HHR 2011 Epl 15 - finanzen.sachsen.de · gemäß § 6 Abs. 2 HG 2011/2012 . V 1) Nachweis über die...
Transcript of HHR 2011 Epl 15 - finanzen.sachsen.de · gemäß § 6 Abs. 2 HG 2011/2012 . V 1) Nachweis über die...
Beitrag zur Haushaltsrechnung 2011
für den Einzelplan 15
Allgemeine Finanzverwaltung
Erläuterung der Abkürzungen A = Ausgabe AB = Ausgabebefugnis Abs. = Absatz Anl. = Anlage apl. = außerplanmäßig AR = Ausgaberest Az. = Aktenzeichen DBestHG = Durchführungsbestimmungen
zum Haushaltsgesetz
DV = Deckungsvermerk E = Einnahme Einsp. = Einsparung Epl. = Einzelplan ged. d. = gedeckt durch gek. = gekoppelt gem. = gemäß GHH = Gesamthaushalt GI = Gesamtist Gr = Gruppe GS = Gesamtsoll HB = Haushaltsbetrag HG = Haushaltsgesetz HGr = Hauptgruppe HH = Haushalt HHJ = Haushaltsjahr HHPl = Haushaltsplan IA = Ist-Ausgabe IE = Ist-Einnahme i.v.H. = in von Hundert Kap. = Kapitel KV = Kopplungsvermerk lt. = laut MeA = Mehrausgabe MeE = Mehreinnahme MiA = Minderausgabe MiE = Mindereinnahme Nr. = Nummer OGr = Obergruppe PVM = Personalverstärkungsmittel
3
SäHO = Sächsische Haushaltsordnung
TG = Titelgruppe Tit. = Titel üpl. = überplanmäßig vgl. = vergleiche VM = Verstärkungsmittel ZR = Zentralrechnung ** = nicht bewilligte Mehrausgabe
4
Inhaltsübersicht
Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 15
Anlagen:
I/1 Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben I/2 Inanspruchnahme der Minderausgaben I/3 Inanspruchnahme der Mehreinnahmen I/4 Begründung und Erläuterung der Ausgaben des Aufbauhilfefonds und EU-
Solidaritätsfonds I/5 1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2011 wurde keine
Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.) II/1 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Grundstock II/2 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens
Versorgungsrücklage II/3 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Generationenfonds II/4 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben der Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad
Muskau“ II/5 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens
Aufbauhilfefonds Sachsen 2002 II/6 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Kommunaler
Vorsorgefonds II/7 Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Sondervermögens Garantiefonds II/8 Übersicht über den Bestand von Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO) III Erklärung zur Übereinstimmung von Einzahlungen und Buchführung IV Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bei Personalausgaben
gemäß § 6 Abs. 2 HG 2011/2012 V 1) Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
nach § 7 Abs. 6 HG 2011/2012 VI 1) Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen
nach § 50 Abs. 1 SäHO sowie nach § 6 Abs. 13 und 14 HG 2011/2012 VII/1 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03
Titel 529 12 VII/2 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03
Titel 461 02 VII/3 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03
Titel 461 02 - Altersteilzeit VII/4 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03
Titel 686 02 VII/5 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03
Titel 883 14 VII/6 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03
Titel 883 52 (Kassenmittel) VII/7 Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel 15 03
Titel 883 52 (Verpflichtungsermächtigungen) VIII/1 1) Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 03
ausgebrachten globalen Minderausgabe VIII/2 1) Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 40 Titel 972 04
ausgebrachten globalen Minderausgabe
5
IX 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.)
X 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“ entsprechend Anlage A im Einzelplan 07, Kapitel 07 06, Titel 780 75 sowie Kapitel 07 15 Titel 780 01 und 780 02 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)
XI 1) Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO XII 1) Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung der Staatsbetriebe und Bilanz der
Einrichtungen, die wie Staatsbetrieb behandelt werden XIII Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen
Ansprüche XIV Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ XV Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen XVI Abschlussvermerk Ergänzende Anlagen:
A/1 Nachweis der Ausgaben an den kommunalen Bereich pro Haushaltsstelle
A/2 Nachweis der Ausgaben an den kommunalen Bereich (Gesamtsummen)
1) Die Anlage entfällt für diesen Einzelplan oder Fehlmeldung für diesen Einzelplan.
6
Freistaat Sachsen
Zentralrechnung
über die Einnahmen und Ausgaben
des Einzelplanes 15
Allgemeine Finanzverwaltung
Haushaltsjahr 2011
7
Zentralrechnung Jahr 2011
15 01 Steuern
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01.
Einnahmen
Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen
Abgaben
A)
B)
A)
B)
1.559.000.000,00
C) C)
011 01
1.720.772.508,68
1.720.772.508,68
-,-- -,--
1.559.000.000,00
A)
B) -,--
Lohnsteuer 161.772.508,68
A)
B)
A)
B)
145.000.000,00
C) C)
012 01
178.398.857,46
178.398.857,46
-,-- -,--
145.000.000,00
A)
B) -,--
Veranlagte Einkommensteuer 33.398.857,46
A)
B)
A)
B)
119.000.000,00
C) C)
013 01
111.801.411,01
111.801.411,01
-,-- -,--
119.000.000,00
A)
B) 7.198.588,99
-,--Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag (ohne
Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge)
A)
B)
A)
B)
83.000.000,00
C) C)
014 01
154.836.089,16
154.836.089,16
-,-- -,--
83.000.000,00
A)
B) -,--
Körperschaftsteuer 71.836.089,16
A)
B)
A)
B)
5.828.000.000,00
C) C)
015 01
6.313.258.649,03
6.313.258.649,03
-,-- -,--
5.828.000.000,00
A)
B) -,--
Steuern vom Umsatz (einschließlich
Einfuhrumsatzsteuer)
485.258.649,03
A)
B)
A)
B)
62.000.000,00
C) C)
017 01
76.124.136,60
76.124.136,60
-,-- -,--
62.000.000,00
A)
B) -,--
Gewerbesteuerumlage 14.124.136,60
A)
B)
A)
B)
70.000.000,00
C) C)
018 02
58.484.779,29
58.484.779,29
-,-- -,--
70.000.000,00
A)
B) 11.515.220,71
-,--Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge
A)
B)
A)
B)
C) C)
051 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Vermögensteuer
A)
B)
A)
B)
25.000.000,00
C) C)
052 01
23.324.597,98
23.324.597,98
-,-- -,--
25.000.000,00
A)
B) 1.675.402,02
-,--Erbschaftsteuer
A)
B)
A)
B)
146.000.000,00
C) C)
053 01
188.302.976,25
188.302.976,25
-,-- -,--
146.000.000,00
A)
B) -,--
Grunderwerbsteuer 42.302.976,25
A)
B)
A)
B)
300.000,00
C) C)
055 01
253.456,44
253.456,44
-,-- -,--
300.000,00
A)
B) 46.543,56
-,--TotalisatorsteuerVgl. Vermerk bei 15 03/686 01.
A)
B)
A)
B)
C) C)
056 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Andere Rennwettsteuern
A)
B)
A)
B)
31.700.000,00
C) C)
057 01
50.711.048,43
50.711.048,43
-,-- -,--
31.700.000,00
A)
B) -,--
Lotteriesteuer 19.011.048,43
8
Zentralrechnung Jahr 2011
15 01 Steuern
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
14.000.000,00
C) C)
059 01
17.515.723,32
17.515.723,32
-,-- -,--
14.000.000,00
A)
B) -,--
Feuerschutzsteuer 3.515.723,32
A)
B)
A)
B)
69.000.000,00
C) C)
061 01
69.477.241,35
69.477.241,35
-,-- -,--
69.000.000,00
A)
B) -,--
Biersteuer 477.241,35
A)
B)
A)
B)
C) C)
069 01
-10.781,09
-10.781,09
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) 10.781,09
-,--Sonstige
A)
B)
A)
B)
2.048.000,00
C) C)
093 01
1.385.842,09
1.385.842,09
-,-- -,--
2.048.000,00
A)
B) 662.157,91
-,--Abgaben von SpielbankenAusgaben in Höhe des Anteils der Gemeinden am
Spielbankabgabeaufkommen werden von den Einnahmen
abgesetzt.
Die Einnahmen werden für gemeinnützige Zwecke im Rahmen der
gesamthaushalterischen Deckung verwendet.
A)
B)
A)
B)
C) C)
099 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Sonstige
C)
-,---,--B)
A)
C)
B)
A) 8.964.636.536,00
8.964.636.536,00 8.154.048.000,00
21.108.694,28
Saldo
8.154.048.000,00 A)
B)
831.697.230,28
810.588.536,00
Gesamteinnahmen:
9
Zentralrechnung Jahr 2011
15 01 Steuern
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Einnahmen aus Steuern und sreuerähnlichen
Abgaben
A)
B)
C)
A)
B)
C)
8.964.636.536,00
-,--
8.964.636.536,00
8.154.048.000,00
-,--
8.154.048.000,00
831.697.230,28
21.108.694,28
A)
B)
Gesamteinnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
8.964.636.536,00
-,--
8.964.636.536,00
8.154.048.000,00
-,--
8.154.048.000,00
21.108.694,28
831.697.230,28A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
+8.964.636.536,00
-,--
+8.964.636.536,00
-,--
+8.154.048.000,00
+8.154.048.000,00C)
+831.697.230,28
+21.108.694,28
Saldo +810.588.536,00
A)
B)
10
Zentralrechnung Jahr 2011
15 03 Allgemeine Bewilligungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
A)
B)
A)
B)
1.650.000,00
C) C)
119 11
847.160,15
847.160,15
-,-- -,--
1.650.000,00
A)
B) 802.839,85
-,--SchadensersatzleistungenErstattungen von Schadensersatzleistungen können von der
Einnahme abgesetzt werden.
A)
B)
A)
B)
3.000,00
C) C)
119 12
8.303,23
8.303,23
-,-- -,--
3.000,00
A)
B) -,--
Einnahmen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen
oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen
Vergleichen und Anerkenntnissen
5.303,23
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 13
444.281,32
444.281,32
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Erstattungen von Zuschüssen einschließlich Zinsen auf
Grund von Finanzhilfen des Bundes nach Art. 35 FKPGVgl. Vermerk bei 15 03/631 13.
444.281,32
A)
B)
A)
B)
5.000,00
C) C)
119 49
19.509,25
19.509,25
-,-- -,--
5.000,00
A)
B) -,--
Vermischte Einnahmen 14.509,25
A)
B)
A)
B)
C) C)
131 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zweckgebundene Erlöse aus Verwertungen
unbeweglicher Sachen des ehemaligen Rundfunks und
Fernsehens der DDR
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
C) C)
231 12
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Sonstige Erstattungen vom Bund
A)
B)
A)
B)
C) C)
231 15
270.323,17
270.323,17
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Erstattung von Aufwendungen für die gesetzliche
Unfallversicherung der auf den Bundesfernstraßen
tätigen Arbeiter durch den Bund
270.323,17
A)
B)
A)
B)
C) C)
232 12
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Sonstige Erstattungen von den Ländern
A)
B)
A)
B)
C) C)
233 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden
A)
B)
A)
B)
C) C)
234 01
824.727,02
824.727,02
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Zuweisungen aus dem Fonds nach § 5
MauergrundstücksgesetzIsteinnahmen können zur Finanzierung von Investitionen weiteren
Haushaltsstellen zugewiesen werden.
Der rechnungsmäßige Nachweis der Verwendung erfolgt bei den
einschlägigen Haushaltsstellen.
Rückzahlungen an den Bund sind von der Einnahme abzusetzen.
824.727,02
A)
B)
A)
B)
C) C)
235 01
8.854.242,29
8.854.242,29
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Erstattungen im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes (nur
Epl. 15)Vgl. Vermerk bei 15 03/461 02.
8.854.242,29
A)
B)
A)
B)
C) C)
261 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erstattung von Verwaltungsausgaben aus sonstigen
inländischen BereichenVgl. Vermerk bei 15 03/526 02.
11
Zentralrechnung Jahr 2011
15 03 Allgemeine Bewilligungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
200.000,00
C) C)
281 01
541.941,23
541.941,23
-,-- -,--
200.000,00
A)
B) -,--
Erstattung von Prozesskosten 341.941,23
A)
B)
A)
B)
C) C)
281 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Sonstige Erstattungen aus dem Inland
A)
B)
A)
B)
C) C)
282 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Sonstige Zuschüsse aus dem Inland
A)
B)
A)
B)
C) C)
282 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Spenden mit Zweckbestimmung für laufende Zwecke
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,
besondere Finanzierungseinnahmen
A)
B)
A)
B)
C) C)
342 01
8.654,09
8.654,09
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Zuweisungen aus dem PMO-VermögenVgl. Vermerk bei 15 03/883 14.
Rückzahlungen an den Bund sind von der Einnahme abzusetzen.
8.654,09
A)
B)
A)
B)
C) C)
342 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Spenden mit Zweckbestimmung für Investitionen
A)
B)
A)
B)
C) C)
359 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Einnahmen aus Rückstellung für Abrechnung gem. § 2
Abs. 2 SächsFAGVgl. Vermerk bei Kapitel 15 30 - Ausgaben.
Vgl. § 11 Abs. 10 Haushaltsgesetz 2011/2012.
A)
B)
A)
B)
C) C)
359 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entnahme aus der PersonalkostenrücklageDas SMF wird ermächtigt bis zur Höhe erwarteter
Personalmehrausgaben eine Entnahme aus der bestehenden
Rücklage (siehe bei 15 03/919 02) vorzunehmen.
Mehreinnahmen bei 15 03/359 02 erhöhen die Ausgabebefugnis bei
15 03/461 02.
A)
B)
A)
B)
C) C)
359 04
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entnahme aus der Rücklage zur Weitergabe
Wohngeldeinsparungen an KommunenVgl. Vermerk bei 15 03/633 02.
Das SMF wird ermächtigt, im Bedarfsfall Entnahmen aus der
Rücklage vorzunehmen (vgl. 15 03/919 01).
Titelgruppen
51 Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"
A)
B)
A)
B)
744.000,00
C) C)
331 51
876.000,00
876.000,00
-,-- -,--
744.000,00
A)
B) -,--
Zuweisungen des Bundes für InvestitionenVgl. Vermerk bei 15 03/894 51.
132.000,00
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 876.000,00
744.000,00 132.000,00
132.000,00
-,-- -,-- -,--
876.000,00
744.000,00
Saldo
A)
B)
12
Zentralrechnung Jahr 2011
15 03 Allgemeine Bewilligungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
C)
-,---,--B)
A)
C)
B)
A) 12.695.141,75
12.695.141,75 2.602.000,00
802.839,85
Saldo
2.602.000,00 A)
B)
10.895.981,60
10.093.141,75
Gesamteinnahmen:
13
Zentralrechnung Jahr 2011
15 03 Allgemeine Bewilligungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
660.000,00
C) C)
422 48
489.867,58
489.867,58
-,-- -,--
660.000,00
A)
B) 170.132,42
-,--Erstattung von Krankenversicherungsbeiträgen an
Beamte und Richter in der Elternzeit (nur Epl. 15)Gegenseitig deckungsfähig mit 15 03/422 49, 15 03/432 05, 15
03/441 01, 15 03/443 01.
A)
B)
A)
B)
5.200.000,00
C) C)
422 49
2.967.475,34
2.967.475,34
-,-- -,--
5.200.000,00
A)
B) 2.232.524,66
-,--Kosten der Nachversicherung der ohne Ruhegehalt
ausgeschiedenen Beamten und Richter (nur Epl. 15)Vgl. Vermerk bei 15 03/422 48.
A)
B)
A)
B)
C) C)
429 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Nicht aufteilbare Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
100.000,00
C) C)
432 05
77.091,32
77.091,32
-,-- -,--
100.000,00
A)
B) 22.908,68
-,--Sachschadensersatz bei Unfällen im Dienst außerhalb
der DienstunfallfürsorgeVgl. Vermerk bei 15 03/422 48.
A)
B)
A)
B)
35.045.000,00
C) C)
441 01
36.789.923,11
36.789.923,11
-,-- -,--
35.045.000,00
A)
B) -,--
Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften (nur Epl. 15)Vgl. Vermerk bei 15 03/422 48.
1.744.923,11
A)
B)
A)
B)
600.000,00
C) C)
443 01
681.950,52
681.950,52
-,-- -,--
600.000,00
A)
B) -,--
Unterstützungen auf Grund der
Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie
Kosten nach dem ArbeitssicherheitsgesetzVgl. Vermerk bei 15 03/422 48.
81.950,52
A)
B)
A)
B)
16.647.200,00
8.950.105,87
C) C)
461 02
-,--
-,--
-,--
25.597.305,87
A)
B) 25.597.305,87
-,--Zur Verstärkung der Personalausgaben in allen
EinzelplänenVgl. Vermerk bei 15 03/686 02.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 15 03/235
01. Die Ausgabebefugnis erhöht sich ferner um die Mehreinnahmen
bei 15 03/359 02 und bei 15 10/351 01.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Ausgabemittel können weiteren Haushaltsstellen zur Verstärkung
für Personalausgaben zugewiesen werden. Der rechnungsmäßige
Nachweis der Ausgaben erfolgt bei den einschlägigen
Haushaltsstellen.
Soweit Deckungsvermerke zu Lasten 15 03/461 02 in anderen
Einzelplänen vorhanden sind, gelten diese nicht.
A)
B)
A)
B)
C) C)
462 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Globale Minderausgaben für Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
-23.000.000,00
C) C)
462 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-23.000.000,00
A)
B) -,--
Globale Minderausgaben für Personalausgaben in den
EinzelplänenDie Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.
23.000.000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
A)
B)
A)
B)
95.000,00
C) C)
511 41
41.243,71
41.243,71
-,-- -,--
95.000,00
A)
B) 53.756,29
-,--Kosten der Drucklegung des Haushaltsplanes
einschließlich des sonstigen Haushaltsmaterials u. a.Die Ausgaben sind übertragbar.
Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 SäHO wird zugelassen, dass
Veröffentlichungen an Dritte unentgeltlich oder gegen ermäßigtes
Entgelt abgegeben werden.
A)
B)
A)
B)
C) C)
525 49
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Umschulung und Qualifizierung im Rahmen PVPEinseitig deckungsfähig zu Lasten 15 03/686 02.
14
Zentralrechnung Jahr 2011
15 03 Allgemeine Bewilligungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
1.406.000,00
C) C)
526 01
1.361.570,40
1.361.570,40
-,-- -,--
1.406.000,00
A)
B) 44.429,60
-,--Gerichts- und ähnliche KostenGegenseitig deckungsfähig mit 15 03/526 02, 15 03/632 01.
A)
B)
A)
B)
1.501.500,00
C) C)
526 02
129.733,97
129.733,97
-,-- -,--
1.501.500,00
A)
B) 1.371.766,03
-,--Kosten für Sachverständige und Mitglieder von
Fachbeiräten u. ä. AusschüssenVgl. Vermerk bei 15 03/526 01.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 15 03/261
02.
A)
B)
A)
B)
9.000,00
C) C)
529 12
-,--
-,--
-,--
-,--
9.000,00
A)
B) 9.000,00
-,--Zur Verstärkung der Mittel bei Kap. 02 01 Titel 529 04
und bei den Titeln 529 01 der Kap. 01 der Einzelpläne 03
bis 09 und 12Der rechnungsmäßige Nachweis erfolgt jeweils bei den verstärkten
Haushaltsstellen.
A)
B)
A)
B)
300.000,00
C) C)
546 49
55.570,13
55.570,13
-,-- -,--
300.000,00
A)
B) 244.429,87
-,--Vermischte Verwaltungsausgaben
A)
B)
A)
B)
C) C)
549 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Globale Minderausgaben für sächliche
Verwaltungsausgaben
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
842.300,00
C) C)
621 01
842.300,00
842.300,00
-,-- -,--
842.300,00
A)
B)
-,--
-,--
Schuldendiensthilfe an den Bund entsprechend
Altschuldenregelungsgesetz
A)
B)
A)
B)
C) C)
631 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Rückzahlungen von Mitteln an den Bund einschl. Zinsen
A)
B)
A)
B)
C) C)
631 13
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Rückzahlung von Finanzhilfen des Bundes nach Art. 35
FKPGEinseitig deckungsfähig zu Lasten der von der Rückzahlung
betroffenen Einzelpläne und bis zur Höhe der anfallenden Zinsen zu
Lasten 15 10/575 03.
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 15
03/119 13.
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
132.000,00
C) C)
632 01
117.188,86
117.188,86
-,-- -,--
132.000,00
A)
B) 14.811,14
-,--Kosten zur Finanzierung gemeinsamer Einrichtungen der
Länder u. ä.Vgl. Vermerk bei 15 03/526 01.
A)
B)
A)
B)
268.000.000,00
25.381,80
C) C)
633 01
268.017.281,80
21.780,72
267.995.501,08
268.025.381,80
A)
B) 8.100,00
-,--Ausgleich Sonderlasten Hartz IVDie Ausgabebefugnis erhöht bzw. vermindert sich um 84,01% der
Mehr- bzw. Mindereinnahme bei
15 28/211 05.
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
106.194.300,00
C) C)
633 02
106.194.300,00
106.194.300,00
-,-- -,--
106.194.300,00
A)
B)
-,--
-,--
Weitergabe von Wohngeldeinsparungen des Landes
durch Hartz IVDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15
03/359 04, soweit sie nicht zur Deckung nach
§ 11 Abs. 10 Satz 4 Haushaltsgesetz 2011/2012 für Investitionen im
Staatshaushalt eigesetzt werden.
Die Ausgaben sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
182.800.000,00
C) C)
633 03
182.800.000,00
182.800.000,00
-,-- -,--
182.800.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Ausgleich der Mehrbelastungen der Kommunen im
Rahmen der Aufgabenübertragung - Verwaltungsreform-
A)
B)
A)
B)
27.600.000,00
1.000.000,00
C) C)
681 03
27.600.000,00
27.600.000,00
-,--
28.600.000,00
A)
B) 1.000.000,00
-,--Durchführung der gesetzlichen Unfallversicherung in den
Betrieben und sonstigen Einrichtungen des Freistaates
SachsenDie Ausgaben sind übertragbar.
15
Zentralrechnung Jahr 2011
15 03 Allgemeine Bewilligungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
288.000,00
C) C)
686 01
243.318,18
243.318,18
-,-- -,--
288.000,00
A)
B) 44.681,82
-,--Zuschüsse an Rennvereine aus der TotalisatorsteuerDie Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um 96 % der
Mehr- oder Mindereinnahme bei 15 01/055 01.
A)
B)
A)
B)
20.150.000,00
22.254.685,52
C) C)
686 02
25.691.402,64
25.691.402,64
-,--
42.404.685,52
A)
B) 16.713.282,88
-,--Verstärkungsmittel für RechtsverpflichtungenEinseitig deckungsfähig zu Gunsten 12 03/685 19 "Zuschuss zur
Kernmaterialrückführung nach Russland" bis zu 12.000,0 T€ im
Haushaltsjahr 2011 und bis zu 10.000,0 T€ im Haushaltsjahr 2012.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Ausgabemittel für Rechtsverpflichtungen können weiteren
Haushaltsstellen zur Verstärkung zugewiesen werden. Sie sind
insbesondere einseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 03/525 49, 15
05/634 01, 15 10/914 01,
15 21/682 03 und 15 40/634 04 sowie gegenseitig deckungsfähig
mit 15 03/461 02 und 15 03/883 14. Der rechnungsmäßige
Nachweis der Ausgaben erfolgt bei den einschlägigen
Haushaltsstellen.
A)
B)
A)
B)
C) C)
687 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entwicklungszusammenarbeit, insbesondere
Zusammenarbeit in Europa
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
225.000,00
5.789.100,00
C) C)
883 11
6.014.100,00
3.361.630,00
2.652.470,00
6.014.100,00
A)
B)
-,--
-,--
Sonderinvestitionsbeihilfen zur Stärkung von
kommunalen Projekten mit grenzüberschreitendem
Charakter
A)
B)
A)
B)
31.000.000,00
270.562.771,18
C) C)
883 14
96.863.167,12
96.863.167,12
-,--
301.562.771,18
A)
B) 204.699.604,06
-,--Verstärkungsmittel für InvestitionenVgl. Vermerk bei 15 03/686 02.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15
03/342 01.
Die zur Abwicklung des Zukunftsinvestititionsgesetzes (Kapitel 15
05) bei 15 03/883 14 aus den Vorjahren übertragenen Ausgabereste
sind über § 45 Abs. 2 Satz 1 SäHO hinaus übertragbar.
Ausgabemittel für Investitionen können weiteren Haushaltsstellen
zur Verstärkung zugewiesen werden. Der rechnungsmäßige
Nachweis der Ausgaben erfolgt bei den einschlägigen
Haushaltsstellen. Sie sind insbesondere einseitig deckungsfähig zu
Gunsten 07 04/891 04 "Zuschüsse für Investitionen im
Zusammenhang mit dem City-Tunnel Leipzig" bis zu 25.500,0 T€ im
Haushaltsjahr 2011 und bis zu 31.100,0 T€ im Haushaltsjahr 2012.
Ausgaben in Höhe von 15.500,0 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von
18.300,0 T€ im Jahr 2012 werden aus ausschließlich für
Infastrukturinvestitionen vorgesehenen
Sonderbedarf-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ,
veranschlagt bei 15 28/211 04) geleistet.
A)
B)
A)
B)
53.000.000,00
C) C)
883 15
53.000.000,00
53.000.000,00
-,-- -,--
53.000.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse an Kommunen für InfrastrukturinvestitionenAusgaben in Höhe von 51.000,0 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von
51.000,0 T€ im Jahr 2012 werden aus ausschließlich für
Infastrukturinvestitionen vorgesehenen
Sonderbedarf-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ,
veranschlagt bei 15 28/211 04) geleistet.
A)
B)
A)
B)
C) C)
894 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschuss zu den anteiligen Baukosten der "Stiftung
Deutsches Hygienemuseum"Einseitig deckungsfähig zu Lasten 14 20/713 91.
Besondere Finanzierungsausgaben
A)
B)
A)
B)
C) C)
919 01
4.000.000,00
4.000.000,00
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Zuführung an die Rücklage zur Weitergabe von
Wohngeldeinsparungen des Landes durch Hartz IVGem. § 11 Abs. 10 Haushaltsgesetz 2011/2012 ist das SMF mit
Einwilligung des Haushalts- und Finanzausschusses des
Sächsischen Landtages ermächtigt, bis zur Höhe der erwarteten
Minderausgaben an Landesmitteln bei 03 23/681 01 "Wohngeld
nach dem Wohngeldgesetz" eine Rücklage zu bilden.
Die Ausgaben sind übertragbar.
4.000.000,00
16
Zentralrechnung Jahr 2011
15 03 Allgemeine Bewilligungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
919 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuführung an die PersonalkostenrücklageVgl. Vermerk bei 15 10/325 01.
Das SMF wird ermächtigt, bis zur Höhe der erwarteten
Personalminderausgaben (Gesamthaushalt) eine Rücklage zu
bilden.
A)
B)
A)
B)
C) C)
972 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Globale Minderausgaben
A)
B)
A)
B)
C) C)
972 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Globale Minderausgabe bei allen Einzelplänen (ohne HG
4)
Titelgruppen
51 Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"
A)
B)
A)
B)
2.100.000,00
C) C)
685 51
2.100.000,00
2.100.000,00
-,-- -,--
2.100.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für laufende ZweckeGegenseitig deckungsfähig mit 15 03/894 51.
Die Ausgaben sind zur Selbstbewirtschaftung gem. § 15 Abs. 2
SäHO bestimmt.
Für die Bewirtschaftung der Saisonarbeitskräfte des Personalsolls C
wird zugelassen, dass auf einer Stelle gleichzeitig bis zu 3
Vollbeschäftigte verrechnet werden können, soweit das
Jahresarbeitszeitvolumen lt. Stellenplan nicht überschritten wird.
Saisonarbeitskräfte sind Beschäftigte der Stiftung
"Fürst-Pückler-Park" Bad Muskau, die im Rahmen von kurzfristigen
Arbeitsverhältnissen jahreszeitlich wiederkehrende Aufgaben im
Besucherservice erfüllen. Kurzfristig im Sinne dieser Vorschrift ist
ein Arbeitsverhältnis, dessen vertraglich vereinbarte Dauer sieben
Monate nicht übersteigt und ein etwaiges, vorangegangenes
Arbeitsverhältniss desselben Beschäftigten mit der Stiftung
mindestens vier Monate vor Beginn des neuen Arbeitsverhältnisses
endete.
A)
B)
A)
B)
2.700.000,00
2.623.193,51
C) C)
894 51
5.562.578,93
2.490.980,92
3.071.598,01
5.323.193,51
A)
B) -,--
Zuschüsse für InvestitionenVgl. Vermerk bei 15 03/685 51.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 15
03/331 51 zuzüglich erforderlicher Landeskomplementärmittel, wenn
und soweit Einsparung im Einzelplan erbracht wird oder nach § 5
SäHO vom Sächsischen Staatsministerium der Finanzen im
Gesamthaushalt geregelt wird.
Ausgaben in Höhe von 1.956,0 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von
2.141,0 T€ im Jahr 2012 werden aus ausschließlich für
Infastrukturinvestitionen vorgesehenen
Sonderbedarf-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ,
veranschlagt bei 15 28/211 04) geleistet.
239.385,42
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
2.490.980,92
7.662.578,93
4.800.000,00 239.385,42
239.385,42
-,--
5.171.598,01
7.423.193,51
2.623.193,51
Saldo
A)
B)
52 Hochwasser 2010
17
Zentralrechnung Jahr 2011
15 03 Allgemeine Bewilligungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
20.000.000,00
C) C)
883 52
15.103.553,42
15.103.553,42
-,--
-,--
20.000.000,00
A)
B) 4.896.446,58
-,--Verstärkungsmittel für Investitionen zur Beseitigung der
Hochwasserschäden 2010Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 03/919 52 in Höhe von der
zum Jahresende nicht benötigten Mittel.
Ausgabemittel und Verpflichtungsermächtigungen zur Beseitigung
von Hochwasser- und Tornadoschäden können weiteren
Haushaltsstellen zur Verstärkung zugewiesen werden. Der
rechnungsmäßige Nachweis der Mittel erfolgt bei den einschlägigen
Haushaltsstellen.
Von den jährlichen Fälligkeiten der Verpflichtungsermächtigungen
kann abgewichen werden.
Der Haushalts- und Finanzausschuss wird unverzüglich über die
Inanspruchnahme der Kassenmittel und
Verpflichtungsermächtigungen informiert.
Ausgaben in Höhe von 10.000,0 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von
10.849,2 T€ im Jahr 2012 werden aus ausschließlich für
Infastrukturinvestitionen vorgesehenen
Sonderbedarf-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ,
veranschlagt bei 15 28/211 04) geleistet.
A)
B)
A)
B)
C) C)
919 52
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuführung an die Rücklage zur Beseitigung von Schäden
des Hochwassers 2010Vgl. Vermerk bei 15 03/883 52.
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
15.103.553,42
15.103.553,42
20.000.000,00
4.896.446,58
-4.896.446,58
-,--
-,--
-,--
20.000.000,00
Saldo
A)
B)
77 Maßnahmen der Wohnungsfürsorge für
Bedienstete des Freistaates Sachsen
A)
B)
A)
B)
C) C)
892 77
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für Investitionen an private UnternehmenGegenseitig deckungsfähig mit 15 03/893 77.
Rückzahlungen (Einnahmen) können von den Ausgaben abgesetzt
werden. Sie dienen zur Deckung von Zahlungsverpflichtungen aus
noch laufenden Verfahren.
A)
B)
A)
B)
C) C)
893 77
-19.035,89
-19.035,89
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) 19.035,89
-,--Zuschüsse für Investitionen an SonstigeVgl. Vermerk bei 15 03/892 77.
Rückzahlungen (Einnahmen) können von den Ausgaben abgesetzt
werden. Sie dienen zur Deckung von Zahlungsverpflichtungen aus
noch laufenden Verfahren.
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)-19.035,89
19.035,89
-19.035,89
-,--
-,--
-,--
-,--
-,---19.035,89
Saldo
A)
B)
98 Neue Finanzsysteme Sachsen/IT-Projekte
Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig
und übertragbar.
Die bei den Titeln 526 98 und 812 98 ausgebrachten
Verpflichtungsermächtigungen können auch bei den Titeln
ohne Verpflichtungsermächtigungen innerhalb der
Titelgruppe in Anspruch genommen werden, soweit die
sachlichen Voraussetzungen erfüllt sind (vgl. auch Vermerk
bei Titel 812 98).
A)
B)
A)
B)
308.500,00
C) C)
511 98
276.348,21
276.348,21
-,-- -,--
308.500,00
A)
B) 32.151,79
-,--Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungen für
Informationstechnik
18
Zentralrechnung Jahr 2011
15 03 Allgemeine Bewilligungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
75.000,00
C) C)
518 98
63.510,32
63.510,32
-,-- -,--
75.000,00
A)
B) 11.489,68
-,--Mieten und Leasing für EDV- Anlagen, Geräte und
Maschinen
A)
B)
A)
B)
500.000,00
44.393,05
C) C)
526 98
452.374,87
237.733,41
214.641,46
544.393,05
A)
B) 92.018,18
-,--Wissenschaftliche Begleitung und Beratung
A)
B)
A)
B)
C) C)
547 98
3.924,62
3.924,62
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 3.924,62
A)
B)
A)
B)
2.195.000,00
174.443,29
C) C)
812 98
393.680,57
101.619,06
292.061,51
2.369.443,29
A)
B) 1.975.762,72
-,--Erwerb von Hard- und Software für ausgewählte ProjekteDie Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen 2011 und
2012 für NSM/NFS sind bis zur Einwilligung des Haushalts- und
Finanzausschusses des Sächsischen Landtages gesperrt.
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C)
339.352,47
1.189.838,59
3.078.500,00 3.924,62
2.111.422,37
-2.107.497,75
850.486,12
3.297.336,34
218.836,34
Saldo
A)
B)
C)
B)
A)
C)
B)
A) 694.042.552,44
143.871.867,29 311.424.074,22
837.914.419,73 1.068.097.874,22
259.253.638,16
Saldo
756.673.800,00 A)
B)
29.070.183,67
-230.183.454,49
Gesamtausgaben:
19
Zentralrechnung Jahr 2011
15 03 Allgemeine Bewilligungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
1.319.253,95
-,--
1.319.253,95
1.658.000,00
-,--
1.658.000,00
464.093,80
802.839,85
A)
B)
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen B)
A) A)
B)
C)C)
10.491.233,71
-,--
10.491.233,71
200.000,00
-,--
200.000,00
10.291.233,71
-,--
A)
B)
A)
B)
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f.
Invest., bes. Finanzierungseinn.
A)
B)
C)C)
884.654,09
-,--
884.654,09
744.000,00
-,--
744.000,00
140.654,09
-,--
A)
B)
Gesamteinnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
12.695.141,75
-,--
12.695.141,75
2.602.000,00
-,--
2.602.000,00
802.839,85
10.895.981,60A)
B)
Personalausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
41.006.307,87
-,--
41.006.307,87
35.252.200,00
8.950.105,87
44.202.305,87
24.826.873,63
28.022.871,63
A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
2.146.542,82
237.733,41
2.384.276,23
4.195.000,00
44.393,05
3.924,62
1.859.041,44
4.239.393,05
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A) A)
B)
C)
B)
C)
587.892.608,12
25.713.183,36
613.605.791,48
608.106.600,00
23.280.067,32
631.386.667,32
-,--
17.780.875,84
A)
B)
A) A)
B) B)
C) C)
58.997.093,63
117.920.950,52
176.918.044,15
279.149.507,98
109.120.000,00
388.269.507,98
239.385,42
211.590.849,25
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Sachinvestitionen
(Ogr 81 - 82)
A) A)
B)
C)
B)
C)
292.061,51
393.680,57
2.195.000,00
174.443,29
2.369.443,29
-,--
1.975.762,72101.619,06
A)
B)
davon: Investitionsfördermaßnahmen
(Ogr 83 - 89)
A) A)
B)B)
C) C)176.524.363,58
106.925.000,00
385.900.064,69
278.975.064,69
239.385,42
209.615.086,53
58.705.032,12
117.819.331,46
A)
B)
Besondere Finanzierungsausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
4.000.000,00
4.000.000,00
-,--
-,--
-,--
-,--
4.000.000,00
-,--
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
694.042.552,44
143.871.867,29
837.914.419,73
756.673.800,00
311.424.074,22
1.068.097.874,22
29.070.183,67
259.253.638,16
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-681.347.410,69
-143.871.867,29
-825.219.277,98
-311.424.074,22
-754.071.800,00
-1.065.495.874,22C)
-18.174.202,07
-258.450.798,31
Saldo +240.276.596,24
A)
B)
20
Zentralrechnung Jahr 2011
15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
A)
B)
A)
B)
72.000.000,00
C) C)
154 01
-,--
-,--
-,--
-,--
72.000.000,00
A)
B) 72.000.000,00
-,--Zinseinnahmen aus dem Sondervermögen
"Aufbauhilfefonds Sachsen 2002"
A)
B)
A)
B)
C) C)
162 01
1.114.114,52
1.114.114,52
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuweisungen
und Zuschüssen aus Mitteln des Sondervermögens
"Aufbauhilfefonds Sachsen 2002"Vgl. Vermerke bei 15 04/634 01.
1.114.114,52
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
C) C)
234 41
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen aus dem Sondervermögen (pauschale
Leistungen) für Hilfen nach eigenen Programmen sowie
zur Kofinanzierung der Programme gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1
und 2 AufhFG (Bund-Länder-Programme)Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,
besondere Finanzierungseinnahmen
A)
B)
A)
B)
1.250.000,00
C) C)
334 21
496.744,23
496.744,23
-,-- -,--
1.250.000,00
A)
B) 753.255,77
-,--Zuweisungen aus dem Sondervermögen zur
Wiederherstellung der Infrastruktur in den Kommunen
von öffentlichen und nichtöffentlichen TrägernVgl. Vermerk bei 15 04/883 21.
A)
B)
A)
B)
48.487.600,00
C) C)
334 41
35.365.821,79
35.365.821,79
-,-- -,--
48.487.600,00
A)
B) 13.121.778,21
-,--Zuweisungen aus dem Sondervermögen (pauschale
Leistungen) für Hilfen nach eigenen Programmen sowie
zur Kofinanzierung der Programme gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1
und 2 AufhFG (Bund-Länder-Programme)Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.
C)
-,---,--B)
A)
C)
B)
A) 36.976.680,54
36.976.680,54 121.737.600,00
85.875.033,98
Saldo
121.737.600,00 A)
B)
1.114.114,52
-84.760.919,46
Gesamteinnahmen:
21
Zentralrechnung Jahr 2011
15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Nachfolgender Vermerk gilt für alle Haushaltsstellen, bei
denen Einnahmen/Ausgaben aus Mitteln des
Sondervermögens "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002"
vereinnahmt bzw. verausgabt werden.
Ziffer 1 Halbsatz 1 der VwV zu § 113 SäHO findet keine
Anwendung. Auf Vermerke A), B), C) und D) wird
verwiesen.
Die Erläuterungen werden für verbindlich erklärt.
A) Bei den einzelnen Kapiteln, Titeln und TG können
Ausgaben zur Schadenbeseitigung Augusthochwasser
2002 auch über die Ausgabenansätze hinaus bis zur Höhe
der bindend zugesagten programmbezogenen Einnahmen
zuzüglich der notwendigen Kofinanzierungsmittel in der
dem Finanzierungsverhältnis entsprechenden Höhe
geleistet werden.
B) Bei den einzelnen Kapiteln, Titeln und TG vermindert
sich die Ausgabebefugnis um den Betrag, um den die
bindend zugesagten programmbezogenen Einnahmen die
geplanten Ansätze unterschreiten, zuzüglich des Betrages
der notwendigen Kofinanzierungsmittel in der dem
Finanzierungsverhältnis entsprechenden Höhe.
C) Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um
die Mehr- oder Mindereinnahmen bei den jeweiligen zu den
Ausgabetiteln korrespondierenden Einnahmetiteln. Im
Einzelnen gilt:
C 1.) Bund-Länder-Programme:
Vgl. Erläuterungen.
C 2.a) Länderprogramme:
Vgl. Erläuterungen.
C 2.b) Länderprogramm (Weißeritztalbahn):
Vgl. Erläuterungen.
D) Erstattungen an Sondervermögen mit Ausnahme von
Zinsen sind von den Einnahmen abzusetzen.
Rückführungen auf Grund von Rückforderungen mit
Ausnahme von Zinsen sind von den Ausgaben abzusetzen.
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
C) C)
634 01
1.114.114,52
1.114.114,52
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Zuweisungen an das Sondervermögen "Aufbauhilfefonds
Sachsen 2002" aus vereinnahmten ZinsenDie Ausgabebefugnis bemisst sich nach den Isteinnahmen bei 15
04/162 01.
Die Ausgaben sind übertragbar.
1.114.114,52
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
2.500.000,00
C) C)
883 21
-,--
-,--
-,--
-,--
2.500.000,00
A)
B) 2.500.000,00
-,--Wiederherstellung der Infrastruktur in den Kommunen
von öffentlichen und nichtöffentlichen Trägern
(Städtebauförderung, Straßen, Plätze, Brücken,
Kläranlagen, Sportanlagen, soziale und gesundheitliche
Einrichtungen usw.)Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 04.
Der rechnungsmäßige Nachweis der Ausgaben erfolgt bei:
03 18/883 01, 03 23/883 16, 05 03/TG 85, 07 12/883 21, 07 12/883
31, 07 12/883 35, 07 12/893 22, 08 03/893 05, 08 03/893 06, 08
03/893 07, 08 03/893 08, 08 03/893 09, 08 03/893 10, 08 03/893 11,
08 03/893 12, 08 03/893 14, 08 03/893 15, 09 07/883 01, 09 07/883
02 und 15 04/883 21. Die vorgenannten Titel sind gegenseitig
deckungsfähig.
22
Zentralrechnung Jahr 2011
15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
C)
-,---,--B)
A)
C)
B)
A) 1.114.114,52
1.114.114,52 2.500.000,00
2.500.000,00
Saldo
2.500.000,00 A)
B)
1.114.114,52
-1.385.885,48
Gesamtausgaben:
23
Zentralrechnung Jahr 2011
15 04 Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
1.114.114,52
-,--
1.114.114,52
72.000.000,00
-,--
72.000.000,00
1.114.114,52
72.000.000,00
A)
B)
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen B)
A) A)
B)
C)C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
A)
B)
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f.
Invest., bes. Finanzierungseinn.
A)
B)
C)C)
35.862.566,02
-,--
35.862.566,02
49.737.600,00
-,--
49.737.600,00
-,--
13.875.033,98
A)
B)
Gesamteinnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
36.976.680,54
-,--
36.976.680,54
121.737.600,00
-,--
121.737.600,00
85.875.033,98
1.114.114,52A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A) A)
B)
C)
B)
C)
1.114.114,52
-,--
1.114.114,52
-,--
-,--
-,--
1.114.114,52
-,--
A)
B)
A) A)
B) B)
C) C)
-,--
-,--
-,--
-,--
2.500.000,00
2.500.000,00
-,--
2.500.000,00
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Investitionsfördermaßnahmen
(Ogr 83 - 89)
A) A)
B)B)
C) C)-,--
2.500.000,00
2.500.000,00
-,--
-,--
2.500.000,00
-,--
-,--
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
1.114.114,52
-,--
1.114.114,52
2.500.000,00
-,--
2.500.000,00
1.114.114,52
2.500.000,00
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
+35.862.566,02
-,--
+35.862.566,02
-,--
+119.237.600,00
+119.237.600,00C)
-,--
+83.375.033,98
Saldo -83.375.033,98
A)
B)
24
Zentralrechnung Jahr 2011
15 05 Zukunftsinvestitionsgesetz
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Erstattungen an das Sondervermögen des Bundes mit
Ausnahme von Zinsen sind von den Einnahmen
abzusetzen. Rückführungen auf Grund von
Rückforderungen mit Ausnahme von Zinsen sind von den
Ausgaben abzusetzen.
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
A)
B)
A)
B)
C) C)
162 01
180.171,49
180.171,49
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Zinseinnahmen aus Rückerstattungen von Zuweisungen
und Zuschüssen aus Mitteln des Sondervermögens
"Investitions- und Tilgungsfonds" (ITF) des BundesVgl. Vermerk bei Titel 15 05/634 01.
180.171,49
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,
besondere Finanzierungseinnahmen
A)
B)
A)
B) 157.314.033,71
C) C)
334 01
157.314.033,71
157.314.033,71
-,--
-,--
157.314.033,71
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen für Investitionen vom Sondervermögen
"Investitions- und Tilgungsfonds" (ITF) des BundesDer Einnahmetitel dient der Vereinnahmung des vom Bund zu
erstattenden Bundesanteils sowie der Verbuchung von
zurückzuführenden Einnahmen auf Grund von Rückerstattungen
während sowie nach Auslaufen des ZuInvG.
C)
-,---,--B)
A)
C)
B)
A) 157.494.205,20
157.314.033,71
157.494.205,20 157.314.033,71
Saldo
-,-- A)
B)
180.171,49
180.171,49
Gesamteinnahmen:
25
Zentralrechnung Jahr 2011
15 05 Zukunftsinvestitionsgesetz
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Die Titel des Kapitels 15 05 sind gegenseitig
deckungsfähig.
Die Ausgaben sind übertragbar.
Die Ausgabeermächtigung bei den einzelnen
Haushaltsstellen ergibt aus den anteilig übertragenen
Ausgaberesten bei Kapitel 15 03 Titel 883 14. Vgl. Vermerk
bei Kapitel 15 03 Titel 883 14.
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
A)
B)
A)
B)
C) C)
547 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Kosten für die Abwicklung des
Zukunftsinvestitionsprogrammes
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B) 11.912,31
C) C)
634 01
176.596,21
176.596,21
-,--
-,--
11.912,31
A)
B) -,--
Zuweisungen an das Sondervermögen des Bundes "ITF"Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 03/686 02.
Einseitig deckungsfähig zu Lasten der Einzelpläne. Die
Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit ist titelkonkret
nachzuweisen.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 15 05/162
01.
164.683,90
Titelgruppen
80 Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur
A)
B)
A)
B)
C) C)
883 80
9.238.370,81
9.238.370,81
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur -
kommunale Maßnahmen
9.238.370,81
A)
B)
A)
B)
C) C)
893 80
760.959,85
760.959,85
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Einrichtungen der frühkindlichen Infrastruktur -
Maßnahmen Sonstiger
760.959,85
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 9.999.330,66
9.999.330,66
9.999.330,66
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
9.999.330,66
Saldo
A)
B)
81 Schulinfrastruktur
A)
B)
A)
B)
C) C)
711 81
186.894,27
186.894,27
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Schulinfrastruktur - Kleine Baumaßnahmen (KBM) 186.894,27
A)
B)
A)
B)
C) C)
712 81
1.748.568,62
1.748.568,62
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Schulinfrastruktur - Große Baumaßnahmen (GBM) 1.748.568,62
26
Zentralrechnung Jahr 2011
15 05 Zukunftsinvestitionsgesetz
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
812 81
118.669,02
118.669,02
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Schulinfrastruktur - Landesmaßnahmen 118.669,02
A)
B)
A)
B)
C) C)
883 81
70.671.942,26
70.671.942,26
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Schulinfrastruktur - kommunale Maßnahmen 70.671.942,26
A)
B)
A)
B)
C) C)
893 81
540.707,87
540.707,87
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Schulinfrastruktur - Maßnahmen Sonstiger 540.707,87
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 73.266.782,04
73.266.782,04
73.266.782,04
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
73.266.782,04
Saldo
A)
B)
83 Hochschulen
A)
B)
A)
B)
C) C)
711 83
5.979.474,22
5.979.474,22
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Hochschulen - Kleine Baumaßnahmen (KBM) 5.979.474,22
A)
B)
A)
B)
C) C)
712 83
12.865.129,50
12.865.129,50
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Hochschulen - Große Baumaßnahmen (GBM) 12.865.129,50
A)
B)
A)
B)
C) C)
894 83
1.085.190,83
1.085.190,83
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Hochschulen - Landesmaßnahmen 1.085.190,83
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 19.929.794,55
19.929.794,55
19.929.794,55
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
19.929.794,55
Saldo
A)
B)
84 Kommunale und gemeinnützige Einrichtungen
der Weiterbildung
A)
B)
A)
B)
C) C)
711 84
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Kommunale oder gemeinnützige Einrichtungen der
Weiterbildung - Kleine Baumaßnahmen (KBM)
A)
B)
A)
B)
C) C)
883 84
5.099.873,66
5.099.873,66
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Kommunale oder gemeinnützige Einrichtungen der
Weiterbildung - kommunale Maßnahmen
5.099.873,66
A)
B)
A)
B)
C) C)
893 84
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Kommunale oder gemeinnützige Einrichtungen der
Weiterbildung - Maßnahmen Sonstiger
27
Zentralrechnung Jahr 2011
15 05 Zukunftsinvestitionsgesetz
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 5.099.873,66
5.099.873,66
5.099.873,66
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
5.099.873,66
Saldo
A)
B)
85 Forschung
A)
B)
A)
B)
C) C)
711 85
1.433.829,60
1.433.829,60
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Forschung - Kleine Baumaßnahmen (KBM) 1.433.829,60
A)
B)
A)
B)
C) C)
712 85
91.555,66
91.555,66
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Forschung - Große Baumaßnahmen (GBM) 91.555,66
A)
B)
A)
B)
C) C)
812 85
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Forschung - Landesmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
C) C)
883 85
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Forschung - kommunale Maßnahmen
A)
B)
A)
B)
C) C)
891 85
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Forschung - Maßnahmen öffentlicher Unternehmen
A)
B)
A)
B)
C) C)
893 85
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Forschung - Maßnahmen Sonstiger
A)
B)
A)
B)
C) C)
894 85
2.513.869,98
2.513.869,98
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Forschung - Maßnahmen öffentlicher Einrichtungen 2.513.869,98
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 4.039.255,24
4.039.255,24
4.039.255,24
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
4.039.255,24
Saldo
A)
B)
86 Krankenhäuser
A)
B)
A)
B)
C) C)
711 86
548.544,39
548.544,39
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Krankenhäuser - Kleine Baumaßnahmen (KBM) 548.544,39
A)
B)
A)
B)
C) C)
712 86
1.574.620,93
1.574.620,93
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Krankenhäuser - Große Baumaßnahmen (GBM) 1.574.620,93
A)
B)
A)
B)
C) C)
812 86
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Krankenhäuser - Landesmaßnahmen
28
Zentralrechnung Jahr 2011
15 05 Zukunftsinvestitionsgesetz
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
891 86
3.981.178,72
3.981.178,72
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Krankenhäuser - Maßnahmen öffentlicher Unternehmen 3.981.178,72
A)
B)
A)
B)
C) C)
893 86
1.029.650,20
1.029.650,20
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Krankenhäuser - Maßnahmen Sonstiger 1.029.650,20
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 7.133.994,24
7.133.994,24
7.133.994,24
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
7.133.994,24
Saldo
A)
B)
87 Städtebau
A)
B)
A)
B)
C) C)
883 87
2.267.685,68
2.267.685,68
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Städtebau - kommunale Maßnahmen 2.267.685,68
A)
B)
A)
B)
C) C)
893 87
-74.980,01
-74.980,01
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) 74.980,01
-,--Städtebau - Maßnahmen Sonstiger
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 2.192.705,67
2.267.685,68
74.980,01
2.192.705,67
-,--
-,--
-,--
-,--
2.192.705,67
Saldo
A)
B)
88 Ländliche Infrastruktur
A)
B)
A)
B)
C) C)
711 88
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Ländliche Infrastruktur - Kleine Baumaßnahmen (KBM)
A)
B)
A)
B)
C) C)
712 88
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Ländliche Infrastruktur - Große Baumaßnahmen (GBM)
A)
B)
A)
B)
C) C)
812 88
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Ländliche Infrastruktur - Landesmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
C) C)
883 88
672.548,57
672.548,57
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Kommunale Maßnahmen der ländliche Infrastruktur 672.548,57
A)
B)
A)
B)
C) C)
887 88
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Kommunale Maßnahmen der ländliche Infrastruktur -
Zuschüsse an Zweckverbände
A)
B)
A)
B)
C) C)
892 88
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Kommunale Maßnahmen der ländliche Infrastruktur -
Zuschüsse an Unternehmen
29
Zentralrechnung Jahr 2011
15 05 Zukunftsinvestitionsgesetz
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
893 88
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Ländliche Infrastruktur - Maßnahmen Sonstiger
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 672.548,57
672.548,57
672.548,57
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
672.548,57
Saldo
A)
B)
89 Kommunale Straßen
A)
B)
A)
B)
C) C)
883 89
2.376.021,79
2.376.021,79
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Lärmschutzmaßnahmen an Straßen kommunaler
Baulastträger
2.376.021,79
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 2.376.021,79
2.376.021,79
2.376.021,79
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
2.376.021,79
Saldo
A)
B)
90 Sonstige Infrastrukturmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
C) C)
711 90
2.787.143,18
2.787.143,18
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Sonstige Infrastrukturinvestitionen - Kleine
Baumaßnahmen (KBM)
2.787.143,18
A)
B)
A)
B)
C) C)
712 90
8.306.238,52
8.306.238,52
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Sonstige Infrastrukturinvestitionen - Große
Baumaßnahmen (GBM)
8.306.238,52
A)
B)
A)
B)
C) C)
812 90
75.500,00
75.500,00
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Sonstige Infrastrukturinvestitionen - Landesmaßnahmen 75.500,00
A)
B)
A)
B)
C) C)
883 90
34.853.324,35
34.853.324,35
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Sonstige Infrastrukturinvestitionen -kommunale
Maßnahmen
34.853.324,35
A)
B)
A)
B)
C) C)
891 90
1.113.000,00
1.113.000,00
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Sonstige Infrastrukturinvestitionen - Maßnahmen
öffentlicher Unternehmen
1.113.000,00
A)
B)
A)
B)
C) C)
892 90
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Sonstige Infrastrukturinvestitionen - Zuschüsse an
Unternehmen
A)
B)
A)
B)
C) C)
893 90
5.682.236,65
5.682.236,65
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Sonstige Infrastrukturinvestitionen - Maßnahmen
Sonstiger
5.682.236,65
30
Zentralrechnung Jahr 2011
15 05 Zukunftsinvestitionsgesetz
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 52.817.442,70
52.817.442,70
52.817.442,70
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
52.817.442,70
Saldo
A)
B)
99 Informationstechnologie
A)
B)
A)
B)
C) C)
711 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Informationstechnologie - Kleine Baumaßnahmen (KBM)
A)
B)
A)
B)
C) C)
712 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Informationstechnologie - Große Baumaßnahmen (GBM)
A)
B)
A)
B)
C) C)
812 99
8.902.047,32
8.902.047,32
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Erwerb von Hardware und Software 8.902.047,32
A)
B)
A)
B)
C) C)
883 99
549.035,71
549.035,71
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Informationstechnologie - kommunale Maßnahmen 549.035,71
A)
B)
A)
B)
C) C)
893 99
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Informationstechnologie - Maßnahmen Sonstiger
Summe der Titelgruppe A) A)
B) B)
C) C) 9.451.083,03
9.451.083,03
9.451.083,03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
9.451.083,03
Saldo
A)
B)
C)
-,--B)
A)
C)
B)
A) 187.155.428,36
11.912,31
187.155.428,36 11.912,31
74.980,01
Saldo
-,-- A)
B)
187.218.496,06
187.143.516,05
Gesamtausgaben:
31
Zentralrechnung Jahr 2011
15 05 Zukunftsinvestitionsgesetz
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
180.171,49
-,--
180.171,49
-,--
-,--
-,--
180.171,49
-,--
A)
B)
A)
B)
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f.
Invest., bes. Finanzierungseinn.
A)
B)
C)C)
157.314.033,71
-,--
157.314.033,71
-,--
157.314.033,71
157.314.033,71
-,--
-,--
A)
B)
Gesamteinnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
157.494.205,20
-,--
157.494.205,20
-,--
157.314.033,71
157.314.033,71
-,--
180.171,49A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A) A)
B)
C)
B)
C)
176.596,21
-,--
176.596,21
-,--
11.912,31
11.912,31
164.683,90
-,--
A)
B)
Baumaßnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
35.521.998,89
-,--
35.521.998,89
-,--
-,--
-,--
35.521.998,89
-,--
A)
B)
A) A)
B) B)
C) C)
151.456.833,26
-,--
151.456.833,26
-,--
-,--
-,--
151.531.813,27
74.980,01
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Sachinvestitionen
(Ogr 81 - 82)
A) A)
B)
C)
B)
C)
9.096.216,34
9.096.216,34
-,--
-,--
-,--
9.096.216,34
-,---,--
A)
B)
davon: Investitionsfördermaßnahmen
(Ogr 83 - 89)
A) A)
B)B)
C) C)142.360.616,92
-,--
-,--
-,--
142.435.596,93
74.980,01
142.360.616,92
-,--
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
187.155.428,36
-,--
187.155.428,36
-,--
11.912,31
11.912,31
187.218.496,06
74.980,01
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-29.661.223,16
-,--
-29.661.223,16
+157.302.121,40
-,--
+157.302.121,40C)
-187.038.324,57
-74.980,01
Saldo -186.963.344,56
A)
B)
32
Zentralrechnung Jahr 2011
15 10 Kapital und Schulden
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
A)
B)
A)
B)
5.000.000,00
C) C)
141 01
7.861.488,18
7.861.488,18
-,-- -,--
5.000.000,00
A)
B) -,--
Einnahmen aus der Inanspruchnahme von
GewährleistungenVgl. Vermerk bei 15 10/870 01.
In besonderen Fällen dürfen Gebühren für Verwaltung und
Bearbeitung von den Isteinnahmen abgezogen werden.
2.861.488,18
A)
B)
A)
B)
5.000.000,00
C) C)
162 01
3.288.707,17
3.288.707,17
-,-- -,--
5.000.000,00
A)
B) 1.711.292,83
-,--Zinseinnahmen aus Girobeständen,
Überbrückungskrediten, Festgeldanlagen und dgl.Weiterzugebende Zinseinnahmen aus der Anlage der Mittel der
Sondervermögen und von Dritten können von den Einnahmen
abgesetzt werden.
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
C) C)
298 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Rückzahlungen aus dem Garantiefonds an den Haushalt
des Freistaates Sachsen
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,
besondere FinanzierungseinnahmenDie Veranschlagung der Kreditaufnahmen und Tilgungen
am Kreditmarkt erfolgt gemäß § 15 Abs. 1 SäHO netto.
Die gesamte Nettokreditaufnahme ergibt sich aus dem
Saldo der Haushaltsstellen 15 10/314 01,
15 10/314 02, 15 10/325 01 und 15 10/325 02. Die bei den
genannten Titeln veranschlagten Beträge stellen deshalb
keine Begrenzung dar. Maßgeblich ist der Nettobetrag in
Form des Saldos der Titel.
Das SMF wird ermächtigt, vom Nettobetrag bis zu den in §
2 Abs. 1 Haushaltsgesetz genannten Beträgen
abzuweichen. Darüber hinaus wird das SMF ermächtigt,
eine über den Nettobetrag hinaus gehende Tilgung
vorzunehmen, wenn dies einer konstanten
Pro-Kopf-Verschuldung des Freistaates dient.
A)
B)
A)
B)
C) C)
314 01
840.000.000,00
840.000.000,00
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen 840.000.000,00
A)
B)
A)
B)
C) C)
314 02
-195.250.000,00
-195.250.000,00
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) 195.250.000,00
-,--Tilgungen von Schuldenaufnahmen bei Sondervermögen
A)
B)
A)
B)
1.306.500.000,00
172.353.015,61
C) C)
325 01
661.750.000,00
661.750.000,00
-,--
1.478.853.015,61
A)
B) 817.103.015,61
-,--Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen inländischen
KreditmarktDie Schuldenaufnahme reduziert sich um die gegenüber dem
Haushaltsansatz im Vollzug zusätzlich vereinnahmten
Steuereinnahmen, Einnahmen aus dem Länderfinanzausgleich
sowie den Fehlbetrags-Bundesergänzungszuweisungen, diese
können auch für die Zuführungen an den Generationenfonds, oder
Garantiefonds, für Rücklagen und für unvorhergesehne und
unabweisbare Mehrausgaben verwendet werden.
Die Mittel sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
-1.381.500.000,00
C) C)
325 02
-1.381.500.000,00
-1.381.500.000,00
-,-- -,--
-1.381.500.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Tilgungen von Schuldenaufnahmen auf dem sonstigen
inländischen Kreditmarkt
33
Zentralrechnung Jahr 2011
15 10 Kapital und Schulden
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
235.357.900,00
C) C)
351 01
-,--
-,--
-,--
-,--
235.357.900,00
A)
B) 235.357.900,00
-,--Entnahme aus der Kassenverstärkungs-und
HaushaltsausgleichsrücklageDas SMF wird ermächtigt, bis zur Höhe des erwarteten kassen- und
rechnungsmäßigen Haushaltsfehlbetrages eine Entnahme aus der
bestehenden Rücklage (vgl. 15 10/911 01) vorzunehmen.
Es können auch Entnahmen zur Verstärkung des Garantiefonds
(vgl. 15 10/916 01) getätigt werden.
Das SMF wird ferner ermächtigt, bis zur Höhe erwarteter
Personalmehrausgaben eine Entnahme aus dieser bestehenden
Rücklage vorzunehmen. Entsprechende Mehreinnahmen bei 15
10/351 01 erhöhen die Ausgabebefugnis bei 15 03/461 02.
A)
B)
A)
B)
C) C)
353 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entnahme aus der SchuldendienstrücklageVgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 10.
Das SMF wird ermächtigt bis zur Höhe der erwarteten
Mehrausgaben bei den Titeln der Obergruppe 57 eine Entnahme
aus der bestehenden Rücklage (vgl. 15 10/913 01) vorzunehmen.
A)
B)
A)
B)
C) C)
354 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Entnahme aus der BürgschaftssicherungsrücklageDas SMF wird ermächtigt, im Bedarfsfall Entnahmen aus der
Rücklage vorzunehmen.
Vgl. Vermerke bei 15 10/870 01.
A)
B)
A)
B)
C) C)
356 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuführung aus der Auflösung des Sondervermögens
"Garantiefonds"
A)
B)
A)
B)
C) C)
382 01
1.832.196,92
1.832.196,92
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Zweckgebundene Einnahmen für den Bund aus der
Inanspruchnahme von Gewährleistungen (Regress)Vgl. Vermerk bei 15 10/982 01.
1.832.196,92
C)
-,--B)
A)
C)
B)
A)-62.017.607,73
172.353.015,61
-62.017.607,73 342.710.915,61
1.249.422.208,44
Saldo
170.357.900,00 A)
B)
844.693.685,10
-404.728.523,34
Gesamteinnahmen:
34
Zentralrechnung Jahr 2011
15 10 Kapital und Schulden
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Die Ausgabebefugnis bei 15 10/575 01 bis 15 10/575 05
erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15 10/353 01.
Die Titel 15 10/564 01 sowie 15 10/575 01 bis 15 10/575 05
sind gegenseitig deckungsfähig sowie einseitig
deckungsfähig zu Gunsten 15 10/913 01.
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
A)
B)
A)
B)
C) C)
526 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Kosten für Sachverständige und Mitglieder von
Fachbeiräten u. ä. AusschüssenEinseitig deckungsfähig zu Lasten 15 10/870 01 bis zu einer Höhe
von bis zu 500,0 T€.
A)
B)
A)
B)
C) C)
564 01
4.890.115,00
4.890.115,00
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Zinsausgaben an Sondervermögen für HaushaltskrediteDie Ermächtigung zur Leistung von Ausgaben bemisst sich nach
den Minderausgaben bei 15 10/575 03, wobei alle
Deckungsmöglichkeiten zu berücksichtigen sind.
Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 10.
4.890.115,00
A)
B)
A)
B)
6.000.000,00
C) C)
575 01
13.948,86
13.948,86
-,-- -,--
6.000.000,00
A)
B) 5.986.051,14
-,--Zinsausgaben für KassenkrediteVgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 10.
A)
B)
A)
B)
6.500.000,00
C) C)
575 02
2.627.750,00
2.627.750,00
-,-- -,--
6.500.000,00
A)
B) 3.872.250,00
-,--Ausgaben aus Anlass der Beschaffung von Mitteln im
Wege des KreditsVgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 10.
Einnahmen aus dem Agio sind von den Ausgaben abzusetzen.
A)
B)
A)
B)
397.329.900,00
C) C)
575 03
325.087.862,97
325.087.862,97
-,-- -,--
397.329.900,00
A)
B) 72.242.037,03
-,--Zinsausgaben für Haushaltskredite am sonstigen
inländischen KreditmarktVgl. Vermerk bei 15 03/631 13.
Vgl. Vermerk bei 15 10/564 01.
Vgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 10.
A)
B)
A)
B)
872.100,00
C) C)
575 05
4.269.208,34
4.269.208,34
-,-- -,--
872.100,00
A)
B) -,--
Ausgaben zur Steuerung des ZinsänderungsrisikosVgl. Ausgabevermerk bei Kapitel 15 10.
Im Ergebnis der Zinskostensteuerung entstehende Einnahmen
werden von den Ausgaben abgesetzt.
3.397.108,34
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
70.000.000,00
8.845.781,74
C) C)
870 01
20.821.882,46
20.821.882,46
-,--
78.845.781,74
A)
B) 58.023.899,28
-,--Inanspruchnahme aus GewährleistungenEinseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 10/526 02 bis zu einer Höhe
von bis zu 500,0 T€.
Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 10/914 01.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15
10/141 01.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahmen bei 15 10/354
01.
Die Mittel können auch zur Abwicklung von Schadensfällen und zur
Realisierung von Sicherheiten verwendet werden. Nicht verbrauchte
Mittel können zur Verwendung in späteren Haushaltsjahren der
Bürgschaftssicherungsrücklage (15 10/914 01) zugeführt werden.
Besondere Finanzierungsausgaben
A)
B)
A)
B)
C) C)
911 01
97.681.913,48
97.681.913,48
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Zuführung an die Kassenverstärkungs- und
HaushaltsausgleichsrücklageDas SMF wird ermächtigt bis zur Höhe der erwarteten nicht
ausgeschöpften Kreditermächtigung sowie bis zur Höhe des
erwarteten kassen- und rechnungsmäßigen Haushaltsüberschusses
eine Rücklage nach § 25 Abs. 2 SäHO zu bilden.
97.681.913,48
A)
B)
A)
B)
C) C)
913 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuführung an die SchuldendienstrücklageEinseitig deckungsfähig zu Lasten 15 10/564 01, 15 10/575 01, 15
10/575 02, 15 10/575 03, 15 10/575 05.
Das SMF wird ermächtigt bis zur Höhe der erwarteten
Minderausgaben bei der Obergruppe 57 des Kapitels
15 10 eine Rücklage zur Absicherung von Zinsrisiken zu bilden.
35
Zentralrechnung Jahr 2011
15 10 Kapital und Schulden
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
914 01
58.023.899,28
58.023.899,28
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Zuführung an BürgschaftssicherungsrücklageEinseitig deckungsfähig zu Lasten 15 03/686 02.
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 10/870 01.
Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01.
58.023.899,28
A)
B)
A)
B)
C) C)
916 01
315.590.417,48
315.590.417,48
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Zuführungen an das Sondervermögen "Garantiefonds"Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die zur Verstärkung des Fonds
getätigten Mehreinnahmen bei
15 10/351 01.
315.590.417,48
A)
B)
A)
B) 2.034.950,07
C) C)
982 01
3.867.146,99
1.832.196,92
2.034.950,07 -,--
2.034.950,07
A)
B) -,--
Auszahlung der Regresseinnahmen an den BundDie Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 15
10/382 01.
1.832.196,92
C)
B)
A)
C)
B)
A) 831.041.947,94
1.832.196,92 10.880.731,81
832.874.144,86 491.582.731,81
140.124.237,45
Saldo
480.702.000,00 A)
B)
481.415.650,50
341.291.413,05
Gesamtausgaben:
36
Zentralrechnung Jahr 2011
15 10 Kapital und Schulden
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
11.150.195,35
-,--
11.150.195,35
10.000.000,00
-,--
10.000.000,00
2.861.488,18
1.711.292,83
A)
B)
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen B)
A) A)
B)
C)C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
A)
B)
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f.
Invest., bes. Finanzierungseinn.
A)
B)
C)C)
-73.167.803,08
-,--
-73.167.803,08
160.357.900,00
172.353.015,61
332.710.915,61
841.832.196,92
1.247.710.915,61
A)
B)
Gesamteinnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
-62.017.607,73
-,--
-62.017.607,73
170.357.900,00
172.353.015,61
342.710.915,61
1.249.422.208,44
844.693.685,10A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
Ausgaben für den Schuldendienst
(Ogr 56 - 59)
A) A)
B)
C)
B)
C)
336.888.885,17
-,--
336.888.885,17
410.702.000,00
-,--
410.702.000,00
8.287.223,34
82.100.338,17
A)
B)
A) A)
B) B)
C) C)
20.821.882,46
-,--
20.821.882,46
8.845.781,74
70.000.000,00
78.845.781,74
-,--
58.023.899,28
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Investitionsfördermaßnahmen
(Ogr 83 - 89)
A) A)
B)B)
C) C)20.821.882,46
70.000.000,00
78.845.781,74
8.845.781,74
-,--
58.023.899,28
20.821.882,46
-,--
A)
B)
Besondere Finanzierungsausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
473.331.180,31
475.163.377,23
1.832.196,92
-,--
2.034.950,07
2.034.950,07
473.128.427,16
-,--
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
831.041.947,94
1.832.196,92
832.874.144,86
480.702.000,00
10.880.731,81
491.582.731,81
481.415.650,50
140.124.237,45
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-893.059.555,67
-1.832.196,92
-894.891.752,59
+161.472.283,80
-310.344.100,00
-148.871.816,20C)
+363.278.034,60
+1.109.297.970,99
Saldo -746.019.936,39
A)
B)
37
Zentralrechnung Jahr 2011
15 20 Staatsvermögen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Erläuterungen:
Kapitel 15 20 enthält Einnahmen und Ausgaben, die in der
Erfassung, Verwaltung und Bewirtschaftung des
Staatsvermögens einschließlich des Grunderwerbs für die
Hochschulen begründet sind und den Grundstock betreffen.
Einnahmen
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,
besondere Finanzierungseinnahmen
A)
B)
A)
B)
C) C)
331 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen des Bundes für die zusätzliche Förderung
des Grunderwerbs für die HochschulenVgl. Vermerk bei 15 20/916 03.
A)
B)
A)
B)
C) C)
356 01
215.590.417,48
215.590.417,48
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Abführung aus dem GrundstockAbführungen an den Staatshaushalt werden i. H. v. bis zu 5% der
Isteinnahmen des jeweiligen Vorjahres aus der Veräußerung von
Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (80 01/131 01) und
der Veräußerung von WGT-Liegenschaften (80 01/131 81)
zugelassen. Diese Abführungen (Isteinnahmen) erhöhen die
Ausgabebefugnis bei 14 20/717 91 "Entwicklung landeseigener
Liegenschaften" mit dem Ziel des Verkaufs.
215.590.417,48
-,--C)
-,---,---,--B)
A)
C)
B)
A) 215.590.417,48
215.590.417,48
Saldo
-,-- A)
B)
215.590.417,48
215.590.417,48
Gesamteinnahmen:
38
Zentralrechnung Jahr 2011
15 20 Staatsvermögen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Besondere Finanzierungsausgaben
A)
B)
A)
B)
C) C)
916 01
475.000,00
475.000,00
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Zuführung an den GrundstockEinseitig deckungsfähig zu Lasten 14 20/713 91.
Einseitig deckungsfähig zu Lasten 15 21/831 01, 15 21/831 02.
Mit Einwilligung des SMF kann die Ausgabebefugnis um die
anteilige Mehreinnahme bei 15 21/121 03 und
15 21/133 01 erhöht werden.
475.000,00
A)
B)
A)
B)
C) C)
916 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuführung an den Grundstock zum Erwerb von
Grundstücken für die HochschulenEinseitig deckungsfähig bis zur Höhe der entsprechenden
Komplementärmittel zu Lasten 14 20/713 91.
Die Ausgabefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 15 20/331
01.
-,--C)
-,---,---,--B)
A)
C)
B)
A) 475.000,00
475.000,00
Saldo
-,-- A)
B)
475.000,00
475.000,00
Gesamtausgaben:
39
Zentralrechnung Jahr 2011
15 20 Staatsvermögen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
A)
B)
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f.
Invest., bes. Finanzierungseinn.
A)
B)
C)C)
215.590.417,48
-,--
215.590.417,48
-,--
-,--
-,--
215.590.417,48
-,--
A)
B)
Gesamteinnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
215.590.417,48
-,--
215.590.417,48
-,--
-,--
-,--
-,--
215.590.417,48A)
B)
Besondere Finanzierungsausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
475.000,00
475.000,00
-,--
-,--
-,--
-,--
475.000,00
-,--
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
475.000,00
-,--
475.000,00
-,--
-,--
-,--
475.000,00
-,--
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
+215.115.417,48
-,--
+215.115.417,48
-,--
-,--
-,--C)
+215.115.417,48
-,--
Saldo +215.115.417,48
A)
B)
40
Zentralrechnung Jahr 2011
15 21 Betriebe und Beteiligungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Einnahmen
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendienst und dergleichen
A)
B)
A)
B)
C) C)
119 49
31.528,45
31.528,45
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Vermischte Einnahmen 31.528,45
A)
B)
A)
B)
C) C)
121 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Gewinnausschüttungen von Unternehmen des
öffentlichen RechtsVgl. Vermerk bei 15 21/831 02.
A)
B)
A)
B)
51.798.900,00
C) C)
121 03
53.486.382,80
53.486.382,80
-,-- -,--
51.798.900,00
A)
B) -,--
Gewinnausschüttungen von Unternehmen des privaten
RechtsVgl. Vermerk bei 15 20/916 01 und 15 21/831 01.
1.687.482,80
A)
B)
A)
B)
45.262.700,00
C) C)
123 01
55.689.903,40
55.689.903,40
-,-- -,--
45.262.700,00
A)
B) -,--
Erträge aus Staatslotterieveranstaltungen 10.427.203,40
A)
B)
A)
B)
C) C)
133 01
7.385,09
7.385,09
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Erlöse aus der Veräußerung von Beteiligungen und
sonstigen KapitalvermögenVgl. Vermerke bei 15 20/916 01.
Vgl. Vermerk bei 15 21/681 01.
7.385,09
A)
B)
A)
B)
C) C)
134 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Kapitalrückzahlungen von Unternehmen des privaten
RechtsVgl. Vermerk bei 15 21/831 01.
A)
B)
A)
B)
1.794.100,00
C) C)
162 01
2.651.707,34
2.651.707,34
-,-- -,--
1.794.100,00
A)
B) -,--
Zinseinnahmen aus den Darlehen an Unternehmen des
privaten RechtsVgl. Vermerk bei 15 21/862 01.
857.607,34
A)
B)
A)
B)
9.309.200,00
C) C)
182 01
9.424.229,31
9.424.229,31
-,-- -,--
9.309.200,00
A)
B) -,--
Darlehensrückflüsse von Unternehmen des privaten
RechtsVgl. Vermerk bei 15 21/862 01.
115.029,31
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
C) C)
281 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erstattung von Zuschüssen für Investitionen an
Unternehmen des privaten RechtsVgl. Vermerk bei 15 21/892 01.
A)
B)
A)
B)
C) C)
281 03
57.576,69
57.576,69
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Erstattung von Zuschüssen für laufende Zwecke an
Unternehmen des privaten RechtsVgl. Vermerk bei 15 21/682 01.
57.576,69
C)
-,---,---,--B)
A)
C)
B)
A) 121.348.713,08
121.348.713,08 108.164.900,00
Saldo
108.164.900,00 A)
B)
13.183.813,08
13.183.813,08
Gesamteinnahmen:
41
Zentralrechnung Jahr 2011
15 21 Betriebe und Beteiligungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Die Titel der Hauptgruppen 6 und 8 sind gegenseitig
deckungsfähig.
Die Ausgaben von 15 21/681 01 bis 15 21/682 03 sind
übertragbar.
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
A)
B)
A)
B)
20.000,00
C) C)
525 01
4.478,48
4.478,48
-,-- -,--
20.000,00
A)
B) 15.521,52
-,--Aus- und Fortbildung, Umschulung
A)
B)
A)
B)
93.000,00
C) C)
526 01
25.729,76
25.729,76
-,-- -,--
93.000,00
A)
B) 67.270,24
-,--Gerichts- und ähnliche Kosten
A)
B)
A)
B)
1.200.000,00
C) C)
526 02
327.631,27
327.631,27
-,-- -,--
1.200.000,00
A)
B) 872.368,73
-,--Kosten für Sachverständige und Mitglieder von
Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B) 2.700.000,00
C) C)
681 01
-,--
-,--
-,-- -,--
2.700.000,00
A)
B) 2.700.000,00
-,--Ausgaben im Zusammenhang mit der Abwicklung von
BeteiligungsgesellschaftenDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei
15 21/133 01.
A)
B)
A)
B)
15.914.800,00
C) C)
682 01
16.606.494,67
16.606.494,67
-,-- -,--
15.914.800,00
A)
B) -,--
Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen des
privaten RechtsDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15
21/281 03.
Die Verpflichtungsermächtigungen sind zweckgebunden für die
Mitteldeutsche Medienförderung GmbH.
691.694,67
A)
B)
A)
B)
C) C)
682 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zinszuschüsse für Darlehen an Unternehmen des
privaten Rechts
A)
B)
A)
B)
C) C)
682 03
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse für laufende Zwecke an Unternehmen des
öffentlichen RechtsVgl. Vermerk bei 15 03/686 02.
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
35.124.300,00
87.809.389,63
C) C)
831 01
85.245.074,00
60.880.294,00
24.364.780,00
122.933.689,63
A)
B) 37.688.615,63
-,--Kapitalzuführungen an Unternehmen des privaten
RechtsEinseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 20/916 01.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahmen bei 15
21/134 01 und um die anteilige Mehreinnahme bei 15 21/121 03.
Soweit EU-rechtlich notwendig, werden die Maßnahmen bei den
Flughäfen zunächst über Darlehen finanziert, die dann (bei
EU-rechtlicher Unbedenklichkeit) in Eigenkapital umgewandelt
werden sollen. Sofern EU-rechtlich zulässig, sollen Zinsen dem
Haushalt nicht zufließen und letztendlich den Gesellschaften zu
Gute kommen. Ferner können Kapitalzuführungen durch
Umwandlung aus dem Einzelplan 15 gewährter Darlehen erfolgen.
Ausgaben in Höhe von 8.188,1 T€ im Jahr 2011 und in Höhe von
7.950,1 T€ im Jahr 2012 werden aus ausschließlich für
Infastrukturinvestitionen vorgesehenen
Sonderbedarf-Bundesergänzungszuweisungen (IfG-SoBEZ,
veranschlagt bei 15 28/211 04) geleistet.
Die Verpflichtungsermächtigungen sind zweckgebunden für die
Mitteldeutsche Medienförderung GmbH.
42
Zentralrechnung Jahr 2011
15 21 Betriebe und Beteiligungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
C) C)
831 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Kapitalzuführungen an Unternehmen des öffentlichen
RechtsEinseitig deckungsfähig zu Gunsten 15 20/916 01.
Die Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 15
21/121 02.
A)
B)
A)
B)
C) C)
862 01
35.882.365,10
35.882.365,10
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Darlehen an Unternehmen des privaten RechtsVgl. Vermerk bei 15 21/831 01.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahmen bei 15
21/162 01 und bei 15 21/182 01.
35.882.365,10
A)
B)
A)
B)
3.574.000,00
1.440.692,13
C) C)
892 01
4.289.396,81
466.276,23
3.823.120,58
5.014.692,13
A)
B) 725.295,32
-,--Zuschüsse für Investitionen an Unternehmen des
privaten RechtsDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Isteinnahme bei 15 21/281
02.
C)
B)
A)
C)
B)
A) 81.034.599,86
61.346.570,23 91.950.081,76
142.381.170,09 147.876.181,76
42.069.071,44
Saldo
55.926.100,00 A)
B)
36.574.059,77
-5.495.011,67
Gesamtausgaben:
43
Zentralrechnung Jahr 2011
15 21 Betriebe und Beteiligungen
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
A)
B)
C)
A)
B)
C)
121.291.136,39
-,--
121.291.136,39
108.164.900,00
-,--
108.164.900,00
13.126.236,39
-,--
A)
B)
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen B)
A) A)
B)
C)C)
57.576,69
-,--
57.576,69
-,--
-,--
-,--
57.576,69
-,--
A)
B)
Gesamteinnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
121.348.713,08
-,--
121.348.713,08
108.164.900,00
-,--
108.164.900,00
-,--
13.183.813,08A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
357.839,51
-,--
357.839,51
1.313.000,00
-,--
-,--
955.160,49
1.313.000,00
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A) A)
B)
C)
B)
C)
16.606.494,67
-,--
16.606.494,67
15.914.800,00
2.700.000,00
18.614.800,00
691.694,67
2.700.000,00
A)
B)
A) A)
B) B)
C) C)
64.070.265,68
61.346.570,23
125.416.835,91
89.250.081,76
38.698.300,00
127.948.381,76
35.882.365,10
38.413.910,95
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Investitionsfördermaßnahmen
(Ogr 83 - 89)
A) A)
B)B)
C) C)125.416.835,91
38.698.300,00
127.948.381,76
89.250.081,76
35.882.365,10
38.413.910,95
64.070.265,68
61.346.570,23
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
81.034.599,86
61.346.570,23
142.381.170,09
55.926.100,00
91.950.081,76
147.876.181,76
36.574.059,77
42.069.071,44
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
+40.314.113,22
-61.346.570,23
-21.032.457,01
-91.950.081,76
+52.238.800,00
-39.711.281,76C)
-23.390.246,69
-42.069.071,44
Saldo +18.678.824,75
A)
B)
44
Zentralrechnung Jahr 2011
15 28 Bundesstaatlicher Finanzausgleich
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Einnahmen
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
25.565.000,00
C) C)
211 02
25.565.000,00
25.565.000,00
-,-- -,--
25.565.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisung wegen
überdurchschnittlich hoher Kosten der politischen
Führung
A)
B)
A)
B)
348.000.000,00
C) C)
211 03
370.863.423,11
370.863.423,11
-,-- -,--
348.000.000,00
A)
B) -,--
Fehlbetrags-BundesergänzungszuweisungenVgl. Vermerk bei 15 10/325 01.
22.863.423,11
A)
B)
A)
B)
2.093.153.000,00
C) C)
211 04
2.093.153.000,00
2.093.153.000,00
-,-- -,--
2.093.153.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen
A)
B)
A)
B)
319.000.000,00
C) C)
211 05
319.000.000,00
319.000.000,00
-,-- -,--
319.000.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Sonderbedarfs-Bundesergänzungszuweisungen zum
Ausgleich der Sonderlasten Hartz IVVgl. Vermerk bei 15 03/633 01.
A)
B)
A)
B)
401.935.000,00
C) C)
211 08
401.935.447,52
401.935.447,52
-,-- -,--
401.935.000,00
A)
B) -,--
Zuweisungen vom Bund zum Ausgleich der wegfallenden
Einnahmen aus der Kraftfahrzeugsteuer und der
LKW-Maut
447,52
A)
B)
A)
B)
7.599.000,00
C) C)
211 09
7.599.068,00
7.599.068,00
-,-- -,--
7.599.000,00
A)
B) -,--
Erstattung von Verwaltungskosten an die Länder für die
Erhebung der KfZ-Steuer durch die Finanzbehörden der
Länder im Wege der Organleihe
68,00
A)
B)
A)
B)
811.000.000,00
C) C)
212 01
817.300.760,76
817.300.760,76
-,-- -,--
811.000.000,00
A)
B) -,--
Zuweisungen aus dem Finanzausgleich unter den
LändernVgl. Vermerk bei 15 10/325 01.
6.300.760,76
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,
besondere Finanzierungseinnahmen
A)
B)
A)
B)
C) C)
359 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Einnahme aus der Rücklage zum Ausgleich erkennbarer
Haushaltsrisiken, insbesondere durch Verbindlichkeiten
im Rahmen der Bund-Länderfinanzbeziehungen.
C)
-,---,---,--B)
A)
C)
B)
A) 4.035.416.699,39
4.035.416.699,39 4.006.252.000,00
Saldo
4.006.252.000,00 A)
B)
29.164.699,39
29.164.699,39
Gesamteinnahmen:
45
Zentralrechnung Jahr 2011
15 28 Bundesstaatlicher Finanzausgleich
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
A)
B)
A)
B)
24.000,00
C) C)
511 09
15.451,58
15.451,58
-,-- -,--
24.000,00
A)
B) 8.548,42
-,--Gemeinschaftliche Finanzierung der Entwicklungs- und
Pflegekosten der Kraftfahrzeugsteuer im integrierten
automatisierten Besteuerungsverfahren
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
C) C)
612 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Finanzausgleich unter den Ländern
Besondere Finanzierungsausgaben
A)
B)
A)
B)
C) C)
919 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Rücklage zum Ausgleich erkennbarer Haushaltsrisiken,
insbesondere durch Verbindlichkeiten im Rahmen der
Bund-LänderfinanzbeziehungenDie Ausgabebefugnis ergibt sich aus § 11 Abs. 11 Haushaltsgesetz
2011/2012.
C)
-,---,--B)
A)
C)
B)
A) 15.451,58
15.451,58 24.000,00
8.548,42
Saldo
24.000,00 A)
B)
-,--
-8.548,42
Gesamtausgaben:
46
Zentralrechnung Jahr 2011
15 28 Bundesstaatlicher Finanzausgleich
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen B)
A) A)
B)
C)C)
4.035.416.699,39
-,--
4.035.416.699,39
4.006.252.000,00
-,--
4.006.252.000,00
29.164.699,39
-,--
A)
B)
A)
B)
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f.
Invest., bes. Finanzierungseinn.
A)
B)
C)C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
Gesamteinnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
4.035.416.699,39
-,--
4.035.416.699,39
4.006.252.000,00
-,--
4.006.252.000,00
-,--
29.164.699,39A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
15.451,58
-,--
15.451,58
24.000,00
-,--
-,--
8.548,42
24.000,00
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A) A)
B)
C)
B)
C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
Besondere Finanzierungsausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
15.451,58
-,--
15.451,58
24.000,00
-,--
24.000,00
-,--
8.548,42
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
+4.035.401.247,81
-,--
+4.035.401.247,81
-,--
+4.006.228.000,00
+4.006.228.000,00C)
+29.164.699,39
-8.548,42
Saldo +29.173.247,81
A)
B)
47
Zentralrechnung Jahr 2011
15 30 Kommunaler Finanzausgleich
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Einnahmen
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,
besondere Finanzierungseinnahmen
A)
B)
A)
B)
120.700.000,00
C) C)
356 01
120.700.000,00
120.700.000,00
-,-- -,--
120.700.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Entnahme aus dem Sondervermögen "Kommunaler
Vorsorgefonds"Vgl. Vermerk bei 15 30/613 32.
C)
-,---,---,--B)
A)
C)
B)
A) 120.700.000,00
120.700.000,00 120.700.000,00
Saldo
120.700.000,00
-,--
A)
B)
-,--Gesamteinnahmen:
48
Zentralrechnung Jahr 2011
15 30 Kommunaler Finanzausgleich
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Die Titel der Hauptgruppen 5, 6 und 8 sind gegenseitig
deckungsfähig.
Die Ausgaben von 15 30/526 02 bis 15 30/633 20 sind
übertragbar.
Erstattungen fließen den Ausgaben zu.
Mehreinnahmen bei 15 03/359 01 fließen jeweils anteilig
den Titeln der Hauptgruppen 6 und 8 zu, soweit sie nicht
nach § 11 Abs. 10 Satz 4 Haushaltsgesetz 2011/2012 für
Investitionen im Staatshaushalt eingesetzt werden.
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
A)
B)
A)
B)
50.000,00
50.000,00
C) C)
526 02
100.000,00
79.039,47
20.960,53
100.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Kosten für Sachverständige und Mitglieder von
Fachbeiräten u. ä. Ausschüssen
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
736.441.300,00
C) C)
613 01
748.332.347,00
748.332.347,00
-,-- -,--
736.441.300,00
A)
B) -,--
Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen
Gemeinden
11.891.047,00
A)
B)
A)
B)
542.420.300,00
C) C)
613 02
529.705.318,00
36.158,55
529.669.159,45
-,--
542.420.300,00
A)
B) 12.714.982,00
-,--Schlüsselzuweisungen an die Landkreise
A)
B)
A)
B)
844.869.700,00
C) C)
613 03
844.869.700,00
6.894,00
844.862.806,00
-,--
844.869.700,00
A)
B)
-,--
-,--
Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien Städte
A)
B)
A)
B)
C) C)
613 04
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen zur Bildung kommunaler
Vorsorgerücklagen (laufender Anteil)
A)
B)
A)
B)
124.000.000,00
C) C)
613 05
124.000.000,00
631.123,09
123.368.876,91
-,--
124.000.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen an Kommunen für übertragene Aufgaben
A)
B)
A)
B)
40.000.000,00
25.604.382,58
C) C)
613 32
65.604.382,58
32.311.691,36
33.292.691,22
65.604.382,58
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen zum Ausgleich besonderen BedarfsDie Ausgabebefugnis erhöht bzw. vermindert sich um die Mehr-
bzw. Mindereinnahme bei 15 30/356 01.
A)
B)
A)
B)
842.300,00
C) C)
621 01
842.300,00
842.300,00
-,-- -,--
842.300,00
A)
B)
-,--
-,--
Schuldendiensthilfe an den Bund entsprechend
Altschuldenregelungsgesetz
A)
B)
A)
B)
21.050.000,00
219.030,90
C) C)
633 13
21.269.030,90
279.932,45
20.989.098,45
21.269.030,90
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen an Landkreise als Baulastträger für
Kreisstraßen
A)
B)
A)
B)
3.000.000,00
382.237,80
C) C)
633 14
3.382.237,80
438.281,20
2.943.956,60
3.382.237,80
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen an kreisangehörige Gemeinden und
Kreisfreie Städte als Baulastträger von Ortsdurchfahrten
für Staatsstraßen und Kreisstraßen
A)
B)
A)
B)
3.250.000,00
58.091,90
C) C)
633 15
3.308.091,90
119.856,80
3.188.235,10
3.308.091,90
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen an Städte über 80.000 Einwohner als
Baulastträger von Ortsdurchfahrten für Bundesstraßen
49
Zentralrechnung Jahr 2011
15 30 Kommunaler Finanzausgleich
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
61.700.000,00
C) C)
633 16
61.700.000,00
34.633,73
61.665.366,27
-,--
61.700.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen an Gemeinden als Baulastträger von
Gemeindestraßen
A)
B)
A)
B)
30.677.500,00
C) C)
633 20
30.677.500,00
30.677.500,00
-,-- -,--
30.677.500,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen für den Kulturlastenausgleich
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
A)
B)
20.000.000,00
17.043.110,84
C) C)
883 01
37.043.110,84
24.270.433,54
12.772.677,30
37.043.110,84
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für
Schulhausbau
A)
B)
A)
B)
C) C)
883 02
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für
Altenhilfe und Pflege- und Behinderteneinrichtungen
A)
B)
A)
B)
10.000.000,00
8.827.330,04
C) C)
883 03
18.827.330,04
10.946.059,14
7.881.270,90
18.827.330,04
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für
Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und
Wasserbau
A)
B)
A)
B)
20.000.000,00
642.862,80
C) C)
883 04
29.470.923,34
29.470.923,34
-,--
20.642.862,80
A)
B) -,--
Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für
Straßenbau
8.828.060,54
A)
B)
A)
B)
5.000.000,00
C) C)
883 05
5.000.000,00
257.304,25
4.742.695,75
-,--
5.000.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuschüsse aus dem Landesprogramm zur
Brachenrevitalisierung
A)
B)
A)
B)
5.000.000,00
C) C)
883 06
5.000.000,00
52.172,00
4.947.828,00
-,--
5.000.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen zur Sicherung, Nutzbarmachung, Erhaltung
und Pflege von Kulturdenkmalen
A)
B)
A)
B)
10.500.000,00
C) C)
883 07
10.500.000,00
10.500.000,00
-,-- -,--
10.500.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für
Krankenhausbau (Einzelförderung)
A)
B)
A)
B)
5.500.000,00
C) C)
883 08
5.500.000,00
5.500.000,00
-,-- -,--
5.500.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für
Krankenhausbau (Pauschalförderung)
A)
B)
A)
B) 292.367,15
C) C)
883 09
292.367,15
100.105,13
192.262,02 -,--
292.367,15
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen zur
Sanierung und Modernisierung von Kindertagesstätten
A)
B)
A)
B)
C) C)
883 10
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuweisungen zur Bildung kommunaler
Vorsorgerücklagen (investiver Anteil)
A)
B)
A)
B)
51.028.000,00
C) C)
883 11
51.851.935,00
51.851.935,00
-,-- -,--
51.028.000,00
A)
B) -,--
Investive Schlüsselzuweisungen an die kreisangehörigen
Gemeinden
823.935,00
A)
B)
A)
B)
4.209.000,00
C) C)
883 12
4.209.000,00
116,00
4.208.884,00
-,--
4.209.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Investive Schlüsselzuweisungen an die Landkreise
50
Zentralrechnung Jahr 2011
15 30 Kommunaler Finanzausgleich
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
34.653.200,00
C) C)
883 13
34.653.200,00
280,00
34.652.920,00
-,--
34.653.200,00
A)
B)
-,--
-,--
Investive Schlüsselzuweisungen an die Kreisfreien
Städte
A)
B)
A)
B)
14.000.000,00
1.633.848,37
C) C)
883 14
14.388.488,88
1.034.014,28
13.354.474,60
15.633.848,37
A)
B) 1.245.359,49
-,--Zuweisungen für Investitionen an die Kommunen für
Brandschutz
A)
B)
A)
B)
10.000.000,00
10.674.673,13
C) C)
883 15
11.846.612,59
1.069.420,06
10.777.192,53
20.674.673,13
A)
B) 8.828.060,54
-,--Investive Zuweisungen zum Ausgleich besonderen
Bedarfs
Besondere Finanzierungsausgaben
A)
B)
A)
B)
C) C)
916 01
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuführung zum Sondervermögen 'Kommunaler
Vorsorgefonds'
A)
B)
A)
B)
C) C)
919 01
177.074.000,00
177.074.000,00
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Rückstellung für Ist-Abrechnung vorangegangener
Ausgleichsjahre gem. § 2 Abs. 2 SächsFAGVgl. Vermerk bei 15 10/325 01.
Vgl. § 11 Abs. 10 Haushaltsgesetz 2011/2012.
177.074.000,00
A)
B)
A)
B)
C) C)
972 04
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Globale Anpassung der Finanzausgleichsmasse 2010
A)
B)
A)
B)
3.238.700,00
C) C)
981 01
3.238.700,00
3.238.700,00
-,-- -,--
3.238.700,00
A)
B)
-,--
-,--
Kostenbeteiligung der Kommunen am BOS-Digitalfunk
A)
B)
A)
B)
500.000,00
C) C)
981 02
500.000,00
500.000,00
-,-- -,--
500.000,00
A)
B)
-,--
-,--
Kostenbeteiligung der Kommunen an E-Government
Basiskomponenten
C)
B)
A)
C)
B)
A) 2.771.519.060,97
71.667.515,05 65.427.935,51
2.843.186.576,02 2.667.357.935,51
22.788.402,03
Saldo
2.601.930.000,00 A)
B)
198.617.042,54
175.828.640,51
Gesamtausgaben:
51
Zentralrechnung Jahr 2011
15 30 Kommunaler Finanzausgleich
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
A)
B)
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f.
Invest., bes. Finanzierungseinn.
A)
B)
C)C)
120.700.000,00
-,--
120.700.000,00
120.700.000,00
-,--
120.700.000,00
-,--
-,--
A)
B)
Gesamteinnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
120.700.000,00
-,--
120.700.000,00
120.700.000,00
-,--
120.700.000,00
-,--
-,--A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
20.960,53
79.039,47
100.000,00
50.000,00
50.000,00
-,--
-,--
100.000,00
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A) A)
B)
C)
B)
C)
2.399.832.337,00
33.858.571,18
2.433.690.908,18
2.408.251.100,00
26.263.743,18
2.434.514.843,18
11.891.047,00
12.714.982,00
A)
B)
A) A)
B) B)
C) C)
190.853.063,44
37.729.904,40
228.582.967,84
39.114.192,33
189.890.200,00
229.004.392,33
9.651.995,54
10.073.420,03
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Investitionsfördermaßnahmen
(Ogr 83 - 89)
A) A)
B)B)
C) C)228.582.967,84
189.890.200,00
229.004.392,33
39.114.192,33
9.651.995,54
10.073.420,03
190.853.063,44
37.729.904,40
A)
B)
Besondere Finanzierungsausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
180.812.700,00
180.812.700,00
-,--
3.738.700,00
-,--
3.738.700,00
177.074.000,00
-,--
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
2.771.519.060,97
71.667.515,05
2.843.186.576,02
2.601.930.000,00
65.427.935,51
2.667.357.935,51
198.617.042,54
22.788.402,03
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-2.650.819.060,97
-71.667.515,05
-2.722.486.576,02
-65.427.935,51
-2.481.230.000,00
-2.546.657.935,51C)
-198.617.042,54
-22.788.402,03
Saldo -175.828.640,51
A)
B)
52
Zentralrechnung Jahr 2011
15 40 Versorgung
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Einnahmen
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
A)
B)
1.000.000,00
C) C)
231 12
2.175.599,33
2.175.599,33
-,-- -,--
1.000.000,00
A)
B) -,--
Erstattung von Versorgungsanteilen durch den BundVgl. Vermerk bei 15 40/634 04.
1.175.599,33
A)
B)
A)
B)
7.900.000,00
C) C)
232 11
9.856.587,94
9.856.587,94
-,-- -,--
7.900.000,00
A)
B) -,--
Erstattung von Versorgungsanteilen durch LänderVgl. Vermerk bei 15 40/634 04.
1.956.587,94
A)
B)
A)
B)
170.000,00
C) C)
233 11
228.378,19
228.378,19
-,-- -,--
170.000,00
A)
B) -,--
Erstattung von Versorgungsanteilen durch Gemeinden
und GemeindeverbändeVgl. Vermerk bei 15 40/634 04.
58.378,19
A)
B)
A)
B)
1.500.000,00
C) C)
281 04
1.729.659,29
1.729.659,29
-,-- -,--
1.500.000,00
A)
B) -,--
Versorgungszuschläge bei Beurlaubungen, Erstattungen
auf Grund von VereinbarungenVgl. Vermerk bei 15 40/634 04.
229.659,29
A)
B)
A)
B)
3.000.000,00
C) C)
281 08
8.223.665,47
8.223.665,47
-,-- -,--
3.000.000,00
A)
B) -,--
Erstattungen des GenerationenfondsVgl. Vermerk bei 15 40/631 01, 15 40/632 01 und 15 40/633 01.
5.223.665,47
A)
B)
A)
B)
C) C)
apl.
281 10
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Erstattungen nach dem Gesetz über Rabatte für
Arzneimittel (AMRabG)
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus
Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen,
besondere Finanzierungseinnahmen
A)
B)
A)
B)
60.000,00
C) C)
389 01
89.961,22
89.961,22
-,-- -,--
60.000,00
A)
B) -,--
Erstattung von Versorgungsanteilen des
Landesprüfungsamtes für Sozialversicherung
29.961,22
C)
-,---,---,--B)
A)
C)
B)
A) 22.303.851,44
22.303.851,44 13.630.000,00
Saldo
13.630.000,00 A)
B)
8.673.851,44
8.673.851,44
Gesamteinnahmen:
53
Zentralrechnung Jahr 2011
15 40 Versorgung
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Ausgaben
Personalausgaben
A)
B)
A)
B)
C) C)
424 15
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Zuführung an die Versorgungsrücklage (nur Epl. 15)Gegenseitig deckungsfähig mit 15 40/434 15.
A)
B)
A)
B)
1.655.000,00
C) C)
431 01
1.386.815,67
1.386.815,67
-,-- -,--
1.655.000,00
A)
B) 268.184,33
-,--Versorgungsbezüge für Mitglieder der Sächsischen
Staatsregierung und ihre Hinterbliebenen einschl.
SterbegeldVgl. Vermerk bei 15 40/434 15.
A)
B)
A)
B)
30.500,00
C) C)
434 15
28.505,89
28.505,89
-,-- -,--
30.500,00
A)
B) 1.994,11
-,--Zuführung an Versorgungsrücklage (nur Epl. 15)Vgl. Vermerk bei 15 40/424 15.
Die Ausgabebefugnis ergibt sich aus § 6 VersRücklG. Sie erhöht
sich dem entsprechend um Minderausgaben bei 15 40/431 01.
A)
B)
A)
B)
2.475.000,00
C) C)
446 01
2.367.279,25
2.367.279,25
-,-- -,--
2.475.000,00
A)
B) 107.720,75
-,--Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für
Versorgungsempfänger und dgl. im sonstigen BereichGegenseitig deckungsfähig mit 15 40/446 03, 15 40/446 04, 15
40/446 05, 15 40/446 06, 15 40/446 12.
A)
B)
A)
B)
9.900.000,00
C) C)
446 03
11.154.021,73
11.154.021,73
-,-- -,--
9.900.000,00
A)
B) -,--
Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für
Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich öffentliche
Sicherheit und OrdnungVgl. Vermerk bei 15 40/446 01.
1.254.021,73
A)
B)
A)
B)
660.000,00
C) C)
446 04
690.484,05
690.484,05
-,-- -,--
660.000,00
A)
B) -,--
Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für
Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich der
FinanzverwaltungVgl. Vermerk bei 15 40/446 01.
30.484,05
A)
B)
A)
B)
165.000,00
C) C)
446 05
135.692,65
135.692,65
-,-- -,--
165.000,00
A)
B) 29.307,35
-,--Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für
Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich der SchulenVgl. Vermerk bei 15 40/446 01.
A)
B)
A)
B)
1.650.000,00
C) C)
446 06
1.661.875,42
1.661.875,42
-,-- -,--
1.650.000,00
A)
B) -,--
Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für
Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich des
RechtsschutzesVgl. Vermerk bei 15 40/446 01.
11.875,42
A)
B)
A)
B)
1.650.000,00
C) C)
446 12
1.932.285,73
1.932.285,73
-,-- -,--
1.650.000,00
A)
B) -,--
Beihilfen auf Grund der Beihilfevorschriften für
Versorgungsempfänger und dgl. im Bereich der
HochschulenVgl. Vermerk bei 15 40/446 01.
282.285,73
Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für
den Schuldendienst
A)
B)
A)
B)
C) C)
546 49
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
-,--
-,--
Vermischte Verwaltungsausgaben
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für InvestitionenDie Titel der Hauptgruppe 6 sind gegenseitig
deckungsfähig.
Die Ausgaben der Hauptgruppe 6 sind übertragbar.
A)
B)
A)
B)
1.500.000,00
C) C)
631 01
55.926,91
55.926,91
-,-- -,--
1.500.000,00
A)
B) 1.444.073,09
-,--Erstattung von Versorgungsanteilen an den BundDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme
bei 15 40/281 08.
54
Zentralrechnung Jahr 2011
15 40 Versorgung
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
A)
B)
A)
B)
232.000.000,00
5.000.000,00
C) C)
631 41
240.512.891,70
240.512.891,70
-,--
237.000.000,00
A)
B) -,--
Erstattung von Versorgungsleistungen in Folge der
Überführung von Leistungen aus den
Sonderversorgungssystemen in die gesetzliche
Rentenversicherung (nur Epl. 15)
3.512.891,70
A)
B)
A)
B)
470.000.000,00
5.000.000,00
C) C)
631 42
527.116.231,47
527.116.231,47
-,--
475.000.000,00
A)
B) -,--
Erstattung von Versorgungsleistungen in Folge der
Überführung von Zusatzversorgungssystemen in die
gesetzliche Rentenversicherung (nur Epl. 15)
52.116.231,47
A)
B)
A)
B)
13.200.000,00
C) C)
632 01
1.923.773,38
1.923.773,38
-,-- -,--
13.200.000,00
A)
B) 11.276.226,62
-,--Erstattung von Versorgungsanteilen an LänderDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme
bei 15 40/281 08.
A)
B)
A)
B)
250.000,00
C) C)
633 01
-,--
-,--
-,--
-,--
250.000,00
A)
B) 250.000,00
-,--Erstattung von Versorgungsanteilen an Gemeinden und
GemeindeverbändeDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Mehreinnahme
bei 15 40/281 08.
A)
B)
A)
B)
12.539.000,00
C) C)
634 04
11.463.436,28
11.463.436,28
-,-- -,--
12.539.000,00
A)
B) 1.075.563,72
-,--Zuführung an den GenerationenfondsEinseitig deckungsfähig zu Lasten 15 03/686 02.
Vgl. Vermerk bei 15 10/325 01.
Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die Mehreinnahme bei 15
40/231 12, 15 40/232 11, 15 40/233 11 und
15 40/281 04.
A)
B)
A)
B)
C) C)
636 01
1.048.290,98
1.048.290,98
-,-- -,--
-,--
-,--
A)
B) -,--
Erstattungen an die Versorgungsanstalt des Bundes und
der Länder (VBL)
1.048.290,98
A)
B)
A)
B)
100.000,00
C) C)
671 01
67.553,87
67.553,87
-,-- -,--
100.000,00
A)
B) 32.446,13
-,--Versorgungszuschläge bei Beurlaubungen, Erstattungen
auf Grund von Vereinbarungen
Besondere Finanzierungsausgaben
A)
B)
A)
B)
-36.000.000,00
C) C)
972 04
-,--
-,--
-,--
-,--
-36.000.000,00
A)
B) -,--
Globale Minderausgabe GenerationenfondsDie Einsparungen sollen durch die Ressorts anteilig erfolgen.
Grundlage bilden dabei die Zuführungen lt. Wirtschaftsplänen zum
Generationenfonds (Teil- und Vollfinanzierung).
36.000.000,00
C)
-,--B)
A)
C)
B)
A) 801.545.064,98
10.000.000,00
801.545.064,98 721.774.500,00
14.485.516,10
Saldo
711.774.500,00 A)
B)
94.256.081,08
79.770.564,98
Gesamtausgaben:
55
Zentralrechnung Jahr 2011
15 40 Versorgung
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Kapitelabschluss
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen B)
A) A)
B)
C)C)
22.213.890,22
-,--
22.213.890,22
13.570.000,00
-,--
13.570.000,00
8.643.890,22
-,--
A)
B)
A)
B)
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f.
Invest., bes. Finanzierungseinn.
A)
B)
C)C)
89.961,22
-,--
89.961,22
60.000,00
-,--
60.000,00
29.961,22
-,--
A)
B)
Gesamteinnahmen A) A)
B)
C)
B)
C)
22.303.851,44
-,--
22.303.851,44
13.630.000,00
-,--
13.630.000,00
-,--
8.673.851,44A)
B)
Personalausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
19.356.960,39
-,--
19.356.960,39
18.185.500,00
-,--
18.185.500,00
1.578.666,93
407.206,54
A)
B)
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A) A)
B)
C)
B)
C)
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
-,--
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A) A)
B)
C)
B)
C)
782.188.104,59
-,--
782.188.104,59
729.589.000,00
10.000.000,00
739.589.000,00
56.677.414,15
14.078.309,56
A)
B)
Besondere Finanzierungsausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
-,--
-,--
-,--
-36.000.000,00
-,--
-36.000.000,00
36.000.000,00
-,--
A)
B)
Gesamtausgaben A) A)
B)
C)
B)
C)
801.545.064,98
-,--
801.545.064,98
711.774.500,00
10.000.000,00
721.774.500,00
94.256.081,08
14.485.516,10
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
A)
B)
-779.241.213,54
-,--
-779.241.213,54
-10.000.000,00
-698.144.500,00
-708.144.500,00C)
-85.582.229,64
-14.485.516,10
Saldo -71.096.713,54
A)
B)
56
Zentralrechnung Jahr 2011
Epl 15
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Einzelplanabschluss Einnahmen
8.964.636.536,00A)
B)
C)
-,--
8.964.636.536,00
8.154.048.000,00A)
B)
C)
-,--
8.154.048.000,00
831.697.230,28
21.108.694,28
Einnahmen aus Steuern und sreuerähnlichen
Abgaben
A)
B)
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus
Schuldendiensten und dgl.
135.054.871,70A)
B)
C)
-,--
135.054.871,70
A)
B)
C)
191.822.900,00
-,--
191.822.900,00
17.746.104,38
74.514.132,68
A)
B)
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit
Ausnahme für Investitionen
4.068.179.400,01A)
B)
C)
-,--
4.068.179.400,01
A)
B)
C)
4.020.022.000,00
-,--
4.020.022.000,00
48.157.400,01
-,--
A)
B)
Schuldenaufnahmen, Zuweisungen u. Zuschüsse f.
Invest., bes. Finanzierungseinn.
457.273.829,44A)
B)
C)
-,--
457.273.829,44
A)
B)
C)
331.599.500,00
329.667.049,32
661.266.549,32
1.057.593.229,71
1.261.585.949,59
A)
B)
Gesamteinnahmen 13.625.144.637,15A)
B)
C)
-,--
13.625.144.637,15
A)
B)
C)
12.697.492.400,00
329.667.049,32
13.027.159.449,32
1.955.193.964,38
1.357.208.776,55
Saldo +597.985.187,83
A)
B)
57
Zentralrechnung Jahr 2011
Epl 15
Titel Zweckbestimmung
1 2 3 4 5
A)
B)
C)
Istergebnis
Verblieb. Rest
Gesamtist (A+B)
(Euro)
A)
B)
C)
Haushaltsbetrag
Vorjahresrest
Gesamtsoll (A+B)
(Euro) Mehr
Weniger
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A)
B)
Einzelplanabschluss Ausgaben
Personalausgaben 60.363.268,26A)
B)
C)
-,--
60.363.268,26
A)
B)
C)
53.437.700,00
8.950.105,87
62.387.805,87
26.405.540,56
28.430.078,17
A)
B)
2.540.794,44A)
B)
C)
316.772,88
2.857.567,32
A)
B)
C)
5.582.000,00
94.393,05
5.676.393,05
3.924,62
2.822.750,35
Sächliche Verwaltungsausgaben
(Ogr 51 - 54)
A)
B)
336.888.885,17A)
B)
C)
-,--
336.888.885,17
A)
B)
C)
410.702.000,00
-,--
410.702.000,00
8.287.223,34
82.100.338,17
Ausgaben für den Schuldendienst
(Ogr 56 - 59)
A)
B)
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit
Ausnahme für Investitionen
A)
B)
C)
3.787.810.255,11
59.571.754,54
3.847.382.009,65
A)
B)
C)
3.761.861.500,00
62.255.722,81
3.824.117.222,81
70.538.954,24
47.274.167,40
A)
B)
Baumaßnahmen A)
B)
C)
35.521.998,89
-,--
35.521.998,89
A)
B)
C)
-,--
-,--
-,--
35.521.998,89
-,--
A)
B)
A)
B)
C)
A)
B)
C)
486.199.138,47
216.997.425,15
703.196.563,62
416.359.563,81
410.208.500,00
826.568.063,81
197.305.559,33
320.677.059,52
Sonstige Ausgaben für Investitionen und
Investitionsförderungsmaßnahmen
A)
B)
davon: Sachinvestitionen
(Ogr 81 - 82)
A)
B)
C)
9.388.277,85
101.619,06
9.489.896,91
A)
B)
C)
2.195.000,00
174.443,29
2.369.443,29
9.096.216,34
1.975.762,72
A)
B)
davon: Investitionsfördermaßnahmen
(Ogr 83 - 89)
A)
B)
C)
476.810.860,62
216.895.806,09
693.706.666,71
A)
B)
C)
408.013.500,00
416.185.120,52
824.198.620,52
188.209.342,99
318.701.296,80
A)
B)
Besondere Finanzierungsausgaben A)
B)
C)
658.618.880,31
1.832.196,92
660.451.077,23
A)
B)
C)
-32.261.300,00
2.034.950,07
-30.226.349,93
690.677.427,16
-,--
A)
B)
Gesamtausgaben A)
B)
C)
5.367.943.220,65
278.718.149,49
5.646.661.370,14
A)
B)
C)
4.609.530.400,00
489.694.735,61
5.099.225.135,61
1.028.740.628,14
481.304.393,61
Saldo +547.436.234,53
A)
B)
Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)
B)
C)
+8.257.201.416,50
-278.718.149,49
+7.978.483.267,01
A)
B)
C)
+8.087.962.000,00
-160.027.686,29
+7.927.934.313,71
+875.904.382,94
Saldo +50.548.953,30
A)
B)
+926.453.336,24
58
Epl
. 15
Anl
age
I/1H
aush
alts
jahr
201
1
Beg
rün
du
ng
un
d E
rläu
teru
ng
der
Meh
rau
sgab
en (
MeA
)
Dec
kung
s-fä
higk
eit
(inkl
usiv
eV
erst
ärku
ng)
Um
schi
chtu
n gbe
zieh
ungs
wei
seV
erst
ärku
ngge
mäß
§ 1
1 A
bs. 8
HG
201
1/20
12
Kop
plun
gm
it E
inna
hmen
zusä
tzlic
heA
usga
ben
gem
äß §
11
Abs
. 1H
G 2
011/
2012
über
plan
mäß
ige
Aus
gabe
nge
mäß
§ 37
SäH
O
auß
erpl
anm
äßig
eA
usga
ben
gem
äߧ
37 S
äHO
Son
stig
eR
echt
s-gr
undl
agen
nach
richt
lich:
Vor
griff
e zu
Last
en 2
012
Sum
me
EU
RE
UR
EU
RE
UR
EU
RE
UR
EU
RE
UR
EU
RE
UR
12
34
56
78
910
1112
=S
umm
e 4
bis
1013
15 0
344
1 01
1.74
4.92
3,11
1.
744.
923,
11
1.74
4.92
3,11
Dec
kung
sfäh
igke
it be
i Per
sona
laus
gabe
nge
mäß
§ 6
Abs
. 2 H
G 2
011/
2012
; vgl
. Anl
. IV
15 0
344
3 01
81.9
50,5
2 81
.950
,52
81.9
50,5
2 D
ecku
ngsf
ähig
keit
bei P
erso
nala
usga
ben
gem
äß §
6 A
bs. 2
HG
201
1/20
12; v
gl. A
nl. I
V
15
03
462
0323
.000
.000
,00
23.0
00.0
00,0
0 23
.000
.000
,00
Glo
bale
MiA
vgl
. ver
bind
liche
Erlä
uter
unge
n zu
15
03/
462
03;
Der
Nac
hwei
s de
r E
insp
arun
gen
in d
en E
pl.
erfo
lgt t
itelg
enau
in A
nl. V
III/1
bei
m je
wei
ligen
E
pl. I
n E
pl. 1
5 w
aren
kei
ne E
insp
arun
gen
zu
erbr
inge
n.
in E
UR
Epl
. 01
49.
083,
83E
pl. 0
2
112
.071
,36
Epl
. 03
10.0
71.8
15,3
0E
pl. 0
4
4
.245
.057
,93
Epl
. 05
1.1
36.2
85,9
9E
pl. 0
6
4
.086
.878
,87
Epl
. 07
2
60.9
11,9
0E
pl. 0
8
110
.540
,70
Epl
. 09
6
84.3
00,8
2E
pl. 1
1
163
.823
,19
Epl
. 12
2.0
79.2
30,1
1S
umm
e
23.
000.
000,
00
15 0
391
9 01
4.00
0.00
0,00
4.
000.
000,
00
4.00
0.00
0,00
HH
-Ver
mer
k be
i 15
03/9
19 0
1, M
iA b
ei 0
3 23
/681
01
„Woh
ngel
d na
ch d
em W
ohng
eld-
gese
tz“
dürf
en z
um A
usgl
eich
ein
es A
brec
h-nu
ngsb
etra
ges
nach
§ 1
8 A
bs. 2
Sat
z 4
Säc
hsA
GS
GB
ein
er R
ückl
a ge
zuge
führ
t wer
den.
Ein
will
igun
g de
s H
FA
gem
äß §
11
Abs
. 10
HG
20
11/2
012
am 0
7.12
.201
1;Z
ustim
mun
g de
s S
MF
vom
14.
12.2
011,
Az.
27-
H12
00/1
5-79
/1-5
1908
15 0
389
4 51
239.
385,
42
107.
385,
42
132.
000,
00
239.
385,
42 z
u S
palte
4:
VM
aus
15
03/8
83 1
4, S
chre
iben
des
SM
F v
om
14.1
2.20
11, A
z. 2
1-H
1200
/150
3-42
/-12
6-47
990
zu S
palte
6:
AB
erg
ibt s
ich
aus
MeE
bei
15
03/3
31 5
1.
15 0
354
7 98
3.92
4,62
3.
924,
62
3.92
4,62
Dec
kung
sfäh
igke
it in
nerh
alb
der
TG
98
auf g
rund
DV
, Dec
kung
aus
15
03/5
26 9
8.15
04
634
011.
114.
114,
52
1.11
4.11
4,52
1.
114.
114,
52 A
B e
rgib
t sic
h au
s M
eE b
ei 1
5 04
/162
01.
15 0
563
4 01
164.
683,
90
164.
683,
90
164.
683,
90 A
B e
rgib
t sic
h au
s M
eE b
ei 1
5 05
/162
01.
15 0
588
3 80
9.23
8.37
0,81
9.
238.
370,
81
9.23
8.37
0,81
Beg
ründ
ung/
Erlä
uter
ung
MeA
laut
Zen
tral
-re
chnu
ng
Meh
raus
gabe
ist z
uläs
sig
durc
h
Kap
itel
Tite
l
59
Epl
. 15
Anl
age
I/1H
aush
alts
jahr
201
1
Dec
kung
s-fä
higk
eit
(inkl
usiv
eV
erst
ärku
ng)
Um
schi
chtu
n gbe
zieh
ungs
wei
seV
erst
ärku
ngge
mäß
§ 1
1 A
bs. 8
HG
201
1/20
12
Kop
plun
gm
it E
inna
hmen
zusä
tzlic
heA
usga
ben
gem
äß §
11
Abs
. 1H
G 2
011/
2012
über
plan
mäß
ige
Aus
gabe
nge
mäß
§ 37
SäH
O
auß
erpl
anm
äßig
eA
usga
ben
gem
äߧ
37 S
äHO
Son
stig
eR
echt
s-gr
undl
agen
nach
richt
lich:
Vor
griff
e zu
Last
en 2
012
Sum
me
EU
RE
UR
EU
RE
UR
EU
RE
UR
EU
RE
UR
EU
RE
UR
12
34
56
78
910
1112
=S
umm
e 4
bis
1013
Beg
ründ
ung/
Erlä
uter
ung
MeA
laut
Zen
tral
-re
chnu
ng
Meh
raus
gabe
ist z
uläs
sig
durc
h
Kap
itel
Tite
l
15 0
589
3 80
760.
959,
85
760.
959,
85
760.
959,
85
15 0
571
1 81
186.
894,
27
186.
894,
27
186.
894,
27
15 0
571
2 81
1.74
8.56
8,62
1.
748.
568,
62
1.74
8.56
8,62
15
05
812
8111
8.66
9,02
11
8.66
9,02
11
8.66
9,02
15
05
883
8170
.671
.942
,26
70.6
71.9
42,2
6 70
.671
.942
,26
15 0
589
3 81
540.
707,
87
540.
707,
87
540.
707,
87
15 0
571
1 83
5.97
9.47
4,22
5.
979.
474,
22
5.97
9.47
4,22
15
05
712
8312
.865
.129
,50
12.8
65.1
29,5
0 12
.865
.129
,50
15 0
589
4 83
1.08
5.19
0,83
1.
085.
190,
83
1.08
5.19
0,83
15
05
883
845.
099.
873,
66
5.09
9.87
3,66
5.
099.
873,
66
15 0
571
1 85
1.43
3.82
9,60
1.
433.
829,
60
1.43
3.82
9,60
15
05
712
8591
.555
,66
91.5
55,6
6 91
.555
,66
15 0
589
4 85
2.51
3.86
9,98
2.
513.
869,
98
2.51
3.86
9,98
15
05
711
8654
8.54
4,39
54
8.54
4,39
54
8.54
4,39
15
05
712
861.
574.
620,
93
1.57
4.62
0,93
1.
574.
620,
93
15 0
589
1 86
3.98
1.17
8,72
3.
981.
178,
72
3.98
1.17
8,72
15
05
893
861.
029.
650,
20
1.02
9.65
0,20
1.
029.
650,
20
15 0
588
3 87
2.26
7.68
5,68
2.
267.
685,
68
2.26
7.68
5,68
15
05
883
8867
2.54
8,57
67
2.54
8,57
67
2.54
8,57
15
05
883
892.
376.
021,
79
2.37
6.02
1,79
2.
376.
021,
79
15 0
571
1 90
2.78
7.14
3,18
2.
787.
143,
18
2.78
7.14
3,18
15
05
712
908.
306.
238,
52
8.30
6.23
8,52
8.
306.
238,
52
15 0
581
2 90
75.5
00,0
0 75
.500
,00
75.5
00,0
0 15
05
883
9034
.853
.324
,35
34.8
53.3
24,3
5 34
.853
.324
,35
15 0
589
1 90
1.11
3.00
0,00
1.
113.
000,
00
1.11
3.00
0,00
15
05
893
905.
682.
236,
65
5.68
2.23
6,65
5.
682.
236,
65
15 0
581
2 99
8.90
2.04
7,32
8.
902.
047,
32
8.90
2.04
7,32
15
05
883
9954
9.03
5,71
54
9.03
5,71
54
9.03
5,71
15
10
564
014.
890.
115,
00
4.89
0.11
5,00
4.
890.
115,
00 D
V b
ei K
ap. 1
5 10
, die
Tit.
15
10/5
64 0
1 so
wie
15
10/
575
01 b
is 1
5 10
/575
05
sind
geg
ense
itig
deck
ungs
fähi
g; D
ecku
ng a
us 1
5 10
/575
03
15 1
057
5 05
3.39
7.10
8,34
3.
397.
108,
34
3.39
7.10
8,34
DV
bei
Kap
.15
10, d
ie T
it. 1
5 10
/564
01
sow
ie
15 1
0/57
5 01
bis
15
10/5
75 0
5 si
nd g
egen
seiti
g de
ckun
gsfä
hig;
Dec
kung
aus
15
10/5
75 0
3
15 1
091
1 01
97.6
81.9
13,4
8 97
.681
.913
,48
97.6
81.9
13,4
8 B
ildun
g ei
ner
Rüc
klag
e ge
mäß
§ 2
5 A
bs. 2
S
äHO
und
HH
-Ver
mer
k be
i 15
10/9
11 0
1;
Hau
shal
tsau
sgle
ich
durc
h Z
ufüh
rung
des
Ü
bers
chus
ses
an d
ie K
asse
nver
stär
kung
s- u
nd
Hau
shal
tsau
s gle
ichs
rück
lage
15 1
091
4 01
58.0
23.8
99,2
8 58
.023
.899
,28
58.0
23.8
99,2
8 D
ecku
ng lt
. DV
zu
Last
en 1
5 10
/870
01;
Rüc
klag
enzu
führ
ung
zur
Ver
wen
dung
in
spät
eren
Hau
shal
tsja
hren
S
umm
e: 1
87.0
53.8
12,1
6 E
UR
,
D
ecku
ng a
us V
M (
AR
201
0)
bei
15
03/8
83 1
4 i.
H. v
.
186
.978
.832
,15
EU
R
(
vgl.
Anl
. VII/
5)
sow
ie a
us M
iA b
ei 1
5 05
/893
87
i. H
. v. 7
4.98
0,01
EU
R
(
gege
nsei
tige
Dec
kung
sfäh
igke
it
in
nerh
alb
des
Kap
itels
15
05)
60
Epl
. 15
Anl
age
I/1H
aush
alts
jahr
201
1
Dec
kung
s-fä
higk
eit
(inkl
usiv
eV
erst
ärku
ng)
Um
schi
chtu
n gbe
zieh
ungs
wei
seV
erst
ärku
ngge
mäß
§ 1
1 A
bs. 8
HG
201
1/20
12
Kop
plun
gm
it E
inna
hmen
zusä
tzlic
heA
usga
ben
gem
äß §
11
Abs
. 1H
G 2
011/
2012
über
plan
mäß
ige
Aus
gabe
nge
mäß
§ 37
SäH
O
auß
erpl
anm
äßig
eA
usga
ben
gem
äߧ
37 S
äHO
Son
stig
eR
echt
s-gr
undl
agen
nach
richt
lich:
Vor
griff
e zu
Last
en 2
012
Sum
me
EU
RE
UR
EU
RE
UR
EU
RE
UR
EU
RE
UR
EU
RE
UR
12
34
56
78
910
1112
=S
umm
e 4
bis
1013
Beg
ründ
ung/
Erlä
uter
ung
MeA
laut
Zen
tral
-re
chnu
ng
Meh
raus
gabe
ist z
uläs
sig
durc
h
Kap
itel
Tite
l
15 1
091
6 01
315.
590.
417,
48
215.
590.
417,
48
100.
000.
000,
00
315.
590.
417,
48 S
palte
7:
zusä
tzlic
he A
nac
h §
11 A
bs. 1
HG
201
1/20
12
aufg
rund
zw
eckg
ebun
dene
r E
bei
15
20/3
56 0
1 au
s de
r V
eräu
ßer
ung
der
Ant
eile
des
F
reis
taat
es S
achs
en a
n de
r S
achs
en-
Fin
anzg
rupp
e; Z
wec
kbin
dung
erg
ibt s
ich
aus
§ 3
Abs
. 2 N
rn. 2
und
3 i
. V. m
. § 2
Abs
. 1
Säc
hsG
aFoG
; Zus
timm
ung
des
SM
F v
om
07.0
7.20
11, A
z. 2
7-H
1200
/151
0-3/
44-3
0687
Spa
lte 1
0:S
onde
rzuf
ühru
ng a
n de
n G
aran
tiefo
nds
auf
Gru
ndla
ge d
es H
H-V
erm
erks
bei
15
10/3
25 0
1 (M
eE b
ei d
en S
teue
rn)
und
§ 3
Abs
. 2 N
r. 3
S
ächs
GaF
oG
15 1
098
2 01
1.83
2.19
6,92
1.
832.
196,
92
1.83
2.19
6,92
AB
erg
ibt s
ich
aus
MeE
bei
15
10/3
82 0
1.D
er B
etra
g de
r M
eA s
tellt
den
AR
201
1 da
r.15
20
916
0147
5.00
0,00
47
5.00
0,00
47
5.00
0,00
DV
bei
Epl
. 14,
Glo
balv
erm
erk
Nr.
6,
Dec
kun g
zu
Last
en 1
4 04
/518
51
15 2
168
2 01
691.
694,
67
691.
694,
67
691.
694,
67 D
ecku
ng z
u La
sten
15
21/8
92 0
1 lt.
DV
(di
e T
it.
der
HG
6 u
nd 8
des
Kap
. 15
21 s
ind
gege
nsei
tig
deck
ungs
fähi
g).
15 2
186
2 01
35.8
82.3
65,1
0 35
.882
.365
,10
35.8
82.3
65,1
0 D
ecku
ng a
us 1
5 21
/831
01
gem
. HH
-Ver
mer
k;
Kap
italz
ufüh
rung
en a
n F
lugh
äfen
wer
den
- so
wei
t EU
-rec
htlic
h er
ford
erlic
h -
zunä
chst
als
D
arle
hen
finan
zier
t.15
30
613
0111
.891
.047
,00
11.8
91.0
47,0
0 11
.891
.047
,00
Dec
kung
lt. D
V z
u La
sten
and
erer
Tit.
der
HG
r.
5, 6
und
8 in
Kap
. 15
30, D
ecku
ng a
us
15 3
0/61
3 02
.15
30
883
048.
828.
060,
54
8.82
8.06
0,54
8.
828.
060,
54 D
ecku
ng lt
. DV
zu
Last
en a
nder
er T
it. d
er H
Gr.
5,
6 u
nd 8
in K
ap. 1
5 30
, Dec
kung
aus
15 3
0/88
3 15
.15
30
883
1182
3.93
5,00
82
3.93
5,00
82
3.93
5,00
Dec
kung
lt. D
V z
u La
sten
and
erer
Tite
l der
HG
r.
5, 6
und
8 in
Kap
itel 1
5 30
, Dec
kung
aus
15 3
0/61
3 02
.15
30
919
0117
7.07
4.00
0,00
17
7.07
4.00
0,00
17
7.07
4.00
0,00
Rüc
kste
llung
für
Ist-
Abr
echn
ung
vora
ngeg
ange
ner
Aus
glei
chsj
ahre
gem
. §
2 A
bs. 2
Säc
hsF
AG
auf
Gru
ndla
ge d
es
Hau
shal
tsve
rmer
k be
i 15
30/9
19 0
1 un
d §
11
Abs
. 10
HG
201
1/20
12;
Ein
will
igun
g de
s H
FA
gem
äß §
11
Abs
. 10
HG
20
11/2
012
am 0
7.12
.201
1;Z
ustim
mun
g de
s S
MF
vom
14.
12.2
011,
Az.
27-
H12
00/1
5-79
/1-5
1908
;D
ecku
n g a
us M
eE b
ei d
en S
teue
rn
61
Epl
. 15
Anl
age
I/1H
aush
alts
jahr
201
1
Dec
kung
s-fä
higk
eit
(inkl
usiv
eV
erst
ärku
ng)
Um
schi
chtu
n gbe
zieh
ungs
wei
seV
erst
ärku
ngge
mäß
§ 1
1 A
bs. 8
HG
201
1/20
12
Kop
plun
gm
it E
inna
hmen
zusä
tzlic
heA
usga
ben
gem
äß §
11
Abs
. 1H
G 2
011/
2012
über
plan
mäß
ige
Aus
gabe
nge
mäß
§ 37
SäH
O
auß
erpl
anm
äßig
eA
usga
ben
gem
äߧ
37 S
äHO
Son
stig
eR
echt
s-gr
undl
agen
nach
richt
lich:
Vor
griff
e zu
Last
en 2
012
Sum
me
EU
RE
UR
EU
RE
UR
EU
RE
UR
EU
RE
UR
EU
RE
UR
12
34
56
78
910
1112
=S
umm
e 4
bis
1013
Beg
ründ
ung/
Erlä
uter
ung
MeA
laut
Zen
tral
-re
chnu
ng
Meh
raus
gabe
ist z
uläs
sig
durc
h
Kap
itel
Tite
l
15 4
044
6 03
1.25
4.02
1,73
1.
254.
021,
73
1.25
4.02
1,73
Ina
nspr
uchn
ahm
e D
ecku
ngsf
ähig
keit
bei
Per
sona
laus
gabe
n ge
mäß
§ 6
Abs
. 2 H
G
2011
/201
2 i.
H. v
. 681
.253
,47
EU
R (
vgl.
Anl
. IV
) so
wie
Inan
spru
chna
hme
von
VM
aus
15
03/4
62
01 i.
H. v
. 572
.768
,26
EU
R (
vgl.
Anl
. VII/
2)
15 4
044
6 04
30.4
84,0
5 30
.484
,05
30.4
84,0
5 In
ansp
ruch
nahm
e D
ecku
ngsf
ähig
keit
bei
Per
sona
laus
gabe
n ge
mäß
§ 6
Abs
. 2 H
G
2011
/201
2 (v
gl. A
nl. I
V)
15 4
044
6 06
11.8
75,4
2 11
.875
,42
11.8
75,4
2 In
ansp
ruch
nahm
e D
ecku
ngsf
ähig
keit
bei
Per
sona
laus
gabe
n ge
mäß
§ 6
Abs
. 2 H
G
2011
/201
2 (v
gl. A
nl. I
V)
15 4
044
6 12
282.
285,
73
282.
285,
73
282.
285,
73 I
nans
pruc
hnah
me
Dec
kung
sfäh
igke
it be
i P
erso
nala
usga
ben
gem
äß §
6 A
bs. 2
HG
20
11/2
012
(vgl
. Anl
. IV
) 15
40
631
413.
512.
891,
70
913.
787,
11
2.59
9.10
4,59
3.
512.
891,
70 S
palte
4:
Dec
kung
lt. D
V z
u La
sten
and
erer
Tit.
der
HG
r.
6 in
Kap
. 15
40, h
ier
Dec
kung
aus
15
40/6
31 0
1.S
palte
8:
üpl-A
mit
Ein
will
i gun
g de
s S
MF
vom
03.
11.2
011,
A
z. 2
7-H
1200
/154
0-6/
8-47
515,
und
Zus
timm
ung
des
HF
A a
m 1
4.12
.201
1;D
ecku
ng d
er ü
pl-A
inne
rhal
b de
s G
HH
15 4
063
1 42
52.1
16.2
31,4
7 12
.116
.231
,47
40.0
00.0
00,0
0 52
.116
.231
,47
Spa
lte 4
:D
ecku
ng lt
. DV
zu
Last
en a
nder
er T
it. d
er H
Gr.
6
in K
ap. 1
5 40
, hie
r D
ecku
n g a
us 1
5 40
/631
01,
63
3 01
, 632
01,
634
04,
671
01
(vgl
. Anl
. I/2
).S
palte
8:
üpl-A
mit
Ein
will
i gun
g de
s S
MF
vom
03.
11.2
011,
A
z. 2
7-H
1200
/154
0-6/
8-47
515,
und
Zus
timm
ung
des
HF
A a
m 1
4.12
.201
1;D
ecku
ng d
er ü
pl-A
inne
rhal
b de
s G
HH
15 4
063
6 01
1.04
8.29
0,98
1.
048.
290,
98
1.04
8.29
0,98
Dec
kung
lt. D
V z
u La
sten
and
erer
Tit.
der
HG
r.
6 in
Kap
. 15
40, D
ecku
ng a
us 1
5 40
/634
04.
62
Epl
. 15
Anl
age
I/1H
aush
alts
jahr
201
1
Dec
kung
s-fä
higk
eit
(inkl
usiv
eV
erst
ärku
ng)
Um
schi
chtu
n gbe
zieh
ungs
wei
seV
erst
ärku
ngge
mäß
§ 1
1 A
bs. 8
HG
201
1/20
12
Kop
plun
gm
it E
inna
hmen
zusä
tzlic
heA
usga
ben
gem
äß §
11
Abs
. 1H
G 2
011/
2012
über
plan
mäß
ige
Aus
gabe
nge
mäß
§ 37
SäH
O
auß
erpl
anm
äßig
eA
usga
ben
gem
äߧ
37 S
äHO
Son
stig
eR
echt
s-gr
undl
agen
nach
richt
lich:
Vor
griff
e zu
Last
en 2
012
Sum
me
EU
RE
UR
EU
RE
UR
EU
RE
UR
EU
RE
UR
EU
RE
UR
12
34
56
78
910
1112
=S
umm
e 4
bis
1013
Beg
ründ
ung/
Erlä
uter
ung
MeA
laut
Zen
tral
-re
chnu
ng
Meh
raus
gabe
ist z
uläs
sig
durc
h
Kap
itel
Tite
l
15 4
097
2 04
36.0
00.0
00,0
0 36
.000
.000
,00
36.0
00.0
00,0
0 G
loba
le M
iA, v
gl. H
H-V
erm
erk
zu 1
5 40
/972
04;
D
er N
achw
eis
der
Ein
spar
unge
n in
den
Epl
. er
folg
t tite
lgen
au in
Anl
. VIII
/2 b
eim
jew
eilig
en
Epl
.
in E
UR
Epl
. 01
87.
698,
13E
pl. 0
2
120
.067
,66
Epl
. 03
14.2
84.7
79,8
6E
pl. 0
4
5
.674
.168
,02
Epl
. 05
2.2
70.0
12,2
8E
pl. 0
6
5
.986
.741
,25
Epl
. 07
4
79.3
49,5
4E
pl. 0
8
219
.389
,68
Epl
. 09
1.1
47.4
72,0
9E
pl. 1
1
267
.129
,41
Epl
. 12
5.4
63.1
92,0
8S
umm
e
36.
000.
000,
00
1.02
8.74
0.62
8,14
32
9.55
2.19
7,25
3.
242.
995,
34
215.
590.
417,
48
42.5
99.1
04,5
9 43
7.75
5.91
3,48
1.
028.
740.
628,
14
Sum
me:
63
Epl
. 15
A
nlag
e I/2
Hau
shal
tsja
hr 2
011
nach
richt
lich:
Aus
gabe
rest
ein
klus
ive
Vor
griff
ezu
Las
ten
2012
zu b
erüc
k-si
chtig
ende
MiE
zuge
hörig
eK
ompl
emen
tär-
mitt
el
Spe
rre
nach
§ 41
SäH
O
glob
ale
MiA
und
Spe
rre
nach
§ 22
SäH
O
in A
nspr
uch
geno
mm
ene
MiA
Fre
ieM
iA
Kap
itel/T
itel
Bet
rag
EU
RE
UR
EU
RE
UR
EU
RE
UR
EU
RE
UR
EU
R
12
34
56
78
910
11=
5+6+
7+8+
1012
=3-
1113
15 0
342
2 48
170.
132,
4215
03
und
15 4
017
0.13
2,42
170.
132,
42D
ecku
ngsf
ähig
keit
bei P
erso
nala
usga
ben
gem
äß §
6 A
bs. 2
HG
201
1/20
12; v
gl. A
nl. I
V
15
03
422
492.
232.
524,
6615
03
und
15 4
02.
232.
524,
662.
232.
524,
66D
ecku
ngsf
ähig
keit
bei P
erso
nala
usga
ben
gem
äß §
6 A
bs. 2
HG
201
1/20
12; v
gl. A
nl. I
V
15
03
432
0522
.908
,68
15 0
3 un
d 15
40
22.9
08,6
822
.908
,68
Dec
kung
sfäh
igke
it be
i Per
sona
laus
gabe
nge
mäß
§ 6
Abs
. 2 H
G 2
011/
2012
; vgl
. Anl
. IV
15 0
346
1 02
25.5
97.3
05,8
7di
vers
e34
.451
.548
,16
Sum
me
der
von
den
Res
sort
s in
Ans
pruc
h ge
nom
men
en V
M fü
r P
erso
nala
usga
ben,
vgl
. Anl
. V
II/2
und
VII/
315
03/
235
01-8
.854
.242
,29
IE b
ei 1
5 03
/235
01
i. H
. v. 8
.854
.242
,29
EU
R
erhö
hen
die
AB
.15
03
511
4153
.756
,29
53.7
56,2
915
03
526
0144
.429
,60
44.4
29,6
015
03
526
021.
371.
766,
031.
371.
766,
0315
03
529
129.
000,
009.
000,
0015
03
546
4924
4.42
9,87
244.
429,
8715
03
632
0114
.811
,14
14.8
11,1
415
03
633
018.
100,
0021
.780
,72
8.10
0,00
8.10
0,00
AB
ver
min
dert
sic
h um
MiE
bei
15
28/2
11 0
5,vg
l. H
H-V
erm
erk
bei 1
5 03
/633
01
15 0
368
1 03
1.00
0.00
0,00
1.00
0.00
0,00
15 0
368
6 01
44.6
81,8
244
.681
,82
44.6
81,8
2A
B v
erm
inde
rt s
ich
um 9
6% d
er M
iE b
ei15
01/
055
01, v
gl. H
H-V
erm
erk
15 0
368
6 02
16.7
13.2
82,8
825
.691
.402
,64
dive
rse
4.89
4.96
7,84
4.89
4.96
7,84
11.8
18.3
15,0
4S
umm
e de
r vo
n de
n R
esso
rts
in A
nspr
uch
geno
mm
enen
VM
für
Rec
htsv
erpf
licht
unge
n i.
H. v
. 18
1.68
4,96
EU
R s
iehe
Anl
. VII/
4; z
udem
D
ecku
ngsp
flich
t gem
. HH
-Ver
mer
k z
u G
unst
en 1
5 03
/461
02
i. H
. v. 4
.713
.282
,88
EU
R; f
reie
MiA
vgl
. A
nl. V
II/4
15 0
388
3 11
3.36
1.63
0,00
15 0
388
3 14
204.
699.
604,
0696
.863
.167
,12
dive
rse
204.
699.
604,
0620
4.69
9.60
4,06
Sum
me
der
von
den
Res
sort
s in
Ans
pruc
h ge
nom
men
en V
M fü
r In
vest
ition
en, e
insc
hl. A
R;
vgl.
Anl
. VII/
515
03
894
512.
490.
980,
9215
03
883
524.
896.
446,
5815
.103
.553
,42
dive
rse
4.89
6.44
6,58
4.89
6.44
6,58
Sum
me
der
von
den
Res
sort
s in
Ans
pruc
h ge
nom
men
en V
M fü
r In
vest
ition
en z
ur B
esei
tigun
g de
r H
ochw
asse
rsch
äden
201
0, e
insc
hl. A
R; v
gl.
Anl
. VII/
615
03
893
7719
.035
,89
19.0
35,8
915
03
511
9832
.151
,79
32.1
51,7
915
03
518
9811
.489
,68
11.4
89,6
815
03
526
9892
.018
,18
237.
733,
4115
03/
547
983.
924,
623.
924,
6288
.093
,56
Dec
kung
sfäh
igke
it in
nerh
alb
der
TG
98
aufg
rund
D
V, D
ecku
ng z
u G
unst
en 1
5 03
/547
98
15 0
381
2 98
1.97
5.76
2,72
101.
619,
061.
975.
762,
72
Inan
spru
chn
ahm
e d
er M
ind
erau
sgab
en (
MiA
)
Erlä
uter
ung
Inan
spru
chna
hme
der
MiA
für
MiA
auf
Gru
nd M
iE
Dec
kung
/Ein
spar
ung
MiA
laut
Zen
tral
-re
chnu
ngK
apite
lT
itel
25.5
97.3
05,8
7
64
Epl
. 15
A
nlag
e I/2
Hau
shal
tsja
hr 2
011
nach
richt
lich:
Aus
gabe
rest
ein
klus
ive
Vor
griff
ezu
Las
ten
2012
zu b
erüc
k-si
chtig
ende
MiE
zuge
hörig
eK
ompl
emen
tär-
mitt
el
Spe
rre
nach
§ 41
SäH
O
glob
ale
MiA
und
Spe
rre
nach
§ 22
SäH
O
in A
nspr
uch
geno
mm
ene
MiA
Fre
ieM
iA
Kap
itel/T
itel
Bet
rag
EU
RE
UR
EU
RE
UR
EU
RE
UR
EU
RE
UR
EU
R
12
34
56
78
910
11=
5+6+
7+8+
1012
=3-
1113
Erlä
uter
ung
Inan
spru
chna
hme
der
MiA
für
MiA
auf
Gru
nd M
iE
Dec
kung
/Ein
spar
ung
MiA
laut
Zen
tral
-re
chnu
ngK
apite
lT
itel
15 0
488
3 21
2.50
0.00
0,00
1.46
9.23
7,67
03 2
3/88
3 16
10.8
50,5
82.
500.
000,
00vg
l. A
nlag
e I/4
zu
Epl
. 15
07 1
2/88
3 31
1.00
8.02
7,91
07 1
2/88
3 35
8.50
0,00
07 1
2/89
3 22
3.94
1,48
08 0
3/89
3 06
-557
,64
15 0
589
3 87
74.9
80,0
115
05
74.9
80,0
174
.980
,01
gege
nsei
tige
Dec
kung
sfäh
igke
it in
ner-
halb
des
Kap
. 15
05, v
gl. A
nl. I
/115
10
575
015.
986.
051,
145.
986.
051,
14
15 1
057
5 02
3.87
2.25
0,00
3.87
2.25
0,00
15 1
057
5 03
72.2
42.0
37,0
315
10/
564
014.
890.
115,
00
15 1
0/57
5 05
3.39
7.10
8,34
15 1
087
0 01
58.0
23.8
99,2
815
10/
914
0158
.023
.899
,28
58.0
23.8
99,2
8D
ecku
ng lt
. DV
zu
Gun
sten
15
10/9
14 0
1 fü
r R
ückl
agen
zufü
hrun
g zu
r V
erw
endu
ng in
spä
tere
n H
H-J
ahre
n15
10
982
011.
832.
196,
92A
R e
rgib
t sic
h au
s M
eE b
ei 1
5 10
/382
01.
15 2
152
5 01
15.5
21,5
215
.521
,52
15 2
152
6 01
67.2
70,2
467
.270
,24
15 2
152
6 02
872.
368,
7387
2.36
8,73
15 2
168
1 01
2.70
0.00
0,00
2.70
0.00
0,00
15 2
183
1 01
37.6
88.6
15,6
360
.880
.294
,00
15 2
1/86
2 01
35.8
82.3
65,1
035
.882
.365
,10
1.80
6.25
0,53
Dec
kung
gem
. HH
-Ver
mer
k; K
apita
lzuf
ühru
ngen
an
Flu
ghäf
en w
erde
n -
sow
eit E
U-r
echt
lich
erfo
rder
lich
- zu
näch
st a
ls D
arle
hen
finan
zier
t.15
21
892
0172
5.29
5,32
466.
276,
2315
21/
682
0169
1.69
4,67
69
1.69
4,67
33
.600
,65
Dec
kung
lt. D
V -
die
Tit.
der
HG
r. 6
und
8 d
es K
ap.
15 2
1 si
nd g
egen
seiti
g de
ckun
gsfä
hig.
15 2
851
1 09
8.54
8,42
8.54
8,42
15 3
052
6 02
79.0
39,4
715
30
613
0212
.714
.982
,00
36.1
58,5
515
30/
613
0111
.891
.047
,00
15 3
0/88
3 11
823.
935,
0015
30
613
036.
894,
0015
30
613
0563
1.12
3,09
15 3
061
3 32
32.3
11.6
91,3
615
30
633
1327
9.93
2,45
15 3
063
3 14
438.
281,
2015
30
633
1511
9.85
6,80
15 3
063
3 16
34.6
33,7
315
30
883
0124
.270
.433
,54
15 3
088
3 03
10.9
46.0
59,1
415
30
883
0525
7.30
4,25
15 3
088
3 06
52.1
72,0
015
30
883
0910
0.10
5,13
15 3
088
3 12
116,
0015
30
883
1328
0,00
15 3
088
3 14
1.24
5.35
9,49
1.03
4.01
4,28
03 1
9/88
3 09
1.24
5.35
9,49
1.24
5.35
9,49
Um
schi
chtu
ng g
em. §
11
Abs
. 8 S
atz
1,
1. A
lt. H
G 2
011/
2012
, Sch
reib
en d
es S
MF
vom
01
.07.
2011
, Az.
21-
H12
00/1
530-
2/18
-283
22
8.28
7.22
3,34
63.9
54.8
13,6
9D
V b
ei K
ap. 1
5 10
;di
e T
it. 1
5 10
/564
01
sow
ie 1
5 10
/575
01
bis
15
10/5
75 0
5 si
nd g
egen
seiti
g de
ckun
gsfä
hig
12.7
14.9
82,0
0D
ecku
ng lt
. DV
zu
Last
en a
nder
er T
it. d
er H
Gr.
5, 6
un
d 8
in K
apite
l 15
30
65
Epl
. 15
A
nlag
e I/2
Hau
shal
tsja
hr 2
011
nach
richt
lich:
Aus
gabe
rest
ein
klus
ive
Vor
griff
ezu
Las
ten
2012
zu b
erüc
k-si
chtig
ende
MiE
zuge
hörig
eK
ompl
emen
tär-
mitt
el
Spe
rre
nach
§ 41
SäH
O
glob
ale
MiA
und
Spe
rre
nach
§ 22
SäH
O
in A
nspr
uch
geno
mm
ene
MiA
Fre
ieM
iA
Kap
itel/T
itel
Bet
rag
EU
RE
UR
EU
RE
UR
EU
RE
UR
EU
RE
UR
EU
R
12
34
56
78
910
11=
5+6+
7+8+
1012
=3-
1113
Erlä
uter
ung
Inan
spru
chna
hme
der
MiA
für
MiA
auf
Gru
nd M
iE
Dec
kung
/Ein
spar
ung
MiA
laut
Zen
tral
-re
chnu
ngK
apite
lT
itel
15 3
088
3 15
8.82
8.06
0,54
1.06
9.42
0,06
15 3
0/88
3 04
8.82
8.06
0,54
8.82
8.06
0,54
Dec
kung
lt. D
V z
u La
sten
and
erer
Tit.
der
HG
r. 5
, 6
und
8 in
Kap
. 15
3015
40
431
0126
8.18
4,33
HG
r. 4
268.
184,
3326
8.18
4,33
Dec
kung
sfäh
igke
it be
i Per
sona
laus
gabe
nge
mäß
§ 6
Abs
. 2 H
G 2
011/
2012
; vgl
. Anl
. IV
15 4
043
4 15
1.99
4,11
HG
r. 4
1.99
4,11
1.99
4,11
Dec
kung
sfäh
igke
it be
i Per
sona
laus
gabe
nge
mäß
§ 6
Abs
. 2 H
G 2
011/
2012
; vgl
. Anl
. IV
15 4
044
6 01
107.
720,
75H
Gr.
410
7.72
0,75
107.
720,
75D
ecku
ngsf
ähig
keit
bei P
erso
nala
usga
ben
gem
äß §
6 A
bs. 2
HG
201
1/20
12; v
gl. A
nl. I
V
15
40
446
0529
.307
,35
HG
r. 4
29.3
07,3
529
.307
,35
Dec
kung
sfäh
igke
it be
i Per
sona
laus
gabe
nge
mäß
§ 6
Abs
. 2 H
G 2
011/
2012
; vgl
. Anl
. IV
15 4
063
1 01
1.44
4.07
3,09
15 4
0/63
1 41
913.
787,
1115
40/
631
4253
0.28
5,98
15 4
063
2 01
11.2
76.2
26,6
215
40/
631
4211
.276
.226
,62
11.2
76.2
26,6
215
40
633
0125
0.00
0,00
15 4
0/63
1 42
250.
000,
0025
0.00
0,00
15 4
063
4 04
1.07
5.56
3,72
15 4
0/63
6 01
1.04
8.29
0,98
15 4
0/63
1 42
27.2
72,7
415
40
671
0132
.446
,13
15 4
0/63
1 42
32.4
46,1
332
.446
,13
Dec
kung
lt. D
V z
u La
sten
and
erer
Tit.
der
HG
r. 6
in
Kap
.15
40
481.
304.
393,
6127
8.71
8.14
9,49
1.52
2.01
9,49
383.
782.
657,
5938
5.30
4.67
7,08
95.9
99.7
16,5
3S
umm
e:
Dec
kung
lt. D
V z
u La
sten
and
erer
Tit.
der
HG
r. 6
in
Kap
.15
401.
444.
073,
09
1.07
5.56
3,72
Dec
kung
lt. D
V z
u La
sten
and
erer
Tit.
der
HG
r. 6
in
Kap
.15
40
Dec
kung
lt. D
V z
u La
sten
and
erer
Tit.
der
HG
r. 6
in
Kap
.15
40
66
Epl
. 15
A
nlag
e I/3
Hau
shal
tsja
hr 2
011
Kap
itel/T
itel
Bet
rag
Kap
itel/T
itel
Bet
rag
Kap
itel/T
itel
Bet
rag
EU
RE
UR
EU
RE
UR
EU
R
12
34
56
78
910
=5+
7+9
11
15 0
101
1 01
161.
772.
508,
6815
01
012
0133
.398
.857
,46
15 0
101
4 01
71.8
36.0
89,1
615
01
015
0148
5.25
8.64
9,03
15 0
101
7 01
14.1
24.1
36,6
015
01
053
0142
.302
.976
,25
15 0
105
7 01
19.0
11.0
48,4
315
01
059
013.
515.
723,
3215
01
061
0147
7.24
1,35
15 0
311
9 12
5.30
3,23
15 0
311
9 13
444.
281,
3215
03
119
4914
.509
,25
15 0
323
1 15
270.
323,
1715
03
234
0182
4.72
7,02
0203
/883
66
0203
/893
66
186.
846,
89
0323
/893
37
24.9
35,8
812
05/8
83 5
712
05/8
94 5
739
.482
,00
1412
/717
52
73.1
64,8
408
06/8
93 0
125
0.00
0,00
0706
/883
17
136.
624,
0005
45/8
83 7
723
.500
,00
0605
/812
71
90.0
00,0
015
03
235
018.
854.
242,
2915
03/
461
028.
854.
242,
298.
854.
242,
29IE
erh
öht
lt. H
H-V
erm
erk
die
AB
bei
15
03/4
61 0
2,
zur
Ver
wen
dung
der
VM
bei
15
03/4
61 0
2 vg
l. A
nl. V
II/2
und
VII/
315
03
281
0134
1.94
1,23
15 0
334
2 01
8.65
4,09
Rüc
k- u
nd Z
insz
ahlu
ngen
von
PM
O-M
ittel
n;M
eE e
rhöh
en lt
. HH
-Ver
mer
k di
e A
usga
bebe
fugn
is b
ei 1
5 03
/883
14
- di
es
wur
de je
doch
nic
ht in
Ans
pruc
h ge
nom
men
.15
03
331
5113
2.00
0,00
15 0
3/89
4 51
132.
000,
0013
2.00
0,00
MeE
erh
öht d
ie A
B b
ei 1
5 03
/894
51.
15 0
416
2 01
1.11
4.11
4,52
15 0
4/63
4 01
1.11
4.11
4,52
1.11
4.11
4,52
IE v
on Z
inse
n au
s R
ückf
orde
rung
en; e
rhöh
t lt.
HH
-Ver
mer
k di
e A
B b
ei 1
5 04
/634
01
15 0
516
2 01
180.
171,
4915
05/
634
0116
4.68
3,90
16
4.68
3,90
IE b
ei 1
5 05
/162
01
erhö
hen
gem
. HH
-Ver
mer
k di
e A
B b
ei 1
5 03
/634
01
15 1
014
1 01
2.86
1.48
8,18
MeE
erh
öht l
t. H
H-V
erm
erk
die
AB
bei
15
21/8
70 0
1, je
doch
blie
b di
ese
Bef
ugni
s un
genu
tzt.
15 1
031
4 01
840.
000.
000,
00D
ie g
esam
te N
etto
kred
itauf
nahm
e er
gibt
sic
h au
s de
m S
aldo
der
Ans
ätze
H
aush
alts
stel
len
15 1
0/31
4 01
, 15
10/3
14 0
2, 1
5 10
/325
01
und
15 1
0/32
5 02
. Die
MeE
bei
15
10/3
14 0
1 ve
ränd
ern
dem
ents
prec
hend
die
B
ewirt
scha
ftung
sbef
ugni
sse
bei d
en a
nder
en g
enan
nten
Tite
ln.
15 1
038
2 01
1.83
2.19
6,92
15 1
0/98
2 01
1.83
2.19
6,92
1.83
2.19
6,92
IE e
rhöh
en lt
. HH
-Ver
mer
k di
e A
B b
ei 1
5 10
/982
01
IE a
us d
em F
onds
nac
h §
5 M
auer
grun
dstü
cksg
eset
z,D
er r
echn
ungs
mäß
ige
Nac
hwei
s de
r A
erf
olgt
bei
den
ein
schl
ägig
en
Hau
shal
tsst
elle
n de
r R
esso
rts,
wel
che
die
Pro
jekt
e (a
ntei
lig)
aus
Mau
erfo
ndsm
ittel
n du
rchf
ühre
n.
Der
Bet
rag
der
Inan
spru
chna
hme
der
MeE
ent
spric
ht d
en in
201
1 vo
n de
n R
esso
rts
beim
SM
F a
ngef
orde
rten
Mau
erfo
ndsm
ittel
n.D
er D
iffer
enzb
etra
g zw
isch
en M
eE u
nd In
ansp
ruch
nahm
e st
ellt
vere
inna
hmte
, jed
och
noch
nic
ht v
erw
ende
te Z
inse
n da
r.
Inan
spru
chn
ahm
e d
er M
ehre
inn
ahm
en (
MeE
)
Tite
lE
rläut
erun
g
Sum
me
der
Inan
spru
ch-
nahm
e
Inan
spru
chna
hme
der
Meh
rein
nahm
en fü
rÜ
bert
ragu
ng v
on A
usga
bere
sten
(ohn
e K
ompl
emen
tärm
ittel
)A
usga
ben
Son
stig
es
MeE
laut
Zen
tral
-re
chnu
ngK
apite
l
824.
553,
61
67
Epl
. 15
A
nlag
e I/3
Hau
shal
tsja
hr 2
011
Kap
itel/T
itel
Bet
rag
Kap
itel/T
itel
Bet
rag
Kap
itel/T
itel
Bet
rag
EU
RE
UR
EU
RE
UR
EU
R
12
34
56
78
910
=5+
7+9
11
Tite
lE
rläut
erun
g
Sum
me
der
Inan
spru
ch-
nahm
e
Inan
spru
chna
hme
der
Meh
rein
nahm
en fü
rÜ
bert
ragu
ng v
on A
usga
bere
sten
(ohn
e K
ompl
emen
tärm
ittel
)A
usga
ben
Son
stig
es
MeE
laut
Zen
tral
-re
chnu
ngK
apite
l
15 2
035
6 01
215.
590.
417,
4815
10/
916
0121
5.59
0.41
7,48
215.
590.
417,
48zu
sätz
liche
A n
ach
§ 11
Abs
. 1 H
G 2
011/
2012
auf
grun
d zw
eckg
ebu
n-de
ner
Ein
nahm
en a
us d
er V
eräu
ßer
ung
der
Ant
eile
des
Fre
ista
ates
S
achs
en a
n de
r S
achs
en-F
inan
zgru
ppe;
Zw
eckb
indu
ng e
rgib
t sic
h au
s §
3 A
bs. 2
Nrn
. 2 u
nd 3
i. V
. m. §
2 A
bs. 1
Säc
hsG
aFoG
15 2
111
9 49
31.5
28,4
515
21
121
031.
687.
482,
80M
eE e
rhöh
t lt.
HH
-Ver
mer
k di
e A
B b
ei 1
5 21
/831
01,
jedo
ch b
lieb
dies
e B
efug
nis
unge
nutz
t.15
21
123
0110
.427
.203
,40
Der
Nac
hwei
s de
r V
erw
endu
ng d
er E
rträ
ge a
us S
taat
slot
terie
-ve
rans
taltu
ngen
(ei
nsch
l. de
r M
eE)
erfo
lgt i
m R
ahm
en d
er B
eitr
äge
der
Ein
zelp
läne
jew
eils
als
Anl
age
XV
.D
ie M
eE fü
hren
jedo
ch n
icht
zu
MeA
.15
21
133
017.
385,
09M
eE e
rhöh
t lt.
HH
-Ver
mer
k di
e A
B b
ei 1
5 20
/916
01,
jedo
ch b
lieb
dies
e B
efu g
nis
unge
nutz
t.15
21
162
0185
7.60
7,34
MeE
erh
öht l
t. H
H-V
erm
erk
die
AB
bei
15
21/8
62 0
1, je
doch
blie
b di
ese
Bef
ugni
s un
genu
tzt.
15 2
118
2 01
115.
029,
31M
eE e
rhöh
t lt.
HH
-Ver
mer
k di
e A
B b
ei 1
5 21
/862
01,
jedo
ch b
lieb
dies
e B
efug
nis
unge
nutz
t.15
21
281
0357
.576
,69
MeE
erh
öht l
t. H
H-V
erm
erk
die
AB
bei
15
21/6
82 0
1, je
doch
blie
b di
ese
Bef
ugni
s un
genu
tzt.
15 2
821
1 03
22.8
63.4
23,1
115
28
211
0844
7,52
15 2
821
1 09
68,0
015
28
212
016.
300.
760,
7615
40
231
121.
175.
599,
33M
eE e
rhöh
t lt.
HH
-Ver
mer
k di
e A
B b
ei 1
5 40
/634
04,
jedo
ch b
lieb
dies
e B
efug
nis
unge
nutz
t.15
40
232
111.
956.
587,
94M
eE e
rhöh
t lt.
HH
-Ver
mer
k di
e A
B b
ei 1
5 40
/634
04,
jedo
ch b
lieb
dies
e B
efug
nis
unge
nutz
t.15
40
233
1158
.378
,19
MeE
erh
öht l
t. H
H-V
erm
erk
die
AB
bei
15
40/6
34 0
4, je
doch
blie
b di
ese
Bef
ugni
s un
genu
tzt.
15 4
028
1 04
229.
659,
29M
eE e
rhöh
t lt.
HH
-Ver
mer
k di
e A
B b
ei 1
5 40
/634
04,
jedo
ch b
lieb
dies
e B
efug
nis
unge
nutz
t.15
40
281
085.
223.
665,
47M
eE e
rhöh
t lt.
HH
-Ver
mer
k di
e A
B b
ei 1
5 40
/631
01,
15
40/6
32 0
1, 1
5 40
/633
01,
jedo
ch b
lieb
dies
e B
efug
nis
unge
nutz
t.15
40
389
0129
.961
,22
1.95
5.19
3.96
4,38
228.
512.
208,
7222
8.51
2.20
8,72
Sum
me:
68
Epl
. 15
A
nlag
e I/4
Hau
shal
tsja
hr 2
011
Kap
./Tite
lZ
wec
kbes
timm
ung
Sol
l 201
1Is
t 201
1M
eA(+
)/M
iA(-
)B
egrü
ndun
g/E
rläut
erun
gK
ap./T
itel
Sol
l 201
1Is
t 201
1M
eE(+
)/M
iE(-
)B
egrü
ndun
g/E
rläut
erun
gK
ap./T
itel
Sol
lant
eil 2
011
Ista
ntei
l 201
1M
eE(+
)/M
iE(-
)
07 1
2/89
1 12
Zus
chüs
se z
u G
unst
en d
er v
on d
enH
ochw
asse
rsch
äden
bet
roffe
nen
klei
nen
und
mitt
lere
n U
nter
nehm
en
der
gew
erbl
iche
n W
irtsc
haft
0,00
-2
75.7
22,2
0 -2
75.7
22,2
0 V
gl. A
usga
beve
rmer
k D
) zu
Kap
itel 1
504,
Vgl
. ver
bind
liche
Erlä
uter
unge
n zu
Kap
. 150
4 zu
C 1
.) B
und-
Länd
er-P
rogr
amm
e
07 1
2/33
4 12
0,00
-1
37.8
61,1
0 -1
37.8
61,1
0 V
gl. A
usga
beve
rmer
k D
) zu
Kap
itel 1
504,
Vgl
. ver
bind
liche
Erlä
uter
unge
n zu
Kap
. 15
04 z
u C
1.)
Bun
d-Lä
nder
-Pro
gram
me
15 0
4/33
4 41
0,00
-1
37.8
61,1
0 -1
37.8
61,1
0
0,00
-275
.722
,20
-275
.722
,20
0,00
-137
.861
,10
-137
.861
,10
0,00
-137
.861
,10
-137
.861
,10
07 1
2/89
2 11
Zus
chüs
se a
n pr
ivat
e U
nter
nehm
en fü
r da
s S
onde
rpro
gram
m "
Hoc
hwas
ser"
im
Rah
men
der
G
emei
nsch
afts
aufg
abe
"Ver
bess
erun
g de
r re
gion
alen
W
irtsc
hafts
stru
ktur
"
0,00
-1
.490
.451
,18
-1.4
90.4
51,1
8 V
gl. A
usga
beve
rmer
k D
) zu
Kap
itel 1
504,
Vgl
. ver
bind
liche
Erlä
uter
unge
n zu
Kap
. 150
4 zu
C 1
.) B
und-
Länd
er-P
rogr
amm
e
07 1
2/33
4 11
0,00
-7
45.2
25,5
9 -7
45.2
25,5
9 V
gl. A
usga
beve
rmer
k D
) zu
Kap
itel 1
504,
Vgl
. ver
bind
liche
Erlä
uter
unge
n zu
Kap
. 15
04 z
u C
1.)
Bun
d-Lä
nder
-Pro
gram
me
15 0
4/33
4 41
0,00
-7
45.2
25,5
9 -7
45.2
25,5
9
0,00
-1.4
90.4
51,1
8 -1
.490
.451
,18
0,00
-745
.225
,59
-745
.225
,59
0,00
-745
.225
,59
-745
.225
,59
07 1
2/69
7 13
Zus
chüs
se a
n U
nter
nehm
en s
owie
E
rlass
der
Altv
erbi
ndlic
hkei
ten
(zur
W
eite
rfüh
rung
des
Unt
erne
hmen
s un
d S
iche
rung
von
Arb
eits
plät
zen)
0,00
-6
05.6
84,5
8 -6
05.6
84,5
8 V
gl. A
usga
beve
rmer
k D
) zu
Kap
itel 1
504,
Vgl
. ver
bind
liche
Erlä
uter
unge
n zu
Kap
. 150
4 zu
C 1
.) B
und-
Länd
er-P
rogr
amm
e
07 1
2/23
4 13
0,00
-3
02.8
42,2
9 -3
02.8
42,2
9 V
gl. A
usga
beve
rmer
k D
) zu
Kap
itel 1
504,
Vgl
. ver
bind
liche
Erlä
uter
unge
n zu
Kap
. 15
04 z
u C
1.)
Bun
d-Lä
nder
-Pro
gram
me
15 0
4/33
4 41
0,00
-3
02.8
42,2
9 -3
02.8
42,2
9
0,00
-605
.684
,58
-605
.684
,58
0,00
-302
.842
,29
-302
.842
,29
0,00
-302
.842
,29
-302
.842
,29
09 0
7/68
3 16
Sof
orth
ilfep
rogr
amm
für
hoch
was
serg
esch
ädig
te la
nd-
und
fors
twirt
scha
ftlic
he B
etrie
be
0,00
-2
2.98
9,03
-2
2.98
9,03
09
07/
234
160,
00
0,00
0,
00
15 0
4/23
4 41
0,00
-2
2.98
9,03
-2
2.98
9,03
0,00
-22.
989,
03
-22.
989,
03
0,00
0,00
0,00
0,00
-22.
989,
03
-22.
989,
03
03 2
3/89
3 29
Zus
chüs
se fü
r di
e B
esei
tigun
g un
d B
eheb
ung
von
Hoc
hwas
sers
chäd
en a
n W
ohng
ebäu
den
100.
000,
00
-205
.439
,38
-305
.439
,38
Vgl
. Aus
gabe
verm
erk
D)
zu K
apite
l 150
4,V
gl. v
erbi
ndlic
he E
rläut
erun
gen
zu K
ap. 1
504
zu C
1.)
Bun
d-Lä
nder
-Pro
gram
me
03 2
3/33
4 29
50.0
00,0
0 -1
02.7
19,6
9 -1
52.7
19,6
9 V
gl. A
usga
beve
rmer
k D
) zu
Kap
itel 1
504,
Vgl
. ver
bind
liche
Erlä
uter
unge
n zu
Kap
. 15
04 z
u C
1.)
Bun
d-Lä
nder
-Pro
gram
me
15 0
4/33
4 41
50.0
00,0
0 -1
02.7
19,6
9 -1
52.7
19,6
9
100.
000,
00-2
05.4
39,3
8 -3
05.4
39,3
8 50
.000
,00
-102
.719
,69
-152
.719
,69
50.0
00,0
0-1
02.7
19,6
9 -1
52.7
19,6
9
100.
000,
00-2
.600
.286
,37
-2.7
00.2
86,3
7 50
.000
,00
-1.2
88.6
48,6
7 -1
.338
.648
,67
50.0
00,0
0-1
.311
.637
,70
-1.3
61.6
37,7
0
15 0
4/88
3 21
Wie
derh
erst
ellu
ng d
er In
fras
truk
tur
in d
en G
emei
nden
von
öffe
ntlic
hen
und
nich
töffe
ntlic
hen
Trä
gern
(S
tädt
ebau
förd
erun
g, S
traß
en,
Plä
tze,
Brü
cken
, Klä
ranl
agen
, S
port
anla
gen,
soz
iale
und
ge
sund
heitl
iche
Ein
richt
unge
n us
w.)
2.50
0.00
0,00
0,
00
-2.5
00.0
00,0
0 V
gl. A
usga
beve
rmer
k D
) zu
Kap
itel 1
504,
Vgl
. ver
bind
liche
Erlä
uter
unge
n zu
Kap
. 150
4 zu
C 1
.) B
und-
Länd
er-P
rogr
amm
eD
ecku
ng fü
r:03
23/8
8316
: 10.
850,
5807
12/8
8331
: 1.0
08.0
27,9
107
12/8
8335
: 8.5
00,0
007
12/8
9322
: 3.9
41,4
808
03/8
9306
: -55
7,64
.V
gl. V
erm
erk
bei 1
504/
8832
1.
15 0
4/33
4 21
1.25
0.00
0,00
49
6.74
4,23
-7
53.2
55,7
7 V
gl. A
usga
beve
rmer
k D
) zu
Kap
itel 1
504,
Vgl
. ver
bind
liche
Erlä
uter
unge
n zu
Kap
. 15
04 z
u C
1.)
Bun
d-Lä
nder
-Pro
gram
me
Dec
kung
für:
0323
/883
16: 2
4.33
2,76
0712
/883
31: 2
.542
.515
,47
0712
/883
35: 4
6.88
7,24
0803
/893
06: -
3.6
57,6
4.V
gl. V
erm
erk
bei 1
504/
8832
1.
15 0
4/33
4 41
1.25
0.00
0,00
53
4.01
8,10
-7
15.9
81,9
0
Pro
gram
m z
ur W
iede
rher
stel
lung
der
Infra
stru
ktur
Sof
orth
ilfep
rogr
amm
für l
and-
und
Bes
eitig
ung
und
Beh
ebun
g vo
n
Infr
astr
ukt
urp
rog
ram
m f
ür
Ko
mm
un
en u
nd
Hilf
en f
ür
pri
vate
Hau
shal
te u
nd
Un
tern
ehm
en
Sof
orth
ilfep
rogr
amm
zu
Gun
sten
von
KM
U
Son
derp
rogr
amm
"Hoc
hwas
ser"
im R
ahm
en d
er
Zusc
hüss
e an
Unt
erne
hmen
sow
ie E
rlass
der
Beg
rün
du
ng
un
d E
rläu
teru
ng
der
Au
sgab
en d
es A
ufb
auh
ilfef
on
ds
un
d d
es E
U-S
olid
arit
ätsf
on
ds
Aus
gabe
n la
ut Z
entr
alre
chnu
ng (
in E
UR
)E
inna
hmen
gem
äß §
2 A
bs. 4
Auf
hFG
(P
ausc
halm
ittel
)E
inna
hmen
laut
Zen
tral
rech
nung
(in
EU
R)
Ein
nahm
en g
emäß
§ 2
Abs
. 2 Z
iffer
1 u
nd 2
Auf
hFG
bzw
. aus
EU
-Sol
idar
itäts
fond
s
69
Epl
. 15
A
nlag
e I/4
Hau
shal
tsja
hr 2
011
Kap
./Tite
lZ
wec
kbes
timm
ung
Sol
l 201
1Is
t 201
1M
eA(+
)/M
iA(-
)B
egrü
ndun
g/E
rläut
erun
gK
ap./T
itel
Sol
l 201
1Is
t 201
1M
eE(+
)/M
iE(-
)B
egrü
ndun
g/E
rläut
erun
gK
ap./T
itel
Sol
lant
eil 2
011
Ista
ntei
l 201
1M
eE(+
)/M
iE(-
)
Aus
gabe
n la
ut Z
entr
alre
chnu
ng (
in E
UR
)E
inna
hmen
gem
äß §
2 A
bs. 4
Auf
hFG
(P
ausc
halm
ittel
)E
inna
hmen
laut
Zen
tral
rech
nung
(in
EU
R)
Ein
nahm
en g
emäß
§ 2
Abs
. 2 Z
iffer
1 u
nd 2
Auf
hFG
bzw
. aus
EU
-Sol
idar
itäts
fond
s
03 2
3/88
3 16
Zuw
eisu
ng fü
r di
e W
iede
rher
stel
lung
der
dur
ch d
as
Hoc
hwas
ser
zers
tört
en
Infr
astr
uktu
r in
Gem
eind
en im
B
erei
ch d
es S
tädt
ebau
s
0,00
10
.850
,58
10.8
50,5
8 vg
l. 15
04/
883
21, r
echn
ungs
mäß
iger
Nac
hwei
ser
folg
t bei
03
23/8
83 1
6.
05 0
3/88
3 85
Zuw
eisu
ngen
für
Inve
stiti
onen
an
Gem
eind
en u
nd
Gem
eind
ever
bänd
e
0,00
0,
00
0,00
05 0
3/89
3 85
Zus
chüs
se fü
r In
vest
ition
en a
n S
onst
ige
im In
land
0,00
0,
00
0,00
07 1
2/88
3 21
Wie
derh
erst
ellu
ng d
er
wirt
scha
ftsna
hen
Infr
astr
uktu
r in
de
n K
omm
unen
0,00
0,
00
0,00
07 1
2/88
3 31
Zuw
eisu
ngen
an
Kom
mun
en z
ur
Wie
derh
erst
ellu
ng d
er
Str
aßen
infr
astr
uktu
r
0,00
1.
008.
027,
911.
008.
027,
91 v
gl. 1
5 04
/883
21,
rec
hnun
gsm
äßig
er N
achw
eis
erfo
lgt b
ei 0
7 12
/883
31.
07 1
2/88
3 35
Zuw
eisu
ngen
an
Kom
mun
en z
ur
Wie
derh
erst
ellu
ng d
er
Str
aßen
infr
astr
uktu
r al
s K
ofin
anzi
erun
gsm
ittel
zum
GV
FG
-P
rogr
amm
0,00
8.
500,
008.
500,
00 v
gl. 1
5 04
/883
21,
rec
hnun
gsm
äßig
er N
achw
eis
erfo
lgt b
ei 0
7 12
/883
35.
07 1
2/89
3 22
Zus
chüs
se fü
r In
vest
ition
en a
n S
onst
ige
zur
Wie
derh
erst
ellu
ng d
er
verk
ehrli
chen
Infr
astr
uktu
r
0,00
3.
941,
48
3.94
1,48
08 0
3/89
3 05
Zus
chüs
se fü
r M
aßna
hmen
für
Hilf
en z
ur B
esei
tigun
g vo
n H
ochw
asse
rsch
äden
ein
schl
ieß
lich
Prä
vent
ion
im B
erei
ch d
er s
ozia
len
Arb
eit
0,00
0,
00
0,00
08 0
3/89
3 06
Zus
chüs
se fü
r M
aßna
hmen
zur
P
räve
ntio
n un
d B
esei
tigun
g vo
n H
ochw
asse
rsch
äden
in
Juge
ndhi
lfeei
nric
htun
gen
0,00
-5
57,6
4 -5
57,6
4 vg
l. 15
04/
883
21, r
echn
ungs
mäß
iger
Nac
hwei
ser
folg
t bei
08
03/8
93 0
6.
08 0
3/89
3 07
Zus
chüs
se fü
r M
aßna
hmen
für
Hilf
en z
ur B
esei
tigun
g vo
n H
ochw
asse
rsch
äden
ein
schl
ieß
lich
Prä
vent
ion
in E
inric
htun
gen
der
Fam
ilien
hilfe
0,00
0,
00
0,00
08 0
3/89
3 08
Zus
chüs
se fü
r M
aßna
hmen
für
Hilf
en z
ur B
esei
tigun
g vo
n H
ochw
asse
rsch
äden
ein
schl
ieß
lich
Prä
vent
ion
in K
ita-E
inric
htun
gen
0,00
0,
00
0,00
08 0
3/89
3 09
Zus
chüs
se fü
r M
aßna
hmen
für
Hilf
en z
ur B
esei
tigun
g vo
n H
ochw
asse
rsch
äden
ein
schl
ieß
lich
Prä
vent
ion
im B
ehin
dert
enbe
reic
h
0,00
0,
00
0,00
08 0
3/89
3 10
Zus
chüs
se fü
r M
aßna
hmen
für
Hilf
en z
ur B
esei
tigun
g vo
n H
ochw
asse
rsch
äden
ein
schl
ieß
lich
Prä
vent
ion
in E
inric
htun
gen
von
sozi
alen
Die
nste
n un
d P
flege
einr
icht
unge
n
0,00
0,
00
0,00
08 0
3/89
3 11
Zus
chüs
se fü
r M
aßna
hmen
für
Hilf
en z
ur B
esei
tigun
g vo
n H
ochw
asse
rsch
äden
ein
schl
ieß
lich
Prä
vent
ion
im B
erei
ch d
er
Kra
nken
haus
förd
erun
g
0,00
0,
00
0,00
08 0
3/89
3 12
Zus
chüs
se fü
r M
aßna
hmen
für
Hilf
en z
ur B
esei
tigun
g vo
n H
ochw
asse
rsch
äden
ein
schl
ieß
lich
Prä
vent
ion
im B
erei
ch
Ges
undh
eits
wes
en
0,00
0,
00
0,00
70
Epl
. 15
A
nlag
e I/4
Hau
shal
tsja
hr 2
011
Kap
./Tite
lZ
wec
kbes
timm
ung
Sol
l 201
1Is
t 201
1M
eA(+
)/M
iA(-
)B
egrü
ndun
g/E
rläut
erun
gK
ap./T
itel
Sol
l 201
1Is
t 201
1M
eE(+
)/M
iE(-
)B
egrü
ndun
g/E
rläut
erun
gK
ap./T
itel
Sol
lant
eil 2
011
Ista
ntei
l 201
1M
eE(+
)/M
iE(-
)
Aus
gabe
n la
ut Z
entr
alre
chnu
ng (
in E
UR
)E
inna
hmen
gem
äß §
2 A
bs. 4
Auf
hFG
(P
ausc
halm
ittel
)E
inna
hmen
laut
Zen
tral
rech
nung
(in
EU
R)
Ein
nahm
en g
emäß
§ 2
Abs
. 2 Z
iffer
1 u
nd 2
Auf
hFG
bzw
. aus
EU
-Sol
idar
itäts
fond
s
08 0
3/89
3 14
Zus
chüs
se fü
r M
aßna
hmen
zur
P
räve
ntio
n un
d B
esei
tigun
g vo
n H
ochw
asse
rsch
äden
in
psyc
hiat
risch
en E
inric
htun
gen
0,00
0,
00
0,00
08 0
3/89
3 15
Zus
chüs
se fü
r M
aßna
hmen
für
Hilf
en z
ur B
esei
tigun
g vo
n H
ochw
asse
rsch
äden
ein
schl
ieß
lich
Prä
vent
ion
in E
inric
htun
gen
der
Dro
gen-
und
Suc
hthi
lfe
0,00
0,
00
0,00
09 0
7/88
3 01
Inve
stiv
e Z
usch
üsse
zur
W
iede
rher
stel
lung
der
Infr
astr
uktu
r im
nic
htlä
ndlic
hen
Rau
m (
Trin
k-
und
Abw
asse
ranl
agen
)
0,00
0,
00
0,00
09 0
7/88
3 02
Inve
stiv
e Z
usch
üsse
zur
W
iede
rher
stel
lung
der
Infr
astr
uktu
r im
nic
htlä
ndlic
hen
Rau
m (
Son
stig
e)
0,00
0,
00
0,00
2.50
0.00
0,00
1.
030.
762,
33
-1.4
69.2
37,6
7 1.
250.
000,
00
496.
744,
23
-753
.255
,77
1.25
0.00
0,00
53
4.01
8,10
-7
15.9
81,9
0
Wie
derh
erst
ellu
ng d
er In
frast
rukt
ur im
länd
liche
n R
aum
09 0
6G
emei
nsch
afts
aufg
abe
"Agr
arst
rukt
ur u
nd K
üste
nsch
utz"
-
Son
derp
rogr
amm
Hoc
hwas
ser
09 0
6/33
4 33
58.7
15.4
00,0
0 36
.742
.818
,06
-21.
972.
581,
94
15 0
4/33
4 41
39.1
43.6
00,0
0 24
.470
.962
,51
-14.
672.
637,
49
09 0
6/71
1 01
Wie
derh
erst
ellu
ng v
on G
ewäs
sern
I.
Ord
nung
ein
schl
. H
ochw
asse
rsch
utza
nlag
en u
nd
Dei
chen
sow
ie T
alsp
erre
n im
lä
ndlic
hen
Rau
m
97.8
21.0
00,0
0 60
.262
.389
,21
-37.
558.
610,
79
09 0
6/88
3 01
Inve
stiv
e Z
usch
üsse
zur
W
iede
rher
stel
lung
der
Infr
astr
uktu
r im
Län
dlic
hen
Rau
m (
Kom
mun
en)
38.0
00,0
0 95
1.39
1,36
91
3.39
1,36
09 0
6/89
3 01
Inve
stiv
e Z
usch
üsse
zur
W
iede
rher
stel
lung
der
Infr
astr
uktu
r im
Län
dlic
hen
Rau
m (
Son
stig
e)
0,00
0,
00
0,00
97.8
59.0
00,0
0 61
.213
.780
,57
-36.
645.
219,
43
58.7
15.4
00,0
0 36
.742
.818
,06
-21.
972.
581,
94
39.1
43.6
00,0
0 24
.470
.962
,51
-14.
672.
637,
49
07 1
2/89
3 23
Zus
chüs
se a
n S
onst
ige
zur
Bes
eitig
ung
der
Hoc
hwas
sers
chäd
en im
Ber
eich
de
s st
raß
enge
bund
enen
ÖP
NV
0,00
1.98
0.00
0,00
1.98
0.00
0,00
Vgl
. Aus
gabe
verm
erk
D)
zu K
apite
l 150
4,V
gl. v
erbi
ndlic
he E
rläut
erun
gen
zu K
ap. 1
504
zu C
1.)
Bun
d-Lä
nder
-Pro
gram
me
07 1
2/33
4 21
0,00
99
0.00
0,00
99
0.00
0,00
Vgl
. Aus
gabe
verm
erk
D)
zu K
apite
l 150
4,V
gl. v
erbi
ndlic
he E
rläut
erun
gen
zu K
ap.
1504
zu
C 1
.) B
und-
Länd
er-P
rogr
amm
e
15 0
4/33
4 41
0,00
99
0.00
0,00
99
0.00
0,00
0,00
1.
980.
000,
00
1.98
0.00
0,00
0,
00
990.
000,
00
990.
000,
00
0,00
99
0.00
0,00
99
0.00
0,00
12 0
5/T
G 6
3B
esei
tigun
g vo
n H
ochw
asse
rsch
äden
an
Kul
turg
üter
n
12 0
5/33
4 63
0,00
0,
00
0,00
15
04/
334
410,
00
0,00
0,
00
12 0
5/54
7 63
Son
stig
e sä
chlic
he A
usga
ben
0,00
0,
000,
00
12 0
5/63
3 63
Zuw
eisu
ngen
an
Gem
eind
en u
nd
Gem
eind
ever
bänd
e0,
00
0,00
0,
00
12 0
5/68
2 63
Zus
chüs
se a
n öf
fent
liche
U
nter
nehm
en0,
00
0,00
0,
00
12 0
5/68
6 63
Zus
chüs
se a
n V
erei
ne u
. ä.
0,00
0,
00
0,00
12 0
5/72
1 63
Sch
aden
sbes
eitig
ung
an
staa
tlich
en E
inric
htun
gen
0,00
0,
00
0,00
12 0
5/81
2 63
Ers
atzi
nves
titio
nen
in
Land
esei
nric
htun
gen
0,00
0,
000,
00
12 0
5/88
3 63
Zuw
eisu
ngen
für
Inve
stiti
onen
an
Gem
eind
en u
nd
Gem
eind
ever
bänd
e
0,00
0,
00
0,00
12 0
5/89
1 63
Zus
chüs
se fü
r In
vest
ition
en a
n öf
fent
liche
Unt
erne
hmen
0,00
0,
00
0,00
12 0
5/89
4 63
Zus
chüs
se fü
r In
vest
ition
en a
n öf
fent
liche
Ein
richt
unge
n0,
00
0,00
0,
00 V
gl. A
usga
beve
rmer
k D
) zu
Kap
itel 1
504,
Vgl
. ver
bind
liche
Erlä
uter
unge
n zu
Kap
. 150
4 zu
C 1
.) B
und-
Länd
er-P
rogr
amm
e
Vgl
. Aus
gabe
verm
erk
D)
zu K
apite
l 150
4,V
gl. v
erbi
ndlic
he E
rläut
erun
gen
zu K
ap.
1504
zu
C 1
.) B
und-
Länd
er-P
rogr
amm
e
Bes
eitig
ung
der H
ochw
asse
rsch
äden
für d
en
Ö
Pro
gram
m z
ur B
eheb
ung
von
Vgl
. Aus
gabe
verm
erk
D)
zu K
apite
l 150
4,V
gl. v
erbi
ndlic
he E
rläut
erun
gen
zu K
ap. 1
504
zu C
1.)
Bun
d-Lä
nder
-Pro
gram
me
Vgl
. Aus
gabe
verm
erk
D)
zu K
apite
l 150
4,V
gl. v
erbi
ndlic
he E
rläut
erun
gen
zu K
ap.
1504
zu
C 1
.) B
und-
Länd
er-P
rogr
amm
e
71
Epl
. 15
A
nlag
e I/4
Hau
shal
tsja
hr 2
011
Kap
./Tite
lZ
wec
kbes
timm
ung
Sol
l 201
1Is
t 201
1M
eA(+
)/M
iA(-
)B
egrü
ndun
g/E
rläut
erun
gK
ap./T
itel
Sol
l 201
1Is
t 201
1M
eE(+
)/M
iE(-
)B
egrü
ndun
g/E
rläut
erun
gK
ap./T
itel
Sol
lant
eil 2
011
Ista
ntei
l 201
1M
eE(+
)/M
iE(-
)
Aus
gabe
n la
ut Z
entr
alre
chnu
ng (
in E
UR
)E
inna
hmen
gem
äß §
2 A
bs. 4
Auf
hFG
(P
ausc
halm
ittel
)E
inna
hmen
laut
Zen
tral
rech
nung
(in
EU
R)
Ein
nahm
en g
emäß
§ 2
Abs
. 2 Z
iffer
1 u
nd 2
Auf
hFG
bzw
. aus
EU
-Sol
idar
itäts
fond
s
0,00
0,
00
0,00
0,
00
0,00
0,
00
0,00
0,
00
0,00
100.
359.
000,
0064
.224
.542
,90
-36.
134.
457,
10
59.9
65.4
00,0
038
.229
.562
,29
-21.
735.
837,
71
40.3
93.6
00,0
025
.994
.980
,61
-14.
398.
619,
39
Ver
bl.
Fo
nd
smit
tel (
§ 2
Ab
s. 4
Au
fhF
G)
03 2
3/89
3 30
Zus
chüs
se fü
r di
e B
esei
tigun
g un
d B
eheb
ung
von
Hoc
hwas
sers
chäd
en a
n pr
ivat
en
Ers
chlie
ßun
gsan
lage
n
0,00
-2
.167
,47
-2.1
67,4
7 V
gl. A
usga
beve
rmer
k D
) zu
Kap
itel 1
504,
Vgl
. ver
bind
liche
Erlä
uter
unge
n zu
Kap
. 150
4 zu
C 2
.a)
Länd
er-P
rogr
amm
e
15 0
4/23
4 41
0,00
0,
00
0,00
03 2
3/89
3 31
Zus
chüs
se fü
r di
e B
esei
tigun
g un
d B
eheb
ung
von
Hoc
hwas
sers
chäd
en a
n K
irche
n
0,00
-3
.787
,86
-3.7
87,8
6 V
gl. A
usga
beve
rmer
k D
) zu
Kap
itel 1
504,
Vgl
. ver
bind
liche
Erlä
uter
unge
n zu
Kap
. 150
4 zu
C 2
.a)
Länd
er-P
rogr
amm
e
15 0
4/33
4 41
8.04
4.00
0,00
10
.682
.478
,88
2.63
8.47
8,88
07 1
2/54
7 12
Kos
ten
der
Abw
ickl
ung
staa
tlich
er
Zuw
endu
ngen
(H
ochw
asse
r)0,
000,
00
0,00
07 1
2/78
2 31
Kos
ten
der
Wie
derh
erst
ellu
ng v
on
Str
aßen
5.00
0.00
0,00
5.
366.
873,
10
366.
873,
10 V
gl. A
usga
beve
rmer
k D
) zu
Kap
itel 1
504,
Vgl
. ver
bind
liche
Erlä
uter
unge
n zu
Kap
. 150
4 zu
C 2
.a)
Länd
er-P
rogr
amm
e
07 1
2/78
3 31
Kos
ten
der
Fac
hpla
nung
zur
W
iede
rher
stel
lung
von
Bun
des-
; S
taat
s- u
nd K
reis
stra
ßen
100.
000,
00
723.
896,
15
623.
896,
15 V
gl. A
usga
beve
rmer
k D
) zu
Kap
itel 1
504,
Vgl
. ver
bind
liche
Erlä
uter
unge
n zu
Kap
. 150
4 zu
C 2
.a)
Länd
er-P
rogr
amm
e
07 1
2/78
4 31
Kos
ten
der
Pro
jekt
steu
erun
g zu
r W
iede
rher
stel
lung
der
Str
aßen
0,00
0,
00
0,00
Vgl
. Aus
gabe
verm
erk
D)
zu K
apite
l 150
4,V
gl. v
erbi
ndlic
he E
rläut
erun
gen
zu K
ap. 1
504
zu C
2.a
) Lä
nder
-Pro
gram
me
07 1
2/89
1 03
Zus
chüs
se a
n di
e S
AB
zur
Ret
tung
un
d U
mst
rukt
urie
rung
von
sä
chsi
sche
n U
nter
nehm
en
0,00
-4
4.40
9,36
-4
4.40
9,36
Vgl
. Aus
gabe
verm
erk
D)
zu K
apite
l 150
4,V
gl. v
erbi
ndlic
he E
rläut
erun
gen
zu K
ap. 1
504
zu C
2.a
) Lä
nder
-Pro
gram
me
07 1
2/89
3 14
Zus
chüs
se fü
r In
vest
ition
en a
n S
onst
ige
(Ber
gsch
äden
)0,
00
1.78
0.60
5,00
1.
780.
605,
00 V
gl. A
usga
beve
rmer
k D
) zu
Kap
itel 1
504,
Vgl
. ver
bind
liche
Erlä
uter
unge
n zu
Kap
. 150
4 zu
C 2
.a)
Länd
er-P
rogr
amm
e
07 1
2/89
3 24
Zus
chüs
se fü
r In
vest
ition
en a
n S
onst
ige
zur
Bes
eitig
ung
der
Hoc
hwas
sers
chäd
en b
ei d
er
Fre
iber
ger
Eis
enba
hn; d
er
Döl
lnitz
bahn
; an
Fah
rzeu
gen
und
einr
icht
ungs
bezo
gene
n A
usst
attu
ngen
im B
erei
ch d
es
ÖP
NV
/SP
NV
Sac
hsen
0,00
-3
.793
,55
-3.7
93,5
5 V
gl. A
usga
beve
rmer
k D
) zu
Kap
itel 1
504,
Vgl
. ver
bind
liche
Erlä
uter
unge
n zu
Kap
. 150
4 zu
C 2
.a)
Länd
er-P
rogr
amm
e
07 1
2/89
3 25
Zus
chüs
se fü
r In
vest
ition
en a
n S
onst
ige
für
die
bese
itigu
ng d
er
Hoc
hwas
sers
chäd
en b
ei d
er
Wei
ßer
itzta
lbah
n
0,00
0,
00
0,00
Vgl
. Aus
gabe
verm
erk
D)
zu K
apite
l 150
4,V
gl. v
erbi
ndlic
he E
rläut
erun
gen
zu K
ap. 1
504
zu C
2.b
) Lä
nder
-Pro
gram
me
07 1
2/33
4 25
0,00
0,
00
0,00
Vgl
. Aus
gabe
verm
erk
D) z
u K
apite
l 150
4,V
gl. v
erbi
ndlic
he E
rläut
erun
gen
zu K
ap.
1504
zu
C 2
.b) L
ände
r-P
rogr
amm
e
08 0
3/89
3 16
Zus
chüs
se fü
r so
nstig
e M
aßna
hmen
für
Hilf
en z
ur
Bes
eitig
ung
von
Hoc
hwas
sers
chäd
en e
insc
hlie
ßlic
h P
räve
ntio
n
0,00
0,
00
0,00
09 0
7/88
3 03
Zuw
eisu
ngen
für
Inve
stiti
onen
an
Gem
eind
en u
nd
Gem
eind
ever
bänd
e zu
r B
esei
tigun
g vo
n S
chäd
en d
er
Hoc
hwas
serk
atas
trop
he im
Aug
ust
2002
2.94
4.00
0,00
2.
200.
000,
00
-744
.000
,00
Vgl
. Aus
gabe
verm
erk
D)
zu K
apite
l 150
4,V
gl. v
erbi
ndlic
he E
rläut
erun
gen
zu K
ap. 1
504
zu C
2.a
) Lä
nder
-Pro
gram
me
09 0
7/89
1 02
Zus
chüs
se z
ur V
erbe
sser
ung
der
Auf
bere
itung
stec
hnol
ogie
n in
W
asse
rwer
ken
0,00
66
5.26
2,87
66
5.26
2,87
Vgl
. Aus
gabe
verm
erk
D)
zu K
apite
l 150
4,V
gl. v
erbi
ndlic
he E
rläut
erun
gen
zu K
ap. 1
504
zu C
2.a
) Lä
nder
-Pro
gram
me
14 2
0/72
1 92
Son
stig
e Li
egen
scha
ften
und
Geb
äude
0,00
0,
00
0,00
Vgl
. Aus
gabe
verm
erk
D)
zu K
apite
l 150
4,V
gl. v
erbi
ndlic
he E
rläut
erun
gen
zu K
ap. 1
504
zu C
2.a
) Lä
nder
-Pro
gram
me
8.04
4.00
0,00
10.6
82.4
78,8
82.
638.
478,
880,
000,
000,
008.
044.
000,
0010
.682
.478
,88
2.63
8.47
8,88
15 0
4/23
4 41
0,00
0,
00
0,00
15
04/
334
4148
.487
.600
,00
35.3
65.8
21,7
9 -1
3.12
1.77
8,21
S
um
me:
108.
503.
000,
0072
.306
.735
,41
-36.
196.
264,
59
60.0
15.4
00,0
036
.940
.913
,62
-23.
074.
486,
38
48.4
87.6
00,0
035
.365
.821
,79
-13.
121.
778,
21
108.
503.
000,
0072
.306
.735
,41
-36.
196.
264,
59
Au
sgab
en in
sges
amt
108.
503.
000,
0072
.306
.735
,41
-36.
196.
264,
59
Ein
nah
men
insg
esam
t
72
Epl. 15 Anlage II/1 Haushaltsjahr 2011
Ist 2011in EUR
Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2011 (Kassenschluss) 229.042.806,88
davon anteilig Allgemeiner Grundstock 214.505.593,91davon anteilig Rechnungsabteilung Forst 4.988.414,01davon anteilig Rechnungsabteilung Truppenübungsplätze (TÜP) Königsbrück und Zeithain 9.548.798,96
Einnahmen
119 04 Sonstige Verwaltungseinnahmen TÜP-Grundstock 0,00
131 01 Verkauf von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten (einschließlich - Erbbauzins) außer Staatswald 9.886.751,41131 02 Verkauf von Staatswald 794.958,63
131 11 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken aus Fiskalerbschaften. Vgl. Vermerk bei Kapitel 8001 Titel 546 11 714.338,28131 49 Verkauf von Grundstücken vor Abschluss der Verfahren nach VZOG und VermG durch Dritte (Erlösauskehr Dritter an den FS als
Berechtigter)203.398,49
133 01 Verkauf von Kapitalbeteiligungen 215.571.990,48
154 01 Zinseinnahmen aus Sondervermögen Grundstock (anteilig allg. Grundstock) 1.863.621,66
154 02 Zinseinnahmen aus Sondervermögen Grundstock (anteilig Forst) 39.637,31
154 04 Zinseinnahmen aus Sondervermögen (anteilig Forst) 75.888,88
231 04 übrige Einnahmen im Zusammenhang mit TÜP 0,00
298 04 Übertragung von SWS zurückzuzahlendes Liegenschaftsvermögen 0,00
356 01 Zuführung aus Kapitel 15 20 Titel 916 01 an den GrundstockVgl. Vermerk zu 15 20/916 01
475.000,00
356 03 Zuführung aus Kapitel 15 20 Titel 916 03 zum Erwerb von Grundstücken für die Hochschulen 0,00TG 81 Einnahmen infolge Auflösung Kapitel 8004
131 81 Erlöse aus Veräußerung ehemaliger WGT-Liegenschaften 1.140.367,59
Summe Einnahmen 230.765.952,73
Ausgaben
517 12 Kommunalabgaben und Erschließungskosten für landeseigene Liegenschaften (vgl. § 11 Abs. 7 Satz 3 HG 2003/2004) 100.388,45
533 04 übrige Ausgaben im Zusammenhang mit TÜP 0,00
546 11 Ausgaben zur Erfüllung von Nachlassverbindlichkeiten aus Einnahmen bei 131 11. Die Ausgabebefugniss bemisst sich nach den Ist-Einnahmen bei Kapitel 8001 Titel 131 11 Erläuterungen: Soweit bei Kapitel 14 15 Titel 119 02 je Nachlassfall nicht ausreichend Mittel zur Verfügung stehen, können Ausgaben zur Erfüllung von Nachlassverbindlichkeiten bis maximal der entsprechenden Einnahme bei Titel 131 11 je Nachlassfall geleistet werden.
62.798,48
547 04 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für Maßnahemn im Zusammenahng mit Kampfmitteln, Altlasten und für Maßnahmen der Verkehrssicherung bei den TÜP Königsbrück und Zeithain
495.868,98
698 01 Erlösauskehr durch FS nach endgültiger VZO, Restitution an berechtigten Dritten 0,00
821 01 Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten außer Staatswald 857.868,00
821 02 Erwerb von Staatswald Ausgabeermächtigung in Höhe der Isteinnahmen bei Titel 131 02
982.838,58
821 03 Erwerb von Grundstücken für die Hochschulen 229.343,46
821 04 Ausgaben im Zusammenhang mit Grunderwerb der TÜP Königsbrück und Zeithain 0,00
831 01 Erwerb von Kapitalbeteiligungen 0,00
916 01 Abführung an den Haushalt 215.590.417,48
916 02 Abführung an den Entschädigungsfonds(vgl. § 11 Abs. 7 Satz 3 HG 2003/2004)
121.016,84
916 03 Abführungen an den Garantiefonds 627.330,04TG 81 Ausgaben infolge Auflösung Kapitel 8004
517 81 Kommunalabgaben und Erschließungskosten für ehemalige WGT- Liegenschaften -6.930,00
685 81 Kofinanzierung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen ehemaliger WGT-Liegenschaften 0,00
821 81 Ausgaben im Zusammenhang mit Kaufverträgen über ehemalige WGT-Liegenschaften 366.232,79
Summe Ausgaben 219.427.173,10
Bestand zum Abschluss des Haushaltsjahres 2011 = Kassenabschluss 240.381.586,51
davon anteilig Allgemeiner Grundstock 226.412.596,28davon anteilig Rechnungsabteilung Forst 4.840.171,37davon anteilig Rechnungsabteilung Truppenübungsplätze (TÜP) Königsbrück und Zeithain 9.128.818,86
Nachrichtlich:Einnahmen Zinsen für das Jahr 2011 - kassenwirksam verbucht im Haushaltsjahr 2012 (Nachlaufperiode) 97.917,48
Bestand Grundstock zum Ende des Wirtschaftsjahres 2011(unter Berücksichtigung der Buchungen in 2012, die 2011 zuzurechnen sind)
240.479.504,0
Das Sächsische Staatsministerium der Finanzen (SMF) verwaltet gem. § 113 Abs. 2 Satz 1 SäHO das Sondervermögen Grundstock. Für den Titel 131 02 - Verkauf von Staatswald - und den Titel 821 02 - Erwerb von Staatswald - ist gemäß Ziffer IX Nr. 19 des Beschlusses derSächsischen Staatsregierung über die Abgrenzung der Geschäftsbereiche der Staatsministerien vom 19.05.2005 (SächsGVBl. S. 160) und § 37Abs. 1 Nr. 1 des Waldgesetzes für den Freistaat Sachsen vom 10.04.1992 (SächsGVBl. S. 137) das Sächsische Staatsministerium für Umwelt undLandwirtschaft (SMUL) fachlich zuständig.
Übersicht Wirtschaftsplan Sondervermögen "Grundstock"
Kapitel 80 01
Titel Zweckbestimmung
73
Epl. 15 Anlage II/2 Haushaltsjahr 2011
Titel Zweckbestimmung Ist 2011
in EUR
Bestand zu Beginn des Jahres 2011 79.814.126,44davon:Schuldscheine 71.000.000,00Kassenbestand (Übertrag aus Vorjahr) 8.814.126,44
Einnahmen
162 01 Zinserträge Schuldscheine 2.926.290,00162 02 Zinserträge Tagesgeld 9.081,75
davonZinserträge FS Sachsen 8.939,03Zinserträge Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt 127,24Zinserträge Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland 15,48
282 01 Zuführung FS Sachsen 9.152.143,97Erläuterungen:
Zuführung Kap. 15 40 Titel der Gruppe 424 6.611.934,79Zuführung Kap. 15 40 Titel der Gruppe 434 2.540.209,18
282 01 Zuführung Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland 245.735,71282 01 Zuführung Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt 3.149,66
Summe Einnahmen: 12.336.401,09
Ausgaben
Verwaltungsaufwand 0,00Summe Ausgaben: 0,00
Endbestand zum 31. Dezember 2011 92.150.527,53davon:Schuldscheine 82.000.000,00Kassenmittel 10.150.527,53
Nachrichtlich:
Vermögensneutrale Veränderungen:172 01 Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf 0,00852 01 Erwerb von Schuldscheinen 11.000.000,00
Übersicht Wirtschaftsplan Sondervermögen "Versorgungsrücklage"
Kapitel 80 13
74
Epl. 15 Anlage II/3-A Haushaltsjahr 2011
Titel Zweckbestimmung ISTKto. 2011
in EUR
Bestand zu Beginn des Jahres 2011 1.476.664.942,16davon:Schuldscheine 1.432.000.000,00Kassenbestand (Übertrag aus Vorjahr) 44.664.942,16
Einnahmen
162 02 Zinserträge Tagesgeld 51.958,93162 01 Zinserträge Schuldscheine 65.259.550,00
80 11/162 01 54.268.950,00Verwahrung 70 41/001 00 (am 30.12.2011 zugeflossen) 10.990.600,00
282 01 Zuführung FS Sachsen 149.578.763,30davon:
Zuführung Epl. 01 401.736,69
Zuführung Epl. 02 699.156,36
Zuführung Epl. 03 42.695.762,34
Zuführung Epl. 04 14.711.522,59
Zuführung Epl. 05 23.556.486,13
Zuführung Epl. 05 (Korrektur aus Vorjahr) 20.819,94
Zuführung Epl. 06 19.262.374,89
Zuführung Epl. 07 1.457.720,05
Zuführung Epl. 08 477.353,46
Zuführung Epl. 09 2.884.393,13
Zuführung Epl. 11 970.055,43
Zuführung Epl. 12 40.710.608,18
Zuführung Versorgungszuschlag/Versorgungslastenteilung Epl. 15 1.730.774,11
Summe Einnahmen: 214.890.272,23
Ausgaben
632 01 Erstattung Versorgungsbezüge Epl.15 (für 2009) 1.485.936,68632 01 Erstattung Versorgungsbezüge Epl. 01 bis 12 (für 2010 und 2011) 4.682.593,28632 02 Erstattung Beihilfen Epl. 15 (für 2009 bis 2011) 972.987,20632 03 Erstattung Nachversicherung Epl. 15 (für 2009 bis 2011) 4.680.909,11632 04 Erstattung Dienstunfallfürsorge Epl. 15 (für 2009 bis 2011) 31.346,06632 05 Erstattung § 255 SGB VI Epl. 15 (für 2009 bis 2011) 49.973,93632 06 Erstattung Versorgungslastenteilung (nur für 2011) 1.002.512,49
Summe Ausgaben: 12.906.258,75
Endbestand zum 31. Dezember 2011 1.678.648.955,64davon:Schuldscheine 1.857.000.000,00Kassenmittel (Saldo Kap. 8011 + Verwahrung 70 41/001 00) 648.955,64
Nachrichtlich:
Vermögensneutrale VeränderungenEinnahmen aus Schuldscheinrückkauf(Bestand Verwahrung 70 41/001 00 - am 30.12.2011 zugeflossen)
179.000.000,00
852 01 Erwerb von Schuldscheinen 425.000.000,00
Übersicht WirtschaftsplanAnstalt des öffentlichen Rechts "Generationenfonds I"
Kapitel 80 11 - Vollfinanzierung
75
Epl. 15 Anlage II/3-B Haushaltsjahr 2011
Titel Zweckbestimmung ISTKto. 2011
in EUR
Bestand zu Beginn des Jahres 2011 707.684.849,11davon:Schuldscheine 605.000.000,00Kassenbestand (Übertrag aus Vorjahr) 102.684.849,11
Einnahmen
162 02 Zinserträge Tagesgeld 102.561,62162 01 Zinserträge Schuldscheine 20.393.440,00282 01 Zuführung FS Sachsen 312.860.851,54
davon:
Zuführung Epl. 01 729.787,57
Zuführung Epl. 02 955.156,95
Zuführung Epl. 03 133.347.747,52
Zuführung Epl. 04 56.637.067,31
Zuführung Epl. 05 5.469.343,57
Zuführung Epl. 06 59.255.277,94
Zuführung Epl. 07 3.892.848,81
Zuführung Epl. 08 1.998.988,48
Zuführung Epl. 09 11.042.837,45
Zuführung Epl. 11 2.463.999,56
Zuführung Epl. 12 27.335.134,21
Zuführung Versorgungszuschlag/Versorgungslastenteilung Epl. 15 9.732.662,17
Summe Einnahmen: 333.356.853,16
Ausgaben
Erstattungen 0,00
Summe Ausgaben: 0,00
Endbestand zum 31. Dezember 2011 1.041.041.702,27davon:Schuldscheine 1.041.000.000,00Kassenmittel 41.702,27
Nachrichtlich:
Vermögensneutrale Veränderungen172 01 Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf 0,00852 01 Erwerb von Schuldscheinen 436.000.000,00
Übersicht WirtschaftsplanAnstalt des öffentlichen Rechts "Generationenfonds II"
Kapitel 80 12 - Teilfinanzierung
76
Epl. 15 Anlage II/4 Haushaltsjahr 2011
Ist 2011in EUR
Einnahmen
1 Verwaltungseinnahmen 567.132,46
211 01 Bundeszuschuss für laufende Zwecke 269.000,00
211 03 Landeszuschuss für laufende Zwecke 269.000,00
211Sonderzuschuss des Landes für laufende Zwecke zur Ausfinanzierung des Wirtschaftsplanes 1.856.443,70
211 02 Bundeszuschuss für Baumaßmaßnahmen und Investitionen (ohne Sonderprogramm "Kultur in den neuen Ländern") 744.000,00
211 04 Landeszuschuss für Baumaßnahmen und Investitionen 2.170.154,31
211 05 Sonderzuschuss Eigenanteil INTERREG III und Nachfolgeprojekte 0,00
231 03 Zuweisungen und Zuschüsse für Sonderprogramm des Bundes "Kultur in den neuen Ländern" 132.000,00
231/235 Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen ohne Sonderprogramm des Bundes 72.839,70
Einnahmen 6.080.570,17
360 01 Überschuss des Vorjahres (Kassenmittel) 776.718,74
Gesamteinnahmen 6.857.288,91
Ausgaben
4 Personalausgaben 1.957.801,60
5 Sächliche Verwaltungsausgaben 4.006.953,62
davon:Verwaltungsausgaben (ohne Gr. 519) 960.799,31
Baumaßnahmen TG 66 - 67 (Gr. 519) 3.046.154,31
81/82 Sonstige Ausgaben für Investitionen 300.846,23
Ausgaben 6.265.601,45
9 Kontoabschluss 2011 (Kassenmittel) 591.687,46
Gesamtausgaben 6.857.288,91
Abschluss Einnahmen 6.080.570,17Ausgaben 6.265.601,45
Saldo/Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag -185.031,28
Gesamteinnahmen 6.857.288,91Gesamtausgaben 6.857.288,91
Saldo 0,00
Übersicht Wirtschaftsplan Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"
Kto./Gr. Zweckbestimmung
77
Epl. 15 Anlage II/5 Haushaltsjahr 2011
Ist 2011in EUR
360 01 Bestand zum Beginn des Haushaltsjahres 2011 430.421.972,99davon Bestand Schuldscheine 0,00davon Kassenbestand (=Liquidität) 430.421.972,99
Einnahmen
154 01 Zinseinnahmen aus Rückführungen 1.095.655,77154 02 Zinseinnahmen aus Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002" 3.353.991,76172 01 Darlehensrückfluss von Ländern 0,00356 01 Zuführungen aus dem Sondervermögen des Bundes/Entnahmen aus dem
Aufbauhilfefonds0,00
356 02 Zuführungen der Länder an den Fonds 24.802.619,72
Summe Einnahmen: 29.252.267,25
Ausgaben
681 01 Übergangshilfe für Schäden an Hausrat/Haushalt 0,00683 01 Soforthilfeprogramm zugunsten land- und forstwirtschaftlicher Betriebe 0,00683 02 Programm zur Fortsetzung der beruflichen Erstausbildung 0,00686 01 Pauschale Leistungen für Hilfen nach eigenen Programmen sowie zur Kofinanzierung
der Programme gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 AufhFG (konsumtiver Bereich)0,00
697 01 Hochwasser-Hilfsfonds bei der Deutschen Ausgleichsbank -302.842,29852 01 Darlehen an Länder 0,00883 01 Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur in den Gemeinden 460.757,15883 02 Programm zur Wiederherstellung der Infrastruktur im ländlichen Raum 36.742.818,06883 03 Programm zur Beseitigung an Hochwasserschäden für die gemeinsam von Bund und
Ländern oder vom Bund finanzierten Einrichtungen0,00
883 04 Beseitigung von Hochwasserschäden beim straßengebundenen ÖPNV 990.000,00883 05 Programm zur Behebung von Hochwasserschäden an Kulturgütern 0,00891 01 Soforthilfe für kleine und mittlere Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft -137.861,10892 01 Sonderprogramm "Hochwasser" im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe
"Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur"-745.225,59
893 01 Zuschussprogramm zur Beseitigung und Behebung von Hochwasserschäden an Wohngebäuden
-102.719,69
894 01 Pauschale Leistungen für Hilfen nach eigenen Programmen sowie zur Kofinanzierung der Programme gem. § 2 Abs. 2 Nr. 1 und 2 AufhFG (investiver Bereich)
34.670.845,34
916 01 Rückführungen an Bund und Länder gemäß § 8 Abs. 6 AufhFG 0,00
Summe Ausgaben: 71.575.771,88
Endbestand zum 31. Dezember 2011 388.098.468,36davon Bestand Schuldscheine 0,00davon Kassenbestand (=Liquidität) 388.098.468,36
Nachrichtlich:
Bestand zum Ende des Wirtschaftsjahres unter Berücksichtigung der Nachlaufperiode:Endbestand zum 31. Dezember 2011 = Kassenabschluss 388.098.468,36Einnahmen- Zinsen für IV/ 2011- Einnahme I/2012 18.458,75Ausgaben für 2011 - gebucht in 2012 730.963,53
Bestand Aufbauhilfefonds zum Ende des Wirtschaftsjahres 2011(unter Berücksichtigung der Buchungen in 2012, die 2011 zuzurechnen sind)
387.385.963,58
Übersicht Wirtschaftsplan Sondervermögen "Aufbauhilfefonds Sachsen 2002"
Kapitel 80 15
Titel Zweckbestimmung
78
Epl. 15 Anlage II/6 Haushaltsjahr 2011
Ist2011
in EUR
Anfangsbestand zum 1. Januar 2011 195.251.057,33davon Bestand Schuldscheine 0,00davon Kassenbestand (=Liquidität) 195.251.057,33
Einnahmen
152 01 Zinserträge 1.659.632,67356 01 Zuführungen aus dem Staatshaushalt nach dem SächsFAG (15 30/916 01) 0,00
Summe Einnahmen: 1.659.632,67
Ausgaben
632 01 Rückführungen an den Staatshaushalt nach dem SächsFAG (15 30/356 01) 120.700.000,00Summe Ausgaben: 120.700.000,00
Endbestand zum 31. Dezember 2011 76.210.690,00
davon Bestand Schuldscheine 0,00davon Kassenbestand (=Liquidität) 76.210.690,00
Übersicht WirtschaftsplanSondervermögen "Kommunaler Vorsorgefonds"
Kapitel 80 02
Titel Zweckbestimmung
79
Epl. 15 Anlage II/7 Haushaltsjahr 2011
Ist 2011in EUR
Anfangsbestand zum 1. Januar 2011 898.947.395,59
davon Bestand Schuldscheine 0,00davon Kassenbestand (=Liquidität) 898.947.395,59
Einnahmen
141 01 Einnahmen aus der Inanspruchnahme aus Gewährleistungen sowie Gewährleistungen13.523.181,81
141 02 Einnahmen aus Vergleichen (auch Prozessvergleichen) 40.000.000,00
152 01 Zinsen aus Schuldscheinen 0,00154 01 Zinseinnahmen aus dem Sondervermögen "Garantiefonds" 0,00162 01 Sonstige Zinseinnahmen vom Geld- und Kapitalmarkt 4.130.181,03325 01 Einnahmen aus Kreditaufnahme 0,00354 01 Zuführung aus der Bürgschaftssicherungsrücklage (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 SächsGaFoG) 0,00356 01 Zuführung aus den Grundstock (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 SächsGaFoG) 627.330,04356 02 Zuführung des Landes aus dem Haushalt für den Schuldendienst 0,00356 03 Zuführung des Landes aus dem Haushalt 315.590.417,48
Summe Einnahmen: 373.871.110,36
Ausgaben
511 01 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (§§ 2 Abs. 2 Nr. 2 SächsGaFoG) 0,00526 01 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten 8.423.885,00575 01 Zinsausgaben für Kredite 0,00595 01 Tilgungsausgaben für Kredite 0,00870 01 Garantiezahlungen 146.578.522,62916 01 Abführung an den Haushalt 0,00
Summe Ausgaben: 155.002.407,62
Endbestand zum 31. Dezember 2011 1.117.816.098,33
davon Bestand Schuldscheine 799.000.000,00davon Kassenbestand (=Liquidität) 318.816.098,33
Nachrichtlich:
Vermögensneutrale Veränderungen:172 01 Einnahmen aus Schuldscheinrückkauf 0,00852 01 Erwerb von Schuldscheinen 799.000.000,00
Bestand zum Ende des Wirtschaftsjahres unter Berücksichtigung der Nachlaufperiode:Endbestand zum 31. Dezember 2011 = Kassenabschluss 1.117.816.098,33Einnahmen 2012 für 2011 3.239.024,19Garantiegebühr für IV/2011 (vereinnahmt 2012) - Einnahme I/2012 3.106.287,45Einnahmen- Zinsen für IV/ 2011- Einnahme I/2012 132.736,74
Bestand Garantiefonds zum Ende des Wirtschaftsjahres 2011(unter Berücksichtigung der Buchungen in 2012, die 2011 zuzurechnen sind)
1.121.055.122,52
Übersicht Wirtschaftsplan Sondervermögen "Garantiefonds"
Kapitel 80 06
Titel Zweckbestimmung
80
Epl
. 15
Anl
age
II/8
Hau
shal
tsja
hr 2
011
Kap
itel
Tit
el
Bet
rag
dav
on
nac
h
31.1
2.20
11
(Au
slau
fper
iod
e)K
apit
elT
itel
B
etra
gd
avo
n n
ach
31
.12.
2011
(A
usl
aufp
erio
de)
Sti
chta
g K
asse
nsc
hlu
ss31
.12.
2011
ein
sch
l.A
usl
aufp
erio
de
12
34
56
78
910
1112
Kas
senv
erst
ärku
ngs-
und
H
aush
alts
ausg
leic
hsrü
ckla
ge
(Kap
. 80
80)
812.
361.
047,
3915
10
911
0197
.681
.913
,48
46.6
81.9
13,4
815
10
351
010,
000,
0086
3.36
1.04
7,39
910.
042.
960,
87
Bür
gsch
afts
sich
erun
gsrü
ckla
ge
(Kap
. 80
81)
136.
726.
737,
1815
10
914
0158
.023
.899
,28
0,00
15 1
035
4 01
0,00
0,00
194.
750.
636,
4619
4.75
0.63
6,46
Rüc
klag
e zu
r W
eite
rgab
e vo
n W
ohng
elde
insp
arun
gen
des
Land
es d
urch
Har
tz IV
(K
ap. 8
0 82
)
0,00
15 0
391
9 01
4.00
0.00
0,00
0,00
15 0
335
9 04
0,00
0,00
4.00
0.00
0,00
4.00
0.00
0,00
Per
sona
lkos
tenr
ückl
age
(Kap
. 80
83)
0,00
15 0
391
9 02
0,00
0,00
15 0
335
9 02
0,00
0,00
0,00
0,00
Rüc
kste
llung
gem
äß §
2 A
bs. 3
F
AG
(K
ap. 8
0 84
)0,
0015
30
919
0117
7.07
4.00
0,00
0,00
15 0
335
9 01
0,00
0,00
177.
074.
000,
0017
7.07
4.00
0,00
Sch
ulde
ndie
nstr
ückl
age
(Kap
. 80
87)
0,00
15 1
091
3 01
0,00
0,00
15 1
035
3 01
0,00
0,00
0,00
0,00
Ris
ikoa
usgl
eich
srüc
klag
e fü
rB
und-
Länd
erfin
anzb
ezie
hung
en
(Kap
. 80
88)
0,00
15 2
891
9 01
0,00
0,00
15 2
835
9 01
0,00
0,00
0,00
0,00
Rüc
klag
e zu
r B
esei
tigun
g vo
n S
chäd
en d
es H
ochw
asse
rs
2010
0,00
15 0
391
9 52
0,00
0,00
---
---
0,00
0,00
0,00
0,00
Bes
tan
d31
.12.
2011
B
ezei
chn
un
g d
er R
ück
lag
e
Üb
ersi
cht
üb
er d
en B
esta
nd
an
Rü
ckla
gen
(B
eträ
ge in
EU
R)
Zu
füh
run
gen
En
tnah
men
Bes
tan
d01
.01.
2011
(ein
schl
. Aus
lauf
-pe
riode
201
1)
81
Epl. 15 Anlage IV Haushaltsjahr 2011
EUR EUR1 2 3 4 5
15 03 422 48 -170.132,42 -170.132,42 Deckung zu Gunsten 15 40/446 0315 03 422 49 -2.232.524,66 -2.232.524,66 Deckung zu Gunsten 15 03/441 01, 15 03/443 01 und anteilig zu
Gunsten 15 40/446 03 i. H. v. 405.651,03 EUR
15 03 432 05 -22.908,68 -22.908,68 Deckung zu Gunsten 15 40/446 0315 03 441 01 1.744.923,11 1.744.923,11 Deckung zu Lasten 15 03/422 4915 03 443 01 81.950,52 81.950,52 Deckung zu Lasten 15 03/422 4915 03 461 02 -25.597.305,87 0,00 Titel nimmt nicht an Deckungsfähigkeit teil15 03 462 03 23.000.000,00 0,00 Titel nimmt nicht an Deckungsfähigkeit teil15 03 -3.195.998,00 -598.692,13
15 40 431 01 -268.184,33 -268.184,33 Deckung zu Gunsten 15 40/446 1215 40 434 15 -1.994,11 -1.994,11 Deckung zu Gunsten 15 40/446 0315 40 446 01 -107.720,75 -107.720,75 Deckung zu Gunsten 15 40/446 04 und 15 40/446 06 sowie anteilig
zu Gunsten von 15 40/446 12 i. H. v. 14.101,40 EUR und 15 40/446 03 i. H. v. 51.259,88 EUR
15 40 446 03 1.254.021,73 1.254.021,73 Deckung zu Lasten 15 40/4434 15, 15 40/446 05, 15 03/422 48, 15 03/432 05 sowie anteilig zu Lasten 15 40/446 01 i. H. v. 51.259,88 EUR und 15 03/422 49 i. H. v. 405.651,03 EUR
15 40 446 04 30.484,05 30.484,05 Deckung zu Lasten 15 40/446 0115 40 446 05 -29.307,35 -29.307,35 Deckung zu Gunsten 15 40/446 0315 40 446 06 11.875,42 11.875,42 Deckung zu Lasten 15 40/446 0115 40 446 12 282.285,73 282.285,73 Deckung zu Lasten 15 40/431 01 sowie anteilig i. H. v. 14.101.40
EUR aus 15 40/446 01
15 40 1.171.460,39 1.171.460,39
-2.024.537,61 572.768,26 Mangels ausreichender Deckungsfähigkeit wurden bei 15 40/446 03 Verstärkungsmitteln aus 15 03/462 01 i. H. v. 572.768,26 EUR in Anspruch genommen, vgl. Anlage VII/2
Saldo Epl. 15
Mehr- oder Minderausgaben
laut Zentralrechnung
Nachweisüber die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bei Personalausgaben
gemäß § 6 Abs. 2 HG 2011/2012
Kapitel Titel Vermerke
Deckungsfähigkeit gemäß
§ 6 Abs. 2 HG 2011/2012
83
Epl. 15 Anlage VII/1 Haushaltsjahr 2011
Kapitel Titel Betrag Bemerkungen EUR
1 2 3 4
0,00
9.000,00
9.000,00
Höhe der veranschlagten Verstärkungsmittel
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel
Summe der in Anspruchgenommenen
Verstärkungsmittel
Nachweisder Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln
zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 529 12
Wurde im Jahr 2011 nicht in Anspruch genommen.
84
Epl. 15 Anlage VII/2 Haushaltsjahr 2011
Kapitel Titel Inanspruch-
nahme2011
Bemerkungen
EUR1 2 3 4
15 40 446 03 572.768,26 Beihilfen für Versorgungsempfänger, Schreiben des SMF vom 15.11.2011, Az. 21-H1200/1503-42/130-49559
Kapitel 05 36 bis 05 39
428 01 29.936.323,53
davon:05 36 428 01 5.743.953,2605 37 428 01 12.217.830,8305 38 428 01 9.841.562,4305 39 428 01 2.132.977,01
30.509.091,79
25.795.808,91 16.647.200,00 EUR HH-Ansatz zzgl. Ausgabereste 2010 i. H. v. 8.950.105,87 EUR zzgl. für ATZ-Ausgaben nicht benötigte Einnahmen i. H. v. 198.503,04 EUR bei 15 03/235 01
4.713.282,88 Deckung zu Lasten 15 03/686 02 aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit kraft HH-Vermerk
30.509.091,79 einschl. Deckungsfähigkeit30.509.091,79 entsprechend den Meldungen der Ressorts,
der rechnungsmäßige Nachweis der Inanspruchnahme erfolgt bei den einschlägigen Haushaltsstellen in den Einzelplänen
0,000,00nicht verbrauchte
Verstärkungsmittel
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel
Ausgabereste 2011
InanspruchnahmeDeckungsfähigkeit
Summe Deckungsmittel
Nachweisder Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln (Kassenmittel)
zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02 (Verstärkungen aufgrund von Einnahmen bei 15 03/235 01 (Alterteilzeit) siehe gesondertes Blatt)
Summe
Höhe der veranschlagten/zur Verfügung stehenden
Verstärkungsmittel
Personalausgaben Lehrerbereich, Schreiben des SMF vom 21.12.2011, Az. 21-H1200/1503-42/139-55818 und vom 29.12.2011, Az. 21-H1200/1503-42/139-57274
85
Epl. 15 Anlage VII/3 Haushaltsjahr 2011
Kapitel Titel Ist 2011
15 03/235 01
Inanspruch-nahme2011
Bemerkungen
EUR EUR1 2 3 4 5
13.405,10 0,00 Alterteilzeit - Isteinnahmen zur Ausgabendeckung, Schreiben des SMF vom 20.12.2011, Az. 21-H1200/1503-42/138-55478
76.333,65 0,00 Alterteilzeit - Isteinnahmen zur Ausgabendeckung, Schreiben des SMF vom 20.12.2011, Az. 21-H1200/1503-42/138-55478
Kapitel 05 35 bis 05 39
428 01 8.655.739,25 8.655.739,25 Alterteilzeit - Isteinnahmen zur Ausgabendeckung, Schreiben des SMF vom 20.12.2011, Az. 21-H1200/1503-42/138-55478
76.857,68 0,00 Alterteilzeit - Isteinnahmen zur Ausgabendeckung, Schreiben des SMF vom 20.12.2011, Az. 21-H1200/1503-42/138-55478
31.906,61 0,00 Alterteilzeit - Isteinnahmen zur Ausgabendeckung, Schreiben des SMF vom 20.12.2011, Az. 21-H1200/1503-42/138-55478
8.854.242,29 8.655.739,25
8.854.242,29 Ist-Einnahmen bei 15 03/235 01
8.655.739,25 der rechnungsmäßige Nachweis der Inanspruchnahme erfolgt bei den einschlägigen Haushaltsstellen im Epl. 05
0,00
198.503,04 die Mittel wurden bei 15 03/461 02 als Verstärkungsmittel anderweitig verwendet
Epl. 08, HG 4
nicht verbrauchte Verstärkungsmittel
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel
Ausgabereste 2011
Nachweisder Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln (Kassenmittel)zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 461 02 (Altersteilzeit, 15 03/235 01)
Summe
Höhe der veranschlagten/zur Verfügung stehenden
Verstärkungsmittel
Epl. 01, HG 4
Epl. 03, HG 4
Epl. 07, HG 4
86
Epl. 15 Anlage VII/4 Haushaltsjahr 2011
Kapitel Titel
Inanspruch-nahme2011 BemerkungenEUR
1 2 3 4
15 40 636 01 0,00 Erstattungen an VBL, Schreiben des SMF vom 02.11.2011, Az. 21-H1200/1503-51/3-38829
keine Inanspruchnahme der Verstärkungsmittel, sondern Nutzung der Deckungsfähigkeit in Kapitel 15 40, HGr. 6
12 03 685 19 181.684,96 Kernmaterialrückführung, Schreiben des SMF vom 08.12.2011, Az. 21-H1200/1503-51/4-50810
15 03 461 02 4.713.282,88 Deckungspflicht zu Gunsten 15 03/461 02 aufgrund gegenseitiger Deckungsfähigkeit kraft HH-Vermerk
4.894.967,84
42.404.685,52 20.150.000,00 EUR HH-Ansatz zzgl. Ausgabereste 2010 i. H. v. 22.254.685,52 EUR
4.894.967,84 entsprechend den Meldungen der Ressorts, der rechnungsmäßige Nachweis der Inanspruchnahme erfolgt bei den einschlägigen Haushaltsstellen in den Einzelplänen
25.691.402,64 Übertragung nach 201211.818.315,04 in Abgang: nicht benötigte Mitel Kernmaterial Rossendorf (diese Mittel
waren über HH-Vermerk im Haushaltsplan gebunden)nicht benötigte
Verstärkungsmittel
Summe der in Anspruch genommenen Verstärkungsmittel
Ausgabereste 2011
Nachweisder Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln (Kassenmittel)
zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 686 02
Summe
Höhe der veranschlagten/zur Verfügung stehenden
Verstärkungsmittel
87
Epl. 15 Anlage VII/5 Haushaltsjahr 2011
Kapitel Titel Inanspruch-
nahme2011
Bemerkungen
EUR1 2 3 4
15 05 diverse 186.978.832,15 Fortführung des Konjunkturpakets II in 2011,diverse Zuweisungen
12 05 812 56 200.000,00 Anteil der SKD am Vergleich Wettin, PMO-Mittel der 3. Tranche; Schreiben des SMF vom 10.01.2011, Az. 21-H1327-1/253-1202
12 05 812 59 100.000,00 via regia, PMO-Mittel der 3. Tranche; Schreiben des SMF vom 30.03.2011, Az.: 21-H1327-1/263-13594
12 05 893 01 480.000,00 Sophienkirche / Busmannkapelle, PMO-Mittel der 3. Tranche;Schreiben des SMF vom 30.03.2011; Az.: 21-H1327-1/233-11494
12 05 883 01 0,00 Erweiterung Gedenkstätte Bautzner Straße in Dresden, PMO-Mittel der 4. Tranche; Schreiben des SMF vom 19. April 2011, Az. 21-H1327-11/11-18158 und vom 05.12.2011, Az. 21-H1327-11/2-39571
Epl. 14 HGr. 7 15.000.000,00davon:14 03 756 51 34.693,5714 03 721 53 3.764.214,4414 06 719 51 1.106.925,8614 06 740 52 1.282.008,9714 12 713 52 326.797,1614 12 714 52 1.870.066,3414 21 715 51 1.948.828,8614 21 733 52 360.550,5614 22 718 52 4.305.914,24
14 12 717 52 0,00 Mathematisch Physikalischer Salon im Zwinger Dresden, PMO-Mittel der 4. Tranche; Schreiben des SMF vom 05.12.2011, Az. 21-H1327-11/2-39571
08 06 893 01 29.750,00 Sanierung an 3 Krankenhäusern", PMO-Mittel der 4. Tranche;Schreiben des SMF vom 19. April 2011, Az. 21-H1327-11/11-18158
03 23 883 12 1.092.360,05 Johanngeorgenstadt - Programme der städtebaulichen Erneuerung sowie Ostritz - Beseitigung von Hochwasserschäden 2010, jeweils PMO-Mittel der 3. Tranche; Schreiben des SMF vom 20.05.2011, Az. 21-H1327-1/274-18522 und vom 12.12.2011, Az. 21-H1327-1/274-53180
1.092.360,05 davon Johanngeogenstdat0,00 davon Ostritz
Nachweisder Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln (Kassenmittel)
zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 14
Große Baumaßnahmen, Epl. 14 - Schreiben des SMF vom 06.09.2011, Az. 21-H1200/1503-49/6-38929
88
Epl. 15 Anlage VII/5 Haushaltsjahr 2011
Kapitel Titel Inanspruch-
nahme2011
Bemerkungen
EUR1 2 3 4
03 23 893 39 361.276,44 Hochwasserschäden an Kulturdenkmalen - Hochwasser 2010, PMO-Mittel der 3. Tranche; Schreiben des SMF vom 20.05.2011, Az. 21-H1327-1/274-18522 und vom 12.12.2011, Az. 21-H1327-1/274-53180
03 23 883 12 350.000,00 Löbau- Landeskofinanzierung Hallenbau im Rahmen Landesgartenschau, Schreiben des SMF vom 07.11.2011, Az. 21-H1200/1503-42/125-46864
15 21 892 01 0,00 SSB Bad Brambach, Schreiben des SMF vom 11.11.2011, Az. 21-H1200/1503-42/129-49501
15 03 894 51 107.385,42 Fürst-Pückler-Park Bad Muskau, Schreiben des SMF vom 14.12.2011, Az. 21-H1200/1503-42/-126-47990
204.699.604,06
301.562.771,18 31.000.000,00 EUR HH-Ansatz zzgl. Ausgabereste 2010 für KPII i. H. v. 204.695.131,03 EUR zzgl. weitere Ausgabereste 2010 i. H. v. 65.867.640,15 EUR
204.699.604,06 entsprechend den Meldungen der Ressorts, der rechnungsmäßige Nachweis der Inanspruchnahme erfolgt bei den einschlägigen Haushaltsstellen in den Einzelplänen
96.863.167,12 Übertragung nach 20120,00 nicht benötigte
Verstärkungsmittel
Summe der in Anspruch genommenen
Verstärkungsmittel
Ausgabereste 2011
Summe
Höhe der veranschlagten/zur Verfügung stehenden
Verstärkungsmittel
89
Epl. 15 Anlage VII/6 Haushaltsjahr 2011
Kapitel Titel Inanspruch-
nahme2011
Bemerkungen
EUR1 2 3 4
03 23 893 39 908.755,34 „Zuschüsse für die Beseitigung von Hochwasserschäden an Kulturdenkmalen – Hochwasser 2010“,Einwilligung des SMF vom 01.04.2011, Az. 21-H1200/1503-42/112-13596
09 03 711 87 0,0009 03 712 87
3.601.566,04
05 03 883 98 0,00 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Sanierungsmaßnahmen an Sportstätten,Einwilligung des SMF vom 16.08.2011, Az. 21-H1200/1503-42/117-35636
03 02 633 05 261.478,55 Erstattung von Personalausgaben - Hochwasser 2010, Kapitel 03 02: Sammelansatz Ausgaben Epl. 03,Einwilligung des SMF in apl. A mit Deckung aus 15 03/883 52 vom 04.01.2011, Az. 27-H1200/0302-1/80-256
03 04 526 03 79.776,65 Kosten für Sachverständige zur Begutachtung kommunaler Hochwasserschäden, Kapitel 03 04: Landesdirektion Chemnitz,Einwilligung des SMF in apl. A mit Deckung aus 15 03/883 52 vom 03.02.2011, Az. 27-H1200/0304-1/73-2885 und vom 14.04.2011, Az. 27-H1200/0304-1/75-18131
03 19 883 08 0,00 Zuschüsse für Investitionen an die Kommunen zur Beseitigung der durch das Hochwasser 2010 verursachten Schäden an Ausstattungen der Feuerwehr,Einwilligung des SMF vom 22.08.2011, Az. 21-H1200/1503-42/118-37290
03 19 883 08 0,00 Zuschüsse für Investitionen an die Kommunen zur Beseitigung der durch das Hochwasser 2010 verursachten Schäden an Ausstattungen der Feuerwehr,Einwilligung des SMF vom 21.09.2011, Az. 21-H1200/1503-42/118-41109
03 23 883 12 44.870,00 Zuweisungen aus dem Landesprogramm zur Städtebauförderung - Unterstützung der Stadt Ostritz bei der Bewältigung der Schäden aus der Flut 2010,Einwilligung des SMF vom 19.10.2011, Az. 21-H1200/1503-42/121-44084
4.896.446,58
20.000.000,00 Haushaltsansatz
4.896.446,58 der rechnungsmäßige Nachweis der Inanspruchnahme erfolgt bei den einschlägigen Haushaltsstellen in den Einzelplänen
15.103.553,42 Übertragung nach 20120,00nicht verbrauchte
Verstärkungsmittel:
Summe der in Anspruch genommenen
Verstärkungsmittel
Ausgabereste 2011
Nachweisder Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln (Kassenmittel)
zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 52
Summe
Höhe der veranschlagten/zur Verfügung stehenden
Verstärkungsmittel
Investitionen an Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen, Deichen und Talsperren sowie am Messpegelnetz,Einwilligung des SMF vom 16.06.2011, Az. 21-H1200/1503-42/114-24693, Verschiebung von 09 03/711 87 nach 09 03/712 87 möglich
90
Epl. 15 Anlage VII/7 Haushaltsjahr 2011
Kapitel Titel Inanspruch-
nahme2011
Bemerkungen
2012 2013 ff. EUR1 2 3 4 5 6
09 03 893 79 755.000,00 435.910,24 Zuschüsse für Investitionen Naturschutz und Landschaftspflege für die Förderung von Sanierungsmaßnahmen an Weinbergsmauern,Einwilligung des SMF vom 16.06.2011, Az. 21-H1200/1503-42/114-24693
05 03 883 98 940.000,00 939.900,00 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Sanierungsmaßnahmen an Kindertagesstätten,Einwilligung des SMF vom 16.08.2011, Az. 21-H1200/1503-42/117-35636 sowie vom 31.08.2011, Az. 21-H1200/1503-42/117-38016
09 03 711 87 500.000,00 0,00 Investitionen an Gewässern I. Ordnung einschl. Hochwasserschutzanlagen, Deichen und Talsperren sowie am Messpegelnetz (kleine Baumaßnahmen), Einwilligung des SMF vom 24.10.2011, Az.: 21-H1200/1503-42/119-40628
09 03 712 87 2.500.000,00 0,00 Investitionen an Gewässern I. Ordnung einschließlich Hochwasserschutzanlagen, Deichen undTalsperren (Große Baumaßnahmen), Einwilligung des SMF vom 24.10.2011, Az.: 21-H1200/1503-42/119-40628
09 03 883 87 17.000.000,00 0,00 Investive Zuschüsse für kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen,Einwilligung des SMF vom 24.10.2011, Az.: 21-H1200/1503-42/119-40628
09 03 883 87 2.588.968,00
09 03 883 93 2.000.000,00
07 06 883 76 1.800.000,00 1.800.000,00 Zuweisung an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur aufgrund des Hochwassers 2010, Einwilligung des SMF vom 18.10.2011,Az.: 21-H1200/1503-42/120-41659
07 06 883 76 2.000.000,00 2.000.000,00 Zuweisung an Kommunen zur Wiederherstellung der Straßeninfrastruktur aufgrund des Hochwassers 2010, Einwilligung des SMF vom 08.11.2011,Az.: 21-H1200/1503-42/123-46852
Investive Zuschüsse für kommunale Hochwasserschutzmaßnahmen sowie Zuschüsse und Zinsverbilligungszuschüsse für Investitionen an Gemeinden , Einwilligung des SMF vom 24.10.2011, Az.: 21-H1200/1503-42/119-40628
Nachweisder Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln (Verpflichtungsermächtigungen)
zu Lasten Kapitel 15 03 Titel 883 52
Fälligkeit
7.000.000,00
91
Epl. 15 Anlage VII/7 Haushaltsjahr 2011
Kapitel Titel Inanspruch-
nahme2011
Bemerkungen
2012 2013 ff. EUR1 2 3 4 5 6
Fälligkeit
03 23 893 38 449.343,57 449.343,57 Zuschüsse für die Beseitigung von Hochwasserschäden an der Klosteranlage St. Marienthal in Ostritz - Hochwasser 2010,Einwilligung des SMF vom 07.11.2011, Az.: 21-H1200/1503-42/124-46451
03 23 893 39 939.551,07 939.551,07 Zuschüsse für die Beseitigung von Hochwasserschäden an Kulturdenkmalen - Hochwasser 2010, Einwilligung des SMF vom 07.11.2011, Az.: 21-H1200/1503-42/124-46451
07 04 887 08 3.822.500,00 3.822.500,00 Zuweisung für Investitionen zur Beseitigung von Schäden aus dem Hochwasser 2010 im ÖPNV/SPNV, Einwilligung des SMF vom 12.12.2011, Az.: 21-H1200/1503-42/134-52262
14.976.172,88
49.000.000,00 HH-Ansatz
14.976.172,88 entsprechend den Meldungen der Ressorts, der rechnungsmäßige Nachweis der Inanspruchnahme erfolgt bei den einschlägigen Haushaltsstellen in den Einzelplänen
34.023.827,12nicht verbrauchte Verstärkungsmittel
Summe der in Anspruch genommenen
Verstärkungsmittel
Summe
Höhe der veranschlagten/zur Verfügung stehenden
Verstärkungsmittel
92
Epl. 15 Anlage XIII Haushaltsjahr 2011
Betrag in EUR: 14.306.298,90
Anzahl: 206
Gesamtbetrag und Anzahlder nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
Die nach § 59 SäHO sowohl vom Freistaat Sachsen direkt als auch von Dritten, die vom
Freistaat Sachsen dazu ermächtigt wurden, niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche
betragen für den Einzelplan 15 insgesamt:
93
Epl
. 15
Anl
age
XIV
Hau
shal
tsja
hr 2
011
pri
vate
n R
ech
tsö
ffen
tlic
hen
R
ech
tsT
itel
831
01
Tit
el 8
31 0
2T
itel
862
01
Tit
el 8
92 0
1T
itel
682
01
EU
RE
UR
EU
RE
UR
EU
R
1A
ugus
tusb
urg/
Sch
arfe
nste
in/L
icht
enw
alde
S
chlo
ssbe
trie
be g
Gm
bH
180.
704,
6873
9.80
0,00
2F
lugh
afen
Lei
pzig
/Hal
le G
mbH
974.
415,
903
Wirt
scha
ftsfö
rder
ung
Sac
hsen
Gm
bH5.
150.
018,
674
Leip
zige
r M
esse
Gm
bH80
0.00
0,00
3.50
0.00
0,00
5M
ittel
deut
sche
Flu
ghaf
en A
G35
.882
.365
,10
6M
ittel
deut
sche
Med
ienf
örde
rung
Gm
bH1.
983.
624,
0052
1.67
6,00
7S
ächs
isch
e B
inne
nhäf
en O
bere
lbe
Gm
bH1.
556.
156,
008
Säc
hsis
che
Ene
rgie
agen
tur
SA
EN
A G
mbH
250.
000,
001.
450.
000,
009
Säc
hsis
che
Lotto
-Gm
bH19
.775
.000
,00
10S
ächs
isch
e S
taat
sbäd
er G
mbH
2.
668.
000,
003.
460.
000,
0011
Sch
loss
Wac
kerb
arth
1.78
5.00
0,00
24.3
64.7
80,0
035
.882
.365
,10
3.82
3.12
0,58
16.6
06.4
94,6
7G
esam
tau
sgab
en:Üb
ersi
cht
zum
Mit
tela
bfl
uss
au
s K
apit
el 1
5 21
"B
etri
ebe
un
d B
etei
ligu
ng
en"
lfd
. N
r.B
etri
eb b
ezie
hu
ng
swei
se B
etei
ligu
ng
Kap
ital
zufü
hru
ng
en a
nD
arle
hen
an
U
nte
rneh
men
des
p
riva
ten
Rec
hts
Zu
sch
üss
e fü
r In
vest
itio
nen
an
U
nte
rneh
men
des
Zu
sch
üss
e fü
r la
ufe
nd
e Z
wec
ke a
n U
nte
rneh
men
d
es p
riva
ten
Rec
hts
- D
arst
ellu
ng ü
ber
die
tats
ächl
ich
ausg
erei
chte
n tit
el-
und
unte
rneh
men
sbez
ogen
en H
aush
alts
mitt
el -
94
Epl. 15 Anlage XV Haushaltsjahr 2011
Epl. davonKapitel Ist 2011 Staatslotterie-Titel Mittel
in EUR in EUR
15 Allgemeine Finanzverwaltung
15 03 Allgemeine Bewilligungen
TG 51 Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau"
685 51 Zuschüsse für laufende Zwecke 2.100.000,00 1.050.000,00 Kultur
Summe Epl. 15: 2.100.000,00 1.050.000,00
Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen
Nach dem Staatslotteriegesetz sollen aus dem Reingewinn die Bereiche Suchtprävention, Sport, Kultur,Umwelt, Jugend und Wohlfahrtspflege gefördert werden. Die bei Kapitel 15 21 "Betriebe und Beteiligungen"Titel 123 01 "Erträge aus Staatslotterieveranstaltungen" vereinnahmten Reingewinne in Höhe von55.689.903,40 EUR wurden zur Förderung wie folgt verwendet.
ZweckbestimmungBereich
gemäß § 10 SächsGlüStVAG
95
Epl. 15 Anlage A/1 Haushaltsjahr 2011
Nachweisung
der Ausgaben an den kommunalen Bereich pro Haushaltsstelle
Epl.
Kapitel
Titel
Zweckbestimmung A) Istergebnis
B) Verblieb. Rest
C) Gesamtist (A+B)
(Euro)
A) Haushaltsbetrag
B) Vorjahresrest
C) Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A) Mehr
B) Weniger
1 2 3 4 5
FKZ
I. Aufgliederung ohne Kap. 1530
(Kommunaler Finanzausgleich)
Staatskanzlei02
Allgemeine Bewilligungen02 03
52 Tag der Sachsen
Zuweisung an durchführende
Kommune
A)
B)
C)
0,00
40.000,00
40.000,00 A)
B)
C)
40.000,00
0,00
40.000,00
A)
B)
0,00
0,00193
633 52
Zuweisungen für Investitionen an
Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00193apl.
883 52
54 Internationale, interregionale
und grenzüberschreitende
Beziehungen
Zuweisungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände zur Förderung
der interregionalen und
grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit
A)
B)
C)
0,00
26.065,43
26.065,43 A)
B)
C)
22.500,00
0,00
22.500,00
A)
B)
3.565,43
0,00011
633 54
62 Demografie
Sonstige Zuweisungen an
Zweckverbände zur Förderung
demografisch benachteiligter
Regionen in Sachsen
A)
B)
C)
0,00
36.002,85
36.002,85 A)
B)
C)
18.000,00
0,00
18.000,00
A)
B)
18.002,85
0,00011
637 62
64 20 Jahre friedliche Revolution -
20 Jahre Wiedervereinigung
Zuweisungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00011
633 64
66 Förderung des Baus von
Denkmalstätten zur Thematik
"Erlangung der Freiheit und
Einheit" an verschiedenen
Orten Sachsens (Mauerfonds)
Zuweisungen für Investitionen an
Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
0,00
105.240,80
105.240,80 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
105.240,80
0,00193
883 66
67 Freiheits- und Einheitsdenkmal
in Leipzig
Sonstige Zuweisungen an
Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00193
633 67
Zuweisungen für Investitionen an
Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00193
883 67
97
Epl. 15 Anlage A/1 Haushaltsjahr 2011
Epl.
Kapitel
Titel
Zweckbestimmung A) Istergebnis
B) Verblieb. Rest
C) Gesamtist (A+B)
(Euro)
A) Haushaltsbetrag
B) Vorjahresrest
C) Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A) Mehr
B) Weniger
1 2 3 4 5
FKZ
Zwischensumme Einzelplan 02 A)
B)
C)
A)
B)
C)
A)
B)
207.309,08
0,00
207.309,08
80.500,00
0,00
80.500,00
126.809,08
0,00
Staatsministerium des Innern03
Sammelansätze für den
Gesamtbereich des Epl. 03
03 02
Kosten der Wahl des Bundestages A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00011
633 01
Kosten der Wahl des Landtages A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00011
633 02
Kosten der Wahl des Europäischen
Parlaments
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00011
633 03
Zuweisungen an die Regionalen
Planungsverbände
A)
B)
C)
0,00
3.952.300,00
3.952.300,00 A)
B)
C)
3.952.300,00
0,00
3.952.300,00
A)
B)
0,00
0,00422
633 04
Erstattung von Personalausgaben -
Hochwasser 2010
A)
B)
C)
0,00
261.478,55
261.478,55 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
261.478,55
0,00961apl.
633 05
Allgemeine Bewilligungen03 03
51 Programm "Weltoffenes
Sachsen für Demokratie und
Toleranz"
Sonstige Zuweisungen an
Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
216.649,34
420.399,34
203.750,00 A)
B)
C)
300.000,00
0,00
300.000,00
A)
B)
120.399,34
0,00011
633 51
63 Ausgaben für die
Unterbringung der
Asylbewerber und anderen
ausländischen Flüchtlingen
Leistungen während des
Aufenthalts in den Landkreisen und
kreisfreien Städten
A)
B)
C)
0,00
20.050.328,76
20.050.328,76 A)
B)
C)
21.000.000,00
0,00
21.000.000,00
A)
B)
0,00
949.671,24234
633 63
74 Regionale Entwicklungs- und
Handlungskonzepte,
Forschungsvorhaben und
Modellvorhaben der
Raumordnung
Zuschüsse für die Erstellung von
Regionalen Entwicklungskonzepten
und deren planungsseitige
Umsetzung
A)
B)
C)
0,00
60.663,85
60.663,85 A)
B)
C)
106.000,00
0,00
106.000,00
A)
B)
0,00
45.336,15422
633 74
98
Epl. 15 Anlage A/1 Haushaltsjahr 2011
Epl.
Kapitel
Titel
Zweckbestimmung A) Istergebnis
B) Verblieb. Rest
C) Gesamtist (A+B)
(Euro)
A) Haushaltsbetrag
B) Vorjahresrest
C) Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A) Mehr
B) Weniger
1 2 3 4 5
FKZ
Zuweisungen an Kommunen für
Brachen-Abbruchmaßnahmen in
Außenbereichen im
Zusammenhang mit der
Flächenrevitalisierung zur
Umsetzung Regionaler
Entwicklungskonzepte
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00422
883 74
Statistisches Landesamt03 07
53 Zensus 2011
Zuweisungen an Kommunen für
übertragene Aufgaben
A)
B)
C)
0,00
6.696.666,54
6.696.666,54 A)
B)
C)
6.697.000,00
0,00
6.697.000,00
A)
B)
0,00
333,46014
613 53
Archivwesen03 10
Erstattung von Personalausgaben
an Gemeinden
A)
B)
C)
0,00
52.048,46
52.048,46 A)
B)
C)
55.000,00
0,00
55.000,00
A)
B)
0,00
2.951,54162
633 01
Katastrophenschutz, zivile
Verteidigung, Rettungswesen
03 18
Zuweisungen für Investitionen an
Landkreise zur Errichtung von
Leitstellen
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00044apl.
883 04
61 Katastrophenschutz
Zuschüsse an Landkreise und
Kreisfreie Städte zu den Kosten der
Katastrophenbekämpfung
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00045
633 61
Feuerwehrschule, Brandschutz03 19
Zuweisungen für Investitionen an
die Kommunen zur Beseitigung der
durch das Hochwasser 2010
verursachten Schäden an
Ausstattungen der Feuerwehren
A)
B)
C)
1.219.825,80
2.000.000,00
780.174,20 A)
B)
C)
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
A)
B)
0,00
0,00961
883 08
Zuweisungen für Investitionen an
die Kommunen für Brandschutz
A)
B)
C)
0,00
1.286.947,76
1.286.947,76 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
1.286.947,76
0,00044
883 09
Zuweisungen für Investitionen an
Landkreise und Kreisfreie Städte
zur Errichtung von Leitstellen
A)
B)
C)
3.807.673,62
4.779.851,31
972.177,69 A)
B)
C)
0,00
4.779.851,31
4.779.851,31
A)
B)
0,00
0,00044
883 10
Landespolizeidirektion Zentrale
Dienste
03 20
90 Digitales Sprech- und
Datenfunksystem für Behörden
und Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben (BOS)
99
Epl. 15 Anlage A/1 Haushaltsjahr 2011
Epl.
Kapitel
Titel
Zweckbestimmung A) Istergebnis
B) Verblieb. Rest
C) Gesamtist (A+B)
(Euro)
A) Haushaltsbetrag
B) Vorjahresrest
C) Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A) Mehr
B) Weniger
1 2 3 4 5
FKZ
Zuweisungen für Kommunen zur
Einführung des Digitalen Sprech-
und Datenfunksystems für
Behörden und Organisationen mit
Sicherheitsaufgaben (BOS) im
Katastrophen- und Brandschutz
A)
B)
C)
2.550.000,00
2.576.887,94
26.887,94 A)
B)
C)
0,00
12.906.023,42
12.906.023,42
A)
B)
0,00
10.329.135,48044
883 90
Bau-, Wohnungs- und
Siedlungswesen
03 23
Darlehen zur nachhaltigen
Stadtentwicklung aus dem
EU-Regionalfonds (EFRE)
2007-2013
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00440
853 01
Zuweisungen im Rahmen des
Forschungsvorhabens
"Experimenteller Wohnungs- und
Städtebau" (EXWOST)
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00440
883 01
Zuweisungen aus dem
EU-Regionalfonds (EFRE) zur
Durchführung der
Gemeinschaftsinitiative URBAN II,
EU-Strukturfondsförderung
2000-2006
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00440
883 09
Zuweisungen für Modellprojekte im
Rahmen der Stadtentwicklung
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
34.127,48
34.127,48
A)
B)
0,00
34.127,48440
883 10
Zuweisungen zur Förderung
städtebaulicher
Planungsleistungen, Wettbewerbe
und Gutachten
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00440
883 11
Zuweisungen aus dem
Landesprogramm zur
Städtebauförderung
A)
B)
C)
0,00
2.320.530,05
2.320.530,05 A)
B)
C)
833.300,00
6.532,49
839.832,49
A)
B)
1.480.697,56
0,00440
883 12
Zuweisungen aus dem
Bund-Länder-Programm zur
Förderung städtebaulicher
Sanierungs- und
Entwicklungsmaßnahmen
A)
B)
C)
6.578.166,93
39.610.478,09
33.032.311,16 A)
B)
C)
22.895.000,00
11.646.822,51
34.541.822,51
A)
B)
5.068.655,58
0,00440
883 13
Zuweisungen aus dem
Bund-Länder-Programm zur
Förderung des städtebaulichen
Denkmalschutzes
A)
B)
C)
5.929.295,06
62.649.825,89
56.720.530,83 A)
B)
C)
53.890.600,00
7.344.260,48
61.234.860,48
A)
B)
1.414.965,41
0,00440
883 14
Zuweisungen aus dem
Bund-Länder-Programm zur
Förderung von Stadtteilen mit
besonderem Entwicklungsbedarf -
die Soziale Stadt
A)
B)
C)
452.379,02
10.236.439,25
9.784.060,23 A)
B)
C)
10.126.200,00
281.309,13
10.407.509,13
A)
B)
0,00
171.069,88440
883 15
Zuweisung für die
Wiederherstellung der durch das
Hochwasser zerstörten Infrastruktur
in Gemeinden im Bereich des
Städtebaus
A)
B)
C)
0,00
10.850,58
10.850,58 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
10.850,58
0,00961
883 16
100
Epl. 15 Anlage A/1 Haushaltsjahr 2011
Epl.
Kapitel
Titel
Zweckbestimmung A) Istergebnis
B) Verblieb. Rest
C) Gesamtist (A+B)
(Euro)
A) Haushaltsbetrag
B) Vorjahresrest
C) Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A) Mehr
B) Weniger
1 2 3 4 5
FKZ
Zuweisungen aus dem
Bund-Länder-Programm zur
Förderung aktiver Stadt- und
Ortsteilzentren
A)
B)
C)
1.195.145,03
4.998.754,91
3.803.609,88 A)
B)
C)
5.618.200,00
287.849,97
5.906.049,97
A)
B)
0,00
907.295,06440
883 17
Zuweisungen aus dem
Bund-Länder-Programm zur
Förderung kleinerer Städte und
Gemeinden
A)
B)
C)
87.000,00
853.000,00
766.000,00 A)
B)
C)
940.000,00
0,00
940.000,00
A)
B)
0,00
87.000,00440
883 18
Zuweisungen aus dem
EU-Regionalfonds (EFRE) zur
Förderung der städtischen
Entwicklung mit besonders hohen
regionalwirtschaftlichen Effekten,
EU-Strukturfondsförderung
2000-2006
A)
B)
C)
0,00
32.750,46
32.750,46 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
32.750,46
0,00440apl.
883 19
Zuweisungen aus dem
Bund-Länder-Programm zur
Förderung der energetischen
Erneuerung der sozialen
Infrastruktur in den Kommunen
A)
B)
C)
883.380,61
17.564.619,38
16.681.238,77 A)
B)
C)
18.448.000,00
0,00
18.448.000,00
A)
B)
0,00
883.380,62440
883 23
Zuweisungen aus dem
Bund-Länder-Programm zur
Förderung des Stadtumbaus - Teil
Rückbau dauerhaft nicht mehr
benötigter Wohnungen
A)
B)
C)
31.187.257,20
51.750.579,80
20.563.322,60 A)
B)
C)
5.711.800,00
38.713.182,50
44.424.982,50
A)
B)
7.325.597,30
0,00440
883 24
Zuweisungen aus dem
Bund-Länder-Programm zur
Förderung des Stadtumbaus - Teil
Aufwertung von Stadtquartieren
A)
B)
C)
2.009.369,17
44.138.430,83
42.129.061,66 A)
B)
C)
46.147.800,00
0,00
46.147.800,00
A)
B)
0,00
2.009.369,17440
883 25
Zuweisungen aus dem
Bund-Länder-Programm zur
Förderung des städtebaulichen
Denkmalschutzes - Hochwasser
2010
A)
B)
C)
0,00
2.686.500,00
2.686.500,00 A)
B)
C)
2.687.000,00
0,00
2.687.000,00
A)
B)
0,00
500,00961
883 26
Zuweisungen aus dem
Bund-Land-Programm für die
Erhaltung von das Ortsbild
prägenden Gebäuden
einschließlich Kirchgebäuden
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00195
883 27
Zuweisungen für Investitionen zur
Beseitigung von Tornadoschäden
an öffentlicher Infrastruktur 2010
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
100.000,00
0,00
100.000,00
A)
B)
0,00
100.000,00961
883 28
Zuweisungen aus dem
EU-Regionalfonds (EFRE) zur
nachhaltigen Stadtentwicklung,
EU-Strukturfondsförderung
2007-2013.
A)
B)
C)
34.717.698,94
54.831.080,46
20.113.381,52 A)
B)
C)
15.768.300,00
39.062.780,46
54.831.080,46
A)
B)
0,00
0,00440
883 40
Zuweisungen aus dem
EU-Regionalfonds (EFRE) zur
Förderung der Revitalisierung von
Industriebrachen und
Konversionsflächen,
EU-Strukturfondsförderung
2007-2013.
A)
B)
C)
3.208.743,96
13.030.291,19
9.821.547,23 A)
B)
C)
7.167.400,00
5.862.891,19
13.030.291,19
A)
B)
0,00
0,00440
883 41
101
Epl. 15 Anlage A/1 Haushaltsjahr 2011
Epl.
Kapitel
Titel
Zweckbestimmung A) Istergebnis
B) Verblieb. Rest
C) Gesamtist (A+B)
(Euro)
A) Haushaltsbetrag
B) Vorjahresrest
C) Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A) Mehr
B) Weniger
1 2 3 4 5
FKZ
Zwischensumme Einzelplan 03 A)
B)
C)
A)
B)
C)
A)
B)
252.809.118,72
94.042.584,68
346.851.703,40
224.443.900,00
120.925.630,94
345.369.530,94
17.002.342,54
15.520.170,08
Staatsministerium der Finanzen04
Sammelansätze für den
Gesamtbereich des Epl. 04
04 02
Zuweisungen an Kommunen für
übertragene Aufgaben
A)
B)
C)
0,00
71.740,66
71.740,66 A)
B)
C)
55.000,00
0,00
55.000,00
A)
B)
16.740,66
0,00910
613 05
Zwischensumme Einzelplan 04 A)
B)
C)
A)
B)
C)
A)
B)
71.740,66
0,00
71.740,66
55.000,00
0,00
55.000,00
16.740,66
0,00
Staatsministerium für Kultus und
Sport
05
Allgemeine Bewilligungen05 03
66 Demokratieerziehung -
Politische Bildung
Sonstige Zuweisungen an
Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00129
633 66
74 Heimatpflege und Laienmusik
Sonstige Zuweisungen an
Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
0,00
2.876,86
2.876,86 A)
B)
C)
50.000,00
0,00
50.000,00
A)
B)
0,00
47.123,14193
633 74
81 Förderung von Einrichtungen
der Weiterbildung
Sonstige Zuweisungen an
Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
0,00
2.483.511,18
2.483.511,18 A)
B)
C)
2.538.000,00
0,00
2.538.000,00
A)
B)
0,00
54.488,82153
633 81
Zuweisungen für Investitionen an
Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00153
883 81
83 Förderung im Rahmen des
Europäischen Sozialfonds
(Förderperiode 2007 bis 2013)
Sonstige Zuweisungen an
Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
36.292.282,21
37.207.351,41
915.069,20 A)
B)
C)
3.655.300,00
43.069.344,92
46.724.644,92
A)
B)
0,00
9.517.293,51252
633 83
85 Beseitigung von
Hochwasserschäden an
Schulen, Sportstätten und
Einrichtungen der
Weiterbildung
102
Epl. 15 Anlage A/1 Haushaltsjahr 2011
Epl.
Kapitel
Titel
Zweckbestimmung A) Istergebnis
B) Verblieb. Rest
C) Gesamtist (A+B)
(Euro)
A) Haushaltsbetrag
B) Vorjahresrest
C) Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A) Mehr
B) Weniger
1 2 3 4 5
FKZ
Sonstige Zuweisungen an
Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00961
633 85
Zuweisungen für Investitionen an
Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00961
883 85
88 Förderung des Einsatzes neuer
Medien in der Bildung
Sonstige Zuweisungen an
Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00129
633 88
Zuweisungen für Investitionen an
Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00129
883 88
89 Förderung der Ausstattung der
Schulen mit Informations- und
Kommunikationstechnik (EFRE
III - Förderiode 2007 bis 2013)
Zuweisungen für Investitionen an
Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
5.657.461,60
7.417.634,20
1.760.172,60 A)
B)
C)
0,00
7.837.634,20
7.837.634,20
A)
B)
0,00
420.000,00129
883 89
91 Zuschüsse an Schulträger zur
Schaffung des erforderlichen
Schulraums
Zuweisungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände zur Förderung
des Baus von allgemein bildenden
und berufsbildenden Schulen
A)
B)
C)
35.821.733,42
44.721.670,49
8.899.937,07 A)
B)
C)
23.154.900,00
14.816.770,49
37.971.670,49
A)
B)
6.750.000,00
0,00129
883 91
95 Zuschüsse an Schulträger zum
Bau von allgemein bildenden
Schulen (EFRE III -
Förderperiode 2007 bis 2013)
Zuweisungen für Investitionen an
Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
55.058.927,36
87.052.514,01
31.993.586,65 A)
B)
C)
41.291.200,00
45.761.314,01
87.052.514,01
A)
B)
0,00
0,00129
883 95
96 Zuschüsse an Schulträger zum
Bau von berufsbildenden
Schulen (EFRE III -
Förderperiode 2007 bis 2013)
Zuweisungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
9.413.275,24
10.930.460,26
1.517.185,02 A)
B)
C)
4.615.400,00
6.315.060,26
10.930.460,26
A)
B)
0,00
0,00129
883 96
103
Epl. 15 Anlage A/1 Haushaltsjahr 2011
Epl.
Kapitel
Titel
Zweckbestimmung A) Istergebnis
B) Verblieb. Rest
C) Gesamtist (A+B)
(Euro)
A) Haushaltsbetrag
B) Vorjahresrest
C) Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A) Mehr
B) Weniger
1 2 3 4 5
FKZ
98 Sonderprogramm zur
Beseitigung der
Hochwasserschäden 2010 an
Schulen, Sportstätten,
Kindertagesstätten und
Einrichtungen der
Weiterbildung
Zuweisungen für Investitionen an
Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
1.420.134,61
4.850.000,00
3.429.865,39 A)
B)
C)
4.850.000,00
0,00
4.850.000,00
A)
B)
0,00
0,00961
883 98
Sportförderung05 19
71 Sportförderung außerhalb der
Sonderprogramme und der
Förderung über den LSB
Sachsen
Sonstige Zuweisungen an
Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
150.000,00
0,00
150.000,00
A)
B)
0,00
150.000,00324
633 71
Zuweisungen für Investitionen an
Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
2.520.226,65
6.898.463,93
4.378.237,28 A)
B)
C)
3.350.000,00
1.396.974,42
4.746.974,42
A)
B)
2.151.489,51
0,00323
883 71
74 Sonderförderprogramm
"Goldener Plan Ost"
Zuweisungen für Investitionen an
Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00323
883 74
79 Durchführung der Fußball-WM
der Damen 2011 und der
Rennrodel-WM 2012
Zuschüsse zur Durchführung der
Fußball-WM der Damen 2011
A)
B)
C)
0,00
421.369,00
421.369,00 A)
B)
C)
500.000,00
0,00
500.000,00
A)
B)
0,00
78.631,00324
633 79
Förderung der
Kindertageseinrichtungen und
Kindertagespflege
05 20
83 Förderung von Einrichtungen
zur Tagesbetreuung von
Kindern und zur Horterziehung
Zuweisungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände für
Kinderkrippen, Kindergärten und
Horte
A)
B)
C)
0,00
388.931.537,45
388.931.537,45 A)
B)
C)
388.866.300,00
0,00
388.866.300,00
A)
B)
65.237,45
0,00264
633 83
Zuschüsse für Investitionen an
Gemeinden und
Gemeindeverbände zur Sanierung
und Modernisierung von
Kindertagesstätten
A)
B)
C)
583.016,83
3.102.191,60
2.519.174,77 A)
B)
C)
1.000.000,00
2.645.698,43
3.645.698,43
A)
B)
0,00
543.506,83264
883 83
104
Epl. 15 Anlage A/1 Haushaltsjahr 2011
Epl.
Kapitel
Titel
Zweckbestimmung A) Istergebnis
B) Verblieb. Rest
C) Gesamtist (A+B)
(Euro)
A) Haushaltsbetrag
B) Vorjahresrest
C) Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A) Mehr
B) Weniger
1 2 3 4 5
FKZ
84 Bundesprogramm
"Kinderbetreuungsfinanzierun
g"
Zuschüsse für Investitionen an
Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
0,00
14.575.101,33
14.575.101,33 A)
B)
C)
16.494.000,00
0,00
16.494.000,00
A)
B)
0,00
1.918.898,67264
883 84
Gymnasien05 37
Zuweisungen an das Sorbische
Gymnasium in Bautzen
A)
B)
C)
0,00
21.998,68
21.998,68 A)
B)
C)
22.000,00
0,00
22.000,00
A)
B)
0,00
1,32117
633 02
Berufsbildende Schulen05 38
Erstattung an Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00127
633 01
72 Personalkostenzuschüsse für
sozialpädagogische Betreuung
im Rahmen von
Qualitätssicherung und
Qualitätsentwicklung an
berufsbildenden Schulen
Zuweisungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
0,00
1.299.799,68
1.299.799,68 A)
B)
C)
1.300.000,00
0,00
1.300.000,00
A)
B)
0,00
200,32127
633 72
Förderschulen05 39
71 Integration Behinderter in den
allgemeinen Unterricht
Sonstige Zuweisungen an
Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
0,00
166.020,58
166.020,58 A)
B)
C)
190.000,00
0,00
190.000,00
A)
B)
0,00
23.979,42124
633 71
Allgemeine Schulangelegenheiten05 45
71 Maßnahmen der
Bildungsplanung und
Bildungsdokumentation
Sonstige Zuweisungen an
Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00129
633 71
73 Förderung von
Ganztagsschulen und Schulen
mit Ganztagsangeboten
Sonstige Zuweisungen an
Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
755.140,45
12.000.000,00
11.244.859,55 A)
B)
C)
12.000.000,00
0,00
12.000.000,00
A)
B)
0,00
0,00129
633 73
74 Kulturelle Bildung,
außerschulische Lernorte,
schulartübergreifende
Angelegenheiten
105
Epl. 15 Anlage A/1 Haushaltsjahr 2011
Epl.
Kapitel
Titel
Zweckbestimmung A) Istergebnis
B) Verblieb. Rest
C) Gesamtist (A+B)
(Euro)
A) Haushaltsbetrag
B) Vorjahresrest
C) Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A) Mehr
B) Weniger
1 2 3 4 5
FKZ
Sonstige Zuweisungen an
Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00141
633 74
77 Schulische Förderung von
Kindern und Jugendlichen mit
Migrationshintergrund
Zuweisungen für Investitionen an
Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
0,00
23.500,00
23.500,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
23.500,00
0,00129apl.
883 77
88 Förderung von
Jugendbegegnungen/Program
men aus Mitteln des
deutsch-französischen
Jugendwerks
Sonstige Zuweisungen an
Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
0,00
8.480,00
8.480,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
8.480,00
0,00129
633 88
89 Förderung von Programmen
aus Mitteln des
Deutsch-Polnischen
Jugendwerks
Sonstige Zuweisungen an
Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00129
633 89
90 Förderung des Lehrer-,
Schüler- und
Assistentenaustausches,
internationale
Bildungskooperation,
Fremdsprachenförderung
Sonstige Zuweisungen an
Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
0,00
51.366,15
51.366,15 A)
B)
C)
30.000,00
0,00
30.000,00
A)
B)
21.366,15
0,00129
633 90
95 Ausgaben im Zusammenhang
mit der Beschulung, Unterkunft
und Verpflegung von
tschechischen Kindern am
Friedrich-Schiller-Gymnasium
in Pirna
Sonstige Zuweisungen an
Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00129
633 95
Zwischensumme Einzelplan 05 A)
B)
C)
A)
B)
C)
A)
B)
474.643.648,44
147.522.198,37
622.165.846,81
504.057.100,00
121.842.796,73
625.899.896,73
9.020.073,11
12.754.123,03
Staatsministerium der Justiz und
für Europa
06
106
Epl. 15 Anlage A/1 Haushaltsjahr 2011
Epl.
Kapitel
Titel
Zweckbestimmung A) Istergebnis
B) Verblieb. Rest
C) Gesamtist (A+B)
(Euro)
A) Haushaltsbetrag
B) Vorjahresrest
C) Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A) Mehr
B) Weniger
1 2 3 4 5
FKZ
Sammelansätze für den
Gesamtbereich des Epl. 06
06 02
Kostenerstattung für Volksantrag,
Volksbegehren und Volksentscheid
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
26.000,00
0,00
26.000,00
A)
B)
0,00
26.000,00011
633 02
Verwaltungsmodernisierung und
IT
06 15
72 EU-Strukturfondsförderung
kommunales E-Government
2007-2013
Zuweisungen an Kommunen für die
Einführung von
E-Government-Anwendungen aus
Mitteln des Europäischen
Regionalfonds - Förderzeitraum
2007-2013
A)
B)
C)
5.043.802,67
5.127.263,46
83.460,79 A)
B)
C)
1.075.100,00
4.052.163,46
5.127.263,46
A)
B)
0,00
0,00011
883 72
91 Realisierung der Projekte:
EU-Dienstleistungsrichtlinie,
moderner Bürgerservice,
Prozessmanagement u.ä.
Zuweisungen an Kommunen für
den Aufbau von IT-Infrastruktur
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00011
883 91
Zwischensumme Einzelplan 06 A)
B)
C)
A)
B)
C)
A)
B)
83.460,79
5.043.802,67
5.127.263,46
1.101.100,00
4.052.163,46
5.153.263,46
0,00
26.000,00
Staatsministerium für Wirtschaft,
Arbeit und Verkehr
07
Allgemeine Wirtschaftsförderung07 03
71 Gemeinschaftsaufgabe
"Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruktur"
Zuschüsse an Gemeinden und
Gemeindeverbände für
nichtinvestive Zwecke
A)
B)
C)
0,00
1.375.517,00
1.375.517,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
1.375.517,00
0,00692
633 71
Zuschüsse für Investitionen an
Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
0,00
100.730.825,09
100.730.825,09 A)
B)
C)
66.500.000,00
0,00
66.500.000,00
A)
B)
34.230.825,09
0,00692
883 71
Verkehr07 04
Zuweisungen an die kommunale
Ebene zur Unterstützung des
Ausbildungsverkehrs gemäß
ÖPNVFinAusG
A)
B)
C)
0,00
54.000.000,00
54.000.000,00 A)
B)
C)
54.000.000,00
0,00
54.000.000,00
A)
B)
0,00
0,00145
633 01
Zuschüsse für Maßnahmen nach
dem Regionalisierungsgesetz
A)
B)
C)
0,00
379.761.128,43
379.761.128,43 A)
B)
C)
379.000.000,00
0,00
379.000.000,00
A)
B)
761.128,43
0,00741
637 05
107
Epl. 15 Anlage A/1 Haushaltsjahr 2011
Epl.
Kapitel
Titel
Zweckbestimmung A) Istergebnis
B) Verblieb. Rest
C) Gesamtist (A+B)
(Euro)
A) Haushaltsbetrag
B) Vorjahresrest
C) Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A) Mehr
B) Weniger
1 2 3 4 5
FKZ
Wiederaufbau Weißeritztalbahn
(Teilstück Dippoldiswalde bis
Kipsdorf)
A)
B)
C)
2.000.000,00
2.000.000,00
0,00 A)
B)
C)
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
A)
B)
0,00
0,00741
887 05
Zuschüsse für Maßnahmen nach
dem Regionalisierungsgesetz
A)
B)
C)
7.122.713,46
28.563.319,56
21.440.606,10 A)
B)
C)
16.838.400,00
0,00
16.838.400,00
A)
B)
11.724.919,56
0,00741
887 06
Zuschüsse für Investitionen im
ÖPNV/SPNV
A)
B)
C)
0,00
19.674.917,27
19.674.917,27 A)
B)
C)
16.765.100,00
0,00
16.765.100,00
A)
B)
2.909.817,27
0,00741
887 07
Zuweisungen für Investitionen zur
Beseitigung von Schäden aus dem
Hochwasser 2010 im ÖPNV/SPNV
A)
B)
C)
1.219.743,23
2.000.000,00
780.256,77 A)
B)
C)
2.000.000,00
0,00
2.000.000,00
A)
B)
0,00
0,00961
887 08
Straßenbau07 06
Kostenanteil des Landes an
Kreuzungsmaßnahmen gem. § 13
Abs. 1 Satz 2
Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
(Kommunaler Baulastträger)
A)
B)
C)
0,00
101.881,51
101.881,51 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
101.881,51
0,00725
883 01
Kostenanteil des Landes an
Kreuzungsmaßnahmen nach § 13
Abs. 1 Satz 2
Eisenbahnkreuzungsgesetz (EKrG)
(Baulast: Bund)
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00722
883 03
Förderung des kommunalen
Straßenbaus aus Mitteln der GRW
A)
B)
C)
0,00
6.618.677,00
6.618.677,00 A)
B)
C)
9.500.000,00
0,00
9.500.000,00
A)
B)
0,00
2.881.323,00725
883 05
Sonderprogramm zur Beseitigung
von Winterschäden an
kommunalen Straßen
A)
B)
C)
0,00
4.609.500,00
4.609.500,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
4.609.500,00
0,00725apl.
883 10
Förderung des kommunalen
Straßen- und Brückenbaus
A)
B)
C)
1.806.046,85
14.661.184,46
12.855.137,61 A)
B)
C)
8.000.000,00
292.611,07
8.292.611,07
A)
B)
6.368.573,39
0,00725
883 15
Förderung Radverkehr
einschließlich SachsenNetzRad
A)
B)
C)
810.244,02
2.136.737,43
1.326.493,41 A)
B)
C)
2.000.000,00
1.112.741,41
3.112.741,41
A)
B)
0,00
976.003,98725
883 17
Förderung des kommunalen
Straßenbaus aus
Entflechtungsmitteln
A)
B)
C)
12.631.497,99
89.060.474,39
76.428.976,40 A)
B)
C)
74.758.500,00
3.204.260,95
77.962.760,95
A)
B)
11.097.713,44
0,00725
883 43
Förderung des kommunalen
Straßenbaus aus
Entflechtungsmitteln
(AufhF-Ergänzungsmittel)
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00725
883 45
Einzelmaßnahmen am Sachsenring
einschließlich Planung
A)
B)
C)
0,00
198.324,38
198.324,38 A)
B)
C)
200.000,00
0,00
200.000,00
A)
B)
0,00
1.675,62729
883 49
108
Epl. 15 Anlage A/1 Haushaltsjahr 2011
Epl.
Kapitel
Titel
Zweckbestimmung A) Istergebnis
B) Verblieb. Rest
C) Gesamtist (A+B)
(Euro)
A) Haushaltsbetrag
B) Vorjahresrest
C) Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A) Mehr
B) Weniger
1 2 3 4 5
FKZ
76 Wiederherstellung von
Staatsstraßen und Straßen in
kommunaler Baulast nach dem
Hochwasser 2010
Zuweisungen an Kommunen zur
Wiederherstellung der
Straßeninfrastruktur aufgrund des
Hochwassers 2010
A)
B)
C)
11.685.338,92
22.804.100,00
11.118.761,08 A)
B)
C)
22.804.100,00
0,00
22.804.100,00
A)
B)
0,00
0,00961
883 76
Förderung der beruflichen
Bildung und Bekämpfung der
Arbeitslosigkeit
07 07
Zuweisungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände im Rahmen der
Umsetzung des Bundesprogramms
"Kommunal-Kombi"
A)
B)
C)
500.000,00
11.645.038,78
11.145.038,78 A)
B)
C)
14.254.500,00
0,00
14.254.500,00
A)
B)
0,00
2.609.461,22253
633 01
Wiederaufbauhilfe Hochwasser
2002 für den Geschäftsbereich
07 12
Wiederherstellung der
wirtschaftsnahen Infrastruktur in
den Kommunen
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00961
883 21
Zuweisungen an Kommunen zur
Wiederherstellung der
Straßeninfrastruktur
A)
B)
C)
0,00
1.008.027,91
1.008.027,91 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
1.008.027,91
0,00961
883 31
Zuweisungen an Kommunen zur
Wiederherstellung der
Straßeninfrastruktur als
Kofinanzierungsmittel zu den
veranschlagten Mitteln gemäß
Entflechtungsgesetz
A)
B)
C)
0,00
8.500,00
8.500,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
8.500,00
0,00961
883 35
Förderung durch den
Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung (EFRE) -
Förderzeitraum 2007-2013
07 15
Förderung des kommunalen
Straßen- und Brückenbaus im
Rahmen des
Hochwasserschutzinvestitionsprogr
amms
A)
B)
C)
4.044.983,85
5.078.325,87
1.033.342,02 A)
B)
C)
1.438.600,00
3.639.725,87
5.078.325,87
A)
B)
0,00
0,00725
883 02
Förderung der wirtschaftsnahen
Infrastruktur
A)
B)
C)
10.425.037,63
13.267.228,08
2.842.190,45 A)
B)
C)
2.947.200,00
10.320.028,08
13.267.228,08
A)
B)
0,00
0,00692
883 03
Förderung der Nutzung
erneuerbarer Energien im
kommunalen Bereich
A)
B)
C)
1.437.865,83
1.303.236,16
-134.629,67 A)
B)
C)
1.014.300,00
288.936,16
1.303.236,16
A)
B)
0,00
0,00699
883 04
Förderung des Städtischen
Nahverkehrs
A)
B)
C)
10.000.000,00
10.000.000,00
0,00 A)
B)
C)
10.000.000,00
0,00
10.000.000,00
A)
B)
0,00
0,00011
883 05
109
Epl. 15 Anlage A/1 Haushaltsjahr 2011
Epl.
Kapitel
Titel
Zweckbestimmung A) Istergebnis
B) Verblieb. Rest
C) Gesamtist (A+B)
(Euro)
A) Haushaltsbetrag
B) Vorjahresrest
C) Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A) Mehr
B) Weniger
1 2 3 4 5
FKZ
Förderung durch den EFRE im
Rahmen des Ziels 3 "Europäische
territoriale Zusammenarbeit" -
Förderzeitraum 2007-2013
07 16
51 Ziel 3 - Grenzüberschreitende
Zusammenarbeit
OP Freistaat Sachsen -
Tschechische Republik
2007-2013
Förderung der Entwicklung der
gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen
A)
B)
C)
21.873.811,94
29.606.306,42
7.732.494,48 A)
B)
C)
9.478.500,00
27.798.806,42
37.277.306,42
A)
B)
0,00
7.671.000,00692
883 51
Förderung zur Verbesserung der
Situation von Natur und Umwelt
A)
B)
C)
13.327.218,09
14.232.376,71
905.158,62 A)
B)
C)
3.360.300,00
16.020.076,71
19.380.376,71
A)
B)
0,00
5.148.000,00692
887 51
61 Ziel 3 - Grenzüberschreitende
Zusammenarbeit
OP Sachsen - Polen
(Woiwodschaft
Niederschlesien) 2007-2013
Förderung der grenzübergreifenden
Entwicklung
A)
B)
C)
11.194.314,22
12.279.418,38
1.085.104,16 A)
B)
C)
1.952.000,00
10.327.418,38
12.279.418,38
A)
B)
0,00
0,00692
883 61
Zwischensumme Einzelplan 07 A)
B)
C)
A)
B)
C)
A)
B)
716.646.228,80
110.078.816,03
826.725.044,83
698.811.500,00
73.004.605,05
771.816.105,05
74.196.403,60
19.287.463,82
Staatsministerium für Soziales
und Verbraucherschutz
08
Sammelansätze für den
Gesamtbereich des Epl. 08
08 02
Zuweisungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
0,00
1.300,60
1.300,60 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
1.300,60
0,00261
633 01
Allgemeine Bewilligungen08 03
Zuschüsse zum Betreuen jüdischer
Friedhöfe
A)
B)
C)
0,00
64.704,00
64.704,00 A)
B)
C)
64.800,00
0,00
64.800,00
A)
B)
0,00
96,00244
633 01
Ausgaben für Unterkunft und
Heizung aus Mitteln des Bundes
A)
B)
C)
0,00
292.120.632,01
292.120.632,01 A)
B)
C)
220.000.000,00
0,00
220.000.000,00
A)
B)
72.120.632,01
0,00251
633 02
Pauschalierte Erstattungen an
Landkreise und kreisfreie Städte für
die Aufnahme und Unterbringung
von Spätaussiedlern sowie die
Integration von Zuwanderern
A)
B)
C)
0,00
337.452,72
337.452,72 A)
B)
C)
639.200,00
0,00
639.200,00
A)
B)
0,00
301.747,28246
633 03
110
Epl. 15 Anlage A/1 Haushaltsjahr 2011
Epl.
Kapitel
Titel
Zweckbestimmung A) Istergebnis
B) Verblieb. Rest
C) Gesamtist (A+B)
(Euro)
A) Haushaltsbetrag
B) Vorjahresrest
C) Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A) Mehr
B) Weniger
1 2 3 4 5
FKZ
51 Leistungen der
Kriegsopferfürsorge nach dem
Bundesversorgungsgesetz
(BVG)
Erstattungen an andere Träger der
Kriegsopferfürsorge (Landesanteil)
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
100,00
0,00
100,00
A)
B)
0,00
100,00247
633 51
Hilfen für Kinder und Jugendliche08 04
Erstattungen von Kosten zur
Heimunterbringung von Kindern
und Jugendlichen ohne Begleitung
A)
B)
C)
0,00
10.146.923,85
10.146.923,85 A)
B)
C)
4.950.000,00
0,00
4.950.000,00
A)
B)
5.196.923,85
0,00266
633 01
Zuschüsse für Maßnahmen im
Rahmen des präventiven
Kinderschutzes
A)
B)
C)
0,00
932.152,86
932.152,86 A)
B)
C)
1.400.000,00
0,00
1.400.000,00
A)
B)
0,00
467.847,14266
633 03
74 Jugendhilfe
Zuweisungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
0,00
10.951.390,67
10.951.390,67 A)
B)
C)
11.400.000,00
0,00
11.400.000,00
A)
B)
0,00
448.609,33262
633 74
86 Leistungen nach dem
Unterhaltsvorschussgesetz
Erstattungen von Ausgaben für
Leistungen nach dem UVG
A)
B)
C)
0,00
20.296.976,20
20.296.976,20 A)
B)
C)
21.768.800,00
0,00
21.768.800,00
A)
B)
0,00
1.471.823,80237
633 86
Hilfen für behinderte Menschen08 05
55 Weiterer Nachteilsausgleich für
Menschen mit Behinderungen
gemäß § 9 LBlindG
Zuweisungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände für
Maßnahmen zur Förderung der
selbstbestimmten Teilhabe
A)
B)
C)
0,00
28.723,50
28.723,50 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
28.723,50
0,00299
633 55
Zuweisungen für Investitionen an
Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
0,00
5.601.224,85
5.601.224,85 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
5.601.224,85
0,00235
883 55
Krankenhäuser, Gesundheits-
und Sozialeinrichtungen
08 06
Zuweisungen für Investitionen an
Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
150.000,00
0,00
150.000,00
A)
B)
0,00
150.000,00272
883 01
60 Investive Maßnahmen im
Gesundheits- und
Sozialbereich aus Mitteln des
Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung (EFRE) -
Förderzeitraum 2007-2013
111
Epl. 15 Anlage A/1 Haushaltsjahr 2011
Epl.
Kapitel
Titel
Zweckbestimmung A) Istergebnis
B) Verblieb. Rest
C) Gesamtist (A+B)
(Euro)
A) Haushaltsbetrag
B) Vorjahresrest
C) Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A) Mehr
B) Weniger
1 2 3 4 5
FKZ
Zuweisungen für Investitionen an
Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00272
883 60
70 Maßnahmen, Dienste und
Einrichtungen im Gesundheits-
und Sozialbereich
Zuweisungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00299
633 70
Gesundheitswesen08 07
51 Gesundheitsvorsorge, -hilfe,
-förderung und Bekämpfung
von AIDS
Zuweisungen für Investitionen an
Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00314
883 51
Gleichstellung, Familie und
Gesellschaft
08 09
Kostenerstattungen für
Beratungsleistungen an Träger von
Schwangerschaftskonfliktberatungs
stellen
A)
B)
C)
0,00
5.377.885,66
5.377.885,66 A)
B)
C)
5.389.500,00
0,00
5.389.500,00
A)
B)
0,00
11.614,34299
633 01
Psychiatrische Versorgung,
Suchthilfe und Maßregelvollzug
08 40
52 Maßnahmen, Dienste und
Einrichtungen zur Versorgung
psychisch Kranker und
psychisch Behinderter;
Psychosoziale Prävention
Zuweisungen für Investitionen an
Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00314
883 52
54 Maßnahmen, Dienste und
Einrichtungen der
Suchtprävention und
Suchtkrankenhilfe
Zuweisungen für Investitionen an
Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00314
883 54
Zwischensumme Einzelplan 08 A)
B)
C)
A)
B)
C)
A)
B)
345.859.366,92
0,00
345.859.366,92
265.762.400,00
0,00
265.762.400,00
82.948.804,81
2.851.837,89
Staatsministerium für Umwelt und
Landwirtschaft
09
Sammelansätze für den
Gesamtbereich des Epl. 09
09 02
112
Epl. 15 Anlage A/1 Haushaltsjahr 2011
Epl.
Kapitel
Titel
Zweckbestimmung A) Istergebnis
B) Verblieb. Rest
C) Gesamtist (A+B)
(Euro)
A) Haushaltsbetrag
B) Vorjahresrest
C) Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A) Mehr
B) Weniger
1 2 3 4 5
FKZ
Zuweisungen an Kommunen für
übertragene Aufgaben
A)
B)
C)
0,00
1.981.569,00
1.981.569,00 A)
B)
C)
1.981.700,00
0,00
1.981.700,00
A)
B)
0,00
131,00910
613 05
Zuweisungen an Zweckverbände
für übertragene Aufgaben
A)
B)
C)
0,00
222.100,00
222.100,00 A)
B)
C)
222.100,00
0,00
222.100,00
A)
B)
0,00
0,00910
617 01
Allgemeine Bewilligungen09 03
Kommunale
Hochwasserschutzmaßnahmen -
nichtinvestive Zuschüsse
A)
B)
C)
0,00
44.577,00
44.577,00 A)
B)
C)
0,00
44.577,05
44.577,05
A)
B)
0,00
0,05624apl. AR.
633 01
Kommunale
Hochwasserschutzmaßnahmen -
investive Zuschüsse
A)
B)
C)
84.034,00
353.180,76
269.146,76 A)
B)
C)
0,00
741.075,49
741.075,49
A)
B)
0,00
387.894,73623apl. AR.
883 01
61 Besondere Initiativen
insbesondere im Ländlichen
Raum
Laufende Zuschüsse an
Kommunen
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
35.000,00
0,00
35.000,00
A)
B)
0,00
35.000,00549
633 61
Zuschüsse für Investitionen an
Kommunen
A)
B)
C)
0,00
795.500,00
795.500,00 A)
B)
C)
50.000,00
795.500,00
845.500,00
A)
B)
0,00
50.000,00549
883 61
72 Landesgartenschau
Zuschüsse für Investitionen A)
B)
C)
1.354.314,88
3.038.854,38
1.684.539,50 A)
B)
C)
1.850.000,00
1.392.689,45
3.242.689,45
A)
B)
0,00
203.835,07549
883 72
87 Hochwasserinvestitionsprogra
mm 2010
Kommunale
Hochwasserschutzmaßnahmen -
nicht investive Zuschüsse
A)
B)
C)
577.048,73
783.989,37
206.940,64 A)
B)
C)
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
A)
B)
0,00
216.010,63961
633 87
Kommunale
Hochwasserschutzmaßnahmen -
investive Zuschüsse
A)
B)
C)
85.449,06
2.651.010,63
2.565.561,57 A)
B)
C)
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
A)
B)
0,00
2.348.989,37961
883 87
88 Altlasten/Abfall/Bodenschutz
Zuschüsse für Investitionen an
Kommunen
A)
B)
C)
1.796.716,65
4.674.379,50
2.877.662,85 A)
B)
C)
0,00
4.855.359,60
4.855.359,60
A)
B)
0,00
180.980,10332
883 88
93 Wasserversorgung,
Abwasserentsorgung,
Wasserbau
Zuschüsse und
Zinsverbilligungszuschüsse für
Investitionen an Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
8.844.006,98
12.561.949,20
3.717.942,22 A)
B)
C)
9.000.000,00
4.011.949,20
13.011.949,20
A)
B)
0,00
450.000,00623
883 93
113
Epl. 15 Anlage A/1 Haushaltsjahr 2011
Epl.
Kapitel
Titel
Zweckbestimmung A) Istergebnis
B) Verblieb. Rest
C) Gesamtist (A+B)
(Euro)
A) Haushaltsbetrag
B) Vorjahresrest
C) Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A) Mehr
B) Weniger
1 2 3 4 5
FKZ
96 Maßnahmen zur Erhaltung und
Verbesserung der
Gewässergüte (gem. § 13 Abs.
1 AbwAG)
Zuschüsse für Investitionen an
Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
4.300.394,11
6.932.624,00
2.632.229,89 A)
B)
C)
0,00
3.313.446,55
3.313.446,55
A)
B)
3.619.177,45
0,00623
883 96
97 Maßnahmen gem. § 23 Abs. 2
SächsWG, insbesondere zur
Erhaltung und Verbesserung
der Gewässergüte und des
gewässerökologischen
Zustands
Zuschüsse für Investitionen an
Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
643.772,28
3.153.014,88
2.509.242,60 A)
B)
C)
0,00
4.018.290,47
4.018.290,47
A)
B)
0,00
865.275,59623
883 97
Verbesserung der Agrarstruktur09 04
Zuschüsse für Investitionen an
Kommunen und Zweckverbände
A)
B)
C)
0,00
6.094.555,09
6.094.555,09 A)
B)
C)
16.417.700,00
0,00
16.417.700,00
A)
B)
0,00
10.323.144,91521
883 01
Zuschüsse für Investitionen an
Kommunen (Breitbandförderung)
A)
B)
C)
406.000,00
2.845.000,00
2.439.000,00 A)
B)
C)
948.000,00
827.905,81
1.775.905,81
A)
B)
1.069.094,19
0,00521
883 02
Gemeinschaftsaufgabe
"Agrarstruktur und
Küstenschutz"-Sonderprogramm
Hochwasser
09 06
Investive Zuschüsse zur
Wiederherstellung der Infrastruktur
im Ländlichen Raum (Kommunen)
A)
B)
C)
0,00
951.391,36
951.391,36 A)
B)
C)
38.000,00
0,00
38.000,00
A)
B)
913.391,36
0,00961
883 01
Programme und Maßnahmen zur
Schadensbeseitigung
Augusthochwasser 2002
(ausgenommen
Gemeinschaftsaufgabe
"Agrarstruktur und
Küstenschutz"-Sonderprogramm
Hochwasser)
09 07
Investive Zuschüsse zur
Wiederherstellung der Infrastruktur
im nichtländlichen Raum (Trink-
und Abwasseranlagen)
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00961
883 01
Investive Zuschüsse zur
Wiederherstellung der Infrastruktur
im nichtländlichen Raum (Sonstige)
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00961
883 02
Investive Zuschüsse zur
Umsetzung gebietsbezogener
Hochwasserschutzmaßnahmen
A)
B)
C)
0,00
2.200.000,00
2.200.000,00 A)
B)
C)
2.944.000,00
0,00
2.944.000,00
A)
B)
0,00
744.000,00961
883 03
114
Epl. 15 Anlage A/1 Haushaltsjahr 2011
Epl.
Kapitel
Titel
Zweckbestimmung A) Istergebnis
B) Verblieb. Rest
C) Gesamtist (A+B)
(Euro)
A) Haushaltsbetrag
B) Vorjahresrest
C) Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A) Mehr
B) Weniger
1 2 3 4 5
FKZ
Förderung durch die EU - Periode
2007 bis 2013
09 08
62 Zuschüsse zur Förderung der
Umwelt und Landmanagement
(ELER - Schwerpunkt 2)
Zuschüsse für lfd. Zwecke -
Kommunen
A)
B)
C)
290.000,00
290.000,00
0,00 A)
B)
C)
90.000,00
200.000,00
290.000,00
A)
B)
0,00
0,00528
633 62
Zuschüsse für Investitionen -
Kommunen
A)
B)
C)
0,00
223.574,44
223.574,44 A)
B)
C)
75.000,00
50.535,11
125.535,11
A)
B)
98.039,33
0,00528
883 62
63 Zuschüsse zur Förderung der
Verbesserung der
Lebensqualität im ländlichen
Raum (ELER Schwerpunkt 3)
Zuschüsse für lfd. Zwecke -
Kommunen
A)
B)
C)
99.172,24
280.000,00
180.827,76 A)
B)
C)
180.000,00
100.000,00
280.000,00
A)
B)
0,00
0,00528
633 63
Zuschüsse für Investitionen -
Kommunen
A)
B)
C)
77.041.146,20
137.794.937,90
60.753.791,70 A)
B)
C)
25.987.000,00
73.888.378,76
99.875.378,76
A)
B)
37.919.559,14
0,00528
883 63
Zuschüsse und
Zinsverbilligungszuschüsse für
Investitionen bei der
Abwasserentsorgung
A)
B)
C)
2.519.600,00
2.519.600,00
0,00 A)
B)
C)
2.543.200,00
15.976.400,00
18.519.600,00
A)
B)
0,00
16.000.000,00528
887 63
64 LEADER (ELER Schwerpunkt
4)
Zuschüsse für lfd. Zwecke -
Kommunen
A)
B)
C)
2.350.945,36
2.443.625,00
92.679,64 A)
B)
C)
895.500,00
1.548.125,00
2.443.625,00
A)
B)
0,00
0,00528
633 64
Zuschüsse für Investitionen -
Kommunen
A)
B)
C)
16.469.996,27
15.993.535,10
-476.461,17 A)
B)
C)
1.885.800,00
8.907.735,10
10.793.535,10
A)
B)
5.200.000,00
0,00528
883 64
66 Zuschüsse aus Mitteln des
Health Check (zusätzliche
ELER-Mittel)
Zuschüsse für lfd. Zwecke -
Kommunen
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
155.600,00
0,00
155.600,00
A)
B)
0,00
155.600,00528
633 66
Zuschüsse für Investitionen -
Kommunen
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
4.604.900,00
0,00
4.604.900,00
A)
B)
0,00
4.604.900,00528
883 66
71 Förderung von
Hochwasserinvestitionen aus
dem Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung (EFRE)
2007-2013
115
Epl. 15 Anlage A/1 Haushaltsjahr 2011
Epl.
Kapitel
Titel
Zweckbestimmung A) Istergebnis
B) Verblieb. Rest
C) Gesamtist (A+B)
(Euro)
A) Haushaltsbetrag
B) Vorjahresrest
C) Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A) Mehr
B) Weniger
1 2 3 4 5
FKZ
Zuschüsse für lfd. Zwecke -
Kommunen
A)
B)
C)
644.168,84
876.840,29
232.671,45 A)
B)
C)
580.000,00
296.840,29
876.840,29
A)
B)
0,00
0,00623
633 71
Zuschüsse für Investitionen-
Kommunen
A)
B)
C)
4.301.068,73
6.856.310,40
2.555.241,67 A)
B)
C)
3.719.400,00
3.136.910,40
6.856.310,40
A)
B)
0,00
0,00623
883 71
72 Förderung von Boden- und
Grundwasserschutz aus dem
Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung (EFRE)
2007-2013
Zuschüsse für Investitionen an
Kommunen
A)
B)
C)
4.104.120,63
5.104.200,00
1.000.079,37 A)
B)
C)
3.704.200,00
0,00
3.704.200,00
A)
B)
1.400.000,00
0,00332
883 72
73 Förderung Immissions- und
Klimaschutz aus dem
Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung (EFRE)
2007-2013
Zuschüsse für lfd. Zwecke -
Kommunen
A)
B)
C)
525.041,48
625.085,78
100.044,30 A)
B)
C)
300.000,00
85.085,78
385.085,78
A)
B)
240.000,00
0,00332
633 73
Zuschüsse für Investitionen-
Kommunen
A)
B)
C)
3.150.818,11
4.703.669,19
1.552.851,08 A)
B)
C)
921.800,00
281.869,19
1.203.669,19
A)
B)
3.500.000,00
0,00332
883 73
Zwischensumme Einzelplan 09 A)
B)
C)
A)
B)
C)
A)
B)
97.407.258,72
129.587.814,55
226.995.073,27
85.128.900,00
124.472.673,25
209.601.573,25
53.959.261,47
36.565.761,45
Staatsministerium für
Wissenschaft und Kunst
12
Allgemeine Bewilligungen für
Kunst und Schrifttum
12 05
Zuwendungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände für
Musikschulen
A)
B)
C)
0,00
4.780.356,02
4.780.356,02 A)
B)
C)
4.800.000,00
0,00
4.800.000,00
A)
B)
0,00
19.643,98185
633 01
Zuwendungen für Maßnahmen zur
Stärkung der Kulturellen Bildung
A)
B)
C)
0,00
553.565,42
553.565,42 A)
B)
C)
604.200,00
0,00
604.200,00
A)
B)
0,00
50.634,58187
633 02
Zuweisung an die Stadt Dresden
für die Rekonstruktionsmaßnahmen
an der Gedenkstätte Bautzner
Straße
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00195
883 01
Zuschuss für Investitionen an das
Sächsische Industriemuseum
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00183
887 01
56 Allgemeine Kunst- und
Kulturförderung
116
Epl. 15 Anlage A/1 Haushaltsjahr 2011
Epl.
Kapitel
Titel
Zweckbestimmung A) Istergebnis
B) Verblieb. Rest
C) Gesamtist (A+B)
(Euro)
A) Haushaltsbetrag
B) Vorjahresrest
C) Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A) Mehr
B) Weniger
1 2 3 4 5
FKZ
Zuweisungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
0,00
918.318,65
918.318,65 A)
B)
C)
702.600,00
0,00
702.600,00
A)
B)
215.718,65
0,00191
633 56
57 Leuchtturmprogramm u. a.
Kultur- und Förderprogramme
des Bundes
Zuweisungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
0,00
64.000,00
64.000,00 A)
B)
C)
65.000,00
0,00
65.000,00
A)
B)
0,00
1.000,00193
633 57
Zuweisungen für Investitionen an
Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00193
883 57
60 Zuweisungen und Zuschüsse
nach dem SächsKRG
Zuweisungen für laufende Zwecke
an Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
0,00
26.312.593,83
26.312.593,83 A)
B)
C)
26.257.200,00
0,00
26.257.200,00
A)
B)
55.393,83
0,00187
633 60
Zuweisungen für laufende Zwecke
an Kulturräume
A)
B)
C)
0,00
25.007.550,17
25.007.550,17 A)
B)
C)
25.065.300,00
0,00
25.065.300,00
A)
B)
0,00
57.749,83187
637 60
Zuweisungen für Investitionen an
Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
0,00
649.005,11
649.005,11 A)
B)
C)
400.000,00
201.798,65
601.798,65
A)
B)
47.206,46
0,00187
883 60
63 Beseitigung von
Hochwasserschäden an
Kulturgütern
Zuweisungen an Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00961
633 63
Zuweisungen für Investitionen an
Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00961
883 63
64 Ausgaben im Zusammenhang
mit dem Reformationsjubiläum
2017
Zuweisungen für Investitionen an
Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00192
883 64
Zwischensumme Einzelplan 12 A)
B)
C)
A)
B)
C)
A)
B)
58.285.389,20
0,00
58.285.389,20
57.894.300,00
201.798,65
58.096.098,65
318.318,94
129.028,39
Staatliche Hochbau- und
Liegenschaftsverwaltung
14
Sächsisches Staatsministerium
für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr
14 07
117
Epl. 15 Anlage A/1 Haushaltsjahr 2011
Epl.
Kapitel
Titel
Zweckbestimmung A) Istergebnis
B) Verblieb. Rest
C) Gesamtist (A+B)
(Euro)
A) Haushaltsbetrag
B) Vorjahresrest
C) Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A) Mehr
B) Weniger
1 2 3 4 5
FKZ
Zuweisung an die Landkreise für
die Sicherung der
Nutzungsfähigkeit der übereigneten
Straßenmeistereigrundstücke
A)
B)
C)
0,00
890.500,00
890.500,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
890.500,00
0,00871apl.
883 01
Zuweisung an den Landkreis
Meißen für die Sicherung der
Nutzungsfähigkeit der übereigneten
Straßenmeistereigrundstücke
A)
B)
C)
0,00
100.000,00
100.000,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
100.000,00
0,00871apl.
883 02
Zwischensumme Einzelplan 14 A)
B)
C)
A)
B)
C)
A)
B)
990.500,00
0,00
990.500,00
0,00
0,00
0,00
990.500,00
0,00
Allgemeine Finanzverwaltung15
Allgemeine Bewilligungen15 03
Ausgleich Sonderlasten Hartz IV A)
B)
C)
21.780,72
268.017.281,80
267.995.501,08 A)
B)
C)
268.000.000,00
25.381,80
268.025.381,80
A)
B)
0,00
8.100,00251
633 01
Weitergabe von
Wohngeldeinsparungen des
Landes durch Hartz IV
A)
B)
C)
0,00
106.194.300,00
106.194.300,00 A)
B)
C)
106.194.300,00
0,00
106.194.300,00
A)
B)
0,00
0,00251
633 02
Ausgleich der Mehrbelastungen der
Kommunen im Rahmen der
Aufgabenübertragung -
Verwaltungsreform-
A)
B)
C)
0,00
182.800.000,00
182.800.000,00 A)
B)
C)
182.800.000,00
0,00
182.800.000,00
A)
B)
0,00
0,00910
633 03
Sonderinvestitionsbeihilfen zur
Stärkung von kommunalen
Projekten mit
grenzüberschreitendem Charakter
A)
B)
C)
3.361.630,00
6.014.100,00
2.652.470,00 A)
B)
C)
225.000,00
5.789.100,00
6.014.100,00
A)
B)
0,00
0,00692
883 11
Verstärkungsmittel für Investitionen A)
B)
C)
96.863.167,12
96.863.167,12
0,00 A)
B)
C)
31.000.000,00
270.562.771,18
301.562.771,18
A)
B)
0,00
204.699.604,06910
883 14
Zuschüsse an Kommunen für
Infrastrukturinvestitionen
A)
B)
C)
0,00
53.000.000,00
53.000.000,00 A)
B)
C)
53.000.000,00
0,00
53.000.000,00
A)
B)
0,00
0,00910
883 15
52 Hochwasser 2010
Verstärkungsmittel für Investitionen
zur Beseitigung der
Hochwasserschäden 2010
A)
B)
C)
15.103.553,42
15.103.553,42
0,00 A)
B)
C)
20.000.000,00
0,00
20.000.000,00
A)
B)
0,00
4.896.446,58961
883 52
Wiederaufbauhilfe Hochwasser
2002
15 04
Wiederherstellung der Infrastruktur
in den Kommunen von öffentlichen
und nichtöffentlichen Trägern
(Städtebauförderung, Straßen,
Plätze, Brücken, Kläranlagen,
Sportanlagen, soziale und
gesundheitliche Einrichtungen
usw.)
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
A)
B)
0,00
2.500.000,00961
883 21
Zukunftsinvestitionsgesetz15 05
118
Epl. 15 Anlage A/1 Haushaltsjahr 2011
Epl.
Kapitel
Titel
Zweckbestimmung A) Istergebnis
B) Verblieb. Rest
C) Gesamtist (A+B)
(Euro)
A) Haushaltsbetrag
B) Vorjahresrest
C) Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A) Mehr
B) Weniger
1 2 3 4 5
FKZ
80 Einrichtungen der
frühkindlichen Infrastruktur
Einrichtungen der frühkindlichen
Infrastruktur - kommunale
Maßnahmen
A)
B)
C)
0,00
9.238.370,81
9.238.370,81 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
9.238.370,81
0,00692
883 80
81 Schulinfrastruktur
Schulinfrastruktur - kommunale
Maßnahmen
A)
B)
C)
0,00
70.671.942,26
70.671.942,26 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
70.671.942,26
0,00692
883 81
84 Kommunale und
gemeinnützige Einrichtungen
der Weiterbildung
Kommunale oder gemeinnützige
Einrichtungen der Weiterbildung -
kommunale Maßnahmen
A)
B)
C)
0,00
5.099.873,66
5.099.873,66 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
5.099.873,66
0,00692
883 84
85 Forschung
Forschung - kommunale
Maßnahmen
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00692
883 85
87 Städtebau
Städtebau - kommunale
Maßnahmen
A)
B)
C)
0,00
2.267.685,68
2.267.685,68 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
2.267.685,68
0,00692
883 87
88 Ländliche Infrastruktur
Kommunale Maßnahmen der
ländliche Infrastruktur
A)
B)
C)
0,00
672.548,57
672.548,57 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
672.548,57
0,00692
883 88
Kommunale Maßnahmen der
ländliche Infrastruktur - Zuschüsse
an Zweckverbände
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00692
887 88
89 Kommunale Straßen
Lärmschutzmaßnahmen an
Straßen kommunaler Baulastträger
A)
B)
C)
0,00
2.376.021,79
2.376.021,79 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
2.376.021,79
0,00692
883 89
90 Sonstige
Infrastrukturmaßnahmen
Sonstige Infrastrukturinvestitionen
-kommunale Maßnahmen
A)
B)
C)
0,00
34.853.324,35
34.853.324,35 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
34.853.324,35
0,00692
883 90
99 Informationstechnologie
Informationstechnologie -
kommunale Maßnahmen
A)
B)
C)
0,00
549.035,71
549.035,71 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
549.035,71
0,00692
883 99
119
Epl. 15 Anlage A/1 Haushaltsjahr 2011
Epl.
Kapitel
Titel
Zweckbestimmung A) Istergebnis
B) Verblieb. Rest
C) Gesamtist (A+B)
(Euro)
A) Haushaltsbetrag
B) Vorjahresrest
C) Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A) Mehr
B) Weniger
1 2 3 4 5
FKZ
Versorgung15 40
Erstattung von Versorgungsanteilen
an Gemeinden und
Gemeindeverbände
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
250.000,00
0,00
250.000,00
A)
B)
0,00
250.000,00018
633 01
Zwischensumme Einzelplan 15 A)
B)
C)
A)
B)
C)
A)
B)
738.371.073,91
115.350.131,26
853.721.205,17
663.969.300,00
276.377.252,98
940.346.552,98
125.728.802,83
212.354.150,64
C) C) 3.222.180.921,06 3.287.000.442,80
B) B) B) 299.488.535,30 720.876.921,06 601.625.347,56
A) A) A) 364.308.057,04 2.501.304.000,00 2.685.375.095,24Zwischensumme - ohne Kap. 1530 -
120
Epl. 15 Anlage A/1 Haushaltsjahr 2011
Epl.
Kapitel
Titel
Zweckbestimmung A) Istergebnis
B) Verblieb. Rest
C) Gesamtist (A+B)
(Euro)
A) Haushaltsbetrag
B) Vorjahresrest
C) Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A) Mehr
B) Weniger
1 2 3 4 5
FKZ
II. Aufgliederung nur Kap. 1530
(Kommunaler Finanzausgleich)
Allgemeine Finanzverwaltung15
Kommunaler Finanzausgleich15 30
Schlüsselzuweisungen an die
kreisangehörigen Gemeinden
A)
B)
C)
0,00
748.332.347,00
748.332.347,00 A)
B)
C)
736.441.300,00
0,00
736.441.300,00
A)
B)
11.891.047,00
0,00910
613 01
Schlüsselzuweisungen an die
Landkreise
A)
B)
C)
36.158,55
529.705.318,00
529.669.159,45 A)
B)
C)
542.420.300,00
0,00
542.420.300,00
A)
B)
0,00
12.714.982,00910
613 02
Schlüsselzuweisungen an die
Kreisfreien Städte
A)
B)
C)
6.894,00
844.869.700,00
844.862.806,00 A)
B)
C)
844.869.700,00
0,00
844.869.700,00
A)
B)
0,00
0,00910
613 03
Zuweisungen zur Bildung
kommunaler Vorsorgerücklagen
(laufender Anteil)
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00910
613 04
Zuweisungen an Kommunen für
übertragene Aufgaben
A)
B)
C)
631.123,09
124.000.000,00
123.368.876,91 A)
B)
C)
124.000.000,00
0,00
124.000.000,00
A)
B)
0,00
0,00910
613 05
Zuweisungen zum Ausgleich
besonderen Bedarfs
A)
B)
C)
32.311.691,36
65.604.382,58
33.292.691,22 A)
B)
C)
40.000.000,00
25.604.382,58
65.604.382,58
A)
B)
0,00
0,00910
613 32
Zuweisungen an Landkreise als
Baulastträger für Kreisstraßen
A)
B)
C)
279.932,45
21.269.030,90
20.989.098,45 A)
B)
C)
21.050.000,00
219.030,90
21.269.030,90
A)
B)
0,00
0,00724
633 13
Zuweisungen an kreisangehörige
Gemeinden und Kreisfreie Städte
als Baulastträger von
Ortsdurchfahrten für Staatsstraßen
und Kreisstraßen
A)
B)
C)
438.281,20
3.382.237,80
2.943.956,60 A)
B)
C)
3.000.000,00
382.237,80
3.382.237,80
A)
B)
0,00
0,00723
633 14
Zuweisungen an Städte über
80.000 Einwohner als Baulastträger
von Ortsdurchfahrten für
Bundesstraßen
A)
B)
C)
119.856,80
3.308.091,90
3.188.235,10 A)
B)
C)
3.250.000,00
58.091,90
3.308.091,90
A)
B)
0,00
0,00722
633 15
Zuweisungen an Gemeinden als
Baulastträger von
Gemeindestraßen
A)
B)
C)
34.633,73
61.700.000,00
61.665.366,27 A)
B)
C)
61.700.000,00
0,00
61.700.000,00
A)
B)
0,00
0,00725
633 16
Zuweisungen für den
Kulturlastenausgleich
A)
B)
C)
0,00
30.677.500,00
30.677.500,00 A)
B)
C)
30.677.500,00
0,00
30.677.500,00
A)
B)
0,00
0,00187
633 20
Zuweisungen für Investitionen an
die Kommunen für Schulhausbau
A)
B)
C)
24.270.433,54
37.043.110,84
12.772.677,30 A)
B)
C)
20.000.000,00
17.043.110,84
37.043.110,84
A)
B)
0,00
0,00129
883 01
121
Epl. 15 Anlage A/1 Haushaltsjahr 2011
Epl.
Kapitel
Titel
Zweckbestimmung A) Istergebnis
B) Verblieb. Rest
C) Gesamtist (A+B)
(Euro)
A) Haushaltsbetrag
B) Vorjahresrest
C) Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A) Mehr
B) Weniger
1 2 3 4 5
FKZ
Zuweisungen für Investitionen an
die Kommunen für Altenhilfe und
Pflege- und
Behinderteneinrichtungen
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00235
883 02
Zuweisungen für Investitionen an
die Kommunen für
Wasserversorgung,
Abwasserentsorgung und
Wasserbau
A)
B)
C)
10.946.059,14
18.827.330,04
7.881.270,90 A)
B)
C)
10.000.000,00
8.827.330,04
18.827.330,04
A)
B)
0,00
0,00623
883 03
Zuweisungen für Investitionen an
die Kommunen für Straßenbau
A)
B)
C)
0,00
29.470.923,34
29.470.923,34 A)
B)
C)
20.000.000,00
642.862,80
20.642.862,80
A)
B)
8.828.060,54
0,00725
883 04
Zuschüsse aus dem
Landesprogramm zur
Brachenrevitalisierung
A)
B)
C)
257.304,25
5.000.000,00
4.742.695,75 A)
B)
C)
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
A)
B)
0,00
0,00440
883 05
Zuweisungen zur Sicherung,
Nutzbarmachung, Erhaltung und
Pflege von Kulturdenkmalen
A)
B)
C)
52.172,00
5.000.000,00
4.947.828,00 A)
B)
C)
5.000.000,00
0,00
5.000.000,00
A)
B)
0,00
0,00440
883 06
Zuweisungen für Investitionen an
die Kommunen für
Krankenhausbau (Einzelförderung)
A)
B)
C)
0,00
10.500.000,00
10.500.000,00 A)
B)
C)
10.500.000,00
0,00
10.500.000,00
A)
B)
0,00
0,00312
883 07
Zuweisungen für Investitionen an
die Kommunen für
Krankenhausbau
(Pauschalförderung)
A)
B)
C)
0,00
5.500.000,00
5.500.000,00 A)
B)
C)
5.500.000,00
0,00
5.500.000,00
A)
B)
0,00
0,00312
883 08
Zuweisungen für Investitionen an
die Kommunen zur Sanierung und
Modernisierung von
Kindertagesstätten
A)
B)
C)
100.105,13
292.367,15
192.262,02 A)
B)
C)
0,00
292.367,15
292.367,15
A)
B)
0,00
0,00274
883 09
Zuweisungen zur Bildung
kommunaler Vorsorgerücklagen
(investiver Anteil)
A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00 A)
B)
C)
0,00
0,00
0,00
A)
B)
0,00
0,00910
883 10
Investive Schlüsselzuweisungen an
die kreisangehörigen Gemeinden
A)
B)
C)
0,00
51.851.935,00
51.851.935,00 A)
B)
C)
51.028.000,00
0,00
51.028.000,00
A)
B)
823.935,00
0,00910
883 11
Investive Schlüsselzuweisungen an
die Landkreise
A)
B)
C)
116,00
4.209.000,00
4.208.884,00 A)
B)
C)
4.209.000,00
0,00
4.209.000,00
A)
B)
0,00
0,00910
883 12
Investive Schlüsselzuweisungen an
die Kreisfreien Städte
A)
B)
C)
280,00
34.653.200,00
34.652.920,00 A)
B)
C)
34.653.200,00
0,00
34.653.200,00
A)
B)
0,00
0,00910
883 13
Zuweisungen für Investitionen an
die Kommunen für Brandschutz
A)
B)
C)
1.034.014,28
14.388.488,88
13.354.474,60 A)
B)
C)
14.000.000,00
1.633.848,37
15.633.848,37
A)
B)
0,00
1.245.359,49044
883 14
Investive Zuweisungen zum
Ausgleich besonderen Bedarfs
A)
B)
C)
1.069.420,06
11.846.612,59
10.777.192,53 A)
B)
C)
10.000.000,00
10.674.673,13
20.674.673,13
A)
B)
0,00
8.828.060,54910
883 15
122
Epl. 15 Anlage A/1 Haushaltsjahr 2011
Epl.
Kapitel
Titel
Zweckbestimmung A) Istergebnis
B) Verblieb. Rest
C) Gesamtist (A+B)
(Euro)
A) Haushaltsbetrag
B) Vorjahresrest
C) Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A) Mehr
B) Weniger
1 2 3 4 5
FKZ
C) C) 2.662.676.935,51 2.661.431.576,02
B) B) B) 22.788.402,03 65.377.935,51 71.588.475,58
A) A) A) 21.543.042,54 2.597.299.000,00 2.589.843.100,44Zwischensumme - nur Kap. 1530 -
123
Epl. 15 Anlage A/2 Haushaltsjahr 2011
Nachweisung
der Ausgaben an den kommunalen Bereich (Gesamtsummen)
Gruppe Zweckbestimmung A) Istergebnis
B) Verblieb. Rest
C) Gesamtist (A+B)
(Euro)
A) Haushaltsbetrag
B) Vorjahresrest
C) Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A) Mehr
B) Weniger
1 2 3 4 5
I. Aufgliederung ohne Kap. 1530
(Kommunaler Finanzausgleich)
A) A) A)
B) B) B)
C) C)
613 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden
und Gemeindeverbände
8.749.976,20
0,00
8.749.976,20
8.733.700,00
0,00
8.733.700,00
16.740,66
464,46
A) A) A)
B) B) B)
C) C)
617 Allgemeine Zuweisungen an
Zweckverbände
222.100,00
0,00
222.100,00
222.100,00
0,00
222.100,00
0,00
0,00
A) A) A)
B) B) B)
C) C)
633 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden
und Gemeindeverbände
1.427.448.597,02
42.272.229,37
1.469.720.826,39
1.361.579.700,00
45.369.354,84
1.406.949.054,84
79.714.736,36
16.942.964,81
A) A) A)
B) B) B)
C) C)
637 Sonstige Zuweisungen an
Zweckverbände
404.804.681,45
0,00
404.804.681,45
404.083.300,00
0,00
404.083.300,00
779.131,28
57.749,83
Summe nichtinvestiver Zuweisungen
(I.A)
1.819.988.154,84 1.883.497.584,04C) C)
17.001.179,10B) 45.369.354,84 42.272.229,37B) B)
80.510.608,30A) 1.774.618.800,00 1.841.225.354,67A) A)
A) A) A)
B) B) B)
C) C)
853 Darlehen an Gemeinden und
Gemeindeverbände
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A) A) A)
B) B) B)
C) C)
883 Zuweisungen für Investitionen an
Gemeinden und Gemeindeverbände
801.348.801,81
533.163.843,41
1.334.512.645,22
683.178.200,00
643.511.089,51
1.326.689.289,51
269.162.711,91
261.339.356,20
A) A) A)
B) B) B)
C) C)
887 Zuweisungen für Investitionen an
Zweckverbände
42.800.938,76
26.189.274,78
68.990.213,54
43.507.000,00
31.996.476,71
75.503.476,71
14.634.736,83
21.148.000,00
Summe investiver Zuweisungen (I.B)
1.402.192.766,22 1.403.502.858,76C) C)
282.487.356,20B) 675.507.566,22 559.353.118,19B) B)
283.797.448,74A) 726.685.200,00 844.149.740,57A) A)
A)
B)
C)
A)
B)
C)
A)
B)
Summe aller Zuweisungen (I.A+I.B) 2.685.375.095,24
601.625.347,56
3.287.000.442,80
2.501.304.000,00
720.876.921,06
3.222.180.921,06
364.308.057,04
299.488.535,30
124
Epl. 15 Anlage A/2 Haushaltsjahr 2011
Gruppe Zweckbestimmung A) Istergebnis
B) Verblieb. Rest
C) Gesamtist (A+B)
(Euro)
A) Haushaltsbetrag
B) Vorjahresrest
C) Gesamtsoll (A+B)
(Euro)
Gesamtist gegen-
über Gesamtsoll
A) Mehr
B) Weniger
1 2 3 4 5
II. Aufgliederung mit Kap. 1530
(Kommunaler Finanzausgleich)
A) A) A)
B) B) B)
C) C)
613 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden
und Gemeindeverbände
2.288.275.856,78
32.985.867,00
2.321.261.723,78
2.296.465.000,00
25.604.382,58
2.322.069.382,58
11.907.787,66
12.715.446,46
A) A) A)
B) B) B)
C) C)
617 Allgemeine Zuweisungen an
Zweckverbände
222.100,00
0,00
222.100,00
222.100,00
0,00
222.100,00
0,00
0,00
A) A) A)
B) B) B)
C) C)
633 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden
und Gemeindeverbände
1.546.912.753,44
43.144.933,55
1.590.057.686,99
1.481.257.200,00
46.028.715,44
1.527.285.915,44
79.714.736,36
16.942.964,81
A) A) A)
B) B) B)
C) C)
637 Sonstige Zuweisungen an
Zweckverbände
404.804.681,45
0,00
404.804.681,45
404.083.300,00
0,00
404.083.300,00
779.131,28
57.749,83
Summe nichtinvestiver Zuweisungen
(II.A)
4.253.660.698,02 4.316.346.192,22C) C)
29.716.161,10B) 71.633.098,02 76.130.800,55B) B)
92.401.655,30A) 4.182.027.600,00 4.240.215.391,67A) A)
A) A) A)
B) B) B)
C) C)
853 Darlehen an Gemeinden und
Gemeindeverbände
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
A) A) A)
B) B) B)
C) C)
883 Zuweisungen für Investitionen an
Gemeinden und Gemeindeverbände
992.201.865,25
570.893.747,81
1.563.095.613,06
873.068.400,00
682.625.281,84
1.555.693.681,84
278.814.707,45
271.412.776,23
A) A) A)
B) B) B)
C) C)
887 Zuweisungen für Investitionen an
Zweckverbände
42.800.938,76
26.189.274,78
68.990.213,54
43.507.000,00
31.996.476,71
75.503.476,71
14.634.736,83
21.148.000,00
Summe investiver Zuweisungen (II.B)
1.631.197.158,55 1.632.085.826,60C) C)
292.560.776,23B) 714.621.758,55 597.083.022,59B) B)
293.449.444,28A) 916.575.400,00 1.035.002.804,01A) A)
A)
B)
C)
A)
B)
C)
A)
B)
Summe aller Zuweisungen (II.A+II.B) 5.275.218.195,68
673.213.823,14
5.948.432.018,82
5.098.603.000,00
786.254.856,57
5.884.857.856,57
385.851.099,58
322.276.937,33
125