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Budget 2019 nach HRM2

(gemäss Art. 29 Direktionsverordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden FHDV [BSG 170.511])

Seftigen, im Oktober 2018

Einwohnergemeinde Seftigen Budget 2019

Seite 2

Inhalt

0 Auf einen Blick ........................................................................................................................................ 4

1 Rechnungslegungsgrundsätze Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2) .................. 5

Allgemeines .............................................................................................................................................. 5 1.1

Abschreibungen ........................................................................................................................................ 5 1.2

1.2.1 Bestehendes Verwaltungsvermögen (Übergangsbestimmungen Art. T2-4 Abs. 1 GV) .......................... 5

1.2.2 Sonderfälle Verwaltungsvermögen (Übergangsbestimmungen Art. T2-4 Abs. 2 GV) ............................. 5

1.2.3 Neues Verwaltungsvermögen .................................................................................................................. 5

1.2.4 Zusätzliche Abschreibungen (Art. 84 GV) ................................................................................................ 5

Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze ............................................................................................... 6 1.3

2 Erläuterungen ......................................................................................................................................... 6

Allgemeines .............................................................................................................................................. 6 2.1

Erfolgsrechnung ....................................................................................................................................... 7 2.2

2.2.1 Erläuterung zum Personalaufwand .......................................................................................................... 7

2.2.2 Erläuterung zum Sach- und übrigem Betriebsaufwand............................................................................ 7

2.2.3 Erläuterung zu den Abschreibungen Verwaltungsvermögen ................................................................... 8

2.2.4 Erläuterung zum Finanzaufwand .............................................................................................................. 9

2.2.5 Erläuterung zum Transferaufwand ........................................................................................................... 9

2.2.6 Erläuterung zum ausserordentlichen Aufwand ...................................................................................... 10

2.2.7 Erläuterung zum Fiskalertrag ................................................................................................................. 10

2.2.8 Erläuterung zu den Entgelten ................................................................................................................. 10

2.2.9 Erläuterung zum Finanzertrag ................................................................................................................ 11

2.2.10 Erläuterung zu Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen (SF) ...................................................... 11

2.2.11 Erläuterung zum Transferertrag ............................................................................................................. 11

Investitionen ........................................................................................................................................... 12 2.3

3 Ergebnis ................................................................................................................................................ 13

Allgemeine Übersicht.............................................................................................................................. 13 3.1

Übersicht Gesamtergebnis Gemeinde ................................................................................................... 13 3.2

3.2.1 Erfolgsrechnung ..................................................................................................................................... 13

3.2.2 Investitionsrechnung............................................................................................................................... 13

3.2.3 Finanzierungsergebnis ........................................................................................................................... 13

Ergebnis Allgemeiner Haushalt .............................................................................................................. 14 3.3

Ergebnis Spezialfinanzierung Wasserversorgung ................................................................................. 14 3.4

Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung .............................................................................. 15 3.5

Ergebnis Spezialfinanzierung Abfallentsorgung ..................................................................................... 15 3.6

4 Erfolgsrechnung ................................................................................................................................... 16

Zusammenzug Gliederung nach Sachgruppen Erfolgsrechnung (2-stellige Kontenstufe) .................... 16 4.1

Zusammenzug Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung (1-stellige Kontenstufe) ....................... 16 4.2

5 Investitionsrechnung ........................................................................................................................... 17

Zusammenzug Investitionsrechnung nach funktionaler Gliederung (1-stellige Kontenstufe) ................ 17 5.1


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6 Eigenkapitalnachweis .......................................................................................................................... 18

Auswertungen ......................................................................................................................................... 18 6.1

Kommentare zu den Auswertungen ....................................................................................................... 19 6.2

6.2.1 Spezialfinanzierungen (SG 290) ............................................................................................................ 19

6.2.2 Vorfinanzierungen (SG 293) ................................................................................................................... 19

6.2.3 Reserven (zusätzliche Abschreibungen, SG 294) ................................................................................. 19

6.2.4 Neubewertungsreserve Finanzvermögen (SG 296) ............................................................................... 19

6.2.5 Bilanzüberschuss (SG 299) .................................................................................................................... 19

7 Antrag des Gemeinderates .................................................................................................................. 20

8 Genehmigung Budget .......................................................................................................................... 20

Ergebnisse ........................................................................................................................................... 21 Erfolgsrechnung nach Funktionen ..................................................................................................... 27 Erfolgsrechnung nach Arten .............................................................................................................. 52 Investitionsrechnung nach Funktionen ............................................................................................. 68 Investitionsrechnung nach Arten ...................................................................................................... 73


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0 Auf einen Blick Das Budget 2019 weist mit unveränderten Steueranlagen und Gebührentarifen folgende Ergebnis-

se aus: Aufwand Ertrag

Beiträge in CHF Allgemeiner Haushalt 6‘608‘681 6‘571‘575 Aufwandüberschuss 37‘106 SF Wasserversorgung 337‘500 338‘750 Ertragsüberschuss 1‘250 SF Abwasserentsorgung 476‘090 472‘490 Aufwandüberschuss 3‘600 SF Abfallentsorgung 204‘650 213‘650 Ertragsüberschuss 9‘000 Gesamthaushalt 7‘626‘921 7596‘465 Aufwandüberschuss 30‘456 inkl. interne Verrechnungen (39) und (49) von Fr. 5‘620

Das Budget 2019 konnte dank Sparmassnahmen fast auf dem Niveau des Vorjahresbudgets gehalten werden. Die folgende Grafik zeigt die Veränderungen in den Bereichen auf:

AllgemeinerHaushalt

SFWasserversorgung

SFAbwasserentsorgung

SF Abfallentsorgung Gesamthaushalt

Budget 2019 -37'106 1'250 -3'600 9'000 -30'456

Budget 2018 11'000 -3'710 -30'400 17'550 -16'560

Veränderung -48'106 4'960 26'800 -8'550 -13'896

-37

1

-4

9

-30

11

-4

-30

18

-17

-48

5

27

-9 -14

-60

-50

-40

-30

-20

-10

-

10

20

30

40

Ta

use

nd

e

Die kantonalen Prognoseannahmen bezüglich Entwicklung des Finanz- und Lastenausgleichs zeigen im Vergleich zum Vorjahresbudget eine Mehrbelastung von netto CHF 7‘150. Einerseits nehmen die Belastungen in den Lastenausgleichen um rund CHF 28‘900 zu. Andererseits werden die Zuschüsse aus dem Finanzausgleich um CHF 21‘750 höher ausfallen, weil bei den massgebenden Steuererträ-gen eine tiefere Steuerbasis erwartet wird. Bei den direkten Steuern von natürlichen Personen (Einkommens- und Vermögenssteuern) wird ge-stützt auf die aktuellen Steuerertragsentwicklungen die Basis ermittelt. Diese wird bei den Einkom-menssteuern um rund Fr. 75‘000 tiefer erwartet, als im Budget 2018 berücksichtigt wurde. Anschlies-send werden die Steuerprognosen und Zuwachsraten des Kantons beigezogen. Gestützt auf diese Grundlagen wird nur eine leichte Zunahme der Einkommenssteuern gegenüber dem Budget 2018 von 0.49 % angenommen. Bei den direkten Steuern juristischer Personen werden auf Basis der aktuellen Prognose die Gewinnsteuern bedeutend tiefer budgetiert als im Vorjahresbudget (-25.83%), jedoch höher als in der Rechnung 2017. Gefestigte Prognosen der Steuererträge infolge von Vorjahreskor-rekturen und einmaligen Aspekten bleiben weiterhin schwierig und stellen ein Planungsrisiko dar.


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Das Investitionsbudget 2019 sieht Nettoinvestitionen von CHF 2‘227‘000 vor:

Allgemeiner Haushalt 1‘807‘000

Wasserversorgung 35‘000

Abwasserentsorgung 385‘000

Im allgemeinen Haushalt ist der Neubau Kita / Tagesschule mit Investitionsausgaben von rund 1.2 Mo. Franken enthalten. Ausserdem wird beim alten Schulhaus die zweite Etappe der wärmetechni-schen Sanierungen vorgenommen. In der Aula ist eine Fenstersanierung geplant. Weiter sind raum-planerische Aufgaben sowie Investitionen im Strassenbereich vorgesehen. In der Wasserversorgung sind lediglich Schieberkontrollen und Folgemassnahmen budgetiert. In der Abwasserentsorgung ist insbesondere die Aktualisierung der generellen Entwässerungsplanung (GEP II) vorgesehen.

Das Investitionsprogramm bildet die Projektvorhaben der nächsten fünf Jahre ab und stellt eine we-sentliche Grundlage für die Finanzplanung und Budgetierung dar. Die detaillierte mittelfristige Investi-tionsplanung und weitere Erkenntnisse sind dem Finanzplan 2018 - 2023 zu entnehmen.

1 Rechnungslegungsgrundsätze Harmonisiertes Rechnungslegungsmodell 2 (HRM2)

Allgemeines 1.1

Das Budget 2019 wurde nach dem neuen Rechnungslegungsmodell HRM2, gemäss Art. 70 Gemein-degesetz (GG, [BSG 170.11]), erstellt.

Abschreibungen 1.2

1.2.1 Bestehendes Verwaltungsvermögen (Übergangsbestimmungen Art. T2-4 Abs. 1 GV)

Das am 1. Januar 2016 bestehende Verwaltungsvermögen wurde zu Buchwerten in HRM2 über-nommen: Das bestehende Verwaltungsvermögen von CHF 3‘507‘410.05 wird innert 16 Jahren d.h. ab dem Rechnungsjahr 2016 bis und mit Rechnungsjahr 2032 linear abgeschrieben. Dies ergibt einen jährlichen Abschreibungssatz von 6.25 % oder CHF 219‘213.15

1.2.2 Sonderfälle Verwaltungsvermögen (Übergangsbestimmungen Art. T2-4 Abs. 2 GV)

Da das Verwaltungsvermögen im Bereich Wasser und Abwasser per 1. Januar 2016 bereits auf null abgeschrieben war, gab es keine Abschreibungen auf dem bestehenden Verwaltungsvermögen.

1.2.3 Neues Verwaltungsvermögen

Auf neuen Vermögenswerten, d.h. nach Einführung HRM2, werden die planmässigen Abschreibungen nach Anlagekategorien und Nutzungsdauer (Anhang 2 GV) berechnet. Die Abschreibungen erfolgen linear nach Nutzungsdauer.

1.2.4 Zusätzliche Abschreibungen (Art. 84 GV)

Zusätzliche Abschreibungen werden vorgenommen, wenn im Rechnungsjahr a) in der Erfolgsrechnung ein Ertragsüberschuss ausgewiesen wird

und b) die ordentlichen Abschreibungen kleiner als die Nettoinvestitionen sind.

Zusätzliche Abschreibungen sind zu budgetieren. Das Budget 2019 weist einen Aufwandüberschuss im allgemeinen Haushalt aus. Somit sind keine zusätzlichen Abschreibungen nötig.


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Investitionsrechnung / Aktivierungsgrenze 1.3

Der Gemeinderat belastet einzelne Investitionen bis zum Betrag von CHF 20‘000 (maximal bis zur Aktivierungsgrenze gem. Art. 79a GV) der Erfolgsrechnung. Er verfolgt dabei eine konstante Praxis.

2 Erläuterungen

Allgemeines 2.1

Das vorliegende Budget 2019 wurde durch Andrea Giger, Finanzverwalterin, erstellt. Der Gemeinderat hat die geplanten Investitionen an der Klausurtagung vom 15. Juni 2018 und die Budgeteingaben der Erfolgsrechnung an der Klausurtagung vom 31. August 2018 behandelt. Die Budgetzahlen wurden am 10. September 2018 abschliessend genehmigt und das Budget 2019 mitsamt Bericht am 29. Oktober 2018 zu Handen der Gemeindeversammlung verabschiedet. Das Budget 2019 beruht auf folgenden Grundlagen (alle unverändert): Steuern und Abgaben Steueranlage 1.74 Einheiten der einfachen Steuer Liegenschaftssteuer 1.0 Promille des amtlichen Wertes Hundetaxe CHF 70.00 je Hund Wehrdienstersatzabgabe 13 Prozent der einfachen Steuer (mind. CHF 10.00, max. CHF 400.00) Gebühren Wasser inkl. MWST Grundpauschale pro Gebäude CHF 110.00 Zusätzlich je Wohneinheit / Gewerbeeinheit CHF 55.00 Wasserzähler (Miete pro Jahr) CHF 25.00 Verbrauchsgebühren pro m3 CHF 1.20 Gebühren Abwasser inkl. MWST Grundpauschale pro Gebäude CHF 200.00 Zusätzlich je Wohneinheit / Gewerbeeinheit CHF 95.00 Regenabwassergebühr je Hauptgebäude CHF 95.00 Verbrauchsgebühr pro m3 Frischwasserbezug CHF 1.30 Gebühren Kehricht inkl. MWST Grundgebühr pro Haushalt CHF 75.00


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Erfolgsrechnung 2.2

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Sachgruppen der Erfolgsrechnung erläutert und die wesent-lichen Abweichungen zum Budget 2018 begründet und zur Rechnung 2017 dargestellt.

2.2.1 Erläuterung zum Personalaufwand

Budget

2019 Budget

2018 Rechnung

2017

30 Personalaufwand 1'300'560 1'256'680 1'255'833

300 Behörden und Kommissionen 102'700 96'300 100'607

301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals 985'900 961'400 961'534

304 Zulagen 2'600 1'370 1'656

305 Arbeitgeberbeiträge 173'660 166'110 166'361

309 Übriger Personalaufwand 35'700 31'500 25'674 Die Entschädigungen an Behörden und Kommissionen fallen um 6.65 % höher aus, weil die Sold- und Funktionsansätze der Feuerwehr angepasst wurden. Die Lohnsumme des Verwaltungs- und Betriebspersonals steigt um 2.55 % an. Dabei handelt es sich einerseits um ordentliche Erfahrungsanstiege. Andererseits werden in der Tageschule mehr Anmel-dungen erwartet, welche mehr Betreuungspersonalstunden erfordern. Die Arbeitgeberbeiträge nehmen um 4.55 % zu, weil die Lohnsumme steigt und zudem auch noch die Beiträge an die für Krankentaggeldversicherung erhöht wurde.

2.2.2 Erläuterung zum Sach- und übrigem Betriebsaufwand

Budget

2019 Budget

2018 Rechnung

2017

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'297'603 1'304'341 1'345'588

310 Material- und Warenaufwand 245'435 230'633 223'501

311 Nicht aktivierbare Anlagen 47'271 71'719 96'727

312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV 107'700 104'200 115'588

313 Dienstleistungen und Honorare 447'252 408'202 397'643

314 Baulicher Unterhalt 185'100 194'000 237'945

315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen 164'250 187'340 146'701

316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren 11'645 11'045 13'770

317 Spesenentschädigungen 34'950 37'202 34'846

318 Wertberichtigungen auf Forderungen 44'000 44'000 54'480

319 Verschiedener Betriebsaufwand 10'000 16'000 24'389 Die Sachgruppe „Material- und Warenaufwand“ umfasst im Wesentlichen Büromaterial, Drucksachen, Reinigungs- und Verbrauchsmaterial, Betriebsmaterial, Lehrmittel und Lebensmittel. Im Vergleich zum Budget 2019 wird eine Zunahme von 6.42 % erwartet. Der Lehrmittelbedarf in der Schule Seftigen nimmt um rund Fr. 4‘000 zu und in der Tagesschule werden durch mehr Betreuungsstunden auch die Verpflegungen zunehmen.

In der Sachgruppe „nicht aktivierbare Anlagen“ sind Anschaffungen von Büromöbel, Geräten, Maschi-nen und Fahrzeuge für Investitionen unter der Aktivierungsgrenze von CHF 20‘000 enthalten. Dank Sparbemühungen konnte eine Abnahme von 34.09 % gegenüber dem Vorjahresbudget berücksichtigt werden.


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Es sind folgende Anschaffungen geplant:

1500 Ausrüstung und Bekleidung Feuerwehr 18‘300

2110 Mobiliar Kindergarten 2‘818

2120 Mobiliar, Geräte und Sportmaterial Schule 9‘053

2130 Geräte Hauswirtschaft 200

2170 Geräte für Schulhauswart 3‘000

2180 Mobiliar und Geräte Tagesschule 500

3411 Geräte und Sportmaterial Raiffeisen Sportanlage 3‘400

6150 Ersatz Werkzeug und Kleider Werkhof 4‘000

6191 Geräte Werkhofgebäude 1‘000

7101 Wasseruhren 5‘000 In der Sachgruppe „Dienstleistungen und Honorare“ sind Sachversicherungen, Dienstleistungen Drit-ter, Honorare, Versandkosten, Telefon- und Internetkosten und weitere Gebühren enthalten. Im Ver-gleich zum Budget 2018 resultiert eine Zunahme von 9.57 %. Für die Reorganisation des Gemeinde-archives wurde ein Honorar von Fr. 15‘000 eingestellt. Ausserdem ist die obligatorische Schutzraum-kontrolle im 2019 geplant. Diese Honorarkosten von Fr. 27‘000 werden ertragsseitig mit dem Beitrag aus dem Schutzraumersatzabgabefonds vollständig kompensiert. Die Sachgruppe „baulicher Unterhalt“ wird um 4.59 % tiefer budgetiert als im Jahr 2018. Nebst dem ordentlichen Unterhalt sind auch kleinere Investitionen unter der Aktivierungsgrenze von CHF 20‘000 in dieser Sachgruppe budgetiert und führen zu Schwankungen von Jahr zu Jahr. Im Budget 2019 sind keine einmaligen Kleininvestitionen budgetiert. In der Sachgruppe „Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen“ wird der Aufwand um 12.33 % tiefer erwartet. Im Vorjahresbudget sind noch aperiodische Arbeiten und einmaliger Mehraufwand bei den immateriellen Anlagen enthalten. Die weiteren Sachgruppen im Sach- und Betriebsaufwand sind praktisch unverändert im Vergleich zum Budget 2018.

2.2.3 Erläuterung zu den Abschreibungen Verwaltungsvermögen

Budget

2019 Budget

2018 Rechnung

2017

33 Abschreibungen VV 376'570 335'350 288'022

330 Sachanlagen VV 322'990 291'150 275'051

332 Abschreibungen immaterielle Anlagen 53'580 44'200 12'970 Die Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen nehmen um 12.29 % zu, weil mit Fertigstellung und Inbetriebnahme der Investitionsprojekte neue planmässigen Abschreibungen linear nach Nut-zungsdauer anfallen. Die Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

Allgemeiner Haushalt

SF Wasser / Abwasser

Bestehendes Verwaltungsvermögen per 01.01.2016 / Abschreibungsdauer 16 Jahre

219‘240 0

Investitionen seit 2016 / Abschreibungen nach jeweiliger Nutzungsdauer der Anlagekategorien

112‘290 45‘040

Die Abschreibungen werden in den kommenden Jahren weiter ansteigen, bis das bestehende Verwal-tungsvermögen per 1. Januar 2016 nach 16 Jahren abgeschrieben ist.


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2.2.4 Erläuterung zum Finanzaufwand

Budget

2019 Budget

2018 Rechnung

2017

34 Finanzaufwand 34'600 41'900 42'800

340 Zinsaufwand 22'400 23'000 25'204

343 Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen 4'200 3'900 4'886

349 Verschiedener Finanzaufwand 8'000 15'000 12'711 Die Sachgruppe „Zinsaufwand“ enthält die Zinsen auf Bankdarlehen und die verrechneten Zinsen zu Gunsten der Spezialfinanzierungen. Durch das stabile tiefe Zinsniveau gibt es geringe Veränderungen zum Vorjahresbudget. Der „verschiedene Finanzaufwand“ nimmt ab, weil der Vergütungszins zu Gu-ten der steuerpflichtigen Personen gesenkt wurde.

2.2.5 Erläuterung zum Transferaufwand

Budget

2019 Budget

2018 Rechnung

2017

36 Transferaufwand 4'327'768 4'202'024 4'178'993

361 Entschädigungen an Gemeinwesen 2'635'150 2'540'600 2'561'721

362 Finanz- und Lastenausgleich 406'100 398'000 400'302

363 Beiträge an Gemeinwesen und Dritte 1'286'518 1'263'424 1'216'969 Im Transferaufwand werden Entschädigungen und Beiträge an Kanton, Gemeinden, Gemeindever-bände und an öffentliche oder private Organisationen geführt. Aber auch interne Verrechnungen aus dem allgemeinen Haushalt an die Spezialfinanzierungen sind in dieser Sparte enthalten. Gesamthaft nimmt der Transferaufwand um 2.99 % zu. Mindestens die Hälfte des Budgets im Transferaufwand betrifft die Lastenausgleiche und wird deshalb in nachfolgender Darstellung detailliert aufgezeigt. Daraus geht hervor, dass die Lastenausgleiche verglichen mit dem Budget 2018 um CHF 28‘900 zunehmen werden. Insbesondere im Bereich Ergän-zungsleistung werden Mehrkosten prognostiziert. Die Lastenausgleichsbeträge für den öffentlichen Verkehr, Sozialhilfe und Aufgabenteilung sollen sich gemäss Prognose des Kantons gegenüber dem Budget 2018 in der Summe kaum verändern. Ab 2019 müssen Gemeinden die polizeilichen Sicher-heitskosten bei Interventionen mittragen.

Sachkonto Budget

2019 Budget

2018 Rechnung

2017 Lastenausgleich (LA) Total 2‘270‘900 2‘242‘000 2‘189‘422

LA Sozialhilfe 5799.3611.00 1‘135‘100 1‘141‘900 1‘114‘919

LA Aufgabenteilung 9300.3621.60 406‘100 398‘000 400‘302

LA Beiträge an Öffentlichen Verkehr 6291.3631.00 217‘100 219‘200 194‘470

LA Beiträge Ergänzungsleistung 5320.3631.00 498‘950 474‘200 468‘658

LA Familienzulagen 5410.3631.00 8‘650 8‘700 11‘073

Pauschalierung der Interventionskosten 1110.3631.00 5000 0 0

In den „Entschädigungen an Gemeinwesen“ sind nebst dem Lastenausgleich Sozialhilfe auch die Lohnbeiträge an den Kanton für die Lehrkräfte an der Schule Seftigen mit CHF 517‘000 budgetiert. Diese werden im Vergleich zum Budget 2018 um rund CHF 42‘000 höher erwartet, weil die Gesamt-lohnkosten des Kantons aber auch die Vollzeiteinheiten der Schule Seftigen gegenüber dem Vorjahr ansteigen. Weiter sind bei den Entschädigungen an Gemeinden auch Schulgelder und diverse Be-triebsbeiträge enthalten. Die Schulgelder an andere Gemeinden alleine führen im Budget 2019 zu ei-ner weiteren Zunahme von Fr. 46‘600. Dafür werden bei den Betriebsbeiträgen an andere Gemeinden keine wesentlichen Veränderungen erwartet. Für die Fusionsabklärungen sind Fr. 10‘000 eingestellt.


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2.2.6 Erläuterung zum ausserordentlichen Aufwand

Budget

2019 Budget

2018 Rechnung

2017

38 Ausserordentlicher Aufwand 11‘000

389 Einlagen in das Eigenkapital 11‘000

Es wird kein ausserordentlicher Aufwand erwartet. Im Vorjahresbudget sind die Einlagen in die finanz-politische Reserve (Eigenkapital) aus zusätzlichen Abschreibungen im Umfang des Ertragsüber-schusses abgebildet.

2.2.7 Erläuterung zum Fiskalertrag

Budget

2019 Budget

2018 Rechnung

2017

40 Fiskalertrag 4'994'550 4'980'950 4'926'345

400 Direkte Steuern natürliche Personen 4'354'350 4'303'250 4'317'652

401 Direkte Steuern juristische Personen 111'200 148'700 60'951

402 Übrige direkte Steuern 520'000 520'000 538'922

403 Besitz- und Aufwandsteuern 9'000 9'000 8'820 Bei den direkten Steuern von natürlichen Personen (Einkommens- und Vermögenssteuern) wird ge-stützt auf die aktuellen Steuerertragsentwicklungen die Basis ermittelt. Diese wird bei den Einkom-menssteuern um rund Fr. 75‘000 tiefer erwartet, als im Budget 2018 berücksichtigt wurde. Anschlies-send werden die Steuerprognosen und Zuwachsraten des Kantons beigezogen. Gestützt auf diese Grundlagen wird nur eine leichte Zunahme der Einkommenssteuern gegenüber dem Budget 2018 von 0.49 % angenommen. Gefestigte Prognosen der Steuererträge infolge von Vorjahreskorrekturen und einmaligen Aspekten einzelner steuerpflichtiger Personen bleiben weiterhin schwierig und stellen ein Planungsrisiko dar. Bei den direkten Steuern juristischer Personen werden auf Basis der aktuellen Prognose die Erträge bedeutend tiefer budgetiert als im Vorjahresbudget (-25.83%), jedoch höher als in der Rechnung 2017. Bei den juristischen Personen ist eine Prognose immer äusserst schwierig infolge hoher Ge-winnschwankungen. Ausserdem werden teilweise Veranlagungen gleichzeitig für mehrere Jahre er-öffnet und dadurch können die Steuererträge in diesem Jahr ausserordentlich positiv aber auch nega-tiv beeinflusst werden. Bei den übrigen direkten Steuern mit Sonderveranlagungen, Grundstückgewinnsteuern und Liegen-schaftssteuern werden die Budgeteingaben gemäss Mehrjahresvergleich eingestellt und zeigen keine Anpassung zum Vorjahresbudget.

2.2.8 Erläuterung zu den Entgelten

Budget

2019 Budget

2018 Rechnung

2017

42 Entgelte 1'288'950 1'277'450 1'293'835

420 Ersatzabgaben 100'000 100'000 101'733

421 Gebühren für Amtshandlungen 56'500 71'500 57'777

424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen 757'050 738'550 736'886

425 Erlös aus Verkäufen 285'000 286'000 288'037

426 Rückererstattungen 89'400 80'400 109'171

427 Bussen 1'000 1'000 231 Es sind nur geringe Veränderungen von 0.90% zum Budget 2018 zu erwarten. Bei den Gebühren für Amtshandlungen zeichnen sich weniger Einnahmen aus Baubewilligungsgebühren ab. Bei der Tages-schule werden mehr Eltern– und Verpflegungsgebühren erwartet durch die absehbare Zunahme der Anmeldungen.


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2.2.9 Erläuterung zum Finanzertrag

Budget

2019 Budget

2018 Rechnung

2017

44 Finanzertrag 205'350 211'450 203'528

440 Zinsertrag 30'900 34'400 29'569

443 Liegenschaftsertrag FV 4'000 4'000 4'953

445 Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV 350 350 350

447 Liegenschaftsertrag VV 170'100 172'700 168'657 Im Finanzertrag sind mit einer Abnahme von 2.88 % nur geringe Veränderungen zu erwarten.

2.2.10 Erläuterung zu Entnahmen Fonds und Spezialfinanzierungen (SF)

Budget

2019 Budget

2018 Rechnung

2017

45 Entnahmen Fonds und SF 139'060 29'800 73'309

450 Entnahmen aus Fonds und SF im Fremdkapital 27'000

451 Entnahmen aus Fonds und SF im Eigenkapital 112'060 29'800 73'309 Bei der „Entnahme aus Fonds und SF im Fremdkapital“ wurde der Beitrag aus dem Schutzraumer-satzabgabefonds für die Schutzraumkontrolle 2019 budgetiert (siehe auch 2.2.2. unter Dienstleistun-gen und Honorare). Die Entnahmen aus Fonds und SF im Eigenkapital sind höher veranschlagt, weil im Bereich Wasserversorgung und Abwasserentsorgung gemäss neuer Praxis auch der werterhalten-de Unterhalt zu einer Entnahme aus den Werterhalten führt.

2.2.11 Erläuterung zum Transferertrag

Budget

2019 Budget

2018 Rechnung

2017

46 Transferertrag 833'285 888'035 895'432

460 Ertragsanteile 1'000

461 Entschädigungen von Gemeinwesen 438'935 412'985 429'893

462 Finanz- und Lastenausgleich 413'600 391'800 391'144

463 Beiträge von Gemeinwesen und Dritten 23'600 26'800 29'238

469 Übriger Transferertrag 800 700 812 In der Sachgruppe „Entschädigungen von Gemeinwesen“ werden höhere Kantonsbeiträge erwartet insbesondere in der Tagesschule. Die Prognosen des Kantons zeigen im Vergleich mit dem Budget 2018 eine Zunahme des Zuschus-ses aus dem Finanzausgleich für den Disparitätenabbau von CHF 17‘000. Diese Veränderung erfolgt, weil die Steuerbasis von Seftigen tiefer angesetzt wurde. Der soziodemographische Zuschuss wird um CHF 4‘750 höher erwartet.


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Investitionen 2.3

In folgender Tabelle sind die geplanten Nettoinvestitionen 2019 von CHF 2‘227‘000 dargestellt.

Ausgaben

(netto)

Allgemeiner Haushalt (steuerfinanziert) 1'807'000

1500 Feuerwehr 25'000

5060.04 Ersatzbeschaffung Hydraulikgerät 2019 25'000

2120 Primarstufe 63'000 5200.01 ICT-Projekt Schule 63'000 1)

2170 Schulliegenschaften 1'454'000 5040.01 Neubau Kita / Tagesschule 1'150'000 2)

5040.04 Altes SH - wärmetechnische. Sanierung 2018-2020 120'000 3)

5040.07 Aula - Sanierung Fenster 2019 150'000

5060.01 Einrichtungen Tagesschule in Neubau 34'000

3411 Sporthalle mit Aussenanlage 50'000

5040.07 Sporthalle - Ersatz Beleuchtung Halle 2019 50'000

6150 Gemeindestrassen 177'000 5010.01 Rebzelg - Stockhornweg Belagsanierung 2019 50'000

5010.06 Projektkosten und Anschlussplanungen Chappelen 107'000 4)

5010.11 Stützli, Belagsanierung 2019-2022 20'000 *)

7900 Raumordnung allgemein 38'000 5290.02 Detailplanung Breitenmoos 8'000 *)

5290.05 Planung Harmonisiertes Baureglement ab 2017 5'000 *)

5290.08 Strategie Baulandentwicklung 15'000 *)

5290.09 Planungszone Dorfstrasse 10'000 *)

7101 Wasserversorgung (Gemeindebetrieb) 35'000 5031.10 Schieberkontrolle mit Massnahmen 2019-2020 35'000 *)

7201 Abwasserentsorgung (Gemeindebetrieb) 385'000 5032.06 Entwässerung Stampfimatt-Widerhub 20'000 *)

5032.09 Dorfstrasse-Stützli-Talmatt (Mg) Sanierungen GEP 2017 100'000 5032.20 Längmättli-Ausserdorf, Entwässerung 2019 75'000 5292.00 Generelle Entwässerungsplanung (GEP II) 140'000

5292.02 Leitungskataster GEPII 50'000

1) Teilbudget ganzes Projekt CHF 307'000 (GV 01.06.2015)

2) Teilbudget ganzes Projekt CHF 1'650'00 (Urne 27.11.2016)

3) Teilbudget ganzes Projekt CHF 360‘000 (GV 04.06.2018))

4) Teilbudget ganzes Projekt CHF 308'000 (GV 23.11.2015)

*) Teilbudgets

Die Nettoinvestitionen sind in den Budgets 2019 und 2018 auffallend hoch. Die Investitionen 2018 werden jedoch in der Rechnung 2018 tiefer ausfallen, weil sich der Baubeginn Neubau Kita / Tages-schule durch die Abhängigkeiten zum Projekt Wohn- und Pflegezentrum Sunneguet verzögert. Im Budget 2019 wurden daher die Investitionen für den Neubau Kita / Tagesschule erneut gemäss ange-passtem Zeitplan budgetiert.


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3 Ergebnis

Allgemeine Übersicht 3.1

Folgende Übersicht ermöglicht einen Vergleich der wichtigsten Ergebnisse mit dem Budget 2018 und der Rechnung 2017:

Ertrag = + (plus) Aufwand = - (minus)

Budget 2019

Budget 2018

Rechnung 2017

Jahresergebnis ER Gesamthaushalt -30‘456 -16‘560 +33‘574 Jahresergebnis ER allgemeiner Haushalt -37‘106 0 +27‘831 Jahresergebnis ER Spezialfinanzierungen (netto) Wasser / Abwasser / Abfall

+6‘650 -16‘560 +5‘743

Steuerertrag natürliche Personen 4‘354‘550 4‘303‘250 4‘317‘652 Steuerertrag juristische Personen 111‘200 148‘700 60‘951 Liegenschaftssteuer 350‘000 350‘000 352‘012 Nettoinvestitionen -2‘227‘000 -2‘042‘000 -399‘944

Übersicht Gesamtergebnis Gemeinde 3.2

3.2.1 Erfolgsrechnung

Betrieblicher Aufwand 30, 31, 33, 35, 36, 37 CHF -7‘586‘701 Betrieblicher Ertrag 40, 41, 42, 43, 45, 47 CHF 7‘385‘495 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit CHF -201‘206 Finanzaufwand 34 CHF -34‘600 Finanzertrag 44 CHF 205‘350 Ergebnis aus Finanzierung CHF 170‘750 Operatives Ergebnis CHF -30‘456 Ausserordentlicher Aufwand 38 CHF 0 Ausserordentlicher Ertrag 48 CHF 0 Ausserordentliches Ergebnis CHF 0 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung CHF -30‘456

3.2.2 Investitionsrechnung

Investitionsausgaben 690 CHF -2‘227‘000 Investitionseinnahmen 590 CHF 0 Ergebnis Investitionsrechnung CHF -2‘227‘000

3.2.3 Finanzierungsergebnis

Grundsätzlich müssen Finanzierungsfehlbeträge vermieden werden. Ein Finanzierungsfehlbetrag zeigt, dass die Investitionen nicht aus erwirtschafteten Mitteln finanziert werden können. Die hohe In-vestitionstätigkeit im Budget 2019 ist auch auf das ausserordentliche Projekt (Neubau Kita / Tage-schule) zurückzuführen. Dieses ist vom Landverkauf abhängig, welcher einen Finanzierungsüber-schuss im gleichen Umfang bewirken wird. Im Mehrjahresvergleich wird die Investitionstätigkeit im Rahmen der Selbstfinanzierung angestrebt.


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Selbstfinanzierung: Ergebnis Gesamthaushalt 90 CHF -30‘456 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 33 + CHF 376‘570 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 35 + CHF 284‘200 Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 45 - CHF -139‘060 Wertberichtung Darlehen Verwaltungsvermögen (VV) 364 + CHF 0 Wertberichtung Beteiligungen VV 365 + CHF 0 Abschreibungen Investitionsbeiträge 366 + CHF 0 Zusätzliche Abschreibungen 383 + CHF 0 Einlagen in das Eigenkapital 389 + CHF 0 Aufwertung Finanzvermögen 4490 - CHF 0 Entnahmen aus dem Eigenkapital 489 - CHF 0

Selbstfinanzierung CHF 491‘254 Nettoinvestitionen:

Ergebnis Investitionsrechnung (gem. Ziff. 3.2.2) CHF -2‘227‘000 Finanzierungsergebnis CHF -1‘7‘35‘746 (+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)

Ergebnis Allgemeiner Haushalt 3.3

Betrieblicher Aufwand 30, 31, 33, 35, 36, 37 CHF -6‘568‘461 Betrieblicher Ertrag 40, 41, 42, 43, 45, 47 CHF 6‘366‘755 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit CHF -201‘706 Finanzaufwand 34 CHF -34‘600 Finanzertrag 44 CHF 199‘200 Ergebnis aus Finanzierung CHF 164‘600 Operatives Ergebnis CHF -37‘106 Ausserordentlicher Aufwand 38 CHF 0 Ausserordentlicher Ertrag 48 CHF 0 Ausserordentliches Ergebnis CHF 0 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung CHF 37‘106

Ergebnis Spezialfinanzierung Wasserversorgung 3.4

Betrieblicher Aufwand 30, 31, 33, 35, 36, 37 CHF -337‘500 Betrieblicher Ertrag 40, 41, 42, 43, 45, 47 CHF 338‘250 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit CHF 750 Finanzaufwand 34 CHF 0 Finanzertrag 44 CHF 500 Ergebnis aus Finanzierung CHF 500 Operatives Ergebnis CHF 1‘250 Ausserordentlicher Aufwand 38 CHF 0 Ausserordentlicher Ertrag 48 CHF 0 Ausserordentliches Ergebnis CHF 0 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung CHF 1‘250


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Die Spezialfinanzierung Wasser wird mit einem Ertragsüberschuss von CHF 1‘250 budgetiert, welcher in den Rechnungsausgleich SF Wasser einfliessen wird. Dieser wird dann voraussichtlich per Ende Budgetjahr einen Bestand von rund CHF 300‘000 ausweisen.

Ergebnis Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung 3.5

Betrieblicher Aufwand 30, 31, 33, 35, 36, 37 CHF -476‘090 Betrieblicher Ertrag 40, 41, 42, 43, 45, 47 CHF 467‘490 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit CHF -8‘600 Finanzaufwand 34 CHF 0 Finanzertrag 44 CHF 5‘000 Ergebnis aus Finanzierung CHF 5‘000 Operatives Ergebnis CHF -3‘600 Ausserordentlicher Aufwand 38 CHF 0 Ausserordentlicher Ertrag 48 CHF 0 Ausserordentliches Ergebnis CHF 0 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung CHF -3‘600 Die Spezialfinanzierung Abwasser wird mit einem Aufwandüberschuss von CHF 3‘600 budgetiert, welcher aus dem Rechnungsausgleich SF Abwasser entnommen wird. Dieser wird dann voraussicht-lich per Ende Budgetjahr einen Bestand von rund CHF 289‘000 ausweisen.

Ergebnis Spezialfinanzierung Abfallentsorgung 3.6

Betrieblicher Aufwand 30, 31, 33, 35, 36, 37 CHF -204‘650 Betrieblicher Ertrag 40, 41, 42, 43, 45, 47 CHF 213‘000 Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit CHF 8‘350 Finanzaufwand 34 CHF 0 Finanzertrag 44 CHF 650 Ergebnis aus Finanzierung CHF 650 Operatives Ergebnis CHF 9‘000 Ausserordentlicher Aufwand 38 CHF 0 Ausserordentlicher Ertrag 48 CHF 0 Ausserordentliches Ergebnis CHF 0 Gesamtergebnis Erfolgsrechnung CHF 9‘000 Die Spezialfinanzierung Abfall wird mit einem Ertragsüberschuss von CHF 9‘000 budgetiert, welcher in den Rechnungsausgleich SF Abfall einfliessen wird. Dieser wird dann voraussichtlich per Ende Budgetjahr einen Bestand von rund CHF 138‘000 ausweisen. Die Spezialfinanzierungen zeigen praktisch ausgeglichene Ergebnisse aus. Mittelfristig müssen die Gebühren im Bereich Wasser, Abwasser und Abfall nicht angepasst werden.


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4 Erfolgsrechnung

Zusammenzug Gliederung nach Sachgruppen Erfolgsrechnung (2-stellige Kontenstufe) 4.1

Die wichtigsten Begründungen zu den Abweichungen verglichen mit dem Budget 2018 sind im Kapi-tel 2 ausführlich geschildert. Die Abschlusskonten enthalten den Aufwandüberschuss des allgemeinen Haushaltes sowie die Entnahmen und Einlagen aus den Rechnungsausgleichen der Spezialfinanzie-rungen Wasser, Abwasser und Abfall. Die einzelnen Werte sind in den Erfolgsausweisen ausgewie-sen. Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Erfolgsrechnung 7'637'171 7'637'171 7'458'665 7'458'665 7'459'424 7'459'424

3 Aufwand 7'626'921 7'441'115

7'413'630

30 Personalaufwand 1'300'560 1'256'680

1'255'833 31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 1'297'603 1'304'341

1'345'588

33 Abschreibungen VV 376'570 335'350

288'022 34 Finanzaufwand 34'600 41'900

42'800

35 Einlagen in Fonds und SF 284'200 284'200

296'913 36 Transferaufwand 4'327'768 4'202'024

4'178'993

38 Ausserordentlicher Aufwand 11'000

39 Interne Verrechnungen 5'620 5'620

5'482

4 Ertrag 7'596'465

7'424'555 7'447'205

40 Fiskalertrag 4'994'550

4'980'950 4'926'345 41 Regalien und Konzessionen 85'000

85'000 91'933

42 Entgelte 1'288'950

1'277'450 1'293'835 43 Verschiedene Erträge 1'000 1'000 1'686 44 Finanzertrag 205'350

211'450 203'528

45 Entnahmen Fonds und SF 139'060

29'800 73'309 46 Transferertrag 876'935

833'285 851'087

49 Interne Verrechnungen 5'620

5'620 5'482

9 Abschlusskonten 10'250 40'706 17'550 34'110 45'793 12'219

90 Abschluss Erfolgsrechnung 10'250 40'706 17'550 34'110 45'793 12'219

Zusammenzug Erfolgsrechnung nach funktionaler Gliederung (1-stellige Kontenstufe) 4.2

Der Zusammenzug nach Funktionen deutet in den meisten Bereichen auf prozentual geringe Abwei-chungen zum Budget 2018 hin. Die wesentlichen Abweichungen begründen sich wie folgt:

· Im Bereich „allgemeine Verwaltung“ fallen im Vergleich zum Vorjahr einige einmalige Ausgaben weg.

· Der Nettoaufwand „öffentliche Ordnung und Sicherheit“ nimmt zu, weil sich ab 2019 Gemeinden zur Hälfte an den polizeilichen Sicherheitskosten für Interventionen beteiligen.

· Im Bereich „Bildung“ nimmt der Nettoaufwand zu, weil höhere Gehaltskostenbeiträge und Schul-gelder an andere Gemeinden zu erwarten sind. Im Vergleich zur Rechnung 2017 ist der Nettoauf-wand praktisch unverändert.

· Die Funktion „Soziales“ nimmt zu, weil der Lastenausgleich Ergänzungsleistung höher prognosti-ziert wird. Im Bereich Umweltschutz und Raumordnung ist der Betriebsbeitrag Friedhof tiefer als im Vorjahr.

· Die Zunahme des Nettoertrages im Bereich „Finanzen und Steuern“ ergeben sich aus der leichten Verbesserung der Steuererträge, dem höheren Zuschuss aus dem Finanzausgleich und tieferen Nettozinsen.

· In den übrigen Funktionen sind praktisch keine Veränderungen zu erwarten.


Seite 17

Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

ERFOLGSRECHNUNG 7'637'171 7'637'171 7'458'665 7'458'665 7'459'424 7'459'424

0 Allgemeine Verwaltung 861'270 63'100 872'700 58'300 834'849 103'078

Nettoaufwand

798'170

814'400 731'771

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 320'190 233'020 284'970 208'000 274'804 194'436

Nettoaufwand

87'170

76'970 80'368

2 Bildung 2'051'608 302'600 1'920'086 245'400 1'996'771 255'776

Nettoaufwand

1'749'008

1'674'686 1'740'995

3 Kultur, Sport und Freizeit 262'888 158'770 265'570 159'770 279'031 164'892

Nettoaufwand

104'118

105'800 114'139

4 Gesundheit 9'770

9'770

9'861

Nettoaufwand

9'770

9'770 9'861

5 Soziale Sicherheit 1'871'730 182'635 1'847'470 181'085 1'793'977 178'959

Nettoaufwand

1'689'095

1'666'385 1'615'018

6 Verkehr 642'625 91'400 649'735 102'900 649'031 82'346

Nettoaufwand

551'225

546'835 566'685

7 Umweltschutz und Raumordnung 1'126'930 1'034'490 1'106'260 1'004'660 1'094'485 1'021'939

Nettoaufwand

92'440

101'600 72'546

8 Volkswirtschaft 6'760 95'000 8'504 95'000 2'356 113'372

Nettoertrag 88'240

86'496

111'016

9 Finanzen und Steuern 483'400 5'476'156 493'600 5'403'550 524'259 5'344'627

Nettoertrag 4'992'756

4'909'950

4'820'368

5 Investitionsrechnung

Zusammenzug Investitionsrechnung nach funktionaler Gliederung (1-stellige Konten-5.1stufe)

Der Zusammenzug der Investitionen nach Funktionen gibt eine Übersicht in welchen Bereichen Inves-titionen geplant, respektive getätigt wurden. Im Budget 2019 und 2018 sind hohe Investitionstätigkeiten geplant. Jedoch ist zu beachten, dass die Investitionen in der Rechnung 2018 deutlich tiefer ausfallen werden, weil sich der Neubau Kita / Ta-gesschule verzögerte und dadurch erneut im Budget 2019 gemäss angepasstem Projektplan aufge-nommen wurden. Aber auch grundsätzlich übersteigt das Investitionsvolumen von rund 1.8 Mio. Fran-ken im allgemeinen Haushalt den finanzierbaren Rahmen. Da jedoch der Neubau Kita / Tagesschule durch die Einlage von 1.0 Mio. Franken aus dem Landverkauf für das Wohn- und Pflegezentrum „Sunneguet“ vorfinanziert ist, können die übrigen Investitionen getragen werden. In den Spezialfinanzierungen Wasser und Abwasser sind die Investitionen im Mehrjahresschnitt eben-falls tragbar. Ausserdem sind die Abschreibungen als Folgekosten aus dem jeweiligen Bestand im Werterhalt abgedeckt. Die geplanten Investitionsprojekte 2019 sind in Kapitel 2.3 detailliert dargestellt.


Seite 18

Budget 2019 Budget 2018 Rechnung 2017

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

INVESTITIONSRECHNUNG 2'227'000 2'227'000 2'208'000 2'208'000 405'544 405'544

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 25'000

21'000

874

Nettoausgaben

25'000

21'000 874

2 Bildung 1'517'000

563'000

90'499 2'800

Nettoausgaben

1'517'000

563'000 87'699

3 Kultur, Sport und Freizeit 50'000

30'000

23'871

Nettoausgaben

50'000

30'000 23'871

6 Verkehr 177'000

273'000 83'000 44'060

Nettoausgaben

177'000

190'000 44'060

7 Umweltschutz und Raumordnung 458'000

1'238'000

243'441

Nettoausgaben

458'000

1'238'000 243'441

9 Finanzen und Steuern

2'227'000 83'000 2'125'000 2'800 402'744

Nettoeinnahmen 2'227'000

2'042'000

399'944

6 Eigenkapitalnachweis

Der Eigenkapitalnachweis ermittelt die Ursachen der Veränderungen des Eigenkapitals.

Auswertungen 6.1

Die folgende Darstellung zeigt die voraussichtlichen Veränderungen des Eigenkapitals im laufenden Jahr und im Budgetjahr auf: Eigenkapital per 01.01.2017 Veränderungsnachweis 31.12.2019

in 1‘000 CHF (+ Zunahme / - Abnahme)

aus Budget laufendes Jahr

aus Budget-jahr

29 Eigenkapital 5'297 254 142 5'693

290 Verpflichtungen SF 809 -27 -15 767

29000 SF Feuerwehr einseitig 70 -9 -22 39

29001 SF Wasserversorgung 303 -4 1 300

29002 SF Abwasserentsorgung 323 -30 -4 289

29003 SF Abfall 113 16 9 138

293 Vorfinanzierungen 3'055 270 194 3'519

29300 Allgemeiner Haushalt 0 0 0 0

29301 Wasserversorgung Werterhalt 852 80 56 988

29302 Abwasserentsorgung Werterhalt 2'203 190 138 2'531

294 Reserven 303 11 0 314

29400 zusätzliche Abschreibungen 303 11 0 314

296 Neubewertungsreserve Finanz-vermögen

127 0 0 127

29600 Neubewertungsreserve FV 127 0 0 127

29601 Schwankungsreserve 0 0 0 0

299 Bilanzüberschuss Jahresergebnis Überschuss (+) Defizit (-)

1'003 0 -37 966


Seite 19

Kommentare zu den Auswertungen 6.2

Das Eigenkapital wird im Budgetjahr um rund CHF 142‘000 zunehmen und wird per 31.12.2019 voraussichtlich 5.69 Mio. Franken ausmachen.

6.2.1 Spezialfinanzierungen (SG 290)

Die Spezialfinanzierungen weisen allesamt ein Guthaben aus. Damit hat die Gemeinde eine Verpflich-tung gegenüber den jeweiligen Spezialfinanzierungen. Im Total nehmen die sogenannten Reserven in den Rechnungsausgleichen ab. Diese sind jedoch tragbar und es sind keine Gebührenanpassungen absehbar.

6.2.2 Vorfinanzierungen (SG 293)

Die Vorfinanzierungen nehmen netto um CHF 194‘000 zu. Die Zunahmen in den Werterhalt entspre-chen den Einlagen im Umfang von 60 Prozent des Wiederbeschaffungswertes. Entnahmen aus den Werterhalten erfolgen im Umfang der planmässigen Abschreibungen nach Nutzungsdauer und zu-sätzlich wird auch der werterhaltende Unterhalt entnommen.

6.2.3 Reserven (zusätzliche Abschreibungen, SG 294)

Die Reserven entstehen aus den zusätzlichen Abschreibungen in die finanzpolitische Reserve. Diese müssen vorgenommen werden, wenn im allgemeinen Haushalt ein Ertragsüberschuss entsteht und die Investitionen höher ausfallen als die planmässigen Abschreibungen. Im Budget 2019 wird ein Auf-wandüberschuss erwartet und folglich gibt es keine zusätzlichen Abschreibungen.

6.2.4 Neubewertungsreserve Finanzvermögen (SG 296)

Im Budgetjahr sind keine Neubewertungsgründe respektive Abgänge des bestehenden Finanzvermö-gens absehbar.

6.2.5 Bilanzüberschuss (SG 299)

Die Abnahme des Bilanzüberschusses entspricht dem Aufwandüberschuss des allgemeinen Haus-halts. Im Jahr 2018 ist keine Veränderung des Bilanzüberschusses geplant, weil der budgetierte Er-tragsüberschuss von CHF 11‘000 in die finanzpolitischen Reserven eingehen (siehe 6.2.3).


Seite 20

7 Antrag des Gemeinderates

a) Genehmigung Steueranlage für die Gemeindesteuern von 1.74 Einheiten b) Genehmigung Steueranlage für die Liegenschaftssteuern von 1.0 Promille c) Genehmigung Budget 2019 bestehend aus: Aufwand Ertrag

Beiträge in CHF Allgemeiner Haushalt 6‘608‘681 6‘571‘575 Aufwandüberschuss 37‘106 SF Wasserversorgung 337‘500 338‘750 Ertragsüberschuss 1‘250 SF Abwasserentsorgung 476‘090 472‘490 Aufwandüberschuss 3‘600 SF Abfallentsorgung 204‘650 213‘650 Ertragsüberschuss 9‘000 Gesamthaushalt 7‘626‘921 7596‘465 Aufwandüberschuss 30‘456 inkl. interne Verrechnungen (39) und (49) von Fr. 5‘620

Der Gemeindeversammlung wird beantragt, das Budget 2019 zu genehmigen. Einwohnergemeinde Seftigen Urs Indermühle Christian Haueter Andrea Giger Gemeindepräsident Gemeindeschreiber Finanzverwalterin Seftigen, 29. Oktober 2018

8 Genehmigung Budget Die Gemeindeversammlung hat das Budget 2019 am 26. November 2018 gemäss dem vorstehenden

Antrag des Gemeinderates vom 29. Oktober 2018 genehmigt. Seftigen, 26. November 2018 Einwohnergemeinde Seftigen Urs Indermühle Christian Haueter Gemeindepräsident Gemeindeschreiber

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55

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57

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