Stellenplan 2015 - Stadtverwaltung Kaiserslautern · Stadtverwaltung Kaiserslautern 1. Nachtrag –...

20152016

Stellenplan

Referat Personal

1. Nachtrag

Stadtverwaltung Kaiserslautern1. Nachtrag - Stellenplan 2015/2016

Stellenplan 2015 / 2016 - 1. Nachtrag - erstellt durch Referat Personal -

Beratung durch Personalausschuss: 07.09.2015

Beschluss des Stadtrates: 28.09.2015

Inhaltsverzeichnis

Seite 1 Inhaltsverzeichnis2 - 7 Begründung der Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2015/2016

Seite 8 Stellenentwicklung bei den einzelnen TeilhaushaltenSeite 9 - 10 Überblick echte Stellenmehrungen-/minderungenSeite 11 - 12 Auflistung der "kw-Stellen"

Stellenübersichten Teilhaushalte

Seite 13 - 14 10 OrganisationsmanagementSeite 15 - 16 11 PersonalSeite 17 - 18 15 UmweltschutzSeite 19 - 20 30 Recht und OrdnungSeite 21 - 22 37 Feuerwehr und KatastrophenschutzSeite 23 - 25 50 SozialesSeite 26 - 28 51 Jugend und SportSeite 29 - 30 61 StadtentwicklungSeite 31 - 32 65 Gebäudewirtschaft

Seite 33 - 34 - Westpfalz-Klinikum GmbH (Standort I) - Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (WfK) - Pfaff-Areal-Entwicklungsgesellschaft (PEG)

Übersichten

Haushaltsjahr 2015Seite 35 - 38 Gesamtaufstellungen/ Obergrenzenberechnung

Haushaltsjahr 2016Seite 39 - 42 Gesamtaufstellungen/ Obergrenzenberechnung

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Stadtverwaltung Kaiserslautern

1. Nachtrag – Stellenplan 2015/2016

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1. Begründung der Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2015/2016

Der Stellenplan 2015/2016 wurde in der Sitzung des Stadtrates am 15.12.2014 als Anlage zum Doppelhaushalt 2015/2016 verabschiedet. Im Rahmen der

Haushaltsverfügung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier (ADD) vom 12.05.2015 unterlag der Stellenplan 2015/2016 keinen

Beanstandungen.

Zeigte sich bisher, dass in den letzten Jahren ein kontinuierlicher Stellenabbau betrieben werden konnte, so ist mit dem 1. Nachtragsstellenplan

2015/2016 erstmals wieder ein leichter Stellenzuwachs gegenüber dem Stellenplan 2015 zu verzeichnen. Den insgesamt 20 neuen Vollzeit-

äquivalentstellen stehen 2,5 Stellenminderungen gegenüber. Bei dem Großteil der neu eingerichteten Stellen (13,5 Vollzeitäquivalente) handelt es sich

um Stellen, welche befristet zur Aufgabenerledigung benötigt werden (siehe z.B. Kommunales Investitionsförderungsprogramm, Asyl,

Gemeindeschwesterplus) Diese Stellen sind mit einem „kw-Vermerk“ versehen, so dass an dem Ziel, den Personalkörper insgesamt zu verschlanken,

festgehalten werden kann.

Entwicklung der Stellenzahl bei der Stadtverwaltung Kaiserslautern 2007 - 2016

2007 2007 NT 2008 2008 NT 2009 2010 2010 NT 2011 2012 2013 2014 2015 2015 1. NT 2016

Beamte 347,50 348,75 340,75 339,75 336,00 332,75 332,75 329,75 331,75 331,25 342,75 335,25 338,25 332,25

+/- 1,25 -8,00 -1,00 -3,75 -3,25 0,00 -3,00 2,00 -0,50 11,50 -7,50 3,00 -3,00

Tarifbeschäftigte 1.204,00 1.212,50 1.228,25 1.226,00 1.232,75 1.235,50 1.239,00 1.250,25 1.250,75 1232,50 1212,50 1.213,50 1.228,00 1.202,25

+/- 8,50 15,75 -2,25 6,75 2,75 3,50 11,25 0,50 -18,25 -20,00 1,00 14,50 -11,25

Gesamt 1.551,50 1.561,25 1.569,00 1.565,75 1.568,75 1.568,25 1.571,75 1.580,00 1.582,50 1.563,75 1.555,25 1.548,75 1.566,25 1.534,50

+/- 9,75 7,75 -3,25 3,00 -0,50 3,50 8,25 2,50 -18,75 -8,50 -6,50 17,50 -14,25

1.510,00

1.520,00

1.530,00

1.540,00

1.550,00

1.560,00

1.570,00

1.580,00

1.590,00

2007 2007 NT 2008 2008 NT 2009 2010 2010 NT 2011 2012 2013 2014 2015 2015 1. NT 2016

Gesamtentwicklung



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2. Stellenmehrung/Gründe

2.1 Asyl/Sozialhilfe

Für Rheinland-Pfalz wurde im letzten Jahr zunächst eine Asylbewerberzahl in Höhe von 15.000 prognostiziert. Aufgrund einer Zuteilungsquote von 2,4 %

für die Stadt Kaiserslautern war zunächst für 2015 mit 360 Asylbewerbern zu rechnen. Das Ministerium für Integration, Familie, Kinder Jugend und

Frauen schätzt nunmehr die tatsächliche Zahl der ankommenden Asylbegehrenden in Rheinland-Pfalz auf 38.400. Die Stadt Kaiserslautern erhält somit

920 Personen. Betroffen hiervon sind in erster Linie die Referate Recht und Ordnung und Soziales. Vor diesem Hintergrund ist es aus organisatorischer

Sicht unumgänglich, in den entsprechenden Referaten nachzusteuern.

Teilhaushalt 30 Ausländerbehörde 30/300 1,00 A 8 kw 31.12.2017

Teilhaushalt 30 Ausländerbehörde 30/302 1,00 E 9 kw 31.12.2017

Teilhaushalt 50 Gruppe Asyl 50/209 1,00 E 9 TVöD kw 31.12.2017





Teilhaushalt 50 Gruppe Asyl 50/207 1,00 E 4 TVöD Unterbringung/Hausmeistertätigkeiten

Teilhaushalt 50 Gruppe Grundsicherung 50/208 1,00 A 10

2.2 Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge

Mit dem vom Bundeskabinett am 15.07.2015 beschlossenen Gesetzentwurf „zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung

ausländischer Kinder und Jugendlicher“ wird die Inobhutnahme und die bundesweite Verteilung von Kindern und Jugendlichen, die ohne Personensorge-

und Erziehungsberechtigte in die Bundesrepublik Deutschland einreisen (sog. Unbegleitete minderjährige Ausländer; UmA) neu geregelt. Das

Bundesgesetz soll in seinen wesentlichen Teilen zum 01.01.2016 in Kraft gesetzt werden. Für das Land Rheinland-Pfalz und damit auch für die örtlichen

Jugendämter, die bereits nach der jetzigen Rechtslage für die vorläufigen Schutzmaßnahmen der UmAs zuständig sind (vgl. § 42 Abs. 1 Nr. 3 SGB VIII),

impliziert das neue Verteilungssystem eine nochmalige deutliche Steigerung der UmA-Fallzahlen. Statt der bisher etwa 380 Fälle (Stand: 2014) rechnet

das Land im Jahr 2016 mit etwa 1.340 unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Unabhängig von der Entscheidung des Stadtrats, ob das Jugendreferat

ein Schwerpunktjugendamt wird, ergibt sich anhand von landesweit festgelegten Personaleckwerten folgender Personalmehrmehrbedarf:

Teilhaushalt 51 Wirtschaftl. Jugendhilfe 51/740 0,50 E 9 TVöD kw 31.12.2017

Teilhaushalt 51 Vormundschaftshilfe 51/739 0,50 E 9 TVöD kw 31.12.2017

Teilhaushalt 51 Allg. Sozialdienst 51/738 1,00 S 14 TVöD kw 31.12.2017



4

2.3 Kommunales Investitionsförderungsprogramm

Eine weitere Stellenmehrung ist durch das „Kommunale Investitionsförderungsprogramm“ bedingt. Mit Hilfe dieses Förderprogrammes können bis Ende

2018 finanzschwache Städte und Gemeinden im Land bestimmte Investitionen in den Bereichen Infrastruktur, Bildungsinfrastruktur und Klimaschutz

umsetzen und hoch fördern lassen. Im Fokus stehen ausdrücklich die finanzschwachen Kommunen. Die Grundzüge der Umsetzung in Rheinland-Pfalz

und insbesondere die Verteilung der Mittel wurden mit den kommunalen Spitzenverbänden im April 2015 vorbereitend abgestimmt. Hierbei legt

Rheinland-Pfalz bei der Umsetzung Wert auf breite Gestaltungs- und Entscheidungsmöglichkeiten der Kommunen. Insgesamt steht ein

Zuwendungsbetrag in Höhe von ca. 16 Mio. € zur Verfügung. Für die Umsetzung der Maßnahmen wurden zunächst 4 Stellen genehmigt, wobei ein

Anstieg auf insgesamt 8,5 befristet Stellen in Aussicht gestellt wurde. Die Stellen sind mit einem „kw-Vermerk“ versehen und stellen sich wie folgt dar.

Teilhaushalt 65 Förderprogramm 65/210 1,00 E 11 TVöD kw 31.12.2018




2.4 Feuerwehr und Katastrophenschutz

Leitstellen stellen den zentralen Zugang der Bürgerinnen Bürger zum System der Gefahrenabwehr dar. Die unmittelbare Anrufentgegennahme von

Notrufen für den Rettungsdienst oder die Feuerwehr, die qualifizierte Abfrage der Anrufenden, die richtige Einschätzung der Hilfeersuchenden und die

optimale Disposition der vorhandenen Ressourcen bilden Kernelemente der täglichen Arbeit des in den Leitstellen eingesetzten Personals. Für eine

effiziente und effektive Aufgabenwahrnehmung der Leitstellen muss die bedarfsnotwendige Anzahl von Mitarbeitenden zur Verfügung stehen, die

technische Ausstattung den aktuellen Anforderungen und Standards entsprechen sowie die räumliche Situation eine problemlose Durchführung der

Aufgaben ermöglichen.

In diesem Zusammenhang beauftragte das Land Rheinland-Pfalz, Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruktur, im Jahr 2013 die RUN

Rettungswesen und Notfallmedizin GmbH zur Fortschreibung der „Anpassung der Personalbedarfsberechnungen für die Integrierten Leitstellen des

Landes Rheinland-Pfalz“. Die aufgezeigten Stellenmehrungen sind Ausfluss des im Jahr 2014 veröffentlichten Gutachtens „Anpassung der

Personalbedarfsberechnung für die Integrierten Leitstellen des Landes Rheinland-Pfalz – Projektbericht 2014 – Rettungswesen und Notfallmedizin

GmbH“.

Teilhaushalt 37 IUK/Techniker/in 37/720 1,00 E 9 TVöD

Teilhaushalt 37 Integrierte Leitstelle 37/721 1,00 A 9 S



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2.5 Projekt Gemeindeschwesterplus

Die Landesregierung Rheinland-Pfalz startete am 1. Juli mit dem Modellprojekt Gemeindeschwesterplus ein neues Angebot für hochbetagte Menschen, die noch keine Pflege brauchen, sondern Unterstützung und Beratung in ihrem aktuellen Lebensabschnitt. Das Modellprojekt Gemeindeschwesterplus schließt eine Lücke der Unterstützung und Beratung, die von den Partnerinnen und Partnern im Gesundheitswesen und in der Pflege so – auch aufgrund leistungsrechtlicher Vorgaben – nicht geschlossen werden kann. Das Land fördert das Modell in dem Erprobungszeitraum von dreieinhalb Jahren zu 100 %. In der Implementierungsphase von Juli 2015 bis Dezember 2016 werden die ausgewählten kommunalen Gebietskörperschaften wissenschaftlich eng begleitet.

Teilhaushalt 50 Gemeindeschwesterplus 50/210 1,00 E 8 TVöD kw 31.12.2018

2.6 Bußgeldstelle

Die Anschaffung eines neuen Geschwindigkeitsmessgerätes (Kleeblatt) Mitte des Jahres 2014 hat im Bereich des fließenden Verkehrs zu erheblichen Mehrbelastungen geführt. Betrug die Fallzahl Ende September 2013 insgesamt 48.234, stieg diese bis Ende September 2014 bereits auf 73.398 und die Anlage „Kleeblatt“ wurde erst am 03.06.2014 in Betreib genommen. Die dadurch höheren Mehreinnahmen können jedoch nur generiert werden, wenn die Sachbearbeitung fristgerecht durchgeführt wird, andernfalls verjähren die Fälle. Ein vom Referat Organisationsmanagement durchgeführter Städtevergleich ergab, dass die Fallzahl pro Mitarbeiter/Mitarbeiterin in Kaiserslautern immer noch mit Abstand am höchsten ist. Referat 10 befürwortet daher, insbesondere auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten, die Einrichtung einer weiteren Stelle in der Bußgeldstelle. Teilhaushalt 30 Bußgeldstelle 30/301 1,00 E 8 TVöD

2.7 Stadtentwicklung

Im Rahmen der beabsichtigten Wiederaufnahme des Gebietes Asternweg/Geranienweg in das Förderprogramm „Soziale Stadt“ – verbunden mit der Einrichtung und Leitung einer dezernatsübergreifenden Projektgruppe und der Erarbeitung eines integrierten Handlungskonzeptes sieht Referat Organisationsmanagement im Bereich des qualitativ hochwertigen Planungsbereichs eine Mehrbedarf von 0,50 Stellenanteilen. Die Überprüfung fand auch vor dem Hintergrund der vom Stadtrat am 01.12.2014 beschlossenen Einrichtung eines Gestaltungsbeirates statt. Analog zu den Geschäftsstellen des Gutachterausschusses und des Umlegungsausschusses soll hierfür bei Referat 61 eine Geschäftsstelle eingerichtet werden.

Teilhaushalt 61 Stadtplanung 65/165 0,50 E 12 TVöD



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2.8 Organisationsmanagement – IT-Sicherheit

Die Informationssicherheit in Kommunen ist eng mit deren Aufgabenerfüllung verbunden. Sie ist mittlerweile zum kritischen Schlüssel für verlässliches und nachvollziehbares Verwaltungshandeln geworden. Über die letzten Jahrzehnte hat dabei die Sicherheit der Informationstechnik einen größeren Stellenwert eingenommen.

Aufgrund der in den letzten Jahren stetig wachsenden Durchdringung der Verwaltungsarbeitsplätze mit EDV-Technik und gleichzeitig steigender Angriffe öffentlicher Netze durch Cyber-Kriminelle, haben der Bund und die Länder auf Grundlage des IT-Staatsvertrages durch den IT-Planungsrat Mindestsicherheitsanforderungen im Ebenen übergreifenden Datenaustausch beschlossen.

Für das Waffenwesen wurde dies erstmals zum 01.01.2013 für alle Kommunen mit der Einführung des zentralen Waffenregisters umgesetzt. Der IT- Planungsrat hat weiterhin schon EDV-Verfahren beispielhaft benannt, die zukünftig ebenfalls betroffen sein werden (z.B. Kraftfahrzeugwesen, Meldewesen, Passwesen, Statistik, Sozialversicherung, Führungszeugnisse, Ausländerwesen). In diesem Zusammenhang stellt das Fachreferat fest, dass das Thema IT-Sicherheit nicht mehr nur nebenbei bearbeitet werden kann, da die technische Entwicklung zu schnelllebig und die konzeptionell erforderliche Arbeit zu komplex ist. Auch um die Sicherheit der eigenen Daten und Infrastruktur gewährleisten zu können, wird vom Fachreferat dringender Handlungsbedarf gesehen.

Teilhaushalt 10 IT-Sicherheitsbeauftragte/r 10/216 1,00 E 11 TVöD

3. Stellenminderung

3.1 Referat Personal

Im Rahmen der Übertragung der Personalhoheit auf den ASK wird im Bereich des Referates Personal eine Stelle eingespart.

3.2 Referat Umweltschutz

Durch den Übergang einer Mitarbeiterin in die Pfaff-Entwicklungsgesellschaft PEG kann eine Stelle eingespart werden.

3.3 Referat Jugend und Sport

Im Bereich der Abteilung Sport ist eine Stellenminderung um 0,50 Stellen aufgrund von internen Aufgabenverlagerungen möglich.



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4. Stellenwertanhebung

Referat Jugend und Sport

Im Bereich des Teilhaushaltes Jugend und Sport werden aufgrund sachgerechter Bewertung unter Berücksichtigung der arbeitsgerichtlichen Rechtsprechung die Stellen im Bereich „Vormundschaften; Pflegschaften“ von E 9 TVöD nach E 10 TVöD; bzw. S 11 TVöD nach S 14 TVöD angehoben.

5. Wegfall kw-Vermerk

Referat Soziales

Aufgrund einer Organisationsuntersuchung wurde in der Abteilung Hilfe zur Pflege ein Personalbedarf von 6,0 VZÄ festgestellt. Aus diesem Grund soll der kw-Vermerk der Stelle 50/147 gestrichen werden.


Stellenentwicklung bei den einzelnen Teilhaushalten

Stellenplan 2015 / 2016 - 1. Nachtrag

Beamte Beschäftigte Beamte Beschäftigte Beamte BeschäftigteGesamt

2016

Gesamt

2015 1. NT

Gesamt

2015

Gesamt

2014 + / -

10 Organisationsmanagement 31,00 85,75 31,00 86,25 31,00 85,25 116,75 117,25 116,25 113,00 3,75

11 Personal 17,50 12,50 17,50 13,00 17,50 14,00 30,00 30,50 31,50 31,50 -1,50

14 Rechnungsprüfung 6,00 2,75 6,00 2,75 6,00 2,75 8,75 8,75 8,75 9,75 -1,00

15 Umweltschutz 2,00 14,75 2,00 14,75 2,00 15,75 16,75 16,75 17,75 18,75 -2,00

20 Finanzen 34,50 38,75 34,50 40,50 34,50 40,50 73,25 75,00 75,00 77,25 -4,00

30 Recht und Ordnung 39,50 100,00 39,50 101,00 38,50 99,00 139,50 140,50 137,50 139,50 0,00

37 Feuerwehr und Katastrophenschutz 115,00 7,00 117,00 8,00 116,00 7,00 122,00 125,00 123,00 123,00 -1,00

40 Schulen 3,00 34,25 3,00 36,25 3,00 36,25 37,25 39,25 39,25 73,50 -36,25

41 Kultur 3,25 60,50 3,25 62,00 3,25 62,00 63,75 65,25 65,25 62,75 1,00

50 Soziales 18,50 54,75 19,50 58,25 18,50 51,75 73,25 77,75 70,25 70,75 2,50

JC Jobcenter Stadt Kaiserslautern 17,00 36,00 17,00 36,00 17,00 36,00 53,00 53,00 53,00 54,00 -1,00

51 Jugend und Sport 12,00 296,50 13,00 298,00 13,00 296,50 308,50 311,00 309,50 309,25 -0,75

61 Stadtentwicklung 20,00 40,00 20,00 41,50 20,00 41,00 60,00 61,50 61,00 61,00 -1,00

63 Bauordnung 1,00 12,50 1,00 13,50 1,00 13,50 13,50 14,50 14,50 15,50 -2,00

65 Gebäudewirtschaft 3,00 223,00 4,00 227,00 4,00 223,00 226,00 231,00 227,00 190,50 35,50

66 Tiefbau 6,50 65,50 7,50 67,50 7,50 67,50 72,00 75,00 75,00 74,00 -2,00

67 Grünflächen 2,50 117,75 2,50 121,75 2,50 121,75 120,25 124,25 124,25 131,25 -11,00

332,25 1.202,25 338,25 1.228,00 335,25 1.213,50 1.534,50 1.566,25 1.548,75 1.555,25 -20,75

Stellen ohne Ersatzstellen

2016 20152015 - 1. NT

8


Stellenmehrungen-/Minderungen

(ohne Ersatzstellen)

Stellenplan 2015

1. Nachtrag Bemerkung

Teilhaushalt Organisationsmanagement

10/215 E11 1,00 IT-Sicherheitsbeauftragte/r

Teilhaushalt Personal

11/111 E5 -1,00 Stellenreduzierung aufgrund Pesonalübertragung auf ASK

Teilhaushalt Umweltschutz

15/114 E11 -1,00 Wechsel in die Pfaff-Areal-Entwicklungsgesellschaft PEG

Teilhaushalt Recht und Ordnung

30/300 A8 1,00 Stellenmehrung aufgrund steigender Asylbewerberzahlen; kw 31.12.2017

30/302 E9 1,00 Stellenmehrung aufgrund steigender Asylbewerberzahlen; kw 31.12.2017

30/301 E8 1,00 Stellenmehrung aufgrund steigender Fallzahlen - fließender Verkehr

Teilhaushalt Feuerwehr und Katastrohenschutz

37/720 E9 1,00

37/721 A9 S 1,00

Teilhaushalt Soziales

50/210 E8 1,00 Projekt "Gemeindeschwesterplus"; kw 31.12.18






50/207 E4 1,00 Stellenmehrung aufgrund steigender Asylbewerberzahlen

50/208 E9 1,00 Stellenmehrung aufgrund steigender Fallzahlen

Teilhaushalt Jugend und Sport

51/619 E10 -0,50 Stellenreduzierung aufgrund Aufgabenverlagerung

51/740 E9 0,50 Stellenmehrung; Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge; kw 31.12.2017

51/739 E9 0,50 Stellenmehrung; Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge; kw 31.12.2017

51/738 S14 1,00 Stellenmehrung; Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge; kw 31.12.2017

Teilhaushalt Stadtplanung

61/165 E12 0,50 Stellenmehrung u.a. im Rahmen der Einführung des Gestaltungsbeirates

9


Stellenmehrungen-/Minderungen

(ohne Ersatzstellen)

Stellenplan 2015

1. Nachtrag Bemerkung

Teilhaushalt Gebäudewirtschaft

65/210 E11 1,00 Investitionsförderungsprogramm - kw 30.06.2019




Gesamt 17,50

10


1. Nachtrag - Stellenplan 2015/2016

Auflistung der Stellen (ohne Ersatzplanstellen), welche im Stellenplan 2015 / 2016 - einschließlich 1. Nachtrag -

mit einem "kw-Vermerk" versehen sind

Stellen-Nr.: Organisation Vermerk Stellenplan 2015Stellenplan 2015

1. NachtragBemerkung


D/104 Dez. I.1 - Gleichstellung kw 0,5010/173 Öffentlichkeitsarbeit/Tourismus kw 2018 0,50 0,5010/167 Bürgercenter kw 31.07.2015 0,50 0,5010/210 Sachbearbeiter/in kw 30.06.2014 1,00


11/113 Sachbearbeiter/in kw 30.11.2015 0,50 0,50

Teilhaushalt Rechnungsprüfung

14/113 Prüfung techn. Bereich kw 31.12.2014 1,00


15/119 Klimaschutzmanager/in kw 31.12.2016 1,00 1,00

Teilhaushalt Finanzen

20/106 Vorzimmer kw 30.11.2015 1,00 1,0020/001a Leitung kw 31.03.2014 1,0020/173 Buchhaltung kw 30.11.2015 0,75 0,7520/058 Vollstreckung kw 2015 0,50


30/117 SV-Angelegenheiten kw 30.11.2015 1,00 1,0030/035 Verkehrsüberwachung kw 2018 1,00 1,0030/300 Ausländeramt kw 31.12.2017 1,00 neu30/302 Ausländeramt kw 31.12.2017 1,00 neu

Teilhaushalt Feuerwehr und Katastrophenschutz

37/106 Tagesdienst kw 30.11.2015 1,00 1,0037/715 Feuerwehr kw 2015 1,00 1,0037/716 Feuerwehr kw 2015 1,00 1,00

Teilhaushalt Schulen

40/110 Schulsekretärin kw 30.11.2015 0,50 0,5040/135 Schulsekretärin kw 2015 0,50 0,5040/176 Schulsekretärin kw 31.08.2015 0,50 0,5040/119 Schulsekretärin kw 30.11.2015 0,50 0,5040/109 Medienzentrum kw 2017 1,00 1,00

Teilhaushalt Kultur

41/101 Stadtarchiv kw 30.11.2015 1,00 1,0041/179 Stadtbibliothek kw 30.11.2015 0,50 0,50


50/104 Öko-Programm kw 30.11.2015 1,00 1,0050/169 Öko-Programm kw 28.02.2015 1,00 1,0050/028 Betreuungsbehörde kw 30.11.2015 1,00 1,0050/109 Wohngeld kw 31.03.2014 1,0050/115 Wohngeld kw 30.11.2015 1,00 1,0050/201 Wohngeld kw 30.11.2015 0,50 0,5050/210 Projekt Gemeindeschwester plus kw 31.12.2018 1,00 neu50/209 Sozialhilfe Asylbewerber kw 31.12.2017 1,00 neu50/211 Sozialhilfe Asylbewerber kw 31.12.2017 1,00 neu50/212 Sozialhilfe Asylbewerber kw 31.12 2017 1,00 neu50/213 Sozialhilfe Asylbewerber kw 31.12.2017 1,00 neu50/214 Sozialhilfe Asylbewerber kw 31.12.2017 0,50 neu

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Stellen-Nr.: Organisation Vermerk Stellenplan 2015Stellenplan 2015

1. NachtragBemerkung


51/009 Verwaltung sozialpädagogischer Hilfen kw 30.06.2015 1,00 1,00

51/696 Bafög/Lastenausgleich kw 1,00 1,00

51/135 Tagespflege kw 30.11.2015 0,50 0,50

51/103 SBBD kw 30.11.2015 1,00 1,00

51/026 Sport kw 31.03.2014 1,00

Teilhaushalt Stadtentwicklung

61/137 Zentrale Angelegenheiten kw 31.03.2015 0,50 0,50

61/307 Stadtvermessung kw 31.03.2015 1,00 1,00

Teilhaushalt Bauordnung

63/115 Verwaltungsaufgaben kw 1,00 1,00

63/111 Sonderaufgaben kw 30.09.2014 1,00

63/103 Baustatik kw 30.06.2015 1,00 1,00


65/003 Verwaltung/Reinigung kw 30.11.2015 1,00 1,00

65/140 Verwaltung kw 31.07.2015 1,00 1,00

65/192 Hausmeister Siegelbach kw 30.11.2015 1,00 1,00

65/207 Ing. Klimatechnik kw 30.06.2019 1,00 1,00

65/208 Ing. Elektrotechnik kw 30.06.2019 1,00 1,00

65/152 Verwaltung des bebauten Grundbesitzes kw 28.02.2014 1,00

65/427 Reinigungskraft kw 30.11.2015 0,50 0,50




65/210 Techn. Angestellter kw 30.06.2019 1,00 neu

65/211 Techn. Angestellter kw 30.06.2019 1,00 neu

65/212 Techniker/in kw 30.06.2019 1,00 neu

65/213 Zeichner/in kw 30.06.2019 1,00 neu

Teilhaushalt Tiefbau

66/318 Strassen-, Bürgersteig- und Brückenunterh. kw 31.03.2015 1,00 1,00

66/321 Strassen-, Bürgersteig- und Brückenunterh. kw 30.11.2015 1,00 1,00

66/007 Erschließung/Ausbaubeiträge kw 30.11.2015 1,00 1,00

Teilhaushalt Grünflächen

67/121 Grünflächenunterhaltung kw 01.12.2015 1,00 1,00

67/420 Stadtgärtnerei kw 1,00

67/334 Grünflächenunterhaltung kw 1,00 1,00

67/307 Grünflächenunterhaltung kw 31.07.2014 1,00



Insgesamt 37,25 18,00

12



Reilh


Fehlspalt

Amts-/Funktions-bezeichnung

Soll2016

Anzahl Soll

20151. NT

Anzahl Soll

2015

Anzahl Soll

2014

Anzahl

Ist30.06

Anzahl

StellenvermerkeErläuterungen

f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Beamtinnen/Beamte

4. Eingangsamt (h.D.) A16 A16 A16 A16 A16

A15 1,00 A15 1,00 A15 1,00 A15 1,00 A15 1,00

A14 A14 A14 A14 A14

A13 1,00 A13 1,00 A13 1,00 A13 1,00 A13

3. Eingangsamt (g.D.) A13 S 2,00 A13 S 2,00 A13 S 2,00 A13 S 2,00 A13 S 2,00

A12 8,00 A12 8,00 A12 8,00 A12 6,00 A12 6,00

A11 9,00 A11 9,00 A11 9,00 A11 6,75 A11 6,00

A10 4,50 A10 4,50 A10 4,50 A10 5,50 A10 5,50

A9 A9 A9 A9 A9

2. Eingangsamt (m.D.) A9 Z A9 Z A9 Z A9 Z A9 Z

A9 S A9 S A9 S A9 S A9 S

A8 6,50 A8 6,50 A8 6,50 A8 7,50 A8 6,50

A7 A7 A7 A7 A7

Ersatzstellen Altersteilzeit; kw A10 1,00

Ersatzstellen Elternzeit/Sonderurlaub;

kw

A8 1,00 A8 1,00 A8 1,00 A8 1,00

Summe Beamte - insgesamt 32,00 32,00 32,00 29,75 27,00

Summe Beamte - ohne Ersatzstellen 31,00 31,00 31,00 27,75 27,00

13



Reilh


Fehlspalt


Soll2016

Anzahl Soll

20151. NT

Anzahl Soll

2015

Anzahl Soll

2014

Anzahl

Ist30.06

Anzahl


f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. Tarifbeschäftigte

Beschäftigte E15 E15 E15 E15 E15



Beschäftigte E12 1,00 E12 1,00 E12 1,00 E12 1,00 E12 1,00










Beschäftigte E2Ü E2Ü E2Ü E2Ü E2Ü



Ersatzstellen Altersteilzeit; kw E9 1,00 E9 1,00 E9 1,00

E10 1,00

Ersatzstellen Elternzeit, Sonderurlaub

etc; kw

E10 1,00 E10 1,00 E6 1,00 E11 1,00

E8 2,75 E8 2,75 E8 2,75 E8 3,75

E10 1,00 E10 1,00

Summe Beschäftigte - insgesamt 89,50 91,00 90,00 93,00 83,00

Summe Beschäftigte - ohne

Ersatzstellen

85,75 86,25 85,25 85,25 82,00

14



Reilh


Fehlspalt

Amts-/Funktionsbezeichnung

Soll2016

Anzahl Soll

20151. NT

Anzahl Soll

2015

Anzahl Soll

2014

Anzahl

Ist30.06

Anzahl


f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



A15 1,00 A15 1,00 A15 1,00 A15 1,00 A15 1,00

A14 A14 A14 A14 A14

A13 A13 A13 A13 A13

3. Eingangsamt (g.D.) A13 S 1,00 A13 S 1,00 A13 S 1,00 A13 S 1,00 A13 S

A12 2,00 A12 2,00 A12 2,00 A12 2,00 A12 2,75

A11 5,00 A11 5,00 A11 5,00 A11 5,00 A11 2,00

A10 2,50 A10 2,50 A10 2,50 A10 2,50 A10 1,50

A9 2,00 A9 2,00 A9 2,00 A9 2,00 A9 1,00


A9 S 2,50 A9 S 2,50 A9 S 2,50 A9 S 2,50 A9 S 2,50

A8 1,50 A8 1,50 A8 1,50 A8 1,50 A8 1,50

A7 A7 A7 A7 A7

Ersatzstellen Altersteilzeit; kw


kw



15



Reilh


Fehlspalt


Soll2016

Anzahl Soll

20151. NT

Anzahl Soll

2015

Anzahl Soll

2014

Anzahl

Ist30.06

Anzahl


f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. TarifbeschäftigteBeschäftigte E15 E15 E15 E15 E15




Beschäftigte E11 1,00 E11 1,00 E11 1,00 E11 1,00 E11

Beschäftigte E10 E10 E10 E10 E10 3,00





Beschäftigte E5 E5 E5 2,00 E5 2,00 E5 1,00








etc; kw

E5 1,00 E5 1,00 E11 1,00



Ersatzstellen

12,50 13,00 14,00 14,00 13,00

16


Reilh


Fehlspalt


Soll2016

Anzahl Soll

20151. NT

Anzahl Soll

2015

Anzahl Soll

2014

Anzahl

Ist30.06

Anzahl


f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



A15 A15 A15 A15 A15

A14 A14 A14 A14 A14

A13 A13 A13 A13 A13

3. Eingangsamt (g.D.) A13 S A13 S A13 S A13 S A13 S

A12 A12 A12 A12 1,00 A12 1,00

A11 2,00 A11 2,00 A11 2,00 A11 2,00 A11 2,00

A10 A10 A10 A10 A10

A9 A9 A9 A9 A9



A8 A8 A8 A8 A8

A7 A7 A7 A7 A7



kw



17


Reilh


Fehlspalt


Soll2016

Anzahl Soll

20151. NT

Anzahl Soll

2015

Anzahl Soll

2014

Anzahl

Ist30.06

Anzahl


f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. TarifbeschäftigteBeschäftigte E15 1,00 E15 1,00 E15 1,00 E15 1,00 E15 1,00


















etc; kw

E11 0,50 E11 0,50 E11 0,50 E11 0,50 E11 0,50



Ersatzstellen

14,75 14,75 15,75 15,75 15,25

18


Reilh


Fehlspalt


Soll2016

Anzahl Soll

20151. NT

Anzahl Soll

2015

Anzahl Soll

2014

Anzahl

Ist30.06

Anzahl


f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


4. Eingangsamt (h.D.) A16 1,00 A16 1,00 A16 1,00 A16 1,00 A16 0,50

A15 1,00 A15 2,00 A15 2,00 A15 2,00 A15 2,00

A14 1,00 A14 1,00 A14 1,00 A14 1,00 A14 1,00

A13 A13 A13 A13 A13

3. Eingangsamt (g.D.) A13 S A13 S A13 S A13 S 1,00 A13 S

A12 3,00 A12 3,00 A12 3,00 A12 2,00 A12 3,00

A11 9,00 A11 9,00 A11 9,00 A11 11,00 A11 6,00

A10 5,00 A10 5,00 A10 5,00 A10 6,00 A10 7,00

A9 A9 A9 A9 A9 2,00


A9 S 9,50 A9 S 9,50 A9 S 9,50 A9 S 9,50 A9 S 9,50

A8 10,00 A8 10,00 A8 9,00 A8 9,00 A8 10,00

A7 A7 A7 A7 A7

Ersatzstellen Altersteilzeit; kw A15 1,00 A15 1,00 A15 1,00 A15 1,00

A10 1,00 E9 1,00


kw



19


Reilh


Fehlspalt


Soll2016

Anzahl Soll

20151. NT

Anzahl Soll

2015

Anzahl Soll

2014

Anzahl

Ist30.06

Anzahl


f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12






Beschäftigte E10 1,00 E10 1,00 E10 1,00 E10 E10 1,00











Ersatzstellen Altersteilzeit; kw E5 1,00 E5 1,00 E5 1,00 E5 1,00


etc;

E8 1,00 E8 1,00 E8 1,00 E8 1,00

E6 1,00 E6 1,00 E6 1,00 E6 1,00 E6 1,00

E5 0,50 E5 1,50 E5 1,50 E5 0,50 E5 1,00


Summe Beschäftigte - ohne 100,00 101,00 99,00 99,00 94,75

20


Reilh


Fehlspalt


Soll2016

Anzahl Soll

20151. NT

Anzahl Soll

2015

Anzahl Soll

2014

Anzahl

Ist30.06

Anzahl


f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



A15 1,00 A15 1,00 A15 1,00 A15 1,00 A15 1,00

A14 A14 A14 A14 A14

A13 A13 A13 A13 A13


A12 5,00 A12 5,00 A12 5,00 A12 5,00 A12 5,00

A11 6,00 A11 6,00 A11 6,00 A11 6,00 A11 6,00

A10 2,00 A10 2,00 A10 2,00 A10 2,00 A10 2,00

A9 A9 A9 A9 A9


A9 S 24,00 A9 S 24,00 A9 S 23,00 A9 S 23,00 A9 S 21,00

A8 38,00 A8 38,00 A8 38,00 A8 38,00 A8 36,00

A7 39,00 A7 41,00 A7 41,00 A7 44,00 A7 41,00

Ersatzstellen Altersteilzeit; kw A7 3,00 A7 1,00


kw

A9S 1,00 A9S 1,00 A9S 1,00 A9S 1,00



21


Reilh


Fehlspalt


Soll2016

Anzahl Soll

20151. NT

Anzahl Soll

2015

Anzahl Soll

2014

Anzahl

Ist30.06

Anzahl


f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



















etc;


Summe Beschäftigte - ohne 7,00 8,00 7,00 7,00 6,50

22


Reilh


Fehlspalt


Soll2016

Anzahl Soll

20151. NT

Anzahl Soll

2015

Anzahl Soll

2014

Anzahl

Ist30.06

Anzahl


f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



A15 1,00 A15 1,00 A15 1,00 A15 1,00 A15 1,00

A14 A14 A14 A14 A14

A13 A13 A13 A13 A13


A12 1,00 A12 2,00 A12 2,00 A12 2,00 A12 1,50

A11 4,00 A11 4,00 A11 4,00 A11 5,00 A11 4,00

A10 11,50 A10 A10 A10 9,00 A10 8,00

A9 A9 11,50 A9 10,50 A9 A9 1,00


A9 S A9 S 1,00 A9 S 1,00 A9 S 1,00 A9 S 1,00

A8 A8 A8 A8 A8

A7 A7 A7 A7 A7

Ersatzstellen Altersteilzeit; kw A12 1,00 A12 1,00


kw



23


Reilh


Fehlspalt


Soll2016

Anzahl Soll

20151. NT

Anzahl Soll

2015

Anzahl Soll

2014

Anzahl

Ist30.06

Anzahl


f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12














Beschäftigte E2Ü E2Ü E2Ü E2Ü E2Ü 1,00



24


Reilh


Fehlspalt


Soll2016

Anzahl Soll

20151. NT

Anzahl Soll

2015

Anzahl Soll

2014

Anzahl

Ist30.06

Anzahl


f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sozial- und Erziehungsdienst

Beschäftigte S17 1,00 S17 1,00 S17 1,00 S17 1,00 S17 1,00

Beschäftigte S16 S16 S16 S16 S16















Ersatzstellen

54,75 58,25 51,75 50,75 48,25

25


Reilh


Fehlspalt


Soll2016

Anzahl Soll

20151. NT

Anzahl Soll

2015

Anzahl Soll

2014

Anzahl

Ist30.06

Anzahl


f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



A15 A15 A15 A15 A15

A14 A14 A14 A14 A14

A13 A13 A13 A13 A13


A12 3,00 A12 3,00 A12 3,00 A12 4,00 A12 3,00

A11 2,00 A11 2,00 A11 2,00 A11 2,00 A11 3,00

A10 5,00 A10 6,00 A10 6,00 A10 7,00 A10 5,00

A9 A9 A9 A9 A9


A9 S 2,00 A9 S 2,00 A9 S 2,00 A9 S 3,00 A9 S

A8 A8 A8 A8 A8

A7 A7 A7 A7 A7



kw



26


Reilh


Fehlspalt


Soll2016

Anzahl Soll

20151. NT

Anzahl Soll

2015

Anzahl Soll

2014

Anzahl

Ist30.06

Anzahl


f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. TarifbeschäftigteBeschäftigte E15 1,00 E15 1,00 E15 1,00 E15 1,00 E15





Beschäftigte E10 E10 E10 0,50 E10 1,00 E10 1,00








Beschäftigte E2Ü 14,75 E2Ü 14,75 E2Ü 14,75 E2Ü 14,75 E2Ü 14,00



27


Reilh


Fehlspalt


Soll2016

Anzahl Soll

20151. NT

Anzahl Soll

2015

Anzahl Soll

2014

Anzahl

Ist30.06

Anzahl


f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sozial- und Erziehungsdienst













Ersatzstellen Altersteilzeit; kw S6 3,50 S6 3,50 S6 4,50 S6 2,25

Ersatzstellen Elternzeit, Sonderurlaub E1 0,75 E1 0,75 E1 0,75 E1 0,75 E1

E9 1,00 E9 1,00 E9 1,00 E9 1,00 E9 1,00

S6 1,00 S6 1,00 S6 1,00 S6 3,25 S6 1,00

S7 1,00 S7 1,00 S7 1,00 S7 1,00 S7

S14 1,00 S14 1,00 S14 1,00 S14 1,00 S14 1,00



Ersatzstellen

296,50 298,00 296,50 293,25 290,25

28


Reilh


Fehlspalt


Soll2016

Anzahl Soll

20151. NT

Anzahl Soll

2015

Anzahl Soll

2014

Anzahl

Ist30.06

Anzahl


f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


4. Eingangsamt (h.D.) A16 1,00 A16 1,00 A16 1,00 A16 1,00 A16

A15 1,00 A15 1,00 A15 1,00 A15 1,00 A15 1,00

A14 2,00 A14 2,00 A14 2,00 A14 2,00 A14 1,00

A13 1,00 A13 1,00 A13 1,00 A13 1,00 A13 1,00


A12 3,00 A12 3,00 A12 3,00 A12 3,00 A12 3,00

A11 6,00 A11 6,00 A11 6,00 A11 6,00 A11 6,00

A10 1,00 A10 1,00 A10 1,00 A10 1,00 A10 1,00

A9 A9 A9 A9 A9


A9 S 5,00 A9 S 5,00 A9 S 5,00 A9 S 5,00 A9 S 4,00

A8 A8 A8 A8 A8

A7 A7 A7 A7 A7



kw



29


Reilh


Fehlspalt


Soll2016

Anzahl Soll

20151. NT

Anzahl Soll

2015

Anzahl Soll

2014

Anzahl

Ist30.06

Anzahl


f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12







Beschäftigte E9 E9 E9 E9 1,00 E9 2,75












etc;



Ersatzstellen

40,00 41,50 41,00 41,00 39,25

30


Reilh


Fehlspalt


Soll2016

Anzahl Soll

20151. NT

Anzahl Soll

2015

Anzahl Soll

2014

Anzahl

Ist30.06

Anzahl


f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



A15 A15 A15 A15 A15

A14 A14 A14 A14 A14

A13 A13 A13 A13 A13


A12 1,00 A12 2,00 A12 2,00 A12 2,00 A12 1,50

A11 A11 A11 A11 A11

A10 A10 A10 A10 A10

A9 A9 A9 A9 A9



A8 2,00 A8 2,00 A8 2,00 A8 2,00 A8 2,75

A7 A7 A7 A7 A7



kw



31


Reilh


Fehlspalt


Soll2016

Anzahl Soll

20151. NT

Anzahl Soll

2015

Anzahl Soll

2014

Anzahl

Ist30.06

Anzahl


f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. TarifbeschäftigteBeschäftigte E15 1,00 E15 1,00 E15 1,00 E15 1,00 E15 1,00













Beschäftigte E2Ü 3,50 E2Ü 3,50 E2Ü 3,50 E2Ü 2,50 E2Ü 2,50

Beschäftigte E2 4,00 E2 4,00 E2 4,00 E2 E2 90,75


Ersatzstellen Altersteilzeit; kw E1 2,50 E1 2,50

E5 1,00 E5 1,00

Ersatzstellen Elternzeit, Sonderurlaub E1 1,50 E1 1,50 E1 1,50 E1 1,50 E1 1,00

E6 1,00 E6 1,00 E6 1,00 E6 1,00 E6 1,00

E8 1,00 E8 1,00 E8 1,00 E8 1,00 E8 1,00



Ersatzstellen

223,00 227,00 223,00 187,00 178,75

32


Reilh

Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte in Einrichtungen

Fehlspalt


Soll2016

Anzahl Soll

20151. NT

Anzahl Soll

2015

Anzahl Soll

2014

Anzahl

Ist30.06

Anzahl


f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



A15 A15 A15 A15 A15

A14 A14 A14 A14 A14

A13 A13 A13 A13 A13

3. Eingangsamt (g.D.) A13 S 1,00 A13 S 1,00 A13 S 1,00 A13 S 1,00 A13 S 1,00 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (WfK)

A12 1,00 A12 1,00 A12 1,00 A12 1,00 A12 1,00 Westpfalz-Klinikum GmbH (Standort I)

A11 1,00 A11 1,00 A11 1,00 A11 1,00 A11 1,00 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (WfK)

A10 A10 A10 A10 A10

A9 A9 A9 A9 A9



A8 A8 A8 A8 A8

A7 A7 A7 A7 A7



kw



33


Reilh

Beamtinnen, Beamte und Beschäftigte in Einrichtungen

Fehlspalt


Soll2016

Anzahl Soll

20151. NT

Anzahl Soll

2015

Anzahl Soll

2014

Anzahl

Ist30.06

Anzahl


f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12





Beschäftigte E11 1,00 E11 1,00 E11 E11 E11 1,00 Pfaff-Areal-Entwicklungsgesellschaft PEG

Beschäftigte E10 1,00 E10 1,00 E10 1,00 E10 1,00 E10 1,00 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (WfK)















Ersatzstellen

2,00 2,00 1,00 1,00 2,00

34



35

STELLENPLAN 2015

1. NACHTRAG

Übersichten


TVöD 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Ü 2 1 GesamtTeilhaushalt

Organisationsmanagement 1,00 7,00 14,00 11,00 32,50 10,25 8,25 7,00 91,00Personal 1,00 1,50 5,00 5,50 13,00Rechnungsprüfung 2,00 0,75 2,75Umwelt 1,00 1,75 5,50 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 15,25Finanzen 1,00 1,00 11,50 10,00 13,50 3,50 40,50Recht und Ordnung 1,00 1,00 8,50 40,00 20,25 34,25 0,50 105,50Feuerwehr und Katastrophenschutz 1,00 3,00 1,00 1,00 2,00 8,00Schulen 1,00 2,00 6,75 24,25 0,75 1,50 36,25Kultur 1,00 3,00 1,50 2,00 22,50 6,00 2,00 10,50 12,50 1,00 62,00Soziales 1,00 3,00 20,50 9,75 2,00 8,50 2,00 1,00 47,75Jobcenter Stadt Kaiserslautern 1,00 1,00 12,00 14,00 8,00 36,00Jugend und Sport 1,00 1,00 16,00 5,00 13,00 3,00 5,00 14,75 22,25 81,00Stadtentwicklung 1,00 2,00 3,50 2,00 3,00 8,50 14,00 6,50 1,00 41,50Bauordnung 1,00 5,00 0,75 3,00 3,00 1,75 14,50Gebäudewirtschaft 1,00 2,00 1,00 13,00 2,00 11,50 15,50 5,00 25,25 25,00 13,00 3,50 4,00 108,75 230,50Tiefbau 1,00 3,00 2,00 5,00 6,50 7,50 5,00 13,50 25,50 69,00Grünflächen 1,00 1,00 3,00 2,00 3,00 6,00 8,00 14,25 49,50 9,00 25,00 121,75

4,00 2,00 10,00 14,25 43,00 36,75 129,50 168,75 19,00 142,00 212,75 11,00 66,75 19,00 6,50 131,00 1.016,25

TVöD - S Gruppe S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11 S 10 S 8 S 7 S 6Teilhaushalt

Soziales 1,00 1,00 2,50 6,00 10,50

Jugend und Sport 3,00 1,00 7,00 15,00 6,00 14,50 11,50 9,00 2,00 9,00 147,25 225,254,00 1,00 8,00 15,00 6,00 17,00 17,50 9,00 2,00 9,00 147,25 235,75 Insgesamt 1.252,00

Ersatzstellen im Beschäftigtenbereich

TVöD 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Ü 2 13.1 Ersatzstellen für Altersteilzeit , 1,00 1,00 2,00

3.2 Ersatzstellen für Elternzeit, Sonderurlaub 0,50 1,00 1,00 4,75 3,50 2,50 2,25 15,50

17,50

Ersatzstellen im Beschäftigtenbereich - S-Gruppe

TVöD - S Gruppe S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11 S 10 S 8 S 7 S 6

Teilhaushalt

3.1 Ersatzstellen für Altersteilzeit 3,50 3,50

3.2 Ersatzstellen für Elternzeit, Sonderurlaub 1,00 1,00 1,00 3,00

6,50 Insgesamt 24,00

Beschäftigtenstellen ohne Ersatzstellen 1.228,00

Stellenschlüssel der Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2015 - 1. Nachtrag

Ersatzstellen insgeamt

36


Stellenschlüssel der Beamtinnen und Beamten bei der Stadt Kaiserslautern im Haushaltsjahr 2015 - 1. Nachtrag

4. EA (höherer Dienst) 3. EA (gehobener Dienst) 2. EA (mittlerer Dienst)

A16 A15 A14 A13 A13 S A12 A11 A10 A9 A9 Z A9 S A8 A7 A6

Teilhaushalt Gesamt

Organisationsmanagement 1,00 1,00 2,00 8,00 9,00 4,50 6,50 32,00

Personal 1,00 1,00 2,00 5,00 2,50 2,00 2,50 1,50 17,50

Rechnungsprüfung 1,00 1,00 4,00 6,00

Umweltschutz 2,00 2,00

Finanzen 1,00 1,00 4,00 11,50 10,00 1,00 6,00 34,50

Recht und Ordnung 1,00 2,00 1,00 3,00 9,00 5,00 9,50 10,00 40,50

Feuerwehr und Katastrophenschutz 1,00 1,00 5,00 6,00 2,00 24,00 38,00 41,00 118,00

Schulen 1,00 1,00 1,00 3,00

Kultur 2,00 0,50 0,75 3,25

Soziales 1,00 1,00 2,00 4,00 11,50 1,00 20,50

Jobcenter Stadt Kaiserslautern 1,00 1,00 5,00 9,00 1,00 17,00

Jugend und Sport 3,00 2,00 6,00 2,00 13,00

Stadtentwicklung 1,00 1,00 2,00 1,00 3,00 6,00 1,00 5,00 20,00

Bauordnung 1,00 1,00

Gebäudewirtschaft 2,00 2,00 4,00

Tiefbau 1,00 1,00 1,00 2,50 1,00 1,00 7,50

Grünflächen 1,00 1,00 0,50 2,50

Beamte bei Einrichtungen 1,00 1,00 1,00 3,00

3,00 9,00 4,00 2,00 9,00 38,00 65,50 57,00 2,00 1,00 47,50 64,75 42,50 0,00

gesamt 4. EA: 18,00 gesamt 3. EA: 171,50 gesamt 2 EA: 155,75

Beamtenstellen insgesamt: 345,25

(Die Aufstellung beinhaltet auch alle ausgewiesenen Ersatzstellen) Ersatzstellen ingesamt: 7,00

Beamtenstellen ohne Ersatzstellen: 338,25

37


A16 A15 A14 A13 zus. A13 A13+Z A9 A9+Z

1. Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)

1.1 Laut Stellenplan (ohne Ersatzstellen) 3,00 9,00 4,00 2,00 18,00 1,00 0,00 48,50 1,00

1.2 Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen 3,00 9,00 4,00 2,00 18,00 1,00 0,00 48,50 1,00

2. Obergrenzenberechnung

2.1 zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG * 5,40 7,20

2.2 zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten ** 0,20 14,55

2.3 Überhang (+) / Unterschreitung (-) -2,40 +1,80 -0,20 -13,55

* A 16 bis zu zwei Stellen oder bis zu 30 v.H. der Stellen des höheren Dienstes

A 15 bis zu drei Stellen oder bis zu 40 v.H. der Stellen des höheren Dienstes

** A 9 + Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (mittlerer Dienst)

A 13 + Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen technischen Dienstes bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2015 - 1. Nachtrag

4. EA (höherer Dienst) 3. EA TD (geh. techn. Dienst) 2. EA (mittlerer Dienst)

insge-samt

davoninsge-samt

davon

Nr.

gem. § 28 LBesG

38



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STELLENPLAN 2016

1. NACHTRAG

Übersichten


TVöD 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Ü 2 1 GesamtTeilhaushalt

Organisationsmanagement 1,00 7,00 14,00 9,00 34,00 9,25 8,25 7,00 89,50Personal 1,00 1,50 5,00 5,00 12,50Rechnungsprüfung 2,00 0,75 2,75Umweltschutz 1,00 1,75 5,50 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 15,25Finanzen 1,00 1,00 11,50 10,00 11,75 3,50 38,75Recht und Ordnung 1,00 1,00 7,50 40,00 20,25 32,25 0,50 102,50Feuerwehr und Katastrophenschutz 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 7,00Schulen 1,00 2,00 6,25 22,75 0,75 1,50 34,25Kultur 1,00 2,00 1,50 2,00 22,00 6,00 2,00 10,50 12,50 1,00 60,50Soziales 1,00 2,00 19,50 8,75 1,50 8,50 2,00 1,00 44,25Jobcenter Stadt Kaiserslautern 1,00 1,00 12,00 14,00 8,00 36,00Jugend und Sport 1,00 1,00 16,00 4,00 12,50 3,00 5,00 14,75 22,25 79,50Stadtentwicklung 2,00 1,00 3,50 2,00 3,00 8,00 14,00 5,50 1,00 40,00Bauordnung 1,00 4,00 0,75 3,00 3,00 1,75 13,50Gebäudewirtschaft 1,00 2,00 1,00 13,00 2,00 11,50 15,50 5,00 25,25 24,00 12,00 3,50 4,00 106,75 226,50Tiefbau 1,00 3,00 2,00 5,00 7,50 6,50 5,00 12,50 23,50 66,00Grünflächen 1,00 1,00 3,00 2,00 3,00 5,00 8,00 13,25 47,50 9,00 25,00 117,75

4,00 3,00 8,00 14,25 42,00 35,75 125,00 165,75 19,00 135,25 203,25 11,00 65,75 19,00 6,50 129,00 986,50

TVöD - S Gruppe S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11 S 10 S 8 S 7 S 6Teilhaushalt

Soziales 1,00 1,00 2,50 6,00 10,50

Jugend und Sport 3,00 1,00 6,00 15,00 6,00 14,50 11,50 9,00 2,00 9,00 144,75 221,754,00 1,00 7,00 15,00 6,00 17,00 17,50 9,00 2,00 9,00 144,75 232,25 Insgesamt 1.218,75

Ersatzstellen im Beschäftigtenbereich

TVöD 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Ü 2 13.1 Ersatzstellen für Altersteilzeit 0,00

3.2 Ersatzstellen für Elternzeit, Sonderurlaub 0,50 1,00 1,00 4,75 2,50 1,50 2,25 13,50

13,50

Ersatzstellen im Beschäftigtenbereich - S-Gruppe

TVöD - S Gruppe S 17 S 16 S 15 S 14 S 13 S 12 S 11 S 10 S 8 S 7 S 6

Teilhaushalt

3.1 Ersatzstellen für Altersteilzeit 0,00

3.2 Ersatzstellen für Elternzeit, Sonderurlaub 1,00 1,00 1,00 3,00

3,00 Insgesamt 16,50

Beschäftigtenstellen ohne Ersatzstellen 1.202,25

Stellenschlüssel der Beschäftigten für das Haushaltsjahr 2016

Ersatzstellen insgeamt

40


Stellenschlüssel der Beamtinnen und Beamten bei der Stadt Kaiserslautern im Haushaltsjahr 2016 - 1. Nachtrag

4. EA (höherer Dienst) 3. EA (gehobener Dienst) 2. EA (mittlerer Dienst)

A16 A15 A14 A13 A13 S A12 A11 A10 A9 A9 Z A9 S A8 A7 A6

Teilhaushalt Gesamt

Organisationsmanagement 1,00 1,00 2,00 8,00 9,00 4,50 6,50 32,00

Personal 1,00 1,00 2,00 5,00 2,50 2,00 2,50 1,50 17,50

Rechnungsprüfung 1,00 1,00 4,00 6,00

Umweltschutz 2,00 2,00

Finanzen 1,00 1,00 4,00 11,50 10,00 1,00 6,00 34,50

Recht und Ordnung 1,00 1,00 1,00 3,00 9,00 5,00 9,50 10,00 39,50

Feuerwehr und Katastrophenschutz 1,00 1,00 5,00 6,00 2,00 24,00 38,00 39,00 116,00

Schulen 1,00 1,00 1,00 3,00

Kultur 2,00 0,50 0,75 3,25

Soziales 1,00 1,00 1,00 4,00 11,50 18,50

Jobcenter Stadt Kaiserslautern 1,00 1,00 5,00 9,00 1,00 17,00

Jugend und Sport 3,00 2,00 5,00 2,00 12,00

Stadtentwicklung 1,00 1,00 2,00 1,00 3,00 6,00 1,00 5,00 20,00

Bauordnung 1,00 1,00

Gebäudewirtschaft 1,00 2,00 3,00

Tiefbau 1,00 1,00 2,50 1,00 1,00 6,50

Grünflächen 1,00 1,00 0,50 2,50

Beamte bei Einrichtungen 1,00 1,00 1,00 3,00

3,00 8,00 4,00 2,00 9,00 36,00 64,50 56,00 2,00 1,00 46,50 64,75 40,50 0,00

gesamt 4. EA: 17,00 gesamt 3. EA: 167,50 gesamt 2 EA: 152,75

Beamtenstellen insgesamt: 337,25

(Die Aufstellung beinhaltet auch alle ausgewiesenen Ersatzstellen) Ersatzstellen ingesamt: 5,00

Beamtenstellen ohne Ersatzstellen: 332,25

41


A16 A15 A14 A13 zus. A13 A13+Z A9 A9+Z

1. Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)

1.1 Laut Stellenplan (ohne Ersatzstellen) 3,00 8,00 4,00 2,00 17,00 1,00 0,00 47,50 1,00

1.2 Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen 3,00 8,00 4,00 2,00 17,00 1,00 0,00 47,50 1,00

2. Obergrenzenberechnung

2.1 zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG * 5,10 6,80

2.2 zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten ** 0,20 14,25

2.3 Überhang (+) / Unterschreitung (-) -2,10 +1,20 -0,20 -13,25

* A 16 bis zu zwei Stellen oder bis zu 30 v.H. der Stellen des höheren Dienstes

A 15 bis zu drei Stellen oder bis zu 40 v.H. der Stellen des höheren Dienstes

** A 9 + Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO für bis zu 30 v.H. der Stellen in BesGr. A 9 (mittlerer Dienst)

A 13 + Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen technischen Dienstes bis zu 20 v.H. der Stellen dieser Laufbahn in BesGr. A 13

Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2016

4. EA (höherer Dienst) 3. EA TD (geh. techn. Dienst) 2. EA (mittlerer Dienst)

insge-samt

davoninsge-samt

davon

Nr.

gem. § 28 LBesG

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Stellenplan 2015 - Stadtverwaltung Kaiserslautern · Stadtverwaltung Kaiserslautern 1. Nachtrag –...

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