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Reiner Göttmann – 03.03.2009 – Bauhaus-Universität Weimar
Neues Hochschulrechnungswesen
Bauhaus-Universität Weimar05. März 2009
Reiner Göttmann – 03.03.2009 – Bauhaus-Universität Weimar
Konkrete Erfahrungen mit einer kauf-männischen Buchführung (SAP)
Reiner Göttmann
Sprecher des Competence Center Hessische Hochschulen
Reiner Göttmann – 03.03.2009 – Bauhaus-Universität Weimar
Ausgangssituation
Ziele des Projektes
Projekt-Systemstrukturen
Aspekte der Umsetzung
Kritische Erfolgsfaktoren
Wo stehen die hessischen Hochschulen heute
Inhalte
Reiner Göttmann – 03.03.2009 – Bauhaus-Universität Weimar
Ausgangssituation
Ziele des Projektes
Projekt-Systemstrukturen
Aspekte der Umsetzung
Kritische Erfolgsfaktoren
Wo stehen die hessischen Hochschulen heute
Inhalte
Reiner Göttmann – 03.03.2009 – Bauhaus-Universität Weimar
Kabinettsbeschlüsse „Hessische Landesverwaltung 2000“Modellversuche zur Haushaltsbewirtschaftung im Hochschulbereich
5 Universitäten5 Fachhochschulen2 Kunsthochschulen1 Forschungsanstalt
Ausgabevolumen ca. 1,6 Mrd DM - Einahmen ca. 330 Mio. DM
Ausgangssituation
Reiner Göttmann – 03.03.2009 – Bauhaus-Universität Weimar
Ausgangssituation
Ziele des Projektes
Projekt-Systemstrukturen
Aspekte der Umsetzung
Kritische Erfolgsfaktoren
Wo stehen die hessischen Hochschulen heute
Inhalte
Reiner Göttmann – 03.03.2009 – Bauhaus-Universität Weimar
Übergang zu einer ergebnisorientierten Steuerung
Budgetierung über Leistungen/Produkte
Dezentralisierung von Ressourcenverantworung
Stärkung der Mitarbeiter- und Kundenorientierung
Aufbau eines gemeinsamen Referenzmodells für alle Hochschulen
Ziel des Projektes
Reiner Göttmann – 03.03.2009 – Bauhaus-Universität Weimar
Ausgangssituation
Ziele des Projektes
Projekt-Systemstrukturen
Aspekte der Umsetzung
Kritische Erfolgsfaktoren
Wo stehen die hessischen Hochschulen heute
Inhalte
Reiner Göttmann – 03.03.2009 – Bauhaus-Universität Weimar
Teilprojektleiter Hochschulen
Teilprojektleiter Externe Berater
HochschulprojektleiterExterne Berater
Kanzlerinnen/Kanzler Ministerium
Externe Berater HS und Ministerium
TeilprojektFI/FI-AA
TeilprojektCO
TeilprojektMM
TeilprojektBasis
TeilprojektHR
TeilprojektFM
TeilprojektFMA
ZentralerLenkungsausschuss
Kernteam
Fachprojektleiter-runde
Projektorganisation
Reiner Göttmann – 03.03.2009 – Bauhaus-Universität Weimar
Struktur im Hochschulumfeld
Hochschulreferenzmodell
FHHRZ
Reiner Göttmann – 03.03.2009 – Bauhaus-Universität Weimar
Voruntersuchungen
Vorbereitende Mitarbeiterschulungen BWL intern
Mitabeitschulungen BWL extern
Softwareschulungen extern und intern
Motivationsveranstaltungen
Organisatorische Maßnahmen
Reiner Göttmann – 03.03.2009 – Bauhaus-Universität Weimar
Veränderung von Abläufen
Zuordnung neuer/anderer Aufgaben und Zuständigkeiten
Analyse und Beschreibung der Prozesse
Erstellung eines Berechtigungskonzeptes
Prozessgestaltung, Organisationsgestaltung
Reiner Göttmann – 03.03.2009 – Bauhaus-Universität Weimar
Umstellung auf neue RechtsgrundlagenHochschulfinanzverordnungKontierungshandbuchHGB
Änderungen in der RechnungsbearbeitungDebitoren/Kreditoren
Änderungen in der AnlagenbuchhaltungNutzungsdauernAbschreibungenBewertung
Änderung des Beschaffungswesenszentrale/dezentrale Beschaffung mit Freigabestrategien
Aufbau einer hochschulspezifischen Kostenrechnung
Inhaltliche Änderungen (beispielhaft)
Reiner Göttmann – 03.03.2009 – Bauhaus-Universität Weimar
Finanzbuchhaltung Controlling Haushaltsmanagement
Buchungskreis Kostenrechnungskreis Finanzkreis
Sachkonto Kostenart Finanzposition
Kostenstelle Finanzstelle
Auftrag Fond
Kontierungselemente
Reiner Göttmann – 03.03.2009 – Bauhaus-Universität Weimar
HRHR
FIFI
COCO
FMFM
MMMM
SDSD
PMPM
RERE
Einführungsumfang
Finanzbuchhaltung
Controlling
Haushaltmanagement
Personalverwaltung
Materialwirtschaft
Vertrieb
Instandhaltung
Bewirtschaftung
Reiner Göttmann – 03.03.2009 – Bauhaus-Universität Weimar
21.04.1999 Kickoff 03.05.1999 Beginn Fachkonzept Phase I 30.06.1999 Fertigstellung Fachkonzept Phase I 15.07.1999 Beginn Realisierung Phase I 01.10.1999 Abnahme Referenzmodell Phase I
04.10.1999 Organisatorischer Rollout Phase I 01.01.2000 Produktivbetrieb Phase I 17.01.2000 Beginn Fachkonzept Phase II 07.07.2000 Fertigstellung Fachkonzept u. Realisierung Phase II 18.08.2000 Abnahme Referenzmodell Phase II 22.12.2000 Abschluss Organisatorischer Rollout Phase II 01.01.2001 Produktivbetrieb Phase II
Zeitplan – Ausschnitt 1
Reiner Göttmann – 03.03.2009 – Bauhaus-Universität Weimar
Zeitraum vom 21.4 - 30.06.1999 Aufwand TPL FI je Key-User HS-PL
Projektinitiierung 1 3Vorbereitung Fachkonzept 1 Schulung Projektteam 4 4 2
Workshops 2- W-Kontenplan 2 2- W-Struktur 1 1- W-Stammdaten 1 1- W-Buchungen 2 2- W-Zahlungen 2 2- W-Berichte 1 1- W-Sonderfälle 2 2- W-Anlagen 2 1Vorb./Nachb. Workshops 8 5Abstimmung 5 5 5Summe Arbeitstage (AT) 32 26 12Summe verfügbare AT 48 48 48
Zeitplan – Ausschnitt 2
Reiner Göttmann – 03.03.2009 – Bauhaus-Universität Weimar
Systemlandschaft bei Einführung
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Ausgangssituation
Ziele des Projektes
Projekt-Systemstrukturen
Aspekte der Umsetzung
Kritische Erfolgsfaktoren
Wo stehen die hessischen Hochschulen heute
Inhalte
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Wissensstand der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen
Anspruchsvoller Zeitplan bei Pilothochschulen
Personalgewinnung/Personalbindung
Kritische Erfolgsfaktoren
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Ausgangssituation
Ziele des Projektes
Projekt-Systemstrukturen
Aspekte der Umsetzung
Kritische Erfolgsfaktoren
Wo stehen die hessischen Hochschulen heute
Inhalte
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CCHH - Organisation heute
Lokale Key-UserProjektstrukturen
Umsetzung
HfMdK
Lokale Key-UserProjektstrukturen
Umsetzung
HfGO
Lokale Key-UserProjektstrukturen
Umsetzung
FAG
Lokale Key-UserProjektstrukturen
Umsetzung
HFD
Lokale Key-UserProjektstrukturen
Umsetzung
FHW
Lokale Key-UserProjektstrukturen
Umsetzung
FH GIFB
Lokale Key-UserProjektstrukturen
Umsetzung
FHF
Lokale Key-UserProjektstrukturen
Umsetzung
h_daKey-User für die FHHRZ
Mandanten Steinbach, Simon, Kohl, NN
FHHRZ
Lokale Key-UserProjektstrukturen
Umsetzung
UMR
Lokale Key-UserProjektstrukturen
Umsetzung
UKS
Lokale Key-UserProjektstrukturen
Umsetzung
JWGU
Lokale Key-UserProjektstrukturen
Umsetzung
JLU
Lokale Key-User Projektstrukturen
Umsetzung
TUD
CCHH Leitung
Göttmann
VCC
FHHRZ
Leitung/Sprecher
Verwaltungsrat
Wentzel Vorsitz
BasisbetreuungReferenzmodell
KubelkaScherer
PCC
PCC
Lokale BasisbetreuungLokale Basisbetreuung
Lokale BasisbetreuungLokale Basisbetreuung
Lokale Basisbetreuung
JWGU
TUD
FHHRZ
UKS
JLU
UMR
Lokale Basisbetreuung
HCM
RodeEmmnerich
BrandtNN
FHHRZ
Basisbetreuung
EBP
SchererKubelka
NNPCC
Basisbetreuung
Applikation / VCC / Modulbetreuung
N.N.VCC FI/FIAA/SD,
FH/FAG/KHS FI/FIAA/SD, HS-Projekte
StenkeVollmar
JLUVCC CO
N.N.VCC FI/FIAA/SD,
FH/FAG/KHS FI/FIAA/SD, HS-Projekte
N.N.VCC FI/FIAA/SD,
FH/FAG/KHS FI/FIAA/SD, HS-Projekte
N.N.VCC FI/FIAA/SD,
FH/FAG/KHS FI/FIAA/SD, HS-Projekte
EbertBorst-Rachor
JWGUVCC PM/REFX
StenkeKohl
JLU/FHHRZVCC FM/Kontoauszug
KubelkaScherer VCC Basis
Meyer, UKSSchulz, UKSLösch, TUD
Simon, FHHRZKrähling, JWGU
Hochstein, JLUNaumann,
UMRKörber, BHF
VCC HR
LauerMackowiak
UMRVCC MM/EBP
Reiner Göttmann – 03.03.2009 – Bauhaus-Universität Weimar
Systemlandschaft aktuell
Reiner Göttmann – 03.03.2009 – Bauhaus-Universität Weimar
Releasewechsel 4.5c nach 4.6b
Einführung EBP (internetbasierte Bestellung)
Kontenplanumstellung
Releasewechsel 4.6b nach mysap ERP
Einführung der Lohn- und Gehaltsabrechnung
Rückstellungen für Pensionen
Konsolidierung
Umstellung Tarifvertrag
Elektronische Belegerfassung
Vollkostenrechnung
Projekte seit Einführung
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Fragen?
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Reiner GöttmannCompetence Center Hessische HochschulenHochschule DarmstadtTel.: 06151 – 7808624Email: goettmann@fhhrz.net