องคประกอบแผนปฏบตราชการประจำาป ระดบ คณะ/หนวยงานปกคำานำา

แบบฟอรมแผนปฏบตราชการประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2557

คณะ/หนวยงาน..............

สารบญบทสรปผบรหารสวนท 1 บทนำาสวนท 2 แผนปฏบตราชการ ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะ/หนวยงาน......

2.1 ปรชญา และคานยม2.2 วสยทศน2.3 พนธกจ 2.4 ประเดนยทธศาสตรและเปาประสงค2.5 การวเคราะหความเชอมโยง/สอดคลองของแผนยทธศาสตรการพฒนาหนวยงาน กบยทธศาสตรของ

มหาวทยาลยราชภฏพบลสงคราม และหนวยงานทเกยวของ2.6 แผนทยทธศาสตร

2.7 ความสอดคลองการดำาเนนงานของหนวยงานทมตอเปาหมายเชงกลยทธ ระดบมหาวทยาลย 2.8 สรปรายละเอยดโครงการตามแผนปฏบตราชการ ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.25572.9 สรปงบประมาณทใชตามแผนปฏบตราชการ ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2557

ภาคผนวกก. ผลการวเคราะหสภาพแวดลอม ศกยภาพ คณะ/หนวยงาน (SWOT Analysis)ข. คำาสงทเกยวของกบการจดทำาแผนปฏบตราชการ ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะ/หนวยงาน

สวนท 1

บทนำา

1.1 ห ล ก ก า ร...............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...............................................................................................................................

1.2 แ น ว ท า ง / ก ร ะ บ ว น ก า ร จ ด ท ำา แ ผ น ป ฏ บ ต ร า ช ก า ร ป ร ะ จ ำา ป ง บ ป ร ะ ม า ณ พ .ศ … … … … … …...............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

...............................................................................................................................

สวนท 2แผนปฏบตราชการประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะ/หนวยงาน……………………

2.1 ปรชญา และคานยม...............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................2.2 วสยทศน

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2.3 พนธกจ

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2.4 ประเดนยทธศาสตรและเปาประสงค

ประเดนยทธศาสตร เปาประสงค( Strategic Issues) ( Goals)

1 การยกระดบการผลตบณฑตใหมคณธรรม คณภาพ และพฒนาการผลตคร สความเปนเลศ

บณฑตมคณลกษณะทพงประสงค มทกษะดานวชาการ วชาชพ ตามความตองการของผใชบณฑต และบณฑตมทกษะการใชภาษา 3 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาองกฤษ ภาษาคอมพวเตอร

2 การพฒนาการวจย และสบสานโครงการอนเนองมาจากแนวพระราชดำาร บรณาการไปสการเรยนการสอนและบรการวชาการเพอการพฒนาทองถน

เปนแหลงสราง พฒนาองคความรและการถายทอดเพอการพฒนาทองถนในจงหวดพษณโลกและสโขทย

3 การพฒนาสการเปนศนยศลปวฒนธรรมภาคเหนอตอนลาง

เปนศนยกลางขอมลทางดานศลปะและวฒนธรรม และภมปญญาทองถน

4 การพฒนามหาวทยาลยใหเปนองคการแหงการเรยนรภายใตสภาพแวดลอมทด บรหารจดการตามหลกธรรมาภบาล

เปนองคการแหงการเรยนร บรหารจดการตามหลกธรรมาภบาล

2.4 การวเคราะหความเชอมโยง/สอดคลองของแผนยทธศาสตรการพฒนาหนวยงาน กบยทธศาสตรของมหาวทยาลยราชภฏพบลสงคราม และหนวยงานทเกยวของ

กลยทธมหาวทยาลยราชภฏพบลสงคราม กลยทธหนวยงาน

1 1.1 ................................................................

    1.2 ................................................................

2 ................................................................ 2.1 ................................................................

    2.2 ................................................................

3 ................................................................ 3.1 ................................................................

    3.2 ................................................................

4 ................................................................ 4.1 ................................................................

    4. ................................................................

2

2.5 การวเคราะหความเชอมโยง/สอดคลองของแผนยทธศาสตรการพฒนาหนวยงาน กบยทธศาสตรของมหาวทยาลยราชภฏพบลสงคราม และหนวยงานทเกยวของ

ความสอดคลอง/เชอมโยงกบหนวยงานทเกยวของ ยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏพบลสงคราม1 ประเดนยทธศาสตรท 1 การยกระดบการผลตบณฑต

ใหมคณธรรม คณภาพและพฒนาการผลตครสความเปนเลศ

  ความสอดคลอง/เชอมโยงกบหนวยงานทเกยวของ1) ความสอดคลองกบกรอบแผนอดมศกษา ระยะ

ยาว 15 ป ฉบบท 2 (พ.ศ. 2551-2565)- การแกปญหาอดมศกษาในปจจบน(ขอ 94-

107)- เครอขายอดมศกษา (ขอ 145-159)- โครงสรางพนฐานการเรยนร (ขอ 160-178)

2) ความเชอมโยงกบแผนพฒนาการศกษาระดบ

เปาประสงค : - บณฑตมคณลกษณะทพงประสงค มทกษะดานวชาการ วชาชพ ตามความตองการของผใชบณฑต และบณฑตมทกษะการใชภาษา 3 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาองกฤษ ภาษาคอมพวเตอรยทธศาสตร / กลยทธ มรพส . :-

1. พฒนานกศกษาใหมคณธรรม จรยธรรม (ภมฐาน ภมร ภมธรรม+ภาวะผนำา) สามารถปรบตวไดทนตอการเปลยนแปลงของสงคมโลก

ความสอดคลอง/เชอมโยงกบหนวยงานทเกยวของ ยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏพบลสงครามอดมศกษา ฉบบท 11 (พ.ศ. 2555-2559)ยทศาสตรท 1 เปลยนระบบการนำาองคกรใหขบ

เคลอนอดมศกษาแบบองครวมยทศาสตรท 2 พฒนาอาจารยใหเปนมออาชพ

และพฒนาผเชยวชาญมออาชพใหเปนอาจารยยทศาสตรท 3 ยกระดบคณภาพบณฑตอยาง

กาวกระโดด

2. พฒนาสงเสรมใหบณฑตสายครมทกษะการใชภาษา 3 ภาษา

3. พฒนาระบบการเรยนการสอนโดยนำาเทคโนโลยมาใชเพอการจดการเรยนการสอนใหมประสทธภาพมากยงขน

4. ทบทวน ปรบปรง และพฒนาหลกสตรใหไดมาตรฐานมความสอดคลองกบทองถนและความตองการของสงคมทเปลยนแปลง

5. เพมความเขมแขงและขดความสามารถของอาจารยใหมคณภาพตามมาตรฐานอดมศกษายทธศาสตร / กลยทธ หนวยงาน :-

1. .........2. .........

2 การพฒนาการวจย และสบสานโครงการอนเนองมาจากแนวพระราชดำาร บรณาการไปสการเรยนการสอนและบรการวชาการเพอการพฒนาทองถน

   ความสอดคลอง/เชอมโยงกบหนวยงานทเกยวของ1) ความสอดคลองกบกรอบแผนอดมศกษา ระยะ

ยาว 15 ป ฉบบท 2 (พ.ศ. 2551-2565)

เปาประสงค : - เปนแหลงสราง พฒนาองคความรและการถายทอดเพอการพฒนาทองถนในจงหวดพษณโลกและสโขทย

ความสอดคลอง/เชอมโยงกบหนวยงานทเกยวของ ยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏพบลสงคราม- บทบาทของมหาวทยาลยในการพฒนาขด

ความสามารถในการแขงขนของประเทศ (ขอ 119-128)

2) ความเชอมโยงกบแผนพฒนาการศกษาระดบอดมศกษา ฉบบท 11 (พ.ศ. 2551-2554)

ยทศาสตรท 2 พฒนาอาจารยใหเปนมออาชพ และพฒนาผเชยวชาญมออาชพใหเปนอาจารย

ยทธศาสตร / กลยทธ มรพส . :- 1. สงเสรมสนบสนนการพฒนาขดความสามารถ

ของนกวจยและสรางนกวจยรนใหม2. เรงการผลตงานวจยทมคณภาพเพอการ

พฒนาทองถนและสรางความเขมแขงทางวชาการของมหาวทยาลย

3. สนบสนนการใหบรการวชาการเพอเรยนรการพฒนาการเรยนการสอน การวจยและเสรมสรางความเขมแขงของชมชนหรอองคกรภายนอก

4. เรงรดการสรางผลการวจย ถายทอดความรจากโครงการสบสานงานอนเนองมาจากแนวพระราชดำาร

5. พฒนาเครอขายความรวมมอการวจยและการบรการวชาการใหมประสทธภาพ

6. พฒนาแหลงบรการวชาการใหมประสทธภาพ7. พฒนาระบบบรหารจดการงานวจยและบรการ

วชาการใหมประสทธภาพและประสทธผลยทธศาสตร / กลยทธ หนวยงาน :-

1. .........2. .........

ความสอดคลอง/เชอมโยงกบหนวยงานทเกยวของ ยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏพบลสงคราม3 การพฒนาสการเปนเปนศนยศลปวฒนธรรมภาค

เหนอตอนลาง   ความสอดคลอง/เชอมโยงกบหนวยงานทเกยวของ

1) ความสอดคลองกบกรอบแผนอดมศกษา ระยะยาว 15 ป ฉบบท 2 (พ.ศ. 2551-2565)-

2) ความเชอมโยงกบแผนพฒนาการศกษาระดบอดมศกษา ฉบบท 11 (พ.ศ. 2551-2554)

เปาประสงค : - เปนศนยกลางขอมลทางดานศลปะและวฒนธรรม และ ภมปญญาทองถนยทธศาสตร / กลยทธ มรพส . :-

1. จดตงองคกรหลกในการดำาเนนงานของศนยวฒนธรรมภาคเหนอตอนลาง

2. อนรกษศาสนาศลปวฒนธรรมและภมปญญาทองถน

3. สรางเครอขายการเผยแพรศลปวฒนธรรมภาคเหนอตอนลางยทธศาสตร / กลยทธ หนวยงาน :-

1. .........2. .........

4 การพฒนามหาวทยาลยใหเปนองคการแหงการเรยนรภายใตสภาพแวดลอมทด บรหารจดการตามหลกธร

ความสอดคลอง/เชอมโยงกบหนวยงานทเกยวของ ยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏพบลสงครามรมภบาล

   ความสอดคลอง/เชอมโยงกบหนวยงานทเกยวของ1) ความสอดคลองกบกรอบแผนอดมศกษา ระยะ

ยาว 15 ป ฉบบท 2 (พ.ศ. 2551-2565)- ธรรมาภบาลและการบรหารจดการอดมศกษา

(ขอ 108-118)- การเงนอดมศกษา (ขอ 129-136)- การพฒนาบคลากรในอดมศกษา (ขอ 137-

144)2) ความเชอมโยงกบแผนพฒนาการศกษาระดบ

อดมศกษา ฉบบท 11 (พ.ศ. 2551-2554)ยทศาสตรท 2 พฒนาอาจารยใหเปนมออาชพ

และพฒนาผเชยวชาญมออาชพใหเปนอาจารยยทศาสตรท 4 ปฏรปการบรหารการเงน

อดมศกษา เพอขบเคลอนสถาบนอดมศกษาสความเปนเลศ

เปาประสงค : - เปนองคการแหงการเรยนร บรหารจดการตามหลก ธรรมาภบาลยทธศาสตร / กลยทธ มรพส . :-

1. พฒนาระบบบรหารจดการตามหลกธรรมาภบาล

2. ยกระดบประสทธภาพการทำางานเพอพฒนามหาวทยาลยใหเปนองคกรแหงการเรยนร

3. พฒนาโครงสรางพนฐานและสภาพแวดลอมภายในมหาวทยาลยเพอการเปนมหาวทยาลยสเขยว (Green University)

ยทธศาสตร / กลยทธ หนวยงาน :-1. .........2. .........

ความสอดคลอง/เชอมโยงกบหนวยงานทเกยวของ ยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏพบลสงคราม

2.6 แผนทยทธศาสตร (Strategies Map)

แบบฟอรมการจดทำา Strategy Map

วสยทศน....................................................................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประเดนยทธศาสตรท 1

ประเดนยทธศาสตรท 2

ประเดนยทธศาสตรท 3

คณภาพการใหบรการ(ผมสวนไดสวนเสย)

ประสทธภาพของการปฏบตราชการ

การพฒนาองคกร(คนและความร)

ประเดนยทธศาสตรท 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.7 ความสอดคลองการดำาเนนงานของหนวยงานทมตอเปาหมายเชงกลยทธ ระดบมหาวทยาลย

เปาหมายเชงกลยทธ ระดบมหาวทยาลย (KPI มร.พส.)

กลยทธ_หนวยงาน ผลการดำาเนนงานปทผานมา

คาเปาหมายการปฏบตงานเชงกลยทธของ

หนวยงาน

ประสทธผลตามยทธศาสตร

2.8 สรปรายละเอยดแผนปฏบตราชการประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประเดนยทธศาสตรท 1 การยกระดบการผลตบณฑตใหมคณธรรม คณภาพและพฒนาการผลตครสความเปนเลศ

เปาประสงค มหาวทยาลยบณฑตมคณลกษณะทพงประสงค มทกษะดานวชาการ วชาชพ ตามความตองการของผใชบณฑต และบณฑตมทกษะ

การใชภาษา 3 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาองกฤษ ภาษาคอมพวเตอร)

เปาหมายเชงกลยทธ ระดบมหาวทยาลย ตวชวดความสำาเรจ เปาหมาย

KPI. มร.พส. 1.1 ผลการประเมนการประกนคณภาพในองคประกอบดานการผลตบณฑตระดบดมาก

80 %

KPI.มร.พส. 1.2 นกศกษามผลการทดสอบทกษะทางภาษา 3 ภาษาทมคะแนนเฉลยเพมขน

10 %

KPI.มร.พส. 1.3 มกระบวนการ/กจกรรมพฒนาความเปนเลศในการผลตคร 80 % KPI.มร.พส. 1.4 คณภาพบณฑตมความเปนเลศทางวชาการการและวชาชพตามเกณฑมาตรฐาน

80 %

เปาหมายเชงกลยทธ ระดบหนวยงาน (ถาม)

ตวชวดความสำาเรจ เปาหมาย KPI หนวยงาน .......................... .....

รหสโครงการ

ระดบมหาวทยาล

ย

โครงการระดบ

มหาวทยาลย

รหสโครงการ

ระดบหนวยงาน

โครงการระดบหนวย

งาน

ตวชวด

คาเปาหมาย

แหลงงบประมาณ (บาท)

หนวยงานผรบผดชอบ

ความสอดคลอง

กบเปาหมายการดำาเนนงาน

ของ สกอ. , สมศ., มรพส.

แผนดน รายได อน ๆ รวม

57-X-XX

หนวยงาน -xxx

ประเดนยทธศาสตรท 2 การพฒนาการวจยและสบสานโครงการอนเนองมาจากแนวพระราชดำาร บรณาการไปสการเรยนการสอนและบรการวชาการเพอการพฒนาทองถน

เปาประสงค มหาวทยาลยเปนแหลงสราง พฒนาองคความรและการถายทอดเพอการพฒนาทองถนในจงหวดพษณโลกและสโขทย

เปาหมายเชงกลยทธ ระดบมหาวทยาลย

ตวชวดผลสำาเรจ คาเปาหมาย KPI.มร.พส. 2.1 ผลการประเมนประกนคณภาพในองคประกอบดานการวจยระดบดมาก

80 %

KPI.มร.พส. 2.2 ผลการประเมนการประกนคณภาพในองคประกอบดานการบรการวชาการระดบดมาก

80 %

KPI.มร.พส. 2.3 ระดบความสำาเรจทมการบรณาการการเรยนการสอนการบรการวชาการและ/หรอ การวจย

80 %

KPI.มร.พส. 2.4 มสถาบนเศรษฐกจพอเพยง/มกระบวนการพฒนาแหลงเรยนร

80 %

เปาหมายเชงกลยทธ ระดบหนวยงาน (ถาม)

ตวชวดความสำาเรจ เปาหมาย KPI หนวยงาน .......................... .....

รหสโครงการ

ระดบมหาวทยาล

ย

โครงการระดบ

มหาวทยาลย

รหสโครงการ

ระดบหนวยงาน

โครงการระดบหนวย

งาน

ตวชวด

คาเปาหมาย

แหลงงบประมาณ (บาท)

หนวยงานผรบผดชอบ

ความสอดคลอง

กบเปาหมายการดำาเนนงาน

ของ สกอ. , สมศ., มรพส.

แผนดน รายได อน ๆ รวม

57-X-XX

หนวยงาน -xxx

ประเดนยทธศาสตรท 3 การพฒนาสการเปนศนยศลปวฒนธรรมภาคเหนอตอนลาง

เปาประสงค มหาวทยาลยบณฑตมคณลกษณะทพงประสงค มทกษะดานวชาการ วชาชพ ตามความตองการของผใชบณฑต และบณฑตมทกษะ

การใชภาษา 3 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาองกฤษ ภาษาคอมพวเตอร)

เปาหมายเชงกลยทธ ระดบมหาวทยาลย

ตวชวด คาเปาหมาย KPI.มร.พส. 3.1 ผลการประเมนประกนคณภาพในองคประกอบดานการทำานบำารง 80%

ศลปวฒนธรรมระดบดมาก KPI.มร.พส. 3.2 มระบบฐานขอมลสารสนเทศ ดานศลปะและวฒนธรรมและภมปญญาทองถน

80%

KPI.มร.พส. 3.3 จำานวนมาตรฐานคณภาพงานดานศลปะและวฒนธรรม 80% KPI.มร.พส. 3.4 จำานวนกจกรรมศกษาคนควา วจย เผยแพรภมปญญาศลปวฒนธรรมภาคเหนอตอนลาง

80%

เปาหมายเชงกลยทธ ระดบหนวยงาน (ถาม)

ตวชวดความสำาเรจ เปาหมาย KPI หนวยงาน .......................... .....

รหสโครงการ

ระดบมหาวทยาล

ย

โครงการระดบ

มหาวทยาลย

รหสโครงการ

ระดบหนวยงาน

โครงการระดบหนวย

งาน

ตวชวด

คาเปาหมาย

แหลงงบประมาณ (บาท)

หนวยงานผรบผดชอบ

ความสอดคลอง

กบเปาหมายการดำาเนนงาน

ของ สกอ. , สมศ., มรพส.

แผนดน รายได อน ๆ รว

ม

57-X-

XXหนวยงาน -xxx

ประเดนยทธศาสตรท 4 การพฒนามหาวทยาลยใหเปนองคการแหงการเรยนรภายใตสภาพแวดลอมทด และบรหารจดการตามหลกธรรมาภบาล

เปาประสงค มหาวทยาลยเปนองคการแหงการเรยนร บรหารจดการตามหลกธรรมาภบาล

เปาหมายเชงกลยทธ ระดบมหาวทยาลย

ตวชวด เปาหมาย KPI.มร.พส. 4.1 ผลการประเมนการประกนคณภาพในองคประกอบทเกยวกบการบรหารจดการระดบดมาก

80%

KPI.มร.พส. 4.2 หนวยงานมการนำาระบบบรหารจดการคณภาพทไดรบการยอมรบในระดบชาต เชน PMQA หรอ EdPEX มาปรบใช

80%

KPI.มร.พส. 4.3 ผลการประเมนการปฏบตงานของมหาวทยาลยโดยสภามหาวทยาลยอยในระดบด

80%

KPI.มร.พส. 4.4 สภาพแวดลอมทเออตอการเรยนรในระดบด 80%

เปาหมายเชงกลยทธ ระดบหนวยงาน (ถาม)

ตวชวดความสำาเรจ เปาหมาย KPI หนวยงาน .......................... .....

รหส โครงการ รหส โครงการ ตวช คาเปา แหลงงบประมาณ (บาท) หนวย ความ

โครงการ ระดบ

มหาวทยาลย

ระดบ มหาวทยาล

ย

โครงการ ระดบหนวยงาน

ระดบหนวยงาน

วด หมายงานผรบผดชอบ

สอดคลองกบเปา

หมายการดำาเนนงาน

ของ สกอ. , สมศ., มรพส.

แผนดน รายได อน ๆ รวม

57-X-XX

หนวยงาน -xxx

2.9 สรปงบประมาณทใชตามแผนปฏบตราชการประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำาแนกตามประเดนยทธศาสตร และประเภทงบรายจาย

ประเดนยทธศาสตรงบประมาณ

แผนดน รายได อน ๆ รวม1 การยกระดบการผลตบณฑตใหมคณธรรม คณภาพ และพฒนาการผลต

คร สความเปนเลศ(... โครงการ)

2 การพฒนาการวจย และสบสานโครงการอนเนองมาจากแนวพระราชดำาร บรณาการไปสการเรยน การสอนและบรการวชาการเพอการพฒนาทองถน

(... โครงการ)3 การพฒนาสการเปนศนยศลปวฒนธรรมภาคเหนอตอนลาง

(... โครงการ)4 การพฒนามหาวทยาลยใหเปนองคการแหงการเรยนรภายใตสภาพ

แวดลอมทด บรหารจดการตามหลกธรรมาภบาล(... โครงการ)

ภาคผนวก

ก. ผลการวเคราะหสภาพแวดลอม ศกยภาพ คณะ/หนวยงาน (SWOT Analysis)ข. คำาสงทเกยวของกบการจดทำาแผนปฏบตราชการ ประจำาปงบประมาณ พ.ศ คณะ…………… /หนวยงานค. อน ๆ ( ถาม)