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Gemeinde St. Peter Landkreis Breisgau – Hochschwarzwald
Haushaltssatzung und
Haushaltsplan für das Haushaltsjahr
2018
Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis 3
Haushaltssatzung 5
1. Vorbericht zur Haushaltsplanung 7 1.1 Haushaltsvolumen 7 1.2 Zuführung zum Vermögenshaushalt und zur Rücklage 10 1.3 Schuldenstandübersicht 11
2. Verwaltungsbericht 11
2.1 Verwaltungshaushalt 12
2.1.1 Ansätze der Einzelpläne im Verwaltungshaushalt 14
Einzelplan 0 14
Einzelplan 1 14
Einzelplan 2 14
Einzelplan 3 15
Einzelplan 4 15
Einzelplan 5 15
Einzelplan 6 15
Einzelplan 7 16
Einzelplan 8 16
Einzelplan 9 17
Entwicklung der Steuereinnahmen und Zuweisungen 18
Entwicklung der Umlagen und Gegenüberstellung Steuer/ Zuweisungen - Umlagen 19-21
2.2 Personalaufwand 22
2.3 Vermögenshaushalt 24
2.3.1 Übersicht Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes 26
Übersicht Schuldenstand/ Kreditaufnahme 2018 Kernhaushalt Gemeinde St. Peter 28
2.3.2 Ausgleich des Vermögenshaushaltes 29
Anlage 1 (Kommunaler Finanzausgleich) 31
Anlage 2 (Stellenplan) 33
Übersicht über Haushalts- und Finanzlage 37
Einzelpläne 45
Gesamtplan 131
Finanzplan 157
Übersicht Deckungsringe 211
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Haushaltssatzungder Gemeinde St. Peter
für das Haushaltsjahr 2018
Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit
1. den Einnahmen und Ausgaben von je 9.380.016,00 € davonim Verwaltungshaushalt 5.904.470,00 € im Vermögenshaushalt 3.475.546,00 €
2.
734.527,00 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von - €
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000,00 €
Die Hebesätze werden festgesetzt
1. für die Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe ( Grundsteuer A) auf 340 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v.H.
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v.H.
der Steuermessbeträge
St. Peter, den 16.01.2018
Rudolf SchulerBürgermeister
dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von
Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat St. Peter am 15.01.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen
§ 1
§ 2
§ 3
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1. VORBERICHT ZUR HAUSHALTSPLANUNG 2018
1.1. HAUSHALTSVOLUMEN
Der Haushalt für das Jahr 2018 kann im Verwaltungshaushalt ausgeglichen werden. Es ist daneben möglich die Mindestzuführungsrate von 68.046,- € sowie eine Nettoinvestitionsrate von 134.973,- € zu erwirtschaften.
Für den Ausgleich des Gesamthaushalts ist eine Darlehensaufnahme von 734.527,- € in der Planung berücksichtigt. Über die geplante Darlehensaufnahme ist ein gesonderter Gemeinderatsbeschluss herbei zu führen.
Der vorläufige Abschluss 2017 lässt erwarten, dass die Planansätze im Verwaltungshaushalt im Wesentlichen eingehalten werden. Im Vermögenshaushalt konnten nicht alle Maßnahmen abgeschlossen werden (z.B. Brandschutzsanierung der Abt-Steyrer-Schule), so dass hier ggf. Haushaltsreste sowie neue Ansätze für 2018 gebildet werden müssen.
Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und dem vorläufigen Abschluss des Jahres 2017 wurden die Ansätze für das Haushaltsjahr 2018 geplant.
Die Ansätze bewegen sich im Wesentlichen im Rahmen der Vorjahre bzw. bei Änderungen wird im nachfolgenden Bericht detailliert darauf eingegangen.
Planung 2018 Planung 2017
im Verwaltungshaushalt 5.904.470,00 € 5.640.430,00 € im Vermögenshaushalt 3.475.546,00 € 4.508.480,00 € Summen 9.380.016,00 € 10.148.910,00 €
Der Gemeindehaushalt ist veranschlagt mit
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Die Hebesätze bei der Grund- und Gewerbesteuer wurden unverändert veranschlagt.
Wie schon in den Vorjahren wird auch im kommenden Jahr weiterhin die Verwaltung gemeinsam mit dem Gemeinderat darauf achten, dass der Haushaltsvollzug 2018 durch die Grundsätze strengster Sparsamkeit, Dringlichkeit und Wirtschaftlichkeit praktiziert wird.
Vor jeder Ausgabe ist nach diesen Grundsätzen streng deren Realisierung zu prüfen. Die Einnahmemöglichkeiten sind optimal auszuschöpfen. Ziel dieser Praxis soll sein, zukünftig die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt zu erhöhen, um in folgenden Jahren weitere Investitionen leisten zu können.
1.2. ZUFÜHRUNG ZUM VERMÖGENSHAUSHALT UND ZUR RÜCKLAGE
Hebesatz SteuerGrundsteuer A 340% 30.000,00 € Grundsteuer B 350% 228.000,00 € Gewerbesteuer 350% 490.000,00 €
Summe 748.000,00 €
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1.3. SCHULDENSTANDÜBERSICHT
Ursprungsbetrag 01. Jan 18Umschuldung/ Neuaufnahme Tilgung Zins 31. Dez 18
EW zum 31.09.2016
2.598
Gemeindehaushalt
DG-HYP Hamburg 200.000,00 € 144.689,71 € 6.376,46 € 5.863,54 € 138.313,25 € 53,24 €/EW
DG-HYP Hamburg 130.000,00 € 81.780,26 € 6.841,73 € 1.608,27 € 74.938,53 € 28,84 €/EW
KFW 123.975,00 € 97.805,00 € 5.516,00 € - € 92.289,00 € 35,52 €/EW
Landesbank Baden Württemberg 255.645,94 € 64.638,91 € 10.001,99 € 3.040,25 € 54.636,92 € 21,03 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald 305.534,00 € 49.432,89 € 23.159,32 € 305,72 € 26.273,57 € 10,11 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald 250.000,00 € 228.998,68 € 3.336,32 € 8.563,68 € 225.662,36 € 86,86 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald 96.497,46 € 23.756,26 € 12.800,00 € 104,24 € 10.956,26 € 4,22 €/EW
1.361.652,40 € 691.101,71 € - € 68.031,82 € 19.485,70 € 623.069,89 € 239,83 €/EW
Neuaufnahme in 2018 734.527,00 € 734.527,00 € 282,73 €/EW
1.361.652,40 € 691.101,71 € 734.527,00 € 68.031,82 € 19.485,70 € 1.357.596,89 € 522,55 €/EW
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
DG-HYP Hamburg 390.000,00 € 84.740,04 € 8.895,66 € 3.387,62 € 75.844,38 € 29,19 €/EW
DG-HYP Hamburg 150.000,00 € 104.797,78 € 4.761,51 € 3.863,49 € 100.036,27 € 38,51 €/EW
Landesbank Baden Württemberg 306.775,13 € 85.648,38 € 17.363,24 € 2.636,76 € 68.285,14 € 26,28 €/EW
Landesbank Baden Württemberg 900.000,00 € 832.500,00 € 22.500,00 € 11.866,50 € 810.000,00 € 311,78 €/EW
Landesbank Baden Württemberg 700.000,00 € 656.250,00 € 17.500,00 € 12.733,88 € 638.750,00 € 245,86 €/EW
Landesbank Baden Württemberg 330.000,00 € 315.562,50 € 8.250,00 € 4.468,31 € 307.312,50 € 118,29 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald 271.317,00 € 52.878,12 € 18.373,41 € 483,03 € 34.504,71 € 13,28 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald 290.000,00 € 235.625,00 € 14.500,00 € 4.949,03 € 221.125,00 € 85,11 €/EW
3.338.092,13 € 2.368.001,82 € - € 112.143,82 € 44.388,62 € 2.255.858,00 € 868,31 €/EW
Neuaufnahme in 2018 226.150,00 € 226.150,00 € 87,05 €/EW
3.338.092,13 € 2.368.001,82 € 226.150,00 € 112.143,82 € 44.388,62 € 2.482.008,00 € 955,35 €/EW
Eigenbetrieb Wasserversorgung
DG-HYP Hamburg 144.695,60 € 37.901,07 € 10.381,06 € 847,30 € 27.520,01 € 10,59 €/EW
Landesbank Baden Württemberg 100.000,00 € 88.120,72 € 2.370,11 € 2.529,89 € 85.750,61 € 33,01 €/EW
Landesbank Baden Württemberg 200.000,00 € 185.000,00 € 5.000,00 € 2.637,00 € 180.000,00 € 69,28 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald 102.258,00 € 18.816,83 € 7.631,51 € 119,69 € 11.185,32 € 4,31 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald 50.000,00 € 44.643,74 € 1.543,23 € 506,77 € 43.100,51 € 16,59 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald 177.369,77 € 143.619,77 € 9.000,00 € 2.664,65 € 134.619,77 € 51,82 €/EW
774.323,37 € 518.102,13 € - € 35.925,91 € 9.305,30 € 482.176,22 € 185,60 €/EW
Neuaufnahme in 2018 31.800,00 € 31.800,00 € 12,24 €/EW
774.323,37 € 518.102,13 € 31.800,00 € 35.925,91 € 9.305,30 € 513.976,22 € 197,84 €/EW
Summe Eigenbetriebe 2.886.103,95 € - € 148.069,73 € 53.693,92 € 2.738.034,22 €
Summe Eigenbetriebe mit Neuaufnahme 2018 2.886.103,95 € 257.950,00 € 148.069,73 € 53.693,92 € 2.995.984,22 € 1.153,19 €/EW
Gesamtsumme 5.474.067,90 € 3.577.205,66 € - € 216.101,55 € 73.179,62 € 3.361.104,11 € 1.293,73 €/EW
Gesamtsumme mit Neuaufnahmen 5.474.067,90 € 3.577.205,66 € 992.477,00 € 216.101,55 € 73.179,62 € 4.353.581,11 € 1.675,74 €/EW
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2. VERWALTUNGSBERICHT
2.1. VERWALTUNGSHAUSHALT
Die nachfolgenden Grafiken verdeutlichen die Einnahmen und Ausgaben entnommen, aus dem Gesamtplan der Gruppierungsübersicht.
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes
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Ausgaben des Verwaltungshaushaltes
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2.1.1. Ansätze der Einzelpläne im Verwaltungshaushalt
Die Ansätze der Kalkulatorischen Kosten (Abschreibung, Kalk. Verzinsung) sowie der Inneren Verrechnungen verändern sich im Vergleich zum Vorjahr bzw. zum Rechnungsergebnis 2016 durch Neuanschaffungen bzw. Abgänge.
Die Inneren Verrechnungen (z.B. Bauhof-Tätigkeiten) werden immer nach dem tatsächlichen Aufwand abgerechnet. Bei der Verwaltung wird auf die Innere Verrechnung größtenteils verzichtet, da die Einnahmen und Ausgaben sachgerecht verbucht werden. Insgesamt verändert sich das Ergebnis nicht, da die Kalkulatorischen Kosten und Inneren Verrechnungen in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sind.
Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Die Ansätze wurden teilweise angepasst, mehrheitlich entsprechen sie jedoch den Planansätzen der Vorjahre. In den UA 0200 (Hauptverwaltung) und UA 0300 (Finanzverwaltung) erhöhen sich die Personalkosten, wohingegen sich diese im UA 0000 (BM & GR) verringern.
Im Rahmen der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) ab dem 01.01.2020 bedarf es im Vorfeld einer Vermögensbewertung durch ein Fachbüro. Diese fließt dann in die Eröffnungsbilanz ein. Für diese Arbeiten sind im UA 0300 Kosten von 35.000,- € eingeplant.
Der Aufwand für Bürobedarf im Unterabschnitt 1.0600 wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst, hier werden der zentrale Aufwand für das Büromaterial in der Gemeindeverwaltung und die allgemeinen EDV-Kosten verbucht. Im Vergleich zum Vorjahr wurde der Ansatz von 20.000,- € auf 18.000,- € verringert.
Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Bei den Verwaltungsgebühren im UA 1100 (Öffentliche Ordnung) wurde der Ansatz des Vorjahres übernommen.
Im UA 1120 (Gemeindevollzugsdienst) fallen lediglich Gebühren für die Betreuung des EDV-Programmes durch das Rechenzentrum an.
Bei der Grundbucheinsichtsstelle (Unterabschnitt 1.1170) wurden mehrheitlich die Planansätze des Vorjahres übernommen.
Im UA 1130 (Feuerwehr) wurde die Mittelanmeldung der Feuerwehr St. Peter übernommen, hierin enthalten sind auch Mittel für die Ausstattung der Jugendfeuerwehr St. Peter.
Einzelplan 2 Schulen
Bei der Grund- und Hauptschule St. Peter wurde die Mittelanmeldung der Schule in vollem Umfang berücksichtigt. Die Personalkosten sind im Vergleich zu 2017 gesunken, da ab dem Schuljahr 2017/2018 die Stellen für zwei Integrationskräfte wegfallen. Als Ergebnis hieraus finden auch keine Erstattungszahlungen durch das LRA statt.
Für die Realschule in Kirchzarten ist ein Ausgabeansatz in Höhe von 30.000 € vorgesehen. Die Abrechnung des Jahres 2016 erfolgte erst im Juli 2017 und konnte somit nicht mehr in der Jahresrechnung 2016 berücksichtigt werden. Der Umlageanteil an der Förderschule Zarten beträgt im Haushaltsjahr 2017 voraussichtlich 10.000,- €.
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Bei den Mitteln für die Schülerbeförderung im UA 2900 wurden sowohl im Einnahme- wie auch im Ausgabenbereich die Ansätze im Vergleich zum Vorjahr um 4.000,- € von 70.000,- € auf 74.000,- € erhöht. Grund hierfür ist, dass aufgrund der energetischen Modernisierung und Erweiterung der Mehrzweckhalle bzw. des Hallenbades der Turn- bzw. Schwimmunterricht in umliegenden Gemeinden stattfinden wird/ muss. Es wird dabei von einer Erstattung der Beförderungskosten durch das Landratsam ausgegangen.
Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Der Zuschuss an die Jugendmusikschule wurde aufgrund der Anmeldungen in den Haushaltsplan eingestellt. Gemäß Mitteilung der Jugendmusikschule Dreisamtal e.V. besuchen im Jahr 2018 voraussichtlich 121 Schüler diese Einrichtung. Je Schüler hat die Gemeinde St. Peter 140,- € an die JMS sowie einen Mitgliedsbeitrag von 0,50 €/Einwohner zu entrichten, deshalb wurde der Planansatz im UA 3320 um 2.000,- € von 15.000,- € auf 17.000,- € erhöht.
Die Ansätze für die Volkshochschule im UA 3500 wurden im Vergleich zum Vorjahr aufgrund des Rechnungsergebnisses 2016 angepasst.
Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Bei Geburtstagsbesuchen wird vom Bürgermeister an die Senioren ein Präsent überreicht. Die Mittel werden im Unterabschnitt 1.4310 veranschlagt, hier wurde der Planansatz des Vorjahres übernommen.
Im UA 4360 (Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge) wurden die Planansätze der Einnahmen und Ausgaben im Bereich Mieten vom Vorjahr übernommen. Diese werden vom Landratsamt größtenteils wieder der Gemeinde erstattet. Das Land Baden-Württemberg beteiligt sich aufgrund §29 d (1) FAG mit 90 Millionen € an den Integrationslasten der Gemeinden. Für das Jahr 2018 sind an Zuweisungen durch das Land Baden-Württemberg im Rahmen des Integrationsausgleichs 20.000,- € hierfür veranschlagt.
Der Planansatz für die Zuweisung an den Katholischen Kindergarten St. Peter wurde aufgrund der Mitteilung durch die Verrechnungsstelle in Stegen angepasst, dieser beläuft sich in 2018 auf 600.000,- €. Hierin sind auch die Personalkosten berücksichtigt, im Jahr 2017 waren hier noch 540.000,- € veranschlagt.
Für die Kleinkindförderung laut §29c des Finanzausgleichgesetzes wurden Einnahmen von 82.900,- € eingeplant. Im Vorjahr waren für die Kleinkindförderung Landeszuweisungen in der Höhe von 78.900,- € geplant.
Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
In den UA 5610 (Kur- und Sporthalle) und UA 5720 (Hallenbad) wurden die Planansätze angepasst. Es wird davon ausgegangen, dass im Frühjahr 2018 mit der energetischen Modernisierung und Erweiterung der Mehrzweckhalle mit Hallenbad begonnen werden kann.
Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Für die Erstellung der einzelnen Bebauungspläne wurden entsprechende Mittel im UA 6100 eingeplant, die möglichen Erstattungen aufgrund des Neubaugebiets „Schweighof“ sind hier ebenfalls vorgesehen.
Bei den Gemeindestraßen (UA 6300) wurde der Planansatz im Bereich „Unterhaltung“ um 10.000,- € auf 35.000,- € erhöht.
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Der Planansatz im Bereich der Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen (UA 6330) bleibt wie im Jahr 2017 unverändert bei 40.000,- €.
Die Kilometerpauschale der FAG – Berechnung beträgt je Kilometer Gemeindeverbindungsstraße 2.500 € für 36 Kilometer. Die Aufwendungen für den Straßenentwässerungskostenanteil (UA 6300) wurden auf Grundlage des Rechnungsergebnisses 2016 ermittelt und liegen bei 33.000,- €.
Aufgrund des vermehrten Einsatzes des Maschinenringes für den Winterdienst wurde der Betriebsaufwand angepasst, die Inneren Verrechnungen für die Leistungen des Bauhofes gehen in der Folge voraussichtlich zurück.
Im UA 6900 (Wasserläufe & Wasserbau) wurde im Bereich der Unterhaltung der Planansatz auf 20.000,- € erhöht, im Vorjahr war ein Planansatz von 10.000,- € festgelegt worden. Im Eschbach unterhalb des Finkenherd sind Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen und beim Zu- bzw. Ablauf Mühlweiher in Verbindung mit Badweiher fallen Ausgaben im Rahmen des Wasserrechtsverfahrens an.
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Beim Bestattungswesen (UA 7500) wurden die Einnahmen auf Grundlage der Bestattungsgebührensatzung sowie der durchschnittlichen Beerdigungen und der sich hieraus ergebenen Einnahmen der vergangenen Jahre ermittelt. Im Jahr 2017 war eine neue Kalkulation der Gebühren aufgrund der Erweiterung des Friedhofes vorgesehen, allerdings konnte das durch die Verwaltung beauftragte Fachbüro die Arbeiten aufgrund von ausgelasteten Kapazitäten noch nicht abschließen. Die Arbeiten wurden im November 2017 begonnen und werden voraussichtlich im Frühjahr 2018 abgeschlossen sein. Da hierfür Kosten von 5.000,- € im Jahr 2017 eingeplant waren, werden diese nach Rechnungsstellung auch in 2017 gebucht. Eventuelle Gebührenänderungen aufgrund der Kalkulation müssten durch eine geänderte Friedhofssatzung durch den Gemeinderat festgelegt werden.
Wie in den vergangenen Jahren wird das Landschaftspflegegeld vom Landkreis und den Gemeinde innerhalb des Fördergebietes gemeinsam finanziert, hier wurden die Planansätze aus dem Vorjahr übernommen.
Der durch einen Vertrag festgelegten Zuschuss an die Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) wurde bei der Planung im UA 7900 (Tourismus) mit 125.000,- € berücksichtigt.
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
Von einer wesentlichen Steigerung der Einnahmen aus der Konzessionsabgabe im UA 8100 (Stromversorgung) wird derzeit nicht ausgegangen; im Gegenteil, der Ansatz musste um 5.000,- € auf 55.000,- € reduziert werden.
Am 18.09.2017 wurde durch den Gemeinderat der Beitritt zum Zweckverband „Breitbandversorgung“ des Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald beschlossen. Hierfür muss die Gemeinde St. Peter zunächst einen Beitrittsbeitrag übernehmen sowie einen Anteil an Personal- und Betriebskosten. Im UA 8170 (Breitbandversorgung) wurde deshalb ein Umlagebetrag von 5.000,- € eingeplant.
Die Ansätze für Forstwirtschaftliche Unternehmen entsprechen den Ansätzen des Bewirtschaftungsplanes, welcher von Mitarbeitern des Forstamtes erstellt wurde.
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Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Die Planansätze der Grundsteuer A und B für das Jahr 2018 wurden im Vergleich zu 2017 um ca. 3.000,- € auf ca. 258.000,- € erhöht. Außerdem werden im Jahr 2018 mit Einnahmen von 490.000,- bei der Gewerbesteuer gerechnet. Bei den sonstigen Steuern und Abgaben (Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Fremdenverkehrsbeitrag und der Jagd- & Fischereipacht) verändern sich die Planansätze im Vergleich zum Vorjahr nur unwesentlich; diese Einnahmen sind deshalb 2018 mit 91.600,- € veranschlagt.
Für die Berechnung der FAG-Einnahmen (Zuweisungen) und Ausgaben (Umlagen) 2018 wären gesetzlich die Einwohnerzahlen zum 30.06.2017 maßgeblich. Da diese zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht vorlagen, wurde der Bevölkerungsstand vom 30.09.2016 mit 2.598 Einwohnern der FAG-Berechnung 2018 zu Grunde gelegt.
Im November 2017 wurde der Haushaltserlass des Landes bekannt gegeben, hierin sind die voraussichtlichen Zahlungen nach dem Finanzausgleich (FAG) enthalten.
Für das Jahr 2018 wurden die Schlüsselzahlen für den Anteil an der Einkommenssteuer (EKSt.) und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (USt.) geändert, diese Änderung wirkt sich bei der Gemeinde St. Peter insgesamt positiv aus. Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich deshalb Mehreinnahmen von ca. 164.000,- € (siehe nachfolgende Tabelle).
Außerdem ergeben sich für das Jahr 2018 bei den Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale und den Leistungen bzw. Zuweisungen nach dem Familienlastenausgleich Mehreinnahmen von ca. 65.000,- € im Vergleich zu 2017.
Jahr 2017 2018 VeränderungGrundsteuer A + B 255.300 € 258.000 € 1%
Gewerbesteuer 450.000 € 490.000 € 9%
Sonstige Steuern 92.100 € 91.600 € -1%
Summe 797.400 € 839.600 € 5%Saldo (2017 zu 2018)
2.700 €
40.000 €
-500 €
42.200 €
Jahr 2017 2018 VeränderungEKSt.-Anteil 1.111.500 € 1.255.900 € 13%USt.-Anteil 40.200 € 59.900 € 49%
Summe 1.151.700 € 1.315.800 € 14%Saldo (2017 zu 2018) 164.100 €
Jahr 2017 2018 VeränderungSchlüsselzuweisungen 1.269.000 € 1.294.800 € 2%Investitionspauschale 213.800 € 249.700 € 17%
Familienlastenausgleich 89.300 € 93.100 € 4%Summe 1.572.100 € 1.637.600 € 4%
Saldo (2017 zu 2018) 65.500 €
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Das gute Rechnungsergebnis 2016 wirkt sich negativ auf das Jahr 2018 aus, da sich aufgrund der Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer, dem Anteil an der Einkommenssteuer und Anteil der Umsatzsteuer die Steuerkraft der Gemeinde St. Peter erhöht. Die Steuerkraftsumme dient als Grundlage für die Berechnung von FAG- und Kreisumlage. Die FAG-Umlage steigt deshalb 2018 um ca. 42.000,- auf 669.600,- €.
Für das Jahr 2018 wird voraussichtlich am 18.12.2017 vom Kreistag eine weitere Erhöhung der Kreisumlage um 0,25 % von 35,85 % auf 36,10 % beschlossen. Damit müsste die Gemeinde St. Peter im Jahr 2018 ca. 76.500,- € mehr Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr an den Landkreis abführen.
Als Grundlage für die Berechnung der Gewerbesteuerumlage dienen die Gewerbesteuer-(IST-) Einnahmen des laufenden Jahres, aufgrund der höheren Gewerbesteuereinnahmen steigen hier die Ausgaben voraussichtlich um ca. 8.000,- € auf ca. 96.000,- €.
Somit ergeben sich bei den Umlagen an Land und Bund im Jahr 2018 vorrausichtlich Mehrausgaben von ca. 127.000,- €.
Jahr 2017 2018 VeränderungFAG-Umlage 627.200 € 669.600 € 7%
Kreisumlage 1.017.300 € 1.093.800 € 8%
GEWST-Umlage 88.100 € 95.900 € 9%
Summe 1.732.600 € 1.859.300 € 7%Saldo (2017 zu 2018)
-76.500 €
-42.400 €
-7.800 €
-126.700 €
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Trotz der Mehrausgaben bei den Umlagen verbleibt der Gemeinde St. Peter ein Überschuss (Saldo Steuern/Umlagen) von ca. 1,9 Millionen €. Im Vergleich zum Vorjahr ergeben sich hier Mehreinnahmen von 145.100,- € (siehe nachfolgende Tabelle und Schaubild auf der nächsten Seite).
Die Berechnung des Finanzausgleiches in der Anlage zeigt die detaillierte Berechnung der Leistungen und Umlagen in der Gemeinde St. Peter.
Jahr 2017 2018 VeränderungSumme Steuern 3.521.200 € 3.793.000 € 8%
Summe Umlagen 1.732.600 € 1.859.300 € 7%Saldo (Steuern - Umlagen) 1.788.600 € 1.933.700 € 8%
Saldo (2017 zu 2018) 145.100 €
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2.2. PERSONALAUFWAND
Bei der Berechnung der Personalkosten 2018 wurden u.a. folgende Faktoren planerisch berücksichtigt:
• Dienstaltersstufensteigerungen • Höhergruppierungen • Ansätze für Aushilfen • Eine Ausbildungsstelle • Tarifliche Anpassungen (geplant 2,35 %) • Veränderung der Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018% Veränderung -15% -4% 8% 6% -6% 7% 2% 3%
Verwaltung 429.850 398.782 445.198 484.596 452.884 479.443 491.480 518.711 Feuerwehr 690 690 1.530 1.975 1.967 1.675 2.000 2.000
Schule 67.218 58.444 64.261 70.613 69.494 72.365 69.930 50.820 Halle 35.072 35.034 36.693 37.483 42.467 41.118 41.390 42.490 Bad 52.530 53.296 54.960 56.438 60.975 63.031 65.620 66.810
Bauhof 153.193 165.685 168.561 165.325 142.087 170.162 170.370 181.550 Sonstige 4.527 4.693 4.639 4.551 4.456 4.349 4.430 4.590 Summe 743.079 716.624 775.841 820.982 774.330 832.144 845.220 866.971
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2.3. VERMÖGENSHAUSHALT
2.3.1. Erläuterungen Für sonstige Vermögens-Beschaffungen (PC´s u.a.) der Verwaltung werden wie auch in den vergangenen Jahren zuvor 5.000,- € veranschlagt. Die Feuerwehr benötigt 3.000,- € für die Beschaffung neuer Schutz- und Einsatzkleidung. Für die Sanierung der Abt-Steyrer-Schule waren im Haushalt in den Jahren 2015 bis 2017 Ausgaben von insgesamt 919.691,- € veranschlagt. Im Jahr 2018 fallen voraussichtlich noch Baukosten von 741.000,- an. Über die aus dem HH-Jahr 2017 noch verfügbaren Mittel wird voraussichtlich ein Haushalts-Ausgabe-Rest gebildet. Für 2018 sind deshalb noch 550.000,- € neu zu veranschlagen. Die Schule benötigt ggf. für eine der neuen 1. Klassen u.a. für die Ausstattung eines Klassenzimmers neue Tische und Stühle. Hier werden im Haushaltsplan 2018 13.500,- € angesetzt. Am 08.03.2017 wurde in der Sitzung des Haushaltsausschusses des Bundestages die Freigabe eines Betrages von 3.000.000,- € und die gleichzeitige Förderung der bereits seit Jahren erneuerungsbedürftigen Turn- und Sporthalle St. Peter mit Hallenbad bewilligt. Dies war möglich, da das Bundesförderprogramm „Sanierung von öffentlichen Einrichtungen für Jugend, Kultur, Sport“ nochmals neu aufgelegt worden war. Im Jahr 2015 wurden die Kosten der Erweiterung und energetischen Modernisierung auf 5.500.000,- € (brutto) kalkuliert, nach den neuesten Berechnungen vom Frühjahr 2017 erhöhen sich diese auf fast 6.200.000,- € (brutto). Aufgrund der neuen Finanzierungsgrundlage werden die bisherigen Ansätze aus 2016 und 2017 nicht berücksichtigt, es werden neue Ansätze veranschlagt. Dabei sind im UA 5615 (Turn- und Sporthalle) im Jahr 2018 Einnahmen durch Zuschüsse in Höhe von ca. 2,2 Millionen € vorgesehen (Bundesprogramm 738.000,- €, Ausgleichsstock 800.000,- €, ELR 500.000,- € und Sportförderung 156.000,- €). Bei den Ausgaben werden für das Jahr 2018 2.000.000,- € eingeplant. Beim UA 5720 (Hallenbad) werden Einnahmen in Höhe von 209.000,- € aus dem Bundesprogramm und Baukosten von 575.000,- € bei den Ausgaben veranschlagt. In den Jahren 2019 sind für diese Baumaßnahme 1.826.000 € an Ausgaben und im Jahr 2020 rund 997.000 € vorgesehen. Einnahmen an Zuschüssen stehen in beiden Jahren in der Höhe von ca. 2,05 Mio. € entgegen. Im Ortsteil Sägendobel fallen Kosten für die Anbringung eines Absturzschutzes an der neuen Zufahrt zur Kläranlage an, hier sind deshalb Ausgaben von 15.000,- € eingeplant. Im Haushalt 2016 und 2017 waren Einnahmen durch die Erhebung von Beiträgen für das Neubaugebiet Schweighof vorgesehen, die Grundstücke wurden aber bisher noch nicht verkauft. Der Einnahme-Ansatz von insgesamt 82.500,- € und der Ausgabe-Ansatz für die Erschließungskosten von insgesamt 90.000,- € werden deshalb über Haushaltsreste nach 2018 vorgetragen. Durch die Erhebung von Erschließungs-Beiträgen im Bereich des „Küferweges“ erhält die Gemeinde St. Peter im Jahr 2018 voraussichtlich Einnahmen in Höhe von 135.000,- €. Ein Investor erstellt hier die neue Straße, diese geht aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung ins Eigentum der Gemeinde über. Die Einnahmen aus den Erschließungs-Beiträgen müssen aufgrund des Vertrages als Baukostenzuschuss in gleicher Höhe wieder an den Investor ausbezahlt werden. Im Neubaugebiet „Schweighof“ sind Baukosten für die Ortsbeleuchtung in Höhe von 5.000,- € als Ausgabe-Ansatz für 2018 eingeplant. Im Haushalt 2016 waren für den Kauf eines Streusalzsilos 10.000,- vorgesehen, in 2017 wurden hierfür
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nochmals 5.000,- € zusätzlich eingeplant. Die Ausgabe-Ansätze aus den Jahren 2016 und 2017 werden per Haushalts-Ausgabe-Rest ins Jahr 2018 übertragen. Für sonstige Vermögens-Beschaffungen des Bauhofs (Rüttelplatte, Stampfer, u.a.), werden 2018 6.000,- € veranschlagt. In der Einwohnerversammlung am 25.09.2017 wurde das Konzept der städtebaulichen Sanierungsmaßnahme „Klosterhof“ in seinen Grundzügen öffentlich vorgestellt. Das Ziel einer städtebaulichen Sanierungsmaßnahme besteht darin, dass Bund, Land und Gemeinden Fördermittel bereitstellen, um die Qualität von Gebieten innerhalb einer Gemeinde zu verbessern. Hierbei geht es hauptsächlich um Revitalisierung der Ortskerne, Stärkung der kommunalen Individualität, Sicherung und Verbesserung des Wohnungsbestandes, Nachnutzung von Brachflächen, Stabilisierung der Gewerbegebiete sowie ökologische Erneuerung. Für das vorerst vorgesehene Sanierungsgebiet in den Bereichen Klosterhof, Bertoldsplatz, Zähringerstraße, Bürgerschaft und Schulweg wären mögliche Maßnahmen: Erhaltung und Stärkung von Handel, Gewerbe, Dienstleistung und Gastronomie im Bereich Klosterhof und Bertoldsplatz, Verbesserung der räumlichen und funktionalen Verbindung zwischen Klosterhof und Bertoldsplatz über die Zähringerstraße hinweg, Modernisierung des Rathauses, Gestaltung des Klosterbereiches, Sanierung des denkmalgeschützten Bertoldsbrunnens und Bertoldsplatzes, die Stärkung der innerörtlichen Wohnnutzung durch Instandsetzung und Modernisierungsmaßnahmen, die Modernisierung der WC-Anlagen Rossweiher sowie die Umnutzung der Klosterscheune zu einem Museum. Die grob veranschlagten Gesamtkosten würden sich auf brutto rund 3 Millionen € belaufen, wovon die Gemeinde 40 % zu tragen hätte. Diese maximalen Ausgaben würden sich über einen Zeitraum von ca. zehn Jahren verteilen. Im Falle der Berücksichtigung des Antrages „Integriertes Entwicklungskonzept Klosterhof“ im Jahr 2018 müssen vorbereitende und weitere Untersuchungen (städtebauliche Planung, Bürgerbeteiligung, Wettbewerb Klosterhof) durchgeführt werden. Hierfür sind 100.000,- € als Ausgabe-Ansatz eingeplant.
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Übersicht Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes
Einrichtung für die Verwaltung A 5.000,00
Schutz- und Einsatzkleidung Feuerwehr A 3.000,00
Sanierung Abt-Steyrer-Schule A 550.000,00
Abt-Steyrer-Schule - Beschaffungen A 13.500,00
Sanierung der Turn- und Sporthalle E 2.194.000,00A 2.000.000,00
Sanierung Hallenbad E 209.000,00A 575.000,00
Sanierung Brückengeländer Sägendobel A 15.000,00
Küferweg Erschließung E 135.000,00A 135.000,00
Baukosten Ortsbeleucht. NBG Schweighof A 5.000,00
Beschaffungen Bauhof A 6.000,00
Integriertes Entwicklungskonzept Klosterhof A 100.000,00
Zuführung vom Verwaltungshaushalt E 203.019,00
Darlehensaufnahme E 734.527,00
Tilgung Kredite A 68.046,00
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Übersicht Schuldenstand/ Kreditaufnahme 2018 im Kernhaushalt Gemeinde St. Peter
Ursprungsbetrag 01. Jan 18Umschuldung/ Neuaufnahme Tilgung Zins 31. Dez 18
EW zum 31.09.2016
2.598
Gemeindehaushalt
DG-HYP Hamburg 200.000,00 € 144.689,71 € 6.376,46 € 5.863,54 € 138.313,25 € 53,24 €/EW
DG-HYP Hamburg 130.000,00 € 81.780,26 € 6.841,73 € 1.608,27 € 74.938,53 € 28,84 €/EW
KFW 123.975,00 € 97.805,00 € 5.516,00 € - € 92.289,00 € 35,52 €/EW
Landesbank Baden Württemberg 255.645,94 € 64.638,91 € 10.001,99 € 3.040,25 € 54.636,92 € 21,03 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald 305.534,00 € 49.432,89 € 23.159,32 € 305,72 € 26.273,57 € 10,11 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald 250.000,00 € 228.998,68 € 3.336,32 € 8.563,68 € 225.662,36 € 86,86 €/EW
Sparkasse Hochschwarzwald 96.497,46 € 23.756,26 € 12.800,00 € 104,24 € 10.956,26 € 4,22 €/EW
1.361.652,40 € 691.101,71 € - € 68.031,82 € 19.485,70 € 623.069,89 € 239,83 €/EW
Neuaufnahme in 2018 734.527,00 € 734.527,00 € 282,73 €/EW
1.361.652,40 € 691.101,71 € 734.527,00 € 68.031,82 € 19.485,70 € 1.357.596,89 € 522,55 €/EW
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2.3.2. Ausgleich des Vermögenshaushaltes Die geplante Darlehensaufnahme in Höhe von 734.527,- € wird aufgrund der hohen Investitionen im Vermögenshaushalt für den Ausgleich des Haushaltes benötigt. Bei der großen energetischen Modernisierungs- und Erweiterungsmaßnahme Halle/Hallenbad wird der Bundeszuschuss voraussichtlich über die Jahre 2018, 2019 und 2020 verteilt (s.o.) und nach Baufortschritt ausbezahlt. Auch die Landeszuschüsse werden immer erst nach Baufortschritt ausbezahlt, deshalb ist es schwer, bei voraussichtlichen Ausgaben von rund 2.600.000,- € im Jahr 2018 die Liquidität aufrecht zu erhalten. Die Gemeinde St. Peter beantragt deshalb den Höchstbetrag der Kassenkredite auf 2.000.000,- € festzusetzen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite bedarf nach § 89 (2) GemO im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Rechtsaufsicht, wenn er ein Fünftel (20%) der im Verwaltungshaushalt veranschlagten Einnahmen übersteigt! Der derzeitige Stand der Allgemeinen Rücklage der Gemeinde St. Peter beläuft sich nach dem Jahresabschluss 2016 auf 232.177,76 €, wovon 115.646,77 € als Mindestrücklage im „Rücklagetopf“ als Liquidität verbleiben müssen. Die Mindestrücklage gemäß § 20 Gemeindehaushaltsverordnung kann nach den derzeitigen Planansätzen der Jahre 2016 bis 2018 eingehalten werden. Demnach müssen in der Regel mind. 2 v.H. der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre an Rücklagen vorhanden sein.
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes2016 5.802.115,25 € 2017 5.640.430,00 € 2018 5.904.470,00 €
Summe 17.347.015,25 €
Jahresdurchschnitt 5.782.338,42 € davon 2 % 115.646,77 €
Rücklagenbestand zum 31.12.2016 232.117,79 € Voraussichtliche Zuführung 2017 - €
232.117,79 €
Mögliche Entnahme nach Abzug der Mindestrücklage 116.471,02 €
Mindestbetrag der allg. Rücklage für den Kassenbedarf nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO
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ANLAGE 1 (KOMMUNALER FINANZAUSGLEICH 2018)
1. Ermittlung der Berechnungsgrundlagen
1. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG) 1.720.666Anrechnungssätze Hebesätze Anrechnungsbeträge
Grundsteuer A 2016 30.402 195% 340% 17.436Grundsteuer B 2016 235.973 185% 350% 124.728Gewerbesteuer 2016 568.987 290% 350% 471.446Gewerbesteuer-Umlage 2016 568.987 69% 350% -112.171 Einkommensteueranteil 2016 5.819.594.226 0,0001901 1.106.304Familienlastenausgleich (§ 29 a FAG) 2016 458.160.768 0,0001901 87.096
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2016 32.283 80% 100% 25.827
2. Steuerkraftsumme ( § 38 FAG) 3.029.701Steuerkraftmeßzahl 1.1 1.720.666Schlüsselzuweisung n.d. mangelnden Steuerkraft 2016 1.178.830
Mehrzuweisung 2016 130.205
3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) 2.988Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG 3.029.701Einwohner zum 30.09.2016 2.598Steuerkraftsumme je Einwohner 1.166,17Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt 1415,02Steuerkraft von St. Peter in v.H. des Landesdurchschn. 82,41%
1,15
4. Finanzausgleichsumlagesatz (§ 1a Abs. 2 FAG) 22,100Steuerkraftquote
Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100 1.720.666 : 3.426.762 = 50,21Umlagesatzberechnung
Steuerkraftquote unter Sockelgarantie 80 - 60 = 0Erhöhungsbetrag 0 x 0,060 = 0,000FAG-Umlagesatz 0,000 + 22,10 = 22,100
Steigerungssatz
5. Bedarfsmeßzahl für § 1 a Abs. 4 und § 5 FAG 3.426.762Einwohnerzahl am 30.09.2016 2.598
Kopfbetrag 1.319,00
6. Schlüsselzahl (§ 5 FAG) 1.706.096
Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) - Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG) 3.426.762 - 1.720.666
7. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG) 335.391 60 % der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) 2.056.057 Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG) 1.720.666
8. Schullastenausgleich
Vollzeitschüler 09. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder
gew. Kinder x Zuweisung je Kind 44 x 2.314,00 102.742Basisdaten Gemeinde
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von bis zu 5 Stunden 0 x 0,4 0,0mehr als 5 bis 7 Stunden 74 x 0,6 44,4mehr als 7 Stunden 0 x 1 0,0gewichtete Kinderzahl 44,4
10.Kleinkindbetreung (§29 c FAG)
Jahreszuweisung nach Zahl der betreuten Kinder
gew. Kinder x Zuweisung je Kind 5,8 x 14.294,00 82.905Basisdaten Gemeinde
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von bis zu 15 Stunden 2 x 0,3 0,6mehr als 15 bis 29 Stunden 2 x 0,5 1,0mehr als 29 bis 34 Stunden 6 x 0,7 4,2mehr als 34 bis 39 Stunden 0 x 0,8 0,0mehr als 39 bis 44 Stunden 0 x 0,9 0,0mehr als 44 Stunden 0 x 1 0,0gewichtete Kinderzahl 5,8
11.Integrationslastenausgleich
Jahreszuweisung nach Zahl in Anschlussunterbringung befindlichen Personen
17,0 x 1.235,30 21.000
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2. Berechnung der Leistungen1. Schlüsselzuweisungen
Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) 2.988 x 83,60 = 249.771,72 € Nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG) 1.706.096 x 70,00% = 1.194.267,20 € Mehrzuweisung (Sockelgarantie) 335.391 x 30,00% = 100.617,36 €
2. Zuweisungen im SchullastenausgleichSachkostenbeitrag nach § 2 Nr. 1 der Schullasten-VO 0 x 960,00 = - €
3. Zuweisungen im Fremdenverkehrslastenausgleich78.407 x 0,17 = 13.329,19 €
4. Zuweisungen im VerkehrslastenausgleichPauschale Zuweisungen an Gemeinden (§ 27 Abs. 1 FAG) 3.593 x 8,4 = 30.181,20 € Gemeindeverbindungsstraßen 36 x 2.500 = 90.000,00 €
5. Familienlastenausgleich Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraussichtlich 490.000.000 x 0,0001901 = 93.149,00 €
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraussichtlich 1.030.000.000 x 0,0000582 = 59.946,00 €
7. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer Gemeindenanteil des Landes Baden-Würt. voraussichtlich 6.607.000.000 x 0,0001901 = 1.255.990,70 €
8. Kindergartenförderung (§ 29 b FAG) 102.741,60 € 9. Kleinkindbetreung (§29 c FAG) 82.905,20 €
10. Integrationslastenausgleich (§29 d FAG) 21.000,10 € 11. Realsteuern und Hundesteuer
Gewerbesteuer 350 v.H. 490.000,00 € Grundsteuer A 340 v.H. 30.000,00 € Grundsteuer B 350 v.H. 228.000,00 € Hundesteuer 8.000,00 €
Summe der Leistungen 4.049.899,27 €
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ANLAGE 2 (STELLENPLAN)
mit Zulage Sonder- schlüssel
Leer- stellen
Stellen 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bürgermeister A 15/ 16 1 1 1 bis 16.12.2016 A15Gehobener Dienst A13 2 2 1Gehobener Dienst A 12
0A 10 1 1 0
Insgesamt 4 0 0 0 4 2 0
Insgesamt (A I und A II) 0 4 0 0 0 4 2 0
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif
10 1 19 1 1 1,08 2 2 1,67 6 1 1 1,05 4 4 2,94 3 3 3,0
1 - 3 4 4 2,3Insgesamt (B) 16 0 0 0 16 11,8 0
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A.II
20 0 0 0 20 13,8 0
mit A.II 20 0 0 0 20 13,8 0
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018Teil A: Beamte
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung
Besoldungs- gruppe
Zahl der Stellen Nachrichtlich
Teil B: Beschäftigte
Insgesamt
darunter Zahl der tatsächl. besetzten
Stellen am 30.06.2017
Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen
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Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans
I. Beamte Abschnitt
UAbschnitt Gliederungsplan Bürgermeister,
Beigeordnete Vermerke, Erläuterungen (z. B.
Aufwandsentschädigung)A 16 A 15 A13 A12 A 10 A 8 A 7
000 Gemeindeorgan 1 1020 Hauptamt 1030 Rechnungsamt 1 1 1
II. BeschäftigteAbschnitt UAbschnitt
Gliederungsplan Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) 5
10 9 8 7 6 5 4 1 - 30000 Gemeindeorgane 0,2 0200 Hauptamt 0,1 0,3 0,10300 Rechnungsamt - Kasse 1 10500 Standesamt 0,31100 Öffentliche Ordnung 0,4 0,51170 Grundbuch 0,12150 Grundschule 0,7 0,44000 Soziales 0,1 0,15610 Halle 0,2 0,75720 Hallenbad 0,3 0,67710 Bauhof 1,0 37500 Friedhof 0,17900 Tourismus 0,2 0,4
1 1 0,6 1 2,9 3 2,3 11,8
Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif 9
Höherer Dienst gehobener Dienst mittlerer Dienst
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Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit I. Ehrenbeamte
Bezeichnung Aufwandsentschädigung Zahl Vorgesehen im Jahr 2018
Beschäftigt am 30. Juni 2017
Erläuterungen
Insgesamt 0 0 0 0
II. Beamte zur Anstellung Bezeichnung Besoldungsgruppe Zahl Zahl der Stellen 2018 Beschäftigt am
30. Juni 2017Erläuterungen
Insgesamt 0 0 0 0
III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte 0 Art der Vergütung Zahl Vorgesehen im Jahr
2018Beschäftigt am 30. Juni 2017
Erläuterungen
AnwärterbezügeAusbildungsvergütung 1 1 1
1 1 1 0
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Finanzkreis 1000Gemeinde St. Peter
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlageim Hau shaltsjahr 2018
Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans
am 15.01.2018
Bearbeiter Alexander Hug
Telefon 07660/9102-15
E-Mail-Adresse hug@st-peter.eu
Aktenzeichen
A Angaben zur Struktur01. Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den komm. Finanzausgleich01.01 Am 30. September 2016 2.59801.02 5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2013 2.54801.03 Veränderungen in v.H. (+/-) 1,9602. Interkommunale Zusammenarbeit02.01 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft02.01.01 ( x ) als erfüllende Gemeinde
Gemeindeverwaltungsverband St. Peter - St. Märgen - Glottertal
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B Kennziffern VergleichsdatenHJ VJ RE/VVJ
Euro/Einwohner03. Haushalt03.01 Haushaltsvolumen 3.610,48 3.929,12 3.135,1903.01.01 davon VwH (8) 2.272,70 2.183,67 2.246,2703.01.02 davon VmH (9) 1.337,78 1.745,44 888,9203.01.03 Investitionsausgaben (22.1.3) 1.311,59 1.722,03 848,7304. Steuerkraft04.01 Steuerkraftmesszahl 662,30 601,63 558,7304.02 Steuerkraftsumme 1.166,17 1.098,58 1.049,0205. Investitionsrate05.01 Netto-Investitionsrate (11.3) 51,95 40,10 99,2105.02 Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H. 2,29 1,84 4,4205.03 Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H. 3,96 2,33 11,6906. Schuldenstand -nur Kredite-06.01 Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1) 266,01 293,37 275,0706.02 Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1) 1.110,89 1.179,93 1.104,7906.03 Beginn des Jahres (6.1 + 6.2) 1.376,91 1.473,30 1.379,8606.04 Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2) 522,55 272,29 293,3706.05 Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2) 1.153,19 1.163,63 1.173,6806.06 Ende des Jahres (6.4 + 6.5) 1.675,74 1.435,91 1.467,0507. Finanzierungssaldo nach der 256,54- 631,18- 152,41
Finanzierungsübersicht
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C Haushaltsstruktur VergleichsdatenHJ VJ RE/VVJ
in 1.000 Euro08. Verwaltungshaushalt (VwH) 5.904 5.640 5.80208.01 davon entfallen auf08.01.01 Personalausgaben 867 845 83208.01.02 Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand 2.073 2.073 2.17408.01.03 Darunter:08.01.03.01 Erstattungen (670-678) 75 68 5808.01.03.02 Innere Verrechnungen (679) 243 239 23008.01.03.03 Kalkulatorische Kosten (68) 843 826 84708.01.04 Zinsausgaben 20 22 3408.01.05 Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4) 1.859 1.733 1.66508.02 davon sind gedeckt durch08.02.01 Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern 2.155 1.949 2.03208.02.02 Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine 1.638 1.572 1.640
Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)08.02.03 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 1.203 1.224 1.21809. Vermögenshaushalt (VmH) 3.476 4.508 2.29609.01 davon entfallen auf09.01.01 Investitionsausgaben 3.408 4.448 2.19209.01.02 Tilgungsausgaben (16.4.1) 68 60 5709.01.03 Zuführung zu Rücklagen und Deckung 0 0 46
von Fehlbeträgen09.02 davon sind gedeckt durch09.02.01 Zuführung vom VwH 203 164 31409.02.02 Rücklagen 0 0 009.02.03 Kredite 735 1.691 290-10. Summe von VwH und VmH 9.380 10.149 8.09810.01 davon ab10.01.01 Zuführung an/vom VmH 203 164 31410.01.02 Zuführung an Rücklagen 0 0 4610.01.03 Deckung von Fehlbeträgen 0 0 010.01.04 Tilgungsausgaben (16.4.1) 68 60 5710.02 bereinigtes Haushaltsvolumen 9.109 9.924 7.68111.01 Zuführung an VmH 203 164 31411.02 minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben 68 60 57
und (990) Kreditbeschaffungskosten11.03 Netto-Investitionsrate 135 104 25612. Vorgetragene Fehlbeträge 0 0 012.01 aus Vorjahren 0 0 012.02 des HJ (nur bei RE) 0 0 013. Verpflichtungsermächtigungen 0 0 0
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D Steuern und Finanzausgleich VergleichsdatenHJ VJ RE/VVJ
in 1.000 Euro14.01 Einnahmen14.01.01 Grundsteuer A (000) 30 30 3014.01.02 Grundsteuer B (001) 228 225 23414.01.03 Gewerbesteuer (003) 490 450 56814.01.04 Andere Steuern und (02/03) 92 92 72
steuerähnliche Einnahmen14.01.05 Summe eigene Steuern 840 797 904
(14.1.1 - 14.1.4)14.01.06 Anteil an der Einkommensteuer (010) 1.256 1.112 1.09614.01.07 Anteil an der Umsatzsteuer (012) 60 40 3214.01.08 Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern 1.316 1.152 1.129
(14.1.6 + 14.1.7)14.01.09 Allgemeine Finanzzuweisungen (04 - 06, 091) 1.638 1.572 1.64014.01.10 Allgemeine Umlagen (07) 0 0 014.01.11 Summe Einnahmen 3.793 3.521 3.672
(14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)14.02 Ausgaben14.02.01 Gewerbesteuerumlage (810) 96 88 11214.02.02 Finanzausgleichsumlagen (831) 670 627 59914.02.03 Kreisumlage (832) 1.094 1.017 95414.02.04 LWV-Umlage (832) 0 0 014.02.05 Summe Ausgaben 1.859 1.733 1.665
(14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)14.03 Bereinigte Steuereinnahmen 1.934 1.789 2.007
(14.1.11 - 14.2.5)
E Hebesätze/ Umlagesätze VergleichsdatenHJ VJ VVJ
15.01 Grundsteuer A in v.H. 340,00 340,00 330,0015.02 Grundsteuer B in v.H. 350,00 350,00 340,0015.03 Gewerbesteuer in v.H. 350,00 350,00 340,0015.04 Kreisumlage in v.H. 36,10 35,85 35,21
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F Schulden VergleichsdatenHJ VJ RE/VVJ
in 1.000 Euro16. Stand der Kredite16.01 Beginn des Jahres (ohne HER) 691 758 71116.02 Ende des Jahres 1.358 703 75816.03.01 Von Nummer 16.02 in den drei folgenden 0 0 0
Jahren fällig16.03.02 davon mit rechtsverbindlichen 0 0 0
Prolongationszusagen16.04.01 Tilgungsausgaben 68 60 5716.04.02 davon ordentliche Tilgung 68 60 5716.04.03 davon außerordentliche Tilgung 0 0 016.04.04 Zinsausgaben 20 22 3416.04.05 Summe (16.4.1 + 16.4.4) 88 83 9117. Stand der inneren Darlehen17.01 Beginn des Jahres 0 0 017.02 Ende des Jahres 0 0 018. Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften 0 0 0
Stand Beginn des Jahres
G Rücklagen VergleichsdatenHJ VJ RE/VVJ
in 1.000 Euro19. Stand der allgemeinen Rücklage 0 0 019.01 Beginn des Jahres 232 186 23219.02 Ende des Jahres 232 186 23219.03 Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO 116 105 11120. Stand der Sonderrücklagen 0 0 020.01 Beginn des Jahres 0 0 020.02 Ende des Jahres 0 0 0
H Wesentliche kostenrechnende Aufwand ZuschussbedarfEinrichtungen HJ HJ HJ VJ RE/VVJ
in 1000 Euro in 1000 Euro in v.H.21.01.01 Kur- und Sporthalle 74 68 92,01 85,37 91,4321.01.02 Hallenbad 118 102 85,87 77,59 79,5021.01.03 Freibad 17 16 99,39 98,00 99,0021.01.04 Friedhof 56 27 49,14 37,64 16,3921.01.05 Kurbetrieb 314 152 48,43 49,31 47,9921.01.06 Summe 578 365 63,17 62,07 62,8921.02.01 Im Aufwand enthaltene Abschreibungen 73 0 0,00 0,00 0,0021.02.02 davon erwirtschaftet 27 0 0,00 0,00 0,00
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I Investitionsplanung VJ HJ Finanzplanungsjahre(Haushalts- und Finanzplanung, VmH) 2017 2018 2019 2020 2021
in 1000 Euro22.01 Ausgaben22.01.01 Sachinvestitionen (932-936, 94-96) 4.448 3.273 1.851 1.204 39322.01.02 Finanzinvestitionen (92, 930, 98) 0 135 0 0 022.01.03 Investitionsausgaben zusammen 4.448 3.408 1.851 1.204 39322.01.04 Zuführung an Rücklagen (91) 0 0 0 0 022.01.05 Tilgungsausgaben (97) 60 68 93 92 9622.01.06 Zuführung an VwH und Deckung (90/992) 0 0 0 0 0
von Fehlbeträgen22.01.07 Sonstige Ausgaben (99) 0 0 0 0 022.01.08 Summe 4.508 3.476 1.944 1.296 48922.02 Deckungsmittel22.02.01 Zuführung vom VwH (30) 164 203 100 183 28922.02.02 Beiträge und desgleichen (35) 350 135 50 50 5022.02.03 Zuweisungen/ Zuschüsse (36) 1.814 2.403 1.140 1.063 15022.02.04 Kredite und Innere Darlehen (37) 1.691 735 654 0 022.02.05 Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) 490 0 0 0 0
Rahmen der Gesamtdeckung22.02.06 Summe 4.508 3.476 1.944 1.296 48922.03 Netto-Investitionsrate 104 135 7 91 19323. Schwerpunkte der Investitionen im HJ: 0 0 0 0 023.01 Einrichtung für die Verwaltung 0 0 0 0 023.02 Zähringer Zentrum 0 0 0 0 023.03 Turn- und Sporthalle, 3.950 0 0 0 023.04 Hallenbad - Sanierung 0 0 0 0 023.05 Gewerbegebiet 0 0 0 0 023.06 Spittelhofstraße 0 0 0 0 023.07 Wolfweg 0 0 0 0 023.08 Friedhof 0 0 0 0 023.09 Friedhofshalle 0 0 0 0 023.10 Schweighof 0 0 0 0 023.11 Fischerweg 0 0 0 0 023.12 Wolfweg 0 0 0 0 0
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K Sondervermögen/ Treuhandvermögen Vergleichsdatenmit Sonderrechnung HJ VJ RE/VVJ
in 1.000 Euro24. Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne 0 0 024.01 Erfolgsplan/VwH 676 780 88224.02 Vermögensplan/ VmH 599 518 2.58824.03 Summe 0 0 025. Stand der Kredite 0 0 025.01 Beginn des Jahres 2.886 3.048 2.85425.02 Ende des Jahres 2.996 3.006 3.03226. Zuführungen an Haushalt aus 0 0 026.01 Konzessionsabgabe 0 0 026.02 Gewinn 0 0 026.03 Eigenkapital 0 0 027. Zuführungen vom Haushalt 0 0 027.01 zum Verlustausgleich 0 0 027.02 als Kapitaleinlage 0 0 0
L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen VergleichsdatenHJ VJ RE/VVJ
in 1.000 Euro28. Zuführungen an Haushalt aus 0 0 028.01 Konzessionsabgabe 0 0 028.02 Gewinn 0 0 029. Zuführungen vom Haushalt 0 0 029.01 zum Verlustausgleich 0 0 029.02 als Kapitaleinlage 0 0 0
Finanzkreis: 1000Gemeinde St. Peter Haushaltsübersicht 2018
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Verwaltungshaushalt
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1.0000 Einnahmen
110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 0 0 300 010150000 Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen 400 400 0 010165000 PK-Erstattung Eigenbetriebe 7.500 6.000 7.163 010________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 0000 7.900 6.400 7.463
1.0000 Ausgaben
400000 Personalausgaben SN 155.020 168.000 153.575520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 200 200 154 010540000 Bewirtschaftungskosten GD 0 1.000 0 010562000 Aus-, Fortbildung und Umschulung GD 2.000 2.000 1.030 010572000 Veranstaltungen und Repräsentation GD 3.500 3.500 3.635 010600000 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung 2.500 2.500 2.079 010650000 Bürobedarf GD 1.500 1.500 905 010654000 Dienstreisen GD 1.800 1.500 1.878 010655000 Sachverständigen-, Gerichtskosten GD 4.000 4.000 382 010660000 Verfügungsmittel GD 1.500 1.500 40 010661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine GD 2.200 2.500 2.101 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 0000 174.220 188.200 165.779Einnahmen Unterabschnitt 0000 7.900 6.400 7.463________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 166.320 181.800 158.316Überschuss 0 0 0
.655000Die Sachverständigen und Gerichtskosten werdenhier für den gesamten Haushalt zusammengefasst
Ausgaben Abschnitt 00 174.220 188.200 165.779Einnahmen Abschnitt 00 7.900 6.400 7.463________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 166.320 181.800 158.316Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane (BM & GR) 0000Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
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Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 47 von 244
1.0200 Einnahmen
100000 Verwaltungsgebühren 6.500 4.500 6.508 010110000 Anhänge Mitteilungsblatt 1.500 1.500 1.823 010162000 PK-Erstattung Spitalfonds 500 500 0 010165000 PK-Erstattung Eigenbetriebe 7.500 6.000 7.163 010________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 0200 16.000 12.500 15.494
1.0200 Ausgaben
400000 Personalausgaben SN 118.670 104.360 102.377520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 500 500 0 010531000 Mieten und Pachten GD 500 500 128 010562000 Aus-, Fortbildung und Umschulung GD 1.000 1.000 330 010650000 Bürobedarf GD 2.500 2.500 3.574 010654000 Dienstreisen GD 250 250 276 010679000 Innere Verrechnungen GD 6.750 4.000 7.065 010713000 Umlage an den GVV GD 6.000 8.000 1.000 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 0200 136.170 121.110 114.750Einnahmen Unterabschnitt 0200 16.000 12.500 15.494________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 120.170 108.610 99.256Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 02 136.170 121.110 114.750Einnahmen Abschnitt 02 16.000 12.500 15.494________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 120.170 108.610 99.256Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung 0200Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
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Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 48 von 244
1.0300 Einnahmen
100000 Verwaltungsgebühren 1.500 1.500 1.090 010110000 Benutzungsgebühren 4.000 0 564 010159000 Vermischte Einnahmen 0 0 0 010162000 PK-Erstattung Spitalfonds 3.000 5.000 2.385 010165000 PK-Erstattung Eigenbetriebe 7.000 1.400 7.163 010261000 Säumniszuschläge 1.500 1.500 1.074 030261100 Erstattungszinsen 0 0 206 TTT261200 Nachzahlungszinsen 2.000 2.000 4.990 TTT________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 0300 19.000 11.400 17.472
1.0300 Ausgaben
400000 Personalausgaben SN 112.921 96.430 103.889520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 200 200 204 010562000 Aus-, Fortbildung und Umschulung GD 2.000 2.000 2.525 010650000 Bürobedarf GD 19.000 18.000 18.265 010654000 Dienstreisen GD 450 450 199 010668000 NKHR 35.000 0 0 010842000 Sonstige Finanzausgaben, Erstattungsz. 100 100 61 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 0300 169.671 117.180 125.143Einnahmen Unterabschnitt 0300 19.000 11.400 17.472________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 150.671 105.780 107.671Überschuss 0 0 0
.110000Rückerstattung Personalkosten IKZ Oberried
.400000Der Ansatz beinhaltet die Mittel für die Umlagean den KVBW für eine Beamtin die seit dem Jahr2011 pensioniert ist. Die Mittel für die Bezügewurden entsprechend angepasst.
.650000- Büromaterial- Kosten EDV-Anwendungsprogramme (SAP etc.)
der KIVBF (Kommunale InformationsverarbeitungBaden Franken)
.668000Im Rahmen der Umstellung auf NKHR ab dem01.01.2020, bedarf es im Vorfeld einerVermögensbewertung durch ein Fachbüro
Ausgaben Abschnitt 03 169.671 117.180 125.143Einnahmen Abschnitt 03 19.000 11.400 17.472________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 150.671 105.780 107.671Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung 0300Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 49 von 244
1.0500 Einnahmen
100000 Verwaltungsgebühren 3.500 3.500 3.330 010110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 0 0 64 010________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 0500 3.500 3.500 3.394
1.0500 Ausgaben
400000 Personalausgaben SN 23.100 22.500 21.370520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 200 200 0 010562000 Aus-, Fortbildung und Umschulung GD 500 500 855 010650000 Bürobedarf GD 3.500 3.500 3.613 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 0500 27.300 26.700 25.838Einnahmen Unterabschnitt 0500 3.500 3.500 3.394________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 23.800 23.200 22.444Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0500 Standesamt 0500Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 50 von 244
1.0520 Einnahmen
160000 Erstattungen vom Bund 0 2.000 1.918 000________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 0520 0 2.000 1.918
1.0520 Ausgaben
400000 Personalausgaben 0 1.000 315650000 Bürobedarf GD 500 2.000 3.923 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 0520 500 3.000 4.238Einnahmen Unterabschnitt 0520 0 2.000 1.918________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 500 1.000 2.320Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 05 27.800 29.700 30.075Einnahmen Abschnitt 05 3.500 5.500 5.312________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 24.300 24.200 24.763Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0520 Wahlen 0520Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 51 von 244
1.0600 Einnahmen
100000 Verwaltungsgebühren 100 100 33 010110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 0 0 43 010153000 Schadenersätze 500 500 0 010277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 400 400 366 010________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 0600 1.000 1.000 441
1.0600 Ausgaben
400000 Personalausgaben 1.210 1.120 1.157520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 3.000 4.000 1.793 010540000 Bewirtschaftungskosten GD 3.500 3.000 3.435 010640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD 17.000 17.000 17.152 010650000 Bürobedarf GD 23.000 23.000 24.275 010655100 Sicherheitsingenieur, Arzt GD 4.500 4.500 4.009 010658000 Betriebsausflug 1.500 1.500 1.469 010681000 Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte 9.200 9.700 10.610 010682000 Abschreibung für bewegliche Sachen 10.700 4.500 4.692 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 5.500 4.950 5.541 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 0600 79.110 73.270 74.133Einnahmen Unterabschnitt 0600 1.000 1.000 441________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 78.110 72.270 73.691Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 06 79.110 73.270 74.133Einnahmen Abschnitt 06 1.000 1.000 441________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 78.110 72.270 73.691Überschuss 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 0 586.971 529.460 509.880Einnahmen Einzelplan 0 47.400 36.800 46.182________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 539.571 492.660 463.698Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0600 Einrichtung für die gesamte Verwaltung 0600Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
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Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 52 von 244
1.1100 Einnahmen
100000 Verwaltungsgebühren 21.000 21.000 19.109 010110000 Finderlohn incl. Verwaltungsgebühr 150 150 0 010________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 1100 21.150 21.150 19.109
1.1100 Ausgaben
400000 Personalausgaben SN 59.290 57.750 56.772520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 500 500 110 010562000 Aus-, Fortbildung und Umschulung GD 400 400 0 010650000 Bürobedarf GD 18.000 20.000 17.607 010654000 Dienstreisen GD 50 50 0 010671000 Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Land GD 600 600 2.204 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 1100 78.840 79.300 76.694Einnahmen Unterabschnitt 1100 21.150 21.150 19.109________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 57.690 58.150 57.585Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung 1100Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
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Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 53 von 244
1.1120 Ausgaben
650000 Bürobedarf Kosten EDV etc. GD 600 600 516 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 1120 600 600 516Einnahmen Unterabschnitt 1120 0 0 0________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 600 600 516Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1120 Gemeindevollzugsdienst 1120Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 54 von 244
1.1170 Einnahmen
100000 Verwaltungsgebühren 1.000 2.000 1.974 010________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 1170 1.000 2.000 1.974
1.1170 Ausgaben
400000 Personalausgaben SN 3.540 3.430 3.238520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 100 100 0 010562000 Aus-, Fortbildung und Umschulung GD 200 200 0 010640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD 150 150 0 010650000 Bürobedarf GD 500 500 0 010654000 Dienstreisen GD 150 150 0 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 1170 4.640 4.530 3.238Einnahmen Unterabschnitt 1170 1.000 2.000 1.974________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 3.640 2.530 1.264Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 11 84.080 84.430 80.448Einnahmen Abschnitt 11 22.150 23.150 21.083________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 61.930 61.280 59.365Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1170 Grundbucheinsichtstelle 1170Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
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Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 55 von 244
1.1310 Einnahmen
100000 Verwaltungsgebühren 10.000 10.000 8.875 010170000 Zuweisungen vom Land 4.000 4.000 3.639 010177000 Spenden 500 500 10.000 010277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 22.900 22.900 22.934 010________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 1310 37.400 37.400 45.447
1.1310 Ausgaben
400000 Personalausgaben SN 2.000 2.000 1.675500000 Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen GD 500 500 256 010520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 11.500 11.500 5.880 010540000 Bewirtschaftungskosten GD 4.000 4.000 2.561 010550000 Haltung von Fahrzeugen GD 9.000 9.000 7.142 010560000 Dienst- und Schutzkleidung GD 5.600 5.600 2.693 010562000 Aus-, Fortbildung und Umschulung GD 7.900 3.700 12.423 010575000 Betriebsaufwand GD 500 500 480 010640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD 4.500 4.500 4.211 010650000 Bürobedarf GD 2.000 2.000 1.291 010654000 Dienstreisen GD 100 100 0 010661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine GD 400 400 303 010679000 Innere Verrechnungen GD 2.750 1.200 2.752 010681000 Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte 23.100 23.800 23.804 010682000 Abschreibung für bewegliche Sachen 22.400 21.800 21.482 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 14.000 14.950 15.689 010700000 Zuschüsse für laufende Zwecke GD 100 100 48 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 1310 110.350 105.650 102.689Einnahmen Unterabschnitt 1310 37.400 37.400 45.447________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 72.950 68.250 57.242Überschuss 0 0 0
.170000Entschädigung nach den ZuwendungsrichtlinienZ-Feu:- je aktiver Feuerwehrmann 85 Euro- je Jugendfeuerwehrmann 35 Euro
hiemit abgegolten sind u.a.:- Ausbildung- Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung- Beschaffungen für feuerwehrtechnische Zwecke
mit einem Einzelbeschaffungswert bis 15.000 Euro- Überlandhilfeleistungen- Verdienstausfall für Lehrgangsteilnehmer an der
Landesfeuerwehrschule- Betrieb von Atemschutzwerkstätten und Anlagen
sowie Schlauchwerkstätten
Ausgaben Abschnitt 13 110.350 105.650 102.689Einnahmen Abschnitt 13 37.400 37.400 45.447________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 72.950 68.250 57.242Überschuss 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 1 194.430 190.080 183.137Einnahmen Einzelplan 1 59.550 60.550 66.530________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 134.880 129.530 116.607Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr 1310Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
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Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 56 von 244
1.2150 Einnahmen
100000 Verwaltungsgebühren 1.000 1.000 200 010110000 Kostenersatz Integrationskraft 0 25.000 19.703 010140000 Mieten und Pachten 2.500 2.500 2.349 010170000 Zuweisungen Land bzgl. Inklusion 3.700 2.700 2.646 010172000 Zuweisung Naturparkschule 2.500 2.500 0 010177000 Spenden 500 500 0 010277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 42.000 42.000 42.028 010________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 2150 52.200 76.200 66.926
1.2150 Ausgaben
400000 Personalausgaben SN 50.820 69.930 72.365500000 Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen GD 1.500 3.000 1.391 010510000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen GD 1.000 500 1.175 010520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 6.000 6.000 4.801 010532000 Mieten und Pachten GD 500 500 423 010532001 Leasing EDV Anlage GD 0 0 2.800 010540000 Bewirtschaftungskosten GD 23.000 23.000 22.868 010562000 Aus-, Fortbildung und Umschulung GD 200 200 200 010572000 Veranstaltungen, Fahrten, Wettbewerbe GD 3.800 2.500 3.094 010579000 Büchern und Zeitschriften GD 200 200 196 010592000 Lernmittel im Unterricht, AG`s, Projekte 12.500 12.500 12.757 010592100 Lernmittel - Naturparkschule 4.500 4.000 4.215 010595000 Schulturnen, ant. Benutzung Turngeräte 700 2.000 2.000 010640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD 18.000 18.000 17.860 010650000 Bürobedarf GD 9.900 9.900 6.205 010654000 Dienstreisen GD 0 0 7 010661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine GD 100 100 20 010672000 Schullastenausgleich an Gemeinde GV, §19 GD 800 800 200 010679000 Innere Verrechnungen GD 2.500 1.700 2.526 010681000 Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte 60.900 60.600 60.549 010682000 Abschreibung für bewegliche Sachen 10.000 5.500 5.161 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 12.300 12.300 13.146 010717000 Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich GD 50 50 50 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 2150 219.270 233.280 234.007Einnahmen Unterabschnitt 2150 52.200 76.200 66.926________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 167.070 157.080 167.081Überschuss 0 0 0
.140000 und 530000Miete für Mehrzweckraum/Dachnutzung
Ausgaben Abschnitt 21 219.270 233.280 234.007Einnahmen Abschnitt 21 52.200 76.200 66.926________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 167.070 157.080 167.081Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 2 Schulen
Unterabschnitt 2150 Abt-Steyrer-Schule St. Peter 2150Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 57 von 244
1.2210 Ausgaben
672000 Erst. Verwaltungs-, Betriebsaufwand GD 30.000 25.000 21.492 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 2210 30.000 25.000 21.492Einnahmen Unterabschnitt 2210 0 0 0________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 30.000 25.000 21.492Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 22 30.000 25.000 21.492________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 30.000 25.000 21.492Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 2 Schulen
Unterabschnitt 2210 Realschule Kirchzarten 2210Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 58 von 244
1.2700 Ausgaben
672000 Erst. Verwaltungs-, Betriebsaufwand GD 10.000 10.000 4.446 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 2700 10.000 10.000 4.446Einnahmen Unterabschnitt 2700 0 0 0________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 10.000 10.000 4.446Überschuss 0 0 0
.672000Die Kosten werden zu jeweils 50 v.H. nach derSchülerzahl und der zum 30.06. des vorange-gangenen Jahres maßgeblichen Einwohneraufgeteilt.
Ausgaben Abschnitt 27 10.000 10.000 4.446________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 10.000 10.000 4.446Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 2 Schulen
Unterabschnitt 2700 Förderschule Zarten 2700Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 59 von 244
1.2900 Einnahmen
162000 Erstattung Ausg. VWH 74.000 70.000 69.316 010________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 2900 74.000 70.000 69.316
1.2900 Ausgaben
639000 Kosten der Schülerbeförderung 74.000 70.000 69.316 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 2900 74.000 70.000 69.316Einnahmen Unterabschnitt 2900 74.000 70.000 69.316________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0Überschuss 0 0 0
.639000Fahrten aufgrund Sanierung Halle & Bad
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 2 Schulen
Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung 2900Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 60 von 244
1.2910 Einnahmen
277000 Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen 3.100 3.100 3.081 010________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 2910 3.100 3.100 3.081
1.2910 Ausgaben
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 500 500 106 010681000 Afa für Grundstücke U.Grundst.Gl.Rechte 3.200 3.200 3.230 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 90 100 107 010717000 Betriebskostenzuschuss Kernzeit e.V. 2.500 2.000 2.365 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 2910 6.290 5.800 5.808Einnahmen Unterabschnitt 2910 3.100 3.100 3.081________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 3.190 2.700 2.727Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 29 80.290 75.800 75.124Einnahmen Abschnitt 29 77.100 73.100 72.397________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 3.190 2.700 2.727Überschuss 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 2 339.560 344.080 335.068Einnahmen Einzelplan 2 129.300 149.300 139.323________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 210.260 194.780 195.745Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 2 Schulen
Unterabschnitt 2910 Verlässliche Grundschule 2910Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 61 von 244
1.3100 Ausgaben
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 0 0 289 010531000 Miete Archivraum in der Abt Steyer Schule GD 1.400 1.400 1.375 010650000 Bürobedarf GD 300 300 360 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 3100 1.700 1.700 2.024Einnahmen Unterabschnitt 3100 0 0 0________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 1.700 1.700 2.024Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 31 1.700 1.700 2.024________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 1.700 1.700 2.024Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt 3100 Gemeindearchiv 3100Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 62 von 244
1.3210 Einnahmen
140000 Mieten und Pachten 300 300 300 010177000 Spenden Zähringer Zentrum 2.000 5.000 200 010277000 Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen 4.500 4.500 4.462 010________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 3210 6.800 9.800 4.962
1.3210 Ausgaben
500000 Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen GD 200 200 187 010520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 100 100 57 010531000 Mieten und Pachten GD 2.000 2.000 1.865 010540000 Bewirtschaftungskosten GD 500 500 320 010652000 Telekommunikation GD 500 500 368 010679000 Innere Verrechnungen GD 0 500 0 010681000 Afa für Grundstücke U.Grundst.Gl.Rechte 8.500 8.500 8.443 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 1.200 1.380 1.487 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 3210 13.000 13.680 12.726Einnahmen Unterabschnitt 3210 6.800 9.800 4.962________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 6.200 3.880 7.765Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 32 13.000 13.680 12.726Einnahmen Abschnitt 32 6.800 9.800 4.962________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 6.200 3.880 7.765Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt 3210 Zähringer-Mediathek, Scheune Schulweg 3210Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 63 von 244
1.3320 Einnahmen
177000 Spenden 500 1.000 0 010________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 3320 500 1.000 0
1.3320 Ausgaben
531000 Mieten und Pachten GD 3.000 3.000 3.000 010650000 Bürobedarf GD 100 100 0 010661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine GD 1.300 1.300 0 010679000 Innere Verrechnungen GD 500 500 349 010700000 Zuschüsse für laufende Zwecke GD 1.000 1.000 324 010707000 Jugendmusikschule GD 17.000 15.000 13.530 010717000 JMS HSW u.a. GD 1.500 1.500 1.282 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 3320 24.400 22.400 18.485Einnahmen Unterabschnitt 3320 500 1.000 0________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 23.900 21.400 18.485Überschuss 0 0 0
.707000140,- EUR Gemeindezuschuss je Schüler, für dasJahr 2018 sind 121 Schüler prognostiziert.
Ausgaben Abschnitt 33 24.400 22.400 18.485Einnahmen Abschnitt 33 500 1.000 0________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 23.900 21.400 18.485Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt 3320 Konzerte, Musikpflege 3320Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 64 von 244
1.3400 Einnahmen
110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 800 800 777 010171000 Zuweisungen vom Land 200 200 152 010172000 Zuweisungen 400 400 310 010177000 Spenden 200 200 146 010277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 500 500 456 010________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 3400 2.100 2.100 1.842
1.3400 Ausgaben
575003 Nachdruck Höfechronik I GD 0 0 4.430 010650000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 800 800 729 010650100 Heimatgeschichtlicher Arbeitskreis 100 100 30 010661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine GD 100 100 52 010681000 Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte 500 500 514 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 10 20 14 010700000 Zuschüsse für laufende Zwecke GD 3.000 3.000 2.741 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 3400 4.510 4.520 8.510Einnahmen Unterabschnitt 3400 2.100 2.100 1.842________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 2.410 2.420 6.668Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 34 4.510 4.520 8.510Einnahmen Abschnitt 34 2.100 2.100 1.842________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 2.410 2.420 6.668Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt 3400 Heimat-, und sonstige Kulturpflege 3400Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 65 von 244
1.3500 Ausgaben
531000 Mieten und Pachten GD 3.000 1.000 977 010700000 Zuwendung Volkshochschule GD 7.700 5.200 7.650 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 3500 10.700 6.200 8.627Einnahmen Unterabschnitt 3500 0 0 0________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 10.700 6.200 8.627Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 35 10.700 6.200 8.627________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 10.700 6.200 8.627Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt 3500 Volksbildung 3500Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 66 von 244
1.3600 Ausgaben
510000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen GD 1.000 2.000 0 010661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine 300 300 300 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 3600 1.300 2.300 300Einnahmen Unterabschnitt 3600 0 0 0________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 1.300 2.300 300Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege 3600Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 67 von 244
1.3650 Einnahmen
277000 Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen 100 100 65 010________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 3650 100 100 65
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 3650 0 0 0Einnahmen Unterabschnitt 3650 100 100 65________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0Überschuss 100 100 65
Ausgaben Abschnitt 36 1.300 2.300 300Einnahmen Abschnitt 36 100 100 65________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 1.200 2.200 235Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt 3650 Denkmalschutz und Pflege 3650Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 68 von 244
1.3710 Ausgaben
510000 Unterhaltung Grundst. u. Bauliche Anlagen 1.000 3.750 0 010679000 Innere Verrechnungen GD 0 100 0 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 3710 1.000 3.850 0Einnahmen Unterabschnitt 3710 0 0 0________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 1.000 3.850 0Überschuss 0 0 0
.5100000Zuschuss Soldatenkapelle
Ausgaben Abschnitt 37 1.000 3.850 0________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 1.000 3.850 0Überschuss 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 3 56.610 54.650 50.672Einnahmen Einzelplan 3 9.500 13.000 6.869________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 47.110 41.650 43.804Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt 3710 Katholische Kirche 3710Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 69 von 244
1.4000 Einnahmen
167900 Personalkostenersatz 2.500 2.000 2.248 010________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 4000 2.500 2.000 2.248
1.4000 Ausgaben
400000 Personalausgaben SN 11.110 10.830 10.687531000 Mieten und Pachten GD 1.000 1.000 868 010562000 Aus- und Fortbildung Umschulung 200 200 0 010700000 Zuschüsse für laufende Zwecke GD 500 500 300 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 4000 12.810 12.530 11.855Einnahmen Unterabschnitt 4000 2.500 2.000 2.248________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 10.310 10.530 9.608Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 40 12.810 12.530 11.855Einnahmen Abschnitt 40 2.500 2.000 2.248________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 10.310 10.530 9.608Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten 4000Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 70 von 244
1.4300 Ausgaben
531000 Mieten U.Pachten für Bew.Sachen U.Grundst 0 0 87 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 4300 0 0 87Einnahmen Unterabschnitt 4300 0 0 0________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 87Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4300 Einrichtungen der Sozialhilfe 4300Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 71 von 244
1.4310 Ausgaben
580000 Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe GD 1.600 1.600 1.259 010700000 Zuschüsse für laufende Zwecke GD 2.600 2.600 2.583 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 4310 4.200 4.200 3.842Einnahmen Unterabschnitt 4310 0 0 0________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 4.200 4.200 3.842Überschuss 0 0 0
.700000u.a. Beratungsstelle für ältere Menschen und derenAngehörige gemeinsam für das Dreisamtal 1,00 EURje Einwohner
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4310 Senioren 4310Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 72 von 244
1.4360 Einnahmen
140000 Mieten und Pachten 50.000 50.000 36.248 001162000 Erstattung Ausg. VWH 500 500 1.657 010171000 Integrationslastenausgleich § 29d (1) FAG 20.000 0 0 010177000 Spenden 3.000 3.000 3.330 010277000 Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen 1.300 1.300 1.198 010________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 4360 74.800 54.800 42.433
1.4360 Ausgaben
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 2.500 2.500 1.179 010531000 Mieten und Pachten GD 50.000 50.000 49.392 010540000 Bewirtschaftungskosten GD 0 0 304 010679000 Innere Verrechnungen GD 4.000 500 3.820 010681000 Afa für Grundstücke U.Grundst.Gl.Rechte 4.800 4.800 4.398 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 3.750 3.960 3.843 010700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 500 500 1.271 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 4360 65.550 62.260 64.207Einnahmen Unterabschnitt 4360 74.800 54.800 42.433________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 7.460 21.774Überschuss 9.250 0 0
Ausgaben Abschnitt 43 69.750 66.460 68.136Einnahmen Abschnitt 43 74.800 54.800 42.433________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 11.660 25.703Überschuss 5.050 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4360 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge 4360Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 73 von 244
1.4600 Ausgaben
700000 Zuschüsse für laufende Zwecke GD 100 100 0 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 4600 100 100 0Einnahmen Unterabschnitt 4600 0 0 0________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 100 100 0Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendhilfe 4600Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 74 von 244
1.4640 Einnahmen
140000 Mieten und Pachten 6.000 6.000 6.000 010167200 Erstattung Kiga Kinderbeförderung 500 500 565 010171000 Kindergartenlastenausgleich 102.700 104.200 105.584 010171002 Kleinkindförderung § 29c FAG 82.900 78.900 116.868 010172000 Interkommunaler Kostenausgleich 2.500 2.500 2.272 010277000 Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen 2.800 2.800 2.800 010________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 4640 197.400 194.900 234.089
1.4640 Ausgaben
520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung 500 0 0 010531000 Mieten und Pachten GD 7.000 7.000 6.868 010638000 Kosten Kindergartenkinderbeförderung GD 1.000 1.400 805 010640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD 50 50 30 010679000 Innere Verrechnungen GD 100 400 62 010681000 Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte 12.300 12.300 11.958 010682000 Abschreibungen für Bewegliche Sachen 300 300 291 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 5.100 5.530 5.392 010700000 Zuschüsse für laufende Zwecke GD 10.000 4.000 3.156 010714000 Zuweisung an Kath. Kindergarten St. Peter GD 600.000 540.000 527.959 010714003 Zuweisung an überörtliche Kindergärten u. GD 35.000 35.000 32.673 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 4640 671.350 605.980 589.195Einnahmen Unterabschnitt 4640 197.400 194.900 234.089________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 473.950 411.080 355.106Überschuss 0 0 0
.520000Kleinkindgruppe (ehemals kleine Wölfe)im Schulgebäude
Ausgaben Abschnitt 46 671.450 606.080 589.195Einnahmen Abschnitt 46 197.400 194.900 234.089________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 474.050 411.180 355.106Überschuss 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 4 754.010 685.070 669.187Einnahmen Einzelplan 4 274.700 251.700 278.770________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 479.310 433.370 390.417Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4640 Kindergarten, Kleinkindgruppe, Tagesmütter u.a. 4640Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 75 von 244
1.5000 Einnahmen
100000 Verwaltungsgebühren 100 100 0 010________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 5000 100 100 0
1.5000 Ausgaben
681000 Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte 1.600 1.600 1.622 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 1.700 1.800 1.858 010700000 Zuschüsse DLRG und DRK GD 1.600 1.600 862 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 5000 4.900 5.000 4.343Einnahmen Unterabschnitt 5000 100 100 0________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 4.800 4.900 4.343Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 50 4.900 5.000 4.343Einnahmen Abschnitt 50 100 100 0________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 4.800 4.900 4.343Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5000 Gesundheitsverwaltung, DRK, DLRG 5000Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 76 von 244
1.5420 Einnahmen
110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 8.500 8.500 8.131 010________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 5420 8.500 8.500 8.131
1.5420 Ausgaben
400000 Personalausgaben 7.760 8.400 8.131714000 Zuschüsse für laufende Zwecke GD 500 500 148 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 5420 8.260 8.900 8.280Einnahmen Unterabschnitt 5420 8.500 8.500 8.131________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 400 148Überschuss 240 0 0
Ausgaben Abschnitt 54 8.260 8.900 8.280Einnahmen Abschnitt 54 8.500 8.500 8.131________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 400 148Überschuss 240 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5420 Sozial-, Kranken-, und Dorfhelferinnenstation 5420Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 77 von 244
1.5500 Ausgaben
540000 Bewirtschaftungskosten GD 150 150 101 010700000 Zuschüsse für laufende Zwecke GD 4.000 4.000 3.915 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 5500 4.150 4.150 4.016Einnahmen Unterabschnitt 5500 0 0 0________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 4.150 4.150 4.016Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 55 4.150 4.150 4.016________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 4.150 4.150 4.016Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports 5500Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 78 von 244
1.5610 Einnahmen
110000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 2.000 10.000 4.311 010153000 Schadenersätze 100 100 0 010277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 3.800 3.800 3.792 010________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 5610 5.900 13.900 8.102
1.5610 Ausgaben
400000 Personalausgaben SN 42.490 41.390 41.118500000 Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen GD 500 1.500 607 010520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 250 1.000 904 010540000 Bewirtschaftungskosten GD 9.000 28.000 28.159 010550000 Haltung von Fahrzeugen 500 500 2.495 010640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD 1.500 3.000 1.711 010650000 Bürobedarf GD 100 100 0 010679000 Innere Verrechnungen GD 2.000 1.500 1.171 010681000 Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte 14.000 14.000 13.989 010682000 Abschreibung für bewegliche Sachen 1.100 1.100 1.012 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 2.400 2.900 3.330 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 5610 73.840 94.990 94.495Einnahmen Unterabschnitt 5610 5.900 13.900 8.102________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 67.940 81.090 86.393Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5610 Kur- und Sporthalle 5610Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 79 von 244
1.5620 Einnahmen
140000 Mieten und Pachten 700 700 600 010________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 5620 700 700 600
1.5620 Ausgaben
500000 Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen GD 1.000 1.000 194 010531000 Mieten und Pachten GD 5.000 5.000 4.810 010679000 Innere Verrechnungen GD 500 500 0 010681000 Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte 1.000 1.000 980 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 700 830 868 010700000 Zuschüsse für laufende Zwecke GD 2.000 500 500 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 5620 10.200 8.830 7.353Einnahmen Unterabschnitt 5620 700 700 600________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 9.500 8.130 6.753Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 56 84.040 103.820 101.848Einnahmen Abschnitt 56 6.600 14.600 8.702________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 77.440 89.220 93.145Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5620 Sportplätze 5620Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 80 von 244
1.5710 Einnahmen
277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 100 100 123 010________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 5710 100 100 123
1.5710 Ausgaben
500000 Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen GD 10.000 500 725 010531000 Mieten und Pachten GD 1.500 1.500 1.430 010655000 Wasserrechtsverfahren GD 3.000 2.000 9.998 010679000 Innere Verrechnungen GD 2.000 1.000 144 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 0 0 17- 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 5710 16.500 5.000 12.280Einnahmen Unterabschnitt 5710 100 100 123________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 16.400 4.900 12.157Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5710 Badweiher 5710Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 81 von 244
1.5720 Einnahmen
110000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 10.000 30.000 26.310 010277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 6.700 6.700 6.735 010________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 5720 16.700 36.700 33.045
1.5720 Ausgaben
400000 Personalausgaben SN 66.810 65.620 63.031500000 Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen GD 750 1.500 909 010520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 1.200 3.500 2.417 010540000 Bewirtschaftungskosten GD 13.000 38.000 38.925 010560000 Dienst- und Schutzkleidung GD 100 100 0 010575000 Betriebsaufwand GD 8.000 25.000 26.742 010640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD 2.000 3.500 2.408 010650000 Bürobedarf GD 300 400 228 010661000 Mitgliedsbeitrag Förderverein Hallenbad 500 0 500 010679000 Innere Verrechnungen GD 2.500 2.500 1.828 010681000 Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte 19.000 19.100 19.185 010682000 Abschreibung für bewegliche Sachen 100 100 79 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 3.970 4.470 4.961 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 5720 118.230 163.790 161.214Einnahmen Unterabschnitt 5720 16.700 36.700 33.045________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 101.530 127.090 128.169Überschuss 0 0 0
.162000Die anteiligen Erlöse für Schul- und Gästeschwimmenwerden über die Fakturierung unter .110000 verbucht.
Ausgaben Abschnitt 57 134.730 168.790 173.493Einnahmen Abschnitt 57 16.800 36.800 33.167________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 117.930 131.990 140.326Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5720 Hallenbad 5720Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 82 von 244
1.5810 Einnahmen
277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 3.500 3.500 3.518 010________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 5810 3.500 3.500 3.518
1.5810 Ausgaben
510000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen GD 500 500 13 010679000 Innere Verrechnungen GD 15.000 7.500 15.753 010681000 Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte 5.600 5.600 5.602 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 200 300 382 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 5810 21.300 13.900 21.749Einnahmen Unterabschnitt 5810 3.500 3.500 3.518________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 17.800 10.400 18.231Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5810 Öffentl. Parkanlagen (Rossweiher u.a.) 5810Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 83 von 244
1.5820 Einnahmen
277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 0 3.300 3.299 010________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 5820 0 3.300 3.299
1.5820 Ausgaben
510000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen GD 1.000 1.500 470 010531000 Mieten und Pachten GD 200 200 150 010679000 Innere Verrechnungen GD 2.000 3.500 2.095 010681000 Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte 4.000 4.700 4.672 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 800 920 969 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 5820 8.000 10.820 8.356Einnahmen Unterabschnitt 5820 0 3.300 3.299________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 8.000 7.520 5.057Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 58 29.300 24.720 30.105Einnahmen Abschnitt 58 3.500 6.800 6.817________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 25.800 17.920 23.289Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5820 Öffentl. Kinderspielplätze 5820Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 84 von 244
1.5900 Einnahmen
277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 100 100 319 010________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 5900 100 100 319
1.5900 Ausgaben
510000 Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen GD 500 500 787 010679000 Innere Verrechnungen GD 8.000 6.000 8.071 010681000 Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte 1.700 1.700 2.149 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 500 570 633 010700000 Zuschüsse für laufende Zwecke GD 120 120 120 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 5900 10.820 8.890 11.761Einnahmen Unterabschnitt 5900 100 100 319________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 10.720 8.790 11.442Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungseinrichtungen 5900Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 85 von 244
1.5910 Einnahmen
277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 400 400 441 010________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 5910 400 400 441
1.5910 Ausgaben
681000 Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte 2.600 2.600 2.554 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 1.200 1.310 1.385 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 5910 3.800 3.910 3.939Einnahmen Unterabschnitt 5910 400 400 441________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 3.400 3.510 3.498Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 59 14.620 12.800 15.700Einnahmen Abschnitt 59 500 500 760________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 14.120 12.300 14.941Überschuss 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 5 280.000 328.180 337.785Einnahmen Einzelplan 5 36.000 67.300 57.577________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 244.000 260.880 280.207Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5910 Reitplatz St. Peter 5910Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 86 von 244
1.6100 Einnahmen
110000 Rückersatz 20.000 55.000 27.919 010167210 Erstattung Ausg. VWH 0 0 11.173 010________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 6100 20.000 55.000 39.092
1.6100 Ausgaben
575000 Sachaufwand für Bebauungspläne GD 500 500 0 010575500 B-Plan Wiehre Nord GD 0 10.000 6.425 010575501 B-Plan Josefswiese 0 0 39.728 010575502 B-Plan Schweighof 5.000 32.000 24.477 010575503 B-Plan 3. Änderung Wolfsweg 0 0 6.490 010575504 B-Plan Abrund. Wechselfeld 4.000 0 0 010650000 Bürobedarf GD 750 750 725 010655000 Vermessung allgemein GD 2.500 5.000 0 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 6100 12.750 48.250 77.845Einnahmen Unterabschnitt 6100 20.000 55.000 39.092________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 38.753Überschuss 7.250 6.750 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6100 Planung, Vermessung, Bauordnung 6100Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 87 von 244
1.6120 Einnahmen
100000 Verwaltungsgebühren 500 500 0 010________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 6120 500 500 0
1.6120 Ausgaben
400000 Personalausgaben SN 300 300 0650000 Bürobedarf GD 200 200 56 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 6120 500 500 56Einnahmen Unterabschnitt 6120 500 500 0________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 56Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 61 13.250 48.750 77.901Einnahmen Abschnitt 61 20.500 55.500 39.092________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 38.809Überschuss 7.250 6.750 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6120 Gutachterausschuß 6120Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 88 von 244
1.6300 Einnahmen
110000 Miete, Pacht aus unbebauten Grundstücken 2.000 2.000 1.678 010140000 Sondergenehmigung 500 500 408 010171000 Zuweisungen vom Land 30.100 30.100 30.469 010276000 Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Ent 58.000 52.400 49.938 010277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 30.700 30.700 31.191 010________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 6300 121.300 115.700 113.683
1.6300 Ausgaben
500000 Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen GD 1.000 1.000 0 010510000 Strassenunterhaltung GD 35.000 25.000 3.533 010510001 Straßenentwässerungsanteil GD 33.000 33.000 29.681 010520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 2.500 2.500 2.538 010679000 Innere Verrechnungen GD 8.000 12.000 8.030 010681000 Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte 113.100 114.300 116.689 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 3.900 3.980 8.530 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 6300 196.500 191.780 169.001Einnahmen Unterabschnitt 6300 121.300 115.700 113.683________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 75.200 76.080 55.317Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen 6300Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 89 von 244
1.6330 Einnahmen
110000 Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen 3.000 3.000 0 010172000 Zuweisungen Gemeinde, Gemeindeverb. 90.000 90.000 88.775 010277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 29.600 29.600 29.628 010________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 6330 122.600 122.600 118.403
1.6330 Ausgaben
510000 Strassenunterhaltung GD 40.000 40.000 12.577 010679000 Innere Verrechnungen GD 29.000 25.000 29.462 010681000 Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte 37.400 37.400 37.429 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 4.700 5.080 5.391 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 6330 111.100 107.480 84.859Einnahmen Unterabschnitt 6330 122.600 122.600 118.403________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0Überschuss 11.500 15.120 33.544
Ausgaben Abschnitt 63 307.600 299.260 253.860Einnahmen Abschnitt 63 243.900 238.300 232.086________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 63.700 60.960 21.773Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6330 Gemeindeverbindungsstraßen 6330Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 90 von 244
1.6700 Einnahmen
110000 Schadensersätze 1.000 1.000 2.730 010277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 3.000 3.200 3.155 010________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 6700 4.000 4.200 5.885
1.6700 Ausgaben
510000 Unterhaltungsaufwand Ortsbeleuchtung GD 10.000 10.000 21.359 010575000 Betriebsaufwand GD 15.000 15.000 14.511 010679000 Innere Verrechnungen GD 2.000 1.570 2.968 010681000 Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte 9.800 9.800 9.968 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 1.500 1.820 2.087 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 6700 38.300 38.190 50.893Einnahmen Unterabschnitt 6700 4.000 4.200 5.885________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 34.300 33.990 45.008Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung 6700Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 91 von 244
1.6750 Einnahmen
110000 Rückersatz 1.500 3.500 1.270 010153000 Schadenersätze 0 0 963 010________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 6750 1.500 3.500 2.233
1.6750 Ausgaben
575000 Betriebsaufwand GD 52.000 50.000 51.275 010576000 Fahrzeugunterhaltung GD 7.500 10.000 6.874 010679000 Innere Verrechnungen 45.000 50.000 36.857 010681000 Afa für Grundstücke U.Grundst.Gl.Rechte 700 700 697 010682000 Abschreibungen für Bewegliche Sachen 4.100 4.900 5.183 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 1.000 1.280 1.503 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 6750 110.300 116.880 102.390Einnahmen Unterabschnitt 6750 1.500 3.500 2.233________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 108.800 113.380 100.157Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 67 148.600 155.070 153.282Einnahmen Abschnitt 67 5.500 7.700 8.118________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 143.100 147.370 145.165Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6750 Winterdienst 6750Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 92 von 244
1.6800 Einnahmen
277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 4.700 4.700 4.724 010________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 6800 4.700 4.700 4.724
1.6800 Ausgaben
510000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen GD 2.500 2.500 2.888 010679000 Innere Verrechnungen GD 2.000 6.000 1.438 010681000 Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte 5.300 5.300 5.335 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 300 340 355 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 6800 10.100 14.140 10.016Einnahmen Unterabschnitt 6800 4.700 4.700 4.724________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 5.400 9.440 5.292Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 68 10.100 14.140 10.016Einnahmen Abschnitt 68 4.700 4.700 4.724________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 5.400 9.440 5.292Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6800 Einrichtung für den ruhenden Verkehr 6800Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 93 von 244
1.6900 Ausgaben
510000 Unterhaltung von Bach- und Wasserläufen GD 20.000 10.000 112.546 010679000 Innere Verrechnungen GD 5.150 3.500 5.268 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 6900 25.150 13.500 117.815Einnahmen Unterabschnitt 6900 0 0 0________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 25.150 13.500 117.815Überschuss 0 0 0
.510000u.a. Eschbach unterhalb Finkenherd;Zu- / Ablauf Mühlweiher
Ausgaben Abschnitt 69 25.150 13.500 117.815________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 25.150 13.500 117.815Überschuss 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 6 504.700 530.720 612.873Einnahmen Einzelplan 6 274.600 306.200 284.020________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 230.100 224.520 328.853Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau 6900Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 94 von 244
1.7200 Einnahmen
100000 Verwaltungsgebühren 4.000 4.000 3.944 010110000 Verkauf Restmüllsäcke über EMA 1.500 1.500 1.050 010162500 Pacht Glascontainer, Reinigung 1.620 1.620 1.620 010________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 7200 7.120 7.120 6.614
1.7200 Ausgaben
650000 Kauf Restmüllsäcke ALB GD 800 800 747 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 7200 800 800 747Einnahmen Unterabschnitt 7200 7.120 7.120 6.614________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0Überschuss 6.320 6.320 5.867
Ausgaben Abschnitt 72 800 800 747Einnahmen Abschnitt 72 7.120 7.120 6.614________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0Überschuss 6.320 6.320 5.867
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung 7200Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 95 von 244
1.7500 Einnahmen
100000 Verwaltungsgebühren 500 500 468 010110000 Grabplatzgebühren 16.000 16.000 15.602 010111000 Friedhofshallengebühr 2.000 2.000 1.615 010112000 Bestattungsgebühr 8.500 7.000 8.221 010113000 Kühlkatafalkgebühr 500 500 0 010114000 Gebühr für Grabplatzabräumung 200 200 0 010171000 Zuweisungen vom Land 150 150 151 010177000 Zuschüsse von privaten Unternehmen 200 200 0 010277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 400 400 622 010________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 7500 28.450 26.950 26.678
1.7500 Ausgaben
400000 Personalausgaben SN 3.540 3.430 3.238500000 Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen GD 500 500 100 010510000 Unterhaltung der Friedhofsanlage GD 1.500 1.500 1.399 010520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 1.000 1.000 990 010540000 Bewirtschaftungskosten GD 5.000 6.000 4.569 010640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD 400 400 439 010650000 Bürobedarf GD 2.000 6.500 1.499 010661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine GD 200 200 0 010679000 Innere Verrechnungen GD 15.000 20.000 15.825 010681000 Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte 11.700 2.400 2.430 010682000 Abschreibung für bewegliche Sachen 100 100 131 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 15.000 1.190 1.288 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 7500 55.940 43.220 31.907Einnahmen Unterabschnitt 7500 28.450 26.950 26.678________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 27.490 16.270 5.229Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 75 55.940 43.220 31.907Einnahmen Abschnitt 75 28.450 26.950 26.678________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 27.490 16.270 5.229Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen 7500Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 96 von 244
1.7710 Einnahmen
110000 Verwaltungsgebühren 2.500 4.000 2.342 010165000 PK-Erstattung Eigenbetriebe 42.500 20.000 44.693 010169000 Verrechnungseinnahmen 242.950 242.470 230.459 010277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 12.500 12.500 18.070 010________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 7710 300.450 278.970 295.564
1.7710 Ausgaben
400000 Personalausgaben SN 181.550 170.370 170.162500000 Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen GD 500 500 415 010520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 4.500 4.000 4.701 010540000 Bewirtschaftungskosten GD 4.750 5.000 4.749 010550000 Haltung von Fahrzeugen GD 48.000 45.000 47.557 010560000 Dienst- und Schutzkleidung GD 500 500 277 010562000 Aus-, Fortbildung und Umschulung GD 500 500 158 010640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD 3.000 3.000 2.758 010650000 Bürobedarf GD 800 800 752 010654000 Dienstreisen GD 350 100 341 010679000 Innere Verrechnungen GD 20.000 14.000 17.506 010681000 Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte 14.700 15.200 15.217 010682000 Abschreibung für bewegliche Sachen 14.300 12.800 23.065 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 7.000 7.200 7.905 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 7710 300.450 278.970 295.564Einnahmen Unterabschnitt 7710 300.450 278.970 295.564________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 77 300.450 278.970 295.564Einnahmen Abschnitt 77 300.450 278.970 295.564________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7710 Gemeindebauhof 7710Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 97 von 244
1.7800 Einnahmen
172000 Zuweisungen Landkreis 22.500 22.500 21.539 010________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 7800 22.500 22.500 21.539
1.7800 Ausgaben
661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine GD UE 100 100 51 010700000 Zuschüsse für Tierzucht GD 7.500 7.500 7.190 010716000 Zuweisung an Landwirte Landschaftspflege GD 45.000 45.000 43.077 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 7800 52.600 52.600 50.318Einnahmen Unterabschnitt 7800 22.500 22.500 21.539________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 30.100 30.100 28.780Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 78 52.600 52.600 50.318Einnahmen Abschnitt 78 22.500 22.500 21.539________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 30.100 30.100 28.780Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7800 Förderung der Landwirtschaft 7800Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 98 von 244
1.7900 Einnahmen
110000 Verkaufserlöse 1.500 1.500 1.429 010120000 Kurtaxe Vermieter 105.000 100.000 99.140 010120100 Kurtaxe Zweitwhn-Inh. & Dauercamper 9.500 9.500 9.420 010140000 Mieten und Pachten 14.000 14.000 13.200 010159600 Spenden 1.000 1.000 0 010171000 Zuweisungen vom Land 13.300 13.300 13.329 000173000 Zuweisung Naturpark Südschwarzwald 4.900 0 0 010277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 12.700 14.900 14.866 010________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 7900 161.900 154.200 151.384
1.7900 Ausgaben
400000 Personalausgaben SN 22.050 13.930 14.694500000 Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen GD 2.000 2.000 2.433 010510000 Unterhaltung Wege und Plätze GD 7.500 10.000 6.619 010520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 11.000 3.000 352 010531000 Mieten und Pachten GD 2.000 2.000 2.015 010540000 Bewirtschaftungskosten GD 5.000 6.000 5.136 010550000 Haltung von Fahrzeugen 2.000 2.000 432 010572000 Veranstaltung, Ehrung, Repäsentation GD 2.500 2.500 2.447 010640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD 1.000 1.000 993 010650000 Bürobedarf GD 2.500 2.500 2.304 010651000 Gästebetreuung GD 100 100 38 010661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine GD 1.800 1.800 1.429 010672002 Erstatt.an Hallenbad f. Gästeschwimmen GD 700 2.000 1.415 010673000 Kostenerst. an Zweckverbände, Konus GD 32.000 28.000 27.476 010679000 Innere Verrechnungen GD 65.000 75.000 64.328 010681000 Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte 26.700 26.700 26.674 010682000 Abschreibung für bewegliche Sachen 300 300 466 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 4.800 5.380 5.861 010718000 Zuschuss an HTG 125.000 120.000 125.967 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 7900 313.950 304.210 291.078Einnahmen Unterabschnitt 7900 161.900 154.200 151.384________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 152.050 150.010 139.694Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7900 Tourismus 7900Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 99 von 244
1.7920 Einnahmen
277000 Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen 500 500 521 010________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 7920 500 500 521
1.7920 Ausgaben
540000 Bewirtschaftungskosten GD 50 50 10 010681000 Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte 800 800 758 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 30 50 52 010715000 Zuw. u. Zusch. a. öffentl. wirtschaft. U. GD 2.600 2.600 2.500 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 7920 3.480 3.500 3.319Einnahmen Unterabschnitt 7920 500 500 521________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 2.980 3.000 2.798Überschuss 0 0 0
.715000Ab dem Jahr 2016 werden die Beträge fürSafer Traffic mit 2.600 EUR pauschaliertabgerechnet.
Ausgaben Abschnitt 79 317.430 307.710 294.397Einnahmen Abschnitt 79 162.400 154.700 151.905________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 155.030 153.010 142.492Überschuss 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 7 727.220 683.300 672.934Einnahmen Einzelplan 7 520.920 490.240 502.300________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 206.300 193.060 170.634Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs 7920Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 100 von 244
1.8100 Einnahmen
220000 Konzessionsabgaben 55.000 60.000 56.720 010________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 8100 55.000 60.000 56.720
________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 8100 0 0 0Einnahmen Unterabschnitt 8100 55.000 60.000 56.720________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0Überschuss 55.000 60.000 56.720
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 8 Wirtschaftliche UnternehmenAllgemeines Grund-und Sondervermögen
Unterabschnitt 8100 Stromversorgung 8100Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 101 von 244
1.8160 Einnahmen
220000 Konzessionsabgaben 6.000 6.000 0 010________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 8160 6.000 6.000 0
1.8160 Ausgaben
700000 Zuschüsse für Laufende Zwecke 500 800 110 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 8160 500 800 110Einnahmen Unterabschnitt 8160 6.000 6.000 0________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 110Überschuss 5.500 5.200 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 8 Wirtschaftliche UnternehmenAllgemeines Grund-und Sondervermögen
Unterabschnitt 8160 Fernwärmeversorgung 8160Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 102 von 244
1.8170 Ausgaben
681000 Afa für Grundstücke U.Grundst.Gl.Rechte 1.200 1.200 1.232 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 1.000 1.100 1.171 010713000 Umlage Zweckverband Breitband 5.000 0 0 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 8170 7.200 2.300 2.403Einnahmen Unterabschnitt 8170 0 0 0________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 7.200 2.300 2.403Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 81 7.700 3.100 2.513Einnahmen Abschnitt 81 61.000 66.000 56.720________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0Überschuss 53.300 62.900 54.208
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 8 Wirtschaftliche UnternehmenAllgemeines Grund-und Sondervermögen
Unterabschnitt 8170 Breitbandversorgung 8170Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 103 von 244
1.8550 Einnahmen
110000 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte 150 150 0 010130000 Einnahmen aus Verkauf 11.000 11.000 4.072 010154000 Rückzahlungen 0 0 3.388 010________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 8550 11.150 11.150 7.459
1.8550 Ausgaben
540000 Bewirtschaftungskosten 50 50 35 010574000 Kulturkosten, Forstschutz, Bestandspflege GD 300 300 0 010575000 Betriebsaufwand Holzhauereikosten GD 2.000 2.000 7.058 010640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD 500 500 531 010661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine GD 500 500 126 010672000 Erst. Verwaltungs-, Betriebsaufwand GD 1.100 1.100 1.211 010679000 Innere Verrechnungen GD 0 0 41 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 8550 4.450 4.450 9.004Einnahmen Unterabschnitt 8550 11.150 11.150 7.459________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 1.544Überschuss 6.700 6.700 0
Ausgaben Abschnitt 85 4.450 4.450 9.004Einnahmen Abschnitt 85 11.150 11.150 7.459________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 1.544Überschuss 6.700 6.700 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 8 Wirtschaftliche UnternehmenAllgemeines Grund-und Sondervermögen
Unterabschnitt 8550 Gemeindewald 8550Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 104 von 244
1.8800 Einnahmen
110000 Sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen 8.000 8.000 8.512 010140000 Mieten und Pachten 72.500 70.000 66.967 010145000 Pacht für unbebaute Grundstücke 7.600 7.600 7.593 010277000 Auflösung v. Zuweis. u. Zuschüssen 900 900 852 010________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 8800 89.000 86.500 83.923
1.8800 Ausgaben
400000 Personalausgaben SN 4.590 4.430 4.349500000 Unterhaltung Grundst. u. Baul. Anlagen GD 4.000 4.000 4.179 010510000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen GD 10.000 10.000 45.042 010520000 Geräte, Ausstattung, Einrichtung GD 1.000 1.000 65 010531000 Mieten U.Pachten für Bew.Sachen U.Grundst 500 500 226 010540000 Bewirtschaftungskosten GD 45.000 40.000 44.127 010640000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle GD 3.200 3.200 3.166 010679000 Innere Verrechnungen GD 3.200 600 3.101 010681000 Afa für Grdst. und Grdst.gleiche Rechte 21.700 22.000 21.982 010682000 Abschreibung für bewegliche Sachen 100 0 0 010685000 Verzinsung des Anlagekapitals 27.000 35.780 29.503 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 8800 120.290 121.510 155.741Einnahmen Unterabschnitt 8800 89.000 86.500 83.923________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 31.290 35.010 71.818Überschuss 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 88 120.290 121.510 155.741Einnahmen Abschnitt 88 89.000 86.500 83.923________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 31.290 35.010 71.818Überschuss 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 8 132.440 129.060 167.257Einnahmen Einzelplan 8 161.150 163.650 148.102________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 19.154Überschuss 28.710 34.590 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 8 Wirtschaftliche UnternehmenAllgemeines Grund-und Sondervermögen
Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen 8800Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 105 von 244
1.9000 Einnahmen
000100 Grundsteuer A 30.000 30.300 30.388 030001000 Grundsteuer B 228.000 225.000 233.947 010003000 Gewerbesteuer 490.000 450.000 567.508 010010000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1.255.900 1.111.500 1.096.412 010012000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 59.900 40.200 32.284 010022000 Hundesteuer 8.000 8.500 8.496 010027000 Zweitwohnungssteuer 50.000 50.000 28.675 010030000 Fremdenverkehrsbeitrag 30.000 30.000 31.118 010032000 Jagd-und Fischereipacht 3.600 3.600 3.554 010041000 Schlüsselzuweisungen vom Land 1.294.800 1.269.000 1.309.035 010041100 Investitionspauschale vom Land 249.700 213.800 244.490 010091000 Leistungen n. d. Familienlastenausgleich 93.100 89.300 86.317 010________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 9000 3.793.000 3.521.200 3.672.225
1.9000 Ausgaben
810000 Gewerbesteuerumlage 95.900 88.100 112.172 010831000 FAG-Umlage 669.600 627.200 598.826 010832000 Kreisumlage 1.093.800 1.017.300 954.056 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 9000 1.859.300 1.732.600 1.665.054Einnahmen Unterabschnitt 9000 3.793.000 3.521.200 3.672.225________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0Überschuss 1.933.700 1.788.600 2.007.171
Ausgaben Abschnitt 90 1.859.300 1.732.600 1.665.054Einnahmen Abschnitt 90 3.793.000 3.521.200 3.672.225________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0Überschuss 1.933.700 1.788.600 2.007.171
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 9000Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 106 von 244
1.9100 Einnahmen
207000 Zinseinnahmen vom übrigen Bereich 100 100 2.753 010271000 Afa für Grundstücke und grundstücksgleich 415.100 409.500 412.666 010272000 Afa für bewegliches Anlagevermögen 63.500 51.400 61.563 010275000 Verzinsung des Anlagekapitals 119.650 119.490 123.234 010________________________________________________________________________________________
Einnahmen Unterabschnitt 9100 598.350 580.490 600.217
1.9100 Ausgaben
686000 Auflösung von Zuwendungen und Beiträgen 58.000 52.400 49.938 010687000 Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen 187.200 192.900 199.241 010805000 Zinsen Sparkasse 8.980 10.380 21.025 010805100 Zinsen für Äussere Kassenkredite 0 0 801 010806000 Zinsen LBBW 3.050 3.990 3.985 010807000 Zinsen DG HYP 7.480 8.000 8.245 010842000 Kontoführungsgebühren VoBa & SPK 1.500 1.500 1.351 010860000 Zuführung zum Vermögenshaushalt 203.019 164.060 313.683 010________________________________________________________________________________________
Ausgaben Unterabschnitt 9100 469.229 433.230 598.269Einnahmen Unterabschnitt 9100 598.350 580.490 600.217________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0Überschuss 129.121 147.260 1.948
Ausgaben Abschnitt 91 469.229 433.230 598.269Einnahmen Abschnitt 91 598.350 580.490 600.217________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0Überschuss 129.121 147.260 1.948
Ausgaben Einzelplan 9 2.328.529 2.165.830 2.263.323Einnahmen Einzelplan 9 4.391.350 4.101.690 4.272.442________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0Überschuss 2.062.821 1.935.860 2.009.119
Ausgaben Gesamthaushalt 5.904.470 5.640.430 5.802.115Einnahmen Gesamthaushalt 5.904.470 5.640.430 5.802.115________________________________________________________________________________________
Zuschussbedarf 0 0 0Überschuss 0 0 0
Verwaltungshaushalt 2018
Einzelp lan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 9100Haushaltsstelle Haushaltsansatz Rechnungs-
ergebnis Bew.
HH- 2018 2017 2016 Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 107 von 244
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 108 von 244
Vermögenshaushalt
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 109 von 244
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 110 von 244
2.0600 160 Einrichtung für die Verwaltung 2016935000 Erwerb bewegliche 0 0 0 7.245 7.245 7.245 010
Sachen des Anlagevermögens_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 160 0 0 0 7.245 7.245 7.245
2.0600 170 Serveranlage Rathaus935000 Erwerb bewegliche 0 0 20.000 0 20.000 20.000 010
Sachen des Anlagevermögens_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 170 0 0 20.000 0 20.000 20.000
2.0600 171 Einrichtung für die Verwaltung 2017935000 Erwerb bewegliche 0 0 5.000 0 35.000 5.000 010
Sachen des Anlagevermögens_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 171 0 0 5.000 0 35.000 5.000
2.0600 180 Einrichtung für die Verwaltung 2018935000 Erwerb bewegliche 5.000 0 0 0 5.000 0 010
Sachen des Anlagevermögens_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 180 5.000 0 0 0 5.000 0
Ausgaben Abschnitt 06 5.000 0 25.000 7.245 67.245 32.245Einnahmen Abschnitt 06 0 0 0 0 0_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 5.000 25.000 7.245 67.245 32.245Überschuss 0 0 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 0 5.000 0 25.000 7.245 67.245 32.245Einnahmen Einzelplan 0 0 0 0 0 0_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 5.000 25.000 7.245 67.245 32.245Überschuss 0 0 0 0 0
Vermögenshaushalt 2018
Einzelp lan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0600 Einrichtung für die gesamte Verwaltung 0600Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2018 2018 2017 2016 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2017EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 111 von 244
2.1310 160 Schutz- / Einsatzkleidung935000 Erwerb bewegliche 0 0 0 8.215 8.215 8.215 010
Sachen des Anlagevermögens_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 160 0 0 0 8.215 8.215 8.215
2.1310 170 Schutz -/ Einsatzkleidung935000 Erwerb bewegliche 0 0 2.000 0 2.000 2.000 010
Sachen des Anlagevermögens_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 170 0 0 2.000 0 2.000 2.000
2.1310 171 Faltbehälter/ Staustelle/ Wassersauger935000 Erwerb bewegliche 0 0 5.000 0 20.000 5.000 010
Sachen des Anlagevermögens_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 171 0 0 5.000 0 20.000 5.000
2.1310 180 Schutz -/ Einsatzkleidung 2018935000 Erwerb bewegliche 3.000 0 0 0 3.000 0 010
Sachen des Anlagevermögens_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 180 3.000 0 0 0 3.000 0
Ausgaben Abschnitt 13 3.000 0 7.000 8.215 33.215 15.215Einnahmen Abschnitt 13 0 0 0 0 0_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 3.000 7.000 8.215 33.215 15.215Überschuss 0 0 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 1 3.000 0 7.000 8.215 33.215 15.215Einnahmen Einzelplan 1 0 0 0 0 0_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 3.000 7.000 8.215 33.215 15.215Überschuss 0 0 0 0 0
Vermögenshaushalt 2018
Einzelp lan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr 1310Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2018 2018 2017 2016 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2017EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 112 von 244
2.2150 151 Sanierung Abt-Steyrer-Schule361000 Zuweisungen und 0 100.000 420.000 520.000 520.000 010
Zuschüsse vom Land_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 151 0 100.000 420.000 520.000 520.000
940000 Hochbau 550.000 0 0 900.000 1.469.691 919.691 010_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 151 550.000 0 0 900.000 1.469.691 919.691Zuschussbedarf 550.000 0 480.000 949.691 399.691Überschuss 0 100.000 0 0 0
2.2150 152 Mobilar Aula Abt-Steyrer-Schule935000 Erwerb bewegliche 0 0 0 40.000 40.000 40.000 010
Sachen des Anlagevermögens_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 152 0 0 0 40.000 40.000 40.000
2.2150 160 Beschaffungen 2016935000 Erwerb bewegliche 0 0 0 4.388 4.388 4.388 010
Sachen des Anlagevermögens_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 160 0 0 0 4.388 4.388 4.388
2.2150 170 Anteil Serveranlage Rathaus935000 Erwerb bewegliche 0 0 10.000 0 10.000 10.000 010
Sachen des Anlagevermögens_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 170 0 0 10.000 0 10.000 10.000
2.2150 171 Beschaffungen 2017935000 Erwerb bewegliche 0 0 5.000 0 20.000 5.000 010
Sachen des Anlagevermögens_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 171 0 0 5.000 0 20.000 5.000
2.2150 180 Beschaffungen Einrichtung Schule 2018935000 Erwerb bewegliche 13.500 0 0 0 13.500 0 010
Sachen des Anlagevermögens_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 180 13.500 0 0 0 13.500 0
Ausgaben Abschnitt 21 563.500 0 15.000 944.388 1.557.579 979.079Einnahmen Abschnitt 21 0 100.000 420.000 520.000 520.000_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 563.500 0 524.388 1.037.579 459.079Überschuss 0 85.000 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 2 563.500 0 15.000 944.388 1.557.579 979.079Einnahmen Einzelplan 2 0 100.000 420.000 520.000 520.000_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 563.500 0 524.388 1.037.579 459.079Überschuss 0 85.000 0 0 0
Vermögenshaushalt 2018
Einzelp lan 2 Schulen
Unterabschnitt 2150 Abt-Steyrer-Schule St. Peter 2150Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2018 2018 2017 2016 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2017EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 113 von 244
2.3210 150 Haus der Zähringer940000 Hochbau 0 0 0 373 446 446 010
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 150 0 0 0 373 446 446Zuschussbedarf 0 0 373 446 446Überschuss 0 0 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 32 0 0 0 373 446 446Einnahmen Abschnitt 32 0 0 0 0 0_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 0 0 373 446 446Überschuss 0 0 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 3 0 0 0 373 446 446Einnahmen Einzelplan 3 0 0 0 0 0_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 0 0 373 446 446Überschuss 0 0 0 0 0
Vermögenshaushalt 2018
Einzelp lan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt 3210 Zähringer-Mediathek, Scheune Schulweg 3210Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2018 2018 2017 2016 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2017EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 114 von 244
2.4360 150 Umbau Flüchtlingswohnungen361000 Zuweisungen und 0 0 19.025 38.025 38.025 010
Zuschüsse vom Land_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 150 0 0 19.025 38.025 38.025
940000 Hochbau 0 0 0 87.545 142.811 142.811 010_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 150 0 0 0 87.545 142.811 142.811Zuschussbedarf 0 0 68.520 104.786 104.786Überschuss 0 0 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 43 0 0 0 87.545 142.811 142.811Einnahmen Abschnitt 43 0 0 19.025 38.025 38.025_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 0 0 68.520 104.786 104.786Überschuss 0 0 0 0 0
Vermögenshaushalt 2018
Einzelp lan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4360 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge 4360Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2018 2018 2017 2016 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2017EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 115 von 244
2.4640 150 Sanierung Kindergarten940000 Hochbau 0 0 0 596 100.596 100.596 010
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 150 0 0 0 596 100.596 100.596
Ausgaben Abschnitt 46 0 0 0 596 100.596 100.596Einnahmen Abschnitt 46 0 0 0 0 0_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 0 0 596 100.596 100.596Überschuss 0 0 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 4 0 0 0 88.141 243.407 243.407Einnahmen Einzelplan 4 0 0 19.025 38.025 38.025_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 0 0 69.116 205.382 205.382Überschuss 0 0 0 0 0
Vermögenshaushalt 2018
Einzelp lan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4640 Kindergarten, Kleinkindgruppe, Tagesmütter u.a. 4640Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2018 2018 2017 2016 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2017EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 116 von 244
2.5610 016 Reinigungsmaschine935000 Erwerb bewegliche 0 0 0 2.772 2.772 2.772 010
Sachen des Anlagevermögens_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 016 0 0 0 2.772 2.772 2.772
Vermögenshaushalt 2018
Einzelp lan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5610 Kur- und Sporthalle 5610Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2018 2018 2017 2016 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2017EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 117 von 244
2.5615 148 Sanierung der Turn- und Sporthalle361000 Zuweisungen und 0 1.706.000 0 0 0 010
Zuschüsse vom Land_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 148 0 1.706.000 0 0 0
940000 Hochbau 0 0 3.950.000 13.720 115.940 115.940 010_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 148 0 0 3.950.000 13.720 115.940 115.940Zuschussbedarf 0 2.244.000 13.720 115.940 115.940Überschuss 0 0 0 0 0
.361000-148
800.000,- Ausgleichstock750.000,- ELR156.000,- Sportförderung
2.5615 180 Sanierung Turn- und Sporthalle360000 Zuweisungen und 738.000 0 0 2.339.000 0 010
Zuschüsse vom Bund
361000 Zuweisungen und 1.456.000 0 0 1.456.000 0 010Zuschüsse vom Land_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 180 2.194.000 0 0 3.795.000 0
940000 Hochbau 2.000.000 0 0 0 4.200.000 0 010_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 180 2.000.000 0 0 0 4.200.000 0Zuschussbedarf 0 0 0 405.000 0Überschuss 194.000 0 0 0 0
.361000-180
800.000,- Ausgleichstock500.000,- ELR156.000,- Sportförderung
Ausgaben Abschnitt 56 2.000.000 0 3.950.000 16.492 4.318.711 118.711Einnahmen Abschnitt 56 2.194.000 1.706.000 0 3.795.000 0_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 0 2.244.000 16.492 523.711 118.711Überschuss 194.000 0 0 0 0
Vermögenshaushalt 2018
Einzelp lan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5615 Turn- und Sporthalle Neu 5615Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2018 2018 2017 2016 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2017EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 118 von 244
2.5720 140 Hallenbad - Sanierung940000 Hochbau 0 0 0 20.650 41.206 41.206 010
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 140 0 0 0 20.650 41.206 41.206Zuschussbedarf 0 0 20.650 41.206 41.206Überschuss 0 0 0 0 0
2.5720 180 Sanierung Hallenbad360000 Zuweisungen und 209.000 0 0 661.000 0 010
Zuschüsse vom Bund_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 180 209.000 0 0 661.000 0
940000 Hochbau 575.000 0 0 0 1.198.000 0 010_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 180 575.000 0 0 0 1.198.000 0Zuschussbedarf 366.000 0 0 537.000 0Überschuss 0 0 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 57 575.000 0 0 20.650 1.239.206 41.206Einnahmen Abschnitt 57 209.000 0 0 661.000 0_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 366.000 0 20.650 578.206 41.206Überschuss 0 0 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 5 2.575.000 0 3.950.000 37.142 5.557.917 159.917Einnahmen Einzelplan 5 2.403.000 1.706.000 0 4.456.000 0_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 172.000 2.244.000 37.142 1.101.917 159.917Überschuss 0 0 0 0 0
Vermögenshaushalt 2018
Einzelp lan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5720 Hallenbad 5720Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2018 2018 2017 2016 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2017EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 119 von 244
2.6300 001 Allgemein350000 Beiträge u. ähnliche 0 0 0 150.000 0 010
Entgelte_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 001 0 0 0 150.000 0
2.6300 131 Spittelhofstraße950000 Tiefbau 0 0 0 16.375 487.031 487.031 010
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 131 0 0 0 16.375 487.031 487.031
2.6300 150 NBG Josefswiese350000 Beiträge und 0 275.000 300.000 575.000 575.000 010
ähnliche Entgelte_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 150 0 275.000 300.000 575.000 575.000
950000 Tiefbau 0 0 0 275.000 285.000 285.000 010_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 150 0 0 0 275.000 285.000 285.000Zuschussbedarf 0 0 0 0 0Überschuss 0 275.000 25.000 290.000 290.000
.350000-150
Beitrag Straßenbau und Straßenbeleuchtung
2.6300 151 Sägendobel - Straßenbau950000 Tiefbau 15.000 0 0 201.000 491.627 476.627 010
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 151 15.000 0 0 201.000 491.627 476.627
2.6300 152 NBG Schweighof350000 Beiträge und 0 75.000 7.500 82.500 82.500 010
ähnliche Entgelte_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 152 0 75.000 7.500 82.500 82.500
950000 Tiefbau 0 0 80.000 10.000 90.000 90.000 010_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 152 0 0 80.000 10.000 90.000 90.000Zuschussbedarf 0 5.000 2.500 7.500 7.500Überschuss 0 0 0 0 0
2.6300 153 Brücke Sägendobel950000 Tiefbau 0 0 220.000 0 220.000 220.000 010
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 153 0 0 220.000 0 220.000 220.000
2.6300 180 Küferweg350000 Beiträge und 135.000 0 0 135.000 0 010
ähnliche Entgelte_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 180 135.000 0 0 135.000 0
Vermögenshaushalt 2018
Einzelp lan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen 6300Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2018 2018 2017 2016 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2017EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 120 von 244
988000 Baukostenzuschuss 135.000 0 0 0 135.000 0 010_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 180 135.000 0 0 0 135.000 0Zuschussbedarf 0 0 0 0 0Überschuss 0 0 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 63 150.000 0 300.000 502.375 1.708.659 1.558.659Einnahmen Abschnitt 63 135.000 350.000 307.500 942.500 657.500_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 15.000 0 194.875 766.159 901.159Überschuss 0 50.000 0 0 0
Vermögenshaushalt 2018
Einzelp lan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen 6300Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2018 2018 2017 2016 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2017EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 121 von 244
2.6700 150 NBG Josefswiese950000 Baukosten Ortsbeleuchtung 0 0 0 11.298 13.514 13.514 010
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 150 0 0 0 11.298 13.514 13.514
2.6700 152 Schweighof950000 Baukosten Ortsbeleuchtung 5.000 0 0 0 5.000 0 010
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 152 5.000 0 0 0 5.000 0
Ausgaben Abschnitt 67 5.000 0 0 11.298 18.514 13.514Einnahmen Abschnitt 67 0 0 0 0 0_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 5.000 0 11.298 18.514 13.514Überschuss 0 0 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 6 155.000 0 300.000 513.673 1.727.172 1.572.172Einnahmen Einzelplan 6 135.000 350.000 307.500 942.500 657.500_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 20.000 0 206.173 784.672 914.672Überschuss 0 50.000 0 0 0
Vermögenshaushalt 2018
Einzelp lan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung 6700Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2018 2018 2017 2016 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2017EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 122 von 244
2.7000 150 Baukostenzuschuss Fischerweg988000 Zuw. u. Zuschüsse an 0 0 0 41.304 46.304 46.304 010
übrige Bereiche_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 150 0 0 0 41.304 46.304 46.304
Ausgaben Abschnitt 70 0 0 0 41.304 46.304 46.304Einnahmen Abschnitt 70 0 0 0 0 0_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 0 0 41.304 46.304 46.304Überschuss 0 0 0 0 0
Vermögenshaushalt 2018
Einzelp lan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung 7000Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2018 2018 2017 2016 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2017EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 123 von 244
2.7500 100 Erweiterung Friedhof St. Peter950000 Tiefbau 0 0 0 156.688 386.891 386.891 010
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 100 0 0 0 156.688 386.891 386.891
Ausgaben Abschnitt 75 0 0 0 156.688 386.891 386.891Einnahmen Abschnitt 75 0 0 0 0 0_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 0 0 156.688 386.891 386.891Überschuss 0 0 0 0 0
Vermögenshaushalt 2018
Einzelp lan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen 7500Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2018 2018 2017 2016 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2017EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 124 von 244
2.7710 002 Anbauteile Winterdienst345000 Veräusserung von 0 0 2.000 2.000 2.000 010
beweglichen Sachen_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 002 0 0 2.000 2.000 2.000
2.7710 090 Bauhof St. Peter940000 Streusalzsilo 0 0 5.000 10.000 15.000 15.000 010
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 090 0 0 5.000 10.000 15.000 15.000Zuschussbedarf 0 5.000 10.000 15.000 15.000Überschuss 0 0 0 0 0
2.7710 150 Bauhof - Beschaffungen 2016935000 Erwerb bewegliche 0 0 0 584 26.778 6.778 010
Sachen des Anlagevermögens_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 150 0 0 0 584 26.778 6.778
2.7710 151 Frässchleuder935000 Erwerb bewegliche 0 0 0 29.538 29.538 29.538 010
Sachen des Anlagevermögens_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 151 0 0 0 29.538 29.538 29.538
2.7710 170 Bauhof - Fahrzeug935000 Erwerb bewegliche 0 0 15.000 0 15.000 15.000 010
Sachen des Anlagevermögens_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 170 0 0 15.000 0 15.000 15.000
2.7710 180 Bauhof - Beschaffungen 2018935000 Erwerb bewegliche 6.000 0 0 0 6.000 0 010
Sachen des Anlagevermögens_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 180 6.000 0 0 0 6.000 0
Ausgaben Abschnitt 77 6.000 0 20.000 40.122 92.315 66.315Einnahmen Abschnitt 77 0 0 2.000 2.000 2.000_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 6.000 20.000 38.122 90.315 64.315Überschuss 0 0 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 7 6.000 0 20.000 238.114 525.510 499.510Einnahmen Einzelplan 7 0 0 2.000 2.000 2.000_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 6.000 20.000 236.114 523.510 497.510Überschuss 0 0 0 0 0
Vermögenshaushalt 2018
Einzelp lan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7710 Gemeindebauhof 7710Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2018 2018 2017 2016 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2017EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 125 von 244
2.8170 100 Verlegung von Leerrohren950000 Tiefbau 0 0 5.000 0 36.101 36.101 010
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 100 0 0 5.000 0 36.101 36.101
2.8170 170 Planung Breitbandausbau361000 Zuweisungen und 0 7.600 0 7.600 7.600 010
Zuschüsse vom Land_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 170 0 7.600 0 7.600 7.600
950000 Planungskosten 0 0 10.000 0 10.000 10.000 010_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 170 0 0 10.000 0 10.000 10.000Zuschussbedarf 0 2.400 0 2.400 2.400Überschuss 0 0 0 0 0
Ausgaben Abschnitt 81 0 0 15.000 0 46.101 46.101Einnahmen Abschnitt 81 0 7.600 0 7.600 7.600_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 0 7.400 0 38.501 38.501Überschuss 0 0 0 0 0
Vermögenshaushalt 2018
Einzelp lan 8 Wirtschaftliche UnternehmenAllgemeines Grund-und Sondervermögen
Unterabschnitt 8170 Breitbandversorgung 8170Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2018 2018 2017 2016 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2017EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 126 von 244
2.8800 001 Allgemein340000 Veräusserung von 0 0 0 476 476 010
Grundstücken
361000 Zuweisungen und 0 0 0 300.000 0 010Zuschüsse vom Land_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 001 0 0 0 300.476 476
932000 Erwerb von 0 0 0 0 38.914 38.914 010Grundstücken_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 001 0 0 0 0 38.914 38.914Zuschussbedarf 0 0 0 0 38.438Überschuss 0 0 0 261.562 0
2.8800 010 Sanierung Dachstuhl Rathaus940000 Hochbau 0 0 0 0 550.568 0 010
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 010 0 0 0 0 550.568 0
2.8800 140 Schweighof340000 Veräusserung von 0 0 180.000 330.000 330.000 010
Grundstücken_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 140 0 0 180.000 330.000 330.000
932000 Erwerb von 0 0 0 30.000 65.000 65.000 010Grundstücken_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 140 0 0 0 30.000 65.000 65.000Zuschussbedarf 0 0 0 0 0Überschuss 0 0 150.000 265.000 265.000
2.8800 141 Fischerweg340000 Veräusserung von 0 0 118.842 268.842 268.842 010
Grundstücken_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 141 0 0 118.842 268.842 268.842
2.8800 142 Wolfweg II340000 Veräusserung von 0 0 54.535 174.535 174.535 010
Grundstücken_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 142 0 0 54.535 174.535 174.535
2.8800 150 Josefswiese - Grundstück340000 Veräusserung von 0 490.000 1.170.357 1.660.357 1.660.357 010
Grundstücken_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 150 0 490.000 1.170.357 1.660.357 1.660.357
932000 Erwerb von 0 0 96.000 307.000 480.000 480.000 010Grundstücken_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 150 0 0 96.000 307.000 480.000 480.000Zuschussbedarf 0 0 0 0 0
Vermögenshaushalt 2018
Einzelp lan 8 Wirtschaftliche UnternehmenAllgemeines Grund-und Sondervermögen
Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen 8800Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2018 2018 2017 2016 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2017EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 127 von 244
Überschuss 0 394.000 863.357 1.180.357 1.180.357
2.8800 151 Erwerb Grundstücke932000 Erwerb von Grundstücken 0 0 0 17.980 17.980 17.980 010
_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 151 0 0 0 17.980 17.980 17.980
2.8800 152 Kauf Grundstück Sägendobel932000 Erwerb von 0 0 20.000 0 20.000 20.000 010
Grundstücken_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 152 0 0 20.000 0 20.000 20.000
2.8800 180 Integriertes Entwicklungskonzept "Klosterhof"940000 Vorbereitende- & weitere 100.000 0 0 0 100.000 0 010
Untersuchungen_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 180 100.000 0 0 0 100.000 0
.940000-180
städtebaul. Planung/ Bürgerbeteiligung/Wettbewerb Klosterhof
Ausgaben Abschnitt 88 100.000 0 116.000 354.980 1.272.462 621.894Einnahmen Abschnitt 88 0 490.000 1.523.734 2.734.210 2.434.210_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 100.000 0 0 0 0Überschuss 0 374.000 1.168.754 1.461.748 1.812.316
Ausgaben Einzelplan 8 100.000 0 131.000 354.980 1.318.563 667.995Einnahmen Einzelplan 8 0 497.600 1.523.734 2.741.810 2.441.810_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 100.000 0 0 0 0Überschuss 0 366.600 1.168.754 1.423.247 1.773.815
Vermögenshaushalt 2018
Einzelp lan 8 Wirtschaftliche UnternehmenAllgemeines Grund-und Sondervermögen
Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen 8800Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2018 2018 2017 2016 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2017EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 128 von 244
2.9100 001 Einnahmen300000 Zuführungen vom 203.019 164.060 313.683 3.002.796 2.228.277 010
Verwaltungshaushalt
310000 Entnahme aus 0 0 0 695.726 695.726 010allgemeiner Rücklage
375000 Darlehensaufnahme 734.527 1.690.820 289.851- 3.433.963 2.045.520 010
390000 Abwicklung von 0 0 0 673.869 673.869 010Fehlbeträgen_______________________________________________________________________________________________Einnahmen Maßnahme 001 937.546 1.854.880 23.831 7.806.354 5.643.392
2.9100 999 Allgemeine Finanzwirtschaft900000 Allg. Zuführung zum 0 0 0 0 277.747 277.747 010
Verwaltungshaushalt
910000 Zuführung an allgemeine 0 0 0 46.395 668.319 668.319 010Rücklage
975100 Kredittilgung Sparkasse 39.300 0 36.530 34.544 500.331 345.731 010
976100 Kredittilgung LBBW 10.010 0 9.520 9.058 212.878 92.868 010
977100 Kredittilgung DG-Hyp 13.220 0 12.830 12.445 286.582 235.362 010
978100 Kredittilgung KFW 5.516 0 1.600 1.379 25.043 2.979 010
992000 Deckung von 0 0 0 0 673.869 673.869 010Fehlbeträgen_______________________________________________________________________________________________Ausgaben Maßnahme 999 68.046 0 60.480 103.821 2.644.768 2.296.874
Ausgaben Abschnitt 91 68.046 0 60.480 103.821 2.644.768 2.296.874Einnahmen Abschnitt 91 937.546 1.854.880 23.831 7.806.354 5.643.392_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 0 0 79.990 0 0Überschuss 869.500 1.794.400 0 5.161.586 3.346.518
Ausgaben Einzelplan 9 68.046 0 60.480 103.821 2.644.768 2.296.874Einnahmen Einzelplan 9 937.546 1.854.880 23.831 7.806.354 5.643.392_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 0 0 79.990 0 0Überschuss 869.500 1.794.400 0 5.161.586 3.346.518
Ausgaben Gesamthaushalt 3.475.546 0 4.508.480 2.296.091 13.675.823 6.466.861Einnahmen Gesamthaushalt 3.475.546 4.508.480 2.296.091 16.506.689 9.302.727_______________________________________________________________________________________________Zuschussbedarf 0 0 0 0 0Überschuss 0 0 0 2.830.866 2.835.866
Vermögenshaushalt 2018
Einzelp lan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 9100Haushaltsstelle Haushaltsansatz Ergebnis Invest./Invest.förderung
2018 2018 2017 2016 Gesamt- Bisher Bew.HH- VE einnahmen/ bereitg.bis Stelle
Nr. Bezeichnung Vermerk -ausgaben inkl.2017EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 130 von 244
Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 131 von 244
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 132 von 244
0 Allgemeine Verwaltung 47.400 586.971 0 36.800 529.460 46.182 509.880
1 Öffentliche Sicherheit 59.550 194.430 0 60.550 190.080 66.530 183.137und Ordnung
2 Schulen 129.300 339.560 0 149.300 344.080 139.323 335.068
3 Wissenschaft, Forschung, 9.500 56.610 0 13.000 54.650 6.869 50.672Kulturpflege
4 Soziale Sicherung 274.700 754.010 0 251.700 685.070 278.770 669.187
5 Gesundheit, Sport, 36.000 280.000 0 67.300 328.180 57.577 337.785Erholung
6 Bau- und Wohnungswesen, 274.600 504.700 0 306.200 530.720 284.020 612.873Verkehr
7 Öffentliche 520.920 727.220 0 490.240 683.300 502.300 672.934Einrichtungen,Wirtschaftsförderung
8 Wirtschaftliche 161.150 132.440 0 163.650 129.060 148.102 167.257UnternehmenAllgemeines Grund-undSondervermögen
9 Allgemeine 4.391.350 2.328.529 0 4.101.690 2.165.830 4.272.442 2.263.323Finanzwirtschaft
0-9 Summe Verwaltungshaushalt 5.904.470 5.904.470 0 5.640.430 5.640.430 5.802.115 5.802.115
Gesamtplan 2018
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und VerpflichtungsermächtigungenVerwaltungshaushalt
Einzelplan Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
Nr. Bezeichnung 2018 2018 2018 2017 2017 2016 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 133 von 244
0 Allgemeine Verwaltung 0 5.000 0 0 25.000 0 7.245
1 Öffentliche Sicherheit 0 3.000 0 0 7.000 0 8.215und Ordnung
2 Schulen 0 563.500 0 100.000 15.000 420.000 944.388
3 Wissenschaft, Forschung, 0 0 0 0 0 0 373Kulturpflege
4 Soziale Sicherung 0 0 0 0 0 19.025 88.141
5 Gesundheit, Sport, 2.403.000 2.575.000 0 1.706.000 3.950.000 0 37.142Erholung
6 Bau- und Wohnungswesen, 135.000 155.000 0 350.000 300.000 307.500 513.673Verkehr
7 Öffentliche 0 6.000 0 0 20.000 2.000 238.114Einrichtungen,Wirtschaftsförderung
8 Wirtschaftliche 0 100.000 0 497.600 131.000 1.523.734 354.980UnternehmenAllgemeines Grund-undSondervermögen
9 Allgemeine 937.546 68.046 0 1.854.880 60.480 23.831 103.821Finanzwirtschaft
0-9 Summe Vermögenshaushalt 3.475.546 3.475.546 0 4.508.480 4.508.480 2.296.091 2.296.091
Summe Gesamthaushalt 9.380.016 9.380.016 0 10.148.910 10.148.910 8.098.206 8.098.206
Gesamtplan 2018
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und VerpflichtungsermächtigungenVermögenshaushalt
Einzelplan Haushaltsansatz Rechnungsergebnis
Einnahmen Ausgaben Verpfl.-Erm. Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben
Nr. Bezeichnung 2018 2018 2018 2017 2017 2016 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Haushaltsquerschnitt
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 135 von 244
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 136 von 244
00 Gemeindeorgane 7.900 0 155.020 19.200 0 166.320
02 Hauptverwaltung 16.000 0 118.670 11.500 6.000 120.170
03 Finanzverwaltung 15.500 3.500 112.921 56.750 0 150.671
05 Besondere Dienststellen 3.500 0 23.100 4.700 0 24.300
der Allgem.Verwaltung
06 Einrichtungen für die 600 400 1.210 77.900 0 78.110
Gesamte Verwaltung
Summe Einzelplan 0 43.500 3.900 410.921 170.050 6.000 539.571
EUR je Einwohner 16,74 1,50 158,17 65,45 2,31 207,69
11 Öffentliche Ordnung 22.150 0 62.830 21.250 0 61.930
13 Feuerschutz 14.500 22.900 2.000 108.250 100 72.950
Summe Einzelplan 1 36.650 22.900 64.830 129.500 100 134.880
EUR je Einwohner 14,11 8,81 24,95 49,85 0,04 51,92
21 Grundschule 10.200 42.000 50.820 168.400 50 167.070
22 Realschulen 0 0 0 30.000 0 30.000
27 Sonderschulen u. -Schul- 0 0 0 10.000 0 10.000
kindergärten F.Lernbeh.
29 Sonstiges 74.000 3.100 0 77.790 2.500 3.190
Summe Einzelplan 2 84.200 45.100 50.820 286.190 2.550 210.260
EUR je Einwohner 32,41 17,36 19,56 110,16 0,98 80,93
31 Wissenschaft und 0 0 0 1.700 0 1.700
Forschung
32 Museen, Sammlungen, 2.300 4.500 0 13.000 0 6.200
Ausstellungen
33 Theater, Konzerte, 500 0 0 4.900 19.500 23.900
Musikpflege
Gesamtplan 2018
2. Haushaltsquerschnitt - in EURA: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 2.598 Stand 2016
Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuss-Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarfNr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse
und aufwand, wei-Betrieb tere Finanz-
ausgaben
Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen
10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-76, 78-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01 02 03 04 05 06 07 08
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 137 von 244
34 Sonstige Kunstpflege 1.600 500 0 1.510 3.000 2.410
35 Volksbildung 0 0 0 3.000 7.700 10.700
36 Naturschutz und Land- 0 100 0 1.300 0 1.200
schaftspflege
37 Kirchen 0 0 0 1.000 0 1.000
Summe Einzelplan 3 4.400 5.100 0 26.410 30.200 47.110
EUR je Einwohner 1,69 1,96 0,00 10,17 11,62 18,13
40 Verwaltung der Sozialen 2.500 0 11.110 1.200 500 10.310
Angelegenheiten
43 Einrichtung für Obdachlose und 73.500 1.300 0 66.650 3.100 5.050-
Flüchtlingswesen
46 Einrichtungen der 194.600 2.800 0 26.350 645.100 474.050
Jugendhilfe
Summe Einzelplan 4 270.600 4.100 11.110 94.200 648.700 479.310
EUR je Einwohner 104,16 1,58 4,28 36,26 249,69 184,49
50 Gesundheitsverwaltung, 100 0 0 3.300 1.600 4.800
Gesundheitsämter
54 Sonst.Einrichtungen und 8.500 0 7.760 0 500 240-
Massn.D.Gesundheitspflege
55 Förderung des Sports 0 0 0 150 4.000 4.150
56 Eigene Sportstätten 2.800 3.800 42.490 39.550 2.000 77.440
57 Badeanstalten 10.000 6.800 66.810 67.920 0 117.930
58 Park- und Gartenanlagen 0 3.500 0 29.300 0 25.800
59 Sonstige 0 500 0 14.500 120 14.120
Erholungseinrichtungen
Gesamtplan 2018
2. Haushaltsquerschnitt - in EURA: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 2.598 Stand 2016
Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuss-Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarfNr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse
und aufwand, wei-Betrieb tere Finanz-
ausgaben
Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen
10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-76, 78-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01 02 03 04 05 06 07 08
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 138 von 244
Summe Einzelplan 5 21.400 14.600 117.060 154.720 8.220 244.000
EUR je Einwohner 8,24 5,62 45,06 59,55 3,16 93,92
61 Orts- und Regionalplanung 20.500 0 300 12.950 0 7.250-
63 Gemeindestraßen 125.600 118.300 0 307.600 0 63.700
67 Straßenbeleuchtung und 2.500 3.000 0 148.600 0 143.100
Straßenreinigung
68 Einrichtungen für den ruhenden 0 4.700 0 10.100 0 5.400
Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau 0 0 0 25.150 0 25.150
Summe Einzelplan 6 148.600 126.000 300 504.400 0 230.100
EUR je Einwohner 57,20 48,50 0,12 194,15 0,00 88,57
72 Abfallbeseitigung 7.120 0 0 800 0 6.320-
75 Bestattungswesen 28.050 400 3.540 52.400 0 27.490
77 Hilfsbetriebe der 287.950 12.500 181.550 118.900 0 0
Verwaltung
78 Förderung der Land- 22.500 0 0 100 52.500 30.100
und Forstwirtschaft
79 Fremdenverk., Sonst.Förd. 149.200 13.200 22.050 167.780 127.600 155.030
V. Wirtschaft u. Verkehr
Summe Einzelplan 7 494.820 26.100 207.140 339.980 180.100 206.300
EUR je Einwohner 190,46 10,05 79,73 130,86 69,32 79,41
81 Versorgungsunternehmen 0 61.000 0 2.200 5.500 53.300-
85 Land- und Forstwirtsch. 11.150 0 0 4.450 0 6.700-
Unternehmen
88 Allgemeines 88.100 900 4.590 115.700 0 31.290
Grundvermögen
Gesamtplan 2018
2. Haushaltsquerschnitt - in EURA: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 2.598 Stand 2016
Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuss-Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarfNr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse
und aufwand, wei-Betrieb tere Finanz-
ausgaben
Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen
10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-76, 78-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01 02 03 04 05 06 07 08
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 139 von 244
Summe Einzelplan 8 99.250 61.900 4.590 122.350 5.500 28.710-
EUR je Einwohner 38,20 23,83 1,77 47,09 2,12 11,05-
Summe Einzelpläne 0-8 1.203.420 309.700 866.771 1.827.800 881.370 2.062.821
EUR je Einwohner 463,21 119,21 333,63 703,54 339,25 794,00
Gesamtplan 2018
2. Haushaltsquerschnitt - in EURA: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 2.598 Stand 2016
Einnahmen Sonstige Personal- Sächlicher Zuweisungen Zuschuss-Gld. Aufgabenbereich aus Finanz- ausgaben Verwaltungs- und bedarfNr. Verwaltung einnahmen und Betriebs- Zuschüsse
und aufwand, wei-Betrieb tere Finanz-
ausgaben
Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen Gruppen
10-17 061, 20-27 40-46 50-68, 84 70-76, 78-79 (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01 02 03 04 05 06 07 08
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 140 von 244
00 Gemeindeorgane 0 0 0 0
02 Hauptverwaltung 0 0 0 0
03 Finanzverwaltung 0 0 0 0
05 Besondere Dienststellen 0 0 0 0
der Allgem.Verwaltung
06 Einrichtungen für die 0 0 5.000 0
Gesamte Verwaltung
Summe Einzelplan 0 0 0 5.000 0
EUR je Einwohner 0,00 0,00 1,92 0,00
11 Öffentliche Ordnung 0 0 0 0
13 Feuerschutz 0 0 3.000 0
Summe Einzelplan 1 0 0 3.000 0
EUR je Einwohner 0,00 0,00 1,15 0,00
21 Grundschule 0 550.000 13.500 0
22 Realschulen 0 0 0 0
27 Sonderschulen u. -Schul- 0 0 0 0
kindergärten F.Lernbeh.
29 Sonstiges 0 0 0 0
Summe Einzelplan 2 0 550.000 13.500 0
EUR je Einwohner 0,00 211,70 5,20 0,00
31 Wissenschaft und 0 0 0 0
Forschung
32 Museen, Sammlungen, 0 0 0 0
Ausstellungen
33 Theater, Konzerte, 0 0 0 0
Musikpflege
Gesamtplan 2018
2. Haushaltsquerschnitt - in EURA: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 2.598 Stand 2016
Objekt- Bau- Sonstige Verpflich-Gld. Aufgabenbereich bezogene maßnahmen Investitions- tungs-Nr. Einnahmen ausgaben ermächti-
des gungenVermögens-
haushalts
Gruppen Gruppen Gruppen
32-36 94-96 92, 93, 98, 991
01 02 09 10 11 12
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 141 von 244
34 Sonstige Kunstpflege 0 0 0 0
35 Volksbildung 0 0 0 0
36 Naturschutz und Land- 0 0 0 0
schaftspflege
37 Kirchen 0 0 0 0
Summe Einzelplan 3 0 0 0 0
EUR je Einwohner 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Verwaltung der Sozialen 0 0 0 0
Angelegenheiten
43 Einrichtung für Obdachlose und 0 0 0 0
Flüchtlingswesen
46 Einrichtungen der 0 0 0 0
Jugendhilfe
Summe Einzelplan 4 0 0 0 0
EUR je Einwohner 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Gesundheitsverwaltung, 0 0 0 0
Gesundheitsämter
54 Sonst.Einrichtungen und 0 0 0 0
Massn.D.Gesundheitspflege
55 Förderung des Sports 0 0 0 0
56 Eigene Sportstätten 2.194.000 2.000.000 0 0
57 Badeanstalten 209.000 575.000 0 0
58 Park- und Gartenanlagen 0 0 0 0
59 Sonstige 0 0 0 0
Erholungseinrichtungen
Gesamtplan 2018
2. Haushaltsquerschnitt - in EURA: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 2.598 Stand 2016
Objekt- Bau- Sonstige Verpflich-Gld. Aufgabenbereich bezogene maßnahmen Investitions- tungs-Nr. Einnahmen ausgaben ermächti-
des gungenVermögens-
haushalts
Gruppen Gruppen Gruppen
32-36 94-96 92, 93, 98, 991
01 02 09 10 11 12
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 142 von 244
Summe Einzelplan 5 2.403.000 2.575.000 0 0
EUR je Einwohner 924,94 991,15 0,00 0,00
61 Orts- und Regionalplanung 0 0 0 0
63 Gemeindestraßen 135.000 15.000 135.000 0
67 Straßenbeleuchtung und 0 5.000 0 0
Straßenreinigung
68 Einrichtungen für den ruhenden 0 0 0 0
Verkehr
69 Wasserläufe, Wasserbau 0 0 0 0
Summe Einzelplan 6 135.000 20.000 135.000 0
EUR je Einwohner 51,96 7,70 51,96 0,00
72 Abfallbeseitigung 0 0 0 0
75 Bestattungswesen 0 0 0 0
77 Hilfsbetriebe der 0 0 6.000 0
Verwaltung
78 Förderung der Land- 0 0 0 0
und Forstwirtschaft
79 Fremdenverk., Sonst.Förd. 0 0 0 0
V. Wirtschaft u. Verkehr
Summe Einzelplan 7 0 0 6.000 0
EUR je Einwohner 0,00 0,00 2,31 0,00
81 Versorgungsunternehmen 0 0 0 0
85 Land- und Forstwirtsch. 0 0 0 0
Unternehmen
88 Allgemeines 0 100.000 0 0
Grundvermögen
Gesamtplan 2018
2. Haushaltsquerschnitt - in EURA: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 2.598 Stand 2016
Objekt- Bau- Sonstige Verpflich-Gld. Aufgabenbereich bezogene maßnahmen Investitions- tungs-Nr. Einnahmen ausgaben ermächti-
des gungenVermögens-
haushalts
Gruppen Gruppen Gruppen
32-36 94-96 92, 93, 98, 991
01 02 09 10 11 12
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 143 von 244
Summe Einzelplan 8 0 100.000 0 0
EUR je Einwohner 0,00 38,49 0,00 0,00
Summe Einzelpläne 0-8 2.538.000 3.245.000 162.500 0
EUR je Einwohner 976,91 1.249,04 62,55 0,00
Gesamtplan 2018
2. Haushaltsquerschnitt - in EURA: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 2.598 Stand 2016
Objekt- Bau- Sonstige Verpflich-Gld. Aufgabenbereich bezogene maßnahmen Investitions- tungs-Nr. Einnahmen ausgaben ermächti-
des gungenVermögens-
haushalts
Gruppen Gruppen Gruppen
32-36 94-96 92, 93, 98, 991
01 02 09 10 11 12
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 144 von 244
90 Steuern, Allg.Zuweisungen 3.793.000 0 1.859.300 1.933.700
und Allg.Umlagen
91 Sonstige Allgemeine 0 598.350 469.229 129.121
Finanzwirtschaft
Summe Einzelplan 9 3.793.000 598.350 2.328.529 2.062.821
EUR je Einwohner 1.459,97 230,31 896,28 794,00
Gesamtplan 2018
2. Haushaltsquerschnitt - in EURB: Einzelplan 9
Einwohner: 2.598 Stand 2016
Steuern und Sonstige Sonstige ÜberschussGld. Aufgabenbereich allgemeine Finanz- Finanz-Nr. Zuweisungen einnahmen ausgaben
Gruppen Gruppen Gruppen47, 679, 686,687,
00-07, 09 158, 20-28 689, 80-86, 88 (Sp. 3+4 ./. 5)
01 02 03 04 05 06
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 145 von 244
90 Steuern, Allg.Zuweisungen 0 0
und Allg.Umlagen
91 Sonstige Allgemeine 937.546 68.046
Finanzwirtschaft
Summe Einzelplan 9 937.546 68.046
EUR je Einwohner 360,87 26,19
Gesamtplan 2018
2. Haushaltsquerschnitt - in EURB: Einzelplan 9
Einwohner: 2.598 Stand 2016
Sonstige SonstigeGld. Aufgabenbereich Einnahmen AusgabenNr. des des
Vermögens- Vermögens-haushalts haushaltsGruppen Gruppen
30, 31, 36, 37, 39 90, 91, 933, 97, 99
01 02 07 08
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 146 von 244
Gruppierungsübersicht
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 147 von 244
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 148 von 244
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen00 Steuern000 Grundsteuer A 30.000 11,55 0,51 30.300 30.388001 Grundsteuer B 228.000 87,76 3,86 225.000 233.947003 Gewerbesteuer 490.000 188,61 8,30 450.000 567.50801 Gemeindeanteil an
der Einkommensteuer010 Gemeindeanteil an 1.255.900 483,41 21,27 1.111.500 1.096.412
der Einkommensteuer012 Gemeindeanteil an 59.900 23,06 1,01 40.200 32.284
der Umsatzsteuer02-03 Andere Steuern und steuerähnliche 91.600 35,26 1,55 92.100 71.843
Einnahmen04 Komm. Investitions-
pauschale041 Schlüsselzuweisungen 1.544.500 594,50 26,16 1.482.800 1.553.526
vom Land09 Ausgleichsleistungen091 Leist. N. Familien- 93.100 35,84 1,58 89.300 86.317
leistungsausgleich
0 Summe Hauptgruppe 0 3.793.000 1.459,97 64,24 3.521.200 3.672.225
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb10-12 Gebühren und ähnliche Entgelte 259.500 99,88 4,39 339.500 288.48413-15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten 167.100 64,32 2,83 164.600 142.08616 Erstattungen F.Aus-
gaben des Vwh V.Bund160 Erstattungen F.Aus- 0 0,00 0,00 2.000 1.918
gaben des Vwh V.Bund162 Erstatt.F.Ausg.Des 79.620 30,65 1,35 77.620 74.978
Vwh von Gden.U.Gde-V165 Erst.F.Ausg.D.Vwh V. 64.500 24,83 1,09 33.400 66.183
Komm.Sonderrechng.167 Erstatt.V.Ausg.D.Vwh 3.000 1,15 0,05 2.500 13.986
V.Priv. Unternehmen169 Innere Verrechnungen 242.950 93,51 4,11 242.470 230.459
Innerhalb des Vwh17 Zuweisungen vom Bund170 Zuweisungen vom Bund 7.700 2,96 0,13 6.700 6.285171 Zuweisungen vom Land 249.350 95,98 4,22 226.850 266.553172 Zuweisungen von Ge- 117.900 45,38 2,00 117.900 112.896
meinden U.Gde.-Verb.173 Zuweisungen von 4.900 1,89 0,08 0 0
Zweckverbänden177 Zuschüsse von Priv. 6.900 2,66 0,12 10.400 13.677
Unternehmen
1 Summe Hauptgruppe 1 1.203.420 463,21 20,38 1.223.940 1.217.504
2 Sonstige Finanzeinnahmen20 Zinseinnahmen
vom Bund205-208 von unternehmerischen und übrigen 100 0,04 0,00 100 2.753
Bereichen21-22 Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen 61.000 23,48 1,03 66.000 56.720
u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben26 Weitere Finanzeinnahmen 3.500 1,35 0,06 3.500 6.270
Gesamtplan 20183. Gruppierungsübersicht
Einwohner: 2.598 Stand 2016
Ergebnis der
Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Jahresrechnung
pierungs- Bezeichnung 2018 2018 % 2017 2016
nummer EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 149 von 244
27 Kalkulatorische Einnahmen 843.450 324,65 14,28 825.690 846.643
2 Summe Hauptgruppe 2 908.050 349,52 15,38 895.290 912.386
0-2 Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt 5.904.470 2.272,70 100,00 5.640.430 5.802.115
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts30 Zuführungen vom
Verwaltungshaushalt300 Zuführungen vom 203.019 78,14 5,84 164.060 313.683
Verwaltungshaushalt34 Veräußerung von Sachen des 0 0,00 0,00 490.000 1.525.734
Anlagevermögens35 Beiträge und ähnliche Entgelte 135.000 51,96 3,88 350.000 307.50036 Zuweisungen und
Zuschüsse vom Bund360 vom Bund 947.000 364,51 27,25 0 0361 vom Land 1.456.000 560,43 41,89 1.813.600 439.02537 Kredite vom Bund375 von kommunalen Sonderrechnungen 734.527 282,73 21,13 1.690.820 289.851-
3 Summe Einnahmen Vermögenshaushalt 3.475.546 1.337,78 100,00 4.508.480 2.296.091
(Hauptgruppe 3)
0-3 Summe Einnahmen Gesamthaushalt 9.380.016 3.610,48 0,00 10.148.910 8.098.206
4 Personalausgaben40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 9.150 3,52 0,15 9.150 6.22041 Besoldung, Vergütungen, Löhne 610.270 234,90 10,34 596.430 590.22242-43 Versorgung 123.511 47,54 2,09 117.760 114.70344 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- 101.150 38,93 1,71 99.180 98.337
sicherung45 Beihilfen und Unterstützungen 22.690 8,73 0,38 22.700 22.662
4 Summe Hauptgruppe 4 866.771 333,63 14,68 845.220 832.144
5 / 6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa50-51 Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen 186.950 71,96 3,17 166.950 249.486
Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- 47.250 18,19 0,80 42.300 26.543
gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände53 Mieten und Pachten 77.600 29,87 1,31 75.600 76.41454 Bewirtschaftung der Grundstücke, 113.000 43,49 1,91 154.750 155.300
baulichen Anlagen usw.55 Haltung von Fahrzeugen 59.500 22,90 1,01 56.500 57.62556 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 21.100 8,12 0,36 16.900 20.49057-63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben 201.600 77,60 3,41 248.000 290.29464-66 Steuern, Geschäftsausgaben u. a. 204.300 78,64 3,46 180.150 162.74867 Erstatt.Von Verw.-U.
Betriebsaufwand Bund671 Erstatt.Von Verw.-U. 600 0,23 0,01 600 2.204
Betriebsaufwand Land672 Erst.V.Verw.-U.Be- 42.600 16,40 0,72 38.900 28.764
triebsaufw.Gden./Gv673 Kostenerstattung 32.000 12,32 0,54 28.000 27.476
an Zweckverbände679 Innere Verrechnungen 242.950 93,51 4,11 239.070 230.459
Gesamtplan 20183. Gruppierungsübersicht
Einwohner: 2.598 Stand 2016
Ergebnis der
Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Jahresrechnung
pierungs- Bezeichnung 2018 2018 % 2017 2016
nummer EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 150 von 244
68 Kalkulatorische Kosten 843.450 324,65 14,28 825.690 846.643
5-6 Summe Hauptgruppe 5/6 2.072.900 797,88 35,11 2.073.410 2.174.446
7 Zuweisungen und Zuschüsse70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale 58.220 22,41 0,99 46.520 44.300
oder ähnliche Einrichtungen71 Zuweisungen U.Sonst.
Zuschüsse an Bund713 Zuw. u. Zuschüsse an 11.000 4,23 0,19 8.000 1.000
Zweckverbände U.Dgl.714 Zuw. u. Zuschüsse an 635.500 244,61 10,76 575.500 560.781
Sonst. Öff. Bereich715-717 an kommunale u. sonstige öffentl. 51.650 19,88 0,87 51.150 49.274
Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen718 Zuw. u. Zuschüsse an 125.000 48,11 2,12 120.000 125.967
Übrigen Bereich
7 Summe Hauptgruppe 7 881.370 339,25 14,93 801.170 781.322
8 Sonstige Finanzausgaben80 Zinsen für Kredite
des Bundes805 Zinsen für Äussere 8.980 3,46 0,15 10.380 21.826
Kassenkredite806 Zinsen Sonstiger 3.050 1,17 0,05 3.990 3.985
Öffentliche Bereich807 Zinsen für Kredit- 7.480 2,88 0,13 8.000 8.245
markt ohne Umschuldg81 Gewerbesteuerumlage810 Gewerbesteuerumlage 95.900 36,91 1,62 88.100 112.17283 Allgemeine Umlagen
an den Bund831 Finanzausgleichsum- 669.600 257,74 11,34 627.200 598.826
lage an Das Land832 Allgemeine Umlagen 1.093.800 421,02 18,52 1.017.300 954.056
an Gden.U.Gde.-Verb.84 Weitere Finanzausgaben 1.600 0,62 0,03 1.600 1.41286 Zuführung zum
Vermögenshaushalt860 Zuführung zum 203.019 78,14 3,44 164.060 313.683
Vermögenshaushalt
8 Summe Hauptgruppe 8 2.083.429 801,94 35,29 1.920.630 2.014.204
4-8 Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt 5.904.470 2.272,70 100,00 5.640.430 5.802.115
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts91 Zuführungen an Rücklagen910 Zuführung an Allg. 0 0,00 0,00 0 46.395
Rücklage93 Beteiligungen,
Kapitaleinlagen932-933 Erwerb und Leasing von 0 0,00 0,00 116.000 354.980
Grundstücken935-936 Erwerb und Leasing von beweglichen 27.500 10,59 0,79 62.000 92.741
Sachen des Anlagevermögens94-96 Baumaßnahmen 3.245.000 1.249,04 93,37 4.270.000 1.703.245
Gesamtplan 20183. Gruppierungsübersicht
Einwohner: 2.598 Stand 2016
Ergebnis der
Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Jahresrechnung
pierungs- Bezeichnung 2018 2018 % 2017 2016
nummer EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 151 von 244
97 Tilgung von Kreditendes Bundes
975 von kommunalen Sonderrechnungen 39.300 15,13 1,13 36.530 34.544976 von sonstigen öffentlichen Sonder- 10.010 3,85 0,29 9.520 9.058
rechnungen977 von privaten Unternehmen 13.220 5,09 0,38 12.830 12.445978 von übrigen Bereichen 5.516 2,12 0,16 1.600 1.37998 Zuweisungen und
Zuschüsse an Bund988 an übrige Bereiche 135.000 51,96 3,88 0 41.304
9 Summe Ausgaben Vermögenshaushalt 3.475.546 1.337,78 100,00 4.508.480 2.296.091
(Hauptgruppe 9)
4-9 Summe Ausgabe Gesamthaushalt 9.380.016 3.610,48 0,00 10.148.910 8.098.206
Gesamtplan 20183. Gruppierungsübersicht
Einwohner: 2.598 Stand 2016
Ergebnis der
Grup- Ansatz EUR / Einw. Ansatz Jahresrechnung
pierungs- Bezeichnung 2018 2018 % 2017 2016
nummer EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 152 von 244
Finanzierungsübersicht
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 153 von 244
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 154 von 244
Finanzierungssaldo
1. Gesamteinnahmen 9.380.016
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen 734.527
(Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)
3. Differenz 8.645.489
4. Gesamtausgaben 9.380.016
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen 68.046
(Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)
6. Differenz 9.311.970
7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6) 666.481-
Besondere Finanzierungsvorgänge
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen 0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen 0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen 0
9.3 Differenz 0
10.1 Einnahmen aus Krediten 734.527
10.2 Tilgung von Krediten 68.046
10.3 Differenz 666.481
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen 0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen 0
11.3 Differenz 0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge 666.481
(Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt(ohne Umschuldungen)
13.1 Einnahmen 0
13.2 Tilgung 13.220
13.3 Saldo 13.220-
Gesamtplan 2018
4. Finanzierungsübersicht
Bezeichnung EUR
1 2
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 155 von 244
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 156 von 244
Finanzplan Einnahmen und Ausgaben
nach Arten
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 157 von 244
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 158 von 244
Einnahmen des Verwaltungshaushalts
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
000,001 Grundsteuer A und B 255.300 258.000 260.000 265.000 268.000
003 Gewerbesteuer 450.000 490.000 470.000 400.000 420.000
010 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 1.111.500 1.255.900 1.324.900 1.401.400 1.480.100
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 40.200 59.900 58.600 59.800 61.200
02 Andere Steuern 58.500 58.000 58.000 58.000 58.000
00-02 Steuern zusammen 1.915.500 2.121.800 2.171.500 2.184.200 2.287.300
03 Steuerähnliche Einnahmen 33.600 33.600 30.600 30.600 30.600
041 Schlüsselzuweisungen 1.482.800 1.544.500 1.465.000 1.470.000 1.470.000
091 Ausgleichsleistungen nach dem 89.300 93.100 96.300 99.400 102.800
Familienleistungsausgleich
0 Steuern, allg. Zuweisungen und 3.521.200 3.793.000 3.763.400 3.784.200 3.890.700
Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, 339.500 259.500 260.000 300.000 315.000
zweckgebundene Abgaben
13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, 164.600 167.100 155.000 155.000 160.000
sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
16 Erstattungen
160-163 von Bund, Land, von Gemeinden, 79.620 79.620 80.000 80.000 80.000
Gemeindeverbänden, Zweckver-
bänden u. dgl.
164-168 von übrigen Bereichen 35.900 67.500 40.000 35.000 35.000
169 Innere Verrechnungen 242.470 242.950 240.000 240.000 240.000
17 Zuweisungen und Zuschüsse für
laufende Zwecke
170,172-178 von übrigen Bereichen 135.000 137.400 135.000 135.000 135.000
171 vom Land 226.850 249.350 240.000 230.000 230.000
1 Einnahmen aus Verwaltung und 1.223.940 1.203.420 1.150.000 1.175.000 1.195.000
Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)
20-26 Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28) 69.600 64.600 65.000 65.000 65.000
27 Kalkulatorische Einnahmen 825.690 843.450 830.000 835.000 850.000
0 - 2 Einnahmen des Verwaltungshaushalts 5.640.430 5.904.470 5.808.400 5.859.200 6.000.700
(Hauptgruppe 0 - 2)
Einnahmen des Vermögenshaushalts
300 Allgemeine Zuführung vom 164.060 203.019 99.600 182.700 289.200
Verwaltungshaushalt
32,33,34 Rückflüsse von Darlehen und von 490.000 0 0 0 0
Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der
Veräußerung von Beteiligungen und von
Sachen des Anlagevermögens
35 Beiträge und ähnliche Entgelte 350.000 135.000 50.000 50.000 50.000
36 Zuweisungen und Zuschüsse für
Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen
360,361 von Bund, Land 1.813.600 2.403.000 1.140.000 1.063.000 150.000
Finanzplan 20181. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
Gruppierung Haushaltsansätze in EUR
2017 2018 2019 2020 2021
Nr. Bezeichnung
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 159 von 244
37 Einnahmen aus Krediten und inneren
Darlehen
375-376 von kommunalen und sonstigen 1.690.820 734.527 653.916 0 0
öffentlichen Sonderrechnungen
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts 4.508.480 3.475.546 1.943.516 1.295.700 489.200
(Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)
0 - 3 Summe der Einnahmen 10.148.910 9.380.016 7.751.916 7.154.900 6.489.900
(Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)
Ausgaben des Verwaltungshaushalts
40-47 Personalausgaben 845.220 866.771 870.000 875.000 875.000
40 - 47 Personalausgaben 845.220 866.771 870.000 875.000 875.000
(Hauptgruppe 4)
Sächlicher Verwaltungs- und
Betriebsaufwand
50-677 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand 1.008.650 986.500 1.000.000 995.000 995.000
(ohne 679 und 68)
679 Innere Verrechnungen 239.070 242.950 240.000 240.000 240.000
68 Kalkulatorische Kosten 825.690 843.450 830.000 835.000 850.000
5 / 6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebs- 2.073.410 2.072.900 2.070.000 2.070.000 2.085.000
aufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)
Zuweisungen und Zuschüsse
(nicht für Investitionen)
70 Zuschuss für laufende Zwecke an gemein- 46.520 58.220 55.000 50.000 50.000
nützige, mildtätige, kirchliche oder
ähnliche Einrichtungen
71 Zuweisungen und sonstige Zuschüsse
für laufende Zwecke
712,713 an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweck- 8.000 11.000 11.000 10.000 10.000
verbände und dgl.
714,717-719 an übrige Bereiche 699.050 764.550 765.000 765.000 770.000
715-716 an kommunale und sonstige 47.600 47.600 45.000 45.000 45.000
öffentliche Sonderrechnung
7 Zuweisungen und Zuschüsse 801.170 881.370 876.000 870.000 875.000
zusammen (Hauptgruppe 7)
Sonstige Finanzausgaben
80 Zinsausgaben 22.370 19.510 35.000 40.000 40.000
81 Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuer- 88.100 95.900 91.300 45.000 45.000
beteiligungen
82,83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 1.644.500 1.763.400 1.765.000 1.775.000 1.790.000
84 Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86) 1.600 1.600 1.500 1.500 1.500
860 Allgemeine Zuführung zum 164.060 203.019 99.600 182.700 289.200
Vermögenshaushalt
8 Sonstige Finanzausgaben zusammen 1.920.630 2.083.429 1.992.400 2.044.200 2.165.700
(Hauptgruppe 8)
4 - 8 Ausgaben des Verwaltungshaushalts 5.640.430 5.904.470 5.808.400 5.859.200 6.000.700
(Hauptgruppe 4 - 8)
Finanzplan 20181. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
Gruppierung Haushaltsansätze in EUR
2017 2018 2019 2020 2021
Nr. Bezeichnung
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 160 von 244
Ausgaben des Vermögenshaushalts
93 Vermögenserwerb
932,933 Erwerb und Leasing von Grundstücken 116.000 0 0 0 0
935,936 Erwerb und Leasing von beweglichen 62.000 27.500 25.000 25.000 25.000
Sachen des Anlagevermögens
94-96 Baumaßnahmen 4.270.000 3.245.000 1.826.000 1.179.184 368.384
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von
inneren Darlehen einschl. Umschuldung
974,977-978 an sonstige Bereiche 14.430 18.736 18.516 18.516 17.516
975-976 an kommunale und sonstige 46.050 49.310 74.000 73.000 78.300
öffentliche Sonderrechnungen
98 Zuweisungen und Zuschüsse für
Investitionen
985-988 an übrige Bereiche 0 135.000 0 0 0
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts 4.508.480 3.475.546 1.943.516 1.295.700 489.200
(Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)
4 - 9 Summe der Ausgaben 10.148.910 9.380.016 7.751.916 7.154.900 6.489.900
(Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)
Finanzplan 20181. Einnahmen und Ausgaben nach Arten
Gruppierung Haushaltsansätze in EUR
2017 2018 2019 2020 2021
Nr. Bezeichnung
1 2 3 4 5 6 7
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 161 von 244
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 162 von 244
Finanzplan Investitionen und
Investitionsfördermaßnahmen nach Aufgabenbereichen
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 163 von 244
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 164 von 244
00-08 Allgemeine Verwaltung 25.000 5.000 10.000 10.000 10.000 67.245 7.245 0
10-15 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 7.000 3.000 5.000 5.000 5.000 33.215 8.215 0
21 Grund- und Hauptschulen 15.000 563.500 5.000 5.000 5.000 1.557.579 964.079 0
30-34,36, Übriges 0 0 0 0 0 446 446 0
37
43, 46 Soziale Einrichtungen 0 0 0 0 0 243.407 243.407 0
Einrichtungen der Jugendhilfe
55,56,57 Sport, Badeanstalten 3.950.000 2.575.000 1.826.000 997.000 0 5.557.917 3.790.083- 0
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
63 Gemeindestraßen 300.000 150.000 0 0 0 1.708.659 1.258.659 0
60, 62, Übriges 0 5.000 0 0 0 18.514 13.514 0
67-69
6 Epl. 6 zusammen 300.000 155.000 0 0 0 1.727.172 1.272.172 0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung 0 0 0 0 0 46.304 46.304 0
73-79 Übriges 20.000 6.000 5.000 5.000 5.000 474.206 433.206 0
7 Epl. 7 zusammen 20.000 6.000 5.000 5.000 5.000 520.510 479.510 0
Wirtschaftliche Unternehmen
Allgemeines Grund-und Sondervermögen
80-87 Wirtschaftliche Unternehmen 15.000 0 0 0 0 46.101 31.101 0
88, 89 Allgemeines Grund- und Sonderverm. 116.000 100.000 0 182.184 368.384 1.272.462 505.894 0
(soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)
8 Epl. 8 zusammen 131.000 100.000 0 182.184 368.384 1.318.563 536.995 0
0-8 (Sach-)Investitionen insgesamt 4.448.000 3.407.500 1.851.000 1.204.184 393.384 11.026.055 278.013- 0
Finanzplan 20182. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen - AusgabenBeträge in EUR
Lfd. 1. 2. 3. Voraus- vor nach
Haushalts- Planjahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr sichtl. 2017 2021
jahr Gesamt- veran- zu veran-
Gl.-Nr. Aufgabenbereiche 2017 2018 2019 2020 2021 ausgaben schlagt schlagen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 165 von 244
21 Grund- und Hauptschulen 100.000 0 0 0 0 520.000 420.000 0
43, 46 Soziale Einrichtungen 0 0 0 0 0 38.025 38.025 0
Einrichtungen der Jugendhilfe
55,56,57 Sport, Badeanstalten 1.706.000 2.403.000 1.140.000 913.000 0 4.456.000 1.706.000- 0
63 Gemeindestraßen 350.000 135.000 50.000 50.000 50.000 942.500 307.500 0
Wirtschaftliche Unternehmen
Allgemeines Grund-und Sondervermögen
80-87 Wirtschaftliche Unternehmen 7.600 0 0 0 0 7.600 0 0
88, 89 Allgemeines Grund- und Sonderverm. 0 0 0 150.000 150.000 300.000 0 0
(soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)
8 Epl. 8 zusammen 7.600 0 0 150.000 150.000 307.600 0 0
0-8 Objektbezogene Einnahmen ingesamt 2.163.600 2.538.000 1.190.000 1.113.000 200.000 6.264.125 940.475- 0
Finanzplan 20182. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen - objektbezogene EinnahmenBeträge in EUR
Lfd. 1. 2. 3. Voraus- vor nach
Haushalts- Planjahr Folgejahr Folgejahr Folgejahr sichtl. 2017 2021
jahr Gesamt- veran- zu veran-
Gl.-Nr. Aufgabenbereiche 2017 2018 2019 2020 2021 einnahmen schlagt schlagen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 166 von 244
Investitionsprogramm nach Investitionsarten
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 167 von 244
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 168 von 244
Investitionsprogramm 2018
Zusammenstellung nach Investitionsarten
Beträge in EUR
Gr.Nr. Investitionsarten
AnsatzVorjahr
2017
AnsatzPlanjahr
2018
Ansatz1. Folgej.
2019
Ansatz2. Folgej.
2020
Ansatz3. Folgej.
2021
Ansatzlfd. - 3. Fj.
2017 - 2021
Ansatz4. Folgej.
2022 ff
932 Erwerb von Grundstücken
88 Allgemeines Grundvermögen 116.000 0 0 0 0 116.000 0
Summe Grupp.Nr. 932 116.000 0 0 0 0 116.000 0
935 Erwerb bewegliche Sachen des
Anlagevermögens
06 Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung 25.000 5.000 10.000 10.000 10.000 60.000 0
13 Feuerschutz 7.000 3.000 5.000 5.000 5.000 25.000 0
21 Grundschule 15.000 13.500 5.000 5.000 5.000 43.500 0
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 15.000 6.000 5.000 5.000 5.000 36.000 0
Summe Grupp.Nr. 935 62.000 27.500 25.000 25.000 25.000 164.500 0
94 Hochbau
21 Grundschule 0 550.000 0 0 0 550.000 0
56 Eigene Sportstätten 3.950.000 2.000.000 1.420.000 780.000 0 8.150.000 0
57 Badeanstalten 0 575.000 406.000 217.000 0 1.198.000 0
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung 5.000 0 0 0 0 5.000 0
88 Allgemeines Grundvermögen 0 100.000 0 182.184 368.384 650.568 0
Summe Grupp.Nr. 94 3.955.000 3.225.000 1.826.000 1.179.184 368.384 10.553.568 0
95 Tiefbau
63 Gemeindestraßen 300.000 15.000 0 0 0 315.000 0
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung 0 5.000 0 0 0 5.000 0
81 Versorgungsunternehmen 15.000 0 0 0 0 15.000 0
Summe Grupp.Nr. 95 315.000 20.000 0 0 0 335.000 0
98 Zuweisungen und Zuschüsse an Bund
63 Gemeindestraßen 0 135.000 0 0 0 135.000 0
Summe Grupp.Nr. 98 0 135.000 0 0 0 135.000 0
(Sach-) Investitionen insgesamt 4.448.000 3.407.500 1.851.000 1.204.184 393.384 11.304.068 0
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 169 von 244
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 170 von 244
Investitionsprogramm Ausgaben
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 171 von 244
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 172 von 244
0600 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
160 Einrichtung für die Verwaltung 2016
9350 Erwerb bewegliche 7.245 7.245 0 0 0 0 0 000 Sachen des Anlagevermögens
Summe der Maßnahme 160 7.245 7.245 0 0 0 0 0 0
170 Serveranlage Rathaus
9350 Erwerb bewegliche 20.000 0 20.000 0 0 0 0 000 Sachen des Anlagevermögens
Summe der Maßnahme 170 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0
171 Einrichtung für die Verwaltung 2017
9350 Erwerb bewegliche 5.000 0 5.000 0 0 0 0 000 Sachen des Anlagevermögens
Summe der Maßnahme 171 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0
180 Einrichtung für die Verwaltung 2018
9350 Erwerb bewegliche 35.000 0 0 5.000 10.000 10.000 10.000 000 Sachen des Anlagevermögens
Summe der Maßnahme 180 35.000 0 0 5.000 10.000 10.000 10.000 0
Ausgaben Einzelplan 0 67.245 7.245 25.000 5.000 10.000 10.000 10.000 0
Investitionsprogramm 2018 - AusgabenEinzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 173 von 244
1310 Freiwillige Feuerwehr
160 Schutz- / Einsatzkleidung
9350 Erwerb bewegliche 8.215 8.215 0 0 0 0 0 000 Sachen des Anlagevermögens
Summe der Maßnahme 160 8.215 8.215 0 0 0 0 0 0
170 Schutz -/ Einsatzkleidung
9350 Erwerb bewegliche 2.000 0 2.000 0 0 0 0 000 Sachen des Anlagevermögens
Summe der Maßnahme 170 2.000 0 2.000 0 0 0 0 0
171 Faltbehälter/ Staustelle/ Wassersauger
9350 Erwerb bewegliche 5.000 0 5.000 0 0 0 0 000 Sachen des Anlagevermögens
Summe der Maßnahme 171 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0
180 Schutz -/ Einsatzkleidung 2018
9350 Erwerb bewegliche 18.000 0 0 3.000 5.000 5.000 5.000 000 Sachen des Anlagevermögens
Summe der Maßnahme 180 18.000 0 0 3.000 5.000 5.000 5.000 0
Ausgaben Einzelplan 1 33.215 8.215 7.000 3.000 5.000 5.000 5.000 0
Investitionsprogramm 2018 - AusgabenEinzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 174 von 244
2150 Abt-Steyrer-Schule St. Peter
151 Sanierung Abt-Steyrer-Schule
9400 Hochbau 1.469.691 919.691 0 550.000 0 0 0 000
Summe der Maßnahme 151 1.469.691 919.691 0 550.000 0 0 0 0
152 Mobilar Aula Abt-Steyrer-Schule
9350 Erwerb bewegliche 40.000 40.000 0 0 0 0 0 000 Sachen des Anlagevermögens
Summe der Maßnahme 152 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0
160 Beschaffungen 2016
9350 Erwerb bewegliche 4.388 4.388 0 0 0 0 0 000 Sachen des Anlagevermögens
Summe der Maßnahme 160 4.388 4.388 0 0 0 0 0 0
170 Anteil Serveranlage Rathaus
9350 Erwerb bewegliche 10.000 0 10.000 0 0 0 0 000 Sachen des Anlagevermögens
Summe der Maßnahme 170 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0
171 Beschaffungen 2017
9350 Erwerb bewegliche 5.000 0 5.000 0 0 0 0 000 Sachen des Anlagevermögens
Summe der Maßnahme 171 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0
180 Beschaffungen Einrichtung Schule 2018
9350 Erwerb bewegliche 28.500 0 0 13.500 5.000 5.000 5.000 000 Sachen des Anlagevermögens
Summe der Maßnahme 180 28.500 0 0 13.500 5.000 5.000 5.000 0
Ausgaben Einzelplan 2 1.557.579 964.079 15.000 563.500 5.000 5.000 5.000 0
Investitionsprogramm 2018 - AusgabenEinzelplan 2 Schulen
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 175 von 244
3210 Zähringer-Mediathek, Scheune Schulweg
150 Haus der Zähringer
9400 Hochbau 446 446 0 0 0 0 0 000
Summe der Maßnahme 150 446 446 0 0 0 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 3 446 446 0 0 0 0 0 0
Investitionsprogramm 2018 - AusgabenEinzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 176 von 244
4360 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
150 Umbau Flüchtlingswohnungen
9400 Hochbau 142.811 142.811 0 0 0 0 0 000
Summe der Maßnahme 150 142.811 142.811 0 0 0 0 0 0
4640 Kindergarten, Kleinkindgruppe, Tagesmütter u.a.
150 Sanierung Kindergarten
9400 Hochbau 100.596 100.596 0 0 0 0 0 000
Summe der Maßnahme 150 100.596 100.596 0 0 0 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 4 243.407 243.407 0 0 0 0 0 0
Investitionsprogramm 2018 - AusgabenEinzelplan 4 Soziale Sicherung
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 177 von 244
5610 Kur- und Sporthalle
016 Reinigungsmaschine
9350 Erwerb bewegliche 2.772 2.772 0 0 0 0 0 000 Sachen des Anlagevermögens
Summe der Maßnahme 016 2.772 2.772 0 0 0 0 0 0
5615 Turn- und Sporthalle Neu
148 Sanierung der Turn- und Sporthalle
9400 Hochbau 115.940 3.834.060- 3.950.000 0 0 0 0 000
Summe der Maßnahme 148 115.940 3.834.060- 3.950.000 0 0 0 0 0
180 Sanierung Turn- und Sporthalle
9400 Hochbau 4.200.000 0 0 2.000.000 1.420.000 780.000 0 000
Summe der Maßnahme 180 4.200.000 0 0 2.000.000 1.420.000 780.000 0 0
5720 Hallenbad
140 Hallenbad - Sanierung
9400 Hochbau 41.206 41.206 0 0 0 0 0 000
Summe der Maßnahme 140 41.206 41.206 0 0 0 0 0 0
180 Sanierung Hallenbad
9400 Hochbau 1.198.000 0 0 575.000 406.000 217.000 0 000
Summe der Maßnahme 180 1.198.000 0 0 575.000 406.000 217.000 0 0
Ausgaben Einzelplan 5 5.557.917 3.790.083- 3.950.000 2.575.000 1.826.000 997.000 0 0
Investitionsprogramm 2018 - AusgabenEinzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 178 von 244
6300 Gemeindestraßen
131 Spittelhofstraße
9500 Tiefbau 487.031 487.031 0 0 0 0 0 000
Summe der Maßnahme 131 487.031 487.031 0 0 0 0 0 0
150 NBG Josefswiese
9500 Tiefbau 285.000 285.000 0 0 0 0 0 000
Summe der Maßnahme 150 285.000 285.000 0 0 0 0 0 0
151 Sägendobel - Straßenbau
9500 Tiefbau 491.627 476.627 0 15.000 0 0 0 000
Summe der Maßnahme 151 491.627 476.627 0 15.000 0 0 0 0
152 NBG Schweighof
9500 Tiefbau 90.000 10.000 80.000 0 0 0 0 000
Summe der Maßnahme 152 90.000 10.000 80.000 0 0 0 0 0
153 Brücke Sägendobel
9500 Tiefbau 220.000 0 220.000 0 0 0 0 000
Summe der Maßnahme 153 220.000 0 220.000 0 0 0 0 0
180 Küferweg
9880 Baukostenzuschuss 135.000 0 0 135.000 0 0 0 000
Summe der Maßnahme 180 135.000 0 0 135.000 0 0 0 0
6700 Straßenbeleuchtung
150 NBG Josefswiese
9500 Baukosten Ortsbeleuchtung 13.514 13.514 0 0 0 0 0 000
Summe der Maßnahme 150 13.514 13.514 0 0 0 0 0 0
152 Schweighof
9500 Baukosten Ortsbeleuchtung 5.000 0 0 5.000 0 0 0 000
Summe der Maßnahme 152 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 6 1.727.172 1.272.172 300.000 155.000 0 0 0 0
Investitionsprogramm 2018 - AusgabenEinzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 179 von 244
7000 Abwasserbeseitigung
150 Baukostenzuschuss Fischerweg
9880 Zuw. u. Zuschüsse an 46.304 46.304 0 0 0 0 0 000 übrige Bereiche
Summe der Maßnahme 150 46.304 46.304 0 0 0 0 0 0
7500 Bestattungswesen
100 Erweiterung Friedhof St. Peter
9500 Tiefbau 386.891 386.891 0 0 0 0 0 000
Summe der Maßnahme 100 386.891 386.891 0 0 0 0 0 0
7710 Gemeindebauhof
090 Bauhof St. Peter
9400 Streusalzsilo 15.000 10.000 5.000 0 0 0 0 000
Summe der Maßnahme 090 15.000 10.000 5.000 0 0 0 0 0
150 Bauhof - Beschaffungen 2016
9350 Erwerb bewegliche 6.778 6.778 0 0 0 0 0 000 Sachen des Anlagevermögens
Summe der Maßnahme 150 6.778 6.778 0 0 0 0 0 0
151 Frässchleuder
9350 Erwerb bewegliche 29.538 29.538 0 0 0 0 0 000 Sachen des Anlagevermögens
Summe der Maßnahme 151 29.538 29.538 0 0 0 0 0 0
170 Bauhof - Fahrzeug
9350 Erwerb bewegliche 15.000 0 15.000 0 0 0 0 000 Sachen des Anlagevermögens
Summe der Maßnahme 170 15.000 0 15.000 0 0 0 0 0
180 Bauhof - Beschaffungen 2018
9350 Erwerb bewegliche 21.000 0 0 6.000 5.000 5.000 5.000 000 Sachen des Anlagevermögens
Summe der Maßnahme 180 21.000 0 0 6.000 5.000 5.000 5.000 0
Ausgaben Einzelplan 7 520.510 479.510 20.000 6.000 5.000 5.000 5.000 0
Investitionsprogramm 2018 - AusgabenEinzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 180 von 244
8170 Breitbandversorgung
100 Verlegung von Leerrohren
9500 Tiefbau 36.101 31.101 5.000 0 0 0 0 000
Summe der Maßnahme 100 36.101 31.101 5.000 0 0 0 0 0
170 Planung Breitbandausbau
9500 Planungskosten 10.000 0 10.000 0 0 0 0 000
Summe der Maßnahme 170 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0
8800 Allgemeines Grundvermögen
001 Allgemein
9320 Erwerb von 38.914 38.914 0 0 0 0 0 000 Grundstücken
Summe der Maßnahme 001 38.914 38.914 0 0 0 0 0 0
010 Sanierung Dachstuhl Rathaus
9400 Hochbau 550.568 0 0 0 0 182.184 368.384 000
Summe der Maßnahme 010 550.568 0 0 0 0 182.184 368.384 0
140 Schweighof
9320 Erwerb von 65.000 65.000 0 0 0 0 0 000 Grundstücken
Summe der Maßnahme 140 65.000 65.000 0 0 0 0 0 0
150 Josefswiese - Grundstück
9320 Erwerb von 480.000 384.000 96.000 0 0 0 0 000 Grundstücken
Summe der Maßnahme 150 480.000 384.000 96.000 0 0 0 0 0
151 Erwerb Grundstücke
9320 Erwerb von Grundstücken 17.980 17.980 0 0 0 0 0 000
Summe der Maßnahme 151 17.980 17.980 0 0 0 0 0 0
152 Kauf Grundstück Sägendobel
9320 Erwerb von 20.000 0 20.000 0 0 0 0 000 Grundstücken
Summe der Maßnahme 152 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0
180 Integriertes Entwicklungskonzept "Klosterhof"
9400 Vorbereitende- & weitere 100.000 0 0 100.000 0 0 0 000 Untersuchungen
Summe der Maßnahme 180 100.000 0 0 100.000 0 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 8 1.318.563 536.995 131.000 100.000 0 182.184 368.384 0
Investitionsprogramm 2018 - AusgabenEinzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Allgemeines Grund-und Sondervermögen
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 181 von 244
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
999 Allgemeine Finanzwirtschaft
9000 Allg. Zuführung zum 277.747 277.747 0 0 0 0 0 000 Verwaltungshaushalt
9100 Zuführung an allgemeine 668.319 668.319 0 0 0 0 0 000 Rücklage
9751 Kredittilgung Sparkasse 500.331 309.201 36.530 39.300 39.000 38.000 38.300 000
9761 Kredittilgung LBBW 212.878 83.348 9.520 10.010 35.000 35.000 40.000 000
9771 Kredittilgung DG-Hyp 286.582 222.532 12.830 13.220 13.000 13.000 12.000 000
9781 Kredittilgung KFW 25.043 1.379 1.600 5.516 5.516 5.516 5.516 000
9920 Deckung von 673.869 673.869 0 0 0 0 0 000 Fehlbeträgen
Summe der Maßnahme 999 2.644.768 2.236.394 60.480 68.046 92.516 91.516 95.816 0
Ausgaben Einzelplan 9 2.644.768 2.236.394 60.480 68.046 92.516 91.516 95.816 0
Investitionsprogramm 2018 - AusgabenEinzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 182 von 244
Zusammenstellung der Einzelpläne
Einzelplan 0 67.245 7.245 25.000 5.000 10.000 10.000 10.000 0Allgemeine Verwaltung
Einzelplan 1 33.215 8.215 7.000 3.000 5.000 5.000 5.000 0Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einzelplan 2 1.557.579 964.079 15.000 563.500 5.000 5.000 5.000 0Schulen
Einzelplan 3 446 446 0 0 0 0 0 0Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Einzelplan 4 243.407 243.407 0 0 0 0 0 0Soziale Sicherung
Einzelplan 5 5.557.917 3.790.083- 3.950.000 2.575.000 1.826.000 997.000 0 0Gesundheit, Sport, Erholung
Einzelplan 6 1.727.172 1.272.172 300.000 155.000 0 0 0 0Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Einzelplan 7 520.510 479.510 20.000 6.000 5.000 5.000 5.000 0Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Einzelplan 8 1.318.563 536.995 131.000 100.000 0 182.184 368.384 0Wirtschaftliche UnternehmenAllgemeines Grund-und Sondervermögen
Einzelplan 9 2.644.768 2.236.394 60.480 68.046 92.516 91.516 95.816 0Allgemeine Finanzwirtschaft
Zusammen 13.670.823 1.958.381 4.508.480 3.475.546 1.943.516 1.295.700 489.200 0
Investitionsprogramm 2018 - AusgabenEinzelplan
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 183 von 244
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 184 von 244
Investitionsprogramm Einnahmen
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 185 von 244
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 186 von 244
2150 Abt-Steyrer-Schule St. Peter
151 Sanierung Abt-Steyrer-Schule
3610 Zuweisungen und 520.000 420.000 100.000 0 0 0 0 000 Zuschüsse vom Land
Summe der Maßnahme 151 520.000 420.000 100.000 0 0 0 0 0
Einnahmen Einzelplan 2 520.000 420.000 100.000 0 0 0 0 0
Investitionsprogramm 2018 - EinnahmenEinzelplan 2 Schulen
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 187 von 244
4360 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
150 Umbau Flüchtlingswohnungen
3610 Zuweisungen und 38.025 38.025 0 0 0 0 0 000 Zuschüsse vom Land
Summe der Maßnahme 150 38.025 38.025 0 0 0 0 0 0
Einnahmen Einzelplan 4 38.025 38.025 0 0 0 0 0 0
Investitionsprogramm 2018 - EinnahmenEinzelplan 4 Soziale Sicherung
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 188 von 244
5615 Turn- und Sporthalle Neu
148 Sanierung der Turn- und Sporthalle
3610 Zuweisungen und 0 1.706.000- 1.706.000 0 0 0 0 000 Zuschüsse vom Land
Summe der Maßnahme 148 0 1.706.000- 1.706.000 0 0 0 0 0
180 Sanierung Turn- und Sporthalle
3600 Zuweisungen und 2.339.000 0 0 738.000 889.000 712.000 0 000 Zuschüsse vom Bund
3610 Zuweisungen und 1.456.000 0 0 1.456.000 0 0 0 000 Zuschüsse vom Land
Summe der Maßnahme 180 3.795.000 0 0 2.194.000 889.000 712.000 0 0
5720 Hallenbad
180 Sanierung Hallenbad
3600 Zuweisungen und 661.000 0 0 209.000 251.000 201.000 0 000 Zuschüsse vom Bund
Summe der Maßnahme 180 661.000 0 0 209.000 251.000 201.000 0 0
Einnahmen Einzelplan 5 4.456.000 1.706.000- 1.706.000 2.403.000 1.140.000 913.000 0 0
Investitionsprogramm 2018 - EinnahmenEinzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 189 von 244
6300 Gemeindestraßen
001 Allgemein
3500 Beiträge u. ähnliche 150.000 0 0 0 50.000 50.000 50.000 000 Entgelte
Summe der Maßnahme 001 150.000 0 0 0 50.000 50.000 50.000 0
150 NBG Josefswiese
3500 Beiträge und 575.000 300.000 275.000 0 0 0 0 000 ähnliche Entgelte
Summe der Maßnahme 150 575.000 300.000 275.000 0 0 0 0 0
152 NBG Schweighof
3500 Beiträge und 82.500 7.500 75.000 0 0 0 0 000 ähnliche Entgelte
Summe der Maßnahme 152 82.500 7.500 75.000 0 0 0 0 0
180 Küferweg
3500 Beiträge und 135.000 0 0 135.000 0 0 0 000 ähnliche Entgelte
Summe der Maßnahme 180 135.000 0 0 135.000 0 0 0 0
Einnahmen Einzelplan 6 942.500 307.500 350.000 135.000 50.000 50.000 50.000 0
Investitionsprogramm 2018 - EinnahmenEinzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 190 von 244
7710 Gemeindebauhof
002 Anbauteile Winterdienst
3450 Veräusserung von 2.000 2.000 0 0 0 0 0 000 beweglichen Sachen
Summe der Maßnahme 002 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0
Einnahmen Einzelplan 7 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0
Investitionsprogramm 2018 - EinnahmenEinzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 191 von 244
8170 Breitbandversorgung
170 Planung Breitbandausbau
3610 Zuweisungen und 7.600 0 7.600 0 0 0 0 000 Zuschüsse vom Land
Summe der Maßnahme 170 7.600 0 7.600 0 0 0 0 0
8800 Allgemeines Grundvermögen
001 Allgemein
3400 Veräusserung von 476 476 0 0 0 0 0 000 Grundstücken
3610 Zuweisungen und 300.000 0 0 0 0 150.000 150.000 000 Zuschüsse vom Land
Summe der Maßnahme 001 300.476 476 0 0 0 150.000 150.000 0
140 Schweighof
3400 Veräusserung von 330.000 330.000 0 0 0 0 0 000 Grundstücken
Summe der Maßnahme 140 330.000 330.000 0 0 0 0 0 0
141 Fischerweg
3400 Veräusserung von 268.842 268.842 0 0 0 0 0 000 Grundstücken
Summe der Maßnahme 141 268.842 268.842 0 0 0 0 0 0
142 Wolfweg II
3400 Veräusserung von 174.535 174.535 0 0 0 0 0 000 Grundstücken
Summe der Maßnahme 142 174.535 174.535 0 0 0 0 0 0
150 Josefswiese - Grundstück
3400 Veräusserung von 1.660.357 1.170.357 490.000 0 0 0 0 000 Grundstücken
Summe der Maßnahme 150 1.660.357 1.170.357 490.000 0 0 0 0 0
Einnahmen Einzelplan 8 2.741.810 1.944.210 497.600 0 0 150.000 150.000 0
Investitionsprogramm 2018 - EinnahmenEinzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Allgemeines Grund-und Sondervermögen
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 192 von 244
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
001 Einnahmen
3000 Zuführungen vom 3.002.796 2.064.217 164.060 203.019 99.600 182.700 289.200 000 Verwaltungshaushalt
3100 Entnahme aus 695.726 695.726 0 0 0 0 0 000 allgemeiner Rücklage
3750 Darlehensaufnahme 3.433.963 354.700 1.690.820 734.527 653.916 0 0 000
3900 Abwicklung von 673.869 673.869 0 0 0 0 0 000 Fehlbeträgen
Summe der Maßnahme 001 7.806.354 3.788.512 1.854.880 937.546 753.516 182.700 289.200 0
Einnahmen Einzelplan 9 7.806.354 3.788.512 1.854.880 937.546 753.516 182.700 289.200 0
Investitionsprogramm 2018 - EinnahmenEinzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 193 von 244
Zusammenstellung der Einzelpläne
Einzelplan 2 520.000 420.000 100.000 0 0 0 0 0Schulen
Einzelplan 4 38.025 38.025 0 0 0 0 0 0Soziale Sicherung
Einzelplan 5 4.456.000 1.706.000- 1.706.000 2.403.000 1.140.000 913.000 0 0Gesundheit, Sport, Erholung
Einzelplan 6 942.500 307.500 350.000 135.000 50.000 50.000 50.000 0Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Einzelplan 7 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Einzelplan 8 2.741.810 1.944.210 497.600 0 0 150.000 150.000 0Wirtschaftliche UnternehmenAllgemeines Grund-und Sondervermögen
Einzelplan 9 7.806.354 3.788.512 1.854.880 937.546 753.516 182.700 289.200 0Allgemeine Finanzwirtschaft
Zusammen 16.506.689 4.794.247 4.508.480 3.475.546 1.943.516 1.295.700 489.200 0
Investitionsprogramm 2018 - EinnahmenEinzelplan
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Finanzplan Investitionsprogramm
Einnahmen und Ausgaben Arten
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Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 196 von 244
0600 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
160 Einrichtung für die Verwaltung 2016
9350 Erwerb bewegliche 7.245 7.245 0 0 0 0 0 000 Sachen des Anlagevermögens
Ausgaben Maßnahme 160 7.245 7.245 0 0 0 0 0 0
170 Serveranlage Rathaus
9350 Erwerb bewegliche 20.000 0 20.000 0 0 0 0 000 Sachen des Anlagevermögens
Ausgaben Maßnahme 170 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0
171 Einrichtung für die Verwaltung 2017
9350 Erwerb bewegliche 5.000 0 5.000 0 0 0 0 000 Sachen des Anlagevermögens
Ausgaben Maßnahme 171 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0
180 Einrichtung für die Verwaltung 2018
9350 Erwerb bewegliche 35.000 0 0 5.000 10.000 10.000 10.000 000 Sachen des Anlagevermögens
Ausgaben Maßnahme 180 35.000 0 0 5.000 10.000 10.000 10.000 0
Ausgaben Einzelplan 0 67.245 7.245 25.000 5.000 10.000 10.000 10.000 0
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und AusgabenEinzelplan 0 Allgemeine Verwaltung bis 0600
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 197 von 244
1310 Freiwillige Feuerwehr
160 Schutz- / Einsatzkleidung
9350 Erwerb bewegliche 8.215 8.215 0 0 0 0 0 000 Sachen des Anlagevermögens
Ausgaben Maßnahme 160 8.215 8.215 0 0 0 0 0 0
170 Schutz -/ Einsatzkleidung
9350 Erwerb bewegliche 2.000 0 2.000 0 0 0 0 000 Sachen des Anlagevermögens
Ausgaben Maßnahme 170 2.000 0 2.000 0 0 0 0 0
171 Faltbehälter/ Staustelle/ Wassersauger
9350 Erwerb bewegliche 5.000 0 5.000 0 0 0 0 000 Sachen des Anlagevermögens
Ausgaben Maßnahme 171 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0
180 Schutz -/ Einsatzkleidung 2018
9350 Erwerb bewegliche 18.000 0 0 3.000 5.000 5.000 5.000 000 Sachen des Anlagevermögens
Ausgaben Maßnahme 180 18.000 0 0 3.000 5.000 5.000 5.000 0
Ausgaben Einzelplan 1 33.215 8.215 7.000 3.000 5.000 5.000 5.000 0
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und AusgabenEinzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung bis 1310
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 198 von 244
2150 Abt-Steyrer-Schule St. Peter
151 Sanierung Abt-Steyrer-Schule
3610 Zuweisungen und 520.000 420.000 100.000 0 0 0 0 000 Zuschüsse vom Land
Einnahmen Maßnahme 151 520.000 420.000 100.000 0 0 0 0 0
9400 Hochbau 1.469.691 919.691 0 550.000 0 0 0 000
Ausgaben Maßnahme 151 1.469.691 919.691 0 550.000 0 0 0 0
152 Mobilar Aula Abt-Steyrer-Schule
9350 Erwerb bewegliche 40.000 40.000 0 0 0 0 0 000 Sachen des Anlagevermögens
Ausgaben Maßnahme 152 40.000 40.000 0 0 0 0 0 0
160 Beschaffungen 2016
9350 Erwerb bewegliche 4.388 4.388 0 0 0 0 0 000 Sachen des Anlagevermögens
Ausgaben Maßnahme 160 4.388 4.388 0 0 0 0 0 0
170 Anteil Serveranlage Rathaus
9350 Erwerb bewegliche 10.000 0 10.000 0 0 0 0 000 Sachen des Anlagevermögens
Ausgaben Maßnahme 170 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0
171 Beschaffungen 2017
9350 Erwerb bewegliche 5.000 0 5.000 0 0 0 0 000 Sachen des Anlagevermögens
Ausgaben Maßnahme 171 5.000 0 5.000 0 0 0 0 0
180 Beschaffungen Einrichtung Schule 2018
9350 Erwerb bewegliche 28.500 0 0 13.500 5.000 5.000 5.000 000 Sachen des Anlagevermögens
Ausgaben Maßnahme 180 28.500 0 0 13.500 5.000 5.000 5.000 0
Einnahmen Einzelplan 2 520.000 420.000 100.000 0 0 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 2 1.557.579 964.079 15.000 563.500 5.000 5.000 5.000 0
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und AusgabenEinzelplan 2 Schulen bis 2150
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 199 von 244
3210 Zähringer-Mediathek, Scheune Schulweg
150 Haus der Zähringer
9400 Hochbau 446 446 0 0 0 0 0 000
Ausgaben Maßnahme 150 446 446 0 0 0 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 3 446 446 0 0 0 0 0 0
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und AusgabenEinzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege bis 3210
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 200 von 244
4360 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
150 Umbau Flüchtlingswohnungen
3610 Zuweisungen und 38.025 38.025 0 0 0 0 0 000 Zuschüsse vom Land
Einnahmen Maßnahme 150 38.025 38.025 0 0 0 0 0 0
9400 Hochbau 142.811 142.811 0 0 0 0 0 000
Ausgaben Maßnahme 150 142.811 142.811 0 0 0 0 0 0
4640 Kindergarten, Kleinkindgruppe, Tagesmütter u.a.
150 Sanierung Kindergarten
9400 Hochbau 100.596 100.596 0 0 0 0 0 000
Ausgaben Maßnahme 150 100.596 100.596 0 0 0 0 0 0
Einnahmen Einzelplan 4 38.025 38.025 0 0 0 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 4 243.407 243.407 0 0 0 0 0 0
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und AusgabenEinzelplan 4 Soziale Sicherung bis 4640
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 201 von 244
5610 Kur- und Sporthalle
016 Reinigungsmaschine
9350 Erwerb bewegliche 2.772 2.772 0 0 0 0 0 000 Sachen des Anlagevermögens
Ausgaben Maßnahme 016 2.772 2.772 0 0 0 0 0 0
5615 Turn- und Sporthalle Neu
148 Sanierung der Turn- und Sporthalle
3610 Zuweisungen und 0 1.706.000- 1.706.000 0 0 0 0 000 Zuschüsse vom Land
Einnahmen Maßnahme 148 0 1.706.000- 1.706.000 0 0 0 0 0
9400 Hochbau 115.940 3.834.060- 3.950.000 0 0 0 0 000
Ausgaben Maßnahme 148 115.940 3.834.060- 3.950.000 0 0 0 0 0
180 Sanierung Turn- und Sporthalle
3600 Zuweisungen und 2.339.000 0 0 738.000 889.000 712.000 0 000 Zuschüsse vom Bund
3610 Zuweisungen und 1.456.000 0 0 1.456.000 0 0 0 000 Zuschüsse vom Land
Einnahmen Maßnahme 180 3.795.000 0 0 2.194.000 889.000 712.000 0 0
9400 Hochbau 4.200.000 0 0 2.000.000 1.420.000 780.000 0 000
Ausgaben Maßnahme 180 4.200.000 0 0 2.000.000 1.420.000 780.000 0 0
5720 Hallenbad
140 Hallenbad - Sanierung
9400 Hochbau 41.206 41.206 0 0 0 0 0 000
Ausgaben Maßnahme 140 41.206 41.206 0 0 0 0 0 0
180 Sanierung Hallenbad
3600 Zuweisungen und 661.000 0 0 209.000 251.000 201.000 0 000 Zuschüsse vom Bund
Einnahmen Maßnahme 180 661.000 0 0 209.000 251.000 201.000 0 0
9400 Hochbau 1.198.000 0 0 575.000 406.000 217.000 0 000
Ausgaben Maßnahme 180 1.198.000 0 0 575.000 406.000 217.000 0 0
Einnahmen Einzelplan 5 4.456.000 1.706.000- 1.706.000 2.403.000 1.140.000 913.000 0 0
Ausgaben Einzelplan 5 5.557.917 3.790.083- 3.950.000 2.575.000 1.826.000 997.000 0 0
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und AusgabenEinzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung bis 5720
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 202 von 244
6300 Gemeindestraßen
001 Allgemein
3500 Beiträge u. ähnliche 150.000 0 0 0 50.000 50.000 50.000 000 Entgelte
Einnahmen Maßnahme 001 150.000 0 0 0 50.000 50.000 50.000 0
131 Spittelhofstraße
9500 Tiefbau 487.031 487.031 0 0 0 0 0 000
Ausgaben Maßnahme 131 487.031 487.031 0 0 0 0 0 0
150 NBG Josefswiese
3500 Beiträge und 575.000 300.000 275.000 0 0 0 0 000 ähnliche Entgelte
Einnahmen Maßnahme 150 575.000 300.000 275.000 0 0 0 0 0
9500 Tiefbau 285.000 285.000 0 0 0 0 0 000
Ausgaben Maßnahme 150 285.000 285.000 0 0 0 0 0 0
151 Sägendobel - Straßenbau
9500 Tiefbau 491.627 476.627 0 15.000 0 0 0 000
Ausgaben Maßnahme 151 491.627 476.627 0 15.000 0 0 0 0
152 NBG Schweighof
3500 Beiträge und 82.500 7.500 75.000 0 0 0 0 000 ähnliche Entgelte
Einnahmen Maßnahme 152 82.500 7.500 75.000 0 0 0 0 0
9500 Tiefbau 90.000 10.000 80.000 0 0 0 0 000
Ausgaben Maßnahme 152 90.000 10.000 80.000 0 0 0 0 0
153 Brücke Sägendobel
9500 Tiefbau 220.000 0 220.000 0 0 0 0 000
Ausgaben Maßnahme 153 220.000 0 220.000 0 0 0 0 0
180 Küferweg
3500 Beiträge und 135.000 0 0 135.000 0 0 0 000 ähnliche Entgelte
Einnahmen Maßnahme 180 135.000 0 0 135.000 0 0 0 0
9880 Baukostenzuschuss 135.000 0 0 135.000 0 0 0 000
Ausgaben Maßnahme 180 135.000 0 0 135.000 0 0 0 0
6700 Straßenbeleuchtung
150 NBG Josefswiese
9500 Baukosten Ortsbeleuchtung 13.514 13.514 0 0 0 0 0 000
Ausgaben Maßnahme 150 13.514 13.514 0 0 0 0 0 0
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und AusgabenEinzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr bis 6700
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 203 von 244
152 Schweighof
9500 Baukosten Ortsbeleuchtung 5.000 0 0 5.000 0 0 0 000
Ausgaben Maßnahme 152 5.000 0 0 5.000 0 0 0 0
Einnahmen Einzelplan 6 942.500 307.500 350.000 135.000 50.000 50.000 50.000 0
Ausgaben Einzelplan 6 1.727.172 1.272.172 300.000 155.000 0 0 0 0
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und AusgabenEinzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr bis 6700
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 204 von 244
7000 Abwasserbeseitigung
150 Baukostenzuschuss Fischerweg
9880 Zuw. u. Zuschüsse an 46.304 46.304 0 0 0 0 0 000 übrige Bereiche
Ausgaben Maßnahme 150 46.304 46.304 0 0 0 0 0 0
7500 Bestattungswesen
100 Erweiterung Friedhof St. Peter
9500 Tiefbau 386.891 386.891 0 0 0 0 0 000
Ausgaben Maßnahme 100 386.891 386.891 0 0 0 0 0 0
7710 Gemeindebauhof
002 Anbauteile Winterdienst
3450 Veräusserung von 2.000 2.000 0 0 0 0 0 000 beweglichen Sachen
Einnahmen Maßnahme 002 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0
090 Bauhof St. Peter
9400 Streusalzsilo 15.000 10.000 5.000 0 0 0 0 000
Ausgaben Maßnahme 090 15.000 10.000 5.000 0 0 0 0 0
150 Bauhof - Beschaffungen 2016
9350 Erwerb bewegliche 6.778 6.778 0 0 0 0 0 000 Sachen des Anlagevermögens
Ausgaben Maßnahme 150 6.778 6.778 0 0 0 0 0 0
151 Frässchleuder
9350 Erwerb bewegliche 29.538 29.538 0 0 0 0 0 000 Sachen des Anlagevermögens
Ausgaben Maßnahme 151 29.538 29.538 0 0 0 0 0 0
170 Bauhof - Fahrzeug
9350 Erwerb bewegliche 15.000 0 15.000 0 0 0 0 000 Sachen des Anlagevermögens
Ausgaben Maßnahme 170 15.000 0 15.000 0 0 0 0 0
180 Bauhof - Beschaffungen 2018
9350 Erwerb bewegliche 21.000 0 0 6.000 5.000 5.000 5.000 000 Sachen des Anlagevermögens
Ausgaben Maßnahme 180 21.000 0 0 6.000 5.000 5.000 5.000 0
Einnahmen Einzelplan 7 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0
Ausgaben Einzelplan 7 520.510 479.510 20.000 6.000 5.000 5.000 5.000 0
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und AusgabenEinzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung bis 7710
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 205 von 244
8170 Breitbandversorgung
100 Verlegung von Leerrohren
9500 Tiefbau 36.101 31.101 5.000 0 0 0 0 000
Ausgaben Maßnahme 100 36.101 31.101 5.000 0 0 0 0 0
170 Planung Breitbandausbau
3610 Zuweisungen und 7.600 0 7.600 0 0 0 0 000 Zuschüsse vom Land
Einnahmen Maßnahme 170 7.600 0 7.600 0 0 0 0 0
9500 Planungskosten 10.000 0 10.000 0 0 0 0 000
Ausgaben Maßnahme 170 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0
8800 Allgemeines Grundvermögen
001 Allgemein
3400 Veräusserung von 476 476 0 0 0 0 0 000 Grundstücken
3610 Zuweisungen und 300.000 0 0 0 0 150.000 150.000 000 Zuschüsse vom Land
Einnahmen Maßnahme 001 300.476 476 0 0 0 150.000 150.000 0
9320 Erwerb von 38.914 38.914 0 0 0 0 0 000 Grundstücken
Ausgaben Maßnahme 001 38.914 38.914 0 0 0 0 0 0
010 Sanierung Dachstuhl Rathaus
9400 Hochbau 550.568 0 0 0 0 182.184 368.384 000
Ausgaben Maßnahme 010 550.568 0 0 0 0 182.184 368.384 0
140 Schweighof
3400 Veräusserung von 330.000 330.000 0 0 0 0 0 000 Grundstücken
Einnahmen Maßnahme 140 330.000 330.000 0 0 0 0 0 0
9320 Erwerb von 65.000 65.000 0 0 0 0 0 000 Grundstücken
Ausgaben Maßnahme 140 65.000 65.000 0 0 0 0 0 0
141 Fischerweg
3400 Veräusserung von 268.842 268.842 0 0 0 0 0 000 Grundstücken
Einnahmen Maßnahme 141 268.842 268.842 0 0 0 0 0 0
142 Wolfweg II
3400 Veräusserung von 174.535 174.535 0 0 0 0 0 000 Grundstücken
Einnahmen Maßnahme 142 174.535 174.535 0 0 0 0 0 0
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und AusgabenEinzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Allgemeines Grund-und Sondervermögen bis 8800Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 206 von 244
150 Josefswiese - Grundstück
3400 Veräusserung von 1.660.357 1.170.357 490.000 0 0 0 0 000 Grundstücken
Einnahmen Maßnahme 150 1.660.357 1.170.357 490.000 0 0 0 0 0
9320 Erwerb von 480.000 384.000 96.000 0 0 0 0 000 Grundstücken
Ausgaben Maßnahme 150 480.000 384.000 96.000 0 0 0 0 0
151 Erwerb Grundstücke
9320 Erwerb von Grundstücken 17.980 17.980 0 0 0 0 0 000
Ausgaben Maßnahme 151 17.980 17.980 0 0 0 0 0 0
152 Kauf Grundstück Sägendobel
9320 Erwerb von 20.000 0 20.000 0 0 0 0 000 Grundstücken
Ausgaben Maßnahme 152 20.000 0 20.000 0 0 0 0 0
180 Integriertes Entwicklungskonzept "Klosterhof"
9400 Vorbereitende- & weitere 100.000 0 0 100.000 0 0 0 000 Untersuchungen
Ausgaben Maßnahme 180 100.000 0 0 100.000 0 0 0 0
Einnahmen Einzelplan 8 2.741.810 1.944.210 497.600 0 0 150.000 150.000 0
Ausgaben Einzelplan 8 1.318.563 536.995 131.000 100.000 0 182.184 368.384 0
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und AusgabenEinzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen
Allgemeines Grund-und Sondervermögen bis 8800Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 207 von 244
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
001 Einnahmen
3000 Zuführungen vom 3.002.796 2.064.217 164.060 203.019 99.600 182.700 289.200 000 Verwaltungshaushalt
3100 Entnahme aus 695.726 695.726 0 0 0 0 0 000 allgemeiner Rücklage
3750 Darlehensaufnahme 3.433.963 354.700 1.690.820 734.527 653.916 0 0 000
3900 Abwicklung von 673.869 673.869 0 0 0 0 0 000 Fehlbeträgen
Einnahmen Maßnahme 001 7.806.354 3.788.512 1.854.880 937.546 753.516 182.700 289.200 0
999 Allgemeine Finanzwirtschaft
9000 Allg. Zuführung zum 277.747 277.747 0 0 0 0 0 000 Verwaltungshaushalt
9100 Zuführung an allgemeine 668.319 668.319 0 0 0 0 0 000 Rücklage
9751 Kredittilgung Sparkasse 500.331 309.201 36.530 39.300 39.000 38.000 38.300 000
9761 Kredittilgung LBBW 212.878 83.348 9.520 10.010 35.000 35.000 40.000 000
9771 Kredittilgung DG-Hyp 286.582 222.532 12.830 13.220 13.000 13.000 12.000 000
9781 Kredittilgung KFW 25.043 1.379 1.600 5.516 5.516 5.516 5.516 000
9920 Deckung von 673.869 673.869 0 0 0 0 0 000 Fehlbeträgen
Ausgaben Maßnahme 999 2.644.768 2.236.394 60.480 68.046 92.516 91.516 95.816 0
Einnahmen Einzelplan 9 7.806.354 3.788.512 1.854.880 937.546 753.516 182.700 289.200 0
Ausgaben Einzelplan 9 2.644.768 2.236.394 60.480 68.046 92.516 91.516 95.816 0
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und AusgabenEinzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft bis 9100
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 208 von 244
Zusammenstellung der Einzelpläne
Ausgaben Einzelplan 0 67.245 7.245 25.000 5.000 10.000 10.000 10.000 0Allgemeine Verwaltung
Ausgaben Einzelplan 1 33.215 8.215 7.000 3.000 5.000 5.000 5.000 0Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Einnahmen Einzelplan 2 520.000 420.000 100.000 0 0 0 0 0Schulen
Ausgaben Einzelplan 2 1.557.579 964.079 15.000 563.500 5.000 5.000 5.000 0Schulen
Ausgaben Einzelplan 3 446 446 0 0 0 0 0 0Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Einnahmen Einzelplan 4 38.025 38.025 0 0 0 0 0 0Soziale Sicherung
Ausgaben Einzelplan 4 243.407 243.407 0 0 0 0 0 0Soziale Sicherung
Einnahmen Einzelplan 5 4.456.000 1.706.000- 1.706.000 2.403.000 1.140.000 913.000 0 0Gesundheit, Sport, Erholung
Ausgaben Einzelplan 5 5.557.917 3.790.083- 3.950.000 2.575.000 1.826.000 997.000 0 0Gesundheit, Sport, Erholung
Einnahmen Einzelplan 6 942.500 307.500 350.000 135.000 50.000 50.000 50.000 0Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Ausgaben Einzelplan 6 1.727.172 1.272.172 300.000 155.000 0 0 0 0Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Einnahmen Einzelplan 7 2.000 2.000 0 0 0 0 0 0Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Ausgaben Einzelplan 7 520.510 479.510 20.000 6.000 5.000 5.000 5.000 0Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Einnahmen Einzelplan 8 2.741.810 1.944.210 497.600 0 0 150.000 150.000 0Wirtschaftliche UnternehmenAllgemeines Grund-und Sondervermögen
Ausgaben Einzelplan 8 1.318.563 536.995 131.000 100.000 0 182.184 368.384 0Wirtschaftliche UnternehmenAllgemeines Grund-und Sondervermögen
Einnahmen Einzelplan 9 7.806.354 3.788.512 1.854.880 937.546 753.516 182.700 289.200 0Allgemeine Finanzwirtschaft
Ausgaben Einzelplan 9 2.644.768 2.236.394 60.480 68.046 92.516 91.516 95.816 0Allgemeine Finanzwirtschaft
Ausgaben Zusammen 13.670.823 1.958.381 4.508.480 3.475.546 1.943.516 1.295.700 489.200 0
Einnahmen Zusammen 16.506.689 4.794.247 4.508.480 3.475.546 1.943.516 1.295.700 489.200 0
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und AusgabenEinzelplan
Haushaltsstelle Voraus- Bereit- Ansätze in den Jahren
sichtlicher gestellt 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ff
Nr Bezeichnung Ges.aufwand bis 2016
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 209 von 244
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 210 von 244
Übersicht Deckungsringe
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 211 von 244
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 212 von 244
1.0200.500000 Unterhaltung Grundst. 0
u. Baul. Anlagen
1.1100.500000 Unterhaltung Grundst. 0
u. Baul. Anlagen
1.1100.500200 Unterhaltung Grundst. 0
u. Baul. Anlagen
1.1310.500000 Unterhaltung Grundst. 500
u. Baul. Anlagen
1.2150.500000 Unterhaltung Grundst. 1.500
u. Baul. Anlagen
1.2150.510000 Unterhaltung unbewegliches 1.000
Vermögen
1.3100.500000 Unterhaltung Grundst. 0
u. Baul. Anlagen
1.3210.500000 Unterhaltung Grundst. 200
u. Baul. Anlagen
1.3300.500000 Unterhaltung Grundst. 0
u. Baul. Anlagen
1.3320.500000 Unterhaltung Grundst. 0
u. Baul. Anlagen
1.3400.500000 Unterhaltung Grundst. 0
u. Baul. Anlagen
1.3400.510000 Unterhaltung unbewegliches 0
Vermögen
1.3400.516000 Erholungsmassnahmen 0
1.3600.510000 Unterhaltung unbewegliches 1.000
Vermögen
1.3650.500000 Unterhaltung Grundst. 0
u. Baul. Anlagen
1.3710.500000 Unterhaltung Grundst. 0
u. Baul. Anlagen
1.4360.500000 Unterhaltung Grundst. 0
u. Baul. Anlagen
1.4360.500100 Unterhaltung Grundst. 0
u. Baul. Anlagen
1.4360.500200 Unterhaltung Grundst. 0
u. Baul. Anlagen
1.4360.500300 Unterhaltung Grundst. 0
u. Baul. Anlagen
1.4360.500400 Unterhaltung Grundst. 0
u. Baul. Anlagen
Übersicht der Deckungsringe 2018Deckungsring: GD 50-51Bezeichnung : Unterhaltung
Grunsstücke und bauliche Anlagen sowiedes sonst. unbeweglichen Vermögens
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Nummer Bezeichnung 2018
EUR
1 2 3
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 213 von 244
1.5610.500000 Unterhaltung Grundst. 500
u. Baul. Anlagen
1.5615.500000 Unterhaltung Grundst. 0
u. Baul. Anlagen
1.5615.515000 Unterhaltung gärtnerischen Anlagen 0
1.5620.500000 Unterhaltung Grundst. 1.000
u. Baul. Anlagen
1.5710.500000 Unterhaltung Grundst. 10.000
u. Baul. Anlagen
1.5720.500000 Unterhaltung Grundst. 750
u. Baul. Anlagen
1.5810.510000 Unterhaltung unbewegliches 500
Vermögen
1.5820.510000 Unterhaltung unbewegliches 1.000
Vermögen
1.5900.510000 Unterhaltung Grundst. 500
u. Baul. Anlagen
1.6150.500000 Unterhaltung Grundst. 0
u. Baul. Anlagen
1.6300.500000 Unterhaltung Grundst. 1.000
u. Baul. Anlagen
1.6300.510000 Strassenunterhaltung 35.000
1.6300.510001 Straßenentwässerungsanteil 33.000
1.6300.510005 Schrankenunterhaltung 0
1.6330.510000 Strassenunterhaltung 40.000
1.6700.510000 Unterhaltungsaufwand 10.000
Ortsbeleuchtung
1.6750.576000 Fahrzeugunterhaltung 7.500
1.6800.500000 Unterhaltung Grundst. 0
u. Baul. Anlagen
1.6800.510000 Unterhaltung unbewegliches 2.500
Vermögen
1.6900.510000 Unterhaltung von 20.000
Bach- und Wasserläufen
1.7000.500000 Unterhaltung Grundst. 0
u. Baul. Anlagen
1.7000.500001 Unterhaltung Grundst. 0
u. Baul. Anlagen
1.7000.510000 Unterhaltung vom Kanalnetz 0
1.7000.510001 Kanalunterhaltung Eigenkontrollverordnung 0
1.7200.510000 Unterhaltung unbewegliches 0
Vermögen
Übersicht der Deckungsringe 2018Deckungsring: GD 50-51Bezeichnung : Unterhaltung
Grunsstücke und bauliche Anlagen sowiedes sonst. unbeweglichen Vermögens
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Nummer Bezeichnung 2018
EUR
1 2 3
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 214 von 244
1.7240.510000 Unterhaltung unbewegliches 0
Vermögen
1.7500.500000 Unterhaltung Grundst. 500
u. Baul. Anlagen
1.7500.510000 Unterhaltung der Friedhofsanlage 1.500
1.7710.500000 Unterhaltung Grundst. 500
u. Baul. Anlagen
1.7900.500000 Unterhaltung Grundst. 2.000
u. Baul. Anlagen
1.7900.510000 Unterhaltung Wege und Plätze 7.500
1.8150.500000 Unterhaltung Grundst. 0
u. Baul. Anlagen
1.8150.510000 Unterhaltung vom Leitungsnetz 0
1.8550.510000 Waldwegeunterhaltung 0
1.8800.500000 Unterhaltung Grundst. 4.000
u. Baul. Anlagen
1.8800.510000 Unterhaltung unbewegliches 10.000
Vermögen
1.9999.500000 Unterh.D.Grundst. 0
U.Baulichen Anlagen
Summe 193.450
Übersicht der Deckungsringe 2018Deckungsring: GD 50-51Bezeichnung : Unterhaltung
Grunsstücke und bauliche Anlagen sowiedes sonst. unbeweglichen Vermögens
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Nummer Bezeichnung 2018
EUR
1 2 3
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 215 von 244
1.0000.520000 Geräte, Ausstattung, 200
Einrichtung
1.0200.520000 Geräte, Ausstattung, 500
Einrichtung
1.0300.520000 Geräte, Ausstattung, 200
Einrichtung
1.0500.520000 Geräte, Ausstattung, 200
Einrichtung
1.0520.520000 Geräte, Ausstattung, 0
Einrichtung
1.0600.520000 Geräte, Ausstattung, 3.000
Einrichtung
1.0600.520004 Geräte, Ausstattung, 0
Einrichtung
1.1100.520000 Geräte, Ausstattung, 500
Einrichtung
1.1170.520000 Geräte, Ausstattung, 100
Einrichtung
1.1170.520100 Geräte, Ausstattung, 0
Einrichtung
1.1310.520000 Geräte, Ausstattung, 11.500
Einrichtung
1.2150.520000 Geräte, Ausstattung, 6.000
Einrichtung
1.2910.520000 Geräte, Ausstattung, 500
Einrichtung
1.3100.650000 Bürobedarf 300
1.3210.520000 Geräte, Ausstattung, 100
Einrichtung
1.3210.520008 Geräte, Ausstattung, 0
Einrichtung
1.3300.520000 Geräte, Ausstattung, 0
Einrichtung
1.3300.520100 Geräte, Ausstattung, 0
Einrichtung
1.3320.520000 Geräte, Ausstattung, 0
Einrichtung
1.3400.650000 Geräte, Ausstattung, 800
Einrichtung
1.3500.520000 Geräte, Ausstattung, 0
Einrichtung
Übersicht der Deckungsringe 2018Deckungsring: GD 5200Bezeichnung : Geräte, Ausstattung
sonst. Gebrauchsgegenstände
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Nummer Bezeichnung 2018
EUR
1 2 3
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 216 von 244
1.3710.520100 Geräte, Ausstattung, 0
Einrichtung
1.4360.520000 Geräte, Ausstattung, 2.500
Einrichtung
1.4360.520100 Geräte, Ausstattung, 0
Einrichtung
1.4360.520400 Geräte, Ausstattung, 0
Einrichtung
1.5420.520000 Geräte, Ausstattung, 0
Einrichtung
1.5500.520000 Geräte, Ausstattung, 0
Einrichtung
1.5610.520000 Geräte, Ausstattung, 250
Einrichtung
1.5615.520000 Geräte, Ausstattung, 0
Einrichtung
1.5710.520000 Geräte, Ausstattung, 0
Einrichtung
1.5720.520000 Geräte, Ausstattung, 1.200
Einrichtung
1.6100.520000 Geräte, Ausstattung, 0
Einrichtung
1.6120.520000 Geräte, Ausstattung, 0
Einrichtung
1.6300.520000 Geräte, Ausstattung, 2.500
Einrichtung
1.6750.575000 Betriebsaufwand 52.000
1.7000.520000 Geräte, Ausstattung, 0
Einrichtung
1.7500.520000 Geräte, Ausstattung, 1.000
Einrichtung
1.7700.520000 Geräte, Ausstattung, 0
Einrichtung
1.7710.520000 Geräte, Ausstattung, 4.500
Einrichtung
1.7800.520000 Geräte, Ausstattung, 0
Einrichtung
1.7810.520000 Geräte, Ausstattung, 0
Einrichtung
1.7900.520000 Geräte, Ausstattung, 11.000
Einrichtung
Übersicht der Deckungsringe 2018Deckungsring: GD 5200Bezeichnung : Geräte, Ausstattung
sonst. Gebrauchsgegenstände
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Nummer Bezeichnung 2018
EUR
1 2 3
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 217 von 244
1.7900.520001 Geräte, Ausstattung, 0
Einrichtung
1.7900.520002 Geräte, Ausstattung, 0
Einrichtung
1.8150.520000 Geräte, Ausstattung, 0
Einrichtung
1.8150.520001 Geräte, Ausstattung, 0
Einrichtung
1.8800.520000 Geräte, Ausstattung, 1.000
Einrichtung
Summe 99.850
Übersicht der Deckungsringe 2018Deckungsring: GD 5200Bezeichnung : Geräte, Ausstattung
sonst. Gebrauchsgegenstände
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Nummer Bezeichnung 2018
EUR
1 2 3
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 218 von 244
1.0200.531000 Mieten und Pachten 500
1.1100.531000 Mieten und Pachten 0
1.1310.531000 Mieten und Pachten 0
1.2150.532000 Mieten und Pachten 500
1.2150.532001 Leasing EDV Anlage 0
1.3100.531000 Miete Archivraum in der Abt Steyer Schule 1.400
1.3210.531000 Mieten und Pachten 2.000
1.3210.531001 Miete Archivraum in der Abt Steyer Schule 0
1.3300.531000 Mieten und Pachten 0
1.3320.531000 Mieten und Pachten 3.000
1.3400.531000 Mieten und Pachten 0
1.3500.531000 Mieten und Pachten 3.000
1.4000.531000 Mieten und Pachten 1.000
1.4360.531000 Mieten und Pachten 50.000
1.4640.531000 Mieten und Pachten 7.000
1.5000.531000 Mieten und Pachten 0
1.5420.531000 Mieten und Pachten 0
1.5620.531000 Mieten und Pachten 5.000
1.5710.531000 Mieten und Pachten 1.500
1.5820.531000 Mieten und Pachten 200
1.7000.531000 Mieten und Pachten 0
1.7710.531000 Mieten und Pachten 0
1.7900.531000 Mieten und Pachten 2.000
1.8150.531000 Mieten und Pachten 0
1.8800.540000 Bewirtschaftungskosten 45.000
Summe 122.100
Übersicht der Deckungsringe 2018Deckungsring: GD 5300Bezeichnung : Mieten und Pachten
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Nummer Bezeichnung 2018
EUR
1 2 3
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 219 von 244
1.0000.540000 Bewirtschaftungskosten 0
1.0200.540000 Bewirtschaftungskosten 0
1.0600.540000 Bewirtschaftungskosten 3.500
1.1310.540000 Bewirtschaftungskosten 4.000
1.2150.540000 Bewirtschaftungskosten 23.000
1.3210.540000 Bewirtschaftungskosten 500
1.3300.540000 Bewirtschaftungskosten 0
1.3320.540000 Bewirtschaftungskosten 0
1.3400.540000 Bewirtschaftungskosten 0
1.3500.540000 Bewirtschaftungskosten 0
1.4360.540000 Bewirtschaftungskosten 0
1.4360.540100 Bewirtschaftungskosten 0
1.4360.540400 Bewirtschaftungskosten 0
1.5000.540000 Bewirtschaftungskosten 0
1.5500.540000 Bewirtschaftungskosten 150
1.5610.540000 Bewirtschaftungskosten 9.000
1.5615.540000 Bewirtschaftungskosten 0
1.5620.540000 Bewirtschaftungskosten 0
1.5710.540000 Bewirtschaftungskosten 0
1.5720.540000 Bewirtschaftungskosten 13.000
1.6300.540000 Bewirtschaftungskosten 0
1.7000.540000 Bewirtschaftungskosten 0
1.7500.540000 Bewirtschaftungskosten 5.000
1.7710.540000 Bewirtschaftungskosten 4.750
1.7800.540000 Bewirtschaftungskosten 0
1.7900.540000 Bewirtschaftungskosten 5.000
1.7920.540000 Bewirtschaftungskosten 50
1.8150.540000 Bewirtschaftungskosten 0
1.8800.540100 Bewirtschaftungskosten 0
1.8800.540200 Bewirtschaftungskosten 0
1.8800.540300 Bewirtschaftungskosten 0
Summe 67.950
Übersicht der Deckungsringe 2018Deckungsring: GD 5400Bezeichnung : Bewirtschaftung der Grundstücke
und baulichen Anlage
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Nummer Bezeichnung 2018
EUR
1 2 3
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 220 von 244
1.1310.550000 Haltung von 9.000
Fahrzeugen
1.4640.550000 Haltung von 0
Fahrzeugen
1.7710.550000 Haltung von 48.000
Fahrzeugen
Summe 57.000
Übersicht der Deckungsringe 2018Deckungsring: GD 5500Bezeichnung : Haltung von Fahrzeugen
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Nummer Bezeichnung 2018
EUR
1 2 3
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 221 von 244
1.0000.562000 Aus-, Fortbildung und 2.000
Umschulung
1.0200.562000 Aus-, Fortbildung und 1.000
Umschulung
1.0300.562000 Aus-, Fortbildung und 2.000
Umschulung
1.0500.562000 Aus-, Fortbildung und 500
Umschulung
1.1100.562000 Aus-, Fortbildung und 400
Umschulung
1.1120.560000 Dienst- und Schutzkleidung 0
1.1120.650000 Bürobedarf 600
Kosten EDV etc.
1.1170.562000 Aus-, Fortbildung und 200
Umschulung
1.1310.560000 Dienst- und Schutzkleidung 5.600
1.1310.562000 Aus-, Fortbildung und 7.900
Umschulung
1.2150.562000 Aus-, Fortbildung und 200
Umschulung
1.5610.560000 Dienst- und Schutzkleidung 0
1.5610.650000 Bürobedarf 100
1.5720.560000 Dienst- und Schutzkleidung 100
1.6100.562000 Aus-, Fortbildung und 0
Umschulung
1.7000.560000 Dienst- und Schutzkleidung 0
1.7000.562000 Aus-, Fortbildung und 0
Umschulung
1.7710.560000 Dienst- und Schutzkleidung 500
1.7710.562000 Aus-, Fortbildung und 500
Umschulung
1.7900.650000 Bürobedarf 2.500
1.8150.562000 Aus-, Fortbildung und 0
Umschulung
1.8550.560000 Dienst- und Schutzkleidung 0
1.8800.562000 Aus-, Fortbildung und 0
Umschulung
Summe 24.100
Übersicht der Deckungsringe 2018Deckungsring: GD 5600Bezeichnung : Besondere Aufwendungen
für Beschäftigte
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Nummer Bezeichnung 2018
EUR
1 2 3
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 222 von 244
1.0000.572000 Veranstaltungen und 3.500
Repräsentation
1.0200.575200 Druckereibedarf 0
1.1310.575000 Betriebsaufwand 500
1.1310.575001 Betriebsaufwand Jugendfeuerwehr 0
1.2150.572000 Veranstaltungen, Fahrten, 3.800
Wettbewerbe
1.2150.572002 Festaufwand 250 Jahre Schulfest 0
1.2150.572100 250 Jahre Grund-u. Hauptschule St. Peter 0
1.2150.579000 Büchern und Zeitschriften 200
1.3300.575000 Betriebsaufwand 0
1.3300.575100 Aufwand für den Tag 0
des Ehrenamtes
1.3320.575001 Aufwand für den Tag 0
des Ehrenamtes
1.3400.575003 Nachdruck Höfechronik I 0
1.3400.575100 Materialbeschaffung 0
1.3400.575300 Kulturtage 0
1.3400.575400 Kosten, Aufwand, Trachtentag 2008 0
1.4640.575000 Betriebsaufw. Werbemobil u. Fahrerkosten 0
1.5720.575000 Betriebsaufwand 8.000
1.6100.575000 Sachaufwand für 500
Bebauungspläne
1.6100.575010 Planung Windenergie 0
1.6100.575100 B-Plan Gerbe 0
1.6100.575200 B-Plan Lebensmittelmarkt 0
1.6100.575210 Bebauungsplan Wolfweg 2. Änderung 0
(Ketterer)
1.6100.575220 Bebauungsplan "Naherholungsgebiet 0
Elzmatte Sportgelände"
1.6100.575230 Außenbereichssatzung Schmittenbach 0
1.6100.575240 Aufwand, Bebauungsplan "Soldatenkapelle" 0
1.6100.575250 Bebauungsplan Sport- Kulturzentrum 0
Schulweg Mühlegraben
1.6100.575260 Bebauungsplan 0
Gewerbegebiet
1.6100.575300 Sachaufw. Bebauungsplan "Im Wechselfeld" 0
1.6100.575400 Bebauungsplan Gewerbepark Jörgle 0
1.6100.575500 B-Plan Wiehre Nord 0
1.6100.575600 Bebauungsplan Seniorenwohnanlage 0
1.6100.575700 Bebauungsplan "Wiehre - Nord" 0
1.6100.575710 Bebauungsplan Wolfweg 3. Änderung 0
Übersicht der Deckungsringe 2018Deckungsring: GD 5700Bezeichnung : Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Nummer Bezeichnung 2018
EUR
1 2 3
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 223 von 244
1.6100.575800 Bebauungsplan "Westl. Roter Weg" 0
1.6100.575900 Bebauungsplan " Scheuerwhof West I" 0
1.6140.575000 Betriebsaufwand 0
1.6700.575000 Betriebsaufwand 15.000
1.7000.575000 Betriebsaufwand 0
1.7300.575000 Betriebsaufwand 0
1.7710.575000 Betriebsaufwand 0
1.7800.575000 Betriebsaufwand 0
1.7900.572000 Veranstaltung, Ehrung, Repäsentation 2.500
1.7900.575000 Aufwand Luftanalyse 0
1.7900.575200 Aufwand Wanderwoche- 0
Pauschalangebot
1.8150.575000 Betriebsaufwand 0
1.8550.571000 Materialankauf 0
1.8550.574000 Kulturkosten, Forstschutz, 300
Bestandspflege
1.8550.575000 Betriebsaufwand 2.000
Holzhauereikosten
Summe 36.300
Übersicht der Deckungsringe 2018Deckungsring: GD 5700Bezeichnung : Verwaltungs- und Betriebsausgaben
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Nummer Bezeichnung 2018
EUR
1 2 3
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 224 von 244
1.0000.640000 Steuern, Versicherungen, 0
Schadensfälle
1.0000.650000 Bürobedarf 1.500
1.0000.654000 Dienstreisen 1.800
1.0000.655000 Sachverständigen-, 4.000
Gerichtskosten
1.0000.660000 Verfügungsmittel 1.500
1.0000.661000 Mitgliedsbeiträge an 2.200
Verbände und Vereine
1.0000.668000 Vermischte Ausgaben 0
1.0200.640000 Steuern, Versicherungen, 0
Schadensfälle
1.0200.642000 Ausgleichsabgabe 0
1.0200.650000 Bürobedarf 2.500
1.0200.654000 Dienstreisen 250
1.0300.640000 Steuern, Versicherungen, 0
Schadensfälle
1.0300.650000 Bürobedarf 19.000
1.0300.654000 Dienstreisen 450
1.0500.650000 Bürobedarf 3.500
1.0500.653000 Öffentl. Bekanntmachungen 0
1.0520.650000 Bürobedarf 500
1.0520.654000 Dienstreisen 0
1.0600.640000 Steuern, Versicherungen, 17.000
Schadensfälle
1.0600.650000 Bürobedarf 23.000
1.0600.652100 Gebühr Datenleitung, Netz, inkl. Wartung 0
1.0600.652300 Sonstige Postgebühren 0
Telefonanlage
1.0600.655100 Sicherheitsingenieur, Arzt 4.500
1.1100.650000 Bürobedarf 18.000
1.1100.654000 Dienstreisen 50
1.1100.662000 Obdachlosenunterbringung 0
1.1100.668000 Vermischte Ausgaben 0
1.1170.640000 Steuern, Versicherungen, 150
Schadensfälle
1.1170.650000 Bürobedarf 500
1.1170.654000 Dienstreisen 150
1.1310.640000 Steuern, Versicherungen, 4.500
Schadensfälle
1.1310.650000 Bürobedarf 2.000
1.1310.654000 Dienstreisen 100
Übersicht der Deckungsringe 2018Deckungsring: GD 64-66Bezeichnung : Steuern, Geschäftsausgaben
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Nummer Bezeichnung 2018
EUR
1 2 3
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 225 von 244
1.1310.661000 Mitgliedsbeiträge an 400
Verbände und Vereine
1.1310.668000 Vermischte Ausgaben 0
1.2150.640000 Steuern, Versicherungen, 18.000
Schadensfälle
1.2150.650000 Bürobedarf 9.900
1.2150.654000 Dienstreisen 0
1.2150.661000 Mitgliedsbeiträge an 100
Verbände und Vereine
1.2910.650000 Bürobedarf 0
1.3100.655000 Archivierung 0
1.3210.650000 Bürobedarf 0
1.3210.651900 EDV-Kosten 0
1.3210.652000 Telekommunikation 500
1.3210.652300 Sonstige Postgebühren 0
Telefonanlage
1.3210.655000 Sachverständigen-, 0
Gerichtskosten
1.3210.658000 Sonstige Geschäftsausgaben 0
1.3210.668000 Vermischte Ausgaben 0
1.3300.650000 Bürobedarf 0
1.3300.652000 Post- und Fernmeldegebühren 0
1.3300.652300 Sonstige Postgebühren 0
Telefonanlage
1.3300.658000 Sonstige Geschäftsausgaben 0
1.3300.661000 Mitgliedsbeiträge an 0
Verbände und Vereine
1.3300.668000 Vermischte Ausgaben 0
1.3310.668000 Theater 0
1.3320.650000 Bürobedarf 100
1.3320.661000 Mitgliedsbeiträge an 1.300
Verbände und Vereine
1.3400.661000 Mitgliedsbeiträge an 100
Verbände und Vereine
1.3500.668000 Vermischte Ausgaben 0
1.3600.668000 Vermischte Ausgaben 0
1.3610.655000 Sachverständigen-, 0
Gerichtskosten
1.4360.640000 Steuern, Versicherungen, 0
Schadensfälle
1.4360.652000 Post- und Fernmeldegebühren 0
Übersicht der Deckungsringe 2018Deckungsring: GD 64-66Bezeichnung : Steuern, Geschäftsausgaben
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Nummer Bezeichnung 2018
EUR
1 2 3
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 226 von 244
1.4360.652300 Sonstige Postgebühren 0
Telefonanlage
1.4360.658000 Sonstige Geschäftsausgaben 0
1.4360.668000 Vermischte Ausgaben 0
1.4640.638000 Kosten Kindergartenkinderbeförderung 1.000
1.4640.640000 Steuern, Versicherungen, 50
Schadensfälle
1.4640.640100 Steuern, Versicherung f. das Werbemobil 0
1.5000.650000 Post- und Fernmeldegebühren 0
1.5000.651900 EDV-Kosten 0
1.5000.655000 Sachverständigen-, 0
Gerichtskosten
1.5400.640000 Steuern, Versicherungen, 0
Schadensfälle
1.5400.654000 Dienstreisen 0
1.5400.668000 Vermischte Ausgaben 0
1.5420.650000 Post- und Fernmeldegebühren 0
1.5610.640000 Steuern, Versicherungen, 1.500
Schadensfälle
1.5615.640000 Steuern, Versicherungen, 0
Schadensfälle
1.5615.650000 Bürobedarf 0
1.5615.651900 EDV-Kosten 0
1.5615.652000 Post- und Fernmeldegebühren 0
1.5615.652300 Sonstige Postgebühren 0
Telefonanlage
1.5615.655000 Sachverständigen-, 0
Gerichtskosten
1.5615.668000 Vermischte Ausgaben 0
1.5620.651900 EDV-Kosten 0
1.5620.668000 Vermischte Ausgaben 0
1.5710.650000 Bürobedarf 0
1.5710.655000 Wasserrechtsverfahren 3.000
1.5720.640000 Steuern, Versicherungen, 2.000
Schadensfälle
1.5720.650000 Bürobedarf 300
1.5910.650000 Bürobedarf 0
1.5910.655000 Sachverständigen-, 0
Gerichtskosten
1.6100.650000 Bürobedarf 750
1.6100.654000 Dienstreisen 0
1.6100.655000 Vermessung allgemein 2.500
Übersicht der Deckungsringe 2018Deckungsring: GD 64-66Bezeichnung : Steuern, Geschäftsausgaben
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Nummer Bezeichnung 2018
EUR
1 2 3
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 227 von 244
1.6100.655100 Gutachterausschuss 0
1.6100.668000 Vermischte Ausgaben 0
1.6120.650000 Bürobedarf 200
1.6120.654000 Dienstreisen Gutachterausschuss u. a. 0
1.6120.655100 Gutachterausschuß 0
1.6120.668000 Vermischte Ausgaben 0
1.6150.655000 Sachverständigen-, 0
Gerichtskosten
1.6150.668100 Abschluss der Ortssanierung 0
1.6300.640000 Steuern, Versicherungen, 0
Schadensfälle
1.6300.650000 Bürobedarf 0
1.6300.654000 Reisekosten 0
1.6300.658000 Sonstige Geschäftsausgaben 0
1.6330.640000 Steuern, Versicherungen, 0
Schadensfälle
1.6330.650000 Post- und Fernmeldegebühren 0
1.6330.651900 EDV-Kosten 0
1.6330.654000 Dienstreisen 0
1.6700.651900 EDV-Kosten 0
1.6800.658000 Sonstige Geschäftsausgaben 0
1.6900.641400 Kleineinleiterabwasserabgabe 0
1.7000.640000 Steuern, Versicherungen, 0
Schadensfälle
1.7000.641000 Abwasserabgabe 0
1.7000.641300 Niederschlagswasserabgabe 0
1.7000.650000 Bürobedarf 0
1.7000.651900 EDV-Kosten 0
1.7000.652000 Post- und Fernmeldegebühren 0
1.7000.652300 Sonstige Postgebühren 0
Telefonanlage
1.7000.653000 Öffentl. Bekanntmachungen 0
1.7000.654000 Dienstreisen 0
1.7000.655000 Sachverständigen-, 0
Gerichtskosten
1.7000.655001 Entwässerungsgesuche 0
1.7000.655002 Gesamtentwässerungsplan 0
1.7000.661000 Mitgliedsbeiträge an 0
Verbände und Vereine
1.7000.668000 Vermischte Ausgaben 0
1.7200.650000 Kauf Restmüllsäcke ALB 800
1.7200.668000 Vermischte Ausgaben 0
Übersicht der Deckungsringe 2018Deckungsring: GD 64-66Bezeichnung : Steuern, Geschäftsausgaben
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Nummer Bezeichnung 2018
EUR
1 2 3
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 228 von 244
1.7300.650000 Bürobedarf 0
1.7300.658000 Sonstige Geschäftsausgaben 0
1.7500.640000 Steuern, Versicherungen, 400
Schadensfälle
1.7500.650000 Bürobedarf 2.000
1.7500.661000 Mitgliedsbeiträge an 200
Verbände und Vereine
1.7710.640000 Steuern, Versicherungen, 3.000
Schadensfälle
1.7710.650000 Bürobedarf 800
1.7710.654000 Dienstreisen 350
1.7800.661000 Mitgliedsbeiträge an 100
Verbände und Vereine
1.7810.655000 Sachverständigen-, 0
Gerichtskosten
1.7900.640000 Steuern, Versicherungen, 1.000
Schadensfälle
1.7900.651000 Gästebetreuung 100
1.7900.651001 Aufwand Heimatabend 0
1.7900.651008 Buch "St. Peter aus Geschichte und Leben" 0
1.7900.651200 Buch "Brauchtum in St. Peter" 0
1.7900.651300 Film "Melodie einer Landschaft" 0
1.7900.651400 "Symphonie der Jahreszeiten" 0
1.7900.651600 Buch "Abt Philipp Jakob Steyrer" 0
1.7900.651700 Buch "Höfechronik St. Peter" 0
1.7900.654000 Dienstreisen 0
1.7900.655001 Sachverständigenkosten, Zukunftswerkstatt 0
1.7900.655002 Gutachten, Technische Uni Kaiserslautern 0
Entwicklungskonzept
1.7900.661000 Mitgliedsbeiträge an 1.800
Verbände und Vereine
1.8110.655000 Sachverständigen-, 0
Gerichtskosten
1.8150.640000 Steuern, Versicherungen, 0
Schadensfälle
1.8150.641000 Wasserentnahmeentgelt 0
1.8150.650000 Bürobedarf 0
1.8150.651900 EDV-Kosten 0
1.8150.652000 Post- und Fernmeldegebühren 0
1.8150.652300 Sonstige Postgebühren 0
Telefonanlage
1.8150.654000 Dienstreisen 0
Übersicht der Deckungsringe 2018Deckungsring: GD 64-66Bezeichnung : Steuern, Geschäftsausgaben
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Nummer Bezeichnung 2018
EUR
1 2 3
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 229 von 244
1.8150.655000 Sachverständigen-, 0
Gerichtskosten
1.8150.661000 Mitgliedsbeiträge an 0
Verbände und Vereine
1.8150.668000 Vermischte Ausgaben 0
1.8550.640000 Steuern, Versicherungen, 500
Schadensfälle
1.8550.650000 Geschäftsbedarf 0
1.8550.661000 Mitgliedsbeiträge an 500
Verbände und Vereine
1.8800.640000 Steuern, Versicherungen, 3.200
Schadensfälle
1.8800.650000 EDV-Kosten 0
1.8800.651900 EDV-Kosten 0
1.8800.653000 Öffentl. Bekanntmachungen 0
Summe 163.600
Übersicht der Deckungsringe 2018Deckungsring: GD 64-66Bezeichnung : Steuern, Geschäftsausgaben
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Nummer Bezeichnung 2018
EUR
1 2 3
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 230 von 244
1.1100.670000 Erstattung Verwal. 0
Betriebsaufwand
1.1100.671000 Erstatt.von Verw.-u. 600
Betriebsaufwand Land
1.1112.671000 Erstatt.von Verw.-u. 0
Betriebsaufwand Land
1.2150.672000 Schullastenausgleich an Gemeinde GV, 800
§19 FAG
1.2210.672000 Erst. Verwaltungs-, 30.000
Betriebsaufwand
1.2700.672000 Erst. Verwaltungs-, 10.000
Betriebsaufwand
1.3100.672000 Erst. Verwaltungs-, 0
Betriebsaufwand
1.3210.672000 Erst. Verwaltungs-, 0
Betriebsaufwand
1.4640.672000 Erst. Verwaltungs-, 0
Betriebsaufwand
1.5400.673000 Kostenerstattung 0
an Zweckverbände
1.7800.672000 Biotppflege Zuweis. 0
an Landkreis
1.7900.672002 Erstatt.an Hallenbad f. Gästeschwimmen 700
1.7900.673000 Kostenerst. an Zweckverbände, Konus 32.000
1.7920.672000 Erst. Verwaltungs-, 0
Betriebsaufwand
1.8550.671000 Erstatt.von Verw.-u. 0
Betriebsaufwand Land
1.8550.672000 Erst. Verwaltungs-, 1.100
Betriebsaufwand
1.8800.676000 Kostenerstattung an WEG Zähringer Eck 0
Summe 75.200
Übersicht der Deckungsringe 2018Deckungsring: GD 6700Bezeichnung : Erstattung
Verwaltungs- und Betriebsaufwand
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Nummer Bezeichnung 2018
EUR
1 2 3
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 231 von 244
1.0000.679000 Innere Verrechnungen 0
1.0200.679000 Innere Verrechnungen 6.750
1.0300.679000 Innere Verrechnungen 0
1.1100.679000 Innere Verrechnungen 0
1.1120.679000 Innere Verrechnungen 0
1.1170.679000 Innere Verrechnungen 0
1.1310.679000 Innere Verrechnungen 2.750
1.2150.679000 Innere Verrechnungen 2.500
1.2900.679000 Innere Verrechnungen 0
1.3100.679000 Innere Verrechnungen 0
1.3210.679000 Innere Verrechnungen 0
1.3300.679000 Innere Verrechnungen 0
1.3320.679000 Innere Verrechnungen 500
1.3400.679000 Innere Verrechnungen 0
1.3500.679000 Innere Verrechnungen 0
1.3660.679000 Innere Verrechnungen 0
1.3710.679000 Innere Verrechnungen 0
1.4000.679000 Innere Verrechnungen 0
1.4310.679000 Innere Verrechnungen 0
1.4311.679000 Innere Verrechnungen 0
1.4360.679000 Innere Verrechnungen 4.000
1.4640.679000 Innere Verrechnungen 100
1.5000.679000 Innere Verrechnungen 0
1.5420.679000 Innere Verrechnungen 0
1.5500.679000 Innere Verrechnungen 0
1.5610.679000 Innere Verrechnungen 2.000
1.5615.679000 Innere Verrechnungen 0
1.5620.679000 Innere Verrechnungen 500
1.5710.679000 Innere Verrechnungen 2.000
1.5720.679000 Innere Verrechnungen 2.500
1.5810.679000 Innere Verrechnungen 15.000
1.5820.679000 Innere Verrechnungen 2.000
1.5900.679000 Innere Verrechnungen 8.000
1.5910.679000 Innere Verrechnungen 0
1.6100.679000 Innere Verrechnungen 0
1.6150.679000 Innere Verrechnungen 0
1.6300.679000 Innere Verrechnungen 8.000
1.6330.679000 Innere Verrechnungen 29.000
1.6700.679000 Innere Verrechnungen 2.000
1.6800.679000 Innere Verrechnungen 2.000
1.6900.679000 Innere Verrechnungen 5.150
1.7000.679000 Innere Verrechnungen 0
Übersicht der Deckungsringe 2018Deckungsring: GD 6790Bezeichnung : Innere Verrechnungen
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Nummer Bezeichnung 2018
EUR
1 2 3
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 232 von 244
1.7200.679000 Innere Verrechnungen 0
1.7240.679000 Innere Verrechnungen 0
1.7300.679000 Innere Verrechnungen 0
1.7500.679000 Innere Verrechnungen 15.000
1.7710.679000 Innere Verrechnungen 20.000
1.7800.679000 Innere Verrechnungen 0
1.7810.679000 Innere Verrechnungen 0
1.7900.679000 Innere Verrechnungen 65.000
1.7920.679000 Innere Verrechnungen 0
1.8150.679000 Innere Verrechnungen 0
1.8550.679000 Innere Verrechnungen 0
1.8800.679000 Innere Verrechnungen 3.200
1.9999.679000 Innere Verrechnungen 0
Summe 197.950
Übersicht der Deckungsringe 2018Deckungsring: GD 6790Bezeichnung : Innere Verrechnungen
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Nummer Bezeichnung 2018
EUR
1 2 3
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 233 von 244
1.0000.700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 0
1.0000.714100 Zuschuss an Lebensqualität durch Nähe 0
1.0200.713000 Umlage an den GVV 6.000
1.1310.700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 100
1.1310.712000 Zuw. u. Zuschüsse 0
an Gemeinde und GV
1.2150.717000 Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich 50
1.3100.700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 0
1.3210.700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 0
1.3300.700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 0
1.3300.707000 Zuweisung an Jugendmusikschule 0
1.3300.717000 Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich, 0
inkl. Musiktage
1.3320.700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 1.000
1.3320.707000 Jugendmusikschule 17.000
1.3320.717000 JMS HSW u.a. 1.500
1.3400.700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 3.000
1.3500.700000 Zuwendung Volkshochschule 7.700
1.4000.700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 500
1.4000.738001 Zweckgebundene Gelder f. soziale Zwecke, 0
Dorffest u. a.
1.4310.580000 Ehrungen, Jubiläen 1.600
und Nachrufe
1.4310.700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 2.600
1.4310.707000 Zuweisung Begegnungsstätte 0
Seniorenwohnanlage
1.4600.700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 100
1.4640.700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 10.000
1.4640.700001 Zuschuss für Fortbildung 0
Erzieherinnen
1.4640.712000 Zuw. u. Zuschüsse 0
an Gemeinde und GV
1.4640.712001 Zuweis.an Gde.f ür Waldorfkindergarten 0
1.4640.714000 Zuweisung an Kath. 600.000
Kindergarten St. Peter
1.4640.714003 Zuweisung an überörtliche 35.000
Kindergärten u.a.
1.4720.707000 Beratungsstelle für 0
Ältere (Caritas)
1.5000.700000 Zuschüsse DLRG und DRK 1.600
1.5420.714000 Zuschüsse für laufende Zwecke 500
1.5470.700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 0
Übersicht der Deckungsringe 2018Deckungsring: GD 7000Bezeichnung : Zuweisungen und Zuschüsse
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Nummer Bezeichnung 2018
EUR
1 2 3
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 234 von 244
1.5500.700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 4.000
1.5620.700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 2.000
1.5620.727000 Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich 0
1.5710.700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 0
1.5900.700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 120
1.6100.712000 Zuw. u. Zuschüsse 0
an Gemeinde und GV
1.6100.713100 Umlage an GVV für Flächennutzungsplan 0
1.6100.713200 Umlage, Planung, Erkundung Windkraft 0
1.6200.716000 Zuwendungen und Zuschüsse an 0
private Unternehmen
1.6200.717000 Zuweisungen und Zuschüsse an 0
übrigen Bereich
1.7200.712000 Zuw. u. Zuschüsse 0
an Gemeinde und GV
1.7200.713000 Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverb. u. dgl. 0
1.7800.700000 Zuschüsse für Tierzucht 7.500
1.7800.700003 Zuweisung an Landwirte eigene Vatertiere 0
1.7800.716000 Zuweisung an Landwirte Landschaftspflege 45.000
1.7900.700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 0
1.7900.700001 Zuweis.an Vereine für Brauchtumsabende 0
1.7900.716000 Zuschüsse an private Unternehmen, TAG 0
1.7920.715000 Zuw. u. Zusch. a. öffentl. wirtschaft. U. 2.600
1.8550.700000 Zuschüsse für laufende Zwecke 0
Summe 749.470
Übersicht der Deckungsringe 2018Deckungsring: GD 7000Bezeichnung : Zuweisungen und Zuschüsse
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Nummer Bezeichnung 2018
EUR
1 2 3
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 235 von 244
1.0000.400000 Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten 7.000
1.0000.410000 Besoldung 81.690
der Beamten
1.0000.414000 Vergütungen der Beschäftigten 8.420
1.0000.420000 Versorgungsbezüge der Beamten 0
1.0000.424000 Versorgungsbezüge 0
der Beschäftigten
1.0000.430000 Beiträge zur Versorgungskasse 44.050
der Beamten
1.0000.434000 Beitrag zur Versorgungskasse 840
für Beschäftigte
1.0000.444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozial- 1.720
versicherung für Beschäftigte
1.0000.450000 Beihilfen, Unterstützungen 11.300
1.0000.454000 Beihilfen und Ähnliches 0
an Beschäftigte
1.0200.400000 Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten 0
1.0200.400001 . 0
1.0200.410000 Besoldung 53.090
der Beamten
1.0200.414000 Vergütungen der Beschäftigten 33.130
1.0200.416000 Beschäftigungsentgelte und dergl. 0
1.0200.420000 Versorgungsbezüge u. dgl. d. Beamten 0
1.0200.424000 Versorgungsbezüge 0
der Beschäftigten
1.0200.430000 Beitrag z. Vers.kasse für Beamte 19.180
1.0200.434000 Beitrag zur Versorgungskasse 3.280
für Beschäftigte
1.0200.435000 Beitrag zur Versorgungskasse für Arbeiter 0
1.0200.438000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen 0
1.0200.440000 Beitrag z. gesetzl. Sozialvers. f. Beamte 0
1.0200.444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozial- 7.580
versicherung für Beschäftigte
1.0200.445000 Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung 0
für Arbeiter
1.0200.448000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. 0
Sozialversicherung
1.0200.450000 Beihilfen, Unterstützungen 2.410
1.0200.454000 Beihilfen und Ähnliches 0
an Beschäftigte
1.0200.455000 Beihilfen und ähnl. an Arbeiter 0
Übersicht der Deckungsringe 2018Deckungsring: SNPERSONALBezeichnung : Personalausgaben
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Nummer Bezeichnung 2018
EUR
1 2 3
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 236 von 244
1.0300.410000 Besoldung 0
der Beamten
1.0300.414000 Vergütungen der Beschäftigten 69.290
1.0300.416000 Beschäftigungsentgelte und dergl. 0
1.0300.420000 Versorgungsbezüge u. dgl. d. Beamten 0
1.0300.424000 Versorgungsbezüge 0
der Beschäftigten
1.0300.430000 Beitrag z. Vers.kasse für Beamte 13.901
1.0300.434000 Beitrag zur Versorgungskasse 7.010
für Beschäftigte
1.0300.438000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen 0
1.0300.444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozial- 13.820
versicherung für Beschäftigte
1.0300.448000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. 0
Sozialversicherung
1.0300.450000 Beihilfen, Unterstützungen 8.900
1.0300.454000 Beihilfen und Ähnliches 0
an Beschäftigte
1.0500.410000 Besoldung 0
der Beamten
1.0500.414000 Vergütungen der Beschäftigten 17.750
1.0500.424000 Versorgungsbezüge 0
der Beschäftigten
1.0500.430000 Beitrag z. Vers.kasse für Beamte 0
1.0500.434000 Beitrag zur Versorgungskasse 1.800
für Beschäftigte
1.0500.444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozial- 3.550
versicherung für Beschäftigte
1.0500.450000 Beihilfen, Unterstützungen 0
1.0500.454000 Beihilfen und Ähnliches 0
an Beschäftigte
1.1100.410000 Besoldung 0
der Beamten
1.1100.414000 Vergütungen der Beschäftigten 45.540
1.1100.416000 Beschäftigungsentgelte und dergl. 0
1.1100.424000 Versorgungsbezüge 0
der Beschäftigten
1.1100.430000 Beitrag z. Vers.kasse für Beamte 0
1.1100.434000 Beitrag zur Versorgungskasse 4.550
für Beschäftigte
1.1100.444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozial- 9.190
versicherung für Beschäftigte
Übersicht der Deckungsringe 2018Deckungsring: SNPERSONALBezeichnung : Personalausgaben
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Nummer Bezeichnung 2018
EUR
1 2 3
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 237 von 244
1.1100.450000 Beihilfen, Unterstützungen 10
1.1100.454000 Beihilfen und Ähnliches 0
an Beschäftigte
1.1120.414000 Vergütungen der Beschäftigten 0
1.1120.424000 Versorgungsbezüge 0
der Beschäftigten
1.1120.434000 Beitrag zur Versorgungskasse 0
für Beschäftigte
1.1120.435000 Beiträge z. Versorgungskasse f. Arbeiter 0
1.1120.444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozial- 0
versicherung für Beschäftigte
1.1120.454000 Beihilfen und Ähnliches 0
an Beschäftigte
1.1170.410000 Besoldung 0
der Beamten
1.1170.414000 Vergütungen der Beschäftigten 2.710
1.1170.424000 Versorgungsbezüge 0
der Beschäftigten
1.1170.430000 Beitrag z. Vers.kasse für Beamte 0
1.1170.434000 Beitrag zur Versorgungskasse 280
für Beschäftigte
1.1170.444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozial- 550
versicherung für Beschäftigte
1.1170.450000 Beihilfen, Unterstützungen 0
1.1170.454000 Beihilfen und Ähnliches 0
an Beschäftigte
1.1310.400000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 2.000
1.1310.416000 Beschäftigungsentgelte und dergl. 0
1.1310.416001 Aufwandsentschädigung Jugendwart 0
1.1310.446000 . 0
1.2150.414000 Vergütungen der Beschäftigten 38.170
1.2150.415000 Löhne der Arbeiter 0
1.2150.416000 Beschäftigungsentgelte und dergl. 0
1.2150.424000 Versorgungsbezüge 0
der Beschäftigten
1.2150.434000 Beitrag zur Versorgungskasse 3.810
für Beschäftigte
1.2150.435000 Beiträge z. Versorgungskasse f. Arbeiter 0
1.2150.438000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen 0
1.2150.444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozial- 8.830
versicherung für Beschäftigte
Übersicht der Deckungsringe 2018Deckungsring: SNPERSONALBezeichnung : Personalausgaben
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Nummer Bezeichnung 2018
EUR
1 2 3
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 238 von 244
1.2150.445000 Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung 0
für Arbeiter
1.2150.446000 . 0
1.2150.448000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. 0
Sozialversicherung
1.2150.450000 Beihilfen, Unterstützungen 10
1.2150.454000 Beihilfen und Ähnliches 0
an Beschäftigte
1.2150.455000 Beihilfen und ähnl. an Arbeiter 0
1.2910.414000 Vergütungen der Beschäftigten 0
1.2910.416000 Beschäftigungsentgelte und dergl. 0
1.2910.434000 Beitrag zur Versorgungskasse 0
für Beschäftigte
1.2910.444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozial- 0
versicherung für Beschäftigte
1.2910.450000 Beihilfen, Unterstützungen 0
1.2910.454000 Beihilfen und Ähnliches 0
an Beschäftigte
1.3210.414000 Vergütungen der Beschäftigten 0
1.3210.424000 Versorgungsbezüge 0
der Beschäftigten
1.3210.444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozial- 0
versicherung für Beschäftigte
1.4000.416000 Beschäftigungsentgelte und dergl. 0
1.4000.424000 Versorgungsbezüge 0
der Beschäftigten
1.4000.438000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen 0
1.4000.448000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. 0
Sozialversicherung
1.4310.415000 Löhne der Arbeiter 0
1.4310.416000 Beschäftigungsentgelte und dergl. 0
1.4310.420000 Versorgungsbezüge u. dgl. d. Beamten 0
1.4310.424000 Versorgungsbezüge 0
der Beschäftigten
1.4310.425000 Versorgungsbezüge 0
der Arbeiter
1.4310.435000 Beitrag z. Versorgungskasse für Arbeiter 0
1.4310.438000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen 0
1.4310.445000 Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung 0
für Arbeiter
1.4310.448000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. 0
Sozialversicherung
Übersicht der Deckungsringe 2018Deckungsring: SNPERSONALBezeichnung : Personalausgaben
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Nummer Bezeichnung 2018
EUR
1 2 3
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 239 von 244
1.4310.454000 Beihilfen und Ähnliches 0
an Beschäftigte
1.4310.455000 Beihilfen und ähnl. an Arbeiter 0
1.5000.416000 Beschäftigungsentgelte und dergl. 0
1.5400.400000 Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten 0
1.5400.416000 Beschäftigungsentgelte und dergl. 0
1.5610.414000 Vergütungen der Beschäftigten 32.590
1.5610.415000 Löhne der Arbeiter 0
1.5610.416000 Beschäftigungsentgelte und dergl. 0
1.5610.424000 Versorgungsbezüge 0
der Beschäftigten
1.5610.434000 Beitrag zur Versorgungskasse 3.210
für Beschäftigte
1.5610.435000 Beitrag z. Versorgungskasse für Arbeiter 0
1.5610.438000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen 0
1.5610.444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozial- 6.670
versicherung für Beschäftigte
1.5610.445000 Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung 0
für Arbeiter
1.5610.450000 Beihilfen, Unterstützungen 20
1.5610.454000 Beihilfen und Ähnliches 0
an Beschäftigte
1.5610.455000 Beihilfen und ähnl. an Arbeiter 0
1.5710.400000 Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten 0
1.5710.416000 Beschäftigungsentgelte und dergl. 0
1.5720.400000 Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten 150
1.5720.414000 Vergütungen der Beschäftigten 50.630
1.5720.415000 Löhne der Arbeiter 0
1.5720.416000 Beschäftigungsentgelte und dergl. 0
1.5720.424000 Versorgungsbezüge 0
der Beschäftigten
1.5720.434000 Beitrag zur Versorgungskasse 4.790
für Beschäftigte
1.5720.435000 Beitrag z. Versorgungskasse für Arbeiter 0
1.5720.438000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen 0
1.5720.444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozial- 11.220
versicherung für Beschäftigte
1.5720.445000 Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung 0
für Arbeiter
1.5720.446000 . 0
1.5720.448000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. 0
Sozialversicherung
Übersicht der Deckungsringe 2018Deckungsring: SNPERSONALBezeichnung : Personalausgaben
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Nummer Bezeichnung 2018
EUR
1 2 3
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 240 von 244
1.5720.450000 Beihilfen, Unterstützungen 20
1.5720.454000 Beihilfen und Ähnliches 0
an Beschäftigte
1.5720.455000 Beihilfen und ähnl. an Arbeiter 0
1.6100.400000 Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten 0
1.6120.415000 Löhne der Arbeiter 0
1.6120.416000 Beschäftigungsentgelte und dergl. 0
1.6120.445000 Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung 0
für Arbeiter
1.6300.415000 Löhne der Arbeiter 0
1.6300.416000 Beschäftigungsentgelte und dergl. 0
1.6300.424000 Versorgungsbezüge 0
der Beschäftigten
1.6300.425000 Versorgungsbezüge 0
der Arbeiter
1.6300.434000 Beitrag zur Versorgungskasse 0
für Beschäftigte
1.6300.435000 Beitrag z. Versorgungskasse für Arbeiter 0
1.6300.445000 Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung 0
für Arbeiter
1.6330.415000 Löhne der Arbeiter 0
1.7000.414000 Vergütungen der Beschäftigten 0
1.7000.415000 Löhne der Arbeiter 0
1.7000.416000 Beschäftigungsentgelte und dergl. 0
1.7000.424000 Versorgungsbezüge 0
der Beschäftigten
1.7000.425000 Versorgungsbez. Arbeiter inkl. Sterbegeld 0
1.7000.434000 Beitrag zur Versorgungskasse 0
für Beschäftigte
1.7000.435000 Beitrag z. Versorgungskasse für Arbeiter 0
1.7000.444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozial- 0
versicherung für Beschäftigte
1.7000.445000 Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung 0
für Arbeiter
1.7000.454000 Beihilfen und Ähnliches 0
an Beschäftigte
1.7000.455000 Beihilfen und ähnl. an Arbeiter 0
1.7500.416000 Beschäftigungsentgelte und dergl. 0
1.7500.445000 Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung 0
für Arbeiter
1.7710.400000 Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten 0
1.7710.414000 Vergütungen der Beschäftigten 139.050
Übersicht der Deckungsringe 2018Deckungsring: SNPERSONALBezeichnung : Personalausgaben
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Nummer Bezeichnung 2018
EUR
1 2 3
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 241 von 244
1.7710.415000 Löhne der Arbeiter 0
1.7710.416000 Beschäftigungsentgelte und dergl. 0
1.7710.424000 Versorgungsbezüge 0
der Beschäftigten
1.7710.434000 Beitrag zur Versorgungskasse 13.920
für Beschäftigte
1.7710.435000 Beitrag z. Versorgungskasse für Arbeiter 0
1.7710.444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozial- 28.570
versicherung für Beschäftigte
1.7710.445000 Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung 0
für Arbeiter
1.7710.450000 Beihilfen, Unterstützungen 10
1.7710.455000 Beihilfen und ähnl. an Arbeiter 0
1.7710.460000 Personalnebenausgaben 0
1.7810.400000 Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten 0
1.7900.414000 Vergütungen der Beschäftigten 16.630
1.7900.416000 Beschäftigungsentgelte und dergl. 0
1.7900.424000 Versorgungsbezüge 0
der Beschäftigten
1.7900.434000 Beitrag zur Versorgungskasse 1.260
für Beschäftigte
1.7900.438000 Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen 0
1.7900.444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozial- 4.150
versicherung für Beschäftigte
1.7900.446000 . 0
1.7900.448000 Sonstige Beiträge zur gesetzl. 0
Sozialversicherung
1.7900.450000 Beihilfen, Unterstützungen 10
1.7900.455000 Beihilfen und ähnl. an Arbeiter 0
1.8150.400000 Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeiten 0
1.8150.416000 Beschäftigungsentgelte und dergl. 0
1.8800.414000 Vergütungen der Beschäftigten 3.530
1.8800.415000 Löhne der Arbeiter 0
1.8800.416000 Beschäftigungsentgelte und dergl. 0
1.8800.424000 Versorgungsbezüge 0
der Beschäftigten
1.8800.434000 Beitrag zur Versorgungskasse 0
für Beschäftigte
1.8800.435000 Beitrag z. Versorgungskasse für Arbeiter 0
1.8800.438000 Sonstige Beiträge 0
Zu Versorgungskassen
Übersicht der Deckungsringe 2018Deckungsring: SNPERSONALBezeichnung : Personalausgaben
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Nummer Bezeichnung 2018
EUR
1 2 3
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 242 von 244
1.8800.444000 Beiträge zur gesetzlichen Sozial- 1.060
versicherung für Beschäftigte
1.8800.445000 Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung 0
für Arbeiter
1.8800.448000 Sonstige Beitr. zur 0
Gesetzl. Sozialvers.
1.8800.450000 Beihilfen, 0
Unterstützung U.Dgl.
1.8800.454000 Beihilfen und Ähnliches 0
an Beschäftigte
1.8800.455000 Beihilfen und ähnl. an Arbeiter 0
1.9100.470000 Deckungsreserve für 0
Personalausgaben
Summe 842.851
Übersicht der Deckungsringe 2018Deckungsring: SNPERSONALBezeichnung : Personalausgaben
Haushaltsstelle
Haushaltsansatz
Nummer Bezeichnung 2018
EUR
1 2 3
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 243 von 244
Gemeinde St. Peter Haushaltsplan 2018 Seite 244 von 244