Magzin

Variablen-Beschreibung

Formulare

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Stand April 2010

Variablen – Auftrag - Einkauf

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Inhaltsverzeichnis

Allgemein 5

Kundenstamm 7

Lieferadressen 9

Lieferantenstamm 10

Vertreterstamm 12

Artikel 14

Artikeletikett 18

Bestandsliste Artikel 18

Warengruppen 19

Individual-Preise 20

Textbausteine 21

Seriennummern 21

Aktionskennzeichen 22

BELEGE 23

Mietmodul 30

Aktionen 30

Chargenverwaltung 31

Zusatzbeleg 32

Adressaufkleber 32

Frachtbegleitpapier 32

Paketverteiler 33

Paketetikett 33

Teilzahlungen 33

Werkstattauftrag 34

Druck mit Positionszeilen 35

Mahnung/OP-Liste Auftrag 36

Provisionsabrechnung 37

Rechnungsausgangsbuch 39

Übernahmeprotokoll LS zu RE 40

Inventur-Listen 41

Bewertungs-Liste 42

Dispo-Liste 43

Verfügbarkeit Artikel 44

Rechnungseingangsbuch 45

Fertigung 46

Auftragsbestand 47

Lieferschein zu Rechnung 48

Freigabe Rechnungen 49

Preisänderung Artikel 50

Zahlungseingangsjournal 50

Beleg-Statistik 51

Auftrag n. Lieferschein 51

Wareneingangsprotokoll 51

Rechnungseingang 53

Touren-Liste 54

Packliste 54

Lagerprotokoll 56

Lagerumbuchungsprotokoll 56

Chargen / Lagerorte 57

Wer kauft was 58

Umsatzstati 59

Auswertungen 60

Statistiken Kundenstatistik 61

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Lieferantenstatistik 64

Vertreterstatistik 65

Artikelstatistik 66

VERGLEICH ARTIKEL 67

Warengruppen 67

AUFTRAGSEINGANG 68

Intra-Stat Meldung 69

Einkauf 70

Auftragsbez. Bestellvorsch. 70

Komm. Bestellvorschlag 70

Verb. Bestellvorschlag 71

Best. - Freigabe Auftragsbestand 72

Best. - Freigabe Kommission 72

Best. - Freigabe verb. 72

Einkaufsbelege 73

Freigabe Bestellungen 74

Ausdrucke offene Bestellungen und Mahnung Rückstände 75

Wer liefert was 76

Kommissionsliste 78

Artikel/Lieferantenzuordnung 79

Lieferantenbewertung 81

Auftragsbestand 82

Etikettendruck bei Lagerzugangsbuchung 83

Rückstand 85

Artikel/Lieferantenzuordnung 86

Schnittstelle - DOS 88

1. Kundenstamm 89

2. Lieferantenstamm 91

3. Artikel 92

4. Belege 96

5. Artikel/Lieferantenzuordnung 98

WINDOWS-Version AUFTRAG 99

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Allgemein Seitenzähler = @S01 Kopie-Bezeich. = @S02 Absender-Zeile = @S03 Listen-Datum = @S04 ID = @S05 Beschreibung aus Zugriffsberechtg. = @S06 Mandant Name 1 = @S10 Mandant Name 2 = @S11 Mandant Strasse = @S12 Mandant PLZ Ort = @S13 Länderkz.Mandant = @S14 USt-Id-Nr. Mandant = @S15 Mandantenanschrift = @S10 bis @S14 Systemzeit HH.MM.SS = @S16 Systemzeit HH.MM = @S17 Währungskennzeichen = @S19 USt-Id-Nr. Mandant = @S21 Telefon-Nr. Benutzer = @S22 Fax-Nr Benutzer = @S23 eMail Benutzer = @S24 Fax-Nummer = @H60 Nahezu alle Listen und Belege der Programme können frei gestaltet werden. Zuerst muss die Formulardatei in Ihre einzelnen Formulare "entpackt" werden. Hierfür gibt es im Programmverzeichnis das Programm "FRM.EXE". Der Eingabebefehl zum "entpacken" lautet: FRM F Z A <RETURN> Nachdem Sie Ihre Formulare bearbeitet haben, können Sie diese mit dem Befehl FRM F W A <RETURN> wieder "packen". Der Druck funktioniert auch, wenn die Formulare "entpackt" sind; der Beginn eines Ausdruckes verzögert sich aber geringfügig. Die Formulare befinden sich im Unterverzeichnis "FRM". Die Datei heisst "A.FRM". (z.B: C>\BBS\FRM\A.FRM) Bearbeiten können Sie die Formulare mit jedem Editor. Als Druckersteuerzeichen werden unterstützt: ASCII-Zeichen 1 = komprimiert an / aus " " 2 = Fettdruck an / aus " " 4 = Doppelanschlag an / aus " " 19 = Unterstreichen an / aus Ein Formular kann aus mehreren Formularteilen bestehen. Jeder Druck wird vom FORMAT (1. Zeile, Anzahl Spalten etc.) gesteuert. Im FORMAT wird auch der Druckerausgang und der Druckertyp zugewiesen. (Näheres siehe Handbuch AUFTRAG) Das Formular baut sich aus festen Zeichen und variablen Werten auf. Die variablen Werte werden jeweils situationsbezogen vom Programm versorgt. Jede Variable beginnt mit dem ASCII-Zeichen "64". Nach dem "@" folgt immer ein Buchstabe. Wenn Sie diesen Buchstaben in Grossschreibung eingeben, belegt

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die Variable den Platz fest in Feldlänge. Am Ende der Variable (gesamt 4-stellig) können Sie noch eine Zahl grösser als 5 eingeben. Die Variable belegt dann den Platz unabhängig von der wirklichen Feldlänge nur mit dieser Anzahl Spalten. Bei Kleinschreibung wird nur die tatsächliche Länge der Feldeingabe belegt und der Rest der Zeile verschiebt sich entsprechend.

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Kundenstamm FORMATE : KD_S_1 = Frei definierte Liste KD_S_2 = Ausführliche Kundenliste KD_S_3 = Kurz-Liste KD_S_4 = Telefon-Liste KD_S_5 = Kunden-Stammakte KD_S_6 = Kunden-Etikett KD_S_8 = Adressetikett 2 AKB = Kurzbrief FORMULARE : KD_S_21.AUF = Kopf der Liste KD_S_22.AUF = Listen-Inhalt KD_S_31.AUF = Kopf der Liste KD_S_32.AUF = Listen-Inhalt KD_S_82.AUF = Adressetikett-2 (unter Windows im Zeilenmodus) u.s.w. AKB_1.AUF = Kurzbrief es können die Kundenstamm- Variablen herangezogen werden und die 10 Textzeilen mit @B01 bis @B10 A100W.AUF = Adresse in Zwischenablage LA_S.A99 = Lieferadresse LA_S2.A99 = Adressetiketten Lieferadresse

VARIABLE

Bei den Verkaufsbelegen werden die Adress- Anschrift : @K00 etiketten (*_FRA.AUF) und die Frachtetiketten KD-Nr : @K01 (*.BRI.AUF) folgende Variablen aus dem Kunden- Kurzbezeichnung: @K02 - Versandaten - Abladestelle gefüllt, falls Anrede : @K03 dort etwas hinterlegt ist: Name-1 : @K04 1. Zeile Abladestelle Name-2 : @K05 2. Zeile Abladestelle Strasse : @K06 3. Zeile Abladestelle Land : @KK5 PLZ : @KK6 Land PLZ Ort : @K08 Ort : @K09 4. Zeile Abladestelle Telefon : @K10 Telefax : @K11 Btx : @K12 Telex : @K13 MwSt.-pflchtg. : @K14 Preise netto : @K15 Liefersperre : @K16 Auftragssperre : @K17 Kreditlimit : @K18 Sammelrechnung1: @K19 Sammelrechnung2: @K48 Sammelrechnung3: @K49 Preisgruppe : @K20 Kundenrabatt % : @K21 Kundenrabatt ab: @K50 Länderkennzeichen Kunde : @K51 Identnummer Kunde : @K52 ZKD-Schlüssel : @K22 ZKD-Kurzdaest. : @K23 ZKD-Textzei. 1 : @K24 ZKD-Textzei. 2 : @K25 ZKD-Testzei. 3 : @BN5 Sort.-NR 1 : @K26 Sort.-KZ 1 : @K27 Sort.-NR 2 : @K28

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Sort.-KZ 2 : @K29 Sort.-NR 3 : @K30 Sort.-KZ 3 : @K31 Sort.-NR 4 : @K32 Sort.-KZ 4 : @K33 Sort.-NR 5 : @KO0 Sort.-NR 6 : @KO1 Sort.-NR 7 : @KO2 Sort.-NR 8 : @KO3 Sort.-NR 9 : @KO4 Sort.-NR 10 : @KO5 Unsere Nummer : @K34 Aktenkennzeich.: @KM7 Vertreter : @K35 Rechnungsempf. : @K36 Währung : @K37 Sprache : @K38 Konto-Nummer : @K39 Forder.-Kto. : @K40 FIX-OP : @K41 Autom. mahnen : @K42 Lastschrift : @K43 Bankleitzahl : @K44 Name/Ort : @K45 Konto-Nummer : @K46 Briefanrede : @K47 Einkaufsverband: @K53 Verb.-Kd.Nr. : @K54 Kunde seit : @K55 Vers.-Art-Nr : @K56 Vers.-Art : @K68 Tour Nr 1 : @K58 Tour Nr 2 : @K60 Tour Nr 3 : @K62 Kilometer : @K64 Zone : @K65 Bhf-Express : @K66 Bhf-Fracht : @K67 Frei-Kennz,. : @K68 Steuer-Nr. : @KZ1 Abladest. 1 : @K69 2 : @K70 3 : @K71 4 : @K72 Bemerk. 1 : @K73 2 : @K74 Notizen 1 : @KH4 ( @EH4 – auf den Verkaufsbelegen ) 2 : @KH5 3 : @KH6 4 : @KH7 5 : @KH8 6 : @KH9 7 : @KI0 8 : @KI1 9 : @KI2 10 : @KI3 Umsatz Vorjahr : @KI4 Umsatz % VJ : @KI5 Umsatz lfd Jahr: @KI6 Umsatz % LJ : @KI7 Umsatz VJ MONAT: @KI8 Umsatz % VJ MM : @KI9

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Umsatz lfd MON : @KJ0 Umsatz % lfd MM: @KJ1 Umsatz Gesamt : @KJ2 ROH Vorjahr : @KJ3 ROH % VJ : @KJ4 ROH lfd Jahr: @KJ5 ROH % lJ : @KJ6 ROH VJ MONAT: @KJ7 ROH % VJ MM: @KJ8 ROH lfd MON.: @KJ9 ROH % lfd MM: @KK0 ROH gesamt : @KK1 letzter Kauf : @KK2 Mehrwertsteuerkennung (1-stellig Zahl) : @KL6 Ansprechpartner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansprechpartner: @K75 @K86 @K97 @KA8 @KB9 @KD0 @KE1 @KF2 @KG3 Vorname : @K76 @K87 @K98 @KA9 @KC0 @KD1 @KE2 @KF3 @KG4 Abt : @K77 @K88 @K99 @KB0 @KC1 @KD2 @KE3 @KF4 @KG5 Abt-KZ : @K78 @K89 @KA0 @KB1 @KC2 @KD3 @KE4 @KF5 @KG6 Durchwahl : @K79 @K90 @KA1 @KB2 @KC3 @KD4 @KE5 @KF6 @KG7 Sortierung I : @K80 @K91 @KA2 @KB3 @KC4 @KD5 @KE6 @KF7 @KG8 Sort-KZ I : @K81 @K92 @KA3 @KB4 @KC5 @KD6 @KE7 @KF8 @KG9 Sortierung II : @K82 @K93 @KA4 @KB5 @KC6 @KD7 @KE8 @KF9 @KH0 Sort-KZ II : @K83 @K94 @KA5 @KB6 @KC7 @KD8 @KE9 @KG0 @KH1 Sortierung III : @K84 @K95 @KA6 @KB7 @KC8 @KD9 @KF0 @KG1 @KH2 Sort-KZ III : @K85 @K96 @KA7 @KB8 @KC9 @KE0 @KF1 @KG2 @KH3 Zusatzinformationen Feldname : @1A1 – ( 2. Feld @1A2, etc – max. 100 Felder ) Feldinhalt : @101 – ( 2. Feld @102, etc – max. 100 Felder )

Lieferadressen FORMULARE : Adressen LA_S.A01 = Kopf der Liste LA_S.A99 = Overlaydatei Etiketten LA_S2.A01 = Kopf der Liste LA_S2.A99 = Overlaydatei

Anschrift : @L00 KD-Nr : @LA1 Kurzbezeichnung: @LA2 Anrede : @LA3 Name-1 : @LA4 Name-2 : @LA5 Strasse : @LA6 Land PLZ : @LA7 Land PLZ Ort : @LA8 Ort : @LA9 Telefon : @LB0 Telefax : @LB1 eMail : @LB2 Bemerkung 1 : @LB3 Bemerkung 2 : @LB4

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Lieferantenstamm FORMATE : LI_S_1 = Frei definierte Liste LI_S_2 = Ausführliche Liste LI_S_3 = Kurz-Liste LI_S_4 = Telefon-Liste LI_S_5 = Stammakte LI_S_6 = Etikett FORMULARE : LI_S_21.AUF = Kopf der Liste LI_S_22.AUF = Listen-Inhalt LI_S_31.AUF = Kopf der Liste LI_S_32.AUF = Listen-Inhalt u.s.w. VARIABLE

Anschrift : @L00 KD-Nr : @L01 Kurzbezeichnung: @L02 Anrede : @L03 Name-1 : @L04 Name-2 : @L05 Strasse : @L06 Land PLZ : @L07 Land PLZ Ort : @L08 Ort : @L09 Telefon : @L10 Telefax : @L11 Btx : @L12 Telex : @L13 VST.Abzug : @L14 Bestellsperre : @L17 Kreditlimit : @L18 Rabatt % : @L21 ZKD-Schlüssel : @L22 Sort.-NR 1 : @L26 Sort.-KZ 1 : @L27 Sort.-NR 2 : @L28 Sort.-KZ 2 : @L29 Sort.-NR 3 : @L30 Sort.-KZ 3 : @L31 Sort.-NR 4 : @L32 Sort.-KZ 4 : @L33 Unsere KD-Nr. : @L34 Zahlungsempf . : @L36 Währung : @L37 Sprache : @L38 Konto-Nummer : @L39 Verbin.-Kto. : @L40 FIX-OP : @L41 Autom. zahlen : @L42 Lastschrift : @L43 Bankleitzahl : @L44 Name/Ort : @L45 Konto-Nummer : @L46 Anrede : @L47 Indiv.-Txt.1 : @L48 Indiv.-Txt.2 : @L49 Indiv.-Txt.3 : @L50 Länderkennzeichen Lieferant : @L51 Identnummer Lieferant : @L52 Lieferant seit : @L55 Notizen 1 : @LH4 2 @LH5

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3 @LH6 4 @LH7 5 @LH8 6 @LH9 7 @LI0 8 @LI1 9 @LI2 10 @LI3 Umsatz Vorjahr : @LI4 Umsatz % VJ : @LI5 Umsatz lfd Jahr: @LI6 Umsatz % LJ : @LI7 Umsatz VJ MONAT: @LI8 Umsatz % VJ MM : @LI9 Umsatz lfd MON : @LJ0 Umsatz % lfd MM: @LJ1 Umsatz Gesamt : @LJ2 ROH Vorjahr : @LJ3 ROH % VJ : @LJ4 ROH lfd Jahr: @LJ5 ROH % lJ : @LJ6 ROH VJ MONAT: @LJ7 ROH % VJ MM: @LJ8 ROH lfd MON.: @LJ9 ROH % lfd MM: @LK0 ROH gesamt : @LK1 letzter Kauf : @LK2 �Lieferwert : @LK3 Mehrwertsteuerkennung (1-stellig Zahl) : @LL8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansprechpartner: @L75 @L86 @L97 @LA8 @LB9 @LD0 @LE1 @LF2 @LG3 Vorname : @L76 @L87 @L98 @LA9 @LC0 @LD1 @LE2 @LF3 @LG4 Abt : @L77 @L88 @L99 @LB0 @LC1 @LD2 @LE3 @LF4 @LG5 Abt-KZ : @L78 @L89 @LA0 @LB1 @LC2 @LD3 @LE4 @LF5 @LG6 Durchwahl : @L79 @L90 @LA1 @LB2 @LC3 @LD4 @LE5 @LF6 @LG7 Sortierung I : @L80 @L91 @LA2 @LB3 @LC4 @LD5 @LE6 @LF7 @LG8 Sort-KZ I : @L81 @L92 @LA3 @LB4 @LC5 @LD6 @LE7 @LF8 @LG9 Sortierung II : @L82 @L93 @LA4 @LB5 @LC6 @LD7 @LE8 @LF9 @LH0 Sort-KZ II : @L83 @L94 @LA5 @LB6 @LC7 @LD8 @LE9 @LG0 @LH1 Sortierung III : @L84 @L95 @LA6 @LB7 @LC8 @LD9 @LF0 @LG1 @LH2 Sort-KZ III : @L85 @L96 @LA7 @LB8 @LC9 @LE0 @LF1 @LG2 @LH3 Ansprechpartner: @LM6 mit "Sehr geehrter.." Zusatzinformationen Feldname : @2A1 – ( 2. Feld @2A2, etc. – max. 100 Felder ) Feldinhalt : @201 – ( 2. Feld @202, etc. – max. 100 Felder )

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Vertreterstamm FORMATE : VE_S_1 = Frei definierte Liste VE_S_2 = Ausführliche Kundenliste VE_S_3 = Kurz-Liste VE_S_4 = Telefon-Liste VE_S_5 = Stammakte VE_S_6 = Etikett FORMULARE : VE_S_21.AUF = Kopf der Liste VE_S_22.AUF = Listen-Inhalt VE_S_31.AUF = Kopf der Liste VE_S_32.AUF = Listen-Inhalt u.s.w. VARIABLE

Anschrift : @V00 Vertreter.-Nr. : @V01 Kurzbezeichnung: @V02 Anrede : @V03 Name-1 : @V04 Name-2 : @V05 Strasse : @V06 Land : @V07 PLZ : @V08 Ort : @V09 PLZ/ORT : @V15 Telefon : @V10 Telefax : @V11 Btx : @V12 Telex : @V13 MwSt.-pflchtg. : @V14 Sort.-NR 1 : @V76 Sort.-KZ 1 : @V17 Sort.-NR 2 : @V78 Sort.-KZ 2 : @V19 Sort.-NR 3 : @V80 Sort.-KZ 3 : @V21 Sort.-NR 4 : @V82 Sort.-KZ 4 : @V23 Fixum : @V58 Abrechnungsart : @V59 Prov. aus : @V60 Rab-Ant. VK 1 : @V61 Rab-Ant. VK 2 : @V62 Rab-Ant. VK 3 : @V63 Rab-Ant. VK 4 : @V64 Gebiet : @V65 Struktur 1 : @V66 Struktur 2 : @V67 Vertreter seit : @V68 letzter Verkauf: @V69 �Auftragswert : @V70 Auftragsbestand: @V72 Notizen 1 : @V30 2 : @V31 3 : @V32 4 : @V33 5 : @V34 6 @V35 7 @V36 8 @V37

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9 @V38 10 @V39 Umsatz Vorjahr : @V40 Umsatz % VJ : @V41 Umsatz lfd Jahr: @V42 Umsatz % LJ : @V43 Umsatz VJ MONAT: @V44 Umsatz % VJ MM : @V45 Umsatz lfd MON : @V46 Umsatz % lfd MM: @V47 Umsatz gesamt : @V48 ROH Vorjahr : @V49 ROH % VJ : @V50 ROH lfd Jahr: @V51 ROH % lJ : @V52 ROH VJ MONAT: @V53 ROH % VJ MM: @V54 ROH lfd MON.: @V55 ROH % lfd MM: @V56 ROH gesamt : @V57 Zusatzinformationen Feldname : @3A1 – ( 2. Feld @3A2, etc. – max. 100 Felder ) Feldinhalt : @301 – ( 2. Feld @302, etc. – max. 100 Felder )

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Artikel FORMATE : AR_S_1 = Frei definierte Liste AR_S_2 = Ausführliche Liste AR_S_3 = Kurz-Liste AR_S_4 = Preis-Liste AR_S_5 = Stammakte AR_S_6 = Etikett Druck aus dem Artikelstamm heraus AR_S_61 = abhängig vom Feld ETT bis AR_S_62 FORMULARE : AR_S_21.AUF = Kopf der Liste AR_S_22.AUF = Listen-Inhalt AR_S_31.AUF = Kopf der Liste AR_S_32.AUF = Listen-Inhalt u.s.w. Druck aus dem Artikelstamm heraus: AR_S_621.AUF= abhängig vom Feld ETT bis AR_S_624.AUF VARIABLE

Artikel-Nummer = @A01 Artikel-Kurzbezeichnung = @A02 Artikel-Warengruppe KZ = @A43 Artikel-Text Sprache 1 Zeile 1 = @A03 Artikel-Text Sprache 1 Zeile 2 = @A04 Artikel-Text Sprache 1 Zeile 3 = @A05 Artikel-Text Sprache 1 Zeile 4 = @A06 Artikel-Text Sprache 1 Zeile 5 = @A07 Artikel-Text Sprache 1 Zeile 6 = @A08 Artikel-Text Sprache 1 Zeile 7 = @A09 Artikel-Text Sprache 1 Zeile 8 = @A10 Artikel-Text Sprache 1 Zeile 9 = @A11 Artikel-Text Sprache 1 Zeile 10 = @A12 Artikel-Text Sprache 2 Zeile 1 = @A13 Artikel-Text Sprache 2 Zeile 2 = @A14 Artikel-Text Sprache 2 Zeile 3 = @A15 Artikel-Text Sprache 2 Zeile 4 = @A16 Artikel-Text Sprache 2 Zeile 5 = @A17 Artikel-Text Sprache 2 Zeile 6 = @A18 Artikel-Text Sprache 2 Zeile 7 = @A19 Artikel-Text Sprache 2 Zeile 8 = @A20 Artikel-Text Sprache 2 Zeile 9 = @A21 Artikel-Text Sprache 2 Zeile 10 = @A22 Artikel-Text Sprache 3 Zeile 1 = @A23 Artikel-Text Sprache 3 Zeile 2 = @A24 Artikel-Text Sprache 3 Zeile 3 = @A25 Artikel-Text Sprache 3 Zeile 4 = @A26 Artikel-Text Sprache 3 Zeile 5 = @A27 Artikel-Text Sprache 3 Zeile 6 = @A28 Artikel-Text Sprache 3 Zeile 7 = @A29 Artikel-Text Sprache 3 Zeile 8 = @A30 Artikel-Text Sprache 3 Zeile 9 = @A31 Artikel-Text Sprache 3 Zeile 10 = @A32 Artikel-Text Sprache 4 Zeile 1 = @A33 Artikel-Text Sprache 4 Zeile 2 = @A34 Artikel-Text Sprache 4 Zeile 3 = @A35 Artikel-Text Sprache 4 Zeile 4 = @A36 Zolltarifnummer = @AA7 Artikel-Text Sprache 4 Zeile 5 = @A37 Artikel-Text Sprache 4 Zeile 6 = @A38 Artikel-Text Sprache 4 Zeile 7 = @A39 Artikel-Text Sprache 4 Zeile 8 = @A40

BWS 2010 Seite 15

Artikel-Text Sprache 4 Zeile 9 = @A41 Artikel-Text Sprache 4 Zeile 10 = @A42 Ersatzartikel 1 Nummer = @A44 Ersatzartikel 2 Nummer = @A45 Verkaufspreis 1 Währung 1 = @A47 Verkaufspreis 2 Währung 1 = @A48 Verkaufspreis 3 Währung 1 = @A49 Verkaufspreis 4 Währung 1 = @A50 Verkaufspreis 1 Währung 2 = @A51 Verkaufspreis 2 Währung 2 = @A52 Verkaufspreis 3 Währung 2 = @A53 Verkaufspreis 4 Währung 2 = @A54 Verkaufspreis 1 Währung 3 = @A55 Verkaufspreis 2 Währung 3 = @A56 Verkaufspreis 3 Währung 3 = @A57 Verkaufspreis 4 Währung 3 = @A58 Verkaufspreis 1 Währung 4 = @A59 Verkaufspreis 2 Währung 4 = @A60 Verkaufspreis 3 Währung 4 = @A61 Verkaufspreis 4 Währung 4 = @A62 Empfohlener Verkaufspreis = @AL1 Preis pro = @AH2 Mengeneinheit (ME) = @AH3 Umpack = @AH4 Mengeneinheit (ME) = @AH5 Untermenge erlaubt ? = @A46 Preisgruppe = @AN2 Gewicht = @A79 Status = @AN4 Zoll-Tarif-Nummer = @AA7 Hersteller-Name = @AA9 Hersteller-Nummer = @AA8 Hersteller-Garantie = @AB0 Sortierung 1 KZ = @AG4 Sortierung 1 Text = @AG5 Sortierung 2 KZ = @AG6 Sortierung 2 Text = @AG7 Sortierung 3 KZ = @AG8 Sortierung 3 Text = @AG9 Sortierung 4 KZ = @AH0 Sortierung 4 Text = @AH1 Lager 1 Bestand = @A80 Lager 1 Mindestbestand = @A89 Lager 1 Lagerort = @A98 Lager 2 Bestand = @A81 Lager 2 Mindestbestand = @A90 Lager 2 Lagerort = @A99 Lager 3 Bestand = @A82 Lager 3 Mindestbestand = @A91 Lager 3 Lagerort = @AA0 Lager 4 Bestand = @A83 Lager 4 Mindestbestand = @A92 Lager 4 Lagerort = @AA1 Lager 5 Bestand = @A84 Lager 5 Mindestbestand = @A93 Lager 5 Lagerort = @AA2 Lager 6 Bestand = @A85 Lager 6 Mindestbestand = @A94 Lager 6 Lagerort = @AA3 Lager 7 Bestand = @A86 Lager 7 Mindestbestand = @A95 Lager 7 Lagerort = @AA4 Lager 8 Bestand = @A87 Lager 8 Mindestbestand = @A96

BWS 2010 Seite 16

Lager 8 Lagerort = @AA5 Lager 9 Bestand = @A88 Lager 9 Mindestbestand = @A97 Lager 9 Lagerort = @AA6 Lager Gesamtbestand = @AB6 Lager Gesamt-Mindestbestand = @AB7 VK-1 Staffel 1 Menge = @AB8 VK-1 Staffel 2 Menge = @AB9 VK-1 Staffel 3 Menge = @AC0 VK-1 Staffel 4 Menge = @AC1 VK-1 Staffel 1 Preis = @AL2 VK-1 Staffel 2 Preis = @AL3 VK-1 Staffel 3 Preis = @AL4 VK-1 Staffel 4 Preis = @AL5 VK-1 Staffel 1 Rabatt = @AD4 VK-1 Staffel 2 Rabatt = @AD5 VK-1 Staffel 3 Rabatt = @AD6 VK-1 Staffel 4 Rabatt = @AD7 VK-2 Staffel 1 Menge = @AC2 VK-2 Staffel 2 Menge = @AC3 VK-2 Staffel 3 Menge = @AC4 VK-2 Staffel 4 Menge = @AC5 VK-2 Staffel 1 Preis = @AL6 VK-2 Staffel 2 Preis = @AL7 VK-2 Staffel 3 Preis = @AL8 VK-2 Staffel 4 Preis = @AL9 VK-2 Staffel 1 Rabatt = @AD8 VK-2 Staffel 2 Rabatt = @AD9 VK-2 Staffel 3 Rabatt = @AE0 VK-2 Staffel 4 Rabatt = @AE1 VK-3 Staffel 1 Menge = @AC6 VK-3 Staffel 2 Menge = @AC7 VK-3 Staffel 3 Menge = @AC8 VK-3 Staffel 4 Menge = @AC9 VK-3 Staffel 1 Preis = @AM0 VK-3 Staffel 2 Preis = @AM1 VK-3 Staffel 3 Preis = @AM2 VK-3 Staffel 4 Preis = @AM3 VK-3 Staffel 1 Rabatt = @AE2 VK-3 Staffel 2 Rabatt = @AE3 VK-3 Staffel 3 Rabatt = @AE4 VK-3 Staffel 4 Rabatt = @AE5 VK-4 Staffel 1 Menge = @AD0 VK-4 Staffel 2 Menge = @AD1 VK-4 Staffel 3 Menge = @AD2 VK-4 Staffel 4 Menge = @AD3 VK-4 Staffel 1 Preis = @AM4 VK-4 Staffel 2 Preis = @AM5 VK-4 Staffel 3 Preis = @AM6 VK-4 Staffel 4 Preis = @AM7 VK-4 Staffel 1 Rabatt = @AE6 VK-4 Staffel 2 Rabatt = @AE7 VK-4 Staffel 3 Rabatt = @AE8 VK-4 Staffel 4 Rabatt = @AE9 Letzter Einkaufspreis = @AG1 Einkaufspreis = @AG2 Selbstkostenpreis = @AG3 Dispo-Formel = @AM9 Bevorratungszeitraum = @AN0 Selbstkosten VK 1 = @A63 Rohertrag VK 1 % = @A67 Rohertrag VK 1 EUR = @A71 Kalk.-Preis VK 1 = @A75 Selbstkosten VK 2 = @A64

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Rohertrag VK 2 % = @A68 Rohertrag VK 2 EUR = @A72 Kalk.-Preis VK 2 = @A76 Selbstkosten VK 3 = @A65 Rohertrag VK 3 % = @A69 Rohertrag VK 3 EUR = @A73 Kalk.-Preis VK 3 = @A77 Selbstkosten VK 4 = @A66 Rohertrag VK 4 % = @A70 Rohertrag VK 4 EUR = @A74 Kalk.-Preis VK 4 = @A78 Umsatz Vorjahr EUR = @AH6 Umsatz Vorjahr % = @AH7 Umsatz lfd-Jhr EUR = @AH8 Umsatz lfd-Jhr % = @AH9 Umsatz lfd-Mon EUR = @AI2 Umsatz lfd-Mon % = @AI3 Umsatz gesamt EUR = @AI4 Rohertrag Vorjahr EUR = @AI5 Rohertrag Vorjahr % = @AI6 Rohertrag lfd-Jhr EUR = @AI7 Rohertrag lfd-Jhr % = @AI8 Rohertrag lfd-Mon EUR = @AJ1 Rohertrag lfd-Mon % = @AJ2 Rohertrag gesamt EUR = @AJ3 Letzter Kauf = @AJ4 Stück Jahr = @AK7 Bestellmenge = @AF8 Rückstände = @AF9 Auftragsmenge = @AG0 Rabatt-KZ RAB = @AN8 Lagereinheit = @AN9 Lagereinheit Mengeneinheit = @AO0 Volumen = @AN1 Provision 1 = @AF0 Provision 2 = @AF1 Provision 3 = @AF2 Provision 4 = @AF3 EAN-Code Barcode = @AN5 EAN-Code = @AN7 Kassenpreis = @AO1 Aktionspreis = @AO2 gültig von = @AO3 gültig bis = @AO4 Preisänderung J/N = @AO5 Bontext = @AO6 Nachkomma Preis = @AO7 Nachkomma Menge = @AP1 Art Mengenermittlung = @AP2 Skontierbar J/N = @AP3 Barcode (Etiketten) = @AM8 alfa 36 Strichcode Barcode (Etiketten) = @AP6 bei doppelter Dicke Stücklistenartikel = @J01 - @J40 Interne Info = @N01 - @N30 ( Ausgabe über die Stammakte im Artikel ) Zusatzinformationen Feldname : @4A1 – ( 2. Feld @4A2, etc. – max. 100 Felder ) Feldinhalt : @401 – ( 2. Feld @402, etc. – max. 100 Felder )

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Artikeletikett für Farben mit dem Druckprogramm aus dem Artikelstamm FORMAT : AR_S_FA FORMULARE : AR_S_FA.AUF = Etikett VARIABLE: neben Variablen aus dem Artikelstamm stehen folgende Variablen zur Verfügung: (Damit Sie die mehrbahnig drucken können, gibt es bis zu 10 Variablen für eine Kennziffer) Grössen = @F51 bis @F60 Farben = @F61 bis @F70 Farbenummer = @F71 bis @F80 Text der Farbe = @F81 bis @F90 Artikelnr. + Grössennr. + Farbennr. = @F91 bis @FA0 EANCode Artnr. + Grössennr. + Farbennr.= @FA1 bis @FB0

Bestandsliste Artikel FORMAT : BEST FORMULARE : BEST_1.AUF = Kopf der Liste BEST_2.AUF = Artikelzeile pro Lager BEST_3.AUF = Artikelzeile bei Grössen/Farben BEST_4.AUF = Artikelzeile bei Grössen/Farben pro Lager BEST_5.AUF = Blattende VARIABLE: neben Variablen aus dem Artikelstamm stehen folgende Variablen zur Verfügung: von Lager = @D01 bis Lager = @D02 von Warengruppe = @D03 bis Warengruppe = @D04 von Artikel = @D05 bis Artikel = @D06 Lager = @D07 Bestand pro Lager = @D08 Mindestbestand = @D09 Bestand % Mindestb. = @D10 Farbe = @D11 Grösse = @D12 Bestand f. Farben = @D13 Mindestbestand Farb. = @D14

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Warengruppen FORMATE : WG_S_1 = Frei definierte Liste WG_S_2 = Ausführliche Liste WG_S_3 = Kurz-Liste WG_S_4 = Stammakte FORMULARE : WG_S_21.AUF = Kopf der Liste WG_S_22.AUF = Listen-Inhalt WG_S_31.AUF = Kopf der Liste WG_S_32.AUF = Listen-Inhalt u.s.w. VARIABLE

Warengruppe - Nummer = @G01 Bezeichnung = @G02 VK 1 Prov % = @G14 Rohertrag = @G53 Mindestrohertrag = @G22 VK 2 Prov % = @G15 Rohertrag = @G54 Mindestrohertrag = @G23 VK 3 Prov % = @G16 Rohertrag = @G55 Mindestrohertrag = @G24 VK 4 Prov % = @G17 Rohertrag = @G56 Mindestrohertrag = @G25 Preis pro = @G04 Mengeneinheit = @G05 Umpack = @G06 Mengeneinheit = @G07 Untermenge erl. = @G08 Bestandsführung = @G09 Rundung = @G03 Umsatzsteuer %-Satz = @G10 Vorsteuer %-Satz = @G11 Erlöskonto Inland = @G26 Erlöskonto Ausland = @G27 Einkaufskonto Inland = @G29 Einkaufskonto Ausland = @G30 Bestandskonto Soll = @G28 Bestandskonto Haben = @GF2 Gemeinkostensatz = @G12 Artikel/Zeit = @G13 Umsatz Vorjahr EUR = @G41 Umsatz Vorjahr % = @G42 Umsatz lfd-Jhr EUR = @G37 Umsatz lfd-Jhr % = @G38 Umsatz lfd-Mon EUR = @G45 Umsatz lfd-Mon % = @G46 Umsatz gesamt EUR = @G31 Rohertrag Vorjahr EUR = @G43 Rohertrag Vorjahr % = @G44 Rohertrag lfd-Jhr EUR = @G39 Rohertrag lfd-Jhr % = @G40 Rohertrag lfd-Mon EUR = @G47 Rohertrag lfd-Mon % = @G48 Rohertrag gesamt EUR = @G32 EG-Erlöskonto 1-13 = G58 bis G70 EG-Steuerschlüssel Erlöse 1 -13 = G71 bis G83

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EG-Einkaufskonto 1-13 = G84 bis G96 EG-Steuerschlüssel Einkauf 1 -13 = G97 bis GA9 Länderkennzeichen 1-13 = GB0 bis GC2 Produktgruppe = GC4 Zusatzinformationen Feldname : @5A1 – ( 2. Feld @5A2, etc – max. 100 Felder ) Feldinhalt : @501 – ( 2. Feld @502, etc – max. 100 Felder )

Individual-Preise FORMATE : PREISL_1 = Preisliste Gesamtdruck nach Art.-Nr. + Wgr PREISL_2 = Preisliste Rabattdruck nach Art.-Nr. + Wgr PREISL_3 = Preisliste VK-Preis nach Art.-Nr. + Wgr PREISL_4 = Rabattliste FORMULARE : PREISL_1.AUF = Kopf der Liste Gesamtdruck PREISL_2.AUF = Listeninhalt Gesamtdruck PREISL_3.AUF = Kopf der Liste Rabattdruck PREISL_4.AUF = Listeninhalt Rabattdruck PREISL_5.AUF = Kopf der Liste VK-Preise PREISL_6.AUF = Listeninhalt VK-Preise PREISL_7.AUF = Kopf der Liste Rabattliste PREISL_8.AUF = Listeninhalt Rabattliste neben Variablen aus dem Artikelstamm stehen Ihnen folgende Variablen zur Verfügung: Kundennummer = @P01 Artikelnummer = @P02 Warengruppen-Nr. = @P03 Staffel 1 Menge = @P04 Staffel 2 Menge = @P05 Staffel 3 Menge = @P06 Staffel 4 Menge = @P07 Staffel 1 Preis = @P12 Staffel 2 Preis = @P13 Staffel 3 Preis = @P14 Staffel 4 Preis = @P15 Staffel 1 Rabatt = @P08 Staffel 2 Rabatt = @P09 Staffel 3 Rabatt = @P10 Staffel 4 Rabatt = @P11 Textzeile 1 = @P16 in den Ind.Preisen angelegte Textzeile 2 = @P17 Artikeltextzeilen Textzeile 3 = @P18 Textzeile 4 = @P19 Textzeile 5 = @P20 Textzeile 6 = @P21 Textzeile 7 = @P22 Textzeile 8 = @P23 Textzeile 9 = @P24 Textzeile 10 = @P25 Verkaufspreis = @P26 Provision = @P27 VK = @P31 Fremdartikelnummer = @P35

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Textbausteine FORMATE : TE_S_1 = Frei definierte Liste TE_S_2 = Ausführliche Liste TE_S_3 = Kurz-Liste FORMULARE : TE_S_21.AUF = Kopf der Liste TE_S_22.AUF = Listen-Inhalt TE_S_31.AUF = Kopf der Liste TE_S_32.AUF = Listen-Inhalt VARIABLE

Textbaustein-Nummer = @T01 Kurzbezeichnung = @T02 Text Zeile 1 bis 16 = @T03 bis @T14

Seriennummern FORMATE : SN_S_1 = Frei definierte Liste SN_S_2 = Ausführliche Liste SN_S_3 = Kurz-Liste FORMULARE : SN_S_21.AUF = Kopf der Liste SN_S_22.AUF = Listen-Inhalt SN_S_31.AUF = Kopf der Liste SN_S_32.AUF = Listen-Inhalt VARIABLE

Seriennummer = @N01 Kundennummer = @N02 Kunden-Kurzbezeichnung = @N03 Artikel-Nummer = @N04 Artikel-Kurzbezeichnung = @N05 Garantie-Monate = @N06 Aus welchem Lager = @N07 Rechnungsdatum = @N08 Wartungsvertrag = @N09 Stichtag Wartung = @N10 Kosten Wartung = @N11 Zahlweise Wartung = @N12 Leasingvertrag = @N13 Beginn Leasingvertrag = @N14 Ende Leasingvertrag = @N15 Laufzeit Leasingvertrag = @N16 Rate Leasingvertrag = @N17 Restwert Leasing = @N18 Rechnungs-Nummer = @N21 Rabatt = @N22 Preis = @N23 Sortierung 1 = @N24 Sortierung 1 = @N25 Sortierung 1 = @N26 Sortierung 1 = @N27

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Aktionskennzeichen FORMATE : AK_S_1 = Frei definierte Liste AK_S_2 = Ausführliche Liste FORMULARE : AK_S_21.AUF = Kopf der Liste AK_S_22.AUF = Listen-Inhalt VARIABLE

Aktionskennzeichennr. = @A01 Aktionkennzeichen = @A02 Bemerkungen 1 = @A03 Bemerkungen 2 = @A04 Bemerkungen 3 = @A05 Umsatz lfd. Jahr = @A06 bis @A17 Januar bis Dezember Rohgewinn lfd. Jahr = @A18 bis @A29 Januar bis Dezember Umsatz Vorjahr = @A30 bis @A41 Januar bis Dezember Rohgewinn Vorjahr = @A42 bis @A53 Januar bis Dezember

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BELEGE Gesondertes Formular * 1 = Angebot B FORMAT= ANGEBOT 2 = Auftragsbestätigung C = AUFTRAG 3 = Lieferschein D = LIEFERS 4 = Rechnung E = RECHNUN 5 = Gutschrift F = GUTSCHR 6 = Interner Beleg 1 G = RECHNUN 7 = Sammelrechnung = RECHNUN 9 = Interner Beleg 2 H = RECHNUN $ 1 = Sprache 1 *??$A.auf = Achivierte Belege - DOS 2 = Sprache 2 *??$M = e-Mail-Belege 3 = Sprache 3 *??$F = Fax-Belege 4 = Sprache 4 *??$mm = mandantenabhängig mm = Mandantennummer FORMULARE : *01$ = Kopf *02$ = Artikel *03$ = Textbaustein *04$ = Positions-Zeile *05$ = Zwischensumme *06$ = +/- *07$ = Zusammenfassung Position *08$ = Übertrag alte Seite *09$ = Übertrag neue Seite *10$ = Belegende 1 MWST *11$ = Belegende 2 MWST *12$ = Farben/Grössen *13$ = Belegende ohne MWST. *14$ = Farben/Grössen mit Grössen Ab.- und Zuschläge *15$ = Übertrag alte Seite Vortext *16$ = Übertrag neue Seite Vortext *17$ = Übertrag neue Seite Vortext wenn Ende *18$ = Übertrag alte Seite Nachtext wenn Ende *19$ = Übertrag neue Seite Nachtext wenn Ende *20$ = Artikelzeile Sammelrechnung nur ein Betrag *21$ = Belegende 1. MWST Bruttoabrechnung *22$ = Belegende 2. MWST Bruttoabrechnung *23$ = Artikel auf Garantie *24$ = Artikel Full Service Vertrag *25$ = Artikel Reklamation *26$ = Artikel ohne Berechnung *27$ = Artikel-Teil wenn "U" - Umpack *28$ = Artikel Umpack auf Garantie *29$ = Artikel Umpack Full Service Vertrag *30$ = Artikel Umpack Reklamation *31$ = Artikel Umpack ohne Berechnung *34$ = Artikel Lagerkits Stückliste *41$ = Artikel Sonderdruck aus Warengruppen

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Grafischer Druck

*51$ = Artikel normal grafisch *52$ = graf. Artikel Garantie *53$ = graf. Artikel Full Service *54$ = graf. Artikel Reklamation *55$ = graf. Artikel ohne Berechnung *56$ = graf. Artikel Umpack *57$ = graf. Artikel Umpack Garantie *58$ = graf. Artikel Umpack Full Service *59$ = graf. Artikel Umpack Reklamation *60$ = graf. Artikel Umpack ohne Berechnung *61$ = graf. Artikel Farbe *62$ = graf. Artikel Farbe Zuschlag *71$ = graf. Artikel Textbaustein *72$ = graf. Positionszeile

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Angebot-Nr : = @B01 Variablen für den EURO-Druck Angebot-Dat : = @B05 @D?? statt @B?? Auftrag-Nr : = @B02 bei allen @B??-Variablen Auftrag-Dat : = @B06 LieferscheinNr : = @B03 Liefersch.Dat : = @B07 Beleg-Nr : = @B04 Beleg-Dat : = @B08 Beleg-Dat 4-stellige Jahreszahl: @H09 Bestell-Dat : = @B09 Bestell-Nummer : = @B16 Bestell-Abt-NR : = @B17 Bestell-Abt-KZ : = @B18 Besteller-Name : = @B19 TEXT 1 : = @B10 1 Rechnungsanschrift/Versandanschrift TEXT 2 : = @B10 TEXT 3 : = @B11 3 Vertreter TEXT 4 : = @B12 4 Bestellung TEXT 5 : = @B13 5 unser Angebot TEXT 6 : = @B14 6 Auftragsbest: TEXT 7 : = @B15 7 Lieferschein TEXT 40 : = @BR0 41 Ust- Id - Nr. TEXT 41 : = @KT4/@LM7 Unsere Nummer bei Kunden / Lieferanten TEXT 42 : = @BR1 42 Versandart TEXT 43 : = @BR2 43 Bankverbindung TEXT 44 : = @BR3 44 Konto-Nr. TEXT 45 : = @BR4 45 Bankleitzahl TEXT 46 : = @BR5 46 Seriennummer TEXT 47 : = @BR6 47 Bankverbindung eigen Lieferdatum : = @HH0 (Reihenfolge: Lieferschein, Fix-Datum, Rechnungsdatum) Kto.Nr. Hausbank = @BR7 BLZ Hausbank = @BR8 Info-Zeile 1 : = @B20 2 : = @B21 3 : = @B22 4 : = @B23 5 : = @B24 6 : = @BL0 Sort I Nr : = @B25 Sort I KZ : = @B26 Sort II Nr : = @B27 Sort II KZ : = @B28 ID-Ausdruck : = @BO1 Versandart Nr : = @B47 Versandart Txt : = @B48 Tour Nr : = @B29 Tour KZ : = @B30 Abladestelle 1 : = @B31 2 : = @B32 3 : = @B33 4 : = @B34 Bemerkung 1 : = @B35 2 : = @B36 Bahnhof Express: = @B37 Bahnhof Fracht : = @B38 FIX-Liefer-Dat : = @B39 FIX-Liefer-Zeit: = @B40 TEXT 8 : = @B41 Lieferdatum (FIX) Liefertermin : = @HH0 (gilt in der Reihenfolge: LS, Fix-Datum, RE-Datum) Valuta Tage : = @B42 Valuta Datum : = @B43 TEXT 9 : = @B44 Valuta

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Versandmodus : = @B45 aus Basisdaten EINKAUF: Bezugsart Lieferant KW-Auftragskopf: = @B46 Text : = @H47 Matraflex – Ausgabe „Liefertermin (ca.) Datum aus dem Fixtermin“ Versandartnr. : = @B47 Versandart : = @B48 Aktionskennz.1 : @C?? Variablen aus Stammdaten Aktionskennz.2 : @D?? Variablen aus Stammdaten Werkstatt-Nr : @BI0 aus Werkstattauftrag vom : @BI1 “ Serien-Nummer : @BH5 “ Fabrikat : @BH6 “ Modell : @BH7 “ Standort : @BH8 “ @BH9 “ Art.-Nummer : = @B60 Art.-Text : = @B61 Art.-Text : = @BF6 grafischer Text Menge : = @B62 Mengeneinheit : = @B63 Preis pro : = @BQ5 MWSt-Schlüssel : = @BO7 Einzelpreis : = @B64 GES. wenn Rab. : = @B65 GES. ohne Rab. : = @B66 Rabatt % : = @B67 Rabatt EP EUR : = @B68 Rabatt GP EUR : = @B69 EP - Rab. : = @B70 GP - Rab. : = @B71 GP ges. : = @BK0 Gesamtpreis (eine Zeile) mit/ohne Rabatt GP ohne Rabatt : = @BK9 Kennzeichen * : = @BO2 (Artikel ist nicht rabattfähig) TEXT 13 : = @B72 Rabattbezeichnung 1 bis 5 TEXT 14 : = @B73 “ TEXT 15 : = @B74 “ TEXT 16 : = @B75 “ TEXT 17 : = @B76 “ GES.o. Rabatt : = @B77 Text 18 : = @B78 Sammelrechnungs-Überschrift im Beleg Text 19 : = @B79 Sammelrechnungs-Überschrift im Beleg Lief.-Nr SA.RE : = @B80 Lief.-DAT " : = @B81 Lief.-Summe : = @BG1 Umpack-RE : = @B82 Umpack-Anzahl x Stück pro Umpack Umpack-PR : = @B83 Einzelpreis / Stück pro Umpack Volumen : = @BM4 Volumen mal Menge Volumen : = @BM5 Volumen ganzer Beleg Textbaustein : = @B90 Zwischensumme : = @B91 ?? = Ges TEXT 20 : = @B92 Text zur Zwischensumme Auf/Ab in % : = @B93 Abzugstext : = @B94 Auf/Ab in EUR : = @B95 Teuerungszuschl.: = @BT2 Rabatt / Teuerung Rabattsatz : = @HB1 1. Zeile -text : = @HB2 Rabatttext 13 -betrag : = @HB3 Pos.-Summe : = @HB4 ( -/+ )

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Teuerungssatz : = @HB5 2. Zeile -text : = @HB6 Rabatttext 17 -betrag : = @HB7 Pos.-Summe : = @HB8 ( -/+ ) Beim Umwandeln des Beleges in Lieferschein oder Rechnung (über X-Funktion oder Umwandeln des Ganzen Beleges) werden diese Daten mit übertragen. Es stehen für den Artikeldruck folgende Variablen zur Verfügung: @BU2 Auftrags-Nr. : @BU3 @BW7 Bestell-Nr. Position: @BU6 @BW8 Besteller Position: @BU7 Tagesdatum : @BU4 Bestelldatum Position: @BU5 @BG2 KW (Menge nach KW) @BU6 Bestellnummer Position Wobei die Variablen @BU2, @BW7 und @BW8 die Druckzeile löschen, falls bei der Belegbearbeitung in den entsprechenden Feldern keine Eingaben gemacht wurden. Die Rechenzeile kann durch ein Zusatzprogramm unterdrückt werden und durch folgende Variablen für die Breite*Länge etc. ersetzt werden (max. 4 Werte): Version 3.30 @BU9, @BV0, @BV1 und @BV2 Version 3.40 @BX2, @BX3, @BX4 und @BX5 Übertragssumme : = @B96 Endrabatt % : = @B97 Endrabatt Text : = @B98 TEXT 21 : = @B99 Text zu Endrabatt TEXT 22 : = @BA0 Text zu Endrabatt Netto vor Rab. : = @BA1 Endrabatt EUR : = @BA2 Netto nach Rab.: = @BA3 Netto 1 EUR : = @BA4 Netto 2 EUR : = @BA5 MwSt. 1 % : = @BA6 MwSt. 2 % : = @BA7 MwSt. 1 EUR : = @BA8 MwSt. 2 EUR : = @BA9 Brutto 1 EUR : = @BB0 Brutto 2 EUR : = @BB1 Brutto 1 + 2EUR: = @BB2 Netto v. Fracht: = @BB3 (Netto vor Frachtkosten zu MwSt. 1) Frachtkosten : = @BB4 Netto+Fracht : = @BB5 bleibt leer wenn keine Fracht TEXT 23 : = @BB6 Text zur Fracht TEXT 24 : = @BB7 Text zur Fracht Netto-Endbetrag: = @BC9 Netto-Endbetrag Versich. % : = @BD1 Vers.-Text : = @BD2 (wird im Fenster eingetragen) Summe vor Vers.: = @BD3 EUR-Versicher. : = @BD4 rabattf.Betrag : = @BM8 rabattf. Betrag: = @BM9 Text zu Summe rabattfähiger Betrag TEXT 25 : = @BD5 Text zur Zwischensumme nach Rabatt TEXT 25 : = @BD6 " " " " Versicherung TEXT 25 : = @BD7 " " " " Fracht TEXT 25 : = @BE5 " " " wenn zum Warenwert

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ein Wert hinzukommt. Warenwert : = @BD8 Zwischensumme1 : = @BD9 Zwischensumme nach Rabatt Zwischensumme1 : = @BE0 Zwischensumme nach Versicherung Zwischensumme1 : = @BE1 Zwischensumme nach Fracht TEXT 25 : = @BE5 " " " wenn zum Warenwert ein Wert hinzukommt. Netto-Warenw. : = @BF5 (erscheint nicht, wenn keine Summe folgt) TEXT 26 : = @BE2 Strich unter Zwischensumme TEXT 26 : = @BE3 TEXT 26 : = @BE4 Frachtstuecke g: = @BE7 Gesamtgewicht : = @BE8 Gesamtfracht EU: = @BE9 (Ohne Verpackung und Versicherung ...) Verpackung : = @BT8 Gesamtgewicht : = @BK1 (aus Lieferschein) Gewicht*Menge : = @BK3 (Gewicht pro Artikelzeile) Menge/Umpack : = @BK4 (Anzahl Umpack pro Artikelzeile) Umpack-ME : = @BK5 (Mengeneinheit des Umpack) Menge/Ump*Gew. : = @BK6 (Menge / Umpack * Gewicht aus Artikelstamm) Summe aller MG : = @BK7 (Summe aller Mengen eines Beleges) Summe Umpck-Gew: = @BK8 (Summe aller Umpack-Gewichte eines Beleges) Position-Nr. : = @BD0 Druck Stückliste: = @BS7 Druck Stückliste: = @BK2 (Menge + Mengeneinheit + Artikeltext + Einzelpreis) Druck Stückliste: = @BV7 Menge laut Stückliste Druck Stückliste: = @BV8 Menge laut Stückliste * Menge Lagerkit Spezielle Variablen für Farben und Grössen: Art.-Nr / etc. : = @BC8 = spezial bei Farben Farbe KZ : = @BC5 Maximal 25 Farben/Grössen Grösse Nummer : = @BC6 Farbe Grösse Menge Farbe Nummer Kurz : = @BQ6 ------------------ Farbe Nummer lang Auftrag : = @BX0 gelb 38 10 Farbe Text lang Auftrag : = @BX1 rot 38 10 Farbe Nummer lang Einkauf : = @BF6 (bc5) (bc6) (bc7) Farbe Text lang Einkauf : = @BF7 Menge : = @BC7 Farbe KZ : = @Y26-@Y50 Maximal 15 Grössen und 25 Farben Grösse Nr : = @Y01-@Y14 Menge : = @Y51-@Y64 Grösse 38 40 42 44 Farbe ------------------------- gelb 10 5 rot 4 3 orange 10 4 6 3 Währung : = @BN8 (aus Basisdaten) Vortext ohne Im Einkauf Blattvorschub : = @BF6 @BG3 Vortext mit Blattvorschub : = @BF7 @BG4 Nachtext : = @BF8 @BG5 Seriennummer : = @BG0 Bestellung: Ansprechpartner: = @KM6 aus Kopfdaten @BB9 Zahlungskond. 2.Zeile Zahlbetrag nach Abzug 1. Skonto : @BC0 @BB8 Zahlungskond. 1.Zeile

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Zahlbetrag nach Abzug 2. Skonto : @BC1 @BG9 andere Fälligkeit Datum 1. Skonto : @BC2 Fälligkeit Datum 2. Skonto : @BC3 Nettofälligkeit : @BC4 Skontierbarer Betrag : @BL2 Skontobetrag 1. Prozentsatz : @BL3 Skontobetrag 2. Prozentsatz : @BL4 Druckt ein "S" in der Artikelzeile bei einem skontierbaren Betrag : @BL5 Zahlbetrag (Brutto - Skonto)1. Proz.: @BL7 Zahlbetrag (Brutto - Skonto)2. Proz.: @BL8 Zahlbetrag nach Abzug 1. Skonto : @BH0 (umgerechnete Fremdwährung) Zahlbetrag nach Abzug 2. Skonto : @BH1 (umgerechnete Fremdwährung) Mindermengenzuschlag : @H01 löscht nur Variable, falls diese nicht gefüllt Mindermengenzuschlag : @H02 löscht ganze Zeile, falls Variable nicht gefüllt Mindermengenzuschlag – Betrag : @H03 Fremdartikelnummer aus Indiv.-Preise: @BL6 Betextung bei Eingabe des Artikel-KZ: @BL9 Berechnen Text 29 ohne Berechnung Text 30 Reklamation Text 31 Garantie Text 32 Full Service Text 33 Nachnahmebetrag : @BH2 Nachnahmebetrag plus Gesamtbetrag : @BH3 Summe der Verkaufspreisen (o Rabatt): @HE0 Summe der gewährten Rabatte als Betr: @HE1 Sammelrechnung Sonderformular Summe : @BG1 Eingegebene KW pro Position : @BG2 (Lieferwoche pro Artikel) Preisgruppen-Kennzeichen : @BG3 Lagerort : @BG4 Lager-Nr. : @BN9 Umrechnungsfaktor Fremdwährung : @BG5 Mehrwertsteuer %-Satz Fremdwährung : @BG6 Netto Fremdwährung : @BG7 Mehrwertsteuerbetrag Fremdw. : @BG8 Bruttobetrag Fremdwährung : @BG9 ME Umpack / Artikel : @BN0 (krt/stk) Kombiniert (2 Krt a 10 Stk) : @BN1 Menge Umpack x Umpackmenge : @BN2 (2 Krt x 10 Stk = 20) Einzelpreis Artikel : @BN3 Umpack - Inhalt : @BN4 ( a 10 Stk) Paketnummer : @BO0 Zahlungsbed. Text 1/Rechnung : @K24 im Einkauf: @BB8 Zahlungsbed. Text 2/Rechnung : @K25 Zahlungsbed. Text 3/andere Belege : @BN5 @BB9 Verband : @K53 Verband Kd-Nr. : @K54 abweichende Liefer/Rechnungsanschrift: (im Einkauf Zahlung an) Kunden-Nr. : @R01 Kurzname : @R02 Anrede : @R03 Name 1 : @R04 Name 2 : @R05 Strasse : @R06 Land - PLZ : @R07

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Land - PLZ - Ort : @R08 Ort : @R09 Kunden-Nr. : @BJ9 (wenn abweichende Lieferadresse) Länderkennzeichen Basisdaten : @BO8 Länderbezeichnung : @BO9 UST-Kurzbezeichnung : @BP0 (normalerweise MWSt festvorgegeben; bei EG-Kunden wird USt-bez aus EG-Land UST-Bezeichnung : @BP1 UST-ID.NR. Kurzbezeichnung : @BP2 UST-ID.NR. Bezeichnung : @BP3 Zeile 1 Rechnungstext : @BP4 Zeile 2 Rechnungstext : @BP5 Länderbez.nur zu drucken bei EG-Kunde eigen : @BP6 UST-ID.NR. nur Drucken bei EG - Kunde eigen : @BP7 Bestellte Menge : @BT4 Rückstandsmenge Auftrag bei Teillief: @BJ1 Text 46 : @BR5 Text für die Serien-Nr. Beim Erstellen von Sammelrechnungen kann über eine Textdatei, die im Programmverzeichnis angelegt sein muss, nachstehende Variablen in die Sammelrechnung reingeschrieben werden. Die Textdatei hat folgenden Namen: ??SAMM.TXT wobei die "??" für den Mandanten stehen. Diese Textdatei wird als Textbaustein in Sammelrechnung eingestellt. Belegsnummer : @B03 Sortierkennzeichen 1 : @B04 Sortierkennzeichen 2 : @B05 Tourenkennzeichen : @B06 Sammelrechnungskennzeichen von : @B07 Sammelrechnungskennzeichen bis : @B27 Wert des Lieferscheins : @B08 Auftragsnummer : @B12 Lieferscheinnummer : @B14 Lieferscheindatum : @B42 Auftragsdatum : @B16 Bestelldatum (Ergänzen Bestelldaten) : @B18 Bestellnummer aus den Kopfdaten - Ergänzen : @B20 Kundennummer aus den Kopfdaten : @B21 Kundenname : @B22 Besteller : @B25

Mietmodul von Datum : @T01 bis Datum : @T02

Aktionen Werbetext Zeile 1 (aus den Basisdaten / : @H69 Zeile 2 Kategorie) : @H70 Zeile 3 : @H71

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Chargenverwaltung Lager-Ort : @HC5 Chargen-Nr. : @HC6

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Zusatzbeleg FORMULAR : ZUS_1_1.AUF “ “ “ Sprache Status 1 = Angebot 2 = Auftragsbestätigung 3 = Lieferschein 4 = Rechnung 5 = Gutschrift 6 = Interner Beleg 7 = Sammelrechnung FORMAT : ZUS_1_1 (Formularnamen ohne Extension) VARIABLE

Es können im Prinzip alle Variablen aus dem Beleg kopf bzw. Belegfuss eingegeben werden.

Adressaufkleber

Frachtbegleitpapier FORMAT : ??_FRA FORMULARE : ??_FRA.AUF = Adressetikett ?? = Nummer der Versandart FORMAT : ??_BRI FORMULARE : ??_BRI.AUF = Frachtbegleitpapier ?? = Nummer der Versandart VARIABLE

Neben den Variablen des Belegkopfes und Belegfusses können folgende Variablen angezogen werden: Anzahl Pakete pro Gewicht = @BF1 Gewicht eines Paketes = @BF2 Preis pro Paket = @BF3 Anzahl Pakete gesamt = @BF4 Gesamtgewicht = @BF5 Gesamtbetrag = @BF6

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Paketverteiler FORMAT : PACKV FORMULARE : P011.AUF Kopf Adressetikett P021.AUF einzelne Zeile P081.AUF Übertrag alte Seite P091.AUF Übertrag neue Seite P101.AUF Belegfuss P121.AUF einzelne Zeile Farbartikel VARIABLE

Es können im Prinzip alle Variablen aus der Belegbearbeitung herangezogen werden. Spezielle Variablen

Menge /Paketnummer = @BS0 Menge wird mit NK-Stellen ausgedruckt wie INST Menge /Paketnummer = @BS1 Menge wird ohne NK-Stellen gedruckt

Paketetikett FORMULAR : PACKE.AUF FORMAT : PACKE Es können die Variablen aus dem Belegkopf und dem Belegfuss angezogen werden.

Teilzahlungen FORMAT : ATEILZ FORMULAR : ATEILZL.AUF VARIABLE

Skontoprozentsatz : @T01 Skontobetrag : @T02 Rechnungsbetrag nach Skontoabzug : @T03 Fälligkeitstag : @T04 Anzahlungsbetrag : @T05 Fälligkeit der 1. Rate : @T06 Betrag 1 Rate : @T07 Laufzeit : @T08 Betrag Folgerate : @T09 Fälligkeitstag der Folgeraten : @T10 Rechnungsbetrag nach Skontoabzug + Anzahlung : @T11 Fälligkeit der letzte Rate : @T12 Betrag letzte Rate : @T13

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Werkstattauftrag FORMAT : WERK FORMULAR : AWERK.AUF = Druck ohne Positionen Druck in der Maske bevor die Positionen erfasst werden oder im separaten Druckprogramm VARIABLE

Auftragsnummer : @B01 Auftragsdatum : @B02 Auftragsart : @B03 Fabrikat : @B04 Modell : @B05 Seriennummer : @B06 Stand-Ort 1 : @B07 Stand-Ort 2 : @B08 Werkst/KundeKZ : @B09 Zufuhr/Abh. KZ : @B10 Leihmasch J/N : @B11 Liefer-Datum : @B12 Liefer-Zeit : @B13 Fehler Zeile 1 : @B14 Fehler Zeile 2 : @B15 TEXT Nr. 29 : @B16 B = Berechnen TEXT Nr. 30 : @B16 O = ohne Berechnung TEXT Nr. 31 : @B16 R = Reklamation TEXT Nr. 32 : @B16 G = Garantie TEXT Nr. 33 : @B16 F = Full-Service TEXT Nr. 34 : @B17 Werkstatt TEXT Nr. 35 : @B17 Kunde TEXT Nr. 36 : @B18 Zufuhr TEXT Nr. 37 : @B18 Abholung TEXT Nr. 38 : @B19 Leihmaschine Bestellung-Nr. : @B20 Bestell-Datum : @B21 Besteller : @B22 Abteilung : @B23 Fehlertexte 1 bis 20: @B24 bis @B43 MONTEUR Adresse: @M00 Kurzbezeichnung: @M02 Anrede : @M03 Name 1 : @M04 Name 2 : @M05 Strasse : @M06 Land/PLZ : @M07 Land/PLZ/Ort : @M08 Ort : @M09 Telefon : @M10 Telefax : @M11

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Druck mit Positionszeilen FORMAT : WERKST FORMULARE : WERKST01 AUF = Kopf WERKST02 AUF = Artikel WERKST03 AUF = Textbaustein WERKST04 AUF = Positions-Zeile WERKST05 AUF = Zwischensumme WERKST06 AUF = +/- WERKST07 AUF = Zusammenfassung Position WERKST08 AUF = Übertrag alte Seite WERKST09 AUF = Übertrag neue Seite WERKST10 AUF = Belegende 1. MWST WERKST12 AUF = Farben/Grössen WERKST23 AUF = Artikel auf Garantie WERKST24 AUF = Artikel Full Service Vertrag WERKST25 AUF = Artikel Reklamation WERKST26 AUF = Artikel ohne Berechnung Dieser Druck passiert nach dem Erfassen von Positionen VARIABLE

Auftragsnummer : @B01 Auftragsdatum : @B02 Auftragsart : @B03 Fabrikat : @B04 Modell : @B05 Seriennummer : @B06 Stand-Ort 1 : @B07 Stand-Ort 2 : @B08 Werkst/KundeKZ : @B09 Zufuhr/Abh. KZ : @B10 Leihmasch J/N : @B11 Liefer-Datum : @B12 Liefer-Zeit : @B13 Fehler Zeile 1 : @B14 Fehler Zeile 2 : @B15 TEXT Nr. 29 : @B16 B = Berechnen TEXT Nr. 30 : @B16 O = ohne Berechnung TEXT Nr. 31 : @B16 R = Reklamation TEXT Nr. 32 : @B16 G = Garantie TEXT Nr. 33 : @B16 F = Full-Service TEXT Nr. 34 : @B17 Werkstatt TEXT Nr. 35 : @B17 Kunde TEXT Nr. 36 : @B18 Zufuhr TEXT Nr. 37 : @B18 Abholung TEXT Nr. 38 : @B19 Leihmaschine Bestelltext : @BQ6 Abteilungsnr. : @BQ7 Abteilungs KZ : @BQ8 Besteller Name : @BQ9 Bestelldatum : @BR0

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Mahnung/OP-Liste Auftrag FORMAT : MAHNUNG = Mahnungen OPKUNDE = OP-Liste FORMULARE : 1.Mahn. 2.Mahn. 3.Mahn. +AC1.AUF +AD1.AUF +AE1.AUF = Kopf +AC2.AUF +AD2.AUF +AE2.AUF = Mahnzeile (OP) +AC3.AUF +AD3.AUF +AE3.AUF = Übertrag alte Seite +AC4.AUF +AD4.AUF +AE2.AUF = Übertrag neue Seite +AC5.AUF +AD5.AUF +AE5.AUF = Ende der Mahnung + = Ziffer für die Währung (1 bis 4) OP-Liste A41.AUF = Kopf A42.AUF = Positionszeile A43.AUF = Übertrag alte Seite A44.AUF = Übertrag neue Seite A45.AUF = Aufstellung Fälligkeiten A46.AUF = Ende Liste A47.AUF = Zwischensumme pro Kunden VARIABLE

Rechungsnummer = @O01 Rechnungsdatum = @O02 Rechnungsbetrag = @O03 Betrag-Bezeichnung = @O04 Bezeichnung = @O05 Gesamtbetrag = @O06 Bezahlt = @O07 Betrag ./. bez. = @O08 OP 0-30 Tage = @O09 OP 31-60 Tage = @O10 OP 61-90 Tage = @O11 OP über 90 Tg = @O12 Betrag aller Rechnungen = @O13 Gesamt-bez. EUR = @O14 Ges. ./. bez. EUR = @O15 Fällig am = @O16 Gebucht bis = @O17 Zahlbar bis = @O29 = @O18 Summe OP = @O19 Summe Zinsen = @O20 Verzugszinsen % = @O21 Verzugszinsen EUR = @O22 Mahnstufe = @O23 Endbetrag MNG = @O24 Mahnstufe OP = @O25 Mahngebühr = @O26 noch nicht fällige = @O35 (Summe) Währung = @O36

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Provisionsabrechnung FORMAT : PROVISI FORMULARE : Standard Tabelle A01.AUF A011.AUF = Kopf einer Rechnung A02.AUF A012.AUF = Einzelne Positionszeile A03.AUF A013.AUF = Ende einer Rechnung A04.AUF A014.AUF = Übertrag auf neue Seite A05.AUF A015.AUF = Ende der Provisionsabr. A06.AUF A016.AUF = Beginn der Provisionabr. VARIABLE

Vertreter-Nummer = @P01 Rechnungsnummer = @P02 Rechnungsdatum = @P03 Kunden-Nummer = @P04 Artikel-Nummer = @P05 Menge = @P06 Listenpreis (VK) mal Menge = @P07 Bei Kennzeichen "B" = Auf = @P08 Listenpreis gewährter Nachlass Bei Kennzeichen "N" = dto Bei Kennzeichen "R" = Einkaufspreis mal Menge Listenpreis - Provision = @P09 Tatsächlich erzielter VK = @P10 Provision in % = @P11 Provision in EUR = @P12 (bei"R"=Rohertrag) Rabattanteil des Vertreters = @P13 in EUR (Bei "R" = 0) Rabattanteil des Vertreters % = @P14 Zu zahlende Provision in EUR = @P15 Einkaufspreis des Artikels = @P16 Summe Listenpreis (VK) mal Menge pro RG. = @P17 Bei Kennzeichen "B" = Auf Listenpreis gewährter Nachlass = @P18 Bei Kennzeichen "N" = dto. = @P18 Bei Kennzeichen "R" = Einkaufspreis mal Menge = @P18 Durchschnitttlich gewährter Nachlass in % pro RG. = @P19 Summe tatsächlich erzielter VK (Netto-VK) pro RG. = @P20 Durchschnittliche Provision in % pro RG. = @P21 Summe Provision in EUR (bei "R" = Rohertrag) pro RG. = @P22 Summe Rabattanteil des Ver- treters in EUR (Bei "R" = 0) pro RG. = @P23 Durchschnittlicher Rabattanteil des Vertreters in % pro RG. = @P24 Summe zu zahlende Provision in EUR pro RG. = @P25 Summe Einkaufspreis pro Rechnung = @P26 Summe Roherträge = @P27 Prozentsatz Erstauftrag = @P54

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Prozentsatz Folgeauftrag = @P55 Prozentsatz generell = @P56 Prozentsatz Zusatzprovision = @P57 (Im Belegkopf gewährt) Kennzeichen Erst/Folge = @P58 Rabatt %-Satz aus Kopfdaten = @P59 Zwischensummen-Nachlässe % = @P60 Genereller Rabatt = @P61 Skonto %-Satz = @P62 Gesamtrabatt auf Artikel = @P63 Gesamtsummen der Abrechnung: Summe Listenpreis (VK) mal Menge = @P28 Bei Kennzeichen "B" = Auf Listenpreis gewährter Nachlass in EUR = @P29 Bei Kennzeichen "N" = dto. = @P29 Bei Kennzeichen "R" = Einkaufspreis mal Menge = @P29 Durchschnitttlich gewährter Nachlass % = @P30 Summe tatsächlich erzielter VK = @P31 Durchschnittliche Provision in % = @P32 Summe Provision in EUR (bei "R" = Rohertrag) = @P33 Summe Rabattanteil des Vertreters in EUR (Bei "R" = 0) = @P34 Durchschnittlicher Rabattanteil in % = @P35 Summe zu zahlende Provision in EUR = @P36 Einkaufspreis pro Einzelartikel = @P37 Summe der Roherträge Abrechnung = @P38 Text 1. Abzug oder Zuschlag = @P39 Text 2. Abzug oder Zuschlag = @P40 Text 3. Abzug oder Zuschlag = @P41 Text 4. Abzug oder Zuschlag = @P42 Summe 1. Abzug oder Zuschlag = @P43 Summe 2. Abzug oder Zuschlag = @P44 Summe 3. Abzug oder Zuschlag = @P45 Summe 4. Abzug oder Zuschlag = @P46 Datum der Abrechungsperiode von .. = @P47 Datum der Abrechungsperiode bis .. = @P48 Auszahlungsbetrag = @P49 Fixum = @P50 Mehrwertsteuer EUR = @P51 Mwst-1 % = @P52 Netto.Provision = @P53 Provision bei Zahlungseingang

Prozentsatz Provision = @P93 ( nach Änderung durch den Zahlungseingang) Prozentsatz Zahlung = @P94 Datum des Zahlungseinganges = @P95

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Rechnungsausgangsbuch FORMAT : RECHAUS FORMULARE : A11.AUF = Kopf des RAB A12.AUF = Erlöskonto einer Rechnung A13.AUF = Ende einer einzelnen Rechnung A14.AUF = Summen der Erlöskonten A15.AUF = Ende des Rechungsausgangsbuches VARIABLE

1. Rechnungsnummer des Rechnungsausgangsbuches = @R01 Letzte " " " " = @R02 Rechnungs/Gutschrifts-Nummer = @R03 Rechnungs/Gutschrifts-Datum = @R04 Erlöskonto (einzeln) = @R05 Netto-EUR " = @R06 Mwst-% " = @R07 Mwst-EUR " = @R08 Brutto-Betrag " = @R09 Summe Netto (Rechnung) = @R10 Summe Mwst-EUR " = @R11 Summe Brutto " = @R12 Erlöskonto (Zusammenstellung) = @R13 Summe Netto " = @R14 Summe Mwst-EUR " = @R15 Summe Brutto " = @R16 Gesamt Netto (Rechnungsausgangsbuch) = @R17 Gesamt Mwst " = @R18 Gesamt Brutto " = @R19 Kunden-Konto-Nummer = @R20 Projekt-Nummer, Kostenträger = @R31 Projekt-Nummer, Kostenstelle = @R30

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Übernahmeprotokoll LS zu RE Fakturieren LS zu Rechnung/Sammelrechnung FORMAT : LI_N_RE FORMULARE : ALI1.AUF = Kopf LS -> Rechnung ALI2.AUF = Einzelzeile pro Rechnung ALI3.AUF = Summe Übernahmeprotokoll ALI4.AUF = Kopf LS -> Sammelrechnung ALI5.AUF = Einzelzeile pro Lieferschein/Rechnung ALI6.AUF = weitere Zeilen Lieferscheine ALI7.AUf = Summe Übernahmeprotokoll VARIABLE: neben Variablen aus dem Kundenstamm stehen folgende Variablen zur Verfügung: Lieferschein-Nr. = @B01 Rechnungs-Nr. = @B02 Lieferschein-Datum = @B03 Sortierung 1 = @B04 Sortierung 2 = @B05 Tour = @B06 Sammelrechnungs-KZ = @B07 Rechnungs-Summe = @B08 Summe aller Rechnungen = @B09

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Inventur-Listen FORMATE : INV_BE = Liste gezählter Bestand INV_DI = Differenzliste INV_FE = Fehl-Protokoll INV_ZL = Zählliste INV_NN = nicht gezählter Artikel FORMULARE : ***_**1 = Kopf der Liste ***_**2 = Artikelzeile ***_**3 = Farben/Grössen ***_** siehe Formate VARIABLE

Listennummer = @I01 Listenbezeichnung = @I02 Lagernummer = @I03 Sortierkennzeichen (nach was sortiert L/A/W) = @I04 von Artikel-Nummer = @I05 bis Artikel-Nummer = @I06 von Warengruppe = @I07 bis Warengruppe = @I08 Lagerorte = @I09 bis @I18 Sortierkennzeichen 1 = @I19 Sortierkennzeichen 2 = @I20 Sortierkennzeichen 3 = @I21 Sortierkennzeichen 4 = @I22 Farbbezeichnung = @I23 Grössenbezeichnung = @I24 gezählte Menge Hauptartikel = @I25 Menge aus Lagerbestand = @I26 Differenz gez. Menge / Lagerbestand = @I27 gezählte Menge Farbe/Grösse = @I28 Menge aus Lagerbestand Farbe/Grösse = @I29 Differenz gez. Menge / Lagerbestand Frb/Gr. = @I30 Differenzwert (Diff.Menge x durch. EK) = @I33 Summe Differenzwerte = @I34

Differenzwert (∅ - EK = Menge) = @I33 Differenzmenge – Gesamtsumme = @I34

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Bewertungs-Liste FORMAT : BEWERT INVENTUR FORMULARE : BEWERT1.AUF = Kopf der Liste BEWE_I1.AUF BEWERT2.AUF = Positionszeile BEWE_I2.AUF BEWERT3.AUF = Übertrag alte Seite BEWE_I3.AUF BEWERT4.AUF = Übertrag neue Seite BEWE_I4.AUF BEWERT5.AUF = Ende der Liste BEWE_I5.AUF VARIABLE

Einzelpreis = @B01 Endsumme Bewertung = @B02 Menge = @B03 Preis x menge = @B04 Lagernummer = @B05 Warengruppen = @B06 Endsumme = @B07 Preisgrundlage (1-6) = @B08 Lagerort = @B09 Von Lager = @B10 Bis Lager = @B11 Produktgruppe = @B12 %-tualer Abschlag = @B13 Betrag * Menge - %Ab = @B14 Zwischensumme %Ab = @B15 Ensumme %Ab = @B16 Monate aus Bewertung = @B17 Menge System = @B18 Menge * Betrag Pos. = @B19 Zwischensumme = @B20 Endsumme = @B21 Zwischensumme %Ab = @B22 Endsumme % Ab = @B23 Differenz @B23 - @B21 = @B24 Mengenmäß. Diff. Zwisch. = @B25 Mengenmäß. Diff. Ends. = @B26

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Dispo-Liste FORMAT : DISP FORMULARE : DISP_1.AUF = Kopf der Liste DISP_2.AUF = Positionszeile DISP_3.AUF = Übertrag alte Seite DISP_4.AUF = Übertrag neue Seite DISP_5.AUF = Ende der Liste VARIABLE

von LG-ort = @D01 bis LG-ort = @D02 von WG = @D03 bis WG = @D04 von Artikel = @D05 bis Artikel = @D06 Lager = @D07 Bestand = @D08 verkauft = @D09 Differenz = @D10 Farbe = @D11 Grösse = @D12 Bestand Grösse/Farbe = @D13 verkauft " " " = @D14 Differenz " " " " = @D15 von Liefer KW = @D16 bis Liefer KW = @D17 Bestellt = @D18 Bestellt Grösse/Farbe = @D19 Rückstand = @DT7

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Verfügbarkeit Artikel Formulare: VERF_1.AUF Kopf VERF_2.AUF einzelne Positionen VERF_3.AUF einzelne Positionen Farben und Grössen VERF_4.AUF Format: VERF VARIABLE: neben Variablen aus dem Artikelstamm stehen folgende Variablen zur Verfügung: von Lager = @D01 bis Lager = @D02 von Warengruppe = @D03 bis Warengruppe = @D04 von Artikel = @D05 bis Artikel = @D06 Lager = @D07 Bestand pro Lager = @D08 Mindestbestand = @D09 Verfügbar = @D10 Farbe = @D11 Grösse = @D12 Bestand f. Farben = @D15

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Rechnungseingangsbuch FORMAT : RECHEIN FORMULARE : AE11.AUF = Kopf des REB AE12.AUF = Wareneingangskonto einer Rechnung AE13.AUF = Ende einer einzelnen Rechnung AE14.AUF = Summen der Wareneingangskonten AE15.AUF = Ende des Rechungseingangsbuches 1. Rechnungsnummer des Rechnungseingangsbuches = @R01 Letzte " " " " = @R02 Rechnungs/Gutschrifts-Nummer = @R03 Rechnungs/Gutschrifts-Datum = @R04 Wareneingangskonto (einzeln) = @R05 Netto-EUR " = @R06 Mwst-% " = @R07 Mwst-EUR " = @R08 Brutto-Betrag " = @R09 Summe Netto (Rechnung) = @R10 Summe Mwst-EUR " = @R11 Summe Brutto " = @R12 Wareneingangskonto (Zusammenstellung) = @R13 Summe Netto " = @R14 Summe Mwst-EUR " = @R15 Summe Brutto " = @R16 Gesamt Netto (Rechnungseingangsbuch) = @R17 Gesamt Mwst " = @R18 Gesamt Brutto " = @R19 Lieferantennummer = @L01 Lieferantenname 1 = @L04

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Fertigung

FORMAT : STUECKA auftragsbezogen STUECKL serienbezogen FORMULARE : STUECKA1.AUF = Kopf der Stücklistenauflösung STUECKA2.AUF = Kopf der Zusammenfassung STUECKA3.AUF = einzelne Zeile STUECKL1.AUF = Kopf der Stücklistenauflösung STUECKL2.AUF = Kopf der Zusammenfassung STUECKL3.AUF = einzelne Zeile VARIABLE

Haupartikel – Nummer = @C01 Haupartikel – Bezeichnung = @C02 Haupartikel – Menge = @B59 Artikelnummer = @A01 Artikelbezeichnung = @A02 - @A12 Bedarf = @B01 ( in der Zusammenfassung ) Bedarf = @B05 ( in der Auflösung ) Mengeneinheit = @AH3 Lagerort = @A98 Bestand Lager 1 = @A80 Lager Gesamtbestand = @AB6 Lager Gesamtmindestbestand = @AB7 Einzelpreis = @AG1 Gesamtpreis = @B02 Neben diesen Variablen können auch andere aus dem Artikelstamm eingelesen werden.

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Auftragsbestand FORMAT : AUFT_B FORMULARE : AUFT_B1.AUF = Kopf der Liste AUFT_B2.AUF = 1. Positionszeile des Auftrags AUFT_B3.AUF = weitere Positionszeilen AUFT_B4.AUF = 1. Positionszeile mit Farben-Grösse AUFT_B5.AUF = weitere Positionszeilen " " " AUFT_B6.AUF = Zusammenfassung Auftrag AUFT_B7.AUF = Ende der Liste VARIABLE

von Lager = @B01 Auswahlkriterien bis Lager = @B02 “ von Auftrag-Nr = @B03 “ bis Auftrag-Nr = @B04 “ von KW = @B05 “ bis KW = @B06 “ für Kunde = @B07 “ für Artikel = @B08 “ Auftragsnummer = @B09 Artikel-Menge = @B10 Gesamtbetrag pro Position = @B11 KW der Position = @B12 Gesamtbetrag pro Auftrag = @B13 Gesamtmenge pro Auftrag = @B14 Gesamtbetrag Auflistung = @B15 Gesamtmenge Auflistung = @B16 Farbe = @B17 Grösse = @B18 Menge pro Farbe/Grösse = @B20 Lager pro Auftrag = @B22 aktueller Lagerbestand = @B23 Auftragsdatum = @B24 Fix Liefertermin = @B25 Datum = @B26 Uhrzeit von bis = @B27

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Lieferschein zu Rechnung FORMAT : LI_N_R FORMULARE : ALI1.AUF = Kopf der Liste bei Einzelrech. ALI2.AUF = Einzelner Lieferschein ALI3.AUF = Ende der Liste ALI4.AUF = Kopf der Liste bei Sammelrech. ALI5.AUF = Beginn einer Sammelrechnung ALI6.AUF = Weitere Lieferscheine zu Sammelrg. ALI7.AUF = Ende der Liste VARIABLE

Lieferschein-Nr. = @B01 Rechnungsnummer = @B02 Lieferschein-Datum = @B03 Sort-KZ 1 beim Lieferschein = @B04 Sort-KZ 2 beim Lieferschein = @B05 Tour-KZ = @B06 Sammel-RE KZ = @B07 Gesamtnettobetrag = @B08

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Freigabe Rechnungen FORMAT : RE_FREI FORMULARE : ARE1.AUF Kopf der Liste ARE2.AUF Einzelne Rechnungen ARE3.AUF Ende der Liste VARIABLE

Rechnungsnummer = @B01 Rechnungs-Datum = @B03 Sort-KZ 1 bei Rechnung = @B04 Sort-KZ 2 bei Rechnung = @B05 Tour-KZ = @B06 Sammel-RE KZ = @B07 Netto-1 = @B08 Netto-2 = @B09 Netto-Gesamt = @B10 Mehrwertsteuer 1 = @B11 Mehrwertsteuer 2 = @B12 Mehrwertsteuer Gesamt = @B13 Brutto-1 = @B14 Brutto-2 = @B15 Brutto-Gesamt = @B16 Netto Gesamt Protokoll = @B17 MwSt. Gesamt Protokoll = @B18 Brutto Gesamt Protokoll = @B19

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Preisänderung Artikel FORMAT : ART_PR FORMULARE : ART_PR1.AUF = Listenkopf ART_PR1.AUF = Einzelner Artikel VARIABLE

Artikelnummer = @P01 VK-1 neuer Preis = @P02 VK-1 alter Preis = @P03 VK-2 neuer Preis = @P04 VK-2 alter Preis = @P05 VK-3 neuer Preis = @P06 VK-3 alter Preis = @P07 VK-4 neuer Preis = @P08 VK-4 alter Preis = @P09

Zahlungseingangsjournal FORMAT : ZAHL_J FORMULARE : AZAHL1.AUF = Kopf der Zahlungsliste AZAHL2.AUF = Einzelne Rechnung AZAHL3.AUF = Übertrag AZAHL4.AUF = Kopf Seite 2 AZAHL5.AUF = Listenende Variable:

Rechnungsnummer = @Z01 Kundennummer = @Z02 Rechnungsdatum = @Z03 Zahlungsdatum = @Z04 Text(ausgeb./noch vorh)= @Z05 Rechnungs-Betrag = @Z06 Rest-Betrag = @Z07 Zahlungs-Betrag = @Z08 Zahlung von = @Z09 Zahlung bis = @Z10 Zahlungssumme/Übertrag = @Z11 Währung = @Z14 Bemerkungszeile = @Z16 Neben diesen Variablen können auch andere aus dem Artikelstamm eingelesen werden.

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Beleg-Statistik FORMAT : BEL_U FORMULARE : BEL_U1.auf Listenkopf BEL_U2.auf Einzelne Rechnung BEL_U3.auf Einzelne Position in der Rechnung BEL_U4.auf Ende einer Rechnung VARIABLE

von Datum = @B01 bis Datum = @B02 von Kunden-Nr = @B03 bis Kunden-Nr = @B04 Rechnungsnummer = @B05 Rechnungsdatum = @B06 Artikel-Nummer = @B07 Artikelbezeichnung = @B08 Menge = @B09 Listen-VK pro Position = @B10 erzielter VK pro Position = @B11 Umsatz Listenpreise = @B12 Umsatz tatsächlich erzielt = @B13

Auftrag n. Lieferschein FORMAT : AU_N_LI FORMULARE : AU_N_LI1.AUF = Listenkopf AU_N_LI2.AUF = Anfang neuer Lieferschein AU_N_LI3.AUF = Positionen des Lieferscheins AU_N_LI4.AUF = Ende eines Lieferscheines AU_N_LI5.AUF = Ende der Liste VARIABLE

Lieferschein Nr. = @B01 Auftrags-Datum = @B02 VK-1 alter Preis = @B03 SORT-1 vom Auftrag = @B04 SORT-2 vom Auftrag = @B05 TOUR = @B06 Artikel-Nummer = @B07 Artikel-Text = @B08 Artikel-Menge = @B09 Mengeneinheit = @B10 Auftragsnummer = @B11 Wievielte Teillief.des einzelnen Artikels= @B12 Restlieferung des Artikels = @B13 Bestelldatum = @B14 Bestell-Nummer = @B15 Einzelpreis des Artikels = @B16 Gesamtpreis dieser Lieferung (Artikel) = @B17 Lieferwoche = @B18 Nettowert der Lieferung = @B19 Nettowert der gesamten Übergabe = @B21

Wareneingangsprotokoll

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FORMAT : LAZU FORMULARE : LAZU1.AUF = Kopf der Liste LAZU2.AUF = Artikelzeile LAZU3.AUF = Grössen/Farben VARIABLE

Wareneingangsnummer = @W01 Lieferschein-Nummer = @W03 Lager = @W04 Lieferschein-Datum = @W05 Artikelnummer eigen = @W09 Bestellnummer beim Lieferanten = @W10 Mengeneinheit = @W11 Stückzahl = @W12 Artikeltext Kurzbezeichnung = @W13 Einkaufspreis = @W14 Netto-EK = @W15 Rabatt auf Artikel = @W16 Gesamtpreis Artikelzeile = @W17 + oder - mit %-Satz nach Zwischensumme= @W18 Warenwert der Rechnung = @W19 Artikel/Farbe/Grösse/Menge = @W20 Farbe = @W21 Grösse = @W22 Menge zu Farbe und Grösse = @W23 Rabatt % auf Lieferung = @W24 Rabatt = @W25 Warenwert minus Rabatt = @W26 Fracht = @W27 Sonstiges 1 = @W28 Sonstiges 2 = @W29 Endbetrag = @W30 Rechnungsnummer = @W31 Rechnungsdatum = @W32 Währung = @W33 Währungskennzeichen = @W34 Lagerort = @W35 sonstiges 1 = @W28 Rabattbetrag Lieferung = @W25 Nettobetrag Lieferung = @W26 Frachtkosten = @W27 Sonstige Kosten 1 = @W28 Sonstige Kosten 2 = @W29 Rechnungsendbetrag = @W30 Rechnungsnummer = @W31 Rechnungsdatum = @W32 Währung = @W33 Kurs = @W34 Lagerart = @W35 Seriennummer = @W36 MWStsatz 1 = @W37 Nettobetrag 1 = @W38 MWStbetrag 1 = @W39 Bruttobetrag 1 = @W40 MWStsatz 2 = @W41 Nettobetrag 2 = @W42 MWStbetrag 2 = @W43 Bruttobetrag 2 = @W44 Nettobetrag 1 + 2 = @W45 MWStbetrag 1 + 2 = @W46 Bruttobetrag 1 + 2 = @W47 Erlösekonto Artikel = @W48 Frachtkonto = @W49

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Sonstige Konto 1 = @W50 Sonstige Konto 2 = @W51

Rechnungseingang

FORMAT : EINRE

FORMULARE : EINRE1.AUF = Kopf des Protokolls EINRE2.AUF = Artikelzeile EINRE3.AUF = Zwischensumme EINRE4.AUF = +/- zur Zwischensumme EINRE5.AUF = Rechnungsende

VARIABLE

Wareneingangsnummer = @W01 Lieferschein-Nummer = @W03 Lager = @W04 Lieferschein-Datum = @W05 Artikelnummer eigen = @W09 Bestellnummer beim Lieferanten = @W10 Mengeneinheit = @W11 Stückzahl = @W12 Artikeltext Kurzbezeichnung = @W13 Einkaufspreis = @W14 Netto-EK = @W15 Rabatt auf Artikel = @W16 Gesamtpreis Artikelzeile = @W17 + oder - mit %-Satz nach Zwischensumme= @W18 Warenwert der Rechnung = @W19 Artikel/Farbe/Grösse/Menge = @W20 Farbe = @W21 Grösse = @W22 Menge zu Farbe und Grösse = @W23 Rabatt % auf Lieferung = @W24 Rabattbetrag Lieferung = @W25 Nettobetrag Lieferung = @W26 Frachtkosten = @W27 Sonstige Kosten 1 = @W28 Sonstige Kosten 2 = @W29 Rechnungsendbetrag ohne Steuer = @W30 Rechnungsnummer = @W31 Rechnungsdatum = @W32 Währung = @W33 Kurs = @W34 1. MwSt-Schlüssel = @W37 Netto 1 = @W38 1. MwSt-Betrag = @W39 1. Brutto = @W40 2. MwSt-Schlüssel = @W41 Netto 2 = @W42 MwSt-Betrag 2 = @W43 2. Brutto = @W44 Gesamt Netto = @W45 Gesamt MwSt = @W46 Gesamt Brutto = @W47 Erlöskonto pro Zeile = @W48 Frachtkosten = @W49 Sonstige Kosten 1 = @W50 Sonstige Kosten 2 = @W51

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Touren-Liste FORMAT : TOURENL FORMULARE : TOURENL1.AUF = Kopf TOURENL2.AUF = Einzelne Lieferscheine TOURENL3.AUF = Ende der Liste VARIABLE

Gleich wie bei der Belegbearbeitung, jedoch als Kennungsbuchstaben "T" zusätzlich: Gesamtpakete = @T50 Gesamtgewicht Tour = @T51 Gesamtbetrag Fracht = @T52 Von Paketnummer = @TF1 Bis Paketnummer = @TF2

Packliste FORMAT : PACKL FORMULARE : PACKL1.AUF = Kopf Packliste PACKL2.AUF = Artikelzeile PACKL4.AUF = Artikelzeile mit Farben PACKL5.AUF = Zwischensumme (2.Sortierung nach Artikel) pro Artikel PACKL6.AUF = wird pro Position gedruckt (1.Sortierung nach Belegnummer) und kann z.B. einen Strich enthalten zur Unterscheidung der der Positionen VARIABLE

neben Variablen aus dem Kunden und Artikelstamm stehen folgende Variablen zur Verfügung: Beleg-Nr. = @P04 Kunde seit = @P06 Beleg-Datum = @P08 Bestell-Datum = @P09 Bestell-Nr. = @P16 Besteller = @P19 Text Nr. 2 Versandanschrift = @P10 Text Nr. 3 Vertreter = @P11 Text Nr. 4 Bestellung = @P12 Text Nr. 5 unser Angebot = @P13 Text Nr. 6 Auftragsbest. = @P14 Druck-Info Zeile 1 = @P20 Druck-Info Zeile 2 = @P21 Druck-Info Zeile 3 = @P22 Druck-Info Zeile 4 = @P23 Druck-Info Zeile 5 = @P24

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Sortierung 1 Kopfdaten = @P25 Sortierung 2 Kopfdaten = @P27 Tour-KZ = @P29 Tour-Stichwort/Text = @P30 Abladestelle Zeile 1 = @P31 Abladestelle Zeile 2 = @P32 Abladestelle Zeile 3 = @P33 Abladestelle Zeile 4 = @P34 Lieferdaten Bemerkung 1 = @P35 Lieferdaten Bemerkung 2 = @P36 Bhf.-Express = @P37 Bhf-Fracht = @P38 Fix Liefertermin Datum = @P39 Fix iefertermin Uhrzeit von/bis = @P40 Text Nr. 8 Liefertermin = @P41 Valuta-Tage = @P42 Valuta-Datum = @P43 Text Nr. 9 Valuta = @P44 Versandmodus Text = @P45 Lieferwoche = @P46 Rabattsatz aus Kd.-Stamm = @P97 Text Nr. 21 Rabatt generell = @P99 Text Nr. 22 Rabatt generell = @PA0 MWSt 1 Betrag = @PA8 MWSt 2 Betrag = @PB1 Netto abzügl. Rabatt = @PD9 Netto abzügl. Rabatt incl. MWSt 1 und Verpackung/Versand = @PB0 Netto abzügl. Rabatt incl. MWSt. 2 und Verpackung/Versand = @PB5 Netto abzügl. Rabatt incl. MWSt 1 + 2 und Verp./Versand = @PB2 Netto abzügl. Rabatt + MWSt 2 = @PB3 Verpackung/Versand = @PB4 Versand = @PE9 Brutto = @PC0 Brutto = @PC1 Text Nr. 23 Fracht = @PB6 Text Nr. 24 Fracht = @PB7 Versicherungs-Prozentsatz = @PD1 Versicherungs-Text = @PD2 Text Nr. 25 Zwischensumme generell = @PD5 Anzahl Packstücke = @PE7 Gewicht = @PE8 Artikel-Stückzahl = @PF0 Lagerort = @PG4

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Lagerprotokoll FORMAT : LAGERP FORMULARE : LAGERP1.AUF Kopf der Liste LAGERP2.AUF Einzelne Bewegung LAGERP3.AUF Übertrag alte Seite LAGERP4.AUF Übertrag neue Seite VARIABLE

ID = @P01 Datum der Bewegung = @P02 Stückzahl der Bewegung = @P03 Belegstatus (Rechnung etc) = @P04 Belegnummer = @P05 Bewegungsart (Zugang/Abgang) = @P06 Einkaufspreis = @P07 Verkaufspreis = @P08 Kundennummer/Lieferantennummer = @P09 Lager = @P11

Lagerumbuchungsprotokoll FORMAT : LA_PROT FORMULARE : AL_PR1.AUF Kopf der Liste AL_PR2.AUF Artikelbezug VARIABLE

Artikelnummer = @L01 Artikelbezeichnung = @L02 von Lager = @L03 an Lager = @L04 Menge = @L05

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Chargen / Lagerorte FORMULARE : CHA_.A01 = Kopf der Liste CHA_.A02 = Listen-Inhalt CHA_.A03 = Listen-Ende CHA_.A99 = Listen-Overlay VARIABLE

Status : @B01 Artikel-Nr : @B02 Lagerplatz : @B03 Chargen-Nr : @B04 Einbuchungsdatum : @B05 Lieferant : @B06 Wareneingangs-Nr : @B07 : @B08 Chargen-Menge : @B09 : @B10 Lagerort : @B11 : @B12 Info-Text - Zeile 1 : @B13 Zeile 2 : @B14 Zeile 3 : @B15 Zeile 4 : @B16

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Wer kauft was nach Umsatz

FORMAT :W_KAUFTS “ S = Sortierung nach Belegnummer = 1 “ nach Kundennr. = 2 “ nach Vertreternr.= 3 “ nach Artikelnr. = 4 “ nach Warengruppe = 5 “ nach Belegdatum = 6 “ FORMULARE : WER_KS1.AUF = Kopf der Liste WER_KS2.AUF = Artikelzeile WER_KS3.AUF = Übertrag alte Seite WER_KS4.AUF = Übertrag neue Seite WER_KS5.AUF = Ende der Liste WER_KS6.AUF = Zwischenzeile bei Artikelwechsel(Detailliste) falls bei Programmstart "J" eingegeben wurde nach Mengen

FORMAT : A_KD_M falls ein Kunde angegeben wurde A_KD_K ohne Kundenangabe FORMULARE : A_KD_?1.AUF = Kopf der Liste A_KD_?2.AUF = Artikelzeile A_KD_?3.AUF = Übertrag alte Seite A_KD_?4.AUF = Übertrag neue Seite A_KD_?5.AUF = Ende der Liste A_KD_?6.AUF = Artikelzeile A_KD_?7.AUF = Zwischensumme Kunde VARIABLE

Verwendet werden können : alle Kundenstammvariablen alle Vertreterstammvariablen alle Artikelstammvariablen alle Warengruppenstammvariablen Ausserdem sind noch folgende Variablen möglich : Belegnummer = @W01 Artikeltext = @W02 Belegdatum = @W03 Preis pro = @W04 Artikelpreis abzüglich Rabatt = @W05 Artikelrabatt = @W06 Provision = @W07 Artikelverkaufspreis = @W08 Artikelmenge = @W09 Artikelmg. * Artikelpreis abz.Rabatte = @W10 Artikelmg. * Artikelverkaufpreis = @W11 Zwischensumme aus W09 = @W12 Zwischensumme aus W10 = @W13 Zwischensumme aus W11 = @W14 Endsumme aus W10 = @W15 Endsumme aus W11 = @W16 Endsumme aus W09 = @W17 Rohertrag = @W28 Sortierkennzeichen 1 aus Beleg = @W43 Sortierkennzeichen 2 aus Beleg = @W44 Von Datum = @W67 / @W70 für Windows Bis Datum = @W68 / @W71 „

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Umsatzstati FORMAT : ABEUMS FORMULARE : BEUMS1.AUF = Kopf der Liste BEUMS2.AUF = Artikelzeile BEUMS3.AUF = Übertrag alte Seite BEUMS4.AUF = Übertrag neue Seite BEUMS5.AUF = Ende der Liste BEUMS6.AUF = Gesamtsumme wenn Sie diese Liste detailliert ausdrucken, lauten die Formulare:

DBEUMS1.AUF = Kopf der Liste DBEUMS2.AUF = Ende eines Beleges DBEUMS3.AUF = Übertrag alte Seite DBEUMS4.AUF = Kopf neue Seite DBEUMS5.AUF = Ende mit Gesamtsumme DBEUMS6.AUF DBEUMS7.AUF = einzelne Zeile erst DBEUMS8.AUF = einzelne Zeile folge VARIABLE

Belegnummer = @B01 Belegdatum = @B02 Sortierkennzeichen = @B03 Summe Beleg = @B04 Summe Ende Liste = @B05 Sammelrechnungskennzeichen = @B07 Sortierkennzeichen 1 = @B08 Sortierkennzeichen 2 = @B09 Druckinfozeile 1 = @B14 Druckinfozeile 2 = @B15 Druckinfozeile 3 = @B16 Druckinfozeile 4 = @B17 Druckinfozeile 5 = @B18 Druckinfozeile 6 = @B19 Infozeile 1 = @B20 Infozeile 2 = @B21 Infozeile 3 = @B22 Infozeile 4 = @B23 Infozeile 5 = @B24 Der Rechnungsempfänger kann mit den Kundenvariablen angezogen werden allerdings mit @R als Vorsatz. Für Detailliste:

Artikelnummer = @B43 Bezeichnung = @B44 Menge = @B41 Mengeneinheit = @B42 Einzelpreis = @B36 Gesamtpreis = @B37 Einkaufspreis der Position = @B38 Rohertrag der Position = @B39 Faktor Rohertrag zu Umsatz = @B40 Gesamtpreis Beleg = @B04 Einkaufspreis Beleg = @B45 Rohertrag Beleg = @B25 Faktor Rohertrag zu Umsatz Beleg = @B46 Gesamtpreis Gesamt = @B06 Einkaufspreis Gesamt = @B50

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Rohertrag der Position Gesamt = @B29 Faktor Rohertrag zu Umsatz Gesamt = @B48

Auswertungen Formulare Format

Kundenliste nach Orten KUN_OR1 bis 9.AUF KUN_OR Kundenliste nach Artikelsumme W_KNA ohne Rohertrag W_KNA1 bis 5.AUF mit Rohertrag W_KNAR1 bis 5.AUF Kundenliste nach Warengruppe KDWA1 bis 6.AUF AKDWA Artikel Reichweite REICH_01 bis 8.AUF REICH Warengruppen nach Artikel ART_WA1 bis 7.AUF ART_WA Rückstandsliste ARUE1 bis 3.AUF ARUE Preiskontrolle AWKI1 bis 3.AUF AWKI Stati Warengruppe Druck 1 ABDR11 bis 7.AUF ABDR1 Druck 2 ABDR21 bis 7.AUF ABDR2

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Kundenstatistik Formulare Formate

Kundenmonatsvergleich KDMON31 AUF KDMON KDMON32 AUF KDMON33 AUF KDMON34 AUF KDMON35 AUF Kundenumsatzstatitik KDUMS11 AUF KDUMS UMSATZ KDUMS12 AUF KDUMS13 AUF KDUMS14 AUF KDUMS15 AUF ROHERTRAG KDUMS21 AUF KDUMS22 AUF KDUMS23 AUF KDUMS24 AUF KDUMS25 AUF KOMPLETT KDUMS31 AUF KDUMS32 AUF KDUMS33 AUF KDUMS34 AUF KDUMS35 AUF Kundenwarengruppenst. KDWGR31 AUF KDWGR KDWGR32 AUF KDWGR33 AUF KDWGR34 AUF KDWGR35 AUF Bei den kumulierten Zahlen sind es immer nur 12 Zahlen ( für jeden Monat eine), da die letzte Zahl den Gesamtwert enthält. kumulierter Umsatz lfd. Jahr @X27 bis @X38 kumulierter Umsatz Vorjahr @X79 bis @X90

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Kunden-Artikel Kundenstammblatt - KD_ART1 Artikelstatistik - KD_ART2 Artikel-Kunden Statistik - KD_ART3 Kundenumsatzliste - KD_ART4 Es stehen auch die Variablen aus dem:

- Kunden- - Vertreter- - Artikelstamm

zur Verfügung. Menge @B01 Umsatz @B02 Menge @B09 Menge @B10 Erster Kauf @B11 Letzter Kauf @B12 Summen @B21 bis @B30 Analog den Variablen @B01 bis @B10 Eingrenzung von / bis) nach: Belegdatum @B31 - @B31 Artikel @B33 - @B34 Artikel-Kennzeichen @B35 - @B36 Warengruppe @B37 - @B38 Vertreter @B39 - @B40 Kunde @B41 - @B42 Kunden-Kennzeichen @B43 - @B44 Umsatz @B45 - @B46 Land @B47 - @B48 PLZ @B49 - @B50 Sortierkennzeichen @B51

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Bonusliste

Formulare Formate Kundenmonatsvergleich ABONUS1 AUF BONUS ABONUS2 AUF ABONUS3 AUF ABONUS4 AUF ABONUS5 AUF folgende Variablen stehen zur Verfügung: KUNDENSTAMM VERTRETERSTAMM 1. Monat abh.v.Eigabefeld "ab Monat" @B01 2. Monat abh.v.Eigabefeld "ab Monat" @B02 3. Monat abh.v.Eigabefeld "ab Monat" @B03 4. Monat abh.v.Eigabefeld "ab Monat" @B04 5. Monat abh.v.Eigabefeld "ab Monat" @B05 6. Monat abh.v.Eigabefeld "ab Monat" @B06 7. Monat abh.v.Eigabefeld "ab Monat" @B07 8. Monat abh.v.Eigabefeld "ab Monat" @B08 9. Monat abh.v.Eigabefeld "ab Monat" @B09 10.Monat abh.v.Eigabefeld "ab Monat" @B10 11.Monat abh.v.Eigabefeld "ab Monat" @B11 12.Monat abh.v.Eigabefeld "ab Monat" @B12 1. Monat abh.v.Eigabefeld "ab Monat" @B13 2. Monat abh.v.Eigabefeld "ab Monat" @B14 3. Monat abh.v.Eigabefeld "ab Monat" @B15 4. Monat abh.v.Eigabefeld "ab Monat" @B16 5. Monat abh.v.Eigabefeld "ab Monat" @B17 6. Monat abh.v.Eigabefeld "ab Monat" @B18 7. Monat abh.v.Eigabefeld "ab Monat" @B19 8. Monat abh.v.Eigabefeld "ab Monat" @B20 9. Monat abh.v.Eigabefeld "ab Monat" @B21 10.Monat abh.v.Eigabefeld "ab Monat" @B22 11.Monat abh.v.Eigabefeld "ab Monat" @B23 12.Monat abh.v.Eigabefeld "ab Monat" @B24 Bonusumsatz @B25 Bonus @B26 Bonusprozentsatz @B27

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Lieferantenstatistik Formulare Formate

Lieferantenmonatsver.: LIMON31 AUF LIMON LIMON32 AUF LIMON33 AUF LIMON34 AUF LIMON35 AUF Lieferantenumsatzstat: LIUMS31 AUF LIUMS LIUMS32 AUF LIUMS33 AUF LIUMS34 AUF LIUMS35 AUF Lieferantenwarengr.: LIWGR31 AUF LIWGR LIWGR32 AUF LIWGR33 AUF LIWGR34 AUF LIWGR35 AUF Bei den kumulierten Zahlen sind es immer nur 12 Zahlen ( für jeden Monat eine), da die letzte Zahl den Gesamtwert enthält. kumulierter Umsatz lfd. Jahr @X27 bis @X38 kumulierter Umsatz Vorjahr @X79 bis @X90

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Vertreterstatistik Formulare Formate

Vertretermonatsvergl.: VEMON31 AUF VEMON VEMON32 AUF VEMON33 AUF VEMON34 AUF VEMON35 AUF Vertreterumsatzstat.: VEUMS11 AUF VEUMS UMSATZ VEUMS12 AUF VEUMS13 AUF VEUMS14 AUF VEUMS15 AUF ROHERTRAG VEUMS21 AUF VEUMS22 AUF VEUMS23 AUF VEUMS24 AUF VEUMS25 AUF KOMPLETT VEUMS31 AUF VEUMS32 AUF VEUMS33 AUF VEUMS34 AUF VEUMS35 AUF Vertreterwarengrupp.: VEWGR31 AUF VEWGR VEWGR32 AUF VEWGR33 AUF VEWGR34 AUF VEWGR35 AUF Bei den kumulierten Zahlen sind es immer nur 12 Zahlen ( für jeden Monat eine), da die letzte Zahl den Gesamtwert enthält. kumulierter Umsatz lfd. Jahr @X27 bis @X38 kumulierter Umsatz Vorjahr @X79 bis @X90

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Artikelstatistik Formulare Formate

Warengruppenmonatver.: AGMON31 AUF AGMON AGMON32 AUF AGMON33 AUF AGMON34 AUF AGMON35 AUF Warengruppenumsatzst.: AGUMS11 AUF AGUMS UMSATZ AGUMS12 AUF AGUMS13 AUF AGUMS14 AUF AGUMS15 AUF ROHERTRAG AGUMS21 AUF AGUMS22 AUF AGUMS23 AUF AGUMS24 AUF AGUMS25 AUF KOMPLETT AGUMS31 AUF AGUMS32 AUF AGUMS33 AUF AGUMS34 AUF AGUMS35 AUF Artikelmonatsvergleich ARMON31 AUF ARMON ARMON32 AUF ARMON33 AUF ARMON34 AUF ARMON35 AUF Artikelumsatzstatistik ARUMS11 AUF ARUMS UMSATZ ARUMS12 AUF ARUMS13 AUF ARUMS14 AUF ARUMS15 AUF ROHERTRAG ARUMS21 AUF ARUMS22 AUF ARUMS23 AUF ARUMS24 AUF ARUMS25 AUF KOMPLETT ARUMS31 AUF ARUMS32 AUF ARUMS33 AUF ARUMS34 AUF ARUMS35 AUF Bei den kumulierten Zahlen sind es immer nur 12 Zahlen ( für jeden Monat eine), da die letzte Zahl den Gesamtwert enthält. Stück laufendes Jahr @X01 bis @X13 durchschnittlicher Preis lfd.J. @X14 bis @X26 kumulierter Umsatz lfd. Jahr @X27 bis @X38 kumulierte Stück lfd.Jahr @X40 bis @X51 Stück Vorjahr @X53 bis @X65 durchschnittlicher Preis Vorj. @X66 bis @X78 kumulierter Umsatz Vorjahr @X79 bis @X90 kumulierte Stück Vorjahr @X91 bis @XA2

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VERGLEICH ARTIKEL

Format: AA_W Formulare: AA_W1.AUF Kopf AA_W2.AUF einzelne Zeile AA_W3.AUF Übertrag alte Seite AA_W4.AUF Übertrag neue Seite AA_W5.AUF Belegende AA_W6.AUF Belegende folgende Variablen stehen zur Verfügung: KUNDENSTAMM VERTRETERSTAMM WARENGRUPPENSTAMM ARTIKELSTAMM Menge @W01 Verkaufspreis @W02 Menge * Verkaufspreis @W03 Einkaufspreis @W04 Menge * Einkaufspreis @W05 Marge Prozent @W06 Marge EUR @W07 Rechnung/Gutschrift @W08 Datum @W09

Warengruppen Kundenumsätze

Formulare Formate

Kopf AGU1 AUF AGU Warengruppe AGU2 AUF Übertrag alte Seite AGU3 AUF Übertrag neue Seite AGU4 AUF Ende AGU5 AUF Kunde AGU6 AUF Monatsumsatz Warengruppe @B01 Summe aufgelaufener Umsatz @B02 Zwischensumme Kunde Umsatz Mon. @B03 Zwischensumme Kunde Umsatz kum. @B04 Gesamter Monatsumsatz @B05 Gesamter aufgelaufener Umsatz @B06 Angewählter Monat @B07

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AUFTRAGSEINGANG Format: AUF_EIN Formulare: A211.AUF Kopf A212.AUF einzelne Zeile A213.AUF Übertrag alte Seite A214.AUF Übertrag neue Seite A215.AUF Belegende folgende Variablen stehen zur Verfügung: KUNDENSTAMM

Kopf von Kunde @B01 bis Kunde @B02 von PLZ @B03 bis PLZ @B04 von Vertreter @B05 bis Vertreter @B06 von Sachbearbeiter @B07 bis Sachbearbeiter @B08 von Belegnummer @B09 bis Belegnummer @B10 Einkaufsverband @B11 Land @B12 von Sortierung @B13 bis Sortierung @B14 Belegstatus (AKT/ARL/STO) @B15 Zeile Belegnummer @B16 Belegdatum @B20 Land @B22 Vetreter @B19 Verband @B21 Sortierung 1 @B23 Sortierung 2 @B24 Nettowert @B25 Status @B30 Summen Summe Nettowert @B28 Anzahl Aufträge @B29

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Intra-Stat Meldung FORMATE: INTRA = Intra-Stat Meldung FORMULARE WIN INTRA.A01 = Kopf der Liste INTRA.A02 = Listeninhalt INTRA.A03 = Übertrag alte Seite INTRA.A04 = Übertrag neue Seite INTRA.A05 = Ende der Liste INTRA.A99 = Overlay FORMULARE DOS 01INT11.AUF = Kopf der Liste 01INT12.AUF = Listeninhalt 01INT13.AUF = Übertrag alte Seite 01INT14.AUF = Übertrag neue Seite 01INT15.AUF = Ende der Liste 01INT1*.* = Auftrag – Druck 01INT2*.* = Auftrag – Datei 01INT3*.* = Einkauf – Druck 01INT4*.* = Einkauf – Datei VARIABLE - Druck Warenbezeichnung: @I01 – Textzeile 1 - ( 6 ) @I02 – Textzeile 2 @I03 – Textzeile 3 @I04 – Textzeile 4 @I05 – Textzeile 5 Rechnungsbetrag @I06 - in vollen EURO – ( 18 ) Eigenmasse @I07 in Kg – ( 16 ) Pos-Nr @I08 . – ( 7 ) Warennummer @I09 – ( 13 ) Bestimmungsland @I10 – ( 8 ) Menge @I12 in der Besonderen Maßeinheit – ( 17 ) Art des Geschäfts @I25 – ( 10 ) Abrechnungsmonat @I27 - ( 2 ) Abrechnungsjahr @I28 Ursprungsland @I41 VARIABLE - Datei Beleg-Nr. @I34 - fortlfd. Nummer @I35 Bestimmungsland @I36 Art des Geschäfts @I37 - mit Verkehrszweig Warennummer @I38 Stat. Verfahren @I39 - mit Eigenmasse und Rechnungswert Bezugmonat @I40 Ursprungsland @I41

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Einkauf

Auftragsbez. Bestellvorsch. FORMAT : A_B_BE FORMULARE : A_B_BE1.AUF = Listenkopf A_B_BE2.AUF = Einzelner Artikel VARIABLE

Auftragsnummer = @E01 Lieferant = @E02 Artikel = @E03 Menge = @E09 Menge Gesamt = @E04

Komm. Bestellvorschlag FORMAT : A_K_BE FORMULARE : A_K_BE1.AUF Listenkopf A_K_BE2.AUF Einzelner Artikel VARIABLE

Auftragsnummer = @E01 Lieferant = @E02 Artikel = @E03 Menge = @E09 Menge = @E04

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Verb. Bestellvorschlag FORMAT : VERB_B FORMULARE : VERB_B1.AUF Listenkopf VERB_B2.AUF Einzelner Artikel VERB_B3.AUf Farben/Grössen Artikel VARIABLE

Bestellwoche = @E07 Sortierung von Lieferant = @E08 “ bis Lieferant = @E09 “ von Warengruppe = @E10 “ bis Warengruppe = @E11 “ von Lager = @E12 “ bis Lager = @E13 “ von Artikel = @E14 “ bis Artikel = @E15 “ Lieferant = @E01 Einkaufspreis = @E02 Rabatt = @E03 Periode bis = @E04 Periode von = @E05 Bestell-Menge = @E06 Mindestbestand = @E16 Auftragsbestand = @E17 Rückstand = @E18 Bestellt = @E19 Verbrauch = @E20 durchschn. Verb. = @E21 d.Verb. + Zusch. = @E22 Bestand = @E23 Gesamtpreis = @E24 zusätzlich bei Farben/Grössen Farbe = @E25 Grösse = @E26 Bestell-Menge = @E27 Mindest-Bestand = @E28 Bestand = @E29 Auftrags-Bestand = @E30 Rückstand = @E31 Bestellt = @E32 Verbrauch = @E33 duchschn. Verbr. = @E34 d.Verbr. + ZU = @E35 BevorratungsKW = @E36

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Best. - Freigabe Auftragsbestand FORMAT : A_B_BE4 FORMULARE : A_B_BE4.AUF Listenkopf A_B_BE5.AUF Einzelner Artikel A_B_BE6.AUF Einzelner Artikel Farbe und Grösse VARIABLE

Auftragsnummer = @E01 Lieferant = @E02 Artikel = @E03 Menge = @E04 Farbnummer = @E05 Grössennummer = @E06 Menge pro Farbe und Grösse = @E07 Auftragsmenge = @E08 kumulierte Mengen pro Art. = @E09

Best. - Freigabe Kommission FORMAT : A_K_BE4 FORMULARE : A_K_BE4.AUF Listenkopf A_K_BE5.AUF Einzelner Artikel VARIABLE

Auftragsnummer = @E01 Lieferant = @E02 Artikel = @E03 Menge = @E04 Farbe = @E05 Grösse = @E06 Farben/Grössen-Menge = @E07

Best. - Freigabe verb. FORMAT : VERB_B4 FORMULARE : VERB_B4.AUF Listenkopf VERB_B5.AUF Einzelner Artikel VERB_B5.AUF Farben-Grössen Artikel VARIABLE siehe verb. Bestellvorschlag

BWS 2010 Seite 73

Einkaufsbelege * 1 = Anfrage FORMAT = ANFRAGE 2 = Bestellung = BESTELL 3 = Rücksendung = RÜCKSEN $ 1 = Sprache 1 2 = Sprache 2 3 = Sprache 3 4 = Sprache 4 mandantenabhängig mm = Mandantennummer *??$mm FORMULARE : *01$E = Kopf *02$E = Artikel *03$E = Textbaustein *04$E = Positions-Zeile *05$E = Zwischensumme *06$E = +/- *07$E = Zusammenfassung Position *08$E = Übertrag alte Seite *09$E = Übertrag neue Seite *10$E = Belegende 1. MWST *11$E = Belegende 2 MWST *12$E = Farben/Grössen *13$E = Belegende ohne MWST. *14$E = Positionszeile *15$E = Übertrag alte Seite Vortext *16$E = Übertrag neue Seite Vortext *17$E = Übertrag neue Seite Vortext wenn Ende *18$E = Übertrag alte Seite Nachtext wenn Ende *19$E = Übertrag neue Seite Nachtext wenn Ende VARIABLE

Es gelten alle Variable aus den Belegen aus AUFTRAG; zusätzlich: Text 28 = @B13 Auftragsnummer Kunde = @B02 Kommission (TEXT 27) = @B03 Anfrage Datum = @B05 Artikel-Nummer des Lieferanten = @B06 Grundrabatt (Artikel/Lieferant)= @BT5 Projekt-Nummer = @BX1

BWS 2010 Seite 74

Freigabe Bestellungen FORMAT : BE_FREI FORMULARE : BE_FREI1 Kopf BE_FREI2 Bestellung BE_FREI3 Ende Bestellnummer = @B01 Bestelldatum = @B03 Sortierung = @B04 Sortierung = @B05 Netto-1 = @B08 Netto-2 = @B09 Netto1 + Netto2 = @B10 VST - 1 = @B11 VST - 2 = @B12 VST 1 + 2 = @B13 Brutto1 = @B14 Brutto2 = @B15 Brutto1+2 = @B16 Summe Netto = @B17 Summe Vorsteuer = @B18 Summe Brutto = @B19

BWS 2010 Seite 75

Ausdrucke offene Bestellungen und Mahnung Rückstände FORMAT : OFFB FORMULARE : OFFB_1.AUF Kopf OFFB_2.AUF einzelne Zeile (Erfassung mit Best.-nr.) OFFB_3.AUF einzelne Zeile OFFB_4.AUF einzelne Zeile (Farbe wie 2) OFFB_5.AUF einzelne Zeile (Farbe wie 3) OFFB_6.AUF Zwischensumme einzelne Belege OFFB_7.AUF Ende FORMAT : BESTM FORMULARE : BESTM_1.AUF Kopf BESTM_2.AUF einzelne Zeile BESTM_3.AUF einzelne Zeile (Farbe) BESTM_4.AUF Übertrag alte Seite BESTM_5.AUF Übertrag neue Seite BESTM_6.AUF Ende Es sind die Variablen der Artikel- und Lieferantenstammdaten einlesbar. Lieferant von = @B01 Lieferant bis = @B02 Artikelnummer bis = @B03 Artikelnummer von = @B04 Lieferwoche von = @B05 Lieferwoche bis = @B06 Warengruppe von = @B07 Warengruppe bis = @B08 Nummer der Best. = @B09 Bestellmenge = @B10 Betrag = @B11 Bestelltermin = @B12 Summe EUR = @B13 (Formular 6 offene Bestellung) Summe Menge = @B14 (Formular 6 offene Bestellung) Summe EUR = @B15 (Formular 7 offene Bestellung) Summe Menge = @B16 (Formular 7 offene Bestellung) Farbe = @B17 Grösse = @B18 Menge bei Farbart. = @B20 Lagerort = @B22 Lagerbestand = @B23 Bestelldatum = @B25 Bestellnummer = @B26 Mengeneinheit = @B27 Summe pro Artikel = @B28 Summe pro Bestellung= @B30 Summe aller Best. = @B29 Artikelnummer = @A01 Artikelbezeichnung = @A02 Mengeneinheit = @AH3 Termin = @B12 Lieferantennummer = @L01 Lieferantenkurzkenn.= @L02 Bestätigungs-Nr = @B40 Bestätiger Termin = @B41

BWS 2010 Seite 76

Wer liefert was FORMAT : E_KAUFTS ³ S = Sortierung nach Belegnummer = 1 ³ nach Lieferantnr.= 2 ³ nach Artikelnr. = 3 ³ nach Warengruppe = 4 ³ nach Belegdatum = 5 ³ FORMULARE : EWER_KS1.AUF = Kopf der Liste EWER_KS2.AUF = Artikelzeile EWER_KS3.AUF = Übertrag alte Seite EWER_KS4.AUF = Übertrag neue Seite EWER_KS5.AUF = Ende der Liste EWER_KS6.AUF = Zwischenzeile bei Artikelwechsel (Detailliste) falls bei Programm- start "J" eingegeben wurde Verwendet werden können : alle Lieferantenstammvariablen alle Artikelstammvariablen alle Warengruppenstammvariablen Außerdem sind noch folgende Variablen möglich : Belegnummer = @W01 Artikeltext = @W02 Belegdatum = @W03 Artikelpreis abzüglich Rabatt = @W05 Artikelrabatt = @W06 Provision = @W07 Artikeleinkaufspreis = @W08 Artikelmenge = @W09 Artikelmg. * Artikelpreis abz.Rabatte = @W10 Artikelmg. * Artikeleinkaufspreis = @W11 Zwischensumme aus W09 = @W12 Zwischensumme aus W10 = @W13 Zwischensumme aus W11 = @W14 Endsumme aus W10 = @W15 Endsumme aus W11 = @W16 Endsumme aus W09 = @W17

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Wer liefert was nach Warengruppen FORMAT : ALWAG FORMULARE : ALWAG1.AUF = Kopf der Liste ALWAG2.AUF = Warengruppenzeile Lieferant ALWAG3.AUF = Warengruppenzeile gleicher Lieferant ALWAG4.AUF = Übertrag alte Seite ALWAG5.AUF = Übertrag neue Seite ALWAG6.AUF = Zwischensumme pro Lieferant ALWAG7.AUF = Gesamtsumme Verwendet werden können : alle Lieferantenstammvariablen alle Warengruppenstammvariablen Außerdem sind noch folgende Variablen möglich : Zeitraum 1 von Datum = @B01 Zeitraum 1 bis Datum = @B02 Zeitraum 2 von Datum = @B03 Zeitraum 2 bis Datum = @B04 Zeitraum 3 von Datum = @B05 Zeitraum 3 bis Datum = @B06 Zeitraum 4 von Datum = @B07 Zeitraum 4 bis Datum = @B08 Zeitraum 5 von Datum = @B09 Zeitraum 5 bis Datum = @B10 Zeitraum 6 von Datum = @B11 Zeitraum 6 bis Datum = @B12 von Lieferant = @B13 bis Lieferant = @B14 von Warengruppe = @B15 bis Warengruppe = @B16 Zeitraum 1 Umsatz = @B17 Zeitraum 2 Umsatz = @B18 Zeitraum 3 Umsatz = @B19 Zeitraum 4 Umsatz = @B20 Zeitraum 5 Umsatz = @B21 Zeitraum 6 Umsatz = @B22 Zeitraum 1 Umsatz Summe pro Lieferant = @B35 Zeitraum 2 Umsatz Summe pro Lieferant = @B36 Zeitraum 3 Umsatz Summe pro Lieferant = @B37 Zeitraum 4 Umsatz Summe pro Lieferant = @B38 Zeitraum 5 Umsatz Summe pro Lieferant = @B39 Zeitraum 6 Umsatz Summe pro Lieferant = @B40 Zeitraum 1 Umsatz Gesamtsumme = @B53 Zeitraum 2 Umsatz Gesamtsumme = @B54 Zeitraum 3 Umsatz Gesamtsumme = @B55 Zeitraum 4 Umsatz Gesamtsumme = @B56 Zeitraum 5 Umsatz Gesamtsumme = @B57 Zeitraum 6 Umsatz Gesamtsumme = @B58

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Kommissionsliste FORMAT : E325 FORMULARE : E3251.AUF = Kopf der Liste E3252.AUF = Artikelzeile E3253.AUF = Übertrag alte Seite E3254.AUF = Übertrag neue Seite E3255.AUF = Endsumme E3256.AUF = Artikelkurzbezeichnungszeile Verwendet werden können : alle Kundenstammvariablen alle Artikelstammvariablen Außerdem sind noch folgende Variablen möglich : Auftragsnummer = @B13 Bestellte Menge = @B19 Datum = @B14 Belegnummer = @B21 Menge freigegeben im Rechnungseingang = @B22 Datum freigegeben im Rechnungseingang = @B23 Einzelpreis freigegeben im Rechnungs. = @B24 Gesamtpreis freigegeben im Rechnungs. = @B25

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Artikel/Lieferantenzuordnung FORMATE : AL_S_1 frei def. Liste AL_S_2 Ausführl. Artikel/Lieferantenliste AL_S_3 Kurz-Artikel/Lieferantenliste AL_S_4 Artikel/Lieferanten-Stammakte FORMULARE : AL_S_21.AUF Kopf ausführl. Liste AL_S_22.AUF Listeninhalt AL_S_31.AUF Kopf Kurzliste AL_S_32.AUF Listeninhalt AL_S_41.AUF Kopf Stammakte AL_S_42.AUF Listeninhalt VARIABLE

Artikel-Nr. : @Z01 Artikel-Bez. : @Z02 Bestell-Nr. : @Z03 Einkaufspreis : @Z04 Mindestmenge : @Z05 Bezugsart : @Z06 Lieferzeit : @Z07 Preis pro : @Z08 Mengeneinh. : @Z09 Umpack : @Z10 Mengeneinheit : @Z11 Lieferant-Nr. : @Z12 Lieferant-Name : @Z13 Priorität : @Z14 Datum : @Z15 (letzte drei Einkäufe) Datum : @Z16 (letzte drei Einkäufe) Datum : @Z17 (letzte drei Einkäufe) Artikeltext 1 : @Z21 Artikeltext 2 : @Z22 Artikeltext 3 : @Z23 Artikeltext 4 : @Z24 Artikeltext 5 : @Z25 Artikeltext 6 : @Z26 Artikeltext 7 : @Z27 Artikeltext 8 : @Z28 Artikeltext 9 : @Z29 Artikeltext 10 : @Z30 ab Menge 1 : @Z31 Mengenstaffel ab Menge 2 : @Z32 ab Menge 3 : @Z33 ab Menge 4 : @Z34 Preis 1 : @Z35 Mengenstaffel Preis 2 : @Z36 Preis 3 : @Z37 Preis 4 : @Z38 Rabatt 1 : @Z39 Mengenstaffel Rabatt 2 : @Z40 Rabatt 3 : @Z41 Rabatt 4 : @Z42 Menge : @Z43 (letzte drei Einkäufe) Menge : @Z44 (letzte drei Einkäufe) Menge : @Z45 (letzte drei Einkäufe) EK-Preis : @Z46 (letzte drei Einkäufe) EK-Preis : @Z47 (letzte drei Einkäufe) EK-Preis : @Z48 (letzte drei Einkäufe)

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Umsatz : @Z49 (letzte drei Einkäufe) Umsatz : @Z50 (letzte drei Einkäufe) Umsatz : @Z51 (letzte drei Einkäufe) Menge Januar : @Z52 Menge Februar : @Z53 Menge März : @Z54 Menge April : @Z55 Menge Mai : @Z56 Menge Juni : @Z57 Menge Juli : @Z58 Menge August : @Z59 Menge Septemeber : @Z60 Menge Oktober : @Z61 Menge November : @Z62 Menge Dezember : @Z63 EK-Preis Januar : @Z64 EK-Preis Februar : @Z65 EK-Preis März : @Z66 EK-Preis April : @Z67 EK-Preis Mai : @Z68 EK-Preis Juni : @Z69 EK-Preis Juli : @Z70 EK-Preis August : @Z71 EK-Preis Septemeber: @Z72 EK-Preis Oktober : @Z73 EK-Preis November : @Z74 EK-Preis Dezember : @Z75 Umsatz Januar : @Z76 Umsatz Februar : @Z77 Umsatz März : @Z78 Umsatz April : @Z79 Umsatz Mai : @Z80 Umsatz Juni : @Z81 Umsatz Juli : @Z82 Umsatz August : @Z83 Umsatz Septemeber : @Z84 Umsatz Oktober : @Z85 Umsatz November : @Z86 Umsatz Dezember : @Z87 Umsatz Stk. : @Z88 (lfd. Jahr) EK-Preis : @Z89 (lfd. Jahr) Umsatz : @Z90 (lfd. Jahr) Umsatz Stk. : @Z91 (Vorjahr) EK-Preis : @Z92 (Vorjahr) Umsatz : @Z93 (Vorjahr)

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Lieferantenbewertung

FORMAT : LF_BEW2 FORMULARE : LF_BEW21.AUF = Kopf der Liste LF_BEW22.AUF = Zeile Beleg LF_BEW23.AUF = Übertrag alte Seite LF_BEW24.AUF = Übertrag neue Seite LF_BEW25.AUF = Endsumme LF_BEW26.AUF = Zeile Artikel Verwendet werden können alle: - Lieferanten- - Artikel- - Warengruppenstammvariablen Außerdem sind noch folgende Variablen möglich: Belegnummer = @B01 Lager = @B13 Bestelldatum = @B14 Menge = @B15 Mengeneinheit = @B16 Artikelpreis = @B17 Artikelauflistung J/N = @B03 Mangel Verpackung beschädigt - Beleg = @B04 Mangel Anlieferung falsche A.- Beleg = @B05 Mangel Lieferpapiere unvollst- Beleg = @B06 Mangel Lieferung unvollst. - Beleg = @B07 Mangel Artikelverpackg.besch.- Artik. = @B08 Mangel Artikel falsch gelief.- Artik. = @B09 Mangel Artikelqual.nicht i.O.- Artik. = @B10 Mangel Pachmenge falsch - Artik. = @B11 Mangel Stückz. Lieferscheine - Artik. = @B18 Bewertungstextzeile 1 - Artik. = @B19 Bewertungstextzeile 2 - Artik. = @B20 Bewertungstextzeile 3 - Artik. = @B21 Bewertungstextzeile 4 - Artik. = @B22 Bewertungstextzeile 5 - Artik. = @B23 Bewertungstextzeile 6 - Artik. = @B24 Bewertungstextzeile 7 - Artik. = @B25 Bewertungstextzeile 8 - Artik. = @B26 Bewertungssummen Mangel Verpackung beschädigt - Beleg = @B29 Mangel Anlieferung falsche A.- Beleg = @B30 Mangel Lieferpapiere unvollst- Beleg = @B31 Mangel Lieferung unvollst. - Beleg = @B32 Mangel Artikelverpackg.besch.- Artik. = @B33 Mangel Artikel falsch gelief.- Artik. = @B34 Mangel Artikelqual.nicht i.O.- Artik. = @B35 Mangel Packmenge falsch - Artik. = @B36

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Auftragsbestand FORMAT : AUFT_EIN FORMULARE : A211.AUF = Kopf der Liste A212.AUF = Artikelzeile A213.AUF = Übertrag alte Seite A214.AUF = Übertrag neue Seite A215.AUF = Summe Ende VARIABLE

Es können in dieser Liste auch die Variablen aus dem Kundenstamm eingelesen werden. von Kundennummer = @B01 bis Kundennummer = @B02 Postleitzahl von = @B03 Postleitzahl bis = @B04 Vertreter von = @B05 Vertreter bis = @B06 ID von = @B07 ID bis = @B08 Datum von = @B09 Datum bis = @B10 Einkaufsverband = @B11 Land = @B12 Sortierkennzeichen von = @B13 Sortierkennzeichen bis = @B14 Status des Beleges = @B15 Auftragsnummer = @B16 Kundennummer = @B17 Postleitzahl = @B18 Vertreter = @B19 Auftragsdatum = @B20 Verband = @B21 Land = @B22 Sortierkennzeichen = @B23 Sortierkennzeichen = @B24 Nettobetrag = @B25 Mehrwertsteuer = @B26 Bruttobetrag = @B27 Summe der Nettobeträge = @B28 Anzahl der Aufträge = @B29 Status des Auftrages = @B30 STO = gelöscht AKT = in Bearbeitung ERL = umgewandelt, erledigt

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Etikettendruck bei Lagerzugangsbuchung FORMAT : LZETTI1 bis LZETTI4 FORMULARE : LZETTI1.AUF = Etikett 1 LZETTI2.AUF = Etikett 2 LZETTI3.AUF = Etikett 3 LZETTI4.AUF = Etikett 4 Welches Format bzw. Formular angezogen wird richtet sich nach dem, was im Feld ETT im Artikelstamm angegeben ist. VARIABLE

Es können alle Variablen aus dem Artikelstamm eingelesen werden. Das Formular kann auf verschiedene Arten angelegt werden :

- Sie können das Formular mehrbahnig anlegen (Formular wird nach jeder Zeile

- erneut eingelesen)

- Oder Sie können Sich ein Vollseitenformular (Laser) erstellen, indem Sie im Formular eine DIN4-Seite mit Variablen füllen. Damit ein und dieselbe

- Variable bis zu 10-Mal innerhalb eines Etikettes aufgerufen werden kann,

- stellen wir Ihnen folgende Variablen zur Verfügung: Artikelnummer = @E01 bis @E10 Seriennummer = @E11 bis @E20 Seriennummer als Barcode = @E21 bis @E30 Versionsnummer = @E31 bis @E40 Lieferantennummer = @E41 bis @E50 Grössennumer = @E51 bis @E60 Farbennummer = @E61 bis @E70 = @E71 bis @E80 = @E81 bis @E90 Artikelnr. + Grössennr. + Farbennr. = @E91 bis @EA0 Barcode Artnr. + Grössennr. + Farbennr.= @EA1 bis @EB0 = @EB1 bis @EC0 Wareneingangsnummer = @EC1 bis @EC9 Um ein Barcodeetikett zu drucken, sollten Sie folgendes beachten: I. Barcode Etiketten lassen sich für folgende Formulare erstellen:

1. Artikeletiketten (Stammdatendruck)Formular AR_S_61.AUF (Kopf) und 2. AR_S_62.AUF (einzelne Zeile)Format AR_S_6

2. Lagerzugangsetiketten Formular LZETTI1.AUF bis LZETTI4.AUF Format LZETTI1 bis LZETTI4 Für beide Etikettendrucke lassen sich die Variablen für den Artikelstammdaten aktivieren. Für den Barcodedruck muss die Variable @AM8 und bei doppelter Breite die Variable @AP3 angezogen werden. Falls Sie den Druck des EAN-Codes wünschen, müssen Sie mit der Variablen @AN7 arbeiten. Der Barcode wird im ALPHA39-Code erstellt.

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II. Falls Sie andere Felder mit Barcode erzeugen wollen, muss anders vorgegangen werden. Sie haben die Möglichkeit verschiedene Arten auszudrucken: Code Variable ALPHA39 @S07 EAN12 @S08 EAN8 @S09 Im Anschluss an diese Variable geben Sie an, wie lang dieses auszudruckende Feld sein soll und zwar als ASCII-Zeichen (z.B.: 28 Stellen entspricht dem ASCII- Zeichen " "). Danach geben sie eine Variable der Auftragsbearbeitung wie z.B. der Name-1 aus dem Kundenstamm (@K04) oder aber eine eigene Buchstaben- oder Zahlenkombination. Diese Variable könnte also folgenden Inhalt haben: @S07 @K03 (Barcode ALPHA39 des Namens 1 des Kundenstammes) @S08+Baumann (Barcode EAN12 der Buchstabenkombination Baumann, wobei das "+" für das ASCII-Zeichen 7) III. Um diese Dateien mit Barcode zu drucken brauchen Sie noch eine weitere Datei: BARCODE.AUF Diese Datei hat abhängig vom Drucker verschiedenen Inhalt. Trotz richtiger Eingaben in dieser Datei, sind manche Drucker trotzdem nicht in der Lage einen Barcode zu drucken. Diese Datei sollte im Unterverzeichnis \FRM\ ungepackt vorhanden sein. BARCODE.AUF für einen Nadeldrucker: +L@LÄNGE@ ““ ““““ .. .... Der + in der ersten Zeile steht für das ASCII-Zeichen 27 (ESC). Falls der Barcode nur halbso lang ausgedruckt werden soll, dann sollte die Datei folgendes Aussehen haben: +L@LÄNGE@ “ ““ . .. BARCODE.AUF für einen 24-Nadeldrucker: +*!@LÄNGE@@F@3 ““ ““““ .. .... Der + in der ersten Zeile steht für das ASCII-Zeichen 27 (ESC). BARCODE.AUF für einen Laserdrucker: +&k1H ““ ““““ .. .... +(10U+(s0p0s0b3T+&l0O Der + in der ersten Zeile steht für das ASCII-Zeichen 27 (ESC).

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Rückstand FORMATE : RUECK FORMULARE : RUECK_1.AUF = Kopf der Liste RUECK_2.AUF = einzelne Zeile RUECK_3.AUF = RUECK_4.AUF = einzelne Zeile Farbartikel RUECK_5.AUF = RUECK_6.AUF = Übertrag alte Seite RUECK_7.AUF = Gesamtsumme VARIABLE

Es können die Variablen aus dem Kunden- bzw. Artikelstamm eingelesen werden. Von Lager : @B01 Bis Lager : @B02 Von Beleg : @B03 Bis Beleg : @B04 Von KW : @B05 Bis KW : @B06 Kunde : @B07 Artikelnummer : @B08 Rechnungsnummer: @B09 Menge : @B10 Rechnungsbetrag: @B11 Lieferwoche : @B12 Auftragssumme : @B13 Auftragsmenge : @B14 Gesamtwert : @B15 Gesamtmenge : @B16 Farbe : @B17 Grösse : @B18 Menge/Farbart. : @B20 Lager : @B22 Rechnungsdatum : @B24

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Artikel/Lieferantenzuordnung FORMATE : AL_S_1 frei def. Liste AL_S_2 Ausführl. Artikel/Lieferantenliste AL_S_3 Kurz-Artikel/Lieferantenliste AL_S_4 Artikel/Lieferanten-Stammakte FORMULARE : AL_S_21.AUF Kopf ausführl. Liste AL_S_22.AUF Listeninhalt AL_S_31.AUF Kopf Kurzliste AL_S_32.AUF Listeninhalt AL_S_41.AUF Kopf Stammakte AL_S_42.AUF Listeninhalt VARIABLE

Artikel-Nr. : @Z01 Artikel-Bez. : @Z02 Bestell-Nr. : @Z03 Einkaufspreis : @Z04 Mindestmenge : @Z05 Bezugsart : @Z06 Lieferzeit : @Z07 Preis pro : @Z08 Mengeneinh. : @Z09 Umpack : @Z10 Mengeneinheit : @Z11 Lieferant-Nr. : @Z12 Lieferant-Name : @Z13 Priorität : @Z14 Datum : @Z15 (letzte drei Einkäufe) Datum : @Z16 (letzte drei Einkäufe) Datum : @Z17 (letzte drei Einkäufe) Artikeltext 1 : @Z21 Artikeltext 2 : @Z22 Artikeltext 3 : @Z23 Artikeltext 4 : @Z24 Artikeltext 5 : @Z25 Artikeltext 6 : @Z26 Artikeltext 7 : @Z27 Artikeltext 8 : @Z28 Artikeltext 9 : @Z29 Artikeltext 10 : @Z30 ab Menge 1 : @Z31 Mengenstaffel ab Menge 2 : @Z32 ab Menge 3 : @Z33 ab Menge 4 : @Z34 Preis 1 : @Z35 Mengenstaffel Preis 2 : @Z36 Preis 3 : @Z37 Preis 4 : @Z38 Rabatt 1 : @Z39 Mengenstaffel Rabatt 2 : @Z40 Rabatt 3 : @Z41 Rabatt 4 : @Z42 Menge : @Z43 (letzte drei Einkäufe) Menge : @Z44 (letzte drei Einkäufe) Menge : @Z45 (letzte drei Einkäufe) EK-Preis : @Z46 (letzte drei Einkäufe) EK-Preis : @Z47 (letzte drei Einkäufe) EK-Preis : @Z48 (letzte drei Einkäufe) Umsatz : @Z49 (letzte drei Einkäufe)

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Umsatz : @Z50 (letzte drei Einkäufe) Umsatz : @Z51 (letzte drei Einkäufe) Menge Januar : @Z52 Menge Februar : @Z53 Menge März : @Z54 Menge April : @Z55 Menge Mai : @Z56 Menge Juni : @Z57 Menge Juli : @Z58 Menge August : @Z59 Menge Septemeber : @Z60 Menge Oktober : @Z61 Menge November : @Z62 Menge Dezember : @Z63 EK-Preis Januar : @Z64 EK-Preis Februar : @Z65 EK-Preis März : @Z66 EK-Preis April : @Z67 EK-Preis Mai : @Z68 EK-Preis Juni : @Z69 EK-Preis Juli : @Z70 EK-Preis August : @Z71 EK-Preis Septemeber: @Z72 EK-Preis Oktober : @Z73 EK-Preis November : @Z74 EK-Preis Dezember : @Z75 Umsatz Januar : @Z76 Umsatz Februar : @Z77 Umsatz März : @Z78 Umsatz April : @Z79 Umsatz Mai : @Z80 Umsatz Juni : @Z81 Umsatz Juli : @Z82 Umsatz August : @Z83 Umsatz Septemeber : @Z84 Umsatz Oktober : @Z85 Umsatz November : @Z86 Umsatz Dezember : @Z87 Umsatz Stk. : @Z88 (lfd. Jahr) EK-Preis : @Z89 (lfd. Jahr) Umsatz : @Z90 (lfd. Jahr) Umsatz Stk. : @Z91 (Vorjahr) EK-Preis : @Z92 (Vorjahr) Umsatz : @Z93 (Vorjahr)

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Schnittstelle - DOS um Kunden, Lieferanten und Artikel ein- und auszulesen. Dabei werden die Datensätze beim Einlesen aktualisiert. Zum Auslesen müssen Sie eine Datei anlegen, die folgendes Aussehen haben könnte (bei Kundenstamm heisst diese Datei KUNDEN.AUS im Programmverzeichnis) : 001 002 003 004 In diesem Fall würde die Kundennummer, die Kurzbezeichnung, die Anrede und der Name1 ausgelesen werden in eine Datei, die Sie samt Pfad beim Anwählen dieses Programmpunktes benennen müssen. Zum Einlesen sollte die Datei unter denselben Bedingungen wie oben folgendes Aussehen haben: 001 23000 002 MAIER 003 Firma 004 Anton Maier GmbH 001 12000 002 BAUER 003 Firma 004 Wilhelm Bauer GmbH 001 14000 002 DAUM 003 Firma 004 Richard Daum GmbH

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1. Kundenstamm DATEI : KUNDEN.AUS VARIABLE

KD-Nr : 1 Kurzbezeichnung: 2 Anrede : 3 Name-1 : 4 Name-2 : 5 Strasse : 6 Ort : 9 Land :205 PLZ :206 Telefon : 10 Telefax : 11 Btx : 12 Telex : 13 MwSt.-pflchtg. : 14 Preise netto : 15 Liefersperre : 16 Auftragssperre : 17 Kreditlimit : 18 Sammelrechnung : 19 Preisgruppe : 20 Kundenrabatt % : 21 ZKD-Schlüssel : 22 Sort.-NR 1 : 26 (225) Sort.-NR 2 : 28 Sort.-NR 3 : 30 Sort.-NR 4 : 32 Sort.-NR 5 : 240 Sort.-NR 6 : 241 Sort.-NR 7 : 242 Sort.-NR 8 : 243 Sort.-NR 9 : 244 Sort.-NR 10 : 245 Unsere Nummer : 34 Vertreter : 35 Rechnungsempf. : 36 Währung : 37 Sprache : 38 Konto-Nummer : 39 Forder.-Kto. : 40 FIX-OP : 41 Autom. mahnen : 42 Lastschrift : 43 Bankleitzahl : 44 Name/Ort : 45 Konto-Nummer : 46 Briefanrede : 47 Sa.-re Re-empf.: 48 Sa.-re Druck : 49 Rabatt ab Li-we: 50 Einkaufsverband: 53 Verb.-Kd.Nr. : 54 Vers.-Art-Nr : 56 Vers.-Art : 57 Tour Nr 1 : 58 Tour Nr 2 : 60 Tour Nr 3 : 62 Kilometer : 64

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Zone ; 65 Bhf-Express : 66 Bhf-Fracht : 67 Frei-Kennz,. : 68 Gebiet : 210 Abladest. 1 : 69 2 : 70 3 : 71 4 : 72 Bemerk. 1 : 73 2 : 74 Ansprechpartner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansprechpartner: 75 86 97 108 119 130 141 152 163 Vorname : 76 87 98 109 120 131 142 153 164 Abt : 77 88 99 110 121 132 143 154 165 Abt-KZ : 78 89 100 111 122 133 144 155 166 Durchwahl : 79 90 101 112 123 134 145 156 167 Sortierung I : 80 91 102 113 124 135 146 157 168 Sort-KZ I : 81 92 103 114 125 136 147 158 169 Sortierung II : 82 93 104 115 126 137 148 159 170 Sort-KZ II : 83 94 105 116 127 138 149 160 171 Sortierung III : 84 95 106 117 128 139 150 161 172 Sort-KZ III : 85 96 107 118 129 140 151 162 173 Notizen 1 : 174 2 : 175 3 : 176 4 : 177 5 : 178 6 : 179 7 : 180 8 : 181 9 : 182 10 : 183 Aktenkennzeich.: 227 Coordid 1 : 228 2 : 229 3 : 230 4 : 231 5 : 232 6 : 233 7 : 234 8 : 235 9 : 236 10 : 237 Briefanrede : 238 Bonus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Umsatz bis: 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 Prozent : 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 Zeitraum : 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293

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2. Lieferantenstamm

DATEI : LIEFER.AUS VARIABLE

KD-Nr : 01 Kurzbezeichnung: 02 Anrede : 03 Name-1 : 04 Name-2 : 05 Strasse : 06 Land : 205 PLZ : 206 Ort : 09 Telefon : 10 Telefax : 11 Btx : 12 Telex : 13 VST.Abzug : 14 Auftragssperre : 17 Kreditlimit : 18 Rabatt % : 21 ZKD-Schlüssel : 22 Sort.-NR 1 : 26 Sort.-NR 2 : 28 Sort.-NR 3 : 30 Sort.-NR 4 : 32 Unsere KD-Nr. : 34 Zahlungsempf . : 36 Währung : 37 Sprache : 38 Konto-Nummer : 39 (abw. Fibu-Konto) Verbin.-Kto. : 40 FIX-OP : 41 Autom. zahlen : 42 Lastschrift : 43 Bankleitzahl : 44 Name/Ort : 45 Konto-Nummer : 46 (Bank) Anrede : 47 Preise Netto : 50 Bestell-Art :215 Ansprechpartner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ansprechpartner: 75 86 97 108 119 130 141 152 163 Vorname : 76 87 98 109 120 131 142 153 164 Abt : 77 88 99 110 121 132 143 154 165 Abt-KZ : 78 89 100 111 122 133 144 155 166 Durchwahl : 79 90 101 112 123 134 145 156 167 Sortierung I : 80 91 102 113 124 135 146 157 168 Sort-KZ I : 81 92 103 114 125 136 147 158 169 Sortierung II : 82 93 104 115 126 137 148 159 170 Sort-KZ II : 83 94 105 116 127 138 149 160 171 Sortierung III : 84 95 106 117 128 139 150 161 172 Sort-KZ III : 85 96 107 118 129 140 151 162 173 Notizen 1 : 174 5 : 178 9 : 182 2 : 175 6 : 179 10 : 183 3 : 176 7 : 180 4 : 177 8 : 181

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3. Artikel DATEI : ARTIKEL.AUS VARIABLE

Artikel-Nummer = 01 Artikel-Kurzbezeichnung = 02 Artikel-Warengruppe KZ = 43 Artikel-Text Sprache 1 Zeile 1 = 03 Artikel-Text Sprache 1 Zeile 2 = 04 Artikel-Text Sprache 1 Zeile 3 = 05 Artikel-Text Sprache 1 Zeile 4 = 06 Artikel-Text Sprache 1 Zeile 5 = 07 Artikel-Text Sprache 1 Zeile 6 = 08 Artikel-Text Sprache 1 Zeile 7 = 09 Artikel-Text Sprache 1 Zeile 8 = 10 Artikel-Text Sprache 1 Zeile 9 = 11 Artikel-Text Sprache 1 Zeile 10 = 12 Artikel-Text Sprache 2 Zeile 1 = 13 Artikel-Text Sprache 2 Zeile 2 = 14 Artikel-Text Sprache 2 Zeile 3 = 15 Artikel-Text Sprache 2 Zeile 4 = 16 Artikel-Text Sprache 2 Zeile 5 = 17 Artikel-Text Sprache 2 Zeile 6 = 18 Artikel-Text Sprache 2 Zeile 7 = 19 Artikel-Text Sprache 2 Zeile 8 = 20 Artikel-Text Sprache 2 Zeile 9 = 21 Artikel-Text Sprache 2 Zeile 10 = 22 Artikel-Text Sprache 3 Zeile 1 = 23 Artikel-Text Sprache 3 Zeile 2 = 24 Artikel-Text Sprache 3 Zeile 3 = 25 Artikel-Text Sprache 3 Zeile 4 = 26 Artikel-Text Sprache 3 Zeile 5 = 27 Artikel-Text Sprache 3 Zeile 6 = 28 Artikel-Text Sprache 3 Zeile 7 = 29 Artikel-Text Sprache 3 Zeile 8 = 30 Artikel-Text Sprache 3 Zeile 9 = 31 Artikel-Text Sprache 3 Zeile 10 = 32 Artikel-Text Sprache 4 Zeile 1 = 33 Artikel-Text Sprache 4 Zeile 2 = 34 Artikel-Text Sprache 4 Zeile 3 = 35 Artikel-Text Sprache 4 Zeile 4 = 36 Artikel-Text Sprache 4 Zeile 5 = 37 Artikel-Text Sprache 4 Zeile 6 = 38 Artikel-Text Sprache 4 Zeile 7 = 39 Artikel-Text Sprache 4 Zeile 8 = 40 Artikel-Text Sprache 4 Zeile 9 = 41 Artikel-Text Sprache 4 Zeile 10 = 42 Ersatzartikel 1 Nummer = 44 Ersatzartikel 2 Nummer = 45 Verkaufspreis 1 Währung 1 = 47 Verkaufspreis 2 Währung 1 = 48 Verkaufspreis 3 Währung 1 = 49 Verkaufspreis 4 Währung 1 = 50 Verkaufspreis 1 Währung 2 = 51 Verkaufspreis 2 Währung 2 = 52 Verkaufspreis 3 Währung 2 = 53 Verkaufspreis 4 Währung 2 = 54 Verkaufspreis 1 Währung 3 = 55 Verkaufspreis 2 Währung 3 = 56 Verkaufspreis 3 Währung 3 = 57 Verkaufspreis 4 Währung 3 = 58 Verkaufspreis 1 Währung 4 = 59

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Verkaufspreis 2 Währung 4 = 60 Verkaufspreis 3 Währung 4 = 61 Verkaufspreis 4 Währung 4 = 62 Art Bestand (Kennzeichen) = 233 Preis pro = 172 Mengeneinheit (ME) = 173 Umpack = 174 Mengeneinheit (ME) = 175 Untermenge erlaubt ? = 46 Gewicht = 79 Volumen = 231 Sortierung 1 KZ = 164 Sortierung 2 KZ = 166 Sortierung 3 KZ = 168 Sortierung 4 KZ = 170 Status = 234 PGR Preisgruppe = 232 Lager 1 Bestand = 80 Lager 1 Mindestbestand = 89 Lager 1 Lagerort = 98 Lager 2 Bestand = 81 Lager 2 Mindestbestand = 90 Lager 2 Lagerort = 99 Lager 3 Bestand = 82 Lager 3 Mindestbestand = 91 Lager 3 Lagerort = 100 Lager 4 Bestand = 83 Lager 4 Mindestbestand = 92 Lager 4 Lagerort = 101 Lager 5 Bestand = 84 Lager 5 Mindestbestand = 93 Lager 5 Lagerort = 102 Lager 6 Bestand = 85 Lager 6 Mindestbestand = 94 Lager 6 Lagerort = 103 Lager 7 Bestand = 86 Lager 7 Mindestbestand = 95 Lager 7 Lagerort = 104 Lager 8 Bestand = 87 Lager 8 Mindestbestand = 96 Lager 8 Lagerort = 105 Lager 9 Bestand = 88 Lager 9 Mindestbestand = 97 Lager 9 Lagerort = 106 VK-1 Staffel 1 Menge = 118 VK-1 Staffel 2 Menge = 119 VK-1 Staffel 3 Menge = 120 VK-1 Staffel 4 Menge = 121 VK-1 Staffel 1 Preis = 212 VK-1 Staffel 2 Preis = 213 VK-1 Staffel 3 Preis = 214 VK-1 Staffel 4 Preis = 215 VK-1 Staffel 1 Rabatt = 134 VK-1 Staffel 2 Rabatt = 135 VK-1 Staffel 3 Rabatt = 136 VK-1 Staffel 4 Rabatt = 137 VK-2 Staffel 1 Menge = 122 VK-2 Staffel 2 Menge = 123 VK-2 Staffel 3 Menge = 124 VK-2 Staffel 4 Menge = 125 VK-2 Staffel 1 Preis = 216

BWS 2010 Seite 94

VK-2 Staffel 2 Preis = 217 VK-2 Staffel 3 Preis = 218 VK-2 Staffel 4 Preis = 219 VK-2 Staffel 1 Rabatt = 138 VK-2 Staffel 2 Rabatt = 139 VK-2 Staffel 3 Rabatt = 140 VK-2 Staffel 4 Rabatt = 141 VK-3 Staffel 1 Menge = 126 VK-3 Staffel 2 Menge = 127 VK-3 Staffel 3 Menge = 128 VK-3 Staffel 4 Menge = 129 VK-3 Staffel 1 Preis = 220 VK-3 Staffel 2 Preis = 221 VK-3 Staffel 3 Preis = 222 VK-3 Staffel 4 Preis = 223 VK-3 Staffel 1 Rabatt = 142 VK-3 Staffel 2 Rabatt = 143 VK-3 Staffel 3 Rabatt = 144 VK-3 Staffel 4 Rabatt = 145 VK-4 Staffel 1 Menge = 130 VK-4 Staffel 2 Menge = 131 VK-4 Staffel 3 Menge = 132 VK-4 Staffel 4 Menge = 133 VK-4 Staffel 1 Preis = 224 VK-4 Staffel 2 Preis = 225 VK-4 Staffel 3 Preis = 226 VK-4 Staffel 4 Preis = 227 VK-4 Staffel 1 Rabatt = 146 VK-4 Staffel 2 Rabatt = 147 VK-4 Staffel 3 Rabatt = 148 VK-4 Staffel 4 Rabatt = 149 Letzter Einkaufspreis = 161 -Einkaufspreis = 162 Selbstkostenpreis = 163 Dispo-Formel = 229 Bevorratungszeitraum = 230 Provision VK-1 = 150 Provision VK-2 = 151 Provision VK-3 = 152 Provision VK-4 = 153 Bestellmenge = 158 Rückstände = 159 Auftragsmenge = 160 Rabatt-KZ RAB = 238 Lagereinheit = 239 Lagereinheit Mengeneinheit = 240 EAN-Code = 237 Kassenpreis = 241 Aktionspreis = 242 gültig von = 243 gültig bis = 244 Preisänderung J/N = 245 Bontext = 246 Nachkomma Preis = 247 Nachkomma Menge = 251 Art Mengenermittlung = 252 Beim Artikel-Stammdaten-Druck Grössen/Farben zusätzlich: Farbe = 212

BWS 2010 Seite 95

Grösse = 213 Bestand Lager 1 = 214 Bestand Lager 2 = 215 Bestand Lager 3 = 216 Bestand Lager 4 = 217 Bestand Lager 5 = 218 Bestand Lager 6 = 219 Bestand Lager 7 = 220 Bestand Lager 8 = 221 Bestand Lager 9 = 222

BWS 2010 Seite 96

4. Belege DATEI : BELEG.AUS VARIABLE

Status (1=Angeb.,etc) = 001 Beleg-Nr. = 002 Beleg-Datum = 003 Kunden-Nr. = 004 Kunden-Abteilung = 005 Rechnungsempfänger = 006 Rechn.empf.-Abteilung = 007 Einkaufsverband = 008 Einkaufsv.-Abteilung = 009 Vertreter-Nr. = 010 Zahlungskondition = 011 VK-Preisliste (1-4) = 012 Rabatt = 013 Sammelre.-KZ = 014 Lager-Nr. = 015 MWSt-pflichtig = 016 Versandart = 017 Versandmodus = 018 Liefertermin KW = 019 Sortierung 1 = 020 Sortierung 2 = 021 Währung = 022 Sprache = 023 Bestellung vom = 024 Bestelldaten Bestell-Nr. = 025 “ Abteilung = 026 “ Besteller = 027 “ Teillieferung J/N = 028 “ Tour = 029 Lieferdaten Abladestelle 1 = 030 “ Abladestelle 2 = 031 “ Abladestelle 3 = 032 “ Abladestelle 4 = 033 “ Abladestelle 5 = 034 “ Abladestelle 6 = 035 “ Bahnhof Express = 036 “ Bahnhof Fracht = 037 “ Druckinfo 1 = 038 Druckinfo 2 = 039 Druckinfo 3 = 040 Druckinfo 4 = 041 Druckinfo 5 = 042 Interninfo/Notiz 1 = 043 Interninfo/Notiz 2 = 044 Interninfo/Notiz 3 = 045 Interninfo/Notiz 4 = 046 Interninfo/Notiz 5 = 047 Fixliefertermin = 048 Valutatage = 049 Versicherungssatz = 050 Versicherungs-Text = 051 Provision-Erstbest.J/N = 052 zusätzl. Provision = 053

BWS 2010 Seite 97

Angebots-Nr. = 056 Angebots-Datum = 057 Auftrags-Nr. = 058 Auftrags-Datum = 059 Lieferschein-Nr. = 060 Lieferschein-Datum = 061 Artikelzeilen:

Kennzeichen (A=Artikel)= 101 Artikel-Nr. = 102 Mengeneinheit = 103 Liefermenge = 104 Bestellmenge = 105 Artikel-Text = 106 Einzelpreis = 107 Gesamtpreis = 108 Netto-VK = 109 Provision = 110 Einkaufspreis = 111 Artikelrabatt drucken = 112 Verkaufspreis = 113 Warengruppe = 114 Nachlief. Menge = 115 Nachlieferung = 116 Gewicht = 117 MWSt.-Satz (15%) = 118

BWS 2010 Seite 98

5. Artikel/Lieferantenzuordnung VARIABLE

Artikel-Nummer = 001 Bestelnummer = 003 Preis = 004 Mindestmenge = 005 Bezugsart = 006 Beschaffungswoche = 007 Preis pro Artikel/Lieferant = 008 Mengeneinheit Artikel/Lieferant = 009 Umpack Artikel/Lieferant = 010 Umpack Megeneinh.Art./Lieferant = 011 Lieferantennummer = 012 Priorität Artikel/Lieferant = 014 letzter Einkauf Datum = 015 vorletzter Einkauf Datum = 016 drittletzter Einkauf Datum = 017 Artikeltext 1 Art./Lieferant = 021 Artikeltext 2 Art./Lieferant = 022 Artikeltext 3 Art./Lieferant = 023 Artikeltext 4 Art./Lieferant = 024 Artikeltext 5 Art./Lieferant = 025 Artikeltext 6 Art./Lieferant = 026 Artikeltext 7 Art./Lieferant = 027 Artikeltext 8 Art./Lieferant = 028 Artikeltext 9 Art./Lieferant = 029 Artikeltext 10 Art./Lieferant = 030 Rabattstaffel 1 Menge Art./Lief. = 031 Rabattstaffel 2 Menge Art./Lief. = 032 Rabattstaffel 3 Menge Art./Lief. = 033 Rabattstaffel 4 Menge Art./Lief. = 034 Rabattstaffel 1 Preis Art./Lief. = 035 Rabattstaffel 2 Preis Art./Lief. = 036 Rabattstaffel 3 Preis Art./Lief. = 037 Rabattstaffel 4 Preis Art./Lief. = 038 Rabattstaffel 1 Rabatt Art./Lief. = 039 Rabattstaffel 2 Rabatt Art./Lief. = 040 Rabattstaffel 3 Rabatt Art./Lief. = 041 Rabattstaffel 4 Rabatt Art./Lief. = 042 letzter Einkauf Menge = 043 vorletzter Einkauf Menge = 044 drittletzter Einkauf Menge = 045 letzter Einkauf Einzelpreis = 046 vorletzter Einkauf Einzelpreis = 047 drittletzter Einkauf Einzelpreis = 048 letzter Einkauf Gesamtpreis = 049 vorletzter Einkauf Gesamtpreis = 050 drittletzter Einkauf Gesamtpreis = 051 Einkaufsmenge Januar (Lief-datum) = 052 Einkaufsmenge Februar (Lief-datum)= 053 Einkaufsmenge März (Lief-datum) = 054 Einkaufsmenge April (Lief-datum) = 055 Einkaufsmenge Mai (Lief-datum) = 056 Einkaufsmenge Juni (Lief-datum) = 057 Einkaufsmenge Juli (Lief-datum) = 058 Einkaufsmenge August (Lief-datum) = 059 Einkaufsmenge September(Lief-datum)= 060 Einkaufsmenge Oktober (Lief-datum)= 061 Einkaufsmenge November(Lief-datum)= 062 Einkaufsmenge Dezember(Lief-datum) = 063 Einkaufsumsatz ohne Rabatt Januar = 064

BWS 2010 Seite 99

Einkaufsumsatz ohne Rabatt Februar = 065 Einkaufsumsatz ohne Rabatt März = 066 Einkaufsumsatz ohne Rabatt April = 067 Einkaufsumsatz ohne Rabatt Mai = 068 Einkaufsumsatz ohne Rabatt Juni = 069 Einkaufsumsatz ohne Rabatt Juli = 070 Einkaufsumsatz ohne Rabatt August = 071 Einkaufsumsatz ohne Rabatt September= 072 Einkaufsumsatz ohne Rabatt Oktober = 073 Einkaufsumsatz mit Rabatt November = 074 Einkaufsumsatz mit Rabatt Dezember = 075 Einkaufsumsatz mit Rabatt Februar = 076 Einkaufsumsatz mit Rabatt März = 077 Einkaufsumsatz mit Rabatt April = 078 Einkaufsumsatz mit Rabatt Mai = 079 Einkaufsumsatz mit Rabatt Juni = 080 Einkaufsumsatz mit Rabatt Juli = 081 Einkaufsumsatz mit Rabatt August = 082 Einkaufsumsatz mit Rabatt September = 083 Einkaufsumsatz mit Rabatt Oktober = 084 Einkaufsumsatz mit Rabatt November = 085 Einkaufsumsatz mit Rabatt Dezember = 086 Gesamte Einkaufsmenge = 088 Gesamte Einkaufsumsatz = 089 Gesamte Einkaufsumsatz = 090 Gesamte Einkaufsmenge Vorjahr = 091 Gesamte Einkaufsumsatz Vorjahr = 092 Gesamte Einkaufsumsatz Vorjahr = 093 Grundrabatt Artikel/Lieferant = 118 INTRASTAT-Meldung = ??intx.auf

WINDOWS-Version AUFTRAG In der Belegbearbeitung Drucken auf TOBIT-Fax: @H60 Im Auftrag in den Belegen (WICHTIG!!! Arial) @BX3 Im Einkauf in den Belegen (WICHTIG!!! Arial)

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