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Gouvernement du Québec

Ministère de la santé et des services sociaux

BUDGET DÉTAILLÉ ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

POUR L'EXERCICE FINANCIER 2016-2017

1

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT

1 CIUSSS de l'Estrie-Centre hosp.Univ. de Sherbrooke

Date1

PRÉSENTÉ AU CONSEIL D'ADMINISTRATION LE:

2 2016-06-14

Une résolution du Conseil d'administration doit accompagner le budget détaillé. Conformément à l'esprit de l'article 7 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux, l'établissement doit adopter un budget de fonctionnement dont les dépenses et les revenus sont en équilibre.

RR-446 (Révision: 16-03-31)

Nom de l'établissement Code Page / Idn.

CIUSSS de L'Estrie-Centre hosp. Univ. de Sherbrooke 1104-5150 001-00 /

Exercice financier: 2016-2017

RR-446 - Budget détaillé Gabarit LPRG-2017.1.0 Révisée: 2016-2017

Timbre valideur: 2016-06-14 07:45:36 Rapport: V 1.0

TABLE DES MATIÈRES Page (*: page detype approbation)

Attestation du timbre valideur - Rapport RR-446 020-00*

Résolution du conseil d'administration - instructions 030-00

Résolution du conseil d'administration (page numérisée) 031-00*

Lettre de déclaration (page numérisée) 035-00*

Sommaire des données financières - état des résultats prévisionnels 100-01

État des surplus (déficits) cumulés 100-02

État des résultats sommaire - activités accessoires 100-02

Informations annuelles prospectives sur certaines charges non récurrentes 100-02

Revenus provenant des usagers et déductions 100-03

Variations dues aux immobilisations, aux stocks de fournitures et aux frais payés d'avance 100-04

Programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI) 2016-2017 100-04

Dépenses de transfert - Fonds d'exploitation 100-04

Projets d'investissements autofinancés 100-05

Projets d'investissements autres que les projets autofinancés 100-06

Projets d'investissements - Transferts du solde de fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations 100-07

Coût directs bruts par centre d'activités 200-00

Heures travaillées par centre d'activités 201-00

Informations complémentaires détaillées par centre d'activités 202-00

Informations complémentaires globales (masse salariale) 203-00

Informations complémentaires particulières (masse salariale et autres coûts) 203-00






Financement MSSS 204-00

Variation des revenus reportés 204-00

Charges non réparties 204-00

Financement FINESSS 204-01

Sommaire du financement MSSS 204-02

Unités de mesure A par centre d'activités 300-00

Unités de mesure B par centre d'activités 301-00

Notes 990-00






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Texte tapé à la machine

Art.53-54

RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - INSTRUCTIONS

Une résolution du Conseil d'administration doit accompagner le budget détaillé.

Conformément à l'esprit de l'article 7 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux,l'établissement doit adopter un budget de fonctionnement dont les dépenses et les revenus sont en équilibre.

Numériser cette résolution à la page 031-00 du présent rapport, lorsque le statut du rapport changera pour "approbation".






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Art.53-54

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Art.53-54

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Art.53-54

SOMMAIRE DES DONNÉES FINANCIÈRES-ÉTAT DES RÉSULTATS PRÉVISIONNELS

ACTIVITÉS D'EXPLOITATIONS ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES TOTALÉTATS DES RÉSULTATS Réel 31 mars 2016

Act.exploitationPrévision pour

2016-2017 Act.exploitation

Réel 31 mars 2016 Act.immob.

Prévision pour 2016-2017 Act.immob.

Réel 31 mars 2016 Total (C1+C3)

Prévision pour 2016-2017 - Total

(C2 + C4)1 2 3 4 5 6

REVENUS

Subventions MSSS 1 1 116 809 802 1 099 566 199 61 676 970 61 800 000 1 178 486 772 1 161 366 199

Subventions Gouvernement du Canada 2 1 170 427 1 185 726 69 331 70 000 1 239 758 1 255 726

Contributions des usagers 3 68 484 329 67 350 801 XXXX XXXX 68 484 329 67 350 801

Ventes de services et recouvrements 4 16 003 193 13 743 732 XXXX XXXX 16 003 193 13 743 732

Donations 5 2 528 417 1 985 650 4 631 603 4 700 000 7 160 020 6 685 650

Revenus de placement 6 571 472 200 000 113 103 115 000 684 575 315 000

Revenus de type commercial 7 3 229 935 3 504 313 138 048 140 000 3 367 983 3 644 313

Gain sur dispositions 8 276 000 430 861 430 861 276 000

Autres revenus 9 80 055 506 76 580 358 1 950 486 1 955 000 82 005 992 78 535 358

TOTAL (L.01 à L.09) 10 1 288 853 081 1 264 392 779 69 010 402 68 780 000 1 357 863 483 1 333 172 779

CHARGES

Salaires, av. sociaux et charges sociales 11 921 286 351 906 088 440 XXXX XXXX 921 286 351 906 088 440

Médicaments 12 34 508 536 35 020 936 XXXX XXXX 34 508 536 35 020 936

Produits sanguins 13 17 978 925 11 072 303 XXXX XXXX 17 978 925 11 072 303

Fournitures médicales et chirurgicales 14 60 050 805 60 348 805 XXXX XXXX 60 050 805 60 348 805

Denrées alimentaires 15 10 852 846 10 852 846 XXXX XXXX 10 852 846 10 852 846

Rétrib. versées aux RNI 16 59 574 094 64 051 834 XXXX XXXX 59 574 094 64 051 834

Frais financiers 17 195 354 216 654 17 465 999 17 470 000 17 661 353 17 686 654

Entr. et rép., y compris dép. non capit. rel. aux immob.

18 29 004 476 25 875 834 5 297 764 5 300 000 34 302 240 31 175 834

Créances douteuses 19 693 761 700 000 XXXX XXXX 693 761 700 000

Loyers 20 12 919 059 12 723 706 XXXX XXXX 12 919 059 12 723 706

Amort. des immobilisations 21 XXXX XXXX 45 842 614 45 850 000 45 842 614 45 850 000

Perte sur disposition d'immobilisations 22 XXXX XXXX 222 967 222 967

Dépenses de transfert 23 24 944 887 26 706 143 XXXX XXXX 24 944 887 26 706 143

24 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

Autres charges 25 116 254 747 117 971 677 113 312 113 000 116 368 059 118 084 677

TOTAL DES CHARGES (L.11 à L.25) 26 1 288 263 841 1 271 629 178 68 942 656 68 733 000 1 357 206 497 1 340 362 178

Sous-total (L.10 - L.26) 27 589 240 (7 236 399) 67 746 47 000 656 986 (7 189 399)

Mesures de redressement 28 XXXX 7 236 399 XXXX XXXX 7 236 399

SURPLUS (DÉFICIT DE L'EXERCICE) (L.27+L.28)

29 589 240 0 67 746 47 000 656 986 47 000



Tous les fonds Exercice financier: 2016-2017



ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

RÉEL AU 31 mars 2016

PRÉVISION DE L'ÉTABL. AU 31 mars

20174 5 Notes

Surplus (déficits) cumulés au début redressés 1 (15 132 040) (14 542 800)

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (report de P.100-01, L.29, C.1 et C.2) 2 589 240

3 XXXX XXXX

4 XXXX XXXX

AUTRES VARIATIONS (préciser)

Transfert interétablissements 5

Transferts interfonds (Report de la page 100-07) 6

... 7

... 8

... 9

Surplus (déficits) cumulés PRÉVISIBLE à la fin / créditeur (débiteur) (L.01 à L.09) 10 (14 542 800) (14 542 800)

ÉTAT DES RÉSULTATS SOMMAIRE - ACTIVITÉS ACCESSOIRESRÉEL AU 31 mars

2016PRÉVISION DE

L'ÉTABL. AU 31 mars 2017

4 5 NotesRevenus 11 83 899 674 83 289 748

Charges 12 82 895 718 83 289 748 1SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE des activités accessoires (L. 11 - L.12) 13 1 003 956 0

14 XXXX XXXX

Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations 15 138 048

INFORMATIONS ANNUELLES PROSPECTIVES SUR CERTAINES CHARGES NON RÉCURRENTES2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

1 2 3 4 5 NotesStabilité d'emploi 16 7 972 875

Sécurité d'emploi 17 5 719

Autres (préciser) 18

TOTAL (L.16 à L.18) 19 7 978 594



Fonds d'exploitation Exercice financier: 2016-2017



REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS


BUDGET transmis par le MSSS

PRÉVISIONS DE L'ÉTABL. AU 31 mars

2017

ÉCART (C.3 - C.2)

1 2 3 4 NotesAUTRES RESPONSABILITÉS:

C.S.S.T. - autres que ligne 02 1 5 417 352 4 303 957 5 281 462 977 505

C.S.S.T. - Réadaptation sociale 2

F.A.A.Q. 3 2 527 563 2 797 521 2 797 521

M.S.P. 4 767 121 505 000 505 000

Autres (préciser) 5 24 220 26 000 26 000 2TOTAL (L.01 À L.05) 6 8 736 256 4 303 957 8 609 983 4 306 026

Gouvernement du Canada:

Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada 7

Solliciteur général du Canada 8 138 737 145 000 145 000

Autres (préciser) 9 218 126 325 472 205 108 (120 364)

TOTAL (L.07 à L.09) 10 356 863 325 472 350 108 24 636

Non-résidents du Québec: résidents Canada 11 2 544 979 1 255 903 1 532 047 276 144

Non-résidents du Québec: non-résidents du Canada 12 637 271 820 561 820 561

Surcharges 200% Non-résidents du Canada 13 1 274 542 1 243 058 1 243 058

Services dentaires non assurés 14 10 563 11 000 11 000

Autres services non assurés 15 197 090 152 338 81 684 (70 654)

TOTAL (L.14 + L.15) 16 207 653 152 338 92 684 (59 654)

TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16) 17 5 021 308 1 733 713 4 038 458 2 304 745

TOTAL (L.06 + L.17) 18 13 757 564 6 037 670 12 648 441 6 610 771

NotesDÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS:

Suppléments de chambre 19 2 632 179 3 187 477 2 727 358 (460 119)

Contributions usagers - autres responsabilités:

- Usagers admis 20 2 897 777 2 100 360 2 100 360

- Usagers inscrits et enregistrés 21 2 123 531 1 938 098 1 938 098

TOTAL (L.20 + L.21) 22 5 021 308 4 038 458 4 038 458

Contributions des usagers:

Adultes hébergés - C.H. 23 3 030 325 3 059 376 3 059 376

Adultes hébergés - CHSLD, C.R. 24 33 985 319 35 888 979 33 522 500 (2 366 479)

Adultes en ressources intermédiaires 25 5 262 584 5 020 764 5 816 120 795 356

Adultes en RTF 26 4 961 384 4 881 918 4 936 500 54 582

Contributions parentales 27 3 887 781 2 447 868 3 740 306 1 292 438

Hébergement temporaire - CHSLD 28 967 193 900 200 900 200

TOTAL (L.23 à L.28) 29 52 094 586 48 239 529 51 975 002 3 735 473

TOTAL (L.22 + L.29) 30 57 115 894 48 239 529 56 013 460 7 773 931

TOTAL (L.19 + L.30) 31 59 748 073 51 427 006 58 740 818 7 313 812



Fonds d'exploitation - Activités principales Exercice financier: 2016-2017



VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS, AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES TOTALVARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS

Réel au 31 mars 2016 Act. exploitation

Prévision pour 2016-2017 Act.

exploitation

Réel au 31 mars 2016 Act. immob.

Prévision pour 2016-2017 Act.

immob.

Réel au 31 mars 2016 Total (C1+C3)

Prévision pour 2016-2017- Total

(C2+C4)1 2 3 4 5 6

Acquisitions (-) 1 XXXX XXXX (58 720 093) (58 000 000) (58 720 093) (58 000 000)

Amort. de l'exercice (+) 2 XXXX XXXX 45 842 614 45 850 000 45 842 614 45 850 000

(Gain)/Perte sur dispositions 3 XXXX XXXX (207 894) (207 894)

Produits sur dispositions (+) 4 XXXX XXXX 1 404 202 1 404 202

Réduction de valeurs (+) 5 XXXX XXXX

Ajustements des immobilisations

6 XXXX XXXX 2 714 2 714

TOTAL (L.01 à L.06) 7 XXXX XXXX (11 678 457) (12 150 000) (11 678 457) (12 150 000)

VARIATION DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE

Acquisition de stocks de fourniture (-)

8 (185 363) XXXX XXXX (185 363)

Acquisition de frais payés d'avance (-)

9

Utilisation de stocks de fournitures (+)

10 XXXX XXXX

Utilisation de frais payés d'avance (+)

11 1 150 839 273 303 1 424 142

TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX PAYÉS D'AVANCE (L.08 À L.11)

12 965 476 273 303 1 238 779

PROGRAMMATION ANNUELLE EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (PARI) 2016-2017

Fonds d'exploitation Fonds d'immo. Dép. non capitalisées

Fonds d'immo. Dép. capitalisées

Autres (préciser) Total (C.1 à C.4) 2016-2017

1 2 3 4 5 NotesInformatique - Activités d'encadrement

13 1 799 572 1 799 572

Informatique - Activités de continuité

14 22 665 576 3 852 996 26 518 572

Informatique - Projets 15 40 887 674 000 282 000 996 887

TOTAL (L.13 à L.15) 16 24 506 035 4 526 996 282 000 29 315 031

DÉPENSES DE TRANSFERT - FONDS D'EXPLOITATION Réel au 2016-03-31

Prévision de l'établissement au

2017-03-31

Écart (C.4 - C.3)

3 4 5 NotesGroupes de médecine de famille (GMF) et Cliniques-Réseau 17 3 670 340 5 506 107 1 835 767

Services préhospitaliers d'urgence 18 21 274 547 21 200 036 (74 511)

Achats de services en soins de longue durée 19

Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser)

20


TOTAL (L.17 à L.21) 22 24 944 887 26 706 143 1 761 256




RR-446 - Budget détaillé Gabarit LPRG-2017.1.0 Émise: 2016-2017


PROJETS D'INVESTISSEMENTS AUTOFINANCÉS

Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales

Liste des projets 2015-2016 2016-2017 2017-2018 Total (C.1 à C.3)1 2 3 4 Notes

Buanderie (CHUS) 1 (669 186) (431 466) (346 900) (1 447 552)

Economie d'énergie (Pommeraie) 2 (51 177) (51 177) (48 695) (151 049)

S.I.G. (Pommeraie) 3 (41 692) (3 475) (45 167)

Serveur (Pommeraie) 4 (41 360) (13 787) (55 147)

V.A.C. (Pommeraie) 5 (37 993) (37 993) (37 993) (113 979)

Téléphonie (Pommeraie) 6 (71 258) (95 011) (95 011) (261 280)

V.A.C. (CHUS) 7 (65 000) (130 000) (195 000)

Agr. CLSC et GMF (Sources) 8 (336 849) (336 849) (140 355) (814 053)

Système téléphonique (Coaticook) 9 (5 609) (2 181) (7 790)

Écoénergie (CHUS) 10 (1 300 000) (1 300 000) (1 300 000) (3 900 000)

11

... 12

... 13

... 14

... 15

... 16

... 17

... 18

... 19

... 20

... 21

... 22

... 23

... 24

... 25

... 26

... 27

... 28

... 29

... 30

... 31

... 32

... 33

... 34

... 35

... 36

... 37

... 38

... 39

... 40

... 41

... 42

... 43

... 44


TOTAL (L.01 À L.45) 46 (2 555 124) (2 336 939) (2 098 954) (6 991 017)






PROJETS D'INVESTISSEMENTS AUTRES QUE LES PROJETS AUTOFINANCÉS

Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations


Technocentre 1 (24 393) (24 393)

2

... 3

... 4

... 5

... 6

... 7

... 8

... 9

... 10

... 11

... 12

... 13

... 14

... 15

... 16

... 17

... 18

... 19

... 20

... 21

... 22

... 23

... 24

... 25

... 26

... 27

... 28

... 29

... 30

... 31

... 32

... 33

... 34

... 35

... 36

... 37

... 38

... 39

... 40

... 41

... 42

... 43

... 44


TOTAL (L.01 À L.45) 46 (24 393) (24 393)






PROJETS D'INVESTISSEMENTS

Transferts du solde de fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations


... 1

... 2

... 3

... 4

... 5

... 6

... 7

... 8

... 9

... 10

... 11

... 12

... 13

... 14

... 15

... 16

... 17

... 18

... 19

... 20

... 21

... 22

... 23

... 24

... 25

... 26

... 27

... 28

... 29

... 30

... 31

... 32

... 33

... 34

... 35

... 36

... 37

... 38

... 39

... 40

... 41

... 42

... 43

... 44


TOTAL (L.01 À L.45) 46



Fonds d'exploitation Exercice financier: 2016-2017



COÛTS DIRECTS BRUTS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A Total coûts directs bruts RÉEL au 31

mars 2016

Total coûts directs bruts PRÉVISION au

31 mars 2017

Total coûts directs bruts ÉCART C.2 - C.1

1 2 3 Notes4110 Développement, adapt, intégr.soc. 1 7 060 618 7 082 893 22 275

4120 Habitudes de vie et maladies chron. 2 1 257 392 1 266 125 8 733

4130 Maladies infectieuses 3 2 045 584 2 063 869 18 285

4140 Autres activités de santé publique 4 22 015 22 273 258

4150 Sout.dév.comm.et action intersector 5 2 331 052 2 358 288 27 236

4160 Promotion et sout.prat.clin.prévent 6

5100 Accueil à la jeunesse 7 702 789 705 363 2 574

5200 Évaluation/orientation et accès 8 3 561 584 4 833 873 1 272 289

5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille(LPJ-LSJPA-LSSSS) 9 10 966 092 15 257 213 4 291 121

5410 Soutien aux services de santé mentale(LSSSS) 10 276 497 279 276 2 779

5500 Unités de vie pour jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS) 11 10 223 407 10 386 012 162 605

5510 Ressources intermédiaires 12 18 882 005 18 882 007 2

5520 RTF-Familles d'accueil 13 15 130 393 19 536 134 4 405 741

5530 RTF-Résidences d'accueil 14 14 495 557 14 495 557 0

5540 Autres ressources d'hébergement 15 11 138 135 11 138 134 (1)

5550 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF 16 1 785 812 1 800 112 14 300

5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté 17 440 020 440 020 0

5590 Tutelle à un enfant 18 1 326 818 1 326 818 0

5600 Services externes (LPJ-LSJPA-LSSSS) 19 645 310 651 401 6 091

5700 Révision des mesures (LPJ) 20 387 686 463 073 75 387

5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) 21 99 751 100 906 1 155

5820 Médiation familiale (LSSSS) 22

5830 Recherches d'antécédents et retrouvailles(LSSSS) 23 95 993 97 116 1 123

5850 Contentieux(LPJ-LSJPA-LSSSS) 24 1 058 934 1 224 994 166 060

5860 Santé des jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS) 25 283 214 285 139 1 925

5870 Adoption (LPJ) 26 938 564 1 011 582 73 018

5900 Administration des services à la clientèle(LPJ-LSJPA-LSSSS) 27 915 066 924 320 9 254

5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille 28 7 619 210 7 350 207 (269 003)

5920 Intervention et suivi de crise 29

5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne 30 9 069 062 8 997 365 (71 697)

5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave 31 4 140 682 4 171 068 30 386

5950 Formation donnée par personnel infirmier 32 681 144 671 385 (9 759)

5960 Autres services téléphoniques régionaux 33

5970 Cons. télé. psycho. 24/7 / Info-Social 34

5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de fam. ou cliniques-réseau 35 7 882 271 4 077 960 (3 804 311)

5990 Pratique des sages-femmes 36 1 218 418 1 222 340 3 922

6000 Administration des soins 37 16 949 888 17 092 475 142 587

6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) 38 896 070 905 264 9 194

6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes 39 13 038 759 13 142 219 103 460

6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie 40

6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants 41 113 245 710 113 192 454 (53 256)

6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie(CAH devenus CHSLD) 42 48 061 824 48 332 302 270 478

6070 Chirurgie d'un jour 43 2 490 791 2 511 947 21 156

6080 Soins inf. et d'assistance en unités de réadaptation fonctionnelle intensive 44 2 016 751 2 026 716 9 965

45 XXXX XXXX XXXX

46 XXXX XXXX XXXX

47 XXXX XXXX XXXX

48 XXXX XXXX XXXX

49 XXXX XXXX XXXX

50 XXXX XXXX XXXX







Numéro et description du C/A Total coûts directs bruts RÉEL au 31

mars 2016

Total coûts directs bruts PRÉVISION au 31 mars

2017


1 2 3 Notes6090 Info-Santé 8-1-1 1 1 976 213 1 986 876 10 663

6100 Psychiatrie légale 2 1 454 248 1 470 343 16 095

6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie(CAH devenus CHSLD) 3 60 526 502 60 857 000 330 498

6170 Soins infirmiers à domicile 4 18 792 903 18 921 271 128 368

6180 Hôtellerie hospitalière 5

6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie) 6 5 838 818 5 857 128 18 310

6240 L'urgence 7 42 271 763 42 580 185 308 422

6250 Nutrition parentérale totale à domicile 8 157 253 157 253 0

6260 Bloc opératoire 9 46 885 036 47 219 463 334 427

6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique 10

6280 Hôpital de jour en santé mentale 11 762 548 770 934 8 386

6290 Hôpital de jour gériatrique 12 587 124 593 153 6 029

6300 Consultations externes 13 20 356 543 20 493 810 137 267

6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux 14 5 676 292 5 702 477 26 185

6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en S.M. 15 4 798 481 4 838 941 40 460

6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier 16

6350 Inhalothérapie 17 11 883 388 11 912 527 29 139

6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né 18 13 019 642 13 087 727 68 085

6370 Enseignement scolaire 19

6380 Services ambulatoires de psychogériatrie 20 113 636 115 039 1 403

6390 Services de soins spirituels 21 935 939 936 195 256

6430 Encadrement des ressources 22 2 766 427 2 957 787 191 360

6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié 23 492 513 496 936 4 423

6510 Santé parentale et infantile 24 3 239 975 3 260 555 20 580

6530 Aide à domicile 25 18 980 438 19 046 609 66 171

6540 Services dentaires préventifs 26 1 027 919 1 033 401 5 482

6550 Services dentaires curatifs 27 22 705 22 908 203

6560 Services psychosociaux 28 24 701 537 24 546 045 (155 492)

6590 Santé scolaire 29 2 078 520 2 087 427 8 907

6600 Laboratoires de biologie médicale 30 42 894 483 42 642 387 (252 096)

6610 Physiologie respiratoire 31 1 378 063 1 391 132 13 069

6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins 32 18 233 976 11 230 633 (7 003 343)

6650 Chambre hyperbare 33

6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis 34 1 217 773 1 220 351 2 578

6680 Services externes en toxicomanie 35 2 259 082 2 275 196 16 114

6690 Unité d'intervent. brève en toxico. 36

6710 Électrophysiologie 37 3 583 258 3 613 559 30 301

6720 AAOR - Services généraux 38 XXXX

6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée 39 XXXX

6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile 40 XXXX

6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle 41 12 626 489 12 692 642 66 153

6760 Santé publique 42 2 629 339 2 652 181 22 842

6770 Endoscopie 43 4 077 879 4 098 287 20 408

6780 Médecine nucléaire et TEP 44 5 294 577 5 314 317 19 740

6790 Dialyse et transfusion 45 6 445 365 6 475 446 30 081

6800 Pharmacie 46 53 822 016 54 148 539 326 523

6830 Imagerie médicale 47 29 075 301 28 733 232 (342 069)

6840 Radio-oncologie 48 5 839 481 5 874 645 35 164

49 XXXX XXXX XXXX

50 XXXX XXXX XXXX






COÛTS DIRECTS BRUT PAR CENTRE D'ACTIVITÉ

Numéro et description du C/A Total coûts directs bruts RÉEL au 31 mars 2016

Total coûts directs bruts PRÉVISION au

31 mars 2017


1 2 3 Notes6860 Audiologie et orthophonie 1 2 362 163 2 359 666 (2 497)

6870 Physiothérapie 2 10 930 306 11 009 632 79 326

6880 Ergothérapie 3 5 380 056 5 421 026 40 970

6890 Animation/Loisirs 4 2 249 434 2 269 292 19 858

6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique) 5

6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches-DI/TSA 6

6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI/TSA 7

6940 Internat-Déficience intellectuelle ou physique et TSA 8 1 270 606 1 279 710 9 104

6960 Centre de jour pour personne en perte d'autonomie 9 2 371 057 2 393 422 22 365

6970 Centre de jour 10

6980 Foyers de groupe 11 704 227 711 490 7 263

7000 Centre pour activités de jour 12 976 488 985 505 9 017

7010 Atelier de travail 13 343 575 346 864 3 289

7020 Support des stages en milieu de travail 14 311 999 314 724 2 725

7030 Intégration à l'emploi 15

7040 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue 16 2 087 728 2 103 203 15 475

7050 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue 17 33 053 33 053 0

7060 Services d'oncologie / d'hématologie 18 4 914 648 5 123 388 208 740

7080 Soutien aux familles de personnes handicapées-Allocations 19 1 159 238 1 159 219 (19)

7090 L'unité de médecine de jour 20 6 843 449 6 892 335 48 886

7100 Adaptation & soutien à la personne, à la famille et aux proches 21 716 637 717 089 452

7110 Nutrition 22 1 593 389 1 569 099 (24 290)

7120 Intervention communautaire 23 736 773 739 772 2 999

7150 Gestion et soutien aux programmes 24 19 381 964 19 558 376 176 412

7160 Ergothérapie et physiothérapie à domicile 25 8 789 061 8 852 155 63 094

7180 Soutien aux programmes - CRDI 26 1 456 976 1 470 451 13 475

7200 Enseignement 27 2 796 685 2 812 047 15 362

7210 Réseau d'enseignement universitaire 28

7300 Administration générale 29 51 386 908 47 195 884 (4 191 024)

7320 Administration des services techniques 30 1 909 241 1 928 927 19 686

7340 Informatique 31 19 578 575 17 203 706 (2 374 869)

7350 Gestion de l'information 32 567 626 572 152 4 526

7390 Déplacement des personnes handicapées ou en hémodialyse 33 151 119 151 103 (16)

7400 Déplacement des usagers 34 6 693 281 6 420 790 (272 491)

7530 Réception - Archives - Télécommunications 35 29 762 425 29 944 966 182 541

7550 Nutrition-clinique et alimentation 36 37 078 497 37 261 589 183 092

7600 Buanderie et lingerie 37 11 262 731 11 296 854 34 123

7640 Hygiène et salubrité 38 26 796 961 26 995 957 198 996

7650 Gestion des déchets biomédicaux 39 965 066 968 814 3 748

7690 Transport externe des usagers 40 1 019 477 1 024 024 4 547

7700 Fonctionnement des installations 41 29 215 491 29 550 133 334 642

7710 Sécurité 42 4 873 318 4 915 781 42 463

7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement 43 25 768 065 26 096 104 328 039

7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi 44 7 978 594 (7 978 594)

7910 Besoins spéciaux 45 142 089 143 002 913

46 XXXX XXXX XXXX

47 XXXX XXXX XXXX

48 XXXX XXXX XXXX

49 XXXX XXXX XXXX

50 XXXX XXXX XXXX







Numéro et description du C/A Total coûts directs bruts RÉEL au 31 mars 2016

Total coûts directs bruts PRÉVISION au 31 mars

2017


1 2 3 Notes7930 Personnel en prêt de service 1 470 122 475 543 5 421

7980 Activités spéciales dans les programmes - services 2

7990 Activités spéciales dans les programmes soutien et autres 3 395 648 397 934 2 286

8000 Accueil, évaluation et orientation - DI ou DP et TSA 4 280 131 282 503 2 372

8010 Plan de services individualisé - Déficience physique 5 282 504 (282 504)

8020 Réadaptation pour adultes - Déficience motrice 6 5 959 068 6 001 785 42 717

8030 Réadaptation pour enfants -Déficience motrice 7 3 188 487 3 205 778 17 291

8040 Adaptation/intégration sociales & adapt. professionnelle-Déficience motrice 8 777 714 782 389 4 675

8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA 9 10 933 116 11 005 705 72 589

8060 Adaptation/réadaptation - Déficience visuelle 10 442 357 445 856 3 499

8070 Adaptation/réadaptation - Déficience auditive 11 719 326 726 815 7 489

8080 Adaptation/réadaptation - Déficience du langage et de la parole 12 1 321 916 1 330 750 8 834

8090 Unité de réadaptation fonctionnelle en C.R. déficience physique 13

8110 Planification, organisation et coordination des services 14

8120 Santé publique (Agence) 15

8140 Allocation des ressources, soutien au réseau et contrôle 16

8430 Programme d'aide aux joueurs pathologiques 17

18 XXXX XXXX XXXX

19 XXXX XXXX XXXX

20 XXXX XXXX XXXX

21 XXXX XXXX XXXX

22 XXXX XXXX XXXX

Ajustement suite à un avis du MSSS 23


TOTAL (P200-00+P200-01+P200-02+P200-03 L1 à L24) 25 1 169 433 678 1 158 087 099 (11 346 579)






HEURES TRAVAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A Total des heures travaillées RÉEL au 31 mars 2016

Total hres travaillées PRÉVISION au 31

mars 2017

Total heures travaillées ÉCART

C.2 - C.11 2 3 Notes

4110 Développement, adapt, intégr.soc. 1 123 626 123 626 0

4120 Habitudes de vie et maladies chron. 2 19 705 19 705 0

4130 Maladies infectieuses 3 37 615 37 590 (25)

4140 Autres activités de santé publique 4 637 661 24

4150 Sout.dév.comm.et action intersector 5 34 358 34 358 0


5100 Accueil à la jeunesse 7 15 047 15 047 0

5200 Évaluation/orientation et accès 8 64 171 87 273 23 102

5400 Assistance-support aux jeunes et famille(LPJ-LSJPA-LSSSS) 9 202 757 276 860 74 103

5410 Soutien aux services de santé mentale(LSSSS) 10 4 538 4 538 0

5500 Unités de vie pour jeunes(LPJ-LSJPA-LSSSS) 11 231 955 233 515 1 560

5510 Ressources intermédiaires 12

5520 RTF-Familles d'accueil 13

5530 RTF-Résidences d'accueil 14

5540 Autres ressources d'hébergement 15

5550 Suivi professionnel des usagers RI-RTF 16 32 653 32 653 0

5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté 17

5590 Tutelle à un enfant 18

5600 Services externes(LPJ-LSJPA-LSSSS) 19 12 939 12 939 0

5700 Révision des mesures(LPJ) 20 6 084 7 645 1 561

5810 Expertise à la Cour supérieure(LSSSS) 21 1 704 1 704 0

5820 Médiation familiale(LSSSS) 22

5830 Recherches d'antécédents et retrouvailles(LSSSS) 23 1 702 1 702 0

5850 Contentieux(LPJ-LSJPA-LSSSS) 24 14 841 16 403 1 562

5860 Santé des jeunes(LPJ-LSJPA-LSSSS) 25 4 763 4 763 0

5870 Adoption(LPJ) 26 1 727 2 976 1 249

5900 Administration des services à la clientèle(LPJ-LSJPA-LSSSS) 27 15 667 15 667 0

5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille 28 132 142 121 710 (10 432)


5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne 30 147 060 143 123 (3 937)

5940 Soutien dans communauté aux pers. souffrant trouble mental grave 31 68 730 68 730 0

5950 Formation donnée par personnel infirmier 32 8 472 8 472 0



5980 Services infirmiers dans les GMF ou cliniques-réseau 35 135 933 67 377 (68 556)

5990 Pratique des sages-femmes 36 17 913 17 913 0

6000 Administration des soins 37 267 183 267 183 0

6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) 38 18 164 18 164 0

6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes 39 271 324 271 324 0


6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants 41 2 289 494 2 266 985 (22 509)

6060 Soins infirmiers pers. en perte d'autonomie(CAH devenus CHSLD) 42 977 750 977 750 0

6070 Chirurgie d'un jour 43 55 624 55 624 0

6080 Soins inf. et d'assistance en URFI 44 41 627 41 627 0

45 XXXX XXXX XXXX

46 XXXX XXXX XXXX

47 XXXX XXXX XXXX

48 XXXX XXXX XXXX

49 XXXX XXXX XXXX

50 XXXX XXXX XXXX







Numéro et description du C/A Total des heures travaillées RÉEL au

31 mars 2016


mars 2017


C.2 - C.11 2 3 Notes

6090 Info-Santé 8-1-1 1 37 799 37 799 0

6100 Psychiatrie légale 2 26 872 26 872 0

6160 Soins assistance pers. en perte autonomie (CAH devenus CHSLD) 3 1 707 061 1 707 061 0

6170 Soins infirmiers à domicile 4 338 894 338 894 0


6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie) 6 90 834 90 834 0

6240 L'urgence 7 758 132 758 132 0

6250 Nutrition parentérale totale à domicile 8

6260 Bloc opératoire 9 437 123 437 123 0

6270 Unité héberg.et soins L.D. adultes avec diagnostic psychiatrique 10

6280 Hôpital de jour en santé mentale 11 14 715 14 715 0

6290 Hôpital de jour gériatrique 12 12 585 12 585 0

6300 Consultations externes 13 370 241 370 241 0

6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux 14 130 176 130 176 0

6330 Services évaluation et traitement 2ème et 3ème ligne en S.M. 15 87 872 87 872 0


6350 Inhalothérapie 17 211 780 210 478 (1 302)

6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né 18 246 183 246 183 0


6380 Services ambulatoires de psychogériatrie 20 1 936 1 936 0

6390 Services de soins spirituels 21 13 800 13 800 0

6430 Encadrement des ressources 22 54 577 57 698 3 121

6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié 23 8 273 8 273 0

6510 Santé parentale et infantile 24 48 681 48 681 0

6530 Aide à domicile 25 345 171 345 171 0

6540 Services dentaires préventifs 26 21 577 21 577 0

6550 Services dentaires curatifs 27 487 487 0

6560 Services psychosociaux 28 454 111 447 791 (6 320)

6590 Santé scolaire 29 34 241 34 241 0

6600 Laboratoires de biologie médicale 30 592 079 590 836 (1 243)

6610 Physiologie respiratoire 31 26 237 26 237 0

6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins 32 4 234 4 234 0


6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis 34 25 870 25 870 0

6680 Services externes en toxicomanie 35 39 844 39 844 0


6710 Électrophysiologie 37 87 060 87 060 0

6720 AAOR - Services généraux 38 XXXX

6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée 39 XXXX

6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile 40 XXXX

6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle 41 43 174 43 174 0

6760 Santé publique 42 40 727 40 727 0

6770 Endoscopie 43 47 440 47 440 0

6780 Médecine nucléaire et TEP 44 54 180 54 180 0

6790 Dialyse 45 94 242 94 242 0

6800 Pharmacie 46 348 556 342 904 (5 652)

6830 Imagerie médicale 47 429 824 429 052 (772)

6840 Radio-oncologie 48 95 651 95 651 0

49 XXXX XXXX XXXX

50 XXXX XXXX XXXX







Numéro et description du C/A Total des heures travaillées RÉEL au

31 mars 2016


mars 2017


C.2 - C.11 2 3 Notes

6860 Audiologie et orthophonie 1 45 715 45 045 (670)

6870 Physiothérapie 2 214 898 214 898 0

6880 Ergothérapie 3 97 107 97 107 0

6890 Animation/Loisirs 4 48 537 48 537 0


6910 Serv.assistance éducative spécialisée à famille et proches-DI/TSA 6


6940 Internat-Déficience intellectuelle ou physique et TSA 8 28 368 28 368 0

6960 Centre de jour pour personne en perte d'autonomie 9 55 129 55 129 0


6980 Foyers de groupe 11 15 604 15 604 0

7000 Centre pour activités de jour 12 25 438 25 438 0

7010 Atelier de travail 13 7 240 7 240 0

7020 Support des stages en milieu de travail 14 6 012 6 012 0


7040 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue 16 57 323 57 323 0

7050 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue 17

7060 Services d'oncologie / d'hématologie 18 95 556 98 678 3 122

7080 Soutien aux familles de personnes handicapées-Allocations 19 32 32 0

7090 L'unité de médecine de jour 20 131 939 131 939 0

7100 Adaptation & soutien à la personne, à la famille et aux proches 21 8 625 8 625 0

7110 Nutrition 22 32 383 31 470 (913)

7120 Intervention communautaire 23 5 535 5 535 0

7150 Gestion et soutien aux programmes 24 330 879 330 879 0

7160 Ergothérapie et physiothérapie à domicile 25 165 819 165 819 0

7180 Soutien aux programmes - CRDI 26 26 580 26 580 0

7200 Enseignement 27 42 010 42 010 0


7300 Administration générale 29 909 342 805 351 (103 991)

7320 Administration des services techniques 30 29 893 29 893 0

7340 Informatique 31 275 207 242 361 (32 846)

7350 Gestion de l'information 32 13 034 13 034 0

7390 Déplacement des personnes handicapées ou en hémodialyse 33 32 32 0

7400 Déplacement des usagers 34 28 015 28 009 (6)

7530 Réception - Archives - Télécommunications 35 759 074 759 074 0

7550 Nutrition-clinique et alimentation 36 770 260 769 427 (833)

7600 Buanderie et lingerie 37 146 653 146 653 0

7640 Hygiène et salubrité 38 841 262 841 262 0

7650 Gestion des déchets biomédicaux 39 14 077 14 077 0

7690 Transport externe des usagers 40 16 455 16 462 7

7700 Fonctionnement des installations 41 16 706 16 706 0

7710 Sécurité 42 146 037 146 037 0

7800 Entretien et réparation parc immobilier et mobilier/équipement 43 383 623 383 623 0

7900 Personnel bénéficiant mesures de sécurité ou stabilité d'emploi 44 62 621 (62 621)

7910 Besoin spéciaux 45 2 072 2 072 0

46 XXXX XXXX XXXX

47 XXXX XXXX XXXX

48 XXXX XXXX XXXX

49 XXXX XXXX XXXX

50 XXXX XXXX XXXX







Numéro et description du C/A Total des heures travaillées RÉEL au 31 mars 2016


mars 2017


C.2 - C.11 2 3 Notes

7930 Personnel en prêt de service 1 8 886 8 886 0

7980 Activités spéciales dans les programmes - services 2

7990 Activités spéciales dans les programmes soutien et autres 3 6 874 6 874 0

8000 Accueil, évaluation et orientation - DI ou DP et TSA 4 5 853 5 850 (3)

8010 Plan de services individualisé - Déficience physique 5

8020 Réadaptation pour adultes - Déficience motrice 6 107 170 107 170 0

8030 Réadaptation pour enfants -Déficience motrice 7 54 589 54 589 0

8040 Adaptation/intégration sociales & adapt. professionnelle-Déf.motrice 8 14 163 14 163 0

8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA 9 237 533 237 533 0

8060 Adaptation/réadaptation - Déficience visuelle 10 8 601 8 601 0

8070 Adaptation/réadaptation - Déficience auditive 11 13 086 13 086 0

8080 Adaptation/réadaptation - Déficience du langage et de la parole 12 23 321 23 321 0





8430 Programme d'aide aux joueurs pathologiques 17

18 XXXX XXXX XXXX

19 XXXX XXXX XXXX

20 XXXX XXXX XXXX

21 XXXX XXXX XXXX

22 XXXX XXXX XXXX



TOTAL (P201-00+P201-01+P201-02+P201-03 L1 à L24) 25 18 975 312 18 762 092 (213 220)






INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DÉTAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A Projection 2016-2017 MASSE SALARIALE

(1)

Projection 2016-2017 AUTRES CHARGES

DIRECTES

Projection 2016-2017 DÉDUCTIONS

Projection 2016-2017 COÛTS DIRECTS NETS (C1+C2-C3)

1 2 3 44110 Développement, adapt, intégr.soc. 1 6 729 657 353 236 8 000 7 074 893

4120 Habitudes de vie et maladies chron. 2 1 082 297 183 828 50 000 1 216 125

4130 Maladies infectieuses 3 1 798 304 265 565 160 000 1 903 869

4140 Autres activités de santé publique 4 22 227 46 22 273

4150 Sout.dév.comm.et action intersector 5 1 817 160 541 128 26 500 2 331 788


5100 Accueil à la jeunesse 7 697 269 8 094 705 363

5200 Évaluation/orientation et accès 8 4 739 165 94 708 4 833 873

5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille(LPJ-LSJPA-LSSSS) 9 14 481 061 776 152 160 000 15 097 213

5410 Soutien aux services de santé mentale(LSSSS) 10 274 768 4 508 279 276

5500 Unités de vie pour jeunes(LPJ-LSJPA-LSSSS) 11 10 199 698 186 314 10 386 012

5510 Ressources intermédiaires 12 18 882 007 2 700 18 879 307

5520 RTF-Familles d'accueil 13 19 536 134 890 850 18 645 284

5530 RTF-Résidences d'accueil 14 14 495 557 14 495 557

5540 Autres ressources d'hébergement 15 11 138 134 54 000 11 084 134

5550 Suivi professionnel des usagers en RI- RTF 16 1 651 844 148 268 2 000 1 798 112

5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté 17 440 020 440 020

5590 Tutelle à un enfant 18 1 326 818 1 326 818

5600 Services externes(LPJ-LSJPA-LSSSS) 19 602 201 49 200 651 401

5700 Révision des mesures(LPJ) 20 456 462 6 611 463 073

5810 Expertise à la Cour supérieure(LSSSS) 21 98 124 2 782 100 906

5820 Médiation familiale(LSSSS) 22

5830 Recherches d'antécédents et retrouvailles(LSSSS) 23 95 572 1 544 97 116

5850 Contentieux(LPJ-LSJPA-LSSSS) 24 1 033 268 191 726 1 224 994

5860 Santé des jeunes(LPJ-LSJPA-LSSSS) 25 217 196 67 943 285 139

5870 Adoption(LPJ) 26 229 949 781 633 1 011 582

5900 Administration des services à la clientèle(LPJ-LSJPA-LSSSS) 27 909 234 15 086 924 320

5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille 28 6 565 861 784 346 29 000 7 321 207


5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne 30 8 424 620 572 745 35 000 8 962 365

31 XXXX XXXX XXXX XXXX





(1) La masse salariale comprend les salaires, les avantages sociaux généraux et particuliers et les charges sociales.








(1)


DIRECTES


Projection 2016-2017 COÛTS DIRECTS NETS C1+C2-C3

1 2 3 45940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave 1 3 489 095 681 973 4 171 068

5950 Formation donnée par personnel infirmier 2 667 437 3 948 2 000 669 385



5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de fam. ou cliniques-réseau 5 4 077 960 3 000 4 074 960

5990 Pratique des sages-femmes 6 1 162 155 60 185 2 000 1 220 340

6000 Administration des soins 7 16 464 304 628 171 136 075 16 956 400

6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans) 8 900 868 4 396 905 264

6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes 9 12 788 865 353 354 1 300 13 140 919


6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants 11 107 100 599 6 091 855 14 100 113 178 354

6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie(C.A.H. devenus C.H.S.L.D.) 12 46 386 575 1 945 727 600 48 331 702

6070 Chirurgie d'un jour 13 2 439 423 72 524 5 600 2 506 347

6080 Soins inf. et d'assistance en unités de réadaptation fonctionnelle intensive 14 1 988 727 37 989 2 026 716

6090 Info-Santé 8-1-1 15 1 982 804 4 072 1 986 876

6100 Psychiatrie légale 16 1 438 921 31 422 1 470 343

6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie(CAH devenus CHSLD) 17 60 271 212 585 788 60 857 000

6170 Soins infirmiers à domicile 18 17 386 109 1 535 162 8 600 18 912 671


6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie) 20 5 432 644 424 484 25 000 5 832 128

6240 L'urgence 21 39 681 202 2 898 983 15 500 42 564 685

6250 Nutrition parentérale totale à domicile 22 157 253 157 253

6260 Bloc opératoire 23 22 044 798 25 174 665 1 752 453 45 467 010

6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique 24

6280 Hôpital de jour en santé mentale 25 761 777 9 157 770 934

6290 Hôpital de jour gériatrique 26 581 158 11 995 10 000 583 153

6300 Consultations externes 27 18 362 165 2 131 645 96 453 20 397 357

6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux 28 4 320 942 1 381 535 7 385 5 695 092

6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en S.M. 29 4 751 711 87 230 14 308 4 824 633















(1)


DIRECTES



1 2 3 46350 Inhalothérapie 1 10 179 366 1 733 161 20 200 11 892 327

6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né 2 12 456 538 631 189 10 200 13 077 527


6380 Services ambulatoires de psychogériatrie 4 112 777 2 262 115 039

6390 Services de soins spirituels 5 848 471 87 724 936 195

6430 Encadrement des ressources 6 2 875 862 81 925 11 370 2 946 417

6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié 7 441 834 55 102 7 000 489 936

6510 Santé parentale et infantile 8 2 900 690 359 865 3 260 555

6530 Aide à domicile 9 11 440 946 7 605 663 19 046 609

6540 Services dentaires préventifs 10 939 457 93 944 1 033 401

6550 Services dentaires curatifs 11 16 352 6 556 22 908

6560 Services psychosociaux 12 23 671 671 874 374 24 546 045

6590 Santé scolaire 13 2 037 519 49 908 2 087 427

6600 Laboratoires de biologie médicale 14 25 962 578 16 679 809 172 000 42 470 387

6610 Physiologie respiratoire 15 1 232 648 158 484 6 000 1 385 132

6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins 16 237 227 10 993 406 11 230 633


6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis 18 1 203 758 16 593 1 220 351

6680 Services externes en toxicomanie 19 2 176 933 98 263 2 275 196


6710 Électrophysiologie 21 3 370 944 242 615 100 3 613 459

6720 AAOR - Services généraux 22

6730 Consult. soc. et psychol. courte durée 23

6730 Volet psychosocial contexte séc. civile 24

6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle 25 2 297 628 10 395 014 10 000 12 682 642

6760 Santé publique 26 2 150 656 501 525 2 652 181

6770 Endoscopie 27 2 291 545 1 806 742 2 800 4 095 487

6780 Médecine nucléaire et TEP 28 2 188 806 3 125 511 4 600 5 309 717

6790 Dialyse 29 4 485 728 1 989 718 6 475 446

6800 Pharmacie 30 16 935 829 37 212 710 72 762 54 075 777

6830 Imagerie médicale 31 17 371 294 11 361 938 46 900 28 686 332

6840 Radio-oncologie 32 4 349 888 1 524 757 5 000 5 869 645

6860 Audiologie et orthophonie 33 2 328 909 30 757 33 000 2 326 666














(1)


DIRECTES



1 2 3 46870 Physiothérapie 1 10 777 634 231 998 11 009 632

6880 Ergothérapie 2 5 262 651 158 375 20 000 5 401 026

6890 Animation/Loisirs 3 1 998 340 270 952 2 269 292


6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches-DI/TSA 5


6940 Internat-Déficience intellectuelle ou physique et TSA 7 1 218 778 60 932 1 279 710

6960 Centre de jour pour personne en perte d'autonomie 8 2 221 178 172 244 47 000 2 346 422


6980 Foyers de groupe 10 697 147 14 343 711 490

7000 Centre pour activités de jour 11 937 266 48 239 73 800 911 705

7010 Atelier de travail 12 285 926 60 938 17 500 329 364

7020 Support des stages en milieu de travail 13 262 691 52 033 6 500 308 224


7040 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue 15 2 065 390 37 813 2 103 203

7050 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue 16 33 053 33 053

7060 Services d'oncologie / d'hématologie 17 4 661 096 462 292 4 000 5 119 388

7080 Soutien aux familles de personnes handicapées-Allocations 18 3 096 1 156 123 1 159 219

7090 L'unité de médecine de jour 19 6 419 424 472 911 1 100 6 891 235

7100 Adaptation & soutien à la personne, à la famille et aux proches 20 447 622 269 467 717 089

7110 Nutrition 21 1 528 975 40 124 1 569 099

7120 Intervention communautaire 22 264 356 475 416 739 772

7150 Gestion et soutien aux programmes 23 18 146 044 1 412 332 500 19 557 876

7160 Ergothérapie et physiothérapie à domicile 24 8 191 827 660 328 2 300 8 849 855

7180 Soutien aux programmes - CRDI 25 1 390 473 79 978 1 470 451

7200 Enseignement 26 2 087 079 724 968 5 700 2 806 347


7300 Administration générale 28 37 357 390 9 838 494 318 800 46 877 084

7320 Administration des services techniques 29 1 772 905 156 022 4 000 1 924 927

7340 Informatique 30 12 056 067 5 147 639 171 000 17 032 706














(1)


DIRECTES



1 2 3 47350 Gestion de l'information 1 568 338 3 814 572 152

7390 Déplacement des personnes handicapées ou en hémodialyse 2 3 097 148 006 151 103

7400 Déplacement des usagers 3 1 171 523 5 249 267 10 000 6 410 790

7530 Réception - Archives - Télécommunications 4 25 619 165 4 325 801 308 862 29 636 104

7550 Nutrition-clinique et alimentation 5 25 353 131 11 908 458 4 637 469 32 624 120

7600 Buanderie et lingerie 6 4 281 634 7 015 220 131 500 11 165 354

7640 Hygiène et salubrité 7 24 059 065 2 936 892 820 500 26 175 457

7650 Gestion des déchets biomédicaux 8 386 046 582 768 13 400 955 414

7690 Transport externe des usagers 9 510 777 513 247 37 500 986 524

7700 Fonctionnement des installations 10 644 571 28 905 562 1 217 145 28 332 988

7710 Sécurité 11 4 726 952 188 829 530 000 4 385 781

7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement 12 14 859 131 11 236 973 1 396 900 24 699 204

7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi 13

7910 Besoins spéciaux 14 78 840 64 162 2 000 141 002

7930 Personnel en prêt de service 15 452 957 22 586 43 200 432 343

7980 Activités spéciales dans les programmes services 16

7990 Activités spéciales dans les programmes soutiens et autres 17 324 252 73 682 397 934

8000 Accueil, évaluation et orientation - DI ou DP et TSA 18 280 389 2 114 282 503

8010 Plan de services individualisé - Déficience physique 19

8020 Réadaptation adultes - Déf.motrice 20 5 836 888 164 897 6 001 785

8030 Réadaptation pour enfants -Déf.motrice 21 3 124 904 80 874 3 205 778

8040 Adaptation/intégration sociales & adapt. professionnelle-Déficience motrice 22 716 682 65 707 8 700 773 689

8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA 23 10 843 231 162 474 11 005 705

8060 Adaptation/réadaptation - Déf.visuelle 24 415 841 30 015 445 856

8070 Adaptation/réadaptation - Déf.auditive 25 712 803 14 012 726 815

8080 Adaptation/réadaptation - Déficience du langage et de la parole 26 1 296 237 34 513 1 330 750





8430 Prog.d'aide joueurs pathologiques 31





TOTAL (P202-00+P202-01+P202-02+ P202-03+P202-04 L1 à L35) 36 839 433 051 318 654 048 13 743 732 1 144 343 367







INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES GLOBALES (MASSE SALARIALE)

HEURES - Réel au 31 mars 2016

MONTANT - Réel au 31 mars 2016

HEURES - Prévision de l'établissement au

31 mars 2017

MONTANT - Prévision de l'établissement au

31 mars 20171 2 3 4

Salaires 1 18 975 312 574 366 445 18 762 092 574 101 455

Avantages sociaux généraux 2 4 195 519 121 650 219 4 174 910 122 365 331

Avantages sociaux particuliers 3 2 594 060 54 455 145 2 406 995 48 211 848

Sous-total avantages sociaux (L.02 + L.03) 4 6 789 579 176 105 364 6 581 905 170 577 179

Charges sociales 5 XXXX 94 803 469 XXXX 94 754 417

TOTAL (L.01 + L.04 + L.05) 6 25 764 891 845 275 278 25 343 997 839 433 051

INDICATEURS - TAUX HORAIRES TAUX HORAIRES AU 31 mars 2016

TAUX HORAIRES AU 31 mars 2017

VARIATION ANNUELLE(%)

2 3 4Salaires.....................................(L.01 Montant / L.01 Heures) 7 30,27 30,60 1,09

Avantages sociaux généraux....(L.02 Montant / L.02 Heures) 8 29,00 29,31 1,07

Avantages sociaux particuliers..(L.03 Montant / L.03 Heures) 9 20,99 20,03 (4,57)

10 XXXX XXXX XXXX

TOTAL.......................................(L.06 Montant / L.06 Heures) 11 32,81 33,12 0,94

Main d'oeuvre indépendante.....(L.19 Montant / L.25 Heures) 12 42 42 0

INDICATEURS - POURCENTAGES % 31 mars 2016 % 31 mars 2017 VARIATION ANNUELLE(%)

2 3 4Avantages sociaux généraux (HASG/HS).................................(L.2/L.1)X100 13 22,11 22,25 0,63

Avantages sociaux particuliers (HASP/(HS + HASG)).................(L.3/(L.1+L.2))x100 14 11,20 10,49 (6,34)

Charges sociales ($CS/($S+$ASG+$ASP))............(L.5/(L.1+L.4))x100 15 12,63 12,72 0,71




PRÉVISION DE L'ÉTABLISSEMENT AU

31 mars 20171 2 3 4

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PARTICULIERES (MASSE SALARIALE ET AUTRES COÛTS)

Prestations d'assurance-salaire 16 25 972 540 27 820 460 22 794 580

Développement des ressources humaines 17 13 799 732 12 403 906 10 841 990

Droits parentaux 18 3 636 010 3 211 085 3 037 267

Main-d'oeuvre indépendante 19 4 127 857 3 371 967 3 300 000

Indemnité de fin d'emploi 20 3 554 727 1 396 190



Heures - temps supplémentaire 23 511 056 449 124 336 842

Heures - assurance-salaire 24 1 193 272 1 281 047 1 066 954

Heures - main-d'oeuvre indépendante 25 90 670 79 741 78 032






FINANCEMENT MSSS, VARIATION DES REVENUS REPORTÉS, CHARGES NON RÉPARTIES

AUGMENTATION OU (DIMINUTION) DU FINANCEMENT MSSS RÉEL AU 2016-03-31 PRÉVISION DE L'ÉTABL. AU 2017-03-31

ÉCART C.2 - C.1

1 2 3 NotesSoutien non récurrent aux mesures d'optimisation 1 4 570 000 4 570 000

Financement pour loyer des locaux 2 6 397 876 6 383 285 (14 591)

Correctifs salariaux - Équité salariale 3

Produits sanguins - revenus et dépenses 4 (176 509) 176 509

Produits sanguins - cible de péremption 5

Programme d'accès à la chirurgie 6 32 611 18 172 (14 439)

Transferts vers d'autres établissements (préciser) 7 543 242 11 414 622 10 871 380 3Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres 8 (24 393) 24 393

Transferts budg. au fonds d'immob. - projets autofin. liés aux act. principales 9 (2 555 124) (2 336 939) 218 185

Sommaire des mesures salariales 10 11 214 874 6 518 648 (4 696 226)

Prise en charge du déficit des exercices antérieurs 11

Autres (préciser):

Programme négligence 12 587 342 587 342 0

Autres 13 11 768 542 7 355 794 (4 412 748) 414

... 15

... 16

... 17

... 18

TOTAL (L.01 à L.18) 19 27 788 461 34 510 924 6 722 463

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS MSSS

Autres (préciser):

Accès pompe à insuline 20 259 046 (259 046)

Comité des usagers 21 (1 811) 1 811

Bourses résidents pharmacie 22 (19 267) 19 267

Projets spécifiques -CIUSSS 23 600 343 (600 343)

GMF et PQADME 24 (267 813) 267 813

Tragédie Mégantic 25 (100 000) 100 000

Prévention secondaire et réadaptation cardiaque 26 46 678 (46 678)

labo 27 205 257 (205 257)

Vaccins et vaccins résidents 28 156 130 (156 130)

Autres 29 591 838 (591 838) 5TOTAL (L.20 à L.29) 30 1 470 401 (1 470 401)

CHARGES NON RÉPARTIES

Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions 31 49 569 49 500 (69)

Publicité, frais dépl.pour visites exploratoires et recrutement médecins et dentistes 32 23 833 24 000 167

Dépenses personnelles - moins de 18 ans (privés conventionnés seulement) 33

Achat temporaire de places - publics et privés conventionnés 34 320 759 320 000 (759)

Achat temporaire de places - privés 35 435 991 436 000 9

Comité des usagers 36 385 634 332 535 (53 099)

Intérêts sur emprunts autorisés 37 195 354 195 354 0

Services préhospitaliers d'urgence 38 21 274 547 21 200 036 (74 511)

Allocations à des GMF et à des Cliniques-Réseau 39 3 670 340 5 506 107 1 835 767

Variation pour assurance-salaire 40 449 916 500 000 50 084

Créances douteuses 41 693 761 700 000 6 239

Autres (préciser) 42 9 248 295 988 798 (8 259 497) 6TOTAL (L.31 à L.42) 43 36 747 999 30 252 330 (6 495 669)






FINANCEMENT FINESSS

Réel au 31 mars 2016 Prévisions de l'établ. au 2017-03-31

Écart (C.2 - C.1)

1 2 3 NotesDialyse 1 7 310 775 7 402 891 92 116

Électrophysiologie 2 2 691 306 2 725 215 33 909

Fonctionnement nouvelles installations 3 8 500 057 (8 500 057)

Hémato-oncologie 4 3 653 357 3 699 389 46 032

IPS-SPL - Forfaitaire 5 382 322 357 322 (25 000)

IPS-SPL - Salaire 6 1 981 088 1 981 088 0

Inhalothérapie 7 11 445 543 11 589 757 144 214

Plan d'accès DI-DP-TSA 8 1 692 454 1 864 093 171 639

Plan d'investissement personnes âgées 9 24 241 390 23 821 572 (419 818)

Programme d'accès à la chirurgie 10 13 209 356 12 200 195 (1 009 161)

Projet LEAN 11 385 000 (385 000)

Radio-oncologie 12 4 898 228 4 959 946 61 718

Hémodynamie 13 6 835 436 6 921 562 86 126

Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle 14 7 406 265 7 499 584 93 319

Ergothérapie 15 4 791 602 4 851 976 60 374

Chirurgie d'un jour 16 2 004 153 2 029 405 25 252

Pompes à insuline 17 148 444 (148 444)

Soins palliatifs 18 606 320 608 395 2 075

IPS spécialisées 19

Bourses IPS 20 60 000 (60 000)

GMF 21 9 391 842 9 841 256 449 414

Services achetés en soins de longue durée 22

Autres (préciser) 23 1 696 202 (1 696 202) 7Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations 24 (81 685) 81 685

TOTAL (L.01 à L.24) 25 113 249 455 102 353 646 (10 895 809)






SOMMAIRE DU FINANCEMENT MSSS

MSSS MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER Réel au 31 mars 2016 Prévisions de l'établ. au 2017-03-31

Écart (C.2 - C.1)

1 2 3 NotesACTIVITÉS PRINCIPALES

Budget net - incidence sur trésorerie et fonds affectés 1 951 914 158 946 993 849 (4 920 309)

Rectificatifs post-budgétaires 2 XXXX

Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins 3 18 155 436 11 072 303 (7 083 133)

(Dimin.) Augmentation du financement (P204-00, L.19) 4 27 788 461 34 510 924 6 722 463

Variation des revenus reportés (P204-00, L.30) 5 1 470 401 (1 470 401)

FINESSS (P204-01, L.25) 6 113 249 455 102 353 646 (10 895 809)

TOTAL (L.01 À L.06) 7 1 112 577 911 1 094 930 722 (17 647 189)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES

Subventions MSSS 8 4 227 385 4 635 477 408 092

Variation des revenus reportés 9 4 506 (4 506)

TOTAL (L.08 + L.09) 10 4 231 891 4 635 477 403 586

TOTAL (L.07 + L.10) 11 1 116 809 802 1 099 566 199 (17 243 603)






UNITÉS DE MESURE A PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du centre d'activité Numéro et description de l'unité de mesure Réel au 31 mars 2016

Prévision de l'établissement au 31

mars 2017

Écart C.2-C.1

1 2 3 Notes4110 Développement, adapt, intégr.soc. 61 Interv.+act. ponc. gr. normalisée 1 30 680 30 680 0

4132 Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu 17 L'intervention 2 XXXX

4134 Vaccination massive et urgente 44 Le nombre de doses 3 XXXX

5100 Accueil à la jeunesse 45 Les demandes et signalements 4 3 999 3 999 0

5201 Évaluation/orientation (L.P.J.) 34 L'évaluation terminée 5 1 276 1 276 0

5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants

35 La demande d'intervention 6 214 214 0

5203 Mécanismes d'accès 36 La demande d'accès 7 1 128 1 128 0

5500 Unités de vie pour jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)

1 Le jour-présence 8 28 549 28 549 0

5590 Tutelle à un enfant 58 Le mois rétribué 9 628 628 0

5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)

3 La présence 10 1 391 1 391 0

5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ-LSJPA-LSSSS)

3 La présence 11

5700 Révision des mesures (LPJ) 37 La révision terminée 12 1 530 1 530 0

5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) 14 L'expertise 13 15 15 0

5850 Contentieux (LPJ-LSJPA-LSSSS) 30 Procédure 14 2 039 2 039 0

5920 Intervention et suivi de crise 17 L'intervention 15 XXXX

5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave

53 La moyenne d'usagers suivis 16 446 446 0

5950 Formation donnée par personnel infirmier 49 Les heures de formation 17 6 878 6 878 0

5990 Pratique des sages-femmes 5 L'usager 18 618 618 0

6000 Administration des soins 1 Le jour-présence 19 1 122 191 1 122 191 0

6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)

1 Le jour-présence 20 2 354 2 354 0

6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes

1 Le jour-présence 21 51 291 51 291 0

6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie

1 Le jour-présence 22

6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants

1 Le jour-présence 23 268 993 268 993 0

24 XXXX XXXX XXXX

25 XXXX XXXX XXXX

26 XXXX XXXX XXXX

27 XXXX XXXX XXXX

28 XXXX XXXX XXXX

29 XXXX XXXX XXXX

30 XXXX XXXX XXXX









mars 2017

Écart C.2-C.1

1 2 3 Notes6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie (C.A.H. devenus C.H.S.L.D.)

1 Le jour-présence 1 755 712 755 712 0

6080 Soins inf. et d'assistance en U.R.F.I. 1 Le jour-présence 2 7 941 7 941 0

6100 Psychiatrie légale 1 Le jour-présence 3 3 115 3 115 0

6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie (CAH devenus CHSLD)

1 Le jour-présence 4 755 712 755 712 0

6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)

7 La visite 5

6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale) 7 La visite 6

6174 Soins infirmiers à domicile continus 56 Le jour-services 7 2 196 2 196 0

6180 Hôtellerie hospitalière 1 Le jour-présence 8

6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)


6240 L'urgence 7 La visite 10 262 856 262 856 0

6250 Nutrition parentérale totale à domicile 21 Le jour-traitement 11 936 936 0

6260 Bloc opératoire 11 L'heure-présence de l'usager 12 55 235 55 235 0

6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique


6280 Hôpital de jour en santé mentale 3 La présence 14 8 201 8 201 0

6290 Hôpital de jour gériatrique 3 La présence 15 7 279 7 279 0

6302 Consultations externes spécialisées 7 La visite 16 350 484 350 484 0

6303 Planification familiale 7 La visite 17 7 097 7 097 0

6307 Services de santé courants 7 La visite 18 170 412 170 412 0

6309 Consultations / suivi procréation ass. 7 La visite 19

6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux

59 Le retraitement pondéré 20 357 084 357 084 0

6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier 1 Le jour-présence 21

6350 Inhalothérapie 13 L'unité technique provincial 22 6 686 352 6 686 352 0

6363 Bloc obstétrical 5 L'usager 23

6364 Maternité, soins de base aux nouveau-nés et bloc obstétrical (non réparti)

1 Le jour-présence 24 22 927 22 927 0

6365 Maternité et soins de base aux nouveau-nés


6370 Enseignement scolaire 1 Le jour-présence 26

6430 Encadrement des ressources 38 La ressource 27 590 590 0

6532 Aide à domicile continue 56 Le jour-services 28 6 723 6 723 0

6540 Services dentaires préventifs 65 L'applic. topique de fluorures ou d'agents de scellement pondérés

29 XXXX

6564 Psychologie 17 L'intervention 30 6 096 6 096 0

31 XXXX XXXX XXXX

32 XXXX XXXX XXXX









mars 2017

Écart C.2-C.1

1 2 3 Notes6600 Laboratoires de biologie médicale 31 Procédure pondérée 1 38 614 485 38 614 485 0

6610 Physiologie respiratoire 13 L'unité technique provincial 2 1 202 324 1 202 324 0

6650 Chambre hyperbare 13 L'unité technique provincial 3

6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis


6680 Services externes en toxicomanie 17 L'intervention 5 15 926 15 926 0

6690 Unité d'intervent. brève en toxico. 54 Le jour-soins 6

6710 Électrophysiologie 13 L'unité technique provincial 7 5 198 679 5 198 679 0

6720 AAOR - Services généraux 68 La demande serv. normal. et l'intervention

8 XXXX

6730 Consult. soc. et psychol. courte durée 17 L'intervention 9 XXXX

6740 Volet psychosocial contexte séc. civile 17 L'intervention 10 XXXX

6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle

13 L'unité technique provincial 11 605 685 605 685 0

6770 Endoscopie 39 Le nombre d'examens 12 39 286 39 286 0

6780 Médecine nucléaire et TEP 13 L'unité technique provincial 13 2 464 252 2 464 252 0

6791 Hémodialyse traditionnelle en unité de dialyse

19 Le traitement 14 24 749 24 749 0

6792 Hémodialyse semi-autonome en unité de dialyse

19 Le traitement 15

6793 Hémodialyse à domicile 19 Le traitement 16 2 537 2 537 0

6794 Hémodialyse hors de l'unité de dialyse 19 Le traitement 17 364 364 0

6795 Dialyse péritonéale 19 Le traitement 18 9 550 9 550 0

6796 Unité mobile d'hémodialyse 19 Le traitement 19

6801 Pharmacie-Déficience motrice 1 Le jour-présence 20 3 819 3 819 0

6804 Pharmacie-usagers hospitalisés 1 Le jour-présence 21 366 475 366 475 0

6805 Pharmacie-usagers hébergés 1 Le jour-présence 22 755 672 755 672 0

6830 Imagerie médicale 13 L'unité technique provincial 23 11 353 054 11 353 054 0

6841 Téléthérapie 60 Unité de traitement 24 85 545 85 545 0

6845 Curiethérapie 60 Unité de traitement 25 922 922 0

6849 Support à la radio-oncologie 7 La visite 26 10 833 10 833 0

6861 Audiologie 22 Les heures de prest.de serv. 27 3 943 3 943 0

6862 Orthophonie 22 Les heures de prest.de serv. 28 10 517 10 517 0

6864 Audiologie et orthophonie (non réparti) à domicile

22 Les heures de prest.de serv. 29 17 17 0

6870 Physiothérapie 22 Les heures de prest.de serv. 30 145 132 145 132 0

31 XXXX XXXX XXXX

32 XXXX XXXX XXXX

33 XXXX XXXX XXXX

34 XXXX XXXX XXXX

35 XXXX XXXX XXXX

36 XXXX XXXX XXXX

37 XXXX XXXX XXXX









mars 2017

Écart C.2-C.1

1 2 3 Notes6880 Ergothérapie 22 Les heures de prest.de serv. 1 60 918 60 918 0

6890 Animation/Loisirs 42 La participation 2 224 403 224 403 0

6910 Services d'assistance à la famille et aux proches-DI/TSA

22 Les heures de prest.de serv. 3

6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI/TSA


6940 Internat-Déficience intellectuelle ou physique et TSA


6960 Centre de jour pour personne en perte d'autonomie

3 La présence 6 28 501 28 501 0

6970 Centre de jour 3 La présence 7

6980 Foyers de groupe 1 Le jour-présence 8 1 468 1 468 0

7000 Centre pour activités de jour 3 La présence 9 54 469 54 469 0

7010 Atelier de travail 3 La présence 10 18 954 18 954 0

7020 Support des stages en milieu de travail 3 La présence 11 29 482 29 482 0

7040 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue

1 Le jour-présence 12 10 566 10 566 0

7050 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue

48 Le jour-rétribué 13 4 054 4 054 0

7061 Services externes d'oncologie / d'hématologie

7 La visite 14 39 486 39 486 0

7062 Accompagnement des usagers atteints de cancer par l'infirmière pivot en oncologie

64 Les nouveaux cas 15 2 198 2 198 0

7064 Procédures d'aphérèse 30 Procédure 16 97 97 0

7090 L'unité de médecine de jour 54 Le jour-soins 17 56 723 56 723 0

7107 Adaptation et soutien à la personne - jeunes multiproblématiques

3 La présence 18

7202 Coordination et soutien 25 La semaine-étudiant 19 50 617 50 617 0

7400 Déplacement des usagers 16 Le déplacement d'un usager 20 44 590 44 590 0

7532 Archives 12 L'admission, la visite, l'usager 21 2 089 574 2 089 574 0

7536 Transcription des dictées médicales 57 Les minutes de dictée 22 165 050 165 050 0

7551 Alimentation - internat pour personnes ayant une déficience physique

27 Le repas 23 12 412 12 412 0

7552 Alimentation-internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle

27 Le repas 24

7554 Alimentation - Autres 27 Le repas 25 5 281 966 5 292 646 10 680

7601 Buanderie et lingerie - internat pour personnes déficience physique

28 Le kilogramme 26 11 020 11 020 0

7602 Buanderie et lingerie -internat pour personnes déficience intellec.

28 Le kilogramme 27

7603 Buanderie et lingerie - Autres 28 Le kilogramme 28 9 232 9 232 0

7604 Buanderie 46 Le kilogramme de linge souillé 29 7 004 232 6 998 654 (5 578)

30 XXXX XXXX XXXX

31 XXXX XXXX XXXX

32 XXXX XXXX XXXX









mars 2017

Écart C.2-C.1

1 2 3 Notes7644 Hygiène salubrité-tâches opérationelles 8 Le mètre carré 1 510 209 520 359 10 150

7646 Hygiène salubrité - Désinfection suite à des transferts ou départs

52 Le départ ou le transfert 2 85 084 85 084 0

7648 Entretien ménager (hors territoire) 8 Le mètre carré 3 XXXX

7650 Gestion des déchets biomédicaux 28 Le kilogramme 4 450 393 450 393 0

7690 Transport externe des usagers 41 Le transport d'un usager 5 53 838 53 838 0

7700 Fonctionnement des installations 9 Le mètre cube 6 1 857 454 1 857 454 0

7710 Sécurité 8 Le mètre carré 7 532 110 532 110 0

7801 Entretien du parc immobilier, équipement non médical et mobilier(CHQ. É public)

8 Le mètre carré 8 611 061 611 061 0

7805 Entretien/réparation des espaces loués (Établissement public)

8 Le mètre carré 9 492 492 0

7807 Entretien/réparation parc immobilier/équipement non médical/mobilier-autres (propriété autres que étab. public et CHQ)

8 Le mètre carré 10 7 629 7 629 0

8000 Accueil, évaluation et orientation - DI ou DP et TSA

22 Les heures de prest.de serv. 11 935 935 0

8020 Réadaptation pour adultes - Déficience motrice

22 Les heures de prest.de serv. 12 66 903 66 903 0

8030 Réadaptation pour enfants -Déficience motrice


8040 Adaptation/intégration sociales & adapt. professionnelle-Déficience motrice


8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA


8060 Adaptation/réadaptation - Déficience visuelle 22 Les heures de prest.de serv. 16 5 414 5 414 0

8070 Adaptation/réadaptation - Déficience auditive 22 Les heures de prest.de serv. 17 8 781 8 781 0

8080 Adaptation/réadaptation - Déficience du langage et de la parole


8090 Unité de réadaptation fonctionnelle en C.R. déficience physique


20 XXXX XXXX XXXX

21 XXXX XXXX XXXX

22 XXXX XXXX XXXX

23 XXXX XXXX XXXX

24 XXXX XXXX XXXX








UNITÉS DE MESURE B PAR CENTRE D'ACTIVITÉS



mars 2017

Écart C.2-C.1

1 2 3 Notes4112 Dév, adapt.,int.soc.-enfant 0-5ans 5 L'usager 1 3 607 3 607 0

4116 Dév, adapt.,int.soc.- adultes &PA 5 L'usager 2 37 37

4120 Habitudes de vie et maladies chron. 5 L'usager 3 592 592 0

4130 Maladies infectieuses 5 L'usager 4 XXXX

5201 Évaluation / orientation (L.P.J.) 5 L'usager 5 1 224 1 224 0

5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants

5 L'usager 6 202 202 0

5203 Mécanismes d'accès 5 L'usager 7 546 546 0

5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)

5 L'usager 8 418 418 0

5402 Assistance et support aux jeunes et famille (LPJ-LSSSS)

5 L'usager 9 1 875 1 875 0

5501 Unités de vie pour jeunes - Ouvertes 5 L'usager 10 215 215 0

5502 Unités de vie pour jeunes - Fermées 5 L'usager 11 53 53 0

5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes-Santé mentale

5 L'usager 12

5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ-LSSSS)

5 L'usager 13 66 66 0

5511 RI-Jeunes en difficulté 5 L'usager 14 16 16 0

5521 RTF-Familles d'accueil-Jeunes en difficulté 5 L'usager 15 656 656 0

5541 Autres ressources-Jeunes en difficulté 5 L'usager 16 9 (9)

5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - SPH

5 L'usager 17 18 18

5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - SM

5 L'usager 18 482 482 0

5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - SAPA

5 L'usager 19 1 296 1 296 0

5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DIT SA

5 L'usager 20 5 5 0

5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DP

5 L'usager 21

5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté

5 L'usager 22 101 101 0

5590 Tutelle à un enfant 5 L'usager 23 51 51 0

5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)

5 L'usager 24 71 71 0

5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ-LSJPA-LSSSS)

5 L'usager 25

5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)

5 L'usager 26 60 60 0

5700 Révision des mesures (LPJ) 5 L'usager 27 1 167 1 167 0

28 XXXX XXXX XXXX

29 XXXX XXXX XXXX

30 XXXX XXXX XXXX

31 XXXX XXXX XXXX

32 XXXX XXXX XXXX

33 XXXX XXXX XXXX









mars 2017

Écart C.2-C.1

1 2 3 Notes5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS) 5 L'usager 1 28 28 0

5820 Médiation familiale (LSSSS) 5 L'usager 2

5830 Recherches d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)

5 L'usager 3 51 51 0

5860 Santé des jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS) 5 L'usager 4 131 131 0

5870 Adoption (LPJ) 5 L'usager 5 44 44 0

5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille

5 L'usager 6 7 906 7 906 0

5920 Intervention et suivi de crise 5 L'usager 7 XXXX

5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne

5 L'usager 8 14 966 14 966 0

5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave

5 L'usager 9 882 882 0

5960 Autres services téléphoniques régionaux 6 Les appels traités 10

5970 Cons. télé. psycho.24/7 / Info-Social 6 Les appels traités pour 2015-16 et 67 Nombre d'appels pour 2016-17

11

5990 Pratique des sages-femmes 10 L'accouchement 12 311 311 0

6000 Administration des soins 2 Les heures travaillées 13 7 722 844 7 722 844 0

6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants

4 L'admission 14 36 950 36 950 0

6070 Chirurgie d'un jour 5 L'usager 15 23 646 23 646 0

6080 Soins inf. et d'assistance en unités de réadaptation fonctionnelle intensive

4 L'admission 16 209 209 0

6090 Info-Santé 8-1-1 63 Les appels répondus 17 114 910 114 910 0

6170 Soins infirmiers à domicile 5 L'usager 18 14 875 14 875 0

6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatologie)

4 L'admission 19 390 390 0

6250 Nutrition parentérale totale à domicile 5 L'usager 20 6 6 0

6260 Bloc opératoire 5 L'usager 21 43 058 43 058 0

6280 Hôpital de jour en santé mentale 5 L'usager 22 455 455 0

6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en S.M.

5 L'usager 23 8 014 8 014 0

6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier 4 L'admission 24

6350 Inhalothérapie 5 L'usager 25 14 249 14 249 0

6363 Bloc obstétrical 10 L'accouchement 26

27 XXXX XXXX XXXX

28 XXXX XXXX XXXX

29 XXXX XXXX XXXX

30 XXXX XXXX XXXX

31 XXXX XXXX XXXX

32 XXXX XXXX XXXX

33 XXXX XXXX XXXX

34 XXXX XXXX XXXX






UNITÉS DE MESURES B PAR CENTRE D'ACTIVITÉS



mars 2017

Écart C.2-C.1

1 2 3 Notes6364 Maternité, soins de base aux nouveau-nés et bloc obstétrical (non réparti)

10 L'accouchement 1 4 343 4 343 0

6365 Maternité et soins de base aux nouveau-nés

4 L'admission 2

6380 Services ambulatoires de psychogériatrie 5 L'usager 3 233 233 0

6390 Services de soins spirituels 5 L'usager 4 7 256 7 256 0

6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié

5 L'usager 5 1 475 1 475 0

6510 Santé parentale et infantile 5 L'usager 6 8 581 8 581 0

6530 Aide à domicile 5 L'usager 7 4 127 4 127 0

6540 Services dentaires préventifs 5 L'usager pour 2015-16 et 66 L'usager suivi pour 2016-17

8 11 935 11 935 0

6550 Services dentaires curatifs 5 L'usager 9 97 97 0

6561 Services psychosociaux à domicile 5 L'usager 10 10 726 10 726 0

6562 Services psychosociaux - autres que services à domicile

5 L'usager 11 4 437 XXXX (4 437)

6564 Psychologie 5 L'usager 12 1 630 1 630 0

6565 Services sociaux 5 L'usager 13 9 423 9 423 0

6568 Services psychosociaux (hors territoire) 5 L'usager 14 XXXX

6590 Santé scolaire 5 L'usager 15 2 560 2 560 0

6600 Laboratoires de biologie médicale 30 Procédure 16 11 619 581 11 619 581 0

6650 Chambre hyperbare 19 Le traitement 17

6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis

5 L'usager 18 252 252 0

6680 Services externes en toxicomanie 5 L'usager 19 2 022 2 022 0

6690 Unité d'intervent. brève en toxico. 5 L'usager 20

6710 Électrophysiologie 5 L'usager 21

6730 Consult. soc. et psychol. courte durée 5 L'usager 22 XXXX

6740 Volet psychosocial contexte séc. civile 5 L'usager 23 XXXX

6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle

30 Procédure 24 4 675 4 675 0

6780 Médecine nucléaire et TEP 30 Procédure 25 56 453 56 453 0

6806 Pharmacie en CLSC 5 L'usager 26 21 271 21 271 0

6831 Radiologie générale 30 Procédure 27 308 210 308 210 0

6832 Ultrasonographie 30 Procédure 28 86 694 86 694 0

6833 Mammographie 30 Procédure 29 18 091 18 091 0

30 XXXX XXXX XXXX

31 XXXX XXXX XXXX

32 XXXX XXXX XXXX

33 XXXX XXXX XXXX

34 XXXX XXXX XXXX

35 XXXX XXXX XXXX






UNITÉS DE MESURES B PAR CENTRE D'ACTIVITÉS



mars 2017

Écart C.2-C.1

1 2 3 Notes6834 Tomodensitométrie 30 Procédure 1 70 367 70 167 (200)

6835 Résonance magnétique 30 Procédure 2 17 277 17 277 0

6836 Angioradiologie (excluant cardiaque) 30 Procédure 3 4 490 4 490 0

6837 Lithotripsie 30 Procédure 4 293 293 0

6838 Neuro-Angio-Radiolovie 30 Procédure 5 XXXX

6840 Radio-oncologie 50 La mise en traitement 6 2 112 2 112 0

6861 Audiologie 21 Le jour-traitement 7 3 786 3 786 0

6862 Orthophonie 21 Le jour-traitement 8 6 032 6 032 0

6863 Audiologie et orthophonie - autres en CLSC

5 L'usager 9

6864 Audiologie et orthophonie à domicile 21 Le jour-traitement 10 16 16 0

6865 Orthophonie pour enfants en CLSC 5 L'usager 11 1 375 1 375 0

6870 Physiothérapie 21 Le jour-traitement 12 152 074 152 074 0

6880 Ergothérapie 21 Le jour-traitement 13 44 563 44 563 0

6890 Animation/Loisirs 43 Le temps vécu loisirs 14 19 164 473 19 164 473 0

6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)

5 L'usager 15

6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches-DI/TSA

5 L'usager 16

6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI/TSA

55 Le partenaire 17

6977 Centre de jour en santé mentale - jeunes (0-17 ans)

5 L'usager 18

6978 Centre de jour en santé mentale - adultes (18-100 ans)

5 L'usager 19

6985 Foyer de groupe en santé mentale - jeunes (0-17 ans)

5 L'usager 20

6989 Foyers groupe-Jeunes en difficulté (LPJ-LSJPA-LSSSS)

5 L'usager 21 15 15 0

7010 Atelier de travail 5 L'usager 22 66 66 0

7020 Support des stages en milieu de travail 5 L'usager 23

7030 Intégration à l'emploi 5 L'usager 24

7060 Services d'oncologie / d'hématologie 5 L'usager 25

7061 Services externes d'oncologie / hématologie

19 Le traitement 26 20 684 20 684 0

7062 Accompagnement des usagers atteints de cancer par l'infirmière pivot en oncologie

5 L'usager 27 4 162 4 162 0

7063 Ligne téléphonique Info-Onco 63 Les appels répondus 28

7064 Procédures d'aphérèse 5 L'usager 29 14 14 0

7080 Soutien aux familles de personnes handicapées-Allocations

5 L'usager 30 1 379 1 379 0

7090 L'unité de médecine de jour 5 L'usager 31 34 385 34 385 0

7100 Adaptation & soutien à la personne, à la famille et aux proches

5 L'usager 32 564 564 0

33 XXXX XXXX XXXX









mars 2017

Écart C.2-C.1

1 2 3 Notes7110 Nutrition 5 L'usager 1 4 135 4 135 0

7160 Ergothérapie et physiothérapie à domicile 5 L'usager 2 20 503 20 503 0

7201 Programmes d'intéressement aux étudiants 51 L'étudiant 3 11 11 0

7390 Déplacement des personnes handicapées ou en hémodialyse

5 L'usager 4 241 241 0

7553 Nutrition clinique 5 L'usager 5 11 687 11 687 0

7601 Buanderie et lingerie - internat pour personnes ayant une déficience physique


7602 Buanderie et lingerie -internat pour personnes ayant une déficience intellec.


7603 Buanderie et lingerie - Autres 1 Le jour-présence 8

7604 Buanderie 47 Le kilogramme de linge propre 9 5 827 010 5 822 101 (4 909)

7605 Entretien des vêtements des usagers 1 Le jour-présence 10 755 672 755 672 0

7606 Cueillette, distribution et autres charges 1 Le jour-présence 11 1 521 838 1 521 838 0

7703 Fonctionnement des installations Autres 1 Le jour-présence 12 1 349 702 1 349 702

8000 Accueil, évaluation et orientation - DI ou DP et TSA

5 L'usager 13 209 209 0

8010 Plan de services individualisé - Déficience physique

5 L'usager 14

8020 Réadaptation pour adultes - Déficience motrice

5 L'usager 15 633 633 0

8030 Réadaptation pour enfants -Déficience motrice

5 L'usager 16 672 672 0

8040 Adaptation/intégration sociales & adapt. professionnelle-Déficience motrice

5 L'usager 17 330 330 0

8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA

5 L'usager 18 1 254 1 254 0

8060 Adaptation/réadaptation - Déficience visuelle 5 L'usager 19 332 332 0

8070 Adaptation/réadaptation - Déficience auditive 5 L'usager 20 913 913 0

8080 Adaptation/réadaptation - Déficience du langage et de la parole

5 L'usager 21 771 771 0

8090 Unité de réadaptation fonctionnelle en C.R. déficience physique


23 XXXX XXXX XXXX

24 XXXX XXXX XXXX

25 XXXX XXXX XXXX

26 XXXX XXXX XXXX

27 XXXX XXXX XXXX








Notes

Numéro Note

1 P.100-02,L12,C5

Ce chiffre inclus un montant de 560 000$ pour la rémunération des médecins.

2 P.100-03 L5

C1 C3Alternative à l'hébergement 24 220 26 000

3 Précisions Page 204, L07

Transfert vers/provenant d'autresétablissements C1 C2 écarts C2-C1

CIUSSS - Centre-sud-de-l'île-de-Montréal -Prime rétention hors cadres 17 116 -17 116

CISSS Montérégie Centre - Assistanceventilatoire 67 000 -67 000

CISSS Montérégie Centre -Autres dossierstranférés Estrie 445 290 445 290 0

CISSS-Montérégie-Est 0 10 969 332 10 969 332 Pommeraie - Pré hop CIUSSS Montérégie 9 228 -9 228 CISSS du Bas Saint-Laurent - Labo 1 538 -1 538 CISSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean - Labo 4 621 -4 621 CISSS de la Mauricie et du centre duQuébec - Labo 79 173 -79 173

CISSS CHUM - Labo -24 246 24 246 CHU Ste-Justine - Labo -36 593 36 593 CHUQ - Labo -22 000 22 000 CISSS de l'Outaouais - Labo 4 314 -4 314 CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue - Labo 3 723 -3 723 CISSS de Chaudière Appalaches - Labo 13 157 -13 157 CISSS de Lanaudière - Labo 3 231 -3 231 Centre univ, santé Mcgill - Labo -20 264 20 264 CIUSSS île de Montréal - Labo -2 046 2 046 TOTAL 543 242 11 414 622 10 871 380






4

P.204,L13 ÉcartC1 C2 C2-C1

Serv. radio-onco bucco-dentaire 35 888 0 -35 888 Projet PQDCCR-RSOi (cancer colorectal) 694 919 3 748 004 3 053 085 Procréation assistée 0 100 000 100 000 Tragédie ferroviaire Lac Mégantic 451 750 250 000 -201 750 Maladie de Lyme et Fieve Q 169 114 169 114 0 Physicien -56 465 56 465 Valves cardiaques 148 618 -148 618 Facturation interrég. Labo, transfert R03 à R05 1 621 -1 621 Facturation interrég. Labo, transfert R13 à R05 -7 553 7 553 Forfaitaire TGC 3 359 -3 359 Montant forfaitaire CHSLD 74 990 -74 990 SGSSS - Formation PAB (AGIR) 7 444 -7 444 Organisation du travail - TGC 1 081 -1 081 Implant cochléaire 92 500 70 000 -22 500 PQJ intensif et régulier 162 085 -162 085 Unité de médecine familiale -14 808 626 164 640 972 Avance RI RTF 14-15 4 269 -4 269 Indexation 1% au 31 mars 2015 -4 195 4 195 Programme de formation médicale décentralisée -22 624 22 624 PNAVD 253 669 423 750 170 081 Radio-oncologie 315 680 -315 680 RID - transfert à l'activité accessoire -319 143 319 143 Centre de Coordination Télésanté - transfert à l'accessoire -924 744 924 744 CIRESSS - transfert à l'activité accessoire -15 000 15 000 20 lits CHSLD 1 070 500 1 070 500 0 Réfugiés et demandeurs d'asile 492 500 492 500 0 PFSTT 76 150 77 226 1 076 Préceptorat -10 640 10 640 Mécanisme accès chirurgie 1 640 -1 640 Clinique Réseau 50 127 -50 127 Intégration des travailleurs sociaux en GMF 125 000 -125 000 Transfert aux organismes communautaire - TCPE -127 395 127 395 Kino-Québec 25 642 -25 642 Tragédie Lac Mégantic - Santé publique 2016-2017 100 000 -100 000 Transition 5 433 189 -5 433 189 Formation Charlie -4 445 4 445 SPU - Grief repas 100 000 -100 000 Loi 10 - Soutien financier additionnel 2 770 800 -2 770 800 Honoraires du Dr. Baron 97 616 -97 616 SPU - Déficit prévu 200 000 -200 000 Implanter bonnes pratiques pour adapter services aux hommes 25 000 -25 000 Villa du Bonheur superficie additionnelle - HY 0 75 260 75 260 GMF 294 898 0 -294 898 remboursement des frais de formation -122 Autres -4 373 4 373 Visites de conformité-résidences privées 31 276 31 276






bourses de stage-pharmaciens et biochimiste 0 150 000 150 000 Plan action en terme de violence conjugale 72 000 72 000 TOTAL 11 768 542 7 355 794 -4 412 748

5 Page 204, L29-autres revenus reportés

Autres revenus reportés C1 C2 écarts C2-C1Contrats serv. Équip bio médicaux 30 534 -30 534 Gestion des transports interhospitaliers 89 660 -89 660 projet LEAN 168 976 -168 976 Immo platrée 38 092 -38 092 Formation du personnel encadrement -130 152 130 152 Logement social 21 197 -21 197 registre cancer 10 000 -10 000 Guichet accès 56 958 -56 958 PNAVD assit.ventilatoire et aidestechniques 98 278 -98 278

Prévention tabagiste 41 409 -41 409 politique soutien a domicile 29 984 -29 984 Aide aux réfugiés 134 230 -134 230 projets télésanté 100 000 -100 000 Droit accès Parenfant 11 264 -11 264 IBMCI 60 000 -60 000 Formation médicale décentralisée 12 281 -12 281 Implants cochléaire -12 406 12 406 Projets en santé mentale 5 811 -5 811 Saines habitudes de vie 11 817 -11 817 Projet présence au travail 11 007 -11 007 Etude de faisabilité 58 949 -58 949 Soutien aux activités 33 594 -33 594 ITSS 10 000 -10 000 Inclusion travailleurs sociaux-GMF -125 000 125 000 unité d'endoscopie -137 112 137 112 Continum services aux ainés -55 112 55 112 Kino Québec -25 642 25 642 Divers projets 43 221 -43 221 TOTAL 591 838 -591 838






6 P204-00, L42 C1 C2

Intérêts maison Rose Giet 268 856 270 000Villa des Rivières 174 887 175 000Forfaitaire IPS 354 812 357 322Frais déplacement et séjour cadre enreplacement

27 343 0

Forfaitaire 2015-2016 8 190 737 0Ajustement contribution gouv. FTQ 2 594 5 000Portion non couverte d'une poursuite 95 000 0Frais de stage formation médicale 70 117 70 000Chaussures orthétiques 40 096 50 000Formation médicale décentralisée 12 084 13 000Ligue pour l'enfance de l'Estrie 10 000 10 000Autres 1 769 38 476

TOTAL 9 248 295 988 798

7 P204-01, L23, C1

PQADMÉ - GMF - IUGS 767 347 $Villa du Bonheur - Haute-Yamaska 30 225 $Unité de médecine familiale (UMF) - La Pommeraie 444 253 $PQADMÉ - GMF - Des Sources 91 636 $PQADMÉ - GMF - La Pommeraie 168 527 $PQADMÉ - GMF - Val-Saint-François 68 520 $PQADMÉ - GMF - Haut-Saint-François 98 400 $PQADMÉ - GMF - Coaticook 6 900 $Ajustement des loyers / encaiss. Villa - CIUSSS 20 394 $TOTAL 1 696 202 $






Exercice financier 2016-2017

BORDEREAU DE CONTRÔLE (RR-446)

Date de dernière modification du rapport: 09/05/2016 14:42:47

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Julie Bureau 15/06/2016 15:08:18Julie Bureau 15/06/2016 15:03:49Julie Bureau 15/06/2016 15:09:19

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE LIG COL MONTANT PAGE LIG COL MONTANT ÉCART

Permis: 1104-5150

Établissement: Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de L'Estrie-Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

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