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RAPPORT DE GESTIUN 2012 GESCHÄFTSBERICHT = qualitad da viver
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RappoRt de gestiun 2012 GESCHÄFTSBERICHT
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La direcziunGeschäftsleitunG
Ciril deplazesmeinafatschentaGeschäftsführer
placi Manetschmenaderspartad’installaziunLeiter Installationsabteilung
Fidel LechmannmenaderplanisaziunLeiter Planungsabteilung
Linus Vincenzmenaderdall’administraziunLeiter Administration
Postdarevisiun/RevisionsstelleSolidaTreuhandAG,Sedrun
Rapportannual2012 3Jahresbericht 2012
Cefrasindicativas 9Kennzahlen
Quendagudognesperdita 10Erfolgsrechnung
Bilanza 11Bilanz
Annexatierilquenannual2012 12/13Anhang zur Jahresrechnung 2012
Quendaliquiditad 14Mittelflussrechnung
Quend’investiziunedamortisaziun 15Investitions- und Abschreibungsrechnung
Sviultad’energia 16Energieumsatz
Sviultaecash-flow 16Umsatz und cash-flow
Amortisaziuns,reservasecontribuziuns 17Abschreibungen, Reserven und Abgaben
Cumparegliaziunvenditad’energia 17Vergleich Energieverkauf
Rapportdiglorgandarevisiun 18Bericht der Revisionsstelle
cussegL d’administraziunVerwaltunGsrat
Werner BöhivicepresidentVizepräsident
giusep decurtinspresidentPräsident
Pancrazi BertherrepresentantdallasuprastonzacommunalaVertreter Gemeindevorstand
cuntegninhalt
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stiMada CLienteLLapReziadas ConVisChinaspReziai ConVisChins
L’energia alpina sa puspei presentar in fetg bien onn 2012Cun ina sviulta da 10’663’492 frs. ed in cashflow da2’606’450frs.contonschal’energiaalpinainfetgbienresultat.Ilgudognschubersuenterlasamortisaziunse las reservas ordinarias munta a 616’450 frs. Nusastgeinmiraranavossininonncunsuccesscumplein,fetgbialavurcunplievgiaeneivsurlamedia.
Ovra hidraulica Val stremL’OvraValStremhaproduciuensiuquartonndame-naschi 7.68 mill. kwh., quei che munta in alzamentvisaviiglonn2011da27.7%.Encumparegliaziuncuniglintragliauterdilsempremstreisonnsdamenaschieilaproducziunper11.4%pliaulta.Lasentradasbrut-tas (KEV) per la vendita d’energia per igl onn 2012muntana1’176’379frs.,queichemunta inalzamentvisavi2011da223’556frs.
Ovra hidraulica Val giuvL’Ovra hidraulicaVal Giuv ha produciu cun 6.35 mill.kwhper4.2%suriglintragliauterdilsdavos30onns.Ilscuostsdaproducziundall’ovraValGiuveincun6rp./kwhelladomenadallasovrashidraulicaspligron-das.Entrasplirassanaziunserenovaziunsilsdavos8
onns ein ils indrezs dall’ovra da 33 onns aunc adinaeninbienstan.LaslavursdasanaziunsprevedidasilsproximsonnseinvegnidasmessasanavosperviadilprojectprevediuValGiuv/Mila.
Ovra hidraulica per aua da beiber Val milaL’ovrahidraulicaperauadabeiberhaproduciuensiuempremonnentirdamenaschi0.76mill.kwh.Lapro-ducziunannualaprognosticadacun0.70mill.kwhhasaviuvegnirsurpassadaper8.5%.Lasentradas(KEV)perl’energiaalpinamuntana93’215frs.Ilscuostsdaproducziun davart l’energia alpina muntan 10.1 rp./kwh.L’ovrahidraulicahafuncziunaunavendiglemp-remdifetgbeinenushaveingiuneginsdisturbispligronds, quei che secapescha buca da sesez, special-meiniglempremonndamenaschi.
Project d’engrondaziun dall’Ovra hidraulica Val giuv/milaImpuls per l’idea da project ei la sanaziun pusseivladall’auaVal Giuv tenor art. 80 ss. GSchG, il remplazza-mentdadifferents indrezsdamenaschiellacentralaelapoliticaactualad’energia.L’ideafundamentalaei,dacumplettar l’ovra Val Giuv cun in diever supplementardall’auadallaValMilaed’adattarlafurniziund’auares-tontaallatschaffadadall’OvraValGiuvallasprescripzi-unsactualas.Laproducziund’energiadueivegniralzadada6GWhsin11.5GWhniperver90%.Lasinvestiziunsmuntantenorilsempremsschazetgsver12mill.frs.
Installaziun d'in indrez fotovoltaic entras l'energia alpina a Trun
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Suenterladecisiunstrategicailfevrer2012,hal’ideadilprojectsaviuvegnirpresentadagia iglavrel2012als uffecis responsabels cantunals. Tuts participaihanbucaviuin«nogo»evesansenz’auterinproject«win-win». Il project pretenda examinaziuns deta-gliadasepretensiusasscop.ex.igleffectsinlafaunaefloratierdifferentslivelsd’auaelsflums,pervaletarendretglasinfluenzas.
Il fenadur 2012 ei il project vegnius annunziaus allaswissgrid (KEV). Il settember 2012 ein las examina-ziunspreliminarasperilprojectdabaghegiarecon-cessiun dall’Ovra hidraulica Val Giuv/Mila vegnidaslantschadas.Ilteamd’ambientedilsinschigniershansaviuprenderamaunsgiaiglatundifferentasmesira-ziuns ed examinaziuns. L’entschatta da construcziuneiprevedidasilplibaullaprimavera2015.
economia d’energiaLa vendita d’energia a clients finals ell’atgna reit iglonn 2012 ei 1.9% pli bassa che la valeta media dilsdavos 10 onns. 33% dalla quantitad d’energia chenus vendin a nos clients finals ei vegnida producidaell’atgaOvrahidraulicaValGiuv,ilresteivegniusac-quistaustierlaAxpoHydroSurselva.L’energiaalpinahaera2012bucapiarsgrondsclients(consumannual> 100’000 kWh), quei ch’ei d’attribuir a prezis favo-reivels.
L’energia da participaziun e concessiun che l’energiaalpinahasaviuretrerdall’OvraelectricaReinanteriurperiglonn2012eicarsachidanavenda14.3mill.kwhsin18.3mill.kwh.
Ils prezis d’energia internaziunals permanents bassedilbasscuorsdascumiadadigleuroeinerasemus-saisinilsprezisdavenditadall’energiadaconcessiuneparticipaziun.Lasperspectivassinpreziscarschentsd’energiaeinmomentanbucaenvesta.
Furniziun d’energia all’alptransitL’energia alpina ei naven dils 01.01.2012 suletta par-tenaria da contract dall’AlpTransit Gottard SA per lacolligiaziundallareit,ildieverdallareitelafurniziund’energia.L’energiavendidaall’AlpTransiteisesbassa-dada31.5mill.kwhiglonn2011sin15.25mill.kwhiglonn2012niper51.6%.
colluvrer(a)s dall’energia alpinaDapilamidadadadretgedilnumiglonn2005ei ildiemberdilscolluvrerscarschiusperquaterluvrerssinactual19.Promovenderalascolaziundilsmontadersvulein nus segirar e megliuar la qualitad da lavur.
Daniel Cavegn, dapi 1996 engaschaus tier l’energiaalpina, ei vegnius promovius a chef da team reit emenaschi. Toni Cathomen che lavura dapi 2001 tierl’energia alpina ha surpriu da niev las lavurs da ser-vice.
Dapi 1984 ei Gino Cavegn engaschaus tier l’energiaalpina,iglempremscoelectroinstallatureplitardscomontaderdaservice.Cunsiadinamicaesiacumpar-sa simpatica eis el in collaboratur schazegiau tier laclientellascoeraelteamdall’energiaalpina.Ilfevrer2012haGinoCavegncuntonschiulavegliadetgnadapensiun.LegreivlameinvegnGinoCavegnametteradisposiziunsiasforzasparzialmeinall’energiaalpina.Persiugrondengaschitierl’energiaalpinadurontpliche28onnsingrondengraziafetg.
Suenter4onnsd’emprendissadihaJulianMonnter-minau cun success igl emprendissadi sco electroin-stallatur.Legreivlameinastgal’energiaalpinaquintareraeglavegnirsinsiuengaschiscoelectroinstallatur.
Suenter la formaziun supplementara sco electropla-nisader tier in biro da planisaziun a Cuera ei AdrianVincenz sedecidius, da puspei luvrar sco electropla-nisader tier l’energia alpina. Igl uost 2012 ha FlurinaCaduff, che lavura dapi 2009 sco electroinstallaturatierl’energiaalpina,entschietiglemprendissadisup-plementardadusonnsscoelectroplanisadra.
Il meins d’uost 2012 ha Beniamin Lutz entschiet scoelectroinstallaturtierl’energiaalpina.Eleiseviviusenspertelteamenusfageinadelincordialbeinvegni.
Fatschentas d’installaziunIl volumen da lavur ella fatschenta d’installaziun eistausiglentironnfetgbunsequeispecialmeingraziaall’activitad animada da baghegiar ella vischnauncadaTujetsch.Lasviultadilcampd’installaziunper iglonn2012cun1’573’099ei identicacunqueldiglonnavon. La partiziun d’installaziun cun siu menaderPlaciManetschei inafetg impurtontacombastabladall’energiaalpina.
implonts fotovoltaicsL’energiaelectricaproducidacuninindrezfotovoltaicen moda ecologica duei cuvierer tenor la strategiad’energia 2050 ver 1/5 dalla quantitad d’energia ellaSvizra.Nushaveinastgau installar2012aTrun inpligrondimplontfotovoltaiceninnievbaghetgindustri-al,dusindrezstuttinagrondsvegnaninstallaiiglonn2013endusbaghetgsindustrialsaMustér.
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Fatschentas d’apparats electricsLa fatschenta d’apparats electrics ha contonschiu infetgbienresultat.Encumparegliaziuncunilsdavos5onneilasviultacarschidaper20.4%.LacooperaziunelromdallasmultimediascunlafirmaArcodaLaaxvegn schazegiada fetg da nos clients ed ha era con-tonschiuilsecundonninbienresultat.
Partiziun da planisaziunLa partiziun da planisaziun ha saviu augmentaraunc ina ga la sviulta visavi 2011 marcantamein. En-tras igl engaschament d’Adrian Vincenz sco electro-planisader e da Flurina Caduff sco emprendistad’electroplanisadrahalaprestaziundallapartiziundaplanisaziun saviu vegnir augmentada massivamein.Lapartiziundaplanisaziunelectrodall’energiaalpinavegnrisguardadadadifferentsbirosd’architecturaelGrischuneratierobjectspligrondsepretensius.
manteniment e modernisaziun dalla reitLas investiziuns vid ils indrezs da provediementd’energiamuntana727’563frs.Lalingialibrada16kVper il provediment Cavorgia denter la staziun datransformaziun Surrein e la staziun da transforma-ziunCavorgiavegnremplazzadasininalungheziada1’940mentrasinalingiadacabeledinanovaligniada gronda lunghezia. En connex cun la nova lingiaeilastaziundatransformaziunSurreinsperlapum-pad’auatschuffavegnidaeregidadaniev.L’averturadalla staziun da transformaziun e dalla nova lingiasucceda la primavera 2013. Il provediment d’energiadenter la staziun da transformaziunTegia Gronda eCuolm Val ei vegnida megliurada entras la monta-schad’ina lingiadacabel 16kVda1’160mlunghezia.Inapartdallalingialibra16kVelspazidallastaziundatransformaziunTegiaGrondaeivegnidademontada.Ella reit da bassa tensiun ein treis novas cabinas dadistribuziunvegnidasmontadas.Inapartdallastegi-asdilmisesdaMulinatscheinvegnidascolligiadasvidlareitd’energia.11novsobjectseinvegnifatgsacces-sibelsiglonnvargau.
Iglonn2012haveinnusgiuperl’empremagadadapil’avertura dalla centrala secundara Tujetsch igl onn2000 ina interrupziun dil provediment d’energiaell’entiraval.Laraschuneistadatierlareitpreceden-ta.Plinavonhaindisturbividinalingiadamesaten-siuncaschunauinainterrupziunelvitgSedrun.
Fatschenta dalla reitIls tscheins calculatorics (WACC) ein vegni sbassaidalla ElCom cuntinuadamein, naven da 4.55% iglonn2008sin4.14%iglonn2012. Ilscuostsdallareit
dall’energia alpina ein fetg bass visavi interpresasda provediement d’energia cumparegliablas ed hansaviuvegnirsbassaiilsdavosonnsauncinagada.Ilsindrezsdallareitcuninavaletad’acquisaziunda15.8.mill.frs.edinavaletarestontada7.2mill.frs.disponanauncd'incuozdavetaenmediada45%.
PerspectivasL’energia alpina ei ina interpresa fetg sauna. Cun incapital jesterdamo0.75mill. frs.ed inavaletanovad’indrezsda24.8.mill.frs.disponaellasurd’ingrondpotenziald’investiziun. Ilprojectdall’OvrahidraulicaGiuv/Milaeivegniuslantschaus2012edempermetta,sco l’ovraValStremdadaventar insuccess.Laparti-ziund’installaziunbeinposiziunadascoera laparti-ziun da planisaziun disponan cun ils collaboratursqualificaid’aspectsempermettentsperilfutur.Ilgieall’iniziativa da secundas habitaziuns vegn ad influ-enzar a media vesta la fatschenta d’installaziun scoera da planisaziun probabel negativamein. Ils prezisd’energiaedall’utilisaziundallareit,ch’einver20%plibasschetierniesvischin,dueinvegnirmanteni.
L’energia alpina engraziaIl resultat legreivel digl onn 2012 havein nusd’engraziaralgrondengaschi,all’aultamotivaziunecumpetenzadanoscollaboraturs.Adelsaudaenqueiliug nies engraziament e nossa renconuschientschaper las prestaziuns exemplaricas. In grond engraziascheinnusspecialmeinanosclientsperlaconfidonzademussada e per la gronda attaschadadad perma-nentacunnossa interpresa.Allas instanzaspoliticasengraziein nus per il sustegn e la collaboraziun em-perneivla.
Ilpresidentdilcussegld’administraziunGiusepDecurtins
IlmeinafatschentaCirilDeplazes
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gesChätzte Kunden geehRte MitBüRgeRinnen und MitBüRgeR
die energia alpina darf wieder ein sehr gutes Jahr 2012 präsentierenMit einem Umsatz von CHF 10’663’492 und einemCashflow von CHF 2’606’450 erreicht die energiaalpinaeinsehrgutesErgebnis.DerReingewinnnachden Amortisationen und den ordentlichen ReservenbeträgtCHF616’450.WirdürfenaufeinJahrmitvol-lemErfolg,sehrvielArbeitundüberdurchschnittlicheNiederschlägezurückblicken.
Wasserkraftwerk Val stremDasKraftwerkValStremhatinseinemviertenBetriebs-jahr 7.68 Mio. kWh produziert, was eine ErhöhunggegenüberdemJahr2011von27.7%bedeutet.ImVer-gleichzumDurchschnittdererstendreiBetriebsjahreistdieProduktionum11.4%höher.DieBruttoeinnah-men (KEV) für den Energieverkauf für das Jahr 2012betragenCHF1’176’379waseineErhöhunggegenüber2011von.CHF223’556bedeutet.
Wasserkraftwerk Val giuvDas Kraftwerk Val Giuv hat mit 6.35 Mio. kWh 4.2%über dem Durchschnitt der letzten 30 Jahre produ-ziert. Die Produktionskosten des KW Val Giuv liegen
mit 6 Rp./kWh im Bereich von den grösseren Was-serkraftwerken.DurchverschiedeneSanierungenundErneuerungenindenletzten8JahrensinddieEinrich-tungendes33jährigesKraftwerkimmernochineinemguten Zustand. Die in den nächsten Jahren vorgese-henenSanierungsarbeitenwurdendurchdasvorgese-heneAusbauprojektValGiuv/Milazurückgestellt.
trinkwasserkraftwerk Val milaDasimOktober2011inBetriebgenommeneTrinkwas-serkraftwerkhatinseinemerstenganzenBetriebsjahr0.76Mio.KWhproduziert.DieprognostizierteJahres-produktionmit0.70Mio.kWhkonntenum8.5%über-schrittenwerden.DieEinnahmen(KEV)fürdieenergiaalpinabetragenCHF93’215.00.DieProduktionskostenauf Seite der energia alpina betragen 10.1 Rp./KWh.DasKraftwerkhatvomerstenTagansehrgutfunktio-niertundwirhattenkeinenennenswertenStörungen,das istvor allem imerstenBetriebsjahrnichtselbst-verständlich.
ausbauprojekt Wasserkraftwerk Val giuv/milaAnstosszurProjektideeistdiemöglicheSanierungdesGewässersValGiuvgemässArt.80ff.GSchG,derEr-satz von verschiedenen Betriebseinrichtungen in derZentraleunddieaktuelleEnergiepolitik.DieGrundideeist,das imJahre1978erbauteKWValGiuvmiteinerzusätzlichenNutzungdesGewässersderValMilazu
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ergänzen und die Restwasserabgabe an der FassungdesKWValGiuvdenaktuellenVorgabenanzupassen.Die Energieproduktion soll von 6 GWh auf 11.5 GWhoderumrund90%erhöhtwerden.Die InvestitionenbetragennacherstenSchätzungenrundCHF12Mio.
Nach dem strategischen Entscheid im Februar 2012,konnte dieProjektidee bereits imApril2012denver-antwortlichen kantonalen Ämtern vorgestellt werde.AlleBeteiligtensehenkein«nogo»undsehendurch-aus ein «win-win» Projekt. Das Projektvorhaben ver-langtdetaillierteundanspruchsvolleUntersuchungenwie z.B. die Auswirkung auf die Fauna und Flora beiverschiedenenWasserständenindenGewässern,umdieEinflüsserichtigzubewerten.
ImJuli2012wurdedasProjektderswissgrid(KEV)ge-meldet. ImSeptember2012wurdendieVorabklärun-genfürdasBau-undKonzessionsprojektKWValGiuv/Milagestartet.DasUmweltTeamunddieIngenieurekonnten bereits im Herbst verschiedene Aufnahmenund Untersuchungen vornehmen. Der Baubeginn istfrühestensimFrühling2015vorgesehen.
energiegeschäftDer Energieverkauf an Endkunden im eigenen Netzist im Jahr 2012, 1.9% tiefer als der 10jährige Mittel-wert. 33% der Energiemenge, die wir an unsere End-kunden verkaufen, wurde im eigenen Kraftwerk ValGiuv produziert, der Rest wurde bei der Axpo HydroSurselva beschafft. Die energia alpina hat auch 2012keineGrosskunden(Jahresverbrauch> 100’000kWh)verloren, was auf günstige Energiepreise zurückzu-führenist.
DieBeteiligungs-undKonzessionsenergie,welchedieenergiaalpinavomKraftwerkVorderrheinfürdasJahr2012 beziehen konnte, ist von 14.3 Mio. kWh auf 18.3Mio.kWhgestiegen.
Die anhaltenden international tiefen EnergiepreiseunddertiefeEurowechselkursdrücktenauchaufdieVerkaufspreise der Konzessions- und Beteiligungs-energie. Die Aussichten auf steigende EnergiepreisesindmomentannichtinSicht.
energielieferung an die alptransitDieenergiaalpinaistab01.01.2011alleinigeVertrags-partnerin der AlpTransit Gotthard AG für den Netz-anschluss, Netznutzung und Energielieferung. DiederAlpTransitverkaufteEnergieistvon31.5Mio.kWhimJahr2011auf15.25Mio.kWhimJahr2012oderum51.6%gesunken.
mitarbeitende der energia alpinaSeit der Rechtsform- und Namensänderung imJahre 2005 konnte die Mitarbeiterzahl um vier An-gestellte auf aktuell 19 erhöht werden. Indem wirauch die Schulung bei den Monteuren fördern,wollen wir die Arbeitsqualität sichern und ver-bessern. Daniel Cavegn, welcher seit 1996 bei derenergia alpina angestellt ist, wurde zum TeamchefNetz und Betrieb befördert.Toni Cathomen, der seit2001beiderenergiaalpinaarbei-tet,hatneudieSer-vicearbeitenübernommen.
Seit 1984 ist Gino Cavegn bei der energia alpina an-gestellt, zuerst als Elektroinstallateur und später alsServicemonteur. Mit seiner Dynamik und seinemsympathischen Erscheinen ist er bei der KundschaftwieauchimTeamderenergiaalpinaeingeschätzterMitarbeiter. Im Februar 2012 hat Gino Cavegn seinPensionsalter erreicht. Erfreulicherweise wird GinoCavegn weiterhin seine Kräfte teilweise der energiaalpina als Elektroinstallateur zur Verfügung stel-len.FürseinengrossenEinsatzbeiderenergiaalpinawährendmehrals28JahreeingrossesDankeschön.
NachvierLehrjahrenhatJulianMonnerfolgreichdieLehre als Elektroinstallateur abgeschlossen. Erfreu-licherweisedarfdieenergiaalpinaauchinZukunftaufseinenEinsatzalsElektroinstallateurzählen.
Nach der Zusatzausbildung als Elektroplaner bei ei-nem Planungsbüro in Chur hat sich Adrian Vincenzentschieden,wiederbeiderenergiaalpinaalsElektro-planerzuarbeiten.ImAugust2012hatFlurinaCaduff,die seit 2009 als Elektroinstallateurin bei der derenergiaalpinaarbeitet,diezweijährigeZusatzlehrealsElektroplanerinbeiderenergiaalpinaangefangen.
Im August 2012 hat Beniamin Lutz als Elektroinstal-lateur bei der energia alpina angefangen. Er hatsich schnell im Team eingelebt und wir heissen ihnherzlichwillkommen.
installationsgeschäfteDas Arbeitsvolumen im Installationsgeschäft warwährend des ganzen Jahres sehr gut und das be-sonders dank einer regen Bautätigkeit in der Ge-meindeTujetsch.DerUmsatzdesInstallationsbereichsfürdas Jahr2012mitCHF1’573’099 ist identischmitdem Vorjahr. Die Installationsabteilung mit seinemLeiterPlaciManetschisteinsehrwichtigesStandbeinderenergiaalpina.
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Photovoltaik anlagenDie mit einer Photovoltaikanlage umweltfreundlichproduzierteelektrischeEnergiesollgemässEnergie-strategie2050desBundesrund1/5derEnergiemengeinderSchweizabdecken.Wirdurften2012inTrunaufein neu erstelltes Industriegebäude eine grösserePV-Anlage installieren, zwei gleich grosse AnlagenwerdenimJahr2013aufzweineueIndustriegebäudeinDisentisinstalliert.
elektrofachgeschäfteDasElektrofachgeschäfthateinsehrgutesErgebniserzielt. ImVergleichmitden letzten5 Jahren istderUmsatzum20.4%gestiegen.DieKooperationimBe-reichderMultimediamitderFirmaArcoausLaaxwirdvonunserenKundensehrgeschätztundhatauchimzweitenJahreingutesErgebniserzielt.
PlanungsabteilungDie Planungsabteilung hat den Umsatz gegenüber2011 nochmals markant steigern können. Durch dieAnstellungvonAdrianVincenzalsElektroplanerundFlurina Caduff als Lernende Elektroplanerin konntedie Leistungsfähigkeit der Planungsabteilung mas-sivgesteigertwerden.DieElektroPlanungsabteilungderenergiaalpinawirdvonverschiedenenArchitek-turbüros inGraubündenauchbeigrösserenundan-spruchsvollenObjekteberücksichtigt.
unterhalt und modernisierung des netzesDie Investitionen an den Anlagen der Energiever-sorgung betragen CHF 727’563. Die 16kV Freileitungfür die Energieversorgung Cavorgia zwischen derTSSurrein und derTS Cavorgia werden auf eine Längevon 1’940m durch eine Kabelleitung und eine neueWeitspannleitung ersetzt. Im Zusammenhang mitderneuenLeitungwurdedieTransformatorenstationSurrein beim Abwasserpumpwerk Surrein neu ge-baut. Die Inbetriebsetzung der Transformatorensta-tionundderneuenLeitungerfolgtimFrühling2013.Die Energieversorgung zwischen der Transformato-renstationTegiaGrondaundCuolmValwurdedurchdieMontageeiner1’160m16kVKabelleitungverbes-sert. Ein Teil der 16kV Freileitung im Bereich der TSTegiaGrondawurdedemontiert.ImNiederspannungs-netz wurden drei neue Verteilkabinen montiert. EinTeil der Maiensäss Hütten in Mulinatsch wurde amEnergienetz angeschlossen. 11 neue Objekte wurdenletztesJahrerschlossen.
Im Jahr 2012 hatten wir zum ersten Mal seit der In-betriebsetzungdesUWTujetschimJahre2000einenUnterbruch der Energieversorgung in der ganzen
Talschaft.DieUrsachelagbeimVorliegernetz.ZudemverursachteeineStörunganeinerMSLeitungeinUn-terbruchinDorfSedrun.
netzgeschäftDie kalkulatorischen Zinssätze (WACC) wurden vonderElComkontinuierlichgesenkt,von4.55%imJahre2008 auf 4.14% im Jahre 2012. Die Netzkosten derenergia alpina sind gegenüber vergleichbaren Energie-versorgungsunternehmungensehr tiefundkonntendieletztenJahrenochmalsgesenktwerden.DieNetz-anlagen mit einem Anschaffungswert von CHF 15.8Mio. und einen Restwert von CHF 7.2 Mio. verfügennoch über eine durchschnittliche Lebensdauer von45%.
PerspektivenDieenergiaalpinaisteinesehrgesundeUnternehm-ung. Mit einem Fremdkapital von nur 0.75 Mio. undeinenAnlagenneuwertvon24.8Mio.verfügtsieüberein sehr grosses Investitionspotential. Das Ausbau-projekt KWVal Giuv/Mila wurde 2012 gestartet undverspricht,wiedasKWValStrem,einErfolgzuwerden.Diegutpositionierte Installations-wieauchdiePla-nungsabteilungverfügenmitdenqualifiziertenMit-arbeiternvielversprechendeZukunftsaussichten.DasjazurZweitwohnungsinitiativewirdmittelfristigdasInstallations- wie auch das Planungsgeschäft wahr-scheinlich negativ beeinflussen. Die Energie- undNetznutzungspreise,welcherund20%tiefersindalsbeiunseremNachbarn,sollenbeibehaltenwerden.
energia alpina bedankt sichDas erfreuliche Resultat im Jahr 2012 verdanken wirdem grossen Einsatz, der hohen Motivation und derKompetenzunsererMitarbeiter.Ihnengeltenandie-serStelleunserDankundunsereAnerkennungfürdievorbildlichenLeistungen.EinganzbesonderesDanke-schön widmen wir unseren Kunden für das entge-gengebrachteVertrauenundfürdieanhaltendgrosseVerbundenheitmitunseremUnternehmen.Denpoli-tischenInstanzendankenwirfürdieunterstützendeundangenehmeZusammenarbeit.
DerVRPräsidentGiusepDecurtins
DerGeschäftsführerCirilDeplazes
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2012 2011 differenza %
Furniziund’energiaellareitdall’energiaalpinaEnergielieferung im Netz der energia alpina
kWh 17’505’495 16’672’952 5.0%
Furniziund’energiaallaAlpTransitEnergielieferung an die AlpTransit
kWh 15’247’314 31’489’878 -51.6%
AtgnaproducziunEigene Produktion
kWh 14’800’231 11’765’470 25.8%
EnergiadaconcessiuneparticipaziunKonzessions- und Beteiligungsenergie
kWh 18’267’147 14’367’761 27.1%
SviultaUmsatz
frs. 10’663’492
12’697’058 -16.0%
InvestiziunsenfacultadInvestition in Anlagevermögen
frs. 906’797
1’024’191 -11.5%
AmortisaziunsAbschreibungen
frs. 1’990’000
1’973’706 0.8%
GudogndamenaschiUnternehmungsgewinn
frs. 2’606’450
2’537’597 2.7%
SummadabilanzaBilanzsumme
frs. 6’336’336 7’589’003 -16.5%
ObligaziunsfinanzialasFinanzverbindlichkeiten
frs. 750’000
1’875’000 -60%
ConderschidaallaVischnauncaGewinnausschüttung an die Gemeinde
frs. 560’000
530’000 5.7%
ConcessiunallaVischnauncaKonzessionsabgabe an die Gemeinde
frs. 265’900
346’658 -23.3%
CeFRas indiCatiVasKEnnzaHlEn
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31-12-2012frs.
31-12-2011frs.
31-12-2012frs.
31-12-2011frs.
EntradasenergiaEnergieertrag
6’123’356 7’354’451 0 0
EntradasreitNetzertrag
2’220’797 2’956’053 2’220’797 2’956’053
Entradasinstallaziun/planisaziun/stizunErtrag Installationen / Planung / Laden
2’102’131 2’202’377 0 0
SperditadadebitursDebitorenverluste
-9’873 -4’937 0
UlteriurasentradasÜbriger Ertrag
1) 227’082 184’177 32’449 27’417
total entradas dil menaschi TotalBetriebsertrag
10’663’492 12’697’058 2’248’309 2’983’470
ExpensasenergiaEnergieaufwand
3’703’266 5’146’138 0 0
ExpensasreitNetzaufwand
1’039’999 1’719’295 1’039’999 1’719’295
ConsegnadaconcessiunVischnauncaTujetschKonzessionsabgabe an die Gemeinde Tujetsch
265’900 346’658 191’899 287’830
MaterialeprestaziunsjastrasMaterial und Fremdleistungen
900’715 854’527 0 0
ExpensaspersunalPersonalaufwand
1’559’688 1’496’834 453’943 442’895
UlteriurasexpensasdamenaschiÜbriger Betriebsaufwand
540’489 512’835 279’809 279’370
total expensas da menaschiTotalBetriebsaufwand
8’010’057 10’076’286 1’965’650 2’729’390
Resultat da gestiunBetriebsergebnis
2’653’435 2’620’772 282’658 254’080
EntradasdafinanzasFinanzertrag
4’709 4’467 1’568 1’487
ExpensasdafinanzasFinanzaufwand
51’694 87’642 17’214 29’185
UlteriurasentradasjastrasBetriebsfremder Ertrag
0 0 0 0
UlteriurasexpensasjastrasBetriebsfremder Aufwand
0 0 0 0
Gudognordvenditadafacultadd’investiziunGewinn aus Verkauf von Anlagevermögen
0 0 0 0
gudogn da menaschi unternehmungsgewinn
2’606’450 2’537’597 267’012 226’383
DeducziunsAbschreibungen
1’990’000 1’973’706 102’677 52’561
GudogndiglonnJahresgewinn
616’450 563’891 164’335 173’822
CumparegliaziunVergleich
CumparegliaziunVergleich
Quen da gudogn e speRdita ERFolGSRECHnunG
CuMpaRt Reit/anTEIlnETz
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BiLa
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BIla
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CumparegliaziunVergleich
CuMpaRt Reit/anTEIlnETz CuMpaRt Reit/anTEIlnETzBiLanzaBIlanz
CumparegliaziunVergleich
31-12-2012frs.
31-12-2011frs.
31-12-2012frs.
31-12-2011frs.
aCtiVas frs. frs. frs. frs.
MiedsliquidsFlüssige Mittel
3’139’408 2’356’924 302’613 497’851
InvestiziunsfinanzialasacuortterminKurzfristige Finanzanlagen
0 0 0 0
PretensiunsordfurniziunseprestaziunsForderungen aus Lieferungen und Leistungen
1’456’337 2’274’608 189’632 515’011
Ulteriuraspretensiuns Übrige Forderungen
1’356 1’662 0 0
ReservasVorräte
36’000 36’000 7’590 8’459
Limitaziunactivadilquen/incumbensasenlavurAktive Rechnungsabgrenzung / angefangene Arbeiten
2) 141’617 145’823 0 0
Capital en circulaziun umlaufvermögen
4’774’718 4’815’017 499’835 1’021’321
InvestiziunfinanzialaFinanzanlage
892 168 430 81
InvestiziunsmaterialasmoviblasMobile Sachanlagen
91’649 120’169 49’857 65’372
StructuradallareitNetzstruktur
1’026’502 468’828 1’026’502 468’828
InvestiziunsmaterialasnunmoviblasImmobile Sachanlagen
442’574 2’184’820 0 0
Facultad d’investiziunanlagevermögen
1’561’617 2’773’985 1’076’789 534’281
total activas 6’336’336 7’589’003 1’576’624 1’555’602
passiVas frs. frs. frs. frs.
ObligaziunsordfurniziunseprestaziunsVerbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
1’250’079 1’236’733 453’819 446’475
UlteriurasobligaziunsÜbrige Verbindlichkeiten
1’383 145’444 292 34’175
ObligaziunsfinanzialasFinanzverbindlichkeiten
750’000 1’875’000 202’235 263’735
LimitaziunpassivadilquenPassive Rechnungsabgrenzung
3) 1’164’320 1’247’723 373’655 432’358
RetenziunsRückstellungen
1’340’000 1’340’000 0 0
Capital jester Fremdkapital
4’505’782 5’844’899 1’030’000 1’176’743
ReservasgeneralasAllgemeine Reserven
150’000 120’000 31’626 28’197
GudogndabilanzaBilanzgewinn
1’680’554 1’624’103 514’997 350’662
Capital agen Eigenkapital
1’830’554 1’744’103 546’623 378’859
total passivas 6’336’336 7’589’003 1’576’624 1’555’602
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31-12-2012 31-12-2011
IndicaziunsperscrettaslegalasGesetzlich vorgeschriebenene Angaben
frs. frs.
activas impegnadas e cedidas sco era activas sut resalva da proprietad Verpfändete oder abgetretene Aktiven und Aktiven unter Eigentumsvorbehalt
ValetaregistradadallasimmobiliasengrevgiadasBilanzwert der belasteten Liegenschaften
0 0
ValetanominaladahipotecasNominalwert der Grundpfandverschreibung
0 0
-fatgdieverdaquei- davon beansprucht
0 0
Valeta dall’assicuranza da fiugBrandversicherungswerte
Structuradallareit,mobigliasemaschinasNetzstruktur, Mobilien und Maschinen
22’570’000 22’000’000
ImmobiliasImmobilien
10’895’000 10’359’800
Valetaziun da rescaRisikobeurteilung
Ilcussegld’administraziunhafatginavaletaziundarescaedintroduciulaseventualasmesirassedadasordlunder.Ilresultatdallavaletaziund’inarescaeirisguardadaelquenannual.Der Verwaltungsrat hat eine Risikobeurteilung vorgenommen und allfällige sich daraus ergebende Massnahmen eingeleitet.Das Ergebnis der Risikobeurteilung ist in der Jahresrechnung berück-sichtigt.
CumparegliaziunVergleich
anneXa tieR iL Quen annuaL 2012 anHanGzuRJaHRESRECHnunG2012
utiLisaziun diL gudogn GEwInnvERwEndunG
31-12-2012 31-12-2011
GudogndabilanzaonnprecedentBilanzgewinn Vorjahr
1’064’103 1’060’212
GudogndiglonnJahresgewinn
616’450 563’891
ConderschidaallaVischnauncaTujetschGewinnausschüttung an Gemeinde Tujetsch
-560’000 -530’000
AttribuziunallasreservasordinariasZuweisung an die allgemeinen Reserven
-30’000 -30’000
transport sil quen niev vortragaufneueRechnung
1’090’553 1’064’103
Ovra hidraulica Val Mila
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1. Tierlasulteriurasentradasdeclaradasdafrs.227’082ein las atgnas prestaziuns da frs. 57’913, la furni-ziund’auaallasPendicularasSedrunSAdafrs.11’712,l’entrada per la reit da communicaziun Surselva dafrs. 8’034 sco era la cumpart dils cuosts vid la cen-tralasecundaradafrs.15’041cunteni.Plinavoneinlascontrollasd’ordeiferscoeralasindemnisaziunsperilluvrerch’eioccupausiglunvierntierlasPendicularsSedrunSAelavursvidlareitperintierzcunteni.
2. Tier la limitaziun activa dil quen ei il dabien per lafurniziund’energiaperl’ovraValStremdafrs.117’500,perl’ovraValMiladafrs.17’600el’energiadaconces-siuntenorrendaquendall’ORASAcunteni.
3. Tierlalimitaziunpassivadilqueneil’energiadaparti-cipaziundall’ORASA,ch’eifixadasininasummame-diada70%dilsdavosonns.Ilcuntegnd’energiaarcu-nadamuntavaa68.7%,aschiach’inshacontonschiuinsurplidentradasdafrs.7’200.Lasmeinsentradasellareitperiglonn2012muntaafrs.58’703.
4. Lastaxasdacolligiaziundafrs.129’889succedanordlas contribuziuns vid ils cuosts dalla reit ed ord lascontribuziunspercolligiarvidlareit.
1. Zu den übrigen erklärten Einnahmen von CHF 227’082 sind die eigenen Leistungen von CHF 57’913, die den Bergbahnen Sedrun AG gelieferte Wasserab-gabe von CHF 11’712, die Einnahme für das Kommu-nikationsnetz Surselva von CHF 8’034 wie auch der Kostenanteil am Unterwerk Tujetsch von CHF 15’041 inbegriffen. Ferner sind die auswärtigen Kontrollen wie auch die Entschädigungen für den Arbeiter, der im Winter bei den Bergbahnen Sedrun beschäftigt ist, und Arbeiten am Netz für einen Dritten enthalten.
2. Bei der aktiven Rechnungsabgrenzung ist die Forde-rung für die Energielieferung für das Kraftwerk Val Strem von CHF 117’500, für das Kraftwerk Val Mila von CHF 17’600 und die Konzessionsenergie gemäss Rechnungsabschluss der KVR enthalten.
3. Bei der passiven Rechnungsbegrenzung wurde die Be-teiligungsenergie von der KVR auf einen durchschnitt-lichen Betrag der letzten Jahre von 70% festgelegt. Der Inhalt betrug am Jahresende 2011 68.7 %, so dass ein Einnahmeüberschuss von CHF 7’200 erzielt wurde. Die Unterdeckung im Netz für 2012 beträgt CHF 58’703.
4. Die Anschlussgebühren von CHF 129’889 ergeben sich aus den Netzkosten- und Netzanschlussbeiträgen.
eXpLiCaziuns tieR iL Quen annuaL 2012ERlÄuTERunGEnzuRJaHRESRECHnunG2012
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G Quen da LiQuiditadMITTElFluSSRECHnunG
CumparegliaziunVergleich
2012 2011
sViuLtauMSaTzBEREICH
frs. frs.
ResultatdiglonntenorquenannualJahresergebnis gemäss Jahresrechnung
616’450 563’891
+Deducziuns+ Abschreibungen
1’990’000 1’973’706
Cashflow dalla fatschenta Cashflowderunternehmung
2’606’450 2’537’597
inVestiziunsInvESTITIonSBEREICH
SminuaziunstandadebitursAbnahme Debitorenbestand
818’270 -228’190
AugmentdelcredereZunahme Delkredere
0 0
SminuaziunulteriuraspretensiunsAbnahme übrige Forderungen
306 -323
AugmentreservadamaterialZunahme der Warenvorräte
0 0
SminuaziunlimitaziunactivadilquenAbnahme aktive Rechnungsabgrenzungen
4’206 131’621
AugmenttetelsdavaletaZunahme Wertpapiere
-724 0
InvestiziunsellafacultadInvestitionen im Anlagevermögen
-906’797 -1’024’191
DesinvestiziunsenlafacultadDesinvestitionen in Anlagevermögen
129’889 96’286
investizuns nettas nettoInvestitionen
45’150 -1’024’798
surpli da capital Kapitalüberschuss
2’651’601 1’512’799
spaRta da FinanziaziunFInanzIERunGSBEREICH
AugmentdeivetsordfurniziunseprestaziunsZunahme Schulden aus Lieferung und Leistungen
13’346 -355’731
SminuaziunulteriuraspretensiunsacuortterminAbnahme übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
-144’060 59’737
SminuaziunlimitaziunpassivadilquenAbnahme passive Rechnungsabgrenzungen
-83’403 114’065
SminuaziunemprestbancarAbnahme Bankdarlehen
-1’125’000 -500’000
ConderschidaallaVischnauncaTujetschGewinnausschüttung an Gemeinde
-530’000 -600’000
Finanziaziun netta nettofinanzierung
-1’869’118 -1’281’930
augment mieds liquids 2012zunahmeflüssigeMittel2012
782’483 230’869
Mussament da liquiditadliquiditätsnachweis
Miedsliquidsper01.01.2012Flüssige Mittel per 01.01.2012
2’356’924 2’126’055
Miedsliquidsper31.12.2012Flüssige Mittel per 31.12.2012
3’139’408 2’356’924
augment mieds liquids 2012zunahmeflüssigeMittel2012
782’483 230’869
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Valeta nova Anschaf-fungswert
01-01-2012
frs.
investiziuns Investitionen
2012
frs.
desinvesti-ziuns Desinvesti-tion
2012
frs.
Valeta nova Neuwert
31-12-2012
frs.
Revalitaziun Wertberich-tigung
01-01-2012
frs.
amortisa-ziun Amortisa-tion
2012
frs.
Revalitaziun Wertberich-tigung
31-12-2012
frs.
Valeta cudischada restonta Restbuch-wert
31-12-2012
frs.
OvraValGiuvKW Val Giuv
5’992’232 0 0 5’992’232 5’992’232 0 5’992’232 0
OvraValStremKW Val Strem
9’330’897 8’365 0 9’339’262 7’701’223 1’450’611 9’151’834 187’428
OvraValMilaKW Val Mila
855’146 0 0 855’146 300’000 300’000 600’000 255’146
OvraValGiuv/MilaKW Val Giuv/Mila
0 62’200 0 62’200 0 62’200 62’200 0
DistribuziunVerteilanlagen
4’564’866 727’563 4) 129’889
5’292’429 4’096’038 169’889 4’265’927 1’026’502
CommandodareitNetzkommando
1’165’667 4’399 0 1’170’066 1’165’667 0 1’165’667 4’399
Centralasec.TujetschUnterwerk Tujetsch
720’400 0 0 720’400 720’400 0 720’400 0
LISTujetschLIS Tujetsch
465’379 0 0 465’379 405’351 20’000 425’351 40’028
MesiraziunMesseinrichtungen
141’474 30’665 0 172’139 141’474 10’000 151’474 20’665
VehichelsFahrzeuge
198’694 58’031 0 256’725 198’694 58’031 256’725 -
MaschinasdabiroBüromaschinen
311’869 6’416 0 318’285 251’729 40’000 291’729 26’557
MobiliasMobiliar
51’190 0 0 51’190 51’190 0 51’190 0
UaffensWerkzeuge
2’511 0 0 2’511 2’511 0 2’511 0
StizunemagasinLaden und Magazin
59’652 9’158 0 68’810 59’652 9’158 68’810 0
total 23’859’977 906’797 129’889 24’766’774 21’086’160 1’990’000 23’206’049 1’560’725
Quen d’inVestiziun ed aMoRtisaziunInvESTITIonS-undaBSCHREIBunGSRECHnunG
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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CuMpaRegLiaziun Vendita d’eneRgiavERGlEICHEnERGIEvERKauF
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Amortisaziuns,reservas Concessiunallavischnauncaconderschidaallavischnaunca
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November2
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energiaalpina2012 18
rapport digl organ da revisiunsur dalla revisiun restrenschidadallaenergiaalpina,7188SedrunallaradunonzadavischnauncadallaVischnauncaTujetsch
Scoorgandarevisiunhaveinnuscontrollauilquenannual (bilanzaequendagudognesperdita)dallaenergiaalpinapiglonndagestiunch’eiiusafincunils31dadecember2012.
Il cussegl d’administraziun ei responsabels per ilquen annual, ferton che nus havein il pensum dacontrollarel.Nusconfirmeind’ademplir laspreten-siunsperl’admissiundaprofessiuned’independenzaconformallalescha.
Nossacontrollaeisuccedidatenorilsstandardssviz-zers per ina revisiun restrenschida. Tenor quels halacontrolladadesserplanisadaedexequidaaschia,chesbaglsessenzialselquenannualvegnantschaf-faicuninacertasegirtad.Inarevisiunrestrenschidacumpegliaprincipalmeininterrogaziunsecontrollasanaliticasscoeracontrollasdadetaglsadequatasal-lascircumstanzasdilmenaschichevegncontrollaussinfundamentdilsactsavonmaun.Cuntercomieincontrollas dils process da menaschi e dil sistem in-tern da controllas sco era interrogaziuns ed autrascontrollasperscuviereracziunsdadelictsniauterssurpassamentsdaleschasbucapartdallarevisiun.
Sinfundamentdanossarevisiunessannusbucadaisinfatgs,ord ilsqualsnusstuessentrer laconside-raziun, ch’il quen annual corrispundess buca allaleschaedalsstatuts.
Sedrun,ils4d’avrel2013
SOLIDATreuhandAG
MartinG.CavegnExpertfiduziaricundiplomfederalRevisurresponsabel
MartinG.CavegnEidg.dipl.TreuhandexperteLeitenderRevisor
Bericht der revisionsstellezur eingeschränkten revisionder energia alpina, 7188 Sedrun an die Gemeindeversammlungder Gemeinde Tujetsch
Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der energia alpina für das am 31. Dezember 2012 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.
Für die Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat verant-wortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die-se zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhän-gigkeit erfüllen.
Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revi-sion so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Un-terlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Be-fragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Auf- deckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.
Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte ge-stossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jah-resrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns nicht Gesetz und Statuten entsprechen.
Sedrun, 4. April 2013
SOLIDA Treuhand AG
B. HosangFiduziari cun certificat federal
B. HosangTreuhänder mit eidg. Fachausweis
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