BESCHLUSSEMPFEHLUNG - Landtag of Mecklenburg-Vorpommern · 1201 Landtag 3.200 1.500 1.000 700...

LANDTAG MECKLENBURG-VORPOMMERN Drucksache 6/2412 6. Wahlperiode 29.11.2013

BESCHLUSSEMPFEHLUNG

des Finanzausschusses (4. Ausschuss) zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung - Drucksache 6/2000(neu) - Entwurf eines Haushaltsgesetzes 2014/2015 und eines Verbundquotenfestlegungsgesetzes 2014/2015 und der Unterrichtung durch die Landesregierung - Drucksache 6/1998 - Mittelfristige Finanzplanung 2013 bis 2018 des Landes Mecklenburg-Vorpommern einschließlich Investitionsplanung hier: Einzelplan 12 Hochbaumaßnahmen des Landes Der Landtag möge beschließen, den Entwurf des Einzelplans 12 mit den aus der anliegenden Zusammenstellung ersichtlichen Änderungen sowie den sich daraus ergebenden Änderungen der Abschlusssummen und im Übrigen unverändert anzunehmen.

Schwerin, den 28. November 2013

Der Finanzausschuss

Torsten Koplin Vorsitzender

Tilo Gundlack Egbert Liskow Jeannine Rösler Johannes Saalfeld Udo Pastörs Berichterstatter

Abschluss Einnahmen

12 Hochbaumaßnahmen des Landes

TEUR

011 099 111 186 211 299 311 346 351 389

Beträge in

Steuern- Verw.-Einn. Schulden- Besondere

Kap Bezeichnung Jahr und steuer- Einn. aus Laufende aufnahmen, Finanzie- Gesamt-

ähnliche Schulden- Über- Zuschüsse rungs- einnahmen

Abgaben dienst und tragungen für Inve- einnahmen

dgl. stitionen

- - - - -

1201 Landtag 2014 -- -- -- -- -- --

2015 -- -- -- -- -- --

2013 -- -- -- -- -- --

1207 Ministerium für 2014 -- -- -- 163,0 -- 163,0

Bildung, Wissenschaft 2015 -- -- -- 163,0 -- 163,0

und Kultur 2013 -- -- -- 163,0 -- 163,0

1208 Ministerium für 2014 -- -- -- -- -- --

Landwirtschaft, Umwelt 2015 -- -- -- -- -- --

und Verbraucherschutz 2013 -- -- -- 1.035,3 -- 1.035,3

1211 Andere Einnahmen und 2014 -- -- -- -- 19.600,0 19.600,0

Ausgaben 2015 -- -- -- -- -- --

2013 -- -- -- -- -- --

1212 Ausbau und Neubau von 2014 -- -- -- 5.198,7 -- 5.198,7

Hochschulen 2015 -- -- -- 6.189,7 -- 6.189,7

einschließlich 2013 -- -- -- 4.323,6 -- 4.323,6

Universitätsmedizin

1215 Ministerium für 2014 -- -- -- -- -- --

Energie, Infrastruktur 2015 -- -- -- -- -- --

und Landesentwicklung 2013 -- -- -- -- -- --

1216 Betrieb für Bau und 2014 -- -- 64.337,8 -- 3.656,1 67.993,9

Liegenschaften 2015 -- -- 65.985,8 -- 2.989,8 68.975,6

Mecklenburg-Vorpommern 2013 -- -- 62.758,8 -- 2.440,0 65.198,8

2014 -- -- 64.337,8 5.361,7 23.256,1 92.955,6

2015 -- -- 65.985,8 6.352,7 2.989,8 75.328,3

2013 -- -- 62.758,8 5.521,9 2.440,0 70.720,7

2014 -- -- 1.579,0 -160,2 20.816,1 22.234,9

2013

2015 -- -- 1.648,0 991,0 -20.266,3 -17.627,3

2014

Summe Haushalt

Summe Haushalt

Summe Haushalt

Mehr/

Weniger

Mehr/

Weniger

Abschluss Ausgaben


TEUR

411 462 511 549 561 596 611 699 711 799 811 899 911 989

Beträge in

Personal- Sächliche Schulden- Zuweisungen Baumaß- Sonst.Inve- Besondere

Kapitel Jahr ausgaben Verwaltungs- dienst und nahmen stitionen u. Finanzie- Gesamt-

ausgaben Zuschüsse Investitions rungs- ausgaben

(ohne Inve- förderungs- ausgaben

stitionen) maßnahmen

- - - - - - -

1201 2014 -- 1.400,0 -- -- 4.623,5 -- -- 6.023,5

2015 -- 1.600,0 -- -- 3.010,0 -- -- 4.610,0

2013 -- 1.130,0 -- -- 3.200,0 13,0 -- 4.343,0

1207 2014 -- 563,0 -- -- 100,0 -- -- 663,0

2015 -- 563,0 -- -- 100,0 -- -- 663,0

2013 -- 398,0 -- -- 100,0 -- -- 498,0

1208 2014 -- -- -- -- -- -- -- --

2015 -- -- -- -- -- -- -- --

2013 -- 535,3 -- -- 500,0 -- -- 1.035,3

1211 2014 -- 90,1 -- 7,6 92,5 17.500,0 -- 17.690,2

2015 -- 90,1 -- 2,0 -- -- -- 92,1

2013 -- 90,1 -- 2,0 570,0 -- -- 662,1

1212 2014 -- 400,0 -- -- 83.924,4 9.293,0 -- 93.617,4

2015 -- 300,0 -- -- 85.486,6 8.550,0 -- 94.336,6

2013 -- 100,0 -- -- 83.510,0 8.546,0 -- 92.156,0

1215 2014 -- 421,0 -- -- 1.903,4 -- -- 2.324,4

2015 -- 421,0 -- -- 2.023,9 -- -- 2.444,9

2013 -- 411,0 -- -- 1.177,8 -- -- 1.588,8

1216 2014 -- -- -- 54.661,8 60.812,3 2.848,8 -- 118.322,9

2015 -- -- -- 54.645,4 57.147,2 828,8 -- 112.621,4

2013 -- -- -- 51.888,6 68.986,2 1.362,0 -- 122.236,8

2014 -- 2.874,1 -- 54.669,4 151.456,1 29.641,8 -- 238.641,4

2015 -- 2.974,1 -- 54.647,4 147.767,7 9.378,8 -- 214.768,0

2013 -- 2.664,4 -- 51.890,6 158.044,0 9.921,0 -- 222.520,0

2014 -- 209,7 -- 2.778,8 -6.587,9 19.720,8 -- 16.121,4

2013

2015 -- 100,0 -- -22,0 -3.688,4 -20.263,0 -- -23.873,4

2014

Zuschuss 14 145.685,8

Zuschuss 15 139.439,7

Zuschuss 13 151.799,3

Summe HH

Summe HH

Summe HH

Mehr/

Weniger

Mehr/

Weniger

Abschluss Verpflichtungsermächtigungen (VE)


TEUR

2014 2015 2016 2017 2018

Beträge in

Von dem Gesamtbetrag entfallen auf

Kap Bezeichnung VE

1201 Landtag 3.200 1.500 1.000 700 --

1212 Ausbau und Neubau von Hochschulen 6.020 5.470 550 -- --

einschließlich Universitätsmedizin

1215 Ministerium für Energie, Infrastruktur und 2.539 1.410 630 499 --

Landesentwicklung

1216 Betrieb für Bau und Liegenschaften 4.750 1.900 950 950 950

Mecklenburg-Vorpommern

16.509 10.280 3.130 2.149 950

45.650 20.700 --

Summe des Einzelplans

N a c h r i c h t l i c h

Summe der noch einzulösenden Verpflich-

tungsermächtigungen aus Vorjahren

Abschluss Verpflichtungsermächtigungen (VE)


TEUR

2015 2016 2017 2018 2019

Beträge in

Von dem Gesamtbetrag entfallen auf

Kap Bezeichnung VE

1201 Landtag 2.200 1.000 700 500 --

1212 Ausbau und Neubau von Hochschulen 7.310 6.060 1.250 -- --

einschließlich Universitätsmedizin

1215 Ministerium für Energie, Infrastruktur und 2.415 1.115 800 500 --

Landesentwicklung

1216 Betrieb für Bau und Liegenschaften 3.650 950 950 950 800

Mecklenburg-Vorpommern

15.575 9.125 3.700 1.950 800

3.130 2.149 950

Summe des Einzelplans

N a c h r i c h t l i c h

Summe der noch einzulösenden Verpflich-

tungsermächtigungen aus Vorjahren

1201 Landtag

Beträge in TEUR

Titel Fkt Zweckbestimmung Ansatz Haushalt

Es treten hinzu/

Es fallen weg (-)

neuer Ansatz

incl. FA.

Ansatz Haushalt

Es treten hinzu/

Es fallen weg (-)

neuer Ansatz

incl. FA.

Ansatz

2014 2014 2015 2015 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ausgaben

MG 01 Schweriner Schloss

712.11 (HV neu)

011 Grundsanierung und Umbau Schweriner Schloss 4.623,5 0,0 4.623,5 3.010,0 0,0 3.010,0 3.200,0

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der anteiligen Einnah-

men bei 331.11 und der Einnahmen bei 342.03 geleistet werden.

Deckungsfähig gemäß § 7 HG in 2014 und 2015 bis zu jeweils 2.000,0 TEUR.

Neue Erläuterungen. Verpflichtungsermächtigung (3.200) (0) (3.200) (2.200) (0) (2.200) Davon fällig Haushaltsjahr 2015 (1.500) (0) (1.500) Davon fällig Haushaltsjahr 2016 (1.000) (0) (1.000) (1.000) (0) (1.000) Davon fällig Haushaltsjahr 2017 (700) (0) (700) (700) (0) (700) Davon fällig Haushaltsjahr 2018 — (0) — (500) (0) (500) Davon fällig Haushaltsjahr 2019 — (0) — Summe Maßnahmegruppe 01 5.923,5 0,0 5.923,5 4.510,0 0,0 4.510,0 4.263,0 Gesamtausgaben 6.023,5 0,0 6.023,5 4.610,0 0,0 4.610,0 4.343,0

Erläuterungen 1201

Zu Kapitel 1201 Das Kapitel 1201 enthält folgende Maßnahmegruppe: Ausgaben 01 Schweriner Schloss

Zu Maßnahmegruppe 01 - Schweriner Schloss Zu Titel 712.11 Veranschlagt sind Mittel für die Planung und Durchführung von Baumaßnahmen einschließlich Honorare freiberuflich Tätiger und Nebenkosten (z. B. Kosten für Bauleistungen, die zur Erfüllung der Honorarleistungen erforderlich sind) zur Weiterführung der Restaurierungs- und Instandsetzungsarbeiten am Schweriner Schloss und seinen Außenbereichen sowie für Umbaumaßnahmen zur weiteren Verbesserung der Funktionsfähigkeit des Landtages und des Museumsbereiches. Die Maßnahmen werden in mehreren, unabhängig voneinander geplanten Bauabschnitten durchgeführt. Die Maßnahmen des 1. - 6. Bauabschnittes sind bis auf einige Restaurierungsarbeiten an verschiedenen Kunstgütern abgeschlossen. Ebenfalls abgeschlossen sind die Bauabschnitte 8 (Herrich-tung des nördlichen Burggartens), 9 (Instandsetzung der Schlossgartenbrücke), 10 (Gründungssanierung und Baugrundverbesserung), 13 (Herrichtung des Festsaals) und 14 (Herrichtung von Hofdornitz, Blücher-, Sagen- und Leanderzimmer zur Museumsnutzung). Das 1. Maßnahmepaket Sicherheit des 15. Bauabschnitts (Sicherheitskonzept des Landtages) wurde im Jahr 2013 abge-schlossen. Das 2. Maßnahmepaket, welches zum Teil aus dem Einzelplan 01 Landtag (vgl. Titel 0104 712.03) finanziert wird, wurde vorerst zurückgestellt. Für den 16. Bauabschnitt (Grundinstand-setzung Schlosskirche) erfolgt nur noch die Schlussrechnung. 7. Bauabschnitt: Betriebstechnische Anlagen Der Leistungsumfang umfasst die Rekonstruktion, Erweiterung und Instandsetzung der betriebstechnischen Anlagen sowie das Umsetzen des sicherheitstechnischen Konzeptes von 1997. Für

den Veranschlagungszeitraum ist der Abschluss der Instandsetzung von Regenkanälen und der ergänzenden Kanäle für Medienleitungen vorgesehen. Ein Teil der Maßnahmen wird verscho-ben und im Zusammenhang mit der Fertigstellung des Plenarsaals beendet.

11. Bauabschnitt: Weiterführung und Abschluss der Dach- und Fassadensanierung Die Sanierung der seeseitigen Fassaden (außer Fassade Nordbastion) ist abgeschlossen. Die Dächer des Neuen Langen Hauses, des Bischofshauses und des Hauses über der Schlosskü-

che wurden saniert. Parallel dazu wurden die Raumgruppen des 3. bis 5. OG im Haus über der Schlosskirche, des 4. und 5. OG im Neuen Langen Haus sowie des 4. und 5. OG im Haus über der Schlossküche saniert. Durchgeführt wurden weiterhin die Sanierung der Innenhoffassaden Haus über der Schlossküche, Wendelstein, Schlossgartenflügel, Rote Marmortreppe und Burg-seeflügel. Ebenfalls bereits abgeschlossen ist die Sanierung der Innenhoffassaden am Hauptportal, am Haus über der Schlosskirche und am Bischofshaus. Parallel dazu erfolgte die Sanie-rung der Flachdächer Schlossgartenflügel, Rote Marmortreppe und Burgseeflügel, sowie die Sanierung der Schmuckschornsteine. Die Sanierung der Innenhoffassaden Neues Langes Haus wurde im Jahr 2012 abgeschlossen. Im Veranschlagungszeitraum werden die Restaurierungen Treppenhaus Obotritentreppe und Kirchgang, Burggartenflügel mit Kirchgang, der Innenhofar-kaden sowie des Reiterstandbilds des Niklot über dem Hauptportal fortgesetzt.

12. Bauabschnitt: Verlegung und Erweiterung des Gastronomiebereiches Entsprechend dem Nutzungskonzept und der Funktionsplanung für die Gastronomie ist vorgesehen, den gesamten Gastronomie- und Kantinenbereich einschließlich der dafür erforderlichen Nebenflächen im Hochkeller (Orangeriebereich, Bischofshaus und Medaillonsaal sowie Südbastion) und Teilen des angrenzenden Tiefkellers unterzubringen. Die freigezogenen Räumlichkei-ten im 2. OG wurden einer Büronutzung bzw. einer Nutzung als Empfangs- und Bankettbereich sowie Bistro zugeführt. Die bauliche Umsetzung des Gastronomiekonzeptes erfolgt in 4. Reali-sierungsstufen (RS): 1. RS: Verlegung der Küche und Kantine in den Hochkeller sowie Einbau einer Aufzugsanlage Tiefkeller – 6. OG (fertig gestellt) 2. RS: Herrichtung freigezogener Räume im 2. OG für Büronutzung (fertig gestellt) 3. RS: Abschnittsweise Herrichtung der Gastronomie im Hochkeller 4. RS: Herrichtung von Flächen im 2. OG Schlossgartenflügel

17. Planungen für den Umbau des Festsaals zum Plenarsaal

Die Entwurfsplanung ist erfolgt. Die Umsetzung der Baumaßnahme erfolgt in Verantwortung der Landtagsverwaltung und der Parlamentarischen Baukommission aus dem Einzelplan 01 Land-tag (vgl. Titel 0104 712.01).

18. Bauabschnitt: Herrichtung der Silberkammer Die Maßnahme wird zum Teil durch Bundeszuweisungen aus dem Programm „Investitionen für nationale Kultureinrichtungen Ostdeutschlands“ (Invest-Ost) finanziert.

1201 Landtag

Beträge in TEUR


Es treten hinzu/

Es fallen weg (-)

neuer Ansatz

incl. FA.

Ansatz Haushalt

Es treten hinzu/

Es fallen weg (-)

neuer Ansatz

incl. FA.

Ansatz

2014 2014 2015 2015 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Erläuterungen 1201

19. Bauabschnitt: Grundinstandsetzung des Museumsbereiches Im Veranschlagungszeitraum sollen erste bauliche und fachliche Voruntersuchungen als Grundlage für die Erstellung der EW-Bau erfolgen.

20. Umsetzung des Brandschutzkonzeptes Im Veranschlagungszeitraum sollen bauliche und fachliche Voruntersuchungen als Grundlage für die Erstellung der EW-Bau, die Erstellung der EW-Bau und der Beginn der Umsetzung erfol-gen. In einer ersten Teil-EW-Bau sollen vorgezogene, dringliche Maßnahmen im Bereich des Museums realisiert werden.

21. Grundinstandsetzung der Nordbastion Der Leistungsumfang umfasst die Sanierung der Bastionswände, die Herstellung eines Lüftungsganges, den Innenausbau des Teepavillons einschließlich der Elektroinstallation sowie die Her-richtung der Gartenanlage mit Brunnenanlage, Bepflanzung und Wegebau. Der Innenausbau des Teepavillons und die Herrichtung des Gartens sollen erst nach der Fertigstellung des Plenar-saals durchgeführt werden.

22. Baunebenkosten Veranschlagt sind Ausgaben für die jährlichen Setzungsmessungen, für die Ergänzung von Bestandsunterlagen und für technische Dokumentationen sowie für ergänzende Brandschutzpla-nungen im Veranschlagungszeitraum.

Bauab-schnitt

Maßnahme Gesamtbaukosten

1 Herrichtung Burggartenflügel und Vorhof lt. Teil-HU-Bau vom 07.06.1991 einschließlich Nachtrag vom 22.06.1992

5.299,6 TEUR

2 Sanierung Bereich Burgseeflügel lt. Teil-HU-Bau vom 22.06.1992 2.321,3 TEUR 3 Herrichtung Bereich Schlossgartenflügel, rechter Hauptportalturm

sowie restlicher Burgseeflügel lt. Teil-HU-Bau vom 25.01.1993

2.054,4 TEUR 4 Sanierung Dächer, Kaimauer und Plenarsaal sowie Infrastruktur lt.

Teil-HU-Bau vom 25.01.1993 einschließlich 1. Nachtrag vom 18.05.1994 und 2. Nachtrag vom 05.07.1994

5.870,7 TEUR

5 Herrichtung von Büroflächen für den Landtag lt. Teil-HU-Bau vom 24.06.1993

2.680,8 TEUR

6 Herrichtung von Räumen für die Landtagsverwaltung und von Fas-saden lt. Teil-HU-Bau vom 24.08.1994 einschließlich Nachträge vom 03.01.1996, vom 07.01.1998 und vom 19.01.1998

6.031,7 TEUR 7 Betriebstechnische Anlagen lt. Teil-HU-Bau vom 08.12.1998 ein-

schließlich Nachtrag 10.334,0 TEUR

8 Herrichtung des nördlichen Burggartens lt. Teil-HU-Bau vom 23.10.1997 einschließlich Nachträge

15.776,0 TEUR

9 Instandsetzung der Schlossgartenbrücke lt. Teil-HU-Bau vom 10.09.1997 einschließlich Nachtrag vom 18.08.1999

1.813,1 TEUR

10 Gründungssanierung und Baugrundverbesserung lt. Teil-HU-Bau vom 10.09.1999 einschließlich Nachtrag

11.428,2 TEUR

11 Weiterführung und Abschluss der Dach- und Fassadensanierung lt. Teil-HU-Bau vom 20.12.1999 einschließlich Nachträge

42.496,0 TEUR

12 Verlegung und Erweiterung des Gastronomiebereiches, darunter: - Restaurierung der Terrakotten im Medaillonsaal lt. EW-Bau vom 03.06.2010 einschließlich Nachtrag (Teil der 3. Realisierungsstufe)

10.414,0 TEUR

(1.850,0 TEUR)

1201 Landtag

Beträge in TEUR


Es treten hinzu/

Es fallen weg (-)

neuer Ansatz

incl. FA.

Ansatz Haushalt

Es treten hinzu/

Es fallen weg (-)

neuer Ansatz

incl. FA.

Ansatz

2014 2014 2015 2015 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Abschluss Kapitel 1201

311-346 Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, Zuweisungen und Zuschüssen f. Investitionen

— 0,0 — — 0,0 — —

Gesamteinnahmen — 0,0 — — 0,0 — —

511-549 Sächliche Verwaltungsausgaben 1.400,0 0,0 1.400,0 1.600,0 0,0 1.600,0 1.130,0 711-799 Baumaßnahmen 4.623,5 0,0 4.623,5 3.010,0 0,0 3.010,0 3.200,0 811-899 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-

förderungsmaßnahmen — 0,0 — — 0,0 — 13,0

Gesamtausgaben 6.023,5 0,0 6.023,5 4.610,0 0,0 4.610,0 4.343,0 Überschuss ( ) / Zuschuss (-) -6.023,5 -6.023,5 -4.610,0 -4.610,0 -4.343,0

Erläuterungen 1201

Bauab-schnitt

Maßnahme Gesamtbaukosten

13 Herrichtung des Festsaals lt. Teil-HU-Bau vom 22.06.2000 340,1 TEUR 14 Herrichtung Hofdornitz, Blücher-, Sagen- und Leanderzimmer für das

Museum (Bundesmittel; sind Bestandteil des 12. Bauabschnittes)

15 Sicherheitskonzept des Landtages, darunter: - 1. Maßnahmepaket, 1. und 2. RA lt. EW-Bau vom 24.06.2008 ein-schließlich Nachtrag

10.921,5 TEUR

(4.897,2 TEUR)

16 Grundinstandsetzung Schlosskirche lt. EW-Bau vom 15.05.2010 4.566,0 TEUR 17 Umbau des Festsaals zum Plenarsaal (Planungskosten, geschätzt) 1.317,2 TEUR 18 Herrichtung Silberkammer lt. EW-Bau vom 29.06.2010 (anteilig aus

Bundesmitteln) 1.270,6 TEUR

19 Grundinstandsetzung des Museumsbereiches (Voruntersuchungen, Planungskosten)

400,0 TEUR

20 Umsetzung des Brandschutzkonzeptes (Voruntersuchungen. Pla-nungskosten, vorgezogene Maßnahmen) darunter: - Vorgezogene, dringliche Maßnahmen im Bereich des Museums (geschätzt)

860,0 TEUR

(150,0 TEUR)

21 Grundinstandsetzung der Nordbastion lt. EW-Bau vom 07.09.2012 1.381,0 TEUR 22 Baunebenkosten 110,0 TEUR

bisher verausgabt 116.992,7 TEUR 2013 veranschlagt 3.200,0 TEUR

2014 veranschlagt 4.623,5 TEUR 2015 veranschlagt 3.010,0 TEUR

1211 Andere Einnahmen und Ausgaben

Beträge in TEUR


Es treten hinzu/

Es fallen weg (-)

neuer Ansatz

incl. FA.

Ansatz Haushalt

Es treten hinzu/

Es fallen weg (-)

neuer Ansatz

incl. FA.

Ansatz

2014 2014 2015 2015 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einnahmen

356.01 (HV neu)

851 Entnahme aus dem Sondervermögen BBL M-V (Rücklage Grundstock)

16.600,0 3.000,0 19.600,0 — 0,0 — —

Die Einnahmen dienen zur Deckung der Ausgaben bei

821.01, 821.02, 1212 884.01 und 1216 884.03.

Neue Erläuterungen. Gesamteinnahmen 16.600,0 3.000,0 19.600,0 — 0,0 — — Ausgaben

821.01 (HV neu)

016 Zuweisungen an den BBL M-V für Grunderwerbe — 3.000,0 3.000,0 — 0,0 — —

Ausgaben bei 821.01, 821.02, 1212 884.01 und 1216 884.03

dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 356.01 geleistet werden.

Neue Erläuterungen.

Erläuterungen 1211

Zu Kapitel 1211 Das Kapitel 1211 enthält folgende Maßnahmegruppen: Ausgaben 08 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz 09 Justizministerium 22 Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern in Berlin

Zu Titel 356.01 Veranschlagt ist die Entnahme aus dem Grundstock im Zusammenhang mit den geplanten Grunderwerben für das Finanzamt Güstrow, Klosterhof 1, 18273 Güstrow (vgl. Titel 821.01) sowie für die Polizeizentren Anklam, Friedländer Straße 14, 17389 Anklam (vgl. Titel 821.02), und Waldeck, Hohen Tannen 11, 18196 Dummerstorf (vgl. Titel 1216 884.03).

Zu Titel 821.01 Veranschlagt sind die Mittel für den Erwerb des Finanzamtes Güstrow, Klosterhof 1, 18273 Güstrow (vgl. 356.01).

1211 Andere Einnahmen und Ausgaben

Beträge in TEUR


Es treten hinzu/

Es fallen weg (-)

neuer Ansatz

incl. FA.

Ansatz Haushalt

Es treten hinzu/

Es fallen weg (-)

neuer Ansatz

incl. FA.

Ansatz

2014 2014 2015 2015 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

821.02 (HV neu)

016 Erwerb von Investorbauten 14.500,0 0,0 14.500,0 — 0,0 — —

Ausgaben bei 821.02, 821.01, 1212 884.01 und 1216 884.03

dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 356.01 geleistet werden.

Gesamtausgaben 14.690,2 3.000,0 17.690,2 92,1 0,0 92,1 662,1 Abschluss Kapitel 1211


— 0,0 — — 0,0 — —

351-389 Besondere Finanzierungseinnahmen 16.600,0 3.000,0 19.600,0 — 0,0 — — Gesamteinnahmen 16.600,0 3.000,0 19.600,0 — 0,0 — —

511-549 Sächliche Verwaltungsausgaben 90,1 0,0 90,1 90,1 0,0 90,1 90,1 611-699 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Aus-

nahme für Investitionen 7,6 0,0 7,6 2,0 0,0 2,0 2,0

711-799 Baumaßnahmen 92,5 0,0 92,5 — 0,0 — 570,0 811-899 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-

förderungsmaßnahmen 14.500,0 3.000,0 17.500,0 — 0,0 — —

Gesamtausgaben 14.690,2 3.000,0 17.690,2 92,1 0,0 92,1 662,1 Überschuss ( ) / Zuschuss (-) 1.909,8 1.909,8 -92,1 -92,1 -662,1

Erläuterungen 1211

Zu Titel 821.02 Veranschlagt sind die Mittel für den Erwerb des Polizeizentrums Anklam, Friedländer Straße 14, 17389 Anklam (vgl. 356.01).

1212 Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Universitätsmedizin

Beträge in TEUR


Es treten hinzu/

Es fallen weg (-)

neuer Ansatz

incl. FA.

Ansatz Haushalt

Es treten hinzu/

Es fallen weg (-)

neuer Ansatz

incl. FA.

Ansatz

2014 2014 2015 2015 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mit Ausnahme von 533.01, 741.02 und 741.03 deckungsfä-

hig innerhalb des Kapitels.

Deckungsfähig mit 0770 MG 08. Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit zwischen 0770

MG 08 und 1212 bedarf des Einvernehmens zwischen dem BM und dem FM.

Ausgaben

884.01 (HV neu)

133 Zuweisungen an den BBL M-V für den Ankauf von Grundstücken im Zusammenhang mit Baumaßnah-men an den Hochschulen einschließlich Universitäts-medizin

— 0,0 — — 0,0 — —

Ausgaben bei 884.01, 1211 821.01, 1211 821.02 und 1216

884.03 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 1211 356.01 geleistet werden.

Gesamtausgaben 93.617,4 0,0 93.617,4 94.336,6 0,0 94.336,6 92.156,0 Abschluss Kapitel 1212


5.198,7 0,0 5.198,7 6.189,7 0,0 6.189,7 4.323,6

Gesamteinnahmen 5.198,7 0,0 5.198,7 6.189,7 0,0 6.189,7 4.323,6

511-549 Sächliche Verwaltungsausgaben 400,0 0,0 400,0 300,0 0,0 300,0 100,0 711-799 Baumaßnahmen 83.924,4 0,0 83.924,4 85.486,6 0,0 85.486,6 83.510,0 811-899 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-

förderungsmaßnahmen 9.293,0 0,0 9.293,0 8.550,0 0,0 8.550,0 8.546,0


Erläuterungen 1212

Zu Kapitel 1212 Das Kapitel 1212 enthält folgende Maßnahmengruppen: Ausgaben 11 Universitätsmedizin Rostock 12 Hochschulbereich Universität Rostock 13 Universitätsmedizin Greifswald 14 Hochschulbereich Universität Greifswald 15 Hochschule Neubrandenburg 16 Hochschule Wismar

Zu Titel 884 01 Vorsorglich als Leertitel eingerichtet.

1215 Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung

Beträge in TEUR


Es treten hinzu/

Es fallen weg (-)

neuer Ansatz

incl. FA.

Ansatz Haushalt

Es treten hinzu/

Es fallen weg (-)

neuer Ansatz

incl. FA.

Ansatz

2014 2014 2015 2015 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ausgaben

711.11 (HV neu)

711 Kleine Baumaßnahmen der Straßenmeistereien 609,7 -31,1 578,6 482,6 0,0 482,6 652,1

Neue Erläuterungen. Verpflichtungsermächtigung (560) (0) (560) (740) (0) (740) Davon fällig Haushaltsjahr 2015 (330) (0) (330) Davon fällig Haushaltsjahr 2016 (130) (0) (130) (140) (0) (140) Davon fällig Haushaltsjahr 2017 (100) (0) (100) (300) (0) (300) Davon fällig Haushaltsjahr 2018 — (0) — (300) (0) (300) Davon fällig Haushaltsjahr 2019 — (0) —

Erläuterungen 1215

Zu Titel 711.11 Veranschlagt sind Mittel für kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an baulichen Anlagen der Straßenmeistereien. Folgende Maßnahmen sollen realisiert werden: Straßenmeisterei Waren, Stützpunkt Röbel: Die im Haushaltsjahr 2013 begonnene Innensanierung des Dienstgebäudes soll im Jahr 2014 abgeschlossen werden. Im Anschluss daran wird der Garagentrakt innen und außen saniert. In dem Zuge werden auch neue Rolltore installiert. Gesamtkosten (geschätzt) 357,0 TEUR bisher bereitgestellt 120,0 TEUR 2014 veranschlagt 39,6 TEUR 2015 veranschlagt 0,2 TEUR später noch erforderlich 197,2 TEUR Straßenmeisterei Waren, Stützpunkt Woldegk: Im technologischen Zusammenhang mit der Kleinen Baumaßnahme des Bundes zum Neubau einer Salzhalle zur Aufstockung der vorhandenen Streuguteinlagerungskapazitäten im Jahr 2013 soll bis 2015 die Sanierung des Dienstgebäudes durchgeführt werden. In einem weiteren Schritt wird später ein Teil der Hofbefestigung erneuert. Gesamtkosten (geschätzt) 427,1 TEUR bisher bereitgestellt 22,4 TEUR 2014 veranschlagt 143,0 TEUR 2015 veranschlagt 189,9 TEUR später noch erforderlich 71,8 TEUR Straßenmeisterei Helmshagen, Stützpunkt Zempin: Eine Halle für Kleinkraftfahrzeuge soll neu errichtet werden. Zudem wird der Werkstattbereich umgebaut. Darüber hinaus ist eine Sanierung des Daches und des Wärmedämmverbundsystems am Betriebsgebäude erforderlich. Gesamtkosten (geschätzt) 892,5 TEUR bisher bereitgestellt 80,0 TEUR 2014 veranschlagt 396,0 TEUR 2015 veranschlagt 292,5 TEUR später noch erforderlich 124,0 TEUR

1215 Ministerium für Energie, Infrastruktur und Landesentwicklung

Beträge in TEUR


Es treten hinzu/

Es fallen weg (-)

neuer Ansatz

incl. FA.

Ansatz Haushalt

Es treten hinzu/

Es fallen weg (-)

neuer Ansatz

incl. FA.

Ansatz

2014 2014 2015 2015 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

712.40 (HV neu)

711 Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen Straßenmeis-terei Bergen

153,0 31,1 184,1 — 0,0 — —

Neue Erläuterungen. Gesamtausgaben 2.324,4 -,0 2.324,4 2.444,9 0,0 2.444,9 1.588,8 Abschluss Kapitel 1215

511-549 Sächliche Verwaltungsausgaben 421,0 0,0 421,0 421,0 0,0 421,0 411,0 711-799 Baumaßnahmen 1.903,4 0,0 1.903,4 2.023,9 0,0 2.023,9 1.177,8


Erläuterungen 1215

Zu Titel 712.40 Teile des Gebäudebestandes der Straßenmeisterei Bergen sind sanierungsbedürftig bzw. abzureißen und neu zu errichten. Die Mittel werden zur Ausfinanzierung des zweiten Realisierungsab-schnittes und damit zum Abschluss der Großen Baumaßnahme benötigt. Mit der Umsetzung der Baumaßnahmen ist die Anpassung an den Standard einer Straßenmeisterei entsprechend der Richtlinie für die Anlage von Meistereien (RAM) gewährleistet. In einem ersten Realisierungsabschnitt wurden bereits folgende Maßnahmen abgeschlossen: - Neubau Kleinkraftfahrzeughalle 620,7 TEUR - Rekonstruktion Großkraftfahrzeughalle einschließlich Werkstattbereich 412,1 TEUR - Abbruch und Außenanlagen 94,0 TEUR - Baunebenkosten (Honorare) 186,2 TEUR zusammen 1.313,0 TEUR

2. Realisierungsabschnitt: - Neubau Lagerhalle (fertig gestellt) 407,8 TEUR - Umstellung auf Fernwärme 141,3 TEUR - Ersatzneubau Betriebsgebäude 494,0 TEUR - Abbruch, Außenanlagen und Materialboxen 407,0 TEUR - Baunebenkosten (Honorare) 144,2 TEUR zusammen 1.594,3 TEUR

Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 14. Juli 2011 (einschließlich Nachtrag geschätzt) 1.594,3 TEUR bisher bereitgestellt 1.410,2 TEUR 2014 veranschlagt 184,1 TEUR 2015 veranschlagt 0,0 TEUR später noch erforderlich 0,0 TEUR

1216 Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern

Beträge in TEUR


Es treten hinzu/

Es fallen weg (-)

neuer Ansatz

incl. FA.

Ansatz Haushalt

Es treten hinzu/

Es fallen weg (-)

neuer Ansatz

incl. FA.

Ansatz

2014 2014 2015 2015 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Einnahmen

356.01 (HV neu)

851 Entnahme aus dem Sondervermögen BBL M-V (Rücklage Grundstock) zur Finanzierung von Bau-maßnahmen an den landeseigenen Schlössern und Gärten

2.800,0 856,1 3.656,1 2.884,0 105,8 2.989,8 2.440,0

Die Einnahmen dienen im Haushaltsjahr 2014 zur Deckung

der über die Grundbewilligung von 56,2 TEUR hinausge-henden Ausgaben und im Haushaltsjahr 2015 zur Deckung der Ausgaben bei 741.02.

Gesamteinnahmen 67.137,8 856,1 67.993,9 68.869,8 105,8 68.975,6 65.198,8

Erläuterungen 1216

Zu Kapitel 1216 Das Kapitel 1216 enthält folgende Maßnahmegruppen: Einnahmen 01 Durchführung von Bundesbaumaßnahmen Ausgaben 01 Durchführung von Bundesbaumaßnahmen

Zu Titel 356.01 Die Gesamtkosten für Baumaßnahmen an den landeseigenen Schlössern und Gärten (vgl. Anhang 1) dürfen bis zu einer Höhe von 8.500,0 TEUR aus Landesmitteln (vgl. Titel 741.02) zu Lasten der Rücklage Grundstock finanziert werden.


Beträge in TEUR


Es treten hinzu/

Es fallen weg (-)

neuer Ansatz

incl. FA.

Ansatz Haushalt

Es treten hinzu/

Es fallen weg (-)

neuer Ansatz

incl. FA.

Ansatz

2014 2014 2015 2015 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ausgaben

741.01 (HV neu)

016 Zuweisungen an den BBL M-V für Landesbaumaß-nahmen

46.400,0 0,0 46.400,0 40.557,4 0,0 40.557,4 50.201,0

Neue Erläuterungen.

Erläuterungen 1216

Zu Titel 741.01 Die Mittel sind veranschlagt für die Durchführung von Landesbaumaßnahmen, die im Zuständigkeitsbereich des Sondervermögens BBL M-V ausgeführt werden. Zu den Einzelmaßnahmen verglei-che die Anhänge 1 und 2 zum Wirtschaftsplan BBL M-V. Darüber hinaus sind Mittel für Honorare freiberuflich Tätiger, einschließlich Nebenkosten (z. B. Kosten für Bauleistungen, die zur Erfüllung der Honorarleistungen erforderlich sind) für die Planung und Durchführung von Baumaßnahmen (insbesondere durch Projektsteuerer), veranschlagt. Daneben sind Mittel für die Feststellung von Neubauwerten und Wertgutachten, für Wettbewerbe ein-schließlich Vorlaufkosten, für die Planung von Ersteinrichtungen und technischen Ausstattungen, für Vermessungen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen, für Planungsleistungen und Wirtschaft-lichkeitsbetrachtungen im Zuge von Voruntersuchungen, für Baugrunduntersuchungen, die zur Feststellung geeigneter Baugrundstücke oder im Zusammenhang mit der Planung baulicher Maß-nahmen erforderlich werden, veranschlagt, bevor Haushaltsmittel für den Grunderwerb oder die Baumaßnahme bereit stehen.

- Angaben in TEUR -

Veranschlagt für 2014 2015 Bemerkungen

Landesbaumaßnahmen gem. Anhang 1

- abzüglich Maßnahmen im Bereich der landeseigenen Schlösser und Gärten, d. h. ohne Kennungen 1215-733.00 1200-749.04

53.361,7

-19.633,8 -4.516,0

46.325,5

-13.094,8 -2.738,1

Die Mittel für Baumaßnahmen zur Sanierung der landeseige-nen Schlösser und Gärten sind in den Titeln 1216 741.02, 1216 741.04, 1216 741.05, 1216 741.07 und anteilig im Titel 0802 893.70, MG 06 veranschlagt und werden darüber hinaus aus Haushaltsresten finanziert.

Landesbaumaßnahmen gem. Anhang 2

21.673,0

24.401,1

abzüglich Haushaltsreste der Vorjahre

- 4.484,9

- 12.336,3

Die Maßnahmen in den Anhän-gen 1 und 2 werden zum Teil aus Haushaltsresten finanziert.

abzüglich Förderung der Energieeffizienz an öffentlichen Gebäuden im Rahmen des EFRE 2014 – 2020

- 2.000,0

50 Prozent des Ansatzes beim Titel 1216 741.08 sind zur Ausfi-nanzierung der Anhänge 1 und 2 veranschlagt.

zusammen 46.400,0 40.557,4


Beträge in TEUR


Es treten hinzu/

Es fallen weg (-)

neuer Ansatz

incl. FA.

Ansatz Haushalt

Es treten hinzu/

Es fallen weg (-)

neuer Ansatz

incl. FA.

Ansatz

2014 2014 2015 2015 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

741.02 (HV neu)

016 Landesmittel für Maßnahmen zur Sanierung von landeseigenen Schlössern und Gärten

2.856,2 856,1 3.712,3 2.884,0 105,8 2.989,8 3.564,9

Mehrausgaben bei 741.02 und 884.02 dürfen bis zur Höhe

der Einnahmen bei 1211 342.01 geleistet werden.

Bis zur Höhe der Einnahmen bei 356.01 dürfen im Haus-haltsjahr 2014 über die Grundbewilligung von 56,2 TEUR hinaus Ausgaben und im Haushaltsjahr 2015 Ausgaben geleistet werden.

884.03

(HV neu) 016 Zuweisungen an den BBL M-V für den Ankauf von

Grundstücken 2.100,0 0,0 2.100,0 — 0,0 — —

Ausgaben bei 884.03, 1211 821.01, 1211 821.02 und 1212

884.01 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 1211 356.01 geleistet werden.

Gesamtausgaben 117.466,8 856,1 118.322,9 112.515,6 105,8 112.621,4 122.236,8

Erläuterungen 1216

Zu Titel 741.02 Veranschlagt sind die Landesmittel für die Durchführung von Baumaßnahmen an den landeseigenen Schlössern und Gärten durch den BBL M-V (vgl. Anhang 1 zum Wirtschaftsplan BBL M-V). Die Landesmittel umfassen Mittel für Maßnahmen, die nicht im Rahmen des ELER förderfähig sind (u. a. Schlossgarten Schwerin), und für nicht förderfähige Anteile von ELER-Maßnahmen (u. a. Um-satzsteuer).

Zu Titel 884.03 Veranschlagt sind die Mittel für den Erwerb des Grundstückes Hohen Tannen 11, 18196 Dummerstorf, im Zusammenhang mit der Großen Baumaßnahme am Polizeizentrum Waldeck (vgl. Ti-tel 1211 356.01 und Anhang 2 zum Wirtschaftsplan des BBL M-V, Kennung 1204 712.60).


Beträge in TEUR


Es treten hinzu/

Es fallen weg (-)

neuer Ansatz

incl. FA.

Ansatz Haushalt

Es treten hinzu/

Es fallen weg (-)

neuer Ansatz

incl. FA.

Ansatz

2014 2014 2015 2015 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Abschluss Kapitel 1216

111-186 Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schulden-dienst und dergleichen

0,0 0,0 —

211-299 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen

64.337,8 0,0 64.337,8 65.985,8 0,0 65.985,8 62.758,8


0,0 0,0 —

351-389 Besondere Finanzierungseinnahmen 2.800,0 856,1 3.656,1 2.884,0 105,8 2.989,8 2.440,0 Gesamteinnahmen 67.137,8 856,1 67.993,9 68.869,8 105,8 68.975,6 65.198,8

611-699 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Aus-nahme für Investitionen

54.661,8 0,0 54.661,8 54.645,4 0,0 54.645,4 51.888,6

711-799 Baumaßnahmen 59.956,2 856,1 60.812,3 57.041,4 105,8 57.147,2 68.986,2 811-899 Sonstige Ausgaben für Investitionen und Investitions-

förderungsmaßnahmen 2.848,8 0,0 2.848,8 828,8 0,0 828,8 1.362,0

911-989 Besondere Finanzierungsausgaben 0,0 0,0 — Gesamtausgaben 117.466,8 856,1 118.322,9 112.515,6 105,8 112.621,4 122.236,8 Überschuss ( ) / Zuschuss (-) -50.329,0 -50.329,0 -43.645,8 -43.645,8 -57.038,0

Erläuterungen 1216

Wirtschaftsplan 2014 und 2015 des Sondervermögens "Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern" (BBL M-V) Bewirtschaftungsgrundsätze 1. § 20 Abs. 1 Landeshaushaltsordnung und § 7 des Haushaltsgesetzes finden keine Anwendung. 2. Die Ansätze der Aufwandsposition Personalaufwendungen (I) des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Ansätze der Aufwandspositionen Sächlicher Aufwand (II), Aufwendungen für Bewirtschaftung von Liegenschaften (III),

Aufwendungen für Portfoliomanagement (IV), Sonstige Aufwendungen (V) und Schlösser und Gärten (VI) des Erfolgsplans sind gegenseitig deckungsfähig.

4. Die Ansätze der Aufwandsposition Sächlicher Aufwand (II) des Erfolgsplans sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten der Ansätze

für Investitionen der eigenen Verwaltung (I a) ohne Finanzposition 21005 des Finanzplans.

5. Die Ansätze zum Sächlichen Aufwand innerhalb der Aufwandsposition Schlösser und Gärten (VI, Finanzpositionen 16002 bis 16005) des Erfolgsplans sind einseitig deckungsfähig zu Gunsten des Ansatzes Schlösser und Gärten (Finanzposition 21005) für Investitionen für die eigene Verwaltung und vom BBL bewirtschaftete Liegenschaften (I a) des Finanzplans.

6. Der Ansatz für "Kleine und Große Baumaßnahmen einschließlich Honorare" der Investitionen für die Durchführung von

Baumaßnahmen des Landes (Finanzposition 21012) des Finanzplans ist einseitig deckungsfähig zu Lasten der Ansätze "Instandhaltung/-setzung einschließlich Honorare" (Finanzposition 13003) und "Instandhaltung/-setzung einschließlich Honorare für Hochschulen" (Finanzposition 13005) der Aufwandsposition Aufwendungen für Bewirtschaftung von Liegenschaften (III) des Erfolgsplans.

7. Die Ansätze "Maschinen und Anlagen" (Finanzposition 21002) und "Betriebs- und Geschäftsausstattung" (Finanzposition 21004)

der Investitionen für die eigene Verwaltung und vom BBL bewirtschaftete Liegenschaften (I a) des Finanzplans sind gegenseitig deckungsfähig.

8. Der BBL M-V wird ermächtigt, zur Beschleunigung von Grundstücksgeschäften den Grundstücksankauf aus der Rücklage

Grundstock vorzufinanzieren. Grundsätzlich ist der vorfinanzierte Kaufpreis der Rücklage wieder zuzuführen. 9. Mehreinnahmen bzw. Mehrerträge über die im Wirtschaftsplan veranschlagten Mittel hinaus können zusätzlich zu den

veranschlagten Ausgaben verausgabt werden. 10. Die in Anhang 1 zum Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern"

genannten Bewirtschaftungsmaßnahmen des BBL M-V (Landesbau ohne Hochschulbau) können vom Finanzministerium durch andere Maßnahmen ersetzt werden, wenn dies nicht zu Haushaltsmehrbelastungen und Überschreitungen der Mittelfristigen Investitionsplanung führt.

11. Zweckgebunden zur Verfügung gestellte Einnahmen können zusätzlich zu den Ansätzen der Aufwandspositionen Sächlicher

Aufwand (II), Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Liegenschaften (III), Sonstige Aufwendungen (V) und Schlösser und Gärten (VI) des Erfolgsplans sowie den Ansätzen der Investitionen für die eigene Verwaltung und vom BBL bewirtschaftete Liegenschaften (I a) und Durchführung von Baumaßnahmen des Landes (I b) des Finanzplans verwendet werden. Im Zusammenhang mit § 17 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2014/2015 zusätzlich bereitgestellte Mittel können im Einvernehmen mit dem Finanzministerium auch zur Finanzierung neuer Maßnahmen verwendet werden.

12. Zuwendungen Dritter (Finanzpositionen 18006 und19300) des Erfolgsplans können in Höhe der Aufwendungen für

Drittmittelausgaben (Finanzpositionen 15006 und 16006) des Erfolgsplans in Anspruch genommen werden.

13. Zu Lasten zukünftiger Haushaltsjahre dürfen Verpflichtungen bis zur Höhe der in den Jahren mittelfristig vorgesehenen Ansätze bei der jeweiligen Finanzposition eingegangen werden. Verpflichtungen, die in Vorjahren eingegangen wurden, sind dabei zu berücksichtigen.

14. Ausgaben bei dem Ansatz "Abführung an den Landeshaushalt aus der Rücklage (Hauptstadtvertrag)" der Finanzbedarfsposition

Rücklage Grundstock (I e) des Finanzplans dürfen zur Vorfinanzierung von Ausgaben im Zusammenhang mit dem Hauptstadtvertrag geleistet werden. Die vorfinanzierten Ausgaben sind der Rücklage wieder zuzuführen.

15. Die im Anhang 1 zum Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern"

genannten Gesamtkosten der Maßnahmen im Bereich der Schlösser und Gärten dürfen in Höhe von 8.500,0 TEUR zu Lasten der Rücklage Grundstock finanziert werden. Für die Maßnahme Schloss Bothmer (Kennung 1215-733.30) ist eine Finanzierungsbeteiligung Dritter möglich.


genannten Globalen Volumina mit den Kennungen 1200-712.93 und 1200-712.96 können im Einvernehmen zwischen dem Finanzministerium und dem Justizministerium auf neue sachlich zuständige Maßnahmen umgesetzt werden.

17. Das im Anhang 1 zum Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern" genannte Globale Volumen mit der Kennung 1200-712.97 kann im Einvernehmen zwischen dem Finanzministerium und dem Ministerium für Inneres und Sport auf neue sachlich zuständige Maßnahmen umgesetzt werden.

18. Die im Anhang 3 zum Wirtschaftsplan des Sondervermögens "Betrieb für Bau und Liegenschaften Mecklenburg-Vorpommern" genannten Globalen Volumina mit den Kennungen 1200-712.92 und 1200-712.94 können im Einvernehmen zwischen dem

Finanzministerium und dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur auf neue sachlich zuständige Maßnahmen umgesetzt werden.


genannten Gesamtkosten im Bereich der Universitätsmedizin Rostock, erste Entwicklungsstufe (aktuelle Kennung: 1212-712.67; Kennungen aus Vorjahren : 1212-712.12, 1212-712.36, 1212-712.45, 1212-712.53, 1212-712.68), werden in Höhe von bis zu 8.400,0 TEUR aus Eigenmitteln der Universitätsmedizin Rostock finanziert, soweit die Gesamtkosten bei den genannten Kennungen einen Betrag von insgesamt 138.000,0 TEUR übersteigen.

20. Maßnahmen in den Bereichen „Instandhaltung/-setzung einschließlich Honorare für Hochschulen“ (Finanzposition 13005) und „Kleine und Große Maßnahmen einschließlich Honorare“ (Finanzposition 21012) dürfen bis zu einer Höhe von weniger als 1.000,0 TEUR im Einzelfall durch die Hochschulen einschließlich Universitätsmedizin vorfinanziert werden. Die Rückführung erfolgt in den Folgejahren aus entsprechenden Ansätzen für „Instandhaltung/-setzung einschließlich Honorare für Hochschulen“ (Finanzposition 13005) und „Kleine und Große Maßnahmen einschließlich Honorare“ (Finanzposition 21012).

Ansatz Ansatz Ansatz vorl. Ist Positionsbezeichnung FiPos 2014 2015 2013 2012*

TEUR TEUR TEUR TEURA. ERFOLGSPLANAufwendungenI. Personalaufwendungen

- Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 11001 28.087,9 28.413,8 28.656,5 27.636,7- Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und

Beamten11002 3.662,1 3.683,6 3.531,5 3.320,6

- Anwärterbezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten

11004 121,1 129,0 120,8 65,7

- Beihilfen an Beamtinnen und Beamte 11005 180,0 180,0 185,0 149,0- Trennungsgeld 11006 15,0 15,0 18,0 0,5- Aufstockungsbeträge für altersteilzeitbeschäftigte

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 11007 4.982,6 4.259,8 4.419,1 2.766,4

- Aufstockungsbeträge für altersteilzeitbeschäftigte Beamtinnen und Beamte

11008 359,0 437,4 215,6 -5,0

- Entgelte für planmäßig Auszubildende in Arbeitnehmerberufen

11009 55,7 55,7 117,0 64,1

Summe I 37.463,4 37.174,3 37.263,5 33.998,0

II. Sächlicher Aufwand(eigener Verwaltungsaufwand)

- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 12001 356,0 356,0 280,0 324,7- Fremdleistungen 12002 70,0 84,0 78,4 39,6- Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (eigene

Dienststellen)12003 601,9 604,8 708,4 555,0

- Raum- und Maschinenmieten 12004 201,2 200,6 229,7 210,6- Leasing von Kraftfahrzeugen 12005 36,7 36,7 50,4 41,4- Steuern, Beiträge und dergleichen 12006 23,6 23,6 25,5 25,9- Geschäftsbedarf (darunter Geräte/Ausstattung GWG,

Dienst-/Schutzkleidung) 12007 297,5 291,0 1.182,6 1.046,4

- Fernmeldegebühren/Leitungsgebühren 12008 435,0 435,0 456,0 418,0- Aus- und Fortbildung 12009 101,7 106,5 190,0 130,7- Sachverständige/Gutachten/Wirtschaftsprüfer 12010 642,0 642,0 399,5 179,5- Gerichts- und ähnliche Kosten 12011 235,0 235,0 235,7 238,4- Dienstreisen 12012 101,2 101,2 85,7 112,8- Sonstige sächliche Aufwendungen 12014 40,0 40,0 111,4 95,1- Instandhaltung/-setzung eigener Liegenschaften

einschließlich Honorare 12016 100,0 100,0 100,0 9,5

- Aufwendung für die Errichtung und den Umbau von externen Bauleitungen

12017 20,0 10,0 0,0 0,0

- Skontoerträge 12019 -35,0 -35,0 -15,0 -34,6- Informationsstelle wirtschaftliches Bauen 12020 5,5 5,7 4,6 4,9- IT-Leistungsentgelte 12030

(neu)1.113,9 979,2 0,0 0,0

- IT-Geschäftsbedarf 12031(neu)

46,5 47,5 0,0 0,0

- IT-Fortbildung 12032(neu)

85,5 80,7 0,0 0,0

- Globale Minderausgabe -250,0 -250,0 -250,0 0,0Summe II 4.228,2 4.094,5 3.872,9 3.397,9

III. Aufwendungen für Bewirtschaftung von Liegenschaften

- Bewirtschaftung vermieteter Grundstücke,Gebäude,Räume

13001 32.660,8 33.683,0 30.756,1 30.067,0

- Bewirtschaftung Schlösser u. Gärten 13002 0,0 0,0 2.661,4 2.395,7- Instandhaltung/-setzung einschließlich Honorare 13003 8.900,0 8.900,0 8.900,0 9.314,7- Mieten an Dritte 13004 11.145,7 11.030,3 11.100,8 10.857,2- Instandhaltung/-setzung einschließlich Honorare für

Hochschulen 13005 2.800,0 2.800,0 2.800,0 2.845,9

- Betriebskostenzahlungen an Dritte 13006 2.805,2 2.778,0 2.576,5 2.394,4- Instandhaltung/-setzung einschließlich Honorare aus

Rücklagen Hochschulen 13007 0,0 0,0 0,0 741,9

- Miete für Hochbaumaßnahmen mit besonderer Finanzierungsform

13008 11.939,0 11.979,4 7.781,4 8.668,9

- Instandhaltung/-setzung einschließlich Honorare für Digitalfunk BOS

13009 24,8 24,8 24,8 0,0

- Bewirtschaftung Standorte BOS Digitalfunk 13011 343,0 248,6 1.332,4 277,8Summe III 70.618,5 71.444,1 67.933,4 67.563,5


TEUR TEUR TEUR TEURIV Aufwendungen für Portfoliomanagement

- Aufwand für die Entwicklung von Liegenschaften 14001 250,0 250,0 10,0 2,1- Aufwand für die Beschaffung von Rechten an Grundstücken

Dritter einschließlich Nebenkosten 14002 5,0 5,0 7,0 3,6

- Aufwand für Vermessung und Grenzfeststellungen 14005 54,7 54,7 60,0 27,1Summe IV 309,7 309,7 77,0 32,8

V Sonstige Aufwendungen- Zinsen 15001 0,0 0,0 0,0 0,0- Abschreibungen 15002 13.500,0 13.500,0 12.217,6 13.321,0- Abführung der Nutzungsentgelte an das Land

(1216 234.01) 15003 48.041,8 49.816,2 48.917,3 45.914,9

- Aufwand für Veröffentlichungen 15004 21,0 20,5 10,0 6,9- Abschreibungen auf Forderungen 15005 65,0 55,0 70,0 89,3- Aufwand für Drittmittelausgaben 15006 0,0 0,0 0,0 0,0- Aufwand Fiskalerbschaften 15007 50,0 50,0 10,0 46,0- Aufwand Schlösser und Gärten 15008 0,0 0,0 779,0 304,1- Umzugsleistungen für verwaltete Liegenschaften 15009 520,0 520,0 750,0 334,1- Globale Minderausgabe -500,0

Summe V 62.197,8 63.961,7 62.253,9 60.016,3

VI Schlösser und Gärten (neu)- Bewirtschaftung 16001 4.064,2 4.811,2 0,0 0,0- Sächlicher Aufwand 16002 94,2 86,7 0,0 0,0- Aufwand für Veröffentlichungen 16003 122,0 115,5 0,0 0,0- Sonstiger Aufwand 16004 923,0 825,0 0,0 0,0- Umzugsleistungen 16005 25,0 22,5 0,0 0,0- Aufwand Planschatz 16006 0,0 0,0 0,0 0,0

Summe VI 5.228,4 5.860,9 0,0 0,0

Summe aller Aufwendungen (I bis VI) 180.046,0 182.845,2 171.400,7 165.008,5

VII Betriebsertrag aus Bewirtschaftung von Liegenschaften

- Nutzungsentgelte für von Dritten angemietete Liegenschaften

17001 22.992,5 22.916,6 18.980,3 20.121,9

- Erstattung für Bewirtschaftung von vermieteten Liegenschaften

17002 34.089,7 34.966,3 34.257,5 32.431,4

- Nutzungsentgelte von Nutzern des Landes 17004 46.912,9 48.687,3 48.917,3 46.709,6Summe VII 103.995,1 106.570,2 102.155,1 99.262,9

VIII Erträge Schlösser und Gärten (neu)- Erstattung für Bewirtschaftung vermieteter Schlösser und

Gärten18001 1.121,8 1.142,1 0,0 0,0

- Nutzungsentgelte von Nutzern für Schlösser und Gärten 18002 1.128,9 1.128,9 0,0 0,0- Mieteinnahmen von Dritten im Bereich Schlösser und

Gärten18003 98,3 120,1 0,0 0,0

- Erstattung für Bewirtschaftung von Dritten im Bereich Schlösser und Gärten

18004 123,2 128,0 0,0 0,0

- Sonstige Einnahmen Schlösser und Gärten 18005 805,0 1.040,0 0,0 0,0- Zuwendungen Dritter für Planschatz 18006 0,0 0,0 0,0 0,0Summe VIII 3.277,2 3.559,1 0,0 0,0

IX Sonstige Erträge- Mieten von Dritten 19001 1.858,9 1.857,6 2.230,3 2.317,5- Erstattung für Bewirtschaftung von Dritten 19002 1.169,3 1.184,2 1.125,8 1.316,0- Sonstige Einnahmen 19003 1.483,7 1.428,7 1.683,3 1.834,5- Einnahmen Fiskalerbschaften 19004 100,0 100,0 100,0 85,3

Summe IX 4.611,9 4.570,5 5.139,4 5.553,3

X Betriebsfremder Ertrag- Zuwendungen von Bund und Ländern 19100 0,0 0,0 0,0 0,0- Zuwendungen von Gemeinden 19200 0,0 0,0 0,0 0,0- Zuwendungen Dritter 19300 0,0 0,0 0,0 0,0- Zinserträge 0,0 0,0 0,0 0,0- Sonstige betriebsfremde neutrale Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0

Summe X 0,0 0,0 0,0 0,0

Summe der Erträge (VII bis X) 111.884,2 114.699,8 107.294,5 104.816,2

JahresverlustSumme (I-VI) - Summe (VII-X) 68.161,8 68.145,4 64.106,2 60.192,3


TEUR TEUR TEUR TEURB. FINANZPLANFinanzbedarfI Investitionena) Eigene Verwaltung und vom BBL bewirtschaftete

Liegenschaften- Maschinen und Anlagen 21002 96,1 89,9 258,8 203,9- Fahrzeuge 21003 130,6 168,0 123,2 156,3- Betriebs- und Geschäftsausstattung 21004 266,4 183,0 340,0 457,4- Schlösser und Gärten 21005

(neu)20,0 20,0 0,0 0,0

- IT-Hardware 21030(neu)

162,7 168,9 0,0 0,0

- IT-Software 21031(neu)

73,0 119,0 0,0 0,0

Summe a) 748,8 748,8 722,0 817,6

b Durchführung von Baumaßnahmen des Landes- Kleine und Große Baumaßnahmen einschließlich

Honorare 21012 163.062,4 159.768,9 142.196,2 129.164,4

- Ersteinrichtungen 21016 0,0 80,0 640,0 0,0- Grunderwerb im Zusammenhang mit

Landesbaumaßnahmen 21017 2.100,0 0,0 0,0 0,0

Summe b) 165.162,4 159.848,9 142.836,2 129.164,4

c) Leistungen freiberuflich tätiger Architekten und Ingenieure

- Honorare Bundesbau 21013 8.800,0 7.700,0 9.300,0 8.149,3Summe c) 8.800,0 7.700,0 9.300,0 8.149,3

d) Portfoliomanagement- Beschaffung von Grundstücken, Nebenkosten des An- und

Verkaufs21021 870,0 870,0 870,0 285,2

- Herrichtung von Liegenschaften für den Verkauf 21022 130,0 130,0 130,0 3,0- Ablösung von Altschulden bei der Vermögenszuordnung 21024 0,0 0,0 0,0 0,0- Erschließungs- und Anliegerbeiträge 21025 370,0 350,0 900,0 150,3

Summe d) 1.370,0 1.350,0 1.900,0 438,5

e) Rücklage Grundstock- Abführung der vorfinanzierten Grunderwerbskosten und

Vorfinanzierungen im Rahmen des Hauptstadtvertrages an die Rücklage

21052 1.730,0 468,0 1.220,0 0,0

- Abführung an den Landeshaushalt aus der Rücklage (Hauptstadtvertrag)

21053 0,0 0,0 0,0 0,0

Summe e) 1.730,0 468,0 1.220,0 0,0

Summe Investitionen (a bis e)Summe I 177.811,2 170.115,7 155.978,2 138.569,8II Sonstiger Finanzbedarf

- Tilgung langfristiger Fremdmittel 0,0 0,0 0,0 0,0- Jahresverlust (lt. Erfolgsplan) 68.161,8 68.145,4 64.106,2 60.192,3

Summe II 68.161,8 68.145,4 64.106,2 60.192,3

Summe aller Finanzbedarfe (I und II)Summe III 245.973,0 238.261,1 220.084,4 198.762,1


TEUR TEUR TEUR TEUR

DeckungsmittelIV Portfoliomanagement

- Erträge aus der Verwertung von Grundstücken 24001 1.248,5 1.228,5 1.200,0 1.305,6- sonstige Einnahmen 24002 121,5 121,5 100,0 269,8

Summe IV 1.370,0 1.350,0 1.300,0 1.575,4

V Rücklage Grundstock- Zuführung vorfinanzierter Grunderwerbskosten aus dem

Landeshaushalt 27001 1.730,0 468,0 1.220,0 0,0

- Eigenmittel 27002 0,0 0,0 600,0 0,0Summe V 1.730,0 468,0 1.820,0 0,0

VI Sonstige Deckungsmittel- Abschreibungen 26001 13.500,0 13.500,0 12.217,6 13.321,0- Zuweisungen zum laufenden Betrieb (1216 634.01) 26003 42.937,0 42.920,6 40.163,8 34.932,7- Zuweisungen für investive Beschaffungen Schlösser und

Gärten (1216 884.02) 26002 20,0 20,0 0,0 0,0

- Zuweisungen für investive Beschaffungen (1216 884.01) 26004 728,8 728,8 722,0 968,2- Zuweisungen für Landesbaumaßnahmen einschließlich

Honorare (1216 741.01) 26005 46.400,0 40.557,4 50.201,0 45.815,9

- Zuweisungen für Baumaßnahmen an den Hochschulen aus Mitteln des ERFE (1212 741.02)

26006 0,0 0,0 6.995,0 26.178,0

- Zuweisungen für Honorare im Zusammenhang mit Bundesbaumaßnahmen (1216 741.11, MG 01)

26007 8.800,0 7.700,0 9.300,0 8.149,3

- nachträglicher Eingang von bereits abgeschriebenen Forderungen

26008 0,0 0,0 0,0 0,0

- Zuweisungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (1216 634.02)

26009 11.724,8 11.724,8 11.724,8 12.887,8

- Zuweisung für den Ankauf von Grundstücken (1216 884.03)

26010 2.100,0 0,0 0,0 0,0

- Landesmittel für Maßnahmen zur Sanierung von landeseigenen Schlössern und Gärten (1216 741.02)

26012 3.712,3 2.989,8 3.564,9 0,0

- Zuweisungen für Baumaßnahmen an den Hochschulen und Hochschulkliniken(1212 741.01)

26013 80.133,2 78.157,8 75.515,0 39.760,4

- Zuweisungen für den Ankauf von Grundstücken im Zusammenhang mit Baumaßnahmen an den Hochschulen und Hochschulkliniken (1212 884.01)

26014 0,0 0,0 0,0 0,0

- Zuweisungen für Baumaßnahmen aus Mitteln des ELER (1216 741.04)

26015 0,0 0,0 4.440,2 3.757,0

- Zuweisungen für Baumaßnahmen aus Mitteln des ELER (Landesmittel 1216 741.05)

26016 0,0 0,0 1.480,1 9.614,3

- Zuweisungen für Ersteinrichtungen im Zusammenhang mit Landesbaumaßnahmen (1216 884.04)

26018 0,0 80,0 640,0 0,0

- Zuweisungen für Baumaßnahmen aus Mitteln des ELER 2014-2020 (Landesmittel 1216 741.07)

26019(neu)

1.900,0 1.900,0 0,0 0,0

- Zuweisungen für Baumaßnahmen zur Förderung der Energieeffizienz an den öffentlichen Gebäuden im Rahmen des EFRE 2014-2020 (50 v.H. 1216 741.08)

26020(neu)

0,0 2.000,0 0,0 0,0

- Zuweisungen für Baumaßnahmen an den Hochschulen einschließlich Universitätsmedizin aus Mitteln des EFRE 2014-2020 (1212 741.03)

26021(neu)

3.791,2 7.328,8 0,0 0,0

- Zuweisungen für Maßnahmen zur Förderung der sozialen Eingliederung, der Armutsbekämpfung und der wirtschaftlichen Entwicklung in den ländlichen Gebieten inkl. Breitband (ELER anteilig aus 0802 893.70, MG 06)

26022(neu)

5.700,0 5.700,0 0,0 0,0

- Zuweisungen aus Bundesmitteln an den BBL M-V (0406 634.66, MG 66)

0,0 0,0 0,0 0,0

- Haushaltsreste aus Vorjahren 21.425,7 21.135,1 0,0 0,0Summe VI 242.873,0 236.443,1 216.964,4 195.384,6Summe aller Deckungsmittel (IV - VI)Summe VII 245.973,0 238.261,1 220.084,4 196.960,0

Fehlbedarf (Summe III - Summe VII) 0,0 0,0 0,0 1.802,1

* Die Angaben entsprechen dem vorläufigen Ist 2012 lt. Buchungsprogramm SAP des BBL M-V, daher kann es zu Abweichungen zum Ist-Profiskal kommen.

Anhang 1 zum Wirtschaftsplan 2014/2015 des Sondervermögens BBL M-VMaßnahmen der Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden des BBL M-V

2014: 53.361,72015: 46.325,5

bisher ver-

ausgabt

noch zuveraus-gaben

Aus-gaben2013

Ansatz

2014

Ansatz

2015

später noch er-

forderlich1 3 4 5 6 7 8

1200-711.01 Globales Volumen für Kleine Baumaßnahmen (Gesamtbaukosten) 8.000,0 8.000,0 8.000,0

1200-712.01 Globales Volumen für die im Folgenden einzeln aufgeführten Großen 9.190,0 15.600,1 15.332,2Baumaßnahmen (Baukosten)

1202-712.01 Landesrechnungshof Schwerin, Sanierung Mühlentwiete

Gesamtbaukosten lt. ES-Bau vom 15. Juli 20131 1.388,0Baukosten 1.143,0 0,0 1.143,0

Honorare2 245,0

1203-712.05 Staatskanzlei, Sanierung der Fassade und Brandschutz- neu -

Gesamtbaukosten (geschätzt)1 3.331,0Baukosten 2.879,0 0,0 2.879,0Honorare 452,0

1204-712.49 Polizeirevier, Kriminalkommissariat-Außenstelle Malchin, - neu - Unterbringung im Finanzamt Malchin


1204-712.50 Polizeiliegenschaft Wismar, Rostocker Straße 80,Grundinstandsetzung und Erweiterung der Liegenschaft

Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 28.08.12 einschließlich Nachtrag (geschätzt)1 9.378,0Baukosten 7.860,0 13,5 7.846,5Honorare 1.518,0

1204-715.03 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege Güstrow, Lehrgebäude IV, Substanzerhaltende Maßnahmen und Brandschutz

Gesamtbaukosten (teilweise geschätzt) 5.389,0

1. RA Substanzerhaltende Maßnahmen und Brandschutz, Teil 1

Gesamtbaukosten lt. EW-Bau 13.03.12 2.901,0Baukosten 2.461,0 17,0 2.444,0

Honorare2 440,0

- neu - 2. RA Substanzerhaltende Maßnahmen und Brandschutz, Teil 2


1205-712.06 Behördenzentrum Rostock, Möllner Straße 13


1. BA: Herrichtung für Archivzwecke (fertig gestellt) 5.163,0

- neu - 2. BA: Grundinstandsetzung und Brandschutz Haus A


- neu - 3. BA: Fassadensanierung, Brandschutz und Klimatisierung Serverräume Haus B


TEURTEUR

Kennung Maßnahme

Beträge in TEUR

2


bisher ver-

ausgabt

noch zuveraus-gaben

Aus-gaben2013

Ansatz

2014

Ansatz

2015

später noch er-


Kennung Maßnahme

Beträge in TEUR

2

1208-712.13


1. und 2. RA: Sanierung Gebäude 1, Baufreimachung, Maßnahmen 5.459,9Infrastruktur und Außenanlagen (fertig gestellt)

3. RA: Wohnheim (fertig gestellt) 3.684,0

4. RA: Sanierung Verwaltungsgebäude Gebäude 4

Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 31.03.2011 einschließlich Nachtrag vom 23.03.2012 1.840,0Baukosten 1.619,0 67,3 1.551,7Honorare 221,0

- neu - 5. RA: Unterbringung im Zusammenhang mit Freizug Tollenseheim


1208-712.23 Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit - neu - Neubrandenburg, Demminer Straße, Teilinstandsetzung


1208-712.24 Unterbringung Ämter für Biosphärenreservate Schaalsee, Dezernat 4, - neu - und Mecklenburgisches Elbtal sowie Außenstelle des Staatlichen

Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Westmecklenburg am Standort Boizenburg


1209-712.44 Haus der Justiz Rostock


1. und 2. BA: Grundinstandsetzung und Erweiterungsbau

Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 09.02.2010 einschließlich Nachtrag (geschätzt)1 14.899,0Baukosten 12.602,0 6.882,0 5.720,0Honorare 2.297,0

3. BA: Grundinstandsetzung Haus 3


1209-715.31 Justizvollzugsanstalt Waldeck, Erneuerung sicherheitstechnischer - neu - Anlagen

Gesamtbaukosten lt. ES-Bau vom 03.07.20131 4.557,3Baukosten 3.666,0 0,0 3.666,0

Honorare2 891,3

1211-731.05 Untersuchung und Sanierung der mit Altlasten kontaminierten WGT-Liegenschaft Stern-Buchholz/Krebsförden

Gesamtbaukosten 17.374,7

1. BA: Sofortmaßnahme Herdsanierung (fertig gestellt) 1.489,0

2. BA: Hydraulische Grundwassersanierung

Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 06.12.2004 9.094,0Baukosten 6.766,0 5.768,4 997,6Honorare 2.328,0

- neu - 3. BA: Hydraulische Sanierung des Grundwasserschadens in der Nord-fahne unter Einbindung der Grundwassersanierung in der Südfahne


Fachschule für Landwirtschaft Güstrow-Bockhorst


bisher ver-

ausgabt

noch zuveraus-gaben

Aus-gaben2013

Ansatz

2014

Ansatz

2015

später noch er-


Kennung Maßnahme

Beträge in TEUR

2

1211-731.06 Untersuchung und Sanierung der mit Altlasten und Munitionkontaminierten Liegenschaft Göhrener Tannen

Gesamtbaukosten (geschätzt) 2.361,7

1. BA: Umsetzung Landschaftspflegerischer Begleitplan

Gesamtbaukosten (geschätzt)1 1.341,7Baukosten 1.235,0 936,0 299,0Honorare 106,7

- neu - 2. BA: Kampfmittelberäumung und -beseitigung

Gesamtbaukosten (geschätzt)1 1.020,0Baukosten 930,0 0,0 930,0Honorare 90,0

1211-731.07 Sanierung der ehemaligen Schadstoffdeponie Neuhof/Brandshagen


1. BA: Aufnahme und Entsorgung Ölschlamm (fertig gestellt) 2.989,0

2. BA: Sanierung

Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 14.04.2010 einschließlich Nachtrag(geschätzt)1 6.752,0Baukosten 5.402,0 696,2 4.705,8Honorare 1.350,0

1215-712.07 Theater Neustrelitz - Fortführung und Abschluss der substanzerhaltenden Maßnahmen und Brandschutz

Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 16.08.2011 4.211,0Baukosten 3.481,0 0,0 3.481,0

Honorare2 730,0

1216-712.03 Behördenzentrum Neubrandenburg, Neustrelitzer Straße 120,- neu - Sanierung Fußböden und Brandschutz im Block D


1216-712.08 Haus der Justiz, Gedenkstätte, Grundsanierung Dokumentationszentrum Herrmannstraße 34 b, Rostock

Die Maßnahme wird teilweise aus Bundesmitteln finanziert.

Gesamtbaukosten (geschätzt)1 0,0Baukosten 0,0 0,0 0,0Honorare 0,0

1200-712.93 Globales Volumen für Gerichte (Gesamtbaukosten) 8.184,4 8.184,4 385,0 1.320,0 1.624,7 4.854,7

1200-712.97 Globales Volumen für die Unterbringung von Polizeidienststellen 13.343,7 13.343,7 300,0 1.080,0 2.538,0 9.425,7- neu - des Landes (Gesamtbaukosten)

1200-749.01 Kosten für Leistungen freiberuflich tätiger Architekten und 1.465,0 2.353,3 2.409,2Ingenieure einschließlich Nebenkosten

1200-749.03 288,5 558,5 288,5an den Schadstoff- und Sonderabfalldeponien

1200-749.05 300,0 300,0- neu - untersuchungen für Voruntersuchungen im Zusammenhang mit der

Planung baulicher Maßnahmen

Globales Volumen für gesetzliche geforderte Nachsorgeleistungen

Globales Volumen für Planungsleistungen und Wirtschaftlichkeits-


bisher ver-

ausgabt

noch zuveraus-gaben

Aus-gaben2013

Ansatz

2014

Ansatz

2015

später noch er-


Kennung Maßnahme

Beträge in TEUR

2

1215-733.00 Maßnahmen im Bereich der landeseigenen Schlösser und Gärten

Globales Volumen für die im Folgenden einzeln aufgeführten 19.601,5 19.633,8 13.094,8Großen Baumaßnahmen (Baukosten)

1215-733.01 Schlossanlage Mirow


1. BA: Wiederherstellung der historischen Raumfassung, Eingang 1.264,4Treppenhaus/Festsaal (fertig gestellt)

2. BA: Sanierung der Innenräume und abschließende Maßnahmen

1. RA: Wiederherstellung der historischen Raumfassung, Nord- und Südflügel sowie abschließende Maßnahmen

Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 26.01.2012 einschließlich Nachtrag(geschätzt)1 6.649,4Baukosten 5.050,0 2.700,0 2.350,0Honorare 1.599,4

- neu - 2. RA: Wiederherstellung Kuriositätenkabinett


3. BA: Wiederherstellung Schlosspark

Gesamtbaukosten lt. EW-Bau- vom 09.09.2010 einschließlich Nachtrag(geschätzt)1 676,5Baukosten 586,5 0,0 586,5Honorare 90,0

- neu - 4. BA: Instandsetzung Torhaus


1215-733.02 Jagdschloss Granitz


1. BA: Umsetzung des Ausstellungskonzeptes (fertig gestellt) 420,0

2. - 3. BA: Umsetzung des Ausstellungskonzeptes einschließlichvorgezogene Leistungen aus dem 4. BA

Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 21.05.2010 einschließlich Nachtrag (geschätzt)1 3.395,1Baukosten 2.552,0 1.125,7 1.426,3Honorare 843,1

4. BA: Umsetzung des Ausstellungskonzeptes


- neu - 5. BA: Wiederherstellung des Schlossplatzes in Anlehnung an die historische Gestaltung und Errichtung einer Löschwasserzisterne



bisher ver-

ausgabt

noch zuveraus-gaben

Aus-gaben2013

Ansatz

2014

Ansatz

2015

später noch er-


Kennung Maßnahme

Beträge in TEUR

2

1205-733.09 Schlossgarten Schwerin


1. BA: Rekonstruktion Kreuzkanal (fertig gestellt) 2.004,92. BA: Barocke Achsen und Pavillon (fertig gestellt) 1.884,43. BA: Greenhouse-Garten, Straßen und Wege (fertig gestellt) 2.150,04. BA: 1. RA: Wiederherstellung Wegebeziehung, Treppenanlage, 227,0Beleuchtung (fertig gestellt) 6. BA: Schlossgartenpavillon (fertig gestellt) 993,0

4. BA: 2. RA: Kaskaden, Flächen zwischen Querkanal, Schleifmühlenweg und Johannes-Stelling-Straße


1215-733.12 Baumaßnahmen Schloss Wiligrad


1. BA: Herrichtungsmaßnahmen Nebengebäude

Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 12.06.2012 einschließlich Nachtrag(geschätzt)1 6.075,2Baukosten 5.200,0 1.907,2 3.292,8Honorare 875,2

2. BA: Wiederherstellung Park

Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 08.11.2010 2.783,6Baukosten 2.463,6 779,7 1.683,9Honorare 320,0

1215-733.14 Baumaßnahmen Schlossgarten Ludwigslust


1. BA: Sanierung Schlossgarten, Kanal, Teiche, figürliche Elemente (fertig 2.563,0gestellt)

2. BA: Weiterführung der Sanierung


1. RA: Beleuchtung, Brücken, Beschilderung und Sandfiguren (fertig gestellt) 895,02. RA: Kaskaden, Gehölzverjüngung, Jägerdenkmal, Grotten und Rückbau 674,6Wege (fertig gestellt)3. RA: Hofdamenallee und Rasenparterre, Neubau Blumengarten (fertig 990,5gestellt)4. RA: Sicherungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen (fertig gestellt) 397,0

5. RA: Abschließende Maßnahmen einschließlich hochbauliche Anlagen im Park


1. TBA: Abschließende gärtnerische Maßnahmen 1. bis 4. TA sowie hochbauliche Anlagen im Park

Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 26.07.2012 1.966,9Baukosten 1.642,9 0,0 1.642,9

Honorare2 324,0

2. TBA: Abschließende gärtnerische Maßnahmen 5. TA - Wälle an den24 Wassersprüngen



bisher ver-

ausgabt

noch zuveraus-gaben

Aus-gaben2013

Ansatz

2014

Ansatz

2015

später noch er-


Kennung Maßnahme

Beträge in TEUR

2

1215-733.18 Schlossanlage Neustrelitz


1. BA: Kanzleigebäude


1. RA: Herrichtung Gebäudehülle

Gesamtkosten lt. EW-Bau vom 16.02.2012 einschließlich Nachträge(teilweise geschätzt) 2.274,5Baukosten 2.016,3 836,6 1.179,7Honorare 258,2

2. RA: Innenausbau für die Unterbringung des Straßenbauamtes Neustrelitz

Gesamtkosten lt. EW-Bau vom 16.02.2012 1.721,1Baukosten 1.464,7 0,0 1.464,7Honorare 256,4

2. BA: Instandsetzung der baulichen Anlagen im Schlossgarten


1. RA, 1. TA: Hebetempel, Einfriedungen, Mauern, Skulpturen undwasserbauliche AnlagenGesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 16.02.2012 einschließlich Nachtrag(geschätzt)1 2.105,4Baukosten 1.725,0 1.010,7 714,3Honorare 380,4

1. RA, 2. TA: Oktogon, Prinzengartenmauer und Säule des AdorantGesamtbaukosten (geschätzt)1 415,0Baukosten 342,6 0,0 342,6Honorare 72,4

2. RA, 1. TA: Orangerie, Medienerschließung und FeuchtigkeitsabdichtungGesamtbaukosten (geschätzt)1 485,2Baukosten 446,3 0,0 446,3Honorare 38,9

3. BA: Wiederherstellung des Schlossgartens


1. RA: SchlossgartenGesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 03.05.2011 einschließlich Nachtrag(geschätzt)1 3.118,4Baukosten 2.663,7 909,1 1.754,6Honorare 454,7

- neu - 2. RA: Abschließende Maßnahmen im Park, Bereich Marstall, RasenparterreGesamtbaukosten (geschätzt)1 2.335,0Baukosten 1.875,0 0,0 1.875,0Honorare 460,0

- neu - 3. RA: Abschließende Maßnahmen im Park, Bereich Fläche der SchlossruineGesamtbaukosten (geschätzt)1 0,0Baukosten 0,0 0,0 0,0Honorare 0,0

- neu - 4. BA: Marstall



bisher ver-

ausgabt

noch zuveraus-gaben

Aus-gaben2013

Ansatz

2014

Ansatz

2015

später noch er-


Kennung Maßnahme

Beträge in TEUR

2

1215-733.21 Schlossanlage Güstrow


- neu - 1. bis 3. BA: Instandsetzung Dach und Dachgeschoss sowie Gebäudesubstanz einschließlich Herrichtung Südterrasse, Torhaus und Brücke

Gesamtbaukosten (geschätzt)1 17.500,0Baukosten 14.000,0 154,6 13.845,4Honorare 3.500,0

4. BA Wiederherstellung Schlossgarten

1. RA: Großer und Kleiner Lustgarten, Pausengarten, Garten am Wallensteinflügel, Nordgrabengasse, Schloss- und Wirtschaftshof, Schlossgraben sowie technische Voraussetzungen und Brandschutz

Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 25.05.2011 einschließlich Nachtrag(geschätzt)1 3.609,2Baukosten 3.001,2 1.172,0 1.829,2Honorare 608,0

1215-733.30 Schlossanlage Bothmer


1. RA: Dringend notwendige Sicherungsmaßnahmen und vorbereitende 3.665,7Maßnahmen (fertig gestellt)

2. RA: Grundinstandsetzung Haus 1

Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 19.08.2011 7.262,3Baukosten 5.983,6 2.091,2 3.892,4Honorare 1.278,7

3. RA: Herrichtung der übrigen Gebäude


4. RA Herrichtung Schlosspark

Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 10.02.2011 2.921,8Baukosten 2.574,8 707,0 1.867,8Honorare 347,0

- neu - 5. RA: Errichtung der touristischen Basisinfrastruktur


Ersteinrichtungen 1.708,8 0,0 1.708,8


bisher ver-

ausgabt

noch zuveraus-gaben

Aus-gaben2013

Ansatz

2014

Ansatz

2015

später noch er-


Kennung Maßnahme

Beträge in TEUR

2

1215-733.31 Baumaßnahmen im Schloss Ludwigslust Innenraumrestaurierung 4. BA


4. BA, 1. T-EW: Innensanierung (fertiggestellt) 1.835,2

4. BA, 2. Teil-EW, 1. RA: Grundinstandsetzung der Innenräume

Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 07.08.2012 einschließlich Nachtrag(geschätzt)1 12.839,4Baukosten 9.382,7 1.470,1 7.912,6Honorare 3.456,7

4. BA, 2. Teil-EW, 2. RA: Goldener Saal und abschließende Maßnahmen im Ostflügel

Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 07.08.2012 11.256,0Baukosten 9.500,0 0,0 9.500,0Honorare 1.756,0

- neu - 4. BA, 2. Teil-EW, 3. RA: Grundinstandsetzung im Westflügel



2) Die Honorare wurden abweichend von der Bauunterlage auf Grundlage der Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure – HOAI) vom 16. Juli 2013 (BGBl. I S. 2276) angepasst. Dadurch erhöhen sich die Gesamtbaukosten der Maßnahme.

Aufgrund der erheblichen Bedeutung der Maßnahmen für das Land Mecklenburg-Vorpommern wurden die Maßnahmen ausnahmsweise auf der Grundlage von Kostenschätzungengemäß § 24 Absatz 3 der Landeshaushaltsordnung im Doppelhaushalt 2014/2015 veranschlagt. Eine zeitnahe Durchführung der Maßnahmen ist aus baufachlicher Sicht bzw. aufgrund von Nutzeranforderungen zwingend notwendig. Eine Zurückstellung bis zum nächsten Doppelhaushalt wäre für das Land Mecklenburg-Vorpommern mit erheblichen Nachteilen verbunden. Die notwendigen Unterlagen werden weiter erarbeitet.

1) Die Veranschlagung der Baumaßnahmen erfolgte ohne die Fertigstellung der Unterlagen nach § 24 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung, da dies nicht rechtzeitig möglich war.

Anhang 2 zum Wirtschaftsplan 2014/2015 des Sondervermögens BBL M-VMaßnahmen der Entwicklung von Grundstücken und Gebäuden des BBL M-V

2014: 21.673,0 TEUR2015: 24.401,1 TEUR

bisher ver-

ausgabt

noch zuveraus-gaben

Aus-gaben2013

Ansatz

2014

Ansatz

2015

später noch er-


1204-712.16 Polizeihauptrevier, Kriminalkommissariat-Außenstelle Greifswald, - neu - Neubau

Für die Belange der Polizei wird am derzeitigen Standort ein Ersatzneubaueinschließlich der notwendigen Begleit- und Folgemaßnahmen errichtet.

Gesamtbaukosten (geschätzt)1 7.045,0Baukosten 5.930,0 0,0 5.930,0 0,0 0,0 50,0 5.880,0Honorare 1.115,0

1204-712.42 Polizeirevier Heringsdorf, Neubau- neu -

Errichtung eines Neubaus im Waldbühnenweg 2 und Aufgabe derderzeit genutzten Liegenschaft.

Gesamtbaukosten (geschätzt)1 5.913,9Baukosten 4.713,9 0,0 4.713,9 0,0 0,0 250,0 4.463,9Honorare 1.200,0

1204-712.44 Polizeiliegenschaft Rostock, Ulmenstraße 54, Unterbringung von Polizeidienststellen

Die Liegenschaft Blücherstraße 1 - 3 soll als Polizeistandort aufgegeben werden. Zur konzentrierten Unterbringung der Dienststellen Polizeiinspek-tion Rostock, Polizeihauptrevier Reutershagen, Kriminalkommissariat Rostock, Zentralgewahrsam, Gefangenensammelstelle, Kriminalpolizei-inspektion Rostock und Polizeiarztbereich Rostock/Stralsund sind die Sanierung des Dienstgebäudes und ein Erweiterungsbau am Standort Ulmenstraße 54 vorgesehen.

Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 20.01.2011 einschließlich Nachtrag(geschätzt)1 18.139,0Baukosten 15.494,0 1.772,9 13.721,1 5.500,0 5.000,0 2.750,0 471,1Honorare 2.645,0

1204-712.60 Polizeizentrum Waldeck - Gesamtkonzept zur Unterbringung von Polizeidienststellen einschließlich Fuhrpark

Die zukünftige Struktur der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern sieht eine Konzentration von polizeilichen Dienststellen am Standort Waldeck vor. Dies macht eine grundlegende Neuordnung der dortigen Liegenschaft unter Einbindung der bereits jetzt dort untergebrachten Polizeidienststellen erforderlich. Die Liegenschaft ist geprägt durch einen Gebäudebestand aus den späten 1970er und 1980er Jahren. Die baulichen Anlagen und Freianlagen sind sanierungsbedürftig bzw. stark verschlissen. Die räumlich-funktionale sowie technisch-infrastrukturelle Anpassung an den angemeldeten Bedarf wird in mehreren Bauabschnitten realisiert. Die Gesamtbaumaßnahme umfasst u. a. den Abriss mehrerer Gebäude und Anlagen, die Sanierung von bestehenden Gebäuden, die Umverlegung von Leitungen, die Schaffung einer neuen Anbindung an die L 119 sowie die Errichtung mehrerer Neubauten.


Kfz-technischer Bereich, 1. BA (fertig gestellt) 2.732,01. BA: Neubau Einsatzleitstelle (fertig gestellt) 3.436,3

2. und 3. BA - Abbrüche und Neubau (Versorgungseinrichtung; Kfz-technischer Bereich, 2. BA; Wache) einschließlich Herrichtung, Erschließung, Außenanlagen

Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 06.02.2013 10.194,0Baukosten 8.422,0 0,0 8.422,0 0,0 3.500,0 3.400,0 1.522,0Honorare 1.772,0

1204-714.05 Kriminalkommissariat Ludwigslust, Erweiterungsbau- neu -

Für das Kriminalkommissariat Ludwigslust wird ein Erweiterungsbau amStandort der Polizei in Ludwigslust in der Grabower Allee 2 c errichtet.

Gesamtbaukosten (geschätzt)1 1.875,5Baukosten 1.602,0 0,0 1.602,0 0,0 100,0 750,0 752,0Honorare 273,5

Kennung Maßnahme

Beträge in TEUR

2


bisher ver-

ausgabt

noch zuveraus-gaben

Aus-gaben2013

Ansatz

2014

Ansatz

2015

später noch er-


Kennung Maßnahme

Beträge in TEUR

2

1204-715.14 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung, Polizei und Rechtspflege

Im Vorgriff auf das noch zu erstellende Liegenschaftsentwicklungskonzept für den Standort FHöVPR ist die bedarfsgerechte Unterbringung des Fachbereiches Polizei vorgesehen. Im Bereich der Außenanlagen wirdeine Raumschießanlage errichtet.

1. RA: RaumschießanlageGesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 04.02.2013 5.447,0Baukosten 4.647,0 0,0 4.647,0 1.250,0 2.000,0 1.397,0 0,0

Honorare2 800,0

1207-712.39 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege (LAKD) in Schwerin

Im Ergebnis der Fusion von oberen Landesbehörden zum LAKD sollen in einer 1. Stufe durch Konzentration von Werkstätten, Depots und Magazinen in Verbindung mit der Aufgabe von Splitterstandorten bei gleichzeitigemErhalt historisch gewachsener Standorte Synergien erreicht werden (1. und 2. BA). In einer 2. Stufe ist die Zusammenführung von Werkstätten und Depots des LAKD und des Staatlichen Museums Schwerin vorgesehen(3. bis 4. BA).

Gesamtbaukosten (geschätzt)1 48.955,0Baukosten 43.184,0 0,0 43.184,0 0,0 250,0 2.000,0 40.934,0Honorare 5.771,0

1207-712.43 Staatliches Museum Schwerin

Vorsorglich als Leerkennung für einen Erweiterungsneubau für das Galeriegebäude des Staatlichen Museums in Schwerin veranschlagt.

Gesamtbaukosten (geschätzt)1 0,0Baukosten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Honorare 0,0

1208-712.20 Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei (LALLF) am Hauptstandort Rostock

Die Abteilung 4 des LALLF soll am Standort Graf-Lippe-Straße mittels einesLabor- und Gewächshausneubaus zentralisiert werden, da die Grundinstand-setzung und Weiternutzung der Bestandsgebäude in Diedrichshagen und der Graf-Lippe-Straße unwirtschaftlich ist. Im Haus 1 der Liegenschaft warensubstanzerhaltende sowie Brandschutzmaßnahmen erforderlich.

4. BA: Unterbringung LALLF Abteilung 4 inklusive Außenstelle


1. RA: Brandschutzmaßnahmen und Beseitigung von Feuchteschäden am Haus 1

Gesamtbaukosten (geschätzt)1 591,0Baukosten 496,0 0,0 496,0 0,0 330,0 166,0 0,0Honorare 95,0

2. RA: Labor- und Gewächshausneubau inklusive Abbruch des Bestandsgebäudes Haus 7


1209-712.51 Justizvollzugsanstalt Stralsund, Sanierung und Umbau Haus 1- neu -

Das Haus 1 der Liegenschaft Bergener Weg 1 in Stralsund soll mit dem Ziel der Erweiterung des offenen Vollzuges Männer, Schaffung von Haftplätzen im offenen Vollzug für Frauen und ggf. Unterbringung des Landesamtes fürambulante Straffälligenarbeit, Geschäftsbereich Stralsund, hergerichtetwerden.



bisher ver-

ausgabt

noch zuveraus-gaben

Aus-gaben2013

Ansatz

2014

Ansatz

2015

später noch er-


Kennung Maßnahme

Beträge in TEUR

2

1209-715.09 Justizvollzugsanstalt Bützow, Grundinstandsetzung

Die Liegenschaft Justizvollzugsanstalt Bützow wurde ab 1835 errichtet. Teile der Liegenschaft sind denkmalgeschützt. In einem 1. RA wurden Teile der Mauer "Nord" neu hergerichtet. Im 4. bis 6. RA wurden Unterbringungs-räume, Therapiezentrum, Verwaltung sowie Infrastruktur für den zentralenStandpunkt der Sicherungsverwahrung im Land errichtet. In einem 2. RA wird das Hafthaus A grundsaniert. In einem 3. RA erfolgt der Neubau einesweiteren Hafthauses. Über darüber hinaus erforderliche Sanierungs-maßnahmen am Haus B wird zu einem späteren Zeitpunkt auf Grundlageder aktualisierten Haftplatzprognosen entschieden.


1. RA: Erneuerung Außenmauer Nord (fertig gestellt) 5.131,64. RA: Neubau Sicherungsverwahrung (fertig gestellt) 4.959,05. RA: Therapieräume und Verwaltung (fertig gestellt) 2.991,06. RA: Sicherungsverwahrung Infrastruktur (fertig gestellt) 3.142,0

2. RA: Hafthaus A und Sterngebäude

Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 22.03.2013 8.935,0Baukosten 7.765,0 0,0 7.765,0 700,0 2.500,0 3.000,0 1.565,0

Honorare2 1.170,0

3. RA: Neubau Hafthaus H

Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 23.04.2013 13.331,1Baukosten 11.471,1 0,0 11.471,1 1.500,0 3.550,0 4.550,0 1.871,1

Honorare2 1.860,0

1210-712.03 Unterbringung Landesamt für Gesundheit und Soziales am Standort Schwerin

Für die derzeit dezentral untergebrachten Dienststellen des Landesamtes für Gesundheit und Soziales am Standort Schwerin soll ein Neubau zurzentralen Unterbringung der Labore errichtet werden.

1. BA: Laborneubau

Gesamtbaukosten (geschätzt)1 5.000,0Baukosten 4.150,0 0,0 4.150,0 0,0 600,0 1.225,0 2.325,0Honorare 850,0

1215-712.04 Behördenzentrum Neubrandenburg, Neustrelitzer Straße 120,- neu - Unterbringung von Landesdienststellen in Block E

Der Block E des Behördenzentrums Neubrandenburg soll für die zukünftige,optimierte Unterbringung von Landesdienststellen am StandortNeubrandenburg hergerichtet werden.

Gesamtbaukosten (geschätzt)1 2.900,0Baukosten 2.400,0 0,0 2.400,0 0,0 0,0 100,0 2.300,0Honorare 500,0

1200-749.02 Kosten für Leistungen freiberuflich tätiger Architekten und 2.340,0 2.643,0 3.613,1


verbunden. Die notwendigen Unterlagen werden weiter erarbeitet.

Ingenieure einschließlich Nebenkosten

1) Die Veranschlagung der Baumaßnahmen erfolgte ohne die Fertigstellung der Unterlagen nach § 24 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung, da dies nicht rechtzeitig möglich war. Aufgrund der erheblichen Bedeutung der Maßnahmen für das Land Mecklenburg-Vorpommern wurden die Maßnahmen ausnahmsweise auf der Grundlage von Kostenschätzungengemäß § 24 Absatz 3 der Landeshaushaltsordnung im Doppelhaushalt 2014/2015 veranschlagt. Eine zeitnahe Durchführung der Maßnahmen ist aus baufachlicher Sicht bzw. aufgrund von Nutzeranforderungen zwingend notwendig. Eine Zurückstellung bis zum nächsten Doppelhaushalt wäre für das Land Mecklenburg-Vorpommern mit erheblichen Nachteilen

Anhang 3 zum Wirtschaftsplan 2014/2015 des Sondervermögens BBL M-VHochschulbaumaßnahmen

2014: 88.027,7 TEUR2015: 89.042,3 TEUR

bisher ver-

ausgabt

noch zuveraus-gaben

Aus-gaben2013

Ansatz

2014

Ansatz

2015

später noch er-


1212-711.00 Globales Volumen für Kleine Baumaßnahmen (Gesamtbaukosten) 3.000,0 0,0 0,0

1212-711.01 Globales Volumen für Kleine Baumaßnahmen an den Mensen der 5.000,0 700,0 700,0- neu - Studentenwerke (Gesamtbaukosten)

1212-712.67 Universitätsmedizin Rostock SchillingalleeNeubau Zentrale Medizinische Funktionen

Der Neubau Zentrale Medizinische Funktionen (ZMF) zwischen ChirurgischerKlinik (CUKA) und dem Zentrum für Innere Medizin (ZIM) bildet den zentralenAufnahmebereich für die Universitätsmedizin Rostock und stellt sinnvolleWegebeziehungen zwischen den operativen und den internistischen Klinikensowie den weiteren Leistungseinheiten des Klinikums her. Er schafft dieVoraussetzung für einen modernen Patienten-"Pathway" für Diagnose undBehandlung und ermöglicht die klare Trennung der Verkehrsströme vonBesuchern, stationären und ambulanten Patienten sowie Personal. Auf demGebäude ist der zentrale Hubschrauberlandeplatz vorgesehen.

1. BA: Neubau ZMFGesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 12.07.2011 79.500,0Baukosten 64.965,0 215,3 64.749,7 3.000,0 6.400,0 11.000,0 44.349,7Honorare 14.535,0

nachrichtlich: Anteil Universitätsmedizin Rostock an den Gesamtbaukosten 8.400,0

Ersteinrichtungen 18.560,0 0,0 18.560,0 0,0 0,0 0,0 18.560,0

1212-712.69 Universitätsmedizin Rostock SchillingalleeEinbau einer Automatischen Warentransportanlage

Auf dem Campus der Schillingallee wird abschnittsweise eine automatischeWarentransportanlage in die Klinikgebäude eingebaut. Für die Versorgungdes Zentrums für Innere Medizin (ZIM) sollen zusätzlich die Anschlüsse der Geschosse durch die Errichtung eines Versorgungsturms erfolgen. DieRealisierung erfolgt in Abhängigkeit vom Baufortschritt.

Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 25.01.2011 einschließlich Nachtrag(geschätzt)1 11.380,0Baukosten 9.368,0 1.856,6 7.511,4 2.450,0 1.500,0 1.300,0 2.261,4Honorare 2.012,0

Ersteinrichtungen (vgl. Titel 1212 812.04, MG 11) 456,0 0,0 456,0 294,0 0,0 0,0 162,0

1212-712.80 Universitätsmedizin Rostock SchillingalleeInfrastrukturmaßnahmen

Die Mittel sind vorgesehen für weitere Baumaßnahmen zur infrastruk-turellen Erschließung und Anbindung der Universitätsmedizin Rostock.


Infrastrukturmaßnahmen, 1. und 2. BA

Zentrale Stromversorgung 1. Teil, Regenwasser Bereich Ver- und Ent-sorgungszentrum (VEZ), Zahnmedizin, Umverlegung Daten- und Telefonnetz, Löschwasserversorgung, Fernmeldenetz 1. Teil, Fernwärme 2. Teil, Um-fassungsmauer Chirurgische Klinik (CUKA) , Entwässerung Kinder- und Jugendklinik (UKJ), Rest Außenanlagen Neubau Zentrale Medizinische Funktionen (ZMF), Anteile öffentliche Erschließung

Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 24.01.2011 und 28.11.2011einschließlich Nachtrag (geschätzt)1 11.165,0Baukosten 9.360,0 4.672,1 4.687,9 1.500,0 1.100,0 850,0 1.237,9Honorare 1.805,0

Infrastrukturmaßnahmen, 3. BA Bunker-Teilsanierung und Ersatzneubau

1. RA: Ersatzbauwerk mit Nebenflächen, die sich zwischen dem Ersatz-bauwerk und dem Bestandsbunker angrenzend an die geplanten neuen Technikräume des Neubaus Zentrale Medizinische Funktionen (ZMF) befinden; Teile des Kopfbaus zum Zentrum für Innere Medizin (ZIM) und des Übergangs zwischen Bunker Süd und Bunker Nord als Innenabdichtung mit entsprechenden Rückbauten und Schottungen.

Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 05.12.2012 4.430,5Baukosten 3.553,0 0,0 3.553,0 700,0 2.200,0 653,0 0,0

Honorare2 877,5

2Kennung Maßnahme

Beträge in TEUR


bisher ver-

ausgabt

noch zuveraus-gaben

Aus-gaben2013

Ansatz

2014

Ansatz

2015

später noch er-


Kennung Maßnahme

Beträge in TEUR

1212-712.81 Universitätsmedizin Rostock GehlsdorfKlinik für Forensische Psychiatrie, Neubau Maßregelvollzug

Aufgrund der seit Jahren stetig steigenden Unterbringungszahlen,insbesondere auf Grundlage von § 64 StGB (bundesweiter Trend,gerichtliche Entscheidungen nach dem Prinzip "Therapie statt Strafe"gemäß § 35 BtMG), ist eine Kapazitätserweiterung erforderlich. DerNeubau wird als Erweiterungsbau zur bestehenden Klinik für ForensischePsychiatrie mit Anbindung an die bestehenden Abteilungen konzipiert.

Gesamtbaukosten (geschätzt)1 4.715,0Baukosten 3.805,0 0,0 3.805,0 0,0 1.500,0 2.000,0 305,0Honorare 910,0


1212-715.01 Universität RostockGrundinstandsetzung Universitätshauptgebäude, 2. BA

Die Mittel sind veranschlagt für die abschnittsweise Grundinstandsetzungdes gesamten Gebäudes im inneren Bereich. Dazu zählt u. a. dieRestaurierung der historischen Raumstrukturen in der Eingangshalle, imHaupttreppenbereich und in der Aula sowie die Erneuerung der überholtentechnischen Ausstattung.

Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 22.01.2009 einschließlich Nachträge vom 29.12.2011 und 11.07.2013 15.347,5Baukosten 12.382,0 6.496,6 5.885,4 3.000,0 2.885,4 0,0 0,0Honorare 2.965,5


1212-715.06 Universität RostockNeubau Institut für Physik

Am Standort Albert-Einstein-Straße wird ein Neubau für das Institut für Physik errichtet. Das Institut gehört zum Sonderforschungsbereich derUniversität Rostock. Die Maßnahme wird aus Mitteln des EFRE 2007 - 2013gefördert.

Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 26.07.2010 einschließlich Nachträge (teilweise geschätzt)1 48.899,0Baukosten 41.259,0 7.843,0 33.416,0 9.000,0 13.500,0 10.000,0 916,0Honorare 7.640,0

Ersteinrichtungen (vgl. Titel 1212 812.68, MG 12) 2.889,0 0,0 2.889,0 2.000,0 889,0 0,0 0,0

1212-715.25 Universität Rostock, Grundinstandsetzung Albert-Einstein-Straße 2Ingenieurwissenschaftliche Fakultät, 3. BA

Der Gebäudekomplex der Ingenieurwissenschaftlichen Fakultät in derAlbert-Einstein-Straße wird grundinstandgesetzt. Im 1. BA wurde derHörsaal saniert. Im 2. BA erfolgte die Dach- und Fassadensanierungder Gebäude 6114, 6115, 6116. In einem 3. BA erfolgte bisher die Grundsanierung der vorgezogenen Gebäude 6111 - 6113 und der Neubauder Forschungshalle (BT II). In weiteren Realisierungsabschnitten sollennunmehr die restlichen Gebäude instandgesetzt werden; imVeranschlagungszeitraum zunächst der Trafo.


1. RA: Interimslösung OKI (fertig gestellt) 1.097,92. RA: Herrichtung Gebäude 6116, Räume 101 - 106 (fertig gestellt) 105,73. RA: Motorenprüfstand, Gebäude 6137 (fertig gestellt) 320,84. RA: Ersatzneubau Forschungsgebäude (fertig gestellt) 3.000,06. RA: vorgezogene Gebäude 6111 - 6113 (fertig gestellt) 10.936,5

5. RA: Trafo, Statik- und Seminargebäude

1. TBA: Neubau Trafo einschließlich Abbruch- und Begleitarbeiten sowie anteilige Erschließung

Gesamtbaukosten lt. ES-Bau vom 18.06.2012 einschließlich Nachtragvom 21.06.2013 1.312,6Baukosten 1.102,6 0,0 1.102,6 150,0 850,0 102,6 0,0

Honorare2 210,0


bisher ver-

ausgabt

noch zuveraus-gaben

Aus-gaben2013

Ansatz

2014

Ansatz

2015

später noch er-


Kennung Maßnahme

Beträge in TEUR

1212-715.47 Universität RostockTechnische Infrastruktur Südstadt


1. bis 2. BA fertig gestellt 3.748,0

3. BA: Mathematisch-Naturwissenschaftliches Zentrum

Im dritten Bauabschnitt erfolgt in drei Teilbauabschnitten die infrastrukturelle Erschließung der Neubauten an diesem Standort (Informatik, Physik, Life, Light, Matter).

Gesamtbaukosten 5.388,0davon 1. TBA gemäß EW-Bau vom 18.04.2008 1.010,0davon 2. TBA gemäß EW-Bau vom 02.02.2009 einschließlich 2.542,01. Nachtrag vom 02.08.2010davon 3. TBA gemäß EW-Bau vom 02.12.2010 1.799,0Baukosten 4.762,0 3.530,0 1.232,0 500,0 732,0 0,0 0,0

Honorare2 626,0

4. BA: Chemie, LIKAT, Biowissenschaften, Elektrotechnik

Mit dem 1. bis 3. BA wurden die Voraussetzungen für die Errichtungder ersten Gebäude auf dem Standort Südstadt geschaffen. Für die Realisierung weiterer Neubauten wird die technische Infrastuktur in einem 4. BA gesichert. Davon sollen in einem 1. RA die Erschließungsmaß-nahmen für den Neubau der Chemie im Zusammenhang mit demLeibniz-Institut für Katalyse e. V. (LIKAT) erfolgen. Für die Anschlüsse der restlichen Baufelder ist ein späterer 2. RA vorgesehen.

1. RA: Erschließungsmaßnahmen für Neubau Chemie und LIKAT

Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 21.03.2012 2.204,0Baukosten 1.903,0 166,5 1.736,5 1.300,0 436,5 0,0 0,0Honorare 301,0

5. BA: Freiflächengestaltung

Die Mittel sind veranschlagt für die Freiflächengestaltung in den BereichenPhysik, Life, Light, Matter und der restlichen Hochbaumaßnahmen auf dem Campus der Albert-Einstein-Straße. Die Herrichtung erfolgtflankierend zu den jeweiligen Hochbaumaßnahmen.

Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 23.03.2012 10.520,0Baukosten 9.015,0 24,8 8.990,2 800,0 1.500,0 850,0 5.840,2

Honorare2 1.505,0

1212-715.60 Universität RostockMathematisch-Naturwissenschaftliches Zentrum SüdstadtForschungsbau Life, Light, Matter (LLM)

Die Mittel sind veranschlagt für ein Laborgebäude, in dem die Wissen-schafts- und Technikdisziplinen Photonik, Katalyse und Engineering, Rege-nerative Medizin und Simulationstechniken miteinander verknüpft werden.

Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 30.07.2010 einschließlich Nachträge (teilweise geschätzt)1 21.756,5Baukosten 18.546,1 3.057,0 15.489,1 4.900,0 6.000,0 4.000,0 589,1Honorare 3.210,4

Ersteinrichtungen (vgl. Titel 1212 812.18, MG 12) 4.395,0 0,0 4.395,0 500,0 1.895,0 2.000,0 0,0

1212-717.01 Universität Rostock, Justus-von-Liebig-Weg 8Agrar- und Umweltwissenschaftliche FakultätNeubau Labore

Die Mittel sind veranschlagt für die Errichtung des Neubaus für Labore der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät. Die Empfehlungendes Wissenschaftsrates zur Forschungsausrichtung im Bereich derAgrarwissenschaften in Richtung Tier erfordern die Neuorientierungin der Flächenausstattung. Es bestanden Defizite im Bereich der Labor-kapazität. Die Maßnahme wird aus Mitteln des EFRE 2007 - 2013 gefördert.

Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 11.07.2011 9.683,0Baukosten 8.171,0 807,9 7.363,1 3.200,0 2.600,0 1.563,1 0,0

Honorare2 1.512,0



bisher ver-

ausgabt

noch zuveraus-gaben

Aus-gaben2013

Ansatz

2014

Ansatz

2015

später noch er-


Kennung Maßnahme

Beträge in TEUR

1212-718.50 Universitätsmedizin GreifswaldTechnische Infrastruktur und Verkehrserschließung Jahn-, Fleischmannstraße, 2. BA, 3. TBA

Im 3. Teilbauabschnitt des 2. BA erfolgen die Sanierung der alten Ver-sorgunsleitung und die Erschließungsmaßnahmen der alten Institute in derFriedrich-Ludwig-Jahnstraße 15 - 17.

Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 16.03.2009 einschließlich Nachtragvom 24. Juni 2013 1.049,0Baukosten 928,0 816,1 111,9 0,0 111,9 0,0 0,0Honorare 121,0

1212-718.54 Universitätsmedizin GreifswaldSicherstellung Sterilisationsbetrieb

Der Austausch und die Modernisierung der Dampferzeugungsanlage in derZentralsterilisation ersetzt die 1994 errichtete Anlage. Im Zuge der Moder-nisierung erfolgt auch eine Energieträgerumstellung von Heizöl auf Erdgas.


1212-718.60 Universitätsmedizin Greifswald- neu - Neubau Notfallaufnahme mit Liegendkrankenvorfahrt und

Pflegestation für Innere Medizin A

Der vorgesehene Neubau wird auf dem Campus Ferdinand-Sauerbruch-Straße errichtet. Eine neue Interdisziplinäre Notaufnahme wird direkt an die bestehende unfallchirurgische Notaufnahme angebunden, sodass eineörtlich zusammengefasste „Zentrale Notaufnahme“ entsteht. Diese wird durch eine gemeinsame überdachte Liegendkrankenvorfahrt ergänzt, die die Anlieferung durch Rettungswagen und vom Rettungshubschrauberlandeplatz ermöglicht. Zusätzlich wird eine neue Patientenpflegestation der Klinik für Innere Medizin A realisiert.


Ersteinrichtungen 2.000,0 0,0 2.000,0 0,0 0,0 0,0 2.000,0

1212-718.64 Universität Greifswald Campus Jahn-, Fleischmann-, SauerbruchstraßeErtüchtigung der Infrastruktur zur Medienver- und Entsorgung

Auf dem Gelände des Hochschulentwicklungsgebietes Jahn-,Fleischmann-, Sauerbruchstraße werden in den nächsten Jahren weitereneue Gebäude entstehen. Um die Ver- und Entsorgung dieser Neubautensicher zu stellen, ist die Aktualisierung und die infrastrukturelleAnpassung der Medienversorgung und Entsorgung dringend erforderlich.

1. BA: Technische Gebäudeausrüstung

Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 04.06.2013 9.627,0Baukosten 8.457,0 1.245,5 7.211,5 1.300,0 2.600,0 2.700,0 611,5Honorare 1.170,0


bisher ver-

ausgabt

noch zuveraus-gaben

Aus-gaben2013

Ansatz

2014

Ansatz

2015

später noch er-


Kennung Maßnahme

Beträge in TEUR

1212-722.11 Universität GreifswaldStandortentwicklungskonzept Loefflerstraße

Vorgesehen sind die Herrichtung der ehemaligen Chirurgie und desehemaligen Zentrums für Innere Medizin für die Rechts- und Staats-wissenschaftliche Fakultät sowie für Einrichtungen der PhilosophischenFakultät, der Abriss der Baracken, die Errichtung des Neubaus einerBereichsbibliothek Geisteswissenschaften mit drei Hörsälen und einerCafeteria mit 95 Plätzen, der Abriss der Angiologie und der Neubau einerMensa in der Innenstadt in insgesamt drei Bauabschnitten.


1. BA: Neubau Hörsaal, Bibliothek, Wirtschaftsgebäude, Mensa


Ersteinrichtungen (vgl. Titel 1212 812.15, MG 14) 2.250,0 0,0 2.250,0 0,0 0,0 500,0 1.750,0

1. RA: Neubau Hörsaal und Bibliothek einschließlich Baufeldfreimachung und Freianlagen

Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 10.10.2013 21.545,0Baukosten 18.107,0 0,0 18.107,0 1.800,0 3.800,0 6.100,0 6.407,0Honorare 3.438,0

2. RA: Neubau Wirtschaftsgebäude und Mensa

Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 10.10.2013 10.204,0Baukosten 8.306,0 0,0 8.306,0 0,0 1.350,0 3.000,0 3.956,0Honorare 1.898,0

2. BA: Herrichtung ehemalige Chirurgie, Loefflerstraße 23


1212-722.15 Universität GreifswaldNachnutzung Komplex Soldmannstraße 15

Die Mittel werden benötigt für die Herrichtung von sechs der 16 Gebäudeder Kinderklinik für die Botanik/Landschaftsökologie und Teile der Zoologie als Büro-, Labor-, Praktikums-, Tierhaltungs- und Sammlungs-flächen. Die Maßnahme wird aus Mitteln des EFRE 2007 - 2013 gefördert.


Ersteinrichtungen (vgl. Titel 1212 812.19, MG 14) 1.900,0 0,0 1.900,0 250,0 700,0 950,0 0,0

1. RA: Gebäude 3211 - 3213 (einschließlich Abbrüche)

Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 19.10.2011 einschließlich Nachtrag(geschätzt)1 3.918,0Baukosten 3.297,0 1.150,2 2.146,8 1.500,0 646,8 0,0 0,0Honorare 621,0

2. RA: Neubau Laborgebäude

Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 21.05.2013 8.212,0Baukosten 6.875,0 0,0 6.875,0 1.100,0 3.200,0 2.575,0 0,0Honorare 1.337,0

3. RA: Gebäude 3221 Hörsaalgebäude

1. TBA Substanzsicherung Dach und nutzungsfähige Ertüchtigung Gebäudeteil für Sammlung

Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 21.05.2013 1.553,9Baukosten 1.197,0 0,0 1.197,0 450,0 675,0 72,0 0,0Honorare 356,9


bisher ver-

ausgabt

noch zuveraus-gaben

Aus-gaben2013

Ansatz

2014

Ansatz

2015

später noch er-


Kennung Maßnahme

Beträge in TEUR

1212-723.09 Universität GreifswaldNeubau Pharmakologie/Pharmazie


1. RA: Neubau Forschungszentrum (fertig gestellt) 16.800,0

2. RA: Labor- und Praktikumsgebäude (LPG)

Der Neubau umfasst einen Laborbereich für acht Forschungsgruppen,einen Praktikums- sowie einen Geräte- und Servicebereich der Pharmazieund Biologie. Dadurch werden die interdisziplinäre Zusammenarbeit inForschung und Lehre gefördert, Defizite an Labor- und Praktikumsräumenbeseitigt, Räume besser ausgelastet, Personal-, Sach- und Betriebskosteneingespart und unwirtschaftliche Einzelstandorte aufgegeben.

Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 14.07.2011 einschließlich Nachtragvom 26.02.2013 15.948,0Baukosten 13.908,0 1.293,4 12.614,6 5.000,0 6.400,0 1.214,6 0,0Honorare 2.040,0

Ersteinrichtungen (vgl. Titel 1212 812.24, MG 14) 1.870,0 0,0 1.870,0 0,0 800,0 1.070,0 0,0

1212-723.19 Universität Greifswald- neu - Center for Functional Genomics of Microbes (CFGM)

Auf einer Freifläche auf dem neuen Campus der Universität Greifswald am Berthold-Beitz-Platz erfolgt der Neubau eines Zentrums für Funktionelle Genomforschung in dem die Bereiche Infektionsbiologie, Mikrobiologie mariner und terrestrischer Ökosysteme und Funktioneller Genomforschung/ Bioinformatik zusammengeführt werden. Die Realisierung des Forschungs-baus gemäß Art. 91 b des Grundgesetzes erfolgt auf Grundlage der von der Gemeinsamen Wissenschaftskonferenz (GWK) bestätigten Antragsskizze.


1. RA: Baufeldfreimachung und Gründungsverbesserung

Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 08.10.2013 175,0Baukosten 175,0 0,0 175,0 50,0 125,0 0,0 0,0Honorare 0,0

2. RA: Neubau Center for Functional Genomics of Microbes (CFGM)


Ersteinrichtungen (vgl. Titel 1212 812.91, MG 14) 5.076,0 0,0 5.076,0 0,0 1.000,0 4.076,0 0,0


bisher ver-

ausgabt

noch zuveraus-gaben

Aus-gaben2013

Ansatz

2014

Ansatz

2015

später noch er-


Kennung Maßnahme

Beträge in TEUR

1212-725.01 Hochschule NeubrandenburgTeil-Grundinstandsetzung Lehrgebäude Haus 1

Das Lehrgebäude Haus 1 wird grundinstandgesetzt. Es erfolgenbausubstanzerhaltende bzw. -verbessernde, nutzerneutrale Maßnahmenin drei Realisierungsabschnitten. Schwerpunkte liegen im Bereich des Brandschutzes, der Heizung-, Lüftung- und Sanitärtechnik, der Elektro- undFernmeldeanlagen sowie der Außenanlagen. Im abgeschlossenen 1. RA wurden zunächst Fassade und Fenster saniert.



1. RA (fertig gestellt) 3.950,0 2. RA: Lehrgebäude 4

In dem 2. RA wird das Lehrgebäude 4 (Hörsaal) grundinstandgesetzt. DieMaßnahmen umfassen die Lüftungstechnik, Elektrotechnik einschließlichDatentechnik, Sanitär und Innenausbau (Fußböden, Hörsaalverkleidungen) sowie den Brandschutz für den Gebäudeteil.

Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 15.07.2011 3.985,0Baukosten 3.491,0 0,0 3.491,0 200,0 2.000,0 1.291,0 0,0

Honorare2 494,0

3. RA: Lehrgebäude 1 bis 3

In dem 3. RA werden die Lehrgebäude 1 - 3 grundinstandgesetzt. Dazugehören die Lüftungstechnik, Elektrotechnik einschließlich Datentechnik, Sanitär und der Innenausbau (Fußböden, Türen, elektronische Schließ-systeme) sowie der Brandschutz für die Gebäudeteile. Zunächstsoll ein zentraler Serverraum für die zentrale Umrüstung der Hochschuleim ehemaligen Schulgartengebäude hergerichtet werden.

Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 17.08.2011 4.561,0Baukosten 3.901,0 0,0 3.901,0 100,0 100,0 900,0 2.801,0

Honorare2 660,0

1212-725.03 Hochschule NeubrandenburgNachnutzung (Strukturangleichung) Gebäude 2 und 3

Die neue Hochschulstruktur des Landes macht eine Anpassung derHäuser 2 und 3 notwendig. Die Flächen und Räume des StudiengangesBauingenieurwesen (Haus 2) sollen für eine Nachnutzung hergerichtetwerden. Dazu zählen zwei Hörsäle und Experimentierräume für dieStudiengänge Landschaftsarchitektur, Soziale Arbeit und Early Education.Im Haus 3 sollen künftig der Fachbereich Agrarwirtschaft und Lebens-mittelwissenschaften mit der Fachbereichsverwaltung und den Professorendiensträumen Unterbringung finden.

Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 09.01.2012 3.154,0Baukosten 2.744,0 52,7 2.691,3 1.200,0 900,0 591,3 0,0

Honorare2 410,0


1212-728.28 Hochschule Wismar, Grundinstandsetzung und NeubauFachbereich Bauingenieurwesen/Kompetenzzentrum Bau

Für die künftige Erfüllung der Aufgaben des Fachbereiches Bauingenieur-wesen sind die erforderlichen Flächen zu konzentrieren. Hierfür werden einGebäude grundinstandgesetzt und ein Teil der Flächen durch einen Neubaurealisiert. Die Maßnahme wird aus Mitteln des EFRE 2007 - 2013 gefördert.

Gesamtbaukosten (teilweise geschätzt) 13.498,9davon 1. RA: Grundinstandsetzung Haus 6 und Erweitungsneubau 12.404,8Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 26.09.2011 einschließlich Nachtrag(geschätzt)1

davon 2. RA: Außenanlagen und Photovoltaikanlage 1.094,1Gesamtbaukosten lt. EW-Bau vom 26.04.2012Baukosten 11.498,9 1.097,0 10.401,9 2.000,0 3.950,0 4.451,9 0,0Honorare 2.000,0



bisher ver-

ausgabt

noch zuveraus-gaben

Aus-gaben2013

Ansatz

2014

Ansatz

2015

später noch er-


Kennung Maßnahme

Beträge in TEUR

1212-728.35 Hochschule Wismar, Standort WarnemündeFachbereich Seefahrt, Infrastruktur

Aufgrund zahlreicher Havarien in den letzten Jahren wird die Infrastrukturdes Campus Warnemünde als nicht betriebssicher eingeschätzt. Außerdem wurden umfangreiche Veränderungen in der Eigentümer-zuordnung vorgenommen. Weitere sind geplant. Die Neuverlegungsämtlicher Ver- und Entsorgungsleitungen unter Beachtung der Arrondierung der Liegenschaft und der geplanten Neu- und Umbauten istdringend erforderlich.

1. BA: Regenentwässerung Haus 5, Fernwärmeumstellung, Ver- und Entsorgung Haus 8, Baufeldfreimachung für Neubau Haus 5


1. RA: Regenentwässerung Haus 5 (fertig gestellt) 65,0

2. RA: Fernwärmeumstellung, Ver- und Entsorgung Haus 8,Baufeldfreimachung für Neubau Haus 5

Gesamtbaukosten (geschätzt)1 1.276,0Baukosten 1.087,0 130,0 957,0 650,0 307,0 0,0 0,0Honorare 189,0

1200-712.92 Globales Volumen für Forschungsbauten nach Art. 91 b Grundgesetz 37.000,0 37.000,0 5.000,0

1200-712.94 Globales Volumen für einen standortbezogenen 7.582,4 14.657,6- neu - Hochschulbaukorridor einschließlich EFRE 2014 - 2020



verbunden. Die notwendigen Unterlagen werden weiter erarbeitet.

1) Die Veranschlagung der Baumaßnahmen erfolgte ohne die Fertigstellung der Unterlagen nach § 24 Absatz 1 der Landeshaushaltsordnung, da dies nicht rechtzeitig möglich war. Aufgrund der erheblichen Bedeutung der Maßnahmen für das Land Mecklenburg-Vorpommern wurden die Maßnahmen ausnahmsweise auf der Grundlage von Kostenschätzungengemäß § 24 Absatz 3 der Landeshaushaltsordnung im Doppelhaushalt 2014/2015 veranschlagt. Eine zeitnahe Durchführung der Maßnahmen ist aus baufachlicher Sicht bzw. aufgrund von Nutzeranforderungen zwingend notwendig. Eine Zurückstellung bis zum nächsten Doppelhaushalt wäre für das Land Mecklenburg-Vorpommern mit erheblichen Nachteilen

BESCHLUSSEMPFEHLUNG - Landtag of Mecklenburg-Vorpommern · 1201 Landtag 3.200 1.500 1.000 700...

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