UG41 Verzeichnis veranschlagter Konten 2020...41.02.07 536.000 8.223.000 7.977.694,01 551.000...

Verzeichnis veranschlagter Konten

Bundesvoranschlag

2020

Untergliederung 41:

Mobilität

Inhalt

Untergliederung 41 Mobilität

Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung .................................................................................................. 1

Aufwendungen/Auszahlungen gegliedert nach Budgetstruktur ......................................................................................... 2

Erträge/Einzahlungen gegliedert nach Budgetstruktur ...................................................................................................... 3

I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags ............................................................................... 4

Detailbudget 41.01.01 Zentralstelle............................................................................................................................... 4

Detailbudget 41.01.02 Klima- und Energiefonds (KLI.EN) ......................................................................................... 9

Detailbudget 41.01.03 Österreichisches Patentamt ..................................................................................................... 10

Detailbudget 41.02.01 Gesamtverkehr und Beteiligungen im Verkehr ....................................................................... 14

Detailbudget 41.02.02 Schiene .................................................................................................................................... 15

Detailbudget 41.02.03 Telekommunikation ................................................................................................................ 16

Detailbudget 41.02.04.02 Straße ................................................................................................................................. 17

Detailbudget 41.02.04.03 Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes ....................................................................... 19

Detailbudget 41.02.05 Luft.......................................................................................................................................... 22

Detailbudget 41.02.06.01 Schifffahrtsaufsicht ............................................................................................................ 23

Detailbudget 41.02.06.02 Wasserstraßen .................................................................................................................... 26

Detailbudget 41.02.07 Fernmeldebehörden / Funküberwachungen ............................................................................ 28

I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags .................................................................... 30

Detailbudget 41.01.01 Zentralstelle............................................................................................................................. 30

Detailbudget 41.01.02 Klima- und Energiefonds (KLI.EN) ....................................................................................... 35

Detailbudget 41.01.03 Österreichisches Patentamt ..................................................................................................... 36

Detailbudget 41.02.01 Gesamtverkehr und Beteiligungen im Verkehr ....................................................................... 40

Detailbudget 41.02.02 Schiene .................................................................................................................................... 42

Detailbudget 41.02.03 Telekommunikation ................................................................................................................ 43

Detailbudget 41.02.04.02 Straße ................................................................................................................................. 44

Detailbudget 41.02.04.03 Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes ....................................................................... 46

Detailbudget 41.02.05 Luft.......................................................................................................................................... 49

Detailbudget 41.02.06.01 Schifffahrtsaufsicht ............................................................................................................ 50

Detailbudget 41.02.06.02 Wasserstraßen .................................................................................................................... 53

Detailbudget 41.02.07 Fernmeldebehörden / Funküberwachungen ............................................................................ 55

II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags ........................................................................... 57

Detailbudget 41.01.91.01 Amt der BPFZ Arsenal GmbH ........................................................................................... 57

Detailbudget 41.01.91.02 Amt via Donau - ÖWG ...................................................................................................... 58

Detailbudget 41.01.91.03 Umweltbundesamt ............................................................................................................. 59

II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags ................................................................... 60

Detailbudget 41.01.91.01 Amt der BPFZ Arsenal GmbH ........................................................................................... 60

Detailbudget 41.01.91.02 Amt via Donau - ÖWG ...................................................................................................... 61

Detailbudget 41.01.91.03 Umweltbundesamt ............................................................................................................. 62

Hinweis:

Soweit im Folgenden personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf

Frauen und Männer in gleicher Weise, es sei denn, dass ausdrücklich anderes angegeben ist. Bei der Anwendung auf bestimm-

te Personen wird die jeweils geschlechtsspezifische Form verwendet.

1

Bundesvoranschlag 2020


Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung

Globalbudget Bezeichnung Globalbudget Verantwortliche Organisationseinheit in Funktion des

haushaltsleitenden Organs

41.01 Steuerung und Services Leiter/in des Präsidiums des BMK

Detailbudget

1. Ebene

Bezeichnung Detailbudget 1. Ebene Haushaltsführende Stelle

41.01.01 Zentralstelle Leiter/in der Sektion I

41.01.02 Klima- und Energiefonds (KLI.EN) Leiter/in der Sektion I

41.01.03 Österreichisches Patentamt Leiter/in des Österreichischen Patentamtes



41.02 Verkehrs- und Nachrichtenwesen Leiter/in des Präsidiums des BMK

Detailbudget

1. Ebene


41.02.01 Gesamtverkehr und Beteiligungen im

Verkehr

Leiter/in der Sektion S II

41.02.02 Schiene Leiter/in der Sektion S II

41.02.03 Telekommunikation Leiter/in der Sektion S II

41.02.04 Straße Leiter/in der Sektion S IV

VA-Stelle

Detailbudget

2. Ebene

Bezeichnung Detailbudget 2. Ebene Nachgeordnete haushaltsführende Stelle

41.02.04.01 Bundesanstalt für Verkehr Leiter/in der Bundesanstalt für Verkehr

41.02.04.02 Straße Leiter/in der Sektion S IV

41.02.04.03 Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bun-

des

Leiter/in der Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes

Detailbudget

1. Ebene


41.02.05 Luft Leiter/in der Sektion S IV

41.02.06 Wasser Leiter/in der Sektion S IV

VA-Stelle

Detailbudget

2. Ebene


41.02.06.01 Schifffahrtsaufsicht Leiter/in der Sektion S IV

41.02.06.02 Wasserstraßen Leiter/in der Sektion S IV

Detailbudget

1. Ebene


41.02.07 Fernmeldebehörden / Funküberwachun-

gen

Leiter/in der Sektion S III



41.01 Steuerung und Services Leiter/in des Präsidiums des BMK

Detailbudget

1. Ebene


41.01.91 Personalämter Leiter/in der Sektion I

VA-Stelle

Detailbudget

2. Ebene


41.01.91.01 Amt der BPFZ Arsenal GmbH Leiter/in der Sektion I

41.01.91.02 Amt via Donau - ÖWG Leiter/in der Sektion I

41.01.91.03 Umweltbundesamt Leiter/in der Sektion I

2



Aufwendungen/Auszahlungen gegliedert nach Budgetstruktur

(Beträge in Euro)

Ergebnisvoranschlag Finanzierungsvoranschlag

Budget- BVA BVA Erfolg BVA BVA Erfolg

struktur 2020 2019 2018 2020 2019 2018

41 5.541.215.000 6.083.539.000 4.638.906.812,30 4.105.106.000 4.008.812.000 3.806.490.881,10

41.01 165.461.000 156.251.000 138.380.824,38 160.106.000 140.886.000 141.384.053,98

41.01.01 94.478.000 85.243.000 72.063.224,15 89.856.000 70.986.000 70.956.369,66

41.01.02 47.000.000 47.000.000 43.330.000,00 47.000.000 47.000.000 47.000.000,00

41.01.03 23.983.000 24.008.000 22.987.600,23 23.250.000 22.900.000 23.427.684,32

41.02 5.375.754.000 5.927.288.000 4.500.525.987,92 3.945.000.000 3.867.926.000 3.665.106.827,12

41.02.01 230.160.000 115.277.000 108.116.891,29 230.170.000 115.286.000 109.609.699,46

41.02.02 4.993.638.000 5.486.406.000 4.128.374.305,17 3.568.048.000 3.433.506.000 3.296.278.183,82

41.02.03 1.750.000 165.491.000 151.342.774,56 1.750.000 165.491.000 151.671.319,21

41.02.04 36.560.000 14.600.000 11.053.814,50 36.752.000 14.394.000 10.904.595,18

41.02.04.02 33.572.000 11.379.000 8.450.750,01 33.977.000 11.384.000 8.267.686,57

41.02.04.03 2.988.000 3.221.000 2.603.064,49 2.775.000 3.010.000 2.636.908,61

41.02.05 13.764.000 14.464.000 11.006.546,32 13.764.000 14.464.000 11.002.354,71

41.02.06 99.346.000 122.827.000 82.653.962,07 93.965.000 117.435.000 77.168.226,31

41.02.06.01 6.610.000 6.392.000 6.709.785,07 6.000.000 5.780.000 5.900.730,93

41.02.06.02 92.736.000 116.435.000 75.944.177,00 87.965.000 111.655.000 71.267.495,38

41.02.07 536.000 8.223.000 7.977.694,01 551.000 7.350.000 8.472.448,43

Personal, das für Dritte leistet



struktur 2020 2019 2018 2020 2019 2018

41.01.91.01 1.495.000 1.775.000 1.116.977,29 1.495.000 1.575.000 1.133.966,40

41.01.91.02 3.170.000 3.470.000 2.535.308,03 3.200.000 3.200.000 2.538.500,69

41.01.91.03 4.700.000 4.700.000

3



Erträge/Einzahlungen gegliedert nach Budgetstruktur

(Beträge in Euro)



struktur 2020 2019 2018 2020 2019 2018

41 608.999.000 829.261.000 466.003.137,88 608.848.000 829.396.000 456.659.183,29

41.01 35.564.000 35.291.000 45.358.558,83 35.365.000 35.365.000 43.526.123,26

41.01.01 380.000 380.000 3.229.514,24 436.000 436.000 1.535.127,35

41.01.03 35.184.000 34.911.000 42.129.044,59 34.929.000 34.929.000 41.990.995,91

41.02 573.435.000 793.970.000 420.644.579,05 573.483.000 794.031.000 413.133.060,03

41.02.01 226.001.000 165.002.000 170.000.212,29 226.001.000 165.002.000 170.000.000,00

41.02.02 198.501.000 33.001.000 45.258.437,94 198.501.000 33.001.000 44.792.288,72

41.02.04 76.498.000 71.490.000 76.738.002,29 76.502.000 71.494.000 74.121.838,68

41.02.04.02 76.496.000 71.488.000 76.732.650,53 76.498.000 71.490.000 74.112.171,49

41.02.04.03 2.000 2.000 5.351,76 4.000 4.000 9.667,19

41.02.05 1.000 1.000 4.191,61 1.000

41.02.06 72.434.000 94.268.000 94.719.757,69 72.479.000 94.315.000 90.276.868,37

41.02.06.01 21.000 25.000 105.858,46 25.000 25.000 603.057,46

41.02.06.02 72.413.000 94.243.000 94.613.899,23 72.454.000 94.290.000 89.673.810,91

41.02.07 430.208.000 33.923.977,23 430.218.000 33.942.064,26

Personal, das für Dritte leistet



struktur 2020 2019 2018 2020 2019 2018

41.01.91.01 1.495.000 1.575.000 1.116.977,29 1.495.000 1.575.000 1.133.966,40

41.01.91.02 3.170.000 3.170.000 2.535.308,03 3.200.000 3.200.000 2.538.500,69

41.01.91.03 4.699.000 4.700.000

4


I.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

Detailbudget 41.01.01 Zentralstelle

(Beträge in Euro)

Konto BVA BVA Erfolg

Post Ugl AB Bezeichnung 2020 2019 2018

8060 000 16 Veräußerung von Altmaterial 1.000 1.000

8071 000 16 Veräußerung von Druckerzeugnissen 1.000 1.000

8130 000 45 Nebenerlöse 1.000 1.000

8130 401 16 Kostenersätze für private Telefongespräche 1.000 1.000 559,89

8154 900 16 Bundes-Kommissions- u. Überwachungsgebühren 55.000 55.000 59.560,00

8154 901 16 Allgemeiner Verkehr 48.037,00

8154 902 16 Oberste Eisenbahnbehörde 11.523,00

8157 900 16 Sonstige Gebühren 92.000 92.000 110.329,24

8157 990 16 Sonstige Gebühren 110.329,24

8158 000 16 Flughafenzertifizierungsgebühr 1.000 45.000

8170 000 16 Erlöse für hoheitliche Leistungen 51.000 51.000 56.179,00


8170 903 16 Sonstige Beiträge und Ersätze 75.609,75

8170 908 16 Inland 55,40

8170 909 16 Ausland 12.715,67

8244 201 16 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz 1.000 1.000

8260 021 16 Vergütungen vom BMSGPK 1.000

8260 024 16 Vergütungen vom BMSGPK (Gesundheit) 2.000

8270 000 16 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten 44.301,42

8282 000 16 Rückersätze v.Ausgaben d. lfd. Jahres u.d.Vorjahre 1.000 1.000 28.285,75

8288 000 16 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 1.191.917,54

8288 590 16 Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen 28.498,88

8288 690 16 Erlöse aus Auflösung Rst. Jubiläumszuwendungen 461.021,57

8292 000 16 Kursgewinne und Agien 1.000 1.000 86,23

8293 000 16 Zinsen aus dem Geldverkehr und Emissionsagien 1.000 1.000 73,48

8299 000 16 Sonstige Erträge 22.000 20.000 317.039,62

8299 001 16 Sonstige Erträge Z 1.000 1.000

8510 000 16 Laufende Transferzahlungen von SV-Träger 1.000 1.000

8530 061 16 Lfd. Transferzahlungen vom ERP-Fonds 1.000 1.000

8540 001 16 Transfer vom AMS (Altersteilzeit) 1.000 1.000

8620 001 16 Refundierungen von Post und Telekom 1.000 697.912,59

8810 000 16 Geldstrafen 1.000 1.000

8810 100 16 Geldstrafen (zw) 1.000 1.000

8813 000 16 Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z 1.000 1.000

8835 000 45 Transferzahlungen (EU) 1.000 1.000

8835 100 16 Kostenersätze der EU (Dienstreisen) 60.000 60.000 89.353,30

8900 899 16 Aktivierte Eigenleistungen 60.000,00

8921 899 16 Abgang ohne Erlös (Restbuchwert) -3.985,09

ERTRÄGE 380.000 380.000 3.229.514,24

4000 000 16 Geringwertige Wirtschaftsgüter 145.000 140.000 326.213,81

4000 180 16 Geringwertige Wirtschaftsgüter (EU-Präs.18) 2.346,00

4008 000 16 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV) 70.000 70.000 23.680,44

4020 000 16 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen 5.000 5.000 753,11

4028 000 16 Geringwertige Ersatzteile (ADV) 10.000 10.000

4110 000 16 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe 175.000 165.000 132.736,40

4300 000 16 Lebensmittel 90.000 85.000 48.616,80

4400 000 16 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen 1.000 1.000 58,90

4521 000 16 Treibstoffe für Kraftfahrzeuge 21.000 21.000 13.309,15

4530 000 16 Schmier- und Schleifmittel 1.000 1.000 96,30

4540 000 16 Reinigungsmittel 35.000 26.000 25.354,72

4550 000 16 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 1.000 1.000 476,43

4560 000 16 Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel 277.000 220.000 186.956,47

4570 000 16 Druckwerke 270.000 270.000 19.290,54

5




(Beträge in Euro)



4570 900 16 Druckwerke 220.000 160.000 184.907,16

4570 901 16 Druckwerke Fachliteratur 98.450,78

4570 902 16 Druckwerke Zeitungen 42.598,71

4570 903 16 Druckwerke Bibliotheksbestände 43.857,67

4578 000 16 Druckwerke (ADV) 1.000 1.000 190,05

4580 000 16 Mittel z. ärztl.Betreuung u. Gesundheitsvors. 20.000 20.000 500,71

4590 000 16 Sonstige Verbrauchsgüter 10.000 10.000 1.402,18

5000 000 16 Beamte Z 28.806.000 24.700.000 21.685.112,27

5000 091 16 Sterbekostenbeitrag - Beamte 1.000 1.000

5000 092 16 Urlaubsersatzleistung - Beamte Z 1.000 1.000

5110 000 16 VB I Z 21.315.000 15.800.000 17.504.789,64

5110 091 16 Sterbekostenbeitrag - § 84 VB Angestellte 1.000 1.000

5110 092 16 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte 25.000 15.000

5210 000 16 VB II Z 30.000 30.000 -969,03

5600 000 16 Inlandreisen 1.000 1.000

5600 800 16 Fahrtkostenzuschuss 1.000 1.000

5600 804 16 Fahrtkostenzuschuss Z 150.000 130.000 122.906,53

5606 000 16 Inlandreisen Z 260.000 200.000 202.808,09

5606 020 16 Inlandreisen (Fernmeldepauschale) Z 240.000 185.460,95

5612 400 16 Auslandreisen/Dienstreisen 3.000 3.000 5.620,53

5613 400 16 Auslandreisen/Dienstreisen Z 450.000 364.000 269.152,16

5613 410 16 Auslandreisen/Dienstreisen (sonstige) Z 1.000 1.000

5613 460 16 Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z 100.000 75.000 72.334,23

5620 900 16 Auslandzulagen Z 290.000 290.000 365.437,19

5620 901 16 Kaufkraft-Ausgleichszulagen 52.739,80

5620 902 16 Auslandsverwendungszulagen 198.345,16

5620 903 16 Wohnungskostenbeiträge 113.630,07

5620 909 16 Sonst. Auslandzulagen 722,16

5630 900 16 Aufwandsentschädigungen Z 120.000 120.000 98.869,13

5630 990 16 Aufwandsentschädigungen - Mig. 98.869,13

5640 000 16 Vergütungen für Nebentätigkeit Z 80.000 80.000 56.474,81

5650 900 16 Mehrleistungsvergütungen Z 1.500.000 1.170.000 1.264.670,75

5650 909 16 Überstundenvergütungen 806.837,99

5650 919 16 Sonn- und Feiertagsvergütungen 95.144,80

5650 929 16 Sonn- und Feiertagszulagen 11.256,15

5650 939 16 Pauschalierte Überstundenvergütungen 98.795,79

5650 969 16 Mehrleistungszulagen 252.636,02

5660 000 16 Jubiläumszuwendungen Z 600.000

5670 100 16 Belohnungen Z 370.000 270.000 314.997,23

5670 200 16 Geldaushilfen Z 45.000 35.000 21.387,75

5670 300 16 Leistungsprämien Z 53.000 39.000

5690 900 16 Sonstige Nebengebühren Z 220.000 200.000 125.577,22

5690 990 16 Erschwerniszulagen - Mig. 125.577,22

5700 000 16 Werkverträge 1.000 1.000

5710 000 16 Freie Dienstverträge Z 190.000 176.000 76.409,70

5710 820 16 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z 30.000 30.000 1.485,45

5710 830 16 DGB/Freie Dienstverträge Z 55.000 55.000 12.762,20

5710 870 16 DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z 10.000 10.000 866,85

5800 000 16 DGB - FB-Fonds/B Z 1.126.000 953.000 632.110,57

5810 000 16 DGB - Sonstige/B Z 992.000 840.000 837.132,13

5813 000 16 DGB - Überweisungsbeträge/B 1.000 1.000 310.292,24

5819 000 16 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert) 3.487.000 3.056.000 2.849.095,54

5820 000 16 DGB - FB-Fonds/VB Z 959.000 707.000 689.799,82

5830 000 16 DGB - Sonstige/VB Z 4.263.000 3.160.000 3.536.377,64

6




(Beträge in Euro)



5840 000 16 DGB - Pensionskassen/B Z 201.000 170.000 167.434,05

5850 000 16 DGB - Pensionskassen/VB Z 213.000 158.000 139.963,18

5860 000 16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen/VB Z 213.000 158.000 190.642,14

5900 000 16 Freiwillige Sozialleistungen 395.000 350.000 362.213,83

5900 001 16 Freiwillige Sozialleistungen (zw) 1.000 1.000

5910 000 16 Dotierung Rückstellungen für Abfertigungen 167.000 286.000 340.457,77

5911 000 16 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen 216.000 694.000 1.033.108,21

5912 000 16 Dotierung Rückstellungen nicht konsumierte Urlaube 403.114,20

6000 900 16 Energiebezüge 215.000 215.000 158.190,62

6000 901 16 Fernwärme 107.548,89

6000 903 16 Strom 50.223,86

6000 990 16 Sonst. Energiebezüge 417,87

6100 000 16 Instandhaltung von Grund und Boden 1.000 1.000

6140 000 16 Instandhaltung von Gebäuden 490.000 400.000 379.670,35

6160 000 16 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen 6.000 5.000

6168 000 16 Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV) 37.000 39.000

6171 000 16 Instandhaltung von Personenkraftwagen 15.000 15.000 2.550,41

6180 000 16 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 25.000 20.000 12.650,12

6188 000 16 Instandhaltung von ADV-Betriebsausstattung 10.000 10.000

6192 100 16 Instandh. sonst.Sonderanlagen(Ökopunktesystem)(zw) 1.000 1.000

6200 000 16 Transporte durch die Bahn 5.000 5.000 7.198,16

6205 000 16 Business Card (Dienstreisen) 40.000 40.000 35.266,41

6210 000 16 Sonstige Transporte 200.000 172.000 115.814,76

6210 180 16 Sonstige Transporte (EU-Präs.18) 29.863,69

6216 000 16 Sonstige Transporte (Dienstreisen) 730.000 480.000 524.761,61

6216 180 16 Sonstige Transporte (Dienstreisen) (EU-Präs.18) 154.469,96

6216 900 16 Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert) 350.000 170.000 224.895,83

6216 903 16 Sonstige Refundierung 140.398,94

6216 911 16 Council meetings 84.496,89

6300 000 16 Briefpost 240.000 170.000 77.935,76

6300 003 16 Sonstige Leistungen der Post 45.000 45.000 36.302,02

6310 000 16 Paketpost 10.000 10.000 4.206,75

6320 000 16 Telefonie 500.000 450.000 299.644,98

6338 000 16 Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV 180.000 165.000 106.906,64

6410 000 16 Entschädigungen gem. Gebührenanspruchsges. 1.000 1.000

6420 000 16 Gerichtsgebühren 10.000 10.000 253,40

6421 000 16 Übrige Gerichtskosten 250.000 250.000 59.055,35

6430 000 16 Sonstige Beratungskosten 20.000 20.000 6.000,00

6440 000 16 Sonstige Beratungskosten an juristische Personen 5.000 5.000

6560 000 16 Skontoaufwand 770,13

6571 000 16 Kursverluste und Disagien 1.000 1.000 229,64

6572 000 16 Sonstige Geldverkehrsspesen 10.000 10.000 5.569,63

6700 000 16 Versicherungen 10.000 10.000 7.008,52

6810 000 16 Abschreibungen für Abnutzung (AfA) 500.000 500.000 421.306,48

6840 000 16 Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen 118,67

6850 000 16 Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten 9.400.000 395.000,00

6910 000 16 Kassenabgänge 1.000 1.000

6920 000 16 Schadensvergütungen 300.000 300.000 149.576,59

6930 000 16 Strafen 1.000 1.000

7020 000 16 Sonstige Miet- und Pachtzinse 2.570.000 470.000 314.121,21

7020 180 16 Sonstige Miet- und Pachtzinse (EU-Präs.18) 19.760,20

7024 100 16 Normmieten (BIG) 2.090.000 1.950.000 1.825.262,47

7024 400 16 Betriebskosten (BIG) 1.050.000 940.000 777.275,26

7026 000 16 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge 20.000 20.906,98

7




(Beträge in Euro)



7028 000 16 Miet- und Pachtzinse/Hardware (ADV) 315.000 315.000 252.551,32

7150 000 16 Andere öffentliche Abgaben 45.000 45.000 76,50

7188 000 16 Öffentliche Abgaben, Vertragsgebühren (ADV) 1.000 1.000

7201 000 16 Sonstige Gebühren und Kostenersätze 1.000 1.000

7218 000 16 Lizenzgebühren (ADV-Software) 380.000 380.000 389.659,57

7222 000 16 Rückersätze v.Erträgen d.lfd.Jahres u.d.Vorjahre 1.000 1.000

7229 900 16 Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold) 10.000

7231 000 16 Amtspauschale 10.000 10.000 9.240,00

7232 000 16 Repräsentationsausgaben 340.000 260.000 278.281,60

7232 180 16 Repräsentationsausgaben (EU-Präs.18) 616.227,24

7250 000 16 Bibliothekserfordernisse 1.000 1.000

7260 000 16 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland 3.000 3.000 325,00

7270 000 16 Werkleistungen durch Dritte 6.880.000 5.800.000 3.818.522,45

7270 100 16 Entgelte an die Buchhaltungsagentur 220.000 260.000 246.442,44

7270 180 16 Werkleistungen durch Dritte (EU-Präs.18) 332.660,87

7270 202 16 Schulung und Weiterbildung 400.000 350.000 324.046,43

7272 180 16 Hotelkosten (EU-Präs.18) 54.204,49

7278 000 16 Werkleistungen (durch Dritte) (ADV) 1.000 1.000 3.000,00

7278 010 16 Schulung und Weiterbildung (ADV) 219.000 219.000 28.780,00

7278 090 16 Sonstige Werkleistungen (ADV) 3.363.000 1.901.000 1.620.724,21

7290 010 16 Vergütungen an das BKA 3.000 1.430,00

7290 012 45 Vergütungen an das BMeiA 23.000

7290 014 16 Vergütungen an das BMLV 50.000 100.000 25.064,87

7290 015 16 Vergütungen an das BMF 10.000 8.000 8.594,70

7290 024 16 Vergütungen an das BMSGPK Gesundheit 60,00

7294 109 16 Arbeitsleihverträge 1.600.000 1.600.000 1.490.612,89

7294 246 16 Verwaltungsprakt. Z 770.000 370.000 364.162,15

7294 247 16 VB I/J Z 143.000 130.000 137.124,94

7294 255 16 VB I/R (Ausland) 300.000 140.000 259.233,33

7294 600 16 Inlandreisen 51.000 51.000 8.534,63

7294 603 16 Fahrtkostenzuschuss 1.000 1.000 916,58

7294 604 16 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge 2.000 2.000 799,56

7294 606 16 Inlandreisen Z 3.000 3.000

7294 610 16 Auslandreisen Z (VwP, Lehrlinge) 6.000 6.000 48,00

7294 612 16 Auslandreisen VWP, Lehrlinge 69.000 89.000 54.209,11

7294 639 16 Aufwandsentschädigungen 4.000 4.000 395,42

7294 659 16 Mehrleistungsvergütungen 70.000 100.000 47.951,05

7294 669 16 Jubiläumszuwendungen 1.000 1.000

7294 670 16 Belohnungen und Geldaushilfen Z 1.000 1.000 1.880,00

7294 676 16 Belohnungen u. Geldaush./Verwaltungspraktik. Z 1.000 1.000

7294 679 16 Belohnungen und Geldaushilfen 4.000 4.000 34.455,95

7294 826 09 DGB - FLAF-Beitr. Z VWP 23.000 18.000 19.691,01

7294 827 16 DGB - VB I/J Z 25.000 24.000 24.534,36

7294 829 16 DGB - FB-Fonds/ÜB 72.000 72.000 50.371,96

7294 836 16 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z 162.000 78.000 75.137,43

7294 839 16 DGB - Sonstige/ÜB 480.000 480.000 449.595,30

7294 855 16 DGB - Sonstige/VB I/R (Ausland) 39.000 39.000 67.632,69

7294 880 16 DGB - Mitarbeitervorsorgekassen Z 15.000 7.000 7.185,24

7296 000 16 Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen 8.000 8.000 242,64

7297 000 16 Übrige Aufwendungen 18.000 18.000 16.718,80

7299 000 16 Forderungsabschreibungen 1.000

7299 090 16 Forderungsabschreibungen PM 1.000 2,05

7299 101 16 Forderungsabschr. a.Lief.u.Leist.Unt.ohne Beteilig 1.000

7303 000 16 Transferzahlungen an Länder (Sonstige) 80.000 11.485,76

8




(Beträge in Euro)



7420 026 98 Laufende Transferzahlungen - Amt Arsenal 1.000 1.000 -181.634,55

7420 028 98 Laufende Transferzahlungen - Amt via donau - ÖWG 1.000 1.000 -3.192,66

7601 200 16 Besondere Sterbekosten und ähnliche Beiträge Z 1.000 1.000

7800 200 16 Beiträge an internationale Organisationen 110.000 180.000 97.912,08

AUFWENDUNGEN 94.478.000 85.243.000 72.063.224,15

NETTOERGEBNIS -94.098.000 -84.863.000 -68.833.709,91

9



Detailbudget 41.01.02 Klima- und Energiefonds (KLI.EN)

(Beträge in Euro)



7330 080 16 Transferzahlungen an Klima- und Energiefonds 47.000.000 47.000.000 43.330.000,00

AUFWENDUNGEN 47.000.000 47.000.000 43.330.000,00

NETTOERGEBNIS -47.000.000 -47.000.000 -43.330.000,00

10



Detailbudget 41.01.03 Österreichisches Patentamt

(Beträge in Euro)



8009 800 49 Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung) 1.000 1.000

8030 000 49 Veräußerung von Handelswaren 1.000 1.000

8051 000 49 Veräußerung von Druckwerken 1.000 1.000


8070 000 49 Veräußerung von Erzeugnissen 1.000 1.000

8130 000 49 Nebenerlöse 1.000 1.000

8149 000 49 Nachträglich empfangene Rabatte 1.000 1.000

8155 001 49 Patentgebühren 4.900.000 5.000.000 4.808.772,60

8155 002 49 Markengebühren 5.411.000 6.483.000 5.799.021,60

8155 003 49 Ausfertigungsgebühren 1.000 15.000 32.575,00

8155 004 49 Gebühren nach dem Halbleiterschutzgesetz 1.000 1.000

8155 005 49 Veröffentlichungsgebühren gem. § 22 Abs. 1 PatV-EG 4.500.000 2.000.000 4.363.017,00

8155 006 49 Europäische Patentgebühren 17.476.000 19.067.000 24.043.341,26

8155 007 49 Gebrauchsmustergebühren 600.000 700.000 650.388,40

8155 010 49 Recherchengebühren 601.000 300.000 590.806,50




8190 000 49 WB zu Verb/Ert. aus der Auflösung von WB zu Ford. 1.000 1.000

8240 000 49 Miet- und Pachtzinse 2.000 1.000

8254 200 49 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z 27.000 25.000 24.540,00

8262 807 49 Refundierungsbeiträge gem. Karenzurlaubsgeldgesetz 1.000 1.000

8270 000 49 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten 139.000 1.000 244.993,61

8288 590 49 Erlöse aus Auflösung Rst. Abfertigungen 60.720,18


8288 900 49 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 192.000 1.000

8289 900 49 Ertr.a.Änd.v.Verb./Ford.(Gebührenrichtigst.Besold) 4.000 1.000

8292 000 49 Kursgewinne und Agien 1.000 1.000 2.884,54


8299 001 49 Sonstige Erträge Z 1.000 1.000 480,00

8511 001 76 Kostenerstattung gem. § 58 B-KUVG 1.000 1.000


8675 100 49 Kapitaltransfers von serv.ip an Bund (ÖPA) -398,00

8830 006 49 Internationale Markenregistrierung 820.000 1.000.000 815.682,79


ERTRÄGE 35.184.000 34.911.000 42.129.044,59



4020 000 49 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen 1.000 1.000 1.259,63


4100 000 49 Handelswaren zur entgeltlichen Abgabe 1.000 1.000


4200 000 49 Rohstoffe 1.000 1.000

4280 000 49 Fertig bezogene Teile 1.000 1.000

4300 000 49 Lebensmittel 6.000 9.000 8.695,87


4510 000 49 Brennstoffe 1.000 1.000

4530 000 49 Schmier- und Schleifmittel 1.000 1.000



4570 000 49 Druckwerke 39.000 65.000 46.945,67

4570 900 49 Druckwerke 18.000 20.000 23.001,92


11




(Beträge in Euro)




4578 000 49 Druckwerke (ADV) 1.000 1.000



5000 000 49 Beamte Z 5.555.000 5.597.000 5.765.103,81



5009 900 49 Beamte (BB-SozPG) Z 1.000 1.000

5110 000 49 VB I Z 7.049.000 6.998.000 6.947.139,45



5119 000 49 VB (Vorruhestandsgeld) Z 1.000 1.000

5150 000 49 VB I/J Z 1.000 1.000

5210 000 49 VB II Z 1.000 1.000


5606 000 49 Inlandreisen Z 12.000 12.000 12.255,79



5620 900 49 Auslandzulagen Z 1.000 1.000



5640 000 49 Vergütungen für Nebentätigkeit Z 1.000 1.000 266,00

5650 900 49 Mehrleistungsvergütungen Z 96.000 55.000 71.641,27



5670 100 49 Belohnungen Z 100.000 70.000 83.960,00

5670 200 49 Geldaushilfen Z 15.000 20.000 17.330,00




5710 000 49 Freie Dienstverträge Z 1.000 1.000

5710 820 49 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z 1.000 1.000

5710 830 49 DGB/Freie Dienstverträge Z 1.000 1.000

5710 870 49 DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z 1.000 1.000

5800 000 49 DGB - FB-Fonds/B Z 135.000 153.000 148.335,23

5810 000 49 DGB - Sonstige/B Z 211.000 205.000 212.051,07

5813 000 49 DGB - Überweisungsbeträge/B 1.000 1.000

5819 000 49 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert) 760.000 750.000 729.647,65

5820 000 49 DGB - FB-Fonds/VB Z 282.000 280.000 269.634,90

5830 000 49 DGB - Sonstige/VB Z 1.480.000 1.489.000 1.402.287,81






5911 000 49 Dotierung Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen 400.000 222.000 248.287,75


6000 900 49 Energiebezüge 192.000 145.000 140.500,08

6000 901 49 Fernwärme 55.089,64

6000 903 49 Strom 55.879,69

6000 990 49 Sonst. Energiebezüge 29.530,75


6160 000 49 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen 1.000 1.000 677,90

6168 000 49 Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV) 25.000 25.000 11.033,21

12




(Beträge in Euro)




6200 000 49 Transporte durch die Bahn 1.000 1.000






6300 000 49 Briefpost 62.000 74.000 61.963,33

6310 000 49 Paketpost 1.000 1.000 268,25

6320 000 49 Telefonie 54.000 47.000 55.023,84




6430 000 49 Sonstige Beratungskosten 1.000 1.000


6571 000 49 Kursverluste und Disagien 25.000 25.000 16.937,52


6700 000 49 Versicherungen 1.000 1.000


6840 000 49 Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen 1.000 214,39

6910 000 49 Kassenabgänge 1.000 1.000

6920 000 49 Schadensvergütungen 1.000 1.000

6970 000 49 Wertberichtigungen zu Forderungen 1.000 1.000

6970 700 49 Wertberichtigungen zu Ford. aus gewährten Darlehen 1.000 1.000

7020 000 49 Sonstige Miet- und Pachtzinse 2.799.000 2.720.000 2.668.405,50

7028 000 49 Miet- und Pachtzinse/Hardware (ADV) 1.000 1.000

7028 010 49 Miet- und Pachtzinse/DFÜ-Einrichtungen 6.000 6.000 3.520,11

7028 020 49 Miet- und Pachtzinse / Hilfsmaschinen (ADV) 1.000 1.000



7210 000 49 Patent- und Lizenzgebühren 3.000 1.000


7229 000 49 Aufwand aus Vorperioden 1.000 1.000

7229 900 49 Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold) 1.000 1.000



7260 000 49 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland 3.000 2.000 2.950,00




7278 010 49 Schulung und Weiterbildung (ADV) 10.000 1.000

7278 090 49 Sonstige Werkleistungen (ADV) 1.000 1.000

7278 100 49 Werkleist./Programmerstellung (ADV) 1.000 1.000


7294 247 49 VB I/J Z 17.000 35.000 41.992,24

7294 604 49 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge 1.000

7294 670 49 Belohnungen und Geldaushilfen Z 1.000 1.000 350,00


7294 827 49 DGB - VB I/J Z 7.000 6.000 6.914,60



7296 000 49 Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen 1.000 1.000

7297 000 49 Übrige Aufwendungen 2.000 35.000 260,60

7299 090 49 Forderungsabschreibungen PM 1.000 1.000

13




(Beträge in Euro)



7320 078 49 Zahlungen gemäß § 24 Patentanwaltsgesetz 8.000 8.000 7.500,00

7680 021 49 Technische .d rechtliche Hilfe gem.§ 57 Abs.2 PatG 1.000 11.000

7830 000 49 Laufende Transfers an Drittländer 311.000 297.000 292.172,65

AUFWENDUNGEN 23.983.000 24.008.000 22.987.600,23

NETTOERGEBNIS 11.201.000 10.903.000 19.141.444,36

14



Detailbudget 41.02.01 Gesamtverkehr und Beteiligungen im Verkehr

(Beträge in Euro)



8221 000 45 Dividenden von verbundenen Unternehmungen 165.000.000 165.000.000 170.000.000,00

8299 000 45 Sonstige Erträge 212,29

8661 501 45 Zahlungen gem. § 8b Asfinag-Gesetz (zw) 61.000.000 1.000


ERTRÄGE 226.001.000 165.002.000 170.000.212,29



6430 000 45 Sonstige Beratungskosten 1.000

6431 000 45 Sachverständige/Gutachten 1.000 1.000 23.882,73

6440 000 45 Sonstige Beratungskosten an juristische Personen 1.000

6520 000 45 Sonstige Zinsen - Inland 4.555,56

6571 000 45 Kursverluste und Disagien 1.000 1.000

6572 000 45 Sonstige Geldverkehrsspesen 1.000 1.000 108,04

6940 000 45 Bewertung von Beteiligungen 318.537,50

7210 000 45 Patent- und Lizenzgebühren 5.783,79


7270 000 45 Werkleistungen durch Dritte 1.726.000 1.726.000 877.383,58

7270 013 45 Intelligente Verkehrssysteme 6.199.000 6.199.000 2.085.404,00



7270 207 45 Zahlungen an die SCHIG 350.000 350.000 79.895,16

7270 800 45 Dekarbonisierung/E-Mobilität 20.200.000 200.000 259.367,00

7270 801 45 E-Mobilität für alle: Urbane Elektromobilität 1.000 1.000

7290 011 45 Vergütungen an das BMI 2.000 2.000

7303 029 45 Zahlungen für zusätzl. Verkehrsdienste an Länder 4.512.000 4.512.000 10.019.691,04

7305 100 45 Zahlungen f.zusätzl. Verkehrsdienste an Gemeinden 3.433.000 3.433.000 3.440.303,50

7411 002 99 FFG - FTI-Programme, Förderungen 1.000.000 1.000.000

7411 003 99 FFG - FTI-Programme (F&E-Dienstleist.,Sonst.WV) 10.000 10.000

7411 004 99 FFG - Administrative Kosten 10.000 10.000

7411 018 45 Logistikförderungen und IVS-Aktionsplan 2.000.000 2.000.000 368.995,96

7412 001 99 Austria Wirtschaftsservice GmbH AWS - Förderungen -875,24

7414 002 45 Austria Tech 1.500.000 1.500.000 1.722.920,00

7414 003 45 Transfers an SCG Schlichtungsstelle 600.000 519.000 346.028,80

7425 003 45 Verkehrsauskunft Österreich VAO GmbH 270.000 270.000 175.540,00

7430 000 45 Lfd. Transfers an übrige Sektoren der Wirtschaft 6.027.000

7430 018 45 Aktive Mobilität 25.000.000

7430 100 45 Oberösterreichischer Verkehrsverbund 11.426.000 10.518.000 9.705.537,54

7430 200 45 Salzburger Verkehrsverbund 5.979.000 5.842.000 5.253.023,81

7430 300 45 Verkehrsverbund Steiermark 15.233.000 14.844.000 13.675.161,71

7430 400 45 Verkehrsverbund Tirol 9.173.000 8.580.000 11.125.406,47

7430 500 45 Verkehrsverbund Vorarlberg 3.819.000 3.404.000 1.984.299,51

7430 700 45 Verkehrsverbund Kärnten 6.524.000 5.737.000 5.470.985,09

7430 800 45 Verkehrsverbund Ost-Region 39.107.000 39.562.000 37.248.832,51

7480 501 45 Progr.Kombinierter Güterverk.Straße-Schiene-Schiff 3.300.000 3.300.000 1.762.545,74

7660 000 98 Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen 1.030.000 1.030.000 1.187.826,09

7668 055 99 Technisches Museum Wien 601.000 601.000 746.000,00


AUFWENDUNGEN 230.160.000 115.277.000 108.116.891,29

NETTOERGEBNIS -4.159.000 49.725.000 61.883.321,00

15



Detailbudget 41.02.02 Schiene

(Beträge in Euro)



8288 000 45 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 217.698,00

8299 000 45 Sonstige Erträge 150.000.000 248.451,22

8510 000 45 Laufende Transferzahlungen von SV-Träger 1.000 1.000 33.931,92

8661 500 45 Zahlungen gem. § 8a ASFINAG-Gesetz 48.500.000 33.000.000 44.758.356,80

ERTRÄGE 198.501.000 33.001.000 45.258.437,94


6520 000 45 Sonstige Zinsen - Inland 18.247,81



6859 000 45 Dotierung von sonstigen Rückstellungen 3.653,00

7270 000 45 Werkleistungen durch Dritte 600.000 600.000 3.300,00

7270 207 45 Zahlungen an die SCHIG 8.291.000 8.091.000 8.778.930,49

7310 000 09 Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger 2.000 2.000

7310 001 09 Überweisungsbeträge gem. § 311 ASVG 4.000.000 3.000.000 3.580.158,66

7352 000 45 Zweckzuschüsse gem. § 27 (3) FAG 2017 1.000

7355 500 45 Zuschuss gemäß Schienenverbundvertrag (zw) 27.106.000 23.777.000 -3.197.600,41

7355 501 45 Zuschuss gemäß Schienenverbundvertrag 50.894.000 54.223.000 52.192.495,08

7411 005 45 GKB IFB-Vertrag 16.900.000 16.900.000 16.900.000,00

7411 006 45 ETCS-Finanzierung 1.000 1.000

7411 007 45 Anschlussbahnfinanzierung 7.000.000 7.000.000

7411 008 45 Schienengüterverkehrsförderung 141.195.000 115.000.000 29.415.000,00

7411 009 45 GKB, Zahlungen an Allgemeine Pensionskasse 4.000.000 4.000.000 1.522.074,95

7411 019 45 Zlg. § 48 BBG - VDV-SCHIG PV 786.240.000 756.382.000 753.537.000,00

7411 020 45 Zlg. § 3 PrivatbG -VDV-SCHIG Privatbahn 68.950.000 62.136.000 57.936.000,00

7430 008 45 Regionalbahn 5.000.000

7452 504 45 Stmk. Landesbahnen Inv.Förd.Beitr. (Vertrag) 2.300.000 2.300.000 2.420.699,24

7461 110 45 BBT-Zahlungen gem. § 8a ASFINAG-Gesetz 48.500.000 33.000.000 44.758.356,80

7461 500 45 GKB, Sonderanlagen, IFB-Vertrag 4.000.000 2.800.000 1.899.266,67

7461 503 45 LB Lamb.-Vorchd.-E.AG, IFB-Vertrag 470.000 470.000 470.000,00

7461 510 45 Zahlungen an die ÖBB gem. § 42 BBG 3.788.783.000 4.369.117.000 3.139.484.202,74

7470 504 45 Raab-Oedenb.-Ebenfu. EB AG,Inv.Förd.Beitr.(Vertr.) 11.226.000 9.726.000 3.754.384,00

7470 506 45 Neusiedler Seebahn GmbH, Inf.Förd.Beitr. (Vertr.) 1.903.000 1.903.000 1.903.000,00

7470 507 45 ROeEE AG, Zahlungen a.d. Allg. Pensionskasse 1.000 1.000

7480 503 45 AG d.Wiener Lokalbahnen, Inv.Förd.Beitr. (Vertr.) 4.000.000 4.000.000 4.000.000,00

7481 504 45 LB Gmunden-Vorchdorf AG, Inv.Förd.Beitr. (Vertr.) 1.000.000 1.000.000 1.000.000,00

7481 506 45 Linzer Lokalbahn AG, Inv.Förd.Beitr. (Vertr.) 2.680.000 2.680.000 2.680.000,00

7481 507 45 LB Mixnitz-St.Erhard AG, Inv.Förd.Beitr. 50.000 50.000

7481 508 45 Montafonerbahn AG, Inv.Förd.Beitr. (Vertr.) 2.050.000 2.050.000 511.849,12

7482 505 45 Salzburg AG,Salzb.Lokalbahn,Inv.Förd.Beitr(Vertr.) 2.800.000 2.500.000 1.090.882,45

7482 506 45 Innsbr.VB u.Stubaitalb. GmbH,Inv.Förd.Beitr(Vertr) 1.220.000 1.220.000 1.220.000,00

7482 507 45 LB Vöcklamarkt-Attersee AG,Inv.Förd.Beitr.(Vertr.) 600.000 600.000 600.000,00

7482 508 45 Zillert. Verkehrsbetr.AG,Inv.Förd.Beitr.(Vertr.) 1.600.000 1.600.000 1.633.500,00

7482 511 45 Cargo Center Graz, Inv.Förd.Beitr. (Vertr.) 200.000 200.000 200.000,00



AUFWENDUNGEN 4.993.638.000 5.486.406.000 4.128.374.305,17

NETTOERGEBNIS -4.795.137.000 -5.453.405.000 -4.083.115.867,23

16



Detailbudget 41.02.03 Telekommunikation

(Beträge in Euro)



4110 000 45 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe 1.000 9.333,00

6571 000 45 Kursverluste und Disagien 1.000

6572 000 49 Sonstige Geldverkehrsspesen 1.000


7270 112 45 Telefonentgeltbefreiung 17.000.000 14.200.000,00

7270 113 45 Postentgeltbefreiung 400.000 334.387,88

7278 090 45 Sonstige Werkleistungen (ADV) 1.000 17.960,00

7390 070 45 Kapitaltransferzahl.(Sonst.Trä.öffentl.Rechtes) 1.000

7411 002 99 FFG - FTI-Programme, Förderungen 1.000

7411 004 99 FFG - Administrative Kosten 1.000

7411 011 99 FFG Breitband Austria 2020 Förderungen 139.200.000 130.000.000,00

7411 012 99 FFG Breitband Austria 2020 Admin. Kosten 472.000 2.900.000 2.963.801,25

7411 013 99 FFG Breitband Austria 2020 begl. Maßnahmen 2.900.000

7420 019 45 RTR - Rundfunk u. Telekom RegulierungsgmbH 1.171.000 3.000.000 2.865.469,99

7489 001 49 Breitbandinitiative (admin. Aufwand) 1.000

7489 002 98 Breitband - Förderungen 1.000

AUFWENDUNGEN 1.750.000 165.491.000 151.342.774,56

NETTOERGEBNIS -1.750.000 -165.491.000 -151.342.774,56

17



Detailbudget 41.02.04.02 Straße

(Beträge in Euro)




8130 900 45 Nebenerlöse 402.000 402.000 421.953,82

8130 910 45 Bereitstellung Prüfungsprogramm TFP 421.953,82

8170 100 45 Erlöse für hoheitliche Leistungen (zw) 1.000 1.000

8262 044 45 Überweisungen für Bundesstraßen B/S/A 500.000 500.000

8262 144 45 Überweisungen für Bundesstraßen B/S/A 2.500.000 2.500.000 1.178.000,00

8282 100 45 Rückers. v.Ausgaben d. lfd. Jahres u.d.Vorjahre zw 1.000 1.000

8291 000 98 Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen 1.000 1.000

8293 100 45 Zinsen aus dem Geldverkehr und Emissionsagien (zw) 10.000 10.000 1.070,41


8299 200 45 Sonstige Erträge (zw) 1.000 1.000

8347 900 45 Abgaben gemäß § 48a Abs. 3 KFG (zw) 3.470.000 3.470.000 4.129.198,67

8347 901 45 Wien (zw) 591.400,00

8347 902 45 Niederösterreich (zw) 813.600,00

8347 903 45 Burgenland (zw) 154.200,00

8347 904 45 Oberösterreich (zw) 641.598,67

8347 905 45 Salzburg (zw) 250.600,00

8347 906 45 Steiermark (zw) 629.600,00

8347 907 45 Kärnten (zw) 256.600,00

8347 908 45 Tirol (zw) 616.800,00

8347 909 45 Vorarlberg (zw) 174.800,00

8503 104 45 Rückersatz Lebensverbesserungsabgabe 1.000 1.000

8503 105 45 Rückersätze aus Kollaudierungen von Ländern 1.000 1.000

8630 103 45 Sonstige Rückersätze aus Kollaudierungen 1.000 1.000

8810 000 45 Geldstrafen 67.786.000 62.778.000 68.623.525,76

8810 100 45 Geldstrafen (zw) 1.817.000 1.817.000 2.370.481,87


ERTRÄGE 76.496.000 71.488.000 76.732.650,53

4006 001 45 Geringwertige Wirtschaftsgüter (zw) 1.000 1.000

4008 001 45 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV) (zw) 1.000 1.000

4028 001 45 Geringwertige Ersatzteile (ADV) (zw) 1.000 1.000


4110 000 45 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe 1.000 1.000

4110 001 45 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe (zw) 5.000 5.000 93.600,00

4400 001 45 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen (zw) 1.000 1.000

4570 000 45 Druckwerke 1.000 1.000

4570 003 45 Druckwerke (zw) 5.000 5.000

6300 100 45 Leistungen der Post (zw) 1.000 1.000

6420 000 45 Gerichtsgebühren 1.000 1.000

6421 000 45 Übrige Gerichtskosten 1.000 1.000

6431 000 16 Sachverständige/Gutachten 2.000 2.000 24,00

6520 001 45 Verzugszinsen 1.000 1.000


6571 000 45 Kursverluste und Disagien 11,56


6572 007 45 Sonstige Geldverkehrsspesen (zw) 4.000 4.000 1.155,52


7026 000 45 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge 1.080,00

7150 001 45 Andere öffentliche Abgaben (zw) 5.000 5.000 267,61

7218 003 45 Lizenzgebühren (ADV-Software) (zw) 1.000 1.000


7270 000 45 Werkleistungen durch Dritte 964.000 1.029.000 512.628,65

7270 006 45 Werkleistungen durch Dritte (zw) 1.750.000 1.750.000 2.131.417,85

18




(Beträge in Euro)



7270 140 45 Qualitätssicherung d.praktischen Fahrprüfung-Audit 440.000 750.000 256.741,09

7278 090 45 Sonstige Werkleistungen (ADV) 1.500.000 1.195.000 972.613,91

7280 501 45 Liegenschaften ASFINAG (zw) 1.000 1.000

7280 502 45 Zahlungen an ASFINAG (zw) 1.000 1.000

7297 000 45 Übrige Aufwendungen 1.000 1.000

7303 000 16 Transferzahlungen an Länder (Sonstige) 12,00

7303 900 45 Überweisungen an Länder gemäß §131a Abs.5 KFG zw 2.082.000 2.082.000 2.527.559,20

7303 901 45 Wien (zw) 354.240,00


7303 903 45 Burgenland (zw) 94.560,00


7303 905 45 Salzburg (zw) 151.320,00

7303 906 45 Steiermark (zw) 399.120,00

7303 907 45 Kärnten (zw) 156.360,00

7303 908 45 Tirol (zw) 380.160,00

7303 909 45 Vorarlberg (zw) 112.440,00

7353 102 45 Kapitaltransferzahlung.an Länder f. Bundesstrassen 22.260.000 1.000

7390 070 45 Kapitaltransferzahl.(Sonst.Trä.öffentl.Rechtes) 1.000 1.000

7420 006 45 Transferzahlungen an die ÖBB 1.000 1.000

7430 010 45 Lfd. Transfers a.übrige Sektoren d.Wirtschaft (zw) 1.000 1.000

7470 002 45 Überwe. an d.Straßenges.f. Lawinenschutzbauten(zw) 500.000 500.000

7470 100 45 Zahlungen an die ÖBB (Invest.) 1.000 1.000

7470 120 45 Überw.an Straßenges. f.Beseitigung v.Schäden (zw) 2.500.000 2.500.000 1.177.472,08

7480 100 45 Überw. an übrige Sektoren d.Wirtschaft(Straßenbau) 1.000 1.000

7668 900 45 Zuschüsse f.lfd.Aufw.an priv. Institutionen (zw) 1.435.000 1.435.000 301.779,13

7668 973 45 Kuratorium für Verkehrssicherheit (zw) 21.327,63

7668 990 45 Sonstige (zw) 280.451,50

7680 100 45 Sonst.Zuw. ohne Gegenleistung an physische Pers.zw 3.000 3.000 2.000,00


AUFWENDUNGEN 33.572.000 11.379.000 8.450.750,01

NETTOERGEBNIS 42.924.000 60.109.000 68.281.900,52

19



Detailbudget 41.02.04.03 Sicherheitsuntersuchungsstelle des Bundes

(Beträge in Euro)



8009 000 45 Mehrertrag Veräußerung von Anlagen 5.400,00

8009 800 45 Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung) 5.400,00

8009 899 45 Erlösverrechnungskonto -5.400,00

8170 900 45 Erlöse für hoheitliche Leistungen 1.639,20

8170 909 45 Ausland 1.639,20

8299 000 45 Sonstige Erträge 1.000 1.000 600,40



ERTRÄGE 2.000 2.000 5.351,76


4008 000 45 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV) 1.000 1.000




4300 000 45 Lebensmittel 5.000 5.000 391,19

4400 000 45 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen 5.000 5.000






4570 000 45 Druckwerke 5.000 5.000 3.805,02

4570 900 45 Druckwerke 5.000 5.000 514,91

4570 901 45 Druckwerke Fachliteratur 514,91

4578 000 45 Druckwerke (ADV) 1.000 1.000



5000 000 45 Beamte Z 552.000 450.000 382.550,49


5110 000 45 VB I Z 437.000 420.000 647.634,96




5606 000 45 Inlandreisen Z 10.000 10.000 5.664,76

5606 010 45 Inlandreisen (sonstige) (geb.Post) Z 7.000 7.000



5630 900 45 Aufwandsentschädigungen Z 5.000 5.000 94,61

5630 990 45 Aufwandsentschädigungen - Mig. 94,61

5640 000 45 Vergütungen für Nebentätigkeit Z 1.000 1.000




5650 949 45 Journaldienstzulagen 18.192,43

5650 959 45 Bereitschaftsentschädigungen 19.175,23


5670 100 45 Belohnungen Z 30.000 18.000 21.253,50

5670 200 45 Geldaushilfen Z 4.000 4.000 576,00


5690 900 45 Sonstige Nebengebühren Z 40.000 40.000 281,05

5690 990 45 Erschwerniszulagen - Mig. 82,33

5690 991 45 Gefahrenzulagen - Mig. 198,72


20




(Beträge in Euro)





5710 870 45 DG - Mitarbeitervorsorgekassen (Werkverträge) Z 3.000 3.000

5800 000 45 DGB - FB-Fonds/B Z 17.000 17.000 12.314,60

5810 000 45 DGB - Sonstige/B Z 16.000 16.000 16.517,25



5820 000 45 DGB - FB-Fonds/VB Z 21.000 21.000 26.566,95

5830 000 45 DGB - Sonstige/VB Z 113.000 113.000 146.780,61








6000 900 45 Energiebezüge 21.000 5.000 74.711,47

6000 901 45 Fernwärme 74.711,47

6100 000 45 Instandhaltung von Grund und Boden 15.000 30.000 13.071,72




6172 000 45 Instandhaltung von sonstigen Kraftfahrzeugen 15.000 10.000 3.773,82



6200 000 45 Transporte durch die Bahn 5.000 5.000 548,20





6300 000 45 Briefpost 5.000 5.000

6300 900 45 Leistungen der Post 156,96

6300 902 45 Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV 156,96

6310 000 45 Paketpost 5.000 5.000

6320 000 45 Telefonie 15.000 15.000 11.066,36




6431 000 45 Sachverständige/Gutachten 100.000 49.358,78



6572 000 45 Sonstige Geldverkehrsspesen 5.000 131,32

6700 000 45 Versicherungen 10.000 10.000 4.709,00



7020 000 45 Sonstige Miet- und Pachtzinse 20.000 20.000 9.764,70

7024 100 45 Normmieten (BIG) 150.000 400.000 325.999,92

7024 400 45 Betriebskosten (BIG) 50.000 50.000 79.293,66

7026 000 45 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge 20.000 20.000 20.335,02


7028 010 45 Miet- und Pachtzinse/DFÜ-Einrichtungen 1.000 1.000

7101 000 16 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen 5.000 5.000 1.146,40

7150 000 16 Andere öffentliche Abgaben 5.000 5.000 6.206,20

7210 000 45 Patent- und Lizenzgebühren 1.000 1.000 65,00

21




(Beträge in Euro)







7278 000 45 Werkleistungen (durch Dritte) (ADV) 1.000 1.000


7278 090 45 Sonstige Werkleistungen (ADV) 125.000 125.000 36.620,19

7290 014 45 Vergütungen an das BMLV 1.000 1.000 409,60

7290 015 45 Vergütungen an das BMF 401,20

7294 109 45 Arbeitsleihverträge 70.000 49.219,94


7294 247 45 VB I/J Z 11.000 11.000

7294 600 45 Inlandreisen 2.000 250,68

7294 603 45 Fahrtkostenzuschuss 1.000

7294 612 45 Auslandreisen VWP, Lehrlinge 2.000 274,57

7294 639 45 Aufwandsentschädigungen 1.000

7294 659 45 Mehrleistungsvergütungen 10.000 14.374,55

7294 669 45 Jubiläumszuwendungen 5.000

7294 670 45 Belohnungen und Geldaushilfen Z 1.000 1.000

7294 679 45 Belohnungen und Geldaushilfen 5.000 80,00

7294 826 09 Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z 1.000 1.000 47,79

7294 827 45 Dienstgeberbeiträge - VB I/J Z 8.000 8.000

7294 829 45 DGB - FB-Fonds/ÜB 10.000 2.752,10

7294 836 45 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z 4.000 4.000 252,80

7294 839 45 DGB - Sonstige/ÜB 19.000 13.736,56

7294 880 45 Dienstgeberbeiträge - Mitarbeitervorsorgekassen/VB 6,31



7800 200 45 Beiträge an internationale Organisationen 2.000 1.000 700,00

AUFWENDUNGEN 2.988.000 3.221.000 2.603.064,49

NETTOERGEBNIS -2.986.000 -3.219.000 -2.597.712,73

22



Detailbudget 41.02.05 Luft

(Beträge in Euro)



8289 000 45 Erträge aus Vorperioden 1.000

8292 000 45 Kursgewinne und Agien 4.191,61

8835 000 45 Transferzahlungen (EU) 1.000

ERTRÄGE 1.000 1.000 4.191,61



6850 000 45 Dotierung von Rückstellungen für Prozesskosten 1.000

7229 000 45 Aufwand aus Vorperioden 1.000

7270 120 45 Entgelt gem. ACG-Gesetz 1.000

7411 000 45 Lfd Transfers an verbundene Unternehmungen 13.250.000 13.949.000 10.560.000,00



AUFWENDUNGEN 13.764.000 14.464.000 11.006.546,32

NETTOERGEBNIS -13.763.000 -14.463.000 -11.002.354,71

23



Detailbudget 41.02.06.01 Schifffahrtsaufsicht

(Beträge in Euro)



8009 000 16 Mehrertrag Veräußerung von Anlagen 7.584,00

8009 800 16 Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung) 1.000 9.570,00

8009 899 16 Erlösverrechnungskonto 1.000 -9.470,00


8170 000 16 Erlöse für hoheitliche Leistungen 1.000 1.000 6,00

8190 000 16 WB zu Verb/Ert. aus der Auflösung von WB zu Ford. 1.000

8240 000 16 Miet- und Pachtzinse 115,79

8282 000 16 Rückersätze v.Ausgaben d. lfd. Jahres u.d.Vorjahre 1.000 1.000


8289 000 16 Erträge aus Vorperioden 1.000

8292 000 16 Kursgewinne und Agien 1.000 1.000 2,86

8620 001 16 Refundierungen von Post und Telekom 1.000 1.000

8660 001 16 Baukostenbeiträge von verstaatlichten Unternehmung 1.000 1.000

8810 000 16 Geldstrafen 1.000 1.000 650,00


ERTRÄGE 21.000 25.000 105.858,46


4008 000 16 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV) 1.000 1.000 119,96




4250 000 16 Sonstige Hilfsstoffe 1.000 1.000

4300 000 16 Lebensmittel 1.000 1.000 555,57

4400 000 16 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen 5.000 5.000 2.089,59

4510 000 16 Brennstoffe 1.000 1.000 730,30


4524 000 16 Treibstoffe für Wasserfahrzeuge 106.000 106.000 140.377,25

4525 000 16 Sonstige Treibstoffe 1.000 1.000 19,90



4550 000 16 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 15.000 15.000 3.489,09


4570 000 16 Druckwerke 1.000 1.000 343,75

4578 000 16 Druckwerke (ADV) 1.000 1.000



4800 000 16 Fremdbearbeitung (Lohnarbeit) 1.000 1.000

5000 000 16 Beamte Z 1.120.000 1.085.000 996.280,92



5110 000 16 VB I Z 395.000 370.000 352.284,79





5606 000 16 Inlandreisen Z 95.000 95.000 95.263,32

5606 020 16 Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z 3.000 3.000 10.384,30

5613 400 16 Auslandreisen/Dienstreisen Z 1.000 1.000 5,90

5613 460 16 Auslandreisen/Dienstreisen (EU) Z 1.000 1.000





24




(Beträge in Euro)







5670 100 16 Belohnungen Z 28.000 23.000 27.053,85

5670 200 16 Geldaushilfen Z 4.000 4.000 1.596,00





5710 820 16 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z 1.000 1.000 485,26



5800 000 16 DGB - FB-Fonds/B Z 44.000 44.000 45.114,54

5810 000 16 DGB - Sonstige/B Z 39.000 39.000 44.075,78



5820 000 16 DGB - FB-Fonds/VB Z 19.000 19.000 16.668,26

5830 000 16 DGB - Sonstige/VB Z 100.000 100.000 96.688,43








6000 900 16 Energiebezüge 39.000 39.000 43.808,38

6000 901 16 Fernwärme 177,67

6000 903 16 Strom 2.764,02

6000 904 16 Wasser 1.833,08



6120 000 16 Instandh. von Wasser- und Kanalisationsbauten 154.000 154.000

6130 000 16 Instandhaltung von sonst. Grundstückseinricht. 1.000 1.000





6174 000 16 Instandhaltung von Wasserfahrzeugen 28.000 28.000 254.882,55



6190 000 16 Instandhaltung von Sonderanlagen 20.000 20.000 43.683,60


6205 000 16 Business Card (Dienstreisen) 1.000 1.000 463,64

6210 000 16 Sonstige Transporte 1.000 1.000

6216 900 16 Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert) 1.000 1.000

6300 000 16 Briefpost 15.000 15.000 1.664,59

6300 900 16 Leistungen der Post 4.708,80

6300 902 16 Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV 4.708,80

6310 000 16 Paketpost 1.000 1.000 35,82

6320 000 16 Telefonie 1.000 1.000 31.930,74

6338 000 16 Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV 1.000 1.000



25




(Beträge in Euro)




6700 000 16 Versicherungen 16.000 16.000 22.013,50


6811 000 16 Abschreibung für Abnutzung Gebäude 28.000 30.000 28.819,95

6840 000 45 Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen 42,08

6920 000 16 Schadensvergütungen 1.000 1.000 154,45

6970 000 16 Wertberichtigungen zu Forderungen 1.000


7024 100 16 Normmieten (BIG) 1.000 1.000

7024 400 16 Betriebskosten (BIG) 1.000 1.000





7130 000 16 Interessentenbeiträge 1.000 1.000





7229 900 16 Aufw.Änd. v. Verb./Ford.(Gebührenrichtigst Besold) 1.000


7270 114 16 Schleusenbetriebskosten 2.481.000 2.361.000 2.834.460,00

7270 115 16 Schleusenrevision 1.000 1.000








AUFWENDUNGEN 6.610.000 6.392.000 6.709.785,07

NETTOERGEBNIS -6.589.000 -6.367.000 -6.603.926,61

26



Detailbudget 41.02.06.02 Wasserstraßen

(Beträge in Euro)



8170 000 45 Erlöse für hoheitliche Leistungen 2.404.000 2.404.000 2.568.961,32

8190 000 45 WB zu Verb/Ert. aus der Auflösung von WB zu Ford. 1.000 1.000

8240 000 45 Miet- und Pachtzinse 250.000 346.502,40

8262 044 45 Überweisungen vom Kat. Fonds (vorbeugend DHK) 14.839.000 20.799.000 21.000.000,00

8262 144 45 Überweisung für Beseit. v.Schäden (via donau -PWG) 1.000 1.000

8262 244 45 Überweisung für vorbeugende Maßn.(via donau - ÖWG) 22.361.000 26.523.000 17.192.000,00

8262 444 45

Überw.vorbeu.Maßn.Flussbaul.Gesamtpr(via donau-

ÖWG 1.800.000 3.258.000 2.518.000,00

8262 544 45 Überweisung f. vorbeugende Maßnahmen (Kat.Fonds) 31.000.000 41.000.000 46.000.000,00

8262 744 45 Überweisungen Katfonds. beseit. Maßnahmen DHK (zw) 1.000 1.000

8289 000 45 Erträge aus Vorperioden 2.000 2.000

8292 000 45 Kursgewinne und Agien 1.000 1.000

8299 000 45 Sonstige Erträge 1.000 1.000

8505 000 45 Lfd. Transferzahlungen von Gemeinden (Sonstige) 1.000 1.000


8925 001 45 Bestandsmehrung lfr. Vermögen (physischer Zugang) 4.988.435,51

ERTRÄGE 72.413.000 94.243.000 94.613.899,23

6140 005 45 Instandhaltung von Kulturgüter 1.000 1.000


6572 000 45 Sonstige Geldverkehrsspesen 3.000 1.000


6811 000 45 Abschreibung für Abnutzung Gebäude 4.650.000 30.000 29.958,63

6812 000 45 Abschreibung zu Grundstückseinrichtungen 1.000 4.650.000 4.649.018,71

6813 000 45 Außerordentliche AfA zu Grundstückseinrichtungen 1.000 1.000

6821 000 45 Außergew. Abschr. f. Abnutzung Gebäude (Ao. AfA) 1.000 1.000

6822 000 45 Abschreibung für Abnutzung Grundstücke 1.000 1.000

6840 000 45 Sonst.Abschreib.u.Verluste a. Abgang v.Sachanlagen 2.000

7229 000 45 Aufwand aus Vorperioden 86.000 86.000

7270 000 45 Werkleistungen durch Dritte 1.000 1.000

7270 006 45 Werkleistungen durch Dritte (zw) 1.000

7303 038 45 div. Förd. Im Wasserbereich, Zahlungen an Länder 1.000 1.000

7303 201 45 Instandhaltungsmaßnahmen (an Länder) (zw) 2.032.000 2.030.000

7303 211 45 Instandhaltungsmaßnahmen Wien (zw) 700.000 700.000

7305 200 45 Instandhaltungsmaßnahmen (an Gemeinden) (zw) 1.000 1.000 1.686.312,58

7340 050 45 Vorbeugende Maßn. ausMitteln d.Katastrophenfondszw 4.799.000 4.799.000

7340 051 45 Bundesanteil 168.000 278.000

7340 052 45 Beseit. Maßnahmen DHK (zw) 1.000 1.000

7340 053 45 vb. Maßn. HWS Marchfeldschutzdämme (zw) 10.040.000 16.000.000 21.000.000,00

7353 200 45 Vorbeugende Maßnahmen (an Länder) 1.000 1.000

7353 201 45 Strengberg, Wallsee und Ardagger (zw) 1.000 1.000 2.000.000,00

7353 202 45 HWS Tullnerfeld-Sieltore (zw) 1.000 1.000

7353 205 45 HochwasserschutzTullnerfeld-Nord,1.Bauabschnitt zw 1.000 1.000


7353 300 45 Vorbeugende Maßnahmen (an Länder) (zw) 1.000 1.000

7355 200 45 Vorbeugende Maßnahmen (an Gemeinden) 1.000 1.000

7355 201 45 Vorbeugende Maßnahmen (an Gemeinden) (zw) 1.000 1.000 1.103.166,80

7355 210 45 Hochwasserschutzbauten im Raum von Wien (zw) 8.008.000 1.650.000 2.000.000,00

7355 211 45 HWS Hafentor Freudenau (zw) 1.000 1.000

7355 220 45 Hochwasserschutz, Krems-Stein (zw) 1.000 1.500.000

7355 221 45 HWS St. Pantaleon-Erlaa (zw) 1.000 1.000 2.500.000,00

7355 222 45 HWS Ybbs (zw) 1.000 995.000 2.500.000,00

7355 223 45 HWS Persenbeug-Gottsdorf (zw) 1.000 1.000

7355 224 45 HWS Marbach (zw) 1.000 1.000 3.500.000,00

27




(Beträge in Euro)



7355 225 45 HWS Melk (zw) 1.000 1.000 -4.884,22

7355 226 45 HWS Emmersdorf-Luberegg (zw) 1.000 1.000

7355 227 45 HWS Emmersdorf (zw) 1.000 1.000 150.000,00

7355 228 45 HWS Aggsbach Markt (zw) 1.000 4.000.000

7355 229 45 HWS Aggsbach Dorf (zw) 1.000 10.670.000 5.500.000,00

7355 230 45 Hochwasserschutz Machland Nord Absiedlung (zw) 1.000 1.000

7355 231 45 HWS Machland Nord Detailplanung (zw) 6.675.000 2.675.000 2.675.000,00

7355 232 45 HWS Linz-Urfahr (zw) 1.000 1.000

7355 233 45 HWS St. Georgener Bucht (zw) 1.000 1.000 2.678.215,00

7355 234 45 HWS Enns-Enghagen (zw) 75.000 100.000 1.270.000,00

7355 235 45 HWS Neustadtl Absiedlung (zw) 1.000 1.000

7355 236 45 HWS Linz Sanierung Winterhafen (zw) 1.000 1.000

7355 240 45 HWS Spitz (zw) 1.000 1.000

7355 241 45 HWS Weissenkirchen (zw) 1.000 1.000

7355 242 45 HWS Rossatz-Arnsdorf (zw) 1.672.000 2.200.000

7355 243 45 HWS Rossatz-Rührsdorf (zw) 1.000 1.000

7355 244 45 HWS Rossatz-Rossatzbach (zw) 1.800.000 2.450.000

7355 245 45 HWS Dürnstein (zw) 1.000 1.000

7355 246 45 HWS Mautern-Hundsheim (zw) 1.000 1.000

7355 247 45 HWS Krems/Stein (zw) 1.000 1.000

7355 248 45 HWS Klosterneuburg (zw) 1.000 1.000

7355 249 45 HWS Fischamend (zw) 1.000 1.000 40.320,70

7355 250 45 HWS Bad Deutsch Altenburg (zw) 1.000 2.000.000

7355 251 45 HWS Korneuburg (zw) 1.000 1.000

7355 252 45 HWS Eferdinger Becken Absiedlung (zw) 9.999.000 9.999.000

7355 253 45 HWS Eferdinger Becken Bau (zw) 1.000 1.000

7420 027 45 Zahlungen gem § 18 Abs. 1 WSG 5.500.000 5.500.000 5.500.000,00


7430 000 45 Lfd. Transfers an übrige Sektoren der Wirtschaft 1.000 1.000

7430 014 42 Zuwendungen an die Marchfeldkanal-BetriebsgesmbH. 785.000 785.000 785.000,00

7430 015 45 div.Förd.Wasserbereich, Zlg. an Untern. 1.000 1.000

7470 200 45

Vorbeug. Maßnahmen - Überw. an via donau -

ÖWG(zw) 20.404.000 25.368.000 7.800.000,00

7470 201 45 Beseitigung v.Schäden - Überw.an via donau-ÖWG(zw) 1.000 1.000

7470 202 45

Vorbeug. Maßnahmen - Marchdammsanierung, ÖWG

(zw) 1.957.000 1.155.000 500.000,00

7470 203 45

Vorbeug. Maßnahm.-Flussbaul. Gesamtpro-

jekt,ÖWG(zw) 1.800.000 3.258.000 941.590,00

7470 210 45 Zahlungen gem. § 18 Abs. 3 WSG 3.625.000 2.483.000 2.184.700,00

7470 211 45 Zlg. gem. § 18 Abs.3 WSG (Flussbaul.Gesamtprojekt) 2.057.000 5.266.000 400.000,00

7470 212 45 Zlg. nach § 18/3 WSG, Nat. Aktionsplan Schiffahrt 1.567.000 1.500.000 300.000,00

7470 300 45 Flottenförderungsprogramm 1.000 1.000

7480 210 45 Ennshafen Entw. u. Betriebsges.m.b.H., OÖ (zw) 1.000 1.000

7480 220 45 ECO PLUS Ges.m.b.H., NÖ (zw) 1.000 1.000

AUFWENDUNGEN 92.736.000 116.435.000 75.944.177,00

NETTOERGEBNIS -20.323.000 -22.192.000 18.669.722,23

28



Detailbudget 41.02.07 Fernmeldebehörden / Funküberwachungen

(Beträge in Euro)



8009 800 16 Erlös aus Anlagenverkauf (händische Buchung) 20.180,00

8157 900 16 Sonstige Gebühren 30.131.000 33.671.793,86

8157 990 16 Sonstige Gebühren 33.671.793,86

8158 000 16 Sonstige Gebühren 1.000

8170 000 16 Erlöse für hoheitliche Leistungen 1.000 465,20

8170 900 16 Erlöse für hoheitliche Leistungen 610,60

8170 903 16 Sonstige Beiträge und Ersätze 610,60

8190 000 16 WB zu Verb/Ert. aus der Auflösung von WB zu Ford. 42.192,27

8260 011 16 Vergütungen vom BMI 4.000

8282 000 16 Rückersätze v.Ausgaben d. lfd. Jahres u.d.Vorjahre 1.129,06

8288 000 16 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 1.365,21

8292 000 16 Kursgewinne und Agien 2.041,91

8297 000 16 Erträge aus öffentlichen Rechten 400.001.000

8299 000 16 Sonstige Erträge 1.000 93.553,27

8810 000 16 Geldstrafen 69.000 106.970,00


ERTRÄGE 430.208.000 33.923.977,23

4000 000 16 Geringwertige Wirtschaftsgüter 50.000 55.878,88

4008 000 16 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV) 10.000 176,39

4020 000 16 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen 20.000 10.677,21


4300 000 16 Lebensmittel 5.000 6.300,20

4400 000 16 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen 250,62

4510 000 16 Brennstoffe 10.000


4525 000 99 Sonstige Treibstoffe 129,48

4530 000 16 Schmier- und Schleifmittel 1.000 286,73

4540 000 16 Reinigungsmittel 2.000 2.015,99

4550 000 16 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 3.000 1.449,68


4570 000 16 Druckwerke 5.000 822,04

4570 900 16 Druckwerke 216,69


4590 000 16 Sonstige Verbrauchsgüter 2.000 851,45

5900 000 16 Freiwillige Sozialleistungen 1.000 257,49

6000 900 16 Energiebezüge 5.000 100.000 75.540,00

6000 901 16 Fernwärme 17.737,90

6000 903 16 Strom 57.101,23

6000 904 16 Wasser 700,87


6140 000 16 Instandhaltung von Gebäuden 20.000 11.333,45

6160 000 16 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen 5.000

6171 000 16 Instandhaltung von Personenkraftwagen 800,07


6180 000 16 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 60.000 83.495,77

6205 000 16 Business Card (Dienstreisen) 4.000 2.226,09

6210 000 16 Sonstige Transporte 2.000 624,93

6300 000 16 Briefpost 2.000 -341,74

6310 000 16 Paketpost 2.000 678,98

6320 000 16 Telefonie 6.000 100.000 72.522,84

6338 000 16 Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV 15.000 15.811,20

6420 000 16 Gerichtsgebühren 5.000 1.445,40

6421 000 16 Übrige Gerichtskosten 5.000 58,00

29




(Beträge in Euro)





6700 000 16 Versicherungen 45.000 55.000 46.193,92

6810 000 16 Abschreibungen für Abnutzung (AfA) 2.300.000 2.266.535,47

6811 000 16 Abschreibung für Abnutzung Gebäude 85.000 93.626,22

6812 000 16 Abschreibung zu Grundstückseinrichtungen 3.000 2.658,94

6970 000 16 Wertberichtigungen zu Forderungen 146.997,92

7020 000 16 Sonstige Miet- und Pachtzinse 84.000 1.100.000 1.102.526,28


7028 000 16 Miet- und Pachtzinse/Hardware (ADV) 120.000 15.212,34

7101 000 16 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen 5.000 4.571,63

7150 000 16 Andere öffentliche Abgaben 6.000 1.993,35

7218 000 16 Lizenzgebühren (ADV-Software) 50.000 87.629,78

7232 000 16 Repräsentationsausgaben 2.000 1.488,41

7270 000 16 Werkleistungen durch Dritte 62.000 1.980.000 1.184.945,45


7278 000 16 Werkleistungen (durch Dritte) (ADV) 110.000

7278 010 16 Schulung und Weiterbildung (ADV) 5.000


7290 014 16 Vergütungen an das BMLV 2.000 2.801,03

7296 000 16 Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen 9.000 8.417,41

7297 000 16 Übrige Aufwendungen 135,00

7299 101 16 Forderungsabschr. a.Lief.u.Leist.Unt.ohne Beteilig 30.555,66


AUFWENDUNGEN 536.000 8.223.000 7.977.694,01

NETTOERGEBNIS -536.000 421.985.000 25.946.283,22

30


I.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags


(Beträge in Euro)



0200 000 16 Maschinen und maschinelle Anlagen 1.000 1.000

0288 000 16 Hardware (ADV) 1.000 1.000

0401 000 16 Personenkraftwagen 1.000 1.000

0420 000 16 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.000 1.000

2460 400 61 Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z 8.000 8.000 2.954,40

2560 000 16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z 44.000 44.000 31.225,56


8071 000 16 Veräußerung von Druckerzeugnissen 1.000 1.000

8130 000 45 Nebenerlöse 1.000 1.000

8130 401 16 Kostenersätze für private Telefongespräche 1.000 1.000 403,90


8154 901 16 Allgemeiner Verkehr 45.566,80

8154 902 16 Oberste Eisenbahnbehörde 11.274,60



8158 000 16 Flughafenzertifizierungsgebühr 1.000 45.000



8170 903 16 Sonstige Beiträge und Ersätze 74.717,28

8170 908 16 Inland 55,40

8170 909 16 Ausland 15.159,37

8244 201 16 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz 1.000 1.000

8260 021 16 Vergütungen vom BMSGPK 1.000

8260 024 16 Vergütungen vom BMSGPK (Gesundheit) 2.000

8270 000 16 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten 45.259,24

8282 000 16 Rückersätze v.Ausgaben d. lfd. Jahres u.d.Vorjahre 1.000 1.000 10.038,06


8293 000 16 Zinsen aus dem Geldverkehr und Emissionsagien 1.000 1.000 73,48



8510 000 16 Laufende Transferzahlungen von SV-Träger 1.000 1.000

8530 061 16 Lfd. Transferzahlungen vom ERP-Fonds 1.000 1.000


8620 001 16 Refundierungen von Post und Telekom 1.000 713.980,58

8810 000 16 Geldstrafen 1.000 1.000

8810 100 16 Geldstrafen (zw) 1.000 1.000

8813 000 16 Geldstrafen und Geldbußen gem. BDG (zw) Z 1.000 1.000



EINZAHLUNGEN 436.000 436.000 1.535.127,35

0288 000 16 Hardware (ADV) 420.000 420.000 139.269,54

0420 000 16 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 105.000 95.000 83.735,42

0500 000 16 Sonderanlagen 1.000 1.000

2460 400 61 Bezugsvorschüsse für Wohnbauzwecke Z 8.000 8.000



4000 180 16 Geringwertige Wirtschaftsgüter (EU-Präs.18) 2.346,00





4300 000 16 Lebensmittel 90.000 85.000 51.315,99


31




(Beträge in Euro)








4570 000 16 Druckwerke 270.000 270.000 148.517,53

4570 900 16 Druckwerke 220.000 160.000 184.710,81

4570 901 16 Druckwerke Fachliteratur 98.440,93



4578 000 16 Druckwerke (ADV) 1.000 1.000 190,05



5000 000 16 Beamte Z 26.806.000 22.700.000 21.689.262,80

5000 090 16 Beamte Abfertigungen Z 1.000 1.000


5000 092 16 Urlaubsersatzleistung - Beamte Z 1.000 1.000 26.879,28

5110 000 16 VB I Z 21.315.000 15.800.000 17.520.829,16

5110 090 16 Abfertigungen VB Angestellte 90.000 90.000 191.835,90


5110 092 16 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte 25.000 15.000 19.580,56

5210 000 16 VB II Z 30.000 30.000 31.708,83

5600 000 16 Inlandreisen 1.000 1.000



5606 000 16 Inlandreisen Z 260.000 200.000 202.808,09

5606 020 16 Inlandreisen (Fernmeldepauschale) Z 240.000 187.166,72

5612 400 16 Auslandreisen/Dienstreisen 3.000 3.000 5.620,53


5613 410 16 Auslandreisen/Dienstreisen (sonstige) Z 1.000 1.000


5620 900 16 Auslandzulagen Z 290.000 290.000 365.326,94

5620 901 16 Kaufkraft-Ausgleichszulagen 52.739,80

5620 902 16 Auslandsverwendungszulagen 198.345,16

5620 903 16 Wohnungskostenbeiträge 113.519,82

5620 909 16 Sonst. Auslandzulagen 722,16




5650 900 16 Mehrleistungsvergütungen Z 1.500.000 1.170.000 1.253.235,48




5650 939 16 Pauschalierte Überstundenvergütungen 99.200,62

5650 969 16 Mehrleistungszulagen 251.814,64

5660 000 16 Jubiläumszuwendungen Z 600.000 385.000 529.291,77

5670 100 16 Belohnungen Z 370.000 270.000 314.997,23

5670 200 16 Geldaushilfen Z 45.000 35.000 32.287,20




5700 000 16 Werkverträge 1.000 1.000


5710 820 16 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z 30.000 30.000 1.485,45

32




(Beträge in Euro)





5800 000 16 DGB - FB-Fonds/B Z 1.126.000 953.000 623.850,51

5810 000 16 DGB - Sonstige/B Z 992.000 840.000 836.332,19

5813 000 16 DGB - Überweisungsbeträge/B 1.000 1.000 310.292,24

5819 000 16 DGB aus Pensionen der Beamten (kalkuliert) 3.487.000 3.056.000 2.861.401,06

5820 000 16 DGB - FB-Fonds/VB Z 959.000 707.000 692.772,27

5830 000 16 DGB - Sonstige/VB Z 4.263.000 3.160.000 3.532.763,04





5900 001 16 Freiwillige Sozialleistungen (zw) 1.000 1.000

6000 900 16 Energiebezüge 215.000 215.000 162.276,65

6000 901 16 Fernwärme 112.581,95

6000 903 16 Strom 49.276,83

6000 990 16 Sonst. Energiebezüge 417,87



6160 000 16 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen 6.000 5.000 1.369,58


6171 000 16 Instandhaltung von Personenkraftwagen 15.000 15.000 2.550,41



6192 100 16 Instandh. sonst.Sonderanlagen(Ökopunktesystem)(zw) 1.000 1.000

6200 000 16 Transporte durch die Bahn 5.000 5.000 7.377,96



6210 180 16 Sonstige Transporte (EU-Präs.18) 29.843,69


6216 180 16 Sonstige Transporte (Dienstreisen) (EU-Präs.18) 122.656,49




6300 000 16 Briefpost 240.000 170.000 79.375,32

6300 003 16 Sonstige Leistungen der Post 45.000 45.000 36.297,82

6310 000 16 Paketpost 10.000 10.000 4.279,10

6320 000 16 Telefonie 500.000 450.000 312.496,36



6420 000 16 Gerichtsgebühren 10.000 10.000 253,40


6430 000 16 Sonstige Beratungskosten 20.000 20.000 13.695,02




6700 000 16 Versicherungen 10.000 10.000 6.837,72

6910 000 16 Kassenabgänge 1.000 1.000


6930 000 16 Strafen 1.000 1.000

7020 000 16 Sonstige Miet- und Pachtzinse 2.570.000 470.000 315.645,69

7020 180 16 Sonstige Miet- und Pachtzinse (EU-Präs.18) 19.760,20

7024 100 16 Normmieten (BIG) 2.090.000 1.950.000 1.893.924,24

7024 400 16 Betriebskosten (BIG) 1.050.000 940.000 808.520,19

33




(Beträge in Euro)







7201 000 16 Sonstige Gebühren und Kostenersätze 1.000 1.000



7231 000 16 Amtspauschale 10.000 10.000 9.240,00


7232 180 16 Repräsentationsausgaben (EU-Präs.18) 615.595,92


7260 000 16 Mitgliedsbeiträge an Institutionen im Inland 3.000 3.000 325,00




7270 202 16 Schulung und Weiterbildung 400.000 350.000 279.728,98

7272 180 16 Hotelkosten (EU-Präs.18) 54.204,49




7290 010 16 Vergütungen an das BKA 3.000 1.430,00

7290 012 45 Vergütungen an das BMeiA 23.000


7290 015 16 Vergütungen an das BMF 10.000 8.000 8.594,70

7290 024 16 Vergütungen an das BMSGPK Gesundheit 60,00

7294 109 16 Arbeitsleihverträge 1.600.000 1.600.000 1.567.841,80


7294 247 16 VB I/J Z 143.000 130.000 137.041,20

7294 255 16 VB I/R (Ausland) 300.000 140.000 218.974,70

7294 600 16 Inlandreisen 51.000 51.000 9.620,74

7294 603 16 Fahrtkostenzuschuss 1.000 1.000 784,73

7294 604 16 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge 2.000 2.000 799,56

7294 606 16 Inlandreisen Z 3.000 3.000

7294 610 16 Auslandreisen Z (VwP, Lehrlinge) 6.000 6.000 48,00

7294 612 16 Auslandreisen VWP, Lehrlinge 69.000 89.000 55.762,52

7294 639 16 Aufwandsentschädigungen 4.000 4.000 303,68

7294 659 16 Mehrleistungsvergütungen 70.000 100.000 49.727,61

7294 669 16 Jubiläumszuwendungen 1.000 1.000

7294 670 16 Belohnungen und Geldaushilfen Z 1.000 1.000 1.880,00

7294 676 16 Belohnungen u. Geldaush./Verwaltungspraktik. Z 1.000 1.000

7294 679 16 Belohnungen und Geldaushilfen 4.000 4.000 34.631,06


7294 827 16 DGB - VB I/J Z 25.000 24.000 24.495,06

7294 829 16 DGB - FB-Fonds/ÜB 72.000 72.000 53.553,84


7294 839 16 DGB - Sonstige/ÜB 480.000 480.000 447.634,43

7294 855 16 DGB - Sonstige/VB I/R (Ausland) 39.000 39.000 57.316,82




7303 000 16 Transferzahlungen an Länder (Sonstige) 80.000 46.529,20

7420 026 98 Laufende Transferzahlungen - Amt Arsenal 1.000 1.000 11.210,28

7420 028 98 Laufende Transferzahlungen - Amt via donau - ÖWG 1.000 1.000 -7.361,18

7601 200 16 Besondere Sterbekosten und ähnliche Beiträge Z 1.000 1.000

34




(Beträge in Euro)




AUSZAHLUNGEN 89.856.000 70.986.000 70.956.369,66

NETTOFINANZIERUNGSBEDARF -89.420.000 -70.550.000 -69.421.242,31

35



Detailbudget 41.01.02 Klima- und Energiefonds (KLI.EN)

(Beträge in Euro)



7330 080 16 Transferzahlungen an Klima- und Energiefonds 47.000.000 47.000.000 47.000.000,00

AUSZAHLUNGEN 47.000.000 47.000.000 47.000.000,00


36




(Beträge in Euro)




0420 000 49 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.000 1.000




8051 000 49 Veräußerung von Druckwerken 1.000 1.000


8070 000 49 Veräußerung von Erzeugnissen 1.000 1.000

8130 000 49 Nebenerlöse 1.000 1.000

8149 000 49 Nachträglich empfangene Rabatte 1.000 1.000

8155 001 49 Patentgebühren 4.900.000 5.000.000 4.808.772,60

8155 002 49 Markengebühren 5.409.000 6.483.000 5.800.847,60

8155 003 49 Ausfertigungsgebühren 1.000 15.000 32.575,00

8155 004 49 Gebühren nach dem Halbleiterschutzgesetz 1.000 1.000

8155 005 49 Veröffentlichungsgebühren gem. § 22 Abs. 1 PatV-EG 4.500.000 2.000.000 4.363.047,00

8155 006 49 Europäische Patentgebühren 17.476.000 19.067.000 24.043.341,26

8155 007 49 Gebrauchsmustergebühren 600.000 700.000 650.336,40

8155 010 49 Recherchengebühren 600.000 300.000 609.436,50




8240 000 49 Miet- und Pachtzinse 1.000 1.000

8254 200 49 Benützungsentgelt für Garagenabstellplatz Z 26.000 25.000 25.020,00

8262 807 49 Refundierungsbeiträge gem. Karenzurlaubsgeldgesetz 1.000 1.000

8270 000 49 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten 124.000 1.000 229.154,94




8511 001 76 Kostenerstattung gem. § 58 B-KUVG 1.000 1.000


8675 100 49 Kapitaltransfers von serv.ip an Bund (ÖPA) -6,50

8830 006 49 Internationale Markenregistrierung 820.000 1.000.000 815.682,79


EINZAHLUNGEN 34.929.000 34.929.000 41.990.995,91


0288 000 49 Hardware (ADV) 200.000 1.000 329.438,77

0288 010 49 DFÜ-Einrichtungen 1.000 1.000

0288 020 49 Hilfsmaschinen (ADV) 1.000 1.000


0488 500 49 ADV-Betriebsausstattung (immateriell) 28.000 1.000 85.427,95

1008 000 49 Ersatzteile für Maschinen und masch. Anlagen (ADV) 1.000 1.000

1068 000 49 Ersatzteile für ADV-Betriebsausstattung 1.000 1.000









4200 000 49 Rohstoffe 1.000 1.000

4280 000 49 Fertig bezogene Teile 1.000 1.000

4300 000 49 Lebensmittel 6.000 9.000 8.789,72

37




(Beträge in Euro)




4510 000 49 Brennstoffe 1.000 1.000

4530 000 49 Schmier- und Schleifmittel 1.000 1.000



4570 000 49 Druckwerke 38.000 62.000 47.586,16

4570 900 49 Druckwerke 17.000 20.000 22.943,52



4578 000 49 Druckwerke (ADV) 1.000 1.000



5000 000 49 Beamte Z 5.541.000 5.587.000 5.784.143,56




5009 900 49 Beamte (BB-SozPG) Z 1.000 1.000

5110 000 49 VB I Z 7.044.000 6.998.000 6.944.813,56

5110 090 49 Abfertigungen VB Angestellte 25.000 1.000 97.418,40


5110 092 49 Nicht kons. Urlaube VB Angestellte 1.000 1.000 9.227,96

5119 000 49 VB (Vorruhestandsgeld) Z 1.000 1.000

5150 000 49 VB I/J Z 1.000 1.000

5210 000 49 VB II Z 1.000 1.000


5606 000 49 Inlandreisen Z 12.000 12.000 12.255,79



5620 900 49 Auslandzulagen Z 1.000 1.000



5640 000 49 Vergütungen für Nebentätigkeit Z 1.000 1.000 266,00





5670 100 49 Belohnungen Z 100.000 70.000 79.890,00

5670 200 49 Geldaushilfen Z 15.000 20.000 17.030,00







5710 870 49 DGB - Mitarbeitervorsorgek. (Fr. Dienstverträge) Z 1.000 1.000

5800 000 49 DGB - FB-Fonds/B Z 133.000 150.000 148.715,69

5810 000 49 DGB - Sonstige/B Z 210.000 205.000 212.299,74



5820 000 49 DGB - FB-Fonds/VB Z 281.000 280.000 269.351,55

5830 000 49 DGB - Sonstige/VB Z 1.477.000 1.489.000 1.400.906,79




38




(Beträge in Euro)




6000 900 49 Energiebezüge 190.000 140.000 136.259,44

6000 901 49 Fernwärme 55.089,64

6000 903 49 Strom 51.639,05



6160 000 49 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen 1.000 1.000 677,90

6168 000 49 Instandhaltung v. Maschinen u.masch. Anlagen (ADV) 21.000 25.000 23.397,87








6300 000 49 Briefpost 61.000 74.000 62.718,21

6310 000 49 Paketpost 1.000 1.000 268,07

6320 000 49 Telefonie 52.000 47.000 53.764,14






6571 000 49 Kursverluste und Disagien 21.000 25.000 17.162,30


6700 000 49 Versicherungen 1.000 1.000

6910 000 49 Kassenabgänge 1.000 1.000


7020 000 49 Sonstige Miet- und Pachtzinse 2.798.000 2.720.000 2.668.217,96

7028 000 49 Miet- und Pachtzinse/Hardware (ADV) 1.000 1.000

7028 010 49 Miet- und Pachtzinse/DFÜ-Einrichtungen 5.000 5.000 3.641,36

7028 020 49 Miet- und Pachtzinse / Hilfsmaschinen (ADV) 1.000 1.000











7278 010 49 Schulung und Weiterbildung (ADV) 10.000 1.000

7278 090 49 Sonstige Werkleistungen (ADV) 1.000 1.000

7278 100 49 Werkleist./Programmerstellung (ADV) 1.000 1.000


7294 247 49 VB I/J Z 17.000 35.000 41.992,24

7294 604 49 Fahrtkostenzusch. Z (Ausland) VWP, Lehrlinge 1.000

7294 670 49 Belohnungen und Geldaushilfen Z 1.000 1.000 350,00


7294 827 49 DGB - VB I/J Z 6.000 6.000 6.914,60




39




(Beträge in Euro)




7320 078 49 Zahlungen gemäß § 24 Patentanwaltsgesetz 8.000 8.000 7.500,00

7680 021 49 Technische .d rechtliche Hilfe gem.§ 57 Abs.2 PatG 1.000 11.000 174,92


AUSZAHLUNGEN 23.250.000 22.900.000 23.427.684,32

NETTOFINANZIERUNGSBEDARF 11.679.000 12.029.000 18.563.311,59

40




(Beträge in Euro)



8221 000 45 Dividenden von verbundenen Unternehmungen 165.000.000 165.000.000 170.000.000,00



EINZAHLUNGEN 226.001.000 165.002.000 170.000.000,00

0801 331 45 AustroControl,Österr.Ges.f.Zivilluftfahrt mbH. 1.000 1.000

0801 333 45 Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsges.mbH, Wien 1.000 1.000

0801 335 45 Graz-Köflacher Bahn und Busbetrieb GmbH, Graz 1.000 1.000

0801 336 45 SchienenControl,Ö.Ges.f.Schien.verk.marktreg.mbH,W 1.000 1.000

0801 337 45 via donau - Österr.Wasserstraßengesellsch.mbH,Wien 1.000 1.000

0802 335 45 ÖBB Holding AG 1.000 1.000

0806 124 45 Silicon Austria Labs GmbH 1.000

0806 125 45 Silicon Austria ErrichtungsGmbH 500.916,70

0810 334 45 Neusiedler Seebahn GmbH, Wulkaprodersdorf 1.000 1.000

0815 330 45 Raab-Oedenburg-Ebenfurter Eisenbahn AG, Sopron 1.000 1.000

0820 003 45 Verkehrsauskunft Österreich VAO GmbH 1.000 1.000



6430 000 45 Sonstige Beratungskosten 1.000

6431 000 45 Sachverständige/Gutachten 1.000 1.000 9.571,88

6440 000 45 Sonstige Beratungskosten an juristische Personen 1.000



7210 000 45 Patent- und Lizenzgebühren 5.783,79


7270 000 45 Werkleistungen durch Dritte 1.726.000 1.726.000 833.785,39

7270 013 45 Intelligente Verkehrssysteme 6.199.000 6.199.000 2.556.204,00



7270 207 45 Zahlungen an die SCHIG 350.000 350.000 347.280,00

7270 800 45 Dekarbonisierung/E-Mobilität 20.200.000 200.000 248.992,00

7270 801 45 E-Mobilität für alle: Urbane Elektromobilität 1.000 1.000

7290 011 45 Vergütungen an das BMI 2.000 2.000

7303 029 45 Zahlungen für zusätzl. Verkehrsdienste an Länder 4.512.000 4.512.000 10.019.691,04

7305 100 45 Zahlungen f.zusätzl. Verkehrsdienste an Gemeinden 3.433.000 3.433.000 3.440.303,50

7411 002 99 FFG - FTI-Programme, Förderungen 1.000.000 1.000.000

7411 003 99 FFG - FTI-Programme (F&E-Dienstleist.,Sonst.WV) 10.000 10.000

7411 004 99 FFG - Administrative Kosten 10.000 10.000

7411 018 45 Logistikförderungen und IVS-Aktionsplan 2.000.000 2.000.000 3.300.000,00

7412 001 99 Austria Wirtschaftsservice GmbH AWS - Förderungen -875,24

7414 002 45 Austria Tech 1.500.000 1.500.000 1.499.000,00

7414 003 45 Transfers an SCG Schlichtungsstelle 600.000 519.000 320.640,80

7425 003 45 Verkehrsauskunft Österreich VAO GmbH 270.000 270.000 167.563,00

7430 000 45 Lfd. Transfers an übrige Sektoren der Wirtschaft 6.027.000

7430 018 45 Aktive Mobilität 25.000.000

7430 100 45 Oberösterreichischer Verkehrsverbund 11.426.000 10.518.000 9.662.264,58

7430 200 45 Salzburger Verkehrsverbund 5.979.000 5.842.000 5.299.956,22

7430 300 45 Verkehrsverbund Steiermark 15.233.000 14.844.000 13.667.901,04

7430 400 45 Verkehrsverbund Tirol 9.173.000 8.580.000 9.323.766,51

7430 500 45 Verkehrsverbund Vorarlberg 3.819.000 3.404.000 1.984.299,51

7430 700 45 Verkehrsverbund Kärnten 6.524.000 5.737.000 5.470.985,09

7430 800 45 Verkehrsverbund Ost-Region 39.107.000 39.562.000 37.248.832,51

7480 501 45 Progr.Kombinierter Güterverk.Straße-Schiene-Schiff 3.300.000 3.300.000 1.762.545,74

7660 000 98 Zuschüsse f. lfd. Aufwand an private Institutionen 1.030.000 1.030.000 1.000.000,00

41




(Beträge in Euro)



7668 055 99 Technisches Museum Wien 601.000 601.000 746.000,00


AUSZAHLUNGEN 230.170.000 115.286.000 109.609.699,46

NETTOFINANZIERUNGSBEDARF -4.169.000 49.716.000 60.390.300,54

42



Detailbudget 41.02.02 Schiene

(Beträge in Euro)



8299 000 45 Sonstige Erträge 150.000.000

8510 000 45 Laufende Transferzahlungen von SV-Träger 1.000 1.000 33.931,92

8661 500 45 Zahlungen gem. § 8a ASFINAG-Gesetz 48.500.000 33.000.000 44.758.356,80

EINZAHLUNGEN 198.501.000 33.001.000 44.792.288,72





7270 207 45 Zahlungen an die SCHIG 8.291.000 8.091.000 7.731.807,79

7310 000 09 Transferzahlungen an Sozialversicherungsträger 2.000 2.000

7310 001 09 Überweisungsbeträge gem. § 311 ASVG 4.000.000 3.000.000 3.580.158,66

7352 000 45 Zweckzuschüsse gem. § 27 (3) FAG 2017 4.810.000 1.000 4.810.000,00

7355 500 45 Zuschuss gemäß Schienenverbundvertrag (zw) 27.106.000 23.777.000 25.807.504,92

7355 501 45 Zuschuss gemäß Schienenverbundvertrag 50.894.000 54.223.000 52.192.495,08

7411 005 45 GKB IFB-Vertrag 16.900.000 16.900.000 16.900.000,00

7411 006 45 ETCS-Finanzierung 1.000 1.000

7411 007 45 Anschlussbahnfinanzierung 7.000.000 7.000.000

7411 008 45 Schienengüterverkehrsförderung 141.195.000 115.000.000 29.415.000,00

7411 009 45 GKB, Zahlungen an Allgemeine Pensionskasse 4.000.000 4.000.000 1.522.074,95

7411 019 45 Zlg. § 48 BBG - VDV-SCHIG PV 786.240.000 756.382.000 753.537.000,00

7411 020 45 Zlg. § 3 PrivatbG -VDV-SCHIG Privatbahn 65.950.000 59.136.000 57.936.000,00

7430 008 45 Regionalbahn 5.000.000

7452 504 45 Stmk. Landesbahnen Inv.Förd.Beitr. (Vertrag) 2.300.000 2.300.000 2.420.699,24

7461 110 45 BBT-Zahlungen gem. § 8a ASFINAG-Gesetz 48.500.000 33.000.000 44.758.356,80

7461 500 45 GKB, Sonderanlagen, IFB-Vertrag 4.000.000 2.800.000 1.899.266,67

7461 503 45 LB Lamb.-Vorchd.-E.AG, IFB-Vertrag 470.000 470.000 470.000,00

7461 510 45 Zahlungen an die ÖBB gem. § 42 BBG 2.361.383.000 2.319.217.000 2.271.484.202,74

7470 504 45 Raab-Oedenb.-Ebenfu. EB AG,Inv.Förd.Beitr.(Vertr.) 11.226.000 9.726.000 3.754.384,00

7470 506 45 Neusiedler Seebahn GmbH, Inf.Förd.Beitr. (Vertr.) 1.903.000 1.903.000 3.056.000,00

7470 507 45 ROeEE AG, Zahlungen a.d. Allg. Pensionskasse 1.000 1.000

7480 503 45 AG d.Wiener Lokalbahnen, Inv.Förd.Beitr. (Vertr.) 4.000.000 4.000.000 6.000.000,00

7481 504 45 LB Gmunden-Vorchdorf AG, Inv.Förd.Beitr. (Vertr.) 1.000.000 1.000.000 1.000.000,00

7481 506 45 Linzer Lokalbahn AG, Inv.Förd.Beitr. (Vertr.) 2.680.000 2.680.000 2.680.000,00

7481 507 45 LB Mixnitz-St.Erhard AG, Inv.Förd.Beitr. 50.000 50.000

7481 508 45 Montafonerbahn AG, Inv.Förd.Beitr. (Vertr.) 2.050.000 2.050.000 511.849,12

7482 505 45 Salzburg AG,Salzb.Lokalbahn,Inv.Förd.Beitr(Vertr.) 2.800.000 2.500.000 1.090.882,45

7482 506 45 Innsbr.VB u.Stubaitalb. GmbH,Inv.Förd.Beitr(Vertr) 1.220.000 1.220.000 1.220.000,00

7482 507 45 LB Vöcklamarkt-Attersee AG,Inv.Förd.Beitr.(Vertr.) 600.000 600.000 600.000,00

7482 508 45 Zillert. Verkehrsbetr.AG,Inv.Förd.Beitr.(Vertr.) 1.600.000 1.600.000 1.633.500,00

7482 511 45 Cargo Center Graz, Inv.Förd.Beitr. (Vertr.) 200.000 200.000 200.000,00



AUSZAHLUNGEN 3.568.048.000 3.433.506.000 3.296.278.183,82

NETTOFINANZIERUNGSBEDARF -3.369.547.000 -3.400.505.000 -3.251.485.895,10

43



Detailbudget 41.02.03 Telekommunikation

(Beträge in Euro)




6571 000 45 Kursverluste und Disagien 1.000

6572 000 49 Sonstige Geldverkehrsspesen 1.000


7270 112 45 Telefonentgeltbefreiung 17.000.000 14.200.000,00

7270 113 45 Postentgeltbefreiung 400.000 661.560,53

7278 090 45 Sonstige Werkleistungen (ADV) 1.000 19.560,00

7390 070 45 Kapitaltransferzahl.(Sonst.Trä.öffentl.Rechtes) 1.000

7411 002 99 FFG - FTI-Programme, Förderungen 1.000

7411 004 99 FFG - Administrative Kosten 1.000

7411 011 99 FFG Breitband Austria 2020 Förderungen 139.200.000 130.000.000,00

7411 012 99 FFG Breitband Austria 2020 Admin. Kosten 472.000 2.900.000 2.963.801,25

7411 013 99 FFG Breitband Austria 2020 begl. Maßnahmen 2.900.000

7420 019 45 RTR - Rundfunk u. Telekom RegulierungsgmbH 1.171.000 3.000.000 2.865.469,99

7489 001 49 Breitbandinitiative (admin. Aufwand) 1.000

7489 002 98 Breitband - Förderungen 1.000

AUSZAHLUNGEN 1.750.000 165.491.000 151.671.319,21


44




(Beträge in Euro)



0002 501 45 Unbebaute Grundstücke ASFINAG (zw) 2.000 2.000


8130 900 45 Nebenerlöse 402.000 402.000 414.098,22

8130 910 45 Bereitstellung Prüfungsprogramm TFP 414.098,22

8170 100 45 Erlöse für hoheitliche Leistungen (zw) 1.000 1.000

8262 044 45 Überweisungen für Bundesstraßen B/S/A 500.000 500.000

8262 144 45 Überweisungen für Bundesstraßen B/S/A 2.500.000 2.500.000 1.178.000,00

8282 100 45 Rückers. v.Ausgaben d. lfd. Jahres u.d.Vorjahre zw 1.000 1.000

8291 000 98 Pönal-, Stundungs- und Verzugszinsen 1.000 1.000

8293 100 45 Zinsen aus dem Geldverkehr und Emissionsagien (zw) 10.000 10.000 1.030,74


8299 200 45 Sonstige Erträge (zw) 1.000 1.000

8347 900 45 Abgaben gemäß § 48a Abs. 3 KFG (zw) 3.470.000 3.470.000 4.212.598,67

8347 901 45 Wien (zw) 590.400,00


8347 903 45 Burgenland (zw) 157.600,00


8347 905 45 Salzburg (zw) 252.200,00

8347 906 45 Steiermark (zw) 665.200,00

8347 907 45 Kärnten (zw) 260.600,00

8347 908 45 Tirol (zw) 633.600,00

8347 909 45 Vorarlberg (zw) 187.400,00

8503 104 45 Rückersatz Lebensverbesserungsabgabe 1.000 1.000

8503 105 45 Rückersätze aus Kollaudierungen von Ländern 1.000 1.000

8630 103 45 Sonstige Rückersätze aus Kollaudierungen 1.000 1.000

8810 000 45 Geldstrafen 67.786.000 62.778.000 66.067.295,96

8810 100 45 Geldstrafen (zw) 1.817.000 1.817.000 2.230.727,90


EINZAHLUNGEN 76.498.000 71.490.000 74.112.171,49

0200 006 45 Maschinen und maschinelle Anlagen (zw) 1.000 1.000

0288 001 45 Hardware (ADV) (zw) 1.000 1.000

0420 007 45 Sonst. Amts-, Betriebs-u. Geschäftsausstattung zw 1.000 1.000

0488 501 45 ADV-Betriebsausstattung (immateriell) (zw) 1.000 1.000

0602 000 45 Im Bau befindliche Straßenbauten (durch Dritte) 1.000 1.000

4006 001 45 Geringwertige Wirtschaftsgüter (zw) 1.000 1.000

4008 001 45 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV) (zw) 1.000 1.000

4028 001 45 Geringwertige Ersatzteile (ADV) (zw) 1.000 1.000


4110 000 45 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe 1.000 1.000

4110 001 45 Handelswaren zur unentgeltlichen Abgabe (zw) 5.000 5.000 93.600,00

4400 001 45 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen (zw) 1.000 1.000

4570 000 45 Druckwerke 1.000 1.000

4570 003 45 Druckwerke (zw) 5.000 5.000

6300 100 45 Leistungen der Post (zw) 1.000 1.000


6421 000 45 Übrige Gerichtskosten 1.000 1.000

6431 000 16 Sachverständige/Gutachten 2.000 2.000 24,00

6520 001 45 Verzugszinsen 1.000 1.000


6572 007 45 Sonstige Geldverkehrsspesen (zw) 4.000 4.000 1.131,72



7150 001 45 Andere öffentliche Abgaben (zw) 5.000 5.000 257,69

45




(Beträge in Euro)



7218 003 45 Lizenzgebühren (ADV-Software) (zw) 1.000 1.000


7270 000 45 Werkleistungen durch Dritte 964.000 1.029.000 518.918,84

7270 006 45 Werkleistungen durch Dritte (zw) 1.750.000 1.750.000 2.170.846,92

7270 140 45 Qualitätssicherung d.praktischen Fahrprüfung-Audit 440.000 750.000 329.859,23


7280 501 45 Liegenschaften ASFINAG (zw) 1.000 1.000

7280 502 45 Zahlungen an ASFINAG (zw) 1.000 1.000


7303 000 16 Transferzahlungen an Länder (Sonstige) 12,00

7303 900 45 Überweisungen an Länder gemäß §131a Abs.5 KFG zw 2.082.000 2.082.000 2.540.519,20

7303 901 45 Wien (zw) 359.280,00


7303 903 45 Burgenland (zw) 97.200,00


7303 905 45 Salzburg (zw) 148.320,00

7303 906 45 Steiermark (zw) 408.480,00

7303 907 45 Kärnten (zw) 153.000,00

7303 908 45 Tirol (zw) 384.600,00

7303 909 45 Vorarlberg (zw) 111.240,00

7353 102 45 Kapitaltransferzahlung.an Länder f. Bundesstrassen 22.660.000 1.000

7390 070 45 Kapitaltransferzahl.(Sonst.Trä.öffentl.Rechtes) 1.000 1.000

7420 006 45 Transferzahlungen an die ÖBB 1.000 1.000

7430 010 45 Lfd. Transfers a.übrige Sektoren d.Wirtschaft (zw) 1.000 1.000

7470 002 45 Überwe. an d.Straßenges.f. Lawinenschutzbauten(zw) 500.000 500.000

7470 100 45 Zahlungen an die ÖBB (Invest.) 1.000 1.000

7470 120 45 Überw.an Straßenges. f.Beseitigung v.Schäden (zw) 2.500.000 2.500.000 1.177.472,08

7480 100 45 Überw. an übrige Sektoren d.Wirtschaft(Straßenbau) 1.000 1.000

7668 900 45 Zuschüsse f.lfd.Aufw.an priv. Institutionen (zw) 1.435.000 1.435.000 238.621,63

7668 973 45 Kuratorium für Verkehrssicherheit (zw) 21.327,63

7668 990 45 Sonstige (zw) 217.294,00

7680 100 45 Sonst.Zuw. ohne Gegenleistung an physische Pers.zw 3.000 3.000 2.000,00


AUSZAHLUNGEN 33.977.000 11.384.000 8.267.686,57

NETTOFINANZIERUNGSBEDARF 42.521.000 60.106.000 65.844.484,92

46




(Beträge in Euro)



0402 000 45 Sonstige Kraftfahrzeuge 5.400,00


2560 000 45 Sonstige Bezugsvorschüsse Z 1.000 1.000


8170 900 45 Erlöse für hoheitliche Leistungen 1.639,20

8170 909 45 Ausland 1.639,20

8299 000 45 Sonstige Erträge 1.000 1.000 892,70


EINZAHLUNGEN 4.000 4.000 9.667,19


0288 000 45 Hardware (ADV) 1.000

0300 000 45 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel 1.000 1.000

0402 000 45 Sonstige Kraftfahrzeuge 5.000 5.000


0488 500 45 ADV-Betriebsausstattung (immateriell) 1.000 1.000

1000 000 45 Ersatzteile für Maschinen u. masch. Anlagen 1.000 1.000

1040 000 45 Ersatzteile für Fahrzeuge 1.000 1.000

1060 000 45 Ersatzteile für Amts- u. Betriebsausstattung 1.000 1.000




4008 000 45 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV) 1.000 1.000




4300 000 45 Lebensmittel 5.000 5.000 391,19

4400 000 45 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen 5.000 5.000






4570 000 45 Druckwerke 5.000 5.000 3.989,70

4570 900 45 Druckwerke 5.000 5.000 666,42


4578 000 45 Druckwerke (ADV) 1.000 1.000



5000 000 45 Beamte Z 452.000 350.000 382.892,52



5110 000 45 VB I Z 437.000 420.000 646.887,36

5110 090 45 Abfertigungen VB Angestellte 1.000 1.000




5606 000 45 Inlandreisen Z 10.000 10.000 5.664,76

5606 010 45 Inlandreisen (sonstige) (geb.Post) Z 7.000 7.000



5630 900 45 Aufwandsentschädigungen Z 5.000 5.000 94,61

5630 990 45 Aufwandsentschädigungen - Mig. 94,61


47




(Beträge in Euro)









5670 100 45 Belohnungen Z 30.000 18.000 20.903,50

5670 200 45 Geldaushilfen Z 4.000 4.000 864,00


5690 900 45 Sonstige Nebengebühren Z 40.000 40.000 281,05

5690 990 45 Erschwerniszulagen - Mig. 82,33

5690 991 45 Gefahrenzulagen - Mig. 198,72




5710 870 45 DG - Mitarbeitervorsorgekassen (Werkverträge) Z 3.000 3.000

5800 000 45 DGB - FB-Fonds/B Z 17.000 17.000 12.505,23

5810 000 45 DGB - Sonstige/B Z 16.000 16.000 16.521,36



5820 000 45 DGB - FB-Fonds/VB Z 21.000 21.000 26.373,67

5830 000 45 DGB - Sonstige/VB Z 113.000 113.000 145.750,51





6000 900 45 Energiebezüge 21.000 5.000 74.711,47

6000 901 45 Fernwärme 74.711,47








6200 000 45 Transporte durch die Bahn 5.000 5.000 548,20





6300 000 45 Briefpost 5.000 5.000

6300 900 45 Leistungen der Post 156,96

6300 902 45 Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV 156,96

6310 000 45 Paketpost 5.000 5.000

6320 000 45 Telefonie 15.000 15.000 11.236,28




6431 000 45 Sachverständige/Gutachten 100.000 49.358,78


6572 000 45 Sonstige Geldverkehrsspesen 5.000 131,32

6700 000 45 Versicherungen 10.000 10.000 4.958,05



48




(Beträge in Euro)



7024 100 45 Normmieten (BIG) 150.000 400.000 325.999,92

7024 400 45 Betriebskosten (BIG) 50.000 50.000 79.293,66

7026 000 45 Sonstige Miet- und Pachtzinse/Fahrzeuge 20.000 20.000 20.335,02













7290 014 45 Vergütungen an das BMLV 1.000 1.000 409,60

7290 015 45 Vergütungen an das BMF 401,20

7294 109 45 Arbeitsleihverträge 70.000 59.312,51


7294 247 45 VB I/J Z 11.000 11.000

7294 600 45 Inlandreisen 2.000 286,32

7294 603 45 Fahrtkostenzuschuss 1.000

7294 612 45 Auslandreisen VWP, Lehrlinge 2.000 274,57

7294 639 45 Aufwandsentschädigungen 1.000

7294 659 45 Mehrleistungsvergütungen 10.000 14.881,38

7294 669 45 Jubiläumszuwendungen 5.000

7294 670 45 Belohnungen und Geldaushilfen Z 1.000 1.000

7294 679 45 Belohnungen und Geldaushilfen 5.000 80,00

7294 826 09 Dienstgeberbeiträge - FLAF-Beitrag Z 1.000 1.000 47,79

7294 827 45 Dienstgeberbeiträge - VB I/J Z 8.000 8.000

7294 829 45 DGB - FB-Fonds/ÜB 10.000 2.983,99

7294 836 45 DGB - Sonst/Vw.prakt. Z 4.000 4.000 252,80

7294 839 45 DGB - Sonstige/ÜB 19.000 16.847,60

7294 880 45 Dienstgeberbeiträge - Mitarbeitervorsorgekassen/VB 6,31



7800 200 45 Beiträge an internationale Organisationen 2.000 1.000

AUSZAHLUNGEN 2.775.000 3.010.000 2.636.908,61


49



Detailbudget 41.02.05 Luft

(Beträge in Euro)



8835 000 45 Transferzahlungen (EU) 1.000

EINZAHLUNGEN 1.000



7270 120 45 Entgelt gem. ACG-Gesetz 1.000

7411 000 45 Lfd Transfers an verbundene Unternehmungen 13.250.000 13.949.000 10.560.000,00



AUSZAHLUNGEN 13.764.000 14.464.000 11.002.354,71


50




(Beträge in Euro)



0200 000 16 Maschinen und maschinelle Anlagen 7.500,00

0420 000 16 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.070,00


2560 000 16 Sonstige Bezugsvorschüsse Z 3.000 3.000 697,20


8170 000 16 Erlöse für hoheitliche Leistungen 1.000 1.000 6,00

8240 000 16 Miet- und Pachtzinse 27.273,19

8241 000 16 Betriebskostenersätze 69.913,28

8241 001 16 Kosteneinbehalt f.d. Überlassung v. Räumlichkeiten 30.739,77

8250 001 16 Untervermietung von Wohnungen an Bundesbedienstete 357.238,16

8282 000 16 Rückersätze v.Ausgaben d. lfd. Jahres u.d.Vorjahre 1.000 1.000


8299 000 16 Sonstige Erträge 1.038,76

8620 001 16 Refundierungen von Post und Telekom 1.000 1.000

8660 001 16 Baukostenbeiträge von verstaatlichten Unternehmung 1.000 1.000

8810 000 16 Geldstrafen 1.000 1.000 650,00

EINZAHLUNGEN 25.000 25.000 603.057,46

0001 000 16 Grund und Boden (bebaut) 1.000 1.000

0002 000 16 Unbebaute Grundstücke 1.000 1.000

0060 000 16 Sonstige Grundstückseinrichtungen 1.000 1.000

0100 000 16 Gebäude 1.000 1.000


0288 000 16 Hardware (ADV) 1.000 1.000 8.933,55

0288 010 16 DFÜ-Einrichtungen 1.000 1.000

0300 000 16 Werkzeuge und sonstige Erzeugungshilfsmittel 1.000 1.000

0402 000 16 Sonstige Kraftfahrzeuge 12.000 12.000

0404 000 16 Wasserfahrzeuge 1.000 1.000


0488 500 16 ADV-Betriebsausstattung (immateriell) 1.000 1.000

0500 000 16 Sonderanlagen 5.000 5.000

0622 000 16 Im Bau befindl.sonst.Grundstückseinricht.(d.Dr.) 1.000 1.000

0630 000 16 Im Bau befindliche Gebäude (Eigenregie) 1.000 1.000

1000 000 16 Ersatzteile für Maschinen u. masch. Anlagen 1.000 1.000

1040 000 16 Ersatzteile für Fahrzeuge 10.000 10.000

1044 000 16 Ersatzteile für Wasserfahrzeuge 6.000 6.000

1060 000 16 Ersatzteile für Amts- u. Betriebsausstattung 1.000 1.000




4008 000 16 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV) 1.000 1.000 119,96




4250 000 16 Sonstige Hilfsstoffe 1.000 1.000

4300 000 16 Lebensmittel 1.000 1.000 555,57

4400 000 16 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen 5.000 5.000 2.089,59

4510 000 16 Brennstoffe 1.000 1.000 730,30


4524 000 16 Treibstoffe für Wasserfahrzeuge 106.000 106.000 142.740,84

4525 000 16 Sonstige Treibstoffe 1.000 1.000 19,90



4550 000 16 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 15.000 15.000 3.515,89

51




(Beträge in Euro)




4570 000 16 Druckwerke 1.000 1.000 343,75

4578 000 16 Druckwerke (ADV) 1.000 1.000



4800 000 16 Fremdbearbeitung (Lohnarbeit) 1.000 1.000

5000 000 16 Beamte Z 1.020.000 985.000 996.316,60




5110 000 16 VB I Z 395.000 370.000 352.284,79

5110 090 16 Abfertigungen VB Angestellte 1.000 1.000





5606 000 16 Inlandreisen Z 95.000 95.000 95.595,62

5606 020 16 Inlandreisen (Schulung und Weiterbildung) Z 3.000 3.000 10.384,30

5613 400 16 Auslandreisen/Dienstreisen Z 1.000 1.000 5,90










5670 100 16 Belohnungen Z 28.000 23.000 27.053,85

5670 200 16 Geldaushilfen Z 4.000 4.000 2.100,00





5710 820 16 DGB/FB-Fonds (Fr. DV) Z 1.000 1.000 482,83



5800 000 16 DGB - FB-Fonds/B Z 44.000 44.000 44.022,23

5810 000 16 DGB - Sonstige/B Z 39.000 39.000 43.540,25



5820 000 16 DGB - FB-Fonds/VB Z 19.000 19.000 16.568,74

5830 000 16 DGB - Sonstige/VB Z 100.000 100.000 95.921,56





6000 900 16 Energiebezüge 39.000 39.000 -47.999,56

6000 901 16 Fernwärme 177,67

6000 903 16 Strom 1.580,08

6000 904 16 Wasser 1.833,08

6000 990 16 Sonst. Energiebezüge -51.590,39


6120 000 16 Instandh. von Wasser- und Kanalisationsbauten 154.000 154.000

52




(Beträge in Euro)



6130 000 16 Instandhaltung von sonst. Grundstückseinricht. 1.000 1.000





6174 000 16 Instandhaltung von Wasserfahrzeugen 28.000 28.000 182.398,32



6190 000 16 Instandhaltung von Sonderanlagen 20.000 20.000 43.683,60


6205 000 16 Business Card (Dienstreisen) 1.000 1.000 463,64

6210 000 16 Sonstige Transporte 1.000 1.000

6216 900 16 Auslandreisen/Dienstreisen (durch EU refundiert) 1.000 1.000

6300 000 16 Briefpost 15.000 15.000 -192,55

6300 900 16 Leistungen der Post 4.708,80

6300 902 16 Frequenznutzungsgebühren gem. TKGV 4.708,80

6310 000 16 Paketpost 1.000 1.000 35,82

6320 000 16 Telefonie 1.000 1.000 30.431,50

6338 000 16 Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV 1.000 1.000



6700 000 16 Versicherungen 16.000 16.000 21.796,22

6920 000 16 Schadensvergütungen 1.000 1.000 154,45


7024 100 16 Normmieten (BIG) 1.000 1.000

7024 400 16 Betriebskosten (BIG) 1.000 1.000




7101 000 16 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen 9.000 9.000 -34.871,94

7130 000 16 Interessentenbeiträge 1.000 1.000

7150 000 16 Andere öffentliche Abgaben 17.000 17.000 -51.740,15





7270 114 16 Schleusenbetriebskosten 2.481.000 2.361.000 2.400.756,92

7270 115 16 Schleusenrevision 1.000 1.000








AUSZAHLUNGEN 6.000.000 5.780.000 5.900.730,93


53




(Beträge in Euro)



2404 200 45 Darlehen-Invest(Gemeind.-Wasser-u.Kanalisationsb.) 40.000 46.000 48.347,19

2446 501 45 Bds.-Btg.-Rückz.v. Wr.Hafen Ges.m.b.H. gem.HEFG 1.000 1.000

2446 502 45

Bds.-Btg.-Wr.Hafen-u.Lager-Ausb-

u.Verm.Verw.GesmbH 1.000 1.000

2446 503 45 Bds.-Btg.-Rückz.v.Stadtbetr.Linz GesmbH gem. HEFG 1.000 1.000

2446 504 45

Bds.-Btg.-Rückz.Hafenind.bahnGesmbH.Krems

gem.HEFG 1.000 1.000

8170 000 45 Erlöse für hoheitliche Leistungen 2.404.000 2.404.000 2.568.961,32

8240 000 45 Miet- und Pachtzinse 250.000 346.502,40

8262 044 45 Überweisungen vom Kat. Fonds (vorbeugend DHK) 14.839.000 20.799.000 21.000.000,00

8262 144 45 Überweisung für Beseit. v.Schäden (via donau -PWG) 1.000 1.000

8262 244 45 Überweisung für vorbeugende Maßn.(via donau - ÖWG) 22.361.000 26.523.000 17.192.000,00

8262 444 45

Überw.vorbeu.Maßn.Flussbaul.Gesamtpr(via donau-

ÖWG 1.800.000 3.258.000 2.518.000,00

8262 544 45 Überweisung f. vorbeugende Maßnahmen (Kat.Fonds) 31.000.000 41.000.000 46.000.000,00

8262 744 45 Überweisungen Katfonds. beseit. Maßnahmen DHK (zw) 1.000 1.000


8299 000 45 Sonstige Erträge 1.000 1.000

8505 000 45 Lfd. Transferzahlungen von Gemeinden (Sonstige) 1.000 1.000


EINZAHLUNGEN 72.454.000 94.290.000 89.673.810,91

2404 200 45 Darlehen-Invest(Gemeind.-Wasser-u.Kanalisationsb.) 1.000 1.000

6140 005 45 Instandhaltung von Kulturgüter 1.000 1.000



7270 000 45 Werkleistungen durch Dritte 1.000 1.000

7270 006 45 Werkleistungen durch Dritte (zw) 1.000

7303 038 45 div. Förd. Im Wasserbereich, Zahlungen an Länder 1.000 1.000

7303 201 45 Instandhaltungsmaßnahmen (an Länder) (zw) 2.032.000 2.030.000

7303 211 45 Instandhaltungsmaßnahmen Wien (zw) 700.000 700.000

7305 200 45 Instandhaltungsmaßnahmen (an Gemeinden) (zw) 1.000 1.000 1.688.875,10

7340 050 45 Vorbeugende Maßn. ausMitteln d.Katastrophenfondszw 4.799.000 4.799.000

7340 051 45 Bundesanteil 168.000 278.000

7340 052 45 Beseit. Maßnahmen DHK (zw) 1.000 1.000

7340 053 45 vb. Maßn. HWS Marchfeldschutzdämme (zw) 10.040.000 16.000.000 21.000.000,00

7353 200 45 Vorbeugende Maßnahmen (an Länder) 1.000 1.000 5.512,00

7353 201 45 Strengberg, Wallsee und Ardagger (zw) 1.000 1.000 2.000.000,00

7353 202 45 HWS Tullnerfeld-Sieltore (zw) 1.000 1.000



7353 300 45 Vorbeugende Maßnahmen (an Länder) (zw) 1.000 1.000

7355 200 45 Vorbeugende Maßnahmen (an Gemeinden) 1.000 1.000

7355 201 45 Vorbeugende Maßnahmen (an Gemeinden) (zw) 1.000 1.000 1.103.166,80

7355 210 45 Hochwasserschutzbauten im Raum von Wien (zw) 8.008.000 1.650.000 2.000.000,00

7355 211 45 HWS Hafentor Freudenau (zw) 1.000 1.000

7355 220 45 Hochwasserschutz, Krems-Stein (zw) 1.000 1.500.000

7355 221 45 HWS St. Pantaleon-Erlaa (zw) 1.000 1.000 2.500.000,00

7355 222 45 HWS Ybbs (zw) 1.000 995.000 2.500.000,00

7355 223 45 HWS Persenbeug-Gottsdorf (zw) 1.000 1.000

7355 224 45 HWS Marbach (zw) 1.000 1.000 3.500.000,00

7355 225 45 HWS Melk (zw) 1.000 1.000 -4.884,22

7355 226 45 HWS Emmersdorf-Luberegg (zw) 1.000 1.000

7355 227 45 HWS Emmersdorf (zw) 1.000 1.000 150.000,00

54




(Beträge in Euro)



7355 228 45 HWS Aggsbach Markt (zw) 1.000 4.000.000

7355 229 45 HWS Aggsbach Dorf (zw) 1.000 10.670.000 5.500.000,00

7355 230 45 Hochwasserschutz Machland Nord Absiedlung (zw) 1.000 1.000

7355 231 45 HWS Machland Nord Detailplanung (zw) 6.675.000 2.675.000 2.675.000,00

7355 232 45 HWS Linz-Urfahr (zw) 1.000 1.000

7355 233 45 HWS St. Georgener Bucht (zw) 1.000 1.000 2.678.215,00

7355 234 45 HWS Enns-Enghagen (zw) 75.000 100.000 1.270.000,00

7355 235 45 HWS Neustadtl Absiedlung (zw) 1.000 1.000

7355 236 45 HWS Linz Sanierung Winterhafen (zw) 1.000 1.000

7355 240 45 HWS Spitz (zw) 1.000 1.000

7355 241 45 HWS Weissenkirchen (zw) 1.000 1.000

7355 242 45 HWS Rossatz-Arnsdorf (zw) 1.672.000 2.200.000

7355 243 45 HWS Rossatz-Rührsdorf (zw) 1.000 1.000

7355 244 45 HWS Rossatz-Rossatzbach (zw) 1.800.000 2.450.000

7355 245 45 HWS Dürnstein (zw) 1.000 1.000

7355 246 45 HWS Mautern-Hundsheim (zw) 1.000 1.000

7355 247 45 HWS Krems/Stein (zw) 1.000 1.000

7355 248 45 HWS Klosterneuburg (zw) 1.000 1.000

7355 249 45 HWS Fischamend (zw) 1.000 1.000 40.320,70

7355 250 45 HWS Bad Deutsch Altenburg (zw) 1.000 2.000.000

7355 251 45 HWS Korneuburg (zw) 1.000 1.000

7355 252 45 HWS Eferdinger Becken Absiedlung (zw) 9.999.000 9.999.000

7355 253 45 HWS Eferdinger Becken Bau (zw) 1.000 1.000



7430 000 45 Lfd. Transfers an übrige Sektoren der Wirtschaft 1.000 1.000

7430 014 42 Zuwendungen an die Marchfeldkanal-BetriebsgesmbH. 785.000 785.000 785.000,00

7430 015 45 div.Förd.Wasserbereich, Zlg. an Untern. 1.000 1.000

7470 200 45

Vorbeug. Maßnahmen - Überw. an via donau -

ÖWG(zw) 20.404.000 25.368.000 7.800.000,00

7470 201 45 Beseitigung v.Schäden - Überw.an via donau-ÖWG(zw) 1.000 1.000

7470 202 45

Vorbeug. Maßnahmen - Marchdammsanierung, ÖWG

(zw) 1.957.000 1.155.000 500.000,00

7470 203 45

Vorbeug. Maßnahm.-Flussbaul. Gesamtpro-

jekt,ÖWG(zw) 1.800.000 3.258.000 941.590,00

7470 210 45 Zahlungen gem. § 18 Abs. 3 WSG 3.625.000 2.483.000 2.184.700,00

7470 211 45 Zlg. gem. § 18 Abs.3 WSG (Flussbaul.Gesamtprojekt) 2.057.000 5.266.000 400.000,00

7470 212 45 Zlg. nach § 18/3 WSG, Nat. Aktionsplan Schiffahrt 1.567.000 1.500.000 300.000,00

7470 300 45 Flottenförderungsprogramm 1.000 1.000

7480 210 45 Ennshafen Entw. u. Betriebsges.m.b.H., OÖ (zw) 1.000 1.000

7480 220 45 ECO PLUS Ges.m.b.H., NÖ (zw) 1.000 1.000

AUSZAHLUNGEN 87.965.000 111.655.000 71.267.495,38

NETTOFINANZIERUNGSBEDARF -15.511.000 -17.365.000 18.406.315,53

55




(Beträge in Euro)



0200 000 16 Maschinen und maschinelle Anlagen 1.000

0402 000 16 Sonstige Kraftfahrzeuge 7.000

0420 000 16 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.000

1060 000 16 Ersatzteile für Amts- u. Betriebsausstattung 1.000

8157 900 16 Sonstige Gebühren 30.131.000 33.738.346,59

8157 990 16 Sonstige Gebühren 33.738.346,59

8158 000 16 Sonstige Gebühren 1.000

8170 000 16 Erlöse für hoheitliche Leistungen 1.000 445,20


8170 903 16 Sonstige Beiträge und Ersätze 610,60

8260 011 16 Vergütungen vom BMI 4.000

8282 000 16 Rückersätze v.Ausgaben d. lfd. Jahres u.d.Vorjahre 644,25

8297 000 16 Erträge aus öffentlichen Rechten 400.001.000

8299 000 16 Sonstige Erträge 1.000 93.543,38

8810 000 16 Geldstrafen 69.000 108.474,24

EINZAHLUNGEN 430.218.000 33.942.064,26

0200 000 16 Maschinen und maschinelle Anlagen 4.316,40

0288 000 16 Hardware (ADV) 145.000 8.014,67

0402 000 16 Sonstige Kraftfahrzeuge 100.000

0420 000 16 Sonst. Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung 15.000 1.620.000 1.399.252,98

0640 000 16 Im Bau befindliche Gebäude (durch Dritte) 2.431.402,68

4000 000 16 Geringwertige Wirtschaftsgüter 50.000 57.020,26

4008 000 16 Geringwertige Wirtschaftsgüter (ADV) 10.000 103,43

4020 000 16 Geringwertige (Ersatz-) Teile für Anlagen 20.000 11.709,46


4300 000 16 Lebensmittel 5.000 7.434,20

4400 000 16 Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistungen 250,62

4510 000 16 Brennstoffe 10.000 2.121,80


4525 000 99 Sonstige Treibstoffe 129,48

4530 000 16 Schmier- und Schleifmittel 1.000 365,62

4540 000 16 Reinigungsmittel 2.000 2.015,99

4550 000 16 Chemische und sonstige artverwandte Mittel 3.000 1.423,93


4570 000 16 Druckwerke 5.000 830,80

4570 900 16 Druckwerke 355,14


4590 000 16 Sonstige Verbrauchsgüter 2.000 851,45

5900 000 16 Freiwillige Sozialleistungen 1.000 257,49

6000 900 16 Energiebezüge 5.000 100.000 74.102,89

6000 901 16 Fernwärme 17.737,90

6000 903 16 Strom 56.167,58

6000 904 16 Wasser 197,41


6140 000 16 Instandhaltung von Gebäuden 20.000 11.333,45

6160 000 16 Instandhaltung v. Maschinen u. masch. Anlagen 5.000

6171 000 16 Instandhaltung von Personenkraftwagen 800,07


6180 000 16 Instandhaltung von sonstigen Anlagen 60.000 84.990,47

6205 000 16 Business Card (Dienstreisen) 4.000 2.643,45

6210 000 16 Sonstige Transporte 2.000 581,60

6300 000 16 Briefpost 2.000 -341,74

6310 000 16 Paketpost 2.000 678,98

56




(Beträge in Euro)



6320 000 16 Telefonie 6.000 100.000 72.570,66

6338 000 16 Sonstige Nachrichtenübermittlung ADV 15.000 15.811,20

6420 000 16 Gerichtsgebühren 5.000 155,79

6421 000 16 Übrige Gerichtskosten 5.000 58,00



6700 000 16 Versicherungen 45.000 55.000 46.193,92

7020 000 16 Sonstige Miet- und Pachtzinse 84.000 1.100.000 1.101.716,17


7028 000 16 Miet- und Pachtzinse/Hardware (ADV) 120.000 15.747,42

7101 000 16 Gebühren für Benütz. von Gemeindeeinr. u. -anlagen 5.000 4.613,93

7150 000 16 Andere öffentliche Abgaben 6.000 1.993,35

7218 000 16 Lizenzgebühren (ADV-Software) 50.000 109.073,12

7232 000 16 Repräsentationsausgaben 2.000 1.488,41

7270 000 16 Werkleistungen durch Dritte 62.000 1.630.000 1.178.203,65


7278 000 16 Werkleistungen (durch Dritte) (ADV) 110.000

7278 010 16 Schulung und Weiterbildung (ADV) 5.000 120,00


7290 014 16 Vergütungen an das BMLV 2.000 2.801,03

7296 000 16 Besondere Aufwend. auf Grund gesetzl. Anordnungen 9.000 4.977,25

7297 000 16 Übrige Aufwendungen 135,00


AUSZAHLUNGEN 551.000 7.350.000 8.472.448,43

NETTOFINANZIERUNGSBEDARF -551.000 422.868.000 25.469.615,83

57


II.a Verzeichnis der veranschlagten Konten des Ergebnisvoranschlags

Detailbudget 41.01.91.01 Amt der BPFZ Arsenal GmbH

(Beträge in Euro)



8299 010 98 Sonstige Erträge (Saldoausgleich) 1.000 1.000 -181.634,55

8620 107 98 Ersätze der ÖFPZ Arsenal GmbH 1.494.000 1.574.000 1.298.611,84

ERTRÄGE 1.495.000 1.575.000 1.116.977,29

5000 000 98 Beamte Z 1.070.000 1.350.000 910.028,72


5009 900 98 Beamte (BB-SozPG) Z 1.000 1.000


5606 000 98 Inlandreisen Z 25.000 25.000 1.617,30

5606 010 98 Inlandreisen (Versuchsarbeiten) Z 10.000 10.000


5613 410 98 Auslandreisen/Dienstreisen (Versuchsarbeiten) Z 10.000 10.000







5660 090 98 Jubiläumszuwendungen - Ausgegliederte Z 30.000 30.000 23.519,60

5670 100 98 Belohnungen Z 14.000 14.000 35.119,69

5670 200 98 Geldaushilfen Z 5.000 5.000 72,00



5690 991 98 Gefahrenzulagen - Mig. 2.428,24

5800 000 98 DGB - FB-Fonds/B Z 35.000 35.000 23.843,79

5810 000 98 DGB - Sonstige/B Z 67.000 67.000 36.584,30



7187 100 98 Kommunalsteuer Z 93.000 93.000 29.767,69

AUFWENDUNGEN 1.495.000 1.775.000 1.116.977,29

NETTOERGEBNIS -200.000

58



Detailbudget 41.01.91.02 Amt via Donau - ÖWG

(Beträge in Euro)




8620 105 45 Ersätze der via donau - ÖWG 3.169.000 3.169.000 2.538.500,69

ERTRÄGE 3.170.000 3.170.000 2.535.308,03

5000 000 45 Beamte Z 2.400.000 2.700.000 2.104.912,28



5606 000 45 Inlandreisen Z 120.000 120.000 57.360,58

5606 010 45 Inlandreisen (Bauschvergütung f. Schiffspersonal)Z 5.000 5.000

5606 020 45 Inlandreisen (Streckenzulage) Z 5.000 5.000

5613 400 45 Auslandreisen/Dienstreisen Z 15.000 15.000












5670 100 45 Belohnungen Z 10.000 10.000

5670 200 45 Geldaushilfen Z 3.000 3.000




5800 000 45 DGB - FB-Fonds/B Z 105.000 105.000 60.650,90

5810 000 45 DGB - Sonstige/B Z 120.000 120.000 90.174,83



6216 000 45 Sonstige Transporte (Dienstreisen) 6.000 6.000


7150 000 45 Andere öffentliche Abgaben 1.000 1.000

AUFWENDUNGEN 3.170.000 3.470.000 2.535.308,03


59



Detailbudget 41.01.91.03 Umweltbundesamt

(Beträge in Euro)



8270 000 56 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten 4.698.000

8299 010 56 Sonstige Erträge (Saldoausgleich) 1.000

ERTRÄGE 4.699.000

5000 000 56 Beamte Z 4.124.000

5600 804 56 Fahrtkostenzuschuss Z 15.000

5606 000 56 Inlandreisen Z 20.000

5613 400 56 Auslandreisen/Dienstreisen Z 25.000

5630 900 56 Aufwandsentschädigungen Z 3.000

5650 900 56 Mehrleistungsvergütungen Z 15.000

5660 090 56 Jubiläumszuwendungen - Ausgegliederte Z 40.000

5670 100 56 Belohnungen Z 6.000

5690 900 56 Sonstige Nebengebühren Z 7.000

5800 000 56 DGB - FB-Fonds/B Z 130.000

5810 000 56 DGB - Sonstige/B Z 155.000

5840 000 56 DGB - Pensionskassen/B Z 30.000

7187 100 56 Kommunalsteuer Z 130.000

AUFWENDUNGEN 4.700.000


60


II.b Verzeichnis der veranschlagten Konten des Finanzierungsvoranschlags

Detailbudget 41.01.91.01 Amt der BPFZ Arsenal GmbH

(Beträge in Euro)



8299 010 98 Sonstige Erträge (Saldoausgleich) 1.000 1.000 11.210,28

8620 107 98 Ersätze der ÖFPZ Arsenal GmbH 1.494.000 1.574.000 1.122.756,12

EINZAHLUNGEN 1.495.000 1.575.000 1.133.966,40

5000 000 98 Beamte Z 1.070.000 1.150.000 893.952,54


5009 900 98 Beamte (BB-SozPG) Z 1.000 1.000


5606 000 98 Inlandreisen Z 25.000 25.000 1.617,30

5606 010 98 Inlandreisen (Versuchsarbeiten) Z 10.000 10.000


5613 410 98 Auslandreisen/Dienstreisen (Versuchsarbeiten) Z 10.000 10.000








5670 100 98 Belohnungen Z 14.000 14.000 35.119,69

5670 200 98 Geldaushilfen Z 5.000 5.000 72,00



5690 991 98 Gefahrenzulagen - Mig. 2.925,78

5800 000 98 DGB - FB-Fonds/B Z 35.000 35.000 23.894,82

5810 000 98 DGB - Sonstige/B Z 67.000 67.000 35.920,61



7187 100 98 Kommunalsteuer Z 93.000 93.000 29.421,07

AUSZAHLUNGEN 1.495.000 1.575.000 1.133.966,40

NETTOFINANZIERUNGSBEDARF

61



Detailbudget 41.01.91.02 Amt via Donau - ÖWG

(Beträge in Euro)






8620 105 45 Ersätze der via donau - ÖWG 3.169.000 3.169.000 2.543.665,87

EINZAHLUNGEN 3.200.000 3.200.000 2.538.500,69



5000 000 45 Beamte Z 2.400.000 2.400.000 2.102.948,97



5606 000 45 Inlandreisen Z 120.000 120.000 57.958,54

5606 010 45 Inlandreisen (Bauschvergütung f. Schiffspersonal)Z 5.000 5.000

5606 020 45 Inlandreisen (Streckenzulage) Z 5.000 5.000

5613 400 45 Auslandreisen/Dienstreisen Z 15.000 15.000












5670 100 45 Belohnungen Z 10.000 10.000

5670 200 45 Geldaushilfen Z 3.000 3.000




5800 000 45 DGB - FB-Fonds/B Z 105.000 105.000 60.249,23

5810 000 45 DGB - Sonstige/B Z 120.000 120.000 89.723,57



6216 000 45 Sonstige Transporte (Dienstreisen) 6.000 6.000


7150 000 45 Andere öffentliche Abgaben 1.000 1.000

AUSZAHLUNGEN 3.200.000 3.200.000 2.538.500,69


62



Detailbudget 41.01.91.03 Umweltbundesamt

(Beträge in Euro)



2560 000 56 Sonstige Bezugsvorschüsse Z 1.000

8270 000 56 Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten 4.698.000

8299 010 56 Sonstige Erträge (Saldoausgleich) 1.000

EINZAHLUNGEN 4.700.000

5000 000 56 Beamte Z 4.124.000

5600 804 56 Fahrtkostenzuschuss Z 15.000

5606 000 56 Inlandreisen Z 20.000

5613 400 56 Auslandreisen/Dienstreisen Z 25.000

5630 900 56 Aufwandsentschädigungen Z 3.000

5650 900 56 Mehrleistungsvergütungen Z 15.000

5660 090 56 Jubiläumszuwendungen - Ausgegliederte Z 40.000

5670 100 56 Belohnungen Z 6.000

5690 900 56 Sonstige Nebengebühren Z 7.000

5800 000 56 DGB - FB-Fonds/B Z 130.000

5810 000 56 DGB - Sonstige/B Z 155.000

5840 000 56 DGB - Pensionskassen/B Z 30.000

7187 100 56 Kommunalsteuer Z 130.000

AUSZAHLUNGEN 4.700.000


UG41 Verzeichnis veranschlagter Konten 2020...41.02.07 536.000 8.223.000 7.977.694,01 551.000...

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