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Geschäftsführung Integriertes Management System Managementhandbuch

IMS_Managementhandbuch (Version 1.6) © PEAK‐System Technik GmbH

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Managementhandbuch für

Qualitäts‐ und Umweltmanagement

PEAK‐System Technik GmbH

Freigabe und Registrierung

Mit Herausgabe dieses Handbuches sind die darin beschriebenen Abläufe im Sinne der

Normen DIN EN ISO 9001:2015 DIN EN ISO 14001:2015 in Kraft gesetzt. Die Freigabe bezieht

sich auf das Handbuch und das Managementsystem.

Name Funktion Datum

Verfasser Holger Adamiak QMB / UMB 03.09.2019

Freigabe Alexander Gach GF 03.09.2019

Dieses Exemplar unterliegt dem Änderungsdienst Stand:

September 2019 Dieses Exemplar dient ausschl. zu Informationszwecken



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Vorwort

Mit unserer umfangreichen, kontinuierlich wachsenden Produktpallette durchdringen wir

einen immer größer werdenden Markt. Dabei soll einerseits unser Anspruch an steigende

Qualität durch Vorbeugungs‐ und Verbesserungsmaßnahmen zunehmen und andererseits

die Belastung unserer Umwelt weitestgehend vermieden werden. Dazu sollen die Normen

DIN EN ISO 9001 sowie DIN EN ISO 14001 die Grundlage bilden.

Das integrierte Managementsystem stellt die Basis und beinhaltet eine ausführliche

Dokumentation über die verschiedenen Management‐, Geschäfts‐ und begleitende

Prozesse. Dieses Handbuch bildet die Essenz als Überblick für unsere Kunden, Lieferanten,

Bewerber und weitere Interessenten. Die konkreten Vorgehensweisen sind in

Prozessbeschreibungen und Arbeitsanweisungen beschrieben und dienen unseren

Mitarbeitern als Grundlage für ihre Aufgabenerfüllung nach der folgenden Methode:

Unternehmenspolitik Managementziele Umweltziele Beurteilung Risiken und Chancen

Struktur Verantwortung Training Kommunikation

Managementbewertung Kontinuierliche Verbesserung

Aufzeichnungen Auswertungen Wirksamkeitsprüfung Audits

Act Plan

Do Check



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Inhaltsverzeichnis

1 Vorstellung des Unternehmens 5

2 Allgemeines 6

2.1 Erstellung des Handbuches 6

2.2 Geltungsbereich und Anwendungszweck 6

2.3 Verteilung und Änderungsdienst 6

2.4 Handhabung durch die Mitarbeiter 7

2.5 Rechte des Herausgebers 7

2.6 Kompetenzen der Führungskräfte 7

3 Managementprozesse 8

3.1 Verantwortung der Leitung 8

3.1.1 Unternehmenspolitik 8 3.1.2 Unternehmensphilosophie 10 3.1.3 Qualitätsplanung und –ziele 10 3.1.4 Qualitätsbewusstsein der Geschäftsleitung 11 3.1.5 Mittel und Personal für QM‐/UM‐Aufgaben 11 3.1.6 Bewertung des Managementsystems durch die Leitung 11 3.1.7 Qualitätsbewusstsein der Mitarbeiter 11 3.1.8 Aufbauorganisation 12 3.1.9 Ablauforganisation 15 3.1.10 Zuständigkeiten 15

3.2 Managementsystem für Qualität und Umwelt 17

3.2.1 Aufgaben und Befugnisse der/des QMB und UMB 17 3.2.2 Normkonformität 17

3.3 Dokumentenmanagement 18

3.3.1 IMS‐Dokumentation 18 3.3.2 Verantwortung 18 3.3.3 Lenkung und Struktur der IMS‐Dokumentation 18 3.3.4 Aufzeichnungen 19 3.3.5 Weitere qualitätsrelevante Dokumente und Daten 20

3.4 Messung, Analyse und Verbesserung 20

3.4.1 Audits 20 3.4.2 Fehlermanagement (inkl. Reklamationen, Unfälle, Beschwerden (FRUB)) 22 3.4.3 Korrektur‐, Vorbeugungs‐ und Verbesserungsmaßnahmen 23 3.4.4 Metrologische Bestätigung 24



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4 Geschäftsprozesse 25

4.1 Hardware‐ und Softwareentwicklung 25

4.2 Fertigung 26

4.2.1 Interne Fertigung Fehler! Textmarke nicht definiert. 4.2.2 Externe Fertigung Fehler! Textmarke nicht definiert.

4.3 Design & Dokumentation 26

4.3.1 Produktdokumentation 26 4.3.2 Produktinformation 26 4.3.3 Web‐Entwicklung 26 4.3.4 Werbemaßnahmen 26

4.4 Vertrieb und Support 27

4.4.1 Vertrieb 27 4.4.2 Support 27

5 Begleitende Prozesse 28

5.1 Personal 28

5.1.1 Qualifikation der Mitarbeiter 28 5.1.2 Aus‐ und Weiterbildung 28 5.1.3 Unternehmenskommunikation 28 5.1.4 Einführung neuer Mitarbeiter 29

5.2 Kundenzufriedenheit 29

5.3 Beschaffung 29

5.3.1 Beschaffung von Materialien 29 5.3.2 Auswahl externer Anbieter / Lieferanten 30 5.3.3 Beschaffungsprozess 30

5.4 Infrastruktur 30

5.4.1 Lagerung 30 5.4.2 Pflege und Wartung 31 5.4.3 Verwaltung 31

6 Abkürzungen und Begriffe 32



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1 Vorstellung des Unternehmens

PEAK‐System Technik GmbH ist ein Unternehmen der PEAK‐Holding Unternehmensgruppe

mit Ausrichtung auf Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Hardware und Software für

Anwendungen im Bereich der automobilen und industriellen Kommunikation mit

Schwerpunkt auf dem Feldbus CAN.

Weitere Informationen siehe PEAK‐System Firmenportrait.



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2 Allgemeines

2.1 Erstellung des Handbuches

Bei der Erstellung dieses Handbuches wurden die Normen DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO

14001 zugrunde gelegt.

Das Handbuch gliedert sich in einen allgemeinen Teil sowie in die Darstellung der

Management‐, Geschäfts‐ und begleitenden Prozesse.

2.2 Geltungsbereich und Anwendungszweck

Das Managementsystem ist für das Unternehmen PEAK‐System Technik GmbH gültig. Es

unterstützt die Erfüllung der Anforderungen der Kunden bei der Entwicklung und Erbringung

der Leistungen auf Basis der Vorgaben durch Kunden oder aus eigenen Quellen.

Das Managementhandbuch (MH) dient den Führungskräften und Mitarbeitern / Mitarbeiterinnen: zur Information über die Unternehmenspolitik der Geschäftsleitung

zur transparenten Darstellung der Prozesse und Abläufe

als Grundlage für Audits

zur Schulung von Mitarbeitern und Führungskräften

zur Darstellung des Managementsystems (MS) nach außen

Das MH ist auf der Homepage des Unternehmens (www.peak‐system.com) in der jeweils

aktuellen Version zur Einsicht abgelegt.

2.3 Verteilung und Änderungsdienst

Das vorliegende Handbuch wird von der/dem Qualitäts‐ und Umweltmanagement‐

beauftragten gepflegt und wenn nötig, den Erfordernissen angepasst.

Das MH, die Prozessbeschreibungen und Arbeitsanweisungen sowie sonstige IMS‐

Dokumente, Vorlagen, etc. liegen immer in aktuell vor. Alle Mitarbeiter und Führungskräfte



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haben darauf elektronischen Zugriff. Die/der QMB ist zuständig für den Umtausch‐ und

Änderungsdienst.

2.4 Handhabung durch die Mitarbeiter

Der Zugriff auf die Dokumentation erfolgt weitgehend elektronisch. Sofern in

Ausnahmefällen Papierexemplare vorhanden sind, müssen die Mitarbeiter geänderte Kapitel

im MH und in Prozessbeschreibungen oder Arbeitsanweisungen ersetzen, wenn die Inhalte

veraltet sind. Die Mitarbeiter sind angehalten, alle in diesem MH dargestellten

qualitätssichernden und umweltrelevanten Maßnahmen gemäß ihrer Aufgabenbeschreibung

konsequent anzuwenden und umzusetzen.

2.5 Rechte des Herausgebers

PEAK‐System Technik GmbH als Herausgeber des vorliegenden Handbuches behält sich alle

Rechte vor. Der Inhalt ist vertraulich zu behandeln.

Ohne schriftliche Genehmigung der Geschäftsleitung oder des QMB/UMB ist es nicht

gestattet, dieses Handbuch oder Teile daraus mit Hilfe irgendeines Verfahrens zu kopieren,

zu vervielfältigen oder in ein editierbares Format zu übertragen.

2.6 Kompetenzen der Führungskräfte

Der Geschäftsführung und den Führungskräften obliegen die disziplinarische und fachliche

Verantwortung, sowie die Zeichnungsberechtigung für Geschäfte und Rechtshandlungen in

ihrem jeweiligen Verantwortungsbereich.



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3 Managementprozesse

3.1 Verantwortung der Leitung

3.1.1 Unternehmenspolitik

Die PEAK‐System Technik GmbH ist ein international agierendes Unternehmen im Bereich

der automobilen und industriellen Kommunikation.

Unsere Geschäftsführung trägt die besondere Verantwortung für die Realisierung der

Unternehmenspolitik. Die Unternehmenspolitik hat den Erwartungen der Kunden und

Mitarbeiter, den rechtlichen Verpflichtungen, Anforderungen von Lieferanten und Partnern,

dem gesellschaftlichen Umfeld und den Anforderungen der PEAK‐Holding zu entsprechen.

Qualität, Arbeitsschutz, Datensicherheit, Umweltschutz und technischer Fortschritt sind

entscheidende Bestandteile unserer Unternehmenspolitik. Im Einklang mit der

Verantwortung gegenüber Menschen und Umwelt sind sie Grundlage für dauerhaft

profitables Wachstum und den Ausbau unserer führenden Marktposition. Die

Geschäftsführung und unsere Mitarbeiter verpflichten sich die Unternehmenspolitik

unternehmensweit verbindlich anzuwenden.

Um die Chancen und Risiken zu bewältigen, die sich aus dem täglichen Handeln ergeben, ist

die Integration und kontinuierliche Verbesserung des Managementsystems ein Ziel der

PEAK‐System Technik GmbH.

3.1.1.1 Rechtssicherheit

Zum Selbstverständnis unserer Geschäftsleitung, der Mitarbeiter und auch der Kunden

gehört respektvoller und verantwortungsbewusster Umgang, nicht nur mit der Umwelt,

sondern mit jedem Menschen. Die Achtung der Menschenrechte und gerechte

Arbeitsbedingungen sind selbstverständlich für PEAK‐System Technik. Wir verpflichten uns

alles, was den Mitarbeitern, dem Unternehmen, der Sicherheit Dritter oder der Umwelt

schadet, zu unterlassen. Wir treten für die Beachtung der Gesetze und Umweltbelange ein.

Unsere Verpflichtung ist es, jede Art von Verschwendung unternehmensweit nachhaltig zu

vermeiden.



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3.1.1.2 Personalpolitik

Die Mitarbeiter von PEAK‐System Technik sind durch ihre Qualifikation und ihren

Einsatzwillen in der Lage, eigenverantwortlich für ein einwandfreies Arbeitsergebnis zu

garantieren. Unsere Personalpolitik ist für das Erreichen der unternehmerischen Ziele von

herausragender Bedeutung. Durch regelmäßige Schulungen erweitern wir das Know‐How

unserer Mitarbeiter und damit unsere Möglichkeiten, die Anforderungen unserer Kunden

mit den neusten Standards und Technologien umzusetzen.

Wir fördern das Verantwortungsbewusstsein aller Mitarbeiter in Bezug auf Qualität,

Datensicherheit und Umweltschutz in ihrem Arbeitsumfeld. So ist es uns möglich, durch

unsere gemeinsame Arbeit den Unternehmenserfolg langfristig sicher zu stellen

Für die Wertschätzung in der Öffentlichkeit sowie die Identifikation unserer Mitarbeiter mit

unserem Unternehmen engagieren wir uns in Zusammenarbeit mit der PEAK‐Holding für

soziale Projekte.

3.1.1.3 Kontinuierliche Verbesserung

Unsere Abläufe werden als Geschäftsprozesse und Projekte geführt und über

Zielvereinbarungen überwacht und geregelt. Die Anforderungen unseres Unternehmens,

unserer Kunden, Lieferanten und Vertriebspartner werden darin umfassend berücksichtigt.

Wir verbessern darüber hinaus unsere Methoden und unser Wissen, um einen dauerhaften

Unternehmenserfolg zu erzielen. Wir sehen es als ständige Herausforderung an,

Bestehendes in Frage zu stellen und durch einen kontinuierlichen Verbesserungskreislauf

zukunftsweisende Ideen und Lösungen zu erarbeiten. Probleme, Abweichungen und

erkannte Fehler sind für uns Chancen zur Innovation, Prozessoptimierung und Verbesserung.

Über Kennzahlen steuern und verbessern wir unsere Leistung und die Wertschätzung

unserer Kunden und Partner.

Komplexe Hardware‐Produkte lassen wir bei Unternehmen aus Deutschland herstellen.

Durch Mess‐ und Prüfverfahren sowie durch Audits stellen wir die Einhaltung unserer

Qualitäts‐ und Umweltvorgaben sicher.



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3.1.2 Unternehmensphilosophie

Wir verhalten uns professionell und verstehen uns als Unternehmer. Unser Ziel ist

eine sichere Zukunft für Mitarbeiter und Unternehmen. Dieses wollen wir durch

stetiges, aber vorsichtiges Wachstum erreichen.

Wir respektieren unsere Mitmenschen. Deswegen stehen sie bei uns an erster

Stelle: als Mitarbeiter, als Kunden und als Lieferanten.

Das was wir machen, machen wir gerne – aus Leidenschaft und Überzeugung. Von

unseren Mitarbeitern erwarten wir die Bereitschaft zu Leistung und

unternehmerischem Denken. Sie sind sowohl gestaltender als auch ausführender

Teil unseres Qualitäts‐ und Umweltmanagementsystems.

Wir verbessern uns ständig durch die offene, partnerschaftliche und

lösungsorientierte Behandlung von Problemen. Dabei legen wir den Schwerpunkt

auf die Fehlererkennung und ‐vermeidung, nicht auf die nachträgliche

Fehlerkorrektur.

Uns übertragene Aufgaben erledigen wir verantwortungsvoll und in kürzester Zeit.

Dabei achten wir darauf, keine falschen Erwartungen zu wecken und das zu halten,

was wir versprechen.

Qualität ist der Schlüssel für unseren Erfolg. Unsere Kunden erhalten die bestellten

Artikel termingerecht, kostengünstig und mit den definierten technischen

Eigenschaften.

Der schonende Umgang mit Ressourcen ist für uns ein besonderes

Qualitätsmerkmal, das wir über die gesetzlichen Verpflichtungen hinaus

vorausschauend wahrnehmen.

3.1.3 Qualitätsplanung und –ziele

Basis für kontinuierliche Verbesserungsprozesse im Unternehmen sind die Definition und

Umsetzung von Qualitäts‐, Umwelt und weiteren Managementzielen, die im Rahmen der

jährlichen Geschäfts‐ und Qualitätsplanung definiert werden. Zur Erfüllung der

Managementziele tragen alle Mitarbeiter bei. Grundlage für neue Qualitäts‐ und andere

Managementziele sind gleichrangig die allgemeine Geschäftsplanung, die

Managementbewertung, interne Audits sowie die Umsetzung der Unternehmenspolitik.



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3.1.4 Qualitätsbewusstsein der Geschäftsleitung

Die Umsetzung der Unternehmenspolitik geschieht durch das Vorleben der Führungskräfte.

Die Geschäftsleitung sowie jede Führungskraft im Unternehmen sind verpflichtet, das

tägliche Handeln nach der dargelegten Unternehmenspolitik auszurichten.

3.1.5 Mittel und Personal für QM‐/UM‐Aufgaben

Für die Durchführung von Qualitätsmanagement‐, Sicherheits‐ und Umweltaufgaben, die

Realisierung von kontinuierlichen Verbesserungsprozessen sowie interner Audits werden die

benötigten Mittel und das Personal ebenso bereitgestellt, wie Schulungen für die

beauftragten Mitarbeiter geplant und durchgeführt werden.

Die Umsetzung der Unternehmenspolitik sowie alle damit verbundenen qualitäts‐sichernden

Maßnahmen sind Aufgabe eines jeden Mitarbeiters.

3.1.6 Bewertung des Managementsystems durch die Leitung

Die Leitung verpflichtet sich, den Zustand und die Wirksamkeit des MS mindestens einmal

jährlich zu bewerten. Die Bewertung erfolgt durch ein Review, welches die Geschäftsleitung

mit den einzelnen Funktionsbereichen durchführt. Bewertungsgrundlagen sind der

Umsetzungsgrad der Managementziele, Auditberichte, betriebswirtschaftliche Statistiken,

Auswirkungen des Managementsystems, durchgeführte Maßnahmen und deren

Wirkungsgrad. Die Geschäftsleitung leitet daraus Entscheidungen zur Aufrechterhaltung und

zur Verbesserung des MS ab.

Die Wirksamkeit des MS wird durch regelmäßige Audits kontinuierlich überwacht, angepasst

und verbessert.

3.1.7 Qualitätsbewusstsein der Mitarbeiter

Die Verantwortung obliegt grundsätzlich demjenigen, der für die Durchführung einer

Aufgabe zuständig ist, ebenso die Sicherstellung der Übereinstimmung der Arbeitsergebnisse

mit den vereinbarten Anforderungen. Die Führungskräfte sind dafür verantwortlich, dass die

Mitarbeiter über eine entsprechende Qualifikation sowie Mittel und Werkzeuge zur

Aufgabenerfüllung unter Gewährleistung der größtmöglichen Sicherheit, ebenso am eigenen

Arbeitsplatz als auch im Umfeld, verfügen.



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3.1.8 Aufbauorganisation

Qualifikationen, Aufgabengebiete, Befugnisse und Zuständigkeiten sind von allen

Mitarbeitern in Stellenbeschreibungen, in der aktuellen Aufbauorganisation und in der

Tabelle der Zuständigkeiten erfasst.

GeschäftsführungIntegriertes Management System Managementhandbuch


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Dokumentation SW‐Entwicklung Fertigung / Ausbildung

Fertigung intern

Vertrieb / Verwaltung

Software‐ Entwicklung

Hardware‐

Entwicklung Dokumentation / Presse

Web‐Entwicklung Support /

technischer Vertrieb

Personalverwaltung Lohnbuchhaltung

Buchhaltung E

Controlling Buchhaltung Finanzwesen

E

HW‐Entwicklung

Stabsfunktionen Siehe 2. Seite

Geschäftsleitung

Verwaltung /

kaufmännischer Vertrieb

Ausbildung SW‐Entwicklung

Vertrieb / Verwaltung

Export & Zollabwicklung

SW‐Entwicklung

E

IT‐Infrastruktur

EE Externer Dienstleister

Support /

SW‐Entwicklung

Design / Presse

Projektkoordination

HW‐Entwicklung

Fertigung

Support /


Werkstatt /


GeschäftsführungIntegriertes Management System Managementhandbuch


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Stabsfunktionen

1

2

3

4

QMB / UMB

QMB / UMB (Stellvertretung)

Sicherheitsbeauftragter

Brandschutzhelfer

5

6

Ersthelfer (3. Stock)

Ersthelfer (Erdgeschoss)

7 Arbeitsschutz / Sicherheit

8 Betriebsarzt

E Externer Dienstleister

E

E

9 Datenschutzbeauftragter E



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3.1.9 Ablauforganisation

Die Management‐, Geschäfts‐ und begleitenden Prozesse haben eine gegenseitige

Wechselwirkung.

Management‐Prozesse

01

Verantwortung der Leitung

Geschäftsführung Unternehmenspolitik, Managementziele, ‐

bewertung, Risikobeurteilung

Compliance

02 IMS

Qualität, Sicherheit, Umwelt

03

IMS‐Dokumentation, Information,

Kommunikation Lenkung

Normen und Gesetze Vorlagen

04

Messung, Analyse, Verbesserung Korrektur‐ und

Vorbeugungsmaßnahmen Fehler, Reklamationen Unfälle, Beschwerden

Audits

Geschäfts‐Prozesse

05

Hardware‐ Entwicklung

06

Software‐ Entwicklung

07

Fertigung

08

Design & Dokumentation

09

Vertrieb und Support

Begleitende Prozesse

10

Personal Stellenbeschreibungen

Unterweisungen Schulung und Weiterbildung

11

Kundenbetreuung Kundenzufriedenheit

12

Beschaffung Lieferantenbewertung

13

Infrastruktur Verwaltung

Lager Wartung und Pflege

KFZ

3.1.10 Zuständigkeiten

PEAK‐System Technik (01)

GF

(02)

QMB/UMB

(05)

HWE(06)

SWE (07)

FE (08)

DD (09)

VS (13)

VW

Verantwortung der Leitung

Festlegen der Unternehmenspolitik V I I I I I I I

Umsetzung der Managementziele V M M M M M M M

Bewertung des IMS‐Systems V M M M M M M M

Durchführung der Qualitätsplanung V M

Bereitstellung von Ressourcen für das Managementsystem V I

Befugnisse des QMB, UMB, SB, BA festlegen V

Qualitätsmanagementsystem

Verantwortung für IMS, Arbeitssicherheit, Umwelt V M M M M

Aufgaben zur Qualitätsverbesserung V M M M M M M M

Einhaltung der Normkonformität V M

Dokumentenmanagement

Lenkung, Gliederung und Registrierung der IMS‐Dokumentation I V I I I I I I

Erstellung und Pflege qualitätsrelevanter Daten und Dokumente I V I I I I I I

Erstellung und Pflege von Aufzeichnungen M V M M M M M M

Messung, Analyse, Verbesserungen



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PEAK‐System Technik (01)

GF

(02)

QMB/UMB

(05)

HWE(06)

SWE (07)

FE (08)

DD (09)

VS (13)

VW

Planung, Durchführung und Dokumentation von Audits M V i i I I I I

Fehlermanagement (FRUB) M V M M M M M M

Korrektur‐ und Vorbeugungsmaßnahmen M V M M M M M M

Behandlung von Kundenwünschen und Reklamation M V M M M M M M

Durchführung und Dokumentation von Prüfungen M V M M M

Geschäftsprozesse

Hardwareentwicklung M I V M M M I

Softwareentwicklung M I M V M M I

Fertigung M I M M V M I M

Design & Dokumentation M I M M M V I

Vertrieb & Support M I M M M M V M

Verwaltung & Auftragsabwicklung I I I I M M M V

Personal

Qualifikation der Mitarbeiter V I I I I I I I

Aus‐ und Weiterbildung V I I I I I I I

Kundenbetreuung

Behandlung von Kundenwünschen und –Reklamationen V M M M M M M M

Prüfung der Kundenzufriedenheit M V I I I I M I

Beschaffung

Auswahl und Bewertung der Unterauftragnehmer / Lieferanten V M M M M I I I

Durchführung der Beschaffung V M M M M M M

Logistik

Handhabung und Lagerung V M I I M I M

Pflege und Wartung V M M I M

Verwaltung M M M M M M M V

V = Verantwortung M = Mitwirkung I = Information

Abkürzung der zuständigen Abteilung/ Verantwortlichen:

GF Geschäftsführung QMB/UMB Qualitäts‐/Umweltmanagementbeauftragte(r) HWE Hardwareentwicklung SWE Softwareentwicklung FE Fertigung DD Design & Dokumentation VS Vertrieb & Support VW Verwaltung & Auftragsabwicklung



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3.2 Managementsystem für Qualität und Umwelt

Das Managementsystem des Unternehmens PEAK‐System Technik GmbH entspricht den

Normen DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 14001. Auf dieser Basis wird permanent

Verbesserungspotential ermittelt und durch geeignete Maßnahmen umgesetzt. Die

Verantwortung wurde an die/den QMB/UMB übertragen.

3.2.1 Aufgaben und Befugnisse der/des QMB und UMB

Die/der QMB/UMB wird die Verantwortung der nachfolgend beschriebenen Aufgaben im

Zusammenhang mit dem Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001 und

Umweltmanagementsystem nach DIN EN ISO 14001 übertragen. Sie/er erhält mit der

Ernennung die notwendigen Kompetenzen und ist befugt, zur Durchführung der genannten

Aufgaben interne und externe Unterstützung in Anspruch zu nehmen. In Zweifelsfällen oder

bei wichtigen Entscheidungen hält sie/er Rücksprache mit der Geschäftsführung.

Die/der QMB/UMB die folgenden Aufgaben durch:

Pflege und Anpassung der IMS‐Dokumentation (Handbuch, Prozessbeschreibungen,

Arbeitsanweisungen, relevante Dokumente und Vorlagen)

Überwachung und Auswertung qualitäts‐ bzw. umweltrelevanter Daten und

Informationen (z.B. Schulungsmaßnahmen)

Koordination qualitäts‐ bzw. umweltrelevanter Aufgaben

Einweisung neuer Mitarbeiter in das integrierte Managementsystems

Sammlung und Aufbereitung von Vorschlägen zur Verbesserung des

Managementsystems sowie Fehler‐ und Reklamationsprotokollen

Durchführung von Maßnahmen zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des

Managementsystems (z.B. durch interne Audits, Gespräche mit den Mitarbeitern

über die praxisorientierte Handhabung der Dokumentation etc.)

Berichten an die oberste Leitung über die Wirksamkeit des IMS

3.2.2 Normkonformität

Das Managementsystem von PEAK‐System Technik GmbH entspricht den Normen

DIN EN ISO 9001:2015 und DIN EN ISO 14001:2015.



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3.3 Dokumentenmanagement

(s. Prozessbeschreibung „Lenkung der Daten und Dokumente“)

3.3.1 IMS‐Dokumentation

Die Erstellung, Prüfung, Einführung, Pflege und Lenkung der IMS‐Dokumentation sowie

qualitäts‐relevanter Daten und Dokumente sind in einer Prozessbeschreibung

festgeschrieben. Ziel ist es, die Form und den Aufbau der IMS‐Dokumentation einheitlich zu

gestalten, um den Mitarbeitern eine übersichtliche Grundlage zur Aufgabenerfüllung zu

liefern.

Die IMS‐Dokumentation ist eine wichtige Grundlage für die Übereinstimmung des

Ergebnisses von ausgeführten Tätigkeiten mit den geplanten Vorhaben bzw.

Zielvorstellungen. Sie dient vorrangig zur Gewährleistung zufriedenstellender Qualität sowie

als Basis für die Wirtschaftlichkeit der Prozesse, die stets optimiert werden müssen.

Themen, welche dem Umweltschutz dienen, sind integriert und werden gleichrangig

behandelt.

3.3.2 Verantwortung

Die Verantwortung für die Inhalte der Dokumente und Daten liegt bei der/dem Qualitäts‐

/Umweltmanagementbeauftragten. Die Freigabe wird von der Geschäftsführung oder dem

für den Bereich verantwortlichen Führungspersonal erteilt.

3.3.3 Lenkung und Struktur der IMS‐Dokumentation

Die IMS‐Dokumentation von PEAK‐System Technik GmbH gliedert sich in:

Managementhandbuch

Prozessbeschreibungen

Arbeitsanweisungen

Aufzeichnungen

interne und externe Dokumente

Vorlagen

Betriebsrichtlinien



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Die IMS‐Dokumentation ist mit einer einheitlichen Nomenklatur versehen und in allen

Bereichen elektronisch im Zugriff.

3.3.4 Aufzeichnungen

Aufzeichnungen dienen als Nachweis der geforderten Qualität der Geschäftsprozesse und

der Wirksamkeit des IMS. Sie sind die Grundlage für Korrektur‐/ Vorbeugungsmaßnahmen

und kontinuierliche Verbesserungsprozesse im Unternehmen.

Die Verantwortung liegt beim jeweiligen Mitarbeiter, der die Aufzeichnung nach den

dokumentierten Vorgaben erstellt und ablegt.

Aufzeichnungen beinhalten qualitätsbezogene und aufgabenspezifische Dokumente mit

qualitätsrelevanten Ergebnissen. Aufzeichnungen sind bei PEAK‐System Technik GmbH u. a.

Dokumente

aus Bereichen des Qualitäts‐/Umweltmanagements (z.B. Auditbericht, Maßnahmen)

aus der Auftragsplanung (z.B. Protokolle, Projektspezifikationen, Pläne, Skizzen)

aus Geschäfts‐ und Verwaltungsprozessen (z.B. Angebote, Verträge)

MH für Kunden

und Mitarbeiter

Prozessbeschreibungenbereichsübergreifende

Richtlinien

Arbeitsanweisungenbereichs‐ und arbeitsplatzbezogen

Q‐relevante Daten, Dokumente und Vorlagen

Darstellung nach außen

variabel

Durchführungs‐ Bestimmungen



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Aufzeichnungen werden kontinuierlich aktualisiert und in den einzelnen Bereichen

gekennzeichnet, gesammelt, registriert und aufbewahrt. Die Aufbewahrungsdauer ist

entweder gesetzlich geregelt oder vom Unternehmen festgelegt und dokumentiert.

3.3.5 Weitere qualitätsrelevante Dokumente und Daten

Die systemunterstützte Lenkung von Daten und Dokumenten erfolgt auf Basis der aktuellen

Versionen der im Einsatz befindlichen Programme und Anwendungen.

Zur Abwicklung der Geschäftsprozesse wird in der Regel das IT‐System mit entsprechender

Anwendungssoftware eingesetzt. Die in diesem Zusammenhang verwendeten Dokumente

und Vorlagen sind registriert und werden durch die/den QMB/UMB gepflegt und bei Bedarf

aktualisiert.

3.4 Messung, Analyse und Verbesserung

(siehe Prozessbeschreibungen „internes Audit“, „Korrekturmaßnamen“, „Lenkung von

Fehlern, Reklamationen, Unfällen, Beschwerden“)

3.4.1 Audits

Durch regelmäßige Audits wird die Wirksamkeit des dokumentierten Managementsystems

systematisch überwacht. Folgende Ziele werden dabei verfolgt:

Sicherstellung der Einhaltung von Prozessbeschreibungen und Arbeitsanweisungen

Überprüfung der Wirksamkeit des MS im Hinblick auf die Erreichung der

Managementziele

Erkennung und Beseitigung von Fehlerquellen im MS

Kontinuierliche Verbesserung des Managementsystems

3.4.1.1 Verantwortung

Die Verantwortung für die Planung und Terminierung von internen Audits trägt die

Geschäftsführung in Abstimmung mit der/dem QMB/UMB. Diese dienen dazu, die

Wirksamkeit der beschriebenen IMS‐Maßnahmen sowie der Managementziele zu

beurteilen.



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3.4.1.2 Auditor(en)

Interne Audits werden von Mitarbeitern durchgeführt, die nicht selbst mit der

Wahrnehmung der zu beurteilenden Aufgabe betraut sind oder durch die/den QMB/UMB

(außer in seiner eigenen Funktion) oder durch externe Berater. Die Qualifikation der

Auditoren ist durch Erfahrung im Qualitäts‐ bzw. Umweltmanagement und/oder die

Vermittlung entsprechender Kenntnisse und Fähigkeiten (Auditorenschulung) für diese

Auditaufgaben sichergestellt.

3.4.1.3 Planung, Durchführung und Dokumentation von Audits

Die Häufigkeit und Schwerpunkte für interne Audits werden durch die Bedeutung und

Funktion der Prozesse und Produkte und der Wichtigkeit der Tätigkeiten und Verfahren

festgelegt. In den internen Audits werden qualitätsrelevante Tätigkeiten und

umweltrelevante Aspekte überprüft.

Die Planung sieht vor, dass alle Bereiche zumindest einmal pro Jahr beurteilt werden. Das

entsprechende Auditprogramm wird durch die Geschäftsführung genehmigt.

Die Auditvorhaben werden schriftlich bekannt gegeben. Die Befragung findet in Form von

Interviews basierend auf der IMS‐Dokumentation, den Ergebnissen vorangegangener Audits,

Korrekturmaßnahmen, internen Beanstandungen und Kundenreklamationen statt.

Es wird ein Auditbericht erstellt, der festgestellte Abweichungen, Maßnahmen zur Behebung

sowie den Zeitraum zur Korrektur beinhaltet. Auditberichte sind Aufzeichnungen bezüglich

Qualität und Umwelt. Die Geschäftsführung wird regelmäßig durch die/den QMB/UMB über

die Ergebnisse der Audits in verdichteter Form informiert.

3.4.1.4 Behandlung von Abweichungen

Bei Abweichungen wird ein entsprechender Abweichungsbericht erstellt und dem

betroffenen Bereich bzw. der Funktion zur Kenntnis und zur Bearbeitung gegeben. In diesem

Bericht werden von den Auditoren Maßnahmen zur Behebung der Abweichungen

vorgeschlagen, abgestimmt und festgelegt.



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3.4.2 Fehlermanagement (inkl. Reklamationen, Unfälle, Beschwerden (FRUB))

Durch eine gezielte Fehlererfassung und Ursachenforschung soll vermieden werden, dass

mangelhafte Leistungen wiederholt bzw. Leistungen mehrfach oder auf unterschiedliche Art

und Weise erbracht werden. Außerdem sollen fehlerhafte Produkte nicht ausgeliefert oder

weiterverarbeitet werden.

Die Führungskräfte sind dafür verantwortlich, dass erkannte Fehler schriftlich erfasst und

entsprechende Sofortmaßnahmen zur Beseitigung eingeleitet werden. Jeder Mitarbeiter ist

grundsätzlich dafür verantwortlich, dass erkannte Fehler den verantwortlichen Personen

gemeldet werden.

Art und Auswirkung der Fehler werden schriftlich aufgenommen und an die zuständigen

bzw. verantwortlichen Personen weitergeleitet. Die zuständigen Stellen dokumentieren bzw.

klassifizieren den Fehler auf einem entsprechenden Formblatt und leiten entsprechende

Sofortmaßnahmen zur Behebung des Fehlers ein. Je nach Schwere des Fehlers sind die/der

QMB/UMB bzw. die Geschäftsführung zu informieren. Die Beseitigung des Fehlers und der

Ursache sind ebenfalls zu dokumentieren und auf Wirksamkeit durch die/den QMB/UMB

bzw. Verantwortlichen zu überprüfen.

Fehlerhafte Produkte und Dienstleistungen können im Unternehmen u.a. in folgenden

Bereichen auftreten:

Ausführungsfehler in Projekten

Ausführungsfehler durch die Organisation

Ausführungsfehler bei der Sicherheit

Lieferfehler (u. a. Materialfehler)

Reklamationen der Kunden

Beeinträchtigungen bzw. Belastungen der Umwelt

Beschwerden von Institutionen, Unternehmen, Privatpersonen etc.

Als Folge von Unfällen bzw. Unachtsamkeiten

Die Abläufe zur Behandlung der Fehler sind in den entsprechenden Prozessbeschreibungen

und Arbeitsanweisungen geregelt.



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3.4.3 Korrektur‐, Vorbeugungs‐ und Verbesserungsmaßnahmen

Korrektur‐ und Vorbeugungsmaßnahmen werden zur Beseitigung von Fehlerursachen sowie

von vorhandenen und möglichen Fehlern durchgeführt.

Die Verantwortung trägt die Geschäftsführung, die von der/dem Qualitäts‐ und

Umweltmanagementbeauftragten und den anderen Führungskräften bei der Ermittlung und

Umsetzung entsprechender vorbeugender Maßnahmen unterstützt wird. Des Weiteren ist

jeder Mitarbeiter, der eine Abweichung oder einen Fehler feststellt, für das unverzügliche

Einleiten von Korrekturmaßnahmen verantwortlich.

Als Grundlage zur Auffindung von Fehlerpotentialen und deren Ursache dient die

Dokumentation der erfassten FRUB, die Berichte der internen Audits, die

Managementbewertung der Geschäftsführung und die Rücksprache mit Kunden bzw.

Mitarbeitern.

Grundsätzlich ist jeder Mitarbeiter, der einen Fehler oder eine Abweichung in seinem

Arbeitsbereich feststellt, dafür verantwortlich, dass die zuständigen Stellen informiert und

fehlerverhindernde Maßnahmen eingeleitet werden. Verbesserungsvorschläge zur

zukünftigen Vermeidung von Fehlern sind erwünscht und dem Verantwortlichen des

Funktionsbereiches, der Geschäftsführung bzw. der/dem QMB/UMB vorzubringen.

Die ermittelten Korrektur‐ und Vorbeugungsmaßnahmen werden von der/dem QMB/UMB in

Absprache mit der Geschäftsleitung auf Angemessenheit und Grad des Fehlerrisikos geprüft

und in den Maßnahmenkatalog mit entsprechender Terminierung aufgenommen. Die

Umsetzung der Korrektur‐ und Vorbeugungsmaßnahmen erfolgt durch die/den

Verantwortlichen des jeweiligen Funktionsbereichs und wird durch die/den QMB/UMB (z.B.

durch interne Audits) überprüft.

Die sich aus den Korrektur‐ und Vorbeugungsmaßnahmen ergebenden Änderungen werden

in die dazu‐gehörigen Dokumente des IMS übernommen. Die zuständige Person führt die

Korrektur innerhalb der im Abweichungsbericht definierten Zeit durch und bestätigt die

Realisierung durch eine schriftliche Stellungnahme an die/den QMB/UMB, von der/dem die

Wirksamkeit der Korrekturmaßnahme zu gegebener Zeit geprüft wird.

Abweichungen und andere Qualitäts‐ und Umweltprobleme können zu außerplanmäßigen

Audits führen.



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3.4.4 Metrologische Bestätigung

Die Produkte von PEAK‐System Technik GmbH unterliegen einer sorgfältigen

Qualitätskontrolle mit geeigneten Mess‐ und Prüfmitteln. Mess‐ und Prüfergebnisse werden

angemessen dokumentiert.

Die Rückverfolgbarkeit ist u. a. durch eine Seriennummernverwaltung geregelt.



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4 Geschäftsprozesse

Die Geschäftsprozesse von PEAK‐System Technik GmbH sind in der Prozesslandschaft

dargestellt und beziehen sich im Wesentlichen auf die Entwicklung, Fertigung,

Dokumentation sowie den Vertrieb und Support von Hardware‐ und Software‐Produkten für

die industrielle Kommunikation. Jeder Prozess ist in einer Prozessbeschreibung

dokumentiert.

Bei der Ausführung werden Kundenanforderungen ermittelt und es werden gesetzliche und

behördliche Forderungen berücksichtigt.

Die Mitarbeiter werden vor der Durchführung ihrer Aufgaben entsprechend unterwiesen

und mit der Nutzung der Arbeitsmittel vertraut gemacht. Sie sind aufgefordert, die

notwendige Sicherheitskleidung zu tragen sowie alle weiteren Maßnahmen im Rahmen der

Umweltschonung und Arbeitssicherheit zu beachten. Die Geschäftsführung (GF) veranlasst

mindestens einmal jährlich bzw. bei Bedarf Sicherheitsunterweisungen und

Gefährdungsbeurteilungen.

4.1 Hardware‐ und Softwareentwicklung

(siehe Prozessbeschreibungen „HW‐Entwicklung“, „HW‐Validierung“, „HW‐Verifizierung“,

„HW‐Serienfertigung“, „SW‐Entwicklung“, „SW‐Validierung“, „SW‐Verifizierung“)

Neu‐ bzw. Weiterentwicklungen ergeben sich aus Kundenanforderungen,

Marktbeobachtungen, Informationen aus dem Support und Ideen der GF. Die Realisierung

erfolgt auf Basis einer Machbarkeitsanalyse und ausführlichen Projektspezifikation.

Während der Entwicklung erfolgen Validierungen und Verifizierungen zu vorab gesetzten

Meilensteinterminen.

Serienfertigungen werden von ausgewählten Subunternehmen produziert. Dabei wird die

Qualität durch eine konsequente Lieferantenbeurteilung und hausinterne Qualitätskontrolle

sichergestellt. Etwaige Reklamationen werden schriftlich dokumentiert.



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4.2 Fertigung

(siehe Prozessbeschreibungen „Werkstattarbeiten“)

Neu‐ und Weiterentwicklungen oder Anfragen aus dem Support sind Vorgaben für den Bau

von Prototypen bzw. Kleinserien. Diese werden in der hauseigenen Werkstatt produziert und

getestet.

4.3 Design & Dokumentation

(siehe Prozessbeschreibungen „Produktdokumentation“, „Produktinformation“, „Web‐

Entwicklung“, „Werbemaßnahmen“)

4.3.1 Produktdokumentation

Technische Dokumentation wie Bedienungsanleitungen, HTML‐Hilfen oder Datenblätter

werden nach Vorgaben aus der Entwicklung sowie der Abteilungen Vertrieb und Support

neu erstellt oder aktualisiert.

4.3.2 Produktinformation

Informationen zu neuen Produkten oder Updates werden über den Produktkatalog, Presse

und Internet verbreitet und mit geeigneten Methoden beworben. Es wird sichergestellt, dass

die Inhalte stets aktuell und online für die Kunden verfügbar sind.

4.3.3 Web‐Entwicklung

Webseiten und –Applikationen sowie Erweiterungen und Anpassungen werden für die

Veröffentlichung von Produktinformationen sowie für Produkte selbst entwickelt. Dazu

gehört ebenfalls die Pflege der Homepage und des Online‐Shops.

4.3.4 Werbemaßnahmen

Im Zyklus von einem Jahr werden unter Berücksichtigung der Vorgaben der

Geschäftsführung und des zur Verfügung stehenden Budgets Werbemaßnahmen geplant.

Diese Werbeanzeigen in Magazinen, Banner auf Webseiten oder Einträge Branchenführern

werden im Rahmen einer monatlichen Planung gestaltet und platziert.



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4.4 Vertrieb und Support

(siehe Prozessbeschreibungen „Vertrieb“, „Support“)

4.4.1 Vertrieb

Die Katalogware von PEAK‐System Technik GmbH wird über einen Online‐Shop, schriftlich

oder telefonisch bestellt. Die Kunden erhalten immer eine Auftragsbestätigung mit der

entsprechenden Lieferzeit. Die Preisgestaltung erlaubt eine Rabattierung bei größeren

Mengen.

Neue bzw. weiterentwickelte Produkte werden nach Kundenanforderungen entwickelt und

auf geeigneten Plattformen, z. B. Messen präsentiert.

4.4.2 Support

Kundenanfragen, Bedienungshilfen, Fehler und Reklamationen werden im Bereich Support

behandelt und bearbeitet. Hierbei ist es oberstes Gebot, dass die Kunden zufrieden gestellt

werden und die Produkte problemlos weiterbenutzen können.

Wenn durch den Support keine Lösung gefunden werden kann, werden die zuständigen

Fachabteilungen hinzugezogen.



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5 Begleitende Prozesse

5.1 Personal

(siehe Prozessbeschreibungen „Mitarbeiter Eintritt“, „Mitarbeiter Austritt“)

5.1.1 Qualifikation der Mitarbeiter

Die Mitarbeiter verfügen durch ihre Ausbildung sowie durch ihren beruflichen Werdegang

über fachliche Kenntnisse, die zur zielorientierten Ausübung ihrer Tätigkeit erforderlich sind.

Die Voraussetzungen für die Durchführung einer Aufgabe sind in Stellenbeschreibungen mit

Bezug zur aktuellen Aufbauorganisation festgeschrieben. Regelmäßige Mitarbeitergespräche

sichern die gleich bleibende bzw. steigende Qualität der Aufgabenerfüllung.

Die Mitarbeiter werden zu sicherheitsrelevanten Themen turnusmäßig bzw. bei Bedarf

unterwiesen.

5.1.2 Aus‐ und Weiterbildung

Die Qualifikation der Mitarbeiter wird basierend auf einer entsprechenden Berufsausbildung

durch weitere interne oder externe Schulungsmaßnahmen zur Ausübung ihrer Tätigkeit

gewährleistet.

Die Verantwortung trägt die Geschäftsführung. Der Bedarf an Schulungen wird durch die

Führungskräfte bzw. durch die Mitarbeiter selbst an die Geschäftsführung herangetragen.

Auszubildende werden entsprechend dem jeweiligen Berufsbild nach dem gültigen

Ausbildungsplan eingesetzt.

5.1.3 Unternehmenskommunikation

Die Ausbildung und Qualifikation sowie die Förderung aller Mitarbeiter nimmt eine zentrale

Bedeutung im Unternehmen ein. Hierfür ist ein ständiger Dialog zwischen Mitarbeitern und

Vorgesetzten nötig.

Aufgabe der Führungskräfte ist es, die Mitarbeiter über aktuelle organisatorische

Änderungen zu informieren und ggf. interne Schulungsmaßnahmen vor Ort durchzuführen

oder zu veranlassen.



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Externe Schulungsmaßnahmen werden nach Erfordernissen und gemäß dem Budgetrahmen

des Unternehmens von der Geschäftsführung in Abstimmung mit der jeweiligen

Abteilungsleitung festgelegt.

Schulungsmaßnahmen werden im Schulungsplan festgehalten. Entsprechende Nachweise

werden dokumentiert und aufbewahrt.

5.1.4 Einführung neuer Mitarbeiter

Neue Mitarbeiter werden durch die jeweiligen Fachverantwortlichen in die fachspezifischen

Aufgaben eingewiesen. Als Grundlage dienen ein Einarbeitungsplan sowie die

Stellenbeschreibungen und die jeweils relevanten Dokumente und Abschnitte der IMS‐

Dokumentation.

5.2 Kundenzufriedenheit

Die Kundenzufriedenheit muss bei der Durchführung aller Aufgaben und Projekte

sichergestellt sein. Dies geschieht durch folgende Maßnahmen:

Verfügbarkeit des Supports

Sicherstellen von fachgerechten einwandfreien Produkten

Erfassen und Weiterleiten der Kundenwünsche/ ‐beschwerden, Referenzen

Zuverlässige und termingerechte Lieferung

Die Kundenzufriedenheit wird u.a. durch Kundenbefragungen und Referenzschreiben

ermittelt. Für die genannten Themen sind die Führungskräfte in Zusammenarbeit mit allen

Mitarbeitern zuständig.

5.3 Beschaffung

(siehe Prozessbeschreibung „Technischer Einkauf“)

5.3.1 Beschaffung von Materialien

Die einzukaufenden Produkte müssen festgelegten Qualitäts‐, Sicherheits‐ und

Umweltanforderungen entsprechen, um die Ansprüche von PEAK‐System Technik GmbH an

Materialien, Geräten, Fahrzeugen und Maschinen zu erfüllen.



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5.3.2 Auswahl externer Anbieter / Lieferanten

Die Verantwortung für Beschaffungsvorgänge und die Lieferantenauswahl liegt bei der

Geschäftsführung. Die Fertiger unserer Produkte sind für uns wichtige Schlüssellieferanten.

Neue Lieferanten werden anhand der Qualität ihrer gelieferten Produkte durch die

Geschäftsführung und Führungskräfte bewertet und freigegeben. Eine neue Bewertung

erfolgt einmal im Jahr oder sobald eine signifikante Abweichung der gewohnten Qualität

festgestellt wird. Freigegebene Fertiger werden regelmäßig von uns auditiert.

5.3.3 Beschaffungsprozess

Die eigentliche Beschaffung von Material erfolgt durch die Führungskräfte bzw. Mitarbeiter

im Büro. Maschinen und Fahrzeuge werden durch die GF eingekauft.

Die Auswahl erfolgt nach Preis und vorab festgelegten Qualitätskriterien. Die Freigabe der

Lieferanten obliegt der Geschäftsführung.

Bestellungen werden mit allen notwendigen Beschaffungsunterlagen zentral erfasst.

Bestellunterlagen werden von den Mitarbeitern in der Verwaltung auf Vollständigkeit und

Richtigkeit geprüft und soweit erforderlich, vom Vertrieb bzw. von der Geschäftsführung

freigegeben.

5.4 Infrastruktur

(siehe Prozessbeschreibungen „Lager“, „Verwaltung“)

Zur Infrastruktur zählen die nachfolgenden Prozesse zur Unterstützung unseres

Kerngeschäftes.

5.4.1 Lagerung

Das Lager ist nach Produktgruppen geordnet und beinhaltet Bestände gängiger Produkte

und Kleinserien. Warenein‐ und ‐ausgänge unterliegen grundsätzlich einer

Qualitätskontrolle. Fehlerhafte Teile sind gekennzeichnet und vor der Weiterverarbeitung

bzw. dem Versand ausgeschlossen. Zur eindeutigen Rückverfolgbarkeit werden ausgehende

Teile grundsätzlich mit einer Seriennummer versehen.



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5.4.2 Pflege und Wartung

Werkzeuge, Prüf‐ und Messmittel, Maschinen und Anlagen werden nach Vorgaben durch die

Mitarbeiter gepflegt und nach festgelegten Intervallen gewartet. Wenn die Wartung und

Reparatur nicht vor Ort durchgeführt werden kann, werden freigegebene Lieferanten mit

den Leistungen beauftragt.

Es wird sichergestellt, dass defekte Maschinen, Geräte und Fahrzeuge erst nach erfolgreicher

Reparatur wieder eingesetzt werden.

5.4.3 Verwaltung

Die Mitarbeiter in der Verwaltung führen die notwendigen Aufgaben von der

Auftragsannahme bis zum Versand durch. Eine kaufmännische Standardsoftware dient zur

Unterstützung der Abläufe.



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6 Abkürzungen und Begriffe

Begriff / Abkürzung Beschreibung

Arbeitsanweisung Beschreibung des Ablaufs einer Tätigkeit

Auditor Autorisierte(r) Mitarbeiter(in) (z. B. durch Auditorenschulung), der/die

nicht selbst mit der Wahrnehmung der zu beurteilenden Aufgabe betraut

sind

Audits Eine systematische und unabhängige Untersuchung, um festzustellen, ob

die qualitäts‐ und umweltbezogenen Tätigkeiten und die damit

zusammenhängenden Ergebnisse den geplanten Anordnungen

entsprechend und ob diese Anordnungen wirkungsvoll verwirklicht und

geeignet sind, die Ziele zu erreichen

Aufzeichnung (A) Aufzeichnungen, dokumentierte Ergebnisse einer IMS‐Maßnahme (z. B.

Prüfaufzeichnung als Ergebnis einer Prüfanweisung)

Dokumentenschlüssel Zuordnungsschema zur Bezeichnung und eindeutigen Identifikation von

Dokumenten

FK Führungskräfte

FRUB Fehler, Reklamationen, Unfälle, Beschwerden

GF Geschäftsführung

HW Hardware

IMS Integriertes Managementsystem: Bezeichnung für das

Managementsystem für Qualität und Umwelt

IMS‐Dokumentation Übergreifende Bezeichnung für die Dokumentation (MH, Prozess, AA,

etc.) des Managementsystems

Internes Audit Eine systematische und unabhängige Untersuchung, um festzustellen, ob

die qualitätsbezogenen Tätigkeiten sowie umweltrelevanten Aspekte und

die damit zusammenhängenden Ergebnisse den geplanten Anordnungen

entsprechen und ob diese Anordnungen wirkungsvoll verwirklicht und

geeignet sind, die Ziele zu erreichen

Korrekturmaßnahme Maßnahme zur Beseitigung der Ursachen eines erkannten Fehlers

Kundenzufriedenheit Meinung des Kunden über das Maß, in dem seine Forderungen und

Erwartungen erfüllt wurden

Lieferant Auftragnehmer, der ein Produkt oder eine Dienstleistung bereitstellt

MH Managementhandbuch, in dem das IMS des Unternehmens beschrieben

ist

MS Managementsystem



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Begriff / Abkürzung Beschreibung

Normkonformität Übereinstimmung der Abläufe und Verfahren mit der zugrunde liegenden

EU‐Norm sowie der herangezogenen Nachweisstufe

Prozessbeschreibung Festgelegte Art und Weise eine Tätigkeit auszuführen

QMB Qualitätsmanagementbeauftragte(r)

Review regelmäßige Bewertung des IMS‐Systems im Hinblick auf die Erfüllung

der Anforderungen der Norm sowie der festgelegten Qualitätspolitik und

–ziele

SW Software

UMB Umweltmanagementbeauftragte(r)

Vorbeugungsmaßnahmen Präventive Maßnahme, um etwaige FRUB zu vermeiden

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