Kasse 30 Gerd - softengine.de · Berta Becker, Filialverkäuferin Mein Name ist Berta Becker, in...

Kasse 3.0Ab Version 5.58 (Freigabe 2017)

UPDATE 2017

Technik UPDATE // 20172

Berta Becker, Filialverkäuferin

Mein Name ist Berta Becker, in der Filiale der Hund-Katze-Goldfi sch GmbH

war ich die erste Mitarbeitern, welche im vergangenen Jahr mit der neuen Kasse arbeitete.

Erstaunlich, wie schnell man lernt, mit diesem System zu arbeiten. Auf die neuen Funktionen freue ich mich beson-

ders, da viele davon auch aufgrund meiner Wünsche entwickelt wurden.

Im letzten Jahr war viel los in der Hund-

Katze-Goldfi sch GmbH. Mehr Umsatz

durch neue Produkte, unseren neuen

Shop und die Neugestaltung der Ver-

kaufsräume. In diesem Zusammenhang

wurde auch unsere neue Kassensoft-

ware angeschaff t.

Nachdem ich doch ein wenig Beden-

ken zum Start hatte, haben diese sich

glücklicherweise nicht erfüllt. Durch gute

Vorbereitung und Unterstützung des

Software-Teams konnte ich schon vom

ersten Tag ohne Schwierigkeiten mit der

Software arbeiten.

Gemeinsam mit unserer Filialleitung

und SoftENGINE haben wir dann nach

einiger Zeit des Einsatzes begonnen,

alle Dinge aufzuschreiben, die uns noch

veränderungswürdig erschienen. Klar,

dass es einige Zeit braucht, bevor man

sinnvolle Vorschläge formulieren kann.

Einige Änderungen sind für mich kaum

sichtbar, betreff en sie doch vor allem un-

seren Filialleiter. Auf Andere, wie die den

späteren Nachdruck von Belegen oder

die neuen Möglichkeiten bei Einsatz und

Auszahlung von Gutscheinen, habe ich

schon gewartet.

Sicher gibt es auch noch weitere Neuig-

keiten, die auf die Erfahrungen anderer

Kassenanwender zurückzuführen sind.

Ich bin schon neugierig darauf.

Technik UPDATE // 2017 3

Der neue „Zahlen“-Dialog

Leider kam es manchmal vor, dass Berta Becker eine falsche Taste beim Be-

zahlen gedrückt hat. Mit der grafi schen Überarbeitung bietet ihr der Dialog

„Zahlen“ mehr Sicherheit.

Häufi g wird ein Preis bei der

Barzahlung gerundet.

Der Wunsch von Berta Becker war,

dass der vorgeschlagene Betrag

nochmal geändert werden kann.

Der Wunsch von Berta Becker war,

Die Neuen Funktionen am Kassenplatz


„Glattstellen“ mit Eingabemöglichkeit

Jetzt muss Berta Becker nicht mehr den vorgegebenen Betrag nutzen, sondern

kann diesen verändern.


Neue „Skonto“-Einstellungen

Kunden mit Kundenkarte erhalten gemäß Ihrer Zahlungskonditionen auch an der

Kasse Skonto. Bei Berta Becker fragen aber häufi g auch nicht registrierte Kunden

nach Skonto bei Barzahlung. Häufi g gewährt sie auch bei diesen Kunden Skonto,

vielleicht werden ja Stammkunden daraus. Im neuen „Zahlung-Dialog“ ist die ma-

nuelle Vergabe von Skonto nun auch für Barkunden möglich.

Auch wenn kein Skonto vorgeschla-

gen wird, kann die Taste „Skonto“

gedrückt werden.


Berta Becker kann das Skonto jetzt manuell eintragen. Das Kassensystem schlägt

ihr bereits den Wert vor, der in den Basisdaten voreingestellt ist

Mittels dieser Taste kann sie auch auf Eingabe

eines Euro-Betrages umschalten.


Die Einstellungen für „Skonto“ und „Glattstellen“, hat Rudolf Neumann in den Ba-

sisdaten vorgenommen. Dort sind sie unter dem Menüeintrag „Zahlen (BON)“ im

Menü „Bearbeiten“ zu fi nden.

Hier erfolgen die

Einstellungen

für „Skonto“ und

ebenfalls für

„Glattstellen“ .


Rückzahlung als Guthaben speichern

Viele Kunden der Hund-Katze-Goldfisch GmbH kaufen regelmäßig. Auch einige

Unternehmen kaufen häufig benötigte Artikel im Laden ein. Da kann es schon

einmal vorkommen, dass auch Waren wieder zurückgenommen werden. Anstatt

das Geld wieder auszuzahlen, kann Berta Becker dieses nun als Guthaben auf

dem Kundenkonto speichern.

Frau Becker nimmt Artikel per Scan oder über die „BON-Retoure“ zurück.

Wichtig dabei ist, dass Berta Becker den aktuellen Verkaufs-/Rücknahmevorgang

auch einem Kunden zuordnet. Ohne Zuordnung kann kein Guthaben gespei-

chert werden.Dafür nutzt sie die Funktion „Kunde“


Beim Abschließen des BONs, kann Berta Becker jetzt die Option „Als Guthaben

verwenden“ auswählen. Ohne Kundenzuordnung steht diese nicht zur Verfügung.

Für das Guthaben wird automatisch ein Gutschriftsbeleg erstellt, der später zur

Verrechnung genutzt werden kann.


Bei einem erneuten Verkauf an den gleichen Kunden wird im Zahlvorgang ge-

prüft, ob zu verrechnende Guthaben vorliegen. Falls ja, kann Berta Becker das

Guthaben gleich im neuen BON verrechnen.

Liegen mehrere Guthaben vor, kann ausgewählt und markiert werden, welche

Guthaben verrechnet werden sollen. Zur Verrechnung markierte Guthaben sind

mit einem grünen Haken gekennzeichnet. Auch diese Vorgänge kann Berta Be-

cker komplett mit dem Touchscreen ausführen.

Der Guthabenbeleg wird durch Antippen ausgewählt.

Mit diesem Button wird der Beleg für die Verrechnung markiert.

Hiermit kann die Markierung wieder aufgehoben werden.

Beenden der Auswahl und Ausführen der Verrechnung

Zur Verrechnung markierter Beleg.


Nach der Verrechnung sieht Berta Becker noch den vom Kunden zu zahlenden

Restbetrag. Sie trägt den gegebenen Betrag ein und schließt den BON ab.


Anzahlung auf Lieferschein oder Auftrag

Mit Einführung der Softwarekasse hat Berta Becker immer neue Aufgaben direkt

an der Kasse lösen können, für die sie sonst Mitarbeiter aus dem Vertrieb hätte

holen müssen.Eine dieser Aufgaben war die Entgegennahme von Geldbeträgen,

mit denen Kunden offene Rechnungen bezahlt haben.

Mit der Ausweitung des Produktsortiments kommt es immer häufiger vor, dass

Anzahlungen für Aufträge oder Lieferscheine an der Kasse gezahlt werden.

Kunden bestellen im Laden und leisten sofort eine Anzahlung auf den Auftrag.

Das ist eine der Funktionen, die auf Anregung von Berta Becker entstanden ist.

Im Kassieren-Bildschirm findet sie unter dem Menüpunkt „Tools“ die Funktion

„Komplett- bzw. Teilzahlung für einen Auftrag vornehmen“.


Im nächsten Schritt wählt sie einen Kunden aus und erhält danach eine Übersicht

der offenen Aufträge.


Der Kunde kann sich jetzt entscheiden, ob er den Auftrag ganz bezahlen oder nur

mit einem Teilbetrag anzahlen möchte. Beide Varianten stehen Berta Becker an

der Kasse zur Verfügung.

Nach Betragseingabe schließt sie den Vorgang wie gewohnt mit dem „Zahlen-

Dialog“ ab.


Nach dem Abschluss der Zahlung kann Sie dem Kunden den BON mit der Bestä-

tigung der Anzahlung aushändigen.

Einen BON nachträglich drucken oder ändern

Regelmäßig kommen Kunden zurück an die Kasse, die Ihren BON verloren haben

oder denen erst zu spät eingefallen ist, dass sie eine Firmenanschrift auf dem

BON benötigen. Während ein Nachdruck eines BONs bisher schon möglich war,

kann Berta Becker jetzt auch die Kunden zufrieden stellen, die einen BON vom

Vortag nochmals benötigen.

Die Funktion „BON nachdrucken“ fi ndet sie im Bereich „Tools“.


Sie erhält eine Übersicht aller Vorgänge des aktuellen Tages. Neu ist, dass sie nun

das Datum einfach zurück und wieder vor blättern kann.

Berta Becker kann ab sofort einen Bon auch im Format A4 ausdrucken.


Voraussetzung dafür ist, dass Rudolf Neumann diese Option aktiviert und einen

Drucker für den A4-Ausdruck in den Stammdaten der Kasse eingetragen hat. Die

Einstellung findet er im Menü „Bearbeiten“ unter dem Menüpunkt „Kassiervor-

gang abschließen und Drucken“.


Als weitere neue und oft nachgefrate Funktion verfügt Berta Becker jetzt über die

Möglichkeit, nachträglich noch eine Kundenanschrift in den BON einzufügen.

Die eingegebenen Daten können (falls ein Kunde geladen wurde) in die Kunden-

stammdaten übernommen werden. Alternativ erfolgt eine Speicherung im BON.

Auch bei einem abgeschlossenen BON kann sie ab sofort noch nachträglich ei-

nen Kunden hinzufügen. Diese Möglichkeit findet sie ebenfalls unter „Tools“.


Berta Becker wählt zuerst den BON aus.

Nach Wahl des BONs lädt sie den Kunden. Diesen kann sie in den BON überneh-

men, der jetzt mit dem richtigen Kunden nochmals gedruckt wird.


Belege suchen und finden

Es gibt viele Gründe, warum Berta Becker einen BON suchen muss. Sei es, dass

der Kunde Ware zurückgeben will, den gleichen Artikel noch einmal braucht,

weiss aber nicht mehr, welcher das genau war und viele weitere Situationen. Für

Frau Becker war das immer Stress pur. Wartende Leute an der Kasse und dann

jemand, der extrem viel Zeit für sein Anliegen benötigt.

Seit Kurzem verfügt Berta Becker über ein Tool, was sie auch in der vorher ge-

schilderten Situation ruhig bleiben lässt: Die Belegsuche.

Ihr stehen 2 Varianten zur Verfügung, die Suche mit BON-Nummer und die Suche

mit freiem Filter.

Bei der BON-Suche,

benötigt sie die

BON-Nummer.


Nach Eingabe oder Scan der BON-Nummer, wird der BON angezeigt.

Dieser kann jetzt nochmals dupliziert, wiederholt gedruckt oder zurückgenom-

men werden. Mit Klick auf „Details“ kann sich Berta Becker nochmal den BON

genauer ansehen.

Sollte die BON-Nummer nicht

gefunden werden, kann Berta Becker

gleich die freie Belegsuche starten.


Diese freie Belegsuche bietet 4 vorbereitete Filter.

Weitere vorbereitete Filter und

touchscreenfähige Dialoge

helfen bei der schnellen

Auswahl.


Datum, Artikel, Kunde oder Gesamtpreis des BONs können als Filter genutzt wer-

den. Für Artikel und Kunde kommen Suchbegriffe zum Einsatz.

Die Filter sind einzeln wählbar und vor dem Ausführen kann Berta Becker noch-

mals die gewählten Kriterien sehen.


Nach dem Starten der Suche werden die gefundenen Belege angezeigt.

Für die dann gefundenen Belege stehen wieder die gewohnten Funktionen De-

tails, Drucken, Retoure und Wiederholen zur Verfügung.

„Dreingabefunktion“ jetzt bei Vorgaben

Berta Becker kann nun bei einer „Dreingabe“

noch schneller agieren. Im Rahmen der Vorgabe

kann sie bereits vor dem Scannen eines Artikel

festlegen, dass dieser als Dreingabe angesehen

werden soll.


Ware auf Kommission

Wenn sich Stammkunden nicht entscheiden können oder noch ein Familienmit-

glied oder einen anderen Mitarbeiter um Rat fragen wollen, gibt Ihnen Berta Be-

cker manche Produkte „auf Kommission“ mit. Der Kunde kann dann in Ruhe wäh-

len und später die Artikel zurückbringen. Dafür steht Berta Becker als Neuheit die

Funktion „Kommission“ zur Verfügung. Auch diese Möglichkeit findet sich im Be-

reich „Tools“. Wahlweise könnte sie die Funktion auch über den „Finder“ finden.

Sie kann mit „Neu“ einen Beleg für die Kommission erfassen oder Belege auswäh-

len. Die möglichen Belege werden angezeigt.


Durch Eingabe eines Suchbegriffs schränkt sie die Anzahl der angezeigten Belege

ein.

Entscheidet sich Berta Becker für einen neuen Beleg, muss sie, wenn im aktuel-

len Vorgang kein Kunde geladen ist, zunächst einen Kunden auswählen. Danach

erfasst sie in der üblichen Weise die Artikel und schließt den Beleg mit oder ohne

eine Anzahlung ab.


Der entscheidende Vorteil der Kommission wird bei Rückgabe von Artikeln sicht-

bar. Meist bringen Kunden einen Teil der auf Kommission gelieferten Artikel zu-

rück und zahlen den Restbetrag. Berta Becker lädt jetzt einfach den gewünschten

Beleg und entscheidet, wie sie diesen weiter bearbeitet.

Ihr stehen folgende Bearbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung:

Der Beleg wird geöffnet, es können Artikel zurück-

genommen und neue hinzugefügt werden.

Alle Artikel werden zurückgenommen.

Ein oder mehrere Artikel werden zurück-

genommen, der Rest wird bezahlt.

Ein Beispiel für das Zurücknehmen - alle Artikel werden als „-“ Positionen hinzu-

gefügt.


Beim „Zahlen“ kann Berta Becker zurückgegebene Artikel auf „0“ stellen oder die

Menge ändern.

Mit Klick auf „Zahlen“ wird dann ein Kassiervorgang erzeugt, der die gekauften

Artikel und die zurückgegebenen enthält. Sie kann zusätzlich noch Artikel hinzu-

fügen und dann den Kassiervorgang in üblicher Weise abschließen.


Gutschein-Code eingeben

Die Hund-Katze-Goldfisch GmbH setzt bisher erfolgreich Gutscheine ein. Die Kas-

se erzeugt beim Verkauf von Gutscheinen einen Gutscheincode, der später beim

Bezahlen eingelöst werden kann. Schade nur, dass es noch tolle Geschenkgut-

scheine mit bereits vorgedruckten Gutscheinnummern gab. Diese konnten leider

nicht mehr verkauft werden.

Mit der aktuellen Änderung kann Berta Becker nun auch wieder Gutscheine mit

bereits vorgegebenen Nummern verkaufen. Im Verkaufsdialog beim Gutschein-

verkauf trägt sie einfach die Nummer des Gutscheins ein.

Damit sie diese Option nutzen kann, muss Rudolf Neumann noch eine Einstel-

lung in den Basisdaten vornehmen. Ohne diese Änderung kann Berta Becker nur

automatisch erstellte Gutscheincodes nutzen.


Rudolf Neumann findet die Einstellmögllichkeit in den Basisdaten, im Menü „Be-

arbeiten“. Dort öffnet er den Menüpunkt „Gutschein verkaufen“.

In der Maske für Gutscheineinstellungen und -vorgaben aktiviert er die Option

„Gutscheincode erfassen“.


Gutschein-Info

Die Gutscheine bei Hund-Katze-Goldfisch können wie bei Guthabenkarten üblich

in Teilbeträgen eingelöst werden. Dadurch kommen häufig Kunden mit einem

Gutschein, um bei Berta Becker zu erfragen, wieviel Guthaben noch verfügbar

ist. Frau Becker nutzt dafür die neue „Gutschein-Info“-Funktion, die sie bei den

Kassentools findet.

Sie wird aufgefordert den Gutscheincode einzutragen oder zu scannen. Nach Er-

fassung des Codes und Bestätigung wird der aktuelle Gutscheinstand angezeigt.

.


Den aktuellen Stand des Gutscheins druckt sie zur Information für den Kunden

gleich am BON-Drucker aus.

// 2017


Gutschein-Restwert auszahlen

Manchmal bleibt nur noch ein kleiner Rest vom Gutscheinbetrag übrig. Diesen

Kann Berta Becker jetzt direkt an den Kunden auszahlen. Im Zahlvorgang wird

geprüft, ob der Restwert des Gutscheins unter dem in den Basisdaten eingetra-

genen Wert liegt. Ist das der Fall, wird die Auszahlung des Gutscheins vorgeschla-

gen.


Basis für die Prüfung auf Auszahlung ist ein Eintrag in der Optionsmaske „Zahlen

(BON)“. Hier hat Rudolf Neumann eine Grenze von 5,00 Euro eingetragen.


Retourengründe

Wenn Artikel zurückgegeben werden ist es immer sinnvoll zu wissen, warum die

Rückgabe erfolgte. Auch bei Hund-Katze-Goldfisch soll ausgewertet werden, wa-

rum und wieviele Artikel mit welchen Retourengründen zurückgegeben werden.

Um eine aussagefähige Analyse zu ermöglichen und trotzdem keine langwieri-

gen Eingaben beim Zurücknehmen zu verursachen, kann Berta Becker jetzt aus

vorher in den Basisdaten festgelegten Retourengründen auswählen.

Sie startet die Rücknahme entweder über das Einlesen eines BONs oder über

den Artikelscan.

Je nach gewählter Variante scannt sie nun die Artikel oder wählt diese aus dem

angezeigte BON aus.

Mit Bestätigen der Rücknahme werden die zuvor in den Basisdaten angelegten

Retourengründe angezeigt. Dieses Verhalten muss in den Basisdaten des Kas-

sensystems aktiviert sein.


Aus der Übersicht kann Berta Becker den Grund auswählen und bestätigen.

Der gewählte Grund wird dann im Beleg in eine sogenannte „Z-Zeile“ geschrieben

und mit ausgedruckt.


Arbeiten mit Seriennummern/Chargen

Das Sortiment der Hund-Katze-Goldfisch GmbH hat sich in den letzten Jahren

sehr verändert. Es gibt mittlerweile viele Artikel, bei denen eine Führung von Char-

gen oder Seriennummern wichtig ist. Um das auch an der Kasse möglich zu ma-

chen, steht Berta Becker ab sofort eine per Touchscreen bedienbare Seriennum-

mernverwaltung zur Verfügung.

Erfasst Berta Becker einen Artikel, der im Artikelstamm mit der Option „Serien-

nummern“ gekennzeichnet ist, wird eine Eingabemaske zum Scannen oder Ein-

geben der Seriennummer angezeigt.

Diese Eingabe ist auch möglich, wenn mehr als ein Artikel verkauft wird.


Bei der Rücknahme von Artikeln kann Berta Becker in gewohnter Weise die Seri-

ennummer eintragen bzw. scannen.

Eine einmal erfasste Seriennummer kann bei noch aktivem BON geändert wer-

den, indem die Position nochmals bestätigt wird. Dann ist es möglich, die beste-

hende Seriennummer zu löschen und neu einzugeben.

In den Informationen zum Artikel (Infosystem) sind die Seriennummern der Kasse

inklusive der BON-Nummer aufgeführt.


Der Finder - Funktionen finden

Die komplette Kasse ist Touchscreenfähig, hat aussagefähige Funktionen, eine

klare Struktur und trotzdem findet Berta Becker manche Funktionen nicht. Das

passiert zwar immer seltener, aber es kommt noch vor. Wie gut, dass Berta Be-

cker dann den neuen Finder nutzen kann. Dieser findet schnell die gesuchten

Funktionen. Frau Becker tippt einfach auf „Finder“, um diesen zu öffnen.

Jetzt trägt sie den gesuchten Begriff ein und alle passenden Möglichkeiten wer-

den sofort angezeigt. Die Funktionen lassen sich durch Anklicken direkt vom Fin-

der aus öffnen.


Rudolf Neumann, Filialleiter

Mein Name ist Rudolf Neumann, als Filialleiter der Hund-Katze-Goldfi sch

GmbH war ich vor einem Jahr für die Ent-scheidung, eine Softwarekasse von SoftENGINE

einzusetzen, mitverantwortlich. Seither haben wir die Kasse im Einsatz und sind immer noch überzeugt, die

richtige Entscheidung getroff en zu haben. Natürlich haben wir auch viele Änderungswünsche. Umso mehr freuen wir uns auf die Änderungen in der neuen Version der Kasse.

Als vor ungefähr einem Jahr die Ent-

scheidung für eine neue Kassenlösung

getroff en werden musste, habe ich

mich für die SoftENGINE-Kasse einge-

setzt und bin seither nicht enttäuscht

worden.

Natürlich war mir klar, dass sich erst

im Alltagseinsatz herausstellen wür-

de, ob die vorhandenen Funktionen

ausreichend sind oder doch welche

fehlen. Die Kriterien, nach denen wir

die Lösung ausgewählt hatten, wa-

ren unter anderem die komplette

Bedienbarkeit per Touchscreen, die

Verbindung zu Warenwirtschaft und

Finanzbuchhaltung und die vielen

Zusatzfunktionen, wodurch die Arbeit

an der Kasse einfacher und schneller

wurde - wie zum Beispiel bei Retouren

oder dem Einsatz von Gutscheinen.

Die Hund-Katze-Goldfi sch Marketing-

abteilung konnte sich über spannende

Features wie die Couponverwaltung

oder die Kundenkarten freuen.

Unsere Mitarbeiter haben trotzdem

eine Vielzahl von Änderungs- und Er-

gänzungswünschen vorgetragen, die

nach Prüfung, ob sie allgemein benö-

tigt werden, auch größtenteils in der

neuen Version berücksichtigt wurden.


Einrichtungsassistent und PrüflaufFür das Einrichten eines neuen Kassensystems oder das Erweitern um einen

neuen Kassenplatz, steht Rudolf Neumann jetzt ein komfortabler Einrichtungsas-

sistent zur Verfügung. Dieser wird automatisch gestartet, wenn noch keine Kasse

installiert ist oder die Basisdaten noch leer sind.

Der Assistent begleitet zunächst Schritt für Schritt die Einrichtung der Basisdaten.

Die neuen Funktionen im Überblick


Standardvorgaben ermöglichen eine einfache und sichere Einrichtung.

Da Rudolf Neumann aber schon tiefere Kenntnisse besitzt, ist er auch in der

Lage zusätzliche Optionen anzupassen.

erweitere Optionen für erfahrene Anwender


Schnell sind die erforderlichen Schritte absolviert und die Grunddaten kön-

nen fertiggestellt werden.

Mit „Fertigstellen“ wird die Einrichtung des Grundsystems abgeschlossen.


Nach Fertigstellung des Grundsystems werden ein oder mehrere Kassen ein-

gerichtet. Für jede Kasse können individuelle Einstellungen für Drucker und

Displayauflösung angegeben werden. Mit der Taste „F9“ wird die Einrichtung

vorgenommen.

Sofort nach Abschluss der Kasseneinrichtung kann mit dem Kassieren begon-

nen werden.

Beim Auswählen der Kasse erfolgt eine automatische Prüfung, ob die Kasse

wirklich startklar ist. Falls nicht, zeigt der neue integrierte Prüflauf bestehende

Fehler und Probleme an.


Sollte ein Problem automatisch korrigiert werden können, übernimmt das

der Prüflauf. Andere Probleme erfordern eine Reaktion von Rudolf Neumann.

Indem er einfach die Taste „F9“ drückt, wird direkt diejenige Maske aufgeru-

fen, auf der Veränderungen vorzunehmen sind.


Zentrale Druckereinrichtung

Neu für Rudolf Neumann ist die Möglichkeit, zentral an einer Stelle einen Drucker

festlegen zu können, der dann für alle Druckvorgänge genutzt wird. Diese Option

findet er in den Kassenstammdaten.


Neue Kundenkartenverwaltung

Der Einsatz von Kundenkarten war sowohl für Rudolf Neumann, wie auch die

Marketingabteilung ein Entscheidungsgrund für die Softwareauswahl. Ab sofort

steht nun eine Kundenkarten-Datenbank zur Verfügung. Aufzurufen über die Ba-

sisdatentabelle gibt sie Auskunft, welche Kundenkarte zu welchem Kunden ge-

hört. Wichtig ist, dass es dadurch eine Verbindung zwischen Kundenkarte, Kunde

und Ansprechpartner existiert. Ein Kunde kann mehrere Karten einsetzen und

damit ist genau nachvollziehbar, welcher Ansprechpartner den Einkauf getätigt

hat.

Diese Datenbank wird innerhalb der Kundenauswahl, dem Tool „Kundenkarte

Einlesen“ und dem Artikelnummernfeld (wichtig für kundenspezifische Preise) in

der Positionserfassung geprüft.


Neue Vorlagen für die Kassendisplays

Rudolf Neumann kann ab sofort neue Vorlagen für das externe Kundendisplay,

wie auch das Kontrolldisplay der Kasse einsetzen.

Ihm steht das neue Begrüßungs- und Verabschiedungsbild zur Verfügung:


Das Kontrolldisplay für den Kassenmitarbeiter ermöglicht eine noch bessere

Kontrolle der zu kassierenden Artikel und gibt zusätzliche Informationen..


Einnahme-/Entnahme-Arten verwalten

Immer wieder müssen an der Kasse nicht nur Verkaufsvorgänge ausgeführt wer-

den, sondern auch andere Geschäftsfälle, die mit Ein- oder Auszahlungen an der

Kasse verbunden sind. Konnten bisher bereits die Ein- und Ausgabe-Arten ver-

waltet werden, ist es nun für Rudolf Neumann viel einfacher geworden, neue Vor-

gänge anzulegen und diese sofort mit passendem Sachkonto und Steuerschlüs-

sel zu versehen.

Das Anlegen einer neuen Einlage- oder Entnahme-Art ist ganz einfach. Nach dem

Öff nen der Übersicht ist zunächst die Neu - Taste „F3“ zu drücken.


Wenn die nötigen Eingaben vorgenommen sind, aber noch kein passender Ar-

tikel dafür existiert (jeder Vorgang benötigt einen Artikel für die korrekte Verbu-

chung), so wählt Rudolf Neumann aus dem Menü „Tools“ die neue Funktion „Ver-

buchungs-Artikel für diese Art anlegen“.

Der Artikel wird vorbereitet. Es ist noch Sachkonto und Steuerschlüssel sowie

eine Warengruppe einzutragen. Nach Drücken der Taste „F9“ oder Klick auf den

gleichnamigen Button, wird der Artikel inkl. einer korrekten Kontenzuordnung au-

tomatisch angelegt.


Der neue Artikel wird in die Maske der Entnahmeart eingetragen, danach kann

diese gespeichert und verwendet werden.

Sollte Rudolf Neumann die Einstellungen der Artikel prüfen wollen, so sind diese

über den Menüeintrag „Steuerparameter verwendeter Artikel“ im Menü „Extras“

zu fi nden.


Alle für Kassenfunktionen genutzte Artikel werden mit dieser Funktion angezeigt,

gleichzeitig wird auf eventuell bestehende Probleme geprüft. Rudolf Neumann ist

zufrieden, alle Einstellungen sind ohne Probleme.

Die automatisiert angelegten Kontenzuordnungen findet er in den Basisdaten

der Warenwirtschaft.


Neue Z-BerichteAb sofort stehen Rudolf Neumann neue Berichte für alle Aktivitäten an der Kasse

zur Verfügung. Diese kann er über den Menüeintrag „Z-Berichte Verwalten“ im

Menü „Tools“ aufrufen.

Er erhält eine Übersicht über alle angelegten Kassen und alle zugehörigen Vor-

gänge.

Im Menü „Allgemein“ stehen alle

Druck- und Anzeigeoptionen zur

Verfügung.


Vor dem Ausdruck kann Rudolf Neumann auswählen, ob auf dem BON-Drucker

oder im A4-Format gedruckt werden soll.

Die möglichen Ausdrucke und Anzeigen wurden um neue ergänzt, so dass ihm

noch mehr Informationen zur Verfügung stehen.


Vor allem die Möglichkeit, sich noch mehr sinnvolle Auswertungen direkt anzei-

gen zu lassen, begeistert Rudolf Neumann.


Retourenverwaltung

Rudolf Neumann kann nunmehr Vorgaben für Retouren anlegen. Damit ist spä-

ter eine sinnvolle Auswertung möglich und der Mitarbeiter an der Kasse kann die

Retouren schneller bearbeiten. Um das zu ermöglichen, wurde eine neue Daten-

bank „Retourengründe“ eingeführt, die über die Basisdaten aufgerufen werden

kann. Die Retourengründe werden später beim Kassiervorgang als Z-Zeile über-

nommen. Dieser Übernahmedialog ist frei anpassbar. Somit können auch weite-

re Felder eingefügt und in individuelle Bereiche geschrieben werden.


Ob die Retourengründe erfasst werden, stellt Rudolf Neumann in den Basisdaten

„Retouren“ ein. Im Menü „Bearbeiten“ fi ndet er den Eintrag „Retouren“.

In der Optionsmaske „Retouren“ kann er einstellen, ob Retourengründe anzuge-

ben sind, oder nicht. Diese Einstellung kann er gesondert für Retouren per BON

und Rückgabe per Artikelscan festgelegen.


Kasse sperren / PIN-Eingabe

Die Mitarbeiter im Laden werden häufig von Kunden um Hilfe gebeten. Das sie

dabei manchmal ihren Kassenarbeitsplatz verlassen müssen erscheint Rudolf

Neumann als Sicherheitsproblem. Umso erfreuter ist er, dass er nun in den Kas-

sendaten einstellen kann, nach wieviel Minuten die Kasse automatisch gesperrt

wird. Um eine schnelle Wiederanmeldung zu ermöglichen, kann er pro Kasse

oder auch pro Bediener eine PIN festlegen, mit der die Sperre schnell wieder

aufgehoben werden kann. Diese PIN kann auch zum schnellen Bedienerwechsel

genutzt werden.

Um das einzurichten, öffnet er im

Menü „Bearbeiten“ der Basisdaten

den Menüeintrag „Vorgaben zum

Kassieren

Hier trägt er ein, nach wieviel

Minuten die Kasse automatisch

gesperrt werden soll.


Danach öffnet er die Kassenstammdaten der Kasse, für die er eine PIN vergeben

will. In den Kassenstammdaten findet er im Menü „Bearbeiten“ den Eintrag „Vor-

gaben zum Kassieren“.

In der Optionsmaske zu diesem Eintrag trägt Rudolf Neumann den PIN-Code ein.


Bleibt die Kasse in aktivem Zustand ungenutzt, wird sie nach Ablauf der eingetra-

genen Zeit gesperrt.

Mit dem Button „via Kassierer“ kann auch die normale Kassiererauswahl geöffnet

werden. Dort könnte sich der aktuelle Bediener oder ein neuer anmelden, um

weiter mit der Kasse zu arbeiten. Gibt ein anderer Bediener im Fenster „Kasse

entsperren“ seine eigene PIN ein, wird der aktuelle `Kassierer gewechselt.


Neuigkeiten für Techniker & Designer

Kassieren

Es ist nun möglich den Kassiervorgang mit einem individuellen Workflow-

Script zu starten.

Dazu gibt es bei der Einstellung „Kassiervorgang starten mit“ eine weitere Op-

tion. Das individuelle Workflow-Script wird auf der Optionsmaske „Vorgaben

zum Kassieren“ hinterlegt.

Beim Zahlungsvorgang wird jetzt, falls Rückgeld zu zahlen ist, dieses am

externen Kundendisplay mit angezeigt.

Beim Bezahlen von OPs an der Kasse (Kunden oder Lieferanten) er-

scheint jetzt, nachdem man einen Beleg gewählt hat, eine Abfrage ob ein wei-

terer Beleg ebenfalls gezahlt werden soll.

Das Kassenjournal wurde in Kassenstatistik umbenannt, da noch ein

„echtes“ weiteres Kassenjournal erstellt werden wird.

Bei Einlagen/Entnahmen wird nun in der Belegtabelle in den Namens-

feldern des Beleges die Einlage/Entnahme angezeigt. Dadurch können diese

Vorgänge besser von normalen Kassiervorgängen unterschieden werden.

Das Aufsummieren gleicher Artikelzeilen erfolgt nun nicht nur auf die

darüberliegende Position sondern generell auf alle Artikel im BON.

Mit dem Tool 94 ist nun die Dreingabe eines Artikels möglich, dabei

wird der Preis auf 0 gesetzt.


Auf dem Kassen-Haupt-Schirm oberhalb der Tabelle wird nun ein In-

forahmen angezeigt. In diesem wird generell die aktuelle Belegart sowie einige

Zusatzinformationen, abhängig vom aktuellen Prozess (z.B. Warenrücknahme,

Vorgabe, etc.) angezeigt.

Beim Stornieren eines BON wird geprüft ob in diesen ein Auftrag / Lie-

ferschein geholt wurde. Ist das der Fall, erscheint eine Abfrage ob man den

Ursprungsbeleg wiederherstellen möchte.

Es ist nun möglich direkt eine Seriennummer oder Chargennummer

einzugeben oder zu scannen. Dabei wird der zugehörige Artikel ermittelt und

als Artikelnummer verwendet.

Die meisten Dialoge lassen sich nun mit F9 „Bestätigen“

Die Lagerunterschreitungskontrolle ist jetzt generell an der Kasse

deaktiviert.

Für die Belegarten Auftrag und Lieferschein besteht nun die Möglich-

keit in den Basisdaten eine Standardkundennummer für diese Belege zu hin-

terlegen.

Ist dies der Fall, wird diese anstelle der Standard-Barverkaufskundennummer

als Standard für Aufträge bzw. Lieferscheine verwendet. Zusätzlich kann ein-

gestellt werden, ob die Kundenauswahl erscheint.

Wird diese Standardadresse für Aufträge/Lieferscheine verwendet, erscheint

nach dem Belegartenwechsel zusätzlich der Dialog um die Anschrift zu erfas-

sen.

Somit können sehr einfach Belege ohne Kundenzuordnung, jedoch mit einer

abweichenden Anschrift erfasst werden.

Es ist nun möglich, mehrere Belege in einen Beleg zu holen


Über die Flags:

- Kasse: Position summierfähig,ART_9225_1,AJN

- Kasse: Position summierfähig,POS_2266_1,AJN

kann nun gesteuert werden ob ein Artikel bei gleichem Preis summiert wird.

Bei Artikeln mit Folgeartikeln sollte das Flag deaktiviert sein, damit die Sum-

mierung der Folgeartikel unterbunden wird.

Bei Anzahlungen auf einen Kassenauftrag/Lieferschein wird jetzt ein

eigener Anzahlungs-Barbeleg mit dem Anzahlungsbetrag erzeugt (immer mit

dem Bruttobetrag). Beim Holen/Zahlen des Auftrag/Lieferscheins wird dann

diese Anzahlung im Zahlen-Dialog als Anzahlung auch dargestellt. Beim Druck

wird die bereits gezahlte Mehrwertsteuer ausgewiesen.

Beim Beleg-Holen kann nun über ein Flag in den Basisdaten gesteuert

werden, ob beim Holen geprüft wird ob der zu holende Beleg der aktuellen

Belegart entspricht.

Ist das nicht der Fall, erscheint eine Abfrage ob man die Belegart ändern oder

ob man den Beleg in seiner Ursprungsart holen möchte.

Ein Beispiel dazu:

Man befindet sich aktuell in einem Barbeleg und möchte einen Lieferschein

holen. Beim Ausführen der Holen-Funktion erscheint eine Abfrage, ob man

diesen Lieferschein als Barbeleg holen möchte oder ob es weiterhin ein Lie-

ferschein bleiben soll.

Beim Beleg-Holen wird nun bei Aufträgen und Lieferscheinen die Aus-

wahl auf reine Kassenbelege gefiltert. Wird ein Suchbegriff eingegeben, wer-

den jedoch auch die normalen WAWI-Belege durchsucht und angezeigt.

Bei der Kundenauswahl kann nun direkt eine Belegnummer im Such-

feld eingegeben werden. Entspricht die Eingabe einer Belegnummer wird die

entsprechende Adresse anhand der Belegnummer gesucht und angezeigt.


Artikelpreisinfo: Wird im Artikelsuchfeld etwas eingegeben was nicht

zum Treffer einer Artikelnummer führt, kann automatisch die Artikelsuche/

Auswahl geöffnet werden.

Das Flag „Nur Vorkasse“ der Kundendaten wird nun geprüft. Bei akti-

vem Flag ist keine Zahlung per Auftrag/Lieferschein/Rechnung möglich.

In Auswahltabellen (z.B.. Artikel oder Kunden) ist es nun möglich ei-

nen Eintrag mit Doppelklick zu übernehmen.

Geldschein-Schnellwahltasten: Beim Zahlen und bei der Vorgabe

wird beim Klick auf einen Geldschein-Button der angeklickte Betrag zur Sum-

me im Zahlungsfeld addiert.

Beispiel: 2 mal 20 € klicken und ergibt 40 €.

Diese Funktion kann über ein Flag in den Basisdaten gesteuert werden.

Beim Zahlvorgang Abschliessen kann jetzt gesteuert werden, ob so-

fort die Schublade geöffnet oder ob nochmals ein weiterer „Zahlvorgang

Abschliessen-Dialog“ erscheinen soll. Diese Möglichkeit wird über ein Flag in

den Basisdaten gesteuert. Dadurch kann gedruckt werden und es erscheint

nochmals ein Dialog mit der Anzeige des Rückgelds.

Wenn die Belegart auf Auftrag/Lieferschein geändert wird, kann auto-

matisch ein zusätzlicher freier Erfassungsdialog angezeigt werden, in dem

für die Belegart spezifische Angaben gemacht werden müssen.

Der freie Dialog (DWFD01-DWFD99) wird pro Belegart (Auftrag und Liefer-

schein) in den Basisdaten hinterlegt.

Es ist nun möglich das beim Wählen der Zahlart „Rechnung“ die Beleg-

gruppe von R49 auf eine beliebige R-Beleggruppe geändert wird. In den Ba-

sisdaten gibt es eine entsprechende Einstellung hierzu.


MIS-Verbuchung von Kassenvorgängen (OP-Zahlen, Gutschein, etc.):

Es ist nun möglich im Artikel (ART_826_1) zu steuern, dass ein Artikel nicht

im MIS (Tagesstatistik, Kundenumsatz) zu sehen ist. Dafür wurde die neue

Verbuchungsart „D“ eingeführt. Diese verbucht den Artikel nicht mehr in der

normalen Belegsumme sondern in einem seperaten Feld (Geldwert).

Im Belegkopf gibt es für diese zwei Summen neue Felder:

8192,12,R2 = Gesamt Geldwert €:

8204,12 = Gesamtwert (Gesamtbrutto+Gesamt Geldwert),

Im Ausdruck werden diese auch gesondert ausgewiesen.

Die Erfassung der Serien-/Chargennummern ist jetzt inkl. Warenrück-

nahme und Storno touchfähig.

Damit Serien und Chargen storniert und zurückgenommen werden können,

wurde auf Serien-/Chargenpos-Ebene eine neue Verbuchung (43_1 = „M“) ein-

gefügt, welche eine Serie/Charge wieder auf das Lager bucht.

elPAY:

Mit dem Zugriffsrecht:

kass01,“Innerhalb des elPAY Protokolldruck nur auf S; prüfen,47“

ist es nun möglich das der Schnitt vom elPAY Protokoll anhand der Druckzeile:S;

erfolgt und nicht anhand der Bezeichungen

K-U-N-D-E-N-B-E-L-E-G und H-Ä-N-D-L-E-R-B-E-L-E-G.

Bei elPAY wird nun geprüft ob das Outfile mit „Inhalt“ gefüllt ist.

Beim BON Storno mit elPAY Online-Zahlungen werden jetzt die Zah-

lungen ebenfalls storniert.

Sollte ein BON mehr wie eine Kartenzahlung haben, kommen entsprechende

Hinweismeldungen, u.a. mit der Kartennummer (PAN).


Es ist jetzt - über Flags in den Kassenstammdaten - möglich, einzustel-

len, dass eine abgebrochene Onlinezahlung trotzdem als GC/KK Zahlung

gebucht werden kann. Somit ist es möglich, dass ein ggf. im Unternehmen

vorhandenes „mobiles“ Gerät (bspw. per eigener SIM-Karte) für die Zahlung

verwendet werden kann.

Ab sofort kann ein Zahlungswunsch bei elPAY Girokartenzahlung

(PIN oder ELV) angegeben werden.

Dazu gibt es im Zahlen-Dialog zwei weitere Tools für:

- EC-Kartenzahlung mit Zahlungswunsch PIN-Verfahren, Tool 1211

- EC-Kartenzahlung mit Zahlungswunsch ELV-Verfahren, Tool 1212

Das „normale“ EC-Zahlungstool wird über weitere Einstellungen gesteuert.

In diesem Zusammenhang wurden die Kassenstammdaten um drei neue Fel-

der erweitert:

- Girokartenzahlung: Zahlungswunsch,KST_2138_1

- Girokartenzahlung: Zahlungswunsch ab Betrag,KST_2139_1

- Girokartenzahlung: Zahlungswunsch ab Betrag - Betrag,KST_2140_9

Über das Feld 2138_1 kann generell der Zahlungswunsch gesteuert werden.

Zur Auswahl stehen:

0 = Keine Besondere

1 = PIN Verfahren

2 = ELV Verfahren

Über das Feld 2140_9 kann ein Zahlungswunsch ab einem bestimmten Betrag

gesteuert werden.

Zusätzlich gibt es im Kundenstamm ein neues Feld, das die Einstellung in den

Kassenstammdaten überschreibt.


Girokartenzahlung: Zahlungswunsch,ADR_5469_1

Zur Auswahl stehen:

0 = Keine Besondere

1 = PIN Verfahren

2 = ELV Verfahren

Es ist nun möglich das Timeout für die elPAY-Aktiv Prüfung in den

Basisdaten frei anzugeben.

Damit kann, wenn es in einer Hardware-Umgebung zu höheren Reaktionszei-

ten kommen sollte, der Wert frei festgelegt werden.

Beim Kassenabschluss kann nun der elPAY Kassenschnitt ausgeführt

werden. Hierzu gibt es in den Kassenstammdaten die Möglichkeit, einzustel-

len, ob dies automatisch oder auf Abfrage geschehen soll.

Gutscheine:

Im Tool „Mehrere Gutscheine erstellen“ kann jetzt die Gutscheinart

angegeben, sowie festgelegt werden, ob der Gutscheincode sofort erstellt

oder beim Gutscheinverkauf eingegeben werden soll.

Bei ALT-Gutscheinen besteht jetzt die Möglichkeit, dass automatisch

ein neuer Gutschein erzeugt wird, falls der eingegebene Gutscheinbetrag grö-

ßer dem Zahlbetrag ist. Somit wird im System ein neuer Gutschein mit dem

Restwert angelegt, der sich dann analog der neu verkauften Gutscheine ver-

hält.

Es ist nun möglich durch Eingabe von „#“+Gutschein-Nummer direkt

einen Gutschein aus dem Index der Datenbank einzulesen.

Bspw.: #13 wird der Gutschein mit der Nummer/Index 13 eingelesen.


Geändert wurde, dass Duplizieren eines Gutscheins in der Gutschein-

Datenbank der Gutschein-Code nicht mehr mit dupliziert wird.

Die im Gutscheincode erlaubten Zeichen können jetzt in den Basisda-

ten festgelegt werden.

Ohne Eintragung werden alle Zeichen wie bisher verwendet.

Zusätzlich kann ein Präfix für den Gutscheincode (3-stellig) angegeben

werden, der immer fest vor dem generiertem Code steht.

Dadurch könnte beispielsweise eine Filialzuordnung geschaffen werden.

Es ist nun möglich innerhalb der Gutscheine eine Sortierung zu hin-

terlegen.

Damit kann erreicht werden, dass zum Beispiel ein Gutschein ohne Betrags-

prüfung immer als erstes in der Tabelle beim Zahlen angezeigt wird.

Gutscheine die keine Sortierung hinterlegt haben, erhalten beim Laden (tem-

porär) Standardmäßig die Sortierung „üüü“

Wenn bei einer BON-Retoure ein Gutschein retourniert wird, wird nun

geprüft ob dieser bereits eingelöst ist. Falls der Gutschein komplett eingelöst

ist, ist eine Retoure nicht möglich. Falls der Gutschein gar nicht oder zum Teil

eingelöst ist, wird der Restwert berechnet.

Der Gutschein wird dann als „Erledigt“ gekennzeichnet.

Über ein weiteres Flag im Gutschein wird gekennzeichnet, dass der Gutschein

zurückgenommen wurde.

Es ist nun möglich, dass eine Hinweismeldung erscheint, bevor ein

Gutschein gedruckt wird.

Wird beispielsweise ein spezieller Gutscheinvordruck genutzt, kann erst ein

Hinweis darauf erscheinen und, wenn das Papier eingelegt und der Hinweis

bestätigt wird, erfolgt der Druck.

Diese Meldung kann in den Basisdaten aktiviert werden.


Artikelauswahl/Suche

Es ist nun möglich die Anzahl der angezeigten Suchergebnisse für die

Artikelsuche in den Basisdaten einzustellen.

Über Kassenstammdaten kann gesteuert werden, welcher Artikelaus-

wahldialog verwendet wird. Diese Einstellung übersteuert die Einstellung in

den Basisdaten. Es stehen dafür 9 neue freie Dialoge zur Verfügung

Es kann nun bei der Artikelauswahl ein Vorschaubild angezeigt wer-

den. Analog der Details, wird hierbei auf das Medienattribut zugegriffen.

Bei der Artikelsuche wird erst die Wort- und dann eine Fragmentsuche

durchgeführt. Die Trefferliste ist nach der Trefferquote sortiert.

In der Artikelsuche/Tabelle werden nun die Variantenhauptartikel

ausgefiltert, da es nicht sinnvoll ist, diese direkt an der Kasse zu wählen.

Es ist nun möglich in den Basisdaten einen Artikel zu hinterlegen, der

dann angezeigt wird, falls aufgrund des Suchbegriffes kein Artikel gefunden

werden konnte. Dadurch wird es für den Anwender einfacher erkennbarer.

Es ist nun möglich eine Artikelzusatzmaske pro Warengruppe zu

steuern. Zusätzlich kann in der Warengruppe ein Hinweistext hinterlegt wer-

den, welcher dann auf der Zusatzmaske angezeigt wird. Hierzu gibt es sowohl

in der Warengruppe und auf der Zusatzmaske den Rahmen 99. Im Standard

ist bereits eine vorkonfigurierte Zusatzmaske „97“ vorhanden.

Es gibt jetzt in den Basisdaten ein Flag worüber gesteuert werden kann

ob ein BON, in dem Retouren enthalten sind, zusätzlich nochmals gedruckt

wird. Über ein Feld im Belegkopf, kann erkannt werden, ob ein BON Retouren-

Artikel hat: „Kassenbeleg mit Retourenposition“,BEL_3519_1


Basisdaten/Kassenstammdaten

Im Menü „Extras“ der Basisdaten kann jetzt direkt der Barkunde bearbeitet

werden. Hier kann die Anschrift sowie die Preis/Steuerkennung eingegeben

werden.

Wird an der Kasse ein neuer Kunde erstellt, kann vorgegeben werden,

welche Steuerberechnung diesem zugeordnet wird.

Innerhalb der Kassenstammdaten kann nun die Beleggruppe für die

Kassenbarbelege pro Kasse gesteuert werden.

Innerhalb der Kassenstammdaten können nun Formulare und Drucker

für den Auftrags und Lieferschein-Druck hinterlegt werden.

Damit wird pro Kasse gesteuert, mit welchem Formular und auf welchem

Drucker der jeweilige Beleg gedruckt wird.

Diese Vorgabe kann auch für Belege, die mit der Zahlart „Rechnung“ gezahlt

wurden, vorgenommen werden.

Die Druckart (BON oder A4) kann nun ebenso wie der Drucker pro

Kasse in den Kassenstammdaten hinterlegt werden.

Die Artikel für Kassenvorgänge (Gutschein, BON-Rabatt, Einlage/Ent-

nahme, etc...) werden nun mit dem Flag „Zur Einzelerfassung gesperrt“ mar-

kiert. Dadurch können diese nicht mehr versehentlich verwendet werden.

Innerhalb des Tools „Steuerparameter verwendeter Artikel“ werden

nun die Flags „Rabattfähig“ und „Skontofähig“ generell bei verwendeten Arti-

keln auf „Nein“ gesetzt.

In den Zahlarten-Einstellungen gibt es nun die Möglichkeit zu definie-

ren, ab welchem Betrag eine Zahlart verfügbar ist.


Allgemein

Der Aufruf des „Z-Berichte Verwalten Tools“ ist nun an eine Kas-

siererberechtigung geknüpft und nicht mehr an die Bedienerart Admin.

Es exisitiert jetzt die Möglichkeit einen Kassenabschluss mit späte-

rem Zählvorgang durchzuführen. Dadurch wird die aktuelle Kasse beendet,

das Zählen kann bzw. muss zu einem späterem Zeitpunkt nachgeholt werden.

Diesem Tool wurde die Nummer 179 zugewiesen. Im „Allgemein“-Menü ist es

bereits eingebunden.

Dadurch ist ein neuer Kassenstart auch ohne vorherige Zählung möglich. Die-

se Variante kann beispielsweise genutzt werden, wenn ein Kassiererwechsel

stattfindet, die gleiche Kasse(nhardware) weiterverwendet wird, aber der Kas-

sierer seine Schublade mitnimmt und den Bestand später zählt.

Beim Nachdrucken eines BONs wird nun auf dem BON der Hinweis

„KOPIE“ angedruckt. Im Formular selbst kann auf MEM_29662_1=“J“ geprüft

werden, ob es sich um einen Nachdruck handelt.

Die vom Einrichtungsassistent automatisch erzeugten Artikel und Wa-

rengruppen werden nun im Standard ausgeblendet, damit diese nicht mehr

in der „normalen“ Auswahl erscheinen.

Der Kassenarbeitsplatz ist nun bearbeitbar.

SCAN-Datenbank

Es gibt mehrere neue SCAN-Arten:

13 - Barcode mit Preiszusatz

14 - Barcode mit Mengenzusatz


15 - Barcode mit Gewichtzusatz

16 - Barcode mit freiem Zusatz

Bei diesen Arten kann die gesamte SCAN-Länge (bspw. 13 bei EAN 13) und

die POS_LEN der Artikelnummer sowie des Zusatzes frei angegeben werden.

Bei der SCAN-Art 16 gibt es zusätzlich im Artikel eine Steuerung, die festlegt,

welcher Zusatz verwendet wird:

Kasse V3:EAN-Code Scan Art 16,ART_9224_1:

@AUSWTAB,

0 = Keine Automatik

1 = Preis (= SCAN-Art 13 in Scan-Datenbank)

2 = Menge (= SCAN-Art 14 in Scan-Datenbank)

3 = Gewicht (= SCAN-Art 15 in Scan-Datenbank)

Es gibt nun eine SCAN-Datenbank-Funktion (17) um einen Beleg per

SCAN zu holen. Hier ist es möglich als Wert im SCAN-String nur die Beleg-

nummer anzugeben oder direkt auch Belegart und Belegnummer.

Diese Funktion wird sowohl in der Artikelnummer (POS_18_25) und ebenfalls

im „Beleg Holen-Dialog“ im Suchfeld geprüft.

Beispiel:

$HOLEN=20161001$

Es wird der Barbeleg mit der Belegnummer 20161001 geholt.

$HOLEN=L20162001$

Es wird der Lieferschein mit der Belegnummer 20162001 geholt.

Pro Artikel kann eine freie SCAN-Zusatzmaske als freie Maske/Dialog

hinterlegt werden. Gesteuert wird dies über das Feld im Artikel „Kasse-Scan-

Zusatzmaske“ 5630_2. Hier lässt sich eine Nummer 1-99 vergeben, wodurch

99 unterschiedliche SCAN-Masken hinterlegt werden können.


Ergibt die SCAN-Wert Ermittlung „ohne Fund“ (also, wenn der als Ar-

tikelnummer eingegeben/gescannte Wert keinen Treffer/Fund zur Folge hat)

kann nun innerhalb der Basisdaten eine STKBELERF-Eventscriptkalkulation

festgelegt werden, welche in diesem Falle ausgeführt wird.

Der SCAN-Wert kann in MEM_29530_25 ausgelesen werden.

Es gibt eine weitere Art der Preis/Mengenermittlung per EAN-Code.

Grundlage dafür ist die SCAN-Funktion 16, „EAN mit Zusatz“.

Im Artikel lässt sich die Methode „Menge über Preis ermitteln“ wählen.

Die Mengenermittlung läuft folgendermaßen ab:

Artikelmenge = VK1 des Artikels / Wert aus in der SCAN-Eingabe

Mit dieser errechneten Menge wird danach die normale Preisfindung im Beleg

ausgeführt.

Dadurch werden Kundenpreise sowie Netto/Brutto-Umrechnungen umgan-

gen.

Designer

Im Beleglayout selbst können nun Funktionsrahmen hinterlegt wer-

den, wodurch die Schnellwahltasten-Artikelauswahl direkt aufrufen wird und

bereits Warengruppen oder Kategorien vorselektiert werden können.

Es ist nun möglich, mit dem Rahmen 112 direkt im Kassenhauptschirm

(Beleglayout) „Buttons“ auf der Maske zu platzieren, mit welchen direkt Arti-

kel erfasst werden können.


Sie entsprechende Artikelnummer muss dazu direkt im Rahmentext hinter-

legt werden.

Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, direkt die Schnelltasten-Artikelauswahl zu

starten und bereits eine Vorauswahl zu treffen ob, die Schnellwahltasten einer

Warengruppe oder Kategorie ausgeführt werden.

Dazu ist im Text WGR: oder KAT: vor die Warengruppe oder die Kategorie zu-

schreiben.

Beispiel:

Mit „WGR:WGR01“ wird die Artikelauswahl aufgerufen und die Artikel der

Warengruppe WGR01 angezeigt.

Eine Vorgabe der Menge per Button im Kassenhauptschirm ist nun

mit dem Rahmen 113+114 möglich. Dieser kann direkt eine bestimmte Men-

ge für den nächsten Artikel vorbesetzen.

Damit könnte direkt auf dem Kassieren-Hauptschirm ein Ziffernblock für die

gewünschte Menge zu realisiert werden.

Dabei setzt der Rahmen 113 die Menge fest und der 114 wirkt „additiv“.

Im Maskencenter ist es jetzt möglich, bei den Funktionsrahmen di-

rekt ein Bitmap anzugeben.

Die derzeit genutzten doppelten Rahmen fallen dadurch weg. Doppelte Rah-

men waren vorher die Lösung für die Anzeige des Buttons und der Funktion.

Zusätzlich werden die x2/y2 Koordinaten automatisch anhand der Bitmap-

Breite/Höhe berechnet.

Somit ist ein wesentlich einfacheres und schnelleres designen möglich.

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