ksp.org.ruksp.org.ru/files/materials/январь-июнь_2017...1 Информация об...

1

Информация

об исполнении бюджета Санкт-Петербурга, бюджета Территориального

фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга,

бюджетов внутригородских муниципальных образований

Санкт-Петербурга за январь-июнь 2017 года

Настоящая информация подготовлена на основе: Законов

Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый

период 2018 и 2019 годов», «О бюджете Территориального фонда

обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга на 2017 год

и на плановый период 2018 и 2019 годов», отчета Комитета финансов

Санкт-Петербурга об исполнении консолидированного бюджета

Санкт-Петербурга и бюджета Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Санкт-Петербурга по состоянию на 01.07.2017,

оперативной информации Комитета финансов Санкт-Петербурга

об исполнении бюджета Санкт-Петербурга, данных Федеральной службы

государственной статистики Территориального органа по Санкт-Петербургу

и Ленинградской области о социально-экономическом положении

Санкт-Петербурга на 01.07.2017, данных Управления Федерального

казначейства по г. Санкт-Петербургу, информации Территориального фонда

обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга о деятельности

медицинских организаций в сфере обязательного медицинского страхования

Санкт-Петербурга на 01.07.2017 и другой информации.

2

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА

Макроэкономические условия социально-экономического развития

Санкт-Петербурга на 01.07.2017 характеризовались положительной

динамикой практически по всем основным показателям экономики

города, что подтверждается данными Петростата.

Показатели достижения основных социально-экономических

показателей за январь-июнь 2017 года (в % к аналогичному периоду

предыдущего года) представлены в таблице:

Показатель 2017 2016

Индекс промышленного производства 102,9 102,7

Оборот организаций 104,7 104,5

Оборот розничной торговли 102,6 99,6

Оборот оптовой торговли 127,5 в 1,6 раза

Оборот общественного питания 103,9 112,6

Объем платных услуг населению 103,1 99,5

Объем работ по виду деятельности «Строительство» 92,5 105,3

Ввод в действие жилых домов, тыс. кв.м 128,6 88,0

Индекс потребительских цен 103,3 103,3

Реальные денежные доходы населения, январь-май 95,4 97,3

Средняя начисленная заработная плата (номинальная), январь-май 109,4 109,0

Средняя начисленная заработная плата (реальная), январь-май 104,6 101,0

Индекс промышленного производства (далее – ИПП) в январе-июне

2017 года составил 102,9 %.

За шесть месяцев 2017 года основные показатели промышленного

производства в Санкт-Петербурге продемонстрировали рост по всем

наблюдаемым отраслям, данные представленные в таблице: (в %, к аналогичному периоду предыдущего года)

Наименование

отрасли ИПП

Объем отгруженных товаров

собственного производства,

выполненных работ и услуг

Оборот

организаций

Добыча полезных ископаемых 120,4 123,5 2,1 раза

Обрабатывающие производства 102,8 110,2 109,4

Водоснабжение; водоотведение, организация

сбора и утилизации отходов, деятельность по

ликвидации загрязнений

102,0 107,4 108,9

Обеспечение электрической энергией, газом и

паром; кондиционирование воздуха 104,1 105,1 108,5

76,5

101,9

112,9109,5

99,6

92,2 92,4

102,6 102,9

янв.-июнь

2009

янв.-июнь

2010

янв.-июнь

2011

янв.-июнь

2012

янв.-июнь

2013

янв.-июнь

2014

янв.-июнь

2015

янв.-июнь

2016

янв.-июнь

2017

Индекс промышленного производства в январе-июне 2009-2017 годов,

в % к соответствующему периоду предыдущего года

3

Рост ИПП в «Обрабатывающих производствах» на 2,8 %, обеспечен в

том числе за счет увеличения производства по таким видам деятельности, как:

пищевые продукты – на 1,1 %, электрическое оборудование – на 4 %,

автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы – на 16,2 %.

Значительный рост ИПП автотранспортных средств, прицепов

и полуприцепов связан с увеличением выпуска легковых автомобилей

со 129,4 тысяч в I полугодии 2016 года до 170,4 тысяч в I полугодии 2017 года

или на 31,6 %. Рост выпуска легковых автомобилей в январе-июне 2017 года

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составивший 45,6 п.п.,

объясняется как эффектом низкой базы прошлого года, так

и государственными мерами поддержки автомобильной отрасли.

Так, Правительством РФ был принят перечень мероприятий,

направленных на обеспечение стабильного социально-экономического

развития РФ в 2017 году, в части предоставления субсидий российским

кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам,

выданным российскими кредитными организациями в 2015-2017 годах

физическим лицам на приобретение автомобилей.

Одной из мер поддержки на региональном уровне является

освобождение от уплаты транспортного налога организаций, местом

государственной регистрации которых является Санкт-Петербург,

и физических лиц, зарегистрированных по месту жительства (пребывания)

в Санкт-Петербурге, в отношении новых (не бывших ранее в эксплуатации)

легковых автомобилей, произведенных на территории Российской Федерации

в 2016 году (на три налоговых периода подряд).

При этом необходимо отметить спад ИПП по ряду отраслей

обрабатывающих производств, в частности: химических веществ и продуктов

– на 13,9 %, напитков на – 12,3 %, машин и оборудования, не включенных

в другие группировки – на 6,8 %, компьютеров, электронных и оптических

изделий – на 1,8 %, металлургическое – на 1,8 %, готовых металлических

изделий, кроме машин и оборудования – на 1,3 %, табачных изделий –

на 0,9 %.

Объем отгруженных товаров собственного производства,

выполненных работ и услуг по видам деятельности (далее – отгрузка) в первом

полугодии 2017 года составил 1 219 098 млн. рублей, в частности:

«Обрабатывающие производства». Абсолютные данные за период

составили 1 097 814 млн. рублей, с ростом 10,2 % по отношению

к аналогичному периоду предыдущего года. Доля в отгрузке составила 90 %.

Рост отгрузки обрабатывающих производств был обеспечен за счет

следующих производств, в том числе: кокса и нефтепродуктов – 12,8 %

(в абсолютном выражении – 400 055 млн. рублей), автотранспортных средств,

прицепов и полуприцепов – 43 % (167 848 млн. рублей), готовых

металлических изделий, кроме машин и оборудования – 32,2 %

(49 419 млн. рублей), компьютеров, электронных и оптических изделий –

11,1 % (47 576 млн. рублей), машин и оборудования, не включенных в другие

группировки – 4,8 % (42 367 млн. рублей).

4

По отгрузке в обрабатывающих производствах лидерами роста стали

производства: одежды – в 1,8 раза, автотранспортных средств, прицепов

и полуприцепов – в 1,4 раза, готовых металлических изделий, кроме машин

и оборудования – в 1,3 раза, а лидерами падения производства: напитков –

на 38,1 %, табачных изделий – на 16,6 %, бумаги и бумажных изделий –

на 16,2 %, металлургическое – на 15,5 %;

«Добыча полезных ископаемых». Абсолютные данные за период

составили 9 365 млн. рублей, с ростом 23,5 % по отношению к аналогичному

периоду предыдущего года. Доля в отгрузке составила 0,8 %;

«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора

и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».

Абсолютные данные за период составили 22 446 млн. рублей, с ростом 7,4 %

по отношению к аналогичному периоду предыдущего года. Доля в отгрузке

составила 1,8 %;

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром;

кондиционирование воздуха». Абсолютные данные за период составили

89 473 млн. рублей, с ростом 5,1 % по отношению к аналогичному периоду

предыдущего года. Доля в отгрузке составила 7,3 %.

Оборот организаций в январе-июне 2017 года составил

5 213 945 млн. рублей, что на 4,7 % больше чем в аналогичном периоде

прошлого года, в частности, по отдельным видам деятельности, данные

представлены в таблице:

Наименование отрасли

Доля в

обороте

организаций,

в %

Рост в январе-

июне 2017 года

по отношению к

январю-июню

2016 года, в %

Абсолютные

данные за

январь-июнь

2017 года, млн.

рублей

Торговли оптовой и розничной; ремонт

автотранспортных средств и мотоциклов 47,6 1,1 2 480 975,0

Обрабатывающие производства 26,8 9,4 1 399 184

Транспортировка и хранение 6,2 4,5 325 627,0

Обеспечение электрической энергией, газом

и паром; кондиционирование воздуха 3,6 8,5 189 346,0

Деятельность по операциям с недвижимым

имуществом 2,9 4,5 151 168,0

Деятельность профессиональная, научная и

техническая 2,5 6,1 132 200,0

Водоснабжение; водоотведение, организация

сбора и утилизации отходов, деятельность по

ликвидации загрязнений

0,5 8,9 24 972,0

Добыча полезных ископаемых 0,4 в 2,1 раза 23 177,0

Рост в «Обрабатывающем производстве» был обеспечен

увеличением оборота: кокса и нефтепродуктов – 12,6 % (абсолютные данные

за период – 638 109 млн. рублей), автотранспортных средств, прицепов

и полуприцепов – 43,6 % (180 199 млн. рублей), химических средств

и химических продуктов – 2,9 % (53 267 млн. рублей), готовых металлических

изделий, кроме машин и оборудования – 27,6 % (48 446 млн. рублей),

5

компьютеров, электронных и оптических изделий – 5,8 %

(44 818 млн. рублей);

В тоже время снижение оборотов произошло, в частности,

в производствах: табачных изделий – 18,1 % (абсолютные данные за период

34 772 млн. рублей), кожи и изделий из кожи – 17,6 % (1 360 млн. рублей),

металлургическое – 17 % (34 862 млн. рублей), прочие транспортные средства

и оборудования – 15,5 % (29 482 млн. рублей).

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)

организаций в январе-мае 2017 года составил 355,6 млрд. рублей, что

на 23,9 % больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Наибольший объем в сальдированном финансовом результате

пришелся на:

обрабатывающие производства – 193 906 млн. рублей (доля – 54,5 %);

деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 59 141 млн.

рублей (16,6 %);

торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств

и мотоциклов (14,9 %).

Наибольший рост показателя отмечен в следующих отраслях: сельское,

лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – в 148,4 раза, торговля

оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов –

в 3,1 раза, обеспечение электрической энергией, газом и паром;

кондиционирование воздуха – в 2,6 раза, деятельность в области культуры,

спорта, организации досуга и развлечений – в 2,4 раза, образование – в 2,2 раза.

Наибольший спад – в транспортировке и хранении – на 52,5 %, и деятельности

гостиниц и предприятий общественного питания – на 49,1 %.

В январе-мае 2017 года число убыточных организаций по сравнению

с тем же периодом 2016 года увеличилось на 49 единицы или на 7,9 %.

При этом сумма убытка возросла в 1,6 раза.

Наибольшая сумма убытка пришлась на отрасли: строительство –

25 511 млн. рублей; деятельность профессиональная, научная и техническая –

24 027 млн. рублей; обрабатывающие производства – 22 308 млн. рублей;

оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств

и мотоциклов – 21 257 млн. рублей.

Кредиторская задолженность на 01.06.2017 составила 4 063 млрд.

рублей, из нее просроченная – 224,1 млрд. рублей или 5,5 %.

Наибольшая доля просроченной кредиторской задолженности пришлась

- 75 % (в абсолютном выражении – 165 873 млн. рублей) на торговлю оптовую

и розничную; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов.

Дебиторская задолженность на 01.06.2017 составила 3 325,6 млрд.

рублей, из нее просроченная – 191,2 млрд. рублей или 5,7 %.

Наибольшая доля просроченной дебиторской задолженности пришлась

– 35,7 % (в абсолютном выражении – 68 213 млн. рублей) на торговлю оптовую

и розничную; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов.

6

Объем работ по виду деятельности «Строительство» в январе-июне

2017 года составил 155,6 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 7,5 %

меньше, чем в январе-июне 2016 года.

Ввод в действие жилых домов в январе–июне 2017 года составил

1 635,9 тыс. кв.м, что на 28,6 % больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

Лидерами по вводу жилья являются районы Санкт-Петербурга:

Приморский – 271,2 тыс. кв.м на 6 689 квартир, Выборгский – 221,6 тыс. кв.м

на 4 993 квартир, Красногвардеский – 194,1 тыс. кв.м на 3 744 квартир,

Невский – 182,6 тыс. кв.м на 4 385 квартир, Петроградский – 172,5 тыс. кв.м

на 1 585 квартир.

Во втором квартале 2017 года средняя цена 1 кв.м общей площади

квартир на первичном рынке жилья составила 97 832 рубля, на вторичном –

88 180 рублей, данные представлены на графике:

Оборот оптовой торговли в январе-июне 2017 года составил

3 988,1 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах на 27,5 % больше, чем

в январе-июне 2016 года.

Рост продаж важнейших видов продукции и товаров оптовыми

организациями в январе-июне 2017 года по отношению к аналогичному

периоду предыдущего года был отмечен по следующим продуктам и товарам,

а именно: сахар белый свекловичный или тростниковый в твердом состоянии

без вкусоароматических или красящих добавок – в 20,5 раза (реализовано –

13 858,6 тонн), крупа – на 6,7 % (533,6 тыс. тонн).

Оборот общественного питания в январе-июне 2017 года составил

34,8 млрд. рублей, что на 3,9 % больше, чем в аналогичном периоде

предыдущего года.

Оборот розничной торговли (далее – оборот) в январе-июне 2017 года

составил 631,3 млрд. рублей, что на 2,6 % больше, чем в аналогичном периоде

предыдущего года.

Необходимо отметить смещение прироста оборота розничной торговли

в 2017 году в сторону непродовольственных товаров, данные представлены

на графике:

94 114,0 94 937,0 97 832,081 049,0

89 869,0 88 180,0

2015 2016 2017

Цены на жилье на первичном и вторичном рынках

во 2 квартале 2015-2017, руб.

первичный рынок вторичный рынок

7

В структуре оборота розничной торговли удельный вес оборота

розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными

изделиями в январе–июне 2017 года составил 35%, в январе–июне 2016 года –

37%, непродовольственных товаров – 65% (63%).

Объем платных услуг, оказанных населению, в Санкт-Петербурге

в январе-июне 2017 года составил 228,7 млрд. рублей, что на 3,1 % больше

аналогичного периода предыдущего года.

Наибольший рост по отношению к аналогичному периоду предыдущего

года пришелся на услуги: санаторно-курортных – на 13,5 % (абсолютные

данные за период составили – 10 505 млн. рублей), телекоммуникационные –

на 13,1 % (45 959 млн. рублей), образования – на 6,6 % (16 533 млн. рублей),

коммунальные – на 6,6 % (41 150 млн. рублей).

Наибольший спад пришелся на следующие услуги: физической

культуры и спорта – на 10 % (абсолютные данные за период составили –

1 337 млн. рублей), транспортные – на 5,6 % (34 489 млн. рублей).

Традиционно в структуре платных услуг основная доля пришлась на:

жилищно-коммунальные – 25,4 %, телекоммуникационные – 20,1 %,

транспортные – 15,1 %.

Средняя номинальная заработная плата в Санкт-Петербурге за май

2017 года составила 52 269 рублей (108,8 % к маю 2016 года), за январь-май –

51 275 рублей (109,4 % к январю-маю 2016 года). Реальная начисленная

заработная плата в мае 2017 года составила 103,8 % к уровню мая 2016 года,

в январе- мае – 104,6 % к январю-маю 2016 года.

В разрезе видов экономической деятельности превышение

по отношению к средней начисленной заработной платы в целом пришлось на

среднюю начисленную заработную плату в сферах: добыча полезных

ископаемых – 3,9 раза, воздушного и космического транспорта – 2 раза,

водного транспорта – 2 раза, финансовая и страховая – 1,5 раза. Ниже уровня

средней начисленной заработной платы: деятельность административная

0,7

2

1 0,9 11,4 1,7 1,9

2,3 2,3 2,4 2,4

-8,5

-6,2

-5-4,6 -4,6 -4,8

-11,9

-7,7

-5

-2,9

-1,4 -1,5-1 -1,2 -1,1 -1,1 -0,9 -1,2

5,7

3,7

5,1 5,15,6

7

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

янв.16 фев.16 мар.16 апр.16 май.16 июн.16 июл.16 авг.16 сен.16 окт.16 ноя.16 дек.16 янв.17 фев.17 мар.17 апр.17 май.17 июн.17

Прирост (снижение) оборота розничной торговли пищевыми продуктами,

включая напитки, и табачными изделиями, непродовольственными товарами

(нарастающим итогом, в % к соответствующему периоду предыдущего года)

Пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия Непродовольственные товары

8

и сопутствующие дополнительные услуги – 55,1 % к среднему уровню,

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 57,4 %,

торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств

и мотоциклов – 73,2 %.

В соответствии с данными Петростата, по данным организаций

наблюдаемых видов экономической деятельности (без субъектов малого

предпринимательства), сообщивших сведения о просроченной

задолженности по заработной плате по состоянию на 1 июля 2017 года,

суммарная задолженность составила 116,3 млн. рублей. Объем задолженности

по сравнению с 1 июня 2017 года увеличился на 3 %.

В тоже время, согласно данным Государственной инспекции труда по

Санкт-Петербургу1 задолженность на 01.07.2017 составила 421 980 тыс.

рублей. основная доля задолженности пришлась на АО Завод «Лиссант» -

94 366 тыс. рублей (финансово несостоятельное (банкрот).

За год (май 2017 год к маю 2016 года) структура использования

денежных доходов населения Санкт-Петербурга претерпела ряд изменений.

Так, население увеличило долю своих расходов на: покупку товаров и оплату

услуг на 6,7 п.п., оплату обязательных платежей и взносов – на 2,1 п.п.;

уменьшило долю расходов на покупку валюты – на 1 п.п., и сбережения –

на 6,6 п.п.

Безработица. В январе–июне 2017 года по итогам обследований

рабочей силы 50,3 тыс. человек в возрасте 15-72 года или 1,7 % численности

рабочей силы, классифицировались как безработные (в соответствии

с методологией Международной Организации Труда).

К концу июня 2017 года в государственных учреждениях службы

занятости населения состояло на учете 22,4 тысяч не занятых трудовой

деятельностью граждан, из них 10,1 тыс. человек имели статус безработного.

Индекс потребительских цен (далее – индекс) в июне 2017 года

составил 103,3 % к декабрю 2016 года, в том числе на продовольственные

товары – 104 %, на непродовольственные товары – 101,9 %, на платные услуги

населению – 104,2 %.

Одним из факторов достаточно низкого уровня ИПЦ является

ограничительный спрос со стороны домохозяйств, обусловленным в том числе

снижением реальных денежных доходов населения Санкт-Петербурга.

1 https://git78.rostrud.ru/list/

105,0

107,3 108,4

108,9

109

,1

10

9,3

11

0,1

11

0,1

11

0,7

11

1,4

11

2,1

11

3,2

101,8

102,5

102,7

103,1

103,2

103,3

104,1

103,9

104,2

104,6

105,0

105,2

101,3

101,7

101,9

102,4

102,9

103,3

9

В Санкт-Петербурге в июне 2017 года по сравнению с декабрем 2016

года цены на основные продукты питания, представлены в таблице: Наименование товара Июнь 2017, рублей Декабрь 2016, рублей Соотношение цен, в %

1 2 3 4=2/3

НАИБОЛЬШИЙ РОСТ

Капуста 43,6 20,1 в 2,2 раза

Картофель 45,6 23,6 в 1,9 раза

Лук репчатый 46,2 25,9 в 1,8 раза

Морковь 46,9 26,5 в 1,8 раза

Яблоки 114,3 90,5 в 1,3 раза

НАИБОЛЬШИЙ СПАД

Куры 130,2 136,4 95,5

Масло подсолнечное 125,3 131,4 95,3

Пшено 41,1 44,2 92,9

Сахар-песок 46,3 50,1 92,3

Яйца, 10 шт. 55,3 67,1 82,4

Социально-экономическое развитие города в первом полугодии

2017 года характеризовалось продолжающимся восстановительным

ростом экономики, умеренным ростом инфляции, ростом номинальной и

реальной заработной платы с одновременным снижением реальных

денежных доходов населения.

ОБЩИЕ ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

1. Исполнение бюджета Санкт-Петербурга в I полугодии 2017 года

происходило в условиях положительной динамики основных

макроэкономических показателей социально – экономического развития

практически во всех важных сегментах экономики города.

2. Основные характеристики бюджета, утвержденные по доходам

в сумме 502 871 263,1 тыс. рублей, исполнены в сумме 251 264 648,9 тыс.

рублей, по расходам – в сумме 572 691 590,5 тыс. рублей, исполнены в сумме

242 019 189,3 тыс. рублей, что составляет 50 % и 42,3 %, соответственно.

3. Исполнение доходной части бюджета Санкт-Петербурга

в I полугодии 2017 года обеспечено: на 95,4 % налоговыми и неналоговыми

платежами, которые составили 239 620 920,7 тыс. рублей и только на 4,6 % –

безвозмездными поступлениями в сумме 11 643 728,2 тыс. рублей.

4. К числу ключевых доходных источников бюджета города по-

прежнему относятся: налог на доходы физических лиц – в сумме

100 723 839,7 тыс. рублей (40,1 % в структуре доходов), налог на прибыль

организаций – 79 229 034,3 тыс. рублей (31,5 %), налоги на имущество –

21 447 931,2 тыс. рублей (8,5 %), налоги на совокупный доход –

9 261 544 тыс. рублей (3,7 %), акцизы – 8 360 086,8 тыс. рублей (3,3 %).

10

5. Основными направлениями расходов бюджета в структуре

финансирования являлись: «Образование» – 69 004 779,9 тыс. рублей

(28,5 % в структуре), «Национальная экономика» – 50 530 314,8 тыс. рублей

(20,9 %), «Здравоохранение» – 40 849 671 тыс. рублей (16,9 %), «Социальная

политика» – 34 929 689,2 тыс. рублей (14,4 %), «Жилищно-коммунальное

хозяйство» – 21 314 941,2 (8,8 %), что соответствует структуре бюджетных

приоритетов в расходах прошлых лет.

Исполнение бюджетных обязательств Санкт-Петербурга по разделам и

подразделам классификации расходов характеризовалось неравномерностью

и низкой ритмичностью. Ниже среднего уровня наблюдалось исполнение

расходов по 9 разделам, из них по занимающим не последнее место в расходах

бюджета Санкт-Петербурга.

6. Главными распорядителями бюджетных средств (далее – ГРБС)

расходы исполнены с существенными отклонениями от среднего уровня,

в диапазоне от 8,9 % (Комитет по промышленной политике и инновациям

Санкт-Петербурга) до 65,9 % (Комитет по инвестициям Санкт-Петербурге).

По 37 ГРБС наблюдалось освоение бюджетных ассигнований

опережающими средний уровень темпами. Расходы 10 ГРБС исполнены на

уровне ниже 30 %. По отдельным из них низкий уровень исполнения

отмечается Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга на протяжении

ряда лет, что требует принятия исчерпывающих мер по равномерному

использованию ассигнований бюджета Санкт-Петербурга, в том числе ГРБС,

имеющих тенденцию переноса (срывов) сроков ввода объектов Адресной

инвестиционной программы (далее – АИП) в эксплуатацию (Комитет

по строительству, Комитет по развитию транспортной инфраструктуры и т.д.).

7. Расходы бюджета Санкт-Петербурга по госпрограммам составили

226 866 602,8 тыс. рублей или 42,1 % от законодательно утвержденных

ассигнований 2017 года. На долю «программных» расходов в общей сумме

расходов городского бюджета в I полугодии 2017 года пришлось 93,7 %.

Бюджетом на 2017 год предусмотрено 94,1 %.

Наибольший объем освоенных бюджетных ассигнований обеспечен по

госпрограммам: «Развитие образования» (27 % в структуре программных

расходов), «Развитие здравоохранения» (17,9 %), «Развитие транспортной

системы» (17,6 %), «Социальная поддержка граждан» (14,5 %).

Исполнение бюджетных обязательств по госпрограммам

характеризовалось крайней неравномерностью, что ответственным

исполнителям, соисполнителям и участникам требуется учесть в целях

минимизации рисков их неисполнения. Самый низкий уровень кассового

исполнения отмечался по госпрограммам «Развитие промышленности,

инновационной деятельности и АПК» (7,3 %), «Экономическое и социальное

развитие территорий» (13,3 %), «Благоустройство и охрана окружающей

среды» (23,9 %), «Экономическое развитие и экономика знаний» (24,9 %).

На высоком уровне исполнены расходы по госпрограммам «Развитие

11

образования» (50,6 %), «Социальная поддержка граждан» (49,1 %), «Развитие

физической культуры и спорта» (48,3 %).

8. В соответствии со ст. 179 БК РФ, ст. 17 Закона Санкт-Петербурга

«О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге» госпрограммы подлежат

приведению в соответствие с законом о бюджете не позднее 3 месяцев со дня

вступления его в силу.

В целях соблюдения указанной нормы Контрольно-счетная палата

Санкт-Петербурга рекомендовала ответственным исполнителям госпрограмм

внести в них соответствующие изменения, в том числе в части объемов

финансового обеспечения.

По состоянию на 01.07.2017 года объемы финансирования госпрограмм

соответствовали параметрам, утвержденным первоначальным бюджетом на

2017 год, только по 4 госпрограммам.

В связи со вступлением в действие закона Санкт-Петербурга

«О внесении изменений и дополнений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете

Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

госпрограммы подлежали приведению в соответствие с законом

о бюджете в срок не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу, т.е. до

01.06.2017 (см. в разделе «Анализ финансового обеспечения реализации

государственных программ Санкт-Петербурга»).

9. В период проведения внешней проверки годового отчета

об исполнении бюджета Санкт-Петербурга за 2016 год Контрольно-счетной

палатой Санкт-Петербурга указывалось, что ответственными исполнителями

госпрограмм не были реализованы новые требования2 о необходимости

дополнения госпрограмм (после рассмотрения Правительством

Санкт-Петербурга сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке

эффективности госпрограмм) мероприятий шестого года, а также

об исключении мероприятий, реализация которых осуществлялась

в прошедшем году.

В соответствии с п. 2 постановления Правительства Санкт-Петербурга

от 28.09.2016 № 835 «О внесении изменений в постановление Правительства

Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 1039 и признании утратившими силу

постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2014 № 184,

от 19.02.2015 № 147, от 14.05.2015 № 420» в 2017 году корректировка

госпрограмм осуществляется путем исключения мероприятий, реализация

которых осуществлялась в 2015 и 2016 годах, и дополнения мероприятиями,

реализация которых запланирована на 2021 и 2022 годы.

2 п. 1.3-1. Порядка принятия решений о разработке государственных программ

Санкт-Петербурга, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их

реализации, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от

25.12.2013 № 1039.

12

За отчетный период ни одним из ответственных исполнителей

по-прежнему госпрограммы не дополнены мероприятиями шестого года

и не исключены мероприятия прошлых лет.

10. В результате опережающего поступления доходных источников над

освоением расходов бюджет Санкт-Петербурга исполнен на отчетную дату

с профицитом в сумме 9 245 459,5 тыс. рублей, при запланированном на конец

2017 года дефиците в размере 69 820 327,4 тыс. рублей.

11. С учетом остатков средств на начало финансового года

и произведенных кассовых операций по зачислению и расходованию средств,

на едином счете бюджета Санкт-Петербурга сократились остатки на

6 793 472,5 тыс. рублей и по состоянию на 01.07.2017 составили

5 987 605,2 тыс. рублей. На депозитных счетах коммерческих банков остатки

средств бюджета Санкт-Петербурга – увеличились на 25 500 000 тыс. рублей

и составили на отчетную дату 30 500 000 тыс. рублей.

Таким образом, временно свободные средства (остатки средств на

счетах по учету средств бюджета Санкт-Петербурга), в том числе

размещенные на банковские депозиты, по состоянию на 01.07.2017 составили

36 487 605,2 тыс. рублей, превысив бюджетные обязательства

Санкт-Петербурга, выполненные в сферах: социальной политики

(34 929 689,2 тыс. рублей) и жилищно-коммунального хозяйства

(21 314 941,2 тыс. рублей).

12. В соответствии с официальным сообщением Комитета финансов

Санкт-Петербурга 01.06.2017 состоялось погашение номинальной стоимости

и выплата купонного дохода по облигациям Санкт-Петербурга выпуска

RU25039GSP0.

Таким образом, государственный долг Санкт-Петербурга, который на

начало 2017 года составлял 13 763 576 тыс. рублей, за отчетный период

сократился на 5 858 896 тыс. рублей – по облигациям Санкт-Петербурга.

Начиная с июня 2017 года долговые обязательства Санкт-Петербурга

представлены исключительно бюджетными кредитами, ранее привлеченными

из федерального бюджета в сумме 7 904 680 тыс. рублей.

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПО ДОХОДАМ

Доходы бюджета Санкт-Петербурга за январь-июнь 2017 года

составили 251 264 648,9 тыс. рублей. Годовые бюджетные назначения

исполнены на 50 %, превысив поступления в аналогичном периоде прошлого

года на 26 921 285 тыс. рублей или на 12 %, данные представлены в таблице:

13

(тыс. рублей)

Наименование Бюджет

на 2017 год

Исполнено на 01.07.2017

сумма в процентах, к

бюджету 01.07.16

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА, ВСЕГО: 502 871 263, 1 251 264 648,9 50,0 112,0

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 485 473 493,5 239 620 920,7 49,4 111,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 17 397 769,6 11 643 728,2 66,9 138,4

За отчетный период также, как и в прошлом году, большая часть доходов

бюджета Санкт-Петербурга сформирована за счет поступлений по следующим

основным источникам: «Налогу на доходы физических лиц» – 40,1 %

(в 2016 году – 40 %), «Налогу на прибыль организаций» – 31,5 % (в 2016 году

– 30,4 %), «Налогам на имущество» – 8,5 % (в 2016 году – 9 %),

«Безвозмездные поступления» – 4,6 % (в 2016 году – 3,8 %).

В структуре доходов бюджета Санкт-Петербурга наибольший удельный

вес (87,5 %) составили налоговые доходы, поступившие в сумме

219 809 216,9 тыс. рублей или 48,8 % от годовых бюджетных назначений

и 111,1 % к аналогичному периоду прошлого года, данные представлены

в таблице: (тыс. рублей)

Наименование Бюджет

на 2017 год


сумма в процентах к


НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, ВСЕГО: 449 996 858,3 219 809 216,9 48,8 111,1

в том числе:

Налоги на прибыль, доходы 363 619 920,3 179 952 874,0 49,5 113,9

Налог на прибыль организаций 140 570 113,1 79 229 034,3 56,4 116,0

Налог на доходы физических лиц 223 049 807,2 100 723 839,7 45,2 112,3 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые

на территории Российской Федерации 18 599 383,0 8 360 086,8 44,9 80,9

Налоги на совокупный доход 16 170 160,3 9 261 544,0 57,3 108,2

Налоги на имущество 50 062 084,5 21 447 931,2 42,8 106,1

Государственная пошлина 1 539 400,6 785 179,8 51,0 104,1

Увеличение налоговых доходов к уровню соответствующего

показателя 2016 года произошло по основным подгруппам налоговых

доходов, в том числе по:

1. «Налогу на прибыль, доходы» – на 13,9 % или на

21 938 127,1 тыс. рублей, из них по:

«Налогу на прибыль организаций» – на 16 % или на

10 938 848,3 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что согласно п. 1 ст. 284 ч. 2 НК РФ, начиная

с 2017 года, изменилось распределение поступлений доходного источника.

Так, теперь 3 % зачисляется в федеральный бюджет (2 % – в 2016 году) и 17 %

в бюджет субъекта РФ (18 % – в 2016 году).

Однако, несмотря на уменьшение поступлений в бюджет

Санкт-Петербурга на 1 %, увеличению поступлений налога на прибыль, в том

числе, способствовал рост сальдированного финансового результата

организаций с 289,1 млрд. рублей до 355,6 млрд. рублей, что на 23 % больше,

чем за соответствующий период прошлого года;

14

«Налогу на доходы физических лиц» – на 12,3 % или на

10 999 278,8 тыс. рублей, что обусловлено, в том числе ростом номинальной

начисленной заработной платы, составившей 9,4 %, по данным Петростата

за январь-май 2017 года. Исполнение назначений по налогу на 95,1 %

обеспечено поступлениями, источником которых является налоговый агент

(работодатель).

2. «Налогу на совокупный доход» – на 8,2 % или на

699 356,1 тыс. рублей, что в основном обусловлено увеличением поступлений

от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы

налогообложения на 18,9 % или на 1 473 710,2 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что с 01.01.2017 в бюджет Санкт-Петербурга

поступает налог на имущество физических лиц, ранее полностью

зачислявшийся в местные бюджеты, а единый налог на вмененный доход

для отдельных видов деятельности и налог, взимаемый в связи с

применением патентной системы налогообложения, поступает в доходы

бюджетов ВМО по нормативу 100 % (вместо 45 % в 2016 году);

3. «Налогам на имущество» – на 6,1 % или на 1 237 915,9 тыс. рублей,

что в обусловлено:

увеличением поступлений:

«Транспортного налога» – на 568 805,4 тыс. рублей (на 28,9 %).

Необходимо отметить, что за I полугодие 2017 года поступление налога

составило только 26 % от годовых бюджетных назначений (в 2016 году –

19 %). Задолженность по данным отчетности ФНС (форма 4-НМ) по

состоянию на 01.07.2017 составила 9 077 991 тыс. рублей (на 01.07.2016 –

8 204 937 тыс. рублей);

«Налога на имущество организаций» – на 303 632,6 тыс. рублей (на

2 %);

поступлениями «Налога на имущество физических лиц» – в сумме

353 249,7 тыс. рублей, до 01.01.2017 полностью зачислявшегося в бюджеты

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга;

Необходимо отметить снижение поступлений по «Налогу на товары

(работы, услуги), реализуемые на территории РФ» на 19,1 % или

на 1 979 668,8 тыс. рублей, что обусловлено, в том числе увеличением

возвратов акцизов на средние дистилляты, в сумме 1 719 661,4 тыс. рублей

(на 01.07.2016 – 60 905,3 тыс. рублей). Без учета указанных возвратов

снижение поступлений – не значительное и составляет только 320 912,7 тыс.

рублей или 3,1 %.

Неналоговые доходы за отчетный период в бюджет Санкт-Петербурга

поступили в объеме 19 811 633,8 тыс. рублей или 55,8 % от годовых

бюджетных назначений, данные представлены в таблице:

15


Наименование Бюджет на

2017 год




НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в т.ч.: 35 476 635,2 19 811 633,8 55,8 109,8

Доходы от использования имущества, находящегося

в государственной и муниципальной собственности 18 436 380,6 9 475 725,9 51,4 100,8

Доходы от оказания платных услуг и компенсации

затрат государства 4 332 147,5 3 402 825,8 78,5 167,7

Доходы от продажи материальных и

нематериальных активов 8 384 418,3 4 834 436,8 57,7 102,1

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 642 453,6 1 626 087,9 44,6 113,0

Увеличение неналоговых доходов к уровню соответствующего

показателя 2016 года произошло по всем основным подгруппам

неналоговых доходов, в том числе по:

1. «Доходам от использования имущества, находящегося

в государственной собственности» – на 0,8 % или на 72 330,1 тыс. рублей,

в основном за счет прочих доходов от использования имущества и прав,

находящихся в государственной собственности (за исключением имущества

бюджетных и автономных учреждений, а также государственных

унитарных предприятий, в том числе казенных) на 507 053,8 тыс. рублей или

в 2,1 раза;

2. «Доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат

государства» в 1,7 раза или на 1 374 092,8 тыс. рублей, в основном за счет

«Доходов от компенсации затрат государства» на 1 381 790,8 тыс. рублей

или в 1,8 раза.

Общий объем безвозмездных поступлений за январь-июнь 2017 года

составил 11 643 728,2 тыс. рублей или 66,9 % от годовых бюджетных

назначений, с ростом, относительно аналогичного периода прошлого года на

3 232 106 тыс. рублей.

По подгруппе «Безвозмездные поступления от других бюджетов

бюджетной системы Российской Федерации» объем поступлений составил

11 486 378,2 тыс. рублей, что в 1,3 раза больше, чем в I полугодии 2016 года,

данные представлены в таблице: (тыс. рублей)

Наименование Поступило

на 01.07.2017

Увеличение (+), уменьшение

(–) по отношению к 01.07.2016

сумма в %

Субвенции 6 696 950,3 575 280,5 109,4

Иные межбюджетные трансферты 4 009 040,8 1 933 237,8 в 1,9 раза

Дотации 424 848,0 32 861,0 108,4

Субсидии 355 539,1 167 558,3 в 1,9 раза

Рост поступлений иных межбюджетных трансфертов по отношению

к аналогичному периоду предыдущего года связан с перечислениями

на софинансирование мероприятий по подготовке к проведению чемпионата

мира по футболу FIFA 2018 года в РФ, связанных с поставкой, монтажом

и демонтажем строений и сооружений временного назначения и (или)

вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных

соревнований в сумме 899 266,3 тыс. рублей (в 2016 году такие поступления

16

отсутствовали), а также ростом поступлений на реализацию мероприятий

по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году

на 1 819 778,3 тыс. рублей.

В I полугодии 2017 года от других бюджетов бюджетной системы РФ

поступили:

1. «Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных

образований» – по 13 видам направлений, в основном на:

оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям

граждан – 4 083 795,7 тыс. рублей. Комитетом по социальной политике

трансферты освоены практически в полном объеме в сумме

4 083 715,4 тыс. рублей;

оказание отдельным категориям граждан социальной услуги

по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения

по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями

по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными

продуктами лечебного питания для детей-инвалидов –

1 189 513,1 тыс. рублей. Комитетом по здравоохранению трансферты освоены

практически в полном объеме;

выплату государственных пособий лицам, не подлежащим

обязательному социальному страхованию на случай временной

нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи

с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий

физическими лицами) – 665 497,6 тыс. рублей. Комитетом по социальной

политике Санкт-Петербурга трансферты освоены практически в полном

объеме в сумме 665 388,8 тыс. рублей;

на осуществление переданного полномочия РФ по осуществлению

ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком

«Почетный донор России» –258 460,5 тыс. рублей. Комитетом по социальной

политике трансферты освоены в полном объеме.

2. «Иные межбюджетные трансферты» – по 6 видам направлений,

в основном на:

реализацию мероприятий по подготовке и проведению чемпионата

мира по футболу в 2018 году в РФ в целях строительства и/или реконструкции

спортивных объектов, а также развития метрополитенов в Санкт-Петербурге

и Нижнем Новгороде – 2 719 778,3 тыс. рублей. Комитетом по развитию

транспортной инфраструктуры по состоянию на 01.07.2017 трансферты

освоены на 95,6 % в сумме 2 600 000 тыс. рублей

софинансирование мероприятий по подготовке к проведению

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в РФ, связанных с поставкой,

монтажом и демонтажем строений и сооружений временного назначения

и (или) вспомогательного использования для подготовки и проведения

спортивных соревнований – 899 266,3 тыс. рублей. Комитетом

по строительству по состоянию на 01.07.2017 трансферты освоены в полном

объеме.

17

3. «Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований»

– на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме

424 848 тыс. рублей.

4. «Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

(межбюджетные субсидии)», в основном, на счет прочих субсидий бюджетам

субъектов Российской Федерации в сумме 184 063,5 тыс. рублей.

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПО РАСХОДАМ

За I полугодие 2017 года расходы бюджета Санкт-Петербурга

исполнены в сумме 242 019 189,3 тыс. рублей, что составляет 42,3 %

от годовых бюджетных назначений и это самый высокий уровень освоения

ассигнований за последние ряд лет, данные представлены в таблице:

Период

(год) Бюджет

Роспись на

отчетную

дату

Исполнено за январь - июнь


бюджету росписи предыдущему году

2012 419 993 990,1 421 182 792,0 134 514 748,0 32,0 31,9 85,1

2013 426 643 042,8 427 691 215,9 153 968 053,5 36,1 36,0 114,5

2014 471 909 212,2 471 961 090,4 180 478 501,1 38,2 38,2 117,2

2015 450 065 435,0 450 621 816,3 185 299 563,6 41,2 41,1 102,7

2016 506 475 545,6 508 049 712,4 210 955 329,1 41,7 41,5 113,8

2017 572 691 590,5 572 694 727,7 242 019 189,3 42,3 42,3 114,7

В соответствии с Ведомственной структурой расходов бюджета

Санкт-Петербурга на 2017 год бюджетные ассигнования установлены

68 ГРБС, из них по 10 ГРБС исполнение составило менее 30 %. По отдельным

из них низкий уровень исполнения бюджетных обязательств

Санкт-Петербурга отмечается на протяжении ряда лет. По 37 ГРБС

наблюдалось освоение бюджетных ассигнований опережающими средний

уровень (42,3 %) темпами, данные о наибольших отклонениях представлены

в таблице3: (тыс. рублей)


ГРБС

Бюджет на

2017 год

Исполнено на

01.07.2017

сумма %

НАИБОЛЬШИЕ ТЕМПЫ ОСВОЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 2017 ГОДА

Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга 5 550 465,1 3 656 593,7 65,9

Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга 10 382 060,1 5 544 986,3 53,4

Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга 9 827 959,6 5 202 952,1 52,9

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга 13 404 611,4 7 026 118,9 52,4

Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга 10 386 670,1 5 441 824,0 52,4

Администрация Невского района Санкт-Петербурга 11 895 788,7 6 211 017,5 52,2

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга 12 080 722,2 6 277 181,8 52,0

3 В аналитических целях выборка не учитывает оперативных данных о темпах кассового исполнения

бюджета по расходам Комитетом финансов, который выступает главным распорядителем расходов по

обслуживанию государственного долга Санкт-Петербурга, средств резервного фонда Правительства

Санкт-Петербурга, а также межбюджетных трансфертов местным бюджетам.

18

Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга 7 320 420,7 3 787 112,0 51,7

Администрация Василеостровского района Санкт-Петербурга 6 240 707,9 3 226 964,0 51,7

Администрация Московского района Санкт-Петербурга 8 641 356,9 4 440 194,4 51,4

Комитет по межнациональным отношениям и реализации миграционной

политики в Санкт-Петербурге 143 359,0 73 513,2 51,3

Жилищный комитет 24 702 047,2 12 666 041,5 51,3

Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга 5 042 673,8 2 581 405,0 51,2

Администрация Кировского района Санкт-Петербурга 9 330 652,6 4 744 152,4 50,8

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга 53 470 984,3 26 823 805,6 50,2

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга 7 336 085,1 3 679 157,9 50,2

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга 12 885 434,0 6 459 853,6 50,1

НАИМЕНЬШИЕ ТЕМПЫ ОСВОЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 2017 ГОДА

Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга 527 733,5 156 517,4 29,7

Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению

экологической безопасности 1 714 794,0 467 199,6 27,2

Управление социального питания 151 378,8 41 080,0 27,1

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга 59 841 392,8 16 198 365,6 27,1

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга 19 119 262,1 4 905 587,6 25,7

Комитет по строительству 25 127 796,7 6 262 206,5 24,9

Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными

организациями 941 722,8 199 054,7 21,1

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников

истории и культуры 3 003 429,2 608 937,2 20,3

Управление по развитию садоводства и огородничества Санкт-Петербурга 427 774,0 39 903,4 9,3

Комитет по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга 2 206 143,1 197 062,0 8,9

С учетом невысокого уровня исполнения отдельными ГРБС бюджетных

обязательств 2017 года, актуальной остается необходимость принятия

исчерпывающих мер по равномерному использованию ассигнований бюджета

Санкт-Петербурга. За счет бюджетных ассигнований 2017 года в I полугодии

размещено заказов на поставку товаров (работ), услуг на общую сумму

114 272,2 млн. рублей, что составляет 75 % от плана (151 975,5 млн. рублей)4.

В разрезе групп видов расходов самый высокий уровень исполнения

наблюдался по исполнению судебных актов РФ и мировых соглашений

по возмещению причиненного вреда, который составил 87,9 %,

по приобретению товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях

их социального обеспечения и по обслуживанию государственного долга –

по 69,1 %, соответственно.

Самый низкий уровень исполнения отмечается по закупкам товаров,

работ и услуг для обеспечения государственных нужд в области геодезии

и картографии вне рамок государственного оборонного заказа – 0,1 %,

по бюджетным инвестициям на приобретение объектов недвижимого

имущества в государственную собственность – 8,7 % (из-за позднего

формирования перечня социальных объектов – август 2017 год, заключения

госконтракта на приобретенипе объектов недвижимости – июль 2017 года), по

взносам в международные организации – 9,2 %.

Не осуществлялось исполнение бюджетных обязательств

Санкт-Петербурга, предусмотренных на 2017 год по видам расходов:

4 http://www.gz-spb.ru

19

«Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования

государственного материального резерва, резервов материальных ресурсов» –

в сумме 873,7 тыс. рублей – на реализацию постановления Правительства

Санкт-Петербурга от 30.11.2012 № 1 246 «О резервах материальных ресурсов

для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера на территории Санкт-Петербурга» (ГРБС – Комитет по развитию

предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга);

«Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными

соглашениями» – в сумме 930 300 тыс. рублей – для реализации

концессионного соглашения о создании, реконструкции и эксплуатации

трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга (ГРБС –

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга);

«Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование

капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)

собственности» – в сумме 360 636,7 тыс. рублей – на текущий ремонт дорог,

расположенных в пределах ВМО, в соответствии с перечнем, утвержденным

Правительством Санкт-Петербурга, а также на осуществление

благоустройства территории ВМО (ГРБС – Комитет финансов Санкт-

Петербурга).

Данные о кассовом исполнении бюджетных обязательств

Санкт-Петербурга по всем видам расходов представлены в таблице: (тыс. рублей):

Код Наименование вида расходов Бюджет на

2017 год


01.07.2017

сумма %

111 Фонд оплаты труда учреждений 17 036 169,3 8 044 487,6 47,2

112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда

оплаты труда 20 862,5 7 560,2 36,2

119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по

оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 5 074 430,8 2 415 960,5 47,6

121 Фонд оплаты труда государственных органов 10 108 922,1 4 938 456,6 48,9

122 Иные выплаты персоналу государственных органов, за

исключением фонда оплаты труда 117 080,8 47 631,3 40,7

123

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда

государственных органов, лицам, привлекаемым согласно

законодательству для выполнения отдельных полномочий

17,2 5,7 33,3

129

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты

денежного содержания и иные выплаты работникам

государственных органов

2 827 651,0 1 382 950,4 48,9

232

Закупка товаров, работ, услуг в целях обеспечения формирования

государственного материального резерва, резервов материальных

ресурсов

873,7 0,0 0,0

242 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-

коммуникационных технологий 11 131 880,1 4 013 963,9 36,1

243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта

государственного имущества 7 252 554,4 1 206 828,0 16,6

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных нужд 47 289 757,4 16 205 951,7 34,3

245

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного

оборонного заказа

20 294,9 13,6 0,1

312 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1 616 287,6 793 011,2 49,1

313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным

нормативным обязательствам 31 118 715,9 15 387 017,4 49,5

321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,

кроме публичных нормативных обязательств 24 587 009,5 13 635 442,4 55,5

322 Субсидии гражданам на приобретение жилья 1 013 070,6 488 923,0 48,3

20

323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их

социального обеспечения 7 335 324,5 5 071 420,4 69,1

340 Стипендии 28 387,7 18 473,5 65,1

350 Премии и гранты 135 173,0 36 150,5 26,7

360 Иные выплаты населению 267 591,4 39 847,6 14,9

412 Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого

имущества в государственную собственность 10 178 097,5 889 305,9 8,7

414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

государственной собственности 78 251 644,4 21 892 979,7 28,0

415 Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными

соглашениями 930 300,0 0,0 0,0

451 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам в объекты

капитального строительства 1 775 425,0 1 120 713,5 63,1

452 Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам, за исключением

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 5 209 415,4 2 268 059,7 43,5

466

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты

капитального строительства государственной собственности

государственным унитарным предприятиям

580 355,7 251 847,1 43,4

511 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 776 421,8 242 979,7 31,3

512 Иные дотации 21 909,4 2 434,4 11,1

521 Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование

капитальных вложений в объекты государственной собственности 360 636,7 0,0 0,0

530 Субвенции 2 295 465,0 1 087 784,4 47,4

540 Иные межбюджетные трансферты 359 176,4 84 920,5 23,6

580 Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов

обязательного медицинского страхования 18 543 718,0 8 618 846,6 46,5

611

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение

государственного задания на оказание государственных услуг

(выполнение работ)

170 571 579,1 87 603 200,6 51,4

612 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 33 941 414,2 9 165 194,9 27,0

621

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение

государственного задания на оказание государственных услуг

(выполнение работ)

6 168 667,1 2 942 961,5 47,7

622 Субсидии автономным учреждениям на иные цели 1 267 564,4 370 080,1 29,2

631

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)

возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

223 119,3 24 788,8 11,1

634 Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением

государственных учреждений) 12 824 603,4 5 021 040,8 39,2

720 Обслуживание государственного долга субъекта Российской

Федерации 355 382,2 245 595,5 69,1

811

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или)

возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг

7 395 638,9 2 146 262,1 29,0

812

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение

затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением

работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления

которых установлено требование о последующем подтверждении их

использования в соответствии с условиями и (или) целями

предоставления

242 676,1 116 247,4 47,9

814

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим

лицам-производителям товаров, работ, услуг

50 986 944,4 23 691 598,1 46,5

831 Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых

соглашений по возмещению причиненного вреда 84 385,0 74 183,0 87,9

851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 32 963,4 18 508,2 56,2

852 Уплата прочих налогов, сборов 42 208,8 12 372,9 29,3

853 Уплата иных платежей 604 636,3 261 250,6 43,2

862 Взносы в международные организации 1 407,0 129,4 9,2

870 Резервные средства 1 352 574,9 0,0 0,0

880 Специальные расходы 331 206,3 131 808,8 39,8

Анализ финансового обеспечения бюджетных обязательств

в разрезе всех разделов классификации расходов бюджетов, отражающих

направление финансовых ресурсов на выполнение функций органов

государственной власти Санкт-Петербурга, указывает на сохраняющуюся

21

неравномерность исполнения бюджета, наблюдаемую в отчетном периоде,

в котором ниже среднего уровня исполнены расходы по 9 разделам, из них

по разделам «Национальная экономика» – исполнение составило 35,9 %,

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 36,5 %, данные представлены



раздела

Бюджет на

2017 год


Сумма в процентах к


Расходы, всего: 572 691 590,5 242 019 189,3 42,3 114,7

Общегосударственные вопросы 27 827 940,3 9 184 981,2 33,0 106,3

Национальная оборона 125 883,6 35 910,8 28,5 112,1

Национальная безопасность и правоохранительная

деятельность 3 668 324,7 1 516 423,4 41,3 107,5

Национальная экономика 140 921 716,5 50 530 314,8 35,9 118,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 58 467 918,9 21 314 941,2 36,5 138,2

Охрана окружающей среды 1 580 399,0 467 249,6 29,6 117,4

Образование 137 867 153,8 69 004 779,9 50,1 113,5

Культура, кинематография 21 763 726,8 6 789 079,2 31,2 122,0

Здравоохранение 93 568 635,1 40 849 671,0 43,7 108,8

Социальная политика 71 496 904,7 34 929 689,2 48,9 109,4

Физическая культура и спорт 12 199 497,6 6 109 662,2 50,1 115,8

Средства массовой информации 1 690 599,7 710 556,8 42,0 100,8

Обслуживание государственного и муниципального долга 355 382,2 245 595,5 69,1 105,8

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам

субъектов РФ и муниципальных образований 1 157 507,6 330 334,6 28,5 71,9

Положительная динамика освоения расходов обусловлена высокими

темпами исполнения бюджетных обязательств по всем разделам (кроме

Межбюджетных трансфертов…), уровень исполнения которых превышает

аналогичный показатель предыдущих лет. Основное увеличение суммы

произведенных расходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого

года произошло по разделам, имеющим максимальный удельные вес в

структуре принятого бюджета, в частности: «Образование» – на

8 188 318,2 тыс. рублей (на 13,5 %), «Национальная экономика» – на

8 026 086 тыс. рублей (на 18,9 %), «Жилищно-коммунальное хозяйство» – на

5 896 463,2 тыс. рублей (на 38,2 %), «Здравоохранение» – на 3 287 002,4 тыс.

рублей (на 8,8 %), «Социальная политика» – на 2 989 090,8 тыс. рублей (на

9,4 %).

Структура основных расходов исполненного бюджета Санкт-Петербурга

в I полугодии 2016-2017 гг. (в % к общему итогу исполненных расходов)

20,1

7,3

28,8

17,8 15,1

20,9

8,8

28,5

16,9 14,4

Национальная экономика Жилищно-коммунальное

хозяйство

Образование Здравоохранение Социальная политика

01.07.2016 01.07.2017

22

Анализ исполнения бюджета Санкт-Петербурга по всем разделам

и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

показывает следующее.

По разделу «Общегосударственные вопросы» бюджетные

обязательства Санкт-Петербурга исполнены в сумме 9 184 981,2 тыс. рублей,

с увеличением, относительно аналогичного периода прошлого года,

на 548 215 тыс. рублей или на 6,3 %.

Данные об исполнении расходов по подразделам представлены



подраздела

Бюджет на

2017 год

Роспись на

01.07.2017



бюджету росписи 01.07.16

Общегосударственные вопросы 27 827 940,3 27 789 185,8 9 184 981,2 33,0 33,1 106,3

Функционирование высшего

должностного лица субъекта РФ и

муниципального образования

3 365,0 3 365,0 1 769,7 52,6 52,6 96,9

Функционирование

законодательных

(представительных) органов

государственной власти и

представительных органов

муниципальных образований

1 564 052,2 1 564 447,3 605 760,5 38,7 38,7 93,3

Функционирование Правительства

РФ, высших исполнительных

органов государственной власти

субъектов РФ, местных

администраций

287 212,9 287 212,9 149 282,5 52,0 52,0 104,3

Судебная система 872 407,6 869 889,0 350 199,0 40,1 40,3 99,7

Обеспечение деятельности

финансовых, налоговых и

таможенных органов и органов

финансового (финансово-

бюджетного) надзора

1 064 934,1 1 064 934,1 519 165,3 48,8 48,8 101,1

Обеспечение проведения выборов

и референдумов 209 742,3 209 742,3 96 756,4 46,1 46,1 102,9

Международные отношения и

международное сотрудничество 53 931,5 53 376,0 8 705,9 16,1 16,3 80,7

Фундаментальные исследования 5 610,0 5 610,0 5 594,2 99,7 99,7 100,2

Резервные фонды 1 352 574,9 1 311 074,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Прикладные научные исследования

в области общегосударственных

вопросов

93 485,7 93 485,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные

вопросы 22 320 624,1 22 326 048,6 7 447 747,8 33,4 33,4 108,5

За счет бюджетных ассигнований расходы направлены на содержание

и обеспечение деятельности: Губернатора Санкт-Петербурга – 1 769,7 тыс.

рублей, главы и членов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга –

592 623,8 тыс. рублей, Санкт-Петербургской избирательной комиссии

(территориальных избирательных комиссий) – 96 684,7 тыс. рублей, членов

Совета Федерации и их помощников – 667,9 тыс. рублей, Контрольно-счетной

палаты Санкт-Петербурга – 90 063,6 тыс. рублей, Уставного суда

Санкт-Петербурга – 37 639,9 тыс. рублей (в том числе выплата пожизненного

содержания), Уполномоченных по правам человека, ребенка и по защите прав

предпринимателей в Санкт-Петербурге – 59 158,9 тыс. рублей,

23

Санкт-Петербургских ГКУ: «Многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг» – 1 080 950,7 тыс. рублей,

«Санкт-Петербургский центр правового обеспечения» – 9 962,6 тыс. рублей,

«Санкт-Петербургский Дом национальностей» – 23 513,5 тыс. рублей,

«Городская реклама и информация» – 39 160,6 тыс. рублей, «Имущество

Санкт-Петербурга» – 138,8 тыс. рублей, «Управление административных

зданий» – 11 300,4 тыс. рублей, «Дирекция по обеспечению деятельности

Представительства Правительства Санкт-Петербурга в Москве» –

13 815,4 тыс. рублей и др.

В объемах годовых бюджетных назначений уже предоставлены:

бюджетные инвестиции АО «АВЕНАРИУМ+» на реализацию

ГП «Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга»,

в т.ч. в соответствии с АИП (97 598 тыс. рублей), профинансированы расходы

на изготовление памятного знака «Родившемуся в Санкт-Петербурге»

(22 137,9 тыс. рублей), на организацию и проведение выставки этнопарка,

оформленного в соответствии с архитектурными и культурными традициями

этносов, населяющих РФ, а также мероприятий, направленных на укрепление

гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений

в Санкт-Петербурге (24 930 тыс. рублей) и иные расходы.

По разделу «Национальная оборона» бюджетные обязательства

Санкт-Петербурга, предусмотренные по единственной целевой статье

на мобилизационную подготовку исполнительных органов власти

Санкт-Петербурга, исполнены в сумме 35 910,8 тыс. рублей, с увеличением,

относительно аналогичного периода прошлого года, на 3 883,5 тыс. рублей

или на 12,1 %.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная

деятельность» бюджетные обязательства Санкт-Петербурга исполнены

в сумме 1 516 423,4 тыс. рублей, из них направлено на содержание:

подразделений Государственной противопожарной службы

в Санкт-Петербурге – 1 131 711,3 тыс. рублей, Поисково-спасательной службы

Санкт-Петербурга – 195 725,1 тыс. рублей, Учебно-методического центра

по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности»

– 64 651 тыс. рублей, Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты

– 45 828,6 тыс. рублей, а также на осуществление полномочий

на государственную регистрацию актов гражданского состояния за счет

единой субвенции из федерального бюджета – 77 844,3 тыс. рублей.

Данные об исполнении расходов по подразделам представлены




Бюджет на

2017 год

Роспись на

01.07.2017




Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность 3 668 324,7 3 667 935,7 1 516 423,4 41,3 41,3 107,5

Органы юстиции 203 273,4 203 273,4 77 844,3 38,3 38,3 138,8

24

Защита населения и территории от

чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера, гражданская

оборона

700 520,9 705 749,9 306 204,7 43,7 43,4 109,1

Обеспечение пожарной безопасности 2 753 073,9 2 747 455,9 1 131 711,3 41,1 41,2 105,5

Другие вопросы в области

национальной безопасности и

правоохранительной деятельности

11 456,5 11 456,5 663,1 5,8 5,8 240,6

По разделу «Национальная экономика» бюджетные обязательства

Санкт-Петербурга исполнены в сумме 50 530 314,8 тыс. рублей,


на 8 026 086 тыс. рублей или на 18,9 %. Данные об исполнении расходов

по подразделам представлены в таблице: (тыс. рублей)



Бюджет на

2017 год

Роспись на

01.07.2017




Национальная экономика 140 921 716,5 140 921 561,7 50 530 314,8 35,9 35,9 118,9

Общеэкономические вопросы 965 087,8 965 087,8 429 943,8 44,5 44,5 101,4

Сельское хозяйство и

рыболовство 336 932,8 336 932,8 50 390,7 15,0 15,0 36,6

Водное хозяйство 133 083,3 133 083,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Лесное хозяйство 155 312,7 155 310,3 74 071,9 47,7 47,7 121,4

Транспорт 67 616 142,4 67 616 142,4 25 033 165,0 37,0 37,0 108,6

Дорожное хозяйство

(дорожные фонды) 52 598 075,0 52 599 035,0 18 560 711,7 35,3 35,3 132,1

Связь и информатика 12 023 185,9 12 023 791,3 4 304 317,5 35,8 35,8 164,3


национальной экономики 7 093 896,6 7 092 178,8 2 077 714,2 29,3 29,3 96,7

На субсидирование перевозок пассажиров по регулируемым тарифам

с начала года затрачено 12 334 177,5 тыс. рублей, что составляет 42,7 %

от годовых бюджетных назначений, в том числе осуществляющим перевозку

пассажиров: метрополитеном – 5 086 130,2 тыс. рублей (42,1 % от годовых

бюджетных назначений), в автобусах – 4 033 337,8 тыс. рублей (45 %),

наземным электротранспортом – 2 984 756,8 тыс. рублей (44,4 %),

ж/д транспортом пригородного сообщения – 229 952,7 тыс. рублей (20,9 %).

Существенный объем бюджетных ассигнований по разделу был

направлен на развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга

в соответствии с АИП – 10 892 886,4 тыс. рублей, на реализацию Соглашения

о создании и эксплуатации на основе ГЧП автомобильной дороги «Западный

скоростной диаметр» – 3 560 983,2 тыс. рублей, на содержание дорог –

3 041 943,6 тыс. рублей, на приобретение автобусов для социальных перевозок

– 2 828 486,2 тыс. рублей, на строительство метрополитена, за счет средств

федерального бюджета в рамках реализации мероприятий по подготовке

к проведению ЧМ по футболу 2018 года в РФ – 2 600 000 тыс. рублей и др.

В объеме годовых бюджетных назначений уже предоставлены

бюджетные инвестиции АО «Западный скоростной диаметр» в рамках

реализации ДЦП СПб «Финансирование создания в Санкт-Петербурге

автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» (2 241 176,6 тыс.

рублей), профинансированы расходы на реализацию ГП «Развитие

транспортной системы Санкт-Петербурга» на подпрограмму «Внеуличный

25

пассажирский транспорт Санкт-Петербурга» в соответствии с АИП

(16 731,5 тыс. рублей), предоставлены субсидии на реализацию специальной

программы «Региональный интегрированный центр» (15 700 тыс. рублей) и на

содержание на территории Санкт-Петербурга приютов для безнадзорных

животных (1 806,6 тыс. рублей).

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетные

обязательства Санкт-Петербурга исполнены в сумме 21 314 941,2 тыс. рублей,


на 5 896 463,2 тыс. рублей или на 38,2 %. Данные об исполнении расходов




Бюджет на

2017 год

Роспись на

01.07.2017




Жилищно-коммунальное

хозяйство 58 467 918,9 58 460 550,6 21 314 941,2 36,5 36,5 138,2

Жилищное хозяйство 17 672 671,4 17 713 097,3 3 799 566,1 21,5 21,5 135,2

Коммунальное хозяйство 35 492 432,0 35 422 165,9 15 263 020,0 43,0 43,1 141,8

Благоустройство 1 707 964,2 1 715 921,3 524 319,0 30,7 30,6 171,0


жилищно-коммунального

хозяйства

3 594 851,3 3 609 366,1 1 728 036,1 48,1 47,9 112,3

В сфере коммунального хозяйства основные расходы направлены

теплоснабжающим организациям на компенсацию недополученных доходов,

возникающих в результате применения льготных тарифов на тепловую

энергию, предоставляемую на нужды отопления и (или) горячего

водоснабжения жилых помещений и творческих мастерских – в сумме

4 455 473,1 тыс. рублей. На развитие и функционирование в соответствии

с АИП систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Санкт-Петербурга, а также систем теплоснабжения перечислено

3 881 734,1 тыс. рублей. Ресурсоснабжающим организациям на возмещение

выпадающих доходов прошлых лет, связанных с применением тарифов для

расчета размера платы за коммунальные услуги по отоплению и горячему

водоснабжению, предоставленные гражданам и творческим мастерским,

перечислено 2 141 201,6 тыс. рублей.

В сфере жилищного хозяйства объем субсидии на финансирование

работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах

в Санкт-Петербурге, включенных в региональную программу капитального

ремонта, предоставлен в сумме 1 772 506,6 тыс. рублей, на содержание

и ремонт жилых и нежилых помещений, являющихся собственностью

Санкт-Петербурга, направлено 555 304,4 тыс. рублей, управляющим

организациям по обслуживанию жилищного фонда на уборку

внутриквартальных территорий, не входящих в состав общего имущества

многоквартирных домов – перечислено 417 737,7 тыс. рублей,

некоммерческой организации «Фонд - региональный оператор капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах» на осуществление

26

деятельности выделена субсидия в виде имущественного взноса в размере


В объеме годовых бюджетных назначений произведены расходы

на реализацию ГП «Развитие предпринимательства и потребительского рынка

в Санкт-Петербурге» на развитие оптовой и розничной торговли,

общественного питания, бытового обслуживания и сферы ритуальных услуг

в соответствии с АИП (210 669,5 тыс. рублей), а также ГП «Благоустройство

и охрана окружающей среды в Санкт-Петербурге» на обеспечение

эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории

Санкт-Петербурга в соответствии с АИП (2 792,6 тыс. рублей), предоставлены

бюджетные инвестиции АО «Садово-парковое предприятие «Пушкинское»

на реализацию ГП «Благоустройство и охрана окружающей среды

в Санкт-Петербурге» на развитие и содержание объектов благоустройства

в соответствии с АИП (49 998,6 тыс. рублей).

По разделу «Охрана окружающей среды» бюджетные обязательства

Санкт-Петербурга исполнены в сумме 467 249,6 тыс. рублей, с увеличением,


или на 17,4%. Данные об исполнении расходов по подразделам представлены




Бюджет на

2017 год

Роспись на

01.07.2017




Охрана окружающей среды 1 580 399,0 1 580 399,0 467 249,6 29,6 29,6 117,4

Экологический контроль 8 628,3 8 628,3 1 879,7 21,8 21,8 103,6

Охрана объектов растительного и животного

мира и среды их обитания 1 147 927,5 1 147 927,5 319 788,5 27,9 27,9 114,1

Другие вопросы в области охраны

окружающей среды 423 843,2 423 843,2 145 581,3 34,3 34,3 125,5

За счет бюджетных ассигнований расходы направлены на содержание

исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга –

117 514,5 тыс. рублей, на возмещение затрат по содержанию и эксплуатации

специализированной техники, используемой для предупреждения

и ликвидации последствий аварийных ситуаций – 82 332,7 тыс. рублей,

на возмещение затрат по содержанию, эксплуатации и капитальному ремонту

гидротехнических сооружений, находящихся в собственности

Санкт-Петербурга, переданных в хозяйственное ведение государственных

унитарных предприятий Санкт-Петербурга – 58 653,9 тыс. рублей, на очистку

малых рек и каналов Санкт-Петербурга от донных отложений – 34 488,7 тыс.

рублей, на реализацию мероприятий по обеспечению экологической

безопасности акваторий водных объектов, водоохранных зон, береговой

полосы, опасных промышленных объектов, городских гидротехнических

сооружений – 29 744,3 тыс. рублей, на обеспечение деятельности ГКУ

«Дирекция особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга» –

28 843,2 тыс. рублей, на приобретение природоохранной техники –

27 073,4 тыс. рублей, на реализацию мероприятий по подготовке

27

и проведению рекультивации загрязненных территорий и снижению

негативного воздействия факторов экологического риска на окружающую

среду – 18 398,9 тыс. рублей, на формирование и обеспечение

функционирования территориальных систем наблюдения за состоянием

окружающей среды в Санкт-Петербурге на период 2013-2017 годов –

18 049,2 тыс. рублей, на обеспечение деятельности Санкт-Петербургского

государственного казенного учреждения «Мелиоративная система

Санкт-Петербурга» – 16 414,1 тыс. рублей, на реализацию мероприятий

по обеспечению экологического благополучия водных объектов,

экологическому восстановлению обособленных водных объектов

Санкт-Петербурга – 14 770,1 тыс. рублей.

По разделу «Образование» бюджетные обязательства







Бюджет на

2017 год

Роспись на

01.07.2017




Образование 137 867 153,8 137 884 030,7 69 004 779,9 50,1 50,0 113,5

Дошкольное образование 43 668 547,7 43 732 510,4 21 772 557,6 49,9 49,8 112,6

Общее образование 57 388 583,9 57 335 170,1 31 423 870,0 54,8 54,8 94,9

Дополнительное образование

детей 14 049 903,5 14 054 761,5 6 887 342,4 49,0 49,0 х

Среднее профессиональное

образование 10 969 327,8 10 967 327,8 5 465 780,7 49,8 49,8 109,3

Профессиональная

подготовка, переподготовка и

повышение квалификации

372 825,1 372 225,1 185 080,8 49,6 49,7 111,0

Высшее образование 29 280,7 29 280,7 14 842,6 50,7 50,7 97,0

Молодежная политика 6 048 495,2 6 045 807,3 1 904 485,7 31,5 31,5 109,5


образования 5 340 189,9 5 346 947,8 1 350 820,2 25,3 25,3 94,4

В сфере образования основные расходы были направлены

на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

бюджетными учреждениями: общеобразовательным школам –

26 819 492,1 тыс. рублей, дошкольным образовательным учреждениям –

21 335 198,1 тыс. рублей, учреждениям профессионального образования –

4 203 411,7 тыс. рублей, учреждениям дополнительного образования детей –

2 691 059,4 тыс. рублей, спортивным школам – 2 553 115,2 тыс. рублей,

государственным образовательным учреждениям в сфере культуры –

1 642 159,4 тыс. рублей, школам-интернатам – 1 534 464,2 тыс. рублей,

подростковым и молодежным центрам – 1 194 402,5 тыс. рублей и др.


на организацию и проведение Петербургского образовательного форума

(7 500 тыс. рублей).

28

По разделу «Культура, кинематография» бюджетные обязательства

Санкт-Петербурга исполнены в сумме 6 789 079,2 тыс. рублей, с увеличением,

относительно аналогичного периода прошлого года, на 1 225 403,3 тыс.

рублей или на 22 %. Данные об исполнении расходов по подразделам

представлены в таблице: (тыс. рублей)



Бюджет на

2017 год

Роспись на

01.07.2017




Культура, кинематография 21 763 726,8 21 767 831,5 6 789 079,2 31,2 31,2 122,0

Культура 20 895 822,0 20 897 029,3 6 550 332,0 31,3 31,3 123,0

Кинематография 229 932,8 229 932,8 61 256,4 26,6 26,6 110,1


культуры, кинематографии 637 972,0 640 869,4 177 490,9 27,8 27,7 97,7

На финансовое обеспечение выполнения государственных заданий

субсидии предоставлены по подразделам:

«Культура» – театрам, концертным организациям, библиотекам,

музеям, выставочному залу, учреждениям культурно-досугового типа, паркам

культуры и отдыха, Институту культурных программ, Объединенному

межведомственному архиву культуры – в общей сумме 4 602 463,3 тыс.

рублей.

Также по подразделу произведены расходы на мероприятия в области

сохранения, использования, популяризации и государственной охраны

объектов культурного наследия – в сумме 439 772,4 тыс. рублей,

на организацию и проведение мероприятий в сфере культуры – в сумме

154 074,7 тыс. рублей;

«Кинематография» – учреждениям кинематографии и кинотеатрам –

в сумме 61 256,4 тыс. рублей.


на выплату премии Правительства Санкт-Петербурга «За вклад в развитие

реставрационной отрасли в Санкт-Петербурге» (2 960 тыс. рублей).

По разделу «Здравоохранение» бюджетные обязательства

Санкт-Петербурга исполнены в сумме 40 849 671 тыс. рублей, с увеличением,

относительно аналогичного периода прошлого года, на 3 287 002,4 тыс.

рублей или на 8,8 %. Данные об исполнении расходов по подразделам




Бюджет на

2017 год

Роспись на

01.07.2017




Здравоохранение 93 568 635,1 93 569 683,6 40 849 671,0 43,7 43,7 108,8

Стационарная медицинская

помощь 15 041 340,4 15 031 066,6 6 785 657,2 45,1 45,1 102,9

Амбулаторная помощь 9 577 536,1 9 564 325,4 4 503 104,3 47,0 47,1 115,4

Скорая медицинская помощь 257 370,4 257 370,4 121 792,7 47,3 47,3 118,8

Санаторно-оздоровительная

помощь 2 164 110,3 2 163 868,7 935 862,3 43,2 43,2 109,7

Заготовка, переработка,

хранение и обеспечение 1 022 133,2 1 034 771,9 535 296,3 52,4 51,7 109,9

29

безопасности донорской крови

и ее компонентов

Санитарно-

эпидемиологическое

благополучие

29 914,5 29 914,5 9 951,3 33,3 33,3 87,7


здравоохранения 65 476 230,2 65 488 366,1 27 958 006,8 42,7 42,7 109,2

Основные расходы направлены по подразделам:

«Стационарная медицинская помощь» – на финансовое обеспечение

выполнения бюджетными и автономными учреждениями - больницами,

клиниками государственного задания – в сумме 3 645 739,3 тыс. рублей,

на содержание больниц, клиник – в сумме 1 898 568,6 тыс. рублей,

на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам

РФ высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую

программу ОМС, – в сумме 1 006 817,5 тыс. рублей, на оказание

государственными учреждениями здравоохранения экстренной медицинской

помощи иностранным гражданам и при заболеваниях, включенных в базовую

программу ОМС, гражданам, не идентифицированным и не застрахованным

в системе ОМС, в стационарных условиях, – в сумме 148 957 тыс. рублей,

на оказание специализированной высокотехнологичной медицинской помощи

– в сумме 63 220 тыс. рублей, на совершенствование системы оказания

медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями – в сумме

22 354,8 тыс. рублей;

«Амбулаторная помощь» – на финансовое обеспечение выполнения

бюджетными и автономными учреждениями - поликлиниками,

амбулаториями, диагностическими центрами государственных заданий –

в сумме 4 237 042,4 тыс. рублей, на содержание поликлиник, амбулаторий,

диагностических центров, в т.ч. в рамках подпрограммы «Охрана здоровья

матери и ребенка», – в сумме 234 657,9 тыс. рублей, на бесплатное

слухопротезирование – в сумме 20 827 тыс. рублей, на профилактику

инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику, – в сумме

5 652,5 тыс. рублей, на оказание экстренной государственными учреждениями

здравоохранения медицинской помощи иностранным гражданам и при

заболеваниях, включенных в базовую программу ОМС, гражданам,

не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС,

в амбулаторных условиях – в сумме 4 907 тыс. рублей;

«Другие вопросы в области здравоохранения» - в бюджет

Территориального фонда ОМС, на дополнительное финансовое обеспечение

реализации территориальной программы ОМС в пределах базовой программы

ОМС – в сумме 8 237 438,6 тыс. рублей, на ОМС неработающего населения на

выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы

ОМС – в сумме 8 195 754,6 тыс. рублей, на бесплатные медикаменты, изделия

медицинского назначения, продукты лечебного питания для льготных

категорий граждан – в сумме 2 632 204,2 тыс. рублей, на оказание отдельным

категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными

препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные

30

препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия,

а также специальными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов –

в сумме 1 189 514,2 тыс. рублей, на содержание ГКУ «Автобаза скорой

и неотложной помощи» – в сумме 1 171 188 тыс. рублей,

на совершенствование системы оказания медицинской помощи больным

онкологическими заболеваниями – в сумме 1 135 423,8 тыс. рублей и др.

В объеме годовых бюджетных назначений предоставлены субсидии

государственным учреждениям здравоохранения на оказание экстренной

медицинской помощи иностранным гражданам и при заболеваниях,

включенных в базовую программу ОМС, гражданам, не идентифицированным

и не застрахованным в системе ОМС, в стационарных условиях (8 832,1 тыс.

рублей).

По разделу «Социальная политика» бюджетные обязательства







Бюджет на

2017 год

Роспись на

01.07.2017




Социальная политика 71 496 904,7 71 540 019,3 34 929 689,2 48,9 48,8 109,4

Пенсионное обеспечение 3 944,4 3 944,4 1 971,9 50,0 50,0 100,0

Социальное обслуживание

населения 17 277 558,4 17 276 120,5 7 428 914,1 43,0 43,0 110,0

Социальное обеспечение

населения 50 037 187,8 50 081 740,3 25 779 052,8 51,5 51,5 108,9

Охрана семьи и детства 3 064 318,6 3 064 318,6 1 554 246,4 50,7 50,7 120,8


социальной политики 1 113 895,5 1 113 895,5 165 504,0 14,9 14,9 77,1

Основные расходы бюджета Санкт-Петербурга исполнены

по подразделу «Социальное обеспечение населения» на:

выплату:

ежемесячного пособия отдельным категориям инвалидов

(489 314,2 тыс. рублей или 49 %);

земельного капитала в Санкт-Петербурге (315 016,2 тыс. рублей или

50,1 %);

материнского (семейного) капитала в Санкт-Петербурге

(195 761,1 тыс. рублей или 58,7 %);

ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям

военнослужащих и членам семей военнослужащих в Санкт-Петербурге

(35 053,8 тыс. рублей или 48,4 %);

единовременных пособий гражданам в соответствии с распоряжением

Правительства Российской Федерации от 04.04.2017 № 609-р за счет средств

федерального бюджета (18 052 тыс. рублей или 120,4 %);

31

ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям граждан

(2 244,8 тыс. рублей или 50 %);

ежемесячного пособия семье умершего члена Правительства

Санкт-Петербурга или депутата Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга (1 365 тыс. рублей или 50 %);

инвалидам компенсаций страховых премий по договорам

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев

транспортных средств за счет средств федерального бюджета

(337,7 тыс. рублей или 38,6 %);

государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной

компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

за счет средств федерального бюджета (58,6 тыс. рублей или 30,7 %

от годовых бюджетных назначений);

предоставление мер социальной поддержки:

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным

категориям граждан, установленных нормативными правовыми актами

Санкт-Петербурга (3 799 035,8 тыс. рублей или 51,3 %);

ветеранам труда и ветеранам военной службы (1 294 587,5 тыс. рублей

или 50,3 %);

пенсионерам (1 277 064 тыс. рублей или 46,6 %);

пенсионерам, проработавшим в Санкт-Петербурге (Ленинграде)

не менее 20 лет и имеющим трудовой стаж не менее 45 лет для мужчин

и 40 лет для женщин (407 996,4 тыс. рублей или 49,9 %);

реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических

репрессий, (126 004 тыс. рублей или 51,5 %);

установленных Законом Санкт-Петербурга «Социальный кодекс»,

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и ремонту жилых

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

(98 847,6 тыс. рублей или 53 %);

многодетным семьям в Санкт-Петербурге (87 172,8 тыс. рублей или

49,4 %);

труженикам тыла (14 854,9 тыс. рублей или 50,9 %);

студенческим семьям в Санкт-Петербурге (3 666,4 тыс. рублей или

55,9 %);

вдовам (вдовцам) Героев Социалистического Труда и полных

кавалеров ордена Трудовой славы (1 850,9 тыс. рублей или 51,2 %);

женщинам, которым присвоено почетное звание «Мать-героиня»,

и женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей, а также одному

из родителей (усыновителей), награжденных орденом «Родительская слава»

(301,4 тыс. рублей или 51,6 %);

предоставление дополнительных мер социальной поддержки:

пенсионерам, не относящимся к федеральным и региональным

льготным категориям (1 700 586,8 тыс. рублей или 50,4 %);

32

работникам государственных учреждений (267 046,2 тыс. рублей или

41,7 %);

пенсионерам, не относящимся к федеральным и региональным

льготным категориям, родившимся в период с 22.06.1928 по 03.09.1945

(216 962,5 тыс. рублей или 52,3 %);

спортсменам и тренерам в Санкт-Петербурге (155 239,1 тыс. рублей

или 50,2 %);

отдельным категориям граждан по финансированию расходов,

связанных с предоставлением услуг по социально-медицинскому уходу

на дому (106 905,6 тыс. рублей или 43,1 %);

отдельным категориям граждан по финансированию расходов,

связанных с предоставлением специализированных услуг экстренной помощи

«тревожная кнопка» (30 477,6 тыс. рублей или 43,1 %);

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,

и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

(24 711,5 тыс. рублей или 30,5 %);

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,

и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

по публичным нормативным обязательствам (20 143,7 тыс. рублей или

37,9 %);

участникам долевого строительства многоквартирных домов

в Санкт-Петербурге, нуждающихся в защите, (67,3 тыс. рублей или 1,1 %).

В объеме годовых бюджетных назначений профинансированы расходы

на выплату премии Санкт-Петербурга «За заслуги в воспитании детей»

(500 тыс. рублей) и на реализацию дополнительных мер социальной

поддержки на приобретение спортсменами дополнительного

профессионального образования (168,2 тыс. рублей).

По разделу «Физическая культура и спорт» бюджетные обязательства

Санкт-Петербурга исполнены в сумме 6 109 662,2 тыс. рублей, с увеличением,


или на 15,8 %. Данные об исполнении расходов по подразделам представлены




Бюджет на

2017 год

Роспись на

01.07.2017




Физическая культура и спорт 12 199 497,6 12 200 537,7 6 109 662,2 50,1 50,1 115,8

Физическая культура 2 895 199,5 2 899 564,9 2 079 386,7 71,8 71,7 в 5,1

раза

Массовый спорт 45 239,2 41 913,9 12 866,5 28,4 30,7 92,3

Спорт высших достижений 1 550 277,4 1 550 277,4 1 055 697,9 68,1 68,1 в 93,8

раза


физической культуры и спорта 7 708 781,5 7 708 781,5 2 961 711,0 38,4 38,4 61,2

Основные бюджетные обязательства Санкт-Петербурга были

направлены на реализацию постановления Правительства Санкт-Петербурга

33

от 04.04.2014 № 233 «О Программе подготовки Санкт-Петербурга

к проведению в 2018 году ЧМ по футболу на 2014-2018 годы» –

1 583 345,9 тыс. рублей, на подготовку Санкт-Петербурга к проведению

в 2018 году матчей ЧМ по футболу в соответствии с АИП – 1 097 973 тыс.

рублей, на финансовое обеспечение выполнения автономным учреждением

«Дирекция по управлению спортивными сооружениями» государственного

задания – 988 439,3 тыс. рублей, на финансовое обеспечение выполнения

автономным учреждением «Центр подготовки спортивных сборных команд

Санкт-Петербурга» государственного задания – 504 803,6 тыс. рублей и др.

В объеме годовых бюджетных назначений уже профинансированы

расходы на софинансирование мероприятий по подготовке к проведению

ЧМ по футболу FIFA 2018 года в РФ, связанные с поставкой, монтажом

и демонтажем строений и сооружений временного назначения и (или)

вспомогательного использования для подготовки и проведения спортивных

соревнований (899 266,3 тыс. рублей).

По разделу «Средства массовой информации» бюджетные

обязательства Санкт-Петербурга исполнены в сумме 710 556,8 тыс. рублей


на 5 476,3 тыс. рублей или на 0,8 %. Данные об исполнении расходов




Бюджет на

2017 год

Роспись на

01.07.2017




Средства массовой информации 1 690 599,7 1 684 490,0 710 556,8 42,0 42,2 100,8

Телевидение и радиовещание 829 128,1 829 752,3 408 989,4 49,3 49,3 106,5

Периодическая печать и

издательства 219 618,5 219 618,5 111 846,7 50,9 50,9 73,8

Другие вопросы в области средств

массовой информации 641 853,1 635 119,2 189 720,8 29,6 29,9 112,0

Основные расходы произведены по подразделам:

«Телевидение и радиовещание» – АО «Городское агентство

по телевидению и радиовещанию» на производство и вещание социально

значимого телеканала «Телеканал «Санкт-Петербург» – в сумме

378 852,9 тыс. рублей, финансирование прямых трансляций важнейших

общегородских мероприятий – в сумме 21 736,7 тыс. рублей, обеспечение

гарантий равенства политических партий, представленных в Законодательном

Собрании Санкт-Петербурга, при освещении их деятельности региональным

государственным телеканалом и региональным государственным

радиоканалом – в сумме 2 392,3 тыс. рублей, выпуск телепроекта «Морские

вести» – в сумме 1 848 тыс. рублей, внедрение системы скрытого

субтитрирования, субтитрирования и сурдоперевода – в сумме 1 824,4 тыс.

рублей, государственную поддержку телевидения и радиовещания – в сумме

1 446,9 тыс. рублей и др.;

«Периодическая печать и издательства» – ОАО «Информационно-

издательский центр Правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» –

34

на выпуск и распространение специализированных изданий «Петербургская

фотохроника» и «Петербургский дневник» – в сумме

83 065,4 тыс. рублей, на выпуск и распространение периодического печатного

издания «Вечерний Санкт-Петербург» – в сумме 27 811,1 тыс. рублей,

на издание и распространение специализированных изданий «Вестник

Администрации Санкт-Петербурга» и «Информационный бюллетень

Администрации Санкт-Петербурга» - в сумме 745,2 тыс. рублей, на выпуск

печатного издания «Вестник Морского совета» - в сумме 225 тыс. рублей;

«Другие вопросы в области средств массовой информации» –

на обеспечение централизованного оформления Санкт-Петербурга

к международным, общепризнанным (традиционным), общероссийским

и городским праздникам – в сумме 88 296,4 тыс. рублей, на издание

и распространение АНО «Санкт-Петербургский центр информационной

поддержки» районных периодических печатных изданий – в сумме

26 046,7 тыс. рублей, на участие Санкт-Петербурга в книжных выставках,

ярмарках и в выставке медийных проектов – в сумме 9 699,5 тыс. рублей,

на проведение мероприятий по увеличению подписного тиража общественно-

политических городских газет для распространения среди льготных категорий

граждан, работников бюджетной сферы и граждан, получающих социальную

поддержку – в сумме 7 125 тыс. рублей, на проведение мероприятий,

посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне

1941-1945 годов - 9 мая – в сумме 5 343,6 тыс. рублей, на организацию

и проведение «Всемирного дня книги и авторского права - 23 апреля» –

в сумме 2 053,8 тыс. рублей и др.

В объеме годовых бюджетных назначений предоставлена субсидия

на организацию и проведение праздника выпускников петербургских школ

«Алые паруса» (16 200 тыс. рублей).

По разделу «Обслуживание государственного и муниципального

долга» бюджетные обязательства Санкт-Петербурга исполнены Комитетом

финансов Санкт-Петербурга на 69,1 % к бюджету и к росписи в сумме

245 595,5 тыс. рублей, с увеличением, относительно аналогичного периода

прошлого года, на 13 555,8 тыс. рублей или на 5,8 %.

В соответствии с официальным сообщением Комитета финансов

01.06.2017 состоялось погашение номинальной стоимости и выплата

купонного дохода по облигациям Санкт-Петербурга выпуска RU25039GSP0.

Объем погашения составил 5 858,9 млн. рублей (в том числе дисконтный долг

– 13,6 млн. рублей).

Таким образом, наблюдаемый темп роста затрат на обслуживание

государственного долга обусловлен его структурным изменением в части

облигационных заимствований. Средства перечислены Небанковской

кредитной организации АО «Национальный расчетный депозитарий»

за облигации выпуска RU25039GSP0 на выплату: дисконтного дохода –

в сумме 13 583,2 тыс. рублей, а также дохода за девятый купонный период –

в сумме 232 012,3 тыс. рублей.

35

Таким образом, начиная с июня 2017 года долговые обязательства

Санкт-Петербурга в размере 7 904,7 млн. рублей представлены

исключительно бюджетными кредитами, ранее привлеченными

из федерального бюджета.

По разделу «Межбюджетные трансферты общего характера

бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований» бюджетные

обязательства Санкт-Петербурга исполнены в сумме 330 334,6 тыс. рублей,

со снижением, относительно аналогичного периода прошлого года,

на 128 956 тыс. рублей или на 28,1 %.

По подразделу «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»

финансовая поддержка оказана бюджетам ВМО, годовые назначения

исполнены в сумме 242 979,7 тыс. рублей, что составляет 31,3 %.

По подразделу «Иные дотации» предоставлена дотация Местной

Администрации МО поселок Саперный на поддержку мер по обеспечению

сбалансированности бюджета ВМО в сумме 2 434,4 тыс. рублей (11,1 %

от годовых назначений).

За счет средств подраздела «Прочие межбюджетные трансферты

общего характера» на реализацию ежегодно заключаемого соглашения между

Санкт-Петербургом и Ленинградской областью по обеспечению равной

доступности граждан на проезд в городском и пригородном пассажирском

транспорте, предоставлена субсидия Комитету по жилищно-коммунальному

хозяйству и транспорту Ленинградской области в объеме 84 920,5 тыс. рублей,

что составляет 23,6 % от годовых бюджетных назначений.

По результатам анализа исполнения бюджета Санкт-Петербурга

за I полугодие 2017 года выявлено незначительное, по сравнению

с аналогичным периодом прошлого года, изменение структуры расходов

бюджета.

К числу основных расходов относились «Образование»,

«Национальная экономика», «Здравоохранение», «Социальная

политика» и «Жилищно-коммунальное хозяйство», что соответствует

структуре бюджетных приоритетов в расходах прошлых лет.

В разрезе подразделов классификации расходов по итогам анализа

отмечено крайне неравномерное исполнение расходов бюджета

Санкт-Петербурга, что подтверждается следующими факторами, а именно:

– вообще не осуществлялись расходы по подразделам:

«Прикладные научные исследования в области

общегосударственных вопросов» - в сумме 93 485,7 тыс. рублей, которые

предусмотрены бюджетом по следующим основным целевым статьям:

1130094410 «Субсидии общественным объединениям научных

работников, имеющим место нахождения в Санкт-Петербурге, в целях

36

развития их научно-просветительской, научно-исследовательской

и педагогической деятельности» (2 000 тыс. рублей);

1130094420 «Субсидии физическим лицам в возрасте до 35 лет,

являющимся молодыми учеными, молодыми кандидатами наук вузов,

отраслевых и академических институтов, расположенных на территории

Санкт-Петербурга» (27 900 тыс. рублей);

1130094430 «Субсидии юридическим лицам (за исключением

государственных (муниципальных) учреждений), имеющим место

нахождения в Санкт-Петербурге, на подготовку и проведение конгрессов,

конференций, форумов российского и мирового уровня» (8 000 тыс. рублей);

1130094440 «Субсидии хозяйствующим обществам, находящимся

в Санкт-Петербурге, создаваемым вузами, бюджетными научными

учреждениями и академическими институтами, в целях возмещения затрат,

связанных с практическим применением (внедрением) результатов

интеллектуальной деятельности» (4 000 тыс. рублей);

1130094450 «Субсидии юридическим лицам (за исключением

государственных (муниципальных) учреждений), имеющим место

нахождения в Санкт-Петербурге, на подготовку и выпуск научных, научно-

образовательских и научно-популярных периодических изданий в целях

популяризации научных знаний» (2 000 тыс. рублей);

1130094470 «Расходы на организацию и проведение конкурса лучших

инновационных проектов в сфере науки и высшего профессионального

образования Санкт-Петербурга в целях стимулирования инновационной

деятельности» (1 500 тыс. рублей);

1130094480 «Расходы на организацию предоставления субсидий

общественным объединениям научных работников, юридическим лицам на

подготовку и проведение конгрессов, конференций, форумов, юридическим

лицам на подготовку и выпуск научных, научно-образовательных и научно-

педагогических периодических изданий» (700 тыс. рублей);

1130094490 «Расходы на организацию и проведение конкурса

«Поддержка научного и инженерного творчества школьников старших

классов» в целях развития научной деятельности молодежи,

профессиональной ориентации школьников» (1 200 тыс. рублей);

1130094500 «Расходы на организацию проведения региональных

предметных студенческих олимпиад высших учебных заведений,

расположенных на территории Санкт-Петербурга, в целях развития научной

деятельности молодежи» (2 000 тыс. рублей);

1130094510 «Расходы на выплату премий Правительства

Санкт-Петербурга победителям конкурса грантов для студентов вузов,

расположенных на территории Санкт-Петербурга, аспирантов вузов,


Санкт-Петербурга» (15 400 тыс. рублей);

1130094520 «Расходы на организацию присуждения премий

Правительства Санкт-Петербурга победителям конкурса грантов для

студентов вузов, аспирантов вузов, отраслевых и академических институтов,

37

и организацию предоставления субсидий молодым ученым, молодым

кандидатам наук вузов, отраслевых и академических институтов» (2 500 тыс.

рублей);

1130094530 «Расходы на организацию и проведение Ассамблеи

молодых ученых и специалистов» (1 000 тыс. рублей);

1130094600 «Расходы на организацию предоставления субсидий

хозяйствующим обществам, находящимся в Санкт-Петербурге, создаваемым

вузами, бюджетными научными учреждениями и академическими

институтами, в целях возмещения затрат, связанных с практическим

применением (внедрением) результатов интеллектуальной деятельности»

(400 тыс. рублей);

1130094610 «Расходы на подготовку и размещение в эфире

телевизионных каналов цикла научно-популярных передач, посвященных

науке и образованию в Санкт-Петербурге» (2 685,7 тыс. рублей);

1130094620 «Расходы на организацию и проведение мероприятий,

посвященных юбилеям известных ученых или важным научным событиям»


1130095990 «Субсидии в виде грантов Санкт-Петербурга в сфере

научной и научно-технической деятельности» (14 000 тыс. рублей);

1130096000 «Расходы на организацию предоставления на конкурсной

основе грантов Санкт-Петербурга в сфере научной и научно-технической

деятельности в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 31.10.2001

№ 752-97 «О грантах Санкт-Петербурга в сфере научной и научно-

технической деятельности» (600 тыс. рублей);

1130096010 «Расходы на реализацию программы повышения

квалификации специалистов образовательных учреждений высшего

профессионального и научных организаций, расположенных на территории

Санкт-Петербурга, в области управления качеством в целях содействия

в получении дополнительного профессионального образования» (500 тыс.

рублей);

1130096060 «Расходы на проведение научно-практической

конференции «Международная летняя школа по русской литературе»


1130096090 «Расходы на проведение Российского национального

конгресса кардиологов» (4 000 тыс. рублей);

1130096110 «Субсидии юридическим и физическим лицам

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), имеющим

место нахождения в Санкт-Петербурге, на проведение научных исследований

и разработок в области сельского хозяйства» (2 000 тыс. рублей);

«Водное хозяйство» - в сумме 133 083,3 тыс. рублей, которые

предусмотрены бюджетом по целевым статьям:

10100R0160 «Субсидии на мероприятия федеральной целевой

программы «Развитие водохозяйственного комплекса РФ в 2012 - 2020 годах»

(96 154,6 тыс. рублей);

38

9900051280 «Расходы на осуществление отдельных полномочий

в области водных отношений за счет средств федерального бюджета»

(36 928,7 тыс. рублей);

– наименьшие темпы складывалось исполнение расходов бюджета

Санкт-Петербурга по подразделам: «Другие вопросы в области

национальной безопасности и правоохранительной деятельности» (5,8 %),

«Иные дотации» (11,1 %), «Другие вопросы в области социальной политики»

(14,9 %), «Сельское хозяйство и рыболовство» (15 %), «Международные

отношения и международное сотрудничество» (16,1 %), «Жилищное

хозяйство» (21,5 %), «Экологический контроль» (21,8 %), «Прочие

межбюджетные трансферты общего характера» (23,6 %);

– с опережением исполнялись бюджетные обязательства

Санкт-Петербурга по подразделам: «Фундаментальные исследования»

(99,7 %), «Физическая культура» (71,8 %), «Обслуживание государственного

внутреннего и муниципального долга» (69,1 %), «Спорт высших достижений»

(68,1 %), «Общее образование» (54,8%), «Функционирование высшего

должностного лица субъекта РФ и муниципального образования» (52,6 %),

«Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской

крови и ее компонентов» (52,4%), «Функционирование Правительства РФ,

высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,

местных администраций» (52 %), «Социальное обеспечение населения»

(51,5 %), «Периодическая печать и издательства» (50,9 %), «Охрана семьи

и детства» (50,7 %), «Высшее образование» (50,7 %).

В соответствии с п. 2 Перечня поручений Президента Российской

Федерации № ПР-1542 от 31.05.2016 органам государственной власти

субъектов Российской Федерации было рекомендовано при

планировании расходов бюджета рассмотреть вопрос о включении

в закон о бюджете отдельного приложения, содержащего информацию

об объемах бюджетных ассигнований, направляемых на государственную

поддержку семьи и детей.

В целях оценки реализации в Санкт-Петербурге указанного пункта

поручений Президента Российской Федерации Контрольно-счетной палатой

Санкт-Петербурга на протяжении всего отчетного периода проводился анализ

и мониторинг полноты и своевременности освоения в 2017 году бюджетных

ассигнований, предусмотренных бюджетом Санкт-Петербурга на

государственную поддержку семьи и детей («детский бюджет»), что

позволило сформировать следующие выводы.

1. Бюджетные ассигнования для участия в 2017 году Санкт-Петербурга

в семейной политике предусмотрены в объеме 135 690 738,2 тыс. рублей,

освоены за I полугодие 2017 года в сумме 70 671 448,6 тыс. рублей или

на 52,1 %, что значительно превышает исполнение всего бюджета в целом

(42,3 %).

39


2. Основными направлениями расходов «детского бюджета»

в структуре финансирования за отчетный период являлись «Общее

образование» (42,6 %), «Дошкольное образование» (30,4 %),

«Дополнительное образование детей» (9,7 %), «Социальное обеспечение

населения» (7,3 %), данные об исполнении «детского бюджета» представлены


Код



Бюджет на

2017 год


01.07.2017

сумма %

Итого: 135 690 738,2 70 671 448,6 52,1

0701 Дошкольное образование 40 625 222,1 21 500 894,1 52,9

0702 Общее образование 51 582 222,3 30 081 550,5 58,3

0703 Дополнительное образование детей 14 012 167,1 6 887 342,4 49,2

0704 Среднее профессиональное образование 805 435,0 384 499,3 47,7

0707 Молодежная политика 5 508 372,7 1 847 810,6 33,5

0709 Другие вопросы в области образования 4 131 392,9 966 739,5 23,4

0801 Культура 500,0 482,1 96,4

0902 Амбулаторная помощь 272 160,8 116 810,8 42,9

0905 Санаторно-оздоровительная помощь 1 599 929,9 695 208,8 43,5

0909 Другие вопросы в области здравоохранения 1 358 463,2 681 005,3 50,1

1002 Социальное обслуживание населения 3 224 655,2 1 499 215,0 46,5

1003 Социальное обеспечение населения 10 751 363,3 5 125 948,8 47,7

1004 Охрана семьи и детства 1 796 457,0 874 071,8 48,7

1006 Другие вопросы в области социальной политики 5 000,0 2 639,7 52,8

1105 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 17 396,7 7 229,9 41,6

3. Опережающими темпами исполнены бюджетные ассигнования,

направляемые на государственную поддержку семьи и детей, в части

предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения

государственных заданий бюджетными и автономными учреждениями

Санкт-Петербурга: домами ребенка (65,1 %), общеобразовательными

школами (59,5 %), Спортивно-оздоровительным комплексом «Дружных»

(57,7 %), информационно-методическими центрами (56,2 %), школами-

интернатами (55,7 %), государственным образовательным учреждениям

в сфере культуры (54,6 %), психолого-педагогическими медико-социальными

учреждениями для детей (54,6 %), дошкольными образовательными

учреждениями (53 %), учреждениям дополнительного образования детей

(52,3 %).

132 582 805,8 135 690 738,2

70 671 448,6 65 019 289,6

Детский бюджет

(первоначальный)

Детский бюджет (с

корректировкой)

Исполнено за I

полугодие 2017 года

Предстоит освоить во

II полугодии 2017 года

40

4. В разрезе отдельных подразделов с начала 2017 года до сих пор

не было начато исполнение бюджетных обязательств Санкт-Петербурга

по подразделам:

«Общее образование» по целевым статьям:

0840070910 «Субсидии на иные цели на выполнение работ (оказание

услуг) по сохранению объектов культурного наследия, а также работ (услуг),

связанных с капитальным ремонтом зданий (сооружений, помещений),

занимаемых государственными образовательными учреждениями в сфере

культуры» - в сумме 84 150 тыс. рублей, которые предусмотрены Комитету

по культуре для проведения в Санкт-Петербургских государственных

бюджетных нетиповых образовательных учреждениях:

«Лицей искусств «Санкт-Петербург» – капитального ремонта

большого зала вследствие аварийного состояния потолков;

«Санкт-Петербургский музыкальный лицей» – реставрации фасада;

разработки ПСД на приспособление под современное использование

чердачного помещения, из-за острой нехватки служебных помещений; 1730078650 «Расходы на организацию посещения обучающимися

первой и второй образовательной ступени (1-4 и 5-8 кл.) общеобразовательных

учреждений Санкт-Петербурга цикла музейных образовательных программ» -

в сумме 500 тыс. рублей, которые предусмотрены Администрации

Кронштадтского района Санкт-Петербурга для ГБОУ дополнительного

образования детей дом детского творчества Кронштадтского района

Санкт-Петербурга «Град чудес»;

«Дополнительное образование детей» по целевой статье

0420045980 «Субсидии бюджетным учреждениям - спортивным школам

на иные цели» - в сумме 13 000 тыс. рублей, которые выделены Комитету

по физической культуре и спорту при весенней корректировке ко второму

чтению без расчетов и обоснований;

«Молодежная политика» по целевой статье 1710078120 «Расходы

на организацию деятельности специальных кружков ручного труда для

обеспечения социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних

в возрасте от 9 до 14 лет, склонных к совершению правонарушений

и уклоняющихся от учебы» - в сумме 13 915,9 тыс. рублей, которые

предусмотрены Комитету по молодежной политике и взаимодействию

с общественными организациями;

«Другие вопросы в области образования» по целевым статьям:

0220020130 «Субсидии на поддержку негосударственных

образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные

программы» - в сумме 2 000 тыс. рублей, которые предусмотрены Комитету

по образованию по трем направлениям: разработка современных моделей

воспитания и социализации учащихся, проектирование образовательных

профилей учащихся, поиск оригинальных решений для организации школьного

пространства;

41

0220020180 «Расходы на организацию и проведение праздника «Бал

медалистов» - в сумме 7 203,4 тыс. рублей, которые предусмотрены

Комитету по образованию. Мероприятие для выпускников государственных

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, награжденных

медалью «За особые успехи в учении» и почетным знаком «За особые успехи

в обучении» состоялось 27.06.2017 в Государственном музее-заповеднике

«Петергоф». За отчетным периодом средства перечислены ООО «СОЮЗ-

КЕЙТЕРИНГ» (1 238,7 тыс. рублей) и ООО «АРТ-ФЕСТИВАЛЬК»

(8 208,1 тыс. рублей);

0260020500 «Расходы на внедрение инновационных образовательных

программ в государственных образовательных учреждениях» в сумме

20 000 тыс. рублей, которые предусмотрены Комитету по образованию

и администрациям района Санкт-Петербурга (Калининского, Невского,

Приморского, Фрунзенского, Центрального);

0260020580 «Расходы на приобретение оборудования для

образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности»

в сумме 17 250 тыс. рублей, которые предусмотрены администрациям

районов Санкт-Петербурга:

Адмиралтейского – для ГБОУ гимназия № 278 имени Б.Б. Голицина,

ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 564, ГБУ дополнительного

профессионального педагогического образования центр повышения

квалификации специалистов «Информационно-методический Центр», ГБОУ

школа № 616 «Центр абилитации с индивидуальными формами обучения

«Динамика»;

Василеостровского – для ГБОУ гимназия № 24 имени И.А. Крылова;

Калининского – для ГБОУ средние общеобразовательные школы № 81,

№ 619;

Кировского – для ГБОУ школа № 269 «Школа здоровья»;

Красногвардейского – для ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»;

Красносельского – для ГБОУ средняя общеобразовательная школа

№ 391;

Кронштадтского – для ГБДОУ детский сад № 4;

Московского – для ГБУ ДО Дворец детского (юношеского) творчества;

Невского – для ГБОУ лицей № 344;

Приморского – для ГБОУ школа № 582, ГБДОУ детский сад № 62;

Центрального – для ГБОУ школа № 204;

«Социальное обеспечение населения» по целевым статьям:

0330040750 «Расходы на предоставление дополнительной меры

социальной поддержки, связанной с предоставлением транспортного средства

многодетным семьям» - в сумме 15 264,6 тыс. рублей, которые

предусмотрены Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга для

предоставления транспортных средств 15 многодетным семьям;

0330041310 «Субсидии на информирование населения об устройстве

детей, оставшихся без попечения родителей, в приёмную семью» - в сумме

1 418,9 тыс. рублей, которые предусмотрены Комитету по социальной

42

политике Санкт-Петербурга для создания информационных паспортов на

детей, для создания социальной рекламы, направленной на профилактику

сиротства, для создания и распространения информационных материалов по

профилактике сиротства и развитию института приемных семей.

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Согласно ст. 179 БК РФ, ст. 17 Закона Санкт-Петербурга «О бюджетном

процессе в Санкт-Петербурге», государственные программы Санкт-

Петербурга (далее – госпрограммы) подлежат приведению в соответствие с

законом о бюджете в срок не позднее трех месяцев со дня вступления его в

силу.

Ранее Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга указывала на

несоблюдение требований указанных норм бюджетного законодательства и о

необходимости приведения госпрограмм в соответствие с законом о бюджете

в срок не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу, а также

рекомендовала ответственным исполнителям внести в них соответствующие

изменения, в том числе в части объемов финансового обеспечения, в целях

исполнения на законных основаниях принятых бюджетных обязательств.

С нарушением установленного трехмесячного срока объемы

финансирования приведены в соответствие с первоначальным бюджетом по

13 госпрограммам, а именно:

«Развитие здравоохранения»;

«Социальная поддержка граждан»;

«Развитие физической культуры и спорта»;

«Развитие транспортной системы»;

«Развитие сферы культуры и туризма»;

«Обеспечение доступным жильем и ЖКУ жителей»;

«Благоустройство и охрана окружающей среды»;

«Развитие промышленности, инновационной деятельности и АПК»;

«Развитие предпринимательства и потребительского рынка»;

«Содействие занятости населения»;

«Повышение эффективности государственного управления»;

«Экономическое и социальное развитие территорий»;

«Создание условий для обеспечения общественного согласия».

В связи со вступлением в действие закона Санкт-Петербурга


Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

госпрограммы также подлежат приведению в соответствие с законом

о бюджете в срок не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу

(01.06.2017).

43

В период проведения внешней проверки годового отчета об исполнении

бюджета Санкт-Петербурга за 2016 год Контрольно-счетной палатой

Санкт-Петербурга указывалось, что ответственными исполнителями

госпрограмм не были реализованы новые требования5, о необходимости

дополнения госпрограмм (после рассмотрения Правительством

Санкт-Петербурга сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке

эффективности госпрограмм) мероприятий шестого года, а также об

исключении мероприятий, реализация которых осуществлялась в прошедшем

году.

В соответствии с п. 2 постановления Правительства Санкт-Петербурга

от 28.09.2016 № 835 «О внесении изменений в постановление Правительства

Санкт-Петербурга от 25.12.2013 № 1039 и признании утратившими силу

постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2014 № 184, от

19.02.2015 № 147, от 14.05.2015 № 420» в 2017 году корректировка

госпрограмм должна осуществляться путем исключения мероприятий,

реализация которых осуществлялась в 2015 и 2016 годах, и дополнения

мероприятиями, реализация которых запланирована на 2021 и 2022 годы.

За отчетный период ни одним из ответственных исполнителей

госпрограммы указанные требования законодательства Санкт-

Петербурга не реализованы.

В связи с выявленными в период внешней проверки множественными

фактами несоответствия представленных в Контрольно-счетную палату

Санкт-Петербурга отчетных данных о ходе реализации госпрограмм, а также

низкого качества внутриведомственного взаимодействия и ненадлежащего

исполнения Комитетом государственного финансового контроля

Санкт-Петербурга полномочий по контролю за полнотой и достоверностью

отчетности о реализации госпрограмм, в целях подготовки настоящей

Информации, использованы представленные в Контрольно-счетную палату

Санкт-Петербурга ответственными исполнителями госпрограмм Планы-

графики реализации госпрограмм на 2017 год (далее – План-график).

Расходы по госпрограммам в I полугодии 2017 года составили

226 866 602,8 тыс. рублей или 42,1 % от законодательно утвержденных

ассигнований 2017 года. На долю «программных» расходов в общей сумме

расходов городского бюджета в I полугодии 2017 года пришлось 93,7 %.

Бюджетом на 2017 год предусмотрено 94,1 %.

5 п. 1.3-1. Порядка принятия решений о разработке государственных программ

Санкт-Петербурга, формирования, реализации и проведения оценки эффективности их

реализации, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от

25.12.2013 № 1039.

44

Структура бюджетных ассигнований, направленных на финансовое

обеспечение реализации госпрограмм

в I полугодии 2017 года (%)

Самый низкий уровень кассового исполнения отмечался по

госпрограммам «Развитие промышленности, инновационной деятельности и

АПК» (7,3 %), «Экономическое и социальное развитие территорий» (13,3 %),

«Благоустройство и охрана окружающей среды» (23,9 %), «Экономическое

развитие и экономика знаний» (24,9 %). На высоком уровне исполнены

расходы по госпрограммам «Развитие образования» (50,6 %), «Социальная

поддержка граждан» (49,1 %), «Развитие физической культуры и спорта»

(48,3 %), данные о кассовых расходах представлены в таблице: (тыс. рублей)

№*

Госпрограмма

в редакции до

01.04.17

Бюджет на 2017 год от

Отклонение

госпрограммы

от бюджета


13.12.16

№ 699-113

30.05.17

№ 328-51 сумма

в процентах, к

бюджету от

13.12.16 №

699-113

30.05.17

№ 328-51

х 462 649 377,7 519 536 590,2 538 716 950,2 -56 887 212,5 226 866 602,8 43,7 42,1

01 76 148 012,7 89 515 927,9 93 254 984,6 -13 367 915,2

40 720 070,4 45,5 43,7

02 112 492 318,9 119 483 198,1 121 264 473,6 -6 990 879,2

61 348 240,0 51,3 50,6

03 52 547 907,3 64 086 687,9 67 001 947,7 -11 538 780,6

32 917 242,3 51,4 49,1

04 11 664 790,7 15 260 626,5 17 830 938,5 -3 595 835,8

8 611 581,6 56,4 48,3

05 107 219 709,9 113 945 611,8 115 136 055,9 -6 725 901,9

39 862 658,2 35,0 34,6

06 5 634 495,6 7 423 360,2 7 465 611,2 -1 788 864,6

2 876 122,8 38,7 38,5

07 16 584 299,6 18 039 624,6 19 414 601,7 -1 455 325,0

7 386 429,8 40,9 38,0

08 19 418 113,8 23 549 683,0 26 974 695,9 -4 131 569,2

8 981 411,1 38,1 33,3

09 35 195 638,3 34 076 823,4 36 136 798,8 1 118 814,9

14 455 885,7 42,4 40,0

10 5 947 512,4 6 803 543,5 7 439 899,7 -856 031,1

1 777 002,9 26,1 23,9

11 671 565,8 906 405,1 1 107 854,9 -234 839,3

275 450,7 30,4 24,9

12 1 940 104,6 2 998 438,8 2 092 101,8 -1 058 334,2

152 872,5 5,1 7,3

13 1 439 399,2 1 556 546,1 1 552 300,4 -117 146,9

640 942,1 41,2 41,3

14 1 235 826,8 2 254 530,7 1 905 018,3 -1 018 703,9

639 651,2 28,4 33,6

27,0

17,9

17,6

14,5

6,4

16,6

«Развитие образования» (27 %)

«Развитие здравоохранения» (17,9 %)

«Развитие транспортной системы» (17,6 %)

«Социальная поддержка граждан» (14,5 %)

«Обеспечение доступным жильем и ЖКУ жителей» (6,4 %)

Остальные госпрограммы (16,6 %)

45

15 6 303 238,4 9 484 715,1 9 697 647,5 -3 181 476,7

3 511 494,0 37,0 36,2

16 4 524 811,9 5 841 867,9 5 950 434,9 -1 317 056,0

790 919,7 13,5 13,3

17 3 681 631,8 4 308 999,6 4 491 584,8 -627 367,8

1 918 627,8 44,5 42,7

*1 «Развитие здравоохранения», 2 «Развитие образования», 3 «Социальная поддержка граждан»,

4 «Развитие физической культуры и спорта», 5 «Развитие транспортной системы», 6 «Обеспечение

законности, правопорядка и безопасности», 7 «Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры, энергетики и энергосбережения», 8 «Развитие сферы культуры и туризма»,

9 «Обеспечение доступным жильем и ЖКУ жителей», 10 «Благоустройство и охрана окружающей среды»,

11 «Экономическое развитие и экономика знаний», 12 «Развитие промышленности, инновационной

деятельности и АПК», 13 «Содействие занятости населения», 14 «Развитие предпринимательства и

потребительского рынка», 15 «Повышение эффективности государственного управления»,

16 «Экономическое и социальное развитие территорий», 17 «Создание условий для обеспечения

общественного согласия».

Представленные в таблице данные характеризуют крайнюю

неравномерность исполнения бюджетных обязательств Санкт-Петербурга по

госпрограммам, что ответственным исполнителям, соисполнителям и

участникам госпрограмм требуется учесть в целях минимизации рисков их

неисполнения.

В целом по итогам I полугодия 2017 года практически все взятые

городом социальные обязательства выполняются на должном уровне. По

расходам, носящим конкурентный способ исполнения, прослеживается

тенденция низкого уровня освоения бюджетных ассигнований, а также, в ряде

случаев, отставания подрядчиками от графика производства работ.

Поэтому, основные расходы будут осуществляться во второй половине

2017 года, что во многом обусловлено длительными процессами проведения

конкурсных процедур и не вполне способствует соблюдению принципа

эффективности расходования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ), поскольку

заданные результаты следовало достигать последовательно в течение всего

финансового года, а не по его завершению.

При этом, с учетом результатов анализа исполнения госпрограмм в 2015-

2016 годах, сохраняется вероятность перевыполнения достижения целевых

показателей госпрограммы, что свидетельствует о возможном занижении

плановых показателей, установленных исполнителями в госпрограмме.

Анализ кассового исполнения расходов по всем госпрограммам

выявил следующее.

По госпрограмме № 1 «Развитие здравоохранения в

Санкт-Петербурге на 2015-2020 годы» расходы исполнены в сумме

40 720 070 тыс. рублей или на 43,7 % от бюджетных ассигнований, что выше

уровня освоения ассигнований госпрограмм в целом (42,1 %).

Корректировкой бюджета бюджетные ассигнования на 2017 год

утверждены в сумме 93 254 984,6 тыс. рублей, что на 3 739 056,7 тыс. рублей

или на 4,2 % больше обязательств по госпрограмме принятых первоначальным

бюджетом.

46

В нарушение ст. 17 Закона Санкт-Петербурга «О бюджетном

процессе в Санкт-Петербурге» госпрограмма не была приведена в

соответствие с законом о бюджете (от 13.12.2016 № 699-113). Последняя

утвержденная редакция госпрограммы от 28.12.2016.

При этом, направленный в Контрольно-счетную палату

Санкт-Петербурга Комитетом по здравоохранению План-график на 2017 год

соответствует Закону о бюджете от 13.12.2016 № 699-113. Тогда как

в соответствии с п.п. 7.1.2 распоряжения Комитета по экономической

политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 28.03.2014

№ 28-р «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию

и реализации государственных программ Санкт-Петербурга» внесение

изменений в План-график осуществляется не позднее 15 рабочих дней после

утверждения Правительством Санкт-Петербурга внесения изменений

в госпрограмму.

Расходы по госпрограмме по итогам полугодия осуществлялись

20 исполнителями крайне неравномерно: в диапазоне от 13,9 % (Комитет по

строительству) до 51,7 % (Администрация Центрального района

Санкт-Петербурга). При этом, Комитетом по молодежной политике и

взаимодействию с общественными организациями и Комитетом по

социальной политике Санкт-Петербурга расходы по госпрограмме не

исполнялись вообще.

В I полугодии 2017 года не исполнялись бюджетные обязательства

по 11 целевым статьям, на общую сумму 398 829,1 тыс. рублей, (в том числе

по 4 целевым статьям, на общую сумму 43 400 тыс. рублей, введенным

корректировкой). Основной объем неисполненных расходов пришелся на:

приобретение санитарного автотранспорта для СПб ГУЗ «Автобаза скорой и

неотложной помощи» (157 650 тыс. рублей); на утилизацию медицинских

отходов (49 688,1 тыс. рублей); на оказание медицинской помощи больным

онкологическими заболеваниями с использованием протонно-лучевой

терапии (48 750 тыс. рублей) и др.

Кроме того, в отчетном периоде полностью не исполнены

обязательства по целевой статье 0150010500 «Субсидии на финансовое

обеспечение выполнения государственного задания бюджетным

учреждением «Медицинский информационно-аналитический центр» –

в сумме 55 000 тыс. рублей, которые внесением изменений в сводную

бюджетную роспись исключены в полном объеме.

В нарушение положений ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», согласно которым бюджетное

учреждение осуществляет деятельность, связанную с выполнением работ,

оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности в

соответствии с государственными заданиями (субсидии на финансовое

обеспечение выполнения государственного задания) и иные виды

деятельности (субсидии на иные цели), не являющиеся основными видами

деятельности, для достижения целей, ради которых оно создано, расходы в

сумме 39 331,4 тыс. рублей на содержание медицинского информационно-

47

аналитического центра осуществлены по целевой статье 0150010540

«Расходы на прочие мероприятия в области здравоохранения» виду

расходов 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели», что не

предусмотрено распоряжением Комитета по здравоохранению Правительства

Санкт-Петербурга от 30.06.2017 № 219-р «Об утверждении порядков

предоставления субсидий на иные цели в 2017 году».

В соответствии Приложением 1 к указанному Порядку за счет

бюджетных ассигнований по целевой статье 0150010540 «Расходы на прочие

мероприятия в области здравоохранения» целями предоставления субсидий

являются:

закупка антирабических иммунобиологических препаратов;

подготовка и печать СПб ГБУЗ «МИАЦ» информационных

материалов;

мероприятия по межрегиональному и международному

сотрудничеству в области здравоохранения;

финансовое обеспечение деятельности, связанной с осуществлением

проведения анализа, мониторинга, экспертизы, информационно-

аналитического и организационно-технического обеспечения, сбора и

обработки статистической информации, предоставления консультаций и

методических услуг в сфере здравоохранения;

содержание и оснащение инфекционной больницы в Полюстрово;

реализация мероприятий, связанных с реорганизацией учреждения

здравоохранения.

Как и предусмотрено Законом о бюджете, основные средства

направлены на целевые статьи, по которым и сложилось наибольшее

исполнение, обусловленное в том числе регулярным ежемесячным характером

расходования:

0160010680 «Средства, направляемые в бюджет ТФ ОМС,

на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной

программы ОМС в пределах базовой программы ОМС» – в сумме

8 237 438,6 тыс. рублей или 46,3 %;

0160010670 «Страховые взносы на ОМС неработающего населения

на выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой

программы ОМС» - в сумме 8 195 754,6 тыс. рублей или 50 %;

0110010080 «Субсидии бюджетным учреждениям - поликлиникам,

амбулаториям, диагностическим центрам на финансовое обеспечение

выполнения государственного задания» – в сумме 4 236 678,2 тыс. рублей или

47 %;

0120010250 «Субсидии бюджетным учреждениям - больницам,

клиникам на финансовое обеспечение выполнения государственного задания»

- в сумме 3 595 105,7 тыс. рублей или 46 %;

0110010050 «Расходы на бесплатные медикаменты, изделия

медицинского назначения, продукты лечебного питания для льготных

48

категорий граждан» – в сумме 2 632 204,2 тыс. рублей или 79,3 %, что

на 16,4 п.п. больше чем в аналогичном периоде 2016 года;

0120010240 «Содержание больниц, клиник» – в сумме

1 898 568,6 тыс. рублей или 44,6 %;

0110054600 «Расходы на оказание, отдельным категориям граждан

социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для

медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты,

медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также

специальные продукты лечебного питания, для детей-инвалидов» – в сумме

1 189 514,2 тыс. рублей или 86,1 %, что на 0,6 п.п. меньше чем в аналогичном

периоде 2016 года;

0150010580 «Расходы на содержание ГКУ «Автобаза скорой

и неотложной помощи» – в сумме 1 171 188 тыс. рублей или 50,2 %;

0120010170 «Расходы на совершенствование системы оказания

медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» –

в сумме 1 157 778,6 тыс. рублей или 46,7 %.

На высоком уровне исполнены расходы на бесплатное

слухопротезирование – 99,6 % в сумме 20 827 тыс. рублей (в аналогичном

периоде 2016 года расходы были исполнены в полном объеме в сумме

19 924,4 тыс. рублей).

На низком уровне исполнены расходы на реализацию ГП «Развитие

здравоохранения в Санкт-Петербурге» в соответствии с АИП

(ц.с. 0150010720) Комитетом по строительству – в сумме 680 240,4 тыс.

рублей или 14,1 %.

Согласно Отчету об исполнении АИП средства Комитетом

по строительству направлены на:

строительство:

- здания ГБУЗ «Городская поликлиника № 64» для взрослых и детей

на 340 посещений в смену в пос. Стрельна, на Львовской ул., уч. 1 – в сумме

103 453 тыс. рублей (в т.ч. авансы – 32 726,8 тыс. рублей).

Несмотря на то, что строительство объекта было включено в АИП

в 2013 году, госконтракт был заключен только 20.02.2014

с ООО «СтройИнвестКомплект» в связи с тем, что результаты открытого

аукциона в электронной форме, проведенного в ноябре 2013 года,

аннулированы по предписанию УФАС. Заключенный госконтракт был

расторгнут Комитетом по строительству в одностороннем порядке

10.08.2015, а новый с ООО «Глобал-Строй» был заключен 11.02.2016.

При корректировке бюджета 2017 года общая сметная стоимость была

увеличена на 10 342,9 тыс. рублей или на 1,4 %. Объект планировался к вводу

в 2017 году, однако при формировании предварительного проекта АИП 2018-

2020 годов заказчиком заявлен возможный перенос части работ на 2018 год;

- нового здания на территории ГУЗ «Родильный дом № 9» для

организации перинатального центра на 270 коек по адресу: ул. Орджоникидзе,

д. 47, литера А – в сумме 22 372,8 тыс. рублей или 3,7 %, со сроком окончания

49

работ в 2017 году и общей сметной стоимостью в сумме 1 425 167,2 тыс.

рублей;

- здания поликлиники для взрослых на 600 посещений в смену

с отделением травматологии, стоматологическим отделением, отделением

реабилитации, женской консультацией по адресу: г. Красное село, Севернее

д. 120 по пр. Ленина (г. Красное село, переулок Щуппа, участок 1 (восточнее

дома 120, литера а по пр. Ленина) - в сумме 19 569,9 тыс. рублей или 3,3 %, со

сроком окончания работ в 2017 году и общей сметной стоимостью в сумме

894 482,4 тыс. рублей. Допущено отставание от графика по отделочным

работам, ведется претензионная работа;

- блока пристройки к зданию морга и реконструкция здания морга

с надстройкой дополнительного этажа здания СПб ГУЗ «Бюро судебно-

медицинской экспертизы» по адресу: Екатерининский пр., д.10, (лит. А) -

в сумме 75 321,9 тыс. рублей или на 16,4 %, в том числе авансы –

14 638,5 тыс. рублей со сроком погашения 30.08.2017. Допущено отставание

от графика производства работ по вине подрядчика, ведется претензионная

работа. Объект планировался к вводу в 2017 году, однако при формировании

предварительного проекта АИП 2018-2020 годов заказчиком заявлен

возможный перенос части работ на 2018 год;

- поликлиники для взрослых на 600 посещений в смену по адресу:

Коломяги, кв. 12а, корп. 16 - в сумме 45 266,5 тыс. рублей или 14,7 %, со

сроком окончания работ в 2018 году и общей сметной стоимостью в сумме

629 086,3 тыс. рублей. Генподрядчиком не выполнены строительно-

монтажные работы, монтаж главного распределительного щита,

кабельных линий. Ведется претензионная работа. Планируется сокращение

лимита финансирования 2017 года и увеличение лимита 2018 года для

завершения строительства объекта и ввода в эксплуатацию в 2018 году;

- лечебно-диагностического (хирургического профиля) корпуса ГУЗ

«Городская больница № 33» в г. Колпино, ул. Павловская, д.16, литера А –

в сумме 12 482 тыс. рублей или 4,6 %, со сроком окончания работ в 2018 году

и общей сметной стоимостью в сумме 2 759 588,2 тыс. рублей. С 2012 года

(начало строительства) общая сметная стоимость выросла на 25 % или на

691 014,5 тыс. рублей, а срок ввода объекта перенесен с 2014 года на 2018 год.

Госконтракт на завершение I и II этапов работ заключен. Допущено

отставание от графика производства работ по вине подрядчика. Ведется

претензионная работа.

В 2017 году выдан аванс на выполнение работ с сроком погашения -

30.08.2017, на 01.07.2017 аванс частично погашен;

реконструкцию корпусов литер:

- Л, Н, О с надстройкой и объединением для размещения МФЦ СПб

ГБУЗ «Городская Мариинская больница» на Литейном пр., д. 56 – в сумме

266 363,9 тыс. рублей или 28,3 %, в том числе авансы – 17 080,9 тыс. рублей

со сроком погашения 30.09.2017.

С начала реконструкции - 2013 года, общая сметная стоимость была

уменьшена на 226 006,5 тыс. рублей или на 6,3 %, срок ввода объекта

50

перенесен с 2015 года на 2017. Допущено отставание от графика

производства работ по отделке помещения. Идет согласование

монтируемого медицинского оборудования (импортозамещение);

- Б, П, Д, Ж, СПб ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного

района» в г. Сестрорецк, на ул. Борисова, д. 9 – в сумме 77 067,4 тыс. рублей

или 40,5 %. С начала реконструкции - 2015 года, общая сметная стоимость

была увеличена на 151 540,8 тыс. рублей или на 7 %, срок ввода объекта

перенесен с 2017 года на 2018 год. Отставание от графика производства работ

по вине подрядчика. Подрядной организацией направлено письмо о

расторжении госконтракта. Планируется перенос лимитов финансирования с

2017 на 2018 год.

Отставание от графика производства работ может привести к срыву

ввода в эксплуатацию объектов в 2017 году. Аналогичная ситуация

складывалась и в 2016 году, когда исполнение по целевой статье

составило 55,7 %. Таким образом, существуют риски переноса сроков

сдачи объектов на 2018 год, что может негативно сказаться на достижении

индикаторов и целевых показателей госпрограммы.

По госпрограмме № 2 «Развитие образования в Санкт-Петербурге на

2015-2020 годы» за первые шесть месяцев 2017 года расходы были исполнены

в сумме 61 348 239,7 тыс. рублей или на 50,6 % от бюджетных ассигнований,

что выше уровня освоения ассигнований госпрограмм в целом (42,1 %).

В соответствии ст. 17 Закона Санкт-Петербурга «О бюджетном

процессе в Санкт-Петербурге» госпрограмма была приведена в

соответствие с законом о бюджете (от 13.12.2016 № 699-113).

Корректировкой бюджета Санкт-Петербурга ассигнования

госпрограммы на 2017 год были увеличены на 1 781 275,5 тыс. рублей (или на

1,5 %) и составили 121 264 473,6 тыс. рублей.

Расходы по госпрограмме, предусмотренные 26 исполнителям,

осуществлялись ими крайне неравномерно: в диапазоне от 12,9 % (Комитет

по строительству) до 56,8 % (Комитет имущественных отношений

Санкт-Петербурга). Ответственным исполнителем госпрограммы –

Комитетом по образованию ассигнования госпрограммы освоены в сумме

5 046 864,3 тыс. рублей или на 42,9 %.

В первом квартале пока не исполнялись бюджетные назначения по

32 целевым статьям (из 80) на общую сумму 361 292,1 тыс. рублей (0,3 % от

утвержденных бюджетных ассигнований по госпрограмме), в том числе по

целевой статье 0220020750 «Расходы на приобретение немонтируемого

оборудования и инвентаря для оснащения вводных объектов учреждений

общего образования» - в сумме 151 833 тыс. рублей.

Согласно расчетам и обоснованиям к корректировке Закона о бюджете,

ассигнования планируется направить следующим учреждениям:

БОУ школа № 118 Выборского района Санкт-Петербурга;

ГБОУ СОШ № 262 Красносельского района Санкт-Петербурга;

51

ГБОУ СОШ № 51 Петроградского района Санкт-Петербурга;

ГБОУ школа № 459 Пушкинского района Санкт-Петербурга.

Наибольший объем финансирования (78,5 % исполненных расходов)

произведен по 2 целевым статьям:

0220020030 «Субсидии бюджетным учреждениям -

общеобразовательным школам на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания» – в сумме 26 819 492,2 тыс. рублей или на 59,5 %

от утвержденного бюджета. Ассигнования предусмотрены Комитету по

образованию в сумме – 1 118 212,1 тыс. рублей и администрациям всех

районов Санкт-Петербурга – в сумме 43 989 427 тыс. рублей, в основном на

оказание следующих государственных услуг по реализации:

- общеобразовательной программы начального общего образования;

- образовательной программы основного общего образования;

- образовательной программы среднего общего образования;

- дополнительных общеразвивающих программ.

Наибольший объем предусмотрен администрациям районов Санкт-

Петербурга:

1. Приморского – в сумме 4 946 083,5 тыс. рублей для оказания услуг

общего образования 46 562 учащимся;

2. Выборгского – в сумме 4 295 690 тыс. рублей для оказания услуг


3. Красносельского – в сумме 3 664 673,8 тыс. рублей для оказания услуг


4. Невского – в сумме 3 659 541 тыс. рублей для оказания услуг общего

образования 59 251 учащимся;

0210020010 «Субсидии бюджетным учреждениям - дошкольным

образовательным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания» – в сумме 21 335 198 тыс. рублей или на 53 % от

утвержденного бюджета.

Бюджетные ассигнования предусмотрены всем администрациям

районов Санкт-Петербурга и в 2017 году направлены в основном на:

- реализацию основных образовательных программ дошкольного

образования для детей от 1 года до 3 лет – более 25 тысяч обучающихся детей;

- реализацию основных образовательных программ дошкольного

образования для детей от 3 лет до 8 лет; - более 230 тысяч обучающихся;

- присмотр и уход за обучающимися детьми – более 250 тысяч детей.

А также коррекционно-развивающая, компенсирующая и

логопедическая помощь обучающимся в организации, осуществляющей

образовательную деятельность, – более 2 500 детей.

Согласно Порталу Петербургское образование (https://petersburgedu.ru) в

Санкт-Петербурге образованы:

- 24 учреждения «детский сад присмотра и оздоровления»;

- 35 учреждений «центр развития ребенка – детский сад»;

- 355 учреждений «детский сад комбинированного вида»;

https://petersburgedu.ru/

52

- 373 учреждения «детский сад»;

- 147 учреждений «детский сад общеразвивающего вида с

приоритетным осуществлением деятельности по одному из направлений

развития детей»;

- 116 учреждений «детский сад компенсирующего вида»;

- 7 учреждений «детский сад для детей раннего возраста».

На низком уровне освоены расходы по следующим целевым статьям;

0210020810 «Расходы на реализацию ГП «Развитие образования в

Санкт-Петербурге» на развитие дошкольного образования в соответствии с

АИП» – в сумме 114 755,6 тыс. рублей или на 4,5 % от утвержденного

бюджета. Ассигнования не освоены в сумме 2 421 773,9 тыс. рублей.

Первоначально, Законом о бюджете Комитету по строительству

ассигнования были утверждены в сумме 2 288 938,6 тыс. рублей,

корректировкой планировалось сокращение на 5 198,8 тыс. рублей, однако

поправками ко второму чтению без расчетов и обоснования ассигнования

были увеличены на 247 590,9 тыс. рублей и составили 2 536 529,5 тыс. рублей.

Согласно Отчету об исполнении АИП на 01.07.2017, основное

неисполнение сложилось по строительству ДОУ по адресам:

Приморский район, Северо-Приморская часть квартал 63

(на 190 мест) – в сумме 293 082,4 тыс. рублей. Планируется перенос срока

ввода на 2018 год в связи с необходимостью согласования РД по устройству

тепловой сети, получения ордера ГАТИ на выполнение работ по прокладке

тепловых сетей через ул. Савушкина, территорию жилого дома и торгового

центра с получением всех согласований владельцев земельных участков;

ул. Дмитрия Устинова, участок 1 (на 190 мест) – в сумме

258 228,4 тыс. рублей. Работы на объекте ведутся низкими темпами с

отставанием от графика производства работ по вине подрядчика. Проводится

претензионная работа. Планируется перенос срока ввода объекта на 2018

год в связи с необходимостью завершения работ по благоустройству и

озеленению в благоприятный агротехнический период;

ул. Кораблестроителей, участок 1 (на 220 мест) – в сумме 240 758,9

тыс. рублей. Требуется корректировка проектной документации (стадии РД),

плановый срок получения положительного заключения - 3 квартал 2017 года.

Работы на объекте ведутся с отставанием от графика производства работ

(низкое качество и отсутствие полного комплекта РД; необходимость

повторного прохождения экспертизы). Планируется перенос срока ввода

объекта на 2018 год в связи с необходимостью повторного прохождения

экспертизы проектной документации по причине доработки и согласования

разделов рабочей документации;

В.О., квартал 3 – в сумме 200 421,4 тыс. рублей. Госконтракт на

СМР расторгнут 10.02.2017 в связи с недобросовестной работой подрядной

организации. Плановый срок проведения конкурсных процедур – 3 квартал

2017 года. Планируется перенос срока ввода на 2018 год, в связи с

53

длительными судебными процедурами по вопросу одностороннего отказа от

исполнения обязательств по ГК, а также в связи с необходимостью

корректировки проекта;

Суздальское шоссе, участок 14 (на 140 мест) – в сумме

230 513,1 тыс. рублей. Ведется претензионная работа. В настоящее время

ведется передача строительной площадки. Планируется перенос срока ввода

объекта на 2018 год в связи с необходимостью проведения обследования

конструкций здания по причине некачественно выполненных работ

предыдущей подрядной организацией;

0260020940 «Расходы на капитальный ремонт учреждений

образования» – в сумме 216 991,6 тыс. рублей или на 8,3 % от утвержденного

бюджета. Ассигнования не освоены в сумме 2 393 757,2 тыс. рублей.

Согласно плану-графику средства планируется направить на проведение

различных работ по капитальный ремонт в 440 учебных заведениях, в рамках

которого будут выполнены такие работы как, ремонт системы вентиляции,

ремонт крылец, замена окон, замена электрики, ремонт кровли, замена

напольных покрытий в кабинетах, ремонт фасадов, ремонт сетей

электроснабжения, замена узла учета тепловой энергии, замена наружного

освещения и другие виды работ. Однако, в связи с тем, что план-график

представлен на сумму 1 717 628 тыс. рублей, что на 893 120,8 тыс. рублей

меньше ассигнований, утвержденных бюджетом, то оценить, какие еще

работы будут выполнены – не представляется возможным;

0260020680 «Расходы на приобретение оборудования и инвентаря для

вводимых после капитального ремонта учреждений образования» – в сумме

1 790,6 тыс. рублей или на 0,8 % от утвержденного бюджета. Ассигнования не

освоены в сумме 224 670,5 тыс. рублей, которые предусмотрены

администрациям Адмиралтейского, Калининского, Кронштадтского и

Центрального районам Санкт-Петербурга.

Согласно плана-графика ассигнования планируется направить на

приобретение оборудования и инвентаря для 5 учреждений образования.

За 1 полугодие 2017 года было приобретено оборудование для ГБОУ

СОШ № 232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.

За 1 полугодие 2017 года расходы были исполнены на 50,6 % от

бюджетных ассигнований, что выше уровня освоения ассигнований

госпрограмм в целом (42,1 %). За 1 полугодие 2016 года расходы также

были исполнены на высоком уровне (51 %), а по итогам всего 2016 года

исполнение составило – 97,9 %.

Таким образом, очевидно, что исполнение расходов по

госпрограмме за 2017 год будет на достаточно высоком уровне.

По госпрограмме № 3 «Социальная поддержка граждан в

Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы» расходы исполнены в сумме

32 917 242,3 или на 49,1 % бюджетных ассигнований (в 2016 году

54

28 590 294,2 тыс. рублей или на 48,6 %), что выше уровня освоения

по госпрограммам в целом (42,1 %).



соответствие с Законом о бюджете (от 13.12.2016 № 699-113), несмотря на

внесение изменений в госпрограмму (от 07.02.2017 и от 28.03.2017).

Расходы по госпрограмме осуществлялись 33 исполнителями крайне

неравномерно: в диапазоне от 0 % (Комитет по молодежной политике

и взаимодействию с общественными организациями, Комитет по печати

и взаимодействию со средствами массовой информации) до 140,1 % (Комитет

по развитию предпринимательства и потребительского рынка

Санкт-Петербурга).

Ответственным исполнителем госпрограммы – Комитетом

по социальной политике Санкт-Петербурга ассигнования госпрограммы

освоены в сумме 26 411 838,1 тыс. рублей или на 50,1 % от бюджета

(в 2016 году - 22 956 633,8 тыс. рублей или на 49,1 %).

В первом полугодии не исполнялись бюджетные назначения

по 12 целевым статьям на общую сумму 249 309,2 тыс. рублей (менее 0,4 %

от утвержденных бюджетных ассигнований по госпрограмме), основной

объем которых (63,5 %) приходится на целевую статью

0340041060 «Субсидии некоммерческим организациям на возмещение затрат

по реализации социальных заказов и выполнению общественно-полезных

программ» – в сумме 158 263,8 тыс. рублей, предусмотренные Комитету

по социальной политике Санкт-Петербурга. Изменения бюджетных

ассигнований по данной целевой статье, представлены в таблице: Расчеты, представленные

в КСП к проекту

бюджета

Утверждено Законом

о бюджете

Расчеты, представленные

в КСП к корректировке

бюджета

Утверждено

корректировкой

о бюджете

32 273,81 99 153,8 не представлялись 158 263,8

1- Согласно расчетам и обоснованиям, представленным к проекту бюджета на 2017 год субсидии

планируется предоставить 29 некоммерческим организациям.

Наибольший объем средств (65,5 %) в первом полугодии 2017 года

в сумме 21 574 315,5 тыс. рублей был направлен по 9 целевым статьям, в том

числе:

на оплату жилищно-коммунальных услуг:

0310052500 «Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг

отдельным категориям граждан за счет средств федерального бюджета» –

в сумме 4 083 715,4 тыс. рублей, что составляет 69,8 % от годовых назначений

для 511,9 тыс. получателей.

Исполнение назначений по целевой статье за аналогичный период 2016

года составило 52 % от годовых бюджетных назначений. По итогам 2016 года

средства были освоены практически в полном объеме в сумме

6 949 351,5 тыс. рублей и предоставлены 528,3 тыс. получателям.

55

В тоже время, бюджетом на 2017 год расходы утверждены в сумме

5 853 823 тыс. рублей, что на 15,8 % меньше, чем были исполнены по итогам

2016 года.

Корректировкой федерального бюджета (от 01.07.2017 № 157-ФЗ)

размер субвенции для Санкт-Петербурга увеличен на 825 545 тыс. рублей или

на 14,1 % до 6 679 368 тыс. рублей;

0310040090 «Расходы на предоставление мер социальной поддержки

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям

граждан, установленных нормативными правовыми актами

Санкт-Петербурга» – в сумме 3 799 035,8 тыс. рублей, что составляет 51,3 %

от годовых назначений. Всего в 2017 году меры социальной поддержки

планируется оказать 493 747 получателям на оплату жилого помещения

и коммунальных услуг (средний размер денежной выплаты – 1 250,7 рубля);

на предоставление мер социальной поддержки пенсионерам:


пенсионерам» – в сумме 1 277 064 тыс. рублей, что составляет 46,6 %

от годовых назначений. Ежемесячные социальные выплаты планируется

направить 105 571 получателю.


ветеранам труда и ветеранам военной службы» – в сумме

1 294 587,5 тыс. рублей, что составляет 50,3 % от годовых назначений. Меры

социальной поддержки планируется оказать 257 991 ветерану.

0310041270 «Расходы на предоставление дополнительных мер

социальной поддержки пенсионерам, не относящимся к федеральным

и региональным льготным категориям» – в сумме 1 700 586,8 тыс. рублей, что

составляет 50,4 % от годовых назначений. Дополнительные меры социальной

поддержки планируется оказать 516 038 пенсионерам. Размер ежемесячной

денежной выплаты составляет 545 рублей;

на предоставление мер социальной поддержки семей с детьми:

0330040760 «Расходы на социальную поддержку семей, имеющих

детей, и на выплату ежемесячного пособия на ребенка» – в сумме

3 677 816,8 тыс. рублей, что составляет 47,4 % от годовых назначений.

Бюджетные средства будут направлены на выплаты 345 444 семьям.

В общем объеме исполненных по госпрограмме расходов 48,9 %

пришлось на публичные нормативные обязательства Санкт-Петербурга,

которые по итогам 6 месяцев исполнены в сумме 16 178 056,8 тыс. рублей на

49,4 %.

В целом по результатам исполнения расходов по госпрограмме

по итогам шести месяцев 2017 года можно сделать вывод о том, что

практически все взятые городом социальные обязательства

выполняются на должном уровне.

По госпрограмме № 4 «Развитие физической культуры и спорта

в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы» за шесть месяцев 2017 года

расходы были исполнены в сумме 8 611 581,5 тыс. рублей или на 48,3 %

56

(против 56,4 % от первоначального бюджета), что выше уровня освоения

ассигнований госпрограмм в целом (42,1 %).

Корректировкой бюджета Санкт-Петербурга бюджетные ассигнования

госпрограммы на 2017 год утверждены в сумме 17 830 938,5 тыс. рублей.



соответствие с законом о бюджете (от 13.12.2016 № 699-113). Однако, в саму

госпрограмму в 2017 году изменения вносились дважды (от 14.06.2017 и от

22.06.2017).

Расходы по госпрограмме осуществлялись 21 исполнителем

госпрограммы крайне неравномерно: в диапазоне от 7,2 % (Комитет

по молодежной политике и взаимодействию с общественными

организациями) до 58,8 % (Комитет по строительству). При этом расходы

Комитетов по вопросам законности, правопорядка и безопасности, по

культуре Санкт-Петербурга, о печати и взаимодействию со средствами

массовой информации не исполнялись вообще.

Ответственным исполнителем госпрограммы – Комитетом по

физической культуре и спорту ассигнования госпрограммы освоены в сумме

2 593 361,5 тыс. рублей или на 40,3 % от бюджета.


по 23 целевым статьям, на общую сумму 686 395,1 тыс. рублей, (в т.ч.

по 4 целевым статьям, на общую сумму 73 168 тыс. рублей, введенным

корректировкой), основной объем которых приходится на целевые статьи:

0430045780 «Расходы на приобретение немонтируемого оборудования

и инвентаря для оснащения вводных объектов учреждений физической

культуры и спорта» – в сумме 116 538,3 тыс. рублей;

0440045970 «Субсидия СПб ГАУ «Центр подготовки спортивных

сборных команд Санкт-Петербурга» на подготовку и проведение Кубка

конфедераций ФИФА 2017 года» – в сумме 100 000 тыс. рублей;

0430045840 «Субсидия ООО «Спортивный комплекс «Юбилейный»

на возмещение затрат по приобретению оборудования, инвентаря и мебели» –

в сумме 100 000 тыс. рублей.

Как и предусмотрено Законом о бюджете, основной объем средств

(82,7 %) направлен на целевые статьи, по которым и сложилось наибольшее

исполнение – в сумме 7 124 217 тыс. рублей в том числе:

0420045090 «Субсидии бюджетным учреждениям – спортивным

школам на выполнение государственного задания» – в сумме

2 553 115,2 тыс. рублей или 45,2 % от годовых бюджетных назначений.

Данные об освоении средств целевой статьи ГРБС представлены в таблице: (тыс. рублей)

Наименование ГРБС Бюджет на

2017 год


01.07.2017

сумма %

Всего: 5 652 042,0 2 553 115,2 45,2

57

Комитет по физической культуре и спорту 2 523 403,8 978 216,6 38,8

Администрации районов Санкт-Петербурга

Адмиралтейского 232 723,1 119 684,3 51,4

Василеостровского 133 267,0 76 063,2 57,1

Выборгского 321 013,0 161 190,0 50,2

Калининского 474 206,0 228 645,5 48,2

Кировского 144 971,7 66 520,5 45,9

Колпинского 137 236,4 69 106,9 50,4

Красногвардейского 158 016,5 81 111,0 51,3

Красносельского 81 818,0 45 368,8 55,5

Кронштадтского 43 610,9 22 290,5 51,1

Курортного 284 996,7 110 900,9 38,9

Московского 136 114,0 61 838,7 45,4

Невского 266 887,7 155 722,1 58,3

Петроградского 134 451,0 73 934,3 55,0

Петродворцового 130 632,8 61 326,8 46,9

Приморского 63 635,0 37 111,2 58,3

Пушкинского 65 713,3 36 327,3 55,3

Фрунзенского 195 375,1 110 690,4 56,7

Центрального 123 970,0 57 066,2 46,0

0420045100 «Субсидия автономному учреждению «Дирекция

по управлению спортивными сооружениями» на финансовое обеспечение

выполнения государственного задания» – в сумме 988 439,3 тыс. рублей или

на 50 % от годовых бюджетных назначений, что на 8,4 п.п. больше, чем

в аналогичном периоде 2016 года.

0440045310 «Расходы на реализацию постановления Правительства

Санкт-Петербурга от 04.04.2014 № 233 «О Программе подготовки

Санкт-Петербурга к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу

на 2014-2018 годы» – в сумме 1 585 423,2 или на 96,3 % от годовых

бюджетных назначений, из них Комитету по строительству – 1 583 345,9 тыс.

рублей, которые освоены в полном объеме, в аналогичном периоде 2016 года

ассигнования не были освоены;

0440045330 «Расходы на реализацию ГП «Развитие физической

культуры и спорта в Санкт-Петербурге» на подготовку Санкт-Петербурга к

проведению в 2018 году матчей Чемпионата мира по футболу в соответствии

с АИП» – в сумме 1 097 973 или на 42,4 % от годовых бюджетных назначений,

что на 19,6 п.п. больше чем в аналогичном периоде 2016 года.

Основные расходы целевой статьи направлены на приспособление для

современного использования объекта культурного наследия регионального

значения «Приморский парк Победы» и строительство входной группы

с контролем доступа на футбольный стадион на намывной территории

в западной части Крестовского острова – в сумме 1 526 969 тыс. рублей,

со сроком окончания работ в 2018 году и общей сметной стоимостью в сумме

1 909 399,1 тыс. рублей.

58

По состоянию на 01.07.2017 расходы профинансированы в сумме

771 661,8 тыс. рублей или на 50,5 %, в том числе – авансы, выданные

в очередном финансовом году в сумме 739 481,7 тыс. рублей.

Заключен государственный контракт от 29.03.2017 на завершение работ

(предыдущий ГК – расторгнут 11.02.2017). Выданный в 2016 году аванс

на выполнение работ с сроком погашения – 15.12.2016 на 01.01.2017 частично

погашен. В адрес подрядчика направлена претензия, в адрес банка - гаранта –

требование. Подано исковое заявление к банку. На 01.07.2017 произведен

возврат аванса в размере 58 763,4 тыс. рублей в бюджет Санкт-Петербурга

(п/п от 29.05.2017);

0440055300 «Расходы на софинансирование мероприятий по подготовке

к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года в РФ, связанных

с поставкой, монтажом и демонтажем строений и сооружений временного

назначения и (или) вспомогательного использования для подготовки

и проведения спортивных соревнований» Комитетом по строительству –

в сумме 899 266,3тыс. рублей или в полном объеме.

На низком уровне исполнены расходы на реализацию ГП «Развитие

физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге» на развитие

инфраструктуры физической культуры и спорта в соответствии с АИП

– в сумме 218 946 тыс. рублей, или на 15,5 % от годовых бюджетных

назначений, что на 25,6 п.п. меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

Ассигнования целевой статьи предусмотрены на проектирование,

реконструкцию и строительство объектов физической культуры и спорта.

Основной объем расходов целевой статьи предусмотрен

на строительство крытых катков с искусственным льдом по адресам:

пос. Стрельна, на Санкт-Петербургском ш., уч. 1 – в сумме

633 837,3 тыс. рублей, со сроком окончания работ в 2017 году и общей

сметной стоимостью в сумме 635 576,5 тыс. рублей.


139 620,1 тыс. рублей или на 22 %, в том числе авансы – 76 879,9 тыс. рублей

с сроком погашения 30.10.2017. Запланирован перенос срока завершения

работ с 2018 года на 2017 год;

ул. Маршала Новикова, участок 1, включая разработку проектной

документации стадии РД – в сумме 271 190,5 тыс. рублей, со сроком

окончания работ в 2017 году и общей сметной стоимостью в сумме

418 226,2 тыс. рублей, что на 31 587,9 тыс. рублей или на 8,2 % больше чем

утверждено первоначальным Законом о бюджете на 2017 год.


39 179,5 тыс. рублей или на 14,4 %, в том числе авансы – 16 322,5 тыс. рублей

со сроком погашения 30.08.2017. Допущено отставание от графика

производства работ по вине подрядчика. Ведется претензионная работа.

Объект планируется к вводу в 2017 году;

Ириновский пр., участок 2, включая разработку проектной

документации стадии РД – в сумме 265 490,5 тыс. рублей, со сроком

окончания работ в 2017 году и общей сметной стоимостью в сумме

59

398 255,1 тыс. рублей, что на 31 255,7 тыс. рублей или на 8,5 % больше чем

утверждено первоначальным Законом о бюджете на 2017 год.


36 640,2 тыс. рублей или на 13,8 %, в том числе авансы – 17 843,7 тыс. рублей

со сроком погашения 30.08.2017. Допущено отставание от графика

производства работ по вине подрядчика. Ведется претензионная работа.

Объект планируется к вводу в 2017 году.

Согласно Отчету о ходе работ по объектам АИП, предусмотренным

к вводу в 2017 году, на 01.07.2017 срыва ввода объектов в эксплуатацию

не планируется. Таким образом, показатели и индикаторы, связанные с

расходами развития должны быть достигнуты.

По госпрограмме № 5 «Развитие транспортной системы

Санкт-Петербурга» на 2015-2020 годы» за шесть месяцев 2017 года расходы

были исполнены в сумме 39 862 658,2 тыс. рублей или на 34,6 % (35 % от

первоначального бюджета), что ниже уровня освоения ассигнований

госпрограмм в целом (42,1 %).




процессе в Санкт-Петербурге» Государственная программа не была

приведена в соответствие с Законом о бюджете (ни к первоначальному, ни

откорректированному), несмотря на то, что последняя утвержденная

редакция госпрограммы принята 28.07.2017.


неравномерно: в диапазоне от 0 % (Комитет по инвестициям

Санкт-Петербурга) до 95,1 % (Комитет имущественных отношений


Комитетом по транспорту ассигнования госпрограммы освоены в сумме

18 211 607,1 тыс. рублей или на 41,7 % от бюджета.

В первом полугодии не исполнялись бюджетные назначения по

16 целевым статьям на общую сумму 5 885 633,1 тыс. рублей (5,1 % от

бюджетных ассигнований по госпрограмме), основной объем которых

(77,1 %) приходится на целевые статьи:

0530060770 «Субсидия на увеличение уставного фонда ГУП

«Петербургский метрополитен» – в сумме 3 219 810,6 тыс. рублей,

предназначенные Комитету по транспорту;

0510060720 «Расходы на реализацию концессионного соглашения о

создании, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в

Красногвардейском районе Санкт-Петербурга» – в сумме 930 300 тыс. рублей,

предназначенные Комитету по развитию транспортной инфраструктуры

Санкт-Петербурга;

0540060750 «Расходы на приобретение автобусов для организованной

перевозки групп детей» – в сумме 386 294,5 тыс. рублей.

60

Необходимо отметить, что указанная целевая статья была

включена при корректировке бюджета без расходных обязательств, то

есть в нарушение требований ст. ст. 65, 85 БК РФ, до настоящего времени

расходного обязательства для данных расходов Правительством Санкт-

Петербурга принято не было.

Кроме того, согласно данным материалов, представленных к проекту

Закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Санкт-Петербурга «О

бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019

годов» в рамках данной целевой статьи будут закуплены автобусы для

обновления автопарка Санкт-Петербургского государственного унитарного

предприятия пассажирского автомобильного транспорта, однако согласно

данным официального сайта ГУП «Пассажиравтотранс» деятельность

предприятия является прибыльной, а согласно информации Портала Закупок

Санкт-Петербурга (gz-spb.ru), оперативной информации об исполнении

расходов Санкт-Петербурга (платежные поручения) ГУП

«Пассажиравтотранс» оказывает платные автотранспортные услуги по

перевозке пассажиров (в том числе детей).

С учетом изложенного, Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга

считает возможным удовлетворения потребности в обновлении автопарка за

счет собственных средств унитарного предприятия.

Необходимо отметить, в плане-графике на 2017 год данная целевая

статья отсутствует.

Наибольший объем средств (57,9 %) в I полугодии 2017 года в сумме

35 204 341,9 тыс. рублей был направлен, в том числе на целевые статьи:

0510060470 «Расходы на реализацию ГП «Развитие транспортной

системы Санкт-Петербурга» на развитие транспортной инфраструктуры

Санкт-Петербурга в соответствии с АИП» - в сумме 10 892 886,4 тыс. рублей

или на 26,5 % от годовых бюджетных назначений. Ассигнования целевой

статьи предусмотрены Комитету по развитию транспортной инфраструктуры

Санкт-Петербурга и направлены им в основном на:

реконструкцию Песочной набережной – в сумме 2 028 747,2 тыс.

рублей, из которых 700 444,4 тыс. рублей – авансы, а 1 328 302,8 тыс. рублей

– оплата выполненных работ. Кроме того, в первом полугодии 2017 года были

полностью отработаны авансы, выданные в 2016 году в сумме 300 000 тыс.

рублей;

строительство участка Невско-Василеостровской линии

метрополитена (ст. «Новокрестовская») – в сумме 1 847 965,2 тыс. рублей

(оплата выполненных работ). За первое полугодие 2017 года были частично

(на 14 % в сумме 500 000 тыс. рублей) отработаны авансы, выданные в 2016

году;

строительство Фрунзенского радиуса за ст. «Международная» до ст.

«Южная» – в сумме 1 567 546 тыс. рублей (оплата выполненных работ).

61

За первое полугодие 2017 года были частично (на 12 % в сумме 250 000 тыс.

рублей) отработаны авансы, выданные в 2016 году;

0520060120 «Расходы на содержание дорог» – в сумме 3 041 943,6 тыс.

рублей или на 42,4 % от годовых бюджетных назначений, предусмотренных

Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга.

Согласно данным платежных поручений, содержание дорог

осуществлялось следующими организациями: (тыс. рублей)

Наименование получателя Сумма

Всего: 3 041 943,6

СПб ГУДП «Центр» 1 346 039,7

ОАО «Коломяжское» 617 636,6

СПб ГУДП «Путь» 574 922,3

ОАО «Автодор Санкт-Петербург» 303 932,3

АО «Автопарк №7 Спецтранс» 199 384,7

ООО «Диалог-Строй» 28,0

0540060590 «Расходы на приобретение автобусов для социальных

перевозок» – в сумме 2 828 486,2 тыс. рублей или на 98,9 % от годовых

бюджетных назначений, предусмотренных Комитету по транспорту. Согласно

данным платежных поручений была оплачена поставка автобусов на сумму

2 249 544,9 тыс. рублей ООО «НООТ» и на сумму 587 941,3 тыс. рублей ООО

«Волгобас». Данные, предоставленные вместе с проектом Закона о бюджете

соответствуют плану-графику;

0510051540 «Расходы на реализацию мероприятий по подготовке к

проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ, связанные со

строительством метрополитена, за счет средств федерального бюджета» - в

сумме 2 600 000 тыс. рублей или на 60,5 % от годовых бюджетных

назначений. Все указанные средства были направлены Комитетом по

развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга ОАО

«Метрострой».

Необходимо отметить, что согласно плану-графику средства целевой

статьи должны быть направлены на

реконструкцию Тучкова моста;

строительство наб. Макарова с мостом через р. Смоленку;

реконструкция Песочной наб., наб. Адмирала Лазарева с выходом на

Леонтьевский мыс и Васильевский о-ов. 1-я очередь - строительство моста

через М. Неву в районе о-ва Серный;


метрополитена от станции «Приморская» до станции «Улица Савушкина»,

включая станцию «Новокрестовская».

Однако, в связи с тем, что «Соглашением о намерениях между

Федеральным агентством железнодорожного транспорта и Правительством

Санкт-Петербурга по обеспечению в 2014-2018 годах мероприятий по

развитию метрополитена в Санкт-Петербурге в целях транспортного

обеспечения чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ» предметом

является только работы по строительству метрополитена, в частности участка

62

Невско-Василеостровской линии метрополитена от станции «Приморская» до

станции «Улица Савушкина», включая станцию «Новокрестовская», то

финансирование иных работ в соответствии со ст. 306.4 БК РФ будет

нецелевым расходованием бюджетных средств .

0510060560 «Бюджетные инвестиции АО «Западный скоростной

диаметр» в рамках реализации ДЦП СПб «Финансирование создания в

Санкт-Петербурге автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» - в

сумме 2 241 176,6 тыс. рублей (в полном объеме), предназначенные Комитету

имущественных отношений Санкт-Петербурга на приобретение акций;

0530060610 «Расходы на приобретение новых вагонов метрополитена» -

в сумме 1 495 624,3 тыс. рублей или на 60 % от годовых бюджетных

назначений.

Согласно данным платежных поручений, было профинансировано

приобретение вагонов метрополитена по 4 договорам с ООО «Вагонмаш».

Необходимо обратить внимание на то, что на низком уровне освоены

ассигнования Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-

Петербурга по:

ремонту:

искусственных дорожных сооружений (целевая статья 0510060030)

– на 0,6 % в сумме 2 247,1 тыс. рублей. Согласно данным, предоставленным к

проекту Закона о бюджете, планировалось отремонтировать 39 объектов, в то

время как в плане-графике на 2017 год запланировано к ремонту 7 объектов

(ассигнования корректировкой бюджета изменены не были);

автомобильных дорог (целевая статья 0510060020) – на 5,2 % в

сумме 256 706,7 тыс. рублей. Согласно данным, предоставленным к проекту

Закона о бюджете, планировалось отремонтировать 79 объектов, однако в

плане-графике на 2017 указано только 10 объектов и частично не представлена

расшифровка на конкретные адреса проведения работ, в связи с чем, оценить,

на какое количество объектов предусмотрены средства целевой статьи не

представляется возможным. Кроме того, необходимо отметить, что по

указанно целевой статье корректировкой бюджета поправками ко второму

чтению без расчетов и обоснований были увеличены ассигнования на

1 500 000 тыс. рублей или на 43 %.

Согласно данным платежных поручений средства целевой статьи были

направлены следующим подрядчикам: Наименование получателя Сумма Назначение платежа

АО «НиК»

3 137,6 Аванс. Студенческая ул.от Сердобольской ул.до трамвайного

парка №5. Госконтракт №ТР-14 от 25.04.2017

5 129,5

Ремонт трамвайных путей. Студенческая ул.от Сердобольской

ул. до трамвайного парка №5. Госконтракт №ТР-14 от

25.04.2017

ЗАО «АБЗ-Дорстрой»

23 507,1 Юго-Востосчный административный район СПб. Госконтракт

№ТР-19 от 10.05.2017

99 990,0

Аванс. Ремонт дорог общего пользования. Юго-Восточные

административные районы СПб. Госконтракт №ТР-19 от

10.05.2017

25 441,8 Юго-Восточные административные районы СПб.Госконтракт

№ТР-19 от10.05.2017

63

ООО «СК «Орион плюс» 99 000,0 Аванс. Юго-Западный административный район СПб.

Госконтрак №ТР-18 от 10.05.2017

ООО «СК «Северный Путь» 500,8

Аванс. Ремонт трамвайных путей. Кривая на ул. Маршала

Казакова у ул. Морской Пехоты. Госконтракт №NТР-11 от

25.04.2017

капитальному ремонту:

дорожных сооружений (мостов, набережных и других

искусственных сооружений) (целевая статья 0510060070) – на 18,3 % в сумме

237 224,3 тыс. рублей. Необходимо отметить, что согласно данным,

представленным к:

проекту Закона о бюджете планировалось произвести

капитальный ремонт 20 объектов;

корректировкой бюджета планировалось уменьшение

ассигнований целевой статьи на 313,2 млн. рублей с одновременным

сокращением расходов по 22 объектам из 56 запланированных в сумме

от 0,1 тыс. рублей до 50 000 тыс. рублей, однако, по итогу произведенной

корректировки средства целевой статьи были уменьшены на 118,2 млн.

рублей;

планом-графиком на 2017 год капитальный ремонт будет

производиться на 22 объектах, а также ПИР на 39 объектах;

дорог (целевая статья 0510060040) – на 19 % в сумме

481 064,2 тыс. рублей. Необходимо отметить, что согласно данным,

представленным вместе с:

проектом Закона о бюджете планировалось отремонтировать 20

объектов;

корректировкой Закона о бюджете планировалось увеличение

ассигнований целевой статьи на 313,2 млн. рублей с одновременным

увеличением количества отремонтированных дорог до 30 ед., по итогам

корректировки средства целевой статьи были увеличены на 1 403 564,6 тыс.

рублей;

планом-графиком на 2017 год запланирован капитальный ремонт

21 объекта, а также ПИР на 18 объектах.

Таким образом, можно сделать вывод о несоответствии данных,

представленных в рамках данных целевых статей в 3 указанных выше

документах, а, следовательно, и о недостоверности данных,

представленных в них.

Необходимо отметить, что с момента перехода на программный

бюджет в 2015 году прослеживается тенденция неосвоения годовых

ассигнований Госпрограммы при исполнении расходов за полгода на

уровне 33-35 %. Таким образом, учитывая уровень исполнения данных

расходов в предыдущие годы, можно сделать вывод о том, что по итогу

года бюджетные назначения госпрограммы будут освоены на уровне

85 %.

По госпрограмме № 6 «Обеспечение законности, правопорядка и

безопасности в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы» расходы исполнены

64

в сумме 2 876 122,6 тыс. рублей или на 38,7 %, что ниже уровня освоения


В соответствии со ст. 17 Закона Санкт-Петербурга «О бюджетном


соответствие с законом о бюджете. Последняя утвержденная редакция от

13.04.2017. Несмотря на увеличение объемов финансирования утвержденной

госпрограммы (на 1 788 864,6 тыс. рублей или в 1,3 раза), ни целевые

показатели госпрограммы, ни индикаторы подпрограмм не менялись.

Расходы по госпрограмме осуществлялись 29 исполнителями

госпрограммы: в диапазоне от 0 % (Администрация Губернатора

Санкт-Петербурга, администрации Петроградского и Пушкинского районов

Санкт-Петербурга, Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга, Комитет

по развитию предпринимательства и потребительскому рынку, Комитет по

строительству) до 69,5 % (Администрация Петродворцового района

Санкт-Петербурга).

Ответственным исполнителем госпрограммы – Комитетом по вопросам

законности, правопорядка и безопасности ассигнования госпрограммы

освоены в сумме 1 770 864,6 тыс. рублей или на 39,5 % от бюджета.

В I полугодии не исполнялись бюджетные назначения по 9 целевым

статьям на общую сумму 128 556,1 тыс. рублей (1,7 % от утвержденных

бюджетных ассигнований по госпрограмме), основной объем которых

(92,9 %) приходится на целевые статьи:

0640090160 «Расходы на мероприятия по пожарной безопасности

учреждений здравоохранения» – в сумме 66 445 тыс. рублей. Согласно

расчетам и обоснованиям, представленным к проекту бюджета на 2017 год

планировалось осуществление работ в 10 учреждениях здравоохранения

Санкт-Петербурга. Однако, согласно плану-графику, представленному

Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности, в рамках

указанных средств планируется осуществление работ только в 2

учреждениях;

0640090640 «Расходы на реализацию ГП «Обеспечение законности,

правопорядка и безопасности в Санкт-Петербурге» в соответствии с АИП» –

в сумме 52 945,4 тыс. рублей, основная часть которых в сумме 50 240,3 тыс.

рублей должна быть направлена на реконструкцию пожарного депо по адресу:

ул. Б. Озерная, д. 55. По состоянию на 01.07.2017 согласно данным отчета

по АИП происходит отставание от графика производства работ по вине

подрядчика. Ведется претензионная работа. Направлено уведомление

об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта.

Планируемый срок заключения нового государственного контракта -

до 01.09.2017.

Наибольший объем средств (79,8 %) в первом полугодии 2017 года

в сумме 2 295 876,6 тыс. рублей был направлен по следующим целевым

статьям:

65

0640090110 «Расходы на содержание подразделений Государственной

противопожарной службы в Санкт-Петербурге» – в сумме

1 131 711,3 тыс. рублей или 41,9 % на выплату заработной платы, оплату

коммунальных услуг, закупку оборудования и расходных материалов для

функционирования противопожарной службы;

0610090820 «Расходы на эксплуатацию, сопровождение и развитие

аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» – в сумме

849 858,7 тыс. рублей или 40,3 %.

Согласно представленным расчетам и обоснованиям, представленным

Комитетом по информатизации и связи к корректировке, бюджетные средства

будут направлены на предоставление следующих услуг, в том числе:

телекоммуникационных по передаче видеоизображений

с видеокамер в центр обработки и хранения данных, в том числе в рамках

подготовки к проведению мероприятий Кубка конфедерации по футболу

в 2017 и Чемпионата мира по футболу в 2018 году;

услуг по передаче данных в центральный модуль управления

и хранения данных системы контроля передвижения автотранспорта;

0660090590 «Расходы на реализацию Закона Санкт-Петербурга

«О мировых судьях Санкт-Петербурга» – в сумме 314 306,6 тыс. рублей или

40,3 %. Расходы данной целевой статьи были направлены на заработную плату

с начислениями, оплату коммунальных услуг, услуг связи, закупку

канцелярских товаров и прочих принадлежностей.

За I полугодие 2017 года расходы были исполнены на 38,7 % от

годовых бюджетных ассигнований, что несколько ниже уровня освоения

ассигнований госпрограмм в целом (42,1 %). Однако, и в предыдущие

годы уровень исполнения был аналогичным, так в 2015 году исполнение

за первое полугодие оставило – 33,1 % (годовое исполнение – 97,1 %), в

2016 году – 33,4 % (за год – 98,4 %). Таким образом, можно предположить,

что исполнение расходов по госпрограмме за 2017 год будет осуществлено

на достаточно высоком уровне.

По госпрограмме № 7 «Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в Санкт-Петербурге»

на 2015-2020 годы» за шесть месяцев 2017 года расходы были исполнены в

сумме 7 386 429,8 тыс. рублей или на 38 % (40,9 % от первоначального

бюджета), что ниже уровня освоения ассигнований госпрограмм в целом

(42,1 %).



В соответствии ст. 17 Закона Санкт-Петербурга «О бюджетном

процессе в Санкт-Петербурге» госпрограмма была приведена

в соответствие с Законом о бюджете от 13.12.2016 (последняя

утвержденная редакция госпрограммы принята 11.04.2017).


неравномерно: в диапазоне от 0 % (Администрация Петроградского района)

66

до 83,7 % (Администрация Василеостровского района). Ответственным

исполнителем госпрограммы – Комитетом по энергетике и инженерному

обеспечению ассигнования госпрограммы освоены в сумме

6 831 922 тыс. рублей или на 38,1 % от бюджета.

В первом полугодии не исполнялись бюджетные назначения по

8 целевым статьям на общую сумму 1 508 787,1 тыс. рублей (7,8 %

от бюджетных ассигнований по госпрограмме), основной объем которых

(42,7 %) приходится на целевую статью 0710080410 «Субсидии на реализацию

целевой программы Санкт-Петербурга «Строительство и реконструкция

системы теплоснабжения в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга» -

в сумме 643 950 тыс. рублей.


4 881 734,1 тыс. рублей был направлен на целевые статьи Комитета по

энергетике и инженерному обеспечению:

0720080310 «Расходы на реализацию ГП «Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры, энергетики и энергосбережения в

Санкт-Петербурге» на развитие и функционирование систем водоснабжения,

водоотведения и очистки сточных вод СПб в соответствии с АИП» - в сумме

2 841 679,2 тыс. рублей или 62,1 % годовых бюджетных назначений.

В рамках данной целевой статьи основные ассигнования (41,9 % в сумме

1 190 750,9 тыс. рублей) были направлены на строительство Охтинского

тоннельного канализационного коллектора.

Согласно данным Отчета об исполнении АИП за полгода было

выполнено сооружение 19 шахт и технологическое оснащение без

устройства гидроизоляции стволов 9 шт, строительство 14 интервалов

тоннельных коллекторов различного диаметра общей протяженностью

5 185 м., строительство сетей различного диаметра общей

протяженностью 699,2 п.м.;



Санкт-Петербурге» на развитие и функционирование систем теплоснабжения

Санкт-Петербурга в соответствии с АИП» - в сумме 1 040 054,9 тыс. рублей

или на 26 % годовых бюджетных назначений.

Основные средства (93,1 %) целевой статьи были направлены

на реконструкцию тепловых сетей – в сумме 368 069,3 тыс. рублей или

на 27,8 % годовых бюджетных назначений, из которых 22 236,3 тыс. рублей –

авансы.

Согласно данным Отчета об исполнении АИП на 01.07.2017 по части

объектов строительно-монтажные работы завершены, ведутся работы по

благоустройству. По большинству объектов строительно-монтажные

работы ведутся в соответствии с календарным планом.

По 1 объекту работы приостановлены в связи с банкротством ГУП

«Пушкинский ТЭК», по 2 объектам оформляется расторжение

госконтрактов;

67

0720080430 «Субсидия ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

на возмещение затрат 2014 и 2015 годов на содержание и эксплуатацию

имущества, используемого для оказания услуг водоснабжения

и водоотведения, в целях защиты окружающей среды и охраны здоровья

граждан» - в сумме 1 000 000 тыс. рублей или на 40 % годовых бюджетных


Поскольку данная целевая статья была включена в Закон о бюджете

поправками ко второму чтению (без расчетов и обоснований), то информацией

на какие цели были направлены данные средства, Контрольно-счетная палата

Санкт-Петербурга не располагает, а исходя из данных платежных поручений

в качестве назначения платежа указано «Суб.на возмещ.затрат 2014- 2015г.на

содерж.и экспл.имущества, использ.для усл.в/сн и в/о НДС не уплачивается».

На низком уровне были освоены ассигнования следующих целевых

статей:

0760080360 «Субсидия Санкт-Петербургскому государственному

унитарному предприятию «Ленсвет» на возмещение затрат на капитальный

ремонт электрических сетей и установок уличного освещения

Санкт-Петербурга» - в сумме 7 040,8 тыс. рублей или на 4,4 % годовых

бюджетных назначений.

Согласно плану-графику на 2017 год запланированы проектирование

и капитальный ремонт 15 объектов уличного освещения и художественной

подсветки и проектирование также 15 объектов.

А, согласно данным, представленным к проекту Закона о бюджете,

средства целевой статьи должны быть направлены на выполнение работ

по капитальному ремонту 27 объектов, замены питающего кабеля на

10 объектах, разработку проектной документации по 32 объектам.

Корректировкой бюджета ассигнования целевой статьи изменены не были.

Таким образом, можно сделать вывод о несоответствии данных,

представленных в указанных выше документах, что ставит под сомнение их

актуальность и корректность;



Санкт-Петербурге» на развитие и функционирование систем газоснабжения

Санкт-Петербурга в соответствии с АИП» - в сумме 96 109,2 тыс. рублей или

на 16,9 %.

Согласно данным Отчета об исполнении АИП на 01.07.2017 основное

неисполнение сложилось по оплате «Строительства объектов

газоснабжения для газоснабжения объектов жилищного фонда и

незастроенных земельных участков, предоставленных для индивидуального

жилищного строительства, расположенных на территории

Санкт-Петербурга» – в сумме 178 029,6 тыс. рублей или 88 % годовых


Средства предусмотрены на 6 объектов, по 2 из которых заключены

госконтракты: по 1 из них ведутся работы по прокладке газопровода

68

среднего давления, по 1 - контракт расторгнут 03.04.2017 в связи с отказом

подрядчика от дальнейшего выполнения СМР на объекте (новые конкурсные

процедуры объявлены); по 4 объектам проведение конкурсных процедур

запланировано в 3 квартал 2017 года. Необходимо отметить, что по строке

имеется нераспределенный резерв, на недопустимость наличия которого

обращала внимание Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга в своих

заключениях.

По результатам анализа освоения бюджетных ассигнований в

течение 2 лет (с момента перехода на программный формат бюджета

Санкт-Петербурга) выявлена тенденция высокого уровня исполнения

расходов госпрограммы по итогам года – 98-99 % в независимости от

недостаточно высокого освоения ассигнований за первые полгода (2015

год – 27,8 %, 2016 год – 29 %). Таким образом, можно сделать вывод о том,

что вероятней всего, годовые бюджетные назначения госпрограммы в

2017 году будут освоены на уровне 99 %.

По госпрограмме № 8 «Развитие сферы культуры и туризма в

Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы» за первые шесть месяцев 2017 года

расходы были исполнены в сумме 8 981 411,2 тыс. рублей или на 33,3 % от

бюджетных ассигнований, что ниже уровня освоения ассигнований




соответствие с законом о бюджете (от 13.12.2016 № 699-113).

Расходы по госпрограмме предусмотренные 31 исполнителю, которые

осуществлялись ими крайне неравномерно: в диапазоне от 0 % (Комитет по

молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями,

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга) до

81,2 % (Администрация Центрального района Санкт-Петербурга).

Ответственным исполнителем госпрограммы – Комитетом по культуре

Санкт-Петербурга ассигнования госпрограммы освоены в сумме

4 413 200,7 тыс. рублей или на 32,6 %.

В первом квартале пока не исполнялись бюджетные назначения по

23 целевым статьям на общую сумму 904 795 тыс. рублей (3,4 % от

утвержденных бюджетных ассигнований по госпрограмме), в том числе по

целевой статье 0830071270 «Бюджетные инвестиции ОАО «Торговая фирма

«Санкт-Петербургский Дом книги» на реализацию ГП «Развитие сферы

культуры и туризма в Санкт-Петербурге» в сумме 506 000 тыс. рублей.

Целевая статья была введена майской корректировкой бюджета 2017

года во втором чтении. Расчеты и обоснования в Контрольно-счетную палату

не представлялись. Кроме того, указанные расходы были предусмотрены в

государственной программе только на 2016 год.

69

Наибольший объем финансирования (64,5 % исполненных расходов)

произведен по 4 целевым статьям:

0840070890 «Субсидии бюджетным учреждениям – государственным

образовательным учреждениям в сфере культуры на финансовое обеспечение

выполнения государственного задания» – в сумме 1 808 818,2 тыс. рублей или

на 54,6 % от утвержденного бюджета. Средства предусмотрены Комитету по

культуре Санкт-Петербурга и 8 администрациям районов Санкт-Петербурга.

Согласно плану-графику ассигнования планируется направить на:

обеспечение обучения учащихся по программе дополнительного

образования детей – 445 учащихся;

обучение по программе дополнительного образования детей –

605 учащихся;

организацию и проведение фестивалей, олимпиад, конкурсов,

выставок, смотров, в том числе международных – 605 учащихся;

предоставление образовательных услуг в государственных

бюджетных образовательных учреждениях в сфере культуры –

5 983 учащихся;

предоставление образовательных услуг в государственных

бюджетных образовательных учреждениях дополнительного образования

детей в сфере культуры – 19 211 учащихся;

проведение концертных выступлений по дополнительной

общеобразовательной программе «Инструментальное исполнительство

«Струнные, духовые, ударные, русские народные инструменты» -


проведение концертных выступлений учащихся по

дополнительной общеобразовательной программе «Инструментальное

исполнительство «Фортепиано» - 238 учащихся;

проведение концертных выступлений учащихся по

дополнительной общеобразовательной программе «Хоровое пение» -


проведение концертных выступлений учащихся по програмамм

дополнительного образования детей – 518 учащихся;

реализацию программ дополнительного образования детей в

сфере искусства – 1070 учащихся;

0820070170 «Субсидии бюджетным учреждениям – театрам,

концертным организациям на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания» – в сумме 1 740 676,9 тыс. рублей или на 41,3 % от

утвержденного бюджета. Ассигнования законом о бюджете были утверждены

в сумме 3 816 980,2 тыс. рублей, корректировкой ассигнования были

увеличены на 399 824 тыс. рублей (или на 10,5 %) и составили 4 216 804,2 тыс.

рублей.

Обязательства предусмотрены и исполнены Комитетом по культуре

Санкт-Петербурга – 1 669 356,8 тыс. рублей (или 41,1 %), Администрациями

районов Санкт-Петербурга: Кировского – 57 585,2 тыс. рублей (45 %),

70

Пушкинского – 13 734,9 тыс. рублей (49,1 %). Кроме того, пока не

исполнялись обязательства, предусмотренные администрации

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.

Всего в первом полугодии субсидии были предоставлены

40 учреждениям культуры (театрам, концертным организациям), из них

наибольший объем был предоставлен СПБ ГБУК «Михайловский театр»

(19,9 % от общего объема субсидий), СПБ ГБУК «Петербург-концерт» (5,7 %),

СПб ГБУК ДМТ «Зазеркалье» (5,5 %), СПБ ГБУК «Театр юных зрителей им.

А.А. Брянцева» (5,3 %);

0810070080 «Субсидии бюджетным учреждениям – библиотекам на

финансовое обеспечение выполнения государственного задания» – в сумме

1 241 741,3 тыс. рублей или на 44,4 % от утвержденного бюджета.

Ассигнования законом о бюджете были утверждены в сумме

2 874 154,2 тыс. рублей, корректировкой ассигнования были сокращены на

78 066,6 тыс. рублей (или на 2,8 %) и составили 2 796 087,6 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования предусмотрены Комитету по культуре и

16 администрациям районов Санкт-Петербурга.

Согласно плану-графику ассигнования будут направлены на:

формирование, учет, изучение, обеспечение физического

сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов,

библиографическая обработка документов и создание каталогов, ведение

научной и методической работы в области библиотековедения,

библиографоведения и книговедения, предоставление консультационных

и методических услуг, осуществление издательской деятельности, создание

книжной продукции и периодики в печатном и электронном виде, а также

видео-аудио-продукции для ознакомления с историческими и культурными

ценностями, входящими в фонды библиотеки, в том числе для слепых

и слабовидящих – 13 585 749 документов (экземпляров);

организация и проведение культурно-массовых мероприятий,

проведение культурно-просветительских мероприятий, конференции,

выставки, фестивали, конкурсы, смотры – 17 457 мероприятий;

осуществление стабилизации, реставрации и консервации

библиотечного фонда, включая книжные памятники – 72 предмета;

организации показа концертов и концертных программ – 5 работ;

ведение научной и методической работы в области

библиотековедения, библиографоведения и книговедения – 1 работа;

библиотечное, библиографическое и информационное

обслуживание пользователей библиотеки – 8 501 006 посещений

и посетителей;

ведение научной и методической работы в области

библиотековедения, библиографоведения и книговедения – 250 документов;

управление библиотечным фондом – 430 500 экземпляров;

71

0810071210 «Бюджетные инвестиции АО «Центр выставочных

и музейных проектов» на реализацию ГП «Развитие сферы культуры и туризма

в Санкт-Петербурге» в соответствии с АИП» – в сумме 1 000 000 тыс. рублей

или на 60,4 % от утвержденного бюджета.

Согласно информации платежных поручений, ассигнования направлены

на оплату по договору № 33 от 24.03.2017 на приобретение акций.

На низком уровне исполнены расходы по следующим целевым статьям;

0810070030 «Расходы на мероприятия в области сохранения,

использования, популяризации и государственной охраны объектов

культурного наследия» – в сумме 439 772,4 тыс. рублей или на 17,7 % от

утвержденного бюджета.

Первоначально, Законом о бюджете Комитету по государственному

контролю, использованию и охране памятников истории и культуры

ассигнования были утверждены в сумме 2 429 646,2 тыс. рублей,

корректировкой планировалось сокращение на 41 952 тыс. рублей, однако

поправками ко второму чтению без расчетов и обоснования ассигнования

были увеличены на 61 057,4 тыс. рублей и составили 2 490 703,6 тыс. рублей;

0810071170 «Субсидии на иные цели на выполнение работ (оказание

услуг) по сохранению объектов культурного наследия, а также работ (услуг),

связанных с капитальным ремонтом зданий (сооружений, помещений),

занимаемых госучреждениями культуры» - в сумме 3 484,6 тыс. рублей,

предусмотренные Комитету по культуре Санкт-Петербурга;

0820071020 «Расходы на реализацию ГП «Развитие сферы культуры и

туризма в Санкт-Петербурге» на подпрограмму «Искусство» в соответствии с

АИП» - в сумме 37 303,7 тыс. рублей, предусмотренные Комитету по

строительству.

Согласно Отчету об исполнении АИП ассигнования предусмотрены на:

строительство здания Дома культуры по адресу: г. Красное Село,

Кингисеппское шоссе, участок 1 (юго-западнее пересечения с Гатчинским

шоссе). Отставание от графика производства работ произошло по вине

подрядчика, ведется претензионная работа. Объект планируется к вводу в 2017

году;

реконструкцию здания, расположенного по адресу:

Санкт-Петербург, Средний пр. В.О., дом 93, литер А, занимаемого

Санкт-Петербургским учреждением культуры «Центр современного

искусства имени Сергея Курехина»;

проектирование строительства здания киноконцертного

комплекса по адресу: г. Зеленогорск, Приморское шоссе, д. 536, лит. Б;

проектирование реконструкции здания Санкт-Петербургского

государственного автономного учреждения культуры «Театр «Мюзик-холл» с

приспособлением для современного использования.

72

Несмотря на низкое освоение расходов в 1 полугодии 2017 года

(33,3 % против 35,5 % в аналогичном периоде 2016 года), можно сделать

вывод, что основные расходы будут осуществляться во второй половине

года, что не вполне способствует соблюдению принципа эффективности

расходования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ), поскольку результаты,

заданные в госпрограмме, следовало достигать последовательно в

течение всего финансового года, а не по его завершению.

По госпрограмме № 9 «Обеспечение доступным жильем и жилищно-

коммунальными услугами жителей Санкт-Петербурга» на 2015-2020

годы» расходы исполнены в сумме 14 455 885,8 тыс. рублей или на 40 % от

бюджетных ассигнований, что ниже уровня освоения ассигнований




соответствие с законом о бюджете (от 13.12.2016 № 699-113), несмотря на

внесение изменений в госпрограмму (от 22.02.2017 и от 04.07.2017), как по

объемам финансирования, так и по целевым показателям и индикаторам.

Расходы по госпрограмме, предусмотренные 21 ГРБС, исполнялись ими

крайне неравномерно: в диапазоне от 0,8 % (Комитет имущественных

отношений Санкт-Петербурга) до 52,5 % (Администрация Центрального

района Санкт-Петербурга).

Ответственным исполнителем госпрограммы – Жилищным комитетом

ассигнования госпрограммы освоены в сумме 12 430 661,2 тыс. рублей или на

51,3 %, что выше исполнения по госпрограмме в целом.

В первом полугодии не производились расходы по 3 целевым статьям на

общую сумму 1 052 290,5 тыс. рублей (2,9 % от утвержденных бюджетных

ассигнований по госпрограмме), в основном по целевой статье 09100R0820

«Расходы на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам

найма специализированных жилых помещений» – в сумме

1 022 345,2 тыс. рублей, предусмотренные Комитету имущественных

отношений Санкт-Петербурга.

Наибольший объем средств в расходах госпрограммы (45,6 %) был

направлен по целевым статьям:

0930083350 «Субсидии теплоснабжающим организациям

на компенсацию недополученных доходов, возникающих в результате

применения льготных тарифов на тепловую энергию, предоставляемую

на нужды отопления и (или) горячего водоснабжения жилых помещений

и творческих мастерских» – в сумме 4 455 473,1 тыс. рублей или 59,1 %

от предусмотренных законом о бюджете;

0930083290 «Субсидии ресурсоснабжающим организациям

на возмещение выпадающих доходов прошлых лет, связанных с применением

тарифов для расчета размера платы за коммунальные услуги по отоплению

и горячему водоснабжению, предоставленные гражданам и творческим

73

мастерским» – в сумме 2 141 201,6 тыс. рублей или 92,3 %

от предусмотренных законом о бюджете.

В первом полугодии продолжалось осуществление мероприятий,

направленных на улучшение жилищных условий жителей

Санкт-Петербурга. Расходы осуществлялись по целевым статьям:

0910083030 «Расходы на реализацию Закона Санкт-Петербурга

от 17.10.2007 № 513-101 «О целевой программе Санкт-Петербурга

«Расселение коммунальных квартир в Санкт-Петербурге» – в сумме

1 543 800 тыс. рублей, что составляет 49,8 % от годовых бюджетных


Согласно расчетам и обоснованиям, представленным Жилищным

комитетом к проекту бюджета ассигнования планировалось направить на

социальные выплаты для приобретения или строительства жилых помещений

в размере 40 % от стоимости жилого помещения 3 295 семьям (средний размер

выплаты – 447,9 тыс. рублей). Данные соответствуют представленному плану-

графику реализации госпрограммы;

0910083020 «Расходы на реализацию Закона СПб от 11.04.2001

№ 315-45 «О целевой программе СПб «Молодежи - доступное жилье» в сумме

777 455,1 тыс. рублей, что составляет 20,2 % от годовых бюджетных

назначений, в том числе:

Жилищным комитетом – в сумме 777 455,1 тыс. рублей, что

составляет 49,8 % от годовых бюджетных назначений для предоставления

социальных выплат гражданам для оплаты части стоимости жилого

помещения в размере не менее 40 % от расчетной (средней) стоимости жилого

помещения, а также социальных выплат гражданам дополнительно в размере

не менее 5 % от расчетной (средней) стоимости жилого помещения на каждого

ребенка.

Необходимо отметить, что согласно расчетам и обоснованиям,

предоставленным Жилищным комитетом к проекту бюджета социальные

выплаты планируется произвести 1 105 семьям, а согласно плану-графику –

1 763 семьям;

Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга

расходы по целевой статье по состоянию на 01.07.2016, запланированные

в сумме 2 289 000 тыс. рублей, не производились. Согласно РИО,

представленным к проекту бюджета количество семей, которым

планировалось предоставить ипотечный займ – 815, средний размер –

2,81 млн. рублей. Однако, согласно плану-графику на 2017 году выплаты

планируется предоставить 950 семьям без изменения объемов

финансирования по целевой статье;

09100R0200 «Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы

«Обеспечение жильём молодых семей» в рамках федеральной целевой

программы «Жилище» на 2015-2020 годы государственной программы РФ

«Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами

граждан РФ» – в сумме 444 188,7 тыс. рублей, что составляет 49,1 %

74

от годовых бюджетных назначений. Согласно плану-графику социальные

выплаты планируется направить 371 семье.

Справочно: Согласно информации, размещенной на официальном сайте

оператора программы «Санкт-петербургский Центр доступного жилья»

в сети Интернет по состоянию на 01.08.2017 количество участников

которые хотят получить: социальные выплаты – 11 434, приобрести жилье

у оператора программы – 4 248, получить целевой жилищный займ –

1 366 семей;


СПб от 28.03.2006 № 312 «О порядке и условиях предоставления гражданам

безвозмездных субсидий для приобретения или строительства жилых

помещений и порядке предоставления единовременной денежной выплаты на

приобретение или строительство жилых помещений» – в сумме


назначений. Согласно расчетам и обоснованиям к проекту бюджета

планируется предоставить субсидии 1 750 гражданам. Однако, согласно

плану-графику и госпрограмме выплаты будут предоставлены 564 семьям.

Необходимо отметить несопоставимость единиц измерения указанных в

плане-графике и госпрограмме, а также расчетов к проекту бюджета, что

может привести к невозможности оценки эффективности произведенных

расходов; 0910083010 «Расходы на реализацию Закона СПб от 10.10.2001

№ 707-90 «О целевой программе СПб «Развитие долгосрочного жилищного

кредитования в СПб» – в сумме 149 400 тыс. рублей, что составляет 49,8 %

от годовых бюджетных назначений. Согласно расчетам и обоснованиям

к проекту бюджета планируется предоставить социальные выплаты

1 820 гражданам со средним размером выплаты 164,8 тыс. рублей. Однако,

согласно плану-графику и госпрограмме выплаты будут предоставлены

703 семьям.

Необходимо отметить несопоставимость единиц измерения

указанных в плане-графике и госпрограмме, а также расчетов к проекту

бюджета, что может привести к невозможности оценки эффективности

произведенных расходов.

Справочно: Согласно информации, размещенной на официальном

сайте оператора программы «Санкт-петербургский Центр доступного

жилья» в сети Интернет по состоянию на 01.08.2017 количество

участников, желающих получить социальную выплату -1 318 семей;

0910083270 «Расходы на реализацию Закона СПб от 30.11.2005

№ 648-91 «О целевой программе СПб «Жилье работникам бюджетной сферы»

– в сумме 57 257,9 тыс. рублей, что составляет 50,4 % от годовых бюджетных

назначений. Согласно РИО к проекту бюджета планировалось предоставить

социальные выплаты на оплату остатка стоимости жилых помещений в

размере 20 % от их стоимости – 918 гражданам со средним размером выплаты

123,9 тыс. рублей. Однако, согласно плану-графику и госпрограмме выплаты

будут предоставлены 348 семьям. Необходимо отметить несопоставимость

75

единиц измерения, указанных в плане-графике и госпрограмме, а также

расчетов к проекту бюджета, что может привести к невозможности

оценки эффективности произведенных расходов.

Финансирование капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на территории

Санкт-Петербурга осуществлялось по следующим целевым статьям:

0920083100 «Субсидия на финансирование выполнения услуг и (или)



ремонта» – в сумме 1 772 506,6 тыс. рублей, что составляет 30,3 % от годовых


Согласно расчетам и обоснованиям, представленным Жилищным

комитетом к корректировке общий объем финансирования региональной

программы на 2017 год за счет средств бюджета Санкт-Петербурга был

уменьшен на 181 918,4 тыс. рублей и должен был составить

5 909 609,8 тыс. рублей для проведения капитального ремонта в

1 608 многоквартирных домах (2 306 объектов). Поправками ко второму

чтению субсидия была еще уменьшена на 52 685,7 тыс. рублей, что не

позволяет определить какое количество объектов в многоквартирных домах

будет отремонтировано;

0920083340 «Субсидия на финансирование выполнения услуг и (или)



ремонта, выполненных и не профинансированных в 2015 и 2016 годах» – в

сумме 71 292 тыс. рублей, что составляет 24,5 % от годовых бюджетных


Согласно пояснительной записке, представленной Жилищным

комитетом к проекту бюджета, средства планируется направить на оплату


по договорам на оказание услуг и (или) выполнение работ, заключенным

между Фондом и подрядными организациями в 2015 году фактически

выполненных в 2016 году и которые должны осуществляться на основании

судебных актов и исполнительных листов, предъявляемых судебными

приставами-исполнителями. «…В настоящее время работы выполняются или

выполнены (при этом оплата работ не могла быть произведена в 2015 году) на

106 объектах, включенных в Краткосрочный план реализации региональной

программы капитального ремонта в 2015 году…».

В целом, расходы по госпрограмме в 2017 году исполняются на

уровне сопоставимом с уровнем предыдущего года и по итогам года с

большой долей вероятности будут выполнены на высоком уровне.

По госпрограмме № 10 «Благоустройство и охрана окружающей

среды в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы» за шесть месяцев 2017 года

расходы были исполнены в сумме 1 777 002,9 тыс. рублей или на 23,9 %

76

(26,1 % от первоначального бюджета), что ниже уровня освоения




соответствие с законом о бюджете, с несоблюдением трехмесячного срока.

Последняя утвержденная редакция госпрограммы от 06.04.2017.




неравномерно: в диапазоне от 0,7 % (Комитет по энергетике и инженерному

обеспечению) до 99,9 % (Комитет имущественных отношений


Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга ассигнования

госпрограммы освоены в сумме 1 060 650,9 тыс. рублей или на 32,1 %

от бюджета.

В первом полугодии не исполнялись бюджетные назначения по 15 (4 из

которых из которых были введены корректировкой бюджета на сумму

124 989,6 тыс. рублей) из 55 целевых статей на общую сумму

1 035 534,5 тыс. рублей (13,9 % от утвержденных бюджетных ассигнований

по госпрограмме), основной объем которых (51,3 %) запланирован на целевые

статьи:

1020087630 «Расходы на создание (размещение) объектов зеленых

насаждений общего пользования Санкт-Петербурга» в сумме 254 827 тыс.

рублей. Данная целевая статья была введена поправками ко второму чтению

проекта бюджета на 2017 год без расчетов и обоснований;

1050087460 «Субсидия государственному унитарному предприятию

«Водоканал Санкт-Петербурга» на эксплуатацию общественных туалетов

Санкт-Петербурга» в сумме 276 077,9 тыс. рублей. Согласно расчетам

и обоснованиям к проекту бюджета на 2017 год на сумму 260 900,8 тыс.

рублей, ассигнования планируется направить на возмещение затрат

по эксплуатации среднегодового количества 255,7 общественных туалетов

(санитарно-гигиенические комплексы на базе шасси, модульные,

передвижные и стационарные общественные туалеты). Поправками

ко второму чтению корректировки бюджета ассигнования были увеличены

на 15 177,1 тыс. рублей без расчетов и обоснований.

Наибольший объем средств в первом полугодии 2017 года в сумме

1 010 533 тыс. рублей был направлен на целевые статьи:

1020087210 «Расходы на содержание, ремонт объектов и территорий

зеленых насаждений и компенсационное озеленение» – в сумме

845 053,9 тыс. рублей или на 37,7 % от годовых бюджетных назначений,

ассигнования которой освоены Комитетом по благоустройству

Санкт-Петербурга. Согласно данным платежных поручений, ремонт

и комплексное озеленение осуществляли 5 организаций: АО «СПП

77

«Выборгское», АО «СПП «Пушкинское», АО «Калининское СПХ», ОАО

«СПП «Нарвское», ОАО «СПП «Центральное»;

1050087380 «Расходы на прочее благоустройство» – в сумме

165 479,1 тыс. рублей или на 13,9 % от годовых бюджетных назначений.

Данные об освоении средств целевой статьи администрациями районов

Санкт-Петербурга представлены в таблице: (тыс. рублей)

Наименование района

Санкт-Петербурга

Бюджет на

2017 год (от

13.12.2016

№ 699-113)

Бюджет на

2017 год (от

30.05.2017

№ 328-51)


сумма

в % от бюджета от

13.12.2016

№ 699-113

30.05.2017

№ 328-51

Всего: 861 588,1 1 192 154,2 165 479,1 19,2 13,9

Адмиралтейский 20 357,3 17 568,3 4 965,3 24,4 28,3

Василеостровский 27 698,3 17 210,2 2 559,9 9,2 14,9

Выборгский 66 447,3 74 247,3 12 293,2 18,5 16,6

Калининский 69 175,4 60 556,4 15 378,1 22,2 25,4

Кировский 47 778,0 82 318,8 3 730,7 7,8 4,5

Колпинский 17 537,7 44 518,3 3 563,1 20,3 8,0

Красногвардейский 46 076,8 46 455,0 3 813,9 8,3 8,2

Красносельский 24 975,4 28 210,3 3 167,5 12,7 11,2

Кронштадтский 174 818,2 192 591,3 24 261,0 13,9 12,6

Курортный 13 555,3 79 115,6 2 098,1 15,5 2,7

Московский 47 130,0 58 330,0 6 624,4 14,1 11,4

Невский 52 396,0 50 897,8 11 168,1 21,3 21,9

Петроградский 16 740,0 16 740,0 8 073,7 48,2 48,2

Петродворцовый 25 940,8 27 851,1 7 892,9 30,4 28,3

Приморский 69 157,9 156 727,2 25 006,8 36,2 16,0

Пушкинский 42 261,7 103 987,7 16 117,7 38,1 15,5

Фрунзенский 69 934,5 114 921,4 9 606,5 13,7 8,4

Центральный 29 607,5 19 907,5 5 158,2 17,4 25,9


Санкт-Петербурга от 04.04.2014 № 233 «О Программе подготовки

Санкт-Петербурга к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу на

2014-2018 годы» – в сумме 87 031,3 тыс. рублей или на 34,6 % от годовых

бюджетных назначений, из которых 82 064 тыс. рублей освоены Комитетом

по благоустройству Санкт-Петербурга. Согласно плану-графику на 2017 год

Комитетом по благоустройству запланированы такие работы как: устройство

временных ограждений на путях следования пешеходов и на транспортно-

пересадочных узлах, создание удаленного пункта досмотра грузов, транспорта

и пункта регистрации грузового транспорта, ремонт объекта зеленых

насаждений «Удельный парк», благоустройство и объемное цветочное

оформление территорий, прилегающих к стадионам.

Однако, в связи с тем, что план-график представлен на сумму

223 496,4 тыс. рублей, что меньше ассигнований, утвержденных

бюджетом на 17 379,6 тыс. рублей, то оценить, что не будет сделано, не

представляется возможным.

78

Необходимо отметить, что несмотря на низкое освоение

ассигнований (23,9 %), основные расходы будут осуществляться

во второй половине года, поскольку носят сезонный характер, при этом

на 01.07.2016 расходы были исполнены на 28,3 %.

По госпрограмме № 11 «Экономическое развитие и экономика

знаний в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы» расходы исполнены

в сумме 275 524,4 тыс. рублей или на 24,9 % бюджетных ассигнований (в 2016

году 233 493,2 тыс. рублей или на 22,6 %), что существенно ниже уровня

освоения по госпрограммам в целом (42,1 %).

Корректировкой бюджета бюджетные ассигнования по госпрограмме на

2017 год утверждены в сумме 1 107 854,9 тыс. рублей, что на

201 449,8 тыс. рублей или на 22,2 % больше обязательств по госпрограмме

принятых первоначальным бюджетом.



в соответствие с законом о бюджете (редакция от 30.05.2017).


госпрограммы крайне неравномерно: в диапазоне от 4,3 % (Комитет по

экономической политике и стратегическому планированию

Санкт-Петербурга) до 61,3 % (Комитет по печати и взаимодействию со

средствами массовой информации).

Ответственным исполнителем госпрограммы – Комитетом по

экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга

ассигнования госпрограммы освоены в сумме 1 859,7 тыс. рублей или на 4,3 %

от бюджета (в 2016 году – 1 679,8 тыс. рублей или на 3,4 %).


по 52 целевым статьям на общую сумму 183 502,7 тыс. рублей (16,6 % от

утвержденных бюджетных ассигнований по госпрограмме), основной объем

(52,8 %) которых приходится на следующие целевые статьи, предусмотренные

Комитету по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга:

1110096080 «Расходы на содержание Санкт-Петербургского

государственного казенного учреждения «Центр информационного

сопровождения» – в сумме 29 666,4 тыс. рублей.

Казенное учреждение «Центр информационного сопровождения»

создано постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.06.2017

№ 452 «О внесении изменений в постановления Правительства

Санкт-Петербурга от 27.04.2010 № 450, от 27.09.2012 № 1041 и создании

Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр

информационного сопровождения»;

1130094420 «Субсидии физическим лицам в возрасте до 35 лет,

являющимся молодыми учеными, молодыми кандидатами наук вузов,


Санкт-Петербурга» – в сумме 27 900 тыс. рублей;

79

1130094510 «Расходы на выплату премий Правительства

Санкт-Петербурга победителям конкурса грантов для студентов вузов,

расположенных на территории Санкт-Петербурга, аспирантов вузов,


Санкт-Петербурга» – в сумме 15 400 тыс. рублей;


научной и научно-технической деятельности» – в сумме 14 000 тыс. рублей;

1120094300 «Расходы на проведение экспертной оценки

и формирование списка перспективных инвестиционных проектов и

инвесторов в соответствии с ключевыми направлениями по привлечению

инвестиций, определенных Советом по инвестициям при Губернаторе Санкт-

Петербурга» – в сумме 10 000 тыс. рублей.


191 143,1 тыс. рублей был направлен по 9 целевым статьям, в том числе:

1120096040 «Субсидии государственному бюджетному учреждению

«Управление инвестиций» на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания» – в сумме 51 167,7 тыс. рублей или 32,3 % от

годовых значений.

В соответствии с Уставом СПб ГБУ «Управление инвестиций»6 (далее –

Учреждение), осуществляет материально-техническое обеспечение Комитета

по инвестициям Санкт-Петербурга, в том числе в сфере реализации процесса

предоставления объектов недвижимости. Результаты деятельности

Учреждения за I полугодие 2017 года в данной сфере представлены в таблице: Объекты недвижимости, предоставленные без проведения торгов*

Функциональное значение Количество участков, шт. Общая площадь участков, кв.м

Итого: 45 467 851

Административные объекты 1 1 064

Объекты инженерного обеспечения 8 74 807

Гостиницы 1 13 124

Промышленные объекты 2 50 131

Религиозные объекты 5 39 781

Объекты транспорта 18 129 489

Спортивные объекты 9 153 800

Объекты образования 1 5 655

*в том числе 3 соглашения о застройке земельных участков для строительства объектов инженерного

обеспечения; 14 земельных участков, предоставленных в рамках Концессионного соглашения о создании,

реконструкции и эксплуатации трамвайной сети в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга от 30.05.2016

№ 27-с (10 для осуществления реконструкции автомобильной дороги и 4 для строительства линейных

объектов «трамвайные пути»).

Также Учреждением были проданы земельные участки на аукционах АО

«Фонд имущества» общей площадью 61 400 кв.м, в том числе: жилье –

29 035 кв.м, объекты торговли – 22 682 кв.м, промышленные объекты –

5 682 кв.м, гостиницы – 4 001 кв.м.

Согласно данным Учреждения: «в отношении 1 земельного участка для

строительства объекта нефтехимической промышленности аукцион,

6http://spbinvestment.ru/content/uploadfiles

80

проведенный 31.05.2017, признан несостоявшимся ввиду подачи одного

заявления»;

1110094240 «Субсидии бюджетному учреждению «Центр повышения

эффективности использования государственного имущества» на финансовое

обеспечение выполнения государственного задания» – 36 562,2 тыс. рублей

или 25 % от годовых значений;

1110094250 «Расходы на обеспечение ведения претензионно-исковой

работы по защите интересов города» – в сумме 25 946,2 тыс. рублей или 64,8 %

от годовых значений, из них согласно платежному поручению, Комитетом

имущественных отношений Санкт-Петербурга расходы были направлены на

оплату оказанных юридических услуг в общей сумме 20 965 тыс. рублей, что

составляет 80,8 % от всех расходов указанной целевой статьи.

Необходимо отметить, что из-за достаточно низкого освоения

бюджетных ассигнований в целом по госпрограмме (24,9 %) по итогам I

полугодия 2017 года (первое полугодие 2016 года – 22,6 %), существуют

риски неисполнения расходов в целом по итогам года (исполнение по

итогам 2016 года – составило 79,7 %), при одновременном достижении и

перевыполнении всех плановых значений как целевых показателей, так

и индикаторов подпрограмм госпрограммы.

По госпрограмме № 12 «Развитие промышленности, инновационной

деятельности и агропромышленного комплекса в Санкт-Петербурге» на

2015-2020 годы» расходы исполнены в сумме 152 872,5 тыс. рублей или на

7,3 % бюджетных ассигнований (в 2016 году 605 583,1 тыс. рублей или на

21,3 %), что ниже уровня освоения по госпрограммам в целом (42,1 %).

Корректировкой бюджета ассигнования на госпрограмму на 2017 год

утверждены в сумме 2 092 101,8 тыс. рублей, что на 906 337 тыс. рублей или

на 30,2 % меньше обязательств, принятых первоначальным бюджетом.


процессе в Санкт-Петербурге» госпрограмма не была приведена

в соответствие с законом о бюджете (от 13.12.2016 № 699-113).


неравномерно: в диапазоне от 0 % (Комитет имущественных отношений

Санкт-Петербурга) до 79 % (Комитет по здравоохранению).

Ответственным исполнителем госпрограммы – Комитетом

по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга ассигнования

госпрограммы освоены в сумме 113 375,9 тыс. рублей или на 5,8 %

от бюджета (в 2016 году – 561 766,2 тыс. рублей или на 20,1 %).

В первом полугодии не исполнялись бюджетные назначения

по 11 целевым статьям на общую сумму 1 314 989,8 тыс. рублей (62,9 %


объем (74,2 %) которых приходится на следующие целевые статьи,

предусмотренные Комитету по промышленной политике и инновациям Санкт-

Петербурга:

81

1210065170 «Субсидия некоммерческой унитарной организации «Фонд

развития промышленности Санкт-Петербурга» в виде имущественного взноса

на осуществление уставной деятельности» – в сумме 500 000 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что согласно данным Фонда развития

промышленности Санкт-Петербурга7 решено выдать займы по 100 000 тыс.

рублей:

ЗАО «Таурас-Феникс» со сроком на 5 лет. Целью выдачи займа является

создание серийного производства вертикальных упаковочных автоматов по

изготовлению пакетов типа «СТИК» и «САШЕ»;

ОАО «Авангард» со сроком на 60 месяцев. Целью выдачи займа является

создание импортозамещающего производства приборов фотоники

и радиофотоники для высокоскоростных волоконно-оптических линий

передачи информации, систем спутникового телевидения

и телекоммуникационных систем.

Основная доля освоения бюджетных ассигнований в 2016 году в рамках

данной целевой статьи пришлась на 4 квартал (60 %). В I полугодии 2017 года,

постановление Правительства о предоставлении субсидии в виде

имущественного взноса Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение

уставной деятельности Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга

не принято. Таким образом, можно предположить, что после принятия

Постановления, расходы будут производится во втором II полугодии 2017

года;

1210065010 «Субсидии субъектам промышленной деятельности в

рамках проведения мероприятий по развитию промышленности

Санкт-Петербурга» – в сумме 300 000 тыс. рублей.

Справочно: в I полугодии 2016 года ассигнования также не были

освоены;

1210065100 «Расходы на реализацию ГП «Развитие промышленности,

инновационной деятельности и агропромышленного комплекса

в Санкт-Петербурге» в соответствии с АИП» – в сумме 176 219,5 тыс. рублей.

Изменения бюджетных ассигнований по данной целевой статье,

представлены в таблице: Расчеты, представленные

в КСП к проекту

бюджета

Утверждено Законом

о бюджете

Расчеты, представленные

в КСП к корректировке

бюджета

Утверждено

корректировкой

о бюджете

1 162 186,7 1 222 816,8 927 978,5 176 219,5

Согласно Отчету об исполнении АИП на 01.07.2017 в рамках данной

целевой статьи основной объем бюджетных ассигнований должен быть

направлен на строительство объектов инженерной и дорожной

инфраструктуры территорий производственных зон:

«Ржевка» - в сумме 76 212,9 тыс. рублей на 4 объекта.

По объектам 1 и 2 работы не производились (по состоянию

на 31.12.2016). В адрес подрядчика была направлена претензия, в адрес банка-

7 http://frp.spb.ru/projects/zao-tauras-feniks/; http://frp.spb.ru/projects/oao-avangard/

http://frp.spb.ru/projects/zao-tauras-feniks/

http://frp.spb.ru/projects/oao-avangard/

82

гаранта - требование. Государственный контракт на строительно-монтажные

работы расторгнут 19.12.2016. Погашение остатка аванса – в судебном

порядке. Размещение закупки на завершение работ по строительству объекта,

авторский и технический надзор назначено на июль 2017 года.

По объектам (3 и 4) средства 2017 года предусмотрены на выполнение

работ по изъятию земельного участка под строительство. Заключен

государственный контракт от 10.04.2017 с ООО «Маяк» на выполнение

кадастровых работ.

Справочно: неотработанные авансы, выданные в предыдущие годы в

сумме 101 422 тыс. рублей, не отработаны;

«Рыбацкое» - в сумме 59 629,6 тыс. рублей по 2 объектам:

По объекту (1) средства 2017 года предусмотрены на выполнение работ

по изъятию земельного участка под строительство объектов. Закупки внесены

в план - график на 2017 год;

По объекту (2) в плане-графике на 2017 год была запланирована закупка

со сроком размещения – май 2017 года (строительство объекта). Пакет

документации направлен в Комитет по государственному заказу

Санкт-Петербурга, но им не согласован. Готовится обновленный пакет

документов, плановый срок передачи в Комитет – 3 квартал 2017 года.

Наибольший объем средств (71,3 %) в I полугодии 2017 года

в сумме 109 039,5 тыс. рублей был направлен на 3 целевых статьи:

1220065040 «Расходы на проведение мероприятий по развитию

инновационной деятельности в Санкт-Петербурге» – в сумме 39 496,6 тыс.

рублей или 39,1 % от годовых назначений. Ассигнования предусмотрены:

Комитету по здравоохранению – в сумме 50 000 тыс. рублей

(за I полугодие 2017 года освоено 39 496,6 тыс. рублей или 79 %).

Согласно Плану-графику в рамках данной целевой статьи планируется:

закупка инновационных медицинских приборов и изделий медицинского

назначения у организаций-производителей – 13 единиц и поставка

инновационных медицинских приборов и изделий медицинского назначения

для учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга – 20 единиц.

Справочно: темпы освоения Комитетом по здравоохранению

ассигнований в I полугодии 2017 года меньше аналогичного периода 2016 года

на 8,6 п.п.;

Комитету по промышленной политике и инновациям

Санкт-Петербурга – в сумме 51 013,6 тыс. рублей (по итогам I полугодия 2017

года ассигнования не освоены в полном объеме);

1220065220 «Субсидии АО «Технопарк Санкт-Петербурга»

на организацию работ по созданию и обеспечению деятельности технопарка

Санкт-Петербурга в сфере высоких технологий, в том числе инновационной

инфраструктуры Санкт-Петербурга» – в сумме 36 354,4 тыс. рублей

или 26,2 % от годовых назначений;


государственного казенного учреждения «Дирекция по сопровождению

83

промышленных проектов» – в сумме 33 188,6 тыс. рублей или на 32,6 %

от годовых назначений. Согласно платежным поручениям основной объем

расходов был направлен на оплату труда.

Основную долю (66,2 %) расходов госпрограммы составляют

субсидии. В 2016 году освоение указанных расходов приходится на

II полугодие, таким образом, как и в предыдущем году, основное

исполнение расходов состоится во II полугодии.

По госпрограмме № 13 «Содействие занятости населения в

Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы» за отчетный период расходы

исполнены в сумме 640 942,2 тыс. рублей или на 41,3 % от бюджетных

ассигнований, что ниже уровня освоения ассигнований госпрограмм в целом

(42,1 %).



соответствие с законом о бюджете с несоблюдением установленного

трехмесячного срока. Последняя утвержденная редакция госпрограммы от

04.04.2017.

Единственным исполнителем госпрограммы является Комитет по труду

и занятости населения Санкт-Петербурга.

Наибольший объем финансирования (91,4 %) произведен по целевым

статьям:

1310052900 «Расходы на социальные выплаты безработным гражданам

за счет средств федерального бюджета» – в сумме 266 389 тыс. рублей или

44,7 % от ассигнований, утвержденных бюджетом;

1310048010 «Субсидии Санкт-Петербургскому государственному

автономному учреждению «Центр занятости населения Санкт-Петербурга» на

финансовое обеспечение выполнения государственного задания» – в сумме

319 180,1 тыс. рублей или 41,5 %.

Кроме того, не были освоены расходы по целевым статьям:

1310048180 «Субсидия Санкт-Петербургской некоммерческой

организации на временное трудоустройство молодежи на рабочие места,

организуемые для выполнения общественных работ» – в сумме 3 000 тыс.

рублей;

1310048230 «Субсидия Санкт-Петербургской некоммерческой

организации на временное трудоустройство социально незащищенных

категорий граждан» – в сумме 1 830 тыс. рублей;

1310048270 «Субсидии на иные цели Санкт-Петербургскому

государственному автономному учреждению «Центр занятости населения

Санкт-Петербурга» на информационное обеспечение деятельности» – в сумме


Вышеуказанные целевые статьи были введены поправками ко второму

чтению корректировки бюджета без расчетов и обоснований.

84

Освоение расходов за I полугодие 2016 года по госпрограмме

составило – 43,7 % (41,3 % за аналогичный период 2017 года). За 2016 год

расходы исполнены на высоком уровне – 94,5 %. Таким образом, можно

предположить, что и расходы в 2017 году по госпрограмме будут освоены

на высоком уровне.

По госпрограмме № 14 «Развитие предпринимательства и

потребительского рынка в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы» расходы исполнены в сумме 639 651,1 тыс. рублей или на 33,6 % бюджетных

ассигнований, что ниже уровня освоения по госпрограммам в целом (42,1 %).



349 512,4 тыс. рублей или на 15,5 % меньше обязательств, принятых

первоначальным бюджетом.



в соответствие с законом о бюджете с нарушением трехмесячного срока. Последняя утвержденная редакция госпрограммы от 15.05.2017.


госпрограммы крайне неравномерно: в диапазоне от 0 % (Комитет

по строительству, Комитет финансов Санкт-Петербурга) до 51,6 %

(Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга).

Ответственным исполнителем госпрограммы – Комитетом по развитию

предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга

ассигнования госпрограммы освоены в сумме 592 941,9 тыс. рублей или на

34,8 % от бюджета (в 2016 году – 406 984,9 тыс. рублей или на 28,8 %).

В I полугодии 2017 года не исполнялись бюджетные назначения по

15 целевым статьям на общую сумму 307 309,9 тыс. рублей (16,1 %


объем (81,4 %) которых приходится на целевую статьи 1410067940 «Субсидия

некоммерческой организации «Фонд содействия кредитованию малого

и среднего бизнеса, микрокредитная компания» - в сумме 250 000 тыс. рублей

в виде имущественного взноса на осуществление уставной деятельности»,

предусмотренную Комитету по промышленной политике и инновациям

Санкт-Петербурга.

Целью Фонда является развитие в Санкт-Петербурге системы

кредитования малого предпринимательства, системы гарантий

и поручительств по обязательствам субъектов малого и среднего

предпринимательства, основанных на кредитных договорах, договорах займа

и лизинга. Основная задача Фонда - обеспечить равный доступ субъектов

малого и среднего предпринимательства к кредитным и иным финансовым

ресурсам

85

Согласно данным Фонда содействия кредитованию малого и среднего

бизнеса, микрокредитная компания8 объем предоставленных поручительств

составил 1 292 256,1 тыс. рублей, а сумма обеспеченных кредитных ресурсов

составила 2 905 918,4 тыс. рублей (на 30.06.2017).

Выплаты по договорам поручительства, начиная с 2017 года,

осуществлялись 6 раз (по состоянию на 30.06.2017) на сумму 36 416,8 тыс.

рублей.


462 900,9 тыс. рублей был направлен на 5 целевых статей:

1420067660 «Расходы на реализацию ГП «Развитие

предпринимательства и потребительского рынка в Санкт-Петербурге»

на развитие оптовой и розничной торговли, общественного питания, бытового

обслуживания и сферы ритуальных услуг в соответствии с АИП» – в сумме

210 669,5 тыс. рублей или 71,1 % от годовых назначений. Ассигнования

предусмотрены:

Комитету по развитию предпринимательства и потребительского

рынка Санкт-Петербурга – в сумме 210 669,5 тыс. рублей, которые освоены

в полном объеме.

Согласно Отчету об исполнении АИП на 01.07.2017 средства

предусмотрены и направлены в феврале 2017 года на оплату

восстановительной стоимости зеленых насаждений в соответствии с Актом

от 15.07.2015.

Согласно Плану-графику на 2017 год, планируется завершение

строительства кладбища в пос. Дибуны (севернее дороги Белоостров-

Дибуны);

Комитету по строительству – в сумме 85 490,1 тыс. рублей.

Ассигнования не освоены в полном объеме. Согласно Отчету заключение УГЭ

имеется. На 01.07.2017 государственный контракт отсутствует (предыдущий –

расторгнут 29.08.2016 из-за неоднократного нарушения промежуточных

сроков выполнения работ). Планируемые сроки проведения конкурсных

процедур - 3 квартал 2017 года.

Справочно: корректировкой бюджета на 2017 год, ассигнования

по строительству банного комплекса по адресу: г. Красное село,

ул. Рябчикова, участок 1 (северо-западнее дома 11, литера «Д» по ул.

Рябчикова), включая разработку проектной документации стадии РД,

с переносом срока ввода на 2018 год были уменьшены на 382 902,4 тыс. рублей

или на 81,7 %;

1420067950 «Субсидии в целях финансового обеспечения затрат

по оказанию услуг банного хозяйства» – в сумме 116 247,4 тыс. рублей или

на 47,9 % от годовых назначений;

8 http://credit-fond.ru/rezultaty-raboty-fonda/

86


государственного казенного учреждения «Специализированная служба

по вопросам похоронного дела» - в сумме 52 261,7 тыс. рублей или на 51,9 %

от годовых значений. Основная часть ассигнований была направлены на:

оплату труда – в сумме 24 577,9 тыс. рублей и уплату налога на имущество

организаций и земельного налога – в сумме 14 542,4 тыс. рублей;

1420067410 «Субсидии СПб ГУП «Продовольственный фонд» на

возмещение затрат на доставку зерна из регионов на элеваторы

Санкт-Петербурга, хранение, включая затраты на поддержание

и обслуживание, и страхование регионального продовольственного фонда» –

в сумме 43 722,3 тыс. рублей или 26,6 % от годовых значений;

1410067850 «Субсидии на поддержку и развитие малого и среднего

предпринимательства» – в сумме 40 000 тыс. рубле или 26,5 % от годовых

назначений (получатель – ООО «РЭО-Сервис»).

Согласно номеру платежного документа № 1899370 получателем

бюджетных средств является ООО «РЭО-Сервис» в рамках специальной

программы «Бизнес-инкубатор».

В I полугодии 2017 года расходы исполнены на 7,3 п.п. больше, чем

в аналогичном периоде предыдущего года. Учитывая, что

корректировкой бюджета на 2017 год расходы на реализацию

госпрограммы Комитету по строительству были уменьшены на 382 902,4

тыс. рублей, то это может привести к росту исполнения расходов

госпрограммы в целом по итогам года, но при этом существуют риски

недостижения плановых значений целевых показателей и индикаторов

госпрограммы.

По госпрограмме № 15 «Повышение эффективности

государственного управления в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы» за шесть месяцев 2017 года расходы были исполнены в сумме 3 511 493,8 тыс.

рублей или на 36,2 % (37 % от первоначального бюджета), что существенно

ниже уровня освоения ассигнований госпрограмм в целом (42,1 %).

В нарушение требований ст. 17 Закона Санкт-Петербурга «О

бюджетном процессе в Санкт-Петербурге» госпрограмма не была

приведена в соответствие с законом о бюджете. Последняя редакция

госпрограммы от 23.06.2017.

Корректировкой бюджета ассигнования госпрограммы на 2017 год

утверждены в сумме 9 697 647,5 тыс. рублей.

Расходы по госпрограмме осуществлялись 61 ГРБС крайне

неравномерно: в диапазоне от 0,1 % (Комитет по инвестициям

Санкт-Петербурга, Комитет по физической культуре и спорту) до 98,8 %

(Управление ветеринарии Санкт-Петербурга). Ответственным исполнителем

госпрограммы – Администрацией Губернатора Санкт-Петербурга

ассигнования госпрограммы освоены в сумме 1 128 142,8 тыс. рублей или на

44,8 % от бюджета.

87

Данные о наибольших отклонениях представлены в таблице: (тыс. рублей)

Наименование ГРБС

Бюджет

на 2017

год

Исполнено

на 01.07.2017

сумма %

НАИМЕНЬШИЙ УРОВЕНЬ КАССОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Комитет по физической культуре и спорту 2 110,7 1,2 0,1

Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга 1 832,2 1,2 0,1

Комитет по экономической политике и стратегическому

планированию Санкт-Петербурга 17 802,6 462,4 2,6

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов

недвижимости Санкт-Петербурга 4 309,3 141,4 3,3

Комитет по науке и высшей школе 2 278,5 85,0 3,7

Жилищный комитет 9 456,1 391,5 4,1

Комитет по строительству 68 650,7 6 136,3 8,9

Комитет по транспорту 2 349,4 298,4 12,7

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга 1 415,6 250,0 17,7

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности 2 845,5 539,0 18,9

Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой

информации 3 758,8 745,2 19,8

НАИБОЛЬШИЙ УРОВЕНЬ КАССОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга 5 869,7 3 649,1 62,2

Комитет финансов Санкт-Петербурга 10 977,8 6 864,7 62,5

Администрация Невского района Санкт-Петербурга 7 133,0 4 468,0 62,6

Администрация Выборгского района Санкт-Петербурга 3 511,0 2 231,4 63,6

Комитет по развитию предпринимательства и потребительского

рынка Санкт-Петербурга 5 262,3 3 483,8 66,2

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению 6 648,1 4 445,2 66,9

Администрация Колпинского района Санкт-Петербурга 4 181,0 2 871,7 68,7

Комитет по образованию 6 857,6 4 889,7 71,3

Администрация Московского района Санкт-Петербурга 3 056,8 2 279,1 74,6

Государственная техническая инспекция Санкт-Петербурга 556,9 418,8 75,2

Администрация Калининского района Санкт-Петербурга 4 571,0 3 626,7 79,3

Архивный комитет Санкт-Петербурга 575,1 478,4 83,2

Комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга 1 881,9 1 582,1 84,1

Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга 4 094,2 3 490,1 85,2

Управление социального питания 243,9 239,5 98,2

Управление ветеринарии Санкт-Петербурга 230,7 227,9 98,8

С начала 2017 года до сих пор не было начато исполнение бюджетных

обязательств Санкт-Петербурга по целевым статьям:

1510096190 «Расходы на обеспечение эксплуатации государственной

информационной системы Санкт-Петербурга в сфере государственных

программ Санкт-Петербурга» – в сумме 2 803,5 тыс. рублей, которые

предусмотрены Комитету по информатизации и связи на ведение реестра

долгосрочных целевых программ и реестра государственных программ

Санкт-Петербурга, формирование и актуализацию информации о государственных

программах Санкт-Петербурга, ведение аналитической работы в области

долгосрочных целевых программ и государственных программ Санкт-Петербурга;

88

1510096200 «Расходы на обеспечение развития государственной

информационной системы Санкт-Петербурга в сфере государственных

программ Санкт-Петербурга» – в сумме 4 901,3 тыс. рублей, которые

предусмотрены Комитету по информатизации и связи на автоматизацию

процессов информационно-аналитического обеспечения деятельности

исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга в сфере

государственного планирования социально-экономического развития

Санкт-Петербурга; 1510096330 «Расходы на обеспечение развития государственной

информационной системы Санкт-Петербурга «Автоматизированная

информационная система управления градостроительной деятельностью» –

в сумме 4 298,9 тыс. рублей, которые предусмотрены Комитету

по градостроительству и архитектуре в целях повышения качества

и доступности предоставляемых организациям и гражданам

государственных услуг, упрощения процедуры их предоставления, сокращения

сроков их оказания, а также снижения административных барьеров

в согласовании градостроительной документации, внедрения единых

стандартов обслуживания заявителей, обеспечения открытости

и доступности градостроительной информации;

1510096570 «Расходы на ремонт помещения для размещения

структурного подразделения Санкт-Петербургского государственного

казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления

государственных и муниципальных услуг» – в сумме 2 050,4 тыс. рублей,

которые предусмотрены Администрации Красносельского района

Санкт-Петербурга для капитального ремонта индивидуального теплового

пункта в здании по адресу: пр. Ветеранов, д. 147, лит. В;

1510096610 «Расходы на создание и развитие государственной

информационной системы Санкт-Петербурга «Единая карта петербуржца» –

в сумме 15 598 тыс. рублей, которые предусмотрены Комитету по

экономической политике и стратегическому планированию

Санкт-Петербурга во втором чтении при весенней корректировке городского

бюджета;

1520096390 «Расходы на проведение профессиональной

переподготовки, повышение квалификации должностных лиц, занятых

в сфере закупок для обеспечения нужд Санкт-Петербурга, за исключением

государственных гражданских служащих Санкт-Петербурга» – в сумме

2 962,1 тыс. рублей, которые предусмотрены Комитету

по государственному заказу Санкт-Петербурга.


1 713 080,3 тыс. рублей был направлен на обеспечение: закупки средств

автоматизации и программного обеспечения (1 014 312,7 тыс. рублей),

развития и эксплуатации государственных информационных систем

Санкт-Петербурга, кроме предусмотренных постановлением Правительства

Санкт-Петербурга от 30.12.2013 № 1095 (443 103,1 тыс. рублей), мероприятий

89

по защите информации, содержащей сведения, составляющие служебную

тайну, развитию и сопровождению систем защиты информации, обеспечению

безопасности сетей связи (83 177,3 тыс. рублей), эксплуатации средств

автоматизации и обслуживания программного обеспечения (74 496,7 тыс.

рублей), развития и эксплуатации межведомственной автоматизированной

информационной системы предоставления в Санкт-Петербурге

государственных и муниципальных услуг в электронном виде (73 693,1 тыс.

рублей), развития и эксплуатации Санкт-Петербургского регионального

сегмента Единой информационно-аналитической системы «ФСТ России –

РЭК – субъекты регулирования» (14 147 тыс. рублей), развитие и

эксплуатацию государственной информационной системы Санкт-Петербурга

«ЗАГС Санкт-Петербурга» (13 126,2 тыс. рублей), правовой защиты

информационных технологий, разработанных за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга (2 451,2 тыс. рублей), эксплуатации и обслуживания

автоматизированной информационной системы «Интернет/интранет сайт

Комитета финансов Санкт-Петербурга» (2 173,1 тыс. рублей), эксплуатации

государственной информационной системы Санкт-Петербурга

«Автоматизированная информационная система управления

градостроительной деятельностью» (1 010,5 тыс. рублей).

В рамках госпрограммы на содержание Санкт-Петербургских

государственных казенных учреждений – «Многофункциональный центр

предоставления государственных и муниципальных услуг», «Городской

мониторинговый центр», «Управление информационных технологий и связи»,

«Санкт-Петербургский центр правового обеспечения» направлено 1 356 445,7

тыс. рублей, что составляет 43,8 % от годовых бюджетных назначений.

Необходимо отметить, что несмотря на низкое освоение

ассигнований (36,2 %), основные расходы будут осуществляться во

второй половине года, что во многом обусловлено поздним проведением

конкурсных процедур и не вполне способствует соблюдению принципа

эффективности расходования бюджетных средств (ст. 34 БК РФ),

поскольку результаты, заданные в госпрограмме, следовало достигать

последовательно в течение всего финансового года.

При этом, с учетом результатов анализа исполнения госпрограммы

в 2015-2016 годах, сохраняется вероятность перевыполнения достижения

целевых показателей госпрограммы, что свидетельствует о возможном

занижении плановых показателей, установленных исполнителями в

госпрограмме.

По госпрограмме № 16 «Экономическое и социальное развитие

территорий Санкт-Петербурга» на 2015-2020 годы» за шесть месяцев 2017

года расходы были исполнены в сумме 790 919,7 тыс. рублей или на 13,3 %

(13,5 % от первоначального бюджета), что ниже уровня освоения


90





соответствие с Законом о бюджете (ни к первоначальному, ни

откорректированному), несмотря на то, что последняя утвержденная

редакция госпрограммы была принята 14.06.2017.


неравномерно. Вообще не были исполнены расходы госпрограммы 15 ГРБС

на общую сумму 71 219,8 тыс. рублей (наибольшие ассигнования

предусмотрены Комитету по промышленной политике и инновациям

Санкт-Петербурга – в сумме 39 834,3 тыс. рублей и Комитету по

строительству – в сумме 16 033,3 тыс. рублей). В объеме годовых бюджетных

назначений исполнены расходы Комитетом по транспорту (70 тыс. рублей) и

Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга (4,8 тыс.

рублей).

Ответственному исполнителю госпрограммы – Комитету по

экономическому развитию и стратегическому планированию

Санкт-Петербурга ассигнования на 2017 год госпрограммой не

предусмотрены.

Основные ассигнования предусмотрены Комитету имущественных

отношений Санкт-Петербурга в сумме 5 121 766,8 тыс. рублей, которые

освоены в сумме 494 893 тыс. рублей или на 9,7 %.


по 8 целевым статьям (2 из которых предусмотрены при корректировке)

на общую сумму 235 446,3 тыс. рублей (4 % от бюджетных ассигнований

по госпрограмме), основной объем которых приходится на целевую статью

Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 1610098040

«Расходы на обеспечение проведения топогеодезических и кадастровых работ

в отношении земельных участков» – в сумме 99 970,3 тыс. рублей.

За отчетный период в полном объеме были исполнены расходы по

2 целевым статьям Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга:

1610098670 «Бюджетные инвестиции АО «АВЕНАРИУМ+» на

реализацию ГП «Экономическое и социальное развитие территорий

Санкт-Петербурга» – в сумме 26 883,1 тыс. рублей;

1610098680 «Бюджетные инвестиции АО «АВЕНАРИУМ+» на

реализацию ГП «Экономическое и социальное развитие территорий

Санкт-Петербурга» в соответствии с АИП» – в сумме 70 714,9 тыс. рублей.

Согласно данным Отчета об исполнении АИП на 01.07.2017 средства должны

были быть направлены на создание детского оздоровительного комплекса

«Авенариум».

Согласно данным платежных поручений, в рамках данных целевых

статей были приобретены акции по договору № 89 от 28.06.2017.

91

Кроме того, бюджетом предусмотрены дополнительно бюджетные

инвестиции АО «АВЕНАРИУМ+» на разработку Концепции создания

общественных пространств на базе исторических деревянных зданий и

развития прилегающих к ним территорий в Курортном районе

Санкт-Петербурга в сумме 36 312 тыс. рублей (целевая статья 1610098710),

которые пока не освоены.

Необходимо отметить, что данные целевые статьи были включены

в Закон о бюджете поправками ко второму чтению без расчетов и

обоснований, что не дало возможности Контрольно-счетной палате

Санкт-Петербурга дать заключение о целесообразности и обоснованности

наличия указанных расходов бюджета Санкт-Петербурга.


359 960,4 тыс. рублей (или 7,7 % годовых бюджетных назначений) был

направлен на целевую статью Комитета имущественных отношений

Санкт-Петербурга 1610098410 «Расходы на приобретение объектов

недвижимости в соответствии с АИП».

Согласно данным Отчета об исполнении АИП на 01.07.2017

ассигнования были направлены на приобретение нежилого здания,

расположенного по адресу: ул. Потемкинская, д. 2, на общую сумму

999 900 тыс. рублей в соответствии с контрактом от 30.12.2016.

Кроме того, постановлением Правительства Санкт-Петербурга от

30.05.2017 № 406 утверждено приобретение зданий Невской Ратуши

(Новгородская ул., д. 20, пом. 2Н,3Н, 4Н). Госконтракт заключен 30.06.2017

на общую сумму 20 322 521,4 тыс. рублей с поэтапным финансированием в

соответствии с графиком платежей по контракту на 2017-2027 годы.

Первый платеж по контракту в размере 2 300 000 тыс. рублей - в июле 2017

года.

Перечень социальных объектов в стадии формирования,

ориентировочный срок издания постановления – август 2017 года.

Окончательный перечень объектов, приобретаемых за счет

бюджетных средств, до настоящего времени не утвержден.

По результатам анализа освоения бюджетных ассигнований в

течение 2 лет (с момента перехода на программный формат бюджета

Санкт-Петербурга) выявлена тенденция высокого уровня исполнения

расходов госпрограммы по итогам года – 94 % в независимости от

достаточно низкого освоения ассигнований за первые полгода (2015 год –

15,2 %, 2016 год – 4,3 %).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что вероятней всего,

годовые бюджетные назначения госпрограммы в 2017 году будут освоены

на уровне 95 % (с учетом произведенных в июле расходов в сумме 2,3

млрд. рублей).

92

По госпрограмме № 17 «Создание условий для обеспечения

общественного согласия в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы» расходы

были исполнены в сумме 1 918 627,9 тыс. рублей или на 42,7 % от бюджетных

ассигнований, что выше уровня освоения по госпрограммам в целом (42,1 %).



182 585,2 тыс. рублей или на 4,2 % больше обязательств по госпрограмме

принятых первоначальным бюджетом.

Следует отметить, что госпрограмма была приведена в

соответствие с законом о бюджете (от 13.12.2016 № 699-113) с нарушением

срока (на 86 дней), установленного ст. 17 Закона Санкт-Петербурга от

20.07.2007 № 371-77 «О бюджетном процессе в Санкт-Петербурге». Последняя утвержденная редакция госпрограммы от 09.06.2017.

Расходы по госпрограмме по итогам I полугодия 2017 года

осуществлялись 23 исполнителями госпрограммы крайне неравномерно: в

диапазоне от 10 % (Комитет по культуре) до 56 % (Администрация

Петроградского района Санкт-Петербурга). Кроме того, утвержденные

ассигнования не исполнялись 4 исполнителями госпрограммы (Комитет

финансов Санкт-Петербурга, Комитет по строительству, Комитет по науке и

высшей школе, Комитет по вопросам законности, правопорядка и

безопасности) в сумме 39 072,8 тыс. рублей.

В I полугодии 2017 года не исполнялись бюджетные обязательства по

27 целевым статьям, на общую сумму 286 578,8 тыс. рублей, в том числе по

3 целевым статьям, на общую сумму 36 230 тыс. рублей, введенным при

корректировке бюджета, а именно:

1710078040 «Субсидии социально ориентированным некоммерческим

организациям на реализацию проектов, проведение фестивалей и конкурсов в

сфере молодежной политики Санкт-Петербурга» – в сумме 109 836,6 тыс.

рублей (доля от общего неисполнения составляет 38,3 %);


средств массовой информации» – в сумме 55 667,6 тыс. рублей (доля от

общего неисполнения составляет 19,4 %);

1710078880 «Расходы на реализацию ГП «Создание условий для

обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге» в соответствии с

АИП» – в сумме 23 630 тыс. рублей (доля от общего неисполнения составляет

8,2 %).

Как и предусмотрено Законом о бюджете, основные средства

направлены на целевые статьи, по которым и сложилось наибольшее

исполнение, в том числе:

1710078010 «Субсидии бюджетным учреждениям – подростковым и

молодежным центрам на финансовое обеспечение выполнения

государственного задания» Комитету по молодежной политике и

взаимодействию с общественными организациями и администрациям 18

93

районов – в сумме 1 194 402,5 тыс. рублей, что составляет 47 % от годовых


На самом низком уровне исполнены обязательства по данной целевой

статье Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с

общественными организациями – в сумме 143 699,5 тыс. рублей или на 35,7 %,

на самом высоком – Администрацией Центрального района Санкт-Петербурга

– в сумме 59 926,9 тыс. рублей или на 56,5 %.

1740079050 «Субсидия Акционерному обществу «Городское агентство

по телевидению и радиовещанию» на производство и вещание социально

значимого телеканала «Телеканал «Санкт-Петербург», предусмотренная

Комитету по печати и взаимодействию со средствами массовой информации –

в сумме 378 852,9 тыс. рублей (доля от общего исполнения составляет 19,7 %).

На низком уровне исполнены расходы на обеспечение социальной

адаптации и ресоциализации с обеспечением системного досуга и занятости

несовершеннолетним и молодежи в возрасте от 14 до 19 лет, склонных к

совершению правонарушений, в т.ч. находящихся под следствием и в

отношении которых имеется вступившее в законную силу решение суда

(ц.с. 1710079180) – в сумме 1 281 тыс. рублей или на 1 %.

Согласно расчетам, представленным Комитетом по молодежной

политике и взаимодействию с общественными организациями к

корректировке закона о бюджете средства планируется направить на

организацию специализированных рабочих мест (стоимостью обеспечения

одного рабочего места в месяц 23 тыс. рублей).

Необходимо отметить, что неосвоение ассигнований данной целевой

статьи, может негативно сказаться на социальной адаптации молодежи, а

также отразиться на достижении ряда индикаторов и целевых

показателей Госпрограммы.

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ

ПРОГРАММЫ (далее – АИП)

Общий объем бюджетных инвестиций в 2017 году предусмотренный на

реализацию АИП в соответствии с изменениями, принятыми Законом

Санкт-Петербурга от 17.06.2016 № 376-61 «О внесении изменений

и дополнений в Закон Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – Корректировка

бюджета 2017 года), составляет 87 217 582,2 тыс. рублей (15,2 % от общей

суммы расходов бюджета Санкт-Петербурга на 2017 год, против 16,3 % до

Корректировки бюджета 2017 года).

При финансировании всех расходов бюджета по состоянию

на 01.07.2017 на 42,3 %, инвестиционные расходы исполнены только на 8,9 %

в сумме 21 435 067,9 тыс. рублей, данные представлены в таблице:

94


Год

Расходы бюджета АИП Доля АИП в

утверждено исполнение на 01.07.

утверждено

исполнение на

01.07. назначе-

ниях

исполне-

нии сумма % сумма %

2017 (с учетом

корректировки) 572 691 590,5 242 019 189,3 42,3 87 217 582,2 21 435 067,9 24,6 15,2 8,9

2017 553 725 712,0 242 019 189,3 43,7 90 329 956,9 21 435 067,9 23,7 16,3 8,9

2016 (с учетом корректировки)

506 475 545,6 210 955 329,1 41,7 86 245 502,8 24 018 397,5 27,8 17,0 11,4

2016 491 553 337,2 210 955 329,1 42,9 88 668 894,8 24 018 397,5 27,1 18,0 11,4

2015 (с учетом второй

корректировки) 451 234 036,0 185 299 563,6 41,1 73 381 915,4 21 400 106,7 29,2 16,2 11,5

2015 (с учетом первой корректировки)

450 065 435,0 185 299 563,6 41,2 74 338 849,8 21 400 106,7 28,8 16,5 11,5

2015 474 419 940,8 185 299 563,6 39,1 95 254 874,3 21 400 106,7 22,5 20,1 11,5


корректировки) 417 909 212,2 180 478 501,1 43,2 99 384 886,0 31 781 977,5 32,0 23,8 17,6

2014 456 902 995,2 180 478 501,1 39,5 97 152 109,9 31 781 977,5 32,7 21,3 17,6

2013 (с учетом корректировки)

426 643 042,8 153 968 053,5 36,1 83 443 857,0 17 088 810,1 20,5 19,6 11,1

2013 411 033 787,5 153 968 053,5 37,5 87 999 356,0 17 088 810,1 19,4 21,4 11,1


корректировки) 419 993 990,1 134 514 747,4 32,0 95 196 695,9 20 083 794,5 21,1 22,7 14,9

2012 418 351 302,1 134 514 747,4 32,2 101 330 879,8 20 083 794,5 19,8 24,2 14,9


корректировки) 431 939 763,4 158 033 449,9 36,6 93 319 384,3 23 145 141,0 24,8 21,6 14,6

2011 380 714 669,6 158 033 449,9 41,5 78 000 585,0 23 145 141,0 29,7 20,5 14,6


корректировки) 378 816 206,7 141 516 787,7 37,4 92 870 623,9 22 721 387,2 24,5 24,5 16,1

2010 336 701 583,2 141 516 787,7 42,0 80 393 259,2 22 721 387,2 28,3 23,9 16,1


корректировки) 318 799 024,3 128 873 293,1 40,4 73 927 613,5 28 627 937,7 38,7 23,2 22,2

2009 397 178 072,2 128 873 293,1 32,4 116 974 647,9 26 627 937,7 22,8 29,5 20,7

Как следует из данных таблицы, с каждым годом неуклонно

снижается и доля АИП в утвержденных и исполненных расходах бюджета

Санкт-Петербурга, и процент освоения лимитов АИП.

Кроме того, необходимо отметить, что производимые

корректировки бюджетов Санкт-Петербурга за последние годы

проводятся в части сокращений лимитов финансирования АИП.

Данные об уровне освоения лимитов финансирования АИП, в том числе

выплате авансов по состоянию на 1 июля за последние 4 года представлены на

диаграмме: (тыс. рублей, в %)

95

Как следует из данных, представленных на диаграмме, объем

авансирования в текущем году заметно ниже, чем в 2016, что обусловлено

исключением из состава АИП в 2017 году расходов на строительство стадиона

на Крестовском острове (в связи с его вводом в эксплуатацию в 2016 году),

в рамках которых в 2016 году была выплачена основная сумма авансов.

Необходимо отметить, что по состоянию на 31.12.2016 по данному объекту

остались не отработанными авансы в сумме 9 616 519,1 тыс. рублей. В связи

с тем, что в АИП на 2017 год указанные расходы не включены, то Контрольно-

счетная палата Санкт-Петербурга не располагает информацией о том, были ли

отработаны данные авансы.

Необходимо отметить, что в Отчетах об исполнении АИП на 31.12.2016

и 01.07.2017 имеется несоответствие данных по авансам, выданным и не

отработанным по состоянию на 01.01.2017, так:

в Отчете об исполнении АИП на 31.12.2016 общая сумма

неотработанных авансов на конец 2016 года – 27 791 497,7 тыс. рублей,

которые определены путем сложения данных графы 14 «Непогашенные

авансы, выданные на 1 января 2016 года» в сумме 5 063 464,9 тыс. рублей и

данных графы 11 «Авансы, выданные в очередном финансовом году» в сумме

24 728 032,8 тыс. рублей;

в Отчете об исполнении АИП на 01.07.2017 – в графе 3

«Неотработанные авансы, выданные в предыдущий период, по состоянию на

1 января 2017 года» указана сумма 15 825 830,4 тыс. рублей.

Данные об исполнении расходов АИП на 01.07.2017 в разрезе отраслей

городского хозяйства (с учетом корректировки) представлены на диаграмме.

99

384

886,0

74

338

849,8

86

245

502,8

87

217

582,2

31

781

977,5

21

400

106,7

24

018

397,5

21

435

067,9

6315

947,5

38

87

638,5

10

186

332,5

25

61

209,9

42

91

728,0

10

193

665,5

7699

008,5

13

449

938,8

10

607

675,5

14

081

304,0

17

885

341,0

16

011

148,7

32,0%

28,8%27,8%

24,6%

35,6%

25,8%

23,0%

15,0%

25,6%

23,6%

16,0%

21,6%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

0,0

20000 000,0

40000 000,0

60000 000,0

80000 000,0

100000 000 ,0

120000 000 ,0

2014 2015 2016 2017

Назначения АИП (с учетом корректировки)

Исполнение на 01.07. сумма

Авансы, выданные на 01.07., сумма

Остаток неотработанных авансов, выданных в предыдущие периоды на 01.07.

Итого авансов на 01.07.

Исполнение на 01.07. в %

Отработанные авансы на 01.07., выданные в предыдущие периоды, в %

Исполнение АИП без учета выданных авансов, в %

96

(тыс. рублей, в %)

Как следует из данных, представленных на диаграмме, отраслевая

структура АИП при корректировке бюджета особых изменений не претерпела.

Данные об исполнении расходов АИП на 01.07.2017 в разрезе главных

распорядителей бюджетных средств представлены на диаграмме. (тыс. рублей, в %)

22

975

529,9

19

993

751,3

12

093

676,5

5563

287,5

5023

711,1

4951

325,3

5104

959,7

4008

152,6

2780

408,9

3480

736,4

1242

043,0

7004

374,9

4236

559,3

4779

916,2

279

630,4

431

989,0

715

474,3

1061

770,0

1316

918,9

246

353,7

1076

982,5

285

098,8

27,2%

21,1%

36,0%

5,0%

8,0%

13,9%

20,7%

36,1%

9,3%

44,4%

23,8%

30,5%

21,2%

39,5%

5,0%

8,6%

14,5%

20,8%

32,9%

8,9%

30,9%

23,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

0,0

5000 000,0

10000 000,0

15000 000,0

20000 000,0

25000 000,0

До

ро

жн

ое

хо

зяй

ство

Тр

ансп

орт

Ко

мм

ун

альн

ое

хо

зяй

ство

Жи

ли

щн

ое

хо

зяй

ство

Др

уги

е

об

щег

осу

дар

ствен

ны

е

во

пр

осы

Зд

рав

оо

хр

анен

ие

Об

щее

об

раз

ован

ие

Фи

зич

еская

культ

ур

а и

сп

орт

До

шко

льн

ое

об

раз

ован

ие

Культ

ура

Ост

альн

ые

отр

асли

Бюджетные назначения АИП после корректировки Исполнено на 01.07.2017, сумма

Исполнено в % от первоначального бюджета Исполнено в % от откорректированного бюджета

87

21

75

82

,2

41

38

36

93

,3

21

33

75

38

,5

11

35

96

60

,8

11

93

11

77

,3

17

72

19

,5

10

28

29

2,82

14

35

06

8,0

11

07

11

24

,0

33

01

62

8,5

47

05

62

5,4

20

10

01

9,4

34

66

70

,7

23,7%25,0%

15,7%

41,1%

17,8%

0,0%

30,0%24,6%26,8%

15,5%

41,4%

16,8%

0,0%

33,7%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

-9000 000,0

1000 000,0

11000 000,0

21000 000,0

31000 000,0

41000 000,0

51000 000,0

61000 000,0

71000 000,0

81000 000,0

91000 000,0

ВСЕГО: Комитет по

развитию

транспортной

инфраструктуры


Комитет по

строительству

Комитет по

энергетике и

инженерному

обеспечению

Комитет

имущественных

отношений Санкт-

Петербурга

Комитет по

промышленной

политике и

инновациям Санкт-


Остальные ГРБС

Назначения АИП после корректировки Исполнено, сумма

Исполнено в % от первоначального бюджета Исполнено в % от откорректированного бюджета

97

Как и до внесения изменений в Закон о бюджете на 2016 год,

практически все расходы АИП (99,4 %) планируется реализовать в рамках

госпрограмм.

Госпрограмма

Бюджет Исполнено с начала года

до

корректи-

ровки

после

корректи-

ровки

сумма

в % от бюджета

до

корректи-

ровки

после

корректи-

ровки

Всего: 90 329 956,9 87 217 582,2 21 435 067,9 23,7 24,6

Развитие здравоохранения в

Санкт-Петербурге 5 173 761,1 4 952 125,3 715 474,3 13,8 14,4

Развитие образования в

Санкт-Петербурге 7 547 111,8 7 885 368,6 1 308 123,7 17,3 16,6

Социальная поддержка граждан в

Санкт-Петербурге 433 109,8 558 241,7 371,0 0,1 0,1

Развитие физической культуры и

спорта в Санкт-Петербурге 3 749 040,8 4 007 065,0 1 316 918,9 35,1 32,9

Развитие транспортной системы

Санкт-Петербурга 45 898 625,8 42 987 993,6 11 238 794,1 24,5 26,1

Обеспечение законности,

правопорядка и безопасности в

Санкт-Петербурге

91 465,8 52 945,4 0,0 0,0 0,0

Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры,

энергетики и энергосбережения в


11 371 271,0 11 350 901,7 4 710 649,8 41,4 41,5

Развитие сферы культуры в


Обеспечение доступным жильем и

жилищно-коммунальными услугами

жителей Санкт-Петербурга

6 255 784,1 5 977 556,7 294 713,6 4,7 4,9

Благоустройство и охрана

окружающей среды в


232 270,1 182 745,5 54 183,2 23,3 29,6

Развитие промышленности,

инновационной деятельности и

агропромышленного комплекса в


1 222 816,8 177 219,5 0,0 0,0 0,0

Развитие предпринимательства и

потребительского рынка в


679 062,0 296 159,6 210 669,5 31,0 71,1

Повышение эффективности

государственного управления в


0,0 3 500,0 736,8 х 21,1

Экономическое и социальное

развитие территорий


4 803 617,0 4 784 062,4 432 815,2 9,0 9,0

Создание условий для обеспечения

общественного согласия в


0,0 23 630,0 0,0 х 0,0

Непрограммные расходы 501 983,8 498 101,0 74 635,3 14,9 15,0

Согласно оперативным данным об исполнении АИП (платежные

поручения) средства в сумме 52 631,4 тыс. рублей были направлены на оплату

исполнительных листов. Однако, необходимо отметить, что в Отчете об

исполнении АИП на 01.07.2017 указано, что на оплату исполнительных листов

из средств АИП было направлено 32 522,1 тыс. рублей, что свидетельствует

98

о недостоверности данных, предоставленных ГРБС для составления

сводного Отчета об исполнении АИП.

Данные об оплате исполнительных листов, сведения о которых

отсутствуют в Отчете, представлены в таблице: (тыс. рублей)

ГРБС № дела Ответчик Объект Сумма Контрагент

Комитет по благоустройству

Санкт-


А56-

62003/2016

Санкт-Петербургское ГКУ

«Центр комплексного благоустройства»

Строительство утепленного вольера

для собак «под ключ», по адресу:

Глухоозерское шоссе, участок 1, (севернее дома 1, литера В по ул.

Седова)

2 576,9

ООО «Ключ

Строй Консалтинг

Комитет по развитию


инфраструктуры Санкт-


А56-

42541/2016

Комитет по развитию


инфраструктуры Санкт-Петербурга

Строительство участка Невско-Василеостровской линии

метрополитена от станции

«Приморская» до станции «Улица Савушкина», включая станцию

«Новокрестовская»

17 532,4

ОАО по строительству

метрополитена

в городе Санкт-Петербурге

«Метрострой»

В отчетах об исполнении АИП в качестве заказчиков указываются

только ГРБС, тогда как фактически ими выступают, в том числе

подведомственные учреждения (в том числе – казенные).

Таким образом, в Отчете об исполнении АИП за 2017 год содержатся

некорректные данные о заказчиках проведения работ по объектам АИП,

а постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.10.2010 № 1435

требует внесения изменений для содержания достоверных сведений

о заказчиках выполнения работ. Необходимо отметить, что ст. 79 БК РФ ГРБС предоставляется

право передать на безвозмездной основе на основании соглашений свои

полномочия государственного заказчика по заключению и исполнению от

имени соответствующего публично-правового образования государственных

контрактов от лица указанных органов при осуществлении бюджетных

инвестиций в объекты государственной собственности бюджетным

и автономным учреждениям, в отношении которых указанные органы

осуществляют функции и полномочия учредителей, или государственным

унитарным предприятиям, в отношении которых указанные органы

осуществляют права собственника имущества соответствующего

публично-правового образования.

П. 2 ст. 79 БК РФ предусмотрено, что принятие решений о подготовке

и реализации бюджетных инвестиций в объекты государственной

собственности субъекта Российской Федерации осуществляются в порядке,

установленном высшим исполнительным органом государственной власти

субъекта Российской Федерации.

В Санкт-Петербурге этот порядок утвержден Положением

к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 20.10.2010 № 1435,

в абз. 12 п. 1.2 которого заказчиками определены только исполнительные

органы государственной власти Санкт-Петербурга, а п. 3.12 Положения

предусмотрена передача полномочий заказчика только подведомственным

государственным бюджетным и автономным учреждениям

Санкт-Петербурга, а также государственным унитарным предприятиям.

99

Таким образом, в качестве возможных заказчиков по работам,

включенным в АИП, не предусмотрены казенные учреждения, которым,

фактически такие функции передаются.

Кроме того, Положением не установлены условия передачи полномочий

и порядок заключения соглашений о передаче полномочий заказчика

в отношении государственной собственности субъектов Российской

Федерации, как того требуют положения пп. 2 п. 4 ст. 79 БК РФ.

Таким образом, в нарушение совокупности норм ст. 79 БК РФ

и постановления Правительства Санкт-Петербурга от 20.10.2010 № 1435,

полномочия заказчика Комитетом по энергетике и инженерному

обеспечению были переданы Санкт-Петербургскому государственному

казенному учреждению «Управление заказчика», а Комитетом

по благоустройству Санкт-Петербурга - Санкт-Петербургскому

государственному казенному учреждению «Центр комплексного

благоустройства».

В 2017 году основные расходы (как до, так и после корректировки) АИП

предусмотрены 4 ГРБС.

1. Самым крупным заказчиком выполнения работ на объектах АИП

является Комитет по развитию транспортной инфраструктуры

Санкт-Петербурга, которому выделено 41 383 693,3 тыс. рублей или 47,4 %

всего объема АИП (против 44 218 459,3 тыс. рублей и 49 % от

первоначального бюджета). По состоянию на 01.07.2017 Комитетом освоено

11 071 124 тыс. рублей или 26,8 % (или 25 % от первоначального бюджета), из

которых 21 491 тыс. рублей – оплата исполнительных листов (задолженность

за работы), 1 069 319,5 тыс. рублей (9,7 % от суммы исполнения) – авансы, и

9 980 314 тыс. рублей (90,1 % от суммы исполнения) – финансирование

выполненных в 2017 году работ.

В то же время работы выполнены за I полугодие 2017 года на общую

сумму 14 730 835,3 тыс. рублей, из которых 2 146 269,5 тыс. рублей (14,6 %) –

отработанные авансы, выданные в предыдущие периоды, которые по итогу

полугодия отработаны на 18,6 %, а 12 584 565,8 тыс. рублей (85,4 %) –

в рамках лимитов финансирования текущего года.

Данные об исполнении бюджетных назначений АИП за первое

полугодие, включая тенденцию выплаты авансов за последние 4 года

представлены на диаграмме: (тыс. рублей)

100

Как следует из данных диаграммы, доля авансовых платежей в

профинансированных расходах в 2017 году заметно ниже, чем в 2016 году.

Данные об исполнении АИП Комитетом в разрезе отраслей и

госпрограмм представлены в таблице. (тыс. рублей)

Отрасль

Бюджет Исполнено на 01.07.2017

до

корректи-

ровки

после

корректи-

ровки

сумма


до

корректи-

ровки

после

корректи-

ровки

Всего: 44 218 459,3 41 383 693,3 11 071 124,0 25,0 26,8

От

рас

ль Транспорт 19 711 713,9 19 725 702,5 4 212 642,9 21,4 21,4

Дорожное хозяйство 24 506 745,4 21 657 990,8 6 858 481,1 28,0 31,7

Го

спр

огр

амм

а

5 ГП «Развитие транспортной

системы Санкт-Петербурга» 44 181 839,3 41 359 403,5 11 068 984,0 25,1 26,8

16 ГП «Экономическое и

социальное развитие

территорий Санкт-Петербурга»

36 620,0 24 289,8 2 140,0 5,8 8,8

Основные расходы в рамках АИП (49,2 %) Комитетом направлены на:

реконструкцию Песочной набережной – в сумме 2 028 747,2 тыс.

рублей, из которых 1 328 302,8 тыс. рублей за выполненные работы,

а 700 444,4 тыс. рублей – авансы;


метрополитена (ст. «Новокрестовская») – в сумме 1 847 965,2 тыс. рублей за

выполненные работы;

строительство Фрунзенского радиуса за ст. «Международная» до ст.

«Южная» – в сумме 1 567 546 тыс. рублей за выполненные работы.

33

96

05

89

,6

27

68

26

70

,7

35

26

05

44

,0

41

38

36

93

,3

99

79

38

8,8

97

96

20

5,5

13

33

08

20

,7

11

07

11

24

,0

30

28

89

2,1

11

69

72

9,2

65

22

72

4,4

10

69

31

9,5

28,8%24,7%

33,9%

25,0%

29,4%

35,4%37,8%

26,8%

30,4%

11,9%

48,9%

9,7%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

0,0

5000 000,0

10000 000,0

15000 000,0

20000 000,0

25000 000,0

30000 000,0

35000 000,0

40000 000,0

45000 000,0

2014 2015 2016 2017

Бюджет с учетом корректировки

Исполнение на 01.07., сумма

Авансы на 01.07. сумма

Исполнение на 01.07., в % от первоначального бюджета

Исполнение на 01.07., в % от бюджета с учетом корректировок

Авансы на 01.07. в % от суммы исполнения

101

Внесением изменений в Закон о бюджете на 2017 год было сокращено

количество объектов, предусмотренных к вводу с 13 на общую сумму

10 129 875,1 тыс. рублей до 11 на 5 364 483,2 тыс. рублей, из которых

строительство 2 объектов на 01.07.2017 завершено, а сроки ввода 1 объекта

перенесены на 2018 год.

2. Вторым по объему утвержденных бюджетом назначений в рамках

АИП является Комитет по строительству, на долю которого приходится

21 337 538,5 тыс. рублей или 24,5 % общего объема утвержденных

инвестиционных расходов (против 21 001 351,6 тыс. рублей или 23,2 % в

первоначальном бюджете). По состоянию на 01.07.2017 исполнение

бюджетных назначений АИП Комитета составило 3 301 628,5 тыс. рублей или

15,5 % (или 15,7 % к первоначальному бюджету), из которых 1 168 794,8 тыс.

рублей – авансы, а 2 132 834 тыс. рублей – оплата работ, выполненных в 2017

году.


сумму 2 253 752,7 тыс. рублей, из которых 53 154,8 тыс. рублей (2,4 %) -

отработанные авансы, выданные в предыдущие периоды, которые по итогу

полугода отработаны на 2,6 %, а 2 200 597,9 тыс. рублей (97,6 %) – в рамках

лимитов финансирования 2017 года.

Данные об исполнении бюджетных назначений АИП за I полугодие,

включая тенденцию выплаты авансов за последние 4 года представлены на

диаграмме: (тыс. рублей, в %)

Как следует из данных, представленных на диаграмме, исполнение АИП

с каждым годом снижается, а доля выплачиваемых подрядчикам авансов –

наоборот растет. Такая тенденция не может не вызывать опасения, поскольку

28

45

48

56

,1

22

00

70

01

,8 28

06

86

69

,7

21

33

75

38

,5

10

39

70

50

,9

75

36

21

9,9

65

93

49

5,0

33

01

62

8,5

26

26

90

4,0

23

54

29

7,8

30

83

22

8,4

11

68

79

4,8

38,5%

28,3%25,2%

15,7%

36,5%34,2%

23,5%

15,5%

25,3%

31,2%

46,8%

35,4%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

0,0

5000 000,0

10000 000,0

15000 000,0

20000 000,0

25000 000,0

30000 000,0

2014 2015 2016 2017Бюджет с учетом корректировкиИсполнение на 01.07., суммаАвансы на 01.07. суммаИсполнение на 01.07., в % от первоначального бюджетаИсполнение на 01.07., в % от бюджета с учетом корректировкиАвансы на 01.07. в % от суммы исполнения

102

при «освоенных» по окончании отчетного периода средствах, фактически

работы не выполняются, что приводит к срыву ввода в эксплуатацию объектов

строительства на протяжении последних лет. Таким образом, Комитет по

строительству нарушает требования п. 1 ст. 158 БК РФ в части

обеспечения результативности использования бюджетных средств.

Данные об исполнении назначений АИП Комитетом в разрезе отраслей

и госпрограмм (и непрограммных направлений) представлены в таблице. (тыс. рублей)

Отрасль, госпрограмма


до

корректи-

ровки

после

корректи-

ровки

сумма


до

корректи-

ровки

после

корректи-

ровки

Всего: 21 001 351,6 21 337 538,5 3 301 628,5 15,7 15,5

Отр

асли

Обеспечение пожарной

безопасности 91 465,8 52 945,4 0,0 0,0 0,0

Жилищное хозяйство 1 058 719,1 947 287,5 224 128,0 21,2 23,7

Коммунальное хозяйство 633 691,2 492 481,3 21 499,7 3,4 4,4

Дорожное хозяйство 1 038 630,8 1 124 240,0 49 244,3 4,7 4,4

Общее образование 4 598 919,9 4 689 585,8 816 174,5 17,7 17,4

Дошкольное образование 2 288 938,6 2 536 529,5 114 755,5 5,0 4,5

Молодежная политика и

оздоровление детей 0,0 23 630,0 0,0 х 0,0

Культура 1 376 119,2 1 826 026,3 76 982,5 5,6 4,2

Здравоохранение 5 021 467,5 4 827 853,8 680 240,3 13,5 14,1

Физическая культура и спорт 3 752 040,8 4 008 152,6 1 316 919,1 35,1 32,9

Социальная политика 433 109,8 558 241,7 371,0 0,1 0,1


вопросы 708 248,9 250 564,6 1 313,8 0,2 0,5

Го

спр

огр

амм

ы

Развитие здравоохранения в




Социальная поддержка граждан

в Санкт-Петербурге 433 109,8 558 241,7 371,0 0,1 0,1

Развитие физической культуры и

спорта в Санкт-Петербурге 3 749 040,8 4 007 065,0 1 316 918,9 35,1 32,9


Санкт-Петербурга 1 130 078,2 1 140 488,3 49 244,3 4,4 4,3

Обеспечение законности,

правопорядка и безопасности в



коммунальной инфраструктуры,

энергетики и энергосбережения в


52 626,2 78 212,1 6 416,4 12,2 8,2



Обеспечение доступным жильем

и жилищно-коммунальными

услугами жителей


1 639 784,1 1 361 556,7 239 211,1 14,6 17,6

Развитие предпринимательства и

потребительского рынка в


Повышение эффективности

государственного управления в

Санкт-Петербурге 0,0 3 500,0 736,8 х 21,1

103


развитие территорий

Санкт-Петербурга 9 082,2 1 857,8 0,0 0,0 0,0

Создание условий для

обеспечения общественного

согласия в


0,0 23 630,0 0,0 х 0,0

Непрограммные расходы 148 409,0 144 526,2 577,0 0,4 0,4

Как следует из данных таблицы, структура инвестиционных расходов

Комитета существенных изменений не претерпела, а основная часть

произведенных расходов в рамках АИП, как и в прошлые годы приходится на

приспособление для современного использования объекта культурного

наследия регионального значения «Приморский парк Победы» и

строительство входной группы с контролем доступа на футбольный стадион

на Крестовском острове в сумме 771 661,8 тыс. рублей.

Согласно данным Отчета о ходе работ по объектам АИП,

предусмотренным к вводу в эксплуатацию в 2017 году (далее – Отчет по

вводным объектам), количество вводных объектов существенно

сократилось. Данные представлены в таблице:

(тыс. рублей, шт.)

Отрасль

До корректировки После корректировки Исполнено

бюджетые

назначения

количество

объектов

бюджетые


количество

объектов

сумма

в % от

предус-

мотрен-

ных к

вводу

всего

из них предус-

мотрен-

ных к

вводу

всего

из них

перво-

началь-

ного

бюджета

откор-

ректи-

рован-

ного

бюджет

а

плани-

руемых

к

переносу

сроков

плани-

руемых

к

переносу

сроков

Комитет по

строительству 15 413 482,2 52 5 14 106 673,0 49 22 1 937 691,4 12,6 13,7

Жилищное

хозяйство 633 338,1 2 0 277 449,0 1 0 117 171,1 18,5 42,2

Коммунальное

хозяйство 0 0 0 3 885,1 1 0 0,0 х 0,0

Дорожное

хозяйство 820 250,8 2 0 993 651,6 3 2 49 244,3 6,0 5,0

Общее

образование 3 130 851,8 9 2 2 934 193,5 7 5 544 670,6 17,4 18,6

Дошкольное образование

1 901 503,3 13 0 2 134 558,8 13 8 109 897,7 5,8 5,1

Культура 997 277,5 4 0 1 464 472,1 4 1 43 126,2 4,3 2,9

Здравоохранение 3 691 438,4 9 1 3 470 341,3 8 3 531 253,6 14,4 15,3

Физическая культура и

спорт*

3 256 014,6 7 2 2 183 450,2 6 0 541 750,9 16,6 24,8

Социальная политика

388 933,5 4 0 522 364,5 4 3 0,0 0,0 0,0

Другие

общегосударст-

венные вопросы

593 874,2 2 0 122 306,9 1 0 577,0 0,1 0,5

104

* по состоянию на 01.07.2017 в эксплуатацию была введена

тренировочная площадка на пр. Металлистов.

Из данных, представленных в таблице, следует, что, как и предыдущие

годы, Комитет по строительству переносит сроки ввода в эксплуатацию более

чем 40 % планируемых первоначальным бюджетом объектов, что

свидетельствует о некачественном планировании Комитетом расходов и о

невыполнении своих функций ГРБС, установленных п.1 ст. 158 БК РФ, в части

обеспечения результативности использования бюджетных средств.

Кроме того, из-за постоянного срыва ввода в эксплуатацию объектов

строительства не будут достигнуты индикаторы и целевые показатели,

установленные госпрограммами.

3. Третьим по объему утвержденных бюджетом назначений в рамках

АИП является Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга,

на долю которого приходится 11 931 177,3 тыс. рублей или 13,7 % общего

объема инвестиционных расходов (против 11 276 467,2 тыс. рублей или

12,5 % в первоначальном бюджете). По состоянию на 01.07.2017 исполнение


16,8 % (или 17,8 % к первоначальному бюджету), из которых:

1 120 713,5 тыс. рублей – оплата приобретаемых в собственность

Санкт-Петербурга объектов недвижимости и акций;

833 803,5 тыс. рублей – погашение кредиторской задолженности,

сформированной в предыдущие периоды в связи с оплатой приобретения

объектов образования и автомобильных дорог в рассрочку, согласно договору

о ГЧП, в соответствии с графиком платежей на 2015-2024 годы;

55 502,5 тыс. рублей – авансы, выплаченные в рамках расходов на

приобретение жилых помещений в государственную собственность

Санкт-Петербурга в целях отдельным категориям граждан в соответствии

с законом Санкт-Петербурга от 26.04.2006 № 221-32 «О жилищной политике

Санкт-Петербурга».

Данные об исполнении бюджетных назначений АИП за первое

полугодие, включая тенденцию выплаты авансов за последние 4 года

представлены на диаграмме: (тыс. рублей, в %)

105

Данные об исполнении назначений АИП Комитетом в разрезе отраслей

и госпрограмм представлены в таблице. (тыс. рублей)



до корректи-

ровки

после

корректи-

ровки

сумма


до

корректи-

ровки

после

корректи-

ровки

Всего: 11 276 467,2 11 931 177,3 2 010 019,4 17,8 16,8

Отр

асль

Жилищное хозяйство 4 616 000,0 4 616 000,0 55 502,5 1,2 1,2

Коммунальное хозяйство 50 000,0 50 000,0 49 998,6 99,9 99,9

Культура 1 000 000,0 1 654 710,1 1 000 000,0 100,0 60,4


вопросы 4 757 914,8 4 757 914,8 430 675,2 9,1 9,1

Дорожное хозяйство 193 299,1 193 299,1 96 649,5 50,0 50,0

Общее образование 415 373,9 415 373,9 245 595,6 59,1 59,1

Дошкольное образование 243 879,4 243 879,4 131 598,1 54,0 54,0

Го

спр

огр

амм

а


Санкт-Петербурге 659 253,3 659 253,3 377 193,7 57,2 57,2


Санкт-Петербурга 193 299,1 193 299,1 96 649,5 50,0 50,0



Обеспечение доступным жильем и

жилищно-коммунальными

услугами жителей


4 616 000,0 4 616 000,0 55 502,5 1,2 1,2

Благоустройство и охрана

окружающей среды в


50 000,0 50 000,0 49 998,6 99,9 99,9


развитие территорий Санкт-


4 757 914,8 4 757 914,8 430 675,2 9,1 9,1

Низкий уровень освоения лимитов финансирования связан с тем, что

Комитет, являясь заказчиком, ответственным за выкуп зданий в собственность

Санкт-Петербурга, оплачивает их приобретение в конце года, в том числе по

11

69

99

92

,2

83

31

22

7,1 11

06

65

68

,5

11

93

11

77

,3

49

06

35

,7

81

10

61

,1

56

60

46

,8

20

10

01

9,4

0,0

20

4 2

03

,9

92

13

2,6

55

50

2,5

5,9% 9,0% 5,5%

17,8%

4,2%

9,7%

5,1%

16,8%

0,0%

25,2%

16,3%

2,8%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

0,0

2000 000,0

4000 000,0

6000 000,0

8000 000,0

10000 000,0

12000 000,0

14000 000,0

2014 2015 2016 2017Бюджет с учетом корректировкиИсполнение на 01.07., суммаАвансы на 01.07. суммаИсполнение на 01.07., в % от первоначального бюджетаИсполнение на 01.07., в % от бюджета с учетом корректировкиАвансы на 01.07. в % от суммы исполнения

106

причине ежегодного позднего утверждения перечня социальных объектов,

подлежащих выкупу (на 01.07.2017 перечень не утвержден,

в 2016 году перечень утвержден 20.05.2016, в 2015 – 03.06.2015).

Таким образом, в I полугодии 2017 года ни Комитет по

строительству не вводил в эксплуатацию объекты социальных отраслей,

ни Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга не выкупал в

течение года аналогичные объекты, построенные инвесторами.

4. Четвертым по объему утвержденных бюджетом назначений в рамках

АИП является Комитет по энергетике и инженерному обеспечению,

на долю которого приходится 11 359 660,8 тыс. рублей или 13 % общего

объема инвестиционных расходов (против 11 456 519 тыс. рублей или 12,7 %

в первоначальном бюджете). По состоянию на 01.07.2017 исполнение


41,4 % (или 41,1 % к первоначальному бюджету), из которых:

4 427 001,2 тыс. рублей – оплата работ, выполненных в 2017 году;

11 031,1 тыс. рублей – оплата задолженности в рамках расходов по

исполнительным листам;

267 593,1 тыс. рублей – авансы.


сумму 4 553 452,7 тыс. рублей, из которых 9 125,2 тыс. рублей или 0,2 % –

в рамках погашения авансов, выданных в предыдущие периоды, которые по

итогу полугода отработаны на 13 %, а 4 544 327,5 тыс. рублей или 99,8 % –

в рамках лимитов финансирования 2017 года.

Таким образом, на 01.07.2017 была сформирована кредиторская

задолженность в сумме 117 326,3 тыс. рублей.

Данные об исполнении бюджетных назначений АИП за I полугодие,

включая тенденцию выплаты авансов за последние 4 года представлены на

диаграмме:

15

65

83

29

,4

86

76

79

1,1

95

58

51

9,9

11

35

96

60

,8

37

82

55

0,4

14

51

06

6,8

29

37

20

8,5

47

05

62

5,3

42

8 7

82

,2

70

35

6,8

35

3 6

22

,8

26

7 5

93

,1

23,8%

12,6%

30,2%

41,1%

24,2%

16,7%

30,7%

41,4%

11,3%

4,8%

12,0%

5,7%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

0,0

2000 000,0

4000 000,0

6000 000,0

8000 000,0

10000 000,0

12000 000,0

14000 000,0

16000 000,0

18000 000,0

2014 2015 2016 2017

Бюджет с учетом корректировки Исполнение на 01.07., сумма

Авансы на 01.07. сумма Исполнение на 01.07., в % от первоначального бюджета

Исполнение на 01.07., в % от бюджета с учетом корректировки Авансы на 01.07. в % от суммы исполнения

107

Все ассигнования АИП Комитету были предусмотрены по отрасли

«Коммунальное хозяйство».

Данные об исполнении АИП Комитетом в разрезе госпрограмм

представлены в таблице. (тыс. рублей)



до корректи-

ровки

после

корректи-

ровки

сумма


до

корректи-

ровки

после

корректи-

ровки


коммунальной инфраструктуры, энергетики

и энергосбережения в Санкт-Петербурге» на

2015-2020 годы

11 318 644,8 11 272 689,6 4 704 233,4 41,6 41,7

Благоустройство и охрана окружающей

среды в Санкт-Петербурге» на 2015-2020

годы

137 874,2 86 971,2 1 392,0 1,0 1,6

Основные расходы Комитета в рамках АИП (25,3 % в сумме

1 190 750,9 тыс. рублей) были направлены на финансирование выполненных

работ по строительству Охтинского тоннельного канализационного

коллектора.

Согласно данным Отчета по вводным объектам их количество при

корректировке бюджета было сокращено. Данные представлены в таблице: (тыс. рублей, шт.)

Отрасль

Количество вводных

объектов (шт.) в

Бюджете

Стоимость объемов

работ по вводным

объектам в Бюджете

Исполнено по состоянию на

01.07.2017

до

корректи-

ровки

после

корректи-

ровки

до

корректи-

ровки

после

корректи-

ровки

сумма

в % от Бюджета

до

корректи-

ровки

после

корректи-

ровки

Всего: 19 18 1 495 725,4 1 483 406,1 423 550,1 28,3 28,6

Объекты

теплоснабжения 13 12 963 979,1 951 148,8 226 369,8 23,5 23,8

Объекты водоснабжения 3 3 358 971,9 359 482,9 109 806,5 30,6 30,5

Объекты

электроэнергетики 1 1 99 833,5 99 833,5 55 771,2 55,9 55,9

Объекты газоснабжения 2 2 72 940,9 72 940,9 31 602,6 43,3 43,3

Из планируемых к вводу в эксплуатацию 18 объектов ни по одному

сроки ввода к переносу не планируются.

Согласно данным Отчета о ходе работ по объектам АИП,

предусмотренным к вводу в эксплуатацию в 2017 году, по состоянию на

01.07.2017 откорректированным Законом о бюджете предусмотрено к вводу в

эксплуатацию 79 объектов, что на 6 объектов меньше, чем было

запланировано в первоначальном Законе о бюджете на 2017 год.

Данные о количестве объектов, предусмотренных к вводу в

эксплуатацию в текущем году в разрезе ГРБС по состоянию на 01.07.2017

представлены в таблице.

108

(шт.)

ГРБС

Количество вводных объектов

до корректировки после корректировки

всего

сроки

ввода

перенесены

плани-

руется

к вводу

введено всего

сроки

ввода

перене-

сены

завершено

строительс-

твом

плани-

руется

к

вводу

введено

Всего: 85 10 74 1 79 23 2 52 2

Комитет по

благоустройству 1 0 0 1* 1 0 0 0 1*

Комитет по

развитию


инфраструктуры


13 4 9 0 11 1 2 8 0

Комитет по

строительству 52 5 47 0 49 22 0 26 1

Комитет по

энергетике и

инженерному

обеспечению

19 1 18 0 18 0 0 18 0

* Согласно данным Отчета по вводным объектам Комитетом по благоустройству был введен

в эксплуатацию утепленный вольер для собак, при этом разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было

получено 16.12.2016, а средства на 2017 год предусмотрены на оплату кредиторской задолженности в размере

2 576,9 тыс. рублей, за работы, признанные выполненными по решению Арбитражного суда города

Санкт-Петербурга и ЛО от 22.02.2017.

Кроме того, в Отчете по вводным объектам указано, что акт приемки законченного строительством

объекта (КС-14) и итоговый акт приемки выполненных работ подписаны 23.03.2017, в то время как данные

документы необходимы для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, согласно положениям

ст. 55 Градостроительного Кодекса РФ.

Таким образом, исходя из данных Отчета по вводным объектам, предоставленного Комитетом

по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга, разрешение на ввод в эксплуатацию

указанного объекта от 16.12.2016 было выдано в отсутствие необходимых документов.

Как следует из данных таблицы, Комитетом по строительству

из года в год продолжается практика тотального срыва ввода

в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры, кроме того,

необходимо отметить, что по данным объектам Комитета

по строительству имеются неотработанные авансы в общей сумме

857 663 тыс. рублей, из которых 626 287,2 тыс. рублей – авансы, выданные

в предыдущие годы.

По итогам исполнения за I полугодие 2017 года ГРБС расходов АИП

можно сделать вывод о сохранении тенденции снижения темпов освоения

средств АИП по сравнению с предыдущими годами.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

(далее – ТФ ОМС)

В бюджет ТФ ОМС поступили доходы в сумме 39 934 940,7 тыс. рублей

или 49,7 % от годовых бюджетных назначений (в первом полугодии 2016 года

– 54,1 %), расходы исполнены на 36 602 918,9 тыс. рублей, что составляет

45,5 % от годовых бюджетных назначений (в первом полугодии 2016 года –

45 %).

109

Рост финансирования Территориальной программы ОМС по сравнению

с 2016 годом составил 24,9 %.

Данные об исполнении бюджета ТФ ОМС за отчетный период 2017 года



показателя

Бюджет на

2017 год




Доходы 80 319 878,6 39 934 940,7 49,7 114,8

Налоговые и неналоговые доходы 62 700,2 254 496,8 в 4,1 раза 79,8

Безвозмездные поступления 80 257 178,4 39 680 443,9 49,4 115,1

Расходы 80 319 878,6 36 602 918,9 45,5 115,9

Общегосударственные вопросы 534 483,3 239 660,4 44,8 105,8

Здравоохранение 79 785 395,3 36 363 258,5 45,6 116,0

Профицит 0,0 3 332 021,8 х 103,5

На 01.07.2017 доходы бюджета ТФ ОМС, относительно аналогичного

периода прошлого года, увеличились на 5 144 878,9 тыс. рублей, что

обусловлено ростом объемов межбюджетных трансфертов, передаваемых

бюджетам государственных внебюджетных фондов, а также увеличением

поступлений по подгруппе «Прочие неналоговые поступления в

территориальные фонды обязательного медицинского страхования», из-за

внесения изменений в п. 6 ст. 26 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ

«Об обязательном медицинском страховании в РФ» в части формирования

нормированного страхового запаса.

Основная часть доходов бюджета ТФ ОМС (99,4 %) сформирована за

счет безвозмездных поступлений из:

– бюджета Федерального фонда обязательного медицинского

страхования – в сумме 28 465 998,6 тыс. рублей или 49,7 % от годовых

бюджетных назначений;

– бюджета Санкт-Петербурга – в сумме 8 618 846,6 тыс. рублей или

46,5 % от годовых бюджетных назначений, в том числе на финансовое

обеспечение:

• дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи,

не установленных базовой программой обязательного медицинского

страхования – в сумме 381408 тыс. рублей или 50 % от годовых бюджетных

назначений;

• дополнительного финансового обеспечения реализации

территориальной программы ОМС в части базовой программы ОМС – в сумме

8 237 438,6 тыс. рублей или 46,3 % от годовых бюджетных назначений.

Расходы бюджета ТФ ОМС, относительно аналогичного периода

прошлого года, увеличились на 5 031 970,1 тыс. рублей, в том числе по

подразделам: 0113 «Другие общегосударственные вопросы» – на

13 103,2 тыс. рублей или на 5,8 %, 0909 «Другие вопросы в области

здравоохранения» – на 5 018 866,9 тыс. рублей или на 16 %.

110

По результатам исполнения бюджета Фонда на 01.07.2017 сложился

профицит в сумме 3 332 021,8 тыс. рублей.

Согласно Реестру медицинских организаций, осуществляющих

деятельность в сфере обязательного медицинского страхования

Санкт-Петербурга в 2017 году, участниками системы ОМС являются

363 медицинских организаций, по отношению к 2016 году количество таких

организаций сократилось на 3 единицы.

Структура медицинских организаций по организационно-правовым

формам представлена в таблице: Организационно-правовая форма

медицинской организации

Количество

в шт. в %

Всего: 363 100

Государственные бюджетные учреждения 182 50,1

Общества с ограниченной ответственностью 125 34,4

Федеральные государственные бюджетные учреждения 26 7,2

Непубличные акционерные общества 9 2,5

Государственные автономные учреждения 5 1,4

Частные учреждения 4 1,1

Автономные некоммерческие организации 3 0,8

Федеральные казенные бюджетные учреждения 3 0,8

Филиалы юридических лиц 2 0,6

Публичные акционерные общества 2 0,6

Унитарные предприятия 2 0,6

Данные о видах медицинской помощи и количестве оказывающих

их учреждений, в рамках территориальной программы ОМС, представлены

в таблице:

Виды медицинской помощи Количество

организаций

Первичная специализированная медико-санитарная помощь 327

Первичная врачебная медико-санитарная помощь 101

Специализированная медицинская помощь 101

Высокотехнологичная специализированная медицинская помощь 49

Скорая специализированная медицинская помощь 47

Указанные виды медицинской помощи оказываются по следующим

формам услуг: плановая – 358 медицинскими организациями, неотложная –

206, экстренная – 95.

В 2017 году участниками ОМС, осуществляющими отдельные

полномочия страховщика - Федерального фонда ОМС, являлись 7 страховых

медицинских организаций. Распределение численности застрахованных лиц

(в %) по данным ТФ ОМС представлено на графике:

24,3 23,320,3

10,3 9,46,9 5,5

В Т Б М С Р Г С - М Е Д И Ц И Н А Г С М К М А К С - М Р Е С О - М Е Д С О Г А З - М Е Д К А П И Т А Л - П О Л И С

М Е Д

111

За отчетный период страховыми медицинскими организациями было

выставлено 35 901 779 счетов, что на 3 185 962 счетов или на 8,9 % больше

чем в аналогичном периоде 2016 года.

Оплачено страховыми организациями в медицинские организации,

осуществляющие деятельность в сфере ОМС в Санкт-Петербурге за оказанные

услуги на 3 715 977,3 тыс. рублей или на 12,5 % больше по сравнению

с аналогичным периодом 2016 года, при этом количество оплаченных счетов

увеличилось на 69 521 счет или на 0,2 %.

Отказано в оплате страховыми организациями счетов

на 538 972,4 тыс. рублей или в 4,4 раза меньше, чем в аналогичном периоде

2016 года, при этом количество счетов увеличилось на 162 879 счетов или

на 28,6 %.

Наибольшие объемы отказов по оплате страховыми организациями, как

и в прошлые периоды, сформировались по выставленным счетам поликлиник

(89,9 % от числа счетов и 56,1 % от суммы), в частности СПБ ГБУЗ:

«Городская поликлиника № 86» отказано в оплате

на сумму 18 598,3 тыс. рублей по 38 119 счетам (5,8 % от числа счетов и 6,2 %

от суммы);

«Городская поликлиника № 109» отказано в оплате

на сумму 16 216,1 тыс. рублей по 17 857 счетам (2,7 % от числа счетов и 5,4 %

от суммы);

«Поликлиника № 112» отказано в оплате на сумму

15 522,8тыс. рублей по 28 921 счету (4,4 % от числа счетов и 5,1 % от суммы);

«Поликлиника № 43» отказано в оплате на сумму 19 302,1 тыс. рублей

по 31 295 счетам (4,7 % от числа счетов и 6,4 % от суммы).

АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ ВНУТРИГОРОДСКИХ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

(далее – ВМО)

Данные об исполнении основных характеристик бюджетов ВМО на

01.07.2017 представлены в таблице: (тыс. рублей)


Бюджетные назначения на Исполнено по состоянию на

01.07.2017 01.07.2016 01.07.2017 01.07.2016


бюджетным

назначениям 01.07.16

Доходы 12 157 747,8 11 407 226,1 6 175 645,5 4 765 246,3 50,8 129,6

Расходы 13 182 690,3 12 134 281,1 4 140 883,2 3 873 881,1 31,4 106,9

дефицит (–),

профицит (+) - 1 024 942,5 2 034 762,3 - 727 055,0 891 365,2 х х

В отчетном периоде, по сравнению с предыдущим годом, доходы

бюджетов ВМО увеличились на 1 410 399,3 тыс. рублей (или на 29,6 %) при

увеличении назначений на – 750 521,7 тыс. рублей (или на 6,6 %), расходы

112

увеличились на 267 002,1 тыс. рублей (или на 6,9 %) при увеличении

назначений на – 1 048 409,2 тыс. рублей (в 3,4 раза).

Доходы бюджетов ВМО в отчетном периоде были исполнены в сумме

6 175 645,5 тыс. рублей, или на 50,8 % к годовым бюджетным назначениям,

в диапазоне от 22,6 % (муниципальный округ поселок Лисий нос) до 77,4 %

(муниципальный округ Дворцовый округ).

По сумме всех доходов исполнены бюджеты: муниципальных округов –

на 51,8 % (4 707 531,2 тыс. рублей), городов – на 48,8 % (887 823,6 тыс.

рублей), поселков – на 46,3 % (580 290,7 тыс. рублей), данные о наибольших

отклонениях в разрезе ВМО представлены в таблице: (тыс. рублей)

Наименование ВМО Бюджетные



01.07.2017 Наименование ВМО Бюджетные



01.07.2017

сумма % сумма %

НАИБОЛЬШИЙ УРОВЕНЬ ИСПОЛНЕНИЯ НАИМЕНЬШИЙ УРОВЕНЬ ИСПОЛНЕНИЯ

Муниципальный округ

Дворцовый округ 62 839,6 48 633,2 77,4 Поселок Лисий Нос 92 096,2 20 812,4 22,6

Муниципальный округ Ивановский

47 839,0 33 917,8 70,9 Поселок Петро-Славянка 43 286,6 10 561,6 24,4

Муниципальный округ № 15 120 461,6 80 256,1 66,6 Поселок Солнечное 38 000,0 10 196,9 26,8


Московская застава 131 124,0 84 830,9 64,7 Поселок Молодежное 39 509,0 11 589,1 29,3


Лахта-Ольгино 88 421,8 56 542,8 63,9


Введенский 82 619,6 25 385,5 30,7

Муниципальный округ Юго-

Запад 91 841,2 58 160,2 63,3


Горелово 155 946,2 52 181,5 33,5


Парголово 143 016,5 90 400,4 63,2


Коломяги 109 000,0 36 586,6 33,6

Муниципальный округ МО

Юнтолово 119 289,8 74 328,3 62,3 Город Зеленогорск 108 636,0 36 710,0 33,8


Невский округ 166 281,8 103 299,3 62,1 Поселок Комарово 47 178,5 16 493,1 35,0

Муниципальный округ № 78 57 800,0 35 856,1 62,0 Поселок Репино 47 703,7 16 751,2 35,1


Литейный округ 116 030,2 71 487,9 61,6


Черная речка 129 885,8 46 319,1 35,7

Муниципальный округ Смольнинское

177 510,3 108 219,2 61,0 Поселок Саперный 30 376,6 10 998,0 36,2


Новоизмайловское 122 781,8 74 454,1 60,6


Посадский 85 959,6 32 540,4 37,9

Поселок. Металлострой 81 184,2 49 069,0 60,4 Муниципальный округ Адмиралтейский округ

83 227,1 32 432,5 39,0


Екатерингофский 55 722,0 33 660,6 60,4


Гражданка 166 087,9 67 214,1 40,5


Морские ворота 37 735,4 22 523,8 59,7


округ Петровский 92 133,6 37 603,4 40,8


Большая Охта 92 470,4 55 091,9 59,6 Город Петергоф 364 330,2

149

313,7 41,0


Южно-Приморский 168 270,2 98 842,5 58,7


Коломна 95 140,0 39 066,6 41,1


Полюстрово 110 821,1 64 991,7 58,6 Поселок Ушково 30 230,2 12 633,1 41,8


Княжево 126 939,0 74 238,6 58,5


Пулковский меридиан 131 207,2 54 893,5 41,8

Наиболее высокими темпами поступают доходы в бюджеты ВМО,

расположенных в границах: Центрального, Выборгского, Красногвардейского

и Невского районов Санкт-Петербурга. Более низкими темпами отмечена

собираемость доходов в Курортном, Петроградском, Петродворцовом и

Приморском районах города.

113

Данные об общем объеме доходов бюджетов ВМО за I полугодие 2017

года в разрезе всех административных районов Санкт-Петербурга


Наименование района города Бюджетные


Исполнено на 01.07.2017 Численность

населения

(чел.)

Бюджетная

обеспеченность

на 1 чел.

Исполнено

на 1

жителя сумма %

доля

(%)

Адмиралтейский 447 187,8 207 956,5 46,5 3,4 162 887 2,745 1,277

Василеостровский 392 479,2 213 905,7 54,5 3,5 208 734 1,880 1,025

Выборгский 975 221,2 542 811,1 55,7 8,8 493 051 1,978 1,101

Калининский 1 012 616,8 484 201,9 47,8 7,8 530 163 1,910 0,913

Кировский 705 857,0 385 332,5 54,6 6,2 339 724 2,078 1,134

Колпинский 629 106,4 312 203,2 49,6 5,1 186 353 3,376 1,675

Красногвардейский 582 150,4 322 315,2 55,4 5,2 348 202 1,672 0,926

Красносельский 827 511,9 437 014,7 52,8 7,1 366 442 2,258 1,193

Кронштадтский 126 709,1 65 730,7 51,9 1,1 44 374 2,855 1,481

Курортный 673 226,0 295 292,2 43,9 4,8 75 121 8,962 3,931

Московский 616 209,4 338 631,0 55,0 5,5 337 153 1,828 1,004

Невский 1 051 145,0 581 394,3 55,3 9,4 506 201 2,077 1,149

Петроградский 572 553,5 246 906,2 43,1 4,0 136 613 4,191 1,807

Петродворцовый 614 412,2 267 914,8 43,6 4,3 135 565 4,532 1,976

Приморский 1 008 521,9 453 176,2 44,9 7,3 549 774 1,834 0,824

Пушкинский 561 261,9 286 880,0 51,1 4,6 178 584 3,143 1,606

Фрунзенский 729 290,3 352 069,5 48,3 5,7 405 308 1,799 0,869

Центральный 632 287,8 381 909,7 60,4 6,2 221 441 2,855 1,725

В I полугодии 2017 года, по

сравнению с аналогичным

периодом 2016 года, возросли

собственные доходы местных

бюджетов – на 1 290 219,5 тыс.

рублей (на 36,1 %) и

безвозмездные поступления – на

120 179,7 тыс. рублей (на 10,1 %),

что несколько повлияло на

структуру доходов,

представленную на диаграмме.

Налоговые и неналоговые доходы мобилизованы в местные бюджеты

в сумме 4 861 186,4 тыс. рублей (136,1 % к 01.07.2016), из них налоги на

совокупный доход – 4 236 699,6 тыс. рублей, наибольшая собираемость

которого наблюдалась в муниципальных округах: Смольнинское – 94 232,8

тыс. рублей (64,4 % от годовых бюджетных назначений), Московская

застава – 77 050,8 тыс. рублей (66,4 %), № 65 – 76 740,2 тыс. рублей (51,5 %),

Южно-Приморский – 76 530,7 тыс. рублей (62 %), Дачное – 75 005,5 тыс.

рублей (57,7 %), городе Петергоф – 74 242,6 тыс. рублей (52,9 %).

Безвозмездные поступления за отчетный период составили

1 314 459,1 тыс. рублей или 39,3 % от годовых бюджетных назначений, что на

120 179,7 тыс. рублей (на 10,1 %) больше, чем в аналогичном периоде 2016

года.

59,7%

15,2%

25,1%

68,6%

10,1%

21,3%

Налоговые

доходы

Неналоговые

доходы

Безвозмездные

поступления

01.07.2016 01.07.2017

114

В целях выравнивания бюджетной обеспеченности из Фонда

финансовой поддержки Санкт-Петербурга на счета местных администраций

ВМО перечислены дотации в общей сумме 245 414,1 тыс. рублей, что

составляет 31,5 % от годовых бюджетных назначений.

Основными получателями являлись: поселок Левашово (31 554,6 тыс.

рублей), поселок Песочный (27 754,2 тыс. рублей), поселок Адександровская

(17 778 тыс. рублей), муниципальный округ Лахта-Ольгино (16 602 тыс.

рублей), муниципальный округ Горелово (15 244,4 тыс. рублей), город Красное

село (11 608,8 тыс. рублей), город Ломоносов (11 092 тыс. рублей).

В целях финансового обеспечения расходных обязательств,

возникающих при выполнении отдельных государственных полномочий

Санкт-Петербурга, делегированных органам местного самоуправления, из

Фонда компенсаций Санкт-Петербурга перечислено субвенций в общей

сумме 1 069 166,2 тыс. рублей, что составляет 48,5 % от годовых бюджетных


Основными получателями явились города: Колпино (70 248,9 тыс.

рублей), Петергоф (43 229,5 тыс. рублей), Пушкин (42 599,7 тыс. рублей),

Кронштадт (24 638,3 тыс. рублей), Ломоносов (23 828,9 тыс. рублей),

Сестрорецк (18 405,5 тыс. рублей), муниципальные округа: Чкаловское

(20 491,1 тыс. рублей), № 65 (17 899,6 тыс. рублей), Южно-Приморский

(16 728,6 тыс. рублей), поселок Шушары (36 520,9 тыс. рублей).

Необходимо отметить, что в целях исполнения расходных обязательств,

возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления

по вопросам местного значения, бюджетом Санкт-Петербурга предусмотрено

перечисление субсидии на благоустройство территории ВМО в общей сумме

358 636,7 тыс. рублей, которые в отчетном периоде 2017 года пока не

предоставлялись.

Расходы местных бюджетов исполнены в общей сумме 4 140 883,2 тыс.

рублей, что составляет 31,4 % от годовых бюджетных назначений, в диапазоне

от 14 % (муниципальный округ Пулковский меридиан) до 52,9 %

(муниципальный округ Красненькая речка), данные о наибольших отклонениях

в разрезе ВМО представлены в таблице: (тыс. рублей)

Наименование ВМО Бюджетные



01.07.2017 Наименование ВМО Бюджетные



01.07.2017

сумма % сумма %

НАИБОЛЬШИЙ УРОВЕНЬ ИСПОЛНЕНИЯ НАИМЕНЬШИЙ УРОВЕНЬ ИСПОЛНЕНИЯ


Красненькая речка 70 582,9 37 349,6 52,9


Пулковский меридиан 156 073,9 21 922,4 14,0


Московская застава 136 124,0 64 693,9 47,5


Сосновская поляна 120 587,0 23 500,1 19,5

Муниципальный округ № 72 143 500,0 67 123,3 46,8 МО п. Солнечное 41 400,0 8 356,9 20,2

Муниципальный округ Обуховский

92 051,0 42 238,5 45,9 Город Зеленогорск 147 653,9 30 109,3 20,4

Муниципальный округ Юго-

Запад 94 516,8 42 803,0 45,3


Южно-Приморский 213 815,2 43 779,8 20,5

Муниципальный округ Сергиевское

118 389,8 53 325,1 45,0 Муниципальный округ Ржевка

128 392,5 26 394,1 20,6

115


Измайловское 71 664,8 31 889,4 44,5


Волковское 168 886,3 34 890,8 20,7

Муниципальный округ Сампсониевское

119 302,0 52 545,2 44,0 Муниципальный округ Невский округ

176 250,8 37 807,8 21,5


Морской 64 420,1 27 712,2 43,0


Парголово 174 517,8 38 826,8 22,2

Город Ломоносов 184 471,6 78 034,5 42,3 Муниципальный округ Владимирский округ

170 350,5 39 715,0 23,3


Литейный округ 152 991,2 64 686,7 42,3


Гражданка 166 910,9 38 969,8 23,3

Муниципальный округ Морские ворота

39 777,5 16 147,6 40,6 Муниципальный округ Пискаревка

143 315,0 33 881,9 23,6

Город Кронштадт 132 364,1 53 442,6 40,4 Муниципальный округ

Прометей 172 020,9 40 852,0 23,7

Поселок Шушары 153 800,7 60 867,4 39,6 Город Красное Село 156 783,7 37 714,5 24,1


Чкаловское 136 110,5 53 844,0 39,6


Кронверкское 82 181,1 20 348,2 24,8

Поселок Металлострой 85 029,1 33 419,6 39,3 Поселок Александровская 69 423,5 17 228,6 24,8

Муниципальный округ Георгиевский

156 154,7 60 384,3 38,7 Муниципальный округ № 7 93 947,1 23 643,3 25,2

Поселок Понтонный 60 850,2 23 317,0 38,3 Муниципальный округ

Юнтолово 139 143,5 35 206,5 25,3

Наиболее высокими темпами исполнены бюджетные обязательства

органами местного самоуправления ВМО, расположенных в границах:

Кронштадтского, Кировского, Колпинского, Фрунзенского и Центрального

районов города. Более низкими темпами – в границах Калининского,

Красногвардейского, Красносельского и Курортного.

Данные об общем объеме расходов бюджетов ВМО за I полугодие 2017

года в разрезе всех административных районов Санкт-Петербурга


Наименование района города Бюджетные


Исполнено на 01.07.2017 Численность

населения

(чел.)

Бюдж.

обеспеченность

на 1 чел.


1 жителя сумма % доля

(%)

Адмиралтейского 464 200,4 150 751,5 32,5 3,6 162 887 2,850 0,925

Василеостровского 445 901,8 143 445,9 32,2 3,5 208 734 2,136 0,687

Выборгского 1 089 147,5 341 169,8 31,3 8,2 493 051 2,209 0,692

Калининского 1 090 106,0 282 435,2 25,9 6,8 530 163 2,056 0,533

Кировского 745 175,2 255 009,4 34,2 6,2 339 724 2,193 0,751

Колпинского 684 410,4 231 757,6 33,9 5,6 186 353 3,673 1,244

Красногвардейского 601 200,6 185 275,5 30,8 4,5 348 202 1,727 0,532

Красносельского 926 241,0 244 364,4 26,4 5,9 366 442 2,528 0,667

Кронштадтского 132 364,1 53 442,6 40,4 1,3 44 374 2,983 1,204

Курортного 724 777,2 202 034,8 27,9 4,9 75 121 9,648 2,689

Московского 707 380,3 230 509,2 32,6 5,6 337 153 2,098 0,684

Невского 1 105 978,7 357 923,8 32,4 8,6 506 201 2,185 0,707

Петроградского 599 256,1 188 463,3 31,4 4,6 136 613 4,387 1,380

Петродворцового 636 373,9 207 039,7 32,5 5,0 135 565 4,694 1,527

Приморского 1 141 811,8 370 095,6 32,4 8,9 549 774 2,077 0,673

Пушкинского 586 409,6 192 873,0 32,9 4,7 178 584 3,284 1,080

Фрунзенского 760 057,0 254 157,2 33,4 6,1 405 308 1,875 0,627

Центрального 741 898,7 250 134,6 33,7 6,0 221 441 3,350 1,130

Анализ отчетных данных об исполнении бюджетных обязательств по

всем разделам, отражающим направление финансовых ресурсов на

выполнение ключевых функций органов местного самоуправления ВМО,

представлены в таблице:

116



раздела

Бюджетные



сумма


бюдж.

назн. 01.07.16

Итого: 13 182 690,3 4 140 883,2 31,4 106,9

Общегосударственные вопросы 2 965 534,0 1 255 616,1 42,3 107,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 46 430,4 13 791,5 29,7 78,2

Национальная экономика 716 146,2 187 206,1 26,1 102,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 6 392 962,4 1 322 418,9 20,7 104,5

Охрана окружающей среды 4 123,4 1 390,0 33,7 116,1

Образование 185 532,3 62 034,4 33,4 60,2

Культура, кинематография 1 147 091,5 514 890,4 44,9 107,7

Социальная политика 1 372 981,8 634 634,9 46,2 126,5

Физическая культура и спорт 162 786,2 64 493,8 39,6 93,6

Средства массовой информации 189 102,1 84 407,2 44,6 102,7

Обслуживание государственного и муниципального долга х х х х

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года расходы местных

бюджетов увеличились на 267 002,1 тыс. рублей (на 6,9 %). Основное

увеличение абсолютной суммы произведенных расходов произошло по

разделам: «Социальная политика» – на 133 119,1 тыс. рублей (на 26,5 %),

«Общегосударственные вопросы» – на 81 800,6 тыс. рублей (на 7,0 %) и

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – на 57 067,5 тыс. рублей (на 4,5 %).

При этом, снизились бюджетные обязательства, принятые органами

местного самоуправления на 2017 год по разделам «Образование» – на 40 961

тыс. рублей (на 39,8 %), «Физическая культура и спорт» – на

4 419,6 тыс. рублей (6,4 %) и «Национальная безопасность и

правоохранительная деятельность» – на 3 852,9 тыс. рублей (на 21,8 %).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года по-прежнему,

основной объем бюджетных обязательств осваивается органами местного

самоуправления по разделам: «Общегосударственные вопросы» (30,3 % в

структуре освоенных бюджетных ассигнований), «Жилищно-коммунальное

хозяйство» (31,9 %), «Социальная политика» (15,3 %), и «Культура,

кинематография» (12,4 %), поэтому структура произведенных расходов,

практически не изменилась.

По разделу «Общегосударственные вопросы» бюджетные

обязательства органов местного самоуправления ВМО исполнены в сумме

1 255 616,1 тыс. рублей или на 42,3 %, с увеличением, относительно

аналогичного периода прошлого года, на 81 800,6 тыс. рублей или на 7 %, в

том числе по подразделам, представленным в таблице: (тыс. рублей)

Наименование подраздела Бюджетные




б/н 01.07.16

Итого: 2 965 534,0 1 255 616,1 42,3 107,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального

образования 131 098,5 61 612,6 47,0 102,6

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной

власти и представительных органов муниципальных образований 475 918,3 195 149,4 41,0 109,2

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 2 071 094,7 894 410,0 43,2 105,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 36 510,1 14 269,6 39,1 95,5

Резервные фонды 33 848,1 х х х

Другие общегосударственные вопросы 217 064,3 90 174,6 41,5 131,6

117

Наибольший объем расходов произведен из бюджетов ВМО:

муниципальный округ Литейный округ (37 277,7 тыс. рублей), города Колпино

(30 190,4 тыс. рублей), муниципальный округ Сампсониевское (27 484,8 тыс.

рублей), наименьший – поселки: Смолячково (3 544,3 тыс. рублей), Ушково

(3 352,6 тыс. рублей).

Утвержденные бюджетные назначения исполнены в диапазоне от

30,4 % (муниципальный округ Екатерингофский) до 62,3 % (муниципальный

округ Сампсониевское).

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная

деятельность» расходы исполнены в общей сумме 13 791,5 тыс. рублей, что

составляет 29,7 % от годовых бюджетных назначений, со снижением,


или на 21,8 %, в том числе по подразделам, представленным в таблице: (тыс. рублей)





б/н 01.07.16

Итого: 46 430,4 13 791,5 29,7 78,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

22 758,3 8 134,1 35,7 82,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной

деятельности 23 672,1 5 657,4 23,9 72,6

Наибольший объем расходов произведен из бюджетов ВМО: города

Сестрорецк (3 398,9 тыс. рублей), муниципального округа Гергиевский

(2 519,6 тыс. рублей), наименьший – муниципальные округа: Шувалово-

Озерки (5 тыс. рублей), Константиновское (2 тыс. рублей).

Кроме того, в I полугодии 2017 года бюджетные обязательства не

исполнялись вообще органами местного самоуправления 27 ВМО.

На высоком уровне исполнены расходы по разделу в муниципальных

округах: № 65 – 100 % (49,5 тыс. рублей), Измайловское – 99,5 %

(39,8 тыс. рублей), Лиговка-Ямская – 93,4 % (297 тыс. рублей), поселок

Репино – 100 % (10 тыс. рублей).

По разделу «Национальная экономика» расходы профинансированы в

общей сумме 187 206,1 тыс. рублей, что составляет 26,1 % от годовых

бюджетных назначений, с увеличением, относительно аналогичного периода

прошлого года, на 5 106,2 тыс. рублей или на 2,8 %, в том числе по

подразделам, представленным в таблице: (тыс. рублей)





б/н 01.07.16

Итого: 716 146,2 187 206,1 26,1 102,8

Общеэкономические вопросы 48 237,7 5 756,3 11,9 99,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 661 741,0 180 185,6 27,2 103,1

Связь и информатика 3 672,1 881,6 24,0 89,2

Другие вопросы в области национальной экономики 2 495,5 382,6 15,3 69,0

118


муниципального образования Горелово (19 190,8 тыс. рублей), города

Сестрорецк (16 764,5 тыс. рублей), Ломоносов (15 371,3 тыс. рублей),

наименьший – муниципальные округа: Васильевский (3,2 тыс. рублей),

Пулковский меридиан (1,5 тыс. рублей).



На высоком уровне исполнены расходы по разделу в муниципальном

округе Адмиралтейский округ – 91,1 % (18,2 тыс. рублей).

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» бюджетные

обязательства органов местного самоуправления ВМО исполнены в сумме

1 322 418,9 тыс. рублей или на 20,7 %, с увеличением, относительно

аналогичного периода прошлого года, на 57 067,5 тыс. рублей или на 4,5 %,

в том числе по подразделам, представленным в таблице: (тыс. рублей)





б/н 01.07.16

Итого: 6 392 962,4 1 322 418,9 20,7 104,5

Коммунальное хозяйство 5 826,4 8,0 0,1 8,1

Благоустройство 6 320 826,3 1 296 177,5 20,5 104,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 66 309,7 26 233,5 39,6 109,7

Наибольший объем расходов произведен из бюджетов ВМО: город

Колпино (58 265,5 тыс. рублей) муниципальный округ № 65 (52 824,7 тыс.

рублей), муниципальный округ Московская застава (44 411,2 тыс. рублей),

наименьший – муниципальные округа: № 78 (332,5 тыс. рублей), Семеновский

(277,8 тыс. рублей).


исполнялись вообще органами местного самоуправления ВМО

муниципальный округ Екатерингофский (11 250,5 тыс. рублей).

На высоком уровне исполнены расходы по разделу в муниципальном

округе Красненькая речка – 70,8 % (17 920,6 тыс. рублей), поселке Петро-

Славянка – 52,1 % (3 946,1 тыс. рублей).

По разделу «Охрана окружающей среды» (подраздел «Другие вопросы

в области охраны окружающей среды) расходы профинансированы в общей

сумме 1 390 тыс. рублей, что составляет 33,7 % от годовых бюджетных

назначений, с увеличением, относительно аналогичного периода прошлого

года, на 193,1 тыс. рублей или на 16,1 %.


муниципальный округ Смольнинское (239 тыс. рублей), муниципальный округ

Невская застава (193,6 тыс. рублей), наименьший – муниципальный округ

Адмиралтейский округ (5,4 тыс. рублей), муниципальный округ Литейный

округ (5 тыс. рублей).

119



На высоком уровне исполнены расходы по разделу в поселке Песочный

– 100 % (40 тыс. рублей), поселке Солнечное – 100 % (8,7 тыс. рублей).

По разделу «Образование» расходы профинансированы в общей сумме


назначений, со снижением, относительно аналогичного периода прошлого

года, на 40 961 тыс. рублей или на 39,8 %, в том числе по подразделам,

представленным в таблице: (тыс. рублей)





б/н 01.07.16

Итого: 185 532,3 62 034,4 33,4 60,2

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 14 382,9 2 796,9 19,4 103,3

Молодежная политика и оздоровление детей 70 678,6 23 960,3 33,9 27,1

Другие вопросы в области образования 100 470,7 35 277,3 35,1 в 3 раза

Наибольший объем расходов произведен органами местного

самоуправления муниципальных округов Коломна (3 584,9 тыс. рублей),

Пулковский меридиан (3 158,6 тыс. рублей) и Звездное (2 144,9 тыс. рублей),

наименьший – поселке Серово (1,9 тыс. рублей).



На высоком уровне исполнены расходы по разделу в поселке Ушково –

96,6 % (30,9 тыс. рублей), муниципальных округах: Парголово - 85,6 %

(1 824,8 тыс. рублей) и Сенной округ – 84,7 % (1 990,1 тыс. рублей).

По разделу «Культура, кинематография» расходы профинансированы

в общей сумме 514 890,4 тыс. рублей, что составляет 44,9 % от годовых








б/н 01.07.16

Итого: 1 147 091,5 514 890,4 44,9 107,7

Культура 1 066 209,4 486 351,1 45,6 106,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 80 882,1 28 539,2 35,3 147,7

Наибольший объем расходов произведен органами местного

самоуправления муниципальных округов: Сергиевское (15 899,8 тыс. рублей),

№ 72 (19 823,2 тыс. рублей), Смольнинское (14 198,9 тыс. рублей),

наименьший – поселке Серово (70,4 тыс. рублей), Ушково (289,1 тыс. рублей),

муниципальный округа Гавань (264,5 тыс. рублей), город Кронштадт

(380,2 тыс. рублей).

120

На высоком уровне исполнены расходы по разделу в городе Ломоносов

– 86,4 % (7 207,7 тыс. рублей), муниципальном округе Сампсониевское –

85,4 % (6 414,7 тыс. рублей), муниципальном округе Сергиевское – 83,5 %

(15 899,8 тыс. рублей).

По разделу «Социальная политика» расходы профинансированы в

общей сумме 634 634,9 тыс. рублей, что составляет 46,2 % от годовых








б/н 01.07.16

Итого: 1 372 981,8 634 634,9 46,2 126,5

Социальное обеспечение населения 82 716,2 34 994,6 42,3 127,0

Охрана семьи и детства 1 288 524,6 599 107,8 46,5 126,7

Другие вопросы в области социальной политики 1 741,0 532,5 30,6 44,1


Колпино (25 823 тыс. рублей), муниципальных округов: № 65 (15 984,4 тыс.

рублей), Южно-Приморский (15 726,1 тыс. рублей), Шувалово-Озерки

(13 233,4 тыс. рублей) и Новоизмайловское (12 263,5 тыс. рублей),

наименьший – поселках Тярлево (214,8 тыс. рублей), Молодежное (228,2 тыс.

рублей) и Комарово (220 тыс. рублей).


исполнялись вообще органами местного самоуправления 2 ВМО – поселки

Серово (100,8 тыс. рублей) и Солнечное (307,2 тыс. рублей).

На высоком уровне исполнены расходы по разделу в поселках

Молодежное – 73 % (228,2 тыс. рублей), Репино – 68 % (850,5 тыс. рублей),

муниципальном округе Екатерингофский – 62,1 % (3 785,6 тыс. рублей).

По разделу «Физическая культура и спорт» бюджетные обязательства

органов местного самоуправления ВМО исполнены в сумме

64 493,8 тыс. рублей или на 39,6 %, со снижением, относительно

аналогичного периода прошлого года, на 4 419,6 тыс. рублей или на 6,4 %, в

том числе по подразделам, представленным в таблице: (тыс. рублей)





б/н 01.07.16

Итого: 162 786,2 64 493,8 39,6 93,6

Физическая культура 64 430,9 24 343,1 37,8 85,8

Массовый спорт 88 383,5 37 030,2 41,9 100,3

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 9 971,8 3 120,5 31,3 86,3


Петергоф (8 443,5 тыс. рублей), город Пушкин (5 688,8 тыс. рублей),

муниципальный округ Автово (6 018,3 тыс. рублей), город Колпино

121

(2 214,7 тыс. рублей), наименьший – в муниципальном округе

Екатерингофский (3,5 тыс. рублей), поселок Смолячково (4,8 тыс. рублей).



На высоком уровне исполнены расходы по разделу в муниципальных

округах: Ульянка – 100 % (100 тыс. рублей), № 65 – 100 % (717 тыс. рублей),

Народный – 99,9 % (99,9 тыс. рублей).

По разделу «Средства массовой информации» расходы

профинансированы в общей сумме 84 407,2 тыс. рублей, что составляет 44,6 %

от годовых бюджетных назначений, с увеличением, относительно

аналогичного периода прошлого года, на 2 243 тыс. рублей или на 2,7 %, в том

числе по подразделам, представленным в таблице: (тыс. рублей)





б/н 01.07.16

Итого: 189 102,1 84 407,2 44,6 102,7

Периодическая печать и издательства 179 846,3 80 187,9 44,6 106,3

Другие вопросы в области средств массовой информации 9 255,8 4 219,3 45,6 62,5


муниципальных округов Ульянка (3 631,2 тыс. рублей), Урицк (3 527,7 тыс.

рублей) и Сергиевское (2 524,7 тыс. рублей), наименьший – поселках Тярлево

(18,5 тыс. рублей), Петро-Славянка (47,8 тыс. рублей), Саперный (56 тыс.

рублей).


исполнялись вообще органами местного самоуправления в муниципальном

округе Семеновский – 800 тыс. рублей.

На высоком уровне исполнены расходы по разделу в поселке Стрельна

– 100 % (90,3 тыс. рублей), муниципальном округе Сергиевское – 72,1 %

(2 524,7 тыс. рублей).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В I ПОЛУГОДИИ 2017 ГОДА

Деятельность Палаты в отчетный период строилась в соответствии

с Федеральным законом «Об общих принципах организации деятельности

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации

и муниципальных образований», законами Санкт-Петербурга «О бюджетном

процессе в Санкт-Петербурге» и «О Контрольно-счетной палате

Санкт-Петербурга», а также Планом работы Контрольно-счетной палаты

Санкт-Петербурга на 2017 год.

1. Проведены контрольные мероприятия в:

Администрации Калининского района Санкт-Петербурга (в части

расходов на здравоохранение);

Администрации Кировского района Санкт-Петербурга;

122

Санкт-Петербургском государственном бюджетном стационарном

учреждении социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых

и инвалидов № 1»;

Санкт-Петербургском государственном бюджетном стационарном

учреждении социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых

и инвалидов № 2»;

Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении

дополнительного образования детей «Специализированная детско-юношеская

школа олимпийского резерва «Центр художественной гимнастики

«Жемчужина»;

Санкт-Петербургском государственном казенном учреждении

здравоохранения «Диагностический центр (медико-генетический)»;


«Центр контроля качества товаров (продукции), работ, услуг»;


культуры «Академический театр комедии им. Н.П. Акимова»;

Санкт-Петербургском государственном автономном

профессиональном образовательном учреждении «Морской технический

колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина»;


культуры «Санкт-Петербургский государственный академический театр

оперы и балета им. М.П. Мусоргского – Михайловский театр»;


дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская городская

специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по

хоккею»;

Санкт-Петербургском государственном унитарном предприятии

«Пассажиравтотранс»;

Санкт-Петербургском государственном бюджетном

профессиональном образовательном учреждении «Колледж «Императорский

Александровский лицей»;

Санкт-Петербургском государственном бюджетном

профессиональном образовательном учреждении

«Электромашиностроительный колледж»

Комитете по инвестициям Санкт-Петербурга, Комитете

имущественных отношений Санкт-Петербурга, Комитете по строительству,

Комитете по государственному контролю, использованию и охране

памятников истории и культуры, Комитете по градостроительству и

архитектуре – в части реализации инвестиционных проектов по строительству

сети гостиниц массового сегмента на территории Санкт-Петербурга и

приспособлению для современного использования под гостиничный комплекс

здания по адресу: Санкт-Петербург, Конюшенная пл. д. 1, л. А;

Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и

обеспечению экологической безопасности и подведомственным ему

http://ksp.org.ru/web/20160825233605/http:/www.empl-2.ru/



123

организациях: Санкт-Петербургском государственном унитарном

предприятии по очистке и благоустройству водоемов «Ленводхоз»

и Санкт-Петербургском многопрофильном природоохранном

государственном унитарном предприятии «Экосторй»;

Комитете по физической культуре и спорту, в части предоставления

субсидий Санкт-Петербургскому государственному автономному

учреждению «Центр подготовки спортивных сборных команд

Санкт-Петербурга» и ООО «Спортивный комплекс «Юбилейный» на

подготовку и проведение Чемпионата мира по хоккею в 2016 году;

Комитете по транспорту, в части расходования средств бюджета

Санкт-Петербурга, связанных со строительством вестибюля станции

метрополитена «Адмиралтейская»;

Комитете по социальной политике, в части средств бюджета,

предусмотренных на предоставление мер социальной поддержки «детям

войны» в 2015-2016 годах.

По итогам проведения совместных с органами прокуратура районов

Санкт-Петербурга контрольных мероприятий подготовлены Отчеты о

результатах выборочных проверок формирования и исполнения бюджетов

ВМО: Муниципальный округ Адмиралтейский округ; Муниципальный округ

Гражданка; Муниципальный округ Ивановский; Муниципальный округ

Измайловское; Муниципальный округ Коломяги; Муниципальный округ

Литейный округ; Муниципальный округ Морской; Муниципальный округ

Оккервиль; Муниципальный округ Посадский; Муниципальный округ

Прометей; Муниципальный округ Сосновское; Муниципальный округ

Шувалово-Озерки; Муниципальный округ Южно-Приморский;

Муниципальный округ № 72.

2. В рамках экспертно-аналитического направления деятельности

специалистами Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга:

проведены внешние проверки годовых отчетов об исполнении

бюджетов Санкт-Петербурга, ТФ ОМС, ВМО Санкт-Петербурга за 2016 год,

по результатам которых подготовлены 111 заключения, с соблюдением

установленных законодательством сроков направленные Губернатору

Санкт-Петербурга, в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, в органы

местного самоуправления;

подготовлены 5 заключений на проект закона Санкт-Петербурга


Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,

а также проектов решений органов местного самоуправления ВМО

Санкт-Петербурга о внесении изменений в решения о местных бюджетах;

подготовлены информации для Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга и Губернатора Санкт-Петербурга об итогах исполнения

бюджетов Санкт-Петербурга, ТФ ОМС, ВМО Санкт-Петербурга.

124

3. В соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

проведены проверки в:

Комитете по природопользованию, охране окружающей среды

и обеспечению экологической безопасности, в части аудита в сфере закупок

для обеспечения реализации мероприятий по обеспечению экологической

безопасности и экологического благополучия акваторий водных объектов,

водоохранных зон, береговой полосы, опасных промышленных объектов,

городских гидротехнических сооружений;

Комитете по здравоохранению, в части аудита закупок

по приобретению лекарственных средств и аудит закупок для нужд

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения

здравоохранения «Автобаза скорой и неотложной помощи»;

подготовлены отчеты по результатам аудита:

в сфере закупок товаров, работы, услуг для государственных нужд

Санкт-Петербурга за 2016 год;

организации и проведения ГРБС ведомственного контроля в сфере

закупок в отношении подведомственных заказчиков в 2016 году.

4. В соответствии с требованиями п. 2 ст. 20 Закона Санкт-Петербурга

от 13.07.2011 № 455-85 «О Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга»

подготовлен отчет о работе Палаты за 2016 год, который рассмотрен на

заседании Бюджетно-финансового комитета и депутатами Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга парламента принят к сведению.

Информация о проведенной контрольной, экспертно-аналитической

и иной деятельности Палаты, в целях обеспечения гласности и доступности

информации о деятельности Палаты регулярно размещается

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном

сайте www.ksp.org.ru.

ksp.org.ruksp.org.ru/files/materials/январь-июнь_2017...1 Информация об...

Documents

Transcript of ksp.org.ruksp.org.ru/files/materials/январь-июнь_2017...1 Информация об...