Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2007 · .1610 personalkostenerstattung 120.200 120.200...

Gemeinde: Landkreis Alzey-Worms

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Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2007

- in EUR -

Verwaltungshaushalt

Nr. Bezeichnung

Haushaltsstelle Haushaltsansatz AmtErläuterungen

1 2 76543

GemeindeEinzelplanAbschnitt

0000

ALLGEMEINE VERWALTUNGKREISORGANE

Seite

Ergebnis derJahresrechnung

2007 2006 2005

U-Abschnitt 0000

Landkreis Alzey-Worms 114

A. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne

EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 120.405,79120.200120.200PERSONALKOSTENERSTATTUNG 12 .1610

120.405,79A u s g a b e n

Einnahmen 120.200 120.200

83.613,49110.000110.000AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG 12 .400091.778,4491.50096.000DIENSTBEZÜGE 12 .4100

857,07500600PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN AKTIVE BEAMTE 12 .41100,000LÖHNE .4150

1.7001.700VERSORGUNGSEMPFÄNGERPENSIONSRÜCKSTELLUNGEN 12 .4210

65.421,1965.55076.750VERSORGUNGSKASSENBEITRAG 12 .4300900850ARBEITGEBERANT. SOZIALVERS. SONST. 12 .4480

8.579,835.0008.000BEIHILFEN ETC. 12 .45009.894,4410.00010.000REPRÄSENTATIONSMITTEL 10 .63801.253,151.4001.400STEUERN, VERS., SCHADENSF. 21 .64007.647,3210.00010.000BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN 11 .65101.146,341.0001.250ÖFFENTL. BEKANNTMACHUNGEN 13 .65303.231,721.6001.600DIENSTREISEN 12 .65401.537,853.0003.000VERFÜGUNGSMITTEL 10 .660014.994,7415.00015.000PARTNERSCHAFT 10 .661017.884,8018.30018.300

A. GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG: 1. DECKUNGSKREIS (DKR) 5: DIE HHST MIT DER HAUPTGRUPPE 4 (PERSONALAUSG.) 2. DKR 8: DIE HHST MIT DER GRUPP-NR .5200, .5201, .5300, .5302, .5400, .5410, .5420, .5430, .5440, .5490, .5500, .5510, .5590, .6400, .6500, .6510, .6520, .6530, .6540, .6550

ZUSCHÜSSE AN FRAKTIONEN 13 .7180

Nr. Bezeichnung


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0000

ALLGEMEINE VERWALTUNGKREISORGANE

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2007 2006 2005

U-Abschnitt 0000



EUR EUR EUR

.6580 (SÄCHL.VERWALTUNGS-U.BETRIEBSAUSG) AUßER GESAMTBUDGETS SCHULEN 3. DKR 10: 0000.6380 U. 0200.6370

UAB 0000Ausgaben 354.450 335.450

Zu-/Überschuss -234.250 -215.250 307.840,38 -187.434,59

AB 00Ausgaben 354.450 335.450

Zu-/Überschuss -234.250 -215.250 307.840,38 -187.434,59

Einnahmen 120.200 120.200 120.405,79

Nr. Bezeichnung


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0001

ALLGEMEINE VERWALTUNGRECHNUNGSPRÜFUNGSAMT

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2007 2006 2005

U-Abschnitt 0100



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 0,00

A u s g a b e n Einnahmen 0 0

122.295,40122.100165.350DIENSTBEZÜGE 12 .41001.288,828001.050PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN AKTIVE BEAMTE 12 .411040.841,3740.70040.950VERGÜTUNGEN 12 .4140

550550VERSORGUNGSEMPFÄNGERPENSIONSRÜCKSTELLUNGEN 12 .4210

53.180,2853.25067.800VERSORGUNGSKASSENBEITRAG 12 .43002.996,523.0003.050ARBEITGEBERANT. ZVK ANGEST. 12 .43408.646,018.3008.400ARBEITGEBERANT. SOZIALVERS. ANGEST. 12 .444041.928,7840.00025.000BEIHILFEN ETC. 12 .4500

723,462.0002.000BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN 11 .65103.047,403.2002.000DIENSTREISEN 12 .6540

UAB 0100Ausgaben 316.150 273.900

Zu-/Überschuss -316.150 -273.900 274.948,04 -274.948,04

AB 01Ausgaben 316.150 273.900

Zu-/Überschuss -316.150 -273.900 274.948,04 -274.948,04

Einnahmen 0 0 0,00

Nr. Bezeichnung


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0002

ALLGEMEINE VERWALTUNGHAUPTVERWALTUNG

Seite


2007 2006 2005

U-Abschnitt 0200



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 25.619,0030.00030.000VERWALTUNGSGEBÜHREN 21 .1000

0,00150150VERKAUFSERLÖSE 10 .13006.312,626.3006.300DIENSTWOHNUNGSVERGÜTUNG 13 .14008.037,704.5004.500VERMISCHTE EINNAHMEN 13 .158011.475,004.9504.950

(GLEICHSTELLUNGSSTELLE)EINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN ZFB .1581

14.417,0014.50014.700EIGENANTEILE VON BEIHILFEBERECHTIGTEN 12 .2680 65.861,32

A u s g a b e n Einnahmen 60.600 60.400

2.281,303.5003.500AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG 12 .4000482.193,35514.800522.900DIENSTBEZÜGE 12 .41005.154,733.3503.700PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN AKTIVE BEAMTE 12 .4110

468.935,61490.300492.200VERGÜTUNGEN 12 .41401.7001.700

VERSORGUNGSEMPFÄNGERPENSIONSRÜCKSTELLUNGEN 12 .4210

202.909,85216.250216.550VERSORGUNGSKASSENBEITRAG 12 .430033.380,8435.35036.400ARBEITGEBERANT. ZVK ANGEST. 12 .434098.114,46102.050104.150ARBEITGEBERANT. SOZIALVERS. ANGEST. 12 .444045.332,9750.00050.000BEIHILFEN ETC. 12 .450064.583,3471.00071.000AUS- UND FORTBILDUNG 12 .56209.618,1110.00010.000EHRUNGEN, PREISE, JUBILÄEN 10 .637010.507,1313.00013.000BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN 11 .65104.446,4312.00012.000ÖFFENTL. BEKANNTMACHUNGEN 13 .6530693,101.0001.000DIENSTREISEN 12 .6540

9.587,6013.00012.000SACHVERST.- GERICHTS- UND ÄHNL. KOSTEN 13 .655020.020,7121.50022.000ZAHLBARMACHUNG DER BEZÜGE 12 .6570

Nr. Bezeichnung


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0002


Seite


2007 2006 2005

U-Abschnitt 0200



EUR EUR EUR

5.435,184.5004.500SONST. GESCHÄFTSAUSGABEN 13 .658016.629,8610.20010.200GLEICHSTELLUNGSSTELLE ZFB .6610

178,00180180MITGLIEDSBEITRÄGE AN SONTIGE 13 .6611450,00450450KOMMUNALAKADEMIE RHEINLAND-PFALZ E.V. 12 .6612464,00500500FREUNDSCHAFTSKREIS RHL.-PFALZ-BURGUND 13 .6614

50.796,0051.00051.000LANDKREISTAG RHEINLAND-PFALZ 13 .66162.579,502.7102.800KOMMUNALER ARBEITGEBERVERBAND 12 .661795.285,2573.50073.500UNFALLKASSE RHEINLAND-PFALZ 12 .66182.920,792.9502.950KOMM.GEMEINSCH.-ST.F.VERW.-VEREINFACHUNG 11 .661923.056,0025.10024.100

A. GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG: 1. DKR 10: 0200.6370 U. 0000.6380 2. DKR 12: 0200.5620, 4581.5620 U.. 5000.5620 3. DKR 15: 0200.6618 U. 2950.6610

B. MEHREINNAHMEN FÜR MEHRAUSGABEN: 1. DKR 16: .1581 FÜR .6610 C. ZWECKBINDUNG GEM. § 17 I 1 GEMHVO: .2680 FÜR .4500 IM DKR 5

D. ÜBERTRAGBAR GEM. § 19 ABS 1 GemHVO: 0200.6551

UMLAGE ZENTRALE VERWALTUNGSSCHULE 12 .7110

Nr. Bezeichnung


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0002


Seite


2007 2006 2005

U-Abschnitt 0200



EUR EUR EUR

UAB 0200Ausgaben 1.742.280 1.729.890

Zu-/Überschuss -1.681.680 -1.669.490 1.655.554,11 -1.589.692,79

AB 02Ausgaben 1.742.280 1.729.890

Zu-/Überschuss -1.681.680 -1.669.490 1.655.554,11 -1.589.692,79

Einnahmen 60.600 60.400 65.861,32

Nr. Bezeichnung


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0003

ALLGEMEINE VERWALTUNGFINANZVERWALTUNG

Seite


2007 2006 2005

U-Abschnitt 0300



EUR EUR EUR



117.159,20117.200118.350DIENSTBEZÜGE 12 .41001.258,63800800PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN AKTIVE BEAMTE 12 .411041.529,6340.85041.200VERGÜTUNGEN 12 .414040.470,4740.55035.800VERSORGUNGSKASSENBEITRAG 12 .43003.046,543.0003.050ARBEITGEBERANT. ZVK ANGEST. 12 .43408.505,428.3008.500ARBEITGEBERANT. SOZIALVERS. ANGEST. 12 .44404.115,095.0005.000BEIHILFEN ETC. 12 .4500731,711.0001.000BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN 11 .6510856,519001.000ÖFFENTL. BEKANNTMACHUNGEN 13 .653046,5070100DIENSTREISEN 12 .65400,003.1003.100SACHVERST.- GERICHTS- UND ÄHNL. KOSTEN 13 .6550

UAB 0300Ausgaben 217.900 220.770

Zu-/Überschuss -217.900 -220.770 217.719,70 -217.719,70

Nr. Bezeichnung


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0003

ALLGEMEINE VERWALTUNGFINANZVERWALTUNG

Seite


2007 2006 2005

U-Abschnitt 0310 KREISKASSE



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 59.964,1750.00050.000

STUNDUNGS- U. VERZUGSZINSENSÄUMNISZUSCHL.,MAHN- U. BEITREIBUNGSGEB. 14 .2610

59.964,17A u s g a b e n

Einnahmen 50.000 50.000

100.483,84102.70060.100DIENSTBEZÜGE 12 .41001.034,24650350PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN AKTIVE BEAMTE 12 .4110

177.700,01194.800224.100VERGÜTUNGEN 12 .4140400400



547,201.0001.000BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN 11 .65109,116050DIENSTREISEN 12 .6540

2.108,953.0002.000SACHVERST.- GERICHTS- UND ÄHNL. KOSTEN 14 .65506.510,4510.00010.000SONST. GESCHÄFTSAUSGABEN 13 .6580

75,007575BEITR.FACHVERB.KOMMUNALKASSENVERWALTER 13 .6610

UAB 0310Ausgaben 404.125 420.735

Zu-/Überschuss -354.125 -370.735 398.777,77 -338.813,60

AB 03Ausgaben 622.025 641.505

Zu-/Überschuss -572.025 -591.505 616.497,47 -556.533,30

Einnahmen 50.000 50.000 59.964,17

Nr. Bezeichnung


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0005

ALLGEMEINE VERWALTUNGBESONDERE DIENSTST.D. ALLGEM. VERWALTUNG

Seite


2007 2006 2005

U-Abschnitt 0500 PERSONENSTANDSWESEN



EUR EUR EUR


33.991,51A u s g a b e n

Einnahmen 33.000 35.000

180,30200100BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN 11 .651023,002525BEITRAG LANDESVERB. DER STANDESBEAMTEN 30 .6610

UAB 0500Ausgaben 125 225

Zu-/Überschuss 32.875 34.775 203,30 33.788,21

Nr. Bezeichnung


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0005

ALLGEMEINE VERWALTUNGBESONDERE DIENSTST.D. ALLGEM. VERWALTUNG

Seite


2007 2006 2005

U-Abschnitt 0520 WAHLEN



EUR EUR EUR



0,0000WAHLKOSTEN 20 .6620


Zu-/Überschuss 0 0 0,00 0,00

AB 05Ausgaben 125 225

Zu-/Überschuss 32.875 34.775 203,30 33.788,21

Einnahmen 33.000 35.000 33.991,51

Nr. Bezeichnung


1 2 76543


0006

ALLGEMEINE VERWALTUNGEINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG

Seite


2007 2006 2005

U-Abschnitt 0600



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 32.894,1528.00028.000ERSTATT. (KOPIEN, FERNSPRECHGEB. USW.) 11 .15004.520,662.0002.000VERMISCHTE EINNAHMEN 11 .1580

1.070.508,001.104.0001.120.800PERSONALKOSTENERST. (KOMMUNALISIERUNG) 12 .16113.451,003.5003.500VERW.KOSTENERSTATTUNG WIESBACHVERBAND 13 .1630

1.111.373,81A u s g a b e n

Einnahmen 1.154.300 1.137.500

338.941,58428.700454.900VERGÜTUNGEN 12 .4140105.037,2200LÖHNE 12 .4150


8.934,907.55012.500VERSORGUNGSKASSENBEITRAG 12 .430024.894,6631.65034.150ARBEITGEBERANT. ZVK ANGEST. 12 .43407.650,670ARBEITGEBERANT. ZVK ARBEITER 12 .435071.203,4989.95096.800ARBEITGEBERANT. SOZIALVERS. ANGEST. 12 .444021.788,450ARBEITGEBERANT. SOZIALVERS. ARBEITER 12 .44501.077,021.5001.500BEIHILFEN ETC. 12 .450076.905,6486.500124.200UNTERHALTUNG GRUNDST. U. BAUL. ANLAGEN 61 .5001129.035,88168.000174.100

GEGENST.GERÄTE, AUSSTATTUNGS- U. AUSRÜSTUNGS- 11 .5200

108.786,13135.000184.800MIETEN UND PACHTEN 11 .530029.890,0936.00053.000HEIZUNG 61 .540011.502,0155.00067.270REINIGUNG 11 .541035.938,0241.00046.000BELEUCHTUNG, GAS- UND WASSERVERS. 61 .542015.031,0015.50025.000ABGABEN UND VERSICHERUNGEN 61 .54305.374,886.4006.650KFZ-STEUERN UND -VERSICHERUNGEN 21 .550015.432,3113.00013.000BETRIEBS- UND SCHMIERSTOFFE 11 .5510

Nr. Bezeichnung


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0006

ALLGEMEINE VERWALTUNGEINRICHTUNGEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG

Seite


2007 2006 2005

U-Abschnitt 0600



EUR EUR EUR

4.781,413.0003.000SONSTIGES 11 .559037.501,6740.00042.400STEUERN, VERS., SCHADENSF. 21 .6400147.823,43110.000110.000BÜROBEDARF 11 .65004.666,136.0006.000BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN 11 .6510

316.846,82295.000297.280POST- UND FERNMELDEGEB. 11 .65201.514,31500500DIENSTREISEN 12 .654015.248,9116.50016.500SACHVERST.- GERICHTS- UND ÄHNL. KOSTEN 11 .65509.928,0315.5003.000

A. GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG: 1. DKR 20: DIE HHST MIT DER GRUPP-NR .5001 BEI DEN ABSCHN. 06, 22, 23, 24, 27, 28, 46, 50, 69 und 88

SONST. GESCHÄFTSAUSGABEN 13 .6580

UAB 0600Ausgaben 1.772.900 1.602.600

Zu-/Überschuss -618.600 -465.100 1.545.734,66 -434.360,85

AB 06Ausgaben 1.772.900 1.602.600

Zu-/Überschuss -618.600 -465.100 1.545.734,66 -434.360,85

Einnahmen 1.154.300 1.137.500 1.111.373,81

Nr. Bezeichnung


1 2 76543


0008

ALLGEMEINE VERWALTUNGEINRICHTUNGEN FÜR VERWALTUNGSANGEHÖRIGE

Seite


2007 2006 2005

U-Abschnitt 0800



EUR EUR EUR



46.337,3346.35031.500VERGÜTUNGEN 12 .41403.408,753.4003.100ARBEITGEBERANT. ZVK ANGEST. 12 .43409.563,129.5008.750ARBEITGEBERANT. SOZIALVERS. ANGEST. 12 .4440

0,005050BEIHILFEN ETC. 12 .45004.000,004.0004.000PERSONALRAT PR .4610

69,377580STEUERN, VERS., SCHADENSF. 21 .64001.225,56800800BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN 11 .6510210,75250300DIENSTREISEN 12 .6540

7.117,147.3007.400SACHVERST.- GERICHTS- UND ÄHNL. KOSTEN 11 .6550

UAB 0800Ausgaben 55.980 71.725

Zu-/Überschuss -55.980 -71.725 71.932,02 -71.932,02

AB 08Ausgaben 55.980 71.725

Zu-/Überschuss -55.980 -71.725 71.932,02 -71.932,02

Einnahmen 0 0 0,00

EP 0Ausgaben 4.863.910 4.655.295

Zu-/Überschuss -3.445.810 -3.252.195 4.472.709,98 -3.081.113,38

Einnahmen 1.418.100 1.403.100 1.391.596,60

Nr. Bezeichnung


1 2 76543


0111

ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNGÖFFENTLICHE ORDNUNG

Seite


2007 2006 2005

U-Abschnitt 1100 STRASSENVERKEHRSAUFSICHT, KFZ-ZULASSUNGS- UND FÜHRERSCHEINSTELLE



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 15.544,1515.00017.000VERW.GEB. STRAßENVERKEHRSAUFSICHT 33 .1010

1.081.432,131.260.0001.200.000VERW.GEB. KFZ-ZULASSUNG 34 .1020-38,7400KFZ-ZULASSUNG/KBA ALLGEMEIN 34 .1021

227.073,21250.000250.000VERW.GEB. FÜHRERSCHEINE 33 .10301.000,0000ZWANGSGELDER 34 .2600

1.325.010,75A u s g a b e n

Einnahmen 1.467.000 1.525.000

38.693,1033.25033.400DIENSTBEZÜGE 12 .4100411,92250200PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN AKTIVE BEAMTE 12 .4110

515.901,51513.750515.050VERGÜTUNGEN 12 .414013.245,1813.30013.000VERSORGUNGSKASSENBEITRAG 12 .430037.308,1338.85038.000ARBEITGEBERANT. ZVK ANGEST. 12 .4340108.318,96111.000109.500ARBEITGEBERANT. SOZIALVERS. ANGEST. 12 .44407.720,799.0005.000BEIHILFEN ETC. 12 .450030.158,6031.80030.100

GEGENST., SONST. GEBRAUCHSGEGENST.GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGS- 11 .5200

31.852,6696.000100.000PRÜFPLAKETTEN UND ÄHNLICHES 34 .570021.419,3730.00030.000FÜHRERSCHEINVORDRUCKE 33 .65001.597,431.4501.450BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN 11 .6510806,82400500DIENSTREISEN 12 .6540926,931.0001.000SACHVERST.- GERICHTS- UND ÄHNL. KOSTEN 33 .655025,002525BEITR. VERKEHRSWACHT ALZEY WORMS E.V. 33 .6610

UAB 1100Ausgaben 877.225 880.075

Zu-/Überschuss 589.775 644.925 808.386,40 516.624,35

Nr. Bezeichnung


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0111


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 1110 VERWALTUNGSPOLIZEI, UNTERE JAGDBEHÖRDE, GEWERBEAUFSICHT



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 61.168,1945.00045.000VERW.-POLIZEI U. GEWERBEAUFS. 30 .10004.427,509.5006.600UNTERE JAGDBEHÖRDE 30 .10101.563,802.0002.000JÄGERPRÜFUNG 30 .10111.597,221.5002.000HUNDEPRÜFUNG 30 .10121.763,642.4001.800FISCHERPRÜFUNG 30 .101348.121,5040.00040.000AUSLÄNDERWESEN 31 .10203.305,598.0008.000

SKOSTEN - AUSLÄNDER -ABSCHIEBE-, AUSWEISUNGS- UND RÜCKFÜHRUNG 31 .1500

16,00500500AUSLAGEN,SACHVERST.UND ÄHNLICHE KOSTEN 30 .15010,00450450KREISJAGDBEIRAT 30 .1610

200,002.5002.500ZWANGSGELDER 30 .2600-407,8200BUSSGELDER 22 .2602

121.755,62A u s g a b e n

Einnahmen 108.850 111.850

277,77450450AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG 12 .4000257.582,66260.250283.500DIENSTBEZÜGE 12 .41002.606,701.6501.800PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN AKTIVE BEAMTE 12 .4110


GEGENST., SONST. GEBRAUCHSGEGENST.GERÄTE, AUSSTATTUNGS- U. AUSRÜSTUNGS- 11 .5200

4.207,963.0003.000BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN 11 .6510697,84500900DIENSTREISEN 12 .6540

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 1110 VERWALTUNGSPOLIZEI, UNTERE JAGDBEHÖRDE, GEWERBEAUFSICHT



EUR EUR EUR

276,061.500500SACHVERST.- GERICHTS- UND ÄHNL. KOSTEN 13 .65500,00250250GEBÜHRENERSTATTUNGEN 30 .655110,001010BEITRAG TIERSCHUTZVEREIN WORMS 70 .6610

22.080,9640.00040.000UNGSKOSTEN - AUSLÄNDER -ABSCHIEBE-, AUSWEISUNGS- UND RÜCKFÜHR- 31 .6611

1.563,802.0002.000JÄGERPFÜFUNG 30 .66901.448,651.5002.000HUNDEPFÜFUNG 30 .6691150,00150150FISCHERPRÜFUNG 30 .6692

2.124,1800

A. MEHREINNAHMEN FÜR MEHRAUSGABEN: 1. DKR 21: .1011 FÜR .6690 2. DKR 22: .1012 FÜR .6691

FÜR KONTROLLE VON SCHWARZARBEITKOSTENERSTATT. AN LK MAINZ-BINGEN 30 .6720

UAB 1110Ausgaben 568.110 577.810

Zu-/Überschuss -459.260 -465.960 547.423,40 -425.667,78

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 1120 BUSSGELDSTELLE



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 4.757,9404.000VERWALTUNGSGEBÜHREN - MANUELL 22 .1000

204.316,99200.000200.000VERWALTUNGSGEBÜHREN, AUSLAGEN 22 .10013.924,954.0004.000Gebühren, Auslagen Sondergesetze 22 .10023.318,882.0002.000FREMDKOSTEN SONSTIGE BUSSGELDER 22 .1003

423.195,84430.000430.000BUSSGELDER 22 .260085.313,05130.000130.000VERWARNUNGSGELDER 22 .2601

155,3700BUSSGELDER - MANUELL 22 .260238.955,0027.00050.000BUSSGELDER SONDERGESETZE 22 .2603

120,00500500VERWARNUNGSGELD SONDERGESETZE 22 .2604 764.058,02



63.089,0963.80062.850VERGÜTUNGEN 12 .4140100100


26.373,2526.45026.100VERSORGUNGSKASSENBEITRAG 12 .43004.613,604.7004.700ARBEITGEBERANT. ZVK ANGEST. 12 .434013.296,9413.35013.400ARBEITGEBERANT. SOZIALVERS. ANGEST. 12 .44402.294,971.8002.300BEIHILFEN ETC. 12 .45003.905,953.9104.010


2.281,1317.50017.500BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN 11 .65104.547,103.0003.000SACHVERST.- GERICHTS- UND ÄHNL. KOSTEN 22 .6550

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 1120 BUSSGELDSTELLE



EUR EUR EUR

UAB 1120Ausgaben 212.710 207.810

Zu-/Überschuss 607.790 585.690 193.557,02 570.501,00

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 1130 VETERINÄRAMT



EUR EUR EUR


556,38300300GEBÜHREN STADT WORMS 70 .100194,00250250VERMISCHTE EINNAHMEN 70 .1580825,501.0001.000ERSTATTUNGEN LAND 70 .1610100,00100100ZWANGSGELDER 70 .2600

32.288,44A u s g a b e n

Einnahmen 28.650 28.650




0,001.5001.500DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG 11 .56000,00200200KOSTEN DER LEBENSMITTELPROBEN 70 .5700

5.000500-VETERINÄRAMT-WEITERER SACHBEDARF TIERSEUCHEN 13 .5701

30.000500-KATASTROPHENSCHUTZ-WEITERER SACHBEDARF TIERSEUCHEN 13 .5702

6.000500-GESUNDHEITSAMT-WEITERER SACHBEDARF TIERSEUCHEN 13 .5703

591,341.3001.300WEITERER SACHBEDARF 70 .57102.492,382.8002.800BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN 11 .6510

Nr. Bezeichnung


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0111


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 1130 VETERINÄRAMT



EUR EUR EUR

0,00200300ÖFFENTL. BEKANNTMACHUNGEN 70 .65308.172,996.0006.600DIENSTREISEN 12 .65401.033,141.7601.760SACHVERST.- GERICHTS- UND ÄHNL. KOSTEN 70 .6550709,045.5005.000SONST. GESCHÄFTSAUSGABEN 13 .6580

UAB 1130Ausgaben 397.560 398.560

Zu-/Überschuss -368.910 -369.910 322.925,31 -290.636,87

AB 11Ausgaben 2.055.605 2.064.255

Zu-/Überschuss 369.395 394.745 1.872.292,13 370.820,70

Einnahmen 2.425.000 2.459.000 2.243.112,83

Nr. Bezeichnung


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0113

ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNGBRANDSCHUTZ

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2007 2006 2005

U-Abschnitt 1300



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 676,82500500VERMISCHTE EINNAHMEN 32 .1580

2.000,0000LANDESZUWEISUNGEN 32 .1710 2.676,82


32.431,0938.35039.400AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG 12 .40006.500


10.636,0011.80011.800MIETEN UND PACHTEN 32 .530072,36630800KFZ-STEUERN UND -VERSICHERUNGEN 21 .5500348,097001.000BETRIEBS- UND SCHMIERSTOFFE 32 .5510

5.462,086.0008.000SONSTIGES 32 .559026.428,1720.30022.500WEITERER SACHBEDARF 32 .5700

555,932.2002.200STEUERN, VERS., SCHADENSF. 21 .64002.080,632.0002.000BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN 11 .6510478,3714.40014.500POST- UND FERNMELDEGEB. 32 .6520

1.525,251.0001.000DIENSTREISEN 12 .654050.00040.000

FEUERWEHR ERSTALARMIERUNGKOSTENERSTATT. AN STADT MAINZ FÜR 32 .6720

10.457,4010.0008.000GLEICHWELLEN-FUNKNETZ 32 .6770

UAB 1300Ausgaben 157.700 157.380

Zu-/Überschuss -157.200 -156.880 90.475,37 -87.798,55

AB 13Ausgaben 157.700 157.380

Zu-/Überschuss -157.200 -156.880 90.475,37 -87.798,55

Einnahmen 500 500 2.676,82

Nr. Bezeichnung


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0114

ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNGKATASTROPHENSCHUTZ UND ZIVILSCHUTZ

Seite


2007 2006 2005

U-Abschnitt 1400



EUR EUR EUR



5.943,207.0007.000PERSONALAUSGABEN LEITENDE NOTÄRZTE 12 .40002.014,232.0502.300KFZ-STEUERN UND -VERSICHERUNGEN 21 .550019.514,0020.50020.500SCHNELLEINSATZGRUPPEN (SEG) 32 .57011.415,641.5001.500LEITENDE NOTÄRZTE 32 .5702

0,00500500ORGANISATORISCHE LEITER 32 .5703687,17800800STEUERN, VERS., SCHADENSF. 21 .6400

UAB 1400Ausgaben 32.600 32.350

Zu-/Überschuss -32.600 -32.350 29.574,24 -29.574,24

AB 14Ausgaben 32.600 32.350

Zu-/Überschuss -32.600 -32.350 29.574,24 -29.574,24

Einnahmen 0 0 0,00

Nr. Bezeichnung


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0116

ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNGRETTUNGSDIENST

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2007 2006 2005

U-Abschnitt 1600



EUR EUR EUR



1.110,71750RETTUNGSLEITSTELLE KIRCHHEIMBOLANDEN 32 .6720


Zu-/Überschuss 0 -750 1.110,71 -1.110,71

AB 16Ausgaben 0 750

Zu-/Überschuss 0 -750 1.110,71 -1.110,71

Einnahmen 0 0 0,00

EP 1Ausgaben 2.245.905 2.254.735

Zu-/Überschuss 179.595 204.765 1.993.452,45 252.337,20

Einnahmen 2.425.500 2.459.500 2.245.789,65

Nr. Bezeichnung


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0220

SCHULENSCHULVERWALTUNG

Seite


2007 2006 2005

U-Abschnitt 2000



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 90,005050VERMISCHTE EINNAHMEN 2 .15800,007.10014.500

VERPFLEGUNG AN KREISANG. SCHULTRÄGERLANDESZUWEISUNG SOZIALFONDS FRÜ SCHÜLER- 2 .1710

90,00A u s g a b e n

Einnahmen 14.550 7.150

113.995,01114.10082.850DIENSTBEZÜGE 12 .41001.024,88700550PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN AKTIVE BEAMTE 12 .411098.613,35108.150112.950VERGÜTUNGEN 12 .4140



2.800GEGENST., SONST. GEBRAUCHSGEGENST.GERÄTE, AUSSTATTUNGS- U. AUSRÜSTUNGS- 11 .5200

947,99650650BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN 11 .65100,0050100ÖFFENTL. BEKANNTMACHUNGEN 13 .6530

3.491,963.6003.600DIENSTREISEN 12 .65400,00100100SACHVERST.- GERICHTS- UND ÄHNL. KOSTEN 2 .6550

15.000,0000SCHULENTWICKLUNGSPLANUNG .65511.7180SONST. GESCHÄFTSAUSGABEN 2 .6580

0,007.10014.500ANTEIL D. STÄDTE UND VERBANDSGEMEINDENSOZIALFONDS FÜR SCHULERVERPFLEGUNG 2 .7120

Nr. Bezeichnung


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0220

SCHULENSCHULVERWALTUNG

Seite


2007 2006 2005

U-Abschnitt 2000



EUR EUR EUR

UAB 2000Ausgaben 318.200 334.668

Zu-/Überschuss -303.650 -327.518 322.825,59 -322.735,59

AB 20Ausgaben 318.200 334.668

Zu-/Überschuss -303.650 -327.518 322.825,59 -322.735,59

Einnahmen 14.550 7.150 90,00

Nr. Bezeichnung


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0222

SCHULENREALSCHULEN, REGIONALE SCHULEN

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2007 2006 2005

U-Abschnitt 2210 REALSCHULE WÖRRSTADT



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 5.897,596.0006.000MIETE HAUSMEISTERWOHNUNG 13 .140014.962,405050ERSTATT. (KOPIEN, FERNSPRECHGEB. USW.) 2210 .15001.513,65475400VERMISCHTE EINNAHMEN 13 .1580

22.373,64A u s g a b e n


63.658,92123.100141.500VERGÜTUNGEN 12 .414065.724,750LÖHNE 12 .41505.042,569.55010.700ARBEITGEBERANT. ZVK ANGEST. 12 .43404.590,270ARBEITGEBERANT. ZVK ARBEITER 12 .435012.430,1227.15031.000ARBEITGEBERANT. ZUR SOZIALVERS. ANGEST. 12 .444013.056,030ARBEITGEBERANT. SOZIALVERS. ARBEITER 12 .4450

0,005050BEIHILFEN ETC. 12 .450050.724,0954.50055.000UNTERHALTUNG GRUNDST. U. BAUL. ANLAGEN 61 .50014.709,914.6334.800

IN DEN GEBÄUDENBAUUNTERHALTUNGSMASSNAHMEN 2210 .5002

4.692,351.0001.000GEGENST., SONST. GEBRAUCHSGEGENST.GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGS- 2210 .5200

0,0000GERÄTE FÜR AUSSENANLAGE 61 .52017.584,971.2001.200MIETEN UND PACHTEN 2210 .530043.370,6557.00059.000HEIZUNG 61 .540027.314,3132.00032.000REINIGUNG 11 .541017.584,6316.00018.000BELEUCHTUNG, GAS- UND WASSERVERS. 61 .542017.420,1616.70022.000ABGABEN UND VERSICHERUNGEN 61 .5430

89,35100100BETRIEBS- UND SCHMIERSTOFFE 11 .5510175,14250250SONSTIGES 61 .5590

17.872,0914.90413.600WEITERER SACHBEDARF (LEHR- U.LERNMITTEL) 2210 .5900

Nr. Bezeichnung


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0222


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 2210 REALSCHULE WÖRRSTADT



EUR EUR EUR

937,6500REPARATUR SPORTGERÄTE 2 .59020,004.5004.800ERSATZBESCHAFFUNG MOBILIAR 2 .5903

463,95490490STEUERN, VERS., SCHADENSF. 21 .64001.515,43400400BÜROBEDARF 2210 .6500867,51400400BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN 2210 .6510

4.192,912.0001.959POST- UND FERNMELDEGEB. 2210 .65200,00100100VERFÜGUNGSMITTEL SCHULPARTNERSCHAFTEN 2210 .6600

5.683,5100

A. GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG: 1. DKR 32: .5200, .5300, .5900, .6500, .6510 U. .6520B. Mehreinnahmen für Mehrausgaben: .1500 für Dkr 32 .1500 für .5002C. Einseitig deckungsfähig: Einsparungen im Dkr 32 für .5002D. Übertragbar gem. § 19 Abs. 1 GemHVO: Dkr 32 u. .5002

SAULHEIMKOSTENERST. GEBÄUDENUTZUNG SPORTHALLE 2 .6721

UAB 2210Ausgaben 398.349 366.027

Zu-/Überschuss -391.899 -359.502 369.701,26 -347.327,62

Nr. Bezeichnung


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0222


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 2211 REALSCHULE OSTHOFEN



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 1.854,701.1001.500BENUTZUNGSGEBÜHREN 2 .1100257,00300300VERKAUF VON SOLARSTROM 61 .1101

6.819,077.0007.000DIENSTWOHNUNGSVERGÜTUNG 13 .14001.113,565050ERSTATT. (KOPIEN, FERNSPRECHGEB. USW.) 2211 .15001.049,6310.200800VERMISCHTE EINNAHMEN 13 .158010.225,8410.23010.230

- LEHRSCHWIMMBECKEN -ERSTATTUNG STADT OSTHOFEN 2 .1620

21.319,80A u s g a b e n

Einnahmen 19.880 28.880

61.124,68138.550138.500VERGÜTUNGEN 12 .414076.462,500LÖHNE 12 .41504.468,6410.20010.350ARBEITGEBERANT. ZVK ANGEST. 12 .43405.688,700ARBEITGEBERANT. ZVK ARBEITER 12 .435012.775,5728.65029.350ARBEITGEBERANT. SOZIALVERS. ANGEST. 12 .444015.817,530ARBEITGEBERANT. SOZIALVERS. ARBEITER 12 .4450



104.000104.000SANIERUNG HEIZUNGSSYSTEM 61 .5003794,76750800


0,0000MIETEN UND PACHTEN 2211 .530061.968,2780.00082.000HEIZUNG 61 .540013.386,9714.00014.000REINIGUNG 11 .541025.468,3929.50031.000BELEUCHTUNG, GAS- UND WASSERVERS. 61 .5420

Nr. Bezeichnung


1 2 76543


0222


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2007 2006 2005




EUR EUR EUR

25.381,6625.50030.000ABGABEN UND VERSICHERUNGEN 61 .543030,00100100BETRIEBS- UND SCHMIERSTOFFE 11 .55100,00250250SONSTIGES 61 .5590

11.297,8713.89214.500WEITERER SACHBEDARF (LEHR- U.LERNMITTEL) 2211 .59002.468,0200REPARATUR SPORTGERÄTE 2 .5902398,58450450STEUERN, VERS., SCHADENSF. 21 .6400946,19735743BÜROBEDARF 2211 .6500

1.551,36655670BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN 2211 .65102.073,612.6352.500POST- UND FERNMELDEGEB. 2211 .6520

0,00SONST. GESCHÄFTSAUSGABEN 13 .65800,00100100VERFÜGUNGSMITTEL SCHULPARTNERSCHAFTEN 2211 .66000,00260260

A. GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG: 1. DKR 29: .5200, .5300, .5900,

.6500, .6510 u. .6520B. Mehreinnahmen für Mehrausgaben: .1500 für Dkr 29 .1500 für .5002 und .5203C. Einseitig deckungsfähig: Einsparungen im Dkr 29 für .5002 und .5203D. Übertragbar gem. § 19 Abs. 1 GemHVO: Dkr 29 u. .5002

ERSTATTUNGEN AN VEREINE 2 .6770

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005




EUR EUR EUR

UAB 2211Ausgaben 580.523 510.458

Zu-/Überschuss -560.643 -481.578 458.862,40 -437.542,60

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 2212 REALSCHULE GAU-ODERNHEIM



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 130,975050ERSTATT. (KOPIEN, FERNSPRECHGEB. USW.) 2212 .15000,005050VERMISCHTE EINNAHMEN 13 .1580

300,0000SPENDEN ETC. 2 .1770 430,97


52.504,8296.45097.600VERGÜTUNGEN 12 .414043.651,270LÖHNE 12 .41503.839,207.0507.300ARBEITGEBERANT. ZVK ANGEST. 12 .43403.179,880ARBEITGEBERANT. ZVK ARBEITER 12 .435011.099,6319.95020.550ARBEITGEBERANT. SOZIALVERS. ANGEST. 12 .44408.983,930ARBEITGEBERANT. SOZIALVERS. ARBEITER 12 .445021.383,9561.50042.300UNTERHALTUNG GRUNDST. U. BAUL. ANLAGEN 61 .50019.000,0000

GEBÄUDENBAUUNTERHALTUNGSMASSNAHMEN IN DEN 2 .5002

8.743,35100120GEGENST., SONST. GEBRAUCHSGEGENST.GERÄTE, AUSSTATTUNGS- U. AUSRÜSTUNGS- 2212 .5200

2.079,961.7001.700MIETEN FÜR KOPIERER 2212 .530035.036,7940.00043.000HEIZUNG 61 .54006.604,8317.00026.000REINIGUNG 11 .541012.414,0013.0008.000BELEUCHTUNG, GAS- UND WASSERVERS. 61 .542011.234,648.90013.500ABGABEN UND VERSICHERUNGEN 61 .5430

837,258.0609.550WEITERER SACHBED.(LEHR- U.LERNMITTEL) 2212 .5900186,23400400STEUERN, VERS., SCHADENSF. 21 .6400342,96300300BÜROBEDARF 2212 .6500

1.061,76380350BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN 2212 .65101.796,701.5901.600POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN 2212 .6520

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 2212 REALSCHULE GAU-ODERNHEIM



EUR EUR EUR

7.361,478.0008.200REALSCHULE GAU-ODERNHEIMNUTZUNG PETERSBERGHALLE DURCH DIE 2 .6721

235,005.0000A. Gegenseitig deckungsfähig 1. Dkr 46: .5200, .5300, .5900, .6500, .6510, .6520

B. Mehreinnahmen für Mehrausgaben: .1500 für Dkr. 46 .1500 für .5002 C. Einseitig deckungsfähig: Einsparungen im Dkr. 46 für .5002

D. Übertragbar gem. § 19 Abs. 1 GemHVO: Dkr. 46 und .5002

ERSTATTUNGEN AN VEREINE 2 .6770

UAB 2212Ausgaben 280.470 289.380

Zu-/Überschuss -280.370 -289.280 241.577,62 -241.146,65

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 2250 REGIONALSCHULEN



EUR EUR EUR



74.309,0096.100102.000ZUSCHÜSSE AN GEMEINDEVERBÄNDE 2 .7120

UAB 2250Ausgaben 102.000 96.100

Zu-/Überschuss -102.000 -96.100 74.309,00 -74.309,00

AB 22Ausgaben 1.361.342 1.261.965

Zu-/Überschuss -1.334.912 -1.226.460 1.144.450,28 -1.100.325,87

Einnahmen 26.430 35.505 44.124,41

Nr. Bezeichnung


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0223

SCHULENGYMNASIEN, KOLLEGS

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2007 2006 2005

U-Abschnitt 2300 ELISABETH-LANGGÄSSER-GYMNASIUM ALZEY



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 30,68250250BENUTZUNGSGEBÜHREN 2 .1100

5.387,405.4005.600DIENSTWOHNUNGSVERGÜTUNG 13 .14004.228,215050ERSTATT. (KOPIEN, FERNSPRECHGEB. USW.) 2300 .15001.534,2150163VERMISCHTE EINNAHMEN 13 .1580

11.180,50A u s g a b e n



200VERSORGUNGSEMPFÄNGERPENSIONSRÜCKSELLUNGEN 12 .4210

3.589,9305.900VERSORGUNGSKASSENBEITRAG 12 .43009.821,2019.55018.600ARBEITGEBERANT. ZVK ANGEST. 12 .43409.539,550ARBEITGEBERANT. ZVK ARBEITER 12 .435027.021,5955.25052.150ARBEITGEBERANT. SOZIALVERS. ANGEST. 12 .444025.322,430ARBEITGEBERANT. SOZIALVERS. ARBEITER 12 .44508.138,5312.00020.000BEIHILFEN ETC. 12 .450043.612,4030.80077.000UNTERHALTUNG GRUNDST. U. BAUL. ANLAGEN 61 .50012.487,332.5773.700


3.981,631.5001.740GEGENST., SONST. GEBRAUCHSGEGENST.GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGS- 2300 .5200

4.839,303.8504.000MIETEN UND PACHTEN 2300 .530037.132,0650.00051.000HEIZUNG 61 .540020.138,8018.00018.000REINIGUNG 11 .541018.505,8321.00020.000BELEUCHTUNG, GAS- UND WASSERVERS. 61 .542027.980,0828.30029.500ABGABEN UND VERSICHERUNGEN 61 .5430

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 2300 ELISABETH-LANGGÄSSER-GYMNASIUM ALZEY



EUR EUR EUR

139,30140150KFZ-STEUER UND -VERSICHERUNG 21 .5500155,66100100BETRIEBS- UND SCHMIERSTOFFE 11 .5510300,03500500SONSTIGES 61 .5590

15.369,8720.04820.850WEITERER SACHBEDARF (LEHR- U.LERNMITTEL) 2300 .590015.000,004.5000ESATZBESCHAFFUNG MOBILIAR 2 .5903

425,91450450STEUERN, VERS,. SCHADENSF. 21 .6400154,91400300BÜROBEDARF 2300 .6500

2.617,97750801BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN 2300 .65102.413,002.2512.500POST- UND FERNMELDEGEB. 2300 .6520

0,00100100A. GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG: 1. DKR 33: .5200, .5300, .5900, .6500, .6510 U. .6520B. Mehreinnahmen für Mehrausgaben: .1500 für Dkr 33 .1500 für .5002C. Einseitig deckungsfähig: Einsparungen im Dkr. 33 für .5002D. Übertragbar gem. § 19 Abs. 1 GemHVO: Dkr 33 u. .5002

VERFÜGUNGSMITTEL SCHULPARTNERSCHAFTEN 2300 .6600

UAB 2300Ausgaben 565.691 532.866

Zu-/Überschuss -559.628 -527.116 532.646,69 -521.466,19

Nr. Bezeichnung


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0223


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 2310 GYMNASIUM AM RÖMERKASTELL ALZEY



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 4.492,664.5004.500DIENSTWOHNUNGSVERGÜTUNG 13 .14001.326,085050ERSTATT. (KOPIEN, FERNSPRECHGEB. USW.) 2310 .15001.624,375001.000VERMISCHTE EINNAHMEN 13 .1580

7.443,11A u s g a b e n




4.477,944.5007.400VERSORGUNGSKASSENBEITRAG 12 .43005.931,6610.00014.450ARBEITGEBERANT. ZVK ANGEST. 12 .43408.080,450ARBEITGEBERANT. ZVK ARBEITER 12 .435017.176,8321.10040.650ARBEITGEBERANT. SOZIALVERS. ANGEST. 12 .444021.823,450ARBEITGEBERANT. SOZIALVERS. ARBEITER 12 .4450


IN DEN GEBÄUDENBAUUNTRHALTUNGSMASSNAHMEN 2310 .5002

2.437,592.5002.454GEGENST., SONST. GEBRAUCHSGEGENST.GERÄTE, AUSSTATTUNGS.- UND AUSRÜSTUNGS- 2310 .5200

0,0000MIETEN UND PACHTEN 2310 .530059.253,5975.00078.000HEIZUNG 61 .540026.544,3935.00036.000REINIGUNG 11 .541025.629,5025.00028.000BELEUCHTUNG, GAS- UND WASSERVERS. 61 .542027.792,9925.30032.500ABGABEN UND VERSICHERUNGEN 61 .543017.684,5119.35920.350WEITERER SACHBEDARF (LEHR- U.LERNMITTEL) 2310 .5900

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 2310 GYMNASIUM AM RÖMERKASTELL ALZEY



EUR EUR EUR

396,68430430STEUERN, VERS., SCHADENSF. 21 .64002.323,681.5001.500BÜROBEDARF 2310 .65002.566,231.6501.650BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN 2310 .65103.845,643.0323.000POST- UND FERNMELDEGEB. 2310 .6520

0,855050SONST. GESCHÄFTSAUSGABEN 13 .65800,00100100

A. GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG: 1. DKR 34: .5200, .5300, .5900, .6500, .6510 U. .6520B. Mehreinnahmen für Mehrausgaben: .1500 für Dkr 34 .1500 für .5002C. Einseitig deckungsfähig: Einsparungen im Dkr 34 für .5002D. Übertragbar gem. § 19 Abs. 1 GemHVO: Dkr 34 u. .5002

VERFÜGUNGSMITTEL SCHULPARTNERSCHAFTEN 2310 .6600

UAB 2310Ausgaben 532.234 465.436

Zu-/Überschuss -526.684 -460.386 454.905,41 -447.462,30

AB 23Ausgaben 1.097.925 998.302

Zu-/Überschuss -1.086.312 -987.502 987.552,10 -968.928,49

Einnahmen 11.613 10.800 18.623,61

Nr. Bezeichnung


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0224

SCHULENBERUFLICHE SCHULEN

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2007 2006 2005

U-Abschnitt 2400 BERUFSSCHULEN ALZEY



EUR EUR EUR


494,00500500VERKAUF VON SOLAR-STROM 61 .11018.100,005050ERSTATT. (KOPIEN, FERNSPRECHGEB. USW.) 2400 .1500219,00500250VERMISCHTE EINNAHMEN 13 .1580

10.619,12ERSTATTUNG ARBEITSVERWALTUNG 12 .16002.059,261.8002.045ERST. LAND (LERNMITTELFREIHEIT) 2 .1610

21.491,38A u s g a b e n




IN DEN SCHULGEBÄUDENBAUUNTERHALTUNGSMASSNAHMEN 2400 .5002


0,00500500MIETEN UND PACHTEN 2400 .530014.541,1719.00021.000HEIZUNG 61 .540088.680,7692.50090.000REINIGUNG 11 .541016.625,1419.00019.000BELEUCHTUNG, GAS- UND WASSERVERS. 61 .542016.001,1219.60019.000ABGABEN UND VERSICHERUNGEN 61 .54304.183,033.2002.900

BEWACHUNGBEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE 61 .5440

18.784,1436.97736.200WEITERER SACHBEDARF (LEHR- U.LERNMITTEL) 2400 .59002.059,261.8002.045LERNMITTELFREIHEIT 2 .5901

Nr. Bezeichnung


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0224

SCHULENBERUFLICHE SCHULEN

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2007 2006 2005

U-Abschnitt 2400 BERUFSSCHULEN ALZEY



EUR EUR EUR

328,62330350STEUERN, VERS., SCHADENSF. 21 .64003.101,98355355BÜROBEDARF 2400 .65001.157,141.0001.000BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN 2400 .65107.542,273.1253.254POST- UND FERNMELDEGEB. 2400 .6520

195.172,15260.000265.000A. GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG:1. DKR 36: .5200, .5300, .5900, .6500, .6510 U. 6520B. MEHREINNAHMEN FÜR MEHRAUSGABEN: 1. DKR 24: .1610 FÜR .5901 2. .1500 für Dkr 36 3. .1500 für 5002C. Einseitig deckungsfähig: Einsparungen im Dkr 36 für .5002D. Übertragbar gem. § 19 Abs. 1 GemHVO: Dkr 36 u. .5002

SCHULKOSTENBEITRÄGE 2 .6720

UAB 2400Ausgaben 645.254 588.137

Zu-/Überschuss -642.359 -585.237 560.940,24 -539.448,86

AB 24Ausgaben 645.254 588.137

Zu-/Überschuss -642.359 -585.237 560.940,24 -539.448,86

Einnahmen 2.895 2.900 21.491,38

Nr. Bezeichnung


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0227

SCHULENSONDERSCHULEN (FÖRDERSCHULEN)

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2007 2006 2005

U-Abschnitt 2700 VOLKERSCHULE ALZEY



EUR EUR EUR


490,82500500VERKAUF VON SOLAR-STROM 61 .110120.425,8321.50021.500VERKAUFSERLÖSE SCHÜLERVERPFLEGUNG 2 .1300

0,005050ERSTATT. (KOPIEN, FERNSPRECHGEB. USW.) 2700 .1500376,565050VERMISCHTE EINNAHMEN 13 .1580

9.202,309.53010.125ERST. LAND (LERNMITTELFREIHEIT) 2 .16100,007501.500

VERPFLEGUNGLANDESZUWEISUNG SOZIALFONDS FÜR SCHÜLER- 2 .1710

600,005050SPENDEN ETC. 13 .1770 31.095,51




IM SCHULGEBÄUDEBAUUNTERHALTUNGSMASSNAHMEN 2700 .5002


1.450TRINKWASSERSCHANKANLAGEMIETEN UND PACHTEN 2 .5302

10.467,1714.00015.000HEIZUNG 61 .5400

Nr. Bezeichnung


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0227


Seite


2007 2006 2005




EUR EUR EUR

4.352,2112.50034.000REINIGUNG 11 .54108.552,848.50010.000BELEUCHTUNG, GAS- UND WASSERVERS. 61 .54207.686,477.0008.500ABGABEN UND VERSICHERUNGEN 61 .54302.785,952.1802.000

ALARMANLAGEBEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE 61 .5440

25.477,2023.50025.000SCHÜLERVERPFLEGUNG 2 .57000,001.050900SCHÜLERVERPFLEGUNG SONSTIGE SACHKOSTEN 2 .5701

11.704,5811.58412.600WEITERER SACHBEDARF (LEHR- U.LERNMITTEL) 2700 .59009.202,389.53010.125LERNMITTELFREIHEIT 2 .5901862,991.9003.200AUFWENDUNGEN AUS SPENDEN ETC. 2700 .5950144,06180180STEUERN, VERS., SCHADENSF. 21 .6400345,85300300BÜROBEDARF 2700 .6500369,79170239BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN 2700 .6510

2.184,051.4571.450POST- UND FERNMELDEGEB. 2700 .65200,005050DIENSTREISEN 12 .6540

840

A. GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG: 1. DKR 37: .5200, .5701, .5900, .6500, .6510, .6520B. MEHREINNAHMEN FÜR MEHRAUSGABEN: 1. DKR 25: .1610 FÜR .5901 2. DKR 26: .1770 FÜR .5950 3. .1500 für Dkr 37 4. .1500 für 5002 5. DKR 52: .1300 für .5700C. Einseitig deckungsfähig: Einsparung im Dkr 37 für .5002D. Übertragbar gem. § 19 Abs. 1 GemHVO:

MITTAGSVERPFLEGUNGSOZIALFOND ELTERNBETEILIGUNG 2 .7180

Nr. Bezeichnung


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0227


Seite


2007 2006 2005




EUR EUR EUR

Dkr 37, .5002 und 5950

UAB 2700Ausgaben 240.619 242.120

Zu-/Überschuss -206.844 -209.690 216.869,67 -185.774,16

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 2710 WONNEGAUSCHULE OSTHOFEN



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 1.208,901.2001.200BENUTZUNGSGEBÜHREN 2 .110011.038,917.10010.000VERKAUFSERLÖSE SCHÜLERVERPFLEGUNG 2 .1300

222,705050ERSTATT. (KOPIEN, FERNSPRECHGEB. USW.) 2710 .1500-706,675050VERMISCHTE EINNAHMEN 13 .15804.305,804.2803.820ERST. LAND (LERNMITTELFREIHEIT) 2 .1610

0,006001.150VERPFLEGUNGLANDESZUWEISUNG SOZIALFONDS FÜR SCHÜLER- 2 .1710

16.069,64A u s g a b e n

Einnahmen 16.270 13.280



IM SCHULGEBÄUDEBAUUNTERHALTUNGSMASSNAHMEN 2710 .5002

247,55373378GEGENST., SONST. GEBRAUCHSGEGENST.GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGS- 2710 .5200

1.159,705.3005.500MIETEN UND PACHTEN DIENST-KFZ SCHULE 11 .53011.450

TRINKWASSERSCHANKANLAGEMIETEN UND PACHTEN 2 .5302

20.716,0926.00028.000HEIZUNG 61 .540025.458,2528.00029.500REINIGUNG 11 .54105.187,607.0006.000BELEUCHTUNG, GAS- UND WASSERVERS. 61 .54204.539,654.8006.000ABGABEN UND VERSICHERUNGEN 61 .5430

650700KFZ-STEUERN UND -VERSICHERUNGEN 21 .5500

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005




EUR EUR EUR

12.291,0010.00018.500SCHÜLERVERPFLEGUNG 2 .57000,00900300SCHÜLERVERPFLEGUNG SONSTIGE KOSTEN 2710 .5701

7.064,386.3266.700WEITERER SACHBEDARF (LEHR- U.LERNMITTEL) 2710 .59004.305,804.2803.820LERNMITTELFREIHEIT 2 .59017.492,772.5000ERSATZBESCHAFFUNG MOBILIAR 2 .5903

13,92130130STEUERN, VERS., SCHADENSF. 21 .640081,04100100BÜROBEDARF 2710 .650090,24150150BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN 2710 .6510

1.635,181.0001.000POST- UND FERNMELDEGEB. 2710 .6520660

A. GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG: 1. DKR 38: .5200, .5701, .5900, .6500, .6510 U. .6520

B. MEHREINNAHMEN FÜR MEHRAUSGABEN: 1. DKR 27: .1610 FÜR .5901 2. .1500 für Dkr 38 3. .1500 für .5002 und .5203 4. DKR 53: .1300 für .5700C. Einseitig deckungsfähig: Einsparung im Dkr 38 für .5002 und .5203D. Übertragbar gem. § 19 Abs. 1 GemHVO: Dkr 38 u. .5002


Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005




EUR EUR EUR

UAB 2710Ausgaben 190.828 166.444

Zu-/Überschuss -174.558 -153.164 163.237,77 -147.168,13

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 2730 SCHULE IM ROTENTAL ALZEY



EUR EUR EUR


16.708,6020.30024.000VERKAUFSERLÖSE SCHÜLERVERPFLEGUNG 2 .130025,765050ERSTATT. (KOPIEN, FERNSPRECHGEB. USW.) 2730 .1500

4.722,161.05050VERMISCHTE EINNAHMEN 13 .15801.482,481.4851.612ERST. LAND (LERNMITTELFREIHEIT) 2 .161037.553,1040.12035.000SCHULKOSTENBEITRAG DONNERSBERGKREIS 2 .1620

0,006501.350VERPFLEGUNGLANDESZUWEISUNG SOZIALFONDS FÜR SCHÜLER- .1710

601,565050SPENDEN ETC. 13 .1770 61.705,66



0,005050BEIHILFEN ETC. 12 .450016.045,8924.1008.000UNTERHALTUNG GRUNDST. U. BAUL. ANLAGEN 61 .5001

341,891.2880IM SCHULGEBÄUDEBAUUNTERHALTUNGSMASSNAHMEN 2730 .5002

774,34200300GEGENST., SONST. GEBRAUCHSGEGENST.GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGS- 2730 .5200

4.647,2200MÖBEL UND AUSSTATTUNGSGEGENSTÄNDE 2 .5201626,40300300MIETEN UND PACHTEN 2730 .5300

4.812,845.3005.500MIETEN UND PACHTEN DIENST-KFZ SCHULE 11 .5301

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005




EUR EUR EUR

0,001.9001.930TRINKWASSERSCHANKANLAGEMIETEN UND PACHTEN 2 .5302

8.521,8910.00012.000HEIZUNG 61 .54002.934,053.5005.000REINIGUNG 11 .54103.881,103.5005.000BELEUCHTUNG,GAS- UND WASSERVERS. 61 .54205.136,464.8006.000ABGABEN UND VERSICHERUNGEN 61 .5430568,17750750KFZ-STEUER UND -VERSICHERUNG 21 .5500

19.952,7522.00025.000SCHÜLERVERPFLEGUNG 2 .5700324,66870900SCHÜLERVERPFLEGUNG SONSTIGE SACHKOSTEN 2730 .5701

5.949,836.9028.050WEITERER SACHBEDARF (LEHR- U.LERNMITTEL) 2730 .59001.484,311.4851.612LERNMITTELFREIHEIT 2 .5901361,871.9002.000AUFWENDUNGEN AUS SPENDEN ETC. 2730 .595038,054040STEUERN, VERS., SCHADENSF. 21 .6400282,74190190BÜROBEDARF 2730 .6500477,23300350BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN 2730 .6510

1.287,019811.000POST- UND FERNMELDEGEB. 2730 .65207.278,967.5007.500

MUSIKSCHULEPERSONALKOSTENERSTATTUNG AN KREIS- 12 .6750

619,401.0001.000BENUTZUNG BEWEGUNGSBAD 13 .67700,0000PERSONALKOSTENERST. AN KREISMUSIKSCHULE 12 .6790

580

A. GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG: 1. DKR 39: .5200, .5300, .5701, .5900, .6500, .6510 U.6520B. MEHREINNAHMEN FÜR MEHRAUSGABEN: 1. DKR 30: .1610 FÜR .5901 2. DKR 31: .1770 FÜR .5950 3. .1500 FÜR DKR 39


Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005




EUR EUR EUR

4. .1500 FÜR .5002 5. DKR 54: .1300 FÜR .5700C. Einseitig deckungsfähig: Einsparung im Dkr 39 für .5002D. Übertragbar gem.§ 19 Abs. 1 GemHVO: Dkr 39, .5002 und .5950

UAB 2730Ausgaben 177.622 186.136

Zu-/Überschuss -114.910 -121.831 170.030,32 -108.324,66

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 2740 SCHULEN MIT FÖRDERSCHWERPUNKT MOTORISCHE ENTWICKLUNG



EUR EUR EUR



40.293,4138.00034.000SCHULKOSTENBEITRÄGE SONDERSCHULEN K 2 .672067.117,1066.00066.000

BEFÖRDERUNGSKOSTEN GEM.VERTRAGBETEILIGUNG AN DEN SCHÜLER- 2 .6721

142.215,53131.000131.000A. GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG: 1. DKR 35: 2740.6720, 2750.6721 U. 2750.6722 2. DKR 57: 2740.6721 U. 2750.6723

UMLAGE ZWECKVERBAND SONDERSCHULE K MAINZ 2 .7130

UAB 2740Ausgaben 231.000 235.000

Zu-/Überschuss -231.000 -235.000 249.626,04 -249.626,04

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 2750 SCHULE MIT FÖRDERSCHWERPUNKT SPRACHEN



EUR EUR EUR



16.153,4927.42827.500SCHULKOSTENBEITRÄGE STADT MAINZ 2 .67214.894,7805.000SCHULKOSTENBEITRÄGE STADT FRANKENTHAL 2 .67228.915,3712.50025.000

A. GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG: 1. DKR 35: .6721, .6722 U. 2740.6720 2. DKR 57: 2750.6723 U. 2740.6721

BEFÖRDERUNG GEM. VERTRAGANTEIL AN DEN KOSTEN DER SCHÜLER- 2 .6723

UAB 2750Ausgaben 57.500 39.928

Zu-/Überschuss -57.500 -39.928 29.963,64 -29.963,64

AB 27Ausgaben 897.569 869.628

Zu-/Überschuss -784.812 -759.613 829.727,44 -720.856,63

Einnahmen 112.757 110.015 108.870,81

Nr. Bezeichnung


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SCHULENGESAMTSCHULEN UND DERGL.

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2007 2006 2005

U-Abschnitt 2800 GUSTAV-HEINEMANN-SCHULZENTRUM ALZEY (HAUPT- UND REALSCHULE)



EUR EUR EUR


539,48500500VERKAUF VON SOLARSTROM 61 .110117.990,0056.90076.000VERKAUFSERLÖSE SCHÜLERVERPFLEGUNG 2 .13007.100,605050ERST. (KOPIEN, FERNSPRECHGEB. USW.) RS 2800 .15001.330,525050ERST. (KOPIEN, FERNSPRECHGEB. USW.) HS 2800 .1501587,64250330VERMISCHTE EINNAHMEN 2 .1580

229.255,39200.700243.000(§ 65 SCHULG.)ERSTATTUNG STADT ALZEY -AUSG.VERW.HH.- 13 .1620

2.6803.700MITTAGSVERPFLEGUNGSKOSTEN -HS-ERSTATTUNG STADT ALZEY 2 .1621

23.628,6136.30031.900PROGRAMM JOB-FÜXELANDESZUWEISUNGEN 2 .1710

0,008501.800VERPFLEGUNGLANDESZUWEISUNG SOZIALFONDS FÜR SCHÜLER- 2 .1711

0,001.1502.400VERPFLEGUNGLANDESZUWEISUNG SOZIALFONDS FÜR SCHÜLER- 2 .1712

0,005050SPENDEN ETC. -HAUPTSCHULE- 13 .1770 280.432,24



7,135050BEIHILFEN ETC. 12 .4500

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005




EUR EUR EUR

128.032,82129.200215.600UNTERHALTUNG GRUNDST. U. BAUL. ANLAGEN 61 .50012.014,758.0998.360


3.137,971.8002.000GEGENST., SONST. GEBRAUCHSGEGENST. (RS)GERÄTE, AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGS- 2800 .5200

2.175,341.4171.700GEGENST., SONST. GEBRAUCHSGEGENST. (HS)GERÄTE, AUSSTATTUNGS- U. AUSRÜSTUNGS- 2800 .5201

3.8003.950TRINKWASSERSCHANKANLAGEMIETE UND PACHTEN 2 .5302

51.077,2464.00071.000HEIZUNG 61 .540050.864,4160.00087.050REINIGUNG 11 .541029.760,3535.00034.000BELEUCHTUNG, GAS- UND WASSERVERS. 61 .542029.386,5727.40036.500ABGABEN UND VERSICHERUNGEN 61 .543010.591,407.2507.500

BEWACHUNGBEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE 61 .5440

150,55160160KFZ-STEUER UND -VERSICHERUNG 21 .55000,00100100BETRIEBS- UND SCHMIERSTOFFE 11 .5510

1.696,40800800SONSTIGES 61 .559020.593,1861.25085.000SCHÜLERVERPFLEGUNG 2 .5700

0,002.0703.000SCHÜLERVERPFLEGUNG SONSTIGE SACHKOSTEN 2 .570116.347,5212.96014.550WEIT. SACHBEDARF (LEHR- U.LERNMITTEL RS) 2800 .590010.123,2310.36811.400WEIT. SACHBEDARF (LEHR- U.LERNMITTEL HS) 2800 .5901

284,2000REPARATUREN SPORTGERÄTE 2 .59020,0000AUFWENDUNGEN AUS SPENDEN ETC. (HS) 2800 .5950

706,99820850STEUERN, VERS., SCHADENSF. 21 .6400583,06500600BÜROBEDARF (RS) 2800 .6500

1.434,53640650BÜROBEDARF (HS) 2800 .6501

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005




EUR EUR EUR

1.346,85700700BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN (RS) 2800 .6510302,86416450BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN (HS) 2800 .6511

3.120,591.7711.883POST- UND FERNMELDEGEB. (RS) 2800 .65202.069,601.6001.505POST- UND FERNMELDEGEB. (HS) 2800 .652135.806,0852.30046.850

-JOB FUX-FÖRDERUNG BERUFLICHER AUSBILDUNG 2 .7180

710MITTAGSVERPFLEGUNG -HS-SOZIALFOND ELTERNBETEILIGUNG 2 .7181

710

A. GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG: 1. DKR 41: .5200, .5900, .6500, .6510 U. .6520 2. DKR 44: .5201, .5901, .6501, .6511 U. .6521B. MEHREINNAHMEN FÜR MEHRAUSGABEN: 1. DKR 40: .1770 FÜR .5950 2. .1500 für Dkr 41 3. .1501 für Dkr 44 4. .1500 für .5002 5. .1501 für .5002C. Einseitig deckungsfähig: Einsparungen im Dkr 41 u.44 für.5002

D. Übertragbar gem. § 19 Abs. 1 GemHVO: Dkr 41, 44, .5002 und .5950

MITTAGSVERPFLEGUNG -RS-SOZIALFOND ELTERNBETEILIGUNG 2 .7182

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005




EUR EUR EUR

UAB 2800Ausgaben 883.908 724.641

Zu-/Überschuss -524.078 -425.111 635.564,30 -355.132,06

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 2801 SCHULZENTRUM WÖRRSTADT (HAUPT- UND INTEGR. GESAMTSCHULE - IGS -)



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 612,001.0001.000BENUTZUNGSGEBÜHREN 2 .1100564,36400400VERKAUF VON SOLARSTROM 61 .1101

26.147,6066.00076.000VERKAUFSERLÖSE SCHÜLERVERPFLEGUNG 2 .13004.573,884.6004.700DIENSTWOHNUNGSVERGÜTUNG 13 .140015.228,315050ERSTATT. KOPIEN,FERNSPRECHGEB.USW. (IGS) 28010 .15004.087,265050ERSTATT. KOP.,FERNSPRECHGEB. USW. (HS) 28011 .15016.522,711.6002.000VERMISCHTE EINNAHMEN 13 .1580

120.830,2789.40070.200AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTESERSTATTUNGEN VG WÖRRSTADT 13 .1620

10.619,1112.30011.950(LEHR- U. LERNMITTEL) HSERSTATTUNGEN VG WÖRRSTADT 13 .1621

3.5502.500MITTAGSVERPFLEGUNGSKOSTEN -HS-ERSTATTUNG VG WÖRRSTADT 2 .1622

1.300BENUTZUNG MENSAGEBÄUDE DURCH GRUNDSCHULEERSTATTUNG VG WÖRRSTADT FÜR MIT- 2 .1623

23.628,6136.30035.360LANDESZUWEISUNGEN PROGRAMM JOB-FÜXE 2 .17100,006001.250

VERPFLEGUNGLANDESZUWEISUNG SOZIALFONDS FÜR SCHÜLER- 2 .1711

0,001.1002.500VERPFLEGUNGLANDESZUWEISUNG SOZIALFONDS FÜR SCHÜLER- 2 .1712

0,005050SPENDEN ETC. - HAUPTSCHULE - 13 .1771 212.814,11



Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005




EUR EUR EUR

0,005050BEIHILFEN ETC. 12 .4500263.317,26150.800106.800UNTERHALTUNG GRUNDST. U. BAUL. ANLAGEN 61 .5001

497,308.6158.735IN DEN GEBÄUDENBAUUNTRHALTUNGSMASSNAHMEN 28010 .5002

0,0000SONDERMITTEL FÜR LEHRKÜCHE .50032.864,14350350

GEGENST., SONST. GEBRAUCHSGEGENST. (IGS)GERÄTE, AUSSTATTUNGS- U. AUSRÜSTUNGS- 28010 .5200

731,47200200GEGENST., SONST. GEBRAUCHSGEGENST. (HS)GERÄTE, AUSSTATTUNGS- U. AUSRÜSTUNGS- 28011 .5201

6.776,052.7072.700MIETEN UND PACHTEN (IGS) 28010 .53002.806,131.5171.500MIETEN UND PACHTEN (HS) 28011 .5301

2.5103.950TRINKWASSERSCHANKANLAGEMIETE UND PACHTEN 2 .5302

50.195,4868.00074.000HEIZUNG 61 .5400173.051,18175.000180.000REINIGUNG 11 .541041.170,8648.00048.000BELEUCHTUNG, GAS- UND WASSERVERS. 61 .542030.585,1531.00038.500ABGABEN UND VERSICHERUNGEN 61 .5430

800ALARMANLAGEBEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE 61 .5440

258,91260270KFZ-STEUERN UND -VERSICHERUNGEN 21 .55001.000,79500800SONSTIGES 61 .559024.132,0270.00085.000SCHÜLERVERPFLEGUNG 2 .5700

0,002.7753.000SCHÜLERVERPFLEGUNG SONSTIGE SACHKOSTEN 2 .570125.150,0419.68321.250

U. LERNMITTEL - (IGS)WEITERER SACHBEDARF - LEHR- 28010 .5900

13.461,4211.50212.000U. LERNMITTEL - (HS)WEITERER SACHBEDARF - LEHR- 28011 .5901

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005




EUR EUR EUR

1.248,4700REPARATUREN SPORTGERÄTE 2 .59020,00200200AUFWENDUNGEN AUS SPENDEN ETC. (HS) 28011 .5951

624,03730730STEUERN, VERS., SCHADENSF. 21 .640033,18200200BÜROBEDARF (IGS) 28010 .6500684,37600600BÜROBEDARF (HS) 28011 .6501703,88350350BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN (IGS) 28010 .6510315,78120300BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN (HS) 28011 .6511

4.447,923.2763.066POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN (IGS) 28010 .65202.485,281.8041.811POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN (HS) 28011 .6521

0,00100100-IGS-VERFÜGUNGSMITTEL SCHULPARTNERSCHAFTEN 28010 .6600

0,00100100VERFÜGUNGSMITTEL SCHULPARTNERSCHAFTEN HS 28011 .66015.0008.000PERSONALKOSTENZUSCHUSS LAND 12 .7110

35.806,0852.30051.260-JOB FUX-FÖRDERUNG BERUFLICHER AUSBILDUNG 2 .7180

1.120MITTAGSVERPFLEGUNG -HS-SOZIALFOND ELTERNBETEILIGUNG 2 .7181

830MITTAGSVERPFLEGUNG -IGS-SOZIALFOND ELTERNBETEILIGUNG 2 .7182

10.772,5800

A. Gegenseitig deckungsfähig 1. Dkr 42: .5200, .5300, .5900, .6500, .6510, .6520 2. Dkr 43: .5201, .5301, .5901, .6501, .6511, .6521B. Mehreinnahmen für Mehrausgaben: 1. .1500 für Dkr. 42 2. .1501 für Dkr. 43 3. .1500 für .5002

RECHTSSTREITVERFAHRENSONSTIGE FINANZAUSGABEN VERZINSUNG AUS 13 .8410

Nr. Bezeichnung


1 2 76543


0228


Seite


2007 2006 2005




EUR EUR EUR

4. .1501 für .5002 5. DKR 56: .1771 für .5951C. Einseitig deckungsfähig: Einsparung im Dkr. 42 und 43 für .5002D. Übertragbar gem. § 19 Abs. 1 GemHVO: Dkr. 42, 43 und .5002

UAB 2801Ausgaben 825.972 821.999

Zu-/Überschuss -616.662 -604.999 857.442,92 -644.628,81

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 2802 SCHULGEBÄUDE BLEICHSTRASSE



EUR EUR EUR


0,00A u s g a b e n

Einnahmen 50 50


62,625050BEIHILFEN ETC. 12 .450015.053,5229.10038.900UNTERHALTUNG GRUNDST. U. BAUL. ANLAGEN 61 .500114.666,4219.00020.000HEIZUNG 61 .540040.301,0842.00042.000REINIGUNG 11 .54104.626,515.0005.000BELEUCHTUNG, GAS- UND WASSERVERS. 61 .54206.986,546.5007.500ABGABEN UND VERSICHERUNGEN 61 .5430

0,005050STEUERN, VERS., SCHADENSF. 21 .64000,005050DIENSTREISEN 12 .6540

UAB 2802Ausgaben 169.850 157.300

Zu-/Überschuss -169.800 -157.250 137.294,16 -137.294,16

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 2803 GEMEINSCHAFTSEINRICHTUNGEN GYMNASIEN



EUR EUR EUR



23.314,7857.40019.400UNTERHALTUNG GRUNDST. U. BAUL. ANLAGEN 61 .500123.517,0625.00026.000HEIZUNG 61 .540029.415,9552.00052.000REINIGUNG 11 .541012.433,6615.00014.000BELEUCHTUNG, GAS- UND WASSERVERS. 61 .54205.848,246.0000WEITERER SACHBEDARF (LEHR- U.LERNMITTEL) 2 .5900

UAB 2803Ausgaben 111.400 155.400

Zu-/Überschuss -111.400 -155.400 94.529,69 -94.529,69

AB 28Ausgaben 1.991.130 1.859.340

Zu-/Überschuss -1.421.940 -1.342.760 1.724.831,07 -1.231.584,72

Einnahmen 569.190 516.580 493.246,35

Nr. Bezeichnung


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0229

SCHULENÜBRIGE SCHULISCHE AUFGABEN

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2007 2006 2005

U-Abschnitt 2900 SCHÜLERBEFÖRDERUNG UND BEFÖRDERUNG VON KINDERN ZU KINDERGÄRTEN



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 946.070,421.000.0001.021.000EIGENANTEIL BEFÖRDERUNGSKOSTEN 24 .11002.240,002.0002.000GEBÜHREN FÜR ERSATZFAHRKARTEN (SCHÜLER) 24 .1101

948.310,42A u s g a b e n

Einnahmen 1.023.000 1.002.000

3.600.715,223.750.0003.700.000BEFÖRDERUNGSKOSTEN 24 .639057.619,2590.00070.000

A. GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG:

1. DKR 55: .6390 U. .6770

B. MEHREINNAHMEN FÜR MEHRAUSGABEN

1. .1100 UND .1101 FÜR DKR 55

FÖRDERUNG ÖPNV - LINIENVERBESSERUNGEN 24 .6770

UAB 2900Ausgaben 3.770.000 3.840.000

Zu-/Überschuss -2.747.000 -2.838.000 3.658.334,47 -2.710.024,05

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 2950 SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 1.470,00500500VERWALTUNGS-U.BETRIEBSEINN. (BILDSTELLE) 2950 .1500

0,00300300EINNAHMEN AUS LIZENZVERKAUF 2950 .15010,005050SPENDEN ETC. 13 .1770

1.470,00A u s g a b e n

Einnahmen 850 850

4.118,284.2004.200AUFWANDSENTSCHÄDIGUNGEN 12 .400011.998,0912.40015.000VERGÜTUNGEN 12 .4140

880,069001.000ARBEITGEBERANT. ZVK ANGEST. 12 .43402.570,142.6503.600ARBEITGEBERANT. SOZIALVERS. ANGEST. 12 .444036.384,0036.40036.400MIETEN UND PACHTEN 13 .5300

1.200ALARMANLAGEBEWIRTSCHAFTUNG DER GRUNDSTÜCKE 61 .5440

577,50600600KFZ-STEUERN UND -VERSICHERUNGEN 21 .55003.853,742.0002.000WEITERER SACHBEDARF KREISBILDSTELLE 2950 .59006.625,608.0008.000FILME, BILDREIHEN USW. KREISBILDSTELLE 2950 .59101.235,431.5001.550AUFWENDUNGEN JUGENDVERKEHRSSCHULE 2 .5920

0,002.800400AUFWENDUNGEN AUS SPENDEN ETC. 2950 .59502.070,422.0002.000DIENSTREISEN 12 .6540

265.411,19292.700301.500SCHÜLERUNFALLVERSICHERUNG (GUV) 12 .661049.000,0049.00050.000

A. GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG: 1. DKR 70: .5900 U. .5910 2. DKR 15: .6610 U. 0200.6618B. MEHREINNAHMEN FÜR MEHRAUSGABEN 1. DKR 60: .1770 FÜR .5950 2. DKR 70: .1500 U. .1501 FÜR DKR 70C. ÜBERTRAGBAR GEM. § 19 ABS. 1 GEMHVO: .5950

UMLAGE SCHULLANDHEIM 2 .7130

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 2950 SONSTIGE SCHULISCHE AUFGABEN



EUR EUR EUR

UAB 2950Ausgaben 427.450 415.150

Zu-/Überschuss -426.600 -414.300 384.724,45 -383.254,45

AB 29Ausgaben 4.197.450 4.255.150

Zu-/Überschuss -3.173.600 -3.252.300 4.043.058,92 -3.093.278,50

Einnahmen 1.023.850 1.002.850 949.780,42

EP 2Ausgaben 10.508.870 10.167.190

Zu-/Überschuss -8.747.585 -8.481.390 9.613.385,64 -7.977.158,66

Einnahmen 1.761.285 1.685.800 1.636.226,98

Nr. Bezeichnung


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0330

WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGEKULTURZENTRUM

Seite


2007 2006 2005

U-Abschnitt 3000 VERWALTUNG STIFTUNG WEITERBILDUNG UND KULTUR



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 880.398,22919.750923.800

WEITERBILDUNG UND KULTURPERSONALKOSTENERSTATTUNG DURCH STIFTUNG 12 .1640

880.398,22A u s g a b e n

Einnahmen 923.800 919.750


33.809,5859.45058.500VERGÜTUNGEN 12 .414027.925,710LÖHNE 12 .415028.526,1928.60027.100VERSORGUNGSKASSENBEITRAG 12 .43002.465,034.3504.650ARBEITGEBERANT. ZVK ANGEST. 12 .43402.041,680ARBEITGEBERANT. ZVK ARBEITER 12 .43507.124,2512.15012.700ARBEITGEBERANT. SOZIALVERS. ANGEST. 12 .44405.610,660ARBEITGEBERANT. SOZIALVERS. ARBEITER 12 .44502.558,772.0002.500BEIHILFEN ETC. 12 .4500

500.000,00500.000510.000UND KULTURZUWEISUNG AN STIFTUNG FÜR WEITERBILDUNG 13 .7140

UAB 3000Ausgaben 701.350 685.650

Zu-/Überschuss 222.450 234.100 679.181,24 201.216,98

AB 30Ausgaben 701.350 685.650

Zu-/Überschuss 222.450 234.100 679.181,24 201.216,98

Einnahmen 923.800 919.750 880.398,22

Nr. Bezeichnung


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0332

WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGEMUSEEN, SAMMLUNGEN, AUSSTELLUNGEN

Seite


2007 2006 2005

U-Abschnitt 3210



EUR EUR EUR



100,00100100FREUNDE DES MUSEUMS ALZEY E.V. 2 .6610


Zu-/Überschuss -100 -100 100,00 -100,00


Zu-/Überschuss -100 -100 100,00 -100,00

Einnahmen 0 0 0,00

Nr. Bezeichnung


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0333

WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGETHEATER UND MUSIKPFLEGE

Seite


2007 2006 2005

U-Abschnitt 3330 MUSIKSCHULEN



EUR EUR EUR



474.967,97502.300498.450VERGÜTUNGEN 12 .414035.093,2436.70037.500ARBEITGEBERANT. ZVK ANGEST. 12 .434098.225,86102.800104.400ARBEITGEBERANT. SOZIALVERS. ANGEST. 12 .44401.126,182.0002.000BEIHILFEN ETC. 12 .4500123,261.000500ERSTATT. VON NIEDERSCHLAGUNGEN 13 .6750

UAB 3330Ausgaben 642.850 644.800

Zu-/Überschuss -642.850 -644.800 609.536,51 -609.536,51

AB 33Ausgaben 642.850 644.800

Zu-/Überschuss -642.850 -644.800 609.536,51 -609.536,51

Einnahmen 0 0 0,00

Nr. Bezeichnung


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0334

WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGEHEIMAT- UND SONSTIGE KULTURPFLEGE

Seite


2007 2006 2005

U-Abschnitt 3400



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 0,001.5000SPENDEN FÜR KUNSTPREIS 2 .1780

0,00A u s g a b e n

Einnahmen 0 1.500

102,00110110BEITRAG ALTERTUMSVEREINE ALZEY UND WORMS 2 .66100,00100100BEITRAG FÖRDERVEREIN PROJEKT OSTHOFEN 2 .66110,001.5000KUNSTPREIS 2 .7180

600,00600600

UNECHTE DECKUNGSFÄHIGKEIT:MEHREINNAHMEN FÜR MEHRAUSGABEN:DKR. 51: .1780 FÜR .7180

FÖRDERUNG BESONDERER AKTIVITÄTEN 2 .7181

UAB 3400Ausgaben 810 2.310

Zu-/Überschuss -810 -810 702,00 -702,00

AB 34Ausgaben 810 2.310

Zu-/Überschuss -810 -810 702,00 -702,00

Einnahmen 0 1.500 0,00

Nr. Bezeichnung


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0335

WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGEVOLKSBILDUNG

Seite


2007 2006 2005

U-Abschnitt 3500 VOLKSHOCHSCHULEN



EUR EUR EUR




0,005050BEIHILFEN ETC. 12 .45000,001.000500ERSTATT. VON NIEDERSCHLAGUNGEN 13 .6750

UAB 3500Ausgaben 90.600 91.300

Zu-/Überschuss -90.600 -91.300 91.803,73 -91.803,73

Nr. Bezeichnung


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0335


Seite


2007 2006 2005

U-Abschnitt 3520 ÖFFENTLICHE BÜCHEREIEN



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 1.777,502.0002.000VERMISCHTE EINNAHMEN 2 .158028.909,7028.85029.225ERSTATTUNGEN VG WÖRRSTADT 12 .16203.205,952.9003.000

VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABENERSTATTUNGEN VG WÖRRSTADT FÜR 2 .1621

33.893,15A u s g a b e n

Einnahmen 34.225 33.750

44.936,5544.90045.050VERGÜTUNGEN 12 .41403.318,043.3003.400ARBEITGEBERANT. ZVK ANGEST. 12 .43409.564,829.50010.000ARBEITGEBERANT. SOZIALVERS. ANGEST. 12 .44401.314,261.5001.900


5.009,285.0005.100BÜCHER UND MEDIEN 2 .5900750,001.0001.000BESONDERE AKTIVITÄTEN 2 .5901331,321.0001.000BÜROBEDARF 2 .6500572,72500510BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN 2 .6510161,24200200POST- UND FERNMELDEGEB. 2 .652046,6850100DIENSTREISEN 12 .6540

UAB 3520Ausgaben 68.260 66.950

Zu-/Überschuss -34.035 -33.200 66.004,91 -32.111,76

Nr. Bezeichnung


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0335


Seite


2007 2006 2005

U-Abschnitt 3550 SONSTIGE VOLKSBILDUNG



EUR EUR EUR



1.457,881.5001.500BEITRAG LANDESFILMDIENST 2 .6610

UAB 3550Ausgaben 1.500 1.500

Zu-/Überschuss -1.500 -1.500 1.457,88 -1.457,88

AB 35Ausgaben 160.360 159.750

Zu-/Überschuss -126.135 -126.000 159.266,52 -125.373,37

Einnahmen 34.225 33.750 33.893,15

Nr. Bezeichnung


1 2 76543


0336

WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGENATURSCHUTZ, DENKMALSCHUTZ UND -PFLEGE

Seite


2007 2006 2005

U-Abschnitt 3600 NATURSCHUTZ UND LANDSCHAFTSPFLEGE



EUR EUR EUR


0,00SPONSORING FÜR VORKONZEPTMUSEUM KLIFF ECKELSHEIM 63 .1680

0,0000VERWARNUNGSGELDER 64 .26000,0000BUSSGELDER - LANDESPFLEGE - 22 .2603

56.903,47A u s g a b e n

Einnahmen 16.000 16.000

1.360,031.3001.300AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG 12 .400077.320,7476.45076.600DIENSTBEZÜGE 12 .4100

769,89450500PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN AKTIVE BEAMTE 12 .4110200200


28.298,8028.40027.700VERSORGUNGSKASSENBEITRAG 12 .4300862,273.0003.000BEIHILFEN ETC 12 .4500423,205050BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN 11 .6510402,85300500ÖFFENTL. BEKANNTMACHUNGEN 13 .653092,70150100DIENSTREISEN 12 .654075,00250250SACHVERST.- GERICHTS- UND ÄHNL. KOSTEN 64 .6550

3.952,757001.500GEBÜHRENERSTATTUNGEN 64 .65515050

VERBAND RHEINHESSEN-NAHE EVMITGLIEDSBEITRAG LANDSCHAFTSPFLEGE- 64 .6611

1.404,762.0002.000LANDSCHAFTSPFLEGE 64 .6612260,00260260ZUSCHUSS AN NABU 64 .7180

UAB 3600Ausgaben 114.010 113.560

Zu-/Überschuss -98.010 -97.560 115.222,99 -58.319,52

Nr. Bezeichnung


1 2 76543


0336

WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGENATURSCHUTZ, DENKMALSCHUTZ UND -PFLEGE

Seite


2007 2006 2005

U-Abschnitt 3650



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 200VERWALTUNGSGEBÜHREN 64 .1000

0,005050VERMISCHTE EINNAHMEN 6 .1580 0,00



0,005050BEIHILFEN ETC. 12 .45000,003.0003.000ÖFFENTL. BEKANNTMACHUNGEN 13 .65300,005050DIENSTREISEN 12 .6540

UAB 3650Ausgaben 66.450 65.850

Zu-/Überschuss -66.200 -65.800 62.776,61 -62.776,61

AB 36Ausgaben 180.460 179.410

Zu-/Überschuss -164.210 -163.360 177.999,60 -121.096,13

Einnahmen 16.250 16.050 56.903,47

EP 3Ausgaben 1.685.930 1.672.020

Zu-/Überschuss -711.655 -700.970 1.626.785,87 -655.591,03

Einnahmen 974.275 971.050 971.194,84

Seite 189

2007 2006 (incl. Nachtrag) Rechn.Erg. 2005H a u s h a l t (Ausg. VWH) 114.890.600 110.146.800 4.743.800 = 4,3 % 98.809.068,49

1. E P L 4 g e s a m t bereinigt um Personal- und Sachausgaben

Einnahmen 29.886.240 28.898.330 987.910 = 3,4 % 26.370.048,56Ausgaben 65.076.170 64.259.520 816.650 = 1,3 % 60.125.487,04Zuschußbedarf 35.189.930 35.361.190 -171.260 = -0,5 % 33.755.438,48Anteil am Haushalt 30,6% 32,1% 34,16%

2. SozialabteilungEinnahmen 18.616.400 18.105.200 511.200 = 2,8 % 17.530.123,77Ausgaben 39.716.600 39.389.600 327.000 = 0,8 % 36.861.887,97Zuschußbedarf 21.100.200 21.284.400 -184.200 = -0,9 % 19.331.764,20Anteil am Haushalt 18,4% 19,3% 19,56%

3. JugendamtEinnahmen 11.269.840 10.793.130 476.710 = 4,4 % 8.839.924,79Ausgaben 25.359.570 24.869.920 489.650 = 2,0 % 23.263.599,07Zuschußbedarf 14.089.730 14.076.790 12.940 = 0,1 % 14.423.674,28Anteil am Haushalt 12,3% 12,8% 14,60%

4. PersonalausgabenAbteilung 4 1.257.950 1.223.100 34.850 2,8 % 1.111.568,18Abteilung 5 1.829.650 1.792.400 37.250 2,1 % 1.729.509,97

5. SachausgabenAbteilung 4 39.400 26.460 12.940 48,9 % 20.570,05Abteilung 5 54.460 49.570 4.890 9,9 % 50.880,64

6. E P L 4 g e s a m t Einschließlich Personal- und Sachausgaben

Einnahmen 29.886.240 28.898.330 987.910 = 3,4 % 26.370.048,56Ausgaben 68.257.630 67.351.050 906.580 = 1,3 % 63.038.015,88Zuschußbedarf 38.371.390 38.452.720 -81.330 = -0,2 % 36.667.967,32Anteil am Haushalt 33,4% 34,9% 37,11%

*) Kostenanstieg 2004 bedingt durch Pflegehilfeplanung in 2003 und 2004

Unterschied 2006 zu 2007

Nr. Bezeichnung


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0440

SOZIALE SICHERUNGVERWALTUNG DER SOZIALEN ANGELEGENHEITEN

Seite


2007 2006 2005

U-Abschnitt 4000 ALLGEMEINE SOZIALVERWALTUNG



EUR EUR EUR


22.000,0000LANDESZUWEISUNGEN SPÄTAUSSIEDLER 4 .1710256,005000ZWANGSGELDER 4 .2600

22.256,00A u s g a b e n

Einnahmen 0 500

298.896,33310.550284.650DIENSTBEZÜGE 12 .41003.076,302.0001.800PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN AKTIVE BEAMTE 12 .4110

438.221,86474.450503.850VERGÜTUNGEN 12 .41401.2001.200




5.455,395.3005.300BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN 11 .65101.624,671.0001.000DIENSTREISEN 12 .65407.178,025.00017.000SACHVERST.- GERICHTS- UND ÄHNL. KOSTEN 4 .6550546,78600600BEITRÄGE AN VERBÄNDE UND VEREINE 4 .6610

42.255,2000(AMTSHILFE)PERSONALKOSTENERSTATTUNG 12 .6720

UAB 4000Ausgaben 1.137.100 1.094.260

Zu-/Überschuss -1.137.100 -1.093.760 1.069.334,45 -1.047.078,45

Nr. Bezeichnung


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0440


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4050 VERWALTUNG DER GRUNDSICHERUNG FÜR ARBEITSSUCHENDE



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 340.822,07597.700568.000

CENTER FÜR ARBEITSMARKTINTEGRATION AZ-WOPERSONALKOSTENERSTATTUNG DURCH DAS JOB- 12 .1600

0,002.5003.000CENTER FÜR ARBEITSMARKTINTEGRATION AZ-WOREISEKOSTENERSTATTUNG DURCH DAS JOB- 12 .1641

340.822,07A u s g a b e n

Einnahmen 571.000 600.200


0,005050BEIHILFEN ETC. 12 .45003.0003.000DIENSTREISEN 12 .6540

340.822,07432.500381.000VERBANDSGEMEINDENPERSONALKOSTENERSTATTUNG AN STÄDTE UND 12 .6720

34.995,80216.000350.000

A. MEHREINNAHMEN FÜR MEHRAUSGABEN: 1. 4050.1600 FÜR 4050.6720 im DKR 5 2. 4050.1641 FÜR 4050.6540 IM DKR 8

CENTER FÜR ARBEITSMARKTINTEGRATION AZ-WOERSTATTUNG VERWALTUNGSKOSTEN DES JOB- 12 .6760

UAB 4050Ausgaben 891.850 804.400

Zu-/Überschuss -320.850 -204.200 481.423,63 -140.601,56

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4070 VERWALTUNG DER JUGENDHILFE



EUR EUR EUR


5.616,004.4004.400LOHNKOSTENZUSCHUSS HAUPTFÜRSORGESTELLE 12 .16108.50012.000ERSTATTUNG LAND FACHBERATUNGSKOSTEN 5 .1611

5.616,00A u s g a b e n

Einnahmen 16.400 12.900


999.526,301.047.2001.003.600VERGÜTUNGEN 12 .41401.2001.200




2.117,883.1003.200STEUERN, VERS., SCHADENSF. 21 .64003.217,773.0003.000BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN 11 .651020.219,6416.00016.000DIENSTREISEN 12 .65401.000,00250250SACHVERST.- GERICHTS- UND ÄHNL. KOSTEN 5 .65503.961,704.0204.020JUGENDHILFEPLANUNG 50 .65511.519,001.6201.620BEITRAG INSTITUT FÜR VORMUNDSCHAFTSWESEN 51 .6610

25,003030BEITRAG ARBEITSGEMEINSCH.DER JUGENDÄMTER 50 .6611

UAB 4070Ausgaben 1.798.420 1.751.920

Zu-/Überschuss -1.782.020 -1.739.020 1.710.056,55 -1.704.440,55

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4070 VERWALTUNG DER JUGENDHILFE



EUR EUR EUR

AB 40Ausgaben 3.827.370 3.650.580

Zu-/Überschuss -3.239.970 -3.036.980 3.260.814,63 -2.892.120,56

Einnahmen 587.400 613.600 368.694,07

Nr. Bezeichnung


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SOZIALE SICHERUNGSOZIALHILFE NACH DEM ZWÖLFTEN BUCH SOZIALGESETZBUCH (SGB XII)

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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4100 HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT -ÖRTL. TRÄGER-



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 130.000240.000ERSTATTUNGEN LAND (50%) 4 .1610

115.746,05143.500120.000ERSTATT.STÄDTE U.VERBANDSGEMEINDEN (25%) 4 .162019.181,0400LEIST.GRUNDSICHERUNG 4 .1622

530,7815.00010.000ERSTATTUNGEN LEISTUNGSTRÄGER .164020.00020.000RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN 4 .2490

20.336,4820.00020.000KOSTENBEITR.ETC.IN EINRICHT. 4 .25111.398,842.0002.000ÜBERGEL.UNTERHALTUNGSANSPR.IN EINRICHT. 4 .2531800,1000DARLEHENSRÜCKZAHLUNGEN IN EINRICHT. 4 .2591

157.993,29A u s g a b e n

Einnahmen 412.000 330.500

22.770,0500ERST. GEMEINDEN - HLU (75%) 4 .67202.293,1900ERST. GEM. HEIZUNGSBEIHILFEN (75%) 4 .6721

0,0000ERST. GEM. KOMM.-U. KONFIRM.BEIH. (75%) 4 .67220,0000ERSTATT.AN OSTHOFEN FÜR HLU IM LDW 4 .67230,0000ERSTATT.AN OSTHOFEN FÜR KV-BEITR.IM LDW 4 .6724

1.181,0000ERST. GEM. WEIHNACHTSBEIHILFEN (75%) 4 .672562.420,6020.0000ERST. AUSWÄRTIGE TRÄGER HLU (100%) 4 .6726-4.798,1700ERST. GEM. KRANKENKASSENBEITR. (100%) 4 .672834.977,5640.00040.000ERST. AUSW.TRÄGER HLU IN FRAUENH. (100%) 4 .6729124.098,07250.000250.000LAUFENDE LEISTUNGEN (HLU) 4 .7300

518,002.0002.000EINMALIGE LEIST.AN EMPF.VON LFD.LEIST. 4 .73010,002.0002.000EINMALIGE LEIST.AN SONST.BERECHTIGTE 4 .7302

9.243,6525.00025.000KRANKENVERSICHERUNGSBEITRÄGE 4 .73030,0000LFD.LEIST.KONTINGENT-U.BÜRGERKRIEGSFL. 4 .73100,0000EINM.LEIST.KONTINGENT-U.BÜRGERKRIEGSFL. 4 .73110,0000LAUFENDE LEIST.AN PERS.IM LDW 4 .7312

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4100 HILFE ZUM LEBENSUNTERHALT -ÖRTL. TRÄGER-



EUR EUR EUR

0,0000KRANKENVERS.BEITRÄGE FÜR PERS.IM LDW 4 .7313236.813,28235.000235.000HLU IN EINRICHT.(GEMEINDEBETEILIGUNG) 4 .7401

861,462.0002.000NEBENLEIST.BEI THERAPIEN IN EINRICHT. 4 .7402415.000480.000HLU IN EINRICHT.(LANDESBETEILIGUNG) 4 .7403

UAB 4100Ausgaben 1.036.000 991.000

Zu-/Überschuss -624.000 -660.500 490.378,69 -332.385,40

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4102 LAUFENDE LEISTUNGEN - HILFE ZUR ARBEIT



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 2.480,3200ERSTATTUNGEN GEMEINDEN 4 .1620

0,0000ERSTATTUNG V. ANDEREN SOZIALHILFETRÄGERN 4 .162130.791,7536.00036.000ZUWEISUNG FÜR SONDERPROGRAMME 4 .1700

0,0000LANDESZUWEISUNG 4 .1710 33.272,07


33.171,1100PROGRAMM "ARBEIT STATT SOZIALHILFE" 4 .730030.791,7536.00036.000FÖRDERUNG VON SONDERPROGRAMMEN 4 .7301

UAB 4102Ausgaben 36.000 36.000

Zu-/Überschuss 0 0 63.962,86 -30.690,79

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4110 HILFE ZUR PFLEGE - ÖRTL.TRÄGER



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 257,2500LEIST.GRUNDSICHERUNG (HHST.4150.7410) 4 .1622

4.767,658.00010.000KOSTENBEITR.ETC.AUßERH.VON EINRICHT. 4 .24112.066,303.0002.000LEIST.SOZ.LEISTUNGSTR.AUßERH.V.EINRICHT. 4 .2451511,353.0003.000SONST.ERSATZL.DRITTE AUßERH.V.EINRICHT. 4 .2471

1.738,0501.000KOSTENBEITR.ETC.IN EINRICHT. 4 .25112.390,343.0000ÜBERGELEITETE UNTERHALTSSPR.IN EINRICHT. 4 .2531

17,2500DARLEHENSRÜCKZAHLUNGEN IN EINRICHT. 4 .2591 11.748,19


48.010,5845.00040.000PFLEGEGELD-ERHEBL.PFLEGEBEDÜRFTIGKEIT 4 .730119.924,1620.00025.000PFLEGEGELD-AUßERGEW.PFLEGEBEDÜRFTIGKEIT 4 .730231.121,3435.00035.000PFLEGEGELD-SCHWERSTE PFLEGEBEDÜRFTIGKEIT 4 .730373.062,19110.000130.000HILFE ZUR PFLEGE IN FORM VON AND.LEIST. 4 .730453.033,9600PFLEGEGELD § 107 BSHG 4 .730516.217,6110.00027.000HILFE ZUR PFLEGE IN EINRICHTUNGEN 4 .7401

UAB 4110Ausgaben 257.000 220.000

Zu-/Überschuss -241.000 -203.000 241.369,84 -229.621,65

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4116 HILFE ZUR PFLEGE - VOLLSTATIONÄR



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 1.217.0001.230.000ERSTATTUNG LAND(50%) 4 .1610150.000150.000KOSTENBEITRÄGE ETC.-REGIONALE EINRICHT. 4 .251130.00030.000KOSTENBEITRÄGE ETC.- ÜBERREG.EINRICHT. 4 .251280.00080.000ÜBERGEL.UNTERHALTSANSPR.-REG.EINRICHT. 4 .25311.0001.000ÜBERGEL.UNTERH:SANSPR.-ÜBERREG.EINRICHT. 4 .253215.00015.000LEIST.PFLEGEKASSE-REGIONALE EINRICHT. 4 .255130.00030.000LEIST.PFLEGEKASSE - ÜBERREG.EINRICHT. 4 .25521.0001.000SONST.ERSATZL.V.DRITTEN - REG.EINRICHT. 4 .257150.0000DARLEHENSRÜCKZAHLUNGEN - REG.EINRICHT. 4 .2591

0,00A u s g a b e n

Einnahmen 1.537.000 1.574.000

115.000120.000BET.AN AUFW.D.ÜBERÖRTL.TRÄGERS (50%) 4 .67102.700.0002.760.000LEIST.IN REGIONALEN EINRICHTUNGEN 4 .7401

2.0002.000LEIST.IN ÜBERREGIONALEN EINRICHTUNGEN 4 .7402110.000110.000KRANKENHILFE IN REGIONALEN EINRICHTUNGEN 4 .7403

UAB 4116Ausgaben 2.992.000 2.927.000

Zu-/Überschuss -1.455.000 -1.353.000 0,00 0,00

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4117 HILFE ZUR PFLEGE - KURZZEITPFLEGE - ÜBERÖRTLICHER TRÄGER



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 00ERSTATTUNG LAND (50%) 4 .161000KOSTENBEITR.ETC.FÜR KURZZEITPFLEGE 4 .2511

0,00A u s g a b e n

Einnahmen 0 0

00LEISTUNGEN IN EINRICHT.F. KURZZEITPFLEGE 4 .7401



Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4120 EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR BEHINDERTE MENSCHEN - ÖRTL.TRÄGER



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 48.891,4050.00050.000ERST.V.AND.SOZIALHILFETRÄGERN (AGZ 7305) 4 .1621

00KOSTENBEITR.ETC.AUßERH.VON EINRICHT. 4 .2411 48.891,40


158,005001.000ÄRZTL.BEHANDL.,KÖRPERERSATZST.,HILFSM. 4 .7301173.234,93160.000200.000HEILPÄDAG. MAßNAHMEN FÜR KINDER 4 .730283.576,39100.000150.000HILFE ZUR ANGEMESSENEN SCHULBILDUNG 4 .730316.538,2120.00015.000BEHINDERTENFAHRTEN 4 .7304147.728,20170.000170.000SONSTIGE EINGLIEDERUNGSHILFE 4 .7305

UAB 4120Ausgaben 536.000 450.500

Zu-/Überschuss -486.000 -400.500 421.235,73 -372.344,33

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4124 EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR BEHINDERTE MENSCHEN - LEISTUNGEN ZUR TEILHABE AM ARBEITSLEBEN



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 124.000240.000ERSTATTUNG LAND (50%) 4 .161040.00040.000KOSTENBEITR.ETC.FÜR BERUFSAUSBILDUNG 4 .2511

0,00A u s g a b e n

Einnahmen 280.000 164.000

530.000550.000HILFEN ZUR BERUFSAUSBILDUNG 4 .7411

UAB 4124Ausgaben 550.000 530.000

Zu-/Überschuss -270.000 -366.000 0,00 0,00

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4125 EINGLIEDERUNGSHILFEN - LEISTUNGEN IN ANERKANNTEN WERKSTÄTTEN FÜR BEHINDERTE MENSCHEN



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 1.054.0002.100.000ERSTATTUNGEN LAND (50%) 4 .1610

00ERSTATT.VON SOZIALHILFETRÄGER (50%) 4 .162030.00030.000KOSTENBEITR.ETC.-TEILSTAT.EINRICHTUNGEN 4 .2512

0,00A u s g a b e n

Einnahmen 2.130.000 1.084.000

4.400.0004.400.000TEILST.EINR.- WERKST.FÜR BEHINDERTE 4 .7402

UAB 4125Ausgaben 4.400.000 4.400.000

Zu-/Überschuss -2.270.000 -3.316.000 0,00 0,00

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4126 EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR BEHINDERTE MENSCHEN - LEISTUNGEN BUDGET FÜR ARBEIT



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 1.50011.100ERSTATTUNGEN LAND (50%) 4 .16102.00010.800ERSTATTUNGEN AUSGLEICHSABGABE 4 .2511

0,00A u s g a b e n


5.00033.000BUDGET FÜR ARBEIT-ARBEITGEBER+WFBM 4 .7401

UAB 4126Ausgaben 33.000 5.000

Zu-/Überschuss -11.100 -1.500 0,00 0,00

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4128 EINGLIEDERUNGSH.F.BEHINDERTE MENSCHEN Z.TEILH. AM LEBEN I.D.GEMEINSCHAFT - ÜÖ TR.



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 4.162.0003.100.000ERSTATTUNGEN LAND (50%) 4 .1610

00ERSTATT.VON SOZIALHILFETRÄGER (50%) 4 .1620360.000360.000KOSTENBEITR.ETC. - REGIONALE EINRICHT. 4 .251110.00010.000KOSTENBEITR.ETC. - TEILSTAT.EINRICHT. 4 .2512450.000450.000KOSTENBEITR.ETC. - ÜBERREG.EINRICHT. 4 .251330.00030.000ÜBERGELEITETE UNTERHALTSANSPRÜCHE 4 .2531140.000140.000LEIST.PFLEGEKASSE - REGIONALE EINRICHT. 4 .2551100.000100.000LEIST.PFLEGEKASSE - ÜBERREG.EINRICHT. 4 .255210.00010.000DARLEHENSRÜCKZ. - REGIONALE EINRICHT. 4 .2591

0,00A u s g a b e n

Einnahmen 4.200.000 5.262.000

2.091.0002.000.000BET.AN AUFW.DES ÜBERÖRTL.TRÄGERS (50%) 4 .671010.00010.000SONST.EINGLIEDERUNGSH:AUSSERH.EINRICHT. 4 .730110.00010.000TEILST.EINRICHT. - RFK ALZEY 4 .740150.00050.000LEIST.IN EINRIHT. - BLINDENHILFE 4 .7402

1.350.0001.350.000TEILST.EINRICHT. - SONDERKINDERGARTEN 4 .7403950.000950.000TEILST.EINRICHT. - TAGESFÖRDERSTÄTTEN 4 .7404260.000260.000TEILST.EINR. - TAGESST.OASE,PRISMA,MAINZ 4 .7405

00LEIST.IN EINRICHT. - BESTATTUNGSKOSTEN 4 .741100HEILPÄDAGOGISCHE MASSNAHMEN IN EINRICHT. 4 .7412

4.650.0004.700.000LEIST.IN REGIONALEN EINRICHTUNGEN 4 .74135.0005.000LEIST.IN ÜBERREGIONALEN EINRICHTUNGEN 4 .741575.00075.000KRANKENHILFE IN REGIONALEN EINRICHTUNGEN 4 .7416

UAB 4128Ausgaben 9.410.000 9.451.000

Zu-/Überschuss -5.210.000 -4.189.000 0,00 0,00

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4129 SONSTIGE EINGLIEDERUNGSHILFE "HILFE NACH MAß"



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 400.000ERSTATTUNG LAND (50%) 4 .1610

0ERSTATTUNG VON ANDEREN SH-TRÄGERN 100% 4 .16210KOSTENBEITRÄGE, KOSTENERSATZ 4 .25110KOSTENERSTATTUNG § 107 BSHG 4 .25120KOSTENBEITR.ETC.,FÜR ANDERE SH-TRÄGER 4 .2515

0,00A u s g a b e n

Einnahmen 400.000 0

360.000PERSÖNLICHES BUDGET AN HILFEEMPF. 4 .7300110.000LEIST.AN ANDERE - HLU,PFLEGEDIENSTE ETC. 4 .7301

0PERSÖNLICHES BUDGET AN HILFEEMPF. 4 .73050

FÜR ANDERE SH-TRÄGERLEIST.AN ANDERE - HLU,PFLEGEDIENSTE ETC. 4 .7306

300.000TEILSTAT. EINRICHT. WFB 4 .740235.000TEILSTAT. EINRICHT. TAGESSTAETTEN 4 .7403

0FÜR ANDERE SH-TRÄGERTEILSTATIONÄRE EINRICHTUNGEN WFB 4 .7405

0FÜR ANDERE SH-TRÄGERTEILSTATIONÄRE EINRICHT. TAGESSTÄTTEN 4 .7406

UAB 4129Ausgaben 805.000 0

Zu-/Überschuss -405.000 0 0,00 0,00

Nr. Bezeichnung


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0441


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4130 HILFEN ZUR GESUNDHEIT - ÖRTLICHER TRÄGER



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 8.788,475.0005.000

(AGZ 7301, 7302, 7401)ERSTATT. VON ANDEREN SOZIALHILFETRÄGERN 4 .1621

22.273,2550.00050.000KOSTENBEITR.ETC.AUßERH.VON EINRICHT. 4 .241132.078,335.0005.000LEIST.SOZ.LEISTUNGSTR.AUßERH.V.EINRICHT. 4 .2451-5.786,591.0000KOSTENBEITR.ETC.IN EINRICHT. 4 .2511

57.353,46A u s g a b e n

Einnahmen 60.000 61.000

5.000BET.A.D.AUFW.D.ÜBERÖRTL.TRÄGERS (50%) 4 .671012.751,6410.00010.000KRANKENHILFE FÜR PERS.IM LDW OSTHOFEN 4 .7300333.262,59300.000300.000KRANKENHILFE -AMBULANT 4 .73012.398,233.0003.000STERILISATION,FAMILIENPLANUNG -AMBULANT 4 .730211.657,925.0005.000KRANKENHILFE § 107 BSHG -AMBULANT- 4 .7303

226,73500500VORBEUGENDE GESUNDHEITSHILFE -AMBULANT 4 .73044.015,33500500SCHWANGERSCHAFT U.MUTTERSCHAFT -AMBULANT 4 .7305

287.254,89450.000450.000KRANKENHILFE STATIONÄR 4 .74010,001.5001.000VORBEUGENDE GESUNDHEITSHILFE -STATIONÄR 4 .7402

10.622,445.0003.000SCHWANGERSCHAFT U.MUTTERSCHAFT-STATIONÄR 4 .7403

UAB 4130Ausgaben 778.000 775.500

Zu-/Überschuss -718.000 -714.500 662.189,77 -604.836,31

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4140 HILFE ÜBERWIND.BES.SOZ.SCHWIERIGK./HILFE I.AND. LEBENSLAGEN-ÖRTL.TRÄGER-



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 1.965,413.0003.000KOSTENBEITR.U.AUFWENDUNGSERS.,KOSTENERS. 4 .2411

1.965,41A u s g a b e n


11.332,8010.00010.000HILFEN IN ANDEREN LEBENSLAGEN §73SGB XII 4 .73010,0000VORBEUGENDE GESUNDHEITSHILFE -AMBULANT- 4 .73020,0000WERDENDE MÜTTER U.WÖCHNERINNEN-AMBULANT 4 .7303

23.823,4730.00030.000HILFE ZUR WEITERFÜHRUNG DES HAUSHALTES 4 .73054.478,8610.00010.000ALTENHILFE 4 .730622.647,3430.00020.000BESTATTUNGSKOSTEN 4 .7307

0,0000VORBEUGENDE GESUNDHEITSHILFE -STATIONÄR 4 .74010,0000WERDENDE MÜTTER U.WÖCHNERINNEN-STATIONÄR 4 .7402

UAB 4140Ausgaben 70.000 80.000

Zu-/Überschuss -67.000 -77.000 62.282,47 -60.317,06

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4142 SONST.HILFE IN BESONDEREN LEBENSLAGEN -ÜBERÖRTL.TRÄGER-



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 25.000ERSTATTUNGEN LAND (50%) 4 .16105.000KOSTENBEITR.ETC.IN EINRICHT. 4 .2511

0,00A u s g a b e n

Einnahmen 30.000 0

126.000BET.A.D.AUFW.D.ÜBERÖRTL.TRÄGERS (50%) 4 .671010.000HILFE FÜR KREBSKRANKE -AMBULANT- 4 .730115.000BLINDENHILFE 4 .7302

0SOZIALER SCHWIERIGKEITEN -AMBULANT-HILFE ZUR ÜBERWINDUNG BESONDERER 4 .7303

30.000HILFE FÜR KREBSKRANKE -STATIONÄR- 4 .740110.000

SOZIALER SCHWIERIGKEITEN -STATIONÄR-HILFE ZUR ÜBERWINDUNG BESONDERER 4 .7403


Zu-/Überschuss -161.000 0 0,00 0,00

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4143 HILFEN FÜR PERSONEN OHNE GEWÖHNL.



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 553.000ERSTATTUNGEN LAND (100%) 4 .1610

0LEIST. GRUNDSICHERUNG (HHST.4150.7412) 4 .162240.000KOSTENERSATZ HE - REG. EINRICHTUNGEN- 4 .251130.000KOSTENERSATZ HE -ÜBERREG. EINRICHTUNGEN- 4 .25126.000LEIST. PFLEGEKASSE -REG. EINRICHT.- 4 .25513.000LEIST. PFLEGEKASSE -ÜBERREG. EINRICHT.- 4 .2552

0,00A u s g a b e n

Einnahmen 632.000 0

30.000EINGLIEDERUNGSHILFE -TEILSTATIONÄR- 4 .7401600.000SONST. HILFEN -REG. EINRICHTUNGEN- 4 .74022.000SONST. HILFEN -ÜBERREG. EINRICHTUNGEN- 4 .7403



Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4150 GRUNDSICHERUNG IM ALTER UND BEI ERWERBSMINDERUNG IV. KAP. SGB XII



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 29.791,1443.50028.500

(UAB 4100,4130,4150)ERSTATT.LAND,LEISTUNGEN IM LDW OSTHOFEN 4 .1610

240.000480.000ERSTATT.LAND (50%-LEIST.IN EINRICHT.) 4 .1611220.399,35465.000520.000ERSTATT.STÄDTE U.VERBANDSGEMEINDEN (25%) 4 .1620

15.00015.000ERSTATT. FÜR PERS. IM LDW OSTHOFEN 4 .1640317.768,73300.000300.000ZUWEISUNGEN DES LANDES 4 .17108.933,6850.00070.000KOSTENERSATZ ETC.-AUSSERH.V.EINRICHT.- 4 .24103.576,0002.000KOSTENERSATZ ETC. - IN EINRICHTUNGEN- 4 .2510

580.468,90A u s g a b e n

Einnahmen 1.415.500 1.113.500

551.486,3000ERSTATT.AN GEMEINDEN F.LFD.LEIST.(75%) 4 .6720750,0000ERSTATT.AN GEMEINDEN F.GUTACHTEN (100%) 4 .6721

63.703,2100ERSTATT.AN GEMEINDEN F.KV-BEITR. (100%) 4 .67224.661,7200ERSTATT.AN OSTHOFEN F.AUFWEND.IM LDW 4 .6723

879.189,791.850.0002.070.000LFD.LEISTUNGEN AUßERH.EINRICHT. 4 .7300850,0010.00010.000GUTACHTEN AUßERH.EINRICHT. 4 .7301

56.068,30120.000120.000KV-BEITRÄGE AUßERH.EINRICHT. 4 .73029.588,1330.00030.000LEIST.AN PERSONEN IM LDW OSTHOFEN 4 .7310

0,00500500GUTACHTEN FÜR PERSONEN IM LDW OSTHOFEN 4 .7311358,933.0003.000KV-BEITRÄGE FÜR PERSONEN IM LDW OSTHOFEN 4 .7312

4.956,967.0005.000LFD.LEIST.IN EINRICHT. -ÖRTL.TRÄGER- 4 .74100,0000LEIST.F.GUTACHTEN IN EINR.-ÖRTL.TRÄGER- 4 .7411

865.224,40970.000970.000LFD.LEIST.IN EINRICHT. -ÜBERÖRTL.TRÄGER- 4 .7412300,001.0001.000LEIST.F.GUTACHTEN IN EINR.-ÜÖRTL.TRÄGER- 4 .7413

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4150 GRUNDSICHERUNG IM ALTER UND BEI ERWERBSMINDERUNG IV. KAP. SGB XII



EUR EUR EUR

UAB 4150Ausgaben 3.209.500 2.991.500

Zu-/Überschuss -1.794.000 -1.878.000 2.437.137,74 -1.856.668,84

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4160 HILFE ZUR PFLEGE -ÜBERÖRTL. TRÄGER-



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 1.251.713,3400ERSTATTUNGEN LAND (50%) 4 .1610279.124,1800LEIST. GRUNDSICHERUNG (HHST.4150.7412) 4 .1622155.437,4400KOSTENBEITR.ETC.REGIONALE EINRICHT. 4 .251138.548,2500KOSTENBEITR.ETC.ÜBERREGIONALE EINRICHT. 4 .2512119.010,8800ÜBERGEL.UNTERHALTSANSPR.REG.EINRICHT. 4 .2531

372,0000ÜBERGEL.UNTERHALTSANSPR.ÜBERREG.EINRICHT 4 .253227.799,6800LEIST. PFLEGEKASSE -REG. EINRICHT. 4 .255124.854,0800LEIST. PFLEGEKASSE -ÜBERREG. EINRICHT. 4 .25521.034,2500SONST.ERSATZL.V.DRITTEN -REG. EINRICHT. 4 .2571

132.933,3600DARLEHENSRÜCKZAHLUNGEN -REG. EINRICHT. 4 .2591 2.030.827,46


168.550,0100BET.A.D.AUFW.D.ÜBERÖRTL.TRÄGERS (50%) 4 .67103.193.865,1400SONST.LEISTUNGEN -REGIONALE EINRICHT. 4 .7401

7.483,2300SONST.LEISTUNGEN -ÜBERREG. EINRICHT. 4 .7402120.089,3600KRANKENHILFE - REGIONALE EINRICHT. 4 .7403


Zu-/Überschuss 0 0 3.489.987,74 -1.459.160,28

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4170 EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR BEHINDERTE MENSCHEN -ÜBERÖRTL.TRÄGER-



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 4.901.513,6600ERSTATTUNGEN LAND (50%) 4 .1610

31.302,0100ERSTATTUNGEN SOZIALHILFETRÄGER (50%) 4 .1620530.874,0600LEIST. GRUNDSICHERUNG (HHST.4150.7412) 4 .1622539.307,1700KOSTENBEITR.ETC.REGIONALE EINRICHT. 4 .251148.120,8600KOSTENBEITR.ETC.TEILSTATIONÄR 4 .2512492.499,5800KOSTENBEITR.ETC.ÜBERREG.EINRICHT. 4 .251329.133,3300ÜBERGELEITETE UNTERHALTSANSPRÜCHE 4 .2531

0,0000LEISTUNGEN VON SOZIALHILFETRÄGERN 4 .2550170.012,5400LEIST. PFLEGEKASSE -REG. EINRICHT. 4 .2551109.024,0100LEIST. PFLEGEKASSE -ÜBERREG. EINRICHT. 4 .25522.763,1500DARLEHENSRÜCKZAHLUNGEN -REG. EINRICHT. 4 .2591

6.854.550,37A u s g a b e n

Einnahmen 0 0

2.691.253,9600BET.A.D.AUFW.D.ÜBERÖRTL.TRÄGERS (50%) 4 .67108.991,3400ÄRZTL. BEHANDL., KÖRPERERSATZST.,HILFSM. 4 .730112.899,2800TEILST. EINR. -RFK ALZEY 4 .7401

3.968.675,9400TEILST. EINR. -WERKSTÄTTEN F.BEHINDERTE 4 .74021.176.785,6600TEILST. EINR. -SONDERKINDERGÄRTEN 4 .74031.021.082,5400TEILST. EINR. -TAGESFÖRDERSTÄTTEN 4 .7404288.248,6800TEILST. EINR.-TAGESST.OASE,PRISMA,MAINZ 4 .7405249.862,0700HILFE ZUR BERUFSAUSB. IN EINRICHTUNGEN 4 .741187.220,2500HEILPÄDAG. MAßNAHMEN IN EINRICHTUNGEN 4 .7412

1.692.305,9200LEIST. IN REGIONALEN EINRICHTUNGEN 4 .74132.898.013,4500LEIST. IN EINR. FÜR WFB-BESCHÄFTIGTE 4 .7414

29.092,0500LEIST. IN ÜBERREGIONALEN EINRICHTUNGEN 4 .741587.669,6600KRANKENHILFE - REGIONALE EINRICHTUNGEN 4 .7416

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4170 EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR BEHINDERTE MENSCHEN -ÜBERÖRTL.TRÄGER-



EUR EUR EUR


Zu-/Überschuss 0 0 14.212.100,80 -7.357.550,43

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4177 SONSTIGE EINGLIEDERUNGSHILFE "HILFE NACH MAß"



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 296.137,20352.000ERSTATTUNG LAND (50%) 4 .1610

0,000ERSTATTUNG VON ANDERERN SH-TRÄGERN 100% 4 .16214.758,342.000KOSTENBEITRAEGE, KOSTENERSATZ 4 .2511

0,000KOSTENERSTATTUNG § 107 BSHG 4 .25120,000KOSTENBEITR.ETC.,FÜR ANDERE SH-TRÄGER 4 .2515

300.895,54A u s g a b e n

Einnahmen 0 354.000

209.142,13330.000PERSÖNLICHES BUDGET AN HILFEEMPF. 4 .7300117.444,78110.000LEIST.AN ANDERE - HLU,PFLEGEDIENSTE ETC. 4 .7301

0,000FÜR ANDERE SH-TRÄGERPERSÖNLICHES BUDGET AN HILFEEMPF. 4 .7305

0,000FÜR ANDERE SH-TRÄGERLEIST.AN ANDERE - HLU,PFLEGEDIENSTE ETC. 4 .7306

266.807,15300.000TEILSTAT. EINRICHT. WFB 4 .740269.223,1950.000TEILSTAT. EINRICHT. TAGESSTAETTEN 4 .7403

-31,070FÜR ANDERE SH-TRÄGERTEILSTATIONÄRE EINRICHTUNGEN WFB 4 .7405

0,000FÜR ANDERE SH-TRÄGERTEILSTATIONÄRE EINRICHT. TAGESSTÄTTEN 4 .7406


Zu-/Überschuss 0 -436.000 662.586,18 -361.690,64

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4180 KRANKENH.,HILFE B.SCHWANGERSCH. O. STERIL.,FAMPLAN. -ÜBERÖRTL.TRÄGER-



EUR EUR EUR



7.299,258.000BET.A.D.AUFW.D.ÜBERÖRTL.TRÄGERS (50%) 4 .6710


Zu-/Überschuss 0 -8.000 7.299,25 -7.299,25

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4190 SONST.HILFE IN BESONDEREN LEBENSLAGEN - ÜBERÖRTL.TRÄGER-



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 29.813,2229.000ERSTATTUNGEN LAND (50%) 4 .161034.573,5320.000KOSTENBEITR.ETC.IN EINRICHT. 4 .2511

64.386,75A u s g a b e n

Einnahmen 0 49.000

15.761,21126.000BET.A.D.AUFW.D.ÜBERÖRTL.TRÄGERS (50%) 4 .67102.844,8710.000HILFE FÜR KREBSKRANKE -AMBULANT- 4 .730111.870,4215.000BLINDENHILFE 4 .7302

0SOZIALER SCHWIERIGKEITEN -AMBULANT-HILFE ZUR ÜBERWINDUNG BESONDERER 4 .7303

71.476,1230.000HILFE FÜR KREBSKRANKE -STATIONÄR- 4 .74017.423,8210.000

SOZIALER SCHWIERIGKEITEN -STATIONÄR-HILFE ZUR ÜBERWINDUNG BESONDERER 4 .7403


Zu-/Überschuss 0 -142.000 109.376,44 -44.989,69

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4191 HILFEN FÜR PERSONEN OHNE GEWÖHNL. AUFENTHALT -ÜBERÖRTL. TRÄGER-



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 467.127,77510.000ERSTATTUNGEN LAND (100%) 4 .161033.408,320LEIST. GRUNDSICHERUNG (HHST.4150.7412) 4 .162230.135,8440.000KOSTENERSATZ HE -REG. EINRICHTUNGEN- 4 .251134.789,2030.000KOSTENERSATZ HE -ÜBERREG. EINRICHTUNGEN- 4 .25123.072,006.000LEIST. PFLEGEKASSE -REG. EINRICHT.- 4 .25516.144,003.000LEIST. PFLEGEKASSE -ÜBERREG. EINRICHT.- 4 .2552

574.677,13A u s g a b e n

Einnahmen 0 589.000

77.518,2050.000EINGLIEDERUNGSHILFE -TEILSTATIONÄR- 4 .7401438.518,59650.000SONST. HILFEN -REG. EINRICHTUNGEN- 4 .74021.412,042.000

A. GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG: 1. DKR 80: DIE AUSGABEN DES ABSCHNITTES 41

SONST. HILFEN -ÜBERREG. EINRICHTUNGEN- 4 .7403


Zu-/Überschuss 0 -113.000 517.448,83 57.228,30

AB 41Ausgaben 24.935.500 24.548.500

Zu-/Überschuss -13.712.100 -13.858.000 23.377.356,34 -12.660.326,37

Einnahmen 11.223.400 10.690.500 10.717.029,97

Nr. Bezeichnung


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0442

SOZIALE SICHERUNGDURCHFÜHRUNG DES ASYLBEWERBERLEISTUNGSGESETZES

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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4200



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 237.745,32120.00095.000ERSTATTUNGEN LAND (ASYLBEWERBER) 4 .16105.340,0000

FREIWILLIGEN RÜCKKEHRLANDESZUWEISUNGEN ZUR FÖRDERUNG DER 31 .1710

20.00020.000RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN 4 .24901.377,6400KOSTENERSATZ ETC. 4 .2510

244.462,96A u s g a b e n

Einnahmen 115.000 140.000

170.114,3100ERST. GEM. ASYLBEWERBER (100%) 4 .67206.355,3600ERST. GEM. KRIEGSFLÜCHTLINGE (100%) 4 .6721

178.797,52240.000180.000LEISTUNGEN AN ASYLBEWERBER 4 .79005.340,0000

INSBES. VON ABGELEHNTEN ASYLBEWERBERNFÖRDERUNG DER FREIWILLIGEN RÜCKKEHR 31 .7901

37.838,1940.00030.000KRANKENHILFE ASYLBEWERBER -AMBULANT- 4 .7930865,641.0001.000KRANKENHILFE KRIEGSFLÜCHTLINGE -AMBULANT 4 .7931

26.585,0025.00020.000KRANKENHILFE ASYLBEW. -STATIONÄR 4 .79402.878,931.0000

A. GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG:1. DKR 85: DIE AUSGABEN DES AB- SCHNITTES 42

KRANKENHILFE KRIEGSFLÜCHTL. -STATIONÄR 4 .7941

UAB 4200Ausgaben 231.000 307.000

Zu-/Überschuss -116.000 -167.000 428.774,95 -184.311,99

AB 42Ausgaben 231.000 307.000

Zu-/Überschuss -116.000 -167.000 428.774,95 -184.311,99

Einnahmen 115.000 140.000 244.462,96

Nr. Bezeichnung


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0444

SOZIALE SICHERUNGKRIEGSOPFERFÜRSORGE UND ÄHNLICHE MASSNAHMEN

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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4400 KRIEGSOPFERFÜRS. NACH DEM BVG OHNE SONDERFÜRSORGE -ÖRTL. TRÄGER-



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 28.097,4478.00086.000ERSTATTUNGEN LAND (80%) 4 .1610

0,0000LEIST.GRUNDSICHERUNG (HHST.4150.7410) 4 .16220,0000ERSÄTZE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN 4 .24000,0000ERSÄTZE IN EINRICHT. 4 .2500

28.097,44A u s g a b e n

Einnahmen 86.000 78.000

10.452,649.0009.000ERGÄNZENDE HLU FÜR BESCHÄDIGTE 4 .752011.296,8611.50012.000ERGÄNZENDE HLU FÜR HINTERBLIEBENE 4 .7530

0,001.0001.000BEIHILFEN FÜR BESCHÄDIGTE 4 .754020.579,6635.00050.000HLU IN EINRICHT. FÜR WITWEN 4 .7560

292,551.0001.000BEIHILFEN FÜR WITWEN 4 .75612.015,0840.00035.000HILFE ZUR PFLEGE FÜR WITWEN 4 .75703.600,5600HILFE ZUR PFLEGE FÜR BESCHÄDIGTE 4 .7571

UAB 4400Ausgaben 108.000 97.500

Zu-/Überschuss -22.000 -19.500 48.237,35 -20.139,91

Nr. Bezeichnung


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0444

SOZIALE SICHERUNGKRIEGSOPFERFÜRSORGE UND ÄHNLICHE MASSNAHMEN

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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4410 KRIEGSOPFERFÜRSORGE NACH DEM BVG OHNE SONDERFÜRSORGE -ÜBERÖRTL.TRÄGER-



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 350.090,43339.000330.000ERSTATTUNGEN LAND (100%) 4 .161011.370,3200LEIST.GRUNDSICHERUNG (HHST.4150.7412) 4 .16222.133,856.0003.000ERSÄTZE AUSSERHALB VON EINRICHTUNGEN 4 .240058.662,7130.00040.000ERSÄTZE IN EINRICHT. HINTERBLIEBENE 4 .2500

753,1800ERSÄTZE IN EINRICHT. BESCHÄDIGTE 4 .25016.144,006.0006.000LEIST. PFLEGEKASSE 4 .2551

429.154,49A u s g a b e n

Einnahmen 379.000 381.000

1.120,662.0002.000ERHOLUNGSFÜRSORGE BESCHÄDIGTE 4 .7500352,982.0002.000ERHOLUNGSFÜRSORGE HINTERBLIEBENE 4 .7510

351.114,41350.000360.000LEIST. IN EINRICHT. HINTERBLIEBENE 4 .752028.126,0900LEIST. IN EINRICHT. BESCHÄDIGTE 4 .752120.243,9627.00015.000

A. GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG:1. DKR 90: DIE AUSGABEN DES AB- SCHNITTES 44

SONSTIGE HILFEN 4 .7530

UAB 4410Ausgaben 379.000 381.000

Zu-/Überschuss 0 0 400.958,10 28.196,39

AB 44Ausgaben 487.000 478.500

Zu-/Überschuss -22.000 -19.500 449.195,45 8.056,48

Einnahmen 465.000 459.000 457.251,93

Nr. Bezeichnung


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0445

SOZIALE SICHERUNGJUGENDHILFE NACH DEM KJHG

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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4511 AUSSERSCHULISCHE JUGENDBILDUNG



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 406,80510510BENUTZERGEBÜHR VERANSTALTUNGSPROGRAMM 53 .11000,00100100SONSTIGE VERWALTUNGS-U.BETRIEBSEINNAHMEN 53 .1500

406,80A u s g a b e n

Einnahmen 610 610

981,111.0001.000ERWERB VON BEWEGLICHEN SACHEN 53 .52108.769,509.0009.000ZUSCHUSS AN VERBÄNDE UND VEREINE 53 .718012.708,0511.75012.000FÖRDERUNG DER JUGEND IM LÄNDLICHEN RAUM 53 .7600

UAB 4511Ausgaben 22.000 21.750

Zu-/Überschuss -21.390 -21.140 22.458,66 -22.051,86

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4512 KINDER- UND JUGENDERHOLUNG



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 7.740,0010.00010.000TEILNEHMERBEITRÄGE JUGENDFREIZEITEN 53 .16801.263,502.1002.100LANDESZUWEISUNGEN JUGENDFREIZEITEN 53 .1710

7.5000SPENDE -SPARKASSE WORMS-ALZEY-RIED 13 .1750 9.003,50


48.199,4052.50052.500ZUSCHÜSSE JUGENDVERBÄNDE 53 .71818.172,8113.00013.000JUGENDFREIZEITPROGR.-FAHRTEN, LAGER ETC 53 .76002.870,006.0006.000JUGENDFREIZEITPROGR.-TEILNEHMERZUSCHÜSSE 53 .761023.228,6830.00030.000FERIENSPIELE 53 .7630

UAB 4512Ausgaben 101.500 101.500

Zu-/Überschuss -89.400 -81.900 82.470,89 -73.467,39

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4514 MITARBEITERFORTBILDUNG



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 861,001.000800

JUGENDGRUPPENLEITERSCHULUNGLANDESZUSCHÜSSE ZU 53 .1710

861,00A u s g a b e n

Einnahmen 800 1.000

11.618,4013.00013.000ZUSCHÜSSE JUGENDVERBÄNDE 53 .71801.131,221.2001.200JUGENDGRUPPENLEITERSCHULUNG 53 .7600

UAB 4514Ausgaben 14.200 14.200

Zu-/Überschuss -13.400 -13.200 12.749,62 -11.888,62

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4515 SONSTIGE JUGENDARBEIT



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 652,09900900LANDESZUWEISUNGEN 53 .1710

652,09A u s g a b e n

Einnahmen 900 900

1.304,171.8001.800KREISJUGENDSPORTFEST 53 .6380

UAB 4515Ausgaben 1.800 1.800

Zu-/Überschuss -900 -900 1.304,17 -652,08

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4521 JUGENDSOZIALARBEIT



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 30.600,0045.90045.900LANDESZUWEISUNGEN SCHULSOZIALARBEIT 52 .1710

00KOMMUNALZUSCHUSS SCHULSOZIALARBEIT 52 .1720 30.600,00


32.794,0048.60044.050VERGÜTUNGEN 12 .41402.421,973.5002.900ARBEITGEBERANT. ZVK ANGEST. 12 .43406.944,1210.3009.300ARBEITGEBERANT. SOZIALVERS. ANGEST. 12 .444014.000,0000

JUNGER ARBEITSLOSERZUSCHÜSSE ZUR BERATUNG UND BETREUUNG 50 .7180

8.644,7219.00019.000BERUFLICHEN AUSBILDUNGFÖRDERUNG DER SCHULISCHEN UND 52 .7600

UAB 4521Ausgaben 75.250 81.400

Zu-/Überschuss -29.350 -35.500 64.804,81 -34.204,81

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4525 ERZIEHERISCHER KINDER- UND JUGENDSCHUTZ



EUR EUR EUR


725,00A u s g a b e n

Einnahmen 870 870

6.320,696.2506.250A. GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG: 1. DKR 93: DIE AUSGABEN DER U- ABSCHNITTE 4511. - 4525.

JUGENDSCHUTZ, BROSCHÜREN USW. 53 .7600

UAB 4525Ausgaben 6.250 6.250

Zu-/Überschuss -5.380 -5.380 6.320,69 -5.595,69

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4534 GEMEINSAME UNTERBRINGUNG VON MÜTTERN ODER VÄTERN MIT KIND(ERN)



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 0,002000ERSATZ VON LEISTUNGEN 5 .2500

0,00A u s g a b e n

Einnahmen 0 200

30.198,576.0000UNTERBRINGUNG IN EINRICHTUNGEN 5 .7700


Zu-/Überschuss 0 -5.800 30.198,57 -30.198,57

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4535 BETREUUNG UND VERSORGUNG DES KINDES IN NOTSITUATIONEN



EUR EUR EUR



5.019,505.0005.000BETREUUNGSKOSTEN 52 .7600

UAB 4535Ausgaben 5.000 5.000

Zu-/Überschuss -5.000 -5.000 5.019,50 -5.019,50

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4541 FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESEINRICHTUNGEN



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 980.0001.010.000

BEITRÄGE IM LETZTEN KINDERGARTENJAHRLANDESZUWEISUNGEN ÜBERNAHME DER ELTERN- 50 .1710

0,00A u s g a b e n

Einnahmen 1.010.000 980.000

411.138,761.410.0001.445.000ÜBERNAHME KINDERGARTENBEITRÄGE 50 .760012.976,0014.00016.000ÜBERNAHME HORTBEITRÄGE 50 .7601

UAB 4541Ausgaben 1.461.000 1.424.000

Zu-/Überschuss -451.000 -444.000 424.114,76 -424.114,76

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4542 FÖRDERUNG VON KINDERN IN TAGESPFLEGE



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 5.50023.360LANDESZUSCHUSS FÜR FORTBILDUNG 52 .1710

18.200LANDESZUWEISUNGEN BETREUUNGSBONUS 52 .17110,0025065.000ERSÄTZE HE U. ANDERE 52 .2400

0,00A u s g a b e n

Einnahmen 106.560 5.750

5.50026.800FORTBILDUNG FÜR PERSONEN DER TAGESPFLEGE 52 .5620132.234,62200.000190.000

A. GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG: 1. DKR 104: DIE AUSGABEN DER U- ABSCHNITTE 4535. - 4542. U. 4640.B. MEHREINNAHMEN FÜR MEHRAUSGABEN: 1. DIE EINNAHMEN DER UA. 4535.-4542. UND 4640. FÜR DKR 104

BETREUUNGSKOSTEN 52 .7600

UAB 4542Ausgaben 216.800 205.500

Zu-/Überschuss -110.240 -199.750 132.234,62 -132.234,62

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4552 SOZIALE GRUPPENARBEIT



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 3.600,153.6003.600ERSTATTUNGEN VOM LAND 52 .1610

3.600,15A u s g a b e n


22.775,4520.00020.000SOZIALE TRAININGSKURSE 52 .7600

UAB 4552Ausgaben 20.000 20.000

Zu-/Überschuss -16.400 -16.400 22.775,45 -19.175,30

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4553 ERZIEHUNGSBEISTAND, BETREUUNGSHELFER



EUR EUR EUR


138.303,37A u s g a b e n

Einnahmen 133.000 149.400


UAB 4553Ausgaben 740.000 830.000

Zu-/Überschuss -607.000 -680.600 806.152,41 -667.849,04

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4554 SOZIALPÄDAGOGISCHE FAMILIENHILFE



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 95.099,7693.600126.000ERSTATTUNGEN LAND 52 .1610

95.099,76A u s g a b e n

Einnahmen 126.000 93.600


UAB 4554Ausgaben 700.000 520.000

Zu-/Überschuss -574.000 -426.400 492.684,90 -397.585,14

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4555 ERZIEHUNG IN EINER TAGESGRUPPE



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 109.413,34114.70097.000ERSTATTUNGEN LAND 52 .16104.296,013.0003.000ERSATZ VON LEISTUNGEN 52 .2500

113.709,35A u s g a b e n

Einnahmen 100.000 117.700

0,0010.00010.000BETREUUNG IN DER FAMILIE 52 .7600475.024,77630.000530.000BETREUUNG IN DER GRUPPE 52 .7700

UAB 4555Ausgaben 540.000 640.000

Zu-/Überschuss -440.000 -522.300 475.024,77 -361.315,42

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4556 VOLLZEITPFLEGE FÜR KINDER UND JUGENDLICHE



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 97.364,4185.000113.000ERSTATTUNGEN LAND 52 .1610227.364,02195.000180.000ERSTATTUNGEN AUSWÄRTIGE TRÄGER 52 .1620

0,00500500PFLEGEELTERNKOSTENBEITRÄGE FÜR FORTBILDUNG VON 52 .1680

29.954,4630.00032.000ERSATZ VON LEISTUNGEN 52 .240018.867,2820.00020.000ERSATZ VON LEIST. AUSW. TRÄGER 52 .2410

373.550,17A u s g a b e n

Einnahmen 345.500 330.500

195.776,90200.000220.000KOSTENERSTATT. AN AUSWÄRTIGE JUGENDÄMTER 52 .6720376.439,77300.000420.000UNTERBRINGUNGEN AUS DEM LANDKREIS 52 .7600175.428,31215.000200.000UNTERBRINGUNGEN AUSWÄRTIGER TRÄGER 52 .76102.020,482.5002.500PFLEGEELTERNBETREUUNG 52 .7630

UAB 4556Ausgaben 842.500 717.500

Zu-/Überschuss -497.000 -387.000 749.665,46 -376.115,29

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4557 HEIMERZIEHUNG -KINDER UND JUGENDLICHE-



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 572.965,30600.000626.000ERSTATTUNGEN VOM LAND 52 .1610151.745,96350.000350.000ERSTATTUNGEN AUSWÄRTIGE TRÄGER 52 .1620188.417,49320.000340.000ERSATZ VON LEISTUNGEN 52 .2500

200,0000ZWANGSGELDER 52 .2600 913.328,75

A u s g a b e n Einnahmen 1.316.000 1.270.000

3.738.205,903.500.0003.700.000UNTERBRINGUNGEN AUS D. LANDKREIS 52 .7700

UAB 4557Ausgaben 3.700.000 3.500.000

Zu-/Überschuss -2.384.000 -2.230.000 3.738.205,90 -2.824.877,15

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4559 EINGLIEDERUNGSHILFE FÜR SEELISCH BEHINDERTE



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 121.922,49124.00080.000ERSTATTUNGEN VOM LAND 52 .161021.443,3227.00010.000ERSATZ VON LEISTUNGEN 52 .2500

143.365,81A u s g a b e n

Einnahmen 90.000 151.000

133.769,18120.000110.000HILFE ZUR ANGEMESSENEN SCHULAUSBILDUNG 52 .760050.589,7145.00045.000HEILPÄDAG. MASSNAHMEN FÜR KINDER 52 .7602494.664,72552.000300.000UNTERBRINGUNGEN IN EINRICHTUNGEN 52 .7700

UAB 4559Ausgaben 455.000 717.000

Zu-/Überschuss -365.000 -566.000 679.023,61 -535.657,80

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4561 HILFE FÜR JUNGE VOLLJÄHRIGE



EUR EUR EUR


360,002.5002.500UNTERBRINGUNGERSATZ VON LEISTUNGEN FAMILIEN- 52 .2400

12.236,8330.00025.000ERS.VON LEISTUNGEN HEIMUNTERBRINGUNG 52 .2500 99.180,06


37.290,7940.00040.000VOLLZEITPFLEGE 52 .7650671.849,06990.000750.000HEIMUNTERBRINGUNG AUS DEM LANDKREIS 52 .7700

UAB 4561Ausgaben 790.000 1.030.000

Zu-/Überschuss -622.500 -818.500 709.139,85 -609.959,79

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4565 VORLÄUFIGE MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ VON KINDERN UND JUGENDLICHEN



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 0,00500500ERSTATTUNGEN AUSWÄRTIGE TRÄGER 52 .16200,00200200ERSATZ V. LEIST. FAMILIENUNTERBRINGUNG 52 .24000,00500500ERSATZ VON LEIST. HEIMUNTERBRINGUNG 52 .2500

0,00A u s g a b e n


0,001.5001.500INOBHUTNAHME IN FAMILIEN 52 .76006.327,6510.00010.000

A. GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG:1. DKR 101: DIE AUSGABEN DER U- ABSCHNITTE 4552. - 4565.B. MEHREINNAHMEN FÜR MEHRAUSGABEN ALLE EINNAHMEN DER U-ABSCHNITTE 4552. - 4565. FÜR DKR 101.

INOBHUTNAHME IN HEIMEN 52 .7700

UAB 4565Ausgaben 11.500 11.500

Zu-/Überschuss -10.300 -10.300 6.327,65 -6.327,65

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4571 MITWIRKUNG IN VERFAHREN VOR DEN VORMUNDSCHAFTS- UND FAMILIENGERICHTEN



EUR EUR EUR



100,00130130DOLMETSCHER, ÜBERSETZUNGEN ETC. 51 .7600


Zu-/Überschuss -130 -130 100,00 -100,00

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4572 ADOPTIONSVERMITTLUNG



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 50,006.0006.000VERWALTUNGSGEBÜHREN 51 .1000

Einnahmen 6.000 6.000 50,00A u s g a b e n


Zu-/Überschuss 6.000 6.000 0,00 50,00

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4574 AMTSPFLEGSCHAFT, AMTSVORMUNDSCHAFT, BEISTANDSCHAFT



EUR EUR EUR



100,00500500DOLMETSCHER, ÜBERSETZUNGEN ETC. 51 .7600


Zu-/Überschuss -500 -500 100,00 -100,00

Nr. Bezeichnung


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4581 MITARBEITERFORTBILDUNG OHNE MITARBEITERFORTBILDUNG DER JUGENDARBEIT



EUR EUR EUR



4.798,523.5803.580A. GEGENSEITITG DECKUNGSFÄHIG: 1. DKR 12: 4581.5620, 0200.5620 U. 5000.5620

FORTBILDUNG FACHPERSONAL JUGENDAMT 50 .5620

UAB 4581Ausgaben 3.580 3.580

Zu-/Überschuss -3.580 -3.580 4.798,52 -4.798,52

AB 45Ausgaben 9.707.010 9.857.610

Zu-/Überschuss -6.240.470 -6.468.280 8.465.674,81 -6.543.239,00

Einnahmen 3.466.540 3.389.330 1.922.435,81

Nr. Bezeichnung


1 2 76543


0446

SOZIALE SICHERUNGEINRICHTUNGEN DER JUGENDHILFE

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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4600 EINRICHTUNGEN DER JUGENDARBEIT / ZELTPLATZ NIEDER-WIESEN



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 8.028,4010.00011.000BENUTZUNGSGEBÜHREN 53 .1100141,2800ERSTATT. (KOPIEN, FERNSPRECHGEB. USW.) 50 .1500

8.169,68A u s g a b e n

Einnahmen 11.000 10.000

0,0018.00017.450VERGÜTUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE 12 .414019.118,850LÖHNE 12 .4150

0,001.4001.400ARBEITGEBERANT. ZVK FÜR BESCHÄFTIGTE 12 .43401.395,740ARBEITGEBERANT. ZVK ARBEITER 12 .4350

0,003.7003.700BESCHÄFTIGTEARBEITGEBERANT.SOZIALVERS.FÜR 12 .4440

4.011,820ARBEITGEBERANT. SOZIALVERS. ARBEITER 12 .44500,005050BEIHILFEN ETC. 12 .4500

11.181,859.70011.200UNTERHALTUNG GRUNDST. U. BAUL. ANLAGEN 61 .50012.897,233.3103.310

GEGENST., SONST. GEBRAUCHSGEGENST.GERÄTE,AUSSTATTUNGS- UND AUSRÜSTUNGS- 53 .5200

318,60350350MIETEN UND PACHTEN 53 .53001.655,972.0003.000HEIZUNG 61 .54001.289,451.3001.400REINIGUNG 11 .54101.182,261.2002.000BELEUCHTUNG, GAS- UND WASSERVERS. 61 .54201.486,141.6002.000ABGABEN UND VERSICHERUNGEN 61 .5430323,61410450POST- UND FERNMELDEGEB. 11 .6520500,0000ZUSCHUSS DEUTSCHES JUGENDHERBERGSWERK 53 .7180

UAB 4600Ausgaben 46.310 43.020

Zu-/Überschuss -35.310 -33.020 45.361,52 -37.191,84

Nr. Bezeichnung


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0446


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4640 TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 1.142,004000KOSTENBEITRÄGE FÜR FORTBILDUNG 50 .1680

243.266,55351.800352.000LANDESZUWEISUNGEN FÜR KINDERHORTE 50 .17105.905.655,616.136.4006.351.000LANDESZUWEISUNGEN FÜR KINDERGÄRTEN 50 .1711

0,00106.000171.900UND ZUM ÜBERGANG ZUR GRUNDSCHULELANDESZUWEISUNG FÜR SPRACHFÖRDERUNG 50 .1712

4.7006.400KINDERTAGESSTÄTTENPERSONALLANDESZUSCHUSS FÜR FORTBILDUNG 50 .1713

111.000LANDESZUWEISUNG BETREUUNGSBONUS 50 .1714 6.150.064,16


1.765,608.3009.500STÄTTENPERSONALFORTBILDUNGSKOSTEN FÜR KINDERTAGES- 50 .5620

7.624.888,457.733.0007.790.000GEMEINDEN - PERSONALKOSTENZUSCH. KIGA. 50 .7120370.307,29430.000470.000GEMEINDEN - PERSONALKOSTENZUSCH. HORTE 50 .7121

50.000VON KINDERTAGESSTÄTTENAUSZAHLUNG BETREUUNGSBONUS AN TRÄGER 50 .7123

0,00102.600166.700ZUM ÜBERGANG ZUR GRUNDSCHULEMASSNAHMEN ZUR SPRACHFÖRDERUNG UND 50 .7172

5.385.659,665.181.0005.480.000FREIE TRÄGER - PERSONALKOSTENZUSCH.KIGA 50 .718012.800,0012.80012.800PRIV. ORGANISAT. -PERSONALKOSTENZUSCH.- 50 .7181205.810,80204.500270.000

A. GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG: 1. DKR 104: DIE AUSGABEN DER UA.

4535. - 4542. UND 4640.B. MEHREINNAHMEN FÜR MEHRAUSGABEN: 1. DIE EINNAHMEN DER UA. 4535.-4542. UND 4640. FÜR DKR 104

FREIE TRÄGER - PERSONALKOSTENZUSCH.HORTE 50 .7183

Nr. Bezeichnung


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0446


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4640 TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER



EUR EUR EUR

UAB 4640Ausgaben 14.249.000 13.672.200

Zu-/Überschuss -7.256.700 -7.072.900 13.601.231,80 -7.451.167,64

Nr. Bezeichnung


1 2 76543


0446


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4650 ERZIEHUNGS-, JUGEND- UND FAMILIENBERATUNGSSTELLEN



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 21.819,0024.00026.000

-ERSTATTUNG LANDESZUWEISUNGVEREIN "JUGEND GEGEN DROGEN" 50 .1710

21.819,00A u s g a b e n

Einnahmen 26.000 24.000

99.308,69108.700116.000VEREIN "JUGEND GEGEN DROGEN" 50 .7180181.300,00193.840242.340ERZIEHUNGSBERATUNG 50 .7181

UAB 4650Ausgaben 358.340 302.540

Zu-/Überschuss -332.340 -278.540 280.608,69 -258.789,69

AB 46Ausgaben 14.653.650 14.017.760

Zu-/Überschuss -7.624.350 -7.384.460 13.927.202,01 -7.747.149,17

Einnahmen 7.029.300 6.633.300 6.180.052,84

Nr. Bezeichnung


1 2 76543


0447

SOZIALE SICHERUNGFÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE UND JUGENDHILFE

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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4700 FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 1.896,391.6001.600ERSTATTUNGEN SCHWANGERENBERATUNG 5 .1620

1.896,39A u s g a b e n


10.00010.000KOMPLEMENTÄRANGEBOTE LANDESPFLEGE ASG 4 .717939.888,3745.00045.000BETREUUNGSVEREINE 4 .7180

650,001.0001.000SOZIALE SELBSTHILFEGRUPPEN 4 .718121.253,3725.00025.000FRAUENHÄUSER 4 .718219.122,0000MOBILE HILFSDIENSTE (ARBEITSGEMEINSCH.) 4 .718324.246,0032.00032.000SUCHTKRANKENBERATUNG 4 .7184

748,755.0005.000(SGB XI)NIEDRIGSCHWELLIGE BETREUUNGSANGEBOTE 4 .7185

52.600,0052.60052.600SCHWANGERENBERATUNG 50 .7186933,681.0001.000INTEGRATION AUSL. MITBÜRGER 32 .7188

1.280,002.5002.500A. GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG: 1. DKR 137: .7188 U. .7189

2. DKR 80: .7182, 7185 und alle HH.STELLEN IM ABSCHN. 41

B. ÜBERTRAGBAR GEM. § 19 ABS. 1 GEMHVO: .7188 U. 7189

ZUWEISUNG AN AUSLÄNDERBEIRAT 32 .7189

UAB 4700Ausgaben 174.100 174.100

Zu-/Überschuss -172.500 -172.500 160.722,17 -158.825,78

Nr. Bezeichnung


1 2 76543


0447

SOZIALE SICHERUNGFÖRDERUNG VON ANDEREN TRÄGERN DER WOHLFAHRTSPFLEGE UND JUGENDHILFE

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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4700 FÖRDERUNG DER WOHLFAHRTSPFLEGE



EUR EUR EUR

AB 47Ausgaben 174.100 174.100

Zu-/Überschuss -172.500 -172.500 160.722,17 -158.825,78

Einnahmen 1.600 1.600 1.896,39

Nr. Bezeichnung


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0448

SOZIALE SICHERUNGWEITERE SOZIALE BEREICHE

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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4810 UNTERHALTSVORSCHÜSSE



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 457.448,03553.000553.000ERSTATTUNGEN LAND 51 .161024.996,9716.00016.000ERSÄTZE UNTERHALTSBERECHTIGTE 51 .24106.824,0012.00012.000ERSTATTUNG DURCH ANDERE JUGENDÄMTER 51 .2411

240.654,75175.000175.000ERSÄTZE UNTERHALTSPFLICHTIGE 51 .2430 729.923,75


888.456,311.032.0001.032.000A. MEHREINNAHMEN FÜR MEHRAUSGABEN: 1. DKR 156: .1610, .2410, .2411, .2430 FÜR .7800.

LEISTUNGEN UNTERHALTSVORSCHUSSGESETZ 51 .7800

UAB 4810Ausgaben 1.032.000 1.032.000

Zu-/Überschuss -276.000 -276.000 888.456,31 -158.532,56

Nr. Bezeichnung


1 2 76543


0448


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4820 GRUNDSICHERUNG NACH DEM ZWEITEN BUCH SOZIALGESETZBUCH (SGB II)



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 1.987.143,742.042.0002.060.000BETEILIGUNG STÄDTE UND VERBANDSGEMEINDEN 4 .16203.167.103,993.492.0003.460.000

FÜR UNTERKUNFT UND HEIZUNGBETEILIGUNG DES BUNDES AN DEN LEISTUNGEN 4 .1910

10.00010.000RÜCKZAHLUNG GEWÄHRTER HILFEN 4 .2490 5.154.247,73


011.900.000LEISTUNGEN FÜR UNTERKUNFT UND HEIZUNG 4 .6910040.000WOHNUNGSBESCH.KOSTEN,KAUTIONEN,UMZUGSK. 4 .69110150.000DARLEHEN MIETSCHULDEN 4 .6912050.000ERSTAUSSTATT. WOHNUNGEN, HAUSHALTSGERÄTE 4 .6930070.000ERSTAUSSTATT.BEKLEIDUNG,SCHWANGERSCHAFT 4 .6931020.000MEHRTÄGIGE KLASSENFAHRTEN 4 .6932

10.872.902,0711.900.000LEISTUNGEN FÜR UNTERKUNFT UND HEIZUNG 4 .783038.820,1150.000WOHNUNGSBESCH.KOSTEN,KAUTIONEN,UMZUGSK. 4 .783144.651,10150.000DARLEHEN MIETSCHULDEN 4 .783292.457,1060.000

SCHLIEßLICH HAUSHALTSGERÄTENERSTAUSSTATTUNGEN FÜR DIE WOHNUNGEN EIN- 4 .7850

52.379,0070.000SCHL. BEI SCHWANGERSCHAFTEN U. GEBURTERSTAUSSTATTUNGEN FÜR BEKLEIDUNG EIN- 4 .7851

12.508,8425.000

A. GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG:1. DKR 163: DIE AUSGABEN DES U-ABSCHNITTES 4820.

SCHULRECHTLICHEN BESTIMMUNGENMEHRTÄGIGE KLASSENFAHRTEN IM RAHMEN DER 4 .7852

Nr. Bezeichnung


1 2 76543


0448


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4820 GRUNDSICHERUNG NACH DEM ZWEITEN BUCH SOZIALGESETZBUCH (SGB II)



EUR EUR EUR

UAB 4820Ausgaben 12.230.000 12.255.000

Zu-/Überschuss -6.700.000 -6.711.000 11.113.718,22 -5.959.470,49

Nr. Bezeichnung


1 2 76543


0448


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4850 LEISTUNGEN NACH DEM GESETZ ÜBER EINE BEDARFSGERECHTE GRUNDSICHERUNG



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 0,0000ZUWEISUNGEN DES LANDES 4 .17100,0000KOSTENERSATZ ETC.-AUSSERH.VON EINRICHT.- 4 .2410

-55.916,0000KOSTENERSATZ ETC. -IN EINRICHTUNGEN- 4 .2510 -55.916,00


0,0000LEISTUNGEN (75%)ERSTATT. AN GEMEINDEN FÜR LAUFENDE 4 .7810

0,0000ERSTATT.AN GEMEINDEN FÜR GUTACHTEN(100%) 4 .78110,0000

VERSICHERUNGSBEITRÄGE (100%)ERSTATT. AN GEMEINDEN FÜR KRANKEN- 4 .7812

0,0000-ÖRTLICHER TRÄGER-LAUFENDE LEISTUNGEN IN EINRICHTUNGEN 4 .7820

0,0000EINRICHTUNGEN -ÖRTLICHER TRÄGER-LEISTUNGEN FÜR GUTACHTEN IN 4 .7821

0,0000- ÜBERÖRTLICHER TRÄGER -LAUFENDE LEISTUNGEN IN EINRICHTUNGEN 4 .7830

0,0000

A. GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG: 1. DKR 161: DIE AUSGABEN DES

U-ABSCHNITTES 4850.

EINRICHTUNGEN - ÜBERÖRTLICHER TRÄGER -LEISTUNGEN FÜR GUTACHTEN IN 4 .7831


Zu-/Überschuss 0 0 0,00 -55.916,00

AB 48Ausgaben 13.262.000 13.287.000

Zu-/Überschuss -6.976.000 -6.987.000 12.002.174,53 -6.173.919,05

Einnahmen 6.286.000 6.300.000 5.828.255,48

Nr. Bezeichnung


1 2 76543


0449

SOZIALE SICHERUNGSONSTIGE SOZIALE ANGELEGENHEITEN

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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4970 SONSTIGE ANGELEGENHEITEN -ANDERE KOSTENTRÄGER-



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 635.071,22650.000700.000ERSTATTUNGEN LAND (25%/66,6%) 4 .1610

440,821.0001.000ERSÄTZE LANDESPFLEGEGELD 4 .240012.353,6510.00010.000ERSÄTZE LANDESBLINDENGELD BIS 30.04.03 4 .24011.049,4510.0001.000ERSÄTZE LANDESBLINDENGELD AB 01.05.03 4 .2402

648.915,14A u s g a b e n

Einnahmen 712.000 671.000

0,0000LEISTUNGEN LANDESPFLEGEGELDGESETZ 4 .78200,0000LEISTUNGEN LANDESBLINDENGELDGESETZ 4 .7830

70.291,0280.00080.000LEISTUNGEN LANDESPFLEGEGEGELDGESETZ 4 .7880698.155,47650.000600.000

IN DER FASSUNG BIS 30.04.2003LEISTUNGEN LANDESBLINDENGELDGESETZ 4 .7881

197.654,50300.000300.000

A. GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG: 1. DKR 140: DIE AUSGABEN DES U- ABSCHNITTES 4970

IN DER FASSUNG AB 01.05.2003LEISTUNGEN LANDESBLINDENGELDGESETZ 4 .7882

UAB 4970Ausgaben 980.000 1.030.000

Zu-/Überschuss -268.000 -359.000 966.100,99 -317.185,85

Nr. Bezeichnung


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0449

SOZIALE SICHERUNGSONSTIGE SOZIALE ANGELEGENHEITEN

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2007 2006 2005

U-Abschnitt 4980 SONSTIGE SOZIALE ANGELEGENHEITEN -ÖRTLICHER TRÄGER-



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 1.053,9700ERSTATTUNGEN AUSGLEICHSFONDS 4 .1600

1.053,97A u s g a b e n

Einnahmen 0 0

0,0000ALTENHILFE 4 .73000,0000

A. GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG: 1. DKR 150: DIE AUSGABEN DES U- ABSCHNITTES 4980

KRANKENKASSENBEITR. UNTERHALTSHILFEEMPF. 4 .7860


Zu-/Überschuss 0 0 0,00 1.053,97

AB 49Ausgaben 980.000 1.030.000

Zu-/Überschuss -268.000 -359.000 966.100,99 -316.131,88

Einnahmen 712.000 671.000 649.969,11

EP 4Ausgaben 68.257.630 67.351.050

Zu-/Überschuss -38.371.390 -38.452.720 63.038.015,88 -36.667.967,32

Einnahmen 29.886.240 28.898.330 26.370.048,56

Nr. Bezeichnung


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0550

GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNGÖFFENTLICHER GESUNDHEITSDIENST

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2007 2006 2005

U-Abschnitt 5000 GESUNDHEITSAMT



EUR EUR EUR


339,08500500ERSTATT. (KOPIEN, FERNSPRECHGEB. USW.) 71 .15001.889.217,831.887.2001.887.200

FÜR DIE EINGLIEDERG D.GESUNDHEITSAMTESPAUSCH. ABGELTUNG PERSONAL- U.SACHKOSTEN 12 .1610

1.993.469,99A u s g a b e n

Einnahmen 1.987.700 1.977.700


765.235,13786.350767.700VERGÜTUNGEN 12 .4140450450


60.641,2260.75060.950VERSORGUNGSKASSENBEITRAG 12 .430055.029,4257.80056.950ARBEITGEBERANT. ZVK ANGEST. 12 .4340155.245,43160.000158.450ARBEITGEBERANT. SOZIALVERS. ANGEST. 12 .44406.090,845.00010.000BEIHILFEN ETC. 12 .4500306,835.5003.000UNTERHALTUNG GRUNDST. U. BAUL. ANLAGEN 61 .5001

5.215,547.4004.200GEGENST., SONST. GEBRAUCHSGEGENST.GERÄTE, AUSSTATTUNGS- U. AUSRÜSTUNGS- 11 .5200

1.063,413.2203.200AUSRÜSTUNGSGEGENST.,SONST.GEBR.GEGENST.MEDIZIN.-TECHN. GERÄTE,AUSSTATTUNGS- U. 71 .5201

50.112,1648.000MIETEN UND PACHTEN 11 .53007.600,949.0009.000HEIZUNG 61 .540025.754,4313.000REINIGUNG 11 .54102.984,302.5002.500BELEUCHTUNG, GAS- UND WASSERVERS. 61 .54203.763,833.8002.000ABGABEN UND VERSICHERUNGEN 61 .543015.633,449.000HAUSMEISTERDIENST GA WORMS 61 .5440

Nr. Bezeichnung


1 2 76543


0550


Seite


2007 2006 2005

U-Abschnitt 5000 GESUNDHEITSAMT



EUR EUR EUR

2.987,387.0007.000AUS- UND FORTBILDUNG 12 .56201.315,563.5003.500MEDIZINISCHER SACHBEDARF 71 .5700373,52400400STEUERN, VERS., SCHADENSF. 21 .6400

2.201,21600BÜROBEDARF 11 .65002.988,902.2002.500BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN 11 .65109.397,574.050POST- UND FERNMELDEGEB. 11 .6520

0,0050150ÖFFENTL. BEKANNTMACHUNGEN 13 .653015.594,0215.50015.500DIENSTREISEN 12 .65404.874,557.6707.600SACHVERST.- GERICHTS- UND ÄHNL. KOSTEN 71 .65501.447,261.5001.500SONST. GESCHÄFTSAUSGABEN 13 .6580171,32560560DURCHFÜHRUNG GESUNDHEITSERZ. MAßNAHMEN 71 .6610306,081.54010.000

A. GEGENSEITITG DECKUNGSFÄHIG: 1. DKR 12: 4581.5620, 0200.5620 U. 5000.5620

UNTERSUCHUNGSAMT LANDAUGEBÜHREN AN DAS MEDIZINAL- 71 .6710

UAB 5000Ausgaben 1.285.810 1.375.490

Zu-/Überschuss 701.890 602.210 1.357.568,56 635.901,43

Nr. Bezeichnung


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0550


Seite


2007 2006 2005

U-Abschnitt 5001 GEMEINDENAHE PSYCHIATRIE / REG.GESUNDHEITSKONFERENZ



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 1.052,555050

GEMEINDENAHE PSYCHIATRIEEINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN GP .1581

0,005050REGIONALE GESUNDHEITSKONFERENZEINNAHMEN AUS VERANSTALTUNGEN GP .1582

64.765,4164.77064.750LANDESZUWEISUNGEN GP .17102.000,405050SPENDEN REG.GESUNDHEITSKONFERENZ GP .17701.500,005050SPENDEN GEMEINDENAHE PSYCHIATRIE GP .1771

69.318,36A u s g a b e n

Einnahmen 64.950 64.970

0,001.0001.000AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG PSYCH.BEIRAT 12 .400014.616,5637.75048.350VERGÜTUNGEN 12 .41401.067,371.1003.600ARBEITGEBERANT. ZVK ANGEST. 12 .43403.069,427.95010.450ARBEITGEBERANT. SOZIALVERS. ANGEST. 12 .4440

0,005050BEIHILFEN ETC. 12 .45000,00100UNTERHALTUNG GRUNDST. U. BAUL. ANLAGEN 61 .50010,00100


725,003.000MIETEN UND PACHTEN 11 .53000,00800HEIZUNG 61 .54000,001.600REINIGUNG 11 .5410

142,79200BELEUCHTUNG, GAS- UND WASSERVERS. 61 .5420184,42230ABGABEN UND VERSICHERUNGEN 61 .5430

1.710,403.5004.500REG.GESUNDHEITSKONFERENZAUFWENDUNGEN AUS SPENDEN GP .5950

819,233.5004.100GEMEINDENAHE PSYCHIATRIEAUFWENDUNGEN AUS SPENDEN GP .5951

Nr. Bezeichnung


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0550


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2007 2006 2005




EUR EUR EUR

0,0000STEUERN, VERS., SCHADENSF. 21 .64001.835,091.000BÜROBEDARF 11 .6500114,80300BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN 11 .6510

2.198,921.200POST- UND FERNMELDEGEB. 11 .65200,0050100ÖFFENTL. BEKANNTMACHUNGEN 13 .6530

363,071.0001.000DIENSTREISEN 12 .65400,0050SONST. GESCHÄFTSAUSGABEN 13 .6580

16.549,397.490200FÖRDERUNG DER PSYCHIATRIE GP .71805.313,280200

A. Mehreinnahmen für Mehrausgaben: 1. DKR 153: .1581, .1582 U. .1710 für .7180 U. .7181 2. DKR 154: .1770 U. .1771 für .5950 U. .5951

B. GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG: 1. DKR 153: .7180 UND .7181 2. DKR 154: .5950 UND .5951

C. ÜBERTRAGBAR GEM. § 19 ABS. 1 GEMHVO: .7180 U. .7181

KONFERENZFÖRDERUG DER REGIONALEN GESUNDHEITS- GP .7181

UAB 5001Ausgaben 73.550 71.970

Zu-/Überschuss -8.600 -7.000 48.709,74 20.608,62

Nr. Bezeichnung


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0550


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2007 2006 2005




EUR EUR EUR

AB 50Ausgaben 1.359.360 1.447.460

Zu-/Überschuss 693.290 595.210 1.406.278,30 656.510,05

Einnahmen 2.052.650 2.042.670 2.062.788,35

Nr. Bezeichnung


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0551

GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNGKRANKENHÄUSER

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2007 2006 2005

U-Abschnitt 5110 DRK-KRANKENHAUS ALZEY



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 10.504,4310.7000ERSTATTUNG VERSORGUNGSBEZÜGE 12 .1670

10.504,43A u s g a b e n

Einnahmen 0 10.700

717,48700700AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG 12 .400025.328,2825.2000VERSORGUNGSBEZÜGE BEAMTE 12 .4200

354,93900900VERSORGUNGSEMPFÄNGERPENSIONSRÜCKSTELLUNGEN 12 .4210

19.403,0619.40031.950VERSORGUNGSKASSENBEITRAG 12 .430025.944,4235.00035.000BEIHILFEN ETC. 12 .4500

UAB 5110Ausgaben 68.550 81.200

Zu-/Überschuss -68.550 -70.500 71.748,17 -61.243,74

Nr. Bezeichnung


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0551

GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNGKRANKENHÄUSER

Seite


2007 2006 2005

U-Abschnitt 5130 SONSTIGE KRANKENHÄUSER



EUR EUR EUR



1.337,282.5502.750AUFWANDSENTSCHÄDIGUNG 12 .4000

UAB 5130Ausgaben 2.750 2.550

Zu-/Überschuss -2.750 -2.550 1.337,28 -1.337,28

AB 51Ausgaben 71.300 83.750

Zu-/Überschuss -71.300 -73.050 73.085,45 -62.581,02

Einnahmen 0 10.700 10.504,43

Nr. Bezeichnung


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0554

GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNGSONSTIGE EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN DER GESUNDHEITSPFLEGE

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2007 2006 2005

U-Abschnitt 5400 AMBULANTE HILFEZENTREN



EUR EUR EUR



102.209,5200AMBULANTE HILFEZENTREN 4 .7180


Zu-/Überschuss 0 0 102.209,52 -102.209,52

Nr. Bezeichnung


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0554


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 5450 FLEISCHBESCHAU



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 170.172,55185.000190.000GEBÜHRENEINNAHMEN 70 .1100

0,0000VERMISCHTE EINNAHMEN 70 .1580 170.172,55



16.670,5218.20016.100VERGÜTUNGEN 12 .4140102.237,91117.500117.500BESCHÄFTIGUNGSENTGELTE ETC. 12 .416016.301,7817.75015.650VERSORGUNGSKASSENBEITRAG 12 .43001.022,401.2001.200ARBEITGEBERANTEILE ZVK ANGESTELLTE 12 .43402.880,643.3503.400

ANGESTELLTEARBEITGEBERANTEILE SOZIALVERSICHERUNG 12 .4440

13.459,9200ARBEITGEBERANT. SOZIALVERS. SONST. 12 .4480335,131.0001.000


92,49800800DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG 11 .5600990,827001.000WEITERER SACHBEDARF 70 .57100,00300300BÜROBEDARF 11 .6500

1.755,962.0002.000BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN 11 .6510532,571.0001.100ÖFFENTL. BEKANNTMACHUNGEN 13 .6530

5.792,5230.0005.000SACHVERST.- GERICHTS- UND ÄHNL. KOSTEN 13 .65501.884,843.0003.000SONST. GESCHÄFTSAUSGABEN 13 .6580

0,0000GEBÜHRENRÜCKERSTATTUNG FLEISCHKONTROLLE 70 .8410

UAB 5450Ausgaben 228.250 258.950

Zu-/Überschuss -38.250 -73.950 221.620,92 -51.448,37

Nr. Bezeichnung


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0554


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2007 2006 2005

U-Abschnitt 5450 FLEISCHBESCHAU



EUR EUR EUR

AB 54Ausgaben 228.250 258.950

Zu-/Überschuss -38.250 -73.950 323.830,44 -153.657,89

Einnahmen 190.000 185.000 170.172,55

Nr. Bezeichnung


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0555

GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNGFÖRDERUNG DES SPORTS

Seite


2007 2006 2005

U-Abschnitt 5500



EUR EUR EUR



1.242,2100DIENSTBEZÜGE 12 .41000,0000PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN AKTIVE BEAMTE 12 .4110

1.456,612.4002.800VERGÜTUNGEN 12 .41400,0000VERSORGUNGSKASSENBEITRAG 12 .4300

105,73200250ARBEITGEBERANT. ZVK ANGEST. 12 .4340300,86500600ARBEITGEBERANT. SOZIALVERS. ANGEST. 12 .44400,005050BEIHILFEN ETC. 12 .4500

1.847,2202.200EHRUNG VON SPORTLERN 2 .6370

UAB 5500Ausgaben 5.900 3.150

Zu-/Überschuss -5.900 -3.150 4.952,63 -4.952,63

AB 55Ausgaben 5.900 3.150

Zu-/Überschuss -5.900 -3.150 4.952,63 -4.952,63

Einnahmen 0 0 0,00

EP 5Ausgaben 1.664.810 1.793.310

Zu-/Überschuss 577.840 445.060 1.808.146,82 435.318,51

Einnahmen 2.242.650 2.238.370 2.243.465,33

Nr. Bezeichnung


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0660

BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHRBAUVERWALTUNG

Seite


2007 2006 2005

U-Abschnitt 6000



EUR EUR EUR






0,00200200DIENST- UND SCHUTZKLEIDUNG 11 .56005.012,764.5004.500BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN 11 .651030.008,5330.00030.000MIKROVERFILMUNG VON BAUAKTEN 11 .6511

129,235001.300ÖFFENTL. BEKANNTMACHUNGEN 13 .65302.633,412.7002.700DIENSTREISEN 12 .6540

UAB 6000Ausgaben 559.000 548.050

Zu-/Überschuss -559.000 -548.050 539.429,20 -539.429,20

AB 60Ausgaben 559.000 548.050

Zu-/Überschuss -559.000 -548.050 539.429,20 -539.429,20

Einnahmen 0 0 0,00

Nr. Bezeichnung


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0661

BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHRSTÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG

Seite


2007 2006 2005

U-Abschnitt 6100



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 390.285,66350.000350.000VERW.GEB. (BAU-,TEILBAUGENEHM.VORBESCH.) 60 .100083.599,8965.00065.000VERW.GEB. (STATIK, SONSTIGE GENEHM.) 60 .10102.001,0010.00010.000ERSTATT. ERSATZVORNAHMEN 60 .15004.967,3110.00010.000ZWANGSGELDER 60 .2600

0,0000BUSSGELDER 22 .2602 480.853,86



355.909,55333.650316.750VERGÜTUNGEN 12 .4140850850


38.964,4839.05048.950VERSORGUNGSKASSENBEITRAG 12 .430026.244,5124.75023.800ARBEITGEBERANT. ZVK ANGEST. 12 .434071.908,5567.00065.550ARBEITGEBERANT. SOZIALVERS. ANGEST. 12 .444022.492,0020.00035.000BEIHILFEN ETC. 12 .45007.280,857.5007.500DIENSTREISEN 12 .65406.798,1313.00015.000SACHVERST.- GERICHTS- UND ÄHNL. KOSTEN 60 .655018.235,4120.00018.000AUSGABEN IM RAHMEN VON BAUGENEHM. 60 .65516.502,1910.00010.000ERSATZVORNAHMEN 60 .661039.218,1135.00035.000

A. MEHREINNAHMEN FÜR MEHRAUSGABEN: 1. DKR 58: 6100.1000 FÜR 6100.6720 2. DKR 59: 6100.1500 FÜR 6100.6610

ANTEILIGE BAUGEBÜHREN DER GEMEINDEN 60 .6720

Nr. Bezeichnung


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0661

BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHRSTÄDTEPLANUNG, VERMESSUNG, BAUORDNUNG

Seite


2007 2006 2005

U-Abschnitt 6100



EUR EUR EUR

UAB 6100Ausgaben 638.800 632.600

Zu-/Überschuss -203.800 -197.600 655.678,90 -174.825,04

AB 61Ausgaben 638.800 632.600

Zu-/Überschuss -203.800 -197.600 655.678,90 -174.825,04

Einnahmen 435.000 435.000 480.853,86

Nr. Bezeichnung


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0662

BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHRWOHNUNGSBAUFÖRDERUNG

Seite


2007 2006 2005

U-Abschnitt 6200



EUR EUR EUR


Einnahmen 15.000 15.000 16.034,38A u s g a b e n


Zu-/Überschuss 15.000 15.000 0,00 16.034,38

AB 62Ausgaben 0 0

Zu-/Überschuss 15.000 15.000 0,00 16.034,38

Einnahmen 15.000 15.000 16.034,38

Nr. Bezeichnung


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0665

BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHRKREISSTRASSEN

Seite


2007 2006 2005

U-Abschnitt 6500



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 379,161.5001.500BENUTZUNGSGEBÜHREN 61 .1100

9.048,8715.00010.000SONSTIGE VERWALTUNGS-U.BETRIEBSEINNAHMEN 61 .150015,34500100VERMISCHTE EINNAHMEN 61 .1580

9.443,37A u s g a b e n

Einnahmen 11.600 17.000

80.321,99125.000125.000UNTERH. STRASSEN, WEGEN U. BRÜCKEN 61 .5100648.818,40660.000660.000ANTEIL GEMEINSAME STRASSENUNTERH.KOSTEN 61 .6710310.000,00200.000200.000

A. GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG: 1. DKR 157: .5100 BIS .5120 U. .6710 BIS .6720

OBERFLÄCHENENTWÄSSERUNGERSTATTUNG AN GEMEINDEN FÜR 61 .6720

UAB 6500Ausgaben 985.000 985.000

Zu-/Überschuss -973.400 -968.000 1.039.140,39 -1.029.697,02

AB 65Ausgaben 985.000 985.000

Zu-/Überschuss -973.400 -968.000 1.039.140,39 -1.029.697,02

Einnahmen 11.600 17.000 9.443,37

Nr. Bezeichnung


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0669

BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHRWASSERLÄUFE, WASSERBAU

Seite


2007 2006 2005

U-Abschnitt 6900



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 39.749,4010.00010.000VERWALTUNGSGEBÜHREN 64 .100040.863,505.00010.000ERSTATTUNG VON SCHADSTOFFUNFÄLLEN 64 .1500

80.612,90A u s g a b e n

Einnahmen 20.000 15.000

68.821,5673.20065.200DIENSTBEZÜGE 12 .4100683,13450400PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN AKTIVE BEAMTE 12 .41100,004.2004.200VERGÜTUNGEN FÜR BESCHÄFTIGTE 12 .4140

4.163,350LÖHNE 12 .4150100100


23.752,8925.15021.400VERSORGUNGSKASSENBEITRAG 12 .43000,009501.200

BESCHÄFTIGTEARBEITGEBERANT.SOZIALVERS.FÜR 12 .4440

938,850ARBEITGEBERANT. SOZIALVERS. ARBEITER 12 .44504.809,745.0005.000BEIHILFEN ETC. 12 .45007.981,366.60021.600UNTERH. GRUNDST. U. BAUL. ANLAGEN 61 .50012.669,8320.00020.000UNTERH. WASSERLÄUFE -ALLGEMEIN- 64 .51101.082,851.4002.000BELEUCHTUNG, GAS- UND WASSERVERS. 61 .5420261,31300300ABGABEN UND VERSICHERUNGEN 61 .5430104,40120120STEUERN, VERS., SCHADENSF. 21 .6400495,60500500BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN 11 .65104,7080100DIENSTREISEN 12 .6540

1.362,72500500SACHVERST.- GERICHTS- UND ÄHNL. KOSTEN 13 .655041.298,9810.00010.000SCHADSTOFFUNFÄLLE 64 .66105.546,994.0005.000GEBÜHRENERSTATTUNG STAWA 64 .665115.590,0015.60015.600UMLAGE SELZVERBAND 13 .7130

Nr. Bezeichnung


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0669

BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHRWASSERLÄUFE, WASSERBAU

Seite


2007 2006 2005

U-Abschnitt 6900



EUR EUR EUR

36.433,1036.50036.500UMLAGE WIESBACHVERBAND 13 .71314.733,234.8005.000UMLAGE APPELBACHVERBAND 13 .7132

UAB 6900Ausgaben 214.720 209.450

Zu-/Überschuss -194.720 -194.450 220.734,59 -140.121,69

AB 69Ausgaben 214.720 209.450

Zu-/Überschuss -194.720 -194.450 220.734,59 -140.121,69

Einnahmen 20.000 15.000 80.612,90

EP 6Ausgaben 2.397.520 2.375.100

Zu-/Überschuss -1.915.920 -1.893.100 2.454.983,08 -1.868.038,57

Einnahmen 481.600 482.000 586.944,51

Nr. Bezeichnung


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0772

ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGABFALLBESEITIGUNG

Seite


2007 2006 2005

U-Abschnitt 7200 MÜLLBESEITIGUNG



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n -6,05500500VERWALTUNGSGEBÜHREN AWB .1000

257.994,99257.740252.000KOSTENERSTATTUNG ABFALLENTSORGUNG 13 .1650-306,7800BUSSGELDER 22 .2602

257.682,16A u s g a b e n

Einnahmen 252.500 258.240

1.300,060850PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN AKTIVE BEAMTE 12 .4110200


223,20200200BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN 11 .651035.159,6448.00055.000BESEITIGUNG ILLEGALER ABLAGERUNGEN AWB .6551

0,00100100ERSTATT. VON NIEDERSCHLAGUNGEN AWB .6750

UAB 7200Ausgaben 56.350 48.300

Zu-/Überschuss 196.150 209.940 36.682,90 220.999,26

Nr. Bezeichnung


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0772

ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGABFALLBESEITIGUNG

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2007 2006 2005

U-Abschnitt 7290 TIERKÖRPERBESEITIGUNG



EUR EUR EUR



48.904,4248.00048.000UMLAGE TIERKÖRPERBESEITIGUNGSANSTALT 70 .7130

UAB 7290Ausgaben 48.000 48.000

Zu-/Überschuss -48.000 -48.000 48.904,42 -48.904,42

AB 72Ausgaben 104.350 96.300

Zu-/Überschuss 148.150 161.940 85.587,32 172.094,84

Einnahmen 252.500 258.240 257.682,16

Nr. Bezeichnung


1 2 76543


0775

ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGBESTATTUNGSWESEN

Seite


2007 2006 2005

U-Abschnitt 7500



EUR EUR EUR



160,00160160BEITRAG VOLKSB. DTSCH. KRIEGSGRÄBERFÜRS. 30 .6610


Zu-/Überschuss -160 -160 160,00 -160,00


Zu-/Überschuss -160 -160 160,00 -160,00

Einnahmen 0 0 0,00

Nr. Bezeichnung


1 2 76543


0778

ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGFÖRDERUNG DER LAND- UND FORSTWIRTSCHAFT

Seite


2007 2006 2005

U-Abschnitt 7800



EUR EUR EUR




72.016,6572.00076.350VERGÜTUNGEN 12 .414012.046,2712.10010.650VERSORGUNGSKASSENBEITRAG 12 .43005.242,705.2005.700ARBEITGEBERANT. ZVK ANGEST. 12 .434014.928,5714.90016.100ARBEITGEBERANT. SOZIALVERS. ANGEST. 12 .44401.557,61150150BEIHILFEN ETC. 12 .4500400,18400400BÜCHER UND ZEITSCHRIFTEN 11 .6510333,80400400DIENSTREISEN 12 .65400,0002.000SACHVERST.- GERICHTS- UND ÄHNL. KOSTEN 72 .6550

10.386,5310.70010.700BEITRAG RHEINHESSENWEIN E.V. 13 .6611

UAB 7800Ausgaben 153.350 146.600

Zu-/Überschuss -153.350 -146.600 152.625,29 -152.625,29

AB 78Ausgaben 153.350 146.600

Zu-/Überschuss -153.350 -146.600 152.625,29 -152.625,29

Einnahmen 0 0 0,00

Nr. Bezeichnung


1 2 76543


0779

ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGFREMDENVERKEHR, SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR

Seite


2007 2006 2005

U-Abschnitt 7900 FREMDENVERKEHR



EUR EUR EUR



20.553,0020.60020.600BEITRAG ZWECKVERBAND RHEINH. SCHWEIZ 13 .66119.368,6010.00010.000

BETRIEBSKOSTENZUSCHUSSBAHNSTRECKE MONSHEIM-LANGMEIL 24 .7120

UAB 7900Ausgaben 30.600 30.600

Zu-/Überschuss -30.600 -30.600 29.921,60 -29.921,60

Nr. Bezeichnung


1 2 76543


0779


Seite


2007 2006 2005

U-Abschnitt 7910 SONSTIGE FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 8.329,9734.20035.050PERSONALKOSTENERSTATTUNG VON WFG 12 .1660

8.329,97A u s g a b e n

Einnahmen 35.050 34.200

12.996,6753.00054.300VERGÜTUNGEN 12 .4140938,354.1004.100ARBEITGEBERANT. ZVK ANGEST. 12 .4340

2.724,9311.30011.700ARBEITGEBERANT. SOZIALVERS. ANGEST. 12 .444036,94190250DIENSTREISEN 12 .6540

2.540,004.9006.400RHEINHESSEN-NAHEBEITRÄGE PLANUNGSGEMEINSCHAFT 63 .6610

78.500,0078.500103.500MITGLIEDSCHAFT RHH. INFORMATION 13 .66131.500,001.6001.600MITGLIEDSCHAFT RHH. MARKETING 13 .66141.237,5100PERSONALKOSTENZUSCHUSS WFG 13 .7150

UAB 7910Ausgaben 181.850 153.590

Zu-/Überschuss -146.800 -119.390 100.474,40 -92.144,43

Nr. Bezeichnung


1 2 76543


0779


Seite


2007 2006 2005

U-Abschnitt 7920 FÖRDERUNG DES NAHVERKEHRS (ÖPNV/SPNV)



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 143.499,83144.000144.000LANDESZUWEISUNGEN 24 .1710

143.499,83A u s g a b e n

Einnahmen 144.000 144.000

1.185,662.0002.000BAUUNTERHALT HALTEPUNKT SÜD ALZEY 24 .50030,0050100ÖFFENTL. BEKANNTMACHUNGEN 13 .65300,005050DIENSTREISEN 12 .6540

2.413,012.5002.500FÖRDERUNG DES RUFTAXIVERKEHRS 24 .7120233.788,53236.000240.000UMLAGE VERKEHRSVERBUND RHEIN-NECKAR 24 .7130181.746,00181.000176.000UMLAGE VERKEHRSVERBUND RHEIN-NAHE 24 .7131

UAB 7920Ausgaben 420.650 421.600

Zu-/Überschuss -276.650 -277.600 419.133,20 -275.633,37

AB 79Ausgaben 633.100 605.790

Zu-/Überschuss -454.050 -427.590 549.529,20 -397.699,40

Einnahmen 179.050 178.200 151.829,80

EP 7Ausgaben 890.960 848.850

Zu-/Überschuss -459.410 -412.410 787.901,81 -378.389,85

Einnahmen 431.550 436.440 409.511,96

Nr. Bezeichnung


1 2 76543


0888

WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGENALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN

Seite


2007 2006 2005

U-Abschnitt 8800 ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 5.740,487.4007.500

GAU-ODERNHEIMMIETEN, NEBENKOSTEN WOHNUNGEN 13 .1400

5.740,48A u s g a b e n


729,904.7004.700UNTERHALTUNG GRUNDST. U. BAUL. ANLAGEN 61 .50011.002,501.7001.100WALDBEWIRTSCHAFTUNG 64 .51006.273,498.0008.000HEIZUNG 61 .54001.163,911.0001.000BELEUCHTUNG, GAS- UND WASSERVERS. 61 .54201.513,111.7001.000ABGABEN UND VERSICHERUNGEN 61 .5430

UAB 8800Ausgaben 15.800 17.100

Zu-/Überschuss -8.300 -9.700 10.682,91 -4.942,43

AB 88Ausgaben 15.800 17.100

Zu-/Überschuss -8.300 -9.700 10.682,91 -4.942,43

Einnahmen 7.500 7.400 5.740,48

EP 8Ausgaben 15.800 17.100

Zu-/Überschuss -8.300 -9.700 10.682,91 -4.942,43

Einnahmen 7.500 7.400 5.740,48

Nr. Bezeichnung


1 2 76543


0990

ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFTSTEUERN, ALLGEMEINE ZUWEISUNGEN UND ALLGEMEINE UMLAGEN

Seite


2007 2006 2005

U-Abschnitt 9000



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 20.737,59166.9500GRUNDERWERBSTEUER 13 .024041.421,0140.50040.000JAGDSTEUER 13 .0260

12.832.852,0013.177.00012.150.000SCHLÜSSELZUWEISUNGEN §9,2,2 LFAG 13 .04102.922.062,002.915.1002.914.200SCHLÜSSELZUWEISUNGEN § 9,2,1 LFAG 13 .04111.579.000,0000BEDARFSZUWEISUNG 13 .0510684.446,00676.500702.000ALLGEMEINE STRASSENZUWEISUNGEN 13 .0611

2.352.337,002.340.0002.410.000ZUWEISUNGEN SCHÜLERBEFÖRDERUNG 13 .061226.219.873,0027.438.50031.676.300KREISUMLAGE 13 .0720

481.648,90792.000510.000GESETZES FÜR MODERNE DIENSTL.AM ARBEITSMLEIST.D.LANDES AUS DER UMSETZUNG DES IV. 4 .0920

47.134.377,50A u s g a b e n

Einnahmen 50.402.500 47.546.550

120.412,2300UNTER .0920 AN STÄDTE U. VGDENTEILW. WEITERLEITUNG DER LANDESZUW. 4 .7120

534.608,00579.000590.000UMLAGE FONDS DEUTSCHE EINHEIT 13 .831113.813,361.0001.000

A. MEHREINNAHMEN FÜR MEHRAUSGABEN:

1. DKR 61: .0240 FÜR .8410

RÜCKERSTATTUNG GRUNDERWERBSTEUER 13 .8410

UAB 9000Ausgaben 591.000 580.000

Zu-/Überschuss 49.811.500 46.966.550 668.833,59 46.465.543,91

AB 90Ausgaben 591.000 580.000

Zu-/Überschuss 49.811.500 46.966.550 668.833,59 46.465.543,91

Einnahmen 50.402.500 47.546.550 47.134.377,50

Nr. Bezeichnung


1 2 76543


0991

ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFTSONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT

Seite


2007 2006 2005

U-Abschnitt 9100



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 33.230,4730.00025.000ZINSEN GIROKONTEN, FESTGELDER ETC. 13 .205028.129,6827.65029.900EINNAHMEN AUS PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN 12 .2690632.047,00631.1100ZUFÜHRUNGEN VOM VERMÖGENSHAUSHALT 13 .2800

693.407,15A u s g a b e n

Einnahmen 54.900 688.760

3.608.918,303.654.0703.522.000ZINSEN KREDITMARKT 13 .8070323.392,76830.0001.100.000ZINSEN KONTOKORRENTVERKEHR 13 .8071

0,0000DECKUNGSRESERVE 13 .85001.713.183,101.845.4001.995.600ZUFÜHRUNGEN ZUM VERMÖGENSHAUSHALT 13 .8600

28.129,6827.65029.900

A. GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG: 1. DKR 160: .8070 U. .8071B. MEHREINNAHMEN FÜR MEHRAUSGABEN: 1. DKR 49: .2690 FÜR .8660

(ZUFÜHRUNG ZUM VMH)PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN 12 .8660

UAB 9100Ausgaben 6.647.500 6.357.120

Zu-/Überschuss -6.592.600 -5.668.360 5.673.623,84 -4.980.216,69

AB 91Ausgaben 6.647.500 6.357.120

Zu-/Überschuss -6.592.600 -5.668.360 5.673.623,84 -4.980.216,69

Einnahmen 54.900 688.760 693.407,15

Nr. Bezeichnung


1 2 76543


0992

ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFTABWICKLUNG DER VORJAHRE

Seite


2007 2006 2005

U-Abschnitt 9200



EUR EUR EUR

E i n n a h m e n 0,0000ABWICKLUNG VORJAHRE 13 .2900

0,00A u s g a b e n

Einnahmen 0 0

6.660.546,6212.075.03015.120.765DECKUNG FEHLBETRÄGE 13 .8920

UAB 9200Ausgaben 15.120.765 12.075.030

Zu-/Überschuss -15.120.765 -12.075.030 6.660.546,62 -6.660.546,62

AB 92Ausgaben 15.120.765 12.075.030

Zu-/Überschuss -15.120.765 -12.075.030 6.660.546,62 -6.660.546,62

Einnahmen 0 0 0,00

EP 9Ausgaben 22.359.265 19.012.150

Zu-/Überschuss 28.098.135 29.223.160 13.003.004,05 34.824.780,60

Einnahmen 50.457.400 48.235.310 47.827.784,65

Einzelpläne für das Haushaltsjahr 2007 · .1610 personalkostenerstattung 120.200 120.200...

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