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Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Szenarioübersicht

Legende öffnenSzenariobeschreibung

An diesem Szenario sind die folgenden Benutzerrollen beteiligt:

Mit dem Szenario Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) kann Ihr Unternehmen Kundenaufträge anlegen, die verwendet werden, um Produkte mit oder ohne Produktspezifikationen nicht von Ihrem Unternehmen sondern direkt vom Standort des Lieferanten an den Kunden auszuliefern. Eine Streckenbestellanforderung wird automatisch angelegt, wenn Sie einen Kundenauftrag für ein Produkt freigeben, dem Einkaufskontrakte bzw. Listenpreise im System zugeordnet sind. Die Streckenbestellung kann automatisch oder manuell angelegt werden. Sobald der Lieferant Ihnen den Lieferschein sendet, können Sie die Bestätigungsdaten des Lieferanten im System eingeben. Auf Grundlage dieser Streckenlieferung wird die Erstellung von Lieferanten- und Kundenrechnungen ausgelöst. Sie können das Szenario "Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material)" verwenden, ganz gleich, ob Sie die Waren ständig oder nur in Ausnahmefällen direkt vom Standort eines Lieferanten aus versenden.

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Vertriebs-mitarbeiter

Operativer Einkäufer

Strategischer Einkäufer

Kreditoren-buchhalter

Debitoren-buchhalter

Szenario/Prozesse

Vorteile für Ihr Unternehmen

Szenarioablauf

Weitere Informationen

Strecken-lieferscheine bearbeiten

Angebote anlegen

Kunden-aufträge anlegen

Bestell-anforderungen bearbeiten

Aus-schreibungen bearbeiten

Bestellungen bearbeiten

Kunden-rechnungen anlegen

Lieferanten-rechnungen bearbeiten

Verbindlich-keiten und Zahlungen bearbeiten

Forderungen und Zahlungen bearbeiten

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Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Szenarioübersicht

Szenariobeschreibung

An diesem Szenario sind die folgenden Benutzerrollen beteiligt:

Mit dem Szenario Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) kann Ihr Unternehmen Kundenaufträge anlegen, die verwendet werden, um Produkte mit oder ohne Produktspezifikationen nicht von Ihrem Unternehmen sondern direkt vom Standort des Lieferanten an den Kunden auszuliefern. Eine Streckenbestellanforderung wird automatisch angelegt, wenn Sie einen Kundenauftrag für ein Produkt freigeben, dem Einkaufskontrakte bzw. Listenpreise im System zugeordnet sind. Die Streckenbestellung kann automatisch oder manuell angelegt werden. Sobald der Lieferant Ihnen den Lieferschein sendet, können Sie die Bestätigungsdaten des Lieferanten im System eingeben. Auf Grundlage dieser Streckenlieferung wird die Erstellung von Lieferanten- und Kundenrechnungen ausgelöst. Sie können das Szenario "Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material)" verwenden, ganz gleich, ob Sie die Waren ständig oder nur in Ausnahmefällen direkt vom Standort eines Lieferanten aus versenden.


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Szenario/Prozesse


Szenarioablauf


Legende

Überwiegend benutzergesteuerter Prozess

Überwiegend systemgesteuerter Prozess

Manueller Prozess (nicht vom System unterstützt)

Prozess, bei dem mit Fremdsoftware kommuniziert wird (siehe Quick-Info-Text)

Für Finanzwesen relevanter Prozess

Verwandtes Szenario

Infosymbol mit weiteren Informationen

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Angebote anlegen










Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Angebote anlegen

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ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Angebote anlegen ermöglicht es Ihnen, Angebote mit festen Preisen und Konditionen anzulegen, wenn ein Kunde ein Angebot für Produkte oder Services anfordert. Sie können das Angebot auch auf Grundlage einer Opportunity oder eines Leads anlegen. Geben Sie die erforderlichen Details, z. B. das Konto und die Produkte oder Services, im Angebot ein. Wenn die Produktverfügbarkeit überprüft werden soll, müssen Sie auch den Wunschtermin eingeben. Sie können weitere Kundeninformationen als zusätzlichen Text eingeben. Die Kosten des Umsatzes können mithilfe der Produktbewertung ermittelt werden. So können Sie die Rentabilität des Angebots auswerten. Im Angebot können Preis- und Rabattanpassungen vorgenommen werden. Nachdem das Angebot angelegt wurde, wird es auf Grundlage der Ausgabeeinstellungen eingereicht.

Durchgeführt vonVertriebsmitarbeiter

In den Work CenternNeugeschäft



Szenario/Prozesse


Szenarioablauf

Siehe auchAngebote – Quick GuideGenehmigung für Angebote


Angebote anlegen

Angebot anlegen

Angebot genehmigen

XStrecken-lieferscheine bearbeiten









http://help.sap.com/saphelp_byd1402/de/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/CRM/WoCV/SalesQuotes/VQG_NB_View_SalesQuotes.html

http://help.sap.com/saphelp_byd1402/de/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/CRM/WoCV/SalesQuotes/VQG_NB_View_SalesQuotes.html

http://help.sap.com/saphelp_byd1402/de/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/CRM/Ess/ESS_SalesQuote_Multiapproval.html






Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Kundenaufträge anlegen

Scenario Explorer

Prozessbeschreibung Weitere InformationenDer Geschäftsprozess Kundenaufträge anlegen ermöglicht es Ihnen, einen Kundenauftrag mit festen Preisen und Konditionen anzulegen, wenn ein Kunde Produkte oder Services bestellt. Der Auftrag kann auf Grundlage eines Angebots angelegt werden, sodass alle Bedingungen aus dem Angebot für den Auftrag kopiert werden. Alternativ können Sie auch die erforderlichen Details im Auftrag, z. B. den Kunden, die Produkte oder Services, den Wunschtermin und die Kundeninformationen, als zusätzlichen Text eingeben. Die Produktverfügbarkeit wird überprüft, und das System informiert Sie über die Verfügbarkeit. Das System kann mithilfe der Produktbewertung die Umsatzkosten ermitteln, sodass Sie die Rentabilität des Auftrags auswerten können. Nach dem Anlegen des Auftrags geben Sie diesen an die Logistik frei. In Abhängigkeit von den Ausgabeeinstellungen kann dann ein Auftragsbestätigungsformular an den Kunden gesendet werden.

Der Kundenauftrag kann auch automatisch über die Business-to-Business-Kommunikation generiert werden.


Szenario/Prozesse


Szenarioablauf

Siehe auchKundenaufträge – Quick GuideGenehmigung für Kundenauftrag


Traitement des livraisons

Création de factures clients

Kundenaufträge anlegen

Kunden-auftrag anlegen

Kunden-auftrag genehmigen

XAngebote anlegen










In den Work CenternKundenaufträge

http://help.sap.com/saphelp_byd1402/de/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/CRM/WoCV/SalesOrders/VQG_SO_View_SalesOrders.html

http://help.sap.com/saphelp_byd1402/de/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/CRM/WoCV/SalesOrders/VQG_SO_View_SalesOrders.html

http://help.sap.com/saphelp_byd1402/de/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/CRM/Ess/ESS_Sales_multiapproval.html






Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Bestellanforderungen bearbeiten

Scenario Explorer

ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Bestellanforderungen bearbeiten – gruppieren und bestellen ermöglicht es Ihnen, Bestellanforderungen in Bestellungen zu überführen. Sie können fehlende Bezugsquellen zuordnen und anschließend mehrere zugeordnete Bestellanforderungen in Bestellungen gruppieren.

Durchgeführt vonOperativer Einkäufer

In den Work CenternBestellanforderungen und Bestellungen



Szenario/Prozesse


Szenarioablauf

Siehe auchBestellanforderungs-bearbeitungAusschreibungsbearbeitung


Angebote anlegen


Bestellanforderungen bearbeiten – gruppieren und bestellen

Bezugsquelle zuordnen

Gruppieren und Bestellung anlegen

Ausschreibungs-bearbeitung initiieren

X

Klicken Sie hier, um die Prozessvariante anzuzeigen.








http://help.sap.com/saphelp_byd1402/de/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/SRM/Ess/ESS_PRO_PurchaseRequestProcessing.html


http://help.sap.com/saphelp_byd1402/de/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/SRM/Ess/ESS_PRO_RFQProcessing.html


Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Bestellanforderungen bearbeiten

Scenario Explorer

ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Bestellanforderungen bearbeiten – gruppieren und bestellen ermöglicht es Ihnen, Bestellanforderungen in Bestellungen zu überführen. Sie können fehlende Bezugsquellen zuordnen und anschließend mehrere zugeordnete Bestellanforderungen in Bestellungen gruppieren.



Bestellanforderungen bearbeiten – bestellen

Szenario/Prozesse


Szenarioablauf

Weitere Informationen Siehe auch

Bestellanforderungs-bearbeitungAusschreibungsbearbeitung

Angebote anlegen


Bestellanforderungen bearbeiten – gruppieren und bestellen

Bezugsquelle zuordnen

Gruppieren und Bestellung anlegen

Ausschreibungs-bearbeitung initiieren

X

Klicken Sie hier, um die Prozessvariante auszublenden.












http://help.sap.com/saphelp_byd1402/de/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/SRM/Ess/ESS_PRO_RFQProcessing.html


Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Ausschreibungen bearbeiten

Scenario Explorer

ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Ausschreibungen bearbeiten ermöglicht Ihrer Einkaufsabteilung, die Einkaufsanforderungen Ihres Unternehmens zu gruppieren und geeignete Bezugsquellen für die benötigten Materialien und Services zu ermitteln. Der Prozess umfasst etwa die Ermittlung von Bezugsquellen für Bestellanforderungen oder für die Verhandlung neuer bzw. ablaufender Einkaufskontrakte.

Sie können neue oder bestehende Lieferanten auffordern, an Ausschreibungen teilzunehmen. Eingegangene Angebote können dann einfach im System verglichen werden, um den für Ihren Bedarf am besten geeigneten Lieferanten zu ermitteln.

Nachdem Sie das Angebot ermittelt haben, das den Zuschlag erhält, werden die Bieter über den Ausgang des Ausschreibungsprozesses informiert. Jetzt können Folgebelege (etwa Bestellungen oder Kontrakte) angelegt werden.

Durchgeführt vonStrategischer Einkäufer

In den Work CenternAusschreibungen und Kontrakte



Szenario/Prozesse


Szenarioablauf

Siehe auchAusschreibungen und Angebote - Quick Guide


…

Angebote anlegen



Ausschreibungen bearbeiten

Aus-schreibungs-anforderungs-positionen gruppieren

Angebote eingeben

Aus-schreibung anlegen

Angebote vergleichen und Folgebelege anlegen

XStrecken-lieferscheine bearbeiten




http://help.sap.com/saphelp_byd1402/de/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/SRM/WoCV/RFQAndQuotes/VQG_SOCO_View_RFQAndQuotes.html

http://help.sap.com/saphelp_byd1402/de/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/SRM/WoCV/RFQAndQuotes/VQG_SOCO_View_RFQAndQuotes.html


Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Bestellungen bearbeiten

Scenario Explorer

ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Bestellungen bearbeiten ermöglicht es Ihnen, eine Streckenbestellung automatisch oder manuell anzulegen. Im Rahmen dieses Prozesses können Sie einen Lieferanten autorisieren, Produkte direkt an Ihren Kunden zu liefern. Streckenbestellungen basieren auf freigegebenen Kundenaufträgen für Produkte, für die in der Regel ein Einkaufskontrakt bzw. ein Listenpreis angelegt wurde. Wenn alle relevanten Daten bearbeitet wurden, wird die Bestellung an den Lieferanten gesendet, sofern kein auf dem Bestellwert basierendes Genehmigungsverfahren besteht. Optional kann auch eine Bestellbestätigung verwendet werden für den Fall, dass der Lieferant Bestätigungsdetails bereitstellt.




Szenario/Prozesse


Szenarioablauf


Siehe auchStreckenlieferscheine - Quick Guide


Strecken-bestellung senden

Strecken-bestellung bestätigen

XAngebote anlegen










http://help.sap.com/saphelp_byd1402/de/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/Cross/WoC_ThirdPartyOrderFulfillment/QG/TP-DeliveryNotifications.html



Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Streckenlieferscheine bearbeiten

Scenario Explorer

ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Streckenlieferscheine bearbeiten ermöglicht es Ihnen, Streckenlieferscheine im System zu erfassen, sobald der Lieferant das Produkt versendet und Sie darüber in Kenntnis gesetzt hat. Sie können einen Streckenlieferschein entweder manuell oder über die Business-to-Business-Kommunikation anlegen, wodurch automatisch eine Streckenanlieferung und eine Streckenauslieferung angelegt werden. Daraufhin wird die Kundenabrechnung ausgelöst und die Rechnung an den Kunden gesendet. Gleichzeitig wird die Rechnungsprüfung darüber informiert, dass vom Lieferanten eine Rechnung für die Streckenbestellungen erwartet wird.



In den Work CenternStreckenabwicklung

Szenario/Prozesse


Szenarioablauf



Streckenlieferscheine bearbeiten

Strecken-lieferschein anlegen

XAngebote anlegen













Streckenlieferscheine bearbeiten


XAngebote anlegen









Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Streckenlieferscheine bearbeiten

Scenario Explorer

ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Streckenlieferscheine bearbeiten ermöglicht es Ihnen, Streckenlieferscheine im System zu erfassen, sobald der Lieferant das Produkt versendet und Sie darüber in Kenntnis gesetzt hat. Sie können einen Streckenlieferschein entweder manuell oder über die Business-to-Business-Kommunikation anlegen, wodurch automatisch eine Streckenanlieferung und eine Streckenauslieferung angelegt werden. Daraufhin wird die Kundenabrechnung ausgelöst und die Rechnung an den Kunden gesendet. Gleichzeitig wird die Rechnungsprüfung darüber informiert, dass vom Lieferanten eine Rechnung für die Streckenbestellungen erwartet wird.


Sobald der Lieferant das Produkt an den Kunden gesendet und eine Kopie des Lieferscheins verschickt hat, erfasst der Einkäufer bzw. der Vertriebsmitarbeiter den Vorgang, indem er einen Streckenlieferschein anlegt. Bei der Freigabe des Lieferscheins legt das System eine Streckenanlieferung an, die die Erstellung einer Lieferantenrechnung auslöst, sowie eine Streckenauslieferung, die wiederum die Erstellung einer Kundenrechnung auslöst.

X


Szenario/Prozesse


Szenarioablauf



In den Work CenternStreckenabwicklung





Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Lieferantenrechnungen bearbeiten

Scenario Explorer

ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Lieferantenrechnungen bearbeiten gibt Ihnen als Buchhalter die Möglichkeit, Rechnungen, Gutschriften und Anzahlungsanforderungen, die Sie per Fax oder E-Mail von Ihrem Lieferanten erhalten haben, in das System einzugeben und dort zu prüfen und zu buchen. Alternativ dazu kann Ihnen der Lieferant, bei dem es sich auch um ein verbundenes Unternehmen handeln kann, diese Belege elektronisch in Form von XML-Nachrichten zusenden. Bei einem automatisierten Rechnungsprozess werden alle Lieferantenrechnungen mit den zugehörigen Einkaufsbelegen, falls verfügbar, verglichen.

Darüber hinaus können Sie den Partnerunternehmen auch Lieferantenrechnungspositionen in Rechnung stellen, und Sie können Nebenkosten, etwa Frachtkosten, auf alle anderen Lieferantenrechnungspositionen aufteilen.

Wenn die Lieferantenrechnung vollständig und korrekt ist, können Sie sie buchen. Daraufhin wird sie zur Bezahlung der Lieferanten eingesetzt. Gegebenenfalls legt das System auch neue Anlagen automatisch an.

Durchgeführt vonKreditorenbuchhalter

In den Work CenternRechnungsprüfung



Szenario/Prozesse


Szenarioablauf

Siehe auchBearbeitung von Lieferantenrechnungen mithilfe des Gutschriftsverfahrens



Lieferantenrechnungen bearbeiten

Lieferanten-rechnung anlegen

Lieferanten-rechnungs-ausnahme beheben

Lieferanten-rechnung genehmigen

X

Klicken Sie hier, um die Prozessvariante anzuzeigen.


Angebote anlegen







http://help.sap.com/saphelp_byd1402/de/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/SRM/Ess/ESS_PRO_SIVProcessingUsingERS.html





Lieferantenrechnungen bearbeiten




X

Klicken Sie hier, um die Prozessvariante auszublenden.


Angebote anlegen







Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Lieferantenrechnungen bearbeiten

Scenario Explorer

Prozessbeschreibung Weitere Informationen

Lieferantenrechnungen mit dem Gutschriftsverfahren bearbeiten



Der Geschäftsprozess Lieferantenrechnungen bearbeiten gibt Ihnen als Buchhalter die Möglichkeit, Rechnungen, Gutschriften und Anzahlungsanforderungen, die Sie per Fax oder E-Mail von Ihrem Lieferanten erhalten haben, in das System einzugeben und dort zu prüfen und zu buchen. Alternativ dazu kann Ihnen der Lieferant, bei dem es sich auch um ein verbundenes Unternehmen handeln kann, diese Belege elektronisch in Form von XML-Nachrichten zusenden. Bei einem automatisierten Rechnungsprozess werden alle Lieferantenrechnungen mit den zugehörigen Einkaufsbelegen, falls verfügbar, verglichen.

Darüber hinaus können Sie den Partnerunternehmen auch Lieferantenrechnungspositionen in Rechnung stellen, und Sie können Nebenkosten, etwa Frachtkosten, auf alle anderen Lieferantenrechnungspositionen aufteilen.

Wenn die Lieferantenrechnung vollständig und korrekt ist, können Sie sie buchen. Daraufhin wird sie zur Bezahlung der Lieferanten eingesetzt. Gegebenenfalls legt das System auch neue Anlagen automatisch an.

Szenario/Prozesse


Szenarioablauf


In den Work CenternRechnungsprüfung

Siehe auchBearbeitung von Lieferantenrechnungen mithilfe des Gutschriftsverfahrens





Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten

Scenario Explorer

ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Verbindlichkeiten und Zahlungen bearbeiten ermöglicht die Bearbeitung von Ausgangszahlungen, die entweder intern von Ihrem Unternehmen oder extern von Ihren Lieferanten initiiert wurden.

Zahlungen können manuell oder automatisch bei einem Zahlungslauf vorgenommen werden, bei dem das System offene Posten zur Zahlung vorschlägt. Sie geben dann die Zahlungen frei, woraufhin sie vom System im Rechnungswesen gebucht werden. Sie legen den Zahlungsträger entweder manuell oder im Rahmen eines automatischen Laufs an. Im Standard-Work-Center werden Ihnen sowohl Schecks, ausgehende Überweisungen und Gutschriften als auch weitere länderspezifische Zahlwege angeboten. Sobald das Bankkonto mit den Zahlungen belastet wurde, wird der Kontoauszug im System erfasst. Er wird elektronisch hochgeladen oder manuell eingegeben und anschließend bestätigt. Wenn Zahlungen fremdinitiiert sind, informiert der Kontoauszug darüber, dass eine Zahlung erfolgt ist. Die Zahlungen werden im System mit den offenen Rechnungen abgeglichen, bevor sie ausgeglichen werden.

In den Work CenternVerbindlichkeitenZahlungsverwaltungLiquiditätsmanagement



Szenario/Prozesse


Szenarioablauf

Siehe auchEingangszahlungenZahlungszuordnung und Ausgleich



Per Überweisung eingehende, fremdinitiierte Zahlungen von Gutschriften bearbeiten




Klicken Sie hier, um Prozessvarianten anzuzeigen.

X


Angebote anlegen








http://help.sap.com/saphelp_byd1402/de/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/FIN/Ess/ESS_PaR/ESS_PRO_AR_InPay.html

http://help.sap.com/saphelp_byd1402/de/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/FIN/Ess/ESS_X/ESS_Con_PayAllocClear.html











Angebote anlegen









Scenario Explorer




Das System erhält in einem Kontoauszug, einer Lockbox oder einem Bankavis Informationen über die verarbeiteten Zahlungen und ordnet sie dem entsprechenden Prozess zu oder gleicht sie mit den Zahlungen ab, die im System angelegt wurden.Wenn die Zuordnung nicht möglich ist, muss der Buchhalter sie manuell in einer vom System generierten Aufgabe bearbeiten.

X


Szenario/Prozesse


Szenarioablauf


X













Klicken Sie hier, um Prozessvarianten auszublenden.

X


Angebote anlegen









Scenario Explorer




Per Scheck eingehende, fremdinitiierte Zahlungen von Gutschriften bearbeitenPer Scheck mit Lockbox eingehende, fremdinitiierte Zahlungen von Gutschriften bearbeitenPer Wechsel eingehende, fremdinitiierte Zahlungen externer Gutschriften bearbeiten Zahlungen automatisch bearbeitenZahlungen mit Wechsel manuell bearbeiten Zahlungen mit Ausgleich offener Posten manuell bearbeitenIn der Kasse eingehende Zahlungen bearbeiten Verbindlichkeiten und Zahlungen mit der Kundenverwaltung bearbeiten

Szenario/Prozesse


Szenarioablauf










Angebote anlegen





Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Kundenrechnungen anlegen

Scenario Explorer

Prozessbeschreibung

Durchgeführt vonDebitorenbuchhalter

In den Work CenternKundenrechnungen

Weitere InformationenIm Geschäftsprozess Kundenrechnungen anlegen legt das System automatisch Rechnungsanforderungen an, nachdem Services erbracht oder Produkte geliefert worden sind. Sie müssen diese Anforderungen in eine Rechnung übertragen, die an den Kunden gesendet und an das Cashflow-Management übergeben wird. Dies geschieht manuell oder bei einem Rechnungslauf. Es besteht die Möglichkeit, verschiedene Anforderungen in einer Rechnung zusammenzufassen oder auf mehrere Rechnungen aufzuteilen.

Szenario/Prozesse


Szenarioablauf

Siehe auchKundenrechnungsbearbeitung


Kundenrechnungen anlegen

Rechnungs-anforderungen übertragen

Rechnung freigeben

X

Klicken Sie hier, um dieProzessvariante anzuzeigen.





http://help.sap.com/saphelp_byd1402/de/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/CRM/Ess/ESS_Pro_CustomerInv.html


Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Kundenrechnungen anlegen

Scenario Explorer

Prozessbeschreibung Weitere InformationenIm Geschäftsprozess Kundenrechnungen anlegen legt das System automatisch Rechnungsanforderungen an, nachdem Services erbracht oder Produkte geliefert worden sind. Sie müssen diese Anforderungen in eine Rechnung übertragen, die an den Kunden gesendet und an das Cashflow-Management übergeben wird. Dies geschieht manuell oder bei einem Rechnungslauf. Es besteht die Möglichkeit, verschiedene Anforderungen in einer Rechnung zusammenzufassen oder auf mehrere Rechnungen aufzuteilen.


Kundenrechnungen manuell anlegen

Szenario/Prozesse


Szenarioablauf



Angebote anlegen





Kundenrechnungen anlegen

Rechnungs-anforderungen übertragen

Rechnung freigeben

X




Klicken Sie hier, um dieProzessvariante auszublenden.


In den Work CenternKundenrechnungen

Siehe auchKundenrechnungsbearbeitung

http://help.sap.com/saphelp_byd1402/de/ktp/Software-Components/01200615320100003379/WEKTRA_for_Work_Centers/CRM/Ess/ESS_Pro_CustomerInv.html


Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Prozessdetails: Forderungen und Zahlungen bearbeiten

Scenario Explorer

ProzessbeschreibungDer Geschäftsprozess Forderungen und Zahlungen bearbeiten ermöglicht die Bearbeitung von Eingangszahlungen, die entweder intern von Ihrem Unternehmen oder extern von Ihren Kunden initiiert wurden. Bei diesem Prozess werden länderspezifische Zahlwege verwendet.

Zahlungen können manuell oder automatisch bei einem Zahlungslauf vorgenommen werden, bei dem das System offene Posten zur Zahlung vorschlägt. Sie geben dann die Zahlungen frei, woraufhin sie vom System im Rechnungswesen gebucht werden. Sie legen den Zahlungsträger manuell oder im Rahmen eines automatischen Laufs an und verwenden dabei Dateien für Zahlungen per Lastschrifteinzug oder Kreditkarte. Es können auch Kreditkartenauszüge hochgeladen werden, um Zahlungen vorab zu bestätigen. Wenn die Zahlungen auf dem Konto des Unternehmens gutgeschrieben werden, wird der Kontoauszug vor der Bestätigung entweder elektronisch in das System hochgeladen oder manuell eingegeben. Wenn Zahlungen extern vom Kunden initiiert werden, informiert der Kontoauszug über die Zahlung. Die Zahlungen werden im System mit den offenen Rechnungen abgeglichen, bevor sie ausgeglichen werden.

In den Work CenternForderungenZahlungsverwaltungLiquiditätsmanagement



Szenario/Prozesse


Szenarioablauf




Per Überweisung eingehende, fremdinitiierte Zahlungen bearbeiten

Zahlungs-avis eingeben

Konto-auszug bearbeiten

X…Zahlung zuordnen

Zahlung ausgleichen




















Zahlung ausgleichen












Scenario Explorer



Weitere InformationenDas System erhält in einem Kontoauszug, einer Lockbox oder einem Bankavis Informationen über die verarbeiteten Zahlungen und ordnet sie dem entsprechenden Prozess zu oder gleicht sie mit den Zahlungen ab, die im System angelegt wurden.Wenn die Zuordnung nicht möglich ist, muss der Buchhalter sie manuell in einer vom System generierten Aufgabe bearbeiten.

X

Szenario/Prozesse


Szenarioablauf













Scenario Explorer



Weitere InformationenPer Scheck eingehende, fremdinitiierte Zahlungen bearbeitenPer Scheck mit Lockbox eingehende, fremdinitiierte Zahlungen bearbeitenPer Schecks eingehende, fremdinitiierte Zahlungen bearbeitenPer Wechsel eingehende Zahlungen bearbeiten In der Kasse eingehende Zahlungen bearbeitenEigeninitiierte Zahlungen per Kreditkarte bearbeitenEigeninitiierte Zahlungen per Lastschrifteinzug bearbeiten Forderungen und Zahlungen mit der Kundenverwaltung bearbeiten

Szenario/Prozesse


Szenarioablauf







Zahlung ausgleichen

Klicken Sie hier, um Prozessvarianten auszublenden.














Abrechnen

Lieferanten-rechnung empfangen und Rechnung anlegen


In den Büchern buchen

Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Vorteile für Ihr Unternehmen

Scenario Explorer

ÜbersichtMit dem Szenario können Sie Produkte verkaufen, die direkt vom Lieferanten an den Kunden versendet werden und daher nicht im Lager vorrätig sein müssen.

So kann Ihr Unternehmen die Kunden-anforderungen in vollem Umfang erfüllen: Weder muss der Kunde darauf warten, dass das Produkt nach Eingang beim Lieferanten erneut versandt wird, noch müssen Sie befürchten, den Auftrag an ein anderes Unternehmen zu verlieren.

Sie können nun unabhängig vom Bestand ein breiteres Spektrum an Produkten anbieten und eine Marge für Produkte veranschlagen, die nicht vorrätig sind.

Ihr Unternehmen kann die Anforderungen eines Kunden auch dann in vollem Umfang erfüllen, wenn das Produkt nicht im Lager vorrätig ist.

Ihre Kunden halten Ihnen die Treue, statt das Produkt bei Wettbewerbern zu kaufen.Mithilfe von Streckengeschäften können Sie die Gesamtkosten der Supply Chain

senken, da Transport, Lagerhaltung und Sendung sowie Verwaltungsvorgänge im Zuge der Lieferung des Fremdprodukts entfallen.

SAP Business ByDesign unterstützt alle Prozessschritte, die für die Ausführung und Überwachung von Streckengeschäftsprozessen erforderlich sind.

Automatische Angebotserstellung, Bearbeitung und flexible PreisverwaltungIntegration von Betriebsprozessen und Stammdaten zur Sicherstellung der

Konsistenz zwischen Aufträgen, Sendungen und der AbrechnungSkalierbarer Prozess für die Erlösabgrenzung mit Unterstützung unterschiedlicher

RechnungslegungsvorschriftenIntegrierte Analysen ermöglichen eine detaillierte Gewinn- und Verlustrechnung –

aufgeschlüsselt nach Produkten, Kundengruppen oder Vertriebswegen.

Wichtigste Vorteile

Bestellen

Opportunity anlegen

Angebot anlegen

Kundenauftrag anlegen

Beschaffen

Strecken-bestellung senden

Strecken-bestellung bestätigen



Szenario/Prozesse

Szenarioablauf



Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Szenarioablauf

Legende

Scenario Explorer

Scenario FlowSzenarioablauf



Szenario/Prozesse

Angebot anlegen

Kunden-auftrag anlegen









Neugeschäft Kundenaufträge

Bestell-anforderungen

und Bestellungen

Bestell-anforderungen

und Bestellungen

Strecken-abwicklung

Rechnungs-prüfung

Forderungen/ Cash- und Liquiditäts-

management

Kunden-rechnungen

Forderungen/ Cash- und Liquiditäts-

management

Ausschreibungen

und Kontrakte

Work Center, in dem der Prozess stattfindet

Geschäftsbelegfluss

Überwiegend benutzer-gesteuerter Prozess

Work Center

Prozess mit FIN verknüpft



Auftragsabwicklung (Streckengeschäft – Material) Weitere Informationen

Scenario Explorer


Szenario/Prozesse

Szenarioablauf

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VV

* Um die oben genannten Links abrufen zu können, brauchen Sie einen Benutzer im SAP Business Center. Wenn Sie nicht auf die Seiten zugreifen können und mit Microsoft Internet Explorer® arbeiten, finden Sie hier Hilfe: http://support.microsoft.com/kb/890474.

https://www.sme.sap.com/irj/sme/community/collaboration/forums?path=/category.jspa?categoryID=58

http://help.sap.com/byd-en/

https://www.sme.sap.com/irj/sme/community/learning/selfenablementsystems

https://wiki.sme.sap.com/wiki/x/CAaRBw

http://support.microsoft.com/kb/890474

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