T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016 · T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016...

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

2014

Mittelfristige Ergebnisplanung

2015 2016 2017 2018 2019

HaushaltsansatzErgebnis

Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7

0,00 0 0 0 0 01 Steuern und ähnliche Abgaben

2.296.687,76 2.363.018 2.479.280 2.351.184 2.307.233 2.277.4422 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

0,00 0 0 0 0 03 Sonstige Transfererträge

31.989,70 20.600 20.600 20.600 20.600 20.6004 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.

169.008,81 154.780 155.150 155.150 155.150 155.1505 Privatrechtliche Leistungsentgelte

61.857,78 4.800 12.300 12.300 12.300 12.3006 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

82.740,65 25.000 25.000 25.000 25.000 25.0007 Sonstige ordentliche Erträge

0,00 0 0 0 0 08 Aktivierte Eigenleistungen

0,00 0 0 0 0 09 Bestandsveränderungen

2.642.284,70 2.568.198 2.692.330 2.564.234 2.520.283 2.490.49210 Ordentliche Erträge

-1.980.254,80 -2.086.233 -2.166.850 -2.209.469 -2.252.935 -2.297.27811 Personalaufwendungen

0,00 0 0 0 0 012 Versorgungsaufwendungen

-9.246.074,79 -9.966.055 -9.706.805 -9.865.739 -10.027.674 -10.192.58713 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

-3.434.383,27 -3.676.282 -3.620.227 -3.406.086 -3.359.354 -3.270.43714 Bilanzielle Abschreibungen

-484.615,11 -445.000 -473.475 -473.475 -473.475 -473.47515 Transferaufwendungen

-935.215,40 -969.708 -987.117 -998.990 -1.008.487 -1.018.12416 Sonstige ordentliche Aufwendungen

-16.080.543,37 -17.143.278 -16.954.474 -16.953.759 -17.121.925 -17.251.90117 Ordentliche Aufwendungen

-13.438.258,67 -14.575.080 -14.262.144 -14.389.525 -14.601.642 -14.761.40918 ORDENTLICHES ERGEBNIS

0,00 0 0 0 0 019 Finanzerträge

0,00 0 0 0 0 020 Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen

0,00 0 0 0 0 021 FINANZERGEBNIS

-13.438.258,67 -14.575.080 -14.262.144 -14.389.525 -14.601.642 -14.761.40922 ERGEBNIS. D. LFD.VERWALTUNGSTÄTIGK.

0,00 0 0 0 0 023 Außerordentliche Erträge

0,00 0 0 0 0 024 Außerordentliche Aufwendungen

0,00 0 0 0 0 025 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS

0,00 0 0 0 0 026 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ

-5.770,20 0 0 0 0 027 Erträge interne Leistungsbeziehung

-400.444,49 -344.293 -362.644 -362.644 -362.644 -362.64428 Aufwendundungen int Leistungsbezieh.

-13.844.473,36 -14.919.373 -14.624.788 -14.752.169 -14.964.286 -15.124.05329 ERGEBNIS

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Das BK ist ein Bündelberufskolleg und bietet Bildungsgänge in verschiedenen beruflichen und vollzeitschulischen Bereichen einschließlich der Bildungsgänge des Beruflichen Gymnasiums an. Die Schule besteht aus mehreren Gebäudeteilen und umfasst Unterrichts- und Fachräume sowie eine Dreifach-Sporthalle und eine Cafeteria.

Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirt-schaftlichkeitsgebots angestrebt. Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.

hoheitlich / verpflichtend freiwillig

Rechtsgrundlagen:

§§ 78 Abs. 2, 79 SchulG

Vorjahr: 4,26

Beschreibung des Produktes:

Beschreibung der angestrebten Ziele / Ergebnisse:

Kennzahlen:

Stand: 17.11.2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produktblatt

BK Meschede

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

Organisationseinheit

Produktverantwortlicher

03 Schulträgeraufgaben

01 Berufskollegs

FD 21 - Schulverwaltung

01

Leistung

Wolfgang Meier

Haushalt 2016

Personaleinsatz Beamte Tariflich Beschäftigte

E6 4,256

gesamt: 4,256

Schülerzahlen 2462 2395 2248 2210 02157

-davon Vollzeit 493 400 384 407 0351

-davon Berufsschule (duale Ausbildung) 1969 1955 1864 1803 01806

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030101 Berufskolleg Meschede

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7


418.719,75 371.221 402.371 392.751 382.452 376.2342 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuschüsse i.R. vonSchulpartnerschaften

4148100000 25.550,73 0 0 0 0 0

Erstattung vonSchülerbeförderungskostendurch Schüler

4148400000 16.197,25 7.500 15.000 15.000 15.000 15.000

Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausInvestitionszuwendungen

4161000000 248.604,97 257.504 253.788 244.063 238.716 233.845

Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausMitteln der Schulpauschale

4161100000 124.952,04 102.768 130.156 130.480 125.550 124.322

Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausMitteln derInvestitionspauschale

4161200000 3.414,76 3.449 3.427 3.208 3.186 3.067



Verwaltungsgebühren4311000000 410,00 0 0 0 0 0

Benutzungsentgelte4321100000 996,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


Mieten, Pachten4411000000 14.472,28 14.100 14.500 14.500 14.500 14.500

Vermischte Einnahmen4461110000 424,54 1.000 800 800 800 800

Ersatz von Fotokopierkosten4461120000 3.400,65 5.000 3.500 3.500 3.500 3.500

8.288,26 4.800 4.500 4.500 4.500 4.5006 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung der Kosten fürden EuropäischenComputerführerschein

4488145000 2.355,01 0 0 0 0 0

Erstattungen vonBewirtschaftungskosten(Strom etc.) durch Dritte

4488151000 5.933,25 4.800 4.500 4.500 4.500 4.500

539,00 0 0 0 0 07 Sonstige ordentliche Erträge

Auflösung/Herabsetzungvon Wertberichtigungen aufForderungen

4583000000 389,00 0 0 0 0 0

Ertrag aus dem Zugang vonAnlagegütern (ohneAuszahlung)

4589900000 150,00 0 0 0 0 0



447.250,48 397.121 426.671 417.051 406.752 400.53410 Ordentliche Erträge-187.973,43 -191.803 -204.504 -208.594 -212.766 -217.02211 Personalaufwendungen


-908.196,96 -1.043.600 -898.700 -913.051 -927.680 -942.59613 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung5211100000 -64.900,97 -116.000 -62.000 -62.000 -62.000 -62.000

Aufwendungen fürReparaturen undInstandsetzungsarbeitendes Hausmeisters

5211200000 -2.458,13 -3.500 -3.000 -3.030 -3.060 -3.091

Unterhaltung derAußenanlagen

5211300000 -17.859,52 -35.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000

Brandschutzmaßnahmen5211400000 -100.000,00 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

Strom5241100000 -93.943,52 -91.000 -91.000 -92.820 -94.676 -96.570

Heizung5241200000 -98.155,54 -143.500 -118.000 -120.360 -122.767 -125.223

Grundbesitzabgaben5241300000 -29.242,48 -40.000 -35.000 -35.700 -36.414 -37.142

Reinigung5241400000 -133.176,98 -154.100 -156.000 -159.120 -162.302 -165.548

Gebäude- undInventarversicherung

5241600000 -26.226,90 -27.000 -28.400 -28.968 -29.547 -30.138

Unterhaltung KFZ5251000000 -255,41 -500 -800 -808 -816 -824

Unterhaltung der Maschinen5255100000 -557,37 -1.000 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030

Wartungskosten5255110000 -26.168,09 -15.000 -15.000 -15.150 -15.302 -15.455

Unterhaltung der BGA5255300000 -4.247,96 -2.500 -4.000 -4.040 -4.080 -4.121

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2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7

EDV-Aufwand5255310000 -49,86 -500 -500 -505 -510 -515

Unterhaltung derBetriebsausstattung (techn.Geräte, Kopierer u.a.)

5255600000 -7.096,76 -10.000 -10.000 -10.100 -10.201 -10.303

Lernmittel nach demLernmittelfreiheitsgesetz

5271000000 -47.564,87 -53.000 -50.000 -51.000 -52.020 -53.060

Schülerbeförderung5279100000 -178.251,87 -250.000 -200.000 -204.000 -208.080 -212.242

Lehr- und Lernmittel fürden laufenden Schulbetrieb

5279200000 -10.899,66 -15.000 -11.000 -11.110 -11.221 -11.333

Schulveranstaltungen5279310000 -1.726,55 -2.000 -2.000 -2.020 -2.040 -2.061

Berufsinformationsbörse5279311000 -1.862,11 -3.500 -2.500 -2.525 -2.550 -2.576

Aufwendungen fürSchulpartnerschaften

5281014000 -41.285,22 -3.000 -5.000 -5.050 -5.101 -5.152

Werkunterricht5281111000 -15.493,25 -21.000 -18.000 -18.180 -18.362 -18.545

HauswirtschaftlicherUnterricht

5281210000 -4.418,93 -6.500 -5.500 -5.555 -5.611 -5.667

Aufwendungen EuropäischerComputerführerschein

5291860000 -2.355,01 0 0 0 0 0

-726.281,36 -692.011 -779.245 -735.350 -721.275 -699.24614 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen aufimmaterielle Anlagen

5701000000 0,00 0 -2.187 -2.239 -2.018 -2.013


5711000000 -2.285,06 -2.783 0 0 0 0

Abschreibungen aufGebäude, Aufbauten,Betriebsvorrichtungen

5711100000 -500.627,10 -476.727 -538.428 -513.021 -511.010 -501.833

Abschreibungen aufMaschinen

5711310000 -71.978,78 -71.258 -84.569 -82.295 -73.400 -64.338

Abschreibungen auftechnische Anlagen

5711320000 -6.258,41 -5.662 -7.166 -7.612 -7.501 -5.804

Abschreibungen aufFahrzeuge

5711330000 -2.082,05 -1.444 -2.079 -2.157 -2.336 -2.328

Abschreibungen auf BGAüber 410 Euro netto

5711410000 -141.260,92 -134.137 -144.816 -128.026 -125.010 -122.930

Abschreibungen auf BGAunter 410 Euro netto

5711420000 -38,96 0 0 0 0 0

Abschreibungen aufForderungen aus Vorjahren

5731100000 -410,70 0 0 0 0 0

RestbuchwertAnlagenabgang Ausbuchung

5732000000 -1.339,38 0 0 0 0 0

0,00 0 0 0 0 015 Transferaufwendungen

-125.996,30 -109.590 -110.829 -111.938 -113.056 -114.19016 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung fürstaatliche Lehrkräfte

5411210000 -4.235,36 0 0 0 0 0

Reisekosten5411300000 -153,78 -170 -163 -165 -166 -168

Pacht/Miete5422000000 -1.939,50 -2.000 -2.100 -2.121 -2.142 -2.164

GEZ-Gebühren5429130000 -215,76 -220 -216 -218 -220 -223

Büromaterial5431100000 -2.947,56 -5.500 -5.000 -5.050 -5.101 -5.152

Beschaffungen unter 410 €5431150002 -20.824,74 -12.750 -17.500 -17.675 -17.852 -18.030

Büromaterial (FD 12)5431199000 -49,75 0 0 0 0 0

Bücher und Zeitschriften5431200000 -1.935,27 -2.500 -2.200 -2.222 -2.244 -2.267

Telefongebühren5431300000 -3.036,72 -3.500 -3.700 -3.737 -3.774 -3.812

Aufwand Software (nicht FD13)

5431313100 -10.316,64 -2.500 -2.500 -2.525 -2.550 -2.576

Porto und Fracht5431400000 -1.924,97 -2.000 -2.000 -2.020 -2.040 -2.061

Bekanntmachungen5431710000 -189,58 0 0 0 0 0

Steuern, Versicherungen(KFZ)

5441000000 -424,33 -400 -450 -455 -459 -464

Leistungen beiGarderobenschäden

5441020000 0,00 -50 0 0 0 0

Schülerunfallversicherung5441110000 -77.802,34 -78.000 -75.000 -75.750 -76.508 -77.273

-1.948.448,05 -2.037.004 -1.993.278 -1.968.933 -1.974.777 -1.973.05417 Ordentliche Aufwendungen-1.501.197,57 -1.639.883 -1.566.607 -1.551.882 -1.568.025 -1.572.52018 ORDENTLICHES ERGEBNIS


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2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7



-1.501.197,57 -1.639.883 -1.566.607 -1.551.882 -1.568.025 -1.572.52022 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ




0,00 0 0 0 0 026 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-B


-1.510.897,81 -1.647.699 -1.576.811 -1.562.086 -1.578.229 -1.582.72429 ERGEBNIS

Seite 92

Das BK ist ein Berufskolleg mit dem Bildungsschwerpunkt Wirtschaft und Verwaltung, bietet Bildungsgänge in verschiedenen beruflichen und vollzeitschulischen Bereichen einschließlich der Bildungsgänge des Beruflichen Gymnasiums an und ist als Europaschule zertifiziert. Die Schule besteht aus mehreren Gebäudeteilen und umfasst Unterrichts- und Fachräume sowie eine Cafeteria.

Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt. Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.


Rechtsgrundlagen:

§§ 78 Abs. 2, 79 SchulG

Vorjahr: 1,78



Kennzahlen:

Stand: 17.11.2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produktblatt

BK Brilon

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt




01 Berufskollegs


02

Leistung

Wolfgang Meier

Haushalt 2016


E6 1,777

gesamt: 1,777

Schülerzahlen 755 721 780 753 0806

-davon Vollzeit 423 393 445 415 0477


T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030102 Berufskolleg Brilon

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7



Zuweisungen für laufendeZwecke vom Bund

4140000000 5.069,35 0 0 0 0 0


4148400000 15.285,30 8.000 15.000 15.000 15.000 15.000


4161000000 37.231,30 38.472 36.136 34.751 33.990 33.296


4161100000 17.903,00 18.094 18.649 18.695 17.989 17.813


300,00 0 0 0 0 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.



Mieten, Pachten4411000000 3.813,85 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600

Vermischte Einnahmen4461110000 1.173,35 100 300 300 300 300

Ersatz von Fotokopierkosten4461120000 0,00 500 0 0 0 0

180,00 0 0 0 0 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen,Kostenumlagen von übrigenBereichen

4488000000 180,00 0 0 0 0 0


Gutschriften undErstattungen ausBewirtschaftungsaufwendungen

4566120000 244,85 0 0 0 0 0





-507.247,10 -554.600 -546.600 -556.337 -566.264 -576.39013 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen



5211200000 -1.883,71 -2.000 -2.000 -2.020 -2.040 -2.061


5211300000 -12.963,20 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

Brandschutzmaßnahmen5211400000 0,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

Strom5241100000 -22.173,00 -22.900 -22.900 -23.358 -23.825 -24.302

Heizung5241200000 -74.102,81 -79.000 -75.500 -77.010 -78.550 -80.121


Reinigung5241400000 -38.408,40 -40.000 -41.000 -41.820 -42.656 -43.510


5241600000 -5.197,47 -5.500 -5.700 -5.814 -5.930 -6.049

Unterhaltung KFZ5251000000 -730,35 -2.000 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545

Wartungskosten5255110000 -5.416,79 -15.000 -10.000 -10.100 -10.201 -10.303


EDV-Aufwand5255310000 -39,99 -1.000 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030


5255600000 -2.255,04 -4.000 -4.000 -4.040 -4.080 -4.121


5271000000 -23.169,37 -25.000 -25.000 -25.500 -26.010 -26.530



5279200000 -2.257,89 -2.500 -2.500 -2.525 -2.550 -2.576


Aufwendungen für5281014000 -6.705,10 -5.000 -5.000 -5.050 -5.101 -5.152

Seite 93

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030102 Berufskolleg Brilon

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7Schulpartnerschaften



5701000000 0,00 0 -7.140 -7.309 -6.589 -6.571


5711000000 -7.459,79 -6.678 0 0 0 0


5711100000 -92.442,54 -94.497 -99.423 -94.731 -94.360 -92.665


5711310000 -1.385,85 -1.381 -1.628 -1.584 -1.413 -1.239


5711320000 -7.538,20 -6.820 -8.632 -9.170 -9.035 -6.992


5711330000 -3.452,72 -1.929 -3.447 -3.576 -3.873 -3.860


5711410000 -50.470,48 -59.284 -51.741 -45.742 -44.664 -43.921


5731100000 -654,85 0 0 0 0 0




5411210000 -3.901,83 0 0 0 0 0

Reisekosten5411300000 -39,28 -10 -42 -42 -43 -43

GEZ-Gebühren5429130000 -161,82 -220 -216 -218 -220 -223

Büromaterial5431100000 -1.833,12 -2.500 -2.000 -2.020 -2.040 -2.061

Beschaffung von Kleinteilenunter 60 €

5431150000 -9.497,81 0 0 0 0 0

Beschaffungen unter 410 €5431150002 0,00 -6.000 -9.500 -9.595 -9.691 -9.788

Büromaterial (FD 12)5431199000 -55,02 0 0 0 0 0




5431313100 -7.042,86 -6.500 -6.500 -6.565 -6.631 -6.697

Porto und Fracht5431400000 -1.154,55 -1.400 -1.400 -1.414 -1.428 -1.442



5441000000 -373,60 -400 -500 -505 -510 -515


5441020000 0,00 -50 0 0 0 0


Wertveränderungen beiForderungen

5473100000 -112,00 0 0 0 0 0

-817.075,29 -866.948 -866.178 -868.417 -878.608 -886.53617 Ordentliche Aufwendungen-735.874,29 -798.182 -792.493 -796.071 -807.729 -816.52718 ORDENTLICHES ERGEBNIS




-735.874,29 -798.182 -792.493 -796.071 -807.729 -816.52722 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ






-739.587,79 -801.808 -796.378 -799.956 -811.614 -820.41229 ERGEBNIS

Seite 94

Das BK ist ein Bündelberufskolleg und bietet Bildungsgänge in verschiedenen beruflichen und vollzeitschulischen Bereichen einschließlich der Bildungsgänge des Beruflichen Gymnasiums an. Eine Schulsozialarbeiterin des Hochsauerlandkreises ist als Übergangscoach an der Schule im Einsatz. Darüber hinaus ist auch eine biologisch-technische–Assistentin im Einsatz.Die Schule besteht aus mehreren Gebäudeteilen und umfasst Unterrichts- und Fachräume sowie eine Dreifach-Sporthalle mehrere Turnhallen und eine Cafeteria.

Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf gewährleisten zu können wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt. Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.


Rechtsgrundlagen:

§§ 78 Abs. 2, 79 SchulG

Vorjahr: 7,27



Kennzahlen:

Stand: 17.11.2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produktblatt

BK Olsberg

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt




01 Berufskollegs


03

Leistung

Wolfgang Meier

Haushalt 2016


E8 2

E6 5,269

gesamt: 7,269

Schülerzahlen 2533 2520 2550 2508 02566

-davon Vollzeit 1607 1577 1617 1614 01614


T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030103 Berufskolleg Olsberg

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7




4148400000 181.785,30 82.000 111.500 111.500 111.500 111.500


4161000000 200.057,65 204.485 188.906 181.668 177.688 174.062


4161100000 219.777,41 187.960 228.746 229.316 220.651 218.494


4161200000 14.457,75 11.078 14.508 13.579 13.486 12.983



Verwaltungsgebühren4311000000 1.100,00 0 0 0 0 0

Benutzungsentgelte4321100000 12.984,00 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000


Mieten, Pachten4411000000 8.076,23 3.500 5.400 5.400 5.400 5.400

Vermischte Einnahmen4461110000 1.138,20 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Ersatz von Fotokopierkosten4461120000 7.036,34 8.000 7.000 7.000 7.000 7.000

37.110,09 0 7.800 7.800 7.800 7.8006 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen,Kostenumlagen vom Bund

4480000000 19.267,18 0 0 0 0 0

Erstattungen,Kostenumlagen vom Land

4481000000 4.437,91 0 0 0 0 0

Kostenerstattungen durchBetriebe/Unternehmen

4482999999 5.700,00 0 0 0 0 0

Erstattungen vonBewirtschaftungskosten(Strom etc.) durch Dritte

4488151000 7.705,00 0 7.800 7.800 7.800 7.800

20.639,09 0 0 0 0 07 Sonstige ordentliche Erträge

Erträge ausAnlageabgängen

4542000000 4.500,00 0 0 0 0 0

Gutschriften undErstattungen vonGeschäftsaufwendungen

4566100000 -30.369,40 0 0 0 0 0


4566120000 2,29 0 0 0 0 0

Auflösung/Herabsetzungvon Rückstellungen

4582000000 46.506,20 0 0 0 0 0





-2.453.121,17 -2.230.550 -2.330.650 -2.370.851 -2.411.821 -2.453.57813 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen



5211200000 -1.414,40 -2.500 -2.500 -2.525 -2.550 -2.576


5211300000 -29.719,93 -20.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000

Brandschutzmaßnahmen5211400000 -35.000,00 0 0 0 0 0

Strom5241100000 -141.247,06 -139.600 -137.000 -139.740 -142.535 -145.385

Heizung5241200000 -128.616,25 -175.500 -162.000 -165.240 -168.545 -171.916


Reinigung5241400000 -206.407,66 -216.000 -221.100 -225.522 -230.032 -234.633

Sondermüllentsorgung5241500000 -1.260,70 -1.500 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545

Gebäude- undSeite 95


2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7Inventarversicherung5241600000 -35.020,27 -36.500 -38.500 -39.270 -40.055 -40.857

Unterhaltung KFZ5251000000 -5.761,52 -4.500 -4.500 -4.545 -4.590 -4.636

Wartungskosten5255110000 -61.201,75 -50.700 -58.700 -59.287 -59.880 -60.479


EDV-Aufwand5255310000 -2.614,97 -9.500 -9.000 -9.090 -9.181 -9.273


5255600000 -14.651,91 -25.000 -20.000 -20.200 -20.402 -20.606

Reparatur und Unterhaltungder Geräte zur Ausbildungder techn. Assistenten

5255700000 -34.104,46 -40.000 -40.000 -40.400 -40.804 -41.212


5271000000 -26.930,41 -30.000 -28.500 -29.070 -29.651 -30.244

Schülerbeförderung5279100000 -1.225.853,48 -1.140.500 -1.200.000 -1.224.000 -1.248.480 -1.273.450


5279200000 -13.869,75 -18.000 -18.000 -18.180 -18.362 -18.545


Werkunterricht5281111000 -128.708,72 -144.000 -144.000 -145.440 -146.894 -148.363


5281210000 -25.488,07 -25.000 -25.500 -25.755 -26.013 -26.273

Fortbildungsreihe zumThema Kinder,Naturwissenschaften-und-Technik

5281662000 -4.500,00 -5.000 -6.000 -6.060 -6.121 -6.182

-1.016.805,45 -1.022.311 -1.065.509 -1.000.374 -985.387 -956.18014 Bilanzielle Abschreibungen


5701000000 -342,72 0 -9.135 -9.352 -8.430 -8.407


5711000000 -9.201,64 -9.685 0 0 0 0


5711100000 -537.635,05 -542.741 -578.230 -550.944 -548.785 -538.929

Abschreibungen aufInfrastrukturvermögen

5711200000 -42.538,18 -42.472 -39.187 -39.055 -39.220 -39.385


5711310000 -42.637,86 -52.802 -50.096 -48.749 -43.480 -38.112


5711320000 -33.954,80 -31.525 -38.882 -41.305 -40.699 -31.493


5711330000 -10.232,87 -3.677 -10.216 -10.599 -11.479 -11.440


5711410000 -331.423,28 -339.409 -339.763 -300.370 -293.294 -288.414


5711420000 -50,37 0 0 0 0 0


5731100000 -8.788,68 0 0 0 0 0




5411210000 -10.697,12 0 0 0 0 0

Reisekosten5411300000 -456,60 -510 -485 -490 -495 -500

Pacht/Miete5422000000 -1.826,27 -2.000 -2.000 -2.020 -2.040 -2.061

GEZ-Gebühren5429130000 -215,76 -216 -216 -218 -220 -223

Büromaterial5431100000 -1.206,13 -2.500 -2.500 -2.525 -2.550 -2.576


5431150000 -217,17 0 0 0 0 0


Büromaterial (FD 12)5431199000 -15,10 0 0 0 0 0




5431313100 -10.908,25 -6.000 -10.000 -10.100 -10.201 -10.303

Porto und Fracht5431400000 -5.064,46 -4.500 -5.000 -5.050 -5.101 -5.152

Vermische Aufwendungen5431555000 -70,00 0 0 0 0 0


Aufwand für den Erwerbvon

5431999999 -6.849,71 0 0 0 0 0

Seite 96


2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7Vermögensgegenständen(Festwerte)Steuern, Versicherungen(KFZ)

5441000000 -770,48 -800 -800 -808 -816 -824


5441020000 0,00 -50 0 0 0 0


Mitgliedsbeitrag BAG derAusbildungsstätten fürHeilerziehungspflege undHeilerziehung

5443150000 -345,00 -230 -230 -232 -235 -237


5473100000 -2.295,00 0 0 0 0 0

Aufwendungen für nichtrückzahlbare Zuweisungenfür Investitionen

5494000000 -425,04 -425 -425 -425 -425 -425











-3.342.835,53 -3.276.238 -3.359.230 -3.350.771 -3.398.535 -3.426.58329 ERGEBNIS

Seite 97

Das BK ist ein Bündelberufskolleg und bietet Bildungsgänge in verschiedenen beruflichen und vollzeitschulischen Bereichen einschließlich der Bildungsgänge des Beruflichen Gymnasiums an. Die Schule besteht aus mehreren Gebäudeteilen und umfasst Unterrichts- und Fachräume.



Rechtsgrundlagen:

§§ 78 Abs. 2, 79 SchulG

Vorjahr: 3,49



Kennzahlen:

Stand: 17.11.2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produktblatt

BK Am Eichholz, Arnsberg

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt




01 Berufskollegs


05

Leistung

Wolfgang Meier

Haushalt 2016


E6 2,99

E5 0,5

gesamt: 3,490

Schülerzahlen 1333 1302 1287 1265 01283

-davon Vollzeit 696 977 640 724 0652

-davon Beurfsschule (duale Ausbildung) 637 625 647 541 0631

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030105 Berufskolleg am Eichholz Arnsberg

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7




4148400000 3.286,70 2.500 3.000 3.000 3.000 3.000


4161000000 139.211,24 177.747 165.990 159.630 156.133 152.947


4161100000 21.193,71 17.182 22.076 22.131 21.295 21.087


4161200000 574,95 420 577 540 536 516



Benutzungsentgelte4321100000 4.834,50 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000


Mieten, Pachten4411000000 706,90 700 630 630 630 630

Vermischte Einnahmen4461110000 1.819,93 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

Ersatz von Fotokopierkosten4461120000 294,42 400 300 300 300 300


Erstattungen,Kostenumlagen vom Land

4481000000 864,00 0 0 0 0 0



4589900000 470,00 0 0 0 0 0








5211200000 -3.958,88 -3.000 -3.000 -3.030 -3.060 -3.091


5211300000 -3.544,89 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000 -8.000

Brandschutzmaßnahmen5211400000 -20.000,00 -40.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

Kosten den Betriebes derTurnhalle

5232180000 -18.940,14 -75.000 -50.000 -50.500 -51.005 -51.515

Strom5241100000 -28.658,20 -32.500 -30.500 -31.110 -31.732 -32.367

Heizung5241200000 -43.470,57 -63.000 -54.000 -55.080 -56.182 -57.305


Reinigung5241400000 -72.328,38 -74.900 -76.500 -78.030 -79.591 -81.182


5241600000 -10.659,57 -11.200 -11.500 -11.730 -11.965 -12.204

Wartungskosten5255110000 -5.677,87 -7.000 -7.000 -7.070 -7.141 -7.212


EDV-Aufwand5255310000 0,00 -500 -500 -505 -510 -515


5255600000 -4.589,15 -5.500 -7.000 -7.070 -7.141 -7.212


5271000000 -27.165,68 -24.800 -25.000 -25.500 -26.010 -26.530



5279200000 -8.386,93 -9.000 -9.000 -9.090 -9.181 -9.273


Seite 99


2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7

Kosten der Erstellung vonMittagsmahlzeiten

5281030000 0,00 -1.500 0 0 0 0

Werkunterricht5281111000 -5.687,47 -8.500 -8.000 -8.080 -8.161 -8.242


5281210000 -13.224,89 -15.000 -14.000 -14.140 -14.281 -14.424

Fortbildungsreihe zumThema Kinder,Naturwissenschaften-und-Technik

5281662000 -7.000,00 -5.000 -6.000 -6.060 -6.121 -6.182

Umlagenzahlung an dieKDVZ

5295500000 -19,95 -60 -60 -61 -61 -62



5701000000 -120,27 0 -580 -594 -535 -534


5711000000 -485,87 -830 0 0 0 0


5711100000 -238.954,65 -297.496 -256.997 -244.870 -243.910 -239.530


5711310000 -2.220,02 -2.354 -2.608 -2.538 -2.264 -1.984


5711320000 -3.507,42 -3.236 -4.016 -4.266 -4.204 -3.253


5711330000 -1.177,76 -844 -1.176 -1.220 -1.321 -1.317


5711410000 -52.180,39 -49.306 -53.493 -47.291 -46.177 -45.408


5711420000 -55,84 0 0 0 0 0


5731100000 -518,65 0 0 0 0 0


5732000000 -84,08 0 0 0 0 0




5411210000 -9.524,23 0 0 0 0 0

Reisekosten5411300000 -91,70 0 -97 -98 -99 -100

GEZ-Gebühren5429130000 -215,76 -216 -216 -218 -220 -223

Büromaterial5431100000 -2.733,80 -2.000 -2.400 -2.424 -2.448 -2.473


Büromaterial (FD 12)5431199000 -25,05 0 0 0 0 0




5431313100 -5.144,69 -1.500 -3.000 -3.030 -3.060 -3.091

Porto und Fracht5431400000 -2.400,00 -2.200 -2.200 -2.222 -2.244 -2.267


5441020000 0,00 -50 0 0 0 0



5473100000 -483,00 0 0 0 0 0

-1.126.330,93 -1.359.687 -1.278.017 -1.276.209 -1.290.428 -1.300.94917 Ordentliche Aufwendungen-953.074,58 -1.156.738 -1.081.444 -1.085.978 -1.104.534 -1.118.46918 ORDENTLICHES ERGEBNIS




-953.074,58 -1.156.738 -1.081.444 -1.085.978 -1.104.534 -1.118.46922 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ




Seite 100


2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7



-958.209,43 -1.163.605 -1.086.964 -1.091.498 -1.110.054 -1.123.98929 ERGEBNIS

Seite 101

Das BK ist ein Bündelberufskolleg und bietet Bildungsgänge in verschiedenen beruflichen und vollzeitschulischen Bereichen einschließlich der Bildungsgänge des Beruflichen Gymnasiums an. Die Schule besteht aus mehreren Gebäudeteilen und umfasst Unterrichts- und Fachräume sowie eine Dreifach-Sporthalle und eine Cafeteria.



Rechtsgrundlagen:

§§ 78 Abs. 2, 79 SchulG

Vorjahr: 5,28



Kennzahlen:

Stand: 17.11.2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produktblatt

BK Berliner Platz, Arnsberg

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt




01 Berufskollegs


07

Leistung

Wolfgang Meier

Haushalt 2016


E6 5,282

gesamt: 5,282

Schülerzahlen 2441 2451 2427 2241 02337

-davon Vollzeit 1065 981 1025 906 0969


T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030107 Berufskolleg Neheim Berliner Platz

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7




4148400000 5.974,98 2.500 5.500 5.500 5.500 5.500


4161000000 161.670,60 337.254 317.313 305.154 298.468 292.377


4161100000 62.859,17 51.271 65.477 65.640 63.160 62.543


4161200000 2.816,98 2.659 2.827 2.646 2.628 2.530





Mieten, Pachten4411000000 18.011,29 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400


Ersatz von Fotokopierkosten4461120000 265,35 1.000 800 800 800 800

12.872,42 0 0 0 0 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen,Kostenumlagen vom Bund

4480000000 12.872,42 0 0 0 0 0



4566120000 12.542,96 0 0 0 0 0


4583000000 556,00 0 0 0 0 0


4589900000 470,00 0 0 0 0 0





-984.128,49 -1.249.300 -965.600 -982.608 -999.943 -1.017.62013 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen



5211200000 -1.879,48 -3.000 -3.000 -3.030 -3.060 -3.091


5211300000 -20.330,53 -18.700 -13.700 -13.700 -13.700 -13.700

Brandschutzmaßnahmen5211400000 -40.000,00 -200.000 0 0 0 0

Erstattung vonPersonalkosten

5232400000 -16.622,22 0 0 0 0 0

Erstattung anteiligerPersonalkosten desHausmeisters an Dritte (u.aGemeinde Eslohe)

5232500000 -2.130,10 0 0 0 0 0

Strom5241100000 -58.165,04 -59.500 -57.500 -58.650 -59.823 -61.019

Heizung5241200000 -123.054,11 -135.000 -132.500 -135.150 -137.853 -140.610


Reinigung5241400000 -120.410,25 -142.100 -143.500 -146.370 -149.297 -152.283


5241600000 -18.119,80 -19.200 -19.900 -20.298 -20.704 -21.118

Unterhaltung KFZ5251000000 -276,22 -3.000 -3.000 -3.030 -3.060 -3.091

Wartungskosten5255110000 -27.585,04 -24.800 -23.800 -24.038 -24.278 -24.521


Seite 103


2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7

EDV-Aufwand5255310000 -1.024,72 -9.000 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545


5255600000 -4.259,28 -10.000 -10.000 -10.100 -10.201 -10.303


5271000000 -56.955,81 -60.000 -58.500 -59.670 -60.863 -62.081



5279200000 -19.815,01 -20.300 -21.000 -21.210 -21.422 -21.636


Werkunterricht5281111000 -32.352,15 -33.000 -33.000 -33.330 -33.663 -34.000



5701000000 -1.279,33 0 -10.265 -10.508 -9.473 -9.447


5711000000 -9.446,19 -7.836 0 0 0 0


5711100000 -353.652,55 -579.006 -380.356 -362.408 -360.987 -354.504


5711310000 -15.377,82 -18.116 -18.068 -17.582 -15.682 -13.746


5711320000 -3.488,39 -2.971 -3.995 -4.244 -4.182 -3.236


5711330000 -4.420,45 -3.164 -4.413 -4.578 -4.958 -4.942


5711410000 -138.944,83 -139.593 -142.441 -125.926 -122.960 -120.913


5711420000 -7,89 0 0 0 0 0


5731100000 -821,66 0 0 0 0 0


5732000000 -169,95 0 0 0 0 0



Aus- und Fortbildung5411200000 -81,80 0 0 0 0 0


5411210000 -8.756,92 0 0 0 0 0

Reisekosten5411300000 -119,67 -190 -127 -128 -130 -131

GEZ-Gebühren5429130000 -161,82 -216 -216 -218 -220 -223

Büromaterial5431100000 -4.090,47 -5.000 -5.000 -5.050 -5.101 -5.152


5431150000 -303,27 0 0 0 0 0


Büromaterial (FD 12)5431199000 -42,94 0 0 0 0 0




5431313100 -11.706,25 -9.000 -10.000 -10.100 -10.201 -10.303

Porto und Fracht5431400000 -3.522,54 -3.000 -3.500 -3.535 -3.570 -3.606




5441000000 -1.541,67 -1.600 -1.600 -1.616 -1.632 -1.648


5441020000 0,00 -50 0 0 0 0



5473100000 -1.780,00 0 0 0 0 0





Seite 104


2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7







-1.636.784,06 -1.957.834 -1.511.849 -1.513.221 -1.539.334 -1.559.08129 ERGEBNIS

Seite 105

Die Roman-Herzog-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "emotionale und soziale Entwicklung" (Primarstufe und Sekundarstufe I) die im Wesentlichen von Schülerinnen und Schülern aus dem Altkreis Brilon (Marsberg, Brilon, Winterberg, Hallenberg, Medebach, Olsberg) besucht wird. Die Schule wird als erweiterte Ganztagsschule geführt. Eine Schulsozialarbeiterin des Hochsauerlandkreises unterstützt die soziale Arbeit an der Schule.Der Transport der Schüler zur Schule erfolgt im Rahmen eines vom Schulträger eingerichteten und organisierten Schülerspezialverkehrs.

Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf und eine adäquate sonderpädagogische Förderung gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt. Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.


Rechtsgrundlagen:

§§ 78, 79 SchulG

Vorjahr: 2,15



Kennzahlen:

Stand: 17.11.2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produktblatt

Roman-Herzog-Schule Brilon

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt




02 Förderschulen


01

Leistung

Wolfgang Meier

Haushalt 2016


S11 1

E6 1,149

gesamt: 2,149

Schülerzahlen 208 197 205 209 0214

Kosten des Schülerspezialverkehrs 504232,42 500553,85 538348,18 0 0611592,52

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030201 Roman-Herzog-Schule -emot.u.soz. Förderschule Brilon

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7



Zuweisungen für laufendeZwecke vom Land

4141000000 189.886,68 165.000 180.000 180.000 180.000 180.000


4161000000 70.898,95 73.305 69.201 66.549 65.091 63.763


4161100000 3.401,90 2.893 3.544 3.553 3.419 3.385


4161200000 20.866,78 15.252 20.940 19.600 19.465 18.739




Mieten und Nebenkosten4411100000 940,00 0 0 0 0 0

Erlöse aus dem Verkauf vonMittagsmahlzeiten

4421200000 29.056,04 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Nutzungsentgelte4462000000 750,00 0 0 0 0 0




4566100000 130,00 0 0 0 0 0





-981.982,25 -908.650 -1.050.200 -1.067.682 -1.085.542 -1.103.67913 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen



5211200000 -649,68 -1.000 -5.000 -5.050 -5.101 -5.152


5211300000 -6.349,72 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000


5232500000 -4.483,87 0 0 0 0 0

Erstattung von Personal-und Sachaufwand an Dritte

5238200000 -177.989,91 -165.000 -185.000 -186.821 -188.718 -190.580

Strom5241100000 -17.742,71 -17.500 -17.500 -17.850 -18.207 -18.571

Heizung5241200000 -9.674,04 -13.000 -12.200 -12.444 -12.693 -12.947


Reinigung5241400000 -42.517,95 -43.700 -48.800 -49.776 -50.772 -51.787


5241600000 -3.528,14 -3.800 -3.900 -3.978 -4.058 -4.139

Unterhaltung KFZ5251000000 -372,36 -500 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030

Wartungskosten5255110000 -5.974,00 -3.300 -3.300 -3.333 -3.366 -3.400


EDV-Aufwand5255310000 0,00 -500 -500 -505 -510 -515


5255600000 -1.242,52 -1.850 -4.000 -4.040 -4.080 -4.121


5271000000 -13.425,81 -13.500 -13.500 -13.770 -14.045 -14.326



5279200000 -3.135,50 -4.000 -4.000 -4.040 -4.080 -4.121


Seite 106


2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7

Fahrtkosten im Rahmen vonSchul- u.Unterrichtsveranstaltungen

5279400000 -5.901,89 -10.000 -10.000 -10.100 -10.201 -10.303


5281030000 -51.450,64 -45.000 -50.000 -50.500 -51.005 -51.515

Werkunterricht5281111000 -3.861,27 -4.000 -4.000 -4.040 -4.080 -4.121


5281210000 -757,73 -1.500 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545

Kosten desSchwimmunterrichts

5291100000 -4.275,72 -10.000 -9.000 -9.090 -9.181 -9.273


5295500000 -79,80 0 0 0 0 0



5701000000 0,00 0 -115 -118 -106 -106


5711000000 -120,30 -244 0 0 0 0


5711100000 -86.415,79 -88.330 -92.941 -88.555 -88.208 -86.624


5711320000 -759,96 -688 -870 -924 -911 -705


5711330000 -2.686,41 -1.880 -2.682 -2.782 -3.013 -3.003


5711410000 -24.839,42 -22.714 -25.464 -22.512 -21.981 -21.616


5731100000 -19,58 0 0 0 0 0





5411210000 -1.653,90 0 0 0 0 0

Reisekosten5411300000 -377,22 -220 -401 -405 -409 -413

Pacht/Miete5422000000 0,00 0 -40.000 -40.400 -40.804 -41.212

GEZ-Gebühren5429130000 -215,76 -214 -216 -218 -220 -223

Büromaterial5431100000 -1.068,27 -3.000 -3.000 -3.030 -3.060 -3.091


5431150000 -230,74 0 0 0 0 0


Büromaterial (FD 12)5431199000 -17,89 0 0 0 0 0




5431313100 -2.345,64 -750 -2.400 -2.424 -2.448 -2.473

Porto und Fracht5431400000 -759,80 -700 -750 -758 -765 -773



5441000000 -305,07 -400 -450 -455 -459 -464


5441020000 0,00 -50 0 0 0 0



5473100000 -29,00 0 0 0 0 0

-1.240.514,29 -1.174.960 -1.373.275 -1.386.742 -1.407.148 -1.426.40117 Ordentliche Aufwendungen-924.583,94 -888.510 -1.069.590 -1.087.040 -1.109.173 -1.130.51418 ORDENTLICHES ERGEBNIS




-924.583,94 -888.510 -1.069.590 -1.087.040 -1.109.173 -1.130.51422 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄ


Seite 107


2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7





-926.951,25 -890.862 -1.072.071 -1.089.521 -1.111.654 -1.132.99529 ERGEBNIS

Seite 108

Die Martinsschule Dorlar ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "emotionale und soziale Entwicklung" (Primarstufe und Sekundarstufe I), die im Wesentlichen von Schülern aus den Kommunen Eslohe, Meschede, Schmallenberg und Bestwig besucht wird. Der Transport der Schüler zur Schule erfolgt im Rahmen eines vom Schulträger eingerichteten und organisierten Schülerspezialverkehrs. Ein großer Teil der Schüler stammt aus der benachbarten Jugendhilfe-Einrichtung Martinswerk Dorlar.

Um einen ordnungsgemäßen Unterrichtsablauf und eine adäquate sonderpädagogische För-derung gewährleisten zu können, wird eine ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schule unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebots angestrebt. Hierzu zählen vor allem Bereitstellung und Unterhaltung der Gebäude, die Ausstattung der Klassen und Fachräume, Lehrerzimmer, Pausen- und Aufenthaltsräume, des Schulhofs und der sonstigen schulischen Einrichtungen. Ebenfalls müssen Lehr- und Lernmittel in notwendigem Umfang angeschafft werden.


Rechtsgrundlagen:

§§ 78, 79 SchulG

Vorjahr: 0,78



Kennzahlen:

Stand: 17.11.2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produktblatt

Martinsschule Dorlar

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt




02 Förderschulen


02

Leistung

Wolfgang Meier

Haushalt 2016


E6 0,779

gesamt: 0,779

Schülerzahlen 119 119 121 117 0120


T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030202 Martinsschule Dorlar -emot.u.soz. Förderschule Dorlar

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7




4161000000 552,82 571 523 503 492 482


4161100000 1.581,02 1.384 1.647 1.651 1.589 1.573


4161200000 4.026,84 2.943 4.041 3.782 3.756 3.616



0,00 0 0 0 0 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte





6.160,68 4.898 6.211 5.936 5.837 5.67110 Ordentliche Erträge-36.335,57 -37.845 0 0 0 011 Personalaufwendungen





5211200000 -1.610,55 -800 -800 -808 -816 -824


5211300000 -5.683,28 -20.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

Strom5241100000 -14.584,83 -14.100 -14.100 -14.382 -14.670 -14.963

Heizung5241200000 -8.233,93 -12.500 -12.500 -12.750 -13.005 -13.265


Reinigung5241400000 -29.824,24 -31.300 -32.000 -32.640 -33.293 -33.959


5241600000 -2.958,90 -3.200 -3.200 -3.264 -3.329 -3.396

Unterhaltung KFZ5251000000 -586,19 -400 -400 -404 -408 -412

Wartungskosten5255110000 -5.535,21 -6.000 -6.000 -6.060 -6.121 -6.182


EDV-Aufwand5255310000 -51,82 -100 -100 -101 -102 -103


5255600000 -847,73 -2.500 -2.000 -2.020 -2.040 -2.061


5271000000 -6.135,84 -6.500 -6.500 -6.630 -6.763 -6.898



5279200000 -5.746,49 -4.000 -6.000 -6.060 -6.121 -6.182

Schulveranstaltungen5279310000 -946,76 -1.000 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030

Werkunterricht5281111000 -813,38 -2.000 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545


5281210000 -1.377,04 -1.700 -1.600 -1.616 -1.632 -1.648


5291100000 -1.010,94 -1.800 -1.800 -1.818 -1.836 -1.855


5295500000 -19,95 -20 -20 -20 -20 -21



5701000000 0,00 0 -38 -39 -35 -35


5711000000 -39,78 -55 0 0 0 0

Abschreibungen aufGebäude, Aufbauten,

5711100000 -65.187,67 -66.636 -70.110 -66.802 -66.540 -65.345

Seite 109

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030202 Martinsschule Dorlar -emot.u.soz. Förderschule Dorlar

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7BetriebsvorrichtungenAbschreibungen aufMaschinen

5711310000 -527,89 -531 -620 -603 -538 -472


5711320000 -2.883,83 -2.609 -3.302 -3.508 -3.456 -2.675


5711410000 -20.564,34 -18.917 -21.082 -18.638 -18.199 -17.896





5411210000 -2.328,72 0 0 0 0 0

Reisekosten5411300000 -20,40 0 -22 -22 -22 -23

GEZ-Gebühren5429130000 -215,76 -216 -216 -218 -220 -223

Kosten desHausmeisterdienstes

5429800000 -29.764,36 -31.000 -31.000 -31.310 -31.623 -31.939

Büromaterial5431100000 -1.154,94 -1.200 -1.200 -1.212 -1.224 -1.236


Büromaterial (FD 12)5431199000 -7,16 0 0 0 0 0




5431313100 -1.132,21 -600 -800 -808 -816 -824

Porto und Fracht5431400000 -541,35 -700 -700 -707 -714 -721


5441000000 -184,97 -200 -200 -202 -204 -206


5441020000 0,00 -50 0 0 0 0











-850,38 -958 -788 -788 -788 -78828 Aufwendundungen int Leistungsbezieh.

-422.363,66 -417.939 -386.587 -386.264 -390.596 -393.57029 ERGEBNIS

Seite 110

Die Ruth-Cohn-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "emotionale und soziale Entwicklung" (Sekundarstufe I), die im Wesentlichen von Schülern aus den Städten Sundern und Arnsberg besucht wird. Der Transport der Schüler zur Schule erfolgt im Rahmen eines vom Schulträger eingerichteten und organisierten Schülerspezialverkehrs sowie mittels öffentlicher Verkehrsmittel.



Rechtsgrundlagen:

§§ 78, 79 SchulG

Vorjahr: 0,39



Kennzahlen:

Stand: 17.11.2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produktblatt

Ruth-Cohn-Schule Arnsberg

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt




02 Förderschulen


03

Leistung

Wolfgang Meier

Haushalt 2016


E6 0,385

gesamt: 0,385

Schülerzahlen 83 73 75 78 078


T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030203 Ruth-Cohn-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7




4161000000 36.061,60 37.263 35.030 33.688 32.950 32.278


4161100000 2.095,44 1.834 2.183 2.188 2.106 2.085


4161200000 19.419,40 16.150 19.487 18.240 18.114 17.438







4566120000 2.043,47 0 0 0 0 0



59.619,91 55.247 56.700 54.116 53.170 51.80110 Ordentliche Erträge-11.607,34 0 -54.611 -55.703 -56.817 -57.95411 Personalaufwendungen





5211200000 -871,57 -1.000 -1.100 -1.111 -1.122 -1.133


5211300000 -3.163,39 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000 -12.000

Strom5241100000 -5.865,91 -5.800 -5.700 -5.814 -5.930 -6.049

Heizung5241200000 -8.065,04 -9.100 -8.500 -8.670 -8.843 -9.020


Reinigung5241400000 -21.774,25 -22.700 -23.500 -23.970 -24.449 -24.938


5241600000 -2.653,58 -2.900 -2.850 -2.907 -2.965 -3.024

Wartungskosten5255110000 -542,49 -3.000 -3.000 -3.030 -3.060 -3.091

Unterhaltung der BGA5255300000 0,00 -1.000 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030

EDV-Aufwand5255310000 0,00 -200 -200 -202 -204 -206


5255600000 -132,80 -400 -500 -505 -510 -515


5271000000 -3.062,70 -3.500 -3.500 -3.570 -3.641 -3.714



5279200000 -3.975,58 -4.000 -4.000 -4.040 -4.080 -4.121


Werkunterricht5281111000 -1.871,06 -3.000 -2.500 -2.525 -2.550 -2.576


5281210000 -1.920,50 -2.500 -2.400 -2.424 -2.448 -2.473


5291100000 -6.975,00 -8.000 -8.000 -8.080 -8.161 -8.242


5295500000 -19,95 -20 -20 -20 -20 -21



5701000000 0,00 0 -182 -186 -168 -167


5711000000 -190,12 -336 0 0 0 0

Seite 111

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030203 Ruth-Cohn-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7


5711100000 -57.905,53 -59.192 -62.278 -59.339 -59.107 -58.045


5711310000 -15,81 0 -19 -18 -16 -14


5711320000 0,00 -7.580 0 0 0 0


5711410000 -20.016,09 -18.429 -20.520 -18.141 -17.714 -17.419




5411210000 -432,67 0 0 0 0 0

GEZ-Gebühren5429130000 0,00 -216 -216 -218 -220 -223

Kosten desHausmeisterdienstes

5429800000 -20.586,93 -22.000 -22.000 -22.220 -22.442 -22.667

Büromaterial5431100000 -3.751,00 -3.500 -3.800 -3.838 -3.876 -3.915


5431150000 -2.928,81 0 0 0 0 0

Beschaffungen unter 410 €5431150002 -116,02 -2.000 -2.000 -2.020 -2.040 -2.061

Büromaterial (FD 12)5431199000 -7,16 0 0 0 0 0




5431313100 -1.267,60 -750 -750 -758 -765 -773

Porto und Fracht5431400000 -655,70 -400 -700 -707 -714 -721












-239.311,99 -280.551 -330.816 -332.994 -338.257 -343.36529 ERGEBNIS

Seite 112

Die Franz-Josef-Koch-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Sprache" (Primarstufe und Erprobungsstufe), die im Wesentlichen von Schülern aus den Städten Sundern und Arnsberg besucht wird. Die Schule verfügt über ein Angebot im offenen Ganztag für 50 Schülerinnen und Schüler. Der Transport der Schüler zur Schule erfolgt im Rahmen eines vom Schulträger eingerichteten und organisierten Schülerspezialverkehrs.



Rechtsgrundlagen:

§§ 78, 79 SchulG

Vorjahr: 1,06



Kennzahlen:

Stand: 17.11.2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produktblatt

Franz-Joseph-Koch-Schule Arnsberg

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt




02 Förderschulen


04

Leistung

Wolfgang Meier

Haushalt 2016


E6 0,564

E5 0,5

gesamt: 1,064

Schülerzahlen 186 160 160 135 0152


T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030204 Franz-Joseph-Koch-Schule Arnsberg -Förderschule Sprache

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7



Landeszuwendung zu denBetriebskosten f.d. "OffeneGanztagsschule"

4141260000 103.835,00 101.000 101.000 101.000 101.000 101.000

ZuweisungLandesprogramm Kulturund Schule

4141380000 820,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


4161000000 393,85 407 382 367 359 352


4161100000 28.786,43 25.059 29.985 30.060 28.924 28.641


4161200000 5.881,57 4.299 5.902 5.524 5.486 5.282



Benutzungsgebühren4321000000 9.562,00 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500


Mieten, Pachten4411000000 37.441,32 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000


4421200000 13.474,80 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000




Spenden4565200000 1.500,00 0 0 0 0 0








5211200000 -1.776,29 -1.700 -1.700 -1.717 -1.734 -1.752


5211300000 -14.839,74 -20.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

Personal-/Sachkosten ausKooperationsverträgen imRahmen der "OffenenGanztagsschule"

5238100000 -130.723,41 -120.000 -120.000 -121.200 -122.412 -123.636

Strom5241100000 -11.056,37 -10.700 -10.700 -10.914 -11.132 -11.355

Heizung5241200000 -7.947,39 -12.500 -12.500 -12.750 -13.005 -13.265


Reinigung5241400000 -32.702,19 -34.500 -35.500 -36.210 -36.934 -37.673


5241600000 -2.689,36 -3.000 -3.000 -3.060 -3.121 -3.184

Wartungskosten5255110000 -5.745,45 -7.800 -15.600 -15.756 -15.914 -16.073

Unterhaltung der BGA5255300000 0,00 -1.500 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545

EDV-Aufwand5255310000 0,00 -400 -400 -404 -408 -412


5255600000 -1.040,40 -2.000 -2.000 -2.020 -2.040 -2.061


5271000000 -2.127,68 -4.000 -4.000 -4.080 -4.162 -4.245



5279200000 -6.986,69 -5.500 -5.500 -5.555 -5.611 -5.667

SchulveranstaltungenSeite 113


2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 75279310000 -3.274,48 -1.500 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545


5281030000 -29.402,03 -37.000 -37.000 -37.370 -37.744 -38.121

Kosten der pädagogischenVormittagsbetreuung

5281032000 -60.000,00 -65.000 -65.000 -65.650 -66.307 -66.970

Werkunterricht5281111000 -1.109,87 -1.400 -1.400 -1.414 -1.428 -1.442

Zuweisung aus demProgramm "Kultur undSchule"

5281412000 -1.525,00 -2.500 -2.500 -2.525 -2.550 -2.576


5291100000 -2.829,40 -3.000 -3.000 -3.030 -3.060 -3.091


5295500000 -19,95 0 -200 -202 -204 -206



5701000000 0,00 0 -230 -235 -212 -212


5711000000 -239,88 -423 0 0 0 0


5711100000 -86.322,18 -88.240 -92.840 -88.459 -88.112 -86.530


5711310000 -206,63 -509 -243 -236 -211 -185


5711320000 -273,11 -942 -313 -333 -328 -254


5711330000 -1.184,05 -849 -1.182 -1.226 -1.328 -1.324


5711410000 -15.693,23 -15.281 -16.088 -14.223 -13.888 -13.657


5731100000 -220,00 0 0 0 0 0


5732000000 -75,67 0 0 0 0 0





5411210000 -935,14 0 0 0 0 0

Pacht/Miete5422000000 -56.403,44 -57.500 -52.000 -52.520 -53.045 -53.576

GEZ-Gebühren5429130000 -215,76 -216 -216 -218 -220 -223

Büromaterial5431100000 -1.904,98 -2.000 -2.000 -2.020 -2.040 -2.061


5431150000 -1.517,24 0 0 0 0 0


Büromaterial (FD 12)5431199000 -10,74 0 0 0 0 0

Bücher und Zeitschriften5431200000 -346,30 -1.000 -800 -808 -816 -824

Telefongebühren5431300000 -842,29 -1.000 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030


5431313100 -1.387,69 -750 -750 -758 -765 -773

Porto und Fracht5431400000 -759,18 -650 -800 -808 -816 -824

Kosten der Verlegung vonDienststellen

5431448000 -1.285,20 -700 0 0 0 0



5473100000 -34,00 0 0 0 0 0


5494000000 -634,92 -635 -635 -635 -635 -635






Seite 114


2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7






-617.103,91 -710.045 -668.770 -674.415 -686.671 -697.16129 ERGEBNIS

Seite 115

Die Georg-Friedrich-Daumer-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Sprache" (Primarstufe), die im Wesentlichen von Schülerinnen und Schülern aus dem Altkreis Brilon (Marsberg, Brilon, Winterberg, Hallenberg, Medebach, Olsberg) besucht wird.Der Transport der Schüler zur Schule erfolgt im Rahmen eines vom Schulträger eingerichteten und organisierten Schülerspezialverkehrs.



Rechtsgrundlagen:

§§ 78, 79 SchulG

Vorjahr: 0,48



Kennzahlen:

Stand: 17.11.2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produktblatt

Georg-Friedrich-Daumer-Schule Brilon

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt




02 Förderschulen


05

Leistung

Wolfgang Meier

Haushalt 2016


E6 0,484

gesamt: 0,484



T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030205 Georg-Friedrich-Daumer-Schule Brilon -Förderschule Sprache

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7



ZuweisungLandesprogramm Kulturund Schule

4141380000 2.360,00 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200


4161000000 500,66 517 477 459 449 440


4161100000 580,50 470 605 607 584 578


4161200000 3.630,68 2.654 3.643 3.410 3.386 3.260







4566120000 341,15 0 0 0 0 0








5211200000 -235,46 -500 -500 -505 -510 -515


5211300000 -4.742,52 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000

Strom5241100000 -5.752,00 -6.000 -5.800 -5.916 -6.034 -6.155

Heizung5241200000 -17.020,68 -18.500 -18.500 -18.870 -19.247 -19.632


Reinigung5241400000 -17.638,56 -18.300 -19.000 -19.380 -19.768 -20.163


5241600000 -2.075,15 -2.300 -2.300 -2.346 -2.393 -2.441

Unterhaltung der Maschinen5255100000 0,00 -100 -100 -101 -102 -103

Wartungskosten5255110000 -4.823,57 -2.000 -2.000 -2.020 -2.040 -2.061

Unterhaltung der BGA5255300000 -957,19 -1.000 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030

EDV-Aufwand5255310000 0,00 -150 -150 -152 -153 -155


5255600000 -655,22 -1.000 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030


5271000000 -1.890,42 -2.000 -2.000 -2.040 -2.081 -2.122



5279200000 -3.474,04 -2.700 -3.500 -3.535 -3.570 -3.606


Kosten der pädagogischenVormittagsbetreuung

5281032000 -4.524,00 -8.000 -6.500 -6.565 -6.631 -6.697

Werkunterricht5281111000 -491,36 -1.000 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030

Zuweisung aus demProgramm "Kultur undSchule"

5281412000 -2.395,30 -2.750 -2.500 -2.525 -2.550 -2.576


5291100000 -2.824,80 -8.000 -7.000 -7.070 -7.141 -7.212

Umlagenzahlung an die5295500000 -19,95 -20 -20 -20 -20 -21

Seite 116

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030205 Georg-Friedrich-Daumer-Schule Brilon -Förderschule Sprache

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7KDVZ



5701000000 0,00 0 -218 -223 -201 -201


5711000000 -227,94 -224 0 0 0 0


5711100000 -42.354,14 -43.250 -45.552 -43.402 -43.232 -42.456


5711320000 -7.324,26 -6.693 -8.387 -8.910 -8.779 -6.793


5711410000 -8.394,95 -11.343 -8.606 -7.608 -7.429 -7.305


5711420000 -25,71 0 0 0 0 0




5411210000 -1.336,00 0 0 0 0 0

Reisekosten5411300000 0,00 -70 0 0 0 0

GEZ-Gebühren5429130000 -215,76 -220 -216 -218 -220 -223

Büromaterial5431100000 -576,81 -800 -800 -808 -816 -824


Büromaterial (FD 12)5431199000 -81,65 0 0 0 0 0

Bücher und Zeitschriften5431200000 -328,80 -500 -400 -404 -408 -412

Telefongebühren5431300000 -618,78 -800 -700 -707 -714 -721


5431313100 -812,92 -750 -850 -859 -867 -876

Porto und Fracht5431400000 -247,40 -100 -300 -303 -306 -309


5441020000 0,00 -50 0 0 0 0











-998,63 -1.219 -1.077 -1.077 -1.077 -1.07728 Aufwendundungen int Leistungsbezieh.

-472.006,26 -510.852 -481.130 -486.629 -494.205 -499.63929 ERGEBNIS

Seite 117

Die Brüder-Grimm-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "Sprache" (Primarstufe), die im Wesentlichen von Schülern aus den Kommunen Eslohe, Meschede, Schmallenberg und Bestwig besucht wird. Die Schule verfügt über ein Angebot im offenen Ganztag für 12 Schülerinnen und Schüler. Der Transport der Schüler zur Schule erfolgt im Rahmen eines vom Schulträger eingerichteten und organisierten Schülerspezialverkehrs.



Rechtsgrundlagen:

§§ 78, 79 SchulG

Vorjahr: 0,24



Kennzahlen:

Stand: 17.11.2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produktblatt

Brüder-Grimm-Schule Eslohe

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt




02 Förderschulen


06

Leistung

Wolfgang Meier

Haushalt 2016


A7 0,244

gesamt: 0,244



T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030206 Brüder-Grimm-Schule Eslohe -Förderschule Sprache

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7



Landeszuwendung zu denBetriebskosten f.d. "OffeneGanztagsschule"

4141260000 29.180,00 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000


4161000000 2.101,40 2.171 2.034 1.956 1.913 1.874


4161100000 595,23 516 620 622 598 592


4161200000 9.040,56 6.608 9.072 8.491 8.433 8.118





4421200000 5.714,50 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000




4566120000 315,43 0 0 0 0 0








5211200000 0,00 -300 -300 -303 -306 -309


5211300000 -450,18 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000


5232500000 -7.482,35 -8.000 -8.000 -8.080 -8.161 -8.242

Personal-/Sachkosten ausKooperationsverträgen imRahmen der "OffenenGanztagsschule"

5238100000 -65.544,53 -52.000 -52.000 -52.520 -53.045 -53.576

Strom5241100000 -3.800,00 -4.300 -4.300 -4.386 -4.474 -4.563

Heizung5241200000 -14.406,07 -11.500 -11.500 -11.730 -11.965 -12.204

Grundbesitzabgaben5241300000 -926,46 -1.500 -1.650 -1.683 -1.717 -1.751

Reinigung5241400000 -7.717,78 -9.600 -9.800 -9.996 -10.196 -10.400


5241600000 -887,15 -1.500 -1.500 -1.530 -1.561 -1.592

Wartungskosten5255110000 -828,75 -1.000 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030


EDV-Aufwand5255310000 0,00 -300 -300 -303 -306 -309


5255600000 -1.426,23 -1.200 -1.200 -1.212 -1.224 -1.236


5271000000 -2.213,80 -1.900 -2.000 -2.040 -2.081 -2.122



5279200000 -2.782,36 -3.400 -3.200 -3.232 -3.264 -3.297

Schulveranstaltungen5279310000 -1.300,45 -850 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545

Kosten der Erstellung vonSeite 118

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030206 Brüder-Grimm-Schule Eslohe -Förderschule Sprache

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7Mittagsmahlzeiten5281030000 -4.100,00 -5.500 -5.000 -5.050 -5.101 -5.152

Werkunterricht5281111000 -1.332,46 -1.400 -1.400 -1.414 -1.428 -1.442


5291100000 -1.275,12 -1.900 -1.900 -1.919 -1.938 -1.958


5295500000 -39,90 -40 -40 -40 -41 -41



5701000000 0,00 0 -64 -66 -59 -59


5711000000 -66,36 -67 0 0 0 0


5711100000 -31.700,00 -32.404 -34.094 -32.485 -32.358 -31.777


5711410000 -7.748,51 -6.970 -7.943 -7.022 -6.857 -6.743


5731100000 -72,00 0 0 0 0 0




5411210000 -990,00 0 0 0 0 0

Reisekosten5411300000 -79,34 -10 -84 -85 -86 -87

Pacht/Miete5422000000 -870,46 -1.100 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030

GEZ-Gebühren5429130000 -161,82 -216 -216 -218 -220 -223

Büromaterial5431100000 -832,08 -1.500 -1.300 -1.313 -1.326 -1.339


Büromaterial (FD 12)5431199000 -7,16 0 0 0 0 0

Bücher und Zeitschriften5431200000 -1.103,42 -800 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030



5431313100 -717,12 -750 -750 -758 -765 -773

Porto und Fracht5431400000 -129,40 -250 -250 -253 -255 -258


5441020000 0,00 -50 0 0 0 0



5473100000 -117,00 0 0 0 0 0










-641,13 0 0 0 0 027 Erträge interne Leistungsbeziehung


-362.632,83 -349.118 -360.403 -364.645 -370.697 -376.70229 ERGEBNIS

Seite 119

Die Franziskusschule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt "geistige Entwicklung" die im Wesentlichen von Schülerinnen und Schülern aus dem Altkreis Brilon (Marsberg, Brilon, Winterberg, Hallenberg, Medebach, Olsberg) besucht wird. Die Schule wird als gebundene Ganztagsschule geführt.Der Transport der Schüler zur Schule erfolgt im Rahmen eines vom Schulträger eingerichteten und organisierten Schülerspezialverkehrs.



Rechtsgrundlagen:

§§ 78, 79 SchulG

Vorjahr: 0,53



Kennzahlen:

Stand: 17.11.2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produktblatt

Franziskusschule Brilon

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt




02 Förderschulen


07

Leistung

Wolfgang Meier

Haushalt 2016


E6 0,532

gesamt: 0,532



T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030207 Franziskusschule Brilon -Förderschule geistige Entw.

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7




4161000000 32.517,02 33.601 31.617 30.406 29.740 29.133


4161100000 6.236,18 5.368 6.496 6.512 6.266 6.205


4161200000 2.297,89 1.680 2.306 2.158 2.144 2.064





4421200000 14.009,35 12.000 13.000 13.000 13.000 13.000










5211200000 -455,10 -1.500 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545


5211300000 -11.143,10 -20.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

Strom5241100000 -8.917,18 -8.300 -8.600 -8.772 -8.947 -9.126

Heizung5241200000 -14.158,59 -17.500 -17.000 -17.340 -17.687 -18.041


Reinigung5241400000 -21.498,83 -22.300 -23.000 -23.460 -23.929 -24.408


5241600000 -1.732,12 -1.900 -1.900 -1.938 -1.977 -2.016

Wartungskosten5255110000 -1.654,66 -3.500 -3.500 -3.535 -3.570 -3.606


EDV-Aufwand5255310000 0,00 -250 -250 -253 -255 -258


5255600000 -614,97 -1.500 -1.500 -1.515 -1.530 -1.545


5271000000 -1.261,64 -1.800 -1.500 -1.530 -1.561 -1.594



5279200000 -2.079,55 -1.100 -1.600 -1.616 -1.632 -1.648


Fahrtkosten im Rahmen vonSchul- u.Unterrichtsveranstaltungen

5279400000 -1.361,98 -2.000 -2.000 -2.020 -2.040 -2.061


5281030000 -29.141,65 -30.000 -30.000 -30.300 -30.603 -30.909

Werkunterricht5281111000 -2.123,57 -2.500 -2.500 -2.525 -2.550 -2.576


5281210000 -5.065,57 -3.500 -5.000 -5.050 -5.101 -5.152


5291100000 -7.880,55 -10.000 -10.000 -10.100 -10.201 -10.303


5295500000 -19,95 0 0 0 0 0


Seite 120

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030207 Franziskusschule Brilon -Förderschule geistige Entw.

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7Abschreibungen aufimmaterielle Anlagen

5701000000 0,00 0 -91 -93 -84 -84


5711000000 -95,06 -168 0 0 0 0


5711100000 -56.683,84 -57.826 -60.964 -58.087 -57.860 -56.820


5711310000 -84,92 -251 -100 -97 -87 -76


5711320000 -1.511,69 -1.368 -1.731 -1.839 -1.812 -1.402


5711410000 -13.054,30 -12.112 -13.383 -11.831 -11.553 -11.360


5731100000 -884,84 0 0 0 0 0




5411210000 -500,00 0 0 0 0 0

Reisekosten5411300000 0,00 -40 0 0 0 0

Pacht/Miete5422000000 -1.662,20 -2.000 -2.000 -2.020 -2.040 -2.061

GEZ-Gebühren5429130000 -215,76 -220 -216 -218 -220 -223

Büromaterial5431100000 -374,15 -1.200 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030


5431150000 -4.687,73 0 0 0 0 0


Büromaterial (FD 12)5431199000 -8,95 0 0 0 0 0




5431313100 -1.251,44 0 -1.400 -1.414 -1.428 -1.442

Porto und Fracht5431400000 -84,95 0 -100 -101 -102 -103



5473100000 -933,00 0 0 0 0 0










-952,77 -1.039 -1.029 -1.029 -1.029 -1.02928 Aufwendundungen int Leistungsbezieh.

-492.030,94 -542.556 -591.307 -597.267 -606.746 -615.12829 ERGEBNIS

Seite 121

Betrieb einer Dreifach-Sporthalle im Schulzentrum Brilon für die dort ansässigen kreiseigenen Schulen (Berufskolleg Brilon, Franziskusschule, Roman-Herzog-Schule, Georg-Friedrich-Daumer-Schule), örtliche Sportvereine und für die Geschäftsstelle des Fußball- und Leichtathletikverbands Westfalen, Kreisverband Brilon.

Ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Sporthalle.Regelmäßige Instandhaltung des Gebäudes und der Einrichtungen.Erstellung eines koordinierten Belegungsplanes für die Sporthalle (dieser wird derzeit vom Schulleiter der Roman-Herzog-Schule erstellt).


Rechtsgrundlagen:

§§ 78, 79 SchulG

Vorjahr: 0,3



Kennzahlen:

Stand: 20.10.2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produktblatt

Kreissporthalle Brilon

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt




04 Schulsporthallen

FD 23 - Schulaufsicht

01

Leistung

Bernd Nückel

Haushalt 2016


E6 0,3

gesamt: 0,300

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030401 Kreissporthalle Brilon

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7




4161100000 183,02 160 191 191 184 182


4161200000 2.203,19 1.610 2.211 2.069 2.055 1.979




Mieten, Pachten4411000000 1.680,00 1.680 1.680 1.680 1.680 1.680

Kostenerstattungen fürStrom

4461151000 584,11 0 440 440 440 440










5211300000 -2.515,68 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

Brandschutzmaßnahmen5211400000 0,00 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000

Strom5241100000 -13.665,11 -13.000 -13.000 -13.260 -13.525 -13.796

Heizung5241200000 -35.243,23 -38.000 -37.000 -37.740 -38.495 -39.265


Reinigung5241400000 -18.823,62 -20.000 -20.500 -20.910 -21.328 -21.755


5241600000 -1.683,50 -1.800 -1.900 -1.938 -1.977 -2.016

Wartungskosten5255110000 -6.453,38 -6.000 -6.000 -6.060 -6.121 -6.182


5255600000 0,00 -1.500 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030



5711100000 -71.700,52 -73.294 -77.114 -73.475 -73.187 -71.873


5711410000 -183,02 -170 -188 -166 -162 -160


-800,96 -1.500 -1.500 -1.515 -1.530 -1.54516 Sonstige ordentliche Aufwendungen


Büromaterial (FD 12)5431199000 -2,15 0 0 0 0 0









Seite 122

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030401 Kreissporthalle Brilon

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7


-375,83 -396 -400 -400 -400 -40028 Aufwendundungen int Leistungsbezieh.

-167.997,42 -187.372 -189.572 -187.956 -189.625 -190.36529 ERGEBNIS

Seite 123

Schulaufsicht über die Grundschulen und Fachaufsicht über die Haupt- und Förderschulen im Hochsauerlandkreis, insbesondere- Lehrereinstellung und –zuweisung- Personalangelegenheiten der Lehrkräfte und sozialpädagogischen Kräfte der Grundschulen- Überwachung der Schulpflicht einschließlich Einleitung von Bußgeldverfahren- Koordination der Sprachstandsfeststellung der 4-jährigen- Koordination der Lehrerfortbildung für alle Schulformen- Abrechnung der Reisekosten für Dienstreisen und Klassenfahrten- Unterstützung der örtlichen Lehrerpersonalräte sowie der Schwerbehindertenvertretung- Unterstützung der Schulen in schulrechtlichen Angelegenheiten- Widerspruchsbehörde für Entscheidungen der Schulen mit Verwaltungsaktcharakter (z.B. Versetzungsentscheidung, Anordnung von Ordnungsmaßnahmen etc.)- Vertretung der Grund-, Haupt- und Förderschulen in Verwaltungsstreitverfahren soweit innere Schulangelegenheiten betroffen sind. - Durchführung der Verfahren zur Feststellung sonderpädagogischen Förderbedarfs- Geschäftsführung für den Ausschuss für den Schulsport.- Organisation und Durchführung des jährlichen Landessportfestes der Schulen.


Rechtsgrundlagen:

§§ 88 Abs. 3, 91 Abs. 6 SchulG



Kennzahlen:

Stand: 20.10.2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produktblatt

Schulaufsicht

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt




05 Schulaufsicht/-verwaltung

FD 21 - Schulaufsicht

01

Leistung

Bernd Nückel

Haushalt 2016

Teilnehmer Sprachstanderh. 2111 2214 2151 0 00

Teilnehmer AO-SF-Verfahren 555 573 0 0 00

Vorjahr: 2,9 2,649


A12 1 E8 1,641

A10 1 E6 1,5

A9 mD 1

gesamt: 3,000 3,141

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030501 Schulaufsicht

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7


16.533,42 16.525 332 311 309 2972 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Ausgleich des Landes fürdie Sprachförderung

4141392000 16.202,28 16.202 0 0 0 0


4161200000 331,14 323 332 311 309 297






34.762,50 25.000 25.000 25.000 25.000 25.0007 Sonstige ordentliche Erträge

Bußgelder4561000000 34.762,50 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000





0,00 -200 -100 -101 -102 -10313 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung derBetriebsausstattung (techn.Geräte, Kopierer u.a.) -FD12-

5255699000 0,00 -200 -100 -101 -102 -103



5711410000 -2.515,30 -3.558 -2.579 -2.280 -2.226 -2.189


5731100000 -11.944,75 0 0 0 0 0



Aus- und Fortbildung5411200000 0,00 -470 -1.680 -1.697 -1.714 -1.731

Reisekosten5411300000 -699,85 -150 -744 -751 -759 -767

Beschaffungen unter 410 €5431150002 -325,32 -300 -300 -303 -306 -309

Büromaterial (FD 12)5431199000 -419,20 -800 -700 -707 -714 -721



Software- Anpassung,Pflege- (FD 13)

5431313000 -393,75 -600 -1.000 -1.010 -1.020 -1.030


5473100000 -9.319,00 0 0 0 0 0











Seite 124

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030501 Schulaufsicht

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7


-320.894,67 -319.267 -384.983 -390.411 -396.177 -402.08529 ERGEBNIS

Seite 125

Schulträgeraufgaben für die Schulen des Hochsauerlandkreises (Berufskollegs und Förder-schulen), insbesondere- Beschaffung der notwendigen Finanzmittel (Budgetplanung)- Beschaffung vermögenswirksamer Ausstattung (über 410 €)- Abrechnung von Schülerfahrkosten- Schulentwicklungsplanung- Unterstützung der Verwaltung der Schulen und der Bewirtschaftung der Gebäude (Schulsekretariate und Hausmeister)- Organisation und Abrechnung des Schülerspezialverkehrs zu den Förderschulen.

Ausreichende materielle Versorgung und Ausstattung der Schulen unter Berücksichtigung des Wirtschaftlichkeitsgebotes.

Mittelfristige Erstellung einer Investitionskostenplanung auf Grundlage einer umfassenden Schulentwicklungsplanung.


Rechtsgrundlagen:

§§ 78, 79 SchulG

Vorjahr: 3,1 1



Kennzahlen:

Stand: 20.10.2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produktblatt

Schulverwaltung

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt






02

Leistung

Wolfgang Meier

Haushalt 2016


A13 hD 1 E8 1

A10 1

A9 gD 1

gesamt: 3,000 1,000

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030502 Schulverwaltung

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7



Zuschuß des Landes fürFortbildungsmittel derLehrer

4141390000 16.381,89 0 0 0 0 0


4148400000 287,83 0 0 0 0 0


4161000000 38.745,55 41.121 37.241 35.814 35.029 34.314

Erträge aus der Auflösungvon Sonderposten ausInvestitionszuwendungenRBW

4161010000 411,32 0 0 0 0 0


4161100000 1.346,85 442 1.403 1.406 1.353 1.340


4161200000 389,32 285 391 366 363 350





2.543,01 0 0 0 0 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenanteil amgemeinsamen HeizwerkArnsberg 2

4482200000 2.543,01 0 0 0 0 0



4583000000 7.044,00 0 0 0 0 0






Gebäudeunterhaltung5211100000 0,00 -5.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

Erstattung vonPersonalkosten

5232400000 -1.871,98 -2.000 -2.000 -2.020 -2.040 -2.061


5232500000 0,00 0 -5.000 -5.050 -5.101 -5.152


5255699000 0,00 -400 -300 -303 -306 -309

Wartung von Hard- undSoftware an den Schulendes HSK

5255800000 -351.895,00 -418.720 -381.720 -385.537 -389.393 -393.286

Kosten der Dispositionsowie Beratung i.R. derAusschreibung desSchülerverkehrs

5281033000 -71.400,00 -83.400 -83.400 -84.234 -85.076 -85.927

Sachaufwand der"Werkstatt fürFörderdiagnostik"

5281120000 -739,92 -750 -750 -758 -765 -773

Anmeldeverfahren "Schüleronline"

5281250000 -12.588,00 -13.000 -13.000 -13.130 -13.261 -13.394

Einrichtung einesRegionales Bildungszentrum(RBX) imHochsauerlandkreis

5281251000 0,00 0 -30.000 -30.300 -30.603 -30.909

Seite 126


2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7

Geschäftsprozessoptimierung Schulverwaltung

5291800000 -852,39 -10.000 -5.000 -5.050 -5.101 -5.152

Schulentwicklungsplanung5291870000 -26.089,24 0 -5.000 -5.050 -5.101 -5.152



5701000000 -2.428,25 0 -6.462 -6.615 -5.963 -5.947


5711000000 -4.323,01 0 0 0 0 0


5711320000 -382,83 -346 -438 -465 -458 -355


5711410000 -43.307,72 -40.433 -44.398 -39.250 -38.326 -37.688


5731100000 -5.398,37 0 0 0 0 0


5732000000 -411,32 0 0 0 0 0

-444.579,99 -445.000 -473.475 -473.475 -473.475 -473.47515 Transferaufwendungen

Zuschüsse an dieCaritasverbändeArnsberg-Sundern undMeschede

5318160000 -444.579,99 -445.000 -473.475 -473.475 -473.475 -473.475


Aus- und Fortbildung5411200000 -390,00 -1.865 -1.510 -1.525 -1.540 -1.556

Reisekosten5411300000 -1.634,47 -450 -1.737 -1.754 -1.772 -1.790


Büromaterial (FD 12)5431199000 -73,45 -150 -100 -101 -102 -103




5431313100 -2.113,20 -85.700 -60.000 -60.600 -61.206 -61.818

SicherheitsüberprüfungSchulausstattung

5431330000 -51.101,24 -73.000 -70.000 -70.700 -71.407 -72.121

Bekanntmachungen5431710000 -180,37 0 -2.000 -2.020 -2.040 -2.061

Aufwand für den ErwerbvonVermögensgegenständen(Festwerte)

5431999999 -12.673,67 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000


5441020000 0,00 0 -50 -51 -51 -52

Beitrag an dasBerufsförderungswerk desDachdeckerverbandes

5443160000 -51,12 -52 -52 -53 -53 -54


5494000000 -8.234,77 -7.710 -14.050 -16.500 -16.500 -16.500












Seite 127


2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7

-1.315.909,85 -1.484.933 -1.516.629 -1.525.777 -1.535.387 -1.545.86329 ERGEBNIS

Seite 128

Die Arbeitsschwerpunkte umfassen Beratung und Fortbildung von Kollegien zu ausgewählten Themen im schulischen Handlungskontext, Ausbildungsgänge von Beratungslehrkräften, Mitarbeit in regionalen sowie überregionalen Gremien und Fachgruppen etc. sowie Supervision und Coaching von Schulleitungen und Lehrkräften. Ferner die Beratung von Lehrkräften und/oder Eltern bei schulischen Schwierigkeiten über alle Schulformen hinweg.

Erweiterung pädagogischer und fachdidaktischer Kompetenzen von Schulleitungen, Lehrern und Kollegien nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen und mit Methoden der Psychologie. Bereitstellung von „Hilfen zur Selbsthilfe“ durch lösungsorientierte Beratung von Jugendlichen und Eltern bei schulischen Fragestellungen.


Rechtsgrundlagen:

Vereinbarung zwischen dem Hochsauerlandkreis und dem Land Nordrhein-Westfalen vom 13. Dezember 2007.

Vorjahr: 1,64



Kennzahlen:

Stand: 20.10.2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produktblatt

Regionale Schulberatung

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt





FD 28 - Regionale Schulberatung

03

Leistung

Dr. Padberg

Haushalt 2016


E13 1

E6 0,324

gesamt: 1,324

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030503 Regionale Schulberatung

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7


0,00 0 0 0 0 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen








0,00 0 0 0 0 010 Ordentliche Erträge-63.817,45 -83.288 -65.277 -66.583 -67.915 -69.27311 Personalaufwendungen




5255699000 0,00 -50 -50 -51 -51 -52

Therapie- undDiagnosematerial

5281280000 -5.188,96 -5.625 -5.625 -5.681 -5.738 -5.795



5711410000 -1.250,39 -1.384 -1.282 -1.133 -1.107 -1.088



Aus- und Fortbildung5411200000 0,00 -285 -250 -253 -255 -258

Reisekosten5411300000 -295,80 -80 -314 -317 -320 -324

Beschaffungen unter 410 €5431150002 0,00 -100 -100 -101 -102 -103

Büromaterial (FD 12)5431199000 -25,62 -150 -100 -101 -102 -103


Telefongebühren5431300000 -1.142,25 -900 -1.600 -1.616 -1.632 -1.648











-76.032,21 -95.080 -79.005 -80.244 -81.631 -83.05429 ERGEBNIS

Seite 129

Weiterentwicklung eines Bildungsnetzwerks in der Bildungsregion Hochsauerlandkreis, Einrichtung einer kommunalen Koordinierungsstelle im Rahmen der NRW-Landesinitiative "Kein Abschluss ohne Anschluss -Übergang Schule-Beruf in NRW"

Sicherstellung einer bestmöglichen individuellen Förderung von Kindern und Jugendlichen, optimaler Einsatz der vorhandenen Personal- und Sachressourcen, horizontale und vertikale Vernetzung der Bildungspartner und Weiterentwicklung eines angemessenen Beratungs- und Unterstützungssystem auf kommunaler Ebene. Aufbau eines systematischen und nachhaltigen Übergangssystems Schule-Beruf, Organisation von Abstimmungsprozessen und kontinuierliche Weiterentwicklung.


Rechtsgrundlagen:

Kooperationsvertrag zwischen dem Land NRW und dem Hochsauerlandkreis vom 23.06.2008 Absichtserklärung zwischen dem HSK und dem Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales NRW vom 13.02.2014 (Kreistagsbeschluss vom 13.12.2013)

Vorjahr: 1 1,5



Kennzahlen:

Stand: 20.10.2015

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Produktblatt

Bildung

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt





FD 24 - Bildung und Integration

05

Leistung

Dr. Doris Beer

Haushalt 2016


A13 hD 1 S11 1

E6 0,5

gesamt: 1,000 1,500

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030505 Bildung

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7



Zuweisungen für laufendeZwecke vom Land

4141000000 60.975,00 255.600 275.000 195.000 195.000 195.000

Fördermittel Agentur Arbeitfür Projekt ProBe Meschede

4141391000 33.652,17 0 0 0 0 0

Zuweisungen für laufendeZwecke von Gemeinden(GV)

4142000000 13.032,97 0 0 0 0 0

Zuschüsse für laufendeZwecke von privatenUnternehmen

4147000000 26.788,94 0 0 0 0 0


4161000000 332,75 287 0 0 0 0








4566100000 1.142,20 0 0 0 0 0






Projekt Berufsorientierungmit den Städten undGemeinden

5291830000 -82.792,10 0 0 0 0 0

Einrichtung einesBildungsnetzwerkes in derBildungsregion HSK

5291850000 -11.717,83 -56.000 -75.000 -75.750 -76.508 -77.273

Weiterleitung FördermittelProgramm Erasmus +

5291880000 0,00 -55.600 -25.000 -25.250 -25.503 -25.758

Projekt Potentialanalyse5291890000 0,00 -170.000 -170.000 -171.700 -173.417 -175.151

Sachausgaben für diekommunaleKoordinierungsstelle

5291930000 0,00 0 -15.000 -15.150 -15.302 -15.455

-516,75 -373 -341 -301 -294 -28914 Bilanzielle Abschreibungen


5711410000 -332,75 -373 -341 -301 -294 -289


5731100000 -184,00 0 0 0 0 0

-40.035,12 0 0 0 0 015 Transferaufwendungen

Rückzahlung vonZuweisungen für laufendeZwecke an das Land

5311900000 -3.420,08 0 0 0 0 0

Zuschüsse für laufendeZwecke an privateUnternehmen

5317000000 -36.615,04 0 0 0 0 0

-21.541,18 -30.530 -777 -785 -792 -80116 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Reisekosten5411300000 -476,85 -210 -507 -512 -517 -522

Supervision5412400000 -6.917,89 -30.000 0 0 0 0

Beschaffungen unter 410 €5431150002 -443,11 -200 -200 -202 -204 -206

Büromaterial (FD 12)5431199000 -25,05 -100 -50 -51 -51 -52


Veröffentlichungen5431700000 -63,72 0 0 0 0 0


5473100000 -3.368,00 0 0 0 0 0

Rückzahlungen an denSeite 130

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016Produkt: 030505 Bildung

2014


2015 2016 2017 2018 2019


Jahresabschluss

1 2 3 4 5 6 7Bund/Land u.ä.(Rückforderungen ausVorjahren)

5499420000 -10.236,06 0 0 0 0 0












-242.923,75 -283.614 -232.283 -318.514 -324.874 -331.33729 ERGEBNIS

Seite 131

T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016 · T E I L E R G E B N I S P L A N Jahr 2016...

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