Bad Waldsee reduziert

STADT BAD WALDSEE LANDKREIS RAVENSBURG

HAUSHALTSSATZUNG UND

HAUSHALTSPLAN 2012

- 1 -

INHAL TSVERZEICHNIS Seite

1. Haushaltssatzung 3

2. Vorbericht 5 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2011 6 Vorausblick auf das Haushaltsjahr 2012 7 Finanzplanung für die Jahre 2013 - 2015 10 Finanzwirtschaftliehe Rahmendaten 11 Personalhaushalt 12 Erläuterungen zum Haushaltsplan 2012 14

3. Gesamtplan I. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und 35

Verpflichtungsermächtigungen 11. Haushaltsquerschnitt 47 111. Gruppierungsübersicht 55 IV. Finanzierungsübersicht 59

4. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne 61

5. Vermögenshaushalt - Einzelpläne 195

6. Stellenplan 271

7. Sammelnachweise 279

8. Anlagen 327 1 Kommunaler Finanzausgleich 358 2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 332 3 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen 333 4 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 334 5 Übersicht über die von der Stadt gewährten Darlehen 337 6 Weitere Anlagen 339

9. Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage 366

10. Finanzplanung 2011- 2015 373 1 Bericht zur Finanzplanung 374 2 Einnahmen und Ausgaben nach Arten 376 3 Investitionsprogram m 380 4 Bedarfsliste 408

11. Stichwortverzeichnis 409

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Erläuterungen

Einteilung des Haushaltsplanes mit Anlagen 1. Farbe weiß Verwaltungshaushalt 2. Farbe gelb Vermögenshaushalt 3. Farbe grün Stellenplan und Sammelnachweise 4. Farbe blau Anlagen 5. Farbe rosa Finanzplan

Bewirtschaftende Stellen 0010 Bürgermeister 0020 OV Gaisbeuren 0030 OV Reute 0040 OV Mittelurbach 0060 OV Haisterkirch 0070 OV Michelwinnaden

0100 0200 0300 0600

Hauptamt Kämmerei Amt für öffentl. Ordnung Stadtbauamt

Die Bewirtschaftungsbefugnis beinhaltet das Recht, im Rahmen des Haushaltsplanes Verbindlichkeiten für die Stadt einzugehen und Forderungen oder Ansprüche der Stadt zu begründen. Bewirtschaften heißt entscheiden, auf welche Art und Weise und zu welchem Zeitpunkt Haushaltsmittel verwendet werden.

Abkürzungen Verw.HH. Verm.HH. Gr. HHSt. Bew.St. SN BR

= Verwaltungshaushalt = Vermögenshaushalt = Gruppe = Haushaltsstelle = Bewirtschaftungsstelle = Sammelnachweis = Budgetring

Deckungsgrundsätze

RW AVJ SN GD* UE UA

= Rechnungsergebnis Vorvorjahr = Ansatz Vorjahr = Sammelnachweis = Gegenseitige Deckungsfähigkeit = Unechte Deckungsfähigkeit = Unterabschnitt

Nach §§ 16 und 17 der Gemeindehaushaltsverordnung gilt für den Verwaltungs- und Vermögenshaushalt das Gesamtdeckungsprinzip.

*Deckungsvermerke Gegenseitige Deckungsfähigkeit: Die bei einer Haushaltsstelle ersparten Mittel dürfen zur Deckung des Mehrbedarfs bei einer anderen Haushaltsstelle verwendet werden (§ 18 Abs. 1 und 2 Gemeindehaushaltsverordnung).

Die folgenden Fachbereiche sind (teil)budgetiert; d.h. für die betroffenen Haushaltsstellen besteht gegenseitige Deckungsfähigkeit:

- Feuerschutz - Schulen - Jugendhaus - Kindergärten

- Stadtbücherei - Gruppierung 679001/679002/680/685/686

Innere Erstattungen, Kalkulatorische Kosten - Straßenunterhalt 01.6301. bis 01.6307.

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes werden innerhalb der einzelnen Abschnitte bzw. Unterabschnitte für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 18 Abs. 4 GemHVO).

Übertragbarkeit gem. § 19 GemHVO Im Verwaltungshaushalt können Ausgaben für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine sparsame Bewirtschaftung der Mittel fördert. Die Ausgabenansätze bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar. Die Ausgaben bei nachstehenden Haushaltsstellen werden für übertragbar erklärt:

Die Ausgabenansätze der budgetierten Teilbereiche werden für übertragbar erklärt.

Folgende Gruppierungen werden für übertragbar erklärt: 500000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 510000 Unterhaltung des sonst. unbeweglichen Vermögens 520000 Geräte und Ausstattungsgegenstände 601000· 605000 Sächlicher Aufwand Bauleit-, Flächennutzungs- und Bebauungsplanung 636000 Sächliche Zweckausgaben 700000·715000 Zuschüsse

121NHALT

- 3 -

Haushaltssatzung

der Stadt Bad Waldsee

für das

Haushaltsjahr 2012

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen:

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je davon im Verwaltungshaushalt im Vermögenshaushalt

§ 1

2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von

3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von

§2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

§3

Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermeßbeträge,

2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermeßbeträge.

Hinweis:

51.544.600 €

36.731.100 € 14.813.500 €

1.900.000 €

4.530.000 €

1.500.000 €

300 v.H. 350 v.H.

340 v.H.

Nach § 4 Abs. 4 GemO wird eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO beim Zustande kommen dieser Satzung - sofem nicht der Bürgermeister dem Beschluß nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen oder die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluß innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung nach § 121 Abs. 1 GemO beanstandet hat - von Anfang an unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Die Unbeachtlichkeit tritt nicht ein, wenn die Vorschriften über die Offentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung der Satzung oder die öffentliche Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Ausgefertigt:

Bad Waldsee,

Weinschenk Bürgermeister

12hhsatz

Stadt Bad Wald see Haushaltsplan 2012 - Vorbericht -

VORBERICHT

ZUM

HAUSHALTSPLAN 2012

- VERWALTUNGSHAUSHALT -

- VERMÖGENSHAUSHALT -

Seite 5

Stadt Bad Wald see Haushaltsplan 2012

Rückblick auf das Jahr 2011

1. Haushaltsjahr 2011

A. HaushaItsplanaufsteIIung

- Vorbericht- Seite 6

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 28.02.2011 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan

für das Jahr 2011 mit einem Volumen des Verwaltungshaushalts von 37.786.000 € und des Vermö

genshaushalts von 4.423.000 € beschlossen. Die Hebesätze für die Grundsteuern wurden im Haus

haltsplan 2011 bei der Grundsteuer A von 280% um 20 Punkte auf 300% und bei der Grundsteuer B

von 320% um 30 Punkte auf 350% erhöht. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde von 330% auf

340% erhöht.

Kreditermächtigungen waren 2011 nicht notwendig, Verpflichtungsermächtigungen waren im Haus

halt 2011 in Höhe von 4,45 Mio. € vorgesehen. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2011 wur

de mit Erlass des Landratsamtes Ravensburg vom 22.03.2011 (Aktenzeichen 024-902.41) bestätigt.

B. HaushaItsplanvoIIzug

Verwaltungshaushalt:

Der Haushaltserlass 2011 geht von einer allmählichen Fortsetzung der konjunkturellen Erholung nach

der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009 aus. Obwohl die ursprünglich getroffenen Annahmen im No

vember 2010 nach der Steuerschätzung noch positiv verändert wurden, konnten aufgrund der erfreuli

chen Entwicklungen in der Wirtschaft und auf dem Arbeitsmarkt weitere Steigerungen bei den Steu

ereinnahmen erzielt werden.

Der Haushalt 2011 wird daher, wie in den Finanzzwischenberichten dargestellt, besser abschließen als

ursprünglich angenommen. Der Einkommensteueranteil wird um ca. 0,39 Mio. € und die Schlüssel

zuweisungen des Landes um ca. 1,0 Mio. € höher sein. Da die Ausgabepositionen im Haushalt 2011

eng kalkuliert waren, mussten in Einzelfällen überplanmäßige Ausgaben beschlossen werden, die

jedoch durch Mehreinnahmen gedeckt sind.

Eine konstante Einschätzung über die Entwicklung der Gewerbesteuer war auch im Haushaltsjahr

2011 nicht möglich. Die Gewerbesteuer hat sich in einem Spannungsverhältnis zwischen 4,38 Mio. €

und 5,74 Mio. € bewegt. Zum Ende des Haushaltsjahres hat sIe sich bei

5,09 Mio. € eingefunden.


Vermögenshaushalt:


Die Ausgaben im Vermögenshaushalt verlaufen weitgehend planmäßig. Einnahmeausfälle in größe

rem Umfang ergeben sich bei den Grundstückserlösen. Auf der Ausgabenseite konnten die eingeplan

ten Maßnahmen nicht im vorgesehenen Umfang durchgeführt werden. Die Planung zum Neubau der

GHWRS konnte erst im Laufe des Jahres 2011 zum Abschluss gebracht werden, sodass sich die Aus

schreibung der Baumaßnahme zeitlich entsprechend verschiebt. Auch die vorgesehenen Erschließun

gen des Gewerbegebiets Wasserstall sowie des Baugebiets Am Zettelbach in Gaisbeuren waren nicht

wie geplant durchführbar. Im Gewerbegebiet Wasserstall mussten Verzögerungen im Bebauungsplan

verfahren hingenommen werden und das Aufkommen einer seltenen Bachmuschelart brachte auch die

Erschließung des Baugebiets Am Zettelbach in zeitlichen Verzug.

Der Haushaltsausgleich des Jahres 2011 ist aus heutiger Sicht gewährleistet.

Vorausblick auf das Haushaltsjahr 2012 und Finanzplanung 2011 - 2015

Haushaltsjahr 2012

Entwicklung im Verwaltungshaushalt

Für das Haushaltsjahr 2012 sowie für die Finanzplanungsdaten 2013 bis 2015 wurde der Haushaltser

lass am 16.11.2011 bekannt gegeben.

Der Haushalt 2012 basiert auf dem Haushaltserlass vom November 2011. Darin enthalten sind die

Ergebnisse der Steuerschätzung vom 02. bis 04.11.2011. Die Daten der Finanzplanungsjahre 2013 bis

2015 beruhen ebenfalls auf der Basis des Haushaltserlasses 2012.

Im Haushaltsjahr 2011 wurden Steuererhöhungen bei der Grundsteuer A, B sowie der Gewerbesteuer

beschlossen. Für das Haushaltsjahr 2012 wurden nur Anpassungen bei der Hundesteuer vorgenom

men, die jedoch bereits auf Beschlüssen des Gemeinderats vom Oktober 2011 beruhen.

Bei der Grundsteuer A und B wurden daher Planansätze in der Größenordnung des Vorjahres mit rund

2,55 Mio. € veranschlagt. Aufgrund der sich abzeichnenden Konjunkturentwicklungen wurde der

Ansatz bei der Gewerbesteuer wieder vorsichtig geschätzt, was sich auch in den vergangenen Jahren

Stadt Bad Waldsee Haushaltsplan 2012 - Vorbericht - Seite 8

als richtig gezeigt hat. Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde für das Haushaltsjahr 2012 mit 5,00 Mio.

€ angesetzt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer entwickelt sich mit 4,35 Mrd. wesentlich besser wie die

mittelfristige Finanzplanung dies vorhersah. Für das Haushaltsjahr 2012 bezogen ergibt dies einen

Anteil für Bad Waldsee von 7,16 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Einkommensteuer

anteil damit um 0,76 Mio. €.

Die Schlüsselzuweisungen wurden für das Haushaltsjahr 2012 mit 7,73 Mio. € berechnet. Gegenüber

dem Vorjahr ist dies eine Steigerung um 1,11 Mio. €. Der Grund für diesen Anstieg liegt in der Sys

tematik des kommunalen Finanzausgleichs. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die

Steuerkraftsumme maßgebend.

Auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushalts ergeben sich Steigerungen in allen Bereichen. Die

Personalkosten steigen um 0,40 Mio. €, die Haushaltsansätze der Gruppierung 5/6 sächliche Verwal

tungs- und Betriebsausgaben wurden um 1,65 Mio. € erhöht. Hierfür ursächlich sind Steigerungen

beim Unterhalt der Gebäude.

Bei den Umlagen im Einzelplan 9 wirkt sich die leicht gestiegene Steuerkraft der Stadt auf die zu

zahlenden Umlagen aus. Trotz Übernahme von Kosten des Bundes für die Grundsicherung ist es auf

Landkreisebene anscheinend nicht möglich gewesen, dies bei der Kreisumlage zu berücksichtigen.

Der Kreisumlagesatz wurde für das Haushaltsjahr 2012 mit 31,00 % der Steuerkraftsumme festge

setzt. In der mittelfristigen Finanzplanung soll dieser Umlagesatz im nächsten Jahr auf ca. 35 % an

steigen. Dies führt zu einer enormen Mehrbelastung für den städtischen Haushalt.

Die Kreisumlage wurde daher mit 5,59 Mio. € berücksichtigt, die Finanzausgleichsumlage mit 3,98

Mio. €. Unabhängig von den durchwegs positiven Annahmen bleiben auch für das Haushaltsjahr 2012

einige nicht oder nur schwer zu kalkulierende Risiken im Verwaltungshaushalt. Um diese etwas abzu

federn, wurden bei der allgemeinen Deckungsreserve im Einzelplan 9 rund 0,30 Mio. € eingeplant.

Entwicklung der Steuerkraftsumme:

Die Steuerkraftsumme der Stadt Bad Waldsee für das Haushaltsjahr 2012 ist gegenüber dem Vorjahr

von 17,52 Mio. € um 0,50 Mio. € (2,87 %) auf 18,02 Mio. € gestiegen. Um nur einen Vergleich zu

benennen, im Haushaltsjahr 2010 lag die Steuerkraftsumme noch bei knapp 20 Mio. €.

Stadt Bad Waldsee Haushaltsplan 2012

Entwicklung im Vermögenshaushalt

- Vorbericht - Seite 9

Der Vermögensplan 2012 wird mit einem Volumen von 14,81 Mio. € vermutlich als Rekordhaushalt

alle vergangenen Jahre weit hinter sich liegen lassen. Im investiven Bereich im Vermögenshaushalt

2012 werden mit dem Stammkapital für die Gründung von Stadtwerken, dem Teilneubau der

GHWRS, die Finanzierung der Radwege nach Michelwinnaden und Molpertshaus, der Erweiterung

des Gewerbegebiets Wasserstall, Gebäudesanierungen Kindergarten und Sporthalle Haisterkirch,

Umsetzung von Maßnahmen des städtebaulichen Rahmenplans, um nur einige zu nennen, wichtige

Weichenstellungen für die Zukunftsfähigkeit der Stadt Bad Waldsee getroffen, die weit über das

Haushaltsjahr 2012 hinaus wirken werden.

Die Finanzierung des Vermögenshaushalts 2012 erfolgt weitgehend aus Eigenmitteln wie der Zufüh

rungsrate aus dem Verwaltungs haushalt, Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage und Grundstücks

erlösen. Für den Haushalt 2012 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1,90 Mio. € vorgesehen. Dies

entspricht einem Anteil von knapp 12 % des Haushaltsvolumens des Vermögenshaushalts. Das heißt

im Gegenzug, dass es trotz einer solch enorm hohen Investitionsbereitschaft der Stadt Bad Waldsee

gelungen ist, 88 % der Investitionsmittel aus Eigenmitteln zu finanzieren.

Aus der allgemeinen Rücklage können 3,30 Mio. € entnommen werden, die in den Vorjahren auf

grund der guten wirtschaftlichen Entwicklung angesammelt wurden. Diese Mittel können nun ver

wendet werden. Aus der Veräußerung von Grundstücken sind 5,90 Mio. eingeplant.

Die Zuführungsrate des Verwaltungs haushalts an den Vermögens haushalt beläuft sich auf 2, I 0 Mio.

€. Aufgrund der positiven Annahmen aus der Finanzplanung kann die dauernde Leistungsfähigkeit der

Stadt in den kommenden Jahren ohne Probleme sichergestellt werden. Dies gilt jedoch nur für den

Fall, dass die für den Euro-Raum und Deutschland gestellte positive wirtschaftliche Entwicklung an

hält.

Stadt Bad Waldsee Haushaltsplan 2012 - Vorbericht -

Finanzplanung für die Jahre 2013 - 2015

Verwaltungshaushalt für die Jahre 2013 - 2015

Seite 10

Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts für die Jahre 2013 bis 2015 berechnen sich

nach dem Haushaltserlass 2012.

Auf der Ausgabenseite wurde mit einer Zunahme zwischen 0,50 und 1,50 Prozentpunkten gerechnet.

Insbesondere in dem Bereich Betreuung der 0 bis 6-jährigen wurden mehr Mittel berücksichtigt.

Die Entwicklung der wichtigsten Finanzplanungsdaten sind dem Bericht zur Finanzplanung zu ent

nehmen. Sie hängen fast ausschließlich von der wirtschaftlichen Erholung und Verbesserung der Ein

nahmesituation des Staates ab. Die Steuerkraftsumme soll sich nach den Berechnungen für die Jahre

2013 bis 2015 von 18,02 Mio. € im Jahr 2012 um rund 3 Mio. € auf21 Mio. € im Jahr 2015 steigern,

wenn die Annahmen des Finanzplanungsrates zutreffend sind. Dies würde in den kommenden Jahren

die Haushaltssituation deutlich entschärfen, wenn es gelingen könnte, auch die Bereitschaft zur Stei

gerung der Ausgaben spürbar zu reduzieren.

Die wichtigsten Einnahmebereiche sind über die Finanzplanungszahlen vorgegeben. Bei der Gewer

besteuer gibt es nach wie vor große Unsicherheiten und regionale Unterschiede. Für den Finanzpla

nungszeitraum gehen wir von leicht steigenden Einnahmen auch bei der Gewerbesteuer aus, ohne

Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes.

Nach den heute vorliegenden Erkenntnissen können die Verwaltungshaushalte 2013 bis 2015 ausge

glichen werden und eine ausreichende Zuführung an den Vermögenshaushalt erbringen.

Vermögenshaushalt für die Jahre 2013 - 2015

In der mittelfristigen Finanzplanung wurden bei der Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt die Be

stimmungen der Gemeindeordnung beachtet. Insbesondere die Darstellung der dauernden Leistungs

fahigkeit, im Zusammenhang mit möglichen künftig vorzusehenden Kreditaufnahmen nach § 87 Abs.

2 GemO ist berücksichtigt. Die allgemeine Rücklage wird voraussichtlich zum Ende des Haushalts

jahres 2013 aufgebraucht sein. Zur Finanzierung der Vermögenshaushalte sind weitere Kreditaufnah

men für die Finanzplanungsjahre 2013 - 2015 vorgesehen.

Stadt Bad Waldsee 2012 ~ Vorbericht-

Finanzwirtschaftliehe Rahmendaten

Berechnungsgrundlagen für Haushaltsjahr 2011

1. Haushaltserlass

1. Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG

Grundsteuer A

Grundsteuer B

Gewerbesteuer

Gewerbesteuerum lage

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Zuweisung nach § 29 a FAG/Fam.leisLaus.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Steuerkraftmeßzahl der Stadt Bad Waldsee

2. Steuerkraftsumme § 38 FAG

Zuweisungen nach der mango Steuerkraft

Mehrzuweisungen nach der Sockelgarantie

Steuerkraftsumme der Stadt Bad Waldsee

Hebesatz

Stadt angerechnet

280% 195%

300% 185%

330% 290%

330% 73% -

1,0 0,0016479

1,0 0,0016479

1,0 0,0013922

3. Entwicklung der Steuerkraftsummen I Bemessungsgrundlagen in €

Berechnungsgrundlagen 2007 2008 2009 2010

Gew.steuerhebesatz in % 330,00% 330,00% 330,00% 330,00%

Gewe.steuerumlage in % 73,00% 65,00% 67,00% 71,00%

Bemessungsgrundlage Gewerbesteuer 6.600.000 € 5.500.000 € 5.000.000 € 4.500.000 € Bemessungsgrundlage Gewerbesteuerumlage 1.460.000 € 1.083.300 € 1.015.000 € 968.000 €

Steuerkraftsumme 16.596485 € 17.653.057 € 17.843.789 € 20.265.241 €

Hebesatz FAG-Umlage in % 22,76% 22,34% 22,22% 22,46%

FAG-Umlage 3.778.000 € 3.944.000 € 3.965.000 € 4.552.000 €

Hebesatz Kreisumlage in % 33,50% 33,50% 31,50% 29,50%

Kreisumlage 5.559.900 € 5.914.000 € 5.621.000 € 5.979.000 €

HH-Volumen VwH 30.250.300 € 31705000 € 33.958.000 € 33.980.000 €

HH-Volumen VmH 6.592.000 € 8.629.000 € 5.836.000 € 5.122.000 €

Verpflichtungsermächtigung 2.755.000 € € 600.000 € 1.600.000 €

Kreditaufnahme 11. Plan 1.500.000 € 2.000.000 € 1.500.000 € 1.300.000 €

Tilgungsleistungen 11. Plan 140.000 € 120.000 € 129.500 € 150.000 €

Nettokreditaufnahme 1.360.000 € 1.880.000€ 1.370.500 € 1.150.000 € -

Schuldenstand It. Plan 3.355.059 € 3.813.038 € 3.758.523 € 3.993.256 €

4. Entwicklung der Einwohnerzahlen

2006 2007 2008 2009

Stand jeweils zum 30.06. 19.736 19.799 19.806 19.903

Seite 11

Haushaltsjahr

2011 2012

99.033 € 100416€

1.301.742 € 1.244.286 €

3.731.921 € 3.911.549 €

849.333 € - 957.655 €

6.540.360 € 6.540.967 €

591.690 € 699.099 €

524.748 € 533.792 €

11.940.161 € 12072454 €

132.293 €

1,11%

5.583190€ 5.953.130€

- € - €

17.523.351 € 18.025.584 €

502.233 €

2,87%

2011 2012

340,00% 340,00%

70,00% 69,00%

4.750000 € 5.000.000 €

977.000 € 1017.000 €

17.523.351 € 18.025.584 €

22.10% 22.10%

3.873.000 € 3.984.000 €

31,00% 31,00%

5433.000 € 5587.000 €

33.363000 € 36.731.100 €

4423.000 € 14.813.500 €

4450.000 € 4.530.000 €

- € 1.900.000 €

96.000 € 85.200 €

96.000 € 1.814.800 €

3.951.489 € 2.893.800 €

2010 2011

19.879 19.879

Stadt Bad Wald see Haushaltsplan 2012 - Vorbericht-

Der Personalhaushalt der Verwaltung

Seite 12

Die Personalkosten steigen um ca. 4,9 % im Vergleich zum Vorjahr. Davon entfallen allein auf die

prozentualen Erhöhungen 2,5 %. Die Tarifverhandlungen für das laufende Jahr haben noch nicht be

gonnen, da der bisherige Vertrag eine Laufzeit bis Ende Februar hat. Mit den kalkulierten Beträgen

dürften die zu erwarteten Tarifsteigerungen abgedeckt sein. Dies auch schon deshalb, weil die ur

sprünglich zum 0l.01.2012 geplante Besoldungserhöhung im Beamtenbereich von der neuen Landes

regierung zurückgenommen wurde und nun später stufenweise gewährt wird.

Weitere Erhöhungen im Bereich von ca. 0,5 % fallen auf das tarifliche Leistungsentgeit im Beschäf

tigtenbereich sowie auf strukturelle Erhöhungen (Beförderungen, Höhergruppierungen, Stufensteige

rungen, Erhöhung Beihilfeumlage usw.).

Zusätzliche Stellen betreffen gestiegene und vermehrte Aufgabenerfüllungen (Neues Finanz- und

Personalwesen, höhere Abrechnungsfallzahlen im Personalwesen, Stelle Presse-Öffentlichkeitsarbeit).

Die erhöhten Anforderungen in der EDV-Betreuung und Netzwerkadministration sowie die immer

stärker spürbare Technisierung in der Verwaltung aber auch z.B. in den Schulen oder in anderen Be

reichen macht eine zusätzliche Stelle erforderlich. Seit vielen Jahren wurden diese Aufgaben im we

sentlichen von 1 Person abgedeckt. Auch im Hinblick auf Vertretungssituationen muss in diesem sehr

speziellen und dynamischen Bereich eine ausreichende Personalstärke vorhanden sein.

Im Gegenzug wurden Stellen durch organisatorische Umstrukturierungen eingespart, ohne dass dies

zu Lasten der Aufgabenerfüllung ging.

Unter Berücksichtigung der genannten tariflichen und strukturellen Erhöhungen betreffen somit die

Mehraufwendungen für den zusätzlichen Personalaufwand ca. 2,4 % und sind angesichts der in den

letzten Jahren konstanten Personalstruktur und der erheblichen Mehraufgaben maßvoll.

In den letzten Jahren lag das tatsächliche Haushaltsergebnis immer unter den veranschlagten Perso

nalkosten. Auch in Zukunft soll neben der ordnungsgemäßen Aufgabenerfüllung der sachgerechte

Einsatz von Personal- und Mitarbeiteiterressourcen Teil der Personalentwicklung während des Haus

haltsjahres sein. Dies, aber auch das hohe Engagement aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unab

hängig von der jeweiligen Aufgabe sind Grundlage für die tatsächlichen Ergebnisse. Diesem An

spruch fühlen sich Verwaltung und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch weiterhin verpflichtet.

Stadt Bad Wald see Haushaltsplan 2012 - Vorbericht -

Vergleich der Personalausgaben zum Vorjahr

Vergleich der HaushaItsmittel für die Personalausgaben

Planansatz Planansatz

2012 2011

400 Ehrenamtliche Tätigkeiten 50.500 € 50.500 €

410 Beamte 1.035.800 € 933.600 €

414 Beschäftigte 5.017.700€ 4.829.300 €

4141 Leistungszulagen 80.000 € 63.200 €

416 Beschäftigungsentgelt 60.000 € 60.000 €

430 Versorgungsumlage Beamte 523.700 € 516.300 €

434 Zusatzversorgung fur Beschäftigte 435.800 € 400.900 €

444 AG-Anteil Sozialvers. fur Angestellte 1.000.900 € 949.700 €

445 AG-Anteil Sozialvers. fur Arbeiter - € - €

448 AG-Anteil Sozialvers. fur Arbeiter - € - €

450 Beihilfeumlage Beamte 153.600€ 157.700 €

454 Beihilfeumlage Angestellte 100 € - €

455 Beihilfeumlage Arbeiter - € - €

46 Personalnebenausgaben 9.000 € 9.000 €

47 globale Minderausgabe - € - €

Gesamtsumme: 8.367.100 € 7.970.200 €

Seite 13

2012

Ergebnis Änderung 12/11

2010 in € in%

62.698 € - € 0,00%

882.324 € 102.200 € 10,95%

4.551.544 € 188.400€ 3,90%

4.000 € 16.800 € 26,58%

56.482 € - € 0,00%

473.920 € 7.400 € 1,43%

395.060 € 34.900 € 8,71%

900.630 € 51.200 € 5,39%

2€ - €

531 € - €

152.883 € - 4.100 € -2,60%

323 € 100 €

8€ - €

10.115 € - € 0,00%

- € - €

7.490.519 € 396.900 € 4,98%


Einzelplan 0

1.0201.


Allgemeine Verwaltung

Hauptverwaltung

Im Bereich des Hauptamts ergeben sich Veränderungen bei den Personalkosten durch eine neu ge

schaffene Stelle in der Lohnbuchhaltung aufgrund der Anzahl der Personalfalle und zur Pflege des

neuen Personalwesenprogramms. Für eine neue Software in der Verwaltung sind Mitarbeiterschulun

gen erforderlich. Aufgrund der beengten Raumverhältnisse und zusätzlich erforderlicher Mitarbeiter

wurden neue Büroräume angemietet.

1.0202. - 1.0207. Ortschaftsverwaltungen

Von Seiten der Teilorte besteht der Wunsch, Aufgaben im Bereich des Ausweis- und Personen

standswesens übertragen zu bekommen. Die dafür notwendigen EDV - und Schulungskosten wurden

im Haushaltsplan 2012 vorgesehen.

1.0240. Öffentlichkeitsarbeit

Die 50%-Stelle für die Öffentlichkeitsarbeit wurde 2011 durch GR-Beschluss auf eine Vollzeitstelle

aufgestockt. Anteilige Sekretariatsarbeiten sind ebenfalls der Öffentlichkeitsarbeit zugeordnet.

1.0300. Finanzverwaltung

Im Bereich der Kämmerei ergeben sich Veränderungen bei den Personalkosten durch neu geschaffene

Stellen aufgrund der Softwareumstellung im Finanzwesen und zur Einführung der Doppik. Die Ver

waltung ist verpflichtet, bis 01.01.2016 ihre Buchführung auf die Verwaltungsdoppik umzustellen.

Die im letzten Jahr neu gewählte Landesregierung hat in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, den

Kommunen in Baden-Württemberg nun ein Wahlrecht zwischen Doppik und einer Form der Kamera

listik einzuräumen. Die dazu notwendige Gesetzesänderung ist jedoch noch nicht herbeigeführt.

1.0520. Wahlen

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2012 standen Bürgermeisterwahlen an. Entsprechend wurden die Plan

ansätze in diesen Bereich berücksichtigt. Für die im letzten Jahr durchgeführte Volksabstimmung

werden noch Kostenersätze erwartet.

1.0610. EDV

Für die Einführung von neuen Programmversionen (Office, Regisafe) sind erhöhte Mittel für die Fort

bildung der Mitarbeiter erforderlich.


Einzelplan 0

2.0201.




Das bisher bestehende Personalwesenprogramm "PEWES" wird zum Jahresende 2012 vom Rechen

zentrum eingestellt. Das Programm wird durch "DVV" abgelöst. Für die erforderliche Umstellung

werden 18.500 € im Haushalt 2012 veranschlagt.

2.0240. Öffentlichkeitsarbeit

Wegen Eigenbedarf beim Stadtbauamt muss die Stelle Öffentlichkeitsarbeit in angernietete Räume in

der Hauptstraße umziehen. Zur Ergänzung der Büroausstattung werden im Haushaltsplan 2012 Mittel

bereitgestellt.

2.0610. EDV

Für Verkabelungsarbeiten im Stadtbauamt und zur Glasfaseranbindung an die Kurbetriebe sind Mittel

vorgesehen.


Einzelplan 1

1.1300.


Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Feuerlöschwesen

Damit die Stadt ihrer Verpflichtung zur Löschwasserversorgung nachkommen kann, soll ein Lösch

wasserkonzept aufgestellt werden. Hierfür sind im Haushalt 20.000 € bereitgestellt.

2.1300. -001 Feuerlöschwesen

Die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr (Baujahr 1984) wurde im Jahr 2003 generalüberholt. Bei

der letzten TÜV -Prüfung wurde sie nur noch als bedingt einsatzfahig eingestuft. Eine weitere Überho

lung ist wegen des Gesamtzustandes des Fahrzeugs weder wirtschaftlich noch sinnvoll. Daher ist eine

neue Drehleiter als Ersatzbeschaffung vorgesehen. Die Stadt hat einen Zuschussantrag beim Land

ratsamt Ravensburg gestellt. Da die Zweckbindung des Zuschusses zur Reparatur der bisherigen

Drehleiter noch nicht abgelaufen ist, wurde auch eine entsprechende Rückforderung des damals erhal

tenen Zuschusses einkalkuliert.


Einzelplan 2 Schulen


Für die Berechnung der Sachkostenbeiträge werden entsprechend dem Haushaltserlass 2012 die Sach

kostenbeiträge des Jahres 2011 herangezogen. Gegenüber dem Vorjahr steigt zwar der Betrag je Schü

ler, jedoch sind die Schülerzahlen, für die Sachkostenbeiträge vom Land zur Verfügung gestellt wer

den, mit Ausnahme der Grund- und Werkrealschule rückläufig. Die Schülerzahlen entstammen aus

der aktuellen Schulstatistik 2011.

1.2151. -2.2960. Schulen

Für notwendige Maßnahmen im Gebäudeunterhalt und Ersatzinvestitionen im Bereich des bewegli

chen Anlagevermögens wurden Mittel bereitgestellt.

1.2951. Hector-Stiftung

Die Hector Stiftung engagiert sich für den flächendeckenden Ausbau der Kinderakademien in Baden

Württemberg zur frühkindlichen Förderung an Grundschulen. Die GHS Bad Waldsee wurde in die

Liste der Kinderakademien aufgenommen und erhält eine Förderung.

2.2151. GHWRS Bad Wald see

Teilneubau GHWRS

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 09. Mai 2011 den Durchftihrungsbeschluss zum Teilneubau

der GHWRS gefasst. Nach den aktuellen Berechnungen belaufen sich die Kosten für den Teilneubau

der GHS Bad Waldsee auf ca. 5 Mio. €. Die Finanzierung der Maßnahme ist für die Planungsjahre

2011 und 2012 vorgesehen. Der Haushaltsplan 2012 erhält daher die zur Gesamtfinanzierung erfor

derlichen Mittel in Höhe von 4 Mio. €. Das Land Baden-Württemberg wird sich im Rahmen der

Schulbauförderrichtlinien mit rund 0,90 Mio. € beteiligen.

2.2151. - 2.7000. Schulen im Schulzentrum Döchtbühl

Die bisherige Software der Schulen entspricht nicht mehr den aktuellen Anforderungen. Deshalb ist

vorgesehen, für alle Schulen neue Office- Softwarelizenzen zu erwerben. Die Anschaffung soll auf

das Schulbudget angerechnet werden.


Einzelplan 3

1.3210.


Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Museum im Kornhaus

Der Gemeinderat hat seit dem Jahr 2002 mit jeweiligen Verlängerungsbeschlüssen dem Museums

und Heimatverein bis einschließlich 2012 einen Zuschuss in Höhe von jeweils 10.000 € für Son

derausstellungen zur Verfügung gestellt.

Für die Betreuung des Museums wurden im Haushalt 2012 wie bisher Mittel bereitgestellt.

2.3210. Museum im Kornhaus

Dem Museums- und Heimatverein werden im Haushaltsplan 2012 Zuschüsse zur Anschaffung einer

Zürn-Figur zur Verfügung gestellt.


Einzelplan 4

1.4350.


Soziale Sicherung

Obdachlosengebäude

Von den Bewohnern des Gebäudes Hopfenweilerweg 45 werden Gebühren erhoben. Zu den Grundla

gen der Gebührenermittlung gehören auch die kalkulatorischen Kosten. Im Plan 2012 sind die voraus

sichtlichen Beträge der kalkulatorischen Abschreibung und Verzinsung eingestellt, die im Einzelplan

9 wieder als Einnahmen enthalten sind.

1.4641. -1.4649. Kindergartenförderung

Mit der politischen Übereinkunft vom 24.11.2009 hatten sich Land und Kommunale Landesverbände

zur qualitativen Weiterentwicklung der Kindergärten verständigt. Beginnend zum 0l.09.2010 sollen

die PersonalschlüsseJ in drei (Kindergärten mit verlängerten Öffnungszeiten in zwei) Stufen um je

weils 0,1 Stelle pro Gruppe erhöht werden. Dieser Personalschlüssel ist für neue Betriebserlaubnisse

verbindlich. Für diese Verbesserung des PersonalschlüsseJs ist ein Betrag von 200 Mio. Euro erfor

derlich. Das Land trägt hiervon 133 Mio. Euro (etwa zwei Drittel), die Kommunen 67 Mio. Euro (et

wa ein Drittel).

Das Land erhöht den in § 29b F AG (Kindergartenförderung) vorgesehenen Betrag von 386 Mio. Euro

schrittweise entsprechend den oben genannten Stufen um seinen Anteil. Im Jahr 2012 werden bei der

Verteilung zusätzlich die Zuschüsse des Landes für die Kindergärten und Tageseinrichtungen mit

altersgemischten Gruppen in den Gemeinden für das Jahr 2012 mit 20 v.H. berücksichtigt.

Bei der Förderung der Kleinkindbetreuung ist nach dem Ergebnis der Verhandlungen zwischen der

Landesregierung und den kommunalen Landesverbänden zum Pakt für Familien mit Kindern vorgese

hen, die pauschalen Zuweisungen des Landes im Jahr 2012 um 315 Mio. € auf 444 Mio. € zu erhöhen.

Dies führt im Haushaltsplan 2012 zu finanziellen Entlastungen beim eigenen kommunalen Anteil in

der Betreuung der nu11- bis sechsjährigen Kinder.

1.4649. Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft

Die Zuschüsse für die Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft wurden an die Entwicklung der Be

triebs- und Personalkosten angepasst.


Einzelplan 4


Soziale Sicherung

Die Abrechnung erfolgt im Rahmen des vereinbarten Kindergartenvertrages. Durch die Änderung des

Kindergartengesetzes zum 01.01.2009 ergeben sich auch Veränderungen bei den Abrechnungen der

Einrichtungen. Die Umsetzung der vom Gemeindetag erarbeiteten neuen Vertragsmuster für die Ab

rechnung aller Einrichtungen steht noch aus.

2.4640. Tageseinrichtungen für Kinder

Um den Rechtsanspruch in Höhe von 35 % eines Jahrganges ab dem ersten Lebensjahr im Jahr 2013

erfüllen zu können, müssen zusätzliche Krippenplätze geschaffen werden. Der Gemeinderat hat am

22.06.2009 den Planungs auftrag zum Neubau einer 5-gruppigen Kindertageseinrichtung im Schul

zentrum Döchtbühl erteilt. Dafür sind im Plan 2012 500.000 € eingestellt und für die Jahre 2013 und

2014 Verpflichtungs ermächtigungen über 1,5 Mio. € und 2,5 Mio. €.

2.4640. Kindergarten Eschle

Die Außenspielgeräte im Kindergarten Eschle stammen noch aus der Zeit der Eröffnung des Kinder

gartens. Sie müssen dringend erneuert werden. Für diesen Zweck wurden im Haushaltsplan 2012 Mit

tel in Höhe von 15.000 € bereitgestellt.

2.4350. Obdachlosen unterkünfte

Das Gebäude Biberacher Straße 118/1 soll vollständig energetisch saniert werden. Neben der Außen

dämmung sind eine energetische Dachsanierung sowie die Beschaffung eines neuen Heizkessels

vorgesehen.

2.4640. Kindergarten Haisterkirch

Zur energetischen Sanierung des Kindergartens Haisterkirch sind im Haushalt 2012 Mittel eingeplant.

Die Stadt hat emen Zuschuss antrag "Klimaschutz-Plus" aus dem Kommunalen CO2_

Minderungsprogramm bei der KEA (Klimaschutz- und Energieagentur) gestellt. Eine Bewilligung des

Förderantrags liegt noch nicht vor. Entsprechende Einnahmen sind deshalb im Plan nicht berücksich

tigt.


Einzelplan 5

1.5500.


Gesundheit, Sport, Erholung

Förderung des Sports

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.10.2007 die Erhöhung der Jugendförderung beschlos-

sen.

Zur Bau eines Sommerbiathlonstands liegt ein Zuschussantrag des KK Schützenvereins Steinach vor.

1.5613. Sporthalle Reute

In der Sporthalle Reute werden zunehmend Reparaturarbeiten notwendig. So wird in regelmäßigem

Turnus eine Versiegelung des Parkettbodens in der Galerie notwendig. Auch zwingend abzuschlie

ßende Wartungsverträge (z.B. BrandrneIdeanlage, Lüftung usw.) führen zu höheren Unterhaltungskos

ten. Außerdem sind Mittel zum Austausch der Duscharmaturen und Arbeiten zur Abdichtung am Ge

bäude vorgesehen.

1.5621.- 1.5627. Sportplätze

Auf den Sportplätzen müssen regelmäßig nach mehreren Jahren Regenerationsmaßnahmen zur Bo

den- und Rasenpflege durchgeführt werden. Im Haushalt 2012 sind hierfür Mittel vorgesehen.

2.5613. Sporthalle Reute

Bei der letzten Wartung der Trennvorhänge in der Sporthalle Reute wurde ein starker Verschleiß fest

gestellt. Ein Teil der Trennvorhänge musste bereits 2011 unvorhergesehen erneuert werden. Zum

notwendigen Austausch der übrigen Vorhänge liegt ein Angebot über 18.000 € vor.

2.5616. Sport- und Mehrzweckhalle Haisterkirch

Die Sport- und Mehrzweckhalle Haisterkirch soll mit einem baulichen Wärmeschutz versehen wer

den. Die Kostenschätzungen für die energetische Sanierung einschließlich neuer Heizungsanlage be

laufen sich auf 502.000 €. Die Stadt hat einen Zuschussantrag "Klimaschutz-Plus" aus dem Kommu

nalen CO2_Minderungsprogramm bei der KEA (Klimaschutz- und Energieagentur) gestellt. Eine Be

willigung des F örderantrags liegt noch nicht vor. Entsprechende Einnahmen sind deshalb im Plan

nicht berücksichtigt.


Einzelplan 5

2.5830.


Gesundheit, Sport, Erholung

Kinderspielplätze

Bei der Überprüfung der Kinderspielplätze durch den TÜV im Jahr 2001 sind in allen Bereichen

Mängel aufgetreten. Teilweise mussten Geräte abgebaut werden. Künftig werden die Kinderspielplät

ze, auch die der Ortschaften, zentral durch das Stadtbauamt und den Baubetriebshof jährlich unter

sucht und gewartet, um die geforderten Sicherheitsansprüche zu gewährleisten. Im Haushaltsplan

2012 ist für die Neuausstattung der Kinderspielplätze ein Betrag von 20.000 € eingeplant.


Einzelplan 6

1.6100.


Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Städteplanung

Für die anstehenden Bauleitplanungen und die damit zum Teil verbundene Änderung des Flächennut

zungsplans wurden Mittel bereitgestellt. Soweit es sich um Vorhabens bezogene Bebauungspläne han

delt, werden entsprechende Kostenersätze vereinbart.

Im Jahr 2011 wurde mit reger Beteiligung der Bürger der Städtebauliche Rahmenplan mit den vorge

sehenen Entwicklungsmöglichkeiten im Kernstadtbereich in die Wege geleitet. Für weitere Planungen

im Bereich Bleiche sind 200.000 € im Haushalt 2012 bereitgestellt.

1.6200. Wohnungsbauf6rderung

Die Stadt übernimmt zur Finanzierung von Bauvorhaben privater Bauherren für Kredite der Landes

kreditbank (Lakra-Gelder) die Ausfallhaftung. Bei anstehenden Zwangsversteigerungen kommt es

immer häufiger vor, dass die Stadt im Rahmen ihrer Ausfallhaftung in Anspruch genommen wird. Für

diesen Zweck werden im Haushaltsplan 2012 erneut Mittel in Höhe von 30.000 € vorgesehen.

1.6300. Gemeindestrassen

Im Haushaltsplan 2012 sind für den Unterhalt der Straßen 250.000 € bereitgestellt.

Im Rahmen der Erhebung der Zustände unserer Brücken wurden Mängel festgestellt. Zur Beseitigung

der Mängel wurden deshalb weitere 15.000 € bereitgestellt.

1.6300. Straßenentwässerungsanteil

Die Beseitigung des Straßenabwassers wird aus Vereinfachungsgründen beim Unterabschnitt 1.6300.

für das gesamte Stadtgebiet veranschlagt.

Die Neukalkulation zum 01.01.2010 aufgrund der Änderungen durch die gesplittete Abwassergebühr

brachte einen höheren Straßenentwässerungsanteil. Im Planansatz 2012 sind auch die bis dahin nicht

bekannten Erhöhungen der Vorjahre enthalten.


Einzelplan 6

1.6300.



Generalverkehrsplan

Der Generalverkehrsplan für den Gesamtbereich der Stadt Bad Waldsee wurde in einer Bürgerver

sammlung am 17.1l.2010 vorgestellt. Zur Umsetzung der dargestellten Konzepte wurden weitere

Mittel in Höhe von 20.000 € zur Verfügung gestellt.

1.6701. Straßen beleuchtung

Die notwendige Erneuerung der Straßen beleuchtung war bisher im Vermögenshaushalt veranschlagt.

Diese Ausgaben sind jedoch dem Unterhaltungs aufwand zuzuordnen und werden deshalb künftig im

Verwaltungshaushalt eingeplant.

1.6751. - 1.6757. Straßenreinigung, Winterdienst

Die Ausgaben für den kommunalen Winterdienst sind von der Intensität und Dauer des jeweiligen

Winters abhängig. Es kann daher nur ein annähernde Planung nach Erfahrungswerten vorgenommen

werden.

1.6901. Gewässerunterhaltung

Für die Gewässerunterhaltung wurden erhöhte Mittel im Haushalt 2012 berücksichtigt, da hier Maß

nahmen im Hangwasserschutz geplant sind.

2.6155. Sanierungsprogramrn Altstadt 11

Das RP Tübingen hat mit mehreren Bewilligungsbescheiden, zuletzt vom 08.03.2011, eine Finanzhil

fe des Landes von insgesamt 2,44 Mio. € bewilligt.

Der Bewilligungszeitraum läuft derzeit noch bis zum 31.12.2013. Das Sanierungsprogramm wird von

den Grundstückseigentümern im Sanierungsgebiet sehr gut angenommen.

Für eine barrierefreie Verbindung zwischen dem Bereich Parkplatz Muschgaystraße und Maximilian

bad wurden zusätzliche Mittel bereitgestellt.


Einzelplan 6

2.6301.



Straßen Bad Wald see

Für die Neuanlegung und den Ausbau von Radwegen sind im Haushaltsplan 225.000 € vorgesehen.

Die Maßnahmen werden vom Landkreis ausgeführt, eingeplant sind jeweils die finanziellen Anteile

der Stadt für die Radwege Bad Waldsee - Michelwinnaden und Mennisweiler - Molpertshaus. Die

Restfinanzierung für den Radweg nach Michelwinnaden ist als Verpflichtungsermächtigung im Jahr

2013 eingestellt.

2.6301. Straßen Bad Waldsee

Für die vorgesehene Erweiterung des Gewerbegebiets Wasserstall sind 360.000 € sowie eine Ver

pflichtungsermächtigung in Höhe von 400.000 € vorgesehen. Im Gewerbegebiet in der Steinstraße

stehen Mittel für eine vorgesehene Teilerschließung bereit.

Für den Ausbau der Straße im Baugebiet Gartenstadt sind Mittel eingeplant.

2.6701. Straßenbeleuchtung

Für die Erschließung im Gewerbegebiet Wasserstall wurden auch Mittel für die Straßenbeleuchtung

eingestellt.

2.6901. Gewässer

Die Tiefenwasserableitung ist seit vielen Jahren ein wichtiges Instrument zur Stabilisierung der Ge

wässerqualität im und am Stadtsee. Über eine Leitung wird Tiefenwasser des Sees in den Pfaffenbach

ausgeleitet. Durch eine Verlängerung der Leitung lassen sich verschiedene betriebliche Verbesserun

gen erreichen sowie der Wasserabfluss im Pfaffenbach d.h. unmittelbar am Seeauslauf erhöhen.

Im Zusammenhang mit der Erschließung des Gewerbegebiets Wasserstall sind auch Ausbaumaßnah

men im Gewässerbereich (z. B. Flutmulden) erforderlich.


Einzelplan 7

1.7210./1.7220.


Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

AbfallwirtschaftlW ertstofferfassung

Mit der Gebührenkalkulation, die zum 01.01.2010 in Kraft getreten ist, wurden die Abfallgebühren

angepasst, um die entstandenen Verluste der Vorjahre auszugleichen. Im Bereich der Wertstoffe sind

Ersätze und Erstattungen an die RaWEG für die seit Anfang 2008 eingeführte Blaue Tonne veran

schlagt. Die Preise am Altpapiermarkt entwickeln sich im Zusammenhang mit der besseren Wirt

schaftslage wieder positiv.

1.7900. Fremdenverkehr, sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Der planmäßige Jahresverlust des Eigenbetriebs Städtische Kurverwaltung für das Wirtschaftsjahr

2012 beläuft sich auf 1,18 Mio. €. Der Ausgleich des Verlustes durch die Stadt erfolgt i.d.R. nur noch

in Höhe des operativen Verlustes, d.h. die Abschreibungen werden nicht mehr durch die Stadt ersetzt.

Aufgrund der immer noch guten Liquidität des Eigenbetriebs Städtische Kurverwaltung kann der Ver

lustausgleich im Haushaltsjahr 2012 erneut auf 0,50 Mio. € begrenzt werden.

1.7910. Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Durch Beschluss des Gemeinderats wurde eine Stabstelle für Wirtschaftsförderung beim Bürgermeis

ter geschaffen. Die Ausweisung der erforderlichen Personal- und Sachkosten erfolgt beim Unterab

schnitt 1. 7910.

Die Stadt Bad Waldsee hat sich am Zweckverband "Oberschwäbischer Gewerbe- und Tndustriepark

Bad Wurzach (OGT)" mit 33 % beteiligt. Entsprechend den Berechnungen des Verbandes ist im Haus

halt 2012 eine Verwaltungskostenumlage in Höhe von 4.100 € vorgesehen.

1.7920. Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Der Vertrag über die Ausgestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs/Stadtrandlinie wird zum

31.12.2012 ablaufen. Im Zusammenhang mit dem Verkehrsentwicklungsplan hat der Gemeinderat

eine Verbesserung des Umweltverbundes beschlossen. Teil dieses Konzepts ist die Förderung und


Einzelplan 7


Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Verbesserung des Personennahverkehrs. Die Neukonzeption sieht eine Erweiterung des Fahrplans

durch die Anbindung weiterer Gebiete und Verbesserungen in der Taktung vor. Dadurch wird eine

zweite Linie erforderlich. Für diese Neukonzeption werden im Haushaltsplan 2012 entsprechende

Mittel bereitgestellt.

2.7670. Dorfgemeinschaftshäuser

Die Ersatzbeschaffungen von beweglichem Anlagevermögen für die Dorfgemeinschaftshäuser in den

Ortsteilen werden aus Vereinfachungsgründen künftig im Unterabschnitt 2.7670. dargestellt.

2.7711. BaubetriebshofBad Waldsee

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Die Ersatzbeschaffung von Geräten für den Baubetriebshof und die Ortschaften erfolgt bei der Haus

haltsstelle .935000. Wie sich in der Vergangenheit gezeigt hat, wurden die Mittel des Baubetriebsho

fes auch für Beschaffungen in den Ortschaften verwendet. Die Gerätebeschaffung in den Ortschaften

erfolgt nach Absprache mit den Ortschaften.

2.7711. BaubetriebshofBad Waldsee

Erwerb eines Fahrzeuges

Aufgrund der bestehenden Altersstruktur der Fahrzeug- und Geräteausstattung ist in den nächsten

Jahren mit einem hohen Ersatzbeschaffungsvolumen im Bereich des Baubetriebshofes zu rechnen. Im

Haushaltsplan 2012 wurden für die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeugs Mittel in Höhe von 100.000 €

vorgesehen.

Wegen der strengen drei letzten Winter hat sich die Stadt Bad Waldsee mit anderen Kommunen zu

sammen vertraglich einen Salzvorrat gesichert. Zur Bereithaltung der Lagerkapazitäten wird ein wei

teres Salzsilo als notwendig angesehen.


Einzelplan 8

1.8100/8130.

- Vorbericht -

Wirtschaftliche Unternehmen,

Allg. Grund- und Sondervermögen

Elektrizitäts- und Gasversorgung

Seite 28

Die Liberalisierung des Energiesektors wirkt sich auf die Stromentgelte im Tarif- und Sonderkunden

bereich aus. Durch den Abschluss eines neuen Konzessionsabgabevertrages im Bereich der Stromver

sorgung ab dem 01.01.2009 werden keine wesentlich höheren Entgelte erwartet. Der Planansatz bei

der Konzessionsabgabe zur Elektrizitätsversorgung wurde dem Ergebnis 2010 angepasst.

1.8550. Forstwirtschaftliche Unternehmen

Die Entwicklung im Bereich der Waldwirtschaft hat sich aufgrund der aktuellen Konjunktursituation

leicht verbessert. Die Holzerlöse wurden deshalb im Rahmen des Vorjahres berücksichtigt, da der

Holzeinschlag durch den Betriebsplan aus dem Forsteinrichtungswerk begrenzt ist.

2.8151. Wasserversorgung

Die Tilgungen an die Stadt aus dem Darlehen an die Thermalwasser-GmbH wurden durch Gemeinde

ratsbeschluss vom 12.10.2010 vorübergehend ausgesetzt. Zwischenzeitlich werden wieder Einnahmen

erzielt, sodass die Tilgungen wieder entrichtet werden können.

2.8160. Fernwärmeversorgung

Ständig steigende Energiepreise und zusätzlich die Energiewende nach den Ereignissen aus Japan im

März 2011 haben zu Überlegungen einer zukunftsfähigen Energieversorgung in der Stadt Bad Wald

see geführt. Aufgrund der günstigen Lage von Bad Waldsee im Bereich des süddeutschen Molassebe

ckens könnte die Möglichkeit der Tiefengeothermie genutzt werden. Bereits heute bestehen zwei tiefe

Geothermiebohrungen zur Gewinnung von Thermalwasser. Nach den ersten Vorüberlegungen könnte

durch eine weitere tiefe Geothermiebohrung die Möglichkeit eröffnet werden, alle städtischen Ein

richtungen in der Kernstadt sowie weitere private und gewerbliche Abnehmer mit Nahwärme zu ver

sorgen.


Einzelplan 8

- Vorbericht -

Wirtschaftliche Unternehmen,

Allg. Grund- und Sondervermögen

Seite 29

Hinzu kommt, dass nach den vorläufigen Planungen des Regionalverbandes auf der Gemarkung der

Stadt Bad Waldsee ertragreiche Windenergiestandorte liegen. Ein Teil davon ist zudem im städtischen

Eigentum. Durch die Errichtung und den Betrieb von kommunalen Windenergieanlagen könnten diese

Potentiale erschlossen und eine regionale Wertschöpfung allen Bürgen ermöglicht werden.

In der Zukunft könnten auch weitere alternative Energieerzeugungsarten verfolgt werden. Die Ener

gieversorgung sollte als kommunale Daseinvorsorge verstanden werden. Aus diesem Grund hat der

Gemeinderat am 19.12.2011 den Beschluss gefasst, die Verwaltung zu beauftragen, die notwendigen

Unterlagen zur Errichtung von Stadtwerken in der Rechtsform einer Gesellschaft mit beschränkter

Haftung (GmbH) zu erarbeiten und die Finanzierung des notwendigen Stammkapitals im Haushalts

plan 2012 vorzusehen.

2.8550. ForstwirtschaftIiche Unternehmen

Das Fahrzeug für die Waldbewirtschaftung ist durch das Alter und die hohe Beanspruchung nicht

mehr wirtschaftlich reparierbar. Zur notwendigen Ersatzbeschaffung sind deshalb Mittel im Plan 2012

eingestellt.

2.8830. Sonstiges Grundvermögen

Im Haushaltsplan 2012 werden Grundstückserlöse in Höhe von 5,80 Mio. € eingeplant. Die Erlöse

resultieren zum größten Teil aus Rückflüssen aus der Erschließung des Wohnbaugebiets BaIIenmoos.

Für die weitere städtebauliche Entwicklung im gesamten Stadtgebiet ist es sinnvoll und wichtig,

Grundstücke für Wohn- und Gewerbeflächen sowie als landwirtschaftliche Tauschfläche zu erwerben,

um sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder einsetzen zu können. Dafür werden insgesamt Mittel in

Höhe von 0,50 Mio. € veranschlagt.


Einzelplan 9

1.9000.


Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Der Ansatz für die Grundsteuer A und B wurde entsprechend den vorläufigen Ergebnissen des Haus

haltsplans 2011 festgesetzt.

Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde mit 5,00 Mio. € veranschlagt und liegt damit um 0,25 Mio. €

über dem Ansatz des Jahres 2011. Auch hier wurde das vorläufige Ergebnis 2011 berücksichtigt. Die

Gewerbesteuereinnahmen sind, was sich auch in der Vergangenheit gezeigt hat, großen Schwankun

gen unterworfen. Dies erweist sich immer wieder auch als großer Unsicherheitsfaktor für den städti

schen Haushalt.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erhöht sich aufgrund der verbesserten Annahme der

Lohn- und Einkommensteuer um rund 0,70 Mio. € auf7,10 Mio. €.

Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 1,1 Mio. €. Die Berechnung der

Schlüsselzuweisungen des Landes erfolgt jährlich nach derselben Systematik. Zuerst wird für jede

Gemeinde auf der Basis eines einheitlich gestaffelten Kopfbetrages pro Einwohner eine Bedarfsmess

zahl errechnet, die für die Erledigung ihrer Aufgaben notwendig erscheint (unter Berücksichtigung

der zu erwartenden Steuereinnahmen). Danach werden die eigenen Steuereinnahmen (Steuerkraft

messzahl) des zweitvorangegangenen Jahres (für das Haushaltsjahr 2012 sind dies die Steuereinnah

men des Jahres 2010) der Bedarfsmesszahl gegenübergestellt. Übersteigt die Bedarfsmesszahldie

Steuerkraftmesszahl, so wird aus dem Unterschiedsbetrag ein gewisser Anteil über Zuweisungen aus

dem kommunalen Finanzausgleich ausgeglichen. Die Steuereinnahmen des Jahres 2010 sind gegen

über dem Vorjahr unwesentlich angestiegen, sodass sich für das Haushaltsjahr 2012 ein Anstieg der

Steuerkraftmesszahl um nur 1,11 % und eine Zunahme bei der Steuerkraftsumme um 2,87 % ergibt.

Dies führt im Jahr 2012 nochmals zu hohen Schlüsselzuweisungen, die die Leistungsfahigkeit der

Stadt zu verbessern. Die Stadt Bad Waldsee erhält wieder Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG.

Dies ist dann der Fall, wenn die Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde unter 60 vom Hundert ihrer

Bedarfsmesszahl liegt. Nach den aktuellen Berechnungen der Steuerkraftsummen für den Finanzpla

nungszeitraum gehen wir auch für die Jahre 2013 und 2014 von Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3

FAG aus.


Einzelplan 9

1.9000.


Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Die Umlagen aus Gewerbesteuer-, F AG- und Kreisumlage erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr nur

leicht um 0,30 Mio. €. Dies liegt in der Systematik des kommunalen Steuersystems begründet. Da sich

die Bemessungsgrundlagen gegenüber dem Vorjahr nicht verändert haben und die Steuerkraftsumme

auch nur eine geringe Erhöhung aufweist, wirken sich diese auch nur geringfügig auf die Kreis- und

FAG-Umlage aus. Der Umlagesatz bei der Gewerbesteuer wurde 2012 um einen Punkt auf 69% ge

senkt.

Bei der Hundesteuer wurde die am 24.10.2011 beschlossene Erhöhung berücksichtigt.

Eine Veränderung ergibt sich bei den Abschreibungen und der Verzinsung des Anlagekapitals auf

grund der Veränderungen im Anlagevermögen.

1.9100.

2.9100.

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Der Planansatz für Zinseinnahmen aus Geldanlagen wurde gegenüber dem Vorjahr angehoben, da

sich die Zinssätze wieder etwas verbessert haben.

Der Verwaltungshaushalt 2012 kann die nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung

notwendige Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt in Höhe von 0,09 Mio. € erwirtschaften. Auf

grund der entsprechend dem Haushaltserlass 2012 errechneten Schlüsselzuweisungen und Einkom

menssteueranteilen war es möglich, eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögens

haushalt in Höhe von 2,1 Mio. € einzuplanen. Zieht man hiervon die Kredittilgung ab, verbleiben dem

Vermögenshaushalt aus dieser Zuführung 2,0 Mio. € für Investitionen.

Aufgrund der anstehenden Aufgaben wie Erschließung von Gewerbegebieten, energetische Sanierun

gen und der beschlossenen Gründung von Stadtwerken, die mit einem Stammkapital ausgestattet wer

den müssen, sind neben der Rücklagenentnahme über 3,30 Mio. € noch Kreditaufnahmen von 1,9

Mio. € eingeplant.

Die planmäßige Tilgung beträgt 0,09 Mio. €. Der geplante Schuldenstand beläuft sich zum Ende des

Haushaltsjahres 2012 auf 2,9 Mio. €.

Stadt Bad Waldsee Haushaltsplan 2012 - Vorbericht-

Entwicklung des Schuldenstands innerhalb des

Finanzplanungszeitraumes 2013 - 2015

Seite 32

Unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen und der dazu nötigen Kreditaufnahmen im Fi

nanzplanungszeitraum 2013 - 2015 ergibt sich zum Ende des Planungszeitraumes 2015 ein Schul

denstand von ca. 4,58 Mio. €.

Nachrichtlich wird noch auf die genehmigten Kreditlinien außerhalb des Haushalts für die Finanzie

rung der Erschließung des Wohngebiets Ballenmoos BA II und BA III in Höhe von insgesamt 3,50

Mio. € hingewiesen. Zurzeit wird die eingeräumte Kreditlinie nicht in Anspruch genommen.

Bad Waldsee, 17.01.2011

Weinschenk

Bürgermeister

Manz

1. Beigeordneter

- 33 -

- 34 -

- 35 -


Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2012

I. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt Einzelplan

Nr. Bezeichnung

1 2

0 Allgemeine Verwaltung

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

2 Schulen

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpfiege

4 Soziale Sicherung

5 Gesundheit, Sport, Erholung

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen

9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Summe

Ausgaben

Überschuss/Zuschuss

Vermögenshaushalt Einzelplan

Nr. Bezeichnung

1 2



2 Schulen

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpfiege

4 Soziale Sicherung



I


8 Wirtsch. Untern., Alig. Grund- und Sondervermögen


Summe

Ausgaben

Überschuss/Zuschuss

Gesamthaushalt

- 36 -

Gesamtpläne

Haushaltsjahr 2012

1. A Gesamtplan - Ansätze je Einzelplan in EUR

Haushaltsansatz 2012 Haushaltsansatz 2011

Einnahmen Ausgaben Verpfl. Erm. Einnahmen Ausgaben

3 4 5 6 7

991.300 3.730.200 - 967.060 3.338.230

528.400 1.722.300 - 545.060 1.556.530

1.268.000 2.338.700 - 1.222.800 1.943.290

141.800 672.400 - 141.800 655.730

1.680.000 3.801.000 - 1.222.600 3.538.320

36.700 1.083.200 - 36.700 1.099.600

765.700 4.277.600 - 703.880 3.479.860

4.203.700 5.182.600 - 4.103.700 5.033.930

1.300.200 840.700 - 1.268.200 850.620

25.815.300 13.082.400 - 23.151.200 11.866.890

36.731.100 36.731.100 - 33.363.000 33.363.000

36.731.100 33.363.000

0 - 0


Einnahmen Ausgaben VerpfI. Erm. Einnahmen Ausgaben

3 4 5 6 7

0 72.800 0 0 236.000

245.000 735.000 0 0 139.000

900.000 4.151.500 0 0 1.332.000

0 19.000 0 0 8.000

0 1.222.500 4.000.000 0 37.000

0 558.500 0 0 20.000

431.500 2.012.500 530.000 365.000 1.364.000

0 231.000 0 28.000 237.000

5.937.000 5.725.500 0 1.900.000 954.000

7.300.000 85.200 0 2.130.000 96.000

14.813.500 14.813.500 4.530.000 4.423.000 4.423.000

14.813.500 4.423.000

0 0

51.544.600 51.544.600 4.530.000 37.786.000 37.786.000

Stadt Bad Waldsee

Ergebnis Jahresrechn. 2010

Einnahmen Ausgaben

8 9

946.897,12 3.131.475,97

601.550,66 1.524.862,05

1.307.698,19 2.725.799,61

129.541,35 700.323,92

1.233.293,48 3.513.151,58

69.804,78 1.005.293,90

721.241,68 3.657.753,92

4.136.681,65 3.379.330,82

1.392.906,87 785.139,21

23.204.305,88 13.320.790,68

33.743.921,66 33.743.921,66

33.743.921,66

0,00

Ergebnis Jahresrechn. 2010

Einnahmen Ausgaben

8 9

0,00 77.749,70

25.000,00 -34.092,42

-473.500,00 -1.558.137,04

0,00 3.098,17

0,00 -84.451,58

0,00 -11.634,76

-600.996,20 1.131.814,75

30.500,00 143.693,31

643.290,07 625.395,90

1.408.214,03 739.071,87

1.032.507,90 1.032.507,90

1.032.507,90

0,00

34.776.429,56 ". "M" ,", I

Verwaltungshaushalt

Unterabschnitt bzw. Abschnitt

Nr. Bezeichnung

1 2

0001 Gemeinderat,Bürgermeister

0002 Ortschaftsrat, Ortsvorst.

Gaisbeuren


Reute


Mittelurbach


Haisterkirch


Michelwinnaden

00 Gemeindeorgane

0201 Hauptverwaltung

0202 Ortschaftsverwaltung





0240 Öffentlichkeitsarbeit

02 Hauptverwaltung

0300 Finanzverwaltung

03 Finanzverwaltung

0520 Wahlen

05 Besondere Dienststellen der

Allg.Verwaltung

0610 Edv

06 Einrichtungen für die Gesamte

Verwaltung

0800 Einrichtungen für

Verwaltungsangehörige

08 Einrichtungen für

Verwaltungsangehörige

1100 Öffentliche Ordnung


1300 Feuerwehrhaus Bad Waldsee


- 37 -

Gesamtpläne

Haushaltsjahr 2012

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnitt in EUR


Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben

3 4 5 6

103.400 400.400 95.300 403.300

0 61.800 0 59.950

0 17.400 0 24.200

0 38.800 0 36.550

0 13.700 0 14.150

0 27.100 0 25.850

103.400 559.200 95.300 564.000

155.000 1.186.600 130.870 1.080.500

18.500 68.200 18.200 67.700

24.000 110.050 23.590 111.050

11.400 54.700 11.220 42.200

18.000 114.950 17.850 105.900

6.600 69.600 6.530 68.830

123.400 248.800 108.200 206.800

356.900 1.852.900 316.460 1.682.980

487.000 933.300 515.300 758.900

487.000 933.300 515.300 758.900

15.000 32.800 15.000 22.100

15.000 32.800 15.000 22.100

29.000 335.500 25.000 296.750

29.000 335.500 25.000 296.750

0 16.500 0 13.500

0 16.500 0 13.500

413.600 926.200 403.660 915.250

413.600 926.200 403.660 915.250

114.800 796.100 141.400 641.280

114.800 796.100 141.400 641.280

Stadt Bad Waldsee

Ergebnis Jahresrechnung 2010

Einnahmen Ausgaben

7 8

95.553,95 390.910,67

0,00 50.234,83

0,00 14.062,60

0,00 29.135,72

45,65 13.079,11

0,00 17.617,84

95.599,60 515.040,77

155.307,04 1.000.335,05

18.537,70 67.036,76

23.795,60 116.111,77

12.896,87 73.585,23

18.179,72 103.230,37

30.990,96 71.380,91

117.260,38 188.781,58

376.968,27 1.620.461,67

441.420,48 690.746,50

441.420,48 690.746,50

657,63 2.468,93

657,63 2.468,93

32.251,14 287.651,09

32.251,14 287.651,09

0,00 15.107,01

0,00 15.107,01

430.126,41 805.375,55

430.126,41 805.375,55

171.424,25 719.486,50

171.424,25 719.486,50

Stadt Bad Waldsee

Verwaltungshaushalt


Nr. Bezeichnung

1 2

2116 Grundschule Haisterkirch

2151 Grund- und Hauptschule Bad

Waldsee

2153 Grund- und Hauptschule Reute

21 Grund- und Hauptschulen

2210 Realschule

22 Realschule

2300 Gymnasium

23 Gymnasium

2700 Förderschule

27 Förderschule

2900 Schülerbeförderung

2910 Verlässliche Grundschule

2920 Schulsozialarbeit

2950 Alle Schulen

2951 Hector-Kinderakademie

2960 Schulzentrum

Ganztagesbetreuung

29 Übrige Schulische Aufgaben

3210 Museum

3220 Archiv

32 Museen, Sammlungen,

Ausstellungen

3300 Theater, Konzerte, Musikpfiege

33 Theater, Konzerte. Musikpfiege

3500 Volkshochschule

35 Volkshochschule

3600 Landschaftspflege,

Kulturpflege

3660 Heimatpfiege


Kulturpflege

3700 Kirchen, Kapellen


- 38 -

Gesamtpläne

Haushaltsjahr 2012




3 4 5 6

300 47.400 300 60.140

238.400 727.300 200.300 485.640

34.200 148.300 49.500 153.110

272.900 923.000 250.100 698.890

359.600 368.800 354.800 331.340

359.600 368.800 354.800 331.340

456.500 461.400 439.600 365.540

456.500 461.400 439.600 365.540

124.500 128.500 136.800 116.360

124.500 128.500 136.800 116.360

1.000 40.300 1.000 40.410

11.000 11.800 11.000 11.600

20.000 126.700 20.000 127.520

0 81.000 0 81.000

9.000 8.600 9.000 8.550

13.500 188.600 500 162.080

54.500 457.000 41.500 431.160

0 56.100 0 60.890

0 42.900 0 43.050

0 99.000 0 103.940

0 148.800 0 148.800

0 148.800 0 148.800

120.200 210.500 120.200 209.390

120.200 210.500 120.200 209.390

0 24.800 0 29.500

2HOO 178.600 21.600 151.100

21.600 203.400 21.600 180.600

0 10.700 0 13.000

0 10.700 0 13.000


Einnahmen Ausgaben

7 8

278,40 53.036,98

229.178,40 655.362,31

72.514,88 325.778,44

301.971,68 1.034.177,73

370.782,49 318.315.67

370.782,49 318.315,67

427.386,71 847.733,21

427.386,71 847.733,21

135.005,64 241.986,49

135.005,64 241.986,49

1.097,61 48.101,76

10.277,39 8.927,91

0,00 90,90

0,00 80.246,52

45.535.64 6.169,46

15.641,03 140.049,96

72.551,67 283.586,51

0.00 64.935,96

0,00 44.583,42

0.00 109.519,38

0,00 144.476,19

0,00 144.476.19

106.060,32 204.777,22

106.060,32 204.777,22

0,00 22.179,37

22.124,64 148.996,43

22.124,64 171.175,80

1.356,39 70.375,33

1.356,39 70.375,33

Verwaltungshaushalt


Nr. Bezeichnung

1 2

4350 Obdachlosenunterkünfte

43 Soziale Einrichtungen und

Dienste (Nur Eig. Einr.)

4600 Jugendkulturhaus

4641 Kindergarten Eschle

4646 Kindergarten Haisterkirch

4649 Förderung Kindergärten In

Anderer Trägerschaft

46 Jugendhaus

4707 Förderung von Anderen Trägern

D. Wohlfahrtspflege

4708 Altenarbeit, Altenbetreuung

4709 Sonstige Förderung der

Jugendpfiege

47 Förd. And. Träger der

Wohlfahrtspfi.u.Jugendh.

5470

54 Sonst.Einrichtungen und

Massn.D. Gesund heitspflege

5500 Förderung des Sports


5613 Sporthalle Reute

5616 Sporthalle Haisterkirch

5621 Sportplätze Bad Wald see

5622 Sportplatz Gaisbeuren

5623 Sportplatz Reute

5624 Sportplatz Mittelurbach

5626 Sportplatz Haisterkirch

5627 Sportplatz Michelwinnaden

56 Eigene Sportstätten

5820 Park- und Gartenanlagen

5830 Kinderspielplätze

58 Park- und Gartenanlagen,

Stadtgärtnerei

6000 Bauverwaltung

60 Bauverwaltung

- 39 -

Gesamtpläne

Haushaltsjahr 2012




3 4 5 6

113.300 243.400 110.800 107.290

113.300 243.400 110.800 107.290

17.000 218.600 17.000 218.550

381.700 610.400 239.800 601.890

123.000 269.600 108.000 274.290

1.045.000 2.431.700 747.000 2.307.400

1.566.700 3.530.300 1.111.800 3.402.130

0 4.000 0 4.000

0 16.000 0 17.600

0 7.300 0 7.300

0 27.300 0 28.900

0 5.800 0 5.800

0 5.800 0 5.800

0 131.600 0 136.200

0 131.600 0 136.200

32.000 123.200 32.000 94.550

4.700 72.800 4.700 79.750

0 29.300 0 28.500

0 3.800 0 2.700

0 38.400 0 25.800

0 3.900 0 3.900

0 20.300 0 18.300

0 10.100 0 9.000

36.700 301.800 36.700 262.500

0 506.200 0 542.100

0 137.800 0 153.000

0 644.000 0 695.100

180.000 531.900 177.980 518.300

180.000 531.900 177.980 518.300

Stadt Bad Waldsee


Einnahmen Ausgaben

7 8

95.853,58 220.805,69

95.853,58 220.805,69

16.066,94 225.650,94

250.967,54 620.703,65

118.296,00 259.507,18

751.559,42 2.163.259,63

1.136.889,90 3.269.121,40

0,00 3.612,56

550,00 8.755,93

0,00 10.856,00

550,00 23.224,49

0,00 5.654,20

0,00 5.654,20

0,00 131.114,53

0,00 131.114,53

38.048,45 114.022,34

24.342,92 67.610,42

0,00 22.211,10

0,00 3.103,16

0,00 10.021,58

0,00 2.966,11

0,00 28.786,21

143,65 10.304,23

62.535,02 259.025,15

7.269,76 470.256,90

0,00 139.243,12

7.269,76 609.500,02

177.037,50 463.960,52

177.037,50 463.960,52

Stadt Bad Waldsee

Verwaltungshaushalt


Nr. Bezeichnung

1 2

6100 Städteplanung, Vermessung,

Bauordnung


Bauordnung

6200 Wohnungsbauförderung


6300 Strassen Bad Waldsee

6301 Strassenbau Bad Wald see

6302 Strassenbau Gaisbeuren

6303 Strassenbau Reute

6304 Strassenbau Miltelurbach

6306 Strassenbau Haisterkirch

6307 Strassenb. Michelwinnaden

63 Strassen Bad Wald see

6701 Strassenbeleuchtung




6706 Haisterkirch


Michelwinnaden

6751 Strassenreinigung,

Winterdienst Bad Waldsee


Winterdienst


Winterdienst


Winterdienst

6756 Haisterkirch


Winterdienst Michelwinnaden

67 Strassenbeleuchtung und

-Reinigung

6800 Einrichtungen für den Ruhenden

Verkehr


Verkehr

6901 Wasserläufe

69 Wasserläufe, Wasserbau

- 40 -

Gesamtpläne

Haushaltsjahr 2012

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnilt in EUR



3 4 5 6

216.500 870.300 157.200 544.300

216.500 870.300 157.200 544.300

0 30.000 0 30.000

0 30.000 0 30.000

239.000 1.112.500 239.000 910.200

21.000 344.500 21.000 236.600

0 47.200 0 49.300

0 33.600 0 60.900

0 16.400 0 30.000

0 36.400 0 29.600

0 10.300 0 12.700

260.000 1.600.900 260.000 1.329.300

10.000 235.200 10.000 174.300

2.000 24.400 2.000 28.800

0 28.700 0 19.500

0 18.900 0 24.100

500 19.900 500 20.500

0 9.500 0 6.100

0 472.400 0 436.100

0 49.200 0 40.300

0 63.100 0 42.700

0 41.900 0 31.200

0 60.000 0 43.200

0 8.700 0 8.300

12.500 1.031.900 12.500 875.100

94.200 61.900 93.700 45.760

94.200 61.900 93.700 45.760

2.500 150.700 2.500 137.100

2.500 150.700 2.500 137.100


Einnahmen Ausgaben

7 8

152.546,69 495.638,02

152.546,69 495.638,02

0,00 13.421,12

0,00 13.421,12

240.659,50 1.150.220,92

26.482,50 303.776,79

292,26 42.770,89

0,00 32.402,55

1.978,18 11.613,26

0,00 36.480,07

0,00 10.972,56

269.412,44 1.588.237,04

10.603,85 182.027,51

1.943,02 20.108,29

0,00 22.385,27

1.754,52 15.320,56

113,30 14.819,55

0,00 7.207,74

0,00 444.711,26

0,00 46.064,80

0,00 60.395,68

0,00 46.139,70

0,00

"·"'''''1 0,00 14.030,63

14.414,69 943.892,77

105.181,42 56.506,15

105.181,42 56.506,15

2.648,94 96.098,30

2.648,94 96.098,30

Verwaltungshaushalt


Nr. Bezeichnung

1 2

7210 Abfallbeseitigung

7220 Wertstoffe

7230 Mülldeponien, Erddeponien


7300 Märkte

73 Märkte

7400 Schlachthaus Gaisbeuren


7501 Friedhof Bad Waldsee

7503 Reute

7506 Friedhof Haisterkirch

7507 Michelwinnaden

7510 Friedhof am Schorren

75 BestaUungswesen

7620 Öffentliche Waagen Ortschaften

7630 Öffentliche Anschlagsteilen

7672 Dorfgemeinschaftshaus

Gaisbeuren

7673 Dorfgemeinschaftshaus Reute


Mittelurbach


76 Sonstige Öffentliche

Einrichtungen

7711 Bauhof Bad Waldsee

7712 Bauhof Gaisbeuren

7713 Bauhof Reute

7716 Bauhof Haisterkirch

77 Hilfsbetriebe der Verwaltung

7820 Viehzucht, Jagdwesen

7851 Feldwege Bad Waldsee

78 Förderung der Land- und

Forstwirtschaft

7900 Fremdenverkehr, Sonstige

Förderung Wirtschaft

7910 Wirtschaftsförderung

7920 Förderung des Öffenlichen

Nahverkehrs



- 41 -

Gesamtpläne

Haushaltsjahr 2012




3 4 5 6

1.055.100 962.700 1.055.100 957.700

65.000 67.100 60.000 73.000

0 2.800 0 2.300

1.120.100 1.032.600 1.115.100 1.033.000

29.000 31.400 29.000 29.610

29.000 31.400 29.000 29.610

1.200 1.600 0 1.600

1.200 1.600 0 1.600

141.600 207.400 141.600 237.910

30.800 72.500 30.800 69.490

1.500 10.500 1.500 9.870

0 0 0 16.000

199.000 288.600 185.500 277.910

372.900 579.000 359.400 611.180

100 300 100 300

1.000 0 1.000 0

3.000 23.600 3.000 22.580

0 18.500 0 15.990

2.000 23.100 2.000 27.580

3.500 29.500 3.500 29.790

9.600 95.000 9.600 96.240

2.321.400 I 2.321.400 2.250.400 2.250.400

66.000 66.000 61.200 61.200

116.500 116.500 116.100 116.100

48.700 48.700 44.600 44.600

2.552.600 2.552.600 2.472.300 2.472.300

1.500 900 1.500 900

0 105.800 0 106.400

1.500 106.700 1.500 107.300

116.800 505.000 116.800 505.000

0 79.100 0 64.700

0 199.600 0 113.000

116.800 783.700 116.800 682.700

Stadt Bad Waldsee


Einnahmen Ausgaben

7 8

1.085.582,78 903.128,27

65.516,85 69.386,06

0,00 1.081,58

1.151.099,63 973.595,91

28.287,38 29.272,93

28.287,38 29.272,93

1.280,27 1.888,61

1.280,27 1.888,61

189.809,25 171.092,97

45.996,98 74.523,92

1.467,93 8.418,51

0,00 6.286,32

206.739,00 258.152,88

444.013,16 518.474,60

0,00 73,44

1.100,00 0,00

3.911,45 18.403,44

0,00 14.608,48

2.248,29 18.983,66

3.750,11 34.435,80

11.009,85 86.504,82

2.151.673,01 2.151.673,01

58.508,90 58.508,90

119.238,37 119.238,37

47.593,06 47.593,06

2.377.013,34 2.377.013,34

1.295,59 555,12

647,00 96.310,44

1.942,59 96.865,56

115.161,42 -880.000,00

6.874,01 53.845,45

0,00 121.869,60

122.035,43 -704.284,95

Stadt Bad Waldsee

Verwaltungshaushalt


Nr. Bezeichnung

1 2

8100 Elektrizitätsversorgung

8130 Gasversorgung


8550 Forstwirtschaftliehe

Unternehmen

85 Land- und Forstwirtsch.

Unternehmen

8601 Lese- und Aufenthaltsr.

Spital hof 2

86 Städtische Kurbetriebe,

Kurverwaltung

8701 Kiesgruben

87 Sonstige Wirtschaftliche

Unternehmen

8811 Wohn- und Geschäftsgebäude

8812 Wohn- u. Geschäftsgebäude

Gaisbeuren

8813 Wohn-u.Geschäftsgebäude

Reute

8816 Wohn- u. Geschäftsgebäude

Haisterkirch

8830 Sonst. Grundvermögen

88 Allgemeines Grundvermögen

9000 Steuern, Allg.Zuweisungen und

Allgemeine Umlagen

90 Steuern, Allg.Zuweisungen und

Allgemeine Umlagen

9100 Sonstige Allgemeine

Finanzwirtschaft


Finanzwirtschaft

Summe Verwaltungshaushalt

- 42 -

Gesamtpläne

Haushaltsjahr 2012




3 4 5 6

520.000 0 500.000 0

50.000 0 50.000 0

570.000 0 550.000 0

422.000 324.700 422.000 321.290

422.000 324.700 422.000 321.290

33.800 237.700 33.800 233.100

33.800 237.700 33.800 233.100

300 15.200 300 9.800

300 15.200 300 9.800

193.400 179.500 193.400 198.880

8.000 19.100 4.000 13.700

12.000 8.700 4.000 9.800

6.500 14.800 6.500 23.550

54.200 41.000 54.200 40.500

274.100 263.100 262.100 286.430

24.387.500 10.587.000 22.068.000 10.285.000

24.387.500 10.587.000 22.068.000 10.285.000

1.427.800 2.495.400 1.083.200 1.581.890

1.427.800 2.495.400 1.083.200 1.581.890

36.731.100 36.731.100 33.363.000 33.363.000


Einnahmen Ausgaben

7 8

531.060,00 0,00

71.173,20 0,00

602.233,20 0,00

437.125,01 304.308,93

437.125,01 304.308,93

29.311,33 250.522,63

29.311,33 250.522,63

8.637,88 16.746,52

8.637,88 16.746,52

228.511,98 131.895,08

8.406,13 15.886,66

12.173,81 6.134,27

7.904,21 20.924,83

58.603,32 38.720,29

315.599,45 213.561,13

21.887.629,27 11.315.123,25

21.887.629,27 11.315.123,25

1.316.676,61 2.005.667,43

1.316.676,61 2.005.667,43

33.743.921,66 33.743.921,66

Vermögenshaushalt


Nr. Bezeichnung

1 2

0001 Gemeinderat,Bürgermeister

00 Gemeindeorgane

0201 Hauptverwaltung


02 Hauptverwaltung

0300 Finanzverwaltung

03 Finanzverwaltung

0520 Wahlen

05 Besondere Dienststellen der

Allg.verwaltung

0610 Edv

06 Einrichtungen für die Gesamte

Verwaltung





2116 Grundschule Haisterkirch

2151 Grund- und Hauptschule Bad

Waldsee

2153 Grund- und Hauptschule Reute

21 Grund- und Hauptschulen

2210 Realschule

22 Realschule

2300 Gymnasium

23 Gymnasium

2700 Förderschule

27 Förderschule

2900 Schülerbeförderung

2920 Schulsozialarbeit

2951 Hector-Kinderakademie

2960 Schulzentrum

Ganztagesbetreuung


- 43 -

Gesamtpläne

Haushaltsjahr 2012



Einnahmen Ausgaben VE Einnahmen Ausgaben

3 4 5 6 7

0 2.400 0 ,.0 2.000

0 2.400 0 0 2.000

0 27.700 0 0 60.000

0 3.600 0 0 0

0 31.300 0 0 60.000

0 8.500 0 0 102.000

0 8.500 0 0 102.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 30.600 0 0 72.000

0 30.600 0 0 72.000

0 13.000 0 0 123.000

0 13.000 0 0 123.000

245.000 722.000 0 0 16.000

245.000 722.000 0 0 16.000

0 2.000 0 0 1.000

900.000 4.036.900 0 0 1.245.000

0 5.500 0 0 4.000

900.000 4.044.400 0 0 1.250.000

I 0 29.200 0 0 15.000

0 29.200 0 0 15.000

0 43.800 0 0 40.000

0 43.800 0 0 40.000

I

0 17.100 0 0 5.000

0 17.100 0 0 5.000

0 3.000 0 0 5.000

0 2.000 0 0 6.000

0 1.000 I 0 0 4.000

0 11.000 0 0 7.000

0 17.000 0 0 22.000

~

Stadt Bad Waldsee


Einnahmen Ausgaben

8 9

0,00 2.832,08

0,00 2.832,08

0,00 7.615,92

0,00 0,00

0,00 7.615,92

0,00 12.403,62

0,00 12.403,62

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 54.898,08

0,00 54.898,08

0,00 -239,32

0,00 -239,32

25.000,00 -33.853,10

25.000,00 -33.853,10

0,00 -1.400,00

0,00 -19.673,76

0,00 6.430,10

0,00 -14.643,66

-35.500,00 -459.661,40

-35.500,00 -459.661,40

0,00 110.275,41

0,00 110.275,41

0,00 -264.460,92

0,00 -264.460,92

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

-438.000,00 -929.646,47

-438.000,00 -929.646,47

Stadt Bad Waldsee

Vermögenshaushalt


Nr. Bezeichnung

1 2

3210 Museum

3220 Archiv

32 Museen, Sammlungen,

Ausstellungen

3300 Theater, Konzerte, Musikpfiege

33 Theater, Konzerte, Musikpflege

3500 Volkshochschule

35 Volkshochschule


Kulturpflege

3662 Dorfentwicklung Gaisbeuren


Kulturpflege



4310 Alten- und Pflegeheim

4350 Obdachlosenunterkünfte

43 Soziale Einrichtungen und

Dienste (Nur Eig. Einr.)

4600 Jugendkulturhaus

4640 Kindergärten

46 Jugendhaus



5613 Sporthalle Reute

5616 Sporthalle Haisterkirch

5621 Sportplätze Bad Waldsee

5627 Sportplatz Michelwinnaden



5830 Kinderspielplätze

58 Park- und Gartenanlagen,

Stadtgärtnerei

6000 Bauverwaltung

60 Bauverwaltung

- 44 -

Gesamtpläne

Haushaltsjahr 2012




3 4 5 6 7

0 13.000 0 0 2.000

0 4.000 0 0 4.000

0 17.000 0 0 6.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 2.000 0 0 2.000

0 2.000 0 0 2.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 320.000 0 0 10.000

0 320.000 0 0 10.000

0 5.500 0 0 5.000

0 897.000 4.000.000 0 22.000

0 902.500 4.000.000 0 27.000

0 2.000 0 0 2.000

0 2.000 0 0 2.000

0 22.500 0 0 2.000

0 504.500 0 0 2.000

0 6.000 0 0 2.000

0 1.500 0 0 2.000

0 534.500 0 0 8.000

0 2.000 0 0 0

0 20.000 0 0 10.000

0 22.000 0 0 10.000

0 7.500 0 0 6.000

0 7.500 0 0 6.000


Einnahmen Ausgaben

8 9

0,00 2.000,00

0,00 1.148,17

0,00 3.148,17

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 -50,00

0,00 -50,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 12.089,68

0,00 12.089,68

0,00 1.744,15

0,00 -98.285,41

0,00 -96.541,26

0,00 -30.000,00

0,00 -30.000,00

0,00 986,51

0,00 -2.000,00

0,00 -4.236,46

0,00 4.000,00

0,00 -1.249,95

0,00 0,00

0,00 19.615,19

0,00 19.615,19

1.300,00 14.891,36

1.300,00 14.891,36

Vermögens haushalt


Nr. Bezeichnung

1 2


Bauordnung

6152 Erneuerungsmassnahmen Altstadt

6153 Sanierung Wurzacher- und

Muschgaystrasse

6154 Melap Reute

6155 Landessanierungsprogramm


Bauordnung



6301 Strassenbau Bad Waldsee

6302 Strassenbau Gaisbeuren

6303 Strassenbau Reute

6304 Strassenbau Miltelurbach

6306 Strassenbau Haisterkirch

6307 Strassenb. Michelwinnaden


6500 Kreisstrassen

65 Kreisstrassen


67 Strassenbeleuchtung und

-Reinigung


Verkehr


Verkehr

6901 Wasserläufe


7001 Abwasserbeseitigung

70 Abwasserbeseitigung

7240 Altlastenbeseitigung


7300 Märkte

73 Märkte

- 45 -

Gesamtpläne

Haushaltsjahr 2012

1. B Gesamtplan - Ansätze je Unterabschnilt in EUR



3 4 5 6 7

0 6.000 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

360.000 850.000 0 360.000 600.000

360.000 856.000 0 360.000 600.000

5.000 0 0 5.000 0

5.000 0 0 5.000 0

66.500 810.000 530.000 0 550.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 23.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

66.500 810.000 530.000 0 573.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 54.000 0 0 45.000

0 54.000 0 0 45.000

0 25.000 0 0 25.000

0 25.000 0 0 25.000

0 260.000 0 0 115.000

0 260.000 0 0 115.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Stadt Bad Waldsee


Einnahmen Ausgaben

8 9

1.898,70 -647,86

0,00 7.915,23

0,00 0,00

53.900,00 148.394,17

105.500,00 610.856,39

161.298,70 766.517,93

5.446,35 0,00

5.446,35 0,00

-176.221,93 154.467,24

-551.000,00 54.085,64

-50.000,00 51.880,00

0,00 -515,50

0,00 0,00

0,00 0,00

-777.221,93 259.917,38

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 34.919,38

0,00 34.919,38

8.180,68 20.630,33

8.180,68 20.630,33

0,00 34.938,37

0,00 34.938,37

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 -9.400,00

0,00 -9.400,00

Stadt Bad Waldsee

Vermögenshaushalt


Nr. Bezeichnung

1 2

7501 Friedhof Bad Waldsee

7502 Gaisbeuren

7503 Reute

7506 Friedhof Haisterkirch

75 Bestattungswesen

7610 Kabel-/Antennenanlagen *

7670 Dorfgemeinschaftshäuser

76 Sonstige Öffentliche

Einrichtungen

7711 Bauhof Bad Waldsee




7910 Wirtschaftsförderung



8151 Wasserversorgung

8160 Fernwärmeversorgung


8550 Forstwirtschaftliche

Unternehmen

85 Land- und Forstwirtsch.

Unternehmen


Kurverwaltung

8601 Lese- und Aufenthaltsr.

Spital hof 2


Kurverwaltung

8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

8830 Sonst. Grundvermögen


8900 Stiftung

89 Stiftung


Finanzwirtschaft


Finanzwirtschaft

Summe Vermögenshaushalt

- 46 -

Gesamtpläne

Haushaltsjahr 2012




3 4 5 6 7

0 15.000 0 0 15.000

0 0 0 0 0

0 2.000 0 0 2.000

0 1.000 0 0 1.000

0 18.000 0 0 18.000

0 0 0 28.000 60.000

0 8.000 0 0 8.000

0 8.000 0 28.000 68.000

0 202.000 0 0 151.000

0 202.000 0 0 151.000

0 3.000 0 0 0

0 0 0 0 0

0 3.000 0 0 0

37.000 0 0 0 0

0 5.020.000 0 0 0

37.000 5.020.000 0 0 0

0 43.500 0 0 7.000

0 43.500 0 0 7.000

0 0 0 0 0

0 12.000 0 0 42.000

0 12.000 0 0 42.000

100.000 150.000 0 100.000 105.000

5.800.000 500.000 0 1.800.000 800.000

5.900.000 650.000 0 1.900.000 905.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

7.300.000 85.200 0 2.130.000 96.000

7.300.000 85.200 0 2.130.000 96.000

14.813.500 14.813.500 4.530.000 4.423.000 4.423.000

I


Einnahmen Ausgaben

8 9

0,00 9.457,45

0,00 0,00

0,00 -558,20

0,00 -800,00

0,00 8.099,25

30.500,00 85.007,29

0,00 -9.079,50

30.500,00 75.927,79

0,00 69.066,27

0,00 69.066,27

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 8.454,29

0,00 8.454,29

0,00 0,00

0,00 241,86

0,00 241,86

167.900,00 54.860,26

475.390,07 561.839,49

643.290,07 616.699,75

0,00 0,00

0,00 0,00

1,408.214,03 739.071,87

1.408.214,03 739.071,87

I

1.032.507,90 1.032.507,90

- 47 -



11. Haushaltsquerschnitt

EPL Einnahmen Sonstige Personal-

AB aus Ver- Finanz- ausgaben

UAB waltung und einnahmen

Betrieb

GRP. 10-17 061,20-27 40-46

NR.

1/2 3 4 5

Sächlicher

Verw. - und

Betriebsauf-

aufwand

50-68,84

6

- 48 -

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2012

A. Einzelpläne 0-8

Zu- Zuschuss-

weisungen bedarf

und Einnahmen-

Zuschüsse Ausgaben

70-79

7 8

Beträge in EUR und EURJEinwohner bei 19878 Einwohnern (2012)


00 Gemeindeorgane

00 103.400 0 491.400 67.800 0 -455.800

5,20 E 0,00 E 24,72 E 3,41 E 0,00 E -22,93 E

02 Hauptverwaltung

02 356.900 0 1.278.400 574.500 0 -1.496.000

17,95 E 0,00 E 64,31 E 28,90 E 0,00 E -75,26 E

03 Finanzverwaltung

03 457.000 30.000 819.700 101.600 12.000 -446.300

22,99 E 1,51 E 41,24 E 5,11 E 0,60 E -22,45 E

05 Besondere Dienststellen der Allg.Verwaltung

05 15.000 0 9.000 23.800 0 -17.800

0,75 E 0,00 E 0,45 E 1,20 E 0,00 E -0,90 E

06 Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung

06 29.000 0 144.600 190.900 0 -306.500

1,46 E 0,00 E 7,27 E 9,60 E 0,00 E -15,42 E

08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

08 0 0 0 16.500 0 -16.500

0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,83 E 0,00 E -0,83 E

0 961.300 30.000 2.743.100 975.100 12.000 -2.738.900

48,36 E 1,51 E 138,00 E 49,05 E 0,60 E -137,79 E



11 220.600 193.000 715.100 195.600 15.500 -512.600

11,10 E 9,71 E 35,97 E 9,84 E 0,78 E -25,79 E


13 79.500 35.300 47.000 737.200 11.900 -681.300

4,00 E 1,78 E 2,36 E 37,09 E 0,60 E -34,27 E

1 300.100 228.300 762.100 932.800 27.400 -1.193.900

15,10 E 11,49 E 38,34 E 46,93 E 1,38 E -60,06 E

2 Schulen

21 Grund- und Hauptschulen, Grundsch.Förderklassen

21 272.900 0 153.900 769.100 0 -650.100

13,73 E 0,00 E 7,74 E 38,69 E 0,00 E -32,70 E

22 Realschule

Stadt Bad Waldsee

Objektbez. Baumaß- Sonstige VE

Einnahmen nahmen Invest-

des itions-

Verm.HH. ausgaben

32-36 94-96 92,93,98,991

9 10 11 12

0 0 2.400 0

0,00 E 0,00 E 0,12 E 0,00 E

0 0 31.300 0

0,00 E 0,00 E 1,57 E 0,00 E

0 0 8.500 0

0,00 E 0,00 E 0,43 E 0,00 E

0 0 0 0

0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E

0 15.000 15.600 0

0,00 E 0,75 E 0,78 E 0,00 E

0 0 0 J 0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E

0 15.000 57.800 0

0,00 E 0,75 E 2,91 E 0,00 E

I

0 0 13.000 01

0,00 E 0,00 E 0,65 E 0,00 EI

I 245.000 0 722.000 0

12,33 E 0,00 E 36,32 E 0,00 E

245.000 0 735.000 0

12,33 E 0,00 E 36,98 E 0,00 E

900.000 4.000.000 44.400 0

45,28 E 201,23 E 2,23 E 0,00 E

Stadt Bad Waldsee




Betrieb

GRP. 10-17 061,20-27 40-46

NR.

1/2 3 4 5

Sächlicher

Verw. - und

Betriebsauf-

aufwand

50-68,84

6

- 49-

Ha usha Itsq uerschn itt

Haushaltsjahr 2012

A. Einzelpläne 0-8

Zu- Zuschuss-

weisungen bedarf

und Einnahmen-

Zuschüsse Ausgaben

70-79

7 8


22 359.600 0 103.100 265.700 0 -9.200

18,09 E 0,00 E 5,19 E 13,37 E 0,00 E -0,46 E

23 Gymnasium

23 456.500 0 103.800 357.600 0 -4.900

22,97 E 0,00 E 5,22 E 17,99 E 0,00 E -0,25 E

27 Förderschule

27 124.500 0 27.100 101.400 0 -4.000

6,26 E 0,00 E 1,36 E 5,10 E 0,00 E -0,20 E


29 54.500 0 204.600 237.000 15.400 -402.500

2,74 E 0,00 E 10,29 E 11,92 E 0,77 E -20,25 E

2 1.268.000 0 592.500 1.730.800 15.400 -1.070.700

63,79 E 0,00 E 29,81 E 87,07 E 0,77 E -53,86 E

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

32 0 0 5.700 73.300 20.000 -99.000

0,00 E 0,00 E 0,29 E 3,69 E 1,01 E -4,98 E

33 Theater, Konzerte, Musikpflege

33 0 0 0 0 148.800 -148.800

0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 7,49 E -7,49 E

35 Volkshochschule

35 120.200 0 131.600 78.900 0 -90.300

6,05 E 0,00 E 6,62 E 3,97 E 0,00 E -4,54 E

36 Landschaftspflege, Kulturpflege

36 21.600 0 0 160.800 42.600 -181.800

1,09 E 0,00 E 0,00 E 8,09 E 2,14 E -9,15 E


37 0 0 0 9.400 1.300 -10.700

0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,47 E 0,07 E -0,54 E

3 141.800 0 137.300 322.400 212.700 -530.600

7,13 E 0,00 E 6,91 E 16,22 E 10,70 E -26,69 E

4 Soziale Sicherung

43 Soziale Einrichtungen und Dienste (Nur Eig. Einr.)

43 110.800 2.500 0 243.400 0 -130.100

5,57 E 0,13 E 0,00 E 12,24 E 0,00 E -6,54 E

46 Einrichtungen der Jugendhilfe



des itions-

Verm.HH. ausgaben

32-36 94-96 92,93,98,991

9 10 11 12

0 0 29.200 0

0,00 E 0,00 E 1,47 E 0,00 E

0 0 43.800 0

0,00 E 0,00 E 2,20 E 0,00 E

0 0 17.100 0

0,00 E 0,00 E 0,86 E 0,00 E

0 4.000 13.000 0

0,00 E 0,20 E 0,65 E 0,00 E

900.000 4.004.000 147.500 0

45,28 E 201,43 E 7,42 E 0,00 E

0 0 17.000 0

0,00 E 0,00 E 0,86 E 0,00 E

0 0 0 0

0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E

0 0 2.000 0

0,00 E 0,00 E 0,10 E 0,00 E

0 0 0 0

0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E

0 0 0 0

0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E

0 0 19.000 0

0,00 E 0,00 E 0,96 E 0,00 E

0 320.000 0 0

0,00 E 16,10 E 0,00 E 0,00 E




Betrieb

GRP. 10-17 061,20-27 40-46

NR.

1/2 3 4 5

Sächlicher

Verw. - und

Betriebsauf-

aufwand

50-68,84

6

- 50 -


Haushaltsjahr 2012

A. Einzelpläne 0-8

Zu- Zuschuss-

weisungen bedarf

und Einnahmen-

Zuschüsse Ausgaben

70-79

7 8


46 1.560.000 6.700 810.000 316.300 2.404.000 -1.963.600

78,48 E 0,34 E 40,75 E 15,91 E 120,94 E -98,78 E

47 Förd. And. Träger der Wohlfahrtspfl.u.Jugendh.

47 0 0 0 14.000 13.300 -27.300

0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,70 E 0,67 E -1,37 E

4 1.670.800 9.200 810.000 573.700 2.417.300 -2.121.000

84,05 E 0,46 E 40,75 E 28,86 E 121,61 E -106,70 E


54 Sonst.Einrichtungen und Massn.D.Gesundheitspflege

54 0 0 0 100 5.700 -5.800

0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,01 E 0,29 E -0,29 E


55 0 0 0 2.700 128.900 -131.600

0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,14 E 6,48 E -6,62 E


56 36.700 0 48.600 253.200 0 -265.100

1,85 E 0,00 E 2,44 E 12,74 E 0,00 E -13,34 E


58 0 0 0 644.000 0 -644.000

0,00 E 0,00 E 0,00 E 32,40 E 0,00 E -32,40 E

5 36.700 0 48.600 900.000 134.600 -1.046.500

1,85 E 0,00 E 2,44 E 45,28 E 6,77 E -52,65 E


60 Bauverwaltung

60 180.000 0 493.900 38.000 0 -351.900

9,06 E 0,00 E 24,85 E 1,91 E 0,00 E -17,70 E

61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

61 216.500 0 365.600 504.700 0 -653.800

10,89 E 0,00 E 18,39 E 25,39 E 0,00 E -32,89 E


62 0 0 0 30.000 0 -30.000

0,00 E 0,00 E 0,00 E 1,51 E 0,00 E -1,51 E


63 260.000 0 5.500 1.595.400 0 -1.340.900

13,08 E 0,00 E 0,28 E 80,26 E 0,00 E -67,46 E

67 Strassenbeleuchtung und -Reinigung

Stadt Bad Waldsee



des itions-

Verm.HH. ausgaben

32-36 94-96 92,93,98,991

9 10 11 12

0 880.000 22.500 4.000.000

0,00 E 44,27 E 1,13 E 201,23 E

0 0 0 0

0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E

0 1.200.000 22.500 4.000.000

0,00 E 60,37 E 1,13 E 201,23 E

0 0 0 0

0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E

0 0 2.000 0

0,00 E 0,00 E 0,10 E 0,00 EI

0 506.000 28.500 0

0,00 E 25,46 E 1,43 E 0,00 E

0 0 22.000 0

0,00 E 0,00 E 1,11 E 0,00 E

0 506.000 52.500 0

0,00 E 25,46 E 2,64 E 0,00 E

0 0 7.500 0

0,00 E 0,00 E 0,38 E 0,00 E

360.000 295.000 561.000 0

18,11 E 14,84 E 28,22 E 0,00 E

5.000 0 0 0

0,25 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E

66.500 810.000 0 530.000

3,35 E 40,75 E 0,00 E 26,66 E I

I I

Stadt Bad Waldsee




Betrieb

GRP. 10-17 061,20-27 40-46

NR.

1/2 3 4 5

Sächlicher

Verw. - und

Betriebsauf-

aufwand

50-68,84

6

- 51 -


Haushaltsjahr 2012

A. Einzelpläne 0-8

Zu- Zuschuss-

weisungen bedarf

und Einnahmen-

Zuschüsse Ausgaben

70-79

7 8

Beträge in EUR und EURIEinwohner bei 19878 Einwohnern (2012)

67 12.500 0 0 1.031.900 0 -1.019.400

0,63 E 0,00 E 0,00 E 51,91 E 0,00 E -51,28 E

68 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr

68 94.200 0 0 61.900 0 32.300

4,74 E 0,00 E 0,00 E 3,11 E 0,00 E 1,62 E


69 2.500 0 39.600 111.100 0 -148.200

0,13 E 0,00 E 1,99 E 5,59 E 0,00 E -7,46 E

6 765.700 0 904.600 3.373.000 0 -3.511.900

38,52 E 0,00 E 45,51 E 169,69 E 0,00 E -176,67 E


72 Abfallwirtschaft

72 1.120.100 0 0 1.032.100 500 87.500

56,35 E 0,00 E 0,00 E 51,92 E 0,03 E 4,40 E

73 Märkte

73 29.000 0 0 31.400 0 -2.400

1,46 E 0,00 E 0,00 E 1,58 E 0,00 E -0,12 E


74 1.200 0 0 1.600 0 -400

0,06 E 0,00 E 0,00 E 0,08 E 0,00 E -0,02 E

75 Bestattungswesen

75 367.400 5.500 20.800 558.200 0 -206.100

18,48 E 0,28 E 1,05 E 28,08 E 0,00 E -10,37 E

76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen

76 9.600 0 11.200 83.800 0 -85.400

0,48 E 0,00 E 0,56 E 4,22 E 0,00 E -4,30 E


77 2.552.600 0 1.968.800 583.800 0 0

128,41 E 0,00 E 99,04 E 29,37 E 0,00 E 0,00 E

78 Förderung der Land - und Forstwirtschaft

78 1.500 0 0 106.300 400 -105.200

0,08 E 0,00 E 0,00 E 5,35 E 0,02 E -5,29 E

79 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung Wirtschaft

79 116.800 0 35.800 62.900 685.000 -666.900

5,88 E 0,00 E 1,80 E 3,16 E 34,46 E -33,55 E



des itions-

Verm.HH. ausgaben

32-36 94-96 92,93,98,991

9 10 11 12

0 54.000 0 0

0,00 E 2,72 E 0,00 E 0,00 E

0 25.000 0 0

0,00 E 1,26 E 0,00 E 0,00 E

0 260.000 0 0

0,00 E 13,08 E 0,00 E 0,00 E

431.500 1.444.000 568.500 530.000

21,71 E 72,64 E 28,60 E 26,66 E

0 0 0 0

0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E

0 0 0 0

0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E

0 0 0 0

0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E

0 6.000 12.000 0

0,00 E 0,30 E 0,60 E 0,00 E

0 0 8.000 0

0,00 E 0,00 E 0,40 E 0,00 E

0 52.000 150.000 0

0,00 E 2,62 E 7,55 E 0,00 E

0 0 0 0

0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E

o~ 0 0 3.000

0,00 E 0,00 E 0,15 E




Betrieb

GRP. 10-17 061,20-27 40-46

NR.

1/2 3 4 5

Sächlicher

Verw. - und

Betriebsauf-

aufwand

50-68,84

6

- 52 -


Haushaltsjahr 2012

A. Einzelpläne 0-8

Zu- Zuschuss-

weisungen bedarf

und Einnahmen-

Zuschüsse Ausgaben

70-79

I 7 8

Beträge in EUR und EUR/Einwohner bei 19878 Einwohnern (2012)

7 4.198.200 5.500 2.036.600 2.460.100 685.900 -978.900

211,20 E 0,28 E 102,45 E 123,76 E 34,51 E -49,25 E

1:1

Wirtsch. Untern., Alig. Grund- und Sondervermögen

Energieversorgung

181 0 570.000 0 0 0 570.000

0,00 E 28,67 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E 28,67 E

85 Land- und Forstwirtsch. Unternehmen

85 422.000 0 181.500 143.200 0 97.300

21,23 E 0,00 E 9,13 E 7,20 E 0,00 E 4,89 E

86 Städtische Kurbetriebe, Kurverwaltung

86 28.300 5.500 145.600 92.100 0 -203.900

1,42 E 0,28 E 7,32 E 4,63 E 0,00 E -10,26 E

87 Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen

87 300 0 0 15.200 0 -14.900

0,02 E 0,00 E 0,00 E 0,76 E 0,00 E -0,75 E


88 274.100 0 5.200 257.900 0 11.000

13,79 E 0,00 E 0,26 E 12,97 E 0,00 E 0,55 E

8 724.700 575.500 332.300 508.400 0 459.500

36,46 E 28,95 E 16,72 E 25,58 E 0,00 E 23,12 E

0-8 10.067.300 848.500 8.367.100 11.776.300 3.505.300 -12.732.900

506,45 E 42,69 E 420,92 E 592,43 E 176,34 E -640,55 E

Stadt Bad Waldsee



des itions-

Verm.HH. ausgaben

32-36 94-96 92,93,98,991

9 10 11 12

0 58.000 173.000 0

0,00 E 2,92 E 8,70 E 0,00 E

37.000 20.000 5.000.000 0

1,86 E 1,01 E 251,53 E 0,00 E

0 3.500 40.000 0

0,00 E 0,18 E 2,01 E 0,00 E

0 0 12.000 0

0,00 E 0,00 E 0,60 E 0,00 E

0 0 0 0

0,00 E 0,00 E 0,00 E 0,00 E

5.900.000 50.000 600.000 0

296,81 E 2,52 E 30,18 E 0,00 E

5.937.000 73.500 5.652.000 0

298,67 E 3,70 E 284,33 E 0,00 EI I

7.513.500 7.300.500 7.427.800 4.530.000 I 377,98 E 367,27 E 373,67 E 227,89 E .. __ . ____ ........ __ . ___ ......... __ ...... _ .......... _ .. ______ . _____ .1

Stadt Bad Waldsee

Gliederungs-Nr. Steuern und

Text Einzelplan und Abschnitt alig. Zu-

weisungen

00-09

Gruppierungs-Nr.

1 I 2 3

- 53 -


Haushaltsjahr 2012

B. Einzelplan 9

Sonstige Sonstige

Finanz- Finanz-

einnahmen ausgaben

20-28 47,679,680-

80-86

4 5



90 Steuern, Allg.Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

90 24.387.500 0 10.587.000

1.226,86 E 0,00 E 532,60 E

91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

91 0 1.427.800 2.495.400

0,00 E 71,83 E 125,54 E

9 Summe Einzelplan 9 24.387.500 1.427.800 13.082.400

1.226,86 E 71,83 E 658,13 E

Überschuss Sonstige Sonstige

(Einnahmenl Einnahmen Ausgaben

Ausgaben) Verm. HH. Verm. HH.

30,31,36,37 90,91,933,97,

6 7 8

13.800.500 0 0

694,26 E 0,00 E 0,00 E

-1.067.600 7.300.000 85.200

-53,71 E 367,24 E 4,29 E

12.732.900 7.300.000 85.200

640,55 E 367,24 E 4,29 E

- 55 -



111. Gruppierungsübersicht

- 56 -

Stadt Bad Waldsee

Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2012

Gruppie- Haushaltsansatz 2012 Haushaltsansatz 2011 Rechnungserg.2010

rungs-Bezeichnung der Hauptgruppen,

Einwohner: 19878 Einwohner: 19879 Einwohner: 19926 Gruppen und Untergruppen Nummer Beträge in EUR Betrag Betr.lEW Betrag Betr.lEW Betrag Betr.lEW

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

====================================

0 Steuern, allgemeine Zuweisungen

000 - 001 Grundsteuer A und B 2.553.000 128,43 2.515.000 126,52 2.306.473,11 115,75

003 Gewerbesteuer 5.000.000 251,53 4.750.000 238,95 4.493.629,60 225,52

01 Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer 7.920.000 398,43 7.077.000 356,00 7.177.910,68 360,23

02 Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen 381.500 19,19 361.000 18,16 376.322,58 18,89

(Hundesteuer, Vergnügungssteuer u. a.)

04 - 09 Schlüsselzuweisungen, sonstige Zuweisungen, 8.533.000 429,27 7.365.000 370,49 7.533.293,30 378,06

Familienleistungsausgleich

0 Summe 24.387.500 1.226,86 22.068.000 1.110,12 21.887.629,27 1.098,45

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10,11,12 Einnahmen aus Gebühren, Abgaben u. ä. 2.197.800 110,56 2.171.340 109,23 2.259.874,57 113,41

13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Sonstiges 1.289.800 64,89 1.249.900 62,88 1.415.665,02 71,05

160 -168 Erstattungen vom Land, Bund, Gemeinden u. a. 862.500 43,39 723.650 36,40 726.931,46 36,48

für Ausgaben des Verwaltungshaushalts

169 Innere Verrechnungen 2.745.200 138,10 2.667.110 134,17 2.598.607,68 130,41

170 -178 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Ausgaben 2.972.000 149,51 2.503.100 125,92 2.618.124,07 131,39

vom Land, Bund, Gemeinden u. a.

Summe 10.067.300 506,45 9.315.100 468,59 9.619.202,80 482,75

2 Sonstige Finanzeinnahmen

20 Zinseinnahmen 326.800 16,44 226.000 11,37 274.002,37 13,75

21,22 Gewinnanteile von wirt. Unternehmen, Konzessionsabgaben 570.000 28,67 550.000 27,67 602.233,20 30,22

26 Weitere Finanzeinnahmen 228.500 11,50 272.500 13,71 265.691,78 13,33

27 Abschreibung und Verzinsung 1.151.000 57,90 931.400 46,85 1.095.162,24 54,96

2 Summe 2.276.300 114,51 1.979.900 99,60 2.237.089,59 112,27

0-2 Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt 36.731.100 1.847,83 33.363.000 1.678,30 33.743.921,66 1.693,46

Einnahmen des Vermögenshaushaltes

====================================

30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt 2.100.000 105,64 1.200.000 60,37 1.908.214,03 95,77

31 Entnahme aus Rücklagen 3.300.000 166,01 930.000 46,78 0,00 0,00

32 Rückflüsse von Darlehen 42.000 2,11 5.000 0,25 5.446,35 0,27

und Kapitaleinlagen

34 Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des 5.900.000 296,81 1.900.000 95,58 658.368,14 33,04

Anlagevermögens (Grundstücke, Gebäude u. a.)

35 Beiträge u. ä. (Erschließungsbeiträge und 66.500 3,35 0 0,00 -780.920,62 -39,19

Stellplatzablösungen)

36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen 1.505.000 75,71 388.000 19,52 -258.600,00 -12,98

3771 Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen) 1.900.000 95,58 0 0,00 -500.000,00 -25,09

3 Summe Einnahmen Vermögenshaushalt 14.813.500 745,22 4.423.000 222,50 1.032.507,90 51,82

==================================== 0-3 Summe der Einnahmen insgesamt 51.544.600 2.593,05 37.786.000 1.900,80 34.776.429,56 1.745,28

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

==================================== 4 Personalausgaben 8.367.100 420,92 7.970.200 400,94 7.490.519,06 375,92

Stadt Bad Waldsee

Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen

- 57 -

Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2012

GruppierungsNummer Beträge in EUR

Haushaltsansatz 2012

Einwohner: 19878

Betrag Betr./EW

5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

50,51

52

53

54

55

56 -63

64 - 66

670 - 678

679

68

5/6

Unterhaltung der bebauten und unbebauten Grundstücke

und des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Geräte, Ausstattung und Ausrüstung, Sonstiges

Mieten und Pachten

Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten

Grundstücke u. a.

Haltung von Fahrzeugen und Geräten

Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Steuern, Geschäftsausgaben u. a.

Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand

an Bund, Land u. a.

Innere Verrechnungen

Abschreibung und Verzinsung

Summe

7 Zuweisungen und Zuschüsse

70

71

7

Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche

Einrichtungen (z. B. Kindergärten)

Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke

an Gemeinden, Zweckverbände u. a.

Summe

8 Sonstige Finanzausgaben

800 - 808

810

831

832

84

85

860

8

4-8

91

930

932 - 933

935 - 936

94 -96

97

98

9

4-9

Zinsausgaben

Gewerbesteuerumlage

Finanzausgleichsumlage

Kreisumlage

Weitere Finanzausgaben

Allgemeine Deckungsmittel

Zuführung an den Vermögenshaushalt

Summe

Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt

Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Zuführung an Rücklagen

Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen

Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken

Erwerb von Anlagevermögen (Maschinen, Geräte,

Ausstattung, Fahrzeuge u. a.)

Baumaßnahmen

Tilgung von Krediten

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

(an Vereine, Verbände, Kirchengemeinden u. a.)

Summe Ausgaben Vermögenshaushalt

Summe der Ausgaben insgesamt

2.262.800

199.800

87.900

1.204.900

258.600

2.299.200

975.300

581.600

2.745.200

1.151.000

11.766.300

2.540.500

964.800

3.505.300

55.000

1.015.000

3.984.000

5.588.000

60.000

290.400

2.100.000

13.092.400

36.731.100

o 5.000.000

750.000

1.246.800

7.300.500

85.200

431.000

14.813.500

113,83

10,05

4,42

60,61

13,01

115,67

49,06

29,26

138,10

57,90

591,93

127,80

48,54

176,34

2,77

51,06

200,42

281,11

3,02

14,61

105,64

658,64

1.847,83

0,00

251,53

37,73

62,72

367,27

4,29

21,68

745,22

51.544.600 2.593,05

Haushaltsansatz 2011

Einwohner: 19879

Betrag Betr.lEW

Rechnungserg.2010

Einwohner: 19926

Betrag Betr./EW

1.495.400

188.100

77.900

1.175.170

247.600

1.928.600

819.300

584.130

2.667.110

931.400

10.114.710

2.417.000

1.008.400

3.425.400

75,23

9,46

3,92

59,12

12,46

97,02

41,21

29,38

2.591.218,49

175.250,01

65.768,99

1.143.270,21

243.028,02

1.757.920,85

812.654,12

540.609,24

134,17 2.598.607,68

46,85 1.095.162,24

508,81 11.023.489,85

121,59 2.339.571,14

50,73 -419.895,19

172,31 1.919.675,95

130,04

8,80

3,30

57,38

12,20

88,22

40,78

27,13

130,41

54,96

553,22

117,41

-21,07

96,34

50.000 2,52 44.965,40 2,26

980.000 49,30 809.622,45 40,63

3.873.000 194,83 4.527.254,80 227,20

5.432.000 273,25 5.978.246,00 300,02

60.000 3,02 41.934,12 2,10

257.690 12,96 0,00 0,00

1.200.000 60,37 1.908.214,03 95,77

11.852.690 596,24 13.310.236,80 667,98

33.363.000 1.678,30 33.743.921,66 1.693,46

o o

1.050.000

625.000

2.240.000

96.000

412.000

4.423.000

0,00

0,00

52,82

31,44

643.555,65

0,00

833.209,81

279.958,60

112,68 -1.049.623,26

4,83 95.516,22

20,73 229.890,88

222,50 1.032.507,90

32,30

0,00

41,82

14,05

-52,68

4,79

11,54

51,82

37.786.000 1.900,80 34.776.429,56 1.745,28

- 58 -

- 59 -



IV. Finanzierungsübersicht

Finanzierungsübersicht

- in 1.000 EURO -

A Finanzierungssaldo

1. Gesamteinnahmen

- 60 -

2. .I. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen

(Nrn. 9.1,10.1,11.1)

3. Differenz

4. Gesamtausgaben

5. .I. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen

(Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)

6. Differenz

7. Saldo (Nrn 3.1. 6)

B Besondere Finanzierungsvorgänge

8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen

9.1. Entnahmen aus Rücklagen

9.2. Zuführungen zu Rücklagen

9.3. Differenz

10.1. Einnahmen aus Krediten

10.2. Tilgung von Krediten

10.3. Differenz

11.1. Einnahmen aus inneren Darlehen

11.2. Rückzahlung von inneren Darlehen

11.3. Differenz

12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge

(Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)

13.1. Einnahmen 13.2. Tilgung 13.3. Saldo

1.900 85

1.815

51.545

5.200

46.345

51.545

85

51.460

-5.115

0

3.300

0

3.300

1.900

85

1.815

0

0

0

5.115

12finanz.xls

- 61 -


A. Verwaltungshaushalt

Einzelpläne

o Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung

2 Schulen 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege 4 Soziale Sicherung 5 Gesundheit, Sport, Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeine Grund

und Sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt

o 00 0001

- 62-

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Allgemeine Verwaltung Gemeindeorgane Gemeinderat Bürgermeister ,

Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze

1 2

**** EINNAHMEN ****

151000 Ersätze

165100 Verw.Kostenbeitrag

Eigenbetriebe

165200 Sachkostenbeitrag

Eigenbetriebe

173300 Einnahmen von Zweckverbänden

**** SUMME EINNAHMEN ****

**** AUSGABEN ****

4000 Personalkosten

5200 Einrichtung und Ausstattung

5500 Fahrzeughaltung

5620 Aus- und Fortbildung

581000 Repräsentationen, Tagungen,

Besieht.

582000 Partnerschaften

583000 Ehrungen, Jubiläen und

Dergleichen

6500 Geschäftsausgaben

6510 Bücher und Zeitschriften

6520 Post- und Fernmeldegebühren

6530 Öffentliche Bekanntmachungen

6540 Dienstreisen

6580 Sonstige Geschäftsausgaben

660000 Verfügungsmittel

668000 Vermischte Ausgaben

679002 Innere Erstattung Bauhof I

Gärtnerei

**** SUMME AUSGABEN ****

**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0001 ****

**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0001 ****

**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 0001

Erläuterungen Unterabschnitt 0001

165100.8 VERGL. ANLAGE ZUM HPL.

581000.3 ERFAHRUNGSWERTE

583000.4 ERFAHRUNGSWERTE

658000.1 Miete Sitzungssaal Schwemme u.a.

2012 2011

3 4

0100 1.000 1.000

0200 84.400 77.600

0200 3.400 3.400

0200 14.600 13.300

103.400 95.300

341.000 340.100

800 800

9.000 9.000

1.800 1.800

0100 6.000 5.400

0100 6.000 5.400

0100 7.000 12.000

2.700 2.700

1.900 1.900

1.000 1.000

0 0

1.500 1.500

20.000 20.000

0100 800 800

0100 500 500

0200 400 400

400.400 403.300

400.400 403.300

103.400 95.300

-297.000 -308.000

Stadt Bad Waldsee

Ergebnis Erläuterungen

Jahresrechnung

2010 Beträge in EUR

5 6

1.253,95

77.600,00

3.400,00

13.300,00

95.553,95

325.416,83 SN4000

400,01 SN5200

8.243,81 SN5500

9.753,21 SN5620

3.753,65

7.050,10

6.761,76

2.044,06 SN6500

4.079,94 SN6510

950,15 SN6520

0,00 SN6530

1.099,42 SN6540

20.933,83 SN6580

60,00

0,00

363,90

390.910,67

390.910,67

95.553,95

-295.356,72


o 00 0002

Allgemeine Verwaltung Gemeindeorgane

- 63 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Ortschaftsrat, Ortsvorsteher Gaisbeuren


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

**** SUMME EINNAHMEN **** 0 0

**** AUSGABEN ****

4000 Personalkosten 58.900 57.000

581000 Repräsentationen, Tagungen, 0020 100 100

Besieht.

583000 Ehrungen, Jubiläen und 0020 1.000 1.000

Dergleichen

6500 Geschäftsausgaben 100 100

6510 Bücher und Zeitschriften 0 0

6540 Dienstreisen 1.500 1.500

660000 Verfügungsmittel 0020 200 250

**** SUMME AUSGABEN **** 61.800 59.950

**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0002 **** 61.800 59.950

**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0002 **** 0 0

**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 0002 -61.800 -59.950


654000.8 Dienstreiseabrechnung Verwaltungsleiter auch für Reute und Michelwinnaden

Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

0,00

48.079,10 SN4000

63.84

652,75

0,00 SN6500

0,00 SN6510

1.242,48 SN6540

196,66

50.234,83

50.234,83

0,00

-50.234,83


o 00 0003


- 64 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Ortschaftsrat, Ortsvorsteher Reute


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****


**** AUSGABEN ****



Besieht.


Dergleichen




**** SUMME AUSGABEN **** 17.400 24.200




Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

0,00

11.893,83 SN4000

345,95

1.555,32

0,00 SN6500

0,00 SN6510

267,50

14.062,60

14.062,60

0,00

-14.062,60

Stadt Bad Waldsee


o 00 0004


- 65 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Ortschaftsrat, Ortsvorsteher Mittelurbach


2012 2011

1 2 3 4

**** AUSGABEN ****


5620 Aus- und Fortbildung 0 0


Besieht.


Dergleichen




**** SUMME AUSGABEN **** 38.800 36.550

**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0004 •••• 38.800 36.550




Jahresrechnung


5 6

28.328,68 SN4000

0,00 SN5620

0,00

657,64

10,90 SN6500

0,00 SN6510

138,50

29.135,72

29.135,72

0,00

-29.135,72


o 00 0006


- 66 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Ortschaftsrat, Ortsvorsteher Haisterkirch


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

151000 Ersätze 0060 0 0


**** AUSGABEN ****




Besieht.


Dergleichen




**** SUMME AUSGABEN **** 13.700 14.150




Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

45,65

45,65

12.166,26 SN4000

0,00 SN5620

0,00

763,30

0,00 SN6500

0,00 SN6510

149,55

13.079,11

13.079,11

45,65

-13.033,46

Stadt Bad Waldsee


o 00 0007


- 67 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Ortschaftsrat, Ortsvorsteher Michelwinnaden


2012 2011

1 2 3 4

**** AUSGABEN ****




Besieht.

583000 Ehrungen, Jubiläen und 0070 500 500

Dergleichen




**** SUMME AUSGABEN **** 27.100 25.850





Jahresrechnung


5 6

17.120,63 SN4000

0,00 SN5620

148,05

303,46

0,00 SN6500

0,00 SN6510

45,70

17.617,84

17.617,84

0,00

-17.617,84


o 02 0201

Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung Hauptverwaltung Rathaus

- 68 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

100000 Verwaltungsgebühren 0100 100 100

105000 Ratschreibertätigkeit 0100 100 100

151000 Ersätze 0100 1.500 1.500

165100 Verw.Kostenbeitrag 0200 79.200 59.000

Eigenbetriebe

165200 Sachkostenbeitrag 0200 10.400 8.200

Eigenbetriebe

169001 Innere Erstattung Verwaltung 0200 62.300 61.170

173300 Einnahmen von Zweckverbänden 0200 1.400 800

174000 Erstatt. Arbeitsamt 0100 0 0

•••• SUMME EINNAHMEN **** 155.000 130.870

**** AUSGABEN ****


5000 Unterhaltung Grundstücke und 23.000 20.000

bauliche Anlagen

5200 Einrichtung und Ausstattung 1.800 1.800

5300 Mieten und Pachten 22.500 12.500

5400 Bewirtschaftung Strom 17.600 17.600

5410 Bewirtschaftung Heizung 11.000 11.000

5420 Versicherungen 2.600 2.600

5440 Bewirtschaftung Sonstiges 4.000 4.000

5620 Aus- und Fortbildung 22.000 8.000

588000 Öffentlichkeitsarbeit 0100 1.000 1.000

636000 Sonstige Sächl. Zweckausgaben 0100 3.000 500

638000 Sonst. Spez. Zweckausgaben 0100 900 900

6380 Aufwand EDV 9.500 6.000

640000 Steuern, Versicher. 0200 66.000 66.000

Schadensfälle

6500 Geschäftsausgaben 32.000 32.000

6510 Bücher und Zeitschriften 8.000 8.000

6520 Post- und Fernmeldegebühren 55.000 55.000

6530 Öffentliche Bekanntmachungen 500 500


6550 Sachverständigen-,Gerichts- 0 500

und ähnliche Kosten

6580 Sonstige Geschäftsausgaben 5.000 5.000

661000 Mitgliedsbeiträge 0100 13.000 13.000

668000 Vermischte Ausgaben 0100 100 100

679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 17.200 4.700

Gärtnerei

•••• SUMME AUSGABEN •••• 1.186.600 1.080.500

Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

85,56

93,90

46.752,58

50.500,00

6.700,00

48.680,00

800,00

1.695,00

155.307,04

705.449,16 SN4000

25.105,69 SN5000

2.496,22 SN5200

4.556,84 SN5300

17.557,66 SN5400

13.561,95 SN5410

2.559,86 SN5420

5.393,12 SN5440

21.493,03 SN5620

480,90

2.799,64

156,53

2.664,84 SN6380

61.237,22

29.416,21 SN6500

8.202,88 SN6510

64.445,91 SN6520

0,00 SN6530

725,40 SN6540

75,90 SN6550

2.215,42 SN6580

12.937,93

0,00

16.802,74

1.000.335,05

Stadt Bad Waldsee


o 02 0201


- 69 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012


1 2

*1t1t1t Summe Ausgaben Unterabschnitt 0201 ****




400000 Leistungszulage hier enthalten

500000.4 Lfde. Gebäudeunterhaltung Rathaus und Nebengebäude

2012

3

1.186.600

155.000

·1.031.600

562000.2 einschI. ABO für Fahrkarten DB und Prüfungsgebühren Verwaltungsangestellte

636000.4 Abfallentsorgung

2011

4

1.080.500

130.870

·949.630

Ergebnis

Jahresrechnung

2010

5

1.000.335,05

155.307,04

·845.028,01

640000.6 Kommunale Haftpflichtversicherung, Rechtsschutz, Gebäudeversicherung, Einbruch·/Diebstahlversicherung,Unfaliversi

661000,0 Umlage an Gemeindetag, Arbeitgeberverband, Mitgliedsbeiträge

Erläuterungen

Beträge in EUR

6


o 02 0202

- 70 -

VelWaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung Ortschaftsverwaltung Gaisbeuren


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

100000 Verwaltungsgebühren 0020 2.500 2.500

151000 Ersätze 0020 100 100


•••• SUMME EINNAHMEN **** 18.500 18.200

**** AUSGABEN ****


500000 Gebäudeunterhaltung 0020 1.100 0

5200 Einrichtung und Ausstattung 800 700

5400 Bewirtschaftung Strom 300 300

5410 Bewirtschaftung Heizung 500 500

5420 Versicherungen 400 400

5440 Bewirtschaftung Sonstiges 900 900

5500 Fahrzeughaltung 0 0

5620 Aus- und Fortbildung 1.800 200

584000 Spez. Sachausgaben des 0020 400 400

Standesamts

588000 Öffentlichkeitsarbeit 0020 100 100

6380 Aufwand EDV 6.000 1.700



6520 Post- und Fernmeldegebühren 800 800


6540 Dienstreisen 500 500

670000 Erstatt.Von Verw.-u. 0020 100 100

Betriebsaufwand Bund

679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 400 1.100

Gärtnerei

•••• SUMME AUSGABEN •••• 68.200 67.700


**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0202 •••• 18.500 18.200



638001 Erhöhung durch Übertragung Ausweiswesen auf OV

Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

2.937,70

0,00

15.600,00

18.537,70

59.630,32 SN4000

355,30

76,85 SN5200

283,94 SN5400

396,11 SN5410

111,66 SN5420

650,42 SN5440

0,00 SN5500

27,98 SN5620

259,53

0,00

1.190,45 SN6380

1.066,45 SN6500

764,10 SN6510

721,41 SN6520

0,00 SN6530

690,23 SN6540

405,60

406,41

67.036,76

67.036,76

18.537,70

-48.499,06

Stadt Bad Waldsee


o 02 0203

- 71 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung Ortschaftsverwaltung Reute


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****


151000 Ersätze 0030 1.000 1.000


•••• SUMME EINNAHMEN **** 24.000 23.590

**** AUSGABEN ****


500000 Gebäudeunterhaltung 0030 500 4.000









6380 Aufwand EDV 6.000 1.700








Gärtnerei

•••• SUMME AUSGABEN •••• 110.050 111.050







Jahresrechnung


5 6

1.804,62

1.400,98

20.590,00

23.795,60

91.164,64 SN4000

9.892,18

0,00 SN5200

331,18 SN5400

1.619,37 SN5410

914,59 SN5420

998,23 SN5440

0,00 SN5500

160,65 SN5620

313,00

1.190,45 SN6380

730,52 SN6500

357,20 SN6510

761,39 SN6520

2.944,99 SN6540

337,32

4.396,06

116.111,77

116.111,77

23.795,60

-92.316,17


o 02 0204

- 72 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung Ortschaftsverwaltung Mittelurbach


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****


151000 Ersätze 0040 0 0


**** SUMME EINNAHMEN **** 11.400 11.220

**** AUSGABEN ****


500000 Gebäudeunterhaltung 0040 1.500 2.000





5430 Reinigung 0 0



584000 Spezielle Sachausg. des 0040 200 200

Standesamts


6380 Aufwand EDV 6.000 1.500






6580 Sonstige Geschäftsausgaben 100 100




Gärtnerei

**** SUMME AUSGABEN **** 54.700 42.200


**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0204 **** 11.400 11.220




Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

1.028,86

648,01

11.220,00

12.896,87

56.477,59 SN4000

1.569,41

3.642,08 SN5200

255,67 SN5400

2.125,34 SN5410

887,53 SN5420

0,00 SN5430

549,53 SN5440

34,27 SN5620

185,60

575,92

1.095,49 SN6380

497,31 SN6500

699,79 SN6510

505,38 SN6520

0,00 SN6530

0,00 SN6540

0,00 SN6580

46,80

4.437,52

73.585,23

73.585,23

12.896,87

-60.688,36

Stadt Bad Waldsee


o 02 0206

- 73 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung Ortschaftsverwaltung Haisterkirch


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****


151000 Ersätze 0060 1.000 1.000


•••• SUMME EINNAHMEN **** 18.000 17.850

**** AUSGABEN ****



5100 Unterhaltung des sonstigen un- O 0

beweglichen Vermögens





5430 Reinigung 500 500



584000 Spezielle Sachausg. des 0060 500 500

Standesamts


6380 Aufwand EDV 6.000 1.500







670000 Erstatt. Von Verw.-u. 0040 200 200



Gärtnerei

•••• SUMME AUSGABEN •••• 114.950 105.900







Jahresrechnung


5 6

872,66

1.077,06

16.230,00

18.179,72

75.220,89 SN4000

13.010,33

0,00 SN5100

694,54 SN5200

1.154,83 SN5400

4.101,55 SN5410

1.577,00 SN5420

271,32 SN5430

1.281,42 SN5440

664,56 SN5620

145,89

43,50

1.095,49 SN6380

951,44 SN6500

238,39 SN6510

819,04 SN6520

0,00 SN6530

622,81 SN6540

38,97 SN6580

196,60

1.101,80

103.230,37

103.230,37

18.179,72

-85.050,65


o 02 0207

- 74 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung Ortschaftsverwaltung Michelwinnaden


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****


151000 Ersätze 0070 0 0


169002 Innere Erstattung Bauhof, 0200 0 0

Gärtnerei

•••• SUMME EINNAHMEN **** 6.600 6.530

**** AUSGABEN ****










6380 Aufwand EDV 4.300 1.500










Gärtnerei

•••• SUMME AUSGABEN •••• 69.600 68.830






Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

355,20

9,03

6.230,00

24.396,73

30.990,96

60.437,89 SN4000

2.389,97

505,75 SN5200

1.281,59 SN5400

2.337,69 SN5410

2,28 SN5420

568,90 SN5440

160,65 SN5620

0,00

1.095,49 SN6380

335,36 SN6500

357,20 SN6510

411,15 SN6520

0,00 SN6530

560,67 SN6540

0,00 SN6580

46,80

889,52

71.380,91

71.380,91

30.990,96

-40.389,95

Stadt Bad Waldsee


o 02 0240

Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung Öffentlichkeitsarbeit

- 75 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

130000 Verkaufserlöse 0010 200 200

130200 Anzeigen Amtsblatt 0010 60.000 50.000

130210 Anzeigen Amtsblatt 0010 15.000 10.000

StadtiEigenbetriebe

130300 Abo Amtsblatt 0010 47.000 47.000

131000 Verkaufserlöse 0010 0 0

StadtiEigenbetriebe

151000 Ersätze 0010 1.200 1.000

•••• SUMME EINNAHMEN **** 123.400 108.200

**** AUSGABEN ****


5200 Einrichtung und Ausstattung 1.000 0


588000 Öffentlichkeitsarbeit 0010 5.000 5.000

6380 Aufwand EDV 0 0

6500 Geschäftsausgaben 500 1.000



•••• SUMME AUSGABEN **** 248.800 206.800





Jahresrechnung


5 6

141,96

60.828,04

9.235,84

44.782,35

1.072,59

1.199,60

117.260,38

45.639,47 SN4000

0,00 SN5200

0,00 SN5620

3.105,83

0,00 SN6380

48,20 SN6500

0,00 SN6540

139.988,08 SN6580

188.781,58

188.781,58

117.260,38

-71.521,20


o 03 0300

Allgemeine Verwaltung Finanzverwaltung Finanzverwaltung

- 76 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012


1 2

**** EINNAHMEN ****

100000 Verwaltungsgebühren 0200

151000 Ersätze 0200

156000 Vermischte Einnahmen 0200

165100 Verw.Kostenbeitrag 0200

Eigenbetriebe

165200 Sachkostenbeitrag 0200

Eigenbetriebe

169001 Innere Erstattung Verwaltung 0200

173300 Einnahmen von Komm. 0200

Zweckverbänden

261000 Nebenforderungen und Gebühren 0200


**** AUSGABEN ****

4000 Personalkosten



6380 Aufwand EDV





6540 Dienstreisen

6550 Sachverständigen-,Gerichts-



661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände 0200

und Vereine

668000 Vermischte Ausgaben 0200

717000 Umlage an 0200

Gemeindeprüfungsanstalt

842000 Sonstige Finanzausgaben 0200




**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitl 0300

Erläuterungen Unterabschnitl 0300

261000.4 STUNDUNGSZINSEN, MAHNGEBÜHREN, SÄUMNISZUSCHLÄGE

658000.2 EINSCHL. AUSLAGEN, BUCHUNGSGEBÜHREN

661000.9 VERBAND KOMM. KASSENVERWALTER, Mitgliedschaft KGSt

842000.2 Erstattungszinsen

2012 2011

3 4

0 40

0 0

0 0

238.500 228.100

22.600 23.050

142.100 134.710

53.800 49.400

30.000 80.000

487.000 515.300

819.700 678.300

1.000 1.000

1.500 1.500

6.500 3.500

7.000 7.000

1.800 1.800

600 600

4.000 4.000

700 700

34.500 4.500

13.000 13.000

1.000 1.000

0 0

12.000 12.000

30.000 30.000

933.300 758.900

933.300 758.900

487.000 515.300

-446.300 -243.600

Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

11,00

2,30

245,52

196.364,96

21.432,18

134.170,00

48.800,00

40.394,52

441.420,48

577.648,59 SN4000

1.829,50 SN5200

2.512,44 SN5620

4.694,06 SN6380

6.550,52 SN6500

2.837,93 SN6510

414,12 SN6520

4.852,20 SN6530

432,23 SN6540

41.627,11 SN6550

13.196,55 SN6580

50,00

2,27

5.585,98

28.513,00

690.746,50

690.746,50

441.420,48

-249.326,02

Stadt Bad Waldsee


o 03 0300


- 77 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze Ergebnis

Jahresrechnung

2012 2011

1 2 3 4


400000. Zusätzliche Stelle für gesplittete Abwassergebühr, 100% Erstattung durch Eigenbetrieb Abwasser 11. Beschluss VA

1,5 Stellen zusätzlich für Umstellung Finanzwesen 11. GR - Beschluss

2010

5

Erläuterungen

Beträge in EUR

6


o 05 0520


- 78 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Besondere Dienststellen der Allg.Verwaltung Wahlen


1 2

**** EINNAHMEN ****

171000 Zuweisungen und Zuschüsse vom

Land


**** AUSGABEN ****

4000 Personalkosten



636000 Sachmittel, Verpflegung,Sonsti

ges

6380 Aufwand EDV




6540 Dienstreisen


Gärtnerei

716000 Zuschüsse






2012 findet die Bürgermeisterwahl statt

2012 2011

3 4

0100 15.000 15.000

15.000 15.000

9.000 9.000

600 500

500 500

0100 6.000 3.000

2.000 2.000

4.500 0

6.000 3.700

2.500 500

400 400

0200 1.300 2.500

0200 0 0

32.800 22.100

32.800 22.100

15.000 15.000

-17.800 -7.100

Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

657,63

657,63

0,00 SN4000

0,00 SN5200

314,00 SN5620

0,00

0,00 SN6380

571,67 SN6500

0,00 SN6520

0,00 SN6530

0,00 SN6540

1.358,26

225,00

2.468,93

2.468,93

657,63

-1.811,30

Stadt Bad Waldsee


o 06 0610


- 79 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Einrichtungen tür die Gesamte Verwaltung Edv


1 2

**** EINNAHMEN ****

151000 Ersätze

165100 Verw.Kostenbeitrag

Eigenbetriebe

165200 Sachkostenbeitrag

Eigenbetriebe


**** AUSGABEN ****

4000 Personalkosten


5420 Versicherungen


6380 Aufwand EDV

638002 KurierdienstiMikroverfilmung

638003 Wartung der Software

638004 Betreuung, Support

638005 Insta"ationen

638006 Kosten für Internet





6540 Dienstreisen



659000 DV-Kosten an KIRU

679001 Innere Erstattung Verwaltung

680000 Abschreibungen

685000 Verzinsung des Anlagekapitals

713000 Zuweisungen an Zweckverbände

u.Dgl.




**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 0610


165100.5 Direktabrechnung am Jahresende

165200.1 Direktabrechnung am Jahresende

562000.7 Schulung neue Versionen Office und Regisafe

2012

3

0100 0

0100 20.000

0200 9.000

29.000

144.600

900

1.000

10.000

0

0200 1.000

0100 23.000

0100 5.000

0100 1.000

0100 6.900

100

200

400

0

0

0

0200 117.000

0200 1.300

0200 22.700

0200 400

0200 0

335.500

335.500

29.000

-306.500

638003.4 Geoinformationssystems: u.a. Datenhaltungskosten u. Miete Direktverbindung

2011

4

0

15.000

10.000

25.000

88.100

900

1.000

10.000

0

1.000

20.000

4.000

0

6.000

100

200

400

0

0

0

0

1.250

20.500

3.300

140.000

296.750

296.750

25.000

-271.750

Ergebnis

Jahresrechnung

2010

5

26,57

23.327,50

8.897,07

32.251,14

83.312,55

1.250,99

1.032,35

2.982,00

0,00

743,60

15.368,72

5.493,15

9.595,05

9.950,73

0,00

93,00

365,04

0,00

0,00

0,00

0,00

1.250,00

15.964,04

1.385,61

138.864,26

287.651,09

287.651,09

32.251,14

-255.399,95

650000/713000.7 Umlage IDKlIRZ ULM, DATENZENTRALE STUTTGART (nur Anteil Stadt ohne Betriebe), künftig 1.0610.659

Erläuterungen

Beträge in EUR

6

SN4000

SN5200

SN5420

SN5620

SN6380

SN6500

SN6510

SN6520

SN6530

SN6540

SN6550


o 08 0800


- 80 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Einrichtungen für Verwaltungsangehörige Einrichtungen für Verwaltungsangehörige


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****


**** AUSGABEN ****

4000 Personalkosten 0 0



584000 Spezielle Zweckausgaben 0080 2.000 2.000

635000 Aufwendungen für Betriebsarzt 0100 7.000 7.000





Gärtnerei

**** SUMME AUSGABEN **** 16.500 13.500




Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

0,00

0,00 SN4000

109,66 SN5200

1.277,00 SN5620

1.860,34

5.067,54

100,43 SN6500

864,72 SN6510

15,08 SN6540

5.812,24

15.107,01

15.107,01

0,00

-15.107,01

Stadt Bad Waldsee


1 11 1100

- 81 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnung Öffentliche Ordnung


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****


100001 Gebühren Standesamt 0300 18.000 18.000

100002 Gebühren Waffengesetz 0300 3.500 3.000

100003 Gebühren 0300 16.000 14.000

Strassenverkehrsbehörde

130000 Verkaufserlöse 0300 1.000 1.000

151000 Ersätze 0300 1.000 1.000

156000 Vermischte Einnahmen 0300 200 200

162000 Erstattungen Landkreis 0300 200 200


Eigenbetriebe


Eigenbetriebe


260100 Verkehrsordnungswidrigkeiten 0300 30.000 30.000

260200 Sonstige Ordnungswidrigkeiten 0300 2.000 2.000

260300 Ordnungswidrigkeiten Ruhender 0300 50.000 50.000

Verkehr

260400 Einnahmen Aus 0300 100.000 95.000

Geschwindigkeitsverstößen

260500 Bußgelder Aus Verkehrsunfällen 0300 11.000 10.000

**** SUMME EINNAHMEN **** 413.600 403.660

**** AUSGABEN ****


5000 Unterhaltung Grundstücke und 0 0

bauliche Anlagen




5600 Dienst- und Schutzkleidung 2.000 1.000


584000 Spezielle Ausgaben des 0300 5.000 5.000

Standesamt

635000 Sächliche Zweckausgaben 0300 1.000 1.000

(Zensus 2011)

637000 Spezielle Zweckausg. 0300 5.000 5.000

Ortspolizeibehörde

637001 Nebenkosten Ortspolizeibehörde 0300 0 0

638000 Sonstige Zweckausg. 0200 40.000 40.000

Viehzählung I Uvb

6380 Aufwand EDV 1.000 1.000

638002 Wartung Software 0100 8.200 6.000




Jahresrechnung


5 6

116.562,08

21.480,00

4.013,91

18.049,60

1.651,20

403,41

0,00

291,27

20.300,00

1.400,00

27.460,00

27.841,67

1.908,95

57.447,82

120.680,75

10.635,75

430.126,41

655.668,34 SN4000

0,00 SN5000

1.526,49 SN5200

150,00 SN5420

20,11 SN5440

298,23 SN5600

3.274,68 SN5620

3.031,57

0,00

2.267,10

36,26

35.575,47

691,31 SN6380

2.832,18

64.543,59 SN6500

1.746,69 SN6510

Einzelplan 1 Abschnitt 11 Unterabschnitt 1100

- 82 -Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Öffentliche Sicherheit und Ordnung 9ffentliche Ordnung Offentliche ("'\rnn m ....


6520

6530

6540

6580

668000

670000

679002

7000

2

Post· und Fernmeldegebühren

Öffentliche Bekanntmachungen

Dienstreisen

Sonstige Geschäftsausgaben

Vermischte Ausgaben

Gebührenanteil Bund

Führungszeugnis u.A.

Innere Erstattung Bauhof I

Gärtnerei

Zw;ch(ls~;e an Vereine und

2012

3

I 0300 i

0300 I

i

6.000

1.000

1.500

100

500

4.500

0200 9.300

0200 15.500

2011

4

6.000

1.000

1.500

100

500

4.500

13.500

11.000

Ergebnis

Jahresrechnung 2010

5

7.565,09

567,84

1.389,29

898,00

183,90 I

5.089,15

8.766,31

9.253,95

._--~~-I----- -~~_.-+----.~_ .. ------1

•••• SUMME AUSGABEN ....

Stadt Bad Waldsee

Erläuterungen

Beträge in EUR

6

SN6520

SN6530

SN6540

SN6580

805.375,55

805.375,55 '"mm"","" "",,,,",holtt 1100 - - fn '~;.200 - .. --·--91-5-.2-5-0·...j --.------~-.---+---.--.---.----.- ...

Summe Einnahmen Unterabschnitt 1100 ..... I... _~413.600 403.660 430.126,41

• 375.249,14 ____ .c...... __ .... ü ... b_.erschuss I Zuschuss Unterabschnitt 11 0.0. ______ 1 ~__ _.5_1.~2_.6_00---'-_____ ._ .~_11_.5_90_ ... _________ .... '--. __ . __ . _______ .~ .


100000.0 Gebühreneinnahmen (Auskünfte, Fischereischeine, Führungszeugnisse, Reisepässe, Personalausweise,

Gaststättenerlaubnisse

100001.9 PersonenstandsgebOhren

700000.2 Kostenbeteiligung Tierasyl in Kernen Erhöhung in 2012

638000.6 Geschwindigkeitsmessungen

668000.0 u.a. Gebühr fOr Tierkadaverbeseitigung

Stadt Bad Waldsee


1 13 1300

- 83 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Öffentliche Sicherheit und Ordnung Feuerwehrhaus Bad Waldsee Feuerwehrhäuser Bad Waldsee und Teilorte


1

151000

152000

155000

156000

172000

276000

4000

5000

5100

5200

521000

5300

5400

5410

5420

5440

5500

5502

5503

550400

550500

550600

5600

5620

583000

601000

605000

6

6

6

6

6

6

05001

05500

380

40000

500

510

2

**** EINNAHMEN ****

Ersätze für Einsätze

Ersätze von Versicherungen

Ersatz für Brandwache

Vermischte Einnahmen

Zuweisung vom Landkreis

Auflösung der Ertragszuschüsse

**** SUMME EINNAHMEN

**** AUSGABEN ****

Personalkosten

Unterhaltung Grundstücke und

bauliche Anlagen

Unterhaltung des sonstigen un-


Einrichtung und Ausstattung

Instandhaltung, Tüv, Reparatur

Geräte

Mieten und Pachten

Bewirtschaftung Strom

Bewirtschaftung Heizung

Versicherungen

Bewirtschaftung Sonstiges

Fahrzeughaltung

KFZ - Versicherung

Benzin! ÖL

Kundendienst, Tüv

Ersatzteile, Unterhaltung,

Reparatur

Kundendienst

Dienst- und Schutzkleidung

Aus- und Fortbildung

Ehrungen, Jubiläen und

Dergleichen

Löschwasserkonzept

Übungen und Einsätze

Personalkosten

Übungen und Einsätze

Sachkosten

Brandwache Kursaal! Haus am

Stadtsee

Aufwand EDV

Steuern, Versicher.

Schadensfälle

Geschäftsausgaben

Bücher und Zeitschriften

2012 2011

3 4

0200 60.000 60.000

0200 0 0

0200 2.500 2.500

0200 2.000 2.000

0200 15.000 15.000

0200 35.300 61.900

**** 114.800 141.400

47.000 46.700

13.500 13.500

500 500

7.000 7.000

0200 20.000 15.000

0 0

8.000 8.000

18.000 0

5.000 4.000

11.300 8.000

500 500

3.500 3.500

3.500 3.500

0200 5.000 5.000

0200 12.000 12.000

0200 6.000 4.000

8.500 8.500

12.000 10.000

0200 7.000 5.000

0600 20.000 0

0200 50.000 45.000

0200 2.000 20.000

0200 2.500 2.500

4.000 4.000

0200 13.500 13.500

700 700

1.200 1.000


Jahresrechnung


5 6

111.157,85

146,50

3.057,50

2.072,40

15.350,00

39.640,00

171.424,25

50.974,13 SN4000

9.179,12 SN5000

2.202,51 SN5100

19.088,39 SN5200

17.665,91

0,00 SN5300

2.949,03 SN5400

10.461,56 SN5410

3.813,77 SN5420

6.100,69 SN5440

514,71 SN5500

3.142,44 SN5502

2.905,80 SN5503

4.277,17

11.140,82

4.898,74

7.561,73 SN5600

13.943,18 SN5620

5.023,02

0,00

47.205,00

18.978,28

3.057,50

1.421,36 SN6380

13.213,46

445,37 SN6500

1.066,93 SN6510


1 13 1300

- 84 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012



1 2



6540 Dienstreisen


661000 Mitgliedsbeiträge


679002 Innere Erstattung Bauhof /

Gärtnerei

680000 Abschreibungen

685000 Verzinsung des Anlagekapitals

713000 Umlage an Zweckverband Obere

Schussentalgruppe

717000 Zuweisungen/Zuschüsse Priv.

Untern.



**1t* Summe Einnahmen Unterabschnitt 1300 ****



151000.1 KOSTENREGELUNG ÜBER SATZUNG

155000.3 BRANDWACHE IN DER STADTHALLE

2012

3

3.500

200

1.000

8.500

0200 900

0200 15.200

0200 12.100

0200 243.000

0200 217.600

0200 5.500

0200 6.400

796.100

796.100

114.800

-681.300

172000.6 ZUWEISUNGEN PAUSCHAL FÜR DIE MITGL. DER FEUERWEHR, JUGENDFEUERWEHR

520000.7 NEU- UND ERSATZBESCHAFFUNGEN

605000.9 KEIN ÜBUNGSGELD, NUR EINSATZGELD NACH SATZUNG

640000.0 seit 01.01.97 UNFALLVERSICHERUNG DURCH DIE GEMEINDE

717000.8 KAMERADSCHAFTSKASSE

2011

4

3.500

100

700

2.500

900

14.980

6.700

198.600

160.500

5.000

6.400

641.280

641.280

141.400

-499.880

Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

3.388,51 SN6520

125,12 SN6530

594,99 SN6540

2.352,75 SN6580

948,00

14.980,00

11.400,76

219.121,00

193.518,00

5.435,60

6.391,15

719.486,50

719.486,50

171.424,25

-548.062,25

Stadt Bad Waldsee

2 Schulen

- 85 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012


21 2116

Grund- und Hauptschulen, Grundsch.Förderklassen Grundschule Haisterkirch


2012

1 2 3

**** EINNAHMEN ****

151000 Ersätze 0060 300

**** SUMME EINNAHMEN **** 300

**** AUSGABEN ****

4000 Personalkosten 14.100

5000 Unterhaltung Grundstücke und 2.500

bauliche Anlagen

5100 Unterhaltung des sonstigen un- 100


520000 Schuleinrichtung und Geräte 0060 1.500

520100 Geräte, Ausstattung Außerhalb 0100 0

Budget

521001 Geräte Turnhalle 0060 300

5400 Bewirtschaftung Strom 1.600

5410 Bewirtschaftung Heizung 8.000

5420 Versicherungen 1.700

5430 Reinigung 900

5440 Bewirtschaftung Sonstiges 1.300

591000 Lehr- und Unterrichtsmittel 0060 1.400

591100 Budgetübertrag 0100 0

592000 Lernmittel und Arbeitsmaterial 0060 2.200

593000 Schülerbücherei 0060 200

594000 Bes. Aufwand für 0060 300

Einz.Unterrichtsgeb.

595000 Schulveranstaltungen 0060 400

596000 Lehrerbücherei 0060 200

638001 Edv-Betreuung 0100 200

638003 Edv-Sachkosten 0060 200

650000 Geschäftsausgaben der Schule 0060 1.400





661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände 0060 0

und Vereine

668000 Vermischte Ausgaben 0060 200

679001 Innere Erstattung Verwaltung 0200 3.800

679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 4.100

Gärtnerei

•••• SUMME AUSGABEN •••• 47.400

**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2116 **** 47.400

**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2116 •••• 300

**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 2116 -47.100


Die mit BR2116 gekennzeichneten Haushaltsteilen sind zu einem Budget zusammengeschlossen.

Diese sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

2011

4

300

300

27.200

2.500

100

1.500

0

300

1.600

8.000

1.700

900

1.300

1.400

0

2.300

200

300

400

200

200

200

1.400

300

400

100

0

0

200

3.740

3.700

60.140

60.140

300

-59.840


Jahresrechnung


5 6

278,40

278,40

19.762,91 SN4000

6.107,08 SN5000

770,00 SN5100

310,79 BR2116

107.22

350,73

1.642,65 SN5400

5.902,24 SN5410

1.727,66 SN5420

419,48 SN5430

1.571,74 SN5440

2.116,94 BR2116

-230,00

1.290,35 BR2116

167,80 BR2116

998,50 BR2116

47,70 BR2116

514,28 BR2116

0,00 BR2116

657,24 BR2116

1.083,04 BR2116

20,00 BR2116

478,45 BR2116

0,00 BR2116

87,52 BR2116

12,78 BR2116

0,00 BR2116

3.120,00

3.999,88

53.036,98

53.036,98

278,40

-52.758,58

Stadt Bad Waldsee

2 Schulen

- 86 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012


21 2151

Grund- und Hauptschulen, Grundsch.Förderklassen Grund-/Haupt-/Werkrealschule Bad Waldsee


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

140000 Miet- und Pachteinnahmen 0200 12.000 12.000

151000 Ersätze 0100 4.000 4.000

152000 Ersätze Aus Verkäufen 0100 0 0

Schulsozialarbeit

171000 Zuweisungen vom Land 0200 222.400 184.300

172000 Lra Schulsozialarbeit Zuschuss 0100 0 0

**** SUMME EINNAHMEN **** 238.400 200.300

**** AUSGABEN ****



bauliche Anlagen

500100 Hausmeisterwohnung 0600 300 300

500200 Unterhaltung Schwimmhalle 0100 15.000 10.000

5100 Unterhaltung des sonstigen un- 1.000 1.000


511000 Stadion 0100 12.500 20.000

520000 Schuleinrichtung und Geräte 0100 9.400 8.300

520100 Geräte, Ausstattung Außerhalb 0100 900 900

Budget

521000 Geräte Turn- und Sporthalle 0100 5.000 3.000

522000 Geräte für Schulstadion 0100 4.000 0




5430 Reinigung 86.000 84.000



5600 Dienst- und Schutzkleidung 0 0


591000 Lehr- und Unterrichtsmittel 0100 7.600 6.700

591100 Budgetübertrag 0100 0 0

592000 Lernmittel und Arbeitsmaterial 0100 27.700 24.400

593000 Schülerbücherei 0100 600 500

594000 Bes. Aufw. Einz. 0100 7.300 6.400

Unterrichtsgebiete

595000 Schulveranstaltungen 0100 2.400 2.100

Schülerausz.

596000 Lehrerbücherei 0100 800 700

637000 Sachaufwand Schulsozialarbeit 0100 0 0

637001 Lebensmittel Schulsozialarbeit 0100 0 0

638001 Edv-Kosten 0100 11.100 9.800

638003 Internet 0100 600 500


Jahresrechnung


5 6

18.095,40

4.778,13

323,74

188.360,00

17.621,13

229.178,40

168.118,20 SN4000

102.343,13 SN5000

1.371,57

20.902,24

151,25 SN5100

22.909,14

5.059,87 BR2151

470,23

2.030,26

0,00

21.942,14 SN5400

50.814,53 SN5410

8.649,93 SN5420

81.057,32 SN5430

29.600,69 SN5440

0,00 SN5500

0,00 SN5600

160,65 SN5620

4.965,70 BR2151

1.070,00

20.416,50 BR2151

434,24 BR2151

7.185,08 BR2151

2.023,84 BR2151

253,05 BR2151

1.970,59

1.729,94

4.322,89 BR2151

0,00 BR2151

2 Schulen

- 87 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012


21 2151

Grund- und Hauptschulen, Grundsch.Förderklassen Grund-/Haupt-/Werkrealschule Bad Waldsee


1 2

650000 Geschäftsausgaben der Schule 0100

651000 Bücher und Zeitschriften 0100

652000 Post- und Fernmeldegebühren 0100

653000 Öffentliche Bekanntmachungen 0200

654000 Dienstreisen 0100

658000 Sonstige Geschäftsausgaben 0100

661000 Mitgliedsbeiträge 0100

668000 Vermischte Ausgaben 0100

672000 Schulkostenanteile an 0100

Gemeinden

679001 Innere Erstattung Verwaltung 0200

679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200

Gärtnerei

•••• SUMME AUSGABEN ••••





172000.3 ZUSCHUSS LANDKREIS FÜR SCHULSOZIALARBEITER künftig UA 2920.

500000.5 Notwendige Renovierungsarbeiten im gesamten Schul bereich

672000.1 GEMEINDE BERGATREUTE ALS SCHULTRÄGER

2012

3

3.900

1.500

1.500

200

100

100

0

200

8.000

8.800

64.000

727.300

727.300

238.400

-466.900



637000/637001 künftig in neuem Unterabschnitt 1.2920.

2011

4

3.400

1.300

1.300

200

100

100

0

200

8.000

8.740

66.800

485.640

485.640

200.300

-265.340

Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

8.568,22 BR2151

1.299,75 BR2151

2.227,51 BR2151

2.847,39 BR2151

0,00 BR2151

0,00 BR2151

42,78 BR2151

119,00 BR2151

7.707,32

8.110,00

64.487,36

655.362,31

655.362,31

229.178,40

-426.163,91

Stadt Bad Waldsee

2 Schulen

- 88 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012


21 2153

Grund- und Hauptschulen, Grundsch.Förderklassen Grund- und Hauptschule Reute


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****


140000 Miet- und Pachteinnahmen 0200 100 100

151000 Ersätze 0030 1.000 1.000

151001 Ersätze für Technik! 0030 800 800

Lernmittel

151002 Ersätze für Bücher 0030 500 500

162000 Schulkostenanteile von 0100 2.000 2.000

Gemeinden


•••• SUMME EINNAHMEN **** 34.200 49.500

**** AUSGABEN ****


500000 Bauliche Unterh. der 0030 12.000 6.000

Schulanlage



520000 Schuleinrichtung und Geräte 0100 2.500 2.800

520100 Geräte, Ausstattung Außerhalb 0100 400 400

Budget

5300 Mieten und Pachten 0 0




5430 Reinigung 3.500 3.500




591000 Lehr- und Unterrichtsmittel 0100 2.500 2.800

592000 Lernmittel und Arbeitsmaterial 0100 5.400 6.100

593000 Schülerbücherei 0100 400 400

594000 Bes. Aufwand F. 0100 2.400 2.700


595000 Schulveranstaltungen 0100 400 500

Schülerauszeichn.

596000 Lehrerbücherei 0100 400 400

638001 Edv 0100 5.500 6.200

638003 Internet 0100 400 400

640000 Versicherungen 0030 100 100

650000 Geschäftsausgaben 0100 3.200 3.600

651000 Bücher und Zeitschriften 0100 600 700

652000 Post- und Fernmeldegebühren 0100 1.000 1.100

654000 Dienstreisen 0100 100 100


Jahresrechnung


5 6

34,68

140,00

3.482,29

358,00

149,11

5.050,80

63.300,00

72.514,88

59.050,97 SN4000

155.935,33

31.138,03 SN5100

5.010,55 BR2153

62,48

0,00 SN5300

5.061,13 SN5400

20.505,85 SN5410

3.226,20 SN5420

1.797,23 SN5430

7.037,89 SN5440

. 0,00 SN5500

0,00 SN5620

1.868,57 BR2153

3.394,79 BR2153

1.501,23 BR2153

2.672,66 BR2153

2.212,67 BR2153

576,19 BR2153

5.381,26 BR2153

0,00 BR2153

532,00

7.120,00 BR2153

896,73 BR2153

843,05 BR2153

0,00 BR2153

2 Schulen

- 39 .

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012


21 2153



2012

1 2 3


661000 Mitgliedsbeiträge 0100 0




Gärtnerei

•••• SUMME AUSGABEN **** 148.300

**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2153 •••• 148.300

**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2153 •••• 34.200





2011

4

0

0

200

5.610

7.300

153.110

153.110

49.500

-103.610

Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

20,00 BR2153

12,78 BR2153

113,79 BR2153

4.990,00

4.817,06

325.778,44

325.778,44

72.514,88

-253.263,56

Stadt Bad Waldsee


2 22 2210

Schulen Realschule Realschule

Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle

1 2

**** EINNAHMEN ****

140000 Mieten und Pachten

151000 Ersätze

171000 Zuweisungen und Zuschüsse vom

Land

•••• SUMME EINNAHMEN

**** AUSGABEN ****

4000 Personalkosten

5000 Unterhaltung Grundstücke und

bauliche Anlagen

5100 Unterhaltung des sonstigen un·


520000 Geräte,

Ausstattungsgegenstände

520100 Geräte, Ausstattung Außerhalb

Budget


5400 Bewirtschaftung Strom

5410 Bewirtschaftung Heizung

5420 Versicherungen

5430 Reinigung

5440 Bewirtschaftung Sonstiges

5600 Dienst· und Schutzkleidung

5620 Aus· und Fortbildung

591000 Lehr· und Unterrichtsmittel

591100 Bugetübertrag

592000 Lernmittel

593000 Schülerbücherei

594000 Bes. Aufwand F. Einz.

Unterrichtsgeb.

595000 Schulveranstaltungen

596000 Lehrerbücherei

638001 Edv

638003 Internet

650000 Geschäftsausgaben, Bürobedart


652000 Post· und Fernmeldegebühren

654000 Dienstreisen


661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände

und Vereine



****

- 90-

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

BWST Haushaltsansätze

2012 2011

3 4

0200 5.000 5.000

0100 1.000 1.000

0200 353.600 348.800

359.600 354.800

103.100 76.400

25.000 15.000

900 900

0100 13.800 13.600

0100 800 900

0 0

13.000 13.000

30.000 30.000

6.000 6.000

66.000 60.000

9.000 9.000

0 0

100 100

0100 12.900 12.700

0100 0 0

0100 23.000 22.700

0100 1.300 1.300

0100 12.600 12.500

0100 9.700 9.600

0100 1.000 1.000

0100 13.300 13.100

0100 800 800

0100 8.000 7.900

0100 500 500

0100 1.500 1.500

0100 100 100

0100 200 200

0100 100 100

0100 400 400

0200 8.800 8.740


Jahresrechnung


5 6

3.520,00

2.207,00

365.055,49

370.782,49

79.864,57 SN4000

30.248,82 SN5000

168,05 SN5100

14.733,09 BR2210

0,00

0,00 SN5300

12.737,60 SN5400

23.343,90 SN5410

6.041,50 SN5420

58.092,89 SN5430

9.343,36 SN5440

0,00 SN5600

0,00 SN5620

7.756,63 BR2210

2.500,00

12.095,93 BR2210

27,87 BR2210

14.772,08 BR2210

5.579,95 BR2210

1.215,88 BR2210

8.153,72 BR2210

832,83 BR2210

14.249,67 BR2210

331,44 BR2210

1.273,45 BR2210

93,75 BR2210

0,00 BR2210

12,78 BR2210

0,00 BR2210

8.110,00


2 22 2210


- 91 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012


2012

1 2 3

679002 Innere Erstattung Bauhof 0200 6.900

711000 Zuweisungen an das land 0100 0

•••• SUMME AUSGABEN •••• 368.800

**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2210 •••• 368.800




Die mit BR2210 gekennzeichneten HaushaltsteIlen sind zu einem Budget zusammengeschlossen.


2011

4

13.300

0

331.340

331.340

354.800

23.460

Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

6.388,41

347,50

318.315,67

318.315,67

370.782,49

52.466,82

Stadt Bad Waldsee


2 23 2300

Schulen Gymnasium Gymnasium


1 2

**** EINNAHMEN ****

140000 Miet- und Pachteinnahmen

151000 Ersätze

171000 Zuweisungen vom Land

171001 Zuweisungen V. Land,

Sportförderung

**** SUMME EINNAHMEN

**** AUSGABEN ****

4000 Personalkosten


bauliche Anlagen

500100 Hausmeisterwohnung

500200 Unterhaltung Sporthalle

5100 Unterhaltung des sonstigen un-


520000 Schuleinrichtung und Geräte


Budget

521001 Geräte Sporthalle




5420 Versicherungen

5430 Reinigung


5600 Dienst- und Schutzkleidung


591000 Lehr- und Unterrichtsmittel

591100 Budgetübetrag

592000 Lernmittel und Arbeitsmaterial


594000 Bes. Aufwand für einzelne Unte

rrichtsgebiete

595000 Schulveranstaltungen und

Schülerausz.

638001 Edv-Kosten

638003 Internet

650000 Geschäftsausgaben der Schule




6540 Dienstreisen


****

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012


2012 2011

3 4

0200 70.000 70.000

0100 2.000 2.000

0200 384.500 367.600

0100 0 0

456.500 439.600

103.800 101.600

70.000 5.000

0600 600 600

0600 23.600 0

500 500

0100 10.200 10.000

0100 900 900

0100 6.000 1.800

0 0

17.000 17.000

32.000 32.000

7.800 7.800

56.000 56.000

15.000 15.000

0 0

200 200

0100 20.500 20.000

0100 0 0

0100 31.000 30.300

0100 1.000 1.000

0100 8.300 8.100

0100 10.000 9.800

0100 5.100 5.000

0100 500 500

0100 9.600 9.400

0100 500 500

0100 1.500 1.500

0 0

0 0

0100 0 0


Jahresrechnung


5 6

72.737,64

3.282,57

347.521,00

3.845,50

427.386,71

110.303,45 SN4000

467.983,50 SN5000

41,34

0,00

1.421,84 SN5100

2.077.47 BR2300

721,06

1.486,40

0,00 SN5300

17.689,13 SN5400

38.748,22 SN5410

8.184,98 SN5420

56.281,52 SN5430

21.202,15 SN5440

33,08 SN5600

0,00 SN5620

18.848,95 BR2300

9.300,00

41.844,14 BR2300

0,00 BR2300

40,50 BR2300

2.793,47 BR2300

5.276,52 BR2300

347,94 BR2300

13.617,64 BR2300

879,22 BR2300

1.596,84 BR2300

0,00 SN6530

0,00 SN6540

44,96 BR2300


2 23 2300


- 93 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012


2012

1 2 3

661000 Mitgliedsbeiträge 0100 0

668000 Vermischte Ausgaben 0100 4.000



Gärtnerei

711000 Zuweisungen an das Land 0100 0

•••• SUMME AUSGABEN *** • 461.400


**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2300 **** 456.500





2011

4

0

3.900

8.740

18.400

0

365.540

365.540

439.600

74.060

Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

42,78 BR2300

2.376,77 BR2300

8.110,00

15.859,84

579,50

847.733,21

847.733,21

427.386,71

-420.346,50

Stadt Bad Waldsee

Einzelplan 2 Schulen Abschnitt 27 Förderschule Unterabschnitt 2700 Förderschule


1 2

**** EINNAHMEN ****

151000 Ersätze


•••• SUMME EINNAHMEN ****

**** AUSGABEN ****

4000 Personalkosten


bauliche Anlagen



520000 Schuleinrichtung und Geräte


Budget



5420 Versicherungen

5430 Reinigung



591000 Lehr- und Unterrichtsmittel

591100 Budgetübertrag

592000 Lern- und Arbeitsmaterial


Unterrichtsmittel

594000 Bes. Aufw. für


595000 Schulveranstaltungen

Schülerausz.

596000 Lehrerbücherei

597000 Beratungsstelle Sprachtherapie

638001 Edv-Kosten

650000 Geschäftsausgaben der Schule



654000 Dienstreisen



und Vereine




Gärtnerei


- 94 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012


2012 2011

3 4

0100 1.000 1.000

0200 123.500 135.800

124.500 136.800

27.100 31.600

10.000 8.000

200 200

0100 3.000 3.200

0100 700 700

3.000 3.000

10.000 10.000

2.000 2.000

20.000 17.000

2.200 2.200

300 300

0100 3.500 3.700

0100 0 0

0100 7.000 7.400

0100 300 300

0100 3.300 3.600

0100 400 400

0100 300 300

0100 900 1.000

0100 5.700 6.000

0100 1.500 1.600

0100 300 300

0100 400 400

0100 100 100

0100 100 100

0100 100 100

0100 100 100

0200 4.400 4.360

0200 21.600 8.400

128.500 116.360


Jahresrechnung


5 6

1.625,00

133.380,64

135.005,64

32.125,50 SN4000

122.226,90 SN5000

91,25 SN5100

3.067,91 BR2700

0,00

2.917,84 SN5400

10.051,82 SN5410

2.015,90 SN5420

18.262,35 SN5430

2.454,66 SN5440

0,00 SN5620

3.351,53 BR2700

-2.340,00

6.161,53 BR2700

185,30 BR2700

2.430,65 BR2700

365,88 BR2700

249,76 BR2700

985,40 BR2700

8.013,55 BR2700

1.016,95 BR2700

20,00 BR2700

664,78 BR2700

54,50 BR2700

0,00 BR2700

12,79 BR2700

60,20 BR2700

3.740,00

23.799,54

241.986,49


2 27 2700

Schulen Förderschule Förderschule


1 2

**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2700

**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2700

****

****



- 95 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012


2012 2011

3 4

128.500 116.360

124.500 136.800

-4.000 20.440

Ergebnis

Jahresrechnung

2010

5

241.986,49

135.005,64

"106.980,85

Die mit BR2700 gekennzeichneten Haushaltsteilen sind zu einem Budget zusammengeschlossen. Diese sind gegenseitig decku


Stadt Bad Waldsee

Erläuterungen

Beträge in EUR

6

Stadt Bad Waldsee


2 29 2900

Schulen

- 96 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Übrige Schulische Aufgaben Schülerbeförderung


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

140000 Mieten und Pachten 0200 0 0

151000 Ersätze 0100 1.000 1.000

**** SUMME EINNAHMEN **** 1.000 1.000

**** AUSGABEN ****


bauliche Anlagen

5100 Unterhaltung des sonstigen un- 500 500






639000 Kosten der Schülerbeförderung 0100 3.500 3.500

639001 Busverkehr für Unterricht 0100 24.000 24.000



Gärtnerei

**** SUMME AUSGABEN **** 40.300 40.410





639001.6 Busverkehr zu den Sporthallen in Haisterkirch und Reute


Jahresrechnung


5 6

25,56

1.072,05

1.097,61

1.296,44 SN5000

37,15 SN5100

0,00 SN5200

176,69 SN5300

116,47 SN5420

0,00 SN5440

2.730,60

33.042,91

5.610,00

5.091,50

48.101,76

48.101,76

1.097,61

47.004,15


2 29 2910

- 97 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Schulen Übrige Schulische Aufgaben Verlässliche Grundschule


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

153001 Ersätze Ghs Bad Wald see 0100 2.000 2.000

171000 Zuweisungen und Zuschüsse vom 0100 9.000 9.000

Land

•••• SUMME EINNAHMEN **** 11.000 11.000

**** AUSGABEN ****



598000 Sachausgaben 0100 2.500 1.000

**** SUMME AUSGABEN **** 11.800 11.600



**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 2910 -800 -600

Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

1.117,39

9.160,00

10.277,39

7.619,88 SN4000

0,00 SN5410

1.308,03

8.927,91

8.927,91

10.277,39

1.349,48

Stadt Bad Waldsee

Einzelplan Abschnitt U nterabsch nitt

2 29 2920

- 98 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Schulen Übrige Schulische Aufgaben Schulsozialarbeit


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

152000 Ersätze Aus Verkauf 0100 2.000 2.000

172000 Zuschuss vom landkreis 0100 18.000 18.000

•••• SUMME EINNAHMEN **** 20.000 20.000

**** AUSGABEN ****



bauliche Anlagen


637000 Sachaufwand 0100 5.000 4.000

637100 lebensmittel 0100 2.000 2.000

679001 Innere Erstattung Verwaltung 0100 700 620

•••• SUMME AUSGABEN **** 126.700 127.520





Seit 2011 neuer Unterabschnitt für alle Schulen


Jahresrechnung


5 6

0,00

0,00

0,00

90,90 SN4000

0,00 SN5000

0,00 SN5200

0,00

0,00

0,00

90,90

90,90

0,00

-90,90


- 99 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Schulen Übrige Schulische Aufgaben Schülerversicherung


2012 2011

1 2 3 4

**** AUSGABEN ****

641000 Schülerunfall-/Garderoben- 0200 81.000 81.000

versicherung

**** SUMME AUSGABEN **** 81.000 81.000




Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

80.246,52

80.246,52

80.246,52

0,00

-80.246,52

Stadt Bad Waldsee


2 29 2951

Schulen

- 100 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Übrige Schulische Aufgaben Hector-Kinderakademie


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

171100 Zuweisungen Land Aus 0100 9.000

Hector-Stiftung

**** SUMME EINNAHMEN **** 9,000

**** AUSGABEN ****

4000 Personalkosten 0

5200 Einrichtung und Ausstattung 0

5620 Aus- und Fortbildung 0

592000 Lehr-und Lernmittel Sonst. 0100 5.000

Sachaufwand

595000 Schulveranstaltungen 0100 0

638000 Aufwand für Kursangebote 0100 0

6500 Geschäftsausgaben 2.000

6510 Bücher und Zeitschriften 1.000

6540 Dienstreisen 0

679001 Innere Erstattung Verwaltung 0100 600

•••• SUMME AUSGABEN **** 8.600



**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 2951 400


Jahresrechnung


5 6

9.000 45.535,64

9,000 45.535,64

0 4.079,88 SN4000

0 149,99 SN5200

0 0,00 SN5620

5.000 1.095,32

0 55,00

0 722,41

2.000 66,86 SN6500

1.000 0,00 SN6510

0 0,00 SN6540

550 0,00

8.550 6.169,46

8.550 6.169,46

9.000 45.535,64

450 39.366,18


2 29 2960

Schulen

- 101 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Übrige Schulische Aufgaben Schulzentrum Ganztagesbetreuung


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

140000 Pachteinnahmen Mensa 0100 13.000 0

151000 Ersätze 0100 500 500

172000 Zuschuss 0100 0 0

•••• SUMME EINNAHMEN **** 13.500 500

**** AUSGABEN ****



bauliche Anlagen







5430 Reinigung 27.000 25.000


595000 Veranstaltungen, Projekte 0100 5.000 0


(Medien Usw.)

6380 Aufwand EDV 3.000 3.000

638003 Internet 0100 500 500






679002 Innere Erstattung Bauhof 0200 3.400 3.900

717000 Zuweisungen/Zuschüsse Priv. 0100 13.500 0

Untern.

718000 Zuschüsse Mensaessen 0100 1.900 3.000

•••• SUMME AUSGABEN •••• 188.600 162.080


**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2960 •••• 13.500 500

**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 2960 -175.100 -161.580

Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

11.625,00

618,02

3.398,01

15.641,03

51.029,01 SN4000

13.505,20 SN5000

308,16 SN5100

4.792,99 SN5200

13.801,43 SN5400

126,79 SN5410

2.383,04 SN5420

25.970,22 SN5430

2.505,70 SN5440

0,00

1.786,03

1.985,21 SN6380

24,68

1.262,66 SN6500

0,00 SN6510

2.435,70 SN6520

641,80 SN6580

0,00

3.224,53

12.152,00

2.114,81

140.049,96

140.049,96

15.641,03

-124.408,93

Stadt Bad Waldsee


3 32 3210

- 102 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Museen, Sammlungen, Ausstellungen Museum


1 2

**** EINNAHMEN ****


**** AUSGABEN ****

4000 Personalkosten


bauliche Anlagen



5420 Versicherungen

5430 Reinigung


585000 Ergänz. u. Unterh. D.

Museumsgüter

640000 Versicherungen







Gärtnerei

700000 Zuschüsse






640000.1 AUSSTELLUNGSVERSICHERUNG

700000.7 MUSEUMS- UND HElMATVEREN

2012

3

0

0

6.500

1.000

3.600

500

0

10.000

0200 5.500

0200 4.000

100

0

700

0200 100

0200 3.700

0200 400

0100 20.000

56.100

56.100

0

-56.100

Jährlicher Zuschuss für Ausstellungen und Museurnsführungen,

sonstige Aufwendungen

2011

4

0

0

6.500

1.000

3.600

500

0

15.000

4.500

4.000

100

0

700

50

3.740

1.200

20.000

60,890

60,890

0

-60.890


Jahresrechnung


5 6

0,00

0,00 SN4000

6.561,96 SN5000

1.009,01 SN5200

4.029,80 SN5400

529,67 SN5420

0,00 SN5430

20.592,37 SN5440

3.267,02

5.251,03

95,92 SN6500

0,00 SN6510

649,94 SN6520

25,00

2.500,00

444,76

19.979,48

64.935,96

64.935,96

0,00

-64.935,96


3 32 3220

- 103 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Museen, Sammlungen, Ausstellungen Archiv


2012

1 2 3

**** EINNAHMEN ****


**** AUSGABEN ****

4000 Personalkosten 5.700


bauliche Anlagen


5300 Mieten und Pachten 20.000

5400 Bewirtschaftung Strom 1.000


5430 Reinigung 1.700

5440 Bewirtschaftung Sonstiges 900

5620 Aus- und Fortbildung 0

585000 Ergänz. u. Unterh. D. 0100 1.000

Archivalen


6500 Geschäftsausgaben 600

6510 Bücher und Zeitschriften 1.500

6520 Post- und Fernmeldegebühren 500

6540 Dienstreisen 200

6580 Sonstige Geschäftsausgaben 100


679002 Innere Verrechnung Bauhof 0200 0

**** SUMME AUSGABEN **** 42.900


**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3220 **** 0

**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 3220 42.900


530000.0 VERRECHNUNG MIT DEM HAUSHALTSABSCHNITT WOHN- UND GESCHÄFTS

GEBÄUDE 8810.

2011

4

0

5.700

1.500

300

20.000

1.000

6.300

1.700

900

0

1.000

300

600

1.500

500

200

100

1.250

200

43.050

43.050

0

43.050

Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

0,00

5.556,30 SN4000

2.402,90 SN5000

0,00 SN5200

19.968,00 SN5300

953,86 SN5400

7.775,15 SN5410

1.517,28 SN5430

607,62 SN5440

0,00 SN5620

991,87

206,95

495,99 SN6500

2.212,88 SN6510

497,74 SN6520

106,45 SN6540

0,00 SN6580

1.250,00

40,43

44.583,42

44.583,42

0,00

44.583,42

Stadt Bad Waldsee


3 33 3300

- 104 -

VelWaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Theater, Konzerte, Musikpflege Theater, Konzerte, Musikpflege


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****


**** AUSGABEN ****


700100 Zuschüsse an Verb.u. Vereine 0200 12.000 12.000

BadWaidsee

700101 Zuschuss für die 0200 132.000 132.000

Jugendmusikschule

700200 Zuschüsse an Verb.u. Vereine 0020 300 300

Gaisbeuren


Reute


Mittelurbach


Haisterkirch


Michelwinn.

**** SUMME AUSGABEN **** 148.800 148.800





700101.0 BARZUSCHUSS UND BEWERTUNG DER SACHLEISTUNG


Jahresrechnung


5 6

0,00

0,00 SN5300

12.226,64

127.848,03

0,00

2.126,00

230,00

824,52

1.221,00

144.476,19

144.476,19

0,00

-144.476,19


3 35 3500

- 105 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Volkshochschule Volkshochschule


1 2

**** EINNAHMEN ****

110000 Volkshochschulgebühren

151000 Ersätze



**** AUSGABEN ****

4000 Personalkosten


bauliche Anlagen





5430 Reinigung



592000 Lernmittel

6380 Aufwand EDV

639000 Veranstaltungen

640000 Steuern,

Versicherungen, Schadensfälle


650100 Semesterplan




6540 Dienstreisen



672000 Anteil Bergatreute und Wolfegg



Gärtnerei






110000.1 GEBÜHRENSATZUNG

151000.5 ANZEIGEN IM SEMESTERPLAN

171000.4 ZUSCHUSS NACH ÜBUNGSEINHEITEN

400000 EINSCHL. HONORARE

2012 2011

3 4

0100 110.000 110.000

0100 1.000 1.000

0100 9.200 9.200

120.200 120.200

131.600 131.000

5.700 5.700

700 700

26.000 26.000

1.200 1.200

4.200 4.200

6.400 6.400

1.800 1.800

200 200

0100 700 700

2.800 2.000

0100 5.400 5.400

0200 200 200

1.000 1.000

0100 9.000 9.000

700 700

1.900 1.900

800 800

200 200

100 100

0100 1.500 1.500

0100 800 800

0200 7.600 7.490

0200 0 400

210.500 209.390

210.500 209.390

120.200 120.200

-90.300 -89.190

Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

95.807,79

766,94

9.485,59

106.060,32

132.739,06 SN4000

1.951,26 SN5000

1.210,16 SN5200

24.760,04 SN5300

1.284,33 SN5400

6.470,84 SN5410

6.276,00 SN5430

1.613,97 SN5440

149,64 SN5620

572,36

2.128,13 SN6380

3.040,52

164,30

1.037,21 SN6500

8.725,60

699,82 SN6510

1.449,95 SN6520

734,24 SN6530

191,48 SN6540

12,00 SN6580

1.244,77

770,89

7.490,00

60,65

204.777,22

204.777,22

106.060,32

-98.716,90

Stadt Bad Waldsee


3 35 3500

- 106 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012



2012 2011

1 2 3 4


530000.5 VERRECHNUNG MIT HHST. 1.8811. und 1.2300.

661000.8 VOLKSHOCHSCHULVERBAND

671000.2 UMLAGE AN DAS LAND

672000.8 AUFTEILUNG DES ZUSCHUSSES


Jahresrechnung


5 6


3 36 3600

- 107 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Landschaftspflege, Kulturpflege Landschaftspflege, Kulturpflege


1 2

**** AUSGABEN ****



636000 Sonstige Sächliche

Zweckausgaben

679002 Innere Erstattung Bauhof!

Gärtnerei




**** Überschuss! Zuschuss Unterabschnitt 3600


510000.2 Auch Biotope usw.

2012 2011

3 4

O 0

0600 18.000 18.000

0600 6.800 11.500

24.800 29.500

24.800 29.500

0 0

-24.800 -29.500

Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

-3.631,10 SN5100

19.988,98

5.821,49

22.179,37

22.179,37

0,00

-22.179,37

Stadt Bad Waldsee


3 36 3660

- 108 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Landschaftspflege, Kulturpflege Heimatpflege


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

140000 Mieten und Pachten 0200 5.600 5.600

151000 Ersätze 0100 16.000 16.000

**** S UM M E EINNAHMEN **** 21.600 21.600

**** AUSGABEN ****



bauliche Anlagen



635101 Sächl. Zweckausgaben Bad 0100 16.000 16.000

Waldsee

635102 Altstadt- und Seenachtsfest 0100 33.000 30.000

635200 Sächl. Zweckausgaben 0020 1.300 1.300

Gaisbeuren

635300 Sächl. Zweckausgaben Reute 0030 5.000 2.100


Mittelurbach


Haisterkirch


Michelwinnaden

638004 Veranstaltungen 0200 500 500

638005 Sonstiges 0100 500 500

679002 Innere Erstattung 0200 74.400 76.300

Bauhof/Gärtnerei


BadWaidsee


Gaisbeuren


Reute


Mittelurbach


Haisterkirch


Michelwinn.

716000 Zuweisungen/Zuschüsse 0600 15.000 1.500

Sonst.Öff.Sond.R.

**** SUMME AUSGABEN **** 178.600 151.100


**** Summe Einnahmen Unterabschnilt 3660 **** 21.600 21.600



Jahresrechnung


5 6

5.800,00

16.324,64

22.124,64

1.310,61 SN4000

0,00 SN5000

0,00 SN5100

15.162,16

27.954,13

1.484,42

361,70

1.166,88

1.394,02

1.202,79

295,65

0,00

59.862,34

18.748,33

11.000,00

6.546,40

26,00

0,00

171,00

2.310,00

148.996,43

148.996,43

22.124,64

-126.871,79

Stadt Bad Waldsee


3 37 3700

- 109 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Kirchen, Kapellen Kirchen, Kapellen


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

151000 Ersätze 0200 0 0

**1t* SUMME EINNAHMEN **** 0 0

**** AUSGABEN ****


bauliche Anlagen

635100 Sächl. Zweckausgaben Bad 0200 500 500

Waldsee

635200 Sächl. Zweckausgaben 0020 200 200

Gaisbeuren

635300 Sächl. Zweckausgaben Reute 0030 200 200


Mittelurbach


Haisterkirch


Michelwinnaden


Gärtnerei

700100 Zuschuss an Kirchi. Kassen Bad 0200 200 200

Waldsee

700200 Zuschuss an KirchI. Kassen 0020 200 200

Gaisbeuren


Reute


Mittelurbach


Haisterkirch

700700 Zuschuss an Kirchi. Kassen 0070 200 200

Michelwinn.

**** SUMME AUSGABEN **** 10.700 13.000





Jahresrechnung


5 6

1.356,39

1.356,39

2.655,21 SN5000

230,28

166,40

0,00

586,17

62.189,44

0,00

3.852,65

426,75

0,00

12,78

0,00

255,65

0,00

70.375,33

70.375,33

1.356,39

-69.018,94

4 Soziale Sicherung

- 110 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012


43 4350

Soziale Einrichtungen und Dienste (Nur Eig. Einr.) Obdachlosenunterkünfte


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

110000 Benutzungsgebühren u. Ähnliche 0300 110.000 110.000

Entgelte

151000 Ersätze 0200 800 800

276000 Auflösung V. Beiträgen u. Ä. 0200 2.500 0

Entgelten

**** SUMME EINNAHMEN **** 113.300 110.800

**** AUSGABEN ****


bauliche Anlagen







680000 Abschreibungen 0200 55.700 0

685000 Verzinsung des Anlagekapitals 0200 80.600 0

**** SUMME AUSGABEN **** 243.400 107.290



**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4350 -130.100 3.510


680000/685000 Afa und Verzinsung für Gebäude Hopfenweilerstraße 45

Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

95.521,01

332,57

0,00

95.853,58

7.738,12 SN5000

19.749,74 SN5400

20.005,52 SN5410

2.927,21 SN5420

14.068,65 SN5440

20.590,00

8.420,17

37.910,37

89.395,91

220.805,69

220.805,69

95.853,58

-124.952,11

Stadt Bad Waldsee


- 111 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe Jugendhaus


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

110001 Eintrittsgelder Konzerte 0100 3.500 3.500

110002 Eintrittsgelder Filmclub 0100 0 0

110003 Eintrittsgelder Kleinkunst 0100 1.000 1.000

151000 Ersätze Dritter 0100 1.500 1.500

151002 Einnahmen Ferienprogramm 0100 1.000 1.000

151004 Teestube, Cate 0100 2.500 2.500

151005 Theke Disco 0100 4.500 4.500

151006 Spielgeräte 0100 0 0

151008 Ersätze Internet 0100 0 0

160000 Erstattungen vom Bund 0100 3.000 3.000

**** SUMME EINNAHMEN **** 17.000 17.000

**** AUSGABEN ****



bauliche Anlagen








5430 Reinigung 7.300 7.300




572100 Lebensm ittel 0100 9.000 9.000


635001 Konzerte 0100 10.800 10.800

635002 Projekte 0100 2.000 2.000

635003 Kleinkunst 0100 3.200 3.200

635004 Teestube 0100 300 300

635005 Disco 0100 1.600 1.600

638000 Ferienprogramm 0100 0 8.100

638002 Edv 0100 3.900 2.000

638003 Internet 0100 2.500 0

640000 Steuern, 0200 700 700

Versicherungen,Schadensfälle




6530 Öffentliche Bekanntmachungen 2.000 2.000




Jahresrechnung


5 6

3.226,60

20,00

612,00

1.327,63

0,00

3.042,48

4.002,31

20,00

203,34

3.612,58

16.066,94

152.061,73 SN4000

12.250,95 SN5000

287,89 SN5100

1.334,17 SN5200

0,00 SN5300

2.372,46 SN5400

4.081,44 SN5410

1.295,29 SN5420

7.403,05 SN5430

2.351,30 SN5440

45,29 SN5500

851,80 SN5620

7.843,31

2.500,53

6.615,59

958,55

2.087,74

159,58

1.946,18

6.647,57

551,99

117,81

612,00

430,49 SN6500

243,10 SN6510

1.026,82 SN6520

1.381,89 SN6530

333,12 SN6540

339,14 SN6580


4 46 4600

- 112 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012



2012 2011

1 2 3 4

661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände 0100 100 100

und Vereine



Gärtnerei

**** SUMME AUSGABEN **** 218.600 218.550


**** Summe Einnahmen Unterabschnitl 4600 **** 17.000 17.000


Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

20,00

3.750,00

3.750,16

225.650,94

225.650,94

16.066,94

-209.584,00

Stadt Bad Waldsee


4 46 4641

- 113 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe Kindergarten Eschle


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

110000 Benutzungsgebührenl 0200 100.000 100.000

Kindergartenbeiträge

151000 Ersätze 0100 0 0

160000 Erstattungen vom Bund 0100 25.000 0

171000 Zuweisungen V. Land 0200 250.000 133.000

276000 Ertragszuschüsse 0200 6.700 6.800

•••• SUMME EINNAHMEN **** 381.700 239.800

**** AUSGABEN ****



bauliche Anlagen










570000 Weitere Verwaltungs- und 0200 2.500 2.500

Betriebsausgaben




6530 Öffentliche Bekanntmachungen 2.000 500

6540 Dienstreisen 500 3.000




Gärtnerei

680000 Abschreibungen 0200 42.600 41.900

685000 Verzinsung des Anlagekapitals 0200 75.100 75.000

•• ** SUMME AUSGABEN **** 610.400 601.890





Jahresrechnung


5 6

90.666,00

657,00

2.582,54

149.909,00

7.153,00

250.967,54

452.827,07 SN4000

7.335,93 SN5000

1.228,25 SN5100

1.235,47 SN5200

3.085,54 SN5400

4.931,95 SN5410

1.158,94 SN5420

29,97 SN5430

3.207,75 SN5440

1.294,28 SN5620

2.431,60

210,01 SN6500

448,20 SN6510

552,14 SN6520

0,00 SN6530

196,98 SN6540

787,14

4.990,00

15.728,43

43.124,00

75.900,00

620.703,65

620.703,65

250.967,54

-369.736,11


4 46 4646

- 114 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe Kindergarten Haisterkirch


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

110000 Benutzungsgebührenl 0200 48.000 48.000

Kindergartenbeiträge

171000 Zuweisungen V. Land 0200 75.000 60.000

•••• SUMME EINNAHMEN **** 123.000 108.000

**** AUSGABEN ****



bauliche Anlagen








5440 Bewirtschaftung Sonstiges 1.500 900


570000 Weitere Verwaltungs- und 0060 1.000 900

Betriebsausgaben







Gärtnerei

•••• SUMME AUSGABEN •••• 269.600 274.290




Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

43.296,00

75.000,00

118.296,00

230.940,61 SN4000

3.256,83 SN5000

1.397,08 SN5100

2.088,42 SN5200

1.243,11 SN5400

6.200,02 SN5410

506,84 SN5420

556,24 SN5430

1.711,60 SN5440

105,62 SN5620

894,49

213,53 SN6500

468,20 SN6510

408,48 SN6520

0,00

4.990,00

4.526,11

259.507,18

259.507,18

118.296,00

-141.211,18

Stadt Bad Waldsee

4

- 115 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe


46 4649 Förderung Kindergärten In Anderer Trägerschaft


2012

1 2 3

**** EINNAHMEN ****

151000 Ersätze 0200 10.000

162000 Erst. F. Ausgaben D. Vwh von 0200 30.000

Gden.u.Gde-V

171000 Zuweisungen und Zuschüsse vom 0200 975.000

Land

171100 Zuweisungen von Anderen 0200 30.000

Gemeinden

**** SUMME EINNAHMEN **** 1.045.000

**** AUSGABEN ****


bauliche Anlagen


5420 Versicherungen 2.500


678000 Erst.V.Vw/Betr.Aufw. Übrige 0200 12.000

Bereiche

679002 Innere Erstattung Bauhof 0200 200

/Gärtnerei

700001 Zuschüsse Kindergärten Bad 0200 1.397.000

Waldse

700002 Zuschüsse Kindergärten 0200 140.000

Gaisbeuren

700003 Zuschüsse Kindergärten Reute 0200 321.000


Mittelurbach


Michelwinnaden

700009 Sprachförderung 0200 15.000

718000 Zuschuss an Kinderkrippen 0200 200.000

718100 Kindergärten/-Krippen Außerh. 0200 30.000

Bad Waids

718200 0200 0

**** SUMME AUSGABEN **** 2.431.700

**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4649 **** 2.431.700

**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 4649 **** 1.045.000

**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 4649 -1.386.700


Finanzierung der kirchlichen und freigerneinnützigen Kindergärten und

Krippeneinrichtungen einschI. Unterhaltungsmaßnahmen

2011

4

10.000

30.000

707.000

0

747.000

0

11.000

2.500

900

12.000

1.000

1.292.000

145.000

301.000

162.000

140.000

10.000

200.000

30.000

0

2.307.400

2.307.400

747.000

-1.560.400


Jahresrechnung


5 6

20.290,60

0,00

697.745,50

33.523,32

751.559,42

0,00 SN5000

11.322,31 SN5410

3.027,74 SN5420

2.185,95 SN5440

0,00

393,53

1.167.873,30

130.192,33

295.418,72

243.718,90

125.143,19

7.743,00

157.527,41

18.335,25

378,00

2.163.259,63

2.163.259,63

751.559,42

-1.411.700,21

4 Soziale Sicherung

- 116 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012


47 4707

Förd. And. Träger der Wohlfahrtspfl.u.Jugendh. Förderung von Anderen Trägern D. Wohlfahrtspflege


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****


**** AUSGABEN ****

700000 Zuschüsse an Verbände und 0100 4.000 4.000

Vereine

**** SUMME AUSGABEN **** 4.000 4.000




Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

0,00

3.612,56

3.612,56

3.612,56

0,00

-3.612,56

Stadt Bad Waldsee


4 47 4708

Soziale Sicherung

- 117 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Förd. And. Träger der Wohlfahrtspfl.u.Jugendh. Altenarbeit, Altenbetreuung


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

151000 Ersätze 0300 0 0


**** AUSGABEN ****

635000 Sächl, Zweckausgaben 0300 11.000 12.000

635100 Stadtseniorenrat 0300 3.000 3.000

679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 0 600

Gärtnerei

700000 Zuschüsse für Laufende Zwecke 0300 2.000 2.000

**** SUMME AUSGABEN **** 16.000 17.600





635000.0 Seniorenfahrt, Sozialer Wegweiser


Jahresrechnung


5 6

550,00

550,00

4.223,78

2.240,93

0,00

2.291,22

8.755,93

8.755,93

550,00

-8.205,93

4 Soziale Sicherung

- 118 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012


47 4709

Förd. And. Träger der Wohlfahrtspfl.u.Jugendh. Sonstige Förderung der Jugendpflege


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****


**** AUSGABEN ****

700100 Zuschüsse an Verb.u. Vereine 0100 6.500

BadWaidsee

700300 Zuschüsse an Verb.u. Vereine 0030 200

Reute


Mittelurbach


Haisterkirch


Michelwinn.






700100.7 u.a. Zuschuss an Kinderschutzbund

Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

0 0.00

6.500 10.700,00

200 0,00

200 156,00

200 0.00

200 0,00

7.300 10.856.00

7.300 10.856.00

0 0.00

-7.300 -10.856.00

Stadt Bad Waldsee

5

- 119 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Gesundheit, Sport, Erholung Einzelplan Abschnitt Unterabschnitt

54 5470

Sonst.Einrichtungen und Massn.D.Gesundheitspflege


2012 2011

1 2 3 4

**** AUSGABEN ****


700000 Zuschüsse an Verbände und 0100 5.700 5.700

Vereine

**** SUMME AUSGABEN **** 5.800 5.800



**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 5470 -5.800 -5.800 -


700000.4 u.a. Zuschuss an Schwerpunktpraxis Suchtmedizin


Jahresrechnung


5 6

13,02

5.641,18

5.654,20

5.654,20

0,00

-5.654,20


5 55 5500

- 120 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Gesundheit, Sport, Erholung Förderung des Sports Förderung des Sports


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****


**** AUSGABEN ****



679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 0 7.600

Gärtnerei


BadWaidsee

700101 Zuschüsse an Vereine 0100 60.000 60.000

Sachleistungen


Gaisbeuren


Reute


Mittelurbach


Haisterkirch


Michelwinn.

**** SUMME AUSGABEN **** 131.600 136.200




Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

0,00

0,00 SN5300

1.576,62

0,00

47.655,72

65.260,04

5.639,94

5.773,18

0,00

3.520,00

1.689,03

131.114,53

131.114,53

0,00

-131.114,53

Stadt Bad Waldsee


5 56 5613

- 121 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Sporthalle Reute


1 2

**** EINNAHMEN ****

110000 Benutzungsgebühren u. Ähnliche

Entgelte

140000 Mieten und Pachten Vereine

151000 Ersätze


**** AUSGABEN ****

4000 Personalkosten

500000 Gebäudeunterhaltung






5420 Versicherungen

5430 Reinigung




636000 Sonstige Sächliche

Zweckausgaben




679002 Innere Erstattung Bauhof,

Gärtnerei






140000.4 Siehe Anlage

2012 2011

3 4

0030 7.000 7.000

0200 24.000 24.000

0030 1.000 1.000

32.000 32.000

18.200 18.600

0030 35.000 10.000

4.200 300

2.700 2.700

9.300 9.300

16.000 16.000

2.700 2.700

25.000 25.000

3.000 3.000

0 0

0 0

0030 1.500 1.500

0 0

0 0

0200 3.800 3.750

0200 1.800 1.700

123.200 94.550

123.200 94.550

32.000 32.000

-91.200 -62.550


Jahresrechnung


5 6

8.027,17

28.957,20

1.064,08

38.048,45

18.358,78 SN4000

22.133,44

1.175,61 SN5100

307,00 SN5200

11.411,00 SN5400

19.337,48 SN5410

2.673,02 SN5420

28.013,78 SN5430

3.821,77 SN5440

37,99 SN5600

0,00 SN5620

1.204,08

0,00 SN6500

0,00 SN6520

3.750,00

1.798,39

114.022,34

114.022,34

38.048,45

-75.973,89


5 56 5616

- 122 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Sporthalle Haisterkirch


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

110000 Benutzungsgebühren u. Ähnliche 0060 3.500 3.500

Entgelte

151000 Ersätze 0060 1.200 1.200

169002 Innere Erstattung 0200 0 0

Verwaltung/Löhne

**** SUMME EINNAHMEN **** 4.700 4.700

**** AUSGABEN ****


500000 Unterh.D.Grundst. u.Baulichen 0060 5.000 4.000

Anlagen

5100 Unterhaltung des sonstigen un- 12.000 800











636000 Sonstige Sächliche 0060 500 500

Zweckausgaben




679002 Innere Erstattung Bauhof / 0200 4.400 2.700

Gärtnerei

**** SUMME AUSGABEN **** 72.800 79.750




Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

4.410,85

738,00

19.194,07

24.342,92

43.351,22 SN4000

-9.141,24

1.158,67 SN5100

1.777,82 SN5200

460,16 SN5300

5.078,68 SN5400

9.300,03 SN5410

1.374,53 SN5420

280,84 SN5430

5.230,04 SN5440

0,00 SN5600

0,00 SN5620

615,00

0,00 SN6500

192,84 SN6520

3.750,00

4.181,83

67.610,42

67.610,42

24.342,92

-43.267,50

Stadt Bad Waldsee


5 56 5621

- 123 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Sportplätze Bad Waldsee


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****


**** AUSGABEN ****


bauliche Anlagen



510100 Unterhaltung Skaterplatz 0600 4.000 1.000





Gärtnerei

**** SUMME AUSGABEN **** 29.300 28.500





Jahresrechnung


5 6

0,00

0,00 SN5000

4.089,74 SN5100

107,10

612,15 SN5200

2.078,01 SN5440

0,00 SN6500

15.324,10

22.211,10

22.211,10

0,00

-22.211,10


5 56 5622

- 124 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Sportplatz Gaisbeuren


2012 2011

1 2 3 4

**** AUSGABEN ****





Gärtnerei





Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

500 450,00 SN5100

400 0,00 SN5200

1.800 2.653,16

2.700 3.103,16

2.700 3.103,16

0 0,00

-2.700 -3.103,16

Stadt Bad Waldsee


5 56 5623

- 125 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Sportplatz Reute


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****


**** AUSGABEN ****


500000 Unterh.D.Grundst. u.Baulichen 0030 0 0

Anlagen








Gärtnerei

**** SUMME AUSGABEN **** 38.400 25.800





Jahresrechnung


5 6

0,00

11.473,98 SN4000

427,81

-11.065,42 SN5100

558,09 SN5200

0,00 SN5420

1.480,71 SN5440

438,88 SN5500

6.707,53

10.021,58

10.021,58

0,00

-10.021,58


5 56 5624

- 126 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Sportplatz Mittelurbach


2012 2011

1 2 3 4

**** AUSGABEN ****

5100 Unterhaltung des sonstigen un- 3.000



5300 Mieten und Pachten 100

679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 400

Gärtnerei





Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

3.000 2.450,00 SN5100

400 0,00 SN5200

100 51,13 SN5300

400 464,98

3.900 2.966,11

3.900 2.966,11

0 0,00

-3.900 -2.966,11

Stadt Bad Waldsee


5 56 5626

- 127 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Sportplatz Haisterkirch


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****


**** AUSGABEN ****








Gärtnerei

**** SUMME AUSGABEN **** 20.300 18.300





Jahresrechnung


5 6

0,00

4.771,38 SN5100

0,00 SN5200

0,00 SN5400

11.930,15 SN5440

0,00 SN5500

12.084,68

28.786,21

28.786,21

0,00

-28.786,21


5 56 5627

- 128 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Sportplatz Michelwinnaden


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

151000 Ersätze 0070 0


**** AUSGABEN ****

5100 Unterhaltung des sonstigen un- 5.000





Gärtnerei





Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

0 143,65

0 143,65

5.000 5.810,35 SN5100

600 434,71 SN5200

1.400 1.109,27 SN5440

2.000 2.949,90

9.000 10.304,23

9.000 10.304,23

0 143,65

-9.000 -10.160,58

Stadt Bad Waldsee


5 58 5820

- 129 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Gesundheit, Sport, Erholung Park- und Gartenanlagen Park- und Gartenanlagen


1 2

**** EINNAHMEN ****

151000 Ersätze

**** SUMME EINNAHMEN *'It'lt*

**** AUSGABEN ****

510001 Unterhaltg.D.Sonst.

Unbewegl.Vermögens


Unbewegl.Vermögens


Unbewegl. Vermögens


Unbewegl.Vermögens


Unbewegl.Vermögens


Unbewegl.Vermögens



601000 Baumkataster

636000 Sonst. sächl. Zweckausgaben/Be

pflanzung

636001 Untersuchungen

Stadtsee/Schloßsee

636002 Baumpflege,

Vergabeforst,Ers.Bepflanzun

636003 Sonst.Sächl.Zweckausgaben,

Abfälle

636004 Pflege Öffentl. Anlagen

636005 Öffentliche Brunnen

679002 Innere Erstattung

Bauhof/Gärtnerei






636004.9 Vergabe an Dritte

2012

3

0600 0

0

0600 19.000

0020 5.000

0030 3.000

0040 1.300

0060 1.300

0070 1.000

2.500

300

0600 0

0600 13.000

0600 3.000

0600 15.000

0600 500

0600 14.000

0600 3.600

0200 423.700

506.200

506.200

0

-506.200

510100.7 Gegenseitig deckungsfähig mit der HHStelle 1.6300.510100.6

2011

4

0

0

13.000

5.000

3.000

1.300

1.300

1.000

2.500

300

0

13.000

3.000

15.000

500

9.000

3.600

470.600

542.100

542.100

0

-542.100


Jahresrechnung


5 6

7.269,76

7.269,76

-10.053,52

1.744,48

1.276,87

395,21

1.463,67

1.257,62

-1.805,68 SN5200

255,65 SN5300

7.000,00

12.819,42

2.600,00

24.949,86

0,00

8.982,85

2.785,44

416.585,03

470.256,90

470.256,90

7.269,76

-462.987,14


5 58 5830

- 130 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Gesundheit, Sport, Erholung Park- und Gartenanlagen Kinderspielplätze


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****


**** AUSGABEN ****








Gärtnerei

**** SUMME AUSGABEN **** 137.800 153.000




Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

0,00

0,00 SN4000

19.992,73 SN5100

17.932,28 SN5200

212,25 SN5620

0,00 SN6540

101.105,86

139.243,12

139.243,12

0,00

-139.243,12

Stadt Bad Waldsee


6 60 6000

- 131 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Bauverwaltung Bauverwaltung


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

151000 Ersätze 0600 1.000 1.000


Eigenbetriebe


Eigenbetriebe


1t*** SUMME EINNAHMEN **** 180.000 177.980

**** AUSGABEN ****



5500 Fahrzeughaltung 1.500 1.500


6380 Aufwand EDV 5.500 5.000









675000 0200 15.000 15.000

nderrech.


Gärtnerei

**** SUMME AUSGABEN **** 531.900 518.300

**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6000 *1t** 531.900 518.300




562000.4 EEA Weiterbildung KEA Energiemanagement


Jahresrechnung


5 6

747,50

62.300,00

5.400,00

108.590,00

177.037,50

427.546,78 SN4000

834,88 SN5200

1.491,12 SN5500

940,38 SN5620

4.024,22 SN6380

3.289,95 SN6500

939,37 SN6510

1.346,13 SN6520

0,00 SN6530

1.825,16 SN6540

8.838,20 SN6550

633,47 SN6580

11.159,17

1.091,69

463.960,52

463.960,52

177.037,50

-286.923,02


6 61 6100

- 132 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Städteplanung, Vermessung, Bauordnung


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

100000 Baugebühren 0600 105.000 95.000

110000 Bodenverkehrsgenehmigungen 0600 5.000 5.000

110001 Gebühren Gutachten 0600 6.000 6.000

151000 Ersätze 0600 200 200

156000 Einnahmen Aus Städtebaulichen 0600 73.500 25.000

Verträgen

161000 Erstattung vom Land 0200 0 0


Eigenbetriebe


Eigenbetriebe

173300 Einnahmen Aus Komm. 0200 13.400 13.000

Zweckverbänden

**** SUMME EINNAHMEN **** 216.500 157.200

**** AUSGABEN ****


5200 Einrichtung und Ausstattung 500 2.000



601000 Sächlicher Aufwand der 0600 77.000 30.000

Bauleitplanung

602000 Flächennutzungsplan 0600 10.000 22.000

603000 Sächl. Aufw. D. Verm. und 0600 0 0

Abmarkung

603300 Drei-Eichen VI Reute 0600 20.000 0

603600 Untere Bachäcker Haisterkirch 0600 20.000 0

604000 Planung Ballenmoos EinschI. 0600 0 0

Strassenpi.

604150 Frauenberg VI 0600 8.000 35.000

604200 Planung Erweiterung 0600 20.000 20.000

Wasserstall

604300 Gewerbegebiet Mennisweiler 0600 6.000 25.000

606000 Agenda 21 0600 0 0

607000 Planung Teichäcker 111 0600 0 0

6077 00 Hungerberg 0600 0 0

609000 Stadtent.2020/Städtebaul. 0600 200.000 0

Rahmenplan

609100 Anschlüsse L 300 und L 316 an 0600 90.000 0

die B 30

610000 Energieberatung 0600 13.000 13.000

610100 Lärmaktionsplanung 0600 10.000 10.000

6380 Aufwand EDV 3.500 3.000

Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

113.214,17

5.477,00

5.077,77

834,44

0,00

1.943,31

11.900,00

1.100,00

13.000,00

152.546,69

358.158,01 SN4000

218,80 SN5200

0,00 SN5600

1.622,92 SN5620

96.482,95

17.974,36

1.500,00

0,00

0,00

-28.000,00

-9,51

19,67

0,00

-10.000,00

-1.000,00

15.000,00

-34,40

0,00

15.247,59

7.471,88

307,76 SN6380

Stadt Bad Waldsee


6 61 6100

- 133 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012



2012 2011

1 2 3 4







6550 Sachverständigen-,Gerichts- 4.000 4.000


655001 Gutacherausschuss 0600 4.000 4.000




Gärtnerei

**** SUMME AUSGABEN **** 870.300 544.300





151000.6 ERSATZ DER PLANUNGSKOSTEN ENTSPR. STÄDTEBAULICHER VERTRÄGE

655001.4 Eigene HaushaltsteIle zur besseren Übersicht


Jahresrechnung


5 6

2.640,38

4.630,36 SN6500

4.330,28 SN6510

819,92 SN6520

925,94 SN6530

1.832,60 SN6540

4.639,96 SN6550

563,00

52,95 SN6580

0,00

242,60

495.638,02

495.638,02

152.546,69

-343.091,33


6 62 6200

- 134 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****


**** AUSGABEN ****



841000 Inanspruchn. 0600 30.000 30.000

A.Bürgschaften/Gew.Vertr.

**** SUMME AUSGABEN **** 30.000 30.000




Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

0,00

0,00 SN6550

13.421,12

13.421,12

13.421,12

0,00

-13.421,12

Stadt Bad Waldsee


6 63 6300

- 135 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassen Bad Waldsee Strassen Bad Waldsee


1 2

**** EINNAHMEN ****

151000 Ersätze




**** AUSGABEN ****



510001 Beseitigung des

Straßen abwassers

510002 Brückensanierung

510100 Unterhaltung Radwege

520100 Wegweisung/Beschilderung

601000 Brückenkataster

601100 Verkehrsgutachten


und Vereine

679002 Innere Verrechnung Bauhof

Gärtnerei






171000 VERGL. ANLAGE

171001 VERGL. ANLAGE

0600

0200

0200

0200

0600

0600

0600

0600

0600

0600

0200

510000 STRASSENSANIERUNGSPROGRAMM STADT MIT ORTSTEILE

510100 Gegenseitig deckungsfähig mit der HHstelle 1.5820.510100.7

2012

3

0

134.800

104.200

239.000

250.000

816.500

15.000

10.000

0

0

20.000

1.000

0

1.112.500

1.112.500

239.000

-873.500

601100 Fortführung von weiteren Untersuchungen im Rahmen des Generalverkehrsplans

510001 Neuberechnung und Nachzahlung für Vorjahr

2011

4

0

134.800

104.200

239.000

250.000

515.000

10.000

10.000

10.000

5.000

100.000

1.000

9.200

910.200

910.200

239.000

-671.200


Jahresrechnung


5 6

804,20

134.680,00

105.175,30

240.659,50

249.927,04 SN5100

841.820,99

9.999,02

4.924,70

-86,43

14.921,51

17.858,55

1.000,00

9.855,54

1.150.220,92

1.150.220,92

240.659,50

-909.561,42

Stadt Bad Waldsee


6 63 6301

- 136 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassen Bad Waldsee Strassenbau Bad Waldsee


1 2

**** EINNAHMEN ****

110000 Sondernutzungsgebühren 0300

151000 Ersätze 0600

161000 Erstattungen vom Land 0200

162000 Erstattung Landkreis 0200


**** AUSGABEN ****

4000 Personalkosten


bauliche Anlagen

510000 Unterhaltungsaufwand 0600

520000 Arb. Geräte, Bewegl. 0100

Verkehrsz.

5420 Versicherungen


5600 Dienst- und Schutz kleidung

573000 Strom kosten 0200

574000 Strom kosten Ampelanlagen 0600

679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200

Gärtnerei

•••• SUMME AUSGABEN ****





110000.3 INANSPRUCHNAHME VON VERKEHRSFLÄCHEN IN DER INNENSTADT

161000.1 WEGUNTERHALTUNG DURCH DEN BAUHOF

162000.7 DESGL.

510000.8 ALLGEM. INSTANDHAL TUNGEN,

2012

3

15.000

2.000

2.000

2.000

21.000

2.300

0

55.000

3.000

2.000

0

4.500

1.000

400

276.300

344.500

344.500

21.000

-323.500

Für die Unterabschnitte 1.6301. bis 1.6307. werden die Unterhaltsmittel der Gruppierung 510000 für

gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2011

4

15.000

2.000

2.000

2.000

21.000

2.300

0

55.000

3.000

2.000

0

4.000

1.000

400

168.900

236.600

236.600

21.000

-215.600


Jahresrechnung


5 6

17.573,50

4.773,96

2.097,44

2.037,60

26.482,50

1.208,32 SN4000

992,84 SN5000

46.863,67 DR6301

2.809,45

8,36 SN5420

0,00 SN5440

4.418,65 SN5600

534,01

259,86

246.681,63

303.776,79

303.776,79

26.482,50

-277 .294,29


6 63 6302

- 137 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassen Bad Waldsee Strassenbau Gaisbeuren


1 2

**** EINNAHMEN ****

151000 Ersätze


**** AUSGABEN ****

4000 Personalkosten

510000 Unterhaltungsaufwand

520000 Arb. Geräte Beweg!.

Verkehrszeichen




Gärtnerei






510000.8 ALLGEM. INSTANDHALTUNGEN,

2012

3

0020 0

0

400

0600 10.000

0020 900

0

100

0200 35.800

47.200

47.200

0

-47.200



2011

4

0

0

800

10.000

900

0

100

37.500

49.300

49.300

0

-49.300

Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

292,26

292,26

0,00 SN4000

8.980,24 DR6301

505,05

0,00 SN5300

0,00 SN5600

33.285,60

42.770,89

42.770,89

292,26

-42.478,63

Stadt Bad Waldsee


6 63 6303

- 138 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassen Bad Waldsee Strassenbau Reute

Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWSTI Haushaltsansätze

1 2

**** EINNAHMEN ****

**** SUMME EINNAHMEN ***1t

**** AUSGABEN ****

4000 Personalkosten


520000 Arb. Geräte, Bewegl.

Verkehrszeichen




Gärtnerei

**** SUMME AUSGABEN 1t1t**






2012

3

0

2.000

0600 8.000

0030 500

0

100

0200 23.000

33.600

33.600

I-0

-33.600



2011

4

0

3.500

8.000

500

0

100

48.800

60.900

60.900

0

-60.900


Jahresrechnung


5 6

0,00

1.159,49 SN4000

8.852,21 DR6301

297,79

0,00 SN5440

0,00 SN5600

22.093,06

32.402,55

32.402,55

0,00

-32.402,55


6 63 6304

- 139 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassen Bad Waldsee Strassenbau Mittelurbach


1 2

**** EINNAHMEN ****

151000 Ersätze


**** AUSGABEN ****

4000 Personalkosten


520000 Arb. Geräte, Beweg!.

Verkehrszeichen






Gärtnerei


**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6304 ••••




510000.8 ALLGEM. INSTANDHAL TUNGEN,

2012

3

0040 0

0

200

0600 4.500

0040 400

100

200

100

0

0200 10.900

16.400

16.400

0

-16.400



2011

4

0

0

200

4.500

400

100

200

100

0

24.500

30.000

30.000

0

-30.000

Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

1.978,18

1.978,18

0,00 SN4000

822,21 DR6301

207,26

0,00 SN5300

131,64 SN5500

151,85 SN5600

0,00 SN6500

10.300,30

11.613,26

11.613,26

1.978,18

-9.635,08

Stadt Bad Waldsee


6 63 6306

- 140 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassen Bad Waldsee Strassenbau Haisterkirch


1 2

**** EINNAHMEN ****


**** AUSGABEN ****

4000 Personalkosten


520000 Arb. Geräte, Bewegt.

Verkehrszeichen




Gärtnerei







2012

3

0

400

0600 4.500

0060 100

0

0

0200 31.400

36.400

36.400

0

-36.400



2011

4

0

400

4.500

100

0

0

24.600

29.600

29.600

0

-29.600


Jahresrechnung


5 6

0,00

0,00 SN4000

6.778,74 DR6301

207,26

0,00 SN5500

0,00 SN5600

29.494,07

36.480,07

36.480,07

0,00

-36.480,07


6 63 6307

- 141 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassen Bad Waldsee Strassenb. Michelwinnaden


1 2

**** EINNAHMEN ****

.. *** SUMME EINNAHMEN ****

**** AUSGABEN ****

4000 Personalkosten


520000 Arb. Geräte, Beweg!.

Verkehrszeichen




Gärtnerei







2012

3

0

200

0600 4.500

0070 200

100

100

0200 5.200

10.300

10.300

0

-10.300



2011

4

0

200

4.500

200

100

100

7.600

12.700

12.700

0

-12.700

Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

0,00

0,00 SN4000

4.880,25 DR6301

166,60

17,73 SN5500

179,89 SN5600

5.728,09

10.972,56

10.972,56

0,00

-10.972,56


6 67 6701

- 142 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassenbeleuchtung und -Reinigung Strassenbeleuchtung Bad Waldsee


1 2

**** EINNAHMEN ****

151000 Ersätze


**** AUSGABEN ****

510000 Unterh. D. Beleucht. Anlagen

573000 Strom kosten

601000 Beleuchtungskataster


Gärtnerei






151000.2 KOSTENERSÄTZE

510000 Ersatzbeleuchtung bisher im Vermögenshaushalt 2.6701.

2012 2011

3 4

0600 10.000 10.000

10.000 10.000

0600 60.000 20.000

0200 70.000 70.000

0600 30.000 5.000

0200 75.200 79.300

235.200 174.300

235.200 174.300

10.000 10.000

-225.200 -164.300

Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

10.603,85

10.603,85

26.209,18 DR6701

80.576,13

5.000,00

70.242,20

182.027,51

182.027,51

10.603,85

-171.423,66

Stadt Bad Waldsee


6 67 6702

- 143 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassenbeleuchtung und -Reinigung Strassenbeleuchtung Gaisbeuren


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

151000 Ersätze 0020 2.000 2.000

•••• SUMME EINNAHMEN **** 2.000 2.000

**** AUSGABEN ****

510000 Unterh. D. Beleucht. Anlagen 0020 1.000 1.000

573000 Strom kosten 0020 20.000 20.000


Gärtnerei

•••• SUMME AUSGABEN •••• 24.400 28.800





Jahresrechnung

2010 Betrage in EUR

5 6

1.943,02

1.943,02

2.350,86 DR6701

14.532,90

3.224,53

20.108,29

20.108,29

1.943,02

-18.165,27


6 67 6703

- 144 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassenbeleuchtung und -Reinigung Strassenbeleuchtungc Reute


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****


**** AUSGABEN ****


573000 Strom kosten 0030 18.500 18.500

679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 9.200 0

Gärtnerei

**** SUMME AUSGABEN **** 28.700 19.500




Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

0,00

0,00 DR6701

13.692,18

8.693,09

22.385,27

22.385,27

0,00

-22.385,27

Stadt Bad Waldsee


6 67 6704

- 145 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassenbeleuchtung und -Reinigung Strassenbeleuchtung Mittelurbach


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

151000 Ersätze 0040 0 0


**** AUSGABEN ****

510000 Unterh. D. Beleucht. Anlagen 0040 900 900

573000 Strom kosten 0040 13.800 13.800

679002 Innere ErstaHung Bauhof I 0200 4.200 9.400

Gärtnerei

**** SUMME AUSGABEN **** 18.900 24.100


**** Summe Einnahmen UnterabschniH 6704 **** 0 0



Jahresrechnung


5 6

1.754,52

1.754,52

651,86 DR6701

10.787,13

3.881,57

15.320,56

15.320,56

1.754,52

-13.566,04


6 67 6706

- 146 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassenbeleuchtung und -Reinigung Straßenbeleuchtung Haisterkirch


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

151000 Ersätze 0060 500 500

•••• SUMME EINNAHMEN **** 500 500

**** AUSGABEN ****


573000 Strom kosten 0060 16.500 16.500


Gärtnerei

•••• SUMME AUSGABEN **** 19.900 20.500


**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6706 •••• 500 500


Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

113,30

113,30

0,00 DR6701

13.020,28

1.799,27

14.819,55

14.819,55

113,30

-14.706,25

Stadt Bad Waldsee


6 67 6707

- 147 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassenbeleuchtung und -Reinigung Strassenbeleuchtung Michelwinnaden


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****


**** AUSGABEN ****

510000 Unterh. D. Beleucht. Anlagen 0070 900

573000 Strom kosten 0070 5.000


Gärtnerei






Jahresrechnung


5 6

0 0,00

900 0,00 DR6701

5.000 3.942,78

200 3.264,96

6.100 7.207,74

6.100 7.207,74

0 0,00

-6.100 -7.207,74


6 67 6751

- 148 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassenbeleuchtung und -Reinigung Strassenreinigung, Winterdienst Bad Waldsee


1 2

**** EINNAHMEN ****


**** AUSGABEN ****

520000 Arb.Geräte,

Reinigungsmaschinen



634000 Leistungsvergütung an

Unternehmen

636000 Sonstige Sächl.

Zweckausgaben/Streugut

638000 Edv - Winterdienstpläne Gesamt


Gärtnerei


**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6751 *1t1t*




520000.4 REPARATUR VON GERÄTEN

634000.4/636000.5 Schätzung nach Vorjahresergebnissen

2012 2011

3 4

0 0

0600 14.000 14.000

0 0

200 200

0600 45.000 45.000

0600 25.000 25.000

0600 3.000 2.000

0200 385.200 349.900

472.400 436.100

472.400 436.100

0 0

472.400 436.100

Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

0,00

17.795,46

0,00 SN5440

0,00 SN5600

42.224,57

23.685,34

0,00

361.005,89

444.711,26

444.711,26

0,00

444.711,26

Stadt Bad Waldsee


6 67 6752

- 149 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassenbeleuchtung und -Reinigung Strassenreinigung, Winterdienst Gaisbeuren


2012 2011

1 2 3 4

**** AUSGABEN ****

520000 Geräte, 0020 1.500 1.500

Ausstattungsgegenstände


634000 Leistungsvergütungen an 0020 25.000 25.000

Unternehmen

636000 Sonstige Sächliche 0020 5.000 5.000

Zweckausgaben


Gärtnerei

**** SUMME AUSGABEN 1t1t*1t 49.200 40.300



**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 6752 49.200 40.300


634000.4/636000.5 schätzung nach Vorjahresergebnissen


Jahresrechnung


5 6

1.867,39

0,00 SN5600

24.602,56

3.862,78

15.732,07

46.064,80

46.064,80

0,00

46.064,80


6 67 6753

- 150 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassenbeleuchtung und -Reinigung Strassenreinigung, Winterdienst Reute


2012 2011

1 2 3 4

**** AUSGABEN ****

520000 Arb. Geräte und 0030 1.000 1.000

Reinigungsmaschinen



634000 Leistungsvergütung an 0030 30.000 30.000

Unternehmen

636000 Sonstige Sächl. Zweckausgaben 0030 5.000 5.000


Gärtnerei

**** SUMME AUSGABEN **** 63.100 42.700



**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 6753 -63.100 42.700



Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

853,38

0,00 SN5300

0,00 SN5600

28.409,74

3.866,77

27.265,79

60.395,66

60.395,66

0,00

-60.395,66

Stadt Bad Waldsee


6 67 6754

- 151 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Bau- und Wc)hnungswesen, Verkehr Strassenbeh~uchtung und -Reinigung Strassenreinigung, Winterdienst Mittelurbach


2012 2011

1 2 3 4

**** AUSGABEN ****

520000 Arb. Geräte und 0040 1.000 1.000

Reinigungsmaschinen



Unternehmen



Gärtnerei

**** SUMME AUSGABEN **** 41.900 31.200







Jahresrechnung


5 6

1.028,14

0,00 SN5600

25.649,11

2.824,28

16.638,17

46.139,70

46.139,70

0,00

-46.139,70


6 67 6756

- 152 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassenbeleuchtung und -Reinigung Straßenreinigung, Winterdienst Haisterkirch


2012 2011

1 2 3 4

**** AUSGABEN ****

520000 Arb. Geräte und 0060 1.500 1.500

Reiniungsmaschinen



Unternehmen



Gärtnerei

**** SUMME AUSGABEN **** 60.000 43.200

**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6756 1t*1t* 60.000 43.200


**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 6756 -60.000 43.200


636000.6 Schätzung nach Vorjahresergebnissen

Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

3.493,50

0,00 SN5600

32.254,73

2.882,57

32.050,98

70.681,78

70.681,78

0,00

-70.681,78

Stadt Bad Waldsee

- 153 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012


6 67 6757

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassenbeleuchtung und -Reinigung Strassenreinigung, Winterdienst Michelwinnaden


2012 2011

1 2 3 4

**** AUSGABEN ****

520000 Arb. Geräte und 0070 800

Reinigungsmaschinen

5600 Dienst· und Schutzkleidung 100

634000 Leistungsvergütungen an 0070 6.000

Unternehmen

636000 Sonstige Sächl. Zweckausgaben 0070 1.000

679002 Innere Erstattung Bauhof I 0200 800

Gärtnerei








Jahresrechnung


5 6

800 411,26

100 107,06 SN5600

6.000 6.792,79

1.000 234,20

400 6.485,32

8.300 14.030,63

8.300 14.030,63

0 0,00

-8.300 ·14.030,63


6 68 6800

- 154 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

110010 Bleiche 0300 6.000 6.000

110020 Grabenmühle 0300 30.000 30.000

110030 Klosterhof 0300 8.000 8.000

110040 Muschgaystrasse 0300 9.000 8.500

110050 Schwanen berg 0300 700 700

110060 Gut-Betha-Platz 0300 2.500 2.500

110070 Entenmoos 0300 16.000 16.000

110080 Wurzacher Strasse 0300 8.000 8.000

110100 Parkuhren 0300 3.500 3.500

110110 Friedhof 0300 1.500 1.500

110120 Bahnhofstraße 0300 1.500 1.500

110130 Badstraße 0300 1.500 1.500

110131 Hittisweiler Straße Max-Bad 0300 1.000 1.000

151000 Ersätze 0300 5.000 5.000

•••• SUMME EINNAHMEN **** 94,200 93.700

**** AUSGABEN ****



520000 Unterhaltung 0600 1.000 1.000

Parkscheinautmaten


573000 Strom kosten 0200 5.000 5.000




Gärtnerei

•••• SUMME AUSGABEN •••• 61.900 45.760




Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

6.514,00

31.644,85

8.251,00

11.844,70

996,10

2.654,90

18.148,12

9.196,05

4.312,79

2.154,60

1.380,70

2.119,50

1.001,00

4.963,11

105.181,42

9.994,37 SN5100

92,11

0,00 SN5300

3.464,47

3.860,00 SN6500

6.860,00

32.235,20

56.506,15

56.506,15

105.181,42

48.675,27

Stadt Bad Waldsee


6 69 6901

- 155 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wasserläufe, Wasserbau Wasserläufe


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

110000 Kleineinleiterabgabe 0200 200 200

151000 Ersätze 0600 300 300

174000 Zuschüsse Pro Regio 0600 2.000 2.000

**** SUMME EINNAHMEN **** 2.500 2.500

**** AUSGABEN ****




510100 Unterhalt. Anlagen 0600 5.000 5.000

Hoch/Hangwasserschu

601000 Grundlagenerhebung 0600 0 0

641000 Abwasserabgabe für 0200 200 200

Kleineinleiter


Gärtnerei -

**** SUMME AUSGABEN **** 150.700 137.100





Jahresrechnung


5 6

0,00

268,94

2.380,00

2.648,94

38.313,77 SN4000

40.096,18 SN5100

5.000,00

-3.000,00

35,79

15.652,56

96.098,30

96.098,30

2.648,94

-93.449,36

- 156 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012


7 72 7210

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Abfallwirtschaft Abfallbeseitigung


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

111000 Abfallgebühren Hausmüll 0200 1.025.000 1.025.000

151000 Ersätze 0200 20.000 20.000

156002 Verkauf von Abfallsäcken 0200 10.000 10.000

156005 Gebührenmarken 0200 100 100

Kühlschr,u.Grossger .

•••• SUMME EINNAHMEN **** 1,055,100 1.055.100

**** AUSGABEN ****



634100 Vergütung an Abfuhruntern. 0200 185.000 180.000

Hausmüll

634300 Vergütung Betreiber 0200 6.500 6.500

Müllumladestation

634500 Vergütung Abfuhrunt. Holz 0200 9.000 9.000

634600 Vergütung Abfuhrun. Sperrmüll 0200 10.000 10.000

634700 Vergütung Abfuhrunt. 0200 110.000 110.000

Gartenabfälle

634750 Erfassen, Transport Weißgeräte 0200 100 100

636000 Abfallberatung 0200 1.000 1.500

636002 Beschaffung von Abfallsäcken 0200 1.000 1.000

636001 Zuschuss Mehrwegwindelnl 0200 100 100

Komposter

638004 Edv-Kosten Ikd 0200 17.000 17.000







666000 Vermischte Ausgaben 0200 2.000 2.000

672100 Deponiegebühren Hausmüll 0200 380.000 380.000

672300 Deponiegebühren Sperrmüll 0200 120.000 120.000

672600 Verwertergebühr Holz 0200 9.000 9.000



Gärtnerei

•••• SUMME AUSGABEN •••• 962.700 957.700


**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7210 •••• 1.055.100 1.055.100


Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

1.048.233,88

25.844,70

11.351,20

153,00

1.065.562,76

0,00 SN5300

0,00 SN5620

174.733,79

6.283,20

9.773,46

9.773,46

106.479,37

148,01

1.068,90

654,50

0,00

17.908,77

9.655,48 SN6500

0,00 SN6510

2.749,62 SN6520

0,00 SN6530

68,73 SN6540

0,00 SN6580

659,04

378.865,59

88.497,04

9.169,42

57.400,00

29.239,89

903.128,27

903.128,27

1.065.582,76

182.454,51

Stadt Bad Waldsee


7 72 7220

- 157 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Abfallwirtschaft Wertstoffe


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

151000 Ersätze 0200 0 60.000

162000 Erstattung Raweg 0200 65.000 0

•••• SUMME EINNAHMEN **** 65.000 60.000

**** AUSGABEN ****

530000 Mieten und Pachten 0200 11.000 11.000

634400 Vergütung Betreiber 0200 600 600

Wertstoffhof

636000 Abfallberatung 0200 500 500

650000 Geschäftsausgaben,Bürobedarl 0200 500 500

653000 Anzeigen, Bekanntmachungen, 0200 200 200

Inserate

654000 Dienstreisen 0100 100 100

672600 Verwertung Papier 0200 20.000 20.000

673500 Ablagerungen Container 0200 4.000 4.000



Gärtnerei

717000 Zuweisungen/Zuschüsse Priv. 0200 500 500

Untern.

• ••• SUMME AUSGABEN •••• 67.100 73.000





Jahresrechnung


5 6

0,00

65.516,85

65.516,85

10.814,62

600,00

960,00

407,57

0,00

0,00

25.795,54

1.857,38

16.200,00

12.750,95

0,00

69.386,06

69.386,06

65.516,85

-3.869,21

- 158 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012


7 72 7230

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Abfallwirtschaft Mülldeponien, Erddeponien


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****


**** AUSGABEN ****


5100 Unterhaltung des sonstigen un- O


510001 Bauschuttdeponie, Erdaushub 0020 500

510002 Kompostierungsplatz 0600 1.000


Gärtnerei





Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

0 0,00

0 0,00 SN4000

0 0,00 SN5100

500 0,00

1.000 0,00

800 1.081,58

2.300 1.081,58

2.300 1.081,58

0 0,00

-2.300 -1.081,58

Stadt Bad Waldsee


7 73 7300

- 159 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Märkte Märkte


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

140001 Gebühren Wochenmarkt Dienstag 0200 15.000 15.000

140002 Gebühren Wochenmarkt Samstag 0200 5.500 5.500

140010 Gebühren Jahrmarkt 0200 6.500 6.500

151000 Ersätze 0200 2.000 2.000

**** SUMME EINNAHMEN **** 29.000 29.000

**** AUSGABEN ****



573000 Stromkosten 0200 3.500 3.500



679001 Innere Verrechnung Verwaltung 0200 15.900 15.610


Gärtnerei

**** SUMME AUSGABEN **** 31.400 29.610



**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 7300 -2.400 -610


Jahresrechnung


5 6

13.497,33

4.985,37

6.613,74

3.190,94

28.287,38

903,80 SN5200

125,29 SN5440

2.904,75

71,60 SN6500

206,28 SN6530

15.610,00

9.451,21

29.272,93

29.272,93

28.287,38

-985,55

- 160 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012


7 74 7400

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Schlachthaus Gaisbeuren Schlachthaus Gaisbeuren


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

151000 Ersätze 0020 1.200

**** SUMME EINNAHMEN **** 1.200

**** AUSGABEN ****

5000 Unterhaltung Grundstücke und 200

bauliche Anlagen



5420 Versicherungen 300






**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 7400 -400

Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

0 1.280,27

0 1.280,27

200 266,28 SN5000

0 0,00 SN5200

1.000 1.280,27 SN5410

300 342,06 SN5420

0 0,00 SN5440

100 0,00 SN6500

1.600 1.888,61

1.600 1.888,61

0 1.280,27

-1.600 -608,34

Stadt Bad Waldsee


7 75 7501

- 161 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Bestattungswesen Friedhof Bad Waldsee


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

111000 Bestattungsgebühren 0600 40.000 40.000

112000 Grabberechtigungsgebühren 0600 100.000 100.000

151000 Ersätze 0600 100 100

160000 Erstattungen vom Bund 0600 1.500 1.500

**** SUMME EINNAHMEN **** 141.600 141.600

**** AUSGABEN ****



bauliche Anlagen












636001 Pflegearbeiten 0600 18.000 18.000


638002 Wartung Software 0100 1.100 850

640000 Steuern, Versieh. 0100 500 500

Schadensfälle





661000 Mitgliedsbeiträge 0200 100 100




Gärtnerei

680000 Abschreibungen 0200 4.100 5.200


**** SUMME AUSGABEN **** 207.400 237.910





Jahresrechnung


5 6

42.887,00

145.369,00

0,00

1.553,25

189.809,25

8.089,85 SN4000

817,38 SN5000

3.817,11 SN5100

475,81 SN5200

1.422,23 SN5400

0,00 SN5410

261,78 SN5420

6.868,01 SN5440

2.555,59 SN5500

166,81 SN5600

0,00 SN5620

700,00

14.509,13

0,00 SN6380

650,53

0,00

180,00 SN6500

131,10 SN6510

505,58 SN6520

0,00 SN6530

102,26

0,00

27.460,00

84.678,80

4.341,00

13.360,00

171.092,97

171.092,97

189.809,25

18.716,28


7 75 7503

- 162 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Bestattungswesen Reute


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****



151000 Ersätze 0030 0 0

160000 Erstattungen vom Bund 0200 800 800

•••• SUMME EINNAHMEN **** 30.800 30.800

**** AUSGABEN ****



bauliche Anlagen












Gärtnerei

680000 Abschreibungen 0200 6.000 6.000


•••• SUMME AUSGABEN **** 72.500 69.490




Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

44.362,00

88,00

760,00

786,98

45.996,98

976,98 SN4000

4.391,84 SN5000

3.786,96 SN5100

0,00 SN5200

466,02 SN5400

585,06 SN5420

1.409,96 SN5440

0,00 SN5600

0,00 SN6500

0,00 SN6530

7.490,00

40.420,10

6.297,00

8.700,00

74.523,92

74.523,92

45.996,98

-28.526,94

Stadt Bad Waldsee

- 163 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012


7 75 7506

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Bestattungswesen Friedhof Haisterkirch


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

111000 Bestattungsgebühren 0060 1.500

160000 Erstattungen vom Bund 0200 0


**** AUSGABEN ****



bauliche Anlagen




5400 Bewirtschaftung Strom 100

5420 Versicherungen 100


636000 Sonstige Sächliche 0060 200

Zweckausgaben



Gärtnerei

680000 Abschreibungen 0200 1.900

685000 Verzinsung des Anlagekapitals 0200 2.000




**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 7506 ·9.000


Jahresrechnung


5 6

1.500 1.405,80

0 62,13

1.500 1.467,93

0 422,52 SN4000

2.000 1.265,27 SN5000

200 180,00 SN5100

200 42,70 SN5200

100 5,47 SN5400

100 94,71 SN5420

100 17,67 SN5440

200 6,10

1.870 1.870,00

1.100 2.135,07

1.800 0,00

2.200 2.379,00

9.870 8.418,51

9.870 8.418,51

1.500 1.467,93

-8.370 -6.950,58


7 75 7507

- 164 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Bestattungswesen Michelwinnaden


2012 2011

1 2 3 4

**** AUSGABEN ****

700000 Zuschuss an Kirche 0070 0 16.000

F .Pers.u.Sachaufwand

**** SUMME AUSGABEN **** 0 16.000

**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7507 **** 0 16.000


**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 7507 0 -16.000

Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

6.286,32

6.286,32

6.286,32

0,00

-6.286,32

Stadt Bad Waldsee

- 165 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012


7 75 7510

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Bestattungswesen Friedhof am Schorren


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****



151000 Ersätze . 0600 0 0

276000 Auflösung Ertragszuschüsse 0200 5.500 5.500

•••• SUMME EINNAHMEN **** 199.000 185.500

**** AUSGABEN ****



bauliche Anlagen

5100 Unterhaltung des sonstigen un· 2.000 2.000








5600 Dienst· und Schutzkleidung 200 200

5620 Aus· und Fortbildung 200 200

636000 Sonstige Sächl. Zweckausgaben 0600 500 500

636001 Plfegearbeiten 0600 19.000 17.000


638002 Wartung Software 0200 1.100 850

640000 Steuern, Versicherungen, 0200 500 500

Schadensfälle



6520 Post· und Fernmeldegebühren 300 300




Bauhof/Gärtnerei

680000 Abschreibungen 0200 64.500 67.900


•••• SUMME AUSGABEN **** 288.600 277.910



**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7510 ·89.600 ·92.410


Jahresrechnung


5 6

71.888,00

129.092,00

64,00

5.695,00

206.739,00

10.523,82 SN4000

2.320,52 SN5000

·1.289,99 SN5100

818,61 SN5200

838,27 SN5400

1.025,20 SN5410

791,93 SN5420

3.015,58 SN5440

457,42 SN5500

166,81 SN5600

0,00 SN5620

0,00

7.093,80

0,00 SN6380

650,52

0,00

0,00 SN6500

185,72 SN6510

238,23 SN6520

0,00 SN6530

27.460,00

59.992,44

67.244,00

76.620,00

258.152,88

258.152,88

206.739,00

·51.413,88

- 166 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012


7 76 7620

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Sonstige Öffentliche Einrichtungen Öffentliche Waagen Ortschaften


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

110000 Waagegebühren 0060 100

•••• SUMME EINNAHMEN **** 100

**** AUSGABEN ****

635000 Sonstige Sächl. Zweckausgaben 0200 200


•••• SUMME AUSGABEN •••• 300

**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7620 •••• 300

**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7620 •••• 100

**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 7620 -200

Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

100 0,00

100 0,00

200 73,44

100 0,00 SN6500

300 73,44

300 73,44

100 0,00

-200 -73,44

Stadt Bad Waldsee

- 167 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Einzelplan 7 Abschnitt 76

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Sonstige Öffentliche Einrichtungen

Unterabschnitt 7630 Öffentliche AnschlagsteIlen


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

140000 Pachteinnahmen 0200 1.000

•••• SUMME EINNAHMEN •••• 1.000

**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7630 •••• 0


**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 7630 1.000


Jahresrechnung


5 6

1.000 1.100,00

1.000 1.100,00

0 0,00

1.000 1.100,00

1.000 1.100,00


7 76 7672

- 168 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Sonstige Öffentliche Einrichtungen Dorfgemeinschaftshaus Gaisbeuren


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

110000 Benutzungsgebühren 0020 3.000 3.000

**** SUMME EINNAHMEN **** 3.000 3.000

**** AUSGABEN ****


bauliche Anlagen







5430 Reinigung 2.000 2.000




**** SUMME AUSGABEN **** 23.600 22.580




Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

3.911,45

3.911,45

2.031,37 SN5000

0,00 SN5100

302,18 SN5200

409,19 SN5400

1.384,50 SN5410

945,70 SN5420

4,88 SN5430

586,62 SN5440

9.980,00

2.759,00

18.403,44

18.403,44

3.911,45

-14.491,99

Stadt Bad Waldsee


7 76 7673

- 169 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Sonstige Öffentliche Einrichtungen Dorfgemeinschaftshaus Reute


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****


**** AUSGABEN ****


5000 Unterhaltung Grundstücke und 2.500 500

bauliche Anlagen









**** SUMME AUSGABEN **** 18.500 15.990





Jahresrechnung


5 6

0,00

6.566,45 SN4000

0,00 SN5000

0,00 SN5100

0,00 SN5200

380,37 SN5400

2.261,75 SN5410

0,00 SN5420

409,91 SN5440

4.990,00

14.608,48

14.608,48

0,00

-14.608,48


7 76 7674

- 170 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Sonstige Öffentliche Einrichtungen Dorfgemeinschaftshaus Mittelurbach


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****


**** SUMME EINNAHMEN **** 2.000 2.000

**** AUSGABEN ****



bauliche Anlagen





5430 Reinigung 0 0





679002 Innere Erstattung 0200 200 6.700

Bauhof/Gärtnerei

**** SUMME AUSGABEN **** 23.100 27.580




Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

2.248,29

2.248,29

3.835,02 SN4000

779,80 SN5000

140,75 SN5200

928,40 SN5400

2.125,34 SN5410

446,35 SN5420

214,20 SN5430

219,23 SN5440

0,00 SN6500

193,27 SN6520

9.980,00

121,30

18.983,66

18.983,66

2.248,29

-16.735,37

Stadt Bad Waldsee


7 76 7677

- 171 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Sonstige Öffentliche Einrichtungen Dorfgemeinschaftshaus Burg Michelwinnaden


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****


151000 Ersätze 0070 500 500

**** SUMME EINNAHMEN **** 3.500 3.500

**** AUSGABEN ****



bauliche Anlagen








636000 Sonstige Sächl. Zweckausgaben 0070 0 0





Gärtnerei

**** SUMME AUSGABEN **** 29.500 29.790





Jahresrechnung


5 6

2.709.50

1.040.61

3.750,11

0,00 SN4000

19.407,92 SN5000

433,87 SN5100

319,25 SN5200

2.477,01 SN5400

4.725,97 SN5410

1.325,72 SN5420

312,81 SN5440

140,00

0,00 SN6500

0,00

4.990,00

303,25

34.435,80

34.435,80

3.750,11

-30.685,69

- 172-

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012


7 77 7711

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Hilfsbetriebe der Verwaltung Bauhof Bad Waldsee


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

151000 Ersätze 0600 40.000 30.000

158000 Verrechnungseinnahmen vom Vmh 0200 15.000 15.000


Eigenbetriebe

169002 Innere Erstattung Bauhof / 0200 2.099.400 2.042.800

Gärtnerei

173300 Einnahmen von Komm. 0600 2.000 2.000

Zweckverbänden

174000 Zuweisungen Abm 0100 6.000 6.000

•••• SUMME EINNAHMEN **** 2.321.400 2.250.400

**** AUSGABEN ****

4000 Personalkosten 1.804.700 1.751.600


bauliche Anlagen




5300 Mieten und Pachten 6.400 6.400






550100 Kfz-Steuer 0200 7.000 7.000

5502 KFZ - Versicherung 13.000 13.000

5503 Benzin/ÖL 7.500 10.500

550400 Diesel 0600 74.700 62.700

550500 Ersatzteile, Unterhaltung, 0600 65.000 65.000

Reparatur

550600 Kundendienst 0600 13.000 13.000

550700 Kfz-Werkstatt 0600 8.000 8.000

550750 Angemietete Fahrzeuge 0600 1.000 1.000

5600 Dienst- und Schutzkleidung 8.000 7.000


571000 Baumaterial, Lager u. 0600 6.000 6.000

Werkstättenbedarf

573000 Lager 0600 0 0

636000 Sonst. Sächl. Zweckausgaben 0600 1.500 1.500

(Abfälle)

636001 Diesel-Tankstelle 0600 0 500

638000 Edv-Kosten 0200 5.600 5.600

640000 Steuern, 0200 11.000 11.000

Versicherungen,Schadensfälle


Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

39.003,09

16.810,01

143.900,99

1.940.906,55

3.396,37

7.656,00

2.151.673,01

1.656.901,67 SN4000

13.628,64 SN5000

0,00 SN5100

17.585,39 SN5200

4.198,32 SN5300

6.708,65 SN5400

14.728,52 SN5410

1.268,41 SN5420

3.614,24 SN5440

659,91 SN5500

7.501,67

12.914,98 SN5502

8.842,25 SN5503

60.744,51

76.430,12

9.591,76

7.433,90

714,00

8.351,46 SN5600

546,87 SN5620

4.461,34

511,53

1.796,52

210,26

3.124,04

22.763,36

1.578,01 SN6500

Stadt Bad Waldsee

- 173 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012


7 77 7711

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Hilfsbetriebe der Verwaltung Bauhof Bad Waldsee


2012

1 2 3

6510 Bücher und Zeitschriften 800

6520 Post- und Fernmeldegebühren 3.700

6530 Öffentliche Bekanntmachungen 500

6540 Dienstreisen 2.000



680000 Abschreibungen 0200 98.000

685000 Verzinsung des Anlagekapitals 0200 75.000

**** SUMME AUSGABEN **** 2.321.400

**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7711 **** 2.321.400

**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7711 **** 2.321.400



Die Sachkosten der Bauhöfe Michelwinnaden und Mittelurbach sind im Bauhof Bad Waldsee enthalten.

530000.5 Containermiete für Büros

2011

4

800

3.700

500

2.000

200

41.190

96.000

65.000

2.250.400

2.250.400

2.250.400

0


Jahresrechnung


5 6

1.042,28 SN6510

2.558,37 SN6520

0,00 SN6530

1.600,95 SN6540

20,00

41.190,00

93.967,00

64.484,08

2.151.673,01

2.151.673,01

2.151.673,01

0,00


7 77 7712

- 174 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Hilfsbetriebe der Verwaltung Bauhof Gaisbeuren


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****


Gaisbeuren

**** SUMME EINNAHMEN **** 66.000 61.200

**** AUSGABEN ****



bauliche Anlagen












IGärtnerei

680000 Abschreibungen 0200 4.000 1.800


•••• SUMME AUSGABEN **** 66.000 61.200



**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 7712 0 0

Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

58.508,90

58.508,90

44.363,86 SN4000

0,80 SN5000

0,00 SN5100

185,10 SN5200

0,00 SN5400

1.360,71 SN5410

0,00 SN5420

64,02 SN5440

2.962,02 SN5500

173,07 SN5600

3.750,00

950,18

3.152,86

1.546,28

58.508,90

58.508,90

58.508,90

0,00

Stadt Bad Waldsee


7 77 7713

- 175 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Hilfsbetriebe der Verwaltung Bauhof Reute


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

169002 Innere Erstattung Bauhof Reute 0200 116.500 116.100

•••• SUMME EINNAHMEN **** 116.500 116.100

**** AUSGABEN ****



bauliche Anlagen










Gärtnerei

680000 Abschreibungen 0200 4.500 7.000


•••• SUMME AUSGABEN **** 116.500 116.100



**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 7713 0 0


Jahresrechnung


5 6

119.238,37

119.238,37

96.184,08 SN4000

1.337,08 SN5000

3.145,93 SN5200

0,00 SN5400

0,00 SN5410

0,00 SN5420

71,22 SN5440

4.409,29 SN5500

202,30 SN5600

4.990,00

1.940,78

4.447,40

2.510,29

119.238,37

119.238,37

119.238,37

0,00


7 77 7716

- 176 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Hilfsbetriebe der Verwaltung Bauhof Haisterkirch


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****


Haisterkirch

**** SUMME EINNAHMEN **** 48.700 44.600

**** AUSGABEN ****



bauliche Anlagen







Bauhof/Gärtnerei

680000 Abschreibungen 0200 4.000 3.200


•••• SUMME AUSGABEN **** 48.700 44.600



**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 7716 0 0

Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

47.593,06

47.593,06

26.484,45 SN4000

0,00 SN5000

697,47 SN5200

25,70 SN5440

6.196,81 SN5500

325,22 SN5600

3.750,00

4.440,34

4.036,14

1.636,93

47.593,06

47.593,06

47.593,06

0,00

Stadt Bad Waldsee

- 177 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012


7 78 7820

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Förderung der Land - und Forstwirtschaft Viehzucht, Jagdwesen


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

141000 Jagdpacht Eigenjagdbezirke 0200 1.500


**** AUSGABEN ****

5300 Mieten und Pachten 200

636000 Sonst. Sächl. Zweckausgaben 0200 100

661000 Mitgliedsbeiträge an Verbände 0200 200

und Vereine

700000 Zuschüsse für Laufende Zwecke 0200 400

**** SUMME AUSGABEN **** 900

**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7820 **** 900




Jahresrechnung


5 6

1.500 1.295,59

1.500 1.295,59

200 47,86 SN5300

100 19,46

200 127,82

400 359,98

900 555,12

900 555,12

1.500 1.295,59

600 740,47


7 78 7851

- 178 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Förderung der Land - und Forstwirtschaft Feldwege Bad Waldsee


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

151000 Ersätze 0200 0 0

.... SUMME EINNAHMEN .... 0 0

**** AUSGABEN ****





Gärtnerei

**** SUMME AUSGABEN **** 105.800 106.400




Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

647,00

647,00

26.939,67 SN5100

2.380,87 SN5200

66.989,90

96.310,44

96.310,44

647,00

-95.663,44

Stadt Bad Waldsee

- 179 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012


7 79 7900

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Fremdenverkehr, Sonstige Förderung Wirtschaft Fremdenverkehr, Sonstige Förderung Wirtschaft


1 2

**** EINNAHMEN ****



**** AUSGABEN ****

700000 Zuschüsse an Verbände und

Vereine

715001 Zuschuss an Eigenbetrieb

Kurverwaltung

715002 Zuschuss an Eigenbetrieb

Kurbetrieb






715001.6/ Endgültige Entscheidung

715002.4/ über Verlusttilgung nach Vorliegen

715003.2 des Jahresabschlusses

2012

3

0200 116.800

116.800

0200 5.000

0200 500.000

0200 0

505.000

505.000

116.800

-388.200

DIE AUSGABEN WERDEN GEM. § 19 GEMHVO ABS. 2 FÜR ÜBERTRAGBAR

ERKLÄRT.

2011

4

116.800

116.800

5.000

500.000

0

505.000

505.000

116.800

-388.200


Jahresrechnung


5 6

115.161,42

115.161,42

0,00

500.000,00

-1.380.000,00

-880.000,00

-880.000,00

115.161,42

995.161,42

- 180 -

VelWaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012


7 79 7910

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Fremdenverkehr, Sonstige Förderung Wirtschaft Wirtschaftsförderung, Industriegleis, OGI Bad Wurzach


1 2

**** EINNAHMEN ****

163000 Einnahmen Aus Ogi


**** AUSGABEN ****

4000 Personalkosten







636000 Sächliche Zweckausgaben

Wirtschaftsförd


6540 Dienstreisen

673000 Umlage an Ogi Bad Wurzach


Gärtnerei

717000 Zuweisungen/Zuschüsse Priv.

Untern.






717000.6 u.a. Zuschuss an HGV


2012 2011

3 4

0200 0 0

0 0

35.800 27.900

1.000 0

500 500

0 0

900 900

0010 2.300 2.300

0010 4.000 4.000

100 100

500 500

0200 4.100 6.700

0200 9.900 1.800

0010 20.000 20.000

79.100 64.700

79.100 64.700

0 0

-79.100 -64.700

Ergebnis

Jahresrechnung

2010

5

6.874,01

6.874,01

21.736,44

0,00

0,00

0,00

0,00

6,60

91,88

0,00

966,40

7.161,00

3.901,78

19.981,35

53.845,45

53.845,45

6.874,01

-46.971,44

673000.8 Die jährliche Umlage für den Gewerbe- und Industriepark Bad Wurzach beträgt für Bad Wald see 33% der Gesamtumla

Stadt Bad Waldsee

Erläuterungen

Beträge in EUR

6

SN4000

SN5100

SN5200

SN5300

SN5620

SN6520

SN6540

Stadt Bad Waldsee

- 181 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012


7 79 7920

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Fremdenverkehr, Sonstige Förderung Wirtschaft Förderung des Öffenlichen Nahverkehrs


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****


**** AUSGABEN ****

5100 Unterhaltung des sonstigen un- 5.000 500



Gärtnerei

716000 Zuweisungen/Zuschüsse 0100 160.000 90.000

Sonst.Öff.Sond.R.

**** SUMME AUSGABEN **** 199.600 113.000





716000.8 laut Gemeideratsbeschluss, zweiter Bus für Stadtverkehr


Jahresrechnung


5 6

0,00

0,00 SN5100

31.992,60

89.877,00

121.669,60

121.669,60

0,00

-121.669,60

- 182 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012


8 81 8100

Wirtsch. Untern., Alig. Grund- und Sondervermögen Energieversorgung Elektrizitätsversorgung


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

220000 Konzessionsabgabe 0200 520.000 500.000

**** SUMME EINNAHMEN **** 520.000 500.000

**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8100 **** 0 0



Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

531.060,00

531.060,00

0,00

531.060,00

531.060,00

Stadt Bad Waldsee

- 183 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012


8 81 8130

Wirtsch. Untern., Alig. Grund- und Sondervermögen Energieversorgung Gasversorgung


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

220000 Konzessionsabgabe 0200 50.000 50.000

**** SUMME EINNAHMEN **** 50.000 50.000

**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8130 **** 0 0




Jahresrechnung


5 6

71.173,20

71.173,20

0,00

71.173,20

71.173,20

- 184 -

VelWaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012


8 85 8550

Wirtsch. Untern., Alig. Grund- und Sondervermögen Land- und Forstwirtsch. Unternehmen Forstwirtschaftliche Unternehmen


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

131000 Holzerlöse 0200 400.000 400.000

140000 Grillhuettegebuehren 9999 1.500 1.500

141000 Jagdpacht Eigenjagdbezirke 0200 0 0

151000 Ersätze Aus Verkauf von Wild 0200 4.000 4.000

151100 Leistungen für Dritte 0200 10.000 10.000

156000 Vermischte Einnahmen 0200 3.000 3.000


**** SUMME EINNAHMEN **** 422.000 422.000

**** AUSGABEN ****



bauliche Anlagen

511001 Waldwegeunterhaltung 0200 9.000 9.000

512001 Unterhaltung 0200 20.000 20.000

Erholungseinrichtungen



5400 Bewirtschaftu ng Strom 500 500






627000 Holzfällung und Aufbereitung 0200 50.000 50.000

628000 Waldkulturkosten 0200 10.000 10.000

640000 Steuern, Versieh. 0200 200 200

Schadensfälle








671000 Forstverw. Kostenbeitrag an 0200 3.500 3.500

das Land



Gärtnerei

680000 Abschreibungen 0200 3.700 3.200


**** SUMME AUSGABEN **** 324.700 321.290

Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

391.316,15

1.226,00

24,58

8.667,97

16.942,52

6.211,26

12.736,53

437.125,01

159.103,11 SN4000

966,31 SN5000

8.739,55

22.482,11

1.087,09 SN5200

0,00 SN5300

426,79 SN5400

11.422,19 SN5420

8.581,32 SN5440

4.365,64 SN5500

372,71 SN5600

1.444,48 SN5620

39.203,99

9.716,28

0,00

135,49 SN6500

275,62 SN6510

1.235,25 SN6520

12,00 SN6530

3.467,64 SN6540

396,90

848,27

3.503,62

7.490,00

7.399,24

3.692,74

7.940,59

304.308,93

Stadt Bad Waldsee

- 185 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012


8 85 8550

Wirtsch. Untern., Alig. Grund- und Sondervermögen Land- und Forstwirtsch. Unternehmen Forstwirtschaftliche Unternehmen


2012

1 2 3





131000.0 ERMITILUNG DER HOLZERLÖSE NACH DEN Z.zT. GELTENDEN PREISEN

542000.4 UND GRUNDSTEUER

324.700

422.000

97.300

2011

4

321.290

422.000

100.710


Jahresrechnung


5 6

304.308,93

437.125,01

132.816,08

- 186 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012


8 86 8601

Wirtsch. Untern., Alig. Grund- und Sondervermögen Städtische Kurbetriebe, Kurverwaltung Lese- und Aufenthaltsr. Spital hof 2


2012 2011

1 2 3 4 ;

**** EINNAHMEN ****

110000 Eintrittsgelder für Kulturelle 0200 800 800

Veranst.


151000 Ersätze für Bücher 0200 1.000 1.000

151001 Sonstige Ersätze 0200 3.000 3.000

171000 Zuweisungen und Zuschüsse vom 0100 500 500

Land

261000 Mahngebühren 0200 5.500 5.500

**** SUMME EINNAHMEN **** 33.800 33.800

**** AUSGABEN ****



bauliche Anlagen







5430 Reinigung 12.000 12.000



587000 Buchpflege, Bücherbeschaffung 0200 31.000 30.000

587100 DVD -Etat 0100 1.500 0

638000 Bücher,Zeitschriften 0200 6.000 6.000

6380 Aufwand EDV 3.200 2.200


639000 Veranstaltungen 0200 7.500 7.500

640000 Steuern, Versicherungen 0200 200 200










Gärtnerei

•••• SUMME AUSGABEN •••• 237.700 233.100





171000.6 ZUSCHÜSSE FÜR VERANSTALTUNGEN

Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

1.435,00

15.766,71

1.097,62

3.734,68

495,00

6.782,32

29.311,33

139.597,41 SN4000

32.239,72 SN5000

87,67 SN5100

0,00 SN5200

3.804,84 SN5400

5.507,16 SN5410

560,93 SN5420

11.949,70 SN5430

714,83 SN5440

110,60 SN5620

31.698,05

0,00

3.405,54

1.317,52 SN6380

4.982,04

5.286,52

0,00

3.192,26 SN6500

40,00 SN6510

549,31 SN6520

0,00 SN6530

14,20 SN6540

0,00 SN6580

60,00

5.000,00

404,33

250.522,63

250.522,63

29.311,33

-221.211,30

- 187 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012


8 87 8701

Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen Kiesgruben


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

131001 Kieserlöse Bad Waldsee 0200 200 200

131002 Kieserlöse Gaisbeuren 0020 0 0

151000 Ersätze 0200 100 100


**** AUSGABEN ****

510001 Unterh.Sonst.Unbewegl.Verm. 0600 400 400

Bad Waldsee

510002 Kiesgrube Gaisbeuren 0020 1.000 1.000

510006 Kiesgrube Haisterk. 0060 400 400

510007 Unterhaltg.D.Sonst. 0070 400 400

Unbewegl.Vermögens


Gärtnerei

**** SUMME AUSGABEN **** 15.200 9.800





131002.0 Die Genehmigung zum Kiesabbau ist abgelaufen.

Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

7.765,85

854,09

17,94

8.637,88

859,17

3.738,39

0,00

114,91

12.034,05

16.746,52

16.746,52

8.637,88

-8.108,64

Stadt Bad Waldsee

- 188 -

VelWaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012


8 88 8811

Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen Allgemeines Grundvermögen Wohn- und Geschäftsgebäude


1 2

**** EINNAHMEN ****

140000 Mieten

140001 Mieten Vhs, Archiv,

Jugendmusikschule

140002 Mieten Steuerpflicht

141000 Erbbauzinsen

151001 Ersätze


**** AUSGABEN ****

4000 Personalkosten


bauliche Anlagen






5420 Versicherungen

5430 Reinigung







6540 Dienstreisen






Gärtnerei






500000.3 Unterhaltung der Mietgebäude

BWST

0200

0200

0200

0200

0200

0200

0200

0200

Haushaltsansätze

2012 2011

3 4

115.000 115.000

40.300 40.300

12.100 12.100

6.000 6.000

20.000 20.000

193.400 193.400

5.200 4.300

54.600 60.000

1.000 1.000

500 500

12.200 12.200

48.000 48.000

10.500 10.500

7.500 7.500

10.000 10.000

100 100

300 300

300 300

200 200

0 0

100 100

0 0

1.800 1.800

12.700 12.480

14.500 29.600

179.500 198.880

179.500 198.880

193.400 193.400

13.900 -5.480


Jahresrechnung


5 6

132.030,24

43.935,20

20.448,39

6.679,66

25.418.49

228.511,98

4.053,50 SN4000

29.979,68 SN5000

0,00 SN5100

0,00 SN5200

11.363,69 SN5400

40.242,45 SN5410

10.233,65 SN5420

-324,52 SN5430

8.463,45 SN5440

0,00 SN5620

0,00 SN6500

75,56 SN6510

0,00 SN6520

0,00 SN6530

0,00 SN6540

0,00 SN6550

1.823,00

12.480,00

13.504,62

131.895,08

131.895,08

228.511,98

96.616,90

- 189 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012


8 88 8812

Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen Allgemeines Grundvermögen Wohn- u. Geschäftsgebäude Gaisbeuren


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

140000 Mieten 0200 7.000 3.000

151000 Ersätze 0200 1.000 1.000

•••• SUMME EINNAHMEN **** 8.000 4.000

**** AUSGABEN ****


bauliche Anlagen








Gärtnerei

•••• SUMME AUSGABEN •••• 19.100 13.700




Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

7.986,72

419,41

8.406,13

1.000,00 SN5000

0,00 SN5200

27,93 SN5400

1.984,50 SN5410

518,48 SN5420

658,15 SN5440

2.500,00

9.197,60

15.886,66

15.886,66

8.406,13

-7.480,53

Stadt Bad Waldsee

- 190 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012


8 88 8813

Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen Allgemeines Grundvermögen Wohn- u. Geschäftsgebäude Reute


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

140000 Mieten 0020 10.000 2.000

151000 Ersätze 0200 2.000 2.000

•••• SUMME EINNAHMEN **** 12.000 4.000

**** AUSGABEN ****


bauliche Anlagen







679002 Innere Erstattung 0200 0 1.200

Bauhof/Gärtnerei

•••• SUMME AUSGABEN •••• 8.700 9.800



**** Überschuss / Zuschuss Unterabschnitt 8813 3.300 -5.800


Jahresrechnung


5 6

12.065,40

108,41

12.173,81

289,49 SN5000

0,00 SN5200

710,15 SN5400

1.478,71 SN5410

508,77 SN5420

599,46 SN5440

2.500,00

47,69

6.134,27

6.134,27

12.173,81

6.039,54

- 191 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012


8 88 8816

Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen Allgemeines Grundvermögen Wohn- u. Geschäftsgebäude Haisterkirch


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

140000 Mieten 0200 5.000 5.000

151000 Ersätze 0200 1.500 1.500

**** SUMME EINNAHMEN **** 6.500 6.500

**** AUSGABEN ****


bauliche Anlagen









Gärtnerei

**** SUMME AUSGABEN **** 14.800 23.550




Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

5.946,72

1.957,49

7.904,21

10.239,06 SN5000

52,13 SN5200

0,00 SN5300

183,72 SN5400

312,34 SN5410

771,63 SN5420

175,64 SN5440

3.750,00

5.440,31

20.924,83

20.924,83

7.904,21

-13.020,62

Stadt Bad Waldsee

- 192 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012


8 88 8830

Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen Allgemeines Grundvermögen Sonst. Grundvermögen


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

140000 Pachteinnahmen 0200 25.000 25.000

141000 Jagdpacht für Städt. 0200 5.000 5.000

Grundstücke

142000 Fischereipacht 0200 9.000 9.000

143000 Schafweidepacht 0070 200 200

151000 Ersätze 0200 15.000 15.000

**** SUMME EINNAHMEN xx** 54.200 54.200

**** AUSGABEN ****


bauliche Anlagen



510202 Grillplatz Gaisbeuren 0020 500 500





636000 Sonstige Sächlche 0200 0 0

Zweckausgaben





Gärtnerei

**** SUMME AUSGABEN **** 41.000 40.500

x*** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8830 **** 41.000 40.500




Jahresrechnung


5 6

25.121,52

5.152,23

9.512,20

204,52

18.612,85

58.603,32

4.727,93 SN5000

1.925,16 SN5100

29,75

479,68 SN5300

0,00 SN5400

30.099,25 SN5420

16,49 SN5440

-488,27

348,07 SN6500

25,56

0,00

1.556,67

38.720.29

38.720,29

58.603,32

19.883,03

- 193 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012



Nr.

1

000100

001000

003000

010000

012000

020000

022000

030000

041000

061000

091000

810000

831000

832000

90 9000

Steuern, Allg.Zuweisungen und Allgemeine Umlagen Steuern, Allg.Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze

2012 2011

2 3 4

**** EINNAHMEN ****

Grundsteuer A 0200 153.000 155.000

Grundsteuer B 0200 2.400.000 2.360.000

Gewerbesteuer 0200 5.000.000 4.750.000

Gemeindeant. an der 0200 7.168.000 6.400.000

Einkommenssteuer

Gemeindeanteil an der 0200 752.000 677.000

Umsatzsteuer

Vergnügungssteuer 0200 135.000 135.000

Hundesteuer 0200 66.500 46.000

Fremdenverkehrsbeitrag 0200 180.000 180.000

Schlüsselzuweisungen vom Land 0200 7.735.000 6.625.000

Zuweisungen Untere 0200 117.000 117.000

Verwaltungsbehörde

Ausgleichsleist.N.D. Fam. 0200 681.000 623.000

Leistungsausgl.

**** SUMME EINNAHMEN **** 24.387.500 22.068.000

**** AUSGABEN ****

Gewerbesteuerumlage 0200 1.015.000 980.000

Finanzausgleichsumlage 0200 3.984.000 3.873.000

Kreisumlage 0200 5.588.000 5.432.000

**** SUMME AUSGABEN **** 10.587.000 10.285.000

**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9000 **** 10.587.000 10.285.000

**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9000 **** 24.387.500 22.068.000

**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 9000 13.800.500 11.783.000

Stadt Bad Waldsee


Jahresrechnung


5 6

144.187,34

2.162.285,77

4.493.629,60

6.515.208,46

662.702,22

121.477,68

46.578,90

208.266,00

6.677.422,10

116.992,20

738.879,00

21.887.629,27

809.622,45

4.527.254,80

5.978.246,00

11.315.123,25

11.315.123,25

21.887.629,27

10.572.506,02

Stadt Bad Waldsee


9 91 9100

- 194 -

Verwaltungshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft


2012 2011

1 2 3 4

**** EINNAHMEN ****

205000 Zinseinnahmen von Komm. 0200 136.800 106.000

Sonderrrechn.

207000 Zinseinnahmen von Priv. 0200 190.000 120.000

Unternehmen

270000 Abschreibungen 0200 554.700 453.100

272000 Verlust Aus Anlageabgängen 0200 0 0


**** SUMME EINNAHMEN **** 1.427.800 1.083.200

**** AUSGABEN ****


686000 Auflösung der Ertragszuschüsse 0200 50.000 74.200

808000 Kreditmarktzinsen 0200 55.000 50.000

850000 Allgemeine Deckungsreserve 0200 290.400 257.690

860000 Zuführung Zum 0200 2.100.000 1.200.000

Vermögenshaushalt

**** SUMME AUSGABEN **** 2.495.400 1.581,890

**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 9100 **** 2.495.400 1.581.890

**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9100 **** 1.427.800 1.083.200

**** Überschuss I Zuschuss Unterabschnitt 9100 ·1.067.600 498.690

Letzte Seite


Jahresrechnung


5 6

150.573,95

123.428,42

503.039,08

258,47

539.376,69

1.316.676,61

0,00 SN4000

52.488,00

44.965,40

0,00

1.908.214,03

2.005.667,43

2.005.667,43

1.316.676,61

-688.990,82

- 195 -


B. Vermögenshaushalt

Einzelpläne

o Allgemeine Verwaltung Öffentliche Sicherheit und Ordnung

2 Schulen 3 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege 4 Soziale Sicherung 5 Gesundheit, Sport, Erholung 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeine Grund

und Sondervermögen 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 196 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


o 00 0001

Allgemeine Verwaltung Gemeindeorgane Gemeinderat, Bürgermeister


Beträge in EUR 2012 2011

1 2 3 4

001

**** AUSGABEN ****

935001 Erwerb von Beweg!. Sachen 0100 2.400


**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0001 ... 2.400

**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0001 .. 0

Überschuss I Zuschuss -2.400

Stadt Bad Waldsee

Ergebnis Investition Iinvest.-förderung Erläut.

Gesamt- bis 2011 Jahresrechnung ausgabe- bereit-

bedarf gestellt

2010

5 6 7 8

2.000 2.832.08

2.000 2.832,08 0 0

2.000 2.832,08 0 0

0 0,00 0 0

-2.000 -2.832,08 0 0

Stadt Bad Waldsee


o 02 0201


Nr. Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST

- 1 er; -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsansätze


1 2 3

001

**** AUSGABEN ****

935001 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 9.200

935006 Erwerb Bew. Sachen Ov 0060 0

Haisterkirch

935011 Erwerb von Bewegl. Sachen 0100 18.500

(Edv)

940000 Baumaßnahmen Rathaus 0600 0


**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0201 *** 27.700

**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0201 ** 0



.935001 Neubeschaffung Telefonanlage Anteil Stadt 50.000 € Anteil Kurbetrieb 150.000 €

.935011 EDV-Umstellung Personalwesen

4

60.000

0

0

0

60.000

60.000

0

-60.000

Ergebnis Investition Iinvest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011

Jahresrechnung ausgabe- bereit-bedarf gestellt

2010

5 6 7 8

9.912,73

-1.500,00

0,00

-796,81

7.615,92 0 0

7.615,92 0 0

0,00 0 0

-7.615,92 0 0


o 02 0240

Allgemeine Verwaltung Hauptverwaltung Öffentlichkeitsarbeit


Beträge in EUR

1 2

001

**** AUSGABEN ****

935000 Erwerb V.Beweglichen Sachen 0100

D.Anlal;leverm.


**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0240 ***

**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0240 **

Überschuss I Zuschuss

- 198 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsansätze

2012 2011

3 4

3.600

3.600

3.600

0

-3.600

Ergebnis

Jahresrechnung

2010

5

0 0,00

0 0,00

0 0,00

0 0,00

0 0,00

Stadt Bad Waldsee

Investition / Invest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011 ausgabe- bereit-bedarf gestellt

6 7 8

0 0

0 0

0 0

0 0

Stadt Bad Waldsee


o 03 0300



Beträge in EUR

1 2

001

**** EINNAHMEN ****


**** AUSGABEN ****

935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100

935001 Edv-Ausstattung 0200


**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0300 ... **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 0300 .. Überschuss I Zuschuss


.935001 Einführung 1!Neues FinanzwesenverfahrenIl

- 1. 99 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsansätze

2012 2011

3 4

0 0

7.000 2.000

1.500 100.000

8.500 102.000

8.500 102.000

0 0

-8.500 -102.000

Ergebnis

Jahresrechnung

2010

5

0,00

12.451,94

-48,32

12.403,62

12.403,62

0,00

-12.403,62

Investition Iinvest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011 ausgabe- bereit-bedarf gestellt

6 7 8

0 0

110.000

0 110.000

0 110.000

0 0

0 -110.000

o Allgemeine Verwaltung

- 200 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


05 0520

Besondere Dienststellen der Allg.Verwaltung Wahlen



1 2 3 4

001

**** AUSGABEN ****


**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 0520 *** 0


Überschuss I Zuschuss 0

Stadt Bad Waldsee

Ergebnis Investition Ilnvesl.-fÖrderung Erläul.


bedarf gestellt

2010

5 6 7 8

0 0,00 0 0

0 0,00 0 0

0 0,00 0 0

0 0,00 0 0

Stadt Bad Waldsee

o Allgemeine Verwaltung

- 201 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


06 0610

Einrichtungen tür die Gesamte Verwaltung Edv


Beträge in EUR

1 2

001

**** EINNAHMEN ****


**** AUSGABEN ****


D.Anlageverm.

935001 Erwerb von Pc's 0100

935002 Erwerb von Druckern, 0100

Druckerboxen

935003 Erwerb von Software 0100

935004 Erwerb E. Servers, Netzwerk 0100

935005 Pe-Netzwerk 0100

950000 Kabelverlegung In der 0600

Innenstadt






.935003 Erwerb von Software

- Lizenzen, Inventarisierungsprograrnm

.935004 Systemumstellung Server

Haushaltsansätze

2012 2011

3 4

0 0

7.000 0

1.000 1.000

600 1.000

5.000 15.000

0 50.000

2.000 2.000

15.000 3.000

30.600 72.000

30.600 72.000

0 0

-30.600 -72.000



2010

5 6 7 8

0,00 0 0

0,00

-22,88

0,00

34.962,96

20.000,00

0,00

-42,00

54.898,08 0 0

54.898,08 0 0

0,00 0 0

-54.898,08 0 0

- 202 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


1 11 1100

Öffentliche Sicherheit und Ordnung Öffentliche Ordnung Öffentliche Ordnung



1 2 3 4

001

**** EINNAHMEN ****


**** AUSGABEN ****

935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 8.000 3.000

935001 Erwerb von Bewegl. Sachen 0100 5.000 0

(Edv)

950000 Einrichtung Stat. Messanlagen 0300 0 120.000

**** SUMME AUSGABEN **** 13.000 123.000

**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 1100 ... 13.000 123.000

**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 1100 .. 0 0

Überschuss I Zuschuss -13.000 -123.000

Stadt Bad Waldsee



2010

5 6 7 8

0,00 0 0

-239,32

0,00

0,00

-239,32 0 0

-239,32 0 0

0,00 0 0

239,32 0 0

Stadt Bad Waldsee

- 203 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


1 13 1300



Beträge in EUR

1 2

001

**** EINNAHMEN ****

361009 Zuweisungen Land 0200

Stromerzeuger

361010 Zuweisung Land für Drehleiter 0200


**** AUSGABEN ****


935002 Erwerb V. Funkger. 0200

(Meldeempfänger)

935010 Anschaffung Drehleiter 0200

981000 Zuweisungen an das Land 0200

Rückzahlung Zuschuss DL


002

**** EINNAHMEN ****

361001 Land Zuweisung Funkgeräte 0200


**** AUSGABEN ****

940000 Neubau 0600






- Co2 - Löscher

.935000 Erwerb bewegliche Sachen u.a.

- Ersatzbeschaffung Einsatzabrechnungsprogramm 8.000 €

- Allgemein 5.000 €

- Stromerzeuger 18.000 €

Haushaltsansätze

2012 2011

3 4

5.000 0

240.000 0

245.000 0

46.000 14.000

2.000 2.000

660.000 0

14.000 0

722.000 16.000

0 0

0 0

0 0

0 0

722.000 16.000

245.000 0

-477.000 -16.000

Ergebnis Investition / Invest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011


2010

5 6 7 8

0,00

0,00

0,00 0 0

30.971,69

0,00

0,00

0,00

30.971,69 0 0

25.000,00

25.000,00 0 0

-64.824,79

-64.824,79 0 0

-33.853,10 0 0

25.000,00 0 0

58.853,10 0 0

2 Schulen

- 204-

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


21 2116

Grund- und Hauptschulen, Grundsch.Förderklassen Grundschule Haisterkirch


Jahresrechnung

Beträge in EUR 2012 2011 2010

1 2 3 4 5

001

**** AUSGABEN ****

935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0060 2.000 1.000 -1.400,00

**** SUMME AUSGABEN **** 2.000 1.000 -1.400,00

**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2116 ... 2.000 1.000 -1.400,00

**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2116 .. 0 0 0,00

Überschuss / Zuschuss -2.000 -1.000 1.400,00

Stadt Bad Waldsee


6 7 8

0 0

0 0

0 0

0 0

Stadt Bad Waldsee

2 Schulen

- 205 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


21 2151

Grund- und Hauptschulen, Grundsch.Förderklassen Grund-/Haupt-lWerkrealschule Bad Waldsee


Beträge in EUR

1 2

001

**** EINNAHMEN ****

361003 Land Zuweisung Fachförderung 0200


**** AUSGABEN ****


935003 Erweiterung der Telefonanlage 0100

935004 Ausstattung Büro 0100

Schulsozialarbeit

935005 Geräte für Turn- und 0100

Sporthalle und Stadion


940000 Hochbau 0600

940001 Energetische Sanierung 0600

940002 Teilneubau Ghs 0600

950003 Grundstücksentwässeung 0600

Schulzentrum




Überschuss / Zuschuss


.935004 künftig UA 2920

Haushaltsansätze Ergebnis

Jahresrechnung

2012 2011 2010

3 4 5

900.000 0 0,00

900.000 0 0,00

20.000 10.000 8.022,91

0 0 14.960,32

0 0 814,67

12.000 0 -2.000,00

4.900 0 0,00

0 0 -225.783,98

0 0 74.407,21

4.000.000 1.000.000 99.952,16

0 235.000 9.952,95

4.036.900 1.245.000 -19.673,76

4.036.900 1.245.000 -19.673,76

900.000 0 0,00

-3.136.900 -1.245.000 19.673,76

.950003 Erneuerung der Grundslücksentwässerung Erstellung einer neuen Betriebszufahrt im Bereich der Wolfegger Straße

.940002 Teilneubau der GHWRS


6 7 8

0 0

5.000.000 1.000.000

5.000.000 1.000.000

5.000.000 1.000.000

0 0

-5.000.000 -1.000.000

2 Schulen

- 206 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


21 2153



Jahresrechnung


1 2 3 4 5

001

**** EINNAHMEN ****

**** SUMME EINNAHMEN **** 0 0 0,00

**** AUSGABEN ****

935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0030 5.500 4.000 1.744,93

950000 Gestaltung Außenanlagen 0600 0 0 4.685,17

**** SUMME AUSGABEN **** 5.500 4.000 6.430,10

**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2153 *** 5.500 4.000 6.430,10

**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2153 ** 0 0 0,00

Überschuss I Zuschuss -5.500 -4.000 -6.430,10

Stadt Bad Waldsee

Investition Ilnvesl.-fÖrderung Erläul.

Gesamt- bis 2011 ausgabe- bereit-bedarf gestellt

6 7 8

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Stadt Bad Waldsee


2 22 2210



Beträge in EUR

1 2

001

**** EINNAHMEN ****

361001 Land Zuweisung Fachförderung 0200


**** AUSGABEN ****


D.Anlageverm.


940000 Hochbau 0600


**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 2210 *** **** Summe Einnahmen Unterabschnitt 2210 **



935000 Anmeldung 11. Aufstellung Schule

935006 Neue Software mit Lizenzen, wird auf Schulbudget angerechnet

- 207 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsansätze

2012 2011

3 4

0 0

0 0

19.200 15.000

10.000 0

0 0

29.200 15.000

29.200 15.000

0 0

-29.200 -15.000

Ergebnis

Jahresrechnung

2010

5

-35.500,00

-35.500,00

12.399,40

0,00

-472.060,80

-459.661,40

-459.661,40

-35.500,00

424.161,40

Investition / Invesl.-förderung Erläul.


6 7 8

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


2 23 2300



Beträge in EUR

1 2

001

**** EINNAHMEN ****


**** AUSGABEN ****


935002 Ausstattung für Turn- und 0100

Sporthalle


940003 Sanierung Boden Sporthalle 0600

940004 Hochbau 0600





- 208 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsansätze

2012 2011

3 4

0 0

19.200 20.000

15.000 20.000

9.600 0

0 0

0 0

43.800 40.000

43.800 40.000

0 0

43.800 40.000

Stadt Bad Waldsee



2010

5 6 7 8

0,00 0 0

10.316,91

0,00

0,00

99.973.98

-15,48

110.275,41 0 0

110.275,41 0 0

0,00 0 0

-110.275,41 0 0

Stadt Bad Waldsee


2 27 2700

Schulen Förderschule Förderschule


Beträge in EUR

1 2

001

**** EINNAHMEN ****


**** AUSGABEN ****



940000 Hochbau 0600



- 209-

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsansätze

2012 2011

3 4

0

13.500

3.600

0

17.100

17.100

0

-17.100

Ergebnis

Jahresrechnung

2010

5

0 0,00

5.000 2.119,43

0 0,00

0 -266.580,35

5.000 -264.460,92

5.000 -264.460,92

0 0,00

-5.000 264.460,92


6 7 8

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

2 Schulen

- 210 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


29 2900

Übrige Schulische Aufgaben Schülerbeförderung



1 2 3 4

001

**** EINNAHMEN ****


**** AUSGABEN ****

950000 Anlegen von Bushaltestellen 0100 3.000





Stadt Bad Waldsee



2010

5 6 7 8

0 0,00 0 0

5.000 0,00

5.000 0,00 0 0

5.000 0,00 0 0

0 0,00 0 0

-5.000 0,00 0 0

Stadt Bad Waldsee

2 Schulen

- 211 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


29 2920

Übrige Schulische Aufgaben Schulsozialarbeit



1 2 3 4

001

**** AUSGABEN ****

935000 Erwerb V.Beweglichen Sachen 0100 2.000

D.Anlageverm.

**** SUMME AUSGABEN 1t*** 2.000






2010

5 6 7 8

6.000 0,00

6.000 0,00 0 0

6.000 0,00 0 0

0 0,00 0 0

-6.000 0,00 0 0

2 Schulen

- 212 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


29 2951

Übrige Schulische Aufgaben Hector-Kinderakademie



1 2 3 4

001

**** AUSGABEN ****

935000 Hector-Kinderakademie 0100 1.000





Stadt Bad Waldsee



2010

5 6 7 8

4.000 0,00

4.000 0,00 0 0

4.000 0,00 0 0

0 0,00 0 0

-4.000 0,00 0 0

Stadt Bad Waldsee

2 Schulen

- 213 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


29 2960

Übrige Schulische Aufgaben Schulzentrum Ganztagesbetreuung



1 2 3 4

001

**** EINNAHMEN ****

361000 Zuweisung Land 0100 0


**** AUSGABEN ****


D.Anlageverm.

935001 Erwerb Bewegl. Sachen (Edv) 0100 2.000

940000 Neubau 0600 0

940001 Inneneinrichtung 0600 1.000

Steuerpflichtig







2010

5 6 7 8

0 -438.000,00

0 -438.000,00 0 0

5.000 4.922,52

2.000 0,00

0 -938.321,19

0 3.752,20

7.000 -929.646,47 0 0

7.000 -929.646,47 0 0

0 -438.000,00 0 0

-7.000 491.646,47 0 0

- 214 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


3 32 3210

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Museen, Sammlungen, Ausstellungen Museum



1 2 3 4

001

**** EINNAHMEN ****


**** AUSGABEN ****


988000 Zuschüsse für Anschaffungen 0100 5.000





Stadt Bad Waldsee

Ergebnis Investition / Invest,-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011


2010

5 6 7 8

0 0,00 0 0

2.000 2.000,00

0 0,00

2.000 2.000,00 0 0

2.000 2.000,00 0 0

0 0,00 0 0

-2.000 -2.000,00 0 0

Stadt Bad Waldsee

- 215 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


3 32 3220

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Museen, Sammlungen, Ausstellungen Archiv



1 2 3 4

001

**** AUSGABEN ****







.935001 Digitalisierung Protokolle

Ergebnis Investition / Invest.-förderung Erläut.


bedarf gestellt

2010

5 6 7 8

4.000 1.148.17

4.000 1.148,17 0 0

4.000 1.148,17 0 0

0 0,00 0 0

-4.000 -1.148,17 0 0

- 216 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


3 33 3300

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Theater, Konzerte, Musikpflege Theater, Konzerte, Musikpflege



1 2 3 4

001

**** AUSGABEN ****


**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3300 *** 0 *1t1t1t Summe Einnahmen Unterabschnitt 3300 ** 0


Stadt Bad Waldsee



2010

5 6 7 8

0 0,00 0 0

0 0,00 0 0

0 0,00 0 0

0 0,00 0 0

Stadt Bad Waldsee

- 217 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


3 35 3500




1 2 3 4

001

**** EINNAHMEN ****


**** AUSGABEN ****



(Edv)



**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 3500 .* 0




2010

5 6 7 8

0 0,00 0 0

1.000 0,00

1.000 -50,00

2.000 -50,00 0 0

2.000 -50,00 0 0

0 0,00 0 0

-2.000 50,00 0 0

- 218 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


3 36 3600

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Landschaftspflege, Kulturpflege Landschaftspflege, Kulturpflege



1 2 3 4

001

**** AUSGABEN ****


**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 3600 ... 0


Überschuss / Zuschuss 0

Stadt Bad Waldsee



2010

5 6 7 8

0 0,00 0 0

0 0,00 0 0

0 0,00 0 0

0 0,00 0 0

Stadt Bad Waldsee

- 219 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


3 36 3662

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Landschaftspflege, Kulturpflege Dorfentwicklung Gaisbeuren



1 2 3 4

001

**** EINNAHMEN ****


**** AUSGABEN ****





Ergebnis Investition Ilnvesl.-fÖrderung Erläul.


bedarf gestellt

2010

5 6 7 8

0 0,00 0 0

0 0,00 0 0

0 0,00 0 0

0 0,00 0 0

0 0,00 0 0

- 220-

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Einzelplan Abschnitt

3 37 3700

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege Kirchen, Kapellen

U nterabsch nitt Kirchen, Kapellen



1 2 3 4

001

**** AUSGABEN ****




Überschuss / Zuschuss 0

Stadt Bad Waldsee



2010

5 6 7 8

0 0,00 0 0

0 0,00 0 0

0 0,00 0 0

0 0,00 0 0

Stadt Bad Waldsee


4 43 4310

Soziale Sicherung

- 221 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Soziale Einrichtungen und Dienste (Nur Eig. Einr.) Alten- und Pflegeheim


Jahresrechnung


1 2 3 4 5

001

**** AUSGABEN ****

**** SUMME AUSGABEN **** 0 0 0,00

**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 4310 *** 0 0 0,00


Überschuss I Zuschuss 0 0 0,00


6 7 8

0 0

0 0

0 0

0 0

Stadt Bad Waldsee

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

- 222 -Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Abschnitt 43 Unterabschnitt 4350

Soziale Einrichtungen und Dienste (Nur Eig. Einr.) Obdachlosenunterkünfte

Nr.

001

940000

Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST

Beträge in EUR

2

EINNAHMEN ****

•••• SUMME EINNAHME

AUSGABEN

Hopfenweilerweg 45

Sarlier 1ung Biberacher Str.

****

SUMME AUSGABEN ••• *

Summe Ausgaben Unterabschnitt 4350

Summe Einnahmen Unterabschnitt 4350

, Zuschuss


Haushaltsansätze

2011

3 4

o

0

10.000

10.000

10.000

0

-10.000

Ergebnis

2010

5

.940002 Das Gebäude Biberacher Str. 118/1 ist stark sanierungsbedOrftig. Es ist ein baulicher Wärmeschutz vorgesehen.

Investition /Invest.-förderung Erläut.

bis 2011 bereit-gestellt

7

o

0

0

0

0

Stadt Bad Waldsee

- 223 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


4 46 4600




1 2 3 4

001

**** EINNAHMEN ****

**** SUMME EINNAHMEN *"'** 0

**** AUSGABEN ****



(Edv)

940000 Energetische Sanierung 0600 0


**** Summe Ausgaben Unterabschnitl 4600 ... 5.500

**** Summe Einnahmen Unterabschnitl 4600 .. 0

Überschuss / Zuschuss -5.500

Ergebnis Investition / Invesl.-förderung Erläul. Gesamt- bis 2011


2010

5 6 7 8

0 0,00 0 0

3.000 1.773,18

2.000 0,00

0 -29,03

5.000 1.744,15 0 0

5.000 1.744,15 0 0

0 0,00 0 0

-5.000 -1.744,15 0 0


4 46 4640

- 224 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Soziale Sicherung Einrichtungen der Jugendhilfe Kindergärten



1 2 3 4

001

**** EINNAHMEN ****


**** AUSGABEN ****

935001 Erwerb von Beweg!. Sachen Bad 0200 15.000 20.000

Waldsee

935002 Erwerb von Beweg!. Sachen 0060 2.000 2.000

Haisterkirch

940001 Neubau/Umbau für Unter 0200 500.000 0

3..Jährige

Gesamt 2013

Verpflichtungsermächtigungen 4.000.000 1.500.000

940006 Kindergarten Haisterkirch 0600 380.000 0

Vollwärmeschutz

**** SUMME AUSGABEN **** 897.000 22.000



Überschuss / Zuschuss -897.000 -22.000


.935001 Erneuerung der Außenspielgeräte im KiGa Eschle

Stadt Bad Waldsee



2010

5 6 7 8

0,00 0 0

0,00

1.714,59

-100.000,00 4.600.000 200.000

2014 2015 ab 2016

2.500.000 0 0

0,00

-98.285,41 4.600.000 200.000

-98.285,41 4.600.000 200.000

0,00 0 0

98.285,41 4.600.000 -200.000

Stadt Bad Waldsee

- 225 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


5 55 5500

Gesundheit, Sport, Erholung Förderung des Sports Förderung des Sports



1 2 3 4

001

**** EINNAHMEN ****


**** AUSGABEN ****

987001 Zuschuss Anschaff. I 0200 2.000

Bauvorhaben







2010

5 6 7 8

0 0,00 0 0

2.000 -30.000,00

2.000 -30.000,00 0 0

2.000 -30.000,00 0 0

0 0,00 0 0

-2.000 30.000,00 0 0

- 226 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


5 56 5613

Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Sporthalle Reute



1 2 3 4

001

**** AUSGABEN ****



'Ir"''''* Summe Ausgaben Unterabschnitt 5613 *** 22.500



Stadt Bad Waldsee



2010

5 6 7 8

2.000 986,51

2.000 986,51 0 0

2.000 986,51 0 0

0 0,00 0 0

-2.000 -986,51 0 0

Stadt Bad Waldsee

- 227 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


5 56 5616

Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Sporthalle Haisterkirch



1 2 3 4

001

**** EINNAHMEN ****


**** AUSGABEN ****


940000 Vollwärmeschutz 0600 502.000







bedarf gestellt

2010

5 6 7 8

0 0,00 0 0

2.000 -2.000,00

0 0,00

2.000 -2.000,00 0 0

2.000 -2.000,00 0 0

0 0,00 0 0

-2.000 2.000,00 0 0

- 228 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


5 56 5621

Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Sportplätze Bad Waldsee



1 2 3 4

001

**** AUSGABEN ****


950001 Inline-5kate-Bahn 0600 4.000





Stadt Bad Waldsee



2010

5 6 7 8

2.000 -4.000,00

0 -236,46

2.000 -4.236,46 0 0

2.000 -4.236,46 0 0

0 0,00 0 0

-2.000 4.236,46 0 0

Stadt Bad Waldsee

- 229 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


5 56 5627

Gesundheit, Sport, Erholung Eigene Sportstätten Sportplatz Michelwinnaden



1 2 3 4

001

**** AUSGABEN ****


D.Anlageverm.







2010

5 6 7 8

2.000 4.000,00

2.000 4.000,00 0 0

2.000 4.000,00 0 0

0 0,00 0 0

-2.000 -4.000,00 0 0

- 230-

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


5 58 5820

Gesundheit, Sport, Erholung Park- und Gartenanlagen Park- und Gartenanlagen



1 2 3 4

001

**** AUSGABEN ****


D.Anlageverm.


**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 5820 •• * 2.000



Stadt Bad Waldsee

Ergebnis Investition Iinvesl.-förderung Erläul. Gesamt- bis 2011


2010

5 6 7 8

0 0,00

0 0,00 0 0

0 0,00 0 0

0 0,00 0 0

0 0,00 0 0

Stadt Bad Waldsee


5 58 5830

- 231 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Gesundheit, Sport, Erholung Park- und Gartenanlagen Kinderspielplätze



1 2 3 4

001

**** AUSGABEN ****


'Ir*** SUMME AUSGABEN **** 20.000 10.000




Erläuterungen Unterabschnitl 5830

.935000 Ersatz von Spielgeräten

Ergebnis Investition Iinvest.-törderung Erläut. Gesamt- bis 2011


2010

5 6 7 8

19.615,19

19.615,19 0 0

19.615,19 0 0

0,00 0 0

-19.615,19 0 0

- 232 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


6 60 6000

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Bauverwaltung Bauverwaltung



1 2 3 4

001

**** EINNAHMEN ****

345000 Verkauf von Beweglichen Sachen 0600 0


**** AUSGABEN ****



(Edv)




Überschuss / Zuschuss -7.500

Stadt Bad Waldsee



2010

5 6 7 8

0 1.300,00

0 1.300,00 0 0

1.000 14.935,95

5.000 -44,59

6.000 14.891,36 0 0

6.000 14.891,36 0 0

0 1.300,00 0 0

-6.000 -13.591,36 0 0

Stadt Bad Waldsee

- 233 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


6 61 6100




1 2 3 4

001

**** EINNAHMEN ****

350100 Kostenerstattung 0600 0

Ausgleichsmaßnahmen


**** AUSGABEN ****


951000 Ausgleichsmaßnahmen 0600 5.000


**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6100 •• * 6.000

**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6100 *. 0


Ergebnis Investition Ilnvesl.-fÖrderung Erläut.


bedarf gestellt

2010

5 6 7 8

0 1.898,70

0 1.898,70 0 0

0 -700,00

0 52,14

0 -647,86 0 0

0 -647,86 0 0

0 1.898,70 0 0

0 2.546,56 0 0

- 234-

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


6 61 6152

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Erneuerungsmassnahmen Altstadt



1 2 3 4

001

**** AUSGABEN ****

950014 Umgestaltung Uferweg 0600 0





Stadt Bad Waldsee



2010

5 6 7 8

0 7.915,23

0 7.915,23 0 0

0 7.915,23 0 0

0 0,00 0 0

0 -7.915,23 0 0

Stadt Bad Waldsee

- 235 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


6 61 6153

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Sanierung Wurzacher- und Muschgaystrasse


Beträge in EUR 2012

1 2 3

001

**** EINNAHMEN ****


**** AUSGABEN ****

**** SUMME AUSGABEN **** ° **** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6153 *** 0




Das Sanierungsgebiet Wurzacher Straße / Muschgaystraße wurde bereits

im Jahr 1996 in das Programm aufgenommen.

Das Sanierungsgebiet wurde im Jahr 2009 abgerechnet.

2011

4

°

°

° 0

°



2010

5 6 7 8

0,00 0 0

0,00 ° 0

0,00 ° ° 0,00 0 ° 0,00 0 °

- 236 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


6 61 6154

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Melap Reute



1 2 3 4

001

**** EINNAHMEN ****

362000 Zuweisungen Od Reute 0600 0


**** AUSGABEN ****

950002 Planungskosten, Gutachten 0200 0





Stadt Bad Waldsee



2010

5 6 7 8

0 53.900,00

0 53.900,00 0 0

0 148.394,17

0 148.394,17 0 0

0 148.394,17 0 0

0 53.900,00 0 0

0 -94.494,17 0 0

Stadt Bad Waldsee

- 237 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


6 61 6155

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Städteplanung, Vermessung, Bauordnung Landessanierungsprogramm



1 2 3 4

001

**** EINNAHMEN ****

361001 Finanzhilfe des Landes 0200 360.000 360.000

**** SUMME EINNAHMEN **** 360.000 360.000

**** AUSGABEN ****

932000 Erwerb von Grundstücken 0200 150.000 150.000

950001 Vergütungen an 0600 40.000 40.000

Sanierungsträger

950002 Umgestaltung/Maßnahmen der 0600 250.000 0

Stadt

982000 Zuweisungen an Stadt 0600 110.000 110.000

988000 Zuschüsse an Private 0600 300.000 300.000

**** SUMME AUSGABEN **** 850.000 600.000


**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6155 .. 360.000 360.000



Das Sanierungsgebiet Altstadt 11 wurde im Jahr 2004 in das Landessanierungsprogramm aufgenommen.

Ergebnis

Jahresrechnung

2010

5

105.500,00

105.500,00

294.550,00

42.384,37

14.031,14

85.000,00

174.890,88

610.856,39

610.856,39

105.500,00

-505.356,39

Der Bewilligungszeitraum läuft noch bis zum 31.12.2013 .Für das Jahr 2011 wurde ein Aufstockungsantrag gestellt.

Investition /Invest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011 ausgabe- bereit-bedarf gestellt

6 7 8

0 0

1.704.458

349.546

248.959

311.260

1.533.998

0 4.148.221

0 4.148.221

0 0

0 -4.148.221

- 238 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


6 62 6200

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wohnungsbauförderung Wohnungsbauförderung



1 2 3 4

001

**** EINNAHMEN ****

326000 Tilgungseinnahme Gsw für 0200 5.000

Darlehen



**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6200 ** 5.000

Überschuss / Zuschuss 5.000

Stadt Bad Waldsee



2010

5 6 7 8

5.000 5.446.35

5.000 5.446,35 0 0

0 0,00 0 0

5.000 5.446,35 0 0

5.000 5.446,35 0 0

Stadt Bad Waldsee

- 239 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


6 63 6301

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassen Bad Waldsee Strassenbau Bad Waldsee



1 2 3 4

001

**** EINNAHMEN ****

347000 Rückzahlung Überzahlter 0600 0 0

Bauausgaben

350000 Beiträge und Ähnliche Entgelte 0600 0 0

350014 Beiträge und Ähnliche Entgelte 0600 66.500 0

Gartenstadt

**** SUMME EINNAHMEN **** 66.500 0

**** AUSGABEN ****

932000 Grunderwerb 0200 0 0

950001 Radwegekonzept 0600 0 10.000

950003 Radweg Mennisweiler - Molperts 0600 25.000 0

haus

950004 Ausbau der Strassen 0600 140.000 20.000

Gewerbegebiet Nord

950007 Radweg Bad Waldsee - Michelwin 0600 200.000 0

naden

Gesamt 2013

Verpflichtungsermächtigungen 130.000 130.000

950010 Frauenberg Vi 0600 0 100.000

950011 Lärmschutzwall Frauenberg Vi 0600 0 50.000

950014 Gartenstadt 0600 70.000 0

950017 Ausbau Mälzergasse 0600 ° 0

950020 Gewerbegebiet Wasserstall 0600 360.000 300.000

Gesamt 2013

Verpflichtungsermächtigungen 400.000 400.000

950021 Baugebiet Ballenmoos 0600 0 0

950022 Gewerbegebiet Ballenmoos 0600 0 0

950024 Ausbau Schillerstraße 0600 15.000 25.000

950025 Umbau Kreuzung 0600 0 45.000

Wurz.Str.lSchützenstr.

**** SUMME AUSGABEN **** 810.000 550.000

**** Summe Ausgaben UnterabschniU 6301 *** 810.000 550.000

**** Summe Einnahmen UnterabschniU 6301 ** 66.500 0




2010

5 6 7 8

13.778,07

-190.000,00

0,00

-176.221,93 0 0

127,82

49.954,93 267.826

0,00

0,00

0,00

2014 2015 ab 2016

0 0 0

0,00 132.173

0,00 56.650

0,00

417,10

99.548,23 500.000

2014 2015 ab 2016

0 0 0

2.527,06

1.892,10

0,00 25.000

0,00 45.000

154.467,24 0 1.256.649

154.467,24 0 1.256.649

-176.221,93 0 0

-330.689,17 0 -1.256.649

- 240 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


6 63 6302

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassen Bad Waldsee Strassenbau Gaisbeuren



1 2 3 4

001

**** EINNAHMEN ****

350000 Erschl.Beiträge Gaisbeuren 0600 0


**** AUSGABEN ****

932000 Erwerb von Grundstücken 0200 0

950003 Erweiterung Ge Iv .Riedweg, 0600 0

Gaisb.

950010 Ausbau St-Martin-Weg 0600 0

950011 Erschliessung Ortsmitte Iii 0020 0

Gaisbeuren





Stadt Bad Waldsee



2010

5 6 7 8

0 -551.000,00

0 -551.000,00 0 0

0 39.278,00

0 -300,00

0 15.000,00

0 107,64

0 54.085,64 0 0

0 54.085,64 0 0

0 -551.000,00 0 0

0 -605.085,64 0 0

Stadt Bad Waldsee


6 63 6303

- 241 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassen Bad Waldsee Strassenbau Reute



1 2 3 4

001

**** EINNAHMEN ****

350000 Erschliessungs- Beiträge 0600 0 0


**** AUSGABEN ****

932000 Erwerb von Grundstücken 0200 0 0

950002 Kremserweg 0600 0 8.000

950003 Bahnübergang Durlesbach 0600 0 0

950007 Sanierung Brücke Augustiner 0600 0 15.000

Straße

**** SUMME AUSGABEN **** 0 23.000

**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6303 *** 0 23.000

**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 6303 ** 0 0

Überschuss / Zuschuss 0 -23.000


.950002 Planungskosten Ausbau Kremserwerg

.950007 Brücke Augustiner Straße, Restfinanzierungskosten



2010

5 6 7 8

-50.000,00

-50.000,00 0 0

-20,00

0,00

-8.100,00

60.000,00 75.000

51.880,00 0 75.000

51.880,00 0 75.000

-50.000,00 0 0

-101.880,00 0 -75.000

- 242 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


6 63 6304

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassen Bad Waldsee Strassenbau Mittelurbach



1 2 3 4

001

**** EINNAHMEN ****


**** AUSGABEN ****

932000 Grunderwerb 0200 0


**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6304 ••• 0



Stadt Bad Waldsee



2010

5 6 7 8

0 0,00 0 0

0 -515,50

0 -515,50 0 0

0 -515,50 0 0

0 0,00 0 0

0 515,50 0 0

Stadt Bad Waldsee

- 243 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


6 63 6306

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassen Bad Waldsee Strassenbau Haisterkirch



1 2 3 4

001

**** EINNAHMEN ****


**** AUSGABEN ****







2010

5 6 7 8

0 0,00 0 0

0 0,00 0 0

0 0,00 0 0

0 0,00 0 0

0 0,00 0 0

- 244 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


6 63 6307

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassen Bad Waldsee Strassenb. Michelwinnaden



1 2 3 4

001

**** EINNAHMEN ****


**** AUSGABEN ****





Stadt Bad Waldsee



2010

5 6 7 8

0 0,00 0 0

0 0,00 0 0

0 0,00 0 0

0 0,00 0 0

0 0,00 0 0

Stadt Bad Waldsee

- 245 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


6 65 6500

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Kreisstrassen Kreisstrassen



1 2 3 4

001

**** EINNAHMEN ****


**** AUSGABEN ****







2010

5 6 7 8

0 0,00 0 0

0 0,00 0 0

0 0,00 0 0

0 0,00 0 0

0 0,00 0 0

Stadt Bad Waldsee

Einzelplan 6 Abschnitt 67 Unterabschnitt 6701 c __ ._ .. --

- 246 -Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Strassenbeleuchtung und -Reinigung Strassenbeleuchtung Bad Waldsee

-~-_ .. _ ... -~ " - --~


Beträge in EUR 2012 2011 --------- ---- -----

1 2 3 4

---- _ .. __ ._--

001

**** AUSGABEN ****

960010 Erweiterung und Verbesserung 0600 14cOOO 30cOOO

960015 Wasserstali 0600 40.000 0

960020 Am Zettel bach 0600 0 0

960022 Balienmoosweg 0600 0 15.000

**** SUMME AUSGABEN ."". 54.000 45.000 -----1-

'Ir.** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6701 ... 54.000 45.000 .... Summe Einnahmen Unterabschnitt 6701 .. 0 0

Überschuss I Zuschuss -54.000 45.000


Ergebnis

Jahresrechnung

2010

5

29.919,38

0,00

5.000,00

0,00

34.919,38

---.-34.919,38

0,00

.34.919,38

960010 Erweiterung der Straßenbeleuchtung (auch Baugebiete) , Verbesserungen bzw. Austausch von Straßenbeleuchtung

im Verwaltungshaushalt UA 6701.

.c.

Investition /Inves!.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011 ausgabe- bereit-bedarf gestellt

-~--

6 7 8

-- ._15.000 I

0 15.000 --

0 15.000

0 0

0 -15.000

Stadt Bad Waldsee


6 68 6800

- 247 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Einrichtungen tür den Ruhenden Verkehr Einrichtungen tür den Ruhenden Verkehr



1 2 3 4

001

**** EINNAHMEN ****

351000 Ablösebetrag für 0600 0 0

Einstellplätze


**** AUSGABEN ****

940008 Planungen Allgemein 0600 0 0

950002 Parkplätze 0600 25.000 25.000

950003 Parkplatz Schulzentrum 0600 0 0

Döchtbühl

950004 Aufstellen Parkscheinautomaten 0300 0 0

**** SUMME AUSGABEN **** 25.000 25.000

**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 6800 *** 25.000 25.000





2010

5 6 7 8

8.180,68

8.180,68 0 0

239,60

-83,52

10.474,25

10.000,00

20.630,33 0 0

20.630,33 0 0

8.180,68 0 0

-12.449,65 0 0


6 69 6901

- 248 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Wasserläufe, Wasserbau Wasserläufe



1 2 3 4

001

**** EINNAHMEN ****


**** AUSGABEN ****

950001 Umgetaltung Zettel bach 0600 0 35,000

950003 Urbach, Hydrologie/Hydraulik 0600 0 10,000

950005 Tiefenwasserableitung Stadtsee 0600 140,000 0

950007 Tiefbau 0600 120,000 0

GE Wasserstall

950020 Urbach Im Stadtgebiet 0600 0 50,000

950030 Hangwasserschutz 0600 0 20,000

**** SUMME AUSGABEN **** 260,000 115,000




Stadt Bad Waldsee



2010

5 6 7 8

0,00 0 0

19,930,35 85,000

10,000,00

0,00

0,00

0,00

5,008,02

34,938,37 0 1.212.500

34.938,37 0 1.212.500

0,00 0 0

-34.938,37 0 -1.212.500

Stadt Bad Waldsee

- 249-

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


7 70 7001

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung



1 2 3 4

001

**** EINNAHMEN ****


**** AUSGABEN ****

**** SUMME AUSGABEN **** 0 0

**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7001 ... 0 0


Überschuss I Zuschuss 0 0

Ergebnis Investition / Invesl.-fÖrderung Erläul. Gesamt- bis 2011


2010

5 6 7 8

0,00 0 0

0,00 0 0

0,00 0 0

0,00 0 0

0,00 0 0

- 250-

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


7 72 7240

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Abfallwirtschaft Altlastenbeseitigung



1 2 3 4

001

**** EINNAHMEN ****


**** AUSGABEN ****





Stadt Bad Waldsee



2010

5 6 7 8

0,00 0 0

0,00 0 0

0,00 0 0

0,00 0 0

0,00 0 0

Stadt Bad Waldsee

- 251 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


7 73 7300

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Märkte Märkte



1 2 3 4

001

**** AUSGABEN ****

950000 Tiefbau 0600 0 0







2010

5 6 7 8

-9.400,00

-9.400,00 0 0

-9.400,00 0 0

0,00 0 0

9.400,00 0 0

- 252 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Bestattungswesen

Unterabschnitt 7501 Friedhof Bad Waldsee



1 2 3 4

001

**** AUSGABEN ****

935004 Erwerb von Bewegl. Sachen 0600 10.000 10.000

950003 Neubau Friedhof Beim Scharren 0600 5.000 5.000

**** SUMME AUSGABEN **** 15.000 15.000




Stadt Bad Waldsee

Ergebnis Investition Ilnvesl.-fÖrderung Erläul. Gesamt- bis 2011


2010

5 6 7 8

6.322.65

3.134.80

9.457,45 0 0

9.457,45 0 0

0,00 0 0

-9.457,45 0 0

Stadt Bad Waldsee

- 253 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Bestattungswesen

Unterabschnitt 7502 Gaisbeuren



1 2 3 4

001

**** AUSGABEN ****


**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7502 *** 0 0


Überschuss / Zuschuss 0 0

Ergebnis Investition / Invesl.-förderung Erläul.


bedarf gestellt

2010

5 6 7 8

0,00 0 0

0,00 0 0

0,00 0 0

0,00 0 0

- 254 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


7 75 7503

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Bestattungswesen Reute



1 2 3 4

001

**** AUSGABEN ****


**** SUMME AUSGABEN **** 2.000 2.000




Stadt Bad Waldsee



bedarf gestellt

2010

5 6 7 8

-558,20

-558,20 0 0

-558,20 0 0

0,00 0 0

558,20 0 0

Stadt Bad Waldsee

- 255 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


7 75 7506

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Bestattungswesen Friedhof Haisterkirch



1 2 3 4

001

**** AUSGABEN ****

950004 Aussegnungshalle 0600 1.000 1.000

**** SUMME AUSGABEN **** 1.000 1.000




Ergebnis Investition / Invesl.-förderung Erläul. Gesamt- bis 2011


2010

5 6 7 8

-800,00

-800,00 0 0

-800,00 0 0

0,00 0 0

800,00 0 0

- 256-

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


7 76 7610

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Sonstige Öffentliche Einrichtungen Kabel-/Antennenanlagen *



1 2 3 4

001

**** EINNAHMEN ****

361000 Zuweisungen vom Land 0600 0 28.000

**** SUMME EINNAHMEN **** 0 28.000

**** AUSGABEN ****

950001 Breitbandverkabelung Nach 0600 0 0

Gaisbeuren

950002 Breitbandverkabelung Nach 0600 0 60.000

Haisterkirch

**** SUMME AUSGABEN **** 0 60.000

**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7610 *** 0 60.000

**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7610 *. 0 28.000

Überschuss I Zuschuss 0 -32.000

Stadt Bad Waldsee



2010

5 6 7 8

30.500,00

30.500,00 0 0

85.007,29 85.000

0,00

85.007,29 0 85.000

85.007,29 0 85.000

30.500,00 0 0

-54.507,29 0 -85.000

Stadt Bad Waldsee

- 257 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


7 76 7670

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Sonstige Öffentliche Einrichtungen Dorfgemeinschaftshäuser



1 2 3 4

001

**** AUSGABEN ****

935002 Erwerb von Bewegl. Sachen 0020 2.000 2.000

Gaisbeuren

935003 Erwerb von BewegL Sachen 0030 2.000 2.000

Reute

935004 Erwerb von BewegL Sachen 0040 2.000 2.000

Mittelurbach

935007 Erwerb BewegLSachen Burg 0070 2.000 2.000

Michelwinnaden

**** SUMME AUSGABEN **** 8.000 8.000






2010

5 6 7 8

-1.679,50

-4.000,00

-2.000,00

-1.400,00

-9.079,50 0 0

-9.079,50 0 0

0,00 0 0

9.079,50 0 0

- 258 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Hilfsbetriebe der Verwaltung

Unterabschnitt 7711 Bauhof Bad Waldsee


Beträge in EUR

1 2

001

**** EINNAHMEN ****


**** AUSGABEN ****

935000 Erwerb von Bewegl. Sachen 0600

935001 Erwerb Fahrzeug 0600

935002 Erwerb Eines Pc's • 0600

950000 Tiefbau 0600




.950000 Neubau Salzsilo

Haushaltsansätze

2012 2011

3 4

0 0

50.000 50.000

100.000 100.000

0 1.000

52.000 0

202.000 151.000

202.000 151.000

0 0

-202.000 -151.000

.935000 Ersatzbeschaffung Kleingeräte einschI. Ortschaften

.935001 Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Bauhof

Stadt Bad Waldsee

Ergebnis Investition Iinvest.-förderung Erläut.


bedarf gestellt

2010

5 6 7 8

0,00 0 0

20.055,57

50.010,70

-1.000,00

0,00

69.066,27 0 250.000

69.066,27 0 250.000

0,00 0 0

-69.066,27 0 -250.000

Stadt Bad Waldsee


7 79 7900

- 259 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Fremdenverkehr, Sonstige Förderung Wirtschaft Fremdenverkehr, Sonstige Förderung Wirtschaft


Jahresrechnung


1 2 3 4 5

001

**** AUSGABEN ****

935000 Erwerb V.Beweglichen Sachen 0100 3.000 0 0,00

D.Anlageverm.

**** SUMME AUSGABEN **** 3.000 0 0,00

**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 7900 ... 3.000 0 0,00

**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 7900 .. 0 0 0,00

Überschuss I Zuschuss -3.000 0 0,00


6 7 8

0 0

0 0

0 0

0 0


7 79 7910

- 260 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung Fremdenverkehr, Sonstige Förderung Wirtschaft Wirtschaftsförderung, Industriegleis, OGI Bad Wurzach


Jahresrechnung


1 2 3 4 5

001

**** AUSGABEN ****

**** SUMME AUSGABEN **** 0 0 0,00

**** Summe Ausgaben Unterabschnit! 7910 *** 0 0 0,00

**** Summe Einnahmen Unterabschnit! 7910 .. 0 0 0,00


Stadt Bad Waldsee


6 7 8

0 1.038.015

0 1.038.015

0 0

0 -1.038.015

Stadt Bad Waldsee


8 81 8151

- 261 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Wirtsch. Untern., Alig. Grund- und Sondervermögen Energieversorgung Wasserversorgung


Jahresrechnung


1 2 3 4 5

001

**** EINNAHMEN ****

325000 Tilgung Thermalwasser GmbH 0200 37.000 0 0,00

**** SUMME EINNAHMEN **** 37.000 0 0,00

**** AUSGABEN ****

**** SUMME AUSGABEN **** 0 0 0,00

**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8151 ... 0 0 0,00

**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8151 .. 37.000 0 0,00

Überschuss I Zuschuss 37.000 0 0,00

Investition Iinvest.-förderung Erläut.


6 7 8

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


8 81 8160

- 262 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Wirtsch. Untern., Alig. Grund- und Sondervermögen Energieversorgung Fernwärmeversorgung


Jahresrechnung


1 2 3 4 5

001

**** AUSGABEN ****

930000 Erwerb V. Beteilig., 0200 5.000.000 0 0.00

Kapitaleinlagen

950000 Tiefbau 0600 20.000 0 0,00

**** SUMME AUSGABEN **** 5.020.000 0 0,00

**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8160 *** 5.020.000 0 0,00


Überschuss I Zuschuss -5.020.000 0 0,00

Stadt Bad Waldsee

Investition / Invesl.-fÖrderung Erläul. Gesamt- bis 2011 ausgabe- bereit-bedarf gestellt

6 7 8

0 0

0 0

0 0

0 0

Stadt Bad Waldsee


8 85 8550

- 263 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Wirtseh. Untern., Alig. Grund- und Sondervermögen Land- und Forstwirtseh. Unternehmen Forstwirtschaftliehe Unternehmen


Jahresrechnung


1 2 3 4 5

001

**** EINNAHMEN ****


**** AUSGABEN ****

935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0200 40.000 4.000 8.454,29

950000 Bauliche Maßnahmen Tiergehege 0200 3.500 3.000 0,00

**** SUMME AUSGABEN **** 43.500 7.000 8.454,29

**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8550 ... 43.500 7.000 8.454,29


Überschuss / Zuschuss 43.500 -7.000 -8.454,29


935000 Das Fahrzeug der Waldarbeiter muss einsatzbedingt ersetzt werden.



6 7 8

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


8 86 8600

- 264 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Wirtsch. Untern., Alig. Grund- und Sondervermögen Städtische Kurbetriebe, Kurverwaltung Städtische Kurbetriebe, Kurverwaltung


Jahresrechnung


1 2 3 4 5

001

**** EINNAHMEN ****


**** AUSGABEN ****

**** SUMME AUSGABEN **** 0 0 0,00




Stadt Bad Waldsee

Investition / Invest.-förderung Erlaut. Gesamt- bis 2011 ausgabe- bereit-bedarf gestellt

6 7 8

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Stadt Bad Waldsee

- 265 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


8 86 8601

Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen Städtische Kurbetriebe, Kurverwaltung Lese- und Aufenthaltsr. Spitalhof 2


Jahresrechnung


1 2 3 4 5

001

**** EINNAHMEN ****


**** AUSGABEN ****

935000 Anschaffung von Medien 0200 0 0 230,86

935001 Erwerb von Beweg!. Sachen, Edv 0200 6.000 2.000 11,00

935002 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 6.000 40.000 0,00

**** SUMME AUSGABEN *"'** 12.000 42.000 241,86

**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8601 *** 12.000 42.000 241,86

*"'** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8601 ** 0 0 0,00

Überschuss I Zuschuss -12.000 -42.000 -241,86


.935002 Neugestaltung thekenbereich Bücherei


6 7 8

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

- 266 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


8 88 8810

Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen Allgemeines Grundvermögen Wohn- und Geschäftsgebäude


Jahresrechnung


1 2 3 4 5

001

**** EINNAHMEN ****

340100 Grundstückserlöse Einseh!. 0200 100.000 100.000 167.900,00

Stadtteile

**** SUMME EINNAHMEN **** 100.000 100.000 167.900,00

**** AUSGABEN ****

932100 Grunderwerb B.W. Einseh!. 0200 100.000 100.000 -50,00

Stadtteile

935000 Erwerb von Beweg!. Sachen 0600 0 5.000 4.910,26

941000 Energiesparmaßnahmen 0600 50.000 0 50.000,00

**** SUMME AUSGABEN **** 150.000 105.000 54.860,26

**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8810 *** 150.000 105.000 54.860,26

**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8810 ** 100.000 100.000 167.900,00

Überschuss I Zuschuss -50.000 -5.000 113.039,74

Stadt Bad Waldsee



6 7 8

0 0

200.000

0 200.000

0 200.000

0 0

0 -200.000

Stadt Bad Waldsee

- 267 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012


8 88 8830

Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen Allgemeines Grundvermögen Sonst. Grundvermögen


Jahresrechnung


1 2 3 4 5

001

**** EINNAHMEN ****

340100 Grundstückserlöse Bw EinschI. 0200 5.800.000 1.800.000 475.390,07

Stadtteile

**** SUMME EINNAHMEN **** 5.800.000 1.800.000 475.390,07

**** AUSGABEN ****

932100 Grunderwerb Bad Waldsee und 0200 500.000 800.000 499.839,49

Stadtteile

950105 Erschl. und Versorgbeiträge 0200 0 0 62.000,00

Gaisbeuren

**** SUMME AUSGABEN **** 500.000 800.000 561.839,49

**** Summe Ausgaben Unterabschnitt 8830 ... 500.000 800.000 561.839,49

**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 8830 .. 5.800.000 1.800.000 475.390,07

Überschuss I Zuschuss 5.300.000 1.000.000 -86.449,42

Investition / Invesl.-fÖrderung Erläul.


6 7 8

0 0

0 650.000

0 650.000

0 0

0 -650.000


8 89 8900

- 268 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012

Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen Stiftung Stiftung


Jahresrechnung


1 2 3 4 5

001

**** AUSGABEN ****

**** SUMME AUSGABEN **** 0 0 0,00




Stadt Bad Waldsee

Investition / Invest.-förderung Erläut. Gesamt- bis 2011 ausgabe· bereit-bedarf gestellt

6 7 8

0 0

0 0

0 0

0 0

Stadt Bad Waldsee

- 269 -

Vermögenshaushalt

Haushaltsjahr 2012



Nr.

1

001

300000

310000

377100

379000

910000

977100

91 9100

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST Haushaltsansätze


2 3 4

**** EINNAHMEN ****

Zuführung vom 0200 2.100.000 1.200.000

Verwaltungshaushalt

Verwendung A"gem. Rücklage 0200 3.300.000 930.000

Einn.Aus Krediten 0200 1.900.000 0

O.U-Priv.Unternehmen

Einnahmen Aus Inneren Darlehen 0200 0 0

**** SUMME EINNAHMEN **** 7.300.000 2.130.000

**** AUSGABEN ****

Zuführung Zur A"gem. Rücklage 0200 0 0

Ordentliche Tilgung Priv. 0200 85.200 96.000

Untern.

**** SUMME AUSGABEN **** 85.200 96.000


**** Summe Einnahmen Unterabschnitt 9100 .. 7.300.000 2.130.000

Überschuss I Zuschuss 7.214.800 2.034.000



2010

5 6 7 8

1.908.214,03

0,00

-1.500.000,00

1.000.000,00

1.408.214,03 0 0

643.555,65

95.516,22

739.071,87 0 0

739.071,87 0 0

1.408.214,03 0 0

669.142,16 0 0

- 270 -

- 271 -


C. Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2012

Aufgliederung des Stellenplans:

Teil A: Teil B: Teil C:

Teil 0:

Beamte Beschäftigte Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit, Praktikanten

Laufbahngruppen und 8esol-Amtsbezeichnungen dungs-

gruppe

1 2

- 272 -

STELLENPLAN

FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2012

Teil A: Beamte

Zahl der Stellen Nachrichtlich ins ge- darunter Zahl der Zahl der samt Stellen tatsäch-

2011 lieh be-setzten Stellen am

mit ausge- Sonder- Leer- 30.06.2011 Zulage sondert schlüssel stellen

3 4 5 6 7 8 9

Vermerke, Erläuterungen, (z.B.Aufwands-entschädigung)

10

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnun -Zeitbeamte

Bürgermeister/in B4/B5 1 1 Beigeordneter B2 1 1

Höherer/Gehobener Dienst St.oberverw.ratlrätin A14 1 1 St.oberverw.ratlrätin A14 1 1 St.oberamtsratlrätin A13 1 1

Ortsvorst.hauptamtl. A12 1 1

St.amtsratlrätin A12 1 1



St.amtfrau/mann A11 0,5 0,5



St.amtfrau/mann A11 1 1








St.oberinspektor/in A10 1 1

St.oberinspektor/in A10 1 1

St.oberinspektor/in A10 0,5 0,5

Geh.Dienst Forstamtmann A11 1 1

Techn. Dienst St.amtsrat A12 1 1

Mittlerer Dienst St.amtsinspektor/in

St.hauptsekretär/in AB 0,7 0,7

St.hauptsekretär/in AB 0,5 0,5

22,8 22,8

11. Kurbetriebe St.direktorlin A15 1 1

St.oberamtsratlrätin A13 1 1

St.amtfrau/mann A11 0,5 0,5 25,3 25,3

- - - 1

- - - 1

- - - 1

- - - 1 - - - 1

- - - 1

- - - 1

- - - 1

- - - 1

- - - 0,5

- - - 0,5 0,5

- - - 1

- - - 0,6

- - - 0,5 0,5

- - - 0,5 1 1 1 1 1

0,5

1

- - - 1

- - - 0,7

- - - 0,5

- - - 22,3

1 - - 1

1 - - 1

0,5 - - 0,5 2,5 0,0 0,0 24,8

1 A 1 A

1 1 1 1 1 1 1

0,5 0,5 0,5

1 0,6 0,5 0,5 0,5

1 1 1 1 1

0,5

1

1

0,7 0,5

22,3

1

1 0,5

24,8

z. zt. Elternzeit

2011: 23,2 Stellen 2012: 24,8 Stellen

+ 1,6 Stellen

Gesamt: Stadt - 26 Beamte/innen Kurbetriebe - 3 Beamte/innen

1,5 Neues Finanzwesen 0,1 Anpassung im Zusammenhang

mit Kindergartenaufgaben

8tellenplan 2012 - 273 -

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe Stellenanzahl I.BeSChäfti9 - Vermerke, Erläuterungen bzw. tenzahl (z.B. Aufwandsentschädigung)

Sondertarif insgesamt Hinweis zu den Stellenveränderungen 2011:

E 14 1,0 1 E 13 Stellenveränderungen:

E 12 + 0,5 Lohnbuchhaltung auf Grund von

E 11 Personalfallzahlen

E 10 6,0 6 + 0,5 Neues Personalwesen dvv ab 2012

E9 9,4 14 + 1,0 EDV Administration, Pe-Netzwerk-

E8 5,0 5 betreuung

E7 1,0 1 + 0,2 Amtsbote, Hausmeister Haisterkirch

E6 27,75 34 + 1,0 Presse/Öffentlichkeitsarbeit

E5 35,55 43 + 0,15 Anpassungen auf Grund Elternzeit

E4 10,5 10 + 0,2 Ver!. Grundschule (Kostenersatz,

E3 8,8 13 teilw. durch Land)

E2Ü 1,0 1 - 1,0 Hausmeister OV Haisterkirch

E2 8,80 27 E 1

fr. V 3,3 6 Stellenveränderung Gesamt

Beschäftigte insgesamt 118,10 161 + 2,55 Beseh. + Beamte 8tadt 18,75 26 Beseh. + Beamte Ges. 136,85 187

Teil B: Beschäftigte im Erziehungs- und Sozialdienst

Entgeltgruppe Stellenanzahl IBeSChäftig - Vermerke, Erläuterungen bzw. tenzahl (z.B. Aufwandsentschädigung)

Sondertarif insgesamt Hinweis zu den Stellenveränderungen 2011:

815 1,0 1 814 - 0,25 Anpassungen

813 0,9 1 812 Ü 1,0 1 812 8 11 Ü 1,0 1 8 11 2,0 2 810 89 88 1,00 1 86 9,50 16 84 0,6 1 83 1,75 3

Stellenveränderung Gesamt

Stellen insgesamt 18,75 27 -0,25

Stellenplan 2012 - 274-

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Abschnitt Gliederungsplan Bürger-

UAbschnitt meister, Höherer Dienst

Gehobener Dienst Gehobener

Beigeord- Mittlerer neter Dienst

B4/ B5 B2 A 15 A 14 A 13 A 12 A 11 A 10 Ag A8

01 Gem.org.(BM/OV) 1,0 1,0 0,5 0,5

02 Hauptverwaltung 1,0 4,5 0,7

Ortschaftsverwaltg. 1,0

03 Kämmerei 1,0 1,0 2,1 2,5

11 Öffentliche Ordnung 1,0 1,0 1,5 1,0

60 Bauverwaltu ng 1,0

61 Bauordnung

80 Kurbetriebe 1,0 1,0 0,5

Gesamt: 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 4,0 9,1 3,5 0,0 1,2 Summe: 24,8

Stellen plan 2012 - 275 -

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

11. Beschäftigte

Ab· Gliederungsplan Ent ~eltgruppe

sehn. 14 10 9 8 7 6 5 4 3 2ü 2 1 fr.V. Gesamt 01 Gemeindeord. 0,00

(SM + OVorst.) 0,00

02 Hauptverw./OVerw./Press 0,00 1,00 2,00 1,00 0,00 3,80 7,00 0,40 0,20 0,00 2,80 0,00 0,10 18,30

03 Finanzverwaltung 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 3,60 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,10

11 Öffentliche Ordnung 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,60 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,90

13 Feuerwehr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

21 Grund- u. Hauptschulen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 1,55 0,00 0,10 0,00 1,75 0,00 0,00 5,30

22 Realschulen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,75

23 Gymnasium 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 2,50

27 Förderschulen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60

29 Ganztagesbetreuung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90

32 Stadtarchiv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10

35 VHS 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90

464 Kindergärten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 0,00 0,00 1,10

460 Freie Jugendarbeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20

561 Stadt-u. Gemeindehallen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 0,45

60 Sauamt 1,00 2,00 2,00 0,00 0,00 1,50 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,20

61 Bauordnungsamt 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00

63 Gemeindestraßen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 2,10 1,00 0,00 0,10 0,00 0,00 4,20

72 Müllplätze 0,00

75 BestaUungswesen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,40

77 Hilfsbetriebe 0,00 1,00 2,00 0,00 1,00 6,00 15,00 8,00 6,00 1,00 1,30 0,00 0,00 41,30

815 Wasservers.(bes.Stpl.) 0,00

855 Forstwirtschaftl. Untern. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,10 3,10

8601 Bücherei 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60

881 Mietgebäude 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20

Gesamt: 1,00 6,00 9,40 5,00 1,00 27,75 35,55 10,50 8,80 1,00 8,80 0,00 3,30 118,10

Stellen plan 2012 - 276 -

Teil C: - nachrichtlich - Auf teilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

111. Beschäftigte im Erziehungs- und Sozialdienst

Ab- Gliederungsplan Ent )eltgruppe sehn. 815 814 813 812ü 812 811ü 811 81O 89 88 86 84 83 Gesamt

21 Grund- u. Hauptschulen 1,00 1,00 2,00

22 Realschulen 0,25 0,25

23 Gymnasium 0,25 0,25

29 Ganztagesbetreuung 0,40 0,40

460 Freie Jugendarbeit 1,00 0,10 1,00 2,10

464 Kindergärten 1,00 0,90 9,50 0,60 1,75 13,75

Gesamt: 1,00 0,00 0,90 1,00 0,00 1,00 2,00 0,00 0,00 1,00 9,50 0,60 1,75 18,75

Beschäftigte gesamt 136,85

Stellen plan 2012 - 277-

Teil 0: - Nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- und Ausbildungszeit, Zivildienstleistende

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung Aufwandsentschädigung Zahl

Ortsvorsteher nach Satzung 4

Besch. am

2011 30.06.2011 Erläuterungen

4 4 z. Zt. Spehn, Skowronski Grobe, Eiseie

11. Nachwuchskräfte, informatorisch Beschäftige und Zivildienstleistende

Besch. am

Bezeichnung Verg. art Zahl 2011 30.06.2010 Erläuterungen

Insp. anw. Anw.bez. 0 0 0

Assistent.anw. Anw.bez. 0 0 0

Verw.fachangest. Ausb.verg. 9 9 6 3 beenden Ausb.immer im Februar 3 werden neu beschäftigt im Sept.

Vorprakt. Kindergä. fester Satz 2

Anerk.prak. Kiga fester Satz 3 2 2 (Kiga, Jugendkulturhaus )

Auszubildende

Stud.-Praktik.(BA) / Jugend. heimerz. fester Satz 2 Jugendkulturhaus bzw. Schulsoz.l

Ku rverwa Itu ng

BFD fester Satz Jugendkulturhaus

BFD fester Satz Kindergarten Eschle

BFD fester Satz Mensa

Stud.-Praktik. fester Satz Verw.-Bereich i.d.R.

nicht üb.das ganze Jahr

monateweis u. unregelmäßig

Fachangestellte/r für Bäderbetriebe 3 2 2

Fachkraft für Abwassertechnik

Elektroniker Energie- und Gebäudetechnik 0 0 ab September 2012 in der

Elektronikerschule

Gesamt: 25 20 17

- 278 -

- 279 -


D. Sammelnachweise

- 280-

- 281 -


Sammelnachweis für

Personalaufwand 2012

Planvermerk: Alle Angaben in diesem Sammelnachweis sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 Gem HVO Dieser Sammelnachweis dient als vorläufige Buchungsstelle.

Erläuterung der aufgeführten Untergruppen:

400000

410000

414000

416000

430000

434000

444000

450000

454000

460000

470000

Ehrenamtliche Entschädigung

Bezüge Beamte

Entgelte Beschäftigte

Entgelte für nebenberuflich tätige Personen

Umlage an den Versorgungsverband für aktive Beamte u. Ruhestandsbeamte

Umlage an den Versorgungsverband für Beschäftigte (Zusatzversorgung)

Arbeitgeberanteil Sozialversicherung der Beschäftigten

Beihilfeumlage an den Versorgungsverband für Beamte

Beihilfeumlage an den Versorgungsverband für Beschäftigte

Nebenausgaben (Betriebsauflug, Umzugskosten u.ä.)

Deckungsreserve

Nummer

Gruppierung

Haushaltsstelle

0001.4000.00

0001.4100.00

0001.4140.00

0001.4200.00

0001.4300.00

0001.4500.00

0001.4600.00

0002.4000.00

0002.4100.00

0002.4200.00

0002.4300.00

0002.4500.00

0002.4600.00

0003.4000.00

0003.4100.00

0003.4140.00

0003.4300.00

0003.4340.00

0003.4440.00

0003.4500.00

0003.4540.00

0003.4600.00

0004.4000.00

0004.4100.00

0004.4140.00

0004.4200.00

0004.4300.00

0004.4440.00

0004.4500.00

0004.4540.00

0006.4000.00

0006.4100.00

0006.4140.00

0006.4300.00

0006.4340.00

0006.4440.00

0006.4500.00

0006.4600.00

0007.4000.00

0007.4100.00

0007.4140.00

0007.4300.00

0007.4340.00

0007.4440.00

0007.4500.00

0007.4540.00

0007.4600.00

0201.4000.00

0201.4100.00

0201.4140.00

0201.4141.00

0201.4300.00

0201.4340.00

0201.4400.00

0201.4440.00

0201.4480.00

4000 Personalkosten

4000

Bezeichnung

Personalausgaben

Bezüge Beamte

Gehälter Angestellte

Versorgungsbezüge u.Dgl. der Beamten

Beitrag Zvk Beamte

Beihilfen Beamte

Personal neben- Ausgaben

Personalausgaben

Bezüge Beamte


Beiträge Zur Versorgungskasse

Beihilfen

Gaisbeuren Personalnebenausg.

Reute Personalausgaben

Reute Gehälter Beamte

Reute Verg. Angestellte

Beitrag ZurVersorg. Kasse

Zvk Beschäftigte

Sozialversicherung Beschäftigte

Reute Beihilfen

Beihilfen

Reute Personalnebenausg.

Mittelurbach Personalausgaben

Mittelurbach Gehälter Beamte

Vergütungen der Beschäftigten


Beitrag Zur Versorgungskasse

Sozialversicherung Angestellte

Mittelurbach Beihilfen

Haisterkirch Personalausgaben

Haisterkirch Gehälter Beamte

Vergütung Angestellte


Zvk Beschäftigte


Haisterkirch Beihilfen

Haisterkirch Personalnebenausg.

Michelwinnaden Personalausgaben

Michelwinnaden Gehälter Beamte

Michelwinnaden Verg. Angestellte


Zvk Beschäftigte


Michelwinnaden Beihilfen

Beihilfen

Michelwinnaden Personalnebenausg.

Bad Wald see Personalausgaben

Bad Waldsee Gehälter Beamte

Bad Waldsee Verg. Angestellte

Personalausgaben Leistungszulagen

Beitrag Zur Versorg. Kasse

Bad Waldsee Zvk Beitr. Angest.

Bad Waldsee Sozialversicherung

Bad Waldsee Sozialvers. Angest.

Sonst.Beitr. Zur Gesetzl. Sozialver.

- 282-Übersicht Sammelnachweise

Haushaltsjahr 2012

Haushaltsansätze 2012

30.000

202.800

o o

92.900

15.300

o 3.500

25.700

o 19.700

10.000

o 3.000

o 9.200

o o

700

2.500

o o

1.000

o 9.200

o 18.000

700

8.500

o 2.500

o 9.200

o o

700

o o

1.500

o 7.900

7.800

o 600

8.500

o o o

170.500

410.300

80.000

64.500

35.900

o 84.400

o

2011

30.000

185.600

o o

101.900

22.600

o 3.500

25.500

o 18.600

9.400

o 3.000

o 9.100

6.900

o 700

2.500

o o

1.000

o 9.100

o 16.500

700

7.900

o 2.500

o 9.100

o o

1.200

o o

1.500

o 7.800

7.250

o 600

7.900

o o o

162.700

390.200

63.200

57.900

33.300

o 77.200

o

Stadt Bad Waldsee

Beträge in EUR

Rechnungs- Bewirtschaf-ergebnis 2010 tungsstelle

28.660,00

181.768,96

0,00

0,00

96.343,87

18.644,00

0,00

2.170,00

25.554,86

0,00

18.824,24

1.530,00

0,00

1.770,00

0,00

9.389,10

0,00

0,00

734,73

0,00

0,00

0,00

840,00

0,00

9.214,15

0,00

17.558,51

716,02

0,00

0,00

1.420,00

0,00

9.422,35

0,00

0,00

1.323,91

0,00

0,00

780,00

0,00

8.106,40

7.631,34

0,00

602,89

0,00

0,00

0,00

5.068,08

151.947,19

358.234,46

4.000,00

58.810,77

30.868,01

0,00

70.919,17

150,34

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0020

0100

0100

0100

0100

0100

0030

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0040

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0060

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0070

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

Stadt Bad Waldsee

Nummer

Gruppierung

Haushaltsstelle

0201.4500.00

0201.4540.00

0201.4600.00

0202.4000.00

0202.4140.00

0202.4300.00

0202.4340.00

0202.4400.00

0202.4440.00

0202.4500.00

0202.4540.00

0202.4600.00

0203.4000.00

0203.4100.00

0203.4140.00

0203.4200.00

0203.4300.00

0203.4340.00

0203.4400.00

0203.4440.00

0203.4500.00

0203.4540.00

0203.4600.00

0204.4000.00

0204.4100.00

0204.4140.00

0204.4300.00

0204.4340.00

0204.4400.00

0204.4440.00

0204.4480.00

0204.4500.00

0204.4540.00

0206.4000.00

0206.4100.00

0206.4140.00

0206.4200.00

0206.4300.00

0206.4340.00

0206.4400.00

0206.4440.00

0206.4500.00

0206.4540.00

0206.4600.00

0207.4000.00

0207.4100.00

0207.4140.00

0207.4200.00

0207.4300.00

0207.4340.00

0207.4400.00

0207.4440.00

0207.4500.00

0207.4540.00

0207.4600.00

0240.4100.00

4000

4000

Bezeichnung

Personalkosten

Bad Waldsee Beihilfen

Beihilfen Beschäftigte

Bad Waldsee Personalnebenausg.

Gaisbeuren Personalausgaben

Gaisbeuren Verg. Angestellte


Gaisbeuren Beitr. Zvk Angest.

Gaisbeuren Sozialversicherung

Gaisbeuren Sozialvers. Angest.

Gaisbeuren Beihilfen

Beihilfen Angestellte

Gaisbeuren Personalnebenausg.

Personalausgaben

Reute Gehälter Beamte

Reute Verg. Angestellte

Versorgungsbezüge u.Ogl. der Beamten


Reute Beitrag Zvk Angest.

Reute Sozialversicherun

Reute Sozialvers. Angest.

Reute Beihilfen


Reute Personalnebenausg.

Mittelurbach Personalausgaben

Besoldung der Beamten

Mittelurbach Verg. Angestellte

Mittelurbach Beitr. Zvk Kasse

Mittelurbach Beitr. Zvk Angest.

Mittelurbach Sozialversicherung

Mittelurbach Soz. Vers. Angest.

Sonst.Beitr. Zur Gesetzl. Sozialver.

Mittelurbach Beihilfen

Beihilfen

Haisterkirch Personalausgaben

Haisterkirch Gehälter Beamte

Haisterkirch Verg. Angestellte


Haisterkirch Beitr. Vers. Kasse

Haisterkirch Beitr. Zvk Angest.

Haisterkirch Sozialversicherung

Haisterkirch Soz. Vers. Angest.

Haisterkirch Beihilfen

Beihilfen

Haisterkirch Personalnebenausg.

Michelwinnaden Personalausgaben

Michelwinnaden Gehälter Beamte

Michelwinnaden Verg. Angestellte


Michelwinnaden Beitr. Z. Vers. Kasse

Michelwinnaden Beitr. Zvk Angest.

Michelwinnaden Sozialversicherung

Michelwinnaden Soz. Vers. Angest.

Beihilfen Beamte

Beihilfen Angest.

Michelwinnaden Personalnebenausg.


- 283 -Übersicht Sammelnachweise

Haushaltsjahr 2012


15.300

o 9.000

o 40.200

o 3.600

o 8.500

o o o o

25.700

40.600

o 8.700

3.600

o 8.600

1.500

o o o o

27.400

o 1.900

o 5.800

o o o o

6.800

56.700

o 2.600

4.600

o 11.200

1.000

o o o

5.700

37.100

o 1.900

2.500

o 6.200

300

o o

18.700

2011

Beträge in EUR


-----~ •.. _--.-

15.300

o 9.000

o 45.700

o 3.700

o 8.800

o o o o

25.500

39.400

o 8.400

3.300

o 8.200

1.500

o o o o

22.900

o 1.500

o 4.500

o o o o

3.600

56.200

o 1.300

4.800

o 11.500

900

o o o

5.700

37.600

o 1.900

3.200

o 7.400

300

o o o

15.321,25

15,25

10.114,64

0,00

40.395,92

0,00

3.410,92

0,00

8.120,48

7.700,00

3,00

0,00

0,00

25.554,54

43.302,47

0,00

7.997,01

3.430,39

0,00

9.347,23

1.530,00

3,00

0,00

1.643,99

0,00

36.667,24

0,00

2.814,43

0,00

7.648,18

0,00

7.700,00

3,75

0,00

6.618,57

53.159,16

0,00

0,00

4.572,27

0,00

10.903,71

-44,62

11,80

0,00

0,00

5.678,72

35.050,60

0,00

1.777,12

2.860,92

0,00

7.027,53

8.040,00

3,00

0,00

751,30

0100

0200

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

Nummer

Gruppierung

Haushaltsstelle

0240.4140.00

0240.4300.00

0240.4340.00

0240.4440.00

0240.4500.00

0300.4000.00

0300.4100.00

0300.4140.00

0300.4300.00

0300.4340.00

0300.4440.00

0300.4500.00

0300.4540.00

0520.4000.00

0610.4100.00

0610.4140.00

0610.4300.00

0610.4340.00

0610.4440.00

0610.4500.00

0800.4160.00

0800.4600.00

1100.4000.00

1100.4100.00

1100.4140.00

1100.4200.00

1100.4300.00

1100.4340.00

1100.4440.00

1100.4500.00

1100.4540.00

1300.4000.00

1300.4140.00

1300.4340.00

1300.4440.00

1300.4540.00

2116.4000.00

2116.4140.00

2116.4340.00

2116.4400.00

2116.4440.00

2116.4540.00

2151.4000.00

2151.4140.00

2151.4300.00

2151.4340.00

2151.4440.00

2151.4500.00

2151.4540.00

2153.4000.00

2153.4140.00

2153.4300.00

2153.4340.00

2153.4400.00

2153.4440.00

2153.4500.00

4000

4000

Bezeichnung

Personalkosten


Beitr. Zur Versorgungskasse F. Beamte

Zvk Beschäftigte


Beihilfen, Unterstützungen und Ogl.

Finanzverwaltung Personalausgaben

Finanzverwaltung Gehälter Beamte

Finanzverwaltung Verg. Angestellte


Finanzverwaltung Beitr. Zvk Angesl.

Finanzverwaltung Soz .. Vers. Angesl.

Finanzverwaltung Beihilfen

Beihilfen

Entschädigungen

Bezüge Beamte

Vergütungen der BeSChäftigten


Zvk BeSChäftigte


Beihilfen

Beschäftigungsentgelte u. Ogl.

Personalnebenausgaben

Personalausgaben

Öffentliche Ordnung Gehälter Beamte

Öffentliche Ordnung Verg. Angestellte



Beitrag Zvk Angestellte


Öffentliche Ordnung Beihilfen

Beihilfen

Personalausgaben


Zvk Beschäftigte


Personalausgaben


Zvk BeSChäftigte

Beitr. Zur Gesetzl. Sozialvers. F.Beamte

Sozialversicherung BeSChäftigte

Personalausgaben





Beihilfen

Beihilfen

Personalausgaben




Sozialversicherung


Beihilfen

- 284-

Übersicht Sammelnachweise

Haushaltsjahr 2012


52.100

6.500

4.200

10.900

3.400

o 170.300

402.900

100.000

36.900

85.000

24.600

o 9.000

59.300

43.500

25.500

3.200

8.000

5.100

o o o

167.400

347.100

o 75.100

31.200

72.200

22.100

o o

36.000

3.300

7.700

o o

11.000

900

o 2.200

o o

65.100

o 5.200

12.300

o o o

44.900

o 3.600

o 8.700

o

2011

33.900

4.700

3.100

7.200

1.700

o 136.700

327.500

91.500

29.700

68.000

24.900

o 9.000

58.600

o 24.400

o o

5.100

o o o

171.400

335.900

o 80.550

29.200

67.900

24.900

o o

36.200

3.200

7.300

o o

21.300

1.700

o 4.200

o o

60.800

o 4.700

11.200

o o o

49.300

o 4.000

o 9.500

o

Stadt Bad Waldsee

Beträge in EUR


33.570,25

0,00

2.177,06

7.364.75

1.776,11

0,00

135.348,04

244.544,16

94.356,99

22.787,66

49.685,00

30.910,74

16,00

0,00

54.736,83

0,00

23.475,72

0,00

0,00

5.100,00

0,00

0,00

0,00

158.755,23

312.662,25

0,00

69.646,25

27.327,58

62.401,03

24.856,00

20,00

0,00

40.757,10

3.123,18

7.088,85

5,00

0,00

15.421,59

1.281,97

0,00

3.055,25

4,10

7.163,83

125.255,90

0,00

10.827,41

24.861,06

0,00

10,00

913,55

45.493,16

0,00

3.750,96

0,00

8.884,18

0,00

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0200

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

Stadt Bad Waldsee - 285 -


Haushaltsjahr 2012

.~-------- .. _._---_._----------

Nummer

Gruppierung

Haushaltsstelle

4000

4000

Bezeichnung

Personalkosten

_._--_ .. _----_._._-------

2153.4540.00

2210.4000.00

2210.4140.00

2210.4300.00

2210.4340.00

2210.4440.00

2210.4500.00

2210.4540.00

2210.4600.00

2300.4000.00

2300.4140.00

2300.4340.00

2300.4440.00

2300.4500.00

2300.4540.00

2700.4000.00

2700.4140.00

2700.4300.00

2700.4340.00

2700.4440.00

2700.4500.00

2700.4540.00

2910.4140.00

2910.4340.00

2910.4440.00

2920.4000.00

2920.4140.00

2920.4340.00

2920.4440.00

2951.4000.00

2951.4160.00

2960.4000.00

2960.4140.00

2960.4340.00

2960.4440.00

2960.4500.00

3210.4140.00

3210.4440.00

3220.4000.00

3220.4140.00

3220.4340.00

3220.4440.00

3500.4000.00

3500.4100.00

3500.4140.00

3500.4160.00

3500.4300.00

3500.4340.00

3500.4440.00

3500.4480.00

3500.4500.00

3500.4540.00

3660.4000.00

3660.4140.00

3660.4340.00

3660.4440.00

Beihilfen

Personalausgaben



Zvk Beschäftigte


Beihilfen, Unterstützungen und Dgl.


Personalausgaben




Beihilfen

Beihilfen

Personalausgaben


Beitrag Z. Versorg. Kasse



Beihilfen

Beihilfen


Zvk Beschäftigte


Personalausgaben

Beschäftigungsentgelte

Zvk BeSChäftigte


Honorare


Personalausgaben


Zvk BeSChäftigte





Personalausgaben


Zvk Beschäftigte


Personalausgaben



Honorare

Beitr. ZurVersorgungskasse F. Beamte

Zvk Beschäftigte


SonstBeitr. Zur Gesetzl. Sozialver.



Personalausgaben


Zvk Beschäftigte


------------_ .. _._------


o o

77.100

4.800

7.500

11.200

2.500

o o o

80.000

7.100

16.700

o o o

21.000

o 1.800

4.300

o o

7.200

700

1.400

o 96.700

8.600

12.700

o o o

64.300

3.900

9.100

o o o o

4.900

600

200

o 16.900

35.400

60.000

6.500

3.200

7.200

o 2.400

o o o o o

2011

o o

50.900

7.500

4.700

10.800

2.500

o o o

78.400

7.000

16.200

o o o

24.600

o 2.100

4.900

o o

8.400

700

1.500

o 94.600

8.000

18.300

o o o

60.600

4.300

10.700

o o o o

4.900

600

200

o 17.300

34.900

60.000

6.100

3.200

7.000

o 2.500

o o o o o

Beträge in EUR


9,12

1.928,00

53.309,70

4.741,25

5.238,63

12.140,99

2.500,00

6,00

0,00

4.067,50

82.231,23

7.249,44

16.748,53

0,00

6,75

1.955,56

23.513,41

0,00

1.979,75

4.672,78

0,00

4,00

5.359,28

517,45

1.743,15

90,90

0,00

0,00

0,00

3.946,88

133,00

260,00

42.932,60

2.278,92

5.557,49

0,00

0,00

0,00

0,00

4.933,75

0,00

622,55

0,00

16.167,11

37.348,86

56.348,51

8.424,17

3.308,03

7.715,08

0,00

3.425,97

1,33

0,00

1.310,43

0,00

0,18

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

Nummer

Gruppierung

Haushaltsstelle

4600.4000.00

4600.4140.00

4600.4340.00

4600.4440.00

4600.4480.00

4600.4540.00

4600.4600.00

4641.4140.00

4641.4340.00

4641.4440.00

4641.4500.00

4641.4540.00

4646.4000.00

4646.4140.00

4646.4340.00

4646.4440.00

4646.4500.00

4646.4540.00

5613.4140.00

5613.4340.00

5613.4440.00

5613.4540.00

5616.4000.00

5616.4140.00

5616.4300.00

5616.4340.00

5616.4440.00

5616.4500.00

5616.4540.00

5623.4000.00

5623.4140.00

5623.4340.00

5623.4440.00

5623.4540.00

5830.4000.00

5830.4140.00

5830.4340.00

5830.4440.00

6000.4000.00

6000.4100.00

6000.4140.00

6000.4200.00

6000.4300.00

6000.4340.00

6000.4400.00

6000.4440.00

6000.4500.00

6000.4540.00

6000.4600.00

6100.4000.00

6100.4100.00

6100.4140.00

6100.4300.00

6100.4340.00

6100.4440.00

6100.4500.00

4000 Personalkosten

4000

Bezeichnung

Personalausgaben


Zvk Beschäftigte


Künstlersozialabgabe

Beihilfe Angestellte



Zvk Beschäftigte



Beihilfen Angestellt

Personalausgaben


Zvk Beschäftigte








Personalausgaben


Beitrag Zvk Beamte



Beihilfen Beamte

Beihilfen Angest.

Personalausgaben


Beitrag Zvk Angest.


Beihilfen Angest.

Personalausgaben


Zvk Beschäftigte


Personalausgaben

Gehälter Beamte





Beitr. Zur Gesetzl. Sozialvers. F.Beamte


Beihilfen

Beihilfen


Personalausgaben Gutachterausschuss

Gehälter Beamte


Beitrag Zvk Beamte

Beitrag Zvk Angest.


Beihilfen

- 286 -


Haushaltsjahr 2012


o 108.600

8.600

19.900

o o o

337.000

28.100

66.700

o o o

186.500

16.400

38.200

o o

14.000

1.300

2.900

o o

13.700

o 1.600

3.800

o o o

8.700

800

1.800

o o o o o o

49.100

309.400

o 36.300

28.400

o 58.800

11.900

o o o

53.700

210.700

28.300

18.700

42.300

11.900

2011

o 106.100

8.200

19.300

o o o

346.700

27.800

68.800

o o o

191.400

15.400

37.400

o o

14.400

1.300

2.900

o o

32.500

o 2.800

6.500

o o o

9.000

800

1.800

o o o o o o

47.700

301.500

o 34.700

26.300

o 56.700

11.300

o o o

57.000

204.900

27.700

16.400

40.900

11.300

Stadt Bad Wald see

Beträge in EUR


0,00

121.341,28

9.326,41

21.145,92

240,12

8,00

0,00

355.666,07

29.235,23

67.940,01

-30,24

16,00

0,00

179.561,36

15.702,17

35.661,08

0,00

16,00

14.277,62

1.244,00

2.835,16

2,00

0,00

33.721,55

0,00

2.909,39

6.714,88

0,00

5,40

0,00

8.923,42

777,40

1.771,91

1,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46.307,67

262.899,82

0,00

34.827,31

23.150,15

0,00

49.245,83

11.100,00

16,00

0,00

0,00

55.411,77

204.411,32

29.505,07

17.879,52

39.830,33

11.100,00

0100

0100

0100

0100

0100

0200

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

Stadt Bad Waldsee

Nummer

Gruppierung

Haushaltsstelle

6100.4540.00

6301.4000.00

6301.4140.00

6301.4440.00

6302.4000.00

6302.4140.00

6302.4160.00

6302.4500.00

6302.4600.00

6303.4000.00

6303.4140.00

6303.4340.00

6303.4440.00

6303.4500.00

6304.4000.00

6304.4140.00

6304.4500.00

6306.4000.00

6306.4140.00

6306.4300.00

6306.4440.00

6306.4500.00

6307.4000.00

6307.4140.00

6307.4340.00

6307.4440.00

6307.4500.00

6307.4600.00

6901.4140.00

6901.4340.00

6901.4440.00

6901.4540.00

7230.4000.00

7501.4000.00

7501.4140.00

7501.4340.00

7501.4440.00

7501.4500.00

7501.4550.00

7503.4000.00

7503.4140.00

7503.4300.00

7503.4340.00

7503.4400.00

7503.4440.00

7506.4000.00

7506.4140.00

7506.4340.00

7506.4400.00

7506.4440.00

7510.4140.00

7510.4340.00

7510.4440.00

7673.4140.00

7673.4340.00

7673.4440.00

4000 Personalkosten

4000

Bezeichnung

Beihilfen Angest.

Personalausgaben



Personalausgaben



Beihilfen

Personalneben- Ausgaben

Personalausgaben


Zvk Beschäftigte


Beihilfen

Personalausgaben


Beihilfen

Personalausgaben




Beihilfen

Personalausgaben


Zvk Beschäftigte


Beihilfen



Zvk Beschäftigte


Personalausgaben

Personalausgaben


Zvk Beschäftigte



Beihilfen Arbeiter

Personalausgaben


Beitrag Versorg. Kasse

Zvk Beschäftigte

Sozialversicherung


Personalausgaben


Zvk Beschäftigte

Sozialversicherung



Zvk Beschäftigte



Zvk BeSChäftigte


- 287 -


Haushaltsjahr 2012


o o

2.100

200

o 400

o o o o

1.700

o 300

o o

200

o o

400

o o o o

200

o o o o

30.600

2.700

6.300

o o o

16.300

1.300

3.200

o o o o o o o o o o o o o o o o

5.700

500

1.100

2011

o o

2.100

200

o 800

o o o o

3.100

o 400

o o

200

o o

400

o o o o

200

o o o o

29.800

2.500

6.300

o o o

13.900

1.100

2.600

o o o o o o o o o o o o o o o o

5.400

400

1.100

Beträge in EUR


20,00

0,00

943,47

264,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

905,35

0,00

254,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.734,09

2.625,85

5.953,83

0,00

0,00

0,00

6.380,33

488,33

1.218,19

0,00

3,00

0,00

976,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

422,52

0,00

0,00

0,00

8.303,04

635,48

1.585,30

5.136,92

418,16

1.009,74

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0200

0100

0100

0100

0100

0100

0200

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

Nummer

Gruppierung

Haushaltsstelle

7673.4450.00

7674.4140.00

7674.4340.00

7674.4440.00

7674.4540.00

7677.4000.00

7711.4000.00

7711.4140.00

7711.4300.00

7711.4340.00

7711.4440.00

7711.4500.00

7711.4540.00

7711.4600.00

7712.4140.00

7712.4340.00

7712.4440.00

7712.4500.00

7712.4550.00

7713.4000.00

7713.4140.00

7713.4340.00

7713.4440.00

7713.4540.00

7716.4140.00

7716.4340.00

7716.4440.00

7716.4540.00

7910.4100.00

7910.4140.00

7910.4300.00

7910.4340.00

7910.4440.00

7910.4500.00

8550.4100.00

8550.4140.00

8550.4300.00

8550.4340.00

8550.4440.00

8550.4500.00

8550.4540.00

8550.4550.00

8601.4000.00

8601.4140.00

8601.4340.00

8601.4440.00

8601.4480.00

8601 .4500.00

8601.4540.00

8811.4000.00

8811.4140.00

8811.4340.00

8811.4440.00

8811.4500.00

8811.4540.00

9100.4700.00

4000 Personalkosten

4000

Bezeichnung

Beitr.Zur Gesetzl. Sozialvers.F.Arb.


Zvk Beschäftigte


Beihilfen

Personalausgaben

Personalausgaben









Zvk Beschäftigte



Beihilfen Arbeiter

Personalausgaben




Beihilfe Angestellte

Vergütungen der Angestellten






Zvk Beschäftigte





Beiträge Z. Versorg. Kasse

Zvk Beschäftigte


Beihilfen

Beihilfen Arbeiter

Personalausgaben


Zvk Beschäftigte


Künstlersozialabgabe



Personalausgaben




Beihilfen

Beihilfen

Oeckungsreserve für Personalausgaben

- 288 -


Haushaltsjahr 2012


o 2.900

200

800

o o o

1.390.800

o 125.300

288.500

o 100

o 35.700

3.100

7.300

o o o

70.400

6.500

15.100

o 21.000

1.600

3.400

o 23.600

o 8.800

o o

3.400

39.600

97.800

15.800

6.800

18.100

3.400

o o o

111.500

9.900

24.200

o o

° o 4.400

o 800

o o o

2011

o 3.100

200

800

o o o

1.367.100

o 114.400

270.000

100

o o

34.400

2.600

6.500

o o o

70.100

5.600

13.900

o 18.400

1.500

3.400

o o

16.600

4.700

1.500

3.400

1.700

36.300

96.300

13.800

7.000

17.700

3.400

o o o

108.100

9.100

22.600

o o o o

3.500

o 800

o o o

Stadt Bad Waldsee

Beträge in EUR


1,63

2.829,74

226,65

778,63

0,00

0,00

0,00

1.275.518,49

0,00

120.067,95

261.225,98

0,00

89,25

0,00

34.469,83

2.997,79

6.891,24

0,00

5,00

0,00

75.361,79

6.380,82

14.431,47

10,00

20.686,98

1.773,45

4.021,32

2,70

751,26

14.901,31

0,00

1.315,88

2.991,87

1.776,12

16.971,84

112.732,41

0,00

8.358,56

21.087,30

-52,00

5,00

0,00

20,00

106.540,29

9.742,15

23.144,98

140,32

0,00

9,67

0,00

3.312,50

0,00

741,00

0,00

0,00

0,00

0100

0100

0100

0100

0100

0070

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0200

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0200

0100

0100

0100

0100

0100

0100

0100



Haushaltsjahr 2012

Nummer 4000

4000

Personalkosten Beträge in EUR

Gruppierung

Haushaltsstelle

Summe Gruppierung 4000

Personalausgaben



Bezeichnung

Summe Grupp·c-ie-r-un-g---:-41-:-4'C:0-----··-------



Leistungszulage Beschäftigte


50.500

1.035.800

5.017.700

80.000

Rechnungs-2011 ergebnis 2010

50.500 62.698,29

933.600 882.323,89

4.829.300 4.551.544,00

63.200 4.000,00

--------- ._----_ ... -------------Summe Gruppierung 4160

Beschäftigungsentgelte u. Dg!. ------


Versorgungsbezüge u. Dg!. der Beamten

60.000

o

._-_._---_ ... ------ ----- --_._-----Summe Gruppierung 4300

Beitr. Zur Versorgungskasse F. Beamte --------------_._--- -----. __ .. _ .. -.----


Zvk Beschäftigte -.-. --. -:-----:--:-::-:c-Summe Gruppierung 4400

---_. __ ._------

Beitr. Zur Gesetz!. Sozialvers. F.Beamte ----_ .... _._--


Sozialversicherung Beschäftigte -~-----


Beitr.Zur Gesetz!. Sozialvers.F.Arb.

Summe Gruppierung 4480 . ..... _-----_._ .. _---

523.700

435.800

o

1.000.900

o

o

60.000 56.481,51

0 0,00

516.300 473.919,62

400.900 395.060,32

0 0,00

949.700 900.629,68

._--_. 0 1,63

0 530,78

Sonst. Beitr. Zur Gesetz!. Sozialver.


Beihilfen, Unterstützungen und Dg!.

--------------..

Summe Gruppierung 4540 ----

Beihilfen Beschäftigte


Arbeiter



153.600

----_. __ ._---------_. ---100

o

9.000

157.700 152.883,33

o 323,37

o 8,00

9.000 10.114,64

-_ .. _---- .. _--------- -- -------- ----._----"--- ------_.~---------_.---_. Summe Gruppierung 4700 o o 0,00

Deckungsreserve für Personalausgaben .----------._---------_._----_._-- ,,--_ .. _-----Summe Nummer 4000 8.367.100 7,970,200 7,490.519,06

_._----_ .. _--Summe Haushaltsjahr 2012 8.367.100 7.970.200 7.490.519,06

Bewirtschaf-tungsstelle

- 290-

Planvermerk:

- 291 -


Sammelnachweis

SN 50

SN 510 SN 511

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die im einzelnen Sammelnachweis zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18Abs.1 GemHVO).

Die Sammelnachweise dienen - nicht - als vorläufige Buchungsstellen.

- 292-


Haushaltsjahr 2012

Nummer 5000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Gruppierung

Haushaltsstelle

5000

Bezeichnung

0201.5000.00 Gebäudeunterhaltung

1100.5000.00 Unterh.D.Grundst. u.Baulichen Anlagen


2116.5000.00 SChulhausunterhaltung

2151.5000.00 Bauliche Unterhalt. der Schulanlagen


2300.5000.00 Bau!. Unterhaltung der Schulanlagen

2700.5000.00 Bau!. Unterhaltung der Schulanlagen



2960.5000.00 Unterhaltung Grundstücke



















7673.5000.00 Unterh.D.Grundst. u. Baulichen Anlagen

7674.5000.00 Unterh.D.Grundst.u. Baulichen Anlagen

7677.5000.00 Unterh. D.Grundst. und Baulichen An!.


7712.5000.00 Unterh. D. Grundst. u. Baulichen Anlagen




8601.5000.00 Unterhaltung der Grundstücke





8830.5000.00 Grundstücksunter_ Haltung -----


Unterh.D.Grundst. u.Baulichen Anlagen

Summe Nummer 5000

-----------.-----Summe Haushaltsjahr 2012


23.000

o 13.500

2.500

254.000

25.000

70.000

10.000

900

o 11.000

6.500

1.500

5.700

o 3.000

15.000

4.500

12.000

2.000

1.000

o o

200

3.500

3.000

2.000

30.000

2.000

2.500

4.000

10.000

12.000

500

500

500

2.500

2.500

54.600

900

900

2.000

3.500

598.700

598.700

2011

20.000

o 13.500

2.500

30.000

15.000

5.000

8.000

900

o 13.000

6.500

1.500

5.700

o 3.000

15.000

4.500

5.000

2.000

o o o

200

5.000

3.000

2.000

10.000

2.000

500

2.000

10.000

12.000

500

500

500

2.500

8.000

60.000

900

900

2.000

3.500

277.100

277.100

Stadt Bad Waldsee

Beträge in EUR


25.105,69

0,00

9.179,12

6.107,08

102.343,13

30.248,82

467.983,50

122.226,90

1.296,44

0,00

13.505,20

6.561,96

2.402,90

1.951,26

0,00

2.655,21

7.738,12

12.250,95

7.335,93

3.256,83

0,00

0,00

992,84

266,28

817,38

4.391,84

1.265,27

2.320,52

2.031,37

0,00

779,80

19.407,92

13.628,64

0,80

1.337,08

0,00

966,31

32.239,72

29.979,68

1.000,00

289,49

10.239,06

4.727,93

948.830,97

948.830,97

0600

0600

0600

0060

0600

0600

0600

0600

0600

0600

0600

0600

0600

0100

0600

0600

0600

0600

0600

0060

0200

0600

0600

0020

0600

0030

0060

0600

0020

0600

0040

0070

0600

0020

0030

0060

0200

0600

0600

0600

0600

0600

0600

----=9-=-=48:-:.8=3-=-0,=97=-----·--

Nummer

Gruppierung

Haushaltsstelle

0206.5100.00

1300.5100.00

2116.5100.00

2151.5100.00

2153.5100.00

2210.5100.00

2300.5100.00

2700.5100.00

2900.5100.00

2960.5100.00

3600.5100.00

3660.5100.00

4600.5100.00

4641.5100.00

4646.5100.00

5613.5100.00

5616.5100.00

5621.5100.00

5622.5100.00

5623.5100.00

5624.5100.00

5626.5100.00

5627.5100.00

5830.5100.00

6300.5100.00

6800.5100.00

6901.5100.00

7230.5100.00

7501.5100.00

7503.5100.00

7506.5100.00

7510.5100.00

7672.5100.00

7673.5100.00

7677.5100.00

7711.5100.00

7712.5100.00

7851.5100.00

7910.5100.00

7920.5100.00

8601.5100.00

8811.5100.00

8830.5100.00

- 293 -


Haushaltsjahr 2012

5100

5100

Bezeichnung

Unterhaltung des sonstigen un-

Unterhaltg.D.Sonst. Unbewegl.Vermögens

Unterh. V. Sonstigem Unbewegl. Vermögen

Aussenanlagen

Aussenanlagen Allgemein

Aussenanlagen


Aussenanlagen,Kleinspielfeld

Aussenanlagen



Ausweisung von Ackerrandstreifen


Unterhaltg.D.Sonst. UnbeweglVermögens



Unterhaltung der Plätze


Unterhaltg. D. Sonst. UnbeweglVermögens








Unterhaltung von Parkplätzen

Bach- und Flußuferunterhaltung

Unterhaltung Sonst. Ungewegl. Vermögen

Unterhaltung der Friedhofsanlage

Unterhaltung der Friedhofsanlagen

Unterhaltung der Friedhofsanlagen







Laufende Unterh. und Instandsetzung

Anl.u.Unterhaltung der Haltestellen

Unterhaltung der Gleisanlage

Unterhaltung Sonst. Unbewegl. Vermögens




0

500

100

1.000

1.000

900

500

200

500

0

0

0

400

400

200

4.200

12.000

5.000

500

16.000

3.000

5.000

5.000

20.000

250.000

10.000

90.000

0

6.000

2.500

200

2.000

500

0

1.000

1.000

300

27.000

1.000

5.000

0

1.000

3.500 ____ U_nterhaltungsaufw_a_n_d ______ ~. ----~~-------~-_._------_ ..

Summe Gruppierung 5100 477.400

Unterhaltg.D.Sonst. Unbewegl.Vermögens .- -------- --_.

Summe Nummer 5100 477.400

------------~-~~-~---------~------- ._._~_ .. _---Summe Haushaltsjahr 2012 477.400

2011

0

500

100

1.000

1.000

900

500

200

500

0

0

0

400

400

200

300

800

5.000

500

5.000

3.000

5.000

5.000

18.000

250.000

10.000

65.000

0

25.000

2.500

200

2.000

500

0

1.000

1.000

300

27.000

0

500

0

1.000

3.500

437.800

437.800

Stadt Bad Waldsee

Beträge in EUR


0,00 0060

2.202,51 0200

770,00 0060

151,25 0100

31.138,03 0030

168,05 0100

1.421,84 0100

91,25 0100

37,15 0600

308,16 0600

-3.631,10 0600

0,00 0200

287,89 0600

1.228,25 0200

1.397,08 0060

1.175,61 0030

1.158,67 0060

4.089,74 0600

450,00 0020

-11.065,42 0030

2.450,00 0040

4.771,38 0060

5.810,35 0070

19.992,73 0600

249.927,04 0600

9.994,37 0600

40.096,18 0600

0,00 0020

3.817,11 0600

3.786,96 0030

180,00 0060

-1.289,99 0600

0,00 0030

0,00 0030

433,87 0070

0,00 0600

0,00 0020

26.939,67 0600

0,00 0600

0,00 0600

87,67 0200

0,00 0200

1.925,16 0600

400.301,46

400.301,46

--_.~~~ .. ~~_._--~---~

437.800 400.301,46

- 294-

Planvermerk:

- 295 -


Sammelnachweis

SN 52 Einrichtung und Ausstattung

Die im einzelnen Sammelnachweis zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18Abs. 1 GemHVO).


Nummer

Gruppierung

Haushaltsstelle

0001.5200.00

0201.5200.00

0202.5200.00

0203.5200.00

0204.5200.00

0206.5200.00

0207.5200.00

0240.5200.00

0300.5200.00

0520.5200.00

0610.5200.00

0800.5200.00

1100.5200.00

1300.5200.00

2900.5200.00

2920.5200.00

2951.5200.00

2960.5200.00

3210.5200.00

3220.5200.00

3500.5200.00

4600.5200.00

4641.5200.00

4646.5200.00

5613.5200.00

5616.5200.00

5621.5200.00

5622.5200.00

5623.5200.00

5624.5200.00

5626.5200.00

5627.5200.00

5820.5200.00

5830.5200.00

6000.5200.00

6100.5200.00

7300.5200.00

7400.5200.00

7501.5200.00

7503.5200.00

7506.5200.00

7510.5200.00

7672.5200.00

7673.5200.00

7674.5200.00

7677.5200.00

7711.5200.00

7712.5200.00

7713.5200.00

7716.5200.00

7851.5200.00

7910.5200.00

8550.5200.00

8601.5200.00

8811.5200.00

8812.5200.00

5200

5200

Bezeichnung

- 296 -


Haushaltsjahr 2012


Haushaltsansätze 2012 2011

----- .. _-_._---

Geräte, Ausstattungsgegenstände

Büroausstattung Masch. und Geräte

Büroausstatt. Maschinen und Geräte

Büroausstattung Maschinen u. Geräte




Geräte, Ausstattungs Gegenstände




Geräte und Ausstattung

Geräte_ und Ausstattung

Geräte und Ausrüstung




Einrichtung, Geräte


Einrichtung

Ausstattungsgegen- Stände; Geräte




Einrichtung, Ausstattung, Geräte






Einrichtung, Ausstattung und Geräte


Geräte, Ausstattung


Einrichtung, Ausstatt. u. Geräte

Geräte Ausstattung Marktstände, Sonst. Gebrauchsgegenstände

Arbeitsgeräte, Masch. u. Werkzeuge

Geräte, Sonst. Gebrauchsgegenstände

Geräte, Sonst. Gebrauchsgegenstände

Geräte, Sonst. Gebr. Gegenstände



Geräte,Ausstattungsgegenstände

Geräte,Ausstattungsgegenstände






Arbeitsgeräte


Geräte,Sonstige Gebrauchsgegenstände


Einrichtung und Ausstattung, Geräte


800

1.800

800

300

500

500

400

1.000

1.000

600

900

o 4.000

7.000

400

1.000

o 5.000

1.000

300

700

2.500

2.000

2.000

2.700

2.700

900

400

900

400

400

600

2.500

10.000

900

500

1.000

o 1.500

1.000

200

1.500

400

400

500

900

20.000

500

1.500

2.000

1.800

500

1.000

1.500

500

o

800

1.800

700

600

500

500

400

o 1.000

500

900

o 1.800

7.000

400

o o

4.500

1.000

300

700

1.400

1.800

2.000

2.700

900

900

400

500

400

400

600

2.500

10.000

900

2.000

1.000

o 1.500

2.000

200

1.500

400

400

500

900

20.000

500

1.500

2.000

1.800

500

1.000

1.500

500

o

Stadt Bad Waldsee

Beträge in EUR


400,01

2.496,22

76,85

0,00

3.642,08

694,54

505,75

0,00

1.829,50

0,00

1.250,99

109,66

1.526,49

19.088,39

0,00

0,00

149,99

4.792,99

1.009,01

0,00

1.210,16

1.334,17

1.235,47

2.088,42

307,00

1.777,82

612,15

0,00

558,09

0,00

0,00

434,71

-1.805,68

17.932,28

834,88

218,80

903,80

0,00

475,81

0,00

42,70

818,61

302,18

0,00

140,75

319,25

17.585,39

185,10

3.145,93

697,47

2.380,87

0,00

1.087,09

0,00

0,00

0,00

0100

0100

0020

0030

0040

0060

0070

0100

0100

0100

0100

0080

0100

0200

0100

0100

0100

0100

0200

0100

0100

0100

0200

0060

0030

0060

0600

0020

0030

0040

0060

0070

0600

0600

0100

0100

0200

0020

0600

0030

0060

0600

0020

0030

0040

0070

0600

0020

0030

0060

0600

0100

0200

0100

0200

0020

Stadt Bad Wald see - 297 -


Haushaltsjahr 2012

Nummer 5200

5200


Gruppierung

Haushaltsstelle

8813.5200.00

8816.5200.00

Bezeichnung


Einrichtung, Ausstattung, Geräte



Summe Nummer 5200

Summe Haushaltsjahr 2012


0

400

94.500

94.500

.-----_ .... ---~~---

94.500

._-~

Beträge in EUR

Rechnungs- Bewirtschaf-2011 ergebnis 2010 tungsstelle

0 0,00 0030

400 52,13 0060

88.900 92.447,82

----~--

88.900 92.447,82

.~--~

88.900 92.447,82

- 298 -

Planvermerk:

- 299-


Sammelnachweis

SN 53 Mieten und Pachten

Die im einzelnen Sammelnachweis zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO).


Nummer

Gruppierung

Haushaltsstelle

5300

5300

Bezeichnung

Mieten und Pachten

---~~~--------

0201.5300.00

1300.5300.00

2153.5300.00

2210.5300.00

2300.5300.00

2900.5300.00

3220.5300.00

3300.5300.00

3500.5300.00

4600.5300.00

5500.5300.00

5616.5300.00

5624.5300.00

5820.5300.00

6302.5300.00

6304.5300.00

6753.5300.00

6800.5300.00

7210.5300.00

7711.5300.00

7820.5300.00

7910.5300.00

8550.5300.00

8816.5300.00

8830.5300.00

Mieten, Pachten Textverarbeitung

Mieten und Pachten

Mieten und Pachten

Mieten und Pachten

Miete

Mieten und Pachten

Mieten und Pachten

Mieten

Mieten und Pachten

Mieten und Pachten

Mieten

Pacht für Grundstück

Mieten und Pachten

Mieten und Pachten

Miete und Pacht

Miete und Pacht

Miete und Pacht

Mieten und Pachten

Mieten und Pachten

Mieten

Mieten und Pachten

Mieten_ und Pachten

Entschädigung für Angliederung Jagd

Mieten und Pachten

Mieten und Pachten

- 300 -


Haushaltsjahr 2012


22.500

0

0

0

0

300

20.000

0

26.000

0

0

500

100

300

0

100

0

0

0

6.400

200

0

0

0

500


Mieten und Pachten

-~~--~----- ---------c _____ -:-c------76.900

Summe Num---m-e-r-53-0-0---------------------- 76.900

Summe Haushaltsjahr 2012 76.900

Stadt Bad Waldsee

Beträge in EUR


12.500 4.556,84 0100

0 0,00 0200

0 0,00 0030

0 0,00 0100

0 0,00 0100

300 176,69 0200

20.000 19.968,00 0200

0 0,00 0200

26.000 24.760,04 0200

0 0,00 0200

0 0,00 0200

500 460,16 0200

100 51,13 0040

300 255,65 0200

0 0,00 0020

100 0,00 0040

0 0,00 0030

0 0,00 0200

0 0,00 0200

6.400 4.198,32 0200

200 47,86 0200

0 0,00 0200

0 0,00 0200

0 0,00 0200

500 479,68 0200

66.900 54.954,37

66.900 54.954,37

66.900 54.954,37

Planvermerk:

- 301 -


Sammelnachweis

SN 54

SN 540 SN 541 SN 542 SN 543 SN 544

SN 65

SN 650 SN 651 SN 652 SN 653 SN 654 SN 655

SN 658

Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

Strom Heizung Versicherungen u.a. Reinigung Bewirtschaftung Sonstiges

Geschäftsausgaben

Bürobedarf Bücher und Zeitschriften Post- und Fernmeldegebühren Öffentliche Bekanntmachungen Dienstreisen Sachverständigen-, Gerichtsund ähnliche Kosten Sonstige Geschäftsausgaben



- 302-Stadt Bad Wald see


Haushaltsjahr 2012

Nummer 5400 Bewirtschaftung Strom Beträge in EUR

Gruppierung 5400 Haushaltsansätze Rechnungs- Bewirtschaf-

Haushaltsstelle Bezeichnung 2012 2011 ergebnis 2010 tungsstelle

0201.5400.00 Bewirtschaftung Strom 17.600 17.600 17.557,66 0200

0202.5400.00 Bewirtschaftung Strom 300 300 283,94 0200





1300.5400.00 Bewirtschatung Strom 8.000 8.000 2.949,03 0200




2210.5400.00 Strom 13.000 13.000 12.737,60 0200



2960.5400.00 Strom 15.000 12.000 13.801,43 0200


3220.5400.00 Strom 1.000 1.000 953,86 0200

3500.5400.00 Strom 1.200 1.200 1.284,33 0200

4350.5400.00 Strom 28.000 28.000 19.749,74 0200

4600.5400.00 Strom 2.700 2.700 2.372,46 0200

4641.5400.00 Strom 3.800 3.800 3.085,54 0200

4646.5400.00 Strom 1.300 1.300 1.243,11 0200


5616.5400.00 Strom 4.800 4.800 5.078,68 0060

5626.5400.00 Strom 0 0 0,00 0060




7510.5400.00 Strom 1.000 1.000 838,27 0200

7672.5400.00 Strom 1.500 1.500 409,19 0200

7673.5400.00 Strom 500 500 380,37 0200

7674.5400.00 Strom 1.000 1.000 928,40 0040

7677.5400.00 Strom 2.600 2.600 2.477,01 0200

7711.5400.00 Strom 7.000 6.400 6.708,65 0200

7712.5400.00 Strom 200 200 0,00 0200

7713.5400.00 Strom 400 400 0,00 0030


8601.5400.00 Strom 3.700 3.700 3.804,84 0200


8812.5400.00 Strom 100 100 27,93 0020

8813.5400.00 Strom 900 900 710,15 0200


8830.5400.00 Strom 0 0 0,00 0200

Summe Gruppierung 5400 199.600 196.000 178.967,07

Strom

Summe Nummer 5400 199.600 196.000 178.967,07

- 303 -Stadt Bad Waldsee


Haushaltsjahr 2012

Nummer 5410 Bewirtschaftung Heizung Beträge in EUR



0201.5410.00 Bewirtschaftung Heizung 11.000 11.000 13.561,95 0200

0202.5410.00 Bewirtschaftung Heizung 500 500 396,11 0020





1300.5410.00 Bewirtschatung Heizung 18.000 0 10.461,56 0200




2210.5410.00 Heizung 30.000 30.000 23.343,90 0200



2910.5410.00 Heizung 0 0 0,00 0200

2960.5410.00 Heizung 3.000 3.500 126,79 0200

3220.5410.00 Heizung 6.300 6.300 7.775,15 0200

3500.5410.00 Heizung 4.200 4.200 6.470,84 0200

4350.5410.00 Heizung 17.000 17.000 20.005,52 0200

4600.5410.00 Heizung 8.000 8.000 4.081,44 0200

4641.5410.00 Heizung 5.500 5.500 4.931,95 0200

4646.5410.00 Heizung 8.000 8.000 6.200,02 0200

4649.5410.00 Heizung 11.000 11.000 11.322,31 0200

5613.5410.00 Heizung 16.000 16.000 19.337,48 0030

5616.5410.00 Heizung 13.000 13.000 9.300,03 0060

7400.5410.00 Heizung 1.000 1.000 1.280,27 0020

7501.5410.00 Bewirtschaftung Heizung 0 0 0,00 0200

7510.5410.00 Heizung 3.000 3.000 1.025,20 0200

7672.5410.00 Heizung 1.900 1.900 1.384,50 0200

7673.5410.00 Heizung 2.500 2.500 2.261,75 0200

7674.5410.00 Heizung 2.500 2.500 2.125,34 0040

7677.5410.00 Heizung 6.300 6.300 4.725,97 0200

7711.5410.00 Heizung 17.000 22.000 14.728,52 0200

7712.5410.00 Heizung 2.000 2.000 1.360,71 0020

7713.5410.00 Heizung 2.000 2.000 0,00 0200

8601.5410.00 Heizung 4.500 4.500 5.507,16 0200


8812.5410.00 Heizung 2.700 2.700 1.984,50 0200

8813.5410.00 Heizung 2.500 2.500 1.478,71 0030

8816.5410.00 Heizung 2.000 2.000 312,34 0200 -----_ ..


Heizung .-_._.

Summe Nummer 5410 387.000 374.500 351.939,08



Haushaltsjahr 2012

Nummer 5420 Versicherungen Beträge in EUR



0201.5420.00 Bewirtschaftung Versicherung 2.600 2.600 2.559,86 0200

0202.5420.00 Bewirtschaftung Versicherung 400 400 111,66 0200

0203.5420.00 Bewirtschaftung Versicherungen 900 900 914,59 0200


0206.5420.00 Bewirtschaftung Versicherungen 1.600 1.600 1.577,00 0200


0610.5420.00 Versicherungen uA 1.000 1.000 1.032,35 0200

1100.5420.00 Versicherungen u.A. 0 0 150,00 0200

1300.5420.00 Bewirtschatung Versicherungen 5.000 4.000 3.813,77 0200







2900.5420.00 Versicherungen uA 100 100 116,47 0200

2960.5420.00 Versicherungen 0 0 2.383,04 0200

3210.5420.00 Bewirtschaftung Versicherung 500 500 529,67 0200

4350.5420.00 Versicherungen 2.100 2.100 2.927,21 0200








6301.5420.00 Versicherungen uA 2.000 2.000 8,36 0200






7672.5420.00 Versicherung 1.000 1.000 945,70 0200



7677.5420.00 Versicherungen u.A. 1.400 1.400 1.325,72 0200





8601.5420.00 Versicherungen 600 600 560,93 0200



8813.5420.00 Versicherungen 800 800 508,77 0200


8830.5420.00 Bewirtschaft. Versicherungen 31.000 31.000 30.099,25 0200 -------


Versicherungen uA - --_ .. _----- . ------Summe Nummer 5420 118.100 117.070 117.072,94

Stadt Bad Waldsee

Nummer 5430

Gruppierung 5430

Haushaltsstelle Bezeichnung

0204.5430.00 Reinigung




2153.5430.00 Fremdleistung


2300.5430.00 Fremdleistung
















Reinigung -_.~----

Summe Nummer 5430

Reinigung

- 305 -


Haushaltsjahr 2012


0

500

900

86.000

3.500

66.000

56.000

20.000

27.000

0

1.700

6.400

7.300

500

500

25.000

500

2.000

0

12.000

7.500

323.300

323.300

Beträge in EUR


0 0,00 0040

500 271,32 0060

900 419,48 0100

84.000 81.057,32 0100

3.500 1.797,23 0030

60.000 58.092,89 0100

56.000 56.281,52 0100

17.000 18.262,35 0100

25.000 25.970,22 0100

0 0,00 0100

1.700 1.517,28 0100

6.400 6.276,00 0100

7.300 7.403,05 0100

500 29,97 0200

500 556,24 0060

25.000 28.013,78 0030

500 280,84 0060

2.000 4,88 0020

0 214,20 0040

12.000 11.949,70 0200

7.500 -324,52 0200

310.300 298.073,75

310.300 298.073,75

Nummer

Gruppierung

Haushaltsstelle

0201.5440.00

0202.5440.00

0203.5440.00

0204.5440.00

0206.5440.00

0207.5440.00

1100.5440.00

1300.5440.00

2116.5440.00

2151.5440.00

2153.5440.00

2210.5440.00

2300.5440.00

2700.5440.00

2900.5440.00

2960.5440.00

3210.5440.00

3220.5440.00

3500.5440.00

4350.5440.00

4600.5440.00

4641.5440.00

4646.5440.00

4649.5440.00

5613.5440.00

5616.5440.00

5621.5440.00

5623.5440.00

5626.5440.00

5627.5440.00

6301.5440.00

6303.5440.00

6751.5440.00

7300.5440.00

7400.5440.00

7501.5440.00

7503.5440.00

7506.5440.00

7510.5440.00

7672.5440.00

7673.5440.00

7674.5440.00

7677.5440.00

7711.5440.00

7712.5440.00

7713.5440.00

7716.5440.00

8550.5440.00

8601.5440.00

8811.5440.00

8812.5440.00

8813.5440.00

8816.5440.00

8830.5440.00

- 306 -


Haushaltsjahr 2012


5440

Bezeichnung

Bad Waldsee Bewirtschaft. Sonst.







Bewirtschatung Sonstiges









Bewirtschaftu ng Sonstiges




















Bewirtschaftung Sonst.(Abfalibeseit)

















Bewirtschaft. Sonstiges ------~---------


Bewirtschaftung Sonstiges .----~._--~--_ .. - ----

Summe Nummer 5440


4.000

900

1.200

600

2.300

500

o 11.300

1.300

23.000

8.000

9.000

15.000

2.200

200

3.000

10.000

900

1.800

15.000

2.200

3.500

1.500

1.000

3.000

5.000

3.000

2.700

4.000

1.400

o o o

200

o 9.500

2.500

100

3.500

1.000

200

200

1.400

5.000

100

100

200

1.000

800

10.000

2.000

1.000

500

100

176.900

176.900

Summe Haushaltsjahr 2012 1.204.900

2011

4.000

900

1.200

600

2.250

500

o 8.000

1.300

23.000

8.000

9.000

15.000

2.200

200

2.500

15.000

900

1.800

15.000

2.200

3.500

900

900

3.000

5.000

3.000

2.700

4.000

1.400

o o o

200

o 9.500

2.500

100

3.500

1.000

200

200

1.400

5.000

100

100

150

1.000

800

10.000

2.000

1.000

500

100

177.300

177.300

1.175.170

Stadt Bad Waldsee

Beträge in EUR


5.393,12

650,42

998,23

549,53

1.281,42

568,90

20,11

6.100,69

1.571,74

29.600,69

7.037,89

9.343,36

21.202,15

2.454,66

0,00

2.505,70

20.592,37

607,62

1.613,97

14.068,65

2.351,30

3.207,75

1.711,60

2.185,95

3.821,77

5.230,04

2.078,01

1.480,71

11.930,15

1.109,27

0,00

0,00

0,00

125,29

0,00

6.868,01

1.409,96

17,67

3.015,58

586,62

409,91

219,23

312,81

3.614,24

64,02

71,22

25,70

8.581,32

714,83

8.463,45

658,15

599,46

175,64

16,49

197.217,37

197.217,37

1.143.270,21

0100

0020

0030

0040

0060

0070

0100

0200

0060

0100

0030

0100

0100

0100

0100

0100

0200

0100

0100

0300

0100

0200

0060

0030

0030

0060

0200

0030

0060

0070

0600

0030

0600

0200

0020

0600

0030

0060

0600

0020

0030

0040

0070

0600

0020

0030

0060

0200

0200

0200

0020

0030

0060

0200

- 307 -


Haushaltsjahr 2012

--- ------------------- - ---- -----------

Nummer

Gruppierung

Haushaltsstelle

0001.6500.00

0002.6500.00

0003.6500.00

0004.6500.00

0006.6500.00

0007.6500.00

0201.6500.00

0202.6500.00

0203.6500.00

0204.6500.00

0206.6500.00

0207.6500.00

0240.6500.00

0300.6500.00

0520.6500.00

0610.6500.00

0800.6500.00

1100.6500.00

1300.6500.00

2951.6500.00

2960.6500.00

3210.6500.00

3220.6500.00

3500.6500.00

4600.6500.00

4641.6500.00

4646.6500.00

5613.6500.00

5616.6500.00

5621.6500.00

6000.6500.00

6100.6500.00

6304.6500.00

6800.6500.00

7210.6500.00

7300.6500.00

7400.6500.00

7501.6500.00

7503.6500.00

7510.6500.00

7620.6500.00

7674.6500.00

7677.6500.00

7711.6500.00

8550.6500.00

8601.6500.00

8811.6500.00

8830.6500.00

6500

6500

Bezeichnung

Geschäftsausgaben

Geschäftsausgaben

Geschäftsausgaben

Geschäftsausgaben

Geschäftsausgaben

Geschäftsausgab~n

Geschäftsausgaben

Geschäftsausgaben

Geschäftsausgaben

Geschäftsausgaben

Geschäftsausgaben

Geschäftsausgaben

Geschäftsausgaben

Geschäftsausgaben Bürobedarf Allgemein

Geschäftsausgaben

Geschäftsausgaben, Bürobedarf


Geschäftsausgaben

Geschäftsausgaben

Geschäftsausgaben




Geschäftsausgaben

Geschäftsausgaben







Geschäftsausgaben !

Geschäftsausgaben




Geschäftsausgaben

Geschäftsausgaben

Geschäftsausgaben

Geschäftsausgaben


Geschäftsausgaben


Geschäftsausgaben Bürobedarf


Geschäftsausgaben

Geschäftsausgaben Bürobedarf

Geschäftsausgaben

Haushaltsansätze 2012 2011

2.700 2.700

100 100

100 100

100 100

100 100

100 100

32.000 32.000

1.000 1.000

1.100 1.100

700 700

900 900

350 350

500 1.000

7.000 7.000

4.500 0

100 100

100 100

100.000 100.000

700 700

2.000 2.000

3.000 2.000

100 100

600 600

1.000 1.000

1.000 1.000

400 400

300 300

o 0

o 0

o 0

3.600 3.600

5.000 5.000

o 0

4.500 4.500

15.000 15.000

200 200

100 100

200 200

100 100

o 0

100 100

o 0

200 200

2.000 2.000

400 400

3.600 3.600

300 300

o 0 ____ G_eschäftsauSgaben



------------------_._---- -----195.850 190.850

Summe Nummer 6500 195.850 190.850

Stadt Bad Wald see

Beträge in EUR


2.044,06

0,00

0,00

10,90

0,00

0,00

29.416,21

1.066,45

730,52

497,31

951,44

335,36

48,20

6_550,52

571,67

0,00

100,43

64.543,59

445,37

66,86

1_262,66

95,92

495,99

1.037,21

430,49

210,01

213,53

0,00

0,00

0,00

3.289,95

4.630,36

0,00

3.860,00

9.655,48

71,60

0,00

180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.578,01

135,49

3.192,26

0,00

348,07

138.065,92

138.065,92

0100

0020

0030

0040

0060

0070

0100

0020

0030

0040

0060

0070

0010

0200

0100

0100

0080

0300

0200

0100

0100

0200

0100

0100

0100

0200

0060

0100

0060

0600

0100

0600

0600

0200

0200

0200

0020

0600

0030

0100

0200

0100

0070

0600

0200

0200

0200

0200

- 308 -Stadt Bad Wald see


Haushaltsjahr 2012

Nummer 6510 Bücher und Zeitschriften Beträge in EUR



0001.6510.00 Bücher und Zeitschriften 1.900 1.900 4.079,94 0100

0002.6510.00 Bücher und Zeitschriften 0 0 0,00 0100













0800.6510.00 Bücher und Zeitungen 800 800 864,72 0080



2951.6510.00 Bücher und Zeitschriften 1.000 1.000 0,00 0100













7711.6510.00 Bücher und Zeitschriften 800 800 1.042,28 0600





Bücher und Zeitschriften

Summe Nummer 6510 30.550 29.950 32.400,90



Haushaltsjahr 2012

Nummer 6520 Post- und Fernmeldegebühren Beträge in EUR



0001.6520.00 Post- und Fernmeldegebühren 1.000 1.000 950,15 0100

0201.6520.00 Post- und Fernmeldegebühren 55.000 55.000 64.445,91 0100

0202.6520.00 Post- und Fernmeldegebühren 800 800 721,41 0100

0203.6520.00 Post- und Fernmeidegebühren 800 800 761,39 0100














4641.6520.00 Post- und Fernrneidegebühren 600 600 552,14 0200
















Post- und Fernmeldegebühren ------_.-----

Summe Nummer 6520 94.800 94.200 97.756,48



Haushaltsjahr 2012

Nummer 6530

6530


Gruppierung

Haushaltsstelle

0001.6530.00

0201.6530.00

0202.6530.00

0204.6530.00

0206.6530.00

0207.6530.00

0300.6530.00

0520.6530.00

0610.6530.00

1100.6530.00

1300.6530.00

2300.6530.00

3500.6530.00

4600.6530.00

4641.6530.00

6000.6530.00

6100.6530.00

7210.6530.00

7300.6530.00

7501.6530.00

7503.6530.00

7510.6530.00

7711.6530.00

8550.6530.00

8601.6530.00

8811.6530.00

Bezeichnung






















Öffentliche Bekanntmachungen, Inserate







Summe Nummer 6530


0

500

0

100

0

0

4.000

2.500

0

1.000

200

0

800

2.000

2.000

0

2.000

1.000

500

200

200

500

500

100

200

0

18.300

18.300

2011

0

500

0

100

0

0

4.000

500

0

1.000

100

0

800

2.000

500

0

2.000

1.000

500

200

200

500

500

100

200

0

14.700

14.700

Beträge in EUR


0,00 0010

0,00 0100

0,00 0020

0,00 0040

0,00 0060

0,00 0070

4.852,20 0200

0,00 0100

0,00 0600

567,84 0300

125,12 0200

0,00 0100

734,24 0100

1.381,89 0100

0,00 0100

0,00 0100

925,94 0600

0,00 0200

206,28 0200

0,00 0600

0,00 0030

0,00 0100

0,00 0600

12,00 0100

0,00 0200

0,00 0200

8.805,51

8.805,51



Haushaltsjahr 2012

Nummer 6540 Dienstreisen Beträge in EUR



0001.6540.00 Dienstreisen 1.500 1.500 1.099,42 0100

0002.6540.00 Dienstreisen 1.500 1.500 1.242,48 0100

0201.6540.00 Dienstreisen 1.000 1.000 725,40 0100

0202.6540.00 Dienstreisen 500 500 690,23 0100

0203.6540.00 Dienstreisen 2.500 2.500 2.944,99 0100

0204.6540.00 Dienstreisen 100 100 0,00 0040

0206.6540.00 Dienstreisen 500 500 622,81 0100

0207.6540.00 Dienstreisen 500 500 560,67 0070

0240.6540.00 Dienstreisen 500 200 0,00 0100

0300.6540.00 Dienstreisen 700 700 432,23 0200

0520.6540.00 Dienstreisen 400 400 0,00 0100

0610.6540.00 Dienstreisen 0 0 0,00 0100

0800.6540.00 Dienstreisen 0 0 15,08 0100

1100.6540.00 Dienstreisen 1.500 1.500 1.389,29 0100

1300.6540.00 Dienstreisen 1.000 700 594,99 0200

2300.6540.00 Dienstreisen 0 0 0,00 0100

2951.6540.00 Dienstreisen 0 0 0,00 0100

3220.6540.00 Dienstreisen 200 200 106,45 0100

3500.6540.00 Dienstreisen 200 200 191,48 0100

4600.6540.00 Dienstreisen 800 800 333,12 0100

4641.6540.00 Dienstreisen 500 3.000 196,98 0100

5830.6540.00 Dienstreisen 100 100 0,00 0100

6000.6540.00 Dienstreisen 1.300 1.300 1.825,16 0100

6100.6540.00 Dienstreisen 1.500 1.500 1.832,60 0100

7210.6540.00 Dienstreisen 100 100 68,73 0100

7711.6540.00 Dienstreisen 2.000 2.000 1.600,95 0100

7910.6540.00 Dienstreisen 500 500 966,40 0010

8550.6540.00 Dienstreisen 3.000 3.000 3.467,64 0100

8601.6540.00 Dienstreisen 100 100 14,20 0100

8811.6540.00 Dienstreisen 100 100 0,00 0200 ~--_.


Dienstreisen . __ .---~---- ---~--_.

Summe Nummer 6540 22.600 24.500 20.921,30



Haushaltsjahr 2012

Nummer 6550

6550

Sachverständigen-,Gerichts- und ähnliche Kosten

Gruppierung

Haushaltsstelle

0201.6550.00

0300.6550.00

0610.6550.00

6000.6550.00

6100.6550.00

6200.6550.00

8811.6550.00

Bezeichnung

Wahl

Sachverständigen-, Gerichts- u.Ä.Kosten





Sachverständigen-, Gerichts- u.Ä.Kosten --------_ .. _-----_. Summe Gruppierung 6550

Sachverständigen-, Gerichts- u.Ä.Kosten ----

Summe Nummer 6550


0

34.500

0

500

4.000

0

0

39.000

39.000

Beträge in EUR


500 75,90 0100

4.500 41.627,11 0200

0 0,00 0100

500 8.838,20 0600

4.000 4.639,96 0600

0 0,00 0600

0 0,00 0600

9.500 55.181,17

9.500 55.181,17

- 313 -


Haushaltsjahr 2012

Nummer 6580

6580


Gruppierung

Haushaltsstelle Bezeichnung

0001.6580.00 Sonstige Geschäftsausgaben





0240.6580.00 Geschäftsausgaben Amtsblatt




2960.6580.00 Sonstige Geschäfts Ausgaben







8601.6580.00 Sonstige Geschäftsausgaben ----------------- -----------



Summe Nummer 6580

----------,------------Summe Haushaltsjahr 2012


20.000

5.000

100

o o

145.000

13.000

100

8.500

1.000

100

100

300

800

100

o 100

194.200

194.200

739.600

Stadt Bad Waldsee

Beträge in EUR


20.000 20.933,83 0100

5.000 2.215,42 0100

100 0,00 0040

0 38,97 0060

0 0,00 0070

150.000 139.988,08 0010

13.000 13.196,55 0200

100 898,00 0300

2.500 2.352,75 0200

1.000 641,80 0100

100 0,00 0100

100 12,00 0100

300 339,14 0100

800 633,47 0100

100 52,95 0600

0 0,00 0200

100 0,00 0200

193.200 181.302,96

193.200 181.302,96

649.800 623.373,16

- 314 -

Planvermerk:

- 315 -


Sammelnachweis

SN 55 Fahrzeughaltung





Haushaltsjahr 2012

----~ .. _--- -----~- -----~

Nummer 5500 Fahrzeughaltung Beträge in EUR



---~~----

0001.5500.00 Kraftfahrzeughaltung 9.000 9.000 8.243,81 0100

0202.5500.00 Haltung von Fahrzeugen 0 0 0,00 0020


1300.5500.00 Fahrzeughaltung 500 500 514,71 0200






6000.5500.00 Kraftfahrzeughaltung 1.500 1.500 1.491,12 0600




7501.5500.00 Fahrzeughaltung 4.000 4.000 2.555,59 0600

7510.5500.00 Haltung von Fahrzeugen 1.500 1.500 457,42 0600


7712.5500.00 Haltung von Fahrzeugen 4.000 4.000 2.962,02 0020



8550.5500.00 Fahrzeughaltung 5.000 5.000 4.365,64 0200


Haltung von Fahrzeugen ----_.-Summe Nummer 5500 39.400 39.400 32.489,86

Stadt Bad Waldsee

Nummer

Gruppierung

Haushaltsstelle

1300,5502,00

7711,5502,00

5502

5502

Bezeichnung

KFZ - Versicherung

BenzinlDiesel/ÖI

Kfz-Versicherung


Kfz-Versicherung

- 317 -


Haushaltsjahr 2012


3,500

13.000

16.500

16.500

Beträge in EUR


3,500 3.142,44 0200

13,000 12.914,98 0600 _._---_._------

16,500 16.057,42

16.500 16.057,42

Nummer

Gruppierung

Haushaltsstelle

1300.5503,00

7711.5503.00

5503

5503

Bezeichnung

Benzin / ÖL

Ersatzteile, Unterhaltung, Reparatur

Benzin/Öl ------,.,_._-_._,


Benzin/Öl

Summe Nummer 5503

·318 -


Haushaltsjahr 2012


3.500

7,500

11,000

11.000

Stadt Bad Waldsee

Beträge in EUR

Rechnungs- Bewirtschaf-2011 ergebnis 2010 tungsstelie

3,500 2,905,80 0200

10.500 8,842,25 0600

14,000 11.748,05

14.000 11.748,05

Stadt Bad Wald see

Nummer

Gruppierung

HaushaltssteIJe

Summe Nummer 5504

5504

5504

Bezeichnung

Diesel

- 319 -


Haushaltsjahr 2012


o

2011

o

Beträge in EUR

Rechnungs- Bewirtschaf-ergebnis 2010 tungssteIJe

0,00

- 320 -

Planvermerk:

- 321 -


Sammelnachweis

SN 560 Dienst- und Schutzkleidung

SN 562 Aus- und Fortbildung

Die im einzelnen Sammelnachweis zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO).


Nummer

Gruppierung

HaushaltssteIle -,----------

1100.5600.00

1300.5600.00

2151.5600.00

2210.5600.00

2300.5600.00

5613.5600.00

5616.5600.00

6100.5600.00

6301.5600.00

6302.5600.00

6303.5600.00

6304.5600.00

6306.5600.00

6307.5600.00

6751.5600.00

6752.5600.00

6753.5600.00

6754.5600.00

6756.5600.00

6757.5600.00

7501.5600.00

7503.5600.00

7510.5600.00

7711.5600.00

7712.5600.00

7713.5600.00

7716.5600.00

8550.5600.00

- 322 -


Haushaltsjahr 2012


5600

Bezeichnung ---"_._~--_.------








Dienst- und Schutz- Kleidung






















2.000

8.500

o o o o o o

4.500

100

100

100

o 100

200

100

100

100

100

100

200

100

200

8.000

100

200

300

400

Stadt Bad Waldsee

Beträge in EUR


1.000 298,23 0100

8.500 7.561,73 0200

0 0,00 0100

0 0,00 0100

0 33,08 0100

0 37,99 0030

0 0,00 0060

0 0,00 0100

4.000 4.418,65 0100

100 0,00 0020

100 0,00 0030

100 151,85 0040

0 0,00 0060

100 179,89 0070

200 0,00 0100

100 0,00 0100

100 0,00 0100

100 0,00 0100

100 0,00 0100

100 107,06 0070

200 166,81 0600

100 0,00 0100

200 166,81 0100

7.000 8.351,46 0600

100 173,07 0100

200 202,30 0030

300 325,22 0060

400 372,71 0200 ----_ .. _-------_._---_._----------- ._----c::---------::--------------------



Summe Nummer 5600 ------- 25.600 23.100 22.546,86

Summe Haushaltsjahr 2012 92.500 93.000 82.842,19

- 323 -Stadt Bad Wald see


Haushaltsjahr 2012

---------------

Nummer 5620 Aus- und Fortbildung Beträge in EUR



0001.5620.00 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.800 1.800 9.753,21 0100

0004.5620.00 Aus- und Fortbildung, Umschulung 0 0 0,00 0040



0201.5620.00 Aus_ und Fortbildung Allg. und Edv 22.000 8.000 21.493,03 0100

0202.5620.00 Aus_ und Fortbildung 1.800 200 27,98 0100

0203.5620.00 Aus_ und Fortbildung 150 150 160,65 0100

0204.5620.00 Aus_ und Fortbildung 100 100 34,27 0100

0206.5620.00 AUs_ und Fortbildung 150 150 664,56 0100

0207.5620.00 AUs_ und Fortbildung 100 100 160,65 0100

0240.5620.00 Aus-u.Fortbildung 1.000 0 0,00 0010

0300.5620.00 Aus_ und Fortbildung Allgem. und Edv 1.500 1.500 2.512,44 0100



0800.5620.00 AUs_ und Fortbildung 300 300 1.277,00 0080

1100.5620.00 Aus- und Fortbildung 4.500 4.500 3.274,68 0100

1300.5620.00 AUs_ und Fortbildung 12.000 10.000 13.943,18 0200






2951.5620.00 Weiterbildung 0 0 0,00 0100


3500.5620.00 Aus- und Fortbildung 200 200 149,64 0100

4600.5620.00 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.400 1.400 851,80 0100






6000.5620.00 Aus- und Fortbildung 5.000 6.000 940,38 0100

6100.5620.00 Aus_ und Fortbildung 2.000 1.000 1.622,92 0100


7501.5620.00 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.800 100 0,00 0100


7711.5620.00 Aus- und Fortbildung, Umschulung 1.500 1.500 546,87 0100


8550.5620.00 Aus_ und Fortbildung 1.000 1.000 1.444,48 0100

8601.5620.00 Aus-und Fortbildung 200 200 110,60 0200

8811.5620.00 Aus- und Fortbildung, Umschulung 100 100 0,00 0100 ---------Summe Gruppierung 5620 74.800 53.100 64.037,14

Aus- und Fortbildung, Umschulung -----------

Summe Nummer 5620 74.800 53.100 64.037,14

- 324 -

Planvermerk:

- 325 -


Sammelnachweis

SN 638 EDV-Kosten





Haushaltsjahr 2012

Nummer 6380 Aufwand EDV Beträge in EUR



----~--

0201.6380.01 Edv-Kosten 9.500 6.000 2.664,84 0100

0202.6380.01 Edv-Kosten 6.000 1.700 1.190,45 0020

0203.6380.01 Edv-Kosten 6.000 1.700 1.190,45 0030

0204.6380.01 Edv-Kosten 6.000 1.500 1.095,49 0040

0206.6380.01 Edv-Kosten 6.000 1.500 1.095,49 0100

0207.6380.01 Edv-Kosten 4.300 1.500 1.095,49 0070

0240.6380.01 Edv Kosten 0 0 0,00 0100

0300.6380.01 Edv-Kosten 6.500 3.500 4.694,06 0200

0520.6380.01 Edv-Kosten 2.000 2.000 0,00 0100

0610.6380.01 DatenfernObertragung 0 0 0,00 0200

1100.6380.01 Edv-Kosten/lnstallation Etc.! Kiru 1.000 1.000 691,31 0100

1300.6380.01 Edv-Kosten 4.000 4.000 1.421,36 0200

2960.6380.01 Edv-Kosten 3.000 3.000 1.985,21 0100

3500.6380.01 Edv 2.800 2.000 2.128,13 0100

6000.6380.01 Edv 5.500 5.000 4.024,22 0100

6100.6380.01 Edv 3.500 3.000 307,76 0100

7501.6380.01 Edv-Kosten 100 100 0,00 0100

7510.6380.01 Edv-Kosten 100 100 0,00 0200

8601.6380.01 Edv 3.200 2.200 1.317,52 0200

Surnrne Gruppierung 6380 69.500 39.800 24.901,78

---_._-------------------------------Summe Nummer 6380 69.500 39.800 24.901,78

- 327 -


E. Anlagen

Anlage 1

- 328 -

KOMMUNALER FINANZAUSGLEICH BEMESSUNGSGRUNDLAGEN 2012

Grundlagen für FAG - Berechnungen aufgrund Orientierungsdaten 2011 Des Finanzministeriums Baden-Württemberg vom 09.06.2010/ Ergänzungen November 2010

I. STEUERKRAFT

2010 Hebesatz 1. Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG Istaufkommen Stadt angerechnet Grundsteuer A 144.187€ 280% 195% Grundsteuer B 2.152.278 € 320% 185% Gewerbesteuer 4.451.074€ 330% 290% Gewerbesteuerumlage -4.451.074 € 330% 71% Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3.969.274.248 € 1,0 0,0016479 Zuweisung nach § 29 a FAG 424.236.540 € 1,0 0,0016479 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 667.240 € 1,0 0,8000000 Steuerkraftmeßzahl der Stadt Bad Waldsee

2. Steuerkraftsumme § 38 FAG Schlüsselzuweisungen 2010

Steuerkraftsumme der Stadt Bad Waldsee

11. FINANZZUWEISUNGEN UND UMLAGEN

It. HHErlass

Zuweisungen (Einnahmen)

Gemeindeanteil an der Einkommens!. 4.350.000.000 € 1,0 0,0016479 Zuweisung nach § 29 a FAG 413.000.000 € 1,0 0,0016479 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 540.000.000 € 1,0 0,0013922

Zwischensumme

Kommunale Investitionspauschale Schlüsselzuweisungen Mehrzuweisungen Zuweisungen Untere Verwaltungsbehörde

Zwischensumme

Gesamtsumme

Umlagen (Ausgaben)

Finanzausgleichsumlage 22,10% der Steuerkraftsumme 2012 Kreisumlage 31,00% der Steuerkraftsumme 2012

Gesamt

Überschuss (+)/Abmangel (-) 2012

Nachrichtlich: Überschuss (+)/Abmangel (-) Plan 2011: Nachrichtlich: Überschuss (+)/Abmangel (-) Ergebnis 2010: Nachrichtlich: Überschuss (+)/Abmangel (-) Ergebnis 2009: Nachrichtlich: Überschuss (+)/Abmangel (-) Ergebnis 2008: Nachrichtlich: Überschuss (+)/Abmangel (-) Ergebnis 2007:

12FAG - HH.x/s

2012

100.416 € 1.244.286 € 3.911.550 € -957.655 €

6.540.967 € 699.099 € 533.792 €

12.072.455 €

5.953.130 €

18.025.585 €

Plan 2012

7.168.365€ 680.583 € 751.788 €

8.600.736 €

918.779 € 6.574.109 €

241.791 € 116.972 €

7.851.651 €

16.452.387 €

3.983.654 € 5.587.931 €

9.571.585 €

6.880.801 €

5.051.364 € 4.205.703 € 4.639.194 € 4.281.194€ 2.614.230 €

- 329 -

111. GEWERBESTEUER UND GEWERBESTEUERUMLAGE

Gewerbesteuer 2012

Gewerbesteuerumlage (Gewerbesteuer/Hebesatzx 69%)

Nettogewerbesteuer

IV. SONSTIGE ZUWEISUNGEN

A. Verkehrslastenausgleich - § 27 FAG -1.6300.171001.6

Gemeindefläche

Betrag

Zuweisung

10.853 ha

9,60 €/ha

104.189€

B. Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstrassen - § 26 FAG -1.6300.171000.8

Kilometerbeträge 48,17 km

Betrag 2.800 €/km

Zuweisung

c. Fremdenverkehrslastenausgleich - § 20 FAG -1.7900.171000.1

Kurtaxepflichtige Übernachtungen x Faktor 2 für Heilbäder 2006 = 324.563 Übernachtungen

Betrag Zuweisung

Summe Sonstige Zuweisungen

0,18 €

12FAG - HH.x/s

134.876 €

116.843 €

5.000.000 €

-1.014.706 €

3.985.294€

104.189€

134.876 €

116.843 €

355.907 €

- 330 -

SCHULLASTENAUSGLEICH (§§ 16 und 17 FAG)

1. Sachkostenbeiträge 2012

Das Land gewährt den Kommunalen Schulträgern für die Schüler an weiterführenden Schulen Sachkostenbeiträge.

Die Beträge sind nach den Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung 2012 ermittelt.

Schüler It. Betrag je 2012 Schulart HHSt. Erhebung Schüler Betrag

2011 EURO EURO

Hauptschule Bad Waldsee 2151.171000.8 209 1.064 222.400 Hauptschule Reute 2153.171000.4 28 1.064 29.800

Realschule 2210.171000.0 616 574 353.600

Gymnasium 2300.171000.6 644 597 384.500

Förderschule 2700.171000.1 86 1.436 123.500

Summe 1.583 1.113.800

Es gelten die Schülerzahlen Stand Oktober 2011

2011 Plan

EURO

184.300 45.100

348.800

367.600

135.800

1.071.100

Seit dem Jahr 2006 werden die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt. Für die Sportstättenpauschale stehen deshalb keine Mittel zur Verfügung.

12FAG - HH.xls\Schuliast

- 331 -

ZUSCHÜSSE FÜR GEMEINDEVERBINDUNGSSTRASSEN NACH § 26 FAG

Nr. Bezeichnung Länge/m

Gemeindeverbindungsstraßen der Stadt Bad Waldsee

1 Ankenreute - Dinnenried 1.490

2 Ankenreute - L 316 680

3 Atzenreute - B 30 600

4 Atzenreute - B30 890

5 Atzenreute - Dinnenried 780

6 Atzenreute - K 7939 990

7 Bad Waldsee (Untermöllenbronn) - Aulendorf (Tannweiler) 170

8 Bad Waldsee (Ehrensberg) - Bad Wurzach (Haidgau) 320

9 Bad Waldsee (Ehrensberg) - Bad Wurzach (Rohrbach) 160

10 Bad Waldsee (Graben) - Bad Wurzach (Söldenhorn) 225

11 Bad Waldsee (Graben) - Bad Wurzach (Wengen) 600

12 Bad Waldsee (Ehrensberg) - Bad Wurzach (Zwings) 290

13 Bad Waldsee (Dinnenried) - Bergatreute (Gwigg) 820

14 Bad Waldsee (Steinach) - Gaisbeuren 2.195

15 Bad Waldsee (Michelwinnaden) - Ingoldingen (Hagnaufurt) 1.125

16 Ehrensberg - Hittisweiler 800

17 Gaisbeuren - Ankenreute 2.770

18 Gaisbeuren - Dinnenried 850

19 Gaisbeuren - Dinnenried 1.755

20 Haisterkirch - Ehrensberg 2.160

21 Hifringen - Mattenhaus 1.400

22 Kümmerazhofen - B 30 2.170

23 Mattenhaus - L 286 1.900

24 Mattenhaus - Steinenberg 700

25 Mittelurbach - Arisheim 2.290

26 Mittelurbach - Wolpertsheim 745

27 Osterhofen - Graben 1.410

28 Reute- Durlesbach 1.445

29 Reute - K 7939 1.600

30 Reute - Kümmerazhofen 410

31 Reute - Obermöllenbronn 2.750

32 Reute - Untermöllenbronn 2.600

33 Stadel - Untermöllenbronn 1.850

34 Steinach - Obermöllenbronn 3.200

35 Bad Waldsee (Osterhofen) - Eberhardzell (Ampfelbronn) 1.280

36 Bad Waldsee - Wolpertsheim 1.750

37 Wolpertsheim - Seeden 1.000

Summe 48.170

48,170 km x 2.800 EURO = 134.876 €

HaushaltsteIle 1.6300.171000.8

12GVBSTR.XLS

Anlage 2 - 332 -

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER ALLGEMEINEN RÜCKLAGE

- in Euro-

Plan Vorjahr Stand zu

Art Beginn Zugang (+) Abgang (-) 2011

1. Allgemeine Rücklage 6.180.592 €

2. Sonderrücklagen

Ablösung Stellplätze 542.481 €

Summe 1 und 2 6.723.073 €

Nachrichtlich

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage

( § 20 Abs.2 Satz 2 GemHVO)

Ausgaben des Verwaltungs haushalts

2009

2010

2011

Summe

Durchschnitt der letzten

drei Jahre

davon 2 %

32.138.803 €

34.614.875 €

33.363.000 €

100.116.678 €

33.372.226 €

667.445 €

Bindung der Allgemeinen Rücklagemitteln:

Allgemeine Rücklage

Geschäftsanteile

Arbeitgeberdarlehen

Summe

667.445 €

8.945 €

€

676.390 €

2011 2011

- € - 969.366 €

- € - €

- € - 969.366 €

12rücklage.XLS

Plan Haushaltsjahr Stand zu Voraussicht!. Beginn Zugang (+) Abgang (-) Stand Ende

2012 2012 2012 2012

5.211.226 € - € - 3.300.000 € 1.911.226 €

542.481 € - € - € 542.481 €

5.753.706 € - € - 3.300.000 € 2.453.706 €

- 333-

ÜBERSICHT ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSGABEN

- in 1.000 EURO -

Verpflichtungs-

Anlage 3

ermächtigungen Voraussichtlich fällige Ausgaben im Haushaltsplan

des Jahres 2013 2014 2015 2016 2017 Summe

2012 4.530 4.530

2013

2014

Summe 4.530 0 0 0 0 4.530

Nachrichtlich

im Finanzplan

vorgesehene

Kreditaufnahmen 0

Ausgaben

02.4640001.940001 Neubau IUmbau Kindertagesstätte für 1.500 2500 4.000

unter 3-Jährige

02.6301001.950007 Radweg Bad Waldsee - Michelwinnaden 130 130

02.6301001.950020 Gewerbegebiet Wasserstall 400 400

Summe 2.030 2.500 0 0 0 4.530

12VERPFL

Anlage 4 - 334-

(§ 2 Abs. 2 Nr. GemHVO)

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER SCHULDEN (OHNE KASSEN KREDITE) - in 1.000 EURO -

Voraussichtl. Voraussichtl. Stand zu

Art Beginn des Vorjahres

EUR

1. Schulden aus Krediten von/vom

1.1 Bund, LAF, ERP-Sonderverm. 1.2 Land 1.3 Gemeinden und Gemeindever-

bände 1.4 Zweckverbänden und dgl. 1.5 sonst. öffentlichen Bereich 0 1.6 Kreditmarkt 1.247 1.9 Summe 1 1.247

2. Innere Darlehen 2.1 aus Sonderrücklagen 2.2 von Sondervermögen ohne

Sonderrechnung 2.9 Summe 2 0

3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen

3.9 Summe 3 0

Summe Stadt 1.247

Nachrichtlich: 4. Schulden der Sondervermögen

mit Sonderrechnung *) 4.1 aus Krediten Abwasserbeseit. 19.685 4.2 aus Krediten Alten- und Pflegeheim 2.881 4.3 aus Krediten Kurbetriebe 7.445 4.9 Summe 4 30.011

Gesamtsumme 31.258

Umrechnung des Schuldenstands je Einwohner

a) insgesamt b) Stadt c) Eigenbetriebe

Beginn 1.454

54 1.400

Stand zu im Haushaltsjahr Beginn des veranschlagte HHJahres Zugänge

EUR EUR

0 1.079 1.079

0

0

1.079

18.661 2.744 6.509

27.914 28.993

31.12.2010 19.938

Ende 2012 1.490 EUR

145 EUR 1.345 EUR

0 1.900 1.900

0

0

1.900

1.000 0 0

1.000 2.900

Abgänge EUR

0 85 85

0

0

85

1.027 136 936

2.099 2.184

*)Einzelne Sondervermögen (z.B. Eigenbetriebe) getrennt aufführen und bei den Schulden unterscheiden zwischen Kredit

schulden (oben Ziff. 1) und Schulden aus Vorgängen. die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen (oben Ziff. 3).

Stand am Ende des HHJahres

EUR

0 2.894 2.894

0

0

2.894

18.634 2.608 5.573

26.815 29.709

HAUSHALT STADT

HAUSHALTSJAHR 2012

1.6.

Gläubiger

Kreditmarkt

Kreissparkasse Ravensbu rg

Kreissparkasse Ravensburg

Münchener Hypothekenbank

Summe 1.6

Kreditermächtigung 2010



Gesamt

V = Variabler Zinssatz F = Festzinssatz

Nachrichtlich:

Jahr der Dar!.Nr. Auf-

nahme

662600350 2003

6000571 210 2010

1800 102400 1999

2011

2011

2012

kursiv = Planung

12Schulden

Ursprungs- Stand betrag 01.01.2012 EUR EUR

332.339,73 102.258,33 F

1.000.000,00 900.000,00 F

191.734,46 76.693,81 F

1.524.074,19 1.078.952,14 F

1.300.000,00 0,00

0,00 0,00

1.900.000,00 0,00

4.724.074,19 1.078.952,14

Kredite außerhalb des Haushalts (zur Finanzierung Erschließung Baugebiet Ballenmoos)

Kreissparkasse Ravensburg Kreissparkasse Ravensbu rg

101018829 101018836

2008 2008

700.000,00 2.800.000,00

V V

Zins-satz %

4,34

3,65

5,375

3,74

4,50

4,50

4,50

5,06

Zinsfest-schreib.

bis

30.12.2015

30.12.2029

31.12.2019

20.01.2012 20.01.2012

Zinsen EUR

4.021,94

32.393,76

3.929,60

40.345,30

0,00

0,00

14.250,00

54.595,30

1,88 1,88

Voraussicht!. Tilgung Stand 31.12.12 Laufzeit EUR EUR

25.564,60 76.693,73 2015 50.000,00 850.000,00 2029

9.586,72 67.107,09 2019

85.151,32 993.800,82

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1.900.000,00

85.151,32 2.893.800,82

- 336 -

ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER SCHULDEN (Kassenmäßig) (ohne wirtschaftl. Unternehmen)

Rechnungs- Schuldenstand jahr zum 1.1. e.J. Zins Tilgung Bemerkungen

EUR EUR EUR 1975 5.769.458 427.673 978.634 (Umschuldung)

1980 6.922.625 552.888 634.165 1985 8.087.479 487.970 747.142 1990 7.921.737 510.180 710.736 1995 2.527.759 145.737 226.168 2000 1.907.828 88.881 168.913 2001 1.738.915 85.203 150.690 2002 1.588.225 73.002 158.868 2003 1.429.357 59.344 149.776 2004 1.279.581 52.403 149.777 2005 1.129.804 45.910 149.778 2006 980.026 38.476 285.313 (dav. a.o. Tilg. 136.975 €)

2007 694.713 24.808 261.158 (dav. a.o. Tilg. 153.004 €)

2008 433.555 18.851 45.516 2009 388.039 16.415 45.516 2010 342.522 44.940 95.516 2011 1.247.006 44.604 168.054 (dav. a.o. Tilg. 72.538 €)

2012 1.078.952 54.595 85.151 2013 2.893.801

Entwicklung ab 1995 Stand 01.01.1995 6.639.060 Übernahme EB Abwasser -4.111.301 Zwischensumme 2.527.759 Aufnahme 1995 127.823 Tilgung 1995 -226.168 Stand 31.12.1995 2.429.414 Stand 01.01.1996 2.429.414 Übernahme EB Altenheim -853.727 Zwischensumme 1.575.687 Aufnahme 1996 570.090 Tilgung 1996 -159.766 Stand 31.12.1996 1.986.011 Stand 31.12.1997 1.832.245 Stand 31.12.1998 1.870.091 Stand 31.12.1999 1.907.828 Stand 31.12.2000 1.738.915 Stand 31.12.2001 1.588.225 Stand 31.12.2002 1.429.357 Stand 31.12.2003 1.279.581 Stand 31.12.2004 1.129.804

Stand 01.01.2005 1.129.804 Tilgung 2005 -149.778 Stand 31.12.2005 980.026

Stand 01.01.2006 980.026 Tilgung 2006 -148.338 a.o. Tilgung -136.975 Stand 31.12.2006 694.713

Stand 01.01.2007 694.713 Tilgung -108.154 a.o. Tilgung -153.004 Stand 31.12.2007 433.555

Stand 01.01.2008 433.555 Tilgung 2008 -45.516 Stand 31.12.2008 388.039

Stand 01.01.2009 388.039 Tilgung 2009 -45.516 Stand 31.12.2009 342.522

Stand 01.01.2010 342.522 Aufnahme 2010 1.000.000 Tilgung 2010 -95.516 Stand 31.12.2010 1.247.006 Stand 01.01.2011 1.247.006 Tilgung 2011 -95.516 a.o. Tilgung -72.538 Stand 31.12.2011 1.078.952 Stand 01.01.2012 1.078.952 Aufnahme 2012 1.900.000 Tilgung 2012 -85.151 Stand 31.12.2012 2.893.801

12DARLEHEN

ÜBERSICHT ÜBER DIE VON DER STADT GEWÄHRTEN DARLEHEN HAUSHALTSJAHR 2012

Jahr der Ursprungs- Stand zu Zins-Gläubiger Auf- betrag Beginn d. HHJ satz

nah me EUR EUR %

Eigenbetriebe

Abwasserwirtschaft 1995 4.601.626,93 2.130.000,00 F 5,00

Spital zum H!. Geist 1996 2.403.071,84 533.875,64 F 5,00

Summe 7.004.698,77 2.663.875,64 F 5,00

Thermalwasser GmbH

Thermalwasser GmbH 1994 751.599,07 72.603,44 F 5,00

Summe 751.599,07 72.603,44 F 5,00

Zwischensumme 7.756.297,84 2.736.479,08 5,00

Sonstige

GSW 1991 495.953,12 389.029,99 F 0,50

Summe 495.953,12 389.029,99

Gesamt 8.252.250,96 3.125.509,07

F = Festzinssatz

Zinsfest- Voraussicht!. schreib. Zinsen Tilgung Stand 31.12.12 Laufzeit

bis EUR EUR EUR

106.500,00 0,00 2.130.000,00

26.693,78 0,00 533.875,64

133.193,78 0,00 2.663.875,64

3.630,17 36.557,37 36.046,07 2013

3.630,17 36.557,37 36.046,07

136.823,95 36.557,37 2.699.921,71

1.938,28 5.501,02 383.528,97

1.938,28 5.501,02 383.528,97

138.762,23 42.058,39 3.083.450,68

- 338 -

Stadt Bad Waldsee

VERWALTUNGSKOSTENBEITRÄGE 2012 Eigenbetriebe: Abwasserbeseitigung I Alten-/Pfiegeheim I Kurbetriebe I Kurverwaltung I OSG I Thermalwasser GmbH

Einnahmen 1.0001. 1.0201.

,!i:,ii':i::'~!(i"'ilil~ 6

51 00.8 165100.0

ZWOSG '.';;\',:;:. . '+;.~.73300.

EUR EUR Ausgaben Personalkosten Abwasser 19.000 2.700 Alten-/Pfiegeheim 5.600 26.400 Kurbetriebe 45.500 42.600 Kurverwaltung 14.300 7.500 GmbH Summe 84.400 79.200 l)/If OSG :!:;)l;:,::I::i~; 1~~P0P '.! ./:;:'1:::,:"':1.'.200

Summe 98.400 80.400

Einnahmen 1.0001. 1.0201.

165200.4 165200.7

EUR EUR

Ausgaben Sachkosten Abwasser 800 300 Alten-/Pfiegeheim 300 2.900 Kurbetriebe 1.700 6.300 Kurverwaltung 600 900 GmbH Summe 3.400 10.400 Z~.!'0SG .... " <', ,:;-,1',//,,<,>.'::; ,"'!;:J:'" 600 {""":!! 200

Summe Sachkosten 4.000

Gesamtsumme 102.400

Zusammenstellung: 167.600 Abwasserbeseitigung

95.000 Alten-/Pflegeheim 201.900 Kurbetriebe 70.000 Kurverwaltung

10.600

91.000

1.0300.

165100.9

173300.

EUR

87.300 22.700 85.300 35.400

i,i;.:~" {; 7.800 238.500

I',;'>:;":'" .. ",'·48:800

287.300

1.0300.

165200.5

EUR

10.200 700

7.100 3.900

750 22.650

5.00Q

27.650

314.950

83.200 Zweckverband Obere Schussentalgruppe 8.550 GmbH

------------6~2~6~.2~5~OEUR

1.1100.

165100.1

EUR

21.300

21.300 . ····.~!;i!!'j!i; 21.300

1.1100.

165200.8

EUR

1.400

1.400 ';''iiC':::i:<U':.'J}i.'';';!-''

1.400

22.700

12VWK.XLS\Gesamt Plan

1.6000. 1.6100.

165100.2 165100.9 >!':y ~/ii> ;:,;',

1'il@@QQ· EUR EUR

31.400 12.300 12.600 12.400

6.800

63.200 12.300 i\ .' : .• '0 "I "J~;SbO

63.200 24.600

1.6000. 1.6100.

165200.9 165200.5

EUR EUR

2.500 1.100 1.100 1.000

600

5.200 1.100 .•. c:':I.!i!;;'>;:;': 0 ·,·Y;;' .. ',!:!. 1.100

5.200 2.200

68.400 26.800

Summe

EUR

152.700 88.600

185.800 64.000

,...;:,:"'IC';;·· 7 .800 498.900

. "'1.6.300

575.200

Summe

EUR

14.900 6.400

16.100 6.000

·.Xi':i,::!!!!· 7SQ 44.150

"ii'<ii:l!'iIi!! 6.90q

51.050

626.250

- 340-

BERECHNUNG DER INNEREN ERSTATTUNGEN NACH § 14 ABS. 4 GEMHVO

A Die Erstattung von Verwaltungskosten und sonstigen Gemeinkosten wird in Fällen veranschlagt, in denen es für die Berechnung der Kosten einzelner Leistungen oder Maßnahmen erforderlich ist.

Die VerwaltungSkosten setzen sich aus Personalkosten, Sachkosten und kalkulatorischen Kosten zusammen.

Der Einheits-(Verrechnungs)satz wird ermittelt

a) Pauschsatz je Arbeitsstunde b) Pauschsatz für Sachkosten

46,00 € 3,00€

Summe 49,00 €

Vergleiche hierzu die Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums über Berücksichtigung des Verwaltungsaufwandes bei der Festlegung von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und von sonstigen Entgelten für die Inanspruchnahme der Landesverwaltung vom 28.10.2010

B Einzelberechnungen (ausgehend von Wochenstunden)

BezeidhnUng Std. 52

UA Wochen

0610. EDV 0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 0.50

0,50 1300. Feuerlöschwesen

0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 5,00 6000. Bauamt 1,00

6,00 2116. Grundschule Haisterkirch

0206. Ortschaftsverwaltung Haisterkirch 1,25 0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 0,25

1,50 2151. Grund- und HauptSChule Bad Waldsee

0201. Hauptamt 2,25 0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 0,25 6000. Stadtbauamt 1,00

3,50 2153. Grund- und HauptSChule Reute

0201. Hauptamt 1,25 0203. Ortschaftsverwaltung Reute 0,50 0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 0,25 6000. Stadtbauamt 0,25

2,25 2210. Realschule Bad Waldsee


3,50 2300. Gymnasium Bad Waldsee


3,50

12VWERSTXLS

26 26

260 52

312

65 13 78

117 13 52

182

65 26 13 13

117

117 13 52

182

117 13 52

182

Stundensatz 49€

1.300 € 1.300 €

12.700 € 2.500 €

15.200 €

3.200 € 600€

3.800 €

5.700 € 600€

2.500 € 8.800 €

3.200 € 1.300 €

600€ 600€

5.700 €

5.700 € 600€

2.500 € 8.800 €

5.700 € 600€

2.500 € 8.800 €

- 341 -

. I Std. 52 Stundensatz UA Bezeichnung Wochen 49€ 2700. Förderschule Bad Waldsee

0201. Hauptamt 1,25 65 3.200 € 0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 0,25 13 600€ 6000. Stadtbauamt 0,25 13 600 €

1,75 91 4.400 € 2900. Schülerbeförderung

0201 Hauptamt 2,00 104 5.100 € 0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 0,25 13 600€

2,25 117 5.700 € 2920. Schulsozialarbeit

0201. Hauptamt 0,15 8 400€ 0300. Kämerei, Kasse 0,10 5 300€

0,25 13 700 € 2951. Hectorstiftung

0201. Hauptamt 0,10 5 300 € 0300. Buchhaltung, Kasse 0,12 6 300€

0,22 11 600€ 2960.Ganztagesbetreuung

0201. Hauptamt 2,50 130 6.400 € 0300. Buchhaltung, Kasse 0,25 13 600€ 0600. Stadtbauamt 0,25 13 600€

3,00 156 7.600 € 3210. Museum

0201. Hauptamt 1,00 52 2.500 € 0300. Buchhaltung, Kasse 0,25 13 600€ 6000. Stadtbauamt 0,25 13 600€

1,50 78 3.700 € 3220. Archiv

0201'1 Hauptamt 0,50 26 1.300 €

3500. Volkshochschule 0201. Hauptverwaltung 2,00 104 5.100 € 0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 1,00 52 2.500 €

3,00 156 7.600 € 4350. Obdach losenu nterkü nfte

1100. Sozialamt 8,00 416 20.400 €

0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 0,25 13 600 € 8,25 429 21.000 €

4600. Jugendhaus 0201. Hauptverwaltung 1,00 52 2.500 € 0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 0,50 26 1.300 €

1,50 78 3.800€ 4641. Kindergarten Eschle

0201. Hauptverwaltung 0,50 26 1.300 € 0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 1,50 78 3.800 €

2,00 104 5.100 € 4646. Kindergarten Haisterkirch

0206. Ortschaftsverwaltung 1,50 78 3.800 € 0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 0,50 26 1.300 €

2,00 104 5.100 € 5613. Sporthalle Reute


1,50 78 3.800 €

12VWERST.XLS

- 342-

BezeiC1hnUng Std. 52 Stundensatz

UA Wochen 49€ 5616. Turnhalle Haisterkirch

0206. Ortschaftsverwaltung 1,00 52 2.500 € 0300, Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 0,50 26 1,300 €

1,50 78 3,800 € 6800. Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 0,25 13 600€ 1100. Ordnungsamt -ohne Vollzugsbeamte- 2,00 104 5,100 € 6000. Stadtbauamt 0,50 26 1.300 €

2,75 143 7,000 € 7210. Abfallbeseitigung

0201. Hauptverwaltung 0,25 13 600€ 0202. Ortschaftsverwaltung Gaisbeuren 0,50 26 1,300 € 0203. Ortschaftsverwaltung Reute 0,50 26 1.300 € 0204. Ortschaftsverwaltung Mittelurbach 0,25 13 600€ 0206. Ortschaftsverwaltung Haisterkirch 0,25 13 600€ 0207. Ortschaftsverwaltung Michelwinnaden 0,25 13 600€ 0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 23,00 1.196 58.600 €

25,00 1.300 63,600 € 7220. Wertstoffentsorgung

0201. Hauptverwaltung 0,25 13 600€ 0202. Ortschaftsverwaltung Gaisbeuren 0,25 13 600€ 0203. Ortschaftsverwaltung Reute 0,25 13 600€ 0204. Ortschaftsverwaltung Mittelurbach 0,25 13 600€ 0206. Ortschaftsverwaltung Haisterkirch 0,25 13 600€ 0207. Ortschaftsverwaltung Michelwinnaden 0,25 13 600€ 0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 5,00 260 12.700 €

6,50 338 16,300 €

7300. Märkte 0201. Hauptverwaltung

- Marktmeister - 3,50 182 8.900 € 0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 1,25 65 3.200 € 1100, Amt f. äffent\. Ordnung 1,00 52 2.500 €

6000. Bauamt 0,50 26 1.300 € 6,25 325 15.900 €

7501. Bestattu ngswesen 0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 1,00 52 2.500 € 6000, Bauamt 10,00 520 25.500 €

11,00 572 28.000 € 7503. Bestattungswesen Reute


6000. Bauamt 0,50 26 1.300 € 3,00 156 7.700 €

7506. Bestattungswesen Haisterkirch 0206, Ortschaftsverwaltung 0,50 26 1.300 € 0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 0,25 13 600€

0,75 39 1.900 € 7510. Friedhof am Schorren

0206, Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 1,00 52 2.500 € 0300, Bauamt 10,00 520 25.500 €

11,00 572 28,000 € 7672. Dorfgemeinschaftshaus Gaisbeuren

0202'I°rtschaftsverwa'tung 4,00 208 10.200 €

12VWERSTXLS

- 343

I Std. 52 Stunden satz UA Bezeichnung Wochen 49€ 7673. Dorfgemeinschaftshaus Reute

0203.!OrtschaftSVetwaltung 2,00 104 5.100 €

7674. Dorfgemeinschaftshaus Mittelurbach 0204.!OrtschaftSVetwaltung 4,00 208 10.200 €

7677. Dorfgemeinschaftshaus Michelwinnaden 0207.!OrtschaftSVetwaltung 2,00 104 5.100 €

7711. Bauhof/Stadtgärtnerei 0201. Hauptamt 0,50 26 1.300 € 0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 1,00 52 2.500 € 6000. Stadtbauamt 15,00 780 38.200 €

16,50 858 42.000 € 7712. Bauhof Gaisbeuren

0202. Ortschaftsvetwaltung 1,00 52 2.500 € 0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 0,50 26 1.300 €

1,50 78 3.800 € 7713. Bauhof Reute


2,00 104 5.100 € 7716. Bauhof Haisterkirch


1,50 78 3.800 € 8550. Forstwirtschaftliche Unternehmen

0300./Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 3,00 156 7.600 €

8601. Bücherei, Lese- und Aufenthaltsräume 0201. Hauptamt 1,00 52 2.500 € 0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 1,00 52 2.500 €

2,00 104,00 5.000 € 8811. Mietwohngebäude Bad Waldsee

0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 3,00 156 7.600 €

6000. Bauamt 2,00 104 5.100 €

5,00 260 12.700 € 8812. Mietwohngebäude Gaisbeuren

0202. Ortschaftsvetwaltung 0,50 26 1.300 €

0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 0,50 26 1.300 € 1,00 52 2.600 €

8813. Mietwohngebäude Reute 0203. Ortschaftsvetwaltung 0,50 26 1.300 € 0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 0,50 26 1.300 €

1,00 52 2.600 € 8816. Mietwohngebäude Haisterkirch

0206. Ortschaftsvetwa Itu ng 1,00 52 2.500 € 0300. Kämmerei, Buchhaltung, Kasse 0,50 26 1.300 €

1,50 78 3.800 €

SUMME 163,22 Std. 8487,44 Std. 414.600,00 €

12VWERST.XLS

ZUORDNUNG DER EINNAHMEN - GRUPPE .169001

Belastung Insgesamt 0201. 0202. 0203. 0204. 0206. 0207. 0300. 1100. 6000. .679001 € € € € € € € € € €

0610. 1.300 1.300 1300. 15.200 12.700 2.500 2116. 3.800 3.200 600 2151. 8.800 5.700 600 2.500 2153. 5.700 3.200 1.300 600 600 2210. 8.800 5.700 600 2.500 2300. 8.800 5.700 600 2.500 2700. 4.400 3.200 600 600 2900. 5.700 5.100 600 2920. 700 400 300 2951. 600 300 300 2960. 7.600 6.400 600 600 3210. 3.700 2.500 600 600 3220. 1.300 1.300 3500. 7.600 5.100 2.500 4350. 21.000 600 20.400 4600. 3.800 2.500 1.300 4641. 5.100 1.300 3.800 4646. 5.100 3.800 1.300 5613. 3.800 2.500 1.300 5616. 3.800 2.500 1.300 6800. 7.000 600 5.100 1.300 7210. 63.600 600 1.300 1.300 600 600 600 58.600 7220. 16.300 600 600 600 600 600 600 12.700 7300. 15.900 8.900 3.200 2.500 1.300 7501. 28.000 2.500 25.500 7503. 7.700 5.100 1.300 1.300 7506. 1.900 1.300 600 7510. 28.000 2.500 25.500 7672. 10.200 10.200 7673. 5.100 5.100 7674. 10.200 10.200 7677. 5.100 5.100 7711. 42.000 1.300 2.500 38.200 7712. 3.800 2.500 1.300 7713. 5.100 3.800 1.300 7716 3.800 2.500 1.300 8550. 7.600 7.600 8601. 5.000 2.500 2.500 8811. 12.700 7.600 5.100 8812. 2.600 1.300 1.300 8813. 2.600 1.300 1.300 8816. 3.800 2.500 1.300

Summe 414.600 62.300 15.900 21.000 11.400 17.000 6.300 142.100 28.000 110.600

12VWERSZ.xLS

- 345 -INNERE ERSTATTUNGEN 2010 PERSONAL· UND SACHAUFWAND BAUHOF I FUHRPARK I GÄRTNEREI F~~ I

----~

-""._--_._ .. _ .. _- +~-~

I Bauhof + Gärtnerei

---~" - -----_._--~-~ Haushalt- Bezeichnung Stunden Erstattung

I- -- ._---stelle % EURO

.. ------_._-_._---.~--~

7711 Personalausgaben 100,00 1.804.700 ABM Ersatz

---- .. _-_.--.~---.-=-c:-

6.QQQ Personalausgaben 1.79~~ AB, AS, KB,KV,WW

--- -.

"-. -- -----7,12 1.~~ .. ---

Stadt 92,88 1.670.6gQ ._. -----

-._-_ ... "--- --_._-Sachaufwand 100,00 461.700 ---_. AB, AS, KF},KV,WW 7,12 32.900

---~- -_ .. Stadt 92,88 428.800 Vermögenshaushalt 15.000

----~-

Erstattungsbetrag 2.099.400 -

I:,:/:;)))i pi :: :;:::\: ... H: 0001 gemeinderat, Bürgerm.

--_ ... f.-. 400-

.~

9,00 .-

0,02 0201 HauptverwCiltung 397,9~ 0,82 -17_~~ 0202 OV Gaisbeuren 6,9Q 0,01 200

~

0203 OV Reute 46,50 0,10 2.100 0204 OV Mittelurbach 109,75 0,23 4.800

._~

OV Haisterkirch 0206 27,25 0,06 ~~ ----- -- .

0207 OV Michelwinnaden 22,00 0,05 1.000 ... _-_'0'- ~~

0520 Wahlen 26,75 O,~~ 1.~~ 0800 Personalvers./Grillfest 143,75 0,30 6.300 1100 Ordnungsamt 213,75 O,~i 9.200 _ .. 1-- ~=

1300 Feuerlöschwesen __ 267, 7.§. _ 0,55 11.~g.g _._----~

2116 Grundschule Haisterkirch 4,00 0,01 200 f--------- f------.. . ... ---- _. __ . c-1151 GHS Bad Waldsee

--__ 1.4822Q 3,05 64.000

2153 GHS Reute .. ~------

47,75 _._Q,10 2.100 ._ .. _---~ ~_.~~

2210 Realschule 158,00 0,33 6.900 _. 2300 Gymnasium 392,25 0,81 17.000

1--2700 Förderschule _ 498,~ 1,03 21.600

._ .. -2900 Schülerbeförderung 34,50 0,07 !~ ---- ----2960 Ganztagesbetreuung 79,75 0,16 3.400 --_. ~400 3210 Museum 11,qQ _. 0,02 3220 Archiv 1,00 0,0.2

~O .~----~-~-.~- .~. -- f----.~-~-=-

3300 TheCiter- und}\/lusikpflege 0,00 0 -_.-0 3500 Volkshochschule ._-1---___ 1 ,5~ 0,00

3600 Natu~:und Lanschaftspflege ---I-----.!Q§ßO I- 0,22 5.100 ~ -

3660 He~matpflege 1-_J.ß57,75 3,41 ___ ll~~ 3700 Kirchen ?5,25 0,11 2.300 4350 Heime ausräumen 208,25 0,43 9.006

~ ..

4600 Jugendhaus 92,75 0,19 4.000 .~.

4641 Kiga Bad Waldsee ~---~~ 0,80 16.800 -_. 4646 Kiga Haisterkirch ~

--. ___ 36,00 0,07 1.500

4649 ~in kirchl:Trägerschaft_ 4,50 0,01 200 4707-- Andere Träger der Wohlfahrtspflege ~ 0,00 0,00 0

1--. 4708 !\Itenarbeit __ . ~_ f--~ __ O,OO 0,00 0 1---.... c_-::-=-

5500 Sportförderung . 0,00 0,00 0 -- -- 400 5613 Sporthalle Reute .~_._~ 0,02

~16 Sporthalle HaisterkiTch 8,50 0,02 400 ..

5621 Sportplatz Bad Wal.9see 379,00 0,78 16.,!~ f-------

5622 Sportplatz Gaisbeuren 6,00 0,01 200 5623 Sportplatz Reute 60,50 0,12 2.500 5624 Sportplatz Mittelurbach 11,50 0,02 400 _.

2.960 5626 Sportplatz Haisterkirch 67,75 0,14 f----- - . _.

5627 Sportplatz Michelwinnaden 71,75 0,15 3.100

Zwischensumme 7.143,50 14,72 309.200,00

12bherXLS\

- 346-

HA Bezeichnung % EURO 5820 Öffentliche Anlagen 8.841 ,50 18,20 382.100

~830 Kinderspielplätze 2.348,75 4,83 101.400 .-~. . ______ ~. ________ ,,'-'---'-'--'-+ ___ ~,=-:+-__ ._~:...c.::.. 1--- 6000 Stadtbaua~h§eräte, Kfz .. _____ 27,00 0,06 1.300 t----~100 Vermessung __ . 6,00 _ 0,01 200 I-_-::-:-_--l-=G-=e""m.:.=e-'-'-indestrassen . _.. 0,00 0

6301 Strassen Bad Waldsee __ ~~ __ ~ 6.404,95 13,16 2!§.lQQ 6302 Strassen Gaisbeuren _ _ __ . 724,25 __ 1,49 _~

t-----=c6-=-30c-3_-t-:S:--t_rassen Reute __ 1-__ 414,~Q. 0,85 17.800 ~63300,46 Strassen Mittelurbach ___ . 25,!~ 0,52 ... 10.900

Strassen Haisterkirch _ 672,50 I-- 1,38 29.00_Q ~307 Strassen Michelwinnaden 122,75 0,25 ~~ I-_-c-=_--+=Strassenbeleuchtung . __ . 0,00 _Jl.

6701 BadWaldsee ___ 1.737,25__ 3,58 . 75.2QQ 6702 Gaisbeuren _ 79,75_ 0,16 __ 3.4_QQ

~03 Reute .___ f.-_~~,OO 0,44 9.200 6704 Mittelurbach __ ~_. __ . ___ ._. .. 96,00 0,20 41.'92-00-00 6706 Haisterkirch 44,50 0,09 _.

_fi?07 Michelwinnaden ___ 80,75 0,17 3.~

----=:c-.- Strassenreinigung u. - räumung _____ ___0,00 _~ __ .5751 Bad Waldsee 8.928,50 18,35 385:~

6752 Gais~~_Llren . __ . ___ ~_ .. _ 71 ,75 _~ 0,15 3.100 6753 Rel:lt~_. __ e--_}1 ,7~ 0,Q7 1._5.QQ 6754 Mittelurbach ____ . ____ I-___ ~~~I__ 0,85 . 17.800.. 6756 Hais!~!l<irch ________ . 340,75 0,70 14.70Q.

1-. 6757 Michelwinnaden. _______ ~~Q. 0,04 800 6800 Parkeinrichtungen___ ____ 797,25 1,64 34.400 6901 Bachunterhaltung 49,00 0,10 2.100 ~O Abfallbeseitigung_ 634,00 1,30 27.300

7220 Wertstoffe __ 294,00 0,61 12.800 ._ 7230 lSompostierung __ .. ___ ~_~2§.__ O,O§.. _.!lQQ.

7300 Märkte .. __ .. ._ .. _______ ~ 233,~ __ ~ 1 D.J.QQ 7400 Schlachthaus _~_~_ O,OO. _______ Q 7501 Friedhof Bad Waldsee . 2.09"1:.30 4,31 _ 90.50.0 7503 Fri~dhofR~~__ __ 107,75 __ 0,2? _____ 4.60.0.. 7506 Friedhof Haisterkirch 23,50 0,05 1.000

--:..~ ._._~------_. _ .. _- _. __ ._- --__ 7510~. Friedhof alTl_ Schorren _______ 1.483,75 ___ .~_~c----._~'!.:Q.QQ.

7672 Dorfgemeinschaftshaus Gaisbeuren 5,00 0,01 200 -_ .. _--~:-----_ .. _------- -~-~._---_.

~673 __ ~gem.HaLJs Re~_.~ _____ ---.~Qf- 0,00 0 7674 Dorfgem.Haus Mittelurbach 3,00 0,01 200

I- ------ .-1--7677 __ ~r..9_ Miche!winnaden _____ ~ __ . __ 7,50 0,02 _iQQ

771.2_BauhofGaisbeu!en ________ t---___ 23,50 __ O,Q~ 1.000 __ 7713 ~_ Bauhof Reute_. __ I-__ 48,00f-- 0,10_ 2.100

7714 Bauhof Mittelurbach 0,00 0,00 0 ~6 Bauhof Haisterkirch _______ ~= 99,50 0,20 4.?QQ t---7717 Bauhof Michelwinnaden _____ . __ . __ 1__- O,.D.Qf-__ . ___ Jl. ~51 Feldwege Bad Waldsee._ 1.781,75 3,67 77.000 _ 790L~J!lsJenverl<_~~WirtschClftsförderun_9 1---___ 0,00 0,00 _~ _____ Jl. __ 791Q_~rderung v. Wi!1schaft u. Verkeh~ ___ I--~_227,JJ?1- 0,47 9.900 ~O_ Citybus ._.____ 800,00 1,65 34.600

8550 Wald 183,00 0,38 8.000 -----

8601 Bücherei f---- 10,00 0,02 __ '!Q.Q 8701 Kiesgrub~_n ___ . __ I-_~ 271 ,50. 0,56 11.800 8811 Mietgebäude Bad V\/aldse~ __ ... _I-._ 334,OQf-. __ O,69 14.500

I-- 8812 Gaisbeuren . __ ~_._______ _ 0,00 0,00 __ .. 0 1--8816 Haisterkirch ____ I-- 0,001__ 0

8830 Grundstücke 38,50 0,08 --- 1.700 Gesamt 48.592,00 100,00 2.099.400,00

12bher.xLS\

- 347 -

AUFTEILUNG DER PERSONALKOSTEN UND SACHKOSTEN VON GÄRTNEREI UND BAUHOF AUF DIE STADT UND EIGENBETRIEBE

Ab 2003 sind der Bauhof Bad Waldsee und die Gärtnerei unter 1.7711. zusammengefasst. Ab 2004 sind die Bauhöfe Mittelurbach und Michelwinnaden kosten mäßig dem Bauhof Bad Waldsee zugeordnet.

Bezeichnung Stunden- Personal- Sachkosten Summe anteil kosten .I. Ersätze

Gruppierung Gesamt Gesamt % EUR EUR EUR

HA. 7711. Bauhof/Fuhrpark/Gärtnerei

1. Stadt 92,88 1.670.600 428.800 2.099.400 2. Abwasserbeseitigung 0,26 4.700 1.200 5.900 3. Alten-/Pflegeheim 0,05 900 200 1.100 3. Kurbetriebe 3,03 54.500 14.300 68.800 4. Kurverwaltung 3,69 66.400 17.400 83.800 5.0SG 0,09 1.600 400 2.000 Gesamt 100,00 1.798.700 471.900 2.270.600 davon Stadt 92,88 1.670.600 428.800 2.099.400 davon Betriebe 7,12 128.100 32.900 161.000

HaushaltsteIle Stadt 1.7711.165200.4 128.100 32.900 161.000

12bher.xLS

INNERE ERSTATTUNGEN PERSONAL- UND SACHAUFWAND

BAUHOF ORTSTEILE ENTSPRECHEND DEM ERGEBNIS 2010

Ortsteil Gaisbeuren Abschnitt 7712 Bezeichnung % EURO Personalkosten 46.100 Sachkosten 19.900 Summe 66.000 Aufteilung % EURO

Rathaus 0,28 200 Tierkadaver 0,13 100 Feuerwehr 0,56 400 Schule 1,00 700 Schulbuswartehäuschen 1,25 800 Biotop 2,59 1.700 Heimatpflege 0,19 100 Kirchen, Kapellen 0 Kindergarten 0 Sporthalle 0,13 100 Sportplatz 4,12 2.700 Öffentliche Anlagen 19,49 12.900 Kinderspielplätze 2,87 1.900 Strassen 6,84 4.500 Strassenreinigung, Winterdienst 21,93 14.500 Wasserläufe 5,31 3.500 Abfall. Wilde Müllablagerungen 1,25 800 Containerplätze 0 Friedhof 10,22 6.700 Dorfgemeinschafts. 4,37 2.900 Freizeiteinrichtung 0 Feldwegeunterh. 0 Kiesgrube 1,75 1.200

0 Mietgebäude 15,72 10.300

Gesamt Stadt 100,00 66.000

Wasserwerk 0 0

Summe Ingesamt 100 66.000

Reute Haisterki rch 7713 7716

% EURO % EURO 92.000 26.000 24.500 22.700

116.500 48.700 % EURO % EURO

2,11 2.500 0 0,04 0 0 0,18 200 0 1,93 2.200 8,06 3.900 2,05 2.400 0

0 0 2,29 2.700 0 0,07 100 3,23 1.600

0 6,45 3.100 1,22 1.400 8,06 3.900 3,51 4.100 16,13 7.900

20,61 24.000 9,68 4.700 3,59 4.200 0 4,49 5.200 4,84 2.400

21,79 25.500 32,26 15.700 8,86 10.300 0 1,49 1.700 0 0,50 600 0

25,23 29.400 1,61 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,04 0 9,68 4.700

100,00 116.500 100,00 48.700

0,00 0

100 116.500 100 48.700

Die Bauhöfe in Michelwinnaden und Mitlelurbach werden ab 2004 organisatorisch zum Bauhof Bad Waldsee zugeordnet.

12bhot.XLS

Summe Bauhof EURO

164.100 67.100

231.200 EURO

2.700 100 600

6.800 3.200 1.700 2.800 1.700 3.100 5.400

14.700 41.600

6.100 12.100 55.700 13.800 2.500

600 36.900

2.900 0 0

1.200 0

15.000

231.200

0

231.200

AUFSTELLUNG ÜBER DIE KOSTEN RECHNENDEN EINRICHTUNGEN

Anlagengruppen Anschaffungs- u. Abschreibungen Restbuchwert Kalk. Abschrei- Auflösung Ertrags-Herstellungskosten Afa bisher Afa 2011 31.12.2011 bungen 2012 zuschüsse 2012

UA. EURO EURO EURO EURO EURO

061. EDV 173.464 150.371 20.500 170.871 2.594 22.700

130. Freiwillige Feuerwehr Bad Waldsee 6.287.633 2.318.911 198.600 2.517.511 3.770.121 243.000 35.300

4641. Kindergarten Eschle 2.182.259 776.579 41.900 818.479 1.363.780 42.600 6.700

581. Stadtgärtnerei 1.476.718 917.516 917.516 559.202

750. Bestattungswesen

7501. Friedhof Bad Waldsee 660.011 441.686 5.200 446.886 213.125 4.100

7503. Friedhof Reute 407.994 269.300 6.000 275.300 132.695 6.000 0

7506. Friedhof Haisterkirch 162.604 122.961 2.200 125.161 37.443 1.900 0

7510. Friedhof im Schorren 2.383.829 830.535 67.900 898.435 1.485.394 64.500 5.500

Summe 3.614.438 1.664.481 81.300 1.745.781 1.868.657 76.500,00 5.500

771. Bauhof (+Stadtgärtnerei)

Bauhof Bad Waldsee 1.698.315,83 1.184.396,01 1.184.396,01 513.920

Mittelurbach 8.744,93 8.555,30 8.555,30 190

Michelwinnaden 30.256,76 28.833,88 28.833,88 1.423

7711. Bad Waldsee 3.214.036 2.139.301 96.000 2.235.301 978.735 98.000 0

7712. Gaisbeuren 69.513 43.742 1.800 45.542 23.971 4.000 0

7713. Reute 125.543 83.705 7.000 90.705 34.838 4.500 0

7716. Haisterkirch 58.095 30.813 3.200 34.013 24.082 4.000 0

Summe 3.467.187 2.297.560 108.000 2.405.560 1.061.627 110.500 0

8850. Fortstwirtschaft 177.282 41.246 3.200 44.446 132.836 3.700

Gesamt 15.902.262 7.249.148 453.500 7.702.648 8.199.614 499.000 47.500

Die Bauhöfe Mittelurbach und Michelwinnaden sind seit 2004 dem Bauhof Bad Waldsee zugeordnet.

- 350 -

SCHÄTZUNG DER KALKULATORISCHEN KOSTEN FÜR DIE KOSTENRECHNENDEN EINRICHTUNGEN

9100. Glie- Ausgaben Einnahmen

derung Zins (685) AfA (680) Zins (275) AfA (270) HA EURO EURO EURO EURO

EDV 0610. 400 22.700 400 22.700 Feuerlöschwesen 1300. 217.600 243.000 217.600 243.000 Hopfenweilerweg 45 4350. 80.600 55.700 80.600 55.700 Kindergarten Eschle 4641. 75.100 42.600 75.100 42.600 Friedhof Bad Waldsee 7501. 13.500 4.100 13.500 4.100 Friedhof Reute 7503. 7.600 6.000 7.600 6.000 Friedhof Haisterkirch 7506. 2.000 1.900 2.000 1.900 Friedhof im Schorren 7510. 66.100 64.500 66.100 64.500 Bauhof/Gärtnerei Bad Waldsee 7711. 75.000 98.000 75.000 98.000 Bauhof Gaisbeuren 7712. 3.300 4.000 3.300 4.000 Bauhof Reute 7713. 2.000 4.500 2.000 4.500 Bauhof Haisterkirch 7716. 1.200 4.000 1.200 4.000 F 0 rstwi rtsch aft 8550. 1.900 3.700 1.900 3.700

Summe 546.300 554.700 546.300 554.700

AUFLÖSUNG DER ERTRAGSZUSCHÜSSE

9100. Glie- Ausgaben Einnahmen

derung 686 276 HA EUR EUR

Feuerläschwesen 1300 35.300 35.300

Kindergarten Eschle 4641 6.700 6.700

Friedhof im Schorren 7510 5.500 5.500

Summe 47.500 47.500

12KOREZS.xLS

BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE ERGEBNISSE DER KOSTENRECHNENDEN EINRICHTUNGEN

Einwohnerzahl 30.6.d. VJ. 19.736 19.799 19.863 19.926 19.878 19.879

JAHR 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Abfallwirtschaft HA 7210 Einnahmen 946.364 € 935.562 € 931.355 € 1.085.583 € 1.055.100 € 1.055.100 € Ausgaben 921.019€ 966.664 € 975.215 € 903.128 € 957.700 € 962.700 € AFA O€ O€ O€ O€ O€ O€ Verzinsung O€ O€ O€ O€ O€ O€ Überschuss( + )/Zuschuss( -) 25.345 € -31.102 € -43.860 € 182.455 € 97.400 € 92.400 € Kostendeckung 102,75 % 96,78 % 95,50 % 120,20 % 110,17 % 109,60 %

Zinssatz 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00 % 106,00 %

Wertstoffe

HA 7220 Einnahmen 91.225 € 59.172€ 41.981€ 65.517 € 60.000 € 65.000 € Ausgaben 79.052 € 57.665 € 58.464 € 69.386 € 73.000 € 67.100 € AFA O€ O€ O€ O€ O€ O€ Verzinsung O€ O€ O€ O€ O€ O€ Überschuss( + )/Zuschuss( -) 12.173€ 1.506 € -16.483 € -3.869 € -13.000 € -2.100 €

Kostendeckung 115,40 % 102,61 % 71,81 % 94,42 % 82,19 % 96,87 %

Zinssatz 6,00 % 6,00% 6,00 % 6,00 % 6,00% 106,00 %

Märkte HA 7300 Einnahmen 30.161 € 27.586 € 29.336 € 28.287 € 29.000 € 29.000 € Ausgaben 33.611 € 27.532 € 27.352 € 29.273 € 29.610 € 31.400 € AFA O€ O€ O€ O€ O€ O€ Verzinsung O€ O€ O€ O€ O€ O€

Überschuss( + )/Zuschuss( -) -3.449 € 53€ 1.984 € -986 € -610 € -2.400 €

Kostendeckung 89,74 % 100,19 % 107,25 % 96,63 % 97,94 % 92,36 %

Zinssatz 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00 % 106,00 %

12KORE - HH.XLS

JAHR 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Friedhof Bad Waldsee HA 7501 Einnahmen 138.686 € 154.382 € 110.071 € 189.809 € 141.600 € 141.600€ Ausgaben 195.862 € 204.371 € 199.917 € 171.093€ 216.060 € 207.400 € AFA 11.190 € 7.647 € 5.110 € 4.341 € 5.200 € 4.100 € Verzinsung 13.944 € 13.667 € 13.360 € 13.360 € 13.600 € 13.500 € Überschusse + )/Zuschuss( -) -57.175€ -49.989 € -89.846 € 18.716 € -74.460 € -65.800 € Kostendeckung 70,81 % 75,54 % 55,06 % 110,94 % 65,54 % 68,27 % Zinssatz 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00%

Friedhof im Schorren HA 7510 Einnahmen 184.639 € 165.174 € 187.567 € 206.739 € 185.500 € 199.000 € Ausgaben 275.334 € 275.548 € 283.116€ 258.153 € 277.910 € 288.600 € AFA 73.500 € 74.004 € 70.837 € 67.244 € 67.900 € 64.500 € Verzinsung 83.315 € 79.676 € 76.278 € 76.620 € 69.300 € 66.100 € Überschusse + )/Zuschuss( -) -90.695 € -110.374 € -95.549 € -51.414 € -92.410 € -89.600 € Kostendeckung 67,06 % 59,94 % 66,25 % 80,08 % 66,75 % 68,95 % Zinssatz 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00% 6,00%

Friedhof Reute HA 7503 Einnahmen 24.493 € 38.246 € 28.981 € 45.997 € 30.800 € 30.800 € Ausgaben 59.554 € 63.048 € 66.483 € 74.524 € 69.490 € 72.500 € AFA 6.320 € 6.012 € 6.297 € 6.297 € 6.000 € 6.000 € Verzinsung 9.210 € 9.077 € 8.700 € 8.700 € 8.000 € 7.600 € Überschusse + )/Zuschuss( -) -35.061 € -24.802 € -37.502 € -28.527 € -38.690 € -41.700€ Kostendeckung 41,13% 60,66 % 43,59 % 61,72 % 44,32 % 42,48 % Zinssatz 6,00% 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00 %

Friedhof Haisterkirch HA 7506 Einnahmen 1.212€ 1.340 € 957 € 1.468 € 1.500 € 1.500 € Ausgaben 16.029 € 8.617 € 9.771 € 8.419 € 9.870 € 10.500 € AFA 1.881 € 1.881 € 1.987 € 1.987 € 1.800 € 1.900 € Verzinsung 2.484 € 2.371 € 2.379 € 2.379 € 2.200 € 2.000 € Überschusse + )/Zuschuss( -) -14.816 € -7.277 € -8.814 € -6.951 € -8.370 € -9.000 € Kostendeckung 7,56 % 15,55 % 9,79 % 17,44 % 15,20 % 14,29 % Zinssatz 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00 % 6,00% 6,00%

12KORE - HH.xLS

- 353 -

FESTSETZUNG DER MIETE UND BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DIE JUGENDMUSIKSCHULE 1.3300.

Gymnasium 8,18 €/Stde Haushalts-Wochentag Räume Stunden x 40 Wochen Gesamt/€ stelle Montag 5 29 1.160,00 9.488,80 EA 1194 Dienstag 8 40 1.600,00 13.088,00 Mittwoch 6 36 1.440,00 11.779,20 Donnerstag 4 23 920,00 7.525,60 Freitag 3 14 560,00 4.580,80

Summe 26 142,00 5680 46.462,40 1.2300.

GHS-Döchtbühl EA 1162 Montag Dienstag Mittwoch 1 8 320,00 2.617,60 Donnerstag Freitag

Summe 1 8 320 2.617,60 1.2151.

Landwirtschaftsschule EA 1542 Montag Dienstag 1 2 80,00 654,40 Mittwoch Donnerstag 1 3 120,00 981,60 Freitag

Summe 2 5 200 1.636,00 1.8811.

Realschule EA 1184 Montag Dienstag 1 3 120 981,60 Mittwoch Donnerstag Freitag

Summe 1 3 0 981,60 1.2200.

Gesamt 30 158,00 6200 51.697,60 1.3300.

12jms.xLS

- 354-

FESTSETZUNG DER MIETE UND BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR DIE SCHULTURNHALLEN Nutzung durch Vereine

8,18 €/Stde Wochentaq Stden x 3-teil x 40 Wochen Gesamt/€

Gymnasium

Montag 4,00 12,00 480 3.926,40 Dienstag 5,00 15,00 600 4.908,00 Mittwoch 5,00 15,00 600 4.908,00 Donnerstag 3,00 9,00 360 2.944,80 Freitaq 6,15 18,45 738 6.036,84

Summe 23,15 69,45 2778 22.724,04

GHS-Döchtbühl

Montag 4,50 180 1.472,40 Dienstag 6,00 240 1.963,20 Mittwoch 4,00 160 1.308,80 Donnerstag 6,00 240 1.963,20

Freitag 6,00 240 1.963,20

Summe 26,50 0,00 1060 8.670,80

Sporthalle Reute

Montag 5,00 15,00 600 4.908,00

Dienstag 6,00 18,00 720 5.889,60

Mittwoch 3,00 9,00 360 2.944,80

Donnerstag 2,50 7,50 300 2.454,00

Freitaq 8,00 24 960 7.852,80

Summe 24,50 73,50 2940 24.049,20

Kraftraum Gymnasium

Montag 0,50 1,50 20 163,60

Dienstag 0,50 1,50 20 163,60

Mittwoch 0,50 1,50 20 163,60

Donnerstag 0,50 1,50 20 163,60

Freitag 0,50 1,50 20 163,60

Summe 2,50 7,50 100 818,00

Gesamt 76,65 150,45 6.878 56.262,04

12vereine.XLS

1.5500.

Haushalt-stelle

1.2300.

1.2151.

1.5613.

1.2300.

1.5500.

- 355 -

NEUFESTSETZUNG DER MIETE UND BEWIRTSCHAFTUNGS· KOSTEN FÜR DIE VOLKSHOCHSCHULE in öffentlichen Schulräumen

8,18 EURIStde Kurse Kurse UE GesamtiEUR

GHS Waldsee GHS-Schwimmbad 6 66,00 540 GHS Reute 1 2,00 16 Realschule 40 563,00 4.605 Gymnasium 4 56,00 458 DGH Mittelurbach 1 10 81,80 Burg Michelwinnaden

Gesamt 52 697,00 5.700,80

FESTSETZUNG DER MIETE FÜR DIE UNTERRICHTSRÄUME IN DER LANDSCHULE

Fläche qm 6,14 EUR 12 Monate

Erdgeschoß 181,21 1.113 13.356 1.0G 73 448 5.376

Summe 254,21 1.561 18.732

Summe Ausgaben 24.432,80

FESTSETZUNG DER MIETE FÜR DIE ARCHIVRÄUME IN DER LANDSCHULE

Räume qm 6,14 EUR 12 Monate

2.0G 206 1.265 15.180

2.0G 65 399 4.788

Summe 271 1.664 19.968

12vhs.xls

Haushalts-stelle

1.2151.140000.9 1 .21 51 . 140000.9 1.2153.140000.5 1.2200.140000.0 1.2300.140000.7 1.7674.110000.3 1.7677.140000.0

1.3500.530000.5

1.8811.140001.5

1.8811.140001.5

1.3500.530000.5

1.3500.530000.5

HaushaltsteIle

1.8811.140001.5

1.8811.140001.5

1.3220.530000.0

- 356 -

ÜBERSICHT ÜBER HAUSHALTSVOLUMEN

Rechnungs- Vermögenshaushalt Verwaltungshaushalt Summe jahr EURO EURO EURO

1975 4.211.759 8.908.827 13.120.586 1976 9.055.392 9.586.808 18.642.200 1977 8.625.382 10.165.786 18.791.168 1978 5.938.477 10.652.961 16.591.438 1979 6.877.086 12.267.854 19.144.940 1980 8.292.386 12.733.909 21.026.295 1981 5.141.960 13.521.984 18.663.944 1982 4.869.058 13.445.422 18.314.480 1983 5.045.933 12.954.084 18.000.017 1984 8.289.545 14.407.630 22.697.175 1985 9.934.161 16.251.002 26.185.163 1986 9.699.332 17.517.262 27.216.594 1987 7.229.548 18.171.431 25.400.979 1988 10.714.873 19.843.693 30.558.566 1989 9.727.555 22.062.503 31.790.058 1990 12.594.009 22.751.094 35.345.103 1991 8.784.589 24.205.134 32.989.723 1992 14.100.882 29.342.754 43.443.636 1993 11.844.806 27.928.437 39.773.243 1994 7.613.939 25.773.999 33.387.938 1995 6.354.843 26.242.181 32.597.024 1996 6.947.462 23.060.794 30.008.256 1997 5.764.032 23.051.507 28.815.539 1998 5.933.944 25.492.368 31.426.312 1999 5.329.962 25.716.465 31.046.427 2000 8.423.417 28.691.224 37.114.641 2001 8.583.667 29.210.244 37.793.911 2002 7.191.380 29.810.771 37.002.151 2003 7.374.428 28.169.844 35.544.272 2004 359.862 28.121.998 28.481.860 2005 6.815.434 31.882.713 38.698.147 2006 7.387.398 33.518.426 40.905.824 2007 8.369.633 33.438.044 41.807.677 2008 8.114.433 36.035.886 44.150.320 2009 6.228.371 32.969.952 39.198.323 2010 5.219.008 33.743.922 38.962.930 2011 4.423.000 33.363.000 37.786.000 2012 14.813.500 36.731.100 51.544.600

2011/2012Planansätze

12vol

- 357 -

ÜBERSICHT ÜBER FINANZZUWEISUNGEN UND UMLAGEN

EINNAHMEN AUSGABEN Rechn. Gemeindeanteil Gemeindeanteil Schlüsselzu- Familien- Gewerbe- Finanzaus-

jahr Einkomm .steuer Umsatzsteuer weisungen Land leistungsausgi. steuerumlage gleichsumlage Kreisumlage

EURO EURO EURO EURO EURO EURO EURO

1975 1.785.435 1.782.918 596.924 587.009 843.825 1976 2.038.170 1.693.356 549.682 782.664 1.076.167 1977 2.279.722 1.659.006 686.870 791.647 1.088.510 1978 2.304.759 1.563.512 785.242 791.942 1.039.424 1979 1.803.330 2.309.082 1.150.382 735.301 956.320 1980 2.335.763 2.129.508 541.546 762.090 1.009.005 1981 2.114.828 2.066.396 658.205 991.606 1.224.341 1982 2.218.080 2.372.205 631.162 1.071.613 1.260.721 1983 2.313.675 2.238.815 279.836 1.100.694 1.359.681 1984 2.247.846 2.521.156 292.191 1.134.612 1.401.580 1985 2.781.332 2.804.933 357.259 1.138.330 1.413.656 1986 2.955.984 3.099.905 379.673 1.138.909 1.471.207 1987 3.170.890 3.271.246 363.589 1.257.282 1.610.585 1988 3.367.374 3.366.641 502.812 1.348.001 1.754.025 1989 3.669.489 4.157.636 611.286 1.541.844 1.765.425 1990 3.542.813 3.514.690 774.091 1.800.514 2.038.219 1991 4.020.596 3.950.125 759.672 2.162.960 2.317.457 1992 4.329.876 3.739.735 1.529.904 2.133.557 2.394.808 1993 4.181.689 4.349.009 554.230 2.319.231 2.725.096 1994 4.350.666 2.152.693 745.392 3.066.095 3.740.929 1995 4.317.304 3.468.591 1.062.447 2.739.240 3.446.010 1996 4.125.844 4.620.448 745.594 2.036.881 2.597.024 1997 4.315.957 3.475.509 492.901 2.663.532 3.345.987 1998 4.747.013 550.796 5.050.877 320.218 805.078 2.471.369 3.391.561

1999 5.112.197 580.567 6.716.755 328.512 821.407 2.007.046 2.797.533

2000 5.516.522 513.048 6.041.600 377.703 1.229.220 2.783.246 3.742.332 2001 5.323.089 504.320 5.344.332 364.780 1.417.144 3.229.559 4.106.041

2002 5.288.532 496.720 5.060.420 404.800 1.924.695 3.158.048 3.937.910 2003 5.238.844 499.560 4.078.565 417.091 2.074.585 3.172.441 3.912.805 2004 4.978.246 512.700 3.653.503 408.718 1.177.753 3.295.371 4.493.687 2005 4.938.958 501.690 4.147.329 409.308 2.190.256 3.110.028 4.454.830 2006 5.509.075 528.116 5.189.167 433.471 1.527.759 3.107.035 4.697.007 2007 6.176.785 590.503 4.552.614 495.377 1.903.586 3.757.444 5.559.822 2008 6.947.923 611.585 6.120.054 505.885 1.659.232 3.923.143 5.913.774 2009 6.533.070 659.033 6.316.195 547.548 889.642 3.975.596 5.620.794 2010 6.515.208 662.702 6.677.422 738.879 809.622 4.527.254 5.978.246 2011 6.400.000 677.000 6.625.000 623.000 980.000 3.873.000 5.432.000 2012 7.168.000 752.000 7.735.000 681.000 1.015.000 3.984.000 5.588.000

2011/2012 Planansätze

12zuw

- 358 -

ÜBERSICHT ÜBER DIE STEUERHEBESÄTZE FÜR GRUNDSTEUER UND GEWERBESTEUER SOWIE ÜBER DIE JEWEILIGEN EINNAHMEN

Grundsteuer Gewerbesteuer Rechnungs- Hebesatz A Hebesatz B Betrag Hebesatz Betrag

'ahr % % EURO % EURO

1975 240 220 373.473 330 1.727.724 1976 240 220 529.241 330 1.673.961 1977 240 220 557.814 330 1.710.276 1978 240 230 542.755 340 2.078.805 1979 240 230 597.602 340 2.596.311 1980 240 230 582.929 305 2.111.583 1981 255 250 688.944 320 2.736.444 1982 255 250 704.326 320 2.159.691 1983 255 250 778.023 320 1.848.215 1984 255 250 805.862 320 1.973.064 1985 255 250 817.301 320 2.257.809 1986 255 250 855.094 320 2.319.717 1987 255 250 796.874 320 2.154.507 1988 255 250 886.832 320 3.316.703 1989 255 250 946.336 320 3.789.405 1990 255 250 940.191 320 4.481.889 1991 255 250 1.035.184 320 4.237.002 1992 270 270 1.145.976 325 8.359.205 1993 270 270 1.169.092 325 5.449.224 1994 270 270 1.268.233 325 3.850.097 1995 270 270 1.386.497 325 5.455.011 1996 270 270 1.440.503 325 3.202.142 1997 280 280 1.513.764 330 1.493.303 1998 280 280 1.610.664 330 3.183.621 1999 280 280 1.664.554 330 3.829.555 2000 280 280 1.663.751 330 4.169.687

2001 280 280 1.646.908 330 5.158.606

2002 280 280 1.727.207 330 6.456.938

2003 280 300 1.912.846 330 5.238.844 2004 280 300 1.920.896 330 5.627.290 2005 280 300 1.966.415 330 8.687.921 2006 280 300 2.014.693 330 8.196.586 2007 280 300 2.037.378 330 7.822.969

2008 280 300 2.064.485 330 7.519.279

2009 280 300 2.251.667 330 4.454.004

2010 280 320 2.306.473 330 4.493.630

2011 300 350 2.515.000 340 4.750.000

2012 300 350 2.553.000 340 5.000.000

2011/2012Planansätze

12steu

- 359 -

ÜBERSICHT ÜBER WICHTIGE EINNAHMEARTEN

HHSt Bezeichnung Plan 2012 Plan 2011 Ergebnis 2010 EURO EURO EURO

6100.100000.8 Baugebühren 105.000 95.000 113.214

6800.110000.0 Parkgebühren 89.200 88.700 100.218

7210.111000.7 Abfallgebühren 1.025.000 1.025.000 1.048.234

7300.140000.0 Marktgebühren 27.000 27.000 25.096

Bestattungsgebühren

7501.111,112 Bad Waldsee 140.000 140.000 188.256

7503.111,112 Reute 30.000 30.000 44.450

7510.111,112 am Schorren 193.500 180.000 200.980

8811.140000.7 Mieten Bad Waldsee 115.000 115.000 132.030

9000.000100.0 Grundsteuer A 153.000 155.000 144.187

9000.001000.0 Grundsteuer B 2.400.000 2.360.000 2.162.286

9000.003000.0 Gewerbesteuer 5.000.000 4.750.000 4.493.630

Gemeindeanteil an der

9000.010000.9 Einkommensteuer 7.168.000 7.168.000 6.677.422

9000.012000.0 Umsatzsteuer 752.000 677.000 662.702

9000.020000.3 Vergnügungssteuer 135.000 135.000 121.478

9000.022000.4 Hundesteuer 66.500 46.000 46.579

9000.030000.4 Fremdenverkehrsbeitrag 180.000 180.000 208.266

9000.041000.8 Schlüsselzuweisungen 7.735.000 6.625.000 6.677.422

9000.061000.7 Untere Verwaltungsbehörde 117.000 117.000 116.785

9000.091000.0 Familienleistungsausgleich 681.000 623.000 738.879

12EINN

- 360 -

VERSICHERUNGEN 2011

Bezeichnung Euro Euro

Allgemeine Verwaltung 1.0001.550000.4 KFZ PKW RV-BW 2120 333,10 333,10 1.0201.542000.3 Inhaltsversicherung 435,56

Elektronikversicherung 353,01 Glas Rathaus 306,03 1.094,60

1.0201.640000.6 Kommunale Haftpflicht 22.038,94 Dienstreise-Rechtsschutz 178,54 Kommunale Rechtsschutz 6.764,64 Fahrzeugrechtsschutz 2.611,68 Eigenschaden 10.295,92 Vermögensschaden 1.126,78 Vertrauensschadenversicherung 1.508,98 Ausstellung 114,59 Rechtsschutz städt. KfZ 796,08 Umweltschadensversicherung 1.877,91 Gemeindeunfallversicherung 15.261,59 62.575,65

1.0610.542000.8 Elektronikversicherung EDV 1.008,60 1.008,60

OV Reute Inhaltsversicherung 181,63 1.0203.542000.0 Glasversicherung Rathaus/Schule 123,42 305,05

OV Mittelurbach Inhaltsversicherung 183,31 1.0204.542000.8 Glas 92,27 275,58

OV Haisterkirch Inhaltsversicherung 262,35 1.0206.542000.4 Haftpflicht Wohneigentümergem. 50,35

Zugmaschine RV-UY 5 57,40 Glas Rathaus 330,98 701,08

Öffentliche Ordnung Verkehrsstatistikgerät 1.1100.638000.6 Elektronikversicherung 50,95 50,95

Freiwillige Feuerwehr 1.1300.542000.7 Inhaltsversicherung 573,47

Glas 220,76 Schwachstromanlagen 1.595,79 2.390,02

1.1300.550200.3 KFZ TLF 16/25 RV-FL 123 251,03 TSF Michelwinnaden RV-WE 11 168,99 FFW Kommandowagen RV-BW 111 153,73 TSF Haisterkirch RV-WA 12 168,99 TSF Reute RV-WA 13 163,31 TSF Mittelurbach RV-WV25 168,99 DL 30 RV-WV 32 578,24 TSF Reute RV-WA 37 163,31 Anhänger RV-FL 174 37,20 Anhänger RV-TM 99 17,73 LF 16/12 RV-BW-144 251,03 Schlauchwagen RV-WA 162 211,78 Vorausrüstwagen RV-KX 555 187,05 Anhänger RV-W 786 10,29 LF 10/6 Reute/Gaisbeuren RV-FL 242 214,76 Mannschaftstransportwagen RV-FL 119 153,15 Gerätewagen RW 2 RV-FL 152 242,86 3.142,44

1.1300.640000.0 Unfall 1.310,39 Unfall-selbständige/frei berufliche 326,96 Gemeindeunfallversicherung 11.557,08 13.194,43

Grundschule Haisterkirch 1.2116.542000.6 Inhaltsversicherung 393,52 393,52

- 361 -


GHS Bad Waldsee Inhaltsversicherung 1.759,08 1.2151.542000.4 Elektronik 151,29

Glas 855,92 2.766,29

Grundschule Gaisbeuren Inhaltsversicherung 563,38 und GHS Reute Glas GHS+ Turnhalle Reute 563,32 1.2153.542000.0 Elektronik 151,29 1.277,99

Realschule Inhaltsversicherung 1.183,93 1.2210.542000.3 Elektronik 151,29

Glas 579,78 1.915,00

Gymnasium Inhaltsversicherung 1.505,14 1.2300.542000.2 Elektronik 151,29

Glas 762,01 2.418,44

Förderschule Inhaltsversicherung 415,38 1.2700.542000.8 Glas 209,77 625,15

Schülerversicherung 1.2950.641000.5 Unfall 81.098,82 81.098,82

Mensa Glasversicherung 266,82 1.2960.542000.4 Inhaltsversicherung 528,06

Elektronikversicherung 301,00 1.095,88

Museum Elektronikvers. Brandmelde-/Alarmanl. 100,86 1.3210.542000.9 Inhaltsversicherung 97,54 198,40 1.3210.640000.1 Ausstellung 4.792,61 4.792,61

Stadtarchiv 1.3220.640000.9 Ausstellung 206,95 206,95

Volkshochschule 1.3500.640000.3 Unfall Dozenten 165,97 165,97

Heimatpflege 1.3660.635101.0 Ausstellung 2 Engel alter Friedhof 352,72 1.3660.635102.9 Haftpflicht Fahrradparkplatz Altstadtfest 119,00 471,72

Kapellen 1.3700.635400.4 Kapelle Mennisweiler Inhaltsversicherun~ 8,41 1.3700.635600.7 Kapellen Haisterkirch Inhaltsversicherun~ 77,36 85,77

Obdachlosenunterkünfte 1.4350.542000.0 Glas 65,60 65,60

Jugendhaus 1.4600.542000.2 Inhaltsversicherung 191,72

Elektronik 353,01 Glas 97,26 641,99

1.4600.638000.4 Ferienprogramm 372,47 372,47 1.4600.550000.6 Anhänger RV-CZ 253 10,29 10,29

Kindergarten Eschle Inhaltsversicherung 238,80 1.4641.542000.0 Glas 120,62 359,42

Kindergarten Haisterkirch Inhaltsversicherung 104,27 1.4646.542000.0 Glas 52,65 156,92

Turnhalle Reute 1.5613.542000.0 Inhaltsversicherung 613,83 613,83

Turnhalle Haisterkirch Inhaltsversicherung 282,53 1.5616.542000.4 Glas 142,98 425,51

Bauamt KFZ 1.6000.550000.9 PKW RV-BW60 234,27 234,27

Straßen Bad Waldsee Pauschale Tiefbauversicherung 1.157,68 1.6301.542000.2 Abstellraum Straßenkehrer Inhaltsvers. 1,68 1.159,36

- 362 -


Straßen Michelwinnaden KFZ 1.6307.550000.5 Anhänger RV-WX 64 17,73 17,73

Schlachthof Gaisbeuren Inhaltsversicherung 42,04 1.7400.542000.6 Transport 31,22 73,26

Friedhof Bad Waldsee Inhaltsversicherung 48,77 1.7501.542000.0 Elektronik 50,43 99,20 1.7501.550000.4 Muldenkipper RV-WR 396 175,30 175,30

Friedhof Reute 1.7503.542000.7 Anhänger RV-GR 50 13,17

Friedhofbagger RV-W 935 392,58 Inhaltsversicherung 40,36 446,11

Friedhof Haisterkirch 1.7506.542000.1 Inhaltsversicherung 21,86 21,86

Friedhof am Schorren Glas 82,36

1.7510.542000.0 Inhaltsversicherung 163,13 245,49

Waaghaus 1.7620.635000.9 Inhaltsversicherung 8,41 8,41

Dorfgemeinschaftshaus Gaisbeuren 1.7672.542000.6 Inhaltsversicherung 195,08

Glas 98,37 293,45

Dorfgemeinschaftshaus Mittelurbach 1.7674.542000.2 Inhaltsversicherung 92,49

Glas 46,47 138,96

Dorfgemeinschaftshaus Michelwinnaden 1.7677.542000.7 Inhaltsversicherung 272,44

Glas 137,90 410,34

Bauhof und Gärtnerei Glas 41,94 1.7711.542000.0 Inhaltsversicherung Bauhof 127,81

Inhaltsversicherung Gärtnerei 90,81 Elektronik Bauhof 252,15 512,71

1.7711.550200.7 KFZ Bauhof RV-WA 510 44,35 Transporter, Pritsche RV-ZZ 99 346,21 PKW-Anhänger RV-WC 18 32,00 LKW-Anhänger (Tandem) RV-ZS 51 38,04 Zugmaschine (Michelwinn.) RV-XE 63 122,01 Hebebühne RV-TZ 90 738,89 LKW 13 to. RV-YH 90 880,84 Zugmaschine RV-YJ 90 122,00 Fendt-Geräteträger RV-WA 480 758,60 Anhänger RV-XH 92 19,05 Anhänger (Wechsel aufbau) RV-UZ 98 32,00 Anhänger RV-VV 98 14,48 Transporter (Pritsche) RV-DB 99 347,11 Zugmaschine RV-HT 99 55,83 Schlepper RV-UR 99 53,34 Zugmaschine RV-WA 1110 246,91 Zugmaschine RV-WA 180 235,38 PKW RV-GW 2222 275,39 LKW-Anhänger RV-VZ 99 10,29 Daimler Chrysler RV-WA 340 479,45 PKW Mercedes Benz RV-WA 250 592,52 Geräteträger RV-WA 260 604,10

- 363 -

Bezeichnung Euro Euro Unimog RV-LS 394 532,24 Kastenwagen RV-WA 270 448,87 LKW RV-WA 1270 817,18 LKW RV-WA 1150 549,79 Anhänger RV-WA 513 10,26 Anhänger RV-WA 515 35,64 Anhänger RV-WA 517 13,17 Anhänger (Kanal) RV-W 552 10,29 Geräteträger RV-WA 140 492,44 LKW 10 to. RV-WA 470 711,68 Anhänger RV-WA 514 13,17 Anhänger RV-WA 550 13,17 Zugmaschine RV-WA 490 501,69 Anhänger RV-WA 551 47,91 10.246,29

KFZ Gärtnerei RV-WA 1140 586,58 Mähmaschine RV-ohne 496,55 Anhänger RV-VP 20 32,00 Anhänger RV-UY 45 10,29 Anhänger RV-WA69 10,29 Anhänger RV-YM 91 10,29 Zugmaschine RV-ZC 141 47,50 Anhänger RV-Y 156 19,05 Zugmaschine RV-KC 177 147,98 Transporter (geschlossen) RV-WA 275 481,45 Zugmaschine RV-ZD 528 136,22 Transporter, Pritsche RV-WK 685 463,92 Zugmaschine RV-WD 821 136,22 Anhänger RV-WE 956 19,05 2.597,39

Bauhof Gaisbeuren Zugmaschine RV-JY 395 122,00 1.7712.550000.2 Anhänger RV-ZD 612 10,29 132,29

Bauhof Reute 1.7713.550000.0 Zugmaschine RV-WA 3110 246,91

Kipper RV-TM 80 19,05 Anhänger RV-VR 90 10,29 276,25

Bauhof Haisterkirch 1.7716.550000.5 Zugmaschine RV-WA6110 246,91 246,91

Zuchttierhaltung 1.7820.636000.7 Unfallversicherung Farrenwärter 19,46 19,46

Forstbetrieb 1.8550.542000.4 Inhaltsversicherung 25,23

Waldbrand 644,23 Ausstellung Waldhütte 45,78 Elektronikvers. Automaten 16,01 731,25

1.8550.550000.8 KFZ RV-WA 800 40,93 Waldarbeiterwagen ohne 59,20 Kombi RV-WM 588 322,55 Anhänger RV-JZ 820 17,73 440,41

Städtische Bücherei 1.8601.542000.2 Inhaltsversicherung 129,49 129,49

Mietgebäude Inhaltsversicherung 659,23 1.8811.542000.2 Glasversicherung 375,00 1.034,23 1.8816.542000.3 Inhaltsversicherung 33,63 33,63

GESAMTSUMME 204.954,09

- 364 -

GRUNDSTEUER UND GEBÄUDEVERSICHERUNG 2011

Gebäude-HHSt. Bezeichnung Grundsteuer versicherung Insgesamt

EUR EUR EUR 1.0201.542000.3 Rathaus Bad Wald see 1.492,04 1.492,04 1.0202.542000.1 Rathaus und Schule Gaisb. 114,34 114,34 1.0203.542000.0 Rathaus Reute 623,94 623,94 1.0204.542000.8 Rathaus Mittelurbach 626,23 626,23 1.0206.542000.4 Rathaus Haisterkirch 898,55 898,55 1.0207.542000.2 Infotafel Michelwinnaden 2,35 2,35 1.1300.542000.7 Freiwillige Feuerwehr 1.969,75 1.969,75 1.2116.542000.6 Grundschule Haisterkirch 1.364,47 1.364,47 1.2151.542000.4 GHS Bad Waldsee 128,42 6.049,94 6.178,36 1.2153.542000.0 GHS Reute 1.930,95 1.930,95 1.2210.542000.3 Realschule 4.106,10 4.106,10 1.2300.542000.2 Gymnasium 164,12 5.171,82 5.335,94 1.2700.542000.8 Förderschule 1.423,66 1.423,66 1.2900.542000.0 Buswartehallen 118,98 118,98 1.2960.542000.4 Mensa 1.810,88 1.810,88 1.3210.542000.9 Museum 335,51 335,51 1.3660.635101.0 Garagen Narrenclub/Spektrum K 7,46 7,46 1.3660.635101.0 Aussichtsturm Döchtbühl 45,96 45,96 1.3700.635100.5 Kapellen Bad Waldsee 13,79 13,79 1.3700.635400.4 Kapellen Mittelurbach 27,59 27,59 1.3700.635600.7 Kapellen Haisterkirch 252,22 252,22 1.4350.542000.0 Obdachlosenunterkünfte 4.767,70 536,16 5.303,86 1.4600.542000.2 Jugendhaus 683,11 683,11 1.4641.542000.0 Kindergarten Bad Waldsee 818,70 818,70 1.4646.542000.0 Kindergarten Haisterkirch 357,36 357,36 1.4649.542000.5 Kindergarten Gaisbeuren 333,80 333,80 1.4649.542000.5 Kindergarten Michelwinnaden 303,93 303,93 1.5500.700300.9 Sportplatz mit Vereinsheim, Reute 14,42 14,42 1.5613.542000.0 Sporthalle Reute 2.106,21 2.106,21 1.5616.542000.4 Turnhalle Haisterkirch 970,36 970,36 1.6301.542000.2 Bauhof (Straßenkehrer) 9,05 6,32 15,37 1.7400.542000.6 Schlachthaus (Gaisbeuren) 135,28 147,07 282,35 1.7501.542000.0 Friedhof Bad Waldsee 165,48 165,48 1.7503.542000.7 Friedhof Reute 140,76 140,76 1.7506.542000.1 Friedhof Haisterkirch 74,69 74,69 1.7510.542000.0 Friedhof Schorren 559,01 559,01 1.7620.635000.9 Öffentliche Waagen 9,38 21,82 31,20 1.7672.542000.6 Dorfgemeinschaftshaus Gaisbeuren 667,59 667,59 1.7674.542000.2 Dorfgemeinschaftshaus Mittelurbach 315,42 315,42 1.7677.542000.7 Burg Michelwinnaden 935,90 935,90 1.7711.542000.0 Gärtnerei 15,65 311,39 327,04 1.7711.542000.0 Bauhof 441,21 441,21 1.8550.542000.4 Forstbetrieb 3.620,01 81,75 3.701,76 1.8601.542000.2 Bücherei 442,40 442,40 1.8701.510002.0 Kiesgruben Gaisbeuren 44,49 44,49 1.8811.542000.2 Mietgebäude Bad Waldsee 3.615,73 6.819,61 10.435,34 1.8812.542000.0 Mietgebäude Gaisbeuren 371,67 179,23 550,90 1.8813.542000.9 Mietgebäude Reute 514,23 351,01 865,24 1.8816.542000.3 Mietgebäude Haisterkirch 472,89 313,10 785,99 1.8830.542000.9 Sonstiges Grundvermögen 33.353,35 33.353,35

Summe 47.236,39 46.469,92 93.706,31

- 365 -

ÜBERSICHT ÜBER STEUER- UND ABGABEPFLICHTlGE, MIET- UND PACHTVERHÄL TNISSE

Steuer- und Abgabepflichtige Steuerart 2011 2010 2009 2008 2007

1. Steuer- und Abgabepflichtige

- Gewerbesteuer 295 289 294 283 264 - Grundsteuer 6.901 6.854 6.827 6.775 6.731 - Hundesteuer 667 654 651 666 656 - Fremdenverkehrsabgabe 539 544 552 541 549

Personen bzw. Unternehmen

Personen

Hunde

Personen bzw. Unternehmen

- Vergnügungssteuer 5 6 7 8 9 Personen bzw. Unternehmen

2. Miet- und Pachtverhältnisse

- Mietverhältnisse 46 47 54 59 57 - Benutzungsverhältnisse 32 29 29 26 29 - Pachtverhältnisse 197 195 193 188 177

ANZAHL DER ZUR HUNDESTEUER VERANLAGTEN HUNDE

2011

- Ersthunde 604 - Zweithunde 17 - Steuerbefreite *) 44 - Steuerbegünstigte +) 0 - Zwingersteuer 2 - Hundehandel 0

Summe

*) = Wachhunde, Hunde von Forstbediensteten +) = Sch III-Prüfung

2010 2009

593 582 15 16 43 41

0 0 3 3 0 0

654 642

12ABG.PFLICHT

2008 2007

591 598 16 20 42 45

0 0 2 3 0 0

651 666

- 366 -Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage

Haushaltsjahr 2012

c- A. Angaben zur Struktur (Weitere Angaben auf besonderem Blatt)

1 Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich

1.1 im Vorjahr am 30.Juni 2011

1

1.2

1.3 Veränderung in v.H. (+/-)

5 Jahre zuvor am 30.Juni 2007

1

- 2----- Interko-;';'mmunale Zusammenarbeit . ----

2.1 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft Bad Waldsee - Bergatreute

I 2.1.1 (x) als erfüllende Gemeinde

I 2 1 2 ( ) Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbandes

122' (x) Mitglied der Zweckverbände I 1) Wasserversorgungsverband Obere Schussentalgruppe (OSG)

2) Oberschwäbischer Gewerbe- und Industriepark Bad Wurzach (OGI)

19.878

19.799

0,4

1- ---- ------------------

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage Haushaltsjahr 2012 1 _____ B:_ze_i_c_h_nU_n_g ______ -_-------T--E-U-R~~.,--I-N-W-.--

3

3.1

3.1.1

3.1.2

3.1.3

r:1

142

I

i 5

I 5.1

I 52 5.3

16----I I 6.1

16.2

I" 6.4

6.5

6.6

1 7----

B. Kennziffern

Haushalt

Haushaltsvolumen

davon VwH

davon VmH

davon Investitionsausgaben ._---

Steuerkraft

Steuerkraftmesszahl

Steuerkraftsumme

Investitionsrate

Nettoinvestitionsrate

Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.

Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H. ~~------

Schuldenstand • nur Kredite·

Beginn des Jahres

Kameralhaushalt

Beginn des Jahres

Sondervermögen und andere

Beginn des Jahres

Ende des Jahres

Kameralhaushalt

Ende des Jahres

Sondervermögen und andere

Ende des Jahres

Finanzierungssaldo nach der

Finanzierungsübersicht

(10)

(8)

(9)

(22.1.3)

2.593,05

1.847,83

1.900,80

1.678,30

745,22 222,50

740,93 217,67

607,33 600,64

906,81 881,72 ---.-.------.-------i----

(11.3)

(16.1)

(25.1)

(6.1+6.2)

(16.2)

(25.2)

101,36

5,49

13,68 -i-------------

54,28

1.404,31

1.458,59

50,00

1.349,03

(6.4+6.5) 1.399,02

55,54

3,31

25,51

62,73

1.509,69

1.572,42

54,28

1.404,24

1.458,52

-41,95

------------------- -257 :-T -------------

Stadt Bad Waldsee

l

1.745,28

1.693,46

51,82

14,73 I

--I

_____ 75 __ 4_,47 I 1.017,03

90,97

5,37

617,75

17,19

1.607,06

1.624,25

62,58

1.506,13

I

18 I 8.1 I

I

, 8.1.1

8.1.2

18.1.3

I 8.1.3.1

I 8.1.3.2

i 8.1.3.3

i 8.1.4 I I 8.1.5.1

I 8.1.5.2 I

I 8.1.5.3

I 8.1.5

I 8.2

I 8.2.1

! 8.2.2

I I I 8.2.3

I :, I 9.1.1

I 9.1.2

I 9.1.3

! 9.2

: 9.2.1

1

I 9.2.2

9.2.3

1

10 10.1

I

I

!

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.2

11.1

11.2

11.3

1

12

12.1

12.2


Bezeichnung

C. Haushaltsstruktur

Verwaltungshaushalt (VwH)

davon entfallen auf

Personalausgaben

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

darunter

(670-677) Erstattung

(679) Innere Verrechnung

(68) Kalkulatorische Kosten

Zinsausgaben

(810) Gewerbesteuerumlage

(831) Finanzausgleichsumlage

(832) Kreisumlage

Finanzumlagen (14.2.1 - 14.2.4)

davon sind gedeckt durch

Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern

Allgemeine Finanzzuweisungen und

allg. Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)

Einn. aus Verwaltung und Betrieben

Vermögens haushalt (VmH)

davon entfallen auf

Investitionsausgaben

Tilgungausgaben (16.4.1)

Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen

davon sind gedeckt durch

Zuführung vom/an VwH

Rücklagen

Kredite

Summe von VwH und VmH

davon ab

Zuführung an/vom VmH

Zuführung an RÜCklagen

Deckung von Fehlbeträgen

Tilgungsausgaben (16.4.1)

bereinigtes Haushaltsvolumen

Zuführung an/vom VmH

minus (91'1) ordentliche Tilgungsausgaben und

Tilgungsausgaben und

Haushaltsjahr 2012 HJ

in 1000 EURO

36.731

8.367

11.766

570

2.745

1.151

55

1.015

3.984

5.588

10.587

15.855

8.533

10.067

14.814

14.728

85

2.100

3.300

1.900

51.545

2.100

85

49.359

2.100

85

Netto-Investitionsrate 2.015

VJ

in 1000 EURO

33.363

7.970

10.115

572

2.667

931

50

980

3.873

5.432

10.285

14.703

7.365

9.315

4.423

4.327

96

1.200

930

37.786

1.200

96

36.490

1.200

96

1.104

Stadt Bad Waldsee

RENVJ

in 1000 EURO

33.744

7.491

11.023

541

2.599

1.095

45

810

4.527

5.978

11.315

14.354

7.533

9.619

1.033

293

96

644

1.908

-500

34.776

1.908

644

96

32.129

1.908

96

1.813

(990) Kreditbeschaffungskosten I ----------------------~----------------~-----------------~----------

Vorgetragene Fehlbeträge

aus Vorjahren

des HJ (nur bei RE)

Verpflichtungsermächtigungen 4.530 4.450 1.600

Stadt Bad Waldsee - 368 -Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage

. ______ . ____ H---;-aushaltsjahr 2012 _ .. __ ~_J in 1 OO~:~JE~U~R~O-----,---~i~n ~1 O~O~~~JE~U~R~O-Bezeichnung

D. Steuern und Finanzausgleich

14.1 Einnahmen

14.1.1

14.1.2

14.1.3

14.1.4

14.1.5

14.1.6

14.1.7

14.1.8

(000) Grundsteuer A

(001) Grundsteuer B

(003) Gewerbesteuer

(02/03) Andere Steuern und

steuerähnliche Einnahmen

Summe eigene Steuern

(14.1.1- 14.1.4)

(010) Anteil Einkommenssteuer

(012) Anteil an der Umsatzsteuer

Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern

(14.1.6 + 14.1.7)

14.1.9 (04-06,091) Allgemeine Finanzzuweisungen

14.1.10 (07) Allgemeine Umlagen

14.1.11 Summe Einnahmen

(14.1.5+14.1.8+14.1.9+14.1.10)

14.2

14.2.1

14.2.2

14.2.3

Ausgaben

(810) Gewerbesteuerumlage

(831) Finanzausgleichsumlage

(832) Kreisumlage

1

1 14.2.4

14.2.5

(832) LWV-Umlage

Summe Ausgaben

(14.2.1+14.2.2+14.2.3+14.2.4)

Bereinigte Steuereinnahmen

(14.1.11-14.2.5)

I

1

14.3

15.1

15.2

15.3

15.4

E. Hebesätze/Umlagesätze

Grundsteuer A in v.H.

Grundsteuer B in v.H.

Gewerbesteuer in v.H.

Kreisumlage in v.H.

153

2.400

5.000

382

7.935

7.168

752

7.920

8.533

24.388

1.015

3.984

5.588

10.587

13.801 .~---_.+-------~_._-

300

350

340

31,00

155

2.360

4.750

361

7.626

6.400

677

7.077

7.365

22.068

980

3.873

5.432

10.285

11.783

300

350

340

31,00

--r:-' REIVVJ

in 1000 EURO

144

2.162

4.494

376

7.176

6.515

663

7.178

7.533

21.888

810

4.527

5.978

11.315

10.573

280

320

330

29,50

16

16.1

16.2

16.3.1

16.3.2

16.4.1

16.4.2

16.4.3

16.4.4

16.4.5

17

17.1

17.2

18

9

19.1

9.2

19.3

20

0.1

20.2 --

Bezeichnung

F. Schulden

Stand der Kredite

Beginn des Jahres (ohne HER)

Ende des Jahres

Von Nummer 16.2 in den drei

folgenden Jahren fällig

davon mit rechtsverbindlichen

Prolongationszusagen

Tilgungsausgaben

davon ordentliche Tilgung

davon außerordentliche Tilgung

Zinsausgaben

Summe (16.4.1+16.4.4)

Stand der inneren Darlehen

Beginn des Jahres

Ende des Jahres


Haushaltsjahr 2012

~~~~~~-l in 100:JEURO I

3.279

2.894

85

85

55

140

2.736

2.736

Verpflichtung aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Rechtsgeschäften

Stand Beginn des Jahres

G. Rücklagen

Stand der allgemeinen Rücklagen

Beginn des Jahres 5.211

Ende des Jahres 1.911

Mindeststand nach § 20 Absatz 2 Satz 2 GemHVO 667

Stand der Sonderrücklagen

Beginn des Jahres 543

Ende des Jahres 543

Stadt Bad Waldsee

VJ REIWJ

in 1000 EURO in 1000 EURO

4.047 3.143

3.951 4.047

96 96

96 96

50 45

I 146 140

2.736 3.736

2.736 2.736

6.181 5.545

5.211 6.181

687 683

543 534

543 542

Stadt Bad Waldsee - 370-Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage

Haushaltsjahr 2012

-r.ufwand\ HJ . HJ --r- HJ

I in 1000~~_ in 1000 E~RO I in v.H.

VJ

I

R~ in v.H. In-~~~.~ I

Zuschussbedarf I B"';'hOO09 ___ . __ _

21.1

H. Wesentliche kostenrechnende

Einrichtungen

Abfallwirtschaft (7210)

Werstoffe (7220)

Feuerlöschwesen (1300)

Friedhofswesen (7501 .7510)

Marktwesen (7300)

Summe

21.2.1 im Aufwand enthaltene Abschreibungen

Abschreibungen

21.2.2 davon erwirtschaftet

1-- B,,,;,hOO09

1- -. I. Investitionsplanung

I (Haushalts-und Finanzplanung, VmH)

I 22.1 Ausgaben

I 22.1.1 (932-936,94-96)

I Sachinvestitionen

122.1.2 (92,930,98)

22.1.3

22.1.4

22.1.5

22.1.6

22.1.7

22.1.8

22.2

22.2.1

22.2.2

22.2.3

222.4

22.2.5

22.2.6

22.3

Finanzinvestitionen

Investitionsausgabe zusammen

(91) Zuführung an Rücklagen

(97) Tilgungsausg.

(90/992) Zuführung an

VwH und Deckung von Fehlbeträgen

Sonstige Ausgaben

Summe

Deckungsmittel

(30) Zuführung vom VwH

(35) Beiträge und desgleichen

(36) Zuweisungen und Zuschüsse

(37) Kredite und innere Darlehen

(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung

im Rahmen der Gesamtdeckung

Summe

Netto-Investitionsrate (3)

962,7

67,1

796,1

568,5

31,4

2.425,8

317,6

3.915

412

4.327

96

4.423 I

1.200

388

2.835

4.423

1.104

2,1

681,3

197,1

2,4

882,9

9.297

5.431 I

14.728 I

85

14.814

2.100

67

1.505

1.900

9.242

12.914

2.015 ._ .... __ .. - --_ .. _._-----

3,1

85,6

34,7

7,6

6.090

412

6.502

180

6.682

1.750

1.482

360

900

2.190

5.782

-180

..-----.. -----.. -------1

17,8

78,0

38,9

2,1

5.626

412

6.038

225

6.263

2.600

665

360

1.500

1.138

4.763

-225

5,6

76,2

12,2

3,4

300

4.465

2.700

665

1.100

I 4.465 I

-------~~~

- 371 -

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage Haushaltsjahr 2012

23. Schwerpunkt der Investitionen im Hj:

Feuerwehrwesen

Anschaffung einer Drehleiter

Schulwesen

Teilneubau Grund-Werkralschule

Obdachlosengebäude

Sanierung Gebäude Biberacher Straße 118

Kindergärten

Neubau/Umbau für Unter 3-jährige

Vollwärmeschutz Kindergarten Haisterkirch

Sporthallen

Vollwärmeschutz Sporthalle Haisterkirch

Stadtsanierung

Grunderwerb

Zuschüsse an Private

Investitionen Stadt

Straßenbau

Gewerbegebiet Wasserstall

Ausbau Gewerbegebiet Nord

Ausbau Schillerstraße

Gartenstadt

Radweg Bad Waldsee - Michelwinnaden

Radweg Mennisweiler - MOlpertshaus

Gewässer

Tiefenwasserableitung Stadtsee

Gewässerbaumaßnahmen im GE Wasserstall

Bauhof

Erwerb von Fahrzeugen

Neubau eines Salzsilos

Fernwärmeversorgung

Stammkapital für Gründung Stadtwerke

Allgemeines Grundvermögen Grunderwerb

EUR

660.000

4.000.000

500.000

380.000

502.000

150.000

300.000

250.000

36.000

140.000

15.000

70.000

200.000

25.000

140.000

120.000

100.000

52.000

5.000.000

500.000

13.140.000

- 372 - Stadt Bad Waldsee

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage Haushaltsjahr 2012 I Bezeichnung ---__ ~~~~~-_-_-_-_-_-_-~~_I ___ ~_~:-cJc-E-U-R-O---'I--

_RENV __ J . __ 11 in 1000 EURO __

-----------~-----

VJ

in 1000 EURO

I

K,Sondervermögen !Treuhand-

vermögen mit Sonderrechnung

I ::: ~::?::~;;~:::"<HHP"" 1_~4:_3 ___ summe ________________________________ _

25 Stand der Kredite

25.1 Beginn des Jahres

25.2 Ende des Jahres

26 Zuführung an Haushalt aus

29.990

26.816

32.111 37.622 -11

29.990 32.111 --------;------·-----i

. ___________ -+-____ ----------:-------------1 26.1 Konzessionsabgabe

26.2 Gewinn

26.3 Eigenkapital

27 Zuführung vom Haushalt

27.1

27.2

zum Verlustausgleich

als Kapitaleinlage

500 -880

5.000 ----- --.------------+--------------+--------------1-

L. Beteiligung an rechtlich

selbstständigen Unternehmen (4)

28 Zuführung an Haushalt aus

28.1 Konzessionsabgabe

28.2 Gewinn -------;,--------------1

29 Zuführung vom Haushalt

29.1 zum Verlustausgleich

29.2 als Kapitaleinlage ------ ------ ----------------_._---- ---------_._---- ----------

-------._---._-- ---------

Fußnoten

1) Soweit nichts anderes bestimmt ist, bezogen auf die für den kommunalen

Finanzausgleich des betreffenden Jahres maßgebende Einwohnerzahl.

2) Getrennt für:Theater und sonstige kulturelle Einrichtungen, Einrichtungen

der Sozial- und Jugendhilfe, Krankenhäuser,Sportanlagen einschI. Bäder,

Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Schlacht und Viehhöfe,

Bestattungswesen, Wasserversorgung, Festhallen, Stadthallen einschI.

Gaststätten.

3) Zuführung am VmH abzüglich ordentlicher Tilgungsausgaben und

Kreditbeschaffungskosten.

4) Bezeichnung (Firma) nach 29.2 aufführen.

Unterschrift

- 373 -


F. Finanzplan

für den

Planungszeitraum

2011 - 2015

- 374-

Bericht zur Finanzplanung 2012 bis 2015

1. Gesetzliche Vorschriften

Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine 5jährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Das

erste Planungsjahr der Finanzplanung ist das laufende Haushaltsjahr. In der Finanzplanung sind Um

fang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten darzu

stellen. Als Grundlage ist ein Investitionsprogramm aufzustellen.

Der Finanzplan ist mit dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat spätestens mit dem Entwurf der

Haushaltssatzung vorzulegen. Er ist jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

2. Haushaltserlass 2012 vom 16.11.2011

1. Ergebnisse der Steuerschätzung vom 02. bis 04. November 2011

Vom 2. bis 4. November 2011 fand in Halle/Saale die 139. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschät

zungen" statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen rur die Jahre 2011 bis 2016.

Der Arbeitskreis stellte unter anderem Folgendes fest:

Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion der Bundesre

gierung zugrunde. Die Bundesregierung hat ihre Prognose für das nominale Bruttoinlandsprodukt (in

Klammer die entsprechenden Zahlen fiir das reale BIP) im Vergleich zur Frühjahrsprojektion 2011

fiir das Jahr 2011 von + 3,5 % (+ 2,6 %) auf + 3,8 % (+ 2,9 %) angehoben, fiir das Jahr 2012 jedoch

von + 3,5 % (+ 1,8 %) auf + 2,4 % (+ 1,0 %) zurückgenommen. Für die Folgejahre wird ein Wirt

schaftswachstum von nominal jeweils + 2,9 % prognostiziert (real + 1,6 %). Dies entspricht gegen

über der Mai-Schätzung 2011 einer leichten Abwärtskorrektur des nominalen BIP-Zuwachses um -

O,l-Prozentpunkte (reale BIP-Raten unverändert).

2. Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnun

gen des Ministeriums rur Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Er

gebnisse der 139. Sitzung des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 2. bis 4. November 2011. Die

Orientierungs daten können nur Anhaltspunkte rur die individuelle gemeindliche Finanzplanung ge

ben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen

Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die rur ihre

Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

- 375 -

Den Orientierungsdaten liegt die geplante Änderung des Finanzausgleichsgesetzes zugrunde. Außer

dem ist das Ergebnis des Spitzengesprächs zwischen der Landesregierung und den kommunalen

Landesverbänden vorn 10. 11. 2011 zur Erhöhung der Zuweisungen bei der Kleinkindbetreuung be

rücksichtigt.

3. Die wichtigsten Finanzplanungsdaten im Vergleich

Finanzausgleich

2011 2012 2013 2014 2015

Gemeindeanteil

an der Einkommensteuer 3,90 Mrd. € 4,35 Mrd. € 4,48 Mrd. € 4,70 Mrd. € 5,00 Mrd. €

Zunahme auf der Basis 2012 1,03 1,08 1,15

Gemeindeanteil

an der Umsatzsteuer 500,00 Mio. € 540,00 Mio. € 550,80 Mio. € 567,00 Mio. € 583,20 Mio. €


Fam ilienleistungsausgleich 380,00 Mio. € 413,00 Mio. € 425,39 Mio. € 433,65 Mio. € 446,04 Mio. €


bereinigte Gesamtausgaben

Zunahme auf der Basis 2012

Steu erkraftsu mm en


Gewerbesteuerum lage 70% 69% 69% 69% 69%

Entwicklung der Kopfbeträge 875 € 923€ 1.000€ 1.040€ 1.077 €

Auswirkungen:

Einkom mensteueranteil: 6,40 Mio. € 7,17 Mio. € 7,38 Mio. € 7,74 Mio. € 8,24 Mio. €

Umsatzsteueranteil: 0,68 Mio. € 0,75 Mio. € 0,77 Mio. € 0,79 Mio. € 0,81 Mio. €

Familienleistungsausgleich 0,62 Mio. € 0,68 Mio. € 0,70 Mio. € 0,71 Mio. € 0,74 Mio. €

Schlüsselzuweisungen: 6,63 Mio. € 7,71 Mio. € 8,37 Mio. € 9,11 Mio. € 9,33 Mio. €

Einnahmen: 14,32 Mio. € 16.31 Mio. € 17,22 Mio. € 18,36 Mio. € 19,12 Mio.€

Gewerbesteuerum lage: 0,98 Mio. € 1,01 Mio. € 1,12Mio.€ 1,12 Mio. € 1,12 Mio.€

Kreis- und Finanzausgleichsumlage 9,30 Mio. € 9,57 Mio. € 11,30 Mio. € 11,25 Mio. € 11,58 Mio. €

Ausgaben: 10,28 Mio. € 10,58 Mio. € 12,42 Mio. € 12,37 Mio. € 12,69 Mio. €

I Nettoeinnahmen: 4,04 Mio. €I 5,73 Mio. €I 4,80 Mio. €I 5,99 Mio. €I 6,43 Mio. €I

- 376 -

Finanzplanung 2011 - 2015

Einnahmen und Ausgaben nach Arten IN TAUSEND EURO

Gr.Nr. Einnahme- bzw. Ausgabeart Ifd.Nr. 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

000, 001 Grundsteuern A und B 1 2.515 2.553 2.600 2.625 2.650

003 Gewerbesteuer 2 4.750 5.000 5.500 5.550 5.500

010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 3 6.400 7.168 7.385 7.742 8.244

012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 4 677 752 767 790 812

02 Andere Steuern 5 181 202 215 215 220

00 - 02 Steuern zusammen 6 14.523 15.675 16.467 16.922 17.426

03 Steuerähnliche Einnahmen 7 180 180 185 190 195

041 Schlüsselzuweisungen 8 6.625 7.735 8.370 9.110 9.330

05, 06 Sonstige allgemeine Zuweisungen 9 117 117 125 130 130

07 Allgemeine Umlagen 10 0 0 0 0 0

09 Ausgleichsleistungen n.d. Familienleistungsausgl. 11 623 681 701 715 735

0 Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen

Zusammen (Hauotgruppe 0) 12 22.068 24.388 25.848 27.067 27.816

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

10,11,12 Gebühren u. ähnl. Entgelte, Zweckgeb. Abgaben 13 2.171 2.198 2.250 2.260 2.290

13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten,

sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen 14 1.250 1.290 1.320 1.350 1.380

16 Erstattungen 15

160 - 163 - vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeinde-

verbänden, Zweckverbänden und dergl. 16 42 132 65 80 100

164 -168 - von übrigen Bereichen 17 682 731 800 825 825

169 Innere Verrechnungen 18 2.667 2.745 2.800 2.850 2.850

17 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke 19

171 - vom Land 20 2.384 2.846 2.900 2.925 2.950

170,172-177 - von übrigen Bereichen 21 120 126 130 135 140

1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

Zusammen (Hauptgruppe 1) 22 9.315 10.067 10.265 10.425 10.535

20-26 Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28) 23 1.049 1.125 1.150 1.200 1.200

27 Kalkulatorische Einnahmen 24 931 1.151 1.200 1.200 1.200

28 Zuführunaen vom Vermögenshaushalt 25 0 0 0 0 0

0-2 Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

Zusammen (Hauotgruppen 0 - 2) 26 33.363 36.731 38.463 39.892 40.751

- 377 -




1 2 3 5 5 6 7 8

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

40 - 47 Personalaus!laben (Hauptgruppe 4) 46 7.970 8.367 8.493 8.620 8.749

Sächlicher Verwaltungs und Betriebsaufwand

5/6 Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufw. (0.679 u.68) 5.932 7.289 7.362 7.472 7.584

670-678 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts 47 584 582 588 597 606

679 Innere Verrechnungen 48 2.667 2.745 2.800 2.850 2.850

68 Kalkulatorische Kosten 49 931 1.151 1.200 1.200 1.200

5/6 Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Zusammen (Hauptgruppen 5/6) 50 10.115 11.767 11.950 12.119 12.240

Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Invest.)

70 Zuschüsse f. laufende Zwecke an Gemeinnütz.,

Mildtätige, KirchI. oder ähnliche Einrichtungen 51 2.417 2.541 2.579 2.817 2.902

71 Zuweisungen u.sonst. Zuschüsse für Ifd. Zwecke 52

710,711 - an Bund und Land 53 0 0 0 0 0

712, 713 - an Gemeinden,Gemeindeverbände,Zweckverb. 54 145 6 5 5 5

715 - an kommunale Sonderrechnungen 55 500 500 500 500 500

714,716-719 - an übrige Bereiche 56 363 459 566 574 633

72 Schuldendiensthilfen 57 0 0 0 0 0

73 - 79 soziale Leistun!len 58 0 0 0 0 0

7 Zuweisungen und Zuschüsse


Sonstige Finanzausgaben

80 Zinsausgaben 60 50 55 135 225 215

81 Gewerbest.-Umlage, Sonst. Steuerbeteiligungen 61 980 1.015 1.117 1.117 1.117

82, 83 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen 62 9.305 9.572 11.305 11.250 11.580

84 Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86) 63 60 60 60 60 60

85 Deckungsreserve 64 258 290 4 4 50

86 Zuführung

860 - zum Vermögens haushalt 65 1.200 2.100 1.750 2.600 2.700

861 - zur Sonderrücklage 66 0 0 0 0 0

88 Globale Minderausgabe 67 0 0 0 0 0

8 sonstige Finanzausgaben zusammen


4-8 Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Zusammen (Hauptgruppe 4 - 8) 69 33.363 36.731 38.463 39.892 40.751

- 378 -




1 2 3 4 5 6 7 8

Einnahmen des Vermögenshaushaltes

30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

300 - allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt 1.200 2.100 1.750 2.600 2.700

301 - Zuführung zur Sonderrücklage

31 Entnahmen aus Rücklagen 930 3.300 1.200 0 0

32, 33, 34 Rückflüsse v. Darlehen u. v. Kapitaleinlagen,

Einnahmen a.d. Veräußerung v. Beteiligungen u.

v. Sachen des Anlagevermögens 1.905 5.942 990 1.138 1.100

35 Beiträge und ähnliche Entgelte 0 67 1.482 665 665

36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

und Investitionsförderungsmaßnahmen

360, 361 - vom Bund, Land 388 1.505 360 360 0

362, 363 - von Gemeinden, Gemeindeverbänden,

Zweckverbänden u. dergl. 0 0 0 0 0

364 - 367 - von anderen Bereichen 0 0 0 0 0

368 - Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuwei-

sungen und Zuschüssen (soweit bekannt) 0 0 0 0 0

37 Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen

370 - vom Bund

371 - vom Land

372, 373 - von Gemeinden, Gemeindeverbänden,

Zweckverbänden u. dergl.

374, 377 - vom sonst. öffentl. Bereich und Kreditmarkt 0 1.900 900 1.500 0

(ohne Umschuldung)

378 - vom Kreditmarkt f. Umschuldung (sow.bek.)

379 innere Darlehen

3 Einnahmen des Vermögenshaushaltes

Zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39) 4.423 14.814 6.682 6.263 4.465

0-3 Summe der Einnahmen

(Hauptgruppen 0 - 3, ohne Gruppe 39) 37.786 51.545 45.145 46.155 45.216

- 379 -



Gr.Nr. Einnahme- bzw Ausgabeart Ifd.Nr. 2011 2012 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8

Ausgaben des Vermögenshaushaltes

90 Zuführungen zum Verwaltungs haushalt 0 0 0 0 0

91 Zuführungen an Rücklagen 0 0 0 0 99

92 Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zusch. 112 126 112 112 2

920, 980 - an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen

921,981 - an Land

922, 982, 923 - an Gemeinden, Gemeindeverbände, an ZV u. dg!.

985, 986 - an komm. Und öffentliche Sonderrechnungen

987, 988 - an private Unternhemen und übrige Bereiche

924-927,984 - an sonstige Bereiche

93 Vermögenserwerb

930 - Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 0 5.000 0 0 0

932, 933 - Erwerb und Leasing von Grundstücken 1.050 750 750 750 600

935, 936 - Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen

des Anlagevermögens 625 1.247 262 430 250

94, 95, 96 Baumaßnahmen 2.240 7.301 5.078 4.446 3.214

97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Dar!.

970 - an Bund

971 - an Land

972, 973 - an Gemeinden, Gemeindeverbände,

Zweckverbände u. derg!.

9741,9771 - an sonst. Bereich und Kreditmarkt (o.Umsch.) 96 85 180 225 300

9742, 9772 - an sonst. Bereich und Kreditmarkt

978 - an Kreditmarkt für Umschuldung (sow. bekannt)

979 - innere Darlehen

98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

980 - 984 - an Bund, Land, Gemeinde, Gemeindeverb.

Zweckverbände u.dergl.,sonst.öffentl.Bereich 0 0

9850 - 9880 - an übrigen Bereich 300 305 300 300 0

9851 - 9881 Rückzah!.zuviel erhalt. Zuweis. u. Zuschüsse

990 - 991 Kreditbeschaffungskosten, Ablös. v. Dauerlasten

992 Deckung von Fehlbeträgen

9 Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergr. 995) 4.423 14.814 6.682 6.263 4.465

4-9 Summe der Ausgaben

(Hauptgruppe 4-9, ohne Untergr. 995) 37.786 51.545 45.145 46.155 45.216

I

I Ringauswertung Hptgr.lGrupp./Haushaltsstelle

9 Filter: Gemeinde: 01; Haushaltsjahr: 2012; Haushalt: 02; Gruppierung: 92* .. 98*

I Gesamt- I Bisher

I Nummer Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST ausgabe-I

bereit-

l bedarf gestellt

! 1 2

8160001.930000 Erwerb V. Beteilig., 0200 0,00 0,00

Kapitaleinlagen

Summe Gruppierung 930000 0,00 0,00

6155001.932000 Erwerb von Grundstücken 0200 0,00 0,00


8810001.932100 Grunderwerb B.W. EinschI. 0200 0,00 0,00

Stadtteile

8830001.932100 Grunderwerb Bad Waldsee und 0200 0,00 0,00

Stadtteile


0240001.935000 Erwerb V.Beweglichen Sachen 0100 0,00 0,00

D .Anlageverm.

0300001.935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 0,00 0,00


D .Anlageverm.






12210001.935000 Erwerb V.Beweglichen Sachen 0100 1 0,00 0,00 I

D.Anlageverm. . I

L

Vermögens haushalt

I

Ansatz Ansatz

! Ansatz Fipla Ansatz Fipla

2011 2012 2013 2014 i

I

3 4 5 i 6

0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

0,00 5.000,000,00 0,00 0,00

150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

800.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

900.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00

0,00 3.600,00 0,00 0,00

2.000,00 7.000,00 2.000,00 2.000,00

0,00 7.000,00 0,00 0,00

3.000,00 8.000,00 1.000,00 2.000,00

14.000,00 46.000,00 5.000,00 10.000,00

1.000,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00

10.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00

4.000,00 5.500,00 1.000,00 1.000,00

15.000,00 19.200,00 10.000,00 10.000,00

Stadt Bad Waldsee

Datum: 18.01.12

I Ansatz Fipla

I 2015

i 7 I 8

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

500.000,00

600,000,00

0,00

2.000,00

0,00

3.000,00

10.000,00

1.000,00

5.000,00

1.000,00

10.000,00

!

w 00 o

Ringauswertung Hptgr.lGrupp.lHaushaltsstelle

9 Filter: Gemeinde: 01; Haushaltsjahr: 2012; Haushalt: 02; Gruppierung: 92* .98*

F Gesamt- Bisher

I Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST ausgabe-

I

bereit-

bedarf gestellt

I I I 2

I I 12300001.935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 0,00 I 0,00 i I 2700001.935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 0,00 0,00 i i 2920001.935000 Erwerb V.Beweglichen Sachen 0100 0,00 i

0,00 I

[2951001.935000

D.Anlageverm.

Hector-Kinderakademie 0100 0,00 0,00 i

12960001.935000 Erwerb V.Beweglichen Sachen 0100 0,00 0,00 !

13500001.935000

D.Anlageverm.

0,00 I Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 0,00

14600001.935000 Erwerb von Beweg!. Sachen 0100 0,00 0,00 I 15613001.935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0030 0,00 0,00

5616001.935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0060 0,00 0,00 I 15627001.935000 Erwerb V.Beweglichen Sachen 0070 0,00 0,00

D.Anlageverm. I , 5820001.935000 Erwerb V.Beweglichen Sachen 0600 0,00 0,00 I

15830001.935000

D.Anlageverm.

Erwerb von Beweglichen Sachen 0600 0,00 0,00

16000001.935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 0,00 0,00 ,

. 6100001.935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 0,00 0,00


7711001.935000 Erwerb von Beweg!. Sachen 0600 0,00 0,00


D.Anlageverm.


Vermögens haushalt

Ansatz Ansatz Ansatz Fipla Ansatz Fipla

2011 2012 i

2013 2014

l 3 4 5 6

I

20.000,00 I 19.200,00 1 15.000,00 15.000,00

5.000,00 I 13.500,00 I 2.000,00 2.000,00

6.000,00 ! 2.000,00 1.000,00 1.000,00

,

4.000,00 I 1.000,00 2.000,00 2.000,00

5.000,00 8.000,00 5.000,00 5.000,00

1.000,00 I 1.000,00 1.000,00 1.000,00

3.000,00 4.500,00 3.000,00 3.000,00

2.000,00 22.500,00 2.000,00 2.000,00

2.000,00 2.500,00 2.000,00 2.000,00

2.000,00 1.500,00 0,00 0,00

0,00 2.000,00 0,00 4.000,00

10.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

1.000,00 2.500,00 2.000,00 2.000,00

0,00 1.000,00 0,00 2.000,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

50.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00

0,00 3.000,00 0,00 0,00

4.000,00 I 40.000,00 4.000,00 4.000,00

Stadt Bad Waldsee

D,Iom.18O, 12

Ansatz Fipla

2015

7

15.000,00

2.000,00

1.000,00

2.000,00

5.000,00

1.000,00

3.000,00

2.000,00

2.000,00

1.000,00

0,00

20.000,00

2.000,00

0,00 ! I

0,00

20.000,00

0,00

2.000,00 I

-

8

>-< ::l <: (1) rn -+

>-< ::;..' ::l o' <: (1) ::l rn rn g.~ W ,...... 0 00 O(Jq ::l '-t rn po po S ::4-(1) S ::l

N 0 ,..... N

Stadt Bad Wald see

";"'1 I

I

!

Ringauswertung Hptgr./Grupp.lHaushaltsstelie

;llter Gemeinde: 01, HaushaltsJahr. 2012; Haushalt" 02; Gruppierung: 92*. 98*

Vermögenshaushalt Datum:

--..I

I Gesamt- I Bisher I

Ansatz Ansatz

I

Ansatz Fipla i Ansatz Fipla Ansatz Fipla

Nummer Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST ausgabe-I

bereit-

I

2011 2012 2013 2014 2015

bedarf gestellt i

1 2 3 4 5 6 7 t 8

8810001.935000 Erwerb von Beweg!. Sachen 0600 0,00 0,00 I 5.000,00 0,00 2.000,00 I 2.000,00 0,00 !

Summe Gruppierung 935000 0,00 0,00 171.000,00 314.500,00 113.000,00 ' 125.000,00 110.000,00

0001001.935001 Erwerb von Beweg!. Sachen 0100 0,00 0,00 2.000,00 2.400,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00

0201001.935001 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 0,00 0,00 60.000,00 9.200,00 0,00 5.000,00 0,00 I ...... ::: -< (J)

0300001.935001 Edv-Ausstattung 0200 0,00 0,00 100.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

0610001.935001 Erwerb von Pc's 0100 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

0,00 I ,

1100001.935001 Erwerb von Beweg!. Sachen 0100 0,00 0,00 0,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00

(Edv)

2960001.935001 Erwerb Beweg!. Sachen (Edv) 0100 0,00 0,00 2.000,00 I 2.000,00 0,00 0,00 0,00 , 3210001.935001 Erwerb von Beweglichen Sachen 0200 0,00 0,00 2.000,00 8.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

3220001.935001 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 0,00 I 0,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

3500001.935001 Erwerb von Beweg!. Sachen 0100 0,00 I 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 I i I

I

(Edv)

CFl

5"' =t. ......

-< o' (J) ::: CFl CFl

g.~ W _. 0 00 Oaq N ::: ..... CFl Pl

~ S (J) S ::: N

0 .....-N

4600001.935001 Erwerb von Beweg!. Sachen 0100 I 0,00 I 0,00 2.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00

(Edv) I

0.00 1 4640001.935001 Erwerb von Beweg!. Sachen Bad 0200

I 0,00 20.000,00 15.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Waldsee

I I

I

5621001.935001 Erwerb von Beweglichen Sachen 0600 ::: : 0,00 I 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ' 2.000,00

6000001.935001 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 i

(Edv)

I I I

I

0,00 I 0,00 I ,

I 6100001.935001 Erwerb von Beweg!. Sachen 0100

I 0,00 I 0,00 1.000,00 I 0,00 0,00

~ (Edv)

i

I I I I I I

I I I I



Gesamt-

I

Bisher

Nummer Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST ausgabe- bereit-

bedarf I

gestellt

I 1 2

17711001.935001 Erwerb Fahrzeug 0600 0,00 0,00

8601001.935001 Erwerb von Beweg!. Sachen, Edv 0200 0,00 0,00


0610001.935002 Erwerb von Druckern, 0100 0,00 0,00

Druckerboxen

1300001.935002 Erwerb V. Funkger. 0200 0,00 0,00

(Meldeempfänger)

2300001.935002 Ausstattung für Turn- und 0100 0,00 0,00

Sporthalle


Haisterkirch


Gaisbeuren

7711001.935002 Erwerb Eines Pc's * 0600 0,00 0,00



0610001.935003 Erwerb von Software 0100 0,00 0,00


Reute


0610001 .935004 Erwerb E. Servers, Netzwerk 0100 0,00 0,00

! Ansatz

I 2011 I

I 3

100.000,00

2.000,00

303.000,00 I

1.000,00 !

2.000,00

20.000,00 I ,

2.000,00

2.000,00

1.000,00 I

40.000,00

68.000,00

15.000,00

2.000,00

17.000,00

50.000,00 I

Vermögenshaushalt

Ansatz Ansatz Fipla Ansatz Fipla

2012 2013 2014

4 5 i 6

100.000,00 I 100.000,00 100.000,00

6.000,00 0,00 0,00 I 163.100,00 117.000,00 126.000,00 I

600,00 0,00 0,00

2.000,00 I 0,00 0,00

I 15.000,00 ! 2.000,00 1.000,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00 ,

2.000,00 2.000,00 2.000,00

0,00 I 0,00 0,00

6.000,00 2.000,00 2.000,00

27.600,00 8.000,00 7.000,00

5.000,00 I 0,00 5.000,00 I

2.000,00 I 2.000,00 I 2.000,00

, I

7.000,00 2.000,00 7.000,00

0,00 0,00 0,00

Stadt Bad Waldsee

Datum: 18.01.12\

I

Ansatz Fipla I 2015 ,

i

7 8

100.000,00

0,00

115.000,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

8.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00 !

w 00 w



IN,m-I Gesamt-

I Bisher

I Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST ausgabe- I bereit-I

bedarf gestellt

1 2



Mittelurbach


0610001.935005 Pc-Netzwerk 0100 0,00 0,00

2151001.935005 Geräte für Turn- und 0100 0,00 0,00

Sporthalle und Stadion







7670001.935007 Erwerb Bewegl.Sachen Burg 0070 0,00 0,00

Michelwinnaden


11300001.935009 Erwerb Eines Löschfahrzeugs 0200 0,00 0,00


1300001 .935010 Anschaffung Drehleiter 0200 0,00 0,00


!

Vermögenshaushalt

Ansatz

I Ansatz

I

Ansatz Fipla

I

Ansatz Fipla

2011 2012 2013 2014 !

I 3 4 5 6

10.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

62.000,00 12.000,00 12.000,00 7.000,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00

0,00 12.000,00 1.000,00 1.000,00

2.000,00 14.000,00 3.000,00 1.000,00

0,00 4.900,00 0,00 0,00

0,00 10.000,00 0,00 0,00

0,00 9.600,00 0,00 0,00

0,00 3.600,00 0,00 0,00

0,00 28.100,00 0,00 0,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

0,00 0,00 0,00 150.000,00

0,00 0,00 0,00 150.000,00

0,00 660.000,00 0,00 0,00

0,00 660.000,00 0,00 0,00

Stadt Bad Waldsee

I Datum' 1801 12 I

--Ansatz Fipla

! I

I

2015 I

i

i 7 8

5.000,00

2.000,00

7.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

w 00 ..,.

Stadt Bad Wald see

[.ingaUswertung Hptgr.lGrupp.lHaushaltsstelle Vermögens haushalt Datum: 18.01.12 'I

I·N~~~m~~~01;~~~~~~~1~~~~t~;Gru~eru~9_2r~_.9_8~'~_~~_~~ __ ~_~_~_~_~~ __ ~~~~~~~_~~~~~_~~_~ __ ~I Gesamt- Bisher Ansatz Ansatz Ansatz Fipla Ansatz Fipla Ansatz Fipla

B h S ummer ezeic nung der Haushaltsstelle BW T

I

ausgabe- bereit-

I

2011 2012 2013

I

2014 i 2015

bedali I gestellt I !

i 1 2 ! 3 4 5 ! 6 7 8

i 0201001.935011 Erwerb von Beweg!. Sachen 0100 0,00 0,00

0.00 I 18.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

(Edv) I I

Summe Gruppierung 935011 0,00 I 0,00 I 0,00 18.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

5616001.940000 VolIwärmeschutz 0600 0,00 0,00 ! 0,00 502.000,00 0,00 0,00 0,00

Summe Gruppierung 940000 0,00 0,00 0,00 502.000,00 0,00 0,00 0,00

2960001.940001 Inneneinrichtung 0600 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

Steuerpflichtig

4640001.940001 Neubau/Umbau für Unter 0200 4.600.000,00 0,00 0,00 500.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 0,00

3-Jährige

Summe Gruppierung 940001 4.600.000,00 0,00 0,00 501.000,00 1.500.000,00 2.500.000,00 0,00

I

2151001.940002 Teilneubau Ghs 0600 5.000.000,00 0,00 1.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00

4350001.940002 Sanierung Biberacher Str. 0600 0,00 0,00 10.000,00 320.000,00 0,00 0,00 0,00

118/1

Summe Gruppierung 940002 5.000.000,00 0,00 1.010.000,00 4.320.000,00 I 0,00 0,00 0,00

4640001.940006 Kindergarten Haisterkirch 0600 0,00 0,00 0,00 380.000,00 I 0,00 0,00 0,00

Vollwärmeschutz I

Summe Gruppierung 940006 0,00 0,00 0,00 380.000,00 0,00 000 ' 0,00

18810001.941000 Energiesparmaßnahmen 0600 0,00 0,00 0,00 50.000,00 27.000,00 I 50.000:00 I 0,00 I I Summe Gruppierung 941000 0,00 0,00 0,00 50.000,00 I 27.000,00 50.000,00 0,00 I

I 0610001.950000 Kabelverlegung In der 0600 0,00 0,00 3.000,00 15.000,00 i 0,00 5.000,00 0,00 I

I Innenstadt

I

I

I i I

Stadt Bad Waldsee

Ringauswertung Hptgr./Grupp.lHaushaltsstelle Vermögenshaushalt Datum: 18.01.121


Gesamt- Bisher Ansatz Ansatz Ansatz Fipla Ansatz Fipla Ansatz Fipla

bereit- 2011 2012 2013 2014 2015

gestellt i I

[ummer Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST ausgabe-

bedarf

2 3 4 5 6 7

~ I 120.000,00 I 0,00 i 20.000,00 i 0,00 0,00 0,00 I 5.000,00 I

, 0,00 3.000,00 2.000,00 5.000,00 2.000,00 '

0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00

1"00001.,50000

Einrichtung Stal. Messanlagen 0300 0,00

2900001.950000 Anlegen von Bushaltestellen 0100 0,00

15820001.950000 Grünanlagen im Zus.hang mit 0600 0,00

Städte planung >-< ~ -<

7711001.950000 Tiefbau 0600 0,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00

Tiefbau I i

8160001.950000 0600 0,00 0,00 0,00 20.000,00 I 0,00 0,00 0,00

8550001.950000 Bauliche Maßnahmen Tiergehege 0200 0,00 0,00 3.000,00 3.500,00 I 1.000,00 0,00 2.000,00 I

2.004.000,00 I Summe Gruppierung 950000 0,00 0,00 131.000,00 93.500,00 23.000,00 10.000,00 I

5621001.950001 Inline-Skate-Bahn 0600 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 1.000,00 0,00

6155001.950001 Vergütungen an 0600 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00

Sanierungsträger I I

6301001.950001 Radwegekonzept 0600 0,00 0,00 10.000,00 0,00 50.000,00 30.000,00 0,00

(1) Vl

>-< ::t. ....... ~ o' -< (1) ~ Vl Vl

g.~ W _. 0 00 Oaq 0'\ ~ .... Vl P' P' S ;:+ (1) S ~

N 0 .......

6901001.950001 Umgetaltung Zettelbach 0600 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 N

Summe Gruppierung 950001 0,00 0,00 85.000,00 I 44.000,00 90.000,00 71.000,00 0,00

6155001.950002 Umgestaltung/Maßnahmen der 0600 0,00 I 0,00 0,00 250.000,00 I 0,00 0,00 0,00 !

Stadt

16303001.950002 Kremserweg 0600 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00

6800001.950002 Parkplätze 0600 0,00 0,00 I 25.000,00 25.000,00 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00

7610001.950002 Breitbandverkabelung Nach 0600 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Haisterkirch

Summe Gruppierung 950002 0,00 0,00 93.000,00 275.000,00 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00

, I

i 1 :,ngauswertung HptgdGmpp.lHaushaltss'eile

ljilter: Gemeinde: 01; Haushaltsjahr: 2012; Haushalt: 02; Gruppierung:

I Nummer Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST

I 1

1

" 2151001.950003 Grundstücksentwässeung

Schulzentrum

6301001.950003 Radweg Mennisweiler - Molperts

I haus

116901001.950003 Urbach, Hydrologie/Hydraulik

7501001.950003 Neubau Friedhof Beim Schorren

I Summe Gruppierung 950003

16301001.950004 Ausbau der Strassen

1 Gewerbegebiet Nord

1

6800001.950004 Aufstellen Parkscheinautomaten

7506001.950004 Aussegnungshalle


1

6901001.950005 Tiefenwasserableitung Stadtsee


116301001.950007 Radweg Bad Waldsee - Michelwin

naden I '16303001.950007 Sanierung Brücke Augustiner

Straße

6901001.950007 Tiefbau

I GE Wasserstall

1 Summe Gruppierung 950007

0600

0600

0600

0600

0600

0300

0600

0600

0600

0600

0600

92* .. 98*

I

Gesamt-

I ausgabe-

I bedarf

I 1

1

0,00

I

0,00

0,00

I 0,00 I I 0,00 1

I I 0,00 I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bisher I

bereit-

gestellt

2

0,00 I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

!

Ansatz I 2011

!

3 I

235.000,00

0,00

10.000,00

5.000,00

250.000,00

20.000,00

0,00

1.000,00

21.000,00

0,00

0,00

0,00

I 15.000,00

0,00

15.000,00 I

I

Vermögenshaushalt

Ansatz I

Ansatz Fipla Ansatz Fipla

I 2012 2013 2014

!

4 5 6

: 0,00 I 0,00 0,00

25.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

5.000,00 0,00 0,00

30.000,00 0,00 0,00

140.000,00 0,00 700.000,00

0,00 0,00 10.000,00

1.000,00 0,00 0,00

141.000,00 0,00 710.000,00

140.000,00 0,00 0,00

140.000,00 0,00 0,00

200.000,00 130.000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

120.000,00 0,00 0,00 I

320.000,00 130.000.00 I 0,00

Stadt Bad Waldsee

Datum: 18.01.12 1

Ansatz Fipla

2015

I

7 8

0,00

0,00

0,00 i

0,00 I 0,00 I

700.000,00

0,00

0,00

700.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I 0,00

0,00

w 00 -....)

Stadt Bad Wald see

i ~ngau.wertung Hptgr IGrupp IHaushaltsstelie Vermögenshaushalt Datum' 1801 12 I

, 9

t'Filter: Gemeinde: 01; Haushaltsjahr: 2012; Haushalt: 02; Gruppierung: 92* .. 98*

I Gesamt- Bisher Ansatz I

, Nummer Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST I ausgabe- bereit- 2011,

Ansatz

2012 I

Ansatz Fipla I

2013

I :

Ansatz Fipla

2014

Ansatz Fipla

2015

I' I bedarf gestellt I . I --1---+---2----t---3---+-!, ---4----t---

5--+---

6---+:-·--

7--+---

8---j

. I, I' i 16306001.950008 Gehweg Osterhofen-Hittelkofen 0600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

'[ K7933


'I' 6301001.950010 Frauenberg Vi


16301001.950011 Lärmschutzwall Frauenberg Vi


16301001.950014 Gartenstadt


16301001,950020 Gewerbegebiet Wasserstall

'16901001.950020 Urbach Im Stadtgebiet


1

6301001,950024 Ausbau Schillerstraße


1

6301001.950025 Umbau Kreuzung

Wurz.Str./Schützenstr.


6901001.950030 Hangwasserschutz

1 Summe Gruppierung 950030

L_

0600

0600

0600

0600

0600

0600

0600

0600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 ,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 I

0,00

0,00

0,00 I

0,00

0,00

100.000,00 I 100.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

0,00

300.000,00

50.000,00

350.000,00

25.000,00

25.000,00

45.000,00

45.000,00

20.000,00 I

20.000,00 '

0,00

0,00

0,00 I 0,00 '

0,00

70,000,00

70.000,00

360.000,00

0,00

360.000,00

15.000,00 I

15.000,00

0,00

0,00 ,

0,00 I 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400.000,00

0,00

400.000,00

320.000,00 I

320.000,00

0,00

,

0,00

0,00 I 0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

:::: I

0,00

0,00

0,00 1

0,00 ,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 !

>-< ::i <: (D VJ

...... C. ...... ::i Ö· <: (D ::i VJ VJ

a·~ w _. 0 00 O(Jq 00 ::i ...., VJ ~

~ S (D S ::i N

0 >-'

N

Ringauswertung Hptgr./Grupp.lHaushaltsstelle


Nummer Bezeichnung der Haushaltsstelle

8830001.950101 Erschl.- u. Versorg. Beitr.

Wasserstall


6100001.951000 Ausgleichsmaßnahmen

1 ',mm, G"ppi,ru" '''''0 6701001.960010 ElWeiterung und Verbesserung

, Summe Gruppierung 960010

! 6701001.960015 Wasserstall

I Summe Gru ierun 960015 . pp g

1

6701001.960022 Ballenmoosweg


!19100001.977100 Ordentliche Tilgung Priv.

Untern.


Summe Hauptgr. 9

.... Gesamtsumme Ausgaben ••••

.*** Gesamt Überschuß/Finanzbedarf ....

BWST

I I

0200 I I

I 0600 I

I

0600

I 0600 I

0600

0200

Gesamt-

ausgabe-

bedarf

1 I

0,001 I

I 0,00

0,00

0,00 ,

0,00 I

0,00 I

0,00 I 0,00 I

0,00 I 0,00 I

0,00

0,00

9.600.000,00

9.600.000,00

-9.600.000,00

Bisher

bereit-

gestellt

2

I 0,00 I

0,00 I i

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Stadt Bad Waldsee

Vermögens haushalt Datum: 18.01.12

Ansatz I Ansatz Ansatz Fipla

I

Ansatz Fipla

1

Ansatz Fipla

2011 i 2012 2013 2014 2015

I I I

3

0" I

4 5 6 7 I 8 I i

0,00 2.078.000,00 0,00 0,00

I I

0,00 i 0,00 2.078.000,00 0,00 0,00 I >-<

;:l

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -< (1) [/J

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

30.000,00 : 14.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00

>-< ~. ...... ;:l O· -< (1) ;:l [/J [/J

30.000,00 14.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 I

0,00 I I

0,00 40.000,00 0,00 0,00

000 40 .000,00 0,00 0,00 0,00

15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

g.~ w _. 0 00 O(Jq \0 ;:l .... [/J I'l I'l 3 ::4-(1) 3 ;:l

N 0

15.000,00 0,00 0,00 -0,00 0,00 N

96.000,00 85.200,00 180.000,00 225.000,00 I 300.000,00

85.200,00 I I

96.000,00 180.000,00 225.000,00 300.000,00

4.011.000,00 i 14.382.500,00 6.270.000,00 5.851.000,00 4.364.000,00

4.011.000,00 14.382.500,00 6.270.000,00 5.851.000,00 I 4.364.000,00

-4.011.000,00 -14.382.500,00 -6.270.000,00 -5.851.000,00 I -4.364.000,00 I

I I

I Haushaltsstellen UnterabschnittlHaushaltsstelle

Filter: Gemeinde: 01; Haus haltsjahr: 2012; Haushalt: 02

I Nummer Bezeichnung der Haushaltsstelle

7670001.935003 Erwerb v

Reute

on Beweg!. Sachen

7670001.935004 Erwerb v on Beweg!. Sachen

Mittelurba ch

eweg!.Sachen 7670001.935007 Erwerb B

Michelwi nnaden

Ausgaben

Burg

7711001.935000 Erwerb v on Beweg!. Sachen

7711001.935001 Erwerb F ahrzeug

7711001.935002 Erwerb E ines Pc's •

7711001.950000 Tiefbau

I Gesamt-

I i BWST ausgabe-I

bedarf

1

0030 0,00 i

0040 0,00

0070 0,00 :

0,00

0600 0,00 I 0600 0,00 I

0600 0,00

0600 0,00

Bisher :AnSatz , bereit-

I 2011

gestellt I

2 3

000 ! ' I 2.000,00

0,00 2.000,00

0,00 I 2.000,00

0,00 8.000,00

0,00 50.000,00

0,00 100.000,00

0,00 1.000,00

0,00 0,00

Stadt Bad Wald see

Vermögens haushalt I Datum: 17.01.12 I

I Ansatz I Ansatz Fipla

I

Ansatz Fipla Ansatz Fipla I I

I 2012 2013 2014 2015

I I

4 i 5 6 7 8 I

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

i

2.000,00 I 2.000,00 2.000,00 2.000,00

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00

I I I

50.000,00 I i

20.000,00 20.000,00 20.000,00 I

100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

52.000,00 0,00 i 0,00 0,00 I I

Ausgaben ~ 0,00 0,00 151.000,00 202.000,00 120.000,00 I 120.000,00 120.000,00 i i i

7900001.935000 Erwerb V

D.Anlage

Ausgaben

.Beweglichen Sachen

verm.

8151001.325000 Tilgung T hermalwasser GmbH

Summe UAB 8151 Wa sserversorgung

Einnahmen

0100 0,00 0,00 :

0,00 0,00

0200 0,00 0,00

I

I I

0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

I 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 I

I I

0,00 37.000,00 35.000,00 I 33.000,00 0,00 I

0,00 37.000,00 35.000,00 33.000,00 0,00 I I I I

0,00 I 0,00 I . Beteilig., 0200 0,00 I 0,00 0,00 5.000.000,00 . 0,00 i 0,00 0,00

I inlagen I

i

I "",001930000 '_mV _ Kapitale

______________________________ ~ ________ L _______ ~ ________ ~ ________ ~ ________ ~ ______ ~ ________ ~ __ _

W 'D o

Stadt Bad Wald see

Haushaltsstellen UnterabschnittlHaushaltsstelle Vermögenshaushalt Datum' 1701 12

I

Filter: Gemeinde: 01; Haushaltsjahr: 2012; Haushalt: 02

! Gesamt- , Bisher

I

Ansatz I Ansatz

I Ansatz Fipla Ansatz Fipla Ansatz Fipla

I I

i Nummer Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST ausgabe-

I

bereit- 2011 2012 2013 2014 2015 I bedarf gestellt I !

1 2 i 3 4 5 6 ,

7 8 i

I ! 8160001.950000 Tiefbau 0600 0,00 I 0,00 i 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

Ausgaben 0,00 0,00 0,00 5.020.000,00 0,00 0,00 0,00

8550001.935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0200 0,00 0,00 4.000,00 40.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00

8550001.950000 Bauliche Maßnahmen Tiergehege 0200 0,00 0,00 3.000,00 3.500,00 1.000,00 0,00 I 2.000,00

Ausgaben 0,00 0,00 7.000,00 : 43.500,00 5.000,00 4.000,00 I 4.000,00

I 8601001.935001 Erwerb von Beweg!. Sachen, Edv 0200 0,00 0,00 2.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00


Ausgaben 0,00 0,00 42.000,00 12.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

I

8810001.340100 Grundstückserlöse Einseh!. 0200 0,00 0,00 100.000,00 I 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Stadtteile I

8810001.932100 Grunderwerb B.W. Einseh!. 0200 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 I 100.000,00

Stadtteile I , !

8810001.935000 Erwerb von Beweg!. Sachen 0600 0,00 0,00 5.000,00 0,00 2.000,00 I 2.000,00 0,00

8810001.941000 Energiesparmaßnahmen 0600 0,00 0,00 0,00 I 50.000,00 . 27.000,00 50.000,00 0,00

SummeUAB 8810 VVohn-undGeschäftsgebäude

Einnahmen 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 I 100.000,00

, Ausgaben 0,00 0,00 105.000,00 150.000,00 129.000,00 I 152.000,00 100.000,00 ,

5.800.000,00 I i

8830001.340100 Grundstückserlöse Bw Einseh!. 0200 0,00 0,00 1.800.000,00 850.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

\

Stadtteile

I I

I

Stadt Bad Waldsee

I , Haushaltsstellen

I

UnterabschnitUHaushaltsstelle Vermögenshaushalt Datum: 17.01.12

I i I

Filter: Gemeinde: 01; Haushaltsjahr: 2012; Haushalt: 02

i I

Gesamt- Bisher

I

Ansatz Ansatz

I

Ansatz Fipla Ansatz Fipla I

Ansatz Fipla

Nummer Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST ausgabe- bereit- 2011 2012 2013 2014 i 2015 I bedarf gestellt ! I I

1 2 3 4 : 5 I I I I 6 7 I 8 ! I I

000 I I

I 8830001.932100 Grunderwerb Bad Waldsee und 0200 0,00 800.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

I ' I Stadtteile

I ~

8830001.950101 Erschl.- u. Versarg. Beitr. 0200 0,00 0,00 ' 0,00 0,00 2.078.000,00 0,00 0,00

Wasserstall

! SummeUAB 8830 Sonst. Grundvermögen

Einnahmen 0,00 0,00 1.800.000,00 5.800.000,00 850.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Ausgaben 0,00 0,00 800.000,00 500.000,00 2.578.000,00 500.000,00 500.000,00

I 9100001.300000 Zuführung vom 0200 0,00 0,00 1.200.000,00 2.100.000,00 ' 1.750.000,00 2.600.000,00 i 2.700.000,00

Verwaltungshaushalt I

9100001.310000 Verwendung Allgem. Rücklage 0200 0,00 0,00 930.000,00 3.300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 I

9100001.377100 Einn.Aus Krediten 0200 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00 900.000,00 1.500.000,00 0,00 !

I O. U-Priv. Unternehmen I

0,00 l 9100001.910000 Zuführung Zur Allgem. Rücklage 0200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I 99.000,00

9100001.977100 Ordentliche Tilgung Priv. 0200 0,00 0,00 96.000,00 I 85.200,00 180.000,00 225.000,00 300.000,00 I

Untern.

SummeUAB 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Einnahmen 0,00 0,00 I 2.130.000,00 7.300.000,00 I 3.850.000,00 4.100.000,00 2.700.000,00 I

399.000,00 i I Ausgaben 0,00 0,00 I 96.000,00 85.200,00 180.000,00 I 225.000,00

I

0,00 I I •••• Gesamtsumme Einnahmen .... 0,00 I 4.423.000,00 I 14.813.500,00 I 6.682.000,00 I 6.263.000,00 4.465.000,00

I I

.... Gesamtsumme Ausgaben .... 9.600.000,00 I 0,00 4.423.000,00 14.813.500,00 I 6.682.000,00 , 6.263.000,00 I 4.465.000,00 :

L I I I I I I I

Stadt Bad Waldsee

Haushaltsstellen UnterabschnittiHaushaltsstelle Vermögens haushalt Datum: 18.01.12

Filter: Gemeinde: 01; Haushaltsjahr: 2012; Haushalt: 02; Gruppierung: 3* I Gesamt- Bisher

I

Ansatz Ansatz I

Ansatz Fipla

I

Ansatz Fipla I AA~.Fipl" I ,

I i I

I Nummer Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST ausgabe- bereit- 2011 2012 2013 2014 i 2015

I bedarf gestellt

1 2 3 4 5 6 7 8 i

0,00 I I I

1300001.361009 Zuweisungen Land 0200 0,00 I 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

Stromerzeuger I I i

0,00 I 1300001.361010 Zuweisung Land für Drehleiter 0200 0,00 0,00 0,00 240.000,00 i 0,00 I 0,00

SummeUAB 1300 I

Feuerwehrhäuser Bad Waldsee und Teilorte I

Einnahmen 0,00 0,00 0,00 245.000,00 0,00 0,00 0,00

2151001.361003 Land Zuweisung Fachförderung 0200 0,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00

Summe UAB 2151 Grund-/Haupt-lWerkrealschule Bad Waldsee ,

Einnahmen 0,00 0,00 0,00 900.000,00 i 0,00 I 0,00 0,00

6155001.361001 Finanzhilfe des Landes 0200 0,00 0,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 0,00

SummeUAB 6155 Landessanierungsprogramm

Einnahmen 0,00 0,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 0,00

6200001.326000 Tilgungseinnahme Gsw für 0200 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

Darlehen

I i

I

I Summe UAB 6200 Wohnungsbauförderung

I

I 0,00 I I Einnahmen 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00

6301001.350000 Beiträge und Ähnliche Entgelte 0600 0,00 0,00 0,00 0,00 I 304.000,00 665.000,00 665.000,00

6301001.350014 Beiträge und Ähnliche Entgelte 0600

I

0,00 0,00 I

0,00 66.500,00 0,00 0,00 r 0,00

Gartenstadt I

0,00 I 6301001.350020 Erschließungsbeiträge Gew. 0600 I

0,00 0,00 0,00 0,00 1.178.000,00 I 0,00

Wasserstall

I I Summe UAB

I 6301 Strassenbau Bad Waldsee

Einnahmen 0,00 0,00 0,00 66.500,00 1.482.000,00 I 665.000,00 665.000,00 :

Stadt Bad Waldsee

~shaltsstellen UnterabschnitUHaushaltsstelle Vermögenshaushalt Datum: 18.01.12

lF"" G,m,ied' 01; ",",tm",,"h" 2012; ","'h" 02; Grupp"ruo, ,. Gesamt-

f!her

I

Ansatz I Ansatz Ansatz Fipla Ansatz Fipla

I Ansatz Fipla i

I Nummer Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST ausgabe- bereit- 2011 I

2012 2013 2014 2015

I bedarf ' gestellt

1 2 3 4 5 6 7 ! 8

7610001.361000 Zuweisungen vom Land 0600 I 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Summe UAB 7610 Kabel-/Antennenanlagen * I ;

........ ;:l -< (1) rn =. =. 0 ;:l (1)

Einnahmen 0,00 0,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8151001.325000 Tilgung Thermalwasser GmbH 0200 0,00 0,00 0,00 37.000,00 35.000,00 33.000,00 0,00

i Summe UAB 8151 Wasserversorgung I

Einnahmen

i 0,00 0,00 0,00 37.000,00 35.000,00 33.000,00 0,00

8810001.340100 Einnahmen aus Verkauf von 0200 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Grundstücken I

I Summe UAB 8810 Wohn- und Geschäftsgebäude

I Einnahmen 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 I

8830001.340100 Grundstückserlöse Bw EinschI. 0200 0,00 0,00 1.800.000,00 5.800.000,00 850.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

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Stadtteile (JQ VI rn a

Summe UAB 8830 Sonst. Grundvermögen Pl CO ;:l

Einnahmen 0,00 0,00 1.800.000,00 5.800.000,00 850.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Pl ;:l"

9100001.300000 Zuführung vom 0200 0,00 0,00 1.200.000,00 2.100.000,00 1.750.000,00 2.600.000,00 2.700.000,00 a (1)

Verwaltungshaushalt ;:l

9100001.310000 Verwendung Allgem. Rücklage 0200 I 0,00 0,00 930.000,00 3.300.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00

9100001.377100 Einn.Aus Krediten 0200 I 0,00 0,00 0,00 1.900.000,00 900.000,00 1.500.000,00 0,00

O.U-Priv.Unternehmen I Summe UAB 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft I

I Einnahmen I

0,00 0,00 2.130.000,00 7.300.000,00 3.850.000,00 4.100.000,00 2.700.000,00

I

I **** Gesamtsumme Einnahmen ****

I

0,00 0,00 I 4.423.000,00 I 14.813.500,00 6.682.000,00 6.263.000,00 4.465.000,00

I I I I I L

Stadt Bad Waldsee

~ Haushaltsstellen UnterabschnittlHaushaltsstelle Vermögenshaushalt Datum: 18.01.12

! Filter: Gemeinde: 01; Haushaltsjahr: 2012; Haushalt: 02; Gruppierung: 3'

I I Gesamt- Bisher

I

Ansatz

I

Ansatz I Ansatz Fipla

I Ansatz Fipla i Ansatz Fipla

I cmer Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST

I ausgabe- bereit- 2011 2012

I

2013 2014 I 2015

bedarf gestellt I i I

I 1 2 i 3 J 4 5 6 7 ! 8

I I I

1 __ =_~~,mt Übm,h"~F;",""'.d,rl--i

I

0,00 I 0,00 4.423.000,00 I 14.813.500,00 6.682.000,00 6.263.000,00 4.465.000,00 I

\ \ I,

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Investitionen und Investitionsfördungsmaßnahmen 2011 bis 2015

Haushaltsstellen UnterabschnitUHaushaltsstelle Vermögens haushalt Datum: 18.01.121

I Filter: Gemeinde: 01; Haushaltsjahr: 2012; Haushalt: 02; Gruppierung: 9"

I Nummer

I

Gesamt-I

Bisher

I

Ansatz I

Ansatz Ansatz Fipla

I


I

Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST ausgabe-

I

bereit- 2011

I 2012 2013 2014 2015

!

I bedarf gestellt i i

i I 1 2 i 3 4 5 6 7 ! 8

0001001.935001 Erwerb von Beweg!. Sachen 0100 0,00 0,00 2.000,00 2.400,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00

Ausgaben 0,00 0,00 2.000,00 2.400,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00

0201001.935001 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 0,00 0,00 60.000,00 9.200,00 0,00 5.000,00 0,00

0201001.935011 Erwerb von Beweg!. Sachen 0100 0,00 0,00 0,00 18.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 I I

(Edv) I I

Ausgaben 0,00 0,00 60.000,00 27.700,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 I

0240001.935000 Erwerb V.Beweglichen Sachen 0100 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00

D.Anlageverm.

Ausgaben 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00


0300001.935001 Edv-Ausstattung 0200 0,00 0,00 100.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

Ausgaben 0,00 0,00 102.000,00 8.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00


D.Anlageverm.

0610001.935001 Erwerb von Pc's 0100 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

0610001.935002 Erwerb von Druckern, 0100 0,00 0,00 1.000,00 600,00 0,00 0,00 0,00

Druckerboxen

0610001.935003 Erwerb von Software 0100 0,00 0,00 15.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00

0610001.935004 Erwerb E. Servers, Netzwerk 0100 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


,------------ _._~~---- ._-

I Haushaltsstellen UnterabschnitUHaushaltsstelle Vermögens haushalt Datum: 18.01.12 I

I

I F;11ec G,m,;"" "; "","'lmj,h" 2012; ",",,,,It 02; G""PP;,ruog; ,.

Gesamt-

I Bisher Ansatz I Ansatz

I Ansatz Fipla i Ansatz Fipla Ansatz Fipla

i Nummer Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST I ausgabe- bereit-I

I

2011 2012 ! 2013 2014 2015

I I ,

bedarf gestellt

1 2 3 4 5 ! 6 : 7

-' I I

0610001.935005 Pc-Netzwerk 0100 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 i 0,00 0,00

0610001.950000 Kabelverlegung In der 0600 0,00 0,00 3.000,00 15.000,00 0,00 5.000,00 0,00 i I

Innenstadt ,

Ausgaben 0,00 0,00 72.000,00 30.600,00 3.000,00 10.000,00 0,00

I 1100001.935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 0,00 0,00 3.000,00 8.000,00 1.000,00 2.000,00 3.000,00

1100001 .935001 Erwerb von Beweg!. Sachen 0100 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00

(Edv)

1100001.950000 Einrichtung Stal. Messanlagen 0300 0,00 0,00 120.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00

Ausgaben 0,00 0,00 123.000,00 13.000,00 21.000,00 3.000,00 4.000,00

-::l < (1) f/J ::=-. --O· ::l (1) ::l 'TI C S' ::l 0.. ~ _::l

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f/J N

Ö? 0

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1300001 .935002 Erwerb V. Funkger. 0200 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00

-t N C 0 ::l >-' \JQ VI f/J

(Meldeempfänger)

1300001.935009 Erwerb Eines Löschfahrzeugs 0200

i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I 150.000,00 0,00

1300001.935010 Anschaffung Drehleiter 0200 0,00 0,00 0,00 660.000,00 I 0,00 i 0,00 0,00

I

14.000,00 I I

1300001.981000 Zuweisungen an das Land 0200 0,00 0,00 0,00 0,00 I 0,00 I 0,00

Rückzahlung Zuschuss DL !

5.000,00 I Ausgaben

I

0,00 0,00 16.000,00 722.000,00 160.000,00 10.000,00 I

i

1.000,00 I 2116001.935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0060 0,00 I 0,00 1.000,00 I 2.000,00 1.000,00

I Ausgaben I i 1.000,00 I

1.000,00 I r 0,00 ' 0,00 1.000,00 i 2.000,00 1.000,00 1.000,00 '

,

S ~ ~ ::l ~ ::r S (1)

::l


Haushaltsstellen UnterabschnittJHaushaltsstelle Vermögenshaushalt

Filter: Gemeinde: 01; Haushaltsjahr: 2012; Haushalt: 02; Gruppierung: 9"

~ Bisher Ansatz Ansatz Ansatz Fipla Ansatz Fipla

1 Nummer Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST bereit- 2011 2012 2013 2014

Ansatz Fipla

2015

Datum: 18.01.121

Gesamt

ausgabe

bedarf . "*,, I 1~'-1-5-1-00-1-'9-3-5-00-0----E-rw-e-rb-v-o-n-B-e-w-e-g-Iic-h-e-n-s-a-ch-e-n---o-1-oo---------T--------o-,o-o~1·--- 2--0-'-00-+·I----1-:-.0-0-0-,o-0-r----2-:-0-00-,-00-+----1-:-.0-0-0-,o-0~1,----1-:-0-00-,-00-+:-----:-.0-0-0-,o-0~1------8----~

I' 2151001.935005 Geräte für Turn- und 0100 O,OO! 0,00, 0,00 12.000,00 1.000,00 1.000,00 I 1.000,00 I

Sporthalle und Stadion 1 I

1

1

' 2151001.935006 Erwerb von Software 0100 0,00 0,00 0,00 i 4.900,00 I 0,00 0,00 I

2151001.940002 Teilneubau Ghs 0600 5.000.000,00 0,00 1.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00

i 2151001.950003 Grundstücksentwässeung 0600 0,00 0,00 235.000,00 0,00 0,00 I 0,00

I· Schulzentrum I I Ausgaben 5.000.000,00 0,00 I 1.245.000,00 4.036.900,00 11.000,00 .

1

1

" 2153001.935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0030 0,00 0,00 I Ausgaben 0,00 0,00

I '" 000193 5000

I, 2210001.935006

, Ausgaben

1\2300001.935000

2300001 .935002

12300001 .935006 I I Ausgaben

I

Erwerb V.Beweglichen Sachen 0100

D.Anlageverm.

Erwerb von Software 0100

Erwerb von Beweglichen Sachen 0100

Ausstattung für Turn- und 0100

Sporthalle

Erwerb von Software 0100

0,00 i

0,00 1

0,00

0,00 I'

0,00

I

0,00 i

0,00 I

I

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 I'

0,00

I

4.000,00

4.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

40.000,00 1

I

5.500,00

5.500,00

19.200,00

10.000,00

29.200,00

19.200,00

15.000,00 I

9.600,00 I

43.800,00

I

1.000,00

1.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

15.000,00

2.000,00

i 0,00 I

17.000,00 I

1

I

11.000,00

1.000,00

1.000,00

10.000,00

I 0,00 I

10.000,00 '

15.000,00

1.000,00

0,00 I 16.000,00 1

I

0,00

0,00

0,00

6.000,00

!

1.000,00 ! I

1.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

15.000,00

2.000,00

0,00 I

17.000,00 1

1

W '.0 00


I Haushaltsstellen UnterabschnitUHaushaltsstelle

Filter: Gemeinde: 01; Haushaltsjahr: 2012; Haushalt: 02; Gruppierung: 9'

i

Gesamt-

I Bisher Ansatz

I Nummer Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST ausgabe- bereit- 2011

bedarf gestellt

1 2 3

2700001.935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 0,00 0,00 5.000,00

0,00 I 2700001 .935006 Erwerb von Software 0100 0,00 0,00

Ausgaben 0,00 0,00 5.000,00 I I

2900001.950000 Anlegen von Bushaltestellen 0100 0,00 0,00 5.000,00 I

Ausgaben 0,00 0,00 5.000,00

2920001.935000 Erwerb V.Beweglichen Sachen 0100 I 0,00 0,00 6.000,00

D.Anlageverm.

6.000,00 I Ausgaben 0,00 0,00

2951001.935000 Hector-Kinderakademie 0100 0,00 0,00 4.000,00

Ausgaben 0,00 0,00 4.000,00

I 2960001.935000 Erwerb V.Beweglichen Sachen 0100 0,00 0,00 5.000,00

I D.Anlageverm. I

2960001.935001 Erwerb Bewegt. Sachen (Edv) 0100 0,00 0,00 2.000,00

2960001.940001 Inneneinrichtung 0600 0,00 0,00 0,00

Steuerpflichtig

7.000,00 I Ausgaben 0,00 0,00 I

I 0,00 I 0,00 I 2.000,00 I 13210001.935001 Erwerb von Beweglichen Sachen 0200

3210001.988000 Zuschüsse für Anschaffungen 0100 0,00 1 0,00 I 0,00 I Ausgaben 0,00 0,00 . 2.000,00

I

Vermögenshaushalt

Ansatz

I


I 2012 2013 2014

4 5 6

13.500,00 2.000,00 i 2.000,00 I !

3.600,00 I 0,00 0,00

17.100,00 I 2.000,00 2.000,00 I

3.000,00 2.000,00 5.000,00

3.000,00 2.000,00 5.000,00

2.000,00 1.000,00 1.000,00

2.000,00 1.000,00 1.000,00

1.000,00 2.000,00 I 2.000,00

1.000,00 2.000,00 2.000,00 I

I I 8.000,00 I 5.000,00 5.000,00 i

I

2.000,00 0,00 I 0,00

1.000,00 0,00 I 0,00

i 11.000,00 5.000,00 5.000,00

8.000,00 2.000,00 2.000,00

5.000,00 0,00 0,00

13.000,00 2.000,00 2.000,00

Datum: 18.01.12

Ansatz Fipla

I 2015

I i 7 '4 2.000,00 I

0,00 I 2.000,00

I 2.000,00 I 2.000,00

1.000,00

I I

1.000,00

2.000,00

2.000,00

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

2.000,00

0,00 I

2.000,00

W \0 \0


Haushaltsstellen UnterabschnittlHaushaltsstelle


! Gesamt-

i

Bisher

I

Ansatz

I Nummer Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST ausgabe- bereit- 2011

! bedarf I gestellt

~ 1 2 3

I 0,00 1 13220001.935001 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 ! 0,00 4.000,00

I

I Ausgaben 0,00 0,00 4.000,00 I

;

3500001.935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 0.00 0,00 1.000,00 I

3500001.935001 Erwerb von Beweg!. Sachen 0100 0,00 0.00 1.000,00

(Edv)

Ausgaben 0,00 0,00 2.000,00

4350001.940002 Sanierung Biberacher Str. 0600 0,00 0,00 10.000,00 I 118/1 I

Ausgaben 0,00 0,00 10.000,00

4600001.935000 Erwerb von Beweg!. Sachen 0100 0,00 0,00 3.000,00

I 4600001.935001 Erwerb von Beweg!. Sachen 0100 0,00 0,00 2.000,00 i I

(Edv)

Ausgaben 0,00 0,00 5.000,00

I 4640001.935001 Erwerb von Beweg!. Sachen Bad 0200 0,00 0,00 20.000,00

Waldsee

4640001.935002 Erwerb von Beweg!. Sachen 0060 0,00 0,00 2.000,00

Haisterkirch

4640001.940001 Neubau/Umbau für Unter 0200 4.600.000,00 0,00 0,00

3-Jährige

Vermögens haushalt


2012 2013 2014

4 5 6

2.000,00 I 4.000,00 2.000,00

4.000,00 2.000,00 2.000,00 I

1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.000,00 1.000,00 0,00

2.000,00 2.000,00 1.000,00

320.000,00 0,00 0,00

320.000,00 0,00 0,00

4.500,00 3.000,00 3.000,00 i

1.000,00 0,00 1 1.000,00

I I 5.500,00 3.000,00 I 4.000,00

15.000,00 3.000,00 3.000,00

2.000,00 2.000,00 I 2.000,00

500.000,00 1.500.000,00 . 2.500.000,00

I

Datum: 18.01:j

I I

~ Ansatz Fipla

I

2015 ! i

7 8

2.000,00 ! 2.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

I 3.000,00 I

3.000,00

200:: I

I

..,. o o


Haushaltsstellen UnterabschnitUHaushaltsstelle Vermögenshaushalt Datum: 18.01.12 ,


I Gesamt- Bisher Ansatz

I


I

Ansatz Fipla I Nummer Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST

I

ausgabe- bereit- 2011 2012 2013 2014 2015

I bedarf gestellt

1 2 3 4 ! 5 6 I 7 8 I

! i

4640001.940006 Kindergarten Haisterkirch 0600 0,00 0,00 0,00 380.000,00 0,00 t 0,00 0,00

Vollwärmeschutz

22.000,001

i

Ausgaben 4.600.000,00 0,00 897.000,00 1.505.000,00 2.505.000,00 5.000,00

5500001.987001 Zuschuss Anschaff. I 0200 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Bauvorhaben

Ausgaben 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00


Ausgaben 0,00 0,00 2.000,00 22.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00


5616001.940000 Vollwärmeschutz 0600 0,00 0,00 0,00 502.000,00 0,00 0,00 0,00

Ausgaben

I 0,00 0,00 2.000,00 504.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

I ,

5621001.935001 Erwerb von Beweglichen Sachen 0600 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 I 2.000,00 2.000,00

\5621001.950001 Inline-Skate-Bahn 0600 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 1.000,00 0,00

I Ausgaben 0,00 0,00 2.000,00 6.000,00 2.000,00 3.000,00 2.000,00

15627001.935000 Erwerb V.Beweglichen Sachen 0070 0,00 0,00 2.000,00 1.500,00 0,00 0,00 I 1.000,00

D .Anlageverm. I I I

I Ausgaben 0,00 0,00 2.000,00 1.500,00 . 0,00 ! 0,00 1.000,00

I I ':

I I I I


Haushaltsstellen UnterabschnitUHaushaltsstelle

I Filter: Gemeinde: 01; Haushaltsjahr: 2012; Haushalt: 02; Gruppierung: 9' I

I

Gesamt- Bisher Ansatz

I I I Nummer Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST ausgabe- bereit- 2011

I bedarf gestellt

I 1 2 3 .-----I 15820001.935000 Erwerb V.Beweglichen Sachen 0600 0,00 0,00 0,00

D.Anlageverm. I 15820001.950000 Grünanlagen im Zus.hang mit 0600 0,00 0,00 0,00

Städteplanung

, Ausgaben 0,00 0,00 0,00

15830001.935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0600 0,00 0,00 10.000,00

I Ausgaben 0,00 0,00 10.000,00

Erwerb von Beweglichen Sachen 16000001.935000 0100 0,00 0,00 1.000,00

6000001,935001 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 0,00 0,00 5.000,00

I Ausgaben

(Edv)

0,00 0,00 6.000,00

i

6100001.935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0100 0,00 0,00 0,00

6100001.935001 Erwerb von Bewegi. Sachen 0100 0,00 0,00 0,00

(Edv)

6100001.951000 Ausgleichsmaßnahmen 0600 0,00 0,00 0,00

Ausgaben 0,00 0,00 0,00

6155001.932000 Erwerb von Grundstücken 0200 0,00 0,00 150.000,00

6155001.950001 Vergütungen an 0600 0,00 0,00 40.000,00

Sanierungsträger

Vermögens haushalt

Ansatz

1

Ansatz Fipla

! Ansatz Fipla

2012 2013 2014

I 4 5 I 6

2.000,00 0,00 4.000,00

0,00 0,00 0,00

2.000,00 0,00 4.000,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00

20.000,00 20.000,00 20.000,00

2.500,00 2.000,00 2.000,00

5.000,00 0,00 0,00

7.500,00 2.000,00 2.000,00

1.000,00 0,00 2.000,00

0,00 1.000,00 0,00

5.000,00 0,00 0,00

6.000,00 1.000,00 2.000,00

150.000,00 150.000,00 150.000,00

40.000,00 40.000,00 40.000,00

Datum:

I Ansatz Fipla

2015

7 ,

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

20.000,00

20.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.01.121 !

I

8 ....... ;::l < (1) V1 :t. ,..... ö' ::l (1)

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(JQ Vi V1

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3 (1)

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Haushaltsstellen UnterabschnittiHaushaltsstelie Vermögens haushalt Datum: 18.01.12


I Gesamt- Bisher Ansatz

I

Ansatz I Ansatz Fipla Ansatz Fipla Ansatz Fipla I

Nummer Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST ausgabe- bereit- 2011 2012

I

2013 2014 2015

bedarf gestellt

1 2 I 3 4 I 5 6 7 i 8

!

250.000,00 I 6155001.950002 Umgestaltung/Maßnahmen der 0600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i Stadt

! 6155001.982000 Zuweisungen an Stadt 0600 0,00 0,00 110.000,00 I 110.000,00 110.000,00 110.000,00 0,00

6155001.988000 Zuschüsse an Private 0600 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 0,00

Ausgaben 0,00 0,00 600.000,00 850.000,00 I

600.000,00 600.000,00 0,00

6301001.950001 Radwegekonzept 0600 0,00 0,00 10.000,00 0,00 50.000,00 30.000,00 0,00

6301001.950003 Radweg Mennisweiler - Molperts 0600 0,00 0,00 i 0,00 25.000,00 I 0,00 0,00 0,00

haus I I

6301001.950004 Ausbau der Strassen 0600 0,00 0,00 20.000,00 140.000,00 0,00 700.000,00 700.000,00

I Gewerbegebiet Nord I

! I

i 6301001.950007 Radweg Bad Waldsee - Michelwin 0600 0,00 0,00 0,00 200.000,00 130.000,00 I 0,00 0,00

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I (j) ..... N C 0 ::l naden

i 6301001.950010 Frauenberg Vi 0600 0,00 0,00 100.000,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00

\fQ Vl rn a ."

6301001.950011 Lärmschutzwall Frauenberg Vi 0600 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <:;;::l ::l

6301001.950014 Gartenstadt 0600 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 I 6301001.950020 Gewerbegebiet Wasserstall 0600 0,00 0,00 300.000,00 360.000,00 400.000,00 I 0,00 0,00 I 6301001.950024 Ausbau Schillerstraße 0600 0,00 0,00 25.000,00 ! 15.000,00 I 320.000,00 0,00 0,00

6301001.950025 Umbau Kreuzung 0600 0,00 0,00 45.000,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 i

." ::r S (j) ::l

Wurz.StrJSchützenstr. I ! Ausgaben 0,00 0,00 550.000,00 810.000,00 900.000,00 730.000,00 700.000,00

I

6303001.950002 Kremserweg 0600 0,00 0,00 '.000,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00

I




I Gesamt-

I

Bisher

I

Ansatz I

Ansatz I Ansatz Fipla I

Ansatz Fipla

I Ansatz Fipla

I

I I I Nummer Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST

I

ausgabe- bereit- 2011 2012

I

2013 2014 2015

bedarf gestellt I I i I I

1 2 3 4 ! 5 6 7 8

0,00 I I

6303001.950007 Sanierung Brücke Augustiner 0600 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I Straße

,..... ::I -< (1) rn ~. ~. 0 ::I

Ausgaben 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6306001.950008 Gehweg Osterhofen-Hittelkofen 0600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 i 100.000,00 I 0,00

I Ausgaben

K7933 I I

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I 100.000,00 I 0,00

i

14.000,00 I 6701001.960010 Erweiterung und Verbesserung 0600 0,00 0,00 30.000,00 ! 10.000,00 5.000,00 10.000,00

6701001.960015 Wasserstall 0600 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00

(1) ::I ""I"j .:: 5' ::I 0- ." ,....,::1

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8? .... 6701001.960022 Ballenmoosweg 0600 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0-

I (1)

Ausgaben 0,00 0,00 45.000,00 54.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 I

6800001.950002 Parkplätze 0600 0,00 0,00 25.000,00 I 25.000,00 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00

.... N .:: 0 ::I (JQ V1 rn :3 ."

6800001.950004 Aufstellen Parkscheinautomaten 0300 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00

Ausgaben 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 500.000,00 1.010.000,00 500.000,00 I

t:;::> ::I ." ::l" :3 (1)

6901001.950001 Umgetaltung lettelbach 0600 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00 ::I

6901001.950003 Urbach, Hydrologie/Hydraulik 0600 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16901001.950005 Tiefenwasserableitung Stadtsee 0600 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00

16901001.950007 Tiefbau 0600 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 I GE Wasserstall

I I 16901001.950020 Urbach Im Stadtgebiet

I

0,00 I 0,00 I 0,00 I 0600 0,00 50.000,00 0,00 0,00



Filter: Gemeinde: 01; Haushaltsjahr: 2012; Haushalt: 02; Gruppierung: 9' I I Gesamt-

I

Bisher I Ansatz Ansatz Ansatz Fipla !


I Nummer Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST

I

ausgabe- bereit-I

2011 2012 2013 2014 2015

I bedarf gestellt

I 1 I 2 3 4 5 6 7 I 8

I I 6901001.950030 Hangwasserschutz 0600 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 I 0,00 I

I

I

Ausgaben 0,00 0,00 I 115.000,00 I 260.000,00 0,00 I 0,00 0,00 I

10.000,00 I I

0,00 I I

7501001.935004 Erwerb von Bewegl. Sachen 0600 0,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

7501001.950003 Neubau Friedhof Beim Schorren 0600 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

Ausgaben 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00 I 5.000,00

i !

2.000,00 I 7503001.935000 Erwerb von Beweglichen Sachen 0030 0,00 I 0,00 2.000,00 2.000,00 , 2.000,00 0,00 I

Ausgaben 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 I 2.000,00 0,00 i

7506001.950004 Aussegnungshalle 0600 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

Ausgaben 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

7610001.950002 Breitbandverkabelung Nach 0600 0,00 0,00 60.000,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 I

Haisterkirch I

0,00 I I i

Ausgaben 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00

7670001.935002 Erwerb von Bewegl. Sachen 0020 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Gaisbeuren

2.000,00 I 7670001.935003 Erwerb von Bewegl. Sachen 0030 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Reute I 2.000,00 I 2.000,00 I 7670001.935004 Erwerb von Bewegl. Sachen 0040 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Mittel urbach

•

I i


Haushaltsstellen UnterabschnitUHaushaltsstelle Vermögenshaushalt

Filter: Gemeinde: 01; Haushaltsjahr: 2012; Haushalt: 02; Gruppierung: 9' I

I Nummer

Gesamt- Bisher Ansatz

I


I

Ansatz Fipla I

Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST ausgabe- bereit- 2011 2012 2013 2014

2~=~8 i bedarf gestellt I

I----

I I

1 2 3 4 5 I 6

17670001.935007 I 0,00 I 2.000,00 ! Erwerb Bewegl.Sachen Burg 0070 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 , 1

I Ausgaben

Michelwinnaden I 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 I

I

17711001.935000 Erwerb von Bewegl. Sachen 0600 I

0,00 0,00 , 50.000,00 50.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00

17711001.935001 Erwerb Fahrzeug 0600 I 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 I

17711001.935002 Erwerb Eines Pc's ' 0600 i 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7711001.950000 Tiefbau 0600 0,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00

I Ausgaben , 0,00 0,00 151.000,00 202.000,00 120.000,00 120.000,00 I 120.000,00

I I I

I


I D.Anlageverm.

I Ausgaben

I

0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

I

1 8160001.930000 Erwerb V. Beteilig., 0200

I 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00 ' 0,00

I Kapitaleinlagen

18160001.950000 Tiefbau 0600

I

0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 I

0,00 I Ausgaben 0,00 0,00 5.020.000,00 0,00 0,00 0,00


8550001.950000 Bauliche Maßnahmen Tiergehege 0200 I

0,00 I 0,00 I 3.000,00 3.500,00 1.000,00 I 0,00 2.000,00 i

1~'9'b," I

0,00 I 0,00 I 7.000,00 43.500,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 1

1 ~ I I I I

>-< ::l -< (D CF> ~ . ...... ö' ::l (D

= '"Ti := S' ::l 0.. ."

::l

> >-<N =-0

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(D ." (Jq CF> ::l ." ~. := +:. 0- ~. :;:j

0 (D O(Jq 0\ = = N CF>

8? 0

.... 0..

I (D .... N := 0 ::l (Jq Vl CF>

S ." ~ ::l ." 0-S (D

=


I Haushaltsstellen UnterabschnitUHaushaltsstelle Vermögens haushalt Datum: 18.01.12

Filter: Gemeinde: 01; Haushaltsjahr: 2012; Haushalt: 02; Gruppierung: 9-

I

Gesamt-

I Bisher

I Ansatz

I

Ansatz

! Ansatz Fipla

I Ansatz Fipla Ansatz Fipla

I t=- Bezeichnung der Haushaltsstelle BWST ausgabe- bereit- I 2011 2012 2013

I

2014 2015

bedarf I

gestellt

I I

I I 1 2 3 I 4 5 6 7 8

18601001.935001 Erwerb von Bewegl. Sachen, Edv 0200 0,00 0,00 2.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00


Ausgaben 0,00 0,00 42.000,00 12.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

8810001.932100 Grunderwerb B.W. EinschI. 0200 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Stadtteile

8810001.935000 Erwerb von Bewegl. Sachen 0600 0,00 0,00 5.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

8810001.941000 Energiesparmaßnahmen 0600 0,00 0,00 0,00 50.000,00 27.000,00 50.000,00 0,00

I Ausgaben 0,00 0,00 105.000,00 150.000,00 129.000,00 152.000,00 100.000,00

18830001.932100 Grunderwerb Bad Waldsee und 0200 0,00 0,00 800.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00

Stadtteile

8830001.950101 Erschl.- u. Versorg. Beitr. 0200 0,00 0,00 0,00 0,00 2.078.000,00 0,00 0,00

Wasserstall

Ausgaben 0,00 0,00 800.000,00 500.000,00 2.578.000,00 500.000,00 500.000,00

19100001.910000 Zuführung Zur Allgem. Rücklage 0200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.000,00

9100001.977100 Ordentliche Tilgung Priv. 0200 0,00 0,00 96.000,00 85.200,00 180.000,00 225.000,00 300.000,00

Untern.

Ausgaben 0,00 0,00 96.000,00 85.200,00 180.000,00 225.000,00 399.000,00

\

**** Gesamtsumme Ausgaben ---- 9.600.000,00 0,00 4.423.000,00 14.813.500,00 6.682.000,00 6.263.000,00 4.465.000,00

**** Gesamt Überschuß/Finanzbedarf **** -9.600.000,00 0,00 -4.423.000,00 -14.813.500,00 -6.682.000,00 -6.263.000,00 -4.465.000,00

- 408 -

KOMMUNALE AUFGABEN

Bedarfsliste

Die Auflistung ist nicht vollständig. Die Investitionen sind nicht nach Prioritäten aufgeführt. Auf die Angaben von

Euro-Beträgen wurde verzichtet, da nur teilweise Kostenschätzungen über die Investitionen vorliegen und der Zeitpunkt

für eine Ausführung noch nicht erkennbar ist. Weitere Invesitionen sind bei den Eigenbetrieben ausgewiesen.

1. Anschaffung einer neuen Drehleiter für die Freiwillige Feuerwehr

2. Erschließung von Wohn- und Gewerbeflächen

.1 Bad Waldsee

.2 Gaisbeuren

.3 Reute

.4 Mittelurbach

.5 Haisterkirch

.6 Michelwinnaden

3. Energerische Sanierung

.1 Kintergarten Haisterkirch

.2 Sporthalle Haisterkirch

.3 Obdachlosengebäude Biberacher Straße

4. Erwerb von Flächen

.1 für Wohnungs- und Gewerbebau

.2 als landwirtschaftliche Tauschflächen

5. Gewässerentwicklung

Sperrisweiher, Urbach, Durlesbach, Zettelbach, Haisterbach

6. städtebaulicher Rahmenplan

Umsetzung von Maßnahmen

7. Weiterentwicklung Radwegenetz

8. Rathaus, Büroräume

9. Fortführung der Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

.1 Altstadt II

10. Sanierung der Mietwohngebäude und sonstigen Gebäude

.1 Biberacher Str. 118/1

11. Schulen

.1 Teilneubau der GHS

12. Straßenbau und -erneuerung, Gehwege im gesamten Stadtgebiet

13. Betreuung von Kindern unter 3 Jahren

.1 Neubau einer Kindertagesbetreuungseinrichtung

- 409-

Alphabetisches Sachregister für die Gliederung des Haushaltsplanes

Bezeichnung HHSt. Bezeichnung HHSt.

A E Abfallwirtschaft 7210 EDV 0610 Ablösebeiträge 6800 Ehrungen und Ehrengaben 0001 Abschreibungen 9100 Eigenjagd 7820 Abwasserbeseitigung 7001 Einkommenssteueranteil 9000 Ackerrandstreifen 3600 Einrichtungen, öffentliche, Einzelplan 7 Allgemeines Grundvermögen 8830 Einwohnermeldeamt 1100 Allgemeine Umlagen u. Zuweisunger 9000 Elektrizitätsversorgung 8100 Allgemeine Verwaltung, Einzelplan Erbbauzinsen 8830 (Gemeindeorgane, Hauptverwaltung, Erholung, Einzelplan 5 Ortschaftsverwaltungen) 000 Erschließungsbeiträge 6301 ff Altenarbeit, - betreuung 4708 Altenheim Spital 4310 F Altlasten 7230 Fahnen 3660 Amt für öffentliche Ordnung 1100 Familienlastenausgleich 9000 Amtsblatt 0240 Feldwege 7851 Anlagen, Grünflächen 5820 Fernwärmeversorg ung 8160 AnschlagsteIlen 7630 Feuerlöschwesen 1300 Archiv 3220 Finanzzuweisungen 9000 Aufsichtsprüfung 0300 Finanzverwaltung 0300 Aussegnungshalle 7501/7510 Finanzwirtschaft, sonstige allgemeine 9100

Flächennutzungsplan 6100 B Förderschule 2700 Ballenmoos 6301 Förderung der Jugendhilfe 4709 Baugebühren 6100 Förderung der Land- u. Forstwirtscha 7820 Bauhof 7711 ff Förderung des Sports 5500 Bauordnungsamt 6100 Förderung Nahverkehr 7920 Bauschuttdeponie 7230 Forstwirtschaftliche Unter-Bau- u. Wohnungswesen, Einzelplan 6 nehmungen (Stadtwaldungen) 8550 Bestattungsgebühren 7501 ff Freiwillige Feuerwehr 1300 Betriebsarzt 0800 Fremdenverkehrsförderung 7900 Biotop/Naturschutz 3600 Friedhöfe 7501 ff Brunnen, öffentlich 5820 Bücherei. 8601 Bürger, Ehrungen 0001 G Bürgerbüro 1100 Ganztagesbetreuung 2960 Bürgerinformationen 0001 Gärtnerei/Bauhof 7711 Bürgermeister 0001 Gartenanlagen 5820 Burg Michelwinnaden 7677 Gasversorgung 8130 Bußgelder 1100/6100 Gehwege, Unterhaltung, Bau 6301 ff

Gemeindehalle Reute 5613 C Gemeindehalle Haisterkirch 5616 Citybus 7920 Gemeindeorgane 0001 Citymarketing 7900 Gemeinderat 0001 Containerstandplätze 7220 Gemeindestraßen 6300

Gesundheit, Einzelplan 5 D Gewerbesteuer 9000 Deckungsreserve 9100 Glocken 3660 Denkmäler 3660 Grillplatz Bad Waldsee 8550 Dorfentwicklung Gaisbeuren 3662 Grillplatz Gaisbeuren 8830 Dorfgemeinschaftshäuser 7672 ff Grund- und Hauptschulen 2116 ff

12SACHREGISTER

- 410 -

Bezeichnung HHSt. Bezeichnung HHSt.

Grunderwerb 8810/8830 Lernmittel 2116 ff Grundschule verlässliche 2910 Lese- und Aufenthaltsräume 8601 Grundsteuer 9000 Liegenschaftsamt, Verwaltung 0300 Grundstücke, bebaute 8810 Grundstücke, unbebaute 8830 M Gymnasium 2300 Märkte 7300

Mensa 2960 Mietgebäude 8810 ff

H Müllabfuhr 7210 Haltestellen 7920 Museum 3210 Hauptverwaltung 0201 Musikpflege 3300 Hector-Kinderakademie 2951 Heimatmuseum 3210 N Heimatpflege 3660 Naherholungsgebiete 8550 Hochwasserrückhaltung 6901 Nahverkehr 7920 Hundesteuer 9000 Naturdenkmäler 3660

Naturschutz 3600

Industriegleis 7910 0 Inline-Skate-Bahn 5621 Obdachlosenunterkünfte 4350

Öffentliche Ordnung 1100 J Öffentliche Sicherheit und Ordnung Jagdpacht 7820/8830 Einzelplan Jugendbeauftragter 4600 Öffentlichkeitsarbeit 0240 Jugendhaus 4600 Ölmühle 8811 Jugendmusikschule 3300 Organisation 0201 Jugendpflege 4709 Ortschaftsverwaltung Gaisbeuren 0202

Ortschaftsverwaltung Reute 0203 K Ortschaftsverwaltung Mittelurbach 0204 Kabel-/Antennenanlage 7610 Ortschaftsverwaltung Haisterkirch 0206 Kapellen 3700 Ortschaftsverwaltung Michelwinnadel 0207 Kassenkredite 9100 Ortschaftsräte 0002 ff Kassenverwaltung 0300 Ortsvorsteher 0002 ff Kiesgruben 8701 Kinderbeauftragter 4600 P Kindergärten, eigene 4641 Partnerschaften 0001 Kindergärten, fremde 4649 Pacht von städt. Grundstücken 8830 Kinderspielplätze 5830 Parkeinrichtungen 6800 Kirchen 3700 ff Personalamt 0201 Klosteranlage Haisterkirch 0206/8816 Personalrat 0800

Kompostierung 7230 Plakatierung 7630 Konzerte 3300 Konzessionsabgaben 8100/8130 Kreditaufnahmen 9100 R Kreisfeuerwehrverband 1300 Rathaus 0201 Kreisstraßen 6500 Realschule 2210 Kreisumlage 9100 Krumhalde 6901 S Kulturpflege, Einzelplan 3 Sanierungsgebiete 6151 ff Kurverwaltung, Kurbetrieb 7900 Sanierungsbeauftragter 6100

Schlachträume Gaisbeuren 7400 Schlüsselzuweisungen 9000

L Schulen, Einzelplan 2 Landschule 8810 Schülerbeförderung 2900 Lehrmittel 2116 ff Leichenhaus 7501 ff

12SACHREGISTER

Bezeichnung

Schülerunfallversicherung Schulsozialarbeit SondeNermögen, allg., Einzelplan Sonst. allg. Finanzwirtschaft Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehrswirtschaft Sonst. Kunst- u. Kulturpflege, Einzel~ Soziale Sicherung, Einzelplan Sozialer Wohnungsbau Sport, Einzelplan Sporthalle Bad Waldsee Sporthalle Haisterkirch Sporthalle Reute Sportplätze Sportförderung Stadtbauamt Stadtentwicklung Stadtgärtnerei/Bauhof Stadtsee Städteplanung, Vermessung Stammgleis Steuern Straßenbeleuchtung Straßenreinigung Straßenunterhaltung

T Theater Tiefbauamt Tilgungen Türme Turmuhren Turnhalle Haisterkirch Turnhalle Reute

U Überlandbrandhilfe Uferweg, Unterhaltung Unbebaute Grundstücke Umsatzsteueranteil

V

HHSt.

2950 2920

8 9100

7910 3 4

6200 5

2151 5616 5613 5621 ff 5500 6000 6100 7711 5820 6100 7910 9000 6701 ff 6751 ff 6301 ff

3300 6000 9100 3660 3660 5616 5613

1300 5820 8830 9000

Vergnügungssteuer 9000 Verlässliche Grundschule 2910 Verwaltung, allgemeine, Einzelplan 0 Viehzucht 7820 Vogellehrpfad 3660 Volkshochschule 3500

- 411 -

Bezeichnung

W Waagen Wahlen Waldbewirtschaftung Wasserläufe Wertstoffe Wildgehege Winterdienst Wirtschaftliche Unternehmen, Einzelplan Wirtschaftsförderung, Einzelplan Wissenschaft, Einzelplan Wohlfahrtspflege, freie Wohn- und Geschäftsgrundstücke

Z Zinsen Zuführung Vermögenshaushalt

HHSt.

7620 0520 8550 6901 7220 8550 6751 ff

8 7910

3 4707 8810

9100 9100

12SACHREGISTER

Bad Waldsee reduziert

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