Ein Unternehmen der Grontmij | Carl Bro Gruppe Von der Straßenbewertung zum Unterhaltungsmanagement...

Ein Unternehmen der Grontmij | Carl Bro Gruppe

Von der Straßenbewertung zum Unterhaltungsmanagement

Dipl.-Ing. Jörg Olsen

Niederlassungsleiter


Unternehmensprofil

2

HannoverSeit 20 Jahren spezialisiert auf Bedarfsermittlung für die Er- und Unterhaltungsmaß-nahmen im Straßennetz

• Kommunalstraßen• Kreisstraßen

Über 300 Kunden in Deutschland

Hannover

Göppingen


Aktuelle Referenzen in Niedersachsen• LH Hannover umfassendes Softwareprojekt, Unterhaltungsmanagement

• Region Hannover Straßendatenbank RoSy

• Stadt Wolfsburg Vermögensbewertung, Pavement Management

• Landkreis Osterholz Vermögensbewertung, Pavement Management

• Landkreis Diepholz Vermögensbewertung

• Stadt Lingen Vermögensbewertung

• Gemeinde Nordholz Vermögensbewertung, Pavement Management

• Samtgemeinde Lemförde Vermögensbewertung

• Gemeinde Berne Vermögensbewertung

• Stadt Buxtehude Vermögensbewertung, Pavement Management

• Gemeinde Emmerthal Vermögensbewertung, Pavement Management

• etc.


Erfahrungen

Stadt Soest

Stadt Leverkusen

Stadt Eschweiler

Stadt Heiligenhaus

VerbandsgemeindeGöllheim

LandeshauptstadtHannover

SamtgemeindeLemförde

Gemeinde Berne

Lübeck

Wolfsburg


Bestandteile des Infrastrukturvermögens

Bilanzielles Infrastrukturvermögen

Kanalisation

Grundstücke

Straßen Wege

Plätze

Sonstiges

Größter Vermögensposten in Kommunen

Sonstiges (siehe Anlage 18 bzw. die Vorgaben der Arbeitsgruppe Doppik

Brücken Beschilderung Beleuchtung etc.


Erfassen, Bewerten und Fortschreiben


Die Aufnahme der Be- und Zustandsdaten

Zielsetzung: Vermögensbewertung


Vorgehensweise zur Vermögensbewertung

RoSy®GEOinterface

Straßenvermögen

SoftwaremoduleRoSy®BASE

RoSy®BRIDGERoSy®DIG

etc.

ZustandsdatenBestandsdatenTragfähigkeitmit FWDAktualisierung

Datenaufnahme

Datenverwaltung

Daten-auswertung

Daten-visiualsierung


Datenaufnahme mit dem automatisierten CamSurvey Verfahren

Vorteile dieses Verfahrens:

- absolute Reproduzierbarkeit der Daten (Prüfungssicherheit)

- Anwendbarkeit über Doppik hinaus

-Erfassung nach qualitätszertifizierten Richtlinien ISO 9000ff

-Erfassung auch mit eigenem Personal möglich


Alles auf einen Blick in RoSyBASE


Portfolio

RoSy®GeoInterfaceInteraktive GIS-Anbindung

RoSy®BASEStraßendatenbank

RoSy®DIGAufbruchsverwaltung

RoSy®PLANAuswertung

RoSy®SIGNSchilder- und

Ampelkataster

RoSy®LUXBeleuchtungsverwaltung

RoSy®BRIDGEBauwerksverwal-tung – DIN 1076

RoSy®DOPPIKVermögensbewertung

RoSyRoSySoftware-Software-modulemodule

RoSy®PROJECT/MOBILEMobile Datenerfassung


Die Bewertung des Vermögens


Bewertung

Die Vermögensbewertung kann analog zu den Empfehlungen der kommunalen Landesverbände in Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz erfolgen. Diese Handlungsempfehlung berücksichtigt eine vereinfachte Zustandserfassung.


Von der Erfassung zur Zustandskennziffer


Von der Zustandskennziffer zum Vermögenswert


Fortschreibung §47 Abschreibungen


Langfristig gültiges Konzept

Finanzrechnung ErgebnisrechnungBilanz

Aktiva Passiva

Vermögen

Liquide Mittel

Eigenkapital

Fremdkapital

Einzahlungen./.Auszahlungen

Erträge./.Aufwändungen

Liquiditätssaldo Ergebnissaldo

Doppik – 3 Säulen Modell

Zentrale Anlagenbuchhaltung (z.B. SAP)

Bestands-daten

Zustands-daten

RoSy®SoftwareBASE – BRIDGE - DIG

RoSy®PMSBudget

Maßnahmenkataloge

Durchgeführte Maßnahmen: Daten aktualisierenA

us

we

rtu

ng

Pri

ori

tät

na

ch

N

utz

en

-Ko

ste

n-

Fa

kto

ren

(Eröffnungsbilanz)

Objektive Entscheidungsgrundlage


Pavement Management System…

um die Vermögenswerte mit dem geringsten finanziellen Aufwand zu erhalten


Aufbau eines PMS

Für ein Pavement Management System ist eine differenzierte Beschreibung der Schäden notwendig.


Optimaler Eingreifzeitpunkt

Für jede Straße berechnet – berücksichtigt: Schadenbilder, Ver-kehrsbelastungen und Entwicklung Anlagevermögen.

Ermittlung des wirtschaftlich optimalen Eingreifzeitpunkt für jeden Unterhaltungsabschnitt.

Niedrig Hoch

Ko

sten

A. BaulastträgerkostenB. Straßenkapital (Wertverlust)C. Kosten, total

Straßenzustand


Konsequenzanalyse

Konsequenzanalyse über die Auswirkungen verspäteter Straßen-unterhaltungsmaßnahmen (z. B. 3 Jahre gegenüber optimalen Eingreifzeitpunkt).

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

Jahre

Optimaler Zeitpunkt

Sch

äden

in

%K

ost

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rlau

f i

n €

/m²

10

0

Zeitpunkt verspätet, z.B. um 3 Jahre

80

60

40

20


Optimaler Unterhaltungszeitpunkt

“optimaler Zeitpunkt“ “verspäteter Zeitpunkt”


Beispiel einer Stadt in NRW:

Für das Gesamtstraßennetz von 138 km wurde ein PMS eingeführt. Für das Gesamtnetz ergeben sich mit der Kalkulationsmethode ”Verspäteter Zeitpunkt” gegenüber dem ”Optimalen Eingreifzeitpunkt” Zusatzkosten von ca. 743.000 €.

Optimaler Eingreifzeitpunkt: Verspäteter Zeitpunkt (3 Jahre):

Zusammenfassung der Ergebnisse

Zusatzkosten = Verspäteter Zeitpunkt – Optimaler Zeitpunkt

Zusatzkosten: ca. 743.000 €.0,89 €/m²

Optimaler Unterhaltungszeitpunkt


Detaillierte Maßnahmenvorschläge für jede Straße:

Maßnahmenpläne


Wie hilft Ihnen ein Pavement Management System?


ProblemstellungBudgetentwicklung im Vergleich zur Bestandsentwicklungvon 2001 bis 2005 am Beispiel einer niedersächsischen Stadt

0

0,1

0,2

0,3

0,4

4.400.000

4.500.000

4.600.000

4.700.000

4.800.000

4.900.000

Budget in Euro/qm 0,33 0,28 0,26 0,15 0,09

Bestand Verkehrsfläche in qm 4.614.483 4.654.566 4.780.366 4.852.264 4.869.090

2001 2002 2003 2004 2005


StrategiekonzepteDie Schadenentwicklungsmodelle ermöglichen es unserenKunden, Prognosen über den zukünftigen Zustand des Straßennetzes in Abhängigkeit des eingesetzten Budgetsund die Auswirkungen auf das Anlagevermögen zu erstellen.

0

500

1000

1500

2000

2500

Investitionen 2275 261 411 194 1003

Seitenstreifen 39 0 0 0 0

Notreparatur 17 22 20 15 9

Gesamt 2331 283 431 209 1013

Wirtschaftsplan für 65km Straßennetze verdeutlicht die Wirtschaftsplan für 65km Straßennetze verdeutlicht die unterlassene Instandhaltung.unterlassene Instandhaltung.


5,71

3,74 3,53

0

1

2

3

4

5

6

Mio Euro

nach 5 Jahren

Übersicht Berechnungsergebnisse- optimaler Wirtschaftsplan für 83,6 km -

RStO(Var1)

RStO + verlängerteReparaturperioden(Var2)

verlängerteReparaturperioden +alternative Beläge (Var3)

Unterhaltungsstrategie


0

500

1000

1500

2000

2500

Verkehrssicherh. Wohnstr. 75 99 133 180 244

Verkehrssicherh. H+V 6 8 5 2 4

baul. Unterhaltung 190 190 190 190 190

Instands. H+V 2140 1542 580 935 439

2.411 1.839 908 1.307 877Finanzbedarf

Strategie II: Nur Haupt- und Verbindungsstraßen werden wirtschaftlich optimal erhalten. Verkehrssicherheit wird für alle Verkehrsflächen gewährleistet.Auswirkung: Keine Risikostrecken Haupt- und Verbindungsstraßen, bis 2010 Anstieg Risikostrecken Wohnstraßen von 68 km auf 125 km

2006 2007 2008 2009 2010

FinanzbedarfFinanzbedarfIn TEuroIn TEuro

Mögliche Szenarien durchkalkulieren


-1000

100200300400500

Budget

Verkehrssicherheit 94 128 171 235 328

baul. Unterhaltung 190 190 190 190 190

Instandhaltung 166 132 89 25 -68

2006 2007 2008 2009 2010

Budget-ansatz

450 450 450 450 450

Ab dem Jahr 2010 ist der Mittelbedarf für die Gewährleistung der Verkehrssicherheit und baulicher Unterhaltung höher als das Budget. Die Risikostrecken der Haupt- und Verbindungsstraßen werden von rd. 32 km auf 67km ansteigen und die der Wohnstraßen von rd. 68 km auf 125 km.

Konsequenzen


4,58

-4,7-6

-4

-2

0

2

4

6

Gesamtinvestion in 10Jahren

Zuwachs anAnlagevermögen

Nettoinvestition: 9,28 Mio EUR in 10 Jahren

Auswirkungen des Budgets im Hinblick auf das AnlagevermögenBeispiel eines Kunden aus Schleswig-Holstein bei Einsatz eines Budgets von 3,5 Mio EUR in 10 Jahren.


0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Wirtschaftsplan (10J) 2,5 6,4 4,9 4,1 3,2

Straßenkapital 43,4 45,1 45,5 46,8 49,5

Risikostrecken in km 17 0 0 0 0

vor 2003 2003 2004 2005 2006

x M

io

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Straßenkapitals im Verhältnis zu den Investitionen gemäß Wirtschaftsplan. Seit 2003 ist das RoSyPMS der GSA in Anwendung.Vor der Einführung dieses Verfahrens stand der Stadt ein Budget von ca. 250t€ pro Jahr zur Verfügung. Vergleicht man das Jahr 2006 mit den Jahren vor 2003 ist deutlich eine Zunahme des Straßenkapitals zu erkennen. Weiterhin ist festzustellen, dass ab 2003 keine Risikostrecken vorhanden sind. Ausgehend von einem gleichbleibenden ursprünglichen Budget von 250.000 Euro ab 2003 hätten sich die Risikostrecken auf 28,4 km im Jahr 2007 erhöht. Das Straßenkapital hätte sich im gleichen Zeitraum um 1 Mio Euro verringert.

Bsp. für Entwicklung von Finanzbedarf und Kapital


Langfristig gültiges Konzept

Finanzrechnung ErgebnisrechnungBilanz

Aktiva Passiva

Vermögen

Liquide Mittel

Eigenkapital

Fremdkapital

Einzahlungen./.Auszahlungen

Erträge./.Aufwändungen

Liquiditätssaldo Ergebnissaldo

Doppik – 3 Säulen Modell

Zentrale Anlagenbuchhaltung (z.B. SAP)

Bestands-daten

Zustands-daten

RoSy®SoftwareBASE – BRIDGE - DIG

RoSy®PMSBudget

Maßnahmenkataloge

Durchgeführte Maßnahmen: Daten aktualisierenA

us

we

rtu

ng

Pri

ori

tät

na

ch

N

utz

en

-Ko

ste

n-

Fa

kto

ren

(Eröffnungsbilanz)

Objektive Entscheidungsgrundlage


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