2019-004 00 Titelblatt Detail · 2000 Kreditoren -18'456'155.44 -16'396'743.60 -2'059'411.84...

Ressort Zentrale Dienste Stationsstrasse 4 6023 Rothenburg

Telefon 041 288 81 60 Telefax 041 288 81 12 [email protected]

Rechnung

2018

Bestandesrechnung

Details Laufende Rechnung (Funktionale Gliederung)

Bilanz 31.12.18 Bilanz 31.12.17 Zu- / Abnahme

1 Aktiven 66'165'250.39 58'093'300.24 8'071'950.15

10 Finanzvermögen 33'906'022.46 33'188'901.11 717'121.35

100 Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 9'466'152.40 10'207'990.16 -741'837.76

1000 Kasse 10'520.35 12'388.45 -1'868.10

1000.01 Kasse Gemeindekasse 7'909.25 3'905.50 4'003.75

1000.04 Kasse Gemeindekanzlei 484.80 585.85 -101.05

1000.05 Kasse Bibliothek 2'126.30 2'001.65 124.65

1000.06 Kasse APH 5'895.45 -5'895.45

1001 Post 1'418'488.64 2'031'928.75 -613'440.11

1001.01 PC 60-5228-8 Erbschaftswesen 69'376.20 317'306.14 -247'929.94

1001.03 PC 60-5411-3 Steuern 215'899.53 659'777.43 -443'877.90

1001.04 PC 60-3999-8 RZD 1'133'212.91 1'054'845.18 78'367.73

1002 Bank 8'037'143.41 8'163'672.96 -126'529.55

1002.01 KK Raiffeisenbank 55379.14 1'082'908.98 944'601.28 138'307.70

1002.04 KK Raiffeisenbank 55379.10 5'864'999.69 4'145'432.37 1'719'567.32

1002.06 KK Raiffeisenbank 55379.82 22'167.50 -22'167.50

1002.07 KK Raiffeisenbank 55379.73 37'239.77 132'932.12 -95'692.35

1002.09 Anlagekonto Raiffeisenbank 55379.26 50.00 50.00

1002.11 KK LUKB 01-07-000040-03 APH 1'554'281.43 -1'554'281.43

1002.13 KK LUKB 01-07-000037-03 1'051'944.97 1'364'258.26 -312'313.29

101 Guthaben 12'351'632.53 13'273'994.81 -922'362.28

1011 Kontokorrente 1'035'938.13 1'035'938.13

1011.52 Pensionskasse 1'035'938.13 1'035'938.13

1012 Ausstehende Steuern 9'774'527.00 10'002'195.66 -227'668.66

1012.01 Steuerausstände 6'655'202.64 6'997'152.86 -341'950.22

1012.02 Staatssteuern* 2'716'491.76 2'569'446.20 147'045.56

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* Spiegelkonto | * Simulationsposten

Bilanz mit VeränderungEinwohnergemeinde Rothenburg


1012.03 Personalsteuern* 26.30 219.00 -192.70

1012.04 Kath.Kirchgemeinde R'burg* 369'614.85 347'832.90 21'781.95

1012.05 Kath. Kirchgemeinde Rain* 3'471.00 1'964.30 1'506.70

1012.06 Evang. ref. Kirchgemeinde* 63'040.50 54'239.50 8'801.00

1012.07 Christkath. Kirchgemeinde* 787.35 173.85 613.50

1012.09 Delkredere -400'000.00 -400'000.00

1012.21 Handänderungssteuern 50'880.00 19'882.85 30'997.15

1012.311 Grundstückgewinnsteuer* 315'012.60 411'284.20 -96'271.60

1015 Andere Debitoren 1'541'167.40 3'271'799.15 -1'730'631.75

1015.04 Debitoren APH 572'303.95 -572'303.95

1015.09 Sammelkonto Debitoren 1'541'167.40 2'243'995.20 -702'827.80

1015.10 Debitoren manuell 455'500.00 -455'500.00

102 Anlagen 9'046'904.44 9'213'589.84 -166'685.40

1020 Wertpapiere 1.00 1.00

1020.01 Wertschriften 1.00 1.00

1023 Liegenschaften 9'046'903.44 9'185'767.84 -138'864.40

1023.01 Liegenschaft Bertiswil 50'474.50 30'442.35 20'032.15

1023.02 Grundstück Fleckenhof 93'900.00 93'900.00

1023.04 Liegenschaft Oelberg 25'000.00 25'000.00

1023.05 Grundstück Konstanz 500'000.00 500'000.00

1023.06 Grundstück Langacker I 175'000.00 175'000.00

1023.07 Grundstück Langacker II 200'000.00 200'000.00

1023.08 Grundstück Flecken Grdst 64 20'000.00 20'000.00

1023.09 Baurechte Grdst Chärnsmatt 125'000.00 -125'000.00

1023.11 Liegenschaft Flecken 1 400'000.00 400'000.00

1023.12 Parzelle Flecken Grdst 1520 200'000.00 200'000.00

1023.13 Liegensch.Hermolingen GG 24b 45'000.00 45'000.00

1023.14 Liegensch.Hocken GG 24b 1'696'414.35 1'696'414.35

1023.15 Grundstück Moos GG 24b 112'000.00 112'000.00

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1023.16 Grundstück Chärnsmatt 40'000.00 -40'000.00

1023.19 Grundstück Flecken Grdst 568 104'000.00 104'000.00

1023.21 Grundstück Bertiswil-Ost Grdst 1615 368'882.89 362'779.44 6'103.45

1023.22 Bertiswilerwald/Forrenmoos 50'000.00 50'000.00

1023.23 Grundstück Gimmermee Grdst. 516 5'006'231.70 5'006'231.70

1025 Vorräte 27'821.00 -27'821.00

1025.01 Vorräte APH 27'821.00 -27'821.00

103 Transitorische Aktiven 3'041'333.09 493'326.30 2'548'006.79

1030 Transitorische Aktiven 3'041'333.09 493'326.30 2'548'006.79

1030.01 Transitorische Aktiven 3'041'333.09 380'065.95 2'661'267.14

1030.11 Transitorische Aktiven APH 113'260.35 -113'260.35

11 Verwaltungsvermögen 32'259'227.93 24'904'399.13 7'354'828.80

114 Sachgüter 29'251'065.95 24'095'484.12 5'155'581.83

1140 Grundstücke 1'198'831.00 1'158'831.00 40'000.00

1140.00 Grundstücke 1'198'831.00 1'158'831.00 40'000.00

1141 Tiefbauten 5'097'737.55 5'443'846.90 -346'109.35

1141.00 Tiefbauten 5'097'737.55 5'443'846.90 -346'109.35

1143 Hochbauten 21'502'120.77 16'708'416.02 4'793'704.75

1143.00 Hochbauten 21'502'120.77 16'708'416.02 4'793'704.75

1146 Mobilien 1'452'376.63 784'390.20 667'986.43

1146.00 Mobilien 1'452'376.63 784'390.20 667'986.43

115 Darlehen und Beteiligungen 2'229'313.62 2'229'313.62

1155 Private Unternehmungen 2'229'313.62 2'229'313.62

1155.00 Beteiligungen Fläckematte AG 2'229'313.62 2'229'313.62

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117 Übrige aktivierte Ausgaben 778'848.36 808'915.01 -30'066.65

1171 Planungen 778'848.36 808'915.01 -30'066.65

1171.00 Zonenplanrevision Arbeitsgebiet 778'848.36 808'915.01 -30'066.65

2 Passiven -65'848'952.36 -58'093'300.24 -7'755'652.12

20 Fremdkapital -51'827'408.67 -34'213'373.58 -17'614'035.09

200 Laufende Verpflichtungen -18'468'205.44 -16'474'077.16 -1'994'128.28

2000 Kreditoren -18'456'155.44 -16'396'743.60 -2'059'411.84

2000.00 Kreditoren -1'987'709.21 -594'808.35 -1'392'900.86

2000.02 Steuerkreditoren -2'750'984.82 -1'760'399.03 -990'585.79

2000.03 Kreditoren APH -73'598.47 73'598.47

2000.041 Kreditor Staat (GGSt)* -630'025.20 -822'568.45 192'543.25

2000.05 Kreditor Staat (HSt) -25'440.00 -9'921.45 -15'518.55

2000.06 Kreditor Staat (ESt) -83'845.15 -130'473.15 46'628.00

2000.95 Kreditor Steuerpflichtige -12'978'151.06 -13'004'974.70 26'823.64

2004 übrige Verpflichtungen -12'050.00 -34'319.50 22'269.50

2004.00 Übrige Verpflichtungen APH -22'269.50 22'269.50

2004.02 Schlüsseldepot -12'050.00 -12'050.00

2006 Kontokorrent -43'014.06 43'014.06

2006.01 Kontokorrent Pensionskasse -43'014.06 43'014.06

201 Kurzfristige Schulden -29'104'849.55 -16'084'347.02 -13'020'502.53

2010 Banken -29'000'000.00 -16'000'000.00 -13'000'000.00

2010.01 Darlehen LUKB -25'000'000.00 -10'000'000.00 -15'000'000.00

2010.03 Darlehen Raiffeisenbank -4'000'000.00 -6'000'000.00 2'000'000.00

2019 Übrige -104'849.55 -84'347.02 -20'502.53

2019.01 Kontokorrent Sozialdienst -104'849.55 -84'347.02 -20'502.53

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202 Langfristige Schulden -500'000.00 500'000.00

2022 Feste Darlehen -500'000.00 500'000.00

2022.01 Darlehen Pensionskasse -500'000.00 500'000.00

203 Verpflichtungen für Sonderrechnungen -5'574.95 5'574.95

2035 Zuwendungen -5'574.95 5'574.95

2035.03 Winterhilfe -5'574.95 5'574.95

204 Rückstellungen -625'710.55 -110'000.00 -515'710.55

2041 Investitionsrechnung -625'710.55 -110'000.00 -515'710.55

2041.00 Rückstellung Investitionsrechnung -515'710.55 -515'710.55

2041.02 Rückstellung Gleisübergang IGW -110'000.00 -110'000.00

205 Transitorische Passiven -3'628'643.13 -1'039'374.45 -2'589'268.68

2050 Transitorische Passiven -3'628'643.13 -1'039'374.45 -2'589'268.68

2050.00 Transitorische Passiven -3'628'643.13 -954'944.34 -2'673'698.79

2050.01 Transitorische Passiven APH -84'430.11 84'430.11

22 Spezialfinanzierungen -11'004'130.62 -20'862'513.59 9'858'382.97

228 Verpflichtungen -11'004'130.62 -20'862'513.59 9'858'382.97

2280 Verpflichtungen für Spezialfinanzierungen -8'538'561.32 -12'362'485.49 3'823'924.17

2280.02 Rücklagen APH Aufenthaltsfinanzierung -275'000.00 275'000.00

2280.03 Verpflichtung an Feuerwehr -263'884.19 -250'893.34 -12'990.85

2280.04 Verpflichtung Abwasserbeseitigung -7'375'596.33 -7'045'146.11 -330'450.22

2280.05 Verpflichtung Abfallbeseitigung -838'006.70 -983'798.46 145'791.76

2280.06 Rücklagen APH Pflegefinanzierung -84'143.55 84'143.55

2280.07 Verpflichtung APH -3'670'578.73 3'670'578.73

2280.08 Verpflichtung Betriebskosten/Erneuerungsfonds Stammgleise

-56'783.05 -51'112.60 -5'670.45

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2280.09 Verpflichtung Grabenweg -4'291.05 -1'812.70 -2'478.35

2282 Spezialfonds -2'435'545.40 -2'340'004.20 -95'541.20

2282.03 Ersatzbeiträge Zivilschutz -781'428.00 -785'183.90 3'755.90

2282.04 Mehrwertabgabe / Infrastrukturbeitrag -1'654'117.40 -1'368'617.40 -285'500.00

2282.07 Kindergartenablösebeiträge -165'465.60 165'465.60

2282.08 Gerätefonds Sportanlagen -16'237.30 16'237.30

2282.12 Kulturobjekte -4'500.00 4'500.00

2285 Vorfinanzierungen -30'023.90 -6'160'023.90 6'130'000.00

2285.05 Investitionen in landres.oder Bildungs-,Sport-,Verkehrsanl. -6'130'000.00 6'130'000.00

2285.38 Vorfinanzierung Wahligenstrasse -30'023.90 -30'023.90

23 Kapital -3'017'413.07 -3'017'413.07

239 Kapital -3'017'413.07 -3'017'413.07

2390 Eigenkapital -3'017'413.07 -3'017'413.07

2390.00 Eigenkapital -3'017'413.07 -3'017'413.07

Gewinn / Verlust 316'298.03 316'298.03

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Funktionale Gliederung Rechnung 2018 Budget 2018 Rechnung 2017

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 3'621'050.30 609'587.31 3'382'400.00 728'000.00 3'290'341.54 693'178.93

Nettoergebnis 3'011'462.99 2'654'400.00 2'597'162.61

01 Legislative und Exekutive 444'833.00 720.00 453'500.00 200.00 434'889.31 600.00

Nettoergebnis 444'113.00 453'300.00 434'289.31

011 Gemeindeversammlung/Wahlen/Abstimmungen

81'053.58 85'000.00 80'716.66

Nettoergebnis 81'053.58 85'000.00 80'716.66

3000.00 Sitzungsgelder Urnenbüro 5'960.00 8'000.00 9'480.60

3000.01 Sitzungsgelder Controllingkommission 9'052.50 9'000.00 8'810.00

3030.00 AHV / ALV / IV / EO 353.40 1'100.00 321.70

3050.00 UVG / NBU / KTG 11.55 200.00 50.05

3100.10 Stimmmaterial, Drucksachen, Publikationen 41'765.98 47'900.00 36'641.66

3180.00 Externe Revisionsstelle 21'109.20 17'000.00 22'804.20

3190.00 Übriger Sachaufwand 2'050.95 1'000.00 1'858.45

3650.00 Beiträge an Parteien 750.00 800.00 750.00

012 Gemeinderat 363'779.42 720.00 368'500.00 200.00 354'172.65 600.00

Nettoergebnis 363'059.42 368'300.00 353'572.65

3000.00 Besoldungen Behörden 234'487.50 235'300.00 231'591.95

3000.01 Sitzungsgelder Kommissionen 3'320.00 1'840.00

3030.00 AHV / ALV / IV / EO 17'982.55 18'000.00 17'839.55

3040.00 Pensionskasse 18'863.50 18'500.00 18'722.70

3050.00 UVG / NBU / KTG 2'224.65 2'600.00 2'208.45

3090.20 Übriger Personalaufwand 2'134.50 3'600.00 3'526.95

3170.00 Spesenentschädigung 10'150.50 9'000.00 9'000.00

05.03.2019 10:48:07 1Seite

ErfolgsrechnungEinwohnergemeinde Rothenburg



3170.40 Repräsentationskosten, Ehrungen 2'501.32 5'000.00 2'180.00


4360.00 Rückerstattungen 720.00 200.00 600.00

02 Allgemeine Verwaltung 2'923'586.65 546'105.96 2'799'700.00 666'100.00 2'730'342.53 626'882.63

Nettoergebnis 2'377'480.69 2'133'600.00 2'103'459.90

020 Gemeindeverwaltung 2'922'328.00 546'105.96 2'798'300.00 666'100.00 2'728'996.23 626'882.63

Nettoergebnis 2'376'222.04 2'132'200.00 2'102'113.60

3000.01 Kommissionsarbeit 6'088.60 4'626.20

3010.00 Besoldungen Verwaltungspersonals 2'056'300.35 1'968'800.00 1'912'525.35

3030.00 AHV / ALV / IV / EO 149'987.60 151'700.00 143'451.60

3040.00 Pensionskasse 146'251.65 155'700.00 133'938.45

3050.00 UVG / NBU / KTG 16'638.60 17'900.00 13'952.40

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 16'296.40 24'100.00 59'050.96

3090.10 Personalwerbung 7'621.10 3'000.00


3100.00 Büromaterial 5'215.40 6'400.00 4'731.70

3100.10 Drucksachen, Publikationen 10'573.04 13'000.00 10'560.28

3110.00 Anschaffungen Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge

23'315.20 23'000.00 19'384.45

3130.00 Reinigungs- u. Verbrauchsmaterial 1'036.40 1'600.00 1'494.45

3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge

2'867.35 3'500.00 2'981.25


3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter 33'329.85 35'400.00 28'456.15

3180.10 Sach- und Haftpflichtversicherungen 3'633.20 1'500.00 1'284.30

3180.20 Porti 24'742.78 37'000.00 30'130.25

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3180.30 Telefon 6'775.02 8'700.00 8'107.20

3180.40 Gebühren (Betreibung, Inkasso,PC) 21'093.98 18'700.00 17'419.93

3180.50 EDV Lizenzen/Wartung/Leasing 251'513.33 218'300.00 241'178.35

3180.51 EDV Dienstleistungen/Anschaffungen 59'141.50 23'100.00 18'354.75

3180.60 Archivwesen 7'832.75 7'500.00 8'045.00

3190.00 Übriger Sachaufwand, Sicherheitskonzept AS 7'062.65 7'800.00 7'821.86

3300.00 Abschreibungen Gebühren 1'006.40 326.10

3520.00 Beitrag an regionales Zivilstandsamt Emmen 31'115.35 35'000.00 30'631.45

4310.00 Gebühren für Amtshandlungen 5'910.68 2'000.00 4'270.00

4310.10 Gebühren Kanzlei 51'205.23 60'000.00 41'918.21

4310.20 Gebühren Bauwesen 135'966.95 220'000.00 126'497.60

4310.30 Erbschaftsgebühren 64'298.70 50'000.00 57'350.17

4310.40 Mahngebühren Steuern 20'800.00 25'000.00 20'240.00

4360.00 Rückerstattungen 33'759.90 35'300.00 50'010.90

4360.10 EO/UVG/KK-Taggelder 2'799.25 20'000.00 7'368.85

4510.00 Steuerinkassoprovision Kanton ordentliche Steuern

41'643.00

4510.10 Steuerinkassoprovision Kanton Sondersteuern 16'519.45 17'000.00 18'627.50

4520.00 Steuerinkassoprovision Kirchgemeinden 100'045.80 95'000.00 93'256.40

4900.00 Int. Verrechnete Verwaltungskosten 22'700.00 22'900.00 24'000.00

4940.00 Interne Verrechnung Personalaufwand 92'100.00 118'900.00 141'700.00

021 Versicherungen der Gemeinde 1'258.65 1'400.00 1'346.30

Nettoergebnis 1'258.65 1'400.00 1'346.30


09 Verwaltungsräume 252'630.65 62'761.35 129'200.00 61'700.00 125'109.70 65'696.30

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Nettoergebnis 189'869.30 67'500.00 59'413.40

090 Verwaltungsräume 252'630.65 62'761.35 129'200.00 61'700.00 125'109.70 65'696.30

Nettoergebnis 189'869.30 67'500.00 59'413.40

3010.01 Besoldungen Reinigungsdienst 36'184.55 29'500.00 35'111.65

3030.00 AHV / ALV / IV / EO 2'805.70 2'300.00 2'722.60

3050.00 UVG / NBU / KTG 347.70 400.00 337.20

3090.20 Übriger Personalaufwand 301.65 400.00 374.20


8'726.45 7'000.00 999.10

3120.00 Wasser, Strom, Heizung, Kehricht 48'594.00 48'800.00 44'025.85

3130.00 Reinigungs- u. Verbrauchsmaterial 4'112.65 3'500.00 3'160.30

3140.00 Baulicher Unterhalt 141'398.85 34'200.00 35'093.45


3190.00 Übriger Sachaufwand 7'085.00 400.00 103.75

4270.00 Mietzinseinnahmen 25'392.00 25'400.00 25'392.00

4360.00 Rückerstattungen 369.35 300.00 3'304.30

4900.00 Verrechneter Sachaufwand 37'000.00

4910.00 Intern verrechnete Raumkosten 36'000.00 37'000.00

1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 904'734.44 425'240.85 1'140'200.00 424'200.00 1'104'280.67 444'114.30

Nettoergebnis 479'493.59 716'000.00 660'166.37

10 Rechtsaufsicht 429'722.69 6'000.00 650'600.00 6'000.00 595'070.57 7'909.50

Nettoergebnis 423'722.69 644'600.00 587'161.07

100 Kindes- und Erwachsenenschutz 384'588.14 606'000.00 551'768.37 1'909.50

Nettoergebnis 384'588.14 606'000.00 549'858.87

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3010.00 Entschädigung an private Mandatsträger 1'000.00 1'909.50

3050.00 UVG / NBU / KTG 5.05

3520.00 Beitrag Kinds- und Erwachsenenschutzrecht 125'224.45 225'000.00 177'200.72

3520.10 Beiträge an Gemeinden (Berufsbeistandschaft) 259'363.69 380'000.00 372'653.10

4360.00 Rückerstattungen 1'909.50

101 Betreibungsamt 41'501.20 39'900.00 38'643.30

Nettoergebnis 41'501.20 39'900.00 38'643.30

3010.00 Funktionsentschädigung 39'202.00 37'400.00 38'352.00

3090.20 Übriger Personalaufwand 1'999.20 2'500.00 291.30

3190.00 Übriger Sachaufwand 300.00

102 Gewerbewesen 6'000.00 6'000.00 6'000.00

Nettoergebnis 6'000.00 6'000.00 6'000.00

4100.00 Plakatgebühren 6'000.00 6'000.00 6'000.00

103 Grundbuch-, Vermessungs- und Katasterschatzung

3'022.90 3'300.00 3'562.10

Nettoergebnis 3'022.90 3'300.00 3'562.10

3010.00 Entschädigung Gemeindeschätzer 1'344.00 500.00 1'056.00

3180.00 Vermessungskosten 1'100.00 822.55


106 Bürgerrechtswesen 610.45 1'400.00 1'096.80

Nettoergebnis 610.45 1'400.00 1'096.80

3000.01 Sitzungsgelder Bürgerrechtskommission 600.00 1'200.00 881.10

3030.00 AHV / ALV / IV / EO 9.30 14.00

3050.00 UVG / NBU / KTG 1.15 1.70

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3190.00 Übriger Sachaufwand 200.00 200.00

11 Polizei 3'106.75 2'800.00 3'126.05

Nettoergebnis 3'106.75 2'800.00 3'126.05

110 Gemeindesicherheit 3'106.75 2'800.00 3'126.05

Nettoergebnis 3'106.75 2'800.00 3'126.05

3000.00 Sitzungsgeld Gde-Führungsstab 1'085.00 800.00 1'117.50

3030.00 AHV / ALV / IV / EO 21.75 8.55


14 Feuerwehr 382'489.65 382'489.65 383'100.00 383'100.00 407'222.05 407'222.05

Nettoergebnis

145 Feuerwehr (Spezialfinanzierung) 382'489.65 382'489.65 383'100.00 383'100.00 407'222.05 407'222.05

Nettoergebnis

3000.01 Sitzungsgelder Kommissionen 4'032.90 6'000.00 4'497.40

3010.01 Sold, Funktionsentschädigungen 159'321.45 143'600.00 155'630.20

3030.00 AHV / ALV / IV / EO 400.10 500.00 405.70

3050.00 UVG / NBU / KTG 15.95 100.00 16.55

3060.00 Persönliche Ausrüstung 12'727.95 14'600.00 17'950.90

3090.20 Übriger Personalaufwand, Beitrag Fw-Verband 30'375.50 31'500.00 25'338.80

3100.00 Büromaterial, Drucksachen 3'607.20 5'000.00 6'939.76


30'334.11 36'400.00 10'571.83


3130.00 Verbrauchs- und Betriebsmaterial 4'569.30 6'800.00 8'310.00

3140.00 Unterhalt Feuerwehrgebäude 3'691.30 4'100.00 2'263.70

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3150.00 Unterhalt Fahrz./Gerätschaften 13'009.90 17'500.00 3'467.95

3150.10 Unterhalt,Ersatz Hydranten 10'248.15 10'500.00 9'862.40

3170.00 Reisekosten und Spesenentschädigungen 1'150.00 3'000.00 1'050.00


3180.11 Fahrzeugsteuern 423.50 500.00 447.00

3180.30 Telefon, Funk, Alarm, Porti 9'524.97 7'900.00 7'548.55


3290.10 Vergütungszinsen 94.75 500.00 423.85

3300.00 Abschreibungen Feuerwehrsteuern 4'825.40 5'000.00 3'126.35

3310.10 Abschreibung Feuerwehrlokal 7'845.00 7'900.00 7'846.00

3310.20 Abschreibung Fahrzeuge 45'035.00 35'000.00 34'746.00

3620.00 Ausbaubeitrag Löschwasserversorgung 11'098.40 11'000.00 7'188.85

3800.00 Einlage in Spezialfinanzierungen 12'990.85 69'680.61

3940.00 Int. Verrechneter Personalaufwand 1'000.00 4'200.00 5'000.00

3960.00 Verrechnete Zinsen 845.00 6'100.00 4'327.00

4210.00 Guthaben 583.90 700.00 580.65

4300.00 Ersatzabgabe 326'458.75 325'000.00 311'605.65

4300.29 Eingang abgeschriebene Ersatzabgaben 1'190.60

4340.10 Entschädigung für Dienstleistungen 35'820.00 30'000.00 65'057.50


4610.00 Beiträge Gebäudeversicherung 18'387.00 11'200.00 18'877.00

4800.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 9'900.00 132.25

15 Militärische Verteidigung 28'995.70 32'995.30 32'800.00 25'100.00 34'699.65 22'495.65

Nettoergebnis 3'999.60 7'700.00 12'204.00

150 Militär 23'728.20 30'988.60 28'300.00 23'000.00 29'408.75 20'127.80

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Nettoergebnis 7'260.40 5'300.00 9'280.95


1'300.00


3140.00 Baulicher Unterhalt 431.15 1'000.00 3'392.65

3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge, Reparaturen

540.30 500.00 201.95

3180.10 Sach- und Haftpflichtversicherungen 200.00 951.25

3180.30 Telefon 355.50 400.00 356.10


4500.00 Entschädigung der Truppe 30'988.60 23'000.00 20'127.80

151 Schiesswesen 5'267.50 2'006.70 4'500.00 2'100.00 5'290.90 2'367.85

Nettoergebnis 3'260.80 2'400.00 2'923.05


3180.10 Sach- und Haftpflichtversicherungen 988.95 300.00 988.95

3650.00 Beiträge an Schützengesellschaft 500.00 500.00 500.00

4340.00 Benützungsgebühren 1'000.00 1'000.00 1'000.00

4360.00 Rückerstattungen Versicherungsprämien 1'006.70 1'100.00 1'367.85

16 Zivile Landesverteidigung 60'419.65 3'755.90 70'900.00 10'000.00 64'162.35 6'487.10

Nettoergebnis 56'663.75 60'900.00 57'675.25

160 Zivilschutz 60'419.65 3'755.90 70'900.00 10'000.00 64'162.35 6'487.10

Nettoergebnis 56'663.75 60'900.00 57'675.25

3140.00 Baulicher Unterhalt 180.40 500.00

3180.10 Sach- und Haftpflichtversicherungen 300.00

3180.30 Telefon 176.75 100.00 68.70

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3520.00 Entschädigung an ZSO Emmen 60'062.50 70'000.00 64'093.65

4840.00 Auflösung Spezialfonds 3'755.90 10'000.00 6'487.10

2 BILDUNG 15'809'132.17 5'499'754.85 15'466'100.00 5'359'300.00 14'904'516.22 5'350'367.95

Nettoergebnis 10'309'377.32 10'106'800.00 9'554'148.27

20 Kindergarten 1'136'811.28 426'194.10 1'186'700.00 414'200.00 1'114'910.87 439'755.75

Nettoergebnis 710'617.18 772'500.00 675'155.12

200 Kindergarten 1'019'744.50 376'228.60 1'040'600.00 371'200.00 1'021'798.87 414'767.90

Nettoergebnis 643'515.90 669'400.00 607'030.97

3020.00 Besoldung Kindergärtnerinnen 841'838.40 855'500.00 834'172.55

3030.00 AHV / ALV / IV / EO 64'813.80 66'300.00 63'772.00

3040.00 Pensionskasse 73'930.40 80'600.00 73'753.40

3050.00 UVG / NBU / KTG 7'307.85 7'100.00 6'766.80


3100.40 Spiel- und Beschäftigungsmaterial 14'941.18 15'000.00 14'058.97

3110.00 Anschaffungen 2'165.20 2'000.00 793.20

3150.00 Unterhalt Apparate, Einrichtungen 500.00

3170.00 Auslagenersatz, Eintritte 885.00


3520.00 Beiträge an Gemeinden (Entschädigung) 11'733.00 11'300.00 22'792.00


4610.00 Kantonsbeiträge Betriebskosten 366'565.00 361'200.00 402'775.50

207 Kindergartenlokale 117'066.78 49'965.50 146'100.00 43'000.00 93'112.00 24'987.85

Nettoergebnis 67'101.28 103'100.00 68'124.15

3010.01 Besoldungen Reinigungspersonal 19'081.00 18'400.00 18'689.20

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3030.00 AHV / ALV / IV / EO 636.40 700.00 664.05

3050.00 UVG / NBU / KTG 180.05 200.00 177.05

3090.20 Übriger Personalaufwand 351.65 300.00


8'500.00 17'727.00


3130.00 Reinigungsmaterial 1'594.75 1'800.00 1'010.05


3150.00 Unterhalt Mobilien und Einrichtungen 300.00

3160.00 Miet- und Baurechtszinsen 6'522.60 18'600.00 7'787.40


3180.30 Telefon 2'097.38 1'300.00 1'130.35

3900.00 Int. Verrechneter Sachaufwand 7'000.00 7'000.00 8'000.00

3940.00 Int. Verrechneter Personalaufwand 10'000.00 14'500.00

4840.00 Entnahmen aus Spezialfonds 49'965.50 43'000.00 24'987.85

21 Volksschule 12'092'395.34 4'766'174.90 12'104'100.00 4'701'100.00 11'654'176.80 4'660'094.25

Nettoergebnis 7'326'220.44 7'403'000.00 6'994'082.55

210 Primarschule 4'702'088.28 1'967'583.70 4'767'200.00 1'955'400.00 4'681'029.26 2'002'741.55

Nettoergebnis 2'734'504.58 2'811'800.00 2'678'287.71

3020.00 Besoldungen Lehrkräfte 3'729'599.45 3'768'700.00 3'730'261.00

3030.00 AHV / ALV / IV / EO 282'899.60 295'800.00 284'533.20

3040.00 Pensionskasse 369'006.55 389'400.00 370'198.00

3050.00 UVG / NBU / KTG 32'863.50 31'800.00 30'388.65


3100.40 Lehrmittel 26'901.61 36'000.00 35'541.81

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3100.41 Schulmaterial 75'384.99 83'600.00 79'836.15


5'884.85 18'500.00 18'172.05

3150.00 Unterhalt Mobilien, Apparate und Einrichtungen 2'616.90 4'200.00 3'654.20

3170.00 Auslagenersatz, Eintritte 52'927.85 44'100.00 46'462.15





4520.00 Beiträge anderer Gemeinden 4'973.00

4610.00 Kantonsbeiträge Betriebskosten 1'900'256.00 1'918'400.00 1'939'584.00

213 Sekundarschule 2'517'885.49 1'035'292.80 2'617'400.00 1'017'800.00 2'474'166.59 1'001'898.55

Nettoergebnis 1'482'592.69 1'599'600.00 1'472'268.04

3020.00 Besoldungen Lehrkräfte 1'974'044.65 2'028'900.00 1'943'134.35

3030.00 AHV / ALV / IV / EO 150'964.50 161'100.00 152'165.55

3040.00 Pensionskasse 184'891.85 207'800.00 191'122.35

3050.00 UVG / NBU / KTG 17'453.90 17'300.00 16'093.95


3100.40 Lehrmittel 11'923.31 25'000.00 26'413.25

3100.41 Schulmaterial 72'680.67 70'000.00 64'291.06

3110.00 Anschaffungen Mobilien, Apparate und Einrichtungen

3'376.65 20'000.00 17'454.50

3150.00 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge

2'804.95 1'800.00 189.60

3170.00 Auslagenersatz, Eintritte 4'119.50 1'800.00 1'267.00



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4330.10 Elternbeiträge 15'760.00 16'000.00 16'000.00

4360.00 Rückerstattungen 707.35 1'500.00 453.10


4520.00 Entschädigung anderer Gemeinden 68'735.00 74'800.00 66'718.00

4610.00 Kantonsbeitrag Betriebskosten 928'182.00 905'500.00 899'850.00

214 Musikschule 932'039.92 437'076.65 946'200.00 414'900.00 955'792.90 428'106.20

Nettoergebnis 494'963.27 531'300.00 527'686.70

3010.00 Besoldung Musikschulleitung, Sekretariat 86'784.30 82'600.00 81'773.70

3020.00 Besoldungen Lehrkräfte 698'376.15 704'200.00 722'277.80

3030.00 AHV / ALV / IV / EO 59'421.85 60'900.00 60'703.10

3040.00 Pensionskasse 57'997.50 59'000.00 59'390.35

3050.00 UVG / NBU / KTG 7'337.20 8'700.00 7'527.85


3100.40 Drucksachen, Notenmaterial 1'830.40 4'100.00 2'753.20

3110.00 Anschaffungen 2'964.70 3'000.00 2'665.25

3150.00 Unterhalt, Reparaturen 348.70 1'000.00 509.70

3150.10 Unterhalt Instrumente, Klavier stimmen 4'091.45 5'000.00 4'580.00

3170.00 Reisekosten und Spesen 52.90 300.00 142.20

3180.20 Porti 400.00 50.00

3180.30 Telefon 327.87 400.00 540.00



4330.10 Elternbeiträge 270'254.10 289'900.00 293'835.50

4360.00 Rückerstattungen, Instrumentenvermietung 700.00 500.00

4360.10 EO/UVG/KK-Taggelder 6'060.45 6'460.70

4510.00 Beiträge Kantonsschulen 42'680.00 43'500.00 40'930.00

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216 Schuldienste 1'366'646.56 1'009'411.45 1'367'500.00 1'009'700.00 1'235'544.27 924'074.70

Nettoergebnis 357'235.11 357'800.00 311'469.57

2161 Schulpsychologischer Dienst 507'295.62 354'537.40 503'700.00 360'200.00 418'817.35 307'091.55

Nettoergebnis 152'758.22 143'500.00 111'725.80

3010.00 Besoldung Sekretariat 32'676.20 34'400.00 32'108.85

3020.00 Besoldungen 366'557.45 356'300.00 294'564.55

3030.00 AHV / ALV / IV / EO 30'722.15 32'800.00 25'602.80

3040.00 Pensionskasse 38'929.55 40'500.00 31'329.25

3050.00 UVG / NBU / KTG 3'459.75 4'800.00 2'707.05


3100.40 Therapiematerial, Fachliteratur 2'457.39 4'500.00 4'639.45

3110.00 Anschaffungen 4'953.80 2'800.00 2'881.90


3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter 500.00

3180.20 Porti 180.95 400.00 301.95

3180.30 Telefon 1'687.18 1'300.00 2'178.60

3190.00 Übriger Sachaufwand 672.90 300.00 684.90

3900.00 Intern verrechnete Raumkosten 12'000.00 12'000.00 12'000.00

4360.00 Rückerstattungen 9'500.00 2'000.00

4360.10 EO/UVG/KK-Taggelder 9'082.95

4510.00 Beiträge Kanton (IS) 3'425.00 7'350.00

4520.00 Beiträge Anschlussgemeinden 335'212.40 339'700.00 279'908.60


2162 Logopädischer Dienst 580'316.27 451'658.70 603'100.00 459'100.00 568'669.50 435'847.40

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Nettoergebnis 128'657.57 144'000.00 132'822.10

3020.00 Besoldungen 454'138.49 473'500.00 453'771.62

3030.00 AHV / ALV / IV / EO 34'827.60 37'300.00 34'723.95

3040.00 Pensionskasse 46'787.60 49'000.00 46'436.30

3050.00 UVG / NBU / KTG 3'883.85 5'800.00 3'666.35


3100.40 Therapiematerial, Lehrmittel 5'433.54 5'500.00 5'278.28

3110.00 Anschaffungen 3'759.60 4'500.00 3'894.10

3170.00 Reisekosten und Spesen 2'579.80 2'000.00 1'631.05

3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter 1'000.00

3180.20 Porti 120.50 100.00 77.50

3180.30 Telefon 160.19 200.00 223.75


3190.10 Beiträge an priv.Therapeuten 7'160.00 2'500.00 110.00

3900.00 Int. Verrechnete Raumkosten 10'000.00 10'000.00 10'000.00

4510.00 Beitrag Kanton (IS) 114'226.85 122'500.00 118'958.30


2163 Psychomotor. Therapiestelle 279'034.67 203'215.35 260'700.00 190'400.00 248'057.42 181'135.75

Nettoergebnis 75'819.32 70'300.00 66'921.67

3020.00 Besoldungen 217'869.58 199'900.00 188'422.55

3030.00 AHV / ALV / IV / EO 16'686.85 13'800.00 14'137.20

3040.00 Pensionskasse 16'621.75 15'800.00 16'210.15

3050.00 UVG / NBU / KTG 1'862.30 2'500.00 1'524.90


3100.40 Therapiematerial 2'085.10 2'200.00 2'163.30

3110.00 Anschaffungen 2'109.45 2'400.00 2'301.42

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3150.00 Unterhalt, Reparaturen, Mobilien 9.00

3170.00 Spesenentschädigung 375.65 500.00 517.70

3180.00 Dienstleistungen und Honorare Dritter 500.00

3180.20 Porti 100.00 100.00 125.00

3180.30 Telefon 231.19 400.00 501.55


3900.00 Intern verr. Raumkosten 18'000.00 18'000.00 18'000.00


4510.00 Beiträge Kanton (IS) 20'750.25 27'500.00 19'583.35


217 Schulliegenschaften 1'011'109.01 84'939.70 1'066'400.00 91'000.00 1'010'191.61 84'165.35

Nettoergebnis 926'169.31 975'400.00 926'026.26

3010.01 Besoldungen Betriebspersonal 443'224.50 462'000.00 402'736.55

3030.00 AHV / ALV / IV / EO 31'623.05 36'500.00 28'190.55

3040.00 Pensionskasse 22'672.60 16'600.00 20'971.58

3050.00 UVG / NBU / KTG 4'029.90 5'200.00 3'465.70



34'241.95 36'600.00 27'198.20


3130.00 Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 33'150.25 36'000.00 32'734.06


3150.00 Unterhalt Reparaturen Mobilien 12'873.35 15'000.00 16'320.25

3170.00 Auslagenersatz 79.25 300.00 52.65


3180.30 Telefon 3'439.10 5'300.00 4'188.25

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3180.50 ICT Lizenzen/Wartung/Leasing 74'369.35 77'300.00 65'191.47

3180.51 ICT Dienstleistungen/Anschaffungen 40'933.90 37'500.00 71'774.00

3190.00 Übriger Sachaufwand 691.70 1'000.00 880.70

3310.00 Verwaltungsvermögen ordentliche Abschreibungen

-1'018.00



4360.00 Rückerstattungen 2'878.20 3'000.00 425.35



4940.00 Intern verrechneter Personalaufwand 10'000.00 7'500.00

218 Schulverwaltung/Schulleitung/Sekretariat 1'178'597.51 8'030.00 956'600.00 5'600.00 933'099.38 5'550.00

Nettoergebnis 1'170'567.51 951'000.00 927'549.38

3000.00 Entschädigung Bildungskommission 37'500.85 38'800.00 38'030.00

3010.00 Besoldungen Schulleitung, Sekretariat und Schulpool

943'900.33 699'500.00 689'682.38

3030.00 AHV / ALV / IV / EO 50'937.20 57'100.00 48'214.60

3040.00 Pensionskasse 64'838.65 80'700.00 61'907.65

3050.00 UVG / NBU / KTG 5'927.40 6'100.00 5'400.75


3100.00 Büromaterial 2'849.85 6'000.00 3'812.35

3100.10 Drucksachen, Publikationen 4'392.20 3'500.00 3'360.40

3110.00 Anschaffungen 1'580.55 1'500.00 1'072.40

3170.00 Spesenentschädigungen 4'624.00 4'200.00 4'200.00


3180.20 Porti 1'377.00 2'100.00 1'895.85

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3180.30 Telefon 674.00 900.00 698.45


3900.00 Interne Verrechnung Rothenburg Info 3'900.00 4'800.00 4'300.00


4610.00 Kantonsbeitrag an SCHILW 5'530.00 5'600.00 5'550.00

219 Volksschulen übriges 384'028.57 223'840.60 382'800.00 206'700.00 364'352.79 213'557.90

Nettoergebnis 160'187.97 176'100.00 150'794.89

2191 Schulsozialarbeit 126'166.32 12'466.65 118'900.00 30'200.00 121'117.90 30'240.00

Nettoergebnis 113'699.67 88'700.00 90'877.90

3010.00 Besoldungen 101'109.15 99'100.00 99'372.90

3030.00 AHV / ALV / IV / EO 7'563.20 7'400.00 7'431.50

3040.00 Pensionskasse 9'680.50 9'200.00 9'564.25

3050.00 UVG / NBU / KTG 862.00 800.00 800.15

3090.20 Übriger Personalaufwand 333.90 900.00 3'026.90

3110.00 Anschaffungen 696.93 500.00 179.20

3170.00 Spesenentschädigungen 5'277.80

3180.30 Telefon 191.49 300.00 241.30


4610.00 Kantonsbeiträge 12'466.65 30'200.00 30'240.00

2192 Schülertransporte 2'500.00 4'500.00 3'900.00

Nettoergebnis 2'500.00 4'500.00 3'900.00

3190.00 Schülertransporte 2'500.00 4'500.00 3'900.00

2193 Schul- und Ferienlager, Freizeitkurse 27'252.75 8'875.00 38'000.00 12'500.00 25'121.65 10'213.40

Nettoergebnis 18'377.75 25'500.00 14'908.25

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3000.00 Entschäd.Freizeitkurse 8'617.95 10'000.00 10'297.85

3030.00 AHV / ALV / IV / EO 81.40 81.40

3050.00 UVG / NBU / KTG 15.85 19.55

3100.20 Material Freizeitkurse 5'303.55 4'000.00 3'226.85

3170.30 Schul- und Ferienlager 13'234.00 24'000.00 11'496.00

4330.10 Elternbeiträge Freizeitkurse 8'875.00 12'500.00 10'213.40

2194 Versicherungen Schule 201.00 600.00 201.00

Nettoergebnis 201.00 600.00 201.00

3180.10 Haftpflichtversicherungen 201.00 600.00 201.00

2195 Sozialleistungen Lehrpersonen 0.25

Nettoergebnis 0.25

3050.00 UVG / NBU / KTG 0.25

2196 Schul- und familienergänzende Tagesstrukturen

227'908.25 202'498.95 220'800.00 164'000.00 214'012.24 173'104.50

Nettoergebnis 25'409.30 56'800.00 40'907.74

3010.00 Besoldungen (Administration Gemeinde) 94'263.95 90'000.00 83'756.95

3020.00 Besoldungen (Administration Kanton) 59'073.70 57'300.00 62'008.90

3030.00 AHV / ALV / IV / EO 11'771.10 11'500.00 11'112.20

3040.00 Pensionskasse 7'026.50 7'400.00 6'921.96

3050.00 UVG / NBU / KTG 1'404.30 1'600.00 1'302.70

3090.00 Übriger Personalaufwand 961.00 3'000.00 817.40

3100.00 Büromaterial, Drucksachen 500.00 209.15

3110.00 Anschaffungen 580.40 3'000.00 369.70

3160.00 Miet- und Benützungskosten 13'720.60 13'800.00 13'739.20

3170.00 Auslagenersatz 15'408.40 20'000.00 16'552.83

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3180.20 Porti 299.20 700.00 376.25

3180.30 Telefon 398.50 500.00 472.25

3190.00 Übriger Sachaufwand 800.60 1'500.00 1'122.75

3650.00 Beiträge an private Institutionen 22'200.00 10'000.00 15'250.00

4330.10 Elternbeiträge 116'193.95 89'000.00 99'099.50



22 Sonderschulen 1'166'425.55 307'385.85 1'119'300.00 244'000.00 1'115'428.55 250'517.95

Nettoergebnis 859'039.70 875'300.00 864'910.60

220 Sonderschulung 1'166'425.55 307'385.85 1'119'300.00 244'000.00 1'115'428.55 250'517.95

Nettoergebnis 859'039.70 875'300.00 864'910.60

3010.00 Besoldungen Klassenassistenz 24'536.20 24'100.00 26'621.95

3020.00 Besoldungen Lehrkräfte 212'020.40 165'800.00 184'667.95

3030.00 AHV / ALV / IV / EO 15'581.35 14'700.00 12'620.05

3040.00 Pensionskasse 20'587.65 19'600.00 17'194.75

3050.00 UVG / NBU / KTG 72.45 1'700.00 1'340.85


3610.00 Beiträge an Kanton 871'312.00 876'400.00 860'456.00

3940.00 Verrechneter Personalaufwand 15'900.00 11'000.00 8'750.00

4360.10 EO/UVG/KK-Taggelder 6.00

4610.00 Kantonsbeiträge 307'385.85 244'000.00 250'511.95

25 Kantonsschule 1'413'500.00 1'056'000.00 1'020'000.00

Nettoergebnis 1'413'500.00 1'056'000.00 1'020'000.00

250 Kantonsschulen, Mittelschulen 1'413'500.00 1'056'000.00 1'020'000.00

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Nettoergebnis 1'413'500.00 1'056'000.00 1'020'000.00

3510.00 Beiträge an Kanton 1'413'500.00 1'056'000.00 1'020'000.00

3 KULTUR UND FREIZEIT 808'623.34 132'029.55 807'700.00 90'800.00 878'027.21 121'204.60

Nettoergebnis 676'593.79 716'900.00 756'822.61

30 Kulturförderung 96'458.57 15'392.00 96'700.00 8'200.00 108'057.12 4'860.00

Nettoergebnis 81'066.57 88'500.00 103'197.12

300 Staatsbürgerl. Veranstaltungen 8'325.07 7'700.00 8'363.02

Nettoergebnis 8'325.07 7'700.00 8'363.02

3140.00 Heimatmuseum 3'006.50 2'000.00 3'006.48

3170.10 Neuzuzügerabend 1'731.05 2'000.00 1'422.50

3170.40 Bundes- u. Jungbürgerfeier 2'587.52 2'700.00 2'934.04


301 Kulturförderung 88'133.50 15'392.00 89'000.00 8'200.00 99'694.10 4'860.00

Nettoergebnis 72'741.50 80'800.00 94'834.10

3000.01 Sitzungsgelder Kunst- und Kulturkommission 5'380.00 6'500.00 7'042.50

3030.00 AHV / ALV / IV / EO -27.10 138.00

3050.00 UVG / NBU / KTG 0.50 1.85

3100.10 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 5.55

3180.00 Dokumentationen 4'782.75 3'500.00 2'759.90

3180.20 Porti 20.00 500.00

3190.00 Übriger Sachaufwand 2'211.00 4'500.00 400.00

3620.10 Beiträge an Ortsvereine 9'000.00 11'100.00 10'410.00

3650.00 Beiträge an kulturelle Veranstaltungen 23'351.35 18'300.00 36'729.30

3650.10 Beiträge an übr. Insititutionen 3'382.00 2'600.00 2'508.00

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3650.20 Beiträge für reg. Kulturangebote 37'733.00 37'600.00 37'199.00

3900.00 Interne Verrechnung Info-Rothenburg 2'300.00 2'400.00 2'500.00

4350.00 Verkaufserlöse (Rothenburger Buch) 365.00 400.00 490.00

4360.00 Erlös aus Veranstaltungen/Beiträge 15'027.00 7'800.00 4'370.00

31 Denkmalpflege, Heimatschutz 91'184.51 13'530.45 95'100.00 13'500.00 90'288.05 12'407.80

Nettoergebnis 77'654.06 81'600.00 77'880.25

311 Schul- und Gemeindebibliothek 91'184.51 13'530.45 95'100.00 13'500.00 90'288.05 12'407.80

Nettoergebnis 77'654.06 81'600.00 77'880.25

3010.00 Besoldungen 61'145.35 61'300.00 60'609.60

3030.00 AHV / ALV / IV / EO 4'545.95 4'700.00 4'699.65

3040.00 Pensionskasse 1'901.15

3050.00 UVG / NBU / KTG 562.55 600.00 581.40


3100.00 Büromaterial 1'439.70 1'000.00 688.80

3110.00 Medienanschaffungen 17'134.52 17'000.00 16'121.75

3140.00 Unterhalt, Reparaturen, Einrichtungen 3'328.15 6'600.00 5'572.40

3150.00 Aufarbeitung, Reparaturen 226.15 1'000.00 1'124.40

3170.00 Spesenentschädigungen 200.00 128.00

3180.10 Sachversicherungen 600.00

3180.20 Porti 127.50 600.00

3180.30 Telefon 95.99 200.00 142.15

3190.00 Übriger Sachaufwand, Autorenlesungen 325.00 500.00 296.25

4360.00 Ausleih- und Mahngebühren 11'333.55 13'500.00 12'407.80


33 Parkanlagen, Wanderwege 78'826.50 62'800.00 59'414.90

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Nettoergebnis 78'826.50 62'800.00 59'414.90

330 Parkanlagen, Wanderwege 78'826.50 62'800.00 59'414.90

Nettoergebnis 78'826.50 62'800.00 59'414.90

3110.00 Anschaffungen 13'300.00 3'600.00 129.15

3140.00 Ausbau Fuss- und Wanderwege 7'854.50 10'000.00 13'914.10

3160.00 Miet- und Benützungskosten 2'500.00 870.00

3190.00 Übriger Sachaufwand/Mitgliederbeitrag 2'972.00 3'400.00 3'301.65


34 Sport 470'082.01 91'343.85 491'200.00 68'800.00 558'600.39 95'266.05

Nettoergebnis 378'738.16 422'400.00 463'334.34

340 Sport / Betrieb Chärnshalle 470'082.01 91'343.85 491'200.00 68'800.00 558'600.39 95'266.05

Nettoergebnis 378'738.16 422'400.00 463'334.34

3010.01 Besoldungen Betriebspersonals 115'397.00 108'400.00 107'360.10

3030.00 AHV / ALV / IV / EO 5'567.30 5'900.00 6'277.80

3040.00 Pensionskasse 6'473.15 6'100.00 6'515.95

3050.00 UVG / NBU / KTG 877.75 1'200.00 955.55



39'560.85 40'200.00 83'121.05


3130.00 Reinigungs- u. Verbrauchsmaterial, Dünger, Sand

20'536.51 32'000.00 27'979.45


3150.00 Unterhalt und Reparaturen Maschinen und Einrichtungen

10'792.90 12'000.00 7'578.90

3160.00 Miet- und Benützungskosten 1'413.25 1'500.00 1'466.00

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3170.00 Spesenentschädigung 152.90 300.00


3180.30 Telefon 1'822.04 1'600.00 1'495.05


3650.00 Beiträge an Sportvereine 6'250.00 6'300.00 6'250.00

3650.10 Beiträge an Sportveranstaltungen 28'936.39

3650.20 Beiträge an Jugensportförderung 18'525.00 17'000.00 17'375.00




4360.10 EO/UVG/KK-Taggelder 16'657.50 647.35

4360.20 Pacht- u. Baurechtszinsen 9'331.75 9'300.00 9'338.65


35 Übrige Freizeitgestaltung 72'071.75 11'763.25 61'900.00 300.00 61'666.75 8'670.75

Nettoergebnis 60'308.50 61'600.00 52'996.00

350 Übrige Freizeitgestaltung 72'071.75 11'763.25 61'900.00 300.00 61'666.75 8'670.75

Nettoergebnis 60'308.50 61'600.00 52'996.00

3140.00 Unterhalt Spielplätze 13'380.10 6'200.00 3'849.15

3650.00 Beiträge an Ortsvereine und Institutionen 58'691.65 55'700.00 57'817.60

4300.00 Ersatzbeiträge für Kinderspielplätze 8'000.00

4360.00 Rückerstattungen 1'166.65 300.00 670.75

4840.00 Entnahmen aus Spezialfonds 10'596.60

4 GESUNDHEIT 1'713'389.04 1'541'900.00 6'893'617.66 5'540'334.54

Nettoergebnis 1'713'389.04 1'541'900.00 1'353'283.12

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41 Kranken- und Pflegeheime 1'136'210.84 990'000.00 6'428'676.79 5'535'334.54

Nettoergebnis 1'136'210.84 990'000.00 893'342.25

410 Kranken- und Pflegeheime 1'136'210.84 990'000.00 893'342.25

Nettoergebnis 1'136'210.84 990'000.00 893'342.25

3620.01 Restfinanzierung Pflegekosten andere Gemeinden

50'076.00 80'000.00 78'188.50

3620.10 Akut- und Übergangspflege andere Gemeinden 5'000.00

3630.01 Restfinanzierung Pflegekosten eigenes Heim 730'000.00 591'998.00

3640.01 Restfinanzierung Pflegekosten gemischtwirtsch. Unternehmen

965'638.58 140'000.00 172'428.50

3640.02 Restfinanzierung Akut- u. Übergangspflege gemischtwirtsch. Unternehmen

10'916.40 277.20

3650.01 Restfinanzierung Pflegekosten private Institutionen

109'579.86 35'000.00 50'450.05

415 Alters- und Pflegeheim Fläckematt (Spezialfinanzierung)

5'535'334.54 5'535'334.54

Nettoergebnis

3010.01 Besoldungen 3'219'812.85

3030.00 AHV / ALV / IV / EO 238'440.60

3040.00 Pensionskasse 222'055.10

3050.00 UVG / NBU / KTG 296.45

3060.00 Sachaufwand Personal 6'651.70

3080.00 Temporäre Arbeitskräfte 12'601.00

3090.20 Übriger Personalaufwand 48'919.00

3100.00 Büromaterial, EDV, Drucksachen 58'242.10

3110.00 Anschaffungen Mobiliar 82'735.75

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3110.10 Anschaffungen Haushaltartikel 29'129.60

3120.00 Wasser, Strom, Heizung, Kehricht 89'009.25

3130.50 Einkauf Verpflegung 250'274.13

3130.51 Medi, Chemik,Spritzen, Labor 18'439.86

3130.52 Zieren und Gestalten 2'707.52

3130.53 Einwegmaterial Haushalt 13'242.55

3130.54 Einwegmaterial Pflegebereich 62'261.75

3130.55 Wasch- und Putzmittel 21'601.39

3130.56 Einkauf Cafeteria 40'426.05

3140.00 Unterhalt Bau und Anlagen 92'727.23

3150.00 Unterhalt Mobilien u. Geräte 16'541.16

3150.10 Ausserordentl. Investitionen 36'491.85

3160.10 Miete Autoeinstellplätze 9'660.00

3170.00 Spesenentschädigungen 1'021.80

3180.00 Einkauf Dienstleistungen 64'422.45

3180.10 Sachversicherungen 11'798.80

3180.30 Telefon und Porti 19'029.30

3190.00 Sachaufwand Werkstatt, Tiere 9'236.25

3190.10 Auslagen Kultur+Aktivierung 10'511.69

3310.00 Ordentliche Abschreibungen 182'512.00

3800.00 Einlage in Spezialfinanzierungen 575'335.36

3940.00 Lohnanteile Gemeindeverwaltung 44'600.00

3960.00 Intern verrechnete Zinsen 44'600.00

4270.00 Mietzinseinnahmen 2'215.00

4320.00 Pensionsgelder 4'477'461.30

4340.00 Erlös Dienstleistungen 25'672.80

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4340.10 Erlös Salonleistungen 24'940.00

4350.00 Einnahmen Cafeteria 142'911.65

4350.10 Ertragsminderungen MwSt -7'573.26

4360.00 Erlös Kiosk, Verkauf Dritte, Tel. 19'020.65

4360.20 Verkauf an Personal 1'326.20

4630.00 Eigene Anstalten 591'998.00

4690.00 Zuwendung aus Stiftung 18'000.00

4800.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 196'962.20

4900.00 Int. Verrechneter Sachaufwand 2'500.00

4940.00 Interne Verrechnung Besoldung 7'000.00

4960.00 Int. Verrechnete Zinsen 32'900.00

44 Ambulante Krankenpflege 462'789.60 475'600.00 395'066.12 5'000.00

Nettoergebnis 462'789.60 475'600.00 390'066.12

440 Ambulante Krankenpflege 462'789.60 475'600.00 395'066.12 5'000.00

Nettoergebnis 462'789.60 475'600.00 390'066.12

3620.10 Beitrag Reg. Familienberatung für Mütter-Väter-Beratung

66'000.00 43'040.70

3640.00 Hauswirtschaftliche Leistungen Spitex 48'952.70 59'600.00 52'449.30

3650.01 Restfinanzierung ambulante Krankenpfl. Private 413'836.90 350'000.00 299'576.12

4520.00 Beitrag Kath.Kirchgemeinde an Mütter-Väter-Beratung

5'000.00

45 Gesundheitsförderung 70'168.50 27'900.00 23'279.65

Nettoergebnis 70'168.50 27'900.00 23'279.65

450 Gesundheitsförderung 70'168.50 27'900.00 23'279.65

Nettoergebnis 70'168.50 27'900.00 23'279.65

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3000.01 Kommissionsarbeit SGS 1'605.00 2'000.00 2'080.00

3030.00 AHV / ALV / IV / EO 20.20 21.75

3050.00 UVG / NBU / KTG 2.45 2.70

3180.00 Dienstleistungen und Veranstaltungen SGS 2'300.00 6'000.00 2'099.00

3190.00 Übriger Sachaufwand SGS 500.00

3620.10 Beitrag an Sozialberatung Luzern Land 19'318.00 19'400.00 19'076.20

3650.00 Beiträge Institutionen 46'922.85

46 Schulgesundheitsdienst 44'220.10 48'400.00 46'595.10

Nettoergebnis 44'220.10 48'400.00 46'595.10

460 Schulgesundheitsdienst 44'220.10 48'400.00 46'595.10

Nettoergebnis 44'220.10 48'400.00 46'595.10

3000.00 Entschädigung Lausbeauftragte 2'000.00 4'337.30

3010.00 Entschädigung Schulärzte 11'401.00 13'200.00 11'660.00

3010.01 Entschädigunge Schulzahnärzte und Schulzahnpflege

29'760.95 28'600.00 27'906.25

3030.00 AHV / ALV / IV / EO 1'248.20 2'300.00 1'263.80

3050.00 UVG / NBU / KTG 84.15 200.00 101.25


3100.00 Büromaterial 215.40 300.00 389.60

3130.00 Verbrauchsmaterial 725.85 1'000.00 397.20


5 SOZIALE WOHLFAHRT 6'819'349.51 588'615.02 6'646'100.00 480'200.00 5'826'050.72 609'432.43

Nettoergebnis 6'230'734.49 6'165'900.00 5'216'618.29

50 Altersversicherung 46'300.00 13'098.40 50'900.00 13'700.00 43'600.00 14'104.40

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Nettoergebnis 33'201.60 37'200.00 29'495.60

501 AHV-Zweigstelle 46'300.00 13'098.40 50'900.00 13'700.00 43'600.00 14'104.40

Nettoergebnis 33'201.60 37'200.00 29'495.60

3940.00 Intern verrechnete Besoldung 46'300.00 50'900.00 43'600.00

4510.00 Beitrag der Ausgleichskasse 13'098.40 13'700.00 14'104.40

52 Krankenversicherung 761'932.05 5'371.17 506'500.00 3'000.00 450'435.80 8'959.35

Nettoergebnis 756'560.88 503'500.00 441'476.45

520 Krankenversicherungen 761'932.05 5'371.17 506'500.00 3'000.00 450'435.80 8'959.35

Nettoergebnis 756'560.88 503'500.00 441'476.45

3610.00 Finanzierungsbeitrag an Kanton 706'226.00 451'100.00 383'435.00

3650.00 Beitrag Krankenkassenprämien 55'706.05 55'400.00 67'000.80

4360.00 Rückerstattung Krankenkassenprämien 5'371.17 3'000.00 8'959.35

53 Sonstige Sozialversicherungen 2'713'005.00 2'788'400.00 2'091'506.00

Nettoergebnis 2'713'005.00 2'788'400.00 2'091'506.00

530 Ergänzungsleistungen AHV/IV 2'682'164.00 2'756'200.00 2'059'889.00

Nettoergebnis 2'682'164.00 2'756'200.00 2'059'889.00

3610.00 Finanzierungsbeitrag an Kanton 2'682'164.00 2'756'200.00 2'059'889.00

531 Familienzulage 30'841.00 32'200.00 31'617.00

Nettoergebnis 30'841.00 32'200.00 31'617.00

3650.00 Familienzulagen für nicht Erwerbstätige 30'841.00 32'200.00 31'617.00

54 Kinder- und Jugendförderung 130'841.57 34'147.55 189'200.00 38'000.00 161'834.90 34'186.45

Nettoergebnis 96'694.02 151'200.00 127'648.45

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5401 Kinder- und Jugendkommission 3'292.70 6'000.00 2'819.60

Nettoergebnis 3'292.70 6'000.00 2'819.60

3000.01 Sitzungsgelder Kinder- und Jugendkommission 2'548.00 4'000.00 2'727.50

3030.00 AHV / ALV / IV / EO 72.70 82.95

3050.00 UVG / NBU / KTG 7.60 9.15

3180.40 Dienstleistungen und Honorare 664.40 2'000.00

5402 Jugendanimation 99'321.49 34'147.55 105'200.00 38'000.00 94'839.60 34'186.45

Nettoergebnis 65'173.94 67'200.00 60'653.15

3010.00 Besoldungen 71'008.95 70'800.00 70'070.40

3030.00 AHV / ALV / IV / EO 5'320.65 5'500.00 5'432.80

3040.00 Pensionskasse 5'489.45 5'600.00 5'605.60

3050.00 UVG / NBU / KTG 666.20 800.00 672.75

3090.20 Übriger Personalaufwand 4'974.40 4'500.00 388.45

3100.00 Büromaterial, Drucksachen 439.70 1'000.00 647.20

3100.10 Publikationen, Fachliteratur 11.90 200.00 258.70

3110.00 Anschaffungen 1'871.14 2'000.00 1'372.20

3150.00 Unterhalt, Reparaturen 685.24 800.00

3170.00 Spesenentschädigung 388.65 500.00 516.40

3180.00 Sozialraum 6'670.35 9'300.00 7'808.25

3180.20 Porti 176.15 200.00 78.40

3180.30 Telefon 738.71 800.00 877.60

3190.00 Kooperation/Vernetzung 880.00 3'200.00 1'110.85


4620.00 Beiträge der Kirchgemeinden 32'807.05 36'000.00 30'994.15

5403 Weitere Beiträge 28'227.38 78'000.00 64'175.70

05.03.2019 10:48:07 29Seite




Nettoergebnis 28'227.38 78'000.00 64'175.70

3620.00 Beitrag an Regionale Familienberatung Emmen 18'913.18 55'000.00 55'201.70

3650.10 Beitrag an Kinderbetreuung 9'314.20 23'000.00 8'974.00

56 Sozialer Wohnungsbau 800.00 1'500.00 800.00

Nettoergebnis 800.00 1'500.00 800.00

560 Sozialer Wohnungsbau 800.00 1'500.00 800.00

Nettoergebnis 800.00 1'500.00 800.00

3650.00 Zinsbeiträge an Wohnbaugenossenschaften 800.00 1'500.00 800.00

58 Fürsorge 3'166'470.89 535'997.90 3'109'600.00 425'500.00 3'077'874.02 552'182.23

Nettoergebnis 2'630'472.99 2'684'100.00 2'525'691.79

580 Allgemeine Fürsorge 1'844'903.85 116'573.80 1'709'200.00 30'500.00 1'752'715.37 126'714.22

Nettoergebnis 1'728'330.05 1'678'700.00 1'626'001.15

3180.00 Dienstleistungen und Honorare 8'038.65 10'000.00 6'675.00

3190.00 Mitgliederbeiträge/übriger Sachaufwand 2'210.00 4'000.00 4'279.00

3610.00 Heimfinanzierungsbeitrag an den Kanton 1'639'313.00 1'590'800.00 1'543'642.65

3620.00 Beiträge an kommunale Institutionen 4'359.90 4'700.00 3'590.00

3620.10 Beiträge an regionale Sozialhilfe-Institutionen 74'408.50 71'700.00 65'000.40

3650.00 übrige Spenden an Private 86'152.90 18'000.00 70'404.17

3660.00 Gemeindebeihilfen Wintersammlung 30'420.90 10'000.00 59'124.15

4360.00 Rückerstattungen (Elternbeiträge SpF) 2'500.00

4690.00 Spenden u. Beiträge Wintersammlung 30'620.90 10'000.00 59'103.05

4690.01 übrige Spenden 85'952.90 18'000.00 67'611.17

581 Gesetzliche Fürsorge 954'212.10 287'227.10 1'005'000.00 250'000.00 970'845.90 291'238.91

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Nettoergebnis 666'985.00 755'000.00 679'606.99

3660.00 übrige Unterstützungen 954'212.10 1'005'000.00 970'845.90

4360.00 Rückerstattungen, Verwandtenbeiträge 287'227.10 250'000.00 291'238.91

582 Alimenteninkasso 104'281.85 74'626.15 122'800.00 80'000.00 104'197.45 69'862.50

Nettoergebnis 29'655.70 42'800.00 34'334.95

3180.00 Betreibungs- u. Inkassokosten 1'340.30 2'500.00 2'174.70


3660.00 Alimentenbevorschussung 102'581.55 120'000.00 101'722.75


583 Sozialdienst 263'073.09 57'570.85 272'600.00 65'000.00 250'115.30 64'366.60

Nettoergebnis 205'502.24 207'600.00 185'748.70

3010.00 Besoldungen 171'351.15 173'700.00 159'788.15

3030.00 AHV / ALV / IV / EO 13'182.65 13'400.00 12'304.35

3040.00 Pensionskasse 10'475.10 10'500.00 12'131.80

3050.00 UVG / NBU / KTG 1'632.85 1'900.00 1'524.25



3100.00 Drucksachen und Fachliteratur 183.65 300.00 69.00

3170.00 Spesenentschädigungen 85.00 300.00

3180.00 Honorare für Gutachten 5'312.15 4'700.00 1'402.30

3180.30 Telefon 598.04 1'200.00 1'019.10



4520.00 Beitrag Gemeinde Rain an Sozialdienst 57'570.85 65'000.00 64'366.60

6 VERKEHR 2'047'064.62 739'634.41 2'191'500.00 760'100.00 2'004'507.51 735'617.17

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Nettoergebnis 1'307'430.21 1'431'400.00 1'268'890.34

61 Kantonsstrassen 86'160.00 86'400.00 86'400.00

Nettoergebnis 86'160.00 86'400.00 86'400.00

610 Kantonsstrassen 86'160.00 86'400.00 86'400.00

Nettoergebnis 86'160.00 86'400.00 86'400.00


62 Gemeindestrassen 751'604.46 630'247.85 785'600.00 588'900.00 714'235.95 599'884.35

Nettoergebnis 121'356.61 196'700.00 114'351.60

620 Gemeindestrassen 636'996.01 597'460.45 661'700.00 569'900.00 613'689.10 573'707.80

Nettoergebnis 39'535.56 91'800.00 39'981.30

3010.01 Besoldungen Betriebspersonals 420'330.30 421'100.00 416'684.35

3030.00 AHV / ALV / IV / EO 31'702.05 31'800.00 31'279.80

3040.00 Pensionskasse 30'886.75 32'600.00 30'607.20

3050.00 UVG / NBU / KTG 4'670.65 5'500.00 5'381.35

3060.00 Dienstkleider 3'042.40 4'700.00 2'738.50



3110.00 Anschaffungen Mobiliar, Geräte, Fahrzeuge, Verkehrssignale

7'218.50 8'300.00 4'301.15

3130.00 Verbrauchs-, Strassenmaterial, Treibstoff 26'983.05 27'000.00 20'856.40

3140.00 Strassenunterhalt durch Dritte 6'669.87 10'000.00 11'761.75

3140.10 Strassenbauten und Sanierungen 1'033.90 5'000.00 4'305.15

3140.20 Schulwegsicherungen, Verkehrsberuhigungsmassnahmen

24'909.46 35'000.00 5'890.40

3140.30 Beiträge Unterhalt Güterstrassen 5'535.80 6'200.00 3'417.55

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3140.40 Beitrag Genossenschaften 2'232.75 2'600.00 2'547.35

3150.00 Unterhalt Maschinen, Fahrzeuge, Werkzeuge 21'719.50 22'000.00 22'748.20

3170.00 Auslagenersatz, Spesenentschädigung 753.65 500.00 562.00



4360.00 Rückerstattungen/Anteil LSVA 41'841.05 32'000.00 32'712.00

4360.10 EO/UVG/KK-Taggelder 2'083.40 1'380.80

4610.10 Anteil Motorfahrzeugsteuern 176'036.00 165'000.00 172'215.00

4940.00 Intern verrechnete Besoldungen 377'500.00 372'900.00 367'400.00

621 Schnee- / Glatteisbekämpfung 46'604.55 1'330.00 55'400.00 500.00 30'487.20 670.00

Nettoergebnis 45'274.55 54'900.00 29'817.20

3110.00 Anschaffungen Maschinen, Geräte 13'102.65 16'500.00

3130.00 Streusalz, Splitt 4'162.30 6'500.00 6'563.75

3150.00 Unterhalt Maschinen, Geräte -2'722.65 3'000.00 5'497.20

3160.90 Benützungsentschädigung für Geräte Schneeräumung

4'604.00 5'200.00 5'178.00

3180.00 Arbeiten durch Dritte 27'458.25 24'000.00 13'248.25


4360.00 Rückerstattungen 1'330.00 500.00 670.00

622 Strassenbeleuchtung 49'157.15 56'300.00 2'000.00 50'450.90

Nettoergebnis 49'157.15 54'300.00 50'450.90

3120.00 Stromkosten 30'974.85 28'800.00 29'432.75

3140.00 Unterhaltskosten 17'489.15 17'500.00 16'133.15

3140.10 Neubaukosten/Sanierungen 693.15 10'000.00 4'885.00


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624 Parkplätze / -häuser 18'846.75 31'457.40 12'200.00 16'500.00 19'608.75 25'506.55

Nettoergebnis 12'610.65 4'300.00 5'897.80

3120.00 Strom 161.05 200.00 106.40

3130.00 Verbrauchsmaterial 714.95 1'000.00 869.40


3150.00 Unterhalt, Reparaturen, Geräte 1'000.00 1'723.00

3650.00 Beiträge an Mitbeteiligte 16'700.65 8'000.00 11'642.65

4300.00 Ersatzabgaben 5'000.00

4340.00 Parkplatzgebühren 24'067.40 16'000.00 22'154.80

4360.00 Rückerstattungen 2'390.00 500.00 3'351.75

63 Privatstrassen 2'879.95 2'879.95 8'300.00 3'300.00 2'879.95 2'879.95

Nettoergebnis 5'000.00

630 Grabenweg (Spezialfinanzierung) 2'879.95 2'879.95 3'300.00 3'300.00 2'879.95 2'879.95

Nettoergebnis

3140.00 Baulicher Unterhalt 314.60 400.00

3800.00 Einlage in Spezialfinanzierungen 2'478.35 2'900.00 1'652.95

3960.00 Int. Verrechnete Zinsen 87.00 1'227.00

4340.00 Beiträge Unterhalt Strasse 2'879.95 2'900.00 2'879.95

4800.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 400.00

631 Privatstrassen 5'000.00


3140.40 Beiträge Privatstrassen 5'000.00

65 Regionalverkehr 1'181'753.40 44'839.86 1'280'600.00 106'200.00 1'144'359.96 62'383.57

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Nettoergebnis 1'136'913.54 1'174'400.00 1'081'976.39

650 Regionalverkehr 1'181'753.40 44'839.86 1'280'600.00 106'200.00 1'144'359.96 62'383.57

Nettoergebnis 1'136'913.54 1'174'400.00 1'081'976.39

3110.00 Generalabonnemente 42'000.00 42'400.00 42'174.96

3140.00 Unterhalt. Bus- u. Velounterstände 3'600.00 112'000.00 13'509.10

3150.00 Unterhalt Haltestellen SBB und Bushaltebuchten 3'000.00 3'000.00 3'422.20


3640.00 Kostenbeteiligung Öffentl. Verkehr 1'133'064.40 1'122'700.00 1'084'737.00

4350.00 Erlös Generalabonnemente 42'734.86 43'000.00 44'332.37


69 Werkhof 24'666.81 61'666.75 30'600.00 61'700.00 56'631.65 70'469.30

Nettoergebnis 36'999.94 31'100.00 13'837.65

690 Werkhof 24'666.81 61'666.75 30'600.00 61'700.00 56'631.65 70'469.30

Nettoergebnis 36'999.94 31'100.00 13'837.65

3110.00 Anschaffungen 3'813.52 4'800.00 34'048.35


3130.00 Reinigungs- und Verbrauchsmaterial 777.15 1'000.00 251.95

3140.00 Baulicher Unterhalt 845.15 4'000.00 5'979.95

3150.00 Unterhalt und Reparaturen Einrichtungen/Mobiliar

2'761.00 6'000.00 3'150.95

3160.90 Miet- und Benützungskosten 409.50 400.00 409.50


3180.30 Telefon 716.74 1'100.00 855.20



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4900.00 Intern verrechnete Raumkosten 1'000.00

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 2'244'132.50 2'075'473.21 2'557'000.00 2'374'800.00 2'422'444.51 2'296'954.21

Nettoergebnis 168'659.29 182'200.00 125'490.30

71 Abwasserbeseitigung 1'586'895.18 1'583'594.29 1'919'600.00 1'916'900.00 1'832'875.75 1'830'397.65

Nettoergebnis 3'300.89 2'700.00 2'478.10

712 Seesanierung 3'300.89 2'700.00 2'478.10

Nettoergebnis 3'300.89 2'700.00 2'478.10

3520.10 Beitrag an Gemeindeverband 3'300.89 2'700.00 2'478.10

715 Abwasserbeseitigung (Spezialfinanzierung) 1'583'594.29 1'583'594.29 1'916'900.00 1'916'900.00 1'830'397.65 1'830'397.65

Nettoergebnis

3120.00 Strom Fäkalienpumpen und Regenbecken 866.65 500.00 715.60


3140.10 Kanalisationsreinigung 23'209.35 22'000.00 23'467.40

3180.00 Kanalisationskataster 16'379.25 12'000.00 7'006.95

3180.10 Sachversicherungen 100.00

3180.90 Mehrwertsteuer Pauschalaufwand 37'191.51 57'000.00 38'169.95


3310.00 Abschreibungen 9'193.00 7'200.00 9'192.00

3320.10 Zusätzliche Abschreibungen zuf.Auflösung von Reserven

366'525.13 780'000.00 646'682.75

3520.10 Betriebskostenbeitrag an Gemeindeverband REAL

553'470.40 530'000.00 529'740.00

3800.00 Einlage in Spezialfinanzierungen 546'018.90 445'500.00 535'403.95


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4340.00 Betriebsgebühren 1'182'659.96 1'100'000.00 1'145'683.55


4800.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 366'525.13 787'200.00 646'682.75

4960.00 Int. Verrechnete Zinsen 34'409.20 29'700.00 30'830.20

72 Abfallbeseitigung 328'930.57 328'930.57 341'900.00 341'900.00 324'729.01 324'729.01

Nettoergebnis

725 Abfallbeseitigung (Spezialfinanzierung) 328'930.57 328'930.57 341'900.00 341'900.00 324'729.01 324'729.01

Nettoergebnis

3010.01 Besoldungen 15'659.65 15'800.00 15'891.00

3030.00 AHV / ALV / IV / EO 1'214.20 1'200.00 1'232.25

3050.00 UVG / NBU / KTG 187.45 200.00 190.20

3090.20 Übriger Personalaufwand 100.00 74.20

3140.00 Baulicher Unterhalt Sammelstelle 950.00 1'000.00 1'058.52

3160.10 Miet- und Benützungskosten 297.12 1'000.00 431.63

3180.00 Abfuhrkosten durch Dritte 131'735.41 129'300.00 129'281.99

3180.01 Fremdleistungen (Brändi) 14'806.27 15'000.00 15'025.00


3520.00 Sperrgutentsorgung/Entsorgung aus öff. Anlagen 18'445.48 22'000.00 17'397.40

3520.10 Grünabfuhr und Kompostierung 19'401.79 23'500.00 25'221.54


3970.00 Intern verrechnete Abschreibungen 10'300.00 10'300.00 10'300.00

4340.00 Kehrichtabfuhrgebühren 90'738.21 88'000.00 88'177.63


4800.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 145'791.76 157'400.00 141'254.80

4960.00 Intern verrechnete Zinsen 3'784.00 4'500.00 4'439.00

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74 Friedhof und Bestattung 177'136.25 75'275.00 145'600.00 70'000.00 143'764.80 80'895.00

Nettoergebnis 101'861.25 75'600.00 62'869.80

740 Bestattungswesen 177'136.25 75'275.00 145'600.00 70'000.00 143'764.80 80'895.00

Nettoergebnis 101'861.25 75'600.00 62'869.80

3010.01 Besoldungen 2'628.80 2'700.00 2'361.60

3050.00 UVG / NBU / KTG 29.85 27.80

3110.00 Anschaffungen 1'000.00 2'000.00 671.10


3130.00 Verbrauchsmaterial 582.00 500.00 88.80

3140.00 Friedhofunterhalt 36'448.30 5'000.00 17'419.65

3140.10 Unterhalt der Privatgräber 2'880.00 4'000.00 3'222.35

3180.00 Graböffnungen durch Dritte 2'207.85 2'000.00 1'047.60

3180.10 Sach- und Haftpflichtversicherungen 310.90 300.00 301.20

3180.60 Leichentransport., Inschriftplatten 18'334.00 20'000.00 20'750.90

3190.00 Übriger Sachaufwand 409.30 11'300.00 90.00


4340.00 Grabkonzessionen 12'300.00 15'000.00 20'200.00

4360.00 Vergütung für Bestattungskosten 62'975.00 55'000.00 60'695.00

75 Gewässerverbauungen 2'154.00 2'000.00 526.50

Nettoergebnis 2'154.00 2'000.00 526.50

750 Gewässerverbauungen 2'154.00 2'000.00 526.50

Nettoergebnis 2'154.00 2'000.00 526.50

3180.00 Bachreinigungen 2'154.00 2'000.00 526.50

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77 Naturschutz 19'881.75 21'000.00 17'270.65 15'000.00

Nettoergebnis 19'881.75 21'000.00 2'270.65

770 Naturschutz 19'881.75 21'000.00 17'270.65 15'000.00

Nettoergebnis 19'881.75 21'000.00 2'270.65

3000.01 Besoldungen Kommissionen 2'192.05 3'200.00 2'442.55

3010.00 Entschädigung Beratung Vernetzungsprojekt 7'941.65 5'136.15

3030.00 AHV / ALV / IV / EO 200.05 200.15

3050.00 UVG / NBU / KTG 1.00 1.00

3180.00 Naturschutzleitplan/Oeko-Qualitätsverordnung/Vernetzung

8'983.70 17'000.00 8'913.00

3660.00 Pflegebeiträge Landwirtschaft 563.30 800.00 577.80


78 Übriger Umweltschutz 64'105.40 61'978.50 42'600.00 46'000.00 9'600.00 10'098.05

Nettoergebnis 2'126.90 3'400.00 498.05

780 Übriger Umweltschutz 64'105.40 61'978.50 42'600.00 46'000.00 9'600.00 10'098.05

Nettoergebnis 2'126.90 3'400.00 498.05

3180.00 Umweltschutzmassnahmen der Gemeinde 392.50

3400.00 Sonderbeitrag Altlastensanierung 55'557.00 36'000.00

3620.10 Beitrag an Tierkörpersammelstelle 8'155.90 6'600.00 9'600.00


4690.00 Sonderbeitrag Altlastensanierung 49'592.00 40'000.00

79 Raumordnung 65'029.35 25'694.85 84'300.00 93'677.80 35'834.50

Nettoergebnis 39'334.50 84'300.00 57'843.30

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790 Raumordnung 65'029.35 25'694.85 84'300.00 93'677.80 35'834.50

Nettoergebnis 39'334.50 84'300.00 57'843.30

3000.01 Kommissionsarbeit 2'502.50 5'300.00 4'152.50

3030.00 AHV / ALV / IV / EO 22.45 38.00

3050.00 UVG / NBU / KTG 2.75 4.70

3100.10 Drucksachen, Planmaterial 152.85 2'000.00

3180.00 Honorare, Gutachten 19'253.05 20'000.00 17'422.90

3180.40 Erschliessungsplanung 8'000.00 9'276.50

3180.60 Zonenplan 39'669.60 45'000.00 57'741.15


3610.00 Beitrag an Raumdatenpool 2'405.40 2'500.00 3'555.80


8 VOLKSWIRTSCHAFT 158'752.60 830'154.10 180'800.00 606'300.00 177'313.19 559'500.10

Nettoergebnis 671'401.50 425'500.00 382'186.91

80 Landwirtschaft 13'909.90 14'900.00 11'987.50

Nettoergebnis 13'909.90 14'900.00 11'987.50

800 Landwirtschaft 13'909.90 14'900.00 11'987.50

Nettoergebnis 13'909.90 14'900.00 11'987.50

3010.00 Entschädigungen Funktionäre 5'280.00 6'200.00 3'800.00

3030.00 AHV / ALV / IV / EO 409.35 400.00 294.60


3610.00 Beiträge an Tierseuchenkasse 7'571.00 7'500.00 7'430.00

3650.00 Beiträge an Viehschauen 300.00

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81 Forstwirtschaft 20'253.05 33'000.00 11'576.85

Nettoergebnis 20'253.05 33'000.00 11'576.85

810 Forstwirtschaft 20'253.05 33'000.00 11'576.85

Nettoergebnis 20'253.05 33'000.00 11'576.85


82 Jagd / Fischerei 5'310.30 7'957.20 4'100.00 7'900.00 4'012.20 7'833.45

Nettoergebnis 2'646.90 3'800.00 3'821.25

820 Jagd / Fischerei 5'310.30 7'957.20 4'100.00 7'900.00 4'012.20 7'833.45

Nettoergebnis 2'646.90 3'800.00 3'821.25


3520.00 Jagdpachtzins an Gemeinden 1'073.45 1'100.00 1'078.85

3520.10 Anteil Wildschutzmassnahmen 292.00

4100.00 Konzessionsgebühren Jagd 6'979.35

4340.00 Jagdpachtgebühr 6'979.35 7'000.00

4520.00 Jagdpachtanteile von Gemeinden 904.85 900.00 854.10

4610.00 Kantonsbeiträge 73.00

83 Tourismus 62'962.85 53'921.25 72'700.00 58'300.00 82'246.44 56'616.00

Nettoergebnis 9'041.60 14'400.00 25'630.44

830 Kommunale Werbung 62'962.85 53'921.25 72'700.00 58'300.00 82'246.44 56'616.00

Nettoergebnis 9'041.60 14'400.00 25'630.44

3100.10 Drucksachen, Rothenburg Info 37'097.20 37'400.00 38'824.35

3100.20 Internet-Auftritt 10'045.50 9'600.00 9'369.50

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-60.37 700.00 10'315.86

3180.20 Porti 7'266.52 7'800.00 7'238.23

3190.10 Verbandsbeiträge, Tagungen, Versammlungen 100.00 9'700.00 8'857.00

3610.00 Beherbergungsabgaben an Staat 8'514.00 7'500.00 7'641.50

4060.04 Beherbergungsabgabe 8'514.00 7'500.00 7'641.50

4350.00 Fahnen- und Bilderverkäufe 409.00 600.00 214.00

4360.00 Rückerstattungen/Beiträge 38'798.25 43'000.00 41'960.50

4900.00 Interne Verrechnung Rothenburg Info 6'200.00 7'200.00 6'800.00

84 Industrie, Gewerbe, Handel 56'316.50 392'214.40 56'100.00 175'000.00 67'490.20 125'816.95

Nettoergebnis 335'897.90 118'900.00 58'326.75

840 Industrie, Gewerbe, Handel 1'316.50 337'214.40 1'100.00 120'000.00 3'873.45 62'200.20

Nettoergebnis 335'897.90 118'900.00 58'326.75

3000.01 Sitzungsgelder Kommission Wirtschaft, Industrie, Gewerbe

960.00 900.00 650.00

3190.00 Übriger Sachaufwand 356.50 200.00 3'223.45

4340.00 Sondergebühren Deponiebetriebe 337'214.40 120'000.00 62'200.20

845 Industriegeleise (Spezialfinanzierung) 55'000.00 55'000.00 55'000.00 55'000.00 63'616.75 63'616.75

Nettoergebnis

3140.00 Geleisunterhalt 25'597.40 20'000.00 34'567.35


3310.00 Abschreibung Stammgeleise 20'266.00 20'300.00 20'265.00

3800.00 Einlage in Spezialfinanzierungen 5'670.45 7'800.00

3900.00 verrechnete Unterhalts- u. Verwaltungskosten 1'000.00 1'200.00 2'300.00

3960.00 Int. Verrechnete Zinsen 1'443.00 4'600.00 5'156.00

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4340.00 Beiträge Anschliesser an Betriebskosten Stammgeleise

20'000.00 20'000.00 20'000.00

4340.10 Beiträge Anschliesser an die Erneuerung der Geleiseanlagen

35'000.00 35'000.00 35'000.00

4800.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen 8'616.75

86 Energie 376'061.25 365'100.00 369'233.70

Nettoergebnis 376'061.25 365'100.00 369'233.70

860 Energie 376'061.25 365'100.00 369'233.70

Nettoergebnis 376'061.25 365'100.00 369'233.70

4100.00 Konzessionsgebühren CKW 367'961.25 357'000.00 361'133.70

4100.10 Konzessionsgebühren EWL 8'100.00 8'100.00 8'100.00

9 FINANZEN UND STEUERN 7'841'089.95 31'383'127.20 13'768'400.00 36'755'500.00 12'722'128.10 33'872'523.10

Nettoergebnis 23'542'037.25 22'987'100.00 21'150'395.00

90 Steuern 191'197.21 24'957'360.74 175'000.00 24'355'500.00 204'565.60 22'856'351.90

Nettoergebnis 24'766'163.53 24'180'500.00 22'651'786.30

900 Gemeindesteuern 180'631.36 23'334'675.64 173'000.00 22'740'000.00 202'350.20 21'352'927.75

Nettoergebnis 23'154'044.28 22'567'000.00 21'150'577.55

3290.10 Vorauszahlungs- und Vergütungszinsen 11'079.81 15'000.00 26'505.35

3300.00 Abschreibungen Gebühren 10'496.60 12'000.00 8'832.45

3300.30 Abschreibungen und Erlasse 151'912.00 140'000.00 112'546.85

3300.40 Bildung Delkredere Steuern 50'000.00

3400.00 Pauschale Steueranrechnung 7'142.95 6'000.00 4'465.55

4000.10 Ertrag laufendes Jahr 20'223'978.20 20'150'000.00 19'427'276.65

4000.16 Sondersteuern auf Kapitalauszahlungen 666'325.95 680'000.00 442'587.40

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4000.20 Nachträge früherer Jahre 1'880'710.10 1'500'000.00 1'023'790.85

4000.29 Eingang abgeschriebener Steuern 126'214.39 45'000.00 33'771.03

4000.30 Quellensteuern 331'769.40 250'000.00 295'610.75

4000.40 Nach- und Strafsteuern 23'092.60 45'000.00 66'678.45

4210.00 Verzugszinsen 20'535.00 30'000.00 24'037.62

4370.00 Ordnungsbussen 62'050.00 40'000.00 39'175.00

901 Andere Steuern 10'565.85 1'622'685.10 2'000.00 1'615'500.00 2'215.40 1'503'424.15

Nettoergebnis 1'612'119.25 1'613'500.00 1'501'208.75

3290.10 Vergütungszinsen 9'064.20 500.00 918.80

3300.00 Abschreibungen und Erlasse 1'501.65 1'500.00 1'296.60

4020.01 Personalsteuern 104'200.00 105'000.00 103'175.00

4030.01 Grundstückgewinnsteuern 348'538.20 700'000.00 824'522.05

4040.00 Handänderungssteuern 1'052'842.10 700'000.00 413'755.20

4050.01 Erbschaftssteuern 86'019.55 80'000.00 129'255.80

4060.01 Hundesteuern 30'580.00 30'000.00 30'240.00

4210.00 Verzugszinsen 505.25 500.00 2'476.10

92 Finanzausgleich 115'031.00 115'000.00 287'565.00

Nettoergebnis 115'031.00 115'000.00 287'565.00

920 Finanzausgleich 115'031.00 115'000.00 287'565.00

Nettoergebnis 115'031.00 115'000.00 287'565.00

4440.20 Lastenausgleich 115'031.00 115'000.00 287'565.00

94 Vermögens- und Schuldenverwaltung 139'037.79 170'435.46 176'300.00 3'159'700.00 247'427.38 218'306.20

Nettoergebnis 31'397.67 2'983'400.00 29'121.18

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940 Kapital- / Zinsendienst 108'270.94 9'278.91 149'600.00 17'200.00 222'214.68 57'544.55

Nettoergebnis 98'992.03 132'400.00 164'670.13

3180.40 Bank- und andere Gebühren 4'407.95 5'600.00 4'165.57

3220.00 Zinsen auf festen Schulden 65'669.79 109'800.00 149'879.91


4200.00 Bankkontokorrentzinsen 100.00

4220.00 Kapitalzinsen (Finanzvermögen) 6'903.91 6'400.00 2'234.55


941 Liegenschaften (Finanzvermögens) 30'766.85 161'156.55 26'700.00 3'142'500.00 25'212.70 160'761.65

Nettoergebnis 130'389.70 3'115'800.00 135'548.95



3180.10 Sachversicherungen 3'492.45 3'200.00 3'782.60


4230.00 Miet- und Baurechtszinsen 68'700.45 69'800.00 71'288.55

4230.10 Pachtzinseinnahmen 91'613.95 86'200.00 86'589.95

4240.00 Buchgewinne auf Anlagen des Finanzvermögens 2'985'000.00

4350.00 Holzverkäufe 478.25 1'773.15

4360.00 Rückerstattungen 363.90 1'500.00 1'110.00

99 Nicht aufgeteilte Posten 7'510'854.95 6'140'300.00 13'417'100.00 9'125'300.00 12'270'135.12 10'510'300.00

Nettoergebnis 1'370'554.95 4'291'800.00 1'759'835.12

990 Abschreibungen 7'510'854.95 10'300.00 10'432'100.00 10'300.00 11'671'660.10 10'300.00

Nettoergebnis 7'500'554.95 10'421'800.00 11'661'360.10

3300.20 Abschreibungen Finanzvermögen 125'000.00

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3310.00 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 1'209'326.95 1'317'100.00 1'171'660.10

3320.10 Zusätzliche auf Abschreibungen Verwaltungsvermögen

6'176'528.00 9'115'000.00 10'500'000.00

4970.00 Intern verrechnete Abschreibungen 10'300.00 10'300.00 10'300.00

995 Vorfinanzierungen 6'130'000.00 2'985'000.00 9'115'000.00 10'500'000.00

Nettoergebnis 6'130'000.00 6'130'000.00 10'500'000.00

3850.00 Einlage in Vorfinanzierungen 2'985'000.00

4850.00 Entnahme Vorfinanzierungen 6'130'000.00 9'115'000.00 10'500'000.00

999 Abschluss 598'475.02


3890.00 Ertragsüberschuss 598'475.02

41'967'318.47 42'283'616.50 47'682'100.00 47'579'200.00 50'223'227.33 50'223'227.33

Gesamtergebnis 316'298.03 102'900.00

42'283'616.50 42'283'616.50 47'682'100.00 47'682'100.00 50'223'227.33 50'223'227.33

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