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beim LVR

Haushalt 2006

Veranschlagte Baumaßnahmen

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beim LVRHaushalt 2006

Systematik der Vorlage:Nr. des Unterabschnittes im

kameralen Haushalt,Bezeichnung der Maßnahmen,Seite im kameralen Haushalt,Neue Bezeichnung im NKF-Hpl.Seite im NKF-Haushalt,Seite in der sog. „Beratungsunterlage“

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beim LVRHaushalt 2006

Grundlage der Beratung im BauA

-wie bereits im letzten Jahr-

ist der NKF-Haushalt !

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beim LVRHaushalt 2006

Im NKF-Haushalt sind auf den Seiten 35 – 55 die Baumaßnahmen des GLM im

TeilergebnisplanTeilfinanzplan (Teil A)Teilfinanzplan (Teil B)

dargestellt !

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beim LVRHaushalt 2006

Im Teilergebnisplan werden die Erträge und Aufwändungen -also das Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch- geplant und gegenübergestellt.

Dies schließt die Planung von zahlungsunwirksamen Aufwändungen und Erträgen ein.

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beim LVRHaushalt 2006

Hierzu zählen z. B. dieaktivierbaren Eigenleistungen des

GLM,bilanziellen Abschreibungen,entstehenden

Personalaufwändungen.

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beim LVRHaushalt 2006

Im Teilfinanzplan (Teil A) finden Sie auf der Seite 46 die Gesamtbeträge

der investiven und konsumtiven

Ein- und Auszahlungen des GLM

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beim LVRHaushalt 2006

Im Teilfinanzplan (Teil B) sind alle Baumaßnahmen mit einem investiven Ansatz in 2006 >200.000 EUR einzeln aufgeführt !

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beim LVRHaushalt 2006

Der jeweilige Anteil an Eigenleistungen und -bei gemischten Maßnahmen- der konsumtive Anteil sind hieraus nicht ersichtlich !

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beim LVRHaushalt 2006

Außerdem werden Maßnahmen <200.000 EUR in einer Summe zusammengefasst dargestellt !

Kleinere Maßnahmen sind nicht einzeln aufgeführt !

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beim LVRHaushalt 2006

Weder Teilergebnisplan, noch Teilfinanzpläne A und B bieten für sich genügend Informationen zu den einzelnen Baumaßnahmen.

Daher haben wir die Beratungsunterlage erstellt, die maßnahmenbezogen alle relevanten Informationen enthält.

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beim LVRHaushalt 2006

In der Beratungsunterlage sind alle Baumaßnahmen aufgeführt:

Maßnahmen sind mit den Gesamtkosten (Investiv + konsumtiv) zzgl. Eigenleistungen dargestellt !

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beim LVRBudgetierung im NKF

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !