Bezirkshaushaltsplan Mitte: Eckwertebeschluss 2012/2013 Berlin, 15. März 2012
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Übersicht
Bezirkshaushaltsplan Mitte: Eckwertebeschluss 2012/2013
Freitag, 15. März 2012
• Wie viel Geld stellt der Senat dem Bezirk Mitte zur Verfügung? • Globalsumme 2012 (Angaben in Mio. € sowie in %) • Aufteilung der Zuweisung für konsumtive Sachausgaben (Angaben in Mio. € sowie in %)
• Welche Ausgaben bzw. weitere Belastungen hat der Bezirk Mitte zu finanzieren? • Aufteilung der Gesamtausgaben bzw. Belastungen (Angaben in Mio. € sowie in %)
• Aufteilung der steuerbaren Ausgaben (A-Teil, Angaben in Mio. € sowie in %)
• Aktueller Handlungsbedarf zur Aufstellung des Bezirkshaushaltsplan Mitte 2012/2013?
• Verweise / Hinweis auf Fotorecht
Abkürzungen
Bezirkshaushaltsplan Mitte: Eckwertebeschluss 2012/2013
Freitag, 15. März 2012
A ...: Ausgabefeld A 01: Lehr-/Lernmittel A 02: Hochbauunterhaltung A 03: Tiefbauunterhaltung A 04: Grünflächenpflege A 05: Beschaffungen A 07: Beköstigung A 08: Bewirtschaftung A 09: Verwaltungsausgaben A-Teil: steuerbare Ausgaben BiKuUmNat: Bildung, Kultur, Umwelt,
Naturschutz (Geschäftsbereich 5) E ...: Einnahmefeld E 00: Einnahmen außerhalb
Primäreinnahmen E 01: Ersatz durch Dritte E 02: managementbedingte Einnahmen
E 03: Verwaltungseinnahmen E03-Minderung: Mindererwartung der
Einnahmen im Feld E 03 E 04: transferbezogene Einnahmen E 05: Kindertagesbetreuung GesPersFin: Gesundheit, Personal,
Finanzen (Geschäftsbereich 1) JugSchuSpoFM: Jugend, Schule, Sport,
Facility Management (Geschäfts-bereich 4)
kalk. Kosten: kalkulatorische Kosten Minderung kalk. Kosten: Minderung durch
Gebäudeabgänge Personal: Personalkosten
PMA: Pauschale Minderausgabe (zulässig in Höhe des Fehlbetrages 2011)
PSB: Produktsummenbudget SozBüD: Soziales, Bürgerdienste
(Geschäftsbereich 2) StadtBauWiOrd: Stadtentwicklung, Bauen,
Wirtschaft, Ordnungsamt (Geschäfts-bereich 3)
T-Teil: Transferleistungen an Dritte Umgliederung Invest: zulässige Nutzung
von bis zu 20% der Investitionsmittel für die Bauunterhaltung
WA: vertikaler Wertausgleich Z-Teil: Transferleistungen an Personen
Bezirkshaushaltsplan Mitte: Eckwertebeschluss 2012/2013
Freitag, 15. März 2012
Wie viel Geld stellt der Senat dem Bezirk Mitte zur Verfügung?
Summe: 750,7 Mio. €
Bezirkshaushaltsplan Mitte: Eckwertebeschluss 2012/2013
Freitag, 15. März 2012
Wie viel Geld stellt der Senat dem Bezirk Mitte zur Verfügung?
Bezirkshaushaltsplan Mitte: Eckwertebeschluss 2012/2013
Freitag, 15. März 2012
Wie viel Geld stellt der Senat dem Bezirk Mitte zur Verfügung?
Summe: 750,7 Mio. €
Bezirkshaushaltsplan Mitte: Eckwertebeschluss 2012/2013
Freitag, 15. März 2012
Wie viel Geld stellt der Senat dem Bezirk Mitte zur Verfügung?
Bezirkshaushaltsplan Mitte: Eckwertebeschluss 2012/2013
Freitag, 15. März 2012
Welche Gesamtausgaben bzw. weitere Belastungen hat der Bezirk Mitte in 2012 zu finanzieren?
Summe: 781,9 Mio. €
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Freitag, 15. März 2012
Welche Gesamtausgaben bzw. weitere Belastungen hat der Bezirk Mitte in 2012 zu finanzieren?
Bezirkshaushaltsplan Mitte: Eckwertebeschluss 2012/2013
Freitag, 15. März 2012
Welche Gesamtausgaben bzw. weitere Belastungen hat der Bezirk Mitte in 2012 zu finanzieren?
Summe: 59,1 Mio. €
Bezirkshaushaltsplan Mitte: Eckwertebeschluss 2012/2013
Freitag, 15. März 2012
Welche Gesamtausgaben bzw. weitere Belastungen hat der Bezirk Mitte in 2012 zu finanzieren?
Bezirkshaushaltsplan Mitte: Eckwertebeschluss 2012/2013
Freitag, 15. März 2012
Aktueller Handlungsbedarf zur Aufstellung des Bezirkshaushaltsplan Mitte 2012/2013?
Der Ausgabenzuweisung 2012 durch die Senatsverwaltung für Finanzen in Höhe von
750,7 Mio. Euro
stehen im Bezirk Mitte im Jahr 2012 Ausgaben bzw. weitere Belastungen in Höhe von
781,9 Mio. Euro
gegenüber – es besteht ein vorübergehender Handlungsbedarf in Höhe von
31,2 Mio. Euro Dieser vorübergehende Handlungsbedarf ist im Eckwertebeschluss durch zusätzliche Einnahmen, Umschichtungen sowie eine PMA auf einen Fehlbetrag in Höhe von 5,55 Mio. € abgesenkt worden.
Bezirkshaushaltsplan Mitte: Eckwertebeschluss 2012/2013
Freitag, 15. März 2012
Aktueller Handlungsbedarf zur Aufstellung des Bezirkshaushaltsplan Mitte 2012/2013?
Summe: 31,2 Mio. €
Bezirkshaushaltsplan Mitte: Eckwertebeschluss 2012/2013
Freitag, 15. März 2012
Aktueller Handlungsbedarf zur Aufstellung des Bezirkshaushaltsplan Mitte 2012/2013?
Summe: 5,6 Mio. €
Bezirkshaushaltsplan Mitte: Eckwertebeschluss 2012/2013
Freitag, 15. März 2012
Aktueller Handlungsbedarf zur Aufstellung des Bezirkshaushaltsplan Mitte 2012/2013?
5,0%
16,4%
51,6%
21,5%
5,5% Verteilung Fehlbetrag (in%)
GesPersFin SozBüD StadtBauWiOrd JugSchuSpoFM BiKuUmNat
Verweise / Rechtehinweis
Bezirkshaushaltsplan Mitte: Eckwertebeschluss 2012/2013
Freitag, 02. März 2012
• Verweise: • Eckwertebeschluss Bezirk Mitte 2012/2013:
> http://www.cdu-fraktion-mitte.de/index.php?ka=1&ska=1&idn=101 • Materialien zum Berliner Haushaltsrecht (LHO, HtR etc.):
> http://www.berlin.de/sen/finanzen/haushalt/download/index.html • Bezirkshaushaltsplan Mitte für die Jahre 2010 und 2011 sowie Ergänzungsplan 2011:
> http://www.berlin.de/ba-mitte/org/finanzen/haushaltsplan.html
• Hinweis auf Fotorecht: • Foto „Fernsehturm“ (alle Folien): © Berlin Partner/FTB-Werbefotographie
Bezirkshaushaltspläne
Donnerstag, 15. März 2012
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
CDU-Fraktion Mitte Thorsten Reschke, Fraktionsvorsitzender Rathaus Mitte, Karl-Marx-Allee 31, 10178 Berlin Tel.: +49 / 30 / 90 18 2 45 80 Fax: +49 / 30 / 90 18 2 45 88 eMail: [email protected]
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