---------------------------------------------------------- · ... ral das frutas, conservante...
135
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | CN-SIAM CONAM | | CIDADE | | | | Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO | | Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 | | | | Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. | | | | DATA 04/04/2016 PAGINA 1 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | Fornecedor : 12863 COOP.DOS APIC.E AGRIC.FAM.ARARAS E REG. COAF | | Pedido : 000865 2016 Data: 02/02/2016 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 053.00022.0006-01 IOGURTE POLPA DE FRUTAS SALADA DE FRUTAS - 180 ML SHE 001812 2016 S90002 /2016 11.04.00 160.000,000 1,3000 208.000,00| | Produzido a partir de leite reconstituido ou lei- | | te integral, acucar, preparo de frutas: Polpa de | | mamao, maca e banana sem sementes, contendo acu- | | car, amido modificado, espessante, corante natu- | | ral de urucum e aroma sintetico identico ao natu- | | ral das frutas, conservante sorbato de potassio e | | fermento lacteo. Embalagem primaria: saco de po- | | lietileno atoxico contendo 180 ml cada sache, com | | nformacoes do produto, fabricante, registro no | | SISP ou SIP, data de fabricacao e validade (mini- | | mo de 25 dias). | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 208.000,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 12863 COOP.DOS APIC.E AGRIC.FAM.ARARAS E REG. COAF | | Pedido : 000866 2016 Data: 02/02/2016 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 053.00022.0006-01 IOGURTE POLPA DE FRUTAS SALADA DE FRUTAS - 180 ML SHE 001818 2016 S90002 /2016 11.04.00 80.000,000 1,3000 104.000,00| | Produzido a partir de leite reconstituido ou lei- | | te integral, acucar, preparo de frutas: Polpa de | | mamao, maca e banana sem sementes, contendo acu- | | car, amido modificado, espessante, corante natu- | | ral de urucum e aroma sintetico identico ao natu- | | ral das frutas, conservante sorbato de potassio e | | fermento lacteo. Embalagem primaria: saco de po- | | lietileno atoxico contendo 180 ml cada sache, com | | nformacoes do produto, fabricante, registro no | | SISP ou SIP, data de fabricacao e validade (mini- | | mo de 25 dias). | | | | 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 104.000,00| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Fornecedor : 12863 COOP.DOS APIC.E AGRIC.FAM.ARARAS E REG. COAF | | Pedido : 000867 2016 Data: 02/02/2016 | | | | MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL| | | | 053.00022.0006-01 IOGURTE POLPA DE FRUTAS SALADA DE FRUTAS - 180 ML SHE 001816 2016 S90002 /2016 11.04.00 32.000,000 1,3000 41.600,00| | Produzido a partir de leite reconstituido ou lei- | | te integral, acucar, preparo de frutas: Polpa de | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transcript of ---------------------------------------------------------- · ... ral das frutas, conservante...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 1 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 12863 COOP.DOS APIC.E AGRIC.FAM.ARARAS E REG. COAF || Pedido : 000865 2016 Data: 02/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00022.0006-01 IOGURTE POLPA DE FRUTAS SALADA DE FRUTAS - 180 ML SHE 001812 2016 S90002 /2016 11.04.00 160.000,000 1,3000 208.000,00|| Produzido a partir de leite reconstituido ou lei- || te integral, acucar, preparo de frutas: Polpa de || mamao, maca e banana sem sementes, contendo acu- || car, amido modificado, espessante, corante natu- || ral de urucum e aroma sintetico identico ao natu- || ral das frutas, conservante sorbato de potassio e || fermento lacteo. Embalagem primaria: saco de po- || lietileno atoxico contendo 180 ml cada sache, com || nformacoes do produto, fabricante, registro no || SISP ou SIP, data de fabricacao e validade (mini- || mo de 25 dias). || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 208.000,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12863 COOP.DOS APIC.E AGRIC.FAM.ARARAS E REG. COAF || Pedido : 000866 2016 Data: 02/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00022.0006-01 IOGURTE POLPA DE FRUTAS SALADA DE FRUTAS - 180 ML SHE 001818 2016 S90002 /2016 11.04.00 80.000,000 1,3000 104.000,00|| Produzido a partir de leite reconstituido ou lei- || te integral, acucar, preparo de frutas: Polpa de || mamao, maca e banana sem sementes, contendo acu- || car, amido modificado, espessante, corante natu- || ral de urucum e aroma sintetico identico ao natu- || ral das frutas, conservante sorbato de potassio e || fermento lacteo. Embalagem primaria: saco de po- || lietileno atoxico contendo 180 ml cada sache, com || nformacoes do produto, fabricante, registro no || SISP ou SIP, data de fabricacao e validade (mini- || mo de 25 dias). || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 104.000,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12863 COOP.DOS APIC.E AGRIC.FAM.ARARAS E REG. COAF || Pedido : 000867 2016 Data: 02/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00022.0006-01 IOGURTE POLPA DE FRUTAS SALADA DE FRUTAS - 180 ML SHE 001816 2016 S90002 /2016 11.04.00 32.000,000 1,3000 41.600,00|| Produzido a partir de leite reconstituido ou lei- || te integral, acucar, preparo de frutas: Polpa de | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 2 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || mamao, maca e banana sem sementes, contendo acu- || car, amido modificado, espessante, corante natu- || ral de urucum e aroma sintetico identico ao natu- || ral das frutas, conservante sorbato de potassio e || fermento lacteo. Embalagem primaria: saco de po- || lietileno atoxico contendo 180 ml cada sache, com || nformacoes do produto, fabricante, registro no || SISP ou SIP, data de fabricacao e validade (mini- || mo de 25 dias). || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 41.600,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12863 COOP.DOS APIC.E AGRIC.FAM.ARARAS E REG. COAF || Pedido : 000868 2016 Data: 02/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00022.0006-01 IOGURTE POLPA DE FRUTAS SALADA DE FRUTAS - 180 ML SHE 001814 2016 S90002 /2016 11.04.00 48.000,000 1,3000 62.400,00|| Produzido a partir de leite reconstituido ou lei- || te integral, acucar, preparo de frutas: Polpa de || mamao, maca e banana sem sementes, contendo acu- || car, amido modificado, espessante, corante natu- || ral de urucum e aroma sintetico identico ao natu- || ral das frutas, conservante sorbato de potassio e || fermento lacteo. Embalagem primaria: saco de po- || lietileno atoxico contendo 180 ml cada sache, com || nformacoes do produto, fabricante, registro no || SISP ou SIP, data de fabricacao e validade (mini- || mo de 25 dias). || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 62.400,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13672 COOP.PROD.AGROP.A.P.PROD.REG.NOROESTE EST.SP || Pedido : 000869 2016 Data: 02/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00022.0005-01 IOGURTE POLPA DE FRUTAS MORANGO - 180 ML - SHE 001811 2016 S90002 /2016 11.04.00 160.000,000 1,3000 208.000,00|| Produzido a partir de leite reconstituido ou le- || te integral, acucar, preparo de morango. Polpa de || morango sem sementes, contendo acucar, amido mo- || dificado, espessante, aromatizante sintetico ao || natural de morango, conservante sorbato de potas- || sio e corante de carmim de cochinilha e fermento || lacteo. Embalagem primaria: saco de polietileno || atoxico contendo 180 ml cada sache, com informa- || coes do produto, fabricante, registro no SISP ou || SIP, data de fabricacao e validade (minimo de 25 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 3 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || dias). || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 208.000,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13672 COOP.PROD.AGROP.A.P.PROD.REG.NOROESTE EST.SP || Pedido : 000870 2016 Data: 02/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00022.0005-01 IOGURTE POLPA DE FRUTAS MORANGO - 180 ML - SHE 001817 2016 S90002 /2016 11.04.00 80.000,000 1,3000 104.000,00|| Produzido a partir de leite reconstituido ou le- || te integral, acucar, preparo de morango. Polpa de || morango sem sementes, contendo acucar, amido mo- || dificado, espessante, aromatizante sintetico ao || natural de morango, conservante sorbato de potas- || sio e corante de carmim de cochinilha e fermento || lacteo. Embalagem primaria: saco de polietileno || atoxico contendo 180 ml cada sache, com informa- || coes do produto, fabricante, registro no SISP ou || SIP, data de fabricacao e validade (minimo de 25 || dias). || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 104.000,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13672 COOP.PROD.AGROP.A.P.PROD.REG.NOROESTE EST.SP || Pedido : 000871 2016 Data: 02/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00022.0005-01 IOGURTE POLPA DE FRUTAS MORANGO - 180 ML - SHE 001815 2016 S90002 /2016 11.04.00 32.000,000 1,3000 41.600,00|| Produzido a partir de leite reconstituido ou le- || te integral, acucar, preparo de morango. Polpa de || morango sem sementes, contendo acucar, amido mo- || dificado, espessante, aromatizante sintetico ao || natural de morango, conservante sorbato de potas- || sio e corante de carmim de cochinilha e fermento || lacteo. Embalagem primaria: saco de polietileno || atoxico contendo 180 ml cada sache, com informa- || coes do produto, fabricante, registro no SISP ou || SIP, data de fabricacao e validade (minimo de 25 || dias). || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 41.600,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 4 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 13672 COOP.PROD.AGROP.A.P.PROD.REG.NOROESTE EST.SP || Pedido : 000872 2016 Data: 02/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00022.0005-01 IOGURTE POLPA DE FRUTAS MORANGO - 180 ML - SHE 001813 2016 S90002 /2016 11.04.00 48.000,000 1,3000 62.400,00|| Produzido a partir de leite reconstituido ou le- || te integral, acucar, preparo de morango. Polpa de || morango sem sementes, contendo acucar, amido mo- || dificado, espessante, aromatizante sintetico ao || natural de morango, conservante sorbato de potas- || sio e corante de carmim de cochinilha e fermento || lacteo. Embalagem primaria: saco de polietileno || atoxico contendo 180 ml cada sache, com informa- || coes do produto, fabricante, registro no SISP ou || SIP, data de fabricacao e validade (minimo de 25 || dias). || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 62.400,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 15073 G.T.R. INSUMOS AGRICOLA LTDA || Pedido : 000418 2016 Data: 03/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 091.00005.0007-01 HERBICIDA GLIFOSATO BALDE 20 LITROS BAL 001188 2016 S00277 /2016 00graciela 2016 09.03.00 4,000 274,0000 1.096,00|| EMBALAGEM DE 20 LITROS || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.096,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00122 C.H.C. PAPELARIA LTDA - ME || Pedido : 000439 2016 Data: 04/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00012.0001-01 ARQUIVO MORTO (CAIXA ARQUIVADORA) EM PAPELAO KRAFT UN 001477 2016 S00361 /2016 0000COT.17 2016 10.01.00 1.600,000 2,5400 4.064,00|| natural ondulado com 2 capas (duplex), na cor par- || da. Desmontavel. Modelo Oficio, medindo aproxima- || damente 360x135x237mm. Peso aproximado de 250 gra- || mas. Com espaco para anotacoes e identificacao em || 03 lados. Gramatura minima de 400 g/m2, revestido || com papel kraft na gramatura aproximada de 140 g/ || cm2. Sistema de fechamento reforcado com sistema || de travas. Tampa com aba de encaixe no proprio pa- || pelao dobrado depois de montada. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 5 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.064,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00122 C.H.C. PAPELARIA LTDA - ME || Pedido : 000447 2016 Data: 04/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00012.0001-01 ARQUIVO MORTO (CAIXA ARQUIVADORA) EM PAPELAO KRAFT UN 001431 2016 S00347 /2016 000COT.017 2016 13.01.00 400,000 2,5400 1.016,00|| natural ondulado com 2 capas (duplex), na cor par- || da. Desmontavel. Modelo Oficio, medindo aproxima- || damente 360x135x237mm. Peso aproximado de 250 gra- || mas. Com espaco para anotacoes e identificacao em || 03 lados. Gramatura minima de 400 g/m2, revestido || com papel kraft na gramatura aproximada de 140 g/ || cm2. Sistema de fechamento reforcado com sistema || de travas. Tampa com aba de encaixe no proprio pa- || pelao dobrado depois de montada. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.016,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10338 JET BLACK PAPELARIA LTDA ME || Pedido : 000452 2016 Data: 04/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 068.00007.0249-01 TONER PARA IMPRESSORA SCX - 4833FD - SAMSUNG. UN 001209 2016 S00287 /2016 02.01.00 1,000 80,0000 80,00|| 068.00007.0257-01 TONER PARA IMPRESSORA SCX - 4833FD UN 001210 2016 S00287 /2016 02.01.00 1,000 120,0000 120,00|| SAMSUNG - COMPATIVEL NOVO. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 200,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12292 ABECEDARIUM PAPELARIA LTDA - ME || Pedido : 000459 2016 Data: 04/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00086.0058-01 QUADRO MAGNETICO METAL UN 001206 2016 S00284 /2016 03.01.00 2,000 36,0000 72,00|| TAMANHO 70X50 COM || COR: PRATA/CINZA || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 72,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 6 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 10800 AZ ETIQUETAS CODIGOS DE BARRAS LTDA || Pedido : 000462 2016 Data: 04/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00008.0017-01 BOBINA DE PAPEL PARA SENHAS NUMERADAS ROL 001216 2016 S00293 /2016 OFICIO 018 2016 02.02.00 10,000 18,0000 180,00|| COM 2000 NUMEROS, SENHAS PICOTADAS E DESCARTAVEIS. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 180,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11476 COMERCIAL MULTFER GUACU EIRELI || Pedido : 000510 2016 Data: 05/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00016.0010-01 CABO FLEXIVEL COR PRETO - 25 MM M 001537 2016 S00370 /2016 11.01.00 23,000 8,8100 202,63|| 012.00016.0011-01 CABO FLEXIVEL COR AZUL - 25 MM M 001536 2016 S00370 /2016 11.01.00 8,000 8,8100 70,48|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 273,11||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 06910 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA || Pedido : 000633 2016 Data: 05/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00035.0002-01 PINCEL SANITARIO. PC 002090 2016 G00074 /2015 12.01.00 60,000 2,2500 135,00|| Para uso em vaso sanitario. Reforcado. Com cerdas || curtas de nylon, em formato arredondado (tipo bo- || la). Cabo de plastico reforcado com 27 cm de com- || primento. Composicao: PET, polipropileno, master || e arame. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 135,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07415 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA || Pedido : 000635 2016 Data: 05/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00002.0013-01 CERA LIQUIDA VERMELHA DE 700 A 1.000 ML PARA PISO. FRS 002091 2016 G00074 /2015 12.01.00 120,000 3,1200 374,40|| Composicao basica: alcalinizantes, emulsifican- || tes, plastificantes, formadores de filme, coadju- || vantes, corante, conservante, fragrancia e veicu- || lo. Embalagem reforcada contendo no minimo 700 ml || e no maximo 1.000 ml. || 041.00002.0016-01 CERA INCOLOR PARA PISO - COM 700 A 1.000 ML. FR 002092 2016 G00074 /2015 12.01.00 240,000 3,1200 748,80|| Composicao basica: alcalinizantes, emulsifican- || tes, plastificantes, formadores de filme, coadju- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 7 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || vantes, conservantes, fragrancia e veiculo. Emba- || lagem reforcada contendo no minimo 700 ml e no || maximo 1.000 ml. || 041.00006.0008-01 ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO DUPLA FACE. PC 002093 2016 G00074 /2015 12.01.00 180,000 0,5000 90,00|| Antibacterias. Composicao: espuma de poliuretano || com agente bactericida e fibra sintetica com ma- || terial abrasivo. Medidas minimas: 110 mm de com- || primento, 74 mm de largura e 20 mm de espessura. || Acondicionada em embalagem individual. || 041.00036.0001-01 ESCOVA RETANGULAR COM ALCA PARA TANQUE. PC 002094 2016 G00074 /2015 12.01.00 60,000 2,3000 138,00|| Medindo aproximadamente 14,5 cm de comprimento. || Materia prima: material sintetico, metal e pig- || mento. || 041.00065.0001-01 PRENDEDOR EM MADEIRA PARA ROUPA. DZ 002095 2016 G00074 /2015 12.01.00 15,000 0,8900 13,35|| Confeccionado em madeira reflorestada. Medidas || aproximadas de 7,0 x 1,5 x 1,5 cm. Acondicionados || em embalagem com 12 unidades. || || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.364,55||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09343 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP || Pedido : 000636 2016 Data: 05/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00006.0007-01 ESPONJA DE LA DE ACO MULTIUSO COM 08 UNIDADES. PCT 002096 2016 G00074 /2015 12.01.00 150,000 0,5900 88,50|| Fina e macia. Composicao: aco carbono. Acondicio- || nada em pacote com no minimo 08 esponjas. Pacote || com peso minimo de 60 gramas. || 041.00062.0007-01 SAPONACEO EM BARRA COM 200 G. PC 002097 2016 G00074 /2015 12.01.00 60,000 1,1100 66,60|| Composicao: materia graxa, neutralizante, coadju- || vante, veiculo e abrasivo. Componente ativo: || quartzito. Barra com 200 g, acondicionado em em- || balagem tipo bopp. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 155,10||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10885 RODRIGO TONELOTTO || Pedido : 000637 2016 Data: 05/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00004.0002-01 DESINFETANTE DE EUCALIPTO EM FRASCO COM 750 ML. FRS 002098 2016 G00074 /2015 12.01.00 420,000 1,6500 693,00|| Multiuso, antibactericida, com perfume de euca- || lipto. Principio ativo: cloreto de alquildimetil- || benzil amonio a 0,25%. Composicao: nonifenol eto- || xilado, cloreto de alquildimetilbenzil amonio, || conservante, copolimero acrilico, corante, perfu- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 8 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || me e agua. Em frasco tipo PET transparente (in- || quebravel) com 750 ml. || 041.00066.0001-01 SODA CAUSTICA COM 01 KG. KG 002099 2016 G00074 /2015 12.01.00 6,000 6,7000 40,20|| Composicao: hidroxido de sodio e agua. Acondicio- || nada em embalagem plastica resistente e opaca com || tampa de rosca contendo 01 kg. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 733,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14036 E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS ME || Pedido : 000638 2016 Data: 05/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00005.0008-01 DETERGENTE COMUM EM FRASCO COM 500 ML. FRS 002101 2016 G00074 /2015 12.01.00 150,000 0,9800 147,00|| Neutro de perfume. Composicao: Tensoativos anio- || nicos, conservantes, sequestrante, espessante, || corante, fragrancia e agua. Componente ativo: li- || near alquil benzeno sulfonato de sodio. Com ten- || soativo biodegradavel. Frasco tipo PET transpa- || rente leitoso reforcado com no minimo 500 ml. || 041.00005.0011-01 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO EM GALAO COM 05 LITROS. GAL 002102 2016 G00074 /2015 12.01.00 100,000 7,3500 735,00|| Neutro de perfume. Composicao: tensoativos anio- || nicos, conservantes, sequestrante, espessante, || corante, fragrancia e agua. Componente ativo: li- || near alquil benzeno sulfonato de sodio. Com ten- || soativo biodegradavel. Acondicionado em galao || plastico transparente leitoso, reforcado, com 05 || litros. || 041.00005.0017-01 DETERGENTE MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA. FRS 002103 2016 G00074 /2015 12.01.00 120,000 1,8500 222,00|| Acondicionado em embalagem reforcada contendo 500 || ml. || 041.00007.0001-01 FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA. UN 002104 2016 G00074 /2015 12.01.00 90,000 1,1500 103,50|| Medindo no minimo 38 cm de largura por 58 cm de || comprimento. || 041.00023.0019-01 SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO. GALAO COM 05 LITROS. GAL 002105 2016 G00074 /2015 12.01.00 2,000 10,9000 21,80|| Composicao: oleos naturais e agentes emolientes, || perfume de erva doce. Acondicionado em embalagem || reforcada com 05 litros, constando o nome do qui- || mico responsavel e o numero de sua inscricao no || CRQ. || 041.00024.0030-01 SACO DE PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA. PC 002106 2016 G00074 /2015 12.01.00 270,000 2,1500 580,50|| Em algodao duplo com costura nos tres lados. Me- || didas minimas de 75 cm de comprimento por 50 cm || de largura. || 041.00027.0004-01 VASSOURA DE PIACAVA N. 06 COM CABO DE MADEIRA. UN 002107 2016 G00074 /2015 12.01.00 60,000 6,9000 414,00|| Produto de primeira classe. Cabo medindo no mini- || mo 1,16 m de altura, com ponteira plastica (pen- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 9 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || durador). Corpo (suporte) das cerdas revestido em || lata litografada contendo informacao do numero da || vassoura. Corpo (suporte) e cerdas medindo no mi- || nimo 20 cm de altura. Cerdas com altura livre de || no minimo 14 cm e largura minima de 32 cm. Espes- || sura do conjunto de cerdas de no minimo 04 cm. || 041.00029.0005-01 ALCOOL 46 GRAUS COM 01 LITRO. LT 002108 2016 G00074 /2015 12.01.00 120,000 2,4000 288,00|| Alcool etilico hidratado para limpeza geral, 46 || graus INPM (54 graus GL). Fabricado de acordo com || os padroes do INMETRO. Embalagem reforcada com || 01 litro. || 041.00030.0001-01 AGUA SANITARIA. EMBALAGEM COM 01 LITRO. LT 002109 2016 G00074 /2015 12.01.00 380,000 1,0400 395,20|| Solucao aquosa a base de hipoclorito de sodio ou || calcio. Com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5%. || Acao alvejante e desinfetante para uso geral. Em- || balagem reforcada, na cor branca opaca, com tampa || e/ou bico dosador. || || 0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.907,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14890 DCB COMERCIAL EIRELI ME || Pedido : 000639 2016 Data: 05/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00046.0001-01 PEDRA SANITARIA AROMATIZADA. UN 002100 2016 G00074 /2015 12.01.00 100,000 0,3100 31,00|| Acondicionada em embalagem individual. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 31,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14892 UNAPEL IND. E COM. DE ART. DE PAPEL EIRELI ME || Pedido : 000640 2016 Data: 05/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00003.0020-01 CESTO FECHADO PARA LIXO COM TAMPA - 60 LITROS. PC 002110 2016 G00074 /2015 12.01.00 20,000 12,8500 257,00|| Modelo reforcado, redondo. Confeccionado em plas- || tico resistente. Capacidade entre 60 e 65 litros. || Produto de primeira qualidade. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 257,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14894 JAMPER COMERCIAL LTDA EPP || Pedido : 000641 2016 Data: 05/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 10 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 041.00003.0001-01 CESTO FECHADO PARA LIXO SEM TAMPA - 12 LITROS. PC 002111 2016 G00074 /2015 12.01.00 20,000 2,3400 46,80|| Confeccionado em plastico resistente. Capacidade || media para 12 litros, sem tampa. || 041.00009.0014-01 MULTI INSETICIDA A BASE DE AGUA COM 300ML. FR 002112 2016 G00074 /2015 12.01.00 90,000 3,6100 324,90|| Com baixa toxidade, sem CFC (clorofluorcarbono), || rapida acao e eficaz contra moscas, mosquitos e || baratas, principalmente contra o mosquito da den- || gue. Composicao basica minima: aditivos quimicos, || solvente a base de agua e propelente. Inseticida || liquido premido acondicionado em embalagem meta- || lica tipo aerosol com bico e/ou tampa aplicadora, || contendo no minimo 300 ml. || 041.00017.0004-01 PANO PARA LIMPEZA EM PACOTE COM 05 UNIDADES. PCT 002113 2016 G00074 /2015 12.01.00 60,000 1,0500 63,00|| Com furos, tipo multiuso. || 041.00021.0008-01 RODO DE MADEIRA COM 02 BORRACHAS DE 40 CM. PC 002114 2016 G00074 /2015 12.01.00 90,000 2,2700 204,30|| Cabo e corpo confeccionado em madeira. COM 2 (DU- || AS) BORRACHAS PRETAS, macias e flexiveis com no || minimo 40 cm de comprimento por 0,3 cm de espes- || sura. Cabo com no minimo 120 cm de comprimento. || 041.00027.0015-01 VASSOURA CAIPIRA COM CABO. PC 002115 2016 G00074 /2015 12.01.00 150,000 6,8700 1.030,50|| Cerdas com largura minima de 30 cm e altura mini- || ma de 40 cm. Amarrada com arame e pregada. Enca- || bada. Produto de primeira qualidade. || 054.00055.0002-01 BALDE PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS. UN 002116 2016 G00074 /2015 12.01.00 24,000 2,5700 61,68|| Confeccionado em plastico liso de alta resisten- || cia. Com alca reforcada em aluminio. Com 32 cm de || altura x 30 cm de diametro, em media, com capaci- || dade para 15 litros. || || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.731,18||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14034 JOFRAN COM. DE PROD. P/ HIGIENIZACAO LTDA EPP || Pedido : 000642 2016 Data: 05/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00024.0151-01 SACO PLASTICO PRETO PARA LIXO, 100 LITROS - 01 KG, KG 002117 2016 G00068 /2015 12.01.00 200,000 5,3000 1.060,00|| para acondicionamento de lixo de origem domicili- || ar. Com as seguintes caracteristicas: materia || prima: confeccionado com resinas termoplasticas || virgens ou recicladas; preferencialmente na cor || preta ou cinza, admitindo-se a variacao de tons || entre estas duas cores; vedacao com solda conti- || nua homogenea e uniforme de forma que proporcione || uma perfeita vedacao; abertura na boca em toda a || sua largura, preferencialmente com a boca ser- || rilhada; capacidade nominal de 100 litros. Dimen- || soes de 75 cm de largura x 105 cm de altura mini- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 11 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || ma, com tolerancia de variaco em +/- 01 cm, 08 || micras por parede; embalado em fardo de 01 kg com || rotulagem de acordo com a legislacao em vigor. || Fabricado de acordo com as normas da ABNT. || 041.00024.0152-01 SACO PLASTICO PRETO PARA LIXO, 30 LITROS - 01 KG, KG 002118 2016 G00068 /2015 12.01.00 100,000 6,0000 600,00|| para acondicionamento de lixo de origem domicili- || ar. Com as seguintes caracteristicas: materia || prima: confeccionado com resinas termoplasticas || virgens ou recicladas; preferencialmente na cor || preta ou cinza, admitindo-se a variacao de tons || entre estas duas cores; vedacao com solda conti- || nua homogenea e uniforme de forma que proporcione || uma perfeita vedacao; abertura na boca em toda a || sua largura, preferencialmente com a boca ser- || rilhada; capacidade nominal de 30 litros; dimen- || soes de 59 cm de largura x 62cm de altura minima, || com tolerancia de variacao em +/- 01 cm, 08 mi- || cras por parede; embalado em fardo d e 01 kg, com || rotulagem de acordo com a legislacao em vigor. || Fabricado de acordo com as normas da ABNT. || 041.00024.0153-01 SACO PLASTICO PRETO PARA LIXO, 50 LITROS - 01 KG, KG 002119 2016 G00068 /2015 12.01.00 100,000 6,0000 600,00|| para acondicionamento de lixo de origem domicili- || ar. Com as seguintes caracteristicas: materia || prima: confeccionado com resinas termoplasticas || virgens ou recicladas; preferencialmente na cor || preta ou cinza, admitindo-se a variacao de tons || entre estas duas cores; vedacao com solda conti- || nua homogenea e uniforme de forma que proporcione || uma perfeita vedacao; abertura na boca em toda a || sua largura, preferencialmente com a boca ser- || rilhada; capacidade nominal de 50 litros; Dimen- || soes de 63 cm de largura x 80 cm de altura mini- || ma, com tolerancia de variacao em +/- 01cm, 08 || micras por parede; embalado em fardo de 01 kg com || rotulagem de acordo com a legislacao em vigor. || Fabricado de acordo com as normas da ABNT. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.260,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08580 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA || Pedido : 000643 2016 Data: 05/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00018.0045-01 PAPEL HIGIENICO BRANCO EM ROLO COM 30 METROS. ROL 002120 2016 G00066 /2015 12.01.00 3.456,000 0,3200 1.105,92|| Com folhas simples de alta qualidade, macio, ab- || sorvente, gofrado e picotado. Produto com 100% de || fibras naturais (celulosicas virgens). Medindo no | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 12 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || minimo 10cm de largura por 30 metros de compri- || mento, podendo ser embalados em fardos com 64 ro- || los. || 041.00048.0004-01 COPO PLASTICO PARA AGUA 180 ML EM PACOTE COM 100 PCT 002121 2016 G00066 /2015 12.01.00 450,000 1,7100 769,50|| unidades. Descartavel. Em poliestireno atoxico, || translucido, frisado. Acondicionado em saco plas- || tico contendo 100 unidades cada, sendo cada saco || com peso minimo de 162 gramas. Produto fabricado || de acordo com as normas da ABNT. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.875,42||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10885 RODRIGO TONELOTTO || Pedido : 000644 2016 Data: 05/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 054.00038.0001-01 FILTRO DE PAPEL BRANCO N. 03, DESCARTAVEL. CX 002122 2016 G00066 /2015 12.01.00 90,000 1,9500 175,50|| Para coar cafe. Referencia 103. Acondicionado em || caixa contendo 30 unidades. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 175,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14007 C V CASAGRANDE - ME || Pedido : 000645 2016 Data: 05/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00026.0004-01 DOBRADICA TIPO PINO P/PORTAO-1/2"(GONZO) PC 002123 2016 G00019 /2015 12.01.00 12,000 2,8000 33,60|| Confeccionado em aco carbono, composto de macho e || femea. || para pedreiro (carriola) para veiculos nao motori- || zados. ESPECIFICACOES TECNICAS: medida nominal a- || proximada de 3,25 x 8, diametro aproximado de 360 || mm; indice de carga "A"; largura aproximada da se- || cao de 83mm; largura do aro de 54mm (minimo) - 63 || mm (maximo); capacidade de carga minina de 150kg; || pressao de inflagem maxima de 28 Lb/pol2. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 33,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14432 CARLOS EDUARDO AOQUI IDIOMAS ME || Pedido : 000646 2016 Data: 05/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00003.0004-01 ARAME LISO RECOZIDO N.18 KG 002125 2016 G00019 /2015 12.01.00 21,000 8,8200 185,22|| Em rolo com 01 kilo, contendo etiqueta de identi- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 13 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || ficacao. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 185,22||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14440 HIDRODOMI DO BRASIL IND. DOMISSANEANTES LTDA || Pedido : 000518 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00043.0005-01 CLORO ESTABILIZADO GRANULADO KG 001479 2016 G00007 /2015 12.01.00 1.000,000 9,2000 9.200,00|| Nome quimico - Sodio Dicloro-S-Triazina-triona || 100% teor de cloro ativo disponivel minimo 60% || com 40% de estabilizante de cloro, pH e solucao || 0,1% 6,0 a 7,0. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.200,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 06803 MINIMERCADO DAMIAO LTDA ME || Pedido : 000520 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00022.0012-01 SABAO EM PO LAVA ROUPAS COM 01 KG. KG 001539 2016 S00371 /2016 0000000641 2016 11.04.00 1.000,000 4,9500 4.950,00|| Para lavar roupas e linpeza geral. Composicao ba- || sica: tensoativo anionico, alcalinizante, seques- || trante, carga, coadjuvantes, branqueador optico, || corante, enzimas, agente antirredepositante, per- || fume e agua. Componente ativo: linear alquil ben- || zeno sulfonato de sodio. Contem tensoativo biode- || gradavel. O produto devera conter no minimo 07 || substancias da composicao. Acondicionado em caixa || reforcada contendo 01 quilograma. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.950,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 06803 MINIMERCADO DAMIAO LTDA ME || Pedido : 000521 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 054.00057.0001-01 REGULADOR (REGISTRO/VALVULA) PARA BOTIJAO DE GAS. PC 001530 2016 S00369 /2016 Cot.WN 016 2016 03.01.00 3,000 39,0000 117,00|| Regulador com corpo em liga de metal injetado so- || bre alta pressao, diafragma em borracha nitrilica || e mola em aco temperado, para uso em botijao de || G.L.P. (gas liquefeito de petroleo) com baixa || pressao 2,80Kpa e 1kg/h de vazao, com mangueira || normatizada pela NBR 8613 medindo 100 cm e abra- || cadeiras para conexao ao fogao e botijao de gas. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 14 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 117,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13500 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI || Pedido : 000522 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00042.0396-01 PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, BRANCO, FORMATO A4. RM 001538 2016 G00099 /2015 23.02.00 2.000,000 9,6000 19.200,00|| Gramatura 75 g/m2, medindo 210 x 297 mm, na cor || branca. Confeccionado a partir de floresta 100% || plantada e renovada com certificacao pelo PEFC. || Produto livre de Cloro Elementar (ECF). Acondi- || cionado em embalagem revestida em polipropileno || biorientado (BOPP - Bi-auxially Oriented Polypro- || pylene) contendo 500 unidades. Produto com certi- || ficacao FSC ou CERFLOR (INMETRO), com selo e co- || digo de licenca impresso na embalagem. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.200,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13500 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI || Pedido : 000523 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00042.0396-01 PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, BRANCO, FORMATO A4. RM 001745 2016 G00099 /2015 14.03.00 180,000 9,6000 1.728,00|| Gramatura 75 g/m2, medindo 210 x 297 mm, na cor || branca. Confeccionado a partir de floresta 100% || plantada e renovada com certificacao pelo PEFC. || Produto livre de Cloro Elementar (ECF). Acondi- || cionado em embalagem revestida em polipropileno || biorientado (BOPP - Bi-auxially Oriented Polypro- || pylene) contendo 500 unidades. Produto com certi- || ficacao FSC ou CERFLOR (INMETRO), com selo e co- || digo de licenca impresso na embalagem. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.728,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13500 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI || Pedido : 000524 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00042.0396-01 PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, BRANCO, FORMATO A4. RM 001746 2016 G00099 /2015 14.03.00 40,000 9,6000 384,00|| Gramatura 75 g/m2, medindo 210 x 297 mm, na cor || branca. Confeccionado a partir de floresta 100% || plantada e renovada com certificacao pelo PEFC. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 15 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Produto livre de Cloro Elementar (ECF). Acondi- || cionado em embalagem revestida em polipropileno || biorientado (BOPP - Bi-auxially Oriented Polypro- || pylene) contendo 500 unidades. Produto com certi- || ficacao FSC ou CERFLOR (INMETRO), com selo e co- || digo de licenca impresso na embalagem. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 384,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13500 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI || Pedido : 000525 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00042.0396-01 PAPEL SULFITE DE PAPELARIA, BRANCO, FORMATO A4. RM 001747 2016 G00099 /2015 14.03.00 30,000 9,6000 288,00|| Gramatura 75 g/m2, medindo 210 x 297 mm, na cor || branca. Confeccionado a partir de floresta 100% || plantada e renovada com certificacao pelo PEFC. || Produto livre de Cloro Elementar (ECF). Acondi- || cionado em embalagem revestida em polipropileno || biorientado (BOPP - Bi-auxially Oriented Polypro- || pylene) contendo 500 unidades. Produto com certi- || ficacao FSC ou CERFLOR (INMETRO), com selo e co- || digo de licenca impresso na embalagem. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 288,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13706 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA || Pedido : 000527 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00712.0008-01 CATETER PARADIGM QUICK-SET 9MM X 60CM - CX 001543 2016 S00373 /2016 Cot.WN 009 2016 13.02.00 2,000 695,0000 1.390,00|| - Codigo Medtronic MMT 397, para uso em bomba de || infusao de insulina Paradigm Real Time (Medtronic || MMT 722. Caixa com 10 unidades. || 021.00712.0009-01 RESERVOIR PARADIGM MINIMED 3,00ML CX 001545 2016 S00373 /2016 Cot.WN 009 2016 13.02.00 2,000 135,0000 270,00|| - Codigo MMT 332A para uso em bomba de infusao de || insulina Paradim Real Time (Medtronic MMT-722) em || caixa com 10 unidades. || 021.00712.0015-01 SENSOR DE GLICOSE ENLITE - CODIGO MMT 7008A - CX 001544 2016 S00373 /2016 Cot.WN 009 2016 13.02.00 4,000 1.460,0000 5.840,00|| para uso em Bomba Infusora de Insulina Paradigm || modelo MMT 754. Caixa com 05 unidades. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.500,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 16 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 10577 C.DE ASSIS SELEGATO AUTO PECAS ME || Pedido : 000528 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00099.0008-01 PINCA FREIO =CAVALETE COD. RCFD00720 PC 001546 2016 S00374 /2016 09.02.00 1,000 396,0000 396,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 396,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 000532 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00016.0036-01 BOIA GOL/PARATI>96 C/TB.RET.G COD.ID001294 PC 001554 2016 S00378 /2016 09.02.00 1,000 90,0000 90,00|| 031.00056.0064-01 LANTERNA DIANTEIRA GOL/PARATI 91/94ART COF33383 PC 001552 2016 S00378 /2016 09.02.00 1,000 22,0000 22,00|| 031.00056.0065-01 LANTERNA.DT.GOL/PAR.91/94ART.CR.E COD.COF33393 PC 001553 2016 S00378 /2016 09.02.00 1,000 22,0000 22,00|| 031.00140.0117-01 LAMPADA H4 BI-IODO 60/55W/12V COD.NE472 PC 001550 2016 S00378 /2016 09.02.00 1,000 18,0000 18,00|| 031.00325.0047-01 FAROL H4 GOL 91/95M.ART/CIB.D COD.NF54AC PC 001551 2016 S00378 /2016 09.02.00 1,000 130,0000 130,00|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 282,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04589 J.B.KRAUSE MOGI GUACU ME || Pedido : 000533 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00071.0063-01 PIVO SUSPENSAO COD. N-187 PC 001558 2016 S00379 /2016 09.02.00 2,000 64,1000 128,20|| 031.00080.0232-01 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA BAH-0026 PC 001555 2016 S00379 /2016 09.02.00 2,000 67,4800 134,96|| 031.00080.0233-01 ROLAMENTO RODA TRASEIRA VKBA-4529 PC 001556 2016 S00379 /2016 09.02.00 2,000 45,9000 91,80|| 031.00460.0005-01 CUBO RODA DIANTEIRO COD. CD/31 PC 001557 2016 S00379 /2016 09.02.00 2,000 34,9900 69,98|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 424,94||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12446 JOSE EDUARDO MELLO DANTE - ME || Pedido : 000534 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00106.0281-01 FILTRO LUBRIFICANTE - LB562 PC 001559 2016 S00380 /2016 09.02.00 1,000 20,0000 20,00|| 031.00106.0282-01 FILTRO DE AR DE MOTOR - HLP6091 PC 001560 2016 S00380 /2016 09.02.00 1,000 20,0000 20,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 40,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 17 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 06297 BACCIOTTI, SILVEIRA & CIA LTDA - EPP || Pedido : 000535 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00013.0001-01 CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL. UN 001574 2016 G00005 /2015 13.01.00 600,000 0,3000 180,00|| Caracteristicas basicas: tinta a base de corantes || organicos e solventes. Ponta media de 1mm em latao || e esfera de tungstenio resistente com largura da || linha de 0,4mm, aproximadamente. Corpo sextavado || (hexagonal) em acrilico transparente para visuali- || zacao da tinta. Tampa e plug na mesma cor da tin- || ta. Corpo com orificio e tampa ventilada, em con- || formidade com o padrao ISO. Certificado pelo INME- || TRO. Nao contem PVC. || 063.00013.0002-01 CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA. UN 001576 2016 G00005 /2015 13.01.00 300,000 0,3000 90,00|| Caracteristicas basicas: tinta a base de corantes || organicos e solventes. Ponta media de 1mm em latao || e esfera de tungstenio resistente com largura da || linha de 0,4mm, aproximadamente. Corpo sextavado || (hexagonal) em acrilico transparente para visuali- || zacao da tinta. Tampa e plug na mesma cor da tin- || ta. Corpo com orificio e tampa ventilada, em con- || formidade com o padrao ISO. Certificado pelo INME- || TRO. Nao contem PVC. || 063.00013.0003-01 CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA. UN 001575 2016 G00005 /2015 13.01.00 600,000 0,3000 180,00|| Caracteristicas basicas: tinta a base de corantes || organicos e solventes. Ponta media de 1mm em latao || e esfera de tungstenio resistente com largura da || linha de 0,4mm, aproximadamente. Corpo sextavado || (hexagonal) em acrilico transparente para visuali- || zacao da tinta. Tampa e plug na mesma cor da tin- || ta. Corpo com orificio e tampa ventilada, em con- || fomidade com o padrao ISO. Certificado pelo INME- || TRO. Nao contem PVC. || 063.00018.0004-01 CLIPS N 2/0, CAIXA COM 500 G. CX 001577 2016 G00005 /2015 13.01.00 100,000 5,6700 567,00|| Niquelado, fabricado com arame galvanizado. || 063.00043.0017-01 PASTA SUSPENSA COMPLETA PC 001578 2016 G00005 /2015 13.01.00 3.000,000 1,1300 3.390,00|| marmorizada plastificada, horle 300 gramas, medin- || do 36 x 24 cm, com visor transparente, grampo tri- || lho e etiqueta. 1. qualidade. || || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.407,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 18 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 09343 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP || Pedido : 000536 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00011.0001-01 CADERNO BROCHURINHA 48 FLS PC 001579 2016 G00005 /2015 13.01.00 100,000 0,5400 54,00|| Medida aprox. 20,5 x 14 cm, com margem, pautado, || capa com desenhos diversos. 1. qualidade. || 063.00019.0030-01 COLA EM BASTAO 10 GRAMAS UN 001580 2016 G00005 /2015 13.01.00 100,000 3,0300 303,00|| A base de eter de poliglucosideo, nao toxica, cer- || tificado pelo INMETRO, com informacoes do produto || e prazo de validade(minimo de 12 meses) na embala- || gem. || 068.00105.0014-01 PEN DRIVE 8 GB PC 001581 2016 G00005 /2015 13.01.00 5,000 16,0300 80,15|| CAPACIDADE: 8 GB. || CONEXAO USB: 2.0 || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 437,15||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10885 RODRIGO TONELOTTO || Pedido : 000537 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00010.0002-01 BORRACHA BRANCA ESCOLAR, EXTRA MACIA N.40 PC 001582 2016 G00005 /2015 13.01.00 400,000 0,1100 44,00|| Com medidas de 33x23x8mm, para superficies diver- || sas e graduacao de grafites diversas, aprovado pe- || lo INMETRO, com todas as ininformacoes descritas || na embalagem. || 063.00013.0033-01 CANETA P/RETROPROJETOR 2MM, AZUL. PC 001583 2016 G00005 /2015 13.01.00 100,000 0,9000 90,00|| Tampa na cor da tinta e clips para fixacao,conten- || do informacoes do produto e prazo de validade || (minimo de 12 meses) no corpo e embalagem do pro- || duto, ponta em feltro de 2mm, resistente, certifi- || cado pelo INMETRO. || 063.00013.0036-01 CANETA P/ RETROPROJETOR PRETA UN 001584 2016 G00005 /2015 13.01.00 100,000 0,9000 90,00|| Tampa na cor da tinta e clips para fixacao,conten- || do informacoes do produto e prazo de validade || (minimo de 12 meses) no corpo e embalagem do pro- || duto, ponta em feltro de 2mm, resistente, certifi- || cado pelo INMETRO. || 063.00013.0077-01 CANETA PARA RETROPROJETOR 2MM, COR VERMELHA UN 001585 2016 G00005 /2015 13.01.00 100,000 0,9000 90,00|| Tampa na cor da tinta e clips para fixacao,conten- || do informacoes do produto e prazo de validade || (minimo de 12 meses) no corpo e embalagem do pro- || duto, ponta em feltro de 2mm, resistente, certifi- || cado pelo INMETRO. || 063.00019.0013-01 COLA LIQUIDA BRANCA ESCOLAR LAVAVEL, TB C/ 90 GRS TUB 001586 2016 G00005 /2015 13.01.00 100,000 0,7100 71,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 19 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Escolar, lavavel, extra concentrada, a base de || P.V.A.c (acetato de polivinila), aprovado pelo || INMETRO, alta qualidade de adesao com alto rendi- || mento, bico aplicador com dosador, teor de solidez || entre 23% e 27%, atoxica, com por minimo de odor. || 063.00023.0006-01 ELASTICO N. 18 COM 100 GRAMAS CADA CX 001587 2016 G00005 /2015 13.01.00 100,000 1,2500 125,00|| -DE LATEX, PARA DINHEIRO, || CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE E INDICANDO O PRAZO || DE VALIDADE DO PRODUTO. || 063.00038.0006-01 LAPIS PRETO HB N§2 UN 001588 2016 G00005 /2015 13.01.00 800,000 0,1600 128,00|| Redondo, || sem borracha apagadora, com estampa do || fabricante e informacoes do produto no corpo, con- || feccionado com madeira 100% reflorestada, grafite || interno de alta resistencia e maciez, excelente || apagabilidadE. || 063.00086.0015-01 QUADRO DE AVISO C/ FELTRO 70X100 PC 001589 2016 G00005 /2015 13.01.00 2,000 47,6000 95,20|| COM MOLDURA DE ALUMINIO. || || 0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 733,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13494 E. RENATA P.L. LUNARDI PAP. E ARMARINHOS EPP || Pedido : 000538 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00011.0020-01 CADERNO ESPIRAL UNIVERSITARIO 96 FLS UN 001590 2016 G00005 /2015 13.01.00 200,000 2,9200 584,00|| Capa dura, simples. || 063.00020.0001-01 CORRETIVO LIQUIDO ESCOLAR A BASE DE AGUA DE 18 ML UN 001591 2016 G00005 /2015 13.01.00 100,000 0,6700 67,00|| COM APLICADOR TIPO PINCEL, ATOXICO, INODORO, || SECAGEM RAPIDA , IDEAL PARA CORRIGIR ERROS DE || ESCRITA, COPIAS E DIGITACAO. FRASCO COM NO MINIMO || 18 ML, IDENTIFICACAO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDA- || DE DESCRITOS NA EMBALAGEM, PRODUTO EXTRA CONCEN- || TRADO. || 063.00042.0397-01 PAPEL CARBONO PRETO FLS 001592 2016 G00005 /2015 13.01.00 800,000 0,1000 80,00|| Medindo 21x29,7 cm. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 731,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13499 ON-X COM. E SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA EPP || Pedido : 000539 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00056.0001-01 TINTA P/ CARIMBO AZUL UN 001594 2016 G00005 /2015 13.01.00 50,000 1,3400 67,00|| - COMPOSISAO BASICA: TINTA A BASE DE AGUA, CORAN- || TES, SOLVENTES E ADITIVOS, FRASCO COM 42 ML, | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 20 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || FRASCO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E PRA- || ZO DE VALIDADE (MINIMO 12 MESES). || 063.00086.0050-01 QUADRO DE AVISO 120 X 150CM. PC 001593 2016 G00005 /2015 13.01.00 2,000 97,2100 194,42|| Com moldura em aluminio. Corpo em duratex com es- || puma e feltro na cor verde. Medida de 1,00 x 1,50 || metros. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 261,42||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13500 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI || Pedido : 000540 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00036.0005-01 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CAIXA COM 5.000. CX 001601 2016 G00005 /2015 13.01.00 100,000 1,8000 180,00|| Em aco galvanizado, caixa lacrada. || 063.00039.0001-01 LIVRO ATA 100 FLS UN 001595 2016 G00005 /2015 13.01.00 50,000 4,9200 246,00|| - COM CAPA EM PAPELAO DE 1040 G/M2, REVESTIDO || EM PAPEL KRAFT DE 110 G/M2, NA COR PRETA COM AS || FOLHAS INTERNAS EM PAPEL APERGAMINHADO DE 56 G/M2 || NA COR BRANCA, PAUTADAS E NUMERADAS DE 01 A 100, || FORMATO: 203 X 300MM. || 063.00043.0005-01 PASTA C/ ELASTICO PRETO UN 001596 2016 G00005 /2015 13.01.00 300,000 0,7600 228,00|| LISA, COM ABA, ELASTICO, MODELO LUXO, PLASTIFICADA || 063.00043.0251-01 PASTA POLIONDA 60MM, COM ABAS. PC 001597 2016 G00005 /2015 13.01.00 100,000 1,8000 180,00|| 063.00045.0002-01 PINCEL ATOMICO PRETO PONTA QUADRADA. UN 001599 2016 G00005 /2015 13.01.00 192,000 0,7800 149,76|| Com ponta de feltro chanfrada rigida e resisten- || te, recarregavel. Tinta a base de alcool. Tampa || removivel na cor da tinta, com clipes para fixa- || cao. Contendo informacoes do produto e prazo de || validade minima de 12 (doze) meses no corpo e na || embalagem. || 063.00045.0003-01 PINCEL ATOMICO VERMELHO PONTA QUADRADA UN 001600 2016 G00005 /2015 13.01.00 60,000 0,7800 46,80|| - COM PONTA DE FELTRO CHANFRADO RIGIDO E RESISTEN- || TE, RECARREGAVEL, TINTA A BASE DE ALCOOL, TAMPA || REMOVIVEL NA COR DA TINTA, COM CLIPS PARA FIXACAO, || CONTENDO INFORMACOES DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDA- || DE (MINIMO DE 12 MESES) NO CORPO E NA EMBALAGEM. || 063.00045.0004-01 PINCEL ATOMICO AZUL PONTA QUADRADA UN 001598 2016 G00005 /2015 13.01.00 192,000 0,7800 149,76|| - COM PONTA DE FELTRO CHANFRADO RIGIDO E RESISTEN- || TE, RECARREGAVEL, TINTA A BASE DE ALCOOL, TAMPA || REMOVIVEL NA COR DA TINTA, COM CLIPS PARA FIXACAO, || CONTENDO INFORMACOES DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDA- || DE (MINIMO DE 12 MESES) NO CORPO E NA EMBALAGEM. || || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.180,32||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 21 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 14431 KAZAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA || Pedido : 000541 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00002.0011-01 ALMOFADA PARA CARIMBO N*04 AZUL 12X17CM UN 001603 2016 G00005 /2015 13.01.00 30,000 2,6600 79,80|| acondicionada em caixa de papelao, com informacoes || do produto e prazo de validade (minimo de 12 me- || ses) descritos na embalagem. || 063.00002.0013-01 ALMOFADA PARA CARIMBO, NUMERO 03, COR PRETA. PC 001602 2016 G00005 /2015 13.01.00 30,000 1,7500 52,50|| Medindo 7x11cm. Com tampa de metal e com tecido de || protecao na almofada. Acondicionada em caixa de || papelao com todas as informacoes descritas na em- || balagem. || 063.00013.0022-01 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA UN 001604 2016 G00005 /2015 13.01.00 100,000 0,4400 44,00|| - Fluorescente, ponta chanfrada, com 2 possibili- || dades de largura de traco (largos e finos), tin- || ta a base de agua, espessura do traco 5,0mm, pon- || ta em polietileno, corpo, tampa e fundo em poli- || propileno. || 063.00043.0030-01 PASTA CATALOGO C/ 50 PLASTICOS UN 001605 2016 G00005 /2015 13.01.00 50,000 5,9800 299,00|| Composta de capa dura, revestida em vinil preto, || modelo oficio, medindo 33 x 25 cm. 1. qualidade. || || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 475,30||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14435 DANIELE MAIA DA SILVA EIRELI ME || Pedido : 000542 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 061.00005.0023-01 FORMULARIO CONTINUO LISO 2VIAS 240X280MM (240MMX11 CX 001607 2016 G00005 /2015 13.01.00 2,000 71,8000 143,60|| caixa com 1500 folhas branco || 063.00002.0004-01 ALMOFADA PARA CARIMBO, NUMERO 03, COR AZUL. UN 001606 2016 G00005 /2015 13.01.00 30,000 1,2500 37,50|| Medindo 7x11cm. Com tampa de metal e com tecido de || protecao na almofada. Acondicionada em caixa de || papelao com todas as informacoes descritas na em- || balagem. || 063.00042.0030-01 PAPEL CARBONO AZUL UN 001609 2016 G00005 /2015 13.01.00 500,000 0,1000 50,00|| medindo aproximadamente 21 x 29,7 cm,manual || 063.00059.0005-01 GRAMPEADOR DE PAPEL, PINTADO, REF. 266 PC 001608 2016 G00005 /2015 13.01.00 30,000 6,0000 180,00|| Com estrutura inteira em metal duravel, pintado na || cor preta, para grampos 26/6, capacidade minima de || fechamento de 26 folhas 75g/m2, medindo 09x20x05 || AxLxP. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 22 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 411,10||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10885 RODRIGO TONELOTTO || Pedido : 000543 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00024.0100-01 SACO PLASTICO BRANCO PARA LIXO HOSPITALAR, 20 L. KG 001659 2016 G00068 /2015 13.01.00 100,000 7,3000 730,00|| Reforcado. Medidas minimas de 45 cm x 50 cm, 08 || micras por parede. Fabricado de acordo com normas || da ABNT. Embalado em pacote com 01 kg. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 730,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14034 JOFRAN COM. DE PROD. P/ HIGIENIZACAO LTDA EPP || Pedido : 000546 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00024.0151-01 SACO PLASTICO PRETO PARA LIXO, 100 LITROS - 01 KG, KG 001662 2016 G00068 /2015 13.01.00 300,000 5,3000 1.590,00|| para acondicionamento de lixo de origem domicili- || ar. Com as seguintes caracteristicas: materia || prima: confeccionado com resinas termoplasticas || virgens ou recicladas; preferencialmente na cor || preta ou cinza, admitindo-se a variacao de tons || entre estas duas cores; vedacao com solda conti- || nua homogenea e uniforme de forma que proporcione || uma perfeita vedacao; abertura na boca em toda a || sua largura, preferencialmente com a boca ser- || rilhada; capacidade nominal de 100 litros. Dimen- || soes de 75 cm de largura x 105 cm de altura mini- || ma, com tolerancia de variaco em +/- 01 cm, 08 || micras por parede; embalado em fardo de 01 kg com || rotulagem de acordo com a legislacao em vigor. || Fabricado de acordo com as normas da ABNT. || 041.00024.0152-01 SACO PLASTICO PRETO PARA LIXO, 30 LITROS - 01 KG, KG 001663 2016 G00068 /2015 13.01.00 100,000 6,0000 600,00|| para acondicionamento de lixo de origem domicili- || ar. Com as seguintes caracteristicas: materia || prima: confeccionado com resinas termoplasticas || virgens ou recicladas; preferencialmente na cor || preta ou cinza, admitindo-se a variacao de tons || entre estas duas cores; vedacao com solda conti- || nua homogenea e uniforme de forma que proporcione || uma perfeita vedacao; abertura na boca em toda a || sua largura, preferencialmente com a boca ser- || rilhada; capacidade nominal de 30 litros; dimen- || soes de 59 cm de largura x 62cm de altura minima, | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 23 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || com tolerancia de variacao em +/- 01 cm, 08 mi- || cras por parede; embalado em fardo d e 01 kg, com || rotulagem de acordo com a legislacao em vigor. || Fabricado de acordo com as normas da ABNT. || 041.00024.0153-01 SACO PLASTICO PRETO PARA LIXO, 50 LITROS - 01 KG, KG 001664 2016 G00068 /2015 13.01.00 300,000 6,0000 1.800,00|| para acondicionamento de lixo de origem domicili- || ar. Com as seguintes caracteristicas: materia || prima: confeccionado com resinas termoplasticas || virgens ou recicladas; preferencialmente na cor || preta ou cinza, admitindo-se a variacao de tons || entre estas duas cores; vedacao com solda conti- || nua homogenea e uniforme de forma que proporcione || uma perfeita vedacao; abertura na boca em toda a || sua largura, preferencialmente com a boca ser- || rilhada; capacidade nominal de 50 litros; Dimen- || soes de 63 cm de largura x 80 cm de altura mini- || ma, com tolerancia de variacao em +/- 01cm, 08 || micras por parede; embalado em fardo de 01 kg com || rotulagem de acordo com a legislacao em vigor. || Fabricado de acordo com as normas da ABNT. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.990,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13067 J.C. BARBIERI & CIA LTDA EPP || Pedido : 000547 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00024.0101-01 SACO PLASTICO BRANCO PARA LIXO HOSPITALAR, 40 L. KG 001660 2016 G00068 /2015 13.01.00 100,000 11,5000 1.150,00|| Reforcado. Medidas minimas de 58 cm x 673 cm, 10 || micras por parede. Fabricado de acordo com normas || da ABNT. Embalado em pacote com 01 kg. || 041.00024.0102-01 SACO PLASTICO BRANCO PARA LIXO HOSPITALAR, 60 L. KG 001661 2016 G00068 /2015 13.01.00 200,000 11,5000 2.300,00|| Reforcado. Medidas minimas de 65 cm x 80 cm, 14 || micras por parede. Fabricado de acordo com normas || da ABNT. Embalado em pacote com 01 kg. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.450,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07415 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA || Pedido : 000548 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00018.0015-01 PAPEL HIGIENICO BRANCO TIPO ROLAO COM 300 METROS. ROL 001671 2016 G00066 /2015 13.01.00 160,000 3,7500 600,00|| Papel branco extra. Folha simples, de alta quali- || dade. Macio e absorvente. Confeccionado com 100% || fibras celulosicas, virgem. Medidas: 10cm de lar- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 24 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || gura por 300 metros de comprimento. Tipo rolao. || 041.00018.0016-01 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20,5 X 22 CM. MLH 001672 2016 G00066 /2015 13.01.00 100,000 7,6600 766,00|| Confeccionado com materia prima 100% fibras vir- || gens (celulose FC). Folha simples de alta quali- || dade, primeira linha, gofrada. Gramatura de 32 a || 34g/m2. Alto grau de alvura, sem deixar residuos || nas maos. Absorvente e resistente a umidade e so- || lubilidade com alto grau de maciez. Medidas in- || ternas de 20,5 x 22 cm. Folhas intercaladas e do- || bradas de forma que so permita a retirada de uma || folha de cada vez. Podendo ser acondicionados em || caixas de papelao, ou similar, contendo no minimo || 1.000 unidades e no maximo 5.000 unidades. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.366,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10885 RODRIGO TONELOTTO || Pedido : 000549 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 054.00038.0001-01 FILTRO DE PAPEL BRANCO N. 03, DESCARTAVEL. CX 001673 2016 G00066 /2015 13.01.00 100,000 1,9500 195,00|| Para coar cafe. Referencia 103. Acondicionado em || caixa contendo 30 unidades. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 195,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 06910 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA || Pedido : 000550 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00035.0002-01 PINCEL SANITARIO. PC 001689 2016 G00074 /2015 13.01.00 100,000 2,2500 225,00|| Para uso em vaso sanitario. Reforcado. Com cerdas || curtas de nylon, em formato arredondado (tipo bo- || la). Cabo de plastico reforcado com 27 cm de com- || primento. Composicao: PET, polipropileno, master || e arame. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 225,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09343 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP || Pedido : 000551 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00006.0007-01 ESPONJA DE LA DE ACO MULTIUSO COM 08 UNIDADES. PCT 001690 2016 G00074 /2015 13.01.00 140,000 0,5900 82,60|| Fina e macia. Composicao: aco carbono. Acondicio- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 25 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || nada em pacote com no minimo 08 esponjas. Pacote || com peso minimo de 60 gramas. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 82,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10885 RODRIGO TONELOTTO || Pedido : 000552 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00004.0002-01 DESINFETANTE DE EUCALIPTO EM FRASCO COM 750 ML. FRS 001691 2016 G00074 /2015 13.01.00 600,000 1,6500 990,00|| Multiuso, antibactericida, com perfume de euca- || lipto. Principio ativo: cloreto de alquildimetil- || benzil amonio a 0,25%. Composicao: nonifenol eto- || xilado, cloreto de alquildimetilbenzil amonio, || conservante, copolimero acrilico, corante, perfu- || me e agua. Em frasco tipo PET transparente (in- || quebravel) com 750 ml. || 041.00008.0006-01 HIPOCLORITO DE SODIO 6% EM GALAO COM 05 LITROS. GAL 001693 2016 G00074 /2015 13.01.00 80,000 6,1700 493,60|| Concentracao media entre 05 e 06%. Acondicionado || em embalagem branca reforcada contendo 05 litros. || 041.00052.0002-01 FOSFORO - CAIXA COM APROXIMADAMENTE 40 PALITOS. CX 001692 2016 G00074 /2015 13.01.00 50,000 0,1480 7,40|| Confeccionado em madeira 100% reflorestada, de || primeira qualidade. Acabamento perfeito, com pon- || ta abrasiva. Medindo aproximadamente 6cm de com- || primento total. Acondicionado em caixa de papelao || pequena, resistente, contendo aproximadamente 40 || palitos, de forma a garantir a integridade do || produto ate seu uso. A embalagem deveáconter ex- || ternamente os dados de identificacao, quantidade || e procedencia. Produto fabricado de acordo com os || padroes do INMETRO. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.491,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14036 E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS ME || Pedido : 000553 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00005.0008-01 DETERGENTE COMUM EM FRASCO COM 500 ML. FRS 001694 2016 G00074 /2015 13.01.00 600,000 0,9800 588,00|| Neutro de perfume. Composicao: Tensoativos anio- || nicos, conservantes, sequestrante, espessante, || corante, fragrancia e agua. Componente ativo: li- || near alquil benzeno sulfonato de sodio. Com ten- || soativo biodegradavel. Frasco tipo PET transpa- || rente leitoso reforcado com no minimo 500 ml. || 041.00024.0030-01 SACO DE PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA. PC 001695 2016 G00074 /2015 13.01.00 100,000 2,1500 215,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 26 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Em algodao duplo com costura nos tres lados. Me- || didas minimas de 75 cm de comprimento por 50 cm || de largura. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 803,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14892 UNAPEL IND. E COM. DE ART. DE PAPEL EIRELI ME || Pedido : 000554 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00003.0020-01 CESTO FECHADO PARA LIXO COM TAMPA - 60 LITROS. PC 001696 2016 G00074 /2015 13.01.00 20,000 12,8500 257,00|| Modelo reforcado, redondo. Confeccionado em plas- || tico resistente. Capacidade entre 60 e 65 litros. || Produto de primeira qualidade. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 257,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14894 JAMPER COMERCIAL LTDA EPP || Pedido : 000555 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00003.0001-01 CESTO FECHADO PARA LIXO SEM TAMPA - 12 LITROS. PC 001698 2016 G00074 /2015 13.01.00 20,000 2,3400 46,80|| Confeccionado em plastico resistente. Capacidade || media para 12 litros, sem tampa. || 041.00009.0014-01 MULTI INSETICIDA A BASE DE AGUA COM 300ML. FR 001699 2016 G00074 /2015 13.01.00 50,000 3,6100 180,50|| Com baixa toxidade, sem CFC (clorofluorcarbono), || rapida acao e eficaz contra moscas, mosquitos e || baratas, principalmente contra o mosquito da den- || gue. Composicao basica minima: aditivos quimicos, || solvente a base de agua e propelente. Inseticida || liquido premido acondicionado em embalagem meta- || lica tipo aerosol com bico e/ou tampa aplicadora, || contendo no minimo 300 ml. || 041.00021.0008-01 RODO DE MADEIRA COM 02 BORRACHAS DE 40 CM. PC 001700 2016 G00074 /2015 13.01.00 20,000 2,2700 45,40|| Cabo e corpo confeccionado em madeira. COM 2 (DU- || AS) BORRACHAS PRETAS, macias e flexiveis com no || minimo 40 cm de comprimento por 0,3 cm de espes- || sura. Cabo com no minimo 120 cm de comprimento. || 041.00027.0015-01 VASSOURA CAIPIRA COM CABO. PC 001701 2016 G00074 /2015 13.01.00 20,000 6,8700 137,40|| Cerdas com largura minima de 30 cm e altura mini- || ma de 40 cm. Amarrada com arame e pregada. Enca- || bada. Produto de primeira qualidade. || 054.00055.0002-01 BALDE PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS. UN 001697 2016 G00074 /2015 13.01.00 20,000 2,5700 51,40|| Confeccionado em plastico liso de alta resisten- || cia. Com alca reforcada em aluminio. Com 32 cm de || altura x 30 cm de diametro, em media, com capaci- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 27 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || dade para 15 litros. || || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 461,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13594 LUCIANA SIMIONATTO GUINESI ME || Pedido : 000556 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 014.00070.0004-01 TORNEIRA PARA JARDIM 3/4 PC 001756 2016 G00006 /2015 15.01.00 4,000 3,9600 15,84|| com rosca || 014.00070.0010-01 TORNEIRA DE TANQUE EM PVC - 1/2"X3/4" PC 001755 2016 G00006 /2015 15.01.00 4,000 3,4400 13,76|| Entrada d’agua rosca 1/2" saida d’agua rosca 3/4" || comprimento 10 cm. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13596 J. A. LOPES ACESSORIOS EPP || Pedido : 000557 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00084.0019-01 TORNEIRA DE PIA EM METAL-140MM X 1/2" PC 001758 2016 G00006 /2015 15.01.00 4,000 23,7600 95,04|| Confeccionada em metal cromado, entrada d’agua || 1/2" com adaptador para 3/4", saida d’agua sem || rosca, com canopla de acabamento. || 014.00070.0043-01 TORNEIRA PARA LAVATORIO - 1/2" PC 001759 2016 G00006 /2015 15.01.00 4,000 23,5000 94,00|| Confeccionada em metal cromado, entrada d’agua de || 1/2", com anel de vedacao em borracha, com sistema || de reposicao de reparo, acondicionada em saco || plastico com informcacoes do produto e fabricante, || garantia minima de 12 meses. || 014.00113.0001-01 MANGUEIRA DE JARDIM - 1/2" M 001757 2016 G00006 /2015 15.01.00 20,000 1,7400 34,80|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 223,84||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 06297 BACCIOTTI, SILVEIRA & CIA LTDA - EPP || Pedido : 000558 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00013.0001-01 CANETA ESFEROGRAFICA NA COR AZUL. UN 001633 2016 G00005 /2015 04.01.00 500,000 0,3000 150,00|| Caracteristicas basicas: tinta a base de corantes || organicos e solventes. Ponta media de 1mm em latao || e esfera de tungstenio resistente com largura da || linha de 0,4mm, aproximadamente. Corpo sextavado || (hexagonal) em acrilico transparente para visuali- || zacao da tinta. Tampa e plug na mesma cor da tin- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 28 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || ta. Corpo com orificio e tampa ventilada, em con- || formidade com o padrao ISO. Certificado pelo INME- || TRO. Nao contem PVC. || 063.00013.0002-01 CANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA. UN 001634 2016 G00005 /2015 04.01.00 200,000 0,3000 60,00|| Caracteristicas basicas: tinta a base de corantes || organicos e solventes. Ponta media de 1mm em latao || e esfera de tungstenio resistente com largura da || linha de 0,4mm, aproximadamente. Corpo sextavado || (hexagonal) em acrilico transparente para visuali- || zacao da tinta. Tampa e plug na mesma cor da tin- || ta. Corpo com orificio e tampa ventilada, em con- || formidade com o padrao ISO. Certificado pelo INME- || TRO. Nao contem PVC. || 063.00013.0003-01 CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA. UN 001635 2016 G00005 /2015 04.01.00 200,000 0,3000 60,00|| Caracteristicas basicas: tinta a base de corantes || organicos e solventes. Ponta media de 1mm em latao || e esfera de tungstenio resistente com largura da || linha de 0,4mm, aproximadamente. Corpo sextavado || (hexagonal) em acrilico transparente para visuali- || zacao da tinta. Tampa e plug na mesma cor da tin- || ta. Corpo com orificio e tampa ventilada, em con- || fomidade com o padrao ISO. Certificado pelo INME- || TRO. Nao contem PVC. || 063.00018.0004-01 CLIPS N 2/0, CAIXA COM 500 G. CX 001636 2016 G00005 /2015 04.01.00 100,000 5,6700 567,00|| Niquelado, fabricado com arame galvanizado. || 063.00018.0007-01 CLIPS N§ 6/0 CX 500 GRS. CX 001637 2016 G00005 /2015 04.01.00 30,000 5,6700 170,10|| - niquelado, fabricado com arame galvanizado. || 063.00043.0017-01 PASTA SUSPENSA COMPLETA PC 001638 2016 G00005 /2015 04.01.00 100,000 1,1300 113,00|| marmorizada plastificada, horle 300 gramas, medin- || do 36 x 24 cm, com visor transparente, grampo tri- || lho e etiqueta. 1. qualidade. || || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.120,10||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09343 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP || Pedido : 000559 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00019.0030-01 COLA EM BASTAO 10 GRAMAS UN 001639 2016 G00005 /2015 06.01.00 400,000 3,0300 1.212,00|| A base de eter de poliglucosideo, nao toxica, cer- || tificado pelo INMETRO, com informacoes do produto || e prazo de validade(minimo de 12 meses) na embala- || gem. || 063.00036.0006-01 GRAMPO TRILHO DE METAL CAIXA COM 50 UNIDADES. CX 001640 2016 G00005 /2015 06.01.00 30,000 4,0000 120,00|| Confeccionado em aco galvanizado, nacional, furo || retangular, espaco entre os furos 80mm, largura || minima de 10mm. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 29 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 063.00043.0039-01 PASTA OFICIO AZ GRANDE PC 001642 2016 G00005 /2015 06.01.00 40,000 5,0300 201,20|| Composta de capa dura plastificada, lombada larga || inoxidavel, medindo 29 x 35cm (fechada). || 068.00105.0014-01 PEN DRIVE 8 GB PC 001641 2016 G00005 /2015 06.01.00 30,000 16,0300 480,90|| CAPACIDADE: 8 GB. || CONEXAO USB: 2.0 || || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.014,10||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10885 RODRIGO TONELOTTO || Pedido : 000560 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00008.0019-01 BOBINA P/ MAQUINA DE CALCULAR 57MM ROL 001623 2016 G00005 /2015 05.01.00 300,000 0,6200 186,00|| - COM GRAMATURA DE 60 G/M2, DE 57MM X 30 METROS. || 063.00010.0002-01 BORRACHA BRANCA ESCOLAR, EXTRA MACIA N.40 PC 001624 2016 G00005 /2015 05.01.00 300,000 0,1100 33,00|| Com medidas de 33x23x8mm, para superficies diver- || sas e graduacao de grafites diversas, aprovado pe- || lo INMETRO, com todas as ininformacoes descritas || na embalagem. || 063.00013.0036-01 CANETA P/ RETROPROJETOR PRETA UN 001625 2016 G00005 /2015 05.01.00 40,000 0,9000 36,00|| Tampa na cor da tinta e clips para fixacao,conten- || do informacoes do produto e prazo de validade || (minimo de 12 meses) no corpo e embalagem do pro- || duto, ponta em feltro de 2mm, resistente, certifi- || cado pelo INMETRO. || 063.00019.0013-01 COLA LIQUIDA BRANCA ESCOLAR LAVAVEL, TB C/ 90 GRS TUB 001626 2016 G00005 /2015 05.01.00 200,000 0,7100 142,00|| Escolar, lavavel, extra concentrada, a base de || P.V.A.c (acetato de polivinila), aprovado pelo || INMETRO, alta qualidade de adesao com alto rendi- || mento, bico aplicador com dosador, teor de solidez || entre 23% e 27%, atoxica, com por minimo de odor. || 063.00023.0006-01 ELASTICO N. 18 COM 100 GRAMAS CADA CX 001627 2016 G00005 /2015 05.01.00 100,000 1,2500 125,00|| -DE LATEX, PARA DINHEIRO, || CONTENDO A MARCA DO FABRICANTE E INDICANDO O PRAZO || DE VALIDADE DO PRODUTO. || 063.00026.0004-01 ESTILETE LAMINA ESTREITA PC 001628 2016 G00005 /2015 05.01.00 30,000 0,4000 12,00|| Confeccionado em plastico rigido colorido, lamina || em aco temperado com regulagem, aprovado pelo || INMETRO. || 063.00026.0010-01 ESTILETE LAMINA LARGA PC 001629 2016 G00005 /2015 05.01.00 60,000 0,6400 38,40|| Confeccionado em plastico rigido colorido, lamina || em aco temperado com regulagem, aprovado pelo || INMETRO. || 063.00032.0007-01 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 X 50 M UN 001630 2016 G00005 /2015 05.01.00 200,000 1,7000 340,00|| CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO, MEDINDO 50MM LAR- || GURA X 50 MTS DE COMPRIMENTO, CONTENDO INFORMACOES | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 30 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || DO FABRICANTE E PRAZO DE VALIDADE NA PARTE INFE- || RIOR DA BOBINA. || 063.00036.0019-01 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 9/12 CX 001631 2016 G00005 /2015 05.01.00 20,000 9,6000 192,00|| CAIXA C/ 5000 UNIDADES. || 063.00038.0006-01 LAPIS PRETO HB N§2 UN 001632 2016 G00005 /2015 05.01.00 200,000 0,1600 32,00|| Redondo, || sem borracha apagadora, com estampa do || fabricante e informacoes do produto no corpo, con- || feccionado com madeira 100% reflorestada, grafite || interno de alta resistencia e maciez, excelente || apagabilidadE. || || 0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.136,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12753 KIMPEL SUPRIM. CORP.E MAT. ESCRIT. LTDA EPP || Pedido : 000561 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00055.0010-01 TESOURA MULTIUSO - 7 1/2" COM CABO PLASTICO. PC 001653 2016 G00005 /2015 09.01.00 30,000 2,5400 76,20|| Com lamina em aco inoxidavel, referencia 162, ca- || bo anatomico em plastico ABS, de primeira quali- || dade, certificado pelo INMETRO. Embalagem indivi- || dual contendo informacoes do produto. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 76,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13334 PROCOMP PROD. E SERV. DE INFORMATICA LTDA || Pedido : 000562 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00042.0361-01 PAPEL SULFITE A4 - AZUL PCT 100 FLS. NOV 001652 2016 G00005 /2015 03.01.00 150,000 2,2400 336,00|| 1. qualidade. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 336,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13494 E. RENATA P.L. LUNARDI PAP. E ARMARINHOS EPP || Pedido : 000563 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00002.0009-01 PILHA ALCALINA, PEQUENA (PALITO) - 1,5V - TIPO AAA PCT 001621 2016 G00005 /2015 03.01.00 50,000 2,1200 106,00|| Acondicionada em embalagem com 02 unidades conten- || do todos os dados de identificacao e procedencia. || Produto de primeira qualidade. || 063.00008.0012-01 BOBINA P/ MAQUINA DE CALCULAR 60MM ROL 001620 2016 G00005 /2015 03.01.00 200,000 0,7000 140,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 31 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 246,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13499 ON-X COM. E SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA EPP || Pedido : 000564 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00043.0219-01 PASTA L - COMUM INCOLOR - A4 UN 001655 2016 G00005 /2015 09.01.00 100,000 0,4000 40,00|| PACOTE COM 10 UNIDADES. || 063.00062.0008-01 COLCHETES P/ PAPEIS N. 15 CX 001654 2016 G00005 /2015 09.01.00 200,000 4,7300 946,00|| com aproximadamente 10,5 cm de comprimento. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 986,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13500 REAL DIST. DE ARTIGOS DE INFORMATICA EIRELI || Pedido : 000565 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00036.0005-01 GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 - CAIXA COM 5.000. CX 001645 2016 G00005 /2015 08.01.00 200,000 1,8000 360,00|| Em aco galvanizado, caixa lacrada. || 063.00039.0001-01 LIVRO ATA 100 FLS UN 001646 2016 G00005 /2015 08.01.00 100,000 4,9200 492,00|| - COM CAPA EM PAPELAO DE 1040 G/M2, REVESTIDO || EM PAPEL KRAFT DE 110 G/M2, NA COR PRETA COM AS || FOLHAS INTERNAS EM PAPEL APERGAMINHADO DE 56 G/M2 || NA COR BRANCA, PAUTADAS E NUMERADAS DE 01 A 100, || FORMATO: 203 X 300MM. || 063.00039.0041-01 LIVRO ATA 50 FOLHAS. PC 001647 2016 G00005 /2015 08.01.00 100,000 3,4200 342,00|| Com capa em papelao de 1040 g/m2, revestido em || papel kraft de 110 g/m2 na cor preta com folhas || internas em papel apergaminhado de 56 g/m2 na cor || branca, pautadas e numeradas de 01 a 50, formato || 203x300mm. || 063.00043.0005-01 PASTA C/ ELASTICO PRETO UN 001648 2016 G00005 /2015 08.01.00 200,000 0,7600 152,00|| LISA, COM ABA, ELASTICO, MODELO LUXO, PLASTIFICADA || 063.00045.0002-01 PINCEL ATOMICO PRETO PONTA QUADRADA. UN 001649 2016 G00005 /2015 08.01.00 50,000 0,7800 39,00|| Com ponta de feltro chanfrada rigida e resisten- || te, recarregavel. Tinta a base de alcool. Tampa || removivel na cor da tinta, com clipes para fixa- || cao. Contendo informacoes do produto e prazo de || validade minima de 12 (doze) meses no corpo e na || embalagem. || 063.00045.0003-01 PINCEL ATOMICO VERMELHO PONTA QUADRADA UN 001650 2016 G00005 /2015 08.01.00 50,000 0,7800 39,00|| - COM PONTA DE FELTRO CHANFRADO RIGIDO E RESISTEN- || TE, RECARREGAVEL, TINTA A BASE DE ALCOOL, TAMPA || REMOVIVEL NA COR DA TINTA, COM CLIPS PARA FIXACAO, || CONTENDO INFORMACOES DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDA- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 32 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || DE (MINIMO DE 12 MESES) NO CORPO E NA EMBALAGEM. || 063.00045.0004-01 PINCEL ATOMICO AZUL PONTA QUADRADA UN 001651 2016 G00005 /2015 08.01.00 50,000 0,7800 39,00|| - COM PONTA DE FELTRO CHANFRADO RIGIDO E RESISTEN- || TE, RECARREGAVEL, TINTA A BASE DE ALCOOL, TAMPA || REMOVIVEL NA COR DA TINTA, COM CLIPS PARA FIXACAO, || CONTENDO INFORMACOES DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDA- || DE (MINIMO DE 12 MESES) NO CORPO E NA EMBALAGEM. || || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.463,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14427 SUZUPAPER COMERCIO DE PAPELARIA LTDA EPP || Pedido : 000566 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00029.0001-01 EXTRATOR DE GRAMPOS UN 001643 2016 G00005 /2015 07.01.00 60,000 0,4200 25,20|| TIPO ESPATULA. || 063.00062.0007-01 COLCHETES P/ PAPEIS N. 12 CX 001644 2016 G00005 /2015 07.01.00 500,000 3,5400 1.770,00|| latonado, caixa com 72 unidades. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.795,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14431 KAZAN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA || Pedido : 000567 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 025.00041.0002-01 FITA ADESIVA CREPE 19MM X 50M UN 001619 2016 G00005 /2015 02.01.00 100,000 1,9000 190,00|| Medindo 19mm largura x 50 metros comprimento, || certificado pelo INMETRO, contendo informacoes do || fabricante e data de validade na parte inferior da || bobina. || 063.00002.0012-01 ALMOFADA PARA CARIMBO N* 04 VERMELHA 12X17 UN 001615 2016 G00005 /2015 02.01.00 80,000 2,6600 212,80|| acondicionada em caixa de papelao, com informacoes || do produto e prazo de validade (minimo de 12 me- || ses) descritos na embalagem. || 063.00002.0013-01 ALMOFADA PARA CARIMBO, NUMERO 03, COR PRETA. PC 001617 2016 G00005 /2015 02.01.00 30,000 1,7500 52,50|| Medindo 7x11cm. Com tampa de metal e com tecido de || protecao na almofada. Acondicionada em caixa de || papelao com todas as informacoes descritas na em- || balagem. || 063.00013.0022-01 CANETA MARCA TEXTO COR AMARELA UN 001616 2016 G00005 /2015 02.01.00 100,000 0,4400 44,00|| - Fluorescente, ponta chanfrada, com 2 possibili- || dades de largura de traco (largos e finos), tin- || ta a base de agua, espessura do traco 5,0mm, pon- || ta em polietileno, corpo, tampa e fundo em poli- || propileno. || 063.00013.0023-01 CANETA MARCA TEXTO COR ROSA. UN 001618 2016 G00005 /2015 02.01.00 50,000 0,4400 22,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 33 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fluorescente, ponta chanfrada, com 02 possibili- || dades de largura de traco (largos e finos), tin- || ta a base de agua, espessura do traco 5,0mm, pon- || ta em polietileno, corpo, tampa e fundo em poli- || propileno, certificada pelo INMETRO. || || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 521,30||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14435 DANIELE MAIA DA SILVA EIRELI ME || Pedido : 000568 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00002.0004-01 ALMOFADA PARA CARIMBO, NUMERO 03, COR AZUL. UN 001610 2016 G00005 /2015 02.02.00 60,000 1,2500 75,00|| Medindo 7x11cm. Com tampa de metal e com tecido de || protecao na almofada. Acondicionada em caixa de || papelao com todas as informacoes descritas na em- || balagem. || 063.00004.0004-01 APONTADOR PLASTICO PARA LAPIS, COM COLETOR. PC 001612 2016 G00005 /2015 02.02.00 100,000 0,3300 33,00|| Aprovado pelo INMETRO. Coletor em acrilico trans- || parente retangular. Medindo aproximadamente 60x24x || 14mm. || 063.00032.0003-01 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12X30 M ROL 001611 2016 G00005 /2015 02.02.00 200,000 0,3200 64,00|| CONFECCIONADA EM CELOFANE. || 063.00038.0001-01 LAPIS BORRACHA UN 001613 2016 G00005 /2015 02.02.00 200,000 0,4600 92,00|| BORRACHA NATURAL E SINTETICA, ABRASIVOS E AGENTES || DE VULCANIZACAO CERTIFICADO PELO INMETRO COM || ESTAMPA DO FABRICANTE E INFORMACOES DO PRODUTO NO || CORPO, CONFECCIONADO COM MADEIRA 100% REFLORESTADA || 063.00051.0006-01 REGUA PLASTICA 30 CM, TRANSPARENTE. PC 001614 2016 G00005 /2015 02.02.00 60,000 0,3200 19,20|| Confeccionada em acrilico, espessura minima de 02 || mm. Certificado pelo INMETRO. Acondicionada em || saco plastico individual. || || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 283,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07415 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA || Pedido : 000569 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00018.0015-01 PAPEL HIGIENICO BRANCO TIPO ROLAO COM 300 METROS. ROL 001687 2016 G00066 /2015 03.01.00 600,000 3,7500 2.250,00|| Papel branco extra. Folha simples, de alta quali- || dade. Macio e absorvente. Confeccionado com 100% || fibras celulosicas, virgem. Medidas: 10cm de lar- || gura por 300 metros de comprimento. Tipo rolao. || 041.00018.0016-01 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHADO 20,5 X 22 CM. MLH 001688 2016 G00066 /2015 09.01.00 1.181,000 7,6600 9.046,46|| Confeccionado com materia prima 100% fibras vir- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 34 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || gens (celulose FC). Folha simples de alta quali- || dade, primeira linha, gofrada. Gramatura de 32 a || 34g/m2. Alto grau de alvura, sem deixar residuos || nas maos. Absorvente e resistente a umidade e so- || lubilidade com alto grau de maciez. Medidas in- || ternas de 20,5 x 22 cm. Folhas intercaladas e do- || bradas de forma que so permita a retirada de uma || folha de cada vez. Podendo ser acondicionados em || caixas de papelao, ou similar, contendo no minimo || 1.000 unidades e no maximo 5.000 unidades. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.296,46||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08580 COMERCIAL CENTER VALLE LTDA || Pedido : 000570 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00018.0045-01 PAPEL HIGIENICO BRANCO EM ROLO COM 30 METROS. ROL 001675 2016 G00066 /2015 08.01.00 8.552,000 0,3200 2.736,64|| Com folhas simples de alta qualidade, macio, ab- || sorvente, gofrado e picotado. Produto com 100% de || fibras naturais (celulosicas virgens). Medindo no || minimo 10cm de largura por 30 metros de compri- || mento, podendo ser embalados em fardos com 64 ro- || los. || 041.00048.0004-01 COPO PLASTICO PARA AGUA 180 ML EM PACOTE COM 100 PCT 001676 2016 G00066 /2015 07.01.00 97,000 1,7100 165,87|| unidades. Descartavel. Em poliestireno atoxico, || translucido, frisado. Acondicionado em saco plas- || tico contendo 100 unidades cada, sendo cada saco || com peso minimo de 162 gramas. Produto fabricado || de acordo com as normas da ABNT. || 041.00048.0032-01 COPO PLASTICO PARA CAFE COM CAPACIDADE DE 50 ML. PCT 001674 2016 G00066 /2015 06.01.00 28,000 0,8700 24,36|| Descartavel. em poliestireno translucido frisado. || Acondicionado em saco plastico contendo 100 uni- || dades cada, sendo cada saco com peso minimo de 75 || gramas. Fabricado de acordo com as normas ABNT. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.926,87||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10885 RODRIGO TONELOTTO || Pedido : 000571 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 054.00038.0001-01 FILTRO DE PAPEL BRANCO N. 03, DESCARTAVEL. CX 001686 2016 G00066 /2015 04.01.00 225,000 1,9500 438,75|| Para coar cafe. Referencia 103. Acondicionado em || caixa contendo 30 unidades. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 35 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 438,75||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14034 JOFRAN COM. DE PROD. P/ HIGIENIZACAO LTDA EPP || Pedido : 000572 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00024.0151-01 SACO PLASTICO PRETO PARA LIXO, 100 LITROS - 01 KG, KG 001666 2016 G00068 /2015 03.01.00 490,000 5,3000 2.597,00|| para acondicionamento de lixo de origem domicili- || ar. Com as seguintes caracteristicas: materia || prima: confeccionado com resinas termoplasticas || virgens ou recicladas; preferencialmente na cor || preta ou cinza, admitindo-se a variacao de tons || entre estas duas cores; vedacao com solda conti- || nua homogenea e uniforme de forma que proporcione || uma perfeita vedacao; abertura na boca em toda a || sua largura, preferencialmente com a boca ser- || rilhada; capacidade nominal de 100 litros. Dimen- || soes de 75 cm de largura x 105 cm de altura mini- || ma, com tolerancia de variaco em +/- 01 cm, 08 || micras por parede; embalado em fardo de 01 kg com || rotulagem de acordo com a legislacao em vigor. || Fabricado de acordo com as normas da ABNT. || 041.00024.0152-01 SACO PLASTICO PRETO PARA LIXO, 30 LITROS - 01 KG, KG 001667 2016 G00068 /2015 09.01.00 154,000 6,0000 924,00|| para acondicionamento de lixo de origem domicili- || ar. Com as seguintes caracteristicas: materia || prima: confeccionado com resinas termoplasticas || virgens ou recicladas; preferencialmente na cor || preta ou cinza, admitindo-se a variacao de tons || entre estas duas cores; vedacao com solda conti- || nua homogenea e uniforme de forma que proporcione || uma perfeita vedacao; abertura na boca em toda a || sua largura, preferencialmente com a boca ser- || rilhada; capacidade nominal de 30 litros; dimen- || soes de 59 cm de largura x 62cm de altura minima, || com tolerancia de variacao em +/- 01 cm, 08 mi- || cras por parede; embalado em fardo d e 01 kg, com || rotulagem de acordo com a legislacao em vigor. || Fabricado de acordo com as normas da ABNT. || 041.00024.0153-01 SACO PLASTICO PRETO PARA LIXO, 50 LITROS - 01 KG, KG 001665 2016 G00068 /2015 09.01.00 244,000 6,0000 1.464,00|| para acondicionamento de lixo de origem domicili- || ar. Com as seguintes caracteristicas: materia || prima: confeccionado com resinas termoplasticas || virgens ou recicladas; preferencialmente na cor || preta ou cinza, admitindo-se a variacao de tons || entre estas duas cores; vedacao com solda conti- || nua homogenea e uniforme de forma que proporcione | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 36 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || uma perfeita vedacao; abertura na boca em toda a || sua largura, preferencialmente com a boca ser- || rilhada; capacidade nominal de 50 litros; Dimen- || soes de 63 cm de largura x 80 cm de altura mini- || ma, com tolerancia de variacao em +/- 01cm, 08 || micras por parede; embalado em fardo de 01 kg com || rotulagem de acordo com a legislacao em vigor. || Fabricado de acordo com as normas da ABNT. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.985,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 06910 CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA || Pedido : 000573 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00035.0002-01 PINCEL SANITARIO. PC 001702 2016 G00074 /2015 09.01.00 60,000 2,2500 135,00|| Para uso em vaso sanitario. Reforcado. Com cerdas || curtas de nylon, em formato arredondado (tipo bo- || la). Cabo de plastico reforcado com 27 cm de com- || primento. Composicao: PET, polipropileno, master || e arame. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 135,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07415 TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA || Pedido : 000574 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00002.0013-01 CERA LIQUIDA VERMELHA DE 700 A 1.000 ML PARA PISO. FRS 001731 2016 G00074 /2015 03.01.00 10,000 3,1200 31,20|| Composicao basica: alcalinizantes, emulsifican- || tes, plastificantes, formadores de filme, coadju- || vantes, corante, conservante, fragrancia e veicu- || lo. Embalagem reforcada contendo no minimo 700 ml || e no maximo 1.000 ml. || 041.00002.0016-01 CERA INCOLOR PARA PISO - COM 700 A 1.000 ML. FR 001730 2016 G00074 /2015 03.01.00 40,000 3,1200 124,80|| Composicao basica: alcalinizantes, emulsifican- || tes, plastificantes, formadores de filme, coadju- || vantes, conservantes, fragrancia e veiculo. Emba- || lagem reforcada contendo no minimo 700 ml e no || maximo 1.000 ml. || 041.00006.0008-01 ESPONJA DE LIMPEZA MULTIUSO DUPLA FACE. PC 001727 2016 G00074 /2015 06.01.00 280,000 0,5000 140,00|| Antibacterias. Composicao: espuma de poliuretano || com agente bactericida e fibra sintetica com ma- || terial abrasivo. Medidas minimas: 110 mm de com- || primento, 74 mm de largura e 20 mm de espessura. || Acondicionada em embalagem individual. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 37 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 041.00036.0001-01 ESCOVA RETANGULAR COM ALCA PARA TANQUE. PC 001729 2016 G00074 /2015 03.01.00 14,000 2,3000 32,20|| Medindo aproximadamente 14,5 cm de comprimento. || Materia prima: material sintetico, metal e pig- || mento. || 041.00065.0001-01 PRENDEDOR EM MADEIRA PARA ROUPA. DZ 001728 2016 G00074 /2015 14.01.00 50,000 0,8900 44,50|| Confeccionado em madeira reflorestada. Medidas || aproximadas de 7,0 x 1,5 x 1,5 cm. Acondicionados || em embalagem com 12 unidades. || || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 372,70||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09343 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP || Pedido : 000575 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00006.0007-01 ESPONJA DE LA DE ACO MULTIUSO COM 08 UNIDADES. PCT 001726 2016 G00074 /2015 07.01.00 146,000 0,5900 86,14|| Fina e macia. Composicao: aco carbono. Acondicio- || nada em pacote com no minimo 08 esponjas. Pacote || com peso minimo de 60 gramas. || 041.00062.0007-01 SAPONACEO EM BARRA COM 200 G. PC 001724 2016 G00074 /2015 09.01.00 152,000 1,1100 168,72|| Composicao: materia graxa, neutralizante, coadju- || vante, veiculo e abrasivo. Componente ativo: || quartzito. Barra com 200 g, acondicionado em em- || balagem tipo bopp. || 041.00071.0002-01 OLEO MULTIUSO PARA MAQUINA DE COSTURA E AFINS. FR 001725 2016 G00074 /2015 03.01.00 60,000 2,2900 137,40|| Acondicionado em embalagem opaca reforcada con- || tendo 100 ml. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 392,26||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10885 RODRIGO TONELOTTO || Pedido : 000576 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00004.0002-01 DESINFETANTE DE EUCALIPTO EM FRASCO COM 750 ML. FRS 001723 2016 G00074 /2015 04.01.00 67,000 1,6500 110,55|| Multiuso, antibactericida, com perfume de euca- || lipto. Principio ativo: cloreto de alquildimetil- || benzil amonio a 0,25%. Composicao: nonifenol eto- || xilado, cloreto de alquildimetilbenzil amonio, || conservante, copolimero acrilico, corante, perfu- || me e agua. Em frasco tipo PET transparente (in- || quebravel) com 750 ml. || 041.00008.0006-01 HIPOCLORITO DE SODIO 6% EM GALAO COM 05 LITROS. GAL 001721 2016 G00074 /2015 09.02.00 100,000 6,1700 617,00|| Concentracao media entre 05 e 06%. Acondicionado || em embalagem branca reforcada contendo 05 litros. || 041.00052.0002-01 FOSFORO - CAIXA COM APROXIMADAMENTE 40 PALITOS. CX 001722 2016 G00074 /2015 05.01.00 530,000 0,1480 78,44| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 38 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Confeccionado em madeira 100% reflorestada, de || primeira qualidade. Acabamento perfeito, com pon- || ta abrasiva. Medindo aproximadamente 6cm de com- || primento total. Acondicionado em caixa de papelao || pequena, resistente, contendo aproximadamente 40 || palitos, de forma a garantir a integridade do || produto ate seu uso. A embalagem deveáconter ex- || ternamente os dados de identificacao, quantidade || e procedencia. Produto fabricado de acordo com os || padroes do INMETRO. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 805,99||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14036 E.C. CAMARINHO PRODUTOS DE LIMPEZAS ME || Pedido : 000577 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 025.00003.0015-01 ALCOOL GEL BACTERICIDA - 5 LITROS - GAL 001708 2016 G00074 /2015 10.02.00 40,000 19,0000 760,00|| para aplicacao na higienizacao de maos e pele, || contendo informacoes do produto, nome do respon- || savel quimico e registro no Ministerio da Saude. || Validade minima de 12 (doze) meses. Acondicionado || em galao plastico com 05 litros contendo dados de || identificacao e procedencia. || 041.00005.0008-01 DETERGENTE COMUM EM FRASCO COM 500 ML. FRS 001710 2016 G00074 /2015 05.01.00 305,000 0,9800 298,90|| Neutro de perfume. Composicao: Tensoativos anio- || nicos, conservantes, sequestrante, espessante, || corante, fragrancia e agua. Componente ativo: li- || near alquil benzeno sulfonato de sodio. Com ten- || soativo biodegradavel. Frasco tipo PET transpa- || rente leitoso reforcado com no minimo 500 ml. || 041.00005.0011-01 DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO EM GALAO COM 05 LITROS. GAL 001705 2016 G00074 /2015 03.01.00 70,000 7,3500 514,50|| Neutro de perfume. Composicao: tensoativos anio- || nicos, conservantes, sequestrante, espessante, || corante, fragrancia e agua. Componente ativo: li- || near alquil benzeno sulfonato de sodio. Com ten- || soativo biodegradavel. Acondicionado em galao || plastico transparente leitoso, reforcado, com 05 || litros. || 041.00005.0017-01 DETERGENTE MULTIUSO PARA LIMPEZA PESADA. FRS 001711 2016 G00074 /2015 09.01.00 670,000 1,8500 1.239,50|| Acondicionado em embalagem reforcada contendo 500 || ml. || 041.00007.0001-01 FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA. UN 001712 2016 G00074 /2015 06.01.00 660,000 1,1500 759,00|| Medindo no minimo 38 cm de largura por 58 cm de || comprimento. || 041.00024.0030-01 SACO DE PANO ALVEJADO PARA LIMPEZA. PC 001706 2016 G00074 /2015 07.01.00 780,000 2,1500 1.677,00|| Em algodao duplo com costura nos tres lados. Me- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 39 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || didas minimas de 75 cm de comprimento por 50 cm || de largura. || 041.00027.0004-01 VASSOURA DE PIACAVA N. 06 COM CABO DE MADEIRA. UN 001713 2016 G00074 /2015 09.01.00 70,000 6,9000 483,00|| Produto de primeira classe. Cabo medindo no mini- || mo 1,16 m de altura, com ponteira plastica (pen- || durador). Corpo (suporte) das cerdas revestido em || lata litografada contendo informacao do numero da || vassoura. Corpo (suporte) e cerdas medindo no mi- || nimo 20 cm de altura. Cerdas com altura livre de || no minimo 14 cm e largura minima de 32 cm. Espes- || sura do conjunto de cerdas de no minimo 04 cm. || 041.00029.0004-01 ALCOOL 92 GRAUS COM 01 LITRO. LT 001709 2016 G00074 /2015 08.01.00 266,000 2,9300 779,38|| Alcool etilico hidratado para limpeza geral. Teor || alcoolico entre 95,1 a 96 graus GL, vol/vol ou || 92,6 a 93,8 graus INPM p/p a 15 graus centigra- || dos. Fabricado de acordo com os padroes INMETRO. || Embalagem reforcada com 01 litro. || 041.00030.0001-01 AGUA SANITARIA. EMBALAGEM COM 01 LITRO. LT 001707 2016 G00074 /2015 09.01.00 972,000 1,0400 1.010,88|| Solucao aquosa a base de hipoclorito de sodio ou || calcio. Com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5%. || Acao alvejante e desinfetante para uso geral. Em- || balagem reforcada, na cor branca opaca, com tampa || e/ou bico dosador. || || 0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.522,16||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14890 DCB COMERCIAL EIRELI ME || Pedido : 000578 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00023.0018-01 SABONETE LIQUIDO CONCENTRADO. FRASCO COM 01 LITRO. LT 001703 2016 G00074 /2015 09.01.00 260,000 3,9800 1.034,80|| Composicao: oleos naturais e agentes emolientes, || perfume de erva doce. Acondicionado em embalagem || reforcada com 01 litro, constando o nome do qui- || mico responsavel e o numero de sua inscricao no || CRQ. || 041.00046.0001-01 PEDRA SANITARIA AROMATIZADA. UN 001704 2016 G00074 /2015 23.02.00 230,000 0,3100 71,30|| Acondicionada em embalagem individual. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.106,10||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14894 JAMPER COMERCIAL LTDA EPP || Pedido : 000579 2016 Data: 11/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 40 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 041.00009.0014-01 MULTI INSETICIDA A BASE DE AGUA COM 300ML. FR 001715 2016 G00074 /2015 09.01.00 561,000 3,6100 2.025,21|| Com baixa toxidade, sem CFC (clorofluorcarbono), || rapida acao e eficaz contra moscas, mosquitos e || baratas, principalmente contra o mosquito da den- || gue. Composicao basica minima: aditivos quimicos, || solvente a base de agua e propelente. Inseticida || liquido premido acondicionado em embalagem meta- || lica tipo aerosol com bico e/ou tampa aplicadora, || contendo no minimo 300 ml. || 041.00017.0004-01 PANO PARA LIMPEZA EM PACOTE COM 05 UNIDADES. PCT 001716 2016 G00074 /2015 09.01.00 221,000 1,0500 232,05|| Com furos, tipo multiuso. || 041.00021.0006-01 RODO DE MADEIRA COM 02 BORRACHAS DE 60 CM. PC 001717 2016 G00074 /2015 03.01.00 52,000 3,1800 165,36|| Cabo e corpo confeccionado em madeira. COM 02 || (DUAS) BORRACHAS PRETAS, macias e flexiveis com || no minimo 60 cm de comprimento por 0,3 cm de es- || pessura. Cabo com no minimo 120cm de comprimento. || 041.00021.0008-01 RODO DE MADEIRA COM 02 BORRACHAS DE 40 CM. PC 001718 2016 G00074 /2015 08.01.00 142,000 2,2700 322,34|| Cabo e corpo confeccionado em madeira. COM 2 (DU- || AS) BORRACHAS PRETAS, macias e flexiveis com no || minimo 40 cm de comprimento por 0,3 cm de espes- || sura. Cabo com no minimo 120 cm de comprimento. || 041.00027.0002-01 VASSOURA DE PELO - 30 CM - COM CABO. UN 001714 2016 G00074 /2015 09.01.00 124,000 3,0200 374,48|| Fabricada com madeira resistente. Corpo enverni- || zado ou pintado com cerdas sinteticas ou de ori- || gem animal, podendo ser misturados com nylon. || Corpo com comprimento minimo entre 28,3 e 30 cm e || largura minima de 4,5 cm. Altura minima das cer- || das e/ou pelos de 4,5 cm. Cabo pregado ou forte- || mente rosqueado ao corpo, com comprimento minimo || de 108 cm. || 041.00027.0015-01 VASSOURA CAIPIRA COM CABO. PC 001720 2016 G00074 /2015 09.01.00 140,000 6,8700 961,80|| Cerdas com largura minima de 30 cm e altura mini- || ma de 40 cm. Amarrada com arame e pregada. Enca- || bada. Produto de primeira qualidade. || 054.00055.0002-01 BALDE PLASTICO COM CAPACIDADE PARA 15 LITROS. UN 001719 2016 G00074 /2015 23.02.00 50,000 2,5700 128,50|| Confeccionado em plastico liso de alta resisten- || cia. Com alca reforcada em aluminio. Com 32 cm de || altura x 30 cm de diametro, em media, com capaci- || dade para 15 litros. || || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.209,74||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 02816 AYOUB COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME || Pedido : 000581 2016 Data: 15/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 41 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 037.00180.0004-01 CADEADO CR-30 PADO PC 001753 2016 S00382 /2016 09.02.00 1,000 23,8000 23,80|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 06977 MOISES CORREA RANGEL - ME || Pedido : 000582 2016 Data: 15/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 054.00010.0002-01 BEBEDOURO P/ GALAO 10/20LTS MOD.TORRE-110V PC 001752 2016 S00381 /2016 05.01.00 1,000 594,0000 594,00|| COM TERMOSTATO REGULAVEL, DEPOSITO DE AGUA EM || ACO INOXIDAVEL, 02 TORNEIRAS EM PLASTICO ABS COM || AGUA NORMAL E GELADA, DIMENSOES APROX.30X35X90CM, || RESFRIAMENTO AUTOMATICO, TAMPO E PAINEL FRONTAL || EM POLIESTIRENO, GABINETE EM CHAPA TRATADA COM || PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, || SERPENTINA DE COBRE EXTERNA, ISOLAMENTO DE ESPUMA || EM POLIURETANO EXPANDIDO NA PROPRIA PECA, GAS || R 134A INOFENCIVO A CAMADA DE OZONIO, CABO DE ALI- || MENTACAO COM NO MINIMO 1,20 MTS COMPRIMENTO. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 594,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 06026 A.L.B. DA FONSECA - EPP || Pedido : 000583 2016 Data: 15/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00210.0001-01 XAROPE DE MILHO, CASEINA, SACAROSE LTA 001820 2016 G00002 /2015 13.02.00 36,000 400,0000 14.400,00|| GORDURA DE LEITE, TRIGLICERIDEO DE CADEIA MEDIA, || OLEO DE MILHO, LECITINA DE SOJA, CITRATO DE || POTASSIO, FOSFATO DE CALCIO, CITRATO DE SODIO, || CARBONATO DE CALCIO, CLORETO DE MAGNESIO, || HIDROXIDO DE POTASSIO, CLORETO DE POTASSIO, || VITAMINA C, BITARTARATO DE COLINA, SULFATO FERROS || O, VITAMINA E, SULFATO DE ZINCO, OXIDO DE || MAGNESIA, VITAMINA PP, PANTOTENATO DE CALCIO, || SULFATO DE MANGANES, VITAMINA B6, VITAMINA B1, || SULFATO DE COBRE, VITAMINA A, VITAMINA B2 || (RIBOFLAVINA), VITAMINA D3 (COLECALCIFEROL), || ACIDO FOLICO, MOBILIDATO DE SODIO, IODETO DE || POTASSIO, CLORETO DE CROMO, VITAMINA K1, SELATO || DE SODIO, D-BIOTINA, VITAMINA B12 || (CIANOCOBALAMINA), LATA COM 400GR || MODULEM IBD || 021.00212.0007-01 MALTODEXTRINA 125 GR. LTA 001821 2016 G00002 /2015 13.02.00 20,000 74,0000 1.480,00|| espessante goma xantana e gelificante cloreto de || potassio. nao contem glutem, contem tracoes de le | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 42 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || ite. lata 125 gr. || REF: resouce thicken up clear. || 021.00224.0001-01 NUTREN JUNIOR EM PO - 400G (PARA MANDADO JUDICIAL) LTA 001822 2016 G00002 /2015 13.02.00 120,000 48,5000 5.820,00|| Alimento para suplementacao de nutricao enteral ou || oral, normocalorico 1 (diluicao padrao). Distribu- || icao energetica: - proteinas: 12%; - carboidratos: || 53%; - gorduras: 35%; - osmolalidade: 308 mOsm/kg || agua; - lactose: 0g/100ml. Ingredientes: sacarose, || maltodextrina, xarope de milho, proteina de soro || de leite, oleo de girassol, caseinato de potassio || obtido do leite de vaca, oleo de canola de baixo || teor erucico, triglicerideos de cadeia media, oleo || de milho, fosfato de sodio, lecitina de soja, car- || bonato de calcio, fosfato de potassio, cloreto de || calcio, vitaminas (vitamina A, betacaroteno, vita- || mina D, vitamina E, vitamina K, vitamina C, vita- || mina B1, vitamina B2, vitamina B6, acido folico, || acido pantotenico, biotina e taurina), bitartarato || de colina, cloreto de magnesio, minerais (ferro, || cobre, zinco, cromo, molibdenio e iodo), L-carni- || tina, aromatizante, regulador de acidez, acido ci- || trico. Indicado para uso de criancas (de 01 a 10 || anos de idade) sem problemas de absorcao e que ne- || cessitam de nutricao especializada para a recupe- || racao e manutencao do estado nutricional: inade- || quacao alimentar associada ou nao a diversas situ- || acoes clinicas; deficit de crescimento e baixo pe- || so; desnutricao, e: intolerancia a lactose. Sem || gluten. Acondicionado em lata com 400g. Sabor bau- || nilha. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.700,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07370 EMPORIO MEDICO COM. DE PROD. CIR. HOSP. LTDA || Pedido : 000584 2016 Data: 15/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00348.0003-01 DIETA . LTA 001823 2016 G00002 /2015 13.02.00 800,000 47,5000 38.000,00|| EM PO A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA, RICA || EM ISOFLAVONAS. NUTRICIONALMENTE COMPLETA E || NORMOCALORICA NA DILUICAO PADRAO. DIETA ENRI- || QUECIDA COM EXCLUSIVO MIX MULTI FIBER, COM 60% || DE FIBRAS SOLUVEIS E 40 % DE FIBRAS INSOLUVEIS || HIPOSSODICA, ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E || GLUTEN. EMBALAGEM CONTENDO 800 G. || REF. SOYA DIET MULTI FIBER. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 43 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 38.000,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08826 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA || Pedido : 000589 2016 Data: 15/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00018.0006-01 CAFE TORRADO E MOIDO, A VACUO, 500 GRAMAS. PCT 001825 2016 G00097 /2015 0000029490 2015 11.02.00 2.160,000 4,4400 9.590,40|| Embalagem auto vacuo puro (tipo tijolinho) em en- || voltorio metalizado composto de polietileno e po- || liester, fechado hermeticamente contendo 500 gra- || mas, constando data de fabricacao, prazo de vali- || dade e/ou data final de validade, bem como demais || informacoes exigidas na legislacao em vigor. Os || pacotes, contendo 500 gramas, poderao ser acondi- || cionados em caixas de papelao bem vedadas. Carac- || teristicas Sensoriais e Qualidade Global da Bebi- || da: TRADICIONAL - aroma fraco e moderado; ACIDEZ || - baixa; AMARGOR - fraco a moderadamente intenso; || - SABOR - razoavelmente intenso; SABOR - razoa- || velmente caracteristico; SABOR ESTRANHO - modera- || do; ADSTRIGENCIA - moderada; CORPO - pouco encor- || pado a encorpado; QUALIDADE GLOBAL - de regular a || ligeiramente bom. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.590,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08826 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA || Pedido : 000590 2016 Data: 15/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00018.0006-01 CAFE TORRADO E MOIDO, A VACUO, 500 GRAMAS. PCT 001826 2016 G00097 /2015 0000029493 2015 13.01.00 6.000,000 4,4400 26.640,00|| Embalagem auto vacuo puro (tipo tijolinho) em en- || voltorio metalizado composto de polietileno e po- || liester, fechado hermeticamente contendo 500 gra- || mas, constando data de fabricacao, prazo de vali- || dade e/ou data final de validade, bem como demais || informacoes exigidas na legislacao em vigor. Os || pacotes, contendo 500 gramas, poderao ser acondi- || cionados em caixas de papelao bem vedadas. Carac- || teristicas Sensoriais e Qualidade Global da Bebi- || da: TRADICIONAL - aroma fraco e moderado; ACIDEZ || - baixa; AMARGOR - fraco a moderadamente intenso; || - SABOR - razoavelmente intenso; SABOR - razoa- || velmente caracteristico; SABOR ESTRANHO - modera- || do; ADSTRIGENCIA - moderada; CORPO - pouco encor- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 44 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || pado a encorpado; QUALIDADE GLOBAL - de regular a || ligeiramente bom. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26.640,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08826 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA || Pedido : 000591 2016 Data: 15/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00018.0006-01 CAFE TORRADO E MOIDO, A VACUO, 500 GRAMAS. PCT 001831 2016 G00097 /2015 0000029475 2015 14.03.00 96,000 4,4400 426,24|| Embalagem auto vacuo puro (tipo tijolinho) em en- || voltorio metalizado composto de polietileno e po- || liester, fechado hermeticamente contendo 500 gra- || mas, constando data de fabricacao, prazo de vali- || dade e/ou data final de validade, bem como demais || informacoes exigidas na legislacao em vigor. Os || pacotes, contendo 500 gramas, poderao ser acondi- || cionados em caixas de papelao bem vedadas. Carac- || teristicas Sensoriais e Qualidade Global da Bebi- || da: TRADICIONAL - aroma fraco e moderado; ACIDEZ || - baixa; AMARGOR - fraco a moderadamente intenso; || - SABOR - razoavelmente intenso; SABOR - razoa- || velmente caracteristico; SABOR ESTRANHO - modera- || do; ADSTRIGENCIA - moderada; CORPO - pouco encor- || pado a encorpado; QUALIDADE GLOBAL - de regular a || ligeiramente bom. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 426,24||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08826 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA || Pedido : 000592 2016 Data: 15/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00018.0006-01 CAFE TORRADO E MOIDO, A VACUO, 500 GRAMAS. PCT 001830 2016 G00097 /2015 0000029473 2015 14.03.00 96,000 4,4400 426,24|| Embalagem auto vacuo puro (tipo tijolinho) em en- || voltorio metalizado composto de polietileno e po- || liester, fechado hermeticamente contendo 500 gra- || mas, constando data de fabricacao, prazo de vali- || dade e/ou data final de validade, bem como demais || informacoes exigidas na legislacao em vigor. Os || pacotes, contendo 500 gramas, poderao ser acondi- || cionados em caixas de papelao bem vedadas. Carac- || teristicas Sensoriais e Qualidade Global da Bebi- || da: TRADICIONAL - aroma fraco e moderado; ACIDEZ || - baixa; AMARGOR - fraco a moderadamente intenso; || - SABOR - razoavelmente intenso; SABOR - razoa- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 45 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || velmente caracteristico; SABOR ESTRANHO - modera- || do; ADSTRIGENCIA - moderada; CORPO - pouco encor- || pado a encorpado; QUALIDADE GLOBAL - de regular a || ligeiramente bom. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 426,24||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08826 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA || Pedido : 000593 2016 Data: 15/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00018.0006-01 CAFE TORRADO E MOIDO, A VACUO, 500 GRAMAS. PCT 001829 2016 G00097 /2015 0000029472 2015 14.03.00 48,000 4,4400 213,12|| Embalagem auto vacuo puro (tipo tijolinho) em en- || voltorio metalizado composto de polietileno e po- || liester, fechado hermeticamente contendo 500 gra- || mas, constando data de fabricacao, prazo de vali- || dade e/ou data final de validade, bem como demais || informacoes exigidas na legislacao em vigor. Os || pacotes, contendo 500 gramas, poderao ser acondi- || cionados em caixas de papelao bem vedadas. Carac- || teristicas Sensoriais e Qualidade Global da Bebi- || da: TRADICIONAL - aroma fraco e moderado; ACIDEZ || - baixa; AMARGOR - fraco a moderadamente intenso; || - SABOR - razoavelmente intenso; SABOR - razoa- || velmente caracteristico; SABOR ESTRANHO - modera- || do; ADSTRIGENCIA - moderada; CORPO - pouco encor- || pado a encorpado; QUALIDADE GLOBAL - de regular a || ligeiramente bom. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 213,12||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08826 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA || Pedido : 000594 2016 Data: 15/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00018.0006-01 CAFE TORRADO E MOIDO, A VACUO, 500 GRAMAS. PCT 001832 2016 G00097 /2015 0000029476 2015 14.03.00 120,000 4,4400 532,80|| Embalagem auto vacuo puro (tipo tijolinho) em en- || voltorio metalizado composto de polietileno e po- || liester, fechado hermeticamente contendo 500 gra- || mas, constando data de fabricacao, prazo de vali- || dade e/ou data final de validade, bem como demais || informacoes exigidas na legislacao em vigor. Os || pacotes, contendo 500 gramas, poderao ser acondi- || cionados em caixas de papelao bem vedadas. Carac- || teristicas Sensoriais e Qualidade Global da Bebi- || da: TRADICIONAL - aroma fraco e moderado; ACIDEZ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 46 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || - baixa; AMARGOR - fraco a moderadamente intenso; || - SABOR - razoavelmente intenso; SABOR - razoa- || velmente caracteristico; SABOR ESTRANHO - modera- || do; ADSTRIGENCIA - moderada; CORPO - pouco encor- || pado a encorpado; QUALIDADE GLOBAL - de regular a || ligeiramente bom. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 532,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08826 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA || Pedido : 000595 2016 Data: 15/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00018.0006-01 CAFE TORRADO E MOIDO, A VACUO, 500 GRAMAS. PCT 001827 2016 G00097 /2015 0000029470 2015 14.03.00 192,000 4,4400 852,48|| Embalagem auto vacuo puro (tipo tijolinho) em en- || voltorio metalizado composto de polietileno e po- || liester, fechado hermeticamente contendo 500 gra- || mas, constando data de fabricacao, prazo de vali- || dade e/ou data final de validade, bem como demais || informacoes exigidas na legislacao em vigor. Os || pacotes, contendo 500 gramas, poderao ser acondi- || cionados em caixas de papelao bem vedadas. Carac- || teristicas Sensoriais e Qualidade Global da Bebi- || da: TRADICIONAL - aroma fraco e moderado; ACIDEZ || - baixa; AMARGOR - fraco a moderadamente intenso; || - SABOR - razoavelmente intenso; SABOR - razoa- || velmente caracteristico; SABOR ESTRANHO - modera- || do; ADSTRIGENCIA - moderada; CORPO - pouco encor- || pado a encorpado; QUALIDADE GLOBAL - de regular a || ligeiramente bom. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 852,48||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08826 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA || Pedido : 000596 2016 Data: 15/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00018.0006-01 CAFE TORRADO E MOIDO, A VACUO, 500 GRAMAS. PCT 001828 2016 G00097 /2015 0000029471 2015 14.03.00 96,000 4,4400 426,24|| Embalagem auto vacuo puro (tipo tijolinho) em en- || voltorio metalizado composto de polietileno e po- || liester, fechado hermeticamente contendo 500 gra- || mas, constando data de fabricacao, prazo de vali- || dade e/ou data final de validade, bem como demais || informacoes exigidas na legislacao em vigor. Os || pacotes, contendo 500 gramas, poderao ser acondi- || cionados em caixas de papelao bem vedadas. Carac- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 47 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || teristicas Sensoriais e Qualidade Global da Bebi- || da: TRADICIONAL - aroma fraco e moderado; ACIDEZ || - baixa; AMARGOR - fraco a moderadamente intenso; || - SABOR - razoavelmente intenso; SABOR - razoa- || velmente caracteristico; SABOR ESTRANHO - modera- || do; ADSTRIGENCIA - moderada; CORPO - pouco encor- || pado a encorpado; QUALIDADE GLOBAL - de regular a || ligeiramente bom. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 426,24||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08826 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA || Pedido : 000597 2016 Data: 15/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00018.0006-01 CAFE TORRADO E MOIDO, A VACUO, 500 GRAMAS. PCT 001824 2016 G00097 /2015 0000059484 2015 23.02.00 5.832,000 4,4400 25.894,08|| Embalagem auto vacuo puro (tipo tijolinho) em en- || voltorio metalizado composto de polietileno e po- || liester, fechado hermeticamente contendo 500 gra- || mas, constando data de fabricacao, prazo de vali- || dade e/ou data final de validade, bem como demais || informacoes exigidas na legislacao em vigor. Os || pacotes, contendo 500 gramas, poderao ser acondi- || cionados em caixas de papelao bem vedadas. Carac- || teristicas Sensoriais e Qualidade Global da Bebi- || da: TRADICIONAL - aroma fraco e moderado; ACIDEZ || - baixa; AMARGOR - fraco a moderadamente intenso; || - SABOR - razoavelmente intenso; SABOR - razoa- || velmente caracteristico; SABOR ESTRANHO - modera- || do; ADSTRIGENCIA - moderada; CORPO - pouco encor- || pado a encorpado; QUALIDADE GLOBAL - de regular a || ligeiramente bom. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25.894,08||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11476 COMERCIAL MULTFER GUACU EIRELI || Pedido : 000600 2016 Data: 15/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00016.0010-01 CABO FLEXIVEL COR PRETO - 25 MM M 001892 2016 S00405 /2016 11.01.00 23,000 8,8100 202,63|| 012.00016.0011-01 CABO FLEXIVEL COR AZUL - 25 MM M 001893 2016 S00405 /2016 11.01.00 8,000 8,8100 70,48|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 273,11||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 48 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 000603 2016 Data: 16/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00394.0019-01 SENSOR PEDAL EMBREAGEM PC 001834 2016 S00387 /2016 09.02.00 1,000 162,0000 162,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 162,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14270 JOAO BATISTA ROCINI-ME || Pedido : 000604 2016 Data: 16/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00154.0008-01 SEMI-EIXO LE COMPLETO COD. 213 PC 001835 2016 S00388 /2016 09.02.00 1,000 850,0000 850,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 850,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 000614 2016 Data: 16/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00050.0013-01 LAMPADA H7 F.BAIXO 55W/12V COD. OS64210 PC 001858 2016 S00400 /2016 09.02.00 2,000 32,0000 64,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 64,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 000615 2016 Data: 16/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00487.0004-01 ALTERNADOR COMPLETO SPRINTER COD. IND1023 PC 001859 2016 S00401 /2016 09.02.00 1,000 1.800,0000 1.800,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 000616 2016 Data: 16/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00039.0094-01 FILTRO DE AR PC 001860 2016 S00402 /2016 09.02.00 1,000 110,0000 110,00|| 032.00039.0103-01 FILTRO DIESEL C/SENSOR COD. 1355 PC 001861 2016 S00402 /2016 09.02.00 1,000 378,1800 378,18|| 032.00039.0105-01 FILTRO LUBRIFICANTE SPRINTER COD. 46 PC 001862 2016 S00402 /2016 09.02.00 1,000 33,0000 33,00|| 032.00464.0013-01 OLEO MOTOR 5W30 LT 001863 2016 S00402 /2016 09.02.00 12,000 48,0000 576,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 49 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.097,18||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05534 PONTO COM INFORMATICA E ASSIST.TEC.LTDA. -EPP || Pedido : 000617 2016 Data: 16/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 068.00016.0002-01 TECLADO 104 TECLAS ABNT2 - PS2 PC 001853 2016 S00395 /2016 03.01.00 1,000 50,0000 50,00|| cor preta. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 50,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04682 SUPERMERCADO AGRICOLA LOPES LTDA || Pedido : 000618 2016 Data: 16/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 037.00276.0004-01 ADESIVO 3M P/ JUNTA MOTOR 73GR PC 001841 2016 S00394 /2016 03.01.00 6,000 6,3000 37,80|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 37,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09355 LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA || Pedido : 000619 2016 Data: 16/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00012.0032-01 CADEADO DE 40 MM PC 001913 2016 S00413 /2016 12.01.00 10,000 15,0000 150,00|| fabricado em latao macico, arco em aco inoxidavel. || Com 02 chaves e trava nos dois lados do arco. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 150,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11142 BIZIGATTO & BIZIGATTO LTDA ME || Pedido : 000621 2016 Data: 17/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00019.0004-01 CONECTOR RJ 45 MACHO, TRANSPARENTE PC 001918 2016 S00417 /2016 Cot.WN 020 2016 13.01.00 1.000,000 0,1950 195,00|| Para climpagem de rede. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 195,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 50 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 05874 SISTEMA INFORMATICA COM.IMP. EXPORTACAO LTDA || Pedido : 000622 2016 Data: 17/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 060.00006.0005-01 CABO DE REDE PAR TRANCADO CAT. 5; M 001917 2016 S00417 /2016 Cot.WN 020 2016 13.01.00 1.000,000 0,8000 800,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 800,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09343 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP || Pedido : 000623 2016 Data: 17/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 068.00030.0033-01 MOUSE PRETO USB PC 001919 2016 S00417 /2016 Cot.WN 020 2016 13.01.00 50,000 8,4000 420,00|| com 3 botoes || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 420,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13956 SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP || Pedido : 000624 2016 Data: 17/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00343.0016-01 SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA TRATAMENTO ONCOLOGICO. FRS 001916 2016 S00416 /2016 13.02.00 120,000 21,0300 2.523,60|| Suplemento alimentar liquido hiperproteico e hi- || percalorico especialmente formulado para paciente || em tratamento oncologico, com perda de peso indu- || zida pelo cancer. Baixo teor de lipideos. Isento || de lactose e gluten. Com EPA (1g/220 ml) e antio- || xidantes. Com acrescimo de fibras na composicao || (FOS 54% e combinacao de fibras - goma arabica e || fibra de soja 46%). Distribuicao energetica: pro- || teinas 21%; carboidratos 61%; lipideos 18%. Fonte || de Proteinas: caseinato de sodio (47,5%), casei- || nato de Na hidrolisado (47,5%), concentrado pro- || teico do soro do leite (5%). Fonte de carboidra- || to: maltodextrina (79%), sacarose (10%), FOS (6%) || e combinacao de fibras (5%). Fonte de lipideos: || oleo de peixe desodorizado (65%), TCM (16,2%), || oleo de canola (9,3%), oleo de soja (5,5%) e le- || citina (4%). Acondicionado em embalagem contendo || 220 ml. Sabores: Banana, Baunilha e/ou Laranja. || REF: PROSURE 220 ML. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.523,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 51 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 09343 SILVANA BAIOCCHI GONCALVES EPP || Pedido : 000625 2016 Data: 17/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 099.00034.0004-01 SACOLA PLASTICA BIODEGRADAVEL 30 X 40 CM. UN 001915 2016 S00415 /2016 Cot.WN 019 2016 13.01.00 200.000,000 0,0310 6.200,00|| Podendo estar impresso a frase "VOLTE SEMPRE". || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.200,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 06803 MINIMERCADO DAMIAO LTDA ME || Pedido : 000626 2016 Data: 17/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 054.00057.0001-01 REGULADOR (REGISTRO/VALVULA) PARA BOTIJAO DE GAS. PC 001914 2016 S00414 /2016 Cot.WN 016 2016 13.01.00 2,000 39,0000 78,00|| Regulador com corpo em liga de metal injetado so- || bre alta pressao, diafragma em borracha nitrilica || e mola em aco temperado, para uso em botijao de || G.L.P. (gas liquefeito de petroleo) com baixa || pressao 2,80Kpa e 1kg/h de vazao, com mangueira || normatizada pela NBR 8613 medindo 100 cm e abra- || cadeiras para conexao ao fogao e botijao de gas. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 78,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13663 2M CONF.E DIST.DE EQUIP.DE SEGURANCA LTDA EPP || Pedido : 000628 2016 Data: 17/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 043.00003.0039-01 JALECO FEMININO VELORIO PC 001901 2016 S00407 /2016 00GRACIELA 2016 09.03.00 10,000 29,7800 297,80|| Jaleco feminino cavado. Com 01 bolso do lado es- || querdo de quem veste com aplicacao silk screen do || brasao da Prefeitura no mesmo, dois bolsos late- || rais, 05 botoes de massa transparente n.24. teci- || do (100% algodao) na cor 1009 - cinza escuro. Ta- || manho do P ao EXG conforme medida mostruario a || combinar. || 043.00006.0099-01 CALCA SOCIAL FEMININA TECIDO POLY TWO WAY PC 001906 2016 S00407 /2016 00GRACIELA 2016 09.03.00 30,000 38,0000 1.140,00|| Calca social feminina cigarrete, sem bolsos, sem || passantes. Tecido Poly Two Way (95% poliester 5% || elastano) na cor preta. Botao de pressao. Tamanho || do P ao EXG conforme medida de mostruario a com- || binar. || 043.00063.0019-01 CAMISETA FEMININA VELORIO PC 001899 2016 S00407 /2016 00GRACIELA 2016 09.03.00 16,000 17,3300 277,28|| camiseta gola careca feminina, manga curta, sem || bolso, em tecido (67%Poliester 33%Viscose) na cor | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 52 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Mescla, com aplicacao em silk screen do brasao da || Prefeitura do lado esquerdo de quem veste. Tama- || nho do P ao EXG conforme medida de mostruario a || combinar. || 043.00063.0020-01 CAMISETA MASCULINA CEMITERIO PC 001903 2016 S00407 /2016 00GRACIELA 2016 09.03.00 24,000 18,6800 448,32|| Gola careca, manga longa com punho de ribana, sem || bolso, em tecido (67% Poliester 33% Viscose), na || cor Marrom Escuro. Aplicacao em silk screen do || brasao da Prefeitura do lado esquerdo de quem || veste e nas costas "SSM" na cor branca, centrali- || zado. Tamanho P ao EXG conforme medida de mostru- || ario a combinar. || 043.00063.0021-01 CAMISETA MANGA CURTA CEMITERIO PC 001904 2016 S00407 /2016 00GRACIELA 2016 09.03.00 48,000 15,7800 757,44|| Gola Careca, manga curta, sem bolso, em tecido || (67% Poliester 33% Viscose) na cor Marron Escuro. || Aplicacao em silk screen do brasao da Prefeitura || do lado esquerdo de quem veste e nas costa "SSM" || na cor branca, centralizado. Tamanho do P ao EXG || conforme medida de mostruario a combinar. || 043.00063.0022-01 CAMISETA POLO MASCULINA/ADMINISTRATIVO PC 001905 2016 S00407 /2016 00GRACIELA 2016 09.03.00 30,000 24,1200 723,60|| Manga Curta, sem punho, com bolso do lado esquer- || do de quem veste e aplicacao em bordado no mesmo || "Prefeitura Municipal de Mogi Guacu". Tecido (50% || Poliester e 50% Algodao), cor Prata. Tamanho do P || ao EXG conforme medida de mostruario a combinar. || 043.00077.0017-01 CALCA MEIO ELASTICO FEMININA/VELORIO PC 001900 2016 S00407 /2016 00GRACIELA 2016 09.03.00 16,000 29,1100 465,76|| Calca meio elastico feminina, com 02 bolsos chapa || dos frontais e traseiros, com botao de latao, zi- || per de nylon de 12cm. barra na reta, acabamento || com traveti. Tecido (100% Algodao) na cor 1009 || Cinza Escuro. Tamanho do P a EXG conforme medida || de mostruario a combinar. || 043.00077.0018-01 CALCA MEIO ELASTICO MASCULINA/CEMITERIO PC 001902 2016 S00407 /2016 00GRACIELA 2016 09.03.00 48,000 29,7800 1.429,44|| Com 02 bolsos chapados frontais e traseiros, com || reforco no cavalo. Tecido (100% Algodao) na cor || 1017 Marron Escuro. Barra na Reta. Acabamento com || traveti. Botao de latao e ziper de nylon de 15cm. || Tamanho do P ao EXG conforme medida de mostruario || a combinar. || 043.00084.0005-01 COLETE FEMININO EM TECIDO POLY TWO WAY PC 001907 2016 S00407 /2016 00GRACIELA 2016 09.03.00 30,000 39,5300 1.185,90|| Colete feminino, com gola, com 02 bolsos embuti- || dos frontais, em tecido Poly Two Way (95% polies- || ter e 5% elastano) na cor preta. Aplicacao em || bordado, do lado esquerdo de quem veste, o logo || da empresa, na cor branca: "Prefeitura Municipal || de Mogi Guacu". Tamanho do P ao EXG conforme me- || dida de mostruario a combinar. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 53 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.725,54||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13048 FABIO LUIZ LENA - ME || Pedido : 000629 2016 Data: 17/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 096.00002.0021-01 GRAMA BATATAIS M2 001911 2016 S00411 /2016 12.01.00 170,000 3,3500 569,50|| DE 1* QUALIDADE SEM PRAGAS. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 569,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 000647 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 126.00047.0001-01 PLATINADO MODERNO COD. 1237013147 PC 002088 2016 S00461 /2016 09.02.00 1,000 45,0000 45,00|| 126.00048.0001-01 CONDENSADOR MODERNO COD. 9231081287 PC 002089 2016 S00461 /2016 09.02.00 1,000 36,0000 36,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 81,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 000648 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 037.00277.0006-01 LAMPADA H1 F.BAIXO/AUX. 55W/12V PC 002081 2016 S00460 /2016 09.02.00 4,000 18,0000 72,00|| 037.00277.0007-01 LAMPADA H7 F.BAIXO 55W/12V PC 002082 2016 S00460 /2016 09.02.00 6,000 32,0000 192,00|| 037.00277.0008-01 LAMPADA P/LANT.(69) 4W/12V PC 002083 2016 S00460 /2016 09.02.00 6,000 2,0000 12,00|| 037.00277.0009-01 LAMPADA P/LANT. UNIV (67) 5W/12V PC 002084 2016 S00460 /2016 09.02.00 6,000 2,0000 12,00|| 037.00277.0010-01 LAMPADA PISCA/RE UNIV. 21W/12V PC 002085 2016 S00460 /2016 09.02.00 5,000 3,0000 15,00|| 037.00277.0011-01 LAMPADA B/VIDRO GRANDE 5W/12V PC 002086 2016 S00460 /2016 09.02.00 6,000 2,0000 12,00|| 037.00277.0012-01 LAMPADA H4 BI-IODO 60/55W/12V PC 002087 2016 S00460 /2016 09.02.00 4,000 18,0000 72,00|| || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 387,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01527 LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA || Pedido : 000651 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00005.0044-01 ARRUELA DO PINO DA PLANETARIA W20 COD. E97546 PC 002076 2016 S00457 /2016 09.02.00 3,000 4,5000 13,50|| 036.00005.0045-01 ARRUELA DO PINO DA PLANETARIA COD. A40145/EVO PC 002075 2016 S00457 /2016 09.02.00 3,000 6,0000 18,00|| 036.00038.0077-01 PINO DA PLANETáRIA (BRONZE) COD. E97547/B PC 002077 2016 S00457 /2016 09.02.00 3,000 125,0000 375,00|| 036.00592.0021-01 TRAVA PORCA PLANETARIA W20B COD. A12953 PC 002078 2016 S00457 /2016 09.02.00 2,000 4,0000 8,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 54 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 414,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 000652 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00046.0010-01 FUSIVEL LAMINA UNIV. MINI 7,5 AMP COD. AM117007 PC 002068 2016 S00456 /2016 09.02.00 5,000 0,3000 1,50|| 031.00140.0059-01 LAMPADA H3 F.MILHA/AUX 55W/12V COD. OS64151 PC 002067 2016 S00456 /2016 09.02.00 1,000 18,0000 18,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 000653 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00053.0128-01 INTERRUPTOR FREIO QUADR. COD. EC7467 PC 002066 2016 S00455 /2016 09.02.00 1,000 80,0000 80,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 80,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 000654 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00008.0026-01 PALHETA LIMP. FH12 COD. DY162 PC 002065 2016 S00454 /2016 09.02.00 2,000 55,0000 110,00|| 032.00034.0016-01 CHAVE SETA MB CB. LONGO COD. OP032001 PC 002054 2016 S00454 /2016 09.02.00 1,000 120,0000 120,00|| 032.00050.0024-01 LAMPADA PISCA/RE UNIV.21W/24V COD. NE241 PC 002063 2016 S00454 /2016 09.02.00 2,000 3,0000 6,00|| 032.00095.0015-01 RELE ´PISCA UNIV. C/SUP 500W 12V COD. DNI0412S4 PC 002055 2016 S00454 /2016 09.02.00 1,000 24,0000 24,00|| 032.00115.0019-01 SQ.LANT.ONIBUS 1 POLO C/CHIC COD. DEP3050C PC 002064 2016 S00454 /2016 09.02.00 1,000 7,0000 7,00|| 032.00130.0007-01 FUSIVEL LAMINA UNIV. BRONZE 05AMP OD. AM16005 PC 002056 2016 S00454 /2016 09.02.00 5,000 0,2500 1,25|| 032.00130.0008-01 FUSIVEL LAMINA UNIV. MARROM 7.5AMP COD. AM16007 PC 002057 2016 S00454 /2016 09.02.00 5,000 0,2500 1,25|| 032.00130.0010-01 FUSIVEL LAMINA UNIV. VERMELHO 10AMP COD. AM16010 PC 002058 2016 S00454 /2016 09.02.00 10,000 0,2500 2,50|| 032.00130.0011-01 FUSIVEL LAMINA UNIV. AZUL 15AMP COD. AM16015 PC 002059 2016 S00454 /2016 09.02.00 10,000 0,2500 2,50|| 032.00130.0012-01 FUSIVEL LAMINA UNIV. AMARELO 20AMP COD. AM16020 PC 002060 2016 S00454 /2016 09.02.00 10,000 0,2500 2,50|| 032.00130.0014-01 FUSIVEL LAMINA UNIV. CRIST. 25AMP COD. AM16025 PC 002061 2016 S00454 /2016 09.02.00 10,000 0,2500 2,50|| 032.00130.0020-01 FUSIVEL LAMINA UNIV. VERDE 30AMP COD. AM16030 PC 002062 2016 S00454 /2016 09.02.00 10,000 0,2900 2,90|| || 0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 282,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 000655 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 55 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 034.00032.0006-01 PALHETA LIMP. PASSAT/CHEVET/CORCE COD DX 0 16 PC 002053 2016 S00453 /2016 09.02.00 2,000 25,0000 50,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 50,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 000656 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00101.0019-01 RELE PISCA UNIVIVERSAL.C/SUPORTE 500W24V DNI0424S4 PC 002052 2016 S00452 /2016 09.02.00 2,000 30,0000 60,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 60,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 000657 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00038.0130-01 CORREIA SANT/GOL C/DHAC COD. 6PK2270 PC 002051 2016 S00451 /2016 09.02.00 1,000 65,0000 65,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 65,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01527 LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA || Pedido : 000658 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00018.0017-01 CILINDRO MESTRE DE FREIO 580H COD. E156014 PC 002050 2016 S00450 /2016 09.02.00 1,000 795,0000 795,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 795,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 000659 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00927.0005-01 TOMADA ENG. PLAST. FEMEA 6 PLOS COD. E1700 PC 002048 2016 S00449 /2016 09.02.00 1,000 24,0000 24,00|| 036.00927.0006-01 TOMADA ENG. PLAST. MACHO 6 POLOS COD. E1800 PC 002049 2016 S00449 /2016 09.02.00 1,000 24,0000 24,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 48,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 000661 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00189.0007-01 HOMOCINETICA RODA VW COD. 130141/32535 PC 002046 2016 S00447 /2016 09.02.00 4,000 102,4400 409,76| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 56 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 409,76||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 000662 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00004.0032-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO VW GOL COD. CT30826 PC 002041 2016 S00446 /2016 09.02.00 2,000 96,5000 193,00|| PARA GOL ANO 1993 || 031.00022.0210-01 BUCHA CALCO MOLA TRASEIRA COD. JH703645 PC 002044 2016 S00446 /2016 09.02.00 2,000 13,6000 27,20|| 031.00040.0193-01 COXIM AMORTECEDOR SUPERIOR VW COD. JH708237 PC 002043 2016 S00446 /2016 09.02.00 2,000 44,9000 89,80|| 031.00055.0302-01 KIT AMORTECEDOR VW GOL G3 /DIANTEIRO COD.JH708138 PC 002042 2016 S00446 /2016 09.02.00 2,000 19,0400 38,08|| 031.00122.0033-01 TERMINAL DIRECAO COD. PD3899 PC 002045 2016 S00446 /2016 09.02.00 1,000 38,7800 38,78|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 386,86||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 000663 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00038.0101-01 CORREIA VW MICRO GOL/PARATY COD. GD6PK2270/K06 PC 002039 2016 S00445 /2016 09.02.00 1,000 49,9100 49,91|| 031.00053.0058-01 INTERRUPTOR OLEO VW GOL AP 96 COD. MF104 PC 002040 2016 S00445 /2016 09.02.00 1,000 24,9100 24,91|| 031.00106.0198-01 FILTRO DE OLEO COD. SLB0562 PC 002038 2016 S00445 /2016 09.02.00 1,000 18,2400 18,24|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 93,06||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 000664 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00204.0017-01 BICO INJECAO BOSCH VW GOL COD. IWP176/MP176P PC 002037 2016 S00444 /2016 09.02.00 4,000 135,9100 543,64|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 543,64||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05330 COFAC COM.DE CORREIAS E PECAS INDUSTR.LTDA || Pedido : 000665 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00131.0085-01 CORREIA B136 PC 002036 2016 S00443 /2016 09.02.00 1,000 176,6500 176,65|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 176,65||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 57 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 000666 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00080.0060-01 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA VW. BAH0036/F4592 PC 002035 2016 S00442 /2016 09.02.00 1,000 69,6700 69,67|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 69,67||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 000667 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00079.0158-01 RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM COD. 05159BRAGF PC 002030 2016 S00441 /2016 09.02.00 1,000 35,6100 35,61|| 031.00079.0159-01 RETENTOR DIANTEIRO/COMANDO COD. SAV0194BRGP PC 002031 2016 S00441 /2016 09.02.00 1,000 11,5500 11,55|| 031.00079.0160-01 RETENTOR MOTOR VOLANTE VIRAB. COD. 032103170A PC 002034 2016 S00441 /2016 09.02.00 1,000 230,1700 230,17|| 031.00080.0209-01 ROLAMENTO ESTICADOR ALTERNADOR COD. VKM60008 PC 002032 2016 S00441 /2016 09.02.00 1,000 281,6600 281,66|| 031.00080.0229-01 ROLAMENTO ESTICADOR COD. AP541 PC 002029 2016 S00441 /2016 09.02.00 1,000 119,9100 119,91|| 031.00516.0001-01 CORREIA VW MICRO V GOL/PAR COD 6D6PK2270/K06 PC 002033 2016 S00441 /2016 09.02.00 1,000 89,0000 89,00|| 031.00516.0011-01 CORREIA DENTADA VW GOL COD. CT846HNBR PC 002028 2016 S00441 /2016 09.02.00 1,000 49,9000 49,90|| || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 817,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14718 D&A MECANICA TRUCK LTDA - ME || Pedido : 000668 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00012.0054-01 BUCHA 70 COM/55 DIAM. EXT/44 DIAM.INT PC 002026 2016 S00440 /2016 09.02.00 8,000 112,5000 900,00|| 034.00012.0055-01 BUCHA 40 COMP/55 DIAM. EXT/40 DIAM.INT PC 002027 2016 S00440 /2016 09.02.00 4,000 80,0000 320,00|| 034.00109.0042-01 PINO 230 X 40MM PC 002025 2016 S00440 /2016 09.02.00 4,000 200,0000 800,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.020,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00625 GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA || Pedido : 000669 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00001.0031-01 AMORTECEDOR DT SPRINTER 2012... COD.15283 UN 002019 2016 S00439 /2016 09.02.00 2,000 360,0000 720,00|| 032.00025.0022-01 DISCO FREIO VENTILADO COD. 9897 PC 002022 2016 S00439 /2016 09.02.00 2,000 210,0000 420,00|| 032.00040.0111-01 PASTILHA TR SPRINTER 00 COBREQ COD. 11195 JG 002023 2016 S00439 /2016 09.02.00 1,000 215,0000 215,00|| 032.00041.0109-01 BUCHA BANDEJA SUPER TOPIC/SPRINTER VAN COD.10188 UN 002024 2016 S00439 /2016 09.02.00 2,000 70,0000 140,00|| 032.00052.0034-01 TERMINAL DIRECAO MB COD. 14643 PC 002021 2016 S00439 /2016 09.02.00 1,000 130,0000 130,00|| 032.00090.0014-01 PIVO SUSPENSAO SPRINTER 95/ESQUERDO DIREITO 8341 PC 002020 2016 S00439 /2016 09.02.00 2,000 120,0000 240,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 58 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.865,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00625 GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA || Pedido : 000670 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00010.0027-01 BANDEJA SUSPENSAO DIANTEIRA VOYAGE G5 COD.13774 PC 002014 2016 S00438 /2016 09.02.00 1,000 170,0000 170,00|| 031.00010.0028-01 BANDEJA SUSPENSAO DIANTEIRA VOYAGE G5 COD.13773 PC 002015 2016 S00438 /2016 09.02.00 1,000 170,0000 170,00|| 031.00041.0053-01 DISCO DE FREIO POLO/GOL/ARO 14 G5 COD. 13295 PC 002017 2016 S00438 /2016 09.02.00 2,000 95,0000 190,00|| 031.00066.0125-01 PASTILHA DE FREIO GOLG5/PARA1.6 1.8/SAV/ COD.13613 JG 002016 2016 S00438 /2016 09.02.00 1,000 130,0000 130,00|| 031.00071.0055-01 PIVO SUSPENSAO L/D COD. 12241 PC 002018 2016 S00438 /2016 09.02.00 1,000 130,0000 130,00|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 790,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00625 GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA || Pedido : 000671 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00004.0140-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL GTI 2000 16V/PARATI 897 UN 002009 2016 S00437 /2016 09.02.00 2,000 155,0000 310,00|| 031.00004.0150-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO GOL/PASSAT VOYAGE/ 13075 PC 002010 2016 S00437 /2016 09.02.00 1,000 210,0000 210,00|| 031.00004.0151-01 H/AMORTECEDOR TRASEIRO GOL ORIGINAL-NAKATA 10160 PC 002011 2016 S00437 /2016 09.02.00 2,000 140,0000 280,00|| 031.00010.0029-01 BANDEJA 17MM PASSAT/SAV/VOY/GOL/PARATI 17MM 7489 PC 002013 2016 S00437 /2016 09.02.00 2,000 105,0000 210,00|| 031.00071.0220-01 PIVO SUSPENSAO GOL/PARATI/SAVEIRO 95 A 03/97 2124 PC 002012 2016 S00437 /2016 09.02.00 2,000 90,0000 180,00|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.190,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14270 JOAO BATISTA ROCINI-ME || Pedido : 000672 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00011.0111-01 JUNTA TAMPA DE VALVULA COD. 109 PC 002007 2016 S00436 /2016 09.02.00 1,000 89,0000 89,00|| 032.00039.0113-01 FILTRO OLEO DE MOTOR COD. 27 PC 002005 2016 S00436 /2016 09.02.00 1,000 75,0000 75,00|| 032.00080.0082-01 MANGUEIRA DO INTERCULER 347 PC 002006 2016 S00436 /2016 09.02.00 1,000 150,0000 150,00|| 032.00405.0011-01 ALAVANCA DA TURBINA 346 PC 002008 2016 S00436 /2016 09.02.00 1,000 210,0000 210,00|| 032.00464.0012-01 OLEO DE MOTOR COD. 35 LT 002004 2016 S00436 /2016 09.02.00 8,000 35,0000 280,00|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 804,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 000673 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 59 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 032.00050.0013-01 LAMPADA H7 F.BAIXO 55W/12V COD. OS64210 PC 002002 2016 S00435 /2016 09.02.00 2,000 32,0000 64,00|| 032.00933.0002-01 SIRENE M.RE C/SOM INTERM 12V PC 002003 2016 S00435 /2016 09.02.00 1,000 30,0000 30,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 94,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14270 JOAO BATISTA ROCINI-ME || Pedido : 000674 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00493.0014-01 SILENCIOSO FINAL 185 PC 002000 2016 S00434 /2016 09.02.00 1,000 144,0000 144,00|| 035.00493.0015-01 SILENCIOSO INTERMEDIARIO 104 PC 002001 2016 S00434 /2016 09.02.00 1,000 124,0000 124,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 268,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00625 GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA || Pedido : 000677 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 107.00003.0034-01 PASTILHA DE FREIO COD.14726 PC 001995 2016 S00431 /2016 09.02.00 1,000 130,0000 130,00|| 107.00037.0019-01 AMORTECEDOR TRASEIRO COD. 12540 PC 001993 2016 S00431 /2016 09.02.00 2,000 190,0000 380,00|| 107.00046.0017-01 TERMINAL DIRECAO L/E COD. 14032 PC 001991 2016 S00431 /2016 09.02.00 2,000 80,0000 160,00|| 107.00051.0015-01 DISCO DE FREIO DT. SOLIDO COD. 7463 PC 001994 2016 S00431 /2016 09.02.00 2,000 95,0000 190,00|| 107.00056.0035-01 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO COD. 14458 PC 001992 2016 S00431 /2016 09.02.00 1,000 190,0000 190,00|| 107.00083.0016-01 LAMPADA H7 BLUE VISION 55WTS-PHILIPS COD.3880 PC 001996 2016 S00431 /2016 09.02.00 2,000 60,0000 120,00|| 107.00164.0003-01 BRACO AXIAL RENAULT LOGAN COD. 9955 UN 001997 2016 S00431 /2016 09.02.00 2,000 60,0000 120,00|| || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.290,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00625 GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA || Pedido : 000680 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00002.0113-01 ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA AGILE/ASTRA/ COD.14758 UN 001977 2016 S00428 /2016 09.02.00 1,000 200,0000 200,00|| 035.00010.0027-01 CORREIA DENTADA CELTA COD. 13704 UN 001976 2016 S00428 /2016 09.02.00 1,000 90,0000 90,00|| 035.00010.0028-01 CORREIA VENTILADOR FIAT DOBLO COD. 15541 UN 001984 2016 S00428 /2016 09.02.00 1,000 40,0000 40,00|| 035.00023.0014-01 CILINDRO RODA STRADA TRAS.TEMPRA92/FIORINO/ 7942 UN 001987 2016 S00428 /2016 09.02.00 2,000 90,0000 180,00|| 035.00070.0011-01 RETENTOR COMANDO VALVULAS FIAT DOBLO COD.15535 UN 001979 2016 S00428 /2016 09.02.00 1,000 30,0000 30,00|| 035.00070.0012-01 RETENTOR VIRABREQUIM FIAT DOBLO COD.15536 UN 001980 2016 S00428 /2016 09.02.00 1,000 55,0000 55,00|| 035.00128.0036-01 TERMINAL BARRA DIRECAO FIAT COD. 15539 UN 001983 2016 S00428 /2016 09.02.00 1,000 75,0000 75,00|| 035.00134.0053-01 KIT AMORTECEDOR COD. 12319 PC 001975 2016 S00428 /2016 09.02.00 1,000 280,0000 280,00|| 035.00134.0061-01 KIT BARRA ESTABILIZADORA PALIO/DOBLO 01 12MM 15538 KIT 001982 2016 S00428 /2016 09.02.00 2,000 65,0000 130,00|| 035.00134.0062-01 KIT SAPATA DE FREIO C/LONA COLADA FIAT DOBLO 15438 UN 001988 2016 S00428 /2016 09.02.00 1,000 250,0000 250,00|| 035.00278.0026-01 COIFA CAMBIO IDEA/STILO/PUNTO/STRADA COD.12050 UN 001978 2016 S00428 /2016 09.02.00 1,000 35,0000 35,00|| 035.00282.0047-01 COXIM CAMBIO FIAT DOBLO COD. 15537 UN 001981 2016 S00428 /2016 09.02.00 1,000 150,0000 150,00|| 035.00550.0009-01 TRAVA PINCA FIAT DOBLO COD. 15561 UN 001985 2016 S00428 /2016 09.02.00 1,000 40,0000 40,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 60 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 035.00622.0003-01 TAMBOR FREIO C/CUBO IDEA1.8/STRADA/DOBLO COD.15567 UN 001986 2016 S00428 /2016 09.02.00 2,000 110,0000 220,00|| || 0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.775,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00625 GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA || Pedido : 000681 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00040.0203-01 COXIM MOTOR GOL/VOYAGE COD.15275 PC 001972 2016 S00427 /2016 09.02.00 1,000 160,0000 160,00|| 031.00041.0052-01 DISCO VENT GOL 1.0 8V2008 G 5 ARO14 HIPER- 12069 UN 001968 2016 S00427 /2016 09.02.00 2,000 105,0000 210,00|| 031.00064.0112-01 PALHETA VOYAGE/GOL GERACAO 5 COD. 10412 UN 001974 2016 S00427 /2016 09.02.00 1,000 120,0000 120,00|| 031.00066.0130-01 PASTILHA DE FREIO GOL COD. 13613 PC 001969 2016 S00427 /2016 09.02.00 1,000 130,0000 130,00|| 031.00071.0055-01 PIVO SUSPENSAO L/D COD. 12241 PC 001970 2016 S00427 /2016 09.02.00 2,000 130,0000 260,00|| 031.00134.0014-01 BIELETA BARRA ESTABILIZADORA POLO 03/GOL G5 15576 UN 001971 2016 S00427 /2016 09.02.00 2,000 90,0000 180,00|| 031.00412.0009-01 TRAVA PIVO 19MM COD. 12135 UN 001973 2016 S00427 /2016 09.02.00 2,000 25,0000 50,00|| || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.110,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00625 GILBERTO CONTESSOTO & CIA LTDA || Pedido : 000682 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00041.0042-01 BUCHA BANDEJA GRANDE COD.13881 PC 001963 2016 S00426 /2016 09.02.00 2,000 195,0000 390,00|| 035.00121.0028-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO COD. 13913 PC 001961 2016 S00426 /2016 09.02.00 2,000 470,0000 940,00|| 035.00134.0047-01 KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANT DUACATO COD.13914 PC 001962 2016 S00426 /2016 09.02.00 1,000 440,0000 440,00|| 035.00282.0037-01 COXIM CAMBIO GRE COD. 14901 PC 001965 2016 S00426 /2016 09.02.00 1,000 120,0000 120,00|| 035.00282.0041-01 COXIM MOTOR DUCATO COD. 15087 UN 001966 2016 S00426 /2016 09.02.00 1,000 110,0000 110,00|| 035.00500.0003-01 ESCAPAMENTO INTERM. DUCATO COD. 14881 PC 001967 2016 S00426 /2016 09.02.00 1,000 220,0000 220,00|| 035.00622.0004-01 TAMBOR DE FREIO DUCATO 2003 COD. 15469 UN 001964 2016 S00426 /2016 09.02.00 2,000 235,0000 470,00|| || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.690,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 000683 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00125.0205-01 JOGO VELA IGNICAO 1 ELETRODO COD. ZFR7RG JG 001956 2016 S00425 /2016 09.02.00 1,000 133,9100 133,91|| 031.00139.0130-01 SENSOR MAPEAMENTO VW GOL 1.0 16V/ESCORT ESM2411 PC 001957 2016 S00425 /2016 09.02.00 1,000 114,5900 114,59|| 031.00139.0131-01 SENSOR ROTACAO (RODA FONICA) VW GOL COD.ESR4433K PC 001959 2016 S00425 /2016 09.02.00 1,000 114,9100 114,91|| 031.00191.0076-01 FIO VELA IGNICAO VW COD. XS10640 JG 001955 2016 S00425 /2016 09.02.00 1,000 179,9100 179,91|| 031.00223.0031-01 SONDA LAMBDA 4 FIOS UNIVERSAL 0258986503 PC 001958 2016 S00425 /2016 09.02.00 1,000 161,2800 161,28|| 031.00324.0062-01 TAMPA DISTRIBUIDOR GOL/LOG COD. 9232081442 PC 001960 2016 S00425 /2016 09.02.00 1,000 46,9100 46,91|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 61 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 751,51||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 000684 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00034.0025-01 CILINDRO RODA VW GOL PASSAT COD. CCR9214/C3350 PC 001947 2016 S00424 /2016 09.02.00 1,000 21,9700 21,97|| 031.00034.0064-01 CILINDRO MESTRE VW COD. VLCM0003368 PC 001953 2016 S00424 /2016 09.02.00 1,000 233,5000 233,50|| 031.00038.0127-01 CORREIA DENTADA COD. CT453HNBR PC 001938 2016 S00424 /2016 09.02.00 1,000 56,9000 56,90|| 031.00041.0051-01 DISCO FREIO VW COD. HF02A/VOD04 PC 001945 2016 S00424 /2016 09.02.00 2,000 41,9600 83,92|| 031.00062.0042-01 MOTOR DE PASSO VW GOL/PARATI COD. 40439102/N180 PC 001950 2016 S00424 /2016 09.02.00 1,000 99,9100 99,91|| 031.00066.0027-01 PASTILHA FREIO VW GOL/PARATY HQ2054/PD54 PC 001946 2016 S00424 /2016 09.02.00 1,000 41,9100 41,91|| 031.00080.0091-01 ROLAMENTO ESTICADOR VW GOL COD. AP504 PC 001939 2016 S00424 /2016 09.02.00 1,000 272,3900 272,39|| 031.00080.0187-01 ROLAMENTO RODA DIANT. VW COD. BAH0036/F4592 PC 001952 2016 S00424 /2016 09.02.00 2,000 69,6700 139,34|| 031.00080.0229-01 ROLAMENTO ESTICADOR COD. AP541 PC 001940 2016 S00424 /2016 09.02.00 1,000 119,9100 119,91|| 031.00106.0110-01 FILTRO OLEO VW GOL MI 1.0 8/16V COD. PH5548 PC 001948 2016 S00424 /2016 09.02.00 1,000 20,2200 20,22|| 031.00119.0035-01 FLEXIVEL FREIO VW COD. FHO2036/7039 PC 001949 2016 S00424 /2016 09.02.00 4,000 26,7900 107,16|| 031.00125.0059-01 JOGO VELA OGNICAO 1 ELETRODO 0 COD. BKR7ESB PC 001942 2016 S00424 /2016 09.02.00 1,000 99,6500 99,65|| 031.00147.0099-01 HOMOCINETICA RODA VW GOL COD. 7063PK PC 001954 2016 S00424 /2016 09.02.00 1,000 225,0000 225,00|| 031.00163.0011-01 SERVO FREIO VW COD. SF2833 PC 001944 2016 S00424 /2016 09.02.00 1,000 336,1700 336,17|| 031.00191.0046-01 FIO VELA IGNICAO VW GOL/POLO COD. F00099C125 PC 001941 2016 S00424 /2016 09.02.00 1,000 169,9100 169,91|| 031.00324.0062-01 TAMPA DISTRIBUIDOR GOL/LOG COD. 9232081442 PC 001943 2016 S00424 /2016 09.02.00 1,000 49,2400 49,24|| 031.00516.0010-01 CORREIA VW MICRO V COD. GD6PK870/KO60 PC 001951 2016 S00424 /2016 09.02.00 1,000 28,2600 28,26|| || 0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.105,36||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 000688 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00001.0018-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO SPRINTER PC 001931 2016 S00420 /2016 09.02.00 2,000 1.600,0000 3.200,00|| 032.00052.0038-01 TERMINAL DIRECAO MB SPRINTER COD. PD5051 PC 001934 2016 S00420 /2016 09.02.00 2,000 99,2600 198,52|| 032.00117.0001-01 PIVO SUSPENSAO MB SPRINTER COD 17892 PC 001933 2016 S00420 /2016 09.02.00 2,000 50,5500 101,10|| 032.00411.0010-01 BARRA DIRECAO MB SPRINTER HIDRAULICO PC 001932 2016 S00420 /2016 09.02.00 2,000 180,0000 360,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.859,62||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 000689 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00020.0049-01 PASTILHA FREIO FIAT SISTEMA ATE DIANT. HQ2066A JG 001930 2016 S00419 /2016 09.02.00 1,000 233,6000 233,60|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 62 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 233,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00392 MARIA AP. TEODORO DA SILVA MOGI GUACU - ME || Pedido : 000690 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00782.0003-01 TABUA 6.0 X 0,25 PC 001926 2016 S00418 /2016 09.02.00 2,000 210,0000 420,00|| 034.00782.0004-01 TABUA 2,50 X 0,25 PC 001927 2016 S00418 /2016 09.02.00 2,000 87,5000 175,00|| 034.00783.0001-01 FUEIRO DE MADEIRA PC 001928 2016 S00418 /2016 09.02.00 2,000 100,0000 200,00|| 034.00784.0001-01 ASSOALHO DE 10CM M2 001929 2016 S00418 /2016 09.02.00 2,000 100,0000 200,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 995,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00121 COMERCIAL MULTFER GUACU EIRELI || Pedido : 000692 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00021.0132-01 DISJUNTOR UNIPOLAR 63A 5KA PC 002250 2016 S00520 /2016 00graciela 2016 09.03.00 2,000 15,4400 30,88|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 30,88||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00122 C.H.C. PAPELARIA LTDA - ME || Pedido : 000694 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 037.00093.0005-01 GRAFITE PARA LAPISEIRA 0,5 UN 002175 2016 S00479 /2016 03.01.00 1,000 3,2500 3,25|| 063.00024.0099-01 ENVELOPE SACO PARDO 229X324 UN 002168 2016 S00479 /2016 03.01.00 315,000 0,1700 53,55|| 063.00024.0100-01 ENVELOPE SACO PARDO 37X47 UN 002169 2016 S00479 /2016 03.01.00 70,000 0,4900 34,30|| 063.00039.0038-01 LIVRO ATA PAUTADO C/ 100 FLS (CAPA DURA) UN 002174 2016 S00479 /2016 03.01.00 1,000 10,5500 10,55|| Numerado de 01 a 100, capa preta. || 063.00065.0006-01 LAPISEIRA O,5 UN 002172 2016 S00479 /2016 03.01.00 1,000 5,3000 5,30|| 063.00123.0006-01 FICHARIO UNIV. 4 ARGOLAS PRETO UN 002171 2016 S00479 /2016 03.01.00 12,000 12,5000 150,00|| 063.00151.0003-01 ESTOJO SCHOOL TRIPO DIGITAL PC 002170 2016 S00479 /2016 03.01.00 1,000 22,9000 22,90|| 063.00154.0005-01 LIVRO ATA 50 FOLHAS. UN 002173 2016 S00479 /2016 03.01.00 1,000 5,9500 5,95|| || 0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 285,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14547 MODAS ELNA LTDA - ME || Pedido : 000695 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 071.00003.0051-01 PROTETOR DE TORAX DE TAEKWONDO UN 002165 2016 S00478 /2016 12.01.00 10,000 135,0000 1.350,00|| Tamanho 01 a 05 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 63 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || reversivel - azul e vermelha || padrao WTF (mundial) || 071.00003.0052-01 PROTETOR DE CABECA TAEKWONDO PC 002166 2016 S00478 /2016 12.01.00 6,000 120,0000 720,00|| TAMANHOS P,M,G E GG || CORES: BRANCO/AZUL/VERMELHO || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.070,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01958 SERRALHERIA SCHIAVI LTDA ME || Pedido : 000696 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00032.0039-01 FERRO METALON 50 X 30 - 6 METROS BAR 002161 2016 S00475 /2016 14.03.00 15,000 80,0000 1.200,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10241 MARISA HENRIQUE DE GODOY - ME || Pedido : 000697 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 043.00077.0020-01 CALCA MICRO FIBRA MALHA PC 002159 2016 S00474 /2016 12.01.00 14,000 20,0000 280,00|| Com 2 faixas na lateral; || 071.00079.0015-01 CAMISETA PV MALHA PC 002160 2016 S00474 /2016 12.01.00 14,000 17,0000 238,00|| Estampada frente e costas. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 518,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07271 VICREMA LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA || Pedido : 000701 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 037.00048.0093-01 FILTRO PSL280 PC 002129 2016 S00465 /2016 09.02.00 5,000 35,0000 175,00|| 037.00048.0094-01 FILTRO PSC410 PC 002130 2016 S00465 /2016 09.02.00 5,000 35,0000 175,00|| 037.00048.0095-01 FILTRO H601/4(HIC346) PC 002131 2016 S00465 /2016 09.02.00 9,000 11,0000 99,00|| 037.00048.0096-01 FILTRO AP5462 PC 002132 2016 S00465 /2016 09.02.00 5,000 105,0000 525,00|| 037.00048.0097-01 FILTRO CA5971SY(HDS837) PC 002133 2016 S00465 /2016 09.02.00 5,000 95,0000 475,00|| 037.00048.0098-01 FILTRO W950(LB283) PC 002134 2016 S00465 /2016 09.02.00 3,000 84,0000 252,00|| 037.00048.0099-01 FILTRO FBD75(FF5421) PC 002135 2016 S00465 /2016 09.02.00 3,000 47,0000 141,00|| 037.00048.0100-01 FILTRO FS1015(FBS960/1) PC 002136 2016 S00465 /2016 09.02.00 3,000 68,0000 204,00|| 037.00048.0102-01 FILTRO ARS5673(HD5673) PC 002137 2016 S00465 /2016 09.02.00 3,000 82,0000 246,00|| 037.00048.0103-01 FILTRO BF707(FB161) PC 002138 2016 S00465 /2016 09.02.00 2,000 11,0000 22,00|| 037.00048.0104-01 FILTRO AP9834 PC 002139 2016 S00465 /2016 09.02.00 1,000 52,0000 52,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 64 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.366,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07271 VICREMA LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA || Pedido : 000702 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 107.00011.0023-01 FILTRO DE OLEO PSL 77 PC 002141 2016 S00466 /2016 09.02.00 1,000 22,0000 22,00|| 107.00011.0047-01 FILTRO OLEO PSL 78 PC 002140 2016 S00466 /2016 09.02.00 1,000 24,0000 24,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 46,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07271 VICREMA LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA || Pedido : 000703 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 107.00011.0046-01 FILTRO W713/16 PC 002142 2016 S00467 /2016 09.02.00 1,000 18,0000 18,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01422 CASA NASSER COM.REPR.LTDA || Pedido : 000704 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00071.0143-01 FILTRO OLEO FR730V-S13 PC 002145 2016 S00468 /2016 09.02.00 2,000 41,8500 83,70|| 036.00087.0005-01 LAMINA DA PLAIN 2000/7 FUROS PC 002147 2016 S00468 /2016 09.02.00 3,000 83,4000 250,20|| 036.00131.0083-01 CORREIA LAMINA RZ4824F PC 002143 2016 S00468 /2016 09.02.00 1,000 147,5500 147,55|| 036.00131.0084-01 CORREIA COMBA HIDRAULICA R 539110411 PC 002146 2016 S00468 /2016 09.02.00 2,000 56,7500 113,50|| 036.00131.0085-01 CORREIA B136 PC 002148 2016 S00468 /2016 09.02.00 2,000 147,5500 295,10|| 036.00162.0082-01 OLEO 10X 40 SEMI S PC 002144 2016 S00468 /2016 09.02.00 4,000 25,0000 100,00|| || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 990,05||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09083 SEGURANCA TOTAL MULTIVARIEDADES LTDA ME || Pedido : 000707 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00057.0013-01 PA BELLOTA QUADRADA COM CABO N.04 PC 002155 2016 S00472 /2016 08.01.00 4,000 31,4500 125,80|| 011.00129.0012-01 FORCADO IMPERIAL 08 DENTES COM CABO PC 002153 2016 S00472 /2016 08.01.00 8,000 108,1500 865,20|| 011.00163.0004-01 VASSOURA GARI ODIM CEPA MEDEIRA PC 002152 2016 S00472 /2016 08.01.00 6,000 20,7000 124,20|| 011.00571.0002-01 CAMARA AR LEVORIN 3.25X8 INDUSTRIAL PC 002154 2016 S00472 /2016 08.01.00 6,000 21,0000 126,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 65 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.241,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05330 COFAC COM.DE CORREIAS E PECAS INDUSTR.LTDA || Pedido : 000709 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00057.0118-01 PARAFUSO CENTRAL SUPERIOR FACA COD. 1541 PC 002164 2016 S00476 /2016 09.02.00 10,000 17,5000 175,00|| 036.00090.0069-01 SUPORTE FACA SUPORTE 2F GDE RETO COD. 1083 PC 002162 2016 S00476 /2016 09.02.00 1,000 260,0000 260,00|| 036.00090.0070-01 SUPORTE FACA INFERIOR 2F GRANDE CURVO 1084 PC 002163 2016 S00476 /2016 09.02.00 1,000 260,0000 260,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 695,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01565 J.F.PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA || Pedido : 000710 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00059.0008-01 MAQUINA DE VIDRO PORTA LADO ESQUERDO PC 002167 2016 S00477 /2016 09.02.00 1,000 90,0000 90,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 90,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05330 COFAC COM.DE CORREIAS E PECAS INDUSTR.LTDA || Pedido : 000712 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00084.0162-01 PARAFUSO FACA ROCADEIRA TATU COD. 1538 PC 002178 2016 S00482 /2016 09.02.00 20,000 35,0000 700,00|| 034.00084.0163-01 PARAFUSO CENTRAL SUP. FACAS TATU COD.1541 PC 002179 2016 S00482 /2016 09.02.00 10,000 17,5000 175,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 875,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01565 J.F.PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA || Pedido : 000717 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00040.0194-01 COXIM DE BORRACHA GOL VW PC 002203 2016 S00505 /2016 09.02.00 2,000 3,0000 6,00|| 031.00040.0201-01 COXIM TRASEIRO PC 002204 2016 S00505 /2016 09.02.00 1,000 15,0000 15,00|| 031.00144.0036-01 SILENCIOSO INTERMEDIARIO VW PC 002202 2016 S00505 /2016 09.02.00 1,000 110,0000 110,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 131,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 66 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 01565 J.F.PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA || Pedido : 000719 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00184.0006-01 PARABRISA LAMINADO DEGRADE DO GOL PC 002208 2016 S00509 /2016 09.02.00 1,000 395,0000 395,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 395,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 02816 AYOUB COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME || Pedido : 000720 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00568.0009-01 GUIA BICO GDE VULCANIZADORA COD. 43 PC 002210 2016 S00511 /2016 09.02.00 2,000 15,4000 30,80|| 036.00568.0010-01 GUIA BICO PEQUENO COD. 44 PC 002211 2016 S00511 /2016 09.02.00 2,000 15,4000 30,80|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 61,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 000721 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00079.0161-01 RETENTOR VW CAMBIO HASTE ALAVANCA COD.01929BAG PC 002212 2016 S00512 /2016 09.02.00 2,000 23,0400 46,08|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 46,08||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 02816 AYOUB COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME || Pedido : 000722 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 037.00050.0010-01 COLA BRANCA CV-00 225ML - 1267 LT 002213 2016 S00513 /2016 09.02.00 1,000 34,3000 34,30|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 34,30||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01527 LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA || Pedido : 000723 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00162.0070-01 OLEO THF11 BR BALDE 20LT COD. THF11 BD BAL 002214 2016 S00514 /2016 09.02.00 2,000 315,0000 630,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 630,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 67 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 000725 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00015.0048-01 REPARO FREIO INDZ. COMPLETO COD.GB10674 PC 002220 2016 S00516 /2016 09.02.00 1,000 42,0000 42,00|| 032.00029.0024-01 SUPORTE ESCOVA PARTIDA C/PARAFUSO COD. ZLG0250 PC 002219 2016 S00516 /2016 09.02.00 1,000 35,0000 35,00|| 032.00041.0101-01 BUCHA L/C COD. SC67ST PC 002222 2016 S00516 /2016 09.02.00 1,000 7,0000 7,00|| 032.00041.0103-01 BUCHA INT. MB. CBT/D20 COD. SC903X PC 002224 2016 S00516 /2016 09.02.00 1,000 7,0000 7,00|| 032.00041.0106-01 BUCHA L/C.MB/CBT/D20/ COD. SC89ST PC 002223 2016 S00516 /2016 09.02.00 1,000 7,0000 7,00|| 032.00043.0012-01 BENDIX PT. MB/VW/CASE76 COD. ZEN0105 PC 002218 2016 S00516 /2016 09.02.00 1,000 70,0000 70,00|| 032.00044.0016-01 INDUZIDO PARTIDA 12V COD. IV83327 PC 002216 2016 S00516 /2016 09.02.00 1,000 150,0000 150,00|| 032.00059.0038-01 TAMPA PT. L/C COD. CP5405 PC 002221 2016 S00516 /2016 09.02.00 1,000 40,0000 40,00|| 032.00427.0009-01 BOBINA DE CAMPO JF COD. S588 PC 002217 2016 S00516 /2016 09.02.00 1,000 90,0000 90,00|| 032.00434.0005-01 GARFO MOTOR DE PARTIDA PC 002225 2016 S00516 /2016 09.02.00 1,000 18,0000 18,00|| 032.00924.0002-01 FUCINHO MB TDS JF COD. CP1316 PC 002226 2016 S00516 /2016 09.02.00 1,000 120,0000 120,00|| || 0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 586,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 000726 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00045.0045-01 REPARO ALTERNADOR 30/85 AMPS COD. GB11739 PC 002235 2016 S00517 /2016 09.02.00 1,000 75,0000 75,00|| 036.00047.0125-01 ROLAMENTO ALTERNADOR UNIV. COD. VTR6201DDU PC 002229 2016 S00517 /2016 09.02.00 1,000 15,0000 15,00|| 036.00047.0250-01 ROLAMENTO ALTERNADOR MB UNIV. COD. VTR6303DDU PC 002227 2016 S00517 /2016 09.02.00 1,000 21,0000 21,00|| 036.00077.0007-01 ESTATOR ALTERNADOR 24V PC 002236 2016 S00517 /2016 09.02.00 1,000 110,0000 110,00|| 036.00090.0064-01 SUPORTE ESC. ALT. 12V COD. B115 PC 002231 2016 S00517 /2016 09.02.00 1,000 30,0000 30,00|| 036.00111.0013-01 PLACA DISSIP. MB/SCANIA COD. GA1003 PC 002228 2016 S00517 /2016 09.02.00 1,000 55,0000 55,00|| 036.00120.0006-01 ROTOR ALTERNADOR 80A 28V COD. IDC3616 PC 002230 2016 S00517 /2016 09.02.00 1,000 120,0000 120,00|| 036.00790.0002-01 DIODO NEG. ALTERNADOR 35A COD. GA1101 PC 002232 2016 S00517 /2016 09.02.00 3,000 8,0000 24,00|| 036.00790.0003-01 TP. ALT. L/C COD. CP5015 PC 002233 2016 S00517 /2016 09.02.00 1,000 90,0000 90,00|| 036.00790.0004-01 TP. ALT. L/P COD. CP5106 PC 002234 2016 S00517 /2016 09.02.00 1,000 155,0000 155,00|| || 0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 695,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07271 VICREMA LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA || Pedido : 000727 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00081.0317-01 FILTRO PSD964 PC 002237 2016 S00518 /2016 09.02.00 1,000 30,0000 30,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 30,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 68 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 05483 FORMAX DIESEL LTDA || Pedido : 000728 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00024.0025-01 PARES DE FACA CORTE DUPLO ROCADEIRA COD.0622340018 UN 002238 2016 S00519 /2016 09.02.00 25,000 140,0000 3.500,00|| 036.00038.0063-01 PINO TRAVA COD. 810285 PC 002246 2016 S00519 /2016 09.02.00 20,000 3,0000 60,00|| 036.00038.0064-01 PINO TRAVA COD. 810285/1 PC 002247 2016 S00519 /2016 09.02.00 15,000 2,5000 37,50|| 036.00038.0078-01 PINO ELASTICO COD. CC30A PC 002245 2016 S00519 /2016 09.02.00 20,000 2,0000 40,00|| 036.00057.0008-01 PARAFUSO PARA FACA ROCADEIRA. COD.US3209 PC 002239 2016 S00519 /2016 09.02.00 60,000 25,0000 1.500,00|| 036.00057.0062-01 PARAFUSO DO SUPORTE DAS FACAS COD. 361859 PC 002240 2016 S00519 /2016 09.02.00 50,000 10,0000 500,00|| 036.00069.0009-01 CRUZETA DO CARDAN COD. CC36 PC 002244 2016 S00519 /2016 09.02.00 10,000 30,0000 300,00|| 036.00090.0065-01 SUPORTE INFERIOR DAS FACAS COD. 0501016236 PC 002242 2016 S00519 /2016 09.02.00 3,000 170,0000 510,00|| 036.00090.0066-01 SUPORTE SUPERIOR DAS FACAS COD. 0501015495 PC 002243 2016 S00519 /2016 09.02.00 3,000 170,0000 510,00|| 036.00090.0067-01 SUPORTE INFERIOR DAS FACAS COD. 0501015475 PC 002248 2016 S00519 /2016 09.02.00 2,000 130,0000 260,00|| 036.00090.0068-01 SUPORTE SUPERIOR DAS FACAS COD. 0501014476 PC 002249 2016 S00519 /2016 09.02.00 2,000 140,0000 280,00|| 036.00099.0079-01 PORCA TRAVA ROCADEIRA COD. 133171 PC 002241 2016 S00519 /2016 09.02.00 50,000 1,5000 75,00|| || 0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.572,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04682 SUPERMERCADO AGRICOLA LOPES LTDA || Pedido : 000732 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00303.0001-01 MATERIAIS DIVERSOS FERRAMENTARIA, COMPOSTO DE: CJ 002195 2016 S00498 /2016 02.01.00 2.000,000 1,0000 2.000,00|| PARAFUSOS, ARRUELAS,PORCAS, TRINCOS E DISCOS DE || SERRA. || RESISTENCIA, FITAS E OUTRAS MIUDEZAS. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09355 LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA || Pedido : 000733 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00303.0001-01 MATERIAIS DIVERSOS FERRAMENTARIA, COMPOSTO DE: CJ 002194 2016 S00497 /2016 05.01.00 1.000,000 1,0000 1.000,00|| PARAFUSOS, ARRUELAS,PORCAS, TRINCOS E DISCOS DE || SERRA. || RESISTENCIA, FITAS E OUTRAS MIUDEZAS. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 69 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 00148 MAURO ROBERTO EVANGELISTA - EPP. || Pedido : 000734 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00303.0005-01 MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA CJ 002193 2016 S00496 /2016 12.01.00 1.000,000 1,0000 1.000,00|| COMPOSTO DE: LIXAS, TINTAS, CORANTES, || MASSAS, VERNIZ, TRINCHAS E AFINS. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05869 TOK FINAL TINTAS MOGI GUACU LTDA - EPP. || Pedido : 000735 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00303.0005-01 MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA CJ 002192 2016 S00495 /2016 08.04.00 1.000,000 1,0000 1.000,00|| COMPOSTO DE: LIXAS, TINTAS, CORANTES, || MASSAS, VERNIZ, TRINCHAS E AFINS. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04666 COMERCIAL CONSTRUAGRO LOPES LTDA - EPP || Pedido : 000736 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 010.00080.0002-01 CONSTRUCAO E AFINS: CJ 002191 2016 S00494 /2016 05.01.00 2.000,000 1,0000 2.000,00|| (CIMENTO, CAL HIDRATADO, CAL PARA PINTURA, || ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO, AREIA, PEDRA, || SAIBRO, TIJOLO, PISO, FERRO, ENTRE OUTROS) || DURANTE O PRESENTE EXERCICIO. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 02234 FERREIRA BENATTI E PEREIRA NASCIMENTO LTDAEPP || Pedido : 000737 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 010.00080.0002-01 CONSTRUCAO E AFINS: CJ 002190 2016 S00493 /2016 03.01.00 1.000,000 1,0000 1.000,00|| (CIMENTO, CAL HIDRATADO, CAL PARA PINTURA, || ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO, AREIA, PEDRA, || SAIBRO, TIJOLO, PISO, FERRO, ENTRE OUTROS) || DURANTE O PRESENTE EXERCICIO. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 70 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05534 PONTO COM INFORMATICA E ASSIST.TEC.LTDA. -EPP || Pedido : 000738 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 068.00137.0001-01 MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMATICA: CJ 002189 2016 S00492 /2016 02.01.00 1.500,000 1,0000 1.500,00|| COMPOSTO DE: HD, MOUSE, FIACAO, E AFINS. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11333 IRMAOS VIDOLIN C.P.ELETRO-ELETRONICOS LTDA-ME || Pedido : 000739 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 068.00137.0001-01 MATERIAIS DIVERSOS DE INFORMATICA: CJ 002188 2016 S00491 /2016 12.01.00 1.500,000 1,0000 1.500,00|| COMPOSTO DE: HD, MOUSE, FIACAO, E AFINS. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05583 COMDESCART COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA ME || Pedido : 000740 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 041.00095.0001-01 MATERIAIS DIVERSOS DESCARTAVEIS: CJ 002187 2016 S00490 /2016 12.01.00 1.000,000 1,0000 1.000,00|| COMPOSTO DE: COPO, TOALHA, GUARDANAPO, CANUDOS, || SUPORTES E AFINS. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 02234 FERREIRA BENATTI E PEREIRA NASCIMENTO LTDAEPP || Pedido : 000741 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 014.00090.0002-01 MATERIAL HIDRAULICO E AFINS CJ 002186 2016 S00489 /2016 02.02.00 500,000 1,0000 500,00|| (MIUDEZAS EM GERAL - BOIAS, REPAROS, BICOS, VEDA || ROSCA, PLUGS, TORNEIRAS, ENGATES, ADAPTADOR, || TUBOS, COLAS, ETC.) EM CARATER EXCEPCIONAL E || EMERGENCIAL DURANTE O PRESENTE EXERCICIO. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 500,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 71 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 00122 C.H.C. PAPELARIA LTDA - ME || Pedido : 000742 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00154.0007-01 MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCRITORIO E ESCOLAR UN 002185 2016 S00488 /2016 02.01.00 1.500,000 1,0000 1.500,00|| QUE NAO CONSTEM EM ESTOQUE NOS ALMOXARIFADOS || EM CARATER EXPCIONAL E EMERGENCIAL DURANTE O || PRESENTE EXERCICIO. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01143 JODASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP || Pedido : 000743 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 010.00076.0002-01 MATERIAL ELETRICO E AFINS: CJ 002184 2016 S00487 /2016 03.01.00 1.000,000 1,0000 1.000,00|| EM CARATER EXCEPCIONAL E EMERGENCIAL DURANTE O || PRESENTE EXERCICIO. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04666 COMERCIAL CONSTRUAGRO LOPES LTDA - EPP || Pedido : 000744 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 014.00090.0002-01 MATERIAL HIDRAULICO E AFINS CJ 002183 2016 S00486 /2016 08.04.00 1.500,000 1,0000 1.500,00|| (MIUDEZAS EM GERAL - BOIAS, REPAROS, BICOS, VEDA || ROSCA, PLUGS, TORNEIRAS, ENGATES, ADAPTADOR, || TUBOS, COLAS, ETC.) EM CARATER EXCEPCIONAL E || EMERGENCIAL DURANTE O PRESENTE EXERCICIO. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00121 COMERCIAL MULTFER GUACU EIRELI || Pedido : 000746 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 010.00076.0002-01 MATERIAL ELETRICO E AFINS: CJ 002209 2016 S00510 /2016 12.01.00 2.000,000 1,0000 2.000,00|| EM CARATER EXCEPCIONAL E EMERGENCIAL DURANTE O || PRESENTE EXERCICIO. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 72 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 12292 ABECEDARIUM PAPELARIA LTDA - ME || Pedido : 000747 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00154.0007-01 MATERIAIS DIVERSOS PARA ESCRITORIO E ESCOLAR UN 002206 2016 S00507 /2016 05.01.00 1.500,000 1,0000 1.500,00|| QUE NAO CONSTEM EM ESTOQUE NOS ALMOXARIFADOS || EM CARATER EXPCIONAL E EMERGENCIAL DURANTE O || PRESENTE EXERCICIO. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05658 HIDRALMARCHI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA || Pedido : 000748 2016 Data: 18/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 014.00090.0002-01 MATERIAL HIDRAULICO E AFINS CJ 002205 2016 S00506 /2016 12.01.00 2.000,000 1,0000 2.000,00|| (MIUDEZAS EM GERAL - BOIAS, REPAROS, BICOS, VEDA || ROSCA, PLUGS, TORNEIRAS, ENGATES, ADAPTADOR, || TUBOS, COLAS, ETC.) EM CARATER EXCEPCIONAL E || EMERGENCIAL DURANTE O PRESENTE EXERCICIO. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14370 COMERCIAL DE TINTAS GUACU EIRELI || Pedido : 000749 2016 Data: 19/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00047.0020-01 LIXA GRANA 120 FLS 002385 2016 S00521 /2016 C.AADJ 001 2016 13.01.00 12,000 1,4000 16,80|| 011.00053.0013-01 MASSA CORRIDA PVA 900ML LTA 002382 2016 S00521 /2016 C.AADJ 001 2016 13.01.00 2,000 6,9000 13,80|| Resina a base de dispersao aquosa de polimeros || vinilicos (PVA), cargas minerais inertes e hidro- || carbonetos alifaticos. Baixo odor, facil aplica- || cao. 1. Qualidade. || 011.00083.0077-01 TINTA ACRILICA FOSCA COR CAMURCA-18 L LTA 002379 2016 S00521 /2016 C.AADJ 001 2016 13.01.00 2,000 134,9000 269,80|| Aprovado pelo INMETRO, classificacao PREMIUM, || fabricacao nacional, certificacao da ISO 9001, || classificado conforme NBR 11.702 ABNT tipo 4.2.5, || rendimento minimo de 200 M2/demao sobre reboco, || suavemente perfumada, aplicacao profissional, || com todas as informacoes descritas na embalagem. || 011.00083.1909-01 TINTA LATEX ACRILICA FOSCA, COR AREIA - 3,6 LTS. GAL 002381 2016 S00521 /2016 C.AADJ 001 2016 13.01.00 2,000 38,2000 76,40|| 011.00127.0016-01 ROLO DE LA PARA LATEX - 23 CM UN 002383 2016 S00521 /2016 C.AADJ 001 2016 13.01.00 4,000 13,3000 53,20|| PELO BAIXO, COM SUPORTE. || 011.00161.0003-01 TRINCHA P/PINTURA-02" PC 002384 2016 S00521 /2016 C.AADJ 001 2016 13.01.00 6,000 4,6000 27,60|| Com cerdas grisalhas de 13mm de espessura,aprovado | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 73 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || pelo INMETRO, resistente a solvente, sistema de || fabricacao tipo MONOBLOCO(fixacao unica das pecas) || 100.00048.0003-01 LATEX BRANCO - 3,6 LITROS GAL 002380 2016 S00521 /2016 C.AADJ 001 2016 13.01.00 2,000 38,2000 76,40|| || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 534,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 03811 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA || Pedido : 000750 2016 Data: 19/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 023.00008.0005-01 CREME DENTAL INFANTIL COM 500 PPM DE FLUOR TUB 002252 2016 G00059 /2015 13.01.00 7.000,000 2,8000 19.600,00|| disponivel, estavel e reativo, que nao escorra || para fora da embalagem e nao endureca na ponta do || tubo. Com sabor de tutti-frutti. Acondicionado em || tubos ou bisnagas contendo 50 gramas, providos de || tampa plastica que permita o controle de escape || do produto e com vedacao perfeita, trazendo ex- || ternamente os dados de identificacao, proceden- || cia, numero de lote, validade, numero de registro || no Ministerio da Saude e selo de aprovacao da || A.B.O. Com data de fabricacao de no maximo 06 me- || ses. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.600,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08305 IN-DENTAL PROD. ODONT. MED. E HOSP. LTDA EPP || Pedido : 000751 2016 Data: 19/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 023.00008.0006-01 CREME DENTAL CONTENDO DE 1.000 A 1.500 PPM TUB 002251 2016 G00059 /2015 13.01.00 4.000,000 1,4500 5.800,00|| de fluor disponivel, estavel e reativo, que nao || escorra para fora da embalagem e nao endureca na || ponta do tubo. Com sabor de tutti-frutti. Acondi- || cionado em tubos ou bisnagas com 90 gramas, pro- || vidos de tampa plastica que permita o controle de || escape do produto e com vedacao perfeita, trazen- || do externamente os dados de identificacao, proce- || dencia, numero de lote, validade, numero de re- || gistro no Ministerio da Saude e selo de aprovacao || A.B.O. Com data de fabricacao de no maximo 06 me- || ses. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.800,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 74 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 08664 FUNARI E FUNARI IND. DE MOVEIS ACO LTDA EPP || Pedido : 000752 2016 Data: 19/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 066.00001.0006-01 ESTANTE DE ACO COM 06 PRATELEIRAS PC 002350 2016 G00057 /2015 C.I. 006 2016 13.01.00 48,000 153,0000 7.344,00|| - Estante de aco aberta. Medida aproximada de 198 || x 92 x 30cm, com 06 prateleiras em aco chapa 22. || Colunas "L" em chapa de aco 14, com furacao nos || dois lados. Com reforco tipo "X" nas laterais (02 || em cada lateral) e 01 no fundo, em chapa de aco || 16. Pintura eletrostatica a po na cor cinza. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.344,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09166 LSR MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELI || Pedido : 000753 2016 Data: 19/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 066.00003.0248-01 MESA PARA COMPUTADOR 80X60X74 CM. PC 002352 2016 G00057 /2015 C.I. 006 2016 13.01.00 24,000 102,0000 2.448,00|| confeccionada em MDF ou MDP com espessura de apro || ximadamente 15 mm, com perfil em PVC. Com suporte || regulavel para teclado. Tamanho aproximado :80 cm || de comprimento x 60 cm de largura x 74 cm de altu || ra. Sem gaveteiro. Na cor cinza ou branca. Pes de || ferro reforcados com pintura epoxi. || 066.00005.0025-01 ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA. PC 002351 2016 G00057 /2015 C.I. 006 2016 13.01.00 3,000 342,0000 1.026,00|| Com medidas minimas de 1.335mm de altura x 460 mm || de largura x 708mm de profundidade. Confeccionado || em chapa 24. Sistema de corredica das gavetas com || carros telescopicos (gavetas abrem 100%). Porta || etiqueta estampado em cada gaveta. Fechadura com || trava simultanea. Medidas minimas das gavetas: || 280 mm de altura x 390 mm de largura x 580 mm de || profundidade. Cor cinza. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.474,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10683 CELINA COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME || Pedido : 000754 2016 Data: 19/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 066.00004.0094-01 CLAVICULARIO PARA 30 CHAVES. PC 002353 2016 G00057 /2015 C.I. 006 2016 13.01.00 16,000 115,0000 1.840,00|| Armario para organizacao de chaves. Confeccionado || em aco. Com fechadura. Capacidade para 30 chaves. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 75 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.840,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11179 L. J. DA SILVA DISTRIBUICOES ME || Pedido : 000755 2016 Data: 19/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 054.00012.0054-01 AR CONDICIONADO PORTATIL ELETRONICO 12.000 BTUS. PC 002354 2016 G00057 /2015 C.I. 006 2016 13.01.00 12,000 2.170,0000 26.040,00|| Funcao de ventilacao, desumidificacao e refrige- || racao. Com rodizios para locomocao e controle re- || moto com pilhas inclusas. Capacidade de refrige- || racao de 12.000 BTU/h. Voltagem: 127 Volts ou bi- || volt. Corrente media de operacao de 10 A. 60 Hz || de frequencia. Ciclo frio. Capacidade de refrige- || racao para areas de ate 16 m2. Gas refrigerante || R-410a Ecologico. Com display em LCD ou similar. || Medidas aproximadas: largura de 45 a 49 cm, altu- || ra de 70 a 79 cm e profundidade de 36 a 39 cm, || aceitando-se variacoes, para mais ou para menos, || ate o limite de 03% (tres por cento) das medidas || minimas e maximas. Peso minimo de 30 kg (trinta || quilogramas). Compressor tipo rotativo. Vazao de || ar aproximada em 450 m3/h. Desumidificacao apro- || ximada (1L/h) de 0.8 a 1.2. Com Manual do Usuario || em portugues e Certificado de Garantia minima de || 12 (doze) meses contra defeitos de fabrica. || 054.00117.0024-01 FORNO DE MICROONDAS 20 LITROS - PC 002355 2016 G00057 /2015 C.I. 006 2016 13.01.00 8,000 300,0000 2.400,00|| Funcoes: reaquecer, descongelar rapido, desconge- || lar por peso, timer, relogio, display digital,pra || to giratorio. Pre programacoes: pipoca, lasanha, || brigadeiro, batata, pizza, alimentacao ou simila- || res. 110Volts. Consumo aproximado de energia: 1,1 || KW/h. Potencia media de 900Watts. || 067.00005.0035-01 TELEVISOR (TV) LCD OU LED 42" - UN 002356 2016 G00057 /2015 C.I. 006 2016 13.01.00 4,000 1.658,2500 6.633,00|| Aparelho de TV com tela LCD ou LED com as seguin- || tes configuracoes minimas: - dimensoes da tela de || 42"; - contraste minimo de 20000:1; - potencia de || audio (RMS) de no minimo 15W; - diagonal visivel || de 81,28 cm; - tipos de entradas: 02 video compo- || nente, PC, 2 audio e video s-video, audio PC, RS || 232-C, antena (RF), 2 HDMI e USB 2.0; - saidas de || audio e video; - resolucao minima de 1.366 x 768 || pixels; - voltagem bivolt. Controle remoto com as || pilhas inclusas. Manual de instrucoes em portu- || gues. Com certificado de garantia minima de 12 || meses. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 76 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 35.073,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12826 PORTSPUMA IND. E COM. LTDA EPP || Pedido : 000756 2016 Data: 19/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 066.00002.0018-01 CADEIRA FIXA TIPO SECRETARIA, COURVIN, COM 04 PES. PC 002358 2016 G00057 /2015 C.I. 006 2016 13.01.00 100,000 46,0000 4.600,00|| Com assento e encosto multilaminado de 15 mm, || espuma injetada anatomica revestido em courvin na || cor preta. Acabamento nas bordas em PVC. Estrutu- || ra em tubo de 7/8" com parede de 1,20 mm, tipo || garfo, ponteira plastica nas pontas; pes tipo pa- || lito. Pintura eletrostatica a po na cor preta. || 066.00017.0016-01 LONGARINA DE 2 LUGARES SEM BRACO. CJ 002360 2016 G00057 /2015 C.I. 006 2016 13.01.00 16,000 120,0000 1.920,00|| Assento e Encosto Preto. Estrutura Prata. BARRAS: || fabricadas em tubo retangular 20x50mm com espes- || sura de 1,2mm a 1,5mm. Com banho desengraxante e || pintura eletrostatica epoxi po com cura em estufa || a 220 graus centigrados nas cores preta, cinza ou || prata. Com tampoes fabricados em polipropileno na || extremidade das barras (utilizadas aos pares). || BASE: Estrutura fabricada em chapa de aco 1010/ || 1020 de 1,5mm de espessura, estampada e dobrada || em maquinas especificas. Com colunas verticais || fabricadas em tubo retangular 20x50 mm com espes- || sura de 1,5 mm e ferro chato nas extremidades que || permitam a fixacao da base as barras. Todos os || componentes metalicos deverao ser unidos pelo || sistema de solda MIG. Acabamento em pintura ele- || trostatica epoxi po nas cores preta, cinza ou || prata. Com sapatas do tipo niveladores que ajus- || tam a altura da longarina. PRESILHAS: fabricadas || em chapa de aco 1010/1020 estampada e dobrada em || maquinas especificas. Com banho desengraxante e || pintura epoxi po nas cores preta, cinza ou prata. || Com 04 (quatro presilhas) para cada lugar da lon- || garina. SUPORTE DE ASSENTO E ENCOSTO: fabricado || em aco tubular de formato oblongo de 16x30 mm com || espessura de 1,5mm dobrados em maquinas especifi- || cas. Os componentes deverao ser soldados por sis- || tema de solda MIG. Com processo de banho desen- || graxante e acabamento em pintura eletrostatica e- || poxi po nas cores preta, cinza ou prata. ASSENTO: || confeccionado em polipropileno (PP), no sistema || injecao termoplastica, medindo aproximadamente || 470 mm de largura x 400 mm de profundidade. En- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 77 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || caixes de garras para fixacao na estrutura com || travamento atraves de parafusos do tipo AA. EN- || COSTO: confeccionado em polipropileno (PP), com || sistema de injecao termoplastica, medindo aproxi- || madamente 465 mm de largura x 320 mm de altura. || Fixado na estrutura atraves de encaixes retangu- || lares e travado na estrutura atraves de pino tipo || tampao, tambem confeccionado em polipropileno || (PP) na mesma cor do encosto. || 066.00017.0122-01 LONGARINA DE 04 LUGARES EM POLIPROPILENO. PC 002359 2016 G00057 /2015 C.I. 006 2016 13.01.00 40,000 207,0000 8.280,00|| Assento e encosto em polipropileno de alta resis- || tencia em coresólisas. Estruturas em tubos de aco || retangular 50 x 30 mm, com acabamento em pintura || epoxi po cor preta. Estruturas metalicas revesti- || das com pintura epoxi po na cor preta. Base com || pes fixos duplos. Acabamento com sapatas fixas de || aproximadamente 30 x 50 mm. || 124.00003.0001-01 BANCO (MOCHO) GIRATORIO COM RODIZIOS. PC 002357 2016 G00057 /2015 C.I. 006 2016 13.01.00 11,000 94,5000 1.039,50|| Estrutura em aco. Altura regulavel. Assento de 31 || cm de diametro com espuma densidade 23, revestido || em courvin na cor verde. Pintura epoxi. || || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.839,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13067 J.C. BARBIERI & CIA LTDA EPP || Pedido : 000757 2016 Data: 19/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 054.00009.0011-01 REFRIGERADOR COMUM 1 PORTA - 310 LITROS PC 002363 2016 G00057 /2015 C.I. 006 2016 13.01.00 4,000 1.347,0000 5.388,00|| - Com variacao de capacidade entre 305 e 315 li- || tros. Refrigerador comum com uma porta reversi- || vel. Acabamento em pintura esmaltada na cor bran- || ca, capacidade nominal 310 litros. Congelador in- || terno incorporado. Com 03 prateleiras internas || removiveis, gavetao para legumes com tampo em vi- || dro, gaveta para carne e porta ovos com capacida- || de para aproximadamente 14 unidades. Descongela- || mento manual. Potencia 90 Watts. 127 Volts. || 054.00010.0018-01 BEBEDOURO DE PRESSAO 40 LITROS/HORA - INOX. PC 002364 2016 G00057 /2015 C.I. 006 2016 13.01.00 12,000 750,0000 9.000,00|| Caracteristicas Tecnicas: Seguranca e qualidade || garantidas pelo INMETRO; Gas R 134a, inofensivo a || camada de ozonio; Deposito de agua em aco inox || isolado com EPS e serpentina externa que facilita || a higienizacao sem alterar as propriedades da || agua e possui dreno de limpeza; Torneira (copo e || jato) em latao cromado, com regulagem do jato de || agua; Ralo sifonado que barra o mau cheiro prove- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 78 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || niente do esgoto; Tampo em aco inox polido, com || relevos para evitar respingos; Baixo consumo de || energia: refrigeracao atraves de motocompressor || economico e silencioso; Gabinete em chapa de aco || inox; Controle automatico da temperatura da agua; || Filtro de agua com carvao ativado impregnado com || prata que impede a proliferacao de microorganis- || mos, elimina sabor e odor de cloro. Medidas apro- || ximadas: 320mm de largura x 1.120mm de altura x || 320mm de profundidade. Capacidade media de aten- || dimento: Escritorios, hospitais e escolas: 40 || pessoas; Manufatura leve: 25 pessoas; Manufatura || pesada: 19 pessoas; Manufatura pesada e quente: || 16 pessoas. Dados eletricos: 127 Volts; 1,5 Ampe- || res; 120W de potencia. Com certificado de garan- || tia minima de 12 meses. || 066.00003.0107-01 MESA DE REUNIAO RETANGULAR (SEMI OVAL). PC 002362 2016 G00057 /2015 C.I. 006 2016 13.01.00 4,000 295,0000 1.180,00|| Com tampo em BP de 18 mm e acabamento em perfil || Ergosoft 180 graus ou em fita de borda de 3,0 mm. || Estrutura em pes metalicos, confeccionada na par- || te inferior em tubo oblongo e na lateral em chapa || de aco. Sapatas regulaveis. Dimensoes aproximadas || 2,40 m de comprimento x 1,20 m de largura x 0,74 || m de altura. || 066.00004.0025-01 ARMARIO DE PAREDE PARA COPA, EM CHAPA DE ACO PC 002361 2016 G00057 /2015 C.I. 006 2016 13.01.00 16,000 190,0000 3.040,00|| Armario de aco suspenso com 03 portas - estrutura || e portas em chapas de aco, puxadores em ABS com a- || cabamento metalizado e protecao de verniz UV, do- || bradicas em aco estampado, fixacao em parede atra- || vez de buchas e parafusos (inclusos), pintura ele- || trostatica a po brilhante na cor branca. Com 01 di || visoria interna. Medidas aproximadas: 1,20m de lar || gura, 55cm de altura e 30cm de profundidade. || || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.608,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13067 J.C. BARBIERI & CIA LTDA EPP || Pedido : 000758 2016 Data: 19/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 054.00034.0003-01 BOTIJAO DE GAS P-13 (COTA/VASILHAME), VAZIO. UN 002365 2016 G00057 /2015 C.I. 006 2016 13.01.00 10,000 120,0000 1.200,00|| Utilizado para acondicionar de G.L.P., Gas lique- || feito de petroleo (gas de cozinha). Capacidade || nominal para 13 kg (trezes quilogramas). Fabrica- || do em aco carbono de 2,5 a 3,0 mm de espessura. || Diametro de 360 mm e altura de 476 mm. Pressao || interna de 2 a 7 kg/cm2. Sistema de seguranca ti- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 79 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || po "plugue fusivel" para evitar possiveis explo- || soes quando exposto a altas temperaturas. Fabri- || cado de acordo com a norma ABNT NBR 8614. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13681 QUALITAS INDUSTRIA ELETROMECANICA LTDA || Pedido : 000759 2016 Data: 19/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 054.00011.0029-01 VENTILADOR DE PAREDE, MODELO INDUSTRIAL, 60CM PC 002366 2016 G00057 /2015 C.I. 006 2016 13.01.00 80,000 263,0000 21.040,00|| - Equipamento com as seguintes caracteristicas || basicas: Resistente; Silencioso; Movimento osci- || lante com trava; Regulagem da base; Tensao bivolt || (127/220 Volts); Regulagem de ventilacao; Motor || de no minimo 130W;ç Frequencia 50/60Hz; Velocida- || de com rotacao minima de 0 a 1100 RPM; Bifasico; || Com termoprotetor para seguranca do aparelho; He- || lice com 03 pas em plastico altamente resistente; || Suporte para fixacao com regulagem vertical. In- || terruptor para acionamento com controle de velo- || cidade (potenciometro); Grade de protecao metali- || ca com diametro de no minimo 60cm; Pintura em e- || poxi ou similar na cor preta; Peso liquido mini- || mo de 6,0kg. Com certificado de garantia minima || de 24 (vinte e quatro) meses. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.040,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14459 FENIX INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA EPP || Pedido : 000760 2016 Data: 19/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 066.00004.0039-01 ARMARIO TIPO ROUPEIRO PC 002368 2016 G00057 /2015 C.I. 006 2016 13.01.00 24,000 257,0000 6.168,00|| - Roupeiro com 06 vaos grandes. Medidas aproxima- || das do roupeiro: 1,95m de altura x 0,94m de lar- || gura x 0,41m de profundidade. Confeccionado em || chapa 26, com pitao para cadeado. Com cabide e 02 || respiradores por porta. Pintura com tinta epoxi || na cor cinza. || 066.00004.0084-01 ARMARIO DE ACO - 2 PORTAS PC 002367 2016 G00057 /2015 C.I. 006 2016 13.01.00 20,000 433,0000 8.660,00|| - Medidas minimas de 1,98m de altura x 1,20m de || largura x 47cm de profundidade. Confeccionado em || chapa de aco 22. Com 04 bandejas internas regula- || veis, com sistema de cremalheira. Capacidade de || carga aproximada por bandeja de 65 kg distribuido | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 80 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || uniformemente. Duas portas de abrir com fechadura || conjugada a macaneta. Pintura epoxi na cor cinza. || 066.00005.0010-01 ARQUIVO DE ACO COM 06 GAVETAS PC 002369 2016 G00057 /2015 C.I. 006 2016 13.01.00 12,000 488,0000 5.856,00|| para fichas 6,0 x 9,0 cm. Com puxadores nas gave- || tas. Deslizamento sobre carrinhos telescopicos || com 08 roldanas por gaveta. Com chave tipo Yale. || Estrutura do corpo em chapa de aco 24 e tampo em || chapa de aco 22. Tratada por processo de fosfata- || cao e pintura na cor bege claro. Medidas aproxi- || madas: 56 cm de largura x 1,34 m de altura x 71,5 || cm de profundidade. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.684,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14780 INTERA COMERCIAL LTDA - ME || Pedido : 000761 2016 Data: 19/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 054.00013.0021-01 FOGAO DE PISO 04 BOCAS PC 002370 2016 G00057 /2015 C.I. 006 2016 13.01.00 4,000 399,0000 1.596,00|| - Cor branca. Acendimento automatico total. Com || botoes removiveis. Duas grades. Auto limpante. || Valvula de seguranca. Com vidro duplo na porta do || forno. Protecao termica caseira. Capacidade apro- || ximada do forno: 66 litros. Bivolt. || 054.00129.0002-01 PURIFICADOR (BEBEDOURO) DE AGUA REFRIGERADO. PC 002371 2016 G00057 /2015 C.I. 006 2016 13.01.00 12,000 673,0000 8.076,00|| CARACTERISTICAS TECNICAS: Cor branca. Seguranca e || qualidade garantidas pelo INMETRO. Com gas R134a || (inofensivo a camada de ozonio). Com pratico sis- || tema de refil: "girou trocou". Deposito de agua || com serpentina externa para facilita a higieniza- || cao sem alterar as propriedades da agua. Nanotec- || nologia, protecao aplicada internamente no reser- || vatorio de agua, atuando como um escudo que inibe || a proliferacao de bacterias. Termostato de facil || acesso. Baixo consumo de energia com sistema de || refrigeracao balanceado. Refil com tripla filtra- || gem que retem particulas de areia, barro, ferugem || e sedimentos e elimina odor e sabor de cloro; || Floating com boias de controle do nivel de agua e || de seguranca. Torneira de grande vazao, totalmen- || te desmontaveis que agilizam o uso e facilitam a || higienizacao e a manutencao. Com medidas aproxi- || madas de 312mm de largura x 410mm de altura x 356 || mm de profundidade. CAPACIDADE DE ATENDIMENTO: 23 || pessoas em residencias, escritorios, hospitais e || escolas. 14 pessoas em manufatura leve. 11 pes- || soas em manufatura pesada. 09 pessoas em manufa- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 81 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || tura pesada. DADOS ELETRICOS: 127 Volts, 1,1 Am- || peres e 100 Watts. || 066.00003.0036-01 MESA DE PLASTICO QUADRADA BRANCA. PC 002372 2016 G00057 /2015 C.I. 006 2016 13.01.00 8,000 56,9000 455,20|| Confeccionada com materia prima 100% virgem, em || polipropileno + aditivos, ou similar. Resistente e || empilhavel. Pes fixos. Cor branca. Medidas aproxi- || madas: 680 mm de comprimentos x 680 mm de largura || x 730 mm de altura. Produto aditivado com anti-UV, || resistente aos raios solares e de facil limpeza. || 067.00018.0004-01 SUPORTE FIXO DE PAREDE PARA TV DE 30" A 55". PC 002373 2016 G00057 /2015 C.I. 006 2016 13.01.00 4,000 68,0000 272,00|| Suporte fixo de parede para TV e/ou monitor de || LCD, LED e/ou Plasma de 30" a 55". Compativel com || padrao de fixacao VESA (Video Eletronics Standar- || ds Association) 100x100, 200x100, 200x200, 300x || 300, 400x200, 400x300 e/ou 400x400 mm (HxV). Com || trava de seguranca e sistema de encaixe rapido. || Fabricado em aco carbono com tratamento anticor- || rosivo e pintura eletrostatica na cor preta. || Acondicionado em embalagem resistente com parafu- || sos e buchas para fixacao do suporte, parafusos || para fixacao da TV e/ou monitor, manual de ins- || trucoes em portugues e Certificado de Garantia || minima de 12 (doze) meses. || || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.399,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14781 FILIPE MOISES GARCIA ME || Pedido : 000762 2016 Data: 19/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 066.00002.0009-01 CADEIRA GIRATORIA MODELO EXECUTIVA PC 002376 2016 G00057 /2015 C.I. 006 2016 13.01.00 32,000 128,5000 4.112,00|| com assento e encosto modelo executivo. Revestida || em tecido na cor preta. Espuma injetada de 04cm. || Anatomica. Base a gas, com capa. Regulagem de al- || tura no assento. Com bracos fixos. Na cor preta. || 066.00003.0249-01 APOIO ERGONOMICO PARA PES PC 002374 2016 G00057 /2015 C.I. 006 2016 13.01.00 24,000 39,9000 957,60|| - Apoio para os pes com regulagem de inclinacao. || Confeccionado em MDF com perfil em PVC. Ranhura || anti derrapante. Montado em estrutura tubular de || aco com pintura epoxi. Quatro pes de borracha. || Dimensoes aproximadas da estrutura: 190mm de al- || tura x 420mm de largura x 405mm de profundidade. || Dimensoes aproximadas da plataforma: 470mm de || largura. Cor: preta. || 066.00041.0006-01 BANQUETA EMPILHAVEL EM POLIPROPILENO PC 002375 2016 G00057 /2015 C.I. 006 2016 13.01.00 32,000 17,5000 560,00|| - Capacidade para suportar no minimo 120kg. Qua- || drada. Dimensoes aproximadas de 50cm de altura xõ | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 82 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 25cm de largura x 25cm de comprimento. Cores pre- || ta ou branca. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.629,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14782 RENOFORCE AGENCIA DE NEGOCIOS EIRELI || Pedido : 000763 2016 Data: 19/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00086.0047-01 QUADRO BRANCO 120 X 150CM. PC 002377 2016 G00057 /2015 C.I. 006 2016 13.01.00 12,000 67,1000 805,20|| Quadro branco com superficie em laminado especial || para escrita com giz liquido (caneta tipo pilot). || Com moldura em aluminio anodizado natural. Medi- || das: 1,50 m x 1,00 m. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 805,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14787 ANDRE PANINI ALBISSU || Pedido : 000764 2016 Data: 19/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 066.00002.0141-01 CADEIRA UNIVERSITARIA COM ENCOSTO, PRETA. PC 002378 2016 G00057 /2015 C.I. 006 2016 13.01.00 16,000 130,0000 2.080,00|| Cadeira com pe tipo SKI, prancheta interligada, || dobravel. Estrutura em tubos de aco industrial || retangular 50x30mm nas colunas. Base do assento e || encosto em tubo 20x20mm. Base da prancheta em tu- || bo 25x25mm e pes em tubo 50x25mm, parede de 1,6mm || contendo ponteiras em polipropileno na parte || frontal 50x50x30mm e sapatas na parte traseira de || 20mm x 50mm x 30mm fixada atraves de rebite gal- || vanizado com protecao para pintura. Assento e en- || costo brilhoso e curvas anatomicas e ergonomicas, || fixados atraves de parafuso autoatarraxantes in- || visiveis, ambos em resina plastica de alto impac- || to. Prancheta medindo 320x540x4mm, em ABS. Porta || livros fechado na parte traseira e laterais com || orificios para ventilacao, estrutura soldada com || sistema MIG de alta resistencia, com tratamento || anti ferrugem, pintura eletrostatica de epoxi-po || na cor preta. Encosto medindo aproximadamente 415 || x245mm na cor preta. Assento medindo 410x400mm na || cor preta com 430mm de altura do chao. Em total || conformidade com as normas ABNT NBR 14006. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 83 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.080,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00636 CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA || Pedido : 000765 2016 Data: 19/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00025.0015-01 SULFATO DE MORFINA 10 MG COM 002267 2016 G00087 /2015 13.02.00 3.000,000 0,3100 930,00|| 021.00050.0016-01 CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG COMP COM 002260 2016 G00087 /2015 13.02.00 30.000,000 0,0500 1.500,00|| 021.00050.0024-01 CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25MG COM 002257 2016 G00087 /2015 13.02.00 10.400,000 0,1900 1.976,00|| 021.00050.0025-01 CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA 25MG COM 002259 2016 G00087 /2015 13.02.00 10.800,000 0,3100 3.348,00|| 021.00050.0026-01 CLORIDRATO DE LEVOMEPROMAZINA 400MG/ML 20ML FRS 002258 2016 G00087 /2015 13.02.00 500,000 7,3300 3.665,00|| 021.00050.0069-01 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 4% ADULTO COM 20 ML. FR 002256 2016 G00087 /2015 13.02.00 500,000 4,5900 2.295,00|| 021.00082.0001-01 BIPERIDENO COMPRIMIDO 2 MG COM 002253 2016 G00087 /2015 13.02.00 80.000,000 0,1700 13.600,00|| 021.00135.0004-01 FENOBARBITAL GOTAS PEDIATRICAS A 4%, FRC COM 20 ML FRS 002261 2016 G00087 /2015 13.02.00 240,000 2,3600 566,40|| 021.00158.0003-01 FLUCONAZOL COMPRIMIDO 100MG COM 002262 2016 G00087 /2015 13.02.00 1.000,000 0,9700 970,00|| 021.00195.0001-01 NITRAZEPAN COMPRIMIDO 5 MG COM 002266 2016 G00087 /2015 13.02.00 30.000,000 0,0800 2.400,00|| 021.00225.0001-01 HALOPERIDOL COMPRIMIDO 1 MG COM 002263 2016 G00087 /2015 13.02.00 50.000,000 0,1000 5.000,00|| 021.00225.0004-01 HALOPERIDOL COMPRIMIDO DE 5 MG COM 002264 2016 G00087 /2015 13.02.00 80.000,000 0,0900 7.200,00|| 028.00035.0002-01 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG COMP. COM 002254 2016 G00087 /2015 13.02.00 15.000,000 0,1800 2.700,00|| 028.00035.0003-01 CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG COMP. COM 002255 2016 G00087 /2015 13.02.00 15.000,000 0,1700 2.550,00|| 028.00045.0004-01 HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG/ML INJETAVEL. AMP 002265 2016 G00087 /2015 13.02.00 600,000 7,7800 4.668,00|| Ampola com 01 ml. || || 0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 53.368,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01400 AGLON COMERCIO REPRESENTACOES LTDA || Pedido : 000766 2016 Data: 19/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00011.0003-01 CLARITROMICINA 125 MG/5ML - FRASCO FRS 002269 2016 G00087 /2015 13.02.00 10,000 42,5300 425,30|| 021.00144.0001-01 COLAGENASE + CLORANFENICOL POMADA 30 GRS BIS 002268 2016 G00087 /2015 13.02.00 600,000 6,8500 4.110,00|| 021.00166.0002-01 LEVODOPA 100MG + BENSERAZIDA 25MG COM 002270 2016 G00087 /2015 13.02.00 10.000,000 0,9300 9.300,00|| H.B.S. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.835,30||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07179 LUMAR COM. PROD. FARMACEUTICOS LTDA || Pedido : 000767 2016 Data: 19/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00002.0002-01 HIDROCLOROTIAZIDA 50MG COMP. COM 002274 2016 G00087 /2015 13.02.00 10.000,000 0,0400 400,00|| 021.00043.0004-01 VITAMINA C 500MG - AMPOLA C/5ML AMP 002276 2016 G00087 /2015 13.02.00 200,000 0,6200 124,00|| 021.00050.0054-01 CLORIDRATO DE DOXICICLINA 100 MG. COM 002272 2016 G00087 /2015 13.02.00 1.000,000 0,0800 80,00|| 021.00067.0001-01 GLUCONATO DE CALCIO 10% AMPOLA C/10 ML AMP 002273 2016 G00087 /2015 13.02.00 100,000 2,8000 280,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 84 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 021.00146.0001-01 ACETILCISTEINA 10% 2ML AMP 002271 2016 G00087 /2015 13.02.00 200,000 1,6100 322,00|| 021.00190.0001-01 IVERMECTINA COMPRIMIDO 6 MG COM 002275 2016 G00087 /2015 13.02.00 300,000 0,2800 84,00|| || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.290,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07245 UCI-FARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA. || Pedido : 000768 2016 Data: 19/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00165.0002-01 LACTULOSE 667 MG/ML - FRASCO 120 ML FRS 002278 2016 G00087 /2015 13.02.00 500,000 7,8500 3.925,00|| EMBALAGEM COM 1 FRASCO COM 120 ML + COPO MEDIDA. || 021.00255.0004-01 ALENDRONATO SODICO 70 MG. COM 002277 2016 G00087 /2015 13.02.00 30.000,000 0,2800 8.400,00|| Embalagem com 4 comprimidos || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.325,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09169 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA || Pedido : 000769 2016 Data: 19/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00010.0001-01 CIPROFLOXACINO 500 MG COM 002283 2016 G00087 /2015 13.02.00 2.000,000 0,1300 260,00|| 021.00064.0003-01 CLORETO DE POTASSIO 6% SUSP. ORAL FRS 002284 2016 G00087 /2015 13.02.00 200,000 1,4500 290,00|| FRASCO COM 100 ML. || 021.00083.0003-01 TETRACICLINA 500 MG. COM 002293 2016 G00087 /2015 13.02.00 2.000,000 0,1400 280,00|| 021.00095.0004-01 PREDNISONA 20 MG. COM 002291 2016 G00087 /2015 13.02.00 40.000,000 0,0900 3.600,00|| 021.00095.0005-01 PREDNISONA 5 MG. COM 002290 2016 G00087 /2015 13.02.00 40.000,000 0,0500 2.000,00|| 021.00108.0003-01 AMOXICILINA . VDS 002280 2016 G00087 /2015 13.02.00 500,000 3,4500 1.725,00|| 250 mg/5ml - suspensao oral - 150 ml || 021.00114.0003-01 ERITROMICINA 500 MG COM 002285 2016 G00087 /2015 13.02.00 5.000,000 0,4800 2.400,00|| 021.00124.0002-01 SALBUTAMOL XAROPE DE 2 MG/5ML, FRC C/ 100ML FRS 002292 2016 G00087 /2015 13.02.00 600,000 0,7400 444,00|| 021.00141.0001-01 NEOMICINA + BACITRACINA POMADA C/ 10G BIS 002289 2016 G00087 /2015 13.02.00 8.000,000 0,7900 6.320,00|| 021.00145.0002-01 AZITROMICINA COMPRIMIDO 500 MG COM 002281 2016 G00087 /2015 13.02.00 5.000,000 0,3300 1.650,00|| Embalagem com 3 comp. || 021.00147.0002-01 ACICLOVIR CREME A 5%, TUBO COM 10G BIS 002279 2016 G00087 /2015 13.02.00 200,000 1,6500 330,00|| 021.00151.0001-01 CETOCONAZOL 200 MG COM 002282 2016 G00087 /2015 13.02.00 2.000,000 0,1000 200,00|| 021.00158.0002-01 FLUCONAZOL 150MG COMPRIMIDO COM 002286 2016 G00087 /2015 13.02.00 3.000,000 0,1500 450,00|| 021.00188.0001-01 ITRACONAZOL CAPSULA 100MG CAP 002288 2016 G00087 /2015 13.02.00 1.200,000 0,4200 504,00|| 021.00225.0002-01 HALOPERIDOL GOTAS, 2MG/20ML FRS 002287 2016 G00087 /2015 13.02.00 400,000 2,1000 840,00|| || 0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.293,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 85 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 09172 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA || Pedido : 000770 2016 Data: 19/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00124.0003-01 SALBUTAMOL 100 MCG. AEROSOL INALATORIO. FRS 002294 2016 G00087 /2015 13.02.00 400,000 8,8000 3.520,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.520,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09924 ALFALAGOS LTDA || Pedido : 000771 2016 Data: 19/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00022.0003-01 DEXAMETASONA 4MG/ML - FRASCO C/ 2,5ML FRS 002296 2016 G00087 /2015 13.02.00 200,000 0,7200 144,00|| 021.00033.0002-01 BENZOATO DE BENZILA EMULSAO FRS C/100ML FRS 002295 2016 G00087 /2015 13.02.00 200,000 2,1500 430,00|| 021.00059.0004-01 NISTATINA CREME VAGINAL + APLICADOR, TUBO C/60 GRS TUB 002297 2016 G00087 /2015 13.02.00 200,000 2,5700 514,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.088,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11501 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA || Pedido : 000772 2016 Data: 19/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00050.0019-01 CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO TUB 002298 2016 G00087 /2015 13.02.00 100,000 16,9100 1.691,00|| POMADA OFTALMICA, TUBO COM 3,5G. || 021.00481.0001-01 LEVOFLOXACINO 500 MG COM 002299 2016 G00087 /2015 13.02.00 1.000,000 0,4500 450,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.141,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11501 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA || Pedido : 000773 2016 Data: 19/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 028.00071.0001-01 NORTRIPTILINA 25 MG COM 002332 2016 G00087 /2015 13.02.00 10.000,000 0,2200 2.200,00|| Embalagem com 20 capsulas || Ref. Pamelor || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.200,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11502 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMP. E EXP. LTDA || Pedido : 000774 2016 Data: 19/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 86 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 021.00013.0007-01 CLORANFENICOL COLIRIO A 0,5%, FRS. C/10ML FRS 002343 2016 G00087 /2015 13.02.00 300,000 6,5600 1.968,00|| 021.00034.0005-01 DIMENIDRINATO 50 MG + PIRIDOXINA 50 MG + GLICOSE AMP 002344 2016 G00087 /2015 13.02.00 100,000 2,0700 207,00|| 1000 mg + frutose 1000 mg, ampola com 10 ml. || 021.00039.0002-01 NIFEDIPINA 10 MG COMP. COM 002349 2016 G00087 /2015 13.02.00 50.000,000 0,0300 1.500,00|| 021.00119.0002-01 METILDOPA DE 500 MG COM 002348 2016 G00087 /2015 13.02.00 20.000,000 0,1600 3.200,00|| 021.00189.0001-01 ESPIRAMICINA COMPRIMIDO 1,5 MUI COM 002346 2016 G00087 /2015 13.02.00 640,000 2,5900 1.657,60|| 021.00192.0007-01 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG COM 002347 2016 G00087 /2015 13.02.00 100.000,000 0,0900 9.000,00|| Referencia: Puran T4 50 mcg. || 021.00362.0001-01 BECLOMETASONA . FRS 002342 2016 G00087 /2015 13.02.00 120,000 41,1100 4.933,20|| 250 mcg - INALATORIO USO ORAL || 021.00362.0006-01 BECLOMETASONA 400 MCG + INALADOR DOS 002341 2016 G00087 /2015 13.02.00 1.500,000 0,3400 510,00|| 021.00380.0003-01 DOXAZOSINA 4 MG. COM 002345 2016 G00087 /2015 13.02.00 20.000,000 0,2900 5.800,00|| || 0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28.775,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11503 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA || Pedido : 000775 2016 Data: 19/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00006.0001-01 ACETATO MEDROXIPROGESTERONA COM 002300 2016 G00087 /2015 13.02.00 15.000,000 0,6800 10.200,00|| 10 mg || 021.00023.0002-01 HIDROCORTIZONA 100 MG FRS 002305 2016 G00087 /2015 13.02.00 200,000 2,9900 598,00|| FRASCO/AMPOLA || 021.00030.0002-01 INSULINA NPH 100 U.I. - HUMANA FRS 002306 2016 G00087 /2015 13.02.00 1.000,000 15,5400 15.540,00|| 10 ML - 100 UI / ML || EMBALAGEM COM 01 FRASCO/AMPOLA DE 10 ML. || 021.00039.0003-01 NIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO COM 002308 2016 G00087 /2015 13.02.00 120.000,000 0,0300 3.600,00|| 021.00050.0038-01 CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG COM 002301 2016 G00087 /2015 13.02.00 50.000,000 0,2300 11.500,00|| 021.00156.0001-01 TINIDAZOL 500 MG COM 002312 2016 G00087 /2015 13.02.00 4.000,000 0,6000 2.400,00|| 021.00191.0001-01 GLIMEPERIDA COMPRIMIDO 2MG COM 002304 2016 G00087 /2015 13.02.00 200.000,000 0,0600 12.000,00|| 021.00197.0002-01 ESPIRONOLACTONA 25 MG COM 002302 2016 G00087 /2015 13.02.00 160.000,000 0,0900 14.400,00|| EMBALAGEM COM 30 UNIDADES. || 021.00198.0001-01 SINVASTATINA COMPRIMIDO 20MG COM 002310 2016 G00087 /2015 13.02.00 100.000,000 0,0600 6.000,00|| Caixa com 30 comprimidos. || 021.00198.0002-01 SINVASTATINA 10 MG COM 002309 2016 G00087 /2015 13.02.00 100.000,000 0,0500 5.000,00|| - Caixa com 30 comprimidos. || 021.00450.0003-01 SUCCINATO DE METOPROLOL 50MG COM 002311 2016 G00087 /2015 13.02.00 30.000,000 1,5300 45.900,00|| 028.00066.0001-01 ENANTATO DE NORESTISTERONA + VALERATO DE AMP 002303 2016 G00087 /2015 13.02.00 1.000,000 6,0000 6.000,00|| estradiol 50mg+5mg/ml || 028.00069.0001-01 NALTREXONA 50 MG COM 002307 2016 G00087 /2015 13.02.00 500,000 1,9600 980,00|| 028.00070.0001-01 TIORIDAZINA 100 MG COM 002313 2016 G00087 /2015 13.02.00 15.000,000 0,6000 9.000,00|| || 0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 143.118,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 87 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 11503 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA || Pedido : 000776 2016 Data: 19/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00050.0033-01 CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA COMPRIMIDO 25MG COM 002335 2016 G00087 /2015 13.02.00 40.000,000 0,6400 25.600,00|| 021.00096.0011-01 ACIDO VALPROICO + VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML FRS 002333 2016 G00087 /2015 13.02.00 800,000 1,7000 1.360,00|| solucao oral, frasco com 100ml. || 021.00182.0002-01 CLONAZEPAM GOTAS DE 2,5 MG/ML - FRS C/20ML FRS 002334 2016 G00087 /2015 13.02.00 1.000,000 1,0000 1.000,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27.960,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11503 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA || Pedido : 000777 2016 Data: 19/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00635.0002-01 CLARITROMICINA COM 002336 2016 G00087 /2015 13.02.00 1.000,000 0,9800 980,00|| 500mg || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 980,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12101 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA || Pedido : 000778 2016 Data: 19/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00050.0035-01 CLORIDRATO DE RANITIDINA 50 MG/2ML AMP 002314 2016 G00087 /2015 13.02.00 400,000 0,4500 180,00|| 021.00052.0002-01 LIDOCAINA GELEIA 2% - 30 GRS TUB 002316 2016 G00087 /2015 13.02.00 1.000,000 1,3600 1.360,00|| 021.00056.0004-01 DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COM 002315 2016 G00087 /2015 13.02.00 80.000,000 0,0500 4.000,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.540,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12101 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA || Pedido : 000779 2016 Data: 19/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00166.0001-01 LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG COM 002337 2016 G00087 /2015 13.02.00 10.000,000 0,1600 1.600,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12101 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA || Pedido : 000780 2016 Data: 19/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 88 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 021.00617.0001-01 NITROFURANTOINA 100MG COM 002338 2016 G00087 /2015 13.02.00 1.400,000 0,1700 238,00|| antibiotico caixa contendo 24/28 ou 30comp. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 238,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13587 NATULAB LABORATORIO S.A. || Pedido : 000781 2016 Data: 19/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00043.0013-01 VITAMINA COMPLEXO B EM DRAGEA, DRA 002320 2016 G00087 /2015 13.02.00 100.000,000 0,0300 3.000,00|| contendo no minimo 1,2 mg de vitamina B1, 1,3 mg || de vitamina B2, 10 mg de vitamina B3, 2,0 mg de || vitamina B5 e 1,0 mg de vitamina B6. || 021.00085.0001-01 OLEO MINERAL PURO A 100% - FRASCO COM 100 ML FRS 002319 2016 G00087 /2015 13.02.00 800,000 1,7000 1.360,00|| 021.00162.0001-01 IODETO DE POTASSIO XAROPE 100ML FRS 002318 2016 G00087 /2015 13.02.00 600,000 2,3000 1.380,00|| 100mg/5ml || 021.00196.0020-01 CARBONATO DE CALCIO 600MG + VITAMINA D 400MG COM 002317 2016 G00087 /2015 13.02.00 30.000,000 0,2000 6.000,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.740,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14964 FUTURA COMERCIO DE PROD. MEDICOS E HOSP. LTDA || Pedido : 000782 2016 Data: 19/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00023.0001-01 HIDROCORTIZONA 500 MG FRASCO-AMPOLA FRS 002324 2016 G00087 /2015 13.02.00 200,000 5,9000 1.180,00|| 021.00036.0003-01 BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI FRS 002321 2016 G00087 /2015 13.02.00 400,000 3,1600 1.264,00|| com diluente de 3 a 5 ml. || 021.00050.0031-01 CLORIDRATO DE AMIODARONA 50 MG/ML, AMPOLA C/3ML AMP 002323 2016 G00087 /2015 13.02.00 50,000 1,6000 80,00|| 021.00111.0001-01 CEFALEXINA DE 500 MG (KEFLEX) COM 002322 2016 G00087 /2015 13.02.00 20.000,000 0,2800 5.600,00|| 021.00163.0001-01 BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA 10 MG - COMPRIMIDO COM 002325 2016 G00087 /2015 13.02.00 40.000,000 0,3100 12.400,00|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.524,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14965 INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA || Pedido : 000783 2016 Data: 19/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00075.0003-01 ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG COM 002326 2016 G00087 /2015 13.02.00 10.000,000 0,3900 3.900,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.900,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 89 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 14966 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA || Pedido : 000784 2016 Data: 19/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00050.0043-01 CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG COM 002327 2016 G00087 /2015 13.02.00 5.000,000 0,0800 400,00|| Em comprimidos. || 021.00174.0001-01 OMEPRAZOL 20MG COM 002329 2016 G00087 /2015 13.02.00 200.000,000 0,0400 8.000,00|| EMBALAGEM COM 350 CAPSULAS. || 021.00197.0001-01 ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDO 100MG COM 002328 2016 G00087 /2015 13.02.00 15.000,000 0,1900 2.850,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.250,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14966 CIRURGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSP. LTDA || Pedido : 000785 2016 Data: 19/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00181.0002-01 CARBAMAZEPINA COMPRIMIDO 200 MG COM 002339 2016 G00087 /2015 13.02.00 120.000,000 0,0700 8.400,00|| 021.00196.0001-01 CARBONATO DE LITIO COMPRIMIDO 300 MG COM 002340 2016 G00087 /2015 13.02.00 30.000,000 0,1000 3.000,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.400,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14968 MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA || Pedido : 000786 2016 Data: 19/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00054.0001-01 CINARIZINA 75 MG COM 002330 2016 G00087 /2015 13.02.00 20.000,000 0,1800 3.600,00|| 021.00130.0002-01 VERAPAMIL 80 MG COM 002331 2016 G00087 /2015 13.02.00 5.000,000 0,0500 250,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.850,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14370 COMERCIAL DE TINTAS GUACU EIRELI || Pedido : 000789 2016 Data: 19/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00303.0005-01 MATERIAIS DIVERSOS DE PINTURA CJ 002390 2016 S00525 /2016 08.03.00 2.000,000 1,0000 2.000,00|| COMPOSTO DE: LIXAS, TINTAS, CORANTES, || MASSAS, VERNIZ, TRINCHAS E AFINS. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 90 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 04666 COMERCIAL CONSTRUAGRO LOPES LTDA - EPP || Pedido : 000790 2016 Data: 19/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00303.0001-01 MATERIAIS DIVERSOS FERRAMENTARIA, COMPOSTO DE: CJ 002391 2016 S00526 /2016 08.03.00 700,000 1,0000 700,00|| PARAFUSOS, ARRUELAS,PORCAS, TRINCOS E DISCOS DE || SERRA. || RESISTENCIA, FITAS E OUTRAS MIUDEZAS. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 700,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 02234 FERREIRA BENATTI E PEREIRA NASCIMENTO LTDAEPP || Pedido : 000791 2016 Data: 19/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 010.00080.0002-01 CONSTRUCAO E AFINS: CJ 002393 2016 S00528 /2016 08.01.00 700,000 1,0000 700,00|| (CIMENTO, CAL HIDRATADO, CAL PARA PINTURA, || ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO, AREIA, PEDRA, || SAIBRO, TIJOLO, PISO, FERRO, ENTRE OUTROS) || DURANTE O PRESENTE EXERCICIO. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 700,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05658 HIDRALMARCHI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA || Pedido : 000792 2016 Data: 19/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 014.00090.0002-01 MATERIAL HIDRAULICO E AFINS CJ 002392 2016 S00527 /2016 08.01.00 700,000 1,0000 700,00|| (MIUDEZAS EM GERAL - BOIAS, REPAROS, BICOS, VEDA || ROSCA, PLUGS, TORNEIRAS, ENGATES, ADAPTADOR, || TUBOS, COLAS, ETC.) EM CARATER EXCEPCIONAL E || EMERGENCIAL DURANTE O PRESENTE EXERCICIO. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 700,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13362 SANTA CRUZ TRANSPORTES LTDA || Pedido : 000889 2016 Data: 19/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 104.00001.0055-01 MOGI MIRIM PC 002644 2016 I90001 /2014 0000036785 2014 13.01.00 6.048,000 3,4000 20.563,20|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.563,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 91 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 12529 VIACAO SANTA CRUZ S.A. || Pedido : 000890 2016 Data: 19/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 104.00001.0464-01 PASSE MOGI GUACU X MARTINHO PRADO PC 002643 2016 I00003 /2013 0000036728 2014 11.02.00 5.544,000 4,6000 25.502,40|| 104.00001.0465-01 PASSE MARTINHO PRADO X MOGI GUACU PC 002642 2016 I00003 /2013 0000036741 2014 11.02.00 5.544,000 4,6000 25.502,40|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 51.004,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08432 R.A.P. APARECIDA - COM. MEDICAMENTOS LTDA || Pedido : 000793 2016 Data: 22/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00293.0002-01 DUTASTERIDA 0,5 MG. COM 002460 2016 S00559 /2016 C.WN 11-01 2016 13.02.00 1.200,000 3,9500 4.740,00|| Ref.: Avodart. || Embalagem com 30 comprimidos. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.740,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09989 LUCIANA DA SILVA TARASCHI - ME || Pedido : 000794 2016 Data: 22/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 201.00014.0001-01 RETROVISOR TITAN LADO ESQUERDO PC 002395 2016 S00529 /2016 09.02.00 1,000 14,5000 14,50|| 201.00015.0001-01 CAVALETE LATERAL TITAN PC 002396 2016 S00529 /2016 09.02.00 1,000 25,8200 25,82|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 40,32||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 000796 2016 Data: 22/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00038.0131-01 CORREIA PASSAT/GOL/LOGUS/DELREI COD.C10X0950 PC 002399 2016 S00533 /2016 09.02.00 1,000 25,0000 25,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05497 LAURINDO APARECIDO NESTRI -M.GUACU - ME || Pedido : 000797 2016 Data: 22/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00083.0014-01 LUVA DO CARDAN COD. 4-5361 PC 002402 2016 S00534 /2016 09.02.00 1,000 298,0000 298,00|| 034.00193.0032-01 ABRACADEIRA DO CARDAN COD. 37099 PC 002400 2016 S00534 /2016 09.02.00 4,000 14,0000 56,00|| 034.00239.0010-01 CRUZETA DO CARDAN COD. 5-275X PC 002401 2016 S00534 /2016 09.02.00 1,000 146,0000 146,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 92 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 500,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01565 J.F.PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA || Pedido : 000798 2016 Data: 22/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00058.0086-01 MACANETA INTERNA PORTA PC 002405 2016 S00535 /2016 09.02.00 2,000 17,0000 34,00|| 031.00070.0092-01 PINO PARA MACANETA PC 002406 2016 S00535 /2016 09.02.00 2,000 2,0000 4,00|| 031.00184.0006-01 PARABRISA LAMINADO DEGRADE DO GOL PC 002403 2016 S00535 /2016 09.02.00 1,000 300,0000 300,00|| 031.00440.0003-01 GUARNICAO SUPERIOR PARABRISA PC 002404 2016 S00535 /2016 09.02.00 2,000 15,0000 30,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 368,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01565 J.F.PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA || Pedido : 000799 2016 Data: 22/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00184.0006-01 PARABRISA LAMINADO DEGRADE DO GOL PC 002407 2016 S00536 /2016 09.02.00 1,000 300,0000 300,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 300,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01565 J.F.PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA || Pedido : 000800 2016 Data: 22/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00045.0345-01 JUNTA SAIDA DO MOTOR VW PC 002409 2016 S00537 /2016 09.02.00 1,000 8,0000 8,00|| 031.00633.0002-01 SAIDA MOTOR VW PC 002408 2016 S00537 /2016 09.02.00 1,000 170,0000 170,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 178,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10192 JBC DIESEL LTDA. EPP || Pedido : 000801 2016 Data: 22/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00027.0011-01 ESPELHO RETROVISOR PLANO LD/LE COD 76965 PC 002410 2016 S00538 /2016 09.02.00 2,000 30,0000 60,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 60,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 93 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 10341 V.R. MIL FLEXIVEIS LTDA ME || Pedido : 000802 2016 Data: 22/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 037.00068.0006-01 ESGUICHO 3.2 JATO LEQUE BH6100 PRETO 41256 PC 002411 2016 S00539 /2016 09.02.00 1,000 34,0000 34,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 34,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 000803 2016 Data: 22/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00066.0095-01 PASTILHA FREIO VW SANTANA COD. HQ2042/PD44 PC 002413 2016 S00540 /2016 09.02.00 1,000 80,0000 80,00|| 031.00077.0102-01 REPARO FREIO KIT FREIO A DISCO VW SANTANA 1VW14 PC 002414 2016 S00540 /2016 09.02.00 1,000 16,0000 16,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 96,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 000804 2016 Data: 22/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00009.0019-01 AUTOMATICO PT FORD/VW/AGRALE TDS 78 COD ZM571 PC 002418 2016 S00541 /2016 09.02.00 1,000 98,0000 98,00|| 031.00022.0211-01 BUCHA L/C. PARTIDA COD. SC3035ST PC 002417 2016 S00541 /2016 09.02.00 1,000 6,0000 6,00|| 031.00047.0065-01 GARFO PT.GOL/PASSAT/ESCORT/SANTANA/WPS UFP4407 PC 002420 2016 S00541 /2016 09.02.00 1,000 20,0000 20,00|| 031.00051.0007-01 INDUZIDO.PT. GOL 1.0MI/PARATI 12V COD. ARE099 PC 002416 2016 S00541 /2016 09.02.00 1,000 140,0000 140,00|| 031.00077.0101-01 REPARO PLANETARIO C/TP+ENGRENAGEM.PT.DW UFPR0080 PC 002415 2016 S00541 /2016 09.02.00 1,000 75,0000 75,00|| 031.00148.0010-01 SUPORTE ESCOVA PT. GOL/PARATI/MI1.0/1.6 MYR1013 PC 002419 2016 S00541 /2016 09.02.00 1,000 30,0000 30,00|| || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 369,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 000805 2016 Data: 22/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00091.0011-01 VALVULA AR QUENTE GM VECTRA CORSA TDS80005/EXP5536 PC 002421 2016 S00542 /2016 09.02.00 1,000 59,6100 59,61|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 59,61||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09989 LUCIANA DA SILVA TARASCHI - ME || Pedido : 000806 2016 Data: 22/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 94 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 201.00015.0002-01 CAVALETE SUPERIOR TITAN PC 002422 2016 S00543 /2016 09.02.00 1,000 21,2100 21,21|| 201.00016.0001-01 LAMPADA PAINEL 12V3W PC 002423 2016 S00543 /2016 09.02.00 1,000 2,8200 2,82|| 201.00017.0001-01 CHAVE IGNICAO TITAN PC 002424 2016 S00543 /2016 09.02.00 1,000 23,7900 23,79|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 47,82||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11360 AGRITECH LAVRALE S.A MAQUINARIO AGRICOLA E CO || Pedido : 000814 2016 Data: 22/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00089.0361-01 MANGUEIRA AFTER/MOTOR 6013.001.011.00.3 PC 002432 2016 S00551 /2016 09.02.00 1,000 292,3500 292,35|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 292,35||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 000815 2016 Data: 22/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00131.0087-01 CORREIA CAM VW GIR/ALT/BA/DH COD. 8PK1615 PC 002434 2016 S00552 /2016 09.02.00 1,000 130,0000 130,00|| 036.00188.0034-01 REGULADOR VOLTAGEM MB/SCAN/VOLVO24V/65A IK0557 PC 002433 2016 S00552 /2016 09.02.00 1,000 95,0000 95,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 225,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 000816 2016 Data: 22/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00066.0133-01 PASTILHA FREIO VW SANTANA 94/GOL/PARATI HQ2164A/PD JG 002435 2016 S00553 /2016 09.02.00 1,000 103,9700 103,97|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 103,97||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 000817 2016 Data: 22/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00018.0126-01 BOMBA OLEO VW GOL/PARATI/SANTANA 89 COD. MBO8007 PC 002443 2016 S00554 /2016 09.02.00 1,000 299,0000 299,00|| 031.00045.0225-01 JUNTA TAMPA VALVULA VW COD. BR30226 PC 002439 2016 S00554 /2016 09.02.00 1,000 27,9100 27,91|| 031.00045.0343-01 JUNTA CARTER VW PASSAT/GOL AP 1.6/1.8/2.0 K632705 PC 002445 2016 S00554 /2016 09.02.00 1,000 24,9100 24,91|| 031.00045.0344-01 JUNTA DIVERSAS VW SUPORTE FILTRO OLEO COD.K992722 PC 002437 2016 S00554 /2016 09.02.00 1,000 7,9100 7,91|| 031.00079.0013-01 RETENTOR DIANTEIRO/COMANDO COD. 01942BRGP PC 002438 2016 S00554 /2016 09.02.00 1,000 16,8300 16,83|| 031.00106.0301-01 FILTRO OLEO VW GOL/PASSAT/SANTANA 86/AP COD.EFL562 PC 002446 2016 S00554 /2016 09.02.00 1,000 19,8600 19,86|| 031.00151.0038-01 ADITIVO PARA RADIADOR COD. RL10008 FR 002440 2016 S00554 /2016 09.02.00 2,000 33,8000 67,60|| 031.00170.0050-01 COLAS SILICONE ULTRA-COOPER VERMELHO LOCTITE581034 TUB 002444 2016 S00554 /2016 09.02.00 1,000 19,3600 19,36|| 031.00324.0204-01 TAMPA RESERVATORIO EXPANSAO COD. MF32 PC 002441 2016 S00554 /2016 09.02.00 1,000 13,9100 13,91| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 95 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 031.00324.0205-01 TAMPA RESERVATORIO PARA BRISA VW COD. MF74 PC 002442 2016 S00554 /2016 09.02.00 1,000 5,4400 5,44|| 031.00341.0009-01 CARTER OLEO MOTOR VW MOTOR AP COD.541B/04810360 PC 002447 2016 S00554 /2016 09.02.00 1,000 102,0000 102,00|| 031.00450.0016-01 TUCHO MOTOR VW GOL SANTANA COD. TI2STD/PC PC 002436 2016 S00554 /2016 09.02.00 4,000 18,1800 72,72|| || 0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 677,45||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10577 C.DE ASSIS SELEGATO AUTO PECAS ME || Pedido : 000818 2016 Data: 22/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00015.0070-01 BOBINA IGNICAO ELETRONICA COD. F000ZS0210 PC 002452 2016 S00555 /2016 09.02.00 1,000 440,0000 440,00|| 031.00018.0125-01 BOMBA DE AGUA DO MOTOR PC 002448 2016 S00555 /2016 09.02.00 1,000 210,0000 210,00|| 031.00023.0112-01 CABO DE VELA INGICAO COD. F00099C125 PC 002451 2016 S00555 /2016 09.02.00 1,000 200,0000 200,00|| 031.00023.0113-01 CABO EMBREAGEM DO CAMBIO COD. EF799C PC 002454 2016 S00555 /2016 09.02.00 1,000 55,0000 55,00|| 031.00055.0241-01 KIT EMBREAGEM VW GOL COD. 620301900 PC 002449 2016 S00555 /2016 09.02.00 1,000 525,0000 525,00|| 031.00080.0234-01 ROLAMENTO DE RODA COD. WBK0002 PC 002450 2016 S00555 /2016 09.02.00 2,000 47,5000 95,00|| 031.00575.0012-01 VELA IGNICAO MOTOR COD. BKR7ESB-D PC 002453 2016 S00555 /2016 09.02.00 4,000 25,0000 100,00|| || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.625,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00343 GUACU DIESEL LTDA - EPP || Pedido : 000819 2016 Data: 22/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00089.0362-01 MANGUEIRA COTOVELO COD. ST007/2 PC 002456 2016 S00556 /2016 09.02.00 1,000 52,0000 52,00|| 036.00155.0172-01 JOGO PASTILHA FREIO COD. P46 JG 002457 2016 S00556 /2016 09.02.00 1,000 250,0000 250,00|| 036.00175.0056-01 ABRACADEIRA GALVANIZADA 68X77MM REFORCADA ST068/2 PC 002455 2016 S00556 /2016 09.02.00 2,000 25,0000 50,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 352,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 000820 2016 Data: 22/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00204.0027-01 BICO INJECAO BOSCH VW GOL 1.0FLEX COD.IWP176/MP176 PC 002458 2016 S00557 /2016 09.02.00 4,000 135,9100 543,64|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 543,64||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09257 DISTRIBUIDORA DE MAT. P/ CONSTR. LAGO LTDA ME || Pedido : 000822 2016 Data: 22/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 010.00014.0008-01 TELHA ROMANA (MILHEIRO) MLH 002461 2016 S00560 /2016 11.01.00 1,000 890,0000 890,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 96 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 890,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01143 JODASE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP || Pedido : 000823 2016 Data: 22/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00004.0305-01 ARRUELA 1/2" PC 002480 2016 S00561 /2016 11.02.00 1,000 0,2700 0,27|| 011.00053.0007-01 MASSA P/ CALAFETAR FILETE PC 002482 2016 S00561 /2016 11.02.00 3,000 0,7600 2,28|| 011.00107.0013-01 BUCHAS DE ACABAMENTO 1/2 PC 002479 2016 S00561 /2016 11.02.00 1,000 0,3700 0,37|| 012.00009.0002-01 SUPORTE P/ DISJUNTOR 3 X 3 PC 002484 2016 S00561 /2016 11.02.00 1,000 2,3400 2,34|| 012.00016.0018-01 CABO RIGIDO COR AZUL - 16 MM M 002488 2016 S00561 /2016 11.02.00 3,000 6,3400 19,02|| 012.00016.0297-01 CABO FLEX 35.0 MM PRETO M 002493 2016 S00561 /2016 11.02.00 39,000 14,0500 547,95|| 012.00016.0298-01 CABO FLEX 35.0 MM AZUL M 002492 2016 S00561 /2016 11.02.00 20,000 14,0500 281,00|| 012.00017.0011-01 CAIXA INSPEC C/ TAMPA P PC 002489 2016 S00561 /2016 11.02.00 1,000 3,0500 3,05|| PK 0884. || 012.00019.0005-01 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO PF-35 MM PC 002491 2016 S00561 /2016 11.02.00 1,000 5,8500 5,85|| 012.00021.0012-01 DISJUNTOR UNIPOLAR NEMA-100 AMP. 5 KA PC 002490 2016 S00561 /2016 11.02.00 3,000 27,1300 81,39|| TERMOMAGNETICO, 5 K, MODELO NEMA, APROVADO PELO || INMETRO. || 012.00022.0033-01 ELETRODUTO PVC 1" X 3M BAR 002478 2016 S00561 /2016 11.02.00 1,000 6,7600 6,76|| 012.00028.0004-01 ISOLADOR ROLDANA 72X72 2030 PC 002481 2016 S00561 /2016 11.02.00 1,000 4,3600 4,36|| 012.00058.0326-01 TERMINAL TUBULAR CT3614 35MM PC 002494 2016 S00561 /2016 11.02.00 14,000 1,1900 16,66|| 012.00089.0003-01 PARAFUSO PM M16 - 2X250X170MM - 5/8" X 10" PC 002485 2016 S00561 /2016 11.02.00 1,000 5,4500 5,45|| 012.00099.0001-01 ARMACAO 3/16 1X1 ZINC. ELETROL PC 002483 2016 S00561 /2016 11.02.00 1,000 14,4400 14,44|| 012.00126.0001-01 HASTE TERRA 2.40 MT C/ CONECTOR PC 002486 2016 S00561 /2016 11.02.00 1,000 18,8100 18,81|| 012.00196.0012-01 POSTE CONCRETO DUPLO T. 7,5M - P/ 1 CAIXA IV CJ 002487 2016 S00561 /2016 11.02.00 1,000 544,0000 544,00|| MONTADO. || || 0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.554,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12477 CELIO CABRAL FADIGA FILHO GRAMAS EPP || Pedido : 000825 2016 Data: 22/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 096.00002.0003-01 GRAMA BATATAIS DE 1* QUALIDADE, PLANTADA M2 002386 2016 G00044 /2015 10.02.00 14.000,000 2,9500 41.300,00|| NOME CIENTIFICO:PASPALUM NOTATUM , LIVRE DE || PRAGAS, PLANTADA, MAO DE OBRA INCLUSA COM ACERTO || DO SOLO E COBERTURA (INCLUINDO A TERRA). || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 41.300,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 97 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 15091 PATRICIA ROSSETO EXPERT RADIO SINAL - ME || Pedido : 000829 2016 Data: 23/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 037.00893.0002-01 FONTE ALIMENTACAO MTAC1210 PC 002507 2016 S00570 /2016 09.02.00 2,000 389,8000 779,60|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 779,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00121 COMERCIAL MULTFER GUACU EIRELI || Pedido : 000830 2016 Data: 23/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 099.00100.0003-01 APARELHO TELEFONICOS MARCA INTELBRAS MOD PREMIUM UN 002508 2016 S00571 /2016 08.01.00 2,000 49,0000 98,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 98,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 06321 FORBASI COMERCIO DE MAT. CONSTRUCAO LTDA EPP || Pedido : 000831 2016 Data: 23/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00008.0032-01 BARRA DE FERRO 3/8 12 MT 10.0 BAR 002509 2016 G00080 /2015 08.01.00 100,000 28,7000 2.870,00|| 011.00008.0033-01 BARRA DE FERRO 5/16 12MT 8.0 BAR 002510 2016 G00080 /2015 08.01.00 50,000 20,0000 1.000,00|| 015.00012.0007-01 TIJOLO DE BARRO COMUM UN 002511 2016 G00080 /2015 08.01.00 1.000,000 0,2700 270,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.140,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07271 VICREMA LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA || Pedido : 000832 2016 Data: 23/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00439.0003-01 FILTRO FC 161 PC 002506 2016 S00569 /2016 09.02.00 2,000 13,0000 26,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 000833 2016 Data: 23/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00140.0117-01 LAMPADA H4 BI-IODO 60/55W/12V COD.NE472 PC 002505 2016 S00568 /2016 09.02.00 2,000 18,0000 36,00|| 031.00143.0025-01 LENTE LANTERNA PARACHOQUE CANOINHA COD. AF037BIC PC 002502 2016 S00568 /2016 09.02.00 2,000 10,0000 20,00|| 031.00492.0003-01 TOMADA ENG. PLASTICO MACHO COD. E1801 PC 002503 2016 S00568 /2016 09.02.00 1,000 18,0000 18,00|| 031.00492.0004-01 TOMADA ENG. PLASTICO FEMEA 6POLOS COD.E1701 PC 002504 2016 S00568 /2016 09.02.00 1,000 18,0000 18,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 98 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 92,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 000838 2016 Data: 23/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00076.0022-01 INTERRUPTOR FREIO VW/MB/TD.MD.BIPOLAR COD.EC7026 PC 002496 2016 S00563 /2016 09.02.00 1,000 30,0000 30,00|| 036.00384.0012-01 CONECTOR 1VIA SENSOR TEMPERATURA VW/FORD TC1038 PC 002497 2016 S00563 /2016 09.02.00 1,000 16,0000 16,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 46,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 02710 COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA || Pedido : 000840 2016 Data: 23/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 111.00001.0154-01 PNEU 175/70 R13 PC 002595 2016 G00071 /2015 09.02.00 8,000 136,0000 1.088,00|| COM LARGURA DE SECCAO MINIMA DE 177MM, DIAMETRO || MINIMO DE 576MM || 111.00001.0178-01 PNEU 185/70 R14 PC 002596 2016 G00071 /2015 09.02.00 8,000 209,0000 1.672,00|| COM DIAMETRO EXTERNO MINIMO DE 616 MM, LARGURA || DE SECCAO MINIMA DE 189 MM || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.760,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14860 JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI EPP || Pedido : 000841 2016 Data: 23/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 111.00001.0163-01 PNEU 205/55 R16 PC 002597 2016 G00071 /2015 09.02.00 4,000 264,0000 1.056,00|| COM LARGURA DE SECCAO MINIMA DE 200 MM || 111.00001.0173-01 PNEU 225/75 R 15 PC 002598 2016 G00071 /2015 09.02.00 12,000 330,0000 3.960,00|| COM LARGURA MINIMA DE SECCAO DE 255 MM, DIAMETRO || ESTERNO DE 763 MM || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.016,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14860 JB COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS EIRELI EPP || Pedido : 000842 2016 Data: 23/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 111.00001.0173-01 PNEU 225/75 R 15 PC 002599 2016 G00071 /2015 09.02.00 8,000 330,0000 2.640,00|| COM LARGURA MINIMA DE SECCAO DE 255 MM, DIAMETRO || ESTERNO DE 763 MM | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 99 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.640,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00862 RAUL JOSE DE FREITAS M. GUACU - ME. || Pedido : 000843 2016 Data: 23/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 071.00008.0012-01 REDE DE TENIS DE CAMPO OFICIAL PC 002591 2016 S00572 /2016 12.01.00 2,000 470,0000 940,00|| Confeccionado em nylon,fio 4mm,tratamento UV AZUL. || 071.00008.0045-01 REDE DE FUTEBOL CAMPO DE SEDA 4 MM PAR 002592 2016 S00572 /2016 12.01.00 2,000 279,9000 559,80|| Aprovada pela Confederacao Brasileira de Futebol, || Modelo Oficial. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.499,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04682 SUPERMERCADO AGRICOLA LOPES LTDA || Pedido : 000845 2016 Data: 23/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 054.00073.0005-01 GARRAFA TERMICA COM TAMPA DE ROSCA PC 002594 2016 S00574 /2016 00graciela 2016 09.03.00 2,000 22,9500 45,90|| CAPACIDADE 01 LITRO, COM CANECA PLASTICA NA TAMPA, || APROVADA PELO INMETRO. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 45,90||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11946 MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA || Pedido : 000846 2016 Data: 23/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00003.0016-01 ARAME LISO GALVANIZADO N.18 KG 002513 2016 G00019 /2015 12.01.00 15,000 12,4000 186,00|| Em rolo com 01 kilo, contendo etiqueta de identi- || ficacao. || 011.00003.0018-01 ARAME GALVANIZADO-N. 14 KG 002514 2016 G00019 /2015 12.01.00 12,000 7,5000 90,00|| Em rolo com 01 kilo, contendo etiqueta de identi- || ficacao. || 011.00008.0013-01 BARRA ROSCADA ZINCADA 1M X 1/4"-6MM PC 002515 2016 G00019 /2015 12.01.00 15,000 1,7000 25,50|| Com 01 metro de comprimento e rosca de 1/4". || 011.00010.0183-01 BROCA VIDEA 1/8 PC 002516 2016 G00019 /2015 12.01.00 9,000 1,3600 12,24|| 011.00010.0186-01 BROCA VIDEA 5/16 PC 002517 2016 G00019 /2015 12.01.00 10,000 2,7700 27,70|| 011.00010.0188-01 BROCA VIDEA 7/16 PC 002518 2016 G00019 /2015 12.01.00 9,000 5,3400 48,06|| 011.00051.0002-01 MARRETA OITAVADA 2KG COM CABO DE MADEIRA. PC 002519 2016 G00019 /2015 12.01.00 3,000 27,6000 82,80|| Cabeca forjada e temperada em aco especial. Acaba- || mento jateado e cabeca envernizada. Cabo em madei- || ra envernizada fixado com cunha metalica. Medidas || aproximadas de 31x13x6cm. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 100 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 011.00163.0003-01 VASSOURA DE PLASTICO P/JARDIM-GRANDE PC 002520 2016 G00019 /2015 12.01.00 70,000 6,9800 488,60|| com cabo. Reforcada. Medida minima de 45cm na ex- || tremidade. || 011.00214.0095-01 CHAVE DE FENDA 5/16 X 5" (8X125MM) PC 002521 2016 G00019 /2015 12.01.00 5,000 6,6900 33,45|| 011.00214.0097-01 CHAVE PLILLIPS 1/8 X 5" (3X125MM) PC 002522 2016 G00019 /2015 12.01.00 5,000 2,8000 14,00|| 011.00220.0005-01 CABO PARA ENXADA MEDINDO 1,20 METRO PC 002523 2016 G00019 /2015 12.01.00 20,000 3,9000 78,00|| 042.00012.0002-01 FITA ZEBRADA DE SEGURANCA-70MMX200M ROL 002524 2016 G00019 /2015 12.01.00 30,000 6,0000 180,00|| COR AMARELA E PRETA, ROLO COM 200 METROS. || 063.00016.0007-01 ESQUADRO DE FERRO 12" PC 002525 2016 G00019 /2015 12.01.00 3,000 8,3000 24,90|| (500x500), polido. || 111.00001.0183-01 PNEU 3.25 X 8 DUAS LONAS PARA CARRINHO DE MAO PC 002526 2016 G00019 /2015 12.01.00 8,000 17,6700 141,36|| para pedreiro (carriola) fabricado em nylon recau- || chutado para veiculos nao motorizados. ESPECIFICA- || COES TECNICAS: Medida nominal aproximada 3,25 x 8; || diametro aproximado de 360mm; indice de carga "A"; || largura aproximada da secao de 83mm; largura apro- || ximada do aro de 54mm (minimo) - 63mm (maximo); || capacidade de carga minima de 150kg; pressao de || inflagem maxima de 28 Lb/pol2. || || 0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.432,61||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13553 FERGAVI COMERCIAL LTDA || Pedido : 000847 2016 Data: 23/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 010.00002.0003-01 CORDA TRANCADA C/ FIO DE SEDA BRANCA-10MM M 002562 2016 G00019 /2015 12.01.00 75,000 0,9000 67,50|| Tipo multifilamento. || 011.00001.0013-01 ABRACADEIRA DE PRESSAO EM METAL-1/2"X5/8" PC 002563 2016 G00019 /2015 12.01.00 15,000 0,4100 6,15|| com regulagem de aperto atraves de rosca. Galvani- || zada. || 011.00010.0171-01 BROCA ACO RAPIDO 1/8 PC 002564 2016 G00019 /2015 12.01.00 4,000 1,2800 5,12|| 011.00010.0172-01 BROCA ACO RAPIDO 3/16 PC 002565 2016 G00019 /2015 12.01.00 4,000 2,0000 8,00|| 011.00010.0173-01 BROCA ACO RAPIDO 1/4 PC 002566 2016 G00019 /2015 12.01.00 5,000 3,1100 15,55|| 011.00010.0174-01 BROCA ACO RAPIDO 5/16 PC 002567 2016 G00019 /2015 12.01.00 5,000 5,0200 25,10|| 011.00010.0175-01 BROCA ACO RAPIDO 3/8 PC 002568 2016 G00019 /2015 12.01.00 5,000 7,1000 35,50|| 011.00010.0176-01 BROCA ACO RAPIDO 7/16 PC 002569 2016 G00019 /2015 12.01.00 5,000 9,8000 49,00|| 011.00010.0177-01 BROCA ACO RAPIDO 9/16 PC 002570 2016 G00019 /2015 12.01.00 3,000 26,0000 78,00|| 011.00010.0184-01 BROCA VIDEA 3/8 PC 002571 2016 G00019 /2015 12.01.00 5,000 3,7000 18,50|| 011.00010.0185-01 BROCA VIDEA 3/16 PC 002572 2016 G00019 /2015 12.01.00 5,000 1,7200 8,60|| 011.00010.0187-01 BROCA VIDEA 5/32 PC 002573 2016 G00019 /2015 12.01.00 5,000 1,6700 8,35|| 011.00010.0189-01 BROCA VIDEA 1/2 PC 002574 2016 G00019 /2015 12.01.00 4,000 6,2300 24,92|| 011.00019.0055-01 COLA ADESIVA INSTANTANEA TUB 002575 2016 G00019 /2015 12.01.00 5,000 2,6300 13,15|| A base de cianoacrilato, secagem instantanea, tubo || contendo 3 gramas. || 011.00024.0015-01 DESEMPENADEIRA PVC GRANDE PC 002576 2016 G00019 /2015 12.01.00 2,000 4,0500 8,10|| MEDIDA 18 X 29. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 101 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 011.00059.0090-01 PARAFUSO CABECA REDONDA C/PORCA-1/4"X3/4" CEN 002577 2016 G00019 /2015 12.01.00 2,000 7,6600 15,32|| tipo maquina, zincado, para chave de fenda. || 011.00075.0034-01 REBITE DE REPUCHO EM ALUMINIO R.535 CEN 002578 2016 G00019 /2015 12.01.00 2,000 8,0000 16,00|| 011.00128.0009-01 CAVADEIRA ARTICULADA COM CABOS DE MADEIRA DE 1,20M PC 002579 2016 G00019 /2015 12.01.00 3,000 25,2000 75,60|| Lamina resistente fabricada em aco SAE 1045 ou si- || milar com espessura aproximada de 02mm e acabamen- || to em pintura epoxi na cor preta. Com duplo para- || fuso para fixacao dos cabos a pa. Com 02 cabos de || madeira selecionados e encerados com comprimento || aproximado de 1,20 metros e diametro de 37mm. Ba- || tente especial para evitar choque entre as maos. || Peso aproximado total de 5,530kg. || 011.00169.0002-01 LIMA P/MOTO SERRA 8" X 3/16. PC 002580 2016 G00019 /2015 12.01.00 3,000 2,6600 7,98|| TIPO LIMATAO. || 011.00175.0008-01 CARRINHO DE MAO/PEDREIRO (CARRIOLA) GALVANIZADO. UN 002581 2016 G00019 /2015 12.01.00 3,000 91,0000 273,00|| Cacamba reta em chapa galvanizada com espessura a- || proximada de 75mm. Capacidade para aproximadamente || 55 litros. Aro metalico desmontavel com rolamentos || de esfera. Pneu emborrachado com camara de ar me- || dindo aproximadamente 3,25cm x 8". || 011.00214.0091-01 CHAVE DE FENDA 3/16 X 4" (4,7X100MM) PC 002582 2016 G00019 /2015 12.01.00 6,000 2,7900 16,74|| 011.00214.0096-01 CHAVE PHILLIPS 1/8 X 4" (3X100MM) PC 002583 2016 G00019 /2015 12.01.00 6,000 2,5000 15,00|| 011.00214.0099-01 CHAVE PHILLIPS 1/4 X 4" (6X100MM) PC 002584 2016 G00019 /2015 12.01.00 6,000 3,5700 21,42|| 011.00214.0100-01 CHAVE PHILLIPS 5/16 X 6" (8X150MM) PC 002585 2016 G00019 /2015 12.01.00 6,000 6,4500 38,70|| 011.00375.0006-01 DISCO DE CORTE 7" X 1/8" PC 002586 2016 G00019 /2015 12.01.00 20,000 3,5800 71,60|| Furo 3/4", 2 telas, padrao ABNT || 012.00025.0001-01 FIO DE NYLON 3MM DE DIAMETRO - VERMELHO ROL 002587 2016 G00019 /2015 12.01.00 6,000 88,3500 530,10|| Carretel com 2 kilos, aplicacao em rocadeiras, per || fil quadrado. || 012.00030.0017-01 ELETRODO - 2,5 MM. KG 002588 2016 G00019 /2015 12.01.00 15,000 9,8000 147,00|| 036.00024.0009-01 FACA PARA ROCADEIRA DE BRACO FURO-1" PC 002589 2016 G00019 /2015 12.01.00 15,000 11,5600 173,40|| confeccionada em aco temperado extra duro (cromo- || vanadio). Medida aproximada de 350x80x02mm com fu- || racao central de 1". Tonalidade escura do aco. || 037.00095.0001-01 DESENGRIPANTE / LUBRIFICANTE-TUBO 209G AEROSOL TUB 002590 2016 G00019 /2015 12.01.00 15,000 5,4700 82,05|| Indicado na eliminacao de ferrugem, lubrificacao e || repelente de umidade. || || 0029 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.855,45||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13594 LUCIANA SIMIONATTO GUINESI ME || Pedido : 000848 2016 Data: 23/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00003.0001-01 ARAME FARPADO GALV.-1,6MMX250M ROL 002527 2016 G00019 /2015 12.01.00 6,000 99,9700 599,82|| Fio duplo de 1,6mm espessura cada,rolo com suporte || para manuseio. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 102 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 011.00004.0002-01 ARRUELA LISA ZINCADA- 9,5MM X 3/8" CEN 002528 2016 G00019 /2015 12.01.00 3,000 4,2500 12,75|| Embalado em saco plastico com 100 unidades, com || etiqueta de identificacao. || 011.00004.0029-01 ARRUELA LISA 06MM X 1/4" ZINCADA CEN 002529 2016 G00019 /2015 12.01.00 3,000 2,7000 8,10|| Embalado em saco plastico com 100 unidades, con- || tendo etiqueta de identificacao. || 011.00010.0182-01 BROCA VIDEA 1/4 PC 002530 2016 G00019 /2015 12.01.00 15,000 2,2700 34,05|| 011.00052.0017-01 MARTELO DE UNHA PROFISSIONAL - 27MM. PC 002531 2016 G00019 /2015 12.01.00 6,000 15,5200 93,12|| Cabeca em aco forjado e temperado. Cabo de madeira || com acabamento envernizado. || 011.00077.0006-01 SERROTE FIXO PARA PODA 300 MM (12") COM CABO PC 002532 2016 G00019 /2015 12.01.00 6,000 11,9800 71,88|| ergonomico de madeira envernizada. Lamina em aco || alto carbono temperado e lixado com aproximadamen- || te 05 dentes por polegada. || || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 819,72||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13596 J. A. LOPES ACESSORIOS EPP || Pedido : 000849 2016 Data: 23/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00003.0002-01 ARAME LISO GALVANIZADO N.16 KG 002533 2016 G00019 /2015 12.01.00 4,000 8,3900 33,56|| Em rolo com 01 kilo, contendo etiqueta de identi- || ficacao. || 011.00003.0014-01 ARAME LISO GALVANIZADO N.12 KG 002534 2016 G00019 /2015 12.01.00 3,000 7,2700 21,81|| Em rolo com 01 kilo, contendo etiqueta de identi- || ficacao. || 011.00010.0179-01 BROCA CHATA 3/8. PC 002535 2016 G00019 /2015 12.01.00 3,000 2,4300 7,29|| 011.00012.0031-01 CADEADO DE 30 MM PC 002536 2016 G00019 /2015 12.01.00 30,000 8,6800 260,40|| fabricado em latao macico, arco em aco inoxidavel. || Com 02 chaves e trava nos dois lados do arco. || 011.00019.0056-01 MASSA (COLA) ADESIVA EM EPOXI - CAIXA COM 100G. PC 002537 2016 G00019 /2015 12.01.00 8,000 2,9100 23,28|| Bicomponente. De primeira qualidade. || 011.00026.0003-01 DOBRADICA TIPO PINO P/PORTAO-7/8"(GONZO) PC 002538 2016 G00019 /2015 12.01.00 6,000 7,0700 42,42|| Confeccionado em aco carbono, composto de macho e || femea. || 011.00045.0015-01 LIMA CHATA DE 12", PARA ENXADA PC 002539 2016 G00019 /2015 12.01.00 8,000 13,3000 106,40|| 011.00052.0019-01 MARTELO PARA PEDREIRO DE DOIS CORTES - 500G. PC 002540 2016 G00019 /2015 12.01.00 3,000 22,3800 67,14|| Cabeca forjada e temperada em aco especial, pro- || tegida contra oxidacao com pintura eletrostatica. || Acabamento jateado e cabeca envernizada. Cabo em || madeira envernizada fixado por resina epoxi. Com- || primento aproximado de 340mm. || 011.00075.0030-01 REBITE DE REPUCHO EM ALUMINIO R.522 CEN 002541 2016 G00019 /2015 12.01.00 3,000 5,9400 17,82|| 011.00075.0031-01 REBITE DE REPUCHO EM ALUMINIO R.312 CEN 002542 2016 G00019 /2015 12.01.00 3,000 2,1100 6,33|| 011.00075.0032-01 REBITE DE REPUCHO EM ALUMINIO R.412 CEN 002543 2016 G00019 /2015 12.01.00 3,000 2,9700 8,91|| 011.00075.0033-01 REBITE DE REPUCHO EM ALUMINIO R.530 CEN 002544 2016 G00019 /2015 12.01.00 3,000 8,5100 25,53| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 103 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 011.00082.0017-01 FECHADURA EXTERNA EM INOX COMPLETA-40MM PC 002545 2016 G00019 /2015 12.01.00 6,000 24,2500 145,50|| composta de espelho externo, macaneta e 02 chaves. || Com tambor. Inteira em metal. Modelo reforcado. || 011.00107.0038-01 BUCHA PLASTICA DE FIXACAO N. 08 CEN 002546 2016 G00019 /2015 12.01.00 3,000 1,4900 4,47|| 011.00107.0039-01 BUCHA PLASTICA DE FIXACAO N. 06 CEN 002547 2016 G00019 /2015 12.01.00 3,000 0,9700 2,91|| 011.00138.0009-01 TELA NYLON P/MOSQUITO-1,50M ALT. VERDE M 002548 2016 G00019 /2015 12.01.00 20,000 3,2200 64,40|| 011.00143.0003-01 METRO DE MADEIRA DUPLO BAMBU DE 02 METROS CHAPEADO PC 002549 2016 G00019 /2015 12.01.00 3,000 11,2100 33,63|| Confeccionado em madeira flexivel na cor natural. || Dobradica em chapa, de funcionamento macio e leve. || Medidas pirografadas nos dois versos da madeira em || milimetros e em polegadas. Articulavel para ambos || os lados. || 011.00163.0001-01 VASSOURA DE ACO REGULAVEL C/CABO P/JARDIM PC 002550 2016 G00019 /2015 12.01.00 20,000 12,1900 243,80|| com haste chata. Resistente. Cor laranja. Medida || minima de 40cm na extremidade (aberta). || 011.00195.0002-01 GANCHOS FERRO LATONADO P/MADEIRA-14X30MM CEN 002551 2016 G00019 /2015 12.01.00 3,000 6,0400 18,12|| - Acabamento bicromatizado. Medida aproximada de || 1,9x21mm. Rosca soberba. Acondicionado em embala- || gem plastica com 100 unidades. || 011.00202.0014-01 CORRENTE GALVANIZADA DE ELOS-42MM X 6,0MM KG 002552 2016 G00019 /2015 12.01.00 10,000 13,4000 134,00|| Com elos soldados, embalado. || 011.00214.0089-01 CHAVE DE FENDA 1/8 X 4" (3X100MM) PC 002553 2016 G00019 /2015 12.01.00 3,000 1,8200 5,46|| 011.00214.0090-01 CHAVE DE FENDA 1/8 X 5" (3X125MM) PC 002554 2016 G00019 /2015 12.01.00 3,000 1,5300 4,59|| 011.00214.0092-01 CHAVE DE FENDA 3/16 X 5" (4,7X125MM) PC 002555 2016 G00019 /2015 12.01.00 3,000 2,5100 7,53|| 011.00214.0093-01 CHAVE DE FENDA 1/4 X 4" (6X100MM) PC 002556 2016 G00019 /2015 12.01.00 3,000 2,9100 8,73|| 011.00214.0094-01 CHAVE DE FENDA 1/4 X 5" (6X125MM). PC 002557 2016 G00019 /2015 12.01.00 3,000 3,1600 9,48|| 011.00214.0098-01 CHAVE PHILLIPS 3/16 X 4" (4,7X100MM) PC 002558 2016 G00019 /2015 12.01.00 3,000 2,3700 7,11|| 011.00240.0006-01 NIVEL DE ALUMINIO 12" (30CM) PROFISSIONAL. PC 002559 2016 G00019 /2015 12.01.00 3,000 4,6200 13,86|| Bolhas com liquido verde de facil vizualizacao, || protegida contra quebra. Possibilidade de nivela- || mento na posicao vertical, horizontal e diagonal. || 036.00148.0010-01 CONE DE SEGURANCA PC 002560 2016 G00019 /2015 12.01.00 8,000 6,1700 49,36|| Medida minima entre 45 a 55 cm, preto/amarelo. || 037.00069.0002-01 GRAXA LUBRIFICANTE DE USO GERAL-500 G TUB 002561 2016 G00019 /2015 12.01.00 9,000 7,3800 66,42|| Frasco em plastico contendo 500g, tampa de pressao || || 0029 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.440,26||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10837 MINERACAO MOGI GUACU LTDA - EPP || Pedido : 000864 2016 Data: 23/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 015.00014.0012-01 AREIA MEDIA LAVADA, T 002600 2016 G00080 /2015 08.01.00 20,000 49,1000 982,00|| peneirada, silico-quartzoza,aspera ao tato, limpa || isenta de argila e de substancias organicas ou || terrosas,granulometria media. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 104 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 982,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07070 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA || Pedido : 000873 2016 Data: 24/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 054.00117.0013-01 FORNO MICROONDAS 21 LITROS PC 002620 2016 S00576 /2016 10.01.00 1,000 368,0000 368,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 368,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13662 MARIA ADELIA DO AMARAL VEIGA - ME || Pedido : 000876 2016 Data: 24/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00049.0016-01 PORTA RADIO COMUNICACAO HT UN 002625 2016 S00581 /2016 15.01.00 10,000 70,0000 700,00|| porta radio de comunicacao em couro na cor preta || com alca em nylon. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 700,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11080 C. BOVOLENTA AGROPECUARIA - ME. || Pedido : 000877 2016 Data: 24/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00782.0010-01 CORRENTE PARA MOTO-PODA 22 DENTES PC 002623 2016 S00580 /2016 10.02.00 5,000 66,0000 330,00|| 3/8 - 1.1mm || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 330,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10028 GUACU MOTOSERRAS LTDA - ME || Pedido : 000878 2016 Data: 24/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 037.00025.0092-01 OLEO 2 TEMPOS - FRASCO C/ 500ML FRS 002624 2016 S00580 /2016 10.02.00 40,000 16,5000 660,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 660,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08441 FERROS E ACO GUACU LTDA || Pedido : 000879 2016 Data: 24/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 105 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 011.00011.1804-01 CABO DE ACO M 002618 2016 S00578 /2016 02.02.00 7,000 17,9100 125,37|| CABO DE ACO 1/2. || 011.00190.0007-01 CABO DE ACO 5/16 M 002619 2016 S00578 /2016 02.02.00 12,000 6,8100 81,72|| CABO DE ACO 5/16. || 011.00391.0007-01 ESTICADOR GALVANIZADO UN 002614 2016 S00578 /2016 02.02.00 1,000 9,4600 9,46|| ESTICADOR GALVANIZADO 1/2. || 011.00391.0008-01 ESTICADOR GALVANIZADO UN 002615 2016 S00578 /2016 02.02.00 1,000 4,8400 4,84|| ESTICADOR GALVANIZADO 5/16. || 012.00382.0003-01 GRAMPO UN 002616 2016 S00578 /2016 02.02.00 10,000 3,1700 31,70|| GRAMPO 1/2. || 012.00382.0004-01 GRAMPO UN 002617 2016 S00578 /2016 02.02.00 10,000 1,1600 11,60|| GRAMPO 5/16. || || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 264,69||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07687 FERREMAR COM. DE MAT. ELETR.HIDR.E PNEUM LTDA || Pedido : 000880 2016 Data: 24/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00010.0130-01 TOMADA EMB S/PLACA 2P+T PC 002605 2016 S00575 /2016 02.02.00 5,000 5,1200 25,60|| 012.00016.0261-01 CABO FLEXIVEL 750V 6,0MM M 002607 2016 S00575 /2016 02.02.00 50,000 2,0500 102,50|| 012.00016.0262-01 CABO FLEXIVEL 750V 4,0MM M 002608 2016 S00575 /2016 02.02.00 100,000 1,4200 142,00|| 012.00019.0092-01 CONECTOR MULT. PC 002613 2016 S00575 /2016 02.02.00 20,000 1,2300 24,60|| CONECTOR MULT. 3/4. TIPO UNIDUTI. || 012.00021.0133-01 DISJUNTOR 2P UN 002609 2016 S00575 /2016 02.02.00 2,000 25,5600 51,12|| DISJUNTOR 2P DIN CURVA C 32A. || 012.00021.0134-01 DISJUNTOR 2P C 16A UN 002610 2016 S00575 /2016 02.02.00 6,000 25,5600 153,36|| DISJUNTOR 2P DIN CURVA C 16A. || 012.00022.0012-01 ELETRODUTO DE PVC ANTICHAMA-3/4" X 3 MTS BAR 002601 2016 S00575 /2016 02.02.00 3,000 3,8400 11,52|| Diametro interno 26,2mm; parede 2,6mm,com variacao || maxima de 02% nas medidas.Possui rosca nas extre- || midades. Aprovado pelo INMETRO. || 012.00075.0015-01 TAMPA CEGA PC 002611 2016 S00575 /2016 02.02.00 3,000 1,5200 4,56|| TAMPA CEGA 3/4. || 012.00075.0016-01 TAMPA 3 POSTOS PC 002612 2016 S00575 /2016 02.02.00 5,000 2,1200 10,60|| TAMPA 3 POSTOS 3/4. || 012.00076.0003-01 CONDULETE INTERNO MULTIPLO S/TAMPA-3/4" PC 002606 2016 S00575 /2016 02.02.00 8,000 4,1900 33,52|| Padrao "X". || 012.00102.0004-01 BUCHA NYLON UN 002603 2016 S00575 /2016 02.02.00 20,000 0,0800 1,60|| BUCHA NYLON FU IVASA S-08 S/ PF. || 012.00103.0010-01 PARAFUSO A/A UN 002604 2016 S00575 /2016 02.02.00 20,000 0,0800 1,60|| PARAFUSO A/A CAB. CHATA 5,0 X 65 PHS P/BUCHA FU8. || 012.00393.0004-01 ABRACADEIRA D CUNHA GALV 3/4 PC 002602 2016 S00575 /2016 02.02.00 12,000 0,4200 5,04|| || 0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 567,62||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 106 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 01565 J.F.PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA || Pedido : 000881 2016 Data: 24/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00015.0084-01 BUCHA FIXACAO CANALETA GM PC 002641 2016 S00589 /2016 09.02.00 2,000 15,0000 30,00|| 033.00397.0004-01 CANALETA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA COSA GM PC 002640 2016 S00589 /2016 09.02.00 1,000 60,0000 60,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 90,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 000882 2016 Data: 24/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00015.0082-01 BUCHA L/C.TDS.PT. PERKINS/MWM COD. SC84ST PC 002633 2016 S00588 /2016 09.02.00 1,000 8,0000 8,00|| 033.00015.0083-01 BUCHA L/M PERKINS TDS/MWM/TDS COD. SC852X PC 002634 2016 S00588 /2016 09.02.00 1,000 8,0000 8,00|| 033.00074.0033-01 REPARO CALCO/TRAVA INDUZIDO PERKINS GB13195LEA PC 002636 2016 S00588 /2016 09.02.00 1,000 8,0000 8,00|| 033.00080.0057-01 SUPORTE ESCOVA PT PERKINS 4ESCOVA LONGA MYR10284 PC 002635 2016 S00588 /2016 09.02.00 1,000 30,0000 30,00|| 033.00094.0001-01 INDUZIDO PART. 16 DENTE COD. IND1023 PC 002632 2016 S00588 /2016 09.02.00 1,000 120,0000 120,00|| 033.00404.0016-01 BOBINA DE CAMPO PERKINS 12V COD.S312 PC 002638 2016 S00588 /2016 09.02.00 1,000 80,0000 80,00|| 033.00472.0007-01 AUTOMATICO PT PERKINS TDS.SEM PISTAO COD.ZM501 PC 002637 2016 S00588 /2016 09.02.00 1,000 95,0000 95,00|| 033.00796.0003-01 PISTAO P/AUTOMATICO PERKINS TODOS MD ZM50694 PC 002639 2016 S00588 /2016 09.02.00 1,000 38,0000 38,00|| || 0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 387,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 000884 2016 Data: 24/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00628.0001-01 MANCAL ESTABILIZADOR COD. 244341 PC 002630 2016 S00586 /2016 09.02.00 2,000 72,9900 145,98|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 145,98||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01527 LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA || Pedido : 000885 2016 Data: 24/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00015.0058-01 CABO DO ACELERADOR W20E COD. E155965 PC 002629 2016 S00585 /2016 09.02.00 1,000 97,6000 97,60|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 97,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 107 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 000886 2016 Data: 24/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00128.0049-01 RELE PISCA COD. DNI1109 PC 002628 2016 S00584 /2016 09.02.00 1,000 15,0000 15,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 03582 NEILSON DE SOUZA MELO ME || Pedido : 000887 2016 Data: 24/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00010.0002-01 RADIADOR GM CORSA PC 002627 2016 S00583 /2016 09.02.00 1,000 160,0000 160,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 160,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01565 J.F.PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA || Pedido : 000888 2016 Data: 24/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00055.0305-01 KIT REPARO FECHADURA KIT 002626 2016 S00582 /2016 09.02.00 1,000 100,0000 100,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00343 GUACU DIESEL LTDA - EPP || Pedido : 000891 2016 Data: 24/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00084.0164-01 PARAFUSO RODA TRASEIRA 110X22 CH.33 COD. 53525 PC 002663 2016 S00590 /2016 09.02.00 4,000 25,0000 100,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 02816 AYOUB COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME || Pedido : 000892 2016 Data: 24/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 037.00054.0014-01 DISCO DE CORTE 7" AR 302 PC 001227 2016 S00301 /2016 09.02.00 10,000 8,5000 85,00|| 037.00119.0035-01 ELETRODO 6013 2.5 KG 001226 2016 S00301 /2016 09.02.00 10,000 33,5000 335,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 420,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 108 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 09454 ARTIGOS DE PAP. CACA E PESCA RECANTO LTDA || Pedido : 000893 2016 Data: 24/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 063.00001.0004-01 AGENDA CARTEIRA COMERCIAL PAULISTA GRANDE PC 002665 2016 S00591 /2016 06.01.00 5,000 24,7000 123,50|| ANO 2016 - CARTEIRA COMERCIAL PAULISTA || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 123,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13706 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA || Pedido : 000895 2016 Data: 25/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00712.0008-01 CATETER PARADIGM QUICK-SET 9MM X 60CM - CX 002668 2016 S00594 /2016 Cot.WN 027 2016 13.02.00 2,000 695,0000 1.390,00|| - Codigo Medtronic MMT 397, para uso em bomba de || infusao de insulina Paradigm Real Time (Medtronic || MMT 722. Caixa com 10 unidades. || 021.00712.0009-01 RESERVOIR PARADIGM MINIMED 3,00ML CX 002670 2016 S00594 /2016 Cot.WN 027 2016 13.02.00 2,000 135,0000 270,00|| - Codigo MMT 332A para uso em bomba de infusao de || insulina Paradim Real Time (Medtronic MMT-722) em || caixa com 10 unidades. || 021.00712.0015-01 SENSOR DE GLICOSE ENLITE - CODIGO MMT 7008A - CX 002669 2016 S00594 /2016 Cot.WN 027 2016 13.02.00 4,000 1.460,0000 5.840,00|| para uso em Bomba Infusora de Insulina Paradigm || modelo MMT 754. Caixa com 05 unidades. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.500,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13311 ANA CAROLINA MUSSOLINO CAMARGO SOEIRO - EPP || Pedido : 000896 2016 Data: 25/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 025.00182.0001-01 LUGOL A 2% COM 1000 ML GAL 002667 2016 S00593 /2016 Cot.WN 023 2016 13.01.00 12,000 55,4000 664,80|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 664,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 000897 2016 Data: 25/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00015.0059-01 BOBINA IGNICAO 097 VW COD. 9220081097 PC 002687 2016 S00603 /2016 09.02.00 1,000 198,0100 198,01|| 031.00081.0131-01 ROTOR DISTRIBUIDOR VW FORD COD. R13272 PC 002685 2016 S00603 /2016 09.02.00 1,000 14,2700 14,27|| 031.00191.0080-01 FIO IGNICAO VW KOMBI COD. 03107S JG 002683 2016 S00603 /2016 09.02.00 1,000 70,9500 70,95|| 031.00194.0049-01 CONECTOR E CHICOTE 2VIAS PARA BOBINA COD. OR760 PC 002682 2016 S00603 /2016 09.02.00 1,000 49,5800 49,58|| 031.00207.0052-01 JOGO VELA IGNICAO 1 ELETRODO RESISTIVA AP BPR5ES JG 002686 2016 S00603 /2016 09.02.00 1,000 55,9000 55,90| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 109 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 031.00324.0206-01 TAMPA DISTRIBUIDOR IGNICAO ELETRONICA COD.T11057 PC 002684 2016 S00603 /2016 09.02.00 1,000 29,3000 29,30|| || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 418,01||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12446 JOSE EDUARDO MELLO DANTE - ME || Pedido : 000899 2016 Data: 25/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 037.00025.0114-01 OLEO ARLA 32 BD MG LT 002680 2016 S00601 /2016 09.02.00 10,000 40,0000 400,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 400,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12446 JOSE EDUARDO MELLO DANTE - ME || Pedido : 000900 2016 Data: 25/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00071.0295-01 FILTRO DE COMBUSTIVEL BF5810 PC 002676 2016 S00600 /2016 09.02.00 1,000 55,0000 55,00|| 036.00071.0296-01 FILTRO COMBUSTIVEL BF5800 PC 002677 2016 S00600 /2016 09.02.00 1,000 55,0000 55,00|| 036.00162.0085-01 OLEO PARA MOTO SERRA MG LT 002678 2016 S00600 /2016 09.02.00 4,000 24,0000 96,00|| 036.00162.0086-01 OLEO PARA MOTOR DE BARCO MG LT 002679 2016 S00600 /2016 09.02.00 4,000 12,0000 48,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 254,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01565 J.F.PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTDA || Pedido : 000901 2016 Data: 25/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00058.0094-01 MACANETA INTERNA VW GOL PC 002675 2016 S00599 /2016 09.02.00 1,000 40,0000 40,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 40,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10192 JBC DIESEL LTDA. EPP || Pedido : 000902 2016 Data: 25/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00066.0066-01 JUNTA TAMPA VALVULA PC 002674 2016 S00598 /2016 09.02.00 6,000 10,0000 60,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 60,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 110 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 10341 V.R. MIL FLEXIVEIS LTDA ME || Pedido : 000903 2016 Data: 25/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00818.0002-01 JOGO DE ESCOVAS 220V COD.40136 PC 002673 2016 S00597 /2016 09.02.00 1,000 25,0000 25,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00343 GUACU DIESEL LTDA - EPP || Pedido : 000905 2016 Data: 25/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00079.0033-01 CABO VELOCIMETRO 3.200MM COD. 60200 PC 002671 2016 S00595 /2016 09.02.00 1,000 150,0000 150,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 150,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11946 MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA || Pedido : 000907 2016 Data: 25/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00027.1673-01 ENXADA 2,5 LARGA PC 002691 2016 G00019 /2015 10.02.00 20,000 12,3600 247,20|| Aco forjado temperado, leve, olho 38mm, sem cabo. || 011.00073.0003-01 RASTELO (ANCINHO)14 DENTES CURVOS COM CABO UN 002695 2016 G00019 /2015 10.02.00 6,000 14,3000 85,80|| de madeira. Super reforcado. || 011.00129.0003-01 FORCADO DE FERRO-04 DENTES CURVO C/CABO PC 002694 2016 G00019 /2015 10.02.00 6,000 18,1000 108,60|| Confeccionado em aco carbono temperado extra duro, || 4 dentes com diametro minimo de 10mm, cabo em ma- || deira fixados com comprimento minimo 1,80 metro. || 011.00168.0002-01 CORRENTES P/MOTO SERRA / 30 FACAS PC 002692 2016 G00019 /2015 10.02.00 10,000 46,2000 462,00|| 3/8’, Redon. || 011.00220.0005-01 CABO PARA ENXADA MEDINDO 1,20 METRO PC 002693 2016 G00019 /2015 10.02.00 30,000 3,9000 117,00|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.020,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13553 FERGAVI COMERCIAL LTDA || Pedido : 000908 2016 Data: 25/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 010.00002.0003-01 CORDA TRANCADA C/ FIO DE SEDA BRANCA-10MM M 002696 2016 G00019 /2015 10.02.00 100,000 0,9000 90,00|| Tipo multifilamento. || 011.00128.0009-01 CAVADEIRA ARTICULADA COM CABOS DE MADEIRA DE 1,20M PC 002697 2016 G00019 /2015 10.02.00 4,000 25,2000 100,80|| Lamina resistente fabricada em aco SAE 1045 ou si- || milar com espessura aproximada de 02mm e acabamen- || to em pintura epoxi na cor preta. Com duplo para- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 111 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || fuso para fixacao dos cabos a pa. Com 02 cabos de || madeira selecionados e encerados com comprimento || aproximado de 1,20 metros e diametro de 37mm. Ba- || tente especial para evitar choque entre as maos. || Peso aproximado total de 5,530kg. || 011.00169.0002-01 LIMA P/MOTO SERRA 8" X 3/16. PC 002700 2016 G00019 /2015 10.02.00 12,000 2,6600 31,92|| TIPO LIMATAO. || 012.00025.0001-01 FIO DE NYLON 3MM DE DIAMETRO - VERMELHO ROL 002699 2016 G00019 /2015 10.02.00 20,000 88,3500 1.767,00|| Carretel com 2 kilos, aplicacao em rocadeiras, per || fil quadrado. || 036.00024.0009-01 FACA PARA ROCADEIRA DE BRACO FURO-1" PC 002698 2016 G00019 /2015 10.02.00 50,000 11,5600 578,00|| confeccionada em aco temperado extra duro (cromo- || vanadio). Medida aproximada de 350x80x02mm com fu- || racao central de 1". Tonalidade escura do aco. || || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.567,72||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13594 LUCIANA SIMIONATTO GUINESI ME || Pedido : 000909 2016 Data: 25/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00052.0017-01 MARTELO DE UNHA PROFISSIONAL - 27MM. PC 002701 2016 G00019 /2015 10.02.00 2,000 15,5200 31,04|| Cabeca em aco forjado e temperado. Cabo de madeira || com acabamento envernizado. || 011.00077.0006-01 SERROTE FIXO PARA PODA 300 MM (12") COM CABO PC 002702 2016 G00019 /2015 10.02.00 4,000 11,9800 47,92|| ergonomico de madeira envernizada. Lamina em aco || alto carbono temperado e lixado com aproximadamen- || te 05 dentes por polegada. || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 78,96||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13596 J. A. LOPES ACESSORIOS EPP || Pedido : 000910 2016 Data: 25/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00131.0006-01 FACAO PARA CORTE DE CANA. LAMINA EM ACO CARBONO PC 002704 2016 G00019 /2015 10.02.00 6,000 18,0600 108,36|| temperado. Cabo de madeira com acabamento liso en- || vernizado. || 011.00163.0001-01 VASSOURA DE ACO REGULAVEL C/CABO P/JARDIM PC 002705 2016 G00019 /2015 10.02.00 50,000 12,1900 609,50|| com haste chata. Resistente. Cor laranja. Medida || minima de 40cm na extremidade (aberta). || 036.00148.0010-01 CONE DE SEGURANCA PC 002703 2016 G00019 /2015 10.02.00 50,000 6,1700 308,50|| Medida minima entre 45 a 55 cm, preto/amarelo. |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 112 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.026,36||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01527 LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA || Pedido : 000911 2016 Data: 25/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00139.0023-01 BRACO DIRECAO 65R COD. 3147521 PC 002708 2016 S00606 /2016 09.02.00 1,000 348,0000 348,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 348,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01527 LUMA PECAS PARA TRATORES LTDA || Pedido : 000912 2016 Data: 25/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00071.0086-01 FILTRO DA TRANSMISSAO 28.000 COD. D52932 PC 002710 2016 S00607 /2016 09.02.00 1,000 66,0000 66,00|| 036.00131.0088-01 CORREIA DO ALTERNADOR W20E (8PK1615) COD.J911566 PC 002709 2016 S00607 /2016 09.02.00 1,000 129,9000 129,90|| 036.00162.0071-01 OLEO HIDRAULICO 68 DEITON COD. 68 DEITON BAL 002711 2016 S00607 /2016 09.02.00 2,000 145,0000 290,00|| 036.00162.0087-01 OLEO TRANSMICAO 434 TO 10W30 COD. IPI 434 BAL 002712 2016 S00607 /2016 09.02.00 2,000 350,0000 700,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.185,90||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13542 C.R. DA C. CLARO LTDA - ME || Pedido : 000913 2016 Data: 25/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 068.00009.0042-01 ROTEADOR WIRELESS 150 MBPS - SWITCH DE 04 PORTAS. PC 002666 2016 S00592 /2016 Cot.WN 028 2016 13.01.00 25,000 89,9000 2.247,50|| Padroes: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b. || Seguranca Wireless: WEP/WPA/WPA2/WPS. Firewall: || SPI firewall e gestao de controle de acesso. In- || ternet: PPPoE, Dynamic/Static IP. Qualidade de || transmissao: WMM QoS. Protocolos: IP, MAC, TCP, || UDP, DDNS, NAT/PAT. Taxa de transferencia 150Mbps. || Portas LAN/Ethernet 1x Fast-Ethernet 10/100M MDI/ || MDIX RJ-45. LAN: 4x Fast-Ethernet 10/100 MDI/MDIX || RJ-45. Canais wireless - 2,4GHz, potencia 20dBm || (100mW), antena onidirecional de 5dBi. Bivolt. || Acondicionado em embalagem contendo: cabo de rede || Ethernet, fonte de alimentacao, antena de 5dBi || destacada, manual de instrucoes, CD de instalacao || e termo de garantia minima de 12 (doze) meses. Di- || mensoes aproximadas: 3,3 cm de altura, 17,4 cm de || largura e 11,8 cm de profundidade. Peso liquido || aproximado de 215 gramas. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 113 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.247,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 15087 MACMILLAN DO BRASIL EDIT. COM. IMP. E DIST.LT || Pedido : 000914 2016 Data: 25/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 073.00003.7730-01 LIVRO DE INGLES-2ANO ENSINO FUND.-ESTAGIO 02 LVR 001748 2016 G00005 /2016 11.03.00 1.484,000 27,1200 40.246,08|| Colorido, impressao em OFF SET, sem manchas, || nao desbota ao toque, encadernado em espiral || plastico resistente, formato vertical, em confor- || midade com o novo acordo ortografico. Acompanha || manual e cd audio do professor com conteudos || extras e subsidios teoricos. || Temas minimos a serem abordados: pessoas que for- || mam familia, as partes do corpo humano, tipos de || brinquedos e brincadeiras, o espaco fisico da es- || cola, o espaco fisico da cidade, os diferentes || tipo de paisagem e clima: praia,campo,montanha; || diferentes tipos de animais. || 073.00003.7731-01 LIVRO DE INGLES -3ANO ENSINO FUND. - ESTAGIO 03 LVR 001749 2016 G00005 /2016 11.03.00 1.896,000 27,1200 51.419,52|| Colorido, com a impressao || de excelente qualidade,sem manchas, nao desbota || ao toque, encadernado em espiral plastica resis- || tente, formato vertical, com orientacoes ao pro- || fessor, sugestoes de atividades e subsidio teori- || co, com recortes de figuras no final do volume. || Textos em portugues em conformidade com a reforma || ortografica, acompanha CD de audio professor com || dialogos em situacao real, atividade de reforco, || leituras complementares, jogos, brincadeiras, mu- || sicas, expansao de vocabulario, nocoes de grama- || tica, atividade de compreensao auditiva, expansao || de vocabulario, expressao oral,escrita e leitura. || Temas minimos a serem abordados: formas de cum- || primento, pronomes demonstrativos, cores, numeros, || artigos indefinidos, perguntas e respostas sobre || nomes de pessoas, adjetivos, objetos da escola, || horas e periodos do dia, dias da semana, tipos || de alimentos, pronome pessoais, animais, corpo || humano, instrucoes. || 073.00003.7732-01 LIVRO DE INGLES -4ANO DO ENSINO FUND.- ESTAGIO 04 LVR 001750 2016 G00005 /2016 11.03.00 1.680,000 27,7000 46.536,00|| Colorido, com a impressao || de excelente qualidade,sem manchas, nao desbota || ao toque, encadernado em espiral plastica resis- || tente, formato vertical, com orientacoes ao pro- || fessor, sugestoes de atividades e subsidio teori- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 114 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || co, com recortes de figuras no final do volume. || Textos em portugues em conformidade com a reforma || ortografica, acompanha CD de audio professor com || dialogos em situacao real, atividade de reforco, || leituras complementares, jogos, brincadeiras, mu- || sicas, expansao de vocabulario, nocoes de grama- || tica, atividade de compreensao auditiva, expansao || de vocabulario, expressao oral,escrita e leitura. || Temas minimos a serem abordados: nuemros, cores, || artigo indenifido, verto to-be affirmative form, || membros da familia, comodos da casa, tipos de || alimentos, dias da semana, verbo There to be, tipo || de transporte, shopping, verbo to be negative form || horas, acoes,pronomes pessoais, tipos de emprego, || verbo can, tipos de animais, pronomes possessivos, || tipos de roupas, meses do ano, WH-questions (WHY). || 073.00003.7733-01 LIVRO DE INGLES -5ANO DO ENSINO FUND. - ESTAGIO 05 LVR 001751 2016 G00005 /2016 11.03.00 1.572,000 24,0000 37.728,00|| Colorido, com a impressao || de excelente qualidade,sem manchas, nao desbota || ao toque, encadernado em espiral plastica resis- || tente, formato vertical, com orientacoes ao pro- || fessor, sugestoes de atividades e subsidio teori- || co, com recortes de figuras no final do volume. || Textos em portugues em conformidade com a reforma || ortografica, acompanha CD de audio professor com || dialogos em situacao real, atividade de reforco, || leituras complementares, jogos, brincadeiras, mu- || sicas, expansao de vocabulario, nocoes de grama- || tica, atividade de compreensao auditiva, expansao || de vocabulario, expressao oral,escrita e leitura. || - Temas minimos a serem abordados: numeros, cores, || verbo there to be, verbo to be affirmative, nega- || tive e interrogative forms, can, adjetivos, cum- || primentos, expressoes faciais, imperativo, horas, || numeros ordinais, pronomes interrogativos, dias da || semana, meses do ano, verbo to have, pronomes || demonstrativos, estacoes do ano, tipos de alimento || pronome pessoais, preposicoes, possessive adjecti- || ves, forma verbal present continuous. || || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 175.929,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14457 OMYTTO UNIFORMES IND. E COM. LTDA EPP || Pedido : 000916 2016 Data: 25/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 115 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 043.00005.0127-01 CAMISA EM MICROFIBRA MODELO GCM PC 002713 2016 G00008 /2015 15.01.00 6,000 51,8000 310,80|| Em microfibra BIASI, na cor azul marinho noite, || gola esporte, bolsos com tampa, manga curta, pre- || ga e porta caneta, platinas, velcro para souta- || che, nas mangas bordadas com o Brasao da Guarda || Civil Municipal e Bandeira do Municipio, confec- || cao sob medida, modelo masculino e feminino. || 043.00005.0143-01 CAMISA EM TECIDO RIP STOP MODELO GCM PC 002715 2016 G00008 /2015 15.01.00 150,000 51,7800 7.767,00|| na cor azul marinho, gola esporte, bolsos com tam- || pa, manga curta, prega e porta caneta, platinas, - || velcro para soutache, nas mangas bordados com o - || brasao da Guarda Civil Municipal e Bandeira do Mu- || nicipio, confeccao sob medida, modelo masculino e || femino. numero 02 || 043.00005.0152-01 CAMISA LONGA EM TECIDO RIP STOP MODELO GCM TATICO PC 002717 2016 G00008 /2015 15.01.00 10,000 64,9000 649,00|| na cor azul marinho, quatro bolsos frontais com || tampa, cordao para ajuste, com prega nas costas, || manga longa com reforco, mangas bordadas com || brasao da guarda civil municipal e bandeira do || municipio,confeccao sob medida,modelo masculino. || 043.00006.0177-01 CALCA SOCIAL MODELO GCM,TECIDO MICROFIBRA GABARDIN PC 002714 2016 G00008 /2015 15.01.00 6,000 58,0000 348,00|| calça social modelo gcm tecido microfibra gabardi || ne,na cor azul marinho,modelo masculino,sem bolso || no joelho,com bolsos traseiro,com bolso na frente || laterais. || 043.00006.0179-01 CALCA MODELO MILITAR EM TECIDO RIP STOP PC 002716 2016 G00008 /2015 15.01.00 150,000 56,5000 8.475,00|| Na cor azul marinho, com bolsos traseiros chapados || com tampa e velcro, bolso em ambas as pernas chapa || dos com tampa e velcro, sem bolso na frente, con-- || feccao sob medida, modelo masculino e feminino.num || ero 48 || 043.00006.0180-01 CALCA EM TECIDO RIP STOP COM REFORCO PC 002718 2016 G00008 /2015 15.01.00 10,000 55,8000 558,00|| na parte interna de ambas as pernas e joelhos pa- || ra uso com motocicletas, modelo militar, na cor - || azul marinho, com bolsos traseiros chapados com - || tampa e velcro, bolso em ambas as pernas com tam- || pa e velcro, sem bolso na frente, confeccao sob - || medida, modelo masculino e feminino. || || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.107,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13861 F.FAVERO E CIA LTDA - ME || Pedido : 000949 2016 Data: 25/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00093.0001-01 VASO SANITARIO ADULTO BRANCO PC 002798 2016 G00006 /2015 11.02.00 10,000 84,0000 840,00|| 011.00108.0002-01 REPARO DE METAL P/TORNEIRA-3/4" PC 002789 2016 G00006 /2015 11.02.00 150,000 0,0800 12,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 116 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Compativel com torneira de jardim de 3/4", anel de || vedacao em borracha cor preta. || 011.00108.0009-01 REPARO VALVULA DE DESCARGA HIDRA-MAX DN32/DN40 PC 002790 2016 G00006 /2015 11.02.00 50,000 30,0000 1.500,00|| compativel com modelo 2550 DN32/DN40, original. || 014.00001.0016-01 TORNEIRA (TORNEIRINHA) 3/8" PARA FILTRO (TALHA) UN 002791 2016 G00006 /2015 11.02.00 20,000 3,1000 62,00|| de barro, ceramica ou similar de filtragem de agua || por gravidade. Com acionamento para saida de agua || tipo alavanca. Cor marrom, branca ou bege. || 014.00004.0004-01 FLANGE SOLDAVEL PVC MARROM - 60 MM PC 002783 2016 G00006 /2015 11.02.00 4,000 17,8900 71,56|| 014.00006.0004-01 REGISTRO BRUTO DE METAL TIPO GAVETA-2" X 60 MM PC 002788 2016 G00006 /2015 11.02.00 6,000 49,1000 294,60|| 014.00013.0007-01 TUBO DE PVC MARROM-06M X 32MM BAR 002796 2016 G00006 /2015 11.02.00 20,000 26,5600 531,20|| 014.00013.0010-01 TUBO DE PVC MARROM-06M X 25MM BAR 002795 2016 G00006 /2015 11.02.00 20,000 12,2800 245,60|| Classificacao profissional, agua fria, soldavel, || com pressao maxima de servico de 7,5 Kgf/cm2 (750 || Kpa) a temperatura de 20gC, cor marrom, atendendo || as normas NBR 5648 e 5626. || 014.00015.0001-01 PLUG DE PVC BRANCO C/ROSCA-20MM PC 002787 2016 G00006 /2015 11.02.00 50,000 0,2200 11,00|| Confeccionado em PVC cor branca, certificado pelo || INMETRO, rosca externa de 1/2" conforme NBR ISO 7/ || 1, pressao maxima de servico 7,5 Kgf/cm2 em tempe- || ratura de 20gC, conforme NBR 5626/PeCp 34. || 014.00019.0012-01 VALVULA P/ MICTORIO CROMADA PC 002797 2016 G00006 /2015 11.02.00 20,000 98,8400 1.976,80|| confeccionada em metal cromado. Fechamento automa- || tico. Primeira linha. || 014.00023.0001-01 ADAPTADOR CURTO PVC MARROM - 60 MM X 2" PC 002779 2016 G00006 /2015 11.02.00 20,000 7,5000 150,00|| 014.00023.0011-01 ADAPTADOR P/ SAIDA DE VASO SANITARIO-100MM PC 002780 2016 G00006 /2015 11.02.00 20,000 6,3100 126,20|| Confeccionado em PVC e borracha de vedacao, certi- || ficado pelo INMETRO. || 014.00034.0002-01 JOELHO AZUL C/BUCHA LATAO-25X1/2" 90 G PC 002785 2016 G00006 /2015 11.02.00 50,000 2,6500 132,50|| Confeccionada em PVC rigido azul soldavel, com bu- || cha metalica em latao, rosca 1/2" padrao BSP (NBQ || ISO 7-1) e bolsa de 25 mm, pressao maxima de ser- || vico 7,5 Kgf/cm2, em temperatura de 20gC, conforme || NBR 5648/5626. || 014.00034.0004-01 JOELHO PVC MARROM SOLDAVEL - 60 MM X 90G PC 002786 2016 G00006 /2015 11.02.00 20,000 12,7800 255,60|| 014.00051.0004-01 CURVA SOLDAVEL TRANSP. 25MM PC 002782 2016 G00006 /2015 11.02.00 50,000 3,9000 195,00|| 014.00062.0002-01 COLA ADESIVA PLASTICA INCOLOR 175 GRAMAS PARA PVC. TUB 002781 2016 G00006 /2015 11.02.00 20,000 8,7300 174,60|| CARACTERISTICAS TECNICAS: Composicao quimica: pro- || duto a base de misturas de solventes formaldeidos, || cetonas e resina de PVC. Materiais incompativeis: || materiais oxidantes fortes como Cloro Liquido e O- || xigenio concentrado. Produto toxico e inflamavel. || Acondicionado em embalagem de 175g com pincel para || aplicacao. || 014.00070.0037-01 TORNEIRA PARA JARDIM AMARELA LONGA PC 002792 2016 G00006 /2015 11.02.00 50,000 16,5000 825,00|| 014.00070.0038-01 TORNEIRA BOIA 1/2" PC 002793 2016 G00006 /2015 11.02.00 20,000 7,1900 143,80|| Para caixa d’agua; boia confeccionada em polipro- || pileno 80mm diamentro; haste em latao macico; | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 117 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || rosca em PVC de 1/2"; acondicionado em embalagem || plastica com informacoes do produto e fabricante. || 014.00070.0039-01 TORNEIRA BOIA 3/4" PC 002794 2016 G00006 /2015 11.02.00 20,000 8,7700 175,40|| Nacional, aprovado pelo INMETRO, HASTE EM METAL. || 014.00118.0001-01 GRELHA DE FERRO QUADRADA - 15 X 15CM PC 002784 2016 G00006 /2015 11.02.00 20,000 5,9600 119,20|| Com acabamento polido na parte superior,acondicio || nada em embalagem plastica individual. || || 0020 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.842,06||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12871 CM HOSPITALAR LTDA || Pedido : 000917 2016 Data: 26/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00639.0001-01 MALATO DE SUNITINIBE - CAPSULA COM 50MG. CAP 002741 2016 S00624 /2016 Cot.WN 008 2016 13.02.00 84,000 426,0000 35.784,00|| Excipientes: manitol, croscarmelose sodica, povi- || dona e estearato de magnesio. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 35.784,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12292 ABECEDARIUM PAPELARIA LTDA - ME || Pedido : 000918 2016 Data: 26/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 068.00045.0051-01 HD EXTERNO 5 TERABYTES USB 3.0 PC 002739 2016 S00622 /2016 04.01.00 2,000 1.099,0000 2.198,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.198,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12292 ABECEDARIUM PAPELARIA LTDA - ME || Pedido : 000919 2016 Data: 26/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 068.00098.0002-01 DVD -R PC 002738 2016 S00621 /2016 04.01.00 200,000 0,8900 178,00|| C/CAPA PAP. VISOR DE PLASTICO, C/100 ELGIM || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 178,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 05534 PONTO COM INFORMATICA E ASSIST.TEC.LTDA. -EPP || Pedido : 000920 2016 Data: 26/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 068.00016.0022-01 TECLADO PRETO USB PC 002722 2016 S00611 /2016 05.01.00 2,000 50,0000 100,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 118 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00121 COMERCIAL MULTFER GUACU EIRELI || Pedido : 000921 2016 Data: 26/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 099.00100.0003-01 APARELHO TELEFONICOS MARCA INTELBRAS MOD PREMIUM UN 002721 2016 S00610 /2016 05.01.00 3,000 49,0000 147,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 147,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07070 CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA || Pedido : 000923 2016 Data: 26/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 067.00005.0018-01 TELEVISOR SMART LED 48" FULL HD, COLORIDO. UN 002740 2016 S00623 /2016 15.01.00 1,000 2.190,0000 2.190,00|| CARACTERISTICAS MINIMAS: Com acesso a Internet e || PC via cabo; ajustes de imagem e audio; consumo || em Kw/h de 91w; frequencia de 60 Hz; com timer || on/off, sleeptimer e bloqueio de canais; closed || caption, funcao SAP e mute; conversor digital in- || tegrado; som estereo; potencia de audio: 16 WRMS; || com no minimo 03 conexoes HDMI e 02 conexoes USB; || controle remoto com 02 pilhas palitos AAA (inclu- || sas) e kit para montagem de pedestal. Com Manual || de instrucoes em portugues e Certificado de Ga- || rantia Minima de 12 (doze) meses. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.190,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 000924 2016 Data: 26/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00114.0080-01 PARAFUSO DA HOMOCINETICA COD. LUC19338 PC 002737 2016 S00620 /2016 09.02.00 24,000 6,6400 159,36|| 031.00189.0011-01 HOMOCINETICA CAMBIO VW COD. JDC01306/1561 PC 002736 2016 S00620 /2016 09.02.00 4,000 85,0000 340,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 499,36||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12446 JOSE EDUARDO MELLO DANTE - ME || Pedido : 000926 2016 Data: 26/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 119 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 031.00106.0283-01 FILTRO DE OLEO LBM2 PC 002734 2016 S00618 /2016 09.02.00 1,000 20,0000 20,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09989 LUCIANA DA SILVA TARASCHI - ME || Pedido : 000929 2016 Data: 26/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 201.00019.0001-01 PNEU MOD. R-34 90/90-21 PC 002731 2016 S00615 /2016 09.02.00 1,000 199,1600 199,16|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 199,16||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 000930 2016 Data: 26/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00009.0035-01 AUTOMATICO PARTIDA COD. ZM810 PC 002725 2016 S00614 /2016 09.02.00 1,000 350,0000 350,00|| 031.00009.0036-01 AUTOMATICO AUX. PARTIDA 24V COD. ZM2409 PC 002726 2016 S00614 /2016 09.02.00 1,000 160,0000 160,00|| 031.00051.0016-01 INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA COD.IND1023 PC 002727 2016 S00614 /2016 09.02.00 1,000 180,0000 180,00|| 031.00077.0100-01 REPARO BOB. PT. 28/29MT 12V COD. GB10583 PC 002730 2016 S00614 /2016 09.02.00 1,000 49,9000 49,90|| 031.00083.0113-01 SUPORTE ESCOVA PT. 28MT 24V 4E COD. UFP11344 PC 002728 2016 S00614 /2016 09.02.00 1,000 70,0000 70,00|| 031.00122.0040-01 TERMINAL BATERIA SAPAO REFORCADO COD. ST78112R PC 002729 2016 S00614 /2016 09.02.00 2,000 6,0000 12,00|| || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 821,90||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 000931 2016 Data: 26/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00066.0117-01 PASTILHA FREIO VW COD. HQ2017/PD17 PC 002724 2016 S00613 /2016 09.02.00 1,000 79,6000 79,60|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 79,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09989 LUCIANA DA SILVA TARASCHI - ME || Pedido : 000932 2016 Data: 26/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 201.00018.0001-01 CAPACETE MOD. E-8 PC 002723 2016 S00612 /2016 09.02.00 1,000 182,1700 182,17|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 182,17||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 120 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 06026 A.L.B. DA FONSECA - EPP || Pedido : 000933 2016 Data: 26/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00558.0002-01 PROPIONATO DE CLOBETASOL 0,5MG BIS 002775 2016 S90007 /2016 COT.WN 011 2016 13.02.00 25,000 5,6000 140,00|| REF: CLOB X POM DERM 30 GR. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 140,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 03895 DROGARIA DIAS LTDA || Pedido : 000934 2016 Data: 26/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00057.0047-01 BRINZOLAMIDA + MALEATO DE TIMALOL 5ML FR 002772 2016 S90006 /2016 Cot.WN 011 2016 13.02.00 30,000 57,7500 1.732,50|| SOLUCAO OFTALMICA 5ML. || 021.00260.0006-01 POLIVITAMINICO E POLIMINERAL COM 30 COMP COM 002774 2016 S90006 /2016 Cot.WN 011 2016 13.02.00 1.020,000 1,0000 1.020,00|| Betacaroteno (Vitamina A) 10.000UI; Acido Ascorbi- || co (Vitamina C) 600mg; Acetato de Tocoferol (Vita- || mina E) 200UI; Cobre (Oxido de Cobre) 1mg; Selenio || 100mcg; Zinco (Oxido de Zinco) 40mg. || Ref. Vitergan Zinco Plus || 021.00407.0005-01 PIMECROLIMUS 10MG/G CREME DERM 15G TUB 002773 2016 S90006 /2016 Cot.WN 011 2016 13.02.00 70,000 152,7300 10.691,10|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.443,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08432 R.A.P. APARECIDA - COM. MEDICAMENTOS LTDA || Pedido : 000935 2016 Data: 26/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00024.0007-01 DICLOFENACO SODICO 50MG + FOSFATO DE CODEINA 50MG. COM 002753 2016 S90005 /2016 Cot.WN 011 2016 13.02.00 500,000 2,9650 1.482,50|| Comprimido revestido contendo 50mg de diclofenaco || sodico e 50mg de fosfato de codeina. Excipientes: || fosfato de calcio dibasico, amido de milho, dio- || xido de silicio coloidal, hidroxipropilcelulose, || carboximetilamido sodico, estearato de magnesio, || hidroxipropilmetilcelulose, oleo de ricino polie- || toxilado, talco, dioxido de titanio e oxido de || ferro vermelho. || 021.00050.0104-01 CLORIDRATO DE DILTIAZEM 90MG COM 002751 2016 S90005 /2016 Cot.WN 011 2016 13.02.00 720,000 1,2400 892,80|| 021.00084.0007-01 FOSFATO DE SITAGLIPTINA 50 MG. COM 002757 2016 S90005 /2016 Cot.WN 011 2016 13.02.00 308,000 2,9800 917,84|| Comprimido revestido com 64,25 mg de fosfato de || sitagliptina monoidratado equivalente a 50 mg de || base livre. || 021.00199.0004-01 VALSARTANA + BESILATO DE ANLODIPINO 160/5 COM 002764 2016 S90005 /2016 Cot.WN 011 2016 13.02.00 300,000 1,2500 375,00|| 021.00247.0008-01 LOSARTAN 25 MG. COM 002760 2016 S90005 /2016 Cot.WN 011 2016 13.02.00 900,000 0,5600 504,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 121 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 021.00255.0007-01 ALENDRONATO 70MG + COLECALCIFEROL 5600UL COM 002749 2016 S90005 /2016 Cot.WN 011 2016 13.02.00 60,000 25,8500 1.551,00|| (Vitamina D). Caixa com 04 comprimidos. || 021.00293.0002-01 DUTASTERIDA 0,5 MG. COM 002754 2016 S90005 /2016 Cot.WN 011 2016 13.02.00 2.520,000 3,9500 9.954,00|| Ref.: Avodart. || Embalagem com 30 comprimidos. || 021.00295.0003-01 ALCOOL POLIVINILICO + POVIDONA LUBRIFICANTE OCULAR FLC 002748 2016 S90005 /2016 Cot.WN 011 2016 13.02.00 2.700,000 1,2500 3.375,00|| Flaconetes com 0,4ml || Ref: Refresh || 021.00327.0007-01 GINKO BILOBA 120MG COM 002758 2016 S90005 /2016 Cot.WN 011 2016 13.02.00 360,000 0,2900 104,40|| 021.00336.0004-01 LORAZEPAN 1 MG. COM 002759 2016 S90005 /2016 Cot.WN 011 2016 13.02.00 210,000 0,5900 123,90|| 021.00349.0004-01 XINAFOATO DE SALMETEROL 50 MCG + PROPIONATO DE DOS 002766 2016 S90005 /2016 Cot.WN 011 2016 13.02.00 720,000 1,4700 1.058,40|| fluticasona 250 mcg. Embalagem com 60 doses. Ref. || Seretide || 021.00404.0003-01 TIAMAZOL 10 MG COM 002763 2016 S90005 /2016 Cot.WN 011 2016 13.02.00 100,000 0,3700 37,00|| Embalagem com 50 comprimidos. || Ref. Tapazol || 021.00442.0002-01 DIACEREINA 50 MG. CAP 002752 2016 S90005 /2016 Cot.WN 011 2016 13.02.00 240,000 3,6500 876,00|| 021.00478.0001-01 CANDESARTAN DE CILEXETILA 16 MG COM 002750 2016 S90005 /2016 Cot.WN 011 2016 13.02.00 720,000 0,8000 576,00|| Referencia: Atacand 16 MG. || 021.00490.0001-01 VIMPOCETINA 5MG COM 002765 2016 S90005 /2016 Cot.WN 011 2016 13.02.00 480,000 0,5640 270,72|| Embalagem com 30 comprimidos || 021.00622.0001-01 PRIMIDONA 100MG COM 002761 2016 S90005 /2016 Cot.WN 011 2016 13.02.00 200,000 0,4520 90,40|| 021.00642.0002-01 FLUERURACILA 5PCC CREME 15GRS TUB 002756 2016 S90005 /2016 Cot.WN 011 2016 13.02.00 80,000 11,6600 932,80|| 021.00700.0001-01 RISEDRONATO SODICO 150MG COM 002762 2016 S90005 /2016 Cot.WN 011 2016 13.02.00 30,000 121,5000 3.645,00|| ref Actonel 150mg || 027.00065.0003-01 FILTRO SOLAR FPS 60 FLUIDO FR 002755 2016 S90005 /2016 Cot.WN 011 2016 13.02.00 150,000 55,6500 8.347,50|| Ref.: Sunmax || || 0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 35.114,26||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14498 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME || Pedido : 000936 2016 Data: 26/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00439.0003-01 LETROZOL 2,5MG CAP 002746 2016 S90003 /2016 Cot.WN 011 2016 13.02.00 360,000 4,7600 1.713,60|| 021.00610.0001-01 BORTEZOMIB 3,5MG AMP 002745 2016 S90003 /2016 Cot.WN 011 2016 13.02.00 36,000 1.889,0000 68.004,00|| Medicacao oncologica, ampola contendo 3,5mg || Ref Velcade 3,5mg || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 69.717,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13724 ELLO ARMAZENAGENS LTDA || Pedido : 000937 2016 Data: 26/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 122 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 068.00159.0003-01 TABLET 16GB WI-FI COM TELA DE 10.1". PC 002776 2016 G00041 /2015 13.01.00 10,000 1.280,0000 12.800,00|| CARACTERISTICAS BASICAS: - camera traseira de 03 || MP e frontal de 1.3MP, ou superior; - Processador || Quad Core de 1.2GHz ou superior; - com no minimo || 16GB de memoria interna, expansivel para mais 64 || GB atraves de cartao microSD; - tipo de processa- || dor: Qualcomm APQ8026 ou similar; - Bluetooth || versao 4.0 ou superior; - USB versao 2.0 ou supe- || rior; - visualizacao de arquivos Office; - reso- || lucao minima da tela de 1.280 x 800 pixels; - || formato de videos suportados: MP4, M4V, 3GP, 3G2, || WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, RM e RMVBBM; - || Sistema operacional Android 4.4 ou superior; - || tamanho minimo da tela de 10.1 polegadas; - tela || do tipo Capacitiva; memoria RAM com no minimo 1,5 || GB; tecnologia Wi-Fi; - com GPS. ESPECIFICACOES || TECNICAS: - conexao wireless 802.11 a/b/g/n ou || similar; - bateria 6800 mAh ions de litio; - 01 || porta USB, no minimo; - conexao para fone de ou- || vido e conexao para cartao de memoria; - bivolt; || preferencialmente na cor preta. ACESSORIOS BASI- || COS: - 01 carregador de bateria; - 01 cabo USB; - || 01 fone de ouvido, e; 01 cartao de memoria com no || minimo 08GB. MEDIDAS APROXIMADAS: 24cm de altura || x 18cm de largura x 01cm de profundidade. Peso || aproximado de 487g. Com certificado de garantia || minima de 12 (doze) meses. Com Manual de Instru- || coes em portugues. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.800,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07957 DROGARIA DANIELLI LTDA - EPP || Pedido : 001787 2016 Data: 26/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00147.0006-01 CREME HIDRATANTE FACIAL 120 ML FRS 002768 2016 S00626 /2016 Cot.WN 011 2016 13.02.00 30,000 58,6600 1.759,80|| REF: FISIOGEL. || 021.00324.0003-01 FORMOTEROL + BUDESONIDA 6/200 MG CAP 002769 2016 S00626 /2016 Cot.WN 011 2016 13.02.00 240,000 0,9400 225,60|| USO INALATORIO. || 021.00367.0002-01 HIPROMELOSE GEL OFTALMICO COM 10 GR. TUB 002770 2016 S00626 /2016 Cot.WN 011 2016 13.02.00 15,000 32,4000 486,00|| Ref.: Genteal Gel. || 021.00512.0004-01 IBANDRONATO DE SODIO 150 MG COM 002771 2016 S00626 /2016 Cot.WN 011 2016 13.02.00 10,000 52,4500 524,50|| 021.00623.0004-01 COLECALCIFEROL (VITAMINA D3) 7.000UI. COM 002767 2016 S00626 /2016 Cot.WN 011 2016 13.02.00 30,000 2,7300 81,90|| Comprimido revestido com 70mg de colecalciferol. || Excipientes: celulose microcristalina, croscarme- || lose sodica, lactose monoidratada, estearato de || magnesio, alcool polivinilico, macrogol, talco, | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 123 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || dioxido de titanio e corantes. || || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.077,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14682 MANZATOS FARMA LTDA-ME || Pedido : 001788 2016 Data: 26/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00405.0004-01 QUETIAPINA 200MG XRO COM 002747 2016 S90004 /2016 Cot.WN 011 2016 13.02.00 600,000 9,1800 5.508,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.508,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 04445 MARIA GORETI ZERNERI GONCALVES - ME || Pedido : 000946 2016 Data: 29/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 068.00056.0005-01 ENVELOPE SACO BRANCO/AMARELO 18X25 - 90G/M2 UN 002777 2016 S00627 /2016 05.01.00 250,000 0,1000 25,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 02234 FERREIRA BENATTI E PEREIRA NASCIMENTO LTDAEPP || Pedido : 000977 2016 Data: 29/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 011.00082.0062-01 FECHADURA PARA PORTA EXTERNA DE CORRER, PC 002946 2016 S00671 /2016 CI Sau 017 2016 13.01.00 1,000 34,6000 34,60|| modelo bico de papagaio 21 mm, com 04 chaves te- || tras. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 34,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10192 JBC DIESEL LTDA. EPP || Pedido : 000978 2016 Data: 29/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00050.0131-01 RETENTOR PINHAO/DIFERENCIAL COD. 02686RRRFP PC 002916 2016 S00652 /2016 09.02.00 1,000 45,0000 45,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 45,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 000982 2016 Data: 29/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 124 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 033.00074.0034-01 REPARO TRAMBULADOR GM CORSA VECTRA TDS JH334191 PC 002920 2016 S00656 /2016 09.02.00 1,000 96,6000 96,60|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 96,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 11076 J.H.M. COM.VEDACOES E MANGUEIRAS LTDA - EPP || Pedido : 000984 2016 Data: 29/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00090.0196-01 MANGUEIRA 2TA X 1500 PC 002922 2016 S00658 /2016 09.02.00 1,000 156,2000 156,20|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 156,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 000985 2016 Data: 29/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 107.00049.0003-01 BOIA TANQUE RENAULT COD. 241511 PC 002923 2016 S00659 /2016 09.02.00 1,000 230,0000 230,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 230,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 000986 2016 Data: 29/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00125.0030-01 CILINDRO MESTRE GM A/C/D10 VERANEIRO COD. 2262184 PC 002924 2016 S00660 /2016 09.02.00 1,000 581,4000 581,40|| 033.00388.0018-01 PARAFUSO SANGRADOR D10/20 40E COD. 6FG62 PC 002925 2016 S00660 /2016 09.02.00 1,000 26,9700 26,97|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 608,37||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 000987 2016 Data: 29/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00129.0029-01 LAMPADA B/VD SUP. WHITE 5W/12V COD. SW961 PC 002927 2016 S00661 /2016 09.02.00 2,000 8,0000 16,00|| 033.00245.0004-01 MIOLO CONTATO APS94 COD. F1128 PC 002926 2016 S00661 /2016 09.02.00 1,000 30,0000 30,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 46,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 000988 2016 Data: 29/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 125 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 107.00096.0004-01 INTERRUPTOR FREIO RENAULT COD. RH0354 PC 002928 2016 S00662 /2016 09.02.00 1,000 90,0000 90,00|| 107.00119.0003-01 CHAVE SETA MASTER 00>+LUZ COD. IM12115 PC 002929 2016 S00662 /2016 09.02.00 1,000 290,0000 290,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 380,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 000989 2016 Data: 29/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00064.0074-01 PALHETA DO LIMPADOR CODIGO DX020 PC 002930 2016 S00663 /2016 09.02.00 2,000 35,0000 70,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 70,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 03582 NEILSON DE SOUZA MELO ME || Pedido : 000990 2016 Data: 29/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00005.0008-01 ADITIVO PARA RADIADOR LT 002932 2016 S00664 /2016 09.02.00 3,000 17,5000 52,50|| 035.00055.0042-01 TERMOSTATO INTERRUPTOR PC 002933 2016 S00664 /2016 09.02.00 1,000 70,0000 70,00|| 035.00124.0023-01 ABRACADEIRA FIAT PC 002934 2016 S00664 /2016 09.02.00 3,000 4,0000 12,00|| 035.00143.0006-01 RADIADOR FIAT FIORINO PC 002931 2016 S00664 /2016 09.02.00 1,000 320,0000 320,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 454,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 03582 NEILSON DE SOUZA MELO ME || Pedido : 000995 2016 Data: 29/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00001.0145-01 ABRACADEIRA VW GOL PC 002943 2016 S00669 /2016 09.02.00 3,000 3,0000 9,00|| 031.00040.0207-01 COXIM VW GOL PC 002941 2016 S00669 /2016 09.02.00 3,000 5,0000 15,00|| 031.00151.0039-01 ADITIVO VW GOL LT 002942 2016 S00669 /2016 09.02.00 2,000 15,0000 30,00|| 031.00518.0003-01 RADIADOR VW GOL PC 002939 2016 S00669 /2016 09.02.00 1,000 165,0000 165,00|| 031.00613.0002-01 ELETROVENTILADOR VW GOL PC 002940 2016 S00669 /2016 09.02.00 1,000 320,0000 320,00|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 539,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 03582 NEILSON DE SOUZA MELO ME || Pedido : 000996 2016 Data: 29/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00004.0020-01 ABRACADEIRA GM CORSA PC 002945 2016 S00670 /2016 09.02.00 3,000 4,0000 12,00|| 033.00130.0005-01 ADITIVO ORGANICO LT 002944 2016 S00670 /2016 09.02.00 2,000 20,0000 40,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 126 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 52,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14270 JOAO BATISTA ROCINI-ME || Pedido : 001009 2016 Data: 29/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00041.0055-01 BUCHA FUCINHO DO MOTOR PARTIDA 319 PC 003067 2016 S00697 /2016 09.02.00 1,000 30,0000 30,00|| 035.00277.0011-01 SUPORTE DE ESCOVA COD. 15 PC 003065 2016 S00697 /2016 09.02.00 1,000 87,0000 87,00|| 035.00538.0002-01 INDUZIDO COD. 14 PC 003066 2016 S00697 /2016 09.02.00 1,000 195,0000 195,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 312,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14270 JOAO BATISTA ROCINI-ME || Pedido : 001011 2016 Data: 29/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00041.0023-01 DISCO DE FREIO COD. 124 PC 003057 2016 S00696 /2016 09.02.00 2,000 90,0000 180,00|| 031.00047.0057-01 GARFO SELETOR COD. 223 PC 003062 2016 S00696 /2016 09.02.00 1,000 110,0000 110,00|| 031.00125.0194-01 JOGO PASTILHA COD. 07 JG 003056 2016 S00696 /2016 09.02.00 1,000 55,0000 55,00|| 031.00125.0195-01 JOGO DE LONA COD. 20 JG 003064 2016 S00696 /2016 09.02.00 1,000 45,0000 45,00|| 031.00125.0225-01 JOGO DE BUCHA DA TAMPA DO CAMBIO 313 JG 003063 2016 S00696 /2016 09.02.00 1,000 65,0000 65,00|| 031.00171.0025-01 OLEO DE MOTOR 22 LT 003059 2016 S00696 /2016 09.02.00 2,500 16,0000 40,00|| 031.00364.0019-01 ESPELHO RETROVISOR N.318 PC 003061 2016 S00696 /2016 09.02.00 1,000 45,0000 45,00|| 031.00373.0001-01 CEBOLINHA DE CARTER 125 PC 003060 2016 S00696 /2016 09.02.00 1,000 35,0000 35,00|| 031.00481.0023-01 KIT DE ROLAMENTO DT 317 KIT 003058 2016 S00696 /2016 09.02.00 2,000 60,0000 120,00|| || 0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 695,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14270 JOAO BATISTA ROCINI-ME || Pedido : 001012 2016 Data: 29/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00464.0014-01 OLEO MOTOR SPRINTER LT 003055 2016 S00695 /2016 09.02.00 11,000 35,0000 385,00|| 032.00487.0005-01 ALTERNADOR SPRINTER PC 003054 2016 S00695 /2016 09.02.00 1,000 1.905,0000 1.905,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.290,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14270 JOAO BATISTA ROCINI-ME || Pedido : 001014 2016 Data: 29/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00001.0025-01 AMORTECEDOR DT COD.29 PC 003042 2016 S00690 /2016 09.02.00 2,000 750,0000 1.500,00|| 032.00001.0026-01 AMORTECEDOR TR COD. 30 PC 003043 2016 S00690 /2016 09.02.00 2,000 490,0000 980,00| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 127 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 032.00025.0024-01 DISCO D.T 309 PC 003045 2016 S00690 /2016 09.02.00 2,000 350,0000 700,00|| 032.00082.0107-01 JOGO DE PASTILHA COD. 279 JG 003046 2016 S00690 /2016 09.02.00 1,000 550,0000 550,00|| 032.00406.0067-01 KIT DE BATENTE AMORTECEDOR DT N.98 KIT 003044 2016 S00690 /2016 09.02.00 2,000 100,0000 200,00|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.930,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14270 JOAO BATISTA ROCINI-ME || Pedido : 001016 2016 Data: 29/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00010.0024-01 CORREIA DENTADA COD. 210 PC 003037 2016 S00689 /2016 09.02.00 1,000 100,0000 100,00|| 035.00023.0015-01 CILINDRO DE FREIO TR COD. 70 PC 003040 2016 S00689 /2016 09.02.00 1,000 72,0000 72,00|| 035.00047.0007-01 BOBINA COD.158 PC 003038 2016 S00689 /2016 09.02.00 1,000 520,0000 520,00|| 035.00134.0064-01 KIT DE FREIO TR N.70 KIT 003041 2016 S00689 /2016 09.02.00 1,000 25,0000 25,00|| 035.00497.0006-01 JOGO DE SAPATA DE FREIO COD. 06 JG 003039 2016 S00689 /2016 09.02.00 1,000 120,0000 120,00|| 035.00593.0005-01 ENGRENAGEM DA CORREIA DENTADA COD.314 PC 003036 2016 S00689 /2016 09.02.00 1,000 85,0000 85,00|| || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 922,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14270 JOAO BATISTA ROCINI-ME || Pedido : 001017 2016 Data: 29/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00008.0062-01 FILTRO DE OLEO MOTOR COD. 27 PC 003034 2016 S00688 /2016 09.02.00 1,000 25,0000 25,00|| 035.00070.0013-01 COMANDO DE VALVULA COD. 249 PC 003035 2016 S00688 /2016 09.02.00 1,000 250,0000 250,00|| 035.00144.0008-01 VALVULA ADM COD. 42 PC 003032 2016 S00688 /2016 09.02.00 4,000 17,0000 68,00|| 035.00144.0009-01 VALVULA DE ESCAP COD. 41 PC 003031 2016 S00688 /2016 09.02.00 4,000 23,0000 92,00|| 035.00504.0018-01 OLEO MOTOR N.22 LT 003033 2016 S00688 /2016 09.02.00 3,500 16,0000 56,00|| 035.00590.0001-01 BIELA COD. 180 PC 003030 2016 S00688 /2016 09.02.00 2,000 120,0000 240,00|| || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 731,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14270 JOAO BATISTA ROCINI-ME || Pedido : 001018 2016 Data: 29/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00004.0006-01 ESTICADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR COD. 11 PC 003029 2016 S00687 /2016 09.02.00 1,000 340,0000 340,00|| 032.00022.0052-01 CORREIA DO ALTERNADOR COD. 47 PC 003028 2016 S00687 /2016 09.02.00 1,000 109,0000 109,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 449,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 128 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 14270 JOAO BATISTA ROCINI-ME || Pedido : 001019 2016 Data: 29/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00005.0090-01 ANEL SINCRONIZADO N. 315 PC 003027 2016 S00686 /2016 09.02.00 4,000 36,5000 146,00|| 031.00047.0058-01 GARFO DA 1 E 2 MARCHA COD. 193 PC 003024 2016 S00686 /2016 09.02.00 1,000 140,0000 140,00|| 031.00096.0019-01 ENGRENAGEM DA 2* MARCHA PC 003022 2016 S00686 /2016 09.02.00 1,000 370,0000 370,00|| 031.00139.0150-01 SENCIONIZADOR DA 1* E 2* MARCHA COD. 175 PC 003023 2016 S00686 /2016 09.02.00 1,000 280,0000 280,00|| 031.00171.0018-01 OLEO MOTOR COD. 19 LT 003026 2016 S00686 /2016 09.02.00 2,000 26,0000 52,00|| 031.00207.0047-01 JOGO DE JUNTA DO CAMBIO COD. 172 PC 003025 2016 S00686 /2016 09.02.00 1,000 36,0000 36,00|| || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.024,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14270 JOAO BATISTA ROCINI-ME || Pedido : 001020 2016 Data: 29/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00041.0023-01 DISCO DE FREIO COD. 124 PC 003021 2016 S00685 /2016 09.02.00 2,000 90,0000 180,00|| 031.00207.0053-01 JOGO DE LONA COD. 20 JG 003019 2016 S00685 /2016 09.02.00 1,000 45,0000 45,00|| 031.00207.0054-01 JOGO DE PASTILHA N.07 JG 003020 2016 S00685 /2016 09.02.00 1,000 55,0000 55,00|| 031.00481.0024-01 KIT DE EMBREAGEM COD. 37 KIT 003018 2016 S00685 /2016 09.02.00 1,000 350,0000 350,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 630,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 001022 2016 Data: 29/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00010.0021-01 CORREIA MOTOR DENTADA COD. 4299 PC 003015 2016 S00683 /2016 09.02.00 1,000 215,5200 215,52|| 035.00121.0013-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO COD. 4624 PC 003012 2016 S00683 /2016 09.02.00 2,000 568,5000 1.137,00|| 035.00152.0017-01 MANGUEIRA INTERCOOLER COTOVELO COD. 5177 PC 003013 2016 S00683 /2016 09.02.00 1,000 109,7100 109,71|| 035.00152.0018-01 MANGUEIRA INTERCOOLER COD. 5176 PC 003014 2016 S00683 /2016 09.02.00 1,000 380,7400 380,74|| 035.00494.0009-01 BOMBA DE AGUA COD. 4272 PC 003016 2016 S00683 /2016 09.02.00 1,000 619,9000 619,90|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.462,87||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 001023 2016 Data: 29/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00001.0023-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO COD. 0003 PC 003006 2016 S00682 /2016 09.02.00 2,000 430,4000 860,80|| 032.00004.0005-01 ESTICADOR CORREIA SPRINTER COD. 3809 PC 003011 2016 S00682 /2016 09.02.00 1,000 410,0000 410,00|| 032.00005.0022-01 BOMBA VACUO COD. 000990 PC 003008 2016 S00682 /2016 09.02.00 1,000 1.238,0000 1.238,00|| 032.00005.0040-01 BOMBA HIDRAULICA CDI COD. 3587 PC 003007 2016 S00682 /2016 09.02.00 1,000 885,2600 885,26| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 129 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 032.00023.0017-01 COXIM AMORTECEDOR SUP SPRINTER COD. 0371 PC 003002 2016 S00682 /2016 09.02.00 2,000 30,0000 60,00|| 032.00023.0023-01 COXIM CAMBIO COD. 3553 PC 003010 2016 S00682 /2016 09.02.00 1,000 429,7600 429,76|| 032.00037.0041-01 PARAFUSO VOLANTE COD. 3403 PC 002996 2016 S00682 /2016 09.02.00 8,000 4,1800 33,44|| 032.00073.0007-01 FLEXIVEL FREIO DIANT. COD. 1107 PC 003004 2016 S00682 /2016 09.02.00 1,000 54,0000 54,00|| 032.00079.0014-01 CABO DUPLO SELECAO CAMBIO COD.4593 PC 003009 2016 S00682 /2016 09.02.00 1,000 672,1600 672,16|| 032.00080.0080-01 MANGUEIRA INTERCOOLER SPRINTER CDI COD. 90 PC 003000 2016 S00682 /2016 09.02.00 1,000 197,2300 197,23|| 032.00089.0015-01 FILTRO LUBRIFICANTE SPRINTER CDI COD. 46 PC 002998 2016 S00682 /2016 09.02.00 1,000 30,0000 30,00|| 032.00089.0016-01 FILTRO DIESEL CDI S/SENSOR COD.160 PC 002997 2016 S00682 /2016 09.02.00 1,000 104,0000 104,00|| 032.00100.0010-01 FLUIDO FREIO DOT 4 50OML COD. 0203 PC 003005 2016 S00682 /2016 09.02.00 2,000 25,0000 50,00|| 032.00117.0002-01 PIVO SUSPENSAO SPRINTER COD. 139 PC 003001 2016 S00682 /2016 09.02.00 2,000 150,0000 300,00|| 032.00394.0020-01 SENSOR PEDAL EMBREAGEM COD. 4353 PC 003003 2016 S00682 /2016 09.02.00 1,000 162,0000 162,00|| 032.00398.0021-01 CILINDRO ATUADOR EMBREAGEM COD. 1318 PC 002995 2016 S00682 /2016 09.02.00 1,000 396,0000 396,00|| 032.00398.0024-01 CILINDRO EMBREAGEM MESTRE COD. 0180 PC 002999 2016 S00682 /2016 09.02.00 1,000 390,0000 390,00|| || 0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.272,65||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 001025 2016 Data: 29/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00089.0009-01 FILTRO AR COD.5317 PC 002990 2016 S00679 /2016 09.02.00 1,000 110,0000 110,00|| 032.00089.0010-01 FILTRO DIESEL C/SENSOR COD.1355 PC 002989 2016 S00679 /2016 09.02.00 1,000 372,0600 372,06|| 032.00089.0015-01 FILTRO LUBRIFICANTE SPRINTER CDI COD. 46 PC 002991 2016 S00679 /2016 09.02.00 1,000 30,0000 30,00|| 032.00089.0017-01 FILTRO MOTOR 5W30 COD. 4320 PC 002992 2016 S00679 /2016 09.02.00 12,000 48,0000 576,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.088,06||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 001026 2016 Data: 29/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 107.00003.0023-01 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA COD. 3545 PC 002984 2016 S00678 /2016 09.02.00 1,000 130,0000 130,00|| 107.00003.0024-01 PASTILHA DE FREIO TRASEIRA COD. 1004 PC 002985 2016 S00678 /2016 09.02.00 1,000 125,0000 125,00|| 107.00037.0012-01 AMORTECEDOR TRASEIRO RENAULT COD. 2532 PC 002981 2016 S00678 /2016 09.02.00 2,000 295,3600 590,72|| 107.00037.0014-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO COD. 5344 PC 002980 2016 S00678 /2016 09.02.00 2,000 337,8000 675,60|| 107.00043.0013-01 PIVO SUSPENSAO SUPERIOR COD. 5343 PC 002977 2016 S00678 /2016 09.02.00 1,000 61,2500 61,25|| 107.00051.0012-01 DISCO FREIO TRASEIRO COD.5186 PC 002983 2016 S00678 /2016 09.02.00 2,000 128,6800 257,36|| 107.00051.0013-01 DISCO FREIO DIANTEIRO COD. 5228 PC 002982 2016 S00678 /2016 09.02.00 2,000 221,4900 442,98|| 107.00066.0018-01 OLEO HIDRAULICO ATF COD. 193 LT 002978 2016 S00678 /2016 09.02.00 2,000 25,0000 50,00|| 107.00069.0002-01 SEMI EIXO COMPLETO DIREITO COD. 3152 PC 002986 2016 S00678 /2016 09.02.00 1,000 972,5000 972,50|| 107.00069.0015-01 SEMI EIXO ESQUERDO COD.5340 PC 002987 2016 S00678 /2016 09.02.00 1,000 998,1300 998,13|| 107.00087.0007-01 REPARO CAIXA DIRECAO COD. 2015 PC 002979 2016 S00678 /2016 09.02.00 1,000 950,0000 950,00|| 107.00162.0002-01 AGREGADO SUSPENSAO DIANTEIRA COD. 5958 PC 002976 2016 S00678 /2016 09.02.00 1,000 2.000,0000 2.000,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 130 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.253,54||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 001027 2016 Data: 29/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00089.0009-01 FILTRO AR COD.5317 PC 002973 2016 S00677 /2016 09.02.00 1,000 110,0000 110,00|| 032.00089.0010-01 FILTRO DIESEL C/SENSOR COD.1355 PC 002974 2016 S00677 /2016 09.02.00 1,000 372,0600 372,06|| 032.00089.0015-01 FILTRO LUBRIFICANTE SPRINTER CDI COD. 46 PC 002972 2016 S00677 /2016 09.02.00 1,000 30,0000 30,00|| 032.00464.0005-01 OLEO MOTOR 5W40 COD. 4946 PC 002975 2016 S00677 /2016 09.02.00 12,000 37,0000 444,00|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 956,06||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 001028 2016 Data: 29/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00010.0021-01 CORREIA MOTOR DENTADA COD. 4299 PC 002970 2016 S00676 /2016 09.02.00 1,000 215,5200 215,52|| 035.00152.0017-01 MANGUEIRA INTERCOOLER COTOVELO COD. 5177 PC 002968 2016 S00676 /2016 09.02.00 1,000 109,7100 109,71|| 035.00152.0018-01 MANGUEIRA INTERCOOLER COD. 5176 PC 002969 2016 S00676 /2016 09.02.00 1,000 380,7400 380,74|| 035.00494.0009-01 BOMBA DE AGUA COD. 4272 PC 002971 2016 S00676 /2016 09.02.00 1,000 619,9000 619,90|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.325,87||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 001029 2016 Data: 29/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 035.00001.0032-01 JOGO BRONZINA MANCAL STD COD. 5199 JG 002962 2016 S00675 /2016 09.02.00 1,000 700,0000 700,00|| 035.00001.0033-01 JOGO MOTOR S/CABECOTE COD. 5202 JG 002964 2016 S00675 /2016 09.02.00 1,000 1.130,3200 1.130,32|| 035.00001.0035-01 JOGO BRONZINA BIELE STD COD. 5206 JG 002961 2016 S00675 /2016 09.02.00 1,000 224,8000 224,80|| 035.00008.0007-01 FILTRO DIESEL COD. 2793 PC 002967 2016 S00675 /2016 09.02.00 1,000 130,0000 130,00|| 035.00008.0047-01 FILTRO DE AR DUCATO 2296 PC 002966 2016 S00675 /2016 09.02.00 1,000 115,0000 115,00|| 035.00041.0054-01 BUCHA BIELA COD. 5204 PC 002963 2016 S00675 /2016 09.02.00 4,000 107,9200 431,68|| 035.00504.0011-01 OLEO MOTOR 5W30 COD. 4320 PC 002965 2016 S00675 /2016 09.02.00 8,000 39,0000 312,00|| || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.043,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 001030 2016 Data: 29/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 131 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 032.00002.0058-01 ANEL METAL COD. 3711 PC 002955 2016 S00674 /2016 09.02.00 1,000 1.400,0000 1.400,00|| 032.00004.0005-01 ESTICADOR CORREIA SPRINTER COD. 3809 PC 002959 2016 S00674 /2016 09.02.00 1,000 410,0000 410,00|| 032.00005.0039-01 BOMBA ALTA PRESSAO DIESEL COD. 2234 PC 002956 2016 S00674 /2016 09.02.00 1,000 1.900,0000 1.900,00|| 032.00005.0990-01 BOMBA VACUO COD. 990 PC 002958 2016 S00674 /2016 09.02.00 1,000 731,0000 731,00|| 032.00034.0039-01 CHAVE BRUTA COM TRANSPONDER 12V COD. 3712 PC 002960 2016 S00674 /2016 09.02.00 1,000 360,0000 360,00|| 032.00394.0014-01 SENSOR NIVEL OLEO COD. 5551 PC 002957 2016 S00674 /2016 09.02.00 1,000 1.170,0000 1.170,00|| 032.00487.0003-01 ALTERNADOR SPRINTER COD. 4721 PC 002954 2016 S00674 /2016 09.02.00 1,000 1.588,0000 1.588,00|| || 0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.559,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08566 BENZ DIESEL COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA ME || Pedido : 001031 2016 Data: 29/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00001.0023-01 AMORTECEDOR DIANTEIRO COD. 0003 PC 002953 2016 S00673 /2016 09.02.00 2,000 430,4000 860,80|| 032.00023.0017-01 COXIM AMORTECEDOR SUP SPRINTER COD. 0371 PC 002949 2016 S00673 /2016 09.02.00 2,000 30,0000 60,00|| 032.00073.0007-01 FLEXIVEL FREIO DIANT. COD. 1107 PC 002951 2016 S00673 /2016 09.02.00 1,000 54,0000 54,00|| 032.00100.0010-01 FLUIDO FREIO DOT 4 50OML COD. 0203 PC 002952 2016 S00673 /2016 09.02.00 2,000 25,0000 50,00|| 032.00117.0002-01 PIVO SUSPENSAO SPRINTER COD. 139 PC 002948 2016 S00673 /2016 09.02.00 2,000 150,0000 300,00|| 032.00394.0020-01 SENSOR PEDAL EMBREAGEM COD. 4353 PC 002950 2016 S00673 /2016 09.02.00 1,000 162,0000 162,00|| || 0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.486,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 001039 2016 Data: 29/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 107.00065.0019-01 JOGO VELA IGNICAO 2 ELETRODO 0.8MM MTR COD.BKR6EKC JG 003130 2016 S00731 /2016 09.02.00 1,000 104,9000 104,90|| 107.00093.0004-01 FIO VELA IGNICAO RENAULT KANGOOL/LOGAN 8200713680 JG 003129 2016 S00731 /2016 09.02.00 1,000 250,0000 250,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 354,90||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00561 CAMPEDRINI AUTO PECAS LTDA || Pedido : 001040 2016 Data: 29/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00178.0011-01 COLA SILICONE COBRE NEUTRO (+371 C) PERMATE550044 TUB 003127 2016 S00730 /2016 09.02.00 3,000 28,8700 86,61|| 034.00178.0012-01 COLA ADESIVO PARA JUNTA MTR 3M COD. 3M73GR TUB 003128 2016 S00730 /2016 09.02.00 1,000 8,2900 8,29|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 94,90||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
\017--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 132 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 001046 2016 Data: 29/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00012.0059-01 BUCHA L/C/M.MB/VT.JD/E JF L/M COD. SC67ST PC 003113 2016 S00724 /2016 09.02.00 1,000 8,0000 8,00|| 034.00012.0060-01 BUCHA L/C.MB/CBT/D20/FIAT JF COD. SC89ST PC 003114 2016 S00724 /2016 09.02.00 1,000 8,0000 8,00|| 034.00012.0061-01 BUCHA INTERMEDIARIA MB.CBT/D20/FIAT COD. SC902X PC 003115 2016 S00724 /2016 09.02.00 1,000 8,0000 8,00|| 034.00013.0053-01 CABO BATERIA MB. MOD.15 PRETO 15MM COD.WFCB50 M 003118 2016 S00724 /2016 09.02.00 2,000 29,6000 59,20|| CORDEIRO. || 034.00043.0024-01 AUTOMATICO ZM531 PC 003109 2016 S00724 /2016 09.02.00 1,000 98,0000 98,00|| 034.00055.0065-01 SUPORTE ESCOVA PT VW/FOR/GM/FIATC/PARAFUSO ZLG0250 PC 003119 2016 S00724 /2016 09.02.00 1,000 30,0000 30,00|| 034.00057.0056-01 TAMPA PT.L/C. MB/CBT/MF/VW/MWM/JF COD. CP5405 PC 003112 2016 S00724 /2016 09.02.00 1,000 49,0000 49,00|| 034.00062.0022-01 GARFO PT MB JF TODOS COD.UFP4402 PC 003120 2016 S00724 /2016 09.02.00 1,000 18,3000 18,30|| 034.00076.0049-01 REPARO FREIO INDUZIDO MB COD. GB10674 PC 003111 2016 S00724 /2016 09.02.00 1,000 35,0000 35,00|| 034.00084.0165-01 PARAFUSO FIXADOR TAMPA PT MB TDS COD. GB19296 PC 003117 2016 S00724 /2016 09.02.00 2,000 5,0000 10,00|| 034.00144.0013-01 INDUZIDO PARTIDA COD. IND1023 PC 003121 2016 S00724 /2016 09.02.00 1,000 120,0000 120,00|| 034.00176.0021-01 BENDIX PT.MB/VW/CASE76>TD COD. ZEN0105 PC 003110 2016 S00724 /2016 09.02.00 1,000 55,0000 55,00|| 034.00287.0010-01 BOBINA DE CAMPO PARTIDA COD. S588 PC 003116 2016 S00724 /2016 09.02.00 1,000 80,0000 80,00|| || 0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 578,50||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 001048 2016 Data: 29/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00013.0053-01 CABO BATERIA MB. MOD.15 PRETO 15MM COD.WFCB50 M 003107 2016 S00722 /2016 09.02.00 3,000 30,0000 90,00|| CORDEIRO. || 034.00059.0063-01 TERMINAL FIO COM FURO 1/4 FIO 1.5MM COD.ETE7023 PC 003102 2016 S00722 /2016 09.02.00 3,000 0,5000 1,50|| 034.00083.0015-01 LUVA PARA TERMINAL ENCAIXE FEMEA C/ TRAVA ETE7500A PC 003105 2016 S00722 /2016 09.02.00 10,000 0,1500 1,50|| 034.00236.0038-01 RELE AUXILIAR C/SUP UNIVERSAL 40A AT12V DNI0102 PC 003099 2016 S00722 /2016 09.02.00 2,000 15,0000 30,00|| 034.00297.0022-01 CONJUNTO RETIFICA FORD>F1000/D10 COD. GA1677 PC 003106 2016 S00722 /2016 09.02.00 1,000 90,0000 90,00|| 034.00456.0008-01 CHICOTE BASE PARA RELES 3/4/5 VIAS COD.TC0870 PC 003100 2016 S00722 /2016 09.02.00 2,000 18,0000 36,00|| 034.00494.0023-01 TUBO CORRUGADO ANTI-CHAMA12.7MM M 003104 2016 S00722 /2016 09.02.00 3,000 2,4000 7,20|| 034.00548.0013-01 FIO INTALACAO AUTOS VERDE B-(16) COD. WF100VD M 003103 2016 S00722 /2016 09.02.00 6,000 1,0000 6,00|| 034.00747.0004-01 FUSIVEL LAMINA UNIVERSAL VERDE 30AMP COD. AM16030 PC 003101 2016 S00722 /2016 09.02.00 2,000 0,3000 0,60|| || 0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 262,80||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 001049 2016 Data: 29/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00101.0064-01 RELE PISCA UNIVERSAL COM SUPORTE 500W12V DNI0412S4 PC 003098 2016 S00721 /2016 09.02.00 1,000 28,0000 28,00|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 133 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 001050 2016 Data: 29/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00157.0004-01 CORDOALHA BATERIA 50 CM GOL/SAN/2PONT COD.CNC006 PC 003097 2016 S00720 /2016 09.02.00 1,000 28,0000 28,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 001051 2016 Data: 29/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 032.00056.0040-01 ABRACADEIRA PLASTICA 20CM 50X13MM COD. ETE7550 PC 003096 2016 S00719 /2016 09.02.00 100,000 0,1500 15,00|| 032.00291.0002-01 MANIVELA LIMPADOR MB L 608/L708 TODO COD. G160 PC 003095 2016 S00719 /2016 09.02.00 1,000 38,0000 38,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 53,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01710 O. MOREIRA OFICINA ME || Pedido : 001052 2016 Data: 29/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 036.00006.0050-01 AUTOMATICO AUXILIAR PT FORD/PERK.TDS 12V ZM401 PC 003093 2016 S00718 /2016 09.02.00 1,000 80,0000 80,00|| 036.00268.0011-01 SILICONE ACETICO INCOLOR 50GR COD. ORB0003 PC 003094 2016 S00718 /2016 09.02.00 1,000 9,0000 9,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 89,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07271 VICREMA LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA || Pedido : 001053 2016 Data: 29/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00081.0272-01 FILTRO DIESEL FC 161 PC 003091 2016 S00717 /2016 09.02.00 1,000 13,0000 13,00|| 034.00081.0318-01 FILTRO AR INTERNO AS820 PC 003092 2016 S00717 /2016 09.02.00 1,000 40,0000 40,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 53,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 02816 AYOUB COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME || Pedido : 001054 2016 Data: 29/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 134 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 037.00023.0012-01 MANCHAO VFP 08 CX 50PCS VIPAL COD. 2134 CX 003090 2016 S00716 /2016 09.02.00 2,000 53,2000 106,40|| 037.00027.0001-01 REMENDO A FRIO R-03. COD.88 CX 003088 2016 S00716 /2016 09.02.00 1,000 39,2000 39,20|| 037.00027.0008-01 REMENDO A FRIO R-04 COD. 4025 PC 003087 2016 S00716 /2016 09.02.00 1,000 46,2000 46,20|| 037.00050.0010-01 COLA BRANCA CV-00 225ML - 1267 LT 003089 2016 S00716 /2016 09.02.00 2,000 34,3000 68,60|| || 0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 260,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 12446 JOSE EDUARDO MELLO DANTE - ME || Pedido : 001055 2016 Data: 29/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 033.00108.0082-01 FILTRO DE OLEO COD. LB619 PC 003086 2016 S00715 /2016 09.02.00 1,000 20,0000 20,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00244 GAS GUACU REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA || Pedido : 001056 2016 Data: 29/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 037.00054.0016-01 DISCO DE CORTE 7 X 1/7 X 7/8 AR3 COD. 417 PC 003085 2016 S00714 /2016 09.02.00 3,000 10,1500 30,45|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 30,45||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 09175 G.B. PEDRINI PECAS EPP || Pedido : 001058 2016 Data: 29/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00080.0230-01 ROLAMENTO RODA TRASEIRA VW PST COD. VKBA4529/NAC PC 003082 2016 S00712 /2016 09.02.00 2,000 41,4600 82,92|| 031.00109.0003-01 QUEBRA SOL VW GOL VOYAGE ESQUERDO CHG CHG0140219 PC 003083 2016 S00712 /2016 09.02.00 1,000 79,9000 79,90|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 162,82||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 07372 L.M.LONGATTO FERRAMENTAS - ME || Pedido : 001059 2016 Data: 29/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 037.00213.0006-01 CABO PICARETA EUCALIPTO COD. 9987 PC 003081 2016 S00711 /2016 09.02.00 2,000 8,0000 16,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2016 a 29/02/2016 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 04/04/2016 PAGINA 135 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 03582 NEILSON DE SOUZA MELO ME || Pedido : 001060 2016 Data: 29/02/2016 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 031.00518.0004-01 RADIADOR GOL VW SEM AR CONDICIONADO PC 003080 2016 S00710 /2016 09.02.00 1,000 165,0000 165,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 165,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| 1171 Itens Mostrados no Total || 0369 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 2.337.479,19 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------_
