19.02.2014

Produktbereichsverantwortlicher: Herr Poschmann

Produkt 1000 PERSONALAUSGABEN

Produktgruppe 11 Produktgruppe 12 Produktgruppe 13 Zentrale Steuerung Verwaltungsservice Bürgerservice

Produkt 1100 Produkt 1201 Produkt 1301Sonderprodukt Bürgermeister Beschaffungen Allgemeine Auskünfte und

RentenantragsserviceProdukt 1101 Produkt 1202Strategische Personalservice Produkt 1302Zielunterstützung Personenstandsrechtliche

Produkt 1203 Beurkundungen undProdukt 1102 Organisations- und EheschließungenGremienbetreuung EDV-Beratung

Produkt 1303Produkt 1103 Produkt 1204 Sonstige DienstleistungenÖffentlichkeitsarbeit Hausservice und-technik an Dritte

Produkt 1205Schreibservice

Produkt 1207Haftungs- und Versicherungs-angelegenheiten

P r o d u k t b e r e i c h 1

Hauptabteilung

- 49-

- 50 -

19.02.2014

Gesamtplan Produktbereich 1 Hauptabteilung

Produkte/Budgets Einnahmen Ausgaben Saldo Einnahmen Ausgaben Saldo

1. Verwaltung

1000 Personalausgaben der Gr. 10 0 966.500 -966.500 0 1.001.000 -1.001.000

1100 Sonderprodukt Bürgermeister 0 21.500 -21.500 0 19.300 -19.300

1101 Strategische Zielunterstützung 0 97.400 -97.400 0 89.600 -89.600

1102 Gremienbetreuung 0 0 0 0 0 0

1103 Öffentlichkeitsarbeit 0 57.800 -57.800 0 61.300 -61.300

1201 Beschaffungen 0 66.100 -66.100 0 59.700 -59.700

1202 Personalservice 0 68.500 -68.500 0 54.400 -54.400

1203 Organisations- u. EDV-Beratung 0 400.200 -400.200 0 405.400 -405.400

1204 Hausservice und -technik 1.500 340.100 -338.600 1.500 301.600 -300.100

1302 Pers.standsrechtl.Beurkun- 18.000 3.400 14.600 16.000 3.300 12.700dungen u. Eheschließungen

1303 Sonst.Dienstleistungen an Dritte 12.500 0 12.500 15.000 0 15.000

Gesamt Einnahmen/Ausgaben 32.000 2.021.500 -1.989.500 32.500 1.995.600 -1.963.100

2. Vermögen

1201 Beschaffungen 0 41.500 -41.500 0 14.000 -14.000

1203 Organisations- u. EDV-Beratung 0 125.500 -125.500 0 27.100 -27.100

1204 Hausservice und -technik 0 5000 -5.000 0 140.000 -140.000

Gesamt Einnahmen/Ausgaben 0 172.000 -172.000 0 181.100 -181.100

HH-Ansatz 2013HH-Ansatz 2014

Stadt Kaltenkirchen Seite 51 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Budgetplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Budget: 1000 Personalausgaben der Gr. 10 │ │ Teil von: 10 Personalausgaben Gruppe │ │ Fachbereich: 1000 Personalausgaben der Gr. 10 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Haushaltsstelle 2012 2013 2014 2015 2016 2017 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 0.000000.400000 49.074,18 43.800 44.900 45.600 46.300 47.000 │ │ Aufwendungen für ehrenamtliche │ │ Tätigkeit │ │ 0.000000.410000 82.180,39 79.500 92.700 94.100 95.500 96.900 │ │ Beamtinnen und Beamte │ │ 0.000000.414000 28.115,39 38.100 39.400 40.000 40.600 41.200 │ │ Arbeitnehmerinnen und Arbeit- │ │ nehmer │ │ 0.000000.420000 63.063,20 64.200 0 0 0 0 │ │ Beamtinnen und Beamte │ │ 0.000000.430000 84.834,99 39.000 40.900 41.500 42.100 42.700 │ │ Beamtinnen und Beamte │ │ 0.000000.434000 2.213,91 3.100 3.200 3.200 3.200 3.200 │ │ Arbeitnehmerinnen und Arbeit- │ │ nehmer │ │ Beiträge VBL/Angestellte │ │ 0.000000.444000 5.711,30 7.900 8.000 8.100 8.200 8.300 │ │ Arbeitnehmerinnen und Arbeit- │ │ nehmer │ │ Sozialvers./Angestellte │ │ 0.020000.410000 65.606,40 67.500 70.100 71.100 72.100 73.100 │ │ Beamtinnen und Beamte │ │ 0.020000.414000 376.205,13 406.800 416.600 422.800 429.200 435.600 │ │ Arbeitnehmerinnen und Arbeit- │ │ nehmer │ │ 0.020000.420000 10.289,02 10.300 12.000 12.200 12.400 12.600 │ │ Beamtinnen und Beamte │ │ 0.020000.430000 29.730,26 29.900 29.500 29.900 30.300 30.700 │ │ Beamtinnen und Beamte │ │ 0.020000.434000 40.044,68 30.400 30.400 30.800 31.200 31.600 │ │ Arbeitnehmerinnen und Arbeit- │ │ nehmer │ │ 0.020000.444000 76.169,64 87.800 84.100 85.400 86.600 87.900 │ │ Arbeitnehmerinnen und Arbeit- │ │ nehmer │ │ 0.050000.410000 39.002,52 39.100 39.900 40.500 41.100 41.700 │ │ Beamtinnen und Beamte │ │ 0.050000.414000 2.989,69 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 │ │ Arbeitnehmerinnen und Arbeit- │ │ nehmer │ │ 0.050000.430000 16.605,01 16.900 17.700 18.000 18.300 18.600 │ │ Beamtinnen und Beamte │ │ Umlage zur VAK │ │ 0.050000.434000 238,19 300 300 300 300 300 │ │ Arbeitnehmerinnen und Arbeit- │ │ nehmer │ │ Beiträge VBL/Angestellte │ │ 0.050000.444000 615,47 700 700 700 700 700 │ │ Arbeitnehmerinnen und Arbeit- │ │ nehmer │ │ Sozialvers./Angestellte │ │ 0.080000.450000 56.828,01 29.600 30.000 30.500 31.000 31.500 │ │ Beihilfen, Unterstützungen │ │ u. dergl. │ │ 0.080000.460000 2.490,66 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 │ │ Personalnebenausgaben │ │ │ │ Verwaltungshaushalt Einnahmen 0,00 0 0 0 0 0 │ │ Verwaltungshaushalt Ausgaben 1.032.008,04 1.001.000 966.500 980.800 995.200 1.009.700 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Saldo 1.032.008,04- 1.001.000- 966.500- 980.800- 995.200- 1.009.700-│ │ │ │ Gesamt Einnahmen 0,00 0 0 0 0 0 │ │ Gesamt Ausgaben 1.032.008,04 1.001.000 966.500 980.800 995.200 1.009.700 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Saldo 1.032.008,04- 1.001.000- 966.500- 980.800- 995.200- 1.009.700-│ │ │ │ Zuschuß-Budget │ │ Saldo Haushalt/Budget 966.500- │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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Produkte – Planungstexte Produkt 1100 Kommune: 6039044 Stadt Kaltenkirchen

Planjahr: 2014 Haushalt

Produkt: 1100 Sonderprodukt Bürgermeister

PRODUKTVERANTWORTLICHKEIT Verantwortlich : Bürgermeister Krause Beteiligt : Herr Poschmann, Frau Feilke, Frau Manshausen LEISTUNGSBESCHREIBUNG Strategische Planung und Zielsetzung der Stadt Strategische Vorbereitungen von Maßnahmen der Stadtentwicklung Abwicklung von Veranstaltungen Ehrungen und Repräsentationen AUFTRAGSGRUNDLAGE ZIELGRUPPE ZIELE LEISTUNGSUMFANG ( Fallzahlen ) Plan-Werte 2014 Plan-Werte 2013 Ist-Werte 2012 DATEN ZUR ZIELERREICHUNG ( Kennzahlen ) PERSONALKOSTENANTEILE Bürgermeister 100,00 % Manshausen 100,00 % Poschmann 57,50 % Feilke 8,78 %

Stadt Kaltenkirchen Seite 54 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Budgetplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Budget: 1100 Sonderprodukt Bürgermeister │ │ Teil von: 11 Zentrale Steuerung │ │ Fachbereich: 1100 Sonderprodukt Bürgermeister │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Haushaltsstelle 2012 2013 2014 2015 2016 2017 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 0.000000.550000 5.453,32 5.500 6.200 6.300 6.400 6.500 │ │ Haltung von Fahrzeugen │ │ 0.000000.580000 6.094,68 6.800 7.800 7.000 7.000 7.000 │ │ Weitere Verwaltungs- und │ │ Betriebsausgaben │ │ Repräsentationskosten │ │ 0.000000.581000 2.589,08 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 │ │ Weitere Verwaltungs- und │ │ Betriebsausgaben │ │ Ehrungen, Auszeichnungen │ │ 0.000000.583000 1.923,30 2.000 2.500 2.500 2.500 2.500 │ │ Weitere Verwaltungs- und │ │ Betriebsausgaben │ │ Nachbarschaftspflege │ │ 0.000000.660000 664,19 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 │ │ Verfügungsmittel │ │ │ │ Verwaltungshaushalt Einnahmen 0,00 0 0 0 0 0 │ │ Verwaltungshaushalt Ausgaben 16.724,57 19.300 21.500 20.800 20.900 21.000 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Saldo 16.724,57- 19.300- 21.500- 20.800- 20.900- 21.000-│ │ │ │ Gesamt Einnahmen 0,00 0 0 0 0 0 │ │ Gesamt Ausgaben 16.724,57 19.300 21.500 20.800 20.900 21.000 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Saldo 16.724,57- 19.300- 21.500- 20.800- 20.900- 21.000-│ │ │ │ Zuschuß-Budget │ │ Saldo Haushalt/Budget 21.500- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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Produkte – Planungstexte Produkt 1101 Kommune: 6039044 Stadt Kaltenkirchen

Planjahr: 2014 Haushalt

Produkt: 1101 Strategische Zielunterstützung

PRODUKTVERANTWORTLICHKEIT Verantwortlich : Herr Poschmann Beteiligt : Bürgermeister Krause, Herr Schroeder LEISTUNGSBESCHREIBUNG Strategische Planung und Zielsetzung der Stadt Strategische Vorbereitung von Maßnahmen der Stadtentwicklung Abteilungs-übergreifende Strategien, Konzepte, Prognosen, Planungen und Programme der Stadt Erarbeitung von Prüfberichten sowie Prüfung rechtlicher Stellungnahmen der Abteilung Personalmanagement Konzeption und Planung von wirtschaftlichen Unternehmen der Stadt Konzeption und Erarbeitung des Ortsrechtes AUFTRAGSGRUNDLAGE Geschäfts- und Dienstanweisungen Einzelanweisungen Gesetzliche Vorgaben Satzungsrecht ZIELGRUPPE extern : Bürger und Bürgerinnen und Institutionen der Stadt Kaltenkirchen intern: Verwaltungsleitung Führungskräfte PR ( Personalrat ) GB ( Gleichstellungsbeauftragte ) Kommunalpolitiker Fachabteilungen Beschäftigte der Stadtverwaltung ZIELE Zeit- und bedarfsgerechtes Personalmanagement Zeitnahe Bearbeitung von Bürgereingaben Bedarfsorientierte strategische Planung der Stadt Zeit- und bedarfsgerechtes Informationsmanagement für Bürgermeister Gewährleistung von Rechtssicherheit und einheitlicher Rechtsanwendung Erhöhung strategisch vorbereitender Gespräche mit potentiellen Investoren/Interessenten Zeit- und bedarfsgerechtes Informationsmanagement über die bedarfsorientierte Planung der Stadt

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Produkte – Planungstexte Produkt 1101 Kommune: 6039044 Stadt Kaltenkirchen

Planjahr: 2014 Haushalt

Produkt: 1101 Strategische Zielunterstützung

LEISTUNGSUMFANG ( Fallzahlen ) Plan-Werte 2014 Plan-Werte 2013 Ist-Werte 2012 Anzahl der gefertigten Entscheidungsvorlagen Anzahl der bearbeiteten Dienstaufsichts- beschwerden Anzahl der erarbeiteten rechtlichen Stellung- nahmen zu Prüfberichten und anderen Anlässen Anzahl der beantworteten Bürgereingaben Anzahl initiativer Gespräche mit Investoren und Interessenten Anzahl der internen Koordinationsgespräche Anzahl der angebotenen Fortbildungs- Veranstaltungen Anzahl der in Anspruch genommenen Fortbildungsveranstaltungen DATEN ZUR ZIELERREICHUNG ( Kennzahlen ) Verspätungsquote : Anzahl verspäteter Vorlagen zur Anzahl der Vorlagen gesamt Widerspruchsquote : Anzahl der stattgegebenen Widersprüche zur Anzahl Bürgereingaben gesamt Abhilfequote : Anzahl nicht abgeholfener Beanstandungen zur Anzahl Einzelbeanstandungen im Prüfbericht der kommunalen Aufsicht Fortbildungsquote: Anzahl der angebotenen Fortbildungsveranstaltungen zur Anzahl der in Anspruch genommenen Fortbildungsveranstaltungen

Stadt Kaltenkirchen Seite 57 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Budgetplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Budget: 1101 Strategische Zielunterstützung │ │ Teil von: 11 Zentrale Steuerung │ │ Fachbereich: 1101 Strategische Zielunterstützung │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Haushaltsstelle 2012 2013 2014 2015 2016 2017 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 0.000000.401000 0,00 2.500 1.500 1.000 1.000 1.000 │ │ Aufwendungen für ehrenamtliche │ │ Tätigkeit │ │ Aus- und Fortbildung │ │ für kommunale Mandatsträger │ │ 0.020000.640000 40.194,02 47.100 53.900 54.400 54.900 55.400 │ │ Steuern, Versicherungen, │ │ Schadensfälle │ │ 0.020000.655000 37.327,26 40.000 42.000 42.000 42.000 42.000 │ │ Sachverständigen-, Gerichts- │ │ und ähnliche Kosten │ │ │ │ Verwaltungshaushalt Einnahmen 0,00 0 0 0 0 0 │ │ Verwaltungshaushalt Ausgaben 77.521,28 89.600 97.400 97.400 97.900 98.400 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Saldo 77.521,28- 89.600- 97.400- 97.400- 97.900- 98.400-│ │ │ │ Gesamt Einnahmen 0,00 0 0 0 0 0 │ │ Gesamt Ausgaben 77.521,28 89.600 97.400 97.400 97.900 98.400 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Saldo 77.521,28- 89.600- 97.400- 97.400- 97.900- 98.400-│ │ │ │ Zuschuß-Budget │ │ Saldo Haushalt/Budget 97.400- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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Produkte – Planungstexte Produkt 1102 Kommune: 6039044 Stadt Kaltenkirchen

Planjahr: 2014 Haushalt

Produkt: 1102 Gremienbetreuung

PRODUKTVERANTWORTLICHKEIT Verantwortlich : Frau Heilmann Beteiligt : Herr Poschmann, Herr Schroeder, Frau Möller, Herr Precht, Herr Mücke, Frau Feilke, Frau K. Mohr LEISTUNGSBESCHREIBUNG Beratung und Unterstützung von Politik in Angelegenheiten der Gemeindeverfassung und anderen Rechtsfragen Koordination der Zusammenarbeit zwischen Arbeitsgruppen, Ausschüssen und der Stadtvertretung Organisation des Sitzungsdienstes einschl. Zahlung der Entschädigung AUFTRAGSGRUNDLAGE Gemeindeordnung Einzelanträge der Gremienmitglieder Geschäftsordnung Hauptsatzung Entschädigungsverordnung ZIELGRUPPE Mitglieder der Arbeitsgruppen, Ausschüsse und der Gremien ZIELE Zeitnahe, entscheidungsreife ( standardisierte ) Vorlagen Bereitstellung von Sitzungsprotokollen binnen 14 Tagen nach jeder Sitzung Gewährleistung eines zeitnahen und bedarfsgerechten Informationsmanagements LEISTUNGSUMFANG ( Fallzahlen ) Plan-Werte 2014 Plan-Werte 2013 Ist-Werte 2012 Anzahl der Gremiensitzungen : Stadtvertretung, Ausschüsse und Arbeitsgruppen Anzahl der Einladungen zu Gremiensitzungen Anzahl der gefertigten Protokolle Anzahl der durchgeführten Sitzungsdienste DATEN ZUR ZIELERREICHUNG ( Kennzahlen ) Anzahl unzureichender Entscheidungs-Vorlagen zur Anzahl der Vorlagen gesamt Verspätungsquote : Anzahl der verspätet eingegangenen Protokolle zur Anzahl der protokollierten Sitzungen Zufriedenheitsbefragung

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Produkte – Planungstexte Produkt 1103 Kommune: 6039044 Stadt Kaltenkirchen

Planjahr: 2014 Haushalt

Produkt: 1103 Öffentlichkeitsarbeit

PRODUKTVERANTWORTLICHKEIT Verantwortlich : Herr Poschmann Beteiligt : Frau K. Mohr, Frau Heilmann, Herr Schroeder LEISTUNGSBESCHREIBUNG Information und Öffentlichkeitsarbeit für die Verwaltungsleitung und die Politik Amtliche Bekanntmachungen Internet-Präsentation Tourismus AUFTRAGSGRUNDLAGE Freie Leistungen Beschluss der Stadtvertretung ZIELGRUPPE Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Kaltenkirchen Medien Touristen ZIELE Strukturierte Öffentlichkeitsarbeit Unterkunftsverzeichnis LEISTUNGSUMFANG ( Fallzahlen ) Plan-Werte 2014 Plan-Werte 2013 Ist-Werte 2012 Broschüren Anzeigen Bekanntmachungen Rathaus aktuell Pressemitteilungen Anzahl der angebotenen Internetdienste DATEN ZUR ZIELERREICHUNG ( Kennzahlen ) Stichtagsprüfung: Öffentlichkeitsarbeits-Konzept für die Stadt Stichtagsprüfung: jährliche/halbjährliche Aktualisierung eines aktuellen Unterkunftsverzeichnisses PERSONALKOSTENANTEILE Poschmann 12,03 % K.Mohr 11,07 % Heilmann 11,60 % Schroeder 8,03 %

Stadt Kaltenkirchen Seite 62 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Budgetplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Budget: 1103 Öffentlichkeitsarbeit │ │ Teil von: 11 Zentrale Steuerung │ │ Fachbereich: 1103 Öffentlichkeitsarbeit │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Haushaltsstelle 2012 2013 2014 2015 2016 2017 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 0.020000.570000 4.255,40 6.400 5.000 5.000 5.000 5.000 │ │ Weitere Verwaltungs- und │ │ Betriebsausgaben │ │ Öffentlichkeitsarbeit │ │ 0.020000.653000 22.195,17 27.500 25.000 25.000 25.000 25.000 │ │ Öffentliche Bekanntmachung │ │ 0.020000.661000 25.790,80 27.400 27.800 28.100 28.400 28.700 │ │ Sonstiges │ │ Mitgliedsbeiträge │ │ │ │ Verwaltungshaushalt Einnahmen 0,00 0 0 0 0 0 │ │ Verwaltungshaushalt Ausgaben 52.241,37 61.300 57.800 58.100 58.400 58.700 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Saldo 52.241,37- 61.300- 57.800- 58.100- 58.400- 58.700-│ │ │ │ Gesamt Einnahmen 0,00 0 0 0 0 0 │ │ Gesamt Ausgaben 52.241,37 61.300 57.800 58.100 58.400 58.700 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Saldo 52.241,37- 61.300- 57.800- 58.100- 58.400- 58.700-│ │ │ │ Zuschuß-Budget │ │ Saldo Haushalt/Budget 57.800- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

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Produkte – Planungstexte Produkt 1201 Kommune: 6039044 Stadt Kaltenkirchen

Planjahr: 2014 Haushalt

Produkt: 1201 Beschaffungen

PRODUKTVERANTWORTLICHKEIT Verantwortlich : Frau Feilke Beteiligt : Frau K. Mohr, Frau Heilmann, Herr Schroeder LEISTUNGSBESCHREIBUNG Bereitstellung von Bürobedarf und beweglichem Vermögen ( Mobiliar, Geräte, Verbrauchsmaterial, Bücher ) Angebote, Ausschreibungen, Beschaffungen Beschaffung von Reinigungsmaterial Lieferungsüberwachung, Verteilung und Bevorratung Rechnungssachbearbeitung sowie Anweisung der Zahlungen AUFTRAGSGRUNDLAGE VOL ( Verdingungsordnung für Leistungen ) Vergabeordnung Ausführungsanordnung ZIELGRUPPE Alle Beschäftigten der Abteilung 1 Alle Fachbereiche der Stadtverwaltung, mit Ausnahme Produktbereich 4 ( Schulen ) ZIELE Wirtschaftliche, bedarfs- und zeitgerechte Beschaffung und Bereitstellung von Bürobedarf und beweglichem Vermögen Wirtschaftliche Rechnungsbearbeitung ( Inanspruchnahme von Skonti u.a. ) Einsparung von 5% des Beschaffungsvolumens der Abteilung 1 LEISTUNGSUMFANG ( Fallzahlen ) Plan-Werte 2014 Plan-Werte 2013 Ist-Werte 2012 Anzahl durchgeführter Beschaffungsvor- gänge Anzahl der Beschaffungsvorgänge für Abteilung 1 Anzahl der Beschaffungsvorgänge für die jeweilige Fachabteilung DATEN ZUR ZIELERREICHUNG ( Kennzahlen ) Stichtagsmessung : Beschaffungsvolumen Stichtagsmessung : Stand der Ist-Ausgaben Beanstandungsquote : Anzahl der Beanstandungen zur Anzahl der Beschaffungen gesamt

Stadt Kaltenkirchen Seite 64 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Budgetplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR │ │ Budget: 1201 Beschaffungen │ │ Teil von: 12 Verwaltungsservice │ │ Fachbereich: 1201 Beschaffungen │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Ergebnis Ansatz Ansatz Finanzplanungswerte │ │ Haushaltsstelle 2012 2013 2014 2015 2016 2017 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 0.020000.520000 6.355,26 8.600 10.000 10.100 10.200 10.300 │ │ Geräte, Ausstattungs- und Aus- │ │ rüstungsgegenstände, sonstige │ │ Gebrauchsgegenstände │ │ 0.020000.650000 22.669,65 20.000 28.000 25.000 25.000 25.000 │ │ Bürobedarf │ │ 0.020000.651000 19.555,37 26.000 22.000 22.200 22.400 22.500 │ │ Bücher und Zeitschriften │ │ 0.060000.550000 6.037,83 5.100 6.100 6.200 6.300 6.400 │ │ Haltung von Fahrzeugen │ │ │ │ Verwaltungshaushalt Einnahmen 0,00 0 0 0 0 0 │ │ Verwaltungshaushalt Ausgaben 54.618,11 59.700 66.100 63.500 63.900 64.200 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Saldo 54.618,11- 59.700- 66.100- 63.500- 63.900- 64.200-│ │ │ │ 1.020000.935000 20.000,00 14.000 41.500 10.000 10.000 10.000 │ │ Erwerb von beweglichen │ │ Sachen des Anlagevermögens │ │ Einrichtung │ │ │ │ Vermögenshaushalt Einnahmen 0,00 0 0 0 0 0 │ │ Vermögenshaushalt Ausgaben 20.000,00 14.000 41.500 10.000 10.000 10.000 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Saldo 20.000,00- 14.000- 41.500- 10.000- 10.000- 10.000-│ │ │ │ Gesamt Einnahmen 0,00 0 0 0 0 0 │ │ Gesamt Ausgaben 74.618,11 73.700 107.600 73.500 73.900 74.200 │ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Saldo 74.618,11- 73.700- 107.600- 73.500- 73.900- 74.200-│ │ │ │ Zuschuß-Budget │ │ Saldo Haushalt/Budget 107.600- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

19.02.2014

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19.02.14

Produkte – Planungstexte Produkt 1202 Kommune: 6039044 Stadt Kaltenkirchen

Planjahr: 2014 Haushalt

Produkt: 1202 Personalservice

PRODUKTVERANTWORTLICHKEIT Verantwortlich : Herr Schroeder Beteiligt : Herr Poschmann, Frau Heilmann, Frau K. Mohr, Frau Feilke LEISTUNGSBESCHREIBUNG Abschluss von arbeits- und dienstrechtlichen Verträgen Veränderung und Beendigung von Arbeitsverhältnissen Abführung der gesetzlichen Abgaben Angebote für Mitarbeiterfortbildung Beratung und Betreuung der Mitarbeiter in personellen, arbeitsrechtlichen und sozialen Angelegenheiten Abrechnung von Reisekosten Zeiterfassung AUFTRAGSGRUNDLAGE TVöD ( Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ) Steuerrecht SGB ( Sozialgesetzbuch ) Kindergeldrecht Landesbeamtengesetz Besoldungsvorschriften Frauenförderplan ZIELGRUPPE Alle Beschäftigten der Stadtverwaltung Azubis Praktikanten ABM-Kräfte Zivis Ehemalige Beschäftigte ZIELE Rechtmäßige und richtig berechnete Entlohnung für erbrachte Arbeitsleistung Wahrung von Rechtssicherheit und Gleichbehandlung Sicherung der Rechte der Arbeitnehmer durch kompetente Beratung und zeitnahe Information Zeitnahe Abrechnung von Reisekosten LEISTUNGSUMFANG ( Fallzahlen ) Plan-Werte 2014 Plan-Werte 2013 Ist-Werte 2012 Anzahl der Beschäftigten Anzahl der Buchungen zur Berechnung und Zahlbarmachung von Gehältern Anzahl der Einstellungen DATEN ZUR ZIELERREICHUNG ( Kennzahlen ) Beanstandungsquote : Anzahl der Beanstandungen zur Anzahl der Buchungen Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung PERSONALKOSTENANTEILE Schroeder 42,56 % Poschmann 5,90 % Heilmann 11,21 % K.Mohr 6,94 % Feilke 5,62 %

Stadt Kaltenkirchen Seite 66 ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Budgetplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert