2009 06 18 Atlassian User Conference Duesseldorf Romberg Happel Mit Wiquila Screenshots
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AuditCheck Qualitätsmanagement Der Startbildschirm
➀ Auditverwaltung: Hier gelangen Sie zu Ihren Audits, den Fragekatalogen, der Dokumentation und den Maßnahmen.
➁ Einführung: Alles Wissenswerte zum Thema Audit und Zertifizierung ➂ Guided Tour: Hier starten Sie eine kurze geführte Tour durch das Programm. ➃ Handbuch: Ihr ausführliches Benutzerhandbuch als PDF-Dokument ➄ Suche: Ihre Hilfe zum Auffinden wichtiger Themenbereiche und Begriffe Audit verwalten
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Nutzen Sie die folgenden Funktionen in der Auditübersicht:
➀ Sortieren nach Name, Erstelldatum, Auditbeginn und Auditende ➁ Bearbeiten der Daten des Audits ➂ Kopieren eines kompletten Audits ➃ Löschen eines kompletten Audits ➄ Anlegen eines neuen Audits ➅ Sichern der kompletten Daten ➆ Übernehmen von Daten aus Vorgängerversionen Neues Audit anlegen
Hier können Sie relevante Daten zu Ihrem Audit eingeben:
➀ Nummer des Audits ➁ Name des Audits ➂ Name des Auditors ➃ Typ Audit (Prozess-, System-, Produktaudit) ➄ Beginn und Ende des Audits ➅ Logo ➆ Bewertungsschema: Sie können den vorgegebenen Bewertungsschlüssel entsprechend Ihren Bedürfnissen anpassen. Verändern Sie die Werte und erläuternden Texte durch Klick auf das
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entsprechende Eingabefeld.1 Die eingetragenen Werte werden mit einem Klick auf Katalog oder Prozess übernommen und gespeichert. Fragen auswählen --- über Fragenkataloge
Stellen Sie Ihr Audit über vorgegebene Fragenkataloge zusammen:
➀ Fragenkatalog auswählen ➁ Abschnitte und Fragen per Klick auswählen ➂ Markierte Abschnitte und Fragen werden separat angezeigt ➃ Optionen für Ihre Auswahl: Umbenennen, Löschen, Verschieben ➄ Neue Fragen/Abschnitte hinzufügen ist möglich
1 Gilt nicht für Fragenkatalog VDA 6.3
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Eigene Fragen / Abschnitte
Sie können eigene Abschnitte und Fragen zu Ihrer Auswahl hinzufügen:
➀ Relevanten Fragenkatalog auswählen ➁ Abschnitt, in den eingefügt werden soll, anklicken ➂ Typ „Frage‘‘ oder „Abschnitt‘‘ festlegen ➃ Text eingeben und mit „OK’’ bestätigen Fragen auswählen - über Prozesse
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Wählen Sie Ihre Fragen über die Prozessübersicht aus:
➀ Fragenkatalog einer Norm auswählen ➁ Gewünschten Prozess auswählen ➂ Ausgewählten Prozess hinzufügen ➃ Zugeordnete Fragen werden angezeigt ➄ Optionen für Ihre Auswahl: Umbenennen, Löschen, Verschieben ➅ Auditplan erstellen Auditplan
Erstellen Sie nach der Prozessauswahl Ihren Auditplan:
➀ Editierbare RTF-Datei. ➁ Auditspezifische Daten eingeben. ➂ Ausgewählte Daten werden automatisch übernommen: Auditart, Auditbeginn und -ende, Norm, Name Auditor, Prozesse, Normkapitel.
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Fragen bearbeiten
Ihre ausgewählten Fragen werden übersichtlich aufgelistet:
➀ Anzeige von Bewertung, Feststellungen, Abweichungen, Notizen ➁ Filtermöglichkeiten für die Darstellung der Elemente ➂ Sortiermöglichkeiten zur Anzeige gewünschter Daten ➃ Statistikübersicht zum Stand der Bewertungen
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Einfache Bewertung und Dokumentation Ihrer Auditergebnisse:
➀ Feststellungen eintragen ➁ Bewertungen vornehmen ➂ Abweichungen einfügen ➃ Wichtige Notizen festhalten ➄ Option: Standardisierte Einträge einfügen ➅ Maßnahmen sofort definieren und zuordnen
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Maßnahmenplan
Festgelegte Maßnahmen in der Übersicht:
➀ Anzeige Maßnahme, Verantwortung, Mitwirkung, Solltermin, Wirksamkeitstermin ➁ Farbsystem zur Nachverfolgung der Maßnahmen ➂ Filtermöglichkeiten für die Darstellung der Elemente ➃ Sortiermöglichkeiten zur Anzeige gewünschter Daten ➄ Statistikübersicht zum Stand der Maßnahmen
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Maßnahmen definieren
Direkte Eingabe von Maßnahmen zur Behebung von Abweichungen:
➀ Freitextfeld für die Definition der Maßnahme ➁ Festlegung Verantwortlichkeiten ➂ Angabe Soll- und Wirksamkeitstermine ➃ Markierung für Stand der Bearbeitung einer Maßnahme ➄ Statusanzeige mit Farbsystem Fragen auswählen --- über Prozesse
➔ Fragenkatalog Norm auswählen: ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001, OHSAS 18001:2007 ➔ Prozess auswählen: Managementbewertung, Kommunikation, Produktherstellung, … ➔ Option: Ausgewählte Fragen und Abschnitte bearbeiten
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Auditplan erstellen
➔ Auditspezifische Daten angeben ➔ Daten aus Software werden automatisch übernommen ➔ Speichern und ausdrucken Bewertungsschlüssel anpassen
** Gilt nicht für Fragenkatalog VDA 6.3 ** Gilt nicht für VDA 6.3 Fragenkatalog VDA 6.3 ➔ Vorgegebene Werte und Erläuterungen ändern ➔ Neue Werte werden automatisch übernommen Standardsätze einfügen
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➔ Erweiterte Auswahl an möglichen Vorlagen ➔ Möglich für: Feststellungen, Abweichungen, Notizen Filter- und Sortierfunktionen
➔ Erweitertes Ein- und Ausblenden von Listenelementen ➔ Neuer Filter Bearbeitungsstatus für Fragen und Maßnahmen ➔ Auswahl angezeigter Fragen/Maßnahmen pro Seite Neue Fragenkataloge
➔ Produktaudit nach VDA 6.5 ➔ OHSAS 18001:2007
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Grundlagenwissen
Wichtige Informationen zum internen Audit --- auf einen Blick:
➔ Von der Planung bis zur Maßnahmensteuerung ➔ Die Auditphasen ➔ Prozessorientiertes Auditieren ➔ Fragenkataloge System-, Prozess-, Produktaudit ➔ Fallbeispiele Neu: Planung und Durchführung von Produktaudits
➔ Grundlagen ➔ Ablauf des Produktaudits ➔ Stichprobenverfahren ➔ Fragenkatalog für das Produktaudit ➔ Bewertungsklassifizierung ➔ Trendermittlung ➔ Prüfarten, Prüfmittel und Prüfplan ➔ Probenentnahme
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