1

2

3Gesamtergebnisplan 2011

- Jahresergebnis 2011 -

veranschlagt Fehlbetrag Mehr- erträge

Verwaltungs- ergebnis

Mehrauf- Verbesserung wendungen

Finanz- Mehr- ergebnis erträge

Verbesserung

Mehr- Außerordentliches erträge Ergebnis

Mehrauf- Verbesserung wendungen Jahresergebnis Fehlbetrag

5,9 Mio

2,7 Mio

10,8 Mio

8,1 Mio

0,8 Mio

1,6 Mio

0,8 Mio 0,8 Mio

0,9 Mio

0,1 Mio

4

2012

5,0 Mio €

5

Gewerbesteueraufkommen

2012 1. Quartal 7,2 Mio € 2. Quartal 8,4 Mio € 3. Quartal 5,6 Mio € 4. Quartal ? Mio €

6

Gewinnvortrag aus 2008 : - 2,4 Mio €

Gewinnvortrag aus 2009 : - 3,3 Mio €

Gewinnvortrag aus 2010 : - 1,0 Mio €

Jahresfehlbetrag 2011 : 1,6 Mio €

verbleibender Gewinnvortrag

für 2012 : - 5,0 Mio €

veranschlagter Jahresfehlbetrag 2012 : 5,0 Mio €

Ziel: Verbesserung im Jahresabschluss 2012 auf 3,0 Mio €

verbleibender Gewinnvortrag

für 2013 : 2,0 Mio €

7

2013

3,1 Mio €

8

2013

3,1 Mio

2014 2015 2016

1,0 Mio 1,4 Mio 0,5 Mio

: 6,0 Mio

9

Gewerbesteueraufkommen

2012 1. Quartal 7,2 Mio € + 5,5 % 2. Quartal 8,4 Mio € + 16,7 % 3. Quartal 5,6 Mio € - 33,4 % 4. Quartal ? Mio €

10

Einkommensteueraufkommen

2012 1. Quartal 3,3 Mio € + 2,8 % 2. Quartal 3,0 Mio € - 10,2 % 3. Quartal 2,9 Mio € - 3,8 %

11

2011 2012 2013 2014 2015 2016

-2,4 Mio -1,7 Mio

12

2011 2012 2013 2014 2015 2016

2,5 Mio 2,3 Mio 2,1 Mio 3,0 Mio 10,1 Mio 17,4 Mio

13

2011 2012 2013 2014 2015 2016

14

15

Steuern und Gebühren 

Personalsituation 

Stadtentwicklung 

Verkehr 

Bürgerhäuser und Liegenschaften 

Kinderbetreuung 

Jugendpflege  

Lokales Bündnis für Familie 

Tourismus / Stadtmarketing 

Politische Entscheidungen 

16

Steuern und Gebühren 

Personalsituation 

Stadtentwicklung 

Verkehr 

Bürgerhäuser und Liegenschaften 

Kinderbetreuung 

Jugendpflege  

Lokales Bündnis für Familie 

Tourismus / Stadtmarketing 

Politische Entscheidungen 

17

295%

290%

290%

285%

280%

280%

275%

265% 250%

245%

240%

240%

240%

230%

230%

220%

220%

220%

220%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

Weilb

urg

Elb

tal

Had

am

ar

Wein

bac

h

Elz

Selte

rs

Do

rnb

urg

Villm

ar

Weilm

ün

ster

Ru

nke

l

Bad

Cam

berg

Hü

nfe

lden

Wald

bru

nn

Lim

bu

rg

Me

renb

erg

Bese

lich

Brec

hen

Lö

hn

berg

Me

ng

erskirc

hen

Grundsteuer A

18

310% 295%

290%

280% 265%

265%

265%

260%

250%

245%

240%

240%

240%

230%

230%

220%

220%

220% 200%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

Had

am

ar

Weilb

urg

Lim

bu

rg

Elz

Do

rnb

urg

Villm

ar

Wein

bac

h

Selte

rs

Weilm

ün

ster

Ru

nke

l

Bad

Cam

berg

Hü

nfe

lden

Wald

bru

nn

Elb

tal

Me

renb

erg

Brec

hen

Lö

hn

berg

Me

ng

erskirc

hen

Bese

lich

Grundsteuer B

19

350%

350%

340%

330%

325%

325%

320%

320%

320%

320%

310%

310%

310%

310%

310%

310%

310%

310%

250%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

Lim

bu

rg

Weilb

urg

Bad

Cam

berg

Weilm

ün

ster

Do

rnb

urg

Had

am

ar

Elz

Selte

rs

Villm

ar

Wein

bac

h

Brec

hen

Elb

tal

Hü

nfe

lden

Lö

hn

berg

Me

ng

erskirc

hen

Me

renb

erg

Ru

nke

l

Wald

bru

nn

Bese

lich

Gewerbesteuer

20

2,41 €

2,40 €

2,22 €

2,17 €

2,10 €

2,07 €

2,07 €

2,05 € 1,82 €

1,82 €

1,80 €

1,67 €

1,66 €

1,60 €

1,60 €

1,59 €

1,50 €

1,47 €

1,45 €

0,00 €

0,50 €

1,00 €

1,50 €

2,00 €

2,50 €

3,00 €

Do

rnb

urg

Ru

nke

l

Hü

nfe

lden

Wein

bac

h

Elb

tal

Me

renb

erg

Villm

ar

Bese

lich

Lim

bu

rg

Wald

bru

nn

Selte

rs

Me

ng

erskirc

hen

Bad

Cam

berg

Had

am

ar

Weilb

urg

Lö

hn

berg

Brec

hen

Elz

Weilm

ün

ster

Wassergebühr

21

22

23

Steuern und Gebühren 

Personalsituation 

Stadtentwicklung 

Verkehr 

Bürgerhäuser und Liegenschaften 

Kinderbetreuung 

Jugendpflege  

Lokales Bündnis für Familie 

Tourismus / Stadtmarketing 

Politische Entscheidungen 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00 271.14 261.19 257.79 251.12 252.60 252.30 252.11 252.76 262.75 258.00

Entwicklung Stellenanzahl 2004 - 2013

24

Entwicklung der Personalkosten2004 - 2007 Personalausgabenab 2008 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Ansatz Ansatz

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Personalkosten 12.919.466 12.983.688 12.839.028 12.483.352 13.162.945 14.061.191 13.408.696 13.983.440 14.657.500 15.477.000

Ber. Personalkosten* 13.169.690 12.983.688 12.612.012 11.991.693 12.301.818 13.116.783 12.369.646 12.586.355 12.868.745 13.262.211

*bereinigt um den jährlichen Inflationsausgleich

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

16.000.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Personalkosten Ber. Personalkosten*

25

Wieviel Einwohner entfielen auf eine Planstelle ?2004 - 2013

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Einw ohnerzahlen 33.722 33.842 33.977 33.832 33.726 33.504 33.423 33.400 33.544 33.544

Stellenanzahl 271,14 261,19 257,79 251,12 252,60 252,30 252,11 252,76 262,75 258,00

Einw ohner pro Stelle 124,37 129,57 131,80 134,72 133,52 132,79 132,58 132,14 127,67 130,02

0

20

40

60

80

100

120

140

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Einwohner pro Stelle

26

27

Steuern und Gebühren 

Personalsituation 

Stadtentwicklung 

Verkehr 

Bürgerhäuser und Liegenschaften 

Kinderbetreuung 

Jugendpflege  

Lokales Bündnis für Familie 

Tourismus / Stadtmarketing 

Politische Entscheidungen 

30

31Neuansiedlungen, Verlagerungen oder größere Erweiterungsbauten

- WM Treuhand und Steuerberatungsgesellschaft AG,

- Apotheke und Logistikzentrum des St. Vincenz-Krankenhauses,

- Harmonic Drive,

- Albert Weil AG,

- Bimatec Soraluce,

- AMEFA GmbH,

- Fa. Trost Auto Service,

- OHL TECHNOLOGIES und - Global Flash

32

Steuern und Gebühren 

Personalsituation 

Stadtentwicklung 

Verkehr 

Bürgerhäuser und Liegenschaften 

Kinderbetreuung 

Jugendpflege  

Lokales Bündnis für Familie 

Tourismus / Stadtmarketing 

Politische Entscheidungen 

„Die fachlich beste Lösung ist gefunden, egal ob sie unseren politischen Vorstellungen entspricht oder nicht. Jetzt, müssen wir gewichten: Was ist wichtiger?

 - Die Umgehung und die damit verbundene Entlastung der

Innenstadt oder 

- politisch Recht behalten? Ich empfehle Alternative 1. Wir sind in einer Situation, wo es meines Erachtens heißt, Schulterschluss zu zeigen und zu hoffen, dass der Bund, trotz erheblicher Mehrkosten, die Maßnahme in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplanes aufnimmt.“

33

Verkehr

Haushaltsrede vom 07. November 2011:

34

Steuern und Gebühren 

Personalsituation 

Stadtentwicklung 

Verkehr 

Bürgerhäuser und Liegenschaften 

Kinderbetreuung 

Jugendpflege  

Lokales Bündnis für Familie 

Tourismus / Stadtmarketing 

Politische Entscheidungen 

37

Steuern und Gebühren 

Personalsituation 

Stadtentwicklung 

Verkehr 

Bürgerhäuser und Liegenschaften 

Kinderbetreuung 

Jugendpflege  

Lokales Bündnis für Familie 

Tourismus / Stadtmarketing 

Politische Entscheidungen 

Entwicklung des städtischen Finanzierungsanteils

Ansatz Ansatz

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

3.135.337,06 3.060.672,42 2.973.892,01 3.628.393,89 3.682.022,67 4.179.514,75 3.927.125,54 4.896.474,26 4.653.000,00 5.016.450,00

für die Kinderbetreuung2004 - 2013

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

4.000.000,00

4.500.000,00

5.000.000,00

5.500.000,00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

38

40

Steuern und Gebühren 

Personalsituation 

Stadtentwicklung 

Verkehr 

Bürgerhäuser und Liegenschaften 

Kinderbetreuung 

Jugendpflege  

Lokales Bündnis für Familie 

Tourismus / Stadtmarketing 

Politische Entscheidungen 

45

Steuern und Gebühren 

Personalsituation 

Stadtentwicklung 

Verkehr 

Bürgerhäuser und Liegenschaften 

Kinderbetreuung 

Jugendpflege  

Lokales Bündnis für Familie 

Tourismus / Stadtmarketing 

Politische Entscheidungen 

48

Steuern und Gebühren 

Personalsituation 

Stadtentwicklung 

Verkehr 

Bürgerhäuser und Liegenschaften 

Kinderbetreuung 

Jugendpflege  

Lokales Bündnis für Familie 

Tourismus / Stadtmarketing 

Politische Entscheidungen 

49

54

Steuern und Gebühren 

Personalsituation 

Stadtentwicklung 

Verkehr 

Bürgerhäuser und Liegenschaften 

Kinderbetreuung 

Jugendpflege  

Lokales Bündnis für Familie 

Tourismus / Stadtmarketing 

Politische Entscheidungen 

55