ZVON-Verbandsversammlung 31. März 2017

Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien

57. Verbandsversammlung

31. März 2017

ZVON-Verbandsversammlung 31. März 2017

TagesordnungTOP 1 – Eröffnung und Begrüßung durch den Verbandsvorsitzenden

TOP 2 – Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit

TOP 3 – Beratung und Beschlussfassung über die nächsten Tagesordnungspunkte

TOP 4 – Bestätigung des Protokolls der 56. Verbandsversammlung am 10. Februar 2017

TOP 5 – Beratung und Beschlussfassung zum SPNV-BestellkonzeptFahrplan 2017/18

TOP 6 – Einheitliche Haltestellenbeschilderung im ZVON (gemeinsames Projekt mit dem VVO)

Projekt Haltestellenerneuerung

2

Verbandsversammlungam 31.03.2017

ProjektHaltestellenerneuerung

Verbandsversammlung am 31.03.2017

Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien

Projekt Haltestellenerneuerung

3

Verbandsversammlungam 31.03.2017

Hintergrund

Umfang

Herangehensweise VVO

Sorbengebiet

Ausschreibung

Erhebung

Hintergrund

Sorbengebiet

Umfang

Ausschreibung

Erhebung

Herangehensweise VVO

Projekt Haltestellenerneuerung

4

Verbandsversammlungam 31.03.2017

Hintergrund

Umfang

Herangehensweise VVO

Sorbengebiet

Ausschreibung

Erhebung

Haltestellenausstattung teilweise bis zu 20 Jahre alt, Erneuerung sinnvoll

in den letzten Jahren Förderung im VMS und MDV

Antrag VGM als Initialzündung für alle Unternehmen im VVO

einheitliche Gestaltung angestrebt

gemeinsame Beschaffung, um Mengenrabatte erzielen zu können

OVPS, RBO, RVD, SaTra, VGH, VGM

Unterstützung und Federführung durch VVO

Ausschreibung Projektmanagement Auftrag an vci

Projekt Haltestellenerneuerung

5

Verbandsversammlungam 31.03.2017

Hintergrund

Umfang

Herangehensweise VVO

Sorbengebiet

Ausschreibung

Erhebung

alle Haltestellen im Regionalverkehr und in den regionalen Stadtverkehren .. (ohne DVB)

VVO: 3.053 Haltestellen mit 6.015 Steigen

bereits in Datenbeständen vci berücksichtigt:

ZVON: 1.448 Haltestellen mit 2.730 Steigen (einschließlich der vermutlich nicht zu berücksichtigenden VGG-Haltestellen in Görlitz)

Projekt Haltestellenerneuerung

6

Verbandsversammlungam 31.03.2017

Hintergrund

Umfang

Herangehensweise VVO

Sorbengebiet

Ausschreibung

Erhebung

grafische Konstante VVO

Projekt Haltestellenerneuerung

7

Verbandsversammlungam 31.03.2017

Hintergrund

Umfang

Herangehensweise VVO

Sorbengebiet

Ausschreibung

Erhebung

Erhebung beginnt im 2. Quartal 2017

Bildung von Losen und Teillosen gemeinsam mit dem Auftraggeber auf Basis der Erhebungsergebnisse

webbasierte Erhebungsmaske ist vorbereitet, die zur Nutzung auf Tablets programmiert wird

bereits vorhandene Datenbestände werden vor Erhebung eingespeist

Projekt Haltestellenerneuerung

8

Verbandsversammlungam 31.03.2017

Hintergrund

Umfang

Herangehensweise VVO

Sorbengebiet

Ausschreibung

Erhebung

EU-weite Ausschreibung erforderlich

vorgeschalteter Teilnahmewettbewerb

Lastenheft und Leistungsverzeichnis liegen im Entwurf vor

Mengengerüst weitestgehend abgestimmt

Markterkundungsgespräche mit MABEG und Schilderwerk Beutha

Projekt Haltestellenerneuerung

9

Verbandsversammlungam 31.03.2017

Hintergrund

Umfang

Herangehensweise VVO

Sorbengebiet

Ausschreibung

Erhebung

Haltestellenbeschriftung im sorbischen Siedlungsgebiet mindestens Ortsnamen zweisprachig, abhängig von der Länge der Haltestellennamen (Unterstützung durch die Sorbenbeauftragte des LK Bautzen)

knapp 1.000 Haltestellen mit knapp 2.000 Steigen im sorbischen Siedlungsgebiet

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Tagesordnung

TOP 7 – Geschäftsbericht 2016

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Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien

Geschäftsbericht 2016Kurzfassung

31. März 2017

Christoph MehnertStellvertretender Geschäftsführer

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Finanzen SPNV ÖPNV Investitionen Projekte 12Tarif/Marketing

49,07 48,01

46,49

45,04

43,50 43,61 43,70 43,7943,87 44,09 44,30 44,51 44,71 44,90

45,77

49,8850,2050,62

52,3153,09

53,8954,69

55,5156,35

57,1958,05

58,9259,81

60,7061,61

47,0847,02

46,85 46,75

46,5447,38

48,2349,10

49,9850,88

51,8052,73

53,6854,64

55,63

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 203040,00

45,00

50,00

55,00

60,00

65,00

RegG mit Kieler Schlüssel;8,0 Mrd. €, 1,8% Dynamisierunggem. MP-Konferenz 24.09.2015

Prognostizierter Aufwand ZVON in Mio. €

1,8% + Kürzung FinVO

Nachtrag HH 2017/2018

Finanzen

*Optimistische Variante der Haushaltsplanung des ZVON, ab 2018 fehlende Finanzierungsverordnung

*

*

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Finanzen SPNV ÖPNV Investitionen Projekte 13Tarif/Marketing

Schwerpunktthemen 2016

• Vertragsunterzeichnung des Verkehrsvertrages mit der ODEG zum Spree-Neisse-Netz am 9. Mai 2016

• Laufzeit: 2018-2030• Volumen: jährlich 1,9 Mio. Zugkm• RB46 Cottbus-Forst

RB65 Cottbus-Görlitz-Zittau

• Vorbereitung der Ausschreibung der Vergabe des Ostsachsennetzes mit den Partnern VVO, Liberecký kraj und Ústecký kraj

• Beschluss der Vergabeunterlagen am 12. Dezember 2016• danach Veröffentlichung der Ausschreibung im EU-Amtsblatt

• Erstellung des Nahverkehrsplanes des ZVON • Abstimmung mit den Landkreisen Bautzen und Görlitz sowie der Stadt Görlitz• Erstellung der Entwurfsfassung und Abstimmung in den ZVON-Gremien

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Finanzen SPNV ÖPNV Investitionen Projekte 14Tarif/Marketing

Schwerpunktthemen 2016

• Verbundübergreifende Arbeit in der Strategiekommission des Freistaates Sachsen

AG Infrastruktur

und Fahrzeuge

AG Angebots-entwicklung

AG Finanzierung

AG Tarif und Vertrieb

AG Organisation

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Finanzen SPNV ÖPNV Investitionen Projekte 15Tarif/Marketing

Verkehrsunternehmen Zugkm lt.Fahrplan als Zug im SEV Ausfall

ODEGOE65, OE 60VOE 64 SEV

2.432.000 1.882.000 546.000 4.000

DLB (OSN)TLX1, TLX2TL60, TL61

2.142.700 2.109.000 40.500 *

DLB (TLX)TL70

232.700 218.300 14.200 200

SOEG 58.000 58.000

Summe 4.865.400 4.267.300 600.700 4.200

Leistungsübersicht SPNV 2016

* rechnerisch kein Ausfall (praktisch jedoch schon), da Ersatzverkehre vielfach mit zwei Bussen verkehrt sind

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Finanzen SPNV ÖPNV Investitionen Projekte 16Tarif/Marketing

Einnahmeentwicklung ZVON-Tarif kassentechnische Einnahmen (netto)

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ÖPNV Investitionen Tarif/Marketing Projekte 17Finanzen SPNV

Maßnahme Investitions-summe ZVON-Zuschuss

Doberschau-Gaußig Errichtung Busplatz mit 4 Bussteigen 475.000,00 € 20.000,00 €

Großharthau Ausbau Buswendeplatz Seeligstadt 321.450,34 € 80.000,00 €

Stadt Görlitz Berzdorfer See 44.375,83 € 15.450,00 €

WEM Streckeninstandsetzung 37.000,00 € 35.000,00 €

SOEG Hauptuntersuchung Lok und Erweiterung Lokwerkstatt 1.520.000,00 € 60.000,00 €

Bischofswerda Fahrgastinformationsanlage (DFI) 115.000,00 € 35.000,00 €

Investive Maßnahmen 2016

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Tarif/Marketing Projekte 18ÖPNVFinanzen SPNV Investitionen

Schwerpunktthemen im Bereich Tarif 2016

• Entwicklung einheitlicher sächsischer Beförderungsbedingungen

• Beteiligte: alle Verkehrsverbünde in Sachsen• Inkrafttreten: voraussichtlich 1. August 2017

• Antrag der Verkehrsunternehmen des ZVON zur Tarifanpassung zum 1.8.2017

• Beschluss der Verbandsversammlung am 12.12.2016

Schwerpunktthemen im Bereich Kommunikation 2016

• Relaunch der mobilen Fahrplanauskunft

• Bürgerinformation – ZVON-Informationsstand in verschiedenen Orten der Region

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Projekte 19ÖPNVFinanzen SPNV Investitionen Tarif/Marketing

Projekte

• Haltestellenerfassung

• Erfassung aller Haltestellen (Bus) und Haltepunkte (Zug) im ZVON-Verbundgebiet • Sämtliche Kriterien hinsichtlich Lage, Verkehr, Ausstattung und Barrierefreiheit

wurden katalogisiert• Grundlage für nächste Schritte und Handlungsempfehlungen

• NEISSE:GO

• Aktualisierung aller POI`s (Sehenswürdigkeiten, öffentliche Einrichtungen, Gastromomie, Hotellerie, Sportstätten usw.)

• Start der mobilen Version• Entwicklung einer benutzerfreundlichen Startseite für www.neisse-go.de

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Projekte 20ÖPNVFinanzen SPNV Investitionen Tarif/Marketing

Projekte

• Smartmove - Aktive Mobilitätsberatung mit Schwerpunkt auf eine verbesserte Wahrnehmung des ÖPNV und den leichteren Zugang zu den Öffentlichen Verkehrsmitteln in verschiedenen Regionen in Europa

Projektzeitraum: 01.10.2014 bis 31.07.2016

Projektkosten: 1.937.154,00 Euro VON: 122.020,00 Euro

Projektförderung: 1.452.865,50 Euro VON: 83.853,70 Euro(75 %) (68,5 %)

Projektpartner: Lead-Partner - Institute for Transport Studies (ITS) / University ofNatural Resources and Life Sciences (BOKU)

VON GmbH ist ein Projektpartner von insgesamt 11.

Abschlusskonferenz am 22.06.2016 in Köln

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Projekte 21ÖPNVFinanzen SPNV Investitionen Tarif/Marketing

Projekte

• Modellvorhaben „Langfristige Sicherung von Daseinsvorsorge undMobilität in ländlichen Räumen“

• Befragungen der Bürger der Region / Workshops in sechs Gemeinden• Wünsche und Bedürfnisse hinsichtlich Daseinsvorsorge und Mobilität, Vorschläge

für Lösungsansätze• derzeit Bestandsanalyse• Informationen www.mover-bz-gr.de• Newsletter geplant

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Projekte 22ÖPNVFinanzen SPNV Investitionen Tarif/Marketing

Projekte

„Weiterentwicklung NEISSE:GO / NYSA:GO“

Projektpartner: Lead-Partner VON GmbH BautzenProjektpartner Niederschlesischer Tourismusverband (DOT)

Projektzeitraum: 01.10.2016 bis 30.06.2019

Projektkosten: 920.598,26 Euro VON GmbH: 553.863,26 EuroDOT: 366.735,00 Euro

Projektförderung: 715.442,52 Euro VON GmbH: 403.717,77 Euro(85 %) DOT: 311.724,75 Euro

Kooperationsprogramm INTERREG Polen-Sachsen 2014-2020

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Projekte 23ÖPNVFinanzen SPNV Investitionen Tarif/Marketing

Projekte

Projekt: „Weiterentwicklung Euro-Neiße-Tickets – ENT future 2020“

Projektpartner: Lead-Partner VON GmbH BautzenProjektpartner KORID Liberec

Projektzeitraum: 01.10.2016 bis 30.09.2019

Projektkosten: 664.999,50 Euro VON: 453.808,50 EuroKORID: 211.191,00 Euro

Projektförderung: 565.249,57 Euro VON: 385.737,22 Euro(85 %) KORID: 179.512,35 Euro

Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen – Tschechische Republik 2014-2020

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Tagesordnung

TOP 8 – Informationen und Sonstiges

TOP 9 – Nichtöffentlicher Teil

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