Fachtagung - Bremen...Die Organisationsstruktur wird gegenwärtig nur bis auf Ebene der...

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Fachtagung:

WirlWngsodentierte Steuerung -

30. April 2015 Haus des Reichs, Raum 208

SACHSEN ANHALT Ministerium der Finanzen

© Ministerium der Finanzen Sachsen-Anhalt 2015

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Das Institutionelle Prinzip des Haushaltsplans ist für Steuerungszwecke nicht ausreichend und erschwert Transparenz

Der Haushaltsplan ist das Regierungsprogramm in Zahlen Das aktuelle Haushaltswesen ist nicht in der Lage, Ziele und Prioritäten zu formulieren und

das staatliche Handeln und den Mitteleinsatz in einen nachvollziehbaren Zusammenhang mit diesen Zielen bringen.

Der Haushalt beschreibt den Ort und die Art der Verausgabung, etwa Personalausgaben, Sachausgaben oder Investitionen, enthält aber keine Informationen darüber, was mit dem Mitteleinsatz erreicht werden soll und auch wie man die Zielerreichung überprüfen kann.

Der Landeshaushaltsplan in Sachsen-Anhalt weist zwischen 2009 und 2015 folgende Rahmengrößen auf:

Statistischer Haushaltsrahmen 2009 2015 Anzahl Titel 6800 6915 Anzahl ausgewiesener Funktionskennziffern 166 141 Anzahl Kapitel 167 175 Anzahl Einzelpläne 16 16

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Finanzcontrolling stü(r/t)zt sich auf Formalziele und Mittelabflussstrategien

Formalziele des Finanzcontrollings: Sicherung des Haushaltsausgleichs und Einhaltung der Schuldenbremse

☺ Vermeidung von Haushaltsüberschreitungen

☺ „Schwarze Null“

☺ Überschussverwendung (Tilgung/Pensionsfonds/Schwankungsreserve)

☺ Einhaltung des Personalentwicklungskonzepts (Stellenplan)

Also nicht:

☻ Was wird mit den eingesetzten Mitteln erreicht?

☻ Welche politischen Schwerpunkte werden priorisiert?

☻ Welche Ziele werden in den Schwerpunkten verfolgt?

…

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SACHSEN ANHALT

Ministerium der Finanzen


Sachziele erfordern ein Wirkungsfeld, das im Haushalt auch monetär abgebildet werden kann (1)

Sachziele müssen ein Feld haben, auf dem Sie Wirkung entfalten sollen/können

= Politische Schwerpunktbereiche (Politikfelder) => leiten sich ab

aus politischer und fachlicher Betrachtung

zum Beispiel im Umweltbereich

auf das Wichtigste konzentrierte Die stoffliche Struktur unserer Umwelt: Grundstrukturen eines Luft, Wasser, Erde, Flora und Fauna Lebensbereiches

erkennbare politische Handlungserfordernisse, könnten sein: Handlungserfordernisse Erhalt von Rückzugsräumen der Natur,

Entwicklung von Naherholungsgebieten, etc.

Ziel- und Nutzergruppen, könnten sein: Ziel- / Nutzergruppen Naherholungsuchende, Fortwirtschaftliche

Betriebe / Holzindustrie, Unternehmen mit Umweltemissionen, Jäger, etc. 4

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Sachziele erfordern ein Wirkungsfeld, das im Haushalt auch monetär abgebildet werden kann (2)

Wirkungsfelder (Politikfelder/politische Handlungsbereiche) können im Haushaltsplan mit Haushaltsmitteln abgebildet werden

Alle Politikfelder und ihre Ausgaben

Funktionskennziffernzuordnung des

Politikfeldes „Wirtschaftliches

Wachstum“

© Ministerium der Finanzen Sachsen-Anhalt 2015 5

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Darstellungs-, Auswertungs- und Berichtsstrukturen im technischen Funktionsmodell Ministerium der Finanzen Sachsen-Anhalt


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Inhalt

1 Überblick der Strukturen und Inhalte im technischen Funktionsmodell

2 Abbildung der Haushalts-, Politikfeld- und Statistikstrukturen

3 Auswertungs- und Berichtsoptionen im Überblick

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Überblick der Datengrundlagen hier: Kamerale Basisstrukturen

Haushaltsplan nach Einzelplänen, Kapiteln, Titelgruppen und Titeln

Erläuterung: Der Haushaltsplan enthält jeden der mehr als 6000 Titel des Landes und seine Aggregation über Titelgruppe, Kapitel und Einzelplan. Seit dem Planjahr 2014 (sowie rückwirkend für die Haushaltsrechnung 2011 und 2012) ist der Haushaltsplan der Einstiegspunkt der Datenübertragung zwischen Hamissa und dem technischen Funktionsmodell.

Einzelplan

Kapitel Titelgruppe

Titel

Haushaltsquerschnitt nach Gruppierungen Erläuterung: Der Gruppierungsplan enthält alle die im Haushaltsplan des Landes Sachsen-Anhalt auftretenden Gruppierungen inklusive ihrer Aggregation über die Ober- und die Hauptgruppe. Je Gruppe werden sämtliche korrespondierenden Titel unter Angabe ihres Kapitels aufgeführt.

Hauptgruppe

Obergruppe

Gruppe

Haushaltsquerschnitt nach Funktionen

Erläuterung: Der Funktionenplan ordnet die Einnahmen und Ausgaben nach einer bundesweit einheitlichen Struktur staatlicher Funktionen. Gegenwärtig werden die Haushaltsdaten des Landes auf Ebene der Funktionen, Hauptgruppen und Einzelpläne übernommen und den Strategischen Strukturen zugeordnet.

Hauptfunktion

Oberfunktion

Funktion


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Überblick der Datengrundlagen hier: Erweiterungen (1/2)

Erläuterung: Der Strukturkompass Sachsen-Anhalt stellt bestimmte statistische Kennzahlen nach Themengruppen und -gebieten geordnet zur Verfügung. Die statistischen Daten selbst werden vielfach nach Kreisen und Erhebungsjahren gegliedert. Der Strukturkompass wurde um statistische Daten, u.a. aus der Bundesagentur für Arbeit und Destatis, ergänzt.

Strukturkompass Sachsen-Anhalt Themengruppe

Themengebiete

Statistik-Daten

Politikfeldstruktur mit zugeordneten Funktionskennziffern

Erläuterung: Um umfassende Vergleiche z.B. der Ausgaben und Einnahmen zwischen den Politikfeldern zu ermöglichen besteht ein weiteres Strukturelement nur aus den Politikfeldern und den ihnen zugeordneten Funktionskennzahlen.

Strategiebereiche

Politikfelder

Staatliche Funktionen

Organisationsstruktur

Erläuterung: Die Organisationsstruktur wird gegenwärtig nur bis auf Ebene der Ressortbereiche / Einzelpläne abgebildet, für die auch Haushaltsdaten in das technische Funktionsmodell übernommen werden sowie Berichte und Auswertungen erstellt werden sollen.

Neben den Ressortbereichen / Einzelplänen werden die 14 Städte und Landkreise abgebildet, da für sie zahlreiche statistische Daten und Informationen vorliegen, die für die Ziel- und Wirkungsmessung der politischen Zielerreichung bedeutsam sind.

Land Sachsen-Anhalt

Ressorts / Einzelpläne

Städte / Landkreise


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Legende

2009 2010 2011

Haushaltsdaten auf Ebene der Funktionskennziffern

~~ und Hauptgruppen

2012 2013 2014 2015 2016

Haushaltsdaten auf Titelebene

Mi.PI<\ 2014 - 2016

2017 2018

Zeil

MiEla 2017 - 2018



Datenbestand des technischen Funktionsmodells

* Änderungen im Funktionenplan gemäß Abschnitt D, Verwaltungsvorschriften zur Haushaltssystematik des Landes Sachsen-Anhalt (VV-HLSA). Siehe auch Runderlass des Ministeriums der Finanzen vom 04.12.2012 – 25-04003/2.

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10.000.000.000 €

8.000.000.000€

6.000.000.000€

4.000.000.000€

2.000.000.000€

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Plan-Ausgaben (2014) des Landes Sachsen-Anhalt nach Ressorts, Hauptgruppen, Hauptfunktionen und Strategiebereichen

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Gruppierungsübersicht Funktionenübersicht (HGr 4 bis 9)

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Strategiebereiche



Plan-Ausgaben nach Ressorts, Hauptgruppen, Funktionen und Strategiebereichen

Prozentualer Anteil (in Klammern): Differenz zu 100 % aufgrund der Rundung (*): Gesundheit, Umwelt, Sport und Erholung | (**): Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale Gemeinschaftsdienste | (***): Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

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Inhalt




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Darstellung des kameralen Haushaltsplans

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Abbildung der kameralen Haushaltsstruktur (alle Beschreibungselemente)

Abbildung und Erfassung aller beschreibenden

Elemente der Einzelpläne, Kapitel und Titelgruppen


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Abbildung der kameralen Haushaltsstruktur nach Gruppierungsplan

Abbildung der Einzelplan,

Kapitel, Titelgruppen

hierarchie

Abbildung aller Titel nach

Hauptgruppen


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Haushaltsquerschnitt über den gesamten Haushaltsplan nach Gruppierungsplan

Darstellung der Hauptgruppen über

den gesamten Haushaltsplan

Darstellung der einzelnen

Hauptgruppen

Vorbereitung der Grafik Verlauf der

Personal-Plan-Ausgaben 2012

2016


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Kennzahlendetails: Grafikanzeige

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Verlauf der Plan-Personalausgaben des Landes von 2012 bis 2016

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Haushaltsquerschnitt über alle Funktionen (Funktionenplan)

Darstellung der Funktionen

hierarchie bis auf die Ebene der

einzelnen Funktionen

Vorbereitung der Grafik Verteilung der

Gesamtplanausgaben 2013 nach Hauptfunktionen des

Funktionenplans (Funktionenprofil des

Landes)


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Ja.n Dez 2013

Kennzahlendetails: Vergleich zwischen Zielsystemelementen

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Verteilung der Gesamtplanausgaben nach Hauptfunktionen des Funktionenplans (Funktionenprofil des Landes)

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Politikfeldstruktur und Politikfelder

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Verbindung der Funktionskennziffern mit Politikfeldern

Funktionskennziffernhierarchie Politikfeldstruktur Zuordnung der Funktionskennziffern mit

… Hauptgruppen zu Politikfeldern

Export der Funktionskennziffernaggregate aus HAMISSA nach Abschluss der Haushaltsplanung bzw. der Haushaltsrechnung

…

Politikfeld 01 Wirtschaftliches

Wachstum Hauptfunktion 7

Verkehrs und Nachrichtenwesen

Politikfeld 13 Verkehrsinfrastruktur

Politikfeld 37 Raumplanung und Landesentwicklung

Oberfunktion 72 Straßen

Oberfunktion 71 Verwaltung

…

Funktion 721 Bundesautobahnen

HGr 0 bis HGr 9

Funktion 722 Bundesstraßen

Funktion 723 Landesstraßen

HGr 0 bis HGr 9 HGr 0 bis HGr 9

…

Hauptfunktion 6 Energie und Wasser wirtschaft, Gewerbe,

Dienstleistungen

…

…

Politikfeld 02 Tourismus und

Landesmarketing

Politikfeld 36 Wirtschaftsordnung

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Erläuterung der „Allgemeinen Beschreibung“ des Politikfeldes „Wirtschaftliches Wachstum“

Aktuelles Kriterienraster zur Beschreibung von

Politikfeldern. Diese Beschreibungen

könnten zukünftig von den zuständigen Ressorts ergänzt

bzw. gepflegt werden.

43 Politikfelder


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Plan-Ausgaben des Politikfeldes „Wirtschaftliches Wachstum“ nach Funktionen

Grafik: Plan-Ausgaben nach

Funktionen

Funktionskennziffernzuordnung des

Politikfeldes „Wirtschaftliches

Wachstum“


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Kennzahlendetails: Vergleich zwi9chen Ziel9ystemelementen



Grafik: Plan-Ausgaben nach Funktionen des Politikfeldes „Wirtschaftliches Wachstum“

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Zuordnung der Ressorts zu Politikfeldern

(Auszug) Staatskanzlei

34 Internationale Zusammenarbeit

Ressort Inneres und Sport

20 Sport- und Erholung

28 Kommunalwesen und -finanzen

31 Innere Sicherheit (Polizei, VS)

32 Katastrophenschutz

35 Innere Ordnung und Ordnungsrahmen

Ressort Finanzen

33 Landesfinanzen

43 Finanzverwaltung

Ressort Bildung und Kultur

07 (Nichtberufliche) Erwachsenenbildung / Weiterbildung

15 Kultur

16 Religion und Kirche

17 Schule

Ressort Arbeit und Soziales

04 Arbeitsmarkt

05 Arbeitsschutz

06 Berufliche Aus- und Fortbildung, Qualifizierung

10 Soziale Hilfen und Entschädigungen

11 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

12 Kinder und Jugend

19 Gesundheitswesen

21 Verbraucherschutz

Ressort Wissenschaft und Wirtschaft (u.a. Einzelpläne 06 und 08)

01 Wirtschaftliches Wachstum

02 Tourismus und Landesmarketing

03 Innovations- und Technologiepolitik

18 Hochschule (Forschung und Lehre)

25 Energiepolitik

36 Wirtschaftsordnung

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Darstellung des Strukturkompasses

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Strukturkompass Sachsen-Anhalt

Erläuterung: Der Strukturkompass Sachsen-Anhalt stellt bestimmte statistische Kennzahlen nach Themengruppen und -gebieten geordnet zur Verfügung. Die statistischen Daten selbst werden vielfach nach Kreisen und Erhebungsjahren gegliedert. Der Strukturkompass wurde um statistische Daten, u.a. aus der Bundesagentur für Arbeit und Destatis, ergänzt.

Themengruppe

Themengebiete

Statistik-Daten


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Überblick aller politikfeldbezogenen Kennzahlen des Strukturkompasses nach Jahren

Abbildung der gesamten

Themenstruktur des Statistik- und

Strukturkompass nach Einzelthemen

Darstellung der einzelnen Kenn

zahlen als Grundlage zur Projektion der Kennzahlen in

die Politikfelder

Die Kennzahlen können je nach

Aktualisierungsstand automatisch

übernommen werden.


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Verlauf der Anzahl schwerer Verkehrsunfälle landesweit in den Jahren 2009 bis 2011

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Erläuterung der Statistischen Kennzahlen im Politikfeld „Wirtschaftliches Wachstum“

Projektionen der statistischen

Kennzahlen aus dem Statistik und Strukturkompass


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Darstellung der Zielstrukturen

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Ziel-Maßnahmen-Struktur

Erläuterung: Die Ziel-Maßnahmenstruktur stellt eine Strukturierung von Politikfeldern hinsichtlich der u.a. in den Koalitionsvereinbarungen / Vorworten zum Haushaltsplan genannten Ziele und Maßnahmen dar.

Die Ausgaben werden über die Funktionskennzahlen dem Politikfeld zugeordnet. Die Zielerreichung soll anhand von Indikatoren aus dem Strukturkompass und weiterer Datenquellen erkennbar werden.


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Exemplarische Darstellung strategischer Zielsetzungen u. Unterlegung mit ausgewählten Funktionskennziffern

Darstellung von strategischen Zielen nach der Gliederung

der Politikfelder

Durch Zuordnung ausgewählter Funktions

kennziffern zu den Zielebenen entstehen Ausgabenausweise.


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Darstellung von Strategiebereichen als Aggregation von Politikfeldern und Funktionskennziffern

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Strategiebereiche mit Politikfeldern

Erläuterung: Die Landespolitik wurde in 7 Strategiebereiche differenziert, denen 43 politische Handlungsbereiche / Politikfelder zugeordnet wurden. Den Politikfeldern wiederum wurden die Funktionskennziffern nach fachlich-inhaltlichen Aspekten zugeordnet. Auf diese Weise können die Haushalte 2009 ff. in ihrer Ausgabenentwicklung nach Strategiebereichen und Politikfeldern verglichen werden.

Strategiebereiche

Politikfelder

Staatliche Funktionen

Entwicklung der Ist-Ausgaben im Strategiebereich Wirtschaft und Innovation in

den Jahren 2009 bis 2012 © Ministerium der Finanzen Sachsen-Anhalt 2015

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Zuordnung der Politikfelder zu sieben Strategiebereichen

Jedes Politikfeld ist einem der sieben Strategiebereiche

zugeordnet.

Die Haushaltsdaten sind auch auf der

Ebene der Strategiebereiche

nach Hauptgruppen differenziert.

Auch auf der Ebene der Strategie

bereiche lassen sich alle Kennzahlen

darstellen.


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Kennzahlendetails : Vergleieh zwisehen Zielsystemelementen

Zi: sys1em: emen:



Verteilung der Gesamt-Planausgaben 2013 im Strategiebereich „Wirtschaft und Innovation“ nach Politikfeldern

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Inhalt




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Auswertungs- und Berichtsoptionen: (1) Online-Ad-hoc-Auswertungen und (2) Excel Pivot-Kennzahlenberichte (1) OnlineAd-hoc-Auswertungen • Sehr geringer

Erstellungsaufwand

• Sehr flexible Kontextwahl

• Keine technischen Vorkenntnisse des Anwenders vorausgesetzt

(2) Excel Pivot-Kennzahlenberichte


• Geringer Erstellungsaufwand

• Sehr flexible Kontextwahl

• Geringe technische Vorkenntnisse des Anwenders vorausgesetzt

• Grafische Auswertungen mit MS Excel anschließend möglich

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Auswertungs- und Berichtsoptionen: (3) Vorprogrammierte, formatierte Standardberichte (3) Vorprogrammierte, formatierte Standardberichte

Beispiele

• Kein manueller Erstellungsaufwand, vordefinierte Berichtserstellung auf Knopfdruck

• Hohe Prozesssicherheit durch Standardlayout und gleichbleibender Berichtsstruktur

• Berichtskontext flexibel wählbar

• Hoher Definitionsaufwand im Vorhinein durch Programmierung der Berichtsvorlagen


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Berichte für die Landesverwaltung

Landesverwaltung

Finanzministerium

Fachressorts

Gesamtcontrollingbericht nach Politikfeldern

mit

Ausgaben Strategischen Zielen Maßnahmen Zielfeldern Indikatoren und Kennzahlen

Kabinett

Controllingbericht für das Ressort Landesentwicklung und Verkehr (Einzelplan 03)

mit Ausgaben Strategischen Zielen Maßnahmen Zielfeldern Indikatoren und Kennzahlen

Controllingbericht für das Politikfeld 13 Verkehrsinfrastruktur

mit Ausgaben Strategischen Zielen Maßnahmen Zielfeldern Indikatoren und Kennzahlen

Überblicksbericht

Detailbericht I für Ressorts

Detailbericht II für Ressorts


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Gliederung „Ressortübergreifender Controlling-Bericht“

Aufbau und Struktur dieses Berichts (Lesehilfe) Analyse der Politikfelder

01 Wirtschaftliches Wachstum Abbildung Plan-Ist-Ausgaben (2009-2014) für das Politikfeld … Strategische Ziele (gemäß Vorwort HH-Plan 2014) Maßnahmen (gemäß Vorwort HH-Plan 2014) Zielfelder (aus HAMISSA) Zugeordnete Funktionen Indikatoren und Kennzahlen

02 Tourismus und Landesmarketing …

03 Innovations- und Technologiepolitik …

…


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Gliederung der „Ressortspezifischen Controlling-Berichte“ (1/2)

Aufbau und Struktur des Berichtes (Lesehilfe)Übersicht der Politikfelder im Ressort (Verteilung der Plan-Ausgaben 2014) Politikfelder in originärer Verantwortung des Ressorts

Politikfeld-1 Gegenüberstellung Plan-Ist-Ausgaben (2009-2014) Plan-Ausgaben-Verlauf (2009-2014) nach Funktionskennziffern Ist-Ausgaben-Verlauf (2009-2014) nach Funktionskennziffern Strategische Ziele (als Ableitung aus Vorwort zum HH-2014) Maßnahmen (als Ableitung aus Vorwort zum HH-2014) Zielfelder (aus HAMISSA) Indikatoren und Kennzahlen (aus dem Strukturkompass)

Politikfeld-n ….

Tabellarische Übersicht aller originären Politikfelder (Ziele, Zugeordnete FKZ, Ziele, Maßnahmen, Zugeordnete Zielfelder)


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Gliederung der „Ressortspezifischen Controlling-Berichte“ (2/2)

Politikfelder in Verantwortung anderer Ressorts, für die Leistungen zugeliefert werden

Verteilung der Plan-Ausgaben 2014Tabellarische Übersicht der in der Verantwortung anderer Ressorts liegenden Politikfelder, für die Leistungen zugeliefert werden (Ziele, Zugeordnete FKZ, Ziele, Maßnahmen, Zugeordnete Zielfelder)

Allgemeine, ressortübergreifende Politikfelder Verteilung der Plan-Ausgaben 2014Tabellarische Übersicht der allgemeinen Politikfelder (Ziele, Zugeordnete FKZ, Ziele, Maßnahmen, Zugeordnete Zielfelder)

27 Information- und Kommunikation (IT-Strategie und Umsetzung) 30 Staatsleitung und Demokratische Prozesse


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