Staatsministerium der Finanzen · 2020 werden kw-Vermerke "ZAb 2020" wie folgt auf Jahre...

Haushaltsrechnung 2011 Einzelplan 04 Staatsministerium der Finanzen

Beitrag zur Haushaltsrechnung 2011

für den Einzelplan 04

Staatsministerium der Finanzen

Erläuterung der Abkürzungen A = Ausgabe AB = Ausgabebefugnis Abs. = Absatz Anl. = Anlage apl. = außerplanmäßig AR = Ausgaberest Az. = Aktenzeichen DBestHG = Durchführungsbestimmungen

zum Haushaltsgesetz

DV = Deckungsvermerk E = Einnahme Einsp. = Einsparung Epl. = Einzelplan ged. d. = gedeckt durch gek. = gekoppelt gem. = gemäß GHH = Gesamthaushalt GI = Gesamtist Gr = Gruppe GS = Gesamtsoll HB = Haushaltsbetrag HG = Haushaltsgesetz HGr = Hauptgruppe HH = Haushalt HHJ = Haushaltsjahr HHPl = Haushaltsplan IA = Ist-Ausgabe IE = Ist-Einnahme i.v.H. = in von Hundert Kap. = Kapitel KV = Kopplungsvermerk lt. = laut MeA = Mehrausgabe MeE = Mehreinnahme MiA = Minderausgabe MiE = Mindereinnahme Nr. = Nummer OGr = Obergruppe PVM = Personalverstärkungsmittel

3

SäHO = Sächsische Haushaltsordnung

TG = Titelgruppe Tit. = Titel üpl. = überplanmäßig vgl. = vergleiche VM = Verstärkungsmittel ZR = Zentralrechnung ** = nicht bewilligte Mehrausgabe

4

Inhaltsübersicht Zentralrechnung über die Einnahmen und Ausgaben des Epl. 04

Anlagen: I/1 Begründung und Erläuterung der Mehrausgaben I/2 Inanspruchnahme der Minderausgaben I/3 Inanspruchnahme der Mehreinnahmen I/4 1) Begründung und Erläuterung der Ausgaben des Aufbauhilfefonds und EU-

Solidaritätsfonds (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.) I/5 1) Nachweis der Erwirtschaftung der Sperre gemäß § 41 SäHO (In 2011 wurde keine

Sperre gemäß § 41 SäHO ausgebracht.) II 1) Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben sowie den Bestand von

Sondervermögen und Rücklagen (§ 85 Abs. 1 Nr. 2 SäHO). III Erklärung IV Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit bei Personalausgaben

gemäß § 6 Abs. 2 HG 2011/2012 V Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen

nach § 7 Abs. 6 HG 2011/2012 VI Nachweis über die Veränderungen des Gesamtsolls aufgrund von Umsetzungen

nach § 50 Abs. 1 SäHO sowie nach § 6 Abs. 13 und 14 HG 2011/2012 VII 1) Nachweis der Inanspruchnahme von Verstärkungsmitteln zu Lasten Kapitel ……

Titel ….. VIII/1 Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 03 Titel 462 03

ausgebrachten globalen Minderausgabe für Personalausgaben VIII/2 Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 15 40 Titel 972 04

ausgebrachten globalen Minderausgabe Generationenfonds VIII/3 Nachweis der Einsparungen zu Gunsten der bei Kapitel 04 02 Titel 462 01

ausgebrachten globalen Minderausgabe für Personalausgaben IX 1) Nachweis über die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit im Einzelplan 14 (Diese

drei Anlagen betreffen nur den Epl. 14.) X 1) Nachweis der Ausgaben im Bauprogramm „Um- und Ausbau von Staatsstraßen“

entsprechend Anlage A im Einzelplan 07, Kapitel 07 06, Titel 780 75 sowie Kapitel 07 15 Titel 780 01 und 780 02 (Diese drei Anlagen betreffen nur den Epl. 07.)

XI Zuführungen an und Ablieferungen von Staatsbetrieben gemäß § 26 SäHO XII/1 XII/2 XII/3

Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2011 des Staatsbetriebes SIB Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2011 des Staatsbetriebes SBG Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung 2010 des Staatsbetriebes SBG

XIII Gesamtbetrag und Anzahl der nach § 59 SäHO niedergeschlagenen und erlassenen Ansprüche

XIV 1) Übersicht zum Mittelabfluss aus Kapitel 15 21 „Betriebe und Beteiligungen“ (Diese Anlage betrifft nur den Epl. 15.)

XV Nachweis der Verwendung der Staatslotterieeinnahmen XVI Abschlussvermerk 1) Die Anlage entfällt für diesen Einzelplan oder Fehlmeldung für diesen Einzelplan.

5

Freistaat Sachsen

Zentralrechnung

über die Einnahmen und Ausgaben

des Einzelplanes 04

Staatsministerium der Finanzen

Haushaltsjahr 2011

7

Zentralrechnung Jahr 2011

04 01 Ministerium

Titel Zweckbestimmung

1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Auf Grund des Beschlusses der Staatsregierung vom

02.03.2010 über den weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis

2020 werden kw-Vermerke "ZAb 2020" wie folgt auf Jahre

ausgebracht:

kw 2013: 1

kw 2014: 3

kw 2015: 3

kw 2016: 4

kw 2017: 2

kw 2018: 4

kw 2019: 2

kw 2020: 11

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus

Schuldendienst und dergleichen

A)

B)

A)

B)

2.000,00

C) C)

111 01

975,33

975,33

-,-- -,--

2.000,00

A)

B) 1.024,67

-,--Gebühren und tarifliche EntgelteVgl. Vermerk bei 04 01/459 01.

A)

B)

A)

B)

C) C)

111 02

54.686,73

54.686,73

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Einnahmen aus DruckaufträgenVgl. Vermerk bei 04 01/511 01 und 04 01/518 02.

54.686,73

A)

B)

A)

B)

C) C)

112 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten

A)

B)

A)

B)

2.500,00

C) C)

119 49

300,60

300,60

-,-- -,--

2.500,00

A)

B) 2.199,40

-,--Vermischte Einnahmen

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit

Ausnahme für Investitionen

A)

B)

A)

B)

C) C)

235 02

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen

von ArbeitsbeschaffungsmaßnahmenVgl. Vermerk bei 04 01/428 12.

C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 55.962,66

55.962,66 4.500,00

3.224,07

Saldo

4.500,00 A)

B)

54.686,73

51.462,66

Gesamteinnahmen:

8


04 01 Ministerium


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Personalausgaben

A)

B)

A)

B)

145.700,00

C) C)

421 01

143.207,66

143.207,66

-,-- -,--

145.700,00

A)

B) 2.492,34

-,--Bezüge des Ministers/der Ministerin

A)

B)

A)

B)

13.799.500,00

C) C)

422 01

10.868.489,18

10.868.489,18

-,-- -,--

13.799.500,00

A)

B) 2.931.010,82

-,--Bezüge der planmäßigen Beamten und Richter (einschl.

Abordnungen)Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beschäftigten

anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe besetzt werden.

A)

B)

A)

B)

2.000,00

C) C)

427 05

160,42

160,42

-,-- -,--

2.000,00

A)

B) 1.839,58

-,--Aufwendungen für kurzfristige Beschäftigungen i. S. des

§ 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV und sonstige Aushilfstätigkeiten

A)

B)

A)

B)

11.600,00

C) C)

427 41

-,--

-,--

-,--

-,--

11.600,00

A)

B) 11.600,00

-,--Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen

Praktikantenverhältnissen

A)

B)

A)

B)

2.484.100,00

C) C)

428 01

3.820.017,52

3.820.017,52

-,-- -,--

2.484.100,00

A)

B) -,--

Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1.335.917,52

A)

B)

A)

B)

C) C)

428 03

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern

A)

B)

A)

B)

C) C)

428 12

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Aufwendungen für Beschäftigte in

ArbeitsbeschaffungsmaßnahmenDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei

04 01/235 02. Aus dem Titel dürfen auch Sachausgaben geleistet

werden.

A)

B)

A)

B)

77.400,00

C) C)

428 21

36.190,71

36.190,71

-,-- -,--

77.400,00

A)

B) 41.209,29

-,--Entgelte für Auszubildende in tariflichen

AusbildungsverhältnissenStellen für Auszubildende können kapitelübergreifend besetzt

werden.

A)

B)

A)

B)

C) C)

428 24

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Entgelte für Praktikanten in tariflichen


A)

B)

A)

B)

C) C)

459 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

PrüfungsvergütungenDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die Einnahme aus

Prüfungsgebühren bei 04 01/111 01.

Aus dem Titel dürfen auch die mit der Prüfung

zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben geleistet

werden.

Sächliche Verwaltungsausgaben und Ausgaben für

den Schuldendienst

A)

B)

A)

B)

171.400,00

C) C)

511 01

139.951,64

139.951,64

-,-- -,--

171.400,00

A)

B) 31.448,36

-,--Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände

(außer EDV-Anlagen)Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 04 02/511 04.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 20 % der Isteinnahme bei 04

01/111 02.

A)

B)

A)

B)

35.100,00

C) C)

511 02

26.212,61

26.212,61

-,-- -,--

35.100,00

A)

B) 8.887,39

-,--Brief- und Paketgebühren, sonstige Fernmeldegebühren

9


04 01 Ministerium


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

1.500,00

C) C)

514 01

1.175,89

1.175,89

-,-- -,--

1.500,00

A)

B) 324,11

-,--Haltung von Dienstkraftfahrzeugen

A)

B)

A)

B)

500,00

C) C)

514 02

790,67

790,67

-,-- -,--

500,00

A)

B) -,--

Persönliche Ausrüstungsgegenstände und

Verbrauchsmittel

290,67

A)

B)

A)

B)

185.000,00

C) C)

518 02

161.221,44

161.221,44

-,-- -,--

185.000,00

A)

B) 23.778,56

-,--Mieten und Pachten für Maschinen, Fahrzeuge und

GeräteVgl. Vermerk bei 04 01/812 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um 80 % der Isteinnahme bei 04

01/111 02.

A)

B)

A)

B)

118.900,00

C) C)

527 01

100.439,49

100.439,49

-,-- -,--

118.900,00

A)

B) 18.460,51

-,--ReisekostenvergütungenDie Ausgaben sind übertragbar.

A)

B)

A)

B)

4.800,00

C) C)

529 01

4.567,08

4.567,08

-,-- -,--

4.800,00

A)

B) 232,92

-,--Zur Verfügung des Staatsministers/der Staatsministerin

für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher

Veranlassung in besonderen Fällen

A)

B)

A)

B)

29.000,00

38.473,98

C) C)

531 01

71.930,43

71.930,43

-,--

67.473,98

A)

B) -,--

Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und

ÖffentlichkeitsarbeitGegenseitig deckungsfähig mit 04 02/531 01.

4.456,45

A)

B)

A)

B)

5.100,00

C) C)

546 49

842,97

842,97

-,-- -,--

5.100,00

A)

B) 4.257,03

-,--Vermischte Verwaltungsausgaben

Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit


A)

B)

A)

B)

4.844.900,00

C) C)

634 04

4.045.311,92

4.045.311,92

-,-- -,--

4.844.900,00

A)

B) 799.588,08

-,--Zuführung an den Generationenfonds

Sonstige Ausgaben für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen

A)

B)

A)

B)

C) C)

811 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen

A)

B)

A)

B)

40.000,00

C) C)

812 01

37.680,43

37.680,43

-,-- -,--

40.000,00

A)

B) 2.319,57

-,--Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und

AusrüstungsgegenständenGegenseitig deckungsfähig mit 04 01/518 02.

Titelgruppen

99 Kosten der Datenverarbeitung

Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

A)

B)

A)

B)

131.500,00

C) C)

511 99

107.739,59

7.521,80

100.217,79

-,--

131.500,00

A)

B) 23.760,41


für Informationstechnik

A)

B)

A)

B)

25.000,00

C) C)

518 99

-,--

-,--

-,--

-,--

25.000,00

A)

B) 25.000,00

-,--Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, Geräte und

Maschinen

10


04 01 Ministerium


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

30.000,00

2.499,00

C) C)

525 99

19.631,99

3.213,00

16.418,99

32.499,00

A)

B) 12.867,01

-,--Aus- und Fortbildung (EDV-Bereich)

A)

B)

A)

B)

3.000,00

C) C)

527 99

11,20

11,20

-,-- -,--

3.000,00

A)

B) 2.988,80

-,--Reisekostenvergütungen (EDV-Bereich)

A)

B)

A)

B)

2.000,00

C) C)

533 99

18,56

18,56

-,-- -,--

2.000,00

A)

B) 1.981,44

-,--Nebenkosten der Datenverarbeitung

A)

B)

A)

B)

55.000,00

C) C)

534 99

27.100,68

10.948,00

16.152,68

-,--

55.000,00

A)

B) 27.899,32

-,--Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung,

Softwareentwicklung u. ä.

A)

B)

A)

B)

C) C)

535 99

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Mieten und Leasing für Software

A)

B)

A)

B)

423.300,00

12.524,75

C) C)

812 99

444.948,33

5.145,56

439.802,77

435.824,75

A)

B) -,--

Erwerb von Hardware und Software 9.123,58

Summe der Titelgruppe A) A)

B) B)

C) C)

26.828,36

599.450,35

669.800,00 9.123,58

94.496,98

-85.373,40

572.621,99

684.823,75

15.023,75

Saldo

A)

B)

C)

B)

A)

C)

B)

A) 20.030.812,05

26.828,36 53.497,73

20.057.640,41 22.679.797,73

3.971.945,54

Saldo

22.626.300,00 A)

B)

1.349.788,22

-2.622.157,32

Gesamtausgaben:

11


04 01 Ministerium


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss


Schuldendiensten und dgl.

A)

B)

C)

A)

B)

C)

55.962,66

-,--

55.962,66

4.500,00

-,--

4.500,00

54.686,73

3.224,07

A)

B)


Ausnahme für Investitionen B)

A) A)

B)

C)C)

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

Gesamteinnahmen A) A)

B)

C)

B)

C)

55.962,66

-,--

55.962,66

4.500,00

-,--

4.500,00

3.224,07

54.686,73A)

B)

Personalausgaben A) A)

B)

C)

B)

C)

14.868.065,49

-,--

14.868.065,49

16.520.300,00

-,--

16.520.300,00

1.335.917,52

2.988.152,03

A)

B)

Sächliche Verwaltungsausgaben

(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

639.951,44

21.682,80

661.634,24

797.800,00

40.972,98

4.747,12

181.885,86

838.772,98

A)

B)



A) A)

B)

C)

B)

C)

4.045.311,92

-,--

4.045.311,92

4.844.900,00

-,--

4.844.900,00

-,--

799.588,08

A)

B)

A) A)

B) B)

C) C)

477.483,20

5.145,56

482.628,76

12.524,75

463.300,00

475.824,75

9.123,58

2.319,57



A)

B)

davon: Sachinvestitionen

(Ogr 81 - 82)

A) A)

B)

C)

B)

C)

477.483,20

482.628,76

463.300,00

12.524,75

475.824,75

9.123,58

2.319,575.145,56

A)

B)

Gesamtausgaben A) A)

B)

C)

B)

C)

20.030.812,05

26.828,36

20.057.640,41

22.626.300,00

53.497,73

22.679.797,73

1.349.788,22

3.971.945,54

A)

B)

Überschuss (+) / Zuschuss (-) A)

B)

C)

A)

B)

-19.974.849,39

-26.828,36

-20.001.677,75

-53.497,73

-22.621.800,00

-22.675.297,73C)

-1.295.101,49

-3.968.721,47

Saldo +2.673.619,98

A)

B)

12


04 02 Sammelansätze für den Gesamtbereich des Epl. 04


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Mit Beschluss vom 02.03.2010 hat die Staatsregierung

einen weiteren zusätzlichen Stellenabbau bis zum Jahr

2020 festgelegt (ZAb 2020). Hiervon entfallen 683

Planstellen/Stellen auf den Einzelplan 04. Darüber hinaus

sind im Einzelplan 04 im Zeitraum 2021 ff. weitere 200

Stellen abzubauen.

Neben dem in 2011 zusätzlich erbrachten Stellenabbau von

10 Stellen und den bereits stellenkonkret benannten

kw-Vermerken (2011: 12 kw "ZAb 2020", 2012: 23 kw "ZAb

2020") sowie 223 kw im Zusammenhang mit der

angestrebten Überführung des Staatsbetriebes "Staatliche

Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" in eine private

Rechtsform werden kw-Vermerke auf folgende Jahre

verbindlich ausgebracht:

kw 2013: 24

kw 2014: 39

kw 2015: 52

kw 2016: 61

kw 2017: 59

kw 2018: 56

kw 2019: 51

kw 2020: 73

kw 2021 ff.: 200

Einnahmen



A)

B)

A)

B)

C) C)

231 01

93.239,82

93.239,82

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Zuweisungen vom Bund 93.239,82

A)

B)

A)

B)

10.000,00

C) C)

235 03

21.902,25

21.902,25

-,-- -,--

10.000,00

A)

B) -,--

Zuweisungen und Zuschüsse von

Sozialversicherungsträgern sowie von der

Bundesagentur für Arbeit außerhalb von

ArbeitsbeschaffungsmaßnahmenVgl. Vermerk bei Titel 04 02/511 04.

11.902,25

A)

B)

A)

B)

C) C)

281 08

317.701,93

317.701,93

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Erstattungen des Generationenfonds 317.701,93

A)

B)

A)

B)

C) C)

282 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Erstattungen DritterVgl. Vermerk bei Titel 04 02/547 02.

C)

-,---,---,--B)

A)

C)

B)

A) 432.844,00

432.844,00 10.000,00

Saldo

10.000,00 A)

B)

422.844,00

422.844,00

Gesamteinnahmen:

13




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Personalausgaben

A)

B)

A)

B)

530.200,00

C) C)

422 06

483.628,10

483.628,10

-,-- -,--

530.200,00

A)

B) 46.571,90

-,--Leistungsbezahlung der Beamten

A)

B)

A)

B)

C) C)

422 41

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Mehrarbeitsvergütungen für Beamte

A)

B)

A)

B)

C) C)

422 44

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem BeamtVG

A)

B)

A)

B)

32.000,00

C) C)

422 45

15.091,76

15.091,76

-,-- -,--

32.000,00

A)

B) 16.908,24

-,--Übergangsgelder und Ausgleiche nach dem BeamtVG

A)

B)

A)

B)

1.150.000,00

C) C)

424 04

1.107.969,89

1.107.969,89

-,-- -,--

1.150.000,00

A)

B) 42.030,11

-,--Zuführung zur Versorgungsrücklage (aktive Beamte)

A)

B)

A)

B)

9.200,00

C) C)

427 01

3.020,00

3.020,00

-,-- -,--

9.200,00

A)

B) 6.180,00

-,--Entgelte und sonstige Aufwendungen für nebenamtlich

und nebenberuflich TätigeGegenseitig deckungsfähig mit 04 02/525 01.

A)

B)

A)

B)

5.500,00

C) C)

428 03

198,13

198,13

-,-- -,--

5.500,00

A)

B) 5.301,87

-,--Entgelte für Überstunden und Mehrarbeit von


A)

B)

A)

B)

2.089.000,00

C) C)

432 01

1.793.883,31

1.793.883,31

-,-- -,--

2.089.000,00

A)

B) 295.116,69

-,--Ruhegehälter

A)

B)

A)

B)

135.000,00

C) C)

432 02

129.172,62

129.172,62

-,-- -,--

135.000,00

A)

B) 5.827,38

-,--Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie

Sterbegeld

A)

B)

A)

B)

2.967.000,00

C) C)

432 03

3.402.863,38

3.402.863,38

-,-- -,--

2.967.000,00

A)

B) -,--

Ruhegehälter 435.863,38

A)

B)

A)

B)

720.000,00

C) C)

432 04

403.084,76

403.084,76

-,-- -,--

720.000,00

A)

B) 316.915,24

-,--Witwen- und Waisengeld, Witwenabfindung sowie

Sterbegeld

A)

B)

A)

B)

67.800,00

C) C)

434 04

91.210,39

91.210,39

-,-- -,--

67.800,00

A)

B) -,--

Zuführung zur Versorgungsrücklage

(Versorgungsempfänger)

23.410,39

A)

B)

A)

B)

40.900,00

C) C)

434 15

45.352,32

45.352,32

-,-- -,--

40.900,00

A)

B) -,--

Zuführung zur Versorgungsrücklage

(Versorgungsempfänger)

4.452,32

A)

B)

A)

B)

234.800,00

C) C)

443 01

186.590,74

186.590,74

-,-- -,--

234.800,00

A)

B) 48.209,26

-,--Unterstützungen auf Grund der

Unterstützungsgrundsätze, Fürsorgemaßnahmen sowie

Kosten nach dem Arbeitssicherheitsgesetz

14




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

320.000,00

C) C)

453 01

398.741,63

398.741,63

-,-- -,--

320.000,00

A)

B) -,--

Trennungsgeld und Umzugskostenvergütungen 78.741,63

A)

B)

A)

B)

7.000,00

C) C)

459 49

-,--

-,--

-,--

-,--

7.000,00

A)

B) 7.000,00

-,--Vermischte Personalausgaben

A)

B)

A)

B)

C) C)

461 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zur Verstärkung der Personalausgaben des Einzelplanes

A)

B)

A)

B)

-2.295.900,00

C) C)

462 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-2.295.900,00

A)

B) -,--

Globale Minderausgaben für Personalausgaben 2.295.900,00


den Schuldendienst

A)

B)

A)

B)

450.000,00

56.949,50

C) C)

511 03

54.533,67

51.157,65

3.376,02

506.949,50

A)

B) 452.415,83

-,--Sächsisches VerwaltungsnetzEinseitig deckungsfähig zu Gunsten 06 15/511 93 und 06 15/532

93.

Die Ausgaben sind übertragbar.

A)

B)

A)

B)

8.800,00

562,00

C) C)

511 04

18.794,22

18.794,22

-,--

9.362,00

A)

B) -,--

Sachausgaben zur behinderungsgerechten Einrichtung

von Arbeits- und AusbildungsplätzenEinseitig deckungsfähig zu Lasten 04 01/511 01, 04 04/511 01, 04

06/511 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr-

oder Mindereinnahme bei 04 02/235 03.


9.432,22

A)

B)

A)

B)

555.500,00

C) C)

517 01

477.251,12

477.251,12

-,-- -,--

555.500,00

A)

B) 78.248,88

-,--Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume

A)

B)

A)

B)

60.800,00

C) C)

519 01

56.185,11

56.185,11

-,-- -,--

60.800,00

A)

B) 4.614,89

-,--Unterhaltung der Grundstücke und baulichen AnlagenEinseitig deckungsfähig zu Lasten 14 20/519 91.

A)

B)

A)

B)

466.800,00

C) C)

525 01

436.470,39

436.470,39

-,-- -,--

466.800,00

A)

B) 30.329,61

-,--Aus- und Fortbildung, UmschulungGegenseitig deckungsfähig mit 04 02/527 05.

Vgl. Vermerk bei 04 02/427 01.

Nach § 63 Abs. 3 SäHO wird zugelassen, Ausbildungshilfsmittel zu

einem ermäßigten Preis an Auszubildende abzugeben.

A)

B)

A)

B)

1.136.500,00

C) C)

526 01

568.021,11

568.021,11

-,-- -,--

1.136.500,00

A)

B) 568.478,89

-,--Gerichts- und ähnliche KostenGegenseitig deckungsfähig mit 04 02/526 02.


A)

B)

A)

B)

262.400,00

110.807,74

C) C)

526 02

235.528,13

5.000,00

230.528,13

373.207,74

A)

B) 137.679,61

-,--Kosten für Sachverständige und Mitglieder von

Fachbeiräten u. ä. AusschüssenVgl. Vermerk bei 04 02/526 01.


A)

B)

A)

B)

25.600,00

C) C)

527 05

27.314,08

27.314,08

-,-- -,--

25.600,00

A)

B) -,--

Reisekostenvergütung für nebenamtliche und

nebenberufliche LehrkräfteVgl. Vermerk bei 04 02/525 01.

1.714,08

A)

B)

A)

B)

3.100,00

C) C)

529 02

2.926,53

2.926,53

-,-- -,--

3.100,00

A)

B) 173,47

-,--Zur Verfügung des Staatsministeriums für

außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher

Veranlassung in besonderen Fällen (einschließlich

nachgeordneter Bereich)

15




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

118.400,00

C) C)

531 01

113.734,03

113.734,03

-,-- -,--

118.400,00

A)

B) 4.665,97

-,--Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und

ÖffentlichkeitsarbeitVgl. Vermerk bei 04 01/531 01.


A)

B)

A)

B)

331.400,00

C) C)

532 01

209.057,09

25.000,00

184.057,09

-,--

331.400,00

A)

B) 122.342,91

-,--Umzugs- und Verlegungskosten von DienststellenDie Ausgaben sind übertragbar.

A)

B)

A)

B)

16.000,00

C) C)

533 01

2.450,86

2.450,86

-,-- -,--

16.000,00

A)

B) 13.549,14

-,--Leistungen auf Grund von gerichtlichen Entscheidungen

oder Prozessvergleichen sowie außergerichtlichen

Vergleichen oder Anerkenntnissen im Zusammenhang

mit der Vertretung des Staates in

Prozessangelegenheiten

A)

B)

A)

B)

C) C)

542 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Künstlersozialabgabe gemäß

Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG

A)

B)

A)

B)

35.000,00

C) C)

547 02

1.622,81

1.622,81

-,-- -,--

35.000,00

A)

B) 33.377,19

-,--Sachausgaben aus Anlass überregionaler Konferenzen

und gleichartiger VeranstaltungenDie Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme aus

Kostenbeteiligungen der Teilnehmer bei 04 02/282 01.


A)

B)

A)

B)

C) C)

549 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Globale Minderausgaben für sächliche

VerwaltungsausgabenMit Einwilligung des SMF dürfen die Minderausgaben auch bei HGr.

6 erbracht werden, soweit die Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen

bei HGr. 5 sonst nachweislich gefährdet ist.



A)

B)

A)

B)

55.000,00

C) C)

613 05

71.740,66

71.740,66

-,-- -,--

55.000,00

A)

B) -,--

Zuweisungen an Kommunen für übertragene AufgabenEinseitig deckungsfähig zu Lasten 04 06/422 01.


16.740,66

A)

B)

A)

B)

5.000,00

C) C)

671 10

-,--

-,--

-,--

-,--

5.000,00

A)

B) 5.000,00

-,--Ausgleichsabgabe nach SGB IX - Rehabilitation und

Teilhabe behinderter MenschenDie Ausgaben sind übertragbar.

A)

B)

A)

B)

700.000,00

C) C)

686 05

700.000,00

700.000,00

-,-- -,--

700.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Zuschuss an das ifo Institut für Wirtschaftsforschung e.

V. München, Niederlassung Dresden

Titelgruppen

51 Ausgaben zur Verwaltungsoptimierung und

Einführung betriebswirtschaftlicher Methoden in

die Sächsische Staatsverwaltung (Neues

Steuerungsmodell)Die Titel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Titel 525 51 und 526 51 sind einseitig deckungsfähig zu

Lasten der einschlägigen Titel des Kapitels 04 02.

Alle anderen Titel der Titelgruppe sind einseitig

deckungsfähig zu Lasten der einschlägigen Titel in den

Kapiteln 04 01, 04 04 und 04 06.

Alle Titel der Titelgruppe sind einseitig deckungsfähig zu

Lasten der Titel 682 01 und 891 01 in den Kapiteln 04 11,

04 15 und 04 99.

A)

B)

A)

B)

41.800,00

C) C)

422 51

42.986,47

42.986,47

-,-- -,--

41.800,00

A)

B) -,--

Bezüge der planmäßigen Beamten 1.186,47

16




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

C) C)

428 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

A)

B)

A)

B)

C) C)

511 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,

Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige

Gebrauchsgegenstände

A)

B)

A)

B)

C) C)

525 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Aus- und Fortbildung

A)

B)

A)

B)

C) C)

526 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Kosten für Sachverständige, Beratungsleistungen

A)

B)

A)

B)

C) C)

527 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Reisekostenvergütungen

A)

B)

A)

B)

C) C)

546 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Sonstige Ausgaben zur Projektunterstützung

A)

B)

A)

B)

C) C)

812 51

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Erwerb von Geräten und sonstigen bewegliche Sachen

einschließlich Hard- und Software


B) B)

C) C) 42.986,47

41.800,00 1.186,47

1.186,47

-,-- -,-- -,--

42.986,47

41.800,00

Saldo

A)

B)

C)

B)

A)

C)

B)

A) 10.998.265,66

81.157,65 168.319,24

11.079.423,31 10.452.919,24

2.240.937,08

Saldo

10.284.600,00 A)

B)

2.867.441,15

626.504,07

Gesamtausgaben:

17




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss



A) A)

B)

C)C)

432.844,00

-,--

432.844,00

10.000,00

-,--

10.000,00

422.844,00

-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

432.844,00

-,--

432.844,00

10.000,00

-,--

10.000,00

-,--

422.844,00A)

B)


B)

C)

B)

C)

8.103.793,50

-,--

8.103.793,50

6.054.300,00

-,--

6.054.300,00

2.839.554,19

790.060,69

A)

B)


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

2.122.731,50

81.157,65

2.203.889,15

3.470.300,00

168.319,24

11.146,30

1.445.876,39

3.638.619,24

A)

B)



A) A)

B)

C)

B)

C)

771.740,66

-,--

771.740,66

760.000,00

-,--

760.000,00

16.740,66

5.000,00

A)

B)

A) A)

B) B)

C) C)

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--



A)

B)


(Ogr 81 - 82)

A) A)

B)

C)

B)

C)

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,---,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

10.998.265,66

81.157,65

11.079.423,31

10.284.600,00

168.319,24

10.452.919,24

2.867.441,15

2.240.937,08

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-10.565.421,66

-81.157,65

-10.646.579,31

-168.319,24

-10.274.600,00

-10.442.919,24C)

-2.444.597,15

-2.240.937,08

Saldo -203.660,07

A)

B)

18


04 04 Landesamt für Steuern und Finanzen


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Die ausgewiesenen Stellen der Kapitel 04 04, 04 06 und 04

99 dürfen gegenseitig in Anspruch genommen werden.




ausgebracht:

kw 2013: 3

kw 2014: 4

kw 2015: 4

kw 2016: 5

kw 2017: 6

kw 2018: 5

kw 2019: 5

kw 2020: 5

Einnahmen



A)

B)

A)

B)

1.200,00

C) C)

111 01

11.087,74

11.087,74

-,-- -,--

1.200,00

A)

B) -,--

Gebühren und tarifliche EntgelteVgl. Vermerk bei Titel 04 04/459 01.

9.887,74

A)

B)

A)

B)

C) C)

112 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten

A)

B)

A)

B)

10.000,00

C) C)

119 31

15.610,04

15.610,04

-,-- -,--

10.000,00

A)

B) -,--

Säumnis- und Verspätungszuschläge nach dem

Familienleistungsausgleich

5.610,04

A)

B)

A)

B)

5.000,00

C) C)

119 49

10.380,30

10.380,30

-,-- -,--

5.000,00

A)

B) -,--

Vermischte Einnahmen 5.380,30



A)

B)

A)

B)

C) C)

235 02

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


von ArbeitsbeschaffungsmaßnahmenVgl. Vermerk bei Titel 04 04/428 12.

A)

B)

A)

B)

C) C)

261 02

219.167,21

219.167,21

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Erstattung von VerwaltungsausgabenVgl. Vermerk bei Titel 04 04/534 01.

219.167,21

C)

-,---,---,--B)

A)

C)

B)

A) 256.245,29

256.245,29 16.200,00

Saldo

16.200,00 A)

B)

240.045,29

240.045,29

Gesamteinnahmen:

19




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Personalausgaben

A)

B)

A)

B)

28.907.400,00

C) C)

422 01

24.488.358,54

24.488.358,54

-,-- -,--

28.907.400,00

A)

B) 4.419.041,46


Abordnungen)Vgl. Vermerk bei 04 99/682 99.

Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beschäftigten


A)

B)

A)

B)

191.900,00

C) C)

422 05

205.046,42

205.046,42

-,-- -,--

191.900,00

A)

B) -,--

Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für Dienstanfänger 13.146,42

A)

B)

A)

B)

C) C)

422 41

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Mehrarbeitsvergütungen für Beamte

A)

B)

A)

B)

700,00

C) C)

427 41

-,--

-,--

-,--

-,--

700,00

A)

B) 700,00

-,--Entgelte für Praktikanten in nichttariflichen


A)

B)

A)

B)

9.482.831,03

C) C)

Umsch.

428 01

11.136.577,29

11.136.577,29

-,-- -,--

9.482.831,03

A)

B) -,--

Entgelte für Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerVgl. Vermerk bei 04 99/682 99.

1.653.746,26

A)

B)

A)

B)

C) C)

428 03

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--



A)

B)

A)

B)

C) C)

428 12

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--




werden.

A)

B)

A)

B)

348.400,00

C) C)

428 21

250.433,37

250.433,37

-,-- -,--

348.400,00

A)

B) 97.966,63

-,--Entgelte für Auszubildende in tariflichen

AusbildungsverhältnissenVgl. Vermerk bei 04 99/682 99.

Stellen für Auszubildende können kapitelübergreifend besetzt

werden.

A)

B)

A)

B)

40.800,00

-11.280,98

C) C)

459 01

30.244,44

30.244,44

-,--

29.519,02

A)

B) -,--

PrüfungsvergütungenDie Ausgabebefugnis erhöht oder vermindert sich um die Mehr-

oder Mindereinnahme aus Zulassungsgebühren bei 04 04/111 01.

Aus dem Titel dürfen auch die mit der Prüfung

zusammenhängenden sächlichen Verwaltungsausgaben geleistet

werden.

725,42


den Schuldendienst

A)

B)

A)

B)

376.400,00

C) C)

511 01

339.563,74

339.563,74

-,-- -,--

376.400,00

A)

B) 36.836,26



A)

B)

A)

B)

254.400,00

C) C)

511 02

246.410,47

246.410,47

-,-- -,--

254.400,00

A)

B) 7.989,53


A)

B)

A)

B)

34.000,00

C) C)

514 01

47.294,94

47.294,94

-,-- -,--

34.000,00

A)

B) -,--

Haltung von Dienstkraftfahrzeugen 13.294,94

20




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

500,00

C) C)

514 02

146,68

146,68

-,-- -,--

500,00

A)

B) 353,32

-,--Persönliche Ausrüstungsgegenstände und

Verbrauchsmittel

A)

B)

A)

B)

59.000,00

C) C)

518 02

30.407,32

30.407,32

-,-- -,--

59.000,00

A)

B) 28.592,68




A)

B)

A)

B)

115.600,00

C) C)

527 01

120.391,68

120.391,68

-,-- -,--

115.600,00

A)

B) -,--

Reisekostenvergütungen 4.791,68

A)

B)

A)

B)

C) C)

534 01

20.113,12

20.113,12

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Ausgaben an UmsatzsteuerDie Ausgabebefugnis bemisst sich nach der Isteinnahme bei 04

04/261 02.


20.113,12

A)

B)

A)

B)

15.700,00

C) C)

546 49

5.666,84

5.666,84

-,-- -,--

15.700,00

A)

B) 10.033,16

-,--Vermischte Verwaltungsausgaben



A)

B)

A)

B)

9.198.000,00

C) C)

634 04

7.881.762,70

7.881.762,70

-,-- -,--

9.198.000,00

A)

B) 1.316.237,30




A)

B)

A)

B)

C) C)

811 01

36.887,95

36.887,95

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Erwerb von DienstkraftfahrzeugenGegenseitig deckungsfähig mit 04 04/518 02.

36.887,95

A)

B)

A)

B)

25.000,00

C) C)

812 01

92.462,79

60.000,00

32.462,79

-,--

25.000,00

A)

B) -,--

Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und


67.462,79

Titelgruppen



A)

B)

A)

B)

1.520.700,00

C) C)

511 99

1.520.924,69

1.520.924,69

-,-- -,--

1.520.700,00

A)

B) -,--

Geschäftsbedarf, Geräte und Ausstattungsgegenstände


224,69

A)

B)

A)

B)

25.000,00

C) C)

518 99

53.465,81

53.465,81

-,-- -,--

25.000,00

A)

B) -,--

Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, Geräte und

Maschinen

28.465,81

A)

B)

A)

B)

50.400,00

C) C)

525 99

14.734,91

14.734,91

-,-- -,--

50.400,00

A)

B) 35.665,09


A)

B)

A)

B)

9.500,00

C) C)

527 99

4.310,80

4.310,80

-,-- -,--

9.500,00

A)

B) 5.189,20


21




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

4.700,00

C) C)

533 99

3.246,40

3.246,40

-,-- -,--

4.700,00

A)

B) 1.453,60

-,--Nebenkosten der Datenverarbeitung

A)

B)

A)

B)

83.600,00

C) C)

534 99

29.906,62

29.906,62

-,-- -,--

83.600,00

A)

B) 53.693,38

-,--Vergabe von Aufträgen für Datenerfassung,

Softwareentwicklung u. ä.

A)

B)

A)

B)

C) C)

535 99

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Mieten und Leasing für Software

A)

B)

A)

B)

823.900,00

C) C)

812 99

1.329.620,79

7.000,00

1.322.620,79

-,--

823.900,00

A)

B) -,--

Erwerb von Hardware und Software 505.720,79


B) B)

C) C)

7.000,00

2.956.210,02

2.517.800,00 534.411,29

96.001,27

438.410,02

-,--

2.949.210,02

2.517.800,00

Saldo

A)

B)

C)

B)

A)

C)

B)

A) 47.820.978,31

67.000,00 -11.280,98

47.887.978,31 51.557.150,05

6.013.751,61

Saldo

51.568.431,03 A)

B)

2.344.579,87

-3.669.171,74

Gesamtausgaben:

22




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss



A)

B)

C)

A)

B)

C)

37.078,08

-,--

37.078,08

16.200,00

-,--

16.200,00

20.878,08

-,--

A)

B)



A) A)

B)

C)C)

219.167,21

-,--

219.167,21

-,--

-,--

-,--

219.167,21

-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

256.245,29

-,--

256.245,29

16.200,00

-,--

16.200,00

-,--

240.045,29A)

B)


B)

C)

B)

C)

36.110.660,06

-,--

36.110.660,06

38.972.031,03

-11.280,98

38.960.750,05

1.667.618,10

4.517.708,09

A)

B)


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

2.436.584,02

-,--

2.436.584,02

2.549.500,00

-,--

66.890,24

179.806,22

2.549.500,00

A)

B)



A) A)

B)

C)

B)

C)

7.881.762,70

-,--

7.881.762,70

9.198.000,00

-,--

9.198.000,00

-,--

1.316.237,30

A)

B)

A) A)

B) B)

C) C)

1.391.971,53

67.000,00

1.458.971,53

-,--

848.900,00

848.900,00

610.071,53

-,--



A)

B)


(Ogr 81 - 82)

A) A)

B)

C)

B)

C)

1.391.971,53

1.458.971,53

848.900,00

-,--

848.900,00

610.071,53

-,--67.000,00

A)

B)


B)

C)

B)

C)

47.820.978,31

67.000,00

47.887.978,31

51.568.431,03

-11.280,98

51.557.150,05

2.344.579,87

6.013.751,61

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-47.564.733,02

-67.000,00

-47.631.733,02

+11.280,98

-51.552.231,03

-51.540.950,05C)

-2.104.534,58

-6.013.751,61

Saldo +3.909.217,03

A)

B)

23


04 06 Finanzämter


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)






ausgebracht:

kw 2013: 18

kw 2014: 28

kw 2015: 41

kw 2016: 46

kw 2017: 47

kw 2018: 42

kw 2019: 40

kw 2020: 52

Einnahmen



A)

B)

A)

B)

1.600.000,00

C) C)

111 01

1.360.783,56

1.360.783,56

-,-- -,--

1.600.000,00

A)

B) 239.216,44

-,--Gebühren und tarifliche Entgelte

A)

B)

A)

B)

1.270.000,00

C) C)

112 01

1.997.859,60

1.997.859,60

-,-- -,--

1.270.000,00

A)

B) -,--

Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten 727.859,60

A)

B)

A)

B)

22.000.000,00

C) C)

119 31

21.813.460,35

21.813.460,35

-,-- -,--

22.000.000,00

A)

B) 186.539,65

-,--Säumnis- und Verspätungszuschläge

A)

B)

A)

B)

300.000,00

C) C)

119 49

698.412,05

698.412,05

-,-- -,--

300.000,00

A)

B) -,--

Vermischte EinnahmenVgl. Vermerk bei 04 06/546 49.

398.412,05



A)

B)

A)

B)

C) C)

235 02

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--


von ArbeitsbeschaffungsmaßnahmenVgl. Vermerk bei 04 06/428 12.

A)

B)

A)

B)

3.100.000,00

C) C)

261 11

3.327.774,35

3.327.774,35

-,-- -,--

3.100.000,00

A)

B) -,--

Erstattung von Verwaltungsausgaben von

Religionsgemeinschaften für die Erhebung der

Kirchenlohnsteuer

227.774,35

C)

-,---,--B)

A)

C)

B)

A) 29.198.289,91

29.198.289,91 28.270.000,00

425.756,09

Saldo

28.270.000,00 A)

B)

1.354.046,00

928.289,91

Gesamteinnahmen:

24


04 06 Finanzämter


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben

Personalausgaben


A)

B)

A)

B)

200.446.006,22

C) C)

Umsch.

422 01

169.279.876,35

169.279.876,35

-,-- -,--

200.446.006,22

A)

B) 31.166.129,87


Abordnungen)Vgl. Vermerk bei 04 99/682 99.

Einseitig deckungsfähig zu Gunsten 04 02/613 05.

Die ausgewiesenen Planstellen dürfen auch mit Beschäftigten


A)

B)

A)

B)

2.584.400,00

C) C)

422 05

3.085.070,01

3.085.070,01

-,-- -,--

2.584.400,00

A)

B) -,--

Anwärterbezüge, Unterhaltsbeihilfen für DienstanfängerVgl. Vermerk bei 04 99/682 99.

500.670,01

A)

B)

A)

B)

11.071.200,00

C) C)

428 01

31.726.902,37

31.726.902,37

-,-- -,--

11.071.200,00

A)

B) -,--

Entgelte für Arbeitnehmerinnen und ArbeitnehmerVgl. Vermerk bei 04 99/682 99.

20.655.702,37

A)

B)

A)

B)

C) C)

428 03

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--



A)

B)

A)

B)

C) C)

428 12

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--




werden.

A)

B)

A)

B)

38.000,00

C) C)

459 21

22.493,40

22.493,40

-,-- -,--

38.000,00

A)

B) 15.506,60

-,--Entschädigungen an Vollziehungsbeamte


den Schuldendienst

A)

B)

A)

B)

1.119.600,00

C) C)

511 01

995.534,67

995.534,67

-,-- -,--

1.119.600,00

A)

B) 124.065,33



A)

B)

A)

B)

2.330.000,00

C) C)

511 02

2.061.579,53

2.061.579,53

-,-- -,--

2.330.000,00

A)

B) 268.420,47


A)

B)

A)

B)

35.800,00

C) C)

514 01

32.616,68

32.616,68

-,-- -,--

35.800,00

A)

B) 3.183,32

-,--Haltung von Dienstkraftfahrzeugen

A)

B)

A)

B)

2.700,00

C) C)

514 02

2.654,21

2.654,21

-,-- -,--

2.700,00

A)

B) 45,79

-,--Persönliche Ausrüstungsgegenstände und

Verbrauchsmittel

A)

B)

A)

B)

44.900,00

C) C)

518 02

35.549,48

35.549,48

-,-- -,--

44.900,00

A)

B) 9.350,52




A)

B)

A)

B)

1.164.400,00

C) C)

527 01

1.165.572,10

1.165.572,10

-,-- -,--

1.164.400,00

A)

B) -,--

Reisekostenvergütungen 1.172,10

25


04 06 Finanzämter


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

A)

B)

A)

B)

26.900,00

C) C)

531 01

26.714,91

26.714,91

-,-- -,--

26.900,00

A)

B) 185,09

-,--Kosten für Veröffentlichungen, Dokumentation und

Öffentlichkeitsarbeit

A)

B)

A)

B)

628.000,00

C) C)

546 49

413.581,40

413.581,40

-,-- -,--

628.000,00

A)

B) 214.418,60

-,--Vermischte VerwaltungsausgabenErzielte Einnahmen aus der Anforderung von

Rücklastschriftgebühren für Kfz-Steuer dürfen von den Ausgaben

bei Titel 546 49 abgesetzt werden.



A)

B)

A)

B)

180.000,00

C) C)

632 01

18.924,91

18.924,91

-,-- -,--

180.000,00

A)

B) 161.075,09

-,--Kostenerstattung an Mecklenburg-Vorpommern für

zentrale Erhebung der Einkommensteuer bei Renten von

im Ausland lebenden DeutschenDie Ausgaben sind übertragbar.

A)

B)

A)

B)

61.146.600,00

C) C)

634 04

54.810.229,60

54.810.229,60

-,-- -,--

61.146.600,00

A)

B) 6.336.370,40




A)

B)

A)

B)

15.000,00

C) C)

811 01

-,--

-,--

-,--

-,--

15.000,00

A)

B) 15.000,00

-,--Erwerb von DienstkraftfahrzeugenGegenseitig deckungsfähig mit 04 06/518 02.

A)

B)

A)

B)

180.000,00

12.500,00

C) C)

812 01

191.564,02

191.564,02

-,--

192.500,00

A)

B) 935,98

-,--Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und


Titelgruppen




A)

B)

A)

B)

716.500,00

C) C)

511 99

611.841,11

611.841,11

-,-- -,--

716.500,00

A)

B) 104.658,89



A)

B)

A)

B)

192.600,00

C) C)

518 99

136.166,92

136.166,92

-,-- -,--

192.600,00

A)

B) 56.433,08

-,--Mieten und Leasing für EDV-Anlagen, Geräte und

Maschinen

A)

B)

A)

B)

80.600,00

C) C)

525 99

39.808,10

39.808,10

-,-- -,--

80.600,00

A)

B) 40.791,90


A)

B)

A)

B)

51.100,00

C) C)

527 99

44.873,05

44.873,05

-,-- -,--

51.100,00

A)

B) 6.226,95


A)

B)

A)

B)

6.792.800,00

C) C)

812 99

6.792.741,05

692.600,00

6.100.141,05

-,--

6.792.800,00

A)

B) 58,95

-,--Erwerb von Hardware und Software

26


04 06 Finanzämter


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)


B) B)

C) C)

692.600,00

7.625.430,23

7.833.600,00

208.169,77

-208.169,77

-,--

-,-- 6.932.830,23

7.833.600,00

Saldo

A)

B)

C)

B)

A)

C)

B)

A) 270.801.693,87

692.600,00 12.500,00

271.494.293,87 288.859.606,22

38.522.856,83

Saldo

288.847.106,22 A)

B)

21.157.544,48

-17.365.312,35

Gesamtausgaben:

27


04 06 Finanzämter


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss



A)

B)

C)

A)

B)

C)

25.870.515,56

-,--

25.870.515,56

25.170.000,00

-,--

25.170.000,00

1.126.271,65

425.756,09

A)

B)



A) A)

B)

C)C)

3.327.774,35

-,--

3.327.774,35

3.100.000,00

-,--

3.100.000,00

227.774,35

-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

29.198.289,91

-,--

29.198.289,91

28.270.000,00

-,--

28.270.000,00

425.756,09

1.354.046,00A)

B)


B)

C)

B)

C)

204.114.342,13

-,--

204.114.342,13

214.139.606,22

-,--

214.139.606,22

21.156.372,38

31.181.636,47

A)

B)


(Ogr 51 - 54)

A) A)

B)

C)

B)

C)

5.566.492,16

-,--

5.566.492,16

6.393.100,00

-,--

1.172,10

827.779,94

6.393.100,00

A)

B)



A) A)

B)

C)

B)

C)

54.829.154,51

-,--

54.829.154,51

61.326.600,00

-,--

61.326.600,00

-,--

6.497.445,49

A)

B)

A) A)

B) B)

C) C)

6.291.705,07

692.600,00

6.984.305,07

12.500,00

6.987.800,00

7.000.300,00

-,--

15.994,93



A)

B)


(Ogr 81 - 82)

A) A)

B)

C)

B)

C)

6.291.705,07

6.984.305,07

6.987.800,00

12.500,00

7.000.300,00

-,--

15.994,93692.600,00

A)

B)


B)

C)

B)

C)

270.801.693,87

692.600,00

271.494.293,87

288.847.106,22

12.500,00

288.859.606,22

21.157.544,48

38.522.856,83

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-241.603.403,96

-692.600,00

-242.296.003,96

-12.500,00

-260.577.106,22

-260.589.606,22C)

-19.803.498,48

-38.097.100,74

Saldo +18.293.602,26

A)

B)

28


04 11 Staatsbetrieb "Sächsisches Immobilien- und Baumanagement" (SIB)


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Gemäß Beschluss der Staatsregierung vom 18.03.2006

(Konzept 2010) wurde für den Staatsbetrieb "Sächsisches

Immobilien- und Baumanagement" ein Stellenabbau in

Höhe von 100 Planstellen/Stellen festgelegt. Davon sollten

50 kw-Vermerke vollzogen werden, sofern bis 2010 ein

Rückgang des Bauvolumens zu verzeichnen ist. Da ein

Rückgang des Bauvolumens nicht zu erwarten war, wurden

diese 50 kw als Bestandteil der auf den Bereich des

Staatsministeriums der Finanzen entfallenden 892

Planstellen/Stellen vorsorglich im Kapitel 04 06 erbracht (40

kw 2009, 10 kw 2010). Sobald ein Rückgang des

Bauvolumens zu verzeichnen ist und der Bedarf nach

Stellen, insbesondere für Rückkehrer aus der Elternzeit dies

erfordert, werden 50 Stellen von Kapitel 04 11 nach Kapitel

04 06 umgesetzt.




ausgebracht:

kw 2013: 2

kw 2014: 3

kw 2015: 3

kw 2016: 5

kw 2017: 3

kw 2018: 4

kw 2019: 3

kw 2020: 4

Einnahmen



A)

B)

A)

B)

C) C)

121 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zuführungen der Staatsbetriebe nach § 26 SäHO

-,--C)

-,---,---,--B)

A)

C)

B)

A)

Saldo

-,--

-,--

A)

B)

-,---,--

-,--

Gesamteinnahmen:

29




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben



A)

B)

A)

B)

3.537.200,00

C) C)

634 04

3.212.944,17

3.212.944,17

-,-- -,--

3.537.200,00

A)

B) 324.255,83

-,--Zuführung an den GenerationenfondsEinseitig deckungsfähig zu Lasten 04 11/682 01.

A)

B)

A)

B)

54.951.935,66

3.355.284,17

C) C)

Umsch.

682 01

56.737.219,83

4.900.000,00

51.837.219,83

58.307.219,83

A)

B) 1.570.000,00

-,--Zuschüsse für laufende ZweckeGegenseitig deckungsfähig mit 04 11/891 01.



Die ausgewiesenen Planstellen und Stellen dürfen auch mit

Beschäftigten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe

(bei Angestellten gemäß Gleichsetzung nach Nr. 3 der VwV zu § 49

SäHO) besetzt werden. Stellen für Auszubildende können

kapitelübergreifend besetzt werden.



A)

B)

A)

B)

1.300.000,00

C) C)

891 01

1.300.000,00

1.300.000,00

-,-- -,--

1.300.000,00

A)

B)

-,--

-,--

Zuschüsse für InvestitionenVgl. Vermerk bei 04 11/682 01.

C)

B)

A)

C)

B)

A) 56.350.164,00

4.900.000,00 3.355.284,17

61.250.164,00 63.144.419,83

1.894.255,83

Saldo

59.789.135,66 A)

B)

-,--

-1.894.255,83

Gesamtausgaben:

30




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss



A)

B)

C)

A)

B)

C)

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--A)

B)



A) A)

B)

C)

B)

C)

55.050.164,00

4.900.000,00

59.950.164,00

58.489.135,66

3.355.284,17

61.844.419,83

-,--

1.894.255,83

A)

B)

A) A)

B) B)

C) C)

1.300.000,00

-,--

1.300.000,00

-,--

1.300.000,00

1.300.000,00

-,--

-,--



A)

B)

davon: Investitionsfördermaßnahmen

(Ogr 83 - 89)

A) A)

B)B)

C) C)1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

-,--

-,--

-,--

1.300.000,00

-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

56.350.164,00

4.900.000,00

61.250.164,00

59.789.135,66

3.355.284,17

63.144.419,83

-,--

1.894.255,83

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-56.350.164,00

-4.900.000,00

-61.250.164,00

-3.355.284,17

-59.789.135,66

-63.144.419,83C)

-,--

-1.894.255,83

Saldo +1.894.255,83

A)

B)

31


04 15 Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" (SBG)


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Diejenigen Beschäftigten des Staatsbetriebes "Staatliche

Schlösser Burgen und Gärten Sachsen" (SBG), die

jahreszeitlich begrenzt befristet beschäftigt werden und eine

regelmäßig wiederkehrende Tätigkeit ausüben

(Saisonbeschäftigte) sind abweichend von § 8 Abs.4 HG

2011/2012 nicht im Personalsoll C enthalten, soweit das

hierfür im Wirtschaftsplan ausgewiesene

Jahresarbeitszeitvolumen nicht überschritten wird.

Es wird angestrebt, den Staatsbetrieb "Staatliche Schlösser,

Burgen und Gärten Sachsen" (SBG) in eine private

Rechtsform zu überführen.



2020 werden mit Überführung des Staatsbetriebes

"Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen" in eine

private Rechtsform alle Stellen abgebaut (223 kw).

Einnahmen



A)

B)

A)

B)

C) C)

121 01

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Zuführungen der Staatsbetriebe nach § 26 SäHO

A)

B)

A)

B)

C) C)

129 01

737.969,43

737.969,43

-,-- -,--

-,--

-,--

A)

B) -,--

Erstattung Zuschüsse für laufende Zwecke und

InvestitionenVgl. Vermerk bei Titel 04 15/682 01, 04 15/682 05 und 04 15/891

01.

737.969,43

A)

B)

A)

B)

C) C)

129 02

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

-,--

A)

B)

-,--

-,--

Erstattung Bewirtschaftungskosten für Flächen der SKDVgl. Vermerk bei 04 15/682 01, 04 15/682 05 und 04 15/891 01.

-,--C)

-,---,---,--B)

A)

C)

B)

A) 737.969,43

737.969,43

Saldo

-,-- A)

B)

737.969,43

737.969,43

Gesamteinnahmen:

32




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Ausgaben



A)

B)

A)

B)

210.700,00

C) C)

634 04

162.995,00

162.995,00

-,-- -,--

210.700,00

A)

B) 47.705,00


A)

B)

A)

B)

9.050.000,00

345.000,00

C) C)

682 01

10.278.600,00

466.000,00

9.812.600,00

9.395.000,00

A)

B) -,--

Zuschüsse für laufende ZweckeEinseitig deckungsfähig zu Gunsten 04 15/634 04.

Gegenseitig deckungsfähig mit 04 15/682 05, 04 15/891 01.

Die Ausgabebefugnis erhöht sich um die anteilige Isteinnahme bei

04 15/129 01, 04 15/129 02.



Beschäftigten anderer Fachrichtungen derselben Laufbahngruppe

(bei Angestellten gemäß Gleichsetzung nach VwV Nr. 3 zu § 49

SäHO) besetzt werden. Stellen für Auszubildende können

kapitelübergreifend besetzt werden.

883.600,00

A)

B)

A)

B)

1.750.000,00

C) C)

682 05

1.813.602,73

1.813.602,73

-,-- -,--

1.750.000,00

A)

B) -,--

Bewirtschaftungskosten für Flächen der SKDVgl. Vermerk bei 04 15/682 01.


04 15/129 01, 04 15/129 02.


63.602,73



A)

B)

A)

B)

2.200.000,00

C) C)

891 01

1.773.000,00

1.773.000,00

-,-- -,--

2.200.000,00

A)

B) 427.000,00

-,--Zuschüsse für InvestitionenVgl. Vermerk bei 04 15/682 01.


04 15/129 01, 04 15/129 02.

C)

B)

A)

C)

B)

A) 13.562.197,73

466.000,00 345.000,00

14.028.197,73 13.555.700,00

474.705,00

Saldo

13.210.700,00 A)

B)

947.202,73

472.497,73

Gesamtausgaben:

33




1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss



A)

B)

C)

A)

B)

C)

737.969,43

-,--

737.969,43

-,--

-,--

-,--

737.969,43

-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

737.969,43

-,--

737.969,43

-,--

-,--

-,--

-,--

737.969,43A)

B)



A) A)

B)

C)

B)

C)

11.789.197,73

466.000,00

12.255.197,73

11.010.700,00

345.000,00

11.355.700,00

947.202,73

47.705,00

A)

B)

A) A)

B) B)

C) C)

1.773.000,00

-,--

1.773.000,00

-,--

2.200.000,00

2.200.000,00

-,--

427.000,00



A)

B)

davon: Investitionsfördermaßnahmen

(Ogr 83 - 89)

A) A)

B)B)

C) C)1.773.000,00

2.200.000,00

2.200.000,00

-,--

-,--

427.000,00

1.773.000,00

-,--

A)

B)


B)

C)

B)

C)

13.562.197,73

466.000,00

14.028.197,73

13.210.700,00

345.000,00

13.555.700,00

947.202,73

474.705,00

A)

B)


B)

C)

A)

B)

-12.824.228,30

-466.000,00

-13.290.228,30

-345.000,00

-13.210.700,00

-13.555.700,00C)

-209.233,30

-474.705,00

Saldo +265.471,70

A)

B)

34


04 99 Staatsbetrieb "Sächsische Informatik Dienste-Landesrechenzentrum Steuern" (SID-LRZ)


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)






ausgebracht:

kw 2013: 0

kw 2014: 1

kw 2015: 1

kw 2016: 1

kw 2017: 1

kw 2018: 1

kw 2019: 1

kw 2020: 1

Ausgaben



A)

B)

A)

B)

1.453.500,00

C) C)

634 04

1.252.159,79

1.252.159,79

-,-- -,--

1.453.500,00

A)

B) 201.340,21


Titelgruppen


A)

B)

A)

B)

16.919.900,00

C) C)

682 99

17.517.900,00

17.517.900,00

-,-- -,--

16.919.900,00

A)

B) -,--

Zuschüsse für laufende ZweckeGegenseitig deckungsfähig mit 04 04/422 01, 04 04/428 01, 04

04/428 21, 04 06/422 01, 04 06/422 05, 04 06/428 01.


Gegenseitig deckungsfähig mit 04 99/891 99 und 04 06/TG 99.



Beschäftigten anderer Fachrichtungen und anderer Zuordnung zu

Funktionsschlüsseln innerhalb derselben Laufbahngruppe besetzt

werden. Stellen für Auszubildende können kapitelübergreifend

besetzt werden.

598.000,00

A)

B)

A)

B)

1.871.100,00

C) C)

891 99

1.871.100,00

232.100,00

1.639.000,00

-,--

1.871.100,00

A)

B)

-,--

-,--

Zuschüsse für InvestitionenVgl. Vermerk bei 04 99/682 99.


B) B)

C) C)

232.100,00

19.389.000,00

18.791.000,00 598.000,00

598.000,00

-,-- -,--

19.156.900,00

18.791.000,00

Saldo

A)

B)

C)

-,--B)

A)

C)

B)

A) 20.409.059,79

232.100,00

20.641.159,79 20.244.500,00

201.340,21

Saldo

20.244.500,00 A)

B)

598.000,00

396.659,79

Gesamtausgaben:

35


04 99 Staatsbetrieb "Sächsische Informatik Dienste-Landesrechenzentrum Steuern" (SID-LRZ)


1 2 3 4 5

A)

B)

C)

Istergebnis

Verblieb. Rest

Gesamtist (A+B)

(Euro)

A)

B)

C)

Haushaltsbetrag

Vorjahresrest

Gesamtsoll (A+B)

(Euro) Mehr

Weniger

Gesamtist gegen-

über Gesamtsoll

A)

B)

Kapitelabschluss



A) A)

B)

Staatsministerium der Finanzen · 2020 werden kw-Vermerke "ZAb 2020" wie folgt auf Jahre...

Documents

Transcript of Staatsministerium der Finanzen · 2020 werden kw-Vermerke "ZAb 2020" wie folgt auf Jahre...