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Reiner Göttmann – 03.03.2009 – Bauhaus-Universität Weimar

Neues Hochschulrechnungswesen

Bauhaus-Universität Weimar05. März 2009


Konkrete Erfahrungen mit einer kauf-männischen Buchführung (SAP)

Reiner Göttmann

Sprecher des Competence Center Hessische Hochschulen


Ausgangssituation

Ziele des Projektes

Projekt-Systemstrukturen

Aspekte der Umsetzung

Kritische Erfolgsfaktoren

Wo stehen die hessischen Hochschulen heute

Inhalte


Kabinettsbeschlüsse „Hessische Landesverwaltung 2000“Modellversuche zur Haushaltsbewirtschaftung im Hochschulbereich

5 Universitäten5 Fachhochschulen2 Kunsthochschulen1 Forschungsanstalt

Ausgabevolumen ca. 1,6 Mrd DM - Einahmen ca. 330 Mio. DM

Ausgangssituation


Ausgangssituation

Ziele des Projektes





Inhalte


Übergang zu einer ergebnisorientierten Steuerung

Budgetierung über Leistungen/Produkte

Dezentralisierung von Ressourcenverantworung

Stärkung der Mitarbeiter- und Kundenorientierung

Aufbau eines gemeinsamen Referenzmodells für alle Hochschulen

Ziel des Projektes


Ausgangssituation

Ziele des Projektes





Inhalte


Teilprojektleiter Hochschulen

Teilprojektleiter Externe Berater

HochschulprojektleiterExterne Berater

Kanzlerinnen/Kanzler Ministerium

Externe Berater HS und Ministerium

TeilprojektFI/FI-AA

TeilprojektCO

TeilprojektMM

TeilprojektBasis

TeilprojektHR

TeilprojektFM

TeilprojektFMA

ZentralerLenkungsausschuss

Kernteam

Fachprojektleiter-runde

Projektorganisation


Struktur im Hochschulumfeld

Hochschulreferenzmodell

FHHRZ


Voruntersuchungen

Vorbereitende Mitarbeiterschulungen BWL intern

Mitabeitschulungen BWL extern

Softwareschulungen extern und intern

Motivationsveranstaltungen

Organisatorische Maßnahmen


Veränderung von Abläufen

Zuordnung neuer/anderer Aufgaben und Zuständigkeiten

Analyse und Beschreibung der Prozesse

Erstellung eines Berechtigungskonzeptes

Prozessgestaltung, Organisationsgestaltung


Umstellung auf neue RechtsgrundlagenHochschulfinanzverordnungKontierungshandbuchHGB

Änderungen in der RechnungsbearbeitungDebitoren/Kreditoren

Änderungen in der AnlagenbuchhaltungNutzungsdauernAbschreibungenBewertung

Änderung des Beschaffungswesenszentrale/dezentrale Beschaffung mit Freigabestrategien

Aufbau einer hochschulspezifischen Kostenrechnung

Inhaltliche Änderungen (beispielhaft)


Finanzbuchhaltung Controlling Haushaltsmanagement

Buchungskreis Kostenrechnungskreis Finanzkreis

Sachkonto Kostenart Finanzposition

Kostenstelle Finanzstelle

Auftrag Fond

Kontierungselemente


HRHR

FIFI

COCO

FMFM

MMMM

SDSD

PMPM

RERE

Einführungsumfang

Finanzbuchhaltung

Controlling

Haushaltmanagement

Personalverwaltung

Materialwirtschaft

Vertrieb

Instandhaltung

Bewirtschaftung


21.04.1999 Kickoff 03.05.1999 Beginn Fachkonzept Phase I 30.06.1999 Fertigstellung Fachkonzept Phase I 15.07.1999 Beginn Realisierung Phase I 01.10.1999 Abnahme Referenzmodell Phase I

04.10.1999 Organisatorischer Rollout Phase I 01.01.2000 Produktivbetrieb Phase I 17.01.2000 Beginn Fachkonzept Phase II 07.07.2000 Fertigstellung Fachkonzept u. Realisierung Phase II 18.08.2000 Abnahme Referenzmodell Phase II 22.12.2000 Abschluss Organisatorischer Rollout Phase II 01.01.2001 Produktivbetrieb Phase II

Zeitplan – Ausschnitt 1


Zeitraum vom 21.4 - 30.06.1999 Aufwand TPL FI je Key-User HS-PL

Projektinitiierung 1 3Vorbereitung Fachkonzept 1 Schulung Projektteam 4 4 2

Workshops 2- W-Kontenplan 2 2- W-Struktur 1 1- W-Stammdaten 1 1- W-Buchungen 2 2- W-Zahlungen 2 2- W-Berichte 1 1- W-Sonderfälle 2 2- W-Anlagen 2 1Vorb./Nachb. Workshops 8 5Abstimmung 5 5 5Summe Arbeitstage (AT) 32 26 12Summe verfügbare AT 48 48 48

Zeitplan – Ausschnitt 2


Systemlandschaft bei Einführung


Ausgangssituation

Ziele des Projektes





Inhalte


Wissensstand der Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen

Anspruchsvoller Zeitplan bei Pilothochschulen

Personalgewinnung/Personalbindung



Ausgangssituation

Ziele des Projektes





Inhalte


CCHH - Organisation heute

Lokale Key-UserProjektstrukturen

Umsetzung

HfMdK


Umsetzung

HfGO


Umsetzung

FAG


Umsetzung

HFD


Umsetzung

FHW


Umsetzung

FH GIFB


Umsetzung

FHF


Umsetzung

h_daKey-User für die FHHRZ

Mandanten Steinbach, Simon, Kohl, NN

FHHRZ


Umsetzung

UMR


Umsetzung

UKS


Umsetzung

JWGU


Umsetzung

JLU

Lokale Key-User Projektstrukturen

Umsetzung

TUD

CCHH Leitung

Göttmann

VCC

FHHRZ

Leitung/Sprecher

Verwaltungsrat

Wentzel Vorsitz

BasisbetreuungReferenzmodell

KubelkaScherer

PCC

PCC

Lokale BasisbetreuungLokale Basisbetreuung

Lokale BasisbetreuungLokale Basisbetreuung

Lokale Basisbetreuung

JWGU

TUD

FHHRZ

UKS

JLU

UMR

Lokale Basisbetreuung

HCM

RodeEmmnerich

BrandtNN

FHHRZ

Basisbetreuung

EBP

SchererKubelka

NNPCC

Basisbetreuung

Applikation / VCC / Modulbetreuung

N.N.VCC FI/FIAA/SD,

FH/FAG/KHS FI/FIAA/SD, HS-Projekte

StenkeVollmar

JLUVCC CO

N.N.VCC FI/FIAA/SD,


N.N.VCC FI/FIAA/SD,


N.N.VCC FI/FIAA/SD,


EbertBorst-Rachor

JWGUVCC PM/REFX

StenkeKohl

JLU/FHHRZVCC FM/Kontoauszug

KubelkaScherer VCC Basis

Meyer, UKSSchulz, UKSLösch, TUD

Simon, FHHRZKrähling, JWGU

Hochstein, JLUNaumann,

UMRKörber, BHF

VCC HR

LauerMackowiak

UMRVCC MM/EBP


Systemlandschaft aktuell


Releasewechsel 4.5c nach 4.6b

Einführung EBP (internetbasierte Bestellung)

Kontenplanumstellung

Releasewechsel 4.6b nach mysap ERP

Einführung der Lohn- und Gehaltsabrechnung

Rückstellungen für Pensionen

Konsolidierung

Umstellung Tarifvertrag

Elektronische Belegerfassung

Vollkostenrechnung

Projekte seit Einführung


Fragen?


Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Reiner GöttmannCompetence Center Hessische HochschulenHochschule DarmstadtTel.: 06151 – 7808624Email: [email protected]

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