PSRU :: กองกลาง...
Transcript of PSRU :: กองกลาง...
องคประกอบแผนปฏบตราชการประจำาป ระดบ คณะ/หนวยงานปกคำานำา
แบบฟอรมแผนปฏบตราชการประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2557
คณะ/หนวยงาน..............
สารบญบทสรปผบรหารสวนท 1 บทนำาสวนท 2 แผนปฏบตราชการ ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะ/หนวยงาน......
2.1 ปรชญา และคานยม2.2 วสยทศน2.3 พนธกจ 2.4 ประเดนยทธศาสตรและเปาประสงค2.5 การวเคราะหความเชอมโยง/สอดคลองของแผนยทธศาสตรการพฒนาหนวยงาน กบยทธศาสตรของ
มหาวทยาลยราชภฏพบลสงคราม และหนวยงานทเกยวของ2.6 แผนทยทธศาสตร
2.7 ความสอดคลองการดำาเนนงานของหนวยงานทมตอเปาหมายเชงกลยทธ ระดบมหาวทยาลย 2.8 สรปรายละเอยดโครงการตามแผนปฏบตราชการ ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.25572.9 สรปงบประมาณทใชตามแผนปฏบตราชการ ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2557
ภาคผนวกก. ผลการวเคราะหสภาพแวดลอม ศกยภาพ คณะ/หนวยงาน (SWOT Analysis)ข. คำาสงทเกยวของกบการจดทำาแผนปฏบตราชการ ประจำาปงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะ/หนวยงาน
สวนท 1
บทนำา
1.1 ห ล ก ก า ร...............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
1.2 แ น ว ท า ง / ก ร ะ บ ว น ก า ร จ ด ท ำา แ ผ น ป ฏ บ ต ร า ช ก า ร ป ร ะ จ ำา ป ง บ ป ร ะ ม า ณ พ .ศ … … … … … …...............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
สวนท 2แผนปฏบตราชการประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2557 คณะ/หนวยงาน……………………
2.1 ปรชญา และคานยม...............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................2.2 วสยทศน
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2.3 พนธกจ
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.4 ประเดนยทธศาสตรและเปาประสงค
ประเดนยทธศาสตร เปาประสงค( Strategic Issues) ( Goals)
1 การยกระดบการผลตบณฑตใหมคณธรรม คณภาพ และพฒนาการผลตคร สความเปนเลศ
บณฑตมคณลกษณะทพงประสงค มทกษะดานวชาการ วชาชพ ตามความตองการของผใชบณฑต และบณฑตมทกษะการใชภาษา 3 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาองกฤษ ภาษาคอมพวเตอร
2 การพฒนาการวจย และสบสานโครงการอนเนองมาจากแนวพระราชดำาร บรณาการไปสการเรยนการสอนและบรการวชาการเพอการพฒนาทองถน
เปนแหลงสราง พฒนาองคความรและการถายทอดเพอการพฒนาทองถนในจงหวดพษณโลกและสโขทย
3 การพฒนาสการเปนศนยศลปวฒนธรรมภาคเหนอตอนลาง
เปนศนยกลางขอมลทางดานศลปะและวฒนธรรม และภมปญญาทองถน
4 การพฒนามหาวทยาลยใหเปนองคการแหงการเรยนรภายใตสภาพแวดลอมทด บรหารจดการตามหลกธรรมาภบาล
เปนองคการแหงการเรยนร บรหารจดการตามหลกธรรมาภบาล
2.4 การวเคราะหความเชอมโยง/สอดคลองของแผนยทธศาสตรการพฒนาหนวยงาน กบยทธศาสตรของมหาวทยาลยราชภฏพบลสงคราม และหนวยงานทเกยวของ
กลยทธมหาวทยาลยราชภฏพบลสงคราม กลยทธหนวยงาน
1 1.1 ................................................................
1.2 ................................................................
2 ................................................................ 2.1 ................................................................
2.2 ................................................................
3 ................................................................ 3.1 ................................................................
3.2 ................................................................
4 ................................................................ 4.1 ................................................................
4. ................................................................
2
2.5 การวเคราะหความเชอมโยง/สอดคลองของแผนยทธศาสตรการพฒนาหนวยงาน กบยทธศาสตรของมหาวทยาลยราชภฏพบลสงคราม และหนวยงานทเกยวของ
ความสอดคลอง/เชอมโยงกบหนวยงานทเกยวของ ยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏพบลสงคราม1 ประเดนยทธศาสตรท 1 การยกระดบการผลตบณฑต
ใหมคณธรรม คณภาพและพฒนาการผลตครสความเปนเลศ
ความสอดคลอง/เชอมโยงกบหนวยงานทเกยวของ1) ความสอดคลองกบกรอบแผนอดมศกษา ระยะ
ยาว 15 ป ฉบบท 2 (พ.ศ. 2551-2565)- การแกปญหาอดมศกษาในปจจบน(ขอ 94-
107)- เครอขายอดมศกษา (ขอ 145-159)- โครงสรางพนฐานการเรยนร (ขอ 160-178)
2) ความเชอมโยงกบแผนพฒนาการศกษาระดบ
เปาประสงค : - บณฑตมคณลกษณะทพงประสงค มทกษะดานวชาการ วชาชพ ตามความตองการของผใชบณฑต และบณฑตมทกษะการใชภาษา 3 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาองกฤษ ภาษาคอมพวเตอรยทธศาสตร / กลยทธ มรพส . :-
1. พฒนานกศกษาใหมคณธรรม จรยธรรม (ภมฐาน ภมร ภมธรรม+ภาวะผนำา) สามารถปรบตวไดทนตอการเปลยนแปลงของสงคมโลก
ความสอดคลอง/เชอมโยงกบหนวยงานทเกยวของ ยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏพบลสงครามอดมศกษา ฉบบท 11 (พ.ศ. 2555-2559)ยทศาสตรท 1 เปลยนระบบการนำาองคกรใหขบ
เคลอนอดมศกษาแบบองครวมยทศาสตรท 2 พฒนาอาจารยใหเปนมออาชพ
และพฒนาผเชยวชาญมออาชพใหเปนอาจารยยทศาสตรท 3 ยกระดบคณภาพบณฑตอยาง
กาวกระโดด
2. พฒนาสงเสรมใหบณฑตสายครมทกษะการใชภาษา 3 ภาษา
3. พฒนาระบบการเรยนการสอนโดยนำาเทคโนโลยมาใชเพอการจดการเรยนการสอนใหมประสทธภาพมากยงขน
4. ทบทวน ปรบปรง และพฒนาหลกสตรใหไดมาตรฐานมความสอดคลองกบทองถนและความตองการของสงคมทเปลยนแปลง
5. เพมความเขมแขงและขดความสามารถของอาจารยใหมคณภาพตามมาตรฐานอดมศกษายทธศาสตร / กลยทธ หนวยงาน :-
1. .........2. .........
2 การพฒนาการวจย และสบสานโครงการอนเนองมาจากแนวพระราชดำาร บรณาการไปสการเรยนการสอนและบรการวชาการเพอการพฒนาทองถน
ความสอดคลอง/เชอมโยงกบหนวยงานทเกยวของ1) ความสอดคลองกบกรอบแผนอดมศกษา ระยะ
ยาว 15 ป ฉบบท 2 (พ.ศ. 2551-2565)
เปาประสงค : - เปนแหลงสราง พฒนาองคความรและการถายทอดเพอการพฒนาทองถนในจงหวดพษณโลกและสโขทย
ความสอดคลอง/เชอมโยงกบหนวยงานทเกยวของ ยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏพบลสงคราม- บทบาทของมหาวทยาลยในการพฒนาขด
ความสามารถในการแขงขนของประเทศ (ขอ 119-128)
2) ความเชอมโยงกบแผนพฒนาการศกษาระดบอดมศกษา ฉบบท 11 (พ.ศ. 2551-2554)
ยทศาสตรท 2 พฒนาอาจารยใหเปนมออาชพ และพฒนาผเชยวชาญมออาชพใหเปนอาจารย
ยทธศาสตร / กลยทธ มรพส . :- 1. สงเสรมสนบสนนการพฒนาขดความสามารถ
ของนกวจยและสรางนกวจยรนใหม2. เรงการผลตงานวจยทมคณภาพเพอการ
พฒนาทองถนและสรางความเขมแขงทางวชาการของมหาวทยาลย
3. สนบสนนการใหบรการวชาการเพอเรยนรการพฒนาการเรยนการสอน การวจยและเสรมสรางความเขมแขงของชมชนหรอองคกรภายนอก
4. เรงรดการสรางผลการวจย ถายทอดความรจากโครงการสบสานงานอนเนองมาจากแนวพระราชดำาร
5. พฒนาเครอขายความรวมมอการวจยและการบรการวชาการใหมประสทธภาพ
6. พฒนาแหลงบรการวชาการใหมประสทธภาพ7. พฒนาระบบบรหารจดการงานวจยและบรการ
วชาการใหมประสทธภาพและประสทธผลยทธศาสตร / กลยทธ หนวยงาน :-
1. .........2. .........
ความสอดคลอง/เชอมโยงกบหนวยงานทเกยวของ ยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏพบลสงคราม3 การพฒนาสการเปนเปนศนยศลปวฒนธรรมภาค
เหนอตอนลาง ความสอดคลอง/เชอมโยงกบหนวยงานทเกยวของ
1) ความสอดคลองกบกรอบแผนอดมศกษา ระยะยาว 15 ป ฉบบท 2 (พ.ศ. 2551-2565)-
2) ความเชอมโยงกบแผนพฒนาการศกษาระดบอดมศกษา ฉบบท 11 (พ.ศ. 2551-2554)
เปาประสงค : - เปนศนยกลางขอมลทางดานศลปะและวฒนธรรม และ ภมปญญาทองถนยทธศาสตร / กลยทธ มรพส . :-
1. จดตงองคกรหลกในการดำาเนนงานของศนยวฒนธรรมภาคเหนอตอนลาง
2. อนรกษศาสนาศลปวฒนธรรมและภมปญญาทองถน
3. สรางเครอขายการเผยแพรศลปวฒนธรรมภาคเหนอตอนลางยทธศาสตร / กลยทธ หนวยงาน :-
1. .........2. .........
4 การพฒนามหาวทยาลยใหเปนองคการแหงการเรยนรภายใตสภาพแวดลอมทด บรหารจดการตามหลกธร
ความสอดคลอง/เชอมโยงกบหนวยงานทเกยวของ ยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏพบลสงครามรมภบาล
ความสอดคลอง/เชอมโยงกบหนวยงานทเกยวของ1) ความสอดคลองกบกรอบแผนอดมศกษา ระยะ
ยาว 15 ป ฉบบท 2 (พ.ศ. 2551-2565)- ธรรมาภบาลและการบรหารจดการอดมศกษา
(ขอ 108-118)- การเงนอดมศกษา (ขอ 129-136)- การพฒนาบคลากรในอดมศกษา (ขอ 137-
144)2) ความเชอมโยงกบแผนพฒนาการศกษาระดบ
อดมศกษา ฉบบท 11 (พ.ศ. 2551-2554)ยทศาสตรท 2 พฒนาอาจารยใหเปนมออาชพ
และพฒนาผเชยวชาญมออาชพใหเปนอาจารยยทศาสตรท 4 ปฏรปการบรหารการเงน
อดมศกษา เพอขบเคลอนสถาบนอดมศกษาสความเปนเลศ
เปาประสงค : - เปนองคการแหงการเรยนร บรหารจดการตามหลก ธรรมาภบาลยทธศาสตร / กลยทธ มรพส . :-
1. พฒนาระบบบรหารจดการตามหลกธรรมาภบาล
2. ยกระดบประสทธภาพการทำางานเพอพฒนามหาวทยาลยใหเปนองคกรแหงการเรยนร
3. พฒนาโครงสรางพนฐานและสภาพแวดลอมภายในมหาวทยาลยเพอการเปนมหาวทยาลยสเขยว (Green University)
ยทธศาสตร / กลยทธ หนวยงาน :-1. .........2. .........
ความสอดคลอง/เชอมโยงกบหนวยงานทเกยวของ ยทธศาสตรมหาวทยาลยราชภฏพบลสงคราม
2.6 แผนทยทธศาสตร (Strategies Map)
แบบฟอรมการจดทำา Strategy Map
วสยทศน....................................................................................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประเดนยทธศาสตรท 1
ประเดนยทธศาสตรท 2
ประเดนยทธศาสตรท 3
คณภาพการใหบรการ(ผมสวนไดสวนเสย)
ประสทธภาพของการปฏบตราชการ
การพฒนาองคกร(คนและความร)
ประเดนยทธศาสตรท 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.7 ความสอดคลองการดำาเนนงานของหนวยงานทมตอเปาหมายเชงกลยทธ ระดบมหาวทยาลย
เปาหมายเชงกลยทธ ระดบมหาวทยาลย (KPI มร.พส.)
กลยทธ_หนวยงาน ผลการดำาเนนงานปทผานมา
คาเปาหมายการปฏบตงานเชงกลยทธของ
หนวยงาน
ประสทธผลตามยทธศาสตร
2.8 สรปรายละเอยดแผนปฏบตราชการประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2557
ประเดนยทธศาสตรท 1 การยกระดบการผลตบณฑตใหมคณธรรม คณภาพและพฒนาการผลตครสความเปนเลศ
เปาประสงค มหาวทยาลยบณฑตมคณลกษณะทพงประสงค มทกษะดานวชาการ วชาชพ ตามความตองการของผใชบณฑต และบณฑตมทกษะ
การใชภาษา 3 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาองกฤษ ภาษาคอมพวเตอร)
เปาหมายเชงกลยทธ ระดบมหาวทยาลย ตวชวดความสำาเรจ เปาหมาย
KPI. มร.พส. 1.1 ผลการประเมนการประกนคณภาพในองคประกอบดานการผลตบณฑตระดบดมาก
80 %
KPI.มร.พส. 1.2 นกศกษามผลการทดสอบทกษะทางภาษา 3 ภาษาทมคะแนนเฉลยเพมขน
10 %
KPI.มร.พส. 1.3 มกระบวนการ/กจกรรมพฒนาความเปนเลศในการผลตคร 80 % KPI.มร.พส. 1.4 คณภาพบณฑตมความเปนเลศทางวชาการการและวชาชพตามเกณฑมาตรฐาน
80 %
เปาหมายเชงกลยทธ ระดบหนวยงาน (ถาม)
ตวชวดความสำาเรจ เปาหมาย KPI หนวยงาน .......................... .....
รหสโครงการ
ระดบมหาวทยาล
ย
โครงการระดบ
มหาวทยาลย
รหสโครงการ
ระดบหนวยงาน
โครงการระดบหนวย
งาน
ตวชวด
คาเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (บาท)
หนวยงานผรบผดชอบ
ความสอดคลอง
กบเปาหมายการดำาเนนงาน
ของ สกอ. , สมศ., มรพส.
แผนดน รายได อน ๆ รวม
57-X-XX
หนวยงาน -xxx
ประเดนยทธศาสตรท 2 การพฒนาการวจยและสบสานโครงการอนเนองมาจากแนวพระราชดำาร บรณาการไปสการเรยนการสอนและบรการวชาการเพอการพฒนาทองถน
เปาประสงค มหาวทยาลยเปนแหลงสราง พฒนาองคความรและการถายทอดเพอการพฒนาทองถนในจงหวดพษณโลกและสโขทย
เปาหมายเชงกลยทธ ระดบมหาวทยาลย
ตวชวดผลสำาเรจ คาเปาหมาย KPI.มร.พส. 2.1 ผลการประเมนประกนคณภาพในองคประกอบดานการวจยระดบดมาก
80 %
KPI.มร.พส. 2.2 ผลการประเมนการประกนคณภาพในองคประกอบดานการบรการวชาการระดบดมาก
80 %
KPI.มร.พส. 2.3 ระดบความสำาเรจทมการบรณาการการเรยนการสอนการบรการวชาการและ/หรอ การวจย
80 %
KPI.มร.พส. 2.4 มสถาบนเศรษฐกจพอเพยง/มกระบวนการพฒนาแหลงเรยนร
80 %
เปาหมายเชงกลยทธ ระดบหนวยงาน (ถาม)
ตวชวดความสำาเรจ เปาหมาย KPI หนวยงาน .......................... .....
รหสโครงการ
ระดบมหาวทยาล
ย
โครงการระดบ
มหาวทยาลย
รหสโครงการ
ระดบหนวยงาน
โครงการระดบหนวย
งาน
ตวชวด
คาเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (บาท)
หนวยงานผรบผดชอบ
ความสอดคลอง
กบเปาหมายการดำาเนนงาน
ของ สกอ. , สมศ., มรพส.
แผนดน รายได อน ๆ รวม
57-X-XX
หนวยงาน -xxx
ประเดนยทธศาสตรท 3 การพฒนาสการเปนศนยศลปวฒนธรรมภาคเหนอตอนลาง
เปาประสงค มหาวทยาลยบณฑตมคณลกษณะทพงประสงค มทกษะดานวชาการ วชาชพ ตามความตองการของผใชบณฑต และบณฑตมทกษะ
การใชภาษา 3 ภาษา (ภาษาไทย ภาษาองกฤษ ภาษาคอมพวเตอร)
เปาหมายเชงกลยทธ ระดบมหาวทยาลย
ตวชวด คาเปาหมาย KPI.มร.พส. 3.1 ผลการประเมนประกนคณภาพในองคประกอบดานการทำานบำารง 80%
ศลปวฒนธรรมระดบดมาก KPI.มร.พส. 3.2 มระบบฐานขอมลสารสนเทศ ดานศลปะและวฒนธรรมและภมปญญาทองถน
80%
KPI.มร.พส. 3.3 จำานวนมาตรฐานคณภาพงานดานศลปะและวฒนธรรม 80% KPI.มร.พส. 3.4 จำานวนกจกรรมศกษาคนควา วจย เผยแพรภมปญญาศลปวฒนธรรมภาคเหนอตอนลาง
80%
เปาหมายเชงกลยทธ ระดบหนวยงาน (ถาม)
ตวชวดความสำาเรจ เปาหมาย KPI หนวยงาน .......................... .....
รหสโครงการ
ระดบมหาวทยาล
ย
โครงการระดบ
มหาวทยาลย
รหสโครงการ
ระดบหนวยงาน
โครงการระดบหนวย
งาน
ตวชวด
คาเปาหมาย
แหลงงบประมาณ (บาท)
หนวยงานผรบผดชอบ
ความสอดคลอง
กบเปาหมายการดำาเนนงาน
ของ สกอ. , สมศ., มรพส.
แผนดน รายได อน ๆ รว
ม
57-X-
XXหนวยงาน -xxx
ประเดนยทธศาสตรท 4 การพฒนามหาวทยาลยใหเปนองคการแหงการเรยนรภายใตสภาพแวดลอมทด และบรหารจดการตามหลกธรรมาภบาล
เปาประสงค มหาวทยาลยเปนองคการแหงการเรยนร บรหารจดการตามหลกธรรมาภบาล
เปาหมายเชงกลยทธ ระดบมหาวทยาลย
ตวชวด เปาหมาย KPI.มร.พส. 4.1 ผลการประเมนการประกนคณภาพในองคประกอบทเกยวกบการบรหารจดการระดบดมาก
80%
KPI.มร.พส. 4.2 หนวยงานมการนำาระบบบรหารจดการคณภาพทไดรบการยอมรบในระดบชาต เชน PMQA หรอ EdPEX มาปรบใช
80%
KPI.มร.พส. 4.3 ผลการประเมนการปฏบตงานของมหาวทยาลยโดยสภามหาวทยาลยอยในระดบด
80%
KPI.มร.พส. 4.4 สภาพแวดลอมทเออตอการเรยนรในระดบด 80%
เปาหมายเชงกลยทธ ระดบหนวยงาน (ถาม)
ตวชวดความสำาเรจ เปาหมาย KPI หนวยงาน .......................... .....
รหส โครงการ รหส โครงการ ตวช คาเปา แหลงงบประมาณ (บาท) หนวย ความ
โครงการ ระดบ
มหาวทยาลย
ระดบ มหาวทยาล
ย
โครงการ ระดบหนวยงาน
ระดบหนวยงาน
วด หมายงานผรบผดชอบ
สอดคลองกบเปา
หมายการดำาเนนงาน
ของ สกอ. , สมศ., มรพส.
แผนดน รายได อน ๆ รวม
57-X-XX
หนวยงาน -xxx
2.9 สรปงบประมาณทใชตามแผนปฏบตราชการประจำาปงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำาแนกตามประเดนยทธศาสตร และประเภทงบรายจาย
ประเดนยทธศาสตรงบประมาณ
แผนดน รายได อน ๆ รวม1 การยกระดบการผลตบณฑตใหมคณธรรม คณภาพ และพฒนาการผลต
คร สความเปนเลศ(... โครงการ)
2 การพฒนาการวจย และสบสานโครงการอนเนองมาจากแนวพระราชดำาร บรณาการไปสการเรยน การสอนและบรการวชาการเพอการพฒนาทองถน
(... โครงการ)3 การพฒนาสการเปนศนยศลปวฒนธรรมภาคเหนอตอนลาง
(... โครงการ)4 การพฒนามหาวทยาลยใหเปนองคการแหงการเรยนรภายใตสภาพ
แวดลอมทด บรหารจดการตามหลกธรรมาภบาล(... โครงการ)
ภาคผนวก
ก. ผลการวเคราะหสภาพแวดลอม ศกยภาพ คณะ/หนวยงาน (SWOT Analysis)ข. คำาสงทเกยวของกบการจดทำาแผนปฏบตราชการ ประจำาปงบประมาณ พ.ศ คณะ…………… /หนวยงานค. อน ๆ ( ถาม)