Audit Mutu Internal Periode ke 30 - dpm.budiluhur.ac.id

DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

Periode 30

No Dokumen : F2. DPM.43

Periode AMI : 30

Masa Berlaku : Juni 2018

Revisi : 0

UNIVERSITAS BUDI LUHUR

2018

Audit Mutu Internal Periode ke 30 2018

Direktorat Penjaminan Mutu Page 1

DAFTAR ISI

I. Pendahuluan

II. Tujuan dan Sasaran

a. Kelengkapan Dokumen Sistem Mutu

b. Kepatuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu

c. Efektivitas Hasil Implementasi Sistem Manajemen Mutu

d. Mengukur Kinerja Manajemen Perguruan Tinggi Dan Kepuasan Pelanggan

III. Ruang Lingkup

IV. Auditee Dan Obyek Auditee

V. Kategori Temuan Audit

VI. Temuan Audit Kinerja

VII. Status Tindakan Perbaikan Dan Pencegahan

VIII. Rekomendasi Perbaikan (Improvement)

LAMPIRAN

Jadwal Audit

Surat Penugasan Auditor



1. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal yang kemudian disingkat menjadi AMI merupakan salah satu

persyaratan yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi sebagai bentuk refleksi evaluasi diri

yang dilakukan oleh institusi tersebut. AMI dimaksudkan untuk meninjau tingkat kesesuaian

dan efektivitas penerapan sistem manajemen Mutu (SMM) yang telah ditetapkan dan menjadi

dasar arah strategi dan sasaran mutu perguruan tinggi yang ingin dicapai dan tertuang dalam

manual mutu. Pimpinan perguruan tinggi (Rektor) memastikan penetapan proses audit

internal berjalan dengan efektif dan efisien untuk mengakses kekuatan dan kelemahan sistem

manajemen mutu (SMM).

Proses audit internal berfungsi sebagai alat manajemen untuk asesmen mandiri

terhadap semua proses atau kegiatan yang telah diselenggarakan oleh perguruan tinggi dna

ditunjuk dalam SMM. Proses audit internal menyediakan perangkat untuk memperoleh bukti

objektif bahwa persyaratan klausul-klausul ISO 9001:2015 perguruan tinggi telah terpenuhi.

Dalam penyelenggaraan AMI ke 30 pada semester genap 2017/2018 kali ini proses AMI

telah mengalami perubahan dari ISO 9001: 2008 menjadi ISO 9001:2015. Perubahan ini

terjadi karena adanya tantangan dalam penerapan manajerial di sebuah perusahaan dalam hal

ini Universitas Budi Luhur sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang

pendidikan.Penerapan ISO 9001:2015 menjadi penting untuk dipahami pegiat manajemen

mutu karena klausul yang diberikan lebih rapi dan terstruktur serta berbasis pada resiko

manajemen dengan konsep PDCA atau Plan-Do-Check-Action, yang mana sebelumnya pada

ISO 9001:2008 lebih menekankan kepada preventive actiondalam arti upaya pencegahan

terhadap ketidaksesuaian data antara target dan realisasi.

Audit internal ini penting dan wajib dilakukan di lingkungan perguruan tinggi yang

mengimplementasikan SMM ISO 9001:2015, untuk memastikan dilakukannya tindakan

perbaikan sesuai hasil temuan audit internal yang telah dilakukan. Tanggapan pimpinan

perguruan tinggi terhadap hasil temuan ini diwujudkan dalam bentuk rapat tinjauan

manajemen. Disinilah semua hasil temuan audit internal ditanggapi dan ditindaklajuti. Hasil

temuan dari audit internal dan upaya tindak lanjut yang telah diputuskan dalam rapat tinjauan

manajemen ini dituangkan dalam sebuah dokumen yang disebut Rencana Manajemen Mutu.

2. TUJUAN DAN SASARAN

Bagi perguruan tinggi yang baru mengimplementasikan SMM ISO 9001:20015 perlu

ditetapkannya sasaran menurut kondisi yang telah dicapai saat ini. Hal ini sangat penting agar

hasil audit internal yang dilakukan tidak menjadi hal yang membuat ketidaknyamanan dalam

lingkungan kerja dan membebani auditee. Jika temuan hasil audit internal menjadi suatu

beban bagi auditee dikhawatirkan menimbulkan beban psikologis dan resistensi penolakan

yang tinggi, sehingga berdampak pada kegagalan implementasi SMM ISO 9001: 2015

tersebut.

Sasaran audit perlu dirumuskan, disepakati dan dipahami oleh pimpinan perguruan

tinggi sesuai dengan jadwal implementasinya yang berlangsung setiap 6 bulan sekali,



sehingga bersifat realistis bagi auditee yang melaksanakan SMM ISO 9001:2015. Berikut ini

akan dijelaskan terkait rumusan sasaran audit internal perguruan tinggi yang dikelompokan

menjadi 4 tahap, yakni:

a. Memastikan kelengkapan dokumen sistem manajemen mutu

b. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu

c. Memastikan efektivitas hasil

d. Mengukur kinerja manajemen organisasi dan kepuasan pelanggan

Penjabaran mengenai sasaran audit mutu internal terbagi menjadi beberapa tahap sebagai

berikut:

a. Kelengkapan Dokumen Sistem Mutu

Sasaran audit internal digunakan untuk perguruan tinggi yang menerapkan sistem

manajemen mutu ISO 9001:2015 masih tahap awal yaitu tahap penyusunan dokumen sistem

mutu. Tahap ini, waktu implementasi ISO 9001:2015 berlangsung selama 6 bulan Dalam

pelaksanaan ini dokumen yang digunakan mengacu kepada Rencana Kerja Tahunan (RKT)

yang tersedia di Fakultas maupun di masing-masing Unit atau Direktorat. Walaupun dalam

kelemahannya penyeragaman template RKT di Unit Direktorat masih menyesuaikan,

sedangkan RKT yang tersedia di fakultas sudah disamakan.

b. Manajemen Mutu

Sasaran audit internal tahap 2 ini, digunakan untuk perguruan tinggi yang menerapkan

SMM ISO 9001:2015 sudah tahap menengah yaitu tahap telah digunakan dan diterapkan

dokumen sistem mutu untuk kegiatan rutin. Tahap ini, dokumen sistem mutu seperti prosedur

mutu, wewenang dan tanggung jawab, Rencana Kerja Tahunan (RKT), formulir standar dan

dokumen pelengkap lainnya telah diterapkan dan jadi pedoman untuk melaksanakan kegiatan

sehari-hari. Tahap ini, waktu implementasi SMM ISO 9001:2015 selama 12 bulan, sehingga

sasaran audit internal yang dirumuskan mengukur tingkat kepatuhan dan kekonsistenan

auditee dalam menerapkan SMM ISO 9001:2015. Dengan demikian, dalam tahapan ini maka

sasaran audit internal adalah memastikan terlaksananya SMM ISO 9001:2015 dengan baik.

C. Keefektifan Hasil Implemetasi Sistem Manajemen Mutu (SMM)

Sasaran audit tahap 3 ini, digunakan untuk perguruan tinggi yang menerapakan SMM

ISO 9001:2015 tahap menengah yaitu tahap yang telah digunakan dan diterapkan dokumen

sistem mutu untuk kegiatan rutin dan telah dilakukan pengukuran capaian sasaran mutu

secara rutin. Tahap ini, selain dokumen sistem mutu misalnya prosedur mutu, wewenang dan

tanggung jawab, RKT dan formulir standar dan perangkat lainnya telah diterapakan dan jadi

pedoman untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari, juga auditee telah melakukan pengukuran

terhadap sasaran mutu yang telah ditetapkannya oleh perguruan tinggi. Dalam tahap ini

waktu implementasi SMM ISO 9001:2015 menggunakan waktu 12 bulan, sehingga hasil

capaian-capaian sasaran mutu sudah dapat diukur. Dalam tahapan ini, sasaran audit internal

diarahkan kepada pemeriksaan dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan.

Pengukuran hasil dari proses kegiatan tersebut dan dibandingkan dengan sasaran mutu yang

telah ditetapkan. Hasil pembandingan antara sasaran mutu dengan hasil capaiannya ini dapat

dinilai dan diukur dari efektifitas dan efisiensi berdasarkan implementasi SMM ISO



9001:2015. Oleh karena itu, dokumen Rencana Manajemen Mutu dari hasil rapat Tinjauan

Mutu menjadi dokumen yang harus diperiksa dan ditelusur oleh para auditor.

D. MengukurKinerjaManajemenPerguruanTinggidanKepuasanPelanggan

Sasaran Audit Internal tahap 4 ini, digunakan untuk PerguruanTinggi yang

menerapkan SMM ISO 9001:2015 sudah tahap lanjut yaitu tahap yang telah melewati tiga

tahap sebelumnya, dan arah Audit internal tidak lagi masalah efektifan dan efisiensi

implementasi SMM ISO 9001:2015 lagi tetapi sudah mengarah pada kemampuan kinerja

Manajemen Perguruan Tinggi untuk menghasilkan jasa yang mampu memuaskan mahasiswa,

orang tua mahasiswa, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap

Perguruan Tinggi tersebut. Tahap ini, kinerja manajemen Perguruan Tinggi benar-benar

menjadi sasaran Audit Internal. Penerapan audit terhadap klausul-klausul (standar)

persyaratan SMM ISO 9001:2008 yang menjadi objek utama dari audit danManajemen

Perguruan Tinggi harus mampu membuktikan bahwa standar-standar SMM ISO 9001:2015

benar-benar telah dipatuhinya. Auditor akan membuktikan komitmen Manajemen Perguruan

Tinggi tersebut dengan dokumen Manual Mutu yang memuat pedoman, peraturan,

kebijakan, strategi, dan upaya-upaya manajemen dalam mencapai visi, misi dan sasaran

mutu Perguruan Tinggi serta memelihara SMM ISO 9001:2015 dalam rangka selalu

melakukan continual improvement sehingga memuaskan para pelanggan dan pihak-pihak

yang berkepentingan. Tahap ini, selain mengukur kinerja dari Manajemen Perguruan Tinggi

juga mengukur tingkat kepuasan pelanggan yang telah dilakukan oleh Manajemen

PerguruanTinggi. Oleh karena itu, tahap ini setidaknya Manajemen Perguruan Tinggi sudah

melakukan pengukuran terhadap kepuasan mahasiswanya (sebagai pelanggan utama

Perguruan Tinggi), sehingga sasaran Audit internal yang dirumuskan mengukur kinerja

Manajemen Perguruan Tinggi dan Kepuasan Pelanggan serta menjaga sustanibility

penerapan SMM ISO 9001:2015 di PerguruanTingginya. Demikian pada tahap ini, sasaran

Audit internal yang dirasa tepat adalah mengukur kinerja Manajemen Perguruan Tinggi dan

Kepuasan Pelanggan serta sustainability implementasi SMM ISO 9001:2015.

3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup AMI ke 30 dimulai dari perencanaan audit, pelaksanaan audit hingga

rincian tindak lanjut. Perencanaan Audit Internal dilaksanakan secara fleksibel agar

memungkinkan perubahan penekanan berdasarkan temuan dan bukti objektif selama audit.



Masukan yang relevan dari bidang yang diaudit, dan dari pihak lain yang berkepentingan,

memperhatikan subjek untuk dipertimbangkan dalam Audit Internal mencakup:

1. Penerapan proses secara efektif dan efisien.

2. Peluang perbaikan yang berkesinambungan.

3. Kemampuan suatu sistem proses.

4. Penggunaan teknologi informasi.

5. Penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.

6. Hasil dan harapan kinerja proses dan produk.

7. Kecukupan dan ketelitian pengukuran kinerja.

8. Kegiatan perbaikan.

9. Hubungan dengan pihak yang berkepentingan.

4. AUDITEE DAN OBYEK AUDITEE

Pihak auditee meliputi Dekan, Ketua Program Studi,Direktur, Kasubdit dan semua Unit

kerja pendukung di lingkungan Universitas Budi Luhur. Untuk setiap unit fakultas obyek

yang teraudit antara lain meliputi hal-hal yang termuat dalam Borang Fakultas dan

Borang Program Studi versi 2011 yang terdiri atas 7 kriteria, yaitu:

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta spesifikasi dan kompetensi lulusan Program

Studi;

2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu;

3. Mahasiswa dan lulusan;

4. Sumber daya manusia;

5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik;

6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi;

7. Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

Sedangkan untuk Unit Direktorat obyek yang teraudit meliputi kesesuaian kinerja dengan

uraian tugas dan dokumen mutu, dan anggaran kegiatan yang tersedia dan telah dilakukan di

dalam unit.Kesemua dokumen yang dimiliki dicatat melalui daftar periksa dan resume.



Chek list Audit Mutu Internal dilingkungan Universitas Budi Luhur terlampir:

No. UNIT No SUB BAGIAN KUNJUNGAN URS

1 Rektorat 1 Sekretariat

2 Fakultas Ekonomi & Bisnis

2 Dekan

3 Wadek Bidang Riset & PKM

4 Kaprodi Manajemen

5 Kaprodi Akuntansi

3. Biro Perpustakaan dan Publikasi

6 Perpustakaan

4. Direktorat Kemahasiswaan karir dan Alumni

7 Kegiatan Kemahasiswaaan

8 Kegiatan Alumni

5. Direktorat Administrasi Umum

9 Teknisi

10 Keamanan

6. Direktorat Keuangan 11 Bagian Keuangan

7. Biro Humas,PMB dan Promosi

12 Promosi

13 Humas dan Kerjasama

14 Registrasi

8. Fakultas Teknik

15 Dekan

16 Kaprodi Arstektur

17 Kaprodi Elektro

9. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

18 Dekan

19 Kaprodi HI

20 Kaprodi Kriminologi

10. Pascasarjana

21 Direktur

22 Prodi M. Aknsi

23 Prodi M.M

24 Prodi Ilmu Komputer

25 Prodi M.Ilmu Komunikasi

11. Direktorat Penjaminan Mutu

26 Keluhan Pelanggan

27 SPMI

28 SPME



No. UNIT No SUB BAGIAN KUNJUNGAN URS

12. Biro Adm Akademik dan Kemahasiswaan

29 Adm Akademik

30 Adm Kemahasiswaan

31 Pengajaran

13. Direktorat Teknologi Informasi

32 Pengembangan TI

33 Operasional TI

34 Laboratorium

14. Fakultas Teknologi Informasi

35 Dekan

36 Wadek Bidang Riset & Kmhs

37 Wadek Bidang Akademik

38 Kaprodi TI

39 Kaprodi SI

40 Kaprodi SK

41 Kaprodi DIII

15. Direktorat SDM 42 Bagian SDM

16. Direktorat Riset dan PPM

43 Bag. Riset

44 Bag. PKM

17. Fakultas Ilmu Komunikasi

45 Dekan

46 Kaprodi

5. KATEGORI TEMUAN AUDIT

Auditor melakukan proses audit berbasis berfokus pada aspek-aspek penting yang

mempunyai resiko dan potensi terjadi ketidaksesuaian dengan tujuan yang diperlukan

oleh persyaratan standarISO 9001:2015.

Adapun metode audit yang digunakan:

1. Wawancara

2. Pengamatan Kegiatan/ Observasi

3. Review Dokumentasi



Temuan audit mutu internal dikategorikan dalam 3 jenis, yaitu MINOR, MAJOR,OFI

1. Minor ( Ketidaksesuaian Kecil)

Ketidaksesuaian Minor adalah suatu kegagalan untuk memenuhi salah satu

persyaratan dari subklausul sistem manajemen atau ketidaksesuaian yang terjadi

dalam implementasi suatu persyaratan dari prosedur sistem manajemen mutu yang

ditetapkan oleh perusahaan. Beberapa kategori minor dapat berpotensi

mengakibatkan rusaknya sistem dan mungkin dapat berkontribusi menjadi kategori

mayor. Sebuah temuan termasuk ketidaksesuaian Minor jika tidak mempunyai

dampak serius terhadap sistem manajemen dan sering kali disebabkan adanya

human error dan diberikan batas waktu tertentu untuk memperbaikinya

Temuan dikategorikan Minor karena dua hal, yaitu:

a. Adanya penyimpangan terhadap instruksi kerja yang telah ditetapkan.

b. Adanya kelalaian dalam pencatatan daftar rekaman berdasarkan

prosedur yang telah ditetapkan oleh sistem manajemen.

2. Mayor (Ketidaksesuaian Besar)

Ketidaksesuaian Major, adalah Kegagalan Total dari suatu sistem yang memenuhi

persyaratan dari satu pasal ISO 9001:2015

Temuan Dikategorikan Major karena :

a. Tidak Terpenuhinya salah satu Elemen elemen ISO 9001:2015

b. Beberapa ketidaksesuaian minor terhadap satu pasal dapat merupakan

kegagalan total dari suatu sitem sehingga dapat disebut ketidaksesuaian

major

c. Tidak dilakukannya program audit internal dan rapat tinjauan

manajemen.

3. OFI (Opportunity for improvement) :

a. Rekomendasi dari auditor untuk mencapai peningkatan dari sistem saat ini.

b. Hal-hal yang perlu di pertimbangkan untuk dilaksanakan karena dapat

menguntungkan dalam penerapan sistem mutu dan pengendaliannya.



6. TEMUAN AUDIT KINERJA

Pencatatan hasil temuan audit disesuaikan dengan rencana audit dan hasil temuan

audit dimasukkan dalam perencanaan tindakan pencegahan dan perbaikan. Temuan

audit menyimpulkan sebagai berikut:

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis ( Wadek Bidang Riset)

NO URAIAN

KETIDAKSESUAIAN

DOKUMEN

MUTU

Major /

Minor/

OFI

TINDAKAN

PERBAIKAN LOKASI

1 Tindak lanjut/Hambatan di

Poin 7.2.1a terkait jumlah

kegiatan belum terisi

Monitoring

sarmut

Minor Akan diperbaiki

Monitoring Sarmut

yng belum

disesuaikan

Wadek bidang

Riset FEB


NO URAIAN

KETIDAKSESUAIAN

DOKUMEN

MUTU

Major /

Minor/

OFI

TINDAKAN

PERBAIKAN LOKASI

1 Memfasilitasi penerbit untuk

mensosialisasikan terbitan

buku baru

Proja Minor Mensosialisasikan

ke seluruh Dosen

dan Penerbit

Pustaka

3. Direktorat Administrasi Umum

a. Teknisi

NO URAIAN

KETIDAKSESUAIAN

DOKUMEN

MUTU

Major /

Minor/

OFI

TINDAKAN

PERBAIKAN LOKASI

1 Dokumen Program Kerja

beserta Realisasi tidak ada

Proja Major Dicetak dan

dimintakan

pengesahan

Pimpinan

Teknisi

2. Dokumen Sasaran Mutu

beserta Monitoring tidak ada

Sarmut Major Dicetak dan

dimintakan

pengesahan

Pimpinan

Teknisi



b. Keamanan

NO URAIAN

KETIDAKSESUAIAN

DOKUMEN

MUTU

Major /

Minor/

OFI

TINDAKAN

PERBAIKAN LOKASI

1 Pembinaan SDM internal dan

eksternal. Melakukan

kerjasama dengan kepolisian

dan pemadam kebakaran

Proja Minor Pengajuan Surat Ke

SDM

Keamanan

4. Biro Humas,PMB dan Promosi ( Registrasi)

NO URAIAN

KETIDAKSESUAIAN

DOKUMEN

MUTU

Major /

Minor/

OFI

TINDAKAN

PERBAIKAN LOKASI

1 Kesalahan penulisan jumlah

Realisasi pada SM point no. 2

Sarmut Minor Akan dibuatkandan

disesuaikan dengan

kebutuhan

Promosi

5. Direktorat Penjaminan Mutu (SPMI)

NO URAIAN

KETIDAKSESUAIAN

DOKUMEN

MUTU

Major /

Minor/

OFI

TINDAKAN

PERBAIKAN LOKASI

1 Laporan hasil AMI 29 periode

Agustus 2017, tetapi Laporan

RTM hasil AMI 29 belum ada

karena RTM belum di

lakukan.

RTM Minor Laporan AMI 29

akan di bahas pada

RTM di bulan Juli

2018.

DPM




a. Pengembangan TI

NO URAIAN

KETIDAKSESUAIAN

DOKUMEN

MUTU

Major /

Minor/

OFI

TINDAKAN

PERBAIKAN LOKASI

1 Format Program Kerja belum

sesuai format RKT

Proja Minor Akan dibuatkan DTI

b. Operasional TI

NO URAIAN

KETIDAKSESUAIAN

DOKUMEN

MUTU

Major /

Minor/

OFI

TINDAKAN

PERBAIKAN LOKASI

1. Pemindahan ruang server Proja Minor Dicatat, dan

Dibuatkan

DTI

2. Penggantian distribusi

Jaringan

Proja Minor Dicatat, dan

Dibuatkan

DTI

3. Monitoring Perangkat

distribusi Jaringan

Proja Minor Dicatat, dan

Dibuatkan

DTI

4. Optimasi Jaringan Wereless Proja Minor Dicatat, dan

Dibuatkan

DTI

5. Up Grade Server Proja Minor Dicatat, dan

Dibuatkan

DTI

7. Direktorat Riset dan PPM (PPM)

NO URAIAN

KETIDAKSESUAIAN

DOKUMEN

MUTU

Major /

Minor/

OFI

TINDAKAN

PERBAIKAN LOKASI

1 Daftar uraian tugas dan

nama-nama staf di ABDIMAS

Urtug Minor Akan di Update PPM

2 Dokumen Sarmut ada, tetapi

ada beberapa catatan :

Perlu penyesuaian point

yang ada di proja dengan di Sarmut.

Konsistensi pengisian angka jumlah dan prosentasi harap di

perhatikan. Perbaikan langkah/cara

pencapaian yang tidak sesuai dengan paramater

yang ada pada Sasaran Mutu point 4

Sarmut Ofi Akan disesuaikan Pkm



8. FIKOM ( Prodi)

NO URAIAN

KETIDAKSESUAIAN

DOKUMEN

MUTU

Major /

Minor/

OFI

TINDAKAN

PERBAIKAN LOKASI

1 Penambahan tenaga SIA

Proja

Minor

Mengajukan

kedirektorat SDM

mengenai

Penambahan

tenaga SIA

Prodi Fikom

2 Perbaikan dan perawatan

jaringan wifi untuk kegiatan

Tridarma Perguruan Tinggi

Proja Minor Mengkoordinasikan

dengan Direktorat

Teknologi Informasi

Prodi Fikom

9. Fakultas Teknologi Informasi ( Wadek Bidang Akademik)

NO URAIAN

KETIDAKSESUAIAN

DOKUMEN

MUTU

Major /

Minor/

OFI

TINDAKAN

PERBAIKAN LOKASI

1 Tidak terlaksananya

Pelaksanaan Audit

Major Major Akan melakukan

koordinasi dengan

DPM untuk

penyesuaian waktu

pelaksanaan Audit

FTI

10. Pascasarjana ( Direktur)

NO URAIAN

KETIDAKSESUAIAN

DOKUMEN

MUTU

Major /

Minor/

OFI

TINDAKAN

PERBAIKAN LOKASI

1 Rasio Dosen MKom Kurang

16:518 (1:32)

Proja Minor Sedang diurus

rekrut dan

perpindahan untuk

dosen tetap baru

homebase

Direktur

Pascasarjana

2. Belum ada kuesioner

kepuasan mahasiswa

Keluhan

Pelanggan

Minor Berkoordinasi

dengan Bagian

Keluhan Pelanggan

DPM

Direktur

Pascasarjana



Rekapitulasi Hasil Audit :

No. UNIT No Sub Bagian Jumlah Temuan

Status Major Minor Ofi

1 Rektorat 1 Sekretariat 0 1 0 Closing

2 Fakultas Ekonomi & Bisnis

2 Dekan 0 0 0 Closing

3 Wadek Bidang Riset & PKM

0 1 0 Closing

4 Kaprodi Manajemen 0 0 0 Closing

5 Kaprodi Akuntansi 0 0 0 Closing


6 Perpustakaan 0 1 0 Closing

4. Direktorat Kemahasiswaan Karir dan Alumni

7 Kegiatan Kemahasiswaaan

0 0 0 Closing

8 Kegiatan Alumni 0 0 0 Closing

5. Direktorat Umum 9 Teknisi 2 0 0 Closing

10 Keamanan 0 1 0 Closing

6. Direktorat Keuangan 11 Bagian Keuangan 0 0 0 Closing

7. Biro Humas,PMB dan Promosi

12 Promosi 0 0 0 Closing

13 Humas dan Kerjasama 0 0 0 Closing

14 Registrasi 0 1 0 Closing

8. Fakultas Teknik


16 Kaprodi Arstektur 0 0 0 Closing

17 Kaprodi Elektro 0 0 0 Closing

9. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


19 Kaprodi HI 0 0 0 Closing

20 Kaprodi Kriminologi 0 0 0 Closing

10. Pascasarjana

21 Direktur 0 2 0 Closing

22 Prodi M. Aknsi 0 0 0 Closing

23 Prodi M.M 0 0 0 Closing

24 Prodi Ilmu Komputer 0 0 0 Closing

25 Prodi M.Ilmu Komunikasi

0 0 0 Closing

11. Direktorat Penjaminan Mutu

26 Keluhan Pelanggan 0 0 0 Closing

27 SPMI 0 1 0 Belum Closing

28 SPME 0 0 0 Closing



No. UNIT No Sub Bagian Jumlah Temuan

Status Major Minor Ofi

12. BAAK 29 Adm Akademik 0 0 0 Closing

30 Adm Kemahasiswaan 0 0 0 Closing

31 Pengajaran 0 0 0 Closing


32 Pengembangan TI 0 1 0 Closing

33 Operasional TI 0 5 0 Closing

34 Laboratorium 0 0 0 Closing

14. FTI


36 Wadek Bidang Riset & Kmhs

0 0 0 Closing

37 Wadek Bidang Akademik

1 Tidak Teraudit

38 Kaprodi TI 0 0 0 Closing

39 Kaprodi SI 0 0 0 Closing

40 Kaprodi SK 0 0 0 Closing

41 Kaprodi DIII 0 0 0 Closing

15. Direktorat SDM 42 Bagian SDM 0 0 0 Closing

16. Direktorat Riset dan PPM

43 Bag. Riset 0 0 0 Closing

44 Bag. PKM 0 1 1 Closing

17. FIKOM 45 Dekan 0 0 0 Closing

46 Kaprodi 0 2 0 Closing

Total 3 17 1



Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa temuan Audit Internal sejumlah 47

temuan yang terdiri dari 3 (major), 17 (minor), dan 1 (OFI). Prosentase dari total

temuan tersebut dapat di Rinci sebagai berikut:

Berdasarkan flow Chart diatas maka prosentase Temuan Audit Mutu Internal

periode 30 ini sebaga berikut : yaitu 14% unit kerja Tidak Adanya Prosedur Yang

Dipersyaratkan Oleh Standar, Atau Tidak Dijalankannya Suatu Prosedur Secara

Menyeluruh, 81 % Minor yang apabila tidak diperbaiki berpotensi menjadi Major, 5 %

berupa Rekomendasi dari auditor untuk mencapai peningkatan dari sistem saat ini dan

Hal-hal yang perlu di pertimbangkan untuk dilaksanakan karena dapat menguntungkan

dalam penerapan sistem mutu dan pengendaliannya.

7. STATUS TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

Berdasarkan hasil temuan audit internal tersebut diatas telah disampaikan permintaan

tindakan perbaikan dan pencegahan. Temuan Audit Internal sejumlah 47 temuan yang

terdiri dari 3 (major), 17 (Minor ), 1 (OFI), telah ditindak lanjuti dan diverifikasi oleh

auditor. Adapun rincian status Permintaan tindakan-tindakan perbaikan dan pencegahan

mencakup tentang :

a. Pengendalian dokumen/ arsip/ catatan Rekaman mutu, dan up-date dokumen dan

disyahkan oleh Pimpinan Unit kerja dan Wakil manajemen

b. Komunikasi Internal : Memonitoring evaluasi kinerja tenaga pendidik dan tenaga

kependidikan, Monitoring Realisasi sasaran Mutu , dan Monitoring Realisasi

Program Kerja.

14%

81%

5%

Prosentase Temuan AMI ke 30Universitas Budi Luhur

Major Minor Ofi



c. Melakukan koordinasi dengan para Auditee keterkaitan kegiatan yang ada pada

Fakultas atau Direktorat, sehingga dapat terlaksananyaa Kegiatan Audit Mutu

Internal secara menyeluruh.

d. Mengkoordinasikan dengan bagian SDM dan DTI terkait pengajuan Tenaga SIA

dan Pengadaan Perawatan Wifi oleh Kaprodi Fikom sehingga terealisasi program

kerjanya.

8. REKOMENDASI UNTUK PERBAIKAN (Improvement)

Untuk meningkatkan standar mutu perlu dilakukan monitoring rutin setiap tiga bulan

untuk Program Kerja dan Sasaran Mutu dan Enam Bulan untuk Dilakukan Audit Mutu

Internal selain itu unit kerja di wajibkan selalu mengupdate dokumen Sistem Mutu secara

Periodik.

Audit Mutu lnternal Periode ke 30

DIREKTORAT PENJAMINAN MUTULAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNALKE 30

Standard {s)

lnternalAudit T-rroe

Waktu Pelaksanaan Audit

Date of next internal audit(s)

Tim Auditor lnternal

Chek List

ISO 9001:2015

QMS ISO 9001:2015

15 April s.d 14 Mei 2018 (JadwalTerlampir)

Nopember 2018

Surat Penugasan Terlampir

Terlampir

Demikian laporan Audit mutu lnternal periode ke 30 ini kami sampaikan,

Terimakasih atas kerjasamanya.

{t,

Jakarta, Juni201B

Dirgktur Penjaminan Mutu

,S.Kom, M.T.l


LAMPIRAN

€sRtb.qS ta{ O-rL;6rO

Fc),PE:g Ucib'cu'Ez.Ldl

p'{3NLo.

c\tP!oE:t

q9)Flo(\o--r\f{u-=-C'EJr-t

-

=Fs=5=dzl{ t{

3=3Ft{ r-p3lrr=

=Hrd

t{a

oo)FloNLH

C'\FIH

.9Eluv*

'-+Ei5

(gd.+Ei6 P(tt

d.+EiE.Lts

Ec'.++EEco

oi(3NLH

r.gN*.9E(o\Z-

(t-+(occt

d+Ei6

(t'4,)

H

H

H

Dl{c)NLo-

DFI

f,a(gt

o+Ei5

fo-Q+(l'q)

oHof{

LCL

t.rtNJ!t(od.

o*oNLHoH

rJud.Hvl|!(uUla

EPt+=n'

EEdEo>-++*.6 g-

H

Dt15\LCL

\rNdanrI,o'n

&.+Eifi

oa

!c

oiFtof\

aIr(oFIH

.gcoaH

pi'lN_HfHoH

!rNn

rHEcoiDH

eg3

oo-Y(oPofoL(uc

c(E.g3.9(noto=CEd)JvotooJ(l)V. :Z

gEs9'F E

#F!--vEEhs I Ilz Y o-oSgEE

.9Clz(ut-

coO)cofa)\zc.oCtl(gco

(oE{0ttl9'ra0lv6'n

9u)i:EFEXcc'Yaoo-Id.

*dcf

PgoIc)d.PaoL(I'u(I)Lv.o{,

Eb9Lo8E

L5lzoc, laEVgoEEb99

-Y o_ o.8Es

c(9c('E

AE(, \Z

@\z

hfo_

vvomtuI,L

EJEloL

ifr!Z

co

u)oEoLo-

goI-\l(ud

EovLL

\zl-LL

EaEfoL

00

:ttt)

6>FIor{L-o.-

r\l!r* =JoEJ

+Eii

o-=an

EiE

O-c C=.= o)(,col

oo=Hoc{LH

10(\H

rH,9Etg\l-

c

u)I+aco uJ

'EUJ

@HFIoN

o-

LO

ryHJcllod

I+Eco

Eco

9o=c,

-Jebr+ES

H

H

OFtoN'o

=sf

-tl'E5-!

P(I'd,+oE:f

co=Flof\

LHo-Hsl-(\H

ni'Hrtao(Jl u

co+o-:tvr

@?toNsoHEr{jE!

,ctIEd.

!c 1Ito'=otU ,5

seFlo(\Io-H

(Yl(\l s

.trtrolnH

oeHor{'c i-io-H

olY) x

.ECo{/l H

€ EgE

IJc3 L)u--Fa,Y(, l\ E9*=S9oE={>

coOlc'lc(oOJLc|oGxLlJ==E(l)o-a_!a {t (,

c(oIE3ttt

=ulE(otgbrttcLlzor.o<\z'6cccE! (u<<o-

'5oo,cE

HLI:I

-EEbp9lz o- o.8ss

Lo,

P)o.EovE:fLo

I{oLoo-5

!(olzlI'L(o

U}o=Eoc.gE-o(o

i{c'.(/'ildL

trIEGI(,l'6G3GEoYC'loY

:gG=

EOJ

gEd<ot (ttcc€€*\zx-frEl-tnrn'''.-.- r- tu.J.YEEIIC

=ooJoookE E g e"s"EE

FEEeh

ss

FEtrcDrEE€6E(ncJ(I,PbPoo

(Jao-

to-o

\<

co

o-aLL

Eotz-o-5

httd \<6 E

EovTL

6ao-

Fco

tE

Eo\zqc

J!f:c(o.=E(!C.Q)o-Ll

@F{o(\

@F{ (1'o*(\1

to):=d^rE

^(I'i6d.'EoT>\-o-(I'O>\(jl.=o(o(,,-o-b|uloEEa?xoVUtr€t(gkq., +ut&-tuH3--LFOJi5 coH cci

g=EEtu t.o.- F{

3e

#E,Eco.s3t c\t

<:(aT' F1tuFO-t

=tu(t'E'Fi 3q) -l'P.EglG,c _c.9rs.oEFJ attlB-aO)6.c'.oEO-I 'r:o-Pg<ooJ(nEc:tru(,)rl(u'6dtn-oEoEie

4L

-uEo-_lfL:: lxtio'€e(o60*cO(oco -c.(g

-9,d)FE >EiEo9x x

Lllt

EhELE6'=

=.-cr<d9o.rlE ql';€ PF'E<,q

l!-.Y

5 EFEoll'E =

14>

S;5 E u:yd.-,ECr >'o (n c(o'- S.- (o> o. -E c(l)=-rodur6>>

EF^=cc!lf('(o=

O-'J= >

5, * 35SEsE;gg F Ffr

ELa(EEEs5-$F3-c*; g E g= -F - ro

A!=LL* rE --.1 (It Hc(JY

='claX(l!$EE 5 6&iEo(Jr

E'= loEEg

) O-g!-CcJSf:lodurLn>>

9=€.stJ2_A_d.E

P'.E E A E<coO(,:E

BsEBelssltll

EgEE" or -i (Y''! fco=-n(g..'(t)E -ts)fHHHH

9'a'a'a'a(u0r(ucrc)vL.t(r(,(,

pr-,1

3N(uE+l{

LEd,n

E00

H,c:)

s{.$c\(u\:

E REE E-g'

h

U NIVERSITAS TJIJDI LIJHIJF<

@F&<-.-Ag -TIK\!fLD6I INFORMASI FAKdLTAS E<ONCVI FA<.]LTq= ILV_

===FAKULTAS TEKNIK FAKJL-A=

Kompus Pusot: J. Rcro C e:-g - )e--':^31- c'3-l -

Teip : 021-5853753 ^untrng , Fox: 021-5853a89 --p

r- i

-:.:-:

SURAT TUGASt{o. :D/UBL/DPM/0fl} I oos I M I 20t.g

Direktorat Penjaminan Mutu Universitas Budi Luhur menugaskan Saudara :

1{o. IIama Jababn

1 Anggraeni Dyah Sulistiowati,fvfT Auditor Internal

2 Drs.Supriyadi,M.Akt Auditor Internal

3 Suhono,SE Auditor Internal

4 Jeanie Annisa,S.IP,M.Si Auditor Internal

5 Bimo Cahya Putra,.M.Kom Auditor Internal

6 Indra Riyanto,MT Auditor Internal

7 Hendrf Imwan,.M.T.I Calon Audftor Internal

I Anggun Puspitasari,S.IP,. M.Si Calon Auditor Internal

9 Dody Kurniawan,.ST,.MT Cand.Auditor Internal

10 Gunawan Pria Utama,.M.Kom C-and.Auditor I nternal

11 Lucky Nurdiyanto,. M.Si Cand.Auditor Intemal

t? Mira Herlina,M.Ikom Cand.Auditor Internal

13 Pebby Wahyu Purnawan,ST,.MT Calon Auditor Internal

14 Rinny Meidiyustiani,SE,. M.Akt Calon Auditor Internal

15 Ratna Dwi Cahyaningsih,SE,MM Calon Auditor Intemal

16 Reva Ragam Santika,. M.Kom C-alon Auditor Internal

L7 Suryadi wardiana,. M.Ikom Calon Auditor Intemal

18 Yudi Santoso,.M.Kom Calon Auditor Intemal

19 Ir.Yohannesa Yahya,.MM Calon Auditor Internal

Untuk Melaksanakan Tugas Audit Mutu Internal pada Fakultas dan Biro di Lingkungan Universitas Budi

Luhur peride AMI 30 ( 16 s.d 27 April 2019) dan kepada setiap auditor diwajibkan untuk membuat serta

memberikan laporan hasil auditnya'Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya'

Atas kerjasamanya diucapkan terirnqkasih'

Jakarta, 09 April 2018DireKur Penjaminan Mutu

,S.Kom,.M.T.I

gASrD: 9i-sdlance \JR-S'Y€18IS

UNIVERSITAS BUDI LUHUR No. Form/Rev : F2.DPM.13/1

Periode/No.Audit : 30

DAFTAR PERIKSA Tanggal : 23 April 2018

Unit/Dept : Rektorat

PASAL/ DOKUMEN

URAIAN (TANYA-AMATI-PERIKSA) SESUAI /

TIDAK SESUAI BUKTI OBYEKTIF

PROGRAM

KERJA

Dokumen ISO

1. Surat Tugas/Sk rektor pembuatan 2 hari kerja Sesuai D/UBL/Rek/000/036/04/18

2. Mengadministrasikan dan membuat cek terkait dengan

bantuan dana untuk UBL/kegiatan mhs dari Dikti, sponsor

dll

Sesuai Agenda surat Masuk dengan no agenda : 18 April 2018

Pengirim :Kemenristek Dikti dan diterima 20 April dan

langsung di terima tanggal 20 April 2018

3. Pemusnahan Dokumen belum pernah dilakukan Tidak sessuai Masa simpan dokumen 2 tahun belum di musnahkan

dan blm dilakukan

Auditor : Bimo dan Rinny Ketua Auditor :



DAFTAR PERIKSA

Tanggal : 17 April 2018

Unit/Dept : Prodi Akuntansi

PASAL/

DOKUMEN URAIAN (TANYA-AMATI-PERIKSA)

SESUAI /


1.2 Sosialisasi VMT kepada stakeholder/dosen melalui rapat dosen semester genap 2017/2018

Sesuai Data absensi rapat dosen semester genap 2017/2018

2.3 Rapat rutin mingguan untuk melaporkan perkembangan prodi ke fakultas

Sesuai 1. Data presensi dan notulensi semester genap 2017/2018

2. rapat koordinasi fakultas pada tanggal 30 Agustus

2017 ; 25 Januari 2018 ; 2 Februari 2018, dan 3 April 2018

2.4 Menjalin kerjasama dan organisasi kemasyarakatan, instansi/ lembaga

pemerintah dan swasta

Sesuai Kerjasama melalui surat MoU dengan PT. Kresna

Sekuritas tentang pemasyarakatan dan edukasi pasar modal dengan nomor surat : A/UBL/FEB/000/001/10/17

perjanjian dibuat dandisepakati pada tanggal 05 Oktober 2017.

3.2 Kunjungan studi eskursi (company visit) mahasiswa ke kantor akuntan

publik

Sesuai Laporan LPJ company visit yang dilakukan pada tanggal

21 Maret 2018

3.2 Meningkatkan/merekomendasikan permohonan beasiswa sekolah S3 Sesuai Surat ijin belajar nomor S/UBL/FEK/000/002/03/2016

4.1 Mengirim dosen ke berbagai kegiatan ilmiah akuntansi nasional dan internasional

Sesuai Surat tugas nomor D/UBL/FEB/000/004/02/18 terkait undangan konferensi karya ilmiah akuntansi V pada

kamis-jum‟at 1-2 Maret 2018 yang di tanda tangani SDM

pada tanggal 26 Februari 2018

4.1.2 Keikutsertaan dosen dalam pelatihan manajerial Sesuai Workshop metodologi penelitian bagi dosen pada

Selasa-rabu, 29-30 Agustus 2017.

7.2 Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PkM Sesuai Laporan PKm dengan judul peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis ekonomi kreatif pada warga

kampung Cipeteuy, desa Sukaraja, Kabupaten Bogor

Auditor : Jeanny dan Peby Ketua Auditor :



DAFTAR PERIKSA


Unit/Dept : Wakil Dekan Riset & PkM ( FE)

PASAL/


SESUAI /


7.1 Evaluasi jumlah penelitian dosen memenuhi target 50 % dari total FEB dengan ketentuan jumlah Dosen Manajemen 49 Dosen; target 25

Dosen dengan trealisasi 12 orang dosen. Sedangkan untuk akuntansi terdapat 34 orang dosen dengan target 17 orang dosen dan realisasi 9

orang dosen

Sesuai 1. Laporan Penelitian atas nama Welas dan Said dengan judul “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi divided

payout ratio pada perusahaan yang tergabung dalam index kompas 100 di bursa efek Indonesia periode

2012-2016”. (Dosen Manajemen dan Akuntansi); 2. Laporan penelitian atas nama Anissa Amalia Mulya

dan Retno Fuji Oktaviani dengan judul “opini audit

sebagai pemoderasi variable profitabilitas, ukuran perusahaan dan financial distress terhadap ketetapan

waktu pelaporan keuangan Gasal 2017/2018

7.1.1.a Pengarahan dan pembinaan kepada para dosen untuk melakukan penelitian

Sesuai Daftar presensi boothcamp penyusunan rencana pembalajaran semester (RPS) Selasa-jumat 02-05

Januari 2018 bertempat di unit 7.4.5 (Universitas Budi Luhur), ditambahkan dengan rapat sosialisasi crash

program riset (presensi & Notulensi) pada tanggal 27 Desember 2017 jam 09.00-10.00 di lab pasar modal

7.1.1.a Jumlah artikel jurnal ilmiah & prosiding/ selected paper untuk tingkat

nasional

Sesuai Prosiding abstrak dalam konferensi ilmiah akuntansi

kampus STEI Indonesia Jakarta 1-2 Maret 2018 atas nama Martini, Yusi, Nora, Hilmia Primasari, Annissa

Amalia dan retno Fuji.

Jurnal artikel/prosiding/jurnal ilmiah internasional Sesuai Penelitian dengan judul « the influence of budget participation towards managerial performance with

organizational commitment, Motivation and decentralized structure as a moderating variable on

business organization atas nama FX. Suwarto, Setyani,

dan Yuwono.

7.2 Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan PkM Sesuai Laporan PkM dengan judul „ peningkatan kesejahteraan

masyarakat berbasis ekonomi kreatif pada warga

kampung Cipeuteuy, Desa Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa-Barat „ atas nama Mia Laksmiwati, Annissa Amalia,

Ivo Rolanda (dosen), Milawati Wulandari (mahasiswa)

Auditor : Jeanny dan Yudi Santoso Ketua Auditor :

DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS BUDI LUHUR

No Form : F2.DPM.13/2

Revisi : 0

Tgl. Berlaku : 16 Okt 2016

DAFTAR PERIKSA PROGRAM STUDI DAN FAKULTAS

Periode : 2016/2017

Fakultas/Unit : FEB / DEKAN

I. STANDAR VISI, MISI, DAN STRATEGI PENCAPAIAN

NO PROGRAM KERJA KEGIATAN TARGET

REALI

SASI

(%)

ALASAN BELUM

TEREALISASI

HAMBATAN/

TINDAK LANJUT

VERIFIKASI LAPANGAN

SESUAI TIDAK

SESUAI

1.1

Evaluasi visi, misi, tujuan,

dan sasaran serta

strategi pencapaian

sasaran program studi

Mengadakan rapat evaluasi

visi, misi, dan tujuan yang

dipimpin oleh Dekan FISIP

1.1.1 Memiliki visi, misi,

tujuan, dan sasaran yang

sangat jelas dan sangat

realistik.

100

√

Melakukan FGD dan rapat

konsultasi dengan stakeholder.

√

Memonitoring pencapaian Visi,

Misi, dan Tujuan dengan

indikator pengisian EPSBED

1.1.2 Strategi pencapaian

sasaran:

(1) dengan tahapan waktu

yang jelas dan sangat

realistik

(2) didukung dokumen

yang sangat lengkap.

√

1.2

Sosialisasi visi, misi,

tujuan, dan sasaran

fakultas kepada

pemangku kepentingan

Pembuatan brosur, leaflet, dan

poster visi, misi, tujuan dan

sasaran prodi untuk

disosialisasikan pada

sekretariat, dosen dan

mahasiswa

1.2 Dipahami dengan baik

oleh seluruh sivitas

akademika dan tenaga

kependidikan.

100

√


REALI

SASI

(%)

ALASAN BELUM

TEREALISASI

HAMBATAN/

TINDAK LANJUT

VERIFIKASI LAPANGAN

SESUAI TIDAK

SESUAI

Mencantumkan visi, misi, dan

tujuan fakultas pada website

www.budiluhur.ac.id dan

www.fisip.budiluhur.ac.id, dan

akun media sosial

100

√

Penyebaran brosur dan leaflet

visi, misi, tujuan dan sasaran

100

√

Sosialisasi visi, misi, tujuan

dan sasaran prodi melalui

buku panduan TA, KRS, dan

pada setiap rapat dan

pertemuan dengan

stakeholder (stakeholder

gathering, Parents Day, rapat

dosen)

100

√

Sosialisasi visi, misi, dan

tujuan pada SAP dan awal

perkuliahan.

100

√

http://www.budiluhur.ac.id/

http://www.fisip.budiluhur.ac.id/

II. STANDAR TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN DAN PENJAMINAN MUTU


REALI

SASI

( %)

ALASAN BELUM

TEREALISASI

HAMBATAN/

TINDAK LANJUT

VERIFIKASI LAPANGAN

SESUAI TIDAK

SESUAI

2.1 Penyusunan Tata

Pamong

Workshop Evaluasi

kelengkapan tata pamong

Adanya dokumen, data dan

informasi yang sahih dan

andal bahwa seluruh unsur

tatapamong menjamin

penyelenggaraan

perguruan tinggi yang

memenuhi 5 aspek berikut:

(1) kredibel

(2) transparan

(3) akuntabel

(4) bertanggung jawab

(5) adil

100

√

Workshop Penyusunan dan

implementasi Instruksi Kerja

(IK) dan Uraian Tugas (Urtug)

√

Sosialisasi kode etik dosen

dan peraturan akademik

kepada seluruh elemen Prodi,

pada tiap rapat rutin

100

√

2.2

Evaluasi struktur

organisasi

Evaluasi Struktur Organisasi Struktur organisasi mampu

menggerakkan fungsi

lembaga secara sangat

efisien.

100

√

Studi Banding Efektivitas

Struktur Organisasi

√

Evaluasi dan Implementasi

Hasil Studi Banding

√

DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU



Revisi : 0



Periode : 2016/2017

Fakultas/Unit : FEB / Prodi Manajemen

III. MAHASISWA DAN LULUSAN

NO PROGRAM KERJA KEGIATAN TARGET REALI

SASI

ALASAN BELUM

TEREALISASI

HAMBATAN/

TINDAK

LANJUT

VERIFIKASI LAPANGAN

SESUAI TIDAK

SESUAI

3.1

Efektivitas implementasi

sistem rekrutmen dan

seleksi calon mahasiswa

Kebijakan sistem rekrutmen

dan seleksi calon mahasiswa

baru tercantum dalam

Peraturan Akademik Tersedia dokumen lengkap

tentang penerimaan

mahasiswa baru dan

dilaksanakan secara

konsisten.

100

√

Bekerjasama dengan tim PMB

untuk melakukan proses

seleksi sehingga mendapatkan

calon mahasiswa yang

berkualitas sesuai dengan

kompetensi prodi

100

√

Memaksimalkan fungsi dosen

Penasihat Akademik (PA)

untuk mengetahui

perkembangan mahasiswa

sehingga dapat menurunkan

jumlah mahasiswa transfer

dengan memantau melalui

web Prodi

RM ≤0.25, maka skor = 4. 100

√


SASI

ALASAN BELUM

TEREALISASI

HAMBATAN/TI

NDAK LANJUT

VERIFIKASI LAPANGAN

SESUAI TIDAK

SESUAI

Meningkatkan animo

mahasiswa dengan

mengirimkan perwakilan

mahasiswa untuk membantu

Tim Promosi (PMB) pada

event-event PMB di dalam dan

luar kota

100

√

Memperbaiki website dan

sosial media Prodi agar lebih

menarik dan informatif.

100

√

Bekerjasama dengan tim

BAAK untuk melakukan proses

seleksi mahasiswa transfer

(1) Alasan penerimaan

untuk meningkatkan

layanan pendidikan

(2) Proses dilakukan secara

ketat dan baik

(3) Mahasiswa yang

diterima bermutu

akademik tinggi

100

√

3.2

Meningkatkan

mahasiswa lulus tepat

waktu (≤4 tahun) dan rata

IPK ≥ 3.00

Memaksimalkan peran dosen

PA dalam pemantauan

perkembangan akademik

mahasiswa

Jika NSPS≥ 3.5, maka skor =

4.

100

√

Melakukan kunjungan studi

ekskursi untuk memperluas

pengetahuan mahasiswa

100

√

Mengadakan seminar

keilmuan tiap bulannya, yaitu

FISIP Seminar Series

Merancang alternatif tugas

akhir selain skripsi untuk

mahasiswa tingkat akhir

100

√

Pengembangan mutu Fakultas & prodi memberikan (1) Ada upaya, 100

lulusan kuliah mengenai pembekalan

untuk memasuki dunia kerja

dilaksanakan dengan

baik

(2) hasilnya sangat efektif

√

Bekerja sama dengan DKKA

dalam menyelenggarakan

pelatihan profesi dan job fair

100

√

IV. STANDAR SUMBERDAYA MANUSIA


SASI

ALASAN BELUM

TEREALISASI

HAMBATAN/

TINDAK

LANJUT

VERIFIKASI LAPANGAN

SESUAI TIDAK

SESUAI

4.1

Peningkatan

kuantitas, kualitas

dan kompetensi

dosen

Rekrutment dosen tetap

sesuai dengan bidang

keilmuan prodi,

Peningkatan kuantitas,

kualitas dan kompetensi

dosen.

100

√

Bekerja sama dengan prodi

untuk mempertimbangkan

dengan adil terkait dengan

beban kerja dosen (dosen

muda, dosen tugas kuliah, dan

dosen struktural) dalam

distribusi mata kuliah sebelum

awal tahun ajaran

Jumlah dosen yang

pensiun/keluar maupun

dosen baru membuat rata-

rata beban kerja dosen ada

dalam kisaran ideal.

100

√

Mengirim dosen ke berbagai

kegiatan ilmiah nasional dan

internasional.

100

√

Memberikan insentif kepada

dosen yang telah menjadi

anggota dalam asosiasi bidang

ilmu tingkat internasional

Peningkatan kompetensi

bahasa asing dosen melalui

turorial setiap minggu (Jumat)

100

√

Pelatihan WEB oleh Web

Specialist yang dipandu oleh

Tim DTI

100

√

Pemberian bantuan studi

lanjut. Dimana terdapat 2

dosen yang sedang dalam

tugas belajar

Jika SD ≥ 4, maka skor = 4. 100

√

Peningkatkan jumlah Meningkatkan jumlah dosen Upaya pengembangan 100

dosen yang

berpendidikan S3

tetap yang berpendidikan S3,

dan memberikan bantuan bagi

dosen yang ingin melanjutkan

studinya

sangat baik, tercermin dari

proyeksi yang jelas,

terencana dan didukung

sepenuhnya oleh institusi

(dalam hal pendanaan,

maupun beban tugas).

√

4.2 Peningkatan jumlah

tenaga pendidik

Tenaga kependidikan telah

memadai

Cukup dalam jumlah untuk

melakukan tugasnya

dengan sangat baik/efektif,

serta memiliki kualifikasi

yang memadai.

100

√


bahasa asing melalui turorial

setiap minggu (Jumat)

Mengikutsertakan Tenaga

Kependidikan untuk mengikuti

pelatihan manajerial

100

√

Pelatihan administrasi

keuangan dan aset


perpustakaan

100

√

Pelatihan kearsipan 100 √



Tim DTI

100

√

V. KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK


SASI

ALASAN BELUM

TEREALISASI

HAMBATAN/

TINDAK

LANJUT

VERIFIKASI LAPANGAN

SESUAI TIDAK

SESUAI

5.1

Peningkatan Mutu

Kurikulum, Pembelajaran,

dan Suasana Akademik

Mengadakan rapat dosen

mengenai Review KBKKNI

Fakultas/Sekolah Tinggi

sangat berperan dengan

memberi fasilitas yang

sangat baik, termasuk

pendanaan

Bersama prodi mengadakan

rapat untuk meninjau kembali

kurikulum, serta melengkapi

silabus (SAP) setiap amata

kuliah

100

√

Mendorong prodi melakukan

review kurikulum dan silabus

dengan melakukan konsultasi

dengan asosiasi dari masing-

masing program studi

100

√

Workshop Penyusunan

pedoman penilaian mata

kuliah

100

√

Workshop Penyusunan SAP 100 √

Penyusunan SAP 100 √

Pembuatan modul pratikum 100 √

Mengikutsertakan dosen tetap

dan struktural untuk mengikuti

workshop penyesuaian

kurikulum

100

√

5.2

Peningkatan Mutu



Bekerja sama dengan BAAK

dan Bagian Pengajaran untuk

memonitoring jumlah

perkuliahan, kesesuaian

materi yang diajarkan, dan

kinerja dosen


melakukan monitoring dan

evaluasi secara bersistem

dan terus menerus dan

hasilnya digunakan untuk

perbaikan proses

100

√

Membentuk tim supervisi dan

SOP bersama dengan prodi

pembelajaran 100

√

Workshop perbaikan sistem

pembelajaran 100

√

5.3 Peningkatan suasana

akademik

Pembuatan buku pedoman

suasana akademik

Jika NBDF≥ 3.5, maka skor =

4 100

√

Seminar, lokakarya (FISIP

Seminar Series)

Pelibatan mahasiswa dalam

penelitian dan kegiatan ilmiah

prodi

100

√

Bersama prodi mewajibkan

dosen untuk melakukan PKM

setiap semester dengan

melibatkan mahasiswa

100

√

V. PEMBIAYAAN, PRASARANA, SARANA, DAN SISTEM INFORMASI


SASI

ALASAN BELUM

TEREALISASI

HAMBATAN/

TINDAK

LANJUT

VERIFIKASI LAPANGAN

SESUAI TIDAK

SESUAI

6.1

Peningkatan jumlah dan

nominal kegiatan

penelitian dan PKM


nominal kegiatan penelitian

dan PKM

Jika NDOP ≥ 18 juta, maka

skor = 4.

Jika NDPD ≥ 3 juta, maka

skor = 4.

Jika NDPKM ≥ 1.5 juta, maka

skor = 4.

Raker Raker

Jumlah dana mencukupi

seluruh keperluan

operasional dan

pengembangan.

6.2 Penambahan pengadaan

sarana

Meningkatkan jumlah

referensi bacaan di

perpustakaan yang terkait

dengan program studi

Sangat memadai, sehingga

tidak hanya untuk

pengadaan sarana

pendukung proses

pembelajaran, juga untuk

sarana kegiatan ekstra

kurikuler

Penambahan Lab Kriminologi

Rencana investasi untuk

sarana sangat realistis,

didukung dengan kepastian

dana yang memadai

Penambahan ruang Himakrim 100 √

6.3

Penambahan ruangan Pengajuan penambahan ruang

kelas kepada Pengajaran Prasarana sangat lengkap

untuk kegiatan Tridarma PT.

Perbaikan dan perawatan

jaringan wifi


jaringan wifi 100

√

Penambahan tenaga SIA

Mengajukan kedirektorat SDM

mengenai Penambahan

tenaga SIA

100

√

6.4

Data ditangani dengan

komputer, serta dapat

diakses melalui jaringan

luas (WAN)


komputer, serta dapat diakses

melalui jaringan luas (WAN)

Dengan komputer yang

terhubung dengan jaringan

luas/internet dengan

software basis data yang

memadai. Akses terhadap

data yang relevan sangat

cepat.

100

√

Jika NSIF ≥ 3.5, maka skor =

4.

Pembuatan database

peelitian dan publikasi

ilmiah

Pembuatan database peelitian

dan publikasi ilmiah

Ada rencana

pengembangan, sudah

memperhitungkan

perkembangan teknologi

dan kebutuhan akan akses

informasi yang cepat

didukung dengan

pendanaan yang memadai.

VI. PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA


SASI

ALASAN BELUM

TEREALISASI

HAMBATAN/

TINDAK

LANJUT

VERIFIKASI LAPANGAN

SESUAI TIDAK

SESUAI

7.1

Peningkatan produktivitas

dan mutu penelitian

dosen

Jika RP ≥ 1, maka skor

= 4.

Studi banding ke instansi/lembaga

dalam negeri dan luar negeri

Pemberian insentif bagi dosen

yang menulis artikel ilmiah dan

dipublikasikan di jurnal nasional

dan internasional yang

terakreditasi.

Workshop HAKI

Fasilitas Pengajuan HAKI

Mewajibkan dosen tetap untuk

melakukan penelitian ≥

1/semester

Jika RDP ≥ 3 juta, maka

skor = 4.

7.2

Kegiatan

Pelayanan/Pengabdian

kepada masyarakat

Perluasan kerja sama organisasi

kemasyarakat yang bergerak di

bidang PKM Jika RPKM ≥ 0.5, maka

skor = 4.

100

√

Melibatkan mahasiswa dalam

kegiatan PKM 100

√


melakukan PKM ≥ 1/semester

Jika RDPKM ≥ 1.5 juta,

maka skor = 4. 100

√




Unit/Dept : Perpustakaan

PASAL/ DOKUMEN



RM Pemusnahan Dokumen Sesuai Berita Acara No. 02/LIB/HK-BA/02/2017

Usulan Buku dari mahasiswa Sesuai Buku log usulan a/n Yuanita (1432500716) tanggal 05-

05-2017 judul buku Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku

1

Proja Memfasilitasi penerbit untuk mensosialisasikan terbitan buku baru Tidak Sesuai Belum pernah di lakukan, belum ada permintaan dari

penerbit. Disarankan untuk pro aktif jangan bersifat menunggu.

SM Akreditasi Perpustakaan Sesuai Sertifikat Akreditasi no. 00031/Lap-PT/XI-2017.

Akreditasi B

IK Proses Stock Opname Sesuai Berita acara stock opname No. 2/LIB.UBL/PA.BA/01/2017 tanggal 13 Januari 2018

Kunjungan anggota ke perpustakaan Sesuai Laporan dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy

Auditor : Bimo Ketua Auditor :




Unit/Dept : Bag.Alumni

PASAL/ DOKUMEN



Program Kerja Penelusuran Alumni/Tracer Study 2017 bagi alumni 2015 Sesuai

(koreksi angka)

Target 30%: total 2149 alumni, yang partisipasi 690

alumni

Program Kerja Publikasi Tracer Study di Web Sesuai www.alumni.budiluhur.ac.id

Sasaran Mutu Publikasi Lowongan Kerja Sesuai www.karir.budiluhur.ac.id

Sasaran Mutu Kegiatan Recruitment om Campus periode Feb - April Sesuai PT Nieve Aplikasi Mandiri, tgl. 1 Maret 2018, pukul

09.00 – 16.00 wib, jumlah peserta 6 orang (daftar hadir ada)

Sasaran Mutu Penyelenggaraan Job Fair Sesuai Pelaksanaan tgl 20-21 Maret 2018, peserta 10

perusahaan (PT Evotech, Koran Jkt, , dll), pelamar Abd.Halim HS, Abizar, dll

Sasaran Mutu Pembekalan Alumni Sesuai Pelaksanaannya dibarengkan dengan Job Fair (20-21

Maret 2018)

Auditor : Bimo, Ratna Ketua Auditor :

http://www.alumni.budiluhur.ac.id/

http://www.karir.budiluhur.ac.id/



DAFTAR PERIKSA


Unit/Dept : Keg. Kemahasiswaan

BKA

PASAL/ DOKUMEN



4.2.3 Dokumen Program Kerja Sesuai Terdapat dokumen Program Kerja Bagian Kegiatan

Kemahasiswaan BKA untuk periode 2017/2018

4.2.3 Dokumen Uraian Tugas Sesuai Dokumen Uraian Tugas sudah di update sesuai dengan

perubahan struktur organisasi di BKA

4.2.4 Dokumen Rekaman Mutu Sesuai Tidak ada update untuk dokumen Rekaman Mutu karena masih sesuai dengan periode 2016/2017

8.1 Program Kerja : Beasiswa Sesuai Terdapat dokumen daftar nama mahasiswa penerima

berbagai macam beasiswa untuk tahun 2017

6.1 Laporan kegiatan organisasi mahasiswa Sesuai Terdapat contoh laporan beberapa kegiatan Himpunan

Mahasiswa di Universitas Budi Luhur

8.1 Program Kerja : Sidang Dana Sesuai Terdapat bukti dokumen Laporan Sidang Dana untuk periode untuk tahun akademik 2017/2018

Auditor : Anggraeni Dyah S Ketua Auditor : Anggraeni Dyah S




Unit/Dept : Teknisi

PASAL/ DOKUMEN



Proja Tunjukkan dokumen Program Kerja dan Realisasinya Tidak Sesuai Dokumen di maksud tidak ada

SM Tunjukkan dokumen Sasaran Mutu beserta Monitoringnya Tidak Sesuai Dokumen di maksud tidak ada

UT Monitoring Penugasan Staf Teknisi Sesuai Buku laporan harian pelayanan dukungan teknik terhadap unit-unit terkait periode Maret 2018

IK Proses pengajuan barang yang di butuhkan Sesuai

Melalui form pengajuan, Surat pengantar No.

237/SP/APR/MBP/III/2018 atas pengajuan no. BPP18226

IK Proses pemantauan penggunaan listrik di lingkungan Univ. UBL Sesuai Tertulis di White board.

Auditor : Bimo, Yohannes Ketua Auditor :



DAFTAR PERIKSA Tanggal : 26.04.2018

Unit/Dept : Keamanan

PASAL/ DOKUMEN



Proja Pembinaan SDM internal dan eksternal. Melakukan kerjasama

dengan kepolisian dan pemadam kebakaran

Tidak sesuai Foto kegiatan tanggal 26 Maret 2018

Aktivitas Olahraga dan pelatihan PBB Sesuai Absensi mingguan kegiatan olah raga

Auditor : Jeanie Annissa Ketua Auditor : Jeanie Annissa




Unit/Dept : Keuangan

PASAL/ DOKUMEN



Urtug Uraian tugas kasubdit pembukuan dan pengelolaan laporan

keuangan : 1. menyelenggarakan pembukuan

Sesuai Laporan keuangan budi luhur dan astir UBL tahun 2016

pada tanggal 31 Desember 2016

2. kwitansi debet harian FIKOM tahun 2017 (april-Juli) FC. 006/02 Sesuai Laporan pembayaran FIKOM dari tahun April 2017-Maret 2018 sesuai urutan tahun dan bulan

Auditor : Jeanie dan Gunawan Pria Utama Ketua Auditor :




Unit/Dept : Promosi

PASAL/ DOKUMEN



Sasaran Mutu Promo Ekspo ke 20 lokasi di luar sekolah di Jabodetabek Sesuai Jabar Kampus Expo 20 – 22 Februari 2018 di Gedung

Senbik Bandung

Program Kerja Promo Ekspo ke Daerah sebanyak 10 Lokasi Sesuai Muara bungo (Jambi) pelaksanaannya 16 – 17 April

2018

Sasaran Mutu Pemasangan Spanduk ke 120 SMA/SMK Sesuai Laporan pemasangan spanduk ujian Nasional di sekolah-sekolah tahun 2018 (DKI Jakarta, Tangerang,

Kab. Tangerang – Tangsel)

Sasaran Mutu Feedback tindakan promosi ke sekolah (SMA/SMK) Sesuai Rport (Laporan) jumlah siswa yang mendaftar di sekolah-sekolah tempat dilakukannya promosi

Instruksi Kerja Proses permintaan barang untuk promosi Sesuai Form Permintaan Barang : Pengajuan Goodie Bag Perpisahan SMA BL (500 Pcs),

mug perpisahan SMa BL (500 Pcs)

Auditor : Bimo , Ratna Ketua Auditor :




Unit/Dept : Registrasi

PASAL/ DOKUMEN



Proja Penyiapan data pendaftar yang belum daftar ulang Sesuai Laporan calon mahasiswa baru yang belum daftar

ulang. Sample : 1. Muhammad Syahrozi, 2. Yuda Singgi Pratama

Proja Follow up via telepon sesuai Laporan mahasiswa baru yang belum daftar ulang. Sample : Anita Choirun, 2. Yunika Septiani

Proja Merekap laporan hasil follow up Sesuai Laporan rekapitulasi penerimaan mahasiswa baru

tahnu akadameik 2017/2018.

Pendaftar April 13 April 2018 : 423

Rekapitulasi laporan hasil Folow up penerimaan

mahasiswa baru univ. dan Astri TA 2018/2019 Gelombang 1 & 2

IK.BPK.05 Proses Registrasi PMB Sesuai Pendaftaran an Rifda Ardeliani, No. Pendaftaran

2181000577, Syarat nilai raport di atas 7 (82,53)

Auditor : Bimo, Ratna Ketua Auditor :




Unit/Dept : Humas

PASAL/ DOKUMEN



Kerjasama dengan 15 Media cetak dan radio Sesuai MoU perjanjian kerjasama full barter iklan antara UBL

dan Metro TV No : A/UBL/000/001/01/18 dan No 028/MTI/PKS-LGL/I/2018

Kerjasama join promo dengan 3 Production House Sesuai Daftar kerjasama join promo dari Agustus 2017-April 2018

Menerima siswa PKL dari 15 SMK sesuai Dafta magang siswa/I SMK bulan Agustus 2017- April

2018

Publikasi ke 150 Media Cetak sesuai Daftar Press Release audit dari bulan Agustus 2017- April 2018

Media support 5 event besar sesuai Daftar publikasi tahunan

Auditor : Jeanny dan Mira Ketua Auditor :




Unit/Dept : Dekan FT

PASAL/ DOKUMEN



Sasaran Mutu Penugasan Dosen untuk studi jenjang S3 , targetnya 2 orang dan

realisasi 1 orang atas naman Hakim untuk Prodi Arsitektur

Sesuai Surat Tugas dan Laporan pengembangan karir dosen

Presentase Kelulusan tepat waktu untuk target th 2018 hanya 50% dan realisasi 30% dikarenakan menunggu waktu kelulusan periode

wisuda Total mhs 2012 = 124

Wisuda th 2012 ganjil = 23 mhs

Wisuda th 2012 genap = 17 mhs

Sesuai Sk wisuda genap 2015//2016 SK wisuda ganjil 2016/2017

IPK kelulusan >3,4 = 20% hanya 19 orang jumlah lulusan 24

orang

Sesuai Sk wisuda K/UBL/FTK/000/013/03/17

Jumlah mhs dengan lulus nilai ujian paling rendah adalah nilai B dan target 100 % realisasi 90%

Sesuai SK Wisuda

Auditor : Bimo dan Rinny Ketua Auditor :



DAFTAR PERIKSA Tanggal : 14 Mei 2018

Unit/Dept : Arsitektur

PASAL/ DOKUMEN



RKT. 2.5 Proses penjaringan umpan balik dan tindak lanjutnya Sesuai

Ada raport dosen pada tiap semester. Dosen terbaik

atas nama Tri Endangsih no. Sk : K/UBL/FTK/000/002/01/18 pada semester gasal 2017-

2018

RKT 1.7 Pelakasnaan PKM Dosen >=2 Semester gasal 2017-2018 Sesuai

Terdapat laporan PKM :

Laporan PKM a.n Anggraeni Dyah, Putri Suryandari,

Sri Kurniasih dengan judul : Pendampingan

Pembuatan Rumah Pupuk Kompos di Kampung Belakang Kaman Jakarta Barat.

Laporan PKM a.n Sri Kurniasih, Anggraeni Dyah,

Putri Suryandari dengan judul „Pendampingan pembuatan Bank Sampah di Kampung Belakang

kamal Jakarta barat‟

RKT. 5.2 Evaluasi Kurikulum dengan Stakeholder Sesuai Dilaksanakan pada hari Minggu, 18 Januari 2018 di hadiri 10 orang, bertempat di kamal Buah Mekarsari

(Notulen terdokumentasi)





Unit/Dept : Prodi Elektro

PASAL/ DOKUMEN



RKT Sosialisasi VMT Prodi ELektro Sesuai Dokumen Laporan Pertanggungajawaban Parents Day

RKT Penjaringan umpan balik dan tindak lanjut VMT Sesuai Laporan Pertanggungajawaban (LPJ) Temu Alumni Prodi

Elektro

RKT Penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat

Sesuai SK Rekomendasi K/YPBLC/KET/000/261/06/16

RKT Pedoman tertulis sistem seleksi dosen dan tenaga kependidikan Sesuai IK SDM no. 22 - 2013

RKT Kualifikasi akademik kompetensi dosen Sesuai CV dosen atas nama Nifty Fath

RKT Pengajuan dosen untuk studi lanjut Sesuai Pengajuan Dosen atas nama Sujono

RKT Upaya fasilitasi dosen untuk publikasi internasional terindeks Sesuai Laporan Pertanggungajawaban (LPJ) workshop peningkatan kapasitas penelitian dan publikasi dosen

RKT Upaya perbaikan sistem pembelajaran Sesuai Monitoring BAP melalui Web Dosen

RKT Pembuatan database penelitian dan publikasi ilmiah Sesuai Rekap publikasi dosen 2014-1 sampai 2017-1

RKT Pelibatan mahasiswa Tugas Akhir kedalam penelitian Sesuai Laporan Penelitian A.N. Peby Wahyu P tahun 2016 gasal 2016/2017. Nama Mahasiswa : Bambang Sri Endo

Isworo (1252510265)

Auditor : Anggun Puspitasari, M.Si. Ketua Auditor : Jeannie Annissa, M.Si



Revisi : 0



Periode : 2016/2017

Fakultas/Unit : FISIP / Dekan

I. STANDAR VISI, MISI, DAN STRATEGI PENCAPAIAN


REALI

SASI

(%)

ALASAN BELUM

TEREALISASI

HAMBATAN/

TINDAK LANJUT

VERIFIKASI LAPANGAN

SESUAI TIDAK

SESUAI

1.1

Evaluasi visi, misi, tujuan,

dan sasaran serta

strategi pencapaian

sasaran program studi

Mengadakan rapat evaluasi

visi, misi, dan tujuan yang

dipimpin oleh Dekan FISIP

1.1.1 Memiliki visi, misi,

tujuan, dan sasaran yang

sangat jelas dan sangat

realistik.

80

√

Melakukan FGD dan rapat

konsultasi dengan stakeholder.

√

Memonitoring pencapaian Visi,

Misi, dan Tujuan dengan

indikator pengisian EPSBED

1.1.2 Strategi pencapaian

sasaran:

(1) dengan tahapan waktu

yang jelas dan sangat

realistik

(2) didukung dokumen

yang sangat lengkap.

√

1.2

Sosialisasi visi, misi,

tujuan, dan sasaran

fakultas kepada

pemangku kepentingan

Pembuatan brosur, leaflet, dan

poster visi, misi, tujuan dan

sasaran prodi untuk

disosialisasikan pada

sekretariat, dosen dan

mahasiswa

1.2 Dipahami dengan baik

oleh seluruh sivitas

akademika dan tenaga

kependidikan.

√

Mencantumkan visi, misi, dan

tujuan fakultas pada website

www.budiluhur.ac.id dan

100

√

http://www.budiluhur.ac.id/

www.fisip.budiluhur.ac.id, dan

akun media sosial

Penyebaran brosur dan leaflet

visi, misi, tujuan dan sasaran 100 √

Sosialisasi visi, misi, tujuan

dan sasaran prodi melalui

buku panduan TA, KRS, dan

pada setiap rapat dan

pertemuan dengan

stakeholder (stakeholder

gathering, Parents Day, rapat

dosen)

100

√

Sosialisasi visi, misi, dan

tujuan pada SAP dan awal

perkuliahan.

100

√

II. STANDAR TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN DAN PENJAMINAN MUTU


REALI

SASI

( %)

ALASAN BELUM

TEREALISASI

HAMBATAN/TIN

DAK LANJUT

VERIFIKASI LAPANGAN

SESUAI TIDAK

SESUAI

2.1 Penyusunan Tata

Pamong

Workshop Evaluasi

kelengkapan tata pamong

Adanya dokumen, data dan

informasi yang sahih dan

andal bahwa seluruh unsur

tatapamong menjamin

penyelenggaraan

perguruan tinggi yang

memenuhi 5 aspek berikut:

(6) kredibel

(7) transparan

(8) akuntabel

(9) bertanggung jawab

(10) adil

√

Workshop Penyusunan dan

implementasi Instruksi Kerja

(IK) dan Uraian Tugas (Urtug)

√

Sosialisasi kode etik dosen

dan peraturan akademik

kepada seluruh elemen Prodi,

pada tiap rapat rutin

√

http://www.fisip.budiluhur.ac.id/

2.2

Evaluasi struktur

organisasi

Evaluasi Struktur Organisasi Struktur organisasi mampu

menggerakkan fungsi

lembaga secara sangat

efisien.

√

Studi Banding Efektivitas

Struktur Organisasi

√

Evaluasi dan Implementasi

Hasil Studi Banding

√

2.3

Optimalisasi fungsi

kepemimpinan fakultas

Rapat rutin mingguan (Morning

Tea) untuk melaporkan

perkembangan Prodi ke

Fakultas

Kepemimpinan

Fakultas/Sekolah

Tinggikuat dalam semua

memiliki karakteristik yang

kuat dalam:

(1) kepemimpinan

operasional,

(2) kepemimpinan

organisasi,

(3) kepemimpinan publik

√

2.4 Optimalisasi sistem

pengelolaan

Menjalin kerjasama dengan

organisasi kemasyakatan,

instansi/lembaga pemerintah

dan swasta

Sistem pengelolaan

fungsional dan operasional


berjalan sesuai dengan

SOP, yang didukung

dokumen yang lengkap

√

Memotivasi dan menggali

minat akademik dosen melalui

pengadaan workshop, kuliah

umum, dan seminar (FISIP

Seminar Series) setiap bulan

√

Memaksimalisasi penggunaan

teknologi Sosial Media, Chat

Platform, dan Mailing List

untuk efektivitas komunikasi

antar Dosen dan Pengurus

Fakultas

√

Outbond √

Evaluasi kelengkapan

planning, organizing, staffing,

leading, controlling, oleh

penjamin mutu internal yang

sudah ditunjuk Fakultas

Memiliki unit penjaminan

mutu di tingkat

pusat/fakultas yang telah

sepenuhnya melakukan

proses penjaminan mutu.

√

Koordinasi dosen struktural,

staff sekretariat dengan satuan

kendali mutu fakultas pada

rapat tiap tiga bulan.

√

Adanya pedoman standar

mutu

Tersedia standar mutu

yang lengkap dan

dilaksanakan dengan

sangat baik.

√




Unit/Dept : PRODI HI

PASAL/ DOKUMEN



RKT Rapat Kerja

Koordinasi membahas RKT Sesuai Sudah di laksanakan Notulen No.

N/UBL/FIS/000/001/23/18 tanggal 23 Maret 2018

Koordinasi dengan Dosen-dosen HI Sesuai Sudah di laksanakan tanggal 20 Maret 2018 di hadiri oleh 8 orang. Absensi kehadiran dan Notulen.

Konsultasi evaluasi Visi Misi Sesuai Sudah di lakukan pada hari Senin tanggal 29 Januari

2018 di hadiri oleh dosen-dosen HI. Dibuatkan LPJ

RKT Penjaringan Umpan Balik Sesuai Umpan balik dari mahasiswa dengan di lakukannya

JSDC tanggal 08 Maret 2018. Di buatkan LPJ

RKT Evaluasi RPS yang di laksanakan Sesuai Sudah di laksanakan pada tanggal 12-13 Februari 2018 di Lab. HI di hadiri 14 Dosen. Sampel : RPS mata kuliah

Perencanaan Strategis

RKT Evaluasi monitoring Dosen PA dengan mahasiswa Sesuai Dilakukan dengan Aplikasi WEB Dosen.




DAFTAR PERIKSA Tanggal : 27/04/2018

Unit/Dept : P. Kriminologi

PASAL/ DOKUMEN



RKT Dokumen RKT belum ditandatangani/disahkan serta terdapat

program kerja standar yang tidak dicantumkan untuk standar 1 dan 2

Tidak Sesuai Dokumen RKT 2017/2018 belum disahkan, dan tidak

lengkapnya dokumen RKT dan terdapat program kerja standar tidak dicantumkan

RKT Realisasi Program belum dapat dikonfirmasi bagaimana cara perhitungan pencapaiannya

Tidak Sesuai Perhitungan Realisasi RKT tidak konsisten antara target dan yang sudah tercapai

Dokumen

Kurikulum

Belum memiliki Dokumen Kurikulum yang memuat kompetensi

lulusan

Tidak Sesuai Tidak ada dokumen kurikulum, hanya ada bagan

kurikulum dan kompetensi hanya ada didokumen borang

Form

Kesesuaian

BAP-RPS

Belum adanya monitoring kesesuaian mengajar dosen antara BAP

dengan RPS

Tidak Sesuai Tidak dapat menunjukkan dokumen kontrol kesesuaian

BAP dengan RPS

Daftar Kinerja

Dosen

Belum memiliki daftar kinerja dosen seperti penelitian, PkM dan Publikasi

Tidak Sesuai Belum memiliki daftar kinerja dosen seperti penelitian, PkM dan Publikasi

Soal UAS Soal Ujian sudah disahkan oleh KaProdi Sesuai Soal UAS Gasal 2017/2018

Auditor : Hendri Irawan Ketua Auditor : Dwi Achadiani



DAFTAR PERIKSA

Tanggal : 25/04/2018

Unit/Dept : Direktur Pascasarjana

PASAL/


SESUAI /


RKT Sosialisasi Visi Misi Pascasarjana UBL dilakukan melalui Rapat Dosen, Ordik Mahasiswa dan Brosur

Sesuai Slide Presentasi Rapat Dosen dan Ordik

RKT Brosur PMB tidak/belum mencantumkan Visi Misi Pascasarjana serta VM 4 Prodi belum yang terbaru

Tidak Sesuai Brosur PMB untuk mahasiswa

RKT Rasio Dosen

M.Kom 16:518 (1:32)

MM 8:257 (1:32)

Maksi 7:77 (1:11) Mikom 6:157 (1:26)

Tidak Sesuai untuk M.Kom

Sesuai

Sesuai Sesuai

Data Forlap Dikti

IK dan Urtug Belum dapat memperlihatkan instruksi kerja (IK) dan Urtug walau diklaim sudah ada

Tidak Sesuai Tidak dapat memperlihatkan dokumen IK dan Urtug

RKT dan

Kuesioner

Kuesioner

Kepuasan Dosen Pengguna

Alumni

Kepuasan Mahasiswa

Sesuai Sesuai

Sesuai

Tidak sesuai karena belum

dilakukan

Semua dokumen ada untuk Gasal 2017/2018

RKT dan Daftar

Kinerja Dosen

per semester

Belum memiliki Daftar kinerja Dosen untuk Penelitian, Pengabdian

Kepada Masyarakat serta Publikasi

Tidak Sesuai Tidak ada dokumen untuk Gasal dan Genap 2017/2018

Auditor : Hendri Irawan Ketua Auditor : Fx. Bimo



RESUME AUDIT

Tanggal : 25/04/2018

Unit/Dept : Direktur Pascasarjana

NO. URAIAN KETIDAKSESUAIAN

DOKUMEN MUTU

Major/Minor/Observasi

TINDAKAN PERBAIKAN

PENANGGUNG JAWAB

TARGET

TANGGAL PENYELESAIA

N

LOKASI

1. Belum terlihat adanya sosialisasi visi misi melalui brosur PMB, dan visi misi prodi

pasca tidak terbaru, tidak sesuai dengan capaian RKT

RKT Minor Permintaan pencetakan

brosur dengan mencantumkan

visi misi

pascasarjana dan program

studi yang terbaru

Kepala Sekretariat Pascasarjana

2 Mei 2018

11 Mei 2018

CLOSE

Pascasarjana

2. Belum dapat menyajikan kinerja penelitian,

pengabdian kepada masyarakat, Publikasi pada tiap prodi tiap semester, tidak sesuai

dengan capaian RKT

RKT Minor Membuat daftar

kinerja dosen untuk penelitian,

PKM dan Publikasi tiap

prodi tiap

semester

Kepala Sekretariat

Pascasarjana

2 Mei 2018

11 Mei 2018 CLOSE

Pascasarjana

3. Rasio Dosen MKom Kurang 16:518 (1:32) RKT Minor Sedang diurus

rekrut dan

perpindahan untuk dosen

tetap baru homebase

Kepala Sekretariat

Pascasarjana

Belum CLOSE Pascasarjana

4. IK dan Urtug belum dapat diperlihatkan

walaupun sudah ada

IK dan

Urtug

Minor Menunjukkan

dokumen IK dan Urtug

Kepala Sekretariat

Pascasarjana

2 Mei 2018

17 Mei 2018

CLOSE

Pascasarjana

5. Belum ada kuesioner kepuasan mahasiswa RKT Minor Berkoordinasi dengan Bagian

Keluhan Pelanggan DPM

Kepala Sekretariat Pascasarjana

Belum CLOSE Pascasarjana



DAFTAR PERIKSA


Unit/Dept : Pascasarjana MAKSI

PASAL/


SESUAI /


Presentasi VMT kepada mahasiswa Sesuai Daftar hadir dan materi orientasi briefing mahasiswa baru magister akuntansi semester gasal 2017/2018

Kaprodi memiliki karakteristik kepemimpinan operasional, organisasional dan publik

Sesuai SK direktur program pascasarjana UBL Nomor : K/UBL/PPS/000/041/11/11 tentang pengangkatan

anggota redaksi jurnal ilmiah the leader atas nama

Sugeng Riyadi (Kaprodi Maksi)

Keluhan

Pelanggan

Pembuatan dan pelaksanaan penyebaran kuesioner kepada para

stakeholder (dosen, mahasiswa, alumni, dan users)

Sesuai Instrument Kuesioner kepuasan dosen gasal 2017/2018

Program Kerja Menyelenggarakan seminar internal setiap tahun Sesuai Daftar hadir kuliah umum magister manajemen dan

magister akuntansi pascasarjana UBL « motivasi

enterpreneurship sejati « pembicara Dewi Motik Pramono.,M.Si ruiang theather 29 September 2017

Melibatkan mahasiswa dalam penelitian Sesuai Notification acceptance melalui email dalam penyelenggaraan SYSSARM 2018 atas nama Sugeng

Riyadi, Setyani D. Lestari, Prita Andini (Dosen) dan

Poyang Antono (mahasiswa)

Penambahan bahan pustaka (buku, teks, dan jurnal) Sesuai Sumbangan buku atas nama Yulia Komala, siti fatimah,

reni anggraini, kiki ayu tirawati untuk buku managerial

accounting tools for business decision making 7th edition

Auditor : Jeanie Ketua Auditor : Jeanie




Unit/Dept : M.Kom

PASAL/ DOKUMEN



Proja Sosialisasi Kepada Dosen Soal Visi, Misi dan Tujuan Sesuai Notulensi U/UBL/PPS/000/002/2/18

Proja Menginventarisir dan Menyiapkan Sistem Recruitment dan Seleksi

Calon Mahasiswa

Sesuai SK Direktur Pasca Sarjana Universitas Budi Luhur No.

013/KEP/DIR/PPS-UBL/XXI/10

Formulir Pendaftaran (1711601110) Atas Nama Toblas Doha , IPK : 2,87

Proja Rapat Kurikulum Minor/Mayor Sesuai Notulen No. U/UBL/PPS/000/001/01/18

Proja Evaluasi SAP dan BAP Sesuai Web Dosen Pada Menu Kaprodi

Auditor : Bimo & suryadi Ketua Auditor :



DAFTAR PERIKSA Tanggal : 02 Mei 2018

Unit/Dept : M.Ikom

PASAL/ DOKUMEN



1.1 Sosialisasi VMT kepada civitas akademik Sesuai Surat undangan dosen mikom prograsm pascasarjana

tanggal 22 februari 2018 (surat belum terformat nomor) dan materi rapat dalam bentuk PPT rapat dosen.

2.3 Umpan balik dari mahasiswa, dosen, mahasiswa, alumni, dan pengguna

Sesuai Umpan balik dilakukan melalui penyebaran kuesioner terkait kepuasan pelanggan

3.1 Mengikutsertakan mahasiswa dalam penelitian Sesuai Tulisan riset dalam bentuk call for paper melalui situs

edas.info/showpaper.php atas nama Hadiono Afdjani (Dosen) dan Andry Budi Winarno (mahasiswa MIKOM

dengan NIM 1571600020)

4.4 Mengadakan seminar nasional & internasional bagi dosen dan mahasiswa

Sesuai Daftar hadir seminar metode penelitian komunikasi pada tanggal 28 April 2018 (nasional) yang diadakan

universitas budi luhur. Untuk seminar internasional tersedia sertifikat participation 2nd international

sympossium on social sciences arts and humanities

(SYSRAM 2018 ) 20-22 Maret 2018, Deevana plaza Krabi Aonang hotel-Krabi Thailand

5.1 Inventaris dan evaluasi terhadap kurikulum Sesuai Laporan kurikulum prodi mikom dan evaluasi dilakukan

melalui rapat kurikulum yang dibuktikan melalui notulensi rapat koordinasi pascasarjana pada tanggal

07/10/2017 di ruang rapat pasca jam 10.00. selain itu juga dibuktikan dengan surat rapat evaluasi kurikulum,

koordinasi borang akreditasi dengan nomor surat undangan U/UBL/PPS/000/001/01/18

6.2 Menambah koleksi jurnal dalam negeri dan luar negeri Sesuai Daftar usulan buku magister ilmu komunikasi universitas

budi luhur 2017

7.3 Jumlah kerjasama prodi Mikom dengan PTS dan PTN di indonesia dan luar negeri

Sesuai Surat perjanjian kerjasama antara UBL dan UNPAD Nomor A/YBLC/KET/000/545/11/17

Auditor : Jeanie Ketua Auditor :




Unit/Dept : SPMI

PASAL/ DOKUMEN



UT.06 Dokumentasi, pemeliaraan dan Distribusi Dokumen SPMI ke unit Sesuai Dokumentasi & Distribusi ke semua unit di Lingkungan

Universtas Budi Luhur. Ada Buku Expedisi

Proja/RKT Pelaksanaan dan penyiapan SDM Auditor Sesuai Surat Pemberitahuan jadwal AMI-30 No.

P/UBL/DPM/000/004/04/2018 dan Surat Tugas penunjukan Auditor Internal No

P/UBL/DPM/000/005/04/2018

Proja/RKT Pelatihan Audit Eksternal dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran

Sesuai LPJ masih proses, tetapi pembayaran ke pihak Tutor sudah di bayarkan melalui transfer ke Rek. 3727771177

Bank BCA atas nama PT, Aneka Standard

Proja/RKT RTM hasil AMI Tidak Sesuai Laporan hasil AMI 29 periode Agustus 2017, tetapi Laporan RTM hasil AMI 29 belum ada karena RTM

belum di lakukan.

Proja/RKT Pengmpulan Dokumen AMI di Google Drive Sesuai Penyimpanan Google Drive di Folder Dibagikan dengan saya/DPM Drive/ISO




DAFTAR PERIKSA


Unit/Dept : Akreditasi DPM

PASAL/


SESUAI /


4.3.2 Dokumen RKT Sesuai Terdapat dokumen RKT SPME tahun 2017/2018 Belum ada realisasi RKT (menjadi usulan untuk DPM)

8.3 Monitoring dan evaluasi program studi Sesuai Terdapat bukti dokumen monitoring dan evaluasi ke Prodi Elektro pada tanggal 23 Februari 2018

Monitoring dan evaluasi dilakukan 3x sebelum submit

dan 1x untuk simulasi visitasi Monitoring dan evaluasi dijadwalkan oleh pihak DPM,

tetapi dapat juga dilakukan diluar jadwal DPM sesuai dengan kebutuhan masing-masing prodi

5.6.1 Visitasi akreditasi Sesuai Tugas DPM sebagai fasilitator kegiatan visitasi akreditasi

Terdapat bukti dokumen presensi visitasi akreditasi Prodi Kriminologi FISIP tanggal 18 Desember 2017

5.4.2 Sosialisasi SPME 9 standar Sesuai Pelaksanaan direncanakan bulan Juli 2018 dengan

narasumber langsung dari BAN PT

Auditor : Anggraeni Dyah S dan Lucky Nurdiyanto Ketua Auditor : Anggraeni Dyah S




Unit/Dept : BL CARE

PASAL/ DOKUMEN



Proja Sosialisasi BL CARE Ke BEM dan UKM Sesuai Undangan , TOR dan Daftar Hadir Sosialisasi KBOM

Gunung Bunder 28 – 29 Oktober 2017

Proja Proses Penanganan Keluhan Pelanggan Sesuai Keluhan Melalui email BL CARE Tanggal 08 Januari 2018

Ke Prodi HI dan sudah di Follow Up Tanggal 20 januari 2018 NO Laporan 1801001

Proja Peninjauan dan Pembuatan Sistem Off line dan On line Sesuai Laporan Custumer Experince BL Care

Telah dibuat Aplikasi Online Berbasis Android di app Store dengan Nama Blucampus

Sitem Pengarsipan Online di Drive DPM

Sudah dibuat Sistem keluhan Pelanggan pada web : www.dpm.budiluhur.ac.id

Proja Pembuatan Laporan Baru Sesuai AIPT Sesuai Hasil Survei Pemahaman VMT /Stakeholder

Proja Laporan Kepuasan Dosen Terhadap DPM Sesuai Kuisioner Ada

Bentuk Laporan Ada

Auditor : Bimo & Suryadi Ketua Auditor :

http://www.dpm.budiluhur.ac.id/




Unit/Dept : BAAK

PASAL/ DOKUMEN



Layanan pengajuan perbaharuan cuti atau pindah bagi mahasiswa Sesuai Pengumuman cuti kuliah diinformasikan melalui situs

baak.budiluhur.ac.id/2017/02/cuti-kuliah. Bukti bayar cuti kuliah atas nama Dede Mulyana dengan

NIM 1571503893 fakultas FIKOM, Gasal 2017 pada tanggal 26 September 2017

Menggunakan fasilitas media sosial untuk penyebaran informasi

kepada mahasiswa

Sesuai Informasi jadwal pelaksanaan KKN, Genap 2017/2018

melalui akun facebook yang terhubung dengan situs baak.budiluhur.ac.id/2018/04/timeline-kkn-semester-

genap-2018/

Memperbaiki aturan penyetaraan Sesuai Formulir pindahan internal nomor form 120180112 tanggal entri 08 Februari 2018 atas nama Adityo Cahyo

Kumolo (1012500227) dengan penyetaraan NIM 1702125315

Meningkatkan kualitas biodata mahasiswa Sesuai Pengumuman pemutakhiran data biodata mahasiswa

universitas budi luhur nomor : N/UBL/REK/000/001/17 ; Formulir pemutakhiran data mahasiswa atas nama

Adityo Seto KrisnantoPutra fakultas teknologi informasi





Unit/Dept : Kemahasiswaan

PASAL/ DOKUMEN



Layanan pengajuan perbaharuan cuti atau pindah bagi mahasiswa Sesuai Pengumuman cuti kuliah diinformasikan melalui situs

baak.budiluhur.ac.id/2017/02/cuti-kuliah. Bukti bayar cuti kuliah atas nama Dede Mulyana dengan

NIM 1571503893 fakultas FIKOM, Gasal 2017 pada tanggal 26 September 2017

Menggunakan fasilitas media sosial untuk penyebaran informasi

kepada mahasiswa

Sesuai Informasi jadwal pelaksanaan KKN, Genap 2017/2018

melalui akun facebook yang terhubung dengan situs baak.budiluhur.ac.id/2018/04/timeline-kkn-semester-

genap-2018/

Memperbaiki aturan penyetaraan Sesuai Formulir pindahan internal nomor form 120180112 tanggal entri 08 Februari 2018 atas nama Adityo Cahyo

Kumolo (1012500227) dengan penyetaraan NIM 1702125315

Meningkatkan kualitas biodata mahasiswa Sesuai Pengumuman pemutakhiran data biodata mahasiswa

universitas budi luhur nomor : N/UBL/REK/000/001/17 ; Formulir pemutakhiran data mahasiswa atas nama

Adityo Seto KrisnantoPutra fakultas teknologi informasi


UNIVERSITAS BUDI LUHUR No. Form/Rev : F2.BKM.13/1


DAFTAR PERIKSA


Unit/Dept : BAAK Akademik

ELEMEN/


SESUAI /


Sarmut Sasaran Mutu, Monitoring Sarmut Tahun 2017/2018 sesuai Terdapatsarmutdan monitoring Tahun 2017/2018

Proja Program kerja, Monitoring dan realisasi Proja Tahun 2017/2018 sesuai TerdapatProja, monitoring proja, relaisasiprojaTahun

2017/2018

RM Daftar RM Bagian Administrasi AKademik sesuai Terdapat Daftar RM terkendalidari LPM

UT Dokumen matrik UT bagian kemahasiswaan sesuai Terdapat Dokumen UT terkendalidari LPM

IK Ekspedisi Ijasah sesuai Terdapat tanda terima penyerahan IjasahatasLukman

Hakim yang menyerahkanperiode September 2017

Auditor : Suhono Ketua Auditor :



DAFTAR PERIKSA

Tanggal : 02 Mei 2018

Unit/Dept : Pengembangan Sistem DTI

PASAL/


SESUAI /


4.3.2 Dokumen RKT Bagian Pengembangan Sistem Tidak Sesuai Dokumen RKT Bagian Pengembangan Sistem sedang dalam proses

6.2.2 Pelatihan mutu SDM Terdapat bukti dokumen Presensi Kehadiran kegiatan Pelatihan

Web Administering pada tanggal 17 Agustus 2017

Terdapat bukti dokumen Materi Pelatihan Web Administering

Terdapat bukti dokumen Seertifikat kegiatan Pelatihan Web

Administering atas nama Wulandari sebagai Panitia kegiatan

7.2 Backup modul sistem informasi Sesuai Backup modul sistem informasi dilakukan 1x dalam 1 tahun

dengan tujuan agar perubahan sistem tersimpan di google

drive milik DTI Periode tahun 2017/2018 dilakukan pada bulan Agustus-

September 2017

Masing-masing PIC bertanggung jawab memasukkan update

modul ke google drive dan dimonitoring oleh Humisar

Terdapat bukti backup data BAA khusus UAS dengan PIC Jati

7.3 Pengembangan sistem untuk DPM Sesuai Pengembangan sistem DPM khusus untuk AIPT UBL

Pengembangan sistem berdasarkan hasil rapat AIPT UBL

Alamat web : akreditasi.budiluhur.ac.id

7.3 Pengembangan sistem Rektorat Sesuai Terdapat sistem pengembangan rektorat dengan alamat web :

rektorat.budiluhur.ac.id User digunakan per fakultas

7.2 SKPI Sesuai Membuat sistem untuk SKPI

Periode kegiatan dilakukan Agustus 2017 sampai Februari

2018

7.2 Penerapan webstudent versi baru Sesuai Dilakukan perubahan terhadap webstudent dengan tampilan baru

dan menu tambahan, tetapi belum di launching menyesuaiakan

dengan tambahan menu

7.2 EPSBED Sesuai Telah dilakukan pemasukan data EPSBED melalui feeder dilakukan

selama 3 bulan dalam setiap semester

Auditor : Anggraeni Dyah S Ketua Auditor : Anggraeni Dyah S

UNIVERSITAS BUDI LUHUR No. Form/Rev : F2.BPM.13/1


DAFTAR PERIKSA Tanggal : 02-11-2010

Unit/Dept : Operasional TI

ELEMEN/ DOKUMEN



5.1 Tunjukkan RKT Tidak sesuai Belum di buat

5.4.2. Pemindahan ruang server Tidak sesuai Karena infrastruktur belum siap

8.5.1 Penggantian distribusi Jaringan Tidak Sesuai Administrasi belum di buat

8.5.2 Monitoring Perangkat distribusi Jaringan Tidak Sesuai Tanggal Kegiatan, proggress kegiatan belum di buat

7.3.4 Optimasi Jaringan Wereless Tidak Sesuai Kegiatan belum dicatat

7.3.7 Up Grade Server Tidak Sesuai Administrasi kegiatan belum dibuat

8.2.3 Pemeliharaan Jaringan Sesuai Dicontrol Via Online

Auditor : Supriyadi Ketua Auditor : Supriyadi

UNIVERSITAS BUDI LUHUR No. Form/Rev : F2.BPM.13/1


DAFTAR PERIKSA Tanggal : 24-04-2018

Unit/Dept : DTI/LAB KOM

ELEMEN/ DOKUMEN



4.2.1 RKT PERIODE 2017/2018 sesuai RKT LABORATIRIUM ICT2017/2018

4.2.4 LAPORAN RAPAT KERJA sesuai Rapat Kerja Februari 2017/2018

Uraian Tugas Uraian Tugas Kapala Laboratorium sesuai Uraian Tugas Kepala Laboratorium

5.5.3 I.K. Lab. 01 sesuai Jadwal Praktikum Lab Kom

Hal : peminjaman ruangan lab kom Dosen : Narwindah

6.2.2 IK .Lab.02 sesuai Laporan Penerimaaan Asisten Baru Periode 2017/2018

8.2 Buku Keluhan Pelanggan sesuai Wifi jangan di Password, wifi dipassword atas

permintaan dosen.

Auditor : Drs. SUPRIYADI, M.Akt. & Yohannes Ketua Auditor : Drs. SUPRIYADI, M.Akt.




Unit/Dept : Dekan FTI

PASAL/ DOKUMEN



RKT Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan dan sasaran fakultas di media internet

(Web) Sesuai Publikasi pada web https://fti.budiluhur.ac.id

RKT Sosialisasi VMT melalui Parents Day Sesuai Materi Parents Day, publikasi kegiatan di web

RKT Optimalisasi tugas pokok elemen-elemen organisasi Sesuai Studi banding pengelolaan ke STIKOM, Bali (berita web)

RKT Penjaminan mutu dan penjaringan umoan balik Sesuai LPJ Sarasehan BEM FTI no. dok. 004.03.PRP.03.18

RKT Mengadakan sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa

berkualitas Sesuai

Pameran Bledex di web FTI

Kegiatan BLICT

RKT Penugasan dosen untuk studi lanjut Sesuai

SK penugasan A/YBLC/KET/000/311/07/16 A.N. Retno

Wulandari SK penugasan A/YBLC/KET/000/0100/02/12 A.N. Deni

Mahdiana

RKT Mengirim dosen pada kegiatan seminar ilmiah/ lokakarya/

workshop Sesuai

Pengajuan no. D/UBL/FTI/000/001/01/18 A.N. Nurwati

dan Yudhi Santoso ke Semnasristek

RKT Evaluasi proses pembelajaran Sesuai LPJ Rapat Koordinasi dosen FTI Semester Genap 2017/2018

RKT Penugasan dosen untuk pelatihan/ workshop hibah Sesuai Surat Tugas no. D/UBL/FTI/000/024/04/18

keikutsertaan dosen dalam Coaching Clinic proposal penelitian dan abdimas 19 April s.d. 20 April 2018.

Auditor : Anggun Puspitasari, M.Si.

https://fti.budiluhur.ac.id/




Unit/Dept : Sistem Komputer

PASAL/ DOKUMEN



Sosialisasi VMT prodi kepada pemangku kepentingan Sesuai Dilakukan sosialisasi melalui rapat jadwal yang

dibuktikan dengan absensi daftar hadir rapat koordinasi semester genap 17/18 pada tanggal 02 februari 2018

selain itu sosialisasi VMT juga dilakukan melalui website fti.budiluhur.ac.id

Evaluasi penugasan dosen dan tenaga kependidikan dalam

pelaksanaan rencana kerja

Sesuai Surat tugas kegiatan coaching clinic proposal penelitian

dan abdimas dengan nomor : D/UBL/FTI/000/024/04/18 pada tanggal 18 April 2018

Menjalin kerjasama dengan industri dan swasta Sesuai Mou UBL dan DigiKidz Indonesia tentang magang,

internship, KKP, dan perekrutan SDM melalui surat kerjasama dengan nomor UBL :

A/UBL/FTI/000/005/09/16 dan nomor digikidz 012/DK/IX/2016 yang disahkan tanggal 31 Oktober

2016

Pembuatan silabus dan RPS untuk mata kuliah kurikulum baru Sesuai Daftar hadir workshop penyusunan rencana pembelajaran semester (RPS) senin, 04 Desember 2017

pukul 08.00-16.00 di ruang 7.2.5

Usulan pengadaan buku referensi untuk mata kuliah Sesuai Surat permohonan buku dengan nomor H/UBL/FTI/000/237/07/17 perihal pembelian buku

Pengadaan prosiding seminar nasional dan internasional Sesuai Diperkuat melalui SK Tridarma dengan nomor k?UBL/FTI/000/013/02/18. Dibuktikan juga dengan

surat tugas atas nama Nurwati dan Yudi Santoso untuk

mengikuti seminar nasional ristek 2018 dengan nomor D/UBL/FTI/000/01/18

Auditor : Jeanie Ketua Auditor :




Unit/Dept : Kaprodi TI

PASAL/ DOKUMEN



RKT RKT sudah ada, namun belum memiliki Dokumen Monitoring dan

Realisasi RKT

Tidak Sesuai Dokumen Monitoring dan Realisasi RKT belum ada

untuk RKT 2017/2018

VMS Sosialisasi Visi, Misi dan Tujuan sudah disosialisasikan dengan

berbagai cara

Sesuai Slide Rapat dosen, Slide Ordik, Brosur, Papan VM Prodi,

website

Form

Monitoring BAP-RPS/SAP

Terdapat beberapa dosen yang tidak sesuai antara BAP dengan SAP/RPS

Tidak sesuai BAP Dosen a/n Aqmal Maulana dan Kukuh matakuliah Jaringan Komputer 1 Genap 2017/2018

Dokumen

Kurikulum

Dokumen Kurikulum dan Kompetensi lulusan sudah tersusun dan

tersosialisasi dengan baik

Sesuai Ada Dokumen Kurikulum Prodi TI th. 2017 15 Desember

2017, terupload di web ti.budiluhur.ac.id

Urtug Belum ada dokumen urtug prodi Tidak Sesuai Belum memiliki dokumen urtug prodi

Daftar Kinerja

Dosen

Sudah ada Dokumen yang merekam kinerja dosen namun belum memiliki evaluasi dari target yang ditetapkan

Sesuai File excel PKM-Riset-Publikasi.xls FTI tersimpan di google drive

RKT Pengembangan Dosen sudah terjadwal namun belum realisasi dikarenakan terjadi pergeseran jadwal kuliah semester Genap

2017/2018

Tidak Sesuai RKT 2017/2018

Auditor : Hendri Irawan Ketua Auditor : Hendri Irawan




Unit/Dept : DRPM

PASAL/ DOKUMEN



1. Peningkatan Keikusertaan dosen dalam penelitian internal > 75

proposal dengan rincian 43 proposal di Gasal, 51 proposal di Genap, maka total =94 proposal

Sesuai Rekapan proposal Riset Genap / Gasal 2017/2018

perfakultas dimana jumlah proposal FTI (11). FEB(13), FISIP(6), FIKOM(10), Pasca(3) = 43 proposal (gasal)

2. Program mentoring untuk dosen pemula untk menghasilkan minimal 30 proposal penelitian

1. Notulen Rapat program mentoring DRPM yang dilaksanakan senin, 11 september 2017 dengan

agenda program mentoring dan unit – unit penelitian

2. Laporan usulan penelitian yang sudah disetujui tahun ajaran 2017/2018 Gasal fakultas teknologi

3. Penyelenggara pelatihan penulisan penelitian publikasi jurnal international satu kali dalam 1 tahun

1. Laporan kegiatan publikasi dosen paper jurnal internasional melalui workshop multi dicipline and

application (WMA) 20 Januari 2018 2. Laporan clinic on writing International scientific

Journal, November 2017 (coaching)

4. Penyelenggaraan program percepatan publikasi Ilmiah Tahap 1 pada Dosen dan TA/ Tesis 40 publikasi artikel

1. Daftar list paper dosen Universitas Budi Luhur dan bidang ilmunya, proses publikasi SCOPUS via WMA –

Revisi ke-3 Direktorat Riset & pengabdian kepada masyarakat UBL Januari – April 2018

2. Rekapitulasi Paper percepatan publikasi yang dalam

proses submit & published DRPM dan PPM Universitas Budi Luhur 2017/2018

3. Laporan kegiatan publikasi Dosen paper jurnal International melalui workshop Multi Dicipline &

application (WMA) 20 Jan 2018. Total 54 paper diterima

5. Penyelenggaraan dan workshop pembuatan Roadmap

penelitian Dosen bertahap (tahap 2) 1 kali dalam 1 tahun

1. Daftar mentor

2. Bukti pengiriman Roadmap penelitian a/n Sugeng Riyadi, Dewi Murtiningsih, achmad solichin, via email

3. Belum tersedia bukti penerimaan

6. Penyelenggaraan seminar usulan dan hasil penelitian dosen 2kali dalam satu tahun, target jumlah minimal 150 proposal

dalam 1 tahun

1. Daftar hadir penelitian dosen & reviewer 2. Undangan seminar proposal penelitian dan

mentoring 3. Penilaian proposal penelitian a/n Benny Muhdaliha,

M.Sn dengan judul Analisis desain tatap muka (

Interface) & Desain karakter pada Game arena of Valor dalam kajian persepsi virtual dan manga

matrix

7. Peningkatan kesadaran & kemampuan tentang HAKI melalui

pelatihan, 1 kali dalam satu tahun

1. Laporan Workshop paten dan hak cipta DRPM 27

sept 2017

2. Sertifikat pencatatan ciptaan

8. Dukungan fasilitas bagi civitas akademika UBL & masyarakat

untuk pengajuan HAKI, hak cipta dll, pengajuan 1 kali dalam 1

tahun

1. Laporan workshop paten dan hak cipta direktorat

riset dan pengabdian kepada masyarakat 27 sept

2017 2. Laporan pelatihan pemanfaatan hasil penelitian

pengabdian kepada masyarakat dan kreativitas mahasiswa berpotensi paten, Tangerang 2 -4 nov

2016 3. Laporan pelatihan pemanfaatan hasil penelitian

pengabdian kepada masyarakat dan kreativitas

mahasiswa berpotensi paten tahun 2017 ( ongoing)

9. Pelaksanaan BoothCamp untuk memacu penelitian dosen untuk

submit hibah dikti

1. Undangan Bootcamp penulisan proposal penelitian

dan PPM

2. Agenda kegiatan Bootcamp penulisan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat hibah

kemenristek DIKTI tahun 2017 3. Bootcamp penulisan proposal penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat hibah kemenristek DIKTI tahun 2017

10. Peningkatan keikutsertaan dosen dalam Call For paper, seminar dan workshop nasional & publikasi international

1. Surat permohonan penghargaan publikasi nasional a/n Denada Faraswacyen L.Gaol Fisip dalam journal

politis Vol.1 No.1 2017

2. Permohonan biaya publikasi pada seminar Internasional a/n Fahlesa Fahru Munabari dalam

Asia Research Institute Conference

11. Upaya memfasilitasi program penelitian Unggulan melalui unit – unit penelitian, satu unit penelitian 1 x dalam 2 tahun

1. Undangan program kerja pusat study kelompok riset untuk peningkatan produktivitas penelitian di

lingkungan Univ. Budi luhur 2. Daftar hadir rapat koordinasi pusat studi dengan

ketua dan kelompok peneliti senin, 1 mret 2018

pukul 10.00 – 12.00 di Ruang Rektorat

Auditor : Reva Ragam Santika,M,Kom Ketua Auditor :Jeanie Annissa, M.Si




Unit/Dept : Peng. Masy

PASAL/ DOKUMEN



UT Daftar uraian tugas dan nama-nama staf di ABDIMAS Tidak Sesuai Dokumen Uraian Tugas ada, tetapi ada nama belum di

update. Terdapat nama karyawan yang sudah pensiun (Bambang Supriyadi) tetapi masih ada di dokumen UT.

SM Workshop KKN Sesuai Penyelenggaraan di Hotel Galuh Klaten tanggal 14-15 September 2017 dengan Univ. Sebelas Maret Solo.

SM Dokumen SM dan Proja Tidak Sesuai Dokumen ada, tetapi ada beberapa catatan :

Perlu penyesuaian point yang ada di proja dengan di

Sarmut. Konsistensi pengisian angka jumlah dan prosentasi

harap di perhatikan.

Perbaikan langkah/cara pencapaian yang tidak

sesuai dengan paramater yang ada pada Sasaran

Mutu point 4

SM MOU yang di lakukan dengan lembaga non-pemerintah Sesuai Target 3 MOU, terealisasi 2 MOU (>50%). Bukti :

MOU/UBL/DRPM/000/11/2016 dengan LIKDA

MOU/UBL/DRPM/000/001/09/2016 dengan UKI

SM Kegiatan PKM yang di danai oleh DIKTI Sesuai Laporan PKM Sosialisasi Kegiatan IBM Kampung

Petani Sampah RW 013, Kamal Jakarta Barat tanggal

21 Maret 2017. Dokumen Ada, tetapi perlu perbaikan dalam

penulisan angka pada target.

SM Keagiatan PPM dengan pemerintah Sesuai Laporan penelitian penanganan data menggunakan MS.

Access di Kemendikbud a/n Dosen Humisar Hasugian dan Sejati Waluyo.

Proja Penerimaan proposal PKM dari Dosen Sesuai Target dan Realisasi terpenuhi. Bukti : Daftar Usulan Hibah PKM tahun 2018.

Auditor : Bimo, Gunawan Pria Utama Ketua Auditor :


No. Form/Rev :

F2.BKM.13/1


DAFTAR PERIKSA

Tanggal : 25 April

2018

Unit/Dept : Dekan

FIKOM

ELEMEN/ DOKUMEN



Sarmut Sarmut dan monitoring Sarmut Tahun 2017/2018 Sesuai Terdapat Sarmutdan monitoring SarmutTahun 2017/2018

Proja Program kerja, Monitoring dan realisasi Proja Tahun 2017/2018

Sesuai Terdapat roja, monitoring proja, relaisasiprojaTahun 2017/2018

Proja Proses update forlap dosen S1 ke S2 Sesuai Terdapat usulan studi S2 atas nama sangga NIP. 160006

Nomor : P/UBL/FIK/000/005/07/16 tanggal 22 Juli 2016

Proja Target dosen 50 % memiliki kepangkatan akademik sesuai Terdapat dosen baru diikutkan dengan dosen lama untuk

melakukan publikasi ilmiah

proja Target menghasilkan 20 tulisan ilmiah (jurnal, prosiding, Penelitian) dosen

Sesuai Terdapat rekap publikasi proseding dan jurnal a.n Mira herlina prosiding Communication ISBN : 978-062-61359.0.2

Auditor : Suhono KetuaAuditor :suhono



Revisi : 0



Periode : 2016/2017

Fakultas/Unit : FIKOM / Kaprodi

III. Mahasiswa dan Lulusan


SASI

ALASAN BELUM

TEREALISASI

HAMBATAN/TIN

DAK LANJUT

VERIFIKASI LAPANGAN

SESUAI TIDAK

SESUAI

3.1

Efektivitas

implementasi sistem

rekrutmen dan

seleksi calon

mahasiswa

Kebijakan sistem rekrutmen

dan seleksi calon mahasiswa

baru tercantum dalam

Peraturan Akademik Tersedia dokumen lengkap

tentang penerimaan

mahasiswa baru dan

dilaksanakan secara

konsisten.

100

√

Bekerjasama dengan tim PMB

untuk melakukan proses

seleksi sehingga mendapatkan

calon mahasiswa yang

berkualitas sesuai dengan

kompetensi prodi

100

√

Memaksimalkan fungsi dosen

Penasihat Akademik (PA)

untuk mengetahui

perkembangan mahasiswa

sehingga dapat menurunkan

jumlah mahasiswa transfer

dengan memantau melalui

web Prodi

RM ≤0.25, maka skor = 4. 100

√

Meningkatkan animo

mahasiswa dengan

mengirimkan perwakilan

mahasiswa HI untuk

membantu Tim Promosi (PMB)

pada event-event PMB di

dalam dan luar kota

√

Bersama dengan prodi HI

Mengadakan Junior Short

Diplomatic Course (JSDC)

yang dihadiri para calon

mahasiswa

√

Melakukan kegiatan

pemotretan untuk pembuatan

profil FISIP yang bisa

digunakan dalam kegiatan

promosi

√

Memperbaiki website dan

sosial media Prodi agar lebih

menarik dan informatif.

√

Bekerjasama dengan tim

BAAK untuk melakukan proses

seleksi mahasiswa transfer

(4) Alasan penerimaan

untuk meningkatkan

layanan pendidikan

(5) Proses dilakukan secara

ketat dan baik

(6) Mahasiswa yang

diterima bermutu

akademik tinggi

√

3.2

Meningkatkan

mahasiswa lulus

tepat waktu (≤4

tahun) dan rata IPK ≥

3.00

Memaksimalkan peran dosen

PA dalam pemantauan

perkembangan akademik

mahasiswa Jika NSPS≥ 3.5, maka skor =

4.

√

Melakukan kunjungan studi

ekskursi untuk memperluas

pengetahuan mahasiswa

√

Mengadakan seminar

keilmuan tiap bulannya, yaitu

FISIP Seminar Series

√

Merancang alternatif tugas

akhir selain skripsi untuk

mahasiswa tingkat akhir

√

Pengembangan mutu

lulusan

Fakultas & prodi memberikan

kuliah mengenai pembekalan

untuk memasuki dunia kerja

(1) Ada upaya,

dilaksanakan dengan

baik

(2) hasilnya sangat efektif

√

Bekerja sama dengan DKKA

dalam menyelenggarakan

pelatihan profesi dan job fair

√

IV.STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA


SASI

ALASAN BELUM

TEREALISASI

HAMBATAN/TIN

DAK LANJUT

VERIFIKASI LAPANGAN

SESUAI TIDAK

SESUAI

4.1

Peningkatan

kuantitas, kualitas

dan kompetensi

dosen

Rekrutment dosen tetap

sesuai dengan bidang

keilmuan prodi, khususnya

prodi Kriminologi

Peningkatan kuantitas,

kualitas dan kompetensi

dosen.

√

Bekerja sama dengan prodi

untuk mempertimbangkan

dengan adil terkait dengan

beban kerja dosen (dosen

muda, dosen tugas kuliah, dan

dosen struktural) dalam

distribusi mata kuliah sebelum

awal tahun ajaran

Jumlah dosen yang

pensiun/keluar maupun

dosen baru membuat rata-

rata beban kerja dosen ada

dalam kisaran ideal.

√

Mengirim dosen ke berbagai

kegiatan ilmiah nasional dan

internasional.

√

Fakultas dan prodi

mengadakan FISIP Series

setidaknya 1 kali/bulan

√

Memberikan insentif kepada

dosen yang telah menjadi

anggota dalam asosiasi bidang

ilmu tingkat internasional

√


bahasa asing dosen melalui

turorial setiap minggu (Jumat)

√



Tim DTI

√

Pemberian bantuan studi

lanjut. Dimana terdapat 2 Jika SD ≥ 4, maka skor = 4.

dosen yang sedang dalam

tugas belajar

√

Peningkatkan jumlah

dosen yang

berpendidikan S3

Meningkatkan jumlah dosen

tetap yang berpendidikan S3,

dan memberikan bantuan bagi

dosen yang ingin melanjutkan

studinya

Upaya pengembangan

sangat baik, tercermin dari

proyeksi yang jelas,

terencana dan didukung

sepenuhnya oleh institusi

(dalam hal pendanaan,

maupun beban tugas).

√

4.2 Peningkatan jumlah

tenaga pendidik

Tenaga kependidikan telah

memadai Cukup dalam jumlah untuk

melakukan tugasnya

dengan sangat baik/efektif,

serta memiliki kualifikasi

yang memadai.

√


bahasa asing melalui turorial

setiap minggu (Jumat)

√

Mengikutsertakan Tenaga

Kependidikan untuk mengikuti

pelatihan manajerial

√


keuangan dan aset

√


perpustakaan

√

Pelatihan kearsipan √



Tim DTI

√

V. KURIKULUM, PEMBELAJARAN, DAN SUASANA AKADEMIK


SASI

ALASAN

BELUM

TEREALISASI

HAMBATAN/TIN

DAK LANJUT

VERIFIKASI LAPANGAN

SESUAI TIDAK

SESUAI

5.1

Peningkatan Mutu



Mengadakan rapat dosen

mengenai Review KBKKNI


sangat berperan dengan

memberi fasilitas yang

sangat baik, termasuk

pendanaan

√

Bersama prodi mengadakan

rapat untuk meninjau kembali

kurikulum, serta melengkapi

silabus (SAP) setiap amata

kuliah

√

Mendorong prodi melakukan

review kurikulum dan silabus

dengan melakukan konsultasi

dengan asosiasi dari masing-

masing program studi

√

Workshop Penyusunan

pedoman penilaian mata

kuliah

√

Workshop Penyusunan SAP √

Penyusunan SAP √

Pembuatan modul pratikum √

Mengikutsertakan dosen tetap

dan struktural untuk mengikuti

workshop penyesuaian

kurikulum

√

5.2

Peningkatan Mutu



Bekerja sama dengan BAAK

dan Bagian Pengajaran untuk

memonitoring jumlah

perkuliahan, kesesuaian

materi yang diajarkan, dan

kinerja dosen


melakukan monitoring dan

evaluasi secara bersistem

dan terus menerus dan

hasilnya digunakan untuk

perbaikan proses

pembelajaran

√

Membentuk tim supervisi dan

SOP bersama dengan prodi

√

Workshop perbaikan sistem

pembelajaran

√√

5.3 Peningkatan suasana

akademik

Pembuatan buku pedoman

suasana akademik

Jika NBDF≥ 3.5, maka skor =

4

√

Seminar, lokakarya (FISIP

Seminar Series)

√

Pelibatan mahasiswa dalam

penelitian dan kegiatan ilmiah

prodi

√

Bersama prodi mewajibkan

dosen untuk melakukan PKM

setiap semester dengan

melibatkan mahasiswa

√

3. STANDAR 6. PEMBIAYAAN, PRASARANA, SARANA, DAN SISTEM INFORMASI


SASI

ALASAN BELUM

TEREALISASI

HAMBATAN/TI

NDAK LANJUT

VERIFIKASI LAPANGAN

SESUAI TIDAK

SESUAI

6.1


nominal kegiatan

penelitian dan PKM


nominal kegiatan penelitian

dan PKM

Jika NDOP ≥ 18 juta, maka

skor = 4.

√

Jika NDPD ≥ 3 juta, maka

skor = 4.

√

Jika NDPKM ≥ 1.5 juta, maka

skor = 4.

√

Raker Raker

Jumlah dana mencukupi

seluruh keperluan

operasional dan

pengembangan.

√

Upaya dan hasilnya sangat

baik.

√

6.2 Penambahan pengadaan

sarana

Meningkatkan jumlah

referensi bacaan di

perpustakaan yang terkait

dengan program studi

Sangat memadai, sehingga

tidak hanya untuk

pengadaan sarana

pendukung proses

pembelajaran, juga untuk

sarana kegiatan ekstra

kurikuler

Penambahan Lab Kriminologi

Rencana investasi untuk

sarana sangat realistis,

didukung dengan kepastian

dana yang memadai

Penambahan ruang Himakrim

6.3

Penambahan ruangan Pengajuan penambahan ruang

kelas kepada Pengajaran Prasarana sangat lengkap

untuk kegiatan Tridarma PT.


jaringan wifi


jaringan wifi 100

√

Penambahan tenaga SIA

Mengajukan kedirektorat SDM

mengenai Penambahan

tenaga SIA

100

√

6.4


komputer, serta dapat

diakses melalui jaringan

luas (WAN)


komputer, serta dapat diakses

melalui jaringan luas (WAN)

Dengan komputer yang

terhubung dengan jaringan

luas/internet dengan

software basis data yang

memadai. Akses terhadap

data yang relevan sangat

cepat.

100

√

Jika NSIF ≥ 3.5, maka skor =

4. 100

√

Pembuatan database

peelitian dan publikasi

ilmiah

Pembuatan database peelitian

dan publikasi ilmiah

Ada rencana

pengembangan, sudah

memperhitungkan

perkembangan teknologi

dan kebutuhan akan akses

informasi yang cepat

didukung dengan

pendanaan yang memadai.

100

√

4. PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA


SASI

ALASAN BELUM

TEREALISASI

HAMBATAN/TIN

DAK LANJUT

VERIFIKASI LAPANGAN

SESUAI TIDAK

SESUAI

7.1

Peningkatan produktivitas

dan mutu penelitian

dosen

Evaluasi jumlah penelitian dosen

Jika RP ≥ 1, maka skor

= 4.

100

√

Studi banding ke instansi/lembaga

dalam negeri dan luar negeri 100

√

Pemberian insentif bagi dosen

yang menulis artikel ilmiah dan

dipublikasikan di jurnal nasional

dan internasional yang

terakreditasi.

100

√

Workshop HAKI 100 √

Fasilitas Pengajuan HAKI 100 √


melakukan penelitian ≥

1/semester

Jika RDP ≥ 3 juta, maka

skor = 4.

100

√

7.2

Kegiatan

Pelayanan/Pengabdian

kepada masyarakat

Perluasan kerja sama organisasi

kemasyarakat yang bergerak di

bidang PKM Jika RPKM ≥ 0.5, maka

skor = 4.

100

√

Melibatkan mahasiswa dalam

kegiatan PKM 100

√


melakukan PKM ≥ 1/semester

Jika RDPKM ≥ 1.5 juta,

maka skor = 4. 100

√

Ada upaya dan sangat

efektif meningkatkan

√

Audit Mutu Internal Periode ke 30 - dpm.budiluhur.ac.id

Documents

Transcript of Audit Mutu Internal Periode ke 30 - dpm.budiluhur.ac.id