Haushalt 20 - Greven · 2019. 10. 30. · 14 - Umweltschutz 193 14 561 10 Umweltmanagement 194 -...

Haushalt2020

Ziele Produkte Kennzahlen Budgets

En

twu

rf

Seite:

Vorbericht V 1 - V 39Bilanz zum 31.12.2018 V 39

Haushaltssatzung I - III

GesamtpläneGesamtergebnisplan 2Gesamtfinanzplan 3

Produkte und Teilpläne

PB PG P01 - Innere Verwaltung 4

01 111 10 Interne Services 5 - 1101 111 12 Grundstücksmanagement 12 - 1401 111 20 Verwaltungssteuerung 15 - 1701 111 31 Repräsentation 18 - 20

02 - Sicherheit und Ordnung 21

02 121 01 Wahlen zu Parlamenten und Personenwahlen 22 + 2302 122 10 Ordnungsangelegenheiten 24 - 2602 122 17 Verkehrsangelebenheiten 27 - 2902 122 20 Bürgerservice 30 - 3202 126 21 Brandschutz 33 - 3702 127 31 Rettungsdienst 38 + 39

Inhaltsverzeichnisund

Produktübersicht

PB PG P Seite:03 - Schulträgeraufgaben 40

03 210 11 Steuerung der Schulen 41 - 4403 211 20 Grundschulen 45 - 4903 212 30 Hauptschulen 50 + 5103 215 40 Realschulen 52 - 5403 217 50 Gymnasien 55 - 5703 218 60 Gesamtschulen 58 - 6003 241 80 Schülerbeförderung 61 - 6303 242 90 Fördermaßnahmen für Schüler(innen) 64 - 67

04 - Kultur und Wissenschaft 68

04 263 40 Musikpflege 69 - 7104 271 51 Volkshochschule 72 + 7304 272 61 Stadtbibliothek 74 - 7704 281 81 Heimat- und sonstige Kulturpflege 78 - 80

05 - Soziale Leistungen 81

05 311 01 Sozialhilfeleistungen SGB XII 82 - 8405 312 11 Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II 85 - 8805 313 21 Hilfen für Asylbewerber 89 - 9205 341 52 Unterhaltsvorschüsse 93 - 9505 351 61 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund 96 - 9905 351 62 Förderung Bürgerengagement 100 - 10305 351 70 Wohnhilfen 104 - 10705 351 80 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen 108 - 110

06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 111

06 361 01 Kindertagesbetreuung 112 - 11706 362 10 Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Spielflächen 118 - 12106 366 51 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen 122 - 12606 363 20 Prävention, Hilfen zur Erziehung, Kinderschutz 127 - 13206 363 39 Vormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen 133 + 13406 363 40 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren 135 - 137

08 - Sportförderung 138

08 421 01 Förderung von Sportler(inne)n u. Sportvereinen 139 + 14008 424 11 Bereitstellung von Sportanlagen 141 - 143

PB PG P Seite:09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 144

09 511 01 Geodatenmanagement 145 + 14609 511 10 Stadtentwicklung 147 - 15009 511 20 Bauleitplanung 151 - 153

10 - Bauen und Wohnen 154

10 521 21 Grundstücksneuordnung 155 + 15610 521 30 Bauberatung und -aufsicht 157 - 15910 522 31 Wohnungsbauförderung und Sicherung des Wohn.bes. 160 - 16210 523 41 Denkmalschutz und -pflege 163 + 164

11 - Ver- und Entsorgung 165

11 534 10 Fernwärmeversorgung 166 - 168

12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 169

12 541 21 Neubau, Erneuerung u. Betrieb v.Infrastrukturobjekten 170 - 17512 546 71 Parkraumbewirtschaftung 176 - 17912 547 81 Förderung des ÖPNV 180 + 181

13 - Natur- und Landschaftspflege 182

13 551 51 Öffentl. Grün, Landschaftsbau 183 + 18413 552 52 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen 185 + 18613 553 53 Friedhofs- und Bestattungswesen 187 - 18913 555 55 Land- und Forstwirtschaft 190 - 192

14 - Umweltschutz 193

14 561 10 Umweltmanagement 194 - 197

15 - Wirtschaft und Tourismus 198

15 571 01 Stadtmarketing und Tourismus 199 - 20115 571 02 Wirtschaftsförderung 202 - 20515 573 11 Allgem. Einrichtungen und Unternehmen 206 - 20915 573 12 Kirmes und Märkte 210 - 213

PB PG P Seite:16 - Allgemeine Finanzwirtschaft 214

16 611 01 Steuern, Allgem. Zuweisungen u. allgem. Umlagen 215 - 21816 612 11 Allgem. Finanzwirtschaft 219 - 222

Investitionsprogramm für die Jahre 2019 - 2023 223 - 243

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Greven für das Haushaltsjahr 2020

Dieser Vorbericht zum Haushaltsplan wurde nach den Anforderungen der Paragraphen 1 und 7 der Kom-munalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) erstellt. Er gibt einen Überblick über die Eckpunkte des Haus-haltsplans. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt Greven werden anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzplandaten dargestellt.

Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung werden erläutert.

Über die gesetzlichen Anforderungen hinaus beschreibt der Vorbericht die Entwicklung des Zielsystems bei der Stadt Greven, Grundlagen zu den eingeführten Controlling-Instrumenten und geht auf das Verfahren der strukturierten Produktkritik / Haushaltskonsolidierung ein, das seit 2008 haushaltsbegleitend durchge-führt wird.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2020 wurde gem. § 80 Abs. 1 GO NRW am 30.10.2019 vom Stadtkäm-merer aufgestellt und am gleichen Tage vom Bürgermeister bestätigt. Nach Einbringung in den Rat der Stadt Greven am 30.10.2019 sind anschließend die Beratungen in den Ausschüssen und Fraktionen vorge-sehen.

Die Etatberatung im Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss ist für den 11.12.2019 geplant. Die Verab-schiedung durch den Rat der Stadt Greven ist auf den 18.12.2019 terminiert.

Vorbericht zum Haushalt für das Jahr 2020

V 2

Inhalte des Vorberichts

1 Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF) 5

2 Elemente des NKF-Haushaltes bei der Stadt Greven 5

3 Demografie-Monitoring 6

4 Produktplan der Stadt Greven 6

5 Zielsystem 7

5.1 Strategische Ziele 7

5.2 Produktziele 8

5.3 Zielvereinbarungen mit Beteiligungen 8

6 Umsetzung der Haushaltskonsolidierung (ehemals: Bericht zur Produktkritik/Haushaltskonsolidierung) 9

6.1 Eckdaten zur Haushaltskonsolidierung 9

6.2 Erreichte und kurzfristig geplante Konsolidierungseffekte 9

6.3 Verhältnis Aufwandsreduzierung und Ertragssteigerung 10

6.4 Ausblick 11

6.5 Einbeziehung der Beteiligungen in die Haushaltskonsolidierung 11

7 Finanzwirtschaftliche Eckpunkte 2020 12

7.1 Ergebnisplan 12

7.2 Finanzplan 12

7.3 Kreditermächtigung für Investitionen 12

7.4 Verpflichtungsermächtigungen 12

7.5 Kredite zur Liquiditätssicherung 12

7.6 Steuerhebesätze 13

7.7 Gesamtergebnisplan 13

7.7.1 Ordentliche Erträge 14 7.7.2 Finanzerträge 19 7.7.3 Außerordentliche Erträge 19 7.7.4 Aufwendungen 20 7.7.5 Zusammenfassung der wesentlichen Änderungen gegenüber der Vorjahresplanung 26

7.8 Gesamtfinanzplan 27

7.8.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 27 7.8.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 27 7.8.3 Investitionszuwendungen und –beiträge 27 7.8.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 27 7.8.5 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen 27 7.8.6 Investitionsauszahlungen 28


V 3

7.8.7 Finanzierungstätigkeit – Entwicklung der Darlehen 29 7.8.8 Schuldenstand / Verpflichtungen aus Bürgschaften 29

8 Haushaltsstatus und mittelfristige Planung 31

8.1 Entwicklung des Eigenkapitals 31

8.2 Mittelfristige Planung und Haushaltsausgleich 32

8.3 Chancen und Risiken der Planung 33

9 Bilanz zum 31.12.2018 39


V 4

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Konsolidierungsbeiträge 2018 bis 2023 ................................................................................................... 9

Abbildung 2: Kumulierte Konsolidierungsbeiträge von 2018 bis 2023 .................................................................. 11

Abbildung 3: Erwartete Steuereinnahmen 2020 ........................................................................................................... 15

Abbildung 4: Entwicklung Grundsteuer A und B (mittelfristig) ................................................................................ 15

Abbildung 5: Entwicklung Gewerbesteuer ....................................................................................................................... 16

Abbildung 6: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ............................................................................................. 17

Abbildung 7: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ..................................................................................................... 17

Abbildung 8: Entwicklung Schlüsselzuweisungen ......................................................................................................... 18

Abbildung 9: Entwicklung Personal- und Versorgungsaufwand ............................................................................... 20

Abbildung 10: Entwicklung Kreisumlage ......................................................................................................................... 23

Abbildung 11: Entwicklung Gewerbesteuerumlage ...................................................................................................... 23

Abbildung 12: Entwicklung Fonds Deutsche Einheit .................................................................................................... 24

Abbildung 13: Zinsaufwendungen für Kreditmarktdarlehen und Liquiditätskredite .......................................... 25

Abbildung 14: Entwicklung Darlehen ................................................................................................................................ 30

Abbildung 15: Entwicklung Liquiditätskredite................................................................................................................ 30

Abbildung 16: Entwicklung Vollzeitstellen mit TBG ..................................................................................................... 33

Abbildung 17: Personalintensität (Quelle: IKVS, Datenabruf Oktober 2019) ........................................................ 34


V 5

1 Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Die mit der Reform des Gemeindehaushaltsrechts angestrebten Ziele, die Steuerung der Gemeinde zu ver-bessern und den Ressourcenverbrauch vollständig zu berücksichtigen, erfordern einen angepassten Aufbau des Haushaltsplanes, welcher ab dem 1.1.2007 im Rahmen der Einführung des NKF bei der Stadt Greven vollzogen wurde.

Der nunmehr vorliegende Haushaltsentwurf 2020 ist bereits der vierzehnte „NKF-Haushalt“ der Stadt Gre-ven.

Die wesentlichen Bestandteile sind

Produktbeschreibungen einschließlich Ziele und Kennzahlen

Ergebnisplan und -rechnung

Finanzplan und -rechnung

Bilanz.

Am 18.12.2018 wurde das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz beschlossen. Dieses Gesetz sieht teilweise wesentliche Änderungen an den gesetzlichen Regelungen zum Gemeindehaushaltsrecht vor. Die zentrale Zielsetzung dieses Gesetzes liegt darin neue Handlungs- und Entscheidungsspielräume für das kommunale Haushalts- und Rechnungswesen zu schaffen und die Transparenz für Mitglieder der kommunalen Vertre-tungskörperschaften und die Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen. Wesentliche Schlagworte in diesem Zu-sammenhang sind unter anderem das „Wirklichkeitsprinzip“, die „Flexibilisierung der Ausgleichsrücklage“ oder die „Ausweitung des Rückstellungsbegriffs“.

Darüber hinaus trat am 01.01.2019 die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) in Kraft. Diese löst die bisher gültige Gemeindehaushaltsverordnung NRW ab und beinhaltet zahlreiche Änderungen für die kommunale Haushaltswirtschaft. Neben neuen Aktivierungsmöglichkeiten (z. B. Komponentenansatz) sind in der KomHVO auch Anforderungen an den Vorbericht und die Anlagen zum Haushaltsplan aufgeführt.

Der Haushaltsplan 2020 wurde auf Grundlage der Vorschriften des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes sowie den neuen Regelungen der KomHVO NRW aufgestellt.

2 Elemente des NKF-Haushaltes bei der Stadt Greven

Das NKF bietet den Kommunen weitgehende Freiheit in der Ausgestaltung ihrer Haushaltspläne. Im Fokus der Haushaltsberatung stehen die Ergebnisse des Verwaltungshandels.

Die Haushaltsgliederung bei der Stadt Greven basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produkt-gruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden.

Der Haushaltsentwurf 2020 weist 15 Produktbereiche, 46 Produktgruppen und 60 Produkte auf und enthält folgende Bestandteile und Anlagen:

Vorbericht

Haushaltssatzung

Ergebnisplan

Finanzplan

Übersichten auf Produktbereichsebene

Produktbeschreibungen

Teilpläne auf Produktebene

Investitionsprogramm


V 6

3 Demografie-Monitoring

Die Stadt Greven setzt seit dem Jahr 2019 das Hildesheimer Bevölkerungsmodell als Grundlage für die Erstellung von eigenen Bevölkerungsprognosen ein. Das Bevölkerungsmodell berücksichtigt alle Wande-rungen pro definierter Planungsgebiete (z.B. „Links der Ems“ oder „Reckenfeld“), Altersjahrgang und Ge-schlecht. Das Bevölkerungsmodell stützt sich dabei auf die durchschnittlichen Wanderungssalden der ver-gangenen drei Jahre eines jeden Gebietes. Zur Berechnung der zukünftigen Wanderungsbewegung liefert das Bevölkerungsmodell verschiedene Szenarien. Die Szenarien „natürliche Bevölkerungsentwicklung“ und „konstante Wanderung“ bilden den Korridor. Für die Fachplanungen und weitere strategische Planungen orientiert sich das Demografie-Monitoring an der Variante „Ausklingende Wanderung“ und folgt damit einer Empfehlung der Hildesheimer Planungsgruppe.

Insgesamt steht der Stadt damit eine breite Datenbasis für die Erstellung und Nutzung von feingliedrigen Prognosen zur Verfügung die beispielsweise bereits in die Kita- und Schulplanungsprozesse und damit auch in die Haushaltsplanung eingeflossen sind. Auch die im Haushalt dargestellten Kennzahlen beruhen auf diesen Prognosewerten.

4 Produktplan der Stadt Greven

Der Produktplan der Stadt Greven ist in vielerlei Hinsicht ein bedeutsamer „Kristallisationspunkt“ der Steu-erung. Alle Leistungen, Projekte und Maßnahmen, aber auch der Aufbau des gesamten Haushaltsplanes der Stadt orientieren sich an den Produkten. Auf der Ebene der Produktbereiche und Produktgruppen orientiert sich die Stadt Greven am NKF-Rahmenplan für das Land NRW. Das ist erforderlich, um die richtigen Daten zu den bundes- und landesweiten Finanzstatistiken liefern zu können. Auf der Ebene der Produkte ist die Stadt Greven in ihrer Gestaltung dagegen relativ frei. Insgesamt gibt es 60 Produkte im Haushaltsplan 2020.

Für das Haushaltsjahr 2020 gibt es eine Änderung auf der Produktebene. Das Produkt 03.221.70 „Förder-schulen“ wurde gelöscht, da seit dem Schuljahr 2015/2016 der Kreis Steinfurt Schulträger der ehemaligen Johannesschule ist. In den letzten Jahren wurden hier nur noch die Haushaltsansätze und -ergebnisse aus Vorjahren dargestellt.


V 7

5 Zielsystem

Die Steuerung der Effektivität (Was wollen wir erreichen?) und Effizienz (Wie wollen wir es erreichen?) des Verwaltungshandelns geschieht bei der Stadt Greven seit vielen Jahren über die Vereinbarung von Zielen. Ziele werden auf allen Ebenen vereinbart, angefangen bei strategischen Zielen und Produktzielen, die im Haushalt verankert sind, über Ziele mit den städtischen Beteiligungen, bis hin zu Zielen, die von den Füh-rungskräften der Verwaltung mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jährlich vereinbart werden. Eine wichtige Prämisse ist die Integration der verschiedenen Zielebenen (strategische Ziele, Produktziele, Beteili-gungsziele, Mitarbeiterziele) zu einem kongruenten Zielsystem.

5.1 Strategische Ziele

Die strategischen Ziele haben eine mindestens mittelfristige Perspektive. Sie erfordern eine Reihe operati-ver Ziele (Produktziele, Beteiligungsziele) und ein Bündel von Maßnahmen (Mitarbeiterziele) zur Zielerrei-chung. Für die Erreichung der strategischen Ziele sollten in der Regel Planungszeiträume von fünf oder mehr Jahren vorgesehen werden, ehe ihr „Erfolg“ messbar ist. In einzelnen Jahren dienen die Produkt-, Beteiligungs- und Mitarbeiterziele dazu, den Weg zu beschreiten und erlauben so eine unterjährige Er-folgskontrolle und ggf. Gegensteuerungsmaßnahmen, falls erkennbar ist, dass die langfristigen Ziele in Gefahr geraten.

Rat und Verwaltung formulierten gemeinsam die Leitlinien für die strategische Ausrichtung ab dem Jahr 2013. Konkret wurden die strategischen Ziele folgendermaßen beschrieben:

Konsolidierung des Haushalts

Für 2013 und die nachfolgenden Haushaltsjahre wird ein genehmigungsfähiges Haushaltssicherungskon-zept vorgelegt und eingehalten. Spätestens im Jahr 2021 ist der Haushalt der Stadt Greven wieder ausge-glichen.

Leistungsfähigkeit der Verwaltung durch professionelles Personalmanagement sichern

Im Personalmanagement werden die Aktivitäten zur Gestaltung der Personalmanagement-Systeme (Be-darfsplanung, Gewinnung, Entwicklung, Beurteilung, Vergütung) und der Führung von Mitarbeitern und Teams verankert, die der langfristigen Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung dienen. Die Erfolgs-größen werden über Kennzahlen abgebildet, die jährlich im Personalbericht analysiert werden.

Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

Durch bürgerschaftliches Engagement werden in der Stadt Greven zusätzliche Angebote generiert, die die Lebensqualität der Grevener Bürgerinnen und Bürger verbessern. Das gilt insbesondere für Projekte im sozialen Bereich, im Bereich der Freizeitangebote sowie für die Hilfs- und Rettungsdienste.

Die Stadtverwaltung Greven unterstützt und fördert das ehrenamtliche Engagement durch die Optimierung der Rahmenbedingungen. Hierzu gehören folgende Maßnahmen: Förderung von Anerkennungskultur, Ge-winnung, Qualifizierung, Beratung und Begleitung der Engagierten sowie Vernetzung und Kooperation.

Zielgruppengerechte Gestaltung der Lebensqualität in Greven

Die Lebensqualität wird zielgruppengerecht nach definierten Prioritäten im Rahmen der finanziellen Leis-tungsfähigkeit gehalten, verbessert und gestaltet. Die Grevener Bürgerinnen und Bürger werden in diesen Prozess aktiv eingebunden. Ein wichtiger Baustein auf diesem Weg zur Zukunftsgestaltung ist das Stadt-entwicklungskonzept 2030, das zurzeit erarbeitet und in Teilplänen sukzessive fortgeschrieben wird (siehe Vorlage 201/2016).

Im Jahr 2019 wurde dieses strategische Ziel um die „Schaffung von bezahlbaren Wohnen“ ergänzt. Zur Umsetzung werden die im Handlungskonzept Wohnen formulierten Strategien, Instrumente und Maßnah-men in einem kooperativen Prozess konkretisiert.

Die Indikatoren zur Darstellung und Messung der Zielerreichung werden unter anderem über Produktziele abgebildet.


V 8

5.2 Produktziele

Die bereits seit vielen Jahren im Haushalt der Stadt Greven abgebildeten Produktziele deckten häufig eine große Bandbreite von Themen ab. Sie reichten von großen einmaligen Maßnahmen über langfriste Projekte bis hin zum täglichen Geschäft der jeweiligen Produktverantwortlichen.

Seit 2015 werden im Haushalt vornehmlich solche Produktziele benannt, die aus Sicht der Verwaltung ein hohes Steuerungspotenzial besitzen, strategische Bedeutung haben oder von besonderem politischem In-teresse sind. Ziele, die das laufende Verwaltungsgeschäft abbilden, werden – auch wenn sie für die ver-waltungsinterne Steuerung wichtig sind – nur noch vereinzelt aufgenommen, wenn sie eine besondere Ressourcenbindung erzeugen.

Die Verwaltung verspricht sich dadurch mehr Transparenz und eine bessere Übersichtlichkeit (Reduktion von Information).

5.3 Zielvereinbarungen mit Beteiligungen

Die Beteiligungsrichtlinie der Stadt Greven sieht die Vereinbarung von Zielen mit den Beteiligungen als Grundlage eines proaktiven Beteiligungsmanagements vor.

Im Abschnitt 1.3.1.3. der Beteiligungsrichtlinie der Stadt Greven wurde zum Thema Zielvereinbarungen festgelegt, dass mit allen Beteiligungen jahresbezogene Zielvereinbarungen geschlossen werden. Die Ziel-vereinbarungen orientieren sich an den Beteiligungsstrategien der Stadt sowie an den strategischen Un-ternehmenskonzepten der jeweiligen Gesellschaft. Die Beschlussfassung über die Zielvereinbarungen ob-liegt dem Rat der Stadt Greven.

Die Zielvereinbarungen sollen im Sinne einer Balanced Scorecard verschiedene Zielfelder abdecken.1 Damit wird dem Gedanken des § 109 Abs. 1 GO NRW Rechnung getragen:

„Die Unternehmen und Einrichtungen sind so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtig wird.“

Im Vordergrund steht demnach insbesondere der öffentliche Zweck, den die Stadt Greven mit der Beteili-gung verfolgt. Daher wäre es zu kurz gegriffen, die Ziele auf eine rein finanzielle Sicht zu beschränken – auch wenn dies vor dem Hintergrund der derzeitigen Haushaltssituation ein wesentlicher Gesichtspunkt ist.

Vor diesem Hintergrund vereinbart die Stadt Greven seit dem Jahr 2011 Ziele mit den städtischen Beteili-gungen. Zu den Zielvereinbarungen erfolgt jährlich im Rahmen des Halbjahresberichts eine unterjährige Berichterstattung.

Die für das Jahr 2020 erarbeiteten Vorschläge für Zielvereinbarungen zwischen der Stadt Greven und ihren Beteiligungen werden zusammen mit der Einbringung des Etatentwurfs in die politische Diskussion einge-bracht (s. Vorlage 235/2019). Eine abschließende Beschlussfassung ist für die Sitzung des Rates am 18. Dezember 2019 vorgesehen.

1 Die Balanced Scorecard („ausgeglichene Punktekarte“) nach Kaplan, Norton geht von den vier Zielfeldern Finanzen, Prozesse,

Mitarbeiter und Kunden aus.


V 9

6 Umsetzung der Haushaltskonsolidierung (ehemals: Bericht zur Produktkritik/Haushaltskonsolidierung)

Seit dem Jahr 2009 werden die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen zur Aufwandsreduzierung und Ertragssteigerung in systematischer Form erfasst und analysiert. Bisher wurde hierzu jährlich –parallel zur Haushaltseinbringung- der Bericht zur Produktkritik/Haushaltskonsolidierung veröffentlicht. Aufgrund des engen Zusammenhangs zur Haushaltsplanung und zur Vereinheitlichung des Berichtswesens bei der Stadt Greven erfolgt die Berichterstattung erstmalig im Rahmen des Haushalts der Stadt Greven.

6.1 Eckdaten zur Haushaltskonsolidierung

Sowohl die Aufgaben- als auch Prozesskritik sowie die damit unmittelbar verbundene Haushaltskonsoli-dierung sind bei der Stadt Greven tief verwurzelt und haben einen hohen Stellenwert. Erfasst wird dies in einem strukturierten Verfahren. Neben den Etatberatungen finden mit sämtlichen Führungskräften auch Zielvereinbarungsgespräche statt, in deren Kontext Maßnahmen identifiziert werden, die zu einer Steige-rung von Effektivität und Effizienz führen. Im Bericht zur Umsetzung der Haushaltskonsolidierung werden jedoch nur solche Maßnahmen aufgenommen, die zu managementbedingten Verbesserungen im Haushalt führen. Qualitätssteigerungen werden nicht aufgeführt, sind aber nicht minder bedeutsam.

Die Konsolidierungsbeiträge der Maßnahmen werden aufgenommen, sobald das Potenzial konkret beziffert werden kann, ansonsten direkt nach ihrer Umsetzung erfasst. In den folgenden Ausführungen werden ana-log zur Haushaltsplanung die Ergebnisse des aktuellen Jahres mit dem Vorjahr verglichen und Prognosen bis zum Jahr 2023 aufgestellt. Neben einer Gesamtbetrachtung aller Maßnahmen werden besondere Ein-zelmaßnahmen näher beleuchtet.

6.2 Erreichte und kurzfristig geplante Konsolidierungseffekte

Das folgende Diagramm weist die tatsächlich erreichten Konsolidierungsbeiträge für die Jahre 2018 und 2019 sowie die geplanten Konsolidierungsbeiträge für die Jahre 2020 bis 2023 aus.

Abbildung 1: Konsolidierungsbeiträge 2018 bis 2023

9,8

10,9

10,210,1 10,2 10,3

2018(Ist)

2019(Ist)

2020(Plan)

2021(Plan)

2022(Plan)

2023(Plan)

Konsolidierungsbeiträge 2018 bis 2023Angaben in Mio. Euro


V 10

Der tatsächlich im Jahr 2019 erreichte Konsolidierungsbeitrag liegt bei 10,9 Mio. Euro und übersteigt damit den Vorjahreswert von 9,8 Mio. Euro um 1,1 Mio. Euro. Die Steigerung des Konsolidierungsbeitrages konnte maßgeblich durch folgende Maßnahmen erreicht werden:

Die Erhöhung der Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuer in den vergangenen Jahren führten auf Grund der gestiegenen Basis zu einem höheren Konsolidierungsbeitrag von etwa 117.000 Euro. Davon entfallen etwa 77.000 Euro auf die Erhöhung der Gewerbesteuer und etwa 40.000 Euro auf die Erhöhung der Grund-steuer.

Das Umlegungsverfahren im Baugebiet Wöste führte im Jahr 2019 zu einem einmaligen Effekt, durch den der Konsolidierungsbeitrag um 717.000 Euro gesteigert werden konnte.

Darüber hinaus weichen auch andere Maßnahmen von ihren ursprünglichen Planwerten ab und tragen damit zur Veränderung des Konsolidierungsbeitrages bei. Exemplarisch sind die Umstellung der Anlageka-pitalverzinsung bei den Technischen Betrieben Greven (+ 39.000 Euro), die Überarbeitung der Verrechnung von Verwaltungsdienstleistungen mit den Beteiligungen (+ 15.700 Euro) und die Umstellung von Chip-schließanlagen an städtischen Sporthallen (+ 11.700 Euro) zu nennen.

Die Planwerte der kommenden Jahre liegen bei etwa 10 Mio. Euro. Die Differenz zwischen dem Ist-Wert für das Jahr 2019 und den Planwerten ab 2020 ist größtenteils durch den Einmaleffekt für das Baugebiet Wöste zu erklären.

6.3 Verhältnis Aufwandsreduzierung und Ertragssteigerung

Sowohl Ertragssteigerungen als auch Aufwandsreduzierungen haben Auswirkungen auf das Konsolidie-rungspotential. Dabei wirken sich die Ertragssteigerungen betragsmäßig deutlich höher auf das Konsoli-dierungspotenzial aus als die Aufwandsreduzierungen. Dies lässt sich damit begründen, dass Maßnahmen zur Ertragssteigerung häufig einen größeren Adressatenkreis (z. B. bei Gewerbe- und Grundsteuererhöhun-gen) betreffen als Aufwandsreduzierungen.

Obwohl die Konsolidierungsbeiträge aus Ertragssteigerungen deutlich höher sind als die Beiträge aus den Aufwandsreduzierungen, ist die Zahl der Maßnahmen zur Aufwandsreduzierung mit gut 70 % deutlich höher als die Zahl der Maßnahmen zur Ertragssteigerung.

Im Jahr 2019 liegt der Betrag der Aufwandsreduzierung bei 2,4 Mio. Euro und die Ertragssteigerung beträgt 8,5 Mio. Euro.


V 11

6.4 Ausblick

Die folgende Grafik gibt einen Überblick über die kumulierten Konsolidierungsbeiträge (Aufwandsreduzie-rungen und Ertragssteigerungen) in den Jahren 2018 und 2019 sowie die geplanten kumulierten Konsoli-dierungsbeiträge für die Jahre 2020 bis 2023. Bis zum Jahr 2019 beträgt der gesamte Konsolidierungsbei-trag 64,9 Mio. Euro. Bis zum Ende des Betrachtungszeitraums im Jahr 2023 wird nach jetzigem Kenntnis-stand ein Konsolidierungsbeitrag in Höhe von rund 105,5 Mio. Euro erreicht.

Abbildung 2: Kumulierte Konsolidierungsbeiträge von 2018 bis 2023

6.5 Einbeziehung der Beteiligungen in die Haushaltskonsolidierung

Im Rahmen eines proaktiven Beteiligungsmanagements (z.B. Vereinbarung von Zielen) werden die Beteili-gungen in den Prozess der Haushaltskonsolidierung einbezogen und laufend dafür sensibilisiert, eigene Konsolidierungsbeiträge zu leisten. Durch die Umsetzung verschiedenster Maßnahmen treiben die Beteili-gungen ihre Konsolidierungsbemühungen weiter voran. Diese kommen über eine geringere Verlustabde-ckung auch der „Mutter“ Stadt Greven zugute und führen so zu einem höheren Konsolidierungsbeitrag.

54,064,9

75,185,1

95,3105,5

Bis 2018(Ist)

2019(Ist)

2020(Plan)

2021(Plan)

2022(Plan)

2023(Plan)

Konsolidierungsbeiträge 2018 bis 2023 (kumuliert)Angaben in Mio. Euro


V 12

7 Finanzwirtschaftliche Eckpunkte 2020

Auf den folgenden Seiten werden wichtige finanzwirtschaftliche Eckpunkte des Haushaltsentwurfes für das Jahr 2020 aufgezeigt.

7.1 Ergebnisplan

Die Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen belaufen sich auf:

Erträge: 100.637.595 EUR

Aufwendungen: 99.864.088 EUR

Die Erträge übersteigen die Aufwendungen um rund 0,8 Mio. EUR. Mit dem Haushalt 2020 gelingt es somit erneut einen Jahresüberschuss im Plan auszuweisen.

7.2 Finanzplan

Die Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen belaufen sich auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 93.993.838 EUR

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: 90.653.821 EUR

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit: 14.356.080 EUR

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit: 27.466.900 EUR

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit: 14.322.803 EUR

Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit: 4.552.000 EUR

7.3 Kreditermächtigung für Investitionen

Kredite zur Finanzierung von Investitionen für das Haushaltsjahr 2020 werden auf 13.110.820 EUR fest-gesetzt.

Unter Berücksichtigung der veranschlagten Tilgung für das Jahr 2020 erfolgt eine Netto-Neuverschuldung in Höhe von rd. 8,5 Mio. EUR (weitere Hinweise siehe Übersicht über den Stand der Schulden).

7.4 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 18.025.200 EUR festge-setzt.

7.5 Kredite zur Liquiditätssicherung

Die Liquiditätskredite dienen zum Erhalt der Liquidität der „Stadtkasse“. Der Höchstbetrag dieser Kredite wurde im Haushaltsjahr 2020 auf 40 Mio. EUR festgesetzt.


V 13

7.6 Steuerhebesätze

Die Realsteuerhebesätze werden für das Jahr 2020 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A: 590 v.H.

Grundsteuer B: 580 v.H.

Gewerbesteuer: 455 v.H.

Änderungen zum Vorjahr ergeben sich nicht.

7.7 Gesamtergebnisplan

Die Ertrags- und Aufwandsstruktur des Gesamtergebnisplans 2020 ergibt sich aus den folgenden Tabellen und Diagrammen.

Ertragsstruktur 2020 2019

Alle Angaben in Tausend EUR

Steuern und ähnliche Abgaben 54.061 52.851

Zuwendungen und allgem. Umlagen 27.678 27.818

Sonstige Transfererträge 1.177 1.414

Öffentl. rechtl. Leistungsentgelte 5.402 6.075

Privatrechtl. Leistungsentgelte 1.529 2.084

Kostenerstattungen und Umlagen 5.560 4.652

Sonstige ordentl. Erträge 2.990 2.919

Aktivierte Eigenleistungen 0 0

Finanzerträge 2.094 2.083

Bestandsveränderungen 146 3.984

Erträge insgesamt: 100.637 103.879

Aufwände 2020 2019

Alle Angaben in Tausend EUR

Personalaufwendungen 14.515 14.138

Versorgungsaufwendungen 2.359 2.042

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen 15.292 19.350

Bilanzielle Abschreibungen 6.078 5.943

Transferaufwendungen 53.034 51.147

Sonstige ordentl. Aufwendungen 5.856 6.920

Zinsen und ähnl. Aufwendungen 2.731 2.811

Aufwendungen insgesamt: 99.865 102.351


V 14

7.7.1 Ordentliche Erträge

7.7.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Das Gesamtvolumen beträgt 54,1 Mio. EUR:

Rechnungsergebnisse Ansatz

Alle Angaben in EUR

Bezeichnung 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

% - Veränderung zum Vorjahr

Grundsteuer A 211.497

213.449 260.205 336.962 445.078 497.190 505.000

0,92% 21,90% 29,50% 32,09% 11,71% 1,57%

Grundsteuer B 6.921.821 7.026.885 7.861.240 8.507.796 8.675.731 8.550.000 8.675.000

1,52% 11,87% 8,22% 1,97% -1,45% 1,46%

Gewerbesteuer 17.478.241 22.632.906 23.152.368 21.767.230 21.407.012 19.000.000 20.000.000

29,49% 2,30% -5,98% -1,65% -11,24% 5,26%

Gemeindeanteil an der 13.100.325 14.793.726 15.105.957 15.930.558 17.426.279 18.408.889 18.790.297

Einkommensteuer 12,93% 2,11% 5,46% 9,39% 5,64% 2,07%


Umsatzsteuer 28,03% 2,00% 26,50% 39,35% 10,41% -10,04%

Ausgleichszahlungen 1.368.800 1.447.759 1.458.176 1.533.493 1.620.249 1.685.681 1.726.501

Familienleistungsausgleich 5,77% 0,72% 5,17% 5,66% 4,04% 2,42%

andere Steuern 659.611 694.022 736.392 703.595 873.723 740.724 793.675

und steuerähnl. Entgelte 5,22% 6,10% -4,45% 24,18% -15,22% 7,15%

insgesamt: 41.301.840 48.807.996 50.613.600 51.359.223 54.042.627 52.851.349 54.061.041

Bei der Ermittlung der Ansätze wurden die Orientierungsdaten des Landes NRW (Runderlass des Ministe-riums für Inneres und Kommunales vom 2. August 2019) zugrunde gelegt.

Die Orientierungsdaten gehen in der Regel von der geltenden Rechtslage aus.

Die vorliegenden Orientierungsdaten berücksichtigen:

die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom Mai 2019,

die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs


V 15

Abbildung 3: Erwartete Steuereinnahmen 2020

Die nachfolgende Grafik zeigt das Aufkommen der Grundsteuern A und B:

Abbildung 4: Entwicklung Grundsteuer A und B (mittelfristig)


V 16

In die Gewerbesteuerschätzung ist die bisherige Entwicklung der Gewerbesteuererträge eingeflossen. Für das Jahr 2019 sah der Haushaltsplan einen Gewerbesteuerertrag in Höhe von 19 Mio. EUR vor. Bislang entwickeln sich die Gewerbesteuererträge im Jahr 2019 positiver als geplant. Bis zum Monat Oktober liegt die aktuelle Gewerbesteuerveranlagung bei über 21 Mio. EUR. In diesem Wert sind jedoch Einmaleffekte enthalten, die dazu führen, dass die Gewerbesteuerträge im Jahr 2020 voraussichtlich geringer ausfallen werden. Dennoch kann der Gewerbesteueransatz für das Jahr 2020 nach aktueller Einschätzung im Ver-gleich zu 2019 um 1,0 Mio. EUR auf 20,0 Mio. EUR angehoben werden.

Abbildung 5: Entwicklung Gewerbesteuer

Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer werden für das Jahr 2020 auf rd. 8,98 Mrd. EUR geschätzt. Die Einzahlungen aufgrund des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden für das Jahr 2020 auf rd. 1,96 Mrd. EUR geschätzt. Die Schätzungen basieren auf den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“.

Für die Stadt Greven ergibt das:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

8,98 Mrd. EUR x Schlüsselzahl von 0,0020193 = rd. 18,8 Mio. EUR

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

1,96 Mrd. EUR x Schlüsselzahl von 0,002011589 = rd. 3,6 Mio. EUR

Darin enthalten ist die von der Bundesregierung geplante Entlastung bei der Eingliederungshilfe in Höhe von bundesweit 5 Mrd. EUR. Der Anteil, der den Gemeinden direkt über die Umsatzsteuer zufließt, liegt in 2020 bei 2,4 Mrd. EUR.


V 17


Alle Angaben in EUR

Bezeichnung 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


Gemeindeanteil an der 13.100.325

14.793.726 15.105.957 15.930.558 17.426.279 18.408.889 18.790.297

Einkommensteuer 12,93% 2,11% 5,46% 9,39% 5,64% 2,07%


Umsatzsteuer 28,03% 2,00% 26,50% 39,35% 10,41% -10,04%

Abbildung 6: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Abbildung 7: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer


V 18

7.7.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen von insgesamt 27,7 Mio. EUR beinhalten vor allem die Schlüs-selzuweisungen (8,5 Mio. EUR) und die Zuweisungen zu den Betriebskosten der Kindergärten (10,5 Mio. EUR).

Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten vom Land NRW im Wege des Finanzausgleichs zur Erfül-lung ihrer Aufgaben allgemeine und zweckgebundene Zuweisungen. Die Einzelheiten werden durch das jährliche Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) festgesetzt.

Die Schlüsselzuweisungen wurden auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung veranschlagt und liegen rund 0,1 Mio. EUR über dem Vorjahresansatz.

Die Zuweisungen zu den Betriebskosten der Kindergärten sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,6 Mio. EUR gestiegen. Dieser Steigerung stehen allerdings auch deutlich höhere Aufwendungen für die Kinderta-gesbetreuung gegenüber.


Alle Angaben in EUR

Bezeichnung 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


Schlüsselzuweisungen 6.989.136 5.729.526 5.588.910 4.265.664 5.685.437 8.381.601 8.497.874

-18,02% -2,45% -23,68% 33,28% 47,42% 1,39%

Abbildung 8: Entwicklung Schlüsselzuweisungen


V 19

7.7.1.3 Sonstige Transfererträge

Sonstige Transfererträge sind Leistungen an Dritte, die der Gemeinde ersetzt werden, etwa der Ersatz von sozialen Leistungen (Jugendhilfeträger, Hilfeempfänger, Unterhaltspflichtige). Sie belaufen sich auf 1,2 Mio. EUR.

7.7.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte belaufen sich auf rund 5,4 Mio. EUR. Hierunter fallen Verwal-tungsgebühren, Nutzungsentschädigungen, Benutzungsgebühren, Elternbeiträge, Standgelder und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen.

7.7.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privat-rechtliche Leistungsentgelte erzielt die Gemeinde durch erbrachte Leistungen, denen ein privates Rechtsverhältnis zugrunde liegt (Verkaufserlöse, Mieten und Pachten, Eintrittsgelder). Veranschlagt wur-den 1,5 Mio. EUR.

7.7.1.6 Kostenerstattungen und –umlagen

Es handelt sich um Erträge für Dienstleistungen der Stadt an Dritte, z. B. Personalkostenerstattungen, Kos-tenersatz, Leistungspauschalen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, Verwaltungskostenerstattungen der Technischen Betriebe Greven. Die Erstattungen und Kostenumlagen summieren sich auf rd. 5,6 Mio. EUR.

7.7.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Veranschlagt werden hier die Erträge, die keiner anderen Ertragsposition zugeordnet werden können. Vom Gesamtbetrag in Höhe von 3,0 Mio. EUR entfallen allein auf die voraussichtliche Konzessionsabgabe der Stadtwerke Greven GmbH 1,75 Mio. EUR.

7.7.1.8 Aktivierte Eigenleistungen

Da ab dem Jahr 2014 alle Architekten und Ingenieure bei den Technischen Betrieben Greven (TBG) zuge-ordnet sind, sind keine aktivierten Eigenleistungen geplant.

7.7.2 Finanzerträge

Finanzerträge sind z. B. die Vollverzinsung der Gewerbesteuer, Zinsen für Bankkonten, Gewinnausschüt-tungen und die Verzinsung des Anlagekapitals der TBG. Die Finanzerträge belaufen sich auf rd. 2,1 Mio. EUR. Diese resultieren im Wesentlichen aus der Anlagekapitalverzinsung der TBG.

7.7.3 Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge wurden nicht veranschlagt.


V 20

7.7.4 Aufwendungen

7.7.4.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Dienstleistungsunternehmens sind die wichtigste Ressource für dessen Leistungsangebot. Deshalb ist die Zuordnung der Stellenanteile auf die im Haushalt abgebildeten Produkte eine wichtige Steuerungsgröße. Sie zeigen, wie viele Vollzeitstellen für die jeweiligen Produkte vorhanden sind bzw. begrenzen auch den Umfang der möglichen Leistungen der verantwortlichen Perso-nen.

Zu den Personalaufwendungen gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung der Beamten, tariflich Beschäftigten und weiteren Kräften, die aufgrund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Auf-wandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich Lohnnebenkosten (z. B. Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge zu Versorgungskassen und die Beihilfen). Neben diesen Aufwendungen werden im NKF auch Rück-stellungen für künftige Pensions- und Beihilfeansprüche sowie für Altersteilzeit erfasst.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen 2020 belaufen sich auf rund 16,9 Mio. EUR.

Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen zeigt die folgende Grafik:

Abbildung 9: Entwicklung Personal- und Versorgungsaufwand

Der geplante Versorgungsaufwand liegt rd. 0,3 Mio. EUR höher als im Jahr 2019. Diese Erhöhung lässt sich im Wesentlichen auf pauschal geplante Abfindungszahlungen für ausscheidende Beamte (0,25 Mio. EUR) zurückführen. Demgegenüber stehen jedoch Kostenerstattungen für neu aufgenommene Beamte in glei-cher Höhe.

Auch der Personalaufwand steigt im Vergleich zum Vorjahr um rd. 0,4 Mio. EUR an. Dies entspricht einer Steigerung von rd. 2,8 %. Einkalkuliert sind eine Besoldungsanpassung in Höhe von 3,2 % und die festste-hende Tariferhöhung für die Beschäftigten in Höhe von 1,06 %. Darüber hinaus ist eine prognostizierte Kostensteigerung von 2,5 % ab dem 01.09.2020 berücksichtigt.


V 21

7.7.4.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln bzw. Umsätze oder Verwaltungser-lösen wirtschaftlich zusammenhängen, sind hier auszuweisen.

Der Gesamtbetrag in Höhe von rund 15,3 Mio. EUR verteilt sich auf eine Reihe von Sachkosten, u. a.:

Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 2,4 Mio. EUR

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen: 3,6 Mio. EUR

Instandhaltung des Infrastrukturvermögens 3,6 Mio. EUR

Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens: 1,6 Mio. EUR

Dienstleistungen (insb. TBG, Schülerbeförderung): 1,6 Mio. EUR

Beschaffung von Vorratsgrundstücken 0,7 Mio. EUR

Weiterhin fallen unter diese Position die Aufwendungen für die gebildeten Festwerte.

Der Ansatz fiel im letzten Jahr auf Grund geplanter Ankäufe von Vorratsgrundstücken (4,6 Mio. EUR) deut-lich höher aus. Dem standen in 2019 allerdings auch Erträge aus Bestandsveränderungen in gleicher Höhe gegenüber. Beide Positionen fallen demnach im Haushalt 2020 entsprechend geringer aus.

7.7.4.3 Bilanzielle Abschreibungen

Das NKF stellt über die Darstellung der Abschreibungen eine flächendeckende Erfassung des Ressourcen-verbrauchs sicher. Die Abschreibungen werden während der Nutzungsdauer der angeschafften oder her-gestellten Vermögensgegenstände jährlich ermittelt und ausgewiesen.

Die Abschreibungen belaufen sich insgesamt auf rund 6,1 Mio. EUR.

7.7.4.4 Transferaufwendungen

Die Position Transferaufwendungen umfasst insgesamt ein Volumen von rund 53,0 Mio. EUR. Hierunter fallen Zuweisungen an verschiedene Körperschaften und Verbände, soziale Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen und die Gewerbesteuerumlage. Im Einzelnen:

Zuweisungen und Zuschüsse (insb. Kindertagesstätten/Kindergruppen): 26,7 Mio. EUR

Kreisumlage 16,0 Mio. EUR

Soziale Leistungen in Einrichtungen 3,6 Mio. EUR

Sonstige Soziale Leistungen (insb. Leistungen nach dem AsylbLG) 2,6 Mio. EUR

Gewerbesteuerumlage 1,5 Mio. EUR

Soziale Leistungen außerhalb von Einrichtungen: 1,2 Mio. EUR

Krankenhausumlage 0,6 Mio. EUR

Transferaufwendungen an städtische Beteiligungen 0,8 Mio. EUR

davon Zweckverbandsumlage Musikschule 0,4 Mio. EUR

davon Zuschuss GFW Greven mbH 0,2 Mio. EUR

davon Zweckverbandsumlage VHS 0,1 Mio. EUR

davon Kapitalaufstockung APP 0,1 Mio. EUR


V 22

Die Transferaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,9 Mio. EUR angestiegen.

Dies liegt zum einen an höheren Aufwendungen für die Kindertagesbetreuung (Zuschüsse an die Träger der Kindertageseinrichtungen, -1,3 Mio. EUR). Den erhöhten Aufwendungen für die Kindertagesbetreuung ste-hen anteilig auch höhere Zuweisungen und Elternbeiträge gegenüber. Auch die Kreisumlage fällt im Ver-gleich zum Vorjahr deutlich höher aus (-1,0 Mio. EUR).

Darüber hinaus ist die Beteiligung der Stadt Greven an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II ab dem Haushaltsjahr 2020 bei den Zuweisungen und Zuschüssen veranschlagt. Auf Basis der aktuellen Entwick-lung bei den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II wurde der Haushaltsansatz im Vergleich zum Vorjahr um 0,25 Mio. EUR auf 1,35 Mio. EUR gesenkt. Nicht berücksichtigt ist hier eine Aufwandssteigerung durch zusätzliche Bedarfsgemeinschaften auf Grund von anerkannten Asylbewerbern, da die Stadt Greven hier von einer zugesagten einhundertprozentigen Kostenerstattung ausgeht. Sollte sich im Nachhinein raus-stellen, dass die Kostenerstattung geringer ausfällt, wird der Haushaltsansatz möglicherweise nicht aus-reichen.

Verbesserungen ergeben sich insbesondere durch den Wegfall der Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit (+1,2 Mio. EUR) und geringeren Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerber-leistungsgesetz (+0,75 Mio. EUR). Den geringeren Aufwendungen steht jedoch eine geringere Leistungs-pauschale des Landes für Asylbewerber gegenüber.


Alle Angaben in EUR

Bezeichnung 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020


Kreisumlage 12.954.986 13.595.698 14.257.572 14.882.051 14.895.611 14.950.000 15.971.850

4,95% 4,87% 4,38% 0,09% 0,37% 6,84%

Gewerbesteuerumlage 1.235.608 1.476.967 1.876.077 1.683.819 1.540.926 1.461.538 1.538.462

19,53% 27,02% -10,25% -8,49% -5,15% 5,26%

Zuschlag zur

Gewerbesteuerumlage 1.197.380 1.434.768 1.822.475 1.611.938 1.481.064 1.210.989 0

Fonds Deutsche Einheit 19,83% 27,02% -11,55% -8,12% -18,24% -100,00%

Insgesamt 15.387.975 16.507.433 17.956.124 18.177.808 17.917.601 17.622.527 17.510.312


V 23

Abbildung 10: Entwicklung Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde auf Grundlage des Eckdatenschreibens zum Entwurf des Kreishaushaltes 2020 vom 26.08.2019 mit einem Hebesatz in Höhe von 28,8 v.H. geplant. Der Zahlbetrag liegt mehr als 1,0 Mio. EUR über dem Haushaltsansatz 2019. Dies ist zum einen auf eine Erhöhung des Hebesatzes um 0,7 v.H. und zum anderen auf eine höhere Umlagegrundlage zurückzuführen.

Abbildung 11: Entwicklung Gewerbesteuerumlage


V 24

Abbildung 12: Entwicklung Fonds Deutsche Einheit

Die Gewerbesteuerumlage liegt mit rund 1,5 Mio. EUR nahezu auf dem Niveau der Jahre 2018 und 2019. Die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit entfällt ab dem Jahr 2020.

7.7.4.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht an anderen Aufwandspositi-onen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Sie belaufen sich auf 5,9 Mio. EUR.

Dies sind unter anderem Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Mieten/Pachten, Versicherungen, Steuern und Bürobedarf. Bis zum Jahr 2019 war an dieser Stelle die Leistungsbeteiligung der Stadt Greven an der Grundsicherung für Arbeitssuchende („Arbeitslosengeld II“) veranschlagt. Diese ist ab dem Jahr 2020 unter den Transferaufwendungen veranschlagt.


V 25

7.7.4.6 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Von insgesamt 2,7 Mio. EUR entfallen 2,5 Mio. EUR auf Zinsaufwendungen für Kreditmarktdarlehen und Liquiditätskredite. Basis für die Zinsberechnung sind die derzeit geltenden Konditionen. Die tatsächliche Höhe ist von der Kapitalmarktentwicklung abhängig. Da die Liquiditätskredite zum Teil kurzfristig finan-ziert sind und für die kommenden Jahre eine Aufnahme von Investitionsdarlehen in erheblichen Umfang geplant ist, besteht hier bei steigenden Zinsen ein wesentliches Risiko für den städtischen Haushalt.

Abbildung 13: Zinsaufwendungen für Kreditmarktdarlehen und Liquiditätskredite

7.7.4.7 Interne Leistungsbeziehungen

Bis 2013 wurde der Bereich Gebäudemanagement im Rahmen der internen Leistungsverrechnungen auf die verschiedenen Produkte aufgeteilt. Da das Gebäudemanagement ab 2014 von den Technischen Betrie-ben Greven wahrgenommen wird, erfolgt keine interne Verrechnung sondern eine direkte Zuordnung der Aufwandspositionen bei den jeweiligen Produkten.


V 26

7.7.5 Zusammenfassung der wesentlichen Änderungen gegenüber der Vorjahresplanung

Die mittelfristige Planung des Haushaltsplans 2019 sah für das Jahr 2020 ein positives Jahresergebnis in Höhe von 3,3 Mio. EUR vor. Die aktuelle Haushaltsplanung 2020 sieht ein positives Jahresergebnis in Höhe von 0,8 Mio. EUR vor. Im Ergebnis ist die Planung damit um rund 2,5 Mio. EUR schlechter als im Vorjahr angenommen. Im Folgenden sind die wesentlichen Änderungen aufgeführt:

Verbesserungen

0,5 Mio. EUR

0,4 Mio. EUR

0,4 Mio. EUR

0,3 Mio. EUR

0,3 Mio. EUR

0,3 Mio. EUR

Abrechnung Einheitslasten 2018

Gewerbesteuer

Integrationspauschalen

Kosten für Interimslösung Rathaussanierung

Beteiligung Kosten der Unterkunft nach SGB II

Kosten Erzieherische Hilfen (Soziale Dienste)

Erträge aus dem Verkauf von Vorratsgrundstücken 0,2 Mio. EUR

Verschlechterungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen 1,1 Mio. EUR

Kinderbetreuung in Kindertageseinrichtungen 0,9 Mio. EUR

Kreisumlage 0,7 Mio. EUR

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 0,7 Mio. EUR

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 0,5 Mio. EUR

Schlüsselzuweisungen 0,4 Mio. EUR

Zuschuss für die Betreuung von Grundschulkindern (OGS) 0,3 Mio. EUR

Hilfen für Asylbewerber 0,2 Mio. EUR


V 27

7.8 Gesamtfinanzplan

Der Gesamtfinanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Ein- und Auszahlun-gen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Kommune. Der Finanzplan wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufge-teilt.

7.8.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Den Einzahlungen in Höhe von 93.993.838 EUR stehen Auszahlungen in Höhe von 90.653.821 EUR gegen-über. Der Saldo in Höhe von 3.340.017 EUR ergibt den Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit.

7.8.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Einzahlungen aus Zuweisungen, Beiträgen, Zuschüssen und Veräußerungen in Höhe von 14.356.080 EUR stehen Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 27.466.900 EUR gegenüber. Der Saldo beläuft sich somit auf -13.110.820 EUR.

Zusätzlich zu den rechtlich vorgeschriebenen Darstellungen im Finanzplan enthält der Haushalt eine Auf-stellung über die Investitionsmaßnahmen („Investitionsprogramm“).

7.8.3 Investitionszuwendungen und –beiträge

Veranschlagt sind rd. 12,8 Mio. EUR.

Davon entfallen auf

Beantragte Fördermittel zum Breitbandausbau 5,7 Mio. EUR

Investitionspauschale 2,5 Mio. EUR

Investitionszuschüsse Kindertagesbetreuung 2,0 Mio. EUR

Schulpauschale 1,2 Mio. EUR

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz 0,5 Mio. EUR

Digitalpakt Schule 0,4 Mio. EUR

Feuerschutzpauschale 0,1 Mio. EUR

Sportpauschale: 0,1 Mio. EUR

7.8.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Veranschlagt sind 1,1 Mio. EUR, die im Wesentlichen auf die Veräußerung von Grundstücken entfallen.

7.8.5 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen werden nicht erwartet.


V 28

7.8.6 Investitionsauszahlungen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind in Höhe von rd. 27,5 Mio. EUR veranschlagt.

Folgende Maßnahmen über 100.000 EUR sind im Jahr 2020 vorgesehen:

Ankauf Grundstück Neubau Rathaus

Sanierung Rathaus

Erwerb Feuerwehrfahrzeuge

Umbaumaßnahmen Hansaring 127

Umbaumaßnahmen von Kleist Straße

Sanierung Parkdeck an der Martinischule

Umbaumaßnahmen Gesamtschule

Außenanlagen Gesamtschule

Erneuerung Fenster Marienschulzentrum

Statikertüchtigung Mariengrundschule

Erweiterung und Sanierung der Erich-Kästner-Grundschule

Umbaumaßnahmen Gymnasium West (Grundlagenermittlung)

Investitionen neue Medien in Schulen (Medienentwicklungsplan)

Umsetzung von Maßnahmen aus dem Schulentwicklungskonzept (Planungskosten)

Fachplanung Rönnehalle

Planungskosten Sporthallenneubau

Einrichtungs- und Baukostenzuschüsse Kindergärten

Kanalstraße Ausbau

Neubaugebiet Wöste

K 53 Emsdettener Landstraße, Umbau

Overmannstraße - Umbau von Siedlungsweg bis Rönne

Wirtschaftswege

Austausch Straßenbeleuchtung

Breitbandausbau

Baukostenzuschuss Maria-Josef Hospital, Franziskus-Stiftung

Grunderwerb Vorräte Gewerbegrundstücke und Ackerland

Erwerb Kita-Grundstücke


V 29

7.8.7 Finanzierungstätigkeit – Entwicklung der Darlehen

Für das Jahr 2020 sind Auszahlungen aus der Tilgung von Darlehen in Höhe von rund 4,6 Mio. EUR veran-schlagt. Dem gegenüber steht die Aufnahme neuer Darlehen in Höhe von rund 13,1 Mio. EUR. Somit ist auch im Jahr 2020 eine deutliche Netto-Neuverschuldung zu verzeichnen.

Dies liegt im Jahr 2020 insbesondere an den investiven Maßnahmen im Bereich der Schulentwicklung und der Rathaussanierung. Auch mittelfristig ist eine Netto-Neuverschuldung nicht zu vermeiden.

Eine Besonderheit ergibt sich aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ des Landes NRW. Im Rahmen des Programms übernimmt das Land NRW Zins- und Tilgungsleistungen für Darlehen, die im Zusammen-hang mit Investitionen oder Sanierungen an Schulen aufgenommen wurden. Die Stadt Greven hat in den Jahren 2017 bis 2020 jeweils einen Anspruch auf ein Kreditkontingent von jeweils 672.216 EUR. Insgesamt also rd. 2,7 Mio. EUR.

Im Haushalt sind im Zeitraum 2017 bis 2020 im Schulbereich ohnehin investive Maßnahmen in einem deutlich höheren Umfang veranschlagt. Der Rat hat beschlossen die Mittel für die Erweiterung der Mari-engrundschule und den Neubau der Mensa an der Gesamtschule abzurufen. Die Tilgungszuschüsse aus dem Programm „Gute Schule 2020“ sind im Ergebnisplan veranschlagt. Der Anspruch aus den Tilgungszu-schüssen wird ertragswirksam über die Gesamtlaufzeit der Baumaßnahmen (50 Jahre) aufgelöst.

7.8.8 Schuldenstand / Verpflichtungen aus Bürgschaften

Der Schuldenstand wird sich am 31.12.2019 nach der aktuellen Haushaltsplanung auf rd. 100,7 Mio. EUR belaufen. Dies berücksichtigt die Werte aus dem Jahresabschluss 2018 und dem Haushaltsplan 2019. Da im Jahr 2019 voraussichtlich nicht die gesamten geplanten Darlehensermächtigungen in Anspruch genom-men werden, wird der tatsächliche Schuldenstand daher voraussichtlich etwas geringer ausfallen.

Von den 100,7 Mio. EUR entfallen rd. 76,4 Mio. EUR auf Kreditmarktdarlehen und 24,3 Mio. EUR auf Li-quiditätskredite. In den Kreditmarktdarlehen ist ein Darlehen zur Finanzierung des an die Holding ausge-gebenen Gesellschafterdarlehens von ursprünglich 3,0 Mio. EUR enthalten. Das Darlehen valutiert zum 31.12.2019 mit 2,4 Mio. EUR.

Die Liquiditätskredite können im Jahr 2019 voraussichtlich leicht reduziert werden. Für die Jahre 2020 und 2021 ist entgegen der bisherigen Tendenz eine Aufnahme von zusätzlichen Liquiditätskrediten geplant. Ab dem Jahr 2022 können die Liquiditätskredite nach den aktuellen Planungen reduziert werden. Die Darlehen werden bis zum Jahr 2022 weiterhin ansteigen und ab dem Jahr 2023 können sie reduziert werden. Dies wird in der nachfolgenden Tabelle verdeutlicht:


Bezeichnung Alle Angaben in EUR

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Schuldenstand jeweils zum 31.12.

Darlehen 56.076.292 65.330.206 76.413.828 84.972.648 92.643.997 94.593.378 89.308.378

Liquiditätskredite 28.200.000 24.700.000 24.300.000 25.500.000 27.800.000 26.300.000 22.700.000

insgesamt: 84.276.292 90.030.206 100.713.828 110.472.648 120.443.997 120.893.378 112.008.378

Verpflichtungen gegenüber Dritten zum 31.12.

Bürgschaften 6.549.600 4.426.000 3.703.700 3.006.400 2.495.000 2.066.200 1.675.500


V 30

Die Höchstgrenze der Liquiditätskredite für das Jahr 2020 ist in der Haushaltssatzung auf 40,0 Mio. EUR festgesetzt. Dies dient dazu „Spitzen“ in der Zahlungsabwicklung auszugleichen und auf günstige Zinssi-tuationen zu reagieren.

Abbildung 14: Entwicklung Darlehen

Abbildung 15: Entwicklung Liquiditätskredite


V 31

8 Haushaltsstatus und mittelfristige Planung

8.1 Entwicklung des Eigenkapitals

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. Sie wurde eingeführt, um den Kommunen den Übergang in das neue Rechnungswesen zu erleichtern und um in der Übergangszeit Mehrbelastungen aus der Doppik abfedern zu können.

Das Eigenkapital der Stadt Greven entwickelte sich seit der Eröffnungsbilanz (1.1.2007) wie folgt:

Ausgleichs-rücklage

Allgemeine Rücklage

Eigenkapital

Eröffnungsbilanz 01.01.2007 11.821.477 60.578.542 72.400.019 Veränderungen 2007 -3.364.397 53.040 -3.311.357 Eigenkapital zum 31.12.2007 8.457.080 60.631.582 69.088.662 Veränderungen 2008 -764.494 -2.524.000 -3.288.494 Eigenkapital zum 31.12.2008 7.692.586 58.107.582 65.800.168 Veränderungen 2009 -4.821.440 615.928 -4.205.512 Eigenkapital zum 31.12.2009 2.871.146 58.723.510 61.594.656 Veränderungen 2010 -2.871.146 -2.867.607 -5.738.753 Eigenkapital zum 31.12.2010 0 55.855.903 55.855.903 Veränderungen 2011 0 -10.500.255 -10.500.255 Eigenkapital zum 31.12.2011 0 45.355.648 45.355.648 Veränderungen 2012 0 -2.174.145 -2.174.145 Eigenkapital zum 31.12.2012 0 43.181.503 43.181.503 Veränderungen 2013 0 -3.712.365 -3.712.365 Eigenkapital zum 31.12.2013 0 39.469.138 39.469.138 Veränderungen 2014 9.012.386 25.539.726 34.552.112 Eigenkapital zum 31.12.2014 9.012.386 65.008.864 74.021.250 Veränderungen 2015 2.960.737 59.952 3.020.689 Eigenkapital zum 31.12.2015 11.973.123 65.068.816 77.041.939 Veränderungen 2016 2.978.598 43.100 3.021.698 Eigenkapital zum 31.12.2016 14.951.721 65.111.916 80.063.637 Veränderungen 2017 3.925.001 18.722 3.943.723 Eigenkapital zum 31.12.2017 18.876.721 65.130.638 84.007.359 Veränderungen 2018 4.770.509 19.375 4.789.884 Eigenkapital zum 31.12.2018 23.647.230 65.150.013 88.797.243

Veränderungen 2019 lt. Haushaltsplan 2019 1.528.454 0 1.528.454

Eigenkapital zum 31.12.2019 25.175.684 65.150.013 90.325.697

Veränderungen 2020 lt. Haushaltsplan 2020 773.507 0 773.507









V 32

8.2 Mittelfristige Planung und Haushaltsausgleich

Nach § 75 GO NRW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder überschreitet. Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf des Ergebnisplans durch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Bis zum Jahr 2014 konnte die Stadt Greven regelmäßig keinen ausgeglichenen Haushalt aufstellen und befand sich daher in der Haushaltssicherung bzw. in der dauerhaften vorläufigen Haushaltsführung (sog. Nothaushalt). Für das Jahr 2014 war es, insbesondere durch die Gewinnausschüttung des Bau- und Ent-sorgungsbetriebs (9,1 Mio. EUR), möglich wieder ein positives Jahresergebnis auszuweisen. Der Jahresüber-schuss 2014 führt dazu, dass die Ausgleichsrücklage um 9,0 Mio. EUR aufgestockt wurde. In den Jahren 2015 bis 2018 konnte die Ausgleichsrücklage weiter auf insgesamt 23,6 Mio. EUR aufgestockt werden.

Der Haushaltsplan 2019 sieht ein positives Jahresergebnis in Höhe von 1,5 Mio. EUR vor. Für das Jahr 2020 ist ein geringeres, aber immer noch positives Jahresergebnis in Höhe von 0,8 Mio. EUR geplant. Auch die mittelfristige Planung sieht weiterhin positive Jahresergebnisse vor.

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Jahresergebnis 4.770.509 1.528.454 773.507 2.163.810 3.025.820 4.668.016

Entwicklung Eigenkapital

Allgemeine Rücklage (31.12.) 65.150.013 65.150.013 65.150.013 65.150.013 65.150.013 65.150.013

Ausgleichsrücklage (31.12.) 23.647.230 25.175.684 25.949.191 28.113.001 31.138.821 35.806.837

Abbau Allgemeine Rücklage in % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Es ist weiterhin nicht erforderlich ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Dennoch sollte der konse-quente Weg der Haushaltskonsolidierung der letzten Jahre auch zukünftig weiter fortgesetzt werden. Da-her schlägt die Verwaltung vor, die Grundsätze aus dem ursprünglichen Haushaltssicherungskonzept wei-terhin auf freiwilliger Basis fortzuführen.


V 33

8.3 Chancen und Risiken der Planung

Die Haushaltsplanung basiert auf bisherigen Entwicklungen, aktuellen Entwicklungen und Prognosen für die Zukunft. Dies ist natürlich mit Unsicherheiten verbunden. Wesentliche Bereiche, die mit Chancen und Risi-ken in der Planung verbunden sind, sind im Folgenden dargestellt:

Steuer- und Zuwendungserträge

Bei der Gewerbesteuer handelt es sich um eine wesentliche Einnahmeposition im Haushalt der Stadt Gre-ven. In der Vergangenheit ist es auf Grund von Einmaleffekten teilweise zu größeren Schwankungen ge-kommen. In den Jahren 2014 bis 2016 lag die Gewerbesteuer teilweise deutlich über den Annahmen der Haushaltsplanung. Im Jahr 2017 wurde der Haushaltsansatz fast genau erreicht. Im Jahr 2018 sind die Gewerbesteuererträge rund 1,6 Mio. EUR geringer ausgefallen als geplant. Zwischenzeitlich ging die Ver-waltung sogar von einer noch größeren Abweichung aus. Daher wurde der Gewerbesteueransatz für das Jahr 2019 deutlich nach unten korrigiert. Auf Grund der derzeitigen Entwicklung ist zum jetzigen Zeitpunkt davon auszugehen, dass der tatsächliche Gewerbesteuerertrag im Jahr 2019 über dem veranschlagten Haushaltsansatz liegen wird. Daher wurde der Ansatz für das Jahr 2020 wieder um 1,0 Mio. EUR auf 20,0 Mio EUR angehoben.

Die Betrachtung der vergangenen Jahre zeigt, dass bei der Gewerbesteuer nicht von gesicherten Erträgen für die künftige Entwicklung auszugehen ist, sondern die Erträge auch in kurzen Zeiträumen starken Schwankungen unterliegen können. Insofern besteht bei dieser Position ein Risiko für den städtischen Haushalt.

Personal- und Versorgungsaufwand

In den Vorberichten vergangener Jahr hat die Verwaltung deutlich signalisiert, dass die Arbeitsbelastung aufgrund zunehmender Aufgabenverdichtung, zunehmender Komplexität der Themen und dem stetigen Wachstum der Stadt Greven an Grenzen gestoßen ist. Erforderlich wurde ein Strategiewandel. Während lange Zeit die Haushaltskonsolidierung treibende Kraft im Personalmanagement war, wurden in den ver-gangenen Jahren intensive Anstrengungen unternommen, um auf Basis von Organisationsuntersuchungen und mit Hilfe von Stellenbedarfsbemessungen für eine angemessene Personalausstattung zu sorgen.

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht diese Entwicklung:

Abbildung 16: Entwicklung Vollzeitstellen mit TBG

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Entwicklung Vollzeitstellen mit TBG

Vollzeitstellen (linke Skala)

Prozentuale Veränderung zum Basisjahr 2013 (rechte Skala)


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Die vorstehende Grafik zeigt, dass die Zahl der vollzeitverrechneten Stellen bei der Gesamtverwaltung (also inklusive Technische Betriebe Greven) seit 2013 kontinuierlich gestiegen ist. Diese Stellenausweitung war zwingend erforderlich um das gewachsene Arbeitspensum bewerkstelligen zu können.

Neben dieser Stellenaufstockung wurden flankierende Maßnahmen, wie die Einführung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements zum Erhalt und zur Förderung der Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eingeleitet, um ein attraktiver Arbeitgeber für vorhandene und neue Arbeitskräfte zu sein. Die sich verändernde Arbeitsmarktsituation führt inzwischen zu einem beträchtlichen Konkurrenzkampf öf-fentlicher wie nicht-öffentlicher Arbeitgeber um gute Arbeitskräfte. Der Stadt Greven ist es gelungen, sich den Ruf eines interessanten und guten Arbeitgebers und Ausbildungsbetriebes zu erarbeiten.

Trotz der gravierenden Stellenausweitung liegt der Anteil der Personalaufwendungen der Stadt Greven an den gesamten Aufwendungen im interkommunalen Vergleich nach wie vor unter dem Durchschnitt:

Abbildung 17: Personalintensität (Quelle: IKVS, Datenabruf Oktober 2019)

Die Personalintensität zeigt an, welches Gewicht der Personalaufwand innerhalb der gesamten Aufwands-struktur der Verwaltung hat. Die Mittelwerte stammen von Kommunen aus NRW mit Einwohnerzahlen zwischen 25.000 und 50.000.

Die Zahlen sagen zwar isoliert betrachtet nicht aus, ob eine Verwaltung wirtschaftlich arbeitet oder nicht, die Personalintensität ist aber ein wichtiger Indikator für die Ernsthaftigkeit von Konsolidierungsbemü-hungen. Denn die Ressource Personal ist in einem Dienstleistungsunternehmen zwangsläufig ein erfolgs-entscheidender Faktor und zentraler Aufwandsposten.

Bis zum Jahr 2017 hat sich der Personalaufwand bei der Stadt Greven trotz steigender Vollzeitstellen im Vergleich zur sonstigen Aufwandsentwicklung unterdurchschnittlich entwickelt. Anders ausgedrückt: Der Anteil des Personalaufwands an den gesamten Aufwendungen der Stadt Greven ist in diesem Zeitraum sogar gesunken. Ab dem Jahr 2018 ist zwar ein Anstieg der Personalintensität zu verzeichnen, dennoch liegt die Quote der Stadt Greven weiterhin kontinuierlich und deutlich unter dem Mittelwert der Ver-gleichskommunen.

Auch für die Zukunft sollte es das Bestreben im strategischen Personalmanagement sein, die Balance zwi-schen Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Attraktivität als Arbeitgeber und angemesse-


V 35

ner Personalintensität zu erhalten. Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen von diversen Organisations-untersuchungen in den unterschiedlichen Fachbereichen in den vergangenen Jahren jeweils die Angemes-senheit der Personalausstattung untersucht und bei Bedarf nachgesteuert.

Ein Risiko bei den Personalaufwendungen stellen zudem die Pensionsrückstellungen dar, die langfristig erheblich steigen werden. Die Zuführung an die Pensionsrückstellung wird im Ergebnisplan veranschlagt, so dass die Deckung steigender Pensionslasten erwirtschaftet werden muss. Hier wirken sich insbesondere unerwartet hohe Besoldungssteigerungen wegen ihrer kumulativen Wirkung sehr negativ aus.

Asylbewerber

Die Zuweisungen bzw. erneuten Einreisen von Asylbewerbern hängen hauptsächlich von der Weltsicher-heitslage ab. Eine gesicherte Prognose ist nicht möglich. Ebenfalls nicht abzuschätzen ist die Zahl der Personen, die eine Aufenthaltserlaubnis bekommen oder freiwillig in ihr Heimatland zurückkehren.

Neben den laufenden Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz belasten die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der mittel- bis langfristig geschaffenen Unter-künfte den Haushalt der Stadt Greven. Das Land und der Bund haben zwar eine höhere Kostenbeteiligung zugesagt, diese decken die anfallenden Kosten jedoch tatsächlich nicht. Zudem werden die Kostenerstat-tungen bei rückläufigen Asylbewerberzahlen entsprechend geringer ausfallen. Die Kosten für die geschaf-fenen Unterbringungskapazitäten werden dann jedoch weiter anfallen.

Weiterhin werden derzeit die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II für anerkannte Asylbewerber (sog. Rechtskreiswechsler) komplett erstattet. Dies ist im Haushaltsplan berücksichtigt. Sollte die Kostenerstat-tung nicht die tatsächlichen Kosten abdecken oder zukünftig entfallen, ist hier mit höheren Aufwendungen im Bereich Kosten der Unterkunft nach dem SGB II zu rechnen.

Integration

Bislang standen die Erstversorgung der Geflüchteten und die Wohnraumversorgung im Vordergrund. Nun rückt auch das Thema Integration in den Mittelpunkt. Die Stadt Greven hat damit bereits intensiv im Rah-men des aufgestellten Integrationskonzeptes befasst. Zur Umsetzung der Integrationsmaßnahmen sind personelle und finanzielle Ressourcen in nicht unerheblichem Umfang erforderlich.

Ausweitung Gebäudebestand

Im Rahmen der umfangreichen geplanten Investitionen wird der Gebäudebestand, insbesondere im Bereich der Schulen, deutlich ausgeweitet. Dadurch werden die Kosten für den Betrieb und die Unterhaltung der Gebäude mittelfristig ansteigen. Ob die Kosten durch die geringeren Steigerungsraten in der mittelfristigen Planung abgedeckt werden können, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit Sicherheit beantwortet werden. Möglicherweise müssen die Haushaltsansätze für die vorgenannten Bereiche zukünftig noch nach oben angepasst werden.

Rathaussanierung

Neben der Schaffung neuer Gebäude belasten auch anstehende Sanierungsmaßnahmen den städtischen Haushalt. Im Rahmen der vergangenen Jahresabschlüsse wurden bereits einige Rückstellungen für unter-lassene Instandhaltungen gebildet, die nach und nach abgearbeitet werden. Im Rahmen einer umfassenden Wirtschaftlichkeitsuntersuchung wurde festgestellt, dass es am unwirtschaftlichsten wäre, weiterhin nur die nötigsten Reparaturen am Rathaus vorzunehmen. Deutlich wirtschaftlicher ist hingegen eine umfas-sende Sanierung des Rathauses.

Daher ist im Haushalt eine grundlegende Sanierung des Rathauses geplant. Für die Sanierung des Rathau-ses sind nach ersten groben Kostenschätzungen insgesamt 16 Mio. EUR veranschlagt (zzgl. Interimsma-nagement). Die Kostenschätzung basiert noch auf den Erkenntnissen zum Haushaltsplan 2019. Derzeit wird


V 36

noch die Grundlagenermittlung und Detailplanung fortgeführt. Auf dieser Basis kann die erste sehr grobe Kostenschätzung aktualisiert werden. Voraussichtlich werden die ursprünglich kalkulierten Haushaltsan-sätze deutlich zu niedrig sein.

Darüber hinaus ist eine Erweiterung der Bürokapazitäten für das Rathaus erforderlich. Der Plan sieht dafür investive Auszahlungen für den Bau eines Zweitstandortes in Höhe von rund 5,8 Mio. EUR vor.

Zinsentwicklung

Die Verwaltung geht davon aus, dass die aktuelle Niedrigzinsphase zunächst noch anhalten wird. Dauerhaft könnte es aber zu ganz erheblichen Problemen für den Haushalt führen, wenn die Höhe der Zinsen ein früher normales Niveau erreichen würde.

In der Vergangenheit hat die Verwaltung zur Optimierung des Zins- und Schuldenmanagements unter anderem auch derivative Finanzprodukte genutzt. Mit dem Jahresabschluss 2010 wurden für einige Deri-vate Rückstellungen gebildet. Die noch verbliebenen Rückstellungen werden linear mit der Restlaufzeit der abgesicherten Darlehen aufgelöst.

Weiterhin ist festzustellen, dass die Kreditbeschaffung auch für Kommunen zunehmend schwieriger wird. Viele Banken nehmen mittlerweile ein Rating von Kommunen vor und legen auf dieser Grundlage maximale Kreditvolumen und/oder die Konditionen für die Kreditvergabe fest. Einige Banken geben bei schlechten Haushaltssituationen (Haushaltssicherung oder dauerhafte vorläufige Haushaltsführung) gar keine Kredite mehr. Vor dem Hintergrund von Basel III wird sich dieses Problem zukünftig voraussichtlich noch verschär-fen.

Brandschutz

Die Anforderungen aus dem Brandschutzbedarfsplan werden in den kommenden Jahren zu einer zusätzli-chen Belastung für den Haushalt führen. Die Ursache liegt darin, dass aufgrund einer neuen Brandschutz-bedarfsplanung u.a. zusätzliche hauptamtliche Kräfte eingestellt und neue Feuerwehrgerätehäuser gebaut werden müssen. Bislang ist es dadurch jedoch möglich, im Rahmen einer Ausnahmegenehmigung die Vor-haltung einer rein hauptamtlich besetzten Feuerwache zu verhindern. Ob im Rahmen einer Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans dauerhaft mit einer Ausnahmegenehmigung gerechnet werden kann, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht sicher beurteilt werden.

Grevener Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH

Die Entwicklung auf dem Energiemarkt sowie die Verlustübernahmen der Grevener Bäder GmbH und der Grevener Verkehrs GmbH (u.a. FMO) können zukünftig zu negativen Jahresergebnissen bei der GVVH füh-ren.

Insbesondere die Entwicklung am Flughafen FMO hat zuletzt zu höheren Verlusten in der Grevener Verkehrs GmbH geführt. Durch die negativen Auswirkungen auf das Jahresergebnis der Grevener Verkehrs GmbH auf Grund des beschlossenen Finanzierungskonzeptes für den FMO, hat sich das Eigenkapital der Grevener Versorgungs- und Verkehrs Holding GmbH verringert. Um eine angemessene Eigenkapitalausstattung der GVVH zu gewährleisten, hat die Stadt Greven in den Jahren 2016 bis 2018 bereits Kapitalaufstockungen in Höhe von rd. 619 TEUR vorgenommen. Derzeit ist auf Grund der zuletzt positiven Jahresergebnisse der GVVH keine weitere Kapitalaufstockung mehr vorgesehen. Sollte sich die Situation der FMO GmbH bzw. der GVVH jedoch wieder verschlechtern, würde dies möglicherweise weitere Kapitalaufstockungen erfor-dern.


V 37

Bevölkerungsentwicklung

Im Jahr 2019 hat die Stadt Greven ein eigenes Demografie-Monitoring eingeführt, da die spezifische und dynamische Entwicklung der Bevölkerung in Greven durch stark abstrahierende Bevölkerungsmodelle wie die von IT.NRW oder der Bertelsmann-Stiftung in der Vergangenheit nicht sehr realistisch abgebildet wurde. Für mittel- und langfristige Planungen ist es jedoch unbedingt erforderlich, mit Annahmen und einer Prognosegüte zu arbeiten, die belastbarer für eigene Fachplanungen und den Stadtentwicklungspro-zess sind. Die ersten Vorausberechnungen prognostizieren für Greven in der Variante der „Ausklingenden Wanderung“ ein weiteres Bevölkerungswachstum, das mit einem Wert von rund 41.000 Einwohner(inne)n einen Höhepunkt um das Jahr 2028 herum erreichen könnte. Es erscheint realistisch, dass dieser Wert auch ohne explizite Ausweisung neuer Baugebiete durch Verdichtungen vor allem im innerstädtischen Bereich erreicht werden kann. Recht präzise lassen sich zumindest für überschaubare Zeiträume Veränderungen in den Alterskohorten feststellen. Der Anteil der unter 18-Jährigen wird zunächst ansteigen, nach dem Peak im Jahr 2028 aber wieder abnehmen. Auffällig ist insbesondere der deutlich steigende Anteil in der Alters-gruppe der 65-70-Jährigen („Babyboomer“). Diese jetzt schon klar erkennbare (und quasi unumkehrbare) Verschiebung zu einer älter werdenden Bevölkerung wird neue Herausforderungen für diese Zielgruppe mit sich bringen, während im Bereich der Kita- und Schulentwicklungsplanung die Herausforderung darin be-steht, zunächst Vorsorge für die deutlich zunehmende Zahl der Kinder und Jugendlichen zu treffen, zu-gleich aber im Blick zu haben, dass sich diese Zahlen nach einem Peak auch wieder deutlich rückläufig entwickeln. Hier sind neue Denkmodelle erforderlich. Die Errichtung neuer oder Erweiterung vorhandener Gebäude sollte mit viel Augenmaß erfolgen. Neue Kitas sollten beispielsweise so konzipiert sein, dass die Gebäude bei sinkenden Betreuungszahlen auch für andere Zwecke genutzt werden können, z. B. als alter-native Wohnform für generationenübergreifendes Wohnen, betreutes Wohnen für die ältere Generation etc. Die Lebenszyklen von Schulgebäuden sollten ebenfalls an die tatsächlichen Bedarfe angepasst werden. Neubauten können ebenfalls als multifunktional nutzbare Gebäude oder mit einer deutlich geringeren Le-benserwartung geplant werden als das bislang typischerweise in Deutschland der Fall ist („Bauen für die Ewigkeit“).

Wichtig für die eigenen demografischen Betrachtungen – das zeigt sich gerade in Greven sehr deutlich – ist die Betrachtung in kleineren Räumen. Denn Wachstum und Altersstruktur verändern sich in Greven nicht gleichmäßig. Während die Außenbereiche oder eine Ortschaft wie Gimbte in der Bevölkerungszahl konstant bleiben, entwickeln sich die Bevölkerungszahlen links der Ems tendenziell rückläufig, während sie rechts der Ems deutlich ansteigen. Gerade für eine wohnortnahe Infrastruktur sind diese Betrachtungen ausgesprochen wichtig und hilfreich.

Trotz der zu vermutenden besseren Passgenauigkeit der eigenen Bevölkerungsprognosen darf nicht über-sehen werden, dass wir erst ganz am Anfang eines langen Lernprozesses stehen. Viele Parameter, die für die Entwicklung der Bevölkerung wichtig sind, sind pauschal nicht erfassbar (es gibt besondere Konstella-tionen wie die große Flüchtlingswelle insbesondere im Jahr 2015, der Trend geht wieder zu mehr Kindern pro Haushalt etc.), mit anderen müssen erst Erfahrungen gesammelt werden.

Bei alledem darf nicht vergessen werden, dass keine Prognose jemals den Anspruch erhebt, richtige Vor-hersagen zu treffen. Sie stellen immer nur den Versuch da, möglichst viele Erfahrungswerte und Parameter zu berücksichtigen, die die Prognosegüte verbessern. Fakt ist aber auch, dass die Prognosen umso unprä-ziser werden, je weiter sie in der Zukunft liegen. Eine entscheidende Frage ist in diesem Zusammenhang noch gar nicht beantwortet und diese Antwort liefert auch das Demografie-Monitoring nicht: Wie viel Wachstum wird die Stadt Greven durch eigene Steuerung ermöglichen? Es ist eben ein erheblicher Unter-schied, ob sich eine politische Mehrheit für oder gegen die Bereitstellung von Wohnbauland jenseits der B481 in der Kroner Heide entscheidet oder nicht. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass sich Politik und Verwaltung intensive Gedanken dazu machen, ob und wie man in der Lage ist, einen sprunghaften Anstieg bei der Bevölkerung überhaupt zu bewältigen. Ab einer gewissen Zunahme bei der Bevölkerung entstehen sprungfixe Kosten, die möglicherweise die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt deutlich über-schreiten. Oder es ist unmöglich, für die Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge genug Personal zu finden. Schon heute zeigt sich beispielsweise, dass es immer schwieriger wird, Träger für die Kitas zu ge-


V 38

winnen. Sie haben keine Probleme mit der Finanzierung ihrer Einrichtung, finden aber nicht das notwen-dige Personal. Die Klärung der Fragestellung, ob und wie stark Greven durch eigenes Zutun wachsen will, ist daher auch eines der wichtigsten Produktziele im Bereich der Stadtentwicklung für das Jahr 2020.

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V 39 ____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ Vorbericht zum Haushalt für das Jahr 2020

- I -

Entwurf der

Haushaltssatzung der Stadt Greven

für das Haushaltsjahr 2020 Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fas-sung der Bekanntmachung vom 14.7.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Ge-setzes vom 11. April 2019 (GV NRW S. 202), hat der Rat der Stadt Greven mit Beschluss vom __________ folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde vo-raussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf 100.637.595 EUR dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 99.864.088 EUR im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf 93.993.838 EUR dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf 90.653.821 EUR dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 14.356.080 EUR dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 27.466.900 EUR dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 14.322.803 EUR dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 4.552.000 EUR festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf 13.110.820 EUR festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 18.025.200 EUR festgesetzt.

- II -

§ 4 Allgemeine Rücklage

- entfällt -

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 40.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind wie folgt festgesetzt: 1) Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A): 590 v. H. b) für die Grundstücke (Grundsteuer B): 580 v. H.

2) Gewerbesteuer: 455 v. H. § 7

Haushaltssicherungskonzept

- entfällt -

§ 8 Stellenplan

(1) Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellenvermerke „künftig wegfallend“ (kw) oder „künftig umwan-

delbar“ (ku) haben nachstehende Rechtsfolgen:

1. Kw-Vermerk a. Ist ein an einer Planstelle angebrachter kw-Vermerk mit einem Termin versehen, entfällt

die Stelle zu dem angegebenen Zeitpunkt. b. Ist der Termin nicht angegeben, entfällt die Stelle mit der Erledigung der Aufgabe oder

mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers. 2. Ku-Vermerk

a. Ist eine Planstelle mit einem ku-Vermerk unter Angabe des künftigen Stellenwertes ver-sehen, ändert sich die Bewertung mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens der Stelle auf die-sen Stellenwert.

b. Fehlt bei einer mit einem ku-Vermerk versehenen Stelle die Angabe des künftigen Stel-lenwertes, ist der Stellenwert nach Freiwerden der Stelle neu festzusetzen.

(2) Zur flexiblen Stellenbewirtschaftung können insbesondere bei der Wiederbesetzung von Stellen un-

terjährig vorübergehend Stellen von Beamten mit vergleichbaren Tarifbeschäftigten und Stellen von Tarifbeschäftigten mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Soweit von dieser Ermächtigung Ge-brauch gemacht wird, ist der Stellenplan für das folgende Haushaltsjahr entsprechend anzupassen.

- III -

§ 9 Flexible Haushaltsführung

(1) Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung werden Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden.

In den Budgets sind die Summen der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushalts-führung verbindlich. Ausgenommen sind Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Abschrei-bungen. Mehrerträge berechtigen innerhalb der Budgets zu entsprechenden Mehraufwendungen. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

(2) Auf der untersten Ebene erfolgt eine Budgetierung in Fachbudgets (Produkte). Diese werden zu Be-

reichsbudgets (Produktbereiche) zusammengefasst. Innerhalb der Produktbereiche besteht eine ge-genseitige Deckungsfähigkeit.

(3) Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwal-

tungstätigkeit führen. (4) Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie alle Abschreibungen sind unabhängig von Pro-

duktbereichsbudgets gegenseitig deckungsfähig. 48268 Greven, den 30.10.2019 bestätigt: aufgestellt: Peter Vennemeyer Matthias Bücker Bürgermeister Stadtkämmerer

Gesamtpläne

- 1 -

Ergebnisplan Nr. Bezeichnung Ergebnis

2018 Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

01 Steuern und ähnliche Abgaben 54.042.627 52.851.349 54.061.041 55.843.610 57.808.790 59.865.400

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

22.398.066 27.817.619 27.678.411 27.703.525 27.842.121 28.406.280

03 + Sonstige Transfererträge 2.543.208 1.413.930 1.177.867 1.080.400 1.100.320 1.120.640

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

6.142.129 6.075.444 5.401.814 5.408.618 5.106.065 5.162.146

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.096.944 2.084.094 1.529.200 1.187.650 1.190.300 1.192.960

06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4.497.181 4.651.808 5.559.764 5.676.672 5.735.000 5.784.564

07 + Sonstige ordentliche Erträge 4.992.145 2.918.631 2.989.988 2.989.419 2.907.002 2.742.548

08 + Aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0 0 0

09 +/- Bestandsveränderungen 1.693.029 3.984.000 146.000 100.000 100.000 100.000

10 = Ordentliche Erträge 97.405.329 101.796.875 98.544.085 99.989.894 101.789.598 104.374.538

11 - Personalaufwendungen -11.927.197 -14.138.421 -14.514.855 -14.387.554 -14.479.315 -14.563.043

12 - Versorgungsaufwendungen -4.092.511 -2.042.377 -2.359.307 -2.119.328 -2.395.670 -2.445.232

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-16.657.519 -19.349.972 -15.291.737 -14.722.755 -14.726.070 -14.876.090

14 - Bilanzielle Abschreibungen -6.249.095 -5.942.994 -6.078.189 -6.090.705 -6.121.926 -6.415.852

15 - Transferaufwendungen -45.864.865 -51.147.094 -53.033.709 -54.396.305 -55.209.217 -56.036.435

16 - Sonstige Aufwendungen -7.433.210 -6.919.563 -5.855.791 -5.437.607 -5.204.700 -5.048.030

17 = Ordentliche Aufwendungen -92.224.397 -99.540.421 -97.133.588 -97.154.254 -98.136.898 -99.384.682

18 = Ordentliches Ergebnis 5.180.932 2.256.454 1.410.497 2.835.640 3.652.700 4.989.856

(=Zeilen 10 und 17)

19 + Finanzerträge 2.139.991 2.082.500 2.093.510 2.088.660 2.083.610 2.078.660

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

-2.550.414 -2.810.500 -2.730.500 -2.760.500 -2.710.500 -2.400.500

21 = Finanzergebnis -410.423 -728.000 -636.990 -671.840 -626.890 -321.840

(=Zeilen 19 und 20)

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

4.770.509 1.528.454 773.507 2.163.800 3.025.810 4.668.016

(=Zeilen 18 und 21)

23 + Außerordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0

24 - Außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0

25 = Außerordentliches Ergebnis 0 0 0 0 0 0

(= Zeilen 23 und 24)

26 = Jahresergebnis 4.770.509 1.528.454 773.507 2.163.800 3.025.810 4.668.016

(=Zeilen 22 und 25)

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der Allg. Rücklage

27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen

471.012 0 0 0 0 0

28 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen

-451.637 0 0 0 0 0

29 = Verrechnungssaldo 19.375 0 0 0 0 0

(=Zeilen 27 und 28)

Finanzplan Nr. Bezeichnung Ergebnis

2018 Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 17.542.339 23.944.830 23.849.073 24.068.286 24.347.296 24.903.986

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 1.311.566 1.413.930 1.177.867 1.080.400 1.100.320 1.120.640

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.807.019 4.791.480 4.027.090 4.107.610 3.842.160 3.915.070

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 914.250 1.364.094 782.000 787.650 790.300 792.960

06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 4.204.281 4.651.808 5.559.764 5.676.672 5.735.000 5.784.564

07 + Sonstige Einzahlungen 2.684.382 2.552.920 2.443.493 2.444.443 2.448.693 2.452.973

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2.121.882 2.082.500 2.093.510 2.088.660 2.083.610 2.078.660

09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 86.505.002 93.652.911 93.993.838 96.097.331 98.156.169 100.914.253

10 - Personalauszahlungen -10.603.551 -11.905.413 -12.606.886 -12.733.495 -12.860.560 -12.988.896

11 - Versorgungsauszahlungen -2.086.757 -2.353.581 -2.805.313 -2.848.158 -2.890.561 -2.905.875

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -12.035.261 -14.373.647 -13.768.537 -16.081.670 -13.459.460 -14.459.480

13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -2.294.164 -2.810.500 -2.730.500 -2.760.500 -2.710.500 -2.400.500

14 - Transferausszahlungen -45.791.331 -51.463.244 -53.351.159 -54.396.305 -55.209.217 -56.036.435

15 - Sonstige Auszahlungen -5.908.163 -6.274.435 -5.391.426 -4.775.100 -4.669.050 -4.663.250

16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

-78.719.227 -89.180.820 -90.653.821 -93.595.228 -91.799.348 -93.454.436

17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.785.775 4.472.091 3.340.017 2.502.103 6.356.821 7.459.817

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 5.553.188 14.859.303 12.784.880 9.886.737 9.427.429 9.291.638

19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

834.759 740.000 1.122.200 410.000 415.000 400.000

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlag

0 0 0 0 0 0

21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten 1.620.960 1.310.000 215.000 2.900.000 1.097.000 718.000

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 275.510 1.124.000 234.000 234.000 234.000 234.000

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 8.284.418 18.033.303 14.356.080 13.430.737 11.173.429 10.643.638

24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden

-2.135.729 -5.103.000 -2.485.000 -515.000 -515.000 -515.000

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -12.389.849 -15.152.500 -14.162.500 -17.529.500 -10.539.500 -1.515.500

26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.

-1.720.264 -2.305.425 -1.618.600 -1.498.385 -1.047.310 -1.332.610

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

-113.734 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000

28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen -1.465.529 -10.551.000 -9.120.800 -6.273.200 -5.805.000 -5.805.000

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 0 0 0 0

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -17.825.107 -33.191.925 -27.466.900 -25.896.085 -17.986.810 -9.248.110

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -9.540.689 -15.158.622 -13.110.820 -12.465.349 -6.813.381 1.395.528

32 = Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag -1.754.914 -10.686.531 -9.770.803 -9.963.246 -456.560 8.855.345

33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 24.652.517 15.158.622 13.110.820 12.465.349 6.813.381 0

34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung

29.700.000 0 1.211.983 2.291.897 0 0

35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen -15.683.165 -4.075.000 -4.552.000 -4.794.000 -4.864.000 -5.285.000

36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung -33.200.000 0 0 0 -1.492.821 -3.570.345

37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit 5.469.352 11.083.622 9.770.803 9.963.246 456.560 -8.855.345

38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

3.714.438 397.091 0 0 0 0

39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 2.587.537 0 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

40 + Bestand an fremden Finanzmitteln 113.788 0 0 0 0 0

41 = Liquide Mittel 6.415.764 397.091 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Teilergebnisplan 01 Innere Verwaltung Nr.

Bezeichnung Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


318.510 209.840 206.715 182.565 172.001 171.705

03 + Sonstige Transfererträge 3.705 0 0 0 0 0


52.984 12.627 4.411 4.411 4.411 4.411

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 817.722 1.079.430 1.132.100 788.900 788.900 788.900


1.172.717 1.058.143 1.310.967 1.319.869 1.328.839 1.337.909

07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.008.067 370.350 260.213 262.713 265.243 267.793






-2.897.015 -5.539.762 -1.619.346 -1.423.110 -1.430.950 -1.438.840

14 - Bilanzielle Abschreibungen -473.809 -340.401 -539.692 -512.350 -479.847 -731.104

15 - Transferaufwendungen -29.647 -29.680 -34.390 -30.100 -30.320 -30.540



18 = Ordentliches Ergebnis -9.128.432 -9.579.846 -9.829.621 -9.760.194 -10.009.238 -10.311.191

19 + Finanzerträge 12.318 5.000 5.050 5.100 5.150 5.200


-12.030 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500

21 = Finanzergebnis 288 -5.500 -5.450 -5.400 -5.350 -5.300

(=Zeilen 19 und 20)


-9.128.720 -9.585.346 -9.835.071 -9.765.594 -10.014.588 -10.316.491

(=Zeilen 23 und 24)

26 = Ergebnis - vor berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -

-9.128.720 -9.585.346 -9.835.071 -9.765.594 -10.014.588 -10.316.491

29 = Teilergebnis -9.128.720-9.128.720

-9.585.346 -9.835.071 -9.765.594 -10.014.588 -10.316.491

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 4 -

Interne Services

Produktbereich: Produktgruppe:

01 Innere Verwaltung 01.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt:

01.111.10

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:

Politik: Rechnungsprüfungsausschuss

Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss

siehe Kurzbeschreibung des Produkts, FD -, Tel. -

Kurzbeschreibung des Produkts

Die internen Services umfassen eine große Bandbreite von Aufgaben. Hauptsächlich werden hier interne Dienstleistungen abgebildet, die teilweise auch für externe Einrichtungen wie zum Beispiel Schulen und Beteiligungen der Stadt Greven erbracht werden.

Zum Leistungsspektrum gehören:

Allgemeine Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung wie z.B. zentraler Einkauf, Verwaltung der Mitgliedschaften der Stadt Greven, Poststelle, Druckerei, Hausmeister (Ansprechpartnerin: Claudia Kortemeier, FD 1.0, Tel. 920-249)

-

Betreuung der politischen Gremien und Bearbeitung von kommunalrechtlichen Angelegenheiten (Ansprechpartnerin: Claudia Kortemeier, FD 1.0, Tel. 920-249)

-

Durchführung von Erhebungen und Erstellung von Statistiken (Ansprechpartnerin: Claudia Kortemeier, FD 1.0, Tel. 920-249)

-

Informations- und Kommunikationstechnologie(Ansprechpartner: Thomas Kloster, FD 1.2, Tel. 920-901)

-

Finanzbuchhaltung und Kommunale Abgaben (Ansprechpartner: Manfred Vorberg, FD 5.1, Tel. 920-314)

-

Personalangelegenheiten (Ansprechpartnerin: Angelika Rolefs, FD 1.1, Tel. 920-232)-

Stadtarchiv (Ansprechpartnerin: Anna Lindenblatt, FD 1.0, Tel. 920-358)-

Personalvertretung (Ansprechpartner: Helmut Uenning, Personalratsvorsitzender, Tel. 920-382)-

Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung (Ansprechpartnerin: Petra Freese, Gleichstellungsbeauftragte, Tel. 920-270)

-

Rechnungsprüfung (Ansprechpartner: Matthias Bücker, Stadtkämmerer, Tel. 920-250)-

Rechtsberatung und Prozessführung (Ansprechpartner: Uwe Kunze, FD 2.0, Tel. 920-208)-

Erhebung von Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen (Ansprechpartner: Uwe Kunze, FD 2.0, Tel. 920-208)

-

Zentrale Vergabestelle (Ansprechpartner: Uwe Kunze, FD 2.0, Tel. 920-208)-

Zentrale Bußgeldstelle (Ansprechpartner: Uwe Kunze, FD 2.0, Tel. 920-208)-

- Einschlägige Rechtsvorschriften (z.B GO NRW, GemHVO, Beamten- und tarifrechtliche Regelungen)

- Ortsrecht (z.B. Hauptsatzung der Stadt Greven, Geschäftsordnung des Rates der Stadt Greven)

- Einschlägige Dienstanweisungen

- Aufträge aus dem politischen Raum oder der Verwaltung

Auftragsgrundlage:

PflichtaufgabeTfreiwillige Aufgabe

- 5 -

Zielgruppe:

- Einwohner(innen)

- Mitglieder des Rates und seiner Ausschüsse

- Sachkundige Bürger(innen)

- Unternehmen

- Abgabenpflichtige, Zahlungspflichtige

- Nutzer(innen) des Stadtarchivs

- Mitarbeiter(innen) der Stadt Greven und ihrer Beteiligungen

Ziele:

Kennzahlen/Indikatoren:

Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2020: 39,71

Hier ist eine freigestellte Vollzeitstelle für die Personalratsarbeit enthalten.

1) Um den Anforderungen des Onlinezugangsgesetzes (OZG) gerecht zu werden, ist eine Priorisierung der Online-Dienste auf Basis eines Verwaltungsscreenings erfolgt.

2) Für die Stadt Greven ist eine digitale Agenda erarbeitet.

3) Die Erledigungsquote der Anregungen und Beschwerden hat 80 % betragen.

4) 80 Prozent der Sitzungsniederschriften des Rates und seiner Ausschüsse haben dem Vorsitzenden innerhalb von drei Wochen nach der Sitzung vorgelegen.

5) Ständig verbesserte Recherchemöglichkeiten im Stadtarchiv haben einer interessierten Öffentlichkeit zur Informationsgewinnung zur Verfügung gestanden.

6) Ein Tax-Compliance-Management-System ist bis zum 31.12.2020 eingeführt.

zu 1) Ermittlung von 10 Prozessen aus dem Leistungskatalog des OZG im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit

zu 2) Durchführung eines moderierten Dialogs mit Vertretern aus Wirtschaft, Bildung und Stadtgesellschaft

zu 2) Definition von mindestens 5 Handlungsfeldern für die digitale Transformation in der Stadt Greven

zu 3) Erledigungsquote der Anregungen und Beschwerden

zu 4) Anteil der innerhalb von drei Wochen nach der Sitzung vorgelegten Sitzungsniederschriften

zu 5) Mindestens 300 Benutzungstage im Stadtarchiv

zu 5) Anzahl der monatlichen Aufrufe im Internet im Jahresdurchschnitt (www.archive.nrw.de)(Plan: 7.000 Aufrufe)

zu 6) Einführung eines Tax-Compliance-Management-Systems bis zum 31.12.2020

- 6 -

Erläuterungen:

Rathaussanierung: Die Haushaltsansätze zur Rathaussanierung basieren auf den bisherigen Haushaltsplanungen aus dem Jahr 2019. Derzeit wird die Grundlagenermittlung zur Konkretisierung der Maßnahme durch ein externes Planungsbüro fortgeführt. Zum endgültigen Haushalt 2020 werden die Haushaltsansätze bei Bedarf noch angepasst.

Digitalisierung bei der Stadtverwaltung Greven: Wie in den letzten Jahren wurden auch in diesem Jahr wieder Ziele zu Digitalisierungsprojekten der Stadtverwaltung in den Haushalt aufgenommen. Die Gestaltung des digitalen Wandels sowie die Durchführung von Digitalisierungsprojekten ist mittlerweile aufgrund der steigenden Bedeutung zu einer Hauptaufgabe geworden. Dabei handelt es sich bei dem Digitalisierungsprozess nicht um ein einmaliges, begrenztes Projekt, sondern um einen stetigen und nachhaltigen Prozess. Detaillierte Informationen zum Digitalisierungsprozess können der Vorlage Nr. 200/2019 entnommen werden.

Rechnungsprüfung: Die örtliche Rechnungsprüfung der Stadt Greven wurde auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung (s. Vorlage 165/2006) mit Wirkung vom 01.01.2007 auf das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Steinfurt übertragen. Hierfür sind jährlich 100.000 € eingeplant.Gemeindeprüfungsanstalt: Im Jahr 2020 ist für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt eine Inanspruchnahme der Rückstellung in Höhe von 85.000 € eingeplant.

Wesentliche Ertragspositionen

561.117 € Verwaltungskostenerstattung TBG

250.000 € Gebühren aus Mahn- und Zwangsverfahren

73.060 € Verwaltungskostenerstattung Musikschule

36.411 € Verwaltungskostenerstattung GFW

23.860 € Verwaltungskostenerstattung BIG

Wesentliche Aufwandspositionen für die Betreuung polititscher Gremien

185.460 € Aufwandsentschädigungen

80.150 € Sitzungsgelder

8.400 € Verdienstausfall

Wesentliche Aufwandspositionen im Bereich Personalangelegenheiten

1.508.539 € Pensionsrückstellungen (Personalaufwand)

919.623 € Pensionsrückstellungen (Versorgungsaufwand)

853.074 € Beiträge zur Versorgungskasse (Versorgungsaufwand)

399.430 € Beihilferückstellungen (Personalaufwand)

276.610 € Beihilferückstellungen (Versorgungsaufwand)

52.000 € Sozialversicherung

Weitere wesentliche Aufwandspositionen

155.000 € Bürobedarf

145.000 € Post- und Fernmeldegebühren

75.750 € Haftpflichtversicherung für Bedienstete

53.090 € Unfallversicherung sonstige Versicherte (Bürger)

50.000 € Digitalisierungsstrategie/Smart City

30.520 € Verbands- und Vereinsbeiträge

14.970 € Eigenschadenversicherung

11.780 € Haftpflichtversicherung für Kfz-Schäden auf Dienstfahrten

7.000 € Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten

- 7 -

Entwicklung wichtiger Kennzahlen und Indikatoren:

a) Betreuung der politischen Gremien

Daten aus dem Jahr: 2016

(Ist)

2017

(Ist)

2018

(Ist)

2019

(Prognose)

2020

(Prognose)

Sitzungsvorlagen 372 315 328 320 330 Anträge nach § 3 der Geschäftsordnung 43 34 55 50 50 Anzahl der Sitzungen: - Rat 7 6 6 6 6 - Ausschüsse 49 48 43 44 47 - CDU-Fraktion 45 48 40 43 43 - SPD-Fraktion 41 42 43 45 45 - Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 49 41 41 42 43 - FDP-Fraktion 28 32 29 30 32 - DIE LINKE 31 34 36 36 38 - Reckenfeld Direkt 45 50 48 48 48 Kosten pro Sitzung in € *: - Rat 723 781 787 789 790 - Ausschüsse 356 319 314 317 320 - CDU-Fraktion 252 284 315 318 322 - SPD-Fraktion 396 435 377 380 385 - Fraktion Bündnis 90/ DIE GRÜNEN 222 249 244 246 249 - FDP-Fraktion 188 194 153 155 158 - DIE LINKE 74 102 124 125 128 - Reckenfeld Direkt 159 140 118 120 123

* Bei der Berechnung wurden Sitzungsgeld, Verdienstausfall und Fahrtkosten berücksichtigt. Verwaltungsinterne Kosten (z.B. Personalkosten für die Teilnahme an den Sitzungen sowie deren Vor- und Nachbereitungen) und Kosten für Externe (z.B. Honorare) sind nicht enthalten.

b) Stadtarchiv


(Ist)

2017

(Ist)

2018

(Ist)

2019

(Prognose)

2020

(Prognose)

Anzahl der Benutzungstage* 549 172 360 300 300 Anzahl der monatlichen Aufrufe im Internet im Jahresdurchschnitt

10.373 7.272 8.150 7.000 7.000

Anzahl der verzeichneten Unterlagen 5.410 5.117 5.357 5.000 5.000 * Bei der Auswertung der Benutzungstage wird jede(r) Besucher(in) bei jedem Besuch gezählt. Somit

werden Einzelpersonen nicht nur einmal pro Jahr, sondern an jedem einzelnen Tag, an dem sie im Stadtarchiv arbeiten, in der Statistik berücksichtigt.

- 8 -

Teilergebnisplan 01.111.10 Interne Services Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


260.621 182.702 206.245 182.095 171.531 171.235

03 + Sonstige Transfererträge 3.705 0 0 0 0 0


46 0 0 0 0 0

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 9.122 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100


1.018.857 833.655 1.092.528 1.100.040 1.107.600 1.115.240

07 + Sonstige ordentliche Erträge 1.797.464 353.350 253.213 255.713 258.243 260.793





-545.749 -573.565 -568.965 -556.150 -560.370 -564.610






(=Zeilen 19 und 20)


-8.646.310 -8.718.993 -9.034.091 -8.871.989 -9.118.465 -9.416.622

(=Zeilen 23 und 24)


-8.646.310 -8.718.993 -9.034.091 -8.871.989 -9.118.465 -9.416.622

29 = Teilergebnis -8.646.310 -8.718.993 -9.034.091 -8.871.989 -9.118.465 -9.416.622

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 9 -

Teilfinanzplan 01.111.10 Interne Services Nr. Bezeichnung Ergebnis

2018 Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

1 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

0 643.000 0 0 0 0 0

6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

0 643.000 0 0 0 0 0


0 0 -800.000 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

-59.098 -1.600.000 -6.000.000 -8.000.000 -7.500.000 -5.500.000 0

(Verpflichtungsermächtigungen) (-5.000.000) (-3.000.000)


-377.158 -423.600 -449.000 0 -312.000 -265.000 -265.000

11 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

0 -41.500 -38.000 0 0 0 0

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-436.257 -2.065.100 -7.287.000 -8.000.000 -7.812.000 -5.765.000 -265.000


14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -436.257 -1.422.100 -7.287.000 -8.000.000 -7.812.000 -5.765.000 -265.000


Investitionen 01.111.10 Interne Services

Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

Bish. bereitg. (bis VJ)

Ges. Ein- Ausz. (mit

Ansatz)

I01010007 Sanierung Rathaus -27.522 -1.500.000 -6.000.000 -8.000.000 -5.000.000 -3.000.000 0 -1.576.276 -

15.576.276 25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

-27.522 -1.500.000 -6.000.000 -8.000.000 -5.000.000 -3.000.000 0 -1.576.276 -

15.576.276

(Verpflichtungsermächtigungen) (-5.000.000) (-3.000.000) 0

I01010009 Neubau Rathaus 0 0 -800.000 0 -2.500.000 -2.500.000 0 0 -5.800.000


0 0 -800.000 0 0 0 0 0 -800.000


0 0 0 0 -2.500.000 -2.500.000 0 0 -5.000.000

I01020001 Software -31.961 -45.000 -45.000 0 -45.000 -45.000 -45.000 -90.091 -270.091


-31.961 -45.000 -45.000 0 -45.000 -45.000 -45.000 -152.844 -332.844

I01020005 Dokumentenman. Software, Einr, Schulung

-39.686 -40.000 -40.000 0 -40.000 -40.000 -40.000 -130.715 -290.715


-39.686 -40.000 -40.000 0 -40.000 -40.000 -40.000 -130.715 -290.715

- 10 -

Investitionen 01.111.10 Interne Services

Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023



Ansatz)

I01020012 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hardware)

-18.632 -50.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000 -94.847 -294.847


-18.632 -50.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000 -126.496 -326.496

I01020018 Investitionszuschuss für Ratsmitgl Ratsinfo.System

0 0 -38.000 0 0 0 0 -1.000 -39.000


0 0 -38.000 0 0 0 0 -1.000 -39.000

I01020022 Tausch Netzwerkspeicher

0 0 0 0 -47.000 0 0 0 -47.000


0 0 0 0 -47.000 0 0 -50.358 -97.358

I01100003 Austausch SAN-Switche 0 0 -32.000 0 0 0 0 0 -32.000


0 0 -32.000 0 0 0 0 0 -32.000

I01100004 Umstellung des Lizenzierungsmodells - Infoma

0 0 -10.000 0 0 0 0 0 -10.000


0 0 -10.000 0 0 0 0 0 -10.000

I01100005 Umstellung auf die neue GeDok Version

0 0 -25.000 0 0 0 0 0 -25.000


0 0 -25.000 0 0 0 0 0 -25.000

I01100006 Erneuerung der Firewall 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 -30.000


0 0 -30.000 0 0 0 0 0 -30.000

I01100007 Telefonanlage 0 0 -50.000 0 0 0 0 0 -50.000


0 0 -50.000 0 0 0 0 0 -50.000

I01100008 Anschaffung einer neuen Personalzeiterfassung

0 0 -20.000 0 0 0 0 0 -20.000


0 0 -20.000 0 0 0 0 0 -20.000

Zusätzlich zu den aufgeführten Investitionen sind unter der Position „Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen“ im Jahr 2020 folgende Ansätze im Rahmen von Festwerten veranschlagt:

- 65.000 € Erneuerung Basisprogramm Microsoft Office - 57.000 € Erwerb Büroeinrichtung - 25.000 € EDV

- 11 -

Grundstücksmanagement



Produkt:

01.111.12

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:

Politik: Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss

Guido Roters, FD 5.2, Tel. 920-336


Das Grundstücksmanagement beinhaltet sämtliche Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem An- und Verkauf städtischer Grundstücke einschließlich deren Verwaltung, Bewirtschaftung und strategischer Grundstücksplanung, insbesondere auch die Unterstützung von Ansiedlungsvorhaben Gewerbetreibender.

- Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

- Aufträge städtischer Organisationseinheiten

- Bestehende Verträge

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

- Organisationseinheiten der Verwaltung

- Grundstücksinteressenten im privaten und gewerblichen Bereich

Ziele:



Im Zeitraum von 2019 bis 2029 sind durch Ankauf von Vorratsflächen jährlich durchschnittlich 3ha zur Entwicklung von Wohn- und Gewerbeflächen zu beschaffen.

Angekaufte Vorratsflächen (Ziel: durchschnittlich 3 ha)

Erläuterungen:

Bei diesem Produkt sind ab dem Jahr 2016 die Aufwendungen für die ehemalige Förderschule dargestellt. Den Aufwendungen steht eine Kostenerstattung des Kreises Steinfurt als neuer Schulträger für die Nutzung der Schule i. H. v. rund 171.500 € gegenüber.

- 12 -

Teilergebnisplan 01.111.12 Grundstücksmanagement Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


57.888 27.138 470 470 470 470


52.938 12.627 4.411 4.411 4.411 4.411

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 808.600 1.071.330 1.124.000 780.800 780.800 780.800


106.238 174.019 176.569 177.549 178.539 179.539

07 + Sonstige ordentliche Erträge 204.603 11.000 1.000 1.000 1.000 1.000



11 - Personalaufwendungen -99.190 -85.700 -167.500 -169.180 -170.870 -172.580


-2.351.266 -4.966.197 -1.050.381 -866.960 -870.580 -874.230


16 - Sonstige Aufwendungen -147.762 -56.450 -58.660 -58.820 -58.980 -59.140


18 = Ordentliches Ergebnis 223.959 117.286 20.869 -158.085 -154.213 -156.509

19 + Finanzerträge 12.318 5.000 5.050 5.100 5.150 5.200


-12.030 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500 -10.500

21 = Finanzergebnis 288 -5.500 -5.450 -5.400 -5.350 -5.300

(=Zeilen 19 und 20)


224.247 111.786 15.419 -163.485 -159.563 -161.809

(=Zeilen 23 und 24)


224.247 111.786 15.419 -163.485 -159.563 -161.809

29 = Teilergebnis 224.247 111.786 15.419 -163.485 -159.563 -161.809

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 13 -

Teilfinanzplan 01.111.12 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

2 + Einzahlungen aus derVeräußerung von Sachanlagen

808.384 720.000 1.097.200 0 400.000 400.000 400.000


808.384 720.000 1.097.200 0 400.000 400.000 400.000

7 - Auszahlungen f. d. Erwerb v.Grundst u. Gebäuden

-2.133.795 -5.103.000 -685.000 0 -515.000 -515.000 -515.000

8 - Auszahlungen fürBaumaßnahmen

0 -60.000 -60.000 -750.000 -750.000 0 0

(Verpflichtungsermächtigungen) (-750.000)


-2.133.795 -5.163.000 -745.000 -750.000 -1.265.000 -515.000 -515.000


14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.325.410 -4.443.000 352.200 -750.000 -865.000 -115.000 -115.000


Investitionen 01.111.12 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2018

Ansatz2019

Ansatz2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


Ges. Ein- Ausz.(mit

Ansatz)

I01120003 Erwerb Straßenparzellen -5.640 -15.000 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000 -64.335-124.335


5.774 0 0 0 0 0 0 56.24656.246


-11.413 -15.000 -15.000 0 -15.000 -15.000 -15.000 -120.581-180.581

I01120012 Neubau Wohngebäude Hemeweg 1

0 -60.000 -60.000 -750.000 -750.000 0 0 -60.000-870.000


0 -60.000 -60.000 -750.000 -750.000 0 0 -60.000-870.000

(Verpflichtungsermächtigungen) (-750.000) 0 0

Im Jahr 2020 sind unter der Position Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden folgende Positionen veranschlagt:

- 340.000 € Erwerb Gewerbegrundstücke- 200.000 € Erwerb Ackerflächen- 70.000 € Straßenbaubeiträge Stadt – Emsdettener Landstraße- 60.000 € Baureifmachung Ortsmitte Reckenfeld- 15.000 € Erwerb Straßenparzellen

Unter der Position Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen sind Pauschalansätze für Verkäufe von Ackerland und Gewerbeflächen, sowie die Veräußerung städtischer Grundstücke an der Biederlackstraße und in der Wöste veranschlagt.

- 14 -

Verwaltungssteuerung



Produkt:

01.111.20

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:


Klaus Hoffstadt, ZSD, Tel. 920-120


Bei der Verwaltungssteuerung handelt es sich um ein breit gefächertes Aufgabenspektrum. Zugeordnet sind hier Aufgaben des Verwaltungsvorstandes und des Zentralen Steuerungsdienstes. Generell werden Fragen von grundsätzlicher und/oder strategischer Bedeutung bearbeitet und Steuerungsleistungen für die Verwaltung erbracht.

Zum Leistungsspektrum gehören:

Leitungs- und Steuerungsfunktion des Verwaltungsvorstandes-

Gesamtsteuerung:Hierzu gehören z. B. Grundsätze der Verwaltungsorganisation, Projektmanagement, Zentrales Controlling und Berichtswesen, Vorbereitung von Organisationsplänen bzw. fachbereichsübergreifenden organisatorischen Maßnahmen

-

Organisationsentwicklung: Organisationsentwicklung setzt bei den Strukturen, Systemen, Prozessen und der Kultur einer Organisation als auch bei dem individuellen Denken, Fühlen und Verhalten an. Sie dient der Steigerung von Effektivität und Effizienz der Unternehmensleistungen, indem die individuelle Lernfähigkeit und die Lernfähigkeit der gesamten Organisation erhöht wird. Hierbei werden Führungskräfte und Mitarbeiter(innen) einbezogen.

-

Strategisches Personalmanagement: Gestaltung der Personalmanagement-Systeme und der Führung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bzw. Organisationseinheiten (z.B. Grundlagen guter Führung, Gesundheitsmanagement, qualifizierte Auswahlverfahren, Arbeitgebermarketing und demografieorientiertes Personalmanagement)

-

Informations- und Öffentlichkeitsarbeit (einschl. soziale Netzwerke und Redaktion www.greven.net)-

- Aufträge/Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

- Aufträge vom Verwaltungsvorstand

- Pressegesetz NRW

- Gesetze zur Gleichstellung (z.B. AGG, LGG)

- Gleichstellungsplan der Stadt Greven

Auftragsgrundlage:


- 15 -

Zielgruppe:


- Verwaltungsvorstand

- Führungskräfte

- Mitarbeiter(innen) der Stadt Greven

- Einwohner(innen)

Ziele:



1) Es sind Standards für ein Projektmanagement bei der Stadt Greven entwickelt und eingeführt.

2) Auf der Basis des Markenkonzeptes und der darin formulierten Kommunikations- und Strategieempfehlungen ist die Arbeitgebermarke Stadt Greven weiterentwickelt worden.

3) Eine Ausschreibung und Vergabe für ein Instrumentarium, mit dem sich Arbeitszufriedenheit und Arbeitsfähigkeit der Mitarbeiter(innen) dauerhaft und in regelmäßigen Abständen bewerten und Maßnahmen zur Optimierung ableiten lassen, ist erfolgt.

4) Alle Führungskräfte haben auf der Basis des neuen Beurteilungssystems bei der Stadt Greven mit ihren Mitarbeiter(inne)n erste Beurteilungsgespräche geführt.

zu 1) Definition und Kategorisierung von Projekten

zu 1) Zentrales Projektcontrolling hat Arbeit aufgenommen.

zu 1) Erste Prozesse und Vorlagen sind definiert und kommuniziert.

zu 2) Entwicklung eines Markenbildes mit z.B. Farben, Logo und Claim auf der Basis des städtischen Corporate Designs

zu 2) Die Marke ist beteiligungsorientiert mit Arbeitnehmer(innen) der Stadtverwaltung Greven erarbeitet.

zu 2) Gestaltung und Wording von Stellenanzeigen (für 10 Arbeitsbereiche)

zu 3) Abschluss des Ausschreibungsverfahrens bis zum 31.12.2020

zu 4) Dokumentierte Rückmeldung aller Führungskräfte über geführte Beurteilungsgespräche

zu 4) Vorliegen sämtlicher Beurteilungsbögen bis zum 30.06.2020 beim Fachdienst Personal

Erläuterungen:

Weitere detaillierte Informationen und Kennzahlen können dem Vorbericht und weiteren Berichten (z.B. Finanzen und Ziele: Stadt Greven und Beteiligungen, Personalbericht) entnommen werden. Bei Bedarf erfolgen Berichte zu spezifischen Fragestellungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

40.000 € Einführung eines dauerhaften Befragungsinstrumentariums zur Messung von Arbeitszufriedenheit, Arbeitsfähigkeit und Psychischer Gefährdungsbeurteilung

27.000 € Personalentwicklungsmaßnahmen

25.000 € Entwicklung einer Arbeitgebermarke

23.100 € Organisationsentwicklung

17.000 € Einführung Projektmanagement

7.000 € Einführung "Leichte Sprache" im www.greven.net

- 16 -

Teilergebnisplan 01.111.20 Verwaltungssteuerung Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


47.622 50.469 41.870 42.280 42.700 43.130


10 = Ordentliche Erträge 53.622 56.469 47.870 48.280 48.700 49.130


14 - Bilanzielle Abschreibungen -3.998 -3.998 -2.665 0 0 0


17 = Ordentliche Aufwendungen -729.121 -1.010.399 -834.853 -753.400 -760.180 -762.030

18 = Ordentliches Ergebnis -675.500 -953.930 -786.983 -705.120 -711.480 -712.900

(=Zeilen 19 und 20)


-675.500 -953.930 -786.983 -705.120 -711.480 -712.900

(=Zeilen 23 und 24)


-675.500 -953.930 -786.983 -705.120 -711.480 -712.900

29 = Teilergebnis -675.500 -953.930 -786.983 -705.120 -711.480 -712.900

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 17 -

Repräsentation



Produkt:

01.111.31

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:


Claudia Kortemeier, FD 1.0, Tel. 920-249


Unterstützung des Bürgermeisters in allen repräsentativen Angelegenheiten-

Vorbereitung und Durchführung von Ehrungen-

Erstellung von Glückwunschschreiben für Jubiläen und Grußworte-

Koordination und Gesamtverantwortung im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Montargis einschließlich Organisation von Veranstaltungen, Zuschüsse an Schulen/Vereine/Verbände, Betreuung des Partnerschaftskomitees

-

Organisation des Volkstrauertages-


- Vorgaben des Verwaltungsvorstands

- Richtlinien der Stadt Greven über Ehrungen bei besonderen Anlässen

- Empfehlungen des Partnerschaftskomitees

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

- Einwohner(innen)

- Bürgermeister

Ziele:



-

-

- 18 -

Erläuterungen:

Die Verfügungsmittel für den Bürgermeister sind mit 3.000 € veranschlagt.

Für die Städtepartnerschaft mit der Stadt Montargis ist ein Zuschuss in Höhe von 8.500 € veranschlagt. Im Jahr 2020 ist darüber hinaus ein weiterer Zuschuss in Höhe von 4.500 € für die Teilnahme von Grevener Sportler(innen) an den "Jum’Olympiques" in Montargis im Haushalt veranschlagt.



(Ist)

2017

(Ist)

2018

(Ist)

2019

(Prognose)

2020

(Prognose)

Zuschuss für den Schüleraustausch und den Austausch unter Vereinen in €

3.713 2.883 2.701 3.000 3.000

Zahl der teilnehmenden Schüler(innen) und der Jugendlichen aus den Vereinen, die einen Zuschuss erhalten haben

60 56 60 60 60

Kosten für das gemeinsame Karnevals-wochenende mit den franz. Gästen in €

4.775 4.085 4.707 5.839 5.000

Zahl der franz. Gäste zum Karneval 40 30 39 44 40

- 19 -

Teilergebnisplan 01.111.31 Repräsentation Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023




17 = Ordentliche Aufwendungen -30.581 -24.209 -29.416 -25.000 -25.080 -25.160


(=Zeilen 19 und 20)


-30.581 -24.209 -29.416 -25.000 -25.080 -25.160

(=Zeilen 23 und 24)


-30.581 -24.209 -29.416 -25.000 -25.080 -25.160

29 = Teilergebnis -30.581 -24.209 -29.416 -25.000 -25.080 -25.160

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 20 -

Teilergebnisplan 02 Sicherheit und Ordnung Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


227.844 218.352 239.978 234.880 200.810 198.760


524.114 443.020 450.650 455.150 459.710 464.320



1.238.378 1.358.505 1.364.814 1.382.434 1.391.474 1.388.434





-366.269 -533.486 -653.863 -656.230 -660.630 -656.070





18 = Ordentliches Ergebnis -826.469 -1.379.068 -1.617.898 -1.623.109 -1.660.105 -1.675.648

(=Zeilen 19 und 20)


-826.469 -1.379.068 -1.617.898 -1.623.109 -1.660.105 -1.675.648

(=Zeilen 23 und 24)


-826.469 -1.379.068 -1.617.898 -1.623.109 -1.660.105 -1.675.648

29 = Teilergebnis -826.469 -1.379.068 -1.617.898 -1.623.109 -1.660.105 -1.675.648

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 21 -

Wahlen zu Parlamenten und

Personenwahlen


02 Sicherheit und Ordnung 02.121 Statistik und Wahlen

Produkt:

02.121.01

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:


Wahlprüfungsausschuss

Wahlausschuss

Stephanie Paals, FD 2.1, Tel. 920-225


Vorbereitung und Durchführung der Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden nach § 26 GO NRW

- Wahlgesetze und Wahlordnungen

- Gemeindeordnung NRW

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger

Ziele:



-

-

Erläuterungen:

Am 13. September 2020 finden in Nordrhein-Westfalen die Kommunalwahlen statt. In Greven umfassen die Kommunalwahlen die Wahl des Kreistags und des Stadtrats sowie die Wahl des Landrats/der Landrätin und des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin. Am Wahltag werden auf der Internetseite der Stadt Greven www.greven.net umfangreiche Informationen zur Wahl und zu den Wahlergebnissen zur Verfügung gestellt. Abends findet außerdem ein Wahlstudio im Rathaus mit Live-Berichterstattung zu den Ergebnissen und Gesprächsrunden statt.

- 22 -

Teilergebnisplan 02.121.01 Wahlen zu Parlamenten und Personenwahlen Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


21.289 20.000 12.500 18.200 15.200 0

10 = Ordentliche Erträge 21.289 20.000 12.500 18.200 15.200 0

11 - Personalaufwendungen 0 -14.800 -15.600 -15.760 -15.920 -16.080


0 -9.000 -9.000 -9.000 -9.000 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen -779 -779 -779 -779 -779 -779

16 - Sonstige Aufwendungen -677 -24.690 -21.750 -20.500 -20.500 -500


18 = Ordentliches Ergebnis 19.833 -29.269 -34.629 -27.839 -30.999 -17.359

(=Zeilen 19 und 20)


19.833 -29.269 -34.629 -27.839 -30.999 -17.359

(=Zeilen 23 und 24)


19.833 -29.269 -34.629 -27.839 -30.999 -17.359

29 = Teilergebnis 19.833 -29.269 -34.629 -27.839 -30.999 -17.359

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 23 -

Ordnungsangelegenheiten


02 Sicherheit und Ordnung 02.122 Ordnungsangelegenheiten

Produkt:

02.122.10

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:




Allgemeine Gefahrenabwehr

Maßnahmen zur Abwehr von allgemeinen Gefahren, die die öffentliche Sicherheit und/oder Ordnung bedrohen

-

Gewerbeangelegenheiten

Umsetzung der gesetzlichen Regelungen, die den Betrieb eines Gewerbes betreffen und dem Schutz der Kundinnen und Kunden gelten

-

Einschlägige Rechtsvorschriften (z.B. OBG, GewO, GastG, SpielV)

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

- Einwohner(innen)

- Gewerbetreibende

Ziele:



-

-

Erläuterungen:

Dieses Produkt beinhaltet größtenteils unspezifische Problemstellungen, die nicht vorhersehbar und messbar sind. Daher werden keine weiteren Ziele vereinbart.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

70.000 € Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners (EPS)

30.000 € Kosten Sicherheitsdienst

15.000 € Bestattungskosten (Erstattungen: 8.000 €)

10.000 € Beseitigung ordnungswidriger Zustände

- 24 -

Teilergebnisplan 02.122.10 Ordnungsangelegenheiten Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


169 2.687 169 169 169 169


25.227 25.000 25.250 25.500 25.750 26.010



321 0 0 0 0 0

07 + Sonstige ordentliche Erträge 500 6.000 3.000 3.030 3.060 3.090




-44.194 -60.276 -135.230 -135.600 -135.970 -136.350





(=Zeilen 19 und 20)


-318.172 -330.615 -420.540 -423.769 -427.029 -430.319

(=Zeilen 23 und 24)


-318.172 -330.615 -420.540 -423.769 -427.029 -430.319

29 = Teilergebnis -318.172 -330.615 -420.540 -423.769 -427.029 -430.319

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 25 -

Teilfinanzplan 02.122.10 Ordnungsangelegenheiten Nr. Bezeichnung Ergebnis

2018 Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


0 -28.500 -12.500 0 0 0 0


0 -28.500 -12.500 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 -28.500 -12.500 0 0 0 0

Investitionen 02.122.10 Ordnungsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023



Ansatz)

I02110002 Terrorabwehrsperren 0 0 -12.500 0 0 0 0 0 -12.500


0 0 -12.500 0 0 0 0 0 -12.500

- 26 -

Verkehrsangelegenheiten



Produkt:

02.122.17

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:


Betriebsausschuss

Bürgermeister Peter Vennemeyer, BGM, Tel. 920-200

Uwe Kunze, FD 2.0, Tel. 920-208 (Überwachung des ruhenden Verkehrs)

André Kintrup, TBG/Geschäftsbereich Verkehr und Grün, Tel. 920-348


Die Aufgaben werden sowohl von der Stadtverwaltung als auch von den Technischen Betrieben Greven wahrgenommen.

Aufgaben der Stadtverwaltung

Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verbotsvorschriften im ruhenden Verkehr einschließlich Überwachung der kostenpflichtigen Stellplätze im Innenstadtbereich

-

Ahndung der Verstöße zum Schutz anderer Verkehrsteilnehmer(innen) und Anlieger (z.B. Sicherstellung freier Rettungswege)

-

Aufgaben der Technischen Betriebe Greven

Verkehrsrechtliche Anordnungen-

Planung und Unfallbekämpfung zum Schutz der Verkehrsteilnehmer(innen)-

Erteilung von Erlaubnissen (Ausnahmegenehmigungen)-

Sondernutzungen-

Spezielle Ereignisse (z.B. Münsterland-Giro, Maifest, Festumzüge)-

Einschlägige Rechtsvorschriften (z.B. StVG, StVO, StrWG NRW)

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

- Einwohner(innen)

- Verkehrsteilnehmer(innen)

- Straßenbaulastträger

- Versorgungsunternehmen und Baufirmen

Ziele:



An dieser Stelle werden ausschließlich die zur Aufgabenwahrnehmung durch die Stadtverwaltung besetzten Stellenanteile ausgewiesen. Alle weiteren Stellen werden im Stellenplan der Technischen Betriebe Greven ausgewiesen.

-

-

- 27 -

Erläuterungen:

Die Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen, Sondernutzungen, etc. entsprechen dem kreisweit üblichen Niveau.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

12.120 € Gebühren für die Sondernutzung des öffentlichen Verkehrsraumes durch Gastronomie, Handel, Werbung und Verkaufsautomaten



(Ist)

2017

(Ist)

2018

(Ist)

2019

(Prognose)

2020

(Prognose)

Anzahl der eingeleiteten Ordnungs-widrigkeitenverfahren im Bereich „ruhender Straßenverkehr“

11.219 12.887 12.127 11.150 11.200

Buß- und Verwarnungsgelder in € 155.635 162.951 179.063 151.000 165.000

- 28 -

Teilergebnisplan 02.122.17 Verkehrsangelegenheiten Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


65.211 62.000 62.620 63.250 63.880 64.520

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 500 500 500 500 500





-5.190 -6.500 -6.000 -6.000 -6.000 -6.000

14 - Bilanzielle Abschreibungen -615 -614 -1.204 -1.204 -1.204 -1.204

16 - Sonstige Aufwendungen -460 -1.700 -1.700 -1.300 -1.300 -1.300


18 = Ordentliches Ergebnis 116.416 79.086 77.516 78.776 79.646 80.516

(=Zeilen 19 und 20)


116.416 79.086 77.516 78.776 79.646 80.516

(=Zeilen 23 und 24)


116.416 79.086 77.516 78.776 79.646 80.516

29 = Teilergebnis 116.416 79.086 77.516 78.776 79.646 80.516

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 29 -

Bürgerservice



Produkt:

02.122.20

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:




Unter diesem Produkt werden zahlreiche "typische" Dienstleistungen der Verwaltung zusammengefasst, die vom Bürgerbüro und vom Standesamt erbracht werden. Insbesondere gehören hierzu Dienstleistungen in folgenden Aufgabenbereichen:

Personenstandsangelegenheiten-

Melde- und Ausweisangelegenheiten-

Beratung und Betreuung aufenthaltsrechtlicher Art (Asylantragsteller) sowie Einbürgerungsangelegenheiten

-

Fundbüro-

Führerscheinangelegenheiten-

Kfz-Angelegenheiten-

Beglaubigungen von Urkunden und Unterschriften-

Jagd- und Fischereischeine-

Wissenswertes:

Zu den Dienstleistungen des Bürgerbüros gehören auch Auftragsangelegenheiten des Kreises Steinfurt. Als Service werden im Bürgerbüro Anträge entgegengenommen, geprüft und an den Kreis weitergeleitet. Hierzu zählen beispielsweise Kfz-Angelegenheiten und Jagd- und Fischereischeine.

- Einschlägige Rechtsvorschriften (z.B. BMG, StAG, PStG, PAuswG, PaßG, AsylG, LJG)

- Vereinbarungen mit dem Kreis Steinfurt

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

- Einwohner(innen)

- Berechtigte Fragesteller im Bereich der Melderegisterauskunft

Ziele:



Eine Evaluation über die im Juli 2019 eingeführte Online-Terminvergabe ist durchgeführt.

- Berücksichtigung von Wünschen, Anregungen und Kritik der Bürgerinnen und Bürger

- Vorliegen einer Evaluation über die Online-Terminvergabe

- 30 -

Erläuterungen:

Seit dem Jahr 2009 werden die Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften und Sterbefälle) ausschließlich elektronisch erfasst. Die Altregister werden laufend nacherfasst.


185.000 € Verwaltungsgebühren für Personaldokumente, Führungszeugnisse und Beglaubigungen


18.000 € Verwahrung von Fundsachen

1.200 € Dienstleistungen TBG (Fundsachen)


146.450 € Kosten für die Herstellung der Personalausweise und Reisepässe



(Ist)

2017

(Ist)

2018

(Ist)

2019

(Prognose)

2020

(Prognose)

Anmeldungen zur Eheschließung / Begründung einer Lebenspartnerschaft

186 228 198 220 220

Eheschließungen / Begründung von Lebenspartnerschaften

102 132 129 130 130

Sterbefälle 397 384 388 420 420

Zusatzinformation:

Geburten werden durch das Standesamt des Geburtsortes beurkundet. Da die Geburtenstation des Grevener Maria-Josef-Hospitals im Jahr 2012 geschlossen wurde, wird im Grevener Standesamt nur eine sehr geringe Anzahl von Geburten, beispielsweise Hausgeburten, beurkundet. Aus diesem Grund wird auf eine Darstellung der Geburten verzichtet.

- 31 -

Teilergebnisplan 02.122.20 Bürgerservice Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


349 350 349 349 349 349


378.358 332.900 339.430 342.820 346.260 349.730



3.833 5.257 5.290 5.330 5.370 5.410





-13.626 -99.700 -104.700 -105.550 -106.410 -107.280

14 - Bilanzielle Abschreibungen -456 -455 -456 -456 -356 -348




(=Zeilen 19 und 20)


-265.691 -376.429 -425.764 -423.467 -427.357 -431.379

(=Zeilen 23 und 24)


-265.691 -376.429 -425.764 -423.467 -427.357 -431.379

29 = Teilergebnis -265.691 -376.429 -425.764 -423.467 -427.357 -431.379

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 32 -

Brandschutz


02 Sicherheit und Ordnung 02.126 Brandschutz

Produkt:

02.126.21

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:




Brandbekämpfung-

Technische Hilfeleistungen-

Begrenzung und Vermeidung von nachhaltigen Umweltschäden-

Hilfe bei Großschadenereignissen (MANV)-

Brandschauen, brandschutztechnische Überprüfungen für bauliche Anlagen nach Brandschutzlisten-

Brandsicherheitswachen bei besonderen Veranstaltungen-

Brandschutzerziehung, Brandschutzaufklärung und Hilfe zur Selbsthilfe-

Unterstützung der Bauaufsicht (Brandschutzmaßnahmen aufgrund baurechtlicher Vorschriften)-

Einschlägige Rechtsvorschriften (insbesondere BHKG)

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

Einwohner(innen)

Ziele:



1) Die Voraussetzungen zum Erhalt der Ausnahmegenehmigung gemäß § 10 BHKG durch die Bezirksregierung sind erfüllt.

2) Der "Einsatzleiter vom Dienst (EvD)" ist bis zum Ende des Jahres eingeführt.

3) Die Voraussetzungen zur Umsetzung der Maßnahme "Feuerwehrgerätehaus Gimbte" sind geschaffen.

4) Die Voraussetzungen zur Umsetzung der Maßnahme „Feuerwehrgerätehaus West“ sind geschaffen.

zu 1) Vorliegen der Voraussetzungen zum Erhalt der Ausnahmegenehmigung

zu 1) Leistungsfähigkeit gemäß § 3 BHKG ist gegeben.

zu 2) Einführung eines EvD bis zum 31.12.2020

zu 3) Konkrete Bedarfe sind ermittelt.

zu 3) Umsetzungsstrategien sind entwickelt.

zu 4) Einleitung notwendiger Maßnahmen ist erfolgt.

- 33 -

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 159.264 € Personalkostenerstattung AirportPark FMO GmbH Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 65.000 € Unterhaltung Fahrzeuge 31.530 € Ausstattungsgegenstände 27.800 € Wartung Atemschutz 20.000 € Aufwendungen für den Einsatzleiter vom Dienst 10.600 € Zuschuss Freiwillige Feuerwehr 10.000 € Mitgliederwerbung Freiwillige Feuerwehr Entwicklung wichtiger Kennzahlen und Indikatoren:


(Ist)

2017

(Ist)

2018

(Ist)

2019

(Prognose)

2020

(Prognose)

Aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr 205 174 172 173 181 Mitglieder der Jugendfeuerwehr 24 26 22 23 23

Zusatzinformation:

Nach § 10 des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) sind Mittlere kreisangehörige Städte verpflichtet, eine ständig besetzte Feuerwache mit hauptamtlichen Kräften zu betreiben. Hiervon kann die Bezirksregierung Ausnahmen zulassen, wenn der Brandschutz und die Hilfeleistung in der Kommune gewährleistet sind. Voraussetzung ist hierfür eine qualitativ und quantitativ gut ausgestattete Freiwillige Feuerwehr. Die vorstehenden Daten zeigen die quantitative Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr. Der auffällig starke Rückgang im Jahr 2017 ist im Wesentlichen auf eine Überprüfung und Bereinigung des Datenbestandes zurückzuführen. Die tatsächliche Anzahl der aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr blieb in diesem Zusammenhang unverändert. Aufgrund des hohen Stellenwertes der Freiwilligen Feuerwehr in der Stadt Greven, ist es wichtig, dass die Mitgliederzahlen mindestens auf dem aktuellen Niveau gehalten werden.

- 34 -

Teilergebnisplan 02.126.21 Brandschutz Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


227.325 215.315 239.460 234.362 200.292 198.242


55.319 23.120 23.350 23.580 23.820 24.060



157.641 157.248 159.264 159.264 159.264 159.264

07 + Sonstige ordentliche Erträge 80.000 0 0 0 0 0




-268.726 -301.710 -341.204 -341.810 -344.440 -347.090






(=Zeilen 19 und 20)


-811.990 -1.141.828 -1.200.871 -1.217.200 -1.248.806 -1.275.637

(=Zeilen 23 und 24)


-811.990 -1.141.828 -1.200.871 -1.217.200 -1.248.806 -1.275.637

29 = Teilergebnis -811.990 -1.141.828 -1.200.871 -1.217.200 -1.248.806 -1.275.637

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 35 -

Teilfinanzplan 02.126.21 Brandschutz Nr. Bezeichnung Ergebnis

2018 Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


26.375 20.000 25.000 0 10.000 15.000 0


26.375 20.000 25.000 0 10.000 15.000 0


0 -295.000 -100.000 -1.450.000 -1.450.000 0 0

(Verpflichtungsermächtigungen) (-1.450.000)


-217.839 -677.000 -221.400 -400.000 -491.300 -188.700 -474.000



-217.839 -972.000 -321.400 -2.325.000 -1.941.300 -188.700 -474.000


14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -191.464 -952.000 -296.400 -2.325.000 -1.931.300 -173.700 -474.000


Investitionen 02.126.21 Brandschutz

Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023



Ansatz)

I02210001 Bewegliches Vermögen Feuerwehr

-20.242 -30.000 -60.600 0 -44.300 -46.700 -47.000 -122.195 -320.795


0 0 0 0 0 0 0 4.971 4.971


-20.242 -30.000 -60.600 0 -44.300 -46.700 -47.000 -148.760 -347.360

I02210002 Erwerb Feuerwehrfahrzeuge

-155.096 -615.000 -111.800 -875.000 -400.000 -95.000 -380.000 -1.875.407 -2.862.207


18.550 0 0 0 0 0 0 18.550 18.550


-173.646 -615.000 -111.800 -400.000 -400.000 -95.000 -380.000 -2.110.424 -3.097.224


I02210004 Neubau Feuerwehrgerätehaus Greven West

0 -150.000 0 -1.300.000 -1.300.000 0 0 -150.000 -1.450.000


0 -150.000 0 -1.300.000 -1.300.000 0 0 -150.000 -1.450.000

(Verpflichtungsermächtigungen) (-1.300.000) 0 0

I02210008 Feuerwehrgerätehaus Gimbte

0 -20.000 -100.000 -150.000 -150.000 0 0 -48.358 -298.358


0 -20.000 -100.000 -150.000 -150.000 0 0 -48.358 -298.358


- 36 -

Investitionen 02.126.21 Brandschutz

Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023



Ansatz)

I02210013 Verkauf Feuerwehrfahrzeuge

7.825 20.000 25.000 0 10.000 15.000 0 61.742 111.742


7.825 20.000 25.000 0 10.000 15.000 0 61.742 111.742


- 40.000 € Dienst- und Schutzkleidung - 7.000 € Ausstattungsgegenstände - 2.000 € Ausstattung Kinderfeuerwehr

- 37 -

Rettungsdienst


02 Sicherheit und Ordnung 02.127 Rettungsdienst

Produkt:

02.127.31

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:




Notfallrettung-

Notarzt-

Krankentransport-

Wissenswertes:

Träger des Rettungsdienstes ist laut § 6 Abs. 1 des Rettungsgesetzes NRW der Kreis Steinfurt. Der Kreis hat die Erfüllung dieser Aufgabe im Rahmen des Rettungsdienstvertrages insgesamt 7 Kommunen (Stationsgemeinden) übertragen, darunter auch Greven. Er erstattet der Stadt die entstehenden Personal- und Sachkosten.

- Gesetz über den Rettungsdienst

- Bedarfsplan für den Rettungsdienst des Kreises Steinfurt

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

Einwohner(innen)

Ziele:



-

-

Erläuterungen:

Für dieses Produkt kann kein Ziel vereinbart werden, da die Stadt Greven nur als Vertragspartner des Kreises tätig wird.

Für die Kostenerstattung des Kreises für den Rettungsdienst sind 1.187.760 € veranschlagt.

- 38 -

Teilergebnisplan 02.127.31 Rettungsdienst Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


1.055.294 1.176.000 1.187.760 1.199.640 1.211.640 1.223.760




-34.532 -56.300 -57.729 -58.270 -58.810 -59.350



18 = Ordentliches Ergebnis 433.135 419.987 386.390 390.390 394.440 398.530

(=Zeilen 19 und 20)


433.135 419.987 386.390 390.390 394.440 398.530

(=Zeilen 23 und 24)


433.135 419.987 386.390 390.390 394.440 398.530

29 = Teilergebnis 433.135 419.987 386.390 390.390 394.440 398.530

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 39 -

Teilergebnisplan 03 Schulträgeraufgaben Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


3.472.377 3.347.190 3.618.307 3.538.476 3.457.492 3.478.599


391.101 388.200 411.200 423.500 436.170 449.220


2.073 0 0 0 0 0





-4.833.252 -4.936.589 -4.885.310 -4.772.045 -4.688.760 -4.727.360






(=Zeilen 19 und 20)


-5.157.474 -6.611.600 -6.298.807 -6.357.838 -6.333.650 -6.422.370

(=Zeilen 23 und 24)


-5.157.474 -6.611.600 -6.298.807 -6.357.838 -6.333.650 -6.422.370

29 = Teilergebnis -5.157.474 -6.611.600 -6.298.807 -6.357.838 -6.333.650 -6.422.370

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 40 -

Steuerung der Schulen


03 Schulträgeraufgaben 03.210 Schulträgeraufgaben

Produkt:

03.210.11

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:

Politik: Ausschuss für Schulen, Kultur und Sport

Frank Hänel, FD 3.1, Tel. 920-241


Schulentwicklungsplanung-

Errichtung, Auflösung und Änderung von Schulen-

Mitwirkung bei Beteiligungen nach dem Schulgesetz-

Schulgesetz

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

Schulen

Ziele:



1) Für die Schulentwicklungsplanung sind erste Ziele und daraus abzuleitende Maßnahmen für das Jahr 2020 und Folgejahre verbindlich vereinbart.

2) Die für das Jahr 2020 vorgesehenen Maßnahmen aus dem Medienentwicklungsplan für Schulen sind im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel umgesetzt.

zu 1) Vereinbarung von Zielen und Maßnahmen für die Schulentwicklungsplanung

zu 2) Umsetzung der im Medienentwicklungsplan für 2020 vorgesehenen Maßnahmen

- 41 -

Erläuterungen:

Der Rat der Stadt Greven hat den Medienentwicklungsplan im Dezember 2017 beschlossen. Seit 2018 werden die vereinbarten Maßnahmen umgesetzt. Der Medienentwicklungsplan umfasst die notwendigen Ausgaben für die Hard- und Software sowie die Netzwerkinfrastruktur und die Verwaltungskosten für die EDV-Ausstattung der Schulen. Er ist für einen Zeitraum von 5 Jahren ausgelegt. Ziel ist es, den Schulen eine angemessene EDV-Ausstattung zur Verfügung zu stellen und die Ausgaben für Investitionen und Verwaltung der EDV transparent darzustellen. Für die Fortschreibung und übergreifende Kosten des Medienentwicklungsplanes sind im Jahr 2020 20.000 € veranschlagt. Die Einzelmaßnahmen aus dem Medienentwicklungsplan sind bei den jeweiligen Schulformen veranschlagt.


Schülerzahlen mit Stand vom 15.10. 2016

(Ist)

2017

(Ist)

2018

(Ist)

2019

(Prognose)

2020

(Prognose)

Schülerzahl insgesamt 4.268 4.138 4.205 4.330 4.472 Grundschulen Gesamt 1.467 1.464 1.521 1.594 1.651

- davon Martini-Grundschule 327 325 333 348 362 - davon Marien-Grundschule 317 338 373 412 446 - davon Josef-Grundschule 269 267 267 282 287 - davon Martin-Luther-Grundschule 194 183 192 193 195 - davon Erich Kästner

Gemeinschaftsgrundschule 360 351 356 359 361

Hauptschule - Marien-Hauptschule* 55 - - - -

Realschulen Gesamt 752 596 576 594 592

- davon Anne-Frank-Realschule 675 596 576 594 592 - davon Justin-Kleinwächter-

Realschule* 77

- - - -

Gymnasium - Gymnasium Augustinianum 1.260 1.218 1.197 1.164 1.177

Gesamtschule - Gesamtschule Greven** 734 860 911 978 1.052

* Die Justin-Kleinwächter-Realschule und die Marien-Hauptschule sind zum 30.06.2017 ausgelaufen. Daher werden ab diesem Zeitpunkt keine Schülerzahlen mehr ausgewiesen.

**Im Schuljahr 2020/2021 werden in der Grevener Gesamtschule erstmals alle 9 Jahrgänge beschult.

Zusatzinformation:

Weitere Informationen zur Schulentwicklungsplanung können dem Schulentwicklungsplan der Stadt Greven entnommen werden. Dieser wird zurzeit überarbeitet.

- 42 -

Teilergebnisplan 03.210.11 Steuerung der Schulen Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


50.545 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 50.545 0 0 0 0 0



-335.452 0 0 0 0 0




(=Zeilen 19 und 20)


-346.372 -117.118 -98.618 -99.190 -99.770 -100.350

(=Zeilen 23 und 24)


-346.372 -117.118 -98.618 -99.190 -99.770 -100.350

29 = Teilergebnis -346.372 -117.118 -98.618 -99.190 -99.770 -100.350

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 43 -

Teilfinanzplan 03.210.11 Steuerung der Schulen Nr. Bezeichnung Ergebnis

2018 Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


0 0 -335.000 0 0 0 0


-299.206 0 0 0 0 0 0


-299.206 0 -335.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -299.206 0 -335.000 0 0 0 0

Investitionen 03.210.11 Steuerung der Schulen

Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023



Ansatz)

I03110001 Umsetzung Maßnahmen Schulentwicklungsk. -Planungsk

0 0 -250.000 0 0 0 0 0 -250.000


0 0 -250.000 0 0 0 0 0 -250.000

I03110002 Erwerb Schulerweiterungsflächen

0 0 -85.000 0 0 0 0 0 -85.000


0 0 -85.000 0 0 0 0 0 -85.000

- 44 -

Grundschulen


03 Schulträgeraufgaben 03.211 Grundschulen

Produkt:

03.211.20

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:




Dieses Produkt beinhaltet die Sicherstellung des Schulbetriebs der Grevener Grundschulen. Dazu gehören insbesondere:

Schulverwaltungspersonal-

Schülerversicherung-

Lernmittel-

Bereitstellung von Schulraum-

Schulgesetz

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

- Schulen

- Schüler(innen)

Ziele:



Bis zum 31.07.2021 verfügt die Erich-Kästner Grundschule über ein Schulgebäude, das für einen durchgehend vier-zügigen Betrieb im Tandem-Modell ausreicht und eine Ganztagsbetreuung für mindestens 75 % der Schülerinnen und Schüler ermöglicht. Im Jahr 2020 ist mit dem Bau der Mensa begonnen worden.

Baubeginn bis zum 31.03.2020

- 45 -

Erläuterungen:

Hier werden sämtliche Aufwendungen erfasst, die für den Schulbetrieb anfallen (z.B. Bauunterhaltung, Heizkosten, Lernmittel, Beschaffung von Inventar).

Bei den Grundschulen sind große Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen erforderlich. Ziel ist es, die Baumaßnahmen möglichst zeitnah umzusetzen, um den Raumbedarf der Schulen decken zu können. Der Raumbedarf ergibt sich im Wesentlichen aus den steigenden Schülerzahlen und dem größeren Bedarf nach Plätzen in der OGS.

Die Verwaltung hat nach Prüfung von mehreren Varianten vorgeschlagen, den vorhandenen Altbau zu sanieren und das Schulgebäude um einen Neubau zu erweitern. In dem Neubau werden eine Mensa und Unterrichtsräume Platz finden. Der Altbau wird nach Fertigstellung des Neubaus umfassend saniert und umgebaut. Während der Maßnahme werden provisorische Räume benötigt, um den Schulbetrieb sicherzustellen.

Als Produktverantwortlicher für die Schulentwicklungsplanung wird zwar die Leitung des Fachdienstes 3.1 „Bildung, Jugend, Kultur und Sport“ angegeben. Bei dem beschriebenen Ziel handelt es sich jedoch um eine verwaltungsübergreifende Zielsetzung, die in enger Abstimmung aller Projektbeteiligten erfolgt. Neben dem FD 3.1 ist in besonderer Weise der Geschäftsbereich Gebäudemanagement der TBG für die Einhaltung der Bauzeitenpläne verantwortlich.Der im Ziel genannte Termin setzt einen weitgehend reibungslosen Bauablauf voraus. Besondere Verzögerungen, die sich unter anderem aus fehlenden Angeboten oder verzögerter Bauausführung der Auftragnehmer ergeben können, sind darin nicht berücksichtigt.

Hinweis zum Ziel:

- 46 -

Teilergebnisplan 03.211.20 Grundschulen Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


960.235 905.728 914.455 908.971 822.016 840.137


1.453 400 400 400 400 400


1.982 0 0 0 0 0


10 = Ordentliche Erträge 1.113.285 937.543 919.470 913.986 827.031 845.152



-1.150.750 -1.367.381 -1.461.806 -1.463.065 -1.382.930 -1.393.490





(=Zeilen 19 und 20)


-823.141 -1.552.379 -1.391.435 -1.428.948 -1.391.388 -1.421.088

(=Zeilen 23 und 24)


-823.141 -1.552.379 -1.391.435 -1.428.948 -1.391.388 -1.421.088

29 = Teilergebnis -823.141 -1.552.379 -1.391.435 -1.428.948 -1.391.388 -1.421.088

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 47 -

Teilfinanzplan 03.211.20 Grundschulen Nr. Bezeichnung Ergebnis

2018 Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


432.000 0 132.750 0 123.674 103.347 79.149

5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 783 0 0 0 0 0 0


432.783 0 132.750 0 123.674 103.347 79.149


-2.181.888 -2.250.000 -3.445.000 -3.150.000 -1.350.000 -1.825.000 0



-117.522 -334.655 -267.340 0 -258.255 -167.670 -167.670


-2.299.410 -2.584.655 -3.712.340 -3.150.000 -1.608.255 -1.992.670 -167.670


14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -1.866.627 -2.584.655 -3.579.590 -3.150.000 -1.484.582 -1.889.323 -88.521


Investitionen 03.211.20 Grundschulen

Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023



Ansatz)

I03120034 Erweiterung Erich-Kästner-GS, Klassen und Mensa

-10.606 -500.000 -2.700.000 -1.000.000 -1.000.000 0 0 -519.431 -4.219.431


-10.606 -500.000 -2.700.000 -1.000.000 -1.000.000 0 0 -519.431 -4.219.431


I03120042 Brandschutzmaßnahmen Mariengrundschule

0 -185.000 -55.000 0 0 0 0 -185.000 -240.000


0 -185.000 -55.000 0 0 0 0 -185.000 -240.000

I03120043 Chipschließanlage Erich-Kästner Grundschule

0 -15.000 0 0 0 -25.000 0 -15.000 -40.000


0 -15.000 0 0 0 -25.000 0 -15.000 -40.000

I03120044 Sanierung und Umbau Erich-Kästner Grundschule

0 -250.000 -250.000 -2.150.000 -350.000 -1.800.000 0 -250.000 -2.650.000


0 -250.000 -250.000 -2.150.000 -350.000 -1.800.000 0 -250.000 -2.650.000

(Verpflichtungsermächtigungen) (-350.000) (-1.800.000) 0

I03200002 Erweiterung EKGS - Erwerb Ausgleichsflächen

0 0 -200.000 0 0 0 0 0 -200.000


0 0 -200.000 0 0 0 0 0 -200.000

- 48 -

Investitionen 03.211.20 Grundschulen

Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2018

Ansatz2019

Ansatz2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


Ges. Ein- Ausz.(mit

Ansatz)

I03200003 Erweiterung EKGS - Außenanlagen / Schulhof

0 0 -40.000 0 0 0 0 0-40.000


0 0 -40.000 0 0 0 0 0-40.000

I03200004 Statikertüchtigung Mariengrundschule (Altbau)

0 0 -200.000 0 0 0 0 0-200.000


0 0 -200.000 0 0 0 0 0-200.000

I03200005 Digitalpakt Schule - Grundschulen

0 0 132.750 0 123.674 103.347 79.149 0438.920


0 0 132.750 0 123.674 103.347 79.149 0438.920


- 67.000 € Ausstattung Erich-Kästner-Grundschule- 147.500 € Maßnahmen Medienentwicklungsplan Grundschulen- 52.840 € Bewegliches Vermögen Grundschulen

- 49 -

Hauptschulen


03 Schulträgeraufgaben 03.212 Hauptschulen

Produkt:

03.212.30

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:




Die Marien-Hauptschule lief zum 30.06.2017 aus. Daher werden an dieser Stelle lediglich die alten Haushaltsansätze und -ergebnisse dargestellt.

Auftragsgrundlage:


Ziele:



-

-

- 50 -

Teilergebnisplan 03.212.30 Hauptschulen Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

16 - Sonstige Aufwendungen -30 0 0 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen -30 0 0 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis -30 0 0 0 0 0

(=Zeilen 19 und 20)


-30 0 0 0 0 0

(=Zeilen 23 und 24)


-30 0 0 0 0 0

29 = Teilergebnis -30 0 0 0 0 0

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 51 -

Realschulen


03 Schulträgeraufgaben 03.215 Realschulen

Produkt:

03.215.40

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:




Dieses Produkt beinhaltet die Sicherstellung des Schulbetriebs der Anne-Frank-Realschule. Dazu gehören insbesondere:



Lernmittel-


Schulgesetz

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

- Schulen

- Schüler(innen)

Ziele:



-

-

Erläuterungen:


Die Justin-Kleinwächter-Realschule lief zum 30.06.2017 aus. Daher werden zu dieser Schule nur noch die Ergebnisse und Haushaltsansätze bis zum Jahr 2017 dargestellt.

- 52 -

Teilergebnisplan 03.215.40 Realschulen Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


232.088 292.055 316.466 285.344 281.934 282.606




-294.150 -441.244 -451.547 -421.930 -420.040 -422.900





(=Zeilen 19 und 20)


-319.061 -379.654 -386.443 -389.034 -390.665 -394.223

(=Zeilen 23 und 24)


-319.061 -379.654 -386.443 -389.034 -390.665 -394.223

29 = Teilergebnis -319.061 -379.654 -386.443 -389.034 -390.665 -394.223

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 53 -

Teilfinanzplan 03.215.40 Realschulen Nr. Bezeichnung Ergebnis

2018 Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


0 0 87.750 0 58.563 54.306 30.108


0 0 87.750 0 58.563 54.306 30.108


-12.788 -102.620 -113.500 0 -81.070 -76.340 -76.340


-12.788 -102.620 -113.500 0 -81.070 -76.340 -76.340

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -12.788 -102.620 -25.750 0 -22.507 -22.034 -46.232

Investitionen 03.215.40 Realschulen

Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023



Ansatz)

I03400001 Digitalpakt Schule - Realschulen

0 0 87.750 0 58.563 54.306 30.108 0 230.727


0 0 87.750 0 58.563 54.306 30.108 0 230.727

Unter der Position „Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen“ sind im Jahr 2020 folgende Ansätze im Rahmen von Festwerten veranschlagt:

- 97.500 € Maßnahmen Medienentwicklungsplan - 16.000 € Bewegliches Vermögen

- 54 -

Gymnasien


03 Schulträgeraufgaben 03.217 Gymnasien

Produkt:

03.217.50

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:




Dieses Produkt beinhaltet die Sicherstellung des Schulbetriebs des Gymnasiums Augustinianum. Dazu gehören insbesondere:



Lernmittel-


Schulgesetz

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

- Schulen

- Schüler(innen)

Ziele:



Bis zum 31.12.2020 hat die Verwaltung eine Beschlussvorlage vorgelegt, in der der Ausbaubedarf für das Gymnasium aufgrund der Einführung von G9 dargestellt wird.

Vorliegen der Beschlussvorlage bis zum 31.12.2020

Erläuterungen:


Für die Sanierung der Toiletten am Gymnasium im Bauteil Ost sind 160.000 € veranschlagt.

- 55 -

Teilergebnisplan 03.217.50 Gymnasien Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


298.906 479.538 510.547 455.631 451.501 453.781


91 0 0 0 0 0




-1.067.752 -907.184 -912.126 -861.380 -841.460 -848.000




18 = Ordentliches Ergebnis -1.255.393 -1.028.876 -976.785 -983.379 -970.029 -976.749

(=Zeilen 19 und 20)


-1.255.393 -1.028.876 -976.785 -983.379 -970.029 -976.749

(=Zeilen 23 und 24)


-1.255.393 -1.028.876 -976.785 -983.379 -970.029 -976.749

29 = Teilergebnis -1.255.393 -1.028.876 -976.785 -983.379 -970.029 -976.749

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 56 -

Teilfinanzplan 03.217.50 Gymnasien

Nr. Bezeichnung Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

1 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

0 0 132.300 0 80.865 75.123 50.925


0 0 132.300 0 80.865 75.123 50.925

8 - Auszahlungen fürBaumaßnahmen

-1.786.807 0 -125.000 0 0 0 0

9 - Auszahlungen für den Erwerb vonbew. Anlageverm.

-284.027 -175.075 -180.600 0 -123.450 -117.070 -117.070


-2.070.834 -175.075 -305.600 0 -123.450 -117.070 -117.070

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.070.834 -175.075 -173.300 0 -42.585 -41.947 -66.145

Investitionen 03.217.50 Gymnasien

Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2018

Ansatz2019

Ansatz2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


Ges. Ein- Ausz.(mit

Ansatz)

I03120010 Umbaumaßn.Gymnasium West (Grundlagenermittlung).)

0 0 -125.000 0 0 0 0 0-125.000


0 0 -125.000 0 0 0 0 0-125.000

I03500001 Digitalpakt Schule - Gymnasium

0 0 132.300 0 80.865 75.123 50.925 0339.213


0 0 132.300 0 80.865 75.123 50.925 0339.213


- 147.000 € Maßnahmen Medienentwicklungsplan- 33.600 € Bewegliches Vermögen

- 57 -

Gesamtschulen


03 Schulträgeraufgaben 03.218 Gesamtschulen

Produkt:

03.218.60

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:




Dieses Produkt beinhaltet die Sicherstellung des Schulbetriebs der Nelson-Mandela-Gesamtschule Greven. Dazu gehören insbesondere:



Lernmittel-


Schulgesetz

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

- Schulen

- Schüler(innen)

Ziele:



In den Jahren 2020 und 2021 werden die weiteren Außenanlagen des Marienschulzentrums fertiggestellt. Bis zum 31.12.2020 ist P3/P4 (ehemaliger Schulhof der Hauptschule) fertiggestellt.

Fertigstellung P3/P4 bis zum 31.12.2020

Erläuterungen:


Im Jahr 2021 erfolgt der Beginn und die Fertigstellung der folgenden Außenanlagen:- P8 (Schulhoffläche vor dem Haupteingang der Schule)- P9 (Lehrerparkplatz)

Als Produktverantwortlicher für die Schulentwicklungsplanung wird zwar die Leitung des Fachdienstes 3.1 „Bildung, Jugend, Kultur und Sport“ angegeben. Bei dem beschriebenen Ziel handelt es sich jedoch um eine verwaltungsübergreifende Zielsetzung, die in enger Abstimmung aller Projektbeteiligten erfolgt. Neben dem FD 3.1 ist in besonderer Weise der Geschäftsbereich Verkehr und Grün der TBG für die Einhaltung der Bauzeitenpläne verantwortlich.Der im Ziel genannte Termin setzt einen weitgehend reibungslosen Bauablauf voraus. Besondere Verzögerungen, die sich unter anderem aus fehlenden Angeboten oder verzögerter Bauausführung der Auftragnehmer ergeben können, sind darin nicht berücksichtigt.

Hinweis zum Ziel:

- 58 -

Teilergebnisplan 03.218.60 Gesamtschulen

Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

02 + Zuwendungen und allgemeineUmlagen

855.497 434.438 455.488 454.789 455.790 443.194

04 + Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte

0 800 800 800 800 800



13 - Aufwendungen für Sach- undDienstleistungen

-834.008 -860.780 -849.831 -803.670 -810.220 -816.620




18 = Ordentliches Ergebnis -372.621 -1.011.521 -951.233 -946.078 -953.749 -985.141

(=Zeilen 19 und 20)


-372.621 -1.011.521 -951.233 -946.078 -953.749 -985.141

(=Zeilen 23 und 24)


-372.621 -1.011.521 -951.233 -946.078 -953.749 -985.141

29 = Teilergebnis -372.621 -1.011.521 -951.233 -946.078 -953.749 -985.141

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 59 -

Teilfinanzplan 03.218.60 Gesamtschulen Nr. Bezeichnung Ergebnis

2018 Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


0 0 87.660 0 85.455 85.653 61.455


0 0 87.660 0 85.455 85.653 61.455


-5.683.564 -4.965.000 -1.015.000 -390.000 -625.000 -340.000 0



-174.308 -177.975 -122.760 0 -120.310 -120.530 -120.530


-5.857.872 -5.142.975 -1.137.760 -390.000 -745.310 -460.530 -120.530


14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -5.857.872 -5.142.975 -1.050.100 -390.000 -659.855 -374.877 -59.075


Investitionen 03.218.60 Gesamtschulen

Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023



Ansatz)

I03120006 Umbaumaßnahmen Gesamtschle (NW-Trakt,Verwaltung)

-2.338.709 -1.185.000 -150.000 0 0 0 0 -4.355.219 -4.505.219


-2.338.709 -1.185.000 -150.000 0 0 0 0 -4.355.219 -4.505.219

I03120028 Außenanlagen Gesamtschule

-42.212 -780.000 -665.000 0 0 0 0 -832.212 -1.497.212


-42.212 -780.000 -665.000 0 0 0 0 -832.212 -1.497.212

I03120037 Gesamtschule - KAG Beiträge Teichstraße

0 0 0 0 0 -220.000 0 0 -220.000


0 0 0 0 0 -220.000 0 0 -220.000

I03120038 Gesamtschule Schulparkplatz

0 0 0 -390.000 -390.000 0 0 0 -390.000


0 0 0 -390.000 -390.000 0 0 0 -390.000


I03200001 Erneuerung Fenster Marienschulzentrum

0 0 -200.000 0 -235.000 -120.000 0 0 -555.000


0 0 -200.000 0 -235.000 -120.000 0 0 -555.000

I03600001 Digitalpakt Schule - Gesamtschule

0 0 87.660 0 85.455 85.653 61.455 0 320.223


0 0 87.660 0 85.455 85.653 61.455 0 320.223


- 97.400 € Maßnahmen Medienentwicklungsplan - 25.360 € Bewegliches Vermögen

- 60 -

Schülerbeförderung


03 Schulträgeraufgaben 03.241 Schülerbeförderung

Produkt:

03.241.80

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:




Grundsätzlich sind Eltern für die Beförderung der Kinder zur Schule zuständig. Die Stadt Greven ist unter bestimmten Voraussetzungen zur Erstattung der Fahrtkosten verpflichtet. Dabei ist die wirtschaftlichste Beförderungsform zu wählen.

Schulgesetz

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

- Schulen

- Schüler(innen)

Ziele:



-

-

- 61 -

Erläuterungen:

Entwicklung der Schülerbeförderungskosten Die Stadt Greven ist als Schulträger auf der Grundlage der Schülerfahrtkostenverordnung verpflichtet, die Fahrtkosten für die Beförderung von Schülerinnen und Schülern bis zu einem Höchstbetrag von 100,00 € pro Monat zu übernehmen. Die Gesamtkosten lassen sich in drei Teilbeträge aufteilen: Stadtverkehr: Fahrtkosten, die für Fahrten innerhalb des Stadtgebiets entstehen Regionalverkehr: Fahrtkosten, die für die Beförderung von auswärtigen Schülern entstehen Andere Kosten: Fahrtkosten, die für Taxibeförderung, Praktika und Sonderfahrten entstehen


(Ist)

2017

(Ist)

2018

(Ist)

2019

(Prognose)

2020

(Prognose)

Schülerbeförderungskosten in € Gesamt 1.264.000 1.270.970 1.151.140 1.166.990 1.200.000

- davon Stadtverkehr 550.000 533.359 513.242 520.640 540.000

- davon Regionalverkehr 375.000 337.275 320.470 311.350 312.000

- davon andere Kosten 339.000 400.336 317.428 335.000 348.000

Zahl der Schüler Gesamt 1.373 1.328 1.347 1.310 1.305

- davon Stadtverkehr 910 912 937 936 945

- davon Regionalverkehr 463 416 410 374 360

Preisentwicklung einer Schülerjahreskarte in €* Preisstufe 1M (Stadtverkehr)

628 590 601 616 628

Preisstufe 2M (Regionalverkehr)

812 762 777 798 813

* Insgesamt können Jahreskarten der Preisstufen eins bis vier in Anspruch genommen werden. Hier sind exemplarisch die Preisentwicklungen einer Schülerjahreskarte der Preisstufen eins und zwei dargestellt, da die meisten Schülerinnen und Schüler sich in einer dieser Preisstufen befinden.

- 62 -

Teilergebnisplan 03.241.80 Schülerbeförderung Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


23.751 33.751 33.751 33.751 33.751 33.751




-1.151.141 -1.360.000 -1.210.000 -1.222.000 -1.234.110 -1.246.350



(=Zeilen 19 und 20)


-1.131.108 -1.329.903 -1.182.843 -1.194.909 -1.207.089 -1.219.399

(=Zeilen 23 und 24)


-1.131.108 -1.329.903 -1.182.843 -1.194.909 -1.207.089 -1.219.399

29 = Teilergebnis -1.131.108 -1.329.903 -1.182.843 -1.194.909 -1.207.089 -1.219.399

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 63 -

Fördermaßnahmen für Schüler(innen)


03 Schulträgeraufgaben 03.242 Fördermaßnahmen für Schüler

Produkt:

03.242.90

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:




Offene Ganztagsschule an Grundschulen-

Pädagogische Angebote in der Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I-

Ferienbetreuung für Grundschüler(innen)-

- Schulgesetz

- Förderprogramme

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

- Schüler(innen)

- Schulen

- Eltern

Ziele:



-

-

- 64 -

Erläuterungen:

Die Schüler an der Marien-Grundschule, der Martini-Grundschule und der Erich-Kästner-Grundschule werden ab dem 01.08.2018 nach dem Tandem-Modell in der Offenen Ganztagsgrundschule betreut. Aufgrund des starken Anstiegs der Schülerzahlen und der damit verbundenen notwendigen Erweiterung der Züge sind jedoch umfangreichere Baumaßnahmen als ursprünglich vorgesehen nötig. Diese werden voraussichtlich erst im Jahr 2021 abgeschlossen sein. In der Übergangszeit muss daher teilweise auf Provisorien zurückgegriffen werden.Die einzelnen Baumaßnahmen sind als Produktziele im Produkt 03.211.20 (Grundschulen) vereinbart.

Erträge

1.372.600 € Zuweisung für lfd. Zwecke (im Wesentlichen Zuweisung Land für die Offene Ganztagsschule)

410.000 € Elternbeiträge Primarstufe

Aufwendungen

2.943.500 € Zuschuss für die Betreuung der Grundschulkinder

95.300 € Zuschuss pädag. Übermittagbetreuung

- 65 -


Daten aus dem Schuljahr: 2016/2017

(Ist)

2017/2018

(Ist)

2018/2019

(Ist)

2019/2020

(Prognose)

2020/2021

(Prognose)

Offene Ganztagsschule (OGS) - OGS-Plätze 615 742 780 864 902

- Quote in % (OGS-Plätze/Grundschüler)

43 50 51 54 54

Finanzdaten in € (gerundet) - Gesamtaufwendungen 1.675.000 2.087.000 2.349.000 2.798.000 2.965.000

- Zuwendungen 690.000 905.000 1.101.000 1.251.000 1.276.000

- Elternbeiträge 302.000 318.000 333.000 400.000 410.000

- Aufwendungen Stadt Greven 683.000 864.000 915.000 1.147.000 1.279.000

Finanzdaten pro OGS-Platz in € - Gesamtaufwendungen pro

Platz 2.722 2.813 3.010 3.236 3.285

- Zuwendungen pro Platz 1.121 1.220 1.411 1.447 1.414

- Elternbeiträge pro Platz 491 429 426 462 454

- Aufwendungen Stadt Greven pro Platz

1.110 1.164 1.173 1.327 1.417

Zusatzinformation:

Die Werte der Elternbeiträge stammen aus dem Haushaltsjahr, die weiteren Werte beziehen sich auf das Schuljahr und stimmen daher nicht mit den Haushaltsansätzen überein.

- 66 -

Teilergebnisplan 03.242.90 Fördermaßnahmen für Schüler(innen) Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


1.051.356 1.201.680 1.387.600 1.399.990 1.412.500 1.425.130


389.649 387.000 410.000 422.300 434.970 448.020






(=Zeilen 19 und 20)


-909.749 -1.192.149 -1.311.450 -1.316.300 -1.320.960 -1.325.420

(=Zeilen 23 und 24)


-909.749 -1.192.149 -1.311.450 -1.316.300 -1.320.960 -1.325.420

29 = Teilergebnis -909.749 -1.192.149 -1.311.450 -1.316.300 -1.320.960 -1.325.420

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 67 -

Teilergebnisplan 04 Kultur und Wissenschaft Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


84.680 74.484 76.703 74.608 73.960 73.960


74.229 52.490 47.810 48.280 48.760 49.240



2.167 0 0 0 0 0





-387.483 -433.243 -429.342 -433.380 -437.450 -441.560






(=Zeilen 19 und 20)


-1.163.818 -1.319.064 -1.351.720 -1.363.246 -1.392.724 -1.385.797

(=Zeilen 23 und 24)


-1.163.818 -1.319.064 -1.351.720 -1.363.246 -1.392.724 -1.385.797

29 = Teilergebnis -1.163.818 -1.319.064 -1.351.720 -1.363.246 -1.392.724 -1.385.797

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 68 -

Musikpflege


04 Kultur und Wissenschaft 04.263 Musikschulen

Produkt:

04.263.40

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:


(Leiterin Musikschule: Sonja von Gostomski, Tel. 920-810)



Bereitstellung personeller, organisatorischer und räumlicher Ressourcen für den Zweckverband Musikschule Greven/Emsdetten/Saerbeck

-

Planung, Durchführung und finanzielle Abwicklung von "Greven Klassik" (Konzertsaison: Oktober - März)

-

- Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse (z.B. Ratsbeschluss zur Bildung des Zweckverbandes Musikschule Greven/Emsdetten/Saerbeck)

- Satzungen und Gebührenordnungen des Zweckverbandes Musikschule Greven/Emsdetten/Saerbeck

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

Nutzer(innen)

Ziele:



-

-

- 69 -

Erläuterungen:

Mit dem Zweckverband Musikschule Greven/Emsdetten/Saerbeck werden parallel zur Haushaltsaufstellung separat Ziele vereinbart. Diese können den Vorlagen 234/2019 und 235/2019 entnommen werden. Veranschlagt sind:

398.000 € Zweckverbandsumlage Musikschule Greven/Emsdetten/Saerbeck

35.800 € Künstlerhonorare für Aulakonzerte

15.000 € Erträge Aulakonzerte



(Ist)

2017

(Ist)

2018

(Ist)

2019

(Prognose)

2020

(Prognose)

Aulakonzerte Kostendeckungsgrad in % 59 75 32 45 34

Abo-Quote in % 41 40 55 48 45

Zusatzinformation:

Die Abo-Quote bezieht sich ab 2018 auf das Ballenlager mit 240 Plätzen. Vorher war die Aula mit 385 Plätzen Basis. Die tatsächliche Zahl der Abonnenten ist rückläufig.

- 70 -

Teilergebnisplan 04.263.40 Musikpflege Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


11.710 11.710 11.710 11.710 11.710 11.710


16.320 20.000 15.000 15.150 15.300 15.450


2.167 0 0 0 0 0




-12.116 -16.109 -15.888 -15.990 -16.090 -16.190






(=Zeilen 19 und 20)


-416.228 -453.364 -453.743 -457.716 -460.917 -464.967

(=Zeilen 23 und 24)


-416.228 -453.364 -453.743 -457.716 -460.917 -464.967

29 = Teilergebnis -416.228 -453.364 -453.743 -457.716 -460.917 -464.967

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 71 -

Volkshochschule


04 Kultur und Wissenschaft 04.271 Volkshochschulen

Produkt:

04.271.51

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:


(Leiter Volkshochschule: Dr. Kai Lüken, Tel. 02572 9603710)



Zweckverband mit den Städten Greven und Emsdetten und der Gemeinde Saerbeck-

Federführung bei der Stadt Emsdetten-

Bereitstellung personeller, organisatorischer und räumlicher Ressourcen-

- Weiterbildungsgesetz

- Ratsbeschluss zur Bildung des Zweckverbands

- Satzung des Zweckverbandes Volkshochschule Greven/Emsdetten/Saerbeck

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

Einwohner(innen) Greven, Emsdetten und Saerbeck

Ziele:



-

-

Erläuterungen:

Parallel zur Haushaltsaufstellung werden mit den Beteiligungen separat Ziele vereinbart. Diese können den Vorlagen 234/2019 und 235/2019 entnommen werden.

Transferaufwendungen

97.100 € Zweckverbandsumlage

- 72 -

Teilergebnisplan 04.271.51 Volkshochschule Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


11.710 10.873 11.710 11.710 11.710 11.710


11 - Personalaufwendungen -642 -710 -710 -720 -730 -740


-20.840 -23.551 -24.246 -24.490 -24.740 -25.000



16 - Sonstige Aufwendungen -4.457 -50 -60 -60 -60 -60



(=Zeilen 19 und 20)


-65.228 -89.007 -127.173 -128.397 -129.637 -130.897

(=Zeilen 23 und 24)


-65.228 -89.007 -127.173 -128.397 -129.637 -130.897

29 = Teilergebnis -65.228 -89.007 -127.173 -128.397 -129.637 -130.897

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 73 -

Stadtbibliothek


04 Kultur und Wissenschaft 04.272 Büchereien

Produkt:

04.272.61

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:


(Leiterin Stadtbibliothek: Sigrid Högemann, Tel. 920-390)



Bereitstellung und Vermittlung des Medienbestandes der Stadtbibliothek Greven einschließlich fachlicher Beratung. Angeboten werden Medien vor Ort und über das Internet (eMedien). Bereitstellung der Stadtbibliothek als Ort der Kommunikation sowie

Aktionen zur Leseförderung und Förderung von Medienkompetenz für Kinder und Jugendliche-

Kooperation mit anderen Einrichtungen, insbesondere Schulen und Kitas-

Veranstaltungsreihen (z.B. Vorlesewettbewerb)-

Lesungen-

Angebote durch Ehrenamtliche-

Für die Angebote der Stadtbibliothek wird in der Presse, auf der Homepage und im Social Media geworben.

-

- Ratsbeschluss zur Errichtung der Stadtbibliothek


Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

Nutzer(innen)

Ziele:



0,54 Stellen werden von Schülerinnen und Schülern besetzt.

1) Die Stadtbibliothek fördert den bewussten, kreativen und kritischen Umgang mit digitalen Informationssystemen und unterstützt Kindertagesstätten und Schulen bei der informatischen Bildung von Kindern durch das Projekt Make IT. In 2020 werden mindestens 30 Robotik-Boxen an Einrichtungen verliehen und mindestens 20 Einführungen und Workshops durchgeführt.

2) Im Rahmen einer engen, systematischen Kooperation zwischen der Stadtbibliothek und den Grevener Schulen und Kindertagesstätten hat es im Jahr 2020 300 Klassen- und Gruppenbesuche gegeben.

3) Die Stadtbibliothek Greven hat im Jahr 2020 ihren hohen Qualitätsstandard im Vergleich zu Bibliotheken aus ganz Deutschland in Städten von 30.000 bis 50.000 Einwohner gehalten.

zu 1) Zahl der durchgeführten Workshops

zu 1) Zahl der verliehenen Boxen

zu 2) Anzahl der Besuche von Klassen und Gruppen

zu 3) Mindestens 50 % mehr Besuche, Entleihungen und Veranstaltungen als im Bundesdurchschnitt

- 74 -

Erläuterungen:


17.340 € Gebühren, sonstige Erträge

14.970 € Jahresgebühren (Von den Jahresgebühren berechtigen 50 % der Mehrerträge zu Mehraufwendungen bei den sonstigen Betriebsausgaben.)


55.000 € Sonstige Betriebsausgaben

- 75 -



(Ist)

2017

(Ist)

2018

(Ist)

2018

(Bundes

- Ø)

2019

(Prog-

nose)

2020

(Prog-

nose)

Besuche - Anzahl 143.500 131.526 126.631 74.451 120.000 120.000 - Besuche pro Einwohner 3,8 3,4 3,3 1,9 3,1 3,0

Medien - Bestand (Medieneinheiten) 44.200 43.801 42.379 53.647 41.000 40.000 - Medien pro Einwohner 1,16 1,14 1,09 1,35 1,05 1,01 - Entleihungen (Medieneinheiten) 340.600 330.514 322.598 189.552 310.000 300.000 - Entleihungen pro Einwohner 8,9 8,6 8,3 4,9 7,9 7,6 - Zahl der Ausleihen pro Medium 7,7 7,5 7,1 3,3 7,6 7,5 - Erneuerungsquote in % 16 15 14 10 14 14

Sonstige Angaben - Veranstaltungen 256 263 340 170 320 320 - Veranstaltungen pro tsd.

Einwohner 6,7 6,8 8,8 4,6 8,2 8,1

- Ausgaben pro Einwohner in € 11,7 12,4 12,1 14,1 12,1 12,1

Zusatzinformation:

Die in der Tabelle dargestellten Vergleichswerte stammen aus der Deutschen Bibliotheksstatistik. An dieser Bibliotheksstatistik nehmen fast alle Bibliotheken in Deutschland teil. In die Auswertung sind insgesamt 184 Bibliotheken aus Städten mit 30.000 bis 50.000 Einwohnern einbezogen. Hierbei handelt es sich um öffentliche Bibliotheken mit hauptamtlicher Leitung in kommunaler Trägerschaft. Die Erneuerungsquote gibt den Anteil der Medien an, die im jeweiligen Jahr gegen neue Medien ausgetauscht wurden.

- 76 -

Teilergebnisplan 04.272.61 Stadtbibliothek Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


24.636 17.136 17.136 17.136 17.136 17.136


61.275 32.490 32.810 33.130 33.460 33.790





-60.476 -60.712 -56.143 -56.690 -57.240 -57.790





(=Zeilen 19 und 20)


-362.380 -408.278 -394.878 -398.195 -401.535 -404.905

(=Zeilen 23 und 24)


-362.380 -408.278 -394.878 -398.195 -401.535 -404.905

29 = Teilergebnis -362.380 -408.278 -394.878 -398.195 -401.535 -404.905

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 77 -

Heimat- und sonstige Kulturpflege


04 Kultur und Wissenschaft 04.281 Heimat- und sonstige Kunstpflege

Produkt:

04.281.81

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:




Terminmanagement GBS-

Mietverträge für die Veranstaltungsräume der GBS-

Förderung kulturtreibender Vereine-

Förderung des Karnevals-

Förderung der Heimatvereine-

- Haushaltsbeschluss

- Kulturförderrichtlinien

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

Einwohner(innen)

Ziele:



-

-

Erläuterungen:

Zuschussgewährung

14.560 € Kulturinitiative

10.000 € Zuschuss laufende Kulturförderung

4.725 € Kunstverein

3.780 € Heimatverein

3.500 € Freilichtbühne Reckenfeld

2.520 € KG "Emspünte"

1.850 € Zweckgebundene Zuschüsse Kulturarbeit

500 € Jubiläen

Dienstleistungen TBG

11.300 € Karneval

4.000 € Sachsenhof

- 78 -

Teilergebnisplan 04.281.81 Heimat- und sonstige Kulturpflege Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


36.624 34.765 36.147 34.052 33.404 33.404


-3.366 0 0 0 0 0






-294.051 -332.871 -333.065 -336.210 -339.380 -342.580






(=Zeilen 19 und 20)


-319.982 -368.415 -375.926 -378.938 -400.635 -385.028

(=Zeilen 23 und 24)


-319.982 -368.415 -375.926 -378.938 -400.635 -385.028

29 = Teilergebnis -319.982 -368.415 -375.926 -378.938 -400.635 -385.028

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 79 -

Teilfinanzplan 04.281.81 Heimat- und sonstige Kulturpflege Nr. Bezeichnung Ergebnis

2018 Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


32.430 0 0 0 0 0 0


32.430 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0 0 -140.000 0


-52.417 0 0 0 0 0 0


-52.417 0 0 0 0 -140.000 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -19.987 0 0 0 0 -140.000 0

Investitionen 04.281.81 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023



Ansatz)

I04810002 Erneuerung der Veranstaltungstechnik GBS

0 0 0 0 0 -140.000 0 0 -140.000


0 0 0 0 0 -140.000 0 0 -140.000

- 80 -

Teilergebnisplan 05 Soziale Leistungen Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


2.225.066 2.969.244 2.242.199 2.177.491 1.963.491 2.000.201

03 + Sonstige Transfererträge 929.661 481.750 424.587 312.060 316.620 321.270


289.545 468.000 190.800 192.710 194.640 196.590



1.568.695 1.538.470 1.608.993 1.633.369 1.658.157 1.683.351

07 + Sonstige ordentliche Erträge 164.968 0 3.250 0 0 0




-1.241.113 -1.010.066 -1.062.756 -1.013.890 -1.023.610 -1.033.430



16 - Sonstige Aufwendungen -2.038.885 -2.037.520 -313.810 -310.840 -312.440 -314.060



(=Zeilen 19 und 20)


-2.999.496 -3.262.709 -3.113.988 -3.316.623 -3.608.405 -3.650.818

(=Zeilen 23 und 24)


-2.999.496 -3.262.709 -3.113.988 -3.316.623 -3.608.405 -3.650.818

29 = Teilergebnis -2.999.496 -3.262.709 -3.113.988 -3.316.623 -3.608.405 -3.650.818

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 81 -

Sozialhilfeleistungen SGB XII


05 Soziale Leistungen 05.311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB

Produkt:

05.311.01

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:

Politik: Sozialausschuss

Verena Schnalle, FD 3.0, Tel. 920-281


Sicherung des Lebensunterhalts von erwerbsunfähigen Personen und Personen im Rentenalter durch finanzielle Mittel, Sachleistungen und persönliche Hilfen, soweit sie ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können.

Wissenswertes:

Der Stadt Greven werden im SGB XII-Bereich keine direkten Kosten in Form von Hilfeleistungen zugeordnet.

- SGB XII

- Richtlinien und Weisungen des Kreises als örtlicher Träger der Leistungen nach dem SGB XII

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

Anspruchsberechtigte

Ziele:



-

-

- 82 -

Erläuterungen:

Bei den Sozialhilfeleistungen nach dem SGB XII handelt es sich um einen gesetzlichen Auftrag. Wenn die Tatbestandsvoraussetzungen gegeben sind, sind Leistungen zu gewähren. Ermessensspielräume sind sehr gering, wirkliche Handlungsspielräume sind nicht gegeben. Aus diesem Grund werden keine Produktziele formuliert.



(Ist)

2017

(Ist)

2018

(Ist)

2019

(Prognose)

2020

(Prognose)

Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschnitt) 405 416 429 431 500 Leistungsberechtigte Personen (Jahresdurchschnitt) 469 477 491 489 556

Zusatzinformation:

Ab dem 01.01.2020 erfolgt durch das Bundesteilhabegesetz die Übergabe der existenzsichernden Leistungen der Eingliederungshilfe (ehemals zuständig Landschaftsverband Westfalen-Lippe) auf die örtlichen Sozialhilfeträger für Bewohner stationärer Einrichtungen. Nach aktuellem Kenntnisstand gehen ab dem 01.01.2020 daher zusätzlich etwa 60 Leistungsfälle auf die Zuständigkeit der Stadt Greven als örtlicher Sozialleistungsträger über.

- 83 -

Teilergebnisplan 05.311.01 Sozialhilfeleistungen SGB XII Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023




(=Zeilen 19 und 20)


-89.424 -91.227 -48.878 -49.370 -49.860 -50.360

(=Zeilen 23 und 24)


-89.424 -91.227 -48.878 -49.370 -49.860 -50.360

29 = Teilergebnis -89.424 -91.227 -48.878 -49.370 -49.860 -50.360

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 84 -

Grundsicherung für Arbeitsuchende

SGB II


05 Soziale Leistungen 05.312 Grundsicherungsleistungen SGB II

Produkt:

05.312.11

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:




Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhalts von Personen bis zur Rentenaltersgrenze, die erwerbsfähig sind und über keine ausreichenden Mittel verfügen, durch finanzielle Unterstützung, Sachleistungen und persönliche Hilfen.

Wissenswertes:

Der Kreis Steinfurt ist seit dem 01.01.05 ein zuständiger kommunaler Träger im Rahmen des SGB II. Der Kreis hat einen Teil der Aufgaben an seine Kommunen delegiert. Vermittlung und Koordination der Brückenjobs sind Aufgabe der Jobcenter AöR (Anstalt des öffentlichen Rechts), sogenannte Arbeitsvermittlung. Die zentrale Steuerung obliegt dem Kreis. Die Kommunen des Kreises haben sich mit ca. 50 % an den Kosten der Unterkunft u.a. zu beteiligen.

- SGB II

- Richtlinien und Weisungen des Kreises als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:


Ziele:



Die Zahl der Fehlbelegungen in den städtischen Unterkünften ist möglichst gering gehalten. Zur jeweils aktuellen Situation und dem aktuellen Stand der Fehlbelegungen ist regelmäßig im Sozialausschuss berichtet.

- Anzahl der Fehlbelegungen

- Regelmäßige Berichterstattung im Sozialausschuss

- 85 -

Erläuterungen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

768.000 € Personalkostenerstattungen durch den Kreis Steinfurt


Die Kosten der Unterkunft (genauer: Aufwendungen für kommunale Leistungen in Form von Kosten der Unterkunft, Wohnungsbeschaffungskosten, einmalige Leistungen) nach demSGB II für 2020 sind abhängig vom Wohnungsmarkt in der Stadt Greven (Kaltmiete) und Witterungsbedingungen sowie Preissteigerungen (Heizenergie, kalte Nebenkosten). Seit Frühjahr 2014 wird im Bereich SGB II auf Weisung des Kreises Steinfurt das Prinzip der Bruttokaltmiete (Einbeziehung kalter Nebenkosten in die Obergrenzen) umgesetzt. Es ergibt sich ein Planansatz von rund 1.350.000 €. Nicht berücksichtigt sind steigende Unterkunftskosten durch neue Bedarfsgemeinschaften von anerkannten Asylbewerbern, da die Stadt Greven in diesen Fällen von einer hundertprozentigen Kostenerstattung ausgeht.

Steuerungsmöglichkeiten

Ziele der Leistungen nach dem SGB II sind die Sicherstellung des Lebensunterhalts (sogenannte passive Leistungsgewährung, i.d.R. monetär) und die Integration der erwerbsfähigen Menschen in den Arbeitsmarkt (aktive Leistungsgewährung). Für die passive Leistungsgewährung ist der Bereich Jobcenter im FD 3.0 der Stadt Greven zuständig. Die aktive Leistungsgewährung erfolgt durch die Arbeitsvermittlung des Jobcenters (Anstalt öffentlichen Rechts).Fast alle Leistungen sind gesetzlich oder durch Richtlinien des Kreises Steinfurt als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende genau definiert. Für den Fachdienst Arbeit und Soziales bestehen daher kaum Möglichkeiten, Einfluss auf die Höhe der zu gewährenden Leistungen zu nehmen. Um die passiven und aktiven Leistungen für die Grevener Bürgerinnen und Bürger zu verzahnen, findet ein enger Austausch sowohl auf der Sachbearbeiterebene als auch auf der Leitungsebene zwischen dem Jobcenter-Bereich der Stadt Greven und der Arbeitsvermittlung der Jobcenter AöR statt.

Anerkannte Asylbewerber haben grundsätzlich keinen Anspruch mehr auf Wohnraum in einer städtischen Unterkunft. Sie sind berechtigt und verpflichtet eine Wohnung auf dem freien Wohnungsmarkt anzumieten. Dies stellt sich in der Praxis als schwierig dar, da angemessener Wohnraum knapp ist. Um Obdachlosigkeit zu verhindern, werden diese Personen weiterhin in städtischen Unterkünften untergebracht. Mit der eintretenden Residenzpflicht sind sie verpflichtet, Wohnraum in Greven zu mieten. Aus diesem Grund gibt es in der Stadtverwaltung eine Ansprechpartnerin, die sich um die Fragen des Wohnraummanagements kümmert und die Integration der anerkannten Asylbewerber in den freien Wohnungsmarkt unterstützt.

Hinweis zum Ziel:

- 86 -



(Ist)

2017

(Ist)

2018

(Ist)

2019

(Prognose)

2020

(Prognose)

Bedarfsgemeinschaften (Jahresdurchschnitt) 1.136 1.203 1.099 1.056 1.013 Personen in Bedarfsgemeinschaften

- Stand März 2.366 2.560 2.367 2.246 2.125 - Stand Juni 2.347 2.545 2.340 2.226 2.112 - Stand September 2.287 2.486 2.279 2.166 2.053 - Stand Dezember 2.447 2.440 2.262 2.092 2.122

Erwerbsfähige Leistungsberechtigte - Jahresdurchschnitt 1.568 1.656 1.514 1.467 1.420 - Zugänge 844 786 725 604 - - Abgänge 838 814 888 680 -

Übertritte aus dem Asylbewerberleistungsgesetz in das SGB II *

- Personen 225 165 - - - - Bedarfsgemeinschaften 105 86 - - -

* Aufgrund geringer Fallzahlen und den damit verbundenen datenschutzrechtlichen Aspekten erfolgen an dieser Stelle keine weiteren Angaben.

- 87 -

Teilergebnisplan 05.312.11 Grundsicherung für Arbeitsuchende SGB II Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


61.480 61.247 61.247 61.247 61.247 61.247


783.489 719.370 780.820 788.630 796.520 804.480

07 + Sonstige ordentliche Erträge 383 0 0 0 0 0




15 - Transferaufwendungen 0 0 -1.350.000 -1.377.000 -1.404.540 -1.432.630

16 - Sonstige Aufwendungen -1.402.298 -1.672.000 -71.700 -71.700 -71.700 -71.700



(=Zeilen 19 und 20)


-1.258.096 -1.719.053 -1.487.246 -1.515.485 -1.544.275 -1.573.635

(=Zeilen 23 und 24)


-1.258.096 -1.719.053 -1.487.246 -1.515.485 -1.544.275 -1.573.635

29 = Teilergebnis -1.258.096 -1.719.053 -1.487.246 -1.515.485 -1.544.275 -1.573.635

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 88 -

Hilfen für Asylbewerber


05 Soziale Leistungen 05.313 Leistungen für Asylbewerber

Produkt:

05.313.21

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:




Bereitstellung von Wohnraum-

Finanzielle Sicherstellung des Lebensunterhalts-

Betreuung in den städtischen Unterkünften-

Wissenswertes:

Die Zuweisung von Asylbewerbern erfolgt nach einem bundesweiten Verteilsystem über das Land. Da die Anzahl von in der Bundesrepublik Deutschland um Asyl nachsuchenden Personen nicht prognostiziert werden kann, ist momentan offen, wie viele Asylbewerber der Stadt Greven zukünftig zugewiesen werden.

Einschlägige Rechtsvorschriften (z.B. LAufG, FlüAG, AsylbLG)

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:


Ziele:



Für die der Stadt Greven zugewiesenen Asylbewerber hat bedarfsgerechter Wohnraum zur Verfügung gestanden. Über die Situation ist fortlaufend im Sozialausschuss Bericht erstattet.

- Bereitstellung bedarfsgerechten Wohnraums

- Fortlaufende Berichterstattung im Sozialausschuss

- 89 -

Erläuterungen:

Weitere Leistungen für Geflüchtete werden unter dem Produkt 05.351.61 "Integration von Menschen mit Migrationshintergrund" aufgeführt.



(Ist)

2017*

(Ist)

2018*

(Ist)

2019*

(Prognose)

2020*

(Prognose)

Empfänger von Asylbewerberleistungen - Jahresdurchschnitt 581 279 (231) 233 (190) 220 (167) 221 (169) - Stand März 686 314 (287) 250 (190) 218 (164) -

- Stand Juni 656 221 (183) 224 (187) 218 (170) -

- Stand September 599 305 (246) 229 (194) 223 (170) -

- Stand Dezember 386 274 (209) 228 (188) 221 (169) -

* In Klammern sind die für das FlüAG-Meldeverfahren maßgeblichen Zahlen angegeben.

Zusatzinformation:

Beginnend bei rund 700 Leistungsempfängern im Januar 2016 sinken die Zahlen z.B. durch Anerkennungen und fehlender Neuzuweisungen bis Juni 2017 auf etwa 220 Leistungsempfänger. Im Juli und August 2017 ist ein Anstieg zu verzeichnen, da insgesamt 130 Neuzuweisungen erfolgt sind. Seit Dezember 2017 sind die Zahlen konstant bzw. gering rückläufig. Betrachtet man die Entwicklung der Anzahl von Leistungsempfängern und die Aufnahmeverpflich-tung der Stadt Greven, so ist in 2020 mit durchschnittlich 221 Leistungsempfängern zu rechnen. Zusätzlich zu den Empfängern von Asylbewerberleistungen gab es seit 2016 insgesamt rund 450 Personen, die als Flüchtlinge oder Asylberechtigte anerkannt worden sind bzw. subsidiären Schutz erhielten und bei weiteren Integrationsmaßnahmen zu berücksichtigen sind.

Ab 2017 sind sowohl die für das FlüAG-Meldeverfahren relevanten Zahlen, als auch die tatsächlichen Zahlfälle abgebildet. Die Differenz ergibt sich daraus, dass im FlüAG-Meldeverfahren weder Personen mit einer Duldung, noch länger als 3 Monate abgelehnte Personen berücksichtigt werden. Die Datenbasis bildet die Verteilstatistik auf Basis der letzten FlüAG-Bestandserhebung. Durch etwaige Nachmeldungen können jedoch für abgeschlossene Zeiträume Veränderungen eintreten, die nicht abgebildet werden können.

- 90 -

Teilergebnisplan 05.313.21 Hilfen für Asylbewerber Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


1.943.039 2.638.795 1.792.215 1.827.337 1.863.167 1.899.707



289.545 468.000 190.800 192.710 194.640 196.590

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.000 0 3.000 3.030 3.060 3.090


543 0 0 0 0 0





-1.191.352 -852.342 -874.940 -883.690 -892.520 -901.440





18 = Ordentliches Ergebnis -1.340.753 -974.135 -1.212.545 -1.212.246 -1.211.816 -1.211.276

(=Zeilen 19 und 20)


-1.340.753 -974.135 -1.212.545 -1.212.246 -1.211.816 -1.211.276

(=Zeilen 23 und 24)


-1.340.753 -974.135 -1.212.545 -1.212.246 -1.211.816 -1.211.276

29 = Teilergebnis -1.340.753 -974.135 -1.212.545 -1.212.246 -1.211.816 -1.211.276

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 91 -

Teilfinanzplan 05.313.21 Hilfen für Asylbewerber Nr. Bezeichnung Ergebnis

2018 Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


-105.761 0 0 0 0 0 0


-6.300 -40.000 0 0 0 0 0


-112.062 -40.000 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -112.062 -40.000 0 0 0 0 0

- 92 -

Unterhaltsvorschüsse


05 Soziale Leistungen 05.341 Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt:

05.341.52

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:




Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Elternteile bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres durch Unterhaltsvorschussleistungen, soweit diese keinen oder keinen ausreichenden Unterhalt des anderen Elternteils erhalten

-

Heranziehung der Unterhaltspflichtigen (Altfälle bis zum 30.06.2019)-

Unterhaltsvorschussgesetz und dazu ergangene Richtlinien

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:


Ziele:



-

-

- 93 -

Erläuterungen:

Bei den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) handelt es sich um einen gesetzlichen Auftrag. Wenn die Tatbestandsvoraussetzungen gegeben sind, sind Leistungen zu gewähren. Ermessensspielräume sind nicht gegeben. Aus diesem Grund werden keine Produktziele definiert. Zum 01.07.2017 gab es im Bereich Unterhaltsvorschüsse eine grundlegende Gesetzesreform. Dadurch ist die Anzahl der Bezugsberechtigten und die Bezugsdauer deutlich gestiegen. In diesem Zusammenhang wurde auch die Kostenerstattung durch das Land neu geregelt. Den geplanten Transferaufwendungen in Höhe von 1.183.104 € stehen Kostenerstattungen vom Land in Höhe von 828.173 € gegenüber. Darüber hinaus haben sich zum 01.07.2019 die Unterhaltsvorschussleistungen aufgrund der Kindergelderhöhung reduziert.



(Ist)

2017

(Ist)

2018

(Ist)

2019

(Prognose)

2020

(Prognose)

Fallzahlen zum Stichtag 31.12. 197 404 399 410 416 Rückholquote der Unterhaltsvorschuss- leistungen in %

24,37 17,79 20,24 19,1 k.A.

Zusatzinformation:

Der starke Anstieg der Fallzahlen im Jahr 2017 ist schwerpunktmäßig auf die Gesetzesreform zurückzuführen. Seit dem 01.07.2019 ist das Land für die Geltendmachung und Vollstreckung des Rückgriffs beim Unterhaltsvorschuss zuständig. Lediglich die sogenannten „Altfälle“ werden weiterhin durch die örtliche Unterhaltsvorschussstelle abgewickelt. Aus diesem Grund wird für das Jahr 2020 auch keine Rückholquote angegeben. Die Rückholquote stellt das Verhältnis der Einnahmen nach § 8 Absatz I UVG zu den Ausgaben nach § 8 Absatz II UVG dar.

- 94 -

Teilergebnisplan 05.341.52 Unterhaltsvorschüsse Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023



784.663 819.100 828.173 844.739 861.637 878.871

10 = Ordentliche Erträge 1.081.186 969.100 1.028.173 927.739 944.637 961.871



0 -75.000 -100.000 -41.500 -41.500 -41.500

15 - Transferaufwendungen -996.645 -1.170.144 -1.183.104 -1.206.770 -1.230.910 -1.255.530




(=Zeilen 19 und 20)


-206.572 -403.595 -446.682 -514.381 -523.543 -532.859

(=Zeilen 23 und 24)


-206.572 -403.595 -446.682 -514.381 -523.543 -532.859

29 = Teilergebnis -206.572 -403.595 -446.682 -514.381 -523.543 -532.859

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 95 -

Integration von Menschen mit

Migrationshintergrund


05 Soziale Leistungen 05.351 Sonstige soziale Leistungen

Produkt:

05.351.61

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:


Beate Tenhaken, FB 3, Tel. 920-251


Allgemein umfasst das Produkt die Beratung und Unterstützung zur Integration in die Gesellschaft. Hierunter fallen zum Beispiel die Betreuung von Asylbewerbern in den städtischen Unterkünften durch Sozialarbeiter, die Angebote der Begegnungsstätte Hansaviertel und die Begleitung von Asylbewerbern mit Zugang zum freien Wohnungsmarkt bei der Wohnungssuche. Bei der Integration handelt es sich um eine Querschnittsaufgabe, an der viele verschiedene interne und externe Akteure beteiligt sind. Zur Konkretisierung der Integrationsaufgabe wurde im Jahr 2018 ein Integrationskonzept verabschiedet und ab 2019 stetig fortgeschrieben.

Das „Integrationsnetzwerk Greven“ sichert die kontinuierliche Vernetzung und Zusammenarbeit der Integrationsakteure in Greven.

- Integrationsgesetz

- Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz)

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

Menschen mit Migrationshintergrund

Ziele:



1) Die in städtischer Verantwortung liegenden Maßnahmen aus dem Integrationskonzept sind sukzessive umgesetzt und fortgeschrieben.

2) Die Begegnungsstätte Hansaviertel ist ein Ort der Integration, das Angebot ist bekannt und ausgebaut.

zu 1) Umsetzung der in städtischer Verantwortung liegenden Maßnahmen aus dem Maßnahmenkatalog des Integrationskonzepts

zu 1) Laufende Berichterstattung über die Maßnahmen im Sozialausschuss

zu 1) Laufende Berichterstattung über die Maßnahmen im Integrationsnetzwerk Greven

zu 2) Anzahl der Angebote (Ziel: mindestens 5 Regelangebote und 8 Einzelveranstaltungen)

zu 2) Anzahl der Teilnehmer(innen) (Ziel: monatlich durchschnittlich 40 Nutzer(innen) der Regelangebote)

- 96 -

Erläuterungen:

Das Land stellt den Kommunen im Jahr 2020 140.000.000 € und im Jahr 2021 100.000.000 € Integrationspauschale zur Verfügung. Auf die Stadt Greven entfallen im Jahr 2020 voraussichtlich 350.000 € und im Jahr 2021 250.000 €.

- 97 -

Teilergebnisplan 05.351.61 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


207.044 259.000 374.355 274.525 24.695 24.865




-5.901 -13.590 -20.440 -20.650 -20.860 -21.070

14 - Bilanzielle Abschreibungen -23.586 -881 -34.251 -34.251 -34.251 -34.218

15 - Transferaufwendungen -5.000 -5.000 0 0 0 0

16 - Sonstige Aufwendungen -16.097 -800 -16.800 -16.810 -16.820 -16.830


18 = Ordentliches Ergebnis 46.172 199.575 213.250 112.304 -138.656 -139.583

(=Zeilen 19 und 20)


46.172 199.575 213.250 112.304 -138.656 -139.583

(=Zeilen 23 und 24)


46.172 199.575 213.250 112.304 -138.656 -139.583

29 = Teilergebnis 46.172 199.575 213.250 112.304 -138.656 -139.583

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 98 -

Teilfinanzplan 05.351.61 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund Nr. Bezeichnung Ergebnis

2018 Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


30.230 0 0 0 0 0 0

5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 10.188 0 0 0 0 0 0


40.418 0 0 0 0 0 0


-181.668 0 -15.000 0 0 0 0


-17.316 0 0 0 0 0 0


-198.984 0 -15.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -158.565 0 -15.000 0 0 0 0

Investitionen 05.351.61 Integration von Menschen mit Migrationshintergrund

Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023



Ansatz)

I05610005 Begegnungsstätte Hansaviertel - Beschilderungskonz

0 0 -15.000 0 0 0 0 0 -15.000


0 0 -15.000 0 0 0 0 0 -15.000

- 99 -

Förderung Bürgerengagement



Produkt:

05.351.62

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:


(direkte Ansprechpartnerin: Christa Kriete, Tel. 920-258)

Beate Tenhaken, FB 3, Tel. 920-251


Das bereits vorhandene vielfältige und lebhafte Bürgerengagement trägt wesentlich zur Lebensqualität in Greven bei. Darüber hinaus besteht ein großes Potenzial zur Mobilisierung bisher nicht aktiver Personen für neues Engagement und zur Optimierung der Rahmenbedingungen für Engagement.

Dieses Produkt soll bestehendes und neues Engagement fördern, vernetzen und weiterentwickeln. Weiterhin sind Konzepte für die nachhaltige Sicherung und Ausweitung bürgerschaftlichen Engagements zu entwickeln und fortzuführen. Hierbei stehen die Bedürfnisse und Interessen der Engagierten im Vordergrund. Ehrenamtlich aktive Bürgerinnen und Bürger werden nicht als Lückenbüßer für ggf. nicht finanzierbare öffentliche Aufgaben gesehen.

Unterstützung des bestehenden und Mobilisierung neuen bürgerschaftlichen Engagements durch

Beratung-

Qualifizierung-

Vernetzung-

Initiierung und Begleitung neuer ehrenamtlicher Projekte-

Öffentlichkeitsarbeit-

Einwerben von Drittmitteln-

Lotsenfunktion innerhalb der Verwaltung-

Förderung der Anerkennungskultur durch

Städtische Ehrung von engagierten Bürgerinnen und Bürgern (Diese findet alle zwei Jahre statt.)-

Ausgabe von Ehrenamtskarten NRW sowie Begleitung der Ehrenamtskarteninhaber(innen) und der lokalen Vergünstigungsgeber(innen)

-

Dauerhafte Bereitstellung einer hauptamtlichen Ansprechperson bei der Verwaltung-

- Stelle zur Förderung des bürgerschaftlichen Engagements

- Beschluss für die Ehrung von engagierten Bürgerinnen und Bürgern (Vorlage 193/2008)

- Beschluss zur Einführung der Ehrenamtskarte NRW (Vorlage 24/2013)

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

- Bürgerinnen und Bürger

- Vereine, Initiativen und Institutionen

- Zielgruppen ausgewählter Schwerpunktprojekte

- 100 -

Ziele:



1) Interessierte Personen sind bei der Entwicklung von Engagementideen beraten und bei der Umsetzung begleitet worden.

2) 2020 ist ein Handlungskonzept zum Thema „Generation A-Älter werden in Greven“ erarbeitet. In dem Konzept sind die Themenbereiche Wohnen, Mobiltät, Gesundheit und Alltagsleben beleuchtet.

3) Bis zum 31.05.2020 hat die "Ehrung für engagierte Bürgerinnen und Bürger" stattgefunden.

zu 1) Umsetzung von zwei Engagementideen

zu 2) Vorliegen des Handlungskonzepts

zu 2) Berichterstattung im Sozialausschuss

zu 3) "Ehrung für engagierte Bürgerinnen und Bürger" hat stattgefunden.

- 101 -

Erläuterungen:

Wie in den Vorjahren bereits erfolgreich praktiziert, wird auch im Jahr 2020 versucht, Einzelmaßnahmen über Spenden/Fördermittel (mit-)zufinanzieren.



(Ist)

2017

(Ist)

2018

(Ist)

2019

(Prognose)

2020

(Prognose)

Durchgeführte Veranstaltungen (z.B. Fortbildungsangebote, Netzwerktreffen, Informationsveranstaltungen)

10 8 10 15 10

Teilnehmerzahl - Gesamt 341 131 300 200 300 - Maximum/Minimum 155/7 30/4 150/5 50/5 150/5

- 102 -

Teilergebnisplan 05.351.62 Förderung Bürgerengagement Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

07 + Sonstige ordentliche Erträge 2.868 0 3.250 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 2.868 0 3.250 0 0 0





(=Zeilen 19 und 20)


-44.581 -55.600 -65.240 -64.290 -64.840 -65.400

(=Zeilen 23 und 24)


-44.581 -55.600 -65.240 -64.290 -64.840 -65.400

29 = Teilergebnis -44.581 -55.600 -65.240 -64.290 -64.840 -65.400

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 103 -

Wohnhilfen



Produkt:

05.351.70

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:




Miet- oder Lastenzuschuss für Mieter(innen) oder Eigentümer(innen) von selbst genutztem Wohnraum abhängig vom individuellen Einkommen und den Wohnkosten

-

Betreuung und Unterbringung von obdachlosen Personen-

- Einschlägige Rechtsvorschriften (z.B. WoGG, OBG)


Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:


Ziele:



-

-

- 104 -

Erläuterungen:

Bei den Leistungen nach dem Wohngeldgesetz handelt es sich um einen gesetzlichen Auftrag. Wenn die Tatbestandsvoraussetzungen gegeben sind, sind Leistungen zu gewähren. Ermessensspielräume sind nicht gegeben. Aus diesem Grund werden keine Produktziele definiert.



(Ist)

2017

(Ist)

2018

(Ist)

2019

(Prognose)

2020

(Prognose)

Wohngeldberechnungen Gesamt 1.173 1.131 1.087 1.084 1.086

- davon Bewilligungen 899 872 845 846 846 - davon Ablehnungen 274 259 242 238 240

Erstanträge 438 362 345 376 361

- 105 -

Teilergebnisplan 05.351.70 Wohnhilfen Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023





0 -500 -500 -500 -500 -500

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 0 -4.268 -8.535 -8.535 -8.535



18 = Ordentliches Ergebnis -57.388 -95.572 15.429 10.205 9.235 8.255

(=Zeilen 19 und 20)


-57.388 -95.572 15.429 10.205 9.235 8.255

(=Zeilen 23 und 24)


-57.388 -95.572 15.429 10.205 9.235 8.255

29 = Teilergebnis -57.388 -95.572 15.429 10.205 9.235 8.255

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 106 -

Teilfinanzplan 05.351.70 Wohnhilfen Nr. Bezeichnung Ergebnis

2018 Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


0 0 -600.000 0 0 0 0


0 0 -600.000 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0 -600.000 0 0 0 0

Investitionen 05.351.70 Wohnhilfen

Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023



Ansatz)

I05700001 Umbaumaßnahmen Hansaring 127

0 0 -200.000 0 0 0 0 0 -200.000


0 0 -200.000 0 0 0 0 0 -200.000

I05700002 Umbaumaßnahmen von Kleist Straße

0 0 -400.000 0 0 0 0 0 -400.000


0 0 -400.000 0 0 0 0 0 -400.000

- 107 -

Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen



Produkt:

05.351.80

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:




Hilfestellung bei der Beantragung von Sozialleistungen Dritter (z.B. Rente, BAföG, Elterngeld, Schwerbehindertenangelegenheiten)

-

Anlaufstelle für Seniorinnen und Senioren in Einzelfragen-

Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat, dem Beirat für Menschen mit Behinderung und freien Trägern

-

Gewährung von Zuschüssen-

- Sozialgesetzbücher


Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

- Anspruchsberechtigte

- Seniorinnen und Senioren

- Menschen mit Behinderung

Ziele:



-

-

- 108 -

Erläuterungen:

Seit April 2017 wird die Stadt Greven im Bereich der Rentenangelegenheiten durch einen Versichertenältesten unterstützt.

Transferaufwendungen:

3.680 € Zuschuss Ehrenamtsagentur Pluspunkt Greven

1.000 € Zuschuss Schützenfest für Menschen mit Behinderung

846 € Zuschuss Beirat für Menschen mit Behinderung

846 € Zuschuss Seniorenbeirat



(Ist)

2017

(Ist)

2018

(Ist)

2019

(Prognose)

2020

(Prognose)

Schwerbehindertenangelegenheiten 681 472 559 638 556 Rentenangelegenheiten Gesamt 653 537 552 596 562

- davon Rentenanträge 451 381 370 390 380 - davon Kontenklärungen 202 156 182 206 182

Anträge nach dem BAföG 38 37 29 12 26 Anträge auf Elterngeld 34 88 70 126 95

Zusatzinformation:

Die rückläufigen Fallzahlen in den Jahren ab 2017 sind darauf zurückzuführen, dass insbesondere im Bereich der Schwerbehindertenangelegenheiten Anträge vermehrt direkt beim Kreis gestellt und nicht mehr über die Stadt Greven weitergeleitet werden. Dieser Trend ist jedoch in 2019 rückläufig. Rein beratende Vorgänge werden bei den Fallzahlen nicht berücksichtigt. Der starke Anstieg der Anträge auf Elterngeld im Jahr 2017 ist insbesondere auf den durch Veränderungen der Rechtsgrundlagen (z. B. „Elterngeld Plus“) erhöhten Abstimmungsbedarf der Antragsteller(innen) zurückzuführen.

- 109 -

Teilergebnisplan 05.351.80 Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


13.502 10.202 14.382 14.382 14.382 14.382





-43.860 -68.634 -66.876 -67.550 -68.230 -68.920






(=Zeilen 19 und 20)


-48.853 -123.102 -82.076 -83.360 -84.650 -85.960

(=Zeilen 23 und 24)


-48.853 -123.102 -82.076 -83.360 -84.650 -85.960

29 = Teilergebnis -48.853 -123.102 -82.076 -83.360 -84.650 -85.960

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 110 -

Teilergebnisplan 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


8.352.315 10.251.411 10.871.027 10.967.617 11.075.026 11.183.556

03 + Sonstige Transfererträge 1.609.842 932.180 753.280 768.340 783.700 799.370


2.147.084 2.648.000 2.175.000 1.727.200 1.774.420 1.823.010



281.894 495.790 947.790 1.104.790 1.121.290 1.138.090





-468.223 -524.531 -576.726 -517.250 -521.310 -558.390






(=Zeilen 19 und 20)


-11.390.525 -13.872.070 -14.568.456 -15.537.444 -15.641.896 -15.814.988

(=Zeilen 23 und 24)


-11.390.525 -13.872.070 -14.568.456 -15.537.444 -15.641.896 -15.814.988

29 = Teilergebnis -11.390.525 -13.872.070 -14.568.456 -15.537.444 -15.641.896 -15.814.988

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 111 -

Kindertagesbetreuung


06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06.361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produkt:

06.361.01

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:

Politik: Jugendhilfeausschuss



Bedarfsplanung zur Erfüllung des Rechtsanspruches und bedarfsgerechter Ausbau der Betreuungsplätze

-

Finanzielle Abwicklung (z.B. Abrechnung der Betriebskosten, Erhebung der Elternbeiträge)-

Tagespflege

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern durch Tagespflegepersonen-

Schwerpunkt des Angebotes liegt auf der Betreuung von Kindern unter 3 Jahren-

Werbung, Qualifizierung, Vermittlung und Beratung von geeigneten Tagespflegepersonen-

Kindertageseinrichtungen

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen-

Zusätzliche Angebote wie Gesundheits-, Bewegungs- und naturwissenschaftliche Förderung, Sprachförderung und Angebote in Familienzentren

-

- Einschlägige Rechtsvorschriften (z.B. SGB VIII, KiFöG, KiBiz NRW)


- Verträge

- Elternbeitragssatzung und Richtlinien der Stadt Greven

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

- Kinder

- Erziehungsberechtigte

- Kindertagespflegepersonen

- Träger von Kindertageseinrichtungen

Ziele:



1) In der Stadt Greven sind 140 Plätze in der Kindertagespflege für Kinder unter 3 Jahren zur Verfügung gestellt worden.

2) Der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres ist eingelöst.

zu 1) Anzahl der Plätze in der Kindertagespflege für Kinder unter 3 Jahren

zu 2) 1.790 (davon 1.320 ü3 und 470 u3) Plätze für Kinder von 1-6 Jahren zum 01.08.2020

- 112 -

Erläuterungen:

Das Jugendamt hat den Auftrag, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sicherzustellen.

Im Bereich der Kindertagesbetreuung ist festzustellen, dass immer mehr Eltern für ihre Kinder ab dem ersten Lebensjahr einen Betreuungsplatz benötigen. Gleichzeitig steigt die Zahl der Kinder im Stadtgebiet. Diese beiden Faktoren führen zu einem Anstieg der benötigten Plätze in den Kindertageseinrichtungen und in der Tagespflege. Um den Bedarf decken zu können, werden intensiv neue Tagespflegepersonen gesucht und umfangreiche Baumaßnahmen in Kindertagesstätten durchgeführt. Für das Jahr 2020 sind folgende Maßnahmen geplant:

Neue Kindertageseinrichtungen: Baubeginn Outlaw Naendorfstraße (drei Gruppen) Planung von zwei weiteren Kindertagesstätten im Stadtgebiet rechts der Ems

Erweiterung von Kindertageseinrichtungen: Kita St. Josef (zwei Gruppen) Erweiterung von Kindertagesstätten in Reckenfeld um zwei Gruppen wird geprüft. Planung der Erweiterung der Kindertagesstätte St. Marien in Gimbte auf zwei Gruppen

Hinweis zu Ziel 2)

- 113 -


a) Kindertagespflege


(Ist)

2017

(Ist)

2018

(Ist)

2019

(Prognose)

2020

(Prognose

)

Monatliche Fallzahlen Kindertagespflege im Jahresdurchschnitt Gesamt 161 157 147 141 141

- davon U3 158 156 146 140 140 - davon Ü3 3 1 1 1 1

Finanzdaten des jeweiligen Haushaltsjahres in € - Landesmittel 97.900 129.800 130.705 129.000 140.000

- Elternbeiträge 207.500 192.000 193.484 200.000 220.000

- Vergütung der Tagespflegeltern

inkl. SV-Beiträge 1.208.700 1.221.000 1.264.850 1.300.000 1.390.000

b) Kindertageseinrichtungen


(Ist)

2017

(Ist)

2018

(Ist)

2019*

(Prognose)

2020

(Prognose)

Plätze in Kindertageseinrichtungen jeweils zum 01.08.

Gesamt 1.397 1.578 1.688 1.737 1.796

- davon U3 288 376 452 438 470

- davon Ü3 1.109 1.202 1.236 1.299 1.326

Versorgungsquote** in %

- U3 26 31 36,2 34 37

- Ü3 98 98 98,7 100 100

Finanzdaten des jeweiligen Haushaltsjahres in €

- Landesmittel 5.490.000 7.985.000 7.654.000 8.330.000 10.500.000

- Kostenerstattung beitragsfreies

Kita-Jahr 408.500 445.749 477.777 513.300 943.000

- Elternbeiträge 1.454.600 1.646.400 1.949.147 2.200.000 1.950.000

- Gesetzliche Betriebskosten-

zuschüsse 11.649.900 13.525.800 15.112.000 15.850.000 18.400.000

- Freiwillige Betriebskosten-

zuschüsse 702.266 802.501 958.324 1.069.600 1.190.000

* Bei der Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen handelt es sich auch im Jahr 2019 um Ist-Werte zum Stichtag 01.08.2019. Bei den Finanzdaten handelt es sich um Hochrechnungen zum Jahresende mit Stand Oktober 2019.

** Versorgungsquote = Kinder in Kindertageseinrichtungen / Gesamtzahl der Grevener Kinder in der entsprechenden Altersgruppe

- 114 -

Teilergebnisplan 06.361.01 Kindertagesbetreuung Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


7.985.933 10.026.061 10.641.061 10.747.461 10.854.971 10.963.501


2.142.632 2.643.000 2.170.000 1.722.200 1.769.420 1.818.010



278.936 491.000 943.000 1.100.000 1.116.500 1.133.300





-14.116 -15.302 -83.011 -23.120 -23.230 -56.340






(=Zeilen 19 und 20)


-6.485.014 -7.138.314 -7.814.201 -8.687.679 -8.687.325 -8.750.812

(=Zeilen 23 und 24)


-6.485.014 -7.138.314 -7.814.201 -8.687.679 -8.687.325 -8.750.812

29 = Teilergebnis -6.485.014 -7.138.314 -7.814.201 -8.687.679 -8.687.325 -8.750.812

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 115 -

Teilfinanzplan 06.361.01 Kindertagesbetreuung Nr. Bezeichnung Ergebnis

2018 Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


1.302.867 585.573 1.993.020 0 405.180 0 0

5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 152 0 0 0 0 0 0


1.303.019 585.573 1.993.020 0 405.180 0 0


0 0 -1.000.000 0 0 0 0


-28.831 0 -100.000 -150.000 -150.000 0 0



-1.367.882 -1.419.500 -2.097.800 -250.200 -455.200 -5.000 -5.000



-1.396.714 -1.419.500 -3.197.800 -400.200 -605.200 -5.000 -5.000


14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -93.695 -833.927 -1.204.780 -400.200 -200.020 -5.000 -5.000


Investitionen 06.361.01 Kindertagesbetreuung

Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023



Ansatz)

I06010013 Einrichtungszuschuss 4 neue Kita-Gruppen

12.597 -468.000 -20.000 0 0 0 0 -473.729 -493.729


274.826 192.000 180.000 0 0 0 0 562.515 742.515


-262.230 -660.000 -200.000 0 0 0 0 -1.036.244 -1.236.244

I06010024 Einrichtungszuschuss Kita Villa Kunterbunt

0 0 -1.400 0 0 0 0 0 -1.400


0 14.000 12.600 0 0 0 0 14.000 26.600


0 -14.000 -14.000 0 0 0 0 -14.000 -28.000

I06010025 Kindergarten Gimbte 0 0 -100.000 -150.000 -150.000 0 0 0 -250.000


0 0 -100.000 -150.000 -150.000 0 0 0 -250.000


I06010026 Anbau und Sanierung Kita St. Martinus

0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 225.000 0 0 0 0 0 225.000


0 0 -225.000 0 0 0 0 0 -225.000

- 116 -

Investitionen 06.361.01 Kindertagesbetreuung

Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023



Ansatz)

I06010027 Sanierung DRK Kita 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 225.000 0 0 0 0 0 225.000


0 0 -225.000 0 0 0 0 0 -225.000

I06010028 Anbau und Sanierung Kita St. Johannes

0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 180.000 0 0 0 0 0 180.000


0 0 -180.000 0 0 0 0 0 -180.000

I06010029 Anbau Kita St. Mariä-Himmelfahrt

0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000


0 0 -150.000 0 0 0 0 0 -150.000

I06010030 Anbau Ev. Kita "Unter dem Regenbogen"

0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 180.000 0 0 0 0 0 180.000


0 0 -180.000 0 0 0 0 0 -180.000

I06010031 Anbau Kita St. Raphael 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0 135.000 0 0 0 0 0 135.000


0 0 -135.000 0 0 0 0 0 -135.000

I06010032 Ausstattung neue Kita rechts der Ems

0 0 -20.000 0 -20.000 0 0 0 -40.000


0 0 180.000 0 180.000 0 0 0 360.000


0 0 -200.000 0 -200.000 0 0 0 -400.000

I06010033 Erweiterung Kita St. Josef

0 0 -58.380 -250.200 -25.020 0 0 0 -83.400


0 0 525.420 0 225.180 0 0 0 750.600


0 0 -583.800 -250.200 -250.200 0 0 0 -834.000


I06010034 Erwerb Kita-Grundstücke 0 0 -1.000.000 0 0 0 0 0 -1.000.000


0 0 -1.000.000 0 0 0 0 0 -1.000.000

I06020001 Zuschuss an Tageseltern - Bewegliches Vermögen

-4.000 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 -14.000 -34.000


-4.000 -5.000 -5.000 0 -5.000 -5.000 -5.000 -14.000 -34.000

- 117 -

Jugendarbeit, erzieherischer Kinder-

und Jugendschutz, Spielflächen


06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06.362 Jugendarbeit

Produkt:

06.362.10

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:




Angebote zur Förderung der Entwicklung junger Menschen-

Sozialpädagogische Beratung, Begleitung und Förderung schulischer und beruflicher Bildung sowie die Unterstützung junger Menschen bei der sozialen Integration und der Eingliederung in Ausbildung und Arbeit

-

Vorbeugende Angebote zum Schutz junger Menschen (Jugendschutz)-

Finanzielle Förderung, Unterstützung, Beratung sowie Qualifizierung der Kinder- und Jugendarbeit-

Planung und Bereitstellung familienfreundlicher und altersgerechter Spiel- und Bolzplätze und Jugendtreffpunkte

-

- Sozialgesetzbuch VIII - Kinder- und Jugendhilfe -

- Kinder- und Jugendfördergesetz NW

- Ratsbeschlüsse und Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses

- Spielflächenbedarfsplan, Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Greven, Richtlinien für die Jugendarbeit in der Stadt Greven

- Verträge

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

- Eltern und andere Sorgeberechtigte


- Multiplikatoren, Gewerbetreibende

Ziele:



In den Oster-, Sommer- und Herbstferien haben bedarfsgerechte und qualifizierte Ganztagsbetreuungsprojekte der "Ferienkiste" als Kooperationsmodell der Abenteuerkiste Greven e.V., dem Träger Lernen fördern e.V. und der Stadt Greven stattgefunden.

Betreuung von mindestens 1.200 Kindern in den Oster-, Sommer- und Herbstferien

- 118 -

Erläuterungen:

Aufwendungen

225.550 € Unterhaltung und Sicherheitsmanagement auf allen Spiel- und Bolzplätzen (55 Plätze; 91.229 qm Spielflächen)

28.000 € Übergangshilfen von Schule in Beruf

17.696 € Maximaler Förderbetrag für die vertraglich abgesicherte Kooperation mit der Drogen- und Suchtberatung des Caritasverbandes Emsdetten-Greven

6.000 € Unterhaltung von Jugendtreffpunkten

2.000 € Sachkosten für Maßnahmen und Informationen zum Kinder- und Jugendschutz

Der Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Greven sieht verschiedene Förderverfahren und Förderpositionen vor. Folgende Fördermittel sind veranschlagt:

Aufwendungen für die Ausgestaltung der Kinder- und Jugendarbeit

5.500 € Sachkostenförderung des Stadtjugendrings

5.500 € Allg. Förderung von Jugendgruppen und Gruppenleitern

3.000 € Anschaffungen von Materialien und Einrichtung

Aufwendungen für die Maßnahmen- und Projektförderung

62.000 € Zuschuss für die Grevener Ferienkiste (+ 50.000 € aus OGS-Mitteln)

47.000 € Förderung von Modellprojekten und Sondermaßnahmen

25.000 € Zuschüsse für Ferienfreizeiten, Wochenendfreizeiten, Stadtranderholungen, Internationalen Jugendbegegnungen einschl. Sonderförderung für Teilnehmer in sozialen Notlagen

16.000 € Zuschüsse für Integrative Freizeitarbeit (Lebenshilfe e.V.)

10.000 € Zuschuss für Schülercafé Mäc Gymi

6.000 € Schulung von Gruppenleitern und Betreuern

1.000 € Kosten für Beteiligungsprojekte für Kinder und Jugendliche

1.000 € Zuschüsse für Kinder- und Jugendveranstaltungen

Aufwendungen für Veranstaltungen des Jugendamtes

4.600 € Sachkosten Jugendarbeit

1.000 € Dienstleistungen der TBG

Erträge

10.000 € Landeszuweisung für Schülercafé Mäc Gymi

400 € Erstattungen und Spenden

- 119 -

Teilergebnisplan 06.362.10 Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Spielflächen Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


216.441 110.836 90.000 90.000 90.000 90.000


0 200 200 200 200 200





-339.193 -356.570 -321.300 -320.080 -322.380 -324.700

14 - Bilanzielle Abschreibungen -120.306 -1.382 -184 -184 -184 -184





(=Zeilen 19 und 20)


-526.146 -539.751 -594.644 -594.690 -598.270 -601.880

(=Zeilen 23 und 24)


-526.146 -539.751 -594.644 -594.690 -598.270 -601.880

29 = Teilergebnis -526.146 -539.751 -594.644 -594.690 -598.270 -601.880

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 120 -

Teilfinanzplan 06.362.10 Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Spielflächen Nr. Bezeichnung Ergebnis

2018 Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


-92.713 -100.000 -80.000 0 -80.000 -80.000 -80.000


-92.713 -100.000 -80.000 0 -80.000 -80.000 -80.000


Es sind 80.000 EUR für Spiel- und Bolzplätze veranschlagt.

- 121 -

Kinder- und Jugendarbeit in

Einrichtungen


06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06.366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt:

06.366.51

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:


Beate Tenhaken, FD 3.2, Tel. 920-251


Offene Kinder- und Jugendarbeit findet insbesondere in Einrichtungen, Maßnahmen und Projekten, als mobiles Angebot, als Abenteuer- und Spielplatzarbeit sowie in kooperativen und übergreifenden Formen und Ansätzen statt. Für besondere Zielgruppen hält sie spezifische Angebote der Förderung oder der Prävention bereit. In der Stadt Greven sind das:

Offene und Mobile Kinder- und Jugendarbeit im Ortsteil Reckenfeld durch den Trägerverbund Reckenfeld

-

Offene und Mobile Kinder- und Jugendarbeit in der städtischen Kinder- und Jugendeinrichtung "Karderie" (Veranstaltungen, Jugendkulturarbeit, Stadtteilarbeit, Beteiligungsprojekte)

-

Mobile Jugendarbeit Hansaviertel (Cliquenarbeit, Streetwork, Einzelfallhilfe, Jugendtreff)-


- Kinder- und Jugendfördergesetz NW

- Verträge und Konzeptionen der Einrichtungen

- Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses und des Rates

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (überwiegend 6 - 21 Jahre)

- 122 -

Ziele:



1) Das Kinder- und Jugendkulturprogramm „Backstage“ der Karderie in Kooperation mit der Abenteuerkiste, der Musikschule und der Lebenshilfe ist fest etabliert.

2) Für die Begegnungsstätte Hansaviertel ist ein einheitliches Erscheinungsbild mit einer neuen Namensgebung und Beschilderung erarbeitet und umgesetzt.

3) Das städtische Team Jugendarbeit und die Kinder- und Jugendarbeit Reckenfeld haben gemeinsam in einem Qualitätszirkel gesamtstädtische Themen der Jugendarbeit bearbeitet.

4) Es sind mindestens fünf Veranstaltungen im Rahmen des Programms „Jugendkulturrucksack“ durchgeführt.

zu 1) Durchführung von jeweils mindestens drei Veranstaltungen in den Schwerpunktbereichen „Musik“, „Werkstatt“ und „Tanz und Theater“

zu 1) Auswertung der Veranstaltungen

zu 1) Etablierung einer funktionierenden Beteiligungsstruktur von Jugendlichen in allen drei Schwerpunktbereichen

zu 2) Fertigstellung bis zum 31.12.2020

zu 3) Qualitätszirkel hat halbjährlich stattgefunden.

zu 3) Ergebnisse des Qualitätszirkels sind gesichert.

zu 4) Durchführung von min. 5 Veranstaltungen

zu 4) Beteiligung von min. 8 Kooperationspartnern

- 123 -

Erläuterungen:

Für die Kinder- und Jugendarbeit in den Einrichtungen (Reckenfeld, Karderie, Hansaviertel) ist folgender Finanzierungsrahmen vorgesehen:

Aufwendungen

102.000 € Zuschuss Jugendarbeit Reckenfeld (lt. Vertrag)

21.310 € Kosten für Projekte der städtischen Jugendarbeit

3.160 € Sachkosten Freiwilliges Soziales Jahr (Bildungsarbeit)

2.500 € Kosten Dienstfahrzeuge für die Kinder- und Jugendarbeit

1.500 € Fortbildung Team Jugendarbeit

1.000 € Dienstleistungen TBG

8.000 € Sonstige Betriebsausgaben mobile Jugendarbeit

4.000 € Aufwandsentschädigung Honorarkräfte Mobile Jugendarbeit

1.000 € Kosten Material und Ausstattung Mobile Jugendarbeit

8.000 € Sonstige Betriebsausgaben Karderie

4.000 € Aufwandsentschädigung Honorarkräfte Kinder- und Jugendbüro

4.000 € Aufwandsentschädigung Honorarkräfte Karderie

1.000 € Kosten für Material und Ausstattung Karderie

Erträge

44.500 € Landeszuweisungen für Offene Kinder- und Jugendarbeit

2.000 € Teilnehmerbeiträge Mobile Jugendarbeit

2.000 € Teilnehmerbeiträge Karderie

1.000 € Nutzungsentgelte Raumnutzungen Karderie

1.000 € Zuschüsse Dritter für das Kinder- und Jugendbüro

- 124 -

Teilergebnisplan 06.366.51 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


92.103 79.307 82.552 72.742 72.641 72.641


4.452 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000


2.958 4.590 4.590 4.590 4.590 4.590





-114.913 -135.009 -154.415 -155.690 -156.970 -158.250






(=Zeilen 19 und 20)


-472.330 -535.819 -552.627 -555.609 -556.385 -560.050

(=Zeilen 23 und 24)


-472.330 -535.819 -552.627 -555.609 -556.385 -560.050

29 = Teilergebnis -472.330 -535.819 -552.627 -555.609 -556.385 -560.050

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 125 -

Teilfinanzplan 06.366.51 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen Nr. Bezeichnung Ergebnis

2018 Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


-4.443 -7.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000


-4.443 -7.000 -4.000 0 -4.000 -4.000 -4.000


Investitionen 06.366.51 Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen

Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023



Ansatz)

I06510002 Bewegl. Vermögen > 410 Hansaviertel

-1.993 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 -8.827 -16.827


-1.993 -2.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 -10.301 -18.301

I06510003 Bewegl. Vermögen > 410 Karderie

-2.449 -4.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 -10.273 -18.273


-2.449 -4.000 -2.000 0 -2.000 -2.000 -2.000 -12.793 -20.793

- 126 -

Prävention, Hilfen zur Erziehung,

Kinderschutz


06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 06.363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

Produkt:

06.363.20

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:




In diesem Produkt werden zahlreiche Hilfeangebote für Kinder und ihre Familien abgebildet.Das Leistungsspektrum umfasst:

Familienbildung und -beratung

Präventive Projekte im Sozialraum und an Schulen, welche in Form von niedrigschwelligen Hilfen und Frühen Hilfen angeboten werden. Sie dienen der allgemeinen Förderung der Erziehung. Daneben gibt es Beratungsangebote zur individuellen Unterstützung.

-

Flexible ambulante und teilstationäre Hilfen

Familien mit unterschiedlichen erzieherischen Bedarfen sollen dabei unterstützt werden, eigene Ressourcen zu aktivieren und zu stärken. Hierdurch soll die Erziehung der Kinder zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gelingen.

-

Stationäre Hilfen

Einige Kinder und Jugendliche können aus unterschiedlichen Gründen nicht bei ihren Eltern leben und sind auf die angemessene pädagogische Unterstützung an einem anderen Lebensort angewiesen. Die Option einer Rückführung zu den leiblichen Eltern ist zu prüfen. Ansonsten wird bei älteren Jugendlichen das Ziel der Verselbstständigung und bei jüngeren Kindern die Vermittlung in eine Pflegefamilie angestrebt.

-

Eingliederungshilfe

Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand erheblich abweicht oder abzuweichen droht und daher ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche zu erwarten ist. Die Hilfe kann ambulant, teilstationär oder stationär durchgeführt werden.

-

Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung

Wenn dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Kindeswohls bekannt werden, ist das Gefährdungsrisiko einzuschätzen und das Kindeswohl zu sichern.

-

Inobhutnahmen

Die Inobhutnahme ist eine sozialpädagogische Intervention in Form einer vorläufigen Unterbringung zum Schutz von Kindern und Jugendlichen in Krisensituationen. Ausländische Kinder und Jugendliche sind nach unbegleiteter Einreise in Obhut zu nehmen.

-


- Weitere einschlägige Rechtsvorschriften (z.B FamFG, BGB)

Auftragsgrundlage:


- 127 -

Zielgruppe:

- Kinder, Jugendliche und junge Volljährige


Ziele:



1) Die Vereinbarungen zum Kinderschutz mit den Kindertageseinrichtungen sind bis zum 30.06.2020 aktualisiert.

2) Die Öffentlichkeitsarbeit für das Jugendamt ist aktualisiert.

3) 80 % der Schutzstellenunterbringungen sind innerhalb von 14 Tagen beendet.

4) Das in 2019 eingeführte Babylotsen-Projekt ist bis zum 30.06.2020 evaluiert.

5) Im Jahr 2020 sind mindestens acht präventive/niedrigschwellige Projekte durchgeführt worden.

zu 1) Vorliegen der aktualisierten Vereinbarungen bis zum 30.06.2020

zu 2) Aktualisierung von Flyern, Internetauftritt etc.

zu 3) Einhaltung der 14-Tage Frist in 80 % der Schutzstellenunterbringungen

zu 4) Vorliegen einer Evaluation bis zum 30.06.2020

zu 5) Anzahl der durchgeführten Projekte

- 128 -

Erläuterungen:

Die einzelnen Hilfearten sind als Kennzahlen differenziert im Zeitreihenvergleich dargestellt. An dieser Stelle sind daher nur die über die Kennzahlen hinausgehenden Aufwendungen abgebildet.

Erträge

485.040 € Kostenersatz für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

212.240 € Kostenerstattung anderer Leistungsträger

56.000 € Kostenbeiträge Hilfeempfänger

44.000 € Landeszuweisungen für Integrationshelfer

13.414 € Bundeszuweisungen "Frühe Hilfen"

Aufwendungen

221.500 € Kosten Erziehungsberatungsstelle

60.000 € Präventive Hilfen und Projekte

47.300 € Projekte im Bereich "Frühe Hilfen"

26.160 € Zuschuss Ehe-, Familien- und Lebensberatung

15.000 € Bereitschaftsdienst für Inobhutnahme und Versorgung in Notsituationen

12.980 € Soziale Gruppenarbeit

- 129 -



(Ist)

2017

(Ist)

2018

(Ist)

2019

(Prognose)

2020

(Prognose)

Ambulante und teilstationäre Hilfen

Gesamtaufwand in € 572.200 543.600 522.600 584.500 703.400

§ 28 Sonstige Erziehungsberatung

- Fallzahlen 12 - - - - - Aufwand in € 125.900 64.300 37.700 0 60.000

§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft für Minderjährige

- Fallzahlen 15 - 10 13 13 - Aufwand in € 58.200 41.900 36.400 79.300 80.900

§ 41 / § 30 Erziehungsbeistandschaft für junge Volljährige - Aufwand in € 35.800 40.600 16.900 50.100 51.200

§ 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe

- Fallzahlen 53 43 51 42 43 - Aufwand in € 310.000 350.900 371.900 393.300 406.600

§ 32 Tagesgruppe

- Aufwand in € 42.300 45.900 36.000 0 30.600 Ambulante Hilfen UMA

- Aufwand in € - - 23.700 61.800 74.100

Stationäre Hilfen

Gesamtaufwand in € 3.146.100 3.761.900 3.223.800 2.668.800 3.168.800

§ 19 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter - Aufwand in € 504.700 499.400 295.800 100.000 320.000

§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege für Minderjährige - Fallzahlen 57 58 49 45 48 - Aufwand in € 750.200 796.500 707.900 780.600 834.200

§ 34 SGB VIII Heimerziehung für Minderjährige - Fallzahlen 44 43 35 26 31 - Aufwand in € 1.485.700 1.876.900 1.456.900 1.102.400 1.300.000

§ 41 / § 33 Vollzeitpflege für junge Volljährige - Aufwand in € 139.100 33.700 25.500 62.200 72.700

§ 41 / § 34 Heimerziehung für junge Volljährige - Fallzahlen - 18 - - - - Aufwand in € 266.400 555.400 145.600 178.100 216.000

Stationäre Hilfen UMA - Fallzahlen - - 19 14 13 - Aufwand in € - - 592.100 445.500 425.900

- 130 -


(Ist)

2017

(Ist)

2018

(Ist)

2019

(Prognose)

2020

(Prognose)

Eingliederungshilfen


§ 35 a – amb. SGB VIII Eingliederungshilfe - ambulant - Fallzahlen 23 23 15 15 21 - Aufwand in € 243.000 297.600 242.400 374.100 516.000

§ 35 a- stat. SGB VIII Eingliederungshilfe – stationär - Aufwand in € 190.200 174.100 196.100 199.700 203.700

Inobhutnahmen


§ 42 SGB VIII Inobhutnahme - Fallzahlen 51 33 14 15 18 - Aufwand in € 578.600 298.800 76.600 43.400 73.500

§ 42 SGB VIII Inobhutnahme von UMA

- Aufwand in € - - 65.000 84.600 106.300

Zusatzinformation:

In den Tabellen werden Fallzahlen kleiner 10 nicht ausgewiesen. Die Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer werden ab dem Jahr 2018 separat ausgewiesen. In den Vorjahren waren diese Leistungen in den allgemeinen Haushaltsansätzen enthalten.

- 131 -

Teilergebnisplan 06.363.20 Prävention, Hilfen zur Erziehung, Kinderschutz Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


57.838 35.207 57.414 57.414 57.414 57.414

03 + Sonstige Transfererträge 1.609.842 932.180 753.280 768.340 783.700 799.370


10 = Ordentliche Erträge 1.731.617 967.387 810.694 825.754 841.114 856.784



0 -17.650 -18.000 -18.360 -18.730 -19.100





(=Zeilen 19 und 20)


-3.611.618 -5.340.984 -5.265.414 -5.355.506 -5.452.016 -5.550.356

(=Zeilen 23 und 24)


-3.611.618 -5.340.984 -5.265.414 -5.355.506 -5.452.016 -5.550.356

29 = Teilergebnis -3.611.618 -5.340.984 -5.265.414 -5.355.506 -5.452.016 -5.550.356

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 132 -

Vormundschaften, Beistandschaften,

Beurkundungen



Produkt:

06.363.39

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:




Zu den Leistungen gehören Amtsvormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften und Beurkundungen.

Wahrnehmung der Aufgaben als gesetzlicher oder bestellter Vormund oder Pfleger-

Vertretung minderjähriger Kinder bei der Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung des Unterhalts

-

Beratung und Unterstützung von alleinsorgenden Eltern, Minderjährigen sowie jungen Volljährigen bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts

-

Beurkundung von Unterhaltspflichten, Vaterschaftsanerkennungen und Sorgeerklärungen-


- §§ 1712 ff., 1773 ff. BGB

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:



Ziele:



Alle Vormundschaften und Ergänzungspflegschaften sind kostenneutral geführt.

- Einstellung bzw. Überleitung auf das Jugendamt oder einen Berufsvormund aller Fälle mit zusätzlichen Kosten zum 31.12.2020

- Kostenneutrale Führung aller Neufälle

Erläuterungen:

Vormundschaften und Ergänzungspflegschaften können durch ehrenamtliche Vormünder, Vereinsvormünder, Amtsvormünder und Berufsvormünder geführt werden. Die Staatskasse trägt die Kosten für Berufsvormünder, die Kosten für Vereinsvormünder werden aufgrund einer Leistungs- und Entgeltvereinbarung anteilig durch das Jugendamt übernommen. Ziel ist es, möglichst alle Vormundschaften ohne zusätzliche Kosten zu führen.

Hinweis zum Ziel:

- 133 -

Teilergebnisplan 06.363.39 Vormundschaften, Beistandschaften, Beurkundungen Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023





(=Zeilen 19 und 20)


-162.570 -180.680 -204.045 -204.540 -206.550 -208.580

(=Zeilen 23 und 24)


-162.570 -180.680 -204.045 -204.540 -206.550 -208.580

29 = Teilergebnis -162.570 -180.680 -204.045 -204.540 -206.550 -208.580

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 134 -

Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren



Produkt:

06.363.40

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:




Familiengerichtshilfe

Unterstützung des Familiengerichts in allen Angelegenheiten der Personensorge für minderjährige Kinder und Mitwirkung an allen in § 50 SGB VIII aufgezählten Verfahren insbesondere durch Unterrichten über angebotene und erbrachte Leistungen, Einbringen erzieherischer und sozialer Gesichtspunkte der Entwicklung der Minderjährigen und Hinweisen auf weitere Möglichkeiten der Hilfe

-

Jugendhilfe im Strafverfahren

Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz durch eigenständige Verfahrensbeteiligung, Beratung, Begleitung und Betreuung von straffälligen Jugendlichen und jungen Volljährigen sowie ihres sozialen Umfeldes vor, während und nach Ermittlungs- oder Strafverfahren/-vollzug

-


- Weitere einschlägige Rechtsvorschriften (z.B FamFG, JGG, BGB)

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:



Ziele:



Die Auswirkungen der EU-Richtlinien für die Jugendhilfe im Strafverfahren sind bekannt und umgesetzt.

- Abgleich mit den Jugendämtern im Kreis zur Anwendung und Umsetzung bis zum 31.12.2020

- Kooperationspartner wie Justiz und Polizei sind einbezogen.

- 135 -

Erläuterungen:

Die Einrichtung „Die Brücke“ ist der Kooperationspartner der Jugendhilfe im Strafverfahren zur Durchführung von Angeboten, Umsetzung von Auflagen und Weisungen für gefährdete und straffällig gewordene Jugendliche und Heranwachsende in Greven. Für die Betreuungsprojekte der "Brücke" sind 55.200 € veranschlagt.



(Ist)

2017

(Ist)

2018

(Ist)

2019

(Prognose)

2020

(Prognose)

Zahl der Fälle der Jugendhilfe im Strafverfahren

201 193 98 120 150

Zahl der Täter(innen) 136 139 78 90 110

- 136 -

Teilergebnisplan 06.363.40 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023






(=Zeilen 19 und 20)


-132.847 -136.522 -137.525 -139.420 -141.350 -143.310

(=Zeilen 23 und 24)


-132.847 -136.522 -137.525 -139.420 -141.350 -143.310

29 = Teilergebnis -132.847 -136.522 -137.525 -139.420 -141.350 -143.310

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 137 -

Teilergebnisplan 08 Sportförderung Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


375.040 375.029 404.953 407.431 409.931 412.451


0 4.200 4.240 4.280 4.320 4.360



0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000




-1.229.325 -971.133 -1.062.018 -1.006.600 -1.016.270 -1.026.040






(=Zeilen 19 und 20)


-1.319.428 -1.083.767 -1.168.714 -1.105.595 -1.131.962 -1.139.752

(=Zeilen 23 und 24)


-1.319.428 -1.083.767 -1.168.714 -1.105.595 -1.131.962 -1.139.752

29 = Teilergebnis -1.319.428 -1.083.767 -1.168.714 -1.105.595 -1.131.962 -1.139.752

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 138 -

Förderung von Sportler(inne)n und

Sportvereinen


08 Sportförderung 08.421 Förderung des Sports

Produkt:

08.421.01

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:




Finanzielle Förderung von Sportvereinen-

Organisatorische und logistische Unterstützung der Sportvereine-

Sportlerehrungen-

- Ratsbeschlüsse

- Förderrichtlinien

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

- Jugendliche

- Kinder

Ziele:



-

-

Erläuterungen:

22.500 € Miete Vereinsschwimmen

4.000 € Zuschuss Stadtsportverband

3.000 € Sportlerehrung

- 139 -

Teilergebnisplan 08.421.01 Förderung von Sportler(inne)n und Sportvereinen Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 4.000 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 0 4.000 0 0 0 0



0 -3.000 -1.500 -1.500 -1.500 -1.500

15 - Transferaufwendungen 245 -5.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000




(=Zeilen 19 und 20)


-16.323 -27.285 -36.884 -36.940 -37.000 -37.060

(=Zeilen 23 und 24)


-16.323 -27.285 -36.884 -36.940 -37.000 -37.060

29 = Teilergebnis -16.323 -27.285 -36.884 -36.940 -37.000 -37.060

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 140 -

Bereitstellung von Sportanlagen


08 Sportförderung 08.424 Sportstätten und Bäder

Produkt:

08.424.11

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:




Bereitstellung von Sporthallen und Sportplätzen an Sportvereine-

Belegungspläne für den Liga-Spielbetrieb in Hallen-

Belegungspläne für den Schulsport-

Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten und Ausstattungsgegenständen-

Bereitstellung von Sporthallen für nichtsportliche Veranstaltungen-

- Gemeindeordnung NRW

- Hallenbelegungen für Vereine

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

Nutzer(innen)

Ziele:



Bis zum 31.10.2020 liegt auf Basis des Demografie-Monitorings eine Kalkulation der für den Schulsport erforderlichen Hallenkapazitäten inklusive gegebenenfalls erforderlicher Maßnahmen vor.

Vorliegen einer Beschlussvorlage bis zum 31.10.2020

Erläuterungen:

Weitere Informationen zu Sportflächen und -bedarfen können dem Sportflächenbedarfsplan entnommen werden.

Die Festsetzung und Auszahlung der Betriebskostenzuschüsse erfolgt auf der Grundlage der geltenden Richtlinie.Für die Übertragung des Betriebes der Sportanlage Schöneflieth und des ehemaligen GSJ in der Sportanlage Emsaue in Vereinsregie wurden vertragliche Vereinbarungen mit den Sportvereinen SC Greven 09 und DJK Blau-Weiß Greven geschlossen.

Zuschüsse an Sportvereine für den Betrieb der Sportanlagen sind mit 141.230 € veranschlagt. Diese teilen sich folgendermaßen auf:

90.000 € SC Greven 09 für die Sportanlage "Schöneflieth"

38.520 € DJK Blau-Weiß Greven für die Sportanlage "Emsaue"

12.710 € Betriebskosten für vereinseigene Anlagen

- 141 -

Teilergebnisplan 08.424.11 Bereitstellung von Sportanlagen Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


375.040 375.029 404.953 407.431 409.931 412.451


0 4.200 4.240 4.280 4.320 4.360



0 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000




-1.229.325 -968.133 -1.060.518 -1.005.100 -1.014.770 -1.024.540






(=Zeilen 19 und 20)


-1.303.105 -1.056.482 -1.131.830 -1.068.655 -1.094.962 -1.102.692

(=Zeilen 23 und 24)


-1.303.105 -1.056.482 -1.131.830 -1.068.655 -1.094.962 -1.102.692

29 = Teilergebnis -1.303.105 -1.056.482 -1.131.830 -1.068.655 -1.094.962 -1.102.692

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 142 -

Teilfinanzplan 08.424.11 Bereitstellung von Sportanlagen Nr. Bezeichnung Ergebnis

2018 Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


-114.957 -225.000 -320.000 -1.000.000 -1.000.000 0 0



-64.228 -24.000 -28.000 0 -28.000 -28.000 -28.000


-179.185 -249.000 -348.000 -1.000.000 -1.028.000 -28.000 -28.000


14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -179.185 -249.000 -348.000 -1.000.000 -1.028.000 -28.000 -28.000


Investitionen 08.424.11 Bereitstellung von Sportanlagen

Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023



Ansatz)

I08110007 Fachplanung Rönnehalle 0 0 -120.000 -1.000.000 -1.000.000 0 0 0 -1.120.000


0 0 -120.000 -1.000.000 -1.000.000 0 0 0 -1.120.000


I08110008 Planungskosten Sporthallenneubau

0 0 -200.000 0 0 0 0 0 -200.000


0 0 -200.000 0 0 0 0 0 -200.000


- 20.500 € Ausstattungsgegenstände Sporthallen - 7.500 € bewegliches Vermögen Sporthallen

- 143 -

Teilergebnisplan 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


22.484 0 0 10.500 0 0


287 0 0 0 0 0


86.320 50.600 50.600 50.600 50.600 50.600




-50.888 -125.500 0 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 -10.534 0 0 0 0


17 = Ordentliche Aufwendungen -708.908 -911.782 -1.386.636 -903.030 -911.500 -920.060

18 = Ordentliches Ergebnis -599.818 -861.182 -1.336.036 -841.930 -860.900 -869.460


-1.151 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis -1.151 0 0 0 0 0

(=Zeilen 19 und 20)


-600.968 -861.182 -1.336.036 -841.930 -860.900 -869.460

(=Zeilen 23 und 24)


-600.968 -861.182 -1.336.036 -841.930 -860.900 -869.460

29 = Teilergebnis -600.968 -861.182 -1.336.036 -841.930 -860.900 -869.460

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 144 -

Geodatenmanagement


09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

09.511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

Produkt:

09.511.01

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:

Politik: Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Guido Roters, FD 5.2, Tel. 920-336


Beschaffung von extern vorhandenen digitalen Geoinformationsdaten-

Administrative Verwaltung des Web-GIS "GEOnetz GREVEN"-

Bereitstellung, Aktualisierung und Ausgabe von Karten und Datenmaterial mit Raumbezug sowie Auskünfte und Beratung im Bereich Geoinformation

-

Projektbezogene Verarbeitung verschiedenster grundstücks- und raumbezogener Daten für Verwaltungsaufgaben, Planungen und Bauvorhaben

-

Vermessungsleistungen-

- Einschlägige Rechtsvorschriften (z. B. VermKatG, GeoZG NRW, VermWertGebT NRW)

- Einschlägige Satzungen der Stadt Greven

- Aufträge und Vorgaben städtischer Organisationseinheiten

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

- Einwohner(innen) und Eigentümer(innen) mit berechtigtem Interesse

- Ingenieur- und Fachplanungsbüros (soweit sie im Auftrag der Stadt handeln)

- Mitarbeiter(innen) der Stadt Greven

Ziele:



Bis zum Ende des Jahres ist der Aufbau eines Flächenmanagementsystems für städtische Flächen im internen GEONetz Greven erfolgt.

Aufbau des Flächenmanagementsystems für städtische Flächen bis zum 31.12.2020

Erläuterungen:

In einem Flächenmanagementsystem werden die städtischen Liegenschaften verwaltet. Das Web-GIS (Geoinformationssystem) „GEOnetz GREVEN intern“ bietet darüber hinaus die Möglichkeit, die geografische Lage, sowie die Geometrien der Flächen abzubilden. Neben der reinen Sachdatenverwaltung (Katasterinformationen, Grundbuchbezeichnungen, Pachtverträge usw.) sind somit auch Zusammenhänge mit anderen räumlichen Informationen/Planungen besser erkennbar und auszuwerten. Das Flächenmanagementsystem im „GEOnetz GREVEN intern“ dient daher einer optimierten und zeitgemäßen Verwaltung der städtischen Liegenschaften.

Hinweis zum Ziel:

- 145 -

Teilergebnisplan 09.511.01 Geodatenmanagement Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


30.600 30.600 30.600 30.600 30.600 30.600






(=Zeilen 19 und 20)


-113.916 -136.410 -139.030 -140.710 -142.400 -144.110

(=Zeilen 23 und 24)


-113.916 -136.410 -139.030 -140.710 -142.400 -144.110

29 = Teilergebnis -113.916 -136.410 -139.030 -140.710 -142.400 -144.110

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 146 -

Stadtentwicklung




Produkt:

09.511.10

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:


NN, FD 4.0, Tel.


Stadtentwicklung beschäftigt sich mit der Gesamtentwicklung einer Stadt und ihrer Funktion in der Stadtregion. Sie beinhaltet sowohl gesellschaftliche, wirtschaftliche, kulturelle wie auch ökologische Entwicklungen und verlangt somit eine zukunftsgerichtete Herangehensweise, die viele Fachbereiche einbezieht. Stadtentwicklung ist daher immer ein interdisziplinärer Prozess mit einem interdisziplinären Ergebnis.

Die Aufgabe der Stadtentwicklung umfasst die Beobachtung, Beschreibung und Beurteilung der Bedarfsentwicklung im kommunalen Bereich. Sie stützt sich dabei unter anderem auf die Ergebnisse der Statistik, auf Fachgutachten und auf die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen kommunalen Fachbereichen, auf externe Behörden, den Anforderungen aus der Bevölkerung und der Wirtschaft. Dabei werden z.B. die Bevölkerungsstatistik, Fachgutachten zu Themen wie Verkehr, Wohnen und Grün, zur Einzelhandelsentwicklung, zum Bedarf an Schulen, Kindertagesstätten usw. ausgewertet und in einen Kontext gesetzt. Die Ziele der Gesamtentwicklung einer Stadt werden somit analysiert, aufgezeigt, mit Handlungsempfehlungen versehen und somit zu Entwicklungsleitlinien bei allen Maßnahmen städtischen Handelns.

Mit dem Demografie-Monitoring werden wichtige Planungsgrundlagen für die Stadtentwicklung, Kita- und Schulentwicklungsplanung sowie weitere Fachplanungen geschaffen.

Das Stadtentwicklungskonzept 2030 (STEK 2030) stellt das langfristige Entwicklungskonzept der Stadt Greven dar. Wichtige Teilpläne des STEK sind die Teilpläne Mobilität, Einzelhandel, Wohnen und Grün. Einfließen in das STEK werden auch verschiedene weitere Untersuchungen und Konzepte wie z.B. der Schulentwicklungsplan, der Kinder- und Jugendförderplan und das integrierte Handlungskonzept Innenstadt. Unter dem Overhead STEK 2030 erfolgt eine Abstimmung und Vernetzung der verschiedensten Einzelkonzepte, um daraus einheitliche strategische Leitlinien für die Gesamtstadt zu entwickeln.


- Aufträge vom Verwaltungsvorstand

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

- Einwohner(innen)


- Interessensgruppen (z.B. Einzelhändler, GWG)

- Organisationseinheiten der Verwaltung

- 147 -

Ziele:



1) Bis zum 31.08.2020 ist ein Prozess zur Erstellung eines Stadtentwicklungskonzeptes 2030 für die gesamte Stadt Greven entwickelt.

2) Bis zum 31.12.2020 hat die Auftaktveranstaltung zur Bürgerbeteiligung zum Stadtentwicklungskonzept 2030 stattgefunden.

3) Bis zum 31.12.2020 ist eine Beschlussempfehlung zur künftigen Siedlungsentwicklung auf der Grundlage des Flächennutzungsplans entscheidungsreif vorbereitet.

4) Bis zum 30.06.2020 ist der Sachliche Teilplan Grün für die Stadt Greven fertiggestellt.

5) Zur strategischen Entwicklung des Wohnraums in Greven ist im Einklang mit dem Teilplan Wohnen aus dem Stadtentwicklungskonzept ein verbindliches Quotierungskonzept für öffentlich geförderten Wohnraum vereinbart.

zu 1) Vorliegen des Prozesses bis zum 31.08.2020

zu 1) Abstimmung des Prozesses im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt (ASU) und Rat bis zum 31.08.2020

zu 2) Stattfinden der Auftaktveranstaltung zur Bürgerbeteiligung bis zum 31.12.2020

zu 3) Vorliegen einer Beschlussempfehlung bis zum 31.12.2020

zu 4) Vorliegen eines Beschlussvorschlags über den Sachlichen Teilplan Grün bis zum 30.06.2020

zu 5) Vereinbarung eines verbindlichen Quotierungskonzepts für öffentlich geförderten Wohnraum

Erläuterungen:

Für die Mitfinanzierung einer Geschäftsstelle zur "Stadtregion Münster" sind 21.000 € veranschlagt.

Für das Stadtentwicklungskonzept sind 75.000 € veranschlagt.

Für eine Verkehrssimulation im Zusammenhang mit dem Umbau der Rathausstraße sind 50.000 € veranschlagt.

Für die Erstellung eines Rahmenkonzeptes "Denkmäler und erhaltenswerter Bestand in der Innenstadt" sind 15.000 € veranschlagt (Maßnahme aus dem integrierten Handlungskonzept Innenstadt).

- 148 -

Teilergebnisplan 09.511.10 Stadtentwicklung Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


22.484 0 0 10.500 0 0

10 = Ordentliche Erträge 22.484 0 0 10.500 0 0



0 -117.500 0 0 0 0

14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 -10.534 0 0 0 0





-1.151 0 0 0 0 0

21 = Finanzergebnis -1.151 0 0 0 0 0

(=Zeilen 19 und 20)


-248.046 -392.653 -534.502 -380.520 -394.570 -398.160

(=Zeilen 23 und 24)


-248.046 -392.653 -534.502 -380.520 -394.570 -398.160

29 = Teilergebnis -248.046 -392.653 -534.502 -380.520 -394.570 -398.160

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 149 -

Teilfinanzplan 09.511.10 Stadtentwicklung Nr. Bezeichnung Ergebnis

2018 Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


0 262.500 116.500 0 63.000 39.000 0

4 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

703 0 0 0 0 0 0


703 262.500 116.500 0 63.000 39.000 0


-87.871 -380.500 -5.500 0 0 0 0


-87.871 -380.500 -5.500 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -87.167 -118.000 111.000 0 63.000 39.000 0

Investitionen 09.511.10 Stadtentwicklung

Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023



Ansatz)

I09040001 Stadtumbaugebiet Grevener Innenstadt IHK

-21.689 -89.500 -5.500 0 0 0 0 -368.063 -373.563


0 196.000 0 0 0 0 0 196.000 196.000


703 0 0 0 0 0 0 22.673 22.673


-22.393 -285.500 -5.500 0 0 0 0 -572.663 -578.163

29 - Sonstige Investitionsauszahlungen

0 0 0 0 0 0 0 -14.073 -14.073

I09040004 iHk Innenstadt - Fortschreibung 2017 - Poller

0 -28.500 19.000 0 14.000 0 0 -25.000 8.000


0 66.500 19.000 0 14.000 0 0 70.000 103.000


0 -95.000 0 0 0 0 0 -95.000 -95.000

I09040007 iHk - Fortschreibung 2018 - Toilettenanlage

0 0 52.000 0 49.000 39.000 0 0 140.000


0 0 52.000 0 49.000 39.000 0 0 140.000

I09040008 iHk - Fortschreibung 2018 - Fahrradabstellanl.

0 0 45.500 0 0 0 0 0 45.500


0 0 45.500 0 0 0 0 0 45.500

- 150 -

Bauleitplanung




Produkt:

09.511.20

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:


Marco Scheil, FD 4.1, Tel. 920-343


Vorbereitende Bauleitplanung

Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung des Flächennutzungsplans auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung inklusive Erhebung, Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsgrundlagen und der Fachplanungen (z.B. Bedarfszahlen, Zielvorgaben, Landschaftsplan)

-

Verbindliche Bauleitplanung

Neuaufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen einschließlich vorhabenbezogener Bebauungspläne zur rechtsverbindlichen Regelung der baulichen und sonstigen Bodennutzung von Grundstücken im Gemeindegebiet der Stadt Greven.

-

Sonstige Satzungen zur Bodennutzung als Planersatzregelungen

Klarstellungs-, Entwicklungs- und Ergänzungssatzung nach § 34 Abs. 4 Nr. 1-3 BauGB-

Außenbereichssatzung nach § 35 Abs. 6 BauGB-

- Einschlägige Rechtsvorschriften (insbesondere BauGB)


Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

- Einwohner(innen)

- Bauwillige

- Investoren

Ziele:



1) Bis zum Jahresende sind die Rahmenbedingungen und Ziele für die Durchführung eines städtebaulichen Wettbewerbs für den Rathausplatz dargestellt.

2) Im Bauleitplanverfahren für die Ortsmitte Reckenfeld ist in der ersten Jahreshälfte 2020 die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange durchgeführt.

zu 1) Vorliegen einer Beschlussvorlage zum Wettbewerbsmanagement bis zum 31.12.2020

zu 2) Durchführung der Beteiligungsverfahren gemäß § 3 (1) und § 4 (1) BauGB bis 30.06.2020

- 151 -

Erläuterungen:

Für die Beauftragung externer Planungsbüros sind folgende Haushaltsansätze geplant:

120.000 € Industrieflächenentwicklung Reckenfeld

100.000 € Ortsmitte Reckenfeld

50.000 € Gewerbefläche nördliche Gutenbergstraße

45.000 € Vorbereitung Wettbewerb Rathausplatz

30.000 € Rahmenplanung Baulandinitiative

- 152 -

Teilergebnisplan 09.511.20 Bauleitplanung Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


287 0 0 0 0 0


55.720 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000




-50.888 -8.000 0 0 0 0




(=Zeilen 19 und 20)


-239.007 -332.119 -662.504 -320.700 -323.930 -327.190

(=Zeilen 23 und 24)


-239.007 -332.119 -662.504 -320.700 -323.930 -327.190

29 = Teilergebnis -239.007 -332.119 -662.504 -320.700 -323.930 -327.190

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 153 -

Teilergebnisplan 10 Bauen und Wohnen Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


1.250 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000


550.811 416.070 364.140 367.710 371.320 374.960


0 10.000 100.000 10.000 10.000 10.000







18 = Ordentliches Ergebnis 103.591 -79.644 -205.756 -203.240 -205.140 -207.060

(=Zeilen 19 und 20)


103.591 -79.644 -205.756 -203.240 -205.140 -207.060

(=Zeilen 23 und 24)


103.591 -79.644 -205.756 -203.240 -205.140 -207.060

29 = Teilergebnis 103.591 -79.644 -205.756 -203.240 -205.140 -207.060

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 154 -

Grundstücksneuordnung


10 Bauen und Wohnen 10.521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt:

10.521.21

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:

Politik: Umlegungsausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Guido Roters, Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses, Tel. 920-336


Durchführung von Bodenordnungsverfahren (Umlegung und vereinfachte Umlegung) nach dem Baugesetzbuch zur zweckmäßigen Neugestaltung von Grundstücken. Dazu zählen u.a.:

Führen der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses (Vorbereitung der Entscheidungen und Umsetzung der gefassten Beschlüsse des Umlegungsausschusses)

-

Vermessungs-, kataster- und verwaltungstechnische Abwicklung und Begleitung des Umlegungsverfahrens

-

Grundstücksverhandlungen mit den Umlegungsbeteiligten-

Baugesetzbuch (§§ 45 ff.)

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

- Umlegungsbeteiligte

- Umlegungsausschuss

Ziele:



-

-

- 155 -

Teilergebnisplan 10.521.21 Grundstücksneuordnung Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

11 - Personalaufwendungen -2.720 -2.900 0 0 0 0

16 - Sonstige Aufwendungen -432 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000



(=Zeilen 19 und 20)


-3.153 -3.900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

(=Zeilen 23 und 24)


-3.153 -3.900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

29 = Teilergebnis -3.153 -3.900 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 156 -

Bauberatung und -aufsicht


10 Bauen und Wohnen 10.521 Bau- und Grundstücksordnung

Produkt:

10.521.30

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:


Marc Diericks, FD 2.2, Tel. 920-275


Bauberatung

Planungsrechtliche Auskunft über die zulässige Art und das Maß der baulichen Nutzung-

Erläuterung des bauordnungsrechtlichen Verfahrens bezogen auf die materielle Zulässigkeit-

Bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Prüfungen und Maßnahmen

Bauordnungs- und bauplanungsrechtliche Beurteilung von Bauvorhaben im Rahmen von Genehmigungsverfahren

-

Vermeidung bzw. Behebung von verbotswidrigen Zuständen bei baulichen Anlagen-

- Baugesetzbuch (BauGB)

- Bauordnung NRW (BauO NRW)

- Baunutzungsverordnung (BauNVO)

- Baunebenrecht (z.B. BImSchG, Naturschutzgesetze)

- Einschlägige Ortssatzungen (z.B. Gestaltungssatzung, Außenbereichssatzungen)

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

- Einwohner(innen)

- Bauwillige

- Architekt(innen) und Ingenieur(innen)

- Handlungsstörer und Zustandsstörer

- 157 -

Ziele:



1) Die Teilnahme an einem Termin für die Projektberatung innerhalb von drei Arbeitstagen ab dem Zeitpunkt der Anfrage der GFW Greven mbH ist garantiert.

2) Die Teilnahme an einem "Vor-Ort-Termin" innerhalb von sieben Arbeitstagen ab dem Zeitpunkt der Anfrage der GFW Greven mbH ist garantiert.

3) Bei Vorliegen der vollständigen Antragsunterlagen hat das Baugenehmigungsverfahren für Einfamilienhäuser einschließlich deren Nebenanlagen durchschnittlich nicht länger als vier Wochen gedauert.

4) Bei Vorliegen der vollständigen Antragsunterlagen hat das Baugenehmigungsverfahren für Mehrfamilienhäuser bis zur Hochhausgrenze einschließlich deren Nebenanlagen durchschnittlich nicht länger als sechs Wochen gedauert.

5) Eine Eingangsbestätigung zu einem Bauantrag wurde innerhalb von maximal drei Arbeitstagen versandt. Im Anschluss ist innerhalb von fünf Arbeitstagen eine qualifizierte Überprüfung auf Vollständigkeit erfolgt und fehlende Unterlagen sind nachgefordert worden.

6) Auf der Grundlage von vollständigen Antragsunterlagen hat das Baugenehmigungsverfahren für gewerbliche Bauvorhaben durchschnittlich nicht länger als acht Wochen gedauert.

7) Sollte es sich abzeichnen, dass die garantierten Fristen nicht eingehalten werden können, ist innerhalb von zwei Arbeitstagen ab Bekanntwerden der Schwierigkeiten eine Information über die zu erwartende Verzögerung und die bereits bekannten Gründe erfolgt.

zu 1) Dauer bis zum Termin für die Projektberatung

zu 2) Dauer bis zu einem "Vor-Ort-Termin"

zu 3) Dauer des Baugenehmigungsverfahrens für Einfamilienhäuser

zu 4) Dauer des Baugenehmigungsverfahrens für Mehrfamilienhäuser

zu 5) Dauer bis zum Versand einer Eingangsbestätigung zum Bauantrag

zu 5) Dauer bis zum Abschluss der Überprüfung auf Vollständigkeit und Nachforderung der Unterlagen

zu 6) Dauer des Baugenehmigungsverfahrens für gewerbliche Bauvorhaben

zu 7) Dauer bis zur Information bei Abweichungen von den garantierten Fristen

Erläuterungen:

Es sind Verwaltungsgebühren für die Bauaufsicht in Höhe von 350.000 € veranschlagt. Die tatsächlichen Erträge können aufgrund von einzelnen größeren Bauvorhaben höher ausfallen. Diese sind aber im Vorfeld nicht absehbar.

Hinweis zu den Zielen:Die Produktziele leiten sich aus dem Serviceversprechen vom 17.09.2009 ab.

- 158 -

Teilergebnisplan 10.521.30 Bauberatung und -aufsicht Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


549.161 411.040 361.100 364.660 368.260 371.890


0 10.000 100.000 10.000 10.000 10.000






18 = Ordentliches Ergebnis 157.447 762 -143.094 -141.010 -142.330 -143.670

(=Zeilen 19 und 20)


157.447 762 -143.094 -141.010 -142.330 -143.670

(=Zeilen 23 und 24)


157.447 762 -143.094 -141.010 -142.330 -143.670

29 = Teilergebnis 157.447 762 -143.094 -141.010 -142.330 -143.670

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 159 -

T

- 160 -

- 161 -

Teilergebnisplan 10.522.31 Wohnungsbauförderung und Sicherung des Wohnungsbestandes Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


1.650 4.500 2.500 2.500 2.500 2.500



16 - Sonstige Aufwendungen 0 -3.500 -500 -500 -500 -500



(=Zeilen 19 und 20)


-35.459 -40.000 -40.100 -40.520 -40.950 -41.380

(=Zeilen 23 und 24)


-35.459 -40.000 -40.100 -40.520 -40.950 -41.380

29 = Teilergebnis -35.459 -40.000 -40.100 -40.520 -40.950 -41.380

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 162 -

Denkmalschutz und -pflege


10 Bauen und Wohnen 10.523 Denkmalschutz und -pflege

Produkt:

10.523.41

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:


NN, FD 4.0, Tel.


Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen:

Unterschutzstellungen

Prüfung der Eintragsvoraussetzungen und ggf. Verfahren zur Eintragung in die Denkmalliste, rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft, Benachrichtigung der Eigentümer

-

Erlaubnisse (Genehmigungen) für Denkmalobjekte

Prüfen von Anträgen zur öffentlich-rechtlichen Freigabe von Änderungen, Beseitigungen, Verbringungen an einen anderen Ort und Umnutzungen von Baudenkmälern und Bodendenkmälern

-

Maßnahmen in der engeren Umgebung von Bau- und Bodendenkmälern, sofern sie nicht in eine Genehmigung der Bauaufsicht einfließen

-

Durchführung der verfahrensgebundenen Bauüberwachung-

Denkmalförderung (Bescheinigungen nach § 40 DSchG)-

Fortschreibung der Denkmalliste-

- Denkmalrecht Nordrhein-Westfalen (insbesondere DSchG)

- Steuergesetze des Bundes und des Landes NW (z.B. EStG, EStDV)

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

- Eigentümer(innen) von unter Schutz gestellten Anlagen

- Einwohner(innen)

Ziele:



-

-

Erläuterungen:

Für denkmalpflegerische Maßnahmen sind 11.000 € veranschlagt. Dem stehen Zuschüsse des Landes in Höhe von 5.000 € gegenüber.

- 163 -

Teilergebnisplan 10.523.41 Denkmalschutz und -pflege Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


1.250 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000


0 530 540 550 560 570






(=Zeilen 19 und 20)


-15.244 -36.506 -21.562 -20.710 -20.860 -21.010

(=Zeilen 23 und 24)


-15.244 -36.506 -21.562 -20.710 -20.860 -21.010

29 = Teilergebnis -15.244 -36.506 -21.562 -20.710 -20.860 -21.010

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 164 -

Teilergebnisplan 11 Fernwärmeversorgung Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


0 -25.000 0 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen 0 -25.000 0 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis 0 -25.000 0 0 0 0

(=Zeilen 19 und 20)


0 -25.000 0 0 0 0

(=Zeilen 23 und 24)


0 -25.000 0 0 0 0

29 = Teilergebnis 0 -25.000 0 0 0 0

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 165 -

Fernwärmeversorgung


11 Ver- und Entsorgung 11.534 Fernwärmeversorgung

Produkt:

11.534.10

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:


Mario Huslage, FB 1, Tel. 920-220


Dieses Produkt beinhaltet ursprünglich die Durchführung des Projektes "Grevens Erdwärmeverbund Emsaue zur Versorgung der öffentlichen Liegenschaften". Da dieses Projekt jedoch nicht umgesetzt wird, werden an dieser Stelle lediglich die alten Haushaltsansätze und -ergebnisse dargestellt.

Beschlüsse des Rates oder seiner Ausschüsse

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

Einwohner(innen)

Ziele:



-

-

- 166 -

Teilergebnisplan 11.534.10 Fernwärmeversorgung Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


0 -25.000 0 0 0 0

17 = Ordentliche Aufwendungen 0 -25.000 0 0 0 0

18 = Ordentliches Ergebnis 0 -25.000 0 0 0 0

(=Zeilen 19 und 20)


0 -25.000 0 0 0 0

(=Zeilen 23 und 24)


0 -25.000 0 0 0 0

29 = Teilergebnis 0 -25.000 0 0 0 0

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 167 -

Teilfinanzplan 11.534.10 Fernwärmeversorgung Nr. Bezeichnung Ergebnis

2018 Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


0 1.400.000 0 0 0 0 0


0 1.400.000 0 0 0 0 0


-2.642 -1.750.000 0 0 0 0 0


-2.642 -1.750.000 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.642 -350.000 0 0 0 0 0

- 168 -

Teilergebnisplan 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


437.467 775.266 492.988 421.055 417.053 415.873


1.350.393 1.063.898 1.177.479 1.108.117 1.094.382 1.087.574




11 - Personalaufwendungen -1.116 0 0 0 0 0


-4.038.039 -3.999.841 -3.803.374 -3.704.240 -3.740.480 -3.777.080





(=Zeilen 19 und 20)


-4.556.712 -3.403.023 -4.154.053 -4.210.311 -4.269.226 -4.320.239

(=Zeilen 23 und 24)


-4.556.712 -3.403.023 -4.154.053 -4.210.311 -4.269.226 -4.320.239

29 = Teilergebnis -4.556.712 -3.403.023 -4.154.053 -4.210.311 -4.269.226 -4.320.239

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 169 -

Neubau, Erneuerung und Betrieb von

Infrastrukturobjekten


12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12.541 Gemeindestraßen

Produkt:

12.541.21

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:


Betriebsausschuss


André Kintrup, TBG/Geschäftsbereich Verkehr und Grün, Tel. 920-348 (direkter Ansprechpartner bei den TBG)


Planung, Ausführung und Refinanzierung von Neubau- und Erneuerungsmaßnahmen von/an öffentlichen Verkehrsflächen

-

Planung, Ausführung und Refinanzierung anderer öffentlicher Flächen-

Betrieb dieser Infrastruktureinrichtungen (Verkehrsflächen, Lichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtung)-

Überwachung von Brücken, Tunneln, Gleisanlagen-

- Beschlüsse des Rates oder seiner Ausschüsse

- Einschlägige Rechtsvorschriften (z. B. BauGB, KAG, StVO)

- VOB, techn. Vorschriften und Richtlinien

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

- Einwohner(innen)

- Produktverantwortliche

Ziele:


Besetzte Stellen laut Stellenplan zum Stichtag 01.01.2020:

Die Stellen werden im Stellenplan der Technischen Betriebe Greven ausgewiesen.

Bis zum 31.05.2020 ist mit der Baumaßnahme "Wöste 4. Bauabschnitt" begonnen worden.

Baubeginn bis zum 31.05.2020

- 170 -

Erläuterungen:

Die Verantwortungsabgrenzung zwischen der Verwaltung und den Technischen Betrieben Greven (Geschäftsbereich „Verkehr und Grün“) erfolgt maßnahmebezogen in Projektvereinbarungen durch den Verwaltungsvorstand.

Für die Beauftragung einer externen Bauüberwachung zum Breitbandausbau sind im Jahr 2020 20.000 € vorgesehen. Darüber hinaus sind für die Beauftragung externer Beratungsbüros zur Abwicklung der Fördermaßnahme 15.000 € eingeplant.

Für die Erstellung eines Artenschutzgutachtens zur Erweiterung der Beleuchtung am Emsdeich sind 10.000 € veranschlagt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte und Zuwendungen

1.187.057 € Beiträge Dritter und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten


1.245.765 € Unterhaltung der Gemeindestraßen durch die TBG im "Innenbereich"

1.171.927 € Städt. Gebührenbeteiligung für Straßenreinigung, Winterwartung und Abwasser

380.000 € Energieverbrauch

167.200 € Unterhaltung Straßenbeleuchtung

- 171 -

Teilergebnisplan 12.541.21 Neubau, Erneuerung und Betrieb von Infrastrukturobjekten Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


279.206 491.856 339.578 273.624 271.614 270.437


1.018.973 743.898 847.479 778.117 764.382 757.574





-3.283.875 -3.571.741 -3.560.471 -3.459.050 -3.492.970 -3.527.230





(=Zeilen 19 und 20)


-4.089.276 -3.347.324 -4.161.655 -4.215.618 -4.272.170 -4.321.420

(=Zeilen 23 und 24)


-4.089.276 -3.347.324 -4.161.655 -4.215.618 -4.272.170 -4.321.420

29 = Teilergebnis -4.089.276 -3.347.324 -4.161.655 -4.215.618 -4.272.170 -4.321.420

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 172 -

Teilfinanzplan 12.541.21 Neubau, Erneuerung und Betrieb von Infrastrukturobjekten Nr. Bezeichnung Ergebnis

2018 Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


77.102 7.200.000 5.775.000 0 5.220.000 5.220.000 5.220.000


1.620.257 1.310.000 215.000 0 2.900.000 1.097.000 718.000

5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 30.336 890.000 0 0 0 0 0


1.727.695 9.400.000 5.990.000 0 8.120.000 6.317.000 5.938.000


-2.154.751 -3.511.500 -1.267.500 -2.485.000 -4.570.000 -2.600.000 -1.381.000



0 -215.000 -130.000 0 0 0 0


-42.475 -8.070.000 -6.345.000 0 -5.800.000 -5.800.000 -5.800.000


-2.197.225 -11.796.500

-7.742.500 -2.485.000 -10.370.000

-8.400.000 -7.181.000


14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -469.530 -2.396.500 -1.752.500 -2.485.000 -2.250.000 -2.083.000 -1.243.000


Investitionen 12.541.21 Neubau, Erneuerung und Betrieb von Infrastrukturobjekten

Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023



Ansatz)

I12210005 Ausbau Mühlenstraße 0 -50.000 -50.000 -1.800.000 -50.000 -490.000 0 -50.000 -640.000


0 0 0 0 650.000 610.000 0 0 1.260.000


0 -50.000 -50.000 -1.800.000 -700.000 -1.100.000 0 -50.000 -1.900.000

(Verpflichtungsermächtigungen) (-700.000) (-1.100.000) 0

I12210008 Ausbau Kanalstraße 0 0 -120.000 0 100.000 -273.000 0 0 -293.000


0 0 0 0 900.000 167.000 0 0 1.067.000


0 0 -120.000 0 -800.000 -440.000 0 0 -1.360.000

I12210013 Ausbau Hansaring zw. Barkenstr/Grüner Weg

0 0 -100.000 0 -50.000 0 0 0 -150.000

- 173 -


Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023



Ansatz) 21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

0 0 0 0 360.000 0 0 0 360.000


0 0 -100.000 0 -410.000 0 0 0 -510.000

I12210028 Bahnübergang Aldruper Brink SÜD

0 -70.000 30.000 0 0 0 0 -70.000 -40.000


0 0 75.000 0 0 0 0 0 75.000


0 -70.000 -45.000 0 0 0 0 -70.000 -115.000

I12210033 Ausbau Werner-von-SiemensStr 2 BA

0 0 0 0 -235.000 0 0 0 -235.000


0 0 0 0 115.000 0 0 0 115.000


0 0 0 0 -350.000 0 0 0 -350.000

I12210037 Ausbau Feldweg 0 0 0 0 0 0 -52.000 0 -52.000


0 0 0 0 0 0 168.000 0 168.000


0 0 0 0 0 0 -220.000 0 -220.000

I12210038 Ausbau Industriestraße 0 0 0 0 -375.000 0 0 0 -375.000


0 0 0 0 875.000 0 0 0 875.000


0 0 0 0 -1.250.000 0 0 0 -1.250.000

I12210041 Ausbau Bismarckstraße 0 0 0 0 0 0 -511.000 0 -511.000


0 0 0 0 0 0 -511.000 0 -511.000

I12210050 Baugebiet Wöste - 2.BA -693.247 -136.500 -31.000 0 0 0 0 -2.215.520 -2.246.520


-693.247 -136.500 -31.000 0 0 0 0 -2.215.520 -2.246.520

I12210051 Baugebiet Wöste - 3.BA -520.060 -224.500 -296.500 0 0 0 0 -923.465 -1.219.965


0 150.000 0 0 0 0 0 150.000 150.000


-520.060 -374.500 -296.500 0 0 0 0 -1.073.465 -1.369.965

I12210052 Baugebiet Wöste - 4.BA 0 50.000 0 0 -445.000 -50.000 0 50.000 -445.000


0 910.000 0 0 0 0 0 910.000 910.000


0 -860.000 0 0 -445.000 -50.000 0 -860.000 -1.355.000

I12210060 K 53 Emsdettener Landstraße, Umbau

-58.764 0 -120.000 0 0 0 0 -58.764 -178.764


0 0 30.000 0 0 0 0 0 30.000


0 0 150.000 0 0 0 0 0 150.000

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen

0 820.000 0 0 0 0 0 820.000 820.000


-58.764 -820.000 -300.000 0 0 0 0 -878.764 -1.178.764

- 174 -


Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023



Ansatz)

I12210065 Ausbau Teichstraße von Rönnehalle bis Fiskediek

0 0 0 0 -100.000 -220.000 0 0 -320.000


0 0 0 0 0 320.000 0 0 320.000


0 0 0 0 -100.000 -540.000 0 0 -640.000

I12210068 Breitbandausbau -7.854 -800.000 -630.000 0 -580.000 -580.000 -580.000 -807.854 -3.177.854


0 7.200.000 5.670.000 0 5.220.000 5.220.000 5.220.000 7.200.000 28.530.000


-7.854 -8.000.000 -6.300.000 0 -5.800.000 -5.800.000 -5.800.000 -8.007.854 -

31.707.854

I12210073 Erweiterung Fiege-Kreuzung

0 -165.000 0 -685.000 -515.000 -170.000 0 -165.000 -850.000


0 -165.000 0 -685.000 -515.000 -170.000 0 -165.000 -850.000

(Verpflichtungsermächtigungen) (-515.000) (-170.000) 0

I12210075 Banhofstraße 0 0 0 0 0 -300.000 -100.000 0 -400.000


0 0 0 0 0 0 550.000 0 550.000


0 0 0 0 0 -300.000 -650.000 0 -950.000

I12210082 Overmannstraße Umbau von Siedlungsweg bis Rönne

0 0 -250.000 0 0 0 0 0 -250.000


0 0 -250.000 0 0 0 0 0 -250.000

I12210084 Umbau Knoten L 555/L 587

0 0 -45.000 0 0 0 0 0 -45.000


0 0 -45.000 0 0 0 0 0 -45.000

I12210086 Erschließung Sportplatz Wittlerdamm

0 0 -75.000 0 0 0 0 0 -75.000


0 0 -75.000 0 0 0 0 0 -75.000


- 130.000 € Austausch Straßenbeleuchtung

- 175 -

Parkraumbewirtschaftung


12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12.546 Parkeinrichtungen

Produkt:

12.546.71

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:

Politik: Betriebsausschuss

Haupt-/Finanz- und Wirtschaftsausschuss




Dieses Produkt umfasst den Betrieb und die Unterhaltung der öffentlichen Parkeinrichtungen (z.B. Parkdecks und Stellplätze). Diese Aufgaben werden von den Technischen Betrieben Greven im Auftrag und auf Weisung der Verwaltung übernommen.

Einschlägige Rechtsvorschriften (z.B. StVG, StVO, StrWG NRW, Kommunale Satzungen)

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

- Einwohner(innen)

- Verkehrsteilnehmer(innen)

Ziele:




-

-

- 176 -

Erläuterungen:

Über die dargestellten Kennzahlen hinausgehende Informationen zu den einzelnen Parkscheinautomaten können dem jährlich im Haupt- /Finanz- und Wirtschaftsausschuss vorgestellten „Bericht zur Bewirtschaftung von städtischen Parkplätzen“ entnommen werden.


a) Gesamtübersicht Parkplätze mit Parkscheinautomaten und Parkdeck an der Martinischule


(Ist)

2017

(Ist)

2018

(Ist)

2019

(Prognose)

2020

(Prognose)

Parkplätze mit Parkscheinautomaten Gesamtzahl der Parkvorgänge 585.113 580.641 544.897 550.000 550.000

- davon Bezahler 22,4 % 27,5 % 28,3 % 27,5 % 27,5 % - davon Nulltickets 77,5 % 72,5 % 71,7 % 72,5 % 72,5 % - davon Jeton 0,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Einnahmen in € (brutto, ohne Parkausweise)

156.000 190.700 184.000 185.000 185.000

Parkdeck an der Martinischule Anzahl der Parkvorgänge 130.581 131.274 129.847 125.000 125.000

Einnahmen in € (ohne Parkausweise) 145.000 148.872 147.694 140.000 140.000

b) Einzelne Parkscheinautomaten (2018)

Standort Anzahl

Park-

vorgänge

Anzahl

Bezahler

Anzahl

Nulltickets

Anzahl

Jeton

Ein-

nahme

in €

Einnahme je

Parkvorgang

in €

Höchste Anzahl Parkvorgänge Rathaus 2 (Parkdeck oben) 122.178 8.474 113.702 2 11.744 0,10 Höchste Einnahmen Busbahnhof 1-3 99.839 21.674 78.154 11 34.805 0,35 Wilhelmplatz 1-3 64.409 36.997 27.403 9 41.371 0,64 Naendorfstraße 38.772 18.868 19.902 2 21.970 0,57

c) Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Parkraumbewirtschaftung durch

Parkgebühren


(Ist)

2017

(Ist)

2018

(Ist)

2019

(Prognose)

2020

(Prognose)

Parkgebühren in € (netto) 275.233 337.185 331.694 330.000 330.000 Unterhaltungsaufwand in € (netto) 57.100 44.053 48.500 50.000 50.000 Personalaufwand in € (geschätzt) 30.000 35.000 35.000 35.000 35.000 Abschreibungen in € 19.600 19.600 19.600 19.600 19.600 Ergebnis Parkraumbewirtschaftung vor Steuern in €

168.533 238.532 228.594 225.400 225.400

- 177 -

Teilergebnisplan 12.546.71 Parkraumbewirtschaftung Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


145.439 145.439 145.439 145.439 145.439 145.436


331.421 320.000 330.000 330.000 330.000 330.000




11 - Personalaufwendungen -1.116 0 0 0 0 0


-725.427 -232.107 -206.665 -208.740 -210.840 -212.960




18 = Ordentliches Ergebnis -437.338 11.215 44.761 42.626 40.466 38.283

(=Zeilen 19 und 20)


-437.338 11.215 44.761 42.626 40.466 38.283

(=Zeilen 23 und 24)


-437.338 11.215 44.761 42.626 40.466 38.283

29 = Teilergebnis -437.338 11.215 44.761 42.626 40.466 38.283

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 178 -

Teilfinanzplan 12.546.71 Parkraumbewirtschaftung Nr. Bezeichnung Ergebnis

2018 Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


0 0 105.000 0 0 0 0


0 0 105.000 0 0 0 0


0 0 -640.000 0 0 0 0


0 0 -9.500 0 0 0 0


0 0 -649.500 0 0 0 0


Investitionen 12.546.71 Parkraumbewirtschaftung

Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023



Ansatz)

I12710003 LED-Beleuchtung an der Martinischule

0 0 -18.625 0 0 0 0 0 -18.625


0 0 55.875 0 0 0 0 0 55.875


0 0 -74.500 0 0 0 0 0 -74.500

I12710004 LED-Beluchtung Biederlackstraße

0 0 -65.500 0 0 0 0 0 -65.500


0 0 49.125 0 0 0 0 0 49.125


0 0 -65.500 0 0 0 0 0 -65.500

I12710005 Sanierung Parkdeck an der Martinischule

0 0 -500.000 0 0 0 0 0 -500.000


0 0 -500.000 0 0 0 0 0 -500.000

I12710006 Anschaffung eines PSA-Steuerrechners

0 0 -9.500 0 0 0 0 0 -9.500


0 0 -9.500 0 0 0 0 0 -9.500

- 179 -

Förderung des ÖPNV


12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 12.547 ÖPNV

Produkt:

12.547.81

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:





Bei der Förderung des ÖPNV sind verschiedene Aspekte zu beachten. Die Förderung des ÖPNV spielt unter anderem eine Rolle im Rahmen der konzeptionellen Verkehrsplanung (s. Produkt 09.511.10 "Stadtentwicklung"). Soweit es um die Rolle des ÖPNV im Rahmen der verkehrlichen Gesamtentwicklung geht, wird das Thema also Bestandteil dieser Überlegungen.Viele Aufgaben der unmittelbaren Linienplanung, des Marketing und der Überwachung der Fahrleistungen und Qualität der Konzessionsnehmer sind an die Grevener Verkehrsgesellschaft mbH übertragen worden. Mit dem Produkt im engeren Sinne – wie es hier verstanden wird – sind die verbleibenden Leistungen des sogenannten Aufgabenträgers gemeint. Dazu gehören

Satzungsrecht und Verteilung Fördermittel (zurzeit an den Kreis Steinfurt übertragen)-

Schaffen von Verkehrsflächen und Einrichtungen für den ÖPNV-

Davon unberührt verbleiben die Verantwortung für die Infrastruktureinrichtungen und die Einbindung in die Verkehrsentwicklungsplanung im Rahmen dieses Produktes bei der Stadt Greven.

-

- Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse, insb. Ratsbeschluss vom 14.05.2014, Vorlage 121/2014

- Beschluss des ASU zur Vorlage 181/2014

- Personenbeförderungsgesetz

- Zahlreiche europäische Erlasse und Richtlinien

- Öffentlich-rechtliche Verträge mit dem Kreis Steinfurt

- VOB, technische Richtlinien

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

Nutzer(innen)

Ziele:




-

-

- 180 -

Teilergebnisplan 12.547.81 Förderung des ÖPNV Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


12.822 137.971 7.971 1.992 0 0

10 = Ordentliche Erträge 12.822 137.971 7.971 1.992 0 0


-28.737 -195.993 -36.238 -36.450 -36.670 -36.890

14 - Bilanzielle Abschreibungen -14.183 -8.892 -8.892 -2.861 -852 -212



(=Zeilen 19 und 20)


-30.098 -66.914 -37.159 -37.319 -37.522 -37.102

(=Zeilen 23 und 24)


-30.098 -66.914 -37.159 -37.319 -37.522 -37.102

29 = Teilergebnis -30.098 -66.914 -37.159 -37.319 -37.522 -37.102

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 181 -

Teilergebnisplan 13 Natur- und Landschaftspflege Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


95.289 94.757 92.937 91.867 91.832 91.830


710.185 527.439 522.834 1.023.480 663.612 653.591


5.654 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700

10 = Ordentliche Erträge 811.127 627.896 621.471 1.121.047 761.144 751.121

11 - Personalaufwendungen -100 0 0 0 0 0


-1.050.434 -1.067.418 -1.080.192 -1.090.130 -1.100.160 -1.110.290






(=Zeilen 19 und 20)


-1.350.218 -1.533.489 -1.546.858 -1.048.214 -1.401.045 -1.413.867

(=Zeilen 23 und 24)


-1.350.218 -1.533.489 -1.546.858 -1.048.214 -1.401.045 -1.413.867

29 = Teilergebnis -1.350.218 -1.533.489 -1.546.858 -1.048.214 -1.401.045 -1.413.867

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 182 -

Öffentliches Grün, Landschaftsbau


13 Natur- und Landschaftspflege 13.551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt:

13.551.51

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:





Die folgenden Aufgaben der Stadt nehmen die Technischen Betriebe Greven, im Namen und auf Rechnung der Stadt, weisungsgebunden wahr.

Parkanlagen und öffentliche Grünflächen-

Sonstige Erholungseinrichtungen (z.B. Naherholungsgebiete, Reit- und Wanderwege)-

§ 8 Gemeindeordnung NRW

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

Einwohner(innen)

Ziele:




-

-

Erläuterungen:

Aufwendungen

101.080 € Unterhaltung gärtnerischer Anlagen

25.000 € Sanierung von Baumstandorten

- 183 -

Teilergebnisplan 13.551.51 Öffentliches Grün, Landschaftsbau Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023

11 - Personalaufwendungen -100 0 0 0 0 0


-132.525 -136.686 -143.029 -144.210 -145.400 -146.600



(=Zeilen 19 und 20)


-132.625 -136.686 -143.029 -144.210 -145.400 -146.600

(=Zeilen 23 und 24)


-132.625 -136.686 -143.029 -144.210 -145.400 -146.600

29 = Teilergebnis -132.625 -136.686 -143.029 -144.210 -145.400 -146.600

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 184 -

Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche

Anlagen


13 Natur- und Landschaftspflege 13.552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Produkt:

13.552.52

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:





Dieses Produkt umfasst den Ausbau, die Unterhaltung und Regulierung von Gewässern (z.B. Deiche, Hochwasserschutz und Unterhaltungsverbände). Diese Aufgaben der Stadt nehmen die Technischen Betriebe Greven, im Namen und auf Rechnung der Stadt, weisungsgebunden wahr.

- Europäische Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)

- Landeswassergesetz

- Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie der Bezirksregierung Münster

- Gebührensatzung für Beiträge an Unterhaltungsverbände der natürlich fließenden Gewässer

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

Einwohner(innen)

Ziele:




-

-

Erläuterungen:

Die Bezirksregierung Münster hat in 2014 aktualisierte Hochwasseraktionspläne und Hochwassergefahrenkarten für die Stadt Greven vorgelegt. Die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen erfolgt gemäß Vorgabe kurz-, mittel- bzw. langfristig.

Neben der Abrechnung der Beiträge mit den Unterhaltungsverbänden in Höhe von 168.500 € sind für die Bauunterhaltung des Hochwasserschutzes 50.000 € veranschlagt.

Den Beiträgen an die Unterhaltungsverbände stehen bisher Einnahmen aus C-Beiträgen in gleicher Höhe gegenüber. Da sich die Abrechnungsgrundlage grundlegend verändert hat, können in den Jahren 2019 und 2020 keine C-Beiträge veranlagt werden. Sobald die Voraussetzungen für eine Abrechnung auf Basis der neuen Grundlage erfüllt sind, erfolgt eine Nachveranlagung (voraussichtlich 2021).

- 185 -

Teilergebnisplan 13.552.52 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


61.697 61.697 61.697 61.697 61.697 61.697


174.341 0 0 505.000 168.500 168.500



-35.802 -57.919 -58.057 -58.120 -58.180 -58.240




18 = Ordentliches Ergebnis -52.248 -249.161 -249.799 255.138 -81.422 -81.482

(=Zeilen 19 und 20)


-52.248 -249.161 -249.799 255.138 -81.422 -81.482

(=Zeilen 23 und 24)


-52.248 -249.161 -249.799 255.138 -81.422 -81.482

29 = Teilergebnis -52.248 -249.161 -249.799 255.138 -81.422 -81.482

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 186 -

Friedhofs- und Bestattungswesen


13 Natur- und Landschaftspflege 13.553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt:

13.553.53

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:






Erweiterung der Friedhofsfläche (einschließlich baulicher Maßnahmen)-

Überwachung der Bodensituation-

Friedhofsverwaltung wurde auf Kirche übertragen-

Bestattungsgesetz NRW

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

Einwohner(innen)

Ziele:




-

-

Erläuterungen:

Die katholische Kirchengemeinde plant für das Jahr 2020 eine Erweiterung des Bestattungsangebotes auf dem Friedhofsgelände. Entsprechend den vertraglichen Regelungen trägt die Stadt Greven die Kosten für die Erstausstattung (Erstellung der Wege, Anlegung von Schutzpflanzungen) der Friedhofserweiterungsfläche. Hierfür sind investive Mittel in Höhe von 100.000 € veranschlagt.

- 187 -

Teilergebnisplan 13.553.53 Friedhofs- und Bestattungswesen Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


5.654 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700



-57.890 -5.700 -5.700 -5.700 -5.700 -5.700




(=Zeilen 19 und 20)


-63.047 -10.811 -10.811 -10.811 -10.811 -10.811

(=Zeilen 23 und 24)


-63.047 -10.811 -10.811 -10.811 -10.811 -10.811

29 = Teilergebnis -63.047 -10.811 -10.811 -10.811 -10.811 -10.811

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 188 -

Teilfinanzplan 13.553.53 Friedhofs- und Bestattungswesen Nr. Bezeichnung Ergebnis

2018 Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


0 0 -100.000 0 0 0 0


0 0 -100.000 0 0 0 0


Investitionen 13.553.53 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023



Ansatz)

I13530001 Herrichtung von Flächen auf dem Hauptfriedhof

0 0 -100.000 0 0 0 0 0 -100.000


0 0 -100.000 0 0 0 0 0 -100.000

- 189 -

Land- und Forstwirtschaft


13 Natur- und Landschaftspflege 13.555 Land- und Forstwirtschaft

Produkt:

13.555.55

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:






Bewirtschaftung von Wäldern-

Unterhaltung der Gemeindestraßen im Außenbereich-

- Beschlüsse des Rates oder seiner Ausschüsse

- Baugesetzbuch (BauGB)

- VOB, techn. Vorschriften und Richtlinien

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

Einwohner(innen)

Ziele:




-

-

Erläuterungen:


522.834 € Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen Straßen (Außenbereich)


704.724 € Unterhaltung der Gemeindestraßen durch die TBG im "Außenbereich"

- 190 -

Teilergebnisplan 13.555.55 Land- und Forstwirtschaft Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


33.592 33.060 31.240 30.170 30.135 30.133


535.844 527.439 522.834 518.480 495.112 485.091



-824.217 -867.113 -873.406 -882.100 -890.880 -899.750


16 - Sonstige Aufwendungen -526 -530 -750 -4.712 -8.675 -8.675



(=Zeilen 19 und 20)


-1.102.297 -1.136.831 -1.143.219 -1.148.331 -1.163.412 -1.174.974

(=Zeilen 23 und 24)


-1.102.297 -1.136.831 -1.143.219 -1.148.331 -1.163.412 -1.174.974

29 = Teilergebnis -1.102.297 -1.136.831 -1.143.219 -1.148.331 -1.163.412 -1.174.974

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 191 -

Teilfinanzplan 13.555.55 Land- und Forstwirtschaft Nr. Bezeichnung Ergebnis

2018 Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


-1.935 0 0 0 0 0 0


-2.010 -115.500 -134.500 0 -134.500 -134.500 -134.500


-48.955 -520.000 -40.000 0 -18.000 0 0


-52.900 -635.500 -174.500 0 -152.500 -134.500 -134.500


Investitionen 13.555.55 Land- und Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023



Ansatz)

I13550002 Zuschuss Radwegebau Gimbte

-48.955 -135.000 -40.000 0 -18.000 0 0 -183.955 -241.955


-48.955 -135.000 -40.000 0 -18.000 0 0 -183.955 -241.955

I13550004 Wirtschaftswege 0 -95.500 -134.500 0 -134.500 -134.500 -134.500 -95.500 -633.500


0 -95.500 -134.500 0 -134.500 -134.500 -134.500 -95.500 -633.500

- 192 -

Teilergebnisplan 14 Umweltschutz Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


0 24.100 4.100 4.100 4.100 4.100

10 = Ordentliche Erträge 0 24.100 4.100 4.100 4.100 4.100



0 -26.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000




(=Zeilen 19 und 20)


-110.729 -116.600 -97.200 -98.050 -98.910 -99.780

(=Zeilen 23 und 24)


-110.729 -116.600 -97.200 -98.050 -98.910 -99.780

29 = Teilergebnis -110.729 -116.600 -97.200 -98.050 -98.910 -99.780

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 193 -

Umweltmanagement


14 Umweltschutz 14.561 Umweltschutzmaßnahmen

Produkt:

14.561.10

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:


NN, FD 4.0, Tel.


Initiierung und Koordinierung umwelt- und klimaschutzrelevanter Projekte und Maßnahmen, Projektleitung mit Koordinierung des Prozessverlaufs, Partizipationsprozesse, Moderation und begleitende Öffentlichkeitsarbeit

-

Initiierung und beratende Begleitung zur Umsetzung der Maßnahmen zur Erreichung des Klimaschutzziels 2030; insbesondere European Energy-Award-Prozess, Fortschreibung integriertes Klimaschutzkonzept

-

Erstellung, Vergabe und fachliche Begleitung von ökologischen Planungsbeiträgen (z.B. Artenschutzprüfungen, Umweltberichte, landschaftspflegerische Begleitpläne, Grünflächenplanung)

-

Kompensationsflächenmanagement (Planung, Umsetzung, Pflege, Monitoring)-

Stellungnahmen zu umweltrelevanten Fragestellungen im Rahmen von Verfahren öffentlicher und privater Planungsträger sowie Vorhaben anderer Fachabteilungen einschließlich Bodenschutz und Altlasten

-

Umweltberatung, Energieberatung: Recherche und Aufbereitung umweltrelevanter Daten und Sachverhalte einschließlich Weitergabe an die Zielgruppen

-

Förderung von Natur und Landschaft (z.B. Baumschutz)-

- EU-Richtlinien

- Einschlägige Rechtsvorschriften (z. B. BauGB, BNatSchG, BBodSchG, UIG)

- Runderlasse von Ministerien


- Anfragen von Externen

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

- Einwohner(innen)


- Externe Planungs- und Vorhabenträger

- Behörden und andere öffentliche Planungsträger

Ziele:



Die Voraussetzungen für eine Auszeichnung der Stadt Greven mit dem European Energy Award (EEA) in Gold im Jahr 2020 sind bis zum 31.08.2020 geschaffen und das Audit ist durchgeführt.

- Initiierung bzw. Umsetzung der Maßnahmen aus dem Maßnahmenplan 2020

- Anmeldung und Koordinierung des Audittermins mit dem EEA-Team

- 194 -

Erläuterungen:

Folgende Themen des Umweltmanagements fließen in den Prozess zur Erarbeitung des Stadtentwicklungskonzeptes 2030 ein:

- Ergebnisse aus dem Modellversuch eeaPlus "Klimafolgenanpassung" zur wassersensiblen Stadtentwicklung

- Klimaschutz

- Energieeffizienz

- Erneuerbare Energien

- Förderung von Natur und Landschaft

- 195 -

Teilergebnisplan 14.561.10 Umweltmanagement Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


0 24.100 4.100 4.100 4.100 4.100

10 = Ordentliche Erträge 0 24.100 4.100 4.100 4.100 4.100



0 -26.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000




(=Zeilen 19 und 20)


-110.729 -116.600 -97.200 -98.050 -98.910 -99.780

(=Zeilen 23 und 24)


-110.729 -116.600 -97.200 -98.050 -98.910 -99.780

29 = Teilergebnis -110.729 -116.600 -97.200 -98.050 -98.910 -99.780

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 196 -

Teilfinanzplan 14.561.10 Umweltmanagement Nr. Bezeichnung Ergebnis

2018 Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


600 0 0 0 0 0 0


600 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 600 0 0 0 0 0 0

- 197 -

Teilergebnisplan 15 Wirtschaft und Tourismus Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


50.735 755 755 755 755 755


51.395 51.500 53.250 53.780 54.320 54.870



128.613 112.600 151.400 152.910 154.440 155.980




-95.480 -157.403 -117.810 -104.880 -105.450 -106.030






(=Zeilen 19 und 20)


-522.419 -777.355 -700.732 -663.452 -666.192 -668.962

(=Zeilen 23 und 24)


-522.419 -777.355 -700.732 -663.452 -666.192 -668.962

29 = Teilergebnis -522.419 -777.355 -700.732 -663.452 -666.192 -668.962

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 198 -

Stadtmarketing und Tourismus


15 Wirtschaft und Tourismus 15.571 Wirtschaftsförderung

Produkt:

15.571.01

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:


Mario Huslage, FB 1, Tel. 920-220


Im Stadtmarketing werden die Kräfte vieler Akteure gebündelt, die zu einem positiven „Stadtbild“ beitragen. Die Attraktivität des Standortes Greven nicht nur zu gestalten, sondern auch zu kommunizieren, ist eine wichtige Aufgabe des Stadtmarketings. Neben Rat und Verwaltung, die mit vielfältigen Entscheidungen und Dienstleistungen unmittelbar die Lebensqualität beeinflussen, gehören dazu Interessensvertretungen aus der Wirtschaft wie die Grevener Werbegemeinschaft und das Wirtschaftsforum Greven sowie die zahlreichen Vereine, Institutionen und Menschen, die sich in ihrer Freizeit für das Leben in unserer Stadt engagieren.

Eine Koordinationsfunktion übernimmt Greven Marketing e.V. Der Verein entlastet die Stadt Greven von Aufgaben des Stadtmarketings und der Tourismusförderung und erhält dafür verschiedene Unterstützungsleistungen von der Stadtverwaltung. Die Stadtverwaltung selbst trägt neben den bereits beschriebenen Dienstleistungen vor allem mit der technischen Bereitstellung und redaktionellen Betreuung des Stadtportals www.greven.net viel zum positiven Image der Stadt bei. Ziel ist es, einem breiten Publikum in Greven und außerhalb Grevens eine große und stets aktuelle Themenpalette in guter journalistischer Qualität anzubieten.

Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

- Einwohner(innen)

- Unternehmen

Ziele:



-

-

- 199 -

Erläuterungen:

Greven Marketing e.V. erhält neben der direkten finanziellen Förderung (188.500 €) weitere direkte und indirekte Unterstützung u.a.: - Internetauftritt im www.greven.net- kostenlose Sondernutzung öffentlicher Flächen (mit der Möglichkeit, darüber Einnahmen zu erzielen)- Dienstleistungen TBG für Maßnahmen von Greven Marketing e.V.- Einnahmen durch die Vermarktung von Werbetafeln- kostenlose Bereitstellung von Gebäuden für die Geschäftsstelle und die Fahrradstation

Veranschlagung 2020:

188.500 € Zuschuss Greven Marketing e.V.

43.420 € Dienstleistungen TBG

14.000 € Förderung Wirtschaft und Verkehr

12.000 € Unterhaltung Fläche Emsaue

1.150 € Stromkosten Weihnachtsbeleuchtung und Stadtfeste

Das Stadt- und Standortmarketing sind wichtige Aspekte für den Erhalt und die Steigerung der Attraktivität Grevens für Unternehmen, Arbeitnehmer(innen) und Einwohner(innen) und eng miteinander verzahnt. Inwieweit diese Verbindung auch organisatorisch und inhaltlich sichergestellt und ggf. ausgebaut werden kann, soll auch der anstehende Beratungsprozess zur Neuausrichtung der Wirtschaftsförderung bei der Stadt Greven aufzeigen. Daher wird auf die Erläuterungen zum Produkt 15.571.02 Wirtschaftsförderung verwiesen.

- 200 -

Teilergebnisplan 15.571.01 Stadtmarketing und Tourismus Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


755 755 755 755 755 755



321 0 0 0 0 0



-66.261 -71.959 -67.124 -67.690 -68.250 -68.820






(=Zeilen 19 und 20)


-248.189 -264.568 -263.253 -263.819 -264.379 -264.949

(=Zeilen 23 und 24)


-248.189 -264.568 -263.253 -263.819 -264.379 -264.949

29 = Teilergebnis -248.189 -264.568 -263.253 -263.819 -264.379 -264.949

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 201 -

Wirtschaftsförderung


15 Wirtschaft und Tourismus 15.571 Wirtschaftsförderung

Produkt:

15.571.02

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:




Aufgaben der Wirtschaftsförderung werden seit 2004 von der Gesellschaft zur Entwicklung und Förderung der Wirtschaft in der Stadt Greven mbH (GFW) wahrgenommen.

- Ratsbeschluss zur Gründung der GFW

- Gesellschaftsvertrag

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

Unternehmen

Ziele:



-

-

- 202 -

Erläuterungen:

Für die Aufgaben, die die GFW Greven mbH für die Stadt Greven übernimmt, ist eine Verlustabdeckung in Höhe von 192.830 € veranschlagt. Die Verwaltung hat den Auftrag erhalten, bis zur Beratungsfolge vor der Sommerpause 2021 ein Konzept (ggf. alternative Konzepte) zur Ausgestaltung der Wirtschaftsförderung bei der Stadt Greven vorzulegen. Diesen Prozess haben Vertreter(innen) der Fraktionen und des Verwaltungsvorstands mit einem Workshop im Mai 2019 begonnen. In weiteren Workshops sollen nun verschiedene Perspektiven aus Rat, Verwaltung und lokaler bzw. regionaler Wirtschaft erfragt werden. Der HFWA wird dann die endgültigen Prozessfragen festlegen, die in einer noch zu beauftragenden Organisationsberatung zu beantworten sind. Ziel ist es, im ersten Quartal 2021 ein oder mehrere Konzepte beratungsreif vorzubereiten. Ein regelmäßiger Austausch mit den Fraktionen (Form ist noch zu klären) soll über den gesamten Prozessverlauf sichergestellt werden. Für eine externe Begleitung der Untersuchung zur Ausgestaltung der Wirtschaftsförderung in der Stadt Greven sind zusätzlich zu den im Jahr 2019 geplanten Mitteln (50.000 €) 13.500 € veranschlagt. Für die Fortschreibung des Gewerbe- und Industrieflächenkonzeptes sind 15.000 € veranschlagt.


Die GFW Greven mbH verfolgt das Ziel neue Arbeitsplätze zu schaffen und bestehende Arbeitsplätze zu sichern. Die Entwicklung wird in der folgenden Tabelle aufgezeigt:


(Ist)

2017

(Ist)

2018

(Ist)

2019

(Prognose)

2020

(Prognose)

Neue Arbeitsplätze 94 102 30 30 30 Gesicherte Arbeitsplätze 3.270 1.950 500 500 500

- 203 -

Teilergebnisplan 15.571.02 Wirtschaftsförderung Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


49.980 0 0 0 0 0

10 = Ordentliche Erträge 49.980 0 0 0 0 0



0 -50.000 -13.500 0 0 0


16 - Sonstige Aufwendungen -23.470 0 -15.000 0 0 0



(=Zeilen 19 und 20)


-256.410 -339.875 -264.730 -230.510 -232.820 -235.150

(=Zeilen 23 und 24)


-256.410 -339.875 -264.730 -230.510 -232.820 -235.150

29 = Teilergebnis -256.410 -339.875 -264.730 -230.510 -232.820 -235.150

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 204 -

Teilfinanzplan 15.571.02 Wirtschaftsförderung Nr. Bezeichnung Ergebnis

2018 Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


-6.218 0 0 0 0 0 0


-6.218 0 0 0 0 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -6.218 0 0 0 0 0 0

- 205 -

Allgemeine Einrichtungen und

Unternehmen


15 Wirtschaft und Tourismus 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt:

15.573.11

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:


Matthias Bücker, Stadtkämmerer, Tel. 920-250


Transferleistungen von und zu Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Stadt Greven beteiligt ist, soweit sie nicht einem anderen Produkt zugeordnet werden können.

-

Beteiligungsmanagement, insbesondere Beziehungen zu: AirportPark FMO GmbH, Technische Betriebe Greven, Grevener Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH

-

- Gesellschaftsverträge

- Eigenbetriebssatzung

- Beteiligungsrichtlinie der Stadt Greven

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

Beteiligungen

Ziele:



Die Gesamtabschlüsse für die Jahre 2016 bis 2018 sind in die politischen Gremien eingebracht.

Einbringung der Gesamtabschlüsse 2016 bis 2018

- 206 -

Erläuterungen:

Wichtige Informationen und Kennzahlen zu den Beteiligungen der Stadt Greven können den halbjährlichen Berichten ("Finanzen und Ziele -Stadt Greven und Beteiligungen-)"entnommen werden.

Die Gewinne der Stadtwerke Greven GmbH werden in der Grevener Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH mit den Verlusten der Grevener Bäder GmbH und der Grevener Verkehrs GmbH (u.a. FMO-Beteiligung) verrechnet. Von der Grevener Versorgungs- und Verkehrs-Holding GmbH ist daher keine Gewinnausschüttung zu erwarten.

Die AirportPark FMO GmbH erhält eine jährliche Kapitalaufstockung von 100.000 € je Gesellschafter, soweit der Jahresabschluss des Vorjahres einen Jahresfehlbetrag ausweist. Der Betrag ist als Transferaufwand veranschlagt.

Im Rahmen des zweiten NKF-Weiterentwicklungsgesetzes ist eine Neuregelung erfolgt. Diese ermöglicht es zukünftig, unter bestimmten Voraussetzungen auf die Aufstellung eines Gesamtabschlusses zu verzichten. Ob diese Regelungen auch für vergangenen Jahre (2016 bis 2018) genutzt werden können, ist derzeit noch nicht endgültig beantwortet. Sollten die Regelungen rückwirkend gelten, kann das Ziel zurückgestellt werden.

Hinweis zum Ziel:

- 207 -

Teilergebnisplan 15.573.11 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


125.378 111.100 151.400 152.910 154.440 155.980



15 - Transferaufwendungen 0 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000




(=Zeilen 19 und 20)


-18.411 -165.568 -160.113 -160.333 -160.553 -160.783

(=Zeilen 23 und 24)


-18.411 -165.568 -160.113 -160.333 -160.553 -160.783

29 = Teilergebnis -18.411 -165.568 -160.113 -160.333 -160.553 -160.783

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 208 -

Teilfinanzplan 15.573.11 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Nr. Bezeichnung Ergebnis

2018 Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


-113.734 -80.000 -80.000 0 -80.000 -80.000 -80.000


0 -500.000 -500.000 0 0 0 0


-113.734 -580.000 -580.000 0 -80.000 -80.000 -80.000


Investitionen 15.573.11 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023



Ansatz)

I15110001 Kapitalaufstockung Stadtwerke Holding

-78.574 -80.000 -80.000 0 -80.000 -80.000 -80.000 -371.578 -691.578


-78.574 -80.000 -80.000 0 -80.000 -80.000 -80.000 -371.578 -691.578

I15110004 Baukostenzuschuss Maria-Josef-Hospital, Franziskus

0 -500.000 -500.000 0 0 0 0 -500.000 -1.000.000


0 -500.000 -500.000 0 0 0 0 -500.000 -1.000.000

Für den Baukostenzuschuss an das Maria-Josef-Hospital ist eine 90-prozentige Gegenfinanzierung durch eine pauschale Investitionsförderung (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) im Produkt 16.611.01 geplant.

- 209 -

Kirmes und Märkte


15 Wirtschaft und Tourismus 15.573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt:

15.573.12

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:




"Management" für Kirmes und Märkte, insbesondere

Organisation der Wochenmärkte sowie der Kirmes und des Lambertusmarktes-

Akquise von Fahrgeschäften und Ständen-

Verteilung und Abrechnung der Standplätze-

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:

- Einwohner(innen)

- Marktbeschicker(innen)

- Schausteller(innen)

Ziele:



1) Bis zum 31.12.2020 ist ein Marktkonzept erstellt.

2) Niveau und Attraktivität der Kirmes ist gehalten und möglichst gesteigert.

3) Niveau und Attraktivität der Wochenmärkte ist gehalten.

zu 1) Erstellung des Marktkonzeptes bis zum 31.12.2020

zu 2) Gesamte Anzahl der Bewerbungen um die Kirmesstandplätze

zu 3) Durchschnittlich vergebene Marktstandplätze

- 210 -

Erläuterungen:

Für die Erstellung eines Marktkonzeptes sind 3.500 € veranschlagt.

Die Erstellung eines Marktkonzeptes ist Teil des LEADER-Projektes "Steinfurter Marktland", das in Zusammenarbeit mit der LEADER-Region "Steinfurter Land" stattfindet. An diesem Projekt nehmen 14 Kommunen aus dem Kreis Steinfurt teil. Ziel des Projektes ist es, attraktive und erfolgreiche Wochenmärkte im Steinfurter Land zu schaffen. Dazu gehört auch der Erhalt bzw. Stärkung bestehender Märkte oder auch die Etablierung neuer Märkte und Marktformate. Auch die Schaffung einer stabilen Basis von Marktbeschickern und von Synergien durch einen regionalen Ansatz gehören zu den Zielen des Projektes. Darüber hinaus sollen durch eine externe Beratung innovative Ansätze bzw. Impulse generiert werden.

Hinweis zu Ziel 1)

- 211 -



(Ist)

2017

(Ist)

2018

(Ist)

2019

(Prognose)

2020

(Prognose)

Kirmes Anzahl der Bewerbungen um die Kirmesstandplätze

352 351 371 359 375

Anzahl der vergebenen Standplätze 140 145 143 145 143

Wochenmärkte

Durchschnittliche Belegung des Grevener Wochenmarktes (Samstag) in %

90 92 95 95 95

Durchschnittliche Belegung des Grevener Wochenmarktes (Mittwoch) in %

77 78 78 78 75

Durchschnittliche Belegung des Reckenfelder Wochenmarktes (Donnerstag) in %

72 67 63 57 57

Durchschnittliche Marktbelegung (Gesamt) in % 81 79 79 77 76

Zusatzinformation:

Insgesamt stehen auf dem Grevener Wochenmarkt 18 Standplätze und auf dem Reckenfelder Wochenmarkt 16 Standplätze zur Verfügung. Aufgrund des gesellschaftlichen Wandels wird es immer schwieriger, Marktbeschicker für die „umsatzschwächeren Wochentage“ (Mittwoch/Donnerstag) zu binden. Daher wird für diese Markttage für die Jahre 2019 und 2020 ein Rückgang der Belegung prognostiziert.

- 212 -

Teilergebnisplan 15.573.12 Kirmes und Märkte Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


51.395 51.500 53.250 53.780 54.320 54.870


2.915 1.500 0 0 0 0




-29.219 -35.444 -37.186 -37.190 -37.200 -37.210



18 = Ordentliches Ergebnis 591 -7.344 -12.636 -8.790 -8.440 -8.080

(=Zeilen 19 und 20)


591 -7.344 -12.636 -8.790 -8.440 -8.080

(=Zeilen 23 und 24)


591 -7.344 -12.636 -8.790 -8.440 -8.080

29 = Teilergebnis 591 -7.344 -12.636 -8.790 -8.440 -8.080

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 213 -

Teilergebnisplan 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023



6.735.010 9.472.191 9.422.749 9.587.180 9.970.670 10.369.490


10.669 10.000 7.500 5.000 2.500 2.500







19 + Finanzerträge 2.127.673 2.077.500 2.088.460 2.083.560 2.078.460 2.073.460


-2.537.233 -2.800.000 -2.720.000 -2.750.000 -2.700.000 -2.390.000

21 = Finanzergebnis -409.560 -722.500 -631.540 -666.440 -621.540 -316.540

(=Zeilen 19 und 20)


43.793.318 45.438.371 46.768.796 48.298.446 50.310.553 52.653.248

(=Zeilen 23 und 24)


43.793.318 45.438.371 46.768.796 48.298.446 50.310.553 52.653.248

29 = Teilergebnis 43.793.318 45.438.371 46.768.796 48.298.446 50.310.553 52.653.248

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 214 -

Steuern, allgemeine Zuweisungen und

allgemeine Umlagen


16 Allgemeine Finanzwirtschaft 16.611 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produkt:

16.611.01

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:




Bei diesem Produkt erfolgt die zentrale Abwicklung der allgemeinen Deckungsmittel und Zahlungsverpflichtungen:

Gemeindesteuern, Steueranteile und Steuerbeteiligungen sowie die damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen

-

Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, investive Pauschalzuweisungen)-

Allgemeine Umlagen (Kreisumlage, Krankenhausumlage)-

- Einschlägige Rechtsvorschriften (z.B. GO, KomHVO, GFG, GewStG, GrStG, AO)

- Haushaltssatzung der Stadt Greven und des Kreises Steinfurt

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:


- Verwaltungsführung

- Grundstückseigentümer

- Gewerbetreibende

- Behörden

Ziele:



Aus statistischen Gründen werden die Stellen beim Produkt 01.111.10 Interne Services geführt.

Die Entwicklung der Erträge ist analysiert. Negativen Abweichungen ist im Laufe des Jahres 2020 durch Ergebnisverbesserungen in anderen Haushaltspositionen entgegengesteuert worden.

Mindestens Erreichung des geplanten Jahresergebnisses

- 215 -

Erläuterungen:

Realsteuerhebesätze:

Grundsteuer A 590 v.H.

Grundsteuer B 580 v.H.

Gewerbesteuer 455 v.H.

Steuern und ähnliche Abgaben

20.000.000 € Gewerbesteuer

18.790.297 € Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

8.675.000 € Grundsteuer B

3.570.568 € Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (inkl. Erhöhung wegen Sofortentlastung Eingliederungshilfe)

1.762.676 € Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich

505.000 € Grundsteuer A

490.000 € Vergnügungssteuer

260.000 € Hundesteuer

7.500 € Steuern auf sexuelle Vergnügungen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

8.497.874 € Schlüsselzuweisungen

521.000 € Abrechnung Einheitslasten 2018

403.875 € Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Sonstige ordentliche Erträge

1.750.000 € Konzessionsabgabe Stadtwerke Greven GmbH

Transferaufwendungen

15.971.850 € Kreisumlage

1.538.462 € Gewerbesteuerumlage

560.000 € Krankenhausumlage

Die Kreisumlage wurde mit dem Hebesatz in Höhe von 28,8 v.H. veranschlagt.

- 216 -

Teilergebnisplan 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023



6.735.010 9.472.191 9.422.749 9.587.180 9.970.670 10.369.490




16 - Sonstige Aufwendungen -49.695 0 0 0 0 0




-33.227 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000

21 = Finanzergebnis -33.227 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000 -250.000

(=Zeilen 19 und 20)


44.137.069 45.871.013 47.112.978 48.680.028 50.652.806 52.724.288

(=Zeilen 23 und 24)


44.137.069 45.871.013 47.112.978 48.680.028 50.652.806 52.724.288

29 = Teilergebnis 44.137.069 45.871.013 47.112.978 48.680.028 50.652.806 52.724.288

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 217 -

Teilfinanzplan 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen Nr. Bezeichnung Ergebnis

2018 Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


3.678.659 4.768.230 4.354.900 0 3.850.000 3.850.000 3.850.000


3.678.659 4.768.230 4.354.900 0 3.850.000 3.850.000 3.850.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 3.678.659 4.768.230 4.354.900 0 3.850.000 3.850.000 3.850.000

Investitionen 16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023



Ansatz)

I16010001 Investitionspauschale Land

2.365.757 3.392.878 2.909.965 0 2.450.000 2.450.000 2.450.000 9.317.019 19.576.984


2.365.757 3.392.878 2.909.965 0 2.450.000 2.450.000 2.450.000 9.317.019 19.576.984

I16010002 Schulpauschale Land 1.102.758 1.169.804 1.231.998 0 1.200.000 1.200.000 1.200.000 4.535.795 9.367.793


1.102.758 1.169.804 1.231.998 0 1.200.000 1.200.000 1.200.000 4.535.795 9.367.793

I16010003 Feuerschutzpauschale 110.001 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 312.375 712.375


110.001 100.000 100.000 0 100.000 100.000 100.000 312.375 712.375

I16010004 Sportpauschale 100.144 105.548 112.937 0 100.000 100.000 100.000 503.585 916.522


100.144 105.548 112.937 0 100.000 100.000 100.000 503.585 916.522

- 218 -

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft


16 Allgemeine Finanzwirtschaft 16.612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

16.612.11

Produktnummer:

Verantwortlichkeit:

Verwaltung:




Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement-

Abbildung der durch Kredite entstehenden Aufwendungen und Erträge-

- Gemeindeordnung

- Gemeindehaushaltsverordnung

- Krediterlass

Auftragsgrundlage:


Zielgruppe:


- Verwaltungsführung

- Fachbereiche

- Kreditinstitute

- Behörden

Ziele:



Aus statistischen Gründen werden die Stellen beim Produkt 01.111.10 Interne Services geführt.

Die geplante Aufnahme zusätzlicher Liquiditätskredite ist durch unterjährige Steuerung nicht vollständig in Anspruch genommen worden.

Höhe der zusätzlichen Liquiditätskredite liegt unter 1.212.000 €

- 219 -

Erläuterungen:

Die Zinsen wurden für die Jahre 2020 – 2023 mit Hilfe eines Darlehensprogrammes errechnet. Für Liquiditätskredite sind 410.000 € Zinsen und für Darlehen 2.060.000 € Zinsen veranschlagt. In den Finanzerträgen ist die Anlagekapitalverzinsung der Technischen Betriebe Greven i. H. v. 2.010.000 € enthalten. Entwicklung wichtiger Kennzahlen und Indikatoren:


(Ist)

2017

(Ist)

2018

(Ist)

2019

(Prognose)

2020

(Prognose)

Verschuldung je Einwohner in € - Stadt Greven (mit TBG)* 2.830 3.033 3.137 3.344 3.616 - Kommunen Kreis Steinfurt* 1.521 1.535 1.575 - - Nettoneuverschuldung in € (ohne Liquiditätskredite) - absolut 1.831.800 7.650.579 9.253.908 11.083.622 8.558.820 - je Einwohner 50 205 246 284 217

* Für die Jahre 2016 bis 2018 stammen die Daten von IT-NRW (Kassenkredite, Wertpapierschulden und Kredite der Gemeinden und Gemeindeverbände). Ab 2019 wurden die Werte von der Verwaltung ermittelt.

- 220 -

Teilergebnisplan 16.612.11 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Nr.


Ansatz 2019

Ansatz 2020

Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


10.669 10.000 7.500 5.000 2.500 2.500

07 + Sonstige ordentliche Erträge 36.974 36.858 36.858 36.858 33.787 0




18 = Ordentliches Ergebnis 32.583 39.858 37.358 34.858 29.287 -4.500

19 + Finanzerträge 2.127.673 2.077.500 2.088.460 2.083.560 2.078.460 2.073.460


-2.504.006 -2.550.000 -2.470.000 -2.500.000 -2.450.000 -2.140.000

21 = Finanzergebnis -376.334 -472.500 -381.540 -416.440 -371.540 -66.540

(=Zeilen 19 und 20)


-343.751 -432.642 -344.182 -381.582 -342.253 -71.040

(=Zeilen 23 und 24)


-343.751 -432.642 -344.182 -381.582 -342.253 -71.040

29 = Teilergebnis -343.751 -432.642 -344.182 -381.582 -342.253 -71.040

(=Zeilen 26, 27, 28)

- 221 -

Teilfinanzplan 16.612.11 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Nr. Bezeichnung Ergebnis

2018 Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023


-700 0 0 0 0 0 0

5 + Sonstige Investitionseinzahlungen 234.051 234.000 234.000 0 234.000 234.000 234.000


233.351 234.000 234.000 0 234.000 234.000 234.000

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit 233.351 234.000 234.000 0 234.000 234.000 234.000

Investitionen 16.612.11 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung

Ergebnis 2018

Ansatz 2019

Ansatz 2020

VE Planung 2021

Planung 2022

Planung 2023



Ansatz)

I16110001 Darlehensrückflüsse 0 234.000 234.000 0 234.000 234.000 234.000 302.362 1.238.362

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen

0 234.000 234.000 0 234.000 234.000 234.000 234.000 1.170.000

- 222 -

Entwurf

Investitionsprogramm

für die Jahre

2019 - 2023

- 223 -

Gesamtbetrag bisher bereitgestellt Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023

01 Innere Verwaltung -27.306.649 855.251 -5.910.100 -6.934.800 -8.677.000 -5.880.000 -380.000

Einnahme 5.295.550 1.235.350 1.363.000 1.097.200 400.000 400.000 400.000

Ausgabe -32.602.198 -380.098 -7.273.100 -8.032.000 -9.077.000 -6.280.000 -780.000

02 Sicherheit und Ordnung -4.192.700 -980.500 -308.900 -1.931.300 -173.700 -474.000

Einnahme 90.000 20.000 25.000 10.000 15.000

Ausgabe -4.282.700 -1.000.500 -333.900 -1.941.300 -188.700 -474.000

03 Schulträgeraufgaben -25.680.560 -7.031.013 -8.005.325 -5.163.740 -2.209.529 -2.328.181 -259.972

Einnahme 1.329.084 440.460 348.557 318.429 221.638

Ausgabe -27.009.643 -7.031.013 -8.005.325 -5.604.200 -2.558.085 -2.646.610 -481.610

04 Kultur und Wissenschaft -140.000 -140.000

Ausgabe -140.000 -140.000

05 Soziale Leistungen -1.655.000 -415.000 -990.000 -250.000

Ausgabe -1.655.000 -415.000 -990.000 -250.000

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -2.780.727 -940.927 -1.288.780 -284.020 -89.000 -89.000

Einnahme 2.983.773 585.573 1.993.020 405.180

Ausgabe -5.764.500 -1.526.500 -3.281.800 -689.200 -89.000 -89.000

08 Sportförderung -1.664.000 -204.000 -348.000 -1.028.000 -28.000 -28.000

Ausgabe -1.664.000 -204.000 -348.000 -1.028.000 -28.000 -28.000

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 51.556 -43.444 -118.000 111.000 63.000 39.000 0

Einnahme 481.000 262.500 116.500 63.000 39.000 0

Ausgabe -429.444 -43.444 -380.500 -5.500 0 0 0

11 Ver- und Entsorgung -350.000 -350.000

Einnahme 1.400.000 1.400.000

Ausgabe -1.750.000 -1.750.000

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -16.082.742 -2.108.942 -2.396.500 -2.297.000 -2.250.000 -2.083.000 -1.243.000

Einnahme 36.870.700 9.400.000 6.095.000 8.120.000 6.317.000 5.938.000

Ausgabe -52.953.442 -2.108.942 -11.796.500 -8.392.000 -10.370.000 -8.400.000 -7.181.000

13 Natur- und Landschaftspflege -1.584.105 -118.105 -635.500 -274.500 -152.500 -134.500 -134.500

Ausgabe -1.584.105 -118.105 -635.500 -274.500 -152.500 -134.500 -134.500

15 Wirtschaft und Tourismus -1.480.000 -580.000 -580.000 -80.000 -80.000 -80.000

Ausgabe -1.480.000 -580.000 -580.000 -80.000 -80.000 -80.000

16 Allgemeine Finanzwirtschaft 50.671.302 16.460.852 13.522.720 12.005.349 6.033.381 -1.201.000

Einnahme 73.241.302 20.160.852 17.699.720 16.549.349 10.897.381 4.084.000

Ausgabe -22.570.000 -3.700.000 -4.177.000 -4.544.000 -4.864.000 -5.285.000

- 224 -

Gesamtbetrag bisher bereitgestellt Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Folgejahre

01 Innere Verwaltung -27.306.649 855.251 -5.910.100 -6.934.800 -8.677.000 -5.880.000 -380.000 -380.000

0111110 Interne ServicesI01010007

Sanierung Rathaus -15.598.626 -98.626 -1.500.000 -6.000.000 -5.000.000 -3.000.000

I01100001Infrastruktur Interimsmanagement -100.000 -100.000

I01010009Ankauf Grundstück Neubau Rathaus -800.000 -800.000

Neubau Rathaus -5.000.000 -2.500.000 -2.500.000

I01010011Sanierung Rathaus - Fördermittel 643.000 643.000

I01100002WLAN Innenstadt -41.500 -41.500

I01020001Software -270.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000 -45.000

I01020005Dokumenten Managementsystem Software, Einrichtung -375.313 -135.313 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000

I01020012Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hardware) -300.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000

I01020018Investitionszuschuss elektr. Endgeräte für Ratsmitglieder -38.000 -38.000

I01020022Tausch Netzwerkspeicher Abschnitt 1 -97.358 -50.358 0 -47.000

I01020030Desktopvirtualisierung -135.801 -95.801 -40.000 0 0 0 0 0

I01020035Austausch der Server der Schulverwaltungen -35.000 -35.000 0 0 0 0 0

I01020036Fachverfahren für Wohnbauförderung -20.000 -20.000 0 0 0 0 0

I01020037Einführung VOIS Meso -35.000 -35.000 0 0 0 0 0

-GWG Service -10.100 -10.100

GWG IT -6.500 -6.500

FestwertEDV Festwert -175.000 -30.000 -25.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000

Erneuerung Basisprogramme MS-Office, E-Mail u. Netzwerkverw. -380.000 -55.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000 -65.000

Erwerb Büroeinrichtung Festwert -254.000 -57.000 -57.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000

I01100003 Austausch der SAN-Switche -32.000 -32.000

I01100004Umstellung des Lizenzierungsmodells - Infoma newssystem -10.000 -10.000

I01100005Umstellung auf die neue GeDok Version -25.000 -25.000

I01100006

- 225 -


Erneuerung der Firewall -30.000 -30.000

I01100007Telefonanlage -50.000 -50.000

I01100008Anschaffung einer neuen Personal-zeiterfassung -20.000 -20.000

0111112 GrundstücksmanagementI01120003

Erwerb Straßenparzellen -90.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000

I01120012Neubau Wohngebäude Hemeweg 1 -870.000 -60.000 -60.000 -750.000

-Grunderwerb Vorräte Gewerbegrundstücke- -3.440.000 -1.900.000 -340.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000

Grunderwerb vorräte, Ackerland -3.565.000 -2.565.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

Verkauf Grundstücke Vorräte, hier Ackerland 1.200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

Verkaufserlöse Gewerbe- 1.200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

Verkaufserlöse GewG Wentrup (Vorräte)- 80.000 80.000 0

Straßenbaubeiträge Stadt - Emsdettener Landstraße (K53) -115.000 -45.000 -70.000

Baureifmachung Ortsmitte Reckenfeld -60.000 -60.000

Verkaufserlöse Wohnbaugrundstücke 1.822.550 1.235.350 240.000 347.200

I01120013Erwerb Bestandsobjekte -500.000 -500.000

FestwertAnteil Stadt an Umlegungskosten und Erschließung 4.BA Wöste -123.000 -123.000

I01120016Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke 350.000 350.000

- 226 -


02 Sicherheit und Ordnung -4.192.700 -980.500 -308.900 -1.931.300 -173.700 -474.000 -324.300

0212621 BrandschutzI02210001

Feuerwehr, Bewegliches Vermögen > 410 EUR -180.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000 -30.000

Feuerwehr, Beschaffung Atemschutztgeräte -79.300 -14.000 -14.300 -16.700 -17.000 -17.300

Feuerwehr, Beschaffung Chemikalienschutzanzüge -16.600 -16.600 0 0 0 0

I02210002Erwerb Feuerwehrfahrzeuge -1.275.500 -45.000 -105.500 -400.000 -95.000 -380.000 -250.000

Erwerb Feuerwehrfahrzeuge - Drehleiter -570.000 -570.000

Erwerb Funkgeräte (diverse Fahrzeuge) -6.300 -6.300

I02210004Neubau des Feuerwehrgerätehauses Greven West -1.450.000 -150.000 -1.300.000

I02210008Feuerwehrgerätehaus Gimbte (Planungskosten) -270.000 -20.000 -100.000 -150.000

I02210013Verkauf Feuerwehrfahrzeuge 90.000 20.000 25.000 10.000 15.000 20.000

I02210015Erweiterung Notstromaggregat Feuerwache Hansaring -100.000 -100.000

I02210016Feuerwehrgerätehaus Reckenfeld (Planungskosten) -15.000 -15.000

I02210017Chipschließanlage Feuerwache Hansaring -10.000 -10.000

FestwertAusstattung Einrichtung Festwert -41.000 -6.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000 -7.000

Dienst und Schutzkleidung Freiw. FW Festwert -226.000 -26.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 -40.000

Ausstattung Kinderfeuerwehr -2.000 -2.000

0212210 OrdnungsangelegenheitenI02110001

Stationäre Sirenen -28.500 -28.500

I02110002Terrorabwehrsperren -12.500 -12.500

- 227 -


03 Schulträgeraufgaben -25.680.560 -7.031.013 -8.005.325 -5.163.740 -2.209.529 -2.328.181 -259.972 -682.800

0321120 GrundschulenI03120023

Erweiterung Martini-Grundschule -2.139.054 -839.054 -1.300.000 0

I03120034Erweiterung Erich-Kästner-Grundschule um Klassen und Mensa - Neubau -4.223.087 -23.087 -500.000 -2.700.000 -1.000.000

I03120042Mariengrundschule - Brandschutzmaßnahmen -240.000 -185.000 -55.000

I03120043Chipschließanlage Erich-Kästner-Grundschule -40.000 -15.000 -25.000

I03120044Sanierung und Umbau Erich-Kästner-Grundschule -2.650.000 -250.000 -250.000 -350.000 -1.800.000

FestwertBewegliches Vermögen Grundschulen - Festwert -317.040 -52.840 -52.840 -52.840 -52.840 -52.840 -52.840

Erweiterung Martini-Grundschule -50.000 -50.000

Ausstattung Umbau und Erweiterung Kästner GS -203.000 -68.000 -67.000 -68.000

Investitionen neue Medien in Schulen (Medienentwicklungsplan) - Grundschulen -678.390 -163.815 -147.500 -137.415 -114.830 -114.830

I03200002Erweiterung Erich-Kästner-Grundschule - Erwerb Ausgleichsflächen -200.000 -200.000

I03200003Erweiterung Erich-Kästner-Grundschule - Planungskosten Außenanlagen/Schulhof -40.000 -40.000

I03200004Statikertüchtigung Mariengrundschule (Altbau) -200.000 -200.000

I03200005Zuschuss Bund / Land aus dem Digitalpakt Schule 438.920 132.750 123.674 103.347 79.149

0321540 RealschulenI03120031

Umbau des Lehrerzimmers der AFR -235.000 -235.000

- 228 -


FestwertBewegliches Vermögen Realschulen - Festwert -96.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000 -16.000

Investitionen neue Medien in Schulen (Medienentwicklungsplan) - Realschule -369.870 -86.620 -97.500 -65.070 -60.340 -60.340


0321750 GymnasienI03120010

Umbaumaßn. Gymnasium West (Grundlagenermittlung) -125.000 -125.000

I03120015Umbaumaßnahmen Ost Gymnasium - Lehrertrakt -320.000 0 -320.000

FestwertBewegliches Vermögen Gymnasium - Festwert -201.600 -33.600 -33.600 -33.600 -33.600 -33.600 -33.600

Multifunktionale Ausstattung Aula Gymnasium -50.000 -50.000

Investitionen neue Medien in Schulen (Medienentwicklungsplan) - Gymnasium -495.265 -91.475 -147.000 -89.850 -83.470 -83.470


0321860 GesamtschulenI03120004

Mensaerweiterung Gesamtschule -5.730.277 -2.730.277 -3.000.000 0

I03120006Umbaumaßnahmen Gesamtschule (NW-Trakt, Verwaltung) -4.699.279 -3.364.279 -1.185.000 -150.000

I03120028Außenanlage Gesamtschule (Mensa und Durchgang) -1.249.317 -74.317 -780.000 -395.000

Gesamtschule Ergänzung der Ausstattung Schulhof P4 und P3 (ehem. Hauptschulhof) -270.000 -270.000

I03120037Gesamtschule KAG Beiträge Stadt für Teichstraße -220.000 -220.000

I03120038Gesamtschule Schulparkplatz P9 -390.000 -390.000

FestwertBewegliches Vermögen Gesamtschule - Festwert -152.160 -25.360 -25.360 -25.360 -25.360 -25.360 -25.360

Investitionen neue Medien in Schulen (Medienentwicklungsplan) - Gesamtschule -460.305 -77.615 -97.400 -94.950 -95.170 -95.170

Ausstattung Werkraum Gesamtschule -75.000 -75.000

I03200001Erneuerung Fenster Marienschulzentrum -555.000 -200.000 -235.000 -120.000


0321011 Steuerung der SchulenI03110001

Umsetzung von Maßnahmen aus dem Schulentwicklungskonzept (Planungskosten) -250.000 -250.000

I03110002Erwerb Schulerweiterungsflächen -85.000 -85.000

- 229 -


04 Kultur und Wissenschaft -140.000 -140.000

0428181 Heimat- und sonstige KulturpflegeI04810002

Erneuerung der Veranstaltungstechnik GBS -140.000 -140.000

- 230 -


05 Soziale Leistungen -1.655.000 -415.000 -990.000 -250.000

0531321 Hilfen für AsylbewerberI05210012

Mietkauf Wohncontainer Wentruper Mark -1.000.000 -375.000 -375.000 -250.000

-GWG Asyl -40.000 -40.000

0535161 Integration von Menschen mit MigrationshintergrundI05610005

Begegnungsstätte Hansaviertel - Beschilderungskonzept und Gestaltung Außenbereich -15.000 -15.000

0535170 WohnhilfenI05700001

Umbaumaßnahmen Hansaring 127 -200.000 -200.000

I05700002Umbaumaßnahmen von Kleist Straße -400.000 -400.000

- 231 -


06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe -2.780.727 -940.927 -1.288.780 -284.020 -89.000 -89.000 -89.000

0636101 KindertagesbetreuungI06020001

Bewegliches Vermögen / Zuschuss an Tageseltern -30.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000 -5.000

I06010013Zuschuss Bund / Land zum U 3 Ausbau 372.000 192.000 180.000

Zuschuss zu der Einrichtung Kita-Plätze -860.000 -660.000 -200.000

I06010014Zuschuss Umbau/Ausstattung AWO Kinderhaus Umwandlung u3 -70.500 -70.500

Zuschuss Bund/Land zum U3 Ausbau AWO Kinderhaus Umwandlung u3 61.573 61.573

I06010017Zuschuss zu der Einrichtung und Baukosten Kindergarten links der Ems -315.000 -315.000

I06010022Zuschuss Ausstattung Kita Outlaw Naendorfstraße -260.000 -260.000

Zuschuss Bund zur Ausstattung Kita Outlaw Naendorfstraße 223.000 223.000

I06010023Zuschuss Ausstattung Kita St. Vinzenz, Umwandlung u3 -95.000 -95.000

Zuschuss Bund zur Ausstattung Kita St. Vinzenz, Umwandlung u3 95.000 95.000

I06010024Zuschuss Ausstattung Kita Villa Kunterbunt -28.000 -14.000 -14.000

Zuschuss Bund zur Ausstattung Kita Villa Kunterbunt 26.600 14.000 12.600

I06010025Kindergarten Gimbte (Planungskosten) -250.000 -100.000 -150.000

I06010026Anbau und Sanierung Kita St. Martinus -225.000 -225.000

Zuschuss Land Anbau u. Sanierung Kita St. Martinus 225.000 225.000

I06010028Anbau und Sanierung Kita St. Johannes -180.000 -180.000

Zuschuss Land Anbau u. Sanierung Kita St. Johannes 180.000 180.000

I06010029Anbau Kita St. Mariä-Himmelfahrt -150.000 -150.000

Zuschuss Land Anbau St. Mariä-Himmelfahrt 150.000 150.000

I06010027Sanierung DRK Kita -225.000 -225.000

Zuschuss Land Sanierung DRK Kita 225.000 225.000

I06010030Anbau Ev. Kita "Unter dem Regenbogen" -180.000 -180.000

Zuschuss Land Anbau Ev. Kita unter dem Regenbogen 180.000 180.000

I06010031Anbau Kita St. Raphael -135.000 -135.000

Zuschuss Land Anbau Kita St. Raphael 135.000 135.000

I06010032Ausstattung neue Kita rechts der Ems -400.000 -200.000 -200.000

Zuschuss Land Ausstattung neue Kita rechts der Ems 360.000 180.000 180.000

- 232 -


I06010033Erweiterung Kita St. Josef -834.000 -583.800 -250.200

Zuschuss Bund / Land Kita St. Josef 750.600 525.420 225.180

I06010034Erwerb Kita-Grundstücke -1.000.000 -1.000.000

0636210 Jugendarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, SpielflächenFestwert

Spiel- und Bolzplätze Festwert -500.000 -100.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000

0636651 Kinder- und Jugendarbeit in EinrichtungenI06510002

Bewegliches Vermögen > 410 Euro, Hansaviertel -12.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

I06510003Bewegliches Vermögen > 410, Jugendheim in der Karderie -14.000 -4.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000 -2.000

-GWG Jugendarbeit -1.000 -1.000

- 233 -


08 Sportförderung -1.664.000 -204.000 -348.000 -1.028.000 -28.000 -28.000 -28.000

0842411 Bereitstellung von SportanlagenI08110005

Sportanlage Gimbte - Zuschuss Mehrzweckraum -80.000 -80.000

I08110006Sportanlage Schöneflieth -100.000 -100.000

FestwertAusstattungsgegenstände Sporthallen Festwert -119.000 -16.500 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500 -20.500

Bew. Vermögen Sporthallen Festwert -45.000 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500 -7.500

I08110007Fachplanung Rönnehalle -1.120.000 -120.000 -1.000.000

I08110008Planungskosten Sporthallenneubau -200.000 -200.000

- 234 -


09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 51.556 -43.444 -118.000 111.000 63.000 39.000 0 0

0951110 StadtentwicklungI09040001

Kleinteilige Maßnahmen Innnenstadt -54.444 -43.444 -5.500 -5.500

iHk Innenstadt - Fortschreibung 2019 0 0 0 0 0

iHk Innenstadt - Fortschreibung - 2019 Zuweisung Land/Bund 0 0 0 0 0 0 0

I09040004iHk Innenstadt - Maßnahmen zum Schutz der Fußgängerzone -95.000 -95.000

iHk Innenstadt - Maßnahmen zum Schutz der Fußgängerzone - Zuweisung Land/Bund 99.500 66.500 19.000 14.000

I09040007iHk Innenstadt - Fortschreibung 2018 - Toilettenanlagen -200.000 -200.000

iHk Innenstadt - Fortschreibung - Toilettenanlagen - Zuweisung Land/Bund 280.000 140.000 52.000 49.000 39.000

I09040008iHk Innenstadt - Fortschreibung 2018 - Fahrradabstellanlagen -80.000 -80.000

iHk Innenstadt - Fortschreibung 2018 - Fahrradabstellanlagen - Zuweisung Land/Bund 101.500 56.000 45.500

- 235 -


11 Ver- und Entsorgung -350.000 -350.000

1153410 FernwärmeversorgungI11100001

Erdwärmekollektorfeld, Übergabestation -750.000 -750.000

Erdwärmekollektorfeld, Übergabestation - Fördermittel 600.000 600.000

I11100002Nahwärmenetz -1.000.000 -1.000.000

Nahwärmenetz - Fördermittel 800.000 800.000

- 236 -


12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV -16.082.742 -2.108.942 -2.396.500 -2.297.000 -2.250.000 -2.083.000 -1.243.000 -3.704.300

1254121 Neubau, Erneuerung und Betrieb von InfrastrukturobjektenI12210050

Wöste 2. BA Grünflächen -34.086 -15.086 -4.000 -15.000

Wöste 2. BA Kompensation Wohnen BG -84.800 -82.300 -2.500

Wöste 2. BA Straßenbau -1.500.627 -1.339.627 -130.000 -31.000

I12210051Wöste 3. BA Erschließungsbeiträge - Straßenbau - 150.000 150.000

Wöste 3. BA Grünflächen -79.159 -7.159 -20.000 -12.000 -40.000

Wöste 3. BA Kompensation Verkehr BG -69.359 -9.359 -7.000 -7.000 -46.000

Wöste 3. BA Kompensation Wohnen BG -24.393 -9.393 -2.500 -2.500 -10.000

Wöste 3. BA Lärmschutzanlagen -64.000 -15.000 -15.000 -34.000

Wöste 3. BA Straßenbau -1.118.769 -558.769 -300.000 -260.000

Wöste 3. BA Bolz- und Kinderspielplätze -30.000 -30.000

I12210052Wöste 4. BA Erschließungsbeiträge - Straßenbau - 992.200 850.000 142.200

Wöste 4. BA Kompensation Verkehr BG -155.000 -50.000 -105.000

Wöste 4. BA Kompensation Wohnen BG -40.000 -10.000 -30.000

Wöste 4. BA Kostenerstattung Kompensation Wohnen 60.000 60.000

Wöste 4. BA Straßenbau -770.000 -450.000 -270.000 -50.000

Wöste 4. BA Straßenentwässerung -175.000 -175.000

Wöste 4. BA Vermessungskosten -155.000 -155.000

Wöste 4. BA Grünflächen -60.000 -20.000 -40.000

I12210003Siedlungsweg Ausbau -415.000 -415.000

Siedlungsweg Ausbau -Erschließungsbeiträge - 141.000 141.000

I12210005Mühlenstraße Straßenbaubeitrag 1.260.000 650.000 610.000

Ausbau Mühlenstraße -1.900.000 -50.000 -50.000 -700.000 -1.100.000

I12210008Kanalstr. Ausbau -1.360.000 -120.000 -800.000 -440.000

Kanalstraße Erschließungsbeiträge 1.067.000 900.000 167.000

I12210011Gewerbegebiet Kerkstiege Beleuchtung -10.000 -10.000

Gewerbegebiet Kerkstiege Erschließung - II. BA Straßenbau - -140.000 -140.000

Gewerbegebiet Kerkstiege Erschließungsbeiträge 32.000 32.000

I12210013Hansaring Ausbau zwischen Barkenstr. und Grüner Weg -510.000 -100.000 -410.000

Hansaring Erschließungsbeiträge 360.000 360.000

I12210028Aldruper Brink Süd Bahnübergang -115.000 -70.000 -45.000

Aldruper Brink/Süd Bahnübergang Zuweisungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 75.000 75.000

I12210033Werner-von-Siemens-Straße Erschließung -155.000 -155.000

- 237 -


Werner-von-Siemens-Straße Erneuerung Asphalt -350.000 -350.000

Werner-von-Siemens-Straße Erschließungsbeiträge 115.000 115.000

I12210034Aldruper Weg Erschließungsbeiträge 157.500 157.500

Aldruper Weg Verlängerung -190.000 -190.000

I12210036Schründerring Ausbau -690.000 -690.000

Schründerring Erschließungsbeiträge 528.000 528.000

I12210037Feldweg Ausbau -220.000 -220.000

Feldweg Straßenbaubeitrag KAG 168.000 168.000

I12210038Industriestraße Ausbau -1.250.000 -1.250.000

Industriestraße Straßenbaubeitrag KAG 875.000 875.000

I12210040Eschstraße Ausbau zw. Bismarckstr. Und Robert-Koch-Str. -105.000 -105.000

I12210041Bismarckstraße Ausbau -511.000 -511.000

I12210058Handwerkerpark Reckenfeld -630.000 -630.000

I12210060K 53 Emsdettener Landstraße, Umbau -1.192.521 -72.521 -820.000 -300.000

K 53 Emsdettener Landstraße, Umbau - Beiträge Dritter 150.000 150.000

K 53 Emsdettener Landstraße, Umbau - Anteil Kreis Steinfurt 850.000 820.000 30.000

I12210065Teichstraße von Rönnesporthalle bis Fiskedieck -640.000 -100.000 -540.000

Teichstraße von Rönnesporthalle bis FiskedieckErschließungsbeiträge 320.000 320.000

I12210068Breitbandausbau (Wirtschaftlichkeitslücke) -31.714.726 -14.726 -8.000.000 -6.300.000 -5.800.000 -5.800.000 -5.800.000

Breitbandausbau (Wirtschaftlichkeitslücke) - Fördermittel 28.530.000 7.200.000 5.670.000 5.220.000 5.220.000 5.220.000

I12210071Gewerbegebiet Mergenthalerstr. Straßenbau - II. BA - -520.000 -520.000

I12210072Gewerbegebiet Mergenthalerstr. Nebenanlagen Westseite -360.000 -360.000

I12210073 Erweiterung Fiege-KreuzungAnteil Stadt -850.000 -165.000 -515.000 -170.000

I12210075 Umgestaltung BahnhofstraßeBaukosten -950.000 -300.000 -650.000 Umgestaltung BahnhofstraßeErschließungsbeiträge 550.000 550.000

I12210076Neubau von 4 Holzbrücken Reckenfeld/Wentrup-Ost -240.000 -240.000

I12210077Buswartehäuschen an der K21 -20.000 -20.000

I12210078Erschließungsplanung Gewerbeflächen -100.000 -100.000

I12210079

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Vereinsstraße, Umbau -360.000 -360.000

Vereinsstraße, Umbau - Beiträge Dritter (KAG) 250.000 250.000

Vereinsstraße, Umbau - Beiträge Dritter (Stadtwerke, Kanalbauanteil) 70.000 70.000

I12230001Anschaffung von 2 Verkehrsdialogdisplays -12.000 -12.000

I12210080Niederort - Bänke und Mülleimer -13.500 -13.500

FestwertAustausch Straßenbeleuchtung -345.000 -215.000 -130.000

Austausch Straßenbeleuchtung Beiträge Dritter 65.000 65.000

I12210082 OvermannstraßeUmbau von Siedlungsweg bis Rönne -250.000 -250.000

I12210083Montargisstraße -675.000 -675.000

I12210084Umbau Knoten L 555/L 587 -45.000 -45.000

I12210085 Vogelstiegevon Teichstraße bis Overmannstraße -420.000 -420.000

I12210086Erschließung Sportplatz Wittlerdamm -75.000 -75.000

I12210087Umgestaltung Am Max-Klemens-Kanal -610.000 -610.000

1254671 ParkraumbewirtschaftungI12710003

LED-Beleuchtung Parkhaus An der Martinischule (Mwst Parkdeck, 17,65%) -74.500 -74.500

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LED-Beleuchtung Parkhaus An der Martinischule - Zuwendung 55.875 55.875

I12710004LED-Beleuchtung Parkhaus Biederlackstraße (ohne Mwst.) -65.500 -65.500

LED-Beleuchtung Parkhaus Biederlackstraße - Zuwendung 49.125 49.125

I12710005Sanierung Parkdeck an der Martinischule -500.000 -500.000

I12710006Anschaffung eines PSA-Steuerrechners -9.500 -9.500

- 240 -


13 Natur- und Landschaftspflege -1.584.105 -118.105 -635.500 -274.500 -152.500 -134.500 -134.500 -134.500

1355555 Land- und ForstwirtschaftI13550002

Zuschuss Radwegbau an den Kreis - K55 -58.000 -40.000 -18.000

Zuschuss Radwegbau an den Kreis - Gimbte K18/K21 -249.665 -114.665 -135.000

I13550004Wirtschaftswege -768.000 -95.500 -134.500 -134.500 -134.500 -134.500 -134.500

I13550005Neubau Emsbrücke Hembergen -385.000 -385.000

I13550006ökologische Aufwertung der Wegestreifen im Außenbereich -23.440 -3.440 -20.000

1355353 Friedhofs- und BestattungswesenI13530001

Herrichtung von Flächen auf dem Hauptfriedhof -100.000 -100.000 0 0 0 0

- 241 -


15 Wirtschaft und Tourismus -1.480.000 -580.000 -580.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000

1557311 Allgemeine Einrichtungen und UnternehmenI15110001

Kapitalaufstockung GVVH gem. alter Regelung zur Wasserkonzession -480.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000 -80.000

I15110004Baukostenzuschuss Maria-Josef Hospital, Franziskus-Stiftung -1.000.000 -500.000 -500.000

- 242 -


16 Allgemeine Finanzwirtschaft 50.671.302 16.460.852 13.522.720 12.005.349 6.033.381 -1.201.000 3.850.000

1661101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine UmlagenI16010001

Investitionspauschale -allgemein- 14.596.487 2.336.522 2.459.965 2.450.000 2.450.000 2.450.000 2.450.000

Investitionszuschuss gem. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) - Teil 1 977.816 527.816 450.000

Investitionszuschuss gem. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG) - Teil 2 528.540 528.540

I16010002Schulpauschale/Bildungspauschale 7.201.802 1.169.804 1.231.998 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000

I16010003Feuerschutzpauschale 600.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

I16010004Sportpauschale 618.485 105.548 112.937 100.000 100.000 100.000 100.000

1661211 Sonstige allgemeine FinanzwirtschaftI16110001

Darlehnsrückflüsse 0

Tilgung Gesellschafterdarlehen AirportPark FMO GmbH 170.000 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000

Tilgung Gesellschafterdarlehen GVVH GmbH 1.000.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

I16110002Darlehensbedarf 47.548.172 15.158.622 13.110.820 12.465.349 6.813.381 0

I16110003Tilgung Darlehen -22.570.000 -3.700.000 -4.177.000 -4.544.000 -4.864.000 -5.285.000

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Der Entwurf der Haushaltssatzung wurde vom Kämmerer der Stadt Greven erstellt und dem Rat vom Bürgermeister in der Sitzung am 30. Oktober 2019 zugeleitet.

Auskünfte

Matthias Bücker Stadtkämmerer Tel. 02571/920-250

Finanzen

Sven Meckelholt Tel. 02571/920-126

Theo Mulder Tel. 02571/920-125

Produktbeschreibungen und -ziele

Britta Wissing Tel. 02571/920-128

Herausgeber

Stadt Greven Der Bürgermeister Finanzmanagement Rathausstraße 6 48268 Greven

E-Mail: [email protected]

Greven, Oktober 2019

Haushalt 20 - Greven · 2019. 10. 30. · 14 - Umweltschutz 193 14 561 10 Umweltmanagement 194 -...

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