B010 - IFI-Pflegedialog-Verwaltungssystem - Pflegevergütung Ingenieurbüro für Informationssysteme...

B010 - IFI-Pflegedialog-Verwaltungssystem - Pflegevergütung

Ingenieurbüro für InformationssystemeKonzepte und MarketingGerade Straße 2 • 21244 Buchholz i.d.N.Telefon (04181) 999 195Telefax (04181) 999 197

Kurs B010 - Pflegevergütung



B010.0 Grundlagen

B010.1 Einstellungen zum Patienten

B010.2 Einstellungen zum Leistungsträger

B010.3 Zusatzleistungen einstellen

B010.4 An- und Abwesenheit beachten

B010.5 Fakturierungsprozeß

B010.6 Auswertungen aufrufen

B010.7 Fallbeispiele zur Abrechnung ( Optional )

B010.8 Übung ( Optional )



Rechnung

Patient/Bewohner

Sozialamt

Pflegeeinrichtung

Spitzenverbänden

Versorgungs- Vertrag

PflegekostenPKl.1 DM 60,--PKl.2 DM 70,--PKl.3 DM 80,--...

Vertrag über Zusatzleistung

EinzelzimmerDM 18,50...

PflegekasseKrankenkasse

SozialamtPflegekasse

Krankenkasse

AngehörigePat. / Bew.

Rechnungsempfänger

B010.0-1 Grundlagen

hat

hat

stellt

mit

mit

an

Alternative



Patientenname und Debitoren-Konto

Leistungsträger (Sozialkostenträger)

Aufnahmedaten (frühester Abrechnungsbeginn)

In der Pflegeaufnahme werden patientenorientierte Daten zur Pflegevergütung eingegeben. Hierzu zählen der Patientenname, die Angaben zum Leistungsträger und das Aufnahmedatum.

Bankverbindung, DTA mit Hausbank

B010.1-1 Einstellungen zum Patienten/Bewohner



Die Eingabe der Anfangs- und Enddaten am Leistungsträger steuert die Aufteilung der Rechnungen auf Selbstzahler und Sozialamt.


Patient/Bewohner ist ab

Anfangsdatum Sozialfall;

(Angaben bei PK, KK, ALT. werden

z.Zt. nicht beachtet)

Wenn Patient/Bewohner

kein Sozialfall mehr ist, muss hier ein Datum

eingetragen werden.



Pflegeklasse seit dem...

Der Patient/Bewohner wird in eine Pflegeklasse eingestuft (Klassifizierung). Das Abrechnungssystem beachtet beim Fakturierungsprozeß ausschließlich Einstellungen zu der eingegebenen Klasse.




In der Anwendungsfunktion Pflegeaufnahme besteht die Möglichkeit, die Beihilfe nicht nur relativ, also in %, sondern auch pauschal in DM einzugeben.

B010.1-4 Einstellungen zum Patienten

Auswahl der pauschalen oder relativen Einheit für die Eingabe

der Beihilfe



Kostenträgerbuchung

Wiederkehrende Leistungen können Sie per „automatische Leistungserfassung“ eingeben. Der Buchungsautomat berücksichtigt Informationen über die An- und Abwesenheit eines Patienten.


Modus:

Standard:Erfassung unabhängig von einer Komplett-Monat-AnwesenheitKriterium: immer, anwesend oder abwesend

Monat:Buchung nur bei Komplett-Monat-AnwesenheitKriterium: anwesend

Tag:Buchung nur bei nicht Komplett-Monat-Anwesenheit Kriterium: anwesend

Zeitliche Angabe:

täglich: keine weitere Eingabe

monatlich: z.B. jeden 03.Tag=03

jährlich: z.B. 04.12.Monat=12, Tag=04



Typ des Leistungsträgers

B010.2-1 Einstellungen zum Leistungsträger

Für die Pflegevergütung sind beim Leistungsträger (Sozial-Kostenträger) folgende Stammdaten relevant:

Bankverbindung, DTA mit der Hausbank

Postanschrift, soweit relevant



Definition der Deckelung für alle Patienten/Bewohner der Pflegeklassen mit diesem Leistungsträger


Der Leistungsträger kann mit einem Deckelbetrag versehen werden. Es existiert ein absoluter (Max. Betrag) und ein relativer (% Anteil) Deckelbetrag.



Definition der Kostenträger zu dem Leistungsträger „Muster PK“


Pflegeklassenorientierte Leistungssatz - Definition laut §84 SGB XI

Satz des Kostenträgers für eine Pflegeklasse ab einem Gültigkeitsdatum



Definition der Kostenträger zu dem Leistungsträger

B010.3-1 Zusatzleistungen einstellen

Der Leistungsträger Patient/Bewohner trägt Zusatzleistungen nach Vereinbarung mit der Pflegeeinrichtung. Hierunter fallen u.A. Leistungen aus dem Bereich Kurzzeitpflege und Betreutes Wohnen. Für Sonderleistungen werden je nach Einstellung im System Nebenbelege erstellt zur Nachverfolgung im System.

Satz des Kostenträgers für eine Pflegeklasse ab einem Gültigkeitsdatum

Zusätzliche pflegerische Leistungen, Zusatz-Komfort-Leistungen aus Unterkunft und Verpflegung, Sonderleistungen wie: Eigenanteil, Landeszuschuss (sonstige)

Auswahl des Hauptleistungsträgers: Tragen Sie „SZ“ ein, wenn der Nebenbeleg auf den Selbstzahler ausgestellt werden soll, anstatt an das SOZ, den Haupt-LT



Entlassungsdaten

Die Pflegeüberweisung definiert die An- und Abwesenheit des Patienten/Bewohners in der Pflegeeinrichtung. Ein Einfluß auf die Pflegevergütung erfolgt nur bei entsprechender Einstellung der automatischen Buchung (siehe Pflegeaufnahme Blatt 4)

Wiederaufnahmedaten

B010.4-1 An- und Abwesenheit beachten



Festlegung der Zeiträume zur Weiterzahlung nach Abwesenheit bei Überweisungen und Differenzierung des Vertragsverhältnisses.

B010.4-2 An- und Abwesenheit beachten

Differenzierung ist bei Überweisungen möglich, ob damit das Vertragsverhältnis beendet wird. Der Eintrag ist geeignet für Auswertungen, bei denen nicht die Anwesenheit (KH), sondern das Vertragsverhältnis relevant ist.

Die Festlegung des Zeitraumes zur Weiterzahlung kann nach Abwesenheit erfolgen. Die Mindestdauer der Abwesenheit zur Berücksichtigung bei der Rechnungserstellung kann eingegeben werden.



Abrechnungsdatum

Anzahl der Korrekturmonate: 0=nur Aug. 2000 erstellen1= Juli und Aug. 20002= Juni, Juli und Aug. 2000...

Rechnungsdatum der Rechnung

Der Fakturierungsprozeß erstellt Rechnungen für einen Zeitraum. Für alle angegebenen Patienten/Bewohner werden entsprechend Einstellung Rechnungen für Empfänger erstellt. Der Fakturierungsprozeß erstellt automatisch Korrekturrechnungen soweit bereits eine Rechnung für diesen Zeitraum existiert (z.B. Druckdatum gesetzt).

Fakturierung für Patienten

B010.5-1 Fakturierungsprozeß

Rechnungen an die angegeben Rechnungsempfänger

Fakturierungsprozeß starten



In der Anwendungsfunktion Pflegevergütung besteht bei der Fakturierung die Möglichkeit per Stichtag abzurechnen. Bei Auswahl: Stichtag: Ja rechnet das System im Beispiel vom 01.11. bis 30.11.1999 ab. Bei Auswahl: Stichtag: Nein rechnet das System ebenfalls vom 01.11. bis 30.11.1999 ab. Es werden ebenfalls noch nicht abgerechnete Positionen aus anderen Monaten, z.B. aus September, Oktober oder aus Dezember berechnet. Für die Abrechnung bei ambulanten Diensten sollte beim Stichtag „Ja“ eingegeben werden.




Matchcode zum Reduzieren der Anzeigeinformationen

Der Einzel-Rechnungsnachweis gibt Ihnen einen Überblick über die erstellten Rechnungen. Per Matchcode reduzieren Sie Ihre Ansicht. Das Drucken und Buchen übermittelt Ihre Fakturierungsdaten an extene Medien.

gedruckte Rechnungen, Basis für eine Korrekturrechnung


Leistungsträger und Rechnungsempfänger

Typ-Kennzeichen:PK: PflegekasseSOZ: SozialamtSZ: SelbstzahlerAN: AngehörigerKK: KrankenkasseALT: alternativer Leistungstr.

Rechnungsnummer -oder-Kennung Nr / RgGrNrG: an PK, SOZ, KK, ALTB: an PatientenV: an AngehörigeNr: LeistungsträgernummerRgGrNr: Gruppennummer



Zum Drucken der ausgewählten Rechnung

In der Anwendungsfunktion Pflegevergütung auf dem Registerblatt Einzel-Rechnungen kann mit dem Druck-Manager ein stark beschleunigter Druckvorgang durchgeführt werden.

B010.5-3 Fakturierungsprozeß - Drucken

Zum Drucken einer Auswahl von Rechnungen

Definition Ihrer AuswahlDrucken starten



Zum Löschen der ausgewählten Rechnung

In der Anwendungsfunktion Pflegevergütung auf dem Registerblatt Einzel-Rechnungen kann mit dem Lösch-Manager ein stark beschleunigter Löschvorgang durchgeführt werden.

B010.5-4 Fakturierungsprozeß - Löschen

Zum Löschen einer Auswahl von Rechnungen

Definition Ihrer AuswahlLöschen starten



Stornierte Rechnungen werden grau angezeigt. Außerdem werden bei der Rechnungserstellung vorhandene Stornierungen und vorhandene stornierte Rechnungen ignoriert.

B010.5-5 Fakturierungsprozeß - Stornieren

Stornierte Rechnungen:Erst wenn die Stornierung durch Drucken mit einer Rechnungs-Nr. versehen wurde, die Stornierung also gültig wurde, erscheint die graue Anzeige der ursprünglichen Rechnung.

Stornierungen

Rechnungsvorschläge

Bei Änderungen an abrechnungsrelevanten Patienten/Bewohnerdaten nach Rechnungsdruck haben Sie zwei Korrekturmöglichkeiten:

1. Erstellung der Korrekturrechnung (Aufführung der Differenzen).

2.Komplette Neuberechnung durch Stornierung der Rechnungen.

Nebenrechnungen müssen in beiden Fällen manuell storniert werden.



Zum Buchen der ausgewählten Rechnung

Der Buchungsmanager hilft Ihnen, einen ausgewählen Kreis von Rechnungen zu verbuchen. Dieses ist notwendig im Einsatz mit einer Fremdanwendung wie z.B. „sage KHK Office Line“ etc. Bei der Übergabe zur Finanz-buchhaltung oder DATEV können die Rechnungen nach Abrechnungsmonaten oder nach Rechnungsdatum übergeben werden.


Zum Buchen einer Auswahl von Rechnungen

Definition Ihrer Auswahl

Kein Buchen, sondern nur Stammdaten aktualisieren(keine Übergabe von Fakturierungsdaten)

Buchen starten



Darstellungsart wählen

Nach einem erfolgreichem Fakturierungsprozeß können Auswertungen aufgerufen werden. Das Pflegestatistik-Modul stellt eine Vielzahl von Auswertungen zur Verfügung.

B010.6-1 Auswertungen aufrufen

Auswertung auswählenAuswertung starten

Schließen, Drucken undZoomen



Bei Überweisung eines Bewohners ins Krankenhaus wird die mind. Abwesenheit berücksichtigt bei der Rechnungserstellung. Im nachfolgenden Beispiel erfolgt kein Abzug der Tagespauschale, da der Bewohner nur zwei ganze Tage abwesend war. Bei Rückkehr am 09.04.1999 würde der Abzug von 4 x Tagespauschale erfolgen.

B010.7-1 Fallbeispiel 1 - An- und Abwesenheit beachten

Rechnung an SelbstzahlerApril 1999Frau Aldag

Pflegestufe 3Pflegekosten derPflegestufe mtl. 4.093,92 DM

U + V mtl. 969,79 DMInvestitionsk. Mtl. 389,98 DM

5.453,69 DMZusatzleistungen:abzügl. Anteil der PK -2.800,00 DM

2.653,69 DM

Überweisungen:KKH Buchholz: 05.04.-08.04.1999

Überweisung ins Krankenhaus

01.04.

05.04. 08.04.

Krankenhausam 06.+ 07.04.< 3 Tage, daher keine Erstattung

30.04.

+ 21 Tage



Bei Überweisung eines Bewohners ins Krankenhaus greift die Weiterzahlung bei der Rechnungserstellung. Im nachfolgenden Beispiel ist der Bewohner 23 Tage, also länger als 21 Tage im Krankenhaus, d. h. für diese 2 Tage werden ihm keine Leistungen von der Pflegeeinrichtung in Rechnung gestellt.

B010.7-2 Fallbeispiel 1 - An- und Abwesenheit beachten

Rechnung an SelbstzahlerApril 1999Frau Aldag

Pflegestufe 3Pflegekosten derPflegestufe tgl. 134,58 DMU + V tgl. 31,88 DMInvestitionsk. tgl. 12,82 DM28 Leistungen x 79,28 DM 5.019,84 DMKrankenhausaufenthalt -6,35 DM21 Leistungen KKH x -6,35 DM -133,35 DM

Zusatzleistungen:abzügl. Anteil der PK -2.800,00 DM

2086,49 DMÜberweisungen:KKH Buchholz: 05.04.-29.04.1999

Überweisung ins Krankenhaus

26.04.2 Tage.

28.04.

23 Tage im Krankenhaus

30.04.

+ 21 Tage

01.04.

5 Tage

05.04.



B010.7-3 Fallbeispiel 2 - Pflegestufenwechsel

Der Pflegestufenwechsel wird normalerweise nach folgendem Verfahren berechnet:

A: 10 Tg PS 1 2000 DM/29 Tg x 10 Tg = D1 Hinweis: Der Monat hat hier 29 Tage!

19 Tg PS 2 2500 DM/29 Tg x 19 Tg = D2

D1 = Deckel der Stufe 1 pro Tag = 689,66 DM

D2 = Deckel der Stufe 2 pro Tag = 1.637,93 DM

Für den Fall, dass der Patient in die Pflegestufe 0 zurückgestuft wird, erfolgt die Berechnung wie nachstehend:

B: 10 Tg PS 1 2000 DM = D1 Deckelbetrag greift bei der Rückstufung vollständig, unabhängig von der Länge des Monats.

19 Tg PS 0 0 DM = D2 ohne

Linearisierung

Linearisierung:Zuwachs pro Tag

68,9655 DM



B010.7-4 Fallbeispiel 3 - Abrechnung

Neues Abrechnungsverfahren ab 01.01.2000 - Grundlagen

Grundlegend sind sechs neue Produkte definiert worden. Die Produkte / Kostenträger lauten, wie nachstehend aufgeführt:

Pflegekosten der Pflegestufe mtl.Pflegekosten der Pflegestufe tgl.

Unterkunft und Verpflegung mtl.Unterkunft und Verpflegung tgl.

Investitionskosten mtl.Investitionskosten tgl.

und ersetzen die bisherigen Kostenträger, die für Rechnungen, ab dem 01.01.2000 nicht mehr zu verwenden sind:

Pflegekosten der Pflegestufe

Unterkunft und Verpflegung

Investitionskosten




neues Abrechnungsverfahren ab 01.01.2000 – autom. Erfassung einstellenBei der Pflegeaufnahme verwenden Sie bitte nachstehendes Modell zur autom. Erfassung der Kostenträger:

zu Investitionskosten tgl. (Pflegeaufnahme)- Investitionskosten tgl.- Kriterium: anw.; Modus: Tag- befristet bis Monatsende (wichtig!)

zu Investitionskosten mtl.- Investitionskosten mtl.- Kriterium: immer; Modus; Standard

zu Investitionskosten tgl. (im Sterbemonat):** diese Einstellung bitte erst dann nachsetzen **

- Investitionskosten tgl.- Kriterium: anw.; Modus: Tag- befristet von Sterbemonat-Anfang (dem 01.), bis zum Monatsende** hier: ohne Abbildung **





zu Unterkunft und Verpflegung mtl.- Unterkunft und Verpflegung mtl.- Kriterium: anw.; Modus: Monat;

zu Unterkunft und Verpflegung tgl.- Unterkunft und Verpflegung tgl.- Kriterium: anw.; Modus: Tag





zu Pflegekosten der Pflegestufe mtl.- Pflegekosten der Pflegestufe mtl.- am 1. des Monats; - Kriterium: anw. (opt. Wechsel); Modus: Monat;

zu Pflegekosten der Pflegestufe tgl.- Pflegekosten der Pflegestufe tgl.- Kriterium: anw. (opt. Wechsel); Modus: Tag




neues Abrechnungsverfahren ab 01.01.2000 – abschließendAlle anderen Einstellungen, wie Landeszuschuss oder Eigenanteil etc. bleiben von den Neuerungen unberührt. Hier verfahren Sie bitte wie gewohnt.

Die Pflegekassen wurden in allen Einrichtungen bereits aktualisiert. Hierzu wurde die „M A S T E R PK“ angepasst und anschließend auf alle Kassen kopiert. Insofern sind alle Einstellungen bereits fertig. Bei neuen Pflegekassen kopieren Sie bitte von der „ M A S T E R PK“.Auch bei den Bewohnern (Blatt 4) sind keine Angaben mehr notwendig. Hier hat ein „Skript“ alle Einstellungen vervollständigt.

Probleme:Probleme gibt es auf jeden Fall bei den neu aufgenommenen Bewohnern im Januar 2000. Diese Bewohner sind möglicherweise nicht aktualisiert! Wir möchten Sie daher bitten, diese Rechnungen besonders aufmerksam zu prüfen.

Auswertung:Bitte fragen Sie nach dem Rechnungslauf wie gewohnt die Auswertung „Gruppe(Sachkonto) – Kostenträger – Summe(Satz)“ ab. Bitte beachten Sie, dass bei „Erträge Pflege ST 0 PK“ keine Erträge stehen dürfen. Auch bei den „Durchlaufposten“, dem Konto „04830 – Sonstige Erträge“ dürfen keine Erträge stehen.



Aufgabenstellung:

Nehmen Sie einen Patienten auf. Geben Sie alle relevanten Daten ein. Der Patient ist bei der Muster PK versichert und hat seit dem Anfang des Jahres die Pflegeklasse 1. Für die Muster PK gelten die aktuellen Sätze Ihrer Einrichtung.

1. Erstellen Sie eine Rechnung für den aktuellen Abrechnungsmonat. Drucken Sie anschließend die Rechnungen aus.

2. Der Patient wird rückwirkend zum Monatsanfang in die Pflegeklasse 2 gestuft. Erstellen Sie erneut eine Rechnung für den aktuellen Abrechnungsmonat. Drucken Sie anschließend die Rechnungen aus.

B010.8-1 Übung

Lösung: 1. Rechnungen für den aktuellen Abrechnungsmonat: Pflegekasse und Selbstzahler2. Korrekturrechnung für den aktuellen Abrechnungsmonat: Pflegekasse und Selbstzahler

B010 - IFI-Pflegedialog-Verwaltungssystem - Pflegevergütung Ingenieurbüro für Informationssysteme...

Documents

Transcript of B010 - IFI-Pflegedialog-Verwaltungssystem - Pflegevergütung Ingenieurbüro für Informationssysteme...