Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft€¦ · Schutz vor Irreführung und...

2.10 Rechnung

über den Haushalt

des Einzelplans 10

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft

für das Haushaltsjahr 2014

Inhalt

Kapitel Bezeichnung Seite

Vorwort zum Einzelplan............................................................................................................... 702Überblick zum Einzelplan............................................................................................................ 703Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan............................................................................. 705

1001 Landwirtschaftliche Sozialpolitik.................................................................................................. 7061002 Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Ernährung.................................................................. 710

Anlage 2 Verwaltungshaushaltsplan des Bundesinstituts für Risikobewertung - BfR (1091)...... 7141003 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes".................. 724

Anlage 1 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes"(1095).......................................................................................................................................... 729

1004 Marktordnung, Maßnahmen der Notfallvorsorge......................................................................... 732Anlage 1 Mittelzuweisungen und Marktordnungsausgaben der EU - Anlage E (1090)............... 737Anlage 2 Verwaltungshaushaltsplan der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung -BLE (1092).................................................................................................................................. 744

1005 Nachhaltigkeit, Forschung und Innovation.................................................................................. 7531006 Internationale Maßnahmen.......................................................................................................... 7611010 Sonstige Bewilligungen............................................................................................................... 7661011 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen und -ausgaben................................................... 7701012 Bundesministerium...................................................................................................................... 7761013 Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen............................................... 7831014 Friedrich Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit...................................... 7921015 Max Rubner-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel........................ 8001016 Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald

und Fischerei............................................................................................................................... 8071017 Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)........................................ 8161018 Bundessortenamt........................................................................................................................ 825

- 701 -

Wesentliche Politikbereiche und Ziele

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)nimmt die Regierungsaufgaben auf den Gebieten Ernährung, Land-,Forstwirtschaft und Fischerei, ländliche Räume sowie gesundheitli-cher Verbraucherschutz wahr. Das BMEL wirkt an der Gestaltungder Europäischen Politiken und des Rechtsrahmens für diese Poli-tikbereiche mit.Ziele der Agrarpolitik sind die nachhaltige Entwicklung und Stärkungder Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft, eine leistungsfähige Er-nährungswirtschaft und lebensfähige ländliche Räume mit vielfälti-gen Kulturlandschaften.Die Agrarsozialpolitik trägt zugunsten der aktiven Landwirte und ih-rer Familien dazu bei, den Strukturwandel in der Landwirtschaft so-zial abzufedern. Mit dem Gesetz zur Neuordnung der Organisationder landwirtschaftlichen Sozialversicherung wurde 2012 der rechtli-che Rahmen für den Erhalt einer eigenständigen landwirtschaftli-chen Sozialversicherung geschaffen.Die Förderung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) zielt auf eineleistungsfähige, auf künftige Anforderungen ausgerichtete und wett-bewerbsfähige Land- und Forstwirtschaft, vitale ländliche Räumesowie auf die Verbesserung des Küstenschutzes. Sie ist das wich-tigste nationale Förderinstrument für die Agrarwirtschaft, den Küs-tenschutz sowie die ländlichen Räume.Sichere und gesundheitlich unbedenkliche Lebensmittel und Be-darfsgegenstände sind Kernanliegen des gesundheitlichen Verbrau-cherschutzes. Dazu werden laufend gesundheitliche Risiken durchLebensmittel, Stoffe und Produkte identifiziert und bewertet. Auf Ba-sis der gewonnenen Erkenntnisse werden Vorschriften und Struktu-ren laufend angepasst. Die Politik des BMEL zielt auf einen wir-kungsvollen Vollzug des Lebensmittelrechts und effektive Strukturender Lebensmittelüberwachung ab. Darüber hinaus ist Ziel derSchutz vor Irreführung und Täuschung. Vollzugsaufgaben leisten

das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheitund das Bundesinstitut für Risikobewertung.Die Politik des BMEL fördert Verbraucherinformation und -bildungsowie eine bessere Angebotstransparenz im Ernährungsbereich, beiBedarfsgegenständen und verbrauchernahen Produkten.Das Handlungsfeld Nachhaltigkeit, Forschung und Innovation desBMEL ist eng mit den Zukunftsthemen Klimaschutz, Nachwachsen-de Rohstoffe und der Ernährung der Weltbevölkerung verknüpft. Ei-nes der Hauptziele ist, durch eine nachhaltige landwirtschaftlicheProduktion die natürlichen Lebensgrundlagen zu schonen. Gleich-zeitig sollen Perspektiven für den ländlichen Raum geschaffen wer-den. Die Sicherheit von Lebensmitteln, die Tiergesundheit und diegesunde Ernährung sind weitere wichtige Forschungsthemen. Hiersind neue Akzentuierungen vorgesehen. Einen Schwerpunkt dabeibilden Modell- und Demonstrationsvorhaben im Bereich Tierschutzund Tierhaltung.Wesentliche internationale Herausforderungen im Aufgabenbereichdes BMEL sind die Sicherung der Ernährung, eine nachhaltigeEnergie- und Rohstoffversorgung, die Erhaltung von Biodiversitätund die Eindämmung des Klimawandels. Hier handelt das BMELinsbesondere in enger Kooperation mit ausgewählten staatlichenPartnern sowie internationalen Organisationen.Die vier Bundesforschungsinstitute im Geschäftsbereich erarbeitenwissenschaftliche Entscheidungshilfen in der Ernährungs-, Landwirt-schafts-, Forst- und Fischereipolitik für das BMEL, haben aber auchgesetzliche Aufgaben. Dazu gehören z. B. Bewertungen und Unter-suchungen bei der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln sowie epi-demiologische Untersuchungen bei Tierseuchenausbrüchen.Das BMEL bewegt sich mit seinen Themen Ernährung, Landwirt-schaft und gesundheitlicher Verbraucherschutz nahe am Alltag derBürgerinnen und Bürger. Es steht für Verlässlichkeit, Sicherheit undTransparenz ein.

Zur Gliederung des Einzelplans

Der Programmhaushalt gliedert sich in sechs Kapitel:

1. Landwirtschaftliche Sozialpolitik,

2. Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Ernährung,

3. Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und desKüstenschutzes“,

4. Marktordnung, Maßnahmen der Notfallvorsorge,

5. Nachhaltigkeit, Forschung und Innovation,

6. Internationale Maßnahmenzuzüglich eines Kapitels für sonstige Bewilligungen (1010). Es fol-gen das Kapitel zu den zentral veranschlagten Verwaltungseinnah-men und -ausgaben (1011) sowie das Kapitel für das Bundesminis-terium und Kapitel für die Behörden des Geschäftsbereichs.

- 702 - 10 Vorwort zum Einzelplan

Ü b e r b l i c k z u m E i n z e l p l a n Soll 2014€

Ist 2014€

AbweichungIst ./. Soll

€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nSteuern und steuerähnliche Abgaben .................................................... 0,00 88.382,48 88.382,48Verwaltungseinnahmen .......................................................................... 107.731.000,00 124.910.258,47 17.179.258,47Übrige Einnahmen ................................................................................. 12.758.000,00 20.762.857,35 8.004.857,35

Gesamteinnahmen ................................................................................ 120.489.000,00 145.761.498,30 25.272.498,30

A u s g a b e nPersonalausgaben ................................................................................. 311.548.000,00 323.000.638,02 11.452.638,02Sächliche Verwaltungsausgaben ........................................................... 209.441.000,00 208.150.828,09

übertragbare Mittel (2.288.238,98)Summe (210.439.067,07) 998.067,07

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................ 4.319.893.000,00 4.251.084.056,58Rest aus 2013/übertragbare Mittel (25.845.392,71) (44.632.066,47)

Summen (4.345.738.392,71) (4.295.716.123,05) -50.022.269,66überplanmäßige Ausgaben..................................................... 33.889.575,90 €

Ausgaben für Investitionen ..................................................................... 492.653.000,00 480.230.512,06Rest aus 2013/übertragbare Mittel (44.469.184,37) (74.735.939,98)

Summen (537.122.184,37) (554.966.452,04) 17.844.267,67Besondere Finanzierungsausgaben ...................................................... -23.000.000,00 4.500.000,00 27.500.000,00Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ..................................................... 0,00 0,00

Rest aus 2013/übertragbare Mittel (160.801.071,71) (169.681.432,14)Summen (160.801.071,71) (169.681.432,14) 8.880.360,43

2013 2014

Hauptgruppe 4 ........................... 29.111.666,67 € 28.698.938,39 €Hauptgruppe 5 ........................... 29.714.858,59 € 27.487.707,40 €Hauptgruppe 6 ........................... 2.510.228,20 € 2.490.521,89 €Hauptgruppe 7 ........................... 69.963.558,09 € 83.046.410,08 €Hauptgruppe 8 ........................... 29.500.760,16 € 27.957.854,38 €

zusammen ................................. 160.801.071,71 € 169.681.432,14 €

Gesamtausgaben .................................................................................. 5.310.535.000,00 5.266.966.034,75davon flexibilisiert ................................................................................. 386.827.000,00 378.460.510,64davon nicht flexibilisiert ......................................................................... 4.923.708.000,00 4.888.505.524,11

Rest aus 2013/übertragbare Mittel (231.115.648,79) (291.337.677,57)Summen (5.541.650.648,79) (5.558.303.712,32) 16.653.063,53

überplanmäßige Ausgaben..................................................... 33.889.575,90 €

Verpflichtungen (Einzelplan)

für dasJahr

Verpflichtungsermächtigung (VE) 2014 in 2014 eingegangene Verpflichtungen ausfrüherenJahren

T€

sonstigeVerände-rungen

T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015................ 288.324 - - 288.324 232.509 100 232.609 282.855 - 515.4642016................ 222.536 - - 222.536 145.752 - 145.752 116.901 - 262.6532017................ 144.856 - -11 144.845 74.080 - 74.080 61.098 - 135.1782018................ 76.102 - 11 76.113 30.441 - 30.441 44.414 - 74.8552019................ 55.602 - - 55.602 15.398 - 15.398 36.282 - 51.6802020................ 38.602 - - 38.602 1.939 - 1.939 32.181 - 34.1202021................ 37.102 - - 37.102 752 - 752 31.587 - 32.3392022................ 37.102 - - 37.102 752 - 752 31.130 - 31.8822023................ 37.102 - - 37.102 752 - 752 20.624 - 21.3762024................ 37.002 - - 37.002 752 - 752 15.367 - 16.1192025................ 36.502 - - 36.502 356 - 356 10.180 - 10.5362026................ 36.502 - - 36.502 356 - 356 4.958 - 5.3142027................ 36.502 - - 36.502 356 - 356 4.777 - 5.1332028................ 36.502 - - 36.502 356 - 356 4.699 - 5.0552029................ 36.502 - - 36.502 356 - 356 4.666 - 5.0222030................ 36.502 - - 36.502 356 - 356 4.666 - 5.0222031................ 36.502 - -345 36.157 356 - 356 4.666 - 5.0222032................ 36.502 - 345 36.847 356 - 356 4.666 - 5.0222033................ 36.502 - - 36.502 356 - 356 2.915 - 3.2712034................ 36.502 - - 36.502 356 - 356 2.915 - 3.271ab 2035........... 372.518 - - 372.518 3.560 - 3.560 28.912 - 32.472

zusammen....... 1.711.868 - - 1.711.868 510.248 100 510.348 750.460 - 1.260.808Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

- 703 -Überblick zum Einzelplan 10

vermögenswirksame Beträge:Vermögensabgänge............................................................. 42.026.395,20 €Vermögenszugänge............................................................. 844.290,74 €

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für den Einzelplan 10 in 2014 - Beträge in T€

B e z e i c h n u n gEinnahmen A u s g a b e n

HGR 0-3 HGR 4 HGR 5 HGR 6 HGR 7 HGR 8 HGR 9 Summe1 2 3 4 5 6 7 8 9

Soll 2014........................................................... 120.489 311.548 209.441 4.319.893 26.913 465.740 -23.000 5.310.535Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013............. - 29.112 29.715 2.510 69.964 29.501 - 160.801aus 2013 freigegebene Reste........................... - - - 25.845 - 44.469 - 70.315über- und außerplanmäßige Ausgaben............. - - - 33.890 - - - 33.890

verfügbares Soll.............................................. 120.489 340.660 239.156 4.382.138 96.877 539.710 -23.000 5.575.540Ist 2014............................................................. 145.761 323.001 208.151 4.251.084 13.694 466.537 4.500 5.266.966

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ 25.272 -17.659 -31.005 -131.054 -83.183 -73.173 27.500 -308.574

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - 11.754 11.982 4.870 14 55.637 27.500 111.757Deckung aus anderen HGR und Kapiteln fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. - 1.011 - 34.608 - - - 35.620Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 29.949 1.726 4.148 70.096 150 5.688 - 81.808Einsparung für andere HGR und Kapitel fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. - - 483 16.188 - 18.949 - 35.620Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2014...... - 28.699 27.488 2.491 83.046 27.958 - 169.681nach 2015 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - - 2.288 44.632 - 74.736 - 121.656

- 704 - 10 Überblick zum Einzelplan

Haushaltsvermerk - Ausgaben1. Einsparungen bei folgenden Titeln: Epl. 10 mit Ausnahme der Titel 518 .2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgendem Titel:

Kap. 1011 Tit. 981 07. Dies gilt in Fällen, in denen Bundesressorts im Rahmen von Ressortvereinbarungen für andere Bundesressorts tätig werden und Mittel vomabgebenden Ressort dem empfangenden Ressort für gleiche Zwecke im Wege der Verrechnung zur Verfügung gestellt werden (sog. "Einer-für-Alle-Fälle").

2. Einsparungen bei folgenden Titeln: Epl. 10 mit Ausnahme der Titel 518 .2 dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln:Kap. 1003 Tgr. 01 und Kap. 3208 Tit. 871 01.

3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen bei folgendem Titel geleistet werden: Kap. 1011 Tit. 381 07. Dies gilt in Fällen, in denen Bundesressorts im Rahmen von Ressortvereinbarungen für andere Bundesressorts tätig werden und Mittel vomabgebenden Ressort dem empfangenden Ressort für gleiche Zwecke im Wege der Verrechnung zur Verfügung gestellt werden (sog. "Einer-für-Alle-Fälle").

Allgemeine Erläuterungen:

Flexibilisierung:Die in die Regelung nach § 5 HG einbezogenen Ausgaben sind mit einem F vor der Titelnummer gekennzeichnet. Sie werden jeweils im hinterenTeil eines Kapitels im Anschluss an die nicht flexibilisierten Ausgabetitel einzeln aufgelistet.

- 705 -Haushaltsvermerk / Hinweise zum Einzelplan 10

Vorbemerkung

Wesentliche finanzwirksame Schwerpunkte des Kapitels

Die landwirtschaftliche Sozialpolitik ist das finanziell bedeutsamsteInstrument der nationalen Agrarpolitik. Der Bund stellt hierfür finan-zielle Mittel in Höhe von insgesamt 3,680 Mrd. € zur Verfügung. Da-von entfallen 2,147 Mrd. € auf die Alterssicherung der Landwirte(Titel 636 01). Ein weiterer wesentlicher Ausgabeblock ist die land-

wirtschaftliche Krankenversicherung (Titel 636 04) mit1,347 Mrd. €. Außerdem werden Zuschüsse zur landwirtschaftli-chen Unfallversicherung (Titel 636 02) zur Entlastung land- undforstwirtschaftlicher Unternehmer gewährt.

Wesentliche Ziele, die mit den veranschlagten Mitteln erreicht werden sollen

Die Agrarsozialpolitik trägt als zielorientierte, gestaltende Politik zu-gunsten der aktiven Landwirte und ihrer Familien dazu bei, die Vo-raussetzungen für die Entfaltung einer leistungs- und wettbewerbs-fähigen Landwirtschaft zu schaffen. Als berufsständisch geprägtesSondersystem ist sie darauf ausgerichtet, die besonderen Belangeselbständiger Landwirte bei ihrer sozialen Absicherung bestmöglichzu berücksichtigen und den Strukturwandel in der Landwirtschaft so-zial zu flankieren.Die Alterssicherung der Landwirte (AdL) ist ein eigenständigesSondersystem der Alterssicherung für landwirtschaftliche Unterneh-mer, ihre Ehegatten und mitarbeitenden Familienangehörigen. Diegesetzliche Grundlage bildet das Gesetz über die Alterssicherungder Landwirte. Die AdL wurde im Jahr 1957 eingeführt und ist alsTeilsicherungssystem konzipiert, da davon ausgegangen wird, dassdie Versicherten ihre Altersversorgung individuell durch Altenteilan-sprüche und/oder eine zusätzliche freiwillige Vorsorge ergänzen.Daneben trägt die AdL auch zur Umsetzung agrarpolitischer Zielebei, indem beispielsweise die Gewährung von Rentenleistungenstets die Abgabe des landwirtschaftlichen Unternehmens voraus-setzt.Die Rentenleistungen der AdL sind hinsichtlich des Katalogs derLeistungsarten und der Anspruchsvoraussetzungen an die Rege-lungen der gesetzlichen Rentenversicherung angelehnt. Es werdenRenten an Versicherte, d. h. Altersrenten und Renten wegen Er-werbsminderung sowie Renten an Hinterbliebene geleistet. Die An-zahl der Rentenempfänger betrug im Jahre 2012 (Stand: 31.12.)rund 611 000 (davon rund 315 000 Regelaltersrenten).Seit Einführung der Defizitdeckung des Bundes im Jahre 1995, dieden Fehlbetrag zwischen Einnahmen und Ausgaben ausgleicht,trägt der Bund die finanziellen Folgen des Strukturwandels in derLandwirtschaft. Im Rahmen dieser Defizitdeckung werden mehr alsdrei Viertel der Ausgaben finanziert.Die landwirtschaftliche Krankenversicherung besteht seit1972. Der Leistungskatalog unterscheidet sich grundsätzlich nichtvon dem der allgemeinen gesetzlichen Krankenkassen. Allerdingserhalten landwirtschaftliche Unternehmer im Krankheitsfall anstellevon Krankengeld unter bestimmten Voraussetzungen Betriebs- undHaushaltshilfe.Durch den Strukturwandel in der Landwirtschaft nimmt in der land-wirtschaftlichen Krankenversicherung die Zahl der Rentner bzw. Al-

tenteiler im Verhältnis zu den aktiven Mitgliedern wesentlich schnel-ler zu als in der allgemeinen Krankenversicherung. Die aktiven Mit-glieder tragen durch die Übernahme der Verwaltungskosten für dieKrankenversicherung der Rentner bzw. Altenteiler sowie durch ei-nen Anteil ihres Beitragsaufkommens zur Finanzierung der Ausga-ben für die ältere Generation bei. Damit wird gewährleistet, dasssich die aktiven Mitglieder der landwirtschaftlichen Krankenversiche-rung in etwa im gleichen Umfang an den Ausgaben für die nichtmehr aktiven Mitglieder beteiligen wie jene in der allgemeinen ge-setzlichen Krankenversicherung.Für die darüber hinaus gehenden Ausgaben für die Rentner bzw. Al-tenteiler (mehr als 80 Prozent) kommt der Bund auf. Die Rechts-grundlage dafür bildet das Zweite Gesetz über die Krankenversiche-rung der Landwirte (KVLG 1989). Die Bundesmittel dienen vorrangigdem Ziel, die strukturwandelbedingten Belastungen der Versichertenin der landwirtschaftlichen Krankenversicherung abzumildern.In 2014 ist ein Betrag in Höhe von 37 Mio. € dazu bestimmt, die ausder Absenkung der Leistungen des Bundes an den Gesundheits-fonds resultierenden Mindereinnahmen der landwirtschaftlichenKrankenkasse auszugleichen. Dieser Betrag ist für die Gewährleis-tung der Beitragsstabilität bei den aktiven Versicherten einzusetzen.Die landwirtschaftliche Unfallversicherung (LUV) ist eine genos-senschaftlich organisierte Solidargemeinschaft zur Absicherung be-rufsbedingter Unfallrisiken. Pflichtversichert sind die land- oder forst-wirtschaftlichen Unternehmer, die im Unternehmen mitarbeitendenEhegatten oder Lebenspartner sowie alle im Unternehmen - auchnur vorübergehend - beschäftigten Personen.Um die Einkommenssituation in der Landwirtschaft zu verbessern,entlastet der Bund seit 1963 die zuschussberechtigten Unternehmerdurch freiwillige Zuschüsse zur LUV. Sie ersetzen einen Teil der vonden Unternehmern zu tragenden Umlage, reduzieren damit den indi-viduellen Beitrag des Unternehmers und entlasten ihn unmittelbarbei den Betriebskosten. Zuschussberechtigt sind vor allem boden-bewirtschaftende Unternehmer, deren Jahresbeitrag einen jährlichfestgelegten Grenzwert (zurzeit 305 €, Stand 2013, Umlagejahr2012) übersteigt.

Ü b e r b l i c k z u m K a p i t e l Soll 2014€

Ist 2014€


€ 1 2 3 4

A u s g a b e nZuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 3.680.000.000,00 3.713.889.575,90 33.889.575,90überplanmäßige Ausgaben..................................................... 33.889.575,90 €

Gesamtausgaben .................................................................................. 3.680.000.000,00 3.713.889.575,90 33.889.575,90davon nicht flexibilisiert ......................................................................... 3.680.000.000,00 3.713.889.575,90

überplanmäßige Ausgaben..................................................... 33.889.575,90 €

- 706 - 1001 Landwirtschaftliche Sozialpolitik

Nach Hauptgruppen (HGR) gegliederte Übersicht für das Kapitel 1001 in 2014 - Beträge in T€



Soll 2014........................................................... - - - 3.680.000 - - - 3.680.000über- und außerplanmäßige Ausgaben............. - - - 33.890 - - - 33.890

verfügbares Soll.............................................. - - - 3.713.890 - - - 3.713.890Ist 2014............................................................. - - - 3.713.890 - - - 3.713.890

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ - - - - - - - -

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. - - - 33.890 - - - 33.890

- 707 -Landwirtschaftliche Sozialpolitik 1001

Ausgaben Haushaltsvermerk

Die Ausgaben folgender Titel sind gegenseitig deckungsfähig: 636 01, 636 03,636 04, 636 05 und 636 06.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 636 01-226 Zuschüsse zur Alterssicherung der Landwirte ............................................. 2.147.000.000,00 2.174.527.991,97 0,00

Sollzugang / Sollabgang (27.527.991,97)Erläuterungen

Deckung einer überplanmäßigen Ausgabebei Kap. 1003 Tit. 882 90 ....................................................... 15.000.000,00 €bei Kap. 1005 Tit. 686 11 ....................................................... 11.500.000,00 €Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1001 beiTit. 636 03 .............................................................................. 1.027.991,97 €

Sollzugang ............................................................................. 27.527.991,97 €

Erläuterungenüberplanmäßige Ausgabe....................................................... 26.500.000,00 €Das BMF hat nach Art. 112 GG in die überplanmäßige Ausgabe bis zu einer Höhevon 26.500.000,00 Euro eingewilligt.Höhere Defizitdeckung des Bundes für die Alterssicherung der Landwirte. Dieüberplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflichtung. DieRechtsverpflichtung beruht auf § 78 ALG.

636 02-223 Zuschüsse zur landwirtschaftlichen Unfallversicherung .............................. 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00636 03-226 Zuschüsse zur Gewährung einer Rente an Kleinlandwirte bei Landabgabe

(Landabgaberente) ...................................................................................... 30.000.000,00 26.970.970,37 0,00Sollzugang / Sollabgang (3.029.029,63)

ErläuterungenEinsparungfür Tit. 636 01 ......................................................................... 1.027.991,97 €für Tit. 636 04 ......................................................................... 2.001.037,66 €

Sollabgang ............................................................................. 3.029.029,63 €

636 04-224 Zuschüsse zur Krankenversicherung der Landwirte ................................... 1.347.000.000,00 1.357.027.000,00 0,00Sollzugang / Sollabgang (10.027.000,00)

ErläuterungenDeckung einer überplanmäßigen Ausgabebei Kap. 1005 Tit. 544 31 ....................................................... 200.000,00 €bei Kap. 1005 Tit. 632 21 ....................................................... 1.281.357,90 €bei Kap. 1005 Tit. 686 02 ....................................................... 823.297,16 €bei Kap. 1005 Tit. 686 12 ....................................................... 500.000,00 €bei Kap. 1005 Tit. 884 11 ....................................................... 500.000,00 €bei Kap. 1005 Tit. 893 01 ....................................................... 500.000,00 €bei Kap. 1005 Tit. 893 31 ....................................................... 2.230.000,00 €bei Kap. 1006 Tit. 686 01 ....................................................... 60.661,36 €bei Kap. 1006 Tit. 686 02 ....................................................... 100.000,00 €bei Kap. 1006 Tit. 687 05 ....................................................... 135.082,67 €bei Kap. 1010 Tit. 632 01 ....................................................... 35.000,00 €bei Kap. 1010 Tit. 684 01 ....................................................... 70.842,73 €bei Kap. 1012 Tit. 542 01 ....................................................... 282.766,88 €bei Kap. 1017 Tit. 685 01 ....................................................... 670.567,20 €Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1001bei Tit. 636 03 ........................................................................ 2.001.037,66 €bei Tit. 636 05 ........................................................................ 636.386,44 €

Sollzugang ............................................................................. 10.027.000,00 €

Erläuterungenüberplanmäßige Ausgabe....................................................... 7.389.575,90 €Das BMF hat nach Art. 112 GG in die überplanmäßige Ausgabe bis zu einer Höhevon 7.389.575,90 Euro eingewilligt.Höhere Leistungsaufwendungen für Altenteiler, für die der Bund die Kosten zu tra-gen hat. Die überplanmäßige Ausgabe dient der Erfüllung einer Rechtsverpflich-tung. Die Rechtsverpflichtung beruht auf § 37 KVLG 1989.

636 05-229 Zuschüsse zur Zusatzaltersversorgung für Arbeitnehmer in der Land- undForstwirtschaft ............................................................................................. 29.000.000,00 28.040.488,03 0,00

Sollzugang / Sollabgang (959.511,97)Erläuterungen

Einsparungfür Tit. 636 04 ......................................................................... 636.386,44 €für Tit. 636 06 ......................................................................... 323.125,53 €

Sollabgang ............................................................................. 959.511,97 €

636 06-229 Zuschüsse zur Förderung der Einstellung der landwirtschaftlichen Er-werbstätigkeit ............................................................................................... 2.000.000,00 2.323.125,53 0,00

Sollzugang / Sollabgang (323.125,53)

- 708 -1001 Landwirtschaftliche Sozialpolitik

Titelund

FunktionZ w e c k b e s t i m m u n g Soll 2014

€Ist 2014

€

Soll + Sollzugang./.Sollabgang./.Ist

€1 2 3 4 5

ErläuterungenDeckung gemäß Haushaltsvermerk bei Kap. 1001 beiTit. 636 05 .............................................................................. 323.125,53 €

Sollzugang ............................................................................. 323.125,53 €

- 709 -Landwirtschaftliche Sozialpolitik 1001

Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung


Im Kapitel Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Ernährung istdie Erstattung der Verwaltungskosten des Bundesinstituts für Risi-kobewertung (Titel 671 01 und 893 01) in Höhe von ca. 79,2 Mio. €veranschlagt. Weiterer wesentlicher Ausgabeschwerpunkt des Kapi-

tels ist die Information der Verbraucherinnen und Verbraucher(Titel 684 04). Außerdem ist hier ein Zuschuss an die Deutsche Ge-sellschaft für Ernährung e. V. (DGE) (Titel 685 01) veranschlagt.


Kernanliegen des BMEL sind der Schutz von Gesundheit und Si-cherheit im Ernährungsbereich sowie die Produktsicherheit. DieseZiele werden durch gesetzgeberische und administrative Maßnah-men sowie durch Maßnahmen der Verbraucherinformation verfolgt.Das Bundesinstitut für Risikobewertung hat die Aufgabe, beste-hende gesundheitliche Risiken zu bewerten, neue gesundheitlicheRisiken im Umfeld von Verbraucherinnen und Verbrauchern aufzu-spüren und Empfehlungen zur Risikobegrenzung zu erarbeiten.Weitere Aufgaben sind die Risikokommunikation gegenüber der Öf-fentlichkeit, die Zusammenarbeit mit den Stellen der Europäischen

Union und die Wahrnehmung der Funktion nationaler Referenzlabo-ratorien.Ziel der Information der Verbraucherinnen und Verbraucher istes, im Wege der Projektförderung die Position der Verbraucherinnenund Verbraucher auf den Märkten sowie ihre Kompetenz zu stärken.Dazu gehört insbesondere die Vermittlung unabhängiger Informatio-nen zu Ernährung und Lebensmitteln sowie zu Sicherheit und Ge-sundheit.Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung vermittelt ernährungs-wissenschaftliche Erkenntnisse und fördert die Gesundheit der Be-völkerung in Deutschland durch gezielte, wissenschaftlich fundierteund unabhängige Ernährungsaufklärung und Qualitätssicherung.


Ist 2014€


€ 1 2 3 4

A u s g a b e nZuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 94.761.000,00 87.261.235,70

Rest aus 2013/übertragbare Mittel (5.878.035,59) (5.120.277,11)Summen (100.639.035,59) (92.381.512,81) -8.257.522,78

Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 4.832.000,00 1.471.586,06Rest aus 2013/übertragbare Mittel (2.565.028,03) (4.380.000,00)

Summen (7.397.028,03) (5.851.586,06) -1.545.441,97

Gesamtausgaben .................................................................................. 99.593.000,00 88.732.821,76davon nicht flexibilisiert ......................................................................... 99.593.000,00 88.732.821,76


Verpflichtungen (Kapitel)

für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015................ 18.163 - - 18.163 6.792 - 6.792 1.331 - 8.1232016................ 12.376 - - 12.376 1.052 - 1.052 185 - 1.2382017................ 9.303 - - 9.303 802 - 802 - - 802

zusammen....... 39.842 - - 39.842 8.647 - 8.647 1.516 - 10.163

- 710 - 1002 Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Ernährung




Soll 2014........................................................... - - - 94.761 - 4.832 - 99.593aus 2013 freigegebene Reste........................... - - - 5.878 - 2.565 - 8.443

verfügbares Soll.............................................. - - - 100.639 - 7.397 - 108.036Ist 2014............................................................. - - - 87.261 - 1.472 - 88.733

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ - - - -13.378 - -5.925 - -19.303

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - - - 4.500 - - - 4.500Deckung aus anderen HGR und Kapiteln fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. - - - 719 - - - 719Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). - - - 9.914 - - - 9.914Einsparung für andere HGR und Kapitel fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. - - - 376 - 719 - 1.095nach 2015 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - - - 5.120 - 4.380 - 9.500

- 711 -Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Ernährung 1002

Ausgaben Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen)

671 01-314 Erstattung der Verwaltungskosten des Bundesinstituts für Risikobewer-tung .............................................................................................................. 74.341.000,00 72.631.512,81 6.806.392,70


Deckung (für Rest) bei Tit. 671 01 ......................................... 4.378.035,59 €Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kap. 6002Tgr. 01 bei Tit. 893 01 ............................................................ 718.869,92 €

Sollzugang ............................................................................. 5.096.905,51 €Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 671 01 ............................. 4.378.035,59 €

Summe nachrichtlich .............................................................. 4.378.035,59 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (4.378.035,59) (3.620.000,00) (6.806.392,70)nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (78.719.035,59) (76.251.512,81) (2.467.522,78)

ErläuterungenDie Verstärkung von Kap.1002 Tit.893 01 dient der Deckung von Personalmehr-ausgaben bei Kap.1091 Tit. 427 29.

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ 9.293 - - 9.293 734 - 734 - - 7342016............ 8.426 - - 8.426 14 - 14 - - 142017............ 6.903 - - 6.903 - - - - - -

zusammen.. 24.622 - - 24.622 748 - 748 - - 748Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 893 01.

684 04-522 Information der Verbraucherinnen und Verbraucher ................................... 16.796.000,00 11.381.722,89 1.500.277,11Sollzugang / Sollabgang (6.000.000,00) (9.914.000,00)

ErläuterungenDeckung (für Rest) bei Tit. 684 04 ......................................... 1.500.000,00 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Kap. 1011 Tit. 381 07 4.500.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 6.000.000,00 €Einsparungfür Kap. 1010 Tit. 972 02 ....................................................... 5.414.000,00 €für Kap. 1011 Tit. 981 07 ........................................................ 4.500.000,00 €

Sollabgang ............................................................................. 9.914.000,00 €Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 684 04 ............................. 1.500.000,00 €


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ 6.700 - - 6.700 6.058 - 6.058 1.331 - 7.3892016............ 3.300 - - 3.300 1.038 - 1.038 185 - 1.2242017............ 2.400 - - 2.400 802 - 802 - - 802

zusammen.. 12.400 - - 12.400 7.899 - 7.899 1.516 - 9.415Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und

sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeldlichan Dritte abgegeben werden.

685 01-522 Zuschuss an die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. ...................... 3.624.000,00 3.248.000,00 0,00Sollzugang / Sollabgang (376.000,00)

- 712 - 1002 Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Ernährung

Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

ErläuterungenEinsparung für Kap. 1011 Tit. 432 57 .................................... 376.000,00 €

Sollabgang ............................................................................. 376.000,00 €

Ausgaben für Investitionen 893 01-314 Zuschüsse für Investitionen des Bundesinstituts für Risikobewertung ........ 4.832.000,00 1.471.586,06 4.113.130,08

Sollzugang / Sollabgang (1.471.586,06) (718.869,92)Erläuterungen

Deckung (für Rest) bei Tit. 893 01 ......................................... 1.471.586,06 €

Sollzugang ............................................................................. 1.471.586,06 €Einsparung für Tit. 671 01 ...................................................... 718.869,92 €

Sollabgang ............................................................................. 718.869,92 €Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 893 01 ............................. 1.471.586,06 €


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ 2.170 - - 2.170 - - - - - -2016............ 650 - - 650 - - - - - -

zusammen.. 2.820 - - 2.820 - - - - - -Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 671 01.

- 713 -Gesundheitlicher Verbraucherschutz und Ernährung 1002

Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung

Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) ist zum 1. November2002 als bundesunmittelbare rechtsfähige Anstalt des öffentlichenRechts durch das Gesetz zur Neuorganisation des gesundheitlichenVerbraucherschutzes und der Lebensmittelsicherheit vom 6. August2002 (BGBl. I S. 3082 ff.) errichtet worden.Die Aufgaben des BfR sind u. a.:

1. Wissenschaftliche Bewertung bestehender und das Aufspürenneuer gesundheitlicher Risiken im Umfeld des Verbrauchers so-wie die Erarbeitung von Empfehlungen für die Risikobegrenzung,

2. Risikokommunikation gegenüber der Öffentlichkeit, der Wissen-schaft und anderen beteiligten oder interessierten Kreisen,

3. Aufbau und Betrieb eines Netzwerkes - Koordination des wissen-schaftlichen Informationsaustausches,

4. Zusammenarbeit mit Dienststellen der Europäischen Gemein-schaft. Das BfR ist nationale Kontaktstelle, insbesondere der Eu-ropäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA),

5. Entwicklung, Erfassung und Bewertung von Ersatz- und Ergän-zungmethoden zu Tierversuchen (ZEBET),

6. Wahrnehmung der Funktion nationaler Referenzlaboratorien.Das BfR hat seinen Sitz in Berlin.

Ü b e r b l i c k z u r A n l a g e Soll 2014€

Ist 2014€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 2.159.000,00 3.266.711,39 1.107.711,39Übrige Einnahmen .................................................................................. 79.203.000,00 60.411,54 -79.142.588,46

Gesamteinnahmen ................................................................................ 81.362.000,00 3.327.122,93 -78.034.877,07

A u s g a b e nPersonalausgaben .................................................................................. 38.243.000,00 38.453.082,71 210.082,71Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 35.635.000,00 35.142.705,71 -492.294,29Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 2.652.000,00 2.362.847,32 -289.152,68Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 4.832.000,00 1.471.586,06 -3.360.413,94Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ..................................................... 0,00 0,00

Rest aus 2013/übertragbare Mittel (704.635,87) (6.326.772,91)Summen (704.635,87) (6.326.772,91) 5.622.137,04

2013 2014

Hauptgruppe 4 ........................... 0,00 € 1.710.167,54 €Hauptgruppe 5 ........................... 324.225,09 € 838.492,49 €Hauptgruppe 6 ........................... 0,00 € 24.184,15 €Hauptgruppe 7 ........................... 150.477,79 € 2.709.315,24 €Hauptgruppe 8 ........................... 229.932,99 € 1.044.613,49 €

zusammen ................................. 704.635,87 € 6.326.772,91 €

Gesamtausgaben .................................................................................. 81.362.000,00 77.430.221,80Rest aus 2013/übertragbare Mittel (704.635,87) (6.326.772,91)

Summen (82.066.635,87) (83.756.994,71) 1.690.358,84


für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015................ 11.463 - - 11.463 - - - 300 - 3002016................ 9.076 - - 9.076 - - - 110 - 1102017................ 6.903 - - 6.903 - - - - - -

zusammen....... 27.442 - - 27.442 - - - 410 - 410

- 714 - 1091 Anlage 2

Verwaltungshaushaltsplan des Bundesinstituts für Risikobewertung - BfR (1091)




Soll 2014........................................................... 81.362 38.243 35.635 2.652 2.584 2.248 - 81.362Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013............. - - 324 - 150 230 - 705

verfügbares Soll.............................................. 81.362 38.243 35.959 2.652 2.734 2.478 - 82.067Ist 2014............................................................. 3.327 38.453 35.143 2.363 25 1.446 - 77.430

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ -78.035 210 -817 -289 -2.709 -1.032 - -4.636

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - 1.663 1.311 - - 13 - 2.987Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 987 462 1.273 265 - - - 2.000Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2014...... - 1.710 838 24 2.709 1.045 - 6.327

Z u s a t z a n g a b e n z u m K a p i t e l Soll 2014€

Ist 2014€


€ 1 2 3 4

Zusatzangaben für Kapitel 1091

Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1091 ........ 0,00 0,00 Rest aus 2013/übertragbare Mittel (704.635,87) (6.326.772,91)

Summen (704.635,87) (6.326.772,91) 5.622.137,04Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1091.......... 704.635,87 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013für Tit. 511 01 ......................................................................... 16.205,76 €für Tit. 511 61 ......................................................................... 116.160,21 €für Tit. 514 01 ......................................................................... 2.960,20 €für Tit. 517 01 ......................................................................... 4.213,08 €für Tit. 518 01 ......................................................................... 666,40 €für Tit. 519 01 ......................................................................... 83.019,80 €für Tit. 523 01 ......................................................................... 14.635,36 €für Tit. 539 99 ......................................................................... 3.101,79 €für Tit. 543 01 ......................................................................... 49.386,16 €für Tit. 545 01 ......................................................................... 33.876,33 €für Tit. 711 01 ......................................................................... 150.477,79 €für Tit. 812 01 ......................................................................... 83.359,65 €für Tit. 812 61 ......................................................................... 146.573,34 €

zusammen.............................................................................. 704.635,87 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014von Tit. 422 01 ....................................................................... 444.786,49 €von Tit. 427 09 ....................................................................... 250.096,04 €von Tit. 428 02 ....................................................................... 1.015.285,01 €von Tit. 511 61 ....................................................................... 120.401,50 €von Tit. 514 01 ....................................................................... 29.292,52 €von Tit. 517 01 ....................................................................... 4.213,08 €von Tit. 518 01 ....................................................................... 666,40 €von Tit. 519 01 ....................................................................... 461.335,91 €von Tit. 523 01 ....................................................................... 14.635,36 €von Tit. 525 01 ....................................................................... 3.103,18 €von Tit. 526 02 ....................................................................... 56.059,59 €von Tit. 532 01 ....................................................................... 47.000,00 €von Tit. 543 01 ....................................................................... 3.796,21 €von Tit. 545 01 ....................................................................... 97.988,74 €von Tit. 634 03 ....................................................................... 23.934,15 €von Tit. 684 09 ....................................................................... 250,00 €von Tit. 711 01 ....................................................................... 2.709.315,24 €von Tit. 812 01 ....................................................................... 111.168,58 €von Tit. 812 02 ....................................................................... 8.866,87 €von Tit. 812 61 ....................................................................... 923.739,68 €von Tit. 823 02 ....................................................................... 838,36 €

zusammen.............................................................................. 6.326.772,91 €

- 715 -Anlage 2


1091

Einnahmen Verwaltungseinnahmen

111 01-314 Gebühren, sonstige Entgelte ....................................................................... 5.000,00 75.298,02 70.298,02119 09-314 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 1.601.000,00 2.567.244,59 966.244,59

ErläuterungenVerstärkungfür Tit. 427 29 ......................................................................... 268.232,40 €für Tit. 547 21 ......................................................................... 694.225,62 €

zusammen.............................................................................. 962.458,02 €Haushaltsvermerk

1. Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicherVerwendungsauflage bei Aufträgen zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leis-tung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02.

2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Entgelte für Vorträge,Gutachten und Beratungen im Auftrag Dritter ermäßigt werden, wenn dafürein erhebliches Bundesinteresse besteht.

Erläuterungen zum Haushaltsvermerk

Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................... 1.244 2.206.458,022. Einnahmen aus dem Verkauf von Tieren und

Referenzmaterial............................................. 340 360.786,573. Sonstiges......................................................... 17 0,00

124 01-314 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung ............................. 509.000,00 558.745,66 49.745,66125 01-314 Einnahmen aus Versuchseinrichtungen ...................................................... 40.000,00 58.182,37 18.182,37

HaushaltsvermerkNach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Dung an öffentliche Einrich-tungen kostenlos abgegeben wird.

132 01-314 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................... 4.000,00 7.240,75 3.240,75

Übrige Einnahmen 231 01-314 Erstattung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft ...... 79.173.000,00 0,00 -79.173.000,00261 01-314 Erstattungen von Verwaltungskosten .......................................................... 30.000,00 60.411,54 30.411,54

ErläuterungenVerstärkung für Tit. 547 21 ..................................................... 24.644,30 €

HaushaltsvermerkMehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Ver-wendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leis-tung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02.


Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €1. Gemeinkostenzuschlag bei Aufträgen der EU

für Forschungs- , Untersuchungs- , Entwick-lungs- und Erprobungsarbeiten....................... 29 53.644,30

2. Sonstiges......................................................... 1 6.767,24

282 09-314 Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleis-tungen .......................................................................................................... 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage Dritterzweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendemTitel: 547 09.


Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 HG. In die Flexibilisierung einbezogen sind auch Tit. 547 61 und 685 61. Ausgenommen ist Tgr. 02.

Sächliche Verwaltungsausgaben 518 02-314 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-

schaftsmanagement .................................................................................... 11.712.000,00 11.712.000,00 0,00

- 716 - 1091 Anlage 2


Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ 6.703 - - 6.703 - - - - - -2016............ 6.703 - - 6.703 - - - - - -2017............ 6.703 - - 6.703 - - - - - -


Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titelnoder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden.

529 01-314 Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonde-ren Fällen ..................................................................................................... 3.000,00 2.980,69 19,31Haushaltsvermerk

Die Erläuterungen sind verbindlich.

542 01-013 Öffentlichkeitsarbeit ..................................................................................... 45.000,00 29.405,91 15.594,09Haushaltsvermerk

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informations-materialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegebenwerden.

547 09-314 Ausgaben für Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und ähnlichen frei-willigen Geldleistungen finanziert werden ................................................... 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen beifolgendem Titel geleistet werden: 282 09.

Titelgruppe 02 Tgr.02 Durchführung von Aufträgen anderer Bundesbehörden und Dritter

Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen

bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 09 und 261 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen.Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden unddiese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen dieseEinnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nichtmehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

427 29-165 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 900.000,00 2.416.250,10 -718.869,92


Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 02 beiTit. 547 21 .............................................................................. 529.147,78 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 09 ................. 268.232,40 €

Sollzugang ............................................................................. 797.380,18 €

ErläuterungenDie Deckung der Mehrausgabe erfolgt beim Speisungstitel Kap. 1002 Tit.671 01.

Haushaltsvermerk§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.

547 21-165 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ...................................... 373.000,00 549.618,13 0,00Sollzugang / Sollabgang (718.869,92) (542.251,79)

ErläuterungenVerstärkung durch Mehreinnahmebei Tit. 119 09 ........................................................................ 694.225,62 €bei Tit. 261 01 ........................................................................ 24.644,30 €

Sollzugang ............................................................................. 718.869,92 €Einsparungfür Tit. 427 29 ......................................................................... 529.147,78 €für Tit. 812 21 ......................................................................... 13.104,01 €

Sollabgang ............................................................................. 542.251,79 €

812 21-165 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen fürVerwaltungszwecke (ohne IT) ..................................................................... 0,00 13.104,01 0,00

- 717 -Anlage 2


1091

Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5


Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 02 beiTit. 547 21 .............................................................................. 13.104,01 €

Sollzugang ............................................................................. 13.104,01 €

Flexibilisierte Ausgaben 422 01-314 F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-

ten ................................................................................................................ 7.933.000,00 7.488.213,51 444.786,49flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (0,00) (444.786,49)

nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (7.933.000,00) (7.933.000,00) (0,00)

424 01-011 F Zuführung an die Versorgungsrücklage ....................................................... 104.000,00 93.934,20 0,00Sollzugang / Sollabgang (10.065,80)

ErläuterungenEinsparung für Tit. 427 69 ...................................................... 10.065,80 €

Sollabgang ............................................................................. 10.065,80 €

427 09-314 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 845.000,00 594.903,96 250.096,04

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (0,00) (250.096,04)nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (845.000,00) (845.000,00) (0,00)

428 01-314 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 4.641.000,00 4.355.185,02 0,00Sollzugang / Sollabgang (285.814,98)


Sollabgang ............................................................................. 285.814,98 €

428 02-314 F Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler .............................. 21.335.000,00 19.648.729,08 1.015.285,01Sollzugang / Sollabgang (670.985,91)

ErläuterungenEinsparungfür Tit. 427 69 ......................................................................... 224.235,93 €für Tit. 539 99 ......................................................................... 446.749,98 €

Sollabgang ............................................................................. 670.985,91 €flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (0,00) (1.015.285,01)

nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (21.335.000,00) (20.664.014,09) (670.985,91)Haushaltsvermerk

Aus dem Titel werden Entgelte für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler so-wie für sonstige im wissenschaftsrelevanten Bereich Beschäftige gezahlt, die imRahmen der Planung, Vorbereitung, Durchführung, Auswertung oder Bewertungvon Forschungsvorhaben einen wesentlichen Beitrag leisten. Für diesen Be-schäftigtenkreis wird kein verbindlicher Stellenplan ausgebracht. Unbefristete Be-schäftigungsverhältnisse dürfen im Rahmen vorhandener Mittel abgeschlossenwerden.

441 01-840 F Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften .................................................. 230.000,00 185.007,78 0,00Sollzugang / Sollabgang (44.992,22)


Sollabgang ............................................................................. 44.992,22 €

443 01-840 F Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnahmevon besonderen Fachdiensten/-kräften ....................................................... 95.000,00 55.391,31 0,00


Einsparung für Tit. 427 69 ...................................................... 39.608,69 €

Sollabgang ............................................................................. 39.608,69 €

453 01-314 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 30.000,00 8.769,92 0,00Sollzugang / Sollabgang (21.230,08)


Sollabgang ............................................................................. 21.230,08 €

- 718 - 1091 Anlage 2


Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

511 01-314 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- undAusrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software,Wartung ....................................................................................................... 1.575.000,00 1.584.850,44 0,00

Sollzugang / Sollabgang (71.000,00) (61.149,56)Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1091.......... 16.205,76 €Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 2 HG bei Tit. 519 01 ............. 54.794,24 €

Sollzugang ............................................................................. 71.000,00 €Einsparung für Tit. 539 99 ...................................................... 61.149,56 €

Sollabgang ............................................................................. 61.149,56 €flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (16.205,76) (0,00)

nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (1.591.205,76) (1.584.850,44) (6.355,32)

514 01-314 F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................... 550.000,00 511.867,13 29.292,52Sollzugang / Sollabgang (2.960,20) (11.800,55)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1091.......... 2.960,20 €

Sollzugang ............................................................................. 2.960,20 €Einsparungfür Tit. 518 01 ......................................................................... 824,36 €für Tit. 523 01 ......................................................................... 2.235,40 €für Tit. 539 99 ......................................................................... 8.740,79 €

Sollabgang ............................................................................. 11.800,55 €flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (2.960,20) (29.292,52)

nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (552.960,20) (541.159,65) (11.800,55)

517 01-314 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ........................... 12.265.000,00 12.251.529,34 4.213,08Sollzugang / Sollabgang (4.213,08) (13.470,66)





518 01-314 F Mieten und Pachten ..................................................................................... 165.000,00 165.824,36 666,40Sollzugang / Sollabgang (1.490,76)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1091.......... 666,40 €Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 2 HG bei Tit. 514 01 ............. 824,36 €

Sollzugang ............................................................................. 1.490,76 €flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (666,40) (666,40)

nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (165.666,40) (166.490,76) (-824,36)

519 01-314 F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ............................... 2.600.000,00 1.963.698,85 461.335,91Sollzugang / Sollabgang (83.019,80) (257.985,04)


Sollzugang ............................................................................. 83.019,80 €Einsparungfür Tit. 511 01 ......................................................................... 54.794,24 €für Tit. 539 99 ......................................................................... 203.190,80 €



- 719 -Anlage 2


1091

Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ 1.900 - - 1.900 - - - - - -2016............ 1.423 - - 1.423 - - - - - -

zusammen.. 3.323 - - 3.323 - - - - - -

523 01-314 F Wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken ...................................... 350.000,00 376.702,67 14.635,36Sollzugang / Sollabgang (41.338,03)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1091.......... 14.635,36 €Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 2 HGbei Tit. 514 01 ........................................................................ 2.235,40 €bei Tit. 517 01 ........................................................................ 13.470,66 €bei Tit. 526 02 ........................................................................ 10.996,61 €

Sollzugang ............................................................................. 41.338,03 €flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (14.635,36) (14.635,36)

nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (364.635,36) (391.338,03) (-26.702,67)

525 01-314 F Aus- und Fortbildung ................................................................................... 299.000,00 295.896,82 3.103,18flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (0,00) (3.103,18)

nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (299.000,00) (299.000,00) (0,00)

526 02-314 F Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnli-chen Ausschüssen ...................................................................................... 160.000,00 81.940,41 56.059,59


Einsparungfür Tit. 523 01 ......................................................................... 10.996,61 €für Tit. 527 01 ......................................................................... 5.003,39 €für Tit. 539 99 ......................................................................... 6.000,00 €

Sollabgang ............................................................................. 22.000,00 €flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (0,00) (56.059,59)


527 01-314 F Dienstreisen ................................................................................................. 380.000,00 400.003,39 0,00Sollzugang / Sollabgang (20.003,39)

ErläuterungenDeckung gemäß § 5 Abs. 4 HG bei Tit. 453 01 ..................... 15.000,00 €Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 2 HG bei Tit. 526 02 ............. 5.003,39 €

Sollzugang ............................................................................. 20.003,39 €

532 01-314 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik .................. 268.000,00 430.619,79 47.000,00Sollzugang / Sollabgang (209.619,79)

ErläuterungenDeckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 2 HG bei Tit. 539 99 ............. 87.000,00 €Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG bei Tit. 685 61 ..................... 122.619,79 €

Sollzugang ............................................................................. 209.619,79 €flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (0,00) (47.000,00)


539 99-314 F Vermischte Verwaltungsausgaben .............................................................. 410.000,00 1.348.255,31 0,00Sollzugang / Sollabgang (1.025.255,31) (87.000,00)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1091.......... 3.101,79 €Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 2 HGbei Tit. 511 01 ........................................................................ 61.149,56 €bei Tit. 511 61 ........................................................................ 255.342,95 €bei Tit. 514 01 ........................................................................ 8.740,79 €bei Tit. 519 01 ........................................................................ 203.190,80 €bei Tit. 526 02 ........................................................................ 6.000,00 €bei Tit. 543 01 ........................................................................ 33.599,23 €Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HGbei Tit. 428 02 ........................................................................ 446.749,98 €bei Tit. 685 61 ........................................................................ 7.380,21 €

Sollzugang ............................................................................. 1.025.255,31 €

- 720 - 1091 Anlage 2


Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5



nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (413.101,79) (1.348.255,31) (-935.153,52)

543 01-314 F Veröffentlichungen und Fachinformationen ................................................. 800.000,00 811.990,72 3.796,21Sollzugang / Sollabgang (49.386,16) (33.599,23)





Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ 190 - - 190 - - - - - -Haushaltsvermerk

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen undsonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich anDritte abgegeben werden.

545 01-314 F Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen ................................. 280.000,00 215.887,59 97.988,74Sollzugang / Sollabgang (33.876,33)



nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (313.876,33) (313.876,33) (0,00)Haushaltsvermerk

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informations-materialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegebenwerden.

634 03-314 F Zuweisungen an den Versorgungsfonds ..................................................... 1.050.000,00 1.026.065,85 23.934,15flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (0,00) (23.934,15)


684 09-314 F Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähn-liche Institutionen geringeren Umfangs ....................................................... 2.000,00 1.750,00 250,00

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (0,00) (250,00)nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (2.000,00) (2.000,00) (0,00)

711 01-314 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ................................................. 2.584.000,00 25.162,55 2.709.315,24Sollzugang / Sollabgang (150.477,79)


Sollzugang ............................................................................. 150.477,79 €flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (150.477,79) (2.709.315,24)


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ 1.370 - - 1.370 - - - - - -2016............ 650 - - 650 - - - - - -

zusammen.. 2.020 - - 2.020 - - - - - -

712 01-314 F Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall ........................... 0,00 0,00 0,00

811 01-314 F Erwerb von Fahrzeugen .............................................................................. 32.000,00 96.224,59 0,00

- 721 -Anlage 2


1091

Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5


Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 5 HG bei Tit. 812 02 ............. 64.224,59 €

Sollzugang ............................................................................. 64.224,59 €

812 01-314 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen fürVerwaltungszwecke (ohne IT) ..................................................................... 180.000,00 152.191,07 111.168,58


Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1091.......... 83.359,65 €



812 02-314 F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik ............................ 752.000,00 678.908,54 8.866,87





812 05-314 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen fürNeu- und Erweiterungsbauten ..................................................................... 0,00 0,00 0,00

823 02-314 F Erwerbsanteile im Rahmen von ÖPP-Projekten sowie Erwerb privat vorfi-nanzierter unbeweglicher Sachen ............................................................... 34.000,00 33.161,64 838,36


HaushaltsvermerkRückeinnahmen vom Contractor (Energiespar-Contracting) fließen den Ausga-ben zu.

Titelgruppe 06 Tgr.06 Forschung und Untersuchungen

427 69-314 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 2.130.000,00 3.606.697,83 0,00


Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 1 HG - einschließlich Zufüh-rung an den Versorgungsfonds -bei Tit. 424 01 ........................................................................ 10.065,80 €bei Tit. 428 01 ........................................................................ 285.814,98 €bei Tit. 428 02 ........................................................................ 224.235,93 €bei Tit. 441 01 ........................................................................ 44.992,22 €bei Tit. 443 01 ........................................................................ 39.608,69 €bei Tit. 453 01 ........................................................................ 6.230,08 €Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HGbei Tit. 547 61 ........................................................................ 730.781,60 €bei Tit. 685 61 ........................................................................ 134.968,53 €

Sollzugang ............................................................................. 1.476.697,83 €

511 61-314 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- undAusrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software,Wartung ....................................................................................................... 1.500.000,00 1.240.415,76 120.401,50






547 61-314 F Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ...................................... 1.900.000,00 1.169.218,40 0,00Sollzugang / Sollabgang (730.781,60)

- 722 - 1091 Anlage 2


Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5


Sollabgang ............................................................................. 730.781,60 €

685 61-314 F Forschungs- und Untersuchungsaufträge ................................................... 1.600.000,00 1.335.031,47 0,00Sollzugang / Sollabgang (264.968,53)

ErläuterungenEinsparungfür Tit. 427 69 ......................................................................... 134.968,53 €für Tit. 532 01 ......................................................................... 122.619,79 €für Tit. 539 99 ......................................................................... 7.380,21 €

Sollabgang ............................................................................. 264.968,53 €

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ 500 - - 500 - - - 300 - 3002016............ 300 - - 300 - - - 110 - 1102017............ 200 - - 200 - - - - - -

zusammen.. 1.000 - - 1.000 - - - 410 - 410

812 61-314 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen fürVerwaltungszwecke (ohne IT) ..................................................................... 1.250.000,00 472.833,66 923.739,68





Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ 800 - - 800 - - - - - -

- 723 -Anlage 2


1091

Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung


Für die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur unddes Küstenschutzes" (GAK) stehen effektiv 600 Mio. € Bundesmittelzur Verfügung. Davon sind 25 Mio. € für den Sonderrahmenplan fürMaßnahmen des Küstenschutzes in Folge des Klimawandels veran-schlagt. Zusammen mit der Kofinanzierung der Länder kann ein Be-willigungsrahmen für die GAK-Maßnahmen von rund 1 Mrd. € mobi-lisiert werden.Ausgabenschwerpunkte neben dem Sonderrahmenplan sind dieVerbesserung der ländlichen Strukturen, die Verbesserung der Pro-

duktions- und Vermarktungsbedingungen und die Stärkung dernachhaltigen Landbewirtschaftung, beispielsweise durch

1. Förderung wasserwirtschaftlicher Maßnahmen,

2. Neuordnung ländlichen Grundbesitzes und Gestaltung des länd-lichen Raumes,

3. einzelbetriebliche Förderung oder

4. Förderungen in benachteiligten Gebieten.


Gemeinschaftsaufgaben im Sinne des Artikel 91a Absatz 1 desGrundgesetzes sind Aufgaben der Länder, die für die Gesamtheitbedeutsam sind und bei denen die Mitwirkung des Bundes zur Ver-besserung der Lebensverhältnisse erforderlich ist.Die Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur unddes Küstenschutzes" zielt darauf ab, eine leistungsfähige, auf künfti-ge Anforderungen ausgerichtete Land- und Forstwirtschaft zu ge-währleisten und ihre Wettbewerbsfähigkeit im Gemeinsamen Marktder Europäischen Union zu ermöglichen sowie den Küstenschutz zu

verbessern. Dabei sind Ziele und Erfordernisse der Raumordnung,Landesplanung sowie des Umwelt- und Tierschutzes zu beachten.Zur Erfüllung der Gemeinschaftsaufgabe stellen Bund und Länderjährlich einen gemeinsamen Rahmenplan auf. Er beschreibt diedurchzuführenden Maßnahmen, die damit verbundenen Zielvorstel-lungen, die Fördergrundsätze sowie die Art und Höhe der Förderun-gen.Die Fördermaßnahmen der Gemeinschaftsaufgabe sind ein zentra-les Instrument, um die nationale Mitfinanzierung der EU-Politik zurEntwicklung des ländlichen Raumes umzusetzen.


Ist 2014€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 10.000.000,00 10.588.854,95 588.854,95Übrige Einnahmen .................................................................................. 5.005.000,00 980.568,57 -4.024.431,43


A u s g a b e nZuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 195.000.000,00 153.660.179,84 -41.339.820,16Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 395.000.000,00 413.544.890,43





für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015................ 168.000 - - 168.000 155.216 - 155.216 186.992 - 342.2082016................ 114.000 - - 114.000 101.377 - 101.377 95.943 - 197.3202017................ 64.000 - - 64.000 53.610 - 53.610 56.382 - 109.9922018................ 38.000 - - 38.000 30.085 - 30.085 39.697 - 69.7822019................ 19.000 - - 19.000 15.042 - 15.042 31.566 - 46.6082020................ 2.000 - - 2.000 1.583 - 1.583 27.465 - 29.0482021................ 500 - - 500 396 - 396 26.871 - 27.2672022................ 500 - - 500 396 - 396 26.413 - 26.8092023................ 500 - - 500 396 - 396 15.958 - 16.3542024................ 500 - - 500 396 - 396 10.701 - 11.0972025................ - - - - - - - 5.513 - 5.5132026................ - - - - - - - 292 - 2922027................ - - - - - - - 111 - 1112028................ - - - - - - - 33 - 33

zusammen....... 407.000 - - 407.000 358.497 - 358.497 523.937 - 882.434

- 724 - 1003 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der

Agrarstruktur und des Küstenschutzes"





Soll 2014........................................................... 15.005 - - 195.000 - 395.000 - 590.000aus 2013 freigegebene Reste........................... - - - - - 8.429 - 8.429

verfügbares Soll.............................................. 15.005 - - 195.000 - 403.429 - 598.429Ist 2014............................................................. 11.569 - - 153.660 - 413.545 - 567.205

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ -3.436 - - -41.340 - 10.116 - -31.224

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - - - - - 41.340 - 41.340Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). - - - 41.340 - - - 41.340Einsparung für andere HGR und Kapitel fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. - - - - - 15.000 - 15.000nach 2015 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - - - - - 16.224 - 16.224

- 725 -Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der

Agrarstruktur und des Küstenschutzes" 1003


119 09-521 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 10.000.000,00 10.588.854,95 588.854,95133 01-521 Einnahmen aus Veräußerung von Vermögenswerten ................................. 0,00 0,00 0,00

Übrige Einnahmen 152 01-521 Zinsen aus Darlehen zur Förderung der Flurbereinigung ........................... 0,00 88,47 88,47152 02-521 Zinsen von Darlehen für einzelbetriebliche Maßnahmen und ländliche

Siedlung ....................................................................................................... 0,00 0,00 0,00162 01-521 Zinsen von verschiedenen Darlehen ........................................................... 2.000,00 670,43 -1.329,57172 01-521 Tilgung von Darlehen zur Förderung der Flurbereinigung .......................... 5.000.000,00 975.814,68 -4.024.185,32

vermögenswirksame Beträge: Vermögensabgang............................................................... 984.904,01 €Vermögenszugang............................................................... 9.089,33 €

172 02-521 Tilgung von Darlehen für einzelbetriebliche Maßnahmen und ländlicheSiedlung ....................................................................................................... 0,00 0,00 0,00vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgang............................................................... 37.892.293,29 €Vermögenszugang............................................................... 757.219,97 €

182 01-521 Tilgung von verschiedenen Darlehen .......................................................... 3.000,00 3.994,99 994,99vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgang............................................................... 4.155,05 €Vermögenszugang............................................................... 160,06 €

Ausgaben

Titelgruppe 01 Tgr.01 Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küsten-

schutzes" Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln

geleistet werden: Epl. 10. Deckung aus Vermerk Nr. 2 und Verstärkung aus Vermerk Nr. 5 dürfen denGesamtbetrag von 10 000 T€ nicht überschreiten.

3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 4. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig. 5. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel

geleistet werden: Kap. 1010 Tit. 133 01. Deckung aus Vermerk Nr. 2 und Verstärkung aus Vermerk Nr. 5 dürfen denGesamtbetrag von 10 000 T€ nicht überschreiten.

6. Ausgaben in Höhe von mindestens 10 000 T€ dienen ausschließlich der För-derung der Breitbandversorgung in ländlichen Räumen.

632 90-521 Bundesanteil zur Finanzierung der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserungder Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (ohne Investitionen) ................ 195.000.000,00 153.660.179,84 0,00


Einsparung für Tit. 882 90 ...................................................... 41.339.820,16 €

Sollabgang ............................................................................. 41.339.820,16 €


Agrarstruktur und des Küstenschutzes" Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ 37.000 - - 37.000 34.184 - 34.184 41.841 - 76.0252016............ 32.000 - - 32.000 28.457 - 28.457 26.528 - 54.9852017............ 26.000 - - 26.000 21.779 - 21.779 15.968 - 37.7472018............ 20.000 - - 20.000 15.834 - 15.834 8.219 - 24.0532019............ 17.000 - - 17.000 13.459 - 13.459 5.653 - 19.1122020............ 2.000 - - 2.000 1.583 - 1.583 1.986 - 3.5692021............ 500 - - 500 396 - 396 1.607 - 2.0032022............ 500 - - 500 396 - 396 1.245 - 1.6412023............ 500 - - 500 396 - 396 874 - 1.2702024............ 500 - - 500 396 - 396 657 - 1.0532025............ - - - - - - - 473 - 4732026............ - - - - - - - 257 - 2572027............ - - - - - - - 79 - 792028............ - - - - - - - 5 - 5

zusammen.. 136.000 - - 136.000 116.880 - 116.880 105.393 - 222.273

882 90-521 Bundesanteil zur Finanzierung der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserungder Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (Investitionen) ......................... 370.000.000,00 388.674.472,71 11.608.849,45

Sollzugang / Sollabgang (45.283.322,16) (15.000.000,00)Erläuterungen

Deckung (für Rest) bei Tit. 882 90 ......................................... 3.943.502,00 €Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 01 beiTit. 632 90 .............................................................................. 41.339.820,16 €

Sollzugang ............................................................................. 45.283.322,16 €Einsparung für Kap. 1001 Tit. 636 01 .................................... 15.000.000,00 €

Sollabgang ............................................................................. 15.000.000,00 €Einsparung (kassenmäßig)für Tit. 882 90 ......................................................................... 3.943.502,00 €für Tit. 882 91 ......................................................................... 4.485.555,76 €

Summe nachrichtlich .............................................................. 8.429.057,76 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (3.943.502,00) (11.608.849,45) (11.608.849,45)nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (373.943.502,00) (400.283.322,16) (-26.339.820,16)

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ 131.000 - - 131.000 121.032 - 121.032 120.151 - 241.1832016............ 82.000 - - 82.000 72.920 - 72.920 44.415 - 117.3352017............ 38.000 - - 38.000 31.831 - 31.831 15.414 - 47.2452018............ 18.000 - - 18.000 14.251 - 14.251 6.478 - 20.7292019............ 2.000 - - 2.000 1.583 - 1.583 913 - 2.4962020............ - - - - - - - 479 - 4792021............ - - - - - - - 264 - 2642022............ - - - - - - - 168 - 1682023............ - - - - - - - 84 - 842024............ - - - - - - - 44 - 442025............ - - - - - - - 40 - 402026............ - - - - - - - 35 - 352027............ - - - - - - - 32 - 322028............ - - - - - - - 28 - 28

zusammen.. 271.000 - - 271.000 241.617 - 241.617 188.544 - 430.161

Titelgruppe 02 Tgr.02 Sonderrahmenplan für Maßnahmen des Küstenschutzes in Folge des Kli-

mawandels

882 91-625 Bundesanteil zur Finanzierung des Sonderrahmenplanes für Maßnahmendes Küstenschutzes in Folge des Klimawandels ......................................... 25.000.000,00 24.870.417,72 4.615.138,04

Sollzugang / Sollabgang (4.485.555,76)

- 727 -Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der

Agrarstruktur und des Küstenschutzes" 1003

Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

ErläuterungenDeckung (für Rest) bei Tit. 882 90 ......................................... 4.485.555,76 €

Sollzugang ............................................................................. 4.485.555,76 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (4.485.555,76) (4.615.138,04) (4.615.138,04)nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (29.485.555,76) (29.485.555,76) (0,00)

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ - - - - - - - 25.000 - 25.0002016............ - - - - - - - 25.000 - 25.0002017............ - - - - - - - 25.000 - 25.0002018............ - - - - - - - 25.000 - 25.0002019............ - - - - - - - 25.000 - 25.0002020............ - - - - - - - 25.000 - 25.0002021............ - - - - - - - 25.000 - 25.0002022............ - - - - - - - 25.000 - 25.0002023............ - - - - - - - 15.000 - 15.0002024............ - - - - - - - 10.000 - 10.0002025............ - - - - - - - 5.000 - 5.000

zusammen.. - - - - - - - 230.000 - 230.000


Agrarstruktur und des Küstenschutzes" Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung

Das Soll 2013 beruht auf dem Haushaltsansatz von 590 000 T€ undder Verstärkungs-/Deckungsmöglichkeit von bis zu 10 000 T€ ge-mäß Haushaltsvermerk.


Ist 2014€


€ 1 2 3 4

A u s g a b e nZuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 195.000.000,00 153.660.179,84 -41.339.820,16Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 395.000.000,00 413.544.890,43

übertragbare Mittel (21.095.909,52)Summe (434.640.799,95) 39.640.799,95

Gesamtausgaben .................................................................................. 590.000.000,00 567.205.070,27übertragbare Mittel (21.095.909,52)

Summe (588.300.979,79) -1.699.020,21




verfügbares Soll ( = Soll 2014 )...................... - - - 195.000 - 395.000 - 590.000Ist 2014............................................................. - - - 153.660 - 413.545 - 567.205

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ - - - -41.340 - 18.545 - -22.795

Im Einzelnen:nach 2015 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - - - - - 21.096 - 21.096

- 729 -Anlage 1

Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" (1095)

1095

Ausgaben

Titelgruppe 01 Tgr.01 Verbesserung der ländlichen Strukturen

632 11-521 Zuweisungen zur Förderung integrierter Entwicklungskonzepte und desRegionalmanagements ................................................................................ 4.837.000,00 2.782.325,29 2.054.674,71

632 12-521 Zuweisungen zur Förderung des freiwilligen Nutzungstausches ................ 0,00 107.228,27 -107.228,27882 11-521 Zuweisungen zur Förderung der Dorferneuerung und -entwicklung ........... 43.555.000,00 40.273.759,12 3.281.240,88

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (3.281.240,88) (3.281.240,88)nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (43.555.000,00) (43.555.000,00) (0,00)

882 12-521 Zuweisungen zur Förderung von Infrastrukturmaßnahmen und Schutz-pflanzungen ................................................................................................. 10.768.000,00 9.722.617,26 1.045.382,74


882 13-521 Zuweisungen zur Förderung der Neuordnung ländlichen Grundbesitzes ... 44.558.000,00 59.762.334,26 -15.204.334,26882 14-521 Zuweisungen zur Förderung von Kooperationen zur Einkommensdiversifi-

zierung sowie zur Förderung von Maßnahmen land- und forstwirtschaftli-cher Betriebe zur Umnutzung ihrer Bausubstanz ........................................ 0,00 280.549,16 -280.549,16

882 15-623 Zuweisungen zur Förderung von Hochwasserschutzanlagen und der na-turnahen Gewässerentwicklung .................................................................. 80.971.000,00 88.748.588,93 -7.777.588,93

882 16-623 Zuweisungen zur Förderung von Abwasserbehandlungsanlagen .............. 13.117.000,00 7.741.548,76 5.375.451,24Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (5.375.451,24) (5.375.451,24)nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (13.117.000,00) (13.117.000,00) (0,00)

882 17-623 Zuweisungen zur Förderung überbetrieblicher Einrichtungen für Bereg-nungszwecke und überbetrieblicher Bewirtschaftung landwirtschaftlicherWasserressourcen ....................................................................................... 571.000,00 54.138,69 516.861,31

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (516.861,31) (516.861,31)nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (571.000,00) (571.000,00) (0,00)

882 18-521 Zuweisungen zur Förderung der Breitbandversorgung in ländlichen Räu-men .............................................................................................................. 11.970.000,00 7.302.365,94 4.667.634,06


Titelgruppe 02 Tgr.02 Verbesserung der Produktions- und Vermarktungsstrukturen

622 21-521 Zuweisungen zur Verbilligung von Zinsen im Rahmen des Agrarinvestiti-onsförderungsprogramms (AFP) ................................................................. 8.910.000,00 2.069.466,00 6.840.534,00

632 21-521 Zuweisungen zur Förderung der einzelbetrieblichen Beratung in Verbin-dung mit Managementsystemen ................................................................. 0,00 914.252,44 -914.252,44

632 22-521 Zuweisungen zur Förderung von Erzeugerzusammenschlüssen ............... 1.080.000,00 193.569,63 886.430,37632 23-521 Zuweisungen zur Förderung der einzelbetrieblichen Energieberatung ....... 596.000,00 0,00 596.000,00882 21-521 Zuweisungen zur Förderung von einzelbetrieblichen Investitionen (Agrar-

investitionsförderungsprogramm, Diversifizierung) ..................................... 64.812.000,00 70.891.859,65 -6.079.859,65882 22-521 Zuweisungen zur Förderung von Investitionen zur Marktstrukturverbesse-

rung sowie zur Förderung der Verbesserung der Verarbeitungs- und Ver-marktungsstrukturen der Fischwirtschaft ..................................................... 13.043.000,00 10.324.555,04 2.718.444,96


Titelgruppe 03 Tgr.03 Nachhaltige Landbewirtschaftung

632 31-521 Zuweisungen zur Gewährung einer Ausgleichszulage in Berggebietenund bestimmten anderen benachteiligten Gebieten außerhalb der fakulta-tiven Modulation .......................................................................................... 79.018.000,00 62.211.391,66 16.806.608,34

632 33-521 Zuweisungen zur Förderung einer markt- und standortangepassten Land-bewirtschaftung (MSL) außerhalb der fakultativen Modulation ................... 78.092.000,00 65.791.801,13 12.300.198,87

Titelgruppe 04 Tgr.04 Forstwirtschaftliche Maßnahmen

632 41-521 Zuweisungen zur Förderung forstwirtschaftlicher Maßnahmen ................... 6.052.000,00 7.406.668,41 -1.354.668,41

- 730 - 1095 Anlage 1


Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

882 41-521 Zuweisungen zur Förderung investiver forstwirtschaftlicher Maßnahmen .. 19.645.000,00 16.283.687,95 3.361.312,05Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (3.361.312,05) (3.361.312,05)nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (19.645.000,00) (19.645.000,00) (0,00)

Titelgruppe 05 Tgr.05 Sonstige Maßnahmen

632 51-521 Zuweisungen zur Förderung der genetischen Qualität landwirtschaftlicherNutztiere ...................................................................................................... 11.545.000,00 8.541.949,22 3.003.050,78

632 52-521 Zuweisungen zur Förderung der Erhaltung genetischer Ressourcen in derLandwirtschaft ............................................................................................. 970.000,00 1.027.485,84 -57.485,84

632 53-521 Förderung der Verbesserung des Monitoring- und Evaluierungssystems ... 300.000,00 266.845,60 33.154,40

Titelgruppe 06 Tgr.06 Küstenschutz

882 61-625 Zuweisungen zur Förderung von Maßnahmen des Küstenschutzes .......... 66.690.000,00 76.962.527,51 -10.272.527,51

Titelgruppe 07 Tgr.07 Abwicklung alter Verpflichtungen und auslaufende Fördermaßnahmen

622 71-521 Zuweisungen zur Verbilligung von Zinsen für einzelbetriebliche Maßnah-men und ländliche Siedlung ....................................................................... 1.500.000,00 1.164.933,10 335.066,90

622 72-521 Zuweisungen zur Verbilligung von Zinsen für die Förderung zur Wieder-einrichtung und Modernisierung bäuerlicher Familienbetriebe .................... 1.000.000,00 206.455,76 793.544,24

622 73-521 Zuweisungen zur Verbilligung von Zinsen im Rahmen der Gewährung vonStarthilfen zur Umstrukturierung von landwirtschaftlichen Unternehmen .... 1.100.000,00 975.807,49 124.192,51

882 71-521 Zuweisungen zur Förderung von Investitionen in landwirtschaftlichen Be-trieben .......................................................................................................... 300.000,00 316.415,11 -16.415,11

882 72-521 Zuweisungen zur Förderung von Investitionen im Rahmen der Wiederein-richtung und Modernisierung bäuerlicher Familienbetriebe ......................... 0,00 0,00 0,00

882 73-521 Zuweisungen zur Förderung von Investitionen im Rahmen der Gewäh-rung von Starthilfen zur Umstrukturierung von landwirtschaftlichen Unter-nehmen ........................................................................................................ 0,00 0,00 0,00

882 74-623 Zuweisungen zur Förderung wasserwirtschaftlicher und kulturbautechni-scher Maßnahmen ....................................................................................... 0,00 9.525,33 -9.525,33

Titelgruppe 08 Tgr.08 Sonderrahmenplan für Maßnahmen des Küstenschutzes in Folge des Kli-

mawandels

882 81-625 Zuweisungen zur Förderung von Maßnahmen des Küstenschutzes in Fol-ge des Klimawandels ................................................................................... 25.000.000,00 24.870.417,72 129.582,28

Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (129.582,28) (129.582,28)nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (25.000.000,00) (25.000.000,00) (0,00)

- 731 -Anlage 1


1095

Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung


Die größten Ausgabenpositionen dieses Kapitels nehmen mit zu-sammen 104 Mio. € die Zuführung an den Verwaltungshaushalt unddie Zuschüsse für Investitionen der Bundesanstalt für Landwirt-schaft und Ernährung (BLE) ein. Die detaillierte Veranschlagungdes Verwaltungshaushalts der BLE ist in Anlage 2 zu diesem Kapitelenthalten.Weiterhin sind in diesem Kapitel die Sachausgaben gesondert ver-anschlagt, die bei der Durchführung von EU-Maßnahmen zu zahlen

sind. Die EU-Marktordnungsausgaben selbst sind in Anlage 1 zuKapitel 1004 als Anlage E dargestellt. Hierüber werden diese letzt-lich vom EU-Haushalt zu tragenden Ausgaben haushaltsmäßig ab-gewickelt.In Kapitel 1004 sind auch die Sachausgaben für die Ernährungs-notfallvorsorge veranschlagt. Im Wesentlichen handelt es sich da-bei um die bei der Lagerung von Bevorratungswaren anfallendenAusgaben.


Bei der BLE handelt es sich um eine bundesunmittelbare rechtsfähi-ge Anstalt des öffentlichen Rechts, über die BMEL die Fach- undRechtsaufsicht ausübt. Die veranschlagten Verwaltungsmittel ver-setzen die BLE in die Lage, die ihr durch Gesetz oder Verordnungsowie die durch Erlass des BMEL zugewiesenen Bundesaufgabendurchzuführen. Hierzu gehören beispielsweise die Beteiligung ander Durchführung von EU-Maßnahmen in Deutschland, die Wahr-nehmung der Ernährungsnotfallvorsorge, insbesondere die Bevorra-tung von Ernährungsgütern zu diesem Zweck sowie Aufgaben imZusammenhang mit dem grenzüberschreitenden Warenverkehr vonErzeugnissen der Ernährungs-, Land- und Forstwirtschaft sowie derFischereiforschung und -überwachung. Bei den durch Erlass über-tragenen Aufgaben handelt es sich z. B. um die Durchführungsauf-gaben zur Umsetzung von Förderprogrammen sowie um Service-

aufgaben für den Geschäftsbereich (Vergabe von Zuwendungen,Durchführung von Vergabeverfahren bei öffentlichen Aufträgen etc.).Für die Durchführung von EU-Maßnahmen wird die nach EU-Rechtvorgegebene Zwischenfinanzierung von EU-Marktordnungsausga-ben bis zum Zeitpunkt der Erstattung aus dem EU-Haushalt sicher-gestellt. Hierfür erhält die BLE eine aus Krediten finanzierte Liquidi-tätshilfe des Bundes.Staatliche Ernährungsnotfallvorsorge dient im Sinne der voraus-schauenden Daseinsvorsorge des Staates zur vorübergehendenVersorgung der Bevölkerung bei Engpässen auf den Märkten in Kri-senfällen, auch in Folge von Natur- oder Umweltkatastrophen. Dazulagert die BLE derzeit Nahrungsmittel in knapp 150 Lagerstätten inallen Teilen des Bundesgebietes ein.


Ist 2014€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nSteuern und steuerähnliche Abgaben ..................................................... 0,00 88.382,48 88.382,48Verwaltungseinnahmen ........................................................................... 3.050.000,00 853.686,76 -2.196.313,24Übrige Einnahmen .................................................................................. 500.000,00 2.732.904,58 2.232.904,58

Gesamteinnahmen ................................................................................ 3.550.000,00 3.674.973,82 124.973,82

A u s g a b e nSächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 35.000,00 2.054,74 -32.945,26Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 115.826.000,00 105.215.381,46


Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 12.975.000,00 3.576.526,06Rest aus 2013/übertragbare Mittel (3.819.723,00) (13.218.196,94)

Summen (16.794.723,00) (16.794.723,00) 0,00




für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015................ 1.360 - - 1.360 1.360 - 1.360 - - 1.360

- 732 - 1004 Marktordnung, Maßnahmen der Notfallvorsorge




Soll 2014........................................................... 3.550 - 35 115.826 - 12.975 - 128.836aus 2013 freigegebene Reste........................... - - - 3.087 - 3.820 - 6.907

verfügbares Soll.............................................. 3.550 - 35 118.913 - 16.795 - 135.743Ist 2014............................................................. 3.675 - 2 105.215 - 3.577 - 108.794

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ 125 - -33 -13.698 - -13.218 - -26.949

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - - - 320 - - - 320Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 320 - 23 5.319 - - - 5.342nach 2015 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - - - 8.699 - 13.218 - 21.917

- 733 -Marktordnung, Maßnahmen der Notfallvorsorge 1004

Einnahmen Haushaltsvermerk

Die Vorschriften der Bundeshaushaltsordnung sowie die zu ihrer Anwendung er-lassenen Bestimmungen sind auf die Anlage E entsprechend anzuwenden. DasBundesministerium der Finanzen kann Änderungen der Anlage E, die aufgrundder endgültigen Feststellungen von Haushalts-, Nachtrags- oder Berichtigungs-haushaltsplänen der Europäischen Union erforderlich werden, vornehmen undbekannt geben.

Steuern und steuerähnliche Abgaben 099 02-522 Einnahmen aus der Zusatzabgabe aufgrund der Milchgarantiemengen-

Regelung .................................................................................................... 0,00 88.382,48 88.382,48Haushaltsvermerk

Abführungen an die EU und Erstattungen an die Erzeuger sind von den Einnah-men abzusetzen.

Verwaltungseinnahmen 112 01-522 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten .............................................. 50.000,00 4.754,69 -45.245,31119 02-522 Einnahmen aus dem Verfall von Kautionsbeträgen, die nach dem EU-

Marktordnungsrecht erhoben werden .......................................................... 1.500.000,00 804.926,58 -695.073,42Haushaltsvermerk

Erstattungen sind von den Einnahmen abzusetzen.

119 09-522 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 1.500.000,00 44.005,49 -1.455.994,51Haushaltsvermerk


132 01-045 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................... 0,00 0,00 0,00

Übrige Einnahmen 266 01-022 Erhebungskostenpauschale für die Wiedereinziehung zu Unrecht gezahl-

ter Beträge des EGFL .................................................................................. 500.000,00 183.831,28 -316.168,72272 01-521 Einnahmen aus Beteiligungen der EU-Strukturfonds .................................. 0,00 456.561,15 456.561,15

Haushaltsvermerk1. Den Ländern zustehende Anteile an den Beteiligungen sind bei der Weiterga-

be von den Einnahmen abzusetzen. 2. Erstattungen sind von den Einnahmen abzusetzen.

272 02-022 Sonstige Einnahmen ................................................................................... 0,00 1.408.000,00 1.408.000,00Haushaltsvermerk

1. Anderen Berechtigten als dem Bund zustehende Anteile an den Zuschüssensind bei der Weitergabe von den Einnahmen abzusetzen.

2. Erstattungen sind von den Einnahmen abzusetzen.

272 03-523 Einnahmen aus Erstattungen der Europäischen Union für Programme undVorhaben zum Schutz des Waldes in der Union gegen Luftverschmutzungund Brände .................................................................................................. 0,00 364.435,61 364.435,61Haushaltsvermerk

Den Ländern zustehende Anteile an den Erstattungen sind von den Einnahmenabzusetzen.

272 04-522 Einnahmen aus Erstattungen der Europäischen Union für die Projektein-heit "Nationale Vernetzungsstelle" für den ländlichen Raum ....................... 0,00 320.076,54 320.076,54Erläuterungen

Verstärkung für Tit. 671 02 ..................................................... 320.076,54 €Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Siedienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel: 671 02.

281 01-522 Einnahmen aus zurückzuzahlenden Zuschüssen ....................................... 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk



661 01-522 Finanzierung von Krediten für EU-Marktordnungsmaßnahmen und Maß-nahmen der Notfallvorsorge ........................................................................ 7.002.000,00 1.354.749,88 627.918,53


Einsparungfür Tit. 682 01 ......................................................................... 118.884,57 €für Tit. 683 01 ......................................................................... 209.467,50 €für Kap. 1010 Tit. 972 02 ....................................................... 4.690.979,52 €

Sollabgang ............................................................................. 5.019.331,59 €


Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

Einsparung (kassenmäßig)für Kap. 1010 Tit. 683 03 ....................................................... 12.933,58 €für Kap. 1010 Tit. 686 01 ....................................................... 34.107,35 €für Kap. 1013 Tit. 812 21 ....................................................... 203.425,50 €für Kap. 1014 Tit. 812 21 ....................................................... 125.545,05 €für Kap. 1015 Tit. 812 21 ....................................................... 34.499,70 €für Kap. 1016 Tit. 812 21 ....................................................... 217.407,35 €

Summe nachrichtlich .............................................................. 627.918,53 €

Haushaltsvermerk1. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln:

681 01, 681 02, 682 01, 683 01, 683 02 und 683 03. 2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 682 02. 3. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

671 01-522 Erstattung der Verwaltungskosten an die Bundesanstalt für Landwirtschaftund Ernährung (BLE) ................................................................................... 90.724.000,00 85.612.202,97 5.111.797,03


Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 893 01.

671 02-522 Erstattung der Kosten für die Projekteinheit "Nationale Vernetzungsstelle"für den ländlichen Raum .............................................................................. 600.000,00 920.076,54 0,00


Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 272 04 ................. 320.076,54 €

Sollzugang ............................................................................. 320.076,54 €

Haushaltsvermerk1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen

bei folgendem Titel geleistet werden: 272 04. 2. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

681 01-522 Schadenersatzansprüche wegen Verfassungswidrigkeit des § 6 Abs. 6Milchgarantiemengenverordnung (MGV) - alte Fassung - .......................... 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln ge-leistet werden: 661 01 und 682 02.

681 02-522 Schadenersatzansprüche wegen Verfassungswidrigkeit des § 7 Abs. 1Milchgarantiemengenverordnung (MGV) - alte Fassung ............................. 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk


681 03-522 Erstattung zu Unrecht erhobener Mitverantwortungsabgabe Getreide indem in Art. 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet ............................ 0,00 0,00 0,00

682 01-522 Von der EU nicht übernommene Marktordnungsausgaben ......................... 0,00 118.884,57 0,00Sollzugang / Sollabgang (118.884,57)

ErläuterungenDeckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 661 01 ............... 118.884,57 €

Sollzugang ............................................................................. 118.884,57 €

Haushaltsvermerk1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln

geleistet werden: 661 01 und 682 02. 2. Erstattungen, insbesondere aus Vorbehaltszahlungen, fließen den Aus-

gaben zu. 3. Aus diesem Titel können auch Zahlungen an die EU geleistet werden,

soweit es sich um Zölle und Zinsen hierauf handelt, die nicht verein-nahmt wurden und sich auf Agrarprodukte beziehen.

682 02-522 Lagerung von Interventionswaren ............................................................... 500.000,00 0,00 500.000,00Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (500.000,00) (500.000,00)nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (500.000,00) (500.000,00) (0,00)

Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Einsparungen dienen zur Deckung von Mehrausgaben bei folgenden Titeln:

681 01, 681 02, 682 01, 683 01, 683 02 und 683 03. 3. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 661 01. 4. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

683 01-522 Prozesszinsen in Rechtsstreiten über EU-Marktordnungsausgaben ......... 0,00 209.467,50 0,00Sollzugang / Sollabgang (209.467,50)

- 735 -Marktordnung, Maßnahmen der Notfallvorsorge 1004

Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

ErläuterungenDeckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tit. 661 01 ............... 209.467,50 €

Sollzugang ............................................................................. 209.467,50 €

HaushaltsvermerkMehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln ge-leistet werden: 661 01 und 682 02.

683 02-522 Vergütung für die Stilllegung von Referenzmengen bei Milch ..................... 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk


683 03-522 Vergütung für die Aussetzung von Referenzmengen bei Milch ................... 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk


Ausgaben für Investitionen 893 01-523 Zuschüsse für Investitionen an die Bundesanstalt für Landwirtschaft und

Ernährung (BLE) .......................................................................................... 12.975.000,00 3.576.526,06 12.975.000,00Sollzugang / Sollabgang (3.576.526,06)



Summe nachrichtlich .............................................................. 3.576.526,06 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (3.819.723,00) (13.218.196,94) (12.975.000,00)nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (16.794.723,00) (16.794.723,00) (0,00)

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ 1.360 - - 1.360 1.360 - 1.360 - - 1.360Haushaltsvermerk


Titelgruppe 04 Tgr.04 Maßnahmen der Notfallvorsorge

547 41-011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ...................................... 35.000,00 2.054,74 32.945,26Erläuterungen

Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 1017 Tit. 812 21 ........... 22.642,74 €

Summe nachrichtlich .............................................................. 22.642,74 €

HaushaltsvermerkMehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 100 T€ der Einsparungen bei folgendemTitel geleistet werden: 671 41.

671 41-045 Erstattung der Kosten für die zivile Notfallreserve und die BundesreserveGetreide an die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) .... 17.000.000,00 17.000.000,00 3.087.118,53





Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Einsparungen dienen bis zur Höhe von 100 T€ zur Deckung von Mehrausga-

ben bei folgendem Titel: 547 41.


Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung

Gemäß VO (EG) Nr. 1306/2013 des Europäischen Parlaments unddes Rates vom 17. Dezember 2013 über die Finanzierung, die Ver-waltung und das Kontrollsystem der gemeinsamen Agrarpolitik undzur Aufhebung der Verordnungen (EWG) Nr. 352/78, (EG)Nr. 165/94, (EG) Nr. 2799/98, (EG) Nr. 814/2000, (EG)Nr. 1290/2005 und (EG) Nr. 485/2008 des Rates (Amtsblatt der EUNr. L 347 S. 549) werden folgende Gemeinschaftsausgaben von derEU aus dem Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft(EGFL) unter den in Artikel 3 vorgenannter Verordnung genanntenBedingungen gezahlt:

1. die Erstattungen bei der Ausfuhr nach Drittländern,

2. die Interventionen zur Regulierung der Agrarmärkte,

3. die Direktzahlungen an die Landwirte und

4. die Informations- und Absatzförderungsmaßnahmen auf demBinnenmarkt und in Drittländern.

Die Einnahmen und Ausgaben sind in dieser Anlage dargestellt.Der Mittelbedarf ergibt sich aus den von der EU für die einzelnenMO-Maßnahmen erlassenen Rechtsakten der Gemeinschaft.Er wird als Gesamtsumme ausgewiesen, die auf der Basis des deut-schen Anteils an den Ausgaben des EGFL-Garantie für die letztendrei Jahre geschätzt wurde.


Ist 2014€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nÜbrige Einnahmen .................................................................................. 5.245.000.000,00 5.043.396.557,79 -201.603.442,21

Gesamteinnahmen ................................................................................ 5.245.000.000,00 5.043.396.557,79 -201.603.442,21

A u s g a b e nZuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 0,00 5.043.396.557,79 5.043.396.557,79

Gesamtausgaben .................................................................................. 0,00 5.043.396.557,79 5.043.396.557,79




verfügbares Soll ( = Soll 2014 )...................... 5.245.000 - - - - - - -Ist 2014............................................................. 5.043.397 - - 5.043.397 - - - 5.043.397

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ -201.603 - - 5.043.397 - - - 5.043.397

- 737 -Anlage 1

Mittelzuweisungen und Marktordnungsausgaben der EU - Anlage E (1090)

1090

Einnahmen Übrige Einnahmen

271 01-022 Mittelzuweisungen des Europäischen Garantiefonds für die Landwirt-schaft ........................................................................................................... 5.245.000.000,00 5.043.396.557,79 -201.603.442,21Haushaltsvermerk

1. Ist-Einnahmen sind wegen bindender Vorgaben der EU zweckgebunden. Siedienen nur zur Leistung der Ausgaben bei folgenden Titeln: Anla-ge 1 zu Kap. 1004 (Anlage E zu Kap. 1004) sowie zur Tilgung der Zwischen-finanzierungsmittel.

2. 1. Buchungsabschnitt Mittelzuweisungen des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft 2. Buchungsabschnitt Mittelzuweisungen aus der Zwischenfinanzierung 3. Buchungsabschnitt Mittelzuweisungen von Bund und Ländern zum Ausgleich von seitens der EUvorgenommenen Kürzungen bei länderübergreifenden Anlastungsverfahren.


1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Ist-Einnahmen bei fol-

gendem Titel geleistet werden: 271 01. 3. Rückzahlungen fließen den Ausgaben zu.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 685 84-522 Maßnahmen zur Verbesserung der Erzeugung und Vermarktung von Ho-

nig ................................................................................................................ 0,00 1.473.037,93 -1.473.037,93

Titelgruppe 01 Tgr.01 Getreide

682 01-522 Technische Folgekosten der öffentlichen Lagerhaltung von Getreide ......... 0,00 0,00 0,00682 02-522 Finanzielle Folgekosten der öffentlichen Lagerhaltung von Getreide .......... 0,00 0,00 0,00682 03-522 Sonstige Kosten im Rahmen der öffentlichen Lagerhaltung von Getreide

und für Sondermaßnahmen ......................................................................... 0,00 0,00 0,00682 04-522 Wertminderung der Getreidebestände ........................................................ 0,00 0,00 0,00683 01-522 Erstattungen für Nahrungsmittelhilfe-Aktionen der EU für Getreide - Haus-

haltsjahr ....................................................................................................... 0,00 0,00 0,00683 07-522 Besondere und spezifische Interventionsmaßnahmen für Getreide ............ 0,00 0,00 0,00683 08-522 Beihilfen für die Erzeugung von Hartweizen ................................................ 0,00 0,00 0,00683 46-522 Erstattungen bei der Ausfuhr von unverarbeitetem Weichweizen und Mehl

von Weichweizen ......................................................................................... 0,00 0,00 0,00683 47-522 Erstattungen bei der Ausfuhr von unverarbeiteter Gerste und Malz von

Gerste .......................................................................................................... 0,00 0,00 0,00683 48-522 Erstattungen bei der Ausfuhr von anderem Getreide und Erzeugnissen

aus anderem Getreide ................................................................................. 0,00 0,00 0,00685 01-522 Produktionserstattungen für Stärke zur Herstellung bestimmter Waren ...... 0,00 0,00 0,00685 02-522 Finanzielle Beteiligung der Getreideerzeuger (Rotbuchung) ....................... 0,00 0,00 0,00685 04-522 Sonstige Vergünstigungen ........................................................................... 0,00 0,00 0,00

Titelgruppe 02 Tgr.02 Reis

683 10-522 Erstattungen bei der Ausfuhr von Reis ........................................................ 0,00 0,00 0,00683 11-522 Erstattungen für Nahrungsmittelhilfe-Aktionen der EU für Reis .................. 0,00 0,00 0,00

Titelgruppe 03 Tgr.03 Milch und Milcherzeugnisse

682 11-522 Technische Folgekosten der öffentlichen Lagerhaltung von Butter ............. 0,00 0,00 0,00682 12-522 Finanzielle Folgekosten der öffentlichen Lagerhaltung von Butter .............. 0,00 0,00 0,00682 13-522 Sonstige Kosten im Rahmen der öffentlichen Lagerhaltung von Butter und

Ausgaben für Sondermaßnahmen ............................................................. 0,00 0,00 0,00

- 738 - 1090 Anlage 1


Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

682 14-522 Wertminderung der Butterbestände ............................................................. 0,00 0,00 0,00682 24-522 Technische Folgekosten der öffentlichen Lagerhaltung von Magermilch-

pulver ........................................................................................................... 0,00 0,00 0,00682 25-522 Finanzielle Folgekosten der öffentlichen Lagerhaltung von Magermilchpul-

ver ................................................................................................................ 0,00 0,00 0,00682 26-522 Sonstige Kosten im Rahmen der öffentlichen Lagerhaltung von Mager-

milchpulver .................................................................................................. 0,00 0,00 0,00682 27-522 Wertminderung der Magermilchpulver-Bestände ........................................ 0,00 0,00 0,00683 21-522 Erstattungen für Nahrungsmittelhilfe-Aktionen der EU für Butteroil ............ 0,00 0,00 0,00683 22-522 Milchprämien und Ergänzungszahlungen ................................................... 0,00 -163,94 163,94683 23-522 Beihilfen für die Verwendung von Magermilchpulver zu Futterzwecken ..... 0,00 0,00 0,00683 24-522 Beihilfen für die Verwendung von Magermilch zu Futterzwecken ............... 0,00 0,00 0,00683 25-522 Beihilfen zur Verarbeitung von Magermilch zu Kasein und Kaseinaten ...... 0,00 0,00 0,00683 26-522 Beihilfen für die private Lagerhaltung von Butter und Rahm ....................... 0,00 429.243,75 -429.243,75683 27-522 Beihilfen für die private Lagerhaltung von Magermilch und Magermilchpul-

ver ................................................................................................................ 0,00 0,00 0,00683 28-522 Beihilfen für die private Lagerhaltung von lagerfähigen Käsesorten ........... 0,00 0,00 0,00683 29-522 Beihilfen für den Kauf von Butter durch Sozialhilfeempfänger ................... 0,00 0,00 0,00683 31-522 Sonstige Vergünstigungen für Butter und Butterfett .................................... 0,00 0,00 0,00683 32-522 Sonstige Vergünstigungen für Milch und Milchpulver .................................. 0,00 0,00 0,00683 33-522 Sonstige Vergünstigungen für andere Milcherzeugnisse als Butter, Voll-

milchpulver, Magermilch und Magermilchpulver .......................................... 0,00 0,00 0,00683 34-522 Beihilfen für Schulmilch ............................................................................... 0,00 5.010.724,95 -5.010.724,95683 49-522 Erstattungen bei der Ausfuhr von Butter und Butteroil ................................ 0,00 0,00 0,00683 52-522 Erstattungen bei der Ausfuhr von Magermilchpulver und für Sondermaß-

nahmen ........................................................................................................ 0,00 0,00 0,00683 53-522 Erstattungen bei der Ausfuhr von Käse ....................................................... 0,00 0,00 0,00683 54-522 Erstattungen bei der Ausfuhr von sonstigen Milcherzeugnissen ................ 0,00 0,00 0,00685 23-522 Maßnahmen zur Entwicklung des Marktes von Milch und Milcherzeugnis-

sen ............................................................................................................... 0,00 0,00 0,00685 25-522 Abgabe auf der Grundlage von Milch-Garantiemengen (Rotbuchung) ....... 0,00 -162.244.914,00 162.244.914,00685 27-522 Erstattungen für Nahrungsmittelhilfe-Aktionen der EU für Milchpulver ....... 0,00 0,00 0,00685 31-522 Vergütung für die Aussetzung der Milcherzeugung ..................................... 0,00 0,00 0,00685 34-522 Entschädigung an bestimmte Erzeuger von Milch oder Milcherzeugnissen

(SLOM-Erzeuger) ........................................................................................ 0,00 0,00 0,00

Titelgruppe 04 Tgr.04 Fette

683 35-522 Erstattungen bei der Ausfuhr von Ölsaaten ................................................. 0,00 0,00 0,00683 37-522 Erstattungen bei der Erzeugung von Olivenöl zur Herstellung von Fisch-

und Gemüsekonserven ............................................................................... 0,00 0,00 0,00683 38-522 Erstattungen bei der Ausfuhr von Olivenöl .................................................. 0,00 0,00 0,00683 39-522 Beihilfen für Sojabohnen und sonstige Ölfrüchte ........................................ 0,00 0,00 0,00

Titelgruppe 05 Tgr.05 Zucker und Isoglukose

682 40-522 Technische Folgekosten der öffentlichen Lagerhaltung von Zucker ............ 0,00 0,00 0,00682 41-522 Finanzielle Folgekosten der öffentlichen Lagerhaltung von Zucker ............ 0,00 0,00 0,00682 42-522 Sonstige Kosten im Rahmen der öffentlichen Lagerhaltung von Zucker

und sonstige Vergünstigungen für Zucker ................................................... 0,00 0,00 0,00682 43-522 Wertminderung der Zuckerbestände ........................................................... 0,00 0,00 0,00683 18-522 Erhebung einer befristeten Umstrukturierungsabgabe für Zucker(Rotbu-

chung) .......................................................................................................... 0,00 0,00 0,00683 20-522 Umstrukturierungsbeihilfen für Zuckerunternehmen ................................... 0,00 0,00 0,00683 40-522 Erstattungen bei der Ausfuhr von Zucker und Isoglukose .......................... 0,00 241.452,00 -241.452,00

- 739 -Anlage 1


1090

Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

683 41-522 Erstattungen für Nahrungsmittelhilfe-Aktionen der EU für Zucker ............... 0,00 0,00 0,00683 43-522 Produktionsabgabe im Zuckersektor Ausgleichszinsen ............................. 0,00 220.201,00 -220.201,00683 44-522 Produktionserstattungen bei der Verwendung von bestimmten Erzeugnis-

sen des Zuckersektors in der chemischen Industrie ................................... 0,00 0,00 0,00683 45-522 Vergütungen von Lagerkosten für Zucker ................................................... 0,00 0,00 0,00683 57-522 Diversifizierungsbeihilfen ............................................................................. 0,00 0,00 0,00

Titelgruppe 06 Tgr.06 Schweinefleisch

682 50-522 Technische Folgekosten der öffentlichen Lagerhaltung von Schweine-fleisch .......................................................................................................... 0,00 0,00 0,00

682 51-522 Finanzielle Folgekosten der öffentlichen Lagerhaltung von Schweine-fleisch .......................................................................................................... 0,00 0,00 0,00

682 52-522 Sonstige Kosten im Rahmen der öffentlichen Lagerhaltung von Schweine-fleisch und für Sondermaßnahmen ............................................................ 0,00 0,00 0,00

683 50-522 Erstattungen bei der Ausfuhr von Schweinefleisch ..................................... 0,00 11.417,49 -11.417,49683 51-522 Beihilfen für die private Lagerhaltung von Schweinefleisch ....................... 0,00 0,00 0,00683 69-522 Maßnahmen zur Stützung des Schweinemarktes (Schweinepest) ............. 0,00 0,00 0,00

Titelgruppe 07 Tgr.07 Rindfleisch

682 56-522 Technische Folgekosten der öffentlichen Lagerhaltung von Rindfleisch ..... 0,00 0,00 0,00682 57-522 Finanzielle Folgekosten der öffentlichen Lagerhaltung von Rindfleisch ...... 0,00 0,00 0,00682 58-522 Sonstige Kosten im Rahmen der öffentlichen Lagerhaltung von Rind-

fleisch und für Sondermaßnahmen ............................................................. 0,00 0,00 0,00682 59-522 Wertminderung der Rindfleischbestände ..................................................... 0,00 0,00 0,00682 60-522 Maßnahmen zur Stützung des Rindfleischmarktes (BSE) .......................... 0,00 0,00 0,00683 12-522 Maßnahmen zur Förderung des Absatzes und des Verbrauchs von Rind-

fleisch .......................................................................................................... 0,00 0,00 0,00683 19-522 Beihilfen für den BSE-Test an für den menschlichen Verzehr bestimmten

Rindern ........................................................................................................ 0,00 0,00 0,00683 42-522 Schlachtprämien und Ergänzungsbeträge für ausgewachsene Rinder und

Kälber .......................................................................................................... 0,00 0,00 0,00683 55-522 Erstattungen bei der Ausfuhr von Rindfleisch ............................................. 0,00 202.859,58 -202.859,58683 56-522 Erstattungen für Nahrungsmittelhilfe-Aktionen der EU für Rindfleisch ........ 0,00 0,00 0,00683 58-522 Beihilfen für die private Lagerhaltung von Rindfleisch ................................ 0,00 0,00 0,00683 59-522 Prämien für Mutterkühe und Extensivierung ............................................... 0,00 1.320,00 -1.320,00683 88-522 Sonderprämien und Saisonentzerrungsprämien für Rindfleischerzeuger

sowie Extensivierung ................................................................................... 0,00 18.415,39 -18.415,39683 92-522 Einkommensbeihilfe für Rindfleischerzeuger .............................................. 0,00 0,00 0,00683 93-522 Frühvermarktungsprämie für Kälber ............................................................ 0,00 0,00 0,00

Titelgruppe 08 Tgr.08 Obst und Gemüse

683 14-522 Beihilfen für Schulobst ................................................................................. 0,00 10.994.586,97 -10.994.586,97683 60-522 Erstattungen bei der Ausfuhr von Obst und Gemüse .................................. 0,00 0,00 0,00683 61-522 Erstattungen bei der Ausfuhr von Verarbeitungserzeugnissen aus Obst

und Gemüse ................................................................................................ 0,00 0,00 0,00683 62-522 Finanzieller Ausgleich für Interventionen der Erzeugerorganisationen für

Obst und Gemüse ....................................................................................... 0,00 0,00 0,00683 63-522 Beihilfen zur Verarbeitung und Verteilung von aus dem Handel genomme-

nem Obst und Gemüse ............................................................................... 0,00 0,00 0,00683 65-522 Prämien für die Rodung von Obstbäumen .................................................. 0,00 0,00 0,00685 60-522 Maßnahmen zur Steigerung des Verbrauchs und der Verwendung von

Obst ............................................................................................................. 0,00 0,00 0,00

- 740 - 1090 Anlage 1


Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

685 61-522 Beihilfen an den Betriebsfonds der Erzeugerorganisationen für Obst undGemüse ....................................................................................................... 0,00 45.153.514,38 -45.153.514,38

685 62-522 Sonstige Interventionen ............................................................................... 0,00 0,00 0,00

Titelgruppe 09 Tgr.09 Schaf- und Ziegenfleisch

683 66-522 Erstattungen bei der Ausfuhr von Schaf- und Ziegenfleisch ...................... 0,00 0,00 0,00683 67-522 Prämien für Schaffleischerzeuger ................................................................ 0,00 -286,07 286,07683 68-522 Beihilfen für die private Lagerhaltung von Schaf- und Ziegenfleisch ........... 0,00 0,00 0,00

Titelgruppe 10 Tgr.10 Rohtabak

683 70-522 Erstattung bei der Ausfuhr von Rohtabak .................................................... 0,00 0,00 0,00683 71-522 Prämien für den Ankauf von Rohtabak ........................................................ 0,00 0,00 0,00683 78-522 Maßnahmen zur Umstellung der Tabakerzeugung ...................................... 0,00 0,00 0,00

Titelgruppe 11 Tgr.11 Wein

682 80-522 Kosten der Intervention von Weinalkohol .................................................... 0,00 0,00 0,00683 74-522 Prämie zur endgültigen Aufgabe von Rebflächen ....................................... 0,00 0,00 0,00683 75-522 Erstattungen bei der Ausfuhr von Wein ....................................................... 0,00 0,00 0,00683 76-522 Beihilfen für die private Lagerhaltung von Wein, Traubenmost und kon-

zentriertem Traubenmost ............................................................................. 0,00 0,00 0,00683 77-522 Beihilfen für die Destillation von Wein ......................................................... 0,00 0,00 0,00685 70-522 Beihilfen für konzentrierten Most zur Anreicherung von Wein und sonstige

nationale Stützungsmaßnahmen ................................................................. 0,00 0,00 0,00685 71-522 Produktionsbeihilfen für die Herstellung von Traubensaft aus Trauben und

Traubenmost ................................................................................................ 0,00 0,00 0,00685 74-522 Maßnahmen zur Umstrukturierung und Umstellung der Weinbauflächen ... 0,00 27.718.423,48 -27.718.423,48

Titelgruppe 12 Tgr.12 Fischereierzeugnisse

683 81-522 Finanzieller Ausgleich für Interventionen der Erzeugerorganisationen fürFischereierzeugnisse ................................................................................... 0,00 0,00 0,00

683 82-522 Beihilfen für die private Lagerhaltung von bestimmten Fischereierzeugnis-sen ............................................................................................................... 0,00 0,00 0,00

683 83-522 Beihilfen für die Verarbeitung und Lagerung intervenierter Fischereier-zeugnisse .................................................................................................... 0,00 0,00 0,00

683 84-522 Pauschalbeihilfen für bestimmte Fischereierzeugnisse .............................. 0,00 0,00 0,00685 77-522 Ausgleichszahlungen an die Erzeugerorganisationen für die Produktions-

und Vermarktungsplanung ........................................................................... 0,00 0,00 0,00

Titelgruppe 13 Tgr.13 Flachs und Hanf

683 86-522 Beihilfen für Flachs und Hanf ...................................................................... 0,00 0,00 0,00

Titelgruppe 14 Tgr.14 Eier

683 90-522 Erstattungen bei der Ausfuhr von Eiern ....................................................... 0,00 0,00 0,00

Titelgruppe 15 Tgr.15 Geflügel

683 15-522 Maßnahmen zur Stützung des Eier- und Geflügelmarktes (Geflügelpest) .. 0,00 0,00 0,00683 91-522 Erstattungen bei der Ausfuhr von Geflügel .................................................. 0,00 78.070,56 -78.070,56

- 741 -Anlage 1


1090

Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

Titelgruppe 16 Tgr.16 Saatgut

683 95-522 Beihilfen für erzeugtes Saatgut ................................................................... 0,00 0,00 0,00

Titelgruppe 17 Tgr.17 Hopfen

683 96-522 Beihilfen für Hopfen ..................................................................................... 0,00 2.277.000,00 -2.277.000,00

Titelgruppe 18 Tgr.18 Trockenfutter

683 72-522 Beihilfen für Körnerleguminosen ................................................................. 0,00 0,00 0,00683 97-522 Beihilfen für Trockenfutter ............................................................................ 0,00 0,00 0,00

Titelgruppe 19 Tgr.19 Sonstige Beihilfen

683 05-522 Absatzförderungsmaßnahmen für Agrarerzeugnisse im Binnenmarkt undin Drittländern .............................................................................................. 0,00 2.609.013,29 -2.609.013,29

685 80-522 Beihilfen für den Vorruhestand .................................................................... 0,00 0,00 0,00685 81-522 Beihilfen für Aufforstungsmaßnahmen ........................................................ 0,00 0,00 0,00685 82-522 Beihilfen für umweltgerechte Produktionsverfahren .................................... 0,00 0,00 0,00

Titelgruppe 20 Tgr.20 Im Anhang I des EWG-Vertrages nicht aufgeführte landwirtschaftliche

Verarbeitungserzeugnisse

683 99-522 Erstattungen bei der Ausfuhr von landwirtschaftlichen Verarbeitungser-zeugnissen, die im Anhang I des EWG-Vertrages nicht aufgeführt sind ..... 0,00 0,00 0,00

Titelgruppe 23 Tgr.23 Berichtigungen früherer Haushaltsjahre

682 99-522 Berichtigungen aufgrund von Rechnungsabschlüssen früherer Haushalts-jahre (einschl. Vorab-Berichtigungen) ........................................................ 0,00 -772.110,64 772.110,64

Titelgruppe 24 Tgr.24 Betriebsprämienregelung und Anpassung an die Marktentwicklung

683 06-522 Betriebsprämien .......................................................................................... 0,00 5.122.077.018,92 -5.122.077.018,92

683 09-522 Zusätzliche Beihilfen aus der obligatorischen Modulation ........................... 0,00 884,22 -884,22683 30-522 Sonstige Vergünstigungen ........................................................................... 0,00 0,00 0,00683 87-522 Beihilfen zur Stilllegung von Ackerflächen ................................................... 0,00 0,00 0,00685 06-522 Preisausgleichszahlungen für Kulturpflanzen sowie Beihilfen zur Stillle-

gung von Ackerflächen im Rahmen der konjunkturellen Flächenstillle-gung ............................................................................................................. 0,00 1.617,76 -1.617,76

685 07-522 Ausgleichszahlungen für Stärkekartoffeln ................................................... 0,00 0,00 0,00

Titelgruppe 25 Tgr.25 Rückzahlungen

683 64-522 Sanktionen ................................................................................................... 0,00 -8.771.994,99 8.771.994,99685 40-522 Wiedereingezogene Beträge aus Unregelmäßigkeiten und Betrugsfällen .. 0,00 -3.197.036,85 3.197.036,85685 47-522 Maßnahmen zur Betrugsbekämpfung ......................................................... 0,00 0,00 0,00

Titelgruppe 26 Tgr.26 Maßnahmen für die Entwicklung des ländlichen Raums

683 79-522 Abwicklung der Vorschüsse ......................................................................... 0,00 0,00 0,00685 50-522 Beihilfen für Investitionen in landwirtschaftlichen Betrieben ........................ 0,00 -134,28 134,28685 51-522 Beihilfen für die Niederlassung von Junglandwirten ................................... 0,00 0,00 0,00685 52-522 Beihilfen für die Förderung der Berufsbildung ............................................. 0,00 0,00 0,00685 53-522 Beihilfen für den Vorruhestand - neue Regelung - ...................................... 0,00 0,00 0,00

- 742 - 1090 Anlage 1


Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

685 54-522 Beihilfen für benachteiligte Gebiete und Gebiete mit umweltspezifischenEinschränkungen ......................................................................................... 0,00 -5.340,56 5.340,56

685 55-522 Beihilfen für umweltgerechte Produktionsverfahren - neue Regelung - ...... 0,00 -5.480,77 5.480,77685 56-522 Beihilfen für die Verbesserung der Verarbeitung und Vermarktung land-

wirtschaftlicher Erzeugnisse ........................................................................ 0,00 -33.876,38 33.876,38685 57-522 Beihilfen für die Forstwirtschaft - neue Regelung- ....................................... 0,00 -12.459,28 12.459,28685 58-522 Beihilfen für die Förderung der Anpassung und Entwicklung ländlicher

Gebiete ........................................................................................................ 0,00 -23.087,33 23.087,33685 59-522 Sonstige Maßnahmen ................................................................................. 0,00 -55.358,79 55.358,79685 65-522 Bewertung der Programme für die Entwicklung des ländlichen Raums ...... 0,00 0,00 0,00685 66-522 Übergangsmaßnahmen ............................................................................... 0,00 0,00 0,00

Titelgruppe 40 Tgr.40 Modulation

683 02-522 Einnahmen aus der Modulation im Rahmen von InVeKoS .......................... 0,00 0,00 0,00683 03-522 Maßnahmen zur Wiederverwendung der Modulationsmittel zur Entwick-

lung des ländlichen Raums ......................................................................... 0,00 0,00 0,00683 04-522 Unverwendete Mittel aus der fakultativen Modulation ................................ 0,00 0,00 0,00

- 743 -Anlage 1


1090

Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung

Die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) ist zum1. Januar 1995 als Anstalt des öffentlichen Rechts (BGBl. I S. 2018)errichtet worden.Die BLE ist Marktordnungsstelle für die in der Europäischen Unionbestehenden gemeinsamen Marktorganisationen für Agrarerzeug-nisse.Aufgrund des Ernährungssicherstellungsgesetzes und des Ernäh-rungsvorsorgegesetzes wird die BLE bei der zentralen Planung undFeststellung von Erzeugung, Beständen und Verbrauch tätig. ImRahmen einer allgemeinen Vorratshaltung sowie der Zivilen Notfall-reserve werden Vorräte an Ernährungsgütern beschafft, verwaltetund verwertet.Sie überwacht die Seefischerei außerhalb der Küstengewässer unddie Einhaltung der von ihr verwalteten Fischfangquoten. Sie erteiltdie Fangerlaubnis an die deutsche Fischereiflotte, kontrolliert undvalidiert Fangbescheinigungen und genehmigt bzw. verweigert aufdieser Grundlage die Ein- und Ausfuhr von Fischereierzeugnissen.Die Fischereischutzboote und Fischereiforschungsschiffe des Bun-des werden durch die BLE bereedert.Die BLE ist nationale Vernetzungsstelle für die Entwicklung desländlichen Raums im Rahmen der ELER-Verordnung.

Als Wissens- und Technologietransfereinrichtung des BMEL berätdie BLE das Ministerium und die Bundesforschungsinstitute im Ge-schäftsbereich bei der Suche nach optimalen Lösungen für ihre in-formationstechnischen Anforderungen und unterstützt bzw. über-nimmt deren Umsetzung.Weitere Zuständigkeit besteht für die Zulassung von Rindfleisch-Eti-kettierungssystemen, Kontrollfirmen sowie deren Überwachung undin der Aufsicht über die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH inden Bereichen Ernährung, Landwirtschaft und gesundheitlicher Ver-braucherschutz.Die BLE ist Zentrale Vergabestelle und Zentrale Stelle für die Bear-beitung von Dienstunfällen für den Geschäftsbereich des BMEL.Darüber hinaus erfüllt die BLE weitere vom BMEL übertragene Ver-waltungsaufgaben des Bundes, z. B. Förderung des ökologischenLandbaus und anderer nachhaltiger Formen der Landwirtschaft, dieProjektträgerschaft Agrarforschung und -entwicklung und das Infor-mations- und Koordinationszentrum für Biologische Vielfalt.Die BLE hat Außenstellen in Hamburg, München und Weimar sowieBüros für Qualitätskontrollen von Obst und Gemüse.


Ist 2014€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 690.000,00 2.625.224,98 1.935.224,98Übrige Einnahmen .................................................................................. 107.699.000,00 5.689.149,05 -102.009.850,95


A u s g a b e nPersonalausgaben .................................................................................. 64.007.000,00 66.791.388,30 2.784.388,30Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 30.268.000,00 25.997.874,12

übertragbare Mittel (29.957,20)Summe (26.027.831,32) -4.240.168,68

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 1.139.000,00 1.137.314,58 -1.685,42überplanmäßige Ausgaben..................................................... 8.504,00 €

Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 12.975.000,00 3.576.526,06 -9.398.473,94Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ..................................................... 0,00 0,00

Rest aus 2013/übertragbare Mittel (727.728,74) (13.337.818,61)Summen (727.728,74) (13.337.818,61) 12.610.089,87

2013 2014

Hauptgruppe 5 ........................... 0,00 € 3.201.426,51 €Hauptgruppe 6 ........................... 0,00 € 10.189,42 €Hauptgruppe 7 ........................... 727.728,74 € 4.952.577,20 €Hauptgruppe 8 ........................... 0,00 € 5.173.625,48 €

zusammen ................................. 727.728,74 € 13.337.818,61 €

Gesamtausgaben .................................................................................. 108.389.000,00 97.503.103,06Rest aus 2013/übertragbare Mittel (727.728,74) (13.367.775,81)

Summen (109.116.728,74) (110.870.878,87) 1.754.150,13überplanmäßige Ausgaben..................................................... 8.504,00 €


für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015................ 1.360 - - 1.360 - - - 10.700 - 10.7002016................ - - - - - - - 48.000 - 48.0002017................ - - - - - - - 33.300 - 33.300

zusammen....... 1.360 - - 1.360 - - - 92.000 - 92.000

- 744 - 1092 Anlage 2

Verwaltungshaushaltsplan der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung - BLE (1092)




Soll 2014........................................................... 108.389 64.007 30.268 1.139 6.000 6.975 - 108.389Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013............. - - - - 728 - - 728über- und außerplanmäßige Ausgaben............. - - - 9 - - - 9

verfügbares Soll.............................................. 108.389 64.007 30.268 1.148 6.728 6.975 - 109.125Ist 2014............................................................. 8.314 66.791 25.998 1.137 1.775 1.801 - 97.503

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ -100.075 2.784 -4.270 -10 -4.953 -5.174 - -11.622

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - 2.878 403 - - - - 3.281Deckung aus anderen HGR und Kapiteln fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. - - - 9 - - - 9Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 1.755 94 1.433 - - - - 1.527Einsparung für andere HGR und Kapitel fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. - - 9 - - - - 9Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2014...... - - 3.201 10 4.953 5.174 - 13.338nach 2015 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - - 30 - - - - 30


Ist 2014€


€ 1 2 3 4


Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1092 ........ 0,00 0,00 Rest aus 2013/übertragbare Mittel (727.728,74) (13.337.818,61)

Summen (727.728,74) (13.337.818,61) 12.610.089,87Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1092.......... 727.728,74 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 für Tit. 712 02 .......... 727.728,74 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014von Tit. 514 41 ....................................................................... 2.121.552,63 €von Tit. 518 41 ....................................................................... 13.508,97 €von Tit. 526 01 ....................................................................... 56.270,34 €von Tit. 527 01 ....................................................................... 292.011,35 €von Tit. 532 03 ....................................................................... 498.737,07 €von Tit. 539 49 ....................................................................... 106.884,55 €von Tit. 539 99 ....................................................................... 45.364,14 €von Tit. 543 01 ....................................................................... 22.790,36 €von Tit. 544 01 ....................................................................... 8.822,92 €von Tit. 545 01 ....................................................................... 35.484,18 €von Tit. 634 03 ....................................................................... 10.189,42 €von Tit. 712 02 ....................................................................... 4.952.577,20 €von Tit. 811 01 ....................................................................... 72.305,61 €von Tit. 811 41 ....................................................................... 4.611.742,71 €von Tit. 812 01 ....................................................................... 70.575,56 €von Tit. 812 41 ....................................................................... 419.001,60 €

zusammen.............................................................................. 13.337.818,61 €

- 745 -Anlage 2


1092


111 01-522 Gebühren, sonstige Entgelte ....................................................................... 495.000,00 962.181,59 467.181,59112 01-522 Geldstrafen, Geldbußen und Gerichtskosten .............................................. 74.000,00 60.346,22 -13.653,78119 01-522 Einnahmen aus Veröffentlichungen ............................................................. 1.000,00 163,10 -836,90119 09-522 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 100.000,00 1.590.017,19 1.490.017,19

ErläuterungenVerstärkungfür Tit. 422 71 ......................................................................... 51.573,76 €für Tit. 427 79 ......................................................................... 49.818,21 €für Tit. 428 71 ......................................................................... 573.860,35 €für Tit. 527 71 ......................................................................... 3.792,07 €für Tit. 547 71 ......................................................................... 293.622,20 €


Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Ver-wendungsauflage bei Aufträgen zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung derMehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 07.


Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €1. Einnahmen aus der Durchführung von Aufträ-

gen anderer Bundesbehörden und Dritter....... - 972.666,592. Sonstige Einnahmen....................................... 100 617.350,60

132 01-522 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................... 20.000,00 12.516,88 -7.483,12

Übrige Einnahmen 231 01-522 Erstattung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft ...... 103.699.000,00 0,00 -103.699.000,00231 02-522 Erstattung von Verwaltungskosten durch den Klärschlamm-Entschädi-

gungsfonds (KlärEV) ................................................................................... 0,00 199.067,90 199.067,90Erläuterungen

Verstärkungfür Tit. 422 31 ......................................................................... 12.220,09 €für Tit. 428 31 ......................................................................... 125.199,81 €für Tit. 547 31 ......................................................................... 12.401,84 €


Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:Tgr. 03.

231 03-522 Erstattungen des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaftund anderer Bundesministerien für Projekte, die der BLE als Projektträgerübertragen werden ...................................................................................... 4.000.000,00 5.124.488,79 1.124.488,79Erläuterungen


Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:Tgr. 02.

261 01-511 Erstattung von projektbedingten Verwaltungsausgaben ............................. 0,00 5.148,50 5.148,50Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:Hgr. 4 und Hgr. 5.

266 01-522 Erstattung der Verwaltungskosten für die Projekteinheit "Nationale Vernet-zungsstelle" für den ländlichen Raum ......................................................... 0,00 360.443,86 360.443,86Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:Hgr. 4 und Hgr. 5.

282 09-522 Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleis-tungen .......................................................................................................... 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage zweckge-bunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendem Titel:547 09.

- 746 - 1092 Anlage 2


Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5


1. Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 HG. In die Flexibilisierung einbezogen sind auch Tit. 547 31 und 547 71. Ausgenommen ist Tgr. 02.

2. Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Hgr. 4 und Hgr. 5 dürfen bis zur Höheder Mehreinnahmen bei folgenden Titeln geleistet werden: 261 01 und266 01.


schaftsmanagement .................................................................................... 4.234.000,00 4.282.925,16 0,00Sollzugang / Sollabgang (48.925,16)

ErläuterungenDeckung gemäß § 6 Abs. 4 HG bei Tit. 539 99 ..................... 48.925,16 €

Sollzugang ............................................................................. 48.925,16 €

HaushaltsvermerkMinderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderen Titelnoder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen werden.

529 01-522 Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonde-ren Fällen ..................................................................................................... 3.000,00 2.205,16 794,84Haushaltsvermerk


547 01-522 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ...................................... 400.000,00 370.042,80 29.957,20Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (29.957,20) (29.957,20)nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (400.000,00) (400.000,00) (0,00)

Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben und Erstattungen sind übertragbar. 2. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

547 09-522 Ausgaben für Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und ähnlichen frei-willigen Geldleistungen finanziert werden ................................................... 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk

Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen beifolgendem Titel geleistet werden: 282 09.

Titelgruppe 02 Tgr.02 Projekte, bei denen die BLE die Projekträgerschaft übernimmt

Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel

geleistet werden: 231 03.

422 21-522 Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten ................................................................................................................ 0,00 276.905,23 0,00



Sollzugang ............................................................................. 276.905,23 €

427 29-522 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 3.700.000,00 1.490.807,84 0,00


Einsparungfür Tit. 422 21 ......................................................................... 276.905,23 €für Tit. 428 21 ......................................................................... 1.838.661,80 €für Tit. 547 21 ......................................................................... 93.625,13 €

Sollabgang ............................................................................. 2.209.192,16 €

428 21-522 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 0,00 2.471.118,44 0,00Sollzugang / Sollabgang (2.471.118,44)

ErläuterungenDeckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 02 beiTit. 427 29 .............................................................................. 1.838.661,80 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 231 03 ................. 632.456,64 €

Sollzugang ............................................................................. 2.471.118,44 €

- 747 -Anlage 2


1092

Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

547 21-522 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ...................................... 300.000,00 393.625,13 0,00Sollzugang / Sollabgang (93.625,13)

ErläuterungenDeckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 02 beiTit. 427 29 .............................................................................. 93.625,13 €

Sollzugang ............................................................................. 93.625,13 €


ten ................................................................................................................ 11.764.000,00 12.119.614,63 0,00Sollzugang / Sollabgang (355.614,63)

ErläuterungenDeckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 1 HG - einschließlich Zufüh-rung an den Versorgungsfonds -bei Tit. 441 01 ........................................................................ 29.080,36 €bei Tit. 443 01 ........................................................................ 7.352,98 €bei Tit. 453 01 ........................................................................ 122.661,53 €Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG bei Tit. 511 01 ..................... 196.519,76 €

Sollzugang ............................................................................. 355.614,63 €

424 01-011 F Zuführung an die Versorgungsrücklage ....................................................... 95.000,00 150.383,98 0,00Sollzugang / Sollabgang (55.383,98)

ErläuterungenDeckung gemäß § 5 Abs. 4 HG bei Tit. 511 01 ..................... 55.383,98 €

Sollzugang ............................................................................. 55.383,98 €



Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG bei Tit. 511 01 ..................... 137.592,83 €

Sollzugang ............................................................................. 137.592,83 €

428 01-522 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 30.010.000,00 31.011.209,62 0,00Sollzugang / Sollabgang (1.001.209,62)

ErläuterungenDeckung gemäß § 5 Abs. 4 HGbei Tit. 511 01 ........................................................................ 212.088,13 €bei Tit. 514 01 ........................................................................ 141.981,06 €bei Tit. 517 01 ........................................................................ 544.261,77 €bei Tit. 518 01 ........................................................................ 67.901,58 €bei Tit. 525 01 ........................................................................ 34.977,08 €

Sollzugang ............................................................................. 1.001.209,62 €

441 01-840 F Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften .................................................. 700.000,00 670.919,64 0,00Sollzugang / Sollabgang (29.080,36)


Sollabgang ............................................................................. 29.080,36 €

443 01-840 F Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnahmevon besonderen Fachdiensten/-kräften ....................................................... 119.000,00 111.647,02 0,00



Sollabgang ............................................................................. 7.352,98 €



Sollabgang ............................................................................. 122.661,53 €


- 748 - 1092 Anlage 2


Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5


Einsparungfür Tit. 422 01 ......................................................................... 196.519,76 €für Tit. 424 01 ......................................................................... 55.383,98 €für Tit. 427 09 ......................................................................... 137.592,83 €für Tit. 428 01 ......................................................................... 212.088,13 €

Sollabgang ............................................................................. 601.584,70 €

514 01-522 F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................... 280.000,00 138.018,94 0,00Sollzugang / Sollabgang (141.981,06)


Sollabgang ............................................................................. 141.981,06 €

HaushaltsvermerkErstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

517 01-522 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ........................... 2.535.000,00 1.990.738,23 0,00Sollzugang / Sollabgang (544.261,77)


Sollabgang ............................................................................. 544.261,77 €

HaushaltsvermerkErstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.



Sollabgang ............................................................................. 67.901,58 €

525 01-522 F Aus- und Fortbildung ................................................................................... 360.000,00 220.555,99 0,00Sollzugang / Sollabgang (139.444,01)

ErläuterungenEinsparungfür Tit. 428 01 ......................................................................... 34.977,08 €für Tit. 532 01 ......................................................................... 96.091,72 €für Tit. 686 09 ......................................................................... 8.375,21 €

Sollabgang ............................................................................. 139.444,01 €

526 01-522 F Gerichts- und ähnliche Kosten .................................................................... 180.000,00 123.600,87 56.270,34Sollzugang / Sollabgang (128,79)

ErläuterungenEinsparung für Tit. 686 09 ...................................................... 128,79 €

Sollabgang ............................................................................. 128,79 €flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (0,00) (56.270,34)


Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

527 01-522 F Dienstreisen ................................................................................................. 2.200.000,00 1.907.988,65 292.011,35flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (0,00) (292.011,35)

nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (2.200.000,00) (2.200.000,00) (0,00)Haushaltsvermerk

Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.

532 01-522 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik .................. 3.927.000,00 4.023.091,72 0,00Sollzugang / Sollabgang (96.091,72)

ErläuterungenDeckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 2 HG bei Tit. 525 01 ............. 96.091,72 €

Sollzugang ............................................................................. 96.091,72 €

532 03-522 F Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte ................................................. 500.000,00 1.262,93 498.737,07flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (0,00) (498.737,07)


539 99-522 F Vermischte Verwaltungsausgaben .............................................................. 210.000,00 115.710,70 45.364,14Sollzugang / Sollabgang (48.925,16)

- 749 -Anlage 2


1092

Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5




543 01-522 F Veröffentlichungen und Fachinformationen ................................................. 60.000,00 37.209,64 22.790,36flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (0,00) (22.790,36)



544 01-511 F Forschung, Untersuchungen und Ähnliches ................................................ 116.000,00 107.177,08 8.822,92flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (0,00) (8.822,92)


545 01-522 F Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen ................................. 50.000,00 14.515,82 35.484,18flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (0,00) (35.484,18)



634 03-522 F Zuweisungen an den Versorgungsfonds ..................................................... 1.124.000,00 1.113.810,58 10.189,42flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (0,00) (10.189,42)


686 09-522 F Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inlandgeringeren Umfangs .................................................................................... 11.000,00 20.504,00 0,00


Deckung einer überplanmäßigen Ausgabebei Tit. 525 01 ........................................................................ 8.375,21 €bei Tit. 526 01 ........................................................................ 128,79 €Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 3 HG bei Tit. 687 09 ............. 1.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 9.504,00 €

Erläuterungenüberplanmäßige Ausgabe....................................................... 8.504,00 €Das BMEL hat nach Art. 112 GG in die überplanmäßige Ausgabe bis zu einer Hö-he von 8.504,00 Euro eingewilligt.

687 09-522 F Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Aus-land geringeren Umfangs ............................................................................ 4.000,00 3.000,00 0,00



Sollabgang ............................................................................. 1.000,00 €

712 02-522 F Sanierung des Dienstgebäudes Deichmanns Aue 29 in Bonn-Bad Godes-berg und Neubau einer Kantine ................................................................... 6.000.000,00 1.775.151,54 4.952.577,20





Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ 1.360 - - 1.360 - - - - - -

811 01-522 F Erwerb von Fahrzeugen .............................................................................. 105.000,00 32.694,39 72.305,61flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (0,00) (72.305,61)


- 750 - 1092 Anlage 2


Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5






812 02-522 F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik ............................ 970.000,00 974.356,90 0,00



Sollzugang ............................................................................. 4.356,90 €

Titelgruppe 03 Tgr.03 Klärschlamm-Entschädigungsfonds (KlärEV)

HaushaltsvermerkMehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel ge-leistet werden: 231 02.

422 31-522 F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten ................................................................................................................ 0,00 12.220,09 0,00



Sollzugang ............................................................................. 12.220,09 €

428 31-522 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 0,00 125.199,81 0,00Sollzugang / Sollabgang (125.199,81)

ErläuterungenVerstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 231 02 ................. 125.199,81 €

Sollzugang ............................................................................. 125.199,81 €

547 31-522 F Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ...................................... 0,00 12.401,84 0,00Sollzugang / Sollabgang (12.401,84)


Sollzugang ............................................................................. 12.401,84 €

Titelgruppe 04 Tgr.04 Fischerei




Sollzugang ............................................................................. 42.178,38 €

514 41-532 F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................... 11.361.000,00 9.197.268,99 2.121.552,63Sollzugang / Sollabgang (42.178,38)




518 41-532 F Mieten und Pachten ..................................................................................... 60.000,00 46.491,03 13.508,97flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (0,00) (13.508,97)


539 49-532 F Vermischte Verwaltungsausgaben .............................................................. 436.000,00 329.115,45 106.884,55

- 751 -Anlage 2


1092

Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5


811 41-532 F Erwerb von Fahrzeugen .............................................................................. 4.800.000,00 188.257,29 4.611.742,71flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (0,00) (4.611.742,71)


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ - - - - - - - 10.700 - 10.7002016............ - - - - - - - 48.000 - 48.0002017............ - - - - - - - 33.300 - 33.300

zusammen.. - - - - - - - 92.000 - 92.000

812 41-532 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen fürVerwaltungszwecke (ohne IT) ..................................................................... 1.000.000,00 580.998,40 419.001,60

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (0,00) (419.001,60)nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (1.000.000,00) (1.000.000,00) (0,00)


HaushaltsvermerkMehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen beifolgendem Titel geleistet werden: 119 09.

422 71-511 F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten ................................................................................................................ 0,00 51.573,76 0,00



Sollzugang ............................................................................. 51.573,76 €

427 79-511 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 0,00 49.818,21 0,00



Sollzugang ............................................................................. 49.818,21 €

428 71-511 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 0,00 573.860,35 0,00Sollzugang / Sollabgang (573.860,35)


Sollzugang ............................................................................. 573.860,35 €

527 71-511 F Dienstreisen ................................................................................................. 0,00 3.792,07 0,00Sollzugang / Sollabgang (3.792,07)


Sollzugang ............................................................................. 3.792,07 €

547 71-511 F Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ...................................... 0,00 293.622,20 0,00Sollzugang / Sollabgang (293.622,20)


Sollzugang ............................................................................. 293.622,20 €

812 71-511 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen fürVerwaltungszwecke (ohne IT) ..................................................................... 0,00 0,00 0,00

- 752 - 1092 Anlage 2


Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung


Das Kapitel Nachhaltigkeit, Forschung und Innovation (Kap. 1005)umfasst ein finanzielles Volumen in Höhe von insgesamt rd.189 Mio. €. Davon sind 61 Mio. € für das Förderprogramm Nach-wachsende Rohstoffe (Titelgruppe 01) veranschlagt. Gefördertwerden können insbesondere Forschungs- und Entwicklungsprojek-te. Weiterer wesentlicher Ausgabeschwerpunkt mit 35 Mio. € ist das

Programm zur Innovationsförderung (Titel 686 31 und 893 31) imBereich Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher. Der ökologi-sche Landbau und andere Formen nachhaltiger Landwirtschaft(Titel 686 02) werden mit 17 Mio. € gefördert. Außerdem sind16 Mio. € zur Förderung von Modell- und Demonstrationsvorha-ben (Titel 686 01 und 893 01) veranschlagt.


Forschung und Innovation nehmen bei der Bewältigung der Heraus-forderungen wie Ernährungssicherung, Klimawandel, Klimaschutzund Erhalt der natürlichen Ressourcen eine zentrale Rolle ein.Mit dem Förderprogramm Nachwachsende Rohstoffe werdenForschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsprojekte unterstützt,die der Erschließung weiterer Verwendungsmöglichkeiten nach-wachsender Rohstoffe im Nichtnahrungsmittelsektor und dem Auf-bau von Produktlinien von der Erzeugung bis zur Verwendung nach-wachsender Rohstoffe dienen.Ziel des Förderprogramms ist es insbesondere,

1. einen Beitrag für eine nachhaltige Rohstoff- und Energiebereit-stellung zu leisten und

2. die Umwelt durch Ressourcenschutz, besonders umweltverträgli-che Produkte und durch Verringerung der Treibhausgasemissio-nen, zu entlasten.

Das Programm zur Innovationsförderung unterstützt For-schungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben, die das Zielhaben, innovative technische und nicht-technische Produkte undVerfahren marktfähig zu machen. Ziel des Programms ist

1. die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Agrar- und Er-nährungswirtschaft,

2. die Steigerung der Innovationsfähigkeit einschließlich Wissens-transfer,

3. die Schonung natürlicher Ressourcen und

4. die Sicherheit und Qualität von Lebensmitteln.Mit der Förderung des ökologischen Landbaus und anderer For-men nachhaltiger Landwirtschaft wird die Durchführung von For-

schungs- und Entwicklungsvorhaben sowie der Technologie- undWissenstransfer gefördert. Darüber hinaus werden Schulungs-, Auf-klärungs- und Informationsmaßnahmen unterstützt. Ziel des Pro-gramms ist es,

1. die Wettbewerbsfähigkeit des Ökolandbaus von der Erzeugungbis zum Absatz sowie

2. die nachhaltige Erzeugung, Verarbeitung und Vermarktung vonlandwirtschaftlichen Produkten zu stärken.

Mit den Zuschüssen zur Förderung von Modell- und Demonstra-tionsvorhaben sollen Techniken und Verfahren unter Praxisbedin-gungen erprobt und als Beispiele für den breiteren Einsatz in derPraxis demonstriert werden. Einen Schwerpunkt in den nächstenJahren sollen Modellvorhaben zum Tierschutz einnehmen.Im Rahmen des neuen Titels Zuschüsse zur Förderung von Maß-nahmen zur Verbesserung der Versorgung mit pflanzlichen Ei-weißen heimischer Produktion stellt der Bund 3 Mio. € zur Finan-zierung der Eiweißpflanzenstrategie zur Verfügung. Ziel ist die Stär-kung der Versorgungssicherheit bzw. die Verringerung der Abhän-gigkeit von importierten Eiweißfuttermitteln.Daneben wird ein neuer Titel Zuschüsse zu Maßnahmen für einenachhaltige Nährstoffversorgung und für die Gesunderhaltungvon Wäldern geschaffen, um ein insgesamt auf 4 Jahre angelegtesModellvorhaben für eine nachhaltige Nährstoffversorgung und fürdie Gesunderhaltung von Wäldern durchzuführen. Zur Sicherungder Bodengesundheit wird die Rückführung von Nährstoffen durchAusbringung von Holzaschen aus Holzheizkraftwerken zusammenmit Kalk erprobt.


Ist 2014€


€ 1 2 3 4

A u s g a b e nSächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 6.000.000,00 3.543.469,15

übertragbare Mittel (2.256.530,85)Summe (5.800.000,00) -200.000,00

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 142.418.000,00 111.297.177,44Rest aus 2013/übertragbare Mittel (16.011.238,59) (25.752.203,47)

Summen (158.429.238,59) (137.049.380,91) -21.379.857,68Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 40.186.000,00 33.066.801,57




- 753 -Nachhaltigkeit, Forschung und Innovation 1005


für dasJahr


T€


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GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015................ 59.800 - - 59.800 47.242 - 47.242 46.624 - 93.8662016................ 59.400 - - 59.400 29.629 - 29.629 13.458 - 43.0872017................ 47.700 - - 47.700 14.548 - 14.548 - - 14.5482018................ 1.500 - - 1.500 - - - - - -

zusammen....... 168.400 - - 168.400 91.420 - 91.420 60.082 - 151.502




Soll 2014........................................................... - - 6.000 142.418 - 40.186 - 188.604aus 2013 freigegebene Reste........................... - - - 16.011 - 10.324 - 26.336

verfügbares Soll.............................................. - - 6.000 158.429 - 50.510 - 214.940Ist 2014............................................................. - - 3.543 111.297 - 33.067 - 147.907

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ - - -2.457 -47.132 - -17.444 - -67.032

Im Einzelnen:Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). - - 49 7.275 - - - 7.324Einsparung für andere HGR und Kapitel fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. - - 200 14.105 - 3.230 - 17.535nach 2015 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - - 2.257 25.752 - 14.214 - 42.222

- 754 - 1005 Nachhaltigkeit, Forschung und Innovation


686 01-523 Zuschüsse zur Förderung von Modell- und Demonstrationsvorhaben ........ 15.500.000,00 8.064.026,26 12.831.000,00Sollzugang / Sollabgang (8.064.026,26) (2.669.000,00)





Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ 9.900 - - 9.900 2.546 - 2.546 4.033 - 6.5792016............ 3.900 - - 3.900 1.914 - 1.914 885 - 2.7992017............ 1.900 - - 1.900 698 - 698 - - 6982018............ 1.400 - - 1.400 - - - - - -


1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 893 01. 3. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei

folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 893 01. 4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und

sonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlichan Dritte abgegeben werden.

686 02-523 Zuschüsse zur Förderung des ökologischen Landbaus und anderer nach-haltiger Formen der Landwirtschaft ............................................................. 17.000.000,00 14.210.546,77 3.594.395,78



Sollzugang ............................................................................. 1.628.239,71 €Einsparung für Kap. 1001 Tit. 636 04 .................................... 823.297,16 €

Sollabgang ............................................................................. 823.297,16 €Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 686 02 ............................. 1.628.239,71 €

Summe nachrichtlich .............................................................. 1.628.239,71 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (1.628.239,71) (3.594.395,78) (3.594.395,78)nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (18.628.239,71) (17.804.942,55) (823.297,16)

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


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Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ 6.800 - - 6.800 5.964 - 5.964 4.624 - 10.5882016............ 4.700 - - 4.700 3.643 - 3.643 1.290 - 4.9332017............ 1.000 - - 1.000 999 - 999 - - 999


1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 2 000 T€ der Einsparungen bei fol-

genden Titeln geleistet werden: Tgr. 03. 3. Die weitere Verpflichtungsermächtigung darf bis zur Höhe der Einsparungen

der Verpflichtungsermächtigungen bei folgenden Titeln belegt werden:Tgr. 03.

4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen undsonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlichan Dritte abgegeben werden.


Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

5. Die Ausgaben dienen in Höhe von 8.500 T€ ausschließlich der Förderungvon Forschungs- und Entwicklungsvorhaben.

686 03-523 Zuschüsse zu Maßnahmen für eine nachhaltige Nährstoffversorgung undfür die Gesunderhaltung von Wäldern ......................................................... 1.000.000,00 0,00 0,00


Einsparung für Kap. 1010 Tit. 972 02 .................................... 1.000.000,00 €

Sollabgang ............................................................................. 1.000.000,00 €

Verpflichtungen

für dasJahr


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Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ 1.000 - - 1.000 672 - 672 - - 6722016............ 1.000 - - 1.000 683 - 683 - - 6832017............ 1.000 - - 1.000 668 - 668 - - 668

zusammen.. 3.000 - - 3.000 2.023 - 2.023 - - 2.023Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind übertragbar.

686 04-523 Zuschüsse zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Versor-gung mit pflanzlichen Eiweißen heimischer Produktion .............................. 3.000.000,00 1.849.797,38 0,00



Sollabgang ............................................................................. 1.150.202,62 €

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


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Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ 1.200 - - 1.200 1.163 - 1.163 993 - 2.1562016............ 800 - - 800 736 - 736 950 - 1.6862017............ 400 - - 400 389 - 389 - - 389



Ausgaben für Investitionen 893 01-523 Zuschüsse zur Förderung von Modell- und Demonstrationsvorhaben ........ 500.000,00 0,00 0,00


Einsparung für Kap. 1001 Tit. 636 04 .................................... 500.000,00 €

Sollabgang ............................................................................. 500.000,00 €

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ 100 - - 100 - - - - - -2016............ 100 - - 100 - - - - - -2017............ 100 - - 100 - - - - - -2018............ 100 - - 100 - - - - - -

zusammen.. 400 - - 400 - - - - - -Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 686 01. 2. Die Verpflichtungsermächtigung ist mit der Verpflichtungsermächtigung bei

folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 686 01.

Titelgruppe 01 Tgr.01 Nachwachsende Rohstoffe

Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben sind übertragbar.


Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig. 4. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und


686 11-523 Zuschüsse zur Förderung von Forschungs-, Entwicklungs- und Demonst-rationsvorhaben im Bereich der nachwachsenden Rohstoffe und zur För-derung der nationalen Projekte der nachhaltigen Waldwirtschaft ................ 36.000.000,00 24.148.415,25 351.584,75



Sollabgang ............................................................................. 11.500.000,00 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (351.584,75) (351.584,75)nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (36.000.000,00) (24.500.000,00) (11.500.000,00)

Verpflichtungen

für dasJahr


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Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

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SummeT€

zu Lasten VET€

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SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ 12.300 - -600 11.700 11.700 - 11.700 11.892 - 23.5922016............ 8.200 - - 8.200 7.927 - 7.927 3.859 - 11.7852017............ 4.600 - - 4.600 3.902 - 3.902 - - 3.902

zusammen.. 25.100 - -600 24.500 23.529 - 23.529 15.751 - 39.279Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

686 12-523 Zuschüsse zur Markteinführung nachwachsender Rohstoffe ..................... 500.000,00 0,00 0,00Sollzugang / Sollabgang (500.000,00)


Sollabgang ............................................................................. 500.000,00 €

Verpflichtungen

für dasJahr


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Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ 200 - -200 - - - - - - -2016............ 150 - - 150 - - - - - -2017............ 50 - - 50 - - - - - -

zusammen.. 400 - -200 200 - - - - - -Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

884 11-523 Zuschüsse zur Markteinführung nachwachsender Rohstoffe (Investitio-nen) ............................................................................................................. 500.000,00 0,00 0,00



Sollabgang ............................................................................. 500.000,00 €

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


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Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ 200 - -200 - - - - - - -2016............ 150 - - 150 - - - - - -2017............ 50 - - 50 - - - - - -

zusammen.. 400 - -200 200 - - - - - -Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.

893 11-523 Zuschüsse zur Förderung von Forschungs-, Entwicklungs- und Demonst-rationsvorhaben im Bereich der nachwachsenden Rohstoffe (Investitio-nen) ............................................................................................................. 24.000.000,00 22.372.162,03 11.152.323,60



Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5




Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ 8.500 - 1.000 9.500 9.500 - 9.500 10.131 - 19.6312016............ 7.000 - - 7.000 5.067 - 5.067 3.012 - 8.0802017............ 3.000 - - 3.000 2.244 - 2.244 - - 2.244

zusammen.. 18.500 - 1.000 19.500 16.812 - 16.812 13.143 - 29.955

Titelgruppe 02 Tgr.02 Zuschüsse an Forschungseinrichtungen außerhalb der Bundesverwal-

tung Haushaltsvermerk

Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

632 21-164 Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungender Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL) ..... 32.892.000,00 31.610.642,10 0,00



Sollabgang ............................................................................. 1.281.357,90 €

HaushaltsvermerkDie Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 882 21. 1. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Dies gilt, wenn und soweit das zuwendungsgebende Sitzland seinen Finan-zierungsanteil ebenfalls überjährig zur Verfügung stellt.

686 21-165 Zuschuss an das Deutsche Biomasseforschungszentrum - Betrieb - ......... 6.001.000,00 6.001.000,00 0,00Haushaltsvermerk

1. Die Erläuterungen sind hinsichtlich der Ausgabenansätze der einzelnen Zu-wendungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO verbindlich.Abweichungen bedürfen der Einwilligung des Bundesministeriums der Finan-zen.

2. Die Mittel dürfen bis zur Höhe von 20 Prozent des Zuwendungsbetrages zurSelbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

882 21-164 Zweckgebundene Zuweisungen an die Länder für Mitgliedseinrichtungender Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz e. V. (WGL) ..... 3.261.000,00 3.200.500,00 60.500,00


HaushaltsvermerkDie Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 632 21. 1. Die Mittel dürfen zur Selbstbewirtschaftung zugewiesen werden.

Dies gilt, wenn und soweit das zuwendungsgebende Sitzland seinen Finan-zierungsanteil ebenfalls überjährig zur Verfügung stellt.

893 21-165 Zuschuss an das Deutsche Biomasseforschungszentrum - Investitionen - 4.725.000,00 2.525.000,00 2.200.000,00Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (2.200.000,00) (2.200.000,00)nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (4.725.000,00) (4.725.000,00) (0,00)

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ 3.800 - - 3.800 - - - - - -2016............ 19.500 - - 19.500 - - - - - -2017............ 27.100 - - 27.100 - - - - - -

zusammen.. 50.400 - - 50.400 - - - - - -


Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

Titelgruppe 03 Tgr.03 Forschung und Innovation

Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Einsparungen dienen bis zur Höhe von 2 000 T€ zur Deckung von Mehraus-

gaben bei folgendem Titel: 686 02. 3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 4. Einsparungen bei den Verpflichtungsermächtigungen bis zur Höhe von

2 000 T€ dienen zur Deckung der weiteren Verpflichtungsermächtigung beifolgendem Titel: 686 02.

5. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.

544 31-165 Forschung, Untersuchungen und Ähnliches ................................................ 6.000.000,00 3.543.469,15 2.256.530,85Sollzugang / Sollabgang (200.000,00)


Sollabgang ............................................................................. 200.000,00 €Einsparung (kassenmäßig) für Kap. 1013 Tit. 812 21 ........... 48.921,12 €

Summe nachrichtlich .............................................................. 48.921,12 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (2.256.530,85) (2.256.530,85)nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (6.000.000,00) (5.800.000,00) (200.000,00)

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ 2.200 - 150 2.350 2.349 - 2.349 945 - 3.2942016............ 2.000 - -255 1.745 1.420 - 1.420 286 - 1.7062017............ 900 - -90 810 628 - 628 - - 628


685 31-165 Zuschüsse für wissenschaftliche Veranstaltungen (Kongresse, Symposienu. Ä.) im Inland und zur Veröffentlichung wissenschaftlicher Forschungs-ergebnisse .................................................................................................. 225.000,00 110.738,89 114.261,11


686 31-523 Förderung von Innovationen im Bereich Ernährung, Landwirtschaft undgesundheitlicher Verbraucherschutz ........................................................... 27.800.000,00 23.843.919,60 5.000.080,40






Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ 9.400 - 300 9.700 9.700 - 9.700 10.900 - 20.6002016............ 8.600 - - 8.600 5.715 - 5.715 2.286 - 8.0012017............ 5.400 - - 5.400 3.576 - 3.576 - - 3.576

zusammen.. 23.400 - 300 23.700 18.991 - 18.991 13.187 - 32.177

687 31-165 Internationale Forschungskooperationen zu Welternährung und zu ande-ren internationalen Forschungsaufgaben auf dem Gebiet der Ernährung,der Landwirtschaft und des Verbraucherschutzes ....................................... 2.500.000,00 1.458.091,19 1.198.764,27



Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

ErläuterungenDeckung (für Rest) bei Tit. 687 31 ......................................... 156.855,46 €

Sollzugang ............................................................................. 156.855,46 €Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 687 31 ............................. 156.855,46 €

Summe nachrichtlich .............................................................. 156.855,46 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (156.855,46) (1.198.764,27) (1.198.764,27)nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (2.656.855,46) (2.656.855,46) (0,00)

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


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Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ 1.200 - 130 1.330 1.330 - 1.330 897 - 2.2262016............ 800 - 255 1.055 1.046 - 1.046 246 - 1.2922017............ 500 - 90 590 584 - 584 - - 584

zusammen.. 2.500 - 475 2.975 2.959 - 2.959 1.143 - 4.102Haushaltsvermerk

Ausgaben dürfen auch zum Zweck der Beteiligung an Fonds im Rahmen vonERA-Net-Forschungsprojekten und anderen entsprechenden EU-Initiativen nachden Europäischen Forschungsrahmenprogrammen geleistet werden.

893 31-523 Förderung von Innovationen im Bereich Ernährung, Landwirtschaft undgesundheitlicher Verbraucherschutz ........................................................... 7.200.000,00 4.969.139,54 800.860,46

Sollzugang / Sollabgang (800.000,00) (2.230.000,00)Erläuterungen

Deckung (für Rest) bei Tit. 893 31 ......................................... 800.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 800.000,00 €Einsparung für Kap. 1001 Tit. 636 04 .................................... 2.230.000,00 €

Sollabgang ............................................................................. 2.230.000,00 €Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 893 31 ............................. 800.000,00 €

Summe nachrichtlich .............................................................. 800.000,00 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (800.000,00) (800.860,46) (800.860,46)nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (8.000.000,00) (5.770.000,00) (2.230.000,00)

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ 3.000 - -580 2.420 2.319 - 2.319 2.209 - 4.5282016............ 2.500 - - 2.500 1.479 - 1.479 644 - 2.1222017............ 1.700 - - 1.700 861 - 861 - - 861



Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung


In Kapitel 1006 sind die Ausgaben für internationale Maßnahmen imAufgabenbereich des BMEL zusammengefasst. Wesentliche He-rausforderungen sind die Sicherung der Ernährung, eine nachhalti-ge Energie- und Rohstoffversorgung, die Erhaltung von Biodiversitätund die Eindämmung des Klimawandels, die insbesondere in engerKooperation mit ausgewählten staatlichen Partnern sowie internatio-nalen Organisationen eingegangen werden sollen.Ausgabenschwerpunkt des Kapitels sind mit 29 Mio. € die Beiträgean internationale Organisationen (Titel 687 05). Wesentliche Aus-gabeposition ist hier mit rund 27 Mio. € der Beitrag zur Ernährungs-und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO).Für die Zusammenarbeit mit der FAO und anderen internationa-len Organisationen im Agrar- und Ernährungsbereich (Titel687 04) werden 13,9 Mio. € zur Verfügung gestellt.

Für die Bilaterale technische Zusammenarbeit mit dem Auslandauf dem Gebiet der Ernährung und der Landwirtschaft (Titel687 02) sind insgesamt 11,3 Mio. € eingeplant.Im Rahmen eines neuen Titels zur Internationalen nachhaltigenWaldbewirtschaftung werden 5 Mio. € zur Verfügung gestellt.Weiterer Ausgabenbereich sind Maßnahmen zur Verstärkung derAußenhandelsbeziehungen im Agrar- und Ernährungsbereich(Titel 687 01) mit 3 Mio. €. Aufgrund der engen Verflechtung derdeutschen Agrar-, Ernährungs-, Forst- und Holzwirtschaft und ihrervor- und nachgelagerten Bereiche mit der Weltwirtschaft ist die Ver-stärkung der Außenhandelsbeziehungen ein wesentlicher Faktor fürwirtschaftlichen Erfolg.


Mit den Beiträgen an internationale Organisationen, insbesonde-re an die FAO, werden die internationalen Verpflichtungen abge-deckt. Oberstes Ziel der FAO ist die Sicherung der Ernährung welt-weit. Sie unterstützt ihre Mitgliedstaaten durch Politikberatung undtechnische Zusammenarbeit bei der Verbesserung der Qualität vonErnährung, der nachhaltigen Steigerung landwirtschaftlicher Produk-tion und der Förderung ländlicher Entwicklung.Im Rahmen der Zusammenarbeit mit der FAO und anderen inter-nationalen Organisationen im Agrar- und Ernährungsbereichwerden multilaterale Projekte zur Stärkung der internationalen Zu-sammenarbeit in den Bereichen Ernährung, Landwirtschaft, Fische-rei und Forstwirtschaft durchgeführt. Relevante Sektoren und Institu-tionen in den betroffenen Ländern sowie Internationale Organisatio-nen werden gestärkt. Beispiele sind vor allem Projekte zur Umset-zung des Rechts auf Nahrung im ländlichen Raum, zum Erhalt ge-netischer Ressourcen und zum Waldschutz.Mit der bilateralen technische Zusammenarbeit mit dem Aus-land auf dem Gebiet der Ernährung und der Landwirtschaft för-dert das BMEL Kooperationsprojekte, die die Entwicklung der Agrar-und Ernährungswirtschaft in zahlreichen Ländern Osteuropas und inDrittländern unterstützen. Die Projekte sind fester Bestandteil der bi-lateralen Zusammenarbeit, weil sie die Agrarentwicklung in den

Partnerländern unterstützen, den Aufbau von Verbänden und damitdemokratischer Strukturen fördern und weltweite Netzwerke fürdeutsche Unternehmen der Agrar- und Ernährungswirtschaft in zahl-reichen wirtschaftspolitisch wichtigen Drittländern (u. a. Russland,Ukraine, Brasilien, China) schaffen. Verstärkt werden praxisnaheProjekte zur Sicherung der Ernährung in Afrika und Asien unter-stützt, u. a. landwirtschaftliche Demonstrationsfarmen und landwirt-schaftliche Aus- und Weiterbildungseinrichtungen.Im Rahmen des neuen Titels Internationale nachhaltige Waldbe-wirtschaftung werden bilaterale Forstprojekte zur Umsetzung einernachhaltigen Waldbewirtschaftung in Partnerländern gefördert wer-den. Ziel ist die Förderung wegweisender Pilotinitiativen zur Verbrei-tung von Modellen nachhaltiger Waldbewirtschaftung.Das BMEL unterstützt mit den Maßnahmen zur Verstärkung derAußenhandelsbeziehungen im Agrar- und Ernährungsbereichdie Exportbemühungen vorrangig kleiner und mittlerer deutscherUnternehmen der Agrar- und Ernährungswirtschaft. Das Programmdient der Pflege bestehender und der Erschließung neuer ausländi-scher Absatzmärkte und trägt auf diese Weise zur Sicherung undSchaffung von Arbeitsplätzen insbesondere in den ländlichen Räu-men bei. Fördermöglichkeiten umfassen z. B. die Erstellung vonMarktstudien, Schulungen und Unternehmerreisen.


Ist 2014€


€ 1 2 3 4

A u s g a b e nZuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 63.126.000,00 53.646.518,93

Rest aus 2013/übertragbare Mittel (560.000,00) (4.275.499,68)Summen (63.686.000,00) (57.922.018,61) -5.763.981,39


Rest aus 2013/übertragbare Mittel (560.000,00) (4.275.499,68)Summen (63.686.000,00) (57.922.018,61) -5.763.981,39

- 761 -Internationale Maßnahmen 1006


für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015................ 14.270 - - 14.270 13.652 - 13.652 9.585 - 23.2382016................ 12.300 - - 12.300 10.407 - 10.407 2.432 - 12.8392017................ 4.900 - - 4.900 3.721 - 3.721 50 - 3.7712018................ 100 - - 100 - - - 50 - 502019................ 100 - - 100 - - - 50 - 502020................ 100 - - 100 - - - 50 - 502021................ 100 - - 100 - - - 50 - 502022................ 100 - - 100 - - - 50 - 502023................ 100 - - 100 - - - - - -

zusammen....... 32.070 - - 32.070 27.780 - 27.780 12.318 - 40.098




Soll 2014........................................................... - - - 63.126 - - - 63.126aus 2013 freigegebene Reste........................... - - - 560 - - - 560

verfügbares Soll.............................................. - - - 63.686 - - - 63.686Ist 2014............................................................. - - - 53.647 - - - 53.647

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ - - - -10.039 - - - -10.039

Im Einzelnen:Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). - - - 5.468 - - - 5.468Einsparung für andere HGR und Kapitel fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. - - - 296 - - - 296nach 2015 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - - - 4.275 - - - 4.275

- 762 - 1006 Internationale Maßnahmen


686 01-523 Internationaler Praktikantenaustausch ........................................................ 530.000,00 469.338,64 0,00Sollzugang / Sollabgang (60.661,36)


Sollabgang ............................................................................. 60.661,36 €

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ 470 - - 470 470 - 470 - - 470

686 02-523 Zuschuss zur Umsiedlung des internationalen Fonds für Nutzpflanzenviel-falt (GCDT) und zur Ansiedlung des Sekretariats der Europäischen Wald-konvention ................................................................................................... 150.000,00 50.000,00 0,00



Sollabgang ............................................................................. 100.000,00 €

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ 100 - - 100 - - - 50 - 502016............ 100 - - 100 - - - 50 - 502017............ 100 - - 100 - - - 50 - 502018............ 100 - - 100 - - - 50 - 502019............ 100 - - 100 - - - 50 - 502020............ 100 - - 100 - - - 50 - 502021............ 100 - - 100 - - - 50 - 502022............ 100 - - 100 - - - 50 - 502023............ 100 - - 100 - - - - - -

zusammen.. 900 - - 900 - - - 400 - 400

687 01-523 Maßnahmen zur Verstärkung der Außenhandelsbeziehungen im Agrar-und Ernährungsbereich ............................................................................... 3.000.000,00 2.029.016,25 970.983,75


Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ 1.800 - - 1.800 1.727 - 1.727 240 - 1.9682016............ 600 - - 600 183 - 183 - - 183

zusammen.. 2.400 - - 2.400 1.910 - 1.910 240 - 2.150Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und


687 02-523 Bilaterale technische Zusammenarbeit mit dem Ausland auf dem Gebietder Ernährung, der Landwirtschaft und des gesundheitlichen Verbraucher-schutzes ...................................................................................................... 11.270.000,00 10.636.990,59 1.133.009,41



Sollzugang ............................................................................. 500.000,00 €


Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 687 02 ............................. 500.000,00 €

Summe nachrichtlich .............................................................. 500.000,00 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (500.000,00) (1.133.009,41) (1.133.009,41)nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (11.770.000,00) (11.770.000,00) (0,00)

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ 5.300 - - 5.300 5.300 - 5.300 4.239 - 9.5392016............ 5.300 - - 5.300 4.023 - 4.023 800 - 4.8232017............ 1.100 - - 1.100 1.025 - 1.025 - - 1.025


1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass nach Beendigung der

Projektarbeit für das Projekt angeschaffte Vermögensgegenstände an die be-ratene Einrichtung unentgeltlich abgegeben werden können.

687 03-523 Beteiligung an Veranstaltungen der FAO und anderer internat. Organisati-onen auf dem Gebiet der Ernährung, der Landwirtschaft und des gesund-heitlichen Verbraucherschutzes außerhalb Deutschlands ........................... 300.000,00 210.843,34 149.156,66




Summe nachrichtlich .............................................................. 60.000,00 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (60.000,00) (149.156,66) (149.156,66)nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (360.000,00) (360.000,00) (0,00)

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ 100 - - 100 - - - - - -Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 200 T€ der Einsparungen bei folgen-

dem Titel geleistet werden: 687 04.

687 04-523 Zusammenarbeit mit der FAO und anderen internationalen Organisatio-nen im Agrar- und Ernährungsbereich ........................................................ 13.850.000,00 9.490.657,95 2.022.349,86



Sollabgang ............................................................................. 2.336.992,19 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (2.022.349,86) (2.022.349,86)nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (13.850.000,00) (11.513.007,81) (2.336.992,19)

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


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Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ 5.000 - - 5.000 4.709 - 4.709 5.056 - 9.7652016............ 4.800 - - 4.800 4.705 - 4.705 1.582 - 6.2882017............ 2.700 - - 2.700 1.696 - 1.696 - - 1.696


1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Einsparungen dienen bis zur Höhe von 200 T€ zur Deckung von Mehrausga-

ben bei folgendem Titel: 687 03.

687 05-523 Beiträge an nationale und internationale Organisationen ............................ 29.026.000,00 28.890.917,33 0,00Sollzugang / Sollabgang (135.082,67)

- 764 - 1006 Internationale Maßnahmen

Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5


Sollabgang ............................................................................. 135.082,67 €

687 06-523 Internationale nachhaltige Waldbewirtschaftung ......................................... 5.000.000,00 1.868.754,83 0,00Sollzugang / Sollabgang (3.131.245,17)

ErläuterungenEinsparung für Kap. 1010 Tit. 972 02 .................................... 3.131.245,17 €

Sollabgang ............................................................................. 3.131.245,17 €

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ 1.500 - - 1.500 1.446 - 1.446 - - 1.4462016............ 1.500 - - 1.500 1.496 - 1.496 - - 1.4962017............ 1.000 - - 1.000 1.000 - 1.000 - - 1.000

zusammen.. 4.000 - - 4.000 3.942 - 3.942 - - 3.942Haushaltsvermerk



Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5


Ist 2014€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 60.512.000,00 60.411.882,19 -100.117,81Übrige Einnahmen .................................................................................. 5.030.000,00 3.227.383,38 -1.802.616,62


A u s g a b e nSächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 750.000,00 720.989,77

übertragbare Mittel (29.010,23)Summe (750.000,00) 0,00

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 19.726.000,00 18.500.722,11Rest aus 2013/übertragbare Mittel (309.000,00) (785.170,65)

Summen (20.035.000,00) (19.285.892,76) -749.107,24Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 1.461.000,00 1.054.838,91

Rest aus 2013/übertragbare Mittel (252.875,00) (507.455,59)Summen (1.713.875,00) (1.562.294,50) -151.580,50

Besondere Finanzierungsausgaben ....................................................... -23.000.000,00 0,00 23.000.000,00

Gesamtausgaben .................................................................................. -1.063.000,00 20.276.550,79davon nicht flexibilisiert ......................................................................... -1.063.000,00 20.276.550,79

Rest aus 2013/übertragbare Mittel (561.875,00) (1.321.636,47)Summen (-501.125,00) (21.598.187,26) 22.099.312,26


für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015................ 900 - - 900 798 100 898 - - 898





Soll 2014........................................................... 65.542 - 750 19.726 - 1.461 -23.000 -1.063aus 2013 freigegebene Reste........................... - - - 309 - 253 - 562

verfügbares Soll.............................................. 65.542 - 750 20.035 - 1.714 -23.000 -501Ist 2014............................................................. 63.639 - 721 18.501 - 1.055 - 20.277

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ -1.903 - -29 -1.534 - -659 23.000 20.778

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - - - 47 - - 23.000 23.047Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). - - - - - 152 - 152Einsparung für andere HGR und Kapitel fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. - - - 741 - - - 741nach 2015 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - - 29 785 - 507 - 1.322

- 766 - 1010 Sonstige Bewilligungen


119 09-523 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 3.000.000,00 2.975.281,29 -24.718,71vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgang............................................................... 65.000,00 €Vermögenszugang............................................................... 65.000,00 €

129 01-522 Ablieferung der Zinseinkünfte des Zweckvermögens, das von der Land-wirtschaftlichen Rentenbank verwaltet wird ................................................. 512.000,00 436.600,90 -75.399,10

129 02-521 Einnahmen aus dem Zweckvermögen, das von der Postbank verwaltetwird .............................................................................................................. 0,00 0,00 0,00

129 03-521 Einnahmen aus von der Landwirtschaftlichen Rentenbank verwaltetenBundesmitteln .............................................................................................. 0,00 0,00 0,00

132 01-165 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................... 0,00 0,00 0,00133 01-812 Einnahmen aus Veräußerung von Vermögenswerten ................................. 57.000.000,00 57.000.000,00 0,00

HaushaltsvermerkMehreinnahmen dienen bis zu einem Betrag von 10 000 T€ zur Leistung derMehrausgaben bei folgenden Titeln: Kap. 1003 Tgr. 01.

Übrige Einnahmen 152 01-521 Zinsen aus Darlehen zur Förderung der Flurbereinigung ........................... 40.000,00 12.339,97 -27.660,03162 01-521 Zinsen von Mitteln, die von der Postbank verwaltet werden ....................... 15.000,00 13.267,96 -1.732,04162 03-521 Zinsen aus Darlehen für besondere agrarstrukturelle Maßnahmen ............ 100.000,00 72.939,17 -27.060,83162 04-523 Zinsen aus verschiedenen Darlehen ........................................................... 0,00 0,00 0,00162 07-532 Zinsen aus Darlehen für die Kutterfischerei ................................................ 35.000,00 14.831,62 -20.168,38162 10-521 Zinsen aus Darlehen für die Förderung der Wiedereinrichtung und Moder-

nisierung bäuerlicher Familienbetriebe in dem in Art. 3 des Einigungsver-trages genannten Gebiet ............................................................................. 50.000,00 47.713,09 -2.286,91

172 01-521 Tilgung von Darlehen zur Förderung der Flurbereinigung .......................... 360.000,00 165.165,67 -194.834,33vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgang............................................................... 167.292,99 €Vermögenszugang............................................................... 2.127,32 €

182 01-521 Tilgung von Mitteln, die von der Postbank verwaltet werden ....................... 70.000,00 98.420,68 28.420,68vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgang............................................................... 98.420,68 €

182 03-521 Tilgung von Darlehen für besondere agrarstrukturelle Maßnahmen ........... 3.200.000,00 1.477.593,38 -1.722.406,62vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgang............................................................... 1.479.438,22 €Vermögenszugang............................................................... 1.844,84 €

HaushaltsvermerkAus den Einnahmen dürfen die für die Verwaltung durch Banken nach den bis1972 geltenden einschlägigen Richtlinien bzw. Erlassen zu zahlenden Verwal-tungskosten einschließlich Umsatzsteuer geleistet werden.

182 04-523 Tilgung von verschiedenen Darlehen .......................................................... 0,00 0,00 0,00182 07-532 Tilgung von Darlehen für die Kutterfischerei ................................................ 450.000,00 351.538,07 -98.461,93

vermögenswirksame Beträge: Vermögensabgang............................................................... 357.887,29 €Vermögenszugang............................................................... 6.349,22 €

182 10-521 Tilgung von Darlehen für die Förderung der Wiedereinrichtung und Mo-dernisierung bäuerlicher Familienbetriebe in dem in Art. 3 des Einigungs-vertrages genannten Gebiet ........................................................................ 710.000,00 973.573,77 263.573,77vermögenswirksame Beträge:

Vermögensabgang............................................................... 973.573,77 €

Ausgaben Sächliche Verwaltungsausgaben

533 02-531 Nachhaltigkeit in der Waldbewirtschaftung .................................................. 750.000,00 720.989,77 29.010,23Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (29.010,23) (29.010,23)nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (750.000,00) (750.000,00) (0,00)

Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen und


3. Ausgaben dürfen auch für fachbezogene Personal- und Sachaufwendungengeleistet werden.

- 767 -Sonstige Bewilligungen 1010

Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 622 01-521 Zuschüsse zur Verbilligung von Zinsen für Darlehen zur einzelbetriebli-

chen Investitionsförderung in dem in Art. 3 des Einigungsvertrages ge-nannten Gebiet ............................................................................................ 0,00 0,00 0,00

632 01-342 Erstattung von Zweckausgaben der Länder beim Vollzug des Atomgeset-zes und des Strahlenschutzvorsorgegesetzes ............................................ 35.000,00 0,00 0,00



Sollabgang ............................................................................. 35.000,00 €

662 01-532 Zuschüsse zur Verbilligung von Zinsen für Darlehen zur Förderung der Fi-scherei ......................................................................................................... 0,00 0,00 0,00

671 01-521 Vergütung an Banken für die Verwaltung von Bundesmitteln ...................... 1.000.000,00 662.819,79 0,00Sollzugang / Sollabgang (337.180,21)


Sollabgang ............................................................................. 337.180,21 €

683 03-522 Grünlandmilchprogramm des Bundes ......................................................... 0,00 12.933,58 0,00Sollzugang / Sollabgang (12.933,58)

ErläuterungenDeckung (für Rest) bei Kap. 1004 Tit. 661 01 ........................ 12.933,58 €

Sollzugang ............................................................................. 12.933,58 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (249.000,00) (232.000,00)nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (249.000,00) (244.933,58) (4.066,42)

ErläuterungenDas BMF hat gemäß § 45 Abs. 4 BHO die Übertragbarkeit der Ausgaben bis zueiner Höhe 232.000 Euro zugelassen.

683 04-532 Maßnahmen zur Anpassung der Kapazitäten in der Seefischerei .............. 2.200.000,00 1.672.722,00 527.278,00Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (527.278,00) (527.278,00)nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (2.200.000,00) (2.200.000,00) (0,00)

Haushaltsvermerk1. Die Ausgaben sind übertragbar.2. Die Ausgaben sind mit folgendem Titel gegenseitig deckungsfähig: 892 01.

684 01-523 Zuschüsse an Einrichtungen außerhalb der Bundesverwaltung - Betrieb - 14.911.000,00 14.840.157,27 0,00Sollzugang / Sollabgang (70.842,73)


Sollabgang ............................................................................. 70.842,73 €

HaushaltsvermerkDie Erläuterungen sind hinsichtlich der Ausgabenansätze der einzelnen Zuwen-dungsempfänger / Einrichtungen gemäß § 26 Abs. 3 BHO verbindlich. Abwei-chungen bedürfen der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen.

686 01-523 Förderung von Wettbewerben und Vergabe von Ehrenpreisen ................. 480.000,00 514.107,35 25.892,65Sollzugang / Sollabgang (60.000,00)

ErläuterungenDeckung (für Rest)bei Tit. 686 01 ........................................................................ 25.892,65 €bei Kap. 1004 Tit. 661 01 ....................................................... 34.107,35 €



Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ 300 - - 300 228 - 228 - - 228Haushaltsvermerk


686 02-523 Zuschüsse für zentrale Informationsveranstaltungen, internationale Be-gegnungen und nichtwissenschaftliche internationale Tagungen ................ 1.100.000,00 797.982,12 3.945,44

- 768 -1010 Sonstige Bewilligungen

Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5



Sollabgang ............................................................................. 298.072,44 €

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ 600 - - 600 570 - 570 - - 570

Ausgaben für Investitionen 831 01-521 Nachschüsse an die Deutsche Bauernsiedlung .......................................... 570.000,00 418.419,50 0,00



Sollabgang ............................................................................. 151.580,50 €

862 01-532 Darlehen für die Kutterfischerei ................................................................... 0,00 0,00 0,00892 01-532 Strukturmaßnahmen für die Seefischerei .................................................... 500.000,00 265.720,00 487.155,00





Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ - - - - - 100 100 - - 100Haushaltsvermerk


893 01-523 Zuschüsse an Einrichtungen außerhalb der Bundesverwaltung - Zuschüs-se für Investitionen - .................................................................................... 391.000,00 370.699,41 20.300,59


Besondere Finanzierungsausgaben 972 02-880 Globale Minderausgabe im Zusammenhang mit der Erbringung des Kon-

solidierungsbeitrags ..................................................................................... -23.000.000,00 0,00 0,00Sollzugang / Sollabgang (23.000.000,00)

ErläuterungenEinsparungbei Tit. 831 01 ........................................................................ 151.580,50 €bei Kap. 1002 Tit. 684 04 ....................................................... 5.414.000,00 €bei Kap. 1004 Tit. 661 01 ....................................................... 4.690.979,52 €bei Kap. 1005 Tit. 686 01 ....................................................... 2.669.000,00 €bei Kap. 1005 Tit. 686 03 ....................................................... 1.000.000,00 €bei Kap. 1005 Tit. 686 04 ....................................................... 1.150.202,62 €bei Kap. 1005 Tit. 686 31 ....................................................... 2.456.000,00 €bei Kap. 1006 Tit. 687 04 ....................................................... 2.336.992,19 €bei Kap. 1006 Tit. 687 06 ....................................................... 3.131.245,17 €

Sollzugang ............................................................................. 23.000.000,00 €

- 769 -Sonstige Bewilligungen 1010

Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung

Der Geschäftsbereich des Bundesministeriums gliedert sich in fol-gende Bundesoberbehörden:

1. das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicher-heit (Kap. 1017) und

2. das Bundessortenamt (Kap. 1018).Für seine Ernährungs-, Landwirtschafts-, Forst- und Fischereipolitiksowie für den gesundheitlichen Verbraucherschutz und zur Entwick-lung ländlicher Räume erhält das BMEL wissenschaftliche Entschei-dungshilfen aus seiner Ressortforschung. Dem Bundesministeriumsind nachgeordnet:

1. das Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kultur-pflanzen (Kap. 1013),

2. das Friedrich Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tier-gesundheit (Kap. 1014),

3. das Max Rubner-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ernährungund Lebensmittel (Kap. 1015) und

4. das Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungs-institut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei (Kap. 1016).

Weitere der Aufsicht des Ministeriums unterstehende Einrichtungenals rechtlich selbständige Anstalten sind:

1. das Bundesinstitut für Risikobewertung (Kap. 1002 Tit. 671 01und 893 01) und

2. die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Kap. 1004Tit. 671 01 und 893 01).

Daneben werden aus dem Haushalt des BMEL Einrichtungen derLeibniz-Gemeinschaft und sonstige institutionelle Zuwendungsemp-fänger (u. a. das Deutsche Biomasseforschungszentrum (DBFZ)) fi-nanziert.


Ist 2014€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nÜbrige Einnahmen .................................................................................. 0,00 4.821.587,57 4.821.587,57

Gesamteinnahmen ................................................................................ 0,00 4.821.587,57 4.821.587,57

A u s g a b e nPersonalausgaben .................................................................................. 64.466.000,00 66.330.964,10 1.864.964,10Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 13.017.000,00 14.293.516,14

übertragbare Mittel (2.697,90)Summe (14.296.214,04) 1.279.214,04

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 7.632.000,00 6.883.308,01 -748.691,99Besondere Finanzierungsausgaben ....................................................... 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ..................................................... 0,00 0,00

Rest aus 2013/übertragbare Mittel (7.334.446,99) (6.410.242,41)Summen (7.334.446,99) (6.410.242,41) -924.204,58

2013 2014

Hauptgruppe 4 ........................... 14.922,36 € 190.090,04 €Hauptgruppe 5 ........................... 4.818.131,79 € 3.744.744,01 €Hauptgruppe 6 ........................... 2.501.392,84 € 2.475.408,36 €

zusammen ................................. 7.334.446,99 € 6.410.242,41 €

Gesamtausgaben .................................................................................. 85.115.000,00 92.007.788,25davon flexibilisiert ................................................................................. 25.507.000,00 26.584.947,35davon nicht flexibilisiert ......................................................................... 59.608.000,00 65.422.840,90


- 770 - 1011 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen

und -ausgaben




Soll 2014........................................................... - 64.466 13.017 7.632 - - - 85.115Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013............. - 15 4.818 2.501 - - - 7.334

verfügbares Soll.............................................. - 64.481 17.835 10.133 - - - 92.449Ist 2014............................................................. 4.822 66.331 14.294 6.883 - - 4.500 92.008

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ 4.822 1.850 -3.542 -3.250 - - 4.500 -442

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - 1.029 73 - - - 4.500 5.601Deckung aus anderen HGR und Kapiteln fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. - 1.011 - - - - - 1.011Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 4.822 - - 780 - - - 780Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2014...... - 190 3.745 2.475 - - - 6.410nach 2015 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - - 3 - - - - 3


Ist 2014€


€ 1 2 3 4


Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1011 ........ 0,00 0,00 Rest aus 2013/übertragbare Mittel (7.334.446,99) (6.410.242,41)

Summen (7.334.446,99) (6.410.242,41) -924.204,58Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1011.......... 7.334.446,99 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013für Tit. 441 01 ......................................................................... 14.922,36 €für Tit. 526 01 ......................................................................... 3.091.350,60 €für Tit. 526 02 ......................................................................... 329.002,52 €für Tit. 527 03 ......................................................................... 18.934,33 €für Tit. 543 01 ......................................................................... 269.669,84 €für Tit. 545 01 ......................................................................... 1.109.174,50 €für Tit. 634 03 ......................................................................... 2.501.392,84 €

zusammen.............................................................................. 7.334.446,99 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014von Tit. 424 01 ....................................................................... 20.419,87 €von Tit. 441 01 ....................................................................... 169.581,41 €von Tit. 452 02 ....................................................................... 88,76 €von Tit. 526 01 ....................................................................... 148.580,17 €von Tit. 526 02 ....................................................................... 277.002,16 €von Tit. 527 03 ....................................................................... 6.835,58 €von Tit. 543 01 ....................................................................... 345.395,22 €von Tit. 545 01 ....................................................................... 2.966.930,88 €von Tit. 634 03 ....................................................................... 2.475.408,36 €

zusammen.............................................................................. 6.410.242,41 €

- 771 -Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen

und -ausgaben 1011

Einnahmen Übrige Einnahmen

282 09-011 Einnahmen aus Sponsoring, Spenden und ähnlichen freiwilligen Geldleis-tungen .......................................................................................................... 0,00 72.547,51 72.547,51Erläuterungen


Mehreinnahmen sind wegen rechtsverbindlicher Verwendungsauflage Dritterzweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei folgendemTitel: 547 09.

381 07-890 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergrei-fenden Aufgaben ......................................................................................... 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00Erläuterungen

Verstärkung für Kap. 1002 Tit. 684 04 ................................... 4.500.000,00 €Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbe-hörden (EfA) zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgabenbei folgenden Titeln: Epl. 10.

Titelgruppe 57 Tgr.57 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und

Richter

119 57-018 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 0,00 0,00 0,00232 57-018 Beteiligung an den Versorgungslasten des Bundes .................................... 0,00 249.040,06 249.040,06


HaushaltsvermerkMehreinnahmen dienen zur Leistung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln:Tgr. 57.


Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 HG. Ausgenommen ist Tgr. 57.

Sächliche Verwaltungsausgaben 529 01-011 Außergewöhnlicher Aufwand aus dienstlicher Veranlassung in besonde-

ren Fällen ..................................................................................................... 43.000,00 27.698,58 15.301,42Haushaltsvermerk


547 09-011 Ausgaben für Vorhaben, die aus Spenden, Sponsoring und ähnlichen frei-willigen Geldleistungen finanziert werden ................................................... 0,00 69.849,61 2.697,90



Sollzugang ............................................................................. 72.547,51 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (2.697,90) (2.697,90)nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (0,00) (72.547,51) (-72.547,51)

HaushaltsvermerkMehrausgaben dürfen bis zur Höhe der zweckgebundenen Mehreinnahmen beifolgendem Titel geleistet werden: 282 09.

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 688 06-011 Zahlungsverpflichtungen aus Verstößen gegen EU-Recht .......................... 0,00 0,00 0,00

Besondere Finanzierungsausgaben 981 07-890 Leistungen an Bundesbehörden zur Durchführung von ressortübergreifen-

den Aufgaben .............................................................................................. 0,00 4.500.000,00 0,00Sollzugang / Sollabgang (4.500.000,00)

ErläuterungenEinsparung bei Kap. 1002 Tit. 684 04 .................................... 4.500.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 4.500.000,00 €

HaushaltsvermerkMehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei folgenden Titeln ge-leistet werden: Epl. 10.

- 772 - 1011 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen

und -ausgaben Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

Titelgruppe 57 Tgr.57 Versorgung der Beamtinnen und Beamten sowie der Richterinnen und

Richter Haushaltsvermerk

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei folgendem Titel

geleistet werden: 232 57.

431 57-018 Versorgungsbezüge der Bundesministerin und Bundesminister, der Parla-mentarischen Staatssekretäre und deren Hinterbliebenen ......................... 640.000,00 590.868,92 0,00


Einsparungfür Tit. 432 57 ......................................................................... 46.831,20 €für Tit. 443 57 ......................................................................... 2.299,88 €

Sollabgang ............................................................................. 49.131,08 €

432 57-018 Versorgungsbezüge ..................................................................................... 49.000.000,00 50.571.925,74 0,00Sollzugang / Sollabgang (1.571.925,74)

ErläuterungenVerstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 232 57 ................. 249.040,06 €Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 57bei Tit. 431 57 ........................................................................ 46.831,20 €bei Tit. 434 57 ........................................................................ 1.276,40 €bei Tit. 446 57 ........................................................................ 206.226,02 €bei Tit. 632 57 ........................................................................ 57.299,41 €Deckung gemäß Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kap. 6002Tgr. 01bei Kap. 1002 Tit. 685 01 ....................................................... 376.000,00 €bei Kap. 1010 Tit. 671 01 ....................................................... 337.180,21 €bei Kap. 1010 Tit. 686 02 ....................................................... 298.072,44 €

Sollzugang ............................................................................. 1.571.925,74 €

434 57-018 Zuführung an die Versorgungsrücklage ....................................................... 1.700.000,00 1.698.723,60 0,00Sollzugang / Sollabgang (1.276,40)


Sollabgang ............................................................................. 1.276,40 €

443 57-018 Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnahmevon besonderen Fachdiensten/-kräften ....................................................... 25.000,00 27.299,88 0,00



Sollzugang ............................................................................. 2.299,88 €

446 57-018 Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften .................................................. 7.100.000,00 6.893.773,98 0,00Sollzugang / Sollabgang (206.226,02)


Sollabgang ............................................................................. 206.226,02 €

453 57-018 Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 0,00 0,00 0,00632 57-018 Erstattungen des Bundes für Versorgungslasten ........................................ 1.100.000,00 1.042.700,59 0,00



Sollabgang ............................................................................. 57.299,41 €

Flexibilisierte Ausgaben 424 01-011 F Zuführung an die Versorgungsrücklage ....................................................... 1.000.000,00 1.020.419,87 20.419,87


Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 1 HG - einschließlich Zufüh-rung an den Versorgungsfonds - bei Tit. 634 03 .................... 40.839,74 €


nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (1.000.000,00) (1.040.839,74) (-40.839,74)


und -ausgaben 1011

Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

441 01-840 F Beihilfen aufgrund der Beihilfevorschriften .................................................. 3.231.000,00 3.233.646,53 169.581,41Sollzugang / Sollabgang (172.316,70) (88,76)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1011.......... 14.922,36 €Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 1 HG - einschließlich Zufüh-rung an den Versorgungsfonds - bei Tit. 634 03 .................... 157.394,34 €

Sollzugang ............................................................................. 172.316,70 €Einsparung für Tit. 452 02 ...................................................... 88,76 €

Sollabgang ............................................................................. 88,76 €flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (14.922,36) (169.581,41)


443 01-840 F Fürsorgeleistungen und Unterstützungen einschließlich Inanspruchnahmevon besonderen Fachdiensten/-kräften ....................................................... 770.000,00 1.107.394,34 0,00



Sollzugang ............................................................................. 337.394,34 €

452 02-223 F Unfallkasse des Bundes .............................................................................. 1.000.000,00 1.186.911,24 88,76Sollzugang / Sollabgang (187.000,00)

ErläuterungenDeckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 1 HG - einschließlich Zufüh-rung an den Versorgungsfonds -bei Tit. 441 01 ........................................................................ 88,76 €bei Tit. 634 03 ........................................................................ 186.911,24 €

Sollzugang ............................................................................. 187.000,00 €flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (0,00) (88,76)


526 01-011 F Gerichts- und ähnliche Kosten .................................................................... 142.000,00 3.584.770,43 0,00Sollzugang / Sollabgang (3.442.770,43)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1011.......... 3.091.350,60 €Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 2 HG bei Tit. 545 01 ............. 351.419,83 €

Sollzugang ............................................................................. 3.442.770,43 €flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (3.091.350,60) (148.580,17)


526 02-011 F Sachverständige, Ausgaben für Mitglieder von Fachbeiräten und ähnli-chen Ausschüssen ...................................................................................... 599.000,00 651.000,36 277.002,16





527 03-011 F Reisen in Angelegenheiten der Personalvertretungen und der Gleichstel-lungsbeauftragten sowie in Vertretung der Interessen schwerbehinderterMenschen .................................................................................................... 250.000,00 262.098,75 6.835,58





543 01-011 F Veröffentlichungen und Fachinformationen ................................................. 568.000,00 492.274,62 345.395,22Sollzugang / Sollabgang (269.669,84)




- 774 -1011 Zentral veranschlagte Verwaltungseinnahmen

und -ausgaben Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

HaushaltsvermerkNach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen undsonstiges Informationsmaterial gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich anDritte abgegeben werden.

545 01-522 F Konferenzen, Tagungen, Messen und Ausstellungen ................................. 11.415.000,00 9.205.823,79 2.966.930,88Sollzugang / Sollabgang (1.109.174,50) (351.419,83)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1011.......... 1.109.174,50 €


Sollabgang ............................................................................. 351.419,83 €flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (1.109.174,50) (2.966.930,88)


Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informations-materialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegebenwerden und dass Gegenstände, die aus diesen Ausgaben beschafft worden sind,nach Beendigung der Messen oder Ausstellungen mit Zustimmung des Bundes-ministeriums der Finanzen an das Gastland oder an öffentliche oder gemeinnüt-zige Einrichtungen im Gastland unentgeltlich bzw. gegen ermäßigtes Entgelt ab-gegeben werden.

634 03-011 F Zuweisungen an den Versorgungsfonds ..................................................... 6.532.000,00 5.840.607,42 2.470.245,76Sollzugang / Sollabgang (2.501.392,84) (722.539,66)


Sollzugang ............................................................................. 2.501.392,84 €Einsparungfür Tit. 424 01 ......................................................................... 40.839,74 €für Tit. 441 01 ......................................................................... 157.394,34 €für Tit. 443 01 ......................................................................... 337.394,34 €für Tit. 452 02 ......................................................................... 186.911,24 €




und -ausgaben 1011

Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)nimmt die Regierungsaufgaben auf dem Gebiet der Ernährung, derLand-, Forstwirtschaft und Fischerei sowie des gesundheitlichenVerbraucherschutzes wahr.Das BMEL hat die Bereiche Ernährung und Lebensmittelsicher-heit organisatorisch verstärkt. Die Marktpolitik und die Politik für dieländlichen Räume (Abteilung 4) sind zukunftsweisend ausgerichtet

und die nachhaltige Land- und Forstwirtschaft (Abteilung 5) mit Um-welt-, Klima- und Energieaspekten verbunden. Europäische und in-ternationale Aktivitäten (Abteilung 6) wurden gebündelt und Aktivitä-ten zur Verbesserung der Welternährung ausgebaut. Zudem sinddie strategischen Ansätze der Fachabteilungen in einer Strategie-und Planungseinheit zusammengeführt.


Ist 2014€


€1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 44.000,00 272.611,60 228.611,60

Gesamteinnahmen ................................................................................ 44.000,00 272.611,60 228.611,60

A u s g a b e nPersonalausgaben .................................................................................. 53.603.000,00 53.915.691,23 312.691,23Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 36.287.000,00 29.147.921,76 -7.139.078,24Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 2.695.000,00 4.753.866,63 2.058.866,63Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ..................................................... 0,00 0,00


2013 2014

Hauptgruppe 4 ........................... 2.873.155,25 € 2.560.464,02 €Hauptgruppe 5 ........................... 6.971.884,35 € 8.858.946,03 €Hauptgruppe 7 ........................... 6.848.837,95 € 5.470.639,54 €Hauptgruppe 8 ........................... 6.566.608,33 € 6.139.458,11 €

zusammen ................................. 23.260.485,88 € 23.029.507,70 €




für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015................ 13.962 - - 13.962 85 - 85 - - 852016................ 13.715 - - 13.715 - - - - - -2017................ 13.715 - - 13.715 - - - - - -2018................ 13.715 - - 13.715 - - - - - -2019................ 13.715 - - 13.715 - - - - - -2020................ 13.715 - - 13.715 - - - - - -2021................ 13.715 - - 13.715 - - - - - -2022................ 13.715 - - 13.715 - - - - - -2023................ 13.715 - - 13.715 - - - - - -2024................ 13.715 - - 13.715 - - - - - -2025................ 13.715 - - 13.715 - - - - - -2026................ 13.715 - - 13.715 - - - - - -2027................ 13.715 - - 13.715 - - - - - -2028................ 13.715 - - 13.715 - - - - - -2029................ 13.715 - - 13.715 - - - - - -2030................ 13.715 - - 13.715 - - - - - -2031................ 13.715 - - 13.715 - - - - - -2032................ 13.715 - - 13.715 - - - - - -2033................ 13.715 - - 13.715 - - - - - -2034................ 13.715 - - 13.715 - - - - - -ab 2035........... 150.865 - - 150.865 - - - - - -

zusammen....... 425.412 - - 425.412 85 - 85 - - 85

vermögenswirksame Beträge:Vermögensabgänge............................................................. 873,50 €Vermögenszugänge............................................................. 2.500,00 €

- 776 -1012 Bundesministerium




Soll 2014........................................................... 44 53.603 36.287 - 1.000 1.695 - 92.585Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013............. - 2.873 6.972 - 6.849 6.567 - 23.260

verfügbares Soll.............................................. 44 56.476 43.259 - 7.849 8.262 - 115.845Ist 2014............................................................. 273 53.916 29.148 - 2.392 2.362 - 87.817

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ 229 -2.560 -14.111 - -5.457 -5.899 - -28.028

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - - - - 14 254 - 267Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 254 - - - - 14 - 14Einsparung für andere HGR und Kapitel fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. - - 283 - - - - 283Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2014...... - 2.560 8.859 - 5.471 6.139 - 23.030


Ist 2014€


€ 1 2 3 4




Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1012.......... 23.260.485,88 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013für Tit. 421 01 ......................................................................... 220.562,45 €für Tit. 422 01 ......................................................................... 1.836.517,58 €für Tit. 428 01 ......................................................................... 783.480,00 €für Tit. 453 01 ......................................................................... 32.595,22 €für Tit. 511 01 ......................................................................... 1.621.548,04 €für Tit. 514 01 ......................................................................... 108.610,15 €für Tit. 517 01 ......................................................................... 42.775,90 €für Tit. 518 01 ......................................................................... 386.833,24 €für Tit. 519 01 ......................................................................... 840.325,67 €für Tit. 525 01 ......................................................................... 490.838,67 €für Tit. 527 01 ......................................................................... 98.097,69 €für Tit. 532 01 ......................................................................... 1.077.272,54 €für Tit. 532 02 ......................................................................... 1.376.610,28 €für Tit. 532 03 ......................................................................... 147.794,16 €für Tit. 539 99 ......................................................................... 781.178,01 €für Tit. 711 01 ......................................................................... 2.533.439,79 €für Tit. 712 01 ......................................................................... 4.315.398,16 €für Tit. 811 01 ......................................................................... 149.773,48 €für Tit. 812 01 ......................................................................... 1.548.981,83 €für Tit. 812 02 ......................................................................... 2.910.029,04 €für Tit. 812 05 ......................................................................... 822.424,81 €für Tit. 812 06 ......................................................................... 1.135.399,17 €

zusammen.............................................................................. 23.260.485,88 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014von Tit. 421 01 ....................................................................... 247.737,36 €von Tit. 422 01 ....................................................................... 1.183.240,35 €von Tit. 427 09 ....................................................................... 19.692,76 €von Tit. 428 01 ....................................................................... 1.009.501,56 €von Tit. 453 01 ....................................................................... 100.291,99 €von Tit. 511 01 ....................................................................... 1.321.168,77 €von Tit. 514 01 ....................................................................... 156.011,39 €von Tit. 517 01 ....................................................................... 45.696,34 €von Tit. 518 01 ....................................................................... 114.150,87 €von Tit. 519 01 ....................................................................... 473.308,92 €von Tit. 525 01 ....................................................................... 682.487,95 €von Tit. 527 01 ....................................................................... 256.924,66 €von Tit. 532 01 ....................................................................... 1.230.541,01 €von Tit. 532 02 ....................................................................... 3.502.441,09 €von Tit. 532 03 ....................................................................... 291.846,50 €von Tit. 539 99 ....................................................................... 784.368,53 €von Tit. 711 01 ....................................................................... 1.336.668,88 €von Tit. 712 01 ....................................................................... 4.133.970,66 €von Tit. 811 01 ....................................................................... 140.694,82 €von Tit. 812 01 ....................................................................... 888.436,67 €

- 777 -Bundesministerium 1012

von Tit. 812 02 ....................................................................... 3.241.958,44 €von Tit. 812 05 ....................................................................... 641.125,62 €von Tit. 812 06 ....................................................................... 1.227.242,56 €

zusammen.............................................................................. 23.029.507,70 €

- 778 - 1012 Bundesministerium


111 01-011 Gebühren, sonstige Entgelte ....................................................................... 1.000,00 0,00 -1.000,00119 09-011 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 40.000,00 16.093,60 -23.906,40132 01-011 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................... 3.000,00 256.518,00 253.518,00



Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 HG.


schaftsmanagement .................................................................................... 13.715.000,00 8.745.750,32 4.969.249,68

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ 13.715 - - 13.715 - - - - - -2016............ 13.715 - - 13.715 - - - - - -2017............ 13.715 - - 13.715 - - - - - -2018............ 13.715 - - 13.715 - - - - - -2019............ 13.715 - - 13.715 - - - - - -2020............ 13.715 - - 13.715 - - - - - -2021............ 13.715 - - 13.715 - - - - - -2022............ 13.715 - - 13.715 - - - - - -2023............ 13.715 - - 13.715 - - - - - -2024............ 13.715 - - 13.715 - - - - - -2025............ 13.715 - - 13.715 - - - - - -2026............ 13.715 - - 13.715 - - - - - -2027............ 13.715 - - 13.715 - - - - - -2028............ 13.715 - - 13.715 - - - - - -2029............ 13.715 - - 13.715 - - - - - -2030............ 13.715 - - 13.715 - - - - - -2031............ 13.715 - - 13.715 - - - - - -2032............ 13.715 - - 13.715 - - - - - -2033............ 13.715 - - 13.715 - - - - - -2034............ 13.715 - - 13.715 - - - - - -ab 2035....... 150.865 - - 150.865 - - - - - -


1. Minderausgaben dürfen nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei anderenTiteln oder zur Erbringung von Globalen Minderausgaben herangezogen wer-den.

2. Nach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zuge-lassen, dass die vom BMEL für den Global Crop Diversity Trust (GCDT) an-gemieteten Räume dem GCDT unentgeltlich zur Nutzung überlassen wer-den.

542 01-013 Öffentlichkeitsarbeit ..................................................................................... 1.168.000,00 885.233,12 0,00Sollzugang / Sollabgang (282.766,88)


Sollabgang ............................................................................. 282.766,88 €

HaushaltsvermerkNach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Werbe- und Informations-materialien gegen ermäßigtes Entgelt oder unentgeltlich an Dritte abgegebenwerden.

Flexibilisierte Ausgaben 421 01-011 F Bezüge des Bundesministers und der Parlamentarischen Staatssekretärin

und des Parlamentarischen Staatssekretärs ............................................... 460.000,00 432.825,09 247.737,36Sollzugang / Sollabgang (220.562,45)





Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

422 01-011 F Bezüge und Nebenleistungen der planmäßigen Beamtinnen und Beam-ten ................................................................................................................ 34.599.000,00 35.252.277,23 1.183.240,35


Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1012.......... 1.836.517,58 €

Sollzugang ............................................................................. 1.836.517,58 €flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (1.836.517,58) (1.183.240,35)


vermögenswirksame Beträge: Vermögensabgang............................................................... 873,50 €Vermögenszugang............................................................... 2.500,00 €

427 09-011 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 1.939.000,00 1.919.307,24 19.692,76

flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (0,00) (19.692,76)nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (1.939.000,00) (1.939.000,00) (0,00)

428 01-011 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 16.227.000,00 16.000.978,44 1.009.501,56Sollzugang / Sollabgang (783.480,00)




453 01-011 F Trennungsgeld, Fahrtkostenzuschüsse sowie Umzugskostenvergütungen 378.000,00 310.303,23 100.291,99Sollzugang / Sollabgang (32.595,22)




511 01-011 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- undAusrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software,Wartung ....................................................................................................... 2.740.000,00 2.790.379,27 1.321.168,77






514 01-011 F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................... 150.000,00 102.598,76 156.011,39Sollzugang / Sollabgang (108.610,15)




517 01-011 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ........................... 3.822.000,00 4.149.079,56 45.696,34Sollzugang / Sollabgang (372.775,90)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1012.......... 42.775,90 €Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 2 HG bei Tit. 518 01 ............. 330.000,00 €



518 01-011 F Mieten und Pachten ..................................................................................... 398.000,00 340.682,37 114.150,87Sollzugang / Sollabgang (386.833,24) (330.000,00)


Sollzugang ............................................................................. 386.833,24 €


Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5




519 01-011 F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ............................... 500.000,00 867.016,75 473.308,92Sollzugang / Sollabgang (840.325,67)




525 01-011 F Aus- und Fortbildung ................................................................................... 463.000,00 271.350,72 682.487,95Sollzugang / Sollabgang (490.838,67)




527 01-011 F Dienstreisen ................................................................................................. 2.265.000,00 2.106.173,03 256.924,66Sollzugang / Sollabgang (98.097,69)




532 01-011 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik .................. 1.119.000,00 965.731,53 1.230.541,01Sollzugang / Sollabgang (1.077.272,54)




532 02-523 F Behördenspezifische fachbezogene Verwaltungsausgaben (ohne IT) ........ 9.200.000,00 7.074.169,19 3.502.441,09Sollzugang / Sollabgang (1.376.610,28)




532 03-011 F Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte ................................................. 247.000,00 102.947,66 291.846,50Sollzugang / Sollabgang (147.794,16)




Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ 247 - - 247 85 - 85 - - 85

539 99-011 F Vermischte Verwaltungsausgaben .............................................................. 500.000,00 746.809,48 784.368,53Sollzugang / Sollabgang (1.031.178,01)


Sollzugang ............................................................................. 1.031.178,01 €flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (781.178,01) (784.368,53)



Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

711 01-011 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ................................................. 1.000.000,00 2.325.270,91 1.336.668,88Sollzugang / Sollabgang (2.661.939,79)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1012.......... 2.533.439,79 €Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG bei Tit. 812 01 ..................... 13.500,00 €Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 4 HG bei Tit. 712 01 ............. 115.000,00 €



712 01-511 F Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall ........................... 0,00 66.427,50 4.133.970,66Sollzugang / Sollabgang (4.315.398,16) (115.000,00)





811 01-011 F Erwerb von Fahrzeugen .............................................................................. 0,00 262.596,66 140.694,82Sollzugang / Sollabgang (403.291,48)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1012.......... 149.773,48 €Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG bei Tit. 132 01 ................ 253.518,00 €







Sollabgang ............................................................................. 13.500,00 €flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (1.548.981,83) (888.436,67)


812 02-011 F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik ............................ 1.225.000,00 893.070,60 3.241.958,44





812 05-011 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen fürNeu- und Erweiterungsbauten ..................................................................... 300.000,00 481.299,19 641.125,62





812 06-011 F Beschaffung von Fernmeldegeräten ........................................................... 100.000,00 8.156,61 1.227.242,56Sollzugang / Sollabgang (1.135.399,17)





Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung

Das Julius Kühn-Institut, Bundesforschungsinstitut für Kulturpflan-zen mit Hauptsitz in Quedlinburg, ist eine bundesunmittelbare, nichtrechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts und Bundesoberbe-hörde.Das Julius Kühn-Institut ist insbesondere in den Bereichen Pflan-zengenetik, Pflanzenbau, Pflanzenernährung und Bodenkunde so-wie Pflanzenschutz und Pflanzengesundheit forschend tätig.

Daneben nimmt das Julius Kühn-Institut gesetzliche Aufgaben ins-besondere im Rahmen des Pflanzenschutzgesetzes, des Bundes-seuchengesetzes, des Gentechnikgesetzes und des Chemikalien-gesetzes wahr.


Ist 2014€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 2.481.000,00 3.752.947,78 1.271.947,78Übrige Einnahmen .................................................................................. 460.000,00 2.250.060,88 1.790.060,88


A u s g a b e nPersonalausgaben .................................................................................. 46.546.000,00 49.128.612,50 2.582.612,50Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 30.664.000,00 31.869.125,98 1.205.125,98Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 23.000,00 21.224,73 -1.775,27Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 4.700.000,00 4.199.755,86


Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ..................................................... 0,00 0,00Rest aus 2013/übertragbare Mittel (14.532.391,54) (14.222.314,81)

Summen (14.532.391,54) (14.222.314,81) -310.076,73

2013 2014

Hauptgruppe 4 ........................... 616.172,60 € 160.018,41 €Hauptgruppe 5 ........................... 663.414,79 € 79.042,34 €Hauptgruppe 6 ........................... 1.859,23 € 3.634,50 €Hauptgruppe 7 ........................... 11.097.705,93 € 11.599.813,87 €Hauptgruppe 8 ........................... 2.153.238,99 € 2.379.805,69 €

zusammen ................................. 14.532.391,54 € 14.222.314,81 €



- 783 -Julius Kühn-Institut,

Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen 1013


für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015................ 440 - - 440 356 - 356 4.531 - 4.8872016................ 650 - - 650 356 - 356 1.975 - 2.3312017................ 1.284 - -11 1.273 356 - 356 1.975 - 2.3312018................ 9.854 - 11 9.865 356 - 356 1.975 - 2.3312019................ 9.854 - - 9.854 356 - 356 1.975 - 2.3312020................ 9.854 - - 9.854 356 - 356 1.975 - 2.3312021................ 9.854 - - 9.854 356 - 356 1.975 - 2.3312022................ 9.854 - - 9.854 356 - 356 1.975 - 2.3312023................ 9.854 - - 9.854 356 - 356 1.975 - 2.3312024................ 9.854 - - 9.854 356 - 356 1.975 - 2.3312025................ 9.854 - - 9.854 356 - 356 1.975 - 2.3312026................ 9.854 - - 9.854 356 - 356 1.975 - 2.3312027................ 9.854 - - 9.854 356 - 356 1.975 - 2.3312028................ 9.854 - - 9.854 356 - 356 1.975 - 2.3312029................ 9.854 - - 9.854 356 - 356 1.975 - 2.3312030................ 9.854 - - 9.854 356 - 356 1.975 - 2.3312031................ 9.854 - -345 9.509 356 - 356 1.975 - 2.3312032................ 9.854 - 345 10.199 356 - 356 1.975 - 2.3312033................ 9.854 - - 9.854 356 - 356 224 - 5802034................ 9.854 - - 9.854 356 - 356 224 - 580ab 2035........... 125.728 - - 125.728 3.560 - 3.560 2.002 - 5.562

zusammen....... 295.620 - - 295.620 10.680 - 10.680 40.560 - 51.240Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.




Soll 2014........................................................... 2.941 46.546 30.664 23 2.411 2.289 - 81.933Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013............. - 616 663 2 11.098 2.153 - 14.532aus 2013 freigegebene Reste........................... - - - - - 2.608 - 2.608

verfügbares Soll.............................................. 2.941 47.162 31.327 25 13.509 7.051 - 99.074Ist 2014............................................................. 6.003 49.129 31.869 21 1.909 2.291 - 85.219

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ 3.062 1.966 542 -4 -11.600 -4.760 - -13.855

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - 2.126 923 - - 277 - 3.327Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 3.026 - - - - 49 - 49Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2014...... - 160 79 4 11.600 2.380 - 14.222nach 2015 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - - - - - 2.356 - 2.356


Ist 2014€


€ 1 2 3 4




Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1013.......... 14.532.391,54 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013für Tit. 427 09 ......................................................................... 348.626,46 €für Tit. 428 01 ......................................................................... 240.251,66 €für Tit. 453 01 ......................................................................... 27.294,48 €für Tit. 519 01 ......................................................................... 126.517,08 €für Tit. 525 01 ......................................................................... 10.338,03 €für Tit. 539 99 ......................................................................... 239.752,07 €für Tit. 544 01 ......................................................................... 286.807,61 €für Tit. 684 09 ......................................................................... 481,81 €für Tit. 687 09 ......................................................................... 1.377,42 €für Tit. 711 01 ......................................................................... 4.549.074,28 €

- 784 - 1013 Julius Kühn-Institut,

Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen

für Tit. 712 01 ......................................................................... 6.548.631,65 €für Tit. 812 01 ......................................................................... 315.413,30 €für Tit. 812 02 ......................................................................... 153.288,21 €für Tit. 812 05 ......................................................................... 1.684.537,48 €

zusammen.............................................................................. 14.532.391,54 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014von Tit. 422 01 ....................................................................... 5.258,70 €von Tit. 427 09 ....................................................................... 90.232,70 €von Tit. 453 01 ....................................................................... 64.527,01 €von Tit. 525 01 ....................................................................... 8.910,33 €von Tit. 532 01 ....................................................................... 360,06 €von Tit. 544 01 ....................................................................... 69.771,95 €von Tit. 684 09 ....................................................................... 889,60 €von Tit. 687 09 ....................................................................... 2.744,90 €von Tit. 711 01 ....................................................................... 4.752.441,67 €von Tit. 712 01 ....................................................................... 6.847.372,20 €von Tit. 811 01 ....................................................................... 178.579,35 €von Tit. 812 01 ....................................................................... 258.217,90 €von Tit. 812 02 ....................................................................... 234.337,46 €von Tit. 812 05 ....................................................................... 1.708.670,98 €

zusammen.............................................................................. 14.222.314,81 €




111 01-165 Gebühren, sonstige Entgelte ....................................................................... 56.000,00 40.667,98 -15.332,02119 01-165 Einnahmen aus Veröffentlichungen ............................................................. 21.000,00 25.012,73 4.012,73

HaushaltsvermerkNach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Entgelte für Vorträge, Gut-achten und Beratungen im Auftrag Dritter ermäßigt werden, wenn dafür ein er-hebliches Bundesinteresse besteht.

119 09-165 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 2.000.000,00 3.261.947,39 1.261.947,39Erläuterungen

Verstärkungfür Tit. 427 29 ......................................................................... 311.212,36 €für Tit. 428 21 ......................................................................... 86.533,08 €für Tit. 527 21 ......................................................................... 53.571,93 €für Tit. 547 21 ......................................................................... 742.990,82 €

zusammen.............................................................................. 1.194.308,19 €Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen zu Nr. 1 der Erläuterungen sind wegen rechtsverbindlicher Ver-wendungsauflage bei Aufträgen Dritter zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leis-tung der Mehrausgaben bei folgenden Titeln: Tgr. 02.


Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................... 1.900 3.094.308,192. Sonstiges......................................................... 100 167.639,20

124 01-165 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung ............................. 2.000,00 928,00 -1.072,00125 01-165 Einnahmen aus Versuchseinrichtungen ...................................................... 352.000,00 368.906,47 16.906,47132 01-165 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................... 50.000,00 55.485,21 5.485,21


Übrige Einnahmen 261 01-165 Erstattung von Verwaltungsausgaben ......................................................... 460.000,00 521.348,01 61.348,01






2. Gemeinkostenzuschlag bei Aufträgen Dritterfür Forschungs- , Untersuchungs- , Entwick-lungs- und Erprobungsarbeiten....................... 100 90.470,12

3. Sonstiges......................................................... 20 13.399,19

381 01-890 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ............ 0,00 1.728.712,87 1.728.712,87Erläuterungen

Verstärkung für Tit. 427 29 ..................................................... 1.728.712,87 €Haushaltsvermerk

Mehreinnahmen sind wegen verbindlicher Vereinbarung mit anderen Bundesbe-hörden zweckgebunden. Sie dienen nur zur Leistung der Mehrausgaben bei fol-genden Titeln: Tgr. 02.




schaftsmanagement .................................................................................... 14.712.000,00 14.409.790,96 302.209,04

- 786 -1013 Julius Kühn-Institut,

Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ 440 - - 440 356 - 356 4.531 - 4.8872016............ 650 - - 650 356 - 356 1.975 - 2.3312017............ 1.284 - -11 1.273 356 - 356 1.975 - 2.3312018............ 9.854 - 11 9.865 356 - 356 1.975 - 2.3312019............ 9.854 - - 9.854 356 - 356 1.975 - 2.3312020............ 9.854 - - 9.854 356 - 356 1.975 - 2.3312021............ 9.854 - - 9.854 356 - 356 1.975 - 2.3312022............ 9.854 - - 9.854 356 - 356 1.975 - 2.3312023............ 9.854 - - 9.854 356 - 356 1.975 - 2.3312024............ 9.854 - - 9.854 356 - 356 1.975 - 2.3312025............ 9.854 - - 9.854 356 - 356 1.975 - 2.3312026............ 9.854 - - 9.854 356 - 356 1.975 - 2.3312027............ 9.854 - - 9.854 356 - 356 1.975 - 2.3312028............ 9.854 - - 9.854 356 - 356 1.975 - 2.3312029............ 9.854 - - 9.854 356 - 356 1.975 - 2.3312030............ 9.854 - - 9.854 356 - 356 1.975 - 2.3312031............ 9.854 - -345 9.509 356 - 356 1.975 - 2.3312032............ 9.854 - 345 10.199 356 - 356 1.975 - 2.3312033............ 9.854 - - 9.854 356 - 356 224 - 5802034............ 9.854 - - 9.854 356 - 356 224 - 580ab 2035....... 125.728 - - 125.728 3.560 - 3.560 2.002 - 5.562

zusammen.. 295.620 - - 295.620 10.680 - 10.680 40.560 - 51.240Negative Beträge ergeben sich aufgrund von Korrektur- und Umbuchungen.




bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 09, 261 01 und 381 01. Das Glei-che gilt für die in diesem Haushaltsjahr zu erwartenden zweckgebundenenEinnahmen aus bestehenden Ansprüchen bei den vorgenannten Titeln.



Verstärkung durch Mehreinnahmebei Tit. 119 09 ........................................................................ 311.212,36 €bei Tit. 381 01 ........................................................................ 1.728.712,87 €

Sollzugang ............................................................................. 2.039.925,23 €

Haushaltsvermerk§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung. Ausgaben dürfen nur geleistet werden, solange keine freien Stellen der gleichenoder einer höheren Entgeltgruppe bei Tit. 428 21 vorhanden sind.

428 21-165 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 40.000,00 126.533,08 0,00Sollzugang / Sollabgang (86.533,08)


Sollzugang ............................................................................. 86.533,08 €

527 21-165 Dienstreisen ................................................................................................. 100.000,00 202.493,05 0,00Sollzugang / Sollabgang (102.493,05)

ErläuterungenDeckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 02 beiTit. 812 21 .............................................................................. 48.921,12 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 09 ................. 53.571,93 €

Sollzugang ............................................................................. 102.493,05 €

547 21-165 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ...................................... 500.000,00 1.320.469,52 0,00Sollzugang / Sollabgang (820.469,52)



Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

ErläuterungenVerstärkung durch Mehreinnahmebei Tit. 119 09 ........................................................................ 742.990,82 €bei Tit. 261 01 ........................................................................ 77.478,70 €

Sollzugang ............................................................................. 820.469,52 €

812 21-165 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen fürVerwaltungszwecke (ohne IT) ..................................................................... 100.000,00 303.425,50 100.000,00


Deckung (für Rest)bei Tit. 812 21 ........................................................................ 100.000,00 €bei Kap. 1004 Tit. 661 01 ....................................................... 203.425,50 €bei Kap. 1005 Tit. 544 31 ....................................................... 48.921,12 €


Sollabgang ............................................................................. 48.921,12 €Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 812 21 ............................. 100.000,00 €

Summe nachrichtlich .............................................................. 100.000,00 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (2.608.356,44) (2.356.009,82) (100.000,00)nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (2.708.356,44) (2.659.435,32) (48.921,12)


ten ................................................................................................................ 10.400.000,00 10.394.741,30 5.258,70flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (0,00) (5.258,70)








428 01-165 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 31.480.000,00 31.949.269,86 0,00Sollzugang / Sollabgang (469.269,86)


Sollzugang ............................................................................. 469.269,86 €flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (240.251,66) (0,00)









Sollabgang ............................................................................. 214.159,73 €

514 01-165 F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................... 474.000,00 503.008,78 0,00

- 788 -1013 Julius Kühn-Institut,



€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5



Sollzugang ............................................................................. 29.008,78 €

517 01-165 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ........................... 7.560.000,00 8.688.314,52 0,00Sollzugang / Sollabgang (1.128.314,52)

ErläuterungenDeckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 2 HGbei Tit. 511 01 ........................................................................ 214.159,73 €bei Tit. 519 01 ........................................................................ 354.962,16 €bei Tit. 544 01 ........................................................................ 559.192,63 €

Sollzugang ............................................................................. 1.128.314,52 €

518 01-165 F Mieten und Pachten ..................................................................................... 1.423.000,00 1.888.820,06 0,00Sollzugang / Sollabgang (465.820,06)


Sollzugang ............................................................................. 465.820,06 €

519 01-165 F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ............................... 579.000,00 350.554,92 0,00Sollzugang / Sollabgang (126.517,08) (354.962,16)





523 01-165 F Wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken ...................................... 133.000,00 147.118,88 0,00Sollzugang / Sollabgang (14.118,88)


Sollzugang ............................................................................. 14.118,88 €







Sollzugang ............................................................................. 49.992,62 €

532 01-165 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik .................. 20.000,00 19.639,94 360,06flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (0,00) (360,06)


539 99-165 F Vermischte Verwaltungsausgaben .............................................................. 350.000,00 590.069,91 0,00Sollzugang / Sollabgang (240.069,91)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1013.......... 239.752,07 €Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 2 HG bei Tit. 544 01 ............. 317,84 €


nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (589.752,07) (590.069,91) (-317,84)Haushaltsvermerk

Die Erläuterungen zu Nr. 3 sind verbindlich.

544 01-165 F Forschung, Untersuchungen und Ähnliches ................................................ 2.240.000,00 1.338.584,85 69.771,95Sollzugang / Sollabgang (286.807,61) (1.118.450,81)



Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5


Sollzugang ............................................................................. 286.807,61 €Einsparungfür Tit. 514 01 ......................................................................... 29.008,78 €für Tit. 517 01 ......................................................................... 559.192,63 €für Tit. 518 01 ......................................................................... 465.820,06 €für Tit. 523 01 ......................................................................... 14.118,88 €für Tit. 527 01 ......................................................................... 49.992,62 €für Tit. 539 99 ......................................................................... 317,84 €

Sollabgang ............................................................................. 1.118.450,81 €flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (286.807,61) (69.771,95)

nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (2.526.807,61) (1.408.356,80) (1.118.450,81)Haushaltsvermerk

Die Erläuterungen zu Nr. 4, 5 und 6 sind verbindlich.


Sollzugang / Sollabgang (481,81)Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1013.......... 481,81 €

Sollzugang ............................................................................. 481,81 €flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (481,81) (889,60)


687 09-165 F Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Aus-land geringeren Umfangs ............................................................................ 15.000,00 13.632,52 2.744,90





711 01-165 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ................................................. 1.606.000,00 1.402.632,61 4.752.441,67Sollzugang / Sollabgang (4.549.074,28)




712 01-165 F Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall ........................... 805.000,00 506.259,45 6.847.372,20Sollzugang / Sollabgang (6.548.631,65)




811 01-165 F Erwerb von Fahrzeugen .............................................................................. 350.000,00 196.425,65 178.579,35Sollzugang / Sollabgang (25.005,00)

ErläuterungenVerstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG bei Tit. 132 01 ................ 25.005,00 €



812 01-165 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen fürVerwaltungszwecke (ohne IT) ..................................................................... 1.203.000,00 1.260.195,40 258.217,90






- 790 - 1013 Julius Kühn-Institut,



€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5





812 05-165 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen fürNeu- und Erweiterungsbauten ..................................................................... 90.000,00 65.866,50 1.708.670,98





892 01-165 F Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen ................................. 0,00 0,00 0,00



Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung

Das Friedrich Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für Tierge-sundheit mit Hauptsitz auf der Insel Riems, ist eine bundesunmittel-bare, nicht rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts und Bundes-oberbehörde.Das Friedrich Loeffler-Institut ist insbesondere in den BereichenTiergesundheit, Tierernährung, Tierhaltung, Tierschutz sowie tierge-netische Ressourcen forschend tätig.

Daneben nimmt das Friedrich Loeffler-Institut gesetzliche Aufgabeninsbesondere im Rahmen des Tierseuchengesetzes und des Gen-technikgesetzes wahr.Es ist ferner in der Funktion nationaler Referenzlaboratorien tätig.


Ist 2014€


€1 2 3 4



A u s g a b e nPersonalausgaben .................................................................................. 39.323.000,00 37.958.989,32 -1.364.010,68Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 57.716.000,00 60.812.635,03 3.096.635,03Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 5.000,00 4.051,00 -949,00Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 22.554.000,00 9.258.715,05



Summen (27.893.284,81) (39.851.175,89) 11.957.891,08

2013 2014

Hauptgruppe 4 ........................... 10.197.780,24 € 9.836.126,10 €Hauptgruppe 5 ........................... 4.646.421,82 € 3.494.582,75 €Hauptgruppe 6 ........................... 3.818,40 € 4.767,40 €Hauptgruppe 7 ........................... 1.262.453,17 € 14.952.722,86 €Hauptgruppe 8 ........................... 11.782.811,18 € 11.562.976,78 €

zusammen ................................. 27.893.284,81 € 39.851.175,89 €




für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015................ 1.600 - - 1.600 - - - 33.479 - 33.4792016................ 400 - - 400 - - - 2.691 - 2.6912017................ - - - - - - - 2.691 - 2.6912018................ - - - - - - - 2.691 - 2.6912019................ - - - - - - - 2.691 - 2.6912020................ - - - - - - - 2.691 - 2.6912021................ - - - - - - - 2.691 - 2.6912022................ - - - - - - - 2.691 - 2.6912023................ - - - - - - - 2.691 - 2.6912024................ - - - - - - - 2.691 - 2.6912025................ - - - - - - - 2.691 - 2.6912026................ - - - - - - - 2.691 - 2.6912027................ - - - - - - - 2.691 - 2.6912028................ - - - - - - - 2.691 - 2.6912029................ - - - - - - - 2.691 - 2.6912030................ - - - - - - - 2.691 - 2.6912031................ - - - - - - - 2.691 - 2.6912032................ - - - - - - - 2.691 - 2.6912033................ - - - - - - - 2.691 - 2.6912034................ - - - - - - - 2.691 - 2.691ab 2035........... - - - - - - - 26.910 - 26.910

zusammen....... 2.000 - - 2.000 - - - 111.518 - 111.518

- 792 -1014 Friedrich Loeffler-Institut,

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit




Soll 2014........................................................... 4.660 39.323 57.716 5 20.222 2.332 - 119.598Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013............. - 10.198 4.646 4 1.262 11.783 - 27.893aus 2013 freigegebene Reste........................... - - - - - 8.796 - 8.796


Differenz (Ist ./. Soll)........................................ 8.236 -11.562 -1.550 -5 -14.953 -20.184 - -48.253

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - - 2.062 - - 7.189 - 9.251Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 7.400 1.726 - - - - - 1.726Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2014...... - 9.836 3.495 5 14.953 11.563 - 39.851nach 2015 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - - - - - 15.684 - 15.684


Ist 2014€


€ 1 2 3 4



Summen (27.893.284,81) (39.851.175,89) 11.957.891,08Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1014.......... 27.893.284,81 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013für Tit. 422 01 ......................................................................... 230.626,72 €für Tit. 428 01 ......................................................................... 9.821.421,84 €für Tit. 453 01 ......................................................................... 145.731,68 €für Tit. 511 01 ......................................................................... 104.952,55 €für Tit. 514 01 ......................................................................... 2.459,56 €für Tit. 517 01 ......................................................................... 1.505.011,94 €für Tit. 518 01 ......................................................................... 7.365,81 €für Tit. 519 01 ......................................................................... 291.998,36 €für Tit. 525 01 ......................................................................... 13.344,98 €für Tit. 527 01 ......................................................................... 7.226,27 €für Tit. 539 99 ......................................................................... 1.995.854,82 €für Tit. 544 01 ......................................................................... 718.207,53 €für Tit. 684 09 ......................................................................... 3.818,40 €für Tit. 712 01 ......................................................................... 1.262.453,17 €für Tit. 812 01 ......................................................................... 635.046,69 €für Tit. 812 02 ......................................................................... 53.353,92 €für Tit. 812 05 ......................................................................... 11.094.410,57 €

zusammen.............................................................................. 27.893.284,81 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014von Tit. 422 01 ....................................................................... 500.000,00 €von Tit. 428 01 ....................................................................... 9.165.337,19 €von Tit. 453 01 ....................................................................... 170.788,91 €von Tit. 514 01 ....................................................................... 2.024,17 €von Tit. 517 01 ....................................................................... 14.589,36 €von Tit. 518 01 ....................................................................... 77.989,41 €von Tit. 519 01 ....................................................................... 1.975.700,45 €von Tit. 525 01 ....................................................................... 843,53 €von Tit. 539 99 ....................................................................... 868.647,58 €von Tit. 544 01 ....................................................................... 554.788,25 €von Tit. 684 09 ....................................................................... 4.767,40 €von Tit. 712 01 ....................................................................... 14.952.722,86 €von Tit. 812 01 ....................................................................... 1.226.073,01 €von Tit. 812 02 ....................................................................... 299.077,46 €von Tit. 812 05 ....................................................................... 10.037.826,31 €

zusammen.............................................................................. 39.851.175,89 €

- 793 -Friedrich Loeffler-Institut,

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit 1014


111 01-165 Gebühren, sonstige Entgelte ....................................................................... 200.000,00 209.645,00 9.645,00119 09-165 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 2.678.000,00 8.282.376,83 5.604.376,83

ErläuterungenVerstärkung für Tit. 812 21 ..................................................... 5.523.431,57 €




124 01-165 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung ............................. 45.000,00 444.727,94 399.727,94125 01-165 Einnahmen aus Versuchseinrichtungen ...................................................... 936.000,00 971.355,96 35.355,96132 01-165 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................... 30.000,00 304.692,35 274.692,35


Übrige Einnahmen 261 01-165 Erstattung von Verwaltungsausgaben ......................................................... 771.000,00 856.187,32 85.187,32







Verstärkungfür Tit. 547 21 ......................................................................... 336.551,30 €für Tit. 812 21 ......................................................................... 1.490.308,46 €







- 794 - 1014 Friedrich Loeffler-Institut,

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ - - - - - - - 33.479 - 33.4792016............ - - - - - - - 2.691 - 2.6912017............ - - - - - - - 2.691 - 2.6912018............ - - - - - - - 2.691 - 2.6912019............ - - - - - - - 2.691 - 2.6912020............ - - - - - - - 2.691 - 2.6912021............ - - - - - - - 2.691 - 2.6912022............ - - - - - - - 2.691 - 2.6912023............ - - - - - - - 2.691 - 2.6912024............ - - - - - - - 2.691 - 2.6912025............ - - - - - - - 2.691 - 2.6912026............ - - - - - - - 2.691 - 2.6912027............ - - - - - - - 2.691 - 2.6912028............ - - - - - - - 2.691 - 2.6912029............ - - - - - - - 2.691 - 2.6912030............ - - - - - - - 2.691 - 2.6912031............ - - - - - - - 2.691 - 2.6912032............ - - - - - - - 2.691 - 2.6912033............ - - - - - - - 2.691 - 2.6912034............ - - - - - - - 2.691 - 2.691ab 2035....... - - - - - - - 26.910 - 26.910

zusammen.. - - - - - - - 111.518 - 111.518Haushaltsvermerk







Einsparungfür Tit. 428 21 ......................................................................... 47.710,56 €für Tit. 527 21 ......................................................................... 93.491,92 €für Tit. 547 21 ......................................................................... 1.632.172,90 €

Sollabgang ............................................................................. 1.773.375,38 €


428 21-165 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 0,00 47.710,56 0,00Sollzugang / Sollabgang (47.710,56)


Sollzugang ............................................................................. 47.710,56 €



Sollzugang ............................................................................. 93.491,92 €

547 21-165 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ...................................... 855.000,00 2.823.724,20 0,00Sollzugang / Sollabgang (1.968.724,20)



Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

ErläuterungenDeckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 02 beiTit. 427 29 .............................................................................. 1.632.172,90 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 381 01 ................. 336.551,30 €

Sollzugang ............................................................................. 1.968.724,20 €

812 21-165 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen fürVerwaltungszwecke (ohne IT) ..................................................................... 15.000,00 140.545,04 7.028.740,04


Deckung (für Rest)bei Tit. 812 21 ........................................................................ 15.000,00 €bei Kap. 1004 Tit. 661 01 ....................................................... 125.545,05 €Verstärkung durch Mehreinnahmebei Tit. 119 09 ........................................................................ 5.523.431,57 €bei Tit. 381 01 ........................................................................ 1.490.308,46 €

Sollzugang ............................................................................. 7.154.285,08 €Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 812 21 ............................. 15.000,00 €

Summe nachrichtlich .............................................................. 15.000,00 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (8.795.749,15) (15.683.944,14) (7.028.740,03)nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (8.810.749,15) (15.824.489,18) (-7.013.740,03)


ten ................................................................................................................ 5.510.000,00 5.701.484,14 500.000,00Sollzugang / Sollabgang (691.484,14)







Sollzugang ............................................................................. 336.432,18 €

428 01-165 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 27.342.000,00 27.200.795,05 9.165.337,19Sollzugang / Sollabgang (9.821.421,84) (797.289,60)


Sollzugang ............................................................................. 9.821.421,84 €Einsparungfür Tit. 422 01 ......................................................................... 460.857,42 €für Tit. 427 09 ......................................................................... 336.432,18 €












€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5








517 01-165 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ........................... 10.433.000,00 11.923.422,58 14.589,36Sollzugang / Sollabgang (1.505.011,94)




518 01-165 F Mieten und Pachten ..................................................................................... 119.000,00 48.376,40 77.989,41Sollzugang / Sollabgang (7.365,81)




519 01-165 F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ............................... 3.045.000,00 1.361.297,91 1.975.700,45Sollzugang / Sollabgang (291.998,36)




523 01-165 F Wissenschaftliche Sammlungen und Bibliotheken ...................................... 111.000,00 122.064,97 0,00Sollzugang / Sollabgang (11.064,97)


Sollzugang ............................................................................. 11.064,97 €

525 01-165 F Aus- und Fortbildung ................................................................................... 110.000,00 122.501,45 843,53Sollzugang / Sollabgang (13.344,98)








532 01-165 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik .................. 35.000,00 50.923,84 0,00Sollzugang / Sollabgang (15.923,84)


Sollzugang ............................................................................. 15.923,84 €



Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

539 99-165 F Vermischte Verwaltungsausgaben .............................................................. 140.000,00 1.267.207,24 868.647,58Sollzugang / Sollabgang (1.995.854,82)




544 01-165 F Forschung, Untersuchungen und Ähnliches ................................................ 3.180.000,00 2.993.721,46 554.788,25Sollzugang / Sollabgang (718.207,53) (349.697,82)


Sollzugang ............................................................................. 718.207,53 €Einsparungfür Tit. 511 01 ......................................................................... 310.145,78 €für Tit. 523 01 ......................................................................... 11.064,97 €für Tit. 527 01 ......................................................................... 12.563,23 €für Tit. 532 01 ......................................................................... 15.923,84 €




684 09-165 F Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähn-liche Institutionen geringeren Umfangs ....................................................... 5.000,00 4.051,00 4.767,40





711 01-165 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ................................................. 201.000,00 257.650,69 0,00Sollzugang / Sollabgang (56.650,69)


Sollzugang ............................................................................. 56.650,69 €

712 01-165 F Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall ........................... 20.021.000,00 6.274.079,62 14.952.722,86Sollzugang / Sollabgang (1.262.453,17) (56.650,69)





811 01-165 F Erwerb von Fahrzeugen .............................................................................. 300.000,00 395.433,35 0,00Sollzugang / Sollabgang (95.433,35)

ErläuterungenVerstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG bei Tit. 132 01 ................ 49.605,30 €Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 5 HG bei Tit. 812 01 ............. 45.828,05 €

Sollzugang ............................................................................. 95.433,35 €

812 01-165 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen fürVerwaltungszwecke (ohne IT) ..................................................................... 1.239.000,00 602.145,63 1.226.073,01




Sollabgang ............................................................................. 45.828,05 €flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (635.046,69) (1.226.073,01)





€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5






812 05-165 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen fürNeu- und Erweiterungsbauten ..................................................................... 300.000,00 1.356.584,26 10.037.826,31





Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ 1.600 - - 1.600 - - - - - -2016............ 400 - - 400 - - - - - -

zusammen.. 2.000 - - 2.000 - - - - - -




Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung

Das Max Rubner-Institut, Bundesforschungsinstitut für Ernährungund Lebensmittel mit Hauptsitz in Karlsruhe, ist eine bundesunmit-telbare, nicht rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts und Bun-desoberbehörde.Das Max Rubner-Institut ist insbesondere in den Bereichen Ernäh-rung, Lebensmittel und Bioverfahrenstechnik, Mikrobiologie und Bio-

technologie sowie der Sicherheit und Qualität bei Lebensmitteln for-schend tätig.Daneben nimmt das Max Rubner-Institut gesetzliche Aufgaben ins-besondere im Rahmen des Strahlenschutzvorsorgegesetzes unddes Agrarstatistikgesetzes wahr.Es ist ferner in der Funktion nationaler Referenzlaboratorien tätig.


Ist 2014€


€1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 1.183.000,00 1.565.783,90 382.783,90Übrige Einnahmen .................................................................................. 130.000,00 426.530,42 296.530,42


A u s g a b e nPersonalausgaben .................................................................................. 28.617.000,00 28.693.849,51 76.849,51Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 19.035.000,00 18.411.904,74 -623.095,26Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 18.000,00 14.829,75 -3.170,25Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 1.770.000,00 1.964.868,01

Rest aus 2013/übertragbare Mittel (1.768.670,07) (1.770.301,59)Summen (3.538.670,07) (3.735.169,60) 196.499,53


Summen (14.453.631,00) (15.507.157,78) 1.053.526,78

2013 2014

Hauptgruppe 4 ........................... 4.401.338,39 € 4.866.422,94 €Hauptgruppe 5 ........................... 4.765.628,25 € 5.479.268,54 €Hauptgruppe 6 ........................... 3.049,73 € 6.219,98 €Hauptgruppe 7 ........................... 4.173.336,07 € 3.881.097,90 €Hauptgruppe 8 ........................... 1.110.278,56 € 1.274.148,42 €

zusammen ................................. 14.453.631,00 € 15.507.157,78 €



vermögenswirksame Beträge:Vermögensabgänge............................................................. 2.556,40 €

- 800 -1015 Max Rubner-Institut,

Bundesforschungsinstitut für Ernährung und Lebensmittel




Soll 2014........................................................... 1.313 28.617 19.035 18 - 1.770 - 49.440Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013............. - 4.401 4.766 3 4.173 1.110 - 14.454aus 2013 freigegebene Reste........................... - - - - - 1.769 - 1.769

verfügbares Soll.............................................. 1.313 33.018 23.801 21 4.173 4.649 - 65.662Ist 2014............................................................. 1.992 28.694 18.412 15 292 1.673 - 49.085

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ 679 -4.324 -5.389 -6 -3.881 -2.976 - -16.577

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - 542 181 - - 480 - 1.203Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 791 - - - - 377 - 377Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2014...... - 4.866 5.479 6 3.881 1.274 - 15.507nach 2015 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - - - - - 1.770 - 1.770


Ist 2014€


€1 2 3 4


Ausgabereste aus flexibilisierten Haushaltsansätzen im Kapitel 1015 ........ 0,00 0,00Rest aus 2013/übertragbare Mittel (14.453.631,00) (15.507.157,78)


Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1015.......... 14.453.631,00 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013für Tit. 422 01 ......................................................................... 1.754.689,17 €für Tit. 427 09 ......................................................................... 738.829,55 €für Tit. 428 01 ......................................................................... 1.643.473,88 €für Tit. 453 01 ......................................................................... 264.345,79 €für Tit. 511 01 ......................................................................... 7.017,15 €für Tit. 517 01 ......................................................................... 715.966,68 €für Tit. 519 01 ......................................................................... 275.298,09 €für Tit. 523 01 ......................................................................... 27.274,63 €für Tit. 525 01 ......................................................................... 34.365,31 €für Tit. 539 99 ......................................................................... 238.267,64 €für Tit. 544 01 ......................................................................... 3.467.438,75 €für Tit. 684 09 ......................................................................... 1.149,00 €für Tit. 687 09 ......................................................................... 1.900,73 €für Tit. 711 01 ......................................................................... 3.209.861,17 €für Tit. 712 01 ......................................................................... 963.474,90 €für Tit. 811 01 ......................................................................... 23.937,04 €für Tit. 812 01 ......................................................................... 789.868,07 €für Tit. 812 02 ......................................................................... 23,16 €für Tit. 812 05 ......................................................................... 296.450,29 €

zusammen.............................................................................. 14.453.631,00 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014von Tit. 422 01 ....................................................................... 2.244.903,65 €von Tit. 427 09 ....................................................................... 319.232,25 €von Tit. 428 01 ....................................................................... 2.077.587,42 €von Tit. 453 01 ....................................................................... 224.699,62 €von Tit. 511 01 ....................................................................... 80.431,23 €von Tit. 517 01 ....................................................................... 451.925,91 €von Tit. 519 01 ....................................................................... 437.940,51 €von Tit. 523 01 ....................................................................... 17.083,28 €von Tit. 525 01 ....................................................................... 35.540,07 €von Tit. 532 01 ....................................................................... 7.041,91 €von Tit. 539 99 ....................................................................... 407.632,23 €von Tit. 544 01 ....................................................................... 4.041.673,40 €von Tit. 684 09 ....................................................................... 2.110,00 €von Tit. 687 09 ....................................................................... 4.109,98 €von Tit. 711 01 ....................................................................... 2.996.327,09 €von Tit. 712 01 ....................................................................... 884.770,81 €von Tit. 811 01 ....................................................................... 75.933,23 €von Tit. 812 01 ....................................................................... 840.278,39 €von Tit. 812 02 ....................................................................... 61.486,51 €von Tit. 812 05 ....................................................................... 296.450,29 €

zusammen.............................................................................. 15.507.157,78 €

- 801 -Max Rubner-Institut,


1015


119 01-165 Einnahmen aus Veröffentlichungen ............................................................. 3.000,00 0,00 -3.000,00Haushaltsvermerk

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Entgelte für Vorträge, Gut-achten und Beratungen im Auftrag Dritter ermäßigt werden, wenn dafür ein er-hebliches Bundesinteresse besteht.

119 09-165 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 600.000,00 893.647,26 293.647,26Erläuterungen

Verstärkungfür Tit. 427 29 ......................................................................... 93.202,24 €für Tit. 428 21 ......................................................................... 71.333,95 €für Tit. 527 21 ......................................................................... 40.538,63 €für Tit. 547 21 ......................................................................... 140.180,12 €




Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................... 400 745.254,942. Sonstiges......................................................... 200 148.392,32



Übrige Einnahmen 261 01-165 Erstattung von Verwaltungsausgaben ......................................................... 130.000,00 25.439,75 -104.560,25







3. Sonstiges......................................................... 10 4.942,73

381 01-890 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ............ 0,00 401.090,67 401.090,67Erläuterungen









Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5





427 29-165 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 320.000,00 790.600,11 0,00


Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 02 beiTit. 812 21 .............................................................................. 377.397,87 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 09 ................. 93.202,24 €

Sollzugang ............................................................................. 470.600,11 €


428 21-165 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 0,00 71.333,95 0,00Sollzugang / Sollabgang (71.333,95)


Sollzugang ............................................................................. 71.333,95 €



Sollzugang ............................................................................. 40.538,63 €



Sollzugang ............................................................................. 140.180,12 €



Deckung (für Rest)bei Tit. 812 21 ........................................................................ 5.000,00 €bei Kap. 1004 Tit. 661 01 ....................................................... 34.499,70 €Verstärkung durch Mehreinnahmebei Tit. 261 01 ........................................................................ 12.438,42 €bei Tit. 381 01 ........................................................................ 401.090,67 €


Sollabgang ............................................................................. 377.397,87 €Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 812 21 ............................. 5.000,00 €

Summe nachrichtlich .............................................................. 5.000,00 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (1.768.670,07) (1.770.301,59) (41.131,22)nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (1.773.670,07) (1.809.801,29) (-36.131,22)


ten ................................................................................................................ 6.000.000,00 5.509.785,52 2.244.903,65Sollzugang / Sollabgang (1.754.689,17)



1015

Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5









428 01-165 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 19.681.000,00 19.246.886,46 2.077.587,42Sollzugang / Sollabgang (1.643.473,88)




vermögenswirksame Beträge: Vermögensabgang............................................................... 2.556,40 €





511 01-165 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- undAusrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software,Wartung ....................................................................................................... 1.158.000,00 1.084.585,92 80.431,23





517 01-165 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ........................... 3.900.000,00 4.164.040,77 451.925,91Sollzugang / Sollabgang (715.966,68)









- 804 - 1015 Max Rubner-Institut,


Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5










Sollzugang ............................................................................. 49.154,74 €

532 01-165 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik .................. 22.000,00 14.958,09 7.041,91flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (0,00) (7.041,91)


539 99-165 F Vermischte Verwaltungsausgaben .............................................................. 360.000,00 190.635,41 407.632,23Sollzugang / Sollabgang (238.267,64)





544 01-165 F Forschung, Untersuchungen und Ähnliches ................................................ 1.916.000,00 1.292.610,61 4.041.673,40Sollzugang / Sollabgang (3.467.438,75) (49.154,74)





Die Erläuterungen zu Nr. 4, 5 und 6 sind verbindlich.

684 09-165 F Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähn-liche Institutionen geringeren Umfangs ....................................................... 3.000,00 2.039,00 2.110,00





687 09-165 F Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Aus-land geringeren Umfangs ............................................................................ 15.000,00 12.790,75 4.109,98





711 01-165 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ................................................. 0,00 213.534,08 2.996.327,09Sollzugang / Sollabgang (3.209.861,17)



1015

Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5




712 01-165 F Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall ........................... 0,00 78.704,09 884.770,81Sollzugang / Sollabgang (963.474,90)




811 01-165 F Erwerb von Fahrzeugen .............................................................................. 94.000,00 74.003,81 75.933,23Sollzugang / Sollabgang (55.937,04)

ErläuterungenRest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1015.......... 23.937,04 €Verstärkung gemäß § 6 Abs. 7 HG bei Tit. 132 01 ................ 32.000,00 €



812 01-165 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen fürVerwaltungszwecke (ohne IT) ..................................................................... 1.266.000,00 1.215.589,68 840.278,39








Sollzugang ............................................................................. 23,16 €flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (23,16) (61.486,51)


812 05-165 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen fürNeu- und Erweiterungsbauten ..................................................................... 0,00 0,00 296.450,29








Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung

Das Johann Heinrich von Thünen-Institut, Bundesforschungsinstitutfür Ländliche Räume, Wald und Fischerei, mit Hauptsitz in Braun-schweig, ist eine bundesunmittelbare, nicht rechtsfähige Anstalt desöffentlichen Rechts und Bundesoberbehörde.Das Johann Heinrich von Thünen-Institut ist in den Bereichen Länd-liche Räume, Forst- und Holzwirtschaft sowie Fischerei forschendtätig. Dabei werden insbesondere die Bereiche Ökonomie (Mikro-

und Makroökonomie der Land-, Forst-, Holz-, Ernährungs- undFischwirtschaft), Technologie, stoffliche Nutzung nachwachsenderRohstoffe, Klima und Biodiversität querschnittsartig bearbeitet.Daneben nimmt das Johann Heinrich von Thünen-Institut gesetz-liche Aufgaben insbesondere im Rahmen des Strahlenschutzvorsor-gegesetzes und des Bundeswasserstraßengesetzes wahr.


Ist 2014€


€1 2 3 4



A u s g a b e nPersonalausgaben .................................................................................. 39.208.000,00 47.421.917,12 8.213.917,12Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 28.910.000,00 31.267.482,39 2.357.482,39Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 15.000,00 17.802,56 2.802,56Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 4.842.000,00 3.375.261,54



Summen (52.474.753,82) (54.105.062,52) 1.630.308,70

2013 2014

Hauptgruppe 4 ........................... 6.598.136,09 € 6.166.353,03 €Hauptgruppe 5 ........................... 1.958.849,37 € 2.270.985,97 €Hauptgruppe 7 ........................... 43.281.244,03 € 45.076.048,95 €Hauptgruppe 8 ........................... 636.524,33 € 591.674,57 €

zusammen ................................. 52.474.753,82 € 54.105.062,52 €



- 807 -Johann Heinrich von Thünen-Institut,

Bundesforschungsinstitut für Ländliche Räume, Wald und Fischerei

1016


für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015................ 7.797 - - 7.797 5.723 - 5.723 - - 5.7232016................ 7.663 - - 7.663 1.678 - 1.678 - - 1.6782017................ 2.611 - - 2.611 - - - - - -2018................ 8.066 - - 8.066 - - - - - -2019................ 8.066 - - 8.066 - - - - - -2020................ 8.066 - - 8.066 - - - - - -2021................ 8.066 - - 8.066 - - - - - -2022................ 8.066 - - 8.066 - - - - - -2023................ 8.066 - - 8.066 - - - - - -2024................ 8.066 - - 8.066 - - - - - -2025................ 8.066 - - 8.066 - - - - - -2026................ 8.066 - - 8.066 - - - - - -2027................ 8.066 - - 8.066 - - - - - -2028................ 8.066 - - 8.066 - - - - - -2029................ 8.066 - - 8.066 - - - - - -2030................ 8.066 - - 8.066 - - - - - -2031................ 8.066 - - 8.066 - - - - - -2032................ 8.066 - - 8.066 - - - - - -2033................ 8.066 - - 8.066 - - - - - -2034................ 8.066 - - 8.066 - - - - - -ab 2035........... 59.648 - - 59.648 - - - - - -

zusammen....... 214.841 - - 214.841 7.401 - 7.401 - - 7.401




Soll 2014........................................................... 7.183 39.208 28.910 15 3.280 1.562 - 72.975Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013............. - 6.598 1.959 - 43.281 637 - 52.475aus 2013 freigegebene Reste........................... - - - - - 5.292 - 5.292


Differenz (Ist ./. Soll)........................................ 13.571 1.616 399 3 -45.076 -5.600 - -48.659

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - 7.782 8.594 3 - 6.075 - 22.453Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). 13.338 - 3.824 - - 5.074 - 8.898Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2014...... - 6.166 2.271 - 45.076 592 - 54.105nach 2015 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - - - - - 5.791 - 5.791


Ist 2014€


€ 1 2 3 4




Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1016.......... 52.474.753,82 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013für Tit. 422 01 ......................................................................... 1.898.494,25 €für Tit. 428 01 ......................................................................... 4.699.641,84 €für Tit. 523 01 ......................................................................... 71.080,32 €für Tit. 544 01 ......................................................................... 1.887.769,05 €für Tit. 711 01 ......................................................................... 5.900.830,60 €für Tit. 712 01 ......................................................................... 37.380.413,43 €für Tit. 812 01 ......................................................................... 107.799,06 €für Tit. 812 05 ......................................................................... 507.725,27 €für Tit. 882 01 ......................................................................... 21.000,00 €

zusammen.............................................................................. 52.474.753,82 €

- 808 - 1016 Johann Heinrich von Thünen-Institut,


Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014von Tit. 422 01 ....................................................................... 2.119.202,48 €von Tit. 427 09 ....................................................................... 150.000,00 €von Tit. 428 01 ....................................................................... 3.897.150,55 €von Tit. 519 01 ....................................................................... 3.275,42 €von Tit. 523 01 ....................................................................... 96.548,08 €von Tit. 544 01 ....................................................................... 2.171.162,47 €von Tit. 711 01 ....................................................................... 6.807.964,94 €von Tit. 712 01 ....................................................................... 38.268.084,01 €von Tit. 811 01 ....................................................................... 97.526,68 €von Tit. 812 01 ....................................................................... 84.619,18 €von Tit. 812 05 ....................................................................... 397.769,97 €von Tit. 882 01 ....................................................................... 11.758,74 €

zusammen.............................................................................. 54.105.062,52 €



1016


119 01-165 Einnahmen aus Veröffentlichungen ............................................................. 60.000,00 30.693,63 -29.306,37Haushaltsvermerk

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zugelassen, dass Entgelte für Vorträge, Gut-achten und Beratungen im Auftrag Dritter ermäßigt werden, wenn dafür ein er-hebliches Bundesinteresse besteht.

119 09-165 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 5.950.000,00 16.684.612,69 10.734.612,69Erläuterungen

Verstärkungfür Tit. 427 29 ......................................................................... 1.261.251,59 €für Tit. 428 21 ......................................................................... 160.706,42 €für Tit. 547 21 ......................................................................... 6.119.550,31 €für Tit. 812 21 ......................................................................... 3.097.646,37 €






Übrige Einnahmen 232 01-165 Erstattungen von Verwaltungskosten durch die Freie und Hansestadt

Hamburg ...................................................................................................... 598.000,00 676.987,02 78.987,02261 01-165 Erstattung von Verwaltungsausgaben ......................................................... 260.000,00 351.828,01 91.828,01







3. Sonstiges......................................................... 10 17.854,67


Verstärkungfür Tit. 427 29 ......................................................................... 4.799,62 €für Tit. 812 21 ......................................................................... 2.604.383,71 €





Sächliche Verwaltungsausgaben

- 810 -1016 Johann Heinrich von Thünen-Institut,


Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

518 02-165 Mieten und Pachten im Zusammenhang mit dem Einheitlichen Liegen-schaftsmanagement .................................................................................... 15.084.000,00 12.983.756,08 2.100.243,92

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ 1.797 - - 1.797 - - - - - -2016............ 2.663 - - 2.663 - - - - - -2017............ 2.611 - - 2.611 - - - - - -2018............ 8.066 - - 8.066 - - - - - -2019............ 8.066 - - 8.066 - - - - - -2020............ 8.066 - - 8.066 - - - - - -2021............ 8.066 - - 8.066 - - - - - -2022............ 8.066 - - 8.066 - - - - - -2023............ 8.066 - - 8.066 - - - - - -2024............ 8.066 - - 8.066 - - - - - -2025............ 8.066 - - 8.066 - - - - - -2026............ 8.066 - - 8.066 - - - - - -2027............ 8.066 - - 8.066 - - - - - -2028............ 8.066 - - 8.066 - - - - - -2029............ 8.066 - - 8.066 - - - - - -2030............ 8.066 - - 8.066 - - - - - -2031............ 8.066 - - 8.066 - - - - - -2032............ 8.066 - - 8.066 - - - - - -2033............ 8.066 - - 8.066 - - - - - -2034............ 8.066 - - 8.066 - - - - - -ab 2035....... 59.648 - - 59.648 - - - - - -








Deckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 02 beiTit. 812 21 .............................................................................. 2.100.000,00 €Verstärkung durch Mehreinnahmebei Tit. 119 09 ........................................................................ 1.261.251,59 €bei Tit. 381 01 ........................................................................ 4.799,62 €

Sollzugang ............................................................................. 3.366.051,21 €


428 21-165 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 530.000,00 1.190.706,42 0,00Sollzugang / Sollabgang (660.706,42)

ErläuterungenDeckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 02 beiTit. 812 21 .............................................................................. 500.000,00 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 09 ................. 160.706,42 €

Sollzugang ............................................................................. 660.706,42 €




1016

Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5


Sollzugang ............................................................................. 342.764,09 €

547 21-165 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ...................................... 1.330.000,00 9.581.087,16 0,00Sollzugang / Sollabgang (8.251.087,16)

ErläuterungenDeckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 02 beiTit. 812 21 .............................................................................. 2.131.536,85 €Verstärkung durch Mehreinnahme bei Tit. 119 09 ................. 6.119.550,31 €

Sollzugang ............................................................................. 8.251.087,16 €



Deckung (für Rest)bei Tit. 812 21 ........................................................................ 40.000,00 €bei Kap. 1004 Tit. 661 01 ....................................................... 217.407,35 €Verstärkung durch Mehreinnahmebei Tit. 119 09 ........................................................................ 3.097.646,37 €bei Tit. 261 01 ........................................................................ 89.442,01 €bei Tit. 381 01 ........................................................................ 2.604.383,71 €

Sollzugang ............................................................................. 6.048.879,44 €Einsparungfür Tit. 427 29 ......................................................................... 2.100.000,00 €für Tit. 428 21 ......................................................................... 500.000,00 €für Tit. 527 21 ......................................................................... 342.764,09 €für Tit. 547 21 ......................................................................... 2.131.536,85 €

Sollabgang ............................................................................. 5.074.300,94 €Einsparung (kassenmäßig) für Tit. 812 21 ............................. 40.000,00 €

Summe nachrichtlich .............................................................. 40.000,00 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (5.291.708,29) (5.791.472,09) (757.171,15)nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (5.331.708,29) (6.048.879,44) (-717.171,15)


ten ................................................................................................................ 8.976.000,00 8.755.291,77 2.119.202,48Sollzugang / Sollabgang (1.898.494,25)






Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 1 HG - einschließlich Zufüh-rung an den Versorgungsfonds -bei Tit. 428 01 ........................................................................ 415.063,18 €bei Tit. 453 01 ........................................................................ 29.474,28 €Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG bei Tit. 544 01 ..................... 3.755.376,43 €

Sollzugang ............................................................................. 4.199.913,89 €flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (0,00) (150.000,00)

nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (3.155.000,00) (7.354.913,89) (-4.199.913,89)



Sollzugang ............................................................................. 4.699.641,84 €

- 812 -1016 Johann Heinrich von Thünen-Institut,


Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5






Sollabgang ............................................................................. 29.474,28 €




Sollzugang ............................................................................. 62.788,95 €

514 01-165 F Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dgl. ................................... 291.000,00 325.188,99 0,00Sollzugang / Sollabgang (34.188,99)


Sollzugang ............................................................................. 34.188,99 €

517 01-165 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ........................... 3.426.000,00 4.029.004,64 0,00Sollzugang / Sollabgang (603.004,64)


Sollzugang ............................................................................. 603.004,64 €



Sollzugang ............................................................................. 28.633,95 €

519 01-165 F Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ............................... 300.000,00 296.724,58 3.275,42flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (0,00) (3.275,42)







ErläuterungenDeckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 2 HGbei Tit. 539 99 ........................................................................ 768,01 €bei Tit. 544 01 ........................................................................ 304.650,59 €

Sollzugang ............................................................................. 305.418,60 €



Sollzugang ............................................................................. 16.967,44 €

539 99-165 F Vermischte Verwaltungsausgaben .............................................................. 193.000,00 175.264,55 0,00Sollzugang / Sollabgang (17.735,45)



1016

Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

ErläuterungenEinsparungfür Tit. 527 01 ......................................................................... 768,01 €für Tit. 532 01 ......................................................................... 16.967,44 €

Sollabgang ............................................................................. 17.735,45 €

544 01-165 F Forschung, Untersuchungen und Ähnliches ................................................ 6.426.000,00 1.285.351,12 2.171.162,47Sollzugang / Sollabgang (1.887.769,05) (4.857.255,46)


Sollzugang ............................................................................. 1.887.769,05 €Einsparungfür Tit. 427 09 ......................................................................... 3.755.376,43 €für Tit. 511 01 ......................................................................... 62.788,95 €für Tit. 514 01 ......................................................................... 34.188,99 €für Tit. 517 01 ......................................................................... 603.004,64 €für Tit. 518 01 ......................................................................... 28.633,95 €für Tit. 527 01 ......................................................................... 304.650,59 €für Tit. 684 09 ......................................................................... 294,90 €für Tit. 687 09 ......................................................................... 2.507,66 €für Tit. 812 02 ......................................................................... 65.809,35 €

Sollabgang ............................................................................. 4.857.255,46 €flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (1.887.769,05) (2.171.162,47)

nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (8.313.769,05) (3.456.513,59) (4.857.255,46)Haushaltsvermerk

Die Erläuterungen zu Nr. 4, 5, 6, 7 und 8 sind verbindlich.



Deckung gemäß § 5 Abs. 4 HG bei Tit. 544 01 ..................... 294,90 €

Sollzugang ............................................................................. 294,90 €




Sollzugang ............................................................................. 2.507,66 €

711 01-165 F Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten ................................................. 1.280.000,00 372.865,66 6.807.964,94Sollzugang / Sollabgang (5.900.830,60)




712 01-165 F Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall ........................... 2.000.000,00 1.112.329,42 38.268.084,01Sollzugang / Sollabgang (37.380.413,43)




Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ 6.000 - - 6.000 5.723 - 5.723 - - 5.7232016............ 5.000 - - 5.000 1.678 - 1.678 - - 1.678

zusammen.. 11.000 - - 11.000 7.401 - 7.401 - - 7.401

811 01-165 F Erwerb von Fahrzeugen .............................................................................. 250.000,00 152.473,32 97.526,68

- 814 - 1016 Johann Heinrich von Thünen-Institut,


Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5










Sollzugang ............................................................................. 65.809,35 €

812 05-165 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen fürNeu- und Erweiterungsbauten ..................................................................... 0,00 109.955,30 397.769,97





882 01-165 F Zuweisungen für Investitionen an Länder .................................................... 21.000,00 30.241,26 11.758,74Sollzugang / Sollabgang (21.000,00)







1016

Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit(BVL) ist zum 1. November 2002 als selbstständige Bundesoberbe-hörde durch das Gesetz zur Neuorganisation des gesundheitlichenVerbraucherschutzes und der Lebensmittelsicherheit vom 6. August2002 (BGBl. I S. 3082 ff.) errichtet worden.Die Aufgaben des BVL sind u. a.:

1. Wahrnehmung der vom Bund unterhalb der ministeriellen Ebenezu erledigenden Aufgaben des Risikomanagements im Bund-Länder-Verhältnis als zentrale Koordinierungsstelle,

2. Wahrnehmung der Funktion einer koordinierenden Stelle für dieDatensammlung und die Berichterstattung an die EuropäischeKommission insbesondere in den Bereichen Lebensmittel, Er-nährung, Produktsicherheit und Antibiotikaresistenz,

3. Aufbereitung, Zusammenfassung, Dokumentation und Berichter-stattung im Hinblick auf die bei der Durchführung der Lebensmit-telüberwachung und des Monitorings übermittelten Ergebnisse,

4. Nationale Kontaktstelle zum Lebensmittel- und Veterinäramt derEuropäischen Union und Kontaktstelle für die Durchführung desEuropäischen Schnellwarnsystems für Lebensmittel und Futter-mittel,

5. Erfüllung der im Gesetzesvollzug dem Bund zugeordneten Auf-gaben (z. B. Zulassung von Stoffen, Genehmigung von Freiset-zungen gentechnisch veränderter Organismen, Gewährung vonAllgemeinverfügungen und Ausnahmegenehmigungen nach demLebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB)),

6. Wahrnehmung der Funktion eines europäischen Referenzlabora-toriums und nationaler Referenzlaboratorien.

Das BVL hat seinen Sitz in Braunschweig und unterhält eine Dienst-stelle in Berlin.


Ist 2014€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 9.887.000,00 8.932.744,48 -954.255,52Übrige Einnahmen .................................................................................. 4.000,00 2.776,51 -1.223,49

Gesamteinnahmen ................................................................................ 9.891.000,00 8.935.520,99 -955.479,01

A u s g a b e nPersonalausgaben .................................................................................. 24.885.000,00 24.838.153,16 -46.846,84Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 8.290.000,00 10.251.008,97 1.961.008,97Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 1.339.000,00 668.374,80 -670.625,20Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 800.000,00 2.958.866,05

Rest aus 2013/übertragbare Mittel (613.531,00) (590.888,26)Summen (1.413.531,00) (3.549.754,31) 2.136.223,31


Summen (15.655.577,06) (10.892.074,74) -4.763.502,32

2013 2014

Hauptgruppe 4 ........................... 4.020.017,62 € 4.341.780,81 €Hauptgruppe 5 ........................... 4.630.573,78 € 1.704.116,32 €Hauptgruppe 6 ........................... 108,00 € 166,00 €Hauptgruppe 7 ........................... 1.120.864,98 € 36.971,00 €Hauptgruppe 8 ........................... 5.884.012,68 € 4.809.040,61 €

zusammen ................................. 15.655.577,06 € 10.892.074,74 €



- 816 - 1017 Bundesamt für Verbraucherschutz und

Lebensmittelsicherheit (BVL)


für dasJahr


T€


T€

GesamtstandSp. 8-10

T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015................ 2.032 - - 2.032 1.285 - 1.285 313 - 1.5982016................ 2.032 - - 2.032 1.253 - 1.253 215 - 1.4682017................ 1.343 - - 1.343 1.043 - 1.043 - - 1.0432018................ 4.867 - - 4.867 - - - - - -2019................ 4.867 - - 4.867 - - - - - -2020................ 4.867 - - 4.867 - - - - - -2021................ 4.867 - - 4.867 - - - - - -2022................ 4.867 - - 4.867 - - - - - -2023................ 4.867 - - 4.867 - - - - - -2024................ 4.867 - - 4.867 - - - - - -2025................ 4.867 - - 4.867 - - - - - -2026................ 4.867 - - 4.867 - - - - - -2027................ 4.867 - - 4.867 - - - - - -2028................ 4.867 - - 4.867 - - - - - -2029................ 4.867 - - 4.867 - - - - - -2030................ 4.867 - - 4.867 - - - - - -2031................ 4.867 - - 4.867 - - - - - -2032................ 4.867 - - 4.867 - - - - - -2033................ 4.867 - - 4.867 - - - - - -2034................ 4.867 - - 4.867 - - - - - -ab 2035........... 36.277 - - 36.277 - - - - - -

zusammen....... 124.423 - - 124.423 3.580 - 3.580 529 - 4.109




Soll 2014........................................................... 9.891 24.885 8.290 1.339 - 800 - 35.314Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013............. - 4.020 4.631 0 1.121 5.884 - 15.656aus 2013 freigegebene Reste........................... - - - - - 614 - 614

verfügbares Soll.............................................. 9.891 28.905 12.921 1.339 1.121 7.298 - 51.583Ist 2014............................................................. 8.936 24.838 10.251 668 1.084 1.875 - 38.716

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ -955 -4.067 -2.670 -671 -37 -5.423 - -12.867

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - 275 - - - 23 - 298Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). - - 252 - - 23 - 275Einsparung für andere HGR und Kapitel fürüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor.. - - - 671 - - - 671Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2014...... - 4.342 1.704 0 37 4.809 - 10.892nach 2015 übertragbare Mittel (ohne flexibili-sierte Ausgaben)............................................... - - - - - 591 - 591


Ist 2014€


€ 1 2 3 4



Summen (15.655.577,06) (10.892.074,74) -4.763.502,32Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1017.......... 15.655.577,06 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013für Tit. 428 01 ......................................................................... 3.764.460,80 €für Tit. 453 01 ......................................................................... 255.556,82 €für Tit. 511 01 ......................................................................... 2.027.977,70 €für Tit. 517 01 ......................................................................... 101.611,33 €für Tit. 518 01 ......................................................................... 69.716,77 €für Tit. 525 01 ......................................................................... 344.265,33 €für Tit. 532 01 ......................................................................... 1.063.413,69 €für Tit. 539 99 ......................................................................... 475.241,55 €für Tit. 547 01 ......................................................................... 548.347,41 €für Tit. 684 09 ......................................................................... 108,00 €

- 817 -Bundesamt für Verbraucherschutz und

Lebensmittelsicherheit (BVL) 1017

für Tit. 712 01 ......................................................................... 1.120.864,98 €für Tit. 811 01 ......................................................................... 41.000,00 €für Tit. 812 01 ......................................................................... 1.721.854,69 €für Tit. 812 02 ......................................................................... 2.283.433,28 €für Tit. 812 05 ......................................................................... 1.837.724,71 €

zusammen.............................................................................. 15.655.577,06 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014von Tit. 422 01 ....................................................................... 1.450.796,36 €von Tit. 428 01 ....................................................................... 2.647.841,62 €von Tit. 453 01 ....................................................................... 243.142,83 €von Tit. 511 01 ....................................................................... 250.759,76 €von Tit. 517 01 ....................................................................... 57.422,44 €von Tit. 525 01 ....................................................................... 399.708,32 €von Tit. 532 01 ....................................................................... 222.907,02 €von Tit. 539 99 ....................................................................... 55.453,67 €von Tit. 547 01 ....................................................................... 717.865,11 €von Tit. 684 09 ....................................................................... 166,00 €von Tit. 712 01 ....................................................................... 36.971,00 €von Tit. 811 01 ....................................................................... 9,84 €von Tit. 812 01 ....................................................................... 1.644.952,96 €von Tit. 812 02 ....................................................................... 1.391.349,09 €von Tit. 812 05 ....................................................................... 1.772.728,72 €

zusammen.............................................................................. 10.892.074,74 €


Lebensmittelsicherheit (BVL)


111 01-314 Gebühren, sonstige Entgelte ....................................................................... 8.576.000,00 8.195.020,52 -380.979,48119 09-314 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 1.311.000,00 737.723,96 -573.276,04



Lfd.Nr. Bezeichnung Soll T€ Ist €1. Einnahmen aus Aufträgen Dritter.................... 1.292 691.000,002. Sonstiges......................................................... 19 46.723,96

Übrige Einnahmen 261 01-314 Erstattung von Verwaltungsausgaben ......................................................... 4.000,00 2.776,51 -1.223,49




für Forschungs- , Untersuchungs- , Entwick-lungs- und Erprobungsarbeiten....................... - 0,00


3. Sonstiges......................................................... - 0,00

381 01-890 Leistungen von Bundesbehörden zur Durchführung von Aufträgen ............ 0,00 0,00 0,00Haushaltsvermerk



Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 HG. In die Flexibilisierung einbezogen ist auch Tit. 547 01. Ausgenommen ist Tgr. 02.





Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ 1.343 - - 1.343 1.032 - 1.032 215 - 1.2472016............ 1.343 - - 1.343 1.032 - 1.032 215 - 1.2472017............ 1.343 - - 1.343 1.032 - 1.032 - - 1.0322018............ 4.867 - - 4.867 - - - - - -2019............ 4.867 - - 4.867 - - - - - -2020............ 4.867 - - 4.867 - - - - - -2021............ 4.867 - - 4.867 - - - - - -2022............ 4.867 - - 4.867 - - - - - -2023............ 4.867 - - 4.867 - - - - - -2024............ 4.867 - - 4.867 - - - - - -2025............ 4.867 - - 4.867 - - - - - -2026............ 4.867 - - 4.867 - - - - - -2027............ 4.867 - - 4.867 - - - - - -2028............ 4.867 - - 4.867 - - - - - -2029............ 4.867 - - 4.867 - - - - - -2030............ 4.867 - - 4.867 - - - - - -2031............ 4.867 - - 4.867 - - - - - -2032............ 4.867 - - 4.867 - - - - - -2033............ 4.867 - - 4.867 - - - - - -2034............ 4.867 - - 4.867 - - - - - -ab 2035....... 36.277 - - 36.277 - - - - - -

zusammen.. 123.045 - - 123.045 3.096 - 3.096 430 - 3.526Haushaltsvermerk


Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) 685 01-314 Wissenschaftliche Erarbeitung von Analysemethoden und Modellvorha-

ben auf dem Gebiet des gesundheitlichen Verbraucherschutzes und desVerkehrs mit Tierarzneimitteln ..................................................................... 1.338.000,00 667.432,80 0,00



Sollabgang ............................................................................. 670.567,20 €

Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ 554 - - 554 253 - 253 98 - 3512016............ 554 - - 554 221 - 221 - - 2212017............ - - - - 11 - 11 - - 11

zusammen.. 1.108 - - 1.108 484 - 484 98 - 582



bei folgenden Titeln geleistet werden: 119 09, 261 01 und 381 01. Dies gilt auch für zu erwartende Einnahmen aus bestehenden Ansprüchen.Falls Ausgaben aufgrund zu erwartender Einnahmen geleistet wurden unddiese Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr nicht eingehen, dürfen dieseEinnahmen, soweit sie in den folgenden Haushaltsjahren eingehen, nichtmehr zur Leistung von Ausgaben verwendet werden.

427 29-165 Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 471.000,00 671.460,33 0,00



Sollzugang ............................................................................. 200.460,33 €


Lebensmittelsicherheit (BVL) Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

Haushaltsvermerk§ 20 Abs. 1 BHO findet keine Anwendung.

428 21-165 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 442.000,00 516.456,02 0,00Sollzugang / Sollabgang (74.456,02)

ErläuterungenDeckung gemäß Haushaltsvermerk bei Tgr. 02bei Tit. 547 21 ........................................................................ 51.813,28 €bei Tit. 812 21 ........................................................................ 22.642,74 €

Sollzugang ............................................................................. 74.456,02 €



Sollabgang ............................................................................. 252.273,61 €

812 21-165 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen fürVerwaltungszwecke (ohne IT) ..................................................................... 0,00 0,00 0,00


Deckung (für Rest) bei Kap. 1004 Tit. 547 41 ........................ 22.642,74 €


Sollabgang ............................................................................. 22.642,74 €Rest aus Vorjahr / übt. Mittel / neue übt. Mittel (613.531,00) (590.888,26)nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (613.531,00) (590.888,26) (22.642,74)


ten ................................................................................................................ 9.816.000,00 8.353.216,72 1.450.796,36Sollzugang / Sollabgang (11.986,92)






Einsparung bei Tit. 422 01 ..................................................... 11.986,92 €Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 1 HG - einschließlich Zufüh-rung an den Versorgungsfonds - bei Tit. 428 01 .................... 931.965,26 €

Sollzugang ............................................................................. 943.952,18 €












Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

511 01-314 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- undAusrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software,Wartung ....................................................................................................... 934.000,00 1.353.284,49 250.759,76



Sollzugang ............................................................................. 2.027.977,70 €Einsparungfür Tit. 518 01 ......................................................................... 223.192,71 €für Tit. 527 01 ......................................................................... 86.313,44 €für Tit. 539 99 ......................................................................... 1.048.427,30 €

Sollabgang ............................................................................. 1.357.933,45 €flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (2.027.977,70) (250.759,76)

nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (2.961.977,70) (1.604.044,25) (1.357.933,45)

517 01-314 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ........................... 925.000,00 969.188,89 57.422,44Sollzugang / Sollabgang (101.611,33)








Verpflichtungen

für dasJahr


T€


T€

Gesamt-stand

Sp. 8-10T€

Soll VET€

üpl/aplT€

sonstigeT€

SummeT€

zu Lasten VET€

sonstigeT€

SummeT€

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2015............ 135 - - 135 - - - - - -2016............ 135 - - 135 - - - - - -

zusammen.. 270 - - 270 - - - - - -







Sollzugang ............................................................................. 86.313,44 €

532 01-314 F Aufträge und Dienstleistungen im Bereich Informationstechnik .................. 171.000,00 411.506,67 222.907,02Sollzugang / Sollabgang (1.063.413,69) (600.000,00)



Sollabgang ............................................................................. 600.000,00 €flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (1.063.413,69) (222.907,02)

nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (1.234.413,69) (634.413,69) (600.000,00)

539 99-314 F Vermischte Verwaltungsausgaben .............................................................. 503.000,00 2.571.215,18 55.453,67




€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5


Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1017.......... 475.241,55 €Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 2 HGbei Tit. 511 01 ........................................................................ 1.048.427,30 €bei Tit. 532 01 ........................................................................ 600.000,00 €

Sollzugang ............................................................................. 2.123.668,85 €flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (475.241,55) (55.453,67)

nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (978.241,55) (2.626.668,85) (-1.648.427,30)

547 01-314 F Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben ...................................... 1.250.000,00 1.080.482,30 717.865,11Sollzugang / Sollabgang (548.347,41)




684 09-314 F Mitgliedsbeiträge und sonstige Zuschüsse an Verbände, Vereine und ähn-liche Institutionen geringeren Umfangs ....................................................... 1.000,00 942,00 166,00



Sollzugang ............................................................................. 108,00 €flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (108,00) (166,00)


712 01-314 F Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall ........................... 0,00 1.083.893,98 36.971,00Sollzugang / Sollabgang (1.120.864,98)




811 01-314 F Erwerb von Fahrzeugen .............................................................................. 0,00 40.990,16 9,84Sollzugang / Sollabgang (41.000,00)




812 01-314 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen fürVerwaltungszwecke (ohne IT) ..................................................................... 800.000,00 876.901,73 1.644.952,96





812 02-314 F Erwerb von Anlagen, Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegen-ständen sowie Software im Bereich Informationstechnik ............................ 0,00 892.084,19 1.391.349,09





812 05-314 F Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen fürNeu- und Erweiterungsbauten ..................................................................... 0,00 64.995,99 1.772.728,72




Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5







€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

Vorbemerkung

Das Bundessortenamt mit Sitz in Hannover wurde durch das Saat-gutgesetz vom 27. Juni 1953 (BGBl. I S. 450) als selbstständigeBundesoberbehörde errichtet. Es übernahm die Aufgaben des 1949gegründeten Sortenamts für Nutzpflanzen, das seinerseits die Auf-gaben des im Jahre 1934 errichteten Reichssortenregisters über-nommen hatte und im Jahre 1950 in die Verwaltung des Bundesübernommen worden war.Die rechtlichen Grundlagen für die Arbeiten des Bundessortenamtssind insbesondere das Sortenschutzgesetz und das Saatgutver-kehrsgesetz sowie das Internationale Übereinkommen zum Schutzvon Pflanzenzüchtungen (UPOV) und eine Anzahl sorten- und saat-gutrechtlicher Bestimmungen der Europäischen Union (EU), der Or-ganisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung(OECD), der UN-Wirtschaftskommission für Europa (ECE) und desGemeinschaftlichen Sortenamtes (CPVO).Die Aufgaben des Bundessortenamts sind:Erteilung des Sortenschutzes für neue Pflanzensorten,Zulassung von Pflanzensorten als Voraussetzung für das Inverkehr-bringen von Saat- und Pflanzgut,Überwachung der Erhaltung der geschützten und der zugelassenenSorten,Nachprüfung der Sortenechtheit von Saatgut, Pflanzen oder Pflan-zenteilen auf Ersuchen der für die Überwachung zuständigen Stel-len,Durchführung von Auftragsprüfungen für das CPVO als Vorausset-zung zur Erteilung des Gemeinschaftlichen Sortenschutzes,

Veröffentlichung von Beschreibenden Sortenlisten als Entschei-dungshilfe für die Offizialberatung und Praxis sowie Herausgabe desBlattes für Sortenwesen als Amtsblatt für Bekanntmachungen desBundessortenamtes,Mitwirkung bei der nationalen und internationalen Weiterentwicklungvon Sorten- und Saatgutregelungen einschließlich Entwicklungshil-fe,Koordinierungsstelle des Bundes zu Saatgutanerkennungs- undSaatgutverkehrskontrollstellen der Bundesländer und des Auslan-des,Mitwirkung bei der Erhaltung pflanzengenetischer Ressourcen imRahmen der nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt, Biopa-tentmonitoring im Bereich Nutzpflanzen.Das Bundessortenamt ist gegliedert in die Zentralabteilung und dieAbteilungen für Wertprüfung, Registerprüfung und Prüfungsdurch-führung.Für die Prüfung von Pflanzensorten verfügt das Amt über 12 Prüf-stellen mit ca. 600 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche, die über dieverschiedenen Anbaugebiete und Naturräume Deutschlands verteiltsind. Außerdem werden im Auftrag des Amtes Prüfungen an ca. 380Stellen in Deutschland, insbesondere bei Einrichtungen der Ländersowie aufgrund bilateraler Verwaltungsvereinbarungen bei Stellen inanderen UPOV-Verbandsstaaten, durchgeführt.


Ist 2014€


€ 1 2 3 4

E i n n a h m e nVerwaltungseinnahmen ........................................................................... 10.360.000,00 11.203.251,53 843.251,53


A u s g a b e nPersonalausgaben .................................................................................. 14.900.000,00 14.712.461,08 -187.538,92Sächliche Verwaltungsausgaben ............................................................ 8.737.000,00 7.830.719,42 -906.280,58Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Investitionen) ................................. 4.000,00 3.674,35 -325,65Ausgaben für Investitionen ...................................................................... 838.000,00 1.004.535,89 166.535,89Übertragbare flexibilisierte Ausgaben ..................................................... 0,00 0,00


2013 2014

Hauptgruppe 4 ........................... 390.144,12 € 577.683,04 €Hauptgruppe 5 ........................... 1.259.954,44 € 1.856.021,44 €Hauptgruppe 6 ........................... 0,00 € 325,65 €Hauptgruppe 7 ........................... 2.179.115,96 € 2.029.115,96 €Hauptgruppe 8 ........................... 1.367.286,09 € 1.200.750,20 €

zusammen ................................. 5.196.500,61 € 5.663.896,29 €



- 825 -Bundessortenamt 1018




Soll 2014........................................................... 10.360 14.900 8.737 4 - 838 - 24.479Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013............. - 390 1.260 - 2.179 1.367 - 5.197

verfügbares Soll.............................................. 10.360 15.290 9.997 4 2.179 2.205 - 29.676Ist 2014............................................................. 11.203 14.712 7.831 4 - 1.005 - 23.551

Differenz (Ist ./. Soll)........................................ 843 -578 -2.166 0 -2.179 -1.201 - -6.124

Im Einzelnen:Deckung aus anderen HGR und Kapiteln (oh-ne üpl, apl und Verstärkungen im Personalsek-tor)..................................................................... - - 150 - - - - 150Einsparung für andere HGR und Kapitel (ohneüpl, apl und Verstärkungen im Personalsektor). - - - - 150 - - 150Übertragbare flexibilisierte Ausgaben 2014...... - 578 1.856 0 2.029 1.201 - 5.664


Ist 2014€


€ 1 2 3 4



Summen (5.196.500,61) (5.663.896,29) 467.395,68Erläuterungen

Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1018.......... 5.196.500,61 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013für Tit. 422 01 ......................................................................... 90.873,43 €für Tit. 427 09 ......................................................................... 230.992,11 €für Tit. 453 01 ......................................................................... 68.278,58 €für Tit. 511 01 ......................................................................... 141.796,04 €für Tit. 514 01 ......................................................................... 174.355,17 €für Tit. 517 01 ......................................................................... 297.321,98 €für Tit. 519 01 ......................................................................... 246.674,82 €für Tit. 527 01 ......................................................................... 37.487,09 €für Tit. 532 03 ......................................................................... 362.319,34 €für Tit. 712 01 ......................................................................... 2.179.115,96 €für Tit. 811 01 ......................................................................... 678.109,95 €für Tit. 812 01 ......................................................................... 435.973,56 €für Tit. 812 02 ......................................................................... 253.202,58 €

zusammen.............................................................................. 5.196.500,61 €Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2014von Tit. 422 01 ....................................................................... 118.225,30 €von Tit. 427 09 ....................................................................... 267.946,96 €von Tit. 428 01 ....................................................................... 70.668,95 €von Tit. 453 01 ....................................................................... 120.841,83 €von Tit. 511 01 ....................................................................... 212.292,11 €von Tit. 514 01 ....................................................................... 278.843,43 €von Tit. 517 01 ....................................................................... 321.270,59 €von Tit. 519 01 ....................................................................... 365.560,10 €von Tit. 527 01 ....................................................................... 30.936,92 €von Tit. 532 03 ....................................................................... 506.675,43 €von Tit. 539 99 ....................................................................... 140.442,86 €von Tit. 687 09 ....................................................................... 325,65 €von Tit. 712 01 ....................................................................... 2.029.115,96 €von Tit. 811 01 ....................................................................... 622.310,46 €von Tit. 812 01 ....................................................................... 578.439,74 €

zusammen.............................................................................. 5.663.896,29 €

- 826 - 1018 Bundessortenamt


111 01-511 Gebühren, sonstige Entgelte ....................................................................... 9.800.000,00 10.601.708,09 801.708,09119 09-511 Vermischte Einnahmen ................................................................................ 300.000,00 331.192,34 31.192,34124 01-511 Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung ............................. 60.000,00 63.304,95 3.304,95

HaushaltsvermerkNach § 63 Abs. 4 BHO in Verbindung mit § 63 Abs. 3 Satz 2 BHO wird zuge-lassen, dass die bundeseigene Liegenschaft Marquardt des Bundessorten-amtes für die Dauer und den Umfang des Bedarfs unentgeltlich dem Leib-niz-Institut für Agrartechnik Bornim e. V. überlassen wird.

125 01-511 Einnahmen aus den Versuchsfeldern und Gewächshäusern ..................... 160.000,00 161.600,66 1.600,66132 01-511 Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen ............................... 40.000,00 45.445,49 5.445,49


Es gelten die Flexibilisierungsregelungen gem. § 5 Abs. 2 bis 6 HG.


schaftsmanagement .................................................................................... 2.767.000,00 2.306.786,42 460.213,58Haushaltsvermerk



ten ................................................................................................................ 1.792.000,00 1.764.648,13 118.225,30Sollzugang / Sollabgang (90.873,43)




427 09-511 F Entgelte für Arbeitskräfte mit befristeten Verträgen, sonstige Beschäfti-gungsentgelte (auch für Auszubildende) sowie Aufwendungen für neben-beruflich und nebenamtlich Tätige ............................................................... 890.000,00 853.045,15 267.946,96





428 01-511 F Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .................................... 12.164.000,00 12.093.331,05 70.668,95flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (0,00) (70.668,95)






511 01-511 F Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- undAusrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände, Software,Wartung ....................................................................................................... 820.000,00 749.503,93 212.292,11







Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5




517 01-511 F Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume ........................... 960.000,00 936.051,39 321.270,59Sollzugang / Sollabgang (297.321,98)








527 01-511 F Dienstreisen ................................................................................................. 140.000,00 146.550,17 30.936,92Sollzugang / Sollabgang (37.487,09)





ErläuterungenDeckung gemäß § 5 Abs. 4 HG bei Tit. 712 01 ..................... 150.000,00 €Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 2 HG bei Tit. 532 03 ............. 74.068,77 €

Sollzugang ............................................................................. 224.068,77 €

532 03-511 F Sonstige Dienstleistungsaufträge an Dritte ................................................. 2.900.000,00 2.681.575,14 506.675,43Sollzugang / Sollabgang (362.319,34) (74.068,77)





539 99-511 F Vermischte Verwaltungsausgaben .............................................................. 194.000,00 53.557,14 140.442,86flex. Reste aus Vorjahr / übt. flex. Mittel (0,00) (140.442,86)




712 01-511 F Baumaßnahmen von mehr als 2 000 000 € im Einzelfall ........................... 0,00 0,00 2.029.115,96Sollzugang / Sollabgang (2.179.115,96) (150.000,00)





811 01-511 F Erwerb von Fahrzeugen .............................................................................. 328.000,00 290.870,84 622.310,46Sollzugang / Sollabgang (678.109,95) (92.928,65)

- 828 - 1018 Bundessortenamt

Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5




nachr.: Rechnungssoll / Rechnungsist / Saldo (1.006.109,95) (913.181,30) (92.928,65)








Rest aus flexibilisierten Ansätzen 2013 aus Kap. 1018.......... 253.202,58 €Deckung gemäß § 5 Abs. 3 Nr. 5 HG bei Tit. 811 01 ............. 92.928,65 €




Titelund


€Ist 2014

€


€1 2 3 4 5

Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft€¦ · Schutz vor Irreführung und...

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