Herzlich Willkommen zur Gemeindeversammlung vom 22. Juni … · Die ländliche Oase im Embrachertal...

Gemeinde OberembrachDie ländliche Oase im Embrachertal

Gemeindeversammlung, 22. November 2017


Herzlich Willkommenzur

Gemeindeversammlung der

Politischen Gemeinde vom

27. November 2019

1Gemeindeversammlung, 27. November 2019




Traktanden1. Budget 20202. Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz

*** Ende des geschäftlichen Teils ***• Berichterstattung aus den Ressorts





ErfolgsrechnungBudget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018

Aufwand 5’325’600 5’833’000 5’569’123

Ertrag 5’459’400 5’886’300 5’991’060

Ertragsüberschuss 133’800 53’300 421’937

3

Genehmigung des Budgets 2020






940331 535 425

808398

837

1'3501'206

1'588917 1'014

1'536

1'082 992686

-278

-834-639

-1'146-1'500

-1'000

-500

500

1'000

1'500

2'000

R2014 R2015 R2016 R2017 R2018 HR2019 B2020 P2021 P2022 P2023

Finanzentwicklung über 10 Jahre (in 1'000 Fr.)

Nettoinvestitionen Cash-Flow Rechnungsergebnis





766574 602 596 551 588

518

388 419 414 383 410

298

291 266 260 265 268

0

200

400

600

800

1'000

1'200

1'400

1'600

1'800

R 2015 R 2016 R 2017 R 2018 R 2019 B 2020

Finanzausgleich - Ressourcenzuschuss und geo-topo Ausgleich(in 1'000 Fr.)

Anteil Schulen Anteil Politische Gemeinde Geo-topo-Ausgleich Politische Gemeinde




Erfolgsrechnung Nettoaufwand Hauptaufgaben

Hauptaufgaben Budget 2020 Budget 2019 Abweichung

0 Allgemeine Verwaltung 555'700 555’300 400 1 Öffentliche Ordnung/Sicherheit 218'700 218’100 600 2 Bildung 0 0 0 3 Kultur, Sport, Freizeit 53'200 43’700 9'500 4 Gesundheit 218'100 177’800 40'300 5 Soziale Sicherheit 380'200 423’400 -43'200 6 Verkehr/Nachrichtenübermittlung 521'800 546’600 -24'800 7 Umweltschutz/Raumordnung 157'400 139’100 18'300 8 Volkswirtschaft 52'200 60’800 -8'600 9 Finanzen und Steuern -2'291'100 -2’218’100 -73'000





Gestufter Erfolgsausweis (Zusammenzug)

7

Budget 2020 Budget 2019

Total Betrieblicher Aufwand 4’854’500 4’869’200Total Betrieblicher Ertrag 4’775’500 5’224’500Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit -79’000 355’300Ergebnis aus Finanzierung (Ertrag + / Aufwand -) 212’800 198’000Operatives Ergebnis 133’800 553’300Ausserordentliches Ergebnis (Ertrag + / Aufwand -) 0 -500’000Gesamtergebnis Erfolgsrechnung 133’800 53’300(Ertragsüberschuss + / Aufwandüberschuss -)





Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen

Budget 2020 Budget 2019 Rechnung 2018

Ausgaben 916’500 649’000 1’222’330Einnahmen 80’000 80’000 414’263NettoinvestitionenVerwaltungsvermögen

836’500 569’000 808’067

Abschreibungen 408’400 405’500 570’067





Investitionsausgaben 2020Voranschlag 2020

Sanierung Haldenstrasse 422’000Planung Massnahmen JB-Strasse und Stürzikon 54’000Ersatz Wasserleitung Haldenstrasse 225’000Planung Ersatz Wasserleitung Jakob Bosshart-Strasse 13’500Aktualisierung/Planung GWP und GEP 40’000Diverse Kanalsanierungen (Jahresprogramm) 100’000Festlegung Gewässerraum im Siedlungsgebiet 27’000BZO-Revision (Restkosten) 35’000Total 916’500Abzüglich Anschlussgebühren 80’000Ergibt voraussichtliche Nettoinvestitionen 836’500





Abschied RPK «Budget»

10

…Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2020 der Politischen Gemeinde Oberembrach entsprechend dem Antrag des Gemeinderates zu genehmigen

…Die Rechnungsprüfungskommission beantrag der Gemeindeversammlung, den Steuerfuss für das Jahr 2020 gemäss Antrag des Gemeinderates auf 48 % (Vorjahr 48 %) des einfachen Gemeindesteuerertrages festzusetzen.

…





Antrag des Gemeinderates

11

1. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung das Budget 2020 in vorliegender Form zu genehmigen:

Erfolgsrechnung Gesamtaufwand Fr. 5’325’600.00Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr Fr. 4’187’400.00Zu deckender Aufwandüberschuss (-) Fr. -1’138’200.00

Investitionsrechnung Ausgaben Fr. 916’500.00Verwaltungsvermögen Einnahmen Fr. 80’000.00

Nettoinvestitionen Fr. 836’500.00

Investitionsrechnung Keine InvestitionenFinanzvermögen





Antrag des Gemeinderates

12

2. Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung folgenden Steuerfuss festzusetzen:

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) Fr. 2’650’000.00

Steuerfuss 2020: 48 % (Vorjahr: 48 %)

Erfolgsrechnung Zu deckender Aufwandüberschuss (-) Fr. -1’138’200.00Steuerertrag bei 48 % Fr. 1’272’000.00Ertragsüberschuss (+) Fr. 133’800.00

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

Gemeinderat Oberembrachsig. Verena Koch Hanselmann sig. Lea GnädingerGemeindepräsidentin Gemeindeschreiberin





Traktanden1. Budget 20202. Anfragen nach § 17 Gemeindegesetz





Informationen

*** Ende des geschäftlichen Teils ***

Berichterstattung aus den Ressorts






Gemeinderat Frank Meyenberg:- Jakob Bosshart-Strasse – Terminplanung, Mauerrückbau, etc.- BZO-Revision; Verfahrensstand- ZVV-Fahrplanverfahren






Jakob Bosshart-Strasse, Ablauf nach Urnenabstimmung vom Nov. 2018:- 28. Oktober 2019: Genehmigung des T30 Gutachtens durch KAPO- bis Ende März 2020: Ausarbeitung und Erstellung Bauprojekt mit KV- Projektinhalt: Neubau Trottoir T30-Zone Strassensanierung Rückbau StützmauerWasserleitungsersatz






- Mai/Juni 2020: Anhörung Kanton, Nachbargemeinden § 12 StrG, Mitwirkung Bevölkerung nach § 13 StrG

- bis Mitte Juli 2020: Bearbeitung Mitwirkung Mitwirkungsbericht- Mitte Juli 2020: Öffentliche Planauflage gemäss § 16 StrG, inkl.

Rekursfrist § 17 StrG- frühestens Mitte September 2020: Projektfestsetzung GR - Kreditgenehmigung entweder GV vom 25. November 2020

oder Urnenabstimmung vom 29. November 2020

Realisierung April 2021






Stürzikon:

Strassenabschnitt Stürzikon bis Geretwinkel:- Keine Verengung sondern Bankettausbau analog Untermettmenstetten- Umsetzung erst nach Erkenntnissen der Praxistauglichkeit






BZO-Revision, Verfahrensstand Verkehrs- und Siedlungsrichtplan- Posteingang Vorprüfung: 27.11.2019

ZVV-Fahrplanverfahren- Fahrplanwechsel 15.12.2019 - Link: www.postauto-zh.ch


http://www.postauto-zh.ch/





Gemeinderat Martin Widmer:- Jakob Bosshart-Strasse – Strassenbau, Wasserleitungsersatz- Stürzikon; flankierende Massnahmen






Gemeinderat Michael Welz:- Gewässerraum

Gemeindepräsidentin Verena Koch Hanselmann:- Gemeindeordnung; Verfahrensstand- Adventsfenster





Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit


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