Ermittlung des "BI-Reifegrades" bei der DFS Deutsche Flugsicherung GmbH

DFS Deutsche Flugsicherung GmbH

12.04.2011

Norbert Schäper, Leiter Development Business Support Systeme

Ermittlung des „BI-Reifegrades“ bei

der DFS Deutschen Flugsicherung

GmbH

- Erkenntnisse eines durchgeführten

BI-Benchmarkings


12.04.2011

Unser Unternehmen

Aufnahme der Geschäftstätigkeit zum 1.1.1993

Rechtsform: GmbH im Alleineigentum der BRD

Zivil-militärische Integration 1994: Zivile und militärische Lufträume

werden in Europa erstmals von einer Organisation kontrolliert

Seit 1995: Jährliche Triple-A-Auszeichnung für höchste Bonität von

führenden Rating-Agenturen

IATA Eagle Award 2000: Auszeichnung als weltweit führende

Flugsicherung

Single-European-Sky-Zertifikat vom Bundesverkehrsministerium

2006: Flugsicherungsdienste der DFS erfüllen alle europäischen

Anforderungen

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12.04.2011

Unsere Geschäftsbereiche

Geschäftsbereich Center (GB-Center)

Flugverkehrskontrolle im Flughafennahbereich und auf der Strecke

Geschäftsbereich Tower (GB-Tower)

Flugverkehrskontrolle an den Verkehrsflughäfen

Geschäftsbereich Aeronautical Solutions (GB-AS)

Vermarktung von Daten und Luftfahrtinformationsprodukten,

Simulationen, Trainings- und Beratungsdienstleistungen

Geschäftsbereich Aeronautical Information Management (GB-AIM)

Bereitstellung von Luftfahrtinformationen und -daten,

Erbringung von Flugberatungsdiensten

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Standorte der DFS

4


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Mitarbeiter (Stand: jeweils 31.12.)

5

4.937 4.886 4.767 4.745 4.989 5.2715.628

433 422 408 391362

331316

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

DFS-Beschäftigte LBA-Beschäftigte

5.370 5.3085.175 5.136 5.351

5.6025.944


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Finanzkennzahlen (nach IFRS)

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2008 2009Veränderung

zum Vorjahr

Umsatz (in T€) 914.586 977.798 +6,9 %

Ebit (Gewinn vor Zinsen und Ertragsteuern)

(in T€)124.392 152.030 +22,2 %

Jahresüberschuss (in T€) 49.572 99.364 +100,4 %

Mittelzufluss aus operat.

Geschäftstätigkeit (in T€)129.175 59.651 -53,8 %

Investitionen (in T€) 79.476 135.126 +70,0 %

Abschreibungen (in T€) 109.489 116.317 +6,2 %

Bilanzsumme (in T€) 1.042.756 956.223 -8,3 %

Eigenkapital (in T€) -344.539 -253.083 +26,5 %

Rückstellungen für Pensionen und

ähnliche Verpflichtungen (in T€)789.647 617.156 -21,8 %


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Verkehrsentwicklung in Tsd.

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2.719.4862.866.130

2.982.7753.115.324 3.149.591

2.926.826 2.971.375

96,4% 97,0% 97,3%

96,3% 93,6%

94,0% 90,4%

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

IFR-Bewegungen Anteil der verzögerungsfreien Flüge


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Business Intelligence & Data Warehouse

Aktuelle Situation:

Kein zentrales Data Warehouse

Viele dezentrale Datentöpfe mit teilweise redundanten

Informationen

Bereichsgetriebene, dezentral organisiertes Reporting, teilweise

sehr anspruchsvoll

Hoher, oft manueller Aufwand zur Erstellung von Reports

Ablösung von MIS-ALEA

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12.04.2011

SAP – BI Benchmark

Warum haben wir daran teilgenommen?

Ermittlung des „BI-Reifegrades“ der DFS

Ableitung von Argumenten aus dem Benchmark für ein IT

getriebenes BI Einführungsprojekt

Marketing für „unser“ BI-Projekt

Vergleich mit anderen Unternehmen gleicher Größe und gleicher

Struktur

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Vorgehen und Aufwand

10 Fachbereiche wurden befragt:

Controlling, Logistik, Einkauf, Consulting, Personal, Tower, Center,

Projektcontrolling, Unternehmenskommunikation, Stabsbereiche

Gesprächsdauer zwischen 1 – 2 Stunden

Teilnehmer 3 – 6 Personen

Vorbereitung und Nachbereitung jeweils 1 Stunde

Gesamtaufwand: 60 – 80 Stunden

10


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Im Benchmarking betrachtete Geschäfts-

prozesse

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Kundeninformation

Aeronautical

Solutions

Umsatz 20

Mio

Mitarbeiter 70

Marketingoptimierung

Produktportfoliomanagement

Effektivität des Außendienstes

Umsatzoptimierung

Kundenbindung


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Im Benchmarking betrachtete Geschäfts-

prozesse

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Optimierung der Logistikkette

Zentraler Bereich

Umsatz > 950 Mio

Mitarbeiter > 5.800

Optimierung Bezugsquellenfindung

Finanzmanagement/Kostenkontrolle

Planung und Budgetierung

Projektmanagement

Personalwesen

An-/Abflug (GB-Tower)

FS-DienstleistungenStrecke (GB-Center)

Flugberatung (GB-AIM)


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Informationen durch BI generiert

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Ergebnis: Hohe bis sehr hohe Bedeutung,

von rudimentärer bis ausgefallener BI Unterstützung

Die BI-Anforderungen werden zum Teil nicht adäquat befriedigt

Nutzungsgrad von BI in Geschäftsprozessen

Bedeutung: Wie wichtig ist Business Intelligence für die Ver-

waltung des Prozesses?

Umsetzung: Wie oft und weitreichend wird BI zur Verwaltung des

Prozesses verwendet?


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Informationen durch BI generiert

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Nutzung von historischen, aktuellen und von Prognose Informationen

in den Geschäftsprozessen

Bedeutung: Bewertung der Bedeutung der Analyse von historischen,

aktuellen und Prognose Daten

Umsetzung: Bewertung der Verfügbarkeit von historischen,

aktuellen und Prognose Daten und deren Analyse-

möglichkeiten

Ergebnis: Teilweise sehr hohe Bedeutung.

Insbesondere gilt das für die Prognose/Planung. Die

Auswertung historischer und aktueller Daten wird schon

heute praktiziert.

Eine BI-Lösung muss auch Prognose und Planung unterstützen


12.04.2011

Erkenntnisse und Nutzen aus den Interviews„Gut das wir darüber gesprochen haben“

Missverständnisse zum Thema BI konnten geklärt werden

Wir, die IT, haben ein besseres Verständnis bezüglich der

Anforderungen an ein BI System bekommen

Bis auf einen Interviewpartner waren alle offen bis begeistert, dass

wir das Thema BI adressieren

Die Interviewergebnisse zum Benchmark wurden schriftlich

festgehalten und können bei der Erstellung des Projektantrages

herangezogen werden

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Erkenntnisse & Nutzen aus der Benchmark-

analyse

Die präsentierten Ergebnisse müssen interpretiert werden

Die Ergebnisse der Analyse werden zur Untermauerung des

Projektantrages herangezogen

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Norbert Schäper

Am DFS-Campus 7

[email protected]

06103/ 707-4530

Kontaktdaten

mailto:[email protected]

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