Haushaltsjahr 2019 - Jettingen

Gemeinde Jettingen

Landkreis Böblingen

Haushaltssatzung und

Haushaltsplan

mit

Wirtschaftsplan Wasserversorgung

für das

Haushaltsjahr

2019

Der 1. Haushaltsplan nach dem

Neuen Kommunalen Haushalts- und

Rechnungswesen (NKHR)

Haushaltsplan 2019 – Inhaltsverzeichnis

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I. Einleitung

Statistische Angaben zum Haushaltsplan 2019 Haushaltssatzung 2019 Vorwort zum 1. Haushaltsplan nach NKHR Vorbericht zum Haushaltsplan II. Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzhaushalt Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt III. Teilhaushalte mit Finanzplan und Investitionsprogramm

Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten THH 1 – Innere Verwaltung THH 2 – Sicherheit und Ordnung THH 3 – Bildung und Betreuung THH 4 – Kultur, Soziales, Jugend, Sport THH 5 – Planen, Bauen, Straßen, Umwelt THH 6 – Ver- und Entsorgung, Betriebe, Wirtschaft THH 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft IV. Anlagen

Stellenplan 2019 Übersicht der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen Übersicht des voraussichtlichen Stands der Rücklagen Übersicht des voraussichtlichen Stands der Rückstellungen Übersicht des voraussichtlichen Stands der Schulden Übersicht der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen Berechnung der Finanzzuweisungen (FAG) Wirtschaftsplan für die Wasserversorgung

3 5 8 9 53 54 55 56 59 67 111 131 157 223 275 335 351 357 359 361 363 365 367 369 375

weiß weiß weiß grün

weiß weiß weiß weiß

weiß gelb weiß gelb weiß gelb weiß gelb

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blau

Gemeinde Jettingen Landkreis Böblingen

Statistische Angaben

Haushaltsplan 2019

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt - Gemeinde:

a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939 2.079

b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961 2.894

c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970 3.830

d) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018) 7.895

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 2.110 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2019

a) Bedarfsmesszahl 11.873.467 Euro

b) Steuerkraftmesszahl 6.812.927 Euro

c) Schlüsselzahl 5.060.540 Euro

d) Sockelgarantiebetrag 93.844 Euro

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2019

a) insgesamt 10.011.110 Euro

b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl

Stand vom 30.06.2018 1.268 Euro

V. Realsteuerkraft (Grund- und Gewerbesteuer)

a) insgesamt 2.068.000 Euro

b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl

Stand 30.06.2018 262 Euro

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Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 07.05.2019 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 18.574.700

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 17.648.400

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von 926.300

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von 926.300

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit von

17.967.900

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit von

15.035.400

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes(Saldo aus 2.1 und 2.2) von 2.932.500

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.273.400

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 13.632.800

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ausInvestitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -11.359.400

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von -8.426.900

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 177.800

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 1.004.100

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von -826.300

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von -9.253.200

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

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§ 2 Kreditermächtigung Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

0 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflicht-ungsermächtigungen) wird festgesetzt auf

0 Euro

§ 4 Kassenkredite Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 700.000 Euro

§ 5 Realsteuerhebesätze

1. für die Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betrieb (Grundsteuer A) auf 300 v.H. b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 300 v.H. der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 330 v.H. der Steuermessbeträge.

Jettingen, den 07.05.2019 Hans Michael Burkhardt Bürgermeister

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Hinweis: Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von aufgrund der Gemeindeordnung erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 GemO in dem dort bezeichneten Umfang unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung bei der Gemeinde Jettingen, Hauptamt, Rathaus, Albstraße 2, 71131 Jettingen, geltend gemacht worden ist. Wer die Jahresfrist ohne tätig zu werden verstreichen lässt, kann eine etwaige Verletzung gleichwohl auch später geltend machen, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die

Bekanntmachung verletzt worden sind oder der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit

widersprochen hat oder vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder ein Dritter die Verfahrensverletzung gerügt hat.

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Vorwort zum 1. Haushaltsplan

nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen

Mit dem vom Landtag Baden-Württemberg am 22. April 2009 beschlossenen Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 sowie der neu erlassenen Ge-meindehaushaltsverordnung und Gemeindekassenverordnung vom 11. Dezember 2009 wurde das NKHR für die Kommunen in Baden Württemberg eingeführt. Die Haushalts-wirtschaft der öffentlichen Verwaltung in Baden-Württemberg erfährt hierdurch einen seit längerer Zeit tiefgreifenden Umbruch. Die Reformvorschriften sehen dabei eine Übergangsfrist vor und geben den Kommunen Zeit bis spätestens zum Haushaltsjahr 2020 auf das NKHR umzustellen. Mit Vorlage des ersten Haushaltsplans nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird dieser Schritt nun bei der Gemeinde Jettingen zum 01.01.2019 vollzogen. Kerngedanke des NKHR ist die Schaffung einer "intergenerativen Gerechtigkeit". Diese verfolgt das Ziel, dass jede Generation nur so viele Ressourcen (Finanzmittel / Sachvermögen) verbrauchen soll, wie sie erwirtschaften kann. Heruntergebrochen wird dieses Ziel im Ressourcenverbrauchskonzept, nach dem die anfallenden Aufwendun-gen (Personalaufwand, Abschreibungen an Gebäuden etc.) durch Erträge (Steuerer-träge, Spenden, etc.) gedeckt werden müssen. Weitere mit dem NKHR verbundene Ziele sind die outputorientierte Steuerung, wonach die erbrachten Leistungen (Produk-te) der Kommunen im Mittelpunkt des Verwaltungshandelns stehen. Hieran angeschlos-sen ist die produktorientierte Sicht des Haushaltsplans. Um diese Sichtweise zu verwirklichen wird die Haushaltsführung der Kommunen in Baden-Württemberg grundlegend verändert. Im Mittelpunkt der künftigen Haushaltsplanung steht der Ergebnishaushalt. In diesem werden alle Erträge und Aufwendungen dargestellt. Ergänzt wird diese Sicht durch den Finanzhaushalt, der alle Ein- und Auszahlungen beinhaltet. Sowohl die Ergebnisrech-nung als auch die Finanzrechnung fließen schließlich in die gemeindliche Bilanz (Ver-mögensrechnung) ein. Hier steht der Wert aller Vermögensgegenstände den Schulden gegenüber. Mit dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird damit erstmals die Finanzsituation der Gemeinde vollständig dargestellt. Neben den bekannten zahlungs-wirksamen Größen Einnahmen und Ausgaben, wird erstmals auch der zahlungsunwirk-same Ressourcenverbrauch dargestellt. Die vollständige Bewertung und Erfassung des Vermögens der Gemeinde Jettingen, welche zurzeit noch andauert, ist dabei ein wichtiger und umfangreicher Schritt hin zur Umsetzung des NKHR in Jettingen. Mit der dann noch vorzulegenden Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 wird die Umstellung auf das NKHR seinen Abschluss finden und in die tägliche Anwendung übergehen.

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Gemeinde Jettingen - Landkreis Böblingen

V O R B E R I C H T Z U M

H A U S H A L T S P L A N 2019 INHALT VORBERICHT I. Vorbemerkungen

1. Rechtsgrundlagen

2. Gemarkungsfläche

3. Einwohnerzahl

4. Haushaltsvolumen

5. Steuerkraftsumme

6. Realsteuerhebesätze

7. Rückblick auf das Jahr 2018

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II. Haushaltsjahr 2019

1. Kurzeinführung in das NKHR

2. Allgemeines

3. Rahmenbedingungen des Haushaltsjahres 2019

4. Die wichtigsten Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts

5. Erläuterungen zu den einzelnen Erträgen: Steuern, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen, Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

6. Erläuterungen zu den einzelnen Aufwendungen: Personalausgaben, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Gewerbe- steuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage

7. Gebühren-/entgelterhebende Einrichtungen

8. Schuldenstand

9. Kassenkredite

10. Rücklagen

11. Liquidität

12. Erläuterungen zur Investitionstätigkeit 2019 und deren Finanzierung

13. Investitionstätigkeiten im Haushaltsjahr 2019

14. Finanzplanung 2018 bis 2022

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Gemeinde Jettingen - Landkreis Böblingen

HAUSHALTSPLAN 2019

I. VORBEMERKUNGEN 1. Rechtsgrundlagen a) Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) i.d.F. vom 24. Juli 2000 (GBL.

S. 582), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Juni 2018 (GBL. 2018 S. 221).

b) Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 11. Dezember 2009 (GBL. S. 770), zuletzt geändert durch Verordnung vom 8. Februar 2019 (GBL. S. 54).

c) Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Glie-derung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushalts-wirtschaft der Gemeinden vom 30.08.2018.

d) Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2019 vom 24. September 2018 (Haushaltserlass 2019).

2. Gemarkungsfläche Ortsteil Unterjettingen 1.054 Hektar Ortsteil Oberjettingen 1.057 Hektar Jettingen Gesamtgemeinde 2.111 Hektar

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3. Einwohnerzahl

Stand am 30.06.1972 4.156 Einwohner Stand am 30.06.1977 4.432 Einwohner Stand am 30.06.1982 4.963 Einwohner Stand am 30.06.1987 5.377 Einwohner Stand am 30.06.1992 6.223 Einwohner Stand am 30.06.1997 7.000 Einwohner Stand am 30.06.2002 7.569 Einwohner Stand am 30.06.2007 7.667 Einwohner Stand am 30.06.2008 7.622 Einwohner Stand am 30.06.2009 7.634 Einwohner Stand am 30.06.2010 7.572 Einwohner Stand am 30.06.2011 7.498 Einwohner Stand am 30.06.2012 7.470 Einwohner Stand am 30.06.2013 7.491 Einwohner Stand am 30.06.2014 7.536 Einwohner Stand am 30.06.2015 7.639 Einwohner Stand am 30.06.2016 7.725 Einwohner Stand am 30.06.2017 7.863 Einwohner Stand am 30.06.2018 7.895 Einwohner

4. Gesamtergebnishaushalt und Investitionsprogramm 2019 Der Gesamtergebnishaushalt umfasst ordentliche Erträge in Höhe von 18.574.700 € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 17.648.400 €. Das veranschlagte Gesamtergebnis beläuft sich damit auf + 926.300 €. Die Gemeinde Jettingen erreicht hiermit das Ziel eines positiven Ergebnisses und er-wirtschaftet die erstmals ergebniswirksamen Abschreibungen. Die bestehende Ver-mögenssubstanz wird hierdurch erhalten. Im Haushaltsjahr 2019 sind Investitionen für verschiedene Sanierungs- und Erweite-rungsmaßnahmen an Gebäuden und Einrichtungen vorgesehen. Im Bereich des Rathauses ist eine Erweiterung der Parkflächen und Außenanlagen vorgesehen. In den Schulen sind Schul- und EDV-Ausstattungen zu erweitern. Für die Feuerwehr ist die Ersatzbeschaffung eines Gerätewagen Logistik (bisher Gerätewagen Öl) erfor-derlich. Die Weiterführung der Erweiterung der Gemeinschaftsschule mit Außenanla-gengestaltung, der Abschluss der Erweiterung des Maria-Haarer-Kindergartens und des Kindergartens Schulstraße, die Fortführung der Ortskernsanierungen Kohlplatte / Öschelbronnerstraße und Ortsdurchfahrt Oberjettingen sind mit den notwendigen Beträgen finanziert. Ebenso der Neubau einer zusätzlichen Erschließungsstraße ins Gewerbegebiet Oberjettingen West und der Abbruch des Baumarkts. Außerdem sind verschiedene Straßensanierungen, Sanierung von Straßenbeleuchtungen und die Erneuerung von Steuerungen von Regenüberlaufbecken geplant. Die restliche Finanzierung zur Neugestaltung der Freizeitanlage Stöckach ist aufgenommen. Der Erwerb von Grundstücken für künftige Entwicklungen ist mit den notwendigen Beträ-gen vorgesehen.

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5. Steuerkraftsumme Jahr Absolut je Einwohner nach dem Stand

vom 30.06. des Vorjahres 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

7.213.970 Euro 6.676.896 Euro 7.057.433 Euro

6.591.659 Euro

6.984.733 Euro

7.913.567 Euro

8.539.802 Euro

8.736.561 Euro

9.406.777 Euro

10.011.110 Euro

944,98 Euro

881,79 Euro

941,24 Euro

882,42 Euro

932,54 Euro

1.050,52 Euro

1.120.12 Euro

1.141,44 Euro

1.196,33 Euro 1.268,03 Euro

Die Steuerkraftsumme steigt in den Jahren bis 2010 an, fällt 2011 und 2013 etwas zu-rück und steigt von 2014 bis 2018 wiederum stetig deutlich an. Im Jahr 2019 wird ein neuer Höchststand erreicht.

6. Realsteuerhebesätze Vergleich

Grundsteuer A Grundsteuer B Gewerbesteuer

1992 bis

1995

290 %

260 %

330 %

ab 1996

300 %

280 %

330 %

ab 2003

300 %

300 %

330 %

Land

Ø

355 %

388 %

365 %

(Stand 2015)

Der Vergleich zum Landesdurchschnitt zeigt, dass die Hebesätze in Jettingen deut-lich unter diesem liegen. In der langen Zeit seit der letzten Erhöhung kommt die un-veränderte Erhebung durch die seither aufgelaufenen jährlichen Inflationsraten bei statischen Bemessungsgrundlagen einer jährlichen Steuersenkung gleich.

Trotzdem ist eine Anhebung der Realsteuersätze auch für 2019 nicht vorgesehen, sollte aber zukünftig nicht aus den Augen verloren werden. Insbesondere muss an dieser Stelle darauf hingewiesen werden, dass mit Einführung des NKHR zu diesem Haushaltsjahr der Haushaltsausgleich mit Erwirtschaftung der Abschreibungen (Res-sourcenverbrauchsprinzip) auf einer neuen Grundlage aufbaut. Diese zusätzlichen Aufwendungen müssen erwirtschaftet werden.

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7. Rückblick auf das Jahr 2018 (letztes kamerales Haushaltsjahr) Der Haushaltsplan 2018 wurde nach Vorberatung im Gemeinderat am 12.11.2017 vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 19.12.2017 verabschiedet. Danach betragen die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt im Vermögenshaushalt Summe:

21.520.300 € 6.072.100 €

______________ 27.592.400 €

============ In der Haushaltsabwicklung im Jahr 2018 ergaben sich im Verwaltungshaushalt Mehreinnahmen bei den Mieten und Kostenersätzen für die Asylantenunterkünfte, an Gewerbesteuer und Einkommensteueranteil sowie bei verschiedenen Einnahme-posten an Zuschüssen und Gebühren durch vermehrte Inanspruchnahme und Erhö-hung der Fallzahlen. Auf der Ausgabenseite musste aufgrund des höheren Aufkom-mens an Gewerbesteuer eine höhere Gewerbesteuerumlage abgeführt werden. Nach dem im Gemeinderat vorgelegten Haushaltszwischenbericht vom 03. Juli 2018 ergibt sich eine Verbesserung des Ergebnisses im Verwaltungshaushalt von 711.500 €. Im Vermögenshaushalt ergibt sich bei Mehreinnahmen durch die erhöhte Zufüh-rungsrate vom Verwaltungshaushalt und Mehreinnahmen an Grundstückserlösen (83.000 €) eine Verbesserung des Ergebnisses um 794.500 €. Bei verschiedenen Investitionsmaßnahmen ergaben sich Mehrausgaben von 80.000 €. Die insgesamt aber deutlich höheren Mehreinnahmen des Verwaltungshaushalts und des Vermögenshaushalts im Vergleich zu den Mehrausgaben ergeben so eine Verbesserung von zusammen 714.500 €, welche zur Reduzierung der geplanten Rücklagenentnahme in Höhe von 1.481.800 € auf 767.300 € eingesetzt wurden.

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II. HAUSJALTSJAHR 2019 1. Kurzeinführung in das NKHR Unterschied Kameralistik - Doppik Die Kameralistik und die doppelte Buchführung in Konten (Doppik) unterscheiden sich darin, dass die Kameralistik auf einer reinen geldvermögensorientierten Darstel-lung der Einnahmen und Ausgaben (= Geldverbrauchskonzept) basiert. Im Gegen-satz dazu werden in der Doppik auch die Aufwendungen und Erträge (= Ressour-chenverbrauchskonzept) und die Veränderung der liquiden Mittel über Aus- und Einzahlungen erfasst. Hierdurch ergibt sich ein wesentlicher Unterschied der beiden Buchungssysteme: die in der kameralen Haushaltswirtschaft unberücksichtigten Abschreibungen sind in der Doppik ergebniswirksam und nehmen damit direkt Einfluss auf das künftige Haus-haltsergebnis. Ein Beispiel verdeutlicht dies: Von der Gemeinde Jettingen vorgehaltene Immobilien erfahren durch ihre Nutzung im Zeitverlauf einen Wertverlust. Abnutzung, Verschleiß, aber auch Witterungseinflüs-se oder (besonders bei IT-Systemen) Überalterung reduzieren den Wert des Anlage-vermögens. In der Kameralistik wurde dieser Ressourcenverbrauch erst sichtbar, wenn im Laufe der Zeit Reparaturen, Instandhaltungen oder Neuanschaffungen nö-tig wurden. Künftig wird der entstehende Wertverzehr dem jeweiligen Jahr zugeord-net in dem er entstanden ist. Allgemein erfolgt diese Zuordnung über sogenannte Abschreibungen, die das Anlagevermögen vermindern. Um diesen Aufwand, der durch die Abschreibung entsteht, auszugleichen muss eine entsprechende Deckung mit Erträgen entgegenstehen. Übersteigen die entstandenen Aufwendungen die erwirtschafteten Erträge, reduziert sich das Reinvermögen (Eigenkapital) der Ge-meinde Jettingen. Sie lebt dann sprichwörtlich von der "Substanz". Die Drei-Komponenten-Rechnung Das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen stützt sich auf eine Drei-Komponenten-Rechnung. Diese beinhaltet •den Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung •den Finanzhaushalt / die Finanzrechnung und •die Vermögensrechnung (Bilanz). Alle Aufwendungen und Erträge einer Kommune werden im Ergebnishaushalt ge-plant und in der Ergebnisrechnung dokumentiert. Für einzelne Produktbereiche sind Teilergebnispläne zu erstellen. Im Finanzhaushalt beziehungsweise in der Finanzrechnung werden die geplanten beziehungsweise die anfallenden Einzahlungen und Auszahlungen festgehalten. Die Aktivseite der Vermögensrechnung (Bilanz) zeigt die Vermögensbestände der Gemeinde Jettingen, die Passivseite zeigt, wie die Gemeinde Jettingen ihr Vermö-gen finanziert hat.

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Folgendes Schaubild verdeutlicht dies:

Vermögensrechnung (Bilanz) Die Vermögensrechnung ist eine wertmäßige Gegenüberstellung der Vermögens-werte (Mittelverwendung) und der Mittelherkunft. Die Bestandskonten auf der linken Seite der Vermögensrechnung werden Aktivkonten genannt. Entsprechend werden die Bestandskonten auf der rechten Seite als Passivkonten bezeichnet. Die Aktivseite ist in sogenannte immaterielle Vermögensgegenstände, Sach- und Finanzvermögen untergliedert. Die Passivseite zeigt das Eigenkapital und die Schulden (Verbindlichkeiten), wobei das Eigenkapital anders zu interpretieren ist als bei einem Unternehmen. Es ist ledig-lich eine rechnerische Größe, die sich aus der Differenz des Vermögens und der Schulden ergibt. Die Höhe des Eigenkapitals sagt weder etwas über die Liquidität der Gemeinde Jet-tingen aus (dies ist Aufgabe der Finanzrechnung), noch liegt es in einer bestimmten Form vor (z.B. als Guthaben auf einem Bankkonto). Ergebnisrechnung Im Wesentlichen entspricht die Ergebnisrechnung der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) des Kaufmanns. Wichtigster Unterschied ist, dass in der Ergebnisrechnung ein-seitige Geschäftsvorfälle (beispielsweise Erträge aus Steuerveranlagungen) von er-heblicher Bedeutung sind. Bei einem Unternehmen beruht das Ergebnis allgemein auf einem Leistungsaustausch (Verkauf von Produkten). Die Ergebnisrechnung beinhaltet, wie der Name schon sagt, alle ergebniswirksamen (erfolgswirksamen) Vorgänge innerhalb eines Jahres. Ihre Aufgabe ist es, die Herkunft des Ressourcenaufkommens (z.B. Gutschrift der Gemeindesteuern) und des Ressour-cenverbrauchs zu dokumentieren und somit das Zustandekommen des Jahreser-gebnisses aufzuzeigen. Ein positives Jahresergebnis (Überschuss) erhöht das Eigen-

Finanzrechnung

Einzahlung

./. Auszahlung

Liquiditätssaldo (kamerales Ist)

Ergebnisrechnung

Erträge

./. Aufwendungen

Ergebnissaldo (kamerales Soll)

Gegenstand der

Haushaltsplanung mit

Ergebnishaushalt

und Finanzhaushalt

Vermögensrechnung

(Bilanz)

Aktivseite

Passivseite

Vermögen

Liquide Mittel

Mittelverwendung

Eigenkapital

Fremdkapital

Mittelherkunft

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kapital der Vermögensrechnung und entsprechend wird es durch einen Jahresfehl-betrag gemindert. Konkret bedeutet ein Fehlbetrag (Verlust) für den Grundsatz der Generationengerechtigkeit, dass auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet wurde. Finanzrechnung Die Finanzrechnung dient der Dokumentation, Überwachung und Steuerung der Zahlungsströme. Sie bietet eine Übersicht über alle Einzahlungen und Auszahlungen innerhalb einer Rechnungsperiode (z.B. Jahr 2019). Die Differenz aus den Ein- und Auszahlungen ergibt den jeweiligen Nettozufluss bzw. Nettoabfluss an liquiden Mit-teln. Die Finanzrechnung wird laufend im Buchungssystem der Drei-Komponenten-Rechnung mitgeführt und steht unterjährig zur laufenden Haushaltsüberwachung zur Verfügung. Die zahlungsorientierte Sichtweise der Finanzrechnung verbindet die Vor-teile der bisherigen Kameralistik mit den neuen Möglichkeiten der doppelten Buch-führung. Grundbegriffe im NKHR

Begriff

Definition

Begriff

Definition

Auszahlung Abgang liquider Mittel durch Barzahlung oder bargeldlose Zahlung

Einzahlung Zugang liquider Mittel durch Barzahlung oder bargeldlose Zahlung

Ausgabe Wert aller zugegangenen Güter und Dienstleistungen

Einnahme Wert aller veräußerten Leis-tungen

Aufwand Wert aller zahlungs- und nichtzahlungswirksamen ver-brauchten Güter und Dienst-leistungen (Ressourcenver-brauch)

Ertrag Wert aller zahlungs- und nichtzahlungswirksamen er-brachten Leistungen (Res-sourcenaufkommen)

Kosten Wert aller verbrauchten Gü-ter und Dienstleistungen, der der betrieblichen Leistungs-erstellung dient

Leistung Wert aller erbrachten Leis-tungen der betrieblichen Tätigkeit

Der Kontenrahmen Der Kontenrahmen für Baden-Württemberg ist ein systematisches Verzeichnis aller Bilanz-, Ergebnisrechnungs- und Finanzrechnungskonten im NKHR. Er dient als Richtli-nie für die Aufstellung eines konkreten Kontenplans für die Gemeinde Jettingen. Damit sollen einheitliche Buchungen von gleichen Geschäftsvorfällen erreicht und interkommunale Vergleiche ermöglicht werden. Im Vergleich mit der Kameralistik lässt sich der Kontenrahmen mit der bisherigen Gruppierung vergleichen.

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Folgende Kontenklassen sind vergeben:

Aktiva

Kontenklasse 0

Immaterielle Vermögengegenstände und Sachvermögen

Kontenklasse 1

Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung

Passiva

Kontenklasse 2 Eigenkapital, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung

Ergebnis-rechnung

Kontenklasse 3

Erträge

Kontenklasse 4

Aufwendungen

Kontenklasse 5

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Finanz-rechnung

Kontenklasse 6

Einzahlungen

Kontenklasse 7

Auszahlungen

Abschluss

Kontenklasse 8

Abschlusskonten

KLR

Kontenklasse 9

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)

Ein Vergleich mit der bisherigen kameralen Gruppierung und des Kontenrahmens im NKHR ergibt die nachfolgende veränderte Darstellung:

Gruppierung (Kameralistik)

Kontenrahmen (NKHR)

1000 Verwaltungsgebühren (= Einnahme im VwHH)

3311000 Verwaltungsgebühren (= ordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung) 6311000 Verwaltungsgebühren (= Einzahlung in der Finanzrechnung)

5000 Unterhaltung d. Grund stücke und baul. Anlagen (= Ausgabe im VwHH)

4211000 Unterhaltung d. Grundstücke und baul. Anlagen (= ordentl. Aufwand in der Ergebnisrechnung) 7211000 Unterhaltung d. Grundstücke und baul. Anlagen (= Auszahlung in der Finanzrechnung)

Die Struktur des Haushalts im NKHR Auch mit Anwendung des NKHR hat die Gemeinde Jettingen nach § 79 Abs. 1 GemO für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Im Vergleich zum kameralen Haushaltsrecht haben sich die die Inhalte der Haushaltssatzung verän-dert, vgl. § 79 Abs. 2 GemO.

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Die Haushaltssatzung im NKHR enthält künftig die Festsetzung über

- die Gesamtbeträge von Ergebnis- und Finanzhaushalt, - den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächti-

gung) und der Verpflichtungsermächtigungen, - den Höchstbetrag der Kassenkredite und - die Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer.

Unverändert bleibt auch im NKHR der Haushaltsplan als Teil der Haushaltssatzung das wichtigste Instrument der Haushaltswirtschaft der Gemeinde Jettingen. Dieser be-steht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten, dem Stel-lenplan sowie verschiedenen Anlagen. Der Gesamthaushalt gliedert sich in einen Gesamtergebnishaushalt (Gegenüberstel-lung von Erträgen und Aufwendungen) und einen Gesamtfinanzhaushalt (Gegen-überstellung von Einzahlungen und Auszahlungen). Der Gesamthaushalt enthält je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen der Teilergebnishaushalte, sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilfi-nanzhaushalte. Diese Zusammenstellungen nennt man Haushaltsquerschnitte. Dem Haushaltsplan sind als Anlagen beizufügen gemäß § 1 Abs. 3 GemHVO:

- Vorbericht, - Finanzplan mit Investitionsprogramm, - Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität, - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen

und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres, - letzter Gesamtabschluss (§ 95a GemO), - Wirtschaftsplan und neuester Jahresabschluss des Eigenbetriebs, - Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 5 GemHVO.

Der Gesamthaushalt ist gem. § 4 GemHVO in mindestens zwei Teilhaushalte zu glie-dern. Jeder Teilhaushalt besteht wiederum aus einem Teilergebnis- und einem Teilfi-nanzhaushalt. Die Bestandteile des Haushaltsplanes in der Übersicht:

H a u s h a l t s p l a n

Gesamthaushalt

Ergebnis-haushalt

Finanz-haushalt

Haushaltsquerschnitte

Stellenplan

Anlagen: - Vorbericht - Finanzplan mit Investitionsprogramm - Übersicht über Verpflichtungser-

mächtigungen - Übersicht über Rücklagen, Rückstel-

lungen und Schulden - letzter Gesamtabschluss - Wirtschaftsplan/Jahresabschluss

Eigenbetrieb - Budgetübersicht

Teil-HH 1

Erg-HH Fin-HH

Teil-HH 2

Erg-HH Fin-HH

Teil-HH 3

Erg-HH Fin-HH

Teil-HH …

Erg-HH Fin-HH

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Entsprechend dieser Vorgaben unterteilt sich der Gesamthaushalt der Gemeinde Jettingen in insgesamt sieben Teilhaushalte (THH 1 bis THH 7):

Teilhaushalt 1

- Innere Verwaltung -

Produktgruppen

11.10 Steuerung 11.11 Organisation und Steuerung kommunaler Willensbildung 11.20 Organisation und EDV 11.21 Personalwesen 11.22 Finanzverwaltung, Kasse 11.26 Zentrale Dienstleitungen 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 11.32 Abgabewesen 11.33 Grundstücksmanagement 12.10 Statistik und Wahlen 12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Teilhaushalt 2

- Sicherheit und Ordnung -

Produktgruppen

12.20 Ordnungswesen 12.21 Verkehrswesen 12.22 Einwohnerwesen 12.23 Personenstandswesen 12.25 Sozialversicherung 12.60 Brandschutz

Teilhaushalt 3

- Bildung und Betreuung -

Produktgruppen

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen 21.50 Sonstige schulische Einrichtungen und Aufgaben 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Teilhaushalt 4

- Kultur, Soziales, Jugend und Sport -

Produktgruppen

26.20 Musikpflege 27.10 Volkshochschulen 27.20 Bibliotheken 28.10 Sonstige Kulturpflege 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und Sonstigen Religionsgemeinschaften 31.40 Soziale Einrichtungen 31.60 Vereinsförderung 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen 42.10 Förderung des Sports 42.41 Sportstätten

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Teilhaushalt 5

- Planen, Bauen, Straßen, Umwelt -

Produktgruppen

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen 52.10 Bauordnung 52.20 Wohnungsbauförderung 53.30 Wasserversorgung (Stöckachbrunnen) 54.10 Gemeindestraßen 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst 55.10 Öffentliches Grün / Landschaftspflege 55.40 Naturschutz- und Landschaftspflege 55.51 Landwirtschaft

Teilhaushalt 6

- Ver- und Entsorgung, Betriebe, Wirtschaft -

Produktgruppen

52.20 Wohnungsversorgung 53.10 Elektrizitätsversorgung 53.20 Gasversorgung 53.30 Wasserversorgung 53.40 Fernwärmeversorgung 53.60 Telekommunikationseinrichtungen 53.80 Abwasserbeseitigung 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen 55.50 Forstwirtschaft 57.10 Wirtschaftsförderung (INGpark) 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilhaushalt 7

- Allgemeine Finanzwirtschaft -

Produktgruppen

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

„Gliederung der Haushaltsstellen“ im NKHR Im Vergleich zur bisherigen kameralen Gliederung könnten die Teilhaushalte in etwa mit den Einzelplänen und die Produktgruppen bzw. Produkte mit den Haushaltsun-terabschnitten verglichen werden. Die neuen Haushaltsstellen (Produkte mit Ergebnis- bzw. Finanzkonto) setzen sich aus einer Nummer mit 16 Stellen zusammen und werden künftig als Produktsachkonten bezeichnet. Über die ersten 8 Stellen wird das Produkt abgebildet und über die hinteren acht Stellen das Ergebnis- bzw. Finanzkonto.

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Anhand eines Beispiels (Gebäudeunterhaltung Decker-Hauff-Grundschule Oberjet-tingen) soll der neue Aufbau erklärt werden: Produkt (früher: Gliederung) 21 Produktbereich: Schulträgeraufgaben 21.10 Produktgruppe: Allgemeinbildende Schulen 21.10.0100 Produkt: Grundschulen (Decker-Hauff-Grundschule Oberjettingen) Ergebniskonto (früher: Gruppierung) 4 Aufwendungen 42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Produktsachkonto: 21100100 - 4210000 Überleitung der Haushaltsstellen in Produkte Die nachfolgende Überleitungstabelle zeigt auf, welche bisherigen Unterabschnitte sich in welchen Produkten widerspiegeln: bisher: ab 01.01.2019:

Gliederung Bezeichnung Haushaltstelle Produktnr. und Bezeichnung Produkt

0000 Gemeindeorgane 11.10.0000 Steuerung der Kommune

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen, Ratschreiber

0200 Hauptamt 11.21.0000 Personalwesen

12.10.0000 Statistik und Wahlen

11.11.0000 Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien

12.20.0000 Ordnungswesen

12.22.0000 Einwohnerwesen

12.23.0000 Personenstandswesen

12.25.0000 Sozialversicherung

0300 Kämmerei 11.22.0000 Finanzverwaltung und Kasse

11.32.0000 Feststetzung und Erhebung von Steuern

und Abgaben

11.33.0000 Verwaltung unbebauter Grundstücke

0600 Einrichtungen für die gesamte 11.20.0000 EDV und Telefon

Verwaltung 11.26.0000 Amtsbote, Materialbeschaffung, Kopierer

11.26.0900 Rathaus Albstraße 2

1111 Gemeindevollzugsdienst 12.21.0000 Verkehrswesen, Gemeindevollzugsdienst

1300 Freiwillige Feuerwehr 12.60.0100 Feuerwehr

2111 Decker-Hauff-Grundschule 21.10.0100 Decker- Hauff-Grundschule Oberjettingen

2112 Grundschule Unterjettingen 21.10.1000 GMS - Gemeinschaftsschule Jettingen

2820 Gemeinschaftsschule Jettingen 21.10.1000 GMS - Gemeinschaftsschule Jettingen

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bisher: ab 01.01.2019:


2910 Verlässliche Grundschule, Betreuung

21.10.0100 Grundschulen - Betreuung

2950 Sonstige Schulische Aufgaben 21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben u. Einrichtungen

3210 Jettinger Kulturscheuer Brunnenstr.

7

28.10.0400 Kulturscheuer Brunnenstr. 7

3320 Musikpflege 26.20.0401 Musikförderung allgemein

3321 Vereinshaus altes Rathaus UJ 26.20.0402 Vereinshaus altes Rathaus Hauptstr. 9

3322 Vereinshaus OJ Nagolderstr. 23 26.20.0403 Vereinshaus OJ Nagolder Str. 23

3400 Heimat- und sonst. Kulturpflege 28.10.0500 Heimatpflege

3500 Volkshochschule 27.10.0000 Volkshochschule Marktplatz 3

3520 Gemeindebücherei 27.20.0000 Gemeindebücherei Albstr. 2

3600 Naturschutz, Landschaftspflege 55.40.0000 Naturschutz- und Landschaftspflege

3700 Kirchliche Angelegenheiten 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

4310 Soziale Einrichtungen für Ältere 31.40.0900 Sonst. Soz. Einrichtungen - Büro

Nachbarschaftshilfe

4312 Altenwohnungen Leintelstr. 51 31.40.0100 Seniorenwohnungen Leintelstr. 51

4320 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

31.80.0700 Finanzierung Pflegestützpunkt

4321 Altenpflegeheim Franz.-v.-Hohenheim-Stift

31.40.0200 Altenpflegeheim Franz.-v.-Hohenheim-Stift

4360 Asylanten- u. Obdachlosenunterkünfte

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und

Asylbewerber

4600 Gemeindejugendarbeit 36.20.0200 Kinder- und Jugendarbeit

4640 Gemeindekindergärten 36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder, Kindergärten,

Kinderkrippen

36.50.0300 Förderung von Kindern in Tagespflege TAKKI

4641 Kirchliche Kindergärten 36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder, Kindergärten,

Kinderkrippen

4642 Sonstige Kindergärten 36.50.0101 Tageseinrichtung für Kinder, Kindergärten,

Kinderkrippen

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bisher: ab 01.01.2019:


4700 31.60.0000 sonstige Förderung von Trägern der

Wohlfahrtspflege

4980 31.60.0000 sonstige Förderung von Trägern der

Wohlfahrtspflege

31.80.1000 Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/

-innen und Asylberechtigten

5500 Förderung des Sports 42.10.0100 Sportförderung

5610 Willy-Dieterle-Halle 42.41.0101 Willy-Dieterle-Halle

5611 Turnhallen 42.41.0102 Turnhallen Ober- und Unterjettingen

5620 Stadien und Sportplätze 42.41.0201 Sportplätze Ober- und Unterjettingen

42.41.0202 Freizeitsportanlage Stöckach

5800 Park- und Gartenanlagen 55.10.0001 Grün- und Gartenanlagen

5810 Kinderspielplätze 55.10.0002 Kinderspielplätze

5900 Sonst. Erholungseinrichtungen Grillplatz

55.10.0003 Grillplatz

6000 Ortsbauamt 54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

53.30.0000 Wasserversorgung

51.11.0000 Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und

Grundlagen

6100 Städteplanung, Vermessung, 51.10.0000 Bauleitplanung und Entwicklung

Bauordnung 51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten -

Gutachterausschuss

6300 Gemeindestraßen 54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

6700 Straßenbeleuchtung 54.10.0200 Straßenbeleuchtung

6750 Straßenreinigung, Winterdienst 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

7000 Abwasserbeseitigung 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

7300 Märkte 57.30.0000 Märkte

7500 Bestattungswesen 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

7670 Bürger- und Jugendtreff 57.30.0003 Bürger- und Jugendtreff Hauptstr. 11

Betreuung u. Förderung der

Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen u. Asylberechtigten

4982

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Sonstige soziale Angelegenheiten

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bisher: ab 01.01.2019:


7675 Dorfplatz Martin-Haag-Platz 54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

7680 Backhäuser 57.30.0002 Backhäuser

7690 Geschirrmobil 57.30.0001 Geschirrmobil

7710 Bauhof 11.25.0000 Gemeindebauhof

7810 Zuchttierhaltung, Besamung 55.51.0000 Landwirtschaft

7850 Feldwege 54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze

7880 Sonstige Förderung der Landwirtschaft

55.51.0000 Landwirtschaft

7910 Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr

57.10.0000 Wirtschaftsförderung INGpark

8100 Versorgungunternehmen 53.30.0000 Wasserversorgung

53.10.1000 Elektrizitätsversorgung

53.20.0000 Gasversorgung

53.60.0000 Breitbandversorgung

8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen 55.50.0000 Forstwirtschaft

8700 Stromerzeugung mit Photovoltaikanlagen

52.10.2000 Photovoltaikanlagen

8710 Strom- und Wärmeversorgung im BHKW

53.40.0000 Nahwärmeversorgung aus BHKW

8810 Wohn- und Geschäftsgebäude 52.20.0001 Wohngebäude

8811 Geschäftsgebäude gewerblich 57.30.0005 Gewerbliche Geschäftsräume Aischbachstr. 1

8830 Sonstiges Grundvermögen 11.33.0000 Verwaltung unbebauter Grundstücke

9000 Steuern, Umlagen, 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine

Finanzzuweisungen Umlagen

9100 Sonstige allg. Finanzwirtschaft 61.20.0000 sonstige allg. Finanzwirtschaft

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2. Allgemeines a) Für das Jahr 2017 wird das Rechnungsergebnis zu Grunde gelegt, also Einnahmen

und Ausgaben, die tatsächlich angefallen sind.

b) Für das Jahr 2018 werden die Zahlen des Haushaltsplanes zu Grunde gelegt.

c) Für das Jahr 2019 liegen die voraussichtlich zu erwartenden Erträge und Aufwen-dungen zu Grunde; sie wurden sorgfältig geschätzt, soweit sie nicht errechenbar waren (§ 10 GemHVO).

3. Rahmenbedingungen des Haushaltsjahres 2019 Als Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2019 wurden die Orientie-rungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisie-rung und Migration des Landes Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2019 vom 24. September 2018 berücksichtigt. Vom 7. bis 9. Mai 2018 fand in Mainz die 153. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätz-ungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2018 bis 2022: Gesamtwirtschaftliche Annahmen Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrs-projektion 2018 der Bundesregierung zugrunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich die weithin gute wirtschaftliche Lage in Deutschland wieder. Die Bundesregierung erwartet hiernach einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 2,3 % für dieses Jahr und + 2,1 % für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von + 4,2 % für das Jahr 2018, + 4,1 % für das Jahr 2019 sowie je + 3,3 % für die Jahre 2020 bis 2022 projiziert. Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und -gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion 2018 gegenüber der Herbstprojektion 2017 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2018 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und -gehälter von + 4,4 % ausgegangen. Dies sind 0,5 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojekti-on 2017. Im Jahr 2019 wird ein Anstieg von + 4,1 % erwartet. Dies sind 0,4 Prozent-punkte mehr als in der Herbstprojektion 2017 angenommen. Für die Jahre 2020 bis 2022 bleibt die erwartete Wachstumsrate von + 3,2 % unverändert. Die Unternehmens- und Vermögenseinkommen sind die zentrale Bezugsgröße für die gewinnabhängigen Steuerarten. Für diese Bezugsgröße wird für das Jahr 2018 mit einer Zuwachsrate von + 4,5 %, für 2019 von + 4,3 % gerechnet. Dies sind 1,2 bzw. 1,3 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion. Für die Jahre 2020 bis 2022 wurde die jährliche Wachstumsrate leicht um 0,2 Prozentpunkte angehoben auf + 3,3%. Verglichen mit der Steuerschätzung vom November 2017 werden die Steuereinnah-men insgesamt im Jahr 2018 um 7,8 Milliarden Euro höher ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Mehreinnahmen von 5,5 Milliarden Euro und für die Länder von 3,5 Milliarden Euro. Die Einnahmeerwartungen für die Gemeinden erhöhen sich um 0,6 Milliarden Euro.

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Auch in den Jahren 2019 bis 2022 wird das Steueraufkommen insgesamt über dem Schätzergebnis vom November 2017 liegen. Die Auswirkungen auf die einzelnen staatlichen Ebenen sind dabei unterschiedlich. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat seine Prognose für das Jahr 2019 um 11,5 Milliarden Euro (Bund: 5,8 Milliarden Eu-ro), 2020 um 12,4 Milliarden Euro (Bund: 6,1 Milliarden Euro), 2021 um 15,3 Milliarden Euro (Bund: 6,4 Milliarden Euro), und 2022 um 16,3 Milliarden Euro (Bund: 6,9 Milliarden Euro) angepasst. Die Einnahmeerwartungen für den Bund werden im gesamten Schätzzeitraum auch durch die Änderung des Ansatzes der voraussichtlich an die EU abzuführenden Eigenmittel beeinflusst. Aktuelle Finanzlage der Kommunen Vorbemerkung Die vorliegende Prognose der Kommunalfinanzen basiert – wie auch die Haushalts-planungen von Bund und Ländern – auf der Annahme einer weiterhin guten und gleichmäßigen wirtschaftlichen Entwicklung. Plötzliche Konjunktureinbrüche können allerdings nicht verlässlich vorausgesagt werden und jede Erfahrung zeigt, dass eine gute wirtschaftliche Entwicklung nicht in alle Ewigkeit fortgeschrieben werden kann. Es sollte daher eine langfristige Bindung von Ausgaben auf hohem Niveau vermieden und derzeit vorhandene Spielräume bewahrt bzw. zur Erhöhung der Krisenfestigkeit verwendet werden. Im vergangenen Jahr erzielte die kommunale Ebene einen Finanzierungsüberschuss von 9,7 Milliarden Euro. Der deutliche Haushaltsüberschuss für die Gesamtheit der Kommunen ist erfreulich. Hierbei handelt es sich allerdings um einen Durchschnitts-wert. Vielen Kommunen gelingt es trotz enormer Konsolidierungsanstrengungen nicht oder nur gerade eben, ihre Haushalte stabil zu halten. Grundsätzlich spiegelt der positive Saldo die gute wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland wider, ist aber auch Folge der verschiedenen Bundeshilfen. Zugleich zeigt ein Blick auf die Investitionsentwicklung auch die Schattenseiten der soliden Konjunktur. So konnten die Kommunen nicht alle für Investitionen vorgesehenen Mittel auch tatsächlich ausgeben. Real, d.h. unter Berücksichtigung der Preisentwicklung, sind die Investitionen praktisch nicht gestiegen. Den Kommunen ist es derzeit nicht immer möglich, alle sinnvollen und finanzierbaren Vorhaben zeitnah und zu einem akzeptablen Preis umzusetzen. Das liegt beispielsweise daran, dass viele Bau- und Handwerkerfirmen ausgelastet oder interne und externe Planungskapazitäten knapp sind. Im Ergebnis rechnet die Prognose für das laufende Jahr mit einem Überschuss in Höhe von 7,6 Milliarden Euro. In den Folgejahren sind Finanzierungsüberschüsse zwi-schen 5 und 6 Milliarden Euro zu erwarten. Dabei ist jedoch zu beachten:

Die Investitionen steigen trotz des Breitbandförderungsprogramms, des auf 7 Milliarden Euro aufgestockten Kommunalinvestitionsförderungsprogramms des Bundes und zahlreicher ergänzender Landesprogramme nicht in dem Aus-maß, wie es der Investitionsrückstand fordert und die Finanzlage letztlich zulas-sen würde. Hintergrund hierfür sind Kapazitätsengpässe in der Bauindustrie, hierdurch stark gestiegene Preiserwartungen sowie zunehmende Personal-knappheit bei kommunalen und privaten Planungsbüros.

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Die guten Aussichten hängen am Tropf einer sehr guten wirtschaftlichen Entwicklung und verschiedener Bundeshilfen. Die kommunale Ebene vermag zwar derzeit Überschüsse zu erwirtschaften, krisenfest und aus sich heraus trag-fähig sind die Kommunalfinanzen allerdings noch lange nicht.

Trotz der aktuell guten Finanzlage zeigt die Prognose in allen durch die Kom-munen steuerbaren Bereiche sehr moderate Ausgabenanstiege. Gerade der Kommunalpolitik ist vor dem Hintergrund vergangener Krisen bewusst, dass Ausgaben, die in konjunkturell guten Zeiten beschlossen wurden, auch in kon-junkturell schlechteren Zeiten finanziert werden müssen.

Entwicklung in den Jahren 2018 bis 2021 Die Prognose gibt den Kenntnis- und Gesetzesstand von Mitte Juni 2018 wieder. Bei der Prognose blieben daher verschiedene fiskalische Risiken unberücksichtigt, die in der Gesetzesebene liegen.

Im Prognosezeitraum sind verfassungsrechtlich notwendige Anhebungen des Grundfreibetrages bei der Einkommensteuer zu erwarten. Darüber hinaus ist aufgrund der angestrebten Kompensation der sog. Kalten Progression mit wei-teren Einnahmeverlusten zu rechnen. Zusammen mit Folgewirkungen in den kommunalen Finanzausgleichen ist mit Einnahme-verlusten für die Kommunen in Höhe von bis zu 2 Milliarden Euro jährlich zu rechnen.

Der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD enthält eine ganze Reihe von Vorhaben, die auf Ebene der Kommunen Mehrausgaben oder Minderein-nahmen verursachen werden. Zum Teil sind zwar Kompensationsleistungen für die kommunale Ebene vorgesehen, die jedoch regelmäßig als Zuschuss und nicht als Mehrbelastungsausgleich angekündigt sind. Dies bedeutet, dass es lediglich zu einer Teilkompensation der Mehrbelastungen kommen kann. Als Beispiel ist der Kita- oder Schulbereich zu nennen.

Die Prognose geht davon aus, dass die gesetzlich fixierte Absenkung der er-höhten Gewerbesteuerumlagen nicht durch eine gegenteilige Gesetz-gebung konterkariert wird.

Auch die direkt seitens des Bundes an die Kommunen geleistete Flüchtlings-finanzierung ist in der Prognose nicht enthalten.

Zugleich ist für den Fall eines Wirtschaftsabschwungs – z.B. aufgrund starker Beein-trächtigungen des Welthandels oder im Falle von harten Tarifverhandlungen, die zu Streiks führen – das Risiko deutlich geringerer Einnahmen gegeben. Weitere saldenwirksame Prognoseunschärfen ergeben sich aus regional unter-schiedlichen Entwicklungen mit gegenläufigen Effekten. Je nach dem, in welchen Regionen zusätzliche Einnahmen anfallen, werden diese entweder zum Defizitab-bau, zur Verbesserung der örtlichen Infrastruktur oder auch zur Ausweitung präventi-ver sozialer Maßnahmen verwendet. In der Gesamtschau auf die benannten Faktoren sind Risiken und Chancen bei der vorliegenden Prognose nicht gleichmäßig verteilt. Chancen für eine Entwicklung, die merklich besser verläuft, als unterstellt, sind nicht zu erkennen. Alleine dann, wenn der Investitionsanstieg geringer ausfällt als unterstellt, ist ein höherer Finanzierungs-überschuss zu erwarten. Dies wäre aber kaum als eine bessere Entwicklung zu ver-stehen – schließlich ist die deutliche Investitionssteigerung allgemein anerkanntes Ziel.

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Im Detail - Die Einnahmenentwicklung Steuereinnahmen In der Prognose wird davon ausgegangen, dass die erhöhte Gewerbesteuerumlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit auch noch im Jahr 2019 zu zahlen ist, obwohl der Zahlungsgrund im Jahr 2019 entfallen sein wird (die rechnerische Abzahl-ung des Fonds Deutsche Einheit wird zu diesem Zeitpunkt erfolgt sein). Allerdings fehlt es bislang an verlässlichen Planungen zur Reduzierung dieser entsprechenden Um-lage. Es ist zudem darauf hinzuweisen, dass sich die Steuerschätzung beim Ausweis der voraussichtlich zu zahlenden Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit und der sog. Solidarpaktumlage, die beide wie in der Steuerschätzung abgebildet 2020 entfallen, nicht streng am Kassenprinzip orientiert, sondern am Entstehungsjahr der Umlage. Die Gewerbesteuerumlage ist quartalsweise zu ent-richten, wobei der Zahlungszeitpunkt zwei Monate nach Ende des entsprechenden Quartals liegt. Daher ist bis Februar 2020 noch die Solidarpaktumlage, die auf das 4. Quartal 2019 entfällt, seitens der Gemeinden zu entrichten. Dies wurde in der Prognose berücksichtigt. Gewerbesteuer Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer (netto) werden – so die Prognose – im Jahr 2018 um lediglich 3,1 % steigen. Dieses Jahr ist durch die Steuerrechtsprechung negativ beeinflusst. Für das Folgejahr sind Steigerungen von 4,2 % angesetzt, die sich weitgehend aus dem konjunkturellen Verlauf der Bemessungsgrundlage ergeben. Im Gegensatz hierzu ist für das Jahr 2020 eine deutlich höhere Steigerungsrate von 10,0 % zu erwarten. Diese ergibt sich vorrangig aus dem weitgehenden Wegfall der beiden Gewerbesteuerumlagen. Die immer noch leicht erhöhte Steigerungsrate im Jahr 2021 berücksichtigt neben dem konjunkturellen Verlauf auch, dass die noch im Jahr 2020 für das Jahr 2019 zu zahlende Gewerbesteuerumlage nunmehr auch entfällt. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Der Anstieg des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer wird für das Jahr 2018 mit 5,2 % geschätzt. Dabei ist die „kalte Progression“ anders als vereinzelt unterstellt nur zu einem geringen Teil für diese Steigerungsraten verantwortlich. Ursache dafür ist vielmehr die auch in diesem Jahr weiterhin positive Entwicklung der Bruttolohn- und -gehaltssumme, die wiederum neben der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung weiterhin von der verstärkten Zuwanderung erwerbs-tätiger Personen vorrangig aus EU-Ländern profitiert. Der Wegfall belastender Folgen früherer Steuer-rechtsänderungen stützt das Aufkommen zusätzlich. Lediglich im Jahr 2019 machen sich noch weitere Effekte bemerkbar: Wie oben ausgeführt, sind die aufkommens-mindernden Effekte der absehbaren Tarifänderungen nicht berücksichtigt. Grundsteuer Die Prognose der Grundsteuern ist für das Jahr 2018 auch auf die bereits zum Zeitpunkt der Steuerschätzung wirksam gewordenen Hebesatzänderungen zurückzuführen neben der Berücksichtigung der allgemeinen Bautätigkeit und der damit einher gehenden Verbreiterung der Bemessungsgrundlage. Für die Jahre 2019 bis 2021 wird ein Wachstum der Grundsteuern allein analog zum Wachstum der Bemessungsgrundlage unterstellt. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts

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zur Grundsteuer führt dazu, dass bis zum Ende des Jahres 2019 eine Neuregelung der Grundsteuer notwendig ist, damit die Grundsteuer nach altem Recht bis zum Jahr 2024 erhoben werden kann. Zurecht führte der Arbeitskreis Steuerschätzungen bei seiner Prognose, die auch hier zugrunde gelegt wird, aus: „Die Schätzung der Grundsteuer erfolgt auf Basis der bestehenden Rechtslage unter der Annahme der Ausschöpfung der vom BVerfG mit Urteil vom 10.4.2018 gesetzten Fristen zur Neuregelung der Grundsteuer durch den Gesetzgeber.“ Wie auch im Vorjahr ist deutlich darauf hinzuweisen, dass die beobachtbare Ausweitung der Bautätigkeit auf hohem Niveau nicht zu einer substantiellen Änderung bei der Entwicklung des Grundsteueraufkommens führt. Dies ergibt sich alleine daraus, dass die Bemessungsgrundlage den gesamten Bestand an Immobi-lien berücksichtigt. Dieser Bestand erhöht sich – gemessen an sonst im Steuerbereich üblichen Steigerungsraten - nicht wesentlich durch die Erstellung weiterer Wohnun-gen. Selbst eine Ausweitung der Bautätigkeit um 50 % würde im Ergebnis nur zu zusätzlichen Steigerungen des Grundsteueraufkommens von weniger als einem Prozent führen. Nach hiesiger Einschätzung ist davon auszugehen, dass derzeit nur noch sehr verein-zelt der Hebesatz für die Grundsteuer angehoben werden wird. Dies wird vorrangig in Gemeinden mit bislang unterdurchschnittlichem Hebesatz oder in Gemeinden mit besonders hohem Konsolidierungsdruck geschehen. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erscheint auf den ersten Blick erratisch: Ausgehend von einer Steigerung von lediglich 2,4 % im vorvergange-nen Jahr über zwei Sprünge von jeweils ca. 25 % im vergangenen und im aktuellen Jahr erfolgt im Jahr 2019 voraussichtlich ein Rückgang um 2,1 %. Der Prognosezeit-raum schließt mit Anstieg von 2,4 % bzw. 2,3 %. Die Ursache hierfür ist in den jeweili-gen Erhöhungen des Gemeindeanteils an der Umsatz-steuer, die beginnend mit dem Jahr 2015 zur Stützung der kommunalen Finanzkraft vorgenommen werden, zu sehen. Im Jahr 2016 erfolgt keine gesonderte Aufstockung, im Jahr 2017 erfolgt die Aufstockung der im Jahr 2015 eingeführten „Soforthilfe“ um eine weitere Milliarde. Diese Soforthilfe wurde ab dem Jahr 2018 durch die langfristige Stärkung der Kom-munalfinanzen um einen Festbetrag von 5 Milliarden Euro ersetzt, die anteilig über die Umsatzsteuer erfolgt. Auch wird im Jahr 2018 ein Teil der regulär über die Bun-desbeteiligung an den Kosten der Unterkunft erfolgende Entlastung über die Umsatz-steuer den Gemeinden zugeführt, weil der Entlastungsweg der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft auch durch die (bislang bis 2018 befristete) Flüchtlings-finanzierung in Anspruch genommen wird. Hierdurch erklärt sich auch der Rückgang in 2019 weil dann alleine der reguläre Entlastungsanteil anfällt. Der Anstieg in 2020 und 2021entspricht hingegen – geradezu beruhigend unspektakulär – dem Anstieg des Umsatzsteueraufkommens insgesamt. Unterschiede in den Wachstumsraten zwi-schen Ost- und Westdeutschland ergeben sich insbesondere aus der turnusgemä-ßen Aktualisierung und Umstellung des Aufteilungsschlüssels des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer. Weitere Steuereinnahmen Die Entwicklung bei den sonstigen kommunalen Steuern ist nicht im Detail in der Prognose dargestellt. Viele dieser Steuern weisen eine Bemessungsgrundlage auf, die nicht von der Inflation abhängt (z. B. die Hundesteuer). Deshalb wird bei den sonstigen Steuern von einem Wachstum unterhalb der Inflationsrate ausgegangen.

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Gebühren Basierend auf einer Umfrage der kommunalen Spitzenverbände wird für das Jahr 2018 von einem Anstieg des Gebührenaufkommens in Höhe von 2,6 % ausgegan-gen. Dieser Anstieg ist sowohl die Reaktion auf Kostensteigerungen (Preiskomponen-te), als auch die Folge von Fallzahlensteigerungen im Bereich der gebührenpflichti-gen kommunalen Dienstleistungen (z.B. Baugenehmigungen). Für die Folgejahre wird von den Kommunen nur noch ein leichter Gebührenanstieg erwartet. Es ist darauf hinzuweisen, dass die sogenannten Kita-Gebühren bzw. Beiträge in den meisten Fäl-len direkt an den Träger der Einrichtung fließen und nur selten in der Kommunalstatis-tik als Gebühren verbucht werden. Daher sind von dieser Seite keine nennenswerten Einflüsse auf die Gebührenentwicklung zu erwarten. Laufende und investive Zuweisungen von Bund und Ländern Die laufenden Zuweisungen von Bund und den Ländern an die Kommunen waren in den vergangenen Jahren die unstetigste Einnahmequelle der Kommunen. In den vergangenen Jahren sind die Zuweisungen sowohl aufgrund des Anlaufens bzw. der Ausweitung der Flüchtlingsfinanzierung als auch aufgrund von Sonderprogrammen des Bundes stark gestiegen; derartige Sondereffekte werden für die Folgejahre nicht erwartet. Vielmehr wird basierend auf den Planungen der Länder – nach einem geringen Anstieg im vergangenen Jahr – bei den laufenden Zuweisungen bis 2021 mit relativ konstanten Zuwachsraten von gut 4 % gerechnet. Allerdings mehren sich die Stimmen aus den Ländern, die Einschnitte ab dem Jahr 2020 befürchten lassen. Generell ist zu hinterfragen, ob die bislang teilweise sehr ambitioniert wirkenden Sanierungspläne in den Ländern zur Umsetzung der Schuldenbremse nicht zu zusätzlichen Einschnitten in den kommunalen Finanzausgleichssystemen verführen können. Dies gilt besonders vor dem Hintergrund der zusätzlichen Belastungen, die auch den Ländern aufgrund des Flüchtlingszuzugs entstanden sind. Zudem ist zu berücksichtigen, dass aufgrund der engen Verflechtung zwischen den Steuerein-nahmen der Länder und den Zuweisungen an die Kommunen (Verbundquote) jede Reduktion des Länderanteils an der Einkommensteuer durch Steuerrechtsänder-ungen mit Einnahmeausfällen bei den Kommunen verbunden ist. Daher stellen die verschiedentlich diskutierten Steuersenkungspläne ein doppeltes Risiko für die kommunalen Haushalte dar: Die Kommunen wären im Falle ausbleibender Kompen-sation nicht nur von direkten Einnahmeausfällen z.B. beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer betroffen, sondern auch indirekt aufgrund reduzierter Zuweisun-gen seitens der Länder. Drittens besteht das Risiko, dass öffentlichkeitswirksam herausgestellten Steigerungen bei einzelnen Zuweisungsarten Kürzungen bei anderen Länderzuweisungen, die weniger im Fokus der Öffentlichkeit stehen, gegenüberstehen können. Nicht zuletzt könnte der Wegfall der erhöhten Gewerbe-steuerumlage von den Ländern als Anlass genommen werden, um die kommunalen Zuweisungen zu reduzieren. Der Verlauf der Investitionszuweisungen von Bund und Ländern an die Kommunen ist im Prognosezeitraum maßgeblich geprägt durch die beiden Tranchen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes. Diese führen zu einem überproportionalen Aufwachsen in den Jahren bis 2020, das erst zum Ende des Prognosezeitraumes abgebaut wird. Aber auch die Auswirkungen anderer Förderprogramme, die aufgrund von Befristungen, schwankenden Fördervolumina o.ä. nahezu alle den Charakter unstetiger Einzelmaßnahmen aufweisen, tragen hierzu bei. Unabhängig hiervon ist zudem ein bereits in den Vorjahren zu beobachtender Trend regional

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unterschiedlicher Entwicklungen festzustellen. In den ostdeutschen Kommunen ist aufgrund der degressiven Ausgestaltung der Sonderbedarfsergänzungszuweisung (SoBEZ) mit deutlich abnehmenden Investitionszuweisungen zu rechnen. Die Ausgabenentwicklung Personalausgaben Der im Jahr 2017 festzustellende Anstieg der Personalausgaben in Höhe von 4,3 % war angesichts des z.B. aufgrund des Flüchtlingszuzugs, gesetzgeberischen Maß-nahmen wie dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie den Tarifsteigerungen erwartbar. In einzelnen Bereichen der Kommunalverwaltungen (Bauen, IT, Soziales) konnte zu-dem Personal nicht in gewünschtem Ausmaß gewonnen werden. Daher ist der Per-sonalaufwuchs noch nicht abgeschlossen; für das laufende Jahr wird eine Zuwachs-rate der Personalausgaben von 5,4 % erwartet. Für die Folgejahre wird allerdings von einem abgeschlossenen Personalaufbau ausgegangen. In den Jahren ab 2019 kommen daher vorrangig die hier mit technischen Annahmen hergeleiteten Tarif-steigerungen in Betracht. Sachaufwand Die Entwicklung der kommunalen Ausgaben für den Sachaufwand spiegelte im ver-gangenen Jahr direkt die Reduzierung der fiskalischen Belastungen durch den Flüchtlingszuzug wider. Teilweise entfiel die Notwendigkeit teuer angemietete Flücht-lingsunterkünfte weiterhin zu betreiben. Auch die Belastungen für Erstausstattung und Bewirtschaftung, die zu einem deutlichen Anstieg im vorletzten Jahr geführt haben, konnten im letzten Jahr reduziert werden. Der hieraus resultierende geringe Anstieg des letzten Jahres setzt sich in dieser Form allerdings nicht fort. In diesem Jahr wird der Sachaufwand – so die Umfrageergebnisse – sogar stärker steigen als die Ausga-ben insgesamt. Hier ist immer noch Nachholbedarf zu konstatieren, denn verschie-dene Unterhaltsmaßnahmen und Neuanschaffungen wurden zeitlich geschoben. Dafür sind ab dem Jahr 2019 leicht sinkende Zuwachsraten zu erwarten, die aber immer noch deutlich über der Inflationsrate liegen. Soziale Leistungen Die Ausgaben der Kommunen für soziale Leistungen steigen - nach einem drasti-schen Niveausprung von mehr als 10 % im Jahr 2016 und einem leichten Rückgang im Jahr 2017- in den kommenden Jahren wieder spürbar an. Die Marke von 60 Milli-arden Euro wird voraussichtlich in diesem Jahr überschritten, für das Jahr 2021 wer-den sogar mehr als 70 Milliarden Euro erwartet. Insgesamt gehen die kommunalen Spitzenverbände davon aus, dass durch den Flüchtlingszuzug eine einmalige deutliche Niveauverschiebung stattgefunden hat. Ein Rückgang der fiskalischen Belastungen ist trotz der zurückgehenden Zahlen neu ankommender Flüchtlinge mittelfristig nur in geringem Umfang zu erwarten. Integra-tion benötigt viel Zeit, und sie beansprucht über diesen gesamten Zeitraum fiskali-sche Ressourcen. Die Auswirkungen der Flüchtlingszuwanderung zeigen sich im Bereich der sozialen Leistungen durch verschiedene Effekte. Hierbei ist zunächst gedanklich der „Weg“ der Flüchtlinge über die verschiedenen rechtlichen Stationen mit der jeweils unter-schiedlichen Kostenträgerschaft zu berücksichtigen:

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Direkt nach der Einreise und auch während der ersten 18 Monate des laufen-

den Asylverfahrens erhalten eingereiste Flüchtlinge Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz. Leistungsträger ist hierbei i.d.R. die kommunale Ebe-ne. Aus integrations- bzw. sozialpolitischen Gründen ist unabhängig vom recht-lichen Status der Flüchtlinge zudem bereits kurze Zeit nach der Einreise der Schul- und Kitabesuch für Flüchtlingskinder sinnvoll; auch dies führt zu fiskali-schen Belastungen.

Im Fall einer Anerkennung verringern sich die kommunalen Auszahlungen, weil

im Rahmen der Leistungen nach dem SGB II - die zunächst vom größten Teil der anerkannten Flüchtlinge bezogen werden dürften - die Kommunen vorrangig nur durch einen Teil der Kosten, den Kosten der Unterkunft, belastet werden. Das Bildungs- und Teilhabepaket führt ebenfalls zu kommunalen Ausgaben. Die (teilweise) Kompensation der verschiedenen Ausgabesteigerungen durch er-höhte Zuweisungen führt zu erhöhten Einnahmen und wird dementsprechend auch dort berücksichtigt. Hierbei ist zu beachten, dass für die Jahre ab 2019 keine entsprechenden Zuweisungen seitens des Bundes an die Kommunen an-gesetzt sind. Noch offen ist, ob eine weitere dringend notwendige und sachlich gut begründete kommunale Forderung der Kommunen umgesetzt wird: Es gibt bislang keine ernstzunehmende Beteiligung des Bundes an denjenigen Kosten, die durch die geduldeten Flüchtlinge (z.B. Flüchtlinge, die gegen einen ableh-nenden Bescheid klagen) entstehen.

Neben den oben genannten direkten Ausgaben sind noch die vielfältigen

Ausgabeausweitungen zu nennen, die sich im Bereich weiterer integrations-unterstützender Maßnahmen ergeben. Diese sind nicht nur im Sozialbereich gegeben, wenngleich gerade hier mit der Betreuung unbegleiteter minderjäh-riger Flüchtlinge ein immenser Kostenanstieg verbunden ist. Auch die Anstiege der Personalausgaben oder Zuschüsse für vielfältige Maßnahmen der Sozialar-beit oder die Kitas in kommunaler Trägerschaft sind ebenso zu nennen wie die verstärkten Zuweisungen an Kitas in freier Trägerschaft.

Diese fiskalischen Mechanismen haben auch die Sozialausgabenentwicklung der letzten Jahre bestimmt: Der hohe Anstieg in den Jahren 2015 und 2016 ist durch den Flüchtlingszuzug leicht erklärbar. Der Rückgang im Jahr 2017 war das Resultat der hohen Zahl von positiv entschiedenen Asylanträgen durch das BAMF. Dieser Effekt wirkt sich teilweise noch im aktuellen und kommenden Jahr aus, sodass für diese Jahre unterdurchschnittliche Zuwachsraten unterstellt werden. Ab dem Jahr 2020 wird hingegen von einem Anstieg der Sozialausgaben ausgegangen, der weitge-hend dem langjährigen Durchschnitt entspricht. Unabhängig von diesen Ausgabensteigerungen sind durchweg Ausgabesteiger-ungen insbesondere bei den weiteren konjunkturabhängigen sozialen Leistungen zu verzeichnen. Die entlastenden Effekte der guten Arbeitsmarktlage sind bereits in den vergangenen Jahren in den Kommunalhaushalten angekommen, weitere Entlastun-gen sind auch in diesem Jahr nicht zu erwarten. Allenfalls leichte Entlastungseffekte sind durch die zunehmende Integration von Flüchtlingen in den ersten Arbeitsmarkt zu erwarten. Ausgaberisiken bestehen insbesondere durch verschiedene im Koaliti-onsvertrag angekündigte Vorhaben. Es ist darauf hinzuweisen, dass die sogenannte Soforthilfe des Bundes sowie die finale Umsetzung der sogenannten 5-Milliarden-Entlastung nicht dazu führen, dass die kommunalen Ausgaben sinken, sondern dass die kommunalen Einnahmen an ande-

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rer Stelle (Zuweisungen, Umsatzsteueranteil) steigen. Es ist auch kaum möglich, bei den sozialen Leistungen den Ausgaben aufgabenbezogene kompensierende Ein-nahmen sachgerecht gegenüberzustellen, um hierdurch eine Netto-Belastung der Kommunen darzustellen. Verantwortlich dafür ist u. a. der in einzelnen Bereichen existierende Finanzierungsumweg vom Bund über die Länder. Dieser Umweg führt nicht nur zu einer öfter zu beobachtenden teilweisen Abschöpfung der Mittel durch die Länder. Eine eindeutige Zuordnung ist auch deshalb nicht möglich, weil die ent-sprechenden Bundesmittel als Bestandteil der allgemeinen Länderhaushalte zum Teil verrechnet werden oder zusammen mit anderen Ausgleichen an die Kommunen weitergeleitet oder nicht als gesonderte Einnahmen verbucht werden. Dass eine Nennung der Netto-Belastung der Kommunen durch soziale Leistungen nicht erfolgt, ist daher schlichtweg methodischen Gründen geschuldet und stellt keine Negierung der bereichsweisen Finanzierungs- bzw. Verantwortungsübernahme des Bundes oder verschiedener Länder dar. Sachinvestitionen Der Investitionsverlauf der vergangenen Jahre war insbesondere angesichts der an-haltend guten wirtschaftlichen Lage unbefriedigend. Nach derzeitiger Einschätzung wird das Investitionsniveau auch für den gesamten Prognosezeitraum unterhalb des wünschenswerten Volumens bleiben. Verschiedene Faktoren begrenzen zumindest kurzfristig das Investitionsvolumen. Besonders hervorzuheben sind die vorhandenen kommunalen Planungskapazitäten in den Bauämtern. Solange die verbesserte Fi-nanzlage nicht als dauerhaft und verlässlich angesehen wird, werden Kommunen naturgemäß zögern, ihre Planungskapazitäten deutlich zu erhöhen, weil diese ge-gebenenfalls nur auf lange Frist wieder abgebaut werden können. Auch externe Planungskapazitäten sind angesichts der privaten Baunachfrage kaum zu bekom-men. Weiterhin stellen die Kommunen fest, dass viele potentielle Auftragnehmer an-gesichts der aktuellen Nachfragesituation Preiserwartungen formulieren, denen die Kommunen nicht entsprechen wollen oder können. Es wird trotzdem davon ausgegangen, dass die erste Tranche des Gesetzes zur För-derung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (KInvFöG) diesen Kommunen nicht nur die Finanzierung bereits geplanter Investitionen erleichtern, sondern auch zu einer Ausweitung des Investitionsniveaus führen wird. Entsprechendes gilt für die nunmehr verabschiedete zweite Tranche des KInvFöG, wobei aufgrund der teilwei-sen Überlappung der Programme die unterstellte geringe Niveauverschiebung von längerer Dauer sein wird. Vor dem Hintergrund der Investitionsförderprogramme ist auch der in der Prognose unterstellte Verlauf des Investitionsvolumens zu sehen: Der relativ starke Anstieg der investiven Ausgaben für Baumaßnahmen in den Jahren 2018 und insbesondere 2019 ist vorrangig dem Ausgabedruck zuzuschreiben, der aus den Programmfristen resultiert. Angesichts der beschriebenen Probleme, die aus den derzeit überhöhten Preisen resultieren, wäre andernfalls der Investitionsanstieg wohl etwas verhaltener verlaufen. Zinsen Die Entwicklung der kommunalen Zinsausgaben ist, trotz eines in der Summe leicht abnehmenden Schuldenstandes der kommunalen Ebene, insbesondere abhängig von der Entwicklung der Zinssituation, der derzeitigen Portfoliostruktur (jährliches Wie-deranlagevolumen) und der verfolgten Änderung der Portfoliostruktur (unterstellte Steigerung der Dauer der durchschnittlichen Zinsbindung). Dabei ist im Wesentlichen als technische Annahme eine kurzfristige Konstanz der derzeitigen Zinsniveaus mit leichten Anstiegen in Richtung des langjährigen Durchschnitts in der mittleren Frist zu

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unterstellen. Es wird zudem davon ausgegangen, dass die Portfoliostruktur ange-sichts der seit längerem günstigen Zinssituation ihren Wandel hin zu längerfristigen Krediten weitgehend abgeschlossen hat. Auch ist zu beachten, dass die sogenann-ten „Hessenkasse“ Auswirkungen auf die Zinszahlungen hat. So übernimmt sie die bisherigen Zins- und Tilgungsverpflichtungen der bislang kassenkreditbelasteten Kommunen, deren direkte Eigenbeteiligung sodann auf 25 Euro je Einwohner und Jahr gedeckelt wird. In der Gesamtschau bewirken diese Effekte zunächst sinkende, in den Jahren 2020 und 2021 leicht steigende Zinsausgaben. 4. Die wichtigsten Erträge und Aufwendungen Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushalts (bis 2018: Einnahmen- und Ausgabearten des Verwaltungshaushalts) in den Jahren 2017, 2018 und 2019. Erträge 2019 2018 2017

Grundsteuer A und B 868.000 € 843.000 € 856.296 €Gewerbesteuer 1.200.000 € 1.100.000 € 1.568.158 €

Sonst. Gemeindesteuern undsteuerähnliche Erträge 118.000 € 108.000 € 119.842 €

Gemeindeanteil an derEinkommensteuer 5.123.200 € 4.677.700 € 4.798.449 €Umsatzsteueranteil 220.000 € 222.000 € 219.435 €Schlüsselzuweisungen vom Land 4.455.000 € 4.184.900 € 3.972.446 €Familienleistungsausgleich 380.000 € 363.600 € 356.965 €Gebühren, Entgelte 1.396.400 € 1.441.100 € 1.438.291 €

Einnahmen aus Verkauf,Miete, Pacht u. a. 1.056.600 € 1.288.400 € 1.261.040 €

Erstattungen, Zuweisungen undZuschüsse für lfd. Zwecke 2.524.000 € 1.971.100 € 1.682.475 €Innere Verrechnungen * ----- 1.157.000 € 1.010.140 €Sonstige Finanzerträge 562.200 € 532.100 € 549.984 €Kalkulatorische Einnahmen ----- 3.631.400 € 3.775.401 €Erträge aus Auflösung Sonderpos. 671.300 € ----- -----

18.574.700 € 21.520.300 € 21.608.922 € * Innere Verrechnungen: doppisch nicht ergebniswirksam (2019 mit 1.110.700 €).

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Aufwendungen 2019 2018 2017

Personalaufwendungen 4.923.100 € 4.446.200 € 4.172.067 €Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

2.949.400 € 4.343.300 € 3.655.209 €

Abschreibungen 2.613.000 € 1.502.500 € 1.566.476 €Verzinsung Anlagekapital * ----- 1.768.200 € 1.830.941 €Zuweisungen und Zuschüsse 1.175.400 € 1.182.700 € 1.057.693 €Erstattungen für Aufw. von Dritten 275.000 € ----- -----Zinsaufwendungen 2.800 € 3.400 € -1.622 €Gewerbesteuerumlage 247.000 € 228.400 € 286.492 €Zuweisungen an Gemeindeverbände u. a. 45.700 € 47.300 € 35.108 €

Finanzausgleichsumlage 2.213.000 € 2.078.900 € 1.931.022 €Kreisumlage 3.204.000 € 3.104.300 € 2.970.804 €Zuführung zum VmHH ----- 2.815.100 € 4.104.732 €

17.648.400 € 21.520.300 € 21.608.922 € * Verzinsung Anlagekapital: doppisch nicht ergebniswirksam (2019 mit 1.234.400 €).

5. Erläuterungen zu den einzelnen Erträgen

Grundsteuer A Der Hebesatz für die Grundsteuer A liegt unverändert bei 300 v. H. der Steuermessbe-träge. Der Planansatz liegt bei 38.000 €. 2010: 34.387 Euro 2015: 38.277 Euro 2011: 37.630 Euro 2016: 39.446 Euro 2012: 37.578 Euro 2017: 38.619 Euro 2013: 37.076 Euro 2018: 38.000 Euro 2014: 38.015 Euro 2019: 38.000 Euro Grundsteuer B Der Hebesatz für die Grundsteuer B liegt unverändert bei 300 v. H. der Steuermessbe-träge. Der Planansatz liegt im Jahr 2019 bei 830.000 €. 2010: 775.167 Euro 2015: 795.022 Euro 2011: 781.478 Euro 2016: 805.878 Euro 2012: 788.214 Euro 2017: 817.677 Euro 2013: 788.560 Euro 2018: 805.000 Euro 2014: 789.659 Euro 2019: 830.000 Euro

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Gewerbesteuer: Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt wie im Vorjahr 330 v. H. Bis 2010 stieg das Gewerbesteueraufkommen stetig an bis mit knapp 1,4 Mio. € ein Höchststand erreicht war. Im folgenden Jahr fällt dieses wieder auf unter 1 Mio. € und pendelt sich in den folgenden Jahren bei ca. 1,1 Mio. € ein mit einem weiteren Höchststand im Jahr 2017 bei knapp 1,568 Mio. €. Die Höhe des Gewerbesteueraufkommens ist für eine Kommune sehr schwer zu kalkulieren, es kann nur aufgrund Erfahrungswerten geschätzt werden. Nach der ak-tuellen Entwicklung und den derzeit bekannten Vorauszahlungsbeträgen kann im Vergleich zum Planansatz 2018 mit leicht steigenden Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 1.200.000 € gerechnet werden. Ob die aktuell gute, schon lange anhal-tende konjunkturelle Lage noch Veränderungen der Betriebsergebnisse bewirkt, bleibt abzuwarten. Beim Vergleich des Pro-Kopf-Aufkommens an Gewerbesteuer liegt die Gemeinde Jettingen mit einem Wert von 152 €/Einwohner weiterhin nur bei etwa einem Viertel des Landesdurchschnitts in Baden-Württemberg mit 687 €/Einwohner (Stand 2016). 2010: 1.395.705 Euro 2015: 1.155.642 Euro 2011: 912.800 Euro 2016: 1.395.706 Euro 2012: 1.056.933 Euro 2017: 1.568.159 Euro 2013: 1.146.223 Euro 2018: 1.100.000 Euro 2014: 1.111.432 Euro 2019: 1.200.000 Euro

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Der Gemeindeanteil aller Gemeinden des Landes Baden-Württemberg beträgt am Einkommensteueraufkommen des Landes nach dem Haushaltserlass 2018 rund 7,042 Mrd. €. Allerdings erscheint dieser Wert wie bereits oftmals in den Vorjah-ren zu optimistisch. Deshalb wurde bei der Haushaltsaufstellung für die Gemeinde Jettingen ein etwas geringeres landesweites Aufkommen zu Grunde gelegt. Die Schlüsselzahlen wurden für alle Gemeinden ab 2018 neu festgesetzt. Für die Ge-meinde Jettingen verringert sich diese Schlüsselzahl gegenüber den Vorjahren etwas und beträgt ab dem Jahr 2018 0,0007425. Der voraussichtliche Einkommensteueranteil 2019 beträgt demnach für Jettingen 5.123.200 €. 2010: 3.112.482 Euro 2015: 4.157.666 Euro 2011: 3.289.367 Euro 2016: 4.293.720 Euro 2012: 3.576.669 Euro 2017: 4.798.449 Euro 2013: 3.760.309 Euro 2018: 4.677.700 Euro 2014: 3.929.212 Euro 2019: 5.123.200 Euro Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Durch den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden seit 1998 einen Anteil an der Umsatzsteuer. Der Anteil wird im Jahr 2019 landesweit voraussichtlich 1,115 Mrd. € betragen. Die

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Zuweisungen werden nach Schlüsselzahlen verteilt. Die ab 2018 ebenfalls neu fest-gesetzte Schlüsselzahl beträgt für die Gemeinde Jettingen 0,0002150, so dass ein Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 220.000 € erwartet werden kann. 2010: 168.834 Euro 2015: 172.280 Euro 2011: 179.299 Euro 2016: 176.572 Euro 2012: 162.264 Euro 2017: 219.435 Euro 2013: 165.440 Euro 2018: 222.000 Euro 2014: 169.411 Euro 2019: 220.000 Euro Schlüsselzuweisungen vom Land Der wesentliche Teil der Schlüsselzuweisungen wird nach dem Schlüssel der man-gelnden Steuerkraft verteilt. Das System besteht aus zwei Komponenten. Bei der Steuerkraft werden die wichtigsten Steuereinnahmen (GrSt., GewSt., Anteil an der EkSt., USt.-Anteil, Fam.leist.ausgl.) nach einem für das ganze Land gleichen Anrech-nungssatz berechnet. Der Bedarf wird nach Kopfbeträgen je Einwohner ermittelt. Ist der Bedarf höher als die Steuerkraft, was bei der Gemeinde Jettingen der Fall ist, so ergibt die Differenz die Schlüsselzahl, aus der die Schlüsselzuweisung errechnet wird. Nach dem Haushaltserlass 2018 liegt der Kopfbetrag nach § 7 FAG je Einwohner bei 1.502,40 € (Vorjahr: 1.410,90 €). Die Ausschüttung wird wie im Vorjahr voraussichtlich 70 % der Schlüsselzahlen betragen. Die Gemeinde erhält 2019 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft in Höhe von 3.534.281 €. Zudem erhält die Gemeinde 2019 Mehrzuweisungen als Sockelgarantiebetrag in Höhe von 93.844 €. Die kommunale Investitionspauschale beträgt 2019 voraussichtlich 91,- € je gewich-tetem Einwohner (Gewichtung: Faktor 115 %), was einen Betrag mit 827.008 € ergibt. Die Schlüsselzuweisungen betragen somit zusammen: 4.455.133 €. 2010: 2.495.285 Euro 2015: 3.385.495 Euro 2011: 2.236.114 Euro 2016: 3.753.035 Euro 2012: 2.207.387 Euro 2017: 3.972.446 Euro 2013: 22..882255..339944 EEuurroo 2018: 4.184.900 Euro 2014: 3.412.488 Euro 2019: 4.455.000 Euro Saldiert man die Einnahme an Schlüsselzuweisungen mit abzuführender Finanzaus-gleichsumlage, ergibt sich folgendes Bild: 2019 2018 2017 FAG- Schlüsselzuweisungen 4.455.000 Euro 4.184.900 Euro 3.972.446 Euro ./. Finanzausgleichsumlage -2.213.000 Euro -2.078.900 Euro -1.931.022 Euro

_____________________________________________________ 2.242.000 Euro 2.106.000 Euro 2.041.424 Euro Daraus ergibt sich, dass die Gemeinde Jettingen auch weiterhin mehr an Schlüssel-zuweisungen und kommunaler Investitionspauschale aus dem Finanzausgleich er-hält, als Finanzausgleichsumlage abzuführen ist, für 2019 ein gegenüber den Vorjah-ren etwas größerer Betrag.

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Leistungen im Rahmen des Familienleistungsausgleichs Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuer-gesetz 1996 führt bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich dieser Steuerausfälle erhalten die Gemeinden im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs Zuweisungen. Diese wurden im Umfang durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz durch Erhöhung des Kindergeldes ab 2010 erhöht.

Im Jahr 2019 werden diese Zuweisungen landesweit auf 512,5 Mio. € geschätzt.

Die Mittel werden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Gemeinde aufgeteilt.

Die Gemeinde Jettingen rechnet mit folgendem Betrag:

512.500.000 € x 0,0007425 = 380.531 Euro ========== 2010: 352.982 Euro 2015: 332.543 Euro 2011: 313.746 Euro 2016: 346.028 Euro 2012: 312.654 Euro 2017: 356.965 Euro 2013: 313.617 Euro 2018: 363.600 Euro 2014: 320.002 Euro 2019: 380.000 Euro Verwaltungs- und Benutzungsgebühren Die Entwicklung der Einnahmen in diesem Bereich zeigt auf, dass das Aufkommen in den vergangenen Jahren kontinuierlich ansteigt und ab dem Jahr 2015 erreicht das Gebührenaufkommen Werte über 1,3 Mio. €. Dieses Niveau wird auch in 2019 durch die weiter anhaltende hohe Inanspruchnah-me der erweiterten Kinderbetreuungsangebote gehalten. In den meisten Bereichen konnte die Gebührenhöhe stabil gehalten werden, so dass die Bürger nicht mit stei-genden Gebühren im kommunalen Bereich belastet werden. Gebührenaufkommen gesamt pro Einwohner 2010: 1.022.562 € 133,95 € 2011: 1.054.492 € 139,26 € 2012: 1.112.173 € 148,33 € 2013: 1.097.511 € 146,92 € 2014: 1.150.844 € 153,65 € 2015: 1.334.776 € 177,12 € 2016: 1.327.968 € 173,84 € 2017: 1.438.291 € 186,19 € 2018: 1.441.100 € 183,28 € 2019: 1.396.400 € 176,87 €

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6. Erläuterungen zu den einzelnen Aufwendungen Personalaufwendungen Der Anteil des Personalaufwands an den Aufwendungen des Ergebnishaushalts beträgt 27,90 %. Die Personalaufwendungen betragen 4.923.100 € und liegen um 476.900 € über dem Vorjahr. Die Erhöhung ergibt sich durch die aktuell tarifvertrag-lich festgelegten Erhöhungen und den weiter fortschreitenden Ausbau der Kinderbe-treuungsangebote durch mögliche Inbetriebnahme einer neuen Gruppe. Beim Gemeindebauhof und der Forstwirtschaft wurde je eine weitere Stelle besetzt. Der Personalwechsel in der Kämmerei macht 2019 erhöhte Personalaufwendungen not-wendig. Bei der Kalkulation der Personalausgaben wurden im Hinblick auf die im letzten Tarif-abschluss erfolgten Festlegungen im Haushaltsplan entsprechende Personalkosten-steigerungen berücksichtigt. Seit vielen Jahren liegt die Gemeinde Jettingen in der Liste des Bundes der Steuer-zahler der Kommunen mit den geringsten Personalkostenaufwendungen auf einem der besten Plätze in seiner Gemeindegrößenklasse. Die Stellenübersicht der Gemeinde Jettingen ist im Stellenplan in der Anlage 1 dar-gestellt. 2010: 2.453.821 Euro 2015: 3.318.556 Euro 2011: 2.560.933 Euro 2016: 3.630.819 Euro 2012: 3.188.910 Euro 2017: 4.172.067 Euro 2013: 3.429.496 Euro 2018: 4.446.200 Euro 2014: 3.166.071 Euro 2019: 4.923.100 Euro Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand Im Rahmen der Unterhaltung von Gebäuden und sonstigen Einrichtungen wie Stra-ßen und Wegen wurden in den vergangenen Jahren erhebliche Beträge aufge-wandt. Diese stetigen Unterhaltungsmaßnahmen zur Bestandssicherung im Ergebnis-haushalt werden auch 2019 mit verschiedenen Maßnahmen fortgesetzt. Der Umfang für Gebäudeunterhaltung beträgt im Ergebnishaushalt des neuen Haushaltsjahres 469.000 € (Vorjahr: 373.200 €). Die Bewirtschaftungskosten steigen weiter im Rahmen der Erhöhung der Energiekos-ten und der Inbetriebnahme erweiterter Einrichtungen gegenüber dem Vorjahr. Bei den Geschäftsausgaben ist eine Ausgabensteigerung entsprechend den allge-meinen Preissteigerungen zu verzeichnen. Erweiterungen in verschiedenen Berei-chen für EDV-Anwendungen ergeben gewisse Mehraufwendungen. Bei den kalkulatorischen Kosten wie Abschreibungen und Kapitalverzinsung ist ein Vergleich zu den Vorjahren aufgrund der Umstellung zum NKHR nicht möglich. Die Höhe des kalkulatorischen Zinssatzes musste aufgrund des weiterhin anhaltenden Niedrigzinsniveaus mit Wirkung zum 01.01.2019 auf 3,0 % abgesenkt werden (bis 31.12.2018 4,5 %). Zudem ist die Verzinsung des Anlagekapitals im NKHR nicht ergeb-niswirksam, sodass der Ansatz in 2019 mit 1.234.400 € im Gesamtergebnis unberück-sichtigt bleibt.

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Insgesamt belaufen sich die kalkulatorischen Kosten auf 3.847.400 € (davon 2.613.000 € Abschreibungen). 2010: 6.331.483 Euro 2015: 6.694.221 Euro 2011: 6.371.792 Euro 2016: 6.785.269 Euro 2012: 6.558.327 Euro 2017: 7.052.626 Euro 2013: 6.590.061 Euro 2018: 7.614.000 Euro 2014: 6.545.138 Euro 2019: 6.796.800 Euro

Gewerbesteuerumlage: Die Höhe der Umlage hängt zwangsläufig mit den zu erwartenden Gewerbesteuer-einnahmen zusammen und wird wie folgt berechnet:

Ist-Aufkommen (1.200.000 €) x Umlagesatz (68,0 %) = Gewerbesteuerumlage Hebesatz ( 330 %) Somit ist von der Gemeinde Jettingen für 2019 ein Betrag in Höhe von 247.000 € abzuführen. 2010: 342.563 Euro 2015: 205.361 Euro 2011: 232.862 Euro 2016: 318.405 Euro 2012: 211.020 Euro 2017: 286.492 Euro 2013: 216.465 Euro 2018: 228.400 Euro 2014: 282.536 Euro 2019: 247.000 Euro

Finanzausgleichsumlage Bemessungsgrundlage für die FAG-Umlage ist die Steuerkraftsumme und setzt sich wie folgt zusammen: Steuerkraftmesszahl 6.812.927 Euro Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft einschl. Mehrzuweisung von 2017 3.198.183 Euro _________________ Bemessungsgrundlage für die FAG-Umlage 10.011.110 Euro x 22,10 % Umlagesatz = 2.212.455 Euro ============== Zur Berechnung der Höhe des Finanzausgleichsumlagesatzes wird als Bemessungs-grundlage die Steuerkraftsumme der Gemeinde Jettingen herangezogen. Der Umlagesatz bemisst sich je nach Steuerkraftquote der einzelnen Gemeinde, begin-nend von einem Basissatz mit 22,10 % bis maximal 32,00 %. Für Jettingen ergibt sich danach für 2019 der Basisumlagesatz mit 22,10 %. Infolge der gestiegenen Bemessungsgrundlage in der Finanzausgleichssystematik ergibt sich bei gleichem Umlagesatz eine um 133.500 € höhere Umlagebelastung.

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2010: 1.602.944 Euro 2015: 1.749.109 Euro 2011: 1.491.619 Euro 2016: 1.887.296 Euro 2012: 1.580.865 Euro 2017: 1.931.022 Euro 2013: 1.456.757 Euro 2018: 2.078.900 Euro 2014: 1.542.885 Euro 2019: 2.213.000 Euro Kreisumlage Für die Berechnung der Kreisumlage 2019 ist die Steuerkraftsumme in Höhe von 10.011.110 € zu Grunde zu legen. Der Kreisumlagesatz wurde vom Kreistag auf 32,0 % festgelegt (Vorjahr: 33,0 %). Für die Gemeinde Jettingen ergibt sich damit eine im Jahr 2019 aufzubringende Kreisumlage in Höhe von 3.203.555 €, die trotz geringerem Umlagesatz infolge erhöhter Bemessungsgrundlage um ca. 100.000 € über dem Vorjahr liegt. Die Kreisumlage belastet die Gemeinde mit 405,77 € je Einwohner (Vorjahr: 394,80 € je Einwohner). 2010: 2.611.457 Euro 2015: 3.086.663 Euro 2011: 2.664.082 Euro 2016: 3.159.727 Euro 2012: 2.773.571 Euro 2017: 2.970.804 Euro 2013: 2.511.422 Euro 2018: 3.104.300 Euro 2014: 2.730.436 Euro 2019: 3.204.000 Euro Umlage Verband Region Stuttgart Seit Einrichtung dieses Verbandes werden zu seiner Finanzierung Umlagen erhoben. Für 2019 wird mit einem von der Gemeinde Jettingen aufzubringenden Anteil in Höhe 41.200 € an Verwaltungsumlage (Ergebnishaushalt) gerechnet. Außerdem wird eine jährliche Vermögensumlage für verschiedene investive Aufga-benbereiche (Finanzhaushalt) erhoben. Für 2019 fallen Ausgaben in Höhe von 5.700 € an. Verwaltungsumlage Vermögensumlage 2010: 26.952 Euro 6.629 Euro 2011: 27.537 Euro 2.293 Euro 2012: 33.401 Euro 2.904 Euro 2013: 27.278 Euro 2.770 Euro 2014: 27.809 Euro 2.879 Euro 2015: 32.834 Euro 3.303 Euro 2016: 33.114 Euro 3.726 Euro 2017: 34.454 Euro 4.449 Euro 2018: 37.300 Euro 5.000 Euro 2019: 41.200 Euro 5.700 Euro

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7. Gebühren-/entgelterhebende Einrichtungen Die gebühren- und entgelterhebenden Einrichtungen zeigen überwiegend einen zufrieden stellenden Kostendeckungsgrad. Es ist weiterhin anzustreben, soweit mög-lich, in allen Bereichen kostendeckende Gebühren zu erheben: a) Beim gemeindlichen Kindergarten ergeben sich Gesamtaufwendungen für den

Betrieb von 4 u3-Gruppen, 2 altersgemischten Gruppen und 7 ü3-Gruppen mit 3.096.800 €. Als Abmangelausgleich für den Betrieb der kirchlichen Kindergärten fallen Ausgaben mit 810.000 € an und für den Waldkindergarten in Höhe von vo-raussichtlich 110.000 € an. An Kindergartengebühren und Landeszuschüssen fallen Erträge mit insgesamt 2.032.000 € an, so dass sich ein Kostendeckungsgrad aller Kindertageseinrichtun-gen mit 50,59 % (Vorjahr 47,28 %) ergibt. Der Zuschussbedarf beläuft sich auf 1.984.800 €.

b) Der Betrieb der Willy-Dieterle-Halle erfordert Aufwendungen in Höhe von 218.400 € bei Erträgen in Höhe von 28.400 €. Der Kostendeckungsgrad erreicht 13,00 %.

c) Der Gebührenhaushalt der Abwasserbeseitigung ist bei Gesamtaufwendungen mit 1.313.400 € mit Ausgleich der Kostenunterdeckung aus Vorjahresüberschüssen noch kostendeckend. Die Abwassergebühren wurden nach Überarbeitung der Kalkulation durch ein Fachbüro ab 2014 auf 1,44 €/m³ Schmutzwasser und 0,39 €/m² befestigte Fläche festgesetzt. Eine Überprüfung der Gebühren ist vorgesehen.

d) Beim Bestattungswesen stehen Aufwendungen mit 216.000 € Erträgen in Höhe von 125.400 € gegenüber. Der Zuschussbedarf beläuft sich auf 90.600 € und ergibt einen Kostendeckungsgrad mit 58,06 % (Vorjahr 53,54 %). Eine Anpassung der Be-stattungsgebühren wurde ab 1.1.2018 durchgeführt und ergab eine maßvolle Gebührenerhöhung in Stufen über drei Jahre.

e) Für den Betrieb und die Unterhaltung der Backhäuser sind Aufwendungen in Höhe von 8.300 € vorzusehen. Der Zuschussbedarf der Einrichtung beträgt 7.400 € und ergibt einen Kostendeckungsgrad mit 10,84 %.

f) Für den Betrieb des Geschirrmobils entstehen Aufwendungen in Höhe von 4.100 €, die durch Erträge in Höhe von 2.500 € gedeckt werden können. Es ergibt sich so ein Kostendeckungsgrad mit 60,98 %.

g) Für die Wasserversorgung wird ein Eigenbetrieb mit Sonderrechnung geführt; die Zahlen sind in einem separaten Wirtschaftsplan dargestellt.

h) Bei der Waldwirtschaft fallen 2019 Aufwendungen in Höhe von 120.900 € an. An Erträgen ergeben sich voraussichtlich 112.000 €, was einen Zuschussbedarf in Höhe von 8.900 € bedeutet.

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8. Schuldenstand Zum Ausgleich des Haushalts 2019 ist wiederum keine Darlehensaufnahme vorge-sehen. An Zinsleistungen fallen 2019 1.500 Euro und an planmäßigen Tilgungen 3.500 € an. Zur Bestreitung der anteiligen Darlehen bei den Zweckverbänden sind an Zinsumlage 1.300 € und an Tilgungsumlage 2.100 € abzuführen. Der gesamte Schuldenstand der Gemeinde Jettingen beläuft sich am 31.12.2017 auf 208.349,67 Euro Darlehensaufnahme 2018 0,00 Euro ./. Tilgung 2018 ./. 3.502,91 Euro ______________ Stand zum 31.12.2018: 204.846,76 Euro Darlehensaufnahme 2019 0,00 Euro ./. Tilgung 2019 ./. 3.520,44 Euro ______________ Ergibt einen voraussichtlichen Schuldenstand auf 31.12.2019 von 201.326,32 Euro ============= (ohne Verpflichtungen bei Zweckverbänden)

Nachrichtlich: Schulden der Eigenbetriebe: Wasserversorgung Jettingen (bei Gemeinde) 2.841.274 € Schulden bei Zweckverbänden: ZV Gäuwasserversorgung 943.810 € ZV Abwasserreinigung Gäu-Ammer 141.126 € ZV Abwasserreinigung Oberes Gäu 0 € ZV INGpark Nagold-Gäu 53.328 € Außerdem hat die Gemeinde im Rahmen der Wohnungsbauförderung über die Landeskreditbank Ausfallbürgschaften übernommen. Das Restkapital dieser Bürgschaften beläuft sich auf 1.778.829 € zum 31.12.2018, wovon die Gemeinde bei Ausfall für 1/3 haftet. Die Verschuldung der Gemeinde ist ohne Darlehensaufnahme seit 1994 kontinuier-lich zurückgegangen und liegt jetzt weit unter dem Landesdurchschnitt.

Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde beträgt somit zum Jahresende 2019 bei 7.895 Einwohnern 25,50 €, für die Wasserversorgung 359,88 €. Die durchschnittliche Verschuldung der Gemeinden im Land betrug 436 € pro Einwohner im Haushalt und 586 € pro Einwohner für Eigenbetriebe, zusammen 1.021 € pro Einwohner (Stand 31.12.2017).

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9. Kassenkredite In den vergangenen Jahren konnte die Liquidität der Kasse ohne Inanspruchnahme von Kassenkrediten aufrechterhalten werden. Trotzdem wird für das Haushaltsjahr 2019 der Kassenkredit auf 700.000,00 € festgesetzt, um die Zahlungsbereitschaft der Gemeindekasse im Bedarfsfalle sicherzustellen. 10. Rücklage Die bisherige allgemeine Rücklage in der Kameralistik besteht im NKHR in dieser Form nicht fort. Als neu zu bildende Rücklage im NKHR gibt es die Ergebnisrücklage, in die die jeweiligen Jahresergebnisse des Ergebnishaushalts einfließen. Zum 01.01.2019 weist diese einen Stand von 0 Euro auf. Entwicklung der Rücklage Stand zum 01.01.2019 0,00 € + Rücklagenzuführung 2019 (H.H.Plan) 926.300,00 € ___________________ Voraussichtlicher Stand auf 31.12.2019 926.300,00 € ___________________ Für zukünftige „Verlustausgleiche“ verfügbar 926.300,00 € ===============

11. Liquidität Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ist in der Zeile 17 des Gesamtfinanzhaushaltes dargestellt. Er bildet die Summe aus allen Ein-zahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ab und beinhaltet die gleichen Positionen wie der Gesamtergebnisaushalt ohne Auflösungen, aktivier-ten Eigenleistungen und Abschreibungen. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit kann mit der kameralen Zuführungsrate verglichen werden (auch darin waren die Auflösungen und Abschreibungen nicht enthalten, da sie durch eine Gegenbuchung neutralisiert wurden). Er stellt also dar, welche Liquidität nach Betrachtung der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit noch für die Finanzierung von Investitionen und Kre-dittilgungen zur Verfügung steht. Für das Jahr 2019 ergibt sich hier ein geplanter Wert mit 2.932.500 €. Für die folgen-den Jahre bewegt er sich zwischen rd. 3,9 Mio. und 2,9 Mio. € bis zum Jahr 2022. Diese Werte entsprechen von der Höhe her durchaus der bisherigen Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt.

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12. Erläuterungen zur Investitionstätigkeit 2019 und deren Finanzierung

Die Finanzierung der Auszahlungen für Investitions- tätigkeiten des Finanzhaushalts in Höhe von ist wie folgt geplant:

13.632.800 €

Zahlungsmittelüberschuss des Erg.-HH Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Kredittilgung zusammen:

2.932.500 € 1.858.400 €

215.000 € 200.000 € 177.800 €

1.004.100 € _________________________

- 9.253.200 €

=============== Wie aus dieser Übersicht hervorgeht, ergibt sich ein Bedarf an Liquidität, der sich auf 9.253.200 € über den erwirtschafteten Einzahlungen beläuft. Durch im Vorjahr auf-grund der NKHR-Einführung nicht gegebenen Möglichkeit zur Bildung von Haushalts-ausgaberesten, wird dieser „Finanzierungsbedarf“ über den so gegebenen Bestand an Kassenmitteln gedeckt.

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13. Investitionstätigkeiten im Haushaltsjahr 2019 Im Haushaltsjahr sind folgende investive Maßnahmen vorgesehen: - Gemeinderat Für die Anschaffung eines Ratsinformationssystems sind 16.000 € eingeplant. - Rathaus: Gebäude und Gesamtverwaltung

Für den Abschluss der Sanierung der Verglasung des Mehrzweckraumes im Zuge des Rathausumbaus sind weitere Ausgaben von 80.000 € geplant, wofür mit einem Landeszuschuss in Höhe von 30.000 € gerechnet wird. Ausstattung und Einrichtung des Ratshauses erfordern 5.000 €. Für die Neugestaltung der Außenanlagen und Wegeverbindung zur Willy-Dieterle-Halle sind insgesamt 1.900.000 € vorzusehen, in 2019 eine erste Rate mit 100.000 €. Für die Anlage eines Parkplatzes und Gestaltung der Außenanlagen an der Rathausrückseite sind in den beiden kommenden Jah-ren 320.000 € vorgesehen, in 2019 eine erste Rate mit 100.000 €. An Landeszuschuss können hier insgesamt 170.000 € erwartet werden.

- Anschaffung von Fahrzeugen und Geräten für den Bauhof Für den Bauhof ist die Beschaffung eines gebrauchten Kleintransporters mit 18.000 € und die Anschaffung eines Wasserwagens mit 15.000 € vorgesehen.

- Grundstücksverkehr Vermögenserlöse aus Grundstücksverkäufen verschiedener Grundstücke erbringen

voraussichtlich Einnahmen in Höhe von 200.000 €. Der Erwerb von unbebauten Grundstücken wird mit einem Betrag in Höhe von 1.800.000 € finanziert, wovon 700.000 € auf Grunderwerbungen im Zuge der Umlegung im Neubaugebiet Amsel, 700.000 € auf Beiträge der Gemeindegrundstücke im Baugebiet Amsel, 185.000 € auf Grunderwerb im Gewerbegebiet Ankental und 200.000 € auf Allgemeines ent-fallen.

- Feuerschutz

Für die Ersatzbeschaffung eines Gerätewagens Logistik der Feuerwehr werden Mit-tel in Höhe von 300.000 € benötigt. Im Jahr 2019 wird der restliche Landeszuschuss für das HLF 20 mit 49.500 € ausbe-zahlt.

- Decker-Hauff-Grundschule Oberjettingen

Für die Anschaffung von Mobiliar und Ausstattung für die Decker-Hauff-Grundschule sind Mittel in Höhe von 40.000 € vorgesehen.

- Grundschule Unterjettingen Für Umbau und Sanierung des Schulgebäudes Schulstr. 26 sind im Jahr 2019 430.000 € eingeplant, für den Ausbau von Räumen zu Betreuungsräumen im Jahr 2020 nochmals 300.000 €. Ein Landeszuschuss in Höhe von 165.000 € ist für diese Maßnahme bewilligt.

- Gemeinschaftsschule Jettingen Für die Baumaßnahmen zum Umbau und zur Erweiterung der Gemeinschaftsschule

Oberjettinger Str. 30 sind weitere 2.300.000 € als weitere Rate veranschlagt. Ein Teil des beantragten Landeszuschusses mit 1.000.000 € wird 2019 zur Auszahlung erwar-tet. Für die Anschaffung von Mobiliar, Schulausstattung und PC-Ausstattungen sind Mittel in Höhe von 200.000 € geplant.

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Der Neubau der Sportflächen im Zuge der Außenanlagen der Schule sind in Höhe von 1.100.000 € berücksichtigt.

- Volkshochschule Für im Vorjahr erfolgte Umbaumaßnahmen am Volkshochschulgebäude wird der

Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm in Höhe von 4.400 € ausbezahlt. - Vereinskapelle Nagolder Straße 23 Die am Gebäude Nagolder Straße 23 durchzuführenden energetischen und sonsti-

gen Sanierungsarbeiten für Heizung, Elektro, Dach, Fassade und Fenster belaufen sich auf zusammen 180.000 €.

Hierfür wird ein Zuschuss aus dem Landessanierungsprogramm in Höhe von 100.000 € gewährt. - Gemeindekindergärten Für Restbaukosten einschließlich Außenanlagen im Kindergarten Breite sind 25.000 €

eingeplant. Der Neubau der Kinderkrippe Heubergring II ist mit 43.000 € für Restarbeiten zu finanzieren. - Kirchliche Kindergärten Der Um- und Anbau des Maria-Haarer-Kindergartens wird für Restarbeiten und die

Außenanlagen mit einer weiteren Rate in Höhe von 100.000 € finanziert. Ebenso wird der Um- und Anbau des Kindergartens Schulstr. 23 für Restarbeiten und

die Außenanlagen mit einer weiteren Rate in Höhe von 100.000 € finanziert. - Sportanlagen Zur Sanierung und Umbau der Sportplätze Oberjettingen und Unterjettingen werden

an den VFL und FCU Vereinszuschüsse mit zusammen 500.000 € gewährt. Darlehen in Höhe von zusammen 135.000 € werden an den Reitverein und an den

VFL zur Sanierung ihrer Sportanlagen ausbezahlt. Diese sind künftig zu tilgen, wofür der Gemeinde entsprechende Einzahlungen zufließen.

- Freizeitanlage Stöckach Zur abschließenden Finanzierung der Neugestaltung der Freizeitanlage Stöckach werden weitere Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 € bereitgestellt. Für die Maß-nahme kann mit einem weiteren Landeszuschuss in Höhe von 30.000 € gerechnet werden.

- Willy-Dieterle-Halle Für die Erneuerung der Hallenbeleuchtung in der Willy-Dieterle-Halle sind 330.000 €

eingeplant. An Zuschüssen werden 48.000 € erwartet. - Ortskernsanierung Ortsdurchfahrt Oberjettingen Für die Fortführung der Maßnahmen der Ortskernsanierung Ortsdurchfahrt Oberjet-

tingen sind nach einem Wechsel und Verlängerung im Zuschussprogramm 2019 weitere Mittel in Höhe von 150.000 € eingestellt. An Landeszuschüssen werden hier 90.000 € veranschlagt.

- Ortskernsanierung Unterjettigen –Kohlplatte/Öschelbronner Straße Im Sanierungsgebiet im Bereich entlang der Ortsdurchfahrt Unterjettingen im Zuge

der Kohlplatte/Öschelbronner Straße sind Aufwendungen in Höhe von 100.000 € vorgesehen. An Landeszuschüssen werden hier 60.000 € erwartet.

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- Wohngebäude der Gemeinde Für den Erwerb von Gebäuden sind Grunderwerbskosten in Höhe von 200.000 € veranschlagt. Der Umbau der ehemaligen Voba Oberjettingen zu Mietwohnungen ist fertigge-stellt. Hier ist ein Restbetrag mit 15.000 € zu finanzieren. Als Zuschuss fallen hier 13.000 € an Einnahmen an. Der Neubau eines Sozialwohngebäudes in der Herrenberger Straße 26 ist ebenfalls abgeschlossen und bezogen. 300.000 € sind als Restbaukosten zu finanzieren, 167.000 € an Zuschuss können noch vereinnahmt werden.

- Wasserversorgung In der Sonderrechnung des Eigenbetriebs Wasserversorgung sind im Vermögens-plan für verschiedene Wasserleitungsbaumaßnahmen in verschiedenen Straßen und sonstige Anschaffungen 888.300 € vorgesehen. Zum Ausgleich des Vermögensplans ist ein Darlehensbetrag des Gemeindehaus-halts an die Wasserversorgung in Höhe von 863.500 € eingestellt. An Darlehensrückflüssen von der Wasserversorgung in den Gemeindehaushalt er-geben sich Tilgungen mit 151.400 €.

- Breitbandversorgung Für Planungskosten für die Erweiterung des Breitbandkabelnetzes im Vorjahr wird 2019 der 100 %ige Zuschuss in Höhe von 36.500 € ausbezahlt. Die Mitverlegung von Leerrohren im Neubaugebiet Amsel für die die evtl. künftige Breitbandversorgung erfordert von der Gemeinde zu tragende Kosten mit 60.000 €.

- Abwasserbeseitigung Für die Erneuerung der Steuerungseinrichtungen in verschiedenen Regenüberlauf- Becken fallen im Haushaltsjahr Kosten mit 180.000 € an. An Kapital- und Tilgungsumlagen an den Abwasserzweckverband Gäu-Ammer und den Abwasserzweckverband Oberes Gäu sind Beträge mit 39.200 € und 11.500 € aufzubringen.

- Straßen-, Kanal- und Wasserleitungsneubauten

Der Bau eines weiteren Anschlusses des Gewerbegebiets Oberjettingen West wird mit Kosten für Straßenbau samt Abbruchkosten des Baumarkts in Höhe von zusam-men 1.350.000 €, mit Kosten der Kanalisation in Höhe von 250.000 € sowie die Kosten der Wasserleitung in Höhe von 85.000 € in 2019 als Planansätze im Plan eingestellt.

Erschließungsbeiträge für Straßenneubauten und Abwasserbeiträge erbringen 215.000 €.

Im Zuge der Erschließung des Neubaugebietes Amsel fallen für Straßenbau Baukos-ten mit 200.000 € und für Kanalisation mit 116.000 € in der Schillerstraße an. Für die Kanalisation (Ableitung Amsel) in der Stöckachstraße sind 33.000 € und in der Billing-straße 48.000 € anzusetzen. Beim Eigenbetrieb Wasserversorgung fallen für die Ver-legung der Wasserleitung im Gebiet Amsel 170.500 € an.

Die Verkehrsberuhigung mit Gestaltung des Gehwegbereiches in der Hauptstraße erfordert Haushaltsmittel in Höhe von 90.000 €.

Für die Abrechnung der Nordumfahrung Jettingen im Zuge der K 1030 mit dem Landkreis sind noch Mittel in Höhe von 150.000 € bereitzuhalten.

- Straßen-, Kanal- und Wasserleitungserneuerungen Für die Sanierung der Straßen in der Lettenstraße und im Erlenweg sind Ansätze vor-

zusehen in Höhe von 870.000 €, für die Kanalsanierung 655.000 € und für die Wasser-leitungserneuerung 600.000 €. An Zuschüssen für die Straßensanierung können 70.000 € vereinnahmt werden.

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Die Straßensanierung in der Ringstraße mit Sanierung der angrenzenden Feldwege erfordert Baukosten mit 300.000 €.

- Neubau von Radwegen Der Umbau des Gehwegs zum Geh- und Radweg entlang der B 28 in Oberjettingen erfordert Baukosten mit 150.000 €. Hierfür wird ein Landeszuschuss mit 100.000 € er-wartet.

- Straßenbeleuchtung

Die Sanierung eines 3. Teilbereichs des Straßenbeleuchtungsnetzes erfordert im Jahr 2019 Mittel in Höhe von 133.000 €. Ein Landeszuschuss in Höhe von 30.000 € wurde beantragt. Für Erweiterungen in Baugebieten fallen für Neubauten der Straßenbeleuchtung 112.500 € an.

- Kinderspielplätze Für die Ersatz- und Neubeschaffung von Spielgeräten auf verschiedenen Kinder-

spielplätzen sind 2019 200.000 € eingestellt. - Forstwirtschaft Für eventuelle Gelegenheiten zum Aufkauf von Waldgrundstücken sind 5.000 € ein-

gestellt.

- Wirtschaftsförderung Es ist eine Vermögensumlage an den Zweckverband INGpark in Höhe von 15.000 € abzuführen.

- Bürger- und Jugendtreff Für den Bürgersaal ist im Jahr 2019 die Anschaffung eines stationären Beamers für 2.000 € vorgesehen. - Kapitalumlage an Verband Region Stuttgart

An Kapitalumlage an den Verband Region Stuttgart ist im Jahr 2019 ein Betrag in Höhe von 5.700 € zu leisten.

- Darlehenstilgungen Die planmäßige Tilgung der gemeindlichen Darlehen erfordert einen Betrag in Höhe von 3.500 €.

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14. Finanzplanung 2018 bis 2022

Im Zusammenhang mit der Aufstellung eines Haushaltsplanes ist der Kommunale Finanzplan jeweils fortzuschreiben. Die Finanzplanung zum Haushaltsplan 2019 umfasst die Jahre 2018 bis 2022 und ist entsprechend den Orientierungsdaten für die Kommunale Finanzplanung nach dem Haushaltserlass 2019 unter starker Berücksichtigung und Einschätzung örtlicher Ver-hältnisse fortgeschrieben worden, wobei die Einnahmenentwicklung für die Zukunft weniger optimistisch eingeschätzt wird und sich in der geringeren Einnahmenhöhe an Steuereinnahmen und Zuweisungen niederschlägt. In den Finanzplanungsjahren ergibt sich ein jährlicher Investitionsumfang von ca. 13,6 Mio. € im Jahr 2019 und 6,1 bis 4,1 Mio. € in den Jahren 2020 bis 2022. Diese Investitionen können vollständig aus eigenen Mitteln finanziert werden. Die einzelnen Posten der im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich durchzuführen-den Investitionsmaßnahmen ergeben sich aus dem im Haushaltsplan beinhalteten Investitionsprogramm. Dies sind neben verschiedenen Tiefbaumaßnahmen für Kana-lisation, Wasserleitung und Straßenbau, Ausgaben für die Ortskernsanierungen Ober-jettingen und Unterjettingen, Vereinszuschüsse, Gerätebeschaffungen und diverse Gebäudesanierungsmaßnahmen. Die Erweiterung der Gemeinschaftsschule samt Außenanlagen, der Neubau von Asylantenunterkünften und der Bau von Sozialwoh-nungen stellen mehrjährige Projekte mit hohem Investitionsbedarf dar. Auch für in-nerörtliche Platzgestaltungen und Sportanlagenerweiterungen sind erhebliche Mittel aufzuwenden. Der Investitionsbereich beinhaltet neben umfangreichen Unterhal-tungen an Gebäuden und Einrichtungen zahlreiche Baumaßnahmen im Hoch- und Tiefbaubereich und stellt in Bezug auf die Umsetzung ein anspruchsvolles Programm dar. Die Verschuldung der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum wird sich ohne Darlehensaufnahme durch weitere planmäßige Tilgungsleistungen verringern. Der Schuldenstand beträgt zum Jahresende 2019 noch rd. 201.000 €.

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Gesamthaushalt

2019

Gesamtergebnishaushalt Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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Gesamtergebnishaushalt einschließlich FinanzplanungGemeinde JettingenPlanjahr 2019

Nr. Ergebnishaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Ertrags- und Aufwandsarten2017EUR

2018EUR

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2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 7.909.200 8.188.000 8.518.000 8.847.000

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0,00 0 6.547.200 6.787.100 6.482.600 6.166.100

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0,00 0 671.300 671.300 671.300 671.300

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 0,00 0 1.396.400 1.402.100 1.407.900 1.413.600

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 1.056.600 1.055.100 1.055.100 1.055.100

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 431.800 430.300 438.700 433.200

8 + Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0 330.100 310.100 300.100 290.100

10 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 232.100 232.100 232.100 232.100

11 = Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) 0,00 0 18.574.700 19.076.100 19.105.800 19.108.500

12 - Personalaufwendungen 0,00 0 4.923.100 5.021.800 5.220.790 5.377.400

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 2.429.900 1.788.300 1.791.800 1.768.800

15 - Abschreibungen 0,00 0 2.613.000 2.612.900 2.612.900 2.612.900

16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 2.800 2.800 2.800 2.800

17 - Transferaufwendungen 0,00 0 6.885.600 7.006.400 7.272.300 7.711.100

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 794.000 752.300 743.700 748.300

19 = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12bis 18)

0,00 0 17.648.400 17.184.500 17.644.290 18.221.300

20 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo ausNummern 11 und 19)

0,00 0 926.300 1.891.600 1.461.510 887.200

24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe ausNummern 20 und 23)

0,00 0 926.300 1.891.600 1.461.510 887.200

nachrichtlich:

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:

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Gesamtfinanzhaushalt einschließlich FinanzplanungGemeinde JettingenPlanjahr 2019

Nr. Finanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten2017EUR

2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 7.909.200 8.188.000 8.518.000 8.847.000

2 + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeineUmlagen

0,00 0 6.547.200 6.787.100 6.482.600 6.166.100

4 + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen 0,00 0 1.461.400 1.467.100 1.472.900 1.478.600

5 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 1.056.600 1.055.100 1.055.100 1.055.100


7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 330.100 310.100 300.100 290.100

8 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 231.600 231.600 231.600 231.600

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 17.967.900 18.469.300 18.499.000 18.501.700

10 - Personalauszahlungen 0,00 0 4.923.100 5.021.800 5.220.790 5.377.400

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 2.429.900 1.788.300 1.791.800 1.768.800

13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 2.800 2.800 2.800 2.800

14 - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) 0,00 0 6.885.600 7.006.400 7.272.300 7.711.100

15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 794.000 752.300 743.700 748.300

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 15.035.400 14.571.600 15.031.390 15.608.400

17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf desErgebnishaushalts

0,00 0 2.932.500 3.897.700 3.467.610 2.893.300

18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 1.858.400 1.480.000 1.412.000 460.000

19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichenEntgelten für Investitionstätigkeit

0,00 0 215.000 275.000 15.000 15.000

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 200.000 900.000 1.200.000 1.800.000

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 2.273.400 2.655.000 2.627.000 2.275.000

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken undGebäuden

0,00 0 2.005.000 1.105.000 405.000 405.000

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 10.312.500 4.890.000 4.950.000 3.620.000

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemSachvermögen

0,00 0 596.000 90.000 20.000 70.000

28 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen 0,00 0 719.300 57.500 51.700 51.800

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 13.632.800 6.142.500 5.426.700 4.146.800

31 = VeranschlagterFinanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ausInvestitionstätigkeit

0,00 0 -11.359.400 - 3.487.500 - 2.799.700 - 1.871.800

32 = VeranschlagterFinanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

0,00 0 -8.426.900 410.200 667.910 1.021.500

33 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

0,00 0 177.800 184.600 184.600 184.600

34 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

0,00 0 1.004.100 120.400 536.300 667.400

35 = VeranschlagterFinanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ausFinanzierungstätigkeit

0,00 0 -826.300 64.200 - 351.700 - 482.800

36 = Veranschlagte Änderung desFinanzierungsmittelbestands zum Ende desHaushaltsjahres

0,00 0 -9.253.200 474.400 316.210 538.700

nachrichtlich:

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Erträge aus Nutzungsentgelten,Zuwendungen und Umlagen sowie

privatrechtlichen Leistungsentgelten,Kostener-stattungen und Kostenumlagen

(KoGr 31, 33, 34)

Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)

Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)

Aufwendungen für Sach- und

Dienstleistungen (KoGr 42)

Transferaufwendungen (KoGr 43)

Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)

Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)

Aufwendungen für interne Leistungen

(KoGr 48)

kalkulatorische Kosten

Nettoressourcenbedarf / -überschuss

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Teilhaushalte

mit Finanzplan

und Investitionsprogramm

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Seite 66


Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt Teilfinanzhaushalt

11.10.0000 Steuerung der Kommune 11.11.0000 Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien 11.20.0000 EDV und Telefon 11.21.0000 Personalwesen 11.22.0000 Finanzverwaltung 11.22.0300 Verwaltung Wildschadenskasse 11.25.0000 Gemeindebauhof 11.26.0000 Amtsbote, Materialbeschaffung, Kopierer 11.26.0900 Rathaus Albstraße 2 11.30.0000 Öffentlichkeitsarbeit, Mitteilungsblatt, Homepage 11.32.0000 Steuern und Abgaben 11.33.0000 Verwaltung unbebauter Grundstücke 12.10.0000 Statistik und Wahlen 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen, Ratschreiber

Seite 67

Seite 68

Teilergebnishaushalt einschließlich FinanzplanungGemeinde JettingenPlanjahr 2019

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung



2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und-beiträge

0,00 0 20.900 20.900 20.900 20.900

5 + Entgelte für öffentliche Leistungen oderEinrichtungen

0,00 0 2.800 2.800 2.800 2.800

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 27.200 27.200 27.200 27.200


10 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 20.000 20.000 20.000 20.000

11 = Anteilige ordentliche Erträge ( Summe ausNummern 1 bis 10)

0,00 0 132.800 129.800 136.800 129.800


14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 188.300 179.100 181.600 176.600

15 - Abschreibungen 0,00 0 164.400 164.300 164.300 164.300

17 - Transferaufwendungen 0,00 0 5.000 5.000 5.000 5.000


19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summeaus Nummern 12 bis 18)

0,00 0 1.900.100 1.866.800 1.956.400 1.995.500

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentlichesErgebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)

0,00 0 -1.767.300 -1.737.000 -1.819.600 -1.865.700

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 782.500 797.500 813.000 829.100

22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 31.300 31.800 32.400 33.000

23 - kalkulatorische Kosten 0,00 0 105.600 105.600 105.600 105.600

24 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis(Saldo aus Nummern 21 bis 23)

0,00 0 645.600 660.100 675.000 690.500

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und24)

0,00 0 -1.121.700 -1.076.900 -1.144.600 -1.175.200

Seite 69

Teilfinanzhaushalt einschließlich FinanzplanungGemeinde JettingenPlanjahr 2019

Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Nr. Teilfinanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung


2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6

1 + Summe der Einzahlungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit (ohne außerordentlichezahlungswirksame Erträge ausVermögensveräußerung)

0,00 0 111.900 108.900 115.900 108.900

2 - Summe der Auszahlungen aus laufenderVerwaltungstätigkeit

0,00 0 1.735.700 1.702.500 1.792.100 1.831.200

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarfaus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo ausNummern 1 und 2)

0,00 0 -1.623.800 -1.593.600 -1.676.200 -1.722.300

4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 60.000 140.000 400.000 400.000

6 + Einzahlungen aus der Veräußerung vonSachvermögen

0,00 0 200.000 900.000 1.200.000 1.800.000

9 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe aus Nummern 4 bis 8)

0,00 0 260.000 1.040.000 1.600.000 2.200.000

10 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstückenund Gebäuden

0,00 0 1.800.000 900.000 200.000 200.000

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 280.000 1.120.000 900.000 1.000.000


0,00 0 54.000 15.000 15.000 65.000

16 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe aus Nummern 10 bis 15)

0,00 0 2.134.000 2.035.000 1.115.000 1.265.000

17 = Anteiliger veranschlagterFinanzmittelüberschuss/-bedarf ausInvestitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9und 16)

0,00 0 -1.874.000 -995.000 485.000 935.000

18 = Anteiliger veranschlagterFinanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldoaus Nummern 3 und 17)

0,00 0 -3.497.800 -2.588.600 -1.191.200 -787.300

Seite 70

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Gemeinde JettingenPlanjahr 2019Entwurf 2019

Nr. Investitionsmaßnahmen Gesamtang.z.

Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis

Ansatz Ansatz VE Planung Planung Planung

Einzahlungs- und AuszahlungsartenEUR EUR

2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 11.11.0000-Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere VerwaltungMaßnahme: 100-Erwerb von Ausstattung und Einrichtung


0 0 0 0 0 16.000 0 0 0 0

13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe aus Nummer 7 bis 12)

0 0 0 0 0 16.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6und 13)

0 0 0 0 0 -16.000 0 0 0 0

16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer13 und 15)

0 0 0 0 0 16.000 0 0 0 0

11110000 Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien 100 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung 78310000 Tabletausstattung für Gemeinderat

Notiz 2019:Erwerb der Tablets und Softwareerweiterung für elektronischen Sitzungsdienst


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

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2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 11.25.0000-Gemeindebauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere VerwaltungMaßnahme: 100-Investitionen für den Bauhof

Information:test


0 0 0 0 0 33.000 0 10.000 10.000 60.000


0 0 0 0 0 33.000 0 10.000 10.000 60.000


0 0 0 0 0 -33.000 0 -10.000 -10.000 -60.000


0 0 0 0 0 33.000 0 10.000 10.000 60.000

11250000 Gemeindebauhof 100 Investitionen für den Bauhof 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichenVermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro

Notiz Wasserwagen 15.000,- €Fahrzeug Hausmeister 18.000,- €

Summe: 33.000,- €

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Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

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2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 11.26.0900-Rathaus Albstraße 2 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere VerwaltungMaßnahme: 100-Baumaßnahmen zum Umbau und Erweiterung Rathaus Albstraße 2

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0

6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(Summe aus Nummer 1 bis 5)

0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 80.000 0 0 0 1.000.000


0 0 0 0 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000


0 0 0 0 0 85.000 0 5.000 5.000 1.005.000


0 0 0 0 0 -55.000 0 -5.000 -5.000 -1.005.000


0 0 0 0 0 85.000 0 5.000 5.000 1.005.000


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

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2019EUR

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2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 11.26.0900-Rathaus Albstraße 2 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere VerwaltungMaßnahme: 200-Umbau Rathausvorplatz

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000


0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 100.000 0 900.000 900.000 0


0 0 0 0 0 100.000 0 900.000 900.000 0


0 0 0 0 0 -100.000 0 -900.000 -500.000 400.000


0 0 0 0 0 100.000 0 900.000 900.000 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 11.26.0900-Rathaus Albstraße 2 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere VerwaltungMaßnahme: 300-Außenanlage und Parkplatz an Rathausrückseite

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 30.000 0 140.000 0 0


0 0 0 0 0 30.000 0 140.000 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 100.000 0 220.000 0 0


0 0 0 0 0 100.000 0 220.000 0 0


0 0 0 0 0 -70.000 0 -80.000 0 0


0 0 0 0 0 100.000 0 220.000 0 0

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Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 11.33.0000-Verwaltung unbebauter Grundstücke - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere VerwaltungMaßnahme: 100-Investitionen für das sonstige Grundvermögen


0 0 0 0 0 200.000 0 900.000 1.200.000 1.800.000


0 0 0 0 0 200.000 0 900.000 1.200.000 1.800.000


0 0 0 0 0 1.800.000 0 900.000 200.000 200.000


0 0 0 0 0 1.800.000 0 900.000 200.000 200.000


0 0 0 0 0 -1.600.000 0 0 1.000.000 1.600.000


0 0 0 0 0 1.800.000 0 900.000 200.000 200.000

Seite 73

Seite 74


11.10.0000 Steuerung der Kommune - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produkt 11.10.0000 Steuerung der Kommune

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung Abbildung von Führung und Steuerung der Gemeindeverwaltung Jettingen.Dies umfasst den Gemeinderat als politisches Gremium der Gemeinde sowie die Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Jettingen durch den Bürgermeister.




2018EUR

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2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 500 500 500 500


0,00 0 500 500 500 500

12 - Personalaufwendungen 0,00 0 218.600 225.200 232.000 239.000




0,00 0 261.400 268.000 274.800 281.800


0,00 0 -260.900 -267.500 -274.300 -281.300


0,00 0 -260.900 -267.500 -274.300 -281.300

Seite 75





2018EUR

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2020EUR

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1 2 3 4 5 6


0,00 0 500 500 500 500


0,00 0 261.400 268.000 274.800 281.800


0,00 0 -260.900 -267.500 -274.300 -281.300


0,00 0 -260.900 -267.500 -274.300 -281.300

Seite 76


11.11.0000 Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produkt 11.11.0000 Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien

Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung


Kurzbeschreibung Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung.Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen.




2018EUR

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2020EUR

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1 2 3 4 5 6



0,00 0 200 200 200 200





0,00 0 32.300 31.300 31.800 32.300


0,00 0 -32.100 -31.100 -31.600 -32.100


0,00 0 -32.100 -31.100 -31.600 -32.100

Seite 77





2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 200 200 200 200


0,00 0 32.300 31.300 31.800 32.300


0,00 0 -32.100 -31.100 -31.600 -32.100


0,00 0 16.000 0 0 0


0,00 0 16.000 0 0 0


0,00 0 -16.000 0 0 0


0,00 0 -48.100 -31.100 -31.600 -32.100

11110000 Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien 78310000 Tabletausstattung für Gemeinderat


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Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 11.11.0000-Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere VerwaltungMaßnahme: 100-Erwerb von Ausstattung und Einrichtung


0 0 0 0 0 16.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 16.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -16.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 16.000 0 0 0 0

11110000 Gemeinderat, Ausschüsse, Gremien 100 Erwerb von Ausstattung und Einrichtung 78310000 Tabletausstattung für Gemeinderat


Seite 79

Seite 80


11.20.0000 EDV und Telefon - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produkt 11.20.0000 EDV und Telefon

Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV


Kurzbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Betreuung der EDV- und TK-Anlagen.




2018EUR

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1 2 3 4 5 6



0,00 0 100 100 100 100





0,00 0 51.100 51.600 52.100 52.600


0,00 0 -51.000 -51.500 -52.000 -52.500


0,00 0 -51.000 -51.500 -52.000 -52.500

Seite 81





2018EUR

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2020EUR

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1 2 3 4 5 6


0,00 0 100 100 100 100


0,00 0 51.100 51.600 52.100 52.600


0,00 0 -51.000 -51.500 -52.000 -52.500


0,00 0 -51.000 -51.500 -52.000 -52.500

Seite 82


11.21.0000 Personalwesen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produkt 11.21.0000 Personalwesen

Produktgruppe 11.21 Personalwesen


Kurzbeschreibung Bearbeiten von Personalvorgängen.Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung.

Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen.




2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 500 500 500 500



0,00 0 132.400 133.900 134.600 141.400


0,00 0 -132.400 -133.900 -134.600 -141.400


0,00 0 -132.400 -133.900 -134.600 -141.400

Seite 83





2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

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1 2 3 4 5 6


0,00 0 132.400 133.900 134.600 141.400


0,00 0 -132.400 -133.900 -134.600 -141.400


0,00 0 -132.400 -133.900 -134.600 -141.400

Seite 84


11.22.0000 Finanzverwaltung - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produkt 11.22.0000 Finanzverwaltung

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung Kasse


Kurzbeschreibung Aufstellung und Vollzug der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan sowie Erstellung der Jahresrechnungen.Gebührenkalkulation sowie Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung.Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten mit Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-und Auszahlungen einschl. Verrechnungen und Rechnungslegung (Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen).Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln sowie Verwahrung von Wertpapieren und ähnlichen Urkunden.Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht.Mahnwesen mit Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen und Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen sowie Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe.Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass.Gewährung von Zahlungsstundungen, Vollstreckungsaufschüben und anderen Zahlungserleichterungen im Zuständigkeitsrahmen. Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen).Vereinnahmung von Geldspenden an die Gemeinde Jettingen sowie Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen mit Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen.




2018EUR

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2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 500 500 500 500




0,00 0 37.500 37.500 37.500 37.500



15 - Abschreibungen 0,00 0 100 0 0 0




0,00 0 354.500 304.400 361.500 371.200


0,00 0 -317.000 -266.900 -324.000 -333.700



0,00 0 44.800 44.800 44.800 44.800


0,00 0 -272.200 -222.100 -279.200 -288.900

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2018EUR

2019EUR

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1 2 3 4 5 6


0,00 0 37.500 37.500 37.500 37.500


0,00 0 354.400 304.400 361.500 371.200


0,00 0 -316.900 -266.900 -324.000 -333.700


0,00 0 -316.900 -266.900 -324.000 -333.700

Seite 86


11.22.0300 Verwaltung Wildschadenskasse - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produkt 11.22.0300 Verwaltung Wildschadenskasse

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung Kasse


Kurzbeschreibung Verwaltung der Ausgleichskasse für Wildschäden (WSAK).




2018EUR

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2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6



0,00 0 1.300 1.300 1.300 1.300



0,00 0 1.300 1.300 1.300 1.300


0,00 0 0 0 0 0

Seite 87





2018EUR

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2020EUR

2021EUR

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1 2 3 4 5 6


0,00 0 1.300 1.300 1.300 1.300


0,00 0 1.300 1.300 1.300 1.300


0,00 0 0 0 0 0

Seite 88


11.25.0000 Gemeindebauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produkt 11.25.0000 Gemeindebauhof

Produktgruppe 11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge


Kurzbeschreibung Unterhalt und Betrieb des Gemeindebauhofs von Jettingen.




2018EUR

2019EUR

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2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 2.300 2.300 2.300 2.300




0,00 0 45.300 45.300 45.300 45.300



15 - Abschreibungen 0,00 0 59.700 59.700 59.700 59.700



0,00 0 658.100 673.100 688.600 704.700


0,00 0 -612.800 -627.800 -643.300 -659.400





0,00 0 612.800 627.800 643.300 659.400


0,00 0 0 0 0 0

Seite 89





2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

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1 2 3 4 5 6


0,00 0 43.000 43.000 43.000 43.000


0,00 0 598.400 613.400 628.900 645.000


0,00 0 -555.400 -570.400 -585.900 -602.000


0,00 0 33.000 10.000 10.000 60.000


0,00 0 33.000 10.000 10.000 60.000


0,00 0 -33.000 -10.000 -10.000 -60.000


0,00 0 -588.400 -580.400 -595.900 -662.000

11250000 Gemeindebauhof 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständenoberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro


Summe: 33.000,- €

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Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 11.25.0000-Gemeindebauhof - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere VerwaltungMaßnahme: 100-Investitionen für den Bauhof


0 0 0 0 0 33.000 0 10.000 10.000 60.000


0 0 0 0 0 33.000 0 10.000 10.000 60.000


0 0 0 0 0 -33.000 0 -10.000 -10.000 -60.000


0 0 0 0 0 33.000 0 10.000 10.000 60.000

11250000 Gemeindebauhof 100 Investitionen für den Bauhof 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichenVermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro


Summe: 33.000,- €

Seite 91

Seite 92


11.26.0000 Amtsbote, Materialbeschaffung, Kopierer - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produkt 11.26.0000 Amtsbote, Materialbeschaffung, Kopierer

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen


Kurzbeschreibung Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und Materialbeschaffung sowie Betrieb eines zentralen Kopierers.




2018EUR

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1 2 3 4 5 6



0,00 0 500 500 500 500



18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 200 200 200 200


0,00 0 39.300 40.500 41.700 42.900


0,00 0 -38.800 -40.000 -41.200 -42.400



0,00 0 37.100 37.100 37.100 37.100


0,00 0 -1.700 -2.900 -4.100 -5.300

Seite 93





2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

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1 2 3 4 5 6


0,00 0 500 500 500 500


0,00 0 39.300 40.500 41.700 42.900


0,00 0 -38.800 -40.000 -41.200 -42.400


0,00 0 -38.800 -40.000 -41.200 -42.400

Seite 94


11.26.0900 Rathaus Albstraße 2 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produkt 11.26.0900 Rathaus Albstraße 2

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen


Kurzbeschreibung Unterhalt und Betrieb des Rathauses der Gemeindeverwaltung Jettingen in der Albstraße 2.




2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 18.600 18.600 18.600 18.600


0,00 0 1.300 1.300 1.300 1.300




0,00 0 30.300 30.300 30.300 30.300



15 - Abschreibungen 0,00 0 104.600 104.600 104.600 104.600



0,00 0 260.300 261.600 262.400 264.200


0,00 0 -230.000 -231.300 -232.100 -233.900





0,00 0 -65.100 -65.300 -65.600 -65.900


0,00 0 -295.100 -296.600 -297.700 -299.800

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2018EUR

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1 2 3 4 5 6


0,00 0 11.700 11.700 11.700 11.700


0,00 0 155.700 157.000 157.800 159.600


0,00 0 -144.000 -145.300 -146.100 -147.900



0,00 0 60.000 140.000 400.000 400.000

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 280.000 1.120.000 900.000 1.000.000


0,00 0 5.000 5.000 5.000 5.000


0,00 0 285.000 1.125.000 905.000 1.005.000


0,00 0 -225.000 -985.000 -505.000 -605.000


0,00 0 -369.000 -1.130.300 -651.100 -752.900

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Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

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2019EUR

2020EUR

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 11.26.0900-Rathaus Albstraße 2 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere VerwaltungMaßnahme: 100-Baumaßnahmen zum Umbau und Erweiterung Rathaus Albstraße 2



0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 80.000 0 0 0 1.000.000


0 0 0 0 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000


0 0 0 0 0 85.000 0 5.000 5.000 1.005.000


0 0 0 0 0 -55.000 0 -5.000 -5.000 -1.005.000


0 0 0 0 0 85.000 0 5.000 5.000 1.005.000


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 11.26.0900-Rathaus Albstraße 2 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere VerwaltungMaßnahme: 200-Umbau Rathausvorplatz

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000


0 0 0 0 0 0 0 0 400.000 400.000



0 0 0 0 0 100.000 0 900.000 900.000 0


0 0 0 0 0 -100.000 0 -900.000 -500.000 400.000


0 0 0 0 0 100.000 0 900.000 900.000 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 11.26.0900-Rathaus Albstraße 2 - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere VerwaltungMaßnahme: 300-Außenanlage und Parkplatz an Rathausrückseite



0 0 0 0 0 30.000 0 140.000 0 0



0 0 0 0 0 100.000 0 220.000 0 0


0 0 0 0 0 -70.000 0 -80.000 0 0


0 0 0 0 0 100.000 0 220.000 0 0

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11.30.0000 Öffentlichkeitsarbeit, Mitteilungsblatt, Homepage - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produkt 11.30.0000 Öffentlichkeitsarbeit, Mitteilungsblatt, Homepage

Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit


Kurzbeschreibung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit mit Information der Medien über kommunale Anliegen durch verfasste und zusammengestellte Pressetexte und Unterlagen. Einladung zu offiziellen Terminen und Zeitungsausschnittsdienst.Redaktion und Vertrieb des Jettinger Mitteilungsblattes sowie Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots.




2018EUR

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2021EUR

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1 2 3 4 5 6





0,00 0 9.900 10.000 10.200 10.300


0,00 0 -9.900 -10.000 -10.200 -10.300


0,00 0 -9.900 -10.000 -10.200 -10.300

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2018EUR

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1 2 3 4 5 6


0,00 0 9.900 10.000 10.200 10.300


0,00 0 -9.900 -10.000 -10.200 -10.300


0,00 0 -9.900 -10.000 -10.200 -10.300

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11.32.0000 Steuern und Abgaben - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produkt 11.32.0000 Steuern und Abgaben

Produktgruppe 11.32 Abgabewesen


Kurzbeschreibung Festsetzung und Erhebung der Realsteuern und der sonstigen Steuern (Vergnügungs- und Hundesteuern) sowie von sonstigen Abgaben (Erschließungs- und Anschlussbeiträge).Hierunter fallen sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden und Zwangsversteigerungsfälle.Aber auch Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter, Erstellen der Steuerstatistiken und Entwurf von Satzungen.




2018EUR

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2020EUR

2021EUR

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1 2 3 4 5 6




0,00 0 71.700 73.300 75.900 78.100


0,00 0 -71.700 -73.300 -75.900 -78.100



0,00 0 29.000 29.000 29.000 29.000


0,00 0 -42.700 -44.300 -46.900 -49.100

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2018EUR

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1 2 3 4 5 6


0,00 0 71.700 73.300 75.900 78.100


0,00 0 -71.700 -73.300 -75.900 -78.100


0,00 0 -71.700 -73.300 -75.900 -78.100

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11.33.0000 Verwaltung unbebauter Grundstücke - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produkt 11.33.0000 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement


Kurzbeschreibung Bewirtschaftung und Unterhaltung von gemeindeeigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken.Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, sowie internen Nutzungsverhältnissen. Veranlassung von Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen.Ankauf und Verkauf unbebauter Grundstücke.




2018EUR

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2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6




0,00 0 13.100 13.100 13.100 13.100




0,00 0 3.200 3.200 3.200 3.200


0,00 0 9.900 9.900 9.900 9.900



0,00 0 -13.000 -13.300 -13.600 -13.900


0,00 0 -3.100 -3.400 -3.700 -4.000

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2018EUR

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1 2 3 4 5 6


0,00 0 13.100 13.100 13.100 13.100


0,00 0 3.200 3.200 3.200 3.200


0,00 0 9.900 9.900 9.900 9.900


0,00 0 200.000 900.000 1.200.000 1.800.000


0,00 0 200.000 900.000 1.200.000 1.800.000


0,00 0 1.800.000 900.000 200.000 200.000


0,00 0 1.800.000 900.000 200.000 200.000


0,00 0 -1.600.000 0 1.000.000 1.600.000


0,00 0 -1.590.100 9.900 1.009.900 1.609.900

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Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

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2020EUR

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 11.33.0000-Verwaltung unbebauter Grundstücke - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere VerwaltungMaßnahme: 100-Investitionen für das sonstige Grundvermögen


0 0 0 0 0 200.000 0 900.000 1.200.000 1.800.000


0 0 0 0 0 200.000 0 900.000 1.200.000 1.800.000


0 0 0 0 0 1.800.000 0 900.000 200.000 200.000


0 0 0 0 0 1.800.000 0 900.000 200.000 200.000


0 0 0 0 0 -1.600.000 0 0 1.000.000 1.600.000


0 0 0 0 0 1.800.000 0 900.000 200.000 200.000

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Seite 106


12.10.0000 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produkt 12.10.0000 Statistik und Wahlen

Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land: Preisstatistiken, Volkszählung einschl. Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen.Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Regional-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung.




2018EUR

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2022EUR

1 2 3 4 5 6

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 0 3.000 0 7.000 0


0,00 0 3.000 0 7.000 0


14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 7.800 2.600 5.100 100

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 6.000 1.000 2.000 0


0,00 0 19.400 9.300 12.900 6.000


0,00 0 -16.400 -9.300 -5.900 -6.000


0,00 0 -16.400 -9.300 -5.900 -6.000

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2018EUR

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2021EUR

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1 2 3 4 5 6


0,00 0 3.000 0 7.000 0


0,00 0 19.400 9.300 12.900 6.000


0,00 0 -16.400 -9.300 -5.900 -6.000


0,00 0 -16.400 -9.300 -5.900 -6.000

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12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen, Ratschreiber - Teilhaushalt: THH 1 - Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung

Produkt 12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen, Ratschreiber

Produktgruppe 12.24 Kommunales Grundbuchwesen


Kurzbeschreibung Öffentliche Beglaubigungen von Unterschriften gemäß Beurkundungsgesetz für die Eintragungen in das Grundbuch, Handels- oder Vereinsregister, Erbschaftsausschlagungen, Unterschriften für den gesamten Rechtsverkehr. Kommunale Grundbucheinsichtsstelle bei der Gemeinde Jettingen.Erteilung von Abschriften aus dem Grundbuch sowie aus den vorliegenden Urkunden.Festsetzung der Kosten nach KostO in der Funktion als Ratschreiber.




2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000


0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000



17 - Transferaufwendungen 0,00 0 500 500 500 500



0,00 0 5.200 5.300 5.400 5.500


0,00 0 -4.200 -4.300 -4.400 -4.500


0,00 0 -4.200 -4.300 -4.400 -4.500

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2018EUR

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1 2 3 4 5 6


0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000


0,00 0 5.200 5.300 5.400 5.500


0,00 0 -4.200 -4.300 -4.400 -4.500


0,00 0 -4.200 -4.300 -4.400 -4.500

Seite 110


Teilhaushalt 2 – Sicherheit und Ordnung


12.20.0000 Einwohnerwesen

12.21.0000 Verkehrswesen, Gemeindevollzugsdienst

12.22.0000 Ordnungswesen

12.23.0000 Personenstandswesen

12.25.0000 Sozialversicherung

12.60.0000 Feuerwehr

Seite 111

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Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung



2018EUR

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2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0,00 0 12.200 5.600 5.600 5.600


0,00 0 7.100 7.100 7.100 7.100


0,00 0 65.500 65.500 65.500 65.500




0,00 0 125.300 119.200 119.700 120.200



15 - Abschreibungen 0,00 0 53.000 53.000 53.000 53.000




0,00 0 466.000 412.500 418.290 424.800


0,00 0 -340.700 -293.300 -298.590 -304.600




0,00 0 -45.800 -45.900 -46.000 -46.100


0,00 0 -386.500 -339.200 -344.590 -350.700

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Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung



2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 118.200 112.100 112.600 113.100


0,00 0 413.000 359.500 365.290 371.800


0,00 0 -294.800 -247.400 -252.690 -258.700

4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 49.500 55.000 0 0


0,00 0 49.500 55.000 0 0

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 100.000 1.000.000


0,00 0 300.000 0 0 0


0,00 0 300.000 0 100.000 1.000.000


0,00 0 -250.500 55.000 -100.000 -1.000.000


0,00 0 -545.300 -192.400 -352.690 -1.258.700

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Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit und OrdnungMaßnahme: 100-Umbau und Erweiterung Feuerwehrgebäude Albstraße 2

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 1.000.000


0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 1.000.000


0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 -1.000.000


0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 1.000.000


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit und OrdnungMaßnahme: 200-Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen



0 0 0 0 0 49.500 0 55.000 0 0


0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -250.500 0 55.000 0 0


0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0

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12.20.0000 Ordnungswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Produkt 12.20.0000 Ordnungswesen

Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen


Kurzbeschreibung Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen.Dazu zählen insbesondere Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen des Ortspolizeirechts.Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen, einmaligen Ausschankerlaubnissen und Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste) sowie sonstigen gewerberechtlichen Erlaubnissen.




2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 500 500 500 500


0,00 0 500 500 500 500




0,00 0 10.200 10.500 10.800 11.100


0,00 0 -9.700 -10.000 -10.300 -10.600


0,00 0 -9.700 -10.000 -10.300 -10.600

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2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 500 500 500 500


0,00 0 10.200 10.500 10.800 11.100


0,00 0 -9.700 -10.000 -10.300 -10.600


0,00 0 -9.700 -10.000 -10.300 -10.600

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12.21.0000 Verkehrswesen, Gemeindevollzugsdienst - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Produkt 12.21.0000 Verkehrswesen, Gemeindevollzugsdienst

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen


Kurzbeschreibung Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung.Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte.Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Abschleppmaßnahmen.Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen.




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1 2 3 4 5 6




0,00 0 30.100 30.600 31.100 31.600





0,00 0 48.600 49.600 50.690 52.400


0,00 0 -18.500 -19.000 -19.590 -20.800


0,00 0 -18.500 -19.000 -19.590 -20.800

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1 2 3 4 5 6


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0,00 0 48.600 49.600 50.690 52.400


0,00 0 -18.500 -19.000 -19.590 -20.800


0,00 0 -18.500 -19.000 -19.590 -20.800

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12.22.0000 Einwohnerwesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Produkt 12.22.0000 Einwohnerwesen

Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen


Kurzbeschreibung Verarbeitung der eingehenden melderechtlichen Vorgänge, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen (Pflege des Melderegisters) einschließlich der Beratung von Meldepflichtigen.Ausführen von Mitteilungen an andere Behörden und Erteilung von Auskünften an Berechtigte.Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften sowie Abrechnung mit der Bundesdruckerei.Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten an Finanzamt.




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0,00 0 64.000 64.000 64.000 64.000


10 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 100 100 100 100


0,00 0 64.200 64.200 64.200 64.200





0,00 0 141.200 143.600 146.100 148.600


0,00 0 -77.000 -79.400 -81.900 -84.400


0,00 0 -77.000 -79.400 -81.900 -84.400

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0,00 0 64.200 64.200 64.200 64.200


0,00 0 141.200 143.600 146.100 148.600


0,00 0 -77.000 -79.400 -81.900 -84.400


0,00 0 -77.000 -79.400 -81.900 -84.400

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12.23.0000 Personenstandswesen - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Produkt 12.23.0000 Personenstandswesen

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen


Kurzbeschreibung Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen. Änderungen von Vor- und Familiennamen.Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten. Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung einer Lebenspartnerschaft.Nachbeurkundung von Geburten. Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls sowie Nachbeurkundung von Sterbefällen.Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern.Führen der Sicherungsregister.Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern.




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1 2 3 4 5 6


0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000


0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000





0,00 0 29.100 29.900 30.700 31.600


0,00 0 -28.100 -28.900 -29.700 -30.600


0,00 0 -28.100 -28.900 -29.700 -30.600

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1 2 3 4 5 6


0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000


0,00 0 29.100 29.900 30.700 31.600


0,00 0 -28.100 -28.900 -29.700 -30.600


0,00 0 -28.100 -28.900 -29.700 -30.600

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12.25.0000 Sozialversicherung - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Produkt 12.25.0000 Sozialversicherung

Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung


Kurzbeschreibung Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger.Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung.




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1 2 3 4 5 6




0,00 0 33.200 34.200 35.300 36.400


0,00 0 -33.200 -34.200 -35.300 -36.400


0,00 0 -33.200 -34.200 -35.300 -36.400

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0,00 0 33.200 34.200 35.300 36.400


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0,00 0 -33.200 -34.200 -35.300 -36.400

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12.60.0000 Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung

Produkt 12.60.0000 Feuerwehr

Produktgruppe 12.60 Brandschutz


Kurzbeschreibung Unterhalt und Betrieb der Freiwilligen Feuerwehr Jettingen.Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben- zur Löschung von Bränden,- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen- zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen ZuständigkeitBereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen.Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände.Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses.




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1 2 3 4 5 6



0,00 0 7.100 7.100 7.100 7.100



0,00 0 29.500 22.900 22.900 22.900


15 - Abschreibungen 0,00 0 53.000 53.000 53.000 53.000




0,00 0 203.700 144.700 144.700 144.700


0,00 0 -174.200 -121.800 -121.800 -121.800




0,00 0 -45.800 -45.900 -46.000 -46.100


0,00 0 -220.000 -167.700 -167.800 -167.900

12600000 Feuerwehr 42510000 Haltung von Fahrzeugen

Notiz Allgemeines 15.000 €Fahrzeugüberholung 50.000 €

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1 2 3 4 5 6


0,00 0 22.400 15.800 15.800 15.800


0,00 0 150.700 91.700 91.700 91.700


0,00 0 -128.300 -75.900 -75.900 -75.900



0,00 0 49.500 55.000 0 0

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 100.000 1.000.000


0,00 0 300.000 0 0 0


0,00 0 300.000 0 100.000 1.000.000


0,00 0 -250.500 55.000 -100.000 -1.000.000


0,00 0 -378.800 -20.900 -175.900 -1.075.900

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Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit und OrdnungMaßnahme: 100-Umbau und Erweiterung Feuerwehrgebäude Albstraße 2

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 1.000.000


0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 1.000.000


0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 -1.000.000


0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 1.000.000


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr - Teilhaushalt: THH 2 - Teilhaushalt 2 - Sicherheit und OrdnungMaßnahme: 200-Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen



0 0 0 0 0 49.500 0 55.000 0 0


0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -250.500 0 55.000 0 0


0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0

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Teilhaushalt 3 – Bildung und Betreuung


21.10.0100 Decker-Hauff-Grundschule Oberjettingen

21.10.1000 Gemeinschaftsschule Jettingen

21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder, Kindergärten und Krippen

36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege TAKKI

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Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung



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1 2 3 4 5 6



0,00 0 40.100 40.100 40.100 40.100


0,00 0 415.000 420.700 426.500 432.200




0,00 0 2.570.100 2.579.300 2.588.600 2.597.800



15 - Abschreibungen 0,00 0 279.800 279.800 279.800 279.800




0,00 0 5.064.300 5.031.900 5.124.300 5.219.500


0,00 0 -2.494.200 -2.452.600 -2.535.700 -2.621.700





0,00 0 -473.900 -465.700 -467.600 -469.600


0,00 0 -2.968.100 -2.918.300 -3.003.300 -3.091.300

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Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung



2018EUR

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1 2 3 4 5 6


0,00 0 2.530.000 2.539.200 2.548.500 2.557.700


0,00 0 4.784.500 4.752.100 4.844.500 4.939.700


0,00 0 -2.254.500 -2.212.900 -2.296.000 -2.382.000

4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 1.004.400 1.065.000 862.000 0


0,00 0 1.004.400 1.065.000 862.000 0

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 4.098.000 1.050.000 300.000 100.000


0,00 0 240.000 75.000 5.000 5.000


0,00 0 4.338.000 1.125.000 305.000 105.000


0,00 0 -3.333.600 -60.000 557.000 -105.000


0,00 0 -5.588.100 -2.272.900 -1.739.000 -2.487.000

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Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 21.10.0100-Decker-Hauff-Grundschule Oberjettingen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und BetreuungMaßnahme: 100-Baumaßnahmen zum Umbau und Erweiterung Schulgebäude Marktplatz 5

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000 0


0 0 0 0 0 40.000 0 75.000 5.000 5.000


0 0 0 0 0 40.000 0 75.000 205.000 5.000


0 0 0 0 0 -40.000 0 -75.000 -205.000 -5.000


0 0 0 0 0 40.000 0 75.000 205.000 5.000


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 21.10.1000-GMS - Gemeinschaftsschule Jettingen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und BetreuungMaßnahme: 100-Baumaßnahmen zum Umbau und Erweiterung Schulgebäude Schulstraße 26

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 65.000 100.000 0


0 0 0 0 0 0 0 65.000 100.000 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 430.000 0 300.000 100.000 100.000


0 0 0 0 0 430.000 0 300.000 100.000 100.000


0 0 0 0 0 -430.000 0 -235.000 0 -100.000


0 0 0 0 0 430.000 0 300.000 100.000 100.000


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

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2020EUR

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 21.10.1000-GMS - Gemeinschaftsschule Jettingen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und BetreuungMaßnahme: 200-Baumaßnahmen zum Umbau und Erweiterung Schulgebäude Oberjettinger Straße 30

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 762.000 0


0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 762.000 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 3.400.000 0 750.000 0 0


0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 3.600.000 0 750.000 0 0


0 0 0 0 0 -2.600.000 0 250.000 762.000 0


0 0 0 0 0 3.600.000 0 750.000 0 0

21101000 GMS - Gemeinschaftsschule Jettingen 200 Baumaßnahmen zum Umbau und Erweiterung Schulgebäude Oberjettinger Straße 3078310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410Euro

Notiz Anschaffung von Mobiliar, Schulausstattung und PC-Ausstattung 200.000,- €

21101000 GMS - Gemeinschaftsschule Jettingen 200 Baumaßnahmen zum Umbau und Erweiterung Schulgebäude Oberjettinger Straße 3078710000 Umbau und Erweiterung GMS Oberjettinger Str. 30

Notiz Umbau und Erweiterung der GMS (weitere Rate) 2.300.000,- €

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21101000 GMS - Gemeinschaftsschule Jettingen 200 Baumaßnahmen zum Umbau und Erweiterung Schulgebäude Oberjettinger Straße 3078730000 Erneuerung Sportanlagen GMS Oberjettinger Str. 30

Notiz Neubau der Sportflächen 1.100.000,- €


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

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2019EUR

2020EUR

2021EUR

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 27.10.0000-Volkshochschule Jettingen Marktplatz 3 - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und BetreuungMaßnahme: 100-Umbau und Erweiterung Volkshochschulgebäude



0 0 0 0 0 4.400 0 0 0 0


0 0 0 0 0 4.400 0 0 0 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

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2019EUR

2020EUR

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder, Kindergärten und Krippen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und BetreuungMaßnahme: 200-Umbau und Erweiterung im Kindergarten Breite

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

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2019EUR

2020EUR

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder, Kindergärten und Krippen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und BetreuungMaßnahme: 400-Umbau und Erweiterung im Kindergarten Heubergring II



0 0 0 0 0 43.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -43.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 43.000 0 0 0 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder, Kindergärten und Krippen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und BetreuungMaßnahme: 500-Umbau und Erweiterung im Kindergarten Schulstraße



0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0

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Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder, Kindergärten und Krippen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und BetreuungMaßnahme: 600-Umbau und Erweiterung im Maria-Haarer-Kindergarten Rötestraße



0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0

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21.10.0100 Decker-Hauff-Grundschule Oberjettingen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung

Produkt 21.10.0100 Decker-Hauff-Grundschule Oberjettingen

Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung Unterhalt und Betrieb der Decker-Hauff-Grundschule in Oberjettingen am Marktplatz 5.Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung.Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als örtlicher Schulträger durch- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln- bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte- Durchführung von Veranstaltungen




2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 3.000 3.000 3.000 3.000


0,00 0 40.000 40.000 40.000 40.000




0,00 0 44.500 44.500 44.500 44.500



15 - Abschreibungen 0,00 0 34.500 34.500 34.500 34.500



0,00 0 365.200 296.100 300.100 304.300


0,00 0 -320.700 -251.600 -255.600 -259.800




0,00 0 -54.200 -54.400 -54.600 -54.800


0,00 0 -374.900 -306.000 -310.200 -314.600

21100100 Decker-Hauff-Grundschule Oberjettingen 42740000 Schuletat

Notiz 129 Grundschüler x 125,00 € = 16.125,- € =========

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2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 41.500 41.500 41.500 41.500


0,00 0 330.700 261.600 265.600 269.800


0,00 0 -289.200 -220.100 -224.100 -228.300

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 200.000 0


0,00 0 40.000 75.000 5.000 5.000


0,00 0 40.000 75.000 205.000 5.000


0,00 0 -40.000 -75.000 -205.000 -5.000


0,00 0 -329.200 -295.100 -429.100 -233.300

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Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 21.10.0100-Decker-Hauff-Grundschule Oberjettingen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und BetreuungMaßnahme: 100-Baumaßnahmen zum Umbau und Erweiterung Schulgebäude Marktplatz 5



0 0 0 0 0 40.000 0 75.000 5.000 5.000


0 0 0 0 0 40.000 0 75.000 205.000 5.000


0 0 0 0 0 -40.000 0 -75.000 -205.000 -5.000


0 0 0 0 0 40.000 0 75.000 205.000 5.000

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Seite 142


21.10.1000 GMS - Gemeinschaftsschule Jettingen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und Betreuung

Produkt 21.10.1000 GMS - Gemeinschaftsschule Jettingen

Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen


Kurzbeschreibung Unterhalt und Betrieb der Gemeinschaftsschule Jettingen mit den Schulgebäuden Oberjettinger Straße 30 für die Sekundarstufe und Schulstraße 26 für den Grundschulbereich Unterjettingen.Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrags nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung.Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe als örtlicher Schulträger durch- Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln- bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung)- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten- Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte- Durchführung von Veranstaltungen




2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6



0,00 0 15.100 15.100 15.100 15.100


0,00 0 80.000 80.000 80.000 80.000




0,00 0 453.600 457.100 460.600 464.100



15 - Abschreibungen 0,00 0 98.200 98.200 98.200 98.200



0,00 0 846.800 852.800 864.100 875.800


0,00 0 -393.200 -395.700 -403.500 -411.700





0,00 0 -205.700 -206.200 -206.800 -207.400


0,00 0 -598.900 -601.900 -610.300 -619.100

21101000 GMS - Gemeinschaftsschule Jettingen 42740000 Schuletat

Notiz GS UJ:186 Grundschüler x 125,00 € = 23.250,- €

=========

GMS:280 Schüler x 200,00 € = 56.000,- €

=========

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2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 438.500 442.000 445.500 449.000


0,00 0 748.600 754.600 765.900 777.600


0,00 0 -310.100 -312.600 -320.400 -328.600

4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 1.000.000 1.065.000 862.000 0


0,00 0 1.000.000 1.065.000 862.000 0

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 3.830.000 1.050.000 100.000 100.000


0,00 0 200.000 0 0 0


0,00 0 4.030.000 1.050.000 100.000 100.000


0,00 0 -3.030.000 15.000 762.000 -100.000


0,00 0 -3.340.100 -297.600 441.600 -428.600

21101000 GMS - Gemeinschaftsschule Jettingen 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichenVermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro


21101000 GMS - Gemeinschaftsschule Jettingen 78710000 Umbau und Erweiterung GMS Oberjettinger Str. 30


21101000 GMS - Gemeinschaftsschule Jettingen 78730000 Erneuerung Sportanlagen GMS Oberjettinger Str. 30


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Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 21.10.1000-GMS - Gemeinschaftsschule Jettingen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und BetreuungMaßnahme: 100-Baumaßnahmen zum Umbau und Erweiterung Schulgebäude Schulstraße 26

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0 0 65.000 100.000 0


0 0 0 0 0 0 0 65.000 100.000 0



0 0 0 0 0 430.000 0 300.000 100.000 100.000


0 0 0 0 0 -430.000 0 -235.000 0 -100.000


0 0 0 0 0 430.000 0 300.000 100.000 100.000


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 21.10.1000-GMS - Gemeinschaftsschule Jettingen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und BetreuungMaßnahme: 200-Baumaßnahmen zum Umbau und Erweiterung Schulgebäude Oberjettinger Straße 30

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 762.000 0


0 0 0 0 0 1.000.000 0 1.000.000 762.000 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 3.400.000 0 750.000 0 0


0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 3.600.000 0 750.000 0 0


0 0 0 0 0 -2.600.000 0 250.000 762.000 0


0 0 0 0 0 3.600.000 0 750.000 0 0

21101000 GMS - Gemeinschaftsschule Jettingen 200 Baumaßnahmen zum Umbau und Erweiterung Schulgebäude Oberjettinger Straße 3078310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410Euro


21101000 GMS - Gemeinschaftsschule Jettingen 200 Baumaßnahmen zum Umbau und Erweiterung Schulgebäude Oberjettinger Straße 3078710000 Umbau und Erweiterung GMS Oberjettinger Str. 30


21101000 GMS - Gemeinschaftsschule Jettingen 200 Baumaßnahmen zum Umbau und Erweiterung Schulgebäude Oberjettinger Straße 3078730000 Erneuerung Sportanlagen GMS Oberjettinger Str. 30


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Seite 146


21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und

Betreuung

Produkt 21.50.0000 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktgruppe 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen


Kurzbeschreibung Kostenbeteiligungen für Jettinger Schüler an auswertigen Schulen.


Betreuung



2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6



0,00 0 4.500 4.500 4.500 4.500


0,00 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500


0,00 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500

Seite 147



Betreuung



2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 4.500 4.500 4.500 4.500


0,00 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500


0,00 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500

Seite 148




Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 27.10.0000-Volkshochschule Jettingen Marktplatz 3 - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und BetreuungMaßnahme: 100-Umbau und Erweiterung Volkshochschulgebäude



0 0 0 0 0 4.400 0 0 0 0


0 0 0 0 0 4.400 0 0 0 0

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Seite 150


36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder, Kindergärten und Krippen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und

Betreuung

Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder, Kindergärten und Krippen

Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII.Kindertagesstätten in Jettingen:- Kindergarten Albstraße- Kindergarten Breite- Kindergarten Heubergring- Kindergarten Schulstraße (Ev. Kirche)- Maria-Haarer-Kindergarten (Ev. Kirche)- Waldkindergarten (freier Träger)


Betreuung



2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6



0,00 0 22.000 22.000 22.000 22.000


0,00 0 285.000 290.700 296.500 302.200



0,00 0 2.032.000 2.037.700 2.043.500 2.049.200



15 - Abschreibungen 0,00 0 147.100 147.100 147.100 147.100




0,00 0 3.802.800 3.833.500 3.910.600 3.989.900


0,00 0 -1.770.800 -1.795.800 -1.867.100 -1.940.700




0,00 0 -214.000 -205.100 -206.200 -207.400


0,00 0 -1.984.800 -2.000.900 -2.073.300 -2.148.100

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder, Kindergärten und Krippen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Allgemeines 30.000 €Blitzschutz 10.000 €Beschattung 20.000 €Schallschutz 5.000 €Rauchmelder 3.500 €Sanierung Fenster 5.500 €

Summe: 74.000 €

Seite 151



Betreuung



2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 2.010.000 2.015.700 2.021.500 2.027.200


0,00 0 3.655.700 3.686.400 3.763.500 3.842.800


0,00 0 -1.645.700 -1.670.700 -1.742.000 -1.815.600

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 268.000 0 0 0


0,00 0 268.000 0 0 0


0,00 0 -268.000 0 0 0


0,00 0 -1.913.700 -1.670.700 -1.742.000 -1.815.600

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Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder, Kindergärten und Krippen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und BetreuungMaßnahme: 200-Umbau und Erweiterung im Kindergarten Breite



0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -25.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 25.000 0 0 0 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder, Kindergärten und Krippen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und BetreuungMaßnahme: 400-Umbau und Erweiterung im Kindergarten Heubergring II



0 0 0 0 0 43.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -43.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 43.000 0 0 0 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder, Kindergärten und Krippen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und BetreuungMaßnahme: 500-Umbau und Erweiterung im Kindergarten Schulstraße



0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder, Kindergärten und Krippen - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und BetreuungMaßnahme: 600-Umbau und Erweiterung im Maria-Haarer-Kindergarten Rötestraße



0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -100.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0

Seite 153

Seite 154


36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege TAKKI - Teilhaushalt: THH 3 - Teilhaushalt 3 - Bildung und

Betreuung

Produkt 36.50.0300 Finanzielle Förderung von Kindern in Tagespflege TAKKI

Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege


Kurzbeschreibung TAgespflege für KleinKInder (TAKKI) im Landkreis Böblingen.


Betreuung



2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6



0,00 0 10.000 10.000 10.000 10.000


0,00 0 40.000 40.000 40.000 40.000



0,00 0 45.000 45.000 45.000 45.000


0,00 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000


0,00 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

Seite 155



Betreuung



2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 40.000 40.000 40.000 40.000


0,00 0 45.000 45.000 45.000 45.000


0,00 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000


0,00 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

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Teilhaushalt 4 – Kultur, Soziales, Jugend, Sport


26.20.0401 Musikförderung allgemein 26.20.0402 Vereinshaus Altes Rathaus Unterjettingen Hauptstraße 9 26.20.0403 Vereinskapelle Oberjettingen Nagolder Straße 23 27.10.0000 Volkshochschule Jettingen Marktplatz 3 27.20.0000 Gemeindebücherei Albstraße 2 28.10.0400 Kulturscheuer Brunnenstraße 7 28.10.0500 Heimatpflege 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen

Religionsgemeinschaften 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

- Seniorenwohnungen Leintelstraße 31.40.0110 Sonstige soziale Einrichtungen für Ältere 31.40.0200 Soziale Einrichtungen für ältere pflegebedürftige Menschen - Franziska-von-Hohenstein-Stift 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber 31.40.0900 Sonst. soziale Einrichtungen – Büro Nachbarschaftshilfe 31.60.0000 Vereinsförderung 31.80.0700 Finanzierung Pflegestützpunkt beim GVV 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit 36.20.0200 Jugendsozialarbeit 42.10.0100 Sportförderung 42.41.0101 Willy-Dietere-Halle 42.41.0102 Turnhallen Ober- und Unterjettingen 42.41.0201 Sportplätze Ober- und Unterjettingen 42.41.0202 Freizeit-Sportanlage Stöckach

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Seite 158


Teilhaushalt 4 - Kultur, Soziales, Jugend, Sport



2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6



0,00 0 40.500 40.500 40.500 40.500


0,00 0 94.500 94.500 94.500 94.500





0,00 0 702.800 691.300 691.300 691.300



15 - Abschreibungen 0,00 0 249.500 249.500 249.500 249.500




0,00 0 1.111.600 1.013.500 1.011.100 999.800


0,00 0 -408.800 -322.200 -319.800 -308.500





0,00 0 -296.700 -297.700 -298.900 -300.100


0,00 0 -705.500 -619.900 -618.700 -608.600

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2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 661.800 650.300 650.300 650.300


0,00 0 862.100 764.000 761.600 750.300


0,00 0 -200.300 -113.700 -111.300 -100.000

4 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 178.000 0 0 0


0,00 0 178.000 0 0 0

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 610.000 770.000 100.000 0

14 - Auszahlungen fürInvestitionsförderungsmaßnahmen

0,00 0 500.000 0 0 0


0,00 0 1.110.000 770.000 100.000 0


0,00 0 -932.000 -770.000 -100.000 0


0,00 0 -1.132.300 -883.700 -211.300 -100.000

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Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

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2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 26.20.0403-Vereinskapelle OJ Nagolder Straße 23 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur, Soziales, Jugend, SportMaßnahme: 100-Sanierungarbeiten an der Vereinskapelle Nagolderstr. 23



0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0



0 0 0 0 0 180.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -80.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 180.000 0 0 0 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

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2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 28.10.0500-Heimatpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur, Soziales, Jugend, SportMaßnahme: 100-Historischer Ortsrundgang

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0


0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0


0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0


0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

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2019EUR

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2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur, Soziales, Jugend, SportMaßnahme: 100-Neu- und Umbauten Asylantenunterkünfte



0 0 0 0 0 0 0 750.000 0 0


0 0 0 0 0 0 0 -750.000 0 0


0 0 0 0 0 0 0 750.000 0 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

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2019EUR

2019EUR

2020EUR

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2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 42.10.0100-Sportförderung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur, Soziales, Jugend, SportMaßnahme: 100-Zuweisungen für Investitionen an Sportvereine

11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0

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Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

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2019EUR

2019EUR

2020EUR

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2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 42.41.0101-Willy-Dieterle-Halle - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur, Soziales, Jugend, SportMaßnahme: 100-Investitionen Willy-Dieterle-Halle



0 0 0 0 0 48.000 0 0 0 0



0 0 0 0 0 330.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -282.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 330.000 0 0 0 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

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2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 42.41.0102-Turnhallen Ober- und Unterjettingen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur, Soziales, Jugend, SportMaßnahme: 100-Umbau und Erweiterung Turnhalle Oberjettingen und August-Leucht-Halle Unterjettingen



0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0


0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0


0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 42.41.0202-Freizeit-Sportanlage Stöckach - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur, Soziales, Jugend, SportMaßnahme: 100-Umbau Freizeitgelände Stöckach



0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0



0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -70.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0

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26.20.0401 Musikförderung allgemein - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur, Soziales, Jugend, Sport

Produkt 26.20.0401 Musikförderung allgemein

Produktgruppe 26.20 Musikpflege

Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen

Kurzbeschreibung Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen der musiktreibenden Vereine von Jettingen.




2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6



0,00 0 7.500 7.500 7.500 7.500


0,00 0 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500



0,00 0 -26.900 -26.900 -26.900 -26.900


0,00 0 -34.400 -34.400 -34.400 -34.400

Seite 163





2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 7.500 7.500 7.500 7.500


0,00 0 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500


0,00 0 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500

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26.20.0402 Vereinshaus Altes Rathaus UJ Hauptstr. 9 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur, Soziales, Jugend,

Sport

Produkt 26.20.0402 Vereinshaus Altes Rathaus UJ Hauptstr. 9



Kurzbeschreibung Unterhalt und Betrieb des Vereinshaus Altes Rathaus Unterjettingen, Hauptstraße 9.


Sport



2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6



0,00 0 100 100 100 100



15 - Abschreibungen 0,00 0 2.900 2.900 2.900 2.900



0,00 0 15.900 10.700 10.700 10.700


0,00 0 -15.800 -10.600 -10.600 -10.600


22 - Aufwendungen für interne Leistungen 0,00 0 500 500 500 500



0,00 0 15.900 15.900 15.900 15.900


0,00 0 100 5.300 5.300 5.300

Seite 165



Sport



2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 100 100 100 100


0,00 0 13.000 7.800 7.800 7.800


0,00 0 -12.900 -7.700 -7.700 -7.700


0,00 0 -12.900 -7.700 -7.700 -7.700

Seite 166


26.20.0403 Vereinskapelle OJ Nagolder Straße 23 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur, Soziales, Jugend, Sport

Produkt 26.20.0403 Vereinskapelle OJ Nagolder Straße 23



Kurzbeschreibung Unterhalt und Betrieb der Vereinskapelle Oberjettingen, Nagolder Straße 23.




2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6




0,00 0 16.300 5.300 5.300 5.300


0,00 0 -16.300 -5.300 -5.300 -5.300



0,00 0 8.000 8.000 8.000 8.000


0,00 0 -8.300 2.700 2.700 2.700

Seite 167





2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 16.300 5.300 5.300 5.300


0,00 0 -16.300 -5.300 -5.300 -5.300



0,00 0 100.000 0 0 0



0,00 0 180.000 0 0 0


0,00 0 -80.000 0 0 0


0,00 0 -96.300 -5.300 -5.300 -5.300

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Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 26.20.0403-Vereinskapelle OJ Nagolder Straße 23 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur, Soziales, Jugend, SportMaßnahme: 100-Sanierungarbeiten an der Vereinskapelle Nagolderstr. 23



0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0



0 0 0 0 0 180.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -80.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 180.000 0 0 0 0

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Seite 170


27.10.0000 Volkshochschule Jettingen Marktplatz 3 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur, Soziales, Jugend,

Sport

Produkt 27.10.0000 Volkshochschule Jettingen Marktplatz 3

Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen

Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung Unterhalt und Betrieb der VHS Jettingen, Marktplatz 3.Durchführung von Kursen und Lehrgängen, Einzelveranstaltungen sowie von Tagesexkursionen und Studienreisen mit Besichtigungen, Ausstellungsbesuchen oder Führungen.Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche:- Politik - Gesellschaft - Umwelt- Kultur - Gestalten- Gesundheit- Sprachen - Arbeit - Beruf

27.10.0000 Volkshochschule Jettingen Marktplatz 3 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur, Soziales, Jugend,

Sport



2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6



0,00 0 200 200 200 200


0,00 0 75.000 75.000 75.000 75.000



0,00 0 81.500 81.500 81.500 81.500



15 - Abschreibungen 0,00 0 1.100 1.100 1.100 1.100



0,00 0 117.700 110.800 111.900 113.000


0,00 0 -36.200 -29.300 -30.400 -31.500




0,00 0 -20.900 -21.000 -21.100 -21.200


0,00 0 -57.100 -50.300 -51.500 -52.700

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27.10.0000 Volkshochschule Jettingen Marktplatz 3 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur, Soziales, Jugend, Sport



2018EUR

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2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 81.300 81.300 81.300 81.300


0,00 0 116.600 109.700 110.800 111.900


0,00 0 -35.300 -28.400 -29.500 -30.600


0,00 0 -35.300 -28.400 -29.500 -30.600

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27.20.0000 Gemeindebücherei Albstraße 2 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur, Soziales, Jugend, Sport

Produkt 27.20.0000 Gemeindebücherei Albstraße 2

Produktgruppe 27.20 Bibliotheken

Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung Unterhalt und Betrieb der der Gemeindebücherei, Albstraße 2.Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche aller Altersbereiche.Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch), Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen.




2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 4.300 4.300 4.300 4.300


0,00 0 2.500 2.500 2.500 2.500


0,00 0 6.800 6.800 6.800 6.800



15 - Abschreibungen 0,00 0 21.600 21.600 21.600 21.600



0,00 0 104.600 101.000 101.600 102.200


0,00 0 -97.800 -94.200 -94.800 -95.400




0,00 0 -11.500 -11.500 -11.500 -11.500


0,00 0 -109.300 -105.700 -106.300 -106.900

27200000 Gemeindebücherei Albstraße 2 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Blitzschutzanlage

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2018EUR

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1 2 3 4 5 6


0,00 0 2.500 2.500 2.500 2.500


0,00 0 83.000 79.400 80.000 80.600


0,00 0 -80.500 -76.900 -77.500 -78.100


0,00 0 -80.500 -76.900 -77.500 -78.100

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28.10.0400 Kulturscheuer Brunnenstraße 7 - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur, Soziales, Jugend, Sport

Produkt 28.10.0400 Kulturscheuer Brunnenstraße 7

Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung Unterhalt und Betrieb des historischen Gebäudes Brunnenstraße 7 zur Abhaltung kultureller und sonstiger Veranstaltungen, Trauzimmer.




2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 500 500 500 500

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 200 200 200 200



0,00 0 1.200 1.200 1.200 1.200



15 - Abschreibungen 0,00 0 15.200 15.200 15.200 15.200



0,00 0 22.000 22.000 22.000 22.000


0,00 0 -20.800 -20.800 -20.800 -20.800

21 + Erträge aus internen Leistungen 0,00 0 400 400 400 400




0,00 0 -18.400 -18.400 -18.400 -18.400


0,00 0 -39.200 -39.200 -39.200 -39.200

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2018EUR

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2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 1.200 1.200 1.200 1.200


0,00 0 6.800 6.800 6.800 6.800


0,00 0 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600


0,00 0 -5.600 -5.600 -5.600 -5.600

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28.10.0500 Heimatpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur, Soziales, Jugend, Sport

Produkt 28.10.0500 Heimatpflege

Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung Durchführung und Unterstützung von Veranstaltungen der Heimatpflege.Finanzielle Unterstützung von Maßnahmen im Bereich Heimatpflege.




2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

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1 2 3 4 5 6

6 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 12.000 500 500 500



0,00 0 12.100 600 600 600




0,00 0 30.100 1.100 1.100 1.100


0,00 0 -18.000 -500 -500 -500


0,00 0 -18.000 -500 -500 -500

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2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 12.100 600 600 600


0,00 0 30.100 1.100 1.100 1.100


0,00 0 -18.000 -500 -500 -500

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 20.000 0 0


0,00 0 0 20.000 0 0


0,00 0 0 -20.000 0 0


0,00 0 -18.000 -20.500 -500 -500

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Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 28.10.0500-Heimatpflege - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur, Soziales, Jugend, SportMaßnahme: 100-Historischer Ortsrundgang



0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0


0 0 0 0 0 0 0 -20.000 0 0


0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 0

Seite 179

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29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Teilhaushalt: THH 4 -


Produkt 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktgruppe 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften zur Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten sowie Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke.





2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6



0,00 0 500 500 500 500


0,00 0 -500 -500 -500 -500


0,00 0 -500 -500 -500 -500

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2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 500 500 500 500


0,00 0 -500 -500 -500 -500


0,00 0 -500 -500 -500 -500

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31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen - Seniorenwohnungen Leintelstraße 51 - Teilhaushalt: THH 4 -


Produkt 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen - Seniorenwohnungen Leintelstraße 51

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung Unterhalt und Betrieb des Gebäudes mit Seniorenwohnungen, Leintelstraße 51.





2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 900 900 900 900




0,00 0 59.400 59.400 59.400 59.400

12 - Personalaufwendungen 0,00 0 900 900 900 900


15 - Abschreibungen 0,00 0 6.200 6.200 6.200 6.200



0,00 0 27.300 27.300 27.300 18.300


0,00 0 32.100 32.100 32.100 41.100




0,00 0 -16.400 -16.400 -16.400 -16.400


0,00 0 15.700 15.700 15.700 24.700

Seite 183






2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 58.500 58.500 58.500 58.500


0,00 0 21.100 21.100 21.100 12.100


0,00 0 37.400 37.400 37.400 46.400


0,00 0 37.400 37.400 37.400 46.400

Seite 184


31.40.0200 Soziale Einrichtungen für ältere pflegebedürftige Menschen - Franziska-von-Hohenheim-Stift - Teilhaushalt:

THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur, Soziales, Jugend, Sport

Produkt 31.40.0200 Soziale Einrichtungen für ältere pflegebedürftige Menschen - Franziska-von-Hohenheim-Stift



Kurzbeschreibung Unterhalt der Altenpflegeeinrichtung Franziska-von-Hohenheim-Stift, Heubergring 10.





2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 26.300 26.300 26.300 26.300




0,00 0 214.800 214.800 214.800 214.800


15 - Abschreibungen 0,00 0 94.600 94.600 94.600 94.600



0,00 0 141.800 131.800 136.800 131.800


0,00 0 73.000 83.000 78.000 83.000




0,00 0 -82.800 -83.000 -83.200 -83.400


0,00 0 -9.800 0 -5.200 -400

Seite 185






2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 188.500 188.500 188.500 188.500


0,00 0 47.200 37.200 42.200 37.200


0,00 0 141.300 151.300 146.300 151.300


0,00 0 141.300 151.300 146.300 151.300

Seite 186


31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur, Soziales, Jugend,

Sport

Produkt 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose



Kurzbeschreibung Unterhalt und Betrieb der Einrichtung für Wohnungslose, Schulstraße 36/1 (anteilig).

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Seite 188


31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur,

Soziales, Jugend, Sport

Produkt 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber



Kurzbeschreibung Unterhalt und Betrieb der Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber, Schulstraße 36/1 (anteilig), Schulstraße 5 und Lehlestraße 4.





2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6




0,00 0 165.000 165.000 165.000 165.000


15 - Abschreibungen 0,00 0 15.700 15.700 15.700 15.700



0,00 0 164.800 164.800 164.800 164.800


0,00 0 200 200 200 200




0,00 0 -39.700 -39.900 -40.200 -40.500


0,00 0 -39.500 -39.700 -40.000 -40.300

Seite 189






2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 165.000 165.000 165.000 165.000


0,00 0 149.100 149.100 149.100 149.100


0,00 0 15.900 15.900 15.900 15.900

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 750.000 0 0


0,00 0 0 750.000 0 0


0,00 0 0 -750.000 0 0


0,00 0 15.900 -734.100 15.900 15.900

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Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur, Soziales, Jugend, SportMaßnahme: 100-Neu- und Umbauten Asylantenunterkünfte



0 0 0 0 0 0 0 750.000 0 0


0 0 0 0 0 0 0 -750.000 0 0


0 0 0 0 0 0 0 750.000 0 0

Seite 191

Seite 192


31.40.0900 Sonst. soziale Einrichtungen - Büro Nachbarschaftshilfe - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur,


Produkt 31.40.0900 Sonst. soziale Einrichtungen - Büro Nachbarschaftshilfe



Kurzbeschreibung Betrieb und Bereitstellung eines Büroraumes für das Netzwerk Nachbarschaftshilfe Jettingen





2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6



0,00 0 1.200 1.200 1.200 1.200


15 - Abschreibungen 0,00 0 1.200 1.200 1.200 1.200



0,00 0 3.100 3.100 3.100 3.100


0,00 0 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900



0,00 0 -1.200 -1.200 -1.200 -1.200


0,00 0 -3.100 -3.100 -3.100 -3.100

Seite 193






2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 1.200 1.200 1.200 1.200


0,00 0 1.900 1.900 1.900 1.900


0,00 0 -700 -700 -700 -700


0,00 0 -700 -700 -700 -700

Seite 194


31.40.0110 Sonstige soziale Einrichtungen für Ältere - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur, Soziales, Jugend,Sport

Produkt 31.40.0110 Sonstige soziale Einrichtungen für Ältere



Kurzbeschreibung Seniorentreff




2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6



0,00 0 700 700 700 700




0,00 0 2.300 2.300 2.300 2.300


0,00 0 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600


0,00 0 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600

Seite 195





2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 700 700 700 700


0,00 0 2.300 2.300 2.300 2.300


0,00 0 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600


0,00 0 -1.600 -1.600 -1.600 -1.600

Seite 196


31.60.0000 Vereinsförderung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur, Soziales, Jugend, Sport

Produkt 31.60.0000 Vereinsförderung

Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege


Kurzbeschreibung Zuschüsse an Vereine und soziale Bereiche.




2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6



0,00 0 2.600 2.600 2.600 2.600


0,00 0 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600



0,00 0 -1.900 -1.900 -1.900 -1.900


0,00 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500

Seite 197





2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 2.600 2.600 2.600 2.600


0,00 0 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600


0,00 0 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600

Seite 198


31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern - Teilhaushalt: THH 4 -


Produkt 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen


Kurzbeschreibung Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements, Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten.Beratungsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen sowie Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen.Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration und Rückkehrberatung.





2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6



0,00 0 125.000 125.000 125.000 125.000





0,00 0 80.300 81.900 73.700 75.500


0,00 0 44.700 43.100 51.300 49.500


0,00 0 44.700 43.100 51.300 49.500

Seite 199






2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 125.000 125.000 125.000 125.000


0,00 0 80.300 81.900 73.700 75.500


0,00 0 44.700 43.100 51.300 49.500


0,00 0 44.700 43.100 51.300 49.500

Seite 200


31.80.0700 Finanzierung Pflegestützpunkt beim GVV - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur, Soziales, Jugend,

Sport

Produkt 31.80.0700 Finanzierung Pflegestützpunkt beim GVV

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen


Kurzbeschreibung Umlage an GVV für Pflegestützpunkt.


Sport



2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6



0,00 0 9.000 9.000 9.000 9.000


0,00 0 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000


0,00 0 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000

Seite 201



Sport



2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 9.000 9.000 9.000 9.000


0,00 0 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000


0,00 0 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000

Seite 202


36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur, Soziales, Jugend, Sport

Produkt 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit

Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen


Kurzbeschreibung Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde Jettingen mit folgenden Angeboten:

Jugendreferat- Café FAZ- Alleinerziehenden Treff- KITTS-Begrüßungsteam- VHS-Kooperation- Vater-Kind/Eltern-Kind-Projekte- Vereinsjugendarbeit - Jugendleiterschulung- Informelle Jugendtreffs- Ferienprogramm / Freizeitangebote

Offene Kinder- und Jugendarbeit- Jugendtreff "REM!X"/Teenietreff- Mädchentreff "Girls Club"- Tanzgruppe "1, 2 Step"




2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6




0,00 0 9.000 9.000 9.000 9.000


15 - Abschreibungen 0,00 0 100 100 100 100



0,00 0 69.600 70.700 71.800 73.000


0,00 0 -60.600 -61.700 -62.800 -64.000



0,00 0 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100


0,00 0 -61.700 -62.800 -63.900 -65.100

Seite 203





2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 9.000 9.000 9.000 9.000


0,00 0 69.500 70.600 71.700 72.900


0,00 0 -60.500 -61.600 -62.700 -63.900


0,00 0 -60.500 -61.600 -62.700 -63.900

Seite 204


42.10.0100 Sportförderung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur, Soziales, Jugend, Sport

Produkt 42.10.0100 Sportförderung

Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung Förderung der örtlichen Sportvereine (Zuschüsse).




2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6



0,00 0 24.000 24.000 24.000 24.000


0,00 0 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000



0,00 0 -12.500 -12.500 -12.500 -12.500


0,00 0 -36.500 -36.500 -36.500 -36.500

Seite 205





2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 24.000 24.000 24.000 24.000


0,00 0 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000


0,00 0 500.000 0 0 0


0,00 0 500.000 0 0 0


0,00 0 -500.000 0 0 0


0,00 0 -524.000 -24.000 -24.000 -24.000

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Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 42.10.0100-Sportförderung - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur, Soziales, Jugend, SportMaßnahme: 100-Zuweisungen für Investitionen an Sportvereine



0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -500.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 500.000 0 0 0 0

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42.41.0101 Willy-Dieterle-Halle - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur, Soziales, Jugend, Sport

Produkt 42.41.0101 Willy-Dieterle-Halle

Produktgruppe 42.41 Sportstätten


Kurzbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Willy-Dieterle-Halle, Oberjettingerstraße 32.




2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 6.300 6.300 6.300 6.300


0,00 0 15.000 15.000 15.000 15.000



0,00 0 21.500 21.500 21.500 21.500



15 - Abschreibungen 0,00 0 58.300 58.300 58.300 58.300



0,00 0 156.100 140.100 137.100 134.100


0,00 0 -134.600 -118.600 -115.600 -112.600





0,00 0 -55.400 -55.600 -55.900 -56.200


0,00 0 -190.000 -174.200 -171.500 -168.800

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2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 15.200 15.200 15.200 15.200


0,00 0 97.800 81.800 78.800 75.800


0,00 0 -82.600 -66.600 -63.600 -60.600



0,00 0 48.000 0 0 0



0,00 0 330.000 0 0 0


0,00 0 -282.000 0 0 0


0,00 0 -364.600 -66.600 -63.600 -60.600

Seite 210




Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 42.41.0101-Willy-Dieterle-Halle - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur, Soziales, Jugend, SportMaßnahme: 100-Investitionen Willy-Dieterle-Halle



0 0 0 0 0 48.000 0 0 0 0



0 0 0 0 0 330.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -282.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 330.000 0 0 0 0

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Seite 212


42.41.0102 Turnhallen Ober- und Unterjettingen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur, Soziales, Jugend, Sport

Produkt 42.41.0102 Turnhallen Ober- und Unterjettingen



Kurzbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Turnhallen in Ober- und Unterjettingen, Wittumstraße 2 und Schulstraße 26.




2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 2.500 2.500 2.500 2.500


0,00 0 1.500 1.500 1.500 1.500


0,00 0 4.000 4.000 4.000 4.000



15 - Abschreibungen 0,00 0 21.800 21.800 21.800 21.800


0,00 0 90.100 71.000 72.000 73.000


0,00 0 -86.100 -67.000 -68.000 -69.000





0,00 0 -14.500 -14.600 -14.700 -14.800


0,00 0 -100.600 -81.600 -82.700 -83.800

Seite 213





2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 1.500 1.500 1.500 1.500


0,00 0 68.300 49.200 50.200 51.200


0,00 0 -66.800 -47.700 -48.700 -49.700

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 0 0 100.000 0


0,00 0 0 0 100.000 0


0,00 0 0 0 -100.000 0


0,00 0 -66.800 -47.700 -148.700 -49.700

Seite 214




Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 42.41.0102-Turnhallen Ober- und Unterjettingen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur, Soziales, Jugend, SportMaßnahme: 100-Umbau und Erweiterung Turnhalle Oberjettingen und August-Leucht-Halle Unterjettingen



0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0


0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0


0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0

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42.41.0201 Sportplätze Ober- und Unterjettingen - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur, Soziales, Jugend, Sport

Produkt 42.41.0201 Sportplätze Ober- und Unterjettingen



Kurzbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Sportplätze in Ober- und Unterjettingen.




2018EUR

2019EUR

2020EUR

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1 2 3 4 5 6




0,00 0 10.200 10.200 10.200 10.200


0,00 0 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200




0,00 0 -13.200 -13.400 -13.600 -13.600


0,00 0 -23.400 -23.600 -23.800 -23.800

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2018EUR

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1 2 3 4 5 6


0,00 0 10.200 10.200 10.200 10.200


0,00 0 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200


0,00 0 -10.200 -10.200 -10.200 -10.200

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42.41.0202 Freizeit-Sportanlage Stöckach - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur, Soziales, Jugend, Sport

Produkt 42.41.0202 Freizeit-Sportanlage Stöckach



Kurzbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Freizeit-Sportanlage Stöckach.




2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6



0,00 0 500 500 500 500


15 - Abschreibungen 0,00 0 10.800 10.800 10.800 10.800


0,00 0 15.800 15.800 15.800 15.800


0,00 0 -15.300 -15.300 -15.300 -15.300




0,00 0 -4.200 -4.200 -4.200 -4.400


0,00 0 -19.500 -19.500 -19.500 -19.700

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2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 5.000 5.000 5.000 5.000


0,00 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000



0,00 0 30.000 0 0 0



0,00 0 100.000 0 0 0


0,00 0 -70.000 0 0 0


0,00 0 -75.000 -5.000 -5.000 -5.000

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Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 42.41.0202-Freizeit-Sportanlage Stöckach - Teilhaushalt: THH 4 - Teilhaushalt 4 - Kultur, Soziales, Jugend, SportMaßnahme: 100-Umbau Freizeitgelände Stöckach



0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0



0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -70.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0

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Seite 222


Teilhaushalt 5 – Planen, Bauen, Straßen, Umwelt


51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und

Stadterneuerung

51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

52.10.0000 Bauordnung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung

53.30.0200 Betrieb Stöckachbrunnen

54.10.0100 Gemeindestraße, Wege und Plätze

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

55.10.0001 Park- und Gartenanlagen

55.10.0002 Kinderspielplätze

55.10.0003 Grillplatz

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

55.51.0000 Landwirtschaft

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Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, Umwelt



2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6



0,00 0 240.000 240.000 240.000 240.000


0,00 0 5.000 5.000 5.000 5.000



0,00 0 299.200 299.200 299.200 299.200



15 - Abschreibungen 0,00 0 1.003.900 1.003.900 1.003.900 1.003.900




0,00 0 1.435.300 1.369.900 1.373.500 1.377.100


0,00 0 -1.136.100 -1.070.700 -1.074.300 -1.077.900





0,00 0 -393.800 -402.600 -411.300 -420.500


0,00 0 -1.529.900 -1.473.300 -1.485.600 -1.498.400

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2018EUR

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2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 59.200 59.200 59.200 59.200


0,00 0 431.400 366.000 369.600 373.200


0,00 0 -372.200 -306.800 -310.400 -314.000


5 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen undähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00 0 200.000 260.000 0 0


0,00 0 730.000 480.000 150.000 60.000


0,00 0 200.000 200.000 200.000 200.000

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 3.970.500 1.350.000 2.850.000 650.000


0,00 0 150.000 0 0 0


0,00 0 4.320.500 1.550.000 3.050.000 850.000


0,00 0 -3.590.500 -1.070.000 -2.900.000 -790.000


0,00 0 -3.962.700 -1.376.800 -3.210.400 -1.104.000

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Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, UmweltMaßnahme: 400-Ortskernsanierung Ortsdurchfahrt Oberjettingen im Rahmen LSP

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 90.000 0 90.000 90.000 0


0 0 0 0 0 90.000 0 90.000 90.000 0



0 0 0 0 0 150.000 0 150.000 150.000 0


0 0 0 0 0 -60.000 0 -60.000 -60.000 0


0 0 0 0 0 150.000 0 150.000 150.000 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

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2017EUR

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, UmweltMaßnahme: 500-Ortskernsanierung Kohlplatte / Öschelbronnerstraße Unterjettingen im Rahmen LSP

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 60.000 0 60.000 60.000 60.000


0 0 0 0 0 60.000 0 60.000 60.000 60.000



0 0 0 0 0 100.000 0 100.000 100.000 100.000


0 0 0 0 0 -40.000 0 -40.000 -40.000 -40.000


0 0 0 0 0 100.000 0 100.000 100.000 100.000


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

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2019EUR

2020EUR

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 52.20.0001-Wohngebäude - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, UmweltMaßnahme: 100



0 0 0 0 0 167.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 200.000 200.000


0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 200.000 200.000


0 0 0 0 0 -33.000 0 -200.000 -200.000 -200.000


0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 200.000 200.000

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Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 52.20.0001-Wohngebäude - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, UmweltMaßnahme: 200-Neubau eines Sozialwohngebäudes - Herrenbergerstr. 26

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 300.000 0 0 1.500.000 0


0 0 0 0 0 300.000 0 0 1.500.000 0


0 0 0 0 0 -300.000 0 0 -1.500.000 0


0 0 0 0 0 300.000 0 0 1.500.000 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 52.20.0001-Wohngebäude - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, UmweltMaßnahme: 300-Umbau und Erweiterung ehem. VoBa zu Wohnungen



0 0 0 0 0 13.000 0 0 0 0



0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -2.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

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2019EUR

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, UmweltMaßnahme: 022-Nordumfahrung Jettingen als K 1030



0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

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2019EUR

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, UmweltMaßnahme: 025-Straßenbau Seitenweg



0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0


0 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0


0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0

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Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, UmweltMaßnahme: 030-Straßenbau Wittumstraße West



0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0


0 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0


0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, UmweltMaßnahme: 035-Straßensanierung Lettenstraße



0 0 0 0 0 50.000 0 50.000 0 0



0 0 0 0 0 650.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -600.000 0 50.000 0 0


0 0 0 0 0 650.000 0 0 0 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

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vorl.Ergebnis



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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, UmweltMaßnahme: 036-Straßensanierung Erlenweg



0 0 0 0 0 20.000 0 20.000 0 0



0 0 0 0 0 220.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -200.000 0 20.000 0 0


0 0 0 0 0 220.000 0 0 0 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

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vorl.Ergebnis



2017EUR

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, UmweltMaßnahme: 039-Straßensanierung Gartenstraße

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 -300.000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000

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Maßnahme

Bisherfinanziert

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, UmweltMaßnahme: 041-Straßensanierung Schulstraße



0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0


0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0


0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, UmweltMaßnahme: 042-Straßensanierung Ringstraße mit Sanierung angrenzender Feldwege



0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

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2019EUR

2019EUR

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2021EUR

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, UmweltMaßnahme: 043-Straßenbau Lehlestraße



0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, UmweltMaßnahme: 044-Straßenbau In den Streuobstwiesen



0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0


0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0


0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0

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Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



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2019EUR

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Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, UmweltMaßnahme: 045-Straßenbau Verkehrsberuhigung Hauptstraße



0 0 0 0 0 90.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -90.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 90.000 0 0 0 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, UmweltMaßnahme: 046-Straßenneubau Gewerbegebiet Ankental



0 0 0 0 0 0 0 700.000 0 0


0 0 0 0 0 0 0 -700.000 0 0


0 0 0 0 0 0 0 700.000 0 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

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2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, UmweltMaßnahme: 047-Straßenbau weiterer Anschluß Gewerbegebiet OJ West an B 28


0 0 0 0 0 200.000 0 260.000 0 0


0 0 0 0 0 200.000 0 260.000 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 1.350.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 1.350.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -1.150.000 0 260.000 0 0


0 0 0 0 0 1.350.000 0 0 0 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, UmweltMaßnahme: 048-Straßenbau Schillerstraße



0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0

Seite 231




Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

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2019EUR

2020EUR

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, UmweltMaßnahme: 304-Umbau Geh- und Radweg im Bereich B 28 in OJ



0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0



0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

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2019EUR

2020EUR

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2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, UmweltMaßnahme: 400-Umbau Bushaltestellen

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 0


0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 0


0 0 0 0 0 0 0 -100.000 -100.000 0


0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, UmweltMaßnahme: 100-Erweiterung und Sanierung der Straßenbeleuchtung



0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0



0 0 0 0 0 245.500 0 100.000 0 0


0 0 0 0 0 -215.500 0 -100.000 0 0


0 0 0 0 0 245.500 0 100.000 0 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 55.10.0002-Kinderspielplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, UmweltMaßnahme: 100-Umbau und Erweiterung Kinderspielplätze



0 0 0 0 0 200.000 0 50.000 50.000 50.000


0 0 0 0 0 -200.000 0 -50.000 -50.000 -50.000


0 0 0 0 0 200.000 0 50.000 50.000 50.000

Seite 232


51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 5 -


Produkt 51.10.0000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung Erarbeitung von städtebaulichen Entwürfen wie z. B. Gestaltungspläne, gestalterische Leitbilder zu Bebauung und Freiraum.Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen.Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft.Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen sowie die Erhebung von Ausgleichsbeträgen.Aufstellung von Konzepten zur Verkehrssteuerung und -lenkung, Verkehrsberuhigung.





2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6






0,00 0 57.900 48.700 49.500 50.300


0,00 0 -57.900 -48.700 -49.500 -50.300


0,00 0 -57.900 -48.700 -49.500 -50.300

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2018EUR

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2020EUR

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1 2 3 4 5 6


0,00 0 57.900 48.700 49.500 50.300


0,00 0 -57.900 -48.700 -49.500 -50.300



0,00 0 150.000 150.000 150.000 60.000

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 250.000 250.000 250.000 100.000


0,00 0 250.000 250.000 250.000 100.000


0,00 0 -100.000 -100.000 -100.000 -40.000


0,00 0 -157.900 -148.700 -149.500 -90.300

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Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, UmweltMaßnahme: 400-Ortskernsanierung Ortsdurchfahrt Oberjettingen im Rahmen LSP

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 90.000 0 90.000 90.000 0


0 0 0 0 0 90.000 0 90.000 90.000 0



0 0 0 0 0 150.000 0 150.000 150.000 0


0 0 0 0 0 -60.000 0 -60.000 -60.000 0


0 0 0 0 0 150.000 0 150.000 150.000 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, UmweltMaßnahme: 500-Ortskernsanierung Kohlplatte / Öschelbronnerstraße Unterjettingen im Rahmen LSP

1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 60.000 0 60.000 60.000 60.000


0 0 0 0 0 60.000 0 60.000 60.000 60.000



0 0 0 0 0 100.000 0 100.000 100.000 100.000


0 0 0 0 0 -40.000 0 -40.000 -40.000 -40.000


0 0 0 0 0 100.000 0 100.000 100.000 100.000

Seite 235

Seite 236


51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen,

Bauen, Straßen, Umwelt

Produkt 51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen


Kurzbeschreibung Bereitstellung von Grundlagenkarten und Bezugssystemen für Geoinformationssysteme der Gemeinde Jettingen.





2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

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1 2 3 4 5 6



0,00 0 30.000 1.000 1.000 1.000


0,00 0 -30.000 -1.000 -1.000 -1.000


0,00 0 -30.000 -1.000 -1.000 -1.000

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2018EUR

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2020EUR

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1 2 3 4 5 6


0,00 0 30.000 1.000 1.000 1.000


0,00 0 -30.000 -1.000 -1.000 -1.000


0,00 0 -30.000 -1.000 -1.000 -1.000

Seite 238


51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss) - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen,

Straßen, Umwelt

Produkt 51.11.1100 Erstellung von Wertgutachten (Gutachterausschuss)

Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen


Kurzbeschreibung Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB sowie Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten einschließlich der Erteilung von Auskünften und Bodenwertbescheinigungen.Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile.


Straßen, Umwelt



2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 2.500 2.500 2.500 2.500


0,00 0 2.500 2.500 2.500 2.500




0,00 0 6.800 6.900 7.000 7.100


0,00 0 -4.300 -4.400 -4.500 -4.600


0,00 0 -4.300 -4.400 -4.500 -4.600

Seite 239



Straßen, Umwelt



2018EUR

2019EUR

2020EUR

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1 2 3 4 5 6


0,00 0 2.500 2.500 2.500 2.500


0,00 0 6.800 6.900 7.000 7.100


0,00 0 -4.300 -4.400 -4.500 -4.600


0,00 0 -4.300 -4.400 -4.500 -4.600

Seite 240


52.10.0000 Bauordnung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, Umwelt

Produkt 52.10.0000 Bauordnung

Produktgruppe 52.10 Bauordnung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung Aufgaben im Rahmen der Zuständigkeit der Gemeinde Jettingen:- Antragsannahme- Nachbarbeteiligung- Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB / Abgabe- StellungnahmeDurchführung der Nachbarbeteiligungen.Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren.




2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 500 500 500 500


0,00 0 500 500 500 500



0,00 0 35.900 37.000 38.100 39.200


0,00 0 -35.400 -36.500 -37.600 -38.700



0,00 0 14.000 14.000 14.000 14.000


0,00 0 -21.400 -22.500 -23.600 -24.700

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2018EUR

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1 2 3 4 5 6


0,00 0 500 500 500 500


0,00 0 35.900 37.000 38.100 39.200


0,00 0 -35.400 -36.500 -37.600 -38.700


0,00 0 -35.400 -36.500 -37.600 -38.700

Seite 242


52.20.0000 Wohnungsbauförderung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, Umwelt

Produkt 52.20.0000 Wohnungsbauförderung

Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung


Kurzbeschreibung Förderung des Baus und Erwerbs von Wohneigentum mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse, Bürgschaften.

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Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

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2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 52.20.0001-Wohngebäude - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, UmweltMaßnahme: 100



0 0 0 0 0 167.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 200.000 200.000


0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 200.000 200.000


0 0 0 0 0 -33.000 0 -200.000 -200.000 -200.000


0 0 0 0 0 200.000 0 200.000 200.000 200.000


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

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2020EUR

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 52.20.0001-Wohngebäude - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, UmweltMaßnahme: 200-Neubau eines Sozialwohngebäudes - Herrenbergerstr. 26

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 300.000 0 0 1.500.000 0


0 0 0 0 0 300.000 0 0 1.500.000 0


0 0 0 0 0 -300.000 0 0 -1.500.000 0


0 0 0 0 0 300.000 0 0 1.500.000 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 52.20.0001-Wohngebäude - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, UmweltMaßnahme: 300-Umbau und Erweiterung ehem. VoBa zu Wohnungen



0 0 0 0 0 13.000 0 0 0 0



0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -2.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0

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Seite 246


53.30.0200 Betrieb Stöckachbrunnen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, Umwelt

Produkt 53.30.0200 Betrieb Stöckachbrunnen

Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung Unterhalt und Betrieb des Stöckachbrunnens zur Beregnung der Sportanlagen des FCU, Tennisclubs und des Reitvereins in Unterjettingen.




2018EUR

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1 2 3 4 5 6



0,00 0 2.500 2.500 2.500 2.500



0,00 0 2.500 2.500 2.500 2.500


0,00 0 0 0 0 0

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2018EUR

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1 2 3 4 5 6


0,00 0 2.500 2.500 2.500 2.500


0,00 0 2.500 2.500 2.500 2.500


0,00 0 0 0 0 0

Seite 248


54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, Umwelt

Produkt 54.10.0100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst) mit Abrechnung von Erschließungsbeiträgen.Sowie Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Verkehrszeichen, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen.Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen.




2018EUR

2019EUR

2020EUR

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2022EUR

1 2 3 4 5 6



0,00 0 240.000 240.000 240.000 240.000


0,00 0 2.000 2.000 2.000 2.000



0,00 0 292.500 292.500 292.500 292.500



15 - Abschreibungen 0,00 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000



0,00 0 1.153.300 1.124.900 1.126.500 1.128.100


0,00 0 -860.800 -832.400 -834.000 -835.600



0,00 0 -70.200 -71.800 -73.400 -75.100


0,00 0 -931.000 -904.200 -907.400 -910.700

54100100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 31430000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Zweckverbänden,Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.

Notiz Der vom Gemeindeverwaltungsverband weitergeleitete Landeszuschuss nach FAG ist zweckgebunden für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen:11,8 km x 2.500,- € = 29.500,- €

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2018EUR

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2020EUR

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1 2 3 4 5 6


0,00 0 52.500 52.500 52.500 52.500


0,00 0 153.300 124.900 126.500 128.100


0,00 0 -100.800 -72.400 -74.000 -75.600



0,00 0 200.000 260.000 0 0


0,00 0 370.000 330.000 0 0

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 2.960.000 950.000 1.050.000 500.000


0,00 0 150.000 0 0 0


0,00 0 3.110.000 950.000 1.050.000 500.000


0,00 0 -2.740.000 -620.000 -1.050.000 -500.000


0,00 0 -2.840.800 -692.400 -1.124.000 -575.600

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Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

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2018EUR

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2020EUR

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, UmweltMaßnahme: 022-Nordumfahrung Jettingen als K 1030



0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, UmweltMaßnahme: 025-Straßenbau Seitenweg



0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0


0 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0


0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, UmweltMaßnahme: 030-Straßenbau Wittumstraße West



0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0


0 0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0


0 0 0 0 0 0 0 0 300.000 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, UmweltMaßnahme: 035-Straßensanierung Lettenstraße



0 0 0 0 0 50.000 0 50.000 0 0



0 0 0 0 0 650.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -600.000 0 50.000 0 0


0 0 0 0 0 650.000 0 0 0 0

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Maßnahme

Bisherfinanziert

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, UmweltMaßnahme: 036-Straßensanierung Erlenweg



0 0 0 0 0 20.000 0 20.000 0 0



0 0 0 0 0 220.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -200.000 0 20.000 0 0


0 0 0 0 0 220.000 0 0 0 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, UmweltMaßnahme: 039-Straßensanierung Gartenstraße



0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 -300.000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 300.000


Maßnahme

Bisherfinanziert

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, UmweltMaßnahme: 041-Straßensanierung Schulstraße



0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0


0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0


0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, UmweltMaßnahme: 042-Straßensanierung Ringstraße mit Sanierung angrenzender Feldwege



0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -300.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 300.000 0 0 0 0

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Maßnahme

Bisherfinanziert

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, UmweltMaßnahme: 043-Straßenbau Lehlestraße



0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 -200.000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000


Maßnahme

Bisherfinanziert

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, UmweltMaßnahme: 044-Straßenbau In den Streuobstwiesen



0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0


0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0 0


0 0 0 0 0 0 0 150.000 0 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, UmweltMaßnahme: 045-Straßenbau Verkehrsberuhigung Hauptstraße



0 0 0 0 0 90.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -90.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 90.000 0 0 0 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, UmweltMaßnahme: 046-Straßenneubau Gewerbegebiet Ankental



0 0 0 0 0 0 0 700.000 0 0


0 0 0 0 0 0 0 -700.000 0 0


0 0 0 0 0 0 0 700.000 0 0

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Maßnahme

Bisherfinanziert

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, UmweltMaßnahme: 047-Straßenbau weiterer Anschluß Gewerbegebiet OJ West an B 28


0 0 0 0 0 200.000 0 260.000 0 0


0 0 0 0 0 200.000 0 260.000 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 1.350.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 1.350.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -1.150.000 0 260.000 0 0


0 0 0 0 0 1.350.000 0 0 0 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

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2017EUR

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, UmweltMaßnahme: 048-Straßenbau Schillerstraße



0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -200.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 200.000 0 0 0 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

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2020EUR

2021EUR

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, UmweltMaßnahme: 304-Umbau Geh- und Radweg im Bereich B 28 in OJ



0 0 0 0 0 100.000 0 0 0 0



0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -50.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0

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Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

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2017EUR

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, UmweltMaßnahme: 400-Umbau Bushaltestellen

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 0


0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 0


0 0 0 0 0 0 0 -100.000 -100.000 0


0 0 0 0 0 0 0 100.000 100.000 0

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54.10.0200 Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, Umwelt

Produkt 54.10.0200 Straßenbeleuchtung

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen


Kurzbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung.




2018EUR

2019EUR

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2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6



0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000



0,00 0 65.000 65.000 65.000 65.000


0,00 0 -64.000 -64.000 -64.000 -64.000



0,00 0 -32.400 -33.100 -33.900 -34.700


0,00 0 -96.400 -97.100 -97.900 -98.700

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2018EUR

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1 2 3 4 5 6


0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000


0,00 0 65.000 65.000 65.000 65.000


0,00 0 -64.000 -64.000 -64.000 -64.000



0,00 0 30.000 0 0 0

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 245.500 100.000 0 0


0,00 0 245.500 100.000 0 0


0,00 0 -215.500 -100.000 0 0


0,00 0 -279.500 -164.000 -64.000 -64.000

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Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

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2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, UmweltMaßnahme: 100-Erweiterung und Sanierung der Straßenbeleuchtung



0 0 0 0 0 30.000 0 0 0 0



0 0 0 0 0 245.500 0 100.000 0 0


0 0 0 0 0 -215.500 0 -100.000 0 0


0 0 0 0 0 245.500 0 100.000 0 0

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Seite 260


54.50.0000 Straßenreinigungund Winterdienst - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, Umwelt

Produkt 54.50.0000 Straßenreinigungund Winterdienst

Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung Winterdienst


Kurzbeschreibung Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs sowie Laub auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen.Aufstellen und Leeren von öffentlichen AbfallbehälternRäumen und Streuen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen.




2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

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1 2 3 4 5 6




0,00 0 41.000 41.000 41.000 41.000


0,00 0 -41.000 -41.000 -41.000 -41.000



0,00 0 -86.500 -88.500 -90.500 -92.600


0,00 0 -127.500 -129.500 -131.500 -133.600

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2018EUR

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2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 41.000 41.000 41.000 41.000


0,00 0 -41.000 -41.000 -41.000 -41.000


0,00 0 -41.000 -41.000 -41.000 -41.000

Seite 262


55.10.0001 Park- und Gartenanlagen - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, Umwelt

Produkt 55.10.0001 Park- und Gartenanlagen

Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung der Grün-, Park- und Gartenanlagen in Jettingen.




2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6



0,00 0 200 200 200 200


15 - Abschreibungen 0,00 0 600 600 600 600



0,00 0 16.100 16.100 16.100 16.100


0,00 0 -15.900 -15.900 -15.900 -15.900




0,00 0 -177.200 -181.300 -185.200 -189.400


0,00 0 -193.100 -197.200 -201.100 -205.300

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2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 200 200 200 200


0,00 0 15.500 15.500 15.500 15.500


0,00 0 -15.300 -15.300 -15.300 -15.300


0,00 0 -15.300 -15.300 -15.300 -15.300

Seite 264


55.10.0002 Kinderspielplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, Umwelt

Produkt 55.10.0002 Kinderspielplätze



Kurzbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung der Kinderspielplätze in Jettingen.




2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


15 - Abschreibungen 0,00 0 2.000 2.000 2.000 2.000


0,00 0 7.000 7.000 7.000 7.000


0,00 0 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000




0,00 0 -35.200 -35.600 -36.000 -36.400


0,00 0 -42.200 -42.600 -43.000 -43.400

Seite 265





2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 5.000 5.000 5.000 5.000


0,00 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000



0,00 0 200.000 50.000 50.000 50.000


0,00 0 -200.000 -50.000 -50.000 -50.000


0,00 0 -205.000 -55.000 -55.000 -55.000

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Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 55.10.0002-Kinderspielplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, UmweltMaßnahme: 100-Umbau und Erweiterung Kinderspielplätze



0 0 0 0 0 200.000 0 50.000 50.000 50.000


0 0 0 0 0 -200.000 0 -50.000 -50.000 -50.000


0 0 0 0 0 200.000 0 50.000 50.000 50.000

Seite 267

Seite 268


55.10.0003 Grillplatz - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, Umwelt

Produkt 55.10.0003 Grillplatz



Kurzbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung des Grillplatzes in Unterjettingen.




2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


15 - Abschreibungen 0,00 0 1.300 1.300 1.300 1.300


0,00 0 1.400 1.400 1.400 1.400


0,00 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400


23 - kalkulatorische Kosten 0,00 0 200 200 200 200


0,00 0 -1.800 -1.800 -1.800 -1.800


0,00 0 -3.200 -3.200 -3.200 -3.200

Seite 269





2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 100 100 100 100


0,00 0 -100 -100 -100 -100


0,00 0 -100 -100 -100 -100

Seite 270


55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, Umwelt

Produkt 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege


Kurzbeschreibung Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft.




2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6





0,00 0 9.900 9.900 9.900 9.900


0,00 0 -9.900 -9.900 -9.900 -9.900



0,00 0 -4.500 -4.500 -4.500 -4.500


0,00 0 -14.400 -14.400 -14.400 -14.400

Seite 271





2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 9.900 9.900 9.900 9.900


0,00 0 -9.900 -9.900 -9.900 -9.900


0,00 0 -9.900 -9.900 -9.900 -9.900

Seite 272


55.51.0000 Landwirtschaft - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Planen, Bauen, Straßen, Umwelt

Produkt 55.51.0000 Landwirtschaft

Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft


Kurzbeschreibung Förderung der Landwirtschaft.




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0,00 0 8.500 8.500 8.500 8.500


0,00 0 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500


0,00 0 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500

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0,00 0 8.500 8.500 8.500 8.500


0,00 0 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500


0,00 0 -8.500 -8.500 -8.500 -8.500

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Teilhaushalt 6 – Ver- und Entsorgung, Betriebe, Wirtschaft


52.20.0001 Wohngebäude

53.10.1000 Elektrizitätsversorgung allgemein

53.10.2000 Photovoltaikanlage Geb. Albstraße 2

53.10.3000 Photovoltaikanlage Geb. Leintelstraße 51

53.10.4000 Photovoltaikanlage Geb. Teckstraße 1 und 1/1

53.20.0000 Gasversorgung

53.30.0000 Wasserversorgung

53.40.0000 Nahwärmeversorgung aus BHKW

53.60.0000 Breitbandversorgung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

55.50.0000 Forstwirtschaft

57.10.0000 Wirtschaftsförderung (INGpark)

57.30.0000 Märkte

57.30.0001 Geschirrmobil

57.30.0002 Backhäuser

57.30.0003 Bürger- und Jugendtreff Hauptstraße 11

57.30.0005 Gewerbliche Geschäftsräume Aischbachstraße 1

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Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, Wirtschaft



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0,00 0 322.700 322.700 322.700 322.700


0,00 0 813.600 813.600 813.600 813.600





0,00 0 2.050.200 2.061.200 2.062.100 2.063.100



15 - Abschreibungen 0,00 0 862.400 862.400 862.400 862.400




0,00 0 1.963.100 1.661.100 1.666.000 1.671.100


0,00 0 87.100 400.100 396.100 392.000





0,00 0 -402.300 -405.100 -408.100 -411.100


0,00 0 -315.200 -5.000 -12.000 -19.100

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Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, Wirtschaft



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0,00 0 1.792.500 1.803.500 1.804.400 1.805.400


0,00 0 1.100.700 798.700 803.600 808.700


0,00 0 691.800 1.004.800 1.000.800 996.700



0,00 0 15.000 15.000 15.000 15.000


0,00 0 51.500 15.000 15.000 15.000


0,00 0 5.000 5.000 5.000 5.000

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 1.354.000 600.000 700.000 870.000


0,00 0 2.000 0 0 0


0,00 0 63.600 51.700 45.700 45.700


0,00 0 1.424.600 656.700 750.700 920.700


0,00 0 -1.373.100 -641.700 -735.700 -905.700


0,00 0 -681.300 363.100 265.100 91.000

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Maßnahme

Bisherfinanziert

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Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, WirtschaftMaßnahme: 100-Breitbandverkabelung Erweiterung



0 0 0 0 0 36.500 0 0 0 0



0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -23.500 0 0 0 0


0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

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Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, WirtschaftMaßnahme: 025-Kanalisation Seitenweg



0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0


0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0


0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

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Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, WirtschaftMaßnahme: 030-Kanalisation Wittumstraße West



0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0


0 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0


0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

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Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, WirtschaftMaßnahme: 035-Kanalsanierung Lettenstraße



0 0 0 0 0 490.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -490.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 490.000 0 0 0 0

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Maßnahme

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Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, WirtschaftMaßnahme: 036-Kanalsanierung Erlenweg



0 0 0 0 0 165.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -165.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 165.000 0 0 0 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

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Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, WirtschaftMaßnahme: 039-Kanalsanierung Gartenstraße



0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 -250.000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000


Maßnahme

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Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, WirtschaftMaßnahme: 041-Kanalsanierung Schulstraße



0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0


0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0


0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

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Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, WirtschaftMaßnahme: 043-Kanalisation Lehlestraße



0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 -150.000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000

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Maßnahme

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Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, WirtschaftMaßnahme: 044-Kanalisation In den Streuobstwiesen



0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0


0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0


0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0


Maßnahme

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Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, WirtschaftMaßnahme: 046-Kanalisation Gewerbegebiet Ankental



0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0


0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0 0


0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0


Maßnahme

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Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, WirtschaftMaßnahme: 047-Kanalisation Anschluß Gewerbegebiet West an B 28



0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -250.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0


Maßnahme

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Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, WirtschaftMaßnahme: 048-Kanalisation Schillerstraße



0 0 0 0 0 116.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -116.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 116.000 0 0 0 0

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Maßnahme

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Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, WirtschaftMaßnahme: 049-Kanalsanierung Brunnenstraße (östlicher Teil)



0 0 0 0 0 0 0 0 0 470.000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 -470.000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 470.000


Maßnahme

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Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, WirtschaftMaßnahme: 050-Kanalisation Stöckachstraße (Ableitung NBG Amsel)



0 0 0 0 0 33.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -33.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 33.000 0 0 0 0


Maßnahme

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Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, WirtschaftMaßnahme: 051-Kanalisation Billingstraße (Ableitung NBG Amsel)



0 0 0 0 0 48.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -48.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 48.000 0 0 0 0


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Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, WirtschaftMaßnahme: 099-Allgemeine Kanalbaukosten / Verschiedene Kleinmaßnahmen



0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -12.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 0

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Maßnahme

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Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, WirtschaftMaßnahme: 100-Allgemeine Investitionen Abwasserbeseitigung Kanalbereich


0 0 0 0 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000


0 0 0 0 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000

11 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0 11.500 0 11.500 11.500 11.500


0 0 0 0 0 11.500 0 11.500 11.500 11.500


0 0 0 0 0 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500


0 0 0 0 0 11.500 0 11.500 11.500 11.500


Maßnahme

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Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, WirtschaftMaßnahme: 200-Allgemeine Investitionen Abwasserbeseitigung Klärbereich


0 0 0 0 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000


0 0 0 0 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000



0 0 0 0 0 37.100 0 25.200 19.200 19.200


0 0 0 0 0 -32.100 0 -20.200 -14.200 -14.200


0 0 0 0 0 37.100 0 25.200 19.200 19.200


Maßnahme

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Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, WirtschaftMaßnahme: 210-Erneuerung Steuerung für RÜB



0 0 0 0 0 180.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -180.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 180.000 0 0 0 0

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Maßnahme

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Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, WirtschaftMaßnahme: 100-Investitionen für die Forstwirtschaft


0 0 0 0 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000


0 0 0 0 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000


0 0 0 0 0 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000


0 0 0 0 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000


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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung (INGpark) - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, WirtschaftMaßnahme: 100-Investitionen für die Wirtschaftsförderung



0 0 0 0 0 15.000 0 15.000 15.000 15.000


0 0 0 0 0 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000


0 0 0 0 0 15.000 0 15.000 15.000 15.000


Maßnahme

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Produkt: 57.30.0003-Bürger- und Jugendtreff Hauptstraße 11 - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, WirtschaftMaßnahme: 100-Umbau und Erweiterung Bürger- und Jugendtreff


0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -2.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0

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52.20.0001 Wohngebäude - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, Wirtschaft

Produkt 52.20.0001 Wohngebäude

Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung


Kurzbeschreibung Vermietung eigener Gebäude und Wohnungen zur örtlichen Wohnraumversorgung.




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2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 2.200 2.200 2.200 2.200




0,00 0 507.200 517.200 517.200 517.200


15 - Abschreibungen 0,00 0 207.100 207.100 207.100 207.100



0,00 0 359.400 314.400 314.400 314.400


0,00 0 147.800 202.800 202.800 202.800




0,00 0 -216.600 -217.000 -217.500 -218.000


0,00 0 -68.800 -14.200 -14.700 -15.200

52200001 Wohngebäude 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Notiz Mörikestraße - Badsanierung 40.000,- €Mörikestraße - Energetische Sanierung Whg UG 25.000,- €Am Bergle 2 & 4 - Sanierung Dach, Fassade und Fenster 26.750,- €Allgemeines 3.250,- €

Summe: 95.000,- €

Seite 285





2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 505.000 515.000 515.000 515.000


0,00 0 152.300 107.300 107.300 107.300


0,00 0 352.700 407.700 407.700 407.700


0,00 0 352.700 407.700 407.700 407.700

Seite 286


53.10.1000 Elektrizitätsversorgung allgemein - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe,

Wirtschaft

Produkt 53.10.1000 Elektrizitätsversorgung allgemein

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung


Kurzbeschreibung Leistungen im Rahmen des Stromkonzessionsvertages.


Wirtschaft



2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6



0,00 0 190.000 190.000 190.000 190.000


0,00 0 190.000 190.000 190.000 190.000


0,00 0 190.000 190.000 190.000 190.000

Seite 287



Wirtschaft



2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 190.000 190.000 190.000 190.000


0,00 0 190.000 190.000 190.000 190.000


0,00 0 190.000 190.000 190.000 190.000

Seite 288


53.10.2000 Photovoltaikanlage auf Geb. Albstraße 2 - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung,

Betriebe, Wirtschaft

Produkt 53.10.2000 Photovoltaikanlage auf Geb. Albstraße 2



Kurzbeschreibung Unterhalt und Betrieb der Photovoltaikanlage auf Gebäude Albstraße 2 zur Erzeugung von Strom zur Einspeisung.

53.10.2000 Photovoltaikanlage auf Geb. Albstraße 2 - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung,




2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 100 100 100 100


0,00 0 13.800 13.800 13.800 13.800


0,00 0 13.900 13.900 13.900 13.900


15 - Abschreibungen 0,00 0 6.800 6.800 6.800 6.800



0,00 0 8.200 8.200 8.200 8.200


0,00 0 5.700 5.700 5.700 5.700




0,00 0 -2.400 -2.400 -2.400 -2.400


0,00 0 3.300 3.300 3.300 3.300

Seite 289


53.10.2000 Photovoltaikanlage auf Geb. Albstraße 2 - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe,

Wirtschaft



2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 13.800 13.800 13.800 13.800


0,00 0 1.400 1.400 1.400 1.400


0,00 0 12.400 12.400 12.400 12.400


0,00 0 12.400 12.400 12.400 12.400

Seite 290


53.10.3000 Photovoltaikanlage auf Geb. Leintelstraße 51 - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung,


Produkt 53.10.3000 Photovoltaikanlage auf Geb. Leintelstraße 51



Kurzbeschreibung Unterhalt und Betrieb der Photovoltaikanlage auf Gebäude Leintelstraße 51 zur Erzeugung von Strom zur Einspeisung.





2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 6.500 6.500 6.500 6.500


0,00 0 6.500 6.500 6.500 6.500


15 - Abschreibungen 0,00 0 2.600 2.600 2.600 2.600



0,00 0 4.000 4.000 4.000 4.000


0,00 0 2.500 2.500 2.500 2.500




0,00 0 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100


0,00 0 1.400 1.400 1.400 1.400

Seite 291






2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 6.500 6.500 6.500 6.500


0,00 0 1.400 1.400 1.400 1.400


0,00 0 5.100 5.100 5.100 5.100


0,00 0 5.100 5.100 5.100 5.100

Seite 292


53.10.4000 Photovoltaikanlage auf Geb. Teckstraße 1 und 1/1 - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und

Entsorgung, Betriebe, Wirtschaft

Produkt 53.10.4000 Photovoltaikanlage auf Geb. Teckstraße 1 und 1/1



Kurzbeschreibung Unterhalt und Betrieb der Photovoltaikanlage auf Gebäude Teckstraße 1 und 1/1 zur Erzeugung von Strom zur Einspeisung.

53.10.4000 Photovoltaikanlage auf Geb. Teckstraße 1 und 1/1 - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und

Entsorgung, Betriebe, Wirtschaft



2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 7.700 7.700 7.700 7.700


0,00 0 7.700 7.700 7.700 7.700


15 - Abschreibungen 0,00 0 3.300 3.300 3.300 3.300



0,00 0 4.700 4.700 4.700 4.700


0,00 0 3.000 3.000 3.000 3.000




0,00 0 -1.400 -1.400 -1.400 -1.400


0,00 0 1.600 1.600 1.600 1.600

Seite 293


53.10.4000 Photovoltaikanlage auf Geb. Teckstraße 1 und 1/1 - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung,




2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 7.700 7.700 7.700 7.700


0,00 0 1.400 1.400 1.400 1.400


0,00 0 6.300 6.300 6.300 6.300


0,00 0 6.300 6.300 6.300 6.300

Seite 294


53.20.0000 Gasversorgung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, Wirtschaft

Produkt 53.20.0000 Gasversorgung

Produktgruppe 53.20 Gasversorgung


Kurzbeschreibung Leistungen im Rahmen des Gaskonzessionsvertrages.




2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6



0,00 0 13.000 13.000 13.000 13.000


0,00 0 13.000 13.000 13.000 13.000


0,00 0 13.000 13.000 13.000 13.000

Seite 295





2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 13.000 13.000 13.000 13.000


0,00 0 13.000 13.000 13.000 13.000


0,00 0 13.000 13.000 13.000 13.000

Seite 296


53.30.0000 Wasserversorgung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, Wirtschaft

Produkt 53.30.0000 Wasserversorgung



Kurzbeschreibung Leistungen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung.




2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6



0,00 0 45.000 46.000 46.900 47.900



0,00 0 45.000 46.000 46.900 47.900


0,00 0 0 0 0 0

Seite 297





2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 45.000 46.000 46.900 47.900


0,00 0 45.000 46.000 46.900 47.900


0,00 0 0 0 0 0

Seite 298


53.40.0000 Nahwärmeversogung aus BHKW - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe,

Wirtschaft

Produkt 53.40.0000 Nahwärmeversogung aus BHKW

Produktgruppe 53.40 Fernwärmeversorgung


Kurzbeschreibung Erzeugung von Strom und Wärme im Blockheizkraftwerk zum Eigenverbrauch und zur Einspeisung.


Wirtschaft



2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 6.500 6.500 6.500 6.500


0,00 0 70.000 70.000 70.000 70.000



0,00 0 79.500 79.500 79.500 79.500


15 - Abschreibungen 0,00 0 60.900 60.900 60.900 60.900



0,00 0 160.800 160.800 160.800 160.800


0,00 0 -81.300 -81.300 -81.300 -81.300




0,00 0 -3.800 -3.800 -3.800 -3.800


0,00 0 -85.100 -85.100 -85.100 -85.100

53400000 Nahwärmeversogung aus BHKW 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz 2019Stromerlöse 20.000,- €Nahwärmeerlöse 50.000,- €

Summe: 70.000,- €

Seite 299



Wirtschaft



2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 73.000 73.000 73.000 73.000


0,00 0 99.900 99.900 99.900 99.900


0,00 0 -26.900 -26.900 -26.900 -26.900


0,00 0 -26.900 -26.900 -26.900 -26.900

Seite 300


53.60.0000 Breitbandversorgung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, Wirtschaft

Produkt 53.60.0000 Breitbandversorgung

Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen


Kurzbeschreibung Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen.

Seite 301


53.60.0000 Breitbandversorgung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, Wirtschaft



2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6



0,00 0 36.500 0 0 0



0,00 0 60.000 0 0 0


0,00 0 -23.500 0 0 0


0,00 0 -23.500 0 0 0

Seite 302




Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, WirtschaftMaßnahme: 100-Breitbandverkabelung Erweiterung



0 0 0 0 0 36.500 0 0 0 0



0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -23.500 0 0 0 0


0 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0

Seite 303

Seite 304


53.80.0000 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, Wirtschaft

Produkt 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung


Kurzbeschreibung Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen.Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik.




2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 247.000 247.000 247.000 247.000


0,00 0 654.200 654.200 654.200 654.200



0,00 0 901.300 901.300 901.300 901.300



15 - Abschreibungen 0,00 0 493.500 493.500 493.500 493.500




0,00 0 1.077.800 817.400 819.000 820.600


0,00 0 -176.500 83.900 82.300 80.700





0,00 0 2.400 1.600 800 0


0,00 0 -174.100 85.500 83.100 80.700

53800000 Abwasserbeseitigung 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Notiz Gebührenaufkommen 2019Schmutzwasser 307.100 m³ x 1,44 € = 442.080,- €Oberflächenwasser 544.000 m² x 0,39 € = 212.160,- €Summe: 654.240,- €

53800000 Abwasserbeseitigung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

Notiz 2019:Zweckverband Abwasserreinigung Gäu-Ammer, Herrenberg 192.800,- €Zweckverband Abwasserreinigung Oberes Gäu 16.500,- €

Summe: 209.300,- €

Seite 305





2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 654.300 654.300 654.300 654.300


0,00 0 584.300 323.900 325.500 327.100


0,00 0 70.000 330.400 328.800 327.200


0,00 0 15.000 15.000 15.000 15.000


0,00 0 15.000 15.000 15.000 15.000

11 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0,00 0 1.294.000 600.000 700.000 870.000


0,00 0 48.600 36.700 30.700 30.700


0,00 0 1.342.600 636.700 730.700 900.700


0,00 0 -1.327.600 -621.700 -715.700 -885.700


0,00 0 -1.257.600 -291.300 -386.900 -558.500

Seite 306




Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, WirtschaftMaßnahme: 025-Kanalisation Seitenweg



0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0


0 0 0 0 0 0 0 0 -50.000 0


0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, WirtschaftMaßnahme: 030-Kanalisation Wittumstraße West



0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0


0 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0


0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, WirtschaftMaßnahme: 035-Kanalsanierung Lettenstraße



0 0 0 0 0 490.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -490.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 490.000 0 0 0 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, WirtschaftMaßnahme: 036-Kanalsanierung Erlenweg



0 0 0 0 0 165.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -165.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 165.000 0 0 0 0

Seite 307




Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, WirtschaftMaßnahme: 039-Kanalsanierung Gartenstraße



0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 -250.000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 250.000


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, WirtschaftMaßnahme: 041-Kanalsanierung Schulstraße



0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0


0 0 0 0 0 0 0 0 -500.000 0


0 0 0 0 0 0 0 0 500.000 0


Maßnahme

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Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, WirtschaftMaßnahme: 043-Kanalisation Lehlestraße



0 0 0 0 0 0 0 0 0 150.000


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Maßnahme

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Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, WirtschaftMaßnahme: 044-Kanalisation In den Streuobstwiesen



0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0


0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 0


0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 0

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Maßnahme

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Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, WirtschaftMaßnahme: 046-Kanalisation Gewerbegebiet Ankental



0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0


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0 0 0 0 0 0 0 500.000 0 0


Maßnahme

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Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, WirtschaftMaßnahme: 047-Kanalisation Anschluß Gewerbegebiet West an B 28



0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0


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0 0 0 0 0 250.000 0 0 0 0


Maßnahme

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, WirtschaftMaßnahme: 048-Kanalisation Schillerstraße



0 0 0 0 0 116.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -116.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 116.000 0 0 0 0


Maßnahme

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, WirtschaftMaßnahme: 049-Kanalsanierung Brunnenstraße (östlicher Teil)



0 0 0 0 0 0 0 0 0 470.000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 -470.000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 470.000

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Maßnahme

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, WirtschaftMaßnahme: 050-Kanalisation Stöckachstraße (Ableitung NBG Amsel)



0 0 0 0 0 33.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -33.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 33.000 0 0 0 0


Maßnahme

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, WirtschaftMaßnahme: 051-Kanalisation Billingstraße (Ableitung NBG Amsel)



0 0 0 0 0 48.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -48.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 48.000 0 0 0 0


Maßnahme

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Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, WirtschaftMaßnahme: 099-Allgemeine Kanalbaukosten / Verschiedene Kleinmaßnahmen



0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -12.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 12.000 0 0 0 0


Maßnahme

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, WirtschaftMaßnahme: 100-Allgemeine Investitionen Abwasserbeseitigung Kanalbereich


0 0 0 0 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000


0 0 0 0 0 10.000 0 10.000 10.000 10.000



0 0 0 0 0 11.500 0 11.500 11.500 11.500


0 0 0 0 0 -1.500 0 -1.500 -1.500 -1.500


0 0 0 0 0 11.500 0 11.500 11.500 11.500

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Maßnahme

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Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, WirtschaftMaßnahme: 200-Allgemeine Investitionen Abwasserbeseitigung Klärbereich


0 0 0 0 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000


0 0 0 0 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000



0 0 0 0 0 37.100 0 25.200 19.200 19.200


0 0 0 0 0 -32.100 0 -20.200 -14.200 -14.200


0 0 0 0 0 37.100 0 25.200 19.200 19.200


Maßnahme

Bisherfinanziert

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, WirtschaftMaßnahme: 210-Erneuerung Steuerung für RÜB



0 0 0 0 0 180.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -180.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 180.000 0 0 0 0

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55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe,

Wirtschaft

Produkt 55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen


Kurzbeschreibung Unterhalt und Betrieb der Friedhöfe in Jettingen mit dem Friedhof Oberjettingen, dem Friedhof Unterjettingen und dem Friedhof Sindlingen.Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände.Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber.Bereitstellung von Wahlgräbern als Erd- oder Urnengräber, Urnenstelen.Grabmalgenehmigungen.Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, Ehrengräbern.Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen.Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen;Öffnen und Schließen der Grabstelle zur Bestattung der Verstorbenen sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle.


Wirtschaft



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1 2 3 4 5 6


0,00 0 66.300 66.300 66.300 66.300


0,00 0 55.300 55.300 55.300 55.300




0,00 0 125.400 125.400 125.400 125.400



15 - Abschreibungen 0,00 0 40.800 40.800 40.800 40.800



0,00 0 95.600 95.800 96.000 96.200


0,00 0 29.800 29.600 29.400 29.200




0,00 0 -120.400 -121.800 -123.300 -124.800


0,00 0 -90.600 -92.200 -93.900 -95.600

Seite 313



Wirtschaft



2018EUR

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1 2 3 4 5 6


0,00 0 124.100 124.100 124.100 124.100


0,00 0 54.800 55.000 55.200 55.400


0,00 0 69.300 69.100 68.900 68.700


0,00 0 69.300 69.100 68.900 68.700

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55.50.0000 Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, Wirtschaft

Produkt 55.50.0000 Forstwirtschaft

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft


Kurzbeschreibung Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte.Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten, z. B. Christbäume und Reisig.Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen.




2018EUR

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1 2 3 4 5 6




0,00 0 112.000 112.000 112.000 112.000



15 - Abschreibungen 0,00 0 3.400 3.400 3.400 3.400



0,00 0 114.000 116.100 118.200 120.400


0,00 0 -2.000 -4.100 -6.200 -8.400




0,00 0 -6.900 -7.000 -7.100 -7.200


0,00 0 -8.900 -11.100 -13.300 -15.600

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2018EUR

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1 2 3 4 5 6


0,00 0 112.000 112.000 112.000 112.000


0,00 0 110.600 112.700 114.800 117.000


0,00 0 1.400 -700 -2.800 -5.000


0,00 0 5.000 5.000 5.000 5.000


0,00 0 5.000 5.000 5.000 5.000


0,00 0 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000


0,00 0 -3.600 -5.700 -7.800 -10.000

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Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, WirtschaftMaßnahme: 100-Investitionen für die Forstwirtschaft


0 0 0 0 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000


0 0 0 0 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000


0 0 0 0 0 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000


0 0 0 0 0 5.000 0 5.000 5.000 5.000

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57.10.0000 Wirtschaftsförderung (INGpark) - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe,

Wirtschaft

Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung (INGpark)

Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung ZV Industrie- u. Gewerbepark Nagold - Gäu:Zuweisungen und Umlagen.


Wirtschaft



2018EUR

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2020EUR

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1 2 3 4 5 6



0,00 0 15.000 15.000 15.000 15.000


0,00 0 15.000 15.000 15.000 15.000


0,00 0 15.000 15.000 15.000 15.000

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Wirtschaft



2018EUR

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2020EUR

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1 2 3 4 5 6


0,00 0 15.000 15.000 15.000 15.000


0,00 0 15.000 15.000 15.000 15.000


0,00 0 15.000 15.000 15.000 15.000


0,00 0 15.000 15.000 15.000 15.000


0,00 0 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000


0,00 0 0 0 0 0

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Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung (INGpark) - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, WirtschaftMaßnahme: 100-Investitionen für die Wirtschaftsförderung



0 0 0 0 0 15.000 0 15.000 15.000 15.000


0 0 0 0 0 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000


0 0 0 0 0 15.000 0 15.000 15.000 15.000

Seite 321

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57.30.0000 Märkte - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, Wirtschaft

Produkt 57.30.0000 Märkte

Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen


Kurzbeschreibung Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen sowie Planung, Organisation und Durchführung eigener Märkte und eigener Veranstaltungen einschließlich Werbung und Marktaufsicht.




2018EUR

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1 2 3 4 5 6


0,00 0 300 300 300 300


0,00 0 300 300 300 300




0,00 0 700 700 700 700


0,00 0 -400 -400 -400 -400


0,00 0 -400 -400 -400 -400

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2018EUR

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2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 300 300 300 300


0,00 0 700 700 700 700


0,00 0 -400 -400 -400 -400


0,00 0 -400 -400 -400 -400

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57.30.0001 Geschirrmobil - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, Wirtschaft

Produkt 57.30.0001 Geschirrmobil



Kurzbeschreibung Betrieb und Unterhaltung eines Geschirrmobils zum Verleih an Vereine und Organiasstionen.




2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

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1 2 3 4 5 6


0,00 0 2.500 2.500 2.500 2.500


0,00 0 2.500 2.500 2.500 2.500




0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000


0,00 0 1.500 1.500 1.500 1.500



0,00 0 -1.100 -1.100 -1.100 -1.100


0,00 0 400 400 400 400

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2018EUR

2019EUR

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1 2 3 4 5 6


0,00 0 2.500 2.500 2.500 2.500


0,00 0 1.000 1.000 1.000 1.000


0,00 0 1.500 1.500 1.500 1.500


0,00 0 1.500 1.500 1.500 1.500

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57.30.0002 Backhäuser - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, Wirtschaft

Produkt 57.30.0002 Backhäuser



Kurzbeschreibung Betrieb und Unterhaltung von vier gemeindeeignen Backhäusern zur Nutzung gegen Entgelt durch Privatpersonen, Vereine und Organisationen.




2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

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1 2 3 4 5 6


0,00 0 100 100 100 100


0,00 0 800 800 800 800


0,00 0 900 900 900 900

12 - Personalaufwendungen 0,00 0 400 400 400 400


15 - Abschreibungen 0,00 0 1.900 1.900 1.900 1.900



0,00 0 5.700 5.700 5.700 5.700


0,00 0 -4.800 -4.800 -4.800 -4.800




0,00 0 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600


0,00 0 -7.400 -7.400 -7.400 -7.400

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2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 800 800 800 800


0,00 0 3.800 3.800 3.800 3.800


0,00 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000


0,00 0 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000

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57.30.0005 Gewerbliche Geschäftsräume Aischbachstraße 1 - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung,


Produkt 57.30.0005 Gewerbliche Geschäftsräume Aischbachstraße 1



Kurzbeschreibung Betrieb und Unterhaltung gewerblicher Verkaufsräume für eine Bäckereifiliale.





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0,00 0 13.500 13.500 13.500 13.500


15 - Abschreibungen 0,00 0 1.500 1.500 1.500 1.500



0,00 0 5.800 5.800 5.800 5.800


0,00 0 7.700 7.700 7.700 7.700




0,00 0 -5.500 -5.500 -5.500 -5.500


0,00 0 2.200 2.200 2.200 2.200

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2018EUR

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1 2 3 4 5 6


0,00 0 13.500 13.500 13.500 13.500


0,00 0 4.300 4.300 4.300 4.300


0,00 0 9.200 9.200 9.200 9.200


0,00 0 9.200 9.200 9.200 9.200

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57.30.0003 Bürger- und Jugendtreff Hauptstraße 11 - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung,


Produkt 57.30.0003 Bürger- und Jugendtreff Hauptstraße 11



Kurzbeschreibung Betrieb und Unterhaltung eines Gebäudes Hauptstraße 11 in Unterjettingen mit Veranstaltungssaal, Bistro und Jugendreferat mit Veranstaltungsräumen.

57.30.0003 Bürger- und Jugendtreff Hauptstraße 11 - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung,




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0,00 0 16.500 16.500 16.500 16.500



15 - Abschreibungen 0,00 0 40.600 40.600 40.600 40.600



0,00 0 80.400 80.500 80.600 80.700


0,00 0 -63.900 -64.000 -64.100 -64.200





0,00 0 -42.900 -43.000 -43.100 -43.200


0,00 0 -106.800 -107.000 -107.200 -107.400

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57.30.0003 Bürger- und Jugendtreff Hauptstraße 11 - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe,

Wirtschaft



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0,00 0 -23.800 -23.900 -24.000 -24.100


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0,00 0 -25.800 -23.900 -24.000 -24.100

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Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

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Produkt: 57.30.0003-Bürger- und Jugendtreff Hauptstraße 11 - Teilhaushalt: THH 6 - Teilhaushalt 6 - Ver- und Entsorgung, Betriebe, WirtschaftMaßnahme: 100-Umbau und Erweiterung Bürger- und Jugendtreff


0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0


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Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft


61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

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Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft



2018EUR

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1 2 3 4 5 6

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 7.909.200 8.188.000 8.518.000 8.847.000




0,00 0 12.694.300 13.196.100 13.208.100 13.207.100




0,00 0 5.708.000 5.828.800 6.094.700 6.533.500


0,00 0 6.986.300 7.367.300 7.113.400 6.673.600


0,00 0 6.986.300 7.367.300 7.113.400 6.673.600

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Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft



2018EUR

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2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 12.694.300 13.196.100 13.208.100 13.207.100


0,00 0 5.708.000 5.828.800 6.094.700 6.533.500


0,00 0 6.986.300 7.367.300 7.113.400 6.673.600


0,00 0 5.700 5.800 6.000 6.100


0,00 0 5.700 5.800 6.000 6.100


0,00 0 -5.700 -5.800 -6.000 -6.100


0,00 0 6.980.600 7.361.500 7.107.400 6.667.500

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Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 61.10.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Allgemeine FinanzwirtschaftMaßnahme: 100-Allgemeine Zuweisungen, Umlagen



0 0 0 0 0 5.700 0 5.800 6.000 6.100


0 0 0 0 0 -5.700 0 -5.800 -6.000 -6.100


0 0 0 0 0 5.700 0 5.800 6.000 6.100

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61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Allgemeine

Finanzwirtschaft

Produkt 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches.Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen.Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart.Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen.


Finanzwirtschaft



2018EUR

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2022EUR

1 2 3 4 5 6

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 7.909.200 8.188.000 8.518.000 8.847.000



0,00 0 12.364.200 12.886.000 12.908.000 12.917.000



0,00 0 5.705.200 5.826.000 6.091.900 6.530.700


0,00 0 6.659.000 7.060.000 6.816.100 6.386.300


0,00 0 6.659.000 7.060.000 6.816.100 6.386.300

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden undGemeindeverbände(Kreisumlage)

Notiz Kreisumlage Hebesatz 32,0 %

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Finanzwirtschaft



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2020EUR

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1 2 3 4 5 6


0,00 0 12.364.200 12.886.000 12.908.000 12.917.000


0,00 0 5.705.200 5.826.000 6.091.900 6.530.700


0,00 0 6.659.000 7.060.000 6.816.100 6.386.300


0,00 0 5.700 5.800 6.000 6.100


0,00 0 5.700 5.800 6.000 6.100


0,00 0 -5.700 -5.800 -6.000 -6.100


0,00 0 6.653.300 7.054.200 6.810.100 6.380.200

Seite 342




Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 61.10.0000-Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Allgemeine FinanzwirtschaftMaßnahme: 100-Allgemeine Zuweisungen, Umlagen



0 0 0 0 0 5.700 0 5.800 6.000 6.100


0 0 0 0 0 -5.700 0 -5.800 -6.000 -6.100


0 0 0 0 0 5.700 0 5.800 6.000 6.100

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61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft


Kurzbeschreibung ZinserträgeKredite, KreditbeschaffungskostenSchuldendienst, von Dritten gewährte SchuldendiensthilfenZinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im KontokorrentverkehrZinsen für KassenkrediteGlobaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO)Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)




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2022EUR

1 2 3 4 5 6



0,00 0 330.100 310.100 300.100 290.100



0,00 0 2.800 2.800 2.800 2.800


0,00 0 327.300 307.300 297.300 287.300


0,00 0 327.300 307.300 297.300 287.300

Seite 345





2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 330.100 310.100 300.100 290.100


0,00 0 2.800 2.800 2.800 2.800


0,00 0 327.300 307.300 297.300 287.300


0,00 0 327.300 307.300 297.300 287.300

Seite 346


61.30.0000 Jahresabschlußbuchungen, Abwicklung der Vorjahre - Teilhaushalt: THH 7 - Teilhaushalt 7 - Allgemeine

Finanzwirtschaft

Produkt 61.30.0000 Jahresabschlußbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Produktgruppe 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre


Kurzbeschreibung Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre.Wird in der Regel für die technische Abwicklung des Jahresabschlusses benötigt. Aufwendungen für die Fertigung von Jahresabschlüssen sind in den Fachprodukten nachzuweisen.

Seite 347

Seite 348


Anlagen

Seite 349

Seite 350

Anlage Nr. 1

zum Haushalts-

plan 2019

( § 5 GemHVO )

2019

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten

für das Haushaltsjahr

Seite 351

Laufbahngruppen Besol- Nachrichtlich

und dungs- ins- mit Sonder- Leer- Zahl der Zahl der tatsächlich Vermerke,

Amtsbezeichnungen gruppe gesamt Zulage schlüssel stellen Stellen besetzten Stellen Erläuterungen

am (z.B. Aufwands-

entschädigung)

2019 2018 30.06.2018

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Bürgermeister B 2 1,00 1,00 1,00 Erhält nach §17 des Landes-

justizkostengesetes die nicht

abzuliefernden Gebühren der

freiwilligen Gerichtsbarkeit.

Beigeordnete B 2

Höherer Dienst A 16




Gehobener Dienst A 13 3,00 2,00 2,00 Nachfolger Kämmerei

Gehobener Dienst A 12 0,00 0,00

Gehobener Dienst A 11 1,00 1,00 1,00

Gehobener Dienst A 10

Gehobener Dienst A 9

Mittlerer Dienst A 9





Einfacher Dienst A 5





insgesamt: 5,00 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

insgesamt: 0 0 0

Teil A: Beamte

Zahl der Stellen 2019

Seite 352

Laufbahngruppen Entgelt- Nachrichtlich

und gruppe ins- mit Sonder- Leer- Zahl der Zahl der tatsächlich Vermerke,

Amtsbezeichnungen bzw. gesamt Zulage schlüssel stellen Stellen besetzten Stellen Erläuterungen

Sonder- am (z.B. Aufwands-

tarif entschädigung)

2019 2018 30.06.2018

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Verwalt. Angestellte E11 2,00 1,00 1,00 Altersteilzeit

Verwalt. Angestellte E10 1,00 1,00 1,00

Verwalt. Angestellte E9A 0,80 0,00 0,00







Erzieherin S 15 3,00 2,00 2,00

Erzieherin S 13 2,30 1,80 1,80

Sozialbetreuung S 12 0,50 0,00 0,00

Erzieherin S 10 0,00 0,00 0,00

Erzieherin S 8a 32,45 23,65 23,65

Erzieherin S 6 0,00 0,00 0,00

Erzieherin S 3 8,17 6,34 6,60

Erzieherin S 2 2,21 0,00 0,00

Verwalt. Angestellte S.T. 25,88 25,02 25,02

Bauhofmitarbeiter

Putzkräfte

Sonstige

insgesamt: 94,87 0,00 0,00 0,00 75,75 76,01

99,87 0,00 0,00 0,00 79,75 80,01

mit A II

Teil B: Beschäftigte

Zahl der Stellen 2019

Beschäftigte insgesamt

(A + B + C) ohne A II

Seite 353

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Seite 355

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung Aufwandsent- Zahl Vorgesehen Beschäftigt Erläuterungen

schädigung im Jahr 2019 am 30.06.2018

Bürgermeister

Ortsvorsteher

...

Insgesamt

II. Beamte auf Widerruf

Amtbezeichnung Besoldungsgruppe Zahl Vorgesehen Beschäftigt Erläuterungen

im Jahr 2019 am 30.06.2018

Assessoren A13 -- -- --

Inspektoren z. A. A9 -- -- --

Assisstenten z. A. A5 -- -- --

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung Art der Vergütung Zahl Vorgesehen Beschäftigt Erläuterungen

im Jahr 2019 am 30.06.2018

Verwaltungspraktikant/innen

geh. Dienst (Bachelor of Arts)

Auszubildende/r für die/den

Verwaltungsfachangestellte/n

Anerkennungspraktikant/innen

Kindergarten

FSJ fester Satz 4,00 4,00 3,00

8,80 9,80 6,80

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und

Ausbildungszeit

0,000,000,00Anwärterbezüge

Praktikanten-

vergütung1,80 1,80 0,80

Ausbildungs-

vergütung3,00 4,00 3,00

Seite 356

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Seite 360

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Gemeinde JettingenPlanjahr: 2019

Anlage 13(nach § 1 Absatz 3 Nummer 5 GemHVO)

ArtvoraussichtlicherStand zu Beginn desHaushaltsjahres

voraussichtlicherStand zum Ende desHaushaltsjahres

TEUR

1. Ergebnisrücklagen 0 0

1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 0 926.300

1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 0 0

2. Zweckgebundene Rücklagen 0 0

Rücklagen gesamt 0 926.300

Seite 361

Seite 362

Mandant: Gemeinde Jettingen

Planjahr: 2019

Anlage 14

(nach § 1 Absatz 3 Nummer 5 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art

voraussichtlicherStand zu

Beginn desHaushaltsjahres

voraussichtlicherStand zuEnde des

Haushaltsjahres

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1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO 0 0

1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 0 0

1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen 0 0

1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien 0 0

1.4 Gebührenüberschussrückstellungen 0 0

1.5 Altlastensanierungsrückstellungen 0 0

1.6Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften,Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren 0 0

2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO 0 0

Rückstellungen gesamt 0 0

Seite 363

Seite 364

Mandant: Gemeinde Jettingen

Planjahr: 2019

Anlage 15

(nach § 1 Absatz 3 Nummer 5 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen","Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach derBereichsabgrenzung B[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlichder Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Art

voraussichtlicherStand zu

Beginn desHaushaltsjahres

voraussichtlicherStand zumEnde des

Haushaltsjahres

TEUR

1.1 Anleihen 0 0

1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 0 0

1.2.1 Bund 0 0

1.2.2 Land 205 201

1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0

1.2.4 Zweckverbände und dergleichen 0 0

1.2.5 Kreditinstitute 0 0

1.2.6 sonstige Bereiche [1] 0 0

1.3 Kassenkredite 0 0

1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0 0

1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt 0 0

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1 Anleihen 0 0

2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.319 2.841



2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung 2.319 2.841

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1 Anleihen 0 0

3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.524 3.043



Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 2.524 3.043

abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mitSonderrechnung 2.319 2.841

3. Konsolidierte Gesamtschulden 205 201

Seite 365

Kreditgeber Jahr d. Ursprüngl. Laufzeit Zins- Schulden- Schulden- Schulden Zinsver-

Kredit- Kreditbetrag Tilgungsrate satz stand auf dienst stand auf billigung

auf- Annuität v.H. 01.01.2019 Zins Tilgung 31.12.2019 v.H. Betrag

nahme Euro Euro Euro Euro Euro Euro

Landeskredit- 1987 302.685 80 Jahre 0,5 204.847 1.020 3.520 201.327bank BWNr. 004.123587.2AltenwohnungenLeintelstr. 51

Summe: 204.847 1.020 3.520 201.327 0 0

Schulden-Übersicht 2019

Seite 366

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde JettingenPlanjahr 2019Planversion 1 - Entwurf 2019

Anlage 16(nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO)

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werteermittelt!

Kennzahl Einheit Ergebnis2017

Ansatz2018

Ansatz2019

Planung2020

Planung2021

Planung2022

1 2 3 4 5 6 7 8

E R T R A G S L A G E

1. Ordentliches Ergebnis

absoluter Betrag € 0,00 0 926.300 1.891.600 1.461.510 887.200

Betrag je Einwohner €/EW 0,00 0 117 240 185 112

Aufwandsdeckungsgrad % 0,00 0 105 111 108 105

1.1 Steuerkraft - netto -

absoluter Betrag € 0,00 0 6.700.200 7.102.000 6.859.000 6.430.000


Anteil an ordentlichen Aufwendungen % 0,00 0 38 41 39 35

1.2 Betriebsergebnis - netto -



Anteil an ordentlichen Aufwendungen % 0,00 0 32 30 30 30

2. Sonderergebnis

absoluter Betrag € 0,00 0 0 0 0 0

3. Gesamtergebnis

absoluter Betrag € 0,00 0 926.300 1.891.600 1.461.510 887.200

F I N A N Z L A G E

4. Zahlungsmittelüberschuss auslaufender Verwaltungstätigkeit



5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

absoluter Betrag € 0,00 0 5.600 5.600 5.600 5.700

6.

Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel



7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2

GemHVO)

absoluter Betrag € 0,00 0 300.708 296.070 297.589 297.589

8. (voraussichtliche) liquide Mittel

zum Jahresende

absoluter Betrag € 0,00 0 500.743 975.143 1.291.353 1.830.053

KAPITALLAGE

9. Eigenkapital

absoluter Betrag € 0,00

€ - 0,00 0 0 0 0 0

9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6

GemHVO)


9.2 Eigenkapitalquote

Verhältnis Eigenkapital zuBilanzsumme

% 0,00

9.3 Fremdkapitalquote

Verhältnis Fremdkapital zuBilanzsumme

% 0,00

10. Anlagendeckung

Verhältnis langfr. Kapital zu langfr.Vermögen

% 0,00

11. Verschuldung


Betrag je Einwohner €/EW 0,00

11.1 Nettoneuverschuldung

absoluter Betrag € 0,00 0 - 5.600 - 5.600 - 5.600 - 5.700

Seite 367

Seite 368

B e r e c h n u n g d e r

v o r a u s s i c h t l i c h e n

F i n a n z z u w e i s u n g e n

f ü r d a s H a u s h a l t s j a h r

2019

Seite 369

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für FinanzzuweisungenA. Steuerkraftmesszahl

1. Grundsteuer AIstaufkommen des Hebesatzzweitvorangeg. RJ 2017 x i nach FAG 38.829 € x 195 25.239 € (a)Hebesatz d. zweitvorange. RJ 2017

2. Grundsteuer BIstaufkommen des Hebesatzzweitvorangeg. RJ 2017 x i nach FAG 826.188 € x 185 509.482 €Hebesatz d. zweitvorange. RJ 2017

-zuzüglich Grundsteuer-Beteiligungs-Beträge 9.935 € x 185(Grundsteuerausgleich)somit Zugang/Abgang + 6.127 €

Bereinigter Grundsteuerbetrag B: 515.609 € (b)

3. GewerbesteuerIstaufkommen des Hebesatzzweitvorangeg. RJ 2017 x i nach FAG 1.556.981 € x 290 1.368.256 €Hebesatz d. zweitvorange. RJ 2017

-zuzüglich Gewerbest.-Beteiligungs-Beträge 15.752 € x 290(Gewerbesteuerausgleich)somit Zugang/Abgang + 13.842 €zusammen: 1.382.098 €

abzügl. Gewerbesteuerumlage2017Istaufkommen des Hebesatzzweitvorangeg. RJ 2017 x i nach FAG 1.572.733 € x 68,5 -326.461 €Hebesatz d. zweitvorange. RJ 2017

Bereinigte Gewerbesteuer: 1.055.637 € (c)

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2017 Schlüsselzahl Gemeindeam Gemeindeanteil x

0,0007425 x 4.688.264 € (d)

5. Zuweisung nach Familienleistungsausgleich 2017

0,0007425 x 475.243.240 € 352.868 € (e)

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2017

0,0002633 x x 80 % 175.310 € (f)

SUMME I. A Steuerkraftmesszahl (Summe a bis f) 6.812.927 €

B. Bedarfsmesszahl

1. Fortgeschriebene Einwohnerzahl auf 30.06.2018 7.895 Einwohner2. Hinzurechnungen nach § 30 Abs. 2 FAG

- nicht kasernierte Mitglieder der StationierungsstreitkäfteAnzahl im Dreijahresdurchschnitt: 10 zu 75 % 8 Einwohner

Erhöhte Einwohnerzahl 7.903 Einwohner

832.277.321 €

6.314.160.494 €

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Gesamtbetrag des Gemeindeanteils

zweitvorangeg. RJ 2017 an der Einkommenssteuer des

Seite 370

3. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 FAG(wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und FM festgesetzt)

1.404,00 € + 1.502,40 €

4. Bedarfsmesszahl (Ziffer 2 x 3) 11.873.467 €

5. Erhöhung nach § 7 Abs. 3 FAG für Soldaten, Stastionierungs-streitkräfte, Polizeibeamte in Unterkünfte, Studierende aneiner HochschuleZahl: 15+ Erhöhungsbetrag: 0,00 € x 0 x 15 % = 0 €

SUMME I. B Bedarfsmesszahl 11.873.467 €

C. Schlüsselzahl

1. Bedarfsmesszahl nach I. B: 11.873.467 €

2. - Steuerkraftmesszahl nach I. A: 6.812.927 €

3. Schlüsselzahl nach § 5 FAG: 5.060.540 €

D. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

Voraussetzung ist, dass im zweitvorangegangenen RJ 2017die Hebesätze mindestens195 % bei der Grundsteuer A185 % bei der Grundsteuer B290 % bei der Gewerbesteuerbetragen haben.

1. 60 % der Bedarfsmesszahl nach I. B 7.124.080 €

2. - Steuerkraftmesszahl nach I. A: 6.812.927 €

3. Unterschiedsbetrag 311.153 €

(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer D1 größer ist als Ziffer D2.Berechnung der Mehrzuweisung siehe Ziffer III)

II. Berechnung der Steuerkraftsumme als Bemessungsgrundlage für dieKreis- und Finanzausgleichsumlage

1. Steuerkraftmesszahl nach I. A: 6.812.927 €

2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraftim zweitvorangegangenen RJ 2017 3.110.586 €

3. Mehrzuweisung im zweitvorangegangenen RJ 2017 87.597 €

4. Steuerkraftsumme 10.011.110 €

140,00 € x 4.903 Einwohner7.000 Einwohner

Seite 371

III. Berechnung der Finanzzuweisungen

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft

Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl69,84% aus 5.060.540 € 3.534.281 €

2. Mehrzuweisung nach Abschnitt I. DAusschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag

30,16% aus 311.153 € 93.844 €

Die Ausschüttungsquote für Mehrzuweisungen ist die Differen zwischen100 % und der Ausschüttungsquote für Schlüsselzuweisungen nach dermangelnden Steuerkraft.

3. Kommunale InvestitionspauschaleEinwohnerzahl zum 30.06.2018 7.895Steuerkraftsumme 2019 10.011.110 €Steuerkraftsumme je Einwohner 1.268,03 €Landesdurchschnitt 1.564,56 €Faktor für die Einwohnerbewertung 115Bewertete Einwohnerzahl 9.088Kopfbetrag 91,00 €

Summe (Bew. EWZ x Kopfbetrag) 827.008 €

Summe der gesamten Finanzzuweisungen 4.455.133 €

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Aufkommen in Baden-Württemberg voraussichtlich: 7,042 Mrd €

Schlüsselzahl der Gemeinde: 0,0007425

ergibt Gemeindeanteil 0,0007425 x 5.228.685 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Aufkommen insgesamt voraussichtlich: 1,15 Mrd €


ergibt Gemeindeanteil 0,000215 x 247.250 €

3. Familienleistungsausgleich

Aufkommen insgesamt voraussichtlich:


ergibt Gemeindeanteil 0,0007425 x 380.531 €512.500.000 €

(Abschnitt I. C)

81,05%

7.042.000.000 €

1.150.000.000 €

512,5 Mio €

Seite 372

4. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer - Ist - Aufkommen 2019 ca. 1.200.000 €

Davon 68,00% bei einem Hebesatz der Gemeinde von330 v.H

1.200.000 x 68 = 247.273 €330

5. Kreisumlage

Steuerkraftsumme Planjahr 10.011.110 € davon 32,00% ca. 3.203.555 €

Die Entwicklung der Kreisumlage ist im Vorbericht dargestellt. Jeder Prozentpunkt Erhöhung kostet dieGemeinde Jettingen derzeit ca. 100.000 €.

6. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme 10.011.110 € davon 22,10% ca. 2.212.455 €

Der FAG-Umlagesatz ist variabel. Um jedes Prozent, das die Steuerkraftmesszahl (I. A) x 100 ./.Bedarfsmesszahl (I. B) größer ist als 60 % erhöht sich die Umlage von der Basis 22,10 % um 0,06 %.Berechnung Schlüsselzahl siehe I. C Nr. 3.: 57,38%

abgerundet: 57% ((57-60) * 0,06) + 22,10 = 22,10)

7. Umlage Region Stuttgart

Umlage im Ergebnishaushalt 41.172 €

Umlage im Finanzhaushalt (Vermögensumlage) 5.698 €

Seite 373

Seite 374

Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs „Wasserversorgung Jettingen“

Auf Grund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit §12

Abs. 1 und §14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 07.05.2019 den folgenden

Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 838.100

1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 818.400

1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von 19.700

1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 0

1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von 0

1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von 0

1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von 19.700

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit von

820.100

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit von

648.900

2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes(Saldo aus 2.1 und 2.2) von 171.200

2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 5.000

2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 888.300

2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ausInvestitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -883.300

2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von -712.100

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 863.500

2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 151.400

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 712.100

2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von 0

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

Seite 375

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)

wird festgesetzt auf

863.500 Euro

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von

Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflicht-

ungsermächtigungen) wird festgesetzt auf

0 Euro

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 750.000 Euro

Jettingen, den 07.05.2019

Hans Michael Burkhardt

Bürgermeister

Seite 376

Gesamtergebnishaushalt einschließlich FinanzplanungWasserversorgung JettingenPlanjahr 2019



2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 0,00 0 18.000 18.000 18.000 18.000


10 + sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 100 100 100 100

11 = Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) 0,00 0 838.100 838.100 838.100 838.100



15 - Abschreibungen 0,00 0 169.500 169.500 169.500 169.500



19 = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12bis 18)

0,00 0 818.400 819.400 820.300 821.300

20 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo ausNummern 11 und 19)

0,00 0 19.700 18.700 17.800 16.800

24 = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe ausNummern 20 und 23)

0,00 0 19.700 18.700 17.800 16.800

nachrichtlich:

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:

Seite 377

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich FinanzplanungWasserversorgung JettingenPlanjahr 2019

Nr. Finanzhaushalt Ergebnis Ansatz Ansatz Planung Planung Planung


2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6

1 Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0

2 + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeineUmlagen

0,00 0 0 0 0 0

3 + Sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0 0 0 0 0

4 + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen 0,00 0 0 0 0 0



7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 0,00 0 0 0 0 0

8 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen 0,00 0 100 100 100 100

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 820.100 820.100 820.100 820.100

10 - Personalauszahlungen 0,00 0 3.500 3.500 3.500 3.500

11 - Versorgungsauszahlungen 0,00 0 0 0 0 0

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 464.000 464.000 464.000 464.000

13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen 0,00 0 80.000 80.000 80.000 80.000

14 - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) 0,00 0 0 0 0 0

15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 0,00 0 101.400 102.400 103.300 104.300

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0,00 0 648.900 649.900 650.800 651.800

17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf desErgebnishaushalts

0,00 0 171.200 170.200 169.300 168.300

18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0,00 0 0 0 0 0

19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichenEntgelten für Investitionstätigkeit

0,00 0 5.000 300.000 5.000 5.000

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 0,00 0 0 0 0 0

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 0,00 0 0 0 0 0

22 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0 0 0 0 0

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 5.000 300.000 5.000 5.000


0,00 0 0 0 0 0



0,00 0 17.800 100.000 0 50.000

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen 0,00 0 0 0 0 0

28 - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen 0,00 0 0 0 0 0

29 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellenVermögensgegenständen

0,00 0 0 0 0 0

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 0 888.300 430.000 550.000 680.000

31 = VeranschlagterFinanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ausInvestitionstätigkeit

0,00 0 -883.300 - 130.000 - 545.000 - 675.000

32 = VeranschlagterFinanzierungsmittelüberschuss/-bedarf

0,00 0 -712.100 40.200 - 375.700 - 506.700

33 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

0,00 0 863.500 114.800 530.700 661.700

34 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten undwirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

0,00 0 151.400 155.000 155.000 155.000

35 = VeranschlagterFinanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ausFinanzierungstätigkeit

0,00 0 712.100 - 40.200 375.700 506.700

36 = Veranschlagte Änderung desFinanzierungsmittelbestands zum Ende desHaushaltsjahres

0,00 0 0 0 0 0

nachrichtlich:

37 den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittelnzum Jahresbeginn

0,00 0 0 0 0 0

38 den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zuJahresbeginn

0,00 0 0

Seite 378

EB Wasserversorgung Jettingen Landkreis Böblingen

Teilhaushalt 1 - Wasserversorgung


53.30.0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Seite 379

Seite 380

Teilergebnishaushalt einschließlich FinanzplanungWasserversorgung JettingenPlanjahr 2019

53.30.0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 -

Produkt 53.30.0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser



Kurzbeschreibung Bezug und Bereitstellung von Trinkwasser

Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes

Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen

Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse

Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler

Abrechnung von Beiträgen und Gebühren




2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 18.000 18.000 18.000 18.000

+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung vonSonderposten aus Beiträgen

0,00 0 18.000 18.000 18.000 18.000


+ • 34210000 Erträge aus Verkauf vonTrinkwasser

0,00 0 820.000 820.000 820.000 820.000


+ • 35910000 Andere sonstige ordentlicheErträge

0,00 0 100 100 100 100


0,00 0 838.100 838.100 838.100 838.100


- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungenfür Beschäftigte

0,00 0 2.500 2.500 2.500 2.500

- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen fürBeschäftigte

0,00 0 200 200 200 200

- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichenSozialversicherung für Beschäftigte

0,00 0 800 800 800 800


- • 42110000 UnterhaltungWasserleitungsrohrnetz

0,00 0 15.000 15.000 15.000 15.000

- • 42111000 Unterhaltung Wasserzähler 0,00 0 12.000 12.000 12.000 12.000

- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten undPachten

0,00 0 8.000 8.000 8.000 8.000

- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen 0,00 0 5.000 5.000 5.000 5.000

- • 42610000 Fortbildungskosten 0,00 0 500 500 500 500

- • 42710000 Besondere Verwaltungs- undBetriebsaufwendungen

0,00 0 500 500 500 500

- • 42711000 Aufwendungen fürFremdwasserbezug

0,00 0 418.000 418.000 418.000 418.000

- • 42910000 Aufwendungen für Prüfung undBeratung

0,00 0 5.000 5.000 5.000 5.000

15 - Abschreibungen 0,00 0 169.500 169.500 169.500 169.500

- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielleVermögensgegenstände undSachvermögen

0,00 0 169.500 169.500 169.500 169.500


- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für dieInanspruchnahme von Rechtenund Diensten

0,00 0 20.000 20.000 20.000 20.000

- • 44310000 Geschäftsaufwendungen 0,00 0 100 100 100 100

- • 44315000 Dienstreisen 0,00 0 100 100 100 100

- • 44317000 Datenverarbeitungs- undEDV-Kosten

0,00 0 3.000 3.000 3.000 3.000

Seite 381





2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6

- • 44410000 Steuern, Versicherungen,Schadensfälle, Sonderabgaben

0,00 0 3.500 3.500 3.500 3.500

- • 44410001 Sonstige Steuern 0,00 0 200 200 200 200

- • 44550000 Erstattungen für Aufwendungenvon Dritten aus laufenderVerwaltungstätigkeit anverbundene Unternehmen,sonstige Beteiligungen undSondervermögen

0,00 0 74.500 75.500 76.400 77.400


0,00 0 738.400 739.400 740.300 741.300


0,00 0 99.700 98.700 97.800 96.800


0,00 0 99.700 98.700 97.800 96.800

Seite 382

Teilfinanzhaushalt einschließlich FinanzplanungWasserversorgung JettingenPlanjahr 2019




2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 820.100 820.100 820.100 820.100

+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf vonTrinkwasser

0,00 0 820.000 820.000 820.000 820.000

+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit

0,00 0 100 100 100 100


0,00 0 568.900 569.900 570.800 571.800

- • 70120000 Entgelte und ähnlicheLeistungen für Beschäftigte

0,00 0 2.500 2.500 2.500 2.500

- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassenfür Beschäftigte

0,00 0 200 200 200 200

- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichenSozialversicherung fürBeschäftigte

0,00 0 800 800 800 800

- • 72110000 UnterhaltungWasserleitungsrohrnetz

0,00 0 15.000 15.000 15.000 15.000

- • 72111000 Unterhaltung Wasserzähler 0,00 0 12.000 12.000 12.000 12.000

- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkostenund Pachten

0,00 0 8.000 8.000 8.000 8.000

- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen 0,00 0 5.000 5.000 5.000 5.000

- • 72610000 ZahlungswirksameAufwendungen für Fortbildungen

0,00 0 500 500 500 500

- • 72710000 Besondere Verwaltungs- undBetriebsauszahlungen

0,00 0 500 500 500 500

- • 72711000 Zahlungen fürFremdwasserbezug

0,00 0 418.000 418.000 418.000 418.000

- • 72910000 Auszahlungen für Prüfung undBeratung

0,00 0 5.000 5.000 5.000 5.000

- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für dieInanspruchnahme von Rechtenund Diensten

0,00 0 20.000 20.000 20.000 20.000

- • 74310000 Geschäftsauszahlungen 0,00 0 100 100 100 100

- • 74315000 Dienstreisen 0,00 0 100 100 100 100

- • 74317000 Datenverarbeitungs- undEDV-Kosten

0,00 0 3.000 3.000 3.000 3.000

- • 74410000 BetrieblicheSteueraufwendungen

0,00 0 3.500 3.500 3.500 3.500

- • 74410001 Sonstige Steuern 0,00 0 200 200 200 200

- • 74550000 Erstattungen für Aufwendungenvon Dritten aus laufenderVerwaltungstätigkeit anverbundene Unternehmen,sonstige Beteiligungen undSondervermögen

0,00 0 74.500 75.500 76.400 77.400


0,00 0 251.200 250.200 249.300 248.300


0,00 0 5.000 300.000 5.000 5.000

+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte 0,00 0 5.000 300.000 5.000 5.000


0,00 0 5.000 300.000 5.000 5.000


- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen 0,00 0 870.500 330.000 550.000 630.000


0,00 0 17.800 100.000 0 50.000

Seite 383





2018EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6

- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerbvon immateriellen undbeweglichenVermögensgegenständenoberhalb der Wertgrenze i.H.v.410 Euro

0,00 0 17.800 100.000 0 50.000


0,00 0 888.300 430.000 550.000 680.000


0,00 0 -883.300 -130.000 -545.000 -675.000


0,00 0 -632.100 120.200 -295.700 -426.700

Seite 384


Wasserversorgung JettingenPlanjahr 2019Neues Planjahr


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 -Maßnahme: 001-Wasserversorgungsbeiträge


0 0 0 0 0 5.000 0 300.000 5.000 5.000


0 0 0 0 0 5.000 0 300.000 5.000 5.000


0 0 0 0 0 5.000 0 300.000 5.000 5.000


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 -Maßnahme: 006-Wasserleitung Gewerbegebiet Ankental



0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0


0 0 0 0 0 0 0 -300.000 0 0


0 0 0 0 0 0 0 300.000 0 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

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2020EUR

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 -Maßnahme: 053-Wasserleitung Seitenweg



0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0


0 0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0


0 0 0 0 0 0 0 0 30.000 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

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2017EUR

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2019EUR

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2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 -Maßnahme: 054-Wasserleitung Gartenstraße



0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 -130.000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 130.000

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Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

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2017EUR

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 -Maßnahme: 055-Wasserleitung Wittumstraße West



0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0


0 0 0 0 0 0 0 0 -150.000 0


0 0 0 0 0 0 0 0 150.000 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 -Maßnahme: 065-Wasserleitung Erlenweg



0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -150.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 150.000 0 0 0 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

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2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 -Maßnahme: 066-Wasserleitung Lettenstraße



0 0 0 0 0 450.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -450.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 450.000 0 0 0 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

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2019EUR

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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 -Maßnahme: 069-Wasserleitung Brunnenstraße Ost



0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 -400.000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000

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Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

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2017EUR

2017EUR

2018EUR

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2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 -Maßnahme: 070-Wasserleitung Lehlestraße



0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000


0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

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2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 -Maßnahme: 071-Wasserleitung In den Streuobstwiesen



0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0


0 0 0 0 0 0 0 -30.000 0 0


0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



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2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 -Maßnahme: 072-Wasserleitung Kreuzung Heilberg / Lehlestraße



0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 0


0 0 0 0 0 0 0 0 -120.000 0


0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

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2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 -Maßnahme: 073-Wasserleitung Gewerbegebiet OJ West Anschluss B 28



0 0 0 0 0 85.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -85.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 85.000 0 0 0 0

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Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 -Maßnahme: 074-Wasserleitung Verlegung WL Baugebiet Amsel



0 0 0 0 0 170.500 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -170.500 0 0 0 0


0 0 0 0 0 170.500 0 0 0 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 -Maßnahme: 075-Wasserleitung Schulstraße Sanierung



0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0


0 0 0 0 0 0 0 0 -250.000 0


0 0 0 0 0 0 0 0 250.000 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 -Maßnahme: 100-Wasserleitung Leitungsnetz Allgemein



0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 0


0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0


Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 -Maßnahme: 200-Betriebs- und Geschäftsausstattung


0 0 0 0 0 17.800 0 0 0 0


0 0 0 0 0 17.800 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -17.800 0 0 0 0


0 0 0 0 0 17.800 0 0 0 0

Seite 388




Maßnahme

Bisherfinanziert

Ermächt. -Übertr.

vorl.Ergebnis



2017EUR

2017EUR

2018EUR

2019EUR

2019EUR

2020EUR

2021EUR

2022EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Teilhaushalt: THH 1 -Maßnahme: 210-Erwerb von Fahrzeugen


0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 50.000


0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 50.000


0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 -50.000


0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 50.000

Seite 389

Seite 390

EB Wasserversorgung Jettingen Landkreis Böblingen

Teilhaushalt 2 – Allgemeine Finanzwirtschaft


61.20.0000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Seite 391

Seite 392


61.20.0000 Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: THH 2 -

Produkt 61.20.0000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.20 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemein Finanzwirtschaft



Ertrags- und Aufwandsarten2017

EUR

2018

EUR

2019

EUR

2020

EUR

2021

EUR

2022

EUR

1 2 3 4 5 6


- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden(GV)

0,00 0 80.000 80.000 80.000 80.000

19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe

aus Nummern 12 bis 18)

0,00 0 80.000 80.000 80.000 80.000

20 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches

Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)

0,00 0 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000

25 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/

-überschuss (Summe aus Nummern 20 und

24)

0,00 0 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000

Seite 393




Einzahlungs- und Auszahlungsarten2017

EUR

2018

EUR

2019

EUR

2020

EUR

2021

EUR

2022

EUR

1 2 3 4 5 6


0,00 0 80.000 80.000 80.000 80.000

3 = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf

aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus

Nummern 1 und 2)

0,00 0 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000

18 = Anteiliger veranschlagter

Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo

aus Nummern 3 und 17)

0,00 0 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000

Seite 394

Wasserversorgung Jettingen

Nr. Darlehen Stand 01.01.2019 Zinssatz fest bis Zinsbetrag Tilgung Stand 31.12.2019

€ € € €

1 Darlehen 1997 3.836,00 4,50% 172,62 3.836,00 0,00

2 Darlehen 2000 27.609,77 4,50% 1.242,44 6.135,50 21.474,27

3 Darlehen 2001 27.282,49 4,50% 1.227,71 4.744,79 22.537,70

4 Darlehen 2002 49.000,00 4,50% 2.205,00 7.000,00 42.000,00

5 Darlehen 2003 118.800,00 4,50% 5.346,00 14.400,00 104.400,00

6 Darlehen 2004 104.956,00 4,50% 4.723,02 11.048,00 93.908,00

7 Darlehen 2005 98.728,00 4,50% 4.442,76 9.184,00 89.544,00

8 Darlehen 2006 65.616,00 4,50% 2.952,72 5.468,00 60.148,00

9 Darlehen 2007 24.698,00 4,50% 1.111,41 1.864,00 22.834,00

10 Darlehen 2008 231.478,00 4,50% 10.416,51 15.964,00 215.514,00

11 Darlehen 2009 102.438,00 4,50% 4.609,71 6.504,00 95.934,00

12 Darlehen 2010 47.568,00 4,50% 2.140,56 3.504,00 44.064,00

13 Darlehen 2011 176.904,00 4,50% 7.960,68 9.828,00 167.076,00

14 Darlehen 2012 12.000,00 4,50% 540,00 2.640,00 9.360,00

15 Darlehen 2013 226.800,00 4,50% 10.206,00 11.340,00 215.460,00

16 Darlehen 2014 478.800,00 2,15% 31.12.2034 10.294,20 22.800,00 456.000,00

17 Darlehen 2015 332.640,00 1,96% 31.12.2035 6.519,74 15.120,00 317.520,00

18 Darlehen 2016 190.000,00 1,60% 31.12.2036 3.040,00 5.000,00 185.000,00

19 Darlehen 2017 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Darlehen 2018 0,00 0,00 0,00 0,00

Zwischensumme 2.319.154,26 79.151,08 151.380,30 1.977.773,96

20 Darlehen 2019 0,00 0,00 0,00 863.500,00

Summe: 2.319.154,26 79.151,08 151.380,30 2.841.273,96

Haushaltsplan

Darlehen Wasserversorgung 2019

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Haushaltsjahr 2019 - Jettingen

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