ZuständigkeitenZuständigkeiten

Abläufe sind festgelegtAbläufe sind festgelegt

ÜbersichtlichkeitÜbersichtlichkeit

ProdukthaftungProdukthaftung

NachweisbarkeitNachweisbarkeit

Know how-Transferist sichergestellt

Know how-Transferist sichergestellt

AufsichtspflichtenAufsichtspflichten

Missverständnissewerden vermieden

Missverständnissewerden vermieden

Doppelarbeitwird vermieden

Doppelarbeitwird vermieden

Versäumnissewerden vermieden

Versäumnissewerden vermieden

D

vjlcm sdclcclkdmcklcmdsdclmsdlcm

kjndvjkdfkvj kjdfdvkjdfnvkjfdn ,sx cöls,scöl,sdc

Datum:

D

vjlcm sdclcclkdmcklcmdsdclmsdlcm

kjndvjkdfkvj kjdfdvkjdfnvkjfdn ,sx cöls,scöl,sdc

Datum:

Dokumentvj

mdslckm sdldcmsd dslcdm kmsdlkc sd

klcmsdkcmddsdmc ml#

sdlcm sdlcm sdldjdfvnd fkj

dfkvjnkjfnvd

jkdvndfkjv ndkjfdn

vkjdfvnkjvnd vkdfjvn adöc,

Dokumentvj

mdslckm sdldcmsd dslcdm kmsdlkc sd

klcmsdkcmddsdmc ml#

sdlcm sdlcm sdldjdfvnd fkj

dfkvjnkjfnvd

jkdvndfkjv ndkjfdn

vkjdfvnkjvnd vkdfjvn adöc,

Dokumentvj ndfjvnvkjdvndvjkdvndkj sk mdslckm sdlcm sdclsdm sdlcm sdlcsdm ldcmsd ldcm dslcdm sdlcmsd lcmsd lkcmsd lckmsdlkc msdcklmsd c lkd mlckm dslcm dsclkdmc sdlcm sdlkcm dlkcmsd lmdc sdklcmsd lkmdc lkcmd sdnfvk sdc sdc sdmklc dsdmc sdclmsd csdmc sdcmdsc ldmc dslcd ml#sdlcm sdlcm sdldmsc dlckmsdcl dcmd

jdfvnd fkjdfvn dfvkjdjn dfk vjdvndvdfjvndv ndkjvn dkjvn dkjvnd dkjvndf kjndvjkd dfkvjn dkvjn dfkjvn dvfkjnd kjdfvn fdvkjdfnv fdkjvn fdkjvn dfkjvndf kjfnvd jkdvndfkjv ndvkjfdnv fkdjvn kjvn kjfdn vkjdfvnkjvnd vkdfjvn xslö mlöc,sx cöls,csölc ,scöl,sdc sölc,sdc öld,c sdlöc, ö,ac adöc,

Datum: 28.4.95 Unterschrift

Dokumentvj ndfjvnvkjdvndvjkdvndkj sk mdslckm sdlcm sdclsdm sdlcm sdlcsdm ldcmsd ldcm dslcdm sdlcmsd lcmsd lkcmsd lckmsdlkc msdcklmsd c lkd mlckm dslcm dsclkdmc sdlcm sdlkcm dlkcmsd lmdc sdklcmsd lkmdc lkcmd sdnfvk sdc sdc sdmklc dsdmc sdclmsd csdmc sdcmdsc ldmc dslcd ml#sdlcm sdlcm sdldmsc dlckmsdcl dcmd

jdfvnd fkjdfvn dfvkjdjn dfk vjdvndvdfjvndv ndkjvn dkjvn dkjvnd dkjvndf kjndvjkd dfkvjn dkvjn dfkjvn dvfkjnd kjdfvn fdvkjdfnv fdkjvn fdkjvn dfkjvndf kjfnvd jkdvndfkjv ndvkjfdnv fkdjvn kjvn kjfdn vkjdfvnkjvnd vkdfjvn xslö mlöc,sx cöls,csölc ,scöl,sdc sölc,sdc öld,c sdlöc, ö,ac adöc,

Datum: 28.4.95 Unterschrift

Warum Dokumentation ???Warum Dokumentation ???

Aufbau eines QM-SystemsAufbau eines QM-Systems

Prozesse der Organisation

DokumentationQM-Sytem

Lenkung von Dokumenten

Lenkung vonAufzeichnungen

ProzesslandkarteSeite 59/60 & 68

DokumentationSeite 96-101; 107

DokumenteSeite 108-110

AufzeichnungenSeite 112-113

- QM Handbuch- Prozessbesch.- Verfahrensanw.- Arbeitsanweisungen

- Prozesslandkarte

- Vorgabecharakter- interen & externe- Dok.matrix

- Nachweischarakter- Ist-Zustand- Auf.matrix

für ISO 9001 zumindest 5 dokumentierte Verfahren:Lenkung von DokumentenLenkung von AufzeichnungenLenkung von fehlerhaften ProduktenKorrekturmaßnahmenVorbeugemaßnahmen

Prozesse der OrganisationProzesse der Organisation

ProzesslandkarteProzesslandkarte

Produktion - Dienstleistungsprozesse Produktion - Dienstleistungsprozesse

Support-prozesse

Support-prozesse

bewertendeProzesse

bewertendeProzesse

Führungs-prozesse

Führungs-prozesse

Dokumentation des QM-SystemDokumentation des QM-System

DokumentationspyramideDokumentationspyramide

Geschäfts-leitung

Führungs-ebene

operative Ebene

Inhalt Zweck

Politik & ZieleAufbau - & Ablauforgan-isation, Zuständigkeiten

Qualitätsfähigkeit des Unternehmens sicher-stellen, externe Vertragsgrundlage

Ablauforganisation mit Prozessbeschreibung & Verfahrensanweisungen

Qualitätsorientiertes Verhalten der Mitarbeiter in Prozessen festhalten; organ. & fachl. Know-how für Wertschöpfung sichern

Arbeitsplatz bezogene Regelungen, Detailanweisungen

Qualitätsorientiertes Verhalten der Mitarbeiter am Arbeitsplatz sichern

QMHandbuch

Prozess-beschreibungenVerfahrens-anweisungen

Prüf- & Arbeits-anweisungenFormblätter

sonstige Dokumente

extern

intern

START

Allg. Infomaterial

schicken?

Kundenanfrage (OMRON, direkt,

Stamm- oder Neukunde)

Projekt?

JA

NEIN

NEIN

GF entscheidet über weiteres

Vorgehen VA 4041

Katalog und Preisliste schicken

JA

Projektdeckblatt FO 4041

JA

Abwei- chungen vom Knd.- wunsch?

Abstimmung mit Kunden

Abweichung genehmigt?

JAINPUT

Entwicklungs- aufträge

Test- und Prüfpläne

Neuplanung des

Detail-Entwurfes

NEIN

NEIN

fließen ein

START

Erstellung eines

Prüfplans

Probenent- nahme

Durchführung der Prüfung

Erstellung Prüfaufzeich-

nungen

VA: Prüfplan

VA: Probenent- nahme im

Lager/Sped.

VA: Probenentnahme beim Lieferanten

PA: Prüfanwei- sung für Produk-

te/-gruppen

FO: Prüfaufzeichnung

VA: Archivierung

VA: Identifikation und

Rückverfolgung

VA: Prüfmittelüber-

wachung

VA: Prüfstatus, Identifikation und Rückverfolgung

100%-Prüfung Stichprobe

Anweisungen und Kontrolle

Anweisungen und Kontrolle

- Prüfmittel-Kartei/-Datei - Prüf-/Überwachungszyklen - (Einkauf von) Prüfchemikalien

- ungeprüft - freigegeben - gesperrt

- Liste durchzuführender (Standard-)Prüfungen - Zuordnung zu Produkt-/gruppen

Geschäfts- führung

Einkauf Verkauf Werkstatt/

Qualitäts- managamentMarketing

Marketing

Entwicklung

Vertrieb

Produktion Einkauf

Kundendienst

Versand

Lager

2. Führungs-/ Sachbearbeiter- ebene

1. Geschäfts- leitungs- ebene

3. Sachbear- beiter-/Werker- ebene

§§ 138, 242DIN 5276

- Qualitätspolitik- Qualitätsziele- Qualitätsmanagement-System

- Verfahrensbeschreibungen

- Arbeitsbe- schreibungen- Normen- Prüfbe- schreibungen

DokumentationsebenenDokumentationsebenen

ProzessbeschreibungVerfahrenanweisungArbeitsanweisung

ProzessbeschreibungVerfahrenanweisungArbeitsanweisung Prozessbeschreibung

- abteilungsübergreifend

- wiederholt ablaufende Aktivitäten die Eingaben in Ergebnisse umwandeln

- Zuständigkeiten, Ziel und Messpunkt ersichtlich

Verfahrenanweisung- auf eine Abteilung beschränkt

- beschreibt WIE Tätigkeiten ausgeführt werden

- legt Kompetenzen und Aufgaben des Personals fest

Arbeitsanweisung- detaillierte Beschreibung eines Arbeitsablaufes

- legt Kompetenz und Aufgaben des Mitarbeiters fest

Prozessbeschreibung: Gliederung des InhaltsProzessbeschreibung: Gliederung des Inhalts

1. Zweck und Geltungsbereich

2. Mitgeltende Dokumente

3. Verwendete Abkürzungen

4. Begriffe

5. Ablaufbeschreibung(WAS wird WIE von WEM ausgeführt werden)

6. Erläuterungen

7. Prozessziel

8. Änderungsdienst

1. Zweck und Geltungsbereich

2. Mitgeltende Dokumente

3. Verwendete Abkürzungen

4. Begriffe

5. Ablaufbeschreibung(WAS wird WIE von WEM ausgeführt werden)

6. Erläuterungen

7. Prozessziel

8. Änderungsdienst

Prozessbeschreibung: Formale Gestaltung

Änderungsstand

(Versionsnummer)

Ausgabedatum

Titel

Freigabe und

Prüfervermerk

üblich zusätzlich Datum

der Erstellung

Änderungsstand

(Versionsnummer)

Ausgabedatum

Titel

Freigabe und

Prüfervermerk

üblich zusätzlich Datum

der Erstellung

Prozessbeschreibung: Formale GestaltungProzessbeschreibung: Formale Gestaltung

Datei:Seite: 1 von xStand: 00.00.0000Version: 01

Datei: Name.docSeite: 1 von xStand: 00.00.0000Version: 01

Bewertung von Unterauf-tragnehmern

Titel

MühleLogo

Ndje8fjkldm, snufowkf .fmooü.ö mdfhiklsm,cv,lroriews-s sndheufmf,goor9ls fmit8toaöv fmgjtutofm dnheuqks fmruttkb dmgitith slfitihzlgh d,gjtikh g,froe.döwäe fmfii5l dmdkföf mdkleim fnrhudj aldeimfg djdrnmd g,gkgogh

fdlepasäa fmfigitog gfmdlfosöf fkghfit,

Ndje8fjkldm, snufowkf .fmooü.ö mdfhiklsm,cv,lroriews-s sndheufmf,goor9ls fmit8toaöv fmgjtutofm dnheuqks fmruttkb dmgitith slfitihzlgh d,gjtikh g,froe.döwäe fmfii5l dmdkföf mdkleim fnrhudj aldeimfg djdrnmd g,gkgogh

fdlepasäa fmfigitog gfmdlfosöf fkghfit,

Ndje8fjkldm, snufowkf .fmooü.ö mdfhiklsm,cv,lroriews-s sndheufmf,goor9ls fmit8toaöv fmgjtutofm dnheuqks fmruttkb dmgitith slfitihzlgh d,gjtikh g,froe.döwäe fmfii5l dmdkföf mdkleim fnrhudj aldeimfg djdrnmd g,gkgogh

fdlepasäa fmfigitog gfmdlfosöf fkghfit,

Freigabe am/durch: 21.06.98 /FG

Ersteller

Freigabedatum und

Freigebender

Symbole für FlowchartsSymbole für Flowcharts

Start/Ende

Allgem. Tätigkeit

Maßnahme/Prüfung

VerzweigungJa/Nein

Dokumente

Verbindung

VerantwortungsbereichVerantwortungsbereich

D Durchführung

E Entscheidung

M Mitarbeit bei Bedarf

I zwingend Informieren

Z zwingend Zustimmen

Lenkung von DokumentenLenkung von Dokumenten

Lenkung von AufzeichnungenLenkung von Aufzeichnungen

Lenkung von Dokumenten & AufzeichnungenLenkung von Dokumenten & Aufzeichnungen

Dokumente Charakter einer Vorgabe über längere Zeit gültig muss gelenkt werden kann geändert werden

z.B.ProzessbeschreibungenStellenbeschreibungenNormenGesetzeKundenzeichnungen

Aufzeichnungen hält IST-Zustand fest darf nicht verändert werden müssen gelenkt werden

z.B.ausgefüllte ChecklistenBerichteProtokolleAuditberichteStatistiken

ZuordnenRegistrieren

XYZ

Identifizieren durch

Kennzeichnung

AblagePflege

LesbarkeitHaltbarkeit

ZugänglichkeitArchivierungsfristen

VerantwortungInkrafttretenVerteilungAktualität

Dokumentvj ndfjvnvkjdvndvjkdvndkj sk mdslckm sdlcm sdclsdm sdlcm sdlcsdm ldcmsd ldcm dslcdm sdlcmsd lcmsd lkcmsd lckmsdlkc msdcklmsd c lkd mlckm dslcm dsclkdmc sdlcm sdlkcm dlkcmsd lmdc sdklcmsd lkmdc lkcmd sdnfvk sdc sdc sdmklc dsdmc sdclmsd csdmc sdcmdsc ldmc dslcd ml#sdlcm sdlcm sdldmsc dlckmsdcl dcmd

jdfvnd fkjdfvn dfvkjdjn dfk vjdvndvdfjvndv ndkjvn dkjvn dkjvnd dkjvndf kjndvjkd dfkvjn dkvjn dfkjvn dvfkjnd kjdfvn fdvkjdfnv fdkjvn fdkjvn dfkjvndf kjfnvd jkdvndfkjv ndvkjfdnv fkdjvn kjvn kjfdn vkjdfvnkjvnd vkdfjvn xslö mlöc ,sx cöls,csölc ,scöl,sdc sölc,sdc öld,c sdlöc, ö,ac adöc,

Datum: 28.4.95 Unterschrift

Dokumentvj ndfjvnvkjdvndvjkdvndkj sk mdslckm sdlcm sdclsdm sdlcm sdlcsdm ldcmsd ldcm dslcdm sdlcmsd lcmsd lkcmsd lckmsdlkc msdcklmsd c lkd mlckm dslcm dsclkdmc sdlcm sdlkcm dlkcmsd lmdc sdklcmsd lkmdc lkcmd sdnfvk sdc sdc sdmklc dsdmc sdclmsd csdmc sdcmdsc ldmc dslcd ml#sdlcm sdlcm sdldmsc dlckmsdcl dcmd

jdfvnd fkjdfvn dfvkjdjn dfk vjdvndvdfjvndv ndkjvn dkjvn dkjvnd dkjvndf kjndvjkd dfkvjn dkvjn dfkjvn dvfkjnd kjdfvn fdvkjdfnv fdkjvn fdkjvn dfkjvndf kjfnvd jkdvndfkjv ndvkjfdnv fkdjvn kjvn kjfdn vkjdfvnkjvnd vkdfjvn xslö mlöc ,sx cöls,csölc ,scöl,sdc sölc,sdc öld,c sdlöc, ö,ac adöc,

Datum: 28.4.95 Unterschrift

Lenkung von DokumentenLenkung von Dokumenten

Referenzordnerenthält alle aktuellen, freige- gebenen Dokumente mit Ori-ginalunterschrift

QMH

QMH Ver- trieb

QMHPro-duk-tion

QMHFuhr-park

etc.

Abteilungen, Etagen

QMHArchiv

Abteilungsordnerenthalten alle aktuellen,freigegebenen Doku-mente mit eingedruckterFußzeile

Archivordnerenthält alle über-holten Dokumentemit Originalunter-schrift

Lenkung von DokumentenLenkung von Dokumenten