จังหวัดมหาสารคามmkho.moph.go.th/mko/frontend/web/uploads/inspector/2562-2/conclude-3.pdfจังหวัดมหาสารคามเริ่มด...
Transcript of จังหวัดมหาสารคามmkho.moph.go.th/mko/frontend/web/uploads/inspector/2562-2/conclude-3.pdfจังหวัดมหาสารคามเริ่มด...
ประเดนตรวจราชการ คณะ 3 การพฒนาระบบบรหารจดการเพอสนบสนนการจดบรการสขภาพ
2
การบรหารก าลงคน ทมประสทธภาพ
Happinometer/ HPI
Digital transformation ภาวะวกฤตทางการเงน
HA
PMQA
นวตกรรมการบรหารจดการ (การด าเนนงานในภาพเขต)
ITA
ตรวจสอบภายใน ควบคมภายใน
มระบบการบรหารจดการขอมลดานก าลงคนอยางมประสทธภาพ (25 คะแนน) 1 1
1.1 ขอมลบคลากรสาธารณสขเปนปจจบน 1.2 มรายงานสถตก าลงคน 1.3 มการใชประโยชนจากขอมล
ใบประกอบวชาชพ วฒการศกษา (1) จ านวนบคลากรสาธารณสข ทปฏบตงานจรง รวม 4,966 คน
การบรหารต าแหนง
สนบสนนการตดสนใจของผบรหาร
การวางแผนก าลงคน
การวเคราะหภาระงาน
ทมา: HROPS ขอมล ณ วนท 30 มถนายน 2562
(2) จ านวนการสญเสย บคลากรรวมรวม 123 คน
จงหวดมหาสารคาม
2,096 2,096
0
ขอมลทงหมด มขอมล ไมมขอมล
100%
0%
แกไขแลว ยงไมไดแกไข
ขรก., 36
พรก., 1 พกส.,
50 ลปจ., 0
ลจชค., 36
ขรก., 2710
พรก., 109
พกส., 1354
ลปจ., 192
ลจชค., 421
สรป: เปาหมาย : ไดรบคะแนนรวมทง 4 ประเดนไมนอยกวา 70 คะแนน ผลงาน : ผลการประเมน 4 ประเดน : 72.50 คะแนน
1. ตวชวด : รอยละของเขตสขภาพทมการบรหารจดการก าลงคนทมประสทธภาพ
การด าเนนการตามแผน (22.5 คะแนน) 3
1. แผนบรหารต าแหนง 2. แผนความกาวหนาฯ 3. แผนพฒนาบคลากร
มแผนบรหารต าแหนง (25 คะแนน) 2 บคลากรสาธารณสขพยงพอ (0 คะแนน)
4
x100 =
101
2,980 3.38 % x100 =
2,967
4,677
63.44 %
บคลากรสาธารณสขเพยงพอไมนอยกวา 71% ต าแหนงวางลดลงนอยกวา 3%
ประเดน ปญหา อปสรรค ขอเสนอแนะ
นวตกรรม/ Best Practice
• ขอมลในระบบ HROPS ควรจะเปนปจจบน และมการอพเดทขอมลสม าเสมอ และขอมลบางอยางตองใหสวนกลางแกไข จงท าใหเกดความลาชาทภมภาคจะตองประสานกบสวนกลาง
• ระบบ HROPS ยงไมสามารถออกรายงานตามทจงหวดหรอสวนกลางตองการน าไปใช
• ขอมลต าแหนงวางของจงหวดในระบบ HROPS มจ านวนมาก สวนหนงเปนต าแหนงท สป.สงวนไวใช จงหวดไมสามารถด าเนนการได เลขต าแหนงวางอยระหวางรอให สป. อนมตให
• การเปดสทธในการเขาถงการแกไขขอมลไดเอง และก าหนดระยะเวลาในการตรวจสอบแกไขขอมลใหเหมาะสม
• การเชอมโยงการท างานระบบ HROPS ใหเปนปจจบน และอพเดทใหเปน Real time • จงหวด และเขตสขภาพ ควรเสนอใหมการออกแบบโปรแกรม HROPS รวมกบสวนกลาง เพอใหตอบสนองตอความตองการของผใชงาน
มการก ากบโดยผบรหารอยางตอเนอง ขบเคลอนโดยคณะกรรมการ Human Resource for Health (HRH) Transformation
ใชระบบ E-Slip แจงผลการเลอนเงนเดอนรายบคคล
มการวเคราะหขอมลอตราก าลงรายหนวยบรการ//กลมงาน// สายงาน
1. ตวชวด : รอยละของเขตสขภาพทมการบรหารจดการก าลงคนทมประสทธภาพ จงหวดมหาสารคาม
สถานการณ/ผลการด าเนนงาน กระบวนการด าเนนงานป 2562 ดวยกรอบ SI3M
Structure
• มเครอขายนกสรางสขขบเคลอนการด าเนนงานอยางตอเนอง • มคณะกรรมการด าเนนงานทงระดบจงหวดและอ าเภอ ไดแก HRH Transformation
คณะกรรมการพฒนาองคกรคณธรรมสรางสขและเครอขายคณธรรมจรยธรรม คณะกรรมการHappy Money Program
Information
• มการน าขอมลจากการประเมนความสข มาวเคราะหและหาความสอดคลองของปญหาและแผนพฒนาขบเคลอนองคกรแหงความสข
• มระบบรวบรวมขอมล และรายงานสวนกลาง ระบบสารสนเทศเพอการบรหารยทธศาสตรสขภาพ ระดบกระทรวง (SMS) และในระบบ Cockpit
Intervention &
Innovation
• มการประชมมอบนโยบาย การชแจงการด าเนนงาน และการตดตามการด าเนนงาน ผรบผดชอบงาน นกสรางสข อยางชดเจน และตอเนอง
• เกดความตนตวในการขบเคลอนองคกรสรางสขในหลายลกษณะ เชน ตลาดสรางสข On Line และประชาสมพนธกจกรรมทกหนวยผาน Line และ Facebook
Integration
• บรณาการการท างานรวมกนระหวางการพฒนาองคกรคณธรรมและองคกรแหงความสข PMQA OG และITA จดกจกรรมสรางสขโดยประสานความรวมมอกบหนวยงานอน
• ความรวมมอกบสถาบนทางการเงนหลกในการแกไขปญหาทางการเงนบคลากรในสงกด • รวมกบภาควชาการ วทยาลยพยาบาล ในการด าเนนงานคณธรรม
Monitoring &
Evaluation
• ก ากบตดตามการท างานของพนทดวยการรายงานทกไตรมาสดวยแบบรายงาน • ใช Line กลมHappy MOPH MHSK ในการสอสารเรงดวน หรอใหค าปรกษา • ใช Facebook เปนสอถายทอดกจกรรมการพฒนา เปนการกระตน และสรางความตนตว
ในการด าเนนงานกบเครอขาย
2. ตวชวด : จ านวนหนวยงานทเปนองคกรแหงความสข (Happy Organization)
รอยละของหนวยงานทมการน าดชนความสขของคนท างาน(Happinometer)ไปใช
N/A
97.52 100 100
0
20
40
60
80
100
120
2559 2560 2561 2562
รอยล
ะ
ผลการด าเนนงาน เปาหมาย
จงหวดมหาสารคามเรมด าเนนการพฒนาองคกรแหงความสขมาตงแตป 2560 โดยหนวยงานประเมนความสขไดรอยละ 97.52 และในป 2561 และ ป 2562 พฒนาอยางตอเนอง โดยในไตรมาสท 3 หนวยงานมการตามแผนขบเคลอนองคกรแหงความสขและไดรายงานในผลการด าเนนงานผานระบบสารสนเทศเพอการบรหารยทธศาสตรดานสาธารณสข(SMS) กระทรวงสาธารณสข ครบทงสวนของรพ.และสสอ.(รวมบคลากรรพ.สต.) จ านวน 27 หนวยงาน คดเปนรอยละ 100 ผานเกณฑเปาหมาย รอยละ 70 ทกหนวยงาน
ผลการด าเนนงาน ป 2562
2. ตวชวด : จ านวนหนวยงานทเปนองคกรแหงความสข (Happy Organization)
กราฟแสดงคะแนนความสข Happinometer รายดาน จงหวดมหาสารคาม เปรยบเทยบป 2560 และ 2562
จงหวดมหาสารคาม พฒนางานสรางสขโดยแบงระดบการด าเนนงานขบเคลอนงานเปน 5 ขน ไดแก 1. การประเมนความสข Happinometer และสขภาพวะองคกร (HPI) 2. การสงคนขอมลดบใหหนวยงาน วเคราะห และแปรผลการประเมนความสขขององคกร (Happinometer) และสขภาพวะองคกร (HPI) 3. การจดท าแผนขบเคลอนองคกรแหงความสข 4. การด าเนนงานตามแผนขบเคลอนองคกรแหงความสข 5. มความกาวหนาของการขบเคลอนองคกรแหงความสขทเปนรปธรรมเกดBright Spot เปนองคกรแหงความสข (Happy Organization) โดยในไตรมาสท 3 เปาหมาย รอยละ 70 ของหนวยงานมการด าเนนงานตามขนตอนท 4 คอ ด าเนนงานตามแผนขบเคลอนองคกรแหงความสข ผลงาน รอยละ 100 พบวาหนวยงานทง 27 หนวยงาน มการด าเนนงานตามขนตอนท 4 ด าเนนงานตามแผนขบเคลอนองคกรแหงความสข และไดรายงานในผลการด าเนนงานผานระบบสารสนเทศเพอการบรหารยทธศาสตรดานสาธารณสข(SMS) กระทรวงสาธารณสข (สสจ. 3 โครงการ รพ.66 โครงการ สสอ.(รวมรพ.สต.) 46 โครงการ)
ในป 2560 ความสขดาน Happy Money ต าทสด จงไดด าเนนโครงการ Happy Money Program ในป 2561-2562 เพอพฒนาความสขดานการเงนดวยกระบวนการตางๆ ดงน 1. นโยบายการขบเคลอน และตดตามการด าเนนงานทชดเจนจากผบรหาร เนองจากเปนตวชวด PA มการตดตามในการประชมทงระดบอ าเภอและระดบจงหวด และก าหนดเปนตวชวดปฏบตราชการจงหวดมหาสารคาม 2.กระบวนการขบเคลอนโดยคณะกรรมการเสรมสรางสขภาพทางการเงน (Happy Money Program) ทงระดบจงหวดและทกอ าเภอ 3.การลงพนทใหค าปรกษาดานการเงน โดยธนาคารไทยพาณชย และสถาบนทางการเงนอนๆ ในทกอ าเภอ 4.นกสรางสขทกอ าเภอจดกจกรรมสราสขทางการเงน เชน Happy Money Clinic บญชครวเรอน ตลาดสรางสข การท าเกษตรพอเพยง ตลาดนด On Line ท าใหผลการประเมนความสข Happy Money ในป 2562 เพมขน 2.34 (จาก 44.95 เปน 47.29)
มการวเคราะหการด าเนนงานเชงระบบ โดยใชกรอบ SI3M สราง Facebook Page “เครอขายสาธารณสขมหาสารคาม องคกรแหงความสข
และคณธรรม Happy MOPH MHSK” เปนพนทสวนกลางทน าเสนอผลการด าเนนงาน แลกเปลยนเรยนร การจดกจกรรมสรางสขของหนวยงานตางๆในเครอขาย
Best Practice
What Next
แนวทางการด าเนนงานตามตวชวดของกระทรวงฯ ยงไมชดเจน ท าใหการขบเคลอนงานรวมถงระบบการรายงานสวนกลางไมชดเจน
ด าเนนการคนหา Success Story หรอ Bright Spot จากการขบเคลอนองคกรแหงความสข
ปญหา
ตวชวดกระทรวงสาธารณสข ดาน Governance Excellence 8
3. ตวชวด : เขตสขภาพมการด าเนนงาน Digital transformation
9
เกณฑเปาหมาย : โรงพยาบาลเปาหมาย มการด าเนนงาน Digital Transformation เพอกาวสการเปน Smart Hospital ผานเกณฑ ระดบ 2 ขนไป
หวขอ
รพศ./รพท. (มหาสารคาม 1 แหง)
รพช. (มหาสารคาม 12 แหง)
เปาหมายจงหวด
ละ 1 แหง
ผลงาน ผานเกณฑ เปาหมาย รอยละ 50
ผลงาน ผานเกณฑ
Queue Online 1 1 6 12
Paper less (ใบสงยาอเลกทรอนกส)
1 1 6 12
HIS Gateway 1 1 6 12
ปญหา/ขอเสนอแนะ
การจดระบบการใหบรการทหลากหลาย ของโรงพยาบาล ท าใหไมสามารถ
น าระบบควมาใชเตมรปแบบ
ขาดอปกรณจ าเปน เชน ต KIOSK
การสอสารระบบควกบประชาชน ทมาใชบรการ
ยงไมชดเจนครอบคลมเพยงพอ
ทบทวนการจดควและจดบรการส าหรบประชาชน ใหสอดคลองกบขนตอน
การน าระบบควออนไลนมาปรบใช
จดท าแผนการเงนการคลง (Plan Fin) เพอรองรบการจดหาอปกรณ
ใหสอดคลองการใชงาน
มจดประชาสมพนธและใหการชวยเหลอ เพองายตอการเขาถง
และใชงานระบบควออนไลน
นวตกรรมทสามารถเปนแบบอยาง
ต KIOSK นดหมายคว ของโรงพยาบาลมหาสารคาม
ลดความแออดผปวยในโรงพยาบาล
เลอกใชบรการและนดหมายผาน ระบบเทคโนโลยสารสนเทศได
พฒนาต KIOS โดยบคลากรของโรงพยาบาลมหาสารคาม เพอใหเหมาะสมและสอดคลองกบบรบทของโรงพยาบาล
4. ตวชวด : รอยละของหนวยบรการทประสบภาวะวกฤตทางการเงน เกณฑเปาหมาย: ไมเกนรอยละ 4 ของจ ำนวนของหนวยบรกำรในพนทในไตรมำส 2
ปงบประมำณ 2562
ไมพบหนวยบรการทมวกฤตระดบ 7
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
มหาสารคาม ขอนแกน กาฬสนธ รอยเอด
ระดบ 0 ระดบ 1-3 ระดบ 4-7
ไตรมาส 2 /2562
รอยละของหนวยบรการมผลตางของแผนประมาณการรายไดและผลการด าเนนงานดานรายได (ไมรวมงบลงทน) ไมเกนรอยละ+/-5 (Q2-62 คาเปาหมายไมนอยกวารอยละ 70) ไมผานเกณฑ = รอยละ 69.25
ตวชวดจงหวดทสนบสนนความส าเรจ
คะแนนคณภาพบญชทางอเลกทรอนกสของหนวยบรการ ไตรมาส 2 ป 2562 จ านวน 13 แหง ผานเกณฑมาตรฐาน 100 คะแนน ทงหมดคดเปน 100 %
ควรมการพฒนาการบนทกเวชระเบยน ไปในทศทางเดยวกนทงเขต เพมระบบชองทางในการคนขอมลบรการทกสทธ เพอการพฒนาคณภาพและศกยภาพของหนวย
บรการในเขต
ปญหา/อปสรรคทพบ
การควบคมรายได-คาใชจายยงไมเปนไปตามแผน
ขอเสนอแนะเชงนโยบายและโอกาสพฒนา
ปจจยความส าเรจ (Key Success) •จงหวดมระบบควบคมก ากบตดตามสถานการณทางการเงนอยางตอเนอง •หนวยบรการมขนาดและการลงทนทเหมาะสม •ผบรหารหนวยบรการใหความส าคญในการเฝาระวงสถานการณทางการเงน
5. ตวชวด : รอยละของโรงพยาบาลสงกดกระทรวงสาธารณสขมคณภาพมาตรฐานผานการรบรอง HA ขนท 3
1.หลงการตรวจประเมนรบรองรพ.แลว ควรมการรวบรวม วเคราะหRecommendation ทไดรบ เพอคนหาประเดนทเปนจดออน/จดแขงรวมในภาพจงหวด เพอหาแนวทางปรบปรงและพฒนา K A P
หมายเหต ไมรวมโรงพยาบาล F3
100 100100 100
0
20
40
60
80
100
ป 256 ป 2562
( 0 ง ง ( 0 ง ง
ผลการด าเนนงาน ป 2561 - 2562
จดเดน
กระบวนการด าเนนงานโดยใชกรอบ SI3M
ขบเคลอนการพฒนาเครอขาย QLN (Quality Learning Network) โดยมโรงพยาบาลบรบอ เปนผจดการเครอขาย และมกระบวนการตดตามเยยมเสรมพลงอยางตอเนอง
ขอเสนอแนะ
2.เนองจากมาตรฐาน HA เปนการพฒนาทประกอบดวยระบบงานทส าคญ เชน 2P Safety IC จงควรมการพฒนาเชอมโยงควบคกน
เกณฑ รพท. รอยละ 100 รพช.รอยละ 90
6. ตวชวด : รอยละความส าเรจของสวนราชการในสงกดส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสข ทด าเนนการ พฒนาคณภาพการบรหารจดการภาครฐผานเกณฑทก าหนด (สสจ.รอยละ 70, สสอ. รอยละ 40)
ผลสมฤทธการด าเนนงาน PMQA รอยละของหนวยงานทมผลการด าเนนงานผานตามเกณฑ
ทก าหนด (ระดบ 5) ป 2561 - 2562
3 ง ง
ผลการด าเนนงาน ป 2562 รอบ 9 เดอน เชงปรมาณ
- หนวยงานระดบสสจ. 1 แหง รอยละ 100 - หนวยงานระดบสสอ. 13 แหง รอยละ 100
สสจ.
สสอ.
จดเดน 1.ผบรหารมนโยบายทชดเจน 2.มทมพเลยง (Dream team PMQA) ใหค าแนะน า เรยนร และพฒนารวมกนกบสาธารณสขอ าเภอ 3.มการบรณาการการท างานรวมกบงานทเกยวของ ไดแก การบรหารยทธศาสตรและพฒนาระบบสารสนเทศ (CIO) การด าเนนงานวชาการสาธารณสข การด าเนนการตามนโยบายการก ากบดแลองคการ ทด (OG) การด าเนนงานคณธรรมและความโปรงใสภาครฐ (ITA) และการด าเนนงานองคกรคณธรรมและองคกรสรางสข (Happy MOPH) ของส านกงานสาธารณสขจงหวดมหาสารคาม
ขอเสนอแนะสความเปนเลศ
กระบวนการประเมนตนเองเชงคณภาพ 1. การประเมนบรบทเชงยทธศาสตรในหมวดลกษณะส าคญขององคกร ควรเชอมโยงน าไปใชประโยชนในกระบวนการวางแผนยทธศาสตรในหมวด 2 2. ประเดนการเทยบเคยง มการเทยบกบจงหวดทอยในเขต แตควรมการเทยบกบจงหวดอน ทอยนอกเขตดวย เพอพฒนาตอยอดสความเปนเลศ 3. จดออนหรอโอกาสพฒนา ควรแสดงกระบวนการจดล าดบความส าคญ ในการคดเลอกเพอ น าไปจดท าแผนพฒนา/ปรบปรง 4. การ Key in รายงานผานเวบไซต ควรใหระดบพนทเปนผด าเนนการดวยตนเอง
18
8. ตวชวด : รอยละของหนวยงานในสงกดส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสขผานเกณฑการประเมน ITA
เกณฑเปาหมาย : ประเมนหลกฐานเชงประจกษ EB1 – EB26 (เกณฑ 85%) จงหวดมหาสารคาม (27 หนวยงาน) ผานเกณฑประเมน
ทกหนวยงาน มคะแนนการประเมนเฉลย 94.59%
หนวยงาน เปาหมาย ผานเกณฑรอยละ 85 สสจ. 1 1
รพท.+รพช. 13 13
สสอ. 13 13
รอยละ 100
19
ปญหาและอปสรรค
1. การปรบเปลยนเจาหนาทผรบผดชอบ สงผลตอความเขาใจการด าเนนงาน ท าใหการด าเนนงานไมตอเนอง 2. ดานการเผยแพรขอมลขาวสาร หนวยงานระดบส านกงานสาธารณสขอ าเภอ ยงไมมเวบไซตของหนวยงานครอบคลมทกแหง
ขอเสนอแนะหนวยรบตรวจ
1. พฒนาความรความเขาใจในแตละประเดนค าถาม แกเจาหนาทผรบผดชอบในทกหนวยงานในสงกด 2. พฒนาชองทางการเผยแพรขอมลขาวสารตอสาธารณะ
9. ตวชวด : ระดบความส าเรจของหนวยงานในสงกดส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสขมระบบการตรวจสอบภายใน ควบคมภายใน และบรหารความเสยงระดบจงหวด
ประเดนมงเนน ก ากบและตดตามผลการประเมนระบบควบคมภายในดวยระบบอเลกทรอนกส (Electronics Internal Audit : EIA) และการประเมนการตรวจสอบงบการเงนของหนวยบรการ
การประเมนผล รอบท 2 กลมเปาหมาย ผลการด าเนนงาน
1. การด าเนนการประเมนระบบควบคมภายใน 5 มต ดวยระบบอเลกทรอนกส (EIA) รพท. 1 แหง
รพช. 12 แหง รวม 13 แหง
ด าเนนการประเมน ในระบบ 13 แหง
คดเปนรอยละ 100 2. หนวยบรการผานเกณฑการประเมนระบบการควบคมภายใน 5 มต ในระบบอเลกทรอนกส (EIA) เกณฑรอยละ 80
ไมผานเกณฑ 5 มต ภาพรวมคดเปน รอยละ 74.55
3. ก ากบตดตามการแกไขขอทกทวงตามขอเสนอแนะ ในการตรวจสอบงบการเงน ตามกลมเปาหมายทก าหนดจ านวน 3 แหง (มหาสารคาม,โกสมพสย,แกด า)
รพท. 1 แหง รพช. 2 แหง
รวม 3 แหง
อยระหวางด าเนนการแกไขขอ
ทกทวง
9. ตวชวด : ระดบความส าเรจของหนวยงานในสงกดส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสขมระบบการตรวจสอบภายใน ควบคมภายใน และบรหารความเสยงระดบจงหวด
ก ากบและตดตามผลการประเมนระบบควบคมภายในดวยระบบอเลกทรอนกส (Electronics Internal Audit : EIA) ประเดนมงเนน
ปญหา/อปสรรค/ขอตรวจพบ
1. ผรบผดชอบไมเขาใจวธการด าเนนการในระบบ EIA 2. แนบ file เอกสารไมครบถวน ไมถกตอง หรอไมแนบfile 3. ขาดการประสานงานระหวางหนวยงานภายในเพอน า ขอมลในสวนทเกยวของประเมนในระบบ
แนวทางการแกไข/ขอเสนอแนะ
1. ใหศกษาวธการด าเนนการในระบบ EIA จากคมอ 2. แนบ file เอกสารใหครบถวน ถกตองตามทก าหนด ในหวขอการประเมน เพอใหไดผลการประเมนทแทจรง 3. น าผลทไดจากการประเมนไปจดท าแผนพฒนาเพอ ลดความเสยงทอาจเกดขนในอนาคต
74.55 %