Unternehmens | Handbuch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QM Dienstleistungen 

Simonstr. 14 

90763 Fürth 

Telefon: 0911 / 49522541 

Telefax: 0911 / 49522548 

E‐Mail: info@qm‐guru.de 

Internet: www.qm‐guru.de 

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Stand: 06.08.2012  Erstellt: QMB  Freigabe: GF 

 

Einleitung

Im Handbuch und in den mitgeltenden Unterlagen sind die Forderungen der ISO 9001:2008 umgesetzt.  

Hiermit verpflichtet sich die Leitung zur Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des 

Qualitätsmanagementsystems. 

Das Handbuch gilt für alle Bereiche der QM Dienstleistungen. 

Geltungsbereich: Aufbau und Betreuung von Managementsystemen.  

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Wir über uns 

1990 – 1993  Holger Grosser war mit der Qualitätssteuerung eines multinationalen Projekts 

betreut, in dessen Rahmen er Lieferantenaudits durchführte. 

1993 – 2003  wurde Holger Grosser Projektleiter und war zuständig für den Aufbau und die Pflege 

des QM‐Systems nach DIN EN ISO 9001 und AQAP 110. 

Er veranstaltete ausführliche Schulungen zum Thema QM und führte  

interne Audits durch.  

1997  gründete Holger Grosser die Firma QM Dienstleistungen. Er hat sich den Aufbau und 

die Betreuung von Managementsystemen (z.B. nach ISO 9001, ISO 14001, TS 16949, 

AZWV und OHRIS) zum Ziel gemacht, das er seitdem mit großem Engagement verfolgt 

Zudem ist er als Qualitätsbeauftragter und interner Auditor (z.B. System‐ und 

Prozessaudits) für Betriebe aus allen Branchen tätig. 

2000  Holger Grosser entwickelte das dünnste Handbuch der Welt  

2010  Unser Unternehmen expandierte und Nina Schröder trat als QM‐Fee in die Firma QM 

Dienstleistungen ein 

2012  Es geht weiter: Firmeneintritt von Nina Schönfelder, der QM‐Prinzessin 

 

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2. Philosophie  

Das Ziel unseres Unternehmens ist es unsere Kunden erfolgreich zur Zertifizierung nach der DIN EN ISO 

9001 zu führen. Um dieses Ziel zu erreichen, unterstützen und begleiten wir Betriebe jeglicher Branche 

beim Aufbau eines effektiven QM‐Systems, das sich genau an den individuellen Bedürfnissen unserer 

Kunden orientiert und ihnen ein lebendiges, praxisnahes Instrument für die täglichen Abläufe an die 

Hand gibt. 

Dabei verfolgen wir mehrere Prinzipien: 

‐ Wir beschreiten einen bewährten Mittelweg zwischen einer kurzen, knappen QM‐Dokumentation und Arbeitsweise einerseits und hoher Effizienz andererseits. 

‐ Unsere Kunden erhalten die Möglichkeit sich auf ihre tägliche Arbeit zu konzentrieren statt auf theoretische, praxisferne Prozesse. 

‐ Mit unserer Unterstützung und Begleitung richten wir uns vollständig nach dem jeweiligen Unternehmen und seinen (branchen‐)spezifischen Anforderungen. 

‐ Die Mitarbeiter werden in unsere Arbeit umfassend mit eingebunden. ‐ Wir übernehmen auf Wunsch die komplette schriftliche Arbeit inklusive der QM‐Dokumentation. Bei all unseren Prinzipien gilt: so viel wie nötig, so wenig wie möglich. 

Der Erfolg unserer Arbeit beruht außerdem auf unserer langjährigen Erfahrung mit dem QM und der DIN 

EN ISO. Wir wissen, worauf es in welchen Branchen, Prozessen und Abläufen ankommt – auf diesen 

Erfahrungsschatz greifen wir jederzeit im Sinne unserer Kunden zurück.    

 

Freigabe: Geschäftsführer 

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3.Ressourcen 

Die Kommunikation erfolgt durch persönliche Gespräche und regelmäßige Besprechungen.  

Die Anforderungen der Arbeitssicherheit werden durch Holger Grosser wahrgenommen.  

Für die Einhaltung und Vermittlung der gesetzlichen/behördlichen Anforderungen ist die Geschäftsführung verantwortlich, ebenso für die Infrastruktur und Arbeitsumgebung.  

Unsere Mitarbeiter werden regelmäßig fortgebildet.  

 

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4. Unsere Prozesse 

Führungsprozesse 

Mit den Führungsprozessen wird eine klar definierte Struktur unseres Unternehmens dargestellt. Dazu 

werden Ziele festgelegt und deren Erfüllung systematisch in der Managementbewertung überwacht und 

Maßnahmen zur Erfüllung der Ziele abgeleitet. 

 

Wertschöpfungsprozesse 

Unsere Wertschöpfungsprozesse richten sich an den Anforderungen unserer Kunden aus. Daraus ergibt 

sich eine kontinuierliche Anpassung an die Forderungen und Wünsche unserer Kunden. 

 

Unterstützungsprozesse 

Zum reibungslosen Ablauf der Wertschöpfungsprozesse werden Unterstützungs‐prozesse zur Verfügung 

gestellt. Damit wird die Umsetzung der Kundenforderungen sichergestellt. 

 

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5. Messung, Analyse und Verbesserungen 

Die Wirksamkeit des Systems wird mit der Auswertung der Kundenzufriedenheit‐ unzufriedenheit und den Ergebnissen der internen Audits überwacht.  Das Managementsystem unterliegt geplanten und ungeplanten Audits. Mit diesen Audits wird anhand objektiver Nachweise die Einhaltung der geltenden Anweisungen, sowie die Wirksamkeit der getroffenen Maßnahmen, festgestellt. Erforderliche Korrekturmaßnahmen werden eingeleitet und deren Umsetzung überwacht.  Mit der regelmäßigen Managementbewertung wird das QM‐System bewertet und weiter entwickelt.  Durch die Messung und Überwachung der Prozesse wird die Erfüllung der Kundenforderungen sichergestellt.  In den laufenden Prozessen werden systematisch Korrektur‐ und Vorbeugungsmaßnahmen eingeleitet und deren Umsetzung überwacht.  

 

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Mitgeltende Unterlagen 

Anlage 1 Prozesslandkarte 

Anlage 2 Organigramm 

Anlage 3 Liste der mitgeltenden Unterlagen 

Ausschluss: Wir haben in unserem Unternehmen keine Entwicklung und keine Prüfmittel im Sinne der 

DIN EN ISO 9001:2008. Darum schließen wir diese Kapitel aus. 

Unsere Prozesse haben sich bewährt. 

 

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Stand: 06.08.2012Erstellt: QMB Freigabe: GF

Ku

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Politik und

Strategie

Dokumente, Daten und

Aufzeichnungen, EDV

Interne Audits

Kundenzufriedenheit

Schulung

Kundenreklamationen

Management-

bewertung

Ku

nd

e

Angebots- und Auftragsbearbeitung

ProjektnachbereitungRechnungsstellung / Fördergeldverfahren

Dienstleisterbewertung

Laufende Betreuung des Management-systems

Aufbau von Managementsystemen

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Mitgeltende Unterlagen

  

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Dokument Dokumentenart Datum

Handbuch 06.08.2012

Anlage 1 Prozesslandkarte 06.08.2012

Anlage 2 Organigramm 06.08.2012

Anlage 3 Mitgeltende Unterlagen 06.08.2012

Verfahrensanweisungen

Lenkung von Dokumenten, Daten und Aufzeichnungen

VA 06.08.2012

Führungsprozesse

Managementbewertung PB 06.08.2012

Schulung PB 06.08.2012

Internes Audit PB 06.08.2012

Wertschöpfungsprozesse

Angebots- und Auftragsbearbeitung PB 06.08.2012

Aufbau von Managementsystemen PB 06.08.2012

Laufende Betreuung des QM-Systems PB 06.08.2012

Projektnachbereitung, Rechnungsstellung / Fördergeldverfahren

PB 06.08.2012

Dienstleistungsprozesse

Kundenzufriedenheit PB 06.08.2012

Erstellung, Änderung und Verteilung der Managementdokumente

PB 06.08.2012

Vorbeuge-, Korrektur- und Verbesserungsmaßnahmen

PB 06.08.2012

Kundenreklamationen PB 06.08.2012

Lieferantenbewertung PB 06.08.2012

Beschaffung PB 06.08.2012

Sonstiges

Verantwortung und Befugnisse VA 06.08.2012

PB = Prozessbeschreibung 

VA = Verfahrensanweisung 

 

 

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     Lenkung von Dokumenten, Daten und Aufzeichnungen 

  

Stand: 06.08.2012  Erstellt: QMB  Freigabe: GF 

 

Zweck der Anweisung: 

Mit dieser Anweisung wird die Lenkung von Dokumenten, Datenträgern und Aufzeichnungen festgelegt.  Verantwortlichkeit: 

Die Freigabe und Änderung der Dokumente / Datenträger und Aufzeichnungen ist aus der Matrix Dokumente und Daten ersichtlich. Der Verteiler wird vom Ersteller der Dokumente festgelegt. Mit Outlook erfolgt die interne Kommunikation.  Matrix Dokumente und Daten 

Dokument  Erstellung/ Änderung  Freigabe 

Formulare  Alle Bereiche  GF 

Prozessbeschreibung  QMB  GF 

Handbuch  QMB  GF 

Organigramm  QMB  GF 

Auditplan  QMB  GF 

Prozesslandkarte  QMB  GF 

Normen und Gesetze  QM‐Guru (= GF)  GF 

Internetauftritt  QM‐Guru (= GF)  GF 

 Jeder Mitarbeiter erhält die aktuelle Version des Handbuchs. Die Verteilung erfolgt als PDF Datei über Outlook bzw. Google Drive.  Erstellung und Freigabe 

Bei der Erstellung und Freigabe der Dokumente und Daten ist eine Kennzeichnung (incl. Externer Dokumente) anzubringen, z.B. Ersteller, Freigabe, Datum. Die Lenkung erfolgt durch die Kürzel: GF = QM – Guru Nina Schröder = QM‐Fee Nina Schönfelder = QM‐Prinzessin   Freigabe / Änderung 

Die Freigabe von geänderten Dokumenten wird von derselben Stelle durchgeführt, die für die Erstfreigabe verantwortlich war. Änderungen werden gekennzeichnet. Z.B. farblich markiert.  Verwaltung und Verteilung der Dokumente 

Für die Verteilung der Dokumente ist der Ersteller verantwortlich. Externe Dokumente werden entsprechend ihrem Inhalt den Vorgängen zugeordnet und archiviert. 

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     Lenkung von Dokumenten, Daten und Aufzeichnungen 

  

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 Vernichtung 

Für die Vernichtung ungültiger Unterlagen ist der Empfänger verantwortlich.  Matrix Aufzeichnungen und Aufbewahrungszeitraum  

Dokument  Wer  Ort  Zeitraum (min Jahr)

Auditberichte  QMB  PC: Ordner QM‐ D.  3 

Schulungsnachweise  QMB  PC: Ordner QM‐ D.  10 

Managementbewertung  QMB  PC: Ordner QM‐ D.  3 

Kundenrückmeldungen z. B. schriftl. Reklamationen 

alle  PC: Ordner QM‐ D.  10 

Lieferantenbewertung  QMB  PC: Ordner QM‐ D.  3 

Ungültige QM‐Dokumente  QMB  PC: Ordner QM‐ D.  10  

Rechnungen  GF  Steuerbüro / PC   10 

Angebote  GF  Steuerbüro / PC  10 

Bestellungen an Lieferanten  Alle  PC: Outlook  10 

 

Normen und Gesetze werden durch den GF auf aktuellem Stand gehalten. 

Datensicherung 

Jeder Mitarbeiter hat zwei externe Festplatten.  Tägliche Sicherung: Die Datensicherung läuft täglich auf einer externen Festplatte. Diese externe Festplatte befindet sich im jeweiligen Home Office des Mitarbeiters. 14‐Tage‐Sicherung: Die Daten werden zudem alle 14 Tage auf der zweiten Festplatte gesichert. Diese Festplatte befindet sich in einem anderen Gebäude.  

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Prozess: Zeichenerklärung

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Dies ist ein normaler Vorgangspunkt in einem Prozess. Er beschreibt einen aktuellen Prozessschritt.

An dieser Stelle muss eine Entscheidung getroffen werden

Dieses Symbol kennzeichnet den Start oder das Ende eines Prozesses und verweist auf die Fortsetzung.

Stand: 06.08.2012Erstellt: QMB Freigabe: GF

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