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RV-Forum am 17.06.2014 Vortrag Herr Frece

Strategie zur Beitragsstabilität in der Wassergütewirtschaft

Kosten- und Preisentwicklung bei Lebenshaltung

und Abwasserentsorgung (1973 bis 1990)

2

50

100

150

200

250

300

1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 Jahr

Kosten-/Preisindex [%]

Index Abwasserentsorgung

Index Lebenshaltung

3

Investitionen Wassergütewirtschaft

1972 – 1988 (Mio. €)

0

5

10

15

20

25

30

35

Verschärfung der gesetzlichen Anforderungen

am Beispiel der Werte für Kläranlagen über

100.000 EW in den Jahren 1979 - 1996

4

Folgen zusätzlicher Anforderungen

Kosten- und Preisentwicklung bei Lebenshaltung und

Abwasserentsorgung

5

0

50

100

150

200

250

300

1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 Jahr

Kosten-/Preisindex [%]

Index Abwasserentsorgung

Index Lebenshaltung

6

Investitionen Wassergütewirtschaft

1972 – 2013 (Mio. €)

0

20

40

60

80

100

120

140

Abwasserreinigung

Größe der biologischen Stufen in Abhängigkeit

vom Reinigungsziel

Die Betriebskosten steigen zwischen den Lösungen 1 und 3 etwa im Verhältnis 1 : 3 an.

7

Abschreibung Wassergütewirtschaft

1996 – 2007 (Mio. €)

8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

9

Schuldenentwicklung (o. Zinsabgrenzung)

Wassergütewirtschaft 1991 – 2004 (Mio. €)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

10

Entwicklung Kommunen und Industrie

1993 - 2013

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1.950.000

2.000.000

2.050.000

2.100.000

2.150.000

2.200.000

2.250.000

1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

BE i.T. Industrie EinwohnerInnen

EinwohnerInnen Bewertungseinheiten Industrie

Gebührenentwicklung und Inflation

1999-2013

11

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Beitragsentwicklung Entwicklung Inflationsrate

Ruhrverband im Wandel

1996 Einführung des kaufmännischen Rechnungswesens

1997 Umstellung wesentlicher Verbandsbereiche auf SAP

(Rechnungswesen, Beschaffung, Projektwesen, Controlling)

1999 Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung

2000 Neuorganisation der Aufbauorganisation – Wegfall von 30 % der

Hauptabteilungen und Abteilungen

2001 Erste Anwendung des Erfolgs- und Leistungsprämiensystems

2001 Führungskräfte werden nur auf Zeit ernannt – ein Teil des

Einkommens ist leistungsbezogen

2002 Umstellung der Altersversorgung auf ein rein kapitalgedecktes System

– Wegfall von Gesamtversorgungsanspruch

12

Ruhrverband im Wandel

2004/ Kostensenkungsprogramm I

2005 Reduzierung des Personalzielkonzepts auf 986 VÄ

Ziel: Schuldenabbau und Vorsorge für künftige Belastungen schaffen

2010 Kostensenkungsprogramm II

Reduzierung des Personalzielkonzepts auf 902 VÄ

2011 Kostensenkungsprogramm II

Änderung der Aufbauorganisation der Geschäftsbereiche

Abwasser – Betrieb und Zentrale Planung, Bau und Umwelt,

z.B. Wegfall eines Betriebsbereichs (R-M)

2012 Verlagerung der Instandhaltungsabteilung von Essen nach Dortmund

13

14

STRATEGIE:

RV 2020

Ruhrverband im Wandel

2011 Festlegung der RV-Ziele 2020 und Maßnahmen (2013, 2017, 2020)

Sicherstellung einer demographiefesten Zahllaststabilität in der

Wassergütewirtschaft für eine Dekade.

Reduzierung der CO2-Emissionen, Energieeinsparung

Einführung Instandhaltungsmanagement, Standardisierung

Automatisierung von Kläranlagen und NWBA

RV-Wirtschaftlichkeitsberechnung

Maßnahmen gegen Fachkräftemangel (Frauenförderung,

Gesundheitsmanagement etc.)

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Anzahl der Vollzeitäquivalente

1998 – 2013

16

400

600

800

1.000

1.200

1998 2001 2004 2007 2010 2013 Ziel

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Schuldenentwicklung (o. Zinsabgrenzung)

Wassergütewirtschaft 1991 – 2013 (Mio. €)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

- 360 Mio. €

Abschreibung Wassergütewirtschaft

1996 – 2013 (Mio. €)

18

0

10

20

30

40

50

60

70

80

19

Zinsaufwand

2005 - 2013 (Mio. €)

0

10

20

30

40

50

60

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Darlehenszinsen Zinsanteile Rückstellungen

20

Alter der Kläranlagen

700.000

Su

mm

e d

er

Au

sb

au

grö

ße e

ines J

ah

res

600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

100.000

0 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Jahre

Mittleres Alter 17 Jahre

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RV-Strategie

Beitragsentwicklung Wassergütewirtschaft

im Vergleich zur allg. Preisentwicklung

0,9

0,0 0,0

-0,5

-1,0 -1,0

0,0

0,5

1,0

-2

-1

0

1

2

3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

%

A-Beitragsentwicklung in % Allgemeine Preissteigerung in %

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Kostenstabilität je Bürgerin und Bürger seit 2010

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Beitrag Gütewirtschaft T€ 217.324 217.324 217.324 216.300 214.158 212.121 212.221 213.388 215.606

Anteil Wasserwerke T€ 13.039 13.039 13.039 12.978 12.849 12.727 12.733 12.803 12.936

Beitrag Abwasserableiter T€ 204.285 204.285 204.285 203.322 201.309 199.394 199.488 200.585 202.670

Beitragsanpassung

Abwasserableiter% 0,9 0,0 0,0 -0,5 -1,0 0,0 0,5 1,0 1,0

Anteil Industrie T€ 17.219 17.752 19.228 17.508 17.226 17.186 16.842 16.842 16.505

Anteil Kommunen T€ 187.066 186.533 185.057 185.814 184.083 182.208 182.646 183.743 186.165

Abwasserab. Kommunen T€ 13.179 12.820 11.722 10.232 9.452 7.954 7.965 7.965 7.076

Zahllast

KommunenT€ 200.245 199.353 196.779 196.046 193.535 190.162 190.611 191.708 193.241

zu veranlagende

Einwohner 2.094.787 2.084.842 2.072.445 2.063.782 2.053.463 2.043.196 2.032.980 2.032.980 2.022.815

Entwicklung zu

veranlagende Einwohner% -0,8 -0,5 -0,6 -0,4 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Zahllast je Bürger/in € 95,59 95,62 94,95 94,99 94,25 93,07 93,76 94,30 95,53

23

Fazit

Die finanzwirtschaftliche

Stabilisierung ist erreicht.

Gefährdung durch neue

Anforderungen!

24

0%

20%

40%

60%

80%

100%

CSB Phospor gesamt anorganischerStickstoff (Sommer)

Ammonium-StickstoffNH4-N (Sommer)

mg/l

Bescheidwert RV 2012 %-Anteil von dem ÜW-Wert

Durchschnittl. Ablaufkonzentration

an der amtl. Probenahmestelle der RV-Kläranlagen

2012 im Vergleich zu den Bescheidwerten (100 %) in %

25