1Entwurf des Haushaltsplans 2013/14Juli 2012

Einnahmenstruktur des Haushaltsplanentwurfs 2013 (in Mio. €)

EU-Zuschüsse583,9; 5,6%

sonstigeEinnahmen204,1; 1,9%

zweckgeb. Bundes-

zuweisungen952,1; 9,1%

SoBEZ -sonstige

458,7; 4,4%

SoBEZ - Solidarpakt II937,6; 8,9%

Finanzausgleich (LFA, Fehl-BEZ)

673,2; 6,4%

Nettokredit-aufnahme

360,0; 3,4%

Steuer-einnahmen

5.990,5; 57,0%

Gebühren, Verwaltungs-einnahmen348,6; 3,3%

2Entwurf des Haushaltsplans 2013/14Juli 2012

Einnahmenstruktur des Haushaltsplanentwurfs 2014 (in Mio. €)

sonstigeEinnahmen189,9; 1,9%

EU-Zuschüsse461,3; 4,6%zweckgeb.

Bundes-zuweisungen936,0; 9,3%

SoBEZ -sonstige

477,1; 4,7%

SoBEZ -Solidarpakt II827,8; 8,2%

Finanzausgleich (LFA, Fehl-BEZ)

683,7; 6,8%

Steuer-einnahmen

6.202,9; 61,3%

Nettokredit-aufnahme0,0; 0,0%

Gebühren, Verwaltungs-einnahmen339,9; 3,4%

3Entwurf des Haushaltsplans 2013/14Juli 2012

Ausgabenstruktur des Haushaltsplanentwurfs 2013 (in Mio. €)

sonstigeAusgaben47,3; 0,4%

Investitions-ausgaben /

Investitions-förderung

(ohne Kommunen) 1.146,5; 10,9%Zuschüsse für

Investitionen an Kommunen516,4; 4,9%

Zuschüsse f.lfd. Ausgabenan Kommuen; 2.793,6; 26,6% Zuschüsse f.

lfd. Ausgabenan Dritte

(ohne Kommunen); 1.912,6; 18,2%

Pensionen135,1; 1,3%

sächl.Verwaltungs-

ausgaben556,0; 5,3%

Zinsen667,1; 6,3%

Personal-ausgaben

Landesbetr./HS 515,1; 4,9%

PersonalausgabenKernhaushalt

(ohne Pensionen) 2.219,0; 21,1%

4Entwurf des Haushaltsplans 2013/14Juli 2012

Ausgabenstruktur des Haushaltsplanentwurfs 2014 (in Mio. €)

sonstigeAusgaben48,3; 0,5%

Investitions-ausgaben /

Investitions-förderung

(ohne Kommunen) 790,7; 7,8%Zuschüsse für

Investitionen an Kommunen431,2; 4,3%

Zuschüsse f.lfd. Ausgabenan Kommuen 2.833,2; 28,0%

Zuschüsse f.lfd. Ausgaben

an Dritte (ohne Kommunen)

1.860,8; 18,4%

sächl.Verwaltungs-

ausgaben547,7; 5,4%

Zinsen696,8; 6,9%

Pensionen161,2; 1,6%

Personal-ausgaben

Landesbetr./HS 511,5; 5,1%

PersonalausgabenKernhaushalt

(ohne Pensionen) 2.237,2; 22,1%

5Entwurf des Haushaltsplans 2013/14Juli 2012

Eckdaten 2012-2014

2012 2013 2014Gesamteinnahmen / Gesamtausgaben (Mio. €) 10.191,6 10.508,8 10.118,6Nettokreditaufnahme – NKA (Mio. €) 270,0 360,0 0,0Kreditfinanzierungsquote (v.H.) 2,7% 3,5% 0,0%Unterschreitung der NKA-Verfassungsgrenze (Mio. €) 481,4 563,3 608,0Verschuldung am Jahresende (Mio. €) 18.931,6 19.291,6 19.291,6Steuereinnahmen (Mio. €) 5.682,5 5.990,5 6.202,9Steuerdeckungsquote (v.H.) 56,1% 57,4% 61,8%Personalausgaben – HGr. 4 (Mio. €) 2.267,5 2.354,1 2.398,4Personalausgabenquote (v.H.) 22,4% 22,6% 23,9%Zinsausgaben (Mio. €) 696,1 667,1 696,8Zinsausgabenquote (v.H.) 6,9% 6,4% 6,9%Zins-Steuer-Quote (v.H.) 12,3% 11,1% 11,2%Investitionsausgaben (Mio. €) 1.490,7 1.663,0 1.221,9Investitionsquote (v.H.) 14,7% 15,9% 12,2%

6Entwurf des Haushaltsplans 2013/14Juli 2012

Ausgaben nach Einzelplänen (Mio. €)

Ressort – Epl. 2012 2013 2014Stk – 02 14,9 15,3 15,9MI – 03 656,3 640,2 614,0MdJ – 04 439,4 442,9 441,4MBJS – 05 1.480,9 1.498,3 1.487,6MWFK – 06 712,9 734,9 746,1MASF – 07 671,1 687,7 687,6MWE – 08 483,9 479,7 449,8MUGV – 10 356,0 362,5 352,4MIL – 11 1.332,4 1.327,5 1.140,4MdF – 12 355,0 368,2 345,1AFV – 20 3.642,2 3.899,9 3.788,2LT/LRH/LVG – 01/13/14 46,5 51,5 50,1Ausgaben gesamt 10.191,6 10.508,8 10.118,6