Einwohnergemeinde Zuchwil Budgetjournal 2021

Einwohnergemeinde ZuchwilBudgetjournal 2021

Budget 2021

Funktion Konto Bezeichnung Budget 2021 Nr Kommentar

110 Legislative

310200 Drucksachen und Publikationen 10'000.00 1

2021 finden kantonale und kommunale Wahlen satt, deshalb mehr

budgetiert

310212 Druck Abstimmungsmaterial 23'000.00 1


budgetiert

313000 Dienstleistungen durch Dritte 2'000.00 1 Reglemente

313000 Dienstleistungen durch Dritte 4'000.00 2 Easy Vote

313000 Dienstleistungen durch Dritte 2'500.00 3 Kader

313000 Dienstleistungen durch Dritte 2'500.00 4 Legislaturabschuss

313000 Dienstleistungen durch Dritte 10'000.00 5 Bau und Planung

313000 Dienstleistungen durch Dritte 1'000.00 6 GV

313000 Dienstleistungen durch Dritte 2'500.00 7 Strategiesitzung GR/AL

313000 Dienstleistungen durch Dritte 3'000.00 8 Diverses

313013 Porti (Versand Abstimmungsmaterial) 21'000.00 1


budgetiert

313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 24'000.00 1 Revision BDO, Revisionen Amt für Gemeinden

313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 6'000.00 2 Einführung internes Kontrollsystem

120 Exekutive

313012 Verbandsbeiträge 10'800.00 1 VSEG

313012 Verbandsbeiträge 2'000.00 2 Schweiz. Gemeindeverband

313012 Verbandsbeiträge 5'300.00 3 Schweiz. Städteverband

313012 Verbandsbeiträge 600.00 4 Verband Gemeindebeamte

313012 Verbandsbeiträge 600.00 5 VSA

313012 Verbandsbeiträge 300.00 6 Inveso Industrie

313012 Verbandsbeiträge 70.00 7 VSED

313012 Verbandsbeiträge 950.00 8 Kommunale Infrastruktur

313012 Verbandsbeiträge 80.00 9 übriges

313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 3'000.00 1 HEKS Rechnungen

317015 Ehrenausgaben, Repräsentation 32'000.00 1 Abschlussessen inkl. Personal. + übrige Ausgaben 25'000.--

317015 Ehrenausgaben, Repräsentation 3'000.00 3 Gewerbe Apéro

317111 Jungbürgerfeier 4'000.00 1 COVID Ausfall im 2020 daher einmalige Erhöhung

363611 Vereinsbeiträge 1'800.00 2 Museum Wasseramt

363611 Vereinsbeiträge 20.00 3 IG PRO VEBO

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Budget 2021


363611 Vereinsbeiträge 100.00 4 Verein Schiffaare

363611 Vereinsbeiträge 480.00 5 VSS

363611 Vereinsbeiträge 50.00 6 IGKG SO

363611 Vereinsbeiträge 90.00 7 Historischer Verein

363611 Vereinsbeiträge 60.00 8 Verein des Schlösschens

363611 Vereinsbeiträge 100.00 9 Perspektive

363611 Vereinsbeiträge 125.00 10 Kosciusko Denkmal

363611 Vereinsbeiträge 75.00 11 übriges

461100 Entschädigungen vom Kanton -26'500.00 1 Subvention Integrationskredit

210 Finanz- und Steuerverwaltung

309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 1 Ergonomie am Arbeitsplatz

309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 2 Je Mitarbeiter 1000

309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 3 Organisationsentwicklung

220 Allgemeine Dienste, übrige

309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.00 1 pro Mitarbeiter 1000.--

309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 2 Leadership

309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 3 Oranisationsentwicklung

309900 Uebriger Personalaufwand 14'500.00 1 Führung/Komm. Kader GR Klausur

309900 Uebriger Personalaufwand 500.00 2 ED

222 Bauverwaltung

309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 1 Weiterbildung

309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 2 übriges

313000 Dienstleistungen durch Dritte 2'000.00 1 Grundbuchkosten

313000 Dienstleistungen durch Dritte 3'000.00 2 Vermessungskosten

313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 20'000.00 1 Allgemein

313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 15'000.00 2 Planung Trakt West, 2.Teil

313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 15'000.00 3 2 Projekte Schulwegsicherung

313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 8'000.00 4 Planung KR klein Sportzentrum

313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 12'000.00 5 Planung Massnahmen Hauptstrasse

228 Allgemeine Personalkosten

309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 1 Weiterbildung Personal EGZ (Teambildung)

290 Verwaltungsliegenschaften, übrige

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Budget 2021


310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 3'000.00 1 Reinigungsmaterial (ohne Corona-Massnahmen)

311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'000.00 1 Ersatz- und Neuanschaffungen. Staubsauger, Leitern, etc.

312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 19'000.00 1 Elektrisch, Wasser, Abwasser, Kehricht

312011 Fernwärme Liegenschaft VV 20'000.00 1 Wärmelieferung

314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 25'000.00 1 Allgemeiner Unterhalt

314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00 2 Lindenschulhaus, Teilauffrischung Nordfassade

Die aktuellen Innenraumpflanzen sind teilweise sehr alt, ein Ersatz

drängt sich auf. Zudem können gleichzeitig die Pflanzgefässe

vereinheitlicht werden.

314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 12'000.00 3 Sanierung Stühle GR-Saal

Ersatz der durchhängenden Tischblätter (Gestelle werden

weiterverwendet).

314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 32'000.00 4 Einbau Schiebetüre

Automatische Schiebetüre inkl. Elektroanlagen, Installation Badge,

Boden- und Deckenanpassungen, Reserve für Unvorhergesehenes,

Rundung.

1201 0.00

300000 Löhne, Tag- u. Sitzungsg. 4'700.00 1

305000 AG Beiträge Sozialversicherung 0.00 1

310000 Büromaterial 300.00 1

Gemäss Friedensrichter sind folgende Spesen jährlich zu budgetieren:

Porti 30 CHF

Büromaterial inkl. Anteil PC und Druckermaterial: 150 CHF

Verbandsbeitrag: 100 CHF

1501 Feuerwehr

309900 Uebriger Personalaufwand 3'000.00 1 Nutzung Ausbildungszentren

309900 Uebriger Personalaufwand 11'300.00 2 Ausbildungskurse (extern)

309900 Uebriger Personalaufwand 4'000.00 3 Atemschutztauglichkeitsuntersuchung

309900 Uebriger Personalaufwand 5'000.00 4 Delegationen

310000 Büromaterial 1'700.00 1 Miete Bürodrucker inkl. Service und Material

310000 Büromaterial 500.00 2 Führen der Fotos inkl. Buch

310000 Büromaterial 300.00 3 Material Einsatzakten

310000 Büromaterial 1'800.00 4 Büromaterial

310300 Fachliteratur, Zeitschriften 900.00 1 Zeitschriftenabos

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310300 Fachliteratur, Zeitschriften 100.00 2 Diverse Literatur

310400 Lehrmittel 3'000.00 1 Abbruchautos für Übungen Unfallrettung

310400 Lehrmittel 600.00 2 Hauptübung

310400 Lehrmittel 500.00 3 Einsatzbereitschaft

310400 Lehrmittel 500.00 4 Projekte

310400 Lehrmittel 1'150.00 5 Reanimationspuppen

310400 Lehrmittel 500.00 6 Verschiedenes (Hilfsmittel)

310400 Lehrmittel 750.00 7 Schulungsdefibrialltor

310600 Medizinisches Material 320.00 1 Ersatz und Verbrauchsmaterial BLS/AED

310600 Medizinisches Material 380.00 2 Diverses

311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'550.00 1 Tauchpumpe

311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5'000.00 2 Signalistionsmaterial

311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'500.00 3 Ersatzbeschaffung Stromversorgung Fahrzeuge

311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'000.00 4 Mobile Stiefelwaschanlage

311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2'200.00 5 Ersatzbeschaffung Ausgleichsbecken

311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2'500.00 6 Witterungsschutz Terrasse

311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'700.00 7 Ersatzbeschaffung Küchenausstattung

311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'500.00 8 Schiebeleiter mit Stützen

311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 5'000.00 9 Streuer und Abfüllanlage für Ölbindemittel

311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'000.00 10 Paketbriefkasten

311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'500.00 11 Kasten für Ausbildungsmaterial

311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'220.00 12 Präsentationsmittel

311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 630.00 13 Atemschutzmaterial

311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 350.00 14 Notfaltwanne

311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 700.00 15 Mobile Tankstelle

311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 800.00 16 Gasflaschenlager

311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'450.00 17 Diverses

311211 Dienstkleider 4'565.00 1 Brandschutzjacken

311211 Dienstkleider 3'675.00 2 Brandschutzhosen

311211 Dienstkleider 858.00 3 Brandschutzhandschuhe

311211 Dienstkleider 600.00 4 Helme

311211 Dienstkleider 1'150.00 5 Stiefel

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311211 Dienstkleider 1'100.00 6 Dienstanzüge

311211 Dienstkleider 7'595.00 7 Ausrüstung Mannschaft (Tshirt, Druck, Softshell, Pullover, etc.)

311211 Dienstkleider 2'000.00 8 Ausrüstung Kader (Polo, Stoffhose, Gurt, etc.)

311211 Dienstkleider 1'000.00 9 Ausrüstung Kommission (Hemd, Krawatte, Gurt, etc.)

311211 Dienstkleider 855.00 10 Ausrüstung AS (Funktionsshirt, Buff, Brille, etc.)

311211 Dienstkleider 1'580.00 11 Ausrüstung PbU (Leuchtweste, Handschuhe, Brille, etc.)

311211 Dienstkleider 700.00 12 Ausrüstung Rettung (Helm, Jacke, Softshell, etc.)

311211 Dienstkleider 5'722.00 13 Diverses (Kleider, Abzeichen, Ersatz)

311211 Dienstkleider 1'600.00 14 Waschen Kleider

313011 Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren 2'800.00 1 Telefon / Internet

313011 Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren 2'255.00 2 BAKOM (Konzessionen)

313011 Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren 1'685.00 3 Siemens Brandmeldeanlage / Certas

313011 Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren 3'080.00 4 Betriebskosten Alarmzentrale

313011 Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren 2'460.00 5 Alarmierungskosten Pager

313011 Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren 210.00 6 Lizenzen

313011 Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren 2'010.00 7 Diverses

314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00 1 Unterhalt (Verantwortung Feuerwehr)

314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00 2 Unterhalt (Verantwortung Bauverwaltung)

314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000.00 3 Malerarbeiten Garderobe, Sanitärzelle Frauen

Garderobe: EInbau einer Garderobenanlage sowie Erneuerung der

Beleuchtung erfordern Malerarbeiten an der Decke.

Sanitärzelle: Mit den Malerarbeiten (Boden, Wände, Decke) ist der

Einbau des Toiletten- und Dsuchenraumes Frauen abgeschlossen.

314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8'000.00 4 Einbau Materialschrank

Im Sanitärraum Frauen soll das bisherige offene Regal durch eine

abschliessbare Schrankfront ersetzt werden.

315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ 7'000.00 1 Wartungsvertrag AS-Geräte

315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ 1'100.00 2 Prüfen AS-Flaschen

315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ 1'200.00 3 Service AS-Kompressor

315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ 1'300.00 4 Leiternprüfung

315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ 2'000.00 5 Umbau Modulwagen

315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ 5'000.00 6 Ersatzmaterial und Schläuche

315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ 2'500.00 7 Diverses

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315111 Unterhalt Fahrzeuge 10'000.00 1 Servicearbeiten Fahrzeuge

315111 Unterhalt Fahrzeuge 8'000.00 2 Reparaturen Fahrzeuge

315111 Unterhalt Fahrzeuge 3'700.00 3 MFK Steuern

315111 Unterhalt Fahrzeuge 1'300.00 4 Ersatz (Reifen, Batterien, etc)

315111 Unterhalt Fahrzeuge 1'000.00 5 Verschiedenes Kleinmaterial

315311 Unterhalt Telefonalarmanlage 1'400.00 1 Unterhalt EDV

315311 Unterhalt Telefonalarmanlage 1'669.00 2 Unterhalt Pager / Funk

315311 Unterhalt Telefonalarmanlage 829.00 3 Ersatzbeschaffung Akkus

315311 Unterhalt Telefonalarmanlage 1'802.00 4 Ersatzbeschaffung Pager

315311 Unterhalt Telefonalarmanlage 1'300.00 5 Ersatz Tablet für Einsatzführung

315311 Unterhalt Telefonalarmanlage 2'000.00 6 Ersatzbeschaffung Funkgeräte

463100 Beiträge vom Kanton -15'000.00 1 Subventionen SGV

463100 Beiträge vom Kanton -35'200.00 2 Beiträge SGV Unfallrettung auf Kantons- und Nationalstrassen

1610 Militärische Verteidigung

310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'000.00 1

Vermehrte Belegungen mit längerer Aufenthaltsdauer durch die Truppe

bedingen höheren Reinigungsaufwand und Reinigungsmittelverbrauch

311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 20'000.00 1 Liegeroste

Ersatz abgenutzter und durchhängender Bettbestandteile

311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2'000.00 2 Schneidbretter, Besteckkörbe, Tabletts

Ersatz von veraltetetem und fehlendem Material

312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 25'000.00 1 Elektrisch, Wasser, Abwasser


führen zu höhrerem Energiebedarf

312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'500.00 2 Abfallbeseitigung

312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'500.00 3 Reinigung Container


314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 12'000.00 2 Sanierung Aufenthalts-/Essraum

Ersatz Bodenbelag (2. Etappe; Malerarbeiten Wände und Decke, Ersatz

Beleuchtung wurden realisiert); die letzte Sanierung liegt über 20 Jahre

zurück

314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 10'000.00 3 Sanierung Tische Aufenthalts-/Essraum

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Budget 2021


Die Tischblätter müssen ersetzt werden, da die bisherigen altersbedingt

sehr starke Abnutzungsspuren (Verletzungsgefahr, Visitenkarte!). Die

Untergestelle werden weiterverwendet.

314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00 4 Saugen/spülen Fäkaliengrube


führen zu höhrerem Reinigungsaufwand.

314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 25'000.00 5 Ersatz Stühle Aufenthalts-/Essraum

Die ursprünglichen Stühle weisen teilweise auch an der Tragstruktur

erhebliche Gebrauchsschäden auf und müssen ersetzt werden.

314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 12'000.00 6 Einbau Lagerraum

Die bisherige Arrestzelle wird nicht mehr verwendet. Sie soll zu einem

Lagerraum umgenutzt und mit direktem Zugang ab Küche versehen

werden.

1626 Zivilschutzregion

312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 9'600.00 1 Strom KP 12 Mt. 800.--

312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'500.00 2 San Po Tulpenweg

312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 400.00 3 Amselweg 1

312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 400.00 4 Wasser

312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 1'100.00 5 übriges

314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00 1 ZSA Asylweg

314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'000.00 2 SR Elaso

314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'000.00 3 KP Amselweg

314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 3'000.00 4 SanPo Tulpenweg

361200 Entschädigungen an Gemeinden 132'000.00 1 VBZAS 9101 * 14.5.-- Stand 03.09.2020

2110 Kindergarten

309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 6'500.00 1 Weiterbildung (etwas erhöht da WB LP 21)

309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 2 Diverses

309900 Uebriger Personalaufwand 1'000.00 1 WB Anteil

309900 Uebriger Personalaufwand 500.00 2 Diverses

310000 Büromaterial 500.00 1 Büromaterial

310000 Büromaterial 1'500.00 2 Toner KG

310400 Lehrmittel 8'500.00 1 10 KG Klassen à Fr. 850.- (Grundmaterial)

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310400 Lehrmittel 2'180.00 2 Reserve KG Tulpenweg

310400 Lehrmittel 21'850.00 3 je Kind Fr. 115.- Lehrmaterial

310400 Lehrmittel 2'970.00 4 DaZ- und heilpädagogisches Material

311000 Büromöbel und -Geräte 1'600.00 1 KG Unterfeld

311000 Büromöbel und -Geräte 3'200.00 2 KG Amselweg 1 und 2

311000 Büromöbel und -Geräte 1'600.00 3 KG Hofstatt

311000 Büromöbel und -Geräte 1'600.00 4 KG Schmiedenweg

311000 Büromöbel und -Geräte 3'000.00 5 KG Tulpenweg (neu)

311000 Büromöbel und -Geräte 2'500.00 6 DaZ-intensiv

317000 Reisekosten und Spesen 500.00 1 Auskundschaftungen/externe Sitzung

317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'680.00 1 Schulreise je Kind 180 * CHF 7.-- + Begl.

317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'000.00 2 Elternbeitrag 174*CHF 5

317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 120.00 3 diverses

399099 Int. Ver. Sozialleistungen 46'400.00 1

2120 Primarschule

309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 14'000.00 1 Individuelle und Gesamtlehrer-WB LP21 und IT

309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 4'000.00 2 WB individuell: Werken, IT

309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 3 ECDL-Kurse, Spezialkurse IT

309900 Uebriger Personalaufwand 1'000.00 1 WB Spesen

309900 Uebriger Personalaufwand 500.00 2 Verschiedenes

309913 Uebriger Personalaufwand Schulleitung 7'500.00 1 SL Kredit (2000, 3200, 2300)

310000 Büromaterial 500.00 1 Blumenfeld

310000 Büromaterial 500.00 2 Unterfeld

310000 Büromaterial 800.00 3 Pisoni

310200 Drucksachen und Publikationen 2'000.00 1 Publikationen Lehrerzimmer / Schulleitung

310200 Drucksachen und Publikationen 0.00 2

310200 Drucksachen und Publikationen 0.00 3

310211 Druck- und Kopierkosten 8'500.00 1 SH Blumenfeld

310211 Druck- und Kopierkosten 26'500.00 2 SH Pisoni

310211 Druck- und Kopierkosten 14'000.00 3 SH Unterfeld

310211 Druck- und Kopierkosten 1'000.00 4 Reserve

310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'300.00 1 Blumenfeld (Bibliomedia)

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Budget 2021


310300 Fachliteratur, Zeitschriften 2'200.00 2 Pisoni (Bibliomedia)

310300 Fachliteratur, Zeitschriften 1'300.00 3 Unterfeld (Bibliomedia)

310400 Lehrmittel 16'740.00 1 Blumenfeld

310400 Lehrmittel 30'380.00 2 Pisoni

310400 Lehrmittel 17'360.00 3 Unterfeld

310400 Lehrmittel 29'020.00 4

Lehrmittel: Fremdsprachen, SHP, DaZ, MalAtelier, Theater,

Gartenprojekt)

310411 Lehrmittel Werken 29'000.00 1 Werken textil

310411 Lehrmittel Werken 2'000.00 2 Tonarbeit

310412 Lehrmittel Werken 2 9'500.00 1 Werken Holz u.a.

311000 Büromöbel und -Geräte 11'500.00 1

Blumenfeld: Mobiliar, Turnmatten, Akuborer, Werkutensilien,

Pausenspielkiste, Turnbänke)

311000 Büromöbel und -Geräte 12'500.00 2

Pisoni: verschiedene Turnmaterialien, Mobiliar, Standventilatoren,

Pausenspiele, Diverses

311000 Büromöbel und -Geräte 33'000.00 3 Unterfeld: Anschaffung Pulte 2 Schulzimmer, kleine Anschaffungen

313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 10'000.00 1 Spezialprojekt Unterfeld --> analog Zirkusprojekt

313211 Dienstleistungen Dritter 13'000.00 1 Schwimmkurs Primarstufe

313211 Dienstleistungen Dritter 1'000.00 2 Begleitprojekte SSA

315000 Unterhalt Büromöbel und -Geräte 10'000.00 1 Revision Turnhallenmaterial und Nähmaschinen, allgemein

317000 Reisekosten und Spesen 1'000.00 1 Rekognoszierung, Diverses

317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 18'360.00 1 Exkursionen / Schulreisen

317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 14'000.00 2 Schullager 5. Klassen (4x3500.-): neu

317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 1'140.00 3 OL / diverses

317113 Schul-/Klassenprojekte, Kultur 700.00 1 Schulsprorttag 3 x 230.-

317113 Schul-/Klassenprojekte, Kultur 3'800.00 2 Schulhaus Projekte (2x1000, Pi 1800)

317113 Schul-/Klassenprojekte, Kultur 2'000.00 3 Klassenprojekt 5. Kl. (4 x 500.-)

317113 Schul-/Klassenprojekte, Kultur 10'000.00 4 Klassenprojekte (4x6Kl. à 2500)

317113 Schul-/Klassenprojekte, Kultur 8'000.00 5 Klassenprojekte (1-4 Klass)

426000 Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter -3'500.00 1 Elternbeiträge

426000 Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter -1'500.00 2 Kulturbeiträge (3171.13)

461200 Entschädigungen von Gemeinden -16'800.00 1 2 SuS Gde Bibrist

461200 Entschädigungen von Gemeinden -109'000.00 2 DaZ-intensiv Gde. Luterbach, Derendingen, Biberist, Wasseramt Ost

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Budget 2021


2130 Sekundarstufe

309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 10'000.00 1 Weiterbildung individuell und Team

309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 2 WB individuell

309900 Uebriger Personalaufwand 1'500.00 1 WB Spesen

309900 Uebriger Personalaufwand 2'500.00 2 Schulleiterkredit

310211 Druck- und Kopierkosten 5'000.00 1 Servicevertrag

310211 Druck- und Kopierkosten 7'000.00 2 Kopien

310211 Druck- und Kopierkosten 3'000.00 3 Papier

310400 Lehrmittel 2'000.00 1 Theaterfreikurse / Bandkurse

310400 Lehrmittel 2'200.00 2 Französisch und Englisch Lehrmittel

310400 Lehrmittel 15'000.00 3 SEK E

310400 Lehrmittel 19'500.00 4 SEK B

310400 Lehrmittel 1'300.00 5 SHP-Kredit

310400 Lehrmittel 2'500.00 6 DaZ-intensiv

310413 Lehrmittel Hauswirtschaft 1'500.00 1 Material

310413 Lehrmittel Hauswirtschaft 1'500.00 2 Tiptopf 55 Stück

311000 Büromöbel und -Geräte 3'700.00 1 Diverse Geräte Naturwissenschaft und Büchergestelle

311000 Büromöbel und -Geräte 1'000.00 2 Geschirr und Küchengeräte

311000 Büromöbel und -Geräte 3'300.00 3 Werkutensilien

311000 Büromöbel und -Geräte 2'000.00 4 Turnmaterial: Diverses

313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 3'000.00 1 Krisenintervention

317000 Reisekosten und Spesen 500.00 1 Rekogniszierung Lager

317000 Reisekosten und Spesen 1'000.00 2 Autospesen

317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 14'400.00 1 Schulreisen / Exkursionen

317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 18'000.00 2 Lager 7. und 9. Klasse (Bruttoprinzip)

317100 Exkursionen, Schulreisen und Lager 600.00 3 Reserve

317112 Skilager 64'000.00 1 Sport- und Kulturwoche inkl. Skilager

317113 Schul-/Klassenprojekte, Kultur 1'000.00 1 Schulsporttag

317113 Schul-/Klassenprojekte, Kultur 6'000.00 2 Projekte inkl. Abschlussprojekt

317113 Schul-/Klassenprojekte, Kultur 1'000.00 3 Schwimmen

363100 Beiträge an Kanton 319'000.00 1 22 SuS Sek P (7.-8. Kl.) à Fr. 14'500.--

363100 Beiträge an Kanton 190'400.00 2 17 SuS 1. Gym (9. Kl.) à Fr. 11'200.-

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Budget 2021


426000 Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter -16'000.00 1

Skilager / Projekte (Bundesgerichtsentscheid limiert obl. Ausflüge auf Fr.

12.- p/T)

2140 Musikschulen

309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'700.00 1 Weiterbildung Personal

309900 Uebriger Personalaufwand 1'000.00 1 Pensen, Personalaktion

309900 Uebriger Personalaufwand 2'000.00 2 Ausschreibungen

310400 Lehrmittel 2'000.00 1 Notenmaterial, Inserate

311900 Anschaffung übrige nicht aktivierb. Anlagen 1'000.00 1 Dämpfer Flügel UF

311900 Anschaffung übrige nicht aktivierb. Anlagen 1'000.00 2 Gitarre ZG

311900 Anschaffung übrige nicht aktivierb. Anlagen 500.00 3 BT Boxen

311900 Anschaffung übrige nicht aktivierb. Anlagen 800.00 4 Notenpulte

311900 Anschaffung übrige nicht aktivierb. Anlagen 2'500.00 5 E-Drums / Bühnenlicht

311900 Anschaffung übrige nicht aktivierb. Anlagen 1'000.00 6 Musikgrundkurs: diverse Kleininstrumente und Material

315900 Unterhalt übrige mobile Anlagen 4'000.00 1 Klavier stimmen

315900 Unterhalt übrige mobile Anlagen 1'000.00 2 Transport Klavier

315900 Unterhalt übrige mobile Anlagen 300.00 3 Unterhalt Gitarren

315900 Unterhalt übrige mobile Anlagen 400.00 4 Felle Schlagzeuge

317113 Schul-/Klassenprojekte, Kultur 4'300.00 1 Musikschultage, Musicals, Auftritt

317113 Schul-/Klassenprojekte, Kultur 1'500.00 2 Flyer Musikcampus

423000 Schulgelder -108'000.00 1 Elternbeiträge

423000 Schulgelder -10'000.00 2 4 Schüler Biberist

426000 Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter -20'000.00 1 Rückerstattung Leiter Sinfonieorchester

2170 Schulliegenschaften

309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 1 Aus- und Weiterbildung

Schulung HW / PH

309900 Uebriger Personalaufwand 1'500.00 1 Jahresschlussessen

310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 55'000.00 1 Reinigungsmaterial (inkl. Corona-Massnahmen)

Papierreinigungsmaterial

311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 12'000.00 1 Neuanschaffungen und Ersatz

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Staubsauger, Leitern, Kleingeräte wie Bohrmaschinen, etc.

SH Blumenfeld Fadenmäher und Staubsauger,

SH Zelgli Bodenreiniger Duschen

SH Unterfeld Strato innen Fenster Kehrbesen aussen Accu Treppenlift

SH Pisoni Staubsauger R

asenmäher und Zubehör

312011 Fernwärme Liegenschaft VV 40'000.00 1 SH Pisoni

312011 Fernwärme Liegenschaft VV 35'000.00 2 SH Zelgli

312011 Fernwärme Liegenschaft VV 30'000.00 3 SH Blumenfeld

312011 Fernwärme Liegenschaft VV 45'000.00 4 SH Unterfeld

314000 Unterhalt an Grundstücken 150'000.00 1 Umgebung

314000 Unterhalt an Grundstücken 4'500.00 2 Spielplatz Birchi: Ersatz Fussballtore

314411 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (KIGA) 3'000.00 1 Amselweg, allgemeiner Unterhalt

314411 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (KIGA) 3'000.00 2 Birchi, allgemeiner Unterhalt

314411 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (KIGA) 3'000.00 3 Blumenfeld, allgemeiner Unterhalt

314411 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (KIGA) 3'000.00 4 Haldenweg, allgemeiner Unterhalt

314411 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (KIGA) 3'000.00 5 Hofstatt, allgemeiner Unterhalt

314411 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (KIGA) 3'000.00 6 Schmiedenweg, allgemeiner Unterhalt

314411 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (KIGA) 3'000.00 7 Tulpenweg, allgemeiner Unterhalt

314411 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (KIGA) 3'000.00 8 Unterfeld, allgemeiner Unterhalt

314411 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (KIGA) 8'000.00 9 Schmiedenweg, Spielgerät

Ein Spielgerät besteht auf dem Areal längst nicht mehr. Mangels

andersweitiger Spielmöglichkeiten drängt sich die Anschaffung eines

Spielgerätes auf (ein qualitativ hochwertiges könnte zu späterem

Zeitpunkt bei Bedarf auf ein alternatives Kindergartenareal transportiert

werden).

314412 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Pisoni) 60'000.00 1 Allgemeiner Unterhalt

314412 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Pisoni) 10'000.00 2 alt, Sanierung Stoffrollos

Ersatz der Behänge, da diese zunehmend Alterungsspuren aufweisen

(1. Etappe).

314412 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Pisoni) 8'000.00 3 alt, Sanierung Haupttüren

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Budget 2021


Die ursprünglichen Türen zeigen Verziehungsanzeichen und

Verwitterungsspuren an der Oberfläche und müssen gerichtet und

aufgefrischt werden.

314412 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Pisoni) 5'000.00 4 neu, Einrichtung Aussenraum

Der Aussenraum Süd mit Biotop soll attraktiviert und begehbar gemacht

werden.

314413 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Zelgli) 60'000.00 1 Allgemeiner Unterhalt

314413 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Zelgli) 5'000.00 2 Trakt A, Malerarbeiten Korridore

Innere Oberflächenbehandlung Nord- bzw. Korridorseite (im

Zusammenhang mit Fenstersanierung; Malerarbeiten Decken und

Wände Seite Schulzimmer bereits vorgezogen).

314413 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Zelgli) 6'000.00 3 Trakt A, Ersatz Beleuchtung Toilettenanlagen

Die ursprünglichen Nurglasleuchten sind teilweise defekt, teilweise

fehlen Abdeckungen. Sie sollen durch moderne, energieeffiziente und

mit Bewegungsmeldern gesteuerte LED-Leuchten ersetzt werden.

314413 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Zelgli) 48'000.00 4 Trakt E, Ersatz Bodenbeläge Turnhallen

Ersatz der Bodenbeläge in beiden Hallen infolge von Rissen in den

Belägen und mürben Unterkonstruktionen (Dellen im Boden bergen das

Risiko von Unfällen).

314413 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Zelgli) 10'000.00 5 Trakt E, Sanierung Sanitärinstallation, Planungskosten

Die ursrpünglichen Wasserleitungen sind stark verkalkt und korrodiert.

Das Leitungssystem muss erneuert werden. Gleichzeitig steht der

Ersatz von Sanitärapparaten und der Einbau von Geschlechter

getrennten Lehrergarderoben an. Der Umfang der Sanierung erfordert

eine sorgfältige Planung durch Sanitärfachleute.

314413 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Zelgli) 3'000.00 6 Trakt E, Ersatz Heizkörper

Der Radiator in der Knabentoilette ist stark korrodiert und muss ersetzt

werden.

314413 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Zelgli) 3'000.00 7 Trakt E, Ersatz Garagentor Werkstatt

Der Einstellraum ist beheizt und dient dem Hauswart als Werkstatt. Das

ursprüngliche Kipptor soll durch ein wärmedämmeffizientes Sektionaltor

mit Servicetüre ersetzt werden.

314413 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Zelgli) 8'000.00 8 Laubengang Ost, richten Betonsteine

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Budget 2021


Die Pflästerung hat den Verwerfungen des Untergrundes nachgegeben

und ist sehr uneben geworden. Um einen effizienten Unterhalt zu

gewährleisten, müssen die Steine neu gerichtet und verlegt werden.

314414 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Blum.) 45'000.00 1 Allgmeiner Unterhalt

314414 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Blum.) 20'000.00 2 Hochtrakt, Ersatz Bodenbeläge Schulzimmer

Ersatz ursprünglicher Linoleumbeläge in 2 Zimmern (Etappe). Die

Beläge weisen altersbedingte Schäden auf und erschweren die

Raumpflege.

314414 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Blum.) 7'000.00 3 Osttrakt, Ersatz Bodenbelag Lehrerzimmer

Der ursrpüngliche Linoleumbelag ist abenutzt und muss ersetzt werden.

314414 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Blum.) 6'000.00 4 Umgebung, Planungskosten

Die Umgebung der Schulanlage ist in die Jahre gekommen und wirkt

düster. Wurzelwerk inzwischen gefällter Bäume hat die Bodenbeläge

stark in Mitleidenschaft gezogen und erfordern ein Ausebnen. Der

Umfang der Umgebungsarbeiten muss über eine Planung ermittelt

werden.

314415 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Ufeld) 50'000.00 1 Allgemeiner Unterhalt

314415 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Ufeld) 16'000.00 2 Ersatz Bodenbeläge Schulzimmer

Ersatz ursprünglicher Linoleumbeläge in 2 Zimmern (Zi. 13 und 17;

Etappe). Die Beläge weisen altersbedingte Schäden auf und erschweren

die Raumpflege.

314415 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Ufeld) 40'000.00 3 Sanierung Elektroinstallationen

Mängelbehebung aufgrund Installationskontrolle (Etappe 3/3).

314415 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Ufeld) 16'000.00 4 Sanierung Flachdach Nebengebäude

Die Flachdachfolie ist beschädigt und hat ihre Lebensdauer erreicht.

Das Flachdach muss total saniert werden (1/2 davon Anteil AEK!).

314415 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Ufeld) 17'000.00 5 Ersatz Rafflamellenstoren

Ersatz weiterer 3 Anlagen, die altersbedingt und mangels Lieferbarkeit

von Ersatzteilen erneuert werden müssen (Etappe).

314415 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Ufeld) 34'000.00 6 Ersatz Verdunkelungsrollos

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Budget 2021


Die ursprünglichen Verdunkelungseinrichtungen aus Lamellen

funkionieren längtst nicht mehr. Sie sollen durch textile

Verdunkelungsrolles (analog Aula) ersetzt werden (Etappe 1/2).

314415 Unterhalt Hochbauten, Gebäude (Ufeld) 4'000.00 7 Zugangsrampe West

Zur Überwindung der Niveaus ist auf der Westseite eine Rampe

erforderlich. Damit kann das Schulhaus von beiden Seiten

behindertengerecht erschlossen werden.

316000 Miete und Pacht Liegenschaften 29'000.00 1 KG Schmiedenweg

316000 Miete und Pacht Liegenschaften 21'000.00 2 KG Birchi

316000 Miete und Pacht Liegenschaften 34'000.00 3 KG Hofstatt

316000 Miete und Pacht Liegenschaften 5'000.00 4 Nebenkosten

447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -10'800.00 1 Wohnung Zelgli

447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -12'600.00 2 Wohnung Unterfeld

447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -13'000.00 3 Wohnung Blumenfeld

2190 Schulleitung und Schulverwaltung

309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 1 WB SD und SL

309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 2 WB Sekr

309900 Uebriger Personalaufwand 2'000.00 1 Retraiten SLK

309900 Uebriger Personalaufwand 1'000.00 2 Inserate

310000 Büromaterial 3'000.00 1 Büromaterial

310000 Büromaterial 500.00 2 Fachliteratur Zeitschriften

313214 Unterstützung / Begleitung 2'000.00 1

Fachunterstützung in den Projekten Schulsozialarbeit, IT und

Fremdsprachen

317000 Reisekosten und Spesen 2'000.00 1 Reisespesen, Übernachtungen

2192 Volksschule allgemein

309914 Schulschlussfeier 10'000.00 1 Schlussfeier: mehr Lehrpersonen, kultureller Akt, Blumen

309914 Schulschlussfeier 500.00 2 Jubiläumsausflug

311800 Immaterielle Anlagen (Software/Lizenzen) 7'500.00 1 Lizenzen Microsoft

311800 Immaterielle Anlagen (Software/Lizenzen) 1'000.00 2 Lernsoftware

311800 Immaterielle Anlagen (Software/Lizenzen) 200.00 3 Antolin Lizenz

311800 Immaterielle Anlagen (Software/Lizenzen) 2'600.00 4 Firewalls Updates

311800 Immaterielle Anlagen (Software/Lizenzen) 700.00 5 Bibliomaker und diverses

311800 Immaterielle Anlagen (Software/Lizenzen) 2'000.00 6 Lizenzkosten Push-Push (Elterninfo Handy)

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Budget 2021


313213 Dienstleistungen Informatik Schulen 11'000.00 1 3rd level support

313214 Unterstützung / Begleitung 2'800.00 1 Übersetzungen Dolmetscher

313214 Unterstützung / Begleitung 5'200.00 2 Projekt Bibliothek

317017 Veranstaltungen Eltern 1'000.00 1 Themenabende

363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 128'000.00 1 Beitrag an Sportzentrum gemäss Leistungsvereinbarung

363600 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck 3'500.00 1 Beitrag VSM

363600 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck 3'000.00 2 VSL

2200 Sonderschulen

361400 Entschädigungen an öffentliche Unternehmen 576'000.00 1 24 SuS extern in Sonderpäd. Schulen x Fr. 24'000.-

361400 Entschädigungen an öffentliche Unternehmen 114'000.00 2 11 SuS beschult in Schulen Zuchwil (ISM) à 500- - 1000.-

3111 Naturmuseum

363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 23'500.00 1 Naturmuseum

3210 Bibliotheken

311300 Hardware 4'100.00 1 +2'600 Installation Online-Katalog

315300 Informatik-Unterhalt (Hardware) 1'500.00 1 (+ 500) erhöhter Supportbedarf

363600 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck 39'000.00 1 Zentralbibliothek Solothurn

424000 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen -3'000.00 1 Benutzungsgebühren

424000 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen -1'000.00 2 Mahngebühren

424000 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen -2'500.00 3 Führungen/Besuche

3220 Konzert und Theater

363600 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck 155'200.00 1 Stadttheater Solothurn

3410 Sport

363613 Beiträge an Sportvereine 10'000.00 3 Juniorenförderung FCZ

363613 Beiträge an Sportvereine 10'000.00 4 Unterstützungsbeitrag FCZ

363613 Beiträge an Sportvereine 2'800.00 5 Jugendförderung Turnsport

363613 Beiträge an Sportvereine 1'000.00 6 übrige Jugendförderung

363613 Beiträge an Sportvereine 200.00 7 Feldschützen GR 12.9.2019

3416 Sporthalle/Mehrzweckhalle (SZZ)

314000 Unterhalt an Grundstücken 100'000.00 1 70'000.-- Leistungsvereinbarung + 30'000 Kunstrasen

363413 Subvention Eismiete für Jugendorganisation 45'000.00 1 EHC Zuchwil Regio

363413 Subvention Eismiete für Jugendorganisation 9'000.00 2 Eislaufclub Solothurn-Zuchwil

3419 Übrige Sportanlagen

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Budget 2021


314000 Unterhalt an Grundstücken 15'000.00 1 Vita Parcours, Finnenbahn etc.

3421 Freizeitzentrum

363600 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck 28'400.00 1 Begegnungszentrum

3429 Übrige Freizeitgestaltung

310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'500.00 1 Reinigungsmaterial (ohne Corona-Massnahmen)

312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 12'000.00 1 Elektrisch, Wasser, Abwasser, Heizmaterial


363600 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck 21'000.00 1 Dorffest

4120 Alters-, Kranken- und Pflegeheime

363221 Pflegekostenfinanzierung 1'173'200.00 1 9091*129.05

363223 Tagesstätten im Alter 5'500.00 1 9091*0.60

4210 Ambulante Krankenpflege

309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 800.00 1 RHC-Nachholbildung 1 Pers

309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 2 Netzwerkveranstaltungen

309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'200.00 3 CPR

309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'700.00 4 Div. Tages- und Nachmittagskurse

309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'500.00 5 SVEB I

309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 800.00 6 HH Kurs 1 Personen

309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 5'000.00 7 Teamentwicklung

309900 Uebriger Personalaufwand 2'400.00 8 Teamanlass

309900 Uebriger Personalaufwand 600.00 9 Diverses

309911 übriger Personalaufwand Lernende 7'500.00 1 ÜK Lernende Sekundärstufe

309911 übriger Personalaufwand Lernende 3'000.00 2 LTTP Tage Tertiärstufe

309911 übriger Personalaufwand Lernende 2'500.00 3 SOdAS

310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 8'000.00 1 Coronabedingtes Schutzmaterial und Desinfektion

310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 6'000.00 2 übliches Betriebs- udn Verbrauchsmaterial

310200 Drucksachen und Publikationen 3'000.00 1 Flyer und Visitenkarten

310200 Drucksachen und Publikationen 2'000.00 2 Inserate

310200 Drucksachen und Publikationen 500.00 3 Spitextag

310200 Drucksachen und Publikationen 3'500.00 4 Kundenbefragung

310600 Medizinisches Material 25'000.00 1

Verbands- und medizinisches Verbrauchsmaterial muss neu von der öf.

Hand übernommen werden

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Budget 2021


311000 Büromöbel und -Geräte 1'000.00 1 übriges

311000 Büromöbel und -Geräte 13'500.00 2 Neue Einrichtung Mietwohnung (GR-Beschluss)

311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 1'300.00 1 Fusspflegematerial

311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'300.00 2 Flyer

311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 400.00 3 Diverses

311211 Dienstkleider 400.00 1 Leuchtwesten

311211 Dienstkleider 600.00 2 Rucksäcke

311211 Dienstkleider 300.00 3 Namensschilder

311211 Dienstkleider 1'200.00 4 Ersatz Dienstkleider

311211 Dienstkleider 500.00 5 Magnetschilder

311300 Hardware 1'000.00 1 1 Notrufgerät

311300 Hardware 1'000.00 2 2 grosse Planungsbildschirme

311300 Hardware 5'000.00 3 10 Mobiles Ersatz

313012 Verbandsbeiträge 15'000.00 1 SVKS

316011 Miete Birchihof 28'000.00 1 Geschäftsräume EG

316011 Miete Birchihof 24'000.00 2 Geschätsräume 1.OG

316012 Nebenkosten Birchihof 10'000.00 1 Heiz- und Nebenkosten

316012 Nebenkosten Birchihof 12'000.00 2 Übrige Nebenkosten

363615 Beitrag Kinderspitex 3'700.00 1 9091 * 0.40

4310 Alkohol- und Drogenmissbrauch

363616 Krankheitsbekämpfung: Sucht 154'600.00 1 9091 x 17.00

4320 Krankheitsbekämpfung, übrige

363611 Vereinsbeiträge 2'500.00 1 Krebsliga

4330 Schulgesundheitsdienst

313600 Honorar privatärztlicher Tätigkeit 26'700.00 1 neuer Tarif ab 2019 pro SuS: 18.60 (seit 1993), neu 33.10

5320 Ergänzungsleistungen AHV

361111 Verwaltungskosten 138'700.00 1 9091*15.25

363100 Beiträge an Kanton 2'974'200.00 1 9091*327.15

5430 Alimentenbevorschussung und -inkasso

363200 Beitrag an Gemeinden und Zweckverb. 146'000.00 1 9091 x 16.05

5440 Jugendschutz allgemein

311012 Einrichten Jugendraum 2'000.00 1 IT Beschaffung einmalig

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Budget 2021


313011 Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren 2'500.00 1 SUISA, Billag, Telefoniekosten, GAW Internet

5450 Leistungen an Familien allgemein

363230 Zweckverb. Familien- und Mütterber. Wasseramt 60'000.00 1 Fam.beratung

Die Beiträge konnte auch auf diese Jahr pro Kopf wieder gesenkt

werden. Da die Einwohnerzahlen aber steigen ist trotzdem mit höhern

Gesammtbeiträgen zu rechnen

363230 Zweckverb. Familien- und Mütterber. Wasseramt 53'000.00 2 Mütternberatung

Die Beiträge konnte auch diese Jahr pro Kopf wieder gesenkt werden.

Höher Einwohnerzahlen führen aber trotzdem zu höheren Beiträgen

363600 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck 0.00 1 Jugendfürsorgeverein

363600 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck 0.00 2 Sozialinfo

363600 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck 0.00 3 Berufsverband Beistände

363600 Beiträge an private Org. ohne Erwerbszweck 0.00 4 Interessengemeinschaft begleitete Besuchssonntage Region Solothurn

muss neu druch die Sozialregionen selber in Form der

Interessengemeinschaft getragen werden

363611 Vereinsbeiträge 9'100.00 2 Pro Senectute (Fixbeitrag, (gew. Fr. 1.-- pro Einw.)

447000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV -2'400.00 1 Miete Väter und Mütterberatung

5451 Kinderkrippen und Kinderhorte (KIJUZU)


314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00 2 Haustechnik

Unterhalt Lift, Lüftung, Entsalzungsanlage.

363500 Beiträge an private Unternehmungen 430'000.00 1 neue Leistungsvereinbarung KIJUZU

363500 Beiträge an private Unternehmungen 4'300.00 2 Leistungsvereinbarung +1% Teuerung

5720 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe

313000 Dienstleistungen durch Dritte 12'500.00 1 ungedeckte Bestattungskosten

461214 Entschädigung von LA Sozialadm. Zuchwil -961'500.00 1 641 Dossier x 1500

461215 Entschädigung von LA Sozialadm. Luterbach -154'500.00 1 103 Dossier x 1500

5721 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe

313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 6'000.00 1 Neu: Verein Netzwerk Schlüsselpersonen (wiederkehrend)

313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 8'300.00 2 Projekt Schenk mir eine Geschichte

313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 1'000.00 3 übriges

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Budget 2021


317015 Ehrenausgaben, Repräsentation 3'000.00 1 Neuzuzügeranlass (zusammen mit ZiZ)

363619 Verein Ehe- und Lebensberatung (VEL) 11'900.00 1 9091*1.30

363625 VSEG Sozialbeiträge 13'700.00 1 9091 * 1.5

5726 Sozialregionen

309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 20'000.00 1 Allgemein

allg. WB oder Programmschulungen

309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 0.00 2 Weiterbildung ra

309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 1'000.00 3 KES / SoHi Coaching / Supervisionen

309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'000.00 4 Organisationsentwicklung

Abschluss der im Jahr 2018 begonnenen OE

310300 Fachliteratur, Zeitschriften 2'000.00 1

Durch die immer sich veränderden Vorgaben sin die Aufwände für

Fachliteraturen gestiegen

313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 50'000.00 1 Solokes (Mandate)

313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 120'000.00 2 Abklärungsaufträge KES

neuer Anbieter noch nicht bekannt

313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 39'500.00 3 RAV Gemeindearbeitsamt

313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 10'000.00 4 div. externe Mandate

Spezialfälle und Fälle bei der die KESB einen exteren Mandatträger

wünscht

313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 3'000.00 5 Revision BDO

313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 40'000.00 6 Hess Treuhand (Revisionen)

313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 10'000.00 7 Mandat Rechtsanwalt

313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 2'000.00 8 Submission

316013 Raummiete Lager 1'200.00 1 Räumung und Entsorgung Lager

316013 Raummiete Lager 2'000.00 2

Das Lager muss entrümpelt und das nicht brauchbare Material entsorgt

werden

317000 Reisekosten und Spesen 15'000.00 1

Da die Mandate immer vielfältiger und aufwändiger werden und auch die

Platzierungen immer weiter weg sind nimmt auch der Aufwand zu.

317016 Spesen private Mandatsträger 1'500.00 1 Weitebildung private Mandatsträger

363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 2'000.00 1 10 Jahre Sozialregion

363611 Vereinsbeiträge 700.00 1 Verein Sozialinfo

363611 Vereinsbeiträge 1'200.00 2 Schw. Verein für Sozialhilfe / SKOS

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Budget 2021


363611 Vereinsbeiträge 200.00 3 Verein Collective (Collectors/Hauslieferdienst)

363611 Vereinsbeiträge 1'100.00 4 SVBB Schweiz. Verein Berufsbeistände

363611 Vereinsbeiträge 4'500.00 5 Neu: Solothurner Sozialkonferenz

Bestehendes Gremium der Leitenden der Sozialregionen wir neu als

Verein gefassst und professionalisiert, da die Aufwendungen für

Arbeitgruppen, Stellungsnahmen und Vorbereitungen nicht mehr als

"Nebenamt" möglich sind. Ebenfalls stellt man sich so zum VSEG, derm

ASO und gegen aussen neu auf.

363611 Vereinsbeiträge 1'500.00 6 begl. Besuchssonntage

363611 Vereinsbeiträge 200.00 7 Jugendfürsorgeverein

5730 Asylwesen

463215 Beiträge von LA Sozialadm. Asyl/ FL Luterb. -1'500.00 1 1*1500

463216 Beiträge von LA Sozialadm. Asyl/FL Zuchwil -72'000.00 1 48*1500

5920 Hilfsaktionen im Inland

363621 Patenschaft Saas-Balen 15'000.00 1 Göttibatzen

6150 Gemeindestrassen

311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 30'000.00 1 Ersatz Kleingeräte/Maschinen

313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 5'000.00 1 Div. Beratungen Unterhalt Strassen

313100 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 100'000.00 2 Unterführung Bahnhof Süd (S. Hug GR 27.08.2020)

314100 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 150'000.00 1 Unterhalt normal

314100 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 8'000.00 2 Unterhalt mit Landerwerb

314100 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 3'000.00 3 Strassen/Baulinienplan Nachführung

314100 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 3'000.00 4 Anteil Infogis

314100 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 6'000.00 6 Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten

314100 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 50'000.00 7 Strassensammler Reinigung

314111 Unterhalt Strassenbeleuchtung 135'000.00 1 normaler Unterhalt

314111 Unterhalt Strassenbeleuchtung 44'000.00 2 Langfeldweg Süd

314111 Unterhalt Strassenbeleuchtung 13'000.00 3 Mechanische Konformitätsprüfung

314112 Unterhalt Strassensignalisation 33'000.00 1 normaler Unterhalt

314112 Unterhalt Strassensignalisation 9'000.00 2 Signalisation Bleichenbergstrasse

6151 Parkhäuser/Parkplätze

314113 Unterhalt Parkuhr 2'000.00 1 Wartung Störungen etc

6152 Winterdienst

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Budget 2021


310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000.00 1 Streusalz

310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'500.00 2 Schneestangen Schaufel Besen etc


314100 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 90'000.00 1 Winterdiensteinsatz intern und Fremdfirmen

315100 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ 12'000.00 1 Wintergeräte (Pflüge, Fräsen etc)

6153 Werkhof

309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 2'800.00 1 Grün/Neophytenkurs

309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 7'600.00 2 Kettensägekurs gem. Arbeitssicherheit

309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 500.00 3 Teamanlass Bauamt

309000 Aus- und Weiterbildung des Personals 3'000.00 4 Eco Drive und Sicherheitsfahrkurs TCS

310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 5'000.00 1 Reinigungsmat. Schrauben Werkzeuge Absperrmat etc.

310200 Drucksachen und Publikationen 4'000.00 1 Inserate/Flugblätter etc.

311100 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 55'000.00 1 Ersatz Rasenmäher, Laubsauger etc.

6210 Bahninfrastruktur

363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 6'700.00 1 Velostation Solothurn

6220 Regionalverkehr

314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 8'000.00 1 Unterhalt Buskabinen etc.

363400 Beiträge an öffentliche Unternehmungen 1'300.00 1 Moonliner

7101 Wasserversorgung SF

301016 Pikettentschädigung 14'500.00 1 Pikettentschädigung

301016 Pikettentschädigung 2'500.00 2 Externe Pikettstellung (Pension Horisberger)

309900 Uebriger Personalaufwand 3'000.00 1 Wasserableser/Betriebsleitung


310201 Drucksachen und Publikationen 1'400.00 2 Ablesekarten

310201 Drucksachen und Publikationen 600.00 3 Wassermesserbücher

310201 Drucksachen und Publikationen 800.00 4 Absagekarten

311101 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 2'100.00 1 Schieberkontrollgerät

311101 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 4'800.00 2 Anänger mit Schlauchmaterial für Provisorien

313012 Verbandsbeiträge 4'900.00 1 SVGW

313202 Leitungskataster, Pläne 28'000.00 1 Nachführung und Aufnahmen

313202 Leitungskataster, Pläne 3'000.00 2 Anteil Infogis

313203 Trinkwasseruntersuchungen durch Dritte 6'500.00 1 Mehraufwand Clorothlonil

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Budget 2021


314301 Unterhalt übrige Tiefbauten 210'000.00 1 Allgemein

314301 Unterhalt übrige Tiefbauten 20'000.00 2 Lecküberwachung

314301 Unterhalt übrige Tiefbauten 45'000.00 3 Austausch Wassermesser gem. Regl.

314301 Unterhalt übrige Tiefbauten 7'000.00 4 Neue Wassermesser bei Neubauten

315101 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ 1'500.00 1 Betriebswarte

315101 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ 4'000.00 2 Kleingeräte, Anhänger/Schläuche für Provisorien

315101 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, FZ 8'000.00 3 Service Pumpen Rütifeld

363502 Wasserbezug WARESO AG 590'000.00 1 Annahme Vorjahresverbrauch mit normalenTop Ten Werten

424001 Benutzungsgebühren und Dienstleistungen -1'100'000.00 1 Wassergebühren gem. Wassermesser

425001 Verkäufe -4'000.00 1 Wassermesser

7201 Abwasserbeseitigung SF

301016 Pikettentschädigung 14'000.00 1

301016 Pikettentschädigung 2'500.00 2 Externe Pikettstellung (Pension Horisberger)

311101 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 6'000.00 1 Pumpenunterhalt PW

311101 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 3'000.00 2 Pumpensteuerung PW

313002 Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren 600.00 1 Telefon/Übermittlingsgebühren

313002 Post-, Bank-, Kabelnetz, Telefongebühren 3'100.00 2 Postversand Abwassrgebühren

313012 Verbandsbeiträge 2'000.00 1 VSA/SVGW

313202 Leitungskataster, Pläne 62'000.00 1 Unterhalt normal


314301 Unterhalt übrige Tiefbauten 90'000.00 1 normaler Leitungsunterhalt und Pumpwerke

314301 Unterhalt übrige Tiefbauten 25'000.00 2 Kanalspülung gem GEP

314301 Unterhalt übrige Tiefbauten 40'000.00 3 Sanierung Luterbachstr KS 266-PW1,268-268.1

314301 Unterhalt übrige Tiefbauten 33'000.00 4 Sanierung Hauptstr KS 436-424

361202 Betriebskostenbeitrag ZASE 655'000.00 1 Betriebskostenbeitrag gem ZASE ohne Gewähr

361202 Betriebskostenbeitrag ZASE 82'000.00 2 Elimination Mikroverunreinigung CHF 9.-- pro Einwohner

7301 Abfallbeseitigung SF

310201 Drucksachen und Publikationen 10'000.00 1 Inserate, Entsorgungsblatt, Infoblätter vorher 721.319.00

311101 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 11'500.00 1 Ersatz Sammelcontainer Blech/Alu

311101 Maschinen, Geräte, Fahrzeuge 10'000.00 2 Ersatz Robi Dog

313012 Verbandsbeiträge 1'500.00 1 PUSCH/Sanu

7410 Gewässerverbauungen

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Budget 2021


314200 Unterhalt Wasserbauten 10'000.00 1 Aare/Emme/Bächli Waldegg

363100 Beiträge an Kanton 12'500.00 1 Unterhalt gem. AFU

426000 Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter -1'300.00 1 Alpiq

426000 Rückerstattungen und Kostenbet. Dritter -600.00 2 Kanton

7500 Arten- und Landschaftsschutz

363100 Beiträge an Kanton 22'000.00 1 Natur- und Heimatschutzfonds 17.5% Grundstückg.

363200 Beitrag an Gemeinden und Zweckverb. 5'400.00 1 Landschaftsqualität und Vernetzung Repla

7710 Friedhof und Bestattung allgemein

312000 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 7'000.00 1 Elektrisch, Wasser, Abwasser, Heizmaterial

313000 Dienstleistungen durch Dritte 25'000.00 1 Gräberaushub/Belegungsnachführung


314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 38'000.00 2 Sanierung Abdankungshalle

Die Abdankungshalle wirkt düster. Es ist eine Reinigung und neue

Oberflächenbehandlung der Tragstruktur erforderlich.

7790 Umweltschutz, übriger

313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 1'000.00 1 Tag der Natur

313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 500.00 2 Ozonmeter (Unterhalt)

313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 5'400.00 3 Schulprojekt (KG; 1.-6. Kl.)/ Erlebniswald

313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 1'000.00 4 OS-Abschlussprojekte

313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 1'000.00 5 Öffentlichkeitsarbeit (inkl. Energiestadt-Workshop)

313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 2'000.00 6 Invasive Neophyten (Aktion u. Weiterbildung)

7900 Raumordnung allgemein

313021 Energiestadt/LA 21 4'000.00 1 Allgemein

313021 Energiestadt/LA 21 37'000.00 2

Einzelprojekte und individuelle Beiträge

Sockelbeitrag Somobil!, Kommunikationskonzept 2021 Energiestädte,

Energiestadtberater, Tag der Natur, Öffentlichkeitsarbeit, Inserate

Wochenzeitungen, 2000 Watt-Gesellschaft, Billetautomatenkurs mit

Stadt SO, Anlässe Filme für die Erde, Pro Velo Schweiz, Tag der Sonne,

Studie, Grün- und Freiflächenkonzept, Jackpot mit dem Fahrrad zur

Arbeit ins DLZ, Schulwegsicherung Planung und Massnahmen.

313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 40'000.00 1 Allgemein

313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 20'000.00 2 Ortsplanungsrevision, räumliches Leitbild

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Budget 2021


313200 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 90'000.00 3 Ortsplanungsrevision, 2. Phase BZR

BZR = Bau- und Zonenreglement

7906 Regionale Planungsgruppen

363200 Beitrag an Gemeinden und Zweckverb. 45'000.00 1 Beitrag, reg. Projekte, Kofmehl

8502 Wirtschafts- und Standortförderung

310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 1'500.00 1 Unterhalt Festbankgarnituren 30 Stk

310100 Betriebs- und Verbrauchsmaterial 2'500.00 2 Beflaggung

8710 Elektrizität allgemein

313201 Honorare für ext. Berater, Gutachter, Fachexp. 13'000.00 1 Leistungen ext. Berater (Mollet/Encontrol)

313202 Leitungskataster, Pläne 57'000.00 1 Leitungskataster


314101 Unterhalt Strassen / Verkehrswege 180'000.00 1 Unterhalt 0.4kV-Netz

443011 Baurechtzinsen Sunrise -10'500.00 1

443012 Pacht- und Baurechtzinse -56'500.00 1

9631 Liegenschaft MFH Asylweg 1, GB Nr. 675

314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 50'000.00 1 Abbruch Liegenschaft

314400 Unterhalt Hochbauten, Gebäude 5'000.00 2 Reserve Unvorhergesehenes

343910 Wasser, Energie, Heizmaterial 14'000.00 1 Mehraufwand infolge Vollbelegung

9632 Liegenschaft MFH Bahnweg 29, GB Nr. 734

343000 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 10'000.00 1 Allgemeiner Unterhalt

343000 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 20'000.00 2 Sanierung Wohnung

Die Wohnung 1.OG links soll einer sanften Sanierung unterzogen

werden (Sanitärapparate, Malerarbeiten, Bodenbeläge, evtl. Anpassung

Elektroinstallation).

443000 Pacht- und Mietzinse Liegenschaften FV -32'000.00 1

Reduktion infolge Teilvermietung; dringende Sanierungen

unbewohnbarer Wohneinheiten sind in Bearbeitung.

9633 Liegenschaft Werkhof Langfeld, GB Nr. 1465

343000 Baulicher Unterhalt Liegenschaften FV 10'000.00 1 Allgemeiner Unterhalt

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Einwohnergemeinde Zuchwil Budgetjournal 2021

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