Budget 2019 - Bassersdorf Budg… · -150'000.00 -875'000.00 725'000.00Siehe Konto 4000.10 4010.40...

Politische Gemeinde

8303 Bassersdorf

Budget 2019

Ablieferung an Gemeindevorstand 20.09.2018

Abnahmebeschluss Gemeindevorstand 25.09.2018

Ablieferung an Rechnungsprüfungskommission 28.09.2018

Abnahmebeschluss Rechnungsprüfungskommission 27.10.2018

Abnahmebeschluss Gemeindeversammlung 13.12.2018

Veröffentlichung xx.12.2018

Inhaltsverzeichnis

Seite

Bericht, Anträge und Beschlüsse

1 Bericht des Gemeindevorstands 4 - 10

2 Anträge und Beschlüsse 11 - 15

Budget

3 Steuerertrag und Steuerfuss 17

4 Finanzierung 18 - 19

5 Haushaltsgleichgewicht 20 - 21

6 Erfolgsrechnung 22

7 Investitionsrechnungen 23 - 24

Budget - Details

8 Erfolgsrechnung Institutionelle Gliederung 26 - 32

9 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung 33 - 108

10 Erfolgsrechnung Funktionale Gliederung 109

11 Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen 110 - 118

Kontakt Anhang zum Budget

Gemeindeverwaltung Bassersdorf 12 Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens 120

Karl Hügin-Platz 1 13 Finanzkennzahlen 1218303 Bassersdorf 14 Umfassender Antrag der RPK 122 - 124

Finanzvorstand: Christoph Füllemann

Leiter Finanzen: Daniel SaagerTelefon 044 838 85 81E-Mail [email protected]

Budget 2019 Politische Gemeinde V3.xlsx 2

mailto:[email protected]

Bericht, Anträge und Beschlüsse


Bericht des Gemeindevorstands

Begründung erheblicher Abweichungen gegenüber dem Budget des Vorjahres,

Konto Bezeichnung Budget 2019 Budget 2018 Abweichung Begründung007 Informatik

3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 81'000.00 18'331.50 62'668.50 Gesamterneuerung der Hardware (Server und Clients)132 Friedhofwesen

3144.02 Allgemeinder Friedhofunterhlat 187'000.00 187'000.00 Auflösung Friedhof-Zweckverband3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 220'000.00 -220'000.00 Auflösung Friedhof-Zweckverband

4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und Zweckverbänden

-60'000.00 -60'000.00 Auflösung Friedhof-Zweckverband

140 Gemeindepolizei

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

70'000.00 -70'000.00 Verkehrspatrouille: Neu auf Konto 3010.00.02

3010.00.02 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Verkehrspatrouille

45'958.00 45'958.00 Betrag wurde der Jahresrechnung 2017 angepasst

141 Feuerwehr

3111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge

68'000.00 15'000.00 53'000.00 Ersatzbeschaffung Fahrzeug, Kosten 90'000, subventioniert durch GVZ mit 45'000

143 Zivilschutz

3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 130'000.00 57'000.00 73'000.00 laut neuesten Zahlen des ZSO eff. Wird der Anteil Bassersdorf mit 124'000 definiert (VJ 114')

3701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und Konkordate

57'000.00 -57'000.00

202 Kapitaldienst

3401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 358'900.00 737'800.00 -378'900.00 Durch den Wegfall von hoch verzinsten Darlehen sind die Zinsen der Langfristigen Darlehen gesunken.

4940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen Zinsen und Finanzaufwand

-801'500.00 -854'300.00 52'800.00 Siehe Konto 3401.00

204 Abschreibungen Durch die neue Abschribungsmethode unter HRM2 sind die

Abschreibungen um Netto 3.8 Mio gesunken.

3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV

1'191'375.00 -1'191'375.00 Siehe Hauptkommentar

3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV

950'000.00 1'191'375.00 -241'375.00 Siehe Hauptkommentar

3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 50'000.00 1'191'375.00 -1'141'375.00 Siehe Hauptkommentar


3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV

780'000.00 1'191'375.00 -411'375.00 Siehe Hauptkommentar

3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV

2'793'500.00 1'191'375.00 1'602'125.00 Siehe Hauptkommentar

3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 4'000.00 1'191'375.00 -1'187'375.00 Siehe Hauptkommentar

3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 310'000.00 1'191'375.00 -881'375.00 Siehe Hauptkommentar3300.90 Planmässige Abschreibungen übrige

Sachanlagen VV925'000.00 1'191'375.00 -266'375.00 Siehe Hauptkommentar

4950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und ausserplanmässigen Abschreibungen

-1'615'000.00 -2'195'000.00 580'000.00 Siehe Hauptkommentar

210 Gemeindesteuern

4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr

-23'700'000.00 -7'225'000.00 -16'475'000.00 Nettoabweichung Konten 4000.00, 4001.00, 4010.00 und 4011.00 CHF 350'000.00 Mindereinnahmen; Prognose aufgrund laufendem Jahr.

4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre

-3'080'000.00 -875'000.00 -2'205'000.00 Nettoabweichung Konten 4000.10, 4001.10, 4010.10 und 4011.10 CHF 205'000.00 Mehreinnahmen; Prognose aufgrund laufendem Jahr.

4000.40 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen

-700'000.00 -300'000.00 -400'000.00 Keine Veränderung Konten 4000.40, 4001.40, 4010.40 und 4011.40.

4000.50 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen

680'000.00 212'500.00 467'500.00 Nettoabweichung Konten 4000.50, 4001.50, 4010.50 und 4011.50 CHF 50'000.00 Minderausgaben; Prognose aufgund laufendem Jahr.

4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr

-2'650'000.00 -7'225'000.00 4'575'000.00 siehe Konto 4000.00

4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre

-450'000.00 -875'000.00 425'000.00 Siehe Konto 4000.10

4001.40 Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen

-220'000.00 -300'000.00 80'000.00 Siehe Konto 4000.40

4001.50 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen

100'000.00 212'500.00 -112'500.00 Siehe Konto 4000.50

4002.00 Quellensteuern natürliche Personen -750'000.00 -375'000.00 -375'000.00 Keine Veränderung Konten 4002.00 und 4012.00.4010.00 Gewinnsteuern juristische Personen

Rechnungsjahr-1'950'000.00 -7'225'000.00 5'275'000.00 siehe Konto 4000.00

4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre

-150'000.00 -875'000.00 725'000.00 Siehe Konto 4000.10

4010.40 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen

-230'000.00 -300'000.00 70'000.00 Siehe Konto 4000.40

4010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen

15'000.00 212'500.00 -197'500.00 Siehe Konto 4000.50

4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr

-250'000.00 -7'225'000.00 6'975'000.00 siehe Konto 4000.00

4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre

-25'000.00 -875'000.00 850'000.00 Siehe Konto 4000.10

4011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen

-50'000.00 -300'000.00 250'000.00 Siehe Konto 4000.40


4011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen

5'000.00 212'500.00 -207'500.00 Siehe Konto 4000.50

4012.00 Quellensteuern juristische Personen -375'000.00 375'000.00 Siehe Konto 4002.004022.00 Grundstückgewinnsteuern -2'500'000.00 -3'000'000.00 500'000.00 Anpassung aufgrund Prognose laufendes Jahr.220 Gemeindehäuser

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 9'500.00 76'133.20 -66'633.20 Die Aufwendungen für die Reinigungsdienste sind unter HRM2 im Konto 3144.03 budgetiert.

3144.03 Reinigungsdienst 58'000.00 58'000.00 neues Konto unter HRM2221 Übrige Verwaltungsliegenschaften

3130.00 Dienstleistungen Dritter 48'600.00 134'180.00 -85'580.00 Die Sachversicherungsprämien waren im 2018 unter diesem Konto geführt. Unter HRM2 gibt es ein eigenes Konto (3439.30).

3439.30 Sachversicherungsprämien 110'343.65 110'343.65223 Übriges Grundeigentum des

Finanzvermögens


398'000.00 454'000.00 -56'000.00 Durch Tiefere Zinsen ist die Verrechnung ebenfalls tiefer.

280 Beiträge

4621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge -12'327'507.00 -8'945'000.00 -3'382'507.00 Berechnung gemäss Kt. ZH290 Finanz- und Steuerverwaltung

3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand VRSG 200'000.00 74'300.00 125'700.00 Aufwand VRSG neu zusammengefasst3133.01 Informatik-Nutzungsaufwand übrige 74'300.00 -74'300.00 Neues Konto 3133.00291 Liegenschaftenverwaltung


317'565.00 317'565.00 Minderkosten durch Personalwechsel

3010.00.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

336'200.00 -336'200.00 neu in Konto 3010.00

301 Zusatzleistungen zur AHV/IV

4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten -1'760'000.00 -1'810'000.00 50'000.00 Aufgrund der Minderausgaben gegenüber VA 2018 sind auch die Vergütungen des Kantons geringer als 2018.

302 Krankenversicherung

3635.10 Beiträge an Krankenkassen für Sozialhilfeempfänger

660'000.00 660'000.00 Neue Kontobezeichnung

3636.00 Beiträge an private Organisationen ohne Erwerbszweck

550'000.00 -550'000.00 Neue Kontobezeichnung

4637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge

-210'000.00 -120'000.00 -90'000.00 Aufgrund der Hochrechnung wird mit mehr Einnahmen aus rückerstatteten Prämien von SH-Klienten gerechnet.

304 Vormundschaft

3612.01 Entschädigungen an Amtsvormundschaft 110'000.00 162'000.00 -52'000.00 2018 wurde der Beitrag zur Amtsvormundschaft zu hoch budgetiert. Aufgrund Schreiben der Stadt Opfikon sind 2019 CHF 110'000 zu budgetieren.

305 Asylwesen



102'991.00 102'991.00 Stellenplanerweiterung Praktikant Asylwesen


81'100.00 -81'100.00 neu in Konto 3010.00

3637.00 Beiträge an private Haushalte 160'000.00 350'000.00 -190'000.00 Viele Asylsuchende mit Status N erhielten im Jahr 2018 einen "F" Ausweis. Diese sind nun in den Kontis 3637.02/03 aufgeführt. Daher sind weniger Ausgaben für den Lebensunterhalt im Konto 3637.00 für N-ler zu verzeichnen.

3637.02 Persönlicher Aufwand vorläufig Aufgenommene bis 7 Jahre

320'000.00 320'000.00 Durch den Entscheid der Zürcher Stimmbevölkerung vom 24. September 2017 werden Asylsuchende mit Ausweis F nicht mehr durch die Sozialhilfe unterstützt sondern durch die Asylfürsorge. Daher die Ausgaben auf diesem Konto.

3637.03 Persönlicher Aufwand vorläufig Aufgenommene ab 7 Jahre

120'000.00 120'000.00 Durch den Entscheid der Zürcher Stimmbevölkerung vom 24. September 2017 werden Asylsuchende mit Ausweis F nicht mehr durch die Sozialhilfe unterstützt sondern durch die Asylfürsorge. Daher die Ausgaben auf diesem Konto.

4611.00 Entschädigungen von Kantonen und Konkordaten

-285'000.00 -800'000.00 515'000.00 Dieses Konto betrifft nur Asylsuchende mit Statuts N. Da weniger N-ler in Bassersdorf sind, gehen auch die Entschädigungen des Kantons zurück.

4631.36 Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene bis 7 Jahre

-460'000.00 -460'000.00 Dieses Konto betrifft nur Asylsuchende mit Statuts F. Diese sind von der SH in die Asylfürsorge überwiesen worden, da dass Zürcher Stimmvolk am 24. September 2017 dies so entschieden hat. Dieses Konto weisst die finanzielle Unterstützung durch den Kanton mit CHF 36.00/Tag/Person mit Ausweis F aus.

310 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

3637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz

1'650'000.00 1'600'000.00 50'000.00 Aufgrund der Hochrechnung ist mit weniger Ausgaben bei SH-Klienten welche die Schweizer Staatsbürgerschaft haben, zu rechnen.

3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz

900'000.00 1'200'000.00 -300'000.00 In diesem Konto waren bis 30.06.2018 auch Asylsuchende mit Ausweis F, welche mehr als 10 Jahre in der Schweiz sind aufgeführt. Diese Personengruppe wird seit 1.07.2018 durch die Asylfürsorge unterstützt. Die Ausgaben auf diesem Konto dürften daher sinken.

3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz

600'000.00 910'000.00 -310'000.00 Einerseits rechnet die Gemeinde Bassersdorf mit einer Zunahme dieser Personengruppe in der Sozialhilfe. Andererseits waren bis 30.06.2018 auch Asylsuchende mit Ausweis F, welche weniger als 10 Jahre in der Schweiz sind in diesem Konto aufgeführt. Diese Personengruppe wird seit 1.07.2018 durch die Asylfürsorge unterstützt. Aufgrund der Annahme, dass mehr ausländische Staatsangehörige unterstützt werden müssen, dass aber auch CHF 400'000 an Unterstützungsgelder für F-ler wegfallen, ist nur mit einem moderatem Rückgang der Ausgaben zu rechnen.

4631.35 Kostenerstattungen des Kantons für ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz

-600'000.00 -910'000.00 310'000.00 Gegenkonto zu Konto 3637.35.


4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz

-350'000.00 -650'000.00 300'000.00 Weniger Ausgaben im Gegenkonto 3637.30 führt auch zu Mindereinnahmen auf dem Konto 4637.30.

4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz

-600'000.00 -1'015'000.00 415'000.00 Im Gegenkonto 3637.34 sind Minderausgaben zu erwarten. Daher sind im Konto 4637.34 auch weniger Einnahmen zu erwarten.

331 Pflegefinanzierung Alters- und

Pflegeheime

3632.40 Beiträge an eigene Anstalten 2'000'000.00 1'800'000.00 200'000.00 Aufgrund der Hochrechnungen und der demographischen Entwicklung ist mit Mehrausgaben bei Altersheimaufenthalten (KZU, AHB) zu rechnen.

390 Abteilung Soziales und Alter

3010.00.03 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Gesundheitswesen)

105'372.00 273'400.00 -168'028.00 dito

3010.00.04 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Altersbeauftragte)

152'670.00 152'670.00 dito

401 Verkehrs- und Umweltplanung

3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 1'020'000.00 671'000.00 349'000.00 Beitrag ZVV + CHF 14'000; neuer Beitrag Verkehrsinfrastrukturfonds + CHF 335'000

410 Baubewilligungen

4210.00 Gebühren für Amtshandlungen -305'000.00 -355'000.00 50'000.00 Gebührenertrag ./. CHF 50'000 gemäss Vorjahreswerten420 Verkehrswege


608'867.00 608'867.00 Mehrkosten durch Personalwechsel


590'200.00 -590'200.00 neu in Konto 3010.00


104'000.00 16'250.00 87'750.00 Ersatz der beiden Salzstreuer, welche beide durchgerostet sind (CHF 68'500)Ersatz des Schneepfluges, welcher sich nicht mehr wirtschaflich reparieren lässt (CHF 23'500)Ersatz der Wasserpumpe, welche für die Bewässerung der Blumenkisten sowie der Bäume notwendig ist (CHF 3'000)Ersatz von diversen Kleingeräten (CHF 9'000)

3141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 68'000.00 14'000.00 54'000.00 Ersatz von Bäumen mit Sonnenbrand (CHF 10'000)Sanierung der Treppe Hauptmanns Rebe (CHF 30'000)Erstellung Fussweg auf Parzelle 252 (CHF 15'000)

3141.05 Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Strassenbeleuchtung)

62'000.00 12'000.00 50'000.00 Allgemeiner Unterhalt Strassenbeleuchtung zu CHF 50'000 aus IR übernommen. Projekt Branzistrasse zu CHF 90'000 unter IR belassen

3141.06 Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Strassenbeläge Dritter)

75'000.00 15'000.00 60'000.00 Erstellung Strassenneubauten zu CHF 60'000 aus IR übernommen

3141.07 Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Unterhalt Wald- und Flurstrassen)

75'000.00 75'000.00 Allgemeine Sanierungen Flur- und Waldwege zu CHF 75'000 aus IR übernommen

421 Öffentliche Fliessgewässer


3142.00 Unterhalt Wasserbau 160'000.00 29'000.00 131'000.00 Revitalisierung Gewässerraum zu CHF 40'000 aus IR übernommenAllgemeiner Brückenunterhalt gemäss WE-Konzept zu CHF 60'000Zusätzlicher Böschungsunterhalt inkl. Entsorgung zu CHF 11'000

424 Wasserversorgung

3130.00 Dienstleistungen Dritter 129'000.00 35'664.00 93'336.00 Im 2019 erwartete, erhöhte Aufwendungen für Dienstleistungen gemäss Projektplänen zu rund CHF 40'000; können teilweise unter 4260.00 teilweise weiterverrechnet werden können; Aufrechnung von Werten aus den Konten 3130.00.00 und 3143.00 zu CHF 53'000 siehe unten)


280'000.00 436'000.00 -156'000.00 Fällt tiefer aus, durch die neue Abschribungsmethode unter HRM2.

4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK

-150'062.00 -273'300.00 123'238.00 Durch tiefere ausgaben muss weniger aus der Spezialfinanzierung entnommen werden.

425 Abwasserentsorgung

3632.40 Beiträge an eigene Anstalten 756'000.00 850'000.00 -94'000.00 Gemäss Budgetvorgabe Zweckverband ARA3950.00 Interne Verrechnung von planmässigen und

ausserplanmässigen Abschreibungen745'000.00 1'135'000.00 -390'000.00 Fällt tiefer aus, durch die neue Abschribungsmethode unter HRM2.

4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK

-32'079.00 -533'600.00 501'521.00 Durch tiefere ausgaben muss weniger aus der Spezialfinanzierung entnommen werden.

440 Amtliche Vermessung

3130.06 Festlegung Gewässerraum 100'000.00 20'000.00 80'000.00 2019 Ausführung, 2018 nur Planungsanteil500 Kindergarten

3020.00 Löhne der Lehrpersonen 93'544.00 28'800.00 64'744.00 Aufgrund von zwei zusätzlichen Schülerassistenzen und 2-3 Kinder mit speziellem Förderbedarf, darum mehr Klassenhilfen.Zudem wird die IF Vakanz durch diese Personen abgefangen (IF = Kantonal!)

3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 374'800.00 457'500.00 -82'700.00 Der Halbkindergarten Emmet kommt neu auf das SJ 18/19 zur Schuleinheit Steinlig dazu. Eine 100% Anstellung eines Kindergärtners wurde jedoch nicht budgetiert, da die Anstellung beim Kanton erst im laufenden SJ registriert wurde.

501 Primarschule

3611 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'264'100.00 1'142'500.00 121'600.00 Lehrerhlöhne, Erhöhung durch Mutationen und Stufenanpassungen

502 Sonderschulung

3020.00 Löhne der Lehrpersonen 348'866.90 226'000.00 122'866.90 20% mehr DAZ Aufbauunterricht plus 7% mehr Logopädie. Umzug ins Schulhaus Chrüzacher wurde Anteilsmässig Budgetiert!

510 Kindergarten

3020.00 Löhne der Lehrpersonen 72'400.00 14'650.00 57'750.00 Mehr Klassenassistenzen im KiGa (aus ISR Pot)3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 392'900.00 532'000.00 -139'100.00 Kiga Wald wurde der Schuleinheit Steinlig zugeteilt

511 Primarschule

3101.00.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 94'910.00 94'910.00 Zusammenzug resp. Neutsrukturierung der Konti 3100.00 und 3101.00 plus der HRM1-Konten "Sammlung", "Schwimmunterricht" und "Turnunterricht"


3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'249'000.00 2'941'500.00 307'500.00 Lehrerhlöhne, Erhöhung durch Mutationen

512 Sonderschulung

3020.00 Löhne der Lehrpersonen 461'755.00 560'500.00 -98'745.00 DAZ Vakanz 50% und DAZ Anfangsunterricht wurde nicht budgetiert520 Kindergarten Chrüzacher

3020.00 Löhne der Lehrpersonen 82'330.00 22'000.00 60'330.00 Mehr Klassenassistenzen im KiGa (aus ISR Pot). Kiga wurde zudem erst im neuen SJ in Betrieb genommen.

3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 339'300.00 427'000.00 -87'700.00 Rotationsgewinn durch Abgang Pensionierung und junger Neuanstellung.

521 Primarschule Chrüzacher

3101.00.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 64'800.00 64'800.00 Zusammenzug resp. Neutsrukturierung der Konti 3100.00 und 3101.00 plus der HRM1-Konten "Sammlung", "Schwimmunterricht" und "Turnunterricht"

3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 2'449'600.00 2'292'000.00 157'600.00 Lehrerhlöhne, BG Erhöhung um 140 Stellenprozente

522 Sonderschulung Chrüzacher

3020.00 Löhne der Lehrpersonen 383'640.00 485'700.00 -102'060.00 Vakanz von 43% ca. Und DAZ Anfangsunterricht wurden nicht budgetiert530 Sekundarschule

3100.00 Büromaterial 22'500.00 -22'500.00 Ist im Kto. 3101.00.00 zusammengefasst3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 62'750.00 -62'750.00 Ist im Kto. 3101.00.00 zusammengefasst3101.00.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 70'582.50 70'582.50 Siehe oben3611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'430'100.00 3'605'000.00 -174'900.00 Aufgrund abnehmender Schülerzahlen wurden Pensen reduziert, eine LP

entlassen (40%) plus ein Pensum um 10% reduziert.3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 250'600.00 107'400.00 143'200.00 14 Gymi-Schüler für das SJ 18/19. Im Vorjahr waren es nur 6 Gymi-Schüler.552 Sonderschulung


162'646.00 1'325.00 161'321.00 Zusammenfassung von 3010.00 und 3010.00.00


161'100.00 -161'100.00 Siehe 3010.00

3130.00 Dienstleistungen Dritter 252'825.00 -252'825.00 Siehe unten3130.00.00 Dienstleistungen Dritter 280'033.00 31'500.00 248'533.00 Zusammenfassung von 3130.00 und 3130.00.003612.00 Entschädigungen an Gemeinden und

Zweckverbände806'252.00 695'000.00 111'252.00 Sonderschul-Einweisungen nach Bedarf


288'000.00 216'000.00 72'000.00 Schulheim-Einweisungen, letztes Jahr kam eine Einweisung weniger zustande resp. Wurde abgebrochen

561 Schulsozialarbeit


195'103.00 195'103.00 Siehe unten


208'600.00 -208'600.00 Konten Verschiebung nach 3010.00


Antrag des Gemeindevorstands

1

Erfolgsrechnung Gesamtaufwand 71'448'940.45Fr. Gesamtertrag 71'821'033.40Fr.

Ertragsüberschuss 372'092.95Fr.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen 26'021'000.00Fr. Einnahmen Verwaltungsvermögen 948'300.00Fr.

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 25'072'700.00Fr.

Investitionsrechnung Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen -Fr. Einnahmen Finanzvermögen -Fr.

Nettoinvestitionen Finanzvermögen -Fr.

Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) 26'192'661.00Fr.

Steuerfuss 109%

2

8303 Bassersdorf, 25.09.2018Gemeindevorstand Bassersdorf

Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Bassersdorf zu genehmigen und den Steuerfuss auf 109 % (Vorjahr 109 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Der Gemeindevorstand hat das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Bassersdorf genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewiesen.

sign. Doris Meier-KoblerGemeindepräsidentin

sign. Christian PleischVerwaltungsdirektor


Antrag der Rechnungsprüfungskommission

1








Steuerfuss 109%

2

3

8303 Bassersdorf, 27.10.2018Rechnungsprüfungskommission Gemeinde Bassersdorf

sign. Bernhard DettwilerPräsident

sign. François FardelVize-Aktuar

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung, das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Bassersdorf entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands zu genehmigen und den Steuerfuss auf 109 % (Vorjahr 109 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festzusetzen.

Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Bassersdorf in der vom Gemeindevorstand beschlossenen Fassung vom 25.09.2018 geprüft. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:


Die Rechnungsprüfungskommission hat das Budget 2019 geprüft. Der Voranschlag ist im Vergleich zu den Vorjahren mit erheblich mehr Unsicherheiten behaftet.Der umfassende Antrag mit Erläuterungen und Hinweisen wird auf der Gemeindewebsite publiziert.


Beschluss der Gemeindeversammlung

1








Steuerfuss 109%

2

8303 Bassersdorf, 13.12.2018Namens der Gemeindeversammlung Bassersdorf

VerwaltungsdirektorChristian Pleisch

Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Bassersdorf am 13.12.2018 entsprechend dem Antrag des Gemeindevorstands genehmigt. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:


Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Bassersdorf für das Jahr 2019 wird auf 109 % (Vorjahr 109 %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.

GemeindepräsidentinDoris Meier-Kobler


Beschluss der Gemeindeversammlung

1

Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss 372'092.95Fr.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 25'072'700.00Fr.

Investitionsrechnung Finanzvermögen Nettoinvestitionen Finanzvermögen -Fr.


Steuerfuss 109%

2

Betroffene Rechnung Konto -Fr. Betroffene Rechnung Konto -Fr. … … …

3

Erfolgsrechnung Gesamtaufwand -Fr. Gesamtertrag -Fr.

Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss -Fr.

Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen -Fr. Einnahmen Verwaltungsvermögen -Fr.

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen -Fr.



Der Gemeindevorstand beantragte das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Bassersdorf mit folgenden Eckdaten:

Die Gemeindeversammlung beschliesst folgende Änderungen:

Umschreibung ÄnderungUmschreibung Änderung…

Die Gemeindeversammlung genehmigt das Budget 2019 der Politischen Gemeinde Bassersdorf am 13.12.2018 unter Berücksichtigung der vorgenommenen Änderungen. Das Budget weist folgende Eckdaten aus:


Einfacher Gemeindesteuerertrag (100 %) -Fr.

Steuerfuss 0%

2

8303 Bassersdorf, 13.12.2018Namens der Gemeindeversammlung Bassersdorf

VerwaltungsdirektorChristian Pleisch

GemeindepräsidentinDoris Meier-Kobler

Der Ertragsüberschuss / Aufwandüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss/-fehlbetrag zugewiesen / belastet.

Der Steuerfuss der Politischen Gemeinde Bassersdrof für das Jahr 2019 wird auf xx % (Vorjahr xx %) des einfachen Gemeindesteuerertrags festgesetzt.


Budget - Übersicht


Steuerertrag und Steuerfuss

Budget Budget

2019 2018

Steuerbedarf

Gesamtaufwand 71'448'940.45 72'219'740.00Ertrag ohne ordentliche Steuern Rechnungsjahr 43'271'033.40 42'330'286.00

Zu deckender Aufwandüberschuss (-) -28'177'907.05 -29'889'454.00

Steuerertrag und Steuerfuss Budget Budget

2019 2018

Einfacher Gemeindesteuerertrag netto, 100 % 26'192'661.00 26'513'761.00

Steuerfuss 109% 109%

Zusammensetzung Steuerertrag:4000.0 Einkommenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 23'700'000.00 7'225'000.004001.0 Vermögenssteuer natürliche Personen Rechnungsjahr 2'650'000.00 7'225'000.004010.0 Gewinnsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 1'950'000.00 7'225'000.004011.0 Kapitalsteuer juristische Personen Rechnungsjahr 250'000.00 7'225'000.00

Steuerertrag Rechnungsjahr 28'550'000.00 28'900'000.00

Steuerertrag Rechnungsjahr 28'550'000.00 28'900'000.00

Jahresergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 372'092.95 -989'454.00

Steuerertrag und Steuerfuss


Finanzierung

Gesamthaushalt Allgemeiner Haushalt Eigenwirtschaftsbetriebe

Budget 2019 Budget 2019 Budget 2019

+ Ertragsüberschuss 372'092.95 372'092.95 -- Aufwandüberschuss 0.00 0.00 -+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) - - 0.00- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) - - 269'692.00

+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 5'812'500.00 4'764'500.00 1'048'000.00- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 280'192.00 10'500.00 0.00+ Einlagen in das Eigenkapital 2'000'000.00 2'000'000.00 0.00- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00

Selbstfinanzierung 7'904'400.95 7'126'092.95 778'308.00

./. Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 25'072'700.00 21'639'000.00 3'433'700.00

Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -17'168'299.05 -14'512'907.05 -2'655'392.00

Selbstfinanzierungsgrad (in %) 32% 33% 23%

Richtwerte > 100 % ideal 80 - 100 % gut bis vertretbar 50 - 80 % problematisch < 50 % ungenügend

Finanzierung

Selbstfinanzierung: Summe der selbst erwirtschafteten Mittel. Die Selbstfinanzierung ist vergleichbar mit der Kenngrösse des Cashflows. Im Vergleich zum Cashflow erfolgt die Berechnung der Selbstfinanzierung nach einer vereinfachten Methode.

Selbstfinanzierungsgrad: Anteil der Nettoinvestitionen, welche aus eigenen Mitteln finanziert werden können. Mittelfristig sollte der Selbstfinanzierungsgrad im Durchschnitt gegen 100 % sein. Bei einem Wert von über 100 % können die Investitionen vollständig eigenfinanziert werden. Ein Selbstfinanzierungsgrad unter 100 % führt zu einer Neuverschuldung.


Finanzierung

Wasserwerk Abwasserbeseitigung Abfallwirtschaft

Budget 2019 Budget 2019 Budget 2019

+ Betriebsgewinne Eigenwirtschaftsbetriebe (Einlagen in Spezialfinanzierung) 0.00 0.00 0.00- Betriebsverluste Eigenwirtschaftsbetriebe (Entnahmen aus Spezialfinanzierung) 150'062.00 32'079.00 87'551.00

+ Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 280'000.00 745'000.00 23'000.00- Ertrag aus Aufwertungen 0.00 0.00 0.00+ Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00- Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 0.00 0.00 0.00+ Einlagen in das Eigenkapital 0.00 0.00 0.00- Entnahmen aus dem Eigenkapital 0.00 0.00 0.00

Selbstfinanzierung 129'938.00 712'921.00 -64'551.00

- Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 1'820'000.00 1'613'700.00 0.00

Finanzierungsüberschuss (+) / Finanzierungsfehlbetrag (-) -1'690'062.00 -900'779.00 -64'551.00

Selbstfinanzierungsgrad (in %) 7% 44% #DIV/0!

Finanzierung - Eigenwirtschaftsbetriebe


Haushaltsgleichgewicht

Regel: Der Gemeindesteuerfuss wird so festgesetzt, dass die Erfolgsrechnung des Budgets mittelfristig ausgeglichen ist (§ 92 Abs. 1 GG).

Daraus ergibt sich für das Budget 2019 folgende Übersicht:(t-1) (t) (t+1) (t+2) (t+3) (t+4)

Berechnung (auf 1'000 gerundet) Rechnung

2017

Budget

2018

Budget

2019

Plan

2020

Plan

2021

Plan

2022

Jahresergebnisse Erfolgsrechnung 201'000 -989'000 372'000 285'000 84'000 325'000Saldo mittelfristiges Haushaltsgleichgewicht 201'000 -788'000 -416'000 -131'000 -47'000 278'000

Saldo (auf 1'000 gerundet) 278'000

Regel: Pro Jahr darf ein Aufwandüberschuss in der Höhe der budgetierten Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen zuzüglich 3% des Steuerertrags budgetiert werden (§ 92 Abs. 2 GG).Falls Einlagen in die Vorfinanzierungen (§ 90 Abs. 3 GG) oder in die Reserve (§ 123 Abs. 2 GG) budgetiert werden, darf im Budget kein Aufwandüberschuss resultieren.

Jahresergebnis Erfolgsrechnung Aufwandüberschuss (-) / Ertragsüberschuss (+) 372'092.95

Abschreibungen allgemeiner Haushalt 4'764'500.003 % vom Steuerertrag Rechnungsjahr 856'500.00

Total zulässiger Aufwandüberschuss 5'621'000.00

Funktion SachkontoEinlagen in finanzpolitische Reserve 9900 3894.00 2'000'000.00

Mittelfristiger Ausgleich des Budgets

Zulässiger Aufwandüberschuss

Der Saldo des mittelfristigenHaushaltsgleichgewicht ist > 0.

Beurteilung


Haushaltsgleichgewicht

Regel: Zur Beurteilung der Veränderung des Eigenkapitals, der Zinsbelastung und der Investitionen werden nachfolgende Kennzahlen ausgewiesen (§ 94 GG).

Eigenkapitalquote RichtwerteDie Eigenkapitalquote gibt Auskunft über die Kapitalstruktur der Gemeinde. Sie zeigt, zu welchem Anteil die Aktiven selber finanziert sind. > 25 % genügendEin höheres Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern. < 25 % ungenügend

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø

0% 0%

Zinsbelastungsquote RichtwerteDie Zinsbelastungsquote informiert über das Verhältnis der Zinsen zum laufenden Ertrag. Sie zeigt, wie gut die Gemeinde ihre < 5 % genügendVerpflichtungen gegenüber den Kreditgebern erfüllen kann. Die Tragbarkeitsberechnung erfolgt zu einem durchschnittlichen Zinssatz von 5 %. > 5 % ungenügend

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø

0% 0%

Investitionsanteil RichtwerteDer Investitionsanteil zeigt das Ausmass der Investitionstätigkeit an. Er gibt an, welcher Anteil der gesamten Ausgaben einer Gemeinde > 10 % genügendfür Investitionen in die Infrastruktur eingesetzt wird. < 10 % ungenügend

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Ø

30% 0%

Kennzahlen


Erfolgsrechnung

Budget Budget Rechnung

2019 2018 2017

30 Personalaufwand 17'550'947.90 17'446'818.15 0.0031 Sach- und übriger Betriebsaufwand 11'037'981.00 9'745'971.81 0.0033 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'812'500.00 9'531'000.00 0.0035 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 0.0036 Transferaufwand 31'611'919.00 31'051'850.00 0.0037 Durchlaufende Beiträge 57'000.00 0.00

Total Betrieblicher Aufwand 66'013'347.90 67'832'639.96 0.00

40 Fiskalertrag 36'324'000.00 36'945'000.00 0.0041 Regalien und Konzessionen 4'000.00 5'000.00 0.0042 Entgelte 10'558'756.00 10'636'360.00 0.0043 Verschiedene Erträge 65'000.00 2'000.00 0.0045 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 280'192.00 895'200.00 0.0046 Transferertrag 20'380'603.00 17'939'666.00 0.0047 Durchlaufende Beiträge 0.00

Total Betrieblicher Ertrag 67'612'551.00 66'423'226.00 0.00Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 1'599'203.10 -1'409'413.96 0.00

34 Finanzaufwand 651'192.55 0.00 0.0044 Finanzertrag 1'424'082.40 0.00 0.00

Ergebnis aus Finanzierung 772'889.85 0.00 0.00

Operatives Ergebnis 2'372'092.95 -1'409'413.96 0.00

38 Ausserordentlicher Aufwand 2'000'000.00 935'300.00 0.0048 Ausserordentlicher Ertrag 0.00 1'357'060.00 0.00

Ausserordentliches Ergebnis -2'000'000.00 421'760.00 0.00

Gesamtergebnis Erfolgsrechnung Ertragsüberschuss (+) / Aufwandüberschuss (-) 372'092.95 -987'653.96 0.00

39 Interne Verrechnungen: Aufwand 2'784'400.00 3'451'800.00 0.0049 Interne Verrechnungen: Ertrag 2'784'400.00 3'451'800.00 0.00

Total Aufwand 71'448'940.45 72'219'739.96 0.00Total Ertrag 71'821'033.40 71'232'086.00 0.00

Gestufter Erfolgsausweis


Investitionsrechnung Verwaltungsvermögen


2019 2018 2017

50 Sachanlagen 25'102'000.00 15'077'000.00 0.0051 Investitionen auf Rechnung Dritter 0.00 0.00 0.0052 Immaterielle Anlagen 305'000.00 515'000.00 0.0054 Darlehen 0.00 0.00 0.0055 Beteiligungen und Grundkapitalien 0.00 0.00 0.0056 Eigene Investitionsbeiträge 614'000.00 1'169'000.00 0.0057 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00

Total Investitionsausgaben 26'021'000.00 16'761'000.00 0.00

60 Übertragung von Sachanlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.0061 Rückerstattungen 0.00 0.00 0.0062 Übertragung von immateriellen Anlagen in das Finanzvermögen 0.00 0.00 0.0063 Investitionsbeiträge für eigene Rechnung 705'000.00 705'000.00 0.0064 Rückzahlung von Darlehen 0.00 0.00 0.0065 Übertragung von Beteiligungen in der Finanzvermögen 0.00 0.00 0.0066 Rückzahlung eigener Investitionsbeiträge 243'300.00 0.00 0.0067 Durchlaufende Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00

Total Investitionseinnahmen 948'300.00 705'000.00 0.00

Investitionen im Verwaltungsvermögen

Total Investitionsausgaben 26'021'000.00 16'761'000.00 0.00Total Investitionseinnahmen 948'300.00 705'000.00 0.00

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen Nettoinvestitionen (-) / Einnahmenüberschuss (+) -25'072'700.00 -16'056'000.00 0.00

Investitionsrechnung VV, Sachgruppen


Investitionsrechnung Finanzvermögen


2019 2018 2017

70 Investitionen in Sachanlagen 0.00 0.00 0.0072 Erwerbs- und Verkaufsnebenkosten von Sachanlagen 0.00 0.00 0.0075 Übertragung von Sachanlagen aus dem Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.0077 Übertragung von realisierten Gewinnen aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00

Total Ausgaben 0.00 0.00 0.00

80 Verkauf von Sachanlagen 0.00 0.00 0.0082 Beiträge Dritter für Sachanlagen 0.00 0.00 0.0085 Übertragung von Sachanlagen ins Verwaltungsvermögen 0.00 0.00 0.0087 Übertragung von realisierten Verlusten aus Sachanlagen in die Erfolgsrechnung 0.00 0.00 0.00

Total Einnahmen 0.00 0.00 0.00

Investitionen im Finanzvermögen

Total Ausgaben 0.00 0.00 0.00Total Einnahmen 0.00 0.00 0.00

Nettoinvestitionen Finanzvermögen Ausgabenüberschuss (-) / Einnahmenüberschuss (+) 0.00 0.00 0.00

Investitionsrechnung FV, Sachgruppen


Budget - Details


Aufwand Aufwand Ertrag Aufwand

- Politische Gemeinde Bassersdorf 71'448'940.45 72'219'739.96 71'230'286.00

0 Steuerung + Führung 772'170.00 783'540.00 23'800.00

1 Dienste und Sicherheit 5'262'622.00 5'050'400.00 1'490'100.00

2 Finanzen und Liegenschaften 13'420'782.05 15'640'160.00 51'827'380.00

3 Soziales und Alter 21'254'252.00 21'009'399.96 11'940'500.00

4 Bau und Werke 8'927'939.00 8'593'900.00 5'676'900.00

5 Bildung und Familie 21'811'175.40 21'142'340.00 271'606.00

71'448'940.45 72'219'739.96 71'230'286.00

Gesamtergebnis 372'092.95 989'453.96

71'821'033.40 72'219'739.96 72'219'739.96

Gemeindeverwaltung Bassersdorf Erfolgsrechnung

Institutionelle Gliederung Budget 2019 Budget 2018

Ertrag Ertrag

71'821'033.40

14'300.00

1'672'300.00

54'013'519.40

10'803'920.00

71'821'033.40

5'008'092.00

308'902.00

71'821'033.40





00 Stab 772'170.00 783'540.00 23'800.00

001 Personal 261'170.00 279'740.00 5'500.00002 Rechtsberatung 15'000.00 15'000.00003 Projekte 36'000.00 33'000.00004 Kommunikation 71'000.00 71'000.00005 Standortmarketing 56'500.00 51'500.00006 Ziviler Gemeindeführungsstab 3'500.00 3'500.00007 Informatik 329'000.00 329'800.00 18'300.001 Dienste und Sicherheit 5'262'622.00 5'050'400.00 1'490'100.00

11 Behördendienste 596'006.00 604'900.00 32'400.00

110 Gemeindeversammlung 29'000.00 28'000.00111 Wahlen und Abstimmungen 76'399.00 76'000.00112 Gemeinderat 411'785.00 420'600.00 32'400.00113 Rechnungsprüfung 78'822.00 80'300.0012 Zentrale Dienste 220'000.00 230'000.00 52'500.00

120 Infrastruktur 220'000.00 230'000.00 52'500.0013 Publikumsdienste 1'326'056.00 1'183'400.00 1'015'200.00

130 Einwohnerkontrolle 153'000.00 140'200.00 250'000.00131 Einbürgerungen 11'000.00 10'500.00 25'000.00132 Friedhofwesen 222'000.00 220'000.00133 Bestattungswesen 93'350.00134 Kosten Grabpflege 44'000.00135 Friedensrichter 47'908.00 53'500.00 10'000.00136 Betreibungsamt 754'798.00 759'200.00 730'200.00

10'000.00737'300.00

260'000.0040'000.0089'000.00

1'000.0044'000.00

32'400.00

52'500.00

52'500.001'181'300.00

9'300.001'672'300.00

32'400.00



14'300.00

5'000.00

Ertrag Ertrag

71'821'033.40

14'300.00





Ertrag Ertrag

14 Sicherheit 1'337'426.00 1'320'200.00 350'000.00

140 Gemeindepolizei 807'226.00 840'400.00 123'000.00141 Feuerwehr 358'500.00 333'100.00 30'000.00142 Militär 10'000.00 3'500.00143 Zivilschutz 144'000.00 127'000.00144 Wirtschafts- und Gewerbepolizei 4'500.00 3'000.00 195'000.00145 Lebensmittelkontrolle 13'200.00 13'200.00 2'000.0018 Beiträge 125'000.00 102'000.00

180 Beiträge 125'000.00 102'000.0019 Verwaltung 1'658'134.00 1'609'900.00 40'000.00

190 Gemeinderatskanzlei 1'658'134.00 1'609'900.00 40'000.002 Finanzen und Liegenschaften 13'420'782.05 15'640'160.00 51'827'380.00

20 Finanzen 8'414'600.00 10'492'700.00 3'070'300.00

200 Versicherungswesen 38'200.00 43'200.00201 Leistungen für Pensionierte 55'000.00 14'000.00202 Kapitaldienst 2'508'900.00 904'500.00 875'300.00204 Abschreibungen 5'812'500.00 9'531'000.00 2'195'000.0021 Steuern (900) 330'000.00 319'000.00 37'415'000.00

210 Gemeindesteuern 330'000.00 319'000.00 37'415'000.0022 Liegenschaften 2'969'507.05 3'052'660.00 1'217'480.00

220 Gemeindehäuser 143'200.00 150'500.00 45'000.00221 Übrige Verwaltungsliegenschaften 2'282'758.15 2'315'960.00 1'066'280.00222 Liegenschaften Finanzvermögen 105'448.90 93'900.00 76'000.00223 Übriges Grundeigentum des Finanzvermögens 415'100.00 471'000.00 30'200.00

224 Familiengärten 1'500.00 4'300.00225 Kinderspielplätze 21'500.00 17'000.00

75'989.4030'200.00

36'830'000.00

36'830'000.001'250'477.40

51'700.001'092'588.00

2'437'525.00

822'525.001'615'000.00

39'100.00

39'100.0054'013'519.40

40'000.00

8'000.00201'000.00

2'000.00

367'000.00

116'000.00





Ertrag Ertrag

28 Beiträge 9'947'000.00

280 Beiträge 9'947'000.0029 Verwaltung 1'706'675.00 1'775'800.00 177'600.00

290 Finanz- und Steuerverwaltung 1'281'164.00 1'306'300.00 164'500.00291 Liegenschaftenverwaltung 425'511.00 469'500.00 13'100.003 Soziales und Alter 21'254'252.00 21'009'399.96 11'940'500.00

30 Soziale Sicherheit 6'766'679.00 6'518'600.00 3'371'000.00

300 Sozialversicherung 14'000.00 14'000.00 14'000.00301 Zusatzleistungen zur AHV/IV 4'065'900.00 4'107'500.00 1'878'000.00302 Krankenversicherung 664'500.00 553'500.00 553'000.00303 Invalidität 48'000.00 54'000.00304 Vormundschaft 921'000.00 1'002'000.00 5'000.00305 Asylwesen 1'053'279.00 787'600.00 921'000.0031 Sozial-Hilfe + Beratung 3'707'400.00 4'235'300.00 2'830'000.00

310 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 3'162'000.00 3'730'000.00 2'643'000.00311 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe 15'000.00 15'000.00 2'000.00312 Soziale Wohlfahrt übriges 530'400.00 490'300.00 185'000.0032 Gesundheitswesen 549'900.00 556'100.00 1'000.00

320 Krankheitsbekämpfung 32'000.00 32'000.00321 Gesundheitswesen übriges 77'500.00 83'500.00 1'000.00322 Gesundheitsprävention 440'400.00 440'600.0033 Alter + Pflege 9'255'300.00 8'738'999.96 5'704'300.00

330 Fach- und Koordinationsstelle Alter 24'800.00 17'700.00331 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime 2'340'000.00 2'120'000.00332 Pflegefinanzierung ambulante Krankenpflege

(Spitex)665'000.00 614'000.00

333 Betrieb Alters- und Pflegeheim Breiti 6'225'500.00 5'987'299.96 5'704'300.00

5'599'900.00

5'599'900.00

220'000.00

3'000.00845'000.00

1'827'000.00

1'605'000.002'000.00

3'342'820.00

14'000.001'818'620.00

662'200.00

13'336'017.00159'500.00

146'400.0013'100.00

10'803'920.00

13'336'017.00





Ertrag Ertrag

39 Verwaltung 974'973.00 960'400.00 34'200.00

390 Abteilung Soziales und Alter 974'973.00 960'400.00 34'200.004 Bau und Werke 8'927'939.00 8'593'900.00 5'676'900.00

40 Planung 1'152'300.00 790'300.00 53'700.00

400 Gemeinde- und Siedlungsplanung 65'000.00 52'000.00 200.00401 Verkehrs- und Umweltplanung 1'074'300.00 725'300.00 53'500.00402 Flughafen 13'000.00 13'000.0041 Hochbau 325'200.00 284'200.00 420'000.00

410 Baubewilligungen 303'000.00 262'000.00 420'000.00411 Denkmalschutz 22'200.00 22'200.0042 Teifbau + Unterhalt, Entsorgung 6'445'698.00 6'588'900.00 5'189'300.00

420 Verkehrswege 1'722'206.00 1'387'400.00 144'500.00421 Öffentliche Fliessgewässer 160'000.00 29'000.00422 Öffentliche Parkanlagen 96'000.00 76'700.00423 Öffentliche Brunnen 52'500.00 44'000.00424 Wasserversorgung 1'382'962.00 1'484'300.00 1'484'300.00425 Abwasserentsorgung 1'977'079.00 2'476'700.00 2'476'700.00426 Abfallbewirtschaftung 1'054'951.00 1'090'800.00 1'083'800.0043 Landschaft 191'342.00 192'800.00 10'500.00

430 Naturschutz 81'370.00 82'600.00431 Landwirtschaft 6'972.00 7'200.00432 Forst 103'000.00 103'000.00 10'000.00433 Jagd und Fischerei 500.0044 Vermessung 162'000.00 97'000.00

440 Amtliche Vermessung 162'000.00 97'000.0049 Verwaltung 651'399.00 640'700.00 3'400.00

490 Abteilung Bau und Werke 651'399.00 640'700.00 3'400.003'400.00

3'400.00

10'000.00500.00

1'382'962.001'977'079.001'054'951.00

10'500.00

4'572'492.00

157'500.00

54'500.00

367'000.00

367'000.00

34'200.00

34'200.005'008'092.00

54'700.00

200.00





Ertrag Ertrag


50 Schulhaus Steinlig 2'412'700.90 2'140'450.00 4'200.00

500 Kindergarten 508'859.00 518'180.00501 Primarschule 1'491'429.00 1'335'950.00 4'200.00502 Sonderschulung 412'412.90 286'320.0051 Schulhaus Geeren 4'804'163.00 4'629'300.00 7'500.00

510 Kindergarten 510'467.00 582'650.00511 Primarschule 3'720'779.00 3'370'450.00 7'500.00512 Sonderschulung 572'917.00 676'200.0052 Schulhaus Chrüzacher 3'763'660.00 3'774'500.00 -7'700.00

520 Kindergarten Chrüzacher 500'135.00 518'050.00521 Primarschule Chrüzacher 2'838'898.00 2'653'050.00 -7'700.00522 Sonderschulung Chrüzacher 424'627.00 603'400.0053 Schulhaus Mösli 4'535'246.50 4'471'100.00 75'300.00

530 Sekundarschule 4'535'246.50 4'471'100.00 75'300.0055 Allgemeine Dienste 3'151'601.00 2'980'100.00 80'000.00

550 Musikschule Kloten 516'720.00 515'500.00551 Volksschule Allgemein 392'539.00 412'800.00 50'000.00552 Sonderschulung 1'944'285.00 1'738'500.00 30'000.00553 Schulgesundheit 58'557.00 58'800.00554 Informatik Schule 147'500.00 162'500.00555 Kopierer/Drucker Schule 92'000.00 92'000.0056 Familie 2'135'260.00 2'121'090.00 112'206.00

560 Jugendarbeit 435'129.00 447'750.00 2'300.00561 Schulsozialarbeit 249'417.00 265'280.00562 Integrationsmassnahmen 95'329.00 77'260.00 66'706.00563 Kultur, Verein 742'703.00 708'100.00 16'200.00

2'300.00

59'966.0012'000.00

44'156.00

109'266.00

79'200.00

79'200.0096'656.00

52'500.00

6'300.00

6'300.00

7'880.00

9'500.00

9'500.00

308'902.00

7'880.00





Ertrag Ertrag

564 Tagesstruktur 340'000.00 360'000.00 3'000.00565 Gemeindebibliothek 272'682.00 262'700.00 24'000.0059 Verwaltung 1'008'544.00 1'025'800.00 100.00

590 Abteilung Bildung und Familie 1'008'544.00 1'025'800.00 100.0071'448'940.45 72'219'739.96 71'230'286.00

Gesamtergebnis 372'092.95 989'453.96

71'821'033.40 72'219'739.96 72'219'739.96

23'000.00100.00

100.0071'821'033.40

71'821'033.40

12'000.00


Erfolgsrechnung

Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Interne Zinsen

Verzinst werdena) die Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Sonderrechnungen,b) die Guthaben und Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber Spezial- und Vorfinanzierungen der Eigenwirtschaftsbetriebe,c) die Liegenschaften des Finanzvermögens,d) das Verwaltungsvermögen der Eigenwirtschaftsbetriebe.

Aufwand Sachgruppen: Ertrag Sachgruppen:

30 40 Steuerertrag

31 41 Regalien und Konzessionen42 Ersatzabgaben, Gebühren, Taxen, Schulgelder, Dienstleistungen, Rückerstattungen, Bussen, Eingänge abgeschriebene Forderungen

33 43 Honorare, Aktivierbare Eigenleistungen

34 44 Zinsen, Buchgewinne, Beteiligungserträge, Pacht- und Mietzinsen

35 45 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 36 46 Anteile an Erträgen öffentlichen Unternehmungen / Entschädigungen Gemeinwesen, Kantonen,

Zweckverbänden, Finanzausgleich / Beiträge von Kantonen, Gemeinden, Zweckverbänden

38 48 Ausserordentlicher Ertrag wie Entnahmen aus dem Eigenkapital oder Reserven

39 49 Interne Verrechnungen

Einlagen in Fonds und SpezialfinanzierungenEntschädigungen für die Erfüllung eigener Aufgaben,Beiträge an Kanton, Gemeinden, Zweckverbände,öffentliche und private Unternehmen, KrankenkassenAusserordentlicher Aufwand wie Einlagen in dasEigenkapital oder ReservenInterne Verrechnungen

Der Zinssatz für die internen Verzinsungen gemäss § 36 VGG beträgt gemäss GR-Beschluss Nr. 2018-52 vom 17.04.2018 1.9 %.Verzinst wird der Wert Anfang Jahr.

Aufwand der für das eigene Personal und die Behördenmitglieder wie Löhne, Sozialleistungen, Temporäre Arbeitskräfte, Zulagen etc.

Sach- und übriger Betriebsaufwand

Abschreibungen und Wertberichtigungen der Sach-anlagen und immaterielle Anlagen des Verwaltungs-vermögensAufwand für die Verwaltung, Beschaffung und dasHalten von Vermögen zu Anlagezwecken einschliess-lich flüssiger Mittel sowie Schulden/Verbindlichkeiten



3 71'448'940.45 72'219'739.96

30 17'550'947.90 17'446'818.15

31 11'037'981.00 9'745'971.81

33 5'812'500.00 9'531'000.00

34 651'192.55 935'300.00

36 31'611'919.00 31'051'850.00

37 57'000.00

38 2'000'000.00

39 2'784'400.00 3'451'800.00Interne Verrechnungen

Ausserordentlicher Aufwand

Durchlaufende Beiträge

Transferaufwand

Finanzaufwand

Personalaufwand

Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Sach- und übriger Betriebsaufwand


Artengliederung Budget 2019 Budget 2018

Ertrag Ertrag

Aufwand




Artengliederung Budget 2019 Budget 2018

Ertrag Ertrag

4 71'230'286.00

40 36'945'000.00

41 5'000.00

42 10'636'360.00

43 2'000.00

44 1'357'060.00

45 895'200.00

46 17'939'666.00

49 3'450'000.00

71'448'940.45 72'219'739.96 71'230'286.00

372'092.95 989'453.96

71'821'033.40 72'219'739.96 72'219'739.96

71'821'033.40

71'821'033.40

Interne Verrechnungen 2'784'400.00

Gesamtergebnis

Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 280'192.00

Transferertrag 20'380'603.00

Finanzertrag 1'424'082.40

Verschiedene Erträge 65'000.00

Entgelte 10'558'756.00

Regalien und Konzessionen 4'000.00

Fiskalertrag 36'324'000.00

Ertrag 71'821'033.40





00 Stab 772'170.00 783'540.00 23'800.00

001 Personal 261'170.00 279'740.00 5'500.00

3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 40'000.00 40'000.003090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 82'800.00 86'700.003090.01 Aus- und Weiterbildung der Lernenden 34'700.00 32'200.003091.00 Stelleninserate 20'500.00 20'000.003099.00 Allgemeiner Personalaufwand 83'170.00 100'840.004260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen

Dritter5'500.00

002 Rechtsberatung 15'000.00 15'000.00

3132.00 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten usw.

15'000.00 15'000.00

003 Projekte 36'000.00 33'000.00

3130.00 Dienstleistungen Dritter 4'332.903130.00.00 Dienstleistungen Dritter 4'334.203130.12 Gemeindeentwicklung 20'000.00 20'000.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,

Fachexperten usw.16'000.00 4'332.90

004 Kommunikation 71'000.00 71'000.00

3102.00 Drucksachen, Publikationen 70'000.00 70'000.003160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'000.00 1'000.00005 Standortmarketing 56'500.00 51'500.00

3110.00 Anschaffung Dorfschmuck 20'000.003170.00 Reisekosten und Spesen 7'000.00 22'000.003632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 29'500.00 29'500.00006 Ziviler Gemeindeführungsstab 3'500.00 3'500.00

14'300.00

14'300.00

5'000.00

5'000.00



Ertrag Ertrag

71'821'033.40





Ertrag Ertrag

3130.00 Dienstleistungen Dritter 3'000.00 1'500.003130.00.00 Dienstleistungen Dritter 1'500.003170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.00007 Informatik 329'000.00 329'800.00 18'300.00

3113.00 Anschaffung Hardware 20'000.00 10'000.003118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 30'000.00 10'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 60'000.00 33'330.003130.00.00 Dienstleistungen Dritter 33'340.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,


3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand VRSG 85'000.00 112'400.003133.01 Informatik-Nutzungsaufwand übrige 43'000.00 42'400.003150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 18'331.503151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,

Fahrzeuge, Werkzeuge18'337.00

3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 81'000.00 18'331.504930.00.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und

Verwaltungskosten18'300.009'300.00

9'300.00





Ertrag Ertrag

1 Dienste und Sicherheit 5'262'622.00 5'050'400.00 1'490'100.00

11 Behördendienste 596'006.00 604'900.00 32'400.00

110 Gemeindeversammlung 29'000.00 28'000.00

3102.00 Drucksachen, Publikationen 16'000.00 16'000.003170.00 Reisekosten und Spesen 13'000.00 12'000.00111 Wahlen und Abstimmungen 76'399.00 76'000.00

3000.00 Entschädigungen 12'000.00 13'000.003053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-

Haftpflichtversicherungen319.00

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 80.00

3102.00 Drucksachen, Publikationen 62'000.00 62'000.003170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 1'000.00112 Gemeinderat 411'785.00 420'600.00 32'400.00

3000.00 Entschädigungen 316'003.00 320'600.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,

Verwaltungskosten17'076.00

3050.00.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

8'000.00

3052.00.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 18'000.00 8'000.003053.00.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-

Haftpflichtversicherungen8'000.00

3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'389.003054.00.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 8'000.003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'117.00

3055.00.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 8'000.00

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 12'000.00 10'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 1'200.00 2'000.00

32'400.00

1'672'300.00

32'400.00





Ertrag Ertrag

3130.00.1 Diverse 3'500.00 5'000.003130.00.2 1. Augustfeier 14'000.00 14'000.003130.00.3 Jungbürger/innen 1'000.003130.00.4 Neuzuzügeranlass 2'500.00 7'000.003170.00 Reisekosten und Spesen 21'000.00 22'000.004910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 32'400.00113 Rechnungsprüfung 78'822.00 80'300.00




540.00

3052.00.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 540.003053.00.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-


3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 422.003054.00.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 540.003055.00.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 540.00


38'000.00 38'000.00

3170.00 Reisekosten und Spesen 3'000.00 3'000.0012 Zentrale Dienste 220'000.00 230'000.00 52'500.00

120 Infrastruktur 220'000.00 230'000.00 52'500.00

3100.00 Büromaterial 25'000.00 40'000.003102.00 Drucksachen, Publikationen 10'000.00 10'000.003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 7'000.00 5'000.003110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 8'000.00 5'000.003130.07 Telefon, Porti, Fracht 110'000.00 126'000.00

52'500.00

52'500.00

32'400.00





Ertrag Ertrag

3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 5'000.00 4'000.003162.00 Raten für operatives Leasing 55'000.00 40'000.004930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und


4930.00.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten

26'250.00

13 Publikumsdienste 1'326'056.00 1'183'400.00 1'015'200.00

130 Einwohnerkontrolle 153'000.00 140'200.00 250'000.00

3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 500.00 500.003102.00 Drucksachen, Publikationen 500.003130.00 Dienstleistungen Dritter 90'000.00 39'100.003130.00.00 Dienstleistungen Dritter 39'100.003133.00 Informatik-Nutzungsaufwand VRSG 48'000.00 24'000.003133.01 Informatik-Nutzungsaufwand übrige 24'000.003170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.003611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 14'000.00 12'500.00

4033.00 Hundesteuern 80'000.004210.00 Gebühren für Amtshandlungen 170'000.00131 Einbürgerungen 11'000.00 10'500.00 25'000.00

3102.00 Drucksachen, Publikationen 6'000.00 6'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000.00 2'250.003130.00.00 Dienstleistungen Dritter 2'250.004210.00 Gebühren für Amtshandlungen 25'000.00132 Friedhofwesen 222'000.00 220'000.00

3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'000.003105.01 Betriebsmaterial 3'500.003110.00 Anschaffung Maschinen, Geräte 1'000.00

80'000.00180'000.0040'000.00

40'000.0089'000.00

1'181'300.00

260'000.00

52'500.00





Ertrag Ertrag

3120.00.00 Energiekosten 7'500.003130.10 Abfuhr von Abraum 15'000.003132.00 Nachführen Friedhofpläne 2'000.003134.00 Sachversicherungsprämien 500.003141.00 Gebäude, Anlage baulicher Unterhalt 2'500.003144.02 Allgemeinder Friedhofunterhlat 187'000.003150.00 Unterhalt Maschinen, Einrichtungen 2'000.003632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 220'000.004390.00 Grabplatzgebühren von Auswärtigen4390.01 Grabplatzgebühren Familiengrab, Urnenwand


133 Bestattungswesen 93'350.00

3101.00 Sargkosten und Urnen 27'000.003130.00 Leichenschau 1'800.003130.01 Leichentransporte 11'400.003130.02 Kremationen 30'800.003130.03 Gräber öffnen (Bagger) 2'000.003130.04 Benützung Aufbahrungshalle 1'500.003130.05 Rückzahlung Dienstleistungen 2'400.003130.06 Arbeiten durch Dritte 13'000.003144.00 Grabhofunterhalt Urnengedenktafel 3'450.004260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen

Dritter134 Kosten Grabpflege 44'000.00

3130.00 Grabpflege durch Dritte 44'000.004390.00 Pauschalabgeltung Grabunterhalt 35'000.00

1'000.00

44'000.00

1'000.0028'000.00

60'000.00

1'000.00





Ertrag Ertrag

4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungsfonds Grabpflege

135 Friedensrichter 47'908.00 53'500.00 10'000.00




700.00



3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 420.003054.00.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 700.003055.00.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 700.00

3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 1'000.00 1'000.003130.07 Telefon, Porti, Fracht 1'000.00 700.003160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 6'300.00 6'300.003170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.004210.00 Gebühren für Amtshandlungen 10'000.00136 Betreibungsamt 754'798.00 759'200.00 730'200.00

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 470'847.00

3010.00.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 463'300.00

3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten

29'431.00


19'000.00

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 37'670.00

10'000.00737'300.00

9'000.00

10'000.00





Ertrag Ertrag

3052.00.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 19'000.003053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-


3053.00.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen

19'000.00



3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 3'000.003099.00 Allgemeiner Personalaufwand 1'200.00 1'200.003100.00 Büromaterial 1'000.00 1'000.003102.00 Drucksachen, Publikationen 4'000.00 4'000.003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'500.00 2'500.003110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'000.00 6'000.003118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 1'000.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'000.00 2'000.003130.07 Telefon, Porti, Fracht 61'000.00 61'000.003133.01 Informatik-Nutzungsaufwand übrige 30'000.00 30'000.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 750.003150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 1'500.00 750.003153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 15'000.00 15'000.003160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 50'000.00 50'000.003161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 4'500.00 4'500.003170.00 Reisekosten und Spesen 4'000.00 4'000.003910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 4'000.00 4'000.00





Ertrag Ertrag

3930.00 Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten

5'500.00 5'500.00

3930.00.04 IT-Leasing 5'700.00 5'700.004210.00 Gebühren für Amtshandlungen 720'000.004612.00 Entschädigungen von Gemeinden und

Zweckverbänden10'200.00

14 Sicherheit 1'337'426.00 1'320'200.00 350'000.00

140 Gemeindepolizei 807'226.00 840'400.00 123'000.00



3010.00.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Polizei

530'689.00

3010.00.02 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals Verkehrspatrouille

45'958.00


35'938.00


24'400.00

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 43'506.003052.00.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 24'400.003053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-



24'400.00



730'000.007'300.00

367'000.00

116'000.00





Ertrag Ertrag

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'000.00 3'000.003099.00 Allgemeiner Personalaufwand 1'000.00 3'000.003101.00.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'000.00 6'000.003102.00 Drucksachen, Publikationen 600.00 600.003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 500.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,

Fahrzeuge, Werkzeuge32'000.00 12'000.00

3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000.00 1'250.003130.00.00 Dienstleistungen Dritter 1'250.003130.07 Telefon, Porti, Fracht 3'000.00 2'500.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,


3137.00 Steuern und Abgaben 3'500.00 3'500.003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,


3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 36'000.00 36'000.003170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 1'500.003199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.003611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 25'000.00 25'000.00

3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 1'000.00 1'000.004210.00 Gebühren für Amtshandlungen 23'000.004270.00 Bussen 100'000.00141 Feuerwehr 358'500.00 333'100.00 30'000.00

3000.00 Entschädigungen 35'000.00 35'000.003010.02 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

(detailliert)135'000.00 135'000.00


1'800.00 400.00

16'000.00100'000.0040'000.00





Ertrag Ertrag



3054.00.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.00 400.003055.00.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 400.00

3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 8'500.00 2'833.053101.00.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 11'000.00 11'000.003102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 3'000.003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 600.003105.00 Lebensmittel 1'000.00 1'000.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,


3112.00 Anschaffung Kleider, Wäsche, Vorhänge 4'000.00 32'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 3'333.903130.00.00 Dienstleistungen Dritter 2'833.053130.07 Telefon, Porti, Fracht 4'000.00 4'000.003134.00 Sachversicherungsprämien 8'000.00 4'000.003137.00 Steuern und Abgaben 4'000.003138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 24'000.00 21'000.003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,


3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 2'500.00 2'500.003161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 1'500.00 1'500.003170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 500.004260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen

Dritter30'000.00

142 Militär 10'000.00 3'500.00

40'000.00





Ertrag Ertrag

3612.00 Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände

10'000.00 3'500.00

143 Zivilschutz 144'000.00 127'000.00

3101.00.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 500.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 6'000.00 5'000.003134.00 Sachversicherungsprämien 5'000.00 5'000.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000.00 1'500.003150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 333.303151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,

Fahrzeuge, Werkzeuge1'500.00 333.40

3153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 333.303632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 130'000.00 57'000.003701.00 Durchlaufende Beiträge an Kantone und

Konkordate57'000.00

4260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter

144 Wirtschafts- und Gewerbepolizei 4'500.00 3'000.00 195'000.00

3101.00.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000.003102.00 Drucksachen, Publikationen 500.003141.04 Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Parkuhren) 2'500.00 2'500.00

4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 30'000.004240.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen

(Parkplätze)165'000.00

145 Lebensmittelkontrolle 13'200.00 13'200.00 2'000.00


1'200.00 1'200.00

3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 12'000.00 12'000.004240.03 Dienstleistungsentschädigungen 2'000.0018 Beiträge 125'000.00 102'000.00

30'000.00171'000.00

2'000.00

2'000.00

8'000.00

201'000.00

8'000.00





Ertrag Ertrag

180 Beiträge 125'000.00 102'000.00

3130.00 Dienstleistungen Dritter 30'000.003632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 70'000.00 70'000.003635.00.01 Beiträge an Institutionen 55'000.00 2'000.0019 Verwaltung 1'658'134.00 1'609'900.00 40'000.00

190 Gemeinderatskanzlei 1'658'134.00 1'609'900.00 40'000.00

3010.00.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Stab)

524'281.00 475'200.00

3010.00.02 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Behördendienste)

130'408.00 137'500.00

3010.00.03 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Zentrale Dienste)

100'968.00 100'500.00

3010.00.04 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Publikumsdienste)

370'057.00 339'900.00

3010.00.05 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sicherheit)

187'521.00 195'100.00

3010.00.06 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Poolstellen)

65'456.00 60'900.00


83'724.00


54'700.00




54'700.00

3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 16'134.003054.00.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 54'700.00

39'100.00

39'100.00





Ertrag Ertrag

3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 9'008.00


3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 1'000.00 1'000.003101.00.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'500.00 1'500.003105.00 Lebensmittel 500.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'700.00 850.003130.00 Dienstleistungen Dritter 11'000.00 9'000.003130.00.00 Dienstleistungen Dritter 2'000.003130.02 Dienstleistungen Dritter Betriebssicherheit 10'000.00 10'000.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,

Fachexperten usw.500.00

3134.00 Sachversicherungsprämien 200.00 100.003160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 850.003170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 1'500.004120.00 Konzessionen 5'000.004250.00 Verkäufe4612.00 Entschädigungen von Gemeinden und

Zweckverbänden20'000.00

4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 15'000.0015'000.00

4'000.00100.00

20'000.00





Ertrag Ertrag

2 Finanzen und Liegenschaften 13'420'782.05 15'640'160.00 51'827'380.00

20 Finanzen 8'414'600.00 10'492'700.00 3'070'300.00

200 Versicherungswesen 38'200.00 43'200.00

3134.00 Sachversicherungsprämien 38'200.00 43'200.00201 Leistungen für Pensionierte 55'000.00 14'000.00

3064.00 Rentenleistungen 55'000.00 14'000.00202 Kapitaldienst 2'508'900.00 904'500.00 875'300.00

3130.00 Dienstleistungen Dritter 22'000.00 8'500.003130.00.00 Dienstleistungen Dritter 8'500.003400.00 Verzinsung laufende Verbindlichkeiten 4'500.00 2'100.003401.00 Verzinsung Finanzverbindlichkeiten 358'900.00 737'800.003894.00 Einlage in finanzpolitische Reserven 2'000'000.003940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen

Zinsen und Finanzaufwand1'600.00

3940.00.01 Verzinsung Wasserversorgung 26'900.00 32'200.003940.00.02 Verzinsung Abfallbewirtschaftung 20'100.00 24'200.003940.00.03 Verzinsung Kanalisation / ARA 76'500.00 89'600.004401.00 KK-Zinsertrag Zweckverband ARA 18'000.004402.00 Darlehens- und Wertschriftenerträge 3'000.004940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen


204 Abschreibungen 5'812'500.00 9'531'000.00 2'195'000.00

3300.00 Planmässige Abschreibungen Grundstücke VV 1'191'375.00

3300.10 Planmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV

950'000.00 1'191'375.00

3300.20 Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV 50'000.00 1'191'375.00

3'025.00801'500.00

1'615'000.00

18'000.00

54'013'519.40

2'437'525.00

822'525.00





Ertrag Ertrag

3300.30 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV

780'000.00 1'191'375.00

3300.40 Planmässige Abschreibungen Hochbauten VV 2'793'500.00 1'191'375.00

3300.50 Planmässige Abschreibungen Waldungen VV 4'000.00 1'191'375.00

3300.60 Planmässige Abschreibungen Mobilien VV 310'000.00 1'191'375.003300.90 Planmässige Abschreibungen übrige

Sachanlagen VV925'000.00 1'191'375.00


2'195'000.00

21 Steuern (900) 330'000.00 319'000.00 37'415'000.00

210 Gemeindesteuern 330'000.00 319'000.00 37'415'000.00

3130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000.00 1'500.003130.00.00 Dienstleistungen Dritter 1'500.003181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 140'000.00 120'000.003409.00 Übrige Passivzinsen 80'000.00 80'000.003611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 60'000.00 68'000.00


48'000.00 48'000.00

4000.00 Einkommenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr

7'225'000.00

4000.10 Einkommenssteuern natürliche Personen früherer Jahre

875'000.00

4000.20 Nachsteuern Einkommenssteuern natürliche Personen

37'500.00

4000.40 Aktive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen

300'000.00

4000.50 Passive Steuerausscheidungen Einkommenssteuern natürliche Personen

-212'500.00

23'700'000.00

3'080'000.00

80'000.00

700'000.00

-680'000.00

1'615'000.00

36'830'000.00

36'830'000.00





Ertrag Ertrag

4000.60 Pauschale Steueranrechnung natürliche Personen

-10'000.00

4001.00 Vermögenssteuern natürliche Personen Rechnungsjahr

7'225'000.00

4001.10 Vermögenssteuern natürliche Personen früherer Jahre

875'000.00

4001.20 Nachsteuern Vermögenssteuern natürliche Personen

37'500.00

4001.40 Aktive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen

300'000.00

4001.50 Passive Steuerausscheidungen Vermögenssteuern natürliche Personen

-212'500.00

4002.00 Quellensteuern natürliche Personen 375'000.004008.00 Personalsteuern 235'000.004010.00 Gewinnsteuern juristische Personen

Rechnungsjahr7'225'000.00

4010.10 Gewinnsteuern juristische Personen früherer Jahre

875'000.00

4010.20 Nachsteuern Gewinnsteuern juristische Personen

37'500.00

4010.40 Aktive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen

300'000.00

4010.50 Passive Steuerausscheidungen Gewinnsteuern juristische Personen

-212'500.00

4010.60 Pauschale Steueranrechnung juristische Personen

-10'000.00

4011.00 Kapitalsteuern juristische Personen Rechnungsjahr

7'225'000.00

4011.10 Kapitalsteuern juristische Personen früherer Jahre

875'000.00

4011.20 Nachsteuern Kapitalsteuern juristische Personen

37'500.00

230'000.00

-15'000.00

-2'000.00

250'000.00

25'000.00

1'000.00

450'000.00

25'000.00

220'000.00

-100'000.00

750'000.00235'000.00

1'950'000.00

150'000.00

20'000.00

-20'000.00

2'650'000.00





Ertrag Ertrag

4011.40 Aktive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen

300'000.00

4011.50 Passive Steuerausscheidungen Kapitalsteuern juristische Personen

-212'500.00

4012.00 Quellensteuern juristische Personen 375'000.004022.00 Grundstückgewinnsteuern 3'000'000.004401.10 Zinsen auf ordentliche Steuern 70'000.004401.11 Zinsen auf Grundsteuern -10'000.004611.00 Entschädigungen von Kantonen und

Konkordaten425'000.00


65'000.00

22 Liegenschaften 2'969'507.05 3'052'660.00 1'217'480.00

220 Gemeindehäuser 143'200.00 150'500.00 45'000.00

3101.00.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'000.00 4'000.003110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000.00 2'000.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 38'000.00 38'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 4'000.00 9'333.203130.00.00 Dienstleistungen Dritter 1'333.603134.00 Sachversicherungsprämien 8'000.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 9'500.00 76'133.203144.03 Reinigungsdienst 58'000.003161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 19'700.00 19'700.004439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten4470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 45'000.00221 Übrige Verwaltungsliegenschaften 2'282'758.15 2'315'960.00 1'066'280.00

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 769'110.001'092'588.00

3'700.0048'000.00

2'500'000.00100'000.00

-4'000.00425'000.00

65'000.00

1'250'477.40

51'700.00

50'000.00

-5'000.00





Ertrag Ertrag


3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 34'100.00 27'100.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,



34'180.00




34'180.00



3101.00.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 59'500.00 62'100.003110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 8'500.00 28'150.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,


3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 504'921.75 523'100.003130.00 Dienstleistungen Dritter 48'600.00 134'180.003130.00.00 Dienstleistungen Dritter 22'750.003130.07 Telefon, Porti, Fracht 2'900.00 2'900.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 338'100.00 333'600.003144.01 Serviceabos 86'791.75 69'230.003144.02 Unterhalt Aussenanlagen 58'100.00 47'500.00





Ertrag Ertrag

3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 13'000.003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,


3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 45'900.00 45'900.003439.30 Sachversicherungsprämien 110'343.653632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 21'300.004240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 13'720.004439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten 182'700.004470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 851'860.004630.00 Beiträge vom Bund 18'000.00222 Liegenschaften Finanzvermögen 105'448.90 93'900.00 76'000.00

3430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 28'500.00 41'000.003439.10 Ver- und Entsorgung 17'700.00 18'000.003439.30 Sachversicherungsprämien 1'648.90 950.003439.40 Dienstleistungen Dritter 950.003940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen

Zinsen und Finanzaufwand57'600.00 33'000.00

4240.04 Benützungsgebühren und Dienstleistungen (Parkplätze)

18'000.00

4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 55'600.004439.00 Rückerstattungen Raumnebenkosten 2'400.00223 Übriges Grundeigentum des

Finanzvermögens

415'100.00 471'000.00 30'200.00

3430.30 Baulicher Unterhalt Grundstücke FV 2'000.00 2'000.003430.40 Baulicher Unterhalt Gebäude FV 13'000.00 13'000.003439.30 Sachversicherungsprämien 100.003439.40 Dienstleistungen Dritter 2'000.00 2'000.003940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen


18'000.00

55'589.402'400.00

30'200.00

13'720.00185'100.00893'768.00

75'989.40





Ertrag Ertrag


12'200.00

4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 18'000.00224 Familiengärten 1'500.00 4'300.00

3134.00 Sachversicherungsprämien 500.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000.00 4'300.00225 Kinderspielplätze 21'500.00 17'000.00


3'000.00 3'000.00

3144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 16'500.00 12'000.003144.01 Serviceabos 2'000.00 2'000.0028 Beiträge 9'947'000.00

280 Beiträge 9'947'000.00

4604.00 Anteil an Erträgen öffentlicher Unternehmungen 809'000.00

4611.00 EKZ-Ausgleichsbeitrag 193'000.004621.50 Ressourcenausgleichsbeiträge 8'945'000.0029 Verwaltung 1'706'675.00 1'775'800.00 177'600.00

290 Finanz- und Steuerverwaltung 1'281'164.00 1'306'300.00 164'500.00

3000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen

6'000.00 6'000.00

3010.00.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Finanzen)

399'479.00 437'100.00

3010.00.02 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Steuern)

430'738.00 425'400.00


51'610.00


36'680.00

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 69'307.00

146'400.00

13'336'017.00

13'336'017.00

811'510.00

197'000.0012'327'507.00

159'500.00

12'200.00

18'000.00





Ertrag Ertrag




36'680.00



3101.00.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.003130.00 Dienstleistungen Dritter 20'000.00 7'000.003130.00.00 Dienstleistungen Dritter 7'000.003130.08 Betreibungskosten 70'000.00 75'000.003133.00 Informatik-Nutzungsaufwand VRSG 200'000.00 74'300.003133.01 Informatik-Nutzungsaufwand übrige 74'300.003170.00 Reisekosten und Spesen 3'500.00 2'800.003181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 13'000.003199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.004210.00 Gebühren für Amtshandlungen 4'000.004260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen

Dritter77'000.00


40'000.00

4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 43'500.00291 Liegenschaftenverwaltung 425'511.00 469'500.00 13'100.00

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 317'565.0013'100.00

4'400.0072'500.00

26'000.00

43'500.00





Ertrag Ertrag



19'837.00


14'720.00




14'720.00



3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 500.00 500.003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 200.003130.00 Dienstleistungen Dritter 40'000.00 27'500.003130.00.00 Dienstleistungen Dritter 27'500.003130.07 Telefon, Porti, Fracht 700.00 500.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,


3170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.004910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 13'100.0013'100.00





Ertrag Ertrag

3 Soziales und Alter 21'254'252.00 21'009'399.96 11'940'500.00

30 Soziale Sicherheit 6'766'679.00 6'518'600.00 3'371'000.00

300 Sozialversicherung 14'000.00 14'000.00 14'000.00

3910.03 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Zweigstellenleiter)

14'000.00 14'000.00


14'000.00

301 Zusatzleistungen zur AHV/IV 4'065'900.00 4'107'500.00 1'878'000.00

3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500.00 500.003181.10 Abschreibung von Rückerstattungsforderungen 500.00 500.00

3409.00 Übrige Passivzinsen 500.00 500.003637.20 Ergänzungsleistungen zur IV 1'600'000.00 1'600'000.003637.21 Ergänzungsleistungen zur AHV 2'000'000.00 1'960'000.003637.22 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur

IV)120'000.00 160'000.00

3637.23 EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)

132'000.00 162'000.00

3637.24 Beihilfen 120'000.00 120'000.003637.25 Kantonalrechtliche Zuschüsse 30'000.00 22'000.003637.26 Beihilfen Hinterlassene 2'400.00 2'000.003637.27 Beihilfen Invalide 60'000.00 80'000.004290.01 Eingang abgeschriebener

Rückerstattungsforderungen AHV166.70

4290.02 Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen IV

166.65

4290.03 Eingang abgeschriebener Rückerstattungsforderungen Beihilfe

166.65

4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 1'810'000.001'760'000.00

10'803'920.00

3'342'820.00

14'000.00

14'000.00

1'818'620.00





Ertrag Ertrag

4637.20 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur IV 40'000.00

4637.21 Rückerstattungen Ergänzungsleistungen zur AHV

16'000.00

4637.22 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur IV)

1'500.00

4637.23 Rückerstattungen EL-Krankheits- und Behinderungskosten (zur AHV)

2'000.00

4637.24 Rückerstattungen Beihilfen 2'000.004637.25 Rückerstattungen kantonalrechtliche

Zuschüsse500.00

4637.26 Rückerstattungen Beihilfen Hinterlassene 500.004637.27 Rückerstattungen Beihilfen Invalide 5'000.00302 Krankenversicherung 664'500.00 553'500.00 553'000.00

3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'500.00 1'500.003130.00.00 Dienstleistungen Dritter 1'500.003635.10 Beiträge an Krankenkassen für

Sozialhilfeempfänger660'000.00


550'000.00

3637.00 Beiträge an private Haushalte 3'000.00 500.004290.00 Eingelöste Verlustscheine 8'000.004630.00 Beiträge vom Bund 234'000.004631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 191'000.004637.10 Durch Sozialhilfeempfänger rückerstattete

Prämien; IPV, RDP und weitere nachträgliche Erträge

120'000.00

303 Invalidität 48'000.00 54'000.00

3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 48'000.00 54'000.00304 Vormundschaft 921'000.00 1'002'000.00 5'000.00

7'200.00245'000.00200'000.00210'000.00

3'000.00

1'200.00

1'200.00500.00

500.001'500.00

662'200.00

24'000.00

29'000.00

720.00





Ertrag Ertrag

3130.00 Dienstleistungen Dritter 60'000.00 40'000.003130.00.00 Dienstleistungen Dritter 40'000.003612.01 Entschädigungen an Amtsvormundschaft 110'000.00 162'000.003612.02 Entschädigungen an Kindes- und

Erwachsenenschutzbehörde (KESB)300'000.00 300'000.00

3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 451'000.00 460'000.004210.00 Gebühren für Amtshandlungen 5'000.00305 Asylwesen 1'053'279.00 787'600.00 921'000.00




6'438.00


3'500.00




3'500.00

3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'236.003054.00.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 3'500.003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 690.00


3101.00.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 5'000.00 5'000.003110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'500.00

3'000.00845'000.00





Ertrag Ertrag


5'000.00 2'500.00

3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 35'000.003120.00.00 Entsorgungskosten 35'000.003130.07 Telefon, Porti, Fracht 8'000.00 6'000.003137.00 Steuern und Abgaben 2'000.00 3'000.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 6'000.00 6'000.003160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 260'000.00 270'000.003170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'500.003199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'000.00 2'000.003631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 5'500.00 5'500.003637.00 Beiträge an private Haushalte 160'000.00 350'000.003637.02 Persönlicher Aufwand vorläufig Aufgenommene

bis 7 Jahre320'000.00

3637.03 Persönlicher Aufwand vorläufig Aufgenommene ab 7 Jahre

120'000.00

4430.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV 120'000.004611.00 Entschädigungen von Kantonen und

Konkordaten800'000.00

4631.35 Rückerstattungen 1'000.004631.36 Rückerstattungen vorläufig Aufgenommene bis

7 Jahre31 Sozial-Hilfe + Beratung 3'707'400.00 4'235'300.00 2'830'000.00

310 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 3'162'000.00 3'730'000.00 2'643'000.00

3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 12'000.00 20'000.003637.30 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an

schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz

1'650'000.00 1'600'000.00

460'000.00

1'827'000.00

1'605'000.00

100'000.00285'000.00





Ertrag Ertrag

3637.34 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz

900'000.00 1'200'000.00

3637.35 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe an ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz

600'000.00 910'000.00

4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 68'000.004631.35 Kostenerstattungen des Kantons für

ausländische Staatsangehörige mit vollem Kostenersatz

910'000.00

4637.30 Rückerstattungen Dritter für schweizerische Staatsangehörige ohne Kostenersatz

650'000.00

4637.34 Rückerstattungen Dritter für ausländische Staatsangehörige ohne Kostenersatz

1'015'000.00

311 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe 15'000.00 15'000.00 2'000.00

3637.00 Beiträge an private Haushalte 5'000.00 5'000.003637.01 Freiwillige Hilfe 10'000.00 10'000.004260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen

Dritter2'000.00

312 Soziale Wohlfahrt übriges 530'400.00 490'300.00 185'000.00

3101.00.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 600.00 500.003110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500.00 500.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 4'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 80'000.00 45'000.003130.00.00 Dienstleistungen Dritter 45'000.003130.07 Telefon, Porti, Fracht 300.00 300.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 500.00 500.003150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500.00 500.003160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 49'000.00 27'000.003199.00 Übriger Betriebsaufwand 2'000.00 1'000.00

600'000.00

350'000.00

600'000.00

2'000.00

2'000.00

220'000.00

55'000.00





Ertrag Ertrag

3633.00 Beiträge an öffentliche Sozialversicherungen 27'000.00 16'000.003636.00 Beiträge an private Organisationen ohne

Erwerbszweck90'000.00 90'000.00

3637.00 Beiträge an private Haushalte 280'000.00 260'000.004260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen

Dritter35'000.00

4637.00 Alimentenrückerstattungen 150'000.0032 Gesundheitswesen 549'900.00 556'100.00 1'000.00

320 Krankheitsbekämpfung 32'000.00 32'000.00

3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 32'000.00 32'000.00321 Gesundheitswesen übriges 77'500.00 83'500.00 1'000.00

3102.00 Drucksachen, Publikationen 3'500.003130.00 Dienstleistungen Dritter 46'000.00 23'000.003130.00.00 Dienstleistungen Dritter 23'000.003136.00 Honorare privatärztlicher Tätigkeit 1'000.003170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.003636.00 Beiträge an private Organisationen ohne

Erwerbszweck31'000.00 32'500.00


1'000.00

322 Gesundheitsprävention 440'400.00 440'600.00

3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'800.00 3'500.003130.00.00 Kulturveranstaltungen 3'500.003634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 433'600.00 433'600.0033 Alter + Pflege 9'255'300.00 8'738'999.96 5'704'300.00

330 Fach- und Koordinationsstelle Alter 24'800.00 17'700.00

3101.00.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 600.003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 500.00 300.00

5'599'900.00

60'000.00

160'000.00





Ertrag Ertrag

3110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 2'000.00 5'000.003130.00.00 Kulturveranstaltungen 20'000.00 11'000.003150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 300.003170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 800.00331 Pflegefinanzierung Alters- und Pflegeheime 2'340'000.00 2'120'000.00

3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 340'000.00 320'000.003632.40 Beiträge an eigene Anstalten 2'000'000.00 1'800'000.00332 Pflegefinanzierung ambulante

Krankenpflege (Spitex)

665'000.00 614'000.00

3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 100'000.00 84'000.003636.01 Beiträge an interne Spitexpflege 565'000.00 530'000.00333 Betrieb Alters- und Pflegeheim Breiti 6'225'500.00 5'987'299.96 5'704'300.00

3010.00.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Verwaltungspersonal)

415'400.00 382'700.00

3010.00.02 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Pflegepersonal)

904'400.00 995'800.00

3010.00.03 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Pflegeassistenzpersonal)

987'400.00 908'400.00

3010.00.04 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Personal in Ausbildung)

46'300.00 30'500.00

3010.00.05 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Verpflegungsdienst)

568'700.00 584'000.00

3010.00.06 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Aktivierung)

30'000.00 8'000.00

3010.00.07 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Hauswirtschaft)

386'300.00 436'000.00

3010.00.08 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Coiffeur)

15'200.00 15'200.00

3010.00.09 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Altersturnen)

2'400.00

5'599'900.00





Ertrag Ertrag

3010.00.10 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Techn. Dienst)

40'800.00 38'800.00

3050.00.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Verwaltung)

26'188.00 14'580.00

3050.00.02 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Pflegepersonal)

57'087.00 37'920.00

3050.00.03 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Pflegeassist.pers.)

62'326.00 34'580.00

3050.00.04 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Pers. in Ausbildung)

2'922.00 600.00

3050.00.05 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Verpflegungsdienst)

35'897.00 22'240.00

3050.00.06 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Aktivierung)

1'894.00 320.00

3050.00.07 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Hauswirtschaft)

24'384.00 16'600.00

3050.00.08 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Coiffeur)

959.00 580.00

3050.00.09 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Altersturnen)

60.00

3050.00.10 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten (Techn. Dienst)

2'575.00 1'480.00

3052.00.01 AG-Beiträge an Pensionskassen (Verwaltung) 53'405.00 14'580.00

3052.00.02 AG-Beiträge an Pensionskassen (Pflegepersonal)

95'964.00 37'920.00

3052.00.03 AG-Beiträge an Pensionskassen (Pflegeassist.pers.)

91'664.00 34'580.00

3052.00.04 AG-Beiträge an Pensionskassen (Pers. in Ausbildung)

600.00

3052.00.05 AG-Beiträge an Pensionskassen (Verpflegungsdienst)

41'996.00 22'240.00

3052.00.06 AG-Beiträge an Pensionskassen (Aktivierung) 3'156.00 320.00





Ertrag Ertrag

3052.00.07 AG-Beiträge an Pensionskassen (Hauswirtschaft)

38'351.00 16'600.00

3052.00.08 AG-Beiträge an Pensionskassen (Coiffeur) 580.003052.00.09 AG-Beiträge an Pensionskassen (Altersturnen) 60.00

3052.00.10 AG-Beiträge an Pensionskassen (Techn. Dienst)

4'182.00 1'480.00

3053.00.01 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen (Verwaltung)

7'030.00 14'580.00

3053.00.02 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen (Pflegepersonal)

15'375.00 37'920.00

3053.00.03 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen (Pflegeassist.pers.)

16'786.00 34'580.00

3053.00.04 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen (Pers. in Ausbildung)

787.00 600.00

3053.00.05 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen (Verpflegungsdienst)

9'668.00 22'240.00

3053.00.06 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen (Aktivierung)

510.00 320.00

3053.00.07 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen (Hauswirtschaft)

6'567.00 16'600.00

3053.00.08 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen (Coiffeur)

258.00 580.00

3053.00.09 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen (Altersturnen)

60.00

3053.00.10 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen (Techn. Dienst)

694.00 1'480.00

3054.00.01 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Verwaltung)

4'953.00 14'580.00





Ertrag Ertrag

3054.00.02 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Pflegepersonal)

10'853.00 37'920.00

3054.00.03 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Pflegeassist.pers.)

11'849.00 34'580.00

3054.00.04 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Pers. in Ausbildung)

556.00 600.00

3054.00.05 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Verpflegungsdienst)

6'824.00 22'240.00

3054.00.06 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Aktivierung)

360.00 320.00

3054.00.07 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Hauswirtschaft)

4'636.00 16'600.00

3054.00.08 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Coiffeur)

182.00 580.00

3054.00.09 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Altersturnen)

60.00

3054.00.10 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse (Techn. Dienst)

490.00 1'480.00

3055.00.01 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Verwaltung)

2'710.00 14'580.00

3055.00.02 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Pflegepersonal)

5'969.00 37'920.00

3055.00.03 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Pflegeassist.pers.)

6'517.00 34'580.00

3055.00.04 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Pers. in Ausbildung)

306.00 600.00

3055.00.05 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Verpflegungsdienst)

3'753.00 22'240.00

3055.00.06 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Aktivierung)

198.00 320.00





Ertrag Ertrag

3055.00.07 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Hauswirtschaft)

2'550.00 16'600.00

3055.00.08 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Coiffeur)

100.00 580.00

3055.00.09 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Altersturnen)

60.00

3055.00.10 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen (Techn. Dienst)

269.00 1'480.00

3064.00 Rentenleistungen 2'000.003099.00 Allgemeiner Personalaufwand 80'300.00 53'000.003100.00 Büromaterial 9'000.00 10'000.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 79'400.003101.00.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 158'700.00 80'000.003102.00 Drucksachen, Publikationen 11'500.00 10'000.003105.01 Lebensmittel (inkl. Cafeteria) 254'000.00 270'000.003110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 33'674.993111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,


3113.00 Anschaffung Hardware 33'674.993118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 33'674.993120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 100'000.00 75'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 156'200.003130.00.00 Dienstleistungen Dritter 280'900.00 156'200.003130.07 Telefon, Porti, Fracht 20'000.00 13'998.603134.00 Sachversicherungsprämien 9'600.00 14'002.803144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 412'400.00 77'500.00





Ertrag Ertrag

3161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 8'000.00 25'000.003170.00 Reisekosten und Spesen 1'300.00 1'300.003199.00 Übriger Betriebsaufwand 62'200.00 13'998.603910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 84'800.00 84'800.003930.00.04 IT-Leasing 2'000.00 11'000.003940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen



567'000.00 567'000.00

4220.00 Taxen und Kostgelder 4'581'800.004250.00 Verkäufe 48'000.004250.01 Verkaufserlöse 49'000.004470.00 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV 500.004612.00 Entschädigungen von Gemeinden und

Zweckverbänden1'025'000.00

39 Verwaltung 974'973.00 960'400.00 34'200.00

390 Abteilung Soziales und Alter 974'973.00 960'400.00 34'200.00

3000.00 Entschädigungen 20'400.00 20'400.003010.00.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals

(Soziale Sicherheit)157'571.00 138'200.00

3010.00.02 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Sozial-Hilfe)

339'418.00 326'400.00

3010.00.03 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Gesundheitswesen)

105'372.00 273'400.00

3010.00.04 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Altersbeauftragte)

152'670.00


48'455.00


32'400.00

4'449'800.0042'000.0038'300.00

500.001'069'300.00

34'200.00

34'200.00





Ertrag Ertrag




32'400.00



3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 3'000.00 3'000.003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 30'000.00 4'666.203130.00.00 Dienstleistungen Dritter 4'667.603133.00 Informatik-Nutzungsaufwand VRSG 19'000.00 9'500.003133.01 Informatik-Nutzungsaufwand übrige 9'500.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 4'666.203170.00 Reisekosten und Spesen 1'500.00 3'000.004210.00 Gebühren für Amtshandlungen 3'000.004910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 31'200.00

3'000.0031'200.00





Ertrag Ertrag

4 Bau und Werke 8'927'939.00 8'593'900.00 5'676'900.00

40 Planung 1'152'300.00 790'300.00 53'700.00

400 Gemeinde- und Siedlungsplanung 65'000.00 52'000.00 200.00

3103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 8'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 25'000.003632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 40'000.00 44'000.004250.00 Verkäufe 200.00401 Verkehrs- und Umweltplanung 1'074'300.00 725'300.00 53'500.00

3102.00 Drucksachen, Publikationen 1'200.00 1'200.003130.00 Dienstleistungen Dritter 5'000.00 2'500.003130.00.00 Dienstleistungen Dritter 2'500.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,


3199.00 Übriger Betriebsaufwand 43'000.00 43'000.003632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 100.00 100.003634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 1'020'000.00 671'000.004240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 10'000.004250.00 Verkäufe 43'000.004631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 500.00402 Flughafen 13'000.00 13'000.00

3634.00 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 13'000.00 13'000.0041 Hochbau 325'200.00 284'200.00 420'000.00

410 Baubewilligungen 303'000.00 262'000.00 420'000.00

3102.00 Drucksachen, Publikationen 8'000.00 7'000.003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'000.00 1'000.003130.01 Baubewilligungsverfahren 180'000.00 160'000.003130.03 Periodische Schutzraumkontrolle 4'000.00 4'000.00

367'000.00

367'000.00

10'000.0044'000.00

500.00

200.00

200.0054'500.00

5'008'092.00

54'700.00





Ertrag Ertrag


110'000.00 90'000.00

4210.00 Gebühren für Amtshandlungen 355'000.004210.01 Gebühren Feuerpolizei und Tankanlagen 15'000.004210.02 Gebühren Beförderungsanlagen 50'000.00411 Denkmalschutz 22'200.00 22'200.00

3130.00 Dienstleistungen Dritter 6'000.00 3'000.003130.00.00 Dienstleistungen Dritter 3'000.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,



200.00 200.00

42 Teifbau + Unterhalt, Entsorgung 6'445'698.00 6'588'900.00 5'189'300.00

420 Verkehrswege 1'722'206.00 1'387'400.00 144'500.00



3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 8'000.00 8'000.003049.00 Dienstkleider 4'000.00 4'000.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,



27'300.00




27'300.00

50'000.00

4'572'492.00

157'500.00

305'000.0012'000.00





Ertrag Ertrag



3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'500.00 1'500.003101.00.01 Treibstoff für Fahrzeuge 22'000.00 20'000.003101.00.02 Baumaterial 1'500.00 1'500.003101.00.03 Material Arbeitssicherheit 3'000.00 3'000.003101.01 Nicht beitragsberechtigtes Material 1'600.00 1'400.003102.00 Drucksachen, Publikationen 1'300.00 2'800.003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 51'700.00 42'000.003110.00 Anschaffung Hundekotkübel 3'000.00 16'250.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,


3111.02 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (Werkhof)

3'000.00 3'000.00

3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 101'000.00 101'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 500.00 250.003130.00.00 Dienstleistungen Dritter 250.003130.07 Telefon, Porti, Fracht 1'440.00 1'400.003130.09 Winterdienst 75'000.00 70'000.003130.10 Abfuhr von Abraum 45'000.00 50'000.003134.00 Sachversicherungsprämien 12'000.00 8'250.003137.00 Steuern und Abgaben 4'500.00 8'250.003141.00 Unterhalt Strassen/Verkehrswege 68'000.00 14'000.003141.01 Unterhalt Strassen/Verkehrswege

(Markierungen)13'000.00 28'500.00





Ertrag Ertrag

3141.02 Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Steusalz) 10'000.00 10'000.003141.03 Unterhalt Strassen/Verkehrswege

(Absperrmaterial)7'000.00 7'000.00

3141.05 Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Strassenbeleuchtung)

62'000.00 12'000.00

3141.06 Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Strassenbeläge Dritter)

75'000.00 15'000.00

3141.07 Unterhalt Strassen/Verkehrswege (Unterhalt Wald- und Flurstrassen)

75'000.00

3142.00 Unterhalt Wasserbau 8'000.00 8'000.003144.00 Unterhalt Fahrradunterstände 1'000.00 1'000.003149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 2'000.00 2'000.003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,


3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 3'500.00 500.003160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 18'700.00 18'700.003170.00 Reisekosten und Spesen 4'000.00 4'000.003199.00 Übriger Betriebsaufwand 500.00 500.003431.10 Werkzeuge und Werkgeschirr 2'000.00 2'000.003612.00 Entschädigungen an Gemeinden und

Zweckverbände142'000.00 142'000.00

3612.03 Konfiskatvernichtung 6'000.004240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 80'000.004240.02 Benützungsgebühren Festgarnituren, WC 2'000.004260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen

Dritter8'000.00


24'000.00

4910.00 Interne Verrechnung von Dienstleistungen 30'500.00421 Öffentliche Fliessgewässer 160'000.00 29'000.00

101'500.002'000.002'000.00

23'000.00

29'000.00





Ertrag Ertrag

3142.00 Unterhalt Wasserbau 160'000.00 29'000.00422 Öffentliche Parkanlagen 96'000.00 76'700.00

3101.00.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000.00 3'000.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 2'700.00 5'100.003130.00 Dienstleistungen Dritter 5'200.00 1'899.813130.00.00 Dienstleistungen Dritter 1'900.383143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 1'899.813149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 85'000.00 60'000.003150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 500.00 1'500.003161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 600.00 1'000.003632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 400.00423 Öffentliche Brunnen 52'500.00 44'000.00



200.00



3054.00.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 200.003055.00.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 200.00

3143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 22'500.00 2'000.003439.10 Ver- und Entsorgung 30'000.00 35'000.00424 Wasserversorgung 1'382'962.00 1'484'300.00 1'484'300.00



1'382'962.00





Ertrag Ertrag

3049.00 Dienstkleider 1'000.00 1'000.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,



11'080.00




11'080.00



3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1'000.003101.00.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'500.00 2'500.003102.00 Drucksachen, Publikationen 500.00 500.003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 5'000.00 8'000.003110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'500.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,


3111.01 Anschaffung Wasseruhren 10'000.00 8'000.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 700.00 700.003120.16 Ankauf Wasser von GWL 380'000.00 380'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 129'000.00 35'664.003130.00.00 Dienstleistungen Dritter 26'672.003130.07 Telefon, Porti, Fracht 2'700.00 2'700.00





Ertrag Ertrag


5'500.00 5'500.00

3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand VRSG 10'500.00 5'250.003133.01 Informatik-Nutzungsaufwand übrige 5'250.003134.00 Sachversicherungsprämien 6'200.00 3'500.003137.00 Steuern und Abgaben 300.00 3'500.003143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 26'664.003143.01 Unterhalt Wasserbau (Notwasserversorgung) 2'000.00 2'000.00

3143.02 Unterhalt Wasserbau (Leitungsnetz) 80'000.00 80'000.003143.03 Unterhalt übrige Tiefbauten (Hydranten) 15'000.00 15'000.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 1'000.00 1'000.003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,


3170.00 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1'000.003181.00 Tatsächliche Forderungsverluste 500.003632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 4'500.00 4'500.003900.00 Interne Verrechnung von Material- und

Warenbezügen6'666.00

3910.01 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Bauvorsteher)

10'800.00 10'800.00

3910.02 Interne Verrechnung von Dienstleistungen (Strassenwesen)

1'000.00 1'000.00

3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten

6'668.00


6'666.00


20'000.00

3930.00.01 Telefonspesen 2'000.00 2'000.00





Ertrag Ertrag

3930.00.02 Portospesen 1'500.00 1'500.003930.00.03 Pauschale Ausschuss Bau, Planung, Werke 1'700.00 1'700.003930.00.04 IT-Leasing 800.00 800.003940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen



280'000.00 436'000.00

4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'010'000.004260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen

Dritter125'000.00

4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 273'300.00

4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 29'000.004920.00.05 Pauschalentschädigung Wasserzähler 15'000.004940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen


425 Abwasserentsorgung 1'977'079.00 2'476'700.00 2'476'700.00



3049.00 Dienstkleider 500.00 500.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,



5'200.00



1'010'000.00150'000.00

150'062.00

31'000.0015'000.0026'900.00

1'977'079.00





Ertrag Ertrag


5'200.00

3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'598.003054.00.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 5'200.003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 892.00


3101.00.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 500.00 500.003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000.00 5'000.003110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 500.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,

Fahrzeuge, Werkzeuge1'000.00 500.00

3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 300.00 300.003130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000.003130.00.00 Dienstleistungen Dritter 2'000.003130.07 Telefon, Porti, Fracht 1'000.00 500.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,


3133.00 Informatik-Nutzungsaufwand VRSG 10'500.00 5'250.003133.01 Informatik-Nutzungsaufwand übrige 5'250.003134.00 Sachversicherungsprämien 3'000.003137.00 Steuern und Abgaben 1'000.003143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 55'000.00 55'000.003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,


3170.00 Reisekosten und Spesen 1'200.00 1'500.003632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 32'000.00 33'000.003632.40 Beiträge an eigene Anstalten 756'000.00 850'000.00





Ertrag Ertrag


10'800.00


10'800.00


15'000.00 15'000.00

3930.00.03 Pauschale Ausschuss Bau, Planung, Werke 1'700.00 1'700.003930.00.04 IT-Leasing 500.00 500.003940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen



745'000.00 1'135'000.00

4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 1'600'000.004510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 533'600.00


131'500.00

4612.01 Anteil Strassenentwässerung Kanton 62'000.004612.02 Pauschalentschädigung ZV ARA 60'000.004940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen


426 Abfallbewirtschaftung 1'054'951.00 1'090'800.00 1'083'800.00




3'129.00


2'000.00

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 4'437.003052.00.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'000.00

1'600'000.0032'079.00

131'500.00

62'000.0075'000.0076'500.00

1'054'951.00





Ertrag Ertrag

3053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen

790.00


2'000.00

3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 601.003054.00.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 2'000.003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 335.00


3101.00.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 300.00 300.003102.00 Drucksachen, Publikationen 2'500.00 2'500.003110.00 Anschaffung Hundekotkübel 3'000.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,


3120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'300.00 1'300.003120.01 Sperrgutabfuhr 1'000.00 1'000.003120.02 Grüngutabfuhr 128'000.00 128'000.003120.03 Kompostierung 168'000.00 168'000.003120.04 Kehrichtabfuhr Sack 122'000.00 122'000.003120.05 Altpapier 25'000.00 25'000.003120.06 Altkarton 300.00 500.003120.07 Altglas 10'000.00 10'000.003120.08 Altmetall gemischt 300.00 500.003120.09 Weissblech/Aluminium 2'600.00 2'600.003120.10 Inertes Material (Grubengut) 6'500.00 6'500.003120.11 Altöl 1'000.00 800.003120.12 Sonderabfälle 10'500.00 7'000.003120.13 Problemabfälle 2'100.00 2'500.00





Ertrag Ertrag

3130.07 Telefon, Porti, Fracht 5'400.00 5'400.003130.11 Betreuung Wertstoffsammelstelle 94'200.00 94'200.003133.00 Informatik-Nutzungsaufwand VRSG 10'000.00 3'900.003133.01 Informatik-Nutzungsaufwand übrige 3'900.003134.00 Sachversicherungsprämien 1'000.00 1'000.003141.00 Unterhalt Hundekotkübel 5'000.003143.00 Unterhalt übrige Tiefbauten 1'800.00 1'800.003149.00 Unterhalt übrige Sachanlagen 20'000.00 7'000.003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,


3170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.003199.00 Übriger Betriebsaufwand 38'200.00 38'200.003612.00 Entschädigungen an Gemeinden und

Zweckverbände190'000.00 197'000.00

3612.03 Konfiskatvernichtung 6'000.003635.00 Beiträge an private Unternehmungen 30'000.00 34'000.003636.00 Beiträge an private Organisationen ohne

Erwerbszweck9'000.00 9'000.00

3900.00 Interne Verrechnung von Material- und Warenbezügen

6'666.00


10'800.00 10'800.00


28'000.00 29'500.00

3920.00 Interne Verrechnung von Pacht, Mieten, Benützungskosten

6'668.00


8'166.00


20'000.00 2'000.00





Ertrag Ertrag

3930.00.01 Telefonspesen 2'000.003930.00.02 Portospesen 1'500.003930.00.04 IT-Leasing 300.00 300.003940.00 Interne Verrechnung von kalkulatorischen



23'000.00 57'000.00

4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 916'800.004260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen

Dritter55'800.00

4510.00 Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK 87'000.00


24'200.00

43 Landschaft 191'342.00 192'800.00 10'500.00

430 Naturschutz 81'370.00 82'600.00


770.00 1'000.00

3130.00 Dienstleistungen Dritter 29'000.00 15'000.003130.00.00 Dienstleistungen Dritter 15'000.003130.18 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit 3'000.00 3'000.003636.00 Beiträge an private Organisationen ohne

Erwerbszweck600.00 600.00

3637.00 Beiträge an private Haushalte 48'000.00 48'000.00431 Landwirtschaft 6'972.00 7'200.00

3000.00 Entschädigungen 4'000.00 4'000.003000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und

Kommissionen1'200.00 1'200.00


216.00

900'300.0047'000.00

87'551.00

20'100.00

10'500.00





Ertrag Ertrag


100.00

3052.00.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 100.003053.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-



100.00

3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 41.003054.00.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 100.003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 3.00

3055.00.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 100.00

3130.00 Dienstleistungen Dritter 1'500.00 750.003130.00.00 Dienstleistungen Dritter 750.00432 Forst 103'000.00 103'000.00 10'000.00


1'000.00 1'000.00

3130.00 Dienstleistungen Dritter 8'000.00 4'000.003130.00.00 Dienstleistungen Dritter 4'000.003149.00 Waldkäufe 10'000.00 10'000.003632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 84'000.00 84'000.004250.00 Verkäufe 10'000.00433 Jagd und Fischerei 500.00

4601.10 Anteil am Ertrag kantonaler Regalien und Konzessionen

500.00

44 Vermessung 162'000.00 97'000.00

440 Amtliche Vermessung 162'000.00 97'000.00

3130.00 Dienstleistungen Dritter 12'000.00 6'000.003130.00.00 Dienstleistungen Dritter 4'000.00

10'000.00

10'000.00500.00

500.00





Ertrag Ertrag

3130.02 Dienstleistungen Dritter Betriebssicherheit 7'000.003130.05 Leitungskataster, kantonales Projekt 25'000.00 25'000.003130.06 Festlegung Gewässerraum 100'000.00 20'000.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,


49 Verwaltung 651'399.00 640'700.00 3'400.00

490 Abteilung Bau und Werke 651'399.00 640'700.00 3'400.00


5'200.00 5'200.00

3010.00.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Planung)

84'528.00 97'000.00

3010.00.02 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Bau und Umwelt)

325'197.00 284'800.00

3010.00.03 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Werke)

129'859.00 138'900.00


34'009.00


22'400.00




22'400.00



3'400.00

3'400.00





Ertrag Ertrag

3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 500.00 500.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,

Fachexperten usw.300.00 300.00

3170.00 Reisekosten und Spesen 2'000.00 2'000.004930.00.03 Interne Verrechnung Bau, Planung, Werke 3'400.003'400.00





Ertrag Ertrag


50 Schulhaus Steinlig 2'412'700.90 2'140'450.00 4'200.00

500 Kindergarten 508'859.00 518'180.00

3020.00 Löhne der Lehrpersonen 93'544.00 28'800.003030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 3'300.00 3'000.003050.00.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,

Verwaltungskosten5'851.00 476.00


Haftpflichtversicherungen234.00 476.00

3054.00.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'123.00 476.003055.00.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 627.00 476.00

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'650.00 1'000.003091.00 Stelleninserate 300.00 150.003100.00 Büromaterial 3'000.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'000.003101.00.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'700.00 3'000.003104.00 Lehrmittel 11'380.00 3'000.003110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 3'250.00 1'850.003130.07 Telefon, Porti, Fracht 2'000.00 2'400.003150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 300.003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,

Fahrzeuge, Werkzeuge600.00 300.00

3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 2'500.00 2'500.003171.02.00 Ausflüge, Lager 1'200.00 1'200.003611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 374'800.00 457'500.00

3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 4'800.00 4'800.00

308'902.00

7'880.00





Ertrag Ertrag

501 Primarschule 1'491'429.00 1'335'950.00 4'200.00

3000.00 Entschädigungen 1'200.00 1'000.003020.00 Löhne der Lehrpersonen 76'244.00 43'000.003030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 8'000.00 8'000.003050.00.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,

Verwaltungskosten4'769.00 2'300.00

3052.00.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 2'300.003053.00.00 AG-Beiträge an Unfall- und Personal-

Haftpflichtversicherungen191.00 2'300.00

3054.00.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 915.00 2'300.003055.00.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 511.00 2'300.00

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'650.00 7'000.003099.00 Allgemeiner Personalaufwand 3'475.00 3'500.003100.00 Büromaterial 10'000.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 17'350.003101.00.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 32'535.003102.00 Drucksachen, Publikationen 1'100.00 1'100.003104.00 Lehrmittel 18'920.00 19'850.003110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'300.00 2'100.003130.00.00 Kulturveranstaltungen 13'415.00 8'000.003130.07 Telefon, Porti, Fracht 1'860.00 1'900.003150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 3'900.00 3'500.003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,


3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 3'000.003171.01 Projektwochen 5'000.003171.02.01 Schulreisen, Exkursionen 4'994.00 5'400.00

7'880.00





Ertrag Ertrag

3171.02.02 Klassenlager 21'000.00 14'000.003199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'550.00 1'450.003611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 1'264'100.00 1'142'500.00


800.00 800.00

3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 22'000.00 22'500.004260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen

Dritter4'000.00

4502.00 Entnahmen aus Legaten und Stiftungen des FK 200.00

502 Sonderschulung 412'412.90 286'320.00

3020.00 Löhne der Lehrpersonen 348'866.90 226'000.003030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 2'000.003050.00.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,




3054.00.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 4'186.00 9'040.003055.00.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 2'337.00 9'040.00

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'150.00 6'000.003091.00 Stelleninserate 500.00 150.003099.00 Allgemeiner Personalaufwand 150.003100.00 Büromaterial 1'500.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'500.003101.00.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'500.003104.00 Lehrmittel 4'000.00 1'500.00

7'480.00

400.00





Ertrag Ertrag


700.00 820.00

51 Schulhaus Geeren 4'804'163.00 4'629'300.00 7'500.00

510 Kindergarten 510'467.00 582'650.00





3054.00.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 940.00 400.003055.00.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 525.00 400.00

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'300.00 4'350.003091.00 Stelleninserate 500.00 250.003100.00 Büromaterial 3'000.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'000.003101.00.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'700.00 3'000.003104.00 Lehrmittel 11'560.00 3'000.003110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 4'000.00 1'600.003130.07 Telefon, Porti, Fracht 960.00 1'800.003150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 200.003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,

Fahrzeuge, Werkzeuge400.00 200.00

3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 2'728.00 2'600.003171.02.00 Ausflüge, Lager 1'760.00 1'200.003611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 392'900.00 532'000.00

9'500.00





Ertrag Ertrag

3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 4'800.00 4'800.00511 Primarschule 3'720'779.00 3'370'450.00 7'500.00





3054.00.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'361.00 3'800.003055.00.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 760.00 3'800.00

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 29'280.00 25'500.003099.00 Allgemeiner Personalaufwand 5'625.00 5'500.003100.00 Büromaterial 20'000.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 38'200.003101.00.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 94'910.003102.00 Drucksachen, Publikationen 4'000.00 4'000.003104.00 Lehrmittel 56'405.00 50'750.003110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 8'800.00 7'500.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,


3130.00.00 Kulturveranstaltungen 7'000.00 5'000.003130.07 Telefon, Porti, Fracht 3'648.00 5'000.003150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'500.003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,


3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 23'040.00 15'000.00

9'500.00





Ertrag Ertrag

3171.01 Projektwochen 1'200.00 9'700.003171.02.01 Schulreisen, Exkursionen 16'087.00 15'000.003171.02.02 Klassenlager 30'000.00 23'000.003199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'000.00 3'000.003611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'249'000.00 2'941'500.00


800.00 800.00


Dritter6'500.00


4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 700.00512 Sonderschulung 572'917.00 676'200.00




Haftpflichtversicherungen1'154.00 18'260.00


3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'300.00 6'000.003091.00 Stelleninserate 500.00 250.003099.00 Allgemeiner Personalaufwand 250.003100.00 Büromaterial 2'500.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'500.00

300.00

700.00

8'500.00





Ertrag Ertrag

3101.00.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'300.00 2'500.003104.00 Lehrmittel 6'600.00 2'500.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,


52 Schulhaus Chrüzacher 3'763'660.00 3'774'500.00 -7'700.00

520 Kindergarten Chrüzacher 500'135.00 518'050.00





3054.00.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'012.00 530.003055.00.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 565.00 530.00

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'300.00 1'100.003091.00 Stelleninserate 300.00 150.003099.00 Allgemeiner Personalaufwand 150.003100.00 Büromaterial 2'750.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'750.003101.00.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'700.00 2'750.003104.00 Lehrmittel 11'260.00 2'750.003110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'600.00 1'600.003130.07 Telefon, Porti, Fracht 3'400.00 3'400.003150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 400.00 200.003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,

Fahrzeuge, Werkzeuge200.00

3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 38'000.00 38'000.00

6'300.00





Ertrag Ertrag

3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 4'802.00 2'600.003171.02.00 Ausflüge, Lager 880.00 1'200.003611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 339'300.00 427'000.00

3635.00 Beiträge an private Unternehmungen 4'800.00 4'800.00521 Primarschule Chrüzacher 2'838'898.00 2'653'050.00 -7'700.00






3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 31'370.00 20'500.003091.00 Stelleninserate 5'250.00 5'250.003100.00 Büromaterial 18'000.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 30'500.003101.00.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 64'800.003102.00 Drucksachen, Publikationen 4'000.00 4'000.003104.00 Lehrmittel 45'725.00 41'500.003110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 10'100.00 3'400.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,


3130.00.00 Kulturveranstaltungen 15'200.00 17'600.003130.07 Telefon, Porti, Fracht 4'540.00 4'500.00

6'300.00





Ertrag Ertrag

3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 900.00 1'450.003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,


3171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 10'260.00 3'000.003171.01 Projektwochen 8'000.003171.02.01 Schulreisen, Exkursionen 10'758.00 15'000.003171.02.02 Klassenlager 23'000.00 30'000.003199.00 Übriger Betriebsaufwand 4'000.00 2'600.003611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 2'449'600.00 2'292'000.00


800.00 800.00


Dritter-8'000.00


522 Sonderschulung Chrüzacher 424'627.00 603'400.00

3020.00 Löhne der Lehrpersonen 383'640.00 485'700.003030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 2'000.003050.00.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,





3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'650.00 9'800.003091.00 Stelleninserate 500.00 300.00

6'000.00

300.00





Ertrag Ertrag

3100.00 Büromaterial 1'625.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'625.003101.00.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 4'790.00 1'625.003104.00 Lehrmittel 2'600.00 1'625.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,


53 Schulhaus Mösli 4'535'246.50 4'471'100.00 75'300.00

530 Sekundarschule 4'535'246.50 4'471'100.00 75'300.00






3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 51'500.00 27'700.003099.00 Allgemeiner Personalaufwand 5'850.00 5'900.003100.00 Büromaterial 22'500.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 62'750.003101.00.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 70'582.503102.00 Drucksachen, Publikationen 6'000.00 6'000.003104.00 Lehrmittel 134'560.00 107'250.003110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 50'270.00 6'000.003130.00.00 Kulturveranstaltungen 21'000.00 20'000.003130.07 Telefon, Porti, Fracht 4'000.00 5'000.00

79'200.00

79'200.00





Ertrag Ertrag

3150.00 Unterhalt Büromöbel und -geräte 2'500.00 2'000.003151.00 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte,


3169.00 Übrige Mieten und Benützungskosten 2'500.00 2'500.003171.00 Exkursionen, Schulreisen und Lager 6'000.003171.01 Projektwochen 10'800.00 6'000.003171.02.01 Schulreisen, Exkursionen 29'000.00 26'500.003171.02.02 Klassenlager 54'000.00 53'000.003171.02.03 Skilager 20'700.00 27'600.003171.02.04 Skilagervorkurs 5'000.00 5'000.003199.00 Übriger Betriebsaufwand 3'000.00 7'500.003611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 3'430'100.00 3'605'000.00


74'330.00 94'000.00

3631.00 Beiträge an Kantone und Konkordate 250'600.00 107'400.003632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 175'500.00 175'500.004260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen

Dritter66'200.00



5'600.00

4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 3'000.0055 Allgemeine Dienste 3'151'601.00 2'980'100.00 80'000.00

550 Musikschule Kloten 516'720.00 515'500.00

3119.00 Anschaffung übrige nicht aktivierbare Anlagen 1'600.00 1'500.00

3159.00 Unterhalt übrige mobile Anlagen 4'000.00 4'000.003632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 511'120.00 510'000.00

3'000.0096'656.00

70'700.00

500.00

5'000.00





Ertrag Ertrag

551 Volksschule Allgemein 392'539.00 412'800.00 50'000.00

3020.00 Löhne der Lehrpersonen 130'000.00 130'000.003050.00.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,

Verwaltungskosten656.00 1'600.00



3054.00.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 126.00 1'600.003055.00.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 71.00 1'600.00

3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 53'000.00 11'000.003099.00 Allgemeiner Personalaufwand 11'000.003100.00 Büromaterial 2'000.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'000.003101.00.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 8'000.00 2'000.003102.00 Drucksachen, Publikationen 10'200.00 10'500.003104.00 Lehrmittel 2'000.003105.00 Lebensmittel 16'600.00 8'000.003130.00 Dienstleistungen Dritter 11'000.003130.00.00 Dienstleistungen Dritter 11'000.003130.04 Transport Schulbus + Extrafahrten 145'760.00 166'000.003130.16 Schulanlässe, Examen und

Kommissionsanlässe23'800.00 23'000.00

3138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 11'000.003171.03 Sportwochenprogramm 4'000.00 4'000.003199.00 Übriger Betriebsaufwand 300.00 300.004260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen

Dritter50'000.00

552 Sonderschulung 1'944'285.00 1'738'500.00 30'000.00

52'500.00

44'156.00

52'500.00





Ertrag Ertrag

3010.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 162'646.00 1'325.00



6'730.00


36'300.00



3054.00.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'572.003055.00.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 878.00

3099.00 Allgemeiner Personalaufwand 4'000.00 4'000.003100.00 Büromaterial 2'300.00 1'750.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 1'750.003101.00.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 600.00 1'750.003104.00 Lehrmittel 3'150.00 1'750.003120.00 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 13'300.003120.00.00 Miet- und Benützungsgebühren Büro SPD 13'320.003130.00 Dienstleistungen Dritter 252'825.003130.00.00 Dienstleistungen Dritter 280'033.00 31'500.003130.07 Telefon, Porti, Fracht 2'150.00 1'325.003170.00 Reisekosten und Spesen 1'325.003612.00 Entschädigungen an Gemeinden und

Zweckverbände806'252.00 695'000.00

3632.00 Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände 320'859.00 290'000.003635.00 Beiträge an private Unternehmungen 27'500.00 27'500.00





Ertrag Ertrag


288'000.00 216'000.00


30'000.00

553 Schulgesundheit 58'557.00 58'800.00

3010.00.00 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 15'000.00 15'000.00


938.00 300.00



3054.00.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 180.00 300.003055.00.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 101.00 300.00


10'000.00 10'000.00

3199.00 Übriger Betriebsaufwand 300.00 300.003637.00 Beiträge an private Haushalte 32'000.00 32'000.00554 Informatik Schule 147'500.00 162'500.00

3113.00 Anschaffung Hardware 60'000.00 37'500.003118.00 Anschaffung immaterielle Anlagen 37'500.003130.00 Dienstleistungen Dritter 9'999.003130.00.00 Dienstleistungen Dritter 30'000.00 10'002.003133.00 Informatik-Nutzungsaufwand VRSG 7'500.003133.01 Informatik-Nutzungsaufwand übrige 7'500.00 9'999.003153.00 Informatik-Unterhalt (Hardware) 50'000.00 50'000.00555 Kopierer/Drucker Schule 92'000.00 92'000.00

3100.00 Büromaterial 30'000.00 52'000.003161.00 Mieten, Benützungskosten Mobilien 62'000.00 40'000.00

44'156.00





Ertrag Ertrag

56 Familie 2'135'260.00 2'121'090.00 112'206.00

560 Jugendarbeit 435'129.00 447'750.00 2'300.00


1'300.00 880.00



3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 1'000.00 1'000.003050.00.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,



Haftpflichtversicherungen2'497.00 4'840.00


3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 999.903099.00 Allgemeiner Personalaufwand 3'000.00 1'000.203100.00 Büromaterial 200.00 100.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 100.003101.00.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 2'300.00 1'800.003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 200.00 400.003110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 1'400.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,


3130.00 Dienstleistungen Dritter 9'900.00 5'000.003130.00.00 Dienstleistungen Dritter 7'000.003130.07 Telefon, Porti, Fracht 2'970.00 2'700.003130.17 Kurse, Gruppenanlässe, Veranstaltung 7'000.00 350.00

109'266.00

2'300.00





Ertrag Ertrag

3134.00 Sachversicherungsprämien 200.00 350.003144.00 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 500.00 1'000.003170.00 Reisekosten und Spesen 2'400.00 3'419.903636.00 Beiträge an private Organisationen ohne

Erwerbszweck253'900.00 271'650.00

4240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 300.004250.01 Verkaufserlöse 2'000.00561 Schulsozialarbeit 249'417.00 265'280.00




8'072.00


8'960.00




8'960.00



3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'500.00 6'000.003100.00 Büromaterial 400.00

300.002'000.00





Ertrag Ertrag

3101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 400.003101.00.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 400.003104.00 Lehrmittel 1'600.00 400.003110.00 Anschaffung Büromöbel und -geräte 800.00 300.003111.00 Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte,

Fahrzeuge, Werkzeuge300.00

3130.07 Telefon, Porti, Fracht 2'820.00 1'680.003170.00 Reisekosten und Spesen 600.00 300.003199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'700.00 1'700.00562 Integrationsmassnahmen 95'329.00 77'260.00 66'706.00




1'712.00


1'892.00




1'892.00

3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 395.003054.00.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 1'892.003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 222.00


3100.00 Büromaterial 4'000.00 4'000.00

59'966.00





Ertrag Ertrag

3170.00 Reisekosten und Spesen 2'500.00 2'500.003635.00 Beiträge an private Unternehmungen 52'800.00 14'000.004260.00 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen

Dritter26'540.00

4631.00 Beiträge von Kantonen und Konkordaten 40'166.00563 Kultur, Verein 742'703.00 708'100.00 16'200.00


4'000.00 3'500.00


227.00


93.00

3054.00 AG-Beiträge an Familienausgleichskasse 42.003055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen 23.00

3102.00 Drucksachen, Publikationen 2'000.00 2'000.003130.13 Allg. Kulturveranstaltungen 20'000.00 29'200.003130.14 Muttertagskonzert 500.00 1'300.003130.15 Fasnacht 15'000.00 15'000.003160.00 Miete und Pacht Liegenschaften 1'100.00 1'100.003170.00 Reisekosten und Spesen 500.00 500.003171.00 Kulturveranstaltungen 35'500.003635.00 Beiträge an private Unternehmungen 658'718.00 631'000.003636.00 Beiträge an private Organisationen ohne

Erwerbszweck5'000.00 24'500.00

4250.00 Verkäufe 16'200.00564 Tagesstruktur 340'000.00 360'000.00 3'000.00


Dritter3'000.0012'000.00

12'000.0012'000.00

12'000.00

19'800.00

40'166.00





Ertrag Ertrag

565 Gemeindebibliothek 272'682.00 262'700.00 24'000.00



3030.00 Entschädigungen für temporäre Arbeitskräfte 2'000.003050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV,



6'600.00




6'600.00



3100.00 Büromaterial 250.003101.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 250.003101.00.00 Betriebs-, Verbrauchsmaterial 3'500.00 3'000.003102.00 Drucksachen, Publikationen 2'200.00 2'200.003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 35'500.00 35'500.003130.00 Dienstleistungen Dritter 2'000.00 2'049.953130.00.00 Dienstleistungen Dritter 500.103130.07 Telefon, Porti, Fracht 700.00 700.00

23'000.00





Ertrag Ertrag

3130.18 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit 4'000.00 4'000.003134.00 Sachversicherungsprämien 1'500.00 499.953138.00 Kurse, Prüfungen und Beratungen 1'550.003170.00 Reisekosten und Spesen 300.00 300.003199.00 Übriger Betriebsaufwand 1'500.00 1'200.004240.00 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 20'000.004390.00 Übriger Ertrag 2'000.004632.00 Beitrag Ref. Kirchgemeinde 1'000.004632.01 Beitrag Kath. Kirchgemeinde 1'000.0059 Verwaltung 1'008'544.00 1'025'800.00 100.00

590 Abteilung Bildung und Familie 1'008'544.00 1'025'800.00 100.00

3000.00 Entschädigungen 105'000.00 107'000.003000.01 Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und

Kommissionen1'500.00 1'500.00

3010.00.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Schulverwaltung)

517'354.00

3010.00.02 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Juged)

118'930.00 475'000.00

3010.00.03 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (Familien- + Schulerg. Betreuung und Angebote)

63'543.00 107'000.00

3010.00.04 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals (übrige)

120'300.00


32'974.00


31'500.00

3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 86'293.003052.00.00 AG-Beiträge an Pensionskassen 31'500.00

20'000.001'000.001'000.001'000.00

100.00

100.00





Ertrag Ertrag


13'329.00


31'500.00



3090.00 Aus- und Weiterbildung des Personals 8'500.00 8'500.003099.00 Allgemeiner Personalaufwand 4'000.00 4'000.003103.00 Fachliteratur, Zeitschriften 1'100.00 1'100.003130.00 Dienstleistungen Dritter 12'500.00 3'333.003130.00.00 Dienstleistungen Dritter 3'334.003132.00 Honorare externe Berater, Gutachter,

Fachexperten usw.3'333.00

3170.00 Reisekosten und Spesen 4'300.00 4'300.003611.00 Entschädigungen an Kantone und Konkordate 27'540.00 29'000.00


600.00 600.00


100.00

71'448'940.45 72'219'739.96 71'230'286.00

Gesamtergebnis 372'092.95 989'453.96

71'821'033.40 72'219'739.96 72'219'739.96

100.00

71'821'033.40

71'821'033.40



0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 12'212'727.65 15'806'340.00 4'051'280.00

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 3'418'232.00 3'415'200.00 1'108'200.00

2 BILDUNG 22'392'618.90 21'888'350.00 411'806.00

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 1'590'185.00 1'524'600.00 40'200.00

4 GESUNDHEIT 9'418'557.00 8'915'799.96 5'707'300.00

5 SOZIALE SICHERHEIT 11'042'981.00 11'191'750.00 6'232'500.00

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG

2'803'006.00 2'124'700.00 392'500.00

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 5'144'212.00 5'483'400.00 5'045'000.00

8 VOLKSWIRTSCHAFT 116'972.00 132'200.00 820'000.00

9 FINANZEN UND STEUERN 3'309'448.90 1'737'400.00 47'421'500.00

71'448'940.45 72'219'739.96 71'230'286.00

Gesamtergebnis 372'092.95 989'453.96

71'821'033.40 72'219'739.96 72'219'739.9671'821'033.40

71'821'033.40

822'510.00

50'166'221.40

4'550'692.00

5'203'320.00

411'000.00

5'601'900.00

456'702.00

35'000.00

1'146'300.00

3'427'388.00

Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018

Ertrag Ertrag



Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

- Politische Gemeinde Bassersdorf 26'021'000.00 948'300.00 16'761'000.00 705'000.00

0 Steuerung + Führung 550'000.00

1 Dienste und Sicherheit 210'000.00 20'000.00

2 Finanzen und Liegenschaften 16'510'000.00 7'395'000.00

4 Bau und Werke 8'187'000.00 948'300.00 9'132'000.00 705'000.00

5 Bildung und Familie 564'000.00 214'000.00

26'021'000.00 948'300.00 16'761'000.00 705'000.00

Nettoinvestition 25'072'700.00 16'056'000.00

26'021'000.00 26'021'000.00 16'761'000.00 16'761'000.00


Gemeindeverwaltung Bassersdorf Investitionsrechnung


Ausgaben Einnahmen Ausgaben

- 26'021'000.00 705'000.00

0 550'000.00

00 550'000.00

007 550'000.00

5090.00 550'000.00

INV00139 550'000.001 210'000.00

13 110'000.00

132 110'000.00

5030.04 110'000.00

INV00142 110'000.0014 100'000.00

142 100'000.00

5620.00 100'000.00

INV00013 100'000.002 16'510'000.00

22 365'000.00

221 265'000.00

5030.00 75'000.00

INV00138 75'000.005040.05

INV000645040.06

INV000655040.07 50'000.00

INV00132 50'000.00Kindergarten Baltenswil

Doppel KiGa altes Sek-SH 80'000.00

Doppel KiGa altes Sek-SH 80'000.00Kindergarten Baltenswil

FamiliengartenNeubau Schulhaus Chrüzacher 640'000.00

Neubau Schulhaus Chrüzacher 640'000.00

Liegenschaften 720'000.00

Übrige Verwaltungsliegenschaften 720'000.00

Werterhaltungsprojekte

Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 20'000.00

Sanierung Schiessstand Bettensee, Anteil Bassersdorf 20'000.00Finanzen und Liegenschaften 7'395'000.00

Sanierung FriedhofSicherheit 20'000.00

Militär 20'000.00

Publikumsdienste

Friedhofwesen

Sanierung Friedhof

Übrige Sachanlagen

IT-InfrastrukturDienste und Sicherheit 20'000.00

Stab

Informatik

Steuerung + Führung

Gemeindeverwaltung Bassersdorf Investitionsrechnung mit Details

Einnahmen Ausgaben Einnahmen


Politische Gemeinde Bassersdorf 948'300.00 16'761'000.00






5090.00 140'000.00

INV00140 140'000.00225 100'000.00

5040.00 100'000.00

INV00143 100'000.0029 16'145'000.00

291 16'145'000.00

5040.00 16'145'000.00

INV00057INV00058INV00059INV00060INV00061INV00062INV00063INV00078 4'000'000.00INV00120 10'000'000.00INV00123 800'000.00INV00133 200'000.00INV00134 25'000.00INV00135 90'000.00INV00136 450'000.00INV00137 380'000.00INV00144 150'000.00INV00145 50'000.00

Kindergarten Steinlig; Dachisolation, VorinvestitionKindergarten Steinlig; Planersuche

Altersheim Breiti; Sanierung VorplatzSanierung Sportplatz Acherwies / GarderobengebäudeGemeindehaus B; Umbau/Anpassung Ladenlokal

Sofortmassnahmen Heizung Altersheim BreitiBXA Sportanlage; Infrastruktur FussballplätzeBXA Sportanlage; Sanierung Kunstrasen

Sanierung Schulhaus Steinlig B 500'000.00Sanierung Turnhalle und Hallenbad GeerenAusführung Sanierung Steinlig A + B

Sanierung Hallenbad 270'000.00Sanierung Schulhaus Mösli A 5'000'000.00Sanierung Schulhaus Steinlig A 500'000.00

Sanierung Heizanlage AH Breiti 60'000.00Sicherheitsrelevante Anpassungen Gehwege AH Breiti 95'000.00Umnutzung Mösli B 250'000.00

Verwaltung 6'675'000.00

Liegenschaftenverwaltung 6'675'000.00

Werterhaltungsmassnahmen Hochbauten 6'675'000.00

Kinderspielplätze

Werterhaltungsmassnahmen Hochbauten

Sanierung öffentliche Spielplätze; Tanzbuck

Übrige Sachanlagen

Photovoltaikanlage SH Steinlig A






4 8'187'000.00 705'000.00

40 305'000.00

400 215'000.00

5290.00 120'000.00

INV00001 120'000.005290.01 35'000.00

INV00002 35'000.005290.02 20'000.00

INV00003 20'000.005290.03 20'000.00

INV00004 20'000.005290.04 20'000.00

INV00005 20'000.00401 90'000.00

5290.01 45'000.00

INV00006 45'000.005290.02 30'000.00

INV00007 30'000.005290.03 15'000.00

INV00008 15'000.0041 545'000.00 405'000.00

414 545'000.00 405'000.00

5040.02 240'000.00

INV00009 240'000.005040.03 80'000.00

INV00010 80'000.00Sanierung Schiessstand Schützenwies, 50 m 80'000.00

Sanierung Schiessstand Schützenwies 300 m 240'000.00

Sanierung Schiessstand Schützenwies, 300 m 240'000.00Sanierung Schiessstand Schützenwies 50 m 80'000.00

Verlegung Kantonsstrasse 30'000.00Hochbau 405'000.00 545'000.00

Übriger Umweltschutz 405'000.00 545'000.00

Übrige immaterielle Anlagen 90'000.00

Aufwertung Haptverkehrsachsen 90'000.00Übrige immaterielle Anlagen Strasse 30'000.00

Verkehrs- und Umweltplanung 165'000.00

Entwicklungsstrategie Bassersdorf 2030 45'000.00

Entwicklungsstrategie Bassersdorf 2030, Gesamtverkehrskonzeption

45'000.00

Entwicklung Arbeitsplatzgebiet Grindel 60'000.00Planung Landschaft Gebiet Eich 50'000.00

Planung Landschaft Gebiet Eich 50'000.00

Übrige immaterielle Anlagen 60'000.00

Aktualisierung Masterplan Bahnhof Süd 60'000.00Übrige immaterielle Anlagen Strasse 60'000.00

Revision Bau- und Zonenordnung 130'000.00Entwicklungsstrategie Bassersdorf 2030 50'000.00

Entwicklungsstrategie Bassersdorf 2030, Infrastrukturen/Bahnhof Süd

50'000.00

Planung 515'000.00

Gemeinde- und Siedlungsplanung 350'000.00

Revision Bau- und Zonenordnung 130'000.00

Bau und Werke 948'300.00 9'132'000.00






5040.04 225'000.00

INV00011 225'000.006300.00 405'000.00

INV00012 405'000.0042 7'337'000.00 300'000.00

420 2'020'000.00

5010.00 1'155'000.00

INV00014 175'000.00INV00015INV00016INV00017INV00124 590'000.00INV00125 85'000.00INV00126 210'000.00INV00127 30'000.00INV00128 35'000.00INV00130 30'000.005010.01

INV000195010.02 90'000.00

INV00020INV00124 90'000.005010.03

INV000215010.04 65'000.00

INV00022 65'000.00

Unterhalt Wald- und Flurstrassen 75'000.00Quartierplan Rüti 120'000.00

Quartierplan Rüti 120'000.00

Werterhaltung öffentliche Beleuchtung 260'000.00Sanierung BranzistrasseUnterhalt Wald- und Flurstrassen 75'000.00

Strassenneubauten 60'000.00

Strassenneubauten 60'000.00Werterhaltung öffentliche Beleuchtung 260'000.00

Sanierung HolunderwegSanierung ReckholderwegSanierung Birchwilerstrasse

Sanierung BranzistrasseSanierung Obere StiegeSanierung innerer Auenring

Auenring Teil 2 785'000.00Schatzackerstrasse (Breitistrasse bis Geisloo/Wendeplatz) 450'000.00Gerlisbergstrasse (Aentschbergweg bis Gmd. Grenze) 665'000.00

Verkehrswege 3'010'000.00

Werterhaltungsprojekte 2'075'000.00

Diverse Strassensanierungen 175'000.00

Investitionsbeiträge vom Bund 405'000.00

VASA-Beiträge für Voruntersuchung/Sanierung Schiessstände

405'000.00Teifbau + Unterhalt, Entsorgung 543'300.00 8'072'000.00

Sanierung Schiessstand Baltenswil 300 m 225'000.00

Sanierung Schiessstand Baltenswil 300 m 225'000.00






5010.05 150'000.00

INV00023 150'000.005010.06 300'000.00

INV00024 300'000.005010.07 60'000.00

INV00102 60'000.005060.00 200'000.00

INV00131 200'000.00421 1'340'000.00

5020.00 155'000.00

INV00025INV00026 155'000.005020.01 660'000.00

INV00027 660'000.005020.02 65'000.00

INV00028 65'000.005020.03 340'000.00

INV00029 340'000.005020.04 120'000.00

INV00030 120'000.005020.05

INV00031422

5030.00

INV00032Werterhaltungsprojekte 150'000.00

Sanierung Parkanlagen Ufmatten 150'000.00

Revitalisierung Fliessgewässer 60'000.00

Revitalisierung Fliessgewässer 60'000.00Öffentliche Parkanlagen 150'000.00

Hochwasserschutz Haltestelle Schmitte 340'000.00Wasserbau GP Unterdorf 80'000.00

Wasserbau GP Unterdorf 80'000.00

Hochwasserschutz am Sagiweiher 65'000.00

Hochwasserschutz am Sagiweiher 65'000.00Hochwasserschutz Haltestelle Schmitte 340'000.00

Sanierung Brücke zur BXA 155'000.00Hochwasserschutz Birchwiler-, Alt- und Auenbach 150'000.00

Hochwasserschutz Birchwiler-, Alt- und Auenbach 150'000.00

Öffentliche Fliessgewässer 890'000.00

Werterhaltungsprojekte 195'000.00

Allgemeiner Brückenunterhalt 40'000.00

Begegnungszone ZentrumMobilien

Ersatz Weihnachtsbeleuchtung

Sanierung Baltenswilerstrasse. Erschliessung Zentrum 300'000.00

Sanierung Baltenswilerstrasse, Erschliessung Zentrum 300'000.00Begegnungszone Zentrum

Sanierung Lärmschutzwand SBB Chrüzacher/Ufmatten 120'000.00

Sanierung Lärmschutzwand SBB Chrüzacher/Ufmatten 120'000.00






424 1'870'000.00 50'000.00

5030.00 1'700'000.00

INV00015INV00016INV00033 100'000.00INV00036INV00037INV00038INV00039INV00040 530'000.00INV00041 400'000.00INV00124 325'000.00INV00125 75'000.00INV00126 200'000.00INV00129 70'000.005030.03 170'000.00

INV00022 170'000.006310.00 10'000.00

INV00044 10'000.006370.00 40'000.00

INV00043 40'000.00425 2'107'000.00 250'000.00

5030.00 1'775'000.00

INV00016INV00033 150'000.00INV00041 225'000.00INV00047 120'000.00

Baltenswilerstrasse 225'000.00Geerenweg-Spranglenstrasse 120'000.00


Schatzackerstrasse (Breitistrasse bis Geisloo/Wendeplatz) 270'000.00Allgemeiner Leitungsunterhalt 150'000.00

Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 40'000.00

Hausanschlussgebühren 40'000.00Abwasserentsorgung 493'300.00 2'627'000.00

Quartierplan Rüti 135'000.00Investitionsbeiträge von Kantonen und Konkordaten 10'000.00

Staatsbeiträge 10'000.00

Sanierung innerer AuenringSanierung KirchgasseQuartierplan Rüti 135'000.00

Baltenswilerstrasse 390'000.00Sanierung BranzistrasseSanierung Obere Stiege

Schönengrund, Baltenswilerstr. bis Wendeplatz 60'000.00Geerenweg Ersatz WL 80'000.00Klotenerstrasse, Gerlisberg - Hasenbühlweg 200'000.00

Allgemeiner Leitungsunterhalt 100'000.00Untere Mühle, Birchwilerstra. bis Untere Mühle 10 90'000.00Schönisteig Ersatz WL 40'000.00


Auenring Teil 2 50'000.00Schatzackerstrasse (Breitistrasse bis Geisloo/Wendeplatz) 250'000.00

Wasserversorgung 50'000.00 1'395'000.00






INV00049 250'000.00INV00072INV00073 480'000.00INV00124 250'000.00INV00126 200'000.00INV00127 40'000.00INV00128 60'000.005030.01 332'000.00

INV00051 332'000.005620.00

INV000526370.00 250'000.00

INV00053 250'000.006620.00

INV000525 564'000.00

55 564'000.00

552 514'000.00

5620.00 514'000.00

INV00068 514'000.00554 50'000.00

5060.00 50'000.00

INV00141 50'000.0026'021'000.00 705'000.00

16'056'000.00

26'021'000.00 16'761'000.0026'021'000.00 16'761'000.00

948'300.00 16'761'000.00

Nettoinvestition 25'072'700.00

Mobilien

Erneuerung Serveranlage Geeren

Investitionsbeitrag HPS 214'000.00Informatik Schule

Allgemeine Dienste 214'000.00

Sonderschulung 214'000.00

Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 214'000.00

Rückzahlung von Investitionsbeiträgen an Gemeinden 243'300.00

Investitionskostenbeiträge Zweckverbandsanlagen 243'300.00Bildung und Familie 214'000.00

Investitionskostenbeiträge Zweckverbandsanlagen 935'000.00Investitionsbeiträge von privaten Haushalten 250'000.00

Kanalisationsanschlussgebühren 250'000.00

Erneuerung GEP 332'000.00

Erneuerung GEP 332'000.00Investitionsbeiträge an Gemeinden und Zweckverbände 935'000.00

Sanierung innerer AuenringSanierung HolunderwegSanierung Reckholderweg

Birchwilerstrasse Parzelle 2183 95'000.00Obstgartenstrasse Parzelle 5849 250'000.00Sanierung Branzistrasse

Hochwasserentlastung Mösslistrasse 250'000.00


Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

0 ALLGEMEINE VERWALTUNG 16'770'000.00

1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT 100'000.00 20'000.00

2 BILDUNG 754'000.00 7'609'000.00

3 KULTUR, SPORT UND FREIZEIT 100'000.00 150'000.00

4 GESUNDHEIT

6 VERKEHR UND NACHRICHTENÜBERMITTLUNG 2'110'000.00 3'175'000.00

7 UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG 6'187'000.00 948'300.00 5'807'000.00 705'000.00

8 VOLKSWIRTSCHAFT

9 FINANZEN UND STEUERN

26'021'000.00 948'300.00 16'761'000.00 705'000.00

Nettoinvestition 25'072'700.00 16'056'000.00

26'021'000.00 26'021'000.00 16'761'000.00 16'761'000.00

Gemeindeverwaltung Bassersdorf Investitionsrechnung

Funktionale Gliederung Budget 2019 Budget 2018


Anhang zum Budget


Anhang

Abschreibungen und Wertberichtigungen des Verwaltungsvermögens

Konto Budget Budget Rechnung

2019 2018 2017

2 5'812'500.00 9'531'000.00 0.00

204 5'812'500.00 9'531'000.00 0.00

3300.00 0.00 1'191'375.00 0.003300.10 950'000.00 1'191'375.00 0.003300.20 50'000.00 1'191'375.00 0.003300.30 780'000.00 1'191'375.00 0.003300.40 2'793'500.00 1'191'375.00 0.003300.50 4'000.00 1'191'375.00 0.003300.60 310'000.00 1'191'375.00 0.003300.90 925'000.00 1'191'375.00 0.00

Total 5'812'500.00 9'531'000.00 0.00

Zusammenfassung

+ 33xx Abschreibungen Verwaltungsvermögen 5'812'500.00 9'531'000.00 0.00+ 364x Wertberichtigungen Darlehen 0.00 0.00 0.00+ 365x Wertberichtigungen Beteiligungen 0.00 0.00 0.00+ 366x Abschreibungen Investitionsbeiträge 0.00 0.00 0.00

Aufwand für Abschreibungen und Wertberichtigungen 5'812'500.00 9'531'000.00 0.00

Anmerkung zu den Abschreibungen: Ab Budget 2020 werden die Abschreibungen den einzelnen Bereichen zugeordnet aufgrund der Anlagebuchhaltung.

Planmässige Abschreibungen Wasserbau VV

Institution

Finanzen und Liegenschaften

Abschreibungen

Planmässige Abschreibungen Grundstücke VVPlanmässige Abschreibungen Strassen/Verkehrswege VV

Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VVPlanmässige Abschreibungen Hochbauten VVPlanmässige Abschreibungen Waldungen VVPlanmässige Abschreibungen Mobilien VVPlanmässige Abschreibungen übrige Sachanlagen VV


Anhang


2019 2018 2017

Anzahl Einwohner 11'650 11'650 11'593Steuerfuss 109% 109% 109%Steuerkraft pro Einwohner (eigene Berechnung) 2'628 2640 2702 Richtwerte

> 100 % ideal80 - 100 % gut bis vertretbar50 - 80 % problematisch

kann. < 50 % ungenügend

0 - 4 % gut4 - 9 % genügend

> 9 % schlechtgebunden ist.

< 100 % gut100 - 150 % genügend

> 150 % schlecht

< 0 Fr. Nettovermögen1 - 1'000 Fr. geringe Verschuldung

1'001 - 2'500 Fr. mittlere Verschuldung2'501 - 5'000 Fr. hohe Verschuldung

> 5'000 Fr. sehr hohe Verschuldung

Finanzkennzahlen

Selbstfinanzierungsgrad 48%32%

Anteil der Nettoinvestitionen, der aus eigenen Mitteln finanziert werden

109%

Verschuldung pro Einwohnerin und Einwohner in Franken.

-

Nettoschuld I pro Einwohnerin und Einwohner --

der erforderlich wäre, um die Nettoschuld abzutragen.

0%

0%

293

Zinsbelastungsanteil 1%0%

Anteil des laufenden Ertrags, welcher durch den Nettozinsaufwand

Anteil der direkten Steuern der natürlichen und juristischen Personen,

Nettoverschuldungsquotient -


gemeinde bassersdorf

rechnungsprüfungs-kommission

Antrag der RPK

Genehmigung des Budgets 2019 und Festsetzung des Steuerfusses 2019

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat das Budget 2019 in der vom Gemeinderat beschlossenenFassung vom 25. September 2018 geprüft. Der Voranschlag zeigt einen Ertragsüberschuss von 372'093CHF und Nettoinvestitionen von 25'072700 CHF, dies bei einem Steuerfuss von 109%.

Unsere Prüfung erfolgte unter den vom Gesetzgeber definierten Gesichtspunkten, wonach das Budget aufseine finanzrechtliche Zulässigkeit, seine rechnerische Richtigkeit sowie seine finanzielle Angemessenheitzu überprüfen ist (Art. 59 Abs. 3 Lit. a-c GG).

Im Rahmen unserer Prüfung sind wir auf folgende Sachverhalte gestossen:

1, Ganz grundsätzlich ist festzuhalten, dass es sich beim Voranschlag 2019 um ein äusserstschwieriges Budget handelt. Mit der Inkraftsetzung der neuen Rechnungslegungsvorschriften per1. Januar 2019 (HRM2) werden nicht nur der Kontenrahmen, sondern auch die inhaltlicheErmittlung einzelner Positionen grundlegend geändert, was einen erheblichen Zusatzaufwand mitsich bringt. Hinzu kommt, dass einzelne IT-Hilfsmittel für die Budgetierung erst spät zur Verfügungstanden. In der Summe hat diese Ausgangslage zur Folge, dass das Budget 2019 gegenüber denVorjahren mit einer spürbar höheren Unscharfe behaftet ist. So wurden einzelne Positionen ausunserer Sicht grob geschätzt, bei anderen sind materielle Fehler aufgetreten. Beispielhaft lassensich diese Feststellungen wie folgt aufzeigen;

a. Während für die wirtschaftliche Hilfe an Schweizer Staatsangehörige mit einem leichtenKostenanstieg gerechnet wird, sinkt der Betrag der erwarteten Rückerstattung um 350'000CHF (Konto 310.4637.30). Dabei handelt es sich schlichtweg um einenBudgetierungsfehler, da für die Hochrechnung der Kosten gemäss Angaben derRessortverantwortlichen einzelne Personengruppen vergessen wurden.

b. Für die Budgetierung der Abschreibungen werden normalerweise die Anlagewerte bis zumBilanzstichtag projiziert und noch ausstehende Investitionen miteingerechnet. Das heisst,die Abschreibungen basieren auf den mutmasslichen Buchwerten der Anlagen per 31.Dezember 2018. Auf diesen Schritt musste jedoch aus Ressourcengründen verzichtetwerden. Stattdessen wurde eine Schätzung aus dem Finanzplan eingesetzt, was unseresErachtens mit deutlich höherer Unsicherheit verbunden ist.

c. In der Investitionsrechnung sind SSO'OOO CHF für eine neue IT-Infrastruktur (Konto007.5090.00) und in der Erfolgsrechnung gleichzeitig 8T000 CHF für Hardware-Unterhaltvorgesehen (Konto 007.3153.00), Obwohl unbestritten ist, dass die Hardware im Jahr 2019ersetzt werden muss (bisheriges Leasing läuft aus), fehlt zum Zeitpunkt derBudgeterstellung eine verbindliche Planung. Es lässt sich daher noch nicht absehen, obdie Hardware tatsächlich beschafft oder weiterhin geleast wird, womit die veranschlagtenKosten aktuell gar nicht verlässlich ermittelt werden können.

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2, Aus Sicht der RPK stellt sich damit die Frage, ob die Schwächen im Budget 2019 derart schwerwiegen, dass seine Richtigkeit in Frage gestellt und der Voranschlag zurückgewiesen werdenmüsste. Nach eingehender Beratung kommen wir aus folgenden Gründen zum Schluss, dass diesnicht der Fall ist:

a. Die festgestellten Mängel und Fehler betreffen ausschliesslich die rechnerische Richtigkeitdes Budgets. Im Rahmen unserer Prüfung sind wir auf keine Sachverhalte gestossen, diedarauf hindeuten würden, dass das Budget 2019 finanziell unangemessen oderfinanzrechtlich unzulässig wäre. Insbesondere haben wir keine Flinweise gefunden, diedarauf hindeuten, dass man die Unschärfe dazu missbrauchen würde, bestimmtePositionen bewusst und absichtlich zu verändern.

b. Darüber hinaus werden sich die von uns gerügten Sachverhalte im Rahmen der Rechnung2019 mehrheitlich selber korrigieren. Die in 1. a-c genannten Positionen sind oftmals vonexternen Faktoren abhängig und können vom Gemeinderat nicht oder nur beschränktgesteuert werden. So bestehen beim beispielhaft aufgezeigten Budgetfehler verbindlicheVorschriften, wann die Gemeinde entsprechende Kostenrückerstattungen erhalten wirdund wann nicht. Insofern wird die Budgetierung zwar verfälscht, die effektiven Erträgefallen aber unabhängig vom gemachten Fehler an.

c. Entscheidend ist für uns damit die Feststellung, dass die Unzulänglichkeiten im Budgetnicht zu Lasten der Steuerzahler gehen. Selbst wenn also das Budget zurückgewiesen,alle Fehler ausgemerzt und die Schätzunsicherheit reduziert werden würde, wäre nachunserer Einschätzung in der Summe kein wesentlich anderes Rechnungsergebnis 2019 zuerwarten.

d. Fest steht aber, dass die Überarbeitung des Budgets erheblich Zeit und vor allem auchPersonal in Anspruch nehmen würde. Die Planung für den Ersatz der IT-Hardware wirdbeispielsweise für Frühjahr 2019 erwartet, womit bis dahin keine verlässlichen Angaben zumachen sind. An dieser Stelle darf nicht vergessen werden, dass ab 2019 auch dieRechnung nach den neuen Bewertungsvorschriften geführt und beispielsweise einekorrigierte Eröffnungsbilanz erstellt werden muss.

3. Zusammenfassend kommen wir daher zum Schluss, dass das Budget 2019 im Vergleich zu denVorjahren zwar mit erheblich mehr Unsicherheit behaftet, in seiner Gesamtheit jedoch nichtwesentlich falsch ist. Der Antrag der RPK zuhanden der Gemeindeversammlung lautet daher, dasBudget zu genehmigen. Aber wir legen dem Gemeinderat mit Nachdruck nahe, sowohl derErstellung der Rechnung 2019 als auch des Budgets 2020 die notwendige Priorität einzuräumen.



Ohne unser Prüfungsurteil einzuschränken, machen wir darüber hinaus auf folgende Sachverhalteaufmerksam:

4. Aufgrund der neuen Abschreibungsmethode nach HRM2 (und dem Verzicht auf ein Restatement)reduziert sich der Abschreibungsaufwand im Budget 2019 um rund 3.9 MCHF. Gleichzeitig steigtder Zuschuss aus dem Ressourcenausgleich um rund 3.3 MCHF. Im Vergleich zu den Vorjahrenmüsste sich das Ergebnis daher um rund 7.2 MCHF verbessern. Dem stehen jedoch höhereerwartete Aufwendungen in beinahe allen Abteilungen entgegen, welche zusammengefasst einenBetrag von annähernd 4 MCHF erreichen. Während einzelne dieser Ausgaben auf neue bzw.teurere Aufgaben der Gemeinden, beispielsweise im Sozial- und Asylbereich oder durch die FABI-Vorlage, und die zuvor genannten Rechnungslegungsvorschriften zurückzuführen sind, lassen sichandere nicht mit externe Faktoren erklären. Selbst wenn diese Kostensteigerungen im Einzelfallgerechtfertigt sind, erinnert die RPK wie in den Vorjahren daran, dass die schwierige finanzielleLage Bassersdorfs strenge Kostendisziplin verlangt.

5. Gemäss den uns zur Verfügung stehenden Informationen finden vor diesem Hintergrund auchimmer wieder Gespräche darüber statt, wie auch bei grundsätzlich schwer steuerbare Positionendurch die Gemeinde mehr Einfluss genommen werden kann. Beispielhaft ist hier der BereichSoziales und Alter zu nennen. An dieser Stelle kommen auf die Gemeinde in den nächsten Jahrenweitere grosse Kosten zu, da in Zukunft erwartungsgemäss mehr ältere Personen zu betreuen sindund teilweise auch Kosten im Sozial- und Asylbereich von Bund und Kanton auf die Gemeindeüberwälzt werden. Seit 2012 haben sich beispielsweise die Pflegekosten von 1.8 MCHF auf 2.7MCHF erhöht, für 2019 werden 3 MCHF Ausgaben erwartet, für 2025 eine Verdoppelung auf 6MCHF, Bei den Finanzströmen im Asylbereich konnte die Gemeinde bis 2017 noch einen Gewinnvon 270^00 CHF verbuchen, für 2018 wird ein Verlust von lOO'OOO CHF erwartet. Wir unterstützendaher die Bemühungen des Gemeinderats, beispielsweise im Rahmen einer Altersstrategie, eineerhöhte Kostenkontrolle zu gewinnen.

6. Erwartungsgemäss zeigt sich der Kostenanstieg im Budget 2019 auch bei der Betrachtung desCash Flow: Obwohl Bassersdorf für das Planjahr mit einem deutlich höheren Betrag aus denFinanzausleich rechnen darf, erhöht sich der effektive Geldzufluss nur minim. Von den gut 12MCHF, die uns durch andere Gemeinden des Kantons zur Verfügung gestellt werden, wird gemässBudget mehr als ein Drittel für die laufende Rechnung verwendet. Damit verpasst der Gemeinderaterneut sein zentrales finanzpolitisches Ziel, wonach der gesamte Betrag aus demRessourcenausgleich für Investitionen oder den Schuldenabbau verwendet werden soll. Beigeplanten Investitionen von rund 25 MCHF wird klar, dass die verbleibenden rund 8 MCHF ausdem Finanzausgleich höchstens das Schuldenwachstum bremsen können.

7. Dass die Schulden weiterhin ansteigen werden, war aufgrund der nach wie vor sehr hohenInvestitionen absehbar. Neben der Ausgabendisziplin verlangt die sehr hohe Verschuldung ausSicht der RPK aber auch nach einer bewussten Strategie zum Schuldenabbau und derRefinanzierung, In der aktuellen Tiefzinsphase ist es zwar durchaus lukrativ, sich als Gemeinde zuverschulden und auslaufende Darlehen neu aufzunehmen, allerdings sind damit auch erheblicheZinsrisiken verbunden. Im Jahr 2019 muss beispielsweise Fremdkapital von gegen 30 MCHF neuaufgenommen oder verlängert werden. Gemäss den uns zur Verfügung stehenden Informationenbestehen auf Stufe Gemeinderat keinerlei strategische Überlegungen, die in diese Richtung laufen.Aus Sicht der RPK müsste eine derartige Planung jedoch ein vordringliches, finanzpolitisches Zielsein.

8. Trotz der neue Abschreibungsmethode und dem höheren Zuschuss aus dem Finanzausgleich wirdaufgrund des Anstiegs des laufenden Aufwands nur ein positives Jahresergebnis in der Höhe vonrund 2.4 MCHF erwartet. An dieser Stelle nutzt der Gemeinderat ein neues Instrument, welchesihm zusammen mit den neuen Rechnungslegungsvorschriften erstmals zur Verfügung steht: Er legt2 MCHF in die Reserve gemäss Art. 123 GG ein. Diese Reserve gehört zum zweckfreienEigenkapital und kann nur zur Deckung von späteren Aufwandüberschüssen verwendet werden.Es handelt sich dabei um reine Bilanzkosmetik: Auch ohne Budgetierung einer Reserve würde ein



positives Jahresergebnis dem Eigenkapital gutgeschrieben. Aufwandüberschüsse sind aufgrundder neuen Abschreibungsmethode in näherer Zukunft nicht zu erwarten. Der Gemeinderatbegründet das Vorgehen damit, durch diese Massnahme das Ziel des mittelfristigen Ausgleichsgemäss Art. 92 GG erreichen zu wollen. Auch wenn wir diesen Glättungsmechanismus derfinanzpolitischen Reserve in seiner Sinnhaftigkeit grundsätzlich anzweifeln, dürfte er zumindesthelfen, allfälligen Druck auf den Steuerfuss abzuwehren.

9. Die auf den ersten Blick positiven Ergebnisse der laufenden Rechnung dürfen nicht darüberhinwegtäuschen, dass Bassersdorf weiterhin auf stetige Steuereinnahmen angewiesen ist. Nur solässt sich das Schuldenwachstum bremsen, beziehungsweise ist mittelfristig ein Schuldenabbaumachbar. Die RPK beantragt daher der Gemeindeversammlung den Steuerfuss unverändert bei109% zu belassen und empfiehlt jedweder Versuchung nach einer allfälligen Senkung zuwiderstehen.

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt der Gemeindeversammlung:

• Den Voranschlag 2019 der Politischen Gemeinde zu genehmigen

• Einem unveränderten Steuerfuss von 109% zuzustimmen

Bassersdorf, 27. Oktober 2018

RechnungsprüfungskommissionBassersdorf

Bernhard DettwilerPräsident

Frangois FardelVize-Aktuar

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