Einsparungspotentiale im Facility Management

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1 copyright by MCP Deutschland GmbH; dankl+partner consulting gmbh FM-Veranstaltung der Industriellenvereinigung 2012 Mögliche Einsparungspotentiale im Facility Management Industrie und Gewerbe DI Dr. Andreas Dankl Mag. Sigurd Reder Salzburg, Linz, Kempen, Ludwigshafen, München www.instandhaltung.at www.mcpeurope.de www.dankl.at
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  • 1. Mgliche Einsparungspotentiale im Facility Management Industrie und Gewerbe DI Dr. Andreas DanklMag. Sigurd RederSalzburg, Linz, Kempen, Ludwigshafen, Mnchen www.instandhaltung.atwww.mcpeurope.dewww.dankl.at 1FM-Veranstaltung der Industriellenvereinigung 2012copyright by MCP Deutschland GmbH; dankl+partner consulting gmbh

2. Inhalte SeiteDefinitionen und Leistungsinhalte des Facility Managements 8Typische Einsparungspotentiale im Facility Management16Fallbeispiel FM-Optimierung in einem Industriebetrieb23Zusammenfassende Erkenntnisse312 Inhaltsverzeichnis copyright by MCP Deutschland GmbH; dankl+partner consulting gmbh 3. Angaben zu den Referenten3Einleitung copyright by MCP Deutschland GmbH; dankl+partner consulting gmbh 4. Die MFA ist ein gemeinntziger Verein und vereint Mitglieder aus unterschiedlichen Bereichen: Produktionsunternehmen und Betreiber von Immobilien Betriebe aus Energiewirtschaft, Gesundheitswesen und F&E Dienstleister fr Instandhaltung und Facility Management Softwareanbieter und Forschungseinrichtungen Institutionen und Verbndesterreichische Reprsentanz im europischenNetzwerk EFNMS European Federation ofNational Maintenance Societies (www.efnms.org)Infos/Kontakt: www.mf-austria.atwww.facebook.com/MFAVerein MFA Maintenance and Facility Management Society of Austria 4MFA Verein fr Instandhaltung und Facility Managementcopyright by MCP Deutschland GmbH; dankl+partner consulting gmbh 5. itk facility managementDienstleistungsunternehmen mit Kerngeschft Facility Management(technisches, infrastrukturelles und kaufmnnisches FM) Planung Beratung operative Umsetzung ganzheitliche FM-Konzeptesterreichweite Betreuung von FM-ProjektenBetreute Kundensegmente sind z.B. Einkaufszentren, Hotels, Gewerbeparks,produzierende Gewerbebetriebe, Logistikzentren, Bro-/ Verwaltungsgebude 5copyright by MCP Deutschland GmbH; dankl+partner consulting gmbh 6. MCP International MCP UK MCP Deutschland dankl+partner(MCP Austria)MCP Australia MCP Malaysia g3p(MCP Portugal, MCP Spain)AMIS Inc. (USA) InPAC (MCP France)MCP ChinaMCP Singapur / UAETochterunternehmen von MCP UKJoint Venture / Beteiligung von MCP UKKooperationspartner von MCP UKMCP Indonesia 6 dankl+partner consulting gmbh (Partner von MCP International)copyright by MCP Deutschland GmbH; dankl+partner consulting gmbh 7. MCP International* AMIS-Datenbank Mitarbeiter FAMIS-Datenbank IH-Best Practice FM-Best Practice dankl+partner IH-BenchmarksMCP DeutschlandFM-Benchmarks ca. 3.500 Unternehmen ca.400 Unternehmenmit Daten-Clusterung mit Daten-Clusterung Spezialisten Instandhaltungs- Anlagen-Facility managementManagement ManagementConsulting Training Informations- IT-LsungenImplementierungInhouse-Schulungdienste MCP International* l Gegrndet 1976 in UK l Prinzip: Internationales WissensnetzwerkUni Aachen / Trovarit AG l Internationale PrsenzMarktinformationen l weltweit ca. 100 Berater 7 Herkunft der Benchmarks und Best Practice-Anstzecopyright by MCP Deutschland GmbH; dankl+partner consulting gmbh 8. Definition undLeistungsinhalte 8Kapitel 1copyright by MCP Deutschland GmbH; dankl+partner consulting gmbh 9. Asset Management: Investitionsgter ber den gesamten Lebenszyklus(planen, errichten, betreiben, instandhalten, optimieren, sanieren, abreien) optimal steuernFacility Management: Integration aller Supportfunktionen und Nebenprozesse zur Sicherstellung des Kerngeschftes des Unternehmens Kompetenz Dispositive Leistungen Beratung, Controlling Planung, Steuerung Kaufmnnisches FMDispositive Analyse, Optimierung FM-Leistungen Betriebsfhrung Dokumentation Management & Engineering fr Projektmanagement Infrastrukturelles / Technisches FM Mietmanagement Integriertes Liegenschaftsverwaltung FM Ausfhrende Leistungen Bndelung von operativen Leistungen fr Wartung, InspektionInfrastrukturelles / Technisches FM Reinigung Call Center Service Ausfhrende ObjektschutzFM-Leistungen FuhrparkserviceInfrastrukturelleTechnische Botendienste FM-LeistungenFM-Leistungen ...Leistungsumfang 9 Praxisbewhrte FM-Definitionen und FM-Leistungsgliederungcopyright by MCP Deutschland GmbH; dankl+partner consulting gmbh 10. Liegenschaftsmanagement, Objektbuchhaltung,KaufmnnischesBetriebskostenabrechnungFacility Management Reporting, Kostenplanung und Controlling Flchen und Umzugsmanagement, Mietmanagement, Mietvertrge, Beschaffungs- und Materialmanagement .... BetriebsfhrungTechnisches InstandhaltungFacility Management Projektmanagement Gewhrleistungsmanagement Energiemanagement Betriebsbrandschutz .... Reinigungsservice, Auenanlagenpflege und WinterdiensteInfrastrukturelles Empfangs- und PortierdiensteFacility Management Catering und Veranstaltungsservice Abfallbewirtschaftungsservice Sicherheitsdienste, Objektschutz Stockwerkbetreuung, Botendienst, Postverteilung, Aushilfsdienste Fuhrparkservice, Parkraumbewirtschaftung Kopier- und Druckerservice, Archivierungs- und Dokumentationsdienste Waren- und Logistikdienste; Bromaterial und Drucksorten ...10Leistungsinhalte des Facility Managements (Beispiele) copyright by MCP Deutschland GmbH; dankl+partner consulting gmbh 11. INSTANDHALTUNGFACILITY MANAGEMENTIndustrie-/Gewerbe- StandortProduktionsanlageProduktionsnahe Infrastruktur, ProzessanlagenEquipmentsGebude, TGA Infrastruktur, Gebude, TGA Dienstleistungs-/ HandelsstandortIH-Benchmarks & IH-Potenziale FM-Benchmarks & FM-Potenziale Aussagekrftige / differenzierte Datenbasis Tw. vorhandene/verwertbare Datenbasis Vergleichbarkeit ber Clusterung Eingeschrnkte Vergleichbarkeit (z.B. Inhalte(z.B. Anlagentechnologien) mglich der FM-Leistungen, FM-Struktur, Gebudetyp, SL) Mittels Studien / Erfahrungen besttigte Berechnungsalgorithmen fr Potenziale imBerechnungsalgorithmen fr Potenziale Aufbau (viele Anstze) 11 Abgrenzung von Instandhaltung und Facility Managementcopyright by MCP Deutschland GmbH; dankl+partner consulting gmbh 12. AMIS-DatenbankIhrBranchen- BestBeispiele fr IH-Benchmarks Betrieb DurchschnittPracticeWirtschaftliche IndikatorenIH-Kosten in % der Fertigungskosten 6,5 % 7,2 %IH-Kosten in % des Umsatzes 4,3 % 3,7 %IH-Kosten in % des Anlagen-WBWs5,5 % 3,9 %berstundenanteil13,8 % 7,0 %Verhltnis Personal- zu Materialkosten0,9 : 1 1,3 : 1Anteil der geplanten Auftrge39,3 % 88,6 %Organisations- IndikatorenErfllung vorbeugender IH-Manahmen45,7 % 78,1 %Verhltnis Produktions- zu IH-Mitarbeiter 5,9 : 1 6,7 : 1Anzahl der Auftrge je Mitarbeiter / Tag14,0 22,9Quelle: MCP International, AMIS-Datenbank 2009 13 Instandhaltungs-Benchmarks als Orientierungsgren (II) copyright by MCP Deutschland GmbH; dankl+partner consulting gmbh 13. m LeistungPreis/m/Monat3.1. Brorume RP/1 RP/2 RP/3 RP/1RP/2 RP/3Broraum450 280 1800,631,01 1,56Besprechungsraum500 270 2200,561,04 1,28Brotechnik raum380 280 2000,741,01 1,413.2. SozialrumeSanitrrume 10085702,813,314,02Garderoben 310 220 1600,911,281,76Speiserume500 270 1800,561,041,563.3. Allgemeine RumeGnge600 400 2500,470,701,13Stiegenhuser350 260 1800,801,081,56Eingangshallen 420 260 1700,671,081,663.4. FertigungsrumeProduk tionsrume280 200 1701,011,411,66Prfrume380 270 2000,741,041,41Werk stttenrume320 220 1800,881,281,563.5.LagerrumeArchive1100 8004500,260,350,63Magazin 900 7504000,310,380,70Garagenflchen2400045008500,010,070,37RP/1-3 =Reinigungsprofil Quelle: ZFM, Konzern-Benchmarks14IFM-Benchmarks als Orientierungsgren (Beispiel Reinigung) copyright by MCP Deutschland GmbH; dankl+partner consulting gmbh 14. Verfgbarkeit und Richtigkeit der Bezugsgren(z.B. Datenquellen, Flchen) Leistungsinhalte/-abgrenzungen(z.B. eindeutige Definition, Zuordnung zu internen / extertnen Leistungserbringern) Aufwand fr Datenerfassung und Transparenz/Eignung der Kostenrechnung(z.B. Kostenartengliederung, Struktur der Kostenstellen, Erfassungs-/Verrechnungsprinzipien,Abgrenzung von FM-Kosten und Nicht-FM-Kosten) Leistungsausfhrende und organisatorische Schnittstellen(z.B. Aufgabenzuordnung) Einfluss von Servicelevels(z.B. Definitionen, Ausprgungen) Definition der Systemgrenzen(z.B. Prozesskosten fr Strom-, Klte-, Drucklufterzeugung) Betriebs-/Gebude-/Technikspezifische Besonderheiten(z.B. Klimatisierungsgrad, Gebudeart, eingesetzte Technologien) Zeitliche Entwicklung von Leistungen, SL und Betriebscharakteristik(z.B. Nutzungsintensitt, Menge, Qualittsanforderungen) Erschwerende Rahmenbedingungen bei der Ermittlung von 15FM-Benchmarks und FM-Potenzialencopyright by MCP Deutschland GmbH; dankl+partner consulting gmbh 15. Einsparungspotenzialeim Facility Management16Kapitel 2 copyright by MCP Deutschland GmbH; dankl+partner consulting gmbh 16. Welche Zielsetzungen hat das Facility Management zu erfllen?(Grundsatzthemen)1. Langfristige Werterhaltung Crash-Szenario fr betreute Objekte2. Minimale Investitionskosten minimale Betriebs-/Lebenszykluskosten3. minimale Leistungsstandards grtmgliche Qualitt fr Nutzer4. Maximale Performance von FM-Leistungen / Objekten minimale FM-Kosten5. Eigene Management- und Ausfhrungskompetenz Outsourcing17Wichtige Schlsselfragen zur Identifikation der FM-Potenziale copyright by MCP Deutschland GmbH; dankl+partner consulting gmbh 17. Konzentrieren auf wichtigste und Leistungs- und Kostenbereiche: Leistungsvolumen/-strme der FM-Leistungen analysieren Operative Zeiten (fr Durchfhrung der IH-Leistungen) Administrative Zeiten (z.B. fr Planung, Koordination, Abstimmung) Neben-/Verlustzeiten (z.B. Geh- und Wartezeiten, Doppelarbeiten, Provisorien) FM-Kosten analysieren (Kostentreiber, Kostenprofile) Direkte FM-Kosten (Personal, Fremdleistungen, Material) Anlagen- und Objektbetriebskosten, Servicekosten Ausfallkosten (z.B. entgangene Deckungsbeitrge, ungenutzter Ressourcenverbrauch frPersonal oder Energie, Zusatzkosten) Betrieblichen Stellenwert der FM-Leistungen bzw. Anlagen bestimmen Verfgbarkeit und Sicherheit / Risiko Qualittsanforderungen Einfluss auf den Betriebsablauf (z.B. Engpsse, Redundanzen)18Prioritten fr das Identifizieren der FM-Potenziale festlegen copyright by MCP Deutschland GmbH; dankl+partner consulting gmbh 18. Potenzialbereiche Potenzial*Hinweise, Beispiele fr Optimierungen Abstimmung von Reparatur, Wartung, InspektionOptimierung von IH-Strategien und -25%und Anlagenverbesserung entsprechend SGU- (Rep.-Kosten)und VerfgbarkeitsanforderungenErsatzteilmanagement Optimierung der Bereitschaftsdienste Festlegung optimaler Versorgungsstrategien frErsatzteile und Equipments (z.B. Lagerorganisation,Lieferservice) Vermeidung von Fehlbedienungen bei Gerten Streckung der W&I-IntervalleAnforderungsgerechte Reduktion (Bedarfsgerechte) Reduktion der Inhalte vondes Betreuungsumfanges und der-15%W&I-Manahmen (W&I-Kosten) Anwendung von Condition Monitoring-TechnikenServicelevels fr W&I-Manahmenzur Zustandsberwachung Abgestimmtes Management der technischenLeistungen (Instandhaltung, Verbesserung, Umbau,Modernisierung, Erweiterung) Kostenorientierte Abstimmung von Eigen- undSteigerung der Produktivitt von-30%FremdpersonalEigenpersonal und Leasingkrften (op. Personal- Erweiterung/Flexibilisierung der Mitarbeiter-kosten) qualifikationen und Aufgaben Leistungsdokumentation/-monitoring undaktive Leistungssteuerung Wochenplanung fr effiziente Personalauslastung *. Quelle: MCP International, FAMIS-Datenbank 19Einsparungspotenziale im Technischen FM (I)copyright by MCP Deutschland GmbH; dankl+partner consulting gmbh 19. PotenzialbereichePotenzial* Hinweise, Beispiele fr Optimierungen Pooling von Leistungen (Leistungen aus einer Hand) -20% Anpassen der Servicelevels und LeistungspreiseVerbesserung der Beschaffungs-(Fremdleist.-konditionen fr externe Leistungen kosten)gem. IH-Strategie Leistungsspezifikation & Anwendung vonLeistungsverzeichnissen fr wiederkehrendeIH-Manahmen Leistungscontrolling und Gewhrleistungs-/Garantiemanagement Anpassung und Standardisierung der Betriebs-Optimierung der Betriebs- und -15% (++) parameter von techn. Einrichtungen gemEnergiekosten(Betriebs-/Anforderungen Energiekosten) Richtiger Anlagenbetrieb Standardisierung von Anlagen / Gerten Verbrauchsoptimiertes Energiemanagement Energieeinkauf (z.B. Pooling, Contracting)++ Technische, betriebskosten-optimierende Manahmen bei /Anlagen)Komponenten (z.B. Beleuchtung, HKL-Gerte, Wrmeauskopplung, Klteanlagen) *. Quelle: MCP International, FAMIS-Datenbank20Einsparungspotenziale im technischen FM (II) copyright by MCP Deutschland GmbH; dankl+partner consulting gmbh 20. PotenzialbereichePotenzial Hinweise, Beispiele fr Optimierungen Wert-/Kostenorientierte Ausrichtung der LeistungenSteigerung der Wertschpfung des des EigenpersonalsEigenpersonals und kontinuierlich Erweiterung / Flexibilisierung der Mitarbeiterqualifi- kationen und Aufgabenbeschftigten Leasingkrften Straffung der Aufbauorganisation, Prozesse, Vertretungs- und Bereitschaftsregelung Leistungsdokumentation/-monitoring und aktive Leistungssteuerung Leistungsstandardisierung Steigerung der Planbarkeit von Leistungen Anpassen von Betreuungsumfang und Servicelevels Pooling von Leistungen (Leistungen aus einer Hand)Verbesserung der Beschaffungs- Anpassen der Servicelevels und Leistungspreisekonditionen fr externe Leistungen gem den (Kunden)Anforderungen Leistungsspezifikation und Nutzung von Leistungs- verzeichnissen Leistungs-, Qualitts und Kostencontrolling (inkl. Zielvereinbarungen und Bonus-Malus-Regelungen) Vermeidung von Parallelorganisationen (intern & extern)Ganzheitliches Management der Pooling- und Flexibilittseffekte durch gebndeltesinfrastrukturellen LeistungenManagement und operative Ausfhrung von infra- strukturellen Leistungen (Empfangs- & Portierdienste, Objektschutz & Sicherheitsdienste, Stockwerkbetreuung, & Post- & Hausdienst, Waren- & Logistikdienste, Zutrittssyteme & Parkraumservice, Reinigungsdienste, Kopier- & Druckservice, Telefonvermittlung, Catering & Veranstaltungsservice) 21Einsparungspotenziale im infrastrukturellen FMcopyright by MCP Deutschland GmbH; dankl+partner consulting gmbh 21. Potenzialbereiche Potenzial Hinweise, Beispiele fr Optimierungen Flchenkonomie - Relation von Hauptnutzflche,Verbesserung der Konstruktions- Mietflche, Nebennutzflche, Verkehrsflcheperfomance von Gebuden Unterteilbarkeit in selbstndig nutzbare Einheiten Unterteilbarkeit von Gebuden / Rumen(z.B. durch Trennwnde, Decken, Bden) Belastungs-/Verbrauchsgerechte Anpassung derVerbesserung der Konstruktions- Versorgungseinrichtungen und Medienversorgungperfomance von Technischen Raum-/Bereichsindividuelle RegelungEinrichtungen / Gerten (z.B. Temperatur, Beleuchtung) Miet- und MietnebenkostenVerbesserung der Kostenperfor- Betriebskostenmance von Gebuden / Rumen Umbaukosten, Umzugskosten, Rckbaukosten Vermietungsintensitt (Leerstandsrate)22 Eingeschrnkt realisierbare Einsparungspotenziale copyright by MCP Deutschland GmbH; dankl+partner consulting gmbh 22. Fallbeispiel zuFM-Optimierung 23Kapitel 3copyright by MCP Deutschland GmbH; dankl+partner consulting gmbh 23. Schritt Inhalte1. Zielfestlegung Festlegung der Optimierungs- und ProjektzieleFestlegung von Projektorganisation und Projektplan2. Analyse derAnalyse der Leistungsstrme, Kostenstruktur und Kostentreiber AusgangssituationAnalyse der Ausfall-/Strungscharakteristik der TGAErmittlung der Kundenzufriedenheit mit FM-Leistungen3. Organisationsanalyse Ermittlung der Strken und Schwchen der Aufbau- undAblauforganisation und Dokumentationsanalyse4. Performance-PrfungPrfung von Produktivitt und WirtschaftlichkeitBewertung von Verbesserungsanstzen5. Organisationsoptimierung Identifikation von Optimierungsanstzen / AktionsplanErarbeitung von VerbesserungsmanahmenErstellung des Umsetzungsplans6. UmsetzungscontrollingLaufende Umsetzungsbegleitung 24 Vorgehenssystematik zur FM-Optimierung (FM-SPEED)copyright by MCP Deutschland GmbH; dankl+partner consulting gmbh 24. Basisdaten InhaltFM-LeistungenTechnisch, Kaufmnnisch, InfrastrukturellGebudebereicheVerwaltung, Lager und Versand, Servicecenter, KcheAnlagenbereicheEnergie-/Medienversorgungs-/Kommunikations-Anlagen Technische Gebudeausstattung / GebudesubstanzFM-relevante PersonenFhrungskrfte 3,0(Fulltime-Equivalents) Techn. Fachpersonal5,5 Sachbearbeiter / IFM 10,0 Summe 18,5FM-KostenPersonalkosten960.000 Material-/Fremdleistung 7.200.000 Summe 8.160.000 25 Ausgangssituation zum Fallbeispielcopyright by MCP Deutschland GmbH; dankl+partner consulting gmbh 25. 0% 10%20%30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% FM-Strategie & FM- AufbauorganisationFM-Mitarbeiter & FM- KompetenzFM-Auftragswesen & EDV-EinsatzBetriebsmittelstruktur FM-Controlling Unternehmen XY d+p / MCP Mindest-Anforderung Zielwerte 2010Verbesserungen bei Ziele, Strategie, Organisation, Personal (Beispiele)Definition von FM-Strategie fr die Nutzung von Anlagen, Gebude und InfrastrukturAnwendung eines integrierten FM-Ansatzes (d.h. strkere Konzentration auf relevante FM-Aufgaben hinsichtlich Kostensenkung und auf Zufriedenheit interner und externer Kunden)Schriftliche Festlegung der Prozesse fr alle relevanten FM-Leistungen (inkl. Verantwortlichkeiten, Vertretungsregelungen, Informationspflichten)Systematische Aus-/Weiterbildung des FM-Personals gem ihren Kernaufgaben (z.B. Haustechnik, Veranstaltungsservice, Fremdfirmenmanagement)Systematisierter Informationsaustausch zw. Fhrungskrften und Mitarbeitern 26 Bewertung von FM-Organisation (Anwendung von FM-Scan)copyright by MCP Deutschland GmbH; dankl+partner consulting gmbh 26. 0% 10% 20% 30% 40% 50%60%70% 80% 90% 100% Reinigungsmanagement & AussenanlagendienstVerbesserungen bei Reinigung Prfung des Personalbergangs derAbfallbewirtschaftungsservice3 eigenen Reinigungskrfte zuexterner Reinigungsfirma (ermglichtBetriebsbrandschutzPooling und Flexibilitt bei Vertretung undLeistungsbedarf) Empfangs- & Portierdienste Abstimmung der Ausfhrungszeit Objektschutz &von Reinigungsleistungen an dieSicherheitsdienstebetrieblichen Anforderungen(ffnungszeiten, Kundenverkehr)Telefonvermittlung / (CallCenter) Spezifikation der Reinigungs- Stockwerk-, & Post- &leistungen differenziert nachHausdienstFlchen-/Nutzungskategorien(Servicelevels, Hufigkeiten, organisatorischeKopier- & (Druckservice)und Leistungsbezogene Anforderungen) Ausschreibung der Reinigungs-Fuhrparkservice/managementleistungen auf Basis der Leistungs- Zutrittssysteme &spezifikationen Parkraumservice Durchfhrung von systematisiertenCatering &Qualittsbeurteilungen der VeranstaltungsserviceReinigungsleistungenUnternehmen XYd+p / MCP Mindest-Anforderung Zielwerte 27 Bewertung des Infrastrukturellen FM (Anwendung von FM-Scan)copyright by MCP Deutschland GmbH; dankl+partner consulting gmbh 27. StrkenSchwchen (= Verbesserungsanstze) Engagement und Qualifikation Aufgabenabgrenzung und Vertre-der FM-Mitarbeiter tungsregelung der FM-Mitarbeiter Gebude, Broausstattung und Fehlende Datenbasis fr systema-Einrichtungen sind auf dem tische Optimierungen und geringeneuesten Stand integrierte EDV-Untersttzung Reaktionsvermgen der Effizienz der FM-LeistungenFM-MitarbeiterChancenRisiken Etablierung des FM-Bereichs Widerstand bei Umstellung auf Bestals kompetenten Service- und Practice FM-Anstze durch langjhrigWertschpfungsbereicheingespielte Ablufe / Gewohnheiten Aufbau eines gesamtheitlichen Abteilungsdenken verhindert gesamt-FM-Controllings und einerheitliche Optimierungsanstzestrategischen FM-Kompetenz Unzureichende Untersttzung durch Hhere FM-Wirtschaftlichkeit andere Abteilungen bei Umsetzungsteigert den Ertrag des Standortes der FM-Optimierungen 28 SWOT-Analyse zur FM-Organisation (TOP 3)copyright by MCP Deutschland GmbH; dankl+partner consulting gmbh 28. Definierte Verbesserungsschwerpunkte der FM-Organisation:1. Selektives In- und Outsourcing von FM-Leistungen und Verbesserung desFremdfirmenmanagements (insbes. Leistungsspezifikationen, Beauftragungsstrategie,berwachung, Gewhrleistungsmanagement)2. Anpassung der Aufbauorganisation und bereichsbergreifendeOptimierung der FM-Aufgaben (Personalressourcen und -qualifikation,Aufgabenzuordnung, Vertretungsregelungen)3. Bestimmung der bedarfsgerechten (Mindest)Anforderungen frFM-Leistungen (Servicelevels)4. Gestaltung von durchgngigen effizienten Prozessen fr alle kritischenFM-Leistungen mit IT-Untersttzung (kritisch bzgl. Kosten und/oder Qualitt)5. Aufbau einer auswertbaren FM-Datenbasis und Aufbau einesFM-Controllings (Steuerungskennzahlen) 29 Festgelegte Manahmenschwerpunkte zur FM-Optimierungcopyright by MCP Deutschland GmbH; dankl+partner consulting gmbh 29. Kostenpositionen fr Modul 01: 123 4567PortierdiensteMonatspauschale fr 24-Stunden Schichtdienst fr Werk Nord 13.201,1017.413,00 14.103,60 11.043,0014.690,00 15.795,2511.147,10Monatspauschale fr Zustzlichen Tagdienst fr Werk Nord1.808,05 2.488,001.978,80 1.689,00 2.077,00 2.219,50 1.588,08Monatspauschale fr 8-Stunden Schichtdienst fr Werk Sd6.216,71 8.292,007.047,70 5.208,00 6.925,00 6.895,40 5.293,65Monatspauschale fr Samstags-Dienst fr Werk Sd 606,81 829,00704,80 727,26 693,00 673,90 529,36Stundensatz fr Tagdienst 13,53 24,00 20,3315,9219,50 20,2415,27Stundensatz fr Nachtdienst 14,19 24,00 17,3016,4521,50 20,2415,27StreifendiensteMonatspauschale fr Streifendienst6.179,56 9.150,007.765,40 5.471,30 7.470,00 7.324,40 6.680,33EmpfangsdiensteMonatspauschale fr Empfangsdienst3.599,07 5.008,004.912,70 3.503,70 4.402,00 4.197,50 2.806,90Stundensatz fr Normalarbeitszeit 13,53 25,00 25,0717,0522,50 21,3013,93Stundensatz fr Samstag 13,53 25,00 33,3417,0528,10 21,3018,11Stundensatz fr Sonn- und Feiertag16,50 25,00 41,8730,4135,00 31,9022,29 BewertungKostenpositionen fr Modul 02a:123 4567UnterhaltsreinigungEinheitspreis je m2 Raumflche/-kategorieBros, Portierlogen, Teekchen- Teppich0,790,790,910,60 1,19 1,45 0,12- Parkett0,791,311,430,60 1,19 1,45 0,12- Kunststoff 0,791,451,470,60 1,19 1,45 0,12- Stein / Fliesen0,790,890,940,60 1,19 1,45 0,12 Bewertung 30Ausschreibung von integrierten FM-Leistungen (Leistungsbndel)copyright by MCP Deutschland GmbH; dankl+partner consulting gmbh 30. Kostenpositionen fr Modul 07: 12 3 456 7UmzugsdiensteStundenstze fr Fachkrfte 36,40 28,0064,4027,7023,9032,20 21,40Stundenstze fr Hilfskrfte30,80 20,0034,8515,0020,7020,70 16,92Stundenstze fr eingesetzte Betriebsmittel 1 62,70 57,0065,000,20 62,5026,45 37,50Stundenstze fr eingesetzte Betriebsmittel 2104,50 52,0058,500,30 56,3050,90Monatliche Kosten der beigestellten Lagerflche: 0-50 m2 5,507,40 8,703,40fehlt fehlt 5,10Monatliche Kosten der beigestellten Lagerflche: 51-200 m2 5,507,40 5,503,40fehlt fehlt 4,90Monatliche Kosten der beigestellten Lagerflche: > 200 m25,507,40 2,803,40fehlt fehlt 4,60 BewertungKostenpositionen fr Module 08 - 11: 12 3 456 7Saal, Post-, Kpoier- und BrodiensteSaaldienstStundensatz fr Saaldienstkrfte16,60 19,5029,4014,6322,6020,70 15,59PostdienstStundensatz fr Postdienstkrfte16,64 25,7028,3014,6320,6026,45 13,98KopierdienstStundensatz fr Fachkrfte - Kenntnisse in FABASOFT / SQL 16,60 25,7051,0019,5023,5029,90 16,47Stundensatz fr Fachkrfte - Allg. EDV-Anwenderkenntnisse 16,60 25,7031,7018,8022,5032,20 18,56BrodienstleistungenStundensatz fr Fachkrfte - SAP-Anwenderkenntnisse 17,98 25,7037,6019,5026,8038,00 18,56Stundensatz fr Fachkrfte - Allg. EDV-Anwenderkenntnisse 17,98 25,7034,1018,8026,0035,00 22,39 Bewertung31Ausschreibung von integrierten FM-Leistungen (Leistungsbndel)copyright by MCP Deutschland GmbH; dankl+partner consulting gmbh 31. EinsparungTEURObersicht der FM-EinsparpotenzialeKosten9.0008.500 8.160 Hchste Potenziale:Energie, IH,IFM-Dienste, Personal8.0007.5007.0006.7706.5006.0005.5005.0004.500Ausgangs- Material- davongekaufte davondavonPersonal- Kapital- briger neuebasis kostenEnergie Leistungen IH+ IFM Sach-/DLkosten kosten AufwandKosten- basis Kostenarten32Verteilung der FM-Einsparungspotenziale copyright by MCP Deutschland GmbH; dankl+partner consulting gmbh 32. ZusammenfassendeErkenntnisse33Kapitel 4 copyright by MCP Deutschland GmbH; dankl+partner consulting gmbh 33. 1. Die FM-Organisation orientiert sich an Leistungs- und Kostenzielen(bercksichtigen bedarfskonforme Leistungsspezifikationen)2. Entwicklung der FM-Organisation von kostenverursachender Nebenfunktion zu einer wertschpfungsorientierten Einheit (gleiches Verstndnis fr die Mitarbeiteraus allen Unternehmensbereichen)3. Abstimmung von Eigen- und Fremdressourcen und Anwendung intelligenter Beauftragungsformen (In-/Outsourcing, Leistungspooling, Singlesourcing)4. Abteilungsbergreifende, kostenoptimale Zuordnung der FM-Aufgaben5. Anwendung von verbindlichen Regelungen bei der Abwicklung derFM-Leistungen (z.B. Terminvereinbarungen, Priorittensetzungen)6. Anwendung von differenzierten IH-Strategien und Servicelevels7. Leistungs- und Kostentransparenz und Anwendung von Controlling-Tools8. Forcieren eines permanenten Verbesserungsprozesses auf Basis vonLeistungs- und Anlagen-Standards9. Aktive Einbeziehung aller an FM-Prozessen beteiligten Mitarbeiter, internenKunden und Fremdfirmen10. Sensibilisierung / Befhigung aller FM-relevanten Mitarbeiter zu hoherEigenverantwortlichkeit 34Grundstze des Best Performance - Facility Managementscopyright by MCP Deutschland GmbH; dankl+partner consulting gmbh 34. Steigender betrieblicher Stellenwert des Facility Managements=> Entwicklung vom Kostenverursacher zum wertschpfenden Dienstleistungscenter Wirtschaftlichkeitszwang fhrt zum Aufbrechen von historischenFM-Prinzipien (z.B. Autonomiestrategie) und verkrusteten FM-Strukturen Fokus auf Kernaktivitten => Rckzug aus operativen FM-Diensten Trend zu differenzierten Outsourcing-Modellen (gem FM-Leistungen) Generell steigender Anteil fr FM-Fremdleistung; aber unterschiedlicheMarktendenzen bei der Beschaffung von Fremdleistungen Stark preisorientierter Zukauf von Low Tech-Leistungen (z.B. Infrastrukturelles FM, operative IH-Leistungen fr TGA) Kompetenz- und flexibilittsorientierter Zukauf von High Tech-Leistungen und/oder abgestimmten FM-Leistungspaketen Aufbau von Singlesourcing-Partnerschaften und Gestaltung von langfristigen Geschftsbeziehungen durch Outsourcing-Modelle 35Trends im Facility Managementcopyright by MCP Deutschland GmbH; dankl+partner consulting gmbh 35. FM-Optimierung nicht als Alibi-Aktion missbrauchen Fokus auf relevante Aspekte (Prioritten) Objektivierte / nachvollziehbare Bewertungen Bercksichtigung des Faktors Zeit (=> keine Schnellschsse) Bercksichtigung der Betriebsrelevanten Einflussgren Auslser des Projektes FM-Ziele und Optimierungsziele Verfgbare Datenbasis ber Leistungen und Kosten Strken / Schwchen der bestehenden FM-Organisation Strategisch richtige Optimierungsanstze Einbindung der beteiligten Personen(-Gruppen) 36Generelle Erfolgsfaktoren fr FM-Optimierungencopyright by MCP Deutschland GmbH; dankl+partner consulting gmbh 36. Kontakt:Informationsportal fr Instandhaltung und Facility Managementwww.instandhaltung.at / www.myifis.info dankl+partner consulting gmbhRhrenweg 14, 5071 WalsTel.: +43 662 853204-0 | [email protected] www.dankl.comitk facility management & elektrotechnik gmbh Niederbuchstrasse 3 | A-4063 Hrsching Tel.: 07229/80884 | email: [email protected] fr Instandhaltung und Facility Management | Mitglied EFNMSMFA Maintenance and Facility Society of AustriaTel.: +43 / 662 / 857123 | [email protected] Kontaktadressen fr Instandhaltung und Facility Management copyright by MCP Deutschland GmbH; dankl+partner consulting gmbh 37. 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