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Haushaltssatzung 1

Vorbericht 5

Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln 43

GesamtplanGesamtergebnisplan 46Gesamtfinanzplan 47Erläuterungen zum Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan 49

Allgemeine Finanzmittel 53

Teilpläne

Dezernat I

Bürgermeisterbüro 01 010102 Verwaltungsführung 65 Hauptamt 10 0105 Organisation 71 0111 IuK 73 0112 Archiv 79 0113 Sonstige zentrale Dienste 83 Pressestelle 13 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 89 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen 93 Amt für Finanzmanagement 20 0106 Finanzmanagement 97 Gleichstellungsstelle 010103 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann 103

Dezernat II

Stabstelle Förderangelegenheiten und Hochwasserschutz II/S1

Stabstelle Förderangelegenheiten und Hochwasserschutz II/S2 0702 Gesunde Stadt 111

Stabstelle Arbeits- und Gesundheitsschutz, Demographischer Wandel II/S3 010499 Arbeitsschutz 115 0904 Demographie 117

Amt für Umwelt und Klimaschutz 60 1102 Altlasten 121 1301 Grün- und Freiflächen 123 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz 129 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen 133 1304 Wahner Heide 139 1401 Umweltschutz 143 Amt für Straßenbau, Erschließungsbeiträge und Verkehr 66 0202 Verkehrsregelung und -erziehung 149 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur 151 1203 Öffentlicher Personennahverkehr 171 1209 Erhebung Beiträge 175 Baubetriebsamt 68 0114 Bauhofservice 179 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung 183 1202 Straßenreinigung 185

Haushalt 2015/2016

Inhaltsverzeichnis

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Haushalt 2015/2016

Inhaltsverzeichnis

Co-Dezernat II

Amt für Zentrales Gebäudemanagement 26 0109 Gebäudemanagement 191 - Einzelmaßnahmen in anderen Produktgruppen 195 - Investitionen in anderen Produktgruppen 201 0110 Bürgerhäuser (bis 2014, ab 2015 Produktgruppe 1503) 207 Stadtplanungsamt 61 090101 Städtebauliche Planung und Entwicklung 213 Amt für Geoinformation Statistik und Liegenschaften 62 0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung 219 090102 Geoinformationen 223 0903 Umlegungsverfahren und Grundstückswertermittlung 227 1501 Wirtschaftsförderung 229 Bauordnungsamt 63 1002 Bau- und Grundstücksordnung 233

Dezernat III

Rechnungsprüfungsamt 14 0103 Rechnungsprüfung 241 Amt für Feuerschutz und Rettungsdienst 37 0210 Brandschutz und Hilfeleistung 245 0211 Rettungsdienst 249 Kulturamt 45 0401 Kunst- und Kulturpflege 255 0402 Museen 259 0403 Regionale 2010 - Burg Wissem 263 0404 Musikschule 267 0405 Bibliotheken 271 1003 Denkmalschutz und -pflege 275 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser 277 170102 Stiftungen Museen 281 Sozial- und Wohnungsamt 50 0501 Leistungen nach Leistungsgesetzen 287 0502 Unterbringung und Betreuung 289 0503 Soziale Dienstleistungen 293 170101 Stiftungen Soziales 299 1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel 303

Dezernat IV

Standesamt 34 0208 Personenstandswesen 311 Schulverwaltungs- und Sportamt 40 0301 Zentrale Schulverwaltung und sonstige schulische Aufgaben 317 0310 Grundschulen 321 0311 Hauptschulen 327 0312 Realschulen 331 0313 Gymnasien 335 0314 Förderschulen 339 0315 Gesamtschulen 343 0319 Mensen 347 0801 Sportförderung 351 Jugendamt 51 0601 Kindertagesbetreuung 357 0602 Trogata 369 0610 Kinderspielplätze 375 0620 Jugend(sozial-)arbeit 379 0640 Familienergänzende Hilfen 383

0650 Familienersetzende Hilfen 387

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Haushalt 2015/2016

Inhaltsverzeichnis

Co-Dezernat IV

Personalamt 11 010400 Personalmanagement und -service 395 0130 Besondere Personalaufwendungen 399 010104 Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-innen 401 010105 Schwerbehindertenvertretung 403 Rechts- und Ausländeramt, Zentrale Vergabestelle 30 0107 Recht 407 0206 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten 411 Amt für Sicherheit und Ordnung 32 0201 Ruhender Verkehr 415 0203 Allgemeine Ordnung 419 0204 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten 421 0205 Einwohnermeldewesen 425 1502 Märkte 429 Ratsbüro Co-IV/RB 010101 Politische Gremien 433 0207 Wahlen und Abstimmungen 437

Produktbereiche

01 Innere Verwaltung 44302 Sicherheit und Ordnung 44703 Schulen 45104 Kultur 45505 Soziale Leistungen 45906 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 46307 Gesundheitsdienste 46708 Sportförderung 47109 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen 47510 Bauen und Wohnen 47911 Ver- und Entsorgung 48312 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 48713 Natur- und Landschaftspflege 49114 Umweltschutz 49515 Wirtschaft 49916 Allgemeine Finanzwirtschaft 50317 Stiftungen 507

AnlagenZuwendungen an Fraktionen 513Verpflichtungsermächtigungen 515Kreditaufnahme 520Nettokreditaufnahme 521Entwicklung der Schulden 522Stand der Verbindlichkeiten 524Bürgschaften 525Entwurf Bilanz zum Stichtag 31.12.2013 526Entwicklung Eigenkapital 528Kassenlage 529Übersicht Produktbereiche - Produktgruppen - Produkte 530Übersicht Transferaufwendungen 539Übersicht Aufwendungen Feste und Veranstaltungen 541

Stellenplan mit Erläuterungen zum Personalkostenbudget 543

Beteiligungen 557

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H a u s h a l t s s a t z u n g der Stadt Troisdorf

für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 2013 (GV. NRW. S. 878), hat der Rat der Stadt Troisdorf mit Beschluss vom 16.12.2014 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2015 und 2016, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird wie folgt festgesetzt: im Ergebnisplan mit 2015 2016

dem Gesamtbetrag der Erträge auf 165.451.962 EUR 178.728.484 EUR dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 182.997.281 EUR 186.237.418 EUR

im Finanzplan mit 2015 2016

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 156.685.784 EUR 168.666.334 EUR dem Gesamtbetrag der Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit auf 165.673.743 EUR 168.677.380 EUR dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 11.899.441 EUR 16.489.714 EUR dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 18.612.777 EUR 21.027.131 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 6.713.336 EUR 4.537.417 EUR dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 5.342.000 EUR 5.297.000 EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird

für das Haushaltsjahr 2015 auf 6.713.336 EUR und für das Haushaltsjahr 2016 auf 4.537.417 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird

für das Haushaltsjahr 2015 auf 17.788.638 EUR und für das Haushaltsjahr 2016 auf 22.497.045 EUR

festgesetzt. Die Teilfinanzplanpositionen 25 (Auszahlungen Baumaßnahmen) in Höhe von 15.364.700 Euro und 26 (Auszahlungen Erwerb beweglichen Vermögens) in Höhe von 2.423.938 Euro im Haushaltsjahr 2016 werden gemäß § 13 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW für das Haushaltsjahr 2015 zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt. Die Teilfinanzplanpositionen 25 (Auszahlungen Baumaßnahmen) in Höhe von 20.036.500 Euro und 26 (Auszahlungen Erwerb beweglichen Vermögens) in Höhe von 2.460.545 Euro im Haushaltsjahr 2017 werden gemäß § 13 Abs. 1 Gemeindehaushaltsverordnung NRW für das Haushaltsjahr 2016 zu Verpflichtungsermächtigungen erklärt.

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§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird für das Haushaltsjahr 2015 auf 17.545.319 EUR und für das Haushaltsjahr 2016 auf 7.508.934 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird sowohl für das Haushaltsjahr 2015 als auch für das Haushaltsjahr 2016 auf 60.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern betragen gemäß der durch den Rat am 16.12.2014 beschlossenen Hebesatzsatzung für die Haushaltsjahre 2015 und 2016: 2015 2016

1. Grundsteuer 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe

(Grundsteuer A) auf 370 v.H. 370 v.H. 1.2 für die Grundstücke

(Grundsteuer B) auf 500 v.H. 500 v.H. 2. Gewerbesteuer auf 500 v.H. 500 v.H.

§ 7

entfällt

§ 8

Die im Stellenplan ausgewiesenen Stellenvermerke „künftig wegfallend“ (kw) oder „künftig umwandelbar“ (ku) haben nachstehende Rechtsfolgen:

1. kw-Vermerk 1.1 Ist ein an einer Planstelle angebrachter kw-Vermerk mit einem Termin versehen, entfällt

die Stelle zu dem angegebenen Zeitpunkt. 1.2 Ist der Termin nicht angegeben, entfällt die Stelle mit der Erledigung der Aufgabe oder

mit dem Ausscheiden des Stelleninhabers.

2. ku-Vermerk 2.1 Ist eine Planstelle mit einem ku-Vermerk unter Angabe des künftigen Stellenwertes

versehen, ändert sich die Bewertung mit dem Zeitpunkt des Freiwerdens der Stelle auf diesen Stellenwert.

2.2 Fehlt bei einer mit einem ku-Vermerk versehenen Stelle die Angabe des künftigen Stellenwertes, ist der Stellenwert nach Freiwerden der Stelle neu festzusetzen.

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§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich im Sinne von § 83 Abs. 2 GO NRW - bei Teilplanpositionen bis 100.000 €, wenn sie 10.000 € übersteigen - bei Teilplanpositionen über 100.000 €, wenn sie 10 % des Ansatzes der Teilplanposition

übersteigen. Bei Investitionen gelten diese Wertgrenzen bezogen auf die Einzelmaßnahmen. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten unabhängig von der Höhe als unerheblich, wenn sie aufgrund gesetzlicher Verpflichtung, Tarifverträgen oder sonstiger vertraglicher Vereinbarungen, für die ein Beschluss des Rates vorliegt, geleistet werden müssen oder wenn ein dem Zweck der Aufwendungen dienender Ertrag oder eine dem Zweck der Auszahlung dienende Einzahlung in gleicher Höhe gegenübersteht. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen sind erheblich im Sinne von § 85 Abs. 1 in Verb. mit § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie 25.000 € übersteigen. Die Entscheidung über die Leistung von nicht erheblichen Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen erfolgt entsprechend den gesetzlichen Regelungen des § 83 Abs. 1 GO NRW; im Vertretungsfall liegt die Entscheidungsbefugnis bei der Amtsleitung des Amtes 20.

§ 10

Die Wertgrenze für Investitionen, die gem. § 4 Abs. 4 Satz 2 der GemHVO als Einzelmaßnahmen auszuweisen sind, wird auf 50.000 Euro festgesetzt. Eine Einzeldarstellung von Investitionen unterhalb der Wertgrenze ist unschädlich.

§ 11 Die Verwaltung wird ermächtigt, Zinssicherungsvereinbarungen abzuschließen.

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Haushalt 2015/2016

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Vorbericht

Haushalt 2015/2016

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Haushalt 2015/2016

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V o r b e r i c h t

1. Allgemeines Der Vorbericht soll gemäß § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für ein Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind im Haushaltsplan zu erläutern. Die Stadt Troisdorf ist zum 01.01.2008 auf das doppische Buchungssystem umgestiegen. Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung. Das Neue Kommunale Finanzmanagement beinhaltet drei wesentliche Komponenten für die Planung, die Bewirtschaftung und den Jahresabschluss, und zwar den Ergebnisplan/die Ergebnisrechnung, den Finanzplan/die Finanzrechnung sowie die Bilanz. Für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wird erneut ein Doppelhaushalt vorgelegt. Bestandteile der Planung im NKF Ergebnisplan Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan der wichtigste Bestandteil des neuen Haushaltsrechts. Der Ergebnisplan beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen einer Planungsperiode. Der Ergebnisplan gibt einen Gesamtüberblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Stadt. Aus dem ausgewiesenen Ergebnis ist erkennbar, ob sich das Eigenkapital voraussichtlich erhöht (Planüberschuss) oder vermindert (Planfehlbetrag). Der Ergebnisplan bildet das Rechnungsergebnis des Vorvorjahres, den Planansatz des Vorjahres, die Planansätze des neuen Haushaltsjahres und die Planung für die drei auf die Planjahre folgenden Jahre, also insgesamt sechs Haushaltsjahre ab. Im Rahmen der Aufstellung eines Doppelhaushaltes gem. § 78 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW -GO NRW- in Verbindung mit § 9 GemHVO NRW für zwei Haushaltsjahre werden damit Daten für insgesamt sieben Haushaltsjahre ausgewiesen.

Der Haushaltsplanentwurf weist das Rechnungsergebnis für das Haushaltsjahr 2013 aus. Der Stadtrat hat das Ergebnis am 16.12.2014 festgestellt und den Ausgleich des Jahresfehlbetrages über die Ausgleichsrücklage beschlossen.

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Finanzplan Neben dem Ergebnisplan stellt der Finanzplan einen weiteren wesentlichen Haushaltsplanbestandteil dar. Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und stellt die planerische Veränderung der Kassenlage dar. Insbesondere weist der Finanzplan die Investitionen der Stadt und deren Finanzierung nach. Der Finanzplan gibt einen systematischen Überblick über die voraussichtliche Liquidität der Kommune in den Planjahren und den drei Folgejahren. Es wird dargestellt, inwieweit sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt und wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeit (z. B. durch Kreditaufnahmen) gedeckt werden soll. Produktorientierte Haushaltswirtschaft Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die aufzustellenden Teilpläne für den Ergebnis- und Finanzplan sind gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO NRW produktorientiert aufzustellen. Für die Darstellung im Haushaltsplan gilt der seitens des Innenministeriums verbindlich vorgegebene Produktrahmen mit 17 Produktbereichen. Die darunter liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar, werden allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt. Der Produktplan der Stadt Troisdorf unterteilt sich in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte. Aufbau Das Zahlenwerk des produktorientierten Haushaltes ist wie folgt aufgebaut:

- Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan - Allgemeine Finanzmittel - Teilpläne nach Produktgruppen mit Erläuterungen, Kennzahlen und

Einzelinvestitionen - Teilpläne auf Produktbereichsebene als Pflichtanlage

Der Aufbau des Haushaltes orientiert sich an der vorhandenen Organisationsstruktur (Aufteilung in vier Dezernate mit zwei Co-Dezernaten) und weist innerhalb der Dezernatsstruktur die dazugehörigen Produktgruppen aus. Ziele und Kennzahlen Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Mit der Umstellung auf das doppische Rechnungswesen sind zunächst auf Ebene der Produktgruppe allgemeine Produkt- und Zielbeschreibungen in den Haushalt aufgenommen worden. Eine sukzessive Entwicklung von steuerungsrelevanten Zielen und Kennzahlen ist vorgesehen. Die Daten sind in die Beschreibungen der einzelnen Produktgruppen vor den Teilergebnisplänen aufgenommen worden.

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Stellenplan Der Stellenplanentwurf ist als Anlage zum Haushalt beigefügt. Zusätzlich sind Stellenplanauszüge (Vollzeitverrechnung) in den Erläuterungen der einzelnen Teilergebnispläne ausgewiesen. Bilanz Gemäß § 41 Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) ist die Bilanz Teil des Jahresabschlusses und weist das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital aus. In Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsausschuss erfolgt gemäß § 103 GO NRW die Prüfung des Jahresabschlusses durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (derzeit Fa. Rödl & Partner). Die Prüfung und Feststellung der Jahresabschlüsse 2008 - 2013 ist abgeschlossen; für alle Jahresabschlüsse sind seitens der Wirtschaftsprüfer uneingeschränkte Bestätigungsvermerke erteilt worden. Seitens des Stadtrates ist der Jahresabschluss 2013 festgestellt worden. Haushaltsausgleich Gemäß § 75 GO NRW „muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein“. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan bzw. der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Es handelt sich dabei um einen sogenannten fiktiven Haushaltsausgleich. Der Haushaltsausgleich spiegelt sich in der Ergebnisplanung/-rechnung wider. Das Eigenkapital kann durch einen Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung erhöht oder durch einen Fehlbetrag vermindert werden. Ist die Ergebnisrechnung ausgeglichen, bleibt das Eigenkapital grundsätzlich konstant. Bestandteile des Eigenkapitals sind

- die allgemeine Rücklage, - die Ausgleichsrücklage, - mögliche Sonderrücklagen sowie - der Jahresüberschuss bzw. der Jahresfehlbetrag.

Weist die Ergebnisplanung/-rechnung Fehlbeträge aus, die mit dem Bestand der Ausgleichsrücklage nicht abgedeckt werden können, unterliegt die resultierende Verringerung des Eigenkapitals, in diesem Fall der allgemeinen Rücklage, der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Ein Haushaltssicherungskonzept ist gemäß § 76 GO NRW aufzustellen, wenn

- die allgemeine Rücklage um mehr als ein Viertel (25 %) im Vergleich zum Vorjahr verringert wird,

- die allgemeine Rücklage in zwei aufeinander folgenden Jahren jeweils um mehr als ein Zwanzigstel (5 %) des in der Bilanz des Vorjahres ausgewiesenen Betrages verringert wird

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oder - die allgemeine Rücklage im Planungszeitraum aufgebraucht wird. Durch Beschluss der Landesregierung über das erste NKF – Weiterentwicklungsgesetz NRW –NKFWG NRW- ergeben sich Änderungen, die sich auch auf den Haushaltsgleich auswirken. § 75 Abs. 3 GO NRW sieht folgende Neuregelung vor:

(3) In der Bilanz ist eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss nach § 96 Absatz 1 Satz 2 zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.

Die bisherige Regelung ließ eine Zuführung eines Jahresüberschusses zur Ausgleichsrücklage durch Beschluss nach § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW nur bis zur Höhe des in der Eröffnungsbilanz festgesetzte Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage zu. Die Obergrenze für die Ausgleichsrücklage wird durch diese gesetzliche Neuregelung erheblich erhöht. Ausgleichsrücklage Die Ausgleichsrücklage ist in der Eröffnungsbilanz mit einem Betrag in Höhe von 33.892.000 Euro festgesetzt worden. Mit dem Jahresabschluss 2008 wurde auf Grund von hohen Steuererträgen, insbesondere in der Gewerbesteuer, ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 8 Mio. Euro festgestellt. Da zum 31.12.2008 die Ausgleichsrücklage noch in voller Höhe mit dem in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Bestand vorhanden war, ist dieser Jahresüberschuss zwangsläufig der allgemeinen Rücklage zugeführt worden. Auf Grund der seinerzeitigen hohen Steuerkraft in 2008 war die Stadt Troisdorf in 2009 abundant und musste rd. 2/3 ihrer Ausgleichsrücklage zum Haushaltsausgleich einsetzen. Auf Grund der Übergangsregelung im NKFWG NRW „Jahresüberschüsse der Vorjahre“ konnte der im Jahresabschluss 2008 festgestellte Jahresüberschuss von rd. 8 Mio. Euro, der seinerzeit der allgemeinen Rücklage zugeführt werden musste, im Jahresabschluss 2012 in die Ausgleichsrücklage überführt werden und steht damit für den Haushaltsausgleich 2013 zur Verfügung. Der Jahresabschluss 2012 weist einen Jahresüberschuss aus. Gemäß Beschlusslage wurde dieser der Ausgleichsrücklage zugeführt. Zum 31.12.2012 wies diese damit einen Bestand in Höhe von rd. 20,9 Mio. Euro aus. Die Gesetzesänderungen haben für die Stadt Troisdorf die Wirkung, dass nunmehr die Mindererträge im Haushaltsjahr 2013 aus dem Finanzausgleich, die wiederum ursächlich in der eigenen hohen Steuerkraft in der Referenzperiode lagen, über den durch hohe Steuererträge erwirtschafteten Jahrüberschuss 2008 teilweise ausgeglichen werden können. Nach dem Jahresabschlusses 2013 wird eine Entnahme zur Abdeckung des Fehlbetrages der Ergebnisrechnung in Höhe von rd. 12,8 Mio. Euro erforderlich. Rd. 8,1 Mio. Euro verbleiben für den teilweisen Ausgleich des für das Haushaltsjahr 2014 zu erwartenden Fehlbetrages.

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2. Haushaltsentwicklung, Haushaltsausgleich, Entwicklung des Eigenkapitals Entwicklung der Haushaltslage Die ersten NKF-Haushalte der Stadt Troisdorf konnten im Rahmen der gesetzlichen Regelungen mit einem fiktiven Haushaltsausgleich verabschiedet werden. Die vorliegende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 sowie für die Finanzplanung bis 2019 weist in allen zu planenden Jahren Fehlbeträge zwischen rd. 2,4 Mio. Euro und 17,5 Mio. Euro aus. Es konnte die Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltes erreicht werden. Unter Berücksichtigung des starken Einbruchs bei den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen 2015 gegenüber der Finanzplanung, aber auch den erhöhten Aufwendungen im Rahmen der Aufnahme von Asylbegehrenden, in den familienergänzenden und –ersetzenden Hilfen, der Kindertagesbetreuung sowie den Personalkosten waren restriktive Vorgaben und Konsolidierungsmaßnahmen notwendig, um dieses Ergebnis zu erreichen. Ertrags- und Aufwandsseite wurden eingehend überprüft. Hierbei wurde ein besonderes Augenmerk auf die seitens der Stadt selber zu beeinflussenden Erträge und Aufwendungen gelegt. Es darf jedoch nicht verkannt werden, dass weite Teile des städtischen Haushalts nicht im steuerbaren Bereich der Stadt liegen, insbesondere im Bereich des Finanzausgleichs, aber auch in der Übertragung von Aufgaben ohne entsprechende Gegenfinanzierung (Konnexität). Im Rahmen des Finanzausgleichs kann die Stadt Troisdorf in 2015 nach der aktuell vorliegenden 2. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2015 –GFG 2015- nur mit Schlüsselzuweisungen von rd. 6,8 Mio. Euro rechnen. Gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung 2013/2014 bedeutet dies eine Ertragsverschlechterung von rd. 11,6 Mio. Euro und gegenüber den Festsetzungen für 2014 von rd. 5,7 Mio. Euro. Demgegenüber stehen im Finanzausgleich Verbesserungen bei den Aufwendungen der Kreisumlage in Höhe von rd. 1,8 Mio. Euro. Weitere Ausführungen zum Finanzausgleich finden sich unter dem Punkt Allgemeine Finanzmittel/Schlüsselzuweisungen. Derartige Schwankungen im Finanzausgleich verbunden mit höheren Aufwendungen sind nicht gänzlich auszugleichen. Mit der Vorlage dieses Haushaltsplanentwurfes konnte die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes vermieden werden. Neben zahlreichen Sparmaßnahmen war es notwendig, die Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer anzuheben. Die Anhebung der kommunalen Steuerhebesätze jeweils auf 500 Punkte trägt dazu bei, höhere Aufwendungen in verschiedenen Bereichen annähernd zu kompensieren. Der derzeit gebotene Leistungsumfang ist auf die unbedingte Notwendigkeit der kommunalen Aufgabenerfüllung, und zwar auf die Pflichtaufgaben zu reduzieren. Freiwillige Leistungen unterliegen in erster Linie der Haushaltskonsolidierung. Es ist dringend erforderlich, sämtliche Aufgaben ständig auf ihre Qualität und Standards, insbesondere auch hier im Bereich der freiwilligen Leistungen sowie Projekte einschließlich des Personalbedarfs und -einsatzes zu überprüfen, Einsparpotentiale festzustellen und Aufwendungen zu senken.

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Weitere Konsolidierungsmaßnahmen erstrecken sich auf eine kontinuierliche Überprüfung sämtlicher Leistungsentgelte für die seitens der Stadt erbrachten Dienstleistungen (§ 77 GO Abs. 2 GO NRW), d.h. dass neben allgemeinen Verwaltungsgebühren auch Entgelte für die Nutzung von städtischen Einrichtungen, für die Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten, in der Trogata etc. nicht ausgenommen werden konnten. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen sind bereits bis zur Verabschiedung des Haushaltsplanes 2015/2016 Satzungsänderungen mit Gebührenanhebungen seitens des Stadtrates beschlossen worden. Diese erstrecken sich auf die Leistungsentgelte der Musikschule, der Kindergarten- und Trogata-Betreuung sowie der Parkgebühren. Weitere Gebührenanpassungen sowie die Einführung der Zweitwohnungssteuer sind in der Überprüfung. Die November-Steuerschätzung geht für Bund, Länder und Gemeinden in den kommenden Jahren von moderat steigenden Steuereinnahmen aus. Allerdings wird der Anstieg der Steuereinnahmen geringer als noch bei der Mai-Steuerschätzung prognostiziert, ausfallen. Die Ergebnisse der November-Steuerschätzung prognostizieren für den Schätzungszeitraum von 2014 bis 2018 für die öffentlichen Haushalte (EU, Bund, Länder, Kommunen) in 2014 gegenüber der Mai-Steuerschätzung Steuermindereinnahmen in Höhe von insgesamt -20,8 Mrd. Euro. Gegenüber der Mai-Prognose werden die Steuereinnahmen ab 2015 leicht nach unten korrigiert. Demnach werden bei den Kommunen die Steuereinnahmen in 2015 um 1,3 Mrd. Euro, in 2016 um 1,2 Mrd. Euro, in 2017 und 2018 um jeweils 1 Mrd. Euro zurückgehen. Verglichen mit der letzten Steuerschätzung November 2013 sollen sich für die Städte und Gemeinden in 2014 Mehreinnahmen von 3,5 % bzw. +2,9 Mrd. Euro gegenüber 2013 ergeben. Für 2015 wird ein weiterer Anstieg der Steuereinnahmen geschätzt. Für die Städte und Kommunen wird eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr in Höhe 3,1 % bzw. +2,7 Mrd. Euro erwartet. Steigerungsraten für den Bund werden mit 3,9% und für die Länder mit 4,1% gegenüber dem Jahr 2014 geschätzt. Für die Folgejahre 2016 - 2019 wird gemäß den Ergebnissen der November-Steuerschätzung weiterhin von steigenden Steuereinnahmen zwischen +3,7% und +3,8% für den kommunalen Bereich ausgegangen. An der finanziellen Situation der Kommunen hat sich nichts geändert. Nur jede 10. Kommune in NRW ist in der Lage einen strukturell ausgeglichen Haushalt aufzustellen. Allein diese negativen Entwicklungen zeigen, dass der Umfang der seit Jahren diskutierten notwendigen Finanzausstattung zur Aufgabenerfüllung der Kommunen verbessert werden muss. Eine auskömmliche Finanzausstattung bei der Übertragung von Aufgaben auf die Kommunen fehlt. Örtliche Haushaltskonsolidierung durch Einschränken von Standards und Qualität der Aufgabenerfüllung, Abbau von freiwilligen Leistungen, Steuer- und Gebührenerhöhungen werden nicht ausreichend sein. Die Kommunen stoßen hier an ihre Handlungsgrenzen. Höhere Aufwendungen insbesondere im Sozial- und Jugendbereich belasten die kommunalen Haushalte verstärkt. Zusätzliche Belastungen entstehen zudem durch den letzten Tarifabschluss bzw. die Besoldungserhöhungen im Bereich der Personalaufwendungen. Auch wenn zum Beispiel im Bereich des Ausbaus und Betriebs von Kindertageseinrichtungen mit erhöhten Zuweisungen gerechnet werden kann, bleiben durch die Kommunen hohe Eigenanteile zu finanzieren.

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Das Ziel, die eigene Handlungsfähigkeit auch weiterhin zu bewahren, wird bei steigenden Aufwendungen und der nicht auskömmlichen Gegenfinanzierung auf der Ertragsseite nur durch konsequente eigene Haushaltskonsolidierung gelingen. Es ist kaum zu erwarten, dass bei der derzeitigen finanziellen Entwicklung im Land NRW über den Finanzausgleich Verbesserungen zugunsten der Kommunen eintreten werden. Bereits in der Vergangenheit wurde darauf hingewiesen, dass für die Stadt Troisdorf auch langfristig ein struktureller Haushaltausgleich äußerst schwierig werden wird. Gegenüber der Planung 2013/2014 hat sich die Situation für Troisdorf insgesamt verschlechtert. Trotz eigener guter Steuerkraft, die sich im Finanzausgleich nachteilig auswirkt, wird nach derzeitiger Lage auch in Zukunft Haushaltskonsolidierung weiterhin die Planung und Ausführung des städtischen Haushaltes begleiten. Haushaltsjahr 2013 Gemäß den Plandaten sollte der in § 75 Abs. 1 GO NRW vorgeschriebene Haushaltsausgleich im Jahre 2013 durch die Inanspruchnahme

der Ausgleichsrücklage mit einem Betrag in Höhe von 8.030.022,30 Euro und der allgemeinen Rücklage mit einem Betrag in Höhe von 8.683.731,70 Euro

erreicht werden. Zum Zeitpunkt der Verabschiedung des Haushaltes 2013/2014 im Dezember 2012 lag das Jahresergebnis 2012 noch nicht vor. Das Jahresergebnis 2012 endete mit einem Jahresüberschuss, so dass die Ausgleichrücklage zum 31.12.2012 mit einem Bestand in Höhe von rd. 20,9 Mio. Euro ausgewiesen werden konnte. Das Jahresergebnis 2013 weist einen Fehlbetrag von rd. 12,8 Mio. Euro (Plandaten: Fehlbetrag in Höhe von 16,7 Mio. Euro) aus. Das Prüfungs- und Feststellungsverfahren ist abgeschlossen. Gegenüber den Plandaten wird sich das Jahresergebnis um rd. 3,9 Mio. Euro verbessern. Der Ausgleich des Fehlbetrages vermindert den Bestand der Ausgleichsrücklage und damit das Eigenkapital. Das Eigenkapital beläuft sich zum 01.01.2014 auf 217.444.636,06 Euro, davon führt die Ausgleichsrücklage noch einen Bestand in Höhe von rd. 8,1 Mio. Euro. Das Jahresergebnis des Teilergebnisplanes Allgemeine Finanzen hat sich gegenüber den Plandaten um rd. 5,9 Mio. Euro verbessert. Es ist erkennbar, dass das Jahresergebnis des Jahresabschlusses damit ausschließlich auf Verbesserungen des Teilergebnisplanes Allgemeine Finanzen beruht. Verschlechterungen in anderen Teilergebnisplänen konnten hierüber teilweise finanziert werden. Die ordentlichen Erträge zeigen eine Verbesserung von rd. 6,2 Mio. Euro. Die positive Entwicklung ist überwiegend auf den Einmaleffekt aus der nicht eingeplanten Erstattung aus der Abrechnung gemäß Einheitslastenausgleichsgesetz aus Vorjahren und die Auflösung der für eine eventuelle Nachzahlung gebildeten Risikorückstellung zurückzuführen. Hierbei ist zu berücksichtigen das Auflösungen von Rückstellungen nicht liquiditätswirksam sind. Die ordentlichen Aufwendungen zeigen insgesamt eine Verbesserung von rd. 1,6 Mio. Euro gegenüber dem Planansatz. Diese basiert im Wesentlichen auf der Senkung des Kreisumlagesatzes und den damit verbundenen geringeren Aufwendungen. Zum Zeitpunkt der Verabschiedung des städtischen Haushalts 2013/2014 am 04.12.2012 lagen die

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Umlagegrundlagen für die Kreisumlage noch nicht vor. Der Doppelhaushalt des Rhein-Sieg-Kreises befand sich noch im Beratungsverfahren. Der Beschluss des Kreistages zur Senkung des Kreisumlagesatzes führte zu einer nicht geplanten finanziellen Verbesserung für den städtischen Haushalt. Die günstige Zinssituation und ein kontinuierliches Zinsmanagement führten zu einer Verbesserung in den Zinsbelastungen. Im Finanzergebnis ergab sich eine Verschlechterung von rd. 2,5 Mio. Euro, da die geplante Gewinnabführung durch die TroiKomm ausblieb. Verschlechterungen gegenüber den Planansätzen waren im Bereich der sozialen Leistungen u.a. mit erhöhten Aufwendungen in den familienergänzenden und -ersetzenden Leistungen, Gebäudebewirtschaftungskosten, Personalaufwendungen, Wertberichtigungen sowie in Budgetverschlechterungen in der Kindertagesbetreuung zu verzeichnen. Belastend wirken sich die Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahre 2013 mit rd. 1,7 Mio. Euro aus. Entwicklung Haushaltsjahr 2014 Zur Haushaltsentwicklung 2014 ist nach derzeitigem Stand folgendes anzumerken: Beim Teilergebnisplan Allgemeine Finanzen ist derzeit fraglich, ob insgesamt das Planergebnis erreicht werden kann. Die Schlüsselzuweisungen weisen einen Mindertrag von rd. 3,6 Mio. Euro aus. Hier wirken sich u.a. die Ergebnisse der Zensuserhebung mit geringeren Einwohnerzahlen für Troisdorf aus. Teilweise ist hier eine Kompensation durch geringere Zahlungen der Kreisumlage gegeben. Die Plandaten zum Anteil der Einkommens- und Umsatzsteuer werden in der Höhe nicht erreicht werden. Letztlich bleibt abzuwarten, ob im Bereich der kommunalen Steuern, vorrangig der Gewerbesteuer, Mehrerträge zum Ausgleich erzielt werden können. Die geplanten Personalaufwendungen werden bedingt durch das Ergebnis des letzten Tarifabschlusses und der Besoldungserhöhung, beschlossenen Stellenplanänderungen in den Jahren 2013 und 2014 sowie sonstigen personalwirtschaftliche Maßnahmen nicht auskömmlich sein. Nach der derzeitigen Entwicklung wird mit höheren Aufwendungen bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz aufgrund der vermehrten Zuweisungen sowie im Bereich der Jugendhilfe für familienersetzende und –ergänzende Leistungen, aber auch in der Kindertagesbetreuung/Tagespflege erwartet. Auf Grund vorstehender Entwicklung ist nach derzeitigem Stand mit einem höheren Defizit im Jahresabschluss 2014 zu rechnen. Gemäß den Haushaltsplandaten war vorgesehen, das ausgewiesene Defizit in Höhe von rd. 9,3 Mio. Euro über die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage abzudecken. Auf Grund des Jahresergebnisses 2013 kann der Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2014 teilweise noch über die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage erfolgen.

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Haushaltsjahre 2015 und 2016 Gesamtergebnisplan Der Gesamtergebnisplan enthält alle Erträge und Aufwendungen für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 nebst Finanzplanung bis 2019. Nach umfangreichen Budgetberatungen innerhalb der Verwaltung stellen sich die Daten des Ergebnisplans für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 nunmehr wie folgt dar: 2015 2016

Ordentliche Erträge + 162.693.712 Euro + 175.830.534 Euro

Ordentliche Aufwendungen - 179.411.292 Euro - 182.692.287 Euro

Ergebnis der lfd. Verw.Tätigkeit - 16.717.580 Euro - 6.861.753 Euro

Finanzergebnis (Saldo Finanzerträge und -aufwendungen)

- 827.739 Euro - 647.181 Euro

Ordentliches Ergebnis Außerordentliches Ergebnis ______________________________ Jahresergebnis

- 17.545.319 Euro - 7.508.934 Euro + 0 Euro + 0 Euro __________________________ ________________________ - 17.545.319 Euro - 7.508.934 Euro ======================= ========================

Um den Ausgleich im Ergebnisplan zu erreichen, wird für 2015 eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage in Höhe von rd. 17,5 Mio. Euro und für 2016 in Höhe von 7,5 Euro erforderlich. Die Struktur der ordentlichen Erträge und Aufwendungen für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 stellt sich wie folgt dar:

Gut 2/3 der ordentlichen Erträge in 2015 resultieren aus Steuern und Abgaben; hiervon entfallen auf die kommunalen Steuern rd. 69,6 Mio. Euro. Bezüglich näherer Erläuterungen

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wird auf den Punkt allgemeine Finanzmittel verwiesen. In den Erträgen der kommunalen Steuern wirkt sich die Anhebung der Steuerhebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer mit rd. 4,8 Mio. Euro aus. Bei den Zuweisungen und allgemeinen Umlagen wirken sich die geringen Zahlungen aus Schlüsselzuweisungen aus.

In 2016 ist im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zu verzeichnen. Dies ist auf die Position Schlüsselzuweisungen zurückzuführen. Im Haushaltsjahr 2016 wird nach derzeitigem Kenntnisstand wieder mit höheren Zahlungen im Finanzausgleich gerechnet. Die Struktur der ordentlichen Aufwendungen stellt sich in 2015 und 2016 wie folgt dar:

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Den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2015 mit rd. 39,8 % bilden die Transferaufwendungen; davon entfallen rd. 65,1 % auf den Bereich allgemeine Finanzmittel (davon rd. 79,6 % allgemeine Kreisumlage -Vorjahr 79,3 %-) An zweiter Stelle stehen die Personalaufwendungen einschließlich Pensions- und Beihilferückstellungen mit 29,5% (Vorjahr 28,6 %) und die Sach- und Dienstleistungen mit 16,7 % (Vorjahr 17,4 %). Die Sach- und Dienstleistungen umfassen auch die Aufwendungen für bauliche Unterhaltung sowie die Bewirtschaftungskosten sämtlicher städtischer Einrichtungen.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2015 ergibt sich für 2016 nur ein geringfügig abweichendes Bild. Den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen bilden auch hier die Transferaufwendungen mit rd. 40 %; davon entfallen rd. 65,8 % auf die allgemeinen Finanzmittel (davon rd. 80,1 % allgemeine Kreisumlage -Vorjahr siehe oben). An zweiter Stelle stehen die Personal- und Versorgungsaufwendungen einschließlich Pensions- und Beihilferückstellungen mit 29,5% (Vorjahr siehe oben) und die Sach- und Dienstleistungen mit 16,7 % (Vorjahr siehe oben). Insgesamt steigen die ordentlichen Erträge gegenüber den Plandaten 2014 trotz erheblich geringerer Schlüsselzuweisungen unter Berücksichtigung der vorgesehenen Steuererhöhungen um rd. 1,8 Mio. Euro. Die ordentlichen Aufwendungen hingegen steigen um rd. 10,3 Mio. Euro. Die wesentlichen Steigerungen sind in den Transfer- und Personalaufwendungen einschließlich der Versorgungsaufwendungen und Rückstellungen ausgewiesen.

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Allgemeine Finanzmittel Die Berechnung der allgemeinen Finanzmittel der Stadt Troisdorf erfolgte unter Berücksichtigung der Daten

der November-Steuerschätzung 2014, der 2. Modellrechnung des Landes NRW zum GFG 2015, den Orientierungsdaten 2015 - 2018, den neu festgesetzten Schlüsselzahlen für den Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, der Kreisumlagesätze gemäß Haushaltsplanentwurf 2015/2016 des Rhein-Sieg-Kreises

sowie der eigenen Bemessungsgrundlagen gemäß den örtlichen Gegebenheiten einschließlich der Hebesatzänderungen der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer ab dem Haushaltsjahr 2015. Gewerbesteuern Die aktuelle Steuerschätzung geht bei den Einnahmen aus Gewerbesteuern in 2014 von einer verhaltenen Steigerung um 1,1 % aus. Für die Jahres 2015 bis 2019 bewegen sich die prognostizierten Zuwachsraten zwischen 2,3 und 3,3% p.a. (netto) Unter Berücksichtigung dieser Erkenntnisse, der Daten aus der Grundveranlagung 2014 sowie den Entwicklungen aus unterjährigen Steuerfestsetzungen wurden die Planansätze für die Gewerbesteuererträge 2015 zunächst mit 51 Mio. Euro und 2016 mit 51,5 Mio. Euro kalkuliert. Unter Anwendung eines höheren Hebesatzes von 500 Punkten ergeben sich nachfolgende Planansätze. Die Kalkulation der Plandaten für die Folgejahre wurde auf der Basis der derzeitigen örtlichen und allgemeinen Kenntnisse fortgeschrieben. Gemäß den derzeit vorliegenden Eckdaten des Landes NRW zum GFG 2015 wird der fiktive Hebesatz für die Gewerbesteuer ab 2015 auf 415 Punkte (seit 2011 auf 411 Punkte) festgesetzt. Der fiktive Hebesatz ist für die Anrechnung der Steuerkraft im Finanzausgleich maßgeblich. Die Erhöhung des fiktiven Hebesatzes führt bei gleichbleibendem eigenem Steuerhebesatz letztlich zu einer höheren Berücksichtigung der Steuererträge im Finanzausgleich und damit zu sinkenden Erträgen. Entwicklung Gewerbesteuern: 2008: 49,7 Mio. Euro Rechnungsergebnis 2009: 50,3 Mio. Euro Rechnungsergebnis 2010: 41,0 Mio. Euro Rechnungsergebnis 2011: 46,3 Mio. Euro Rechnungsergebnis 2012: 68,9 Mio. Euro Rechnungsergebnis 2013: 51,6 Mio. Euro Rechnungsergebnis 2014: 49,0 Mio. Euro Planansatz 2015: 54,3 Mio. Euro Planansatz (51,0 Mio. € zzgl. Erhöhung durch Hebesatzanpassung) 2016: 54,8 Mio. Euro Planansatz (51,5 Mio. € zzgl. Erhöhung durch Hebesatzanpassung) 2017: 55,3 Mio. Euro Planansatz (52,0 Mio. € zzgl. Erhöhung durch Hebesatzanpassung) 2018: 55,8 Mio. Euro Planansatz (52.5 Mio. € zzgl. Erhöhung durch Hebesatzanpassung) 2019: 56,3 Mio. Euro Planansatz (53,0 Mio. € zzgl. Erhöhung durch Hebesatzanpassung)

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Die Entwicklung der Erträge aus der Gewerbesteuer in 2014 entspricht derzeit den Plandaten. In der Gewerbesteuerveranlagung sind jedoch sowohl positive als auch negative Entwicklungen jederzeit möglich und seitens der Kommune nicht beeinflussbar. Grundsteuern A und B Die Kalkulation der Grundsteuern A und B erfolgte gemäß den vorliegenden Bewertungs-daten (Einheitswertbescheide) des Finanzamtes. Der Kalkulation liegt ein unveränderter Hebesatz für die Grundsteuer A mit 370 Punkten zugrunde. Der Hebesatz für die Grundsteuer B ist für die Haushaltsjahre 2015 ff. auf 500 Punkte erhöht worden (letzte Anhebung des Hebesatzes Grundsteuer B auf 440 Punkte in 2012). Die Entwicklungen des Hebesatzes der Grundsteuer B stellen sich im Zeitvergleich wie folgt dar: Jahr Hebesatz Grundsteuer B 1992 320 Punkte 1993 350 Punkte 1996 370 Punkte 1998 390 Punkte 2006 420 Punkte 2009 390 Punkte 2012 440 Punkte 2015 ff. 500 Punkte Haushalt 2015/2016 Im Rahmen des Finanzausgleichs 2015 werden die fiktiven Hebesätze wie folgt geändert:

Grundsteuer A mit 213 (Vorjahr 209) Punkten Grundsteuer B mit 423 (Vorjahr 413) Punkten

Auch hier bedingt die Erhöhung des fiktiven Hebesatzes bei gleichbleibendem eigenem Steuerhebesatz letztlich eine Verringerung der Erträge aus dem Finanzausgleich. Im Haushaltsjahr 2014 liegt der durchschnittliche Hebesatz der Grundsteuer B im Rhein-Sieg-Kreis bei 455 Punkten. Der geringste Hebesatz beläuft sich auf 411 Punkte und der höchste auf 500 Punkte. Die Stadt Bonn weist einen Hebesatz von 530 Punkten und die Stadt Köln von 515 Punkten aus. Im Hinblick auf die Nachteile aus den Änderungen der fiktiven Hebesätze sowie insbesondere der allgemeinen sich verschlechternden Finanzsituation der Kommunen ist zu erwarten, dass weitere Kommunen in Nordrhein-Westfalen und im Rhein-Sieg-Kreis gezwungen sind, die Steuerhebesätze anzuheben. Hundesteuer / Vergnügungssteuer Die Haushaltsansätze der Hunde- und Vergnügungssteuer wurden auf der Basis der Bestandsdaten, aktuellen Entwicklungen sowie der Steuersätze gemäß den aktuellen Satzungen kalkuliert. Die Hundesteuersätze wurden zuletzt im Haushaltsjahr 2012 angepasst. In der Prüfung befindet sich die Einführung der Zweitwohnsitzsteuer; Haushaltsansätze sind bisher im Haushalt 2015/2016 nicht berücksichtigt.

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Einkommensteuer und Umsatzsteuer Für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 wird mit einem Anteil an der Einkommensteuer von rd. 32,7 Mio. Euro bzw. 34,4 Mio. Euro und an der Umsatzsteuer von rd. 4,9 Mio. Euro bzw. 5,0 Mio. Euro gerechnet. Berücksichtigt wurden die zwischenzeitlich beschlossenen neuen Schlüsselzahlen für den Zeitraum 2015 – 2017. Gemäß den Orientierungsdaten des Landes NRW für die Jahre 2015 – 2018 soll der Anteil an der Einkommenssteuer sich gegenüber dem jeweiligen Vorjahr ab 2015 mit 5,7%, 4,8%, 5,1% und 5,1% erhöhen. Für den Anteil an der Umsatzsteuer sind Steigerungsraten von 3,9%, 3.3%, 3,1% und 3,2% prognostiziert. Der Anteil an der Umsatzsteuer erhöht sich um Zahlungen aus der Soforthilfe des Bundes für die Kommunen. Diese Soforthilfen des Bundes sollen zur Hälfte über eine gleichmäßige Erhöhung der Erstattungsquoten nach § 46 Abs. 5 SGB II (Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung) sowie über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erfolgen. Unter Berücksichtigung der aktuellen Schlüsselzahl und des Anteils für das Land Nordrhein-Westfalen in Höhe von insgesamt 120 Mio. Euro führt dies zu einer Verbesserung von rd. 450.000 Euro am Anteil an der Umsatzsteuer für die Stadt Troisdorf. Die Erhöhung der Erstattungsquoten für die Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung kommen dem Kreishaushalt zugute. Seitens des Bundes soll die derzeit mit einer Milliarde jährlich zur Verfügung gestellte Soforthilfe ab dem Jahr 2018 auf 5 Milliarden Euro gemäß Vereinbarungen im Koalitionsvertrag erhöht werden. Diese möglichen Erhöhungen der Soforthilfe ab 2018 ff. sind in den hiesigen Haushaltsplandaten der mittelfristigen Finanzplanung nicht berücksichtigt. Auf Basis der Daten der November-Steuerschätzung 2014, der jetzigen Schlüsselzahlen, der Soforthilfe des Bundes (siehe vorstehende Ausführungen) sowie der bisherigen Wirtschaftsprognosen wurden die Plandaten ermittelt. Der mittelfristigen Finanzplanung liegen die Eckwerte der Orientierungsdaten 2015 – 2018 zugrunde. Einkommenssteuer: Rechnungsergebnisse 2008 28.245.942 Euro 2009 26.024.668 Euro 2010 24.591.669 Euro 2011 26.743.805 Euro 2012 28.258.509 Euro 2013 29.641.507 Euro Haushalt 2013/2014 2014 31.500.000 Euro Haushalt 2015/2016 2015 32.740.000 Euro 2016 34.440.000 Euro 2017 36.310.000 Euro 2018 38.190.000 Euro 2019 40.100.000 Euro

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Umsatzsteuer: Rechnungsergebnisse 2008 2.681.643 € 2008 2.918.509 € 2010 2.968.805 € 2011 3.133.561 € 2012 3.555.339 € 2013 3.595.677 € Haushalt 2013/2014 2014 3.800.000 € Haushalt 2015/2016 2015 4.860.000 € 2016 5.020.000 € 2017 5.170.000 € 2018 5.340.000 € 2019 5.510.000 € Entwicklung Steuern und Abgaben Auf Grund der derzeitigen Kalkulationen werden sich die Erträge aus Steuern und Abgaben insgesamt wie folgt entwickeln: Jahr Rechnungsergebnis/Ansatz/Planansätze Entwurf 2015 und 2016 2008: 94.940 TEUR Rechnungsergebnis 2009: 92.972 TEUR Rechnungsergebnis 2010: 82.789 TEUR Rechnungsergebnis 2011: 90.639 TEUR Rechnungsergebnis 2012: 115.977 TEUR Rechnungsergebnis 2013: 101.034 TEUR Rechnungsergebnis 2014: 101.166 TEUR Planansatz 2015: 110.508 TEUR Planansatz 2016: 113.191 TEUR Planansatz 2017: 116.062 TEUR Planansatz 2018: 118.997 TEUR Planansatz 2019: 121.940 TEUR Planansatz Schlüsselzuweisungen Die Erträge aus Schlüsselzuweisungen 2015 sind gemäß der 2. Modellrechnung GFG 2015 mit rd. 6,8 Mio. Euro im Entwurf des städtischen Haushalts 2015/2016 veranschlagt worden. Gemäß den vorgelegten Eckpunkten zum GFG 2015 des Landes NRW soll im Steuerverbund 2015 eine verteilbare Finanzausgleichsmasse in Höhe von rd. 9,6 Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Dies würde gegenüber dem Steuerverbund 2014 eine Erhöhung um rd. 1,56 % bedeuten. Bei unveränderter Aufteilung und Verteilung sollen 85,21% als

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allgemeine Deckungsmittel und 14,79% für pauschale zweckgebundene Zuweisungsmittel bereitgestellt werden. Der Städte- und Gemeindebund NRW hat in seiner gemeinsamen Stellungnahme mit dem Landkreistag NRW vom 18.07.2014 zu den Eckdaten des GFG 2015 u.a. folgendes ausgeführt: „Das Ziel interkommunaler Verteilungsgerechtigkeit wird im kommunalen Finanzausgleich auch nach den vorliegenden Eckdaten verfehlt. So werden Parameter für die Verteilung der Mittel der Teilschlüsselmassen genutzt, die nach wissenschaftlichen Maßgaben eine gänzlich andere Dotierung hätten. Die vorgesehene Teilumsetzung der wissenschaftlichen Erkenntnisse führt damit zu einer Schieflage des kommunalen Finanzausgleichs zuungunsten des kreisangehörigen Raumes. … Die mit den vorgesehenen Eckpunkten einhergehende einseitige Nichtumsetzung der dem kreisangehörigen Raum zugutekommenden Ergebnisse des FiFo-Gutachtens können wir nicht mittragen, da sie – anders als eine konsequente Vollumsetzung – willkürlich sind.“ Weiter wird in der Stellungnahme zum Punkt Dotierung des Steuerverbundes u.a. ausgeführt, dass „Die kommunale Haushaltssituation bleibt trotz des Stärkungspaktes Stadtfinanzen und aller weiterer Maßnahmen der Landesregierung weiter schwierig. Gemäß aktueller Haushaltsumfrage unter den 359 Mitgliedskommunen des Städte- und Gemeindebundes NRW erreichen nur 47 Mitgliedskommunen einen strukturell ausgeglichenen Haushalt. Das bedeutet, dass nur jede 10. Kommune den eigentlich von der Gemeindeordnung als Normallfall geforderten Zustand erreichen kann. … Die Absenkung des Verbundsatzes von 28,5% Mitte der 1980er- Jahre auf nur noch nominelle 23% entzieht den Kommunen jährlich – gemessen an der den Eckpunkten zum Entwurf zum GFG 2015 zugrundeliegenden Verbundmasse – 2,3 Mrd. Euro.“ In den nachfolgenden Jahren wird unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten 2015 - 2018 und den örtlichen Gegebenheiten von einer im Verhältnis zu den anderen Kommunen gemäßigten Steuerkraft ausgegangen. Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen stellt sich – unter Berücksichtigung der derzeit vorliegenden Eckdaten - wie folgt dar: Jahr Rechnungsergebnis/Ansatz/Planansätze 2015 und 2016 2008 16.453 TEUR Rechnungsergebnis 2009 - abundant - 2010 5.297 TEUR (incl. Zahlung Nachtrag GFG 2010) 2011 8.601 TEUR Rechnungsergebnis 2012 18.082 TEUR Rechnungsergebnis 2013 6.174 TEUR Rechnungsergebnis 2014 12.488 TEUR GFG- Festsetzung 2014

Plandaten 2015/2016 2015 Planansatz Entwurf 6.825 TEUR 2. Modellrechnung GFG 2015 2016 Planansatz Entwurf 15.300 TEUR 2017 Planansatz Entwurf 18.000 TEUR 2018 Planansatz Entwurf 20.600 TEUR 2019 Planansatz Entwurf 22.000 TEUR

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In der mittelfristigen Finanzplanung war unter Berücksichtigung der damaligen Berechnungs-grundlagen für das Jahr 2015 von Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 18,4 Mio. Euro ausgegangen worden. Die Schlüsselzuweisungen 2015 sinken demnach gegenüber der ursprünglichen Finanzplanung des Haushaltes 2013/2014 um rd. 11,6 Mio. Euro. Mit Schwankungen in den Zahlungen aus dem Finanzausgleich ist im Hinblick auf die Steuerkraft der einzelnen NRW-Kommunen (Steuer-Istzahlungen in der Referenzperiode) stets zu rechnen. In die Steuerkraftmesszahl für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen 2015 wurden die Abrechnungsbeträge Einheitslastenausgleich für die Jahre 2009 - 2012 einbezogen. Dies hat für die Stadt Troisdorf zur Folge, dass sich die Steuerkraft um die in 2013 gezahlten Erstattungsbeträge in Höhe von 3.837.046 Euro erhöht. Die Berücksichtigung dieser Zahl- bzw. Erstattungsbeträge für mehrere Vorjahre führt in der Steuerkraft wiederum zu Schwankungen im Verhältnis der einzelnen Kommunen untereinander. Die Steuerkraft berücksichtigt die jeweiligen Steuer-Istzahlungen in der jeweiligen Referenzperiode. Hierbei fließen die Zahlungen aus den kommunalen Steuern der Grundsteuer A und B und der Gewerbesteuer, aus dem Anteil der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie der Kompensationsleistungen abzüglich der Gewerbesteuerumlage in die Berechnungen ein. Die Steuerkraft der einzelnen Kommunen ist eine wichtige Komponente in der Berechnungsstruktur des kommunalen Finanzausgleichs. Nachfolgend ist die Entwicklung der Steuerkraft und der jährlichen Zahlungen der Schlüsselzuweisungen der Stadt Troisdorf dargestellt: Jahr Steuerkraft- Schlüsselzuweisungen messzahl Euro

2008 66.286.901 16.452.768 2009 99.514.190 0 2010 81.566.218 4.398.585 2011 73.837.521 8.601.657 2012 73.244.189 18.081.590 2013 89.046.886 6.174.175 2014 85.766.073 12.487.733 2015 94.399.075* 6.825.000 *unter Berücksichtigung von rd. 3,8 Mio. Euro ELAG-Erstattung für Vorjahre Erkennbar ist, dass die städtische Steuerkraft sehr schwankend ist. Mit Blick auf die Schlüsselzuweisungen ist aber auch erkennbar, dass das Verhältnis der Steuerkraft der einzelnen Kommunen untereinander maßge blich ist. Darüber hinaus spielen natürlich die zur Verteilung anstehende Verbundmasse sowie die Bewertung der sonstigen Ansätze eine gewichtige Rolle. Die Anhebung der fiktiven Steuersätze sowie Strukturänderungen des GFG 2015 wirken sich zudem negativ aus. In der Referenzperiode ist die Steuerkraft der Stadt Troisdorf gegenüber den Plandaten der mittelfristigen Finanzplanung leicht angestiegen. Zudem ist unter Berücksichtigung der herausgegebenen Eckdaten zum GFG 2015 von erheblichen strukturellen Änderungen auszugehen, die sich in den Berechnungen der Schlüsselzuweisungen, insbesondere für den kreisangehörigen Raum, also auch für die Stadt Troisdorf, belastend auswirken. Neben den Schwankungen im Finanzausgleich wirkt sich das Ergebnis der Zensuserhebung für Troisdorf negativ aus. Seitens des Landes NRW wurde gesetzlich geregelt, dass die

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Zensusergebnisse ab dem Haushaltsjahr 2014 im Finanzausgleich berücksichtigt werden. Dies führte auch bereits zu Mindererträgen im Haushaltsjahr 2014. Zur Abmilderung der finanziellen Auswirkungen werden in den Haushaltsjahren 2014 – 2016 zunächst angepasste Einwohnerzahlen in die Berechnungen einfließen. Das Ergebnis einer gerichtlichen Überprüfung der Zensusergebnisse steht aus. Darüber hinaus wirkt sich weiterhin die Senkung der Finanzausgleichsmasse zur Finanzierung der Konsolidierungshilfen für die sog. Stärkungspaktkommunen negativ aus. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist mit Mindererträgen sowohl im Haushaltsjahr 2015 und 2016 gegenüber der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung zu rechnen. In der Vergangenheit hat es in Troisdorf immer wieder Haushaltsjahre gegeben, in denen sehr hohe Steuer-Ist-Einzahlungen zu verzeichnen waren, mit der Folge einer außerordentlichen hohen Steuerkraft der Stadt Troisdorf in der Referenzperiode im Verhältnis zu den anderen Kommunen und demzufolge extrem niedriger Zahlungen im Finanzausgleich im darauffolgenden Haushaltsjahr. Die geringeren Schlüsselzuweisungen in 2015 sind jedoch nicht ausschließlich auf Steuerkraft zurückzuführen, sondern auch auf Strukturänderungen im GFG sowie die Zensus-Auswirkungen. Kreisumlage/ÖPNV-Umlage Den Haushaltsansätzen der Kreisumlage liegen die derzeit bekannten Umlagegrundlagen des Finanzausgleichs, der örtlichen Gegebenheiten sowie die Hebesätze der Kreisumlage gemäß den Informationen zum Haushaltsplanentwurf 2015/2016 des Rhein-Sieg-Kreises zugrunde. Der Rhein-Sieg-Kreis hat das Verfahren zur Benehmensherstellung mit den kreisangehörigen Kommunen zu den Kreisumlagesätzen für den Haushalt 2015/2016 im Oktober 2014 eingeleitet. Unter Berücksichtigung der örtlichen Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Kommunen sowie der Soforthilfemaßnahmen des Bundes wurde in der Entwurfsplanung der Stadt Troisdorf eine bessere Entwicklung der Finanzdaten des Rhein-Sieg-Kreises und demzufolge eine Senkung der Kreisumlage erwartet. Mit den Eckdaten zum Entwurf des Kreishaushalts wurde eine Erhöhung der Kreisumlagesätze für alle Planjahren angekündigt. Nach eingehenden Beratungen konnte nunmehr eine Umlageerhöhung für 2015 abgewendet werden. Jahr Hebesatz Kreisumlage Haushalt Kreisumlage 2013/2014 2015/2016 Plandaten 2015/2016 2013 36,71 % 2014 36,13 % 2015 36,59 % 36,59% 37.040 TEUR 2016 36,33 % 36,91% 38.680 TEUR 2017 35,40 % 36,63% 40.330 TEUR 2018 36,08% 41.470 TEUR 2019 36,06% 42.820 TEUR

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Gewerbesteuerumlage Die Gewerbesteuerumlage wird auf der Basis der Einzahlungen der Gewerbesteuer unter Anwendung der gesetzlich festgesetzten Vervielfältiger berechnet. Laut Orientierungsdaten 2015-2018 sehen die Grundlagen zur Berechnung der Gewerbe-steuerumlage wie folgt aus: Jahr „Normal“- Erhöhung Erhöhung für die Gesamt- Vervielfältiger Abwicklung Vervielfältiger Fonds „Dt. Einheit“

Bund Länder Länder Länder 2015-2017 14,5 20,5 29 5* 69 2018 14,5 20,5 29 4* 68 *Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wird durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt. Die Angaben beruhen für die Jahre 2015 - 2018 auf der Steuerschätzung Mai 2014. Weitere Positionen des Ergebnishaushaltes Ordentliche Erträge/ordentliche Aufwendungen Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen entwickeln sich im Planungszeitraum wie folgt: Jahr ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen

2013 155.688 TEUR 167.050 TEUR 2014 160.881 TEUR 169.087 TEUR 2015 162.694 TEUR 179.411 TEUR 2016 175.831 TEUR 182.692 TEUR 2017 181.015 TEUR 185.674 TEUR 2018 185.716 TEUR 188.937 TEUR 2019 190.288 TEUR 191.310 TEUR Personalaufwendungen/Versorgungsaufwendungen Die Ansätze des Personalkostenbudgets wurden für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 nach dem voraussichtlichen Ist-Aufkommen berechnet. Die Ermittlung der Personalkostenansätze für die einzelnen Produktgruppen bzw. Kostenträger erfolgte bezogen auf die im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen einschließlich der zu erwartenden Veränderungen aufgrund von Änderungen in der Kindertagesbetreuung, von Organisationsentwicklungsprozessen bzw. aus konsequent durchzuführender Stellenbewirtschaftung bzw. Personalwirtschaft. Die Ergebnisse der letzten Tariferhöhung für die Jahre 2013 und 2014 lagen im Ergebnis erheblich über den auf der Grundlage der seinerzeitigen Orientierungsdaten berücksichtigten

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Steigerungen. Dies führt zwangsläufig zu Mehraufwendungen gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung für die nachfolgenden Haushaltsjahre ab 2015. Knapp 31 % der Aufwendungen des städtischen Haushalts entfallen auf die Personal-und Versorgungsaufwendungen. Im Rahmen von personalwirtschaftlichen Maßnahmen – wie z.B. Aufgabenanalyse/-kritik, möglichen Wiederbesetzungssperren bei Stellenvakanz bzw. Wegfall von Stellen – bleibt es Ziel, die Personalaufwendungen einzudämmen. Ein erhöhter Personalbedarf im Bereich der Kindertagesstätten, insbesondere bei der Betreuung der U3-Gruppen, wird bei der Personalbemessung nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) jedoch weiterhin erforderlich werden. Auskömmliche Gegenfinanzierungen seitens des Landes NRW sind nicht gegeben. Hinzu kommen Anforderungen aus der Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplanes. Stellenplan und Erläuterungen zum Personalkostenbudget sind den Anlagen zum Haushaltsplanentwurf zu entnehmen. In den Plandaten der Personalaufwendungen sind die Pensions- und Beihilferückstellungen entsprechend den derzeit zugeordneten Stellenbesetzungen in den Teilergebnisplänen einkalkuliert worden. Damit entfällt die bisherige zentrale Veranschlagung. Die Verteilung der Personalaufwendungen sieht bezogen auf die Produktbereiche wie folgt aus:

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Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/Transferaufwendungen Im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen wurden die Positionen der Sach- und Dienstleistungen sowie Transferaufwendungen - wie bereits in den vergangenen Haushaltsjahren - wieder kritisch überprüft und festgesetzt. Die Sach- und Dienstleistungen umfassen u.a. die Gebäudeunterhaltung und -bewirt-schaftung. Entwicklung der Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung: Jahr insgesamt davon Einzelmaßnahmen Aufwendungen

ohne Einzelmaßnahmen

2012 3.124.404 € 959.627 € Rechnungsergebnis 2.164.777 € 2013 3.706.776 € 820.907 € Rechnungsergebnis 2.885.868 € 2014 4.465.884 € 1.701.000 € 2.764.884 € 2015 4.648.699 € 1.770.060 € 2.878.639 € 2016 5.185.120 € 2.321.660 € 2.863.460 € 2017 5.570.651 € 2.591.160 € 2.979.491 € 2018 7.527.351 € 4.547.260 € 2.980.091 € 2019 7.594.451 € 4.603.660 € 2.990.791 € Zu den Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung gehören Kosten für die Instandhaltung und Pflege der Gebäude nebst Außenanlagen, Kanalsanierungen, regelmäßige Wartungen, Brandschauen, Sicherheitsmaßnahmen etc. Die Aufwendungen für Einzelmaßnahmen sind in der Liste „Einzelmaßnahmen in anderen Produktgruppen“ zur Produktgruppe 0109 erläutert. Überwiegend handelt es sich hierbei

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Maßnahmen an Schulgebäuden nebst Turnhallen und Einrichtungen der Kindertagesbetreuung und Trogata. Als sonstige besondere Einzelmaßnahmen sind die Erneuerung der denkmalgeschützten Fenster in der Burg Wissem in den Haushaltsjahren 2015–2017 und die Sanierungsmaßnahmen der Feuerwache in Troisdorf-Sieglar in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 zu nennen. Zur Teil-Finanzierung der Aufwendungen für die Maßnahmen Burg Wissem und Realschule Heimbachstraße werden Fördermittel in Höhe von 70 % erwartet. Entwicklung der Aufwendungen für die Gebäudebewirtschaftung: Jahr insgesamt

2012 6.320.291 € Rechnungsergebnis 2013 6.637.194 € Rechnungsergebnis 2014 7.093.911 € 2015 7.171.073 € 2016 7.277.751 € 2017 7.406.308 € 2018 7.507.030 € 2019 7.618.796 € Die Kalkulation erfolgt auf der Grundlage der Anzahl der zu bewirtschaftenden Gebäude und Flächen. Neben den Aufwendungen für Energiekosten fallen auch Aufwendungen für die Abwasserbeseitigung, Reinigung und Reinigungsmaterialien, Abfallbeseitigung, Winterdienst etc. unter die Bewirtschaftungskosten. Zu berücksichtigen ist, dass durch die Inbetriebnahme zusätzlicher Einrichtungen, z.B. mit Asylantenunterkünften oder städtischen Einrichtungen in der ehemaligen Schule Viktoriastraße zusätzliche Aufwendungen sowohl in der Gebäudeunterhaltung als auch der Gebäudebewirtschaftung entstehen. Ggfls. steigende Energiekosten führen zu weiteren Belastungen. Insgesamt rd. 11,8 Mio. Euro (knapp 40%) in 2015, und rd. 12,4 Mio. Euro (rd. 40,7%) der Sach- und Dienstleistungen entfallen auf die vorgenannten Positionen. Die Transferaufwendungen belaufen sich in 2015 auf rd. 71,5 Mio. Euro und in 2016 auf rd. 73,4 Mio. Euro Hiervon entfallen rd. 46,5 Mio. Euro/48,3 Mio. Euro auf den Teilergebnisplan allgemeine Finanzmittel. Auf die sozialen Leistungen entfallen rd. 15,1 Mio. Euro/ 15,3 Mio. Euro. Die Steigerungen in den Transferaufwendungen gegenüber dem Vorjahr liegen mit 0,7 Mio. Euro/1,8 Mio. Euro in höheren Aufwendungen im Bereich der Allgemeinen Finanzen (Kreis-, ÖPNV- und Gewerbesteuerumlage). Die Transferaufwendungen umfassen zudem die Zuschüsse der Stadt Troisdorf zu den Kindergartenbetriebskosten der freien Träger. Die sozialen Leistungen im Bereich der Jugendhilfe (Unterbringungen) sind weiterhin steigend. Hinzu kommen die sozialen Leistungen für die Asylbegehrenden, die sich durch vermehrte Zuweisungen stark erhöhen. Sämtliche sonstigen freiwilligen Zuschüsse der Stadt Troisdorf werden hier ausgewiesen. Eine Übersicht über die Transferaufwendungen ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

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Finanzerträge/-aufwendungen Unter Punkt 19 des Gesamtergebnisplanes sind u.a. die Finanzerträge aus der Gewinnabführung der TroiKomm ausgewiesen. Die geplanten Gewinnabführungen orientieren sich am Wirtschaftsplan sowie der Jahresabschlussbilanz der TroiKomm. Im Rahmen von notwendigen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen weist die Bezirksregierung Köln anhaltend darauf hin, dass „in den Konsolidierungsprozess auch weiterhin die kommunalen Beteiligungen einzubinden sind“. Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen werden im Vergleich gegenüber den Planansätzen des Haushaltes 2013/14 sowie den Daten der mittelfristigen Finanzplanung trotz geplanter Neuverschuldung geringer ausfallen. Die guten Finanzierungskonditionen am Finanzmarkt einschließlich der Nutzung von KfW-Sonderprogrammen, aber auch ein seit Jahren kontinuierlich entwickeltes Schuldenmanagements begünstigen diese Entwicklung. Die Entwicklung der Zinsaufwendungen wird nachfolgend dargestellt: Jahr Planansatz/Rechnungsergebnis

2008 Rechnungsergebnis 4.595.644 € 2009 Rechnungsergebnis 3.793.553 € 2010 Rechnungsergebnis 3.535.932 € 2011 Rechnungsergebnis 3.449.165 € 2012 Rechnungsergebnis 3.166.477 € 2013 Rechnungsergebnis - Entwurf 2.961.685 € 2014 Haushaltsansatz 3.815.100 € 2015 Plandaten Entwurf 2015/16 3.085.100 € 2016 Plandaten Entwurf 2015/16 3.045.100 € 2017 Plandaten Entwurf 2015/16 3.125.100 € 2018 Plandaten Entwurf 2015/16 3.235.100 € 2019 Plandaten Entwurf 2015/16 3.315.100 € Durch die derzeitige Situation am Finanzmarkt sind Kreditfinanzierungen für Investitionsmaßnahmen zu äußerst günstigen Konditionen möglich. Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung konnten in der Vergangenheit für anstehende Umschuldungen durch Zinssicherungen günstige Zinskonditionen festgeschrieben werden. Hinzu kommen langfristige Zinsbindungen, die eine gute Planungssicherheit bieten. Stark zeitverzögerte Kreditaufnahmen entsprechend der zeitlichen Abwicklung von Investitionsmaßnahmen führen zu Zinsverbesserungen gegenüber den Plandaten. Mit dem Haushaltsplanentwurf 2015/2016 wird im Planungszeitraum eine Neuverschuldung geplant; die entsprechenden Zinsaufwendungen sind in den Planansätzen berücksichtigt.

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Mittelfristige Finanzplanung Die Entwicklung der Jahresergebnisse bis zum Jahre 2019 stellt sich wie folgt dar: Erträge und Aufwendungen Ansatz 2015 Ansatz 2016 Plan 20157 Plan 2018 Plan 2019 Ordentliche Erträge 162.693.712 € 175.830.534 € 181.014.617 € 185.715.884 € 190.288.188 € Ordentliche Aufwendungen - 179.411.292 € - 182.692.287 € - 185.673.594 € -188.937.078 € -191.310.224 € Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit - 16.717.580 € - 6.861.753 € - 4.658.977 € - 3.221.194 € - 1.022.036 € Finanzergebnis - 827.739 € - 647.181 € - 707.350 € - 817.550 € - 1.397.750 € Jahresergebnis - 17.545.319 € - 7.508.934 € - 5.366.327 € - 4.038.744 € - 2.419.786 €

Gesamtfinanzplan Der Gesamtfinanzplan umfasst alle Ein- und Auszahlungen für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 sowie für den Finanzplanungszeitraum bis 2019. Die im Finanzplan dargestellte Entwicklung der Liquidität orientiert sich ausgehend vom vorläufigen Rechnungsergebnis 2013 an den Plandaten der nachfolgenden Haushaltsjahre. Der Jahresabschluss 2013 weist zum 31.12.2013 einen Liquiditätsbedarf in Höhe von 10,23 Mio. Euro aus. Für das Jahr 2015 ergibt sich zusammengefasst das nachstehende Bild: Saldo aus lfd. Verw.-Tätigkeit

- 8.987.959 Euro

Saldo aus Investitionstätigkeit

-6.713.336 Euro

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

-15.701.295 Euro

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

1.371.336 Euro

Für das Jahr 2016 ergibt sich zusammengefasst das nachstehende Bild: Saldo aus lfd. Verw.-Tätigkeit

-11.046 Euro

Saldo aus Investitionstätigkeit

-4.537.417 Euro

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag

-4.548.463 Euro

Saldo aus Finanzierungstätigkeit

-759.583 Euro

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Wichtige Ein- und Auszahlungsarten Nachstehend wird auf die Erläuterungen zu bedeutsamen Bereichen und Einzelpositionen verzichtet, die sich bereits im Ergebnisplan befinden (und häufig in ihrer Höhe deckungsgleich sind). Informiert wird insofern nur über die wesentlichen Ergebnisse aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Investitionstätigkeit: - Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich vorrangig zusammen aus

Zuwendungen und Beiträgen sowie aus Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen.

- Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit resultieren aus dem Erwerb von Grundstücken und beweglichem Anlagevermögen sowie insbesondere aus Baumaßnahmen des Hoch- und Tiefbaus.

Entwicklung der Investitionstätigkeit Jahr Ansatz/RE Einzahlungen Ansatz/RE Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus Investitionstätigkeit 2013 12.650.984 € 23.772.397 € vorl. Rechnungsergebnis 2014 9.908.100 € 21.433.789 € 2015 11.899.441 € 18.612.777 € 2016 16.489.714 € 21.027.131 € 2017 16.616.225 € 24.826.045 € 2018 11.369.805 € 19.730.131 € 2019 10.455.356 € 16.408.281 €

Die Höhe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit zeigt, dass erhebliche Zuweisungen zur Teilfinanzierung von Baumaßnahmen erwartet werden. Eine Ausführung der Maßnahmen ist daher nur bei entsprechenden Bewilligungen möglich Einzelinvestitionen Der Haushaltsplanentwurf weist in folgende Höhe Veranschlagung für Baumaßnahmen aus: Jahr Planansatz Rechnungsergebnis 2013 25.262,176 € 19.985.327 € 2014 17.426.300 € 2015 11.427.500 € 2016 15.364.700 € 2017 20.036.500 € 2018 15.720.000 € 2019 12.765.150 €

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Demgegenüber stehen Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen und Einzahlungen aus Beiträgen und dgl. wie folgt: Jahr Planansatz/Rechnungsergebnis Zuweisungen Beiträge 2013 5.588.792 € 2.671.922 € 2014 5.837.900 € 577.000 € 2015 7.089.300 € 1.089.740 € 2016 9.093.000 € 1.534.120 € 2017 10.612.100 € 2.952.880 € 2018 8.701.900 € 1.358.575 € 2019 7.716.500 € 992.980 € Investive bauliche Maßnahmen im Bereich Hochbau sind auch weiterhin in Schulen und Kindertageseinrichtungen geplant. Neben sicherheitsrelevanten Maßnahmen sind z.B. im Planungszeitraum größere Baumaßnahmen an den Grundschulen Schloss-, Heer-, Dorf- und Glockenstraße einschließlich der Turnhalle Markusstraße vorgesehen. Auf Grund der seitens der Bezirksregierung in Aussicht gestellten Fördermittel ist die Erneuerung des Schulzentrums in Troisdorf-Sieglar, Edith-Stein-Straße, ab dem Haushaltsjahr 2015 neu eingeplant worden. Im Hinblick auf die verstärkte Zuweisung von Asylbegehrenden ist in den Haushaltsjahren 2015 und 2016 der Bau neuer Unterkünfte geplant. Hier bleibt abzuwarten, ob und inwieweit seitens der Bundes bzw. des Landes NRW zusätzliche Kostenbeteiligungen erfolgen werden. Die Investitionsmaßnahmen im Bereich Hochbau sind in den einzelnen Produktgruppen ausgewiesen und zudem in der Liste „Investitionsmaßnahmen in anderen Produktgruppen“ in der Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement zusammengestellt. Investitionen im Sportbereich sind mit der Weiterführung der Projekte Aggerstadion und Hockey-/Kleinspielfeld Carl-Diem-Straße vorgesehen. Insgesamt belaufen sich die Auszahlungen für Baumaßnahmen im Planungszeitraum hier auf rd. 2,6 Mio. Euro. Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit für Baumaßnahmen im Bereich Verkehrsinfrastruktur im Teilplan 1201 belaufen sich in 2015 auf rd. 6,954 Mio. Euro (Finanzplanung: 5,291 Mio. Euro) und in 2016 auf rd. 8,532 Mio. Euro (Finanzplanung 2013/2014: 5,438 Mio. Euro). Demgegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuweisungen und Beiträge) in 2015 in Höhe von rd. 3,246 Mio. Euro (Finanzplanung 2013/2014: 3,017 Mio. Euro) und in 2016 in Höhe von rd. 3,250 Mio. Euro (Finanzplanung 2013/2014: 3,474 Mio. Euro). Im gesamten Planungszeitraum sind Haushaltsmittel für Infrastrukturmaßnahmen in der Innenstadt vorgesehen, insbesondere für die Erneuerung der Fußgängerzone Troisdorf. Es handelt sich um Fördermaßnahmen, für die eine 70%ige Zuweisung vorgesehen ist. Im Übrigen wird zur Investitionstätigkeit auf die Darstellung der Einzelinvestitionen in den Teilfinanzplänen verwiesen. Gemäß § 3 der Haushaltssatzung berechtigen sämtliche für das Haushaltsjahr 2016 und 2017 ausgewiesenen Auszahlungsermächtigungen für Baumaßnahmen des Tief- und Hochbaus sowie für Beschaffungsmaßnahmen – Gesamtfinanzplanpositionen 25 und 26 –bereits zur Auftragsvergabe im Haushaltsjahr 2015 bzw. 2016 für jeweils im Folgejahr kassenwirksam werdende Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen).

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Im gesamten Planungszeitraum ist eine hohe Investitionstätigkeit geplant. Es hat sich in den letzten Haushaltsjahren erneut gezeigt, dass die geplanten Investitionsmaßnahmen nicht entsprechend der zeitlichen Planung/Haushaltsplanveranschlagung abgewickelt wurden bzw. abgewickelt werden konnten. Finanzierungstätigkeit Die Gesamtsumme der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und aus Rückflüssen von Darlehen beläuft sich in

2015 auf rd. 6,7 Mio. Euro und in 2016 auf rd. 4,5 Mio. Euro.

Die Auszahlungen für Tilgungen/Umschuldungen sind für

2015 mit rd. 5,3 Mio. Euro und 2016 mit rd. 5,3 Mio. Euro ausgewiesen.

Die geplante Kreditaufnahme orientiert sich sowohl für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 als auch im Finanzplanungszeitraum am ausgewiesenen Finanzierungssaldo aus der Investitionstätigkeit. In den Haushaltsjahren 2015 und 2016 beläuft sich die Neuverschuldung insgesamt auf 611.753 Euro. Gemäß den Plandaten ist für die vorgenannten Haushaltsjahre und die mittelfristige Finanzplanung eine Neuverschuldung in Höhe von rd. 6,2 Mio. Euro (Haushaltsplanentwurf: rd. 9,1 Mio. Euro) vorgesehen. Ob die Verschuldung durch die Gewährung von Zuweisungen, z.B. beim Bau von Unterkünften für Asylbegehrende, ggfls. noch verringert werden kann, bleibt abzuwarten. Die Kreditermächtigung für 2014 wurde bisher noch nicht ausgeschöpft. Kreditaufnahmen erfolgen entsprechend dem Mittelabfluss für Investitionsmaßnahmen. Durch Neuveranschlagung von Investitionsmaßnahmen im Haushalt 2015/2016 - z.B. Neubau Aggerdeich - werden derzeit noch bestehende Ermächtigungen nicht mehr vollumfänglich benötigt. Die Neuverschuldung zur Durchführung von Investitionsmaßnahmen wird zu einem entsprechend höheren Ausweis der Position Anlagevermögen in der städtischen Bilanz führen. 2015 2016 2017 2018 2 019 Euro Euro Euro Euro Euro Aufnahme und Rückflüsse

v. Darlehen -6.713.336 - 4.537.417 - 8.209.820 -8.360.326 -5.952.925

Tilgung und Gewährung von Darlehen 5.342.000 5.297.000 5.152.000 5.632.000 6.142.000 Saldo aus Finanzierungstätigkeit -1.371.336 759.583 -3.057.820 -2.728.326 -189.075

Gemäß dem vorläufigen Rechnungsergebnis der Jahresrechnung 2013 beläuft sich der Schuldenstand zum Stichtag 31.12.2013 auf rd. 81,4 Mio. Euro.

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Auch wenn ein Anstieg der Verschuldung im Planungszeitraum vorgesehen ist, muss darauf hingewiesen werden, dass bei dem derzeit anhaltenden sehr niedrigen Zinsniveau die Möglichkeit einer äußert günstigen Finanzierung von Anlagevermögen gegeben ist. Der allgemeine Zinsmarkt, aber auch spezielle Finanzierungsprogramme für Kommunen der KFW Bankengruppe bieten hier sehr gute Konditionen. Die Plandaten der Zinsenaufwendungen zeigen, dass trotz Neuverschuldung in diesem Bereich niedrigere Aufwendungen gegenüber den Plandaten der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesen werden können. Zudem ist die Stadt Troisdorf bemüht, durch Fördermittel Finanzierungen auf einen Eigenanteil zu reduzieren. Hier ist u.a. die Baumaßnahme Schulzentrum Troisdorf-Sieglar zu nennen, die ab dem Haushaltsjahr 2015 in die Finanzierungsplanung neu aufgenommen wurde. Dem Investitionsvolumen im Planungszeitraum in Höhe von rd. 17,8 Mio. Euro stehen Zuweisungen in Höhe von 12,46 Mio. Euro im Planungszeitraum gegenüber, so dass sich der Finanzierungseigenanteil der Stadt Troisdorf auf rd. 5,34 Mio. Euro beläuft. Im Hinblick auf die günstigen Finanzierungskonditionen sowie die Teilfinanzierungen durch Dritte wurden folgende notwendige größere Investitionsmaßnahmen, die nicht in der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung ausgewiesen waren, im Haushalt 2015/2016 und der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagt. 2015 Unterkünfte für Asylbegehrende 1.200.000 € Schulzentrum Troisdorf Sieglar 60.000 € (Eigenanteil) Aggerdeich 80.000 € (Eigenanteil /Neuveranschlagung) 2016 Unterkünfte Asylbegehrende 500.000 € Schulzentrum Troisdorf-Sieglar 780.000 € (Eigenanteil) Aggerdeich 800.000 € (Eigenanteil/Neuveranschlagung) 2017 Schulzentrum Troisdorf-Sieglar 1.500.000 € (Eigenanteil) Feuerwehrgerätehaus Altenrath 200.000 € Aggerdeich 1.200.000 € (Eigenanteil/Neuveranschlagung) 2018 Schulzentrum Troisdorf-Sieglar 1.500.000 € (Eigenanteil) Feuerwehrgerätehaus Altenrath 650.000 € Feuerwehrgerätehaus Bergheim 650.000 € Aggerdeich 320.000 € (Eigenanteil/Neuveranschlagung) 2019 Schulzentrum Troisdorf-Sieglar 1.500.000 € (Eigenanteil) Feuerwehrgerätehaus Altenrath 130.000 € Feuerwehrgerätehaus Bergheim 800.000 € Bzgl. der gesamten Investitionsplanung erfolgte eine Überprüfung. Vorstehend genannte Investitionsmaßnahmen z.B. im Bereich der Schaffung von Unterkünften für Asylbegehrende, im Brandschutz oder im Hochwasserschutz sind auch im Hinblick auf die Teilfinanzierung durch erhebliche Zuweisungen in die Finanzplanung aufgenommen worden. Eine Netto-Neuverschuldung wurde damit nicht mehr erreicht. Im Planungszeitraum ist eine Neuverschuldung in Höhe von rd. 6,2 Mio. Euro geplant. Nach den aktuellen Diskussionen ist

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noch mit einer Beteiligung durch Bund/Land an den Unterkunftskosten für Asylbegehrende zu rechnen, so dass sich hierdurch die Kreditaufnahmen in 2015 und 2016 möglicherweise noch verringern könnten. Die Entwicklung der Schulden ist gesondert in den Anlagen zum Haushalt dargestellt. Haushaltsausgleich Der Haushaltsausgleich wird im Ergebnishaushalt festgestellt. Gemäß den Plandaten schließen die Gesamtergebnisplandaten der Haushaltsjahre 2015 und 2016 nebst mittelfristiger Finanzplanung bis 2019 mit Fehlbeträgen ab. Nachfolgend sind die festgestellten bzw. geplanten Jahresüberschüsse/-fehlbeträge und die daraus resultierende Minderung des Eigenkapitals durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in den Haushaltsjahren 2008 bis 2019 sowie der allgemeinen Rücklage dargestellt. Jahr Fehlbedarf / Finanzplanung Entnahme (-)/Zuführung Entnahme allgemeine Überschuss (-) 2012 Ausgleichsrücklage Rücklage / Plandaten (P)

2008 8.030.022 €* 0 € 0 €

2009 -22.088.482 € -22.088.482 € 0 €

2010 -23.510.617 € -11.803.518 € - 11.707.099 €

2011 -21.255.868 € 0 € - 21.255.868 €

2012 12.903.261 € 20.933.283 €* 0 €

2013 - 12.804.196 € -12.804.196 € 0 €

2014 - 9.283.348 € -8.129.087 € - 1.154.261 € (P)

2015 - 17.545.319 € 0 € - 17.545.319 € (P)

2016 - 7.508.934 € 0 € - 7.508.934 € (P)

2017 - 5.366.327 € 0 € - 5.366.327 € (P)

2018 - 4.038.744 € 0 € - 4.038.744 € (P) 2019 - 2.419.786 € 0 € - 2.419.786 € (P)

geprüfte und festgestellte Rechnungsergebnisse bis 2013 * Zuführung Jahresüberschüsse 2008 und 2012 im Jahresabschluss 2012 Festzustellen ist, dass der in § 75 Abs. 1 GO NRW normierte Haushaltsausgleich im Jahr im Jahr 2008 durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage geplant war und gemäß dem Rechnungsergebnis zum Jahresabschluss 2008 ohne Ausgleichsrücklagenentnahme erreicht wurde. Das Jahresergebnis 2008 weist einen Überschuss von rd. 8 Mio. Euro aus. Gemäß geprüftem und beschlossenem Jahresabschluss 2010 ist die Ausgleichsrücklage in diesem Jahr aufgezehrt worden und darüber hinaus - wie geplant - eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erfolgt. Ebenso war der Jahresfehlbetrag 2011 durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage abzudecken. Der Jahresüberschuss des Jahresabschlusses 2012 in Höhe von rd. 12,9 Mio. Euro (geplant war ein Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 8,3 Mio. Euro) sowie der Jahresüberschuss 2008 von rd. 8 Mio. Euro wurden der Ausgleichsrücklage zugeführt, so dass diese zum 01.01.2013 einen Bestand in Höhe von rd. 20,9 Mio. Euro auswies. Das Prüfungs- und Feststellungsverfahren des Jahresabschlusses 2013 ist abgeschlossen. Der ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von rd. 12,8 Mio. Euro kann über die

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Ausgleichsrücklage abgedeckt werden. Die Planung sah für 2013 einen um rd. 3,9 Mio. Euro höheren Jahresfehlbetrag vor. Der Jahresfehlbetrag für das Haushaltsjahr 2014 ist gemäß Plandaten mit rd. 9,3 Mio. Euro ausgewiesen. In der Haushaltsplanung 2013/2014 war ein Ausgleich des Fehlbetrages über die Allgemeine Rücklage vorgesehen. Ein Teilbetrag des Jahresfehlbetrages 2014, der auf Grund der erhöhten Aufwendungen für soziale Leistungen, Kindertagesbetreuung und Personal sowie möglichen Verschlechterungen in den allgemeinen Finanzmitteln höher ausfallen wird, kann nunmehr noch über den Restbestand der Ausgleichsrücklage und darüber hinaus über die Allgemeine Rücklage ausgeglichen werden.

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Entwicklung Eigenkapital Die nachfolgende Übersicht stellt die Entwicklung des Eigenkapitals unter Berücksichtigung der festgestellten bzw. des vorläufigen Rechnungsergebnisses 2013 sowie der Plandaten für das Haushaltsjahr 2014 sowie des Haushaltsplanentwurfes 2015/2016 nebst mittelfristiger Finanzplanung dar.

Eigenkapital davon Allg. davon Aus- Fehlbetrag/Über- Inanspruchn. Inanspruchn. Reduzierung

Stand am insgesamt Rücklage gleichsrück- schuss Ergebnis- Ausgleichs- Allgemeine Allg. Rücklage

lage Haushalt/Plan Rücklage Rücklage in %

01.01.2008 263.151.935 229.259.935 33.892.000 8.030.022

01.01.2009 282.019.045 248.127.045 33.892.000 -22.088.482 22.088.482

01.01.2010 260.237.035 248.433.517 11.803.518 -23.510.617 11.803.518 11.707.099 4,7

01.01.2011 239.593.415 239.593.415 -21.255.868 21.255.868 8,9

01.01.2012 217.487.072 209.457.050 12.903.262

01.01.2013 230.395.025 209.461.742 20.933.284 -12.804.197 12.804.197

01.01.2014 217.444.636 209.315.549 8.129.087 18.000.000* 8.129.087 9.870.913 4,7

01.01.2015 199.444.636 199.444.636 -17.545.319 17.545.319 8,8

181.899.317 181.899.317 -7.508.934 7.508.934 4,1

01.01.2016

01.01.2017 174.390.383 174.390.383 -5.366.327 5.366.327 3,1

01.01.2018 169.024.056 169.024.056 -4.038.744 4.038.744 2,4

01.01.2019 164.985.312 164.985.312 -2.419.786 2.419.786 1,5

voraussichtliches Jahresergebnis 2014

Haushalt 2015/2016

38

3. Haushaltskennzahlen Die Entwicklung der Haushaltskennzahlen der Stadt Troisdorf ist nachfolgend aufgezeigt:

Kennzahl 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

RE %

RE %

RE %

RE %

RE %

RE* %

Plan %

Plan %

Plan %

Plan %

Plan %

Plan %

Aufwandsdeckungsgrad Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die Erträge ausreichen. Das finanzielle Gleichgewicht wird durch eine vollständige Deckung erreicht.

107,8 85,8 86,2 88,1 107,3 93,2 95,2 90,7 96,2 97,5 98,3 99,5

Steuerquote Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen. Bei einer hohen Steuerquote besteht tendenziell weniger Abhängigkeit von externen Entwick-lungen.

65,2 71,7 63,9 65,4 65,0 64,9 62,9 68,0 64,4 64,1 64,1 64,1

Zuwendungsquote Der Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen gibt Hinweise darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

18,0 8,9 16,1 16,1 18,6 16,5 20,5 15,3 19,1 20,0 21,2 21,3

Drittfinanzierungsquote Das Verhältnis zwischen bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zeigt, in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzie-rung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren.

38,9 40,2 42,1 42,7 45,9 49,2 40,4 43,9 43,8 43,8 43,8 43,8

Personalintensität Die Höhe des Anteils der Personal-aufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen trifft eine Aussage darüber, inwieweit im operativen Kernbereich der Gemeinde die gesamten ordentlichen Aufwendungen durch die Personalaufwendungen gebunden werden.

29,0 27,5 29,1 29,2 28,4 30,3 28,6 29,6 29,4 29,3 29,0 29,0

Transferaufwandsq uote Die Kennzahl stellt den Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen dar.

37,7 38,4 36,7 36,9 38,3 38,5 39,0 39,8 40,1 40,6 40,3 40,6

Abschreibungsintensität Die Höhe des Anteils der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen zeigt, in welchem Umfang der gemeindliche Haushalt durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird.

9,8 9,4 9,4 9,1 9,8 8,8 8,5 8,4 8,3 8,1 8,0 7,9

Zinslastquote Anteil der Zinsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen.

3,5 2,6 2,4 2,3 1,9 1,8 2,3 2,0 1,9 2,0 2,0 2,0

Sach- und Dienstleistungsquote Die Kennzahl Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß eine Gemeinde Leistungen Dritter in Anspruch nimmt.

16,6 17,8 18,3 16,2 16,9 16,4 17,4 16,7 16,8 16,7 17,5 17,4

* RE = Rechnungsergebnis, 2013 = Entwurf Rechnungsergebnis

Haushalt 2015/2016

39

4. Ausblick Mit dem Haushaltsplan 2015 und 2016 wird ein genehmigungspflichtiger Haushalt vorgelegt. Der Haushaltsplanentwurf nebst mittelfristiger Finanzplanung weist Fehlbeträge aus. Diese können nur durch die Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden, d.h. es wird im gesamten Planungszeitraum ein jährlicher Eigenkapitalverzehr ausgewiesen. Mit dem GFG 2012 sind erhebliche Strukturänderungen im Finanzausgleich erfolgt; diese neue Struktur wurde in der nunmehr vorliegenden ersten Modellrechnung GFG 2015 fortgeführt und in Teilbereichen erneut geändert. Wie bereits ausgeführt, wird durch die derzeitigen Regelungen des Finanzausgleichs in NRW der kreisangehörige Raum benachteiligt. Die finanzielle Ausstattung der Kommunen, insbesondere im Rahmen des Konnexitäts-prinzips, wird auch weiterhin Thema bleiben. Kleine Schritte sind mit einer sukzessiven Übernahme von Sozialaufwendungen im Bereich der Grundsicherung im Alter durch den Bund, der Soforthilfe des Bundes in Höhe von 1 Milliarde Euro (50% zur Kostenbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und 50% über die Erhöhung des Anteils an der Umsatzsteuer) sowie der teilweisen Erhöhung von Landeszuschüssen im Bereich der Kinderbetreuung zu erkennen. Unmittelbar im kommunalen Haushalt werden sich lediglich die Erhöhung des Anteils an der Umsatzsteuer sowie zweckgebundene Zuweisungen auswirken. Eine erwartete Senkung der Kreisumlage seitens des Rhein-Sieg-Kreises im Hinblick auf die Soforthilfen des Bundes ist nicht erfolgt. Wegen der steigenden Zuwanderungen plant die Bundesregierung eine Soforthilfe an die Kommunen in Höhe von 25 Mio. Euro, die in Form eines Sonderzuschlages zur diesjährigen Bundesbeteiligung an den Ausgaben für Hartz-IV Bezieher fließen soll. Der städtische Haushalt wäre hiervon nur mittelbar betroffen. Darüber hinaus sollen aus den Krankenhilfeleistungen der Kommunen die Aufwendungen für Impfungen auf die Krankenkassen verlagert werden. In welcher Größenordnung sich die Entlastungen im städtischen Haushalt auswirken werden, kann noch nicht beziffert werden. Aktuell sollen für die Schaffung von Unterkünften für Flüchtlinge günstige Kreditfinanzierungen ermöglicht werden. Dies würde für die Stadt Troisdorf zu einer - wenn auch minimalen - Zinsentlastung führen. Der Bund beabsichtigt zudem, dass Sondervermögen „Kinderbetreuungsausbau“ in den Haushaltsjahren 2016-2018 um weitere 550 Mio. Euro aufzustocken und einen Festbetrag im Rahmen der Umsatzsteuerverteilung zugunsten der Länder um jeweils 100 Mio. Euro in den Jahren 2017 und 2018 zu erhöhen. Hier muss sichergestellt werden, dass diese Mittel aus der Bundesbeteiligung auch zur Finanzierung der Betriebskosten der Kinderbetreuung durch die Länder an die Kommunen weitergeleitet werden. Eine weitere Herausforderung – auch finanzieller Art – wird zudem die Umsetzung der UN-Behindertenkonvention (Inklusion). Die bisherigen Beratungen auf Landesebene zeigen, dass auch hier eine ausreichende Finanzausstattung nicht zu erwarten ist. Seitens der Landesregierung werden nach dem Stärkungspaktgesetz in einer zweiten Stufe weitere Konsolidierungshilfen für Kommunen gewährt. Hierfür werden Mittel im Vorwegabzug von der Finanzausgleichsmasse für die Beteiligung der Kommunen an der Konsolidierungshilfe einbehalten.

Haushalt 2015/2016

40

Die Entwicklungen der kommunalen Steuern in Troisdorf entsprechen aktuell insgesamt den Plandaten. Die bisherigen Zahlungen aus dem Anteil der Einkommens- und Umsatzsteuer liegen hinter den Plandaten zurück. Die Höhe der weiteren Zahlungen bleibt abzuwarten. Die Kassenkredite der Kommunen NRW lagen zum 31.12.2013 bei rd. 25,03 Mrd. Euro. Das bedeutet, dass die Kommunen im letzten Jahr die Kassenkredite um rd. 1,4 Mrd. Euro zur Finanzierung von laufendem Verwaltungsaufwand erhöhen mussten. Für die Beurteilung des kommunalen Haushaltsausgleichs kommt es auf die Erträge und Aufwendungen im Gesamtergebnisplan an. Bei einem Haushaltsausgleich im Sinne des § 75 Abs. 2 GO NRW darf jedoch die Liquiditätsplanung nicht vergessen werden. Auch in Troisdorf wird die Liquidität durch Kassenkredite sichergestellt. Zum 31.12.2013 belief sich der Kassenkredit auf rd. 11,2 Mio. Euro. Die Stadt Troisdorf selbst verfügt über eine eigene, gute Steuerkraft. Die Ausführungen in diesem Vorbericht lassen erkennen, dass die Stadt Troisdorf die in den Jahren 2007 – 2009 erheblich über den Planungen liegenden kommunalen Steuererträge, insbesondere bei der Gewerbesteuer, in den nachfolgenden Haushaltsjahr 2010 und 2011 nicht mehr erreichen konnte. Im Haushaltsjahr 2012 konnten erhebliche Mehrerträge verzeichnet werden, die aber überwiegend auf Einmaleffekte aus Steuernachveranlagungen, Ergebnisse aus Steuerprüfungen etc. zurückzuführen waren. Insgesamt ist die Gewerbesteuer in Troisdorf jedoch die eigene Haupteinnahmequelle. Gewerbegebiete mit einem guten Branchenmix, engagierte Wirtschaftsförderung und Gewerbeneuansiedlungen zeigen ihre Wirkung in guten Steuererträgen. Jedoch darf nicht verkannt werden, dass auch im Aufkommen der kommunalen Steuern konjunkturbedingte Risiken bestehen. Nicht kalkulierbare Unwägbarkeiten und Risiken bestehen zudem in der Zinsentwicklung, der Umlagenerhebung durch die Umlageverbände und der Verpflichtung zur Übernahme von Aufgaben ohne ausreichenden Finanzausgleich, die die Stadt Troisdorf selbst nicht beeinflussen kann und ggfls. hinnehmen muss. Ob und in welchem Umfange die Kommunen die Selbstverwaltung künftig angesichts der zum Teil katastrophalen Finanzsituation von Städten und Gemeinden noch verwirklichen können, ist fraglich. Kommunale Aufgabenerfüllung wird immer schwieriger und umfangreicher; die finanziellen Ressourcen sind bei weitem nicht auskömmlich. Wie bereits dargestellt, erforderte die Erstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltsplanentwurfes letztlich auch eine Erhöhung der kommunalen Steuersätze der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer. Die Finanzierung über kommunale Steuer- und Abgabenerhöhungen und damit die Belastung der Bürgerinnen und Bürger wird als Lösung dauerhaft nicht ausreichend sein. Vielmehr wird grundsätzlich mit der Frage „Wie viel Staat brauchen wir?“ der Aufgabenumfang und -standard überprüft und neu definiert werden müssen. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2015/2016 war es unumgänglich, insbesondere auch den Umfang und die Fortgewährung/-setzung von freiwilligen Leistungen kritisch zu hinterfragen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass durch freiwillige Leistungen Strukturen unterhalten bzw. unterstützt werden, die an anderer Stelle kommunale Hilfestellungen und Leistungen minimieren.

Haushalt 2015/2016

41

Auch wenn der städtische Haushalt im kommenden Jahr wesentlich geringere Erträge aus dem Finanzausgleich hinnehmen muss und hierdurch die Finanzwirtschaft der Stadt eingeengt wird, wird mit Blick auf die eigene Steuerkraft an dem langfristigen Ziel, einen strukturell ausgeglichenen bzw. zumindest genehmigungsfähigen Haushalt aufzustellen, festgehalten. Dies wird jedoch ohne eine auskömmliche Finanzierung im Rahmen des Finanzausgleichs äußerst schwierig werden. Die Ausgestaltung der seit längerem geplanten Neuordnung der förderalen Finanzbeziehungen wird hier eine gewichtige Rolle spielen müssen. Auch wenn in erster Linie Fragen der Bund-Länder-Beziehungen beraten werden, darf nicht verkannt werden, dass die Länderfinanzen in erheblichem Umfang Auswirkungen auf die Finanzausstattung der Kommunen haben.

42

Haushalt 2015/2016

Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln Stadt Troisdorf

Allgemeine Finanzmittel

Die allgemeinen Finanzmittel bilden ein Budget. Budgetverbesserungen können mit Zustimmung der Kämmerin zur

Deckung von Mehrbedarf in den Dezernatsbudgets eingesetzt werden.

Haushaltsübergreifende Budgetierung

Jeweils einen haushaltsübergreifenden Budgetring bilden

� Personalaufwendungen und -erträge,

� Aufwendungen und Erträge der Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung,

� Aufwendungen für sonstige Versicherungsbeiträge/Kfz-Steuern,

� Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Dezernatsbudgets

Im Übrigen werden die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen für Investitionen innerhalb eines

Dezernats zu Budgets verbunden.

Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden. Mehreinzahlungen für Investitionen dürfen für

Mehrauszahlungen für Investitionen verwandt werden.

Zahlungswirksame Haushaltsmittel des Ergebnisplanes dürfen für investive Maßnahmen des Finanzplans innerhalb des

Budgets verwendet werden. Die Kämmerin entscheidet über die Mittelverschiebung.

Innerhalb der Budgets gelten folgende Einschränkungen:

� Personalaufwendungen und -erträge, Aufwendungen und Erträge der Gebäudeunterhaltung und

-bewirtschaftung und Aufwendungen für sonstige Versicherungsbeiträge und Kfz-Steuern sind

ausgenommen.

� Nicht zahlungswirksame Mehrerträge bzw. nicht zahlungswirksame Einsparungen bei Aufwendungen berechtigen

nicht zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen.

� Mehrerträge und Wenigeraufwendungen der kostenrechnenden Einrichtung

Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

Produktgruppe 1202 Straßenreinigung

Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

dürfen nicht zur Deckung in anderen Bereichen herangezogen werden.

Soweit keine maschinellen Deckungsringe in Abstimmung mit den Dezernenten und Organisationseinheiten eingerichtet

wurden, entscheidet der jeweilige Dezernent über Budgetverschiebungen.

Die Kämmerin kann die Budgetierung aus sachlichen und finanziellen Gründen einschränken.

Sicherstellung des Eingangs zweckgebundener Erträge und Einzahlungen wie z.B. Zuschüsse und

Zuweisungen

Mittel, denen zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen gegenüberstehen, dürfen erst in Anspruch genommen

werden, wenn der Eingang der zweckgebundenen Erträge und Einzahlungen rechtlich und tatsächlich gesichert ist.

Sperrvermerke

Aufwendungen und Auszahlungen können mit einem Sperrvermerk (SV) versehen werden: Die Inanspruchnahme der

Mittel darf erst nach Freigabe durch den Fachausschuss erfolgen.

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Haushalt 2015/2016

Budgetierungs- und Bewirtschaftungsregeln Stadt Troisdorf

Zusammenfassung von Investitionsmitteln

Soweit im Haushaltsplan hilfsweise Investitionsmittel zusammengefasst wurden, weil eine Entscheidung über

Einzelinvestitionen noch nicht getroffen wurde (Fördermaßnahmen, Fachausschussbeschlüsse,

Straßenbaumaßnahmen in Abhängigkeit vom ABT etc.), gilt die Verteilung der Mittel auf Einzelinvestitionen nicht als

außerplanmäßige Investition im Sinne von § 83 GO.

Übertragung von Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen

Die Regelungen des Bürgermeisters vom 11.10.2013 zur Übertragbarkeit von Ermächtigungen für Aufwendungen und

Auszahlungen (Auszug) lauten wie folgt:

1. Nicht in Anspruch genommene Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und

Auszahlungen des Finanzplanes können im Rahmen des Jahresabschlusses in das nachfolgende Haushaltsjahr

übertragen werden, soweit die Übertragungen zur Durchführung oder Fortsetzung von im abgelaufenen

Haushaltsjahr begonnenen Maßnahmen bzw. beauftragten Beschaffungen notwendig sind und im Haushaltsjahr des

Folgejahres für diesen Zweck keine oder nicht ausreichend Mittel zur Verfügung stehen.

Die Bildung von Ermächtigungsübertragungen zur Erfüllung laufender Aufgaben, für die im Haushaltsplan des

kommenden Jahres dem Grunde nach Mittel zur Verfügung stehen, sind nur in dem Umfang möglich, in dem die

Mittel durch Auftragsvergaben im abgelaufenen Haushaltsjahr bereits gebunden sind.

Ausgenommen von dieser Regelung sind derzeit Mittel, die im Rahmen der selbstständigen Schule gemäß

bestehender Gremienbeschlüsse sowie der haushaltsrechtlichen Möglichkeiten im Schulbudget überjährig

verwendet werden dürfen.

2. Für Investitionsmaßnahmen, die noch nicht begonnen wurden, können Ermächtigungen längstens bis in das zweite

dem Veranschlagungsjahr folgenden Haushaltsjahr übertragen werden.

3. Gemäß § 22 Abs. 3 GemHVO NRW bleiben Ermächtigungen auf Grund zweckgebundener Erträge und

Einzahlungen (Spenden, Zuweisungen etc.) bis zur Erfüllung des jeweiligen Zwecks bzw. der Fälligkeit verfügbar.

Dienstanweisungen

Im Übrigen wird auf die Dienstanweisungen zur Ausführung des Haushaltsplanes verwiesen:

� Dienstanweisung über Feststellungs-, Anordnungs- und Vergabebefugnis

� Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung und Buchführung

� Dienstanweisung über die Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

� Zuständigkeitsregelung für die Stundung, Verrentung, Niederschlagung und den Erlass von Geldforderungen

� Dienstanweisung zur Leerung von Parkscheinautomaten sowie zur Ablieferung der Geldbeträge

sowie die Dienstanweisungen für die Hand- und Wechselgeldvorschüsse, Geldannahmestellen und Zahlstellen.

44

Haushalt 2015/2016

45

Haushalt 2015/2016

Gesamtplan Gesamtergebnisplan

und Gesamtfinanzplan

Haushalt 2015/2016

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Stadt Troisdorf

Gesamtergebnisplan

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 118.997.000116.062.000113.191.000110.508.000101.166.000101.034.41301 121.940.000

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 39.278.66436.244.58733.644.52224.846.41433.017.93525.611.93202 40.496.664

+ Sonstige Transfererträge 1.098.8001.098.8001.098.8001.086.8001.143.800960.45003 1.098.800

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 12.385.01212.385.01212.384.51212.043.49811.621.93110.769.98104 12.388.280

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.445.9843.438.9843.435.9843.387.9842.859.1922.859.65405 3.448.984

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.479.0732.504.7662.427.5462.461.0182.860.8323.485.00906 2.495.970

+ Sonstige ordentliche Erträge 7.930.3519.179.4689.547.1708.258.9988.011.38010.843.70107 8.318.490

+ Aktivierte Eigenleistungen 101.000101.000101.000101.000200.100123.24108 101.000

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 185.715.884181.014.617175.830.534162.693.712160.881.170155.688.38010 190.288.188

- Personalaufwendungen -54.785.369-54.306.159-53.728.505-53.013.826-48.294.798-50.525.29511 -55.411.309

- Versorgungsaufwendungen -2.097.315-2.088.926-2.083.166-2.076.270-2.377.000-2.625.18612 -2.105.938

- Sach- und Dienstleistungen -33.085.626-31.073.964-30.611.151-29.883.117-29.452.243-27.357.48213 -33.331.699

- Bilanzielle Abschreibungen -15.123.000-15.123.000-15.123.000-15.050.000-14.400.000-14.767.12314 -15.123.000

- Transferaufwendungen -76.222.976-75.391.376-73.346.196-71.457.026-66.010.865-64.226.69315 -77.650.676

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -7.622.792-7.690.169-7.800.269-7.931.053-8.552.588-7.548.17316 -7.687.602

Ordentliche Aufwendungen -188.937.078-185.673.594-182.692.287-179.411.292-169.087.494-167.049.95217 -191.310.224

Ordentliches Ergebnis -3.221.194-4.658.977-6.861.753-16.717.580-8.206.324-11.361.57218 -1.022.036

+ Finanzerträge 2.917.5502.917.7502.897.9502.758.2502.790.1501.575.53219 2.417.350

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -3.735.100-3.625.100-3.545.131-3.585.989-3.867.174-3.018.15720 -3.815.100

Finanzergebnis -817.550-707.350-647.181-827.739-1.077.024-1.442.62521 -1.397.750

Ergebnis der laufenden -4.038.744-5.366.327-7.508.934-17.545.319-9.283.348-12.804.19722

Verwaltungstätigkeit

-2.419.786

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -4.038.744-5.366.327-7.508.934-17.545.319-9.283.348-12.804.19726 -2.419.786

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 15.177.13115.169.63114.992.18814.815.44914.494.81813.160.306 15.167.131

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -15.177.131-15.169.631-14.992.188-14.815.449-14.494.818-13.160.306 -15.167.131

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -4.038.744-5.366.327-7.508.934-17.545.319-9.283.348-12.804.197

beziehungen

-2.419.786

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und

Aufwendungen mit der allg. Rücklage

Verr. Erträge bei Vermögensgegenständen 00000154.48827 0

Verr. Erträge bei Finanzanlagen 00000028 0

Verr. Aufwendungen bei Vermögensgegenständen 00000-300.68129 0

Verr. Aufwendungen bei Finanzanlagen 00000030 0

Verrechnungssaldo 00000-146.19331 0

Haushalt 2015/2016

47

Stadt Troisdorf

Gesamtfinanzplan

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 118.997.000116.062.000113.191.000110.508.000101.166.00099.235.23001 121.940.000

+ Zuwendungen und allg. Umlagen 34.782.34431.748.26729.148.20220.360.09429.216.13219.623.44902 36.000.344

+ Sonstige Transfereinzahlungen 1.098.8001.098.8001.098.8001.086.8001.143.800856.98403 1.098.800

+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 10.495.01210.495.01210.494.51210.153.4989.601.9318.652.58704 10.498.280

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.445.9843.438.9843.435.9843.387.9842.859.1922.847.70105 3.448.984

+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen 2.479.0732.504.7662.427.5462.461.0182.860.8322.889.89506 2.495.970

+ Sonst. Einzahlungen 5.962.3405.962.3405.972.3405.970.1405.905.0306.905.24707 5.962.340

+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 2.917.5502.917.7502.897.9502.758.2502.790.1501.445.76708 2.417.350

Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit 180.178.103174.227.919168.666.334156.685.784155.543.067142.456.86109 183.862.068

- Personalauszahlungen -52.032.019-51.595.969-51.087.719-50.776.819-46.794.798-46.940.47310 -52.551.319

- Versorgungsauszahlungen -2.762.315-2.738.926-2.715.768-2.692.840-2.377.000-2.846.01911 -2.785.938

- Auszahlungen für Sach-/Dienstleistung -32.992.226-30.980.564-30.679.751-29.870.717-29.285.043-27.855.03212 -33.238.299

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen -3.735.100-3.625.100-3.545.131-3.585.989-3.867.174-3.041.81213 -3.815.100

- Transferauszahlungen -75.897.516-75.065.916-73.020.736-71.131.566-65.746.517-64.707.48714 -77.325.216

- Sonstige Auszahlungen -7.532.792-7.600.169-7.628.275-7.615.812-8.212.588-7.015.00515 -7.488.602

Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit -174.951.968-171.606.644-168.677.380-165.673.743-156.283.120-152.405.82716 -177.204.474

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit 5.226.1352.621.275-11.046-8.987.959-740.053-9.948.96517 6.657.594

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 8.701.90010.612.1009.093.0007.089.3005.837.9005.588.79218 7.716.500

+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 1.281.1503.022.5655.829.8443.683.8013.452.7004.290.14819 1.717.446

+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl. 00000020 0

+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte 1.358.5752.952.8801.534.1201.089.740577.0002.671.92221 992.980

+ Sonstige Investitionseinzahlungen 28.18028.68032.75036.60040.500100.12222 28.430

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 11.369.80516.616.22516.489.71411.899.4419.908.10012.650.98423 10.455.356

- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude -1.956.000-2.161.000-2.770.493-4.075.344-1.545.159-878.27624 -1.606.000

- Auszahlungen Baumaßnahmen -15.720.000-20.036.500-15.364.700-11.427.500-17.426.300-19.985.32725 -12.765.150

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -2.036.131-2.460.545-2.423.938-2.875.933-2.287.330-2.035.95826 -2.019.131

- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen 00000-140.03727 0

- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen -18.000-168.000-468.000-234.000-175.000-722.79928 -18.000

- Sonstige Investitionsauszahlungen 00000-10.00029 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -19.730.131-24.826.045-21.027.131-18.612.777-21.433.789-23.772.39730 -16.408.281

Saldo aus Investitionstätigkeit -8.360.326-8.209.820-4.537.417-6.713.336-11.525.689-11.121.41431 -5.952.925

Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -3.134.191-5.588.545-4.548.463-15.701.295-12.265.742-21.070.37932 704.669

+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 8.360.3268.209.8204.537.4176.713.33611.525.68934.170.74333 5.952.925

+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- 34 0000011.230.000

sicherung

0

- Tilgung und Gewährung von Darlehen -5.632.000-5.152.000-5.297.000-5.342.000-5.242.000-23.617.38835 -6.142.000

- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- 36 000000

sicherung

0

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2.728.3263.057.820-759.5831.371.3366.283.68921.783.35537 -189.075

Änderung d. Bestandes an eigenen -405.865-2.530.725-5.308.046-14.329.959-5.982.053712.97638

Finanzmitteln

515.594

Gesamtfinanzplan Stadt Troisdorf

Nr. Bezeichnung EntwurfErgebnis

2013

Ansatz2014

Ansatz2015

Ansatz2016

Plan2017

Plan2018

Plan2019

39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 1.549.912 -8.947.018 -14.929.071 -29.259.030 -34.567.076 -37.097.801 -37.503.666

40 + Änderung Bestand fremde Mittel 20.094 0 0 0 0 0 0

41 ./. Kredite zur Liquiditätssicherung -11.230.000 0 0 0 0 0 0

42 Liquide Mittel -8.947.018 -14.929.071 -29.259.030 -34.567.076 -37.097.801 -37.503.666 -38.019.260

48

Haushalt 2015/2016

49

Haushalt 2015/2016

Erläuterungen Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan Stadt Troisdorf Im Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan werden die produktbezogen geplanten Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen in Summe dargestellt. Ertrag und Einzahlung bzw. Aufwand und Auszahlung sind nicht immer identisch. Die Abweichungen ergeben sich insbesondere aus der Rechnungsabgrenzung. Während Ertrag und Aufwand dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind, in dem der wirtschaftliche Grund für Ihre Entstehung liegt, gilt für Ein- und Auszahlungen das Kassenwirksamkeitsprinzip, d.h. hier ist auf den Zeitpunkt der Ein- bzw. Auszahlung abzustellen. Im Einzelnen ergeben sich folgende wesentliche Abweichungen: Erträge/Einzahlungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen Im Gesamtergebnisplan ist der vorläufig kalkulierte Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen enthalten, dem im Haushaltjahr keine Einzahlungen gegenüberstehen. Sonderposten aus Zuwendungen sind zum Zeitpunkt der Einzahlung der Zuwendung auf der Passivseite der Bilanz zu bilanzieren und werden analog zur Abschreibung des finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Erträge/Einzahlungen öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Auch hier beruht die Abweichung überwiegend auf der Auflösung von Sonderposten. In diesem Fall handelt es sich um die Sonderposten aus Beiträgen nach BauGB und KAG, die als Fremdfinanzierung ebenfalls als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz darzustellen sind. Darüber hinaus sind für Grabnutzungsgebühren sogenannte passive Rechnungsabgrenzungsposten in der Bilanz darzustellen, da sich die Stadt die Erträge aus diesen Gebühren nur jährlich anteilig über die Nutzungsdauer des veräußerten Nutzungsrechtes gutschreiben darf. Auch diese sind in der Position öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte zu führen. Erträge aus aktivierter Eigenleistung Erträge aus aktivierter Eigenleistung sind grundsätzlich nicht zahlungswirksam. Sie stellen dar, in welcher Höhe durch die Stadt Eigenleistungen an aktivierbaren Vermögensgegenständen erbracht wurden (z.B. Planungsleistungen im Bereich Hoch- oder Tiefbau). Auch diese Eigenleistungen sind zu aktivieren und werden über die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes abgeschrieben. Der Ertrag aus aktivierter Eigenleistung steht in der Ergebnisrechnung den entsprechenden Personal- und Sachaufwendungen gegenüber. Sonstige ordentliche Erträge/Einzahlungen Die Differenz zwischen den sonstigen ordentlichen Erträgen und den sonstigen Einzahlungen basiert insbesondere darauf, dass in der Ergebnisrechnung in dieser Position die Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen darzustellen sind, z.B. die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken. Dabei ist als Ertrag nur der den Buchwert übersteigende Teil des Verkaufserlöses auszuweisen. Ist also ein Grundstück mit 100.000 Euro bilanziert und wird es für 150.000 Euro verkauft, ist lediglich ein Ertrag von 50.000 Euro auszuweisen, da dem Zugang an liquiden Mitteln von insgesamt 150.000 Euro ein Abgang an Anlagevermögen in Höhe von 100.000 Euro gegenübersteht. Die Einzahlung aus der Veräußerung von Anlagevermögen ist insgesamt in den Positionen 19 und 20 des Gesamtfinanzplanes "Einzahlungen aus Veräußerung Sach- bzw. Finanzanlagen" nachzuweisen. Personalaufwendungen Die Zuführungen zu den bzw. die Entnahmen aus den Personalrückstellungen führen nicht zu Zahlungen. Die Peraonalaufwendungen sind daher höher als die Personalauszahlungen. Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen differieren von den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen durch geplante Rückstellungszuführungen und - entnahmen. Im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung wurden Instandhaltungsrückstellungen für Sanierungsmaßnahmen in einer Höhe von rd. 14.398.000 Euro gebildet, die sich im Einzelnen wie folgt auf Maßnahmen und Haushaltsjahre verteilen:

50

Haushalt 2015/2016

Erläuterungen Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan Stadt Troisdorf

Objekt

Rück-

stellung

T€

Entnahme/ Auflösung bis 2013

Euro

Gepl. Ent-

nahme 2014 T€

Gepl. Ent-

nahme 2015 T€

Erläuterung

Grundschule Ketteler Straße Turnhalle

100 100 0 0 Dachsanierung

Grundschule Magdalenenstraße Schulgebäude

490 490 0 0 Sanierung/Dämmung Fassade und Dach Austausch der Fenster im Kellergeschoss Einbau neuer Türanlagen (Außentüren)

Grundschule Magdalenenstraße Turnhalle

330 330 0 0 Betonsanierung Einbau neuer Türanlagen (Außentüren) Sanierung Sanitäranlagen, Fenster und Lüftungsanlage

Grundschule M.-Langen-Straße Schulgebäude

1.564 1.222 342 0 Sanierung der Fensteranlagen 2. BA Rest Flachdachsanierung Sanierung und Wärmedämmung Fassade

Grundschule M.-Langen-Straße Turnhalle

182 60 122 0 Flachdachsanierung Sanierung WC-, Wasch- und Durchräume

Grundschule Schloßstraße Schulgebäude

1.005 1005 0 0 Fassaden- und Fenstersanierung incl. Sonnenschutz 1. - 3. BA

SKZ Edith-Stein-Straße Schulgebäude

828 828 0 0 Beseitigung von Baumängeln im Treppenhaus Sanierung Decken und Abhangdecken Teilsanierungskonzept Aula (Wand und Boden)

SKZ Edith-Stein-Straße Mensa

70 70 0 0 Sanierung Bodenbelag

SKZ Edith-Stein-Straße 3-fach-Sporthalle

350 0 0 350

Sanierung Decken und Abhangdecken

SKZ Edith-Stein-Straße Turnhalle 4

464 391 73 0 Sanierung Lüftungsanlage Sanierung Abhangdecken und Beleuchtung Sanierung Sanitärbereiche Sanierung Sportboden und Prallschutz Sanierung Türen und Tore

SKZ Edith-Stein-Straße Turnhalle 5

463 371 92 0 Sanierung Lüftungsanlage Sanierung Abhangdecken und Beleuchtung Sanierung Sanitärbereiche Sanierung Sportboden und Prallschutz Sanierung Türen und Tore

Gymnasium Edith-Stein-Straße Schulgebäude

7.187 7.187 0 0 Komplettsanierung

Förderschule Ketteler Straße Schulgebäude

345 345

0 0 Sanierung Flachdach und Fassade

Gesamtschule Am Bergeracker Sporthalle

710 710

0 0 Sanierung Sportboden und Prallschutz Sanierung Tribüne Sanierung Türen und Tore Sanierung WC-, Wasch-/Duschräume.

Sportheim/Wohnung Taubengasse 155 155 0 0 Dachsanierung

Wohnhaus Auf dem Vogelsang 11

155 155 0 0 Elektro- und Sanitärarbeiten (Rest)

Summe

14.398

13.419

629

350

51

Haushalt 2015/2016

Erläuterungen Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan Stadt Troisdorf

Bilanzielle Abschreibungen Abschreibungen drücken den Werteverzehr eines Vermögensgegenstandes in der jeweiligen Rechnungsperiode aus. Sie sind nicht zahlungswirksam. Investive Ein- und Auszahlungen / Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Investive Ein- und Auszahlungen und Ein- und Auszahlungen im Rahmen der Finanzierungstätigkeit sind i.d.R. nicht bzw. nicht sofort ergebniswirksam, da sie keinen Werteverzehr bzw. Wertezuwachs darstellen. Sie werden innerhalb der Bilanz abgebildet. So steht zum Beispiel bei einer investiven Auszahlung dem Abgang an liquiden Mitteln ein Zugang an Anlagevermögen gegenüber (Aktivtausch). Durch die Aufnahme eines Kredites ergibt sich eine Bilanzverlängerung (Erhöhung der Bilanzsumme): Dem Zugang an liquiden Mitteln auf der Aktivseite der Bilanz steht ein Zugang an Verbindlichkeiten auf der Passivseite der Bilanz gegenüber. Die Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung ergeben sich dann in Folgejahren z.B. durch die Abschreibung des Vermögensgegenstandes im Falle der Investition oder die Zinszahlung für den Kredit.

52

Haushalt 2015/2016

53

Haushalt 2015/2016

Allgemeine Finanzmittel

54

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

55

Stadt Troisdorf

Allgemeine Finanzmittel

Produktinformation

Den allgemeinen Finanzmitteln werden die Erträge und Einzahlungen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen, die Konzessions-Erläuterungabgaben und die Erträge und Einzahlungen aus der Bewirtschaftung der liquiden Mittel sowie aus Finanzanlagen zugeordnet.

Diesen stehen die Aufwendungen und Auszahlungen für allgemeine Umlagen und Kreditaufnahmen entgegen.

Der Kalkulation werden die Orientierungsdaten des Innenministeriums und die Steuerschätzungen jeweils unter Berücksichtigung

örtlicher Gegebenheiten zu Grunde gelegt.

Realsteuern:ErgebnisplanGrundsteuer A 370 v.H.

Grundsteuer B 500 v.H. (siehe Vorbericht)

Gewerbesteuer 500 v.H. (siehe Vorbericht)

Anteil Einkommensteuer:

Nach der Steuerschätzung November 2014 ist für 2015/2016 mit einem Gemeindeanteil von rd. 7,355 Mrd. € / 7,738 Mrd. € zu

rechnen. Unter Anwendung der neuen Schlüsselzahl von 0,0044520 ergibt sich für Troisdorf ein Anteil

von rd. 32,74 Mio. € / 34,44 Mio. €.

Anteil Umsatzsteuer:

Nach der Steuerschätzung November 2014 ist für 2015/2016 mit einem Gemeindeanteil von rd. 1,126 Mrd. € / 1,163 Mrd. € zu

rechnen. Darin enthalten ist der kommunale Anteil der nordrhein-westfälischen Gemeinden an der Umsatzsteuer durch die im

Koalitionsvertrag vorgesehene Sofort-Hilfe des Bundes in Höhe von rd. 120 Mio. Euro jährlich.

Unter Anwendung der aktuellen Schlüsselzahl von 0,004360638 und der Berücksichtigung des in den Vorjahren immer schwächeren

Ergebnisses der Umsatzsteuer im Vergleich zur Schätzung wird ein Anteil von rd. 4,86 Mio. € / 5,02 Mio. € in Ansatz gebracht.

Vergnügungssteuer und Hundesteuer

Die Kalkulation der Planansätze erfolgte auf Grundlage der in den Satzungen festgelegten aktuellen Steuersätze.

Diese wurden zuletzt 2012 angehoben.

Schlüsselzuweisungen:

Der Ansatz basiert auf den Grunddaten der 2. Proberechnung zum GFG 2015.

Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag:

Aufgrund der Neuregelung des ELAG erfolgten in 2013 Erstattungen an die Stadt für die Jahre 2009 bis 2012.

Auch für 2013 und den Folgejahren wird mit Erstattungsbeträgen gerechnet.

Die in den Vorjahren angesammelten Rückstellungen für die Abrechnung der Einheitslasten konnten in 2013 aufgelöst werden.

Konzessionsabgaben:

Planwerte in Abstimmung mit den Versorgungsunternehmen.

Beteiligung Krankenhausfinanzierung:

Seit 2002 werden die Gemeinden auf Basis des § 19 (1) des Krankenhausgesetzes NRW an der Förderung von Investitionen nach

dem Krankenhausfinanzierungsgesetz beteiligt.

Kreisumlage:

Der Hebesatz der Kreisumlage beträgt lt. Mitteilung Rhein-Sieg-Kreises vom 25.11.2014 des Rhein-Sieg-Kreises voraussichtlich

2015 - 36,59 v.H. 2017 - 36,63 v.H. 2019 - 36,06 v.H.

2016 - 36,91 v.H. 2018 - 36,08 v.H.

InvestitionspauschalenFinanzplanEin Teil der Schulpauschale wird ertragswirksam zur Finanzierung von Sanierungsmaßnahmen vorgesehen.

Haushalt 2015/2016

56

Stadt Troisdorf

Teilergebnisplan Allgemeine Finanzmittel

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Grundsteuer A 30.00030.00030.00030.00036.00035.5604011110 30.000

Grundsteuer B 14.710.00014.450.00014.200.00013.980.00012.480.00011.732.6724012110 14.970.000

Gewerbesteuer 55.800.00055.300.00054.800.00054.300.00049.000.00051.606.9354013110 56.300.000

Anteil an der Einkommensteuer 38.190.00036.310.00034.440.00032.740.00031.500.00029.641.5074021110 40.100.000

Anteil an der Umsatzsteuer 5.340.0005.170.0005.020.0004.860.0003.800.0003.595.6774022110 5.510.000

Vergnügungssteuer 955.000945.000935.000925.000775.000942.9344031110 965.000

Hundesteuer 334.000331.000328.000325.000318.610322.2554032110 337.000

Familienleistungsausgleich 3.638.0003.526.0003.438.0003.348.0003.260.0003.156.8754051110 3.728.000

Steuern und ähnliche Abgaben 118.997.000116.062.000113.191.000110.508.000101.169.610101.034.41301 121.940.000

Schlüsselzuweisungen 20.600.00018.000.00015.300.0006.825.00016.000.0006.174.1704111110 22.000.000

Zuweisung Land Belastungsausgleich Inklusion 115.000115.000114.988114.988004141910 115.000

Zuweisung Land Inklusionspauschale 21.50021.50021.32021.320004141920 21.500

Zuweisung Land Schulpauschale 1.000.000750.000750.000750.0001.100.000405.8444141970 1.000.000

Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag 500.000500.000500.000500.00003.837.0464181110 500.000

Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22.236.50019.386.50016.686.3088.211.30817.100.00010.417.06002 23.636.500

Konzessionsabgaben 3.610.0003.610.0003.610.0003.610.0003.600.0003.849.8564519999 3.610.000

Nachforderungszinsen u.ä. Steuern 1.025.0001.025.0001.025.0001.025.0001.021.000442.9394569999 1.025.000

Inanspruchnahme Bürgschaften 150.000150.000150.000150.000110.000164.9004563110 150.000

Erträge Werberichtigungen/Rückstellungen 50.00050.00050.00050.00010.0002.291.3444589999 50.000

Sonstige ordentliche Erträge 4.835.0004.835.0004.835.0004.835.0004.741.0006.749.04007 4.835.000

Ordentliche Erträge 146.068.500140.283.500134.712.308123.554.308123.010.610118.200.51310 150.411.500

Allgemeine Kreisumlage -41.470.000-40.330.000-38.680.000-37.040.000-36.060.000-34.955.6505372110 -42.820.000

ÖPNV-Umlage -1.250.000-1.250.000-1.212.000-1.158.000-1.133.500-1.013.1525372120 -1.250.000

Gewerbesteuerumlage -7.589.000-7.632.000-7.563.000-7.494.000-7.194.000-7.422.7055341999 -7.657.000

Beteiligung Krankenhausfinanzierung -830.000-830.000-830.000-830.000-830.000-830.5805391110 -830.000

Transferaufwendungen -51.139.000-50.042.000-48.285.000-46.522.000-45.217.500-44.222.08715 -52.557.000

Bankgebühren -40.000-40.000-40.000-40.000-50.000-32.3765429110 -40.000

Kapitalertragssteuer/Soli Gewinnablieferung -237.375-237.375-234.210-212.055-213.640-24.9245449999 -158.250

Wertberichtigungen Forderungen -50.000-50.000-50.000-50.000-250.00005473999 -50.000

Erstattungszinsen Gewerbesteuer bis 2014 0000-300.000-452.0995482110 0

Sonstige ordentliche Aufwendungen -327.375-327.375-324.210-302.055-813.640-509.40016 -248.250

Ordentliche Aufwendungen -51.466.375-50.369.375-48.609.210-46.824.055-46.031.140-44.731.48717 -52.805.250

Ordentliches Ergebnis 94.602.12589.914.12586.103.09876.730.25376.979.47073.469.02618 97.606.250

Zinserträge 1.0001.0001.0001.00015.0001.0914615110 1.000

Gewinnablieferung TroiKomm 1.500.0001.500.0001.480.0001.340.0001.350.000157.5004651110 1.000.000

Gewinnablieferung Abwasserbetrieb 1.400.0001.400.0001.400.0001.400.0001.400.0001.400.0004651210 1.400.000

Zinsaufwendungen Kreditaufnahmen -3.235.100-3.125.100-3.045.100-3.085.100-2.935.100-2.961.6855511999 -3.315.100

Erstattungszinsen Gewerbesteuer ab 2015 -450.000-450.000-450.000-450.000005599210 -450.000

Finanzergebnis -784.100-674.100-614.100-794.100-170.100-1.403.09421 -1.364.100

Jahresergebnis 93.818.02589.240.02585.488.99875.936.15376.809.37072.065.93226 96.242.150

Haushalt 2015/2016

57

Stadt Troisdorf

Teilfinanzplan Allgemeine Finanzmittel

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Investitionspauschale 2.140.0002.140.0002.140.0002.140.0001.906.2001.756.9236811210 2.140.000

Schulpauschale 1.050.0001.300.0001.300.0001.300.000940.0002.046.5866811410 1.050.000

Sportpauschale 205.000205.000205.000205.000200.000205.6286811510 205.000

Rückflüsse von Ausleihungen 2.0002.0002.0002.0002.0002.0456869999 2.000

Auszahlung Ausleihungen 00000-1.0007869999 0

Saldo aus Investitionstätigkeit 3.397.0003.647.0003.647.0003.647.0003.048.2004.010.18231 3.397.000

Kreditaufnahmen für Investitionen 8.360.3268.209.8204.537.4176.713.33611.525.68934.170.7436929999 5.952.925

davon Neuaufnahme 8.360.3268.209.8204.537.4176.713.33611.525.68915.024.000 5.952.925

davon Umschuldung 0000019.146.743 0

Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung 0000011.230.0006939999 0

Tilgung Investitionskredite -5.632.000-5.152.000-5.297.000-5.342.000-5.242.000-23.617.3887929999 -6.142.000

davon ordentliche Tilgung -5.632.000-5.152.000-5.297.000-5.342.000-5.242.000-4.470.645 -6.142.000

davon Umschuldung 00000-19.146.743 0

Tilgung Kredite zur Liquiditätssicherung 0000007939999 0

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2.728.3263.057.820-759.5831.371.3366.283.68921.783.35537 -189.075

Haushalt 2015/2016

58

Haushalt 2015/2016

59

Teilpläne Teilergebnispläne

und Teilfinanzpläne

Haushalt 2015/2016

60

Haushalt 2015/2016

61

Dezernat I Bürgermeisterbüro 01 010102 Verwaltungsführung Hauptamt 10 0105 Organisation 0111 IuK 0112 Archiv 0113 Sonstige zentrale Dienste Pressestelle 13 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen Amt für Finanzmanagement 20 0106 Finanzmanagement Gleichstellungsstelle 010103 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann

Haushalt 2015/2016

62

Haushalt 2015/2016

63

Stadt Troisdorf

Budget 1.01 Bürgermeisterbüro

64

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

65

Stadt Troisdorf

Produkt 010102 Verwaltungsführung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppen 0101 Pol. Gremien, Verwaltungsführung, Interessenvertr.

Produkt 010102 Verwaltungsführung

Produktinformation

Zugeordnet 01010201 Verwaltungsführung

Bürgermeister/Dezernenten/BürgermeisterbüroVerantwortlich

- Gesamtsteuerung der Verwaltung unter Beachtung der Formalziele Rechtmäßigkeit, WirtschaftlichkeitAufgaben Bürgerfreundlichkeit, Mitarbeiterfreundlichkeit und Leistungssicherung

- Repräsentation des Rates und der Verwaltung

- Schnittstelle zur Politik, zu den Ämtern, zu den Vize-Bürgermeistern und zu den Ortsvorstehern

- Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben

- Teilnahme an Sitzungen von Kommunalen Spitzenverbänden und deren Untergliederungen

- Pflege externer Beziehungen und Kontakte

- Beschwerdemanagement

- Altersehrungen und Ehejubiläen

- Ordensangelegenheiten

- Betreuung der Ortsvorsteher und Vize-Bürgermeister

- Geschäftsführung Ältestenrat

- Jährliche wiederkehrende Repräsentationsveranstaltungen:Schwerpunkte 15/16 Neujahrsempfang, Prinzenempfang, Sternsingerempfang

- Anlassbezogene Veranstaltungen

- Pflege von Kontakten zu Wirtschaft, Vereinen und Verbänden

- Vorantreiben von wichtigen Projekten der Stadtentwicklung

- WLan-Bereitstellung

- Fortführung der beschriebenen AufgabenAusblick

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016Erläuterungen24.725 Euro | 24.725 Euro - Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher [VJ: 24.600 Euro]

32.400 Euro | 32.730 Euro - Ehrungen und Jubiläen [VJ: 32.040 Euro]

22.230 Euro | 22.230 Euro - Repräsentation durch Ortsvorsteher [VJ: 22.230 Euro]

32.027 Euro | 32.027 Euro - Beiträge an Verbände und Vereine [VJ: 32.027 Euro]

30.480 Euro | 30.480 Euro - Verfügungsmittel [VJ: 30.510 Euro]

30.785 Euro | 30.785 Euro - Sonstige Aufwendungen [VJ: 31.608 Euro]

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 6 6 6 6

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 5 5 5 5

11 11 11 11Stellenanteile insgesamt

Haushalt 2015/2016

66

Stadt Troisdorf

Produkt 010102 Verwaltungsführung

Ergebnis 2013Kennzahlen Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Vorzimmer Bürgermeister - 345

Repräsentationstermine - Anzahl

Ehrungen - Altersehrungen - Anzahl 1642 1622 1630 1635

Ehrungen - Altersehrungen - €-Betrag 24.044 24.950 25.330

Ehrungen - Ehejubiläen - Anzahl 270 289 285 282

Ehrungen - Ehejubliäen - €-Betrag 7.072 7.450 7.400

Ehrungen - Bundes- 0

/Landesverdienstorden Stadtgebiet - Anzahl

Beschwerden/Mängelmeldungen 308

Beschwerden/Beschwerde über 31

Verwaltungshandeln

Beschwerden/Beschwerde über 142

Sachverhalt

Beschwerden/durchschnittl. 17,12 14 15 15

Bearbeitungszeit/Fall in Tagen

Ehrungen - Altersehrungen (77 %) u. Ehejubiläen (23 %): Prognose auf der Grundlage der demographischenErl. KennzahlenEntwicklung

Die Kennzahlen Anzahl Beschwerden werden nicht geplant.

Haushalt 2015/2016

67

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.5002.5002.5002.50002.76005 2.500

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.63814.63814.63814.63814.638239.48906 14.638

+ Sonstige ordentliche Erträge 000001.43107 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 17.13817.13817.13817.13814.638243.68010 17.138

- Personalaufwendungen -916.170-902.344-888.896-874.607-739.279-1.111.11611 -930.704

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -3.700-3.700-3.700-3.700-3.900-4.69213 -3.700

- Bilanzielle Abschreibungen -900-900-900-900-1.000-85114 -900

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -174.134-173.582-172.977-172.647-173.015-170.01616 -174.464

Ordentliche Aufwendungen -1.094.904-1.080.526-1.066.473-1.051.854-917.194-1.286.67417 -1.109.768

Ordentliches Ergebnis -1.077.766-1.063.388-1.049.335-1.034.716-902.556-1.042.99518 -1.092.630

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -1.077.766-1.063.388-1.049.335-1.034.716-902.556-1.042.99522

Verwaltungstätigkeit

-1.092.630

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -1.077.766-1.063.388-1.049.335-1.034.716-902.556-1.042.99526 -1.092.630

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 198.374198.374198.374198.374161.136256.55427 198.374

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -140.578-140.578-138.973-137.423-122.925-87.77828 -140.578

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -1.019.970-1.005.592-989.934-973.765-864.345-874.21929

beziehungen

-1.034.834

Haushalt 2015/2016

68

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 010102 Verwaltungsführung

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen 0000-531-1.53426 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0000-531-1.53430 0

Saldo aus Investitionstätigkeit 0000-531-1.53431 0

Investitionen Produkt010102

Verwaltungsführung

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

-531 00000-1.2950101-050 AnschaffungSchaukasten Ortsvorsteher

-1.826-1.826

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

00000-531-1.295 -1.826-1.826

0 00000-2390101-200Betriebs-/Geschäftsausstattung

-239-239

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000000-239 -239-239

Gesamtsumme 00000-531-1.534 -2.064-2.064

Haushalt 2015/2016

69

Stadt Troisdorf

Budget 1.10 Hauptamt

70

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

71

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0105 Organisation

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0105 Organisation

Produktinformation

Zugeordnet 010501 Organisation

HauptamtVerantwortlich

Durchführung von Organisationsuntersuchungen und ArbeitsplatzüberprüfungenAufgabenStellenbemessungen / Personalbedarfsermittlungen

Stellenbewertungen

Beratung der Ämter auf verschiedenen Gebieten: u.a. Dienstverteilung, Gestaltung von Organisations-

strukturen und Arbeitsabläufen

Optimierung der Aufgabenerledigung in der VerwaltungZiele

Personalbedarfsermittlungen und StellenbewertungenSchwerpunkte 15/16

Sobald die seit Inkrafttreten des Tarifvertrags TVöD im Jahr 2005 noch ausstehende neue EntgeltordnungAusblickzwischen den Tarifvertragsparteien vereinbart worden ist, sind die bisherigen Eingruppierungen voraussichtlich zu

überprüfen (vgl. gleichartige Erläuterungen der Vorjahre).

Zu Position 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016Erläuterungen7.000 Euro | 7.000 Euro - Fortbildung [VJ: 8.000 Euro]

1.881 Euro | 1.881 Euro - Sonstige ordentliche Aufwendungen [VJ: 2.003 Euro]

0 Euro | 0 Euro - Einführung Bürgerhaushalt [VJ: 20.000 Euro] - Mittel sind bei Produkt 010101 vorgesehen

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 5 5 5 5

Stellenanteile tariflich Beschäftigte

5 5 5 5Stellenanteile insgesamt

Haushalt 2015/2016

72

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0105 Organisation

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 0000022.45507 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 0000022.45510 0

- Personalaufwendungen -304.570-299.086-293.887-300.428-210.051-324.97911 -310.294

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen 00000013 0

- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.881-8.881-8.881-8.881-30.003-1.46516 -8.881

Ordentliche Aufwendungen -313.451-307.967-302.768-309.309-240.054-326.44417 -319.175

Ordentliches Ergebnis -313.451-307.967-302.768-309.309-240.054-303.98918 -319.175

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -313.451-307.967-302.768-309.309-240.054-303.98922

Verwaltungstätigkeit

-319.175

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -313.451-307.967-302.768-309.309-240.054-303.98926 -319.175

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 68.14268.14268.14268.14246.66672.77827 68.142

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -23.664-23.664-23.664-23.664-21.264-24.26428 -23.664

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -268.973-263.489-258.290-264.831-214.652-255.47529

beziehungen

-274.697

Haushalt 2015/2016

73

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0111 IuK

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0111 IuK

Produktinformation

Zugeordnet 011101 IuK

HauptamtVerantwortlich

- Sicherstellung des Betriebes und Optimierung der InfrastrukturAufgaben- Betreuung und Optimierung von Hard- und Software (inkl. Fachanwendungen) und der Telekommunikationseinrichtungen

(Festnetz und Mobilfunk)

- Durchführung von Infrastruktur- und Fachanwendungsprojekten

- Durchführung von Hardwarerollouts (ggfls. Ablösung der PC-Systeme durch Thin-Clients)Schwerpunkte 15/16- Anbindung städtischer Einrichtungen (Kindertagesstätten, TroGatas, Fördergruppen, Spielhaus) an das Rathausnetzwerk

- Migrationen Betriebs- und Datenbanksysteme

- Abschluss eines neuen Rahmenvertrages Mobilfunk (2016)

- Ablösung von Fachverfahren

- E-Government

- Elektronische und E-Mail-Archivierung

- Green-IT

- Datensicherheit, Analyse und Fortschreibung Konzept

5 % Einsparungen über alle Haushaltsjahre bei der Position "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" erzielen.

- Durchführung von InfrastrukturprojektenAusblick- regelmäßige Erneuerung des Mobilfunkrahmenvertrags

- regelmäßige Überprüfung des Festnetzrahmenvertrags

- Hard- und Softwareaktualisierungen

- Austausch Telefonanlagen bei Bedarf der Fachämter und der städtischen Einrichtungen

- Telefonanlage Rathaus Ausschreibung in 2019/ Austausch in 2020

- Migration von Windows 7 auf Windows X.X ab 2017

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016Erläuterungen102.250 Euro | 105.250 Euro - Unterhaltung IUK und sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 82.750 Euro]

61.000 Euro | 64.000 Euro - Verbrauchsmaterial IUK [VJ: 50.000 Euro]

656.700 Euro | 613.000 Euro - Inanspruchnahme Civitec [VJ: 626.000 Euro]

95.000 Euro | 85.000 Euro - Aufwendungen sonstige Sach- u. Dienstleistungen [VJ: 74.500 Euro}

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016

10.000 Euro | 10.000 Euro - Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) [VJ: 10.000 Euro]

6.500 Euro | 6.500 Euro - Miete Hard- und Software [VJ: 16.400 Euro]

315.700Euro | 320.000 Euro - Softwarelizenzen, Softwarepflege [VJ: 297.100 Euro]

46.000 Euro | 46.000 Euro - Telekommunikationsentgelte Festnetz [VJ: 40.000 Euro]

56.900 Euro | 64.400 Euro - Telekommunikationsentgelte Mobilfunk [VJ: 50.000 Euro]

0 Euro | 0 Euro - Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 2.500 Euro]

13.472 Euro | 13.472 Euro - Sonstige Geschäftsaufwendungen [VJ: 12.864 Euro]

Haushalt 2015/2016

74

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0111 IuK

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 2 2 2 2

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 6 6 6 6

8 8 8 8Stellenanteile insgesamt

Ergebnis 2013Kennzahlen Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Anzahl Server 41 - Verfügbarkeit in % 99,53 99,9

Kennzahl IUK - Server/Systemverfügbarkeit IST-Wert 30.06.2014 : 99,95 %Erl. KennzahlenFür eine Prognose ist der Referenzzeitraum zu kurz.

Haushalt 2015/2016

75

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0111 IuK

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 60.00060.00060.00060.000066.51402 60.000

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 20020020020020038005 200

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.9004.9004.9004.9004.90013.53306 4.900

+ Sonstige ordentliche Erträge 150150150150150007 150

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 65.25065.25065.25065.2505.25080.42710 65.250

- Personalaufwendungen -536.845-530.652-524.484-517.342-445.948-517.99211 -543.053

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -907.250-887.250-867.250-914.950-833.250-698.28113 -928.450

- Bilanzielle Abschreibungen -370.000-370.000-370.000-370.000-320.000-383.40714 -370.000

- Transferaufwendungen 00000-4.77015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -459.972-447.872-460.372-448.572-428.864-339.24216 -456.272

Ordentliche Aufwendungen -2.274.067-2.235.774-2.222.106-2.250.864-2.028.062-1.943.69217 -2.297.775

Ordentliches Ergebnis -2.208.817-2.170.524-2.156.856-2.185.614-2.022.812-1.863.26418 -2.232.525

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -2.208.817-2.170.524-2.156.856-2.185.614-2.022.812-1.863.26422

Verwaltungstätigkeit

-2.232.525

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -2.208.817-2.170.524-2.156.856-2.185.614-2.022.812-1.863.26426 -2.232.525

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 1.666.8411.666.8411.662.1781.662.1781.676.8411.648.17527 1.666.841

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -87.288-87.288-87.288-87.288-71.316-92.59328 -87.288

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -629.264-590.971-581.966-610.724-417.287-307.68229

beziehungen

-652.972

Haushalt 2015/2016

76

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0111 IuK

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 40040040040040082619 400

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 40040040040040082623 400

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -250.000-271.000-254.000-409.500-502.258-348.39626 -271.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -250.000-271.000-254.000-409.500-502.258-348.39630 -271.000

Saldo aus Investitionstätigkeit -249.600-270.600-253.600-409.100-501.858-347.57031 -270.600

InvestitionenProduktgruppe 0111

IuK

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

-5.000 -5.000-5.000-5.000-5.000-5.00000111-001 E-Government,Internetportal

-5.000-30.000

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-5.000-5.000-5.000-5.000-5.000-5.0000 -5.000-30.000

Erläuterungen:

5.000 Euro Onlineanbindung Fachverfahren.

-5.000 -5.000-5.000-5.000-5.000-20.00000111-002 Datensicherung -8.639-48.639

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-5.000-5.000-5.000-5.000-20.000-5.0000 -8.639-48.639

Erläuterungen:

Auswahl und Beschaffung neue Datensicherungssoftware 2015, dann jährliches Upgrade.

Datensicherungssoftware.

-76.333 -56.600-56.600-56.600-56.600-56.600-101.0500111-006 HardwareErsatzbeschaffungen

-647.224-930.224

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

0000000 6868

19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen

400400400400400400826 4.6736.673

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-57.000-57.000-57.000-57.000-57.000-76.733-101.876 -651.965-936.965

Erläuterungen:

22.000 Euro Austausch/Anschaffung Hardware

20.000 Euro PC-Rollouts und Wechsel auf Thin-clients Rathaus und Außenstellen

1.500 Euro Austausch defekter Monitore

12.000 Euro Austausch defekter Drucker

1.500 Euro Austausch Telefone nach Ablauf der Garantiezeit

-137.000 -50.000-50.000-50.000-50.000-65.000-93.2920111-007 HardwareInfrastrukturprojekte

-458.666-723.666

19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen

0000000 1.0001.000

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-50.000-50.000-50.000-50.000-65.000-137.000-93.292 -459.666-724.666

Erläuterungen:

Erhöhung Speicherplatz Hardware Systemverwaltung für die Gesamtverwaltung.

Serverersatzbeschaffungen sowie Ersatzbeschaffungen akt. Komponenten.

Haushalt 2015/2016

77

Stadt Troisdorf

Investitionen Produktgruppe 0111 IuK

InvestitionenProduktgruppe 0111

IuK

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

-26.000 -26.000-26.000-26.000-26.000-46.800-29.4260111-009 Server-Betriebs- undDatenbanksysteme

-179.732-330.532

19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen

0000000 8585

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-26.000-26.000-26.000-26.000-46.800-26.000-29.426 -179.817-330.617

Erläuterungen:

2015:

17.000 Euro Microsoft-Server-Lizenzierung ( z.B. Ablösung Server 2008)

4.000 Euro SQL und Fortschreibung auf Folgejahre

25.800 Euro CALs auf Microsoft-Server-Produkte und CALs Virtualisierung

Folgejahre:

CALs Virtualisierung, SQL etc.

-83.000 -20.000-20.000-20.000-20.000-20.000-9.1990111-010 Aufbau Hardware undNetz

-93.862-193.862

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-20.000-20.000-20.000-20.000-20.000-83.000-9.199 -93.862-193.862

Erläuterungen:

2015: Folgejahre:

Beschaffung v. Thin Clients für städt. Einrichtungen Fortführung Ablösung Desktop-PC

Netzwerkverkabelung Außenstelle Scharnhorststr. Netzwerkmaßnahmen

Netzwerkmaßnahmen

-5.000 -4.000-4.000-4.000-4.000-4.000-1.2290111-011 Upgrade/LizenzenTool Benutzerservice

-51.795-71.795

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-4.000-4.000-4.000-4.000-4.000-5.000-1.229 -51.795-71.795

Erläuterungen:

Tools für Analyse, Fernwartung, Suport. Aktualisierung in den Folgejahren.

-58.000 -35.000-35.000-35.000-35.000-88.000-39.5090111-012 Upgrade/LizenzenFachverfahren

-313.273-541.273

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-35.000-35.000-35.000-35.000-88.000-58.000-39.509 -313.273-541.273

Erläuterungen:

2015:

50.000 Euro Ablösung AUSO

28.000 Euro Beschaffung Software Projekt LuGM

10.000 Euro Adobe CS 7, Make to take, CAD-Spirit, Vectorworks

Folgejahre:

Beschaffung Software/Upgrade Lizenzen für Fachverfahren

-20.158 -22.000-1.000-22.000-1.000-22.000-730111-013 Virensoftware -47.028-115.028

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-22.000-1.000-22.000-1.000-22.000-20.158-73 -47.028-115.028

Erläuterungen:

Virenscanner für Gesamtverwaltung und Einzelplätze.

-15.000 -5.000-5.000-5.000-5.000-5.000-61.5220111-014 Betriebssystem u.Office

-265.178-290.178

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-5.000-5.000-5.000-5.000-5.000-15.000-61.522 -265.178-290.178

Erläuterungen:

Windows Systembuilder Lizenzen für Thin-Clients.

Zusätzliche Office-Lizenzen.

Haushalt 2015/2016

78

Stadt Troisdorf

Investitionen Produktgruppe 0111 IuK

InvestitionenProduktgruppe 0111

IuK

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

-2.000 -2.000-2.000-2.000-2.000-2.000-6300111-015 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung IuK

-4.370-14.370

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-2.000-2.000-2.000-2.000-2.000-2.000-630 -4.370-14.370

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung, Installation und Inbetriebnahme Netzwerkschränke.

-24.366 -21.000-21.000-21.000-25.000-41.700-7.1500111-016 LizenzenInfrastrukturprojekte

-144.010-273.710

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-21.000-21.000-21.000-25.000-41.700-24.366-7.150 -144.010-273.710

Erläuterungen:

Upgrades zu bestehender Software in der Systemverwaltung.

Mehraufwand aufgrund Upgrades für Software des Ausfallrechenzentrums.

Erweiterung Datacore aufgrund Außenstellenanbindung.

Beschaffung und Implementierung Infrastruktur-Software LAN Guard.

0 -4.000-4.000-4.000-4.000-8.000-4.4890111-017 Telekommunikation -111.850-135.850

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-4.000-4.000-4.000-4.000-8.0000-4.489 -111.850-135.850

Erläuterungen:

Erweiterungen Telekommunikations-Anlage Rathaus, neue Platine, Lizenzerweiterung.

-15.000 -15.000-15.000-15.000-15.000-20.00000111-018 E-Mail-Archivierung -15.000-95.000

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-15.000-15.000-15.000-15.000-20.000-15.0000 -15.000-95.000

0 0000-5.00000111-019 Audio-Streaming 0-5.000

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

0000-5.00000 0-5.000

Erläuterungen:

Audio-Streaming in Ratssitzungen

-30.000 0000000111-100 Bürgerhaushalt -30.000-30.000

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

00000-30.0000 -30.000-30.000

Gesamtsumme -270.600-249.600-270.600-253.600-409.100-501.858-347.570 -2.375.627-3.829.127

Haushalt 2015/2016

79

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0112 Archiv

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0112 Archiv

Produktinformation

Zugeordnet 011201 Archiv

HauptamtVerantwortlich

Das Archiv wirkt bei allen Grundsatzfragen der vorarchivischen Führung und Verwaltung von InformationsträgernAufgabenmit (Zwischenarchiv).

Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt bei den archivischen Grundfunktionen, d. h. Übernahme und Bewertung von

Informationsträgern, die bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben entstanden sind sowie der Bestandserhaltung,

-erschließung und -gliederung.

Weitere Aufgaben sind

- Beratung und Unterstützung sowohl von verwaltungsinternen Benutzern als auch externen Archivbenutzern

(z.B. Heimatforscher, Vereine, interessierte Bürger) bei der Erarbeitung und Erforschung historischer Informationen aus den

Beständen des Archivs,

- Aufbau und Pflege von Sammlungen sowie Ergänzungs- und Ersatzdokumentation, d. h. Übernahme und

Archivierung von Informationsträgern, die nicht aus der Verwaltung stammen (z.B. Nachlässe, Zeitungen, Sammlungen

zum Zeitgeschehen),

- Erforschung und Vermittlung von historischen Informationen, d. h. Erforschung der Ortsgeschichte und ggf. Präsentation

der Forschungsergebnisse in unterschiedlichen Vermittlungsformen und für unterschiedliche Nutzergruppen,

- Pflege der Alt-Registraturen des Standesamtes, des Gewerbeamtes, des Meldeamtes und des Personalmanagements,

- Betreuung des Arbeitskreises Straßenbenennung.

- ÖffentlichkeitsarbeitSchwerpunkte 15/16- Verankerung des Stadtarchivs als stärker wahrnehmbares "Gedächtnis" der Stadt Troisdorf

- Pflege und Ausbau von Bildungspartnerschaften

- Intensive Kooperation mit Schulen, Vereinen etc.

- Ausbau des Archivs zum Bildungs- und Lernort

- Fortführung der Erschließung und Verzeichnung über alle Bestände und Sammlungen

- Zusätzliche Kennzahl bezüglich Kostendeckungsgrad bei Aufgaben, für die Entgelte verlangt werden

- Aufbau eines digitalen LangzeitarchivsAusblick- Digitalisierung des Fotobestandes zur schnelleren und umfassenden Recherchemöglichkeit für Nutzer

- Erschließung, Verzeichnung und Digitalisierung weiterer Bestände wie Pressesammlung, Nachlässe u.a.

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 1 1

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 2 2 3 3

3 3 3 3Stellenanteile insgesamt

Haushalt 2015/2016

80

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0112 Archiv

Ergebnis 2013Kennzahlen Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

EMA-Anfragen 189 240 250 250

Standesamtsanfragen 196 230 250 250

Interne Anfragen zu Personal- und 64 70 70 70

Gewerbeakten

Anfragen aus Ämtern der 116 90 90 90

Stadtverwaltung

Anfragen anderer Behörden 17 0 20 20

Anfragen von Parteien/Fraktionen 0 2 5 5

Genealogische Anfragen 58 30 60 60

Nutzung durch den Heimat- und 45 18 20 20

Geschichtsverein Troisdorf

Nutzung durch Schüler 16 150 200 200

Nutzung durch Studenten 6 0 10 10

Nutzung durch Wisenschaftler, 99 70 70 70

Geschichts- und Heimatforscher

Nutzung durch interessierte Bürger 197 70 70 70

Sonstige Nutzungen 58 30 30 30

Haushalt 2015/2016

81

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0112 Archiv

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0000010102 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.0001.0001.0001.0001.0001.22005 1.000

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 000004.78007 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 1.0001.0001.0001.0001.0006.10110 1.000

- Personalaufwendungen -225.314-222.306-219.033-215.592-170.041-224.06911 -228.380

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -17.000-17.000-17.000-17.000-12.000-11.29913 -17.000

- Bilanzielle Abschreibungen -1.000-1.000-1.000-1.000-500-1.75914 -1.000

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.746-3.746-3.746-3.746-4.237-3.72016 -3.746

Ordentliche Aufwendungen -247.060-244.052-240.779-237.338-186.778-240.84717 -250.126

Ordentliches Ergebnis -246.060-243.052-239.779-236.338-185.778-234.74618 -249.126

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -246.060-243.052-239.779-236.338-185.778-234.74622

Verwaltungstätigkeit

-249.126

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -246.060-243.052-239.779-236.338-185.778-234.74626 -249.126

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 48.90048.90048.90048.90044.96852.21127 48.900

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -173.727-173.727-173.727-173.727-156.727-95.53528 -173.727

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -370.887-367.879-364.606-361.165-297.537-278.07029

beziehungen

-373.953

Haushalt 2015/2016

82

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0112 Archiv

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0000078218 0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0000078223 0

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -1.000-1.000-1.000-1.000-698-2.04026 -1.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000-1.000-1.000-1.000-698-2.04030 -1.000

Saldo aus Investitionstätigkeit -1.000-1.000-1.000-1.000-698-1.25831 -1.000

InvestitionenProduktgruppe 0112

Archiv

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

-698 -1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-1.2580112-020 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Archiv

-5.902-10.902

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

000000782 782782

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-698-2.040 -6.684-11.684

Gesamtsumme -1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-698-1.258 -5.902-10.902

Haushalt 2015/2016

83

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste

Produktinformation

Zugeordnet 011300 Sonstige zentrale Dienste-PG

011301 Infothek

011302 Telefonzentrale

011303 Druckerei

011304 Poststelle

011305 Fuhrpark

011306 Beschaffung und Inventarverwaltung

HauptamtVerantwortlich

- Infothek - Empfang, Beratung und Information (Verantwortlich: Amt 32)Aufgaben- Telefonzentrale

- Post- und Botendienste, Zentraler Rechnungseingang

- Bereitstellung dezentraler Kopiersysteme

- Druckerei

- Zentrale Beschaffung von z.B. Büromaterial und Büromobiliar

- Bereitstellung Fahrzeugpool für Dienstfahrten der städt. Bediensteten

Der Bereich Zentrale Dienste versteht sich als Dienstleister für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die ErledigungZieleder Aufgaben verfolgt das Ziel, die verwaltungsinternen Prozesse zu optimieren und effizient zu gestalten.

- Optimierung der Beschaffungsprozesse u.a. durch RahmenverträgeSchwerpunkte 15/16- Umsetzung der Standards in der Büroausstattung unter Berücksichtigung der Vorgaben aus den Arbeitsplatz-

begehungen und des Gesundheitsmanagements

- Ersatzbeschaffungen Maschinen in der Hausdruckerei und Poststelle

- Austausch des Druckmaschinenparks in der Hausdruckerei

- Zusammenarbeit mit einem Dienstleister zur Erzielung von Einsparungen beim Brief- und Paketporto

- Austausch der dezentralen Multifunktionssysteme in der Gesamtverwaltung und in den Schulen der Stadt Troisdorf

- Ökologische Optimierung des Fuhrparks / Umsetzung der Ergebnisse aus der Mobilitätsanalyse

- Abschluss eines Vertrages mit einem Car-Sharing-Anbieter

- erforderliche Erneuerung der Maschinenparks Drucksysteme Hausdruckerei undAusblick dezentrale Kopiersysteme

- Ausschreibung Rahmenverträge

- Interkommunale Zusammenarbeit Hausdruckerei

- Umsetzung der Ergebnisse aus den Mobilitätsanalysen

Zu Pos. 05 Ergebnisplan- Privatrechtliche Leistungsentgelte 2015 | 2016Erläuterungen 100 Euro | 100 Euro - Erlöse Verkauf [VJ: 100 Euro]

2.500 Euro | 2.500 Euro - Erlöse Leistungen für Dritte Hausdruckerei [VJ: 10.000 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan- Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016

12.000 Euro | 12.000 Euro - Wartung und Reparatur Fahrzeuge / Unterhaltung Maschinen [VJ: 9.800 Euro]

6.500 Euro | 6.600 Euro - Betankung Fahrzeuge [VJ: 6.300 Euro]

4.000 Euro | 4.000 Euro - Unterhaltung BGA [VJ: 3.500 Euro]

10.000 Euro | 10.000 Euro - Umsetzung Mobilitätsanalyse [VJ: 18.000 Euro]

42.000 Euro | 42.000 Euro - Verbrauchsmaterial Druckerei [VJ: 45.000 Euro]

2.000 Euro | 2.000 Euro - sonst. Sachaufwendungen [VJ: 2.000 Euro]

Haushalt 2015/2016

84

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste

Zu Pos. 16 Ergebnisplan- Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016

146.400 Euro | 146.400 Euro - Miete sonst. BGA [VJ: 135.500 Euro]

5.900 Euro | 5.900 Euro - Bürobedarf [VJ: 6.280 Euro]

14.800 Euro | 16.000 Euro - Leasing Fahrzeuge - Umsetzung Mobilitätsanalyse [VJ:15.700 Euro]

180.000 Euro | 180.000 Euro - Porto [VJ: 233.000 Euro]

12.825 Euro | 12.775 Euro - Sonstige Geschäftsaufwendungen [VJ: 15.366 Euro]

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 1 1 1,5 1,5

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 11,5 11,5 11,5 11,5

13,0 13,0 12,5 12,5Stellenanteile insgesamt

Ergebnis 2013Kennzahlen Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Druck DIN A4 weiß 1.917.472 - 2.000.000 2.000.000

Druck DIN A4 rec. 1.278.315 - 1.300.000 1.300.000

Druck DIN A3 weiß 36.730 - 35.000 35.000

Druck SRA A3 100.380 - 100.000 100.000

Ausgabe DIN A4 weiß 3.399.397 - 3.400.000 3.400.000

Ausgabe DIN A4 rec. 1.487.605 - 1.500.000 1.500.000

Ausgabe DIN A3 weiß 37.730 - 38.000 38.000

Ausgabe SRA A3 100.380 - 100.000 100.000

011302 TelefonzentraleErl. KennzahlenDie Entwicklung von Kennzahlen (Fallzahlen) im Bereich der Telefonzentrale ist nur mittels Softwareunterstützung-

Implementierung Telekommunikation Kunden-Bürgerkontakt-Center-Software- machbar

011303 Druckerei

Plandaten für das Jahr 2014 liegen nicht vor, da im Zuge der Aufstellung des ersten Doppelhaushaltes im

im Jahr 2012 aufgrund des kurzen Referenzzeitraumes eine Prognose nicht möglich war.

Haushalt 2015/2016

85

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 50.00050.00050.00050.000054.86002 50.000

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.6002.6002.6002.60010.10083205 2.600

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.0002.0002.0002.00006.57006 2.000

+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 54.60054.60054.60054.60010.10062.26110 54.600

- Personalaufwendungen -614.568-607.889-601.334-593.574-505.336-517.47711 -621.170

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -76.300-76.300-76.600-76.500-84.600-64.02713 -76.300

- Bilanzielle Abschreibungen -70.000-70.000-70.000-70.000-52.000-66.58314 -70.000

- Transferaufwendungen -800-800-800-800-800-81115 -800

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -382.775-365.015-361.075-359.925-405.846-311.76216 -373.365

Ordentliche Aufwendungen -1.144.443-1.120.004-1.109.809-1.100.799-1.048.582-960.66117 -1.141.635

Ordentliches Ergebnis -1.089.843-1.065.404-1.055.209-1.046.199-1.038.482-898.40118 -1.087.035

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -1.089.843-1.065.404-1.055.209-1.046.199-1.038.482-898.40122

Verwaltungstätigkeit

-1.087.035

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -1.089.843-1.065.404-1.055.209-1.046.199-1.038.482-898.40126 -1.087.035

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 538.978531.478531.278521.278453.681217.26127 528.978

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -90.798-90.798-90.798-90.798-78.921-91.94928 -90.798

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -641.663-624.724-614.729-615.719-663.722-773.08829

beziehungen

-648.855

Haushalt 2015/2016

86

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0113 Sonstige zentrale Dienste

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 00003002.70019 0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00003002.70023 0

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -50.000-54.000-50.000-45.000-85.709-86.30926 -50.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -50.000-54.000-50.000-45.000-85.709-86.30930 -50.000

Saldo aus Investitionstätigkeit -50.000-54.000-50.000-45.000-85.409-83.60931 -50.000

InvestitionenProduktgruppe 0113

Sonstige zentrale Diens

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

-49.821 -40.000-40.000-40.000-40.000-40.000-65.6890113-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Gesamtverwaltung

-380.916-580.916

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

0000000 361361

19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen

000003000 2.3252.325

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-40.000-40.000-40.000-40.000-40.000-50.121-65.689 -383.602-583.602

-10.000 -10.000-10.000-5.000-5.000-5.000-4870113-020 Fahrzeuge -26.010-61.010

19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen

0000002.700 5.4085.408

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-10.000-10.000-5.000-5.000-5.000-10.000-3.187 -31.419-66.419

Erläuterungen:

Umsetzung Mobilitätsanalyse

-15.588 000-5.0000-17.4340113-030 Maschinen Druckerei -35.639-40.639

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000-5.0000-15.588-17.434 -35.639-40.639

Erläuterungen:

2016: Visitenkartenschneidemaschine

-10.000 00-9.0000000113-040 Maschinen Poststelle -10.000-19.000

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

00-9.00000-10.0000 -10.000-19.000

Erläuterungen:

2017: Anschaffung Kuvertiermaschine

Gesamtsumme -50.000-50.000-54.000-50.000-45.000-85.409-83.609 -452.565-701.565

Haushalt 2015/2016

87

Stadt Troisdorf

Budget 1.13 Pressestelle

88

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

89

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformation

Zugeordnet 010201 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

PressestelleVerantwortlich

Pressemitteilungen, -einladungen, -recherchen und -konferenzen, Reden und GrußworteAufgabenInfo-Broschüren und Bürgerinformation, Onlineredaktion/Social Media

Corporate Design und DTP

Kooperation Verbraucherberatung, Vereine und Verbände , Werbung und Außenwerbung

Städtepartnerschaften und -patenschaften, Tourismus

Mitarbeiter-Zeitung/ interne Mitarbeiterinformation

Ausbau OnlineangeboteSchwerpunkte 15/16Ausbau touristischer Angebote

Werbung für Einkaufsstadt Troisdorf

Neuauflage div. Broschüren und Faltblätter auf das Notwendige

(nur Pflichtaufgaben betreffend) minimieren, möglichst papierlos

Einbeziehung der Partnerstädte bei künstlerischen Aktivitäten

Fortführung der beschriebenen AufgabenAusblick

Die Ansätze der Produktgruppe 0102 werden ab 2015 teilweise in den Produktgruppen 0702 und 1505 nachgewiesen.Erläuterungen

Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2015 | 2016

100.000 Euro | 100.000 Euro - Werbenutzungsvertrag KAW [VJ: 35.000 Euro]

2.900 Euro | 2.900 Euro - Erlöse Verkauf Werbeartikel [VJ: 3.250 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016

16.000 Euro | 16.000 Euro - Sonst. Sach- und Dienstleistungen [VJ: 20.000 Euro]

2.000 Euro | 2.000 Euro - Werbeartikel [VJ: 0 Euro]

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2015 | 2016

18.000 Euro | 16.000 Euro - Zuschüsse Städtepartnerschaft [VJ: 18.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016

2.500 Euro | 2.500 Euro - Geschäftsaufwendungen Städtepartnerschaft [VJ: 1.500 Euro]

500 Euro | 500 Euro - Geschäftsaufwendungen Städtepatenschaft [VJ: 2.500 Euro]

14.437 Euro | 14.437 Euro - Weitere Geschäftsaufwendungen, davon 3.276 Euro Tourismus [VJ: 23.034 Euro]

Zusammenstellung der Aufwendungen Tourismus (ohne Personalaufwendungen)

3.276 Euro | 3.276 Euro - Geschäftsaufwendungen Tourismus

Zusammenstellung der Aufwendungen Städtepartnerschaft / Städtepatenschaft (ohne Personalaufwendungen)

2.500 Euro | 2.500 Euro - Geschäftsaufwendungen Städtepartnerschaft

500 Euro | 500 Euro - Geschäftsaufwendungen Städtepatenschaft

18.000 Euro | 16.000 Euro - Zuschüsse Städtepartnerschaft

Haushalt 2015/2016

90

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 5 5 2,3 2,3

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 2,46 2,46 2,45 2,45

4,75 4,75 7,46 7,46Stellenanteile insgesamt

Haushalt 2015/2016

91

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 000050.000002 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 102.900102.900102.900102.90079.45073.44405 102.900

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0000018.69706 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 0000053607 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 102.900102.900102.900102.900129.45092.67710 102.900

- Personalaufwendungen -327.839-354.869-348.505-341.998-377.723-460.56711 -331.769

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -18.000-18.000-18.000-18.000-448.850-426.64113 -18.000

- Bilanzielle Abschreibungen -25.000-25.000-25.000-25.000-16.000-30.27614 -25.000

- Transferaufwendungen -16.000-16.000-16.000-18.000-18.000-18.00015 -16.000

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -17.437-17.437-17.437-17.437-181.424-112.55416 -17.437

Ordentliche Aufwendungen -404.276-431.306-424.942-420.435-1.041.997-1.048.03817 -408.206

Ordentliches Ergebnis -301.376-328.406-322.042-317.535-912.547-955.36118 -305.306

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -301.376-328.406-322.042-317.535-912.547-955.36122

Verwaltungstätigkeit

-305.306

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -301.376-328.406-322.042-317.535-912.547-955.36126 -305.306

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -142.734-142.734-141.531-140.369-133.746-91.49328 -142.734

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -444.110-471.140-463.573-457.904-1.046.293-1.046.85429

beziehungen

-448.040

Haushalt 2015/2016

92

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -4.000-4.000-4.000-4.000-7.731-6.11426 -4.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.000-4.000-4.000-4.000-7.731-6.11430 -4.000

Saldo aus Investitionstätigkeit -4.000-4.000-4.000-4.000-7.731-6.11431 -4.000

InvestitionenProduktgruppe 0102

Presse- und Öffentlichk

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

-7.731 -4.000-4.000-4.000-4.000-4.000-5.3050102-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Pressestelle

-94.365-114.365

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-4.000-4.000-4.000-4.000-4.000-7.731-5.305 -94.365-114.365

Erläuterungen:

Fahnen etc.

0 00000-2920102-007 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Gesunde Stadt

-292-292

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000000-292 -292-292

0 00000-5180102-008 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Familie

-518-518

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000000-518 -518-518

Gesamtsumme -4.000-4.000-4.000-4.000-4.000-7.731-6.114 -95.175-115.175

Haushalt 2015/2016

93

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen

Produktbereich 15 Wirtschaft

Produktgruppe 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen

Produktinformation

Zugeordnet 150501 Stadtfeste und Veranstaltungen

PressestelleVerantwortlich

Organisation und Durchführung der jährlich wiederkehrenden InnenstadtveranstaltungenAufgabenOrganisation und Durchführung sonstiger städtischer Veranstaltungen

Weiterentwicklung der InnenstadtveranstaltungenSchwerpunkte 15/16Public Viewing 2016

Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2015 | 2016Erläuterungen48.000 Euro | 48.000 Euro - Marktstandgeld [VJ: 47.000 Euro] aus PG 0102

12.000 Euro | 12.000 Euro - Erstattung Energiekosten Markt [VJ: 9.200 Euro] aus PG 0102

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016

265.600 Euro | 339.600 Euro - Feste und Veranstaltungen [VJ: 300.000 Euro] aus PG 0102 - Public Viewing 2016 Sperrvermerk

13.600 Euro | 13.600 Euro - Weitere Sach- und Dienstleistungen [VJ: 143.850 Euro] aus PG 0102

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentl. Aufwendungen 2015 | 2016

57.000 Euro | 58.000 Euro - Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 115.000 Euro] aus PG 0102

32.500 Euro | 36.500 Euro - sonstige Aufwendungen [VJ: 39.390 Euro] aus PG 0102

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 0,7 0,7

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 0,61 0,61

1,31 1,31Stellenanteile insgesamt

Haushalt 2015/2016

94

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1505 Stadtfeste und Veranstaltungen

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0050.00000002 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 60.00060.00060.00060.0000005 60.000

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 60.00060.000110.00060.0000010 60.000

- Personalaufwendungen -104.299-103.266-102.244-101.0380011 -105.342

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -273.200-274.200-353.200-279.2000013 -274.200

- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -94.500-89.500-94.500-89.5000016 -89.500

Ordentliche Aufwendungen -471.999-466.966-549.944-469.7380017 -469.042

Ordentliches Ergebnis -411.999-406.966-439.944-409.7380018 -409.042

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -411.999-406.966-439.944-409.7380022

Verwaltungstätigkeit

-409.042

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -411.999-406.966-439.944-409.7380026 -409.042

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen 00000028 0

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -411.999-406.966-439.944-409.7380029

beziehungen

-409.042

Haushalt 2015/2016

95

Stadt Troisdorf

Budget 1.20 Finanzmanagement

96

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

97

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Produktinformation

Zugeordnet 010600 Finanzmanagement-PG

010601 Haushaltssteuerung und -controlling, Geschäftsbuchhaltung

010602 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

010603 Steuern und Abgaben

160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Amt für FinanzmanagementVerantwortlich

- Aufstellung, Steuerung und Überwachung des HaushaltesAufgaben- Erstellung des Jahresabschlusses (Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung) und Rechenschaftsberichtes

- Zentrales Finanz- und Schuldenmanagement

- Kosten- und Leistungsrechnung

- Finanzstatistiken

- Beteiligungsverwaltung

- Erstellung und Bearbeitung von Steuererklärungen/steuerlichen Angelegenheiten

- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer A und B, Gewerbe-, Hunde-, Vergnügungssteuer und der Straßenreinigungsgebühren

- Bearbeitung von Satzungsangelegenheiten, Anträgen, Rechtsbehelfen ect.

- Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs und sämtlicher Kassenvorgänge

- Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung

- Zwangsweise Einziehung von städtischen Forderungen (Vollstreckung) und Forderungen Dritter (Amts- und Vollstreckungshilfe)

- Insolvenzangelegenheiten

- Erhaltung und Sicherung des finanziellen Spielraumes der Stadt TroisdorfZiele und Schulden- und Liquiditätsmanagement

- Langfristige Sicherung des Vermögensbestandes

- Vollständige und zeitnahe Bearbeitung von Steuermessbescheiden

- Erfassung aller Steuerpflichtigen und Gebührenzahler

- Richtigkeit und Akzeptanz der Steuerbescheide/Gebührenbescheide

- Ordnungsgemäße und sichere Führung der Konten

- Abwicklung der Abschlüsse im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

- Korrekte Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie vorausschauende, sichere und wirtschaftliche Verwaltung der liquiden Mittel

- Zeitnahe Beitreibung der Forderungen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Schuldners

- Weiterentwicklung Workflowsystem zur Bearbeitung von Eingangs- und Ausgangsrechnungen mit integrierter Buchung LuGMSchwerpunkte 15/16- Ausbau des Bestellwesens

- Einführung bzw. Weiterentwicklung von Controllinginstrumenten (Berichtswesen, Produkthaushalt, Budgetierung, Kosten-

und Leistungsrechnung, Ziele und Kennzahlen )

- Weiterentwicklung Beteiligungsverwaltung und -controlling

- Verfeinerung Forderungsmanagement

- Erstellung Konzernbilanzen

Ausbau des Neuen Kommunale Finanzmanagements (NKF)Ausblick- Optimierung der geschaffenen Strukturen und Arbeitsabläufe

- Weiterentwicklung der neuen Finanzsoftware

- Verfeinerung des Ziel- und Kennzahlensystems

Haushalt 2015/2016

98

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 15,15 15,15 18,76 18,76

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 16,43 16,43 13,00 13,00

31,76 31,76 31,58 31,58Stellenanteile insgesamt

Haushalt 2015/2016

99

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 10010010010010012905 100

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.8133.8133.8133.8133.81166.39806 3.813

+ Sonstige ordentliche Erträge 495.950495.950505.950503.750480.780584.62407 495.950

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 499.863499.863509.863507.663484.691651.15110 499.863

- Personalaufwendungen -1.767.014-1.740.978-1.716.565-1.716.555-1.553.566-2.012.06611 -1.796.009

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -2.500-2.500-2.500-2.450-1.950-2.04613 -2.500

- Bilanzielle Abschreibungen -2.000-2.000-2.000-2.000-1.000-1.76814 -2.000

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -77.368-77.368-78.068-77.268-153.748-70.84516 -77.368

Ordentliche Aufwendungen -1.848.882-1.822.846-1.799.133-1.798.273-1.710.264-2.086.72517 -1.877.877

Ordentliches Ergebnis -1.349.019-1.322.983-1.289.270-1.290.610-1.225.573-1.435.57418 -1.378.014

+ Finanzerträge 1.0001.0001.0001.00090098619 1.000

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 1.0001.0001.0001.00090098621 1.000

Ergebnis der laufenden -1.348.019-1.321.983-1.288.270-1.289.610-1.224.673-1.434.58822

Verwaltungstätigkeit

-1.377.014

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -1.348.019-1.321.983-1.288.270-1.289.610-1.224.673-1.434.58826 -1.377.014

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 397.322397.322397.322397.322281.767381.49527 397.322

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -304.655-294.655-304.655-294.655-274.525-294.68928 -294.655

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -1.255.352-1.219.316-1.195.603-1.186.943-1.217.431-1.347.78229

beziehungen

-1.274.347

Haushalt 2015/2016

100

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0106 Finanzmanagement

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen 00000-68426 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00000-68430 0

Saldo aus Investitionstätigkeit 00000-68431 0

InvestitionenProduktgruppe 0106Finanzmanagement

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

0 00000-4590106-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Stadtkasse

-1.182-1.182

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000000-459 -1.182-1.182

0 00000-750106-002 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Kämmerei

-155-155

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000000-75 -155-155

0 00000-1500106-003 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Steueramt

-239-239

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000000-150 -239-239

Gesamtsumme 000000-684 -1.576-1.576

Haushalt 2015/2016

101

Stadt Troisdorf

Budget 1.GL Gleichstellungsstelle

102

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

103

Stadt Troisdorf

Produkt 010103 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppen 0101 Pol. Gremien, Verwaltungsführung, Interessenvertr.

Produkt 010103 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann

Produktinformation

Zugeordnet 01010301 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann

GleichstellungsstelleVerantwortlich

Förderung der Gleichstellung von Mann und Frau sowohl innerhalb der Verwaltung als auch in der Öffentlichkeit.Aufgaben

InternSchwerpunkte 15/16Ämterübergreifende Unterstützung und Mitwirkung bei allen Maßnahmen, die Auswirkungen auf die Gleichstellung von Mann und

Frau haben. Hierzu zählen insbes. soziale, organisatorische und personelle Maßnahmen. Entwicklung von Fortbildungsange-

boten zur Berufsplanung u. Wiedereinstieg nach Beurlaubung.

Zusammenarbeit mit den Gleichstellungsbeauftragten im Rhein-Sieg-Kreis

Erstellung des Frauenförderplanes 2015-2017

Extern

Zusammenarbeit mit Vereinen und Gruppierungen

Öffentlichkeitsarbeit

Fortsetzung bewährter und Initiierung neuer Frauenförderprojekte

Zusammenarbeit mit dem Gleichstellungsbeauftragten im Rhein-Sieg-Kreis

Fortführung der Arbeit mit wechselnden Schwerpunkten.Ausblick

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 0,38 0,38 0,38 0,38

Stellenanteile tariflich Beschäftigte

0,38 0,38 0,38 0,38Stellenanteile insgesamt

Ergebnis 2013Kennzahlen Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Frauenanteil in Führungsposition 28 % 28% Erhöhung des Frauenanteils Erhöhung des Frauenanteils

Verwaltungsvorstand

Frauenanteil in Führungsposition 25% 25% Erhöhung des Frauenanteils Erhöhung des Frauenanteils

Stabstellen

Frauenanteil in Führungsposition 38% 43% Erhöhung des Frauenanteils Erhöhung des Frauenanteils

Amtsleitungen

Frauenanteil in Führungsposition 42% 37% Erhöhung des Frauenanteils Erhöhung des Frauenanteils

Sachgebietsleitungen

Haushalt 2015/2016

104

Stadt Troisdorf

Produkt 010103 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann

Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016Ergebnis 2013Kennzahlen

Fortbildung / Weiterbildung Anzahl 3 3 3 3

Seminare

Fortbildung / Weiterbildung Anzahl 67 % 62 % 50 % 50 %

Teilnehmer weiblich

Fortbildung / Weiterbildung Anzahl 33 % 38 % 50 % 50 %

Teilnehmer männlich

Frauenanteil in Führungspositionen:Erl. KennzahlenDer Frauenanteil ist prozentual dargestellt. Schwankungen ergeben sich teilweise auch durch organisatorische Maßnahmen

(z.B. Zusammenlegung von Ämtern oder Sachgebieten). Die Kita-Leitungen sind nicht in den Werten der

Sachgebietsleitungen enthalten.

Fachübergreifende Fortbildungsangebote:

Die Auswertung erfolgt für interne, fachübergreifende Schulungsmaßnahmen. Erfasst werden die Teilnehmerzahlen

aus dem Mitarbeiterkreis der beurlaubten Kräfte, bzw. der Wiedereinsteiger sowie der Teilzeitkräfte.

Haushalt 2015/2016

105

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 010103 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 5050505050002 50

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 50050050050050050006 500

+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 55055055055055050010 550

- Personalaufwendungen -24.286-24.008-23.733-23.363-22.556-21.54811 -24.670

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen 00000013 0

- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.440-2.440-2.440-2.440-2.404-2.45716 -2.440

Ordentliche Aufwendungen -26.726-26.448-26.173-25.803-24.960-24.00517 -27.110

Ordentliches Ergebnis -26.176-25.898-25.623-25.253-24.410-23.50518 -26.560

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -26.176-25.898-25.623-25.253-24.410-23.50522

Verwaltungstätigkeit

-26.560

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -26.176-25.898-25.623-25.253-24.410-23.50526 -26.560

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 5.2995.2995.2995.2991.7495.02127 5.299

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -2.550-2.550-2.550-2.550-2.300-2.23928 -2.550

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -23.427-23.149-22.874-22.504-24.961-20.72329

beziehungen

-23.811

Haushalt 2015/2016

106

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 010103 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -450-450-450-450-450026 -450

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -450-450-450-450-450030 -450

Saldo aus Investitionstätigkeit -450-450-450-450-450031 -450

Investitionen Produkt010103 Förderung der

Gleichstellung von Fra

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

-450 -450-450-450-450-45000101-310 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Gleichstellung

-851-3.101

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-450-450-450-450-450-4500 -851-3.101

Gesamtsumme -450-450-450-450-450-4500 -851-3.101

107

Haushalt 2015/2016

Dezernat II Stabstelle Förderangelegenheiten und Hochwasserschutz II/S1

Stabstelle Gesunde Stadt II/S2 0702 Gesunde Stadt

Stabstelle Arbeits-/Gesundheitsschutz, Demografischer Wandel II/S3 010499 Arbeitsschutz 0904 Demografie

Amt für Umwelt- und Klimaschutz 60 1102 Altlasten 1301 Grün- und Freiflächen 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen 1304 Wahner Heide 1401 Umweltschutz

Amt für Straßenbau, Erschließungsbeiträge und Verkehr 66 0202 Verkehrsregelung und -erziehung 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur 1203 Öffentlicher Personennahverkehr 1209 Erhebung Beiträge

Baubetriebsamt 68 0114 Bauhofservice 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung 1202 Straßenreinigung

Co-Dezernat II Amt für Zentrales Gebäudemanagement 26 0109 Gebäudemanagement 0110 Bürgerhäuser

Stadtplanungsamt 61 090101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Amt für Geoinformationen, Statistik und Liegenschaften 62 0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung 090102 Geoinformationen 0903 Umlegungsverfahren und Grundstückswertermittlung 1501 Wirtschaftsförderung

Bauordnungsamt 63 1002 Bau- und Grundstücksordnung

108

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

109

Stadt Troisdorf

Budget 2.02 Stabstelle Gesunde Stadt

110

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

111

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0702 Gesunde Stadt

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktgruppe 0702 Gesunde Stadt

Produktinformation

Zugeordnet 070201 Gesunde Stadt

Stab Gesunde StadtVerantwortlich

- Entwicklung einer gesundheitsfördernden Politik mit Errichtung derentsprechenden kooperativenAufgaben Infrastrukturen

- Berücksichtigung von gesundheitsfördernden Inhalten bei öffentlichen Planungen und Entscheidungen

- Schaffung von Rahmenbedingungen für Bürgerbeteiligung und Entwicklung von Koordinierungs-

und Unterstützungsstrukturen

- Vernetzung unterschiedlicher Gruppen, Institutionen und VereineZiele- Anregung, Entwicklung und Koordination von Projekten zur Gesundheitsförderung, in Zusammenarbeit

mit Bürgern, Vereinen, Betrieben und Institutionen

- Bewegung und Mobilität festschreiben

Profilschärfung der StabstelleSchwerpunkte 15/16

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016Erläuterungen15.000 Euro | 15.000 Euro Weitere Sach- und Dienstleistungen [VJ: 20.000 Euro] Umschichtung aus PG 0102

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentl. Aufwendungen 2015 | 2016

3.000 Euro | 3.000 Euro Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 0 Euro] Umschichtung aus PG 0102

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 0,5 0,5 0,5 0,5

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 0,0 0,0 0,0 0,0

0,5 0,5 0,5 0,5Stellenanteile insgesamt

Haushalt 2015/2016

112

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0702 Gesunde Stadt

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 00000010 0

- Personalaufwendungen -25.300-25.100-24.800-24.6000011 -25.600

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -15.000-15.000-15.000-15.0000013 -15.000

- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.000-3.000-3.000-3.0000016 -3.000

Ordentliche Aufwendungen -43.300-43.100-42.800-42.6000017 -43.600

Ordentliches Ergebnis -43.300-43.100-42.800-42.6000018 -43.600

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -43.300-43.100-42.800-42.6000022

Verwaltungstätigkeit

-43.600

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -43.300-43.100-42.800-42.6000026 -43.600

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen 00000028 0

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -43.300-43.100-42.800-42.6000029

beziehungen

-43.600

Haushalt 2015/2016

113

Stadt Troisdorf

Budget 2.03 Stabstelle Arbeits- und Gesundheitsschutz, Demografischer Wandel

114

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

115

Stadt Troisdorf

Produkt 010499 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppen 0104 Personalmanagement

Produkt 010499 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Produktinformation

Zugeordnet 01049901 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Stab Arbeits-/Gesundheitsschutz, DemographieVerantwortlich

Entwicklung des Arbeits- und Gesundheitsschutzes in der VerwaltungAufgaben

Umsetzung der erstellten KonzeptionSchwerpunkte 15/16

Zertifizierung des Arbeits- und GesundheitsschutzesAusblick

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 0,7 0,7 0,7 0,7

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 0 0 0 0

0,7 0,7 0,7 0,7Stellenanteile insgesamt

Haushalt 2015/2016

116

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 010499 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0000079606 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 00005.000007 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 00005.00079610 0

- Personalaufwendungen -55.110-53.549-52.275-51.261-38.935-61.64211 -56.850

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -5.500-5.500-5.500-5.5000-5.47013 -5.500

- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.950-4.950-4.950-4.950-14.950-3.66316 -4.950

Ordentliche Aufwendungen -65.560-63.999-62.725-61.711-53.885-70.77417 -67.300

Ordentliches Ergebnis -65.560-63.999-62.725-61.711-48.885-69.97818 -67.300

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -65.560-63.999-62.725-61.711-48.885-69.97822

Verwaltungstätigkeit

-67.300

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -65.560-63.999-62.725-61.711-48.885-69.97826 -67.300

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 11.62711.62711.62711.6278.65614.36327 11.627

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -12.363-12.363-12.363-12.363-10.863-12.49328 -12.363

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -66.296-64.735-63.461-62.447-51.092-68.10729

beziehungen

-68.036

Haushalt 2015/2016

117

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0904 Demografie

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 0904 Demografie

Produktinformation

Zugeordnet 090401 Demografie

Stab Arbeits- und Gesundheitsschutz, DemografieVerantwortlich

Entwicklung der Daten für den demografischen WandelAufgaben

Weiterentwicklung des vorliegenden KonzeptesAusblick

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 0,7 0,7 0,7 0,7

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 0 0 0 0

0,7 0,7 0,7 0,7Stellenanteile insgesamt

Haushalt 2015/2016

118

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0904 Demografie

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 00000010 0

- Personalaufwendungen -55.110-53.549-52.275-51.261-38.935-46.01211 -56.850

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -1.500-1.500-1.500-1.500-1.500013 -1.500

- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.420-1.420-1.420-1.420-1.420-8716 -1.420

Ordentliche Aufwendungen -58.030-56.469-55.195-54.181-41.855-46.09917 -59.770

Ordentliches Ergebnis -58.030-56.469-55.195-54.181-41.855-46.09918 -59.770

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -58.030-56.469-55.195-54.181-41.855-46.09922

Verwaltungstätigkeit

-59.770

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -58.030-56.469-55.195-54.181-41.855-46.09926 -59.770

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen 00000028 0

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -58.030-56.469-55.195-54.181-41.855-46.09929

beziehungen

-59.770

Haushalt 2015/2016

119

Stadt Troisdorf

Budget 2.60 Amt für Umwelt und Klimaschutz

120

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

121

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 1102 Altlasten

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1102 Altlasten

Produktinformation

Zugeordnet 110201 Altlastensanierung

Amt für Umwelt- und KlimaschutzVerantwortlich

- Überwachung von belasteten FlächenAufgaben- Untersuchung und ggf. Sanierung von Altlasten auf städtischen Grundstücken

- Begleitung der Sanierung einer Altlast in Troisdorf durch den Verband für Flächenrecycling und AltlastensanierungSchwerpunkte 15/16

- Durchführung von Untersuchungen nach Anfrage der Bodenschutzbehörde oder im RahmenAusblick der Bauleitplanung

- Begleitung ggfls. weiterer Altlasten-Sanierungsmaßnahmen

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und DienstleistungenErläuterungen 2013: 243.000 Euro Zuführung in die Rücklage für die Sanierung einer Altlast in Troisdorf

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016

10.000 Euro | 10.000 Euro Prüfungen, Beratungen, Gutachten, Planungen [VJ: 115.000 Euro - davon

100.000 Euro für die Altlastensanierung eines städtischen Grundstücks]

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 0 0 0 0

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 0,3 0,3 0,3 0,3

0,3 0,3 0,3 0,3Stellenanteile insgesamt

Ergebnis 2013Kennzahlen Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Anzahl der Überwachungsmaßnahmen 4 4 3 3

Anzahl der Untersuchungen 4 4 4 4

Anzahl der Auskünfte bei 25 25 27 30

Grundstücksgeschäften

Haushalt 2015/2016

122

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1102 Altlasten

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500500500500500006 500

+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 500500500500500010 500

- Personalaufwendungen -21.900-21.700-21.500-21.200-19.905-20.69511 -22.100

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen 00000-243.00013 0

- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.000-10.000-10.000-10.000-115.000-11.66016 -10.000

Ordentliche Aufwendungen -31.900-31.700-31.500-31.200-134.905-275.35517 -32.100

Ordentliches Ergebnis -31.400-31.200-31.000-30.700-134.405-275.35518 -31.600

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -31.400-31.200-31.000-30.700-134.405-275.35522

Verwaltungstätigkeit

-31.600

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -31.400-31.200-31.000-30.700-134.405-275.35526 -31.600

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen 00000028 0

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -31.400-31.200-31.000-30.700-134.405-275.35529

beziehungen

-31.600

Haushalt 2015/2016

123

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Produktinformation

Zugeordnet 130101 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

130102 Land- und Forstwirtschaft

Amt für Umwelt- und KlimaschutzVerantwortlich

- Neubau, Unterhaltung und Pflege der Grün- und Freiflächen einschließlich der AufbautenAufgaben

- Grünunterhaltung: Verkehrssicherung des Baumbestandes und Gewährleistung eines dem Zweck der FlächeSchwerpunkte 15/16 angemessenen Pflegezustands

- Erfassung sämtlicher zu pflegender Flächen in GIS

- Neubau: Festplatz und Platz zwischen Kölner Straße und Rathaus

[die beiden vorgenannten Plätze sind in der Produktgruppe 1201 investiv veranschlagt]

- Planung und Umsetzung von Ausgleichs- und Ersatzvornahmen

- Umsetzung des Freiraumentwicklungsplanes

- Angemessene Ausstattung der Stadt mit Grün- und Freiflächen unter Berücksichtigung derAusblick Bevölkerungszahl mit entsprechendem Erholungsbedürfnis

- Wirtschaftlichkeitsberechnung der Grünunterhaltung

Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2015 | 2016Erläuterungen 66.000 Euro | 66.000 Euro Erträge Auflösung Sonderposten - Planansatz [VJ: 35.000 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016

Material und Fremdleistungskosten für die Unterhaltung aller städt. Grün- und Freiflächen

einschließlich der Aufbauten, der Brunnenanlagen, des Tierbestandes etc.

Die Reduzierung der lfd. Instandhaltung im Vergleich zum Haushaltsjahr 2014 resultiert auch aus der Umschichtung von

Mitteln zum Bereich Straßenbegleitgrün in der Produktgruppe 1201.

345.250 Euro | 346.250 Euro lfd. Instandhaltung und Material [VJ: 579.250 Euro]

10.000 Euro | 10.000 Euro Essbare Gärten [VJ: 0 Euro]

5.000 Euro | 5.000 Euro Austausch Giftpflanzen [VJ: 0 Euro]

50.000 Euro | 50.000 Euro Umsetzung Freiraumentwicklungsplan [VJ: 0 Euro]

57.593 Euro | 57.593 Euro sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 51.700 Euro]

Zu Pos. 14 Ergebnisplan - Bilanzielle Abschreibungen

Verlängerung der Nutzungsdauer bei den Wegen mit wassergebundener Decke.

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 0 0 0 0

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 3,3 6,3 6,3 6,3

6,3 6,3 6,3 3,3Stellenanteile insgesamt

Haushalt 2015/2016

124

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Ergebnis 2013Kennzahlen Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Entwicklung der Grünunterhaltung in

Fremdvergabe

Rasenflächen mähen (m²) 31.813 55.452 58.000 65.000

Wiesenflächen vierteljährlich mähen 282.885 14.428 14.500 15.000

(m²)

Wiesenflächen halbjährlich mähen (m²) 128.570 417.096 356.200 356.200

Wiesenflächen jährlich mähen (m²) 23.062 28.720 28.800 28.800

Gehölzflächen (m²) 165.493 218.187 230.000 240.000

Hecken schneiden (m²) 2.266 9.206 9.500 10.000

Kletterpflanzen (m²) 1.869 1.869 1.870 1.870

Unterhaltung Bäume Grünanlagen (Stück) 3.300 4.300 4.330 4.400

Priorität für Kontrolle von Bäumen in

Grünanlagen und Parks

Priorität 1 (Stück) 10 30 30

Priorität 2 (Stück) 600 350 350

Priorität 3 (Stück) 600 900 900

Haushalt 2015/2016

125

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 66.00066.00066.00066.00035.00075.26002 66.000

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.0001.0001.0001.0005007.98805 1.000

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.0003.0003.0003.0009.0001.25006 3.000

+ Sonstige ordentliche Erträge 2.5002.5002.5002.50002.48907 2.500

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 72.50072.50072.50072.50044.50086.98710 72.500

- Personalaufwendungen -377.000-373.300-369.700-365.000-275.734-195.90111 -380.700

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -429.803-429.803-468.843-467.843-630.950-482.95713 -432.293

- Bilanzielle Abschreibungen -380.000-380.000-380.000-380.000-650.000-381.79714 -380.000

- Transferaufwendungen 00000-6.00015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -16.025-16.025-16.275-16.275-12.288-16.76316 -16.025

Ordentliche Aufwendungen -1.202.828-1.199.128-1.234.818-1.229.118-1.568.972-1.083.41817 -1.209.018

Ordentliches Ergebnis -1.130.328-1.126.628-1.162.318-1.156.618-1.524.472-996.43118 -1.136.518

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -1.130.328-1.126.628-1.162.318-1.156.618-1.524.472-996.43122

Verwaltungstätigkeit

-1.136.518

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -1.130.328-1.126.628-1.162.318-1.156.618-1.524.472-996.43126 -1.136.518

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -1.036.290-1.036.290-1.011.000-986.565-958.957-638.07628 -1.036.290

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -2.166.618-2.162.918-2.173.318-2.143.183-2.483.429-1.634.50629

beziehungen

-2.172.808

Haushalt 2015/2016

126

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte 76.72564.995132.550266.8650188.02321 61.380

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 76.72564.995132.550266.8650188.02323 61.380

- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude 00000-6.33524 0

- Auszahlungen Baumaßnahmen -250.000-430.000-143.000-235.000-792.128-216.71125 -50.000

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen 00-2.500-2.500-2.500026 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -250.000-430.000-145.500-237.500-794.628-223.04630 -50.000

Saldo aus Investitionstätigkeit -173.275-365.005-12.95029.365-794.628-35.02331 11.380

InvestitionenProduktgruppe 1301

Grün- und Freiflächen

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

-25.000 00-30.000-30.000-25.000166.0231301-003 AusgleichsmaßnahmeSp50 Bl. 1A (Junkersring)

917.428832.428

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

000000166.023 997.773997.773

24 - Auszahlungen ErwerbGrundstücke/Gebäude

0000000 -1.080-1.080

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00-30.000-30.000-25.000-25.0000 -79.265-164.265

-45.000 00-20.000-20.000-45.00022.0001301-004 AusgleichsmaßnahmeK74 Bl. 4 (Schonsfeld)

233.299148.299

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

00000022.000 281.494281.494

24 - Auszahlungen ErwerbGrundstücke/Gebäude

0000000 -53-53

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00-20.000-20.000-45.000-45.0000 -48.141-133.141

-100.000 0000001301-005 GrünanlageSchonsfeld

-101.772-101.772

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-100.0000 -101.772-101.772

-2.500 000-2.500-2.50001301-009 BGA Grünflächen -5.362-10.362

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000-2.500-2.500-2.5000 -5.362-10.362

Erläuterungen:

2015 und 2016: Ersatzbeschaffung mobiles Erfassungsgerät Baumkontrolle.

-20.000 -50.000-50.000-50.000-33.000-50.000-2.8831301-010 Erneuerung Stadtwald -31.635-264.635

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

-50.000-50.000-50.000-33.000-50.000-20.000-2.883 -31.635-264.635

Erläuterungen:

Sukzessive Erneuerung im gesamten Stadtgebiet.

0 61.38076.72564.995132.550266.865-6.3351301-011Ausgleichsmaßnahmen

22.388624.903

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

61.38076.72564.995132.550266.86500 28.723631.238

24 - Auszahlungen ErwerbGrundstücke/Gebäude

000000-6.335 -6.335-6.335

-1.628 00000-34.7461301-020 Vogelpark Container -36.375-36.375

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-1.628-34.746 -36.375-36.375

Haushalt 2015/2016

127

Stadt Troisdorf

Investitionen Produktgruppe 1301 Grün- und Freiflächen

InvestitionenProduktgruppe 1301

Grün- und Freiflächen

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

-80.000 00000-33.0351301-021 WegeverbindungJunkersring / Spich

-113.035-113.035

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-80.000-33.035 -113.035-113.035

0 000-50.000001301-027 AusgleichsmaßnahmeO 189

0-50.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000-50.000000 0-50.000

0 000-10.000-10.00001301-029 Industrielehrpfad 0-20.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000-10.000-10.00000 0-20.000

Erläuterungen:

Anschaffung von Bänken und Abfallbehältnissen.

0 0-100.000-150.0000001301-031 E65 Bl. 3 - öff.Grünfläche Gartenstadt Eschmar

0-250.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0-100.000-150.0000000 0-250.000

0 0-100.000-80.0000001301-032 S 129 - öffentlicheGrünfläche Vorgebirgsblick

0-180.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0-100.000-80.0000000 0-180.000

0 00-50.0000001301-033 Auf dem Grend - öff.Grünfläche

0-50.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00-50.0000000 0-50.000

0 00-50.0000001301-034 Neubaugebiet FWH -öff. Grünfläche

0-50.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00-50.0000000 0-50.000

0 0000-5.00001301-035 Ausgleichsmaßnahme- Am Mühlengraben

0-5.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000-5.00000 0-5.000

-336.500 0000-100.000-13.4451301-205 Sportpark Oberlar -Grünanlage

-349.945-449.945

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000-100.000-336.500-13.445 -349.945-449.945

-184.000 00000-132.6011301-300 Grünes C -Grünflächen

-1.728-1.728

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

0000000 481.262481.262

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-184.000-132.601 -482.990-482.990

Gesamtsumme 11.380-173.275-365.005-12.95029.365-794.628-35.023 533.26222.777

128

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

129

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

Produktinformation

Zugeordnet 130201 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

Amt für Umwelt- und KlimaschutzVerantwortlich

- Überwachung und Instandhaltung der städtischen DeichanlagenAufgaben- Pflege städtischer Gewässer

- Sanierung des AggerdeichesSchwerpunkte 15/16- Gewässerunterhaltungsplan Mühlengraben

Das Planfeststellungsverfahren für die Sanierung des Aggerdeichs - in Zuständigkeit der Bezirksregierung Köln - läuft noch.AusblickNach dessen Abschluss wird die Förderung beantragt und im Anschluss an die entsprechende Förderbewilligung gebaut.

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach-und Dienstleistungen 2015 | 2016Erläuterungen 44.312 Euro | 44.312 Euro Beitrag Aggerverband [VJ: 46.593 Euro]

151.000 Euro | 151.000 Euro Beitrag Deichverband [VJ: 151.000 Euro]

266.500 Euro | 267.500 Euro lfd. Instandhaltung und Material, davon 255.000 Euro für

Mühlengraben [VJ: 108.900 Euro]

Haushalt 2015/2016

130

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.00010.00010.00010.00010.00011.02306 10.000

+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 10.00010.00010.00010.00010.00011.02310 10.000

- Personalaufwendungen 00000011 0

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -462.812-462.812-462.812-461.812-306.493-261.96013 -462.812

- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 0000-288016 0

Ordentliche Aufwendungen -462.812-462.812-462.812-461.812-306.781-261.96017 -462.812

Ordentliches Ergebnis -452.812-452.812-452.812-451.812-296.781-250.93718 -452.812

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -452.812-452.812-452.812-451.812-296.781-250.93722

Verwaltungstätigkeit

-452.812

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -452.812-452.812-452.812-451.812-296.781-250.93726 -452.812

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-3.25328 -1.000

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -453.812-453.812-453.812-452.812-297.781-254.19029

beziehungen

-453.812

Haushalt 2015/2016

131

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 480.0001.800.0001.200.000120.0001.137.500018 0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 480.0001.800.0001.200.000120.0001.137.500023 0

- Auszahlungen Baumaßnahmen -800.000-3.000.000-2.000.000-200.000-1.506.908-14.06225 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -800.000-3.000.000-2.000.000-200.000-1.506.908-14.06230 0

Saldo aus Investitionstätigkeit -320.000-1.200.000-800.000-80.000-369.408-14.06231 0

InvestitionenProduktgruppe 1302

Öffentliche Gewässer,

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

-369.408 0-320.000-1.200.000-800.000-80.000-14.0621302-001 Aggerdeich -419.161-2.819.161

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

0480.0001.800.0001.200.000120.0001.137.5000 1.137.5004.737.500

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0-800.000-3.000.000-2.000.000-200.000-1.506.908-14.062 -1.556.661-7.556.661

Erläuterungen:

Neuveranschlagung ab 2015

Investitionskosten gesamt: 6.000.000 Euro

Zuweisung gesamt (60%): 3.600.000 Euro

Gesamtsumme 0-320.000-1.200.000-800.000-80.000-369.408-14.062 -419.161-2.819.161

132

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

133

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktinformation

Zugeordnet 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Amt für Umwelt- und KlimaschutzVerantwortlich

- Verwaltung der städtischen FriedhöfeAufgaben- Vollzug des Gesetzes über das Friedhofs- und Bestattungswesen

- Sicherstellung eines geordneten BestattungswesensSchwerpunkte 15/16- Neufassung der Friedhofs- und Bestattungsordnung

- Grafische Anbindung der Friedhöfe an die FriedhofsdatenbankAusblick- Weiterentwicklung des städtischen Friedhofwesens unter wirtschaftlichen, organisatorischen und

grüngestalterischen Gesichtspunkten

- Einführung neuer Grabarten

Zu Pos. 04 Teilergebnisplan - öffentlich-rechtl. LeistungsentgelteErläuterungenFriedhofsgebühren und Gebühren für Abeitserlaubnisse auf Friedhöfen

Zu Pos. 06 Teilergebnisplan - Kostenerstattungen und Umlagen

Landeszuweisung Kriegsgräberpflege

Zu Pos. 13 Teilergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016

138.901 Euro | 140.154 Euro Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 160.932 Euro]

59.000 Euro | 59.000 Euro Instandhaltung Aufbauten Grün- u. Freiflächen [VJ: 21.000 Euro]

85.000 Euro | 85.000 Euro Pflege/ Ersatz Aufwuchs Grün- und Freiflächen [VJ: 125.000 Euro]

50.000 Euro | 50.000 Euro Abfallbeseitigung [VJ: 40.000 Euro]

6.500 Euro | 6.500 Euro Sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 10.700 Euro]

Konkrete Bindung von Geldern aus schon bestehenden Etats für die Nutzung denkmalgeschützter Gräber auf dem

Alten Friedhof Sieglar; 5.000 Euro.

Konkrete Bindung von Geldern aus schon bestehenden Etats für Kriegsgräber auf dem Alten Friedhof Sieglar; 5.000 Euro.

Zu Pos. 16 Teilergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016

16.000 Euro | 16.000 Euro Umlage gesetzliche Unfallversicherung [VJ: 16.000 Euro]

14.455 Euro | 14.503 Euro Sonstige Aufwendungen [VJ: 8.039 Euro]

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 1 1 1 1

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 2,3 2,3 2,3 2,3

3,3 3,3 3,3 3,3Stellenanteile insgesamt

Haushalt 2015/2016

134

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ergebnis 2013Kennzahlen Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Entwicklung der Bestattungsarten

Sargbeisetzung 44 % 40 % 40 % 40 %

Urnenbeisetzung 54 % 55 % 55 % 55 %

Urnen im Ruhepark 1 % 2 % 2 % 2 %

Streufeld 1 % 2 % 2 % 2 %

Urnenwand 0 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %

Tuchbestattung 0 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %

Haushalt 2015/2016

135

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0000011302 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 1.917.4541.917.4541.917.4541.917.4542.129.9541.057.80304 1.917.454

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.00010.00010.00010.00010.00012.62706 10.000

+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 1.927.4541.927.4541.927.4541.927.4542.139.9541.070.54310 1.927.454

- Personalaufwendungen -222.708-219.842-217.007-213.896-165.628-178.73911 -225.627

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -354.154-354.562-340.654-339.401-357.632-283.30813 -454.464

davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -145.854-144.562-140.154-138.901-160.932-139.349

-bewirtschaftung

-147.164

davon: Sanierungsmaßnahmen -8.000-9.500000-5.681* -107.000

davon: Sonstige Sach- und * -200.300-200.500-200.500-200.500-196.700-138.279

Dienstleistungen

-200.300

- Bilanzielle Abschreibungen -120.000-120.000-120.000-120.000-85.000-115.73014 -120.000

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -30.551-30.503-30.503-30.455-24.039-29.22316 -30.551

Ordentliche Aufwendungen -727.413-724.907-708.164-703.752-632.299-607.00117 -830.642

Ordentliches Ergebnis 1.200.0411.202.5471.219.2901.223.7021.507.655463.54218 1.096.812

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden 1.200.0411.202.5471.219.2901.223.7021.507.655463.54222

Verwaltungstätigkeit

1.096.812

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis 1.200.0411.202.5471.219.2901.223.7021.507.655463.54226 1.096.812

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 265.962265.962265.962265.962265.962228.03827 265.962

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -1.583.521-1.583.521-1.535.014-1.488.148-1.404.256-1.164.96828 -1.583.521

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -117.518-115.012-49.7621.516369.361-473.38829

verrechnung

-220.747

Haushalt 2015/2016

136

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0

- Auszahlungen Baumaßnahmen -43.000-30.000-50.000-56.500-64.025-80.47325 -256.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -43.000-30.000-50.000-56.500-64.025-80.47330 -256.000

Saldo aus Investitionstätigkeit -43.000-30.000-50.000-56.500-64.025-80.47331 -256.000

InvestitionenProduktgruppe 1303

Friedhofs- und Bestattu

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

-25.000 -30.000-30.000-30.000-50.000-50.000-32.2331303-002 Anlage/ErweiterungFriedhöfe

-73.056-263.056

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

-30.000-30.000-30.000-50.000-50.000-25.000-32.233 -73.056-263.056

Erläuterungen:

2015 und 2016: Einrichtung von Gemeinschaftsurnengräbern

0 -160.0000000-1.2881303-003 Anlage/ErweiterungParkfriedhof

-259.888-419.888

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

-160.00000000-1.288 -259.888-419.888

-9.025 00000-42.0011303-004 Anlage/ErweiterungFriedhof FWH -SV 1-

-798.461-798.461

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-9.025-42.001 -798.461-798.461

-10.000 0000001303-011 Waldfriedhof -Treppenanlage

-10.000-10.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-10.0000 -10.000-10.000

-20.000 0000001303-012 Alter FriedhofEschmar - Unterstand

-20.000-20.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-20.0000 -20.000-20.000

0 00000-4.9511303-504 Trauerhalle Spich -65.788-65.788

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-4.951 -65.788-65.788

0 -36.000000001303-507 Alter Friedhof Sieglar -Unterstand u. Gerätehaus

0-36.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

-36.000000000 0-36.000

0 -30.000000001303-508 Waldfriedhof - (Stahl-)Garagen incl. Fundamente

0-30.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

-30.000000000 0-30.000

0 0-6.00000001303-509 Friedhof Spich -Stahlgarage

0-6.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0-6.00000000 0-6.000

0 0-7.00000001303-510 Friedhof Spich-Abstellplatz Muldenkipper

0-7.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0-7.00000000 0-7.000

Haushalt 2015/2016

137

Stadt Troisdorf

Investitionen Produktgruppe 1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

InvestitionenProduktgruppe 1303

Friedhofs- und Bestattu

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

0 0000-6.50001303-511 Parkfriedhof Halle -Erneuerung Doppeltür

0-6.500

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000-6.50000 0-6.500

Gesamtsumme -256.000-43.000-30.000-50.000-56.500-64.025-80.473 -1.227.195-1.662.695

138

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

139

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 1304 Wahner Heide

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 1304 Wahner Heide

Produktinformation

Zugeordnet 130401 Wahner Heide

Amt für Umwelt- und KlimaschutzVerantwortlich

- Koordination aller internen und externen Belange (Behörden, Eigentümer, Flughafen, Bundeswehr)Aufgaben- Beschilderung und Wegemarkierung

- Regionales Projekt "Wahner Heide/Königsforst"

- Betrieb des Portals Burg Wissem mit Ausstellungen und Veranstaltungen

- ÖffentlichkeitsarbeitSchwerpunkte 15/16- Ausbau des Veranstaltungsprogrammes für Familien, Schulklassen und Unternehmen

- Kooperation mit Naturschutzvereinen

- Ausbau der regionalen ZusammenarbeitAusblick- Etablierung des Portales Burg Wissem als lohnendes Ausflugsziel für die ganze Familie

- Erhalt der Wahner Heide als Naturschutzgebiet

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 0 0 0 0

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 0,8 0,8 0,8 0,8

0,8 0,8 0,8 0,8Stellenanteile insgesamt

Ergebnis 2013Kennzahlen Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Besucherzahlen Portal Burg Wissem 15.615 17.000 17.100 17.200

Anzahl der Veranstaltungen | 32 | 1.030 36 | 1.100 40 | 1.200 48 | 1.400

Teilnehmer

Haushalt 2015/2016

140

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1304 Wahner Heide

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 8.0008.0008.0008.00008.20902 8.000

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2.5002.5002.0002.00002.20204 2.500

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.0002.0002.0002.0002.0002.05605 2.000

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 12.50012.50012.00012.0002.00012.46810 12.500

- Personalaufwendungen -57.300-56.700-56.100-55.400-48.854-51.43411 -57.800

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -13.000-13.000-13.000-13.000-18.000-17.03113 -13.000

- Bilanzielle Abschreibungen -30.000-30.000-30.000-30.0000-30.71814 -30.000

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.492-10.492-10.492-10.492-6.924-11.87516 -10.492

Ordentliche Aufwendungen -110.792-110.192-109.592-108.892-73.778-111.05917 -111.292

Ordentliches Ergebnis -98.292-97.692-97.592-96.892-71.778-98.59118 -98.792

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -98.292-97.692-97.592-96.892-71.778-98.59122

Verwaltungstätigkeit

-98.792

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -98.292-97.692-97.592-96.892-71.778-98.59126 -98.792

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -9.200-9.200-9.200-9.200-3.200-91028 -9.200

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -107.492-106.892-106.792-106.092-74.978-99.50129

beziehungen

-107.992

Haushalt 2015/2016

141

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1304 Wahner Heide

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -1.000-2.000-1.000-5.0000026 -1.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.000-2.000-1.000-5.0000030 -1.000

Saldo aus Investitionstätigkeit -1.000-2.000-1.000-5.0000031 -1.000

InvestitionenProduktgruppe 1304

Wahner Heide

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

0 -1.000-1.000-2.000-1.000-5.00001304-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Wahner Heide

-139-10.139

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-1.000-1.000-2.000-1.000-5.00000 -139-10.139

Erläuterungen:

2015: Messgeräte und Labortechnik

Gesamtsumme -1.000-1.000-2.000-1.000-5.00000 -139-10.139

142

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

143

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Produktinformation

Zugeordnet 140101 Umweltschutz

Amt für Umwelt- und KlimaschutzVerantwortlich

- Verwaltung und Koordination UmweltschutzAufgaben- Umweltbüro

- Klimaschutz

- Baumschutzsatzung

- Förderprogramm Umweltgerechtes Bauen

- Biodiversität

- Umsetzung der Baumschutzsatzung und des FörderprogrammesSchwerpunkte 15/16- Umsetzung der Maßnahme Klimaschutzkonzept

- Aufbau des Umweltbüros

- Öffentlichkeitsarbeit (Veranstaltungen, Internetseite)

- Biomassekonzept

- Stärkung des Umweltbewusstseins in der BevölkerungAusblick- Etablierung des Umweltbüros

- Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen und Controlling mit Entwicklung und Fortschreibung von Kennzahlen

Projekt Klimaschutzmanager 2015 | 2016 | 2017ErläuterungenDer Klimaschutzmanager kann Aufgaben in allen Produktgruppen übernehmen.

41.492 Euro | 41.050 Euro | 32.923 Euro Zuschuss Klimaschutzmanager

53.808 Euro | 53.808 Euro | 44.840 Euro Personalaufwendungen [VJ: 0 Euro]

580 Euro | 0 Euro | 0 Euro Kleinmaterial [VJ: 0 Euro]

8.142 Euro | 8.142 Euro | 5.083 Euro Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 0 Euro]

1.303 Euro | 1.203 Euro | 729 Euro Sonstige Aufwednungen [VJ: 0 Euro]

Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allg. Umlagen 2015 | 2016

41.492 Euro | 41.050 Euro Zuschuss Klimaschutzmanager

Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2015 | 2016

0 Euro | 0 Euro Kostenerstattung Klimaschutzmanager SV [VJ: 70.000 Euro]

3.000 Euro | 3.000 Euro Kostenerstattung Bund für Bundesfreiwilligendienstleistende [VJ: 3.000 Euro]

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2015 | 2016

53.808 Euro | 53.808 Euro Klimaschutzmanager [VJ: 70.000 Euro]

123.492 Euro | 125.792 Euro Sonstige Personalkosten [VJ: 53.555 Euro]

6.000 Euro | 6.000 Euro Bundesfreiwilligendienstleistende [VJ: 6.000 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016

53.500 Euro | 53.500 Euro Grün- und Gewässerpflegemaßnahmen [VJ: 21.300 Euro]

20.000 Euro | 20.000 Euro Mittel für konzeptionelle Ausrichtung des geplanten Umweltzentrums [VJ: 20.000 Euro]

580 Euro | 0 Euro Aufwendungen Klimaschutzmanager [VJ: 0 Euro]

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2015 | 2016

46.000 Euro | 46.500 Euro Zuschuss Umweltberatung [VJ: 45.500 Euro]

15.000 Euro | 15.000 Euro Zuschüsse zur Förderung alternativer Energien [VJ: 50.000 Euro]

Haushalt 2015/2016

144

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 0 0 0 0

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 0,8 2,8 2,8 2,8

2,8 2,8 2,8 0,8Stellenanteile insgesamt

Ergebnis 2013Kennzahlen Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Anzahl der Veranstaltungen vom - - 10 12

Umweltbüro

Haushalt 2015/2016

145

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 032.92341.05041.49219.00036.58602 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2.3002.3002.3002.3002.3002.30004 2.300

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.0003.0003.0003.00073.00010506 3.000

+ Sonstige ordentliche Erträge 7.6507.6507.6507.6503.0007.65007 7.650

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 12.95045.87354.00054.44297.30046.64110 12.950

- Personalaufwendungen -131.900-174.300-185.600-183.300-199.555-72.52111 -133.200

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -73.500-73.500-73.500-74.080-41.300-7.37813 -73.500

- Bilanzielle Abschreibungen -30.000-30.000-30.000-30.000-500-27.64214 -30.000

- Transferaufwendungen -62.500-62.000-61.500-61.000-95.500-97.36615 -63.000

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.763-14.625-18.258-18.358-43.852-59.45916 -8.763

Ordentliche Aufwendungen -306.663-354.425-368.858-366.738-380.707-264.36617 -308.463

Ordentliches Ergebnis -293.713-308.552-314.858-312.296-283.407-217.72418 -295.513

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -293.713-308.552-314.858-312.296-283.407-217.72422

Verwaltungstätigkeit

-295.513

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -293.713-308.552-314.858-312.296-283.407-217.72426 -295.513

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -25.088-27.588-27.266-26.955-16.855-18.90328 -25.088

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -318.801-336.140-342.124-339.251-300.262-236.62729

beziehungen

-320.601

Haushalt 2015/2016

146

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1401 Umweltschutz

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen 0000-500026 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0000-500030 0

Saldo aus Investitionstätigkeit 0000-500031 0

InvestitionenProduktgruppe 1401

Umweltschutz

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

-500 0000001401-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Umweltschutz

-902-902

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

00000-5000 -902-902

Gesamtsumme 00000-5000 -902-902

Haushalt 2015/2016

147

Stadt Troisdorf

Budget 2.66 Straßenbau, Erschließungsbeiträge und Verkehr

148

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

149

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0202 Verkehrsregelung und -erziehung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0202 Verkehrsregelung und -erziehung

Produktinformation

Zugeordnet 020201 Verkehrsregelung und -erziehung

Amt für Straßenbau, Erschließungsbeiträge, VerkehrVerantwortlich

- Verkehrssteuerung und -lenkungAufgaben- Verkehrsberuhigung und - sicherung

- Durchführung von Verkehrsschauen

- Anordnung und Kontrolle von Verkehrsbeschränkungen

- Dauerhafte und vorübergehende verkehrsrechtliche Anordnungen

- Genehmigung von Sondernutzungen öffentlicher Verkehrsflächen

- Mitwirkung bei der Erstellung von Schulwegplänen

- Mitwirkung bei der Aufstellung der Verkehrsleitplanung

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 0 0 0 0

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 4 4 5 5

5 5 4 4Stellenanteile insgesamt

Ergebnis 2013Kennzahlen Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Prüfung Sackgassen im Stadtgebiet auf 100 100

Durchlässigkeit

Prüfung Einbahnstraßen auf Freigabe 15 15

für gegenläufiger Radverkehr

Haushalt 2015/2016

150

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0202 Verkehrsregelung und -erziehung

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 65.10065.10065.10065.10060.00069.34004 65.100

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 65.10065.10065.10065.10060.00069.34010 65.100

- Personalaufwendungen -228.500-261.200-294.000-256.100-200.507-151.16611 -230.800

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen 0000-4.500013 0

- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -13.202-3.202-13.202-3.202-8.562-1.67716 -3.202

Ordentliche Aufwendungen -241.702-264.402-307.202-259.302-213.569-152.84317 -234.002

Ordentliches Ergebnis -176.602-199.302-242.102-194.202-153.569-83.50318 -168.902

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -176.602-199.302-242.102-194.202-153.569-83.50322

Verwaltungstätigkeit

-168.902

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -176.602-199.302-242.102-194.202-153.569-83.50326 -168.902

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -7.287-7.287-7.287-7.287-7.287-6.60428 -7.287

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -183.889-206.589-249.389-201.489-160.856-90.10829

beziehungen

-176.189

Haushalt 2015/2016

151

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Produktinformation

Zugeordnet 120101 Straßen und Wege

120103 Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung

Amt für Straßenbau, Erschließungsbeiträge, VerkehrVerantwortlich

- Substanzerhaltung und Neubau von städtischen Straßen, Brücken sowie Fuß- u. RadwegenAufgaben- Erstellung von Verkehrsgutachten

- Mitwirkung bei der Aufstellung von Verkehrsleitplänen

- Mitwirkung bei Aufgaben der Verkehrslenkung

- Sanierung der FußgängerzoneSchwerpunkte 15/16- Fertigstellung des Neubaugebietes Im Schonsfeld, Kriegsdorf

- Sanierung der FußgängerzoneAusblick

zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2015 | 2016Erläuterungen 480.000 Euro | 480.000 Euro Erträge Auflösung SoPo Zuschüsse/Zuweisungen [VJ: 475.000 Euro]

145.300 Euro | 145.300 Euro Erträge Auflösung PRAP Zuweisung Land [VJ: 141.903 Euro]

35.000 Euro | 35.000 Euro Zuweisung Land Ziti - Städtebauförderung [VJ: 35.000 Euro]

zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte 2015 | 2016

350.000 Euro | 350.000 Euro Parkgebühren und Dauerparkkarten [VJ: 330.000 Euro]

2.050.000 Euro | 2.050.000 Euro Erträge aus der Auflösung SoPo Erschließungsbeiträge [VJ: 2.020.000 Euro]

50.000 Euro | 50.000 Euro Ertragswirksame Vereinnahmung Erschließungsbeiträge [VJ: 0 Euro]

zu Pos. 07 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2015 | 2016

280.000 Euro | 280.000 Euro Erträge Auflösung SoPo Sachleistungen [VJ: 150.000 Euro]

zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016

3.828.000 Euro | 3.828.000 Euro Erstattung Straßenentwässerung an den Abwasserbetrieb [VJ: 4.104.000 Euro]

1.769.000 Euro | 1.820.000 Euro Erstattung Straßenbeleuchtung an den Abwasserbetrieb [VJ: 1.738.500 Euro]

1.372.230 Euro | 1.292.230 Euro Unterhaltung Infrastruktur (einschl. Signalanlagen, Begleitgrün, Mobiliar etc.) [VJ: 1.065.680 Euro]

davon jährlich 100.000 Euro Baumaustauschprogramm.

zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016

4.752 Euro | 4.752 Euro Unfall-, Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung [VJ: 8.537 Euro]

21.600 Euro | 21.600 Euro Mieten und Pachten [VJ: 42.000 Euro]

47.315 Euro | 22.315 Euro Sonstige Geschäftsaufwendungen [VJ: 52.447 Euro]

50.000 Euro | 50.000 Euro Ziti - Marketing zur Stärkung Innenstadt [VJ: 50.000 Euro]

Im Teilfinanzhaushalt sind die Investitionen nach Ortsteilen sortiert. Innerhalb der Ortsteile erfolgt eine Unterteilung

nach neuen und auslaufenden Investitionen.

Haushalt 2015/2016

152

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 1 1 1 1

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 8,35 8,35 8,65 8,65

9,65 9,65 9,35 9,35Stellenanteile insgesamt

Ergebnis 2013Kennzahlen Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Prüfung des Parkraums auf 10 10

Eindeutigkeit der Anordnung (Straßen)

Bordsteinabsenkungen an 15 15

Straßeneinmündungen nach Bedarf

Entwicklung der Unterhaltung von

Straßenbegleitgrün in Fremdvergabe

Bankettflächen (m²) 76.981 195.160 200.000 210.000

Gehölzflächen (m²) 98.391 99.322 99.500 100.000

Gehölzränder schneiden (m) 15.760 16.000 17.000

Unterhaltung Bäume Straße (Stück) 7.000 7.200 7.250 7.300

Fällungen und Nachpflanzungen (Stück) 100 102 105

Priorität für Kontrolle von Bäumen im

Straßenraum

Priorität 1 (Stück) 50 50 50

Priorität 2 (Stück) 400 250 250

Priorität 3 (Stück) 1.000 1.250 1.350

Haushalt 2015/2016

153

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 625.300642.800660.300660.300651.903830.13102 625.300

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2.450.0002.450.0002.450.0002.450.0002.350.0002.778.72304 2.450.000

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 280.000280.000280.000280.000150.000291.07307 280.000

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 3.355.3003.372.8003.390.3003.390.3003.151.9033.899.92710 3.355.300

- Personalaufwendungen -669.150-661.934-654.840-646.066-451.698-566.71711 -676.380

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -6.940.850-6.940.850-6.940.230-6.969.230-6.908.180-6.547.38813 -6.941.400

- Bilanzielle Abschreibungen -6.000.000-6.000.000-6.000.000-6.000.000-5.850.000-6.053.08414 -6.000.000

- Transferaufwendungen -227.700-477.700-227.700-227.700-223.318-226.83215 -227.700

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -48.907-73.907-98.667-123.667-152.984-183.54416 -48.907

Ordentliche Aufwendungen -13.886.607-14.154.391-13.921.437-13.966.663-13.586.180-13.577.56617 -13.894.387

Ordentliches Ergebnis -10.531.307-10.781.591-10.531.137-10.576.363-10.434.277-9.677.63918 -10.539.087

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -10.531.307-10.781.591-10.531.137-10.576.363-10.434.277-9.677.63922

Verwaltungstätigkeit

-10.539.087

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -10.531.307-10.781.591-10.531.137-10.576.363-10.434.277-9.677.63926 -10.539.087

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -1.022.321-1.022.321-990.201-959.169-920.186-583.41528 -1.022.321

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -11.553.628-11.803.912-11.521.338-11.535.532-11.354.463-10.261.05329

beziehungen

-11.561.408

Haushalt 2015/2016

154

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.205.4001.545.6001.858.5002.433.5001.026.90080.31718 700.000

+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 10.00010.0001.810.00010.00010.00028.07719 310.000

+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte 1.271.8502.877.8851.391.570812.875567.0002.469.06921 921.600

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.487.2504.433.4855.060.0703.256.3751.603.9002.577.46323 1.931.600

- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude -60.000-140.000-395.000-1.125.000-145.409-181.41724 -60.000

- Auszahlungen Baumaßnahmen -6.277.000-10.815.500-8.532.700-6.954.000-11.210.571-4.542.99825 -4.275.000

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -5.000-5.000-10.000-16.000-55.000-8.71626 -5.000

- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen 00000-70.00528 0

- Sonstige Investitionsauszahlungen 00000-9.00029 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -6.342.000-10.960.500-8.937.700-8.095.000-11.410.980-4.812.13730 -4.340.000

Saldo aus Investitionstätigkeit -3.854.750-6.527.015-3.877.630-4.838.625-9.807.080-2.234.67431 -2.408.400

InvestitionenProduktgruppe 1201

Bereitstellung Verkehrs

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

1201-001 FestwertBeschilderung Summe

00000-23.800-2.378 -74.092-74.092

-50.000 00000-1.0531201-006 FestwertErsatz/Ergänzung Stadtmobiliar

-161.589-161.589

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

00000-50.000-1.053 -161.589-161.589

Erläuterungen:

Die Festwerte zu 1201-001 und 1201-006 wurden aufgelöst.

-5.000 -5.000-5.000-5.000-10.000-10.00001201-007 Parkscheinautomaten -71.904-106.904

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-5.000-5.000-5.000-10.000-10.000-5.0000 -71.904-106.904

Erläuterungen:

Sukzessiver Austausch der Parkscheinautomaten.

-145.409 -60.000-60.000-140.000-395.000-1.125.000-181.4171201-010 GrunderwerbInfrastruktur

-2.823.466-4.603.466

19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen

0000000 632632

24 - Auszahlungen ErwerbGrundstücke/Gebäude

-60.000-60.000-140.000-395.000-1.125.000-145.409-181.417 -2.824.098-4.604.098

-400.000 -750.000-750.000-750.000-750.000-750.00001201-099Straßenbaumaßnahmen

-400.000-4.150.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

-750.000-750.000-750.000-750.000-750.000-400.0000 -400.000-4.150.000

Erläuterungen:

750.000 Euro - Mittel für verschiedene Maßnahmen, die im Laufe des Jahres notwendig werden, darin enthalten sind

350.000 Euro als zweckgebundene Pauschale für die Erneuerung von Straßen nach Kanalsanierung durch den

ABT (neu ab 2015).

0 0-50.000-50.0000001201-190 UmsetzungNahmobilitätsplan

0-100.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0-50.000-50.0000000 0-100.000

Haushalt 2015/2016

155

Stadt Troisdorf

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

InvestitionenProduktgruppe 1201

Bereitstellung Verkehrs

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

0 122.700153.375307.985558.170587.47591.0071201-199 Beiträge Alt- maßnahmen/Ablösungsbeträge

211.8041.941.509

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

122.700153.375307.985558.170587.475091.007 211.8041.941.509

-107.176 -30.000-30.000-30.000-60.000-30.000-52.0871201-301 Verkehrssignalanlagen -291.005-471.005

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

-30.000-30.000-30.000-60.000-30.000-107.176-52.087 -291.005-471.005

Erläuterungen:

Austausch und Erneuerung von Verkehrssignalanlagen und Umrüstung auf LED-Technik.

2016: Optimierung 'Grüne Welle' auf der Frankfurter Straße mit Sperrvermerk.

0 0000-6.000-6.0001201-302 Verkehrszählgeräte -17.388-23.388

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

0000-6.0000-6.000 -17.388-23.388

0 00000-1.4501201-400 Straßenmobiliar(Poller, Abfallbehälter, Tische..)

-1.450-1.450

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000000-1.450 -1.450-1.450

10.000 10.00010.00010.00010.00010.00019.1661201-999 VerkaufInfrastrukturgrundstücke

418.909468.909

19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen

10.00010.00010.00010.00010.00010.00019.166 418.909468.909

10 Altenrath - neueInvestitionen

0 -100.000-50.00000001201-167 Stichweg Heidegraben 0-150.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

-100.000-50.00000000 0-150.000

11 Bergheim - neueInvestitionen

-77.700 000025.00029.2351201-025 Theodor-K.-Str. - Markus- bis M.-Hirsch-Str.

-48.465-23.465

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

000025.000097.812 97.812122.812

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-77.700-68.578 -146.278-146.278

0 0-58.80000001201-026 Alfred-Maier-Str.-Stifterstr. bis Zum Kalkofen

0-58.800

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

0151.20000000 0151.200

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0-210.00000000 0-210.000

0 0-63.00000001201-027 Max-Hirsch-Str. - AmMittelpfad bis Stifterstr.

0-63.000

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

0162.00000000 0162.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0-225.00000000 0-225.000

0 000-500.000-100.00001201-168 Nachtigallenweg -Glockenstr. bis Bergstr.

0-600.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000-500.000-100.00000 0-600.000

Erläuterungen:

Hangsicherung im weiteren Straßenverlauf; III. BA.

Haushalt 2015/2016

156

Stadt Troisdorf

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

InvestitionenProduktgruppe 1201

Bereitstellung Verkehrs

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

-44.500 43.0000-35.0000001201-707 Schwester-Florida-Weg - Erstausbau

-44.500-36.500

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

43.0000175.0000000 0218.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00-210.00000-44.5000 -44.500-254.500

0 -130.000000001201-718 In der Kraus -Oberstraße bis Nr. 17

0-130.000

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

100.000000000 0100.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

-230.000000000 0-230.000

11A Bergheim -auslaufendeInvestitionen

0 000001.0791201-204 Gronewaldstr.Teilstück 1

-3.001-3.001

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

0000001.079 104.343104.343

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000000 -107.344-107.344

0 000002.7581201-205 Gronewaldstr.Teilstück 2

-55.911-55.911

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

0000002.758 57.34757.347

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000000 -113.259-113.259

-127.000 0000001201-221 Sicherung BÜ GroßeHeerstr. nach EKrG

-127.000-127.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-127.0000 -127.000-127.000

0 000001.2001201-236 Am Turmhof -45.850-45.850

19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen

0000000 2.6742.674

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

0000001.200 50.52750.527

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000000 -99.051-99.051

-110.761 00000-594.4131201-259 Nachtigallenweg -Drosselweg bis L269

-1.240.276-1.240.276

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-110.761-594.413 -1.240.276-1.240.276

-40.000 0000001201-294 Zum Kalkofen -40.000-40.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-40.0000 -40.000-40.000

-164.510 00000-30.9591201-300 Grünes C - Straßenund Wege

-730.622-730.622

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

00000049.017 232.516232.516

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-164.510-79.762 -954.222-954.222

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000000-213 -8.917-8.917

-80.000 0000001201-726Elly-Heuss-Knapp-Platz

-80.000-80.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-80.0000 -80.000-80.000

12 Eschmar - neueInvestitionen

Haushalt 2015/2016

157

Stadt Troisdorf

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

InvestitionenProduktgruppe 1201

Bereitstellung Verkehrs

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

-266.000 00030.8000-13.3131201-028 Rheidter Str. -279.313-248.513

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

00030.800000 030.800

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-266.000-13.313 -279.313-279.313

0 0014.4000-32.40001201-066 Kirschgarten 0-18.000

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

0014.400057.60000 072.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000-90.00000 0-90.000

0 15.0000-76.0000001201-070 Auelsgasse - Rheinstr.bis Nr. 7

0-61.000

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

15.000064.0000000 079.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00-140.0000000 0-140.000

0 041.3750-44.400001201-076 Im Jägersgarten -Gilmerich bis Vorgebirgsblick

0-3.025

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

041.3750165.600000 0206.975

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000-210.000000 0-210.000

0 231.0000160.000-1.010.000-500.00001201-166 Gartenstadt -Erweiterung Wohngebiet

0-1.119.000

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

231.0000925.0000000 01.156.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00-765.000-1.010.000-500.00000 0-2.275.000

0 16.0000-96.0000001201-704 Kapellenstr. - Rheinstr.bis Außenbereich

0-80.000

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

16.000064.0000000 080.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00-160.0000000 0-160.000

12A Eschmar -auslaufendeInvestitionen

0 000001.4171201-013 Fußweg Lochnerstr. -Neuausbau

-29.266-29.266

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

0000001.417 40.13140.131

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000000 -69.398-69.398

-5.000 00000-7.1561201-064 Brombeergarten -680-680

19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen

0000002.071 2.0712.071

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

0000000 94.45094.450

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-5.000-9.228 -97.202-97.202

31.000 000009601201-068 Spillbähnstr. -Endausbau

918918

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

0000036.000960 250.772250.772

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-5.0000 -249.854-249.854

13 FWH - neueInvestitionen

Haushalt 2015/2016

158

Stadt Troisdorf

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

InvestitionenProduktgruppe 1201

Bereitstellung Verkehrs

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

0 08.5000-51.000001201-162 Fritz-Erler-Str. -Roncalli - bis K.-Schumacher-St

0-42.500

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

08.500034.000000 042.500

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000-85.000000 0-85.000

Erläuterungen:

Gehwegausbau.

13A FWH - auslaufendeInvestitionen

-42.700 000-42.7000-2.2431201-057 Lürmannstr. - Nr. 21bis Roncallistr.

-44.943-87.643

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000-42.7000-42.700-2.243 -44.943-87.643

Erläuterungen:

Neuveranschlagung Straßenausbau nach Kanallegung durch den ABT.

0 00000-21.0511201-135 Langenstr. -21.051-21.051

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-21.051 -21.051-21.051

14 Kriegsdorf - neueInvestitionen

-365.000 0-600.000-365.00000331.8831201-041 Junkersring 1.588.274623.274

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

000000331.883 1.994.5701.994.570

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0-600.000-365.00000-365.0000 -406.296-1.371.296

Erläuterungen:

Neuveranschlagung ab 2017.

0 0-149.60000001201-142 Im Lettenfeld 0-149.600

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

0125.40000000 0125.400

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0-275.00000000 0-275.000

0 00-270.0000001201-143 Wendehammer /Parkplätze Reichensteinstr.

0-270.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00-270.0000000 0-270.000

-27.000 00023.000001201-708 Am Weißdorn -27.741-4.741

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

00023.000093.0000 93.000116.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-120.0000 -120.741-120.741

0 00-130.0000001201-728 Planstr. - Junkersringbis Stadgrenze Niederkassel

0-130.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00-130.0000000 0-130.000

Haushalt 2015/2016

159

Stadt Troisdorf

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

InvestitionenProduktgruppe 1201

Bereitstellung Verkehrs

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

14A Kriegsdorf -auslaufendeInvestitionen

0 000009.5681201-020 Rossinistr. 110.307110.307

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

0000009.568 219.005219.005

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000000 -108.698-108.698

0 00000-3081201-024 Sperberweg 17.69417.694

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

000000-308 20.81120.811

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000000 -3.117-3.117

-1 0000001201-036 Im Schonsfeld Nr.32-34 (ehem. Planstr. H)

-18.027-18.027

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-10 -18.027-18.027

-343.762 00000127.6341201-037 Im Schonsfeld vonHändel- bis Offenbachstr.

198.836198.836

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

000000215.986 1.031.8671.031.867

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-343.762-88.352 -833.030-833.030

-1 0000001201-038 Im Schonsfeld Nr.36-40 (ehem. Planstr. I)

6.8996.899

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

0000000 56.53756.537

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-10 -49.638-49.638

-1 0000001201-039 Im Schonsfeld Nr.42-48 (ehem. Planstr. J)

26.02826.028

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

0000000 79.62279.622

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-10 -53.593-53.593

-3.493 00000-1.8321201-040 Biggeseestr. (ehem.Planstr. D)

269.741269.741

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

0000000 571.437571.437

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-3.493-1.832 -301.696-301.696

-15.000 00000-76.6611201-072 Baldeneyseestr.(ehem. Planstraße B)

78.96778.967

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

0000000 199.004199.004

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-15.000-76.661 -120.037-120.037

-9.000 00000-69.8591201-079 Laacher See Str.(ehem. Planstraße C)

-14.081-14.081

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

0000000 92.41192.411

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-9.000-69.859 -106.493-106.493

Haushalt 2015/2016

160

Stadt Troisdorf

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

InvestitionenProduktgruppe 1201

Bereitstellung Verkehrs

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

-37.000 00000-91.4691201-080 Laacher See Str.(ehem. Planstraße F1)

315.992315.992

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

00000011.204 523.477523.477

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-37.000-102.673 -207.485-207.485

-1 00000-39.6951201-081 Laacher See Str.(ehem. Planstraße G)

61.69061.690

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

0000000 117.553117.553

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-1-39.695 -55.863-55.863

-34.424 00000-114.9031201-082 Laacher See Str.(ehem. Planstraße F2)

-213.269-213.269

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-34.424-114.903 -213.269-213.269

-108.000 0000024.2591201-083 Rurseestr. (ehem.Planstraße E)

24.96924.969

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

00000032.417 188.010188.010

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-108.000-8.158 -163.041-163.041

0 000008431201-111 Beitrag SpatzenwegAbschnitt II

17.86817.868

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

000000843 17.86817.868

-8.000 0000001201-213 LärmschutzwandSchonsfeld - Begrünung

-240.078-240.078

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-8.0000 -240.078-240.078

15 Müllekoven - neueInvestitionen

0 54.0000-84.0000001201-065 Gronaustr. -Lehmkuhler- bis Silberberger Str.

0-30.000

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

54.0000216.0000000 0270.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00-300.0000000 0-300.000

0 0-256.00000001201-073 Auf dem Kirvelsberg -Auf dem Axberg bis Fußweg

0-256.000

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

0144.00000000 0144.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0-400.00000000 0-400.000

0 37.8000-58.8000001201-123 Lehmkuhler Str. -Oberstr. bis Nr. 12

0-21.000

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

37.8000151.2000000 0189.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00-210.0000000 0-210.000

0 24.0000-71.4000001201-706 St.-Adelheid-Str. - Lambertus- bis Dorfstr.

0-47.400

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

24.000098.6000000 0122.600

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00-170.0000000 0-170.000

Haushalt 2015/2016

161

Stadt Troisdorf

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

InvestitionenProduktgruppe 1201

Bereitstellung Verkehrs

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

16 Oberlar - neueInvestitionen

-120.000 0-385.0000-305.000001201-094 Saarstr. - Neuausbau -128.259-818.259

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0-385.0000-305.0000-120.0000 -128.259-818.259

0 0000-25.00001201-150 OptimierungUnterführung Oberlar, Sieglarer

0-25.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000-25.00000 0-25.000

0 0000-40.00001201-161 Auf dem Schellerod -Kreuzungsbereich Eisenbahn

0-40.000

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

000090.00000 090.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000-130.00000 0-130.000

0 000-75.000001201-292 Konzept Oberlar - SV 0-75.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000-75.000000 0-75.000

Erläuterungen:

Sperrvermerk - bis Verkehrskonzept Oberlar feststeht

16A Oberlar -auslaufendeInvestitionen

-40.000 0000001201-137 Luisenstr. -Erneuerung nach Kanal - ABT

-40.000-40.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-40.0000 -40.000-40.000

-40.000 0000001201-138 Hochfeldstr. -Agnesstr. bis Keplerstr.

-40.000-40.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-40.0000 -40.000-40.000

-9.077 00000-22.6201201-262 Von-Werth-Str. - ABT -31.697-31.697

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-9.077-22.620 -31.697-31.697

-68.578 0000001201-263 Ziethenstr. - ABT -68.578-68.578

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-68.5780 -68.578-68.578

-41.545 000003.0001201-264 Lindenstr. - ABT -146.112-146.112

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-41.5453.000 -146.112-146.112

-50.900 0000001201-288 Bahnstr. - SV -50.900-50.900

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-50.9000 -50.900-50.900

-65.000 0000001201-290 Im Zehntfeld - SV -65.000-65.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-65.0000 -65.000-65.000

Haushalt 2015/2016

162

Stadt Troisdorf

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

InvestitionenProduktgruppe 1201

Bereitstellung Verkehrs

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

17 Rotter See - neueInvestitionen

0 0-150.00000001201-159 Uckendorfer Str. -Rad- und Gehweg

0-150.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0-150.00000000 0-150.000

17A Rotter See -auslaufendeInvestitionen

0 00000-54.4171201-217 KreisverkehrEvrystr./Uckendorfer Str. -SV 1-

-386.778-386.778

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-54.417 -386.778-386.778

0 000001.8781201-306 Neubau "ParkplatzUckendorfer Str."

-43.287-43.287

19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen

0000001.878 1.8781.878

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000000 -45.165-45.165

18 Sieglar - neueInvestitionen

-7.500 000015.000-13.6381201-062 Auf der Fuchskaul -Rathaus- bis F.-von-Assisi-Str

-98.732-83.732

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

000015.000014.582 81.00496.004

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-7.500-28.219 -179.736-179.736

0 0020.7000-32.20001201-124 Lessingstr. -Rathausstr. bis Nr. 13

0-11.500

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

0020.700082.80000 0103.500

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000-115.00000 0-115.000

0 0-98.00000001201-125 Am Driesch 0-98.000

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

0252.00000000 0252.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0-350.00000000 0-350.000

0 -46.2000-345.0000001201-164 In der Feldflur - Blatt 1

0-391.200

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

118.800000000 0118.800

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

-165.0000-345.0000000 0-510.000

0 0-295.000-685.0000-480.00001201-165 In der Feldflur - Blatt 2

0-1.460.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0-295.000-685.0000-480.00000 0-1.460.000

0 0000-30.00001201-192 Am Ziegelfeld - SV 0-30.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000-30.00000 0-30.000

Erläuterungen:

Sperrvermerk

Haushalt 2015/2016

163

Stadt Troisdorf

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

InvestitionenProduktgruppe 1201

Bereitstellung Verkehrs

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

0 44.3000-176.0000001201-286 Vorgebirgsblick -Rembrandtstr. L332n

-24.383-156.083

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

44.3000174.0000000 0218.300

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00-350.0000000 -24.383-374.383

0 0-56.00000001201-709 Pastorserlen -Troisdorfer Str. bis Wendefl.

0-56.000

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

0144.00000000 0144.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0-200.00000000 0-200.000

18A Sieglar -auslaufendeInvestitionen

1.193 00000-31.2121201-090 Kofferstr. - Endausbau -33.150-33.150

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

000003.50020.750 24.25024.250

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-2.307-51.962 -57.400-57.400

0 0000027.7891201-108 Hitzbroicher Weg 8.6608.660

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

00000027.789 27.78927.789

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000000 -19.129-19.129

0 00000-73.0911201-128 Steinstr. - Kerpstr. bisSpicher Str.

-86.961-86.961

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-73.091 -86.961-86.961

-29.000 0000001201-154 Friedlandstr. -Erneuerung nach Kanal - ABT

-29.000-29.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-29.0000 -29.000-29.000

0 00000-77.4911201-222 Sicherung BÜHitzbroicher Weg

-40.467-40.467

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

00000031.300 98.40098.400

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-29.786 -33.535-33.535

28 - Auszahlungen aktivierbareZuwendungen

000000-70.005 -96.332-96.332

29 - SonstigeInvestitionsauszahlungen

000000-9.000 -9.000-9.000

-18.000 00000-27.6881201-268 Pastor-Böhm-Str. -249.535-249.535

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-18.000-27.688 -249.535-249.535

-48.000 0000001201-269 Leostr. - Erneuerungnach Kanal - ABT

-51.699-51.699

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-48.0000 -51.699-51.699

0 00000-18.5281201-270 Spicher Str. - KVP-Böhm-Str. b. Eichendorffstr.

-52.875-52.875

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-18.528 -52.875-52.875

0 000007391201-280 ParkplatzerweiterungRathausstr.

-30.144-30.144

19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen

000000739 739739

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000000 -30.883-30.883

Haushalt 2015/2016

164

Stadt Troisdorf

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

InvestitionenProduktgruppe 1201

Bereitstellung Verkehrs

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

19 Spich - neueInvestitionen

0 00-96.0000001201-023 Sonnenstr. -Neuausbau

0-96.000

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

0074.0000000 074.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00-170.0000000 0-170.000

0 0000-200.00001201-055 BahnübergangRanzeler Str.

-240.000-440.000

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

0000450.00000 560.0001.010.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000-650.00000 0-650.000

28 - Auszahlungen aktivierbareZuwendungen

0000000 -800.000-800.000

0 30.0000-55.0000001201-085 Franz-Bergen-Str. -Endausbau

0-25.000

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

30.0000130.0000000 0160.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00-185.0000000 0-185.000

0 0013.0000-20.00001201-126 Kirchweg - Stichweg I 0-7.000

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

0013.000045.00000 058.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000-65.00000 0-65.000

0 -2.000.0000-2.750.000-950.000-500.00001201-163 Nordumgehung Spich- Heuserweg / Ranzeler Str.

0-6.200.000

19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen

0001.800.000000 01.800.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

-2.000.0000-2.750.000-2.750.000-500.00000 0-8.000.000

0 45.0000-70.0000001201-254 Maarstr. - UrbacherStr. bis Lärmschutzwall

0-25.000

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

45.0000180.0000000 0225.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00-250.0000000 0-250.000

19A Spich -auslaufendeInvestitionen

0 0000030.4731201-014 Glockenheide 48.49948.499

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

00000030.473 228.347228.347

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000000 -179.848-179.848

0 00000-2.8551201-019 Porzer Str. -Endausbau

-286.090-286.090

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

000000-2.855 263.312263.312

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000000 -549.402-549.402

-1.000 0000001201-031 Asselbachstr. -Hauptstr. bis Wiesengrund

-1.000-1.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-1.0000 -1.000-1.000

Haushalt 2015/2016

165

Stadt Troisdorf

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

InvestitionenProduktgruppe 1201

Bereitstellung Verkehrs

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

0 00000-1.3111201-033 Hohlsteinstr. -55.603-55.603

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-1.311 -55.603-55.603

0 0000016.6431201-051 Bonner Str. IV 45.97745.977

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

0000000 44.51444.514

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

00000016.643 91.31791.317

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000000 -89.854-89.854

-50.000 0000001201-132 Freiheitsstr. -Erneuerung nach Kanal - ABT

-50.000-50.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-50.0000 -50.000-50.000

-23.326 0000001201-153 Wahner Str. -Erneuerung nach Kanal - ABT

-23.326-23.326

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-23.3260 -23.326-23.326

0 00000-1.8951201-202 Rodderstr. - Haupt.-bis Adenauerstr.

-62.043-62.043

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-1.895 -62.043-62.043

-40.000 00000-9.9241201-215 Karlstr. -Verlängerung/Herstellung

-9.924-9.924

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

00000072.702 112.702112.702

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-40.000-82.627 -122.627-122.627

-1.000 0000001201-238 Asselbachstr.(Teilstück)

-27.367-27.367

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-1.0000 -27.367-27.367

-55.000 0000001201-289 Rotter Viehtrifft -55.000-55.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-55.0000 -55.000-55.000

20 Troisdorf - neueInvestitionen

0 0-100.00000001201-158 Ravensberger Weg -Abbindung und Umbau

0-100.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0-100.00000000 0-100.000

0 0-65.250-13.0500001201-188 Paul-Müller-Str. -Umbau

0-78.300

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

0152.25030.4500000 0182.700

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0-217.500-43.5000000 0-261.000

-614.888 0000-800.000-728.9021201-309 Platz zw. Stadthalleund Kölner Str.

-1.375.074-2.175.074

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

00000193.9000 193.900193.900

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

00000234.5000 234.500234.500

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000-800.000-1.043.288-728.902 -1.803.474-2.603.474

Haushalt 2015/2016

166

Stadt Troisdorf

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

InvestitionenProduktgruppe 1201

Bereitstellung Verkehrs

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

-1.087 00-105.000-300.000-45.000-17.2241201-310 Platz zw. Kölner Str.und Rathaus

-48.232-498.232

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

00245.000700.000105.00000 01.050.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00-350.000-1.000.000-150.000-1.087-17.224 -48.232-1.548.232

-729.887 0000-372.500-16.0171201-311 Festplatz -745.904-1.118.404

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

00001.074.50021.0000 21.0001.095.500

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000-1.447.000-750.887-16.017 -766.904-2.213.904

0 0000-72.00001201-312 Sieglarer Str. - Rad-und Fußweg

0-72.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000-72.00000 0-72.000

-1.932.378 000435.0000-207.5541201-711 Kaiserstr. - Verlegung -2.216.270-1.781.270

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

000435.00000950.180 950.1801.385.180

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-1.932.378-1.157.734 -3.166.450-3.166.450

Erläuterungen:

Äußere Erschließung T 164; Neue Kronenstraße mit Anschluss Mülheimer Straße.

-785.000 000145.0000516.4511201-722 Kaiserstr. - einschl.Planstraße 3

-268.549-123.549

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

000145.00000540.311 540.311685.311

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-785.000-23.860 -808.860-808.860

Erläuterungen:

Innere Erschließung T 164.

0 0-35.100-162.000-13.500001201-729 Stationsweg -Abbindung und Umbau

0-210.600

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

081.900378.00031.500000 0491.400

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0-117.000-540.000-45.000000 0-702.000

0 0-47.250-9.4500001201-730 Ohmstr. - Umbau 0-56.700

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

0110.25022.0500000 0132.300

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0-157.500-31.5000000 0-189.000

-20.986 40.000012.50000-26.3861201-731 Kasinostr. - Stichwegneues GE

-47.3715.129

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

40.0000155.0000000 0195.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00-142.50000-20.986-26.386 -47.371-189.871

-424.000 0-369.000-270.000-162.000-234.000-140.9741201-732 Kölner Str. -Erneuerung FGZ

-564.974-1.599.974

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

0861.000630.000378.000546.00000 02.415.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0-1.230.000-900.000-540.000-780.000-424.000-140.974 -564.974-4.014.974

Erläuterungen:

Die Fußgängerzone wird sukzessive bis 2018 ausgebaut.

Haushalt 2015/2016

167

Stadt Troisdorf

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

InvestitionenProduktgruppe 1201

Bereitstellung Verkehrs

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

-51.300 000-72.000001201-736 Hospitalstr. -Erneuerung FGZ

-51.300-123.300

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

000168.0000119.7000 119.700287.700

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000-240.0000-171.0000 -171.000-411.000

0 000-54.000001201-737 Kölner Platz -Erneuerung FGZ

0-54.000

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

000126.000000 0126.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000-180.000000 0-180.000

0 000-57.000001201-738 Klevstr. - ErneuerungFGZ

0-57.000

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

000133.000000 0133.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000-190.000000 0-190.000

0 0000-72.00001201-742 Hippolytusstr. -Erneuerung FGZ

0-72.000

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

0000168.00000 0168.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000-240.00000 0-240.000

0 000-228.000001201-743 Alte Poststr. -Erneuerung FGZ

0-228.000

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

000322.000000 0322.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000-550.000000 0-550.000

0 00-12.6000001201-744 Karlsgässchen -Erneuerung FGZ

0-12.600

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

0029.4000000 029.400

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00-42.0000000 0-42.000

0 00-36.0000001201-745 Von-Loe-Str. -Erneuerung FGZ

0-36.000

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

0084.0000000 084.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00-120.0000000 0-120.000

0 00-37.5000001201-746 An der Feuerwache -Erneuerung FGZ

0-37.500

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

0087.5000000 087.500

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00-125.0000000 0-125.000

0 00-16.8000001201-747 Leitsystem fürFußgänger - FGZ

0-16.800

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

0039.2000000 039.200

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00-56.0000000 0-56.000

0 0000001201-749 UmrüstungStraßenleuchten auf LED - ABT

00

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

350.000000000 0350.000

19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen

150.000000000 0150.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

-500.000000000 0-500.000

Haushalt 2015/2016

168

Stadt Troisdorf

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

InvestitionenProduktgruppe 1201

Bereitstellung Verkehrs

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

0 0000001201-750 UmsetzungLichtkonzept - ABT

00

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

350.000000000 0350.000

19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen

150.000000000 0150.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

-500.000000000 0-500.000

20A Troisdorf -auslaufendeInvestitionen

0 000004.2221201-077 Parkstr. - AmPrinzenwäldchen bis Nr. 25

-143.699-143.699

19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen

0000004.222 4.2224.222

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

0000000 139.505139.505

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000000 -287.426-287.426

0 000006701201-119 Beitrag Marienburgstr. 59.44759.447

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

000000670 59.44759.447

0 00000-74.1961201-139 Kölner Str. -Wilhelmstr. bis Emil-Müller-Str.

-74.196-74.196

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-74.196 -74.196-74.196

-5.982 00000-37.7401201-151 Furtwänglerstr. -43.722-43.722

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-5.982-37.740 -43.722-43.722

-1.387 00000-29.4051201-152 Wilhelmstr. - KölnerStr. bis Kronprinzenstr.

-30.792-30.792

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-1.387-29.405 -30.792-30.792

0 00000-50.7711201-220 Kölner Str. (Obere) -50.771-50.771

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-50.771 -50.771-50.771

-729.000 00000-30.9961201-255 Poststr. - Stationswegbis Sieglarer Str.

-759.996-759.996

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

00000200.0000 200.000200.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-929.000-30.996 -959.996-959.996

-4.800 0000001201-291 Wilhelmstr. -Polleranlage

-23.063-23.063

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-4.8000 -23.063-23.063

-35.000 0000001201-296 Carl-Diem-Str. -35.000-35.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-35.0000 -35.000-35.000

0 00000-18.6641201-307 Attraktivitätssteig.Innenstadt

-47.886-47.886

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-18.664 -47.886-47.886

-400.000 0000001201-308 Stadthalle -provisorischer Parkplatz - SV

-400.000-400.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-400.0000 -400.000-400.000

Haushalt 2015/2016

169

Stadt Troisdorf

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

InvestitionenProduktgruppe 1201

Bereitstellung Verkehrs

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

-187.500 0000001201-733 Poststr. - ErneuerungFGZ

-187.500-187.500

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

0000017.5000 17.50017.500

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-205.0000 -205.000-205.000

-254.400 0000001201-734 Am Bürgerhaus -Erneuerung FGZ

-254.400-254.400

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

00000593.6000 593.600593.600

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-848.0000 -848.000-848.000

-8.700 0000001201-735 Passage zurHippolytusstr. - Erneuer. FGZ

-8.700-8.700

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

0000020.3000 20.30020.300

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-29.0000 -29.000-29.000

-26.100 0000001201-741 Brücke Wilhelmstr./Gehweg 22 - Erneuerung FGZ

-26.100-26.100

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

0000060.9000 60.90060.900

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-87.0000 -87.000-87.000

-30.000 0000001201-752 W.-H.-Platz Arkaden -Erneuerung FGZ

-30.000-30.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-30.0000 -30.000-30.000

-25.000 0000001201-753 Am BürgerhausÜbergangsber. - Erneuer. FGZ

-25.000-25.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-25.0000 -25.000-25.000

21 West - neueInvestitionen

0 0-160.000-50.0000001201-034 Moselstr. - bisWim-Nöbel-Str.

0-210.000

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

090.00000000 090.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0-250.000-50.0000000 0-300.000

Erläuterungen:

Schneewitchenweg bis Wim-Nöbel-Str.

Erneuerung im Rahmen Erschließung O 189

0 0000001201-084 Amandus-Hagen-Str. 88.00088.000

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

0000000 88.00088.000

-203.497 0-235.000-15.00000-336.4201201-140 Wim-Nöbel-Straße(Erschließung O 189)

-661.776-911.776

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

00115.0000000 0115.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0-235.000-130.00000-203.497-336.420 -661.776-1.026.776

21A West - auslaufendeInvestitionen

Haushalt 2015/2016

170

Stadt Troisdorf

Investitionen Produktgruppe 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

InvestitionenProduktgruppe 1201

Bereitstellung Verkehrs

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

-30.219 00000-119.3831201-148 Moselstr. - MendenerStr. bis Blücherstr.

-149.602-149.602

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-30.219-119.383 -149.602-149.602

Gesamtsumme -2.408.400-3.854.750-6.527.015-3.877.630-4.838.625-9.807.080-2.234.674 -14.323.276-35.829.696

Haushalt 2015/2016

171

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Produktinformation

Zugeordnet 120301 Öffentlicher Personennahverkehr

Amt für Straßenbau, Erschließungsbeiträge, VerkehrVerantwortlich

- Vorhaltung und Ausbau der Infrastruktur für den öffentlichen PersonennahverkehrAufgaben- Vertretung der Stadt Troisdorf bei der Nahverkehrsplanung

- Fortführung des Programms zur Umgestaltung von BushaltestellenSchwerpunkte 15/16

zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2015 | 2016Erläuterungen123.000 Euro | 123.000 Euro Erträge Auflösung SoPo - Planansatz [VJ: 120.000 Euro]

Die Zuweisung Kreis Fehlbetrag Anrufsammeltaxi [VJ: 11.500 Euro] entfällt ab 2015.

zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach-und Dienstleistungen 2015 | 2016

10.000 Euro | 10.000 Euro Reinigung Haltestellen [VJ: 10.000 Euro]

13.950 Euro | 13.950 Euro Sonstige Aufwendungen [VJ: 8.000 Euro]

zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2015 | 2016

6.000 Euro | 12.000 Euro Beteiligung Mietfahrrad - Station Spich [VJ: 0 Euro]

Die Zuschüsse Anrufsammeltaxi-Verkehr [VJ: 16.000 Euro] und

Zuschüsse Shuttle-Bus Camp Spich [VJ: 140.000 Euro] entfallen ab 2015.

Infolge der Fortschreibung des Nahverkehrsplanes / Busoptimierung im Stadtgebiet Troisdorf, werden ab 2016 Mehrkosten

in Höhe von 206.000 Euro entstehen, die zu einer Belastung über die ÖPNV-Umlage in den allgemeinen Finanzmitteln

führen werden. Verbesserungen werden über den Wegfall der bisherigen Aufwendungen für den

Shuttle-Bus Camp Spich und der Zuschüsse Anrufsammeltaxi-Verkehr in Höhe von 156.000 Euro erreicht.

Haushalt 2015/2016

172

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 123.000123.000123.000123.000131.500141.97502 123.000

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.0008.0008.0008.0005.2007.04705 8.000

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 500500500500046907 500

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 131.500131.500131.500131.500136.700149.49110 131.500

- Personalaufwendungen 00000011 0

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -24.200-24.200-23.950-23.950-18.000-19.29213 -24.450

- Bilanzielle Abschreibungen -190.000-190.000-190.000-190.000-175.000-182.54314 -190.000

- Transferaufwendungen -12.000-12.000-12.000-6.000-156.000-152.19915 -12.000

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -5.350-5.350-5.350-5.350-5.135-68.50616 -5.350

Ordentliche Aufwendungen -231.550-231.550-231.300-225.300-354.135-422.54017 -231.800

Ordentliches Ergebnis -100.050-100.050-99.800-93.800-217.435-273.04918 -100.300

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -100.050-100.050-99.800-93.800-217.435-273.04922

Verwaltungstätigkeit

-100.300

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -100.050-100.050-99.800-93.800-217.435-273.04926 -100.300

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen 00000028 0

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -100.050-100.050-99.800-93.800-217.435-273.04929

beziehungen

-100.300

Haushalt 2015/2016

173

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1203 Öffentlicher Personennahverkehr

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 00448.000413.300475.000018 0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00448.000413.300475.000023 0

- Auszahlungen Baumaßnahmen 00-640.0000-2.276.900-133.10325 0

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen 0000-933.033-20.23026 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00-640.0000-3.209.933-153.33330 0

Saldo aus Investitionstätigkeit 00-192.000413.300-2.734.933-153.33331 0

InvestitionenProduktgruppe 1203

Öffentlicher Personenn

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

0 00000-81.8911203-010 Fahrgastunterstände II -238.241-238.241

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

0000000 229.680229.680

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-81.891 -467.921-467.921

-922.700 00000-20.2301203-011Fahrzeitinformationsanlagen

-938.772-938.772

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

0000000 10.37010.370

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

00000-922.700-20.230 -949.142-949.142

-730.000 0000001203-012 ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahmen

-738.058-738.058

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

0000000 7.4807.480

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-730.0000 -745.538-745.538

-14.233 0000001203-014 Fahrradparkboxen -20.976-20.976

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-3.9000 -10.643-10.643

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

00000-10.3330 -10.333-10.333

-1.068.000 0000413.300-51.2121203-015 FahrgastunterständeIII

-1.156.060-742.760

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

0000413.300475.0000 475.000888.300

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-1.543.000-51.212 -1.631.060-1.631.060

0 000-192.000001203-017 FahrgastunterständeIV

0-192.000

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

000448.000000 0448.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000-640.000000 0-640.000

Erläuterungen:

Ausbau der Bushaltestellen als Folge des Busnetzoptimierungskonzepts.

Gesamtsumme 000-192.000413.300-2.734.933-153.333 -3.092.106-2.870.806

174

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

175

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 1209 Erhebung Beiträge

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1209 Erhebung Beiträge

Produktinformation

Zugeordnet 120901 Erhebung Beiträge

Amt für Straßenbau, Erschließungsbeiträge, VerkehrVerantwortlich

- Erhebung von Beiträgen nach Baugesetzbuch und KommunalabgabengesetzAufgaben- Abschluss und Überwachung von Erschließungsverträgen

- Erhebung von Ausbaubeiträgen für die Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Auftrag des Abwasserbetriebs

Zeitnahe Abwicklung der BeitragserhebungZiele

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 3 3 2 2

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 1 1 2 2

4 4 4 4Stellenanteile insgesamt

Haushalt 2015/2016

176

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1209 Erhebung Beiträge

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 50050050050050082804 500

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 000005.42506 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 5005005005005006.25310 500

- Personalaufwendungen -261.011-257.508-254.171-250.513-201.507-225.88111 -264.875

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen 00000013 0

- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.308-4.308-4.308-4.308-4.782-3.62916 -4.308

Ordentliche Aufwendungen -265.319-261.816-258.479-254.821-206.289-229.51017 -269.183

Ordentliches Ergebnis -264.819-261.316-257.979-254.321-205.789-223.25718 -268.683

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -264.819-261.316-257.979-254.321-205.789-223.25722

Verwaltungstätigkeit

-268.683

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -264.819-261.316-257.979-254.321-205.789-223.25726 -268.683

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -33.669-33.669-33.669-33.669-32.269-32.45928 -33.669

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -298.488-294.985-291.648-287.990-238.058-255.71629

beziehungen

-302.352

Haushalt 2015/2016

177

Stadt Troisdorf

Budget 2.68 Baubetriebsamt

178

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

179

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0114 Bauhofservice

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0114 Bauhofservice

Produktinformation

Zugeordnet 011401 Bauhofservice

BaubetriebsamtVerantwortlich

- Erhaltung, Unterhaltung und Pflege von Straßen, Plätzen, Geh-und Radwegen, Grünanlagen, Biotopen, Sportanlagen,Aufgaben Bäumen, Spiel- und Bolzplätzen sowie Friedhöfen und sonstigen städtischen Gebäuden im Auftrag des

zuständigen Fachamtes.

- Standortgerechte Blütenpflanzen für die heimische Insekten- und Vogelwelt werden bevorzugt verwendet.

- Sonstige Dienstleistungen z.B. im Rahmen von städtischen Veranstaltungen.

Aufrechterhaltung der Leistungsstandards.Ausblick

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016Erläuterungen367.000 Euro | 367.000 Euro Wartung, Reparatur und Betankung Fahrzeuge, Maschinen und Geräte [VJ: 335.000 Euro]

190.100 Euro | 190.100 Euro Material, Fremdleistungen, Lager- und Deponiekosten [VJ: 241.000 Euro]

118.954 Euro | 120.328 Euro Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 119.057 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016

30.000 Euro | 30.000 Euro Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung [VJ: 25.000 Euro]

55.441 Euro | 55.441 Euro KFZ-Steuer/-Versicherung [VJ: 62.770 Euro]

21.979 Euro | 22.158 Euro Sonstige Versicherungen [VJ: 23.747 Euro]

16.300 Euro | 16.300 Euro Sonstige Geschäftsaufwendungen [VJ: 16.200 Euro]

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 2,73 2,73 2,73 2,73

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 76,50 76,50 76,50 76,50

79,23 79,23 79,23 79,23Stellenanteile insgesamt

Haushalt 2015/2016

180

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0114 Bauhofservice

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 55.00055.00055.00055.00045.00056.20502 55.000

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 6.0006.0006.0006.00015.0005.91504 6.000

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 32.00032.00032.00032.00026.00022.41305 32.000

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0007.60014.00010.71806 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 2.2002.2002.2002.2001.10010.71407 2.200

+ Aktivierte Eigenleistungen 1.0001.0001.0001.00010050.34908 1.000

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 96.20096.20096.200103.800101.200156.31410 96.200

- Personalaufwendungen -3.952.510-3.912.021-3.872.106-3.820.597-3.258.775-3.338.67411 -3.993.383

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -686.408-684.992-677.428-676.054-695.057-708.55013 -692.895

davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -123.758-122.342-120.328-118.954-119.057-165.970

-bewirtschaftung

-125.195

davon: Sanierungsmaßnahmen 00000-5.287* 0

davon: Sonstige Sach- und * -562.650-562.650-557.100-557.100-576.000-537.293

Dienstleistungen

-567.700

- Bilanzielle Abschreibungen -360.000-360.000-360.000-360.000-350.000-356.37714 -360.000

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -124.133-123.944-123.899-123.720-127.717-120.21916 -124.188

Ordentliche Aufwendungen -5.123.051-5.080.957-5.033.433-4.980.371-4.431.549-4.523.81917 -5.170.466

Ordentliches Ergebnis -5.026.851-4.984.757-4.937.233-4.876.571-4.330.349-4.367.50518 -5.074.266

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -5.026.851-4.984.757-4.937.233-4.876.571-4.330.349-4.367.50522

Verwaltungstätigkeit

-5.074.266

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -5.026.851-4.984.757-4.937.233-4.876.571-4.330.349-4.367.50526 -5.074.266

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 5.149.8355.149.8354.977.2554.810.5164.747.4163.721.96027 5.149.835

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -163.827-163.827-163.827-163.827-162.711-174.61728 -163.827

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -40.8431.251-123.805-229.882254.356-820.16229

verrechnung

-88.258

Haushalt 2015/2016

181

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0114 Bauhofservice

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 2.0002.0002.0002.0001.00028119 2.000

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.0002.0002.0002.0001.00028123 2.000

- Auszahlungen Baumaßnahmen 000-15.0000-17.57425 -25.000

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -460.000-460.000-608.000-591.000-313.194-147.67626 -360.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -460.000-460.000-608.000-606.000-313.194-165.25030 -385.000

Saldo aus Investitionstätigkeit -458.000-458.000-606.000-604.000-312.194-164.96931 -383.000

InvestitionenProduktgruppe 0114

Bauhofservice

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

-231.204 -299.000-399.000-399.000-547.000-500.000-78.7270114-001 Fahrzeuge Bauhof -1.472.662-3.616.662

19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen

1.0001.0001.0001.0001.0000181 70.50075.500

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-300.000-400.000-400.000-548.000-501.000-231.204-78.907 -1.543.161-3.692.161

Erläuterungen:

geplante Ersatz-/ Beschaffungen HJ 2015 geplante Ersatz-/ Beschaffungen HJ 2016

160.000 Euro - Große Kehrmaschine 240.000 Euro - 2 Kleinkehrmaschinen

120.000 Euro - Kleine Kehrmaschine 90.000 Euro - Großer Geräteträger

85.000 Euro - 2 LKW-Pritschen 80.000 Euro - 2 LKW-Pritschen

70.000 Euro - 2 Elektrofahrzeuge (Friedhöfe) 70.000 Euro - 2 Elektrofahrzeuge

66.000 Euro - Kleinfahrzeuge / Winterdienstgerät 68.000 Euro - 2 Kleinfahrzeuge (Friedhöfe)

-74.860 -59.000-59.000-59.000-59.000-59.000-63.5610114-002 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Bauhof

-296.767-591.767

19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen

1.0001.0001.0001.0001.0001.000100 8.02013.020

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-60.000-60.000-60.000-60.000-60.000-75.860-63.661 -304.787-604.787

-6.129 00000-8.7720114-003Krisenkommunikationsanlage

-14.901-14.901

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-3.664 -3.664-3.664

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

00000-6.129-5.109 -11.238-11.238

0 0000-15.000-13.9100114-503 Bauhof - Ölabscheider -77.829-92.829

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000-15.0000-13.910 -77.829-92.829

0 -25.000000000114-508 Bauhof - Lagerboxenfür Schüttgut

0-25.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

-25.000000000 0-25.000

0 0000-30.00000114-510 Bauhof -Solebereitungsanlage

0-30.000

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

0000-30.00000 0-30.000

Gesamtsumme -383.000-458.000-458.000-606.000-604.000-312.194-164.969 -1.862.159-4.371.159

182

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

183

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

Produktinformation

Zugeordnet 110301 Öffentliche Toilettenanlagen

110302 Papierkörbe/WilderMüll/Glascontainer

BaubetriebsamtVerantwortlich

- Unterhaltung ToilettenanlagenAufgaben- Beseitigung wilder Müll

- Entleerung Papierkörbe im Stadtgebiet

zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016Erläuterungen 70.000 Euro | 70.000 Euro Entleerung Papierkörbe [VJ: 63.000 Euro]

80.000 Euro | 80.000 Euro Beseitigung wilder Müll [VJ: 76.500 Euro]

30.000 Euro | 30.000 Euro Glascontainer [VJ: 27.000 Euro]

15.000 Euro | 15.000 Euro Verbrauchsmaterial Bauhof [VJ: 22.500 Euro]

8.716 Euro | 8.825 Euro Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 8.647 Euro]

zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016

54 Euro | 56 Euro Versicherung [VJ: 416 Euro]

Haushalt 2015/2016

184

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2.5002.5002.5002.5002.500004 2.500

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 76.20076.20076.20076.20076.20076.79405 76.200

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 192.000192.000192.000192.000192.000234.05706 192.000

+ Sonstige ordentliche Erträge 000002.77307 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 270.700270.700270.700270.700270.700313.62410 270.700

- Personalaufwendungen 00000011 0

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -208.997-208.884-203.825-203.716-197.647-199.07313 -213.936

davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -9.122-9.009-8.825-8.716-8.647-11.653

-bewirtschaftung

-9.236

davon: Sonstige Sach- und * -199.875-199.875-195.000-195.000-189.000-187.420

Dienstleistungen

-204.700

- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -59-56-56-54-416-6916 -59

Ordentliche Aufwendungen -209.056-208.940-203.881-203.770-198.063-199.14317 -213.995

Ordentliches Ergebnis 61.64461.76066.81966.93072.637114.48218 56.705

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden 61.64461.76066.81966.93072.637114.48222

Verwaltungstätigkeit

56.705

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis 61.64461.76066.81966.93072.637114.48226 56.705

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen 00000028 0

Jahresergebnis nach int. Leistungs- 61.64461.76066.81966.93072.637114.48229

verrechnung

56.705

Haushalt 2015/2016

185

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 1202 Straßenreinigung

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 1202 Straßenreinigung

Produktinformation

Zugeordnet 120201 Straßenreinigung

BaubetriebsamtVerantwortlich

Ordnungsgemäße Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes.Aufgaben

zu Position 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. LeistungsentgelteErläuterungenStraßenreinigungsgebühren

zu Position 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016

42.700 Euro | 42.700 Euro Verbrauchsmaterial [VJ: 42.700 Euro]

179.000 Euro | 185.000 Euro Fremdleistung Straßenreinigung [VJ: 175.500 Euro]

111.500 Euro | 111.500 Euro Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 111.500 Euro]

(z.B. FL HzA Handreinigung, Deponierung etc.)

350 Euro | 350 Euro Strom - sonstige Anlagen [VJ: 350 Euro]

zu Position 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unfall-, Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung

Haushalt 2015/2016

186

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1202 Straßenreinigung

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 315.000315.000315.000315.000315.000291.08004 315.000

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 315.000315.000315.000315.000315.000291.08010 315.000

- Personalaufwendungen 00000011 0

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -347.850-347.850-339.550-333.550-330.050-342.74213 -356.350

- Bilanzielle Abschreibungen -3.000-3.000-3.000-3.000-3.000-2.72214 -3.000

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.316-8.316-8.316-8.316-6.740-6.41716 -8.316

Ordentliche Aufwendungen -359.166-359.166-350.866-344.866-339.790-351.88117 -367.666

Ordentliches Ergebnis -44.166-44.166-35.866-29.866-24.790-60.80218 -52.666

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -44.166-44.166-35.866-29.866-24.790-60.80222

Verwaltungstätigkeit

-52.666

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -44.166-44.166-35.866-29.866-24.790-60.80226 -52.666

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -831.126-831.126-806.322-782.356-721.666-975.57328 -831.126

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -875.292-875.292-842.188-812.222-746.456-1.036.37529

beziehungen

-883.792

Haushalt 2015/2016

187

Stadt Troisdorf

Budget 2.CO Co-Dezernat II

188

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

189

Stadt Troisdorf

Budget 2.26 Zentrales Gebäudemanagement

190

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

191

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Produktinformation

Zugeordnet 010900 Gebäudemanagement-PG

010901 Unterh./Bewirtschaftung städt.genutzte Immobilien

010902 Unterhaltung/Bewirtschaftung vermietete Immobilien

010903 Neubau/Erneuerung/Erweiterung Gebäude

Amt für Zentrales GebäudemanagementVerantwortlich

- Planung, Projektsteuerung und Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten als städtischeAufgaben Hochbaumaßnahmen nach den Leistungsphasen der HOAI.

- Beratung der Nutzer in Planungsfragen inkl. Kostenermittlung.

- Kaufmännische, infrastrukturelle und technische Bewirtschaftung bebauter städtischer Liegenschaften

sowie angemieteter Objekte, die der öffentlichen Aufgabenerfüllung dienen.

- Bedarfsgerechte Planung, Bau und Projektsteuerung von städtischen Hochbaumaßnahmen.Ziele- Wirtschaftlicher und störungsfreier Gebäudebetrieb.

- Werterhaltung des Gebäudebestandes.

- Zeitnahe Bereitstellung erforderlicher Gebäudeflächen und gebäudewirtschaftlicher Leistungen.

Neubau, Erneuerung und Instandhaltung städtischer Einrichtungen, wie zum Beispiel Asylunterkünfte,Schwerpunkte 15/16Schulen, Kitas, etc.

- Fortsetzung der für die Jahre 2015/2016 vorgesehenen MaßnahmenAusblick- Intensivierung der Instandhaltungsmaßnahmen

- Fortsetzung der energetischen Sanierung von Gebäuden

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und DienstleistungErläuterungenDer Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathauses und der

durch 26 vermieteten städt. Immobilien. Darüber hinaus sind hier Mittel für sicherheitsrelevante Maßnahmen im gesamten

Gebäudebestand vorgesehen, z.B. Maßnahmen aufgrund TÜV-Prüfungen und Brandschauen, Dichtigkeitsprüfungen von

Kanalhausanschlüssen, Schadstoffuntersuchungen etc.

Die im Haushaltsplan in den einzelnen Produktgruppen veranschlagten Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen

sind als Anlage in einer Gesamtübersicht dargestellt.

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 2 2 2 2

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 16,65 16,65 16,78 16,78

Stellenanteile tariflich Beschäftigte - 24 24 23 23

Hausmeister

Stellenanteile tariflich Beschäftigte - 103 92 88 88

Reinigung

129,78 129,78 134,65 145,65Stellenanteile insgesamt

Haushalt 2015/2016

192

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 128.000128.000128.000128.000120.000129.67702 128.000

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 505050505004904 50

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 377.804377.804377.804377.804366.961394.94105 377.804

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0000010.84406 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 0000032.31307 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 100.000100.000100.000100.000200.00064.89208 100.000

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 605.854605.854605.854605.854687.461632.71610 605.854

- Personalaufwendungen -4.235.093-4.192.827-4.151.075-4.093.908-4.198.968-4.297.18111 -4.277.773

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -2.053.448-2.036.978-2.040.917-2.027.188-1.874.066-1.469.14113 -2.070.046

davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -1.570.148-1.553.678-1.516.917-1.493.988-1.421.016-1.321.024

-bewirtschaftung

-1.586.746

davon: Sanierungsmaßnahmen -340.000-340.000-375.000-380.000-417.000-3.269* -340.000

davon: Sonstige Sach- und * -143.300-143.300-149.000-153.200-36.050-144.849

Dienstleistungen

-143.300

- Bilanzielle Abschreibungen -524.000-524.000-524.000-524.000-500.000-543.28714 -524.000

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -411.235-434.320-437.320-435.659-439.970-340.66716 -412.235

Ordentliche Aufwendungen -7.223.776-7.188.125-7.153.312-7.080.755-7.013.004-6.650.27617 -7.284.054

Ordentliches Ergebnis -6.617.922-6.582.271-6.547.458-6.474.901-6.325.543-6.017.56018 -6.678.200

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00-31-889-2.074-3.20120 0

Finanzergebnis 00-31-889-2.074-3.20121 0

Ergebnis der laufenden -6.617.922-6.582.271-6.547.489-6.475.790-6.327.617-6.020.76122

Verwaltungstätigkeit

-6.678.200

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -6.617.922-6.582.271-6.547.489-6.475.790-6.327.617-6.020.76126 -6.678.200

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 6.250.0006.250.0006.250.0006.250.0006.393.4485.880.35527 6.250.000

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -1.340.076-1.340.076-1.329.987-1.320.239-1.191.905-1.363.84728 -1.340.076

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -1.707.998-1.672.347-1.627.476-1.546.029-1.126.074-1.504.25429

verrechnung

-1.768.276

Haushalt 2015/2016

193

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0

- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude -10.000-10.000-14.493-34.344-223.159-22.03124 -10.000

- Auszahlungen Baumaßnahmen -1.400.000-230.00000-5.644-5.92725 -916.000

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -42.000-41.000-41.000-40.000-56.220-48.35126 -42.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.452.000-281.000-55.493-74.344-285.023-76.30930 -968.000

Saldo aus Investitionstätigkeit -1.452.000-281.000-55.493-74.344-285.023-76.30931 -968.000

InvestitionenProduktgruppe 0109

Gebäudemanagement

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

-10.000 -12.000-12.000-11.000-11.000-10.000-13.8360109-010Reinigungs-/Arbeitsgeräte

-68.846-124.846

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-12.000-12.000-11.000-11.000-10.000-10.000-13.836 -68.846-124.846

-28.144 -12.000-12.000-12.000-12.000-12.000-10.1600109-020 Einrichtung zentralesRathaus

-170.645-230.645

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-5.644-2.130 -23.665-23.665

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-12.000-12.000-12.000-12.000-12.000-22.500-8.030 -146.980-206.980

Erläuterungen:

Sukzessiver Austausch der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Sitzungssäle und Gemeinschaftsräume.

-20.359 -15.000-15.000-15.000-15.000-15.000-9.1210109-030 Betriebs-/Geschäftsa.städt. Immobilien

-121.918-196.918

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-15.000-15.000-15.000-15.000-15.000-20.359-9.121 -121.918-196.918

0 00000-4.1480109-080 Schließung Passage -10.497-10.497

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000000-4.148 -10.497-10.497

-23.159 000-4.493-24.344-22.0310109-100 ContractingBeleuchtungsanlage Rathaus

-140.271-169.108

24 - Auszahlungen ErwerbGrundstücke/Gebäude

000-4.493-24.344-23.159-22.031 -140.271-169.108

Erläuterungen:

Vertrag läuft 2016 aus.

0 00000-5600109-102 Neubau Rats- u.Sitzungssäle Rathaus

-279.752-279.752

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000000 -209.207-209.207

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000000-560 -70.545-70.545

0 00000-8.3410109-504 Kölner Str. 176 -EDV-Schulungsraum im UG

-8.341-8.341

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000000-8.341 -8.341-8.341

0 00000-4.3150109-506 MZH Dorfstr. - GastroKühlschränke

-4.315-4.315

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000000-4.315 -4.315-4.315

0 -900.000-1.400.000-200.0000000109-509 MehrzweckhalleAltenrath - Neubau

0-2.500.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

-900.000-1.400.000-200.0000000 0-2.500.000

Haushalt 2015/2016

194

Stadt Troisdorf

Investitionen Produktgruppe 0109 Gebäudemanagement

InvestitionenProduktgruppe 0109

Gebäudemanagement

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

0 00-30.0000000109-515 Kölner Str. 176 -E-Tankstelle Rathaus

0-30.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00-30.0000000 0-30.000

0 00000-3.7970109-516 Kölner Str. 176 -E-Bikes Fahrradunterstand

-3.797-3.797

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-3.797 -3.797-3.797

-3.361 -3.000-3.000-3.000-3.000-3.00000109-517 Betriebs-/Geschäfts.Restaurant Burg

-3.361-18.361

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-3.000-3.000-3.000-3.000-3.000-3.3610 -3.361-18.361

0 -16.000000000109-518 MZH Helmholtzstr. -Aufbau Notstromeinspeisung

0-16.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

-16.000000000 0-16.000

-200.000 -10.000-10.000-10.000-10.000-10.00000109-550 Anliegerbeiträge städt.Liegenschaften

-200.000-250.000

24 - Auszahlungen ErwerbGrundstücke/Gebäude

-10.000-10.000-10.000-10.000-10.000-200.0000 -200.000-250.000

Gesamtsumme -968.000-1.452.000-281.000-55.493-74.344-285.023-76.309 -1.011.743-3.842.580

Stadt Troisdorf

Gebäude PGAnsatz 2015

Euro

Ansatz 2016Euro

Ansatz2017Euro

Ansatz2018Euro

Ansatz2019Euro

Erläuterung

Larstr. 2 (Siegl.) Feuerwache

0210 50.000 53.000 0 505.000 320.0002015 - 2016: Sanierung Rolltore2018 - 2019: Energetische Sanierung,

Alle Grundschulen 0310 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Pauschalansatz

Alle Grundschulen 0310 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Kanalsanierung

Alle Grundschulen 0310 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 Legionellenbeprobung/Trinkwasserhygiene

Alle Grundschulen 0310 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Mängelbeseitigung elektronische Anlagen

Alle Schulen 0310 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Inklusion - 75% Förderung

Alle Schulen 0310 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 Barrierefreiheit - 75% Förderung

Asselbachstr. (Spich) Drei-Fach-Sporthalle

0310 0 0 0 10.500 0 2018: Spielfeldmarkierung

Asselbachstr. 40 (Spich) Schulgebäude

0310 0 65.000 115.000

2016: Feuchtschäden Fahrradkeller und Treppenhaus 3. BA2019: 14.000 - Anstrich Turnhalle und überdachter Bereich Schulhof; 43.000 - Teilsanierung Klassenbeleuchtung 1. BA; 8.000 - Transponderschließanlage; 50.000 - Anstrich Klassenräume

Blücherstr. 42 (West) Schulgebäude

0310 0 0 0 142.800 280.000

2018: Außenfenster2019: 170.000 Wärmedämmverbundsystem, 20.000 - Dachdämmung; 90.000 Fußboden, Beleuchtung, Maler

Dorfstr. 51 (Müllek.) Grundschule

0310 26.000 80.000 112.000 0 0

2015: 20.000 - Sanierung Fenster; 6.000 - Verlegung Strom2018: 80.000 - Sanierung Fenster 2017: 92.000 - Sanierung denkmalgeschützter Fenster und Türen, Fassade, Anstrich; 20.000 - Erneuerung Fenster, Boden, Malerarbeiten

Glockenstr. 64 (Bergh.) Schulgebäude

0310 42.000 0 0 0 0 2015: Durchgang zwischen Schule und Trogata

Heerstr. 1 (Mitte) Schulgebäude

0310 50.000 420.000 425.000 345.000 0 2015 - 2018: Energetische Sanierung

Kettelerstr. 9 (Siegl.) Schulgebäude

0310 48.000 0 0 0 02015: 25.500 - Heizleitung Aula; 22.500 - Mängelbeseitigung aus Brandschau

Kriegsdorfer Str. 48 (Spich) Schulgebäude

0310 0 0 0 350.000 422.0002018: Sanierung Treppenhäuser, Rampe2019: 350.000 - Sanierung Treppenhäuser, Rampe; 72.000 - Umbau Verwaltungstrakt

Kriegsdorfer Str. 48 (Spich) Turnhalle

0310 0 0 0 0 280.000 2019: Sanierung

M.-Langen-Str. 9 (Alfr.-Delp) (Mitte) Schulgebäude

0310 0 0 70.000 65.000 02017-2018: Abhangdecke inkl. Beleuchtung

M.-Langen-Str. 9 (Alfr.-Delp) (Mitte) Turnhalle

0310 0 0 0 30.000 90.0002018: Planung Sanierung Lüftungsanlage2019: Umsetzung Sanierung Lüftungsanlage

Magdalenenstr. 12 a (Oberlar) Schulgebäude

0310 0 0 0 0 185.000 2019: Sanierung Treppenhäuser

Rheinstr. 55 (Eschmar) Feldhaus

0310 0 0 0 10.000 0 2018: Beleuchtung

Rheinstr. 55 (Eschmar) Schulgebäude

0310 2.500 0 0 82.000 44.000

2015: Sanierung Mauer2018: 44.000 - Sanierung 4 Klassen; 38.000 - Sanierung Beleuchtung2019: 31.000 - Lehrer WC; 13.000 - Erneuerung Türblätter, Abhangdecke Flur

195

Haushalt 2015/2016

Einzelmaßnahmen in anderen Produktgruppen

Stadt Troisdorf

Gebäude PGAnsatz 2015

Euro

Ansatz 2016Euro

Ansatz2017Euro

Ansatz2018Euro

Ansatz2019Euro

Erläuterung

Rheinstr. 55 (Eschmar) Turnhalle Rheinstraße

0310 0 0 0 48.000 0 2018: Anstrich innen und außen

Roncallistr. 26 (FWH) Schulgebäude

0310 80.000 0 0 240.000 148.000

2015: 80.000 - Dachsanierung letzter BA2018: 120.000 - Maler und Boden Klassenräume, Flure, Beleuchtung; 54.000 - Decken und Bodenbeläge; 31.000 - Lehrer WC; 30.000 - Anstrich Dachstuhl Trakt 1; 5.000 - Zugtreppen DG2019: 100.000 - Maler und Boden Klassenräume, Flure; 48.000 - Beleuchtungsanlage

Roncallistr. 26 (FWH) Turnhalle

0310 0 0 0 42.000 0 2018: Anstrich innen und außen

Schloßstr. 8 (Mitte) Grundschule

0310 11.000 0 0 0 02015: Sanierung Unterverteilung Elektro und Brandschutz

Alle Hauptschulen 0311 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Pauschalansatz

Alle Hauptschulen 0311 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Kanalsanierung

Alle Hauptschulen 0311 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Legionellenbeprobung/Trinkwasserhygiene

Alle Hauptschulen 0311 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Mängelbeseitigung elektronische Anlagen

Elsenplatz 1 (Mitte) Rundsporthalle

0311 0 0 0 0 4.000 2019: Spielfeldmarkierung

Alle Realschulen 0312 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Pauschalansatz

Alle Realschulen 0312 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Kanalsanierung

Alle Realschulen 0312 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Legionellenbeprobung/Trinkwasserhygiene

Alle Realschulen 0312 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Mängelbeseitigung elektronische Anlagen

Heimbachstr. 10 (Mitte) Schulgebäude

0312 197.000 0 0 810.000 550.000

2015: 120.000 - Sicherheitsbeleuchtung und Zentralbatterieanlage; 77.000 - Brandschutz2018 - 2019: Energetische Sanierung Außenfassade; 70% Förderung des Landes

Alle Gymnasien 0313 20.000 14.000 14.000 14.000 14.000 Pauschalansatz

Alle Gymnasien 0313 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Kanalsanierung

Alle Gymnasien 0313 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Legionellenbeprobung/Trinkwasserhygiene

Alle Gymnasien 0313 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 Mängelbeseitigung elektronische Anlagen

Edith-Stein-Str. 15 (Siegl.) Schulgebäude

0313 0 0 0 90.000 0 2018: Sanierung Aufzug; Maurer; Maler

Zum Altenforst 10 (Mitte) Leichtathletikhalle

0313 10.500 0 0 0 0 2015: Spielfeldmarkierung

Zum Altenforst 10 (Mitte) Schulgebäude

0313 27.000 0 0 180.000 02015: Brandschutztüren2018: Austausch Heizkörper

Zum Altenforst 10 (Mitte) Turnhalle 2

0313 0 0 0 0 60.000 2019: Sanierung Duschräume

Alle Förderschulen 0314 20.000 15.000 10.000 10.000 10.000 Pauschalansatz

Alle Förderschulen 0314 3.000 2.000 1.500 1.500 1.500 Legionellenbeprobung/Trinkwasserhygiene

Alle Förderschulen 0314 4.000 3.000 2.000 2.000 2.000 Mängelbeseitigung elektronische Anlagen

Im Laach 9 a (Mitte) Schulgebäude

0310 15.000 20.000 10.000 0 0 2015 - 2017: Folgenutzung

Alle Gesamtschulen 0315 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Pauschalansatz

Alle Gesamtschulen 0315 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Kanalsanierung

Alle Gesamtschulen 0315 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Legionellenbeprobung/Trinkwasserhygiene

Alle Gesamtschulen 0315 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Mängelbeseitigung elektronische Anlagen

Einzelmaßnahmen in anderen Produktgruppen

196

Haushalt 2015/2016

Stadt Troisdorf

Gebäude PGAnsatz 2015

Euro

Ansatz 2016Euro

Ansatz2017Euro

Ansatz2018Euro

Ansatz2019Euro

Erläuterung

Am Bergeracker 31 (West) Schulgebäude

0315 0 100.000 100.000 100.000 100.000 2016 - 2019: Erneuerung Fenster und Türen

Am Bergeracker 31 (West) Sporthalle

0315 0 0 0 0 10.500 2019: Spielfeldmarkierung

Am Bergeracker 31 (West) Mensa

0319 15.000 0 0 0 0 2015: Wasserenthärtungsanlage

Burgallee 1 Burg Wissem (Mitte) Museum

0402 20.000 510.000 475.000 0 0

Sanierung Fenster unter Beachtung DenkmalschutzEs steht eine Zuweisung in Höhe von 689.500 Euro entgegen2015: Musterfenster2016: Fassade 1+22017: Fassade 3+4

Alle Unterkünfte 0502 20.000 25.000 25.000 25.000 25.000 Pauschalansatz

Alle Kindertagesstätten

0601 244.860 244.660 244.660 244.660 244.660 Pauschalansatz

Alle Kindertagesstätten

0601 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 Sicherheizsrelevante Maßnahmen

Am Burghof 32 (Mitte) Kita

0601 28.000 0 0 0 0 2015: Neugestaltung Wickelraum

Am Krausacker 2 (Bergh.) Kita

0601 31.000 13.000 0 0 02015: 13.000 - Innenanstrich; 12.000 - Dachentwässerung; 6.000 - Spachtelarbeiten; 2016: 13.000 - Pflasterarbeiten und Brunnen

Am Krausacker 2a (Bergh.) Kita Container `M

0601 0 9.000 0 0 0 2016: Innenanstrich

Am Krausacker 2b (Bergh.) Kita Container `M

0601 9.700 0 0 0 02015: 9.000 - Innenanstrich; 700 - Pflasterarbeiten

Bismarckplatz 1 (West) Kita

0601 33.000 0 0 0 02015: 27.000 - Umbau Gruppe EG links;6.000 Gartenhaus, -mauer und -bank

Daimlerstr. 33 (FWH) Kita

0601 12.000 0 0 260.000 155.000

2015: 4.000 - Zuwegung ausbessern; 8.000 - Türanlage Haupteingang2018: 56.000 - Sanierung Fenster und Türen; 143.000 - Sanierung Flachdach inkl. Dämmung; 24.000 - Erneuerung 25 Innentüren; 17.000 - Außenbereich; 18.000 - Anstrich und Holzverkleidung entfernen; 2.000 - Anstrich Fassadensockel 2019: 78.000 - Erneuerung Fußboden inkl. Fußleisten; 34.000 - Malerarbeiten außen; 19.000 - Anstrich innen; 24.000 Sanitärraum zur Wickelstation

Evrystr. 1/Schwabenweg (Rotter See) Kita

0601 0 0 150.000 40.000 188.000

2017: 79.000 - Außentüren und Fenster inkl. Sonnenschutz; 71.000 - Bodenbelag in Gruppenräumen und Fluren2018: 40.000 - 6 Doppelflügige Außentüren; 2019: 30.000 - Erneuerung 2 Dachlichtausschnitte; 23.000 - Bodenbeläge; 18.000 - Anstrich außen; 8.000 Austausch 18 Wandleuchten außen; 70.000 - Anstrich außen, Sanierung Holz, Wärmedämmverbundsystem; 39.000 - Fenster, Türen, Jalousien

Einzelmaßnahmen in anderen Produktgruppen

197

Haushalt 2015/2016

Stadt Troisdorf

Gebäude PGAnsatz 2015

Euro

Ansatz 2016Euro

Ansatz2017Euro

Ansatz2018Euro

Ansatz2019Euro

Erläuterung

Flachtenstr. 1 (Siegl.) Kita

0601 0 50.000 52.000 75.000 64.000

2016: 50.000 - Sanierung Dach2017: 45.000 - Sanierung Entwässerung außen; 4.000 - Ausbesserung Pflaster; 3.000 - Einzäunung Kellertreppe, 2018: 34.000 - Sanierung Beleuchtungsanlage; 23.000 - Sanitäranlagen; 18.000 - Personaltoilette2019: 28.000 - Anstrich Fassade und Innenräume; 22.000 - Sanierung Fenster; 14.000 - Sanierung Innentüren

Heidenaustr. 44 (Spich) Kita

0601 0 0 36.000 0 02017: Holzbalken Wohnhalle; Anstrich Parkett und Holztreppe

Julius-Leber-Str. 8 (Mitte) Kita

0601 27.000 26.000 78.000 0 0

2015: Umgestaltung Außengelände und Spielgeräte2016: Türen, Zargen, Holzfenster2017: 3 Waschräume

Lambertusstr. 32 (Müllek.) Kita

0601 2.500 0 0 0 0 2015: Duschabtrennung

Magdalenenstr. 38 (Oberlar) Kita

0601 3.000 0 0 71.000 24.000

2015: Warmwasser für Waschräume2018: 23.000 - Personaltoilette, Türen; 18.000 - 2 Eingangstüren; 16.000 - Innenanstrich, Reparaturen; 14.000 - Innentüren inkl. Oberschließer2019: Anstrich Fassade und Fensterbänke

Markusstr. 38 (Bergh.) Kita

0601 8.000 0 15.000 26.000 02015: Reparaturen2017: 15.000 - Bodenbelag2018: 26.000 - Sanierung Außenbereich

Niederkasseler Str. 12 (Spich) Kita

0601 0 0 23.000 28.000 28.000

2017: 15.000 - Bodenbelag; 8.000 - Innenanstrich2018: Umbau Toilettenanlage2019: 18.000 - Umbau WC; 7.000 Bodenbeläge; 3.000 - Holzverkleidung Heizung

Rathausstr. 21 (Siegl.) Kita

0601 2.500 0 0 0 44.0002015: Anpassung WC an U32019: Anstrich innen und außen

Reichensteinstr. 53 (Kriegsd.)

0601 0 0 0 13.000 30.0002018: Fußboden U32019: Sanierung Dach

Robert-Müller-Platz 3 (FWH) Kita

0601 0 0 18.000 0 41.0002017: Deckenbeleuchtung 1. OG2019: Anstrich Fassade und Fenster

Schneewittchenweg 14 (Oberlar) Kita

0601 10.000 0 0 0 35.0002015:7.000 - Umbau Außenjalousie; 3.000 - Gruppenausgänge, Pflasterarbeiten2019: Anstrich innen

Zum Altenforst 15 (Mitte) Kita

0601 5.000 0 79.000 0 96.000

2015: Pflasterarbeiten Zugangsbereich2017: 53.000 - Bodenbelag Gruppen und Flure; 26.000 - Anstrich außen2019: 48.000 - Anstrich innen; 48.000 - 24 Innentüren

Alle Trogata 0602 35.000 15.000 15.000 15.000 15.000Pauschalansatz2015: Auflagen Veterinäramt RSK

Alle Trogata 0602 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Sicherheitsrelevante Maßnahmen

Blücherstr. 42 (West) Trogata

0602 0 0 7.000 19.000 58.000

2017: Sanierung Außentreppe2018: Speiseraum2019: 29.000 - Sanierung Fenster; 12.000 - Malerarbeiten; 12.500 - Bodenbeläge; 4.500 - Anstrich Treppenhaus

198

Haushalt 2015/2016

Einzelmaßnahmen in anderen Produktgruppen

Stadt Troisdorf

Gebäude PGAnsatz 2015

Euro

Ansatz 2016Euro

Ansatz2017Euro

Ansatz2018Euro

Ansatz2019Euro

Erläuterung

Glockenstr. 64 (Bergh.) Trogata

0602 0 32.000 0 8.500 26.000

2016: Brandschutz2018: Sanierung Außenputz2019: 16.000 - Abhangdecke inkl. Elektro in Küche und Essraum; 10.000 - Malerarbeiten innen

Kettelerstr. 11 (Siegl.) Trogata

0602 0 0 0 15.000 0 2018: Malerarbeiten

Kettelerstr. 9 (Siegl.) Trogata

0602 8.000 0 0 0 02015: 6.000 - Malerarbeiten; 2.000 - Raumteilung R416 /OG

Kriegsdorfer Str. 46 (Spich) Neubau 2. Trogata `M

0602 0 0 0 8.000 0 2018: Malerarbeiten

Kriegsdorfer Str. 48 (Spich) Trogata

0602 0 0 4.000 0 0 2017: Bodenbelag

Lambertusstr. 32 (Müllek.) Trogata

0602 0 0 0 10.000 0 2018: 5.000 - Malerarbeiten; 5.000 - Anstrich

Magdalenenstr. 12 a (Oberlar) Trogata

0602 0 0 5.000 0 0 2017: Malerarbeiten

Rheinstr. 55 (Eschmar) Trogata

0602 2.000 0 0 38.800 12.500

2015: Waschbecken Jungen WC2018: 14.000 - Entfernung Holzpaneelen 1. OG; 4.200 - Sanierung Kellertreppe; 6.300 - Abschließbare Fenster, Lampe, Kellertür; 6.300 - Entfernung Holzpaneelen; 2.000 - Renovierung Ranzenraum; 6.000 - Renovierung DG2019: Neue Hochebene EG

Roncallistr. 26 (FWH) Trogata

0602 29.000 0 0 0 134.000

2015: 12.000 - Durchgang zwischen Trogata und Schule; 11.000 - Rückbau Treppenhaus; 6.000 - Bodenbelag Psychomotorikraum2019: Umbau Gebäudeflügel als Trogata

Schloßstr. 8 (Mitte) Trogata

0602 0 0 6.000 0 7.0002017: Warmwasser 2 Spülbecken2019: 5.000 - Malerarbeiten; 2.000 - Bodenbelag Bauraum

Lahnstr.16 (FWH) Stadtteilhaus

0640 0 0 13.000 23.000 27.000

2017: Erneuerung Eingangstür2018: 15.000 - Beleuchtungsanlage; 8.000 - Innenanstrich; 2019: 5.000 - Sonnenschutz; 22.000 - Bodenbelag

Scharnhorststr. 8 (Mitte), Haus

0640 4.500 0 0 0 0 2015: Austausch Heizkessel

Taubengasse 203 (Mitte) Sportheim

0801 0 50.000 50.000 0 0 2016 - 2017: Umbau und Modernisierung

Friedhofstr. 2 (Bergh.) Friedhofshalle

1303 0 0 9.500 0 0 2017: Lackierung Holz-Fenster und -Türen

Heerstr. 17 (Mitte) Friedhofshalle Waldfriedhof

1303 0 0 0 8.000 0 2018: Lackierung Holz-Fenster und -Türen

Steinstr. 20a (Siegl.) Friedhofshalle

1303 0 0 0 0 7.500 2019: Austausch Fensterglas

199

Haushalt 2015/2016

Einzelmaßnahmen in anderen Produktgruppen

Stadt Troisdorf

Gebäude PGAnsatz 2015

Euro

Ansatz 2016Euro

Ansatz2017Euro

Ansatz2018Euro

Ansatz2019Euro

Erläuterung

Vorgebirgsblick 47 (Siegl.) Friedhofshalle Parkf.

1303 0 0 0 0 99.5002019: 58.000 - Außenputz; 31.000 - Fenster und Türen; 10.500 - Fußboden

Waldstr. 35 (Spich) Bürgerhaus

1503 36.000 0 0 0 65.0002015: Sanierung Terrasse2019: Sanierung Wärmeverteilungssystem

Haushalt 2015/2016

Einzelmaßnahmen in anderen Produktgruppen

200

Investitionsnr.

GebäudePG

RE bis einschl.

2013Euro

Ansatz 2014 incl.

EÜ aus 2013Euro

Ansatz 2015Euro

Ansatz 2016Euro

Ansatz 2017Euro

Ansatz2018Euro

Ansatz2019Euro

Gesamt Erläuterung

0114-503Bonner Str. 56 (Oberlar) Außenlager/-anlagen

0114 0 0 15.000 0 0 0 0 15.000 Ölabscheider

0114-508Bonner Str. 56 (Oberlar) Außenlager/-anlagen

0114 0 0 0 0 0 0 25.000 25.000Lagerbox für Schüttgut

0114-510Bonner Str. 56 (Oberlar) Technische Anlagen

0114 0 0 30.000 0 0 0 0 30.000Solebereitungs-anlage

0210-507Larstr. 2 (Siegl.) Feuerwache

0210 0 0 20.000 0 0 0 0 20.000Erweiterung Rutschstangen-system

0210-511Heidegraben (Altr.) FwGH

0210 0 0 0 0 200.000 650.000 130.000 980.000 Neubau

0210-512Die große Heerstr. (Bergh.) FwGH

0210 0 0 0 0 650.000 800.000 1.450.000 Neubau

0310-507Glockenstr. 64 (Bergh.) Turnhalle Markusstr. 40

0310 0 0 0 0 0 134.000 1.050.000 1.184.000 Gesamtsanierung

0310-513Heerstr. 1 (Mitte) Schulgebäude

0310 0 0 0 0 0 7.000 7.000 Außenanlage

0310-529Schloßstr. 8 (Mitte) Grundschule

0310 22.082 0 370.000 125.000 0 0 0 517.082 Erweiterung

0310-544Blücherstr. 42 (West) Schulgebäude

0310 0 0 27.000 0 0 0 0 27.000

Vernetzung - zentrale Datenver-kabelung und Einrichtung Serverstandort.EDV-Netz, z.Z. nicht vorhanden.

0310-545Magdalenenstr. 12 a (Oberlar) Schulgebäude

0310 0 0 10.000 10.000 0 0 0 20.000

Vernetzung - zentrale Datenver-kabelung und Einrichtung Serverstandort.EDV-Netz, z.Z. nicht vorhanden.

201

Haushalt 2015/2016

Investitionsmaßnahmen in anderen Produktgruppen

Stadt Troisdorf

Investitionsnr.

GebäudePG

RE bis einschl.

2013Euro

Ansatz 2014 incl.

EÜ aus 2013Euro

Ansatz 2015Euro

Ansatz 2016Euro

Ansatz 2017Euro

Ansatz2018Euro

Ansatz2019Euro

Gesamt Erläuterung

0310-546Roncallistr. 26 (FWH) Schulgebäude

0310 0 0 10.000 0 0 0 0 10.000Außenanlage: Beleuchtung Schulhof

0310-548Blücherstr. 42 (West) Turnhalle Mozartstr. 4

0310 0 0 15.000 0 0 0 0 15.000

Zusatzmaßnahmen zum Erhalt einer Genehmigung für Übernachtnutzung

0310-553Magdalenenstr. 12 a (Oberlar) Turnh. Beuthener St.

0310 0 0 5.000 0 0 0 0 5.000

Zusatzmaßnahmen zum Erhalt einer Genehmigung für Übernachtnutzung

0310-554Rheinstr. 55 (Eschmar) Turnhalle Rheinstraße

0310 0 0 0 13.000 0 0 0 13.000

Zusatzmaßnahmen zum Erhalt einer Genehmgung für Übernachtnutzung

0310-557M.-Langen-Str. 9 (Alfr.-Delp) (Mitte) Schulgebäude

0310 0 0 0 0 22.000 23.000 80.000 125.000

Außenanlage: 2017 und 2018: Spielgeräte2019: Kleinspielfeld

0310-558Asselbachstr. (Spich) Drei-Fach-Sporthalle

0310 0 0 15.500 0 0 0 0 15.500Aufbau Notstrom-einspeisung

0310-559Glockenstr. 64 (Bergh.) Turnhalle Markusstr. 40

0310 0 0 0 15.000 0 0 0 15.000Aufbau Notstrom-einspeisung

0310-590Schulen - Planung

0310 0 0 15.000 10.000 0 0 0 25.000Erneuerung Bolzplatztore

0311-509Edith-Stein-Str. 20 (Siegl.) Sporthalle (3-fach)

0 0 0 0 18.500 0 0 18.500Aufbau Notstrom- einspeisung

0312-512Heimbachstr. 10 (Mitte) Schulgebäude

0312 0 0 40.000 0 0 0 0 40.000Außenanlage: Überdachung Pausenhof

Investitionsmaßnahmen in anderen Produktgruppen

Stadt Troisdorf

202

Haushalt 2015/2016

Investitionsnr.

GebäudePG

RE bis einschl.

2013Euro

Ansatz 2014 incl.

EÜ aus 2013Euro

Ansatz 2015Euro

Ansatz 2016Euro

Ansatz 2017Euro

Ansatz2018Euro

Ansatz2019Euro

Gesamt Erläuterung

0313-300Zum Altenforst 10 (Mitte) Schulgebäude

0313 0 0 0 0 60.000 390.000 0 450.000Umwandlung Sportplatz GAT in Kunstrasenplatz

0313-516Zum Altenforst 10 (Mitte) Leichtathletikhalle

0313 0 0 0 0 0 19.000 0 19.000Aufbau Notstrom-einspeisung

0315-505Am Bergeracker 31 (West) Schulgebäude

0315 38.458 0 0 0 59.500 0 0 97.958Erneuerung Chemieräume

0315-507Edith-Stein-Str. 20 (Siegl.) Gesamtschule

0315 0 0 200.000 2.600.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 17.800.000

Komplettsanierung (Die Gesamtkosten belaufen sich auf 26,5 Mio. Euro; Fertigstellung in 2020;70% Förderung)

0315-508Edith-Stein-Str. 20 (Siegl.) Gesamtschule

0315 0 0 1.500 0 0 0 0 1.500Außenanlage: Ergänzung Zaunanlage

0315-522Am Bergeracker 31 (West) Sporthalle

0315 0 0 0 0 0 0 20.500 20.500Aufbau Nostrom-einspeisung

0315-523Am Bergeracker 31 (West) Schulgebäude

0315 0 0 0 0 10.000 0 0 10.000Außenanlage: Multifunktionsfläche

0319-505Am Bergeracker 31 (West) Mensa

0319 0 0 60.000 0 0 0 0 60.000 Bandspülmaschine

0502-506Unterkünfte - Planung

0502 0 0 1.200.000 500.000 0 0 0 1.700.000Neue Unterkünfte für Asylbegehrende

0601-504Flachtenstr. 1 (Siegl.) Kita

0601 30.883 1.000 0 9.000 0 0 0 40.883Außenanlage: Gartengerätehaus

203

Haushalt 2015/2016

Investitionsmaßnahmen in anderen Produktgruppen

Stadt Troisdorf

Investitionsnr.

GebäudePG

RE bis einschl.

2013Euro

Ansatz 2014 incl.

EÜ aus 2013Euro

Ansatz 2015Euro

Ansatz 2016Euro

Ansatz 2017Euro

Ansatz2018Euro

Ansatz2019Euro

Gesamt Erläuterung

0601-506Spillbähnstr. 20 / Im Jägersgarten (Eschmar) Kita

0601 17.075 0 0 9.000 0 0 0 26.075Außenanlage: Gartengerätehaus

0601-516Markusstr. 38 (Bergh.) Kita

0601 12.931 0 0 0 6.000 0 0 18.931Außenanlage: Kleinkindschaukel

0601-517Zum Altenforst 15 (Mitte) Kita

0601 79.876 0 0 16.000 0 0 0 95.876Außenanlage: Matschanlage

0601-518Kriegsdorfer Str. 26 (Spich) Kita

0601 0 0 0 25.000 0 0 0 25.000

Außenanlage: Zaunanlage 7.000, Spielgeräte und Sonnensegel 18.000

0601-522Niederkasseler Str. 12 (Spich) Kita

0601 37.599 0 0 0 36.000 0 0 73.599

Außenanlage:Matschanlage 16.000, Erhöhung Zaunanlage 9.000, Sonnensegel 5.000,Spielhäuschen 6.000

0601-524Evrystr. 1/Schwabenweg (Rotter See) Kita

0601 10.037 0 19.000 9.000 0 0 0 38.037

Außenanlage: 2015: Vordach Haupteingang und Ausstiegshilfe Fluchttreppe2016: Gartengeräte-haus

0601-526Am Wasserwerk (Mitte) Kita `M

0601 39.547 0 0 15.000 0 0 0 54.547 Küche

0601-542Schneewittchenweg 14 (Oberlar) Kita

0601 5.473 0 0 7.000 18.000 0 0 30.473Außenanlage: 2016: Sonnensegel2017: Spielgeräte

0601-543Robert-Müller-Platz 3 (FWH) Kita

0601 18.597 540 9.000 0 0 0 0 28.137

Außenanlage: Überdachung für Abstellplatz der Kinderwagen

0601-549Moosbeerenweg 17 (Spich) Kita `M

0601 7.230 0 0 2.000 0 0 0 9.230Außenanlage: Gartenbänke

Haushalt 2015/2016

204

Investitionsmaßnahmen in anderen Produktgruppen

Stadt Troisdorf

Investitionsnr.

GebäudePG

RE bis einschl.

2013Euro

Ansatz 2014 incl.

EÜ aus 2013Euro

Ansatz 2015Euro

Ansatz 2016Euro

Ansatz 2017Euro

Ansatz2018Euro

Ansatz2019Euro

Gesamt Erläuterung

0601-563Am Krausacker 2a (Bergh.) Kita Container `M

0601 0 16.927 0 11.000 0 0 0 27.927Außenanlage: Kombispielgerät mit Kletteraufstieg

0601-573Schmelzer Weg 13 (Siegl.) Kita `M

0601 6.248 0 24.000 0 0 0 0 30.248Außenanlage: Spielgeräte

0601-576Moosbeerenweg 17 (Spich) Kita `M

0601 0 0 15.000 0 0 0 0 15.000 Erweiterung Aufzug

0601-600Schneewittchenweg 14 (Oberlar) Kita

0601 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000 Toilettenhaus

0601-601Magdalenenstr. 38 (Oberlar) Kita

0601 0 0 8.000 0 0 0 0 8.000Außenanlage: Sonnensegel

0602-501Heerstr. 1 (Mitte) Trogata

0602 23.344 1.545 149.000 0 0 0 0 173.889Umbau Hausmeister-wohnung

0602-507Glockenstr. 64 (Bergh.) Trogata

0602 0 0 42.000 0 0 0 0 42.000Verbindung Trogata mit Schule

0602-509Glockenstr. 64 (Bergh.) Trogata

0602 0 0 0 0 0 19.000 0 19.000Außenanlage: Gartenhäuschen

0602-537Kriegsdorfer Str. 48 (Spich) Trogata

0602 23.575 0 0 0 0 0 19.000 42.575

Außenanlage: Außenspielgeräte und Sandkasten-erweiterung

0602-546Heerstr. 1 (Mitte) Trogata

0602 0 0 12.000 0 0 0 0 12.000Außenanlage: Vogelnestschaukel und Holzhaus

0602-562Schloßstr. 8 (Mitte) Trogata

0602 0 6.500 0 11.000 0 0 0 17.500Außenanlage: Holzhaus und Über-dachung

0602-563Asselbachstr. 40 (Spich) Trogata

0602 0 0 0 0 36.000 0 0 36.000Industrieküche, z.B. Konvektomaten

205

Haushalt 2015/2016

Investitionsmaßnahmen in anderen Produktgruppen

Stadt Troisdorf

Investitionsnr.

GebäudePG

RE bis einschl.

2013Euro

Ansatz 2014 incl.

EÜ aus 2013Euro

Ansatz 2015Euro

Ansatz 2016Euro

Ansatz 2017Euro

Ansatz2018Euro

Ansatz2019Euro

Gesamt Erläuterung

1303-507Steinstr. 20a (Siegl.) Friedhofshalle

1303 0 0 0 0 0 0 36.000 36.000Unterstand und Gerätehaus

1303-508Heerstr. 17 (Mitte) Friedhofshalle Waldfriedhof

1303 0 0 0 0 0 0 30.000 30.000Garagen incl. Fundamente

1303-509Am Friedhof 9 (Spich) Friedhofshalle

1303 0 0 0 0 0 6.000 0 6.000 Stahlgarage

1303-510Am Friedhof 9 (Spich) Friedhofshalle

1303 0 0 0 0 0 7.000 0 7.000Abstellplatz Muldenkipper

1303-511Vorgebirgsblick 47 (Siegl.) Friedhofshalle Parkf.

1303 0 0 6.500 0 0 0 0 6.500Erneuerung Doppeltür

1503-510Waldstr. 35 (Spich) Bürgerhaus

1503 0 0 0 0 0 0 41.650 41.650 Doppelgaragen

1503-530Kölner Str. 167 (Mitte) Neubau Stadthalle

1503 0 450.000 150.000 0 0 600.000Stellplatzablösung Stadthalle

Stadt Troisdorf

206

Haushalt 2015/2016

Investitionsmaßnahmen in anderen Produktgruppen

Haushalt 2015/2016

207

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0110 Bürgerhäuser

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0110 Bürgerhäuser

Produktinformation

Zugeordnet 011001 Bürgerhäuser

Amt für Zentrales GebäudemanagementVerantwortlich

Ab 2015 werden die Bürgerhäuser in der Produktgruppe 1503 ausgewiesen.Aufgaben

Haushalt 2015/2016

208

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0110 Bürgerhäuser

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 000050.00020.11002 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 000014.691005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 000008.12807 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 000064.69128.23810 0

- Personalaufwendungen 00000-7111 0

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen 0000-496.468-209.32013 0

davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * 0000-496.468-178.787

-bewirtschaftung

0

davon: Sanierungsmaßnahmen 00000-26.160* 0

davon: Sonstige Sach- und * 00000-4.372

Dienstleistungen

0

- Bilanzielle Abschreibungen 0000-70.000-60.72414 0

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 0000-42.000-12.30016 0

Ordentliche Aufwendungen 0000-608.468-282.41517 0

Ordentliches Ergebnis 0000-543.777-254.17818 0

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden 0000-543.777-254.17822

Verwaltungstätigkeit

0

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis 0000-543.777-254.17826 0

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen 0000-250.000-146.00628 0

Jahresergebnis nach int. Leistungs- 0000-793.777-400.18429

verrechnung

0

Haushalt 2015/2016

209

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0110 Bürgerhäuser

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0

- Auszahlungen Baumaßnahmen 0000-8.043.930-8.029.58325 0

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen 0000-37.823-254.44226 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0000-8.081.753-8.284.02430 0

Saldo aus Investitionstätigkeit 0000-8.081.753-8.284.02431 0

InvestitionenProduktgruppe 0110

Bürgerhäuser

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

0110-100 Stadthalle

-6.366.930 00000-8.632.9070110-501 Neubau Stadthalle -16.402.386-16.402.386

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-6.366.930-7.980.065 -15.749.543-15.749.543

-1.706.023 00000-317.7580110-503 Einrichtung Stadthalle -2.027.709-2.027.709

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-1.677.000-49.518 -1.726.518-1.726.518

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

00000-29.023-242.873 -275.823-275.823

-8.800 00000-11.4680110-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Bürgerhäuser

-14.672-14.672

19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen

0000000 48.79048.790

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

00000-8.800-11.468 -63.462-63.462

0 00000-1010110-510 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung BGH Sieglar

-101-101

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000000-101 -101-101

Gesamtsumme 00000-8.081.753-8.962.234 -18.444.867-18.444.867

210

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

211

Stadt Troisdorf

Budget 2.61 Stadtplanungsamt

212

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

213

Stadt Troisdorf

Produkt 090101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 0901 Städteb. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Produkt 090101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Produktinformation

Zugeordnet 09010101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

StadtplanungsamtVerantwortlich

- StadtentwicklungAufgaben- Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung

- Durchführung der Bauleitplanverfahren

- Stellungnahmen in förmlichen Verfahren Dritter

- Städtebauliche Stellungnahmen

- Auskünfte und Bauberatung

- Fortsetzung Neuaufstellung Flächennutzungsplan, Planentwurf und Offenlage, Abschluss des VerfahrensSchwerpunkte 15/16 Planentwurf, Vorlage zur Genehmigung bei der Bezirksregierung

- Umsetzung der Entwicklungsplanung zum Flächennutzungsplan, insbsondere Handlungskonzept Wohnen

- Untersuchung Modal Split als Grundlage für ein Nahmobilitätskonzept (2015)

- Erstellung Nahmobilitätskonzept als weiterer Baustein der Verkehrsentwicklungsplanung (2016)

- Innenstadtentwicklung (Durchführungsphase Integriertes Handlungskonzept Innenstadt)

- Allgemeine Bauleitplanung nach Prioritätenliste Beschluss Stadtentwicklungsausschuss

- Bebauungsplan zur Umsetzung Steuerungskonzept Vergnügungsstätten

- Abschluss Lärmaktionsplan Stufe 2

- Weitere Umsetzung der Entwicklungsplanung zum FlächennutzungsplanAusblick- Planungsprojekte gemäß Beschlusslage Prioritätenliste

Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2015 | 2016Erläuterungen48.750 Euro | 0 Euro Zuweisung Land Verkehrsanalyse Modal Split

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016

80.000 Euro | 80.000 Euro Prüfungen, Gutachten, Planungen [VJ: 84.000 Euro]

35.000 Euro | 35.000 Euro Untersuchung Modal Split | Nahmobilitätsplan [VJ: 0 Euro]

27.470 Euro | 27.760 Euro Sonstige Aufwendungen [VJ: 32.970 Euro]

4.261 Euro | 4.261 Euro Versicherungen [VJ: 4.004 Euro]

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 2 2 2 2

Stellenanteile tariflich 7,5 7,5 6,5 6,5

Beschäftigte

8,5 8,5 9,5 9,5 Stellenanteile insgesamt

Haushalt 2015/2016

214

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 090101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00048.7500002 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 25025025050050031304 250

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 000004.84706 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 25025025049.2505005.16010 250

- Personalaufwendungen -564.635-555.795-547.628-538.520-483.200-573.02311 -574.717

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -370-370-370-360-360013 -370

- Bilanzielle Abschreibungen -100-100-100-1000-14414 -100

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -112.021-112.021-147.021-146.731-120.974-98.29316 -112.021

Ordentliche Aufwendungen -677.126-668.286-695.119-685.711-604.534-671.46017 -687.208

Ordentliches Ergebnis -676.876-668.036-694.869-636.461-604.034-666.30018 -686.958

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -676.876-668.036-694.869-636.461-604.034-666.30022

Verwaltungstätigkeit

-686.958

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -676.876-668.036-694.869-636.461-604.034-666.30026 -686.958

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -85.846-85.846-85.846-85.846-61.346-86.77428 -85.846

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -762.722-753.882-780.715-722.307-665.380-753.07329

beziehungen

-772.804

Haushalt 2015/2016

215

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 090101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -200-200-200-200-400-14426 -200

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -200-200-200-200-400-14430 -200

Saldo aus Investitionstätigkeit -200-200-200-200-400-14431 -200

Investitionen Produkt090101 StädtebaulichePlanung und Entwicklu

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

-400 -200-200-200-200-200-1440901-100 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Planung

-872-1.872

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-200-200-200-200-200-400-144 -872-1.872

Gesamtsumme -200-200-200-200-200-400-144 -872-1.872

216

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

217

Stadt Troisdorf

Budget 2.62 Amt für Geoinformationen, Statistik und Liegenschaften

218

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

219

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und - verwaltung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und - verwaltung

Produktinformation

Zugeordnet 010801 Grundstücksverkehr und - verwaltung

Amt für Geoinformation, Statistik, LiegenschaftenVerantwortlich

Die Verwaltung des städtischen Grundbesitzes ist unter Beachtung der rechtlichen und wirtschaftlichen Eckdaten Aufgabendurchzuführen. Die Geschäfte im Bereich des Grundstücksverkehrs sind fristgerecht zu erledigen. Ferner sind

Dienstleistungen für andere Fachbereiche der Stadt im Liegenschaftsbereich zu erbringen.

Einzelaufgaben:

An- und Verkauf sowie Tausch von Grundstücken und Gebäuden, Vorkaufsrechte nach BauGB, Bestellung von Grundstücksrechten,

Gestattungen, Nutzungsvereinbarungen, Bewilligung von öffentlichen Baulasten, Genehmigung von Verträgen nach BauGB

und anderen Vorschriften, Vermögensbewertung, Führung des Liegenschaftsinformationssystemes, Gestaltung der

Zusammenarbeit mit der städtischen Wirtschaftsförderungsgesellschaft und anderer städtischer Töchter im Bereich

der Gewerbeflächenvermarktung, Vermietung und Verpachtung von städt. Flächen, Bestellung von Erbbaurechten,

Unterhaltung einschl. Abgaben für städtische Grundstücke, Führung Jagdkataster.

- Erzielung von Einnahmen aus dem Verkauf von Wohn- und GewerbeflächenZiele- Erfüllung gesetzlicher Vorschriften im Grundstücksverkehr

- Bereitstellung von Flächen für städtische Infrastrukturprojekte

- Entwicklung des Neubaugebietes Eschmar Nord (Erweiterung Gartenstadt)Schwerpunkte 15/16- Verkauf nicht mehr benötigter städtischer Immobilien

- Bedarfsorientierter Verkauf von Gewerbeflächen

- Erwerb von Grundstücken für die städtebauliche Weiterentwicklung

- Entwicklung neuer WohngebieteAusblick- Arrondierung von Flächen für Wohngebiete

- Mittelfristige Schaffung weiterer Gewerbeflächen

Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2015 | 2016Erläuterungen 12.500 Euro | 12.500 Euro Miete und Pacht für städt. Immobilie [VJ: 17.000 Euro]

46.700 Euro | 46.700 Euro Pacht für städt. Grundstücke [VJ: 40.000 Euro]

470.000 Euro | 470.000 Euro Erbbauzinsen für städt. Grundstücke [VJ: 450.000 Euro]

5.000 Euro | 5.000 Euro Jagdpacht für städt. Grundstücke [VJ: 1.500 Euro]

Zu Pos. 07 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016

30.000 Euro | 30.000 Euro Pflege/Ersatz Aufwuchs Friedhöfe/Grün-/Freiflächen [VJ: 60.000 Euro bei Gebäudeunterhaltung]

25.000 Euro | 25.000 Euro Gebäudebewirtschaftung [VJ: 45.000 Euro]

30.000 Euro | 30.000 Euro Sonstige nicht aktivierungsfähige Nebenkosten Grunderwerb/-verkauf [VJ: 110.000 Euro]

25.000 Euro | 25.000 Euro Vermessungskosten u.ä. [VJ: 25.000 Euro]

50.000 Euro | 50.000 Euro Provision an die Trowista [VJ: 10.000 Euro]

Haushalt 2015/2016

220

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und - verwaltung

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016

65.000 Euro | 70.000 Euro Miete/Pacht Dienst-u.Betriebsgebäude/-grundstücke [VJ: 60.000 Euro]

3.000 Euro | 3.000 Euro Prüfungen, Beratungen, Planungen, Gutachten [VJ: 9.900 Euro]

225.241 Euro | 81.994 Euro Verlust aus Abgang Grundstücke und Gebäude, die aufgrund der Marktlage unterhalb des

Buchwertes verkauft wurden [VJ: 0 Euro]

7.624 Euro | 7.739 Euro Sonstige Aufwendungen [VJ: 7.471 Euro]

Zu Pos. 20 Ergebnisplan - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsen Leibrenten

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 2 2 2 2

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 0 0 1 1

3 3 2 2Stellenanteile insgesamt

Ergebnis 2013Kennzahlen Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Einnahmen aus Grundstücksverkäufen 4.276.681 1.785.000 3.681.401 4.027.444

Anzahl der Fälle mit Vorkaufsrecht 390 370 370 370

Haushalt 2015/2016

221

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und - verwaltung

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 000004.06502 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 7.1007.1007.1007.1007.1008.96004 7.100

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 534.200534.200534.200534.200508.500577.31205 534.200

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 641.8611.890.9782.248.680962.7081.640.0001.522.21307 1.030.000

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 1.183.1612.432.2782.789.9801.504.0082.155.6002.112.55010 1.571.300

- Personalaufwendungen -199.071-193.842-189.822-186.180-181.052-147.96411 -205.556

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -120.000-120.000-160.000-160.000-250.000-194.90713 -110.000

davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -25.000-25.000-25.000-25.000-45.000-41.404

-bewirtschaftung

-25.000

davon: Sonstige Sach- und * -95.000-95.000-135.000-135.000-205.000-153.503

Dienstleistungen

-85.000

- Bilanzielle Abschreibungen -10.000-10.000-10.000-10.000-10.000-9.73014 -10.000

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -80.936-80.739-162.733-300.865-77.371-123.76016 -195.036

Ordentliche Aufwendungen -410.007-404.581-522.555-657.045-518.423-476.36217 -520.592

Ordentliches Ergebnis 773.1542.027.6972.267.425846.9631.637.1771.636.18918 1.050.708

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -50.000-50.000-50.000-50.000-50.000-53.27120 -50.000

Finanzergebnis -50.000-50.000-50.000-50.000-50.000-53.27121 -50.000

Ergebnis der laufenden 723.1541.977.6972.217.425796.9631.587.1771.582.91822

Verwaltungstätigkeit

1.000.708

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis 723.1541.977.6972.217.425796.9631.587.1771.582.91826 1.000.708

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -109.241-109.241-108.639-108.058-64.497-55.15928 -109.241

Jahresergebnis nach int. Leistungs- 613.9131.868.4562.108.786688.9051.522.6801.527.75829

verrechnung

891.467

Haushalt 2015/2016

222

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0108 Grundstücksverkehr und - verwaltung

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 1.268.7503.010.1654.017.4443.671.4013.441.0004.257.51519 1.405.046

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.268.7503.010.1654.017.4443.671.4013.441.0004.257.51523 1.405.046

- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude -1.886.000-2.011.000-2.361.000-2.916.000-2.542.266-668.49324 -1.536.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.886.000-2.011.000-2.361.000-2.916.000-2.542.266-668.49330 -1.536.000

Saldo aus Investitionstätigkeit -617.250999.1651.656.444755.401898.7343.589.02231 -130.954

InvestitionenProduktgruppe 0108

Grundstücksverkehr un

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

3.000.000 1.110.000818.7502.595.7903.529.5302.194.2513.545.1450108-001 Verkauf unbebauterGrundstücke

30.798.30941.046.630

19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen

1.110.000818.7502.595.7903.529.5302.194.2513.000.0003.545.145 30.537.48340.785.804

241.000 245.046400.000314.375387.9141.377.150311.1800108-002 Verkauf bebauterGrundstücke

2.445.3315.169.816

19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen

245.046400.000314.375387.9141.377.150241.000311.180 2.445.3315.169.816

200.000 50.00050.000100.000100.000100.000401.1900108-003 VerkaufErbbaugrundstücke

2.252.7252.652.725

19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen

50.00050.000100.000100.000100.000200.000401.190 2.252.7252.652.725

0 -50.000-50.000-50.000-50.000-50.00000108-005 Vermessung undParzellierung Wohngebiete

0-250.000

24 - Auszahlungen ErwerbGrundstücke/Gebäude

-50.000-50.000-50.000-50.000-50.00000 0-250.000

-2.495.266 -1.430.000-1.780.000-1.905.000-2.255.000-2.810.000-633.8680108-100 Grunderwerb -16.034.691-26.214.691

24 - Auszahlungen ErwerbGrundstücke/Gebäude

-1.430.000-1.780.000-1.905.000-2.255.000-2.810.000-2.495.266-633.868 -16.034.691-26.214.691

-47.000 -56.000-56.000-56.000-56.000-56.000-34.6250108-102 GrunderwerbLeibrente

-341.869-621.869

24 - Auszahlungen ErwerbGrundstücke/Gebäude

-56.000-56.000-56.000-56.000-56.000-47.000-34.625 -341.869-621.869

Gesamtsumme -130.954-617.250999.1651.656.444755.401898.7343.589.022 19.119.80521.782.611

Haushalt 2015/2016

223

Stadt Troisdorf

Produkt 090102 Geoinformationen

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 0901 Städteb. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Produkt 090102 Geoinformationen

Produktinformation

Zugeordnet 09010201 Geoinformationen

Amt für Geoinformation, Statistik, LiegenschaftenVerantwortlich

- Bereitstellung von Geo(basis)daten (z.B. ALKIS, Luftbilder) insbesondere mittels des Geographischen Informations-Aufgaben systems incl. Systemverwaltung und Anwenderbetreuung

- für die Gesamtverwaltung: Geo-Auskunft und Geo-Intranet-Auskunft

- für alle Bürger: Stadtplandienst (Web-GIS)

- Mobile Web-Anwendungen für den StadtplanungsdienstSchwerpunkte 15/16- Umsetzung der europ. INSPIRE-Richtlinie

- Luftbild 2016

- Eigene Erstellung eines StadtplanesAusblick- Ausbau des Stadtplandienstes

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 1 1 1 1

Stellenanteile tariflich 3 3 3,56 3,56

Beschäftigte

4,56 4,56 4 4 Stellenanteile insgesamt

Haushalt 2015/2016

224

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 090102 Geoinformationen

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4.4004.4004.4004.4004.1604.34804 4.400

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 4.4004.4004.4004.4004.1604.34810 4.400

- Personalaufwendungen -318.733-314.091-309.951-305.097-245.573-272.09211 -324.434

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -7.351-7.311-7.311-7.233-8.817-7.09313 -7.351

- Bilanzielle Abschreibungen -6.000-6.000-6.000-6.000-10.000-5.70814 -6.000

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -86.427-86.427-86.427-86.419-83.962-86.36816 -86.427

Ordentliche Aufwendungen -418.511-413.829-409.689-404.749-348.352-371.26017 -424.212

Ordentliches Ergebnis -414.111-409.429-405.289-400.349-344.192-366.91218 -419.812

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -414.111-409.429-405.289-400.349-344.192-366.91222

Verwaltungstätigkeit

-419.812

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -414.111-409.429-405.289-400.349-344.192-366.91226 -419.812

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -36.452-36.452-36.452-36.452-33.452-37.03228 -36.452

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -450.563-445.881-441.741-436.801-377.644-403.94529

beziehungen

-456.264

Haushalt 2015/2016

225

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 090102 Geoinformationen

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -200-200-200-200-400026 -200

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -200-200-200-200-400030 -200

Saldo aus Investitionstätigkeit -200-200-200-200-400031 -200

Investitionen Produkt090102

Geoinformationen

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

-400 -200-200-200-200-20000901-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Vermessung

-638-1.638

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-200-200-200-200-200-4000 -638-1.638

Gesamtsumme -200-200-200-200-200-4000 -638-1.638

226

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

227

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0903 Umlegungsverfahren u. Grundstückswertermittlung

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 0903 Umlegungsverfahren u. Grundstückswertermittlung

Produktinformation

Zugeordnet 090301 Umlegungsverfahren u. Grundstückswertermittlung

Amt für Geoinformation, Statistik, LiegenschaftenVerantwortlich

UmlegungsverfahrenAufgaben- Umlegungsverfahren nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs

- Verfahrensdurchführung / Geschäftsführung der Umlegungsstelle

- Verhandlungen mit Umlegungsbeteiligten

- Vorbereitung der Beschlüsse der Umlegungsstelle

- Vollzug der Beschlüsse der Umlegungsstelle

Grundstückswertermittlung

- Die Aufgaben sind mit Vertrag auf den Rhein-Sieg-Kreis verlagert

- Im städtischen Haushalt sind nur die anteiligen Kosten für die Aufgabenwahrnehmung durch den

Rhein-Sieg-Kreis zu veranschlagen.

Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für baulicheZieleoder sonstige Nutzung.

Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche AufwendungenErläuterungenGrundstückswertermittlung durch den Rhein-Sieg-Kreis

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 0,05 0,05 0,05 0,05

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 0 0 0 0

0,05 0,05 0,05 0,05Stellenanteile insgesamt

Haushalt 2015/2016

228

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0903 Umlegungsverfahren u. Grundstückswertermittlung

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 00000010 0

- Personalaufwendungen -2.500-2.400-2.400-2.400-8.167-21.89811 -2.500

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen 00000013 0

- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -126.180-126.180-121.180-121.180-116.180-111.13916 -131.180

Ordentliche Aufwendungen -128.680-128.580-123.580-123.580-124.347-133.03717 -133.680

Ordentliches Ergebnis -128.680-128.580-123.580-123.580-124.347-133.03718 -133.680

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -128.680-128.580-123.580-123.580-124.347-133.03722

Verwaltungstätigkeit

-133.680

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -128.680-128.580-123.580-123.580-124.347-133.03726 -133.680

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen 00000028 0

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -128.680-128.580-123.580-123.580-124.347-133.03729

beziehungen

-133.680

Haushalt 2015/2016

229

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 15 Wirtschaft

Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Produktinformation

Zugeordnet 150101 Wirtschaftsförderung

Amt für Geoinformation, Statistik, LiegenschaftenVerantwortlich

- Die Wirtschaftsförderung wird primär von der Troisdorfer Wirtschaftsförderungsgesellschaft "TROWISTA" wahrgenommenAufgaben- Im städtischen Haushalt werden der allgemeine Zuschuss und die Provision für Grundstücksverkäufe abgebildet

- In Zusammenarbeit mit der TROWISTA GmbH und der Tropark GmbH werden die notwendigen Abstimmungen für die

Ansiedlung von Gewerbebetrieben und die erforderlichen Beschlüsse für die Grundstücksverkäufe herbeigeführt

- Langfristige Sicherung eines bedarfsgerechten Angebotes an Gewerbeflächen für die StandortsicherungZiele und Neuansiedlung von Gewerbebetrieben

- Durchführung der Bestandspflege und Beratung von Unternehmen

- Weiterentwicklung der Branchenschwerpunkte Kunststoff, Gesundheit und LogistikSchwerpunkte 15/16- Gezielte Gewerbeflächenvermarktung

- Citymarketing

- Entwicklung in den Stadtteilen

- Branchenspezifische Standortsicherung - StandortmarketingAusblick- Projekt zur Fachkräftesicherung

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und DienstleistungenErläuterungen 10.000 Euro | 10.000 Euro Kunststoffkompetenzzentrum [VJ: 10.000 Euro]

4.000 Euro | 4.000 Euro Freies W-LAN für Troisdorf [VJ: 0 Euro]

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2015 | 2016

200.000 Euro | 200.000 Euro Zuschuss TROWISTA [VJ: 200.000 Euro]

5.113 Euro | 5.113 Euro Zuschuss Troisdorf Aktiv e.V. [VJ: 5.113 Euro - Umschichtung aus PG 0102]

1.534 Euro | 1.534 Euro Zuschuss Sieglarer Marketinggemeinschaft e.V. [VJ: 1.534 Euro - Umschichtung aus PG 0102]

Die Provision an die TROWISTA gem. vertraglicher Regelung ist in der Produktgruppe

0108 Grundstücksverkehr und -verwaltung ausgewiesen

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beteiligung Messestand Fachmesse Gewerbeimmobilien und Investitionen (EXPO REAL)

Haushalt 2015/2016

230

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1501 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 00000010 0

- Personalaufwendungen 00000011 0

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -10.000-10.000-14.000-14.000-10.000-10.26813 -10.000

- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0

- Transferaufwendungen -206.647-206.647-206.647-206.647-200.000-200.00015 -206.647

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.000-10.000-10.000-10.000-10.000-67816 -10.000

Ordentliche Aufwendungen -226.647-226.647-230.647-230.647-220.000-210.94617 -226.647

Ordentliches Ergebnis -226.647-226.647-230.647-230.647-220.000-210.94618 -226.647

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -226.647-226.647-230.647-230.647-220.000-210.94622

Verwaltungstätigkeit

-226.647

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -226.647-226.647-230.647-230.647-220.000-210.94626 -226.647

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen 00000028 0

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -226.647-226.647-230.647-230.647-220.000-210.94629

beziehungen

-226.647

Haushalt 2015/2016

231

Stadt Troisdorf

Budget 2.63 Bauordnungsamt

232

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

233

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 1002 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1002 Bau- und Grundstücksordnung

Produktinformation

Zugeordnet 100201 Bau- und Grundstücksordnung

BauordnungsamtVerantwortlich

- Erfüllung gesetzlich zugewiesener Aufgaben (Pflichtaufgaben) im Bereich der Bauaufsicht und Angebot freiwilligerAufgaben Serviceleistungen in diesem Segment.

Einzelaufgaben:

- Bearbeitung von Anträgen für Neu-, Erweiterungs- oder Umbauten sowie Nutzungsänderungen

- Genehmigung von Abbrüchen und Grundstücksteilungen

- Bearbeitung von Bauvoranfragen, Nachträgen und Verlängerungsanträgen

- Prüfung anzeigepflichtiger Vorhaben

- Abgabe von Stellungnahmen in anderen baurechtlichen oder immisionsschutzrechtlichen Verfahren

- Bauüberwachung und Durchführung von Bauabnahmen

- Durchführung von wiederkehrenden Prüfungen und Teilnahme an Brandschauen

- Genehmigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetz

- Eintragung und Löschung von Baulasten und Führung des Baulastenregisters

- Ordnungsbehördliche Aufgaben im Bereich der Gefahrenabwehr

- Serviceleistungen im Bereich der Bauberatung und der Bauakteneinsicht

- Zielsetzung ist, im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben investorenfreundliche Rahmenbedingungen zu schaffenZiele und Bauanträge für private und gewerbliche Bauherren schnell und rechtssicher zu bescheiden.

- Im Gefahrenabwehrrecht sind die notwendigen Maßnahmen zu treffen, damit bauliche Anlagen rechtskonform betrieben

und genutzt werden.

- Die Bauberatung ist dienstleistungsorientiert und bürgerfreundlich zu gestalten.

- Ein Bau-Bürger-Büro soll installiert und in Betrieb genommen werden.Schwerpunkte 15/16- Andere Schwerpunkte ergeben sich durch die jeweiligen Sonderprojekte im Bereich der Bauantragsverfahren.

- Im Aufgabenbereich werden keine größeren Veränderungen erwartet.Ausblick

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 4 4 4 4

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 9,65 9,65 10,65 10,65

14,65 14,65 13,65 13,65Stellenanteile insgesamt

Ergebnis 2013Kennzahlen Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Anzahl Bau- und Freistellungsanträge 619 500 500 500

Kostendeckungsgrad Baugebühren / 83,98 % 67,74% 55,64 % 54,86 %

Personalkosten

Haushalt 2015/2016

234

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1002 Bau- und Grundstücksordnung

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 501.800501.800501.800501.800501.800678.77204 501.800

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 1.0001.0001.0001.0001.00025.59307 1.000

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 502.800502.800502.800502.800502.800704.36510 502.800

- Personalaufwendungen -936.557-925.522-914.624-901.848-740.749-808.27211 -948.065

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -6.710-6.710-6.710-7.210-3.950-89113 -6.710

- Bilanzielle Abschreibungen -800-800-800-800-1.000-43014 -800

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -12.127-12.127-12.127-16.889-12.593-17.36016 -12.127

Ordentliche Aufwendungen -956.194-945.159-934.261-926.747-758.292-826.95317 -967.702

Ordentliches Ergebnis -453.394-442.359-431.461-423.947-255.492-122.58818 -464.902

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -453.394-442.359-431.461-423.947-255.492-122.58822

Verwaltungstätigkeit

-464.902

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -453.394-442.359-431.461-423.947-255.492-122.58826 -464.902

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -106.445-106.445-106.445-106.445-84.595-98.79028 -106.445

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -559.839-548.804-537.906-530.392-340.087-221.37929

beziehungen

-571.347

Haushalt 2015/2016

235

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1002 Bau- und Grundstücksordnung

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte 10.00010.00010.00010.00010.00014.83021 10.000

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10.00010.00010.00010.00010.00014.83023 10.000

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -800-800-800-800-1.000-96526 -800

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -800-800-800-800-1.000-96530 -800

Saldo aus Investitionstätigkeit 9.2009.2009.2009.2009.00013.86531 9.200

InvestitionenProduktgruppe 1002

Bau- und Grundstücks

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

10.000 10.00010.00010.00010.00010.00014.8301002-010 Ablösung vonStellplätzen

82.620132.620

21 + Einzahlungen Beiträge undähnl. Entgelte

10.00010.00010.00010.00010.00010.00014.830 82.620132.620

-1.000 -800-800-800-800-800-9651002-050 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Bauordnung

-6.049-10.049

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-800-800-800-800-800-1.000-965 -6.049-10.049

Gesamtsumme 9.2009.2009.2009.2009.2009.00013.865 76.571122.571

236

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

237

Dezernat III

Rechnungsprüfungsamt 14 0103 Rechnungsprüfung Amt für Feuerschutz und Rettungsdienst 37 0210 Brandschutz und Hilfeleistung 0211 Rettungsdienst Museen 41 0402 Museen 0403 Regionale 2010 - Burg Wissem 170102 Stiftungen Museen Kulturamt 45 0401 Kunst- und Kulturpflege 0404 Musikschule 0405 Bibliotheken 1003 Denkmalschutz und –pflege 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser Sozial- und Wohnungsamt 50 0501 Leistungen nach Leistungsgesetzen 0502 Unterbringung und Betreuung 0503 Soziale Dienstleistungen 170101 Stiftungen Soziales 1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel

Haushalt 2015/2016

238

Haushalt 2015/2016

239

Stadt Troisdorf

Budget 3.14 Rechnungsprüfung

240

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

241

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0103 Rechnungsprüfung

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0103 Rechnungsprüfung

Produktinformation

Zugeordnet 010301 Rechnungsprüfung

RechnungsprüfungVerantwortlich

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und durch die Rechnungsprüfungsordnung sowie vom Rat übertragener Prüfungen.AufgabenDurch die Prüfungsergebnisse sollen steuerungsrelevante Informationen zur Verfügung gestellt werden,

um die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Verwaltungshandelns sicherzustellen.

Die Prüfthemen werden in der RPA-Sitzung abgestimmt.Schwerpunkte 15/16

Veranschlagt sind die Zahlungen an den Rhein-Sieg-Kreis, dessen RPA die örtliche RechnungsprüfungErläuterungenunter Beteiligung Dritter (Wirtschaftsprüfer) für die Stadt Troisdorf wahrnimmt.

Der ABT beteiligt sich mit 4.000 Euro an den Kosten der Rechnungsprüfung. Für die Prüfung durch

die Gemeindeprüfungsanstalt werden jährlich 20.000 Euro einer Rückstellung zugeführt. Bei der

nächsten überörtlichen Prüfung durch die GPA stehen diese entsprechend dem Prüfungszeitraum zur Verfügung.

Haushalt 2015/2016

242

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0103 Rechnungsprüfung

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.0004.0004.0004.0004.0004.00006 4.000

+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 4.0004.0004.0004.0004.0004.00010 4.000

- Personalaufwendungen 00000011 0

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -366.709-363.078-359.483-355.924-339.897-333.20013 -370.376

- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -20.000-20.000-20.000-20.000-20.000-19.96816 -20.000

Ordentliche Aufwendungen -386.709-383.078-379.483-375.924-359.897-353.16817 -390.376

Ordentliches Ergebnis -382.709-379.078-375.483-371.924-355.897-349.16818 -386.376

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -382.709-379.078-375.483-371.924-355.897-349.16822

Verwaltungstätigkeit

-386.376

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -382.709-379.078-375.483-371.924-355.897-349.16826 -386.376

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 73.39073.39073.39073.39068.64770.58227 73.390

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -18.898-18.898-18.898-18.898-18.898-19.38228 -18.898

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -328.217-324.586-320.991-317.432-306.148-297.96829

beziehungen

-331.884

Haushalt 2015/2016

243

Stadt Troisdorf

Budget 3.37 Amt für Feuerschutz und Rettungsdienst

244

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

245

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Produktinformation

Zugeordnet 021001 Brandschutz und Hilfeleistung

Amt für Feuerschutz und RettungsdienstVerantwortlich

MenschenrettungAufgabenBrandbekämpfung

Hilfeleistung

Vorbeugender Brandschutz

Brandschutzerziehung und -aufklärung

Wahrnehmung der gesetzlichen PflichtaufgabenAusblick

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach-und Dienstleistungen 2015 | 2016Erläuterungen 46.000 Euro | 46.000 Euro Wartung und Reparatur Fahrzeuge [VJ: 42.000 Euro]

22.000 Euro | 23.000 Euro Betankung Fahrzeuge [VJ: 21.000 Euro]

53.000 Euro | 55.000 Euro Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 46.000 Euro]

215.250 Euro | 219.911 Euro Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 162.164 Euro]

7.475 Euro | 7.475 Euro Sonstige Sachleistungen [VJ: 7.975 Euro]

Zu Pos. 15 Transferaufwendungen 2015| 2016

800 Euro | 800 Euro Zuschuss Stadtfeuerwehrtag [VJ: 800 Euro]

1.000 Euro | 1.000 Euro Zuschuss DLRG [VJ: 1.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015| 2016

45.000 Euro | 45.000 Euro Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung [VJ: 40.000 Euro]

18.000 Euro | 18.000 Euro Ausbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) [VJ: 10.000 Euro]

20.000 Euro | 10.000 Euro Fortbildung (einschl. Reise-/Fahrtkosten) [VJ: 20.000 Euro]

30.000 Euro | 30.000 Euro Aufwandsentschädigung freiwillige Feuerwehr [VJ: 30.000 Euro]

8.000 Euro | 8.000 Euro Sonstige Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten [VJ: 8.000 Euro]

6.000 Euro | 6.000 Euro Fachliteratur und Zeitschriften (alle Medien) [VJ: 6.000 Euro]

68.806 Euro | 68.997 Euro Versicherungen und KFZ-Steuer [VJ: 73.399 Euro]

44.900 Euro | 44.900 Euro Miete Betriebsgebäude [VJ: 44.900 Euro]

17.550 Euro | 17.550 Euro Sonstige Aufwendungen [VJ: 17.000 Euro]

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 38,8 38,8 39,8 39,8

Stellenanteile tariflich Beschäftigte

39,8 39,8 38,8 38,8Stellenanteile insgesamt

Haushalt 2015/2016

246

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 140.000140.000140.000140.000120.000143.58202 140.000

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 34.50034.50034.50034.50035.00047.25004 34.500

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 0000940005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.5007.5007.5007.5006.1009.29406 7.500

+ Sonstige ordentliche Erträge 10010010010010012.14307 100

+ Aktivierte Eigenleistungen 000008.00008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 182.100182.100182.100182.100162.140220.26910 182.100

- Personalaufwendungen -2.052.100-2.031.000-2.010.100-1.854.269-1.822.400-1.799.62111 -2.077.077

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -805.184-298.474-351.386-343.725-279.139-298.07913 -621.921

davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -170.709-168.999-166.911-165.250-162.164-152.412

-bewirtschaftung

-172.446

davon: Sanierungsmaßnahmen -505.0000-53.000-50.0000-1.250* -320.000

davon: Sonstige Sach- und * -129.475-129.475-131.475-128.475-116.975-144.417

Dienstleistungen

-129.475

- Bilanzielle Abschreibungen -285.000-285.000-285.000-285.000-270.000-284.03314 -285.000

- Transferaufwendungen -1.800-1.800-1.800-1.800-1.800-1.80015 -1.800

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -248.647-248.447-248.447-258.256-249.299-253.94716 -248.647

Ordentliche Aufwendungen -3.392.731-2.864.721-2.896.733-2.743.050-2.622.638-2.637.47917 -3.234.445

Ordentliches Ergebnis -3.210.631-2.682.621-2.714.633-2.560.950-2.460.498-2.417.21018 -3.052.345

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -3.210.631-2.682.621-2.714.633-2.560.950-2.460.498-2.417.21022

Verwaltungstätigkeit

-3.052.345

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -3.210.631-2.682.621-2.714.633-2.560.950-2.460.498-2.417.21026 -3.052.345

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -120.103-120.103-120.103-120.103-111.717-116.03428 -120.103

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -3.330.734-2.802.724-2.834.736-2.681.053-2.572.215-2.533.24429

verrechnung

-3.172.448

Haushalt 2015/2016

247

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 100.000100.000100.000100.000100.000111.92918 100.000

+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 0000075019 0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 100.000100.000100.000100.000100.000112.67923 100.000

- Auszahlungen Baumaßnahmen -1.300.000-200.0000-20.000-49.562-73.01125 -930.000

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -90.000-338.000-283.000-345.000-717.584-73.88226 -90.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.390.000-538.000-283.000-365.000-767.146-146.89330 -1.020.000

Saldo aus Investitionstätigkeit -1.290.000-438.000-183.000-265.000-667.146-34.21431 -920.000

InvestitionenProduktgruppe 0210

Brandschutz und Hilfel

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

-105.908 -90.000-90.000-88.000-113.000-105.000-74.7850210-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Brandschutz

-394.736-880.736

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

0000000 37.86737.867

19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen

0000000 1.0001.000

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-90.000-90.000-88.000-113.000-105.000-105.908-74.785 -433.603-919.603

-511.676 100.000100.000-150.000-70.000-140.000113.5820210-002 FahrzeugeBrandschutz

-602.361-762.361

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

100.000100.000100.000100.000100.000100.000111.929 728.4061.228.406

19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen

000000750 750750

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

00-250.000-170.000-240.000-611.676903 -1.331.517-1.991.517

Erläuterungen:

2015: Ersatz Reservelöschfahrzeug

2016: Ersatz Wechselladerfahrzeug

2017: Ersatz Löschfahrzeug Sieglar

Zur (Teil-)Finanzierung der Fahrzeuge wird die Feuerschutzpauschale eingesetzt.

0 00000-40.6380210-504 Larstr. 2 Feuerwache -Erweiterung

-1.380.556-1.380.556

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-40.638 -1.372.147-1.372.147

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

0000000 -8.409-8.409

-49.562 00000-26.3840210-506 Larstr. 2 Feuerwache -Erweiterung Sozialbereich

-75.946-75.946

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-49.562-26.384 -75.946-75.946

0 0000-20.00000210-507 Larstr. 2 Feuerwache -Rutschstangensystem

0-20.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000-20.00000 0-20.000

0 00000-5.9890210-508 Siegstr. 2 FwGHBergheim - Sirene

-5.989-5.989

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-5.989 -5.989-5.989

0 -130.000-650.000-200.0000000210-511 Heidegraben FwGHAltenrath - Neubau

0-980.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

-130.000-650.000-200.0000000 0-980.000

Haushalt 2015/2016

248

Stadt Troisdorf

Investitionen Produktgruppe 0210 Brandschutz und Hilfeleistung

InvestitionenProduktgruppe 0210

Brandschutz und Hilfel

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

0 -800.000-650.00000000210-512 Die große Heerstr.FwGH Bergheim - Neubau

0-1.450.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

-800.000-650.00000000 0-1.450.000

Gesamtsumme -920.000-1.290.000-438.000-183.000-265.000-667.146-34.214 -2.459.588-5.555.588

Haushalt 2015/2016

249

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

Produktinformation

Zugeordnet 021101 Rettungsdienst

Amt für Feuerschutz und RettungsdienstVerantwortlich

Durchführung der Notfallrettung mit und ohne NotarztAufgaben

Umsetzung des neuen RettungsdienstbedarfplanesSchwerpunkte 15/16

Wahrnehmung der gesetztlichen Aufgaben als Träger einer RettungswacheAusblick

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2015| 2016Erläuterungen 2.600.000 Euro | 2.750.000 Euro Benutzungsgebühren Rettungsdienst [VJ: 2.600.000 Euro]

150.000 Euro | 160.000 Euro Leitstellengebühren Rettungsdienst [VJ: 150.000 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach-und Dienstleistungen 2015| 2016

150.000 Euro | 160.000 Euro Erstatt. Gebühr Feuer-/Rettungsleitst. [VJ:100.000 Euro]

580.000 Euro | 580.000 Euro Erstatt. für den Notarzt Rettungsdienst [VJ: 580.000 Euro]

45.000 Euro | 55.000 Euro Wartung und Reparatur Fahrzeuge [VJ: 40.000 Euro]

34.000 Euro | 44.000 Euro Betankung Fahrzeuge [VJ: 32.000 Euro]

2.000 Euro | 2.000 Euro Übrige Fahzeugaufwendungen [VJ: 2.000 Euro]

12.500 Euro | 15.500 Euro Unterhaltung BGA [VJ: 12.500 Euro]

70.000 Euro | 75.000 Euro Verbrauchsmaterial Rettungsdienst [VJ: 60.000 Euro]

31.468 Euro | 31.811 Euro Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 31.062 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015| 2016

30.000 Euro | 30.000 Euro Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstung [VJ: 22.000 Euro]

32.000 Euro | 24.000 Euro Fortbildung ( einschl. Reise-/Fahrtkosten ) [VJ: 22.000 Euro]

33.300 Euro | 46.000 Euro Miete für Dienstgebäude Rettungsdienst [VJ: 0 Euro]

10.000 Euro | 10.000 Euro Telekommunikation Entgelte und Miete [VJ: 8.200 Euro]

13.319 Euro | 13.319 Euro KFZ-Versicherung [VJ: 14.500 Euro]

11.944 Euro | 11.986 Euro Sonstige Aufwendungen [VJ: 6.196 Euro]

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 35,2 35,2 36,2 36,2

Stellenanteile tariflich Beschäftigte

36,2 36,2 35,2 35,2Stellenanteile insgesamt

Haushalt 2015/2016

250

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 10.00010.00010.00010.00020.00011.64102 10.000

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2.910.0002.910.0002.910.0002.750.0002.750.0002.358.02704 2.910.000

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 000002.64006 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 0000019.65907 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 2.920.0002.920.0002.920.0002.760.0002.770.0002.391.96710 2.920.000

- Personalaufwendungen -1.820.900-1.796.000-1.770.300-1.607.225-1.343.578-1.486.28311 -1.850.091

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -964.444-964.091-963.311-924.968-857.562-775.10113 -964.803

davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -32.944-32.591-31.811-31.468-31.062-42.161

-bewirtschaftung

-33.303

davon: Sanierungsmaßnahmen 00000-1.130* 0

davon: Sonstige Sach- und * -931.500-931.500-931.500-893.500-826.500-731.809

Dienstleistungen

-931.500

- Bilanzielle Abschreibungen -110.000-110.000-110.000-110.000-100.000-107.81814 -110.000

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -135.348-135.305-135.305-130.563-72.896-94.28316 -135.348

Ordentliche Aufwendungen -3.030.692-3.005.396-2.978.916-2.772.756-2.374.036-2.463.48517 -3.060.242

Ordentliches Ergebnis -110.692-85.396-58.916-12.756395.964-71.51818 -140.242

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -110.692-85.396-58.916-12.756395.964-71.51822

Verwaltungstätigkeit

-140.242

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -110.692-85.396-58.916-12.756395.964-71.51826 -140.242

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -256.494-256.494-256.494-256.494-196.324-152.43628 -256.494

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -367.186-341.890-315.410-269.250199.640-223.95329

verrechnung

-396.736

Haushalt 2015/2016

251

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0211 Rettungsdienst

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -146.000-161.000-11.000-160.000-353.983-77.31626 -186.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -146.000-161.000-11.000-160.000-353.983-77.31630 -186.000

Saldo aus Investitionstätigkeit -146.000-161.000-11.000-160.000-353.983-77.31631 -186.000

InvestitionenProduktgruppe 0211

Rettungsdienst

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

-54.983 -16.000-16.000-11.000-11.000-10.000-28.8820211-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Rettungsdienst

-205.326-269.326

19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen

0000000 3.4853.485

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-16.000-16.000-11.000-11.000-10.000-54.983-28.882 -208.811-272.811

-299.000 -170.000-130.000-150.0000-150.000-48.4330211-002 FahrzeugeRettungsdienst

-675.978-1.275.978

19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen

0000000 4.4004.400

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-170.000-130.000-150.0000-150.000-299.000-48.433 -680.378-1.280.378

Erläuterungen:

2015: Neubeschaffung 3. Rettungswagen ( RTW 3 )

2017: Ersatz Rettungswagen ( RTW 2 )

2018: Ersatz Notarzteinsatzfahrzeug ( NEF )

2019: Ersatzbeschaffung ( RTW 1 )

Gesamtsumme -186.000-146.000-161.000-11.000-160.000-353.983-77.316 -881.304-1.545.304

252

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

253

Stadt Troisdorf

Budget 3.45 Kulturamt

254

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

255

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

Produktbereich 04 Kultur

Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

Produktinformation

Zugeordnet 040100 Kunst- und Kulturpflege-PG

040101 Kunst- und Kulturförderung

040102 Kunst- und Kulturveranstaltungen

040103 Volkshochschule

040104 Kunstwerke im öffentlichen Raum

040150 Kunst- und Kulturveranstaltungen

040160 Raumvermietung (ab 2015 bei PG 1503)

KulturamtVerantwortlich

- Planung und Durchführung von Kulturveranstaltungen einschl. BurgfestAufgaben- Unterhaltung der Kunstwerke im öffentlichen Raum

- Zahlungen von Jahreszuschüssen, Zuschüssen für Jugendförderung und Jubiläumszuwendungen

an kulturelle Vereine, Zuschüsse an die freie Kulturszene

- Zuschüsse für Brauchtumspflege an die Ortsvorsteher

Entwicklung Programme StadthalleSchwerpunkte 15/16

Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2015 | 2016Erläuterungen159.050 Euro | 185.550 Euro - Mieteinnahmen und Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen [VJ: 274.450 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016

257.888 Euro | 260.000 Euro - VHS-Zweckverbandsumlage [VJ: 257.888 Euro Euro]

6.000 Euro | 15.000 Euro - Unterhaltung Kunst und Denkmale [VJ: 10.000 Euro]

335.000 Euro | 340.000 Euro - Feste und Veranstalttungen [VJ: 445.000 Euro]

111.200 Euro | 111.200 Euro - Sonstige ordentliche Aufwendungen [VJ: 151.000 Euro]

15.500 Euro | 15.500 Euro - Unterhaltung Betriebs-und Geschäftsausstattung [VJ: 15.000 Euro]

27.000 Euro | 27.000 Euro - Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 67.000 Euro]

1.200 Euro | 1.200 Euro - Fahrzeuge - Betankung, Wartung etc. [VJ: 1.200 Euro]

500 Euro | 500 Euro - Künstlersozialkasse [VJ: 500 Euro]

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2015 | 2016

36.500 Euro | 36.500 Euro - Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege [VJ: 57.200 Euro]

13.000 Euro | 13.000 Euro - Zuschuss Sommerkunstschule [VJ: 13.000 Euro]

2.500 Euro | 2.500 Euro - Zuschuss Schwerpunkt Karikatur [VJ: 2.500 Euro]

13.000 Euro | 13.000 Euro - Zuschuss Kulturpflege Ortsvorsteher [VJ: 14.600 Euro]

3.000 Euro | 3.000 Euro - Zuschüsse sonstige Kultur [VJ: 8.000 Euro]

50 Euro | 50 Euro - Weiterleitung Fördermittel Kultur an Gemeinden*

Haushalt 2015/2016

256

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 1 1 0,9 0,9

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 6,5 6,5 6,6 6,6

7,5 7,5 7,5 7,5Stellenanteile insgesamt

Haushalt 2015/2016

257

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 29.55029.55029.55029.5507.00061.99702 29.550

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 185.550185.550185.550159.050274.450168.09905 185.550

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 215.100215.100215.100188.600281.450230.09710 215.100

- Personalaufwendungen -400.060-394.400-388.427-381.820-410.343-466.76411 -406.034

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -757.900-792.400-765.400-754.288-947.588-587.38513 -758.400

davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -28.500-28.000-27.000-27.000-67.000-24.289

-bewirtschaftung

-29.000

davon: Sonstige Sach- und * -729.400-764.400-738.400-727.288-880.588-563.095

Dienstleistungen

-729.400

- Bilanzielle Abschreibungen -33.000-33.000-33.000-33.0000-35.07614 -33.000

- Transferaufwendungen -70.050-70.050-68.050-68.050-95.300-150.06515 -70.050

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -71.855-71.808-71.808-73.513-136.255-67.00416 -71.855

Ordentliche Aufwendungen -1.332.865-1.361.658-1.326.685-1.310.671-1.589.486-1.306.29417 -1.339.339

Ordentliches Ergebnis -1.117.765-1.146.558-1.111.585-1.122.071-1.308.036-1.076.19718 -1.124.239

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -1.117.765-1.146.558-1.111.585-1.122.071-1.308.036-1.076.19722

Verwaltungstätigkeit

-1.124.239

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -1.117.765-1.146.558-1.111.585-1.122.071-1.308.036-1.076.19726 -1.124.239

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -79.771-79.771-79.689-79.611-287.183-75.22628 -79.771

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -1.197.536-1.226.329-1.191.274-1.201.682-1.595.219-1.151.42329

verrechnung

-1.204.010

Haushalt 2015/2016

258

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0401 Kunst- und Kulturpflege

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0

- Auszahlungen Baumaßnahmen 00-17.0000-8.497-95.52925 0

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -7.000-7.000-20.000-7.000-19.012-17.46626 -7.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -7.000-7.000-37.000-7.000-27.509-112.99630 -7.000

Saldo aus Investitionstätigkeit -7.000-7.000-37.000-7.000-27.509-112.99631 -7.000

InvestitionenProduktgruppe 0401

Kunst- und Kulturpfleg

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

-10.229 -7.000-7.000-7.000-20.000-7.000-2.6850401-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Kulturverwaltung

-13.301-61.301

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-7.000-7.000-7.000-20.000-7.000-10.229-2.685 -13.301-61.301

Erläuterungen:

2016: Neukauf Funkmikrofone wegen der bundesweiten Umstellung von Funkfrequenzen

0 000-17.0000-6.1200401-002 Erfahrungsfeld derSinne - Ausstattung

-6.120-23.120

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000-17.00000-6.120 -6.120-23.120

0 00000-2.3990401-004 Raumbuchungssystem -2.399-2.399

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000000-2.399 -2.399-2.399

-6.957 0000000401-005 Bücherschränke -6.957-6.957

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

00000-6.9570 -6.957-6.957

-1.826 00000-6150401-010 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Kunsthaus

-2.441-2.441

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

00000-1.826-615 -2.441-2.441

-8.497 00000-101.1770401-501 Künstler- undAtelierhaus

-541.031-541.031

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-8.497-89.410 -529.264-529.264

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000000-11.767 -11.767-11.767

Gesamtsumme -7.000-7.000-7.000-37.000-7.000-27.509-112.996 -572.248-637.248

Haushalt 2015/2016

259

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0402 Museen

Produktbereich 04 Kultur

Produktgruppe 0402 Museen

Produktinformation

Zugeordnet 040200 Museen (ohne BGA)-PG

040201 Kunstbesitz und Daueraustellungen

040202 Sonderaustellungen und sonstige Veranstaltungen

040203 Museumsshop

MuseenVerantwortlich

Erwerben, Sammeln, Konservieren, Erforschen, Ausstellen und Vermitteln von künstlerischer BilderbuchillustrationAufgabensowie historisch bedeutsamen Objekten zu Troisdorfer Stadtgeschichte

- Ausbau der SammlungenSchwerpunkte 15/16- Ausstellungen

- Museumspädagogik

- Ausbau des museumspädagogischen Angebotes des MUSIT mit dem Ziel, dieses als

Lern- und Ausflugsziel bei breiten Bevölkerungsschichten bekannt zu machen

Etablierung der Marke Burg WissemAusblick

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2015 | 2016Erläuterungen 30.000 Euro | 30.000 Euro - Eintrittsgelder Museumsbesuche [VJ: 25.000 Euro]

22.000 Euro | 22.000 Euro - Teilnehmergebühren Führungen u. Workshops [VJ: 22.000 Euro]

5.000 Euro | 5.000 Euro - Nutzungsentgelte Remise Burg Wissem [VJ: 5.000 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016

50.000 Euro | 50.000 Euro - Feste und Veranstaltungen [VJ: 60.000 Euro]

15.000 Euro | 15.000 Euro - Kurse, Workshops, Führungen [VJ: 15.000 Euro]

15.000 Euro | 15.000 Euro- Warenankauf BGA Museumsshop [VJ: 15.000 Euro]

15.250 Euro | 15.250 Euro - Sonstige Sachleistungen [VJ: 8.600 Euro]

211.473 Euro | 703.409 Euro - Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 189.148 Euro]

[in 2016 Fenstersanierung unter Beachtung Denkmalschutz]

4.000 Euro | 4.000 Euro - Unterhaltung Geschäfts- und Betriebsausstattung [VJ: 3.000 Euro]

2.000 Euro | 2.000 Euro - Unterhaltung Kunst und Denkmale [VJ: 2.000 Euro]

50 Euro | 50 Euro - Beiträge Künstlersozialkasse [VJ: 50 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016

12.000 Euro | 12.000 Euro - Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 15.000 Euro]

30.543 Euro | 31.557 Euro - Versicherungen [VJ: 28.741 Euro]

20.700 Euro | 20.700 Euro - Sonstige Aufwendungen [VJ: 24.200 Euro]

Haushalt 2015/2016

260

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0402 Museen

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 6,95 6,95 6,54 6,54

6,54 6,54 6,95 6,95Stellenanteile insgesamt

Ergebnis 2013Kennzahlen Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Teilnehmer an Veranstaltungen 180 180 200 200

Gruppenführungen für Schulen und 8 10 12 12

Kindergärten

Ziel 1:Erl. KennzahlenSteigerung der Besucherzahlen älterer Museumsbesucher.

Das Troisdorfer Bilderbuchmuseum ist bei Kindergartengruppen und Schulklassen aus der Region, aber auch bei

interessierten Familien seit langem als Ausflugsziel eingeführt. Dass ein Besuch des Hauses aber gerade auch für

Seniorinnen und Senioren ein interessantes und anregendes Ziel sein kann, haben uns Gespräche und Führungen

mit vielen älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern gezeigt. Vor dem Hintergrund des demographischen Wandels scheint es

uns lohnenswert, die Angebote für diese Zielgruppe weiter auszubauen. Mit Hilfe spezieller Veranstaltungen,

bei denen ihre Bedürfnisse besonders berücksichtigt werden, aber auch unter den Besucherinnen und Besuchern

die nicht zu einer speziellen Veranstaltung kommen, soll der Anteil der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger

weiter ausgebaut werden.

Ziel 2:

Steigerung der Besucherzahlen bei Schüler- und Kindergartengruppen aus sogenannten "bildungsfernen" Schichten.

Als Folge der Ergebnisse der letzten Pisastudien, neuerer Untersuchungen zur Leseforschung und eigener Auswertungen

erscheint es uns sinnvoll, die Besucherzahlen von Kindern aus sogenannten "bildungsfernen" Schichten zu verstärken.

Gerade diese Kinder haben häufig wenig oder gar keinen Zugang zu Bilder- und Kinderbüchern und verfügen oft auch

über geringere Lesekompetenz als ihre Mitschüler. Für sie ist ein Besuch des Bilderbuchmuseums daher besonders

wichtig und sinnvoll. Im Unterschied zu Kindern aus anderen Milieus besuchen sie jedoch so gut wie nie

gemeinsam mit ihren Eltern das Bilderbuchmuseum. Daher scheint es uns besonders wichtig, für diese Kinder den

Zugang ins Museum über die Schule oder den Kindergarten zu eröffnen.

Haushalt 2015/2016

261

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0402 Museen

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 116.200448.700473.200116.2008.200125.75802 116.200

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 57.00057.00057.00057.00052.00042.28304 57.000

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 41.80039.80041.80039.80041.80030.63705 39.800

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 38.62938.32138.01537.71336.39630.34606 38.941

+ Sonstige ordentliche Erträge 0000019.66407 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 253.629583.821610.015250.713138.396248.68710 251.941

- Personalaufwendungen -488.923-484.083-479.290-473.028-453.067-392.43711 -493.813

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -301.828-774.833-804.709-312.773-292.798-292.01813 -303.853

davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -200.528-198.533-193.409-191.473-189.148-187.890

-bewirtschaftung

-202.553

davon: Sanierungsmaßnahmen 0-475.000-510.000-20.00000* 0

davon: Sonstige Sach- und * -101.300-101.300-101.300-101.300-103.650-104.128

Dienstleistungen

-101.300

- Bilanzielle Abschreibungen -155.000-155.000-155.000-155.000-25.000-157.87214 -155.000

- Transferaufwendungen -1.200-8.700-1.200-8.700-1.200-9.95515 -8.700

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -65.077-64.257-64.257-63.243-67.941-55.05516 -65.077

Ordentliche Aufwendungen -1.012.028-1.486.873-1.504.456-1.012.744-840.006-907.33717 -1.026.443

Ordentliches Ergebnis -758.399-903.052-894.441-762.031-701.610-658.65018 -774.502

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -758.399-903.052-894.441-762.031-701.610-658.65022

Verwaltungstätigkeit

-774.502

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -758.399-903.052-894.441-762.031-701.610-658.65026 -774.502

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -137.888-137.888-137.888-137.888-133.273-127.25228 -137.888

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -896.287-1.040.940-1.032.329-899.919-834.883-785.90129

verrechnung

-912.390

Haushalt 2015/2016

262

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0402 Museen

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 000003.50018 0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 000003.50023 0

- Auszahlungen Baumaßnahmen 0000-281.051-176.94925 0

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -7.000-7.000-7.000-7.000-37.100-22.74626 -7.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -7.000-7.000-7.000-7.000-318.151-199.69530 -7.000

Saldo aus Investitionstätigkeit -7.000-7.000-7.000-7.000-318.151-196.19531 -7.000

InvestitionenProduktgruppe 0402

Museen

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

-25.500 -3.000-3.000-3.000-3.000-3.000-7.7460402-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Museum

-85.516-100.516

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

0000000 2.5002.500

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-3.000-3.000-3.000-3.000-3.000-25.500-7.746 -88.016-103.016

-10.000 -3.000-3.000-3.000-3.000-3.000-10.7500402-020 Ankauf Illustrationen -61.246-76.246

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

0000003.500 11.20011.200

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-3.000-3.000-3.000-3.000-3.000-10.000-14.250 -72.446-87.446

-1.600 -1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-7500402-022 Antiquarische Bücher -15.402-20.402

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-1.600-750 -15.402-20.402

-281.051 00000-176.9490402-504 Regionale 2010 -Bilderbuchmuseum(Herrenhaus)

-458.000-458.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-281.051-176.949 -458.000-458.000

Gesamtsumme -7.000-7.000-7.000-7.000-7.000-318.151-196.195 -620.163-655.163

Haushalt 2015/2016

263

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0403 Regionale 2010 - Burg Wissem

Produktbereich 04 Kultur

Produktgruppe 0403 Regionale 2010 - Burg Wissem

Produktinformation

Zugeordnet 040301 Regionale 2010 - Burg Wissem

MuseenVerantwortlich

Die Maßnahmen zur Regionale 2010 an der Burg Wissem sind abgeschlossen.Aufgaben

Haushalt 2015/2016

264

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0403 Regionale 2010 - Burg Wissem

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 00000010 0

- Personalaufwendungen 00000011 0

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen 00000-21.65113 0

- Bilanzielle Abschreibungen 00000-95814 0

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 00000016 0

Ordentliche Aufwendungen 00000-22.60917 0

Ordentliches Ergebnis 00000-22.60918 0

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden 00000-22.60922

Verwaltungstätigkeit

0

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis 00000-22.60926 0

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen 00000028 0

Jahresergebnis nach int. Leistungs- 00000-22.60929

beziehungen

0

Haushalt 2015/2016

265

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0403 Regionale 2010 - Burg Wissem

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 00000444.34318 0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000444.34323 0

- Auszahlungen Baumaßnahmen 0000-138.444-252.09225 0

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen 00000-10.30126 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0000-138.444-262.39330 0

Saldo aus Investitionstätigkeit 0000-138.444181.95031 0

InvestitionenProduktgruppe 0403

Regionale 2010 - Burg

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

2010 Regionale 2010

-138.444 00000181.9500403-501 Regionale 2010 - BurgWissem

-4.296.063-4.296.063

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

000000444.343 3.717.7123.717.712

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-138.444-252.092 -6.847.872-6.847.872

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000000-10.301 -1.024.904-1.024.904

29 - SonstigeInvestitionsauszahlungen

0000000 -141.000-141.000

Gesamtsumme 00000-138.444181.950 -4.296.063-4.296.063

266

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

267

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0404 Musikschule

Produktbereich 04 Kultur

Produktgruppe 0404 Musikschule

Produktinformation

Zugeordnet 040400 Musikschule-PG

040401 Musikunterricht und Instrumentenverleih

040402 Musikschulveranstaltungen

KulturamtVerantwortlich

Die Musikschule der Stadt Troisdorf soll Kinder, Jugendliche und Erwachsene an die Musik heranführenAufgabensowie musikalische Fähigkeiten und Begabungen erschließen und fördern.

Die Heranbildung des Nachwuchses für das Laienmusizieren sowie die Begabtenauslese und die Begabtenförderung

sind ihre besonderen Aufgaben.

Die Musikschule soll ferner Kinder und Jugendliche über tänzerisch-rhythmische Gymnastik zum künstlerischen Tanz führen.

- Ausbau und Optimierung des Angebotes im Bereich des Elementar- und GruppenunterrichtesSchwerpunkte 15/16- Angebote im Bereich Kinderchor und Jugendbigband

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2015 | 2016Erläuterungen461.000 Euro | 461.000 Euro - Musikschulgebühren [VJ: 415.000 Euro]

13.000 Euro | 13.000 Euro - Sonstige Leistungsentgelte [VJ: 11.000 Euro]

Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtl. Leistungsentgelte 2015 | 2016

5.500 Euro | 5.500 Euro - Erlös Verkauf Unterrichtsmaterial [VJ: 5.500 Euro]

3.000 Euro | 3.000 Euro - Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen [VJ: 3.000 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016

15.300 Euro | 15.300 Euro - Feste und Veranstaltungen [VJ: 15.300 Euro]

21.600 Euro | 21.600 Euro - Sonstiges, z.B. Lehr u. Unterrichtsmaterialien, Workshops, Kurse, Betriebs-/Geschäftsausstattung

[VJ: 18.900 Euro]

18.625 Euro | 18.829 Euro - Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude [VJ: 18.524 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016

7.500 Euro | 7.500 Euro - Nutzung eines Raumes im Fischereimuseum durch die Musikschule [VJ: 7.500 Euro]

1.000 Euro | 1.000 Euro - Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 2.000 Euro]

10.423 Euro | 10.494 Euro - sonstige Aufwendungen [VJ: 10.908 Euro]

Neben den tariflich Beschäftigten wird der Musikunterricht durch Honorarkräfte erteilt.

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 7 7 7 7

7 7 7 7Stellenanteile insgesamt

Haushalt 2015/2016

268

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0404 Musikschule

Ergebnis 2013Kennzahlen Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Anteil Musikschüler an der 1,57 1,60 1,58 1,56

Einwohnerzahl

Anteil Musikschüler im 43,4 43,6 43,5 43,2

Elementarbereich an der Gesamtzahl

Anteil Musikschüler im 56,6 56,4 56,5 56,8

Instrumentalbereich an der Gesamtzahl

Kostendeckungsgrad 60,63 59,59 61,87 61,48

Strukturinformationen

Anzahl der vom Rat genehmigten Stunden 525 525 525 525

Anzahl Musikschüler insgesamt 1.145 1.170 1.150 1.135

Einwohnerzahl (LDS) 72.978 72.978 72.978 72.978

Anzahl der Schüler im Elementarbereich 497 510 500 490

Anzahl der Schüler im 648 660 650 645

Instrumentalbereich

Haushaltsdaten

Ordentliche Erträge 457.579 € 452.500 € 496.800 € 496.800 €

Ordentliche Aufwendungen incl. 754.716 € 759.400 € 802.972 € 808.147 €

Leistungsverrechnung

Zuschussbedarf 297.137 € 306.900 € 306.172 € 311.347 €

Ziel 1:Erl. KennzahlenStrategisches Ziel "Kinderfreundliche Stadt - Stadt Troisdorf. Eine Familienangelegenheit."

Ausbau und Optimierung des Angebotes im Elementar- und Gruppenunterricht.

Aufgrund des demographischen Wandels ist dennoch mit einem Rückgang der Schülerzahlen zu rechnen.

Ziel 2:

Strategisches Ziel "Haushaltskonsolidierung"

Kostendeckungsgrad: Mindestens 55%

Haushalt 2015/2016

269

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0404 Musikschule

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 14.30014.30014.30014.30018.00015.50902 14.300

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 474.000474.000474.000474.000426.000432.51104 474.000

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.5008.5008.5008.5008.5009.55905 8.500

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 496.800496.800496.800496.800452.500457.57910 496.800

- Personalaufwendungen -702.100-695.200-688.300-683.400-639.091-657.57311 -709.200

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -56.405-56.195-55.729-55.525-52.724-54.43413 -56.619

davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -19.505-19.295-18.829-18.625-18.524-21.737

-bewirtschaftung

-19.719

davon: Sonstige Sach- und * -36.900-36.900-36.900-36.900-34.200-32.697

Dienstleistungen

-36.900

- Bilanzielle Abschreibungen -13.000-13.000-13.000-13.000-15.000-11.94514 -13.000

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -19.106-18.994-18.994-18.923-20.408-20.00716 -19.106

Ordentliche Aufwendungen -790.611-783.389-776.023-770.848-727.223-743.95917 -797.925

Ordentliches Ergebnis -293.811-286.589-279.223-274.048-274.723-286.38118 -301.125

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -293.811-286.589-279.223-274.048-274.723-286.38122

Verwaltungstätigkeit

-301.125

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -293.811-286.589-279.223-274.048-274.723-286.38126 -301.125

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -32.124-32.124-32.124-32.124-32.177-10.75728 -32.124

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -325.935-318.713-311.347-306.172-306.900-297.13729

verrechnung

-333.249

Haushalt 2015/2016

270

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0404 Musikschule

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -27.000-42.000-27.000-20.000-33.900-9.63026 -49.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -27.000-42.000-27.000-20.000-33.900-9.63030 -49.000

Saldo aus Investitionstätigkeit -27.000-42.000-27.000-20.000-33.900-9.63031 -49.000

InvestitionenProduktgruppe 0404

Musikschule

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

-33.900 -49.000-27.000-42.000-27.000-20.000-9.6300404-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Musikschule

-107.935-272.935

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-49.000-27.000-42.000-27.000-20.000-33.900-9.630 -107.935-272.935

Erläuterungen:

2017 und 2019: Ersatzbeschaffung von Klavieren

Gesamtsumme -49.000-27.000-42.000-27.000-20.000-33.900-9.630 -107.935-272.935

Haushalt 2015/2016

271

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0405 Bibliotheken

Produktbereich 04 Kultur

Produktgruppe 0405 Bibliotheken

Produktinformation

Zugeordnet 040500 Bibliotheken-PG

040501 Medien und Information

040502 Bibliotheksveranstaltungen

KulturamtVerantwortlich

Die Stadtbibliothek Troisdorf mit einem Bestand von über 100.000 Medien verleiht in ihren 2 Bibliotheken (Forum und Sieglar)AufgabenBücher, Zeitschriften, CDs, DVDs und elektronische Medien an angemeldete Benutzer.

Es werden zudem Informationen zu weitgefächerten Themen erteilt.

Verschiedene Veranstaltungen und besonders Theaternachmittage für Kinder ergänzen das Angebot.

Weiterer Ausbau der Bibliothek als interkultureller Treffpunkt in der Stadt, als außerschulischer Bildungsort sowie als Ausblickvirtuelle Bibliothek im Netz.

Zu Pos. 04 Ergebnishaushalt - Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte 2015 | 2016Erläuterungen 1.500 Euro | 1.500 Euro - Verwaltungsgebühren [VJ: 1.500 Euro]

30.000 Euro | 30.000 Euro - Entgelte für Leseausweise der Bibliothek [VJ: 28.000 Euro]

3.500 Euro | 3.500 Euro - Entgelte Bestseller Bibliothek [VJ: 3.000 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016

120.000 Euro | 120.000 Euro - Ergänzung und Unterhaltung des Medienbestandes [VJ: 125.000 Euro]

4.000 Euro | 4.000 Euro - Ankauf Bestseller Bibliothek [VJ: 4.000 Euro]

4.000 Euro | 4.000 Euro - Veranstaltungen [ [VJ: 4.000 Euro]

84.644 Euro | 85.651 Euro - Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude [VJ: 83.823 Euro]

1.500 Euro | 1.500 Euro - Ankauf von Waren, z.B. für den Getränkeautomaten [VJ: 2.000 Euro]

12.500 Euro | 7.500 Euro - sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 8.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnishaushalt - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016

215.350 Euro | 215.350 Euro - Miete/Pacht Dienst- und Betriebsgebäude [VJ: 215.350 Euro]

10.000 Euro | 10.000 Euro - Telekommunikationsentgelte u.ä. [VJ: 10.000 Euro]

2.700 Euro | 2.700 Euro - Werbung und Öffentlichkeitsarbeit [VJ: 2.700 Euro]

7.222 Euro | 7.275 Euro - Versicherungen [VJ: 10.832 Euro]

3.000 Euro | 3.000 Euro - sonstige Aufwendungen für Büromaterial u.ä. [VJ: 3.000 Euro]

38.000 Euro | 38.000 Euro - Softwarelizenzen, Softwarepflege [VJ: 27.000 Euro]

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 10,4 10,4 10,4 10,4

10,4 10,4 10,4 10,4Stellenanteile insgesamt

Haushalt 2015/2016

272

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0405 Bibliotheken

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 18.00018.00018.00018.00015.00017.92202 18.000

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 35.00035.00035.00035.00032.50035.19704 35.000

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 5.0005.0005.0005.0005.0005.20005 5.000

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 21.00021.00021.00021.00021.00020.40607 21.000

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 79.00079.00079.00079.00073.50078.72410 79.000

- Personalaufwendungen -539.200-533.900-528.700-521.900-460.625-501.12411 -544.500

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -230.588-229.550-227.651-226.644-226.823-207.55813 -231.641

davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -88.588-87.550-85.651-84.644-83.823-69.421

-bewirtschaftung

-89.641

davon: Sonstige Sach- und * -142.000-142.000-142.000-142.000-143.000-138.137

Dienstleistungen

-142.000

- Bilanzielle Abschreibungen -55.000-55.000-55.000-55.000-60.000-51.11514 -55.000

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -276.382-276.325-276.325-276.272-268.882-263.97516 -276.382

Ordentliche Aufwendungen -1.101.170-1.094.775-1.087.676-1.079.816-1.016.330-1.023.77117 -1.107.523

Ordentliches Ergebnis -1.022.170-1.015.775-1.008.676-1.000.816-942.830-945.04718 -1.028.523

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -1.022.170-1.015.775-1.008.676-1.000.816-942.830-945.04722

Verwaltungstätigkeit

-1.028.523

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -1.022.170-1.015.775-1.008.676-1.000.816-942.830-945.04726 -1.028.523

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -110.253-110.253-110.253-110.253-113.953-107.55628 -110.253

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -1.132.423-1.126.028-1.118.929-1.111.069-1.056.783-1.052.60329

verrechnung

-1.138.776

Haushalt 2015/2016

273

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0405 Bibliotheken

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -103.500-112.000-103.500-103.500-118.263-118.79826 -103.500

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -103.500-112.000-103.500-103.500-118.263-118.79830 -103.500

Saldo aus Investitionstätigkeit -103.500-112.000-103.500-103.500-118.263-118.79831 -103.500

InvestitionenProduktgruppe 0405

Bibliotheken

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

-8.500 -8.500-8.500-17.000-8.500-8.500-20.9720405-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Bibliothek

-110.196-161.196

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-8.500-8.500-17.000-8.500-8.500-8.500-20.972 -110.196-161.196

Erläuterungen:

2017: Erneuerung Ausleihtheke

-4.600 0000000405-002 Projekt RFID -117.717-117.717

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

0000000 100.440100.440

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000000 -2.722-2.722

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

00000-4.6000 -215.435-215.435

-105.163 -95.000-95.000-95.000-95.000-95.000-97.8260405-004 FestwertMedienbestand Bibliothek

-664.870-1.139.870

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-95.000-95.000-95.000-95.000-95.000-105.163-97.826 -664.870-1.139.870

Erläuterungen:

Das Festwertverfahren dient der Vereinfachung der Erfassung und Bewertung von Vermögens-

gegenständen des Sachanlagevermögens. Ein Festwert, der in der Bilanz aktiviert wurde, wird in den

folgenden Jahren nicht abgeschrieben. Die jährlichen Ersatzbeschaffungen werden nicht aktiviert, sondern

als Aufwand (ergebniswirksam) gebucht und ersetzen damit die Abschreibungen. Die Auszahlungen sind nach

NKF zusätzlich als Investition nachzuweisen.

Gesamtsumme -103.500-103.500-112.000-103.500-103.500-118.263-118.798 -892.782-1.418.782

274

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

275

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Produktinformation

Zugeordnet 100301 Denkmalschutz und -pflege

KulturamtVerantwortlich

Die untere Denkmalbehörde (UDB) hat die Aufgabe der Unterschutzstellung denkmalwürdiger Objekte sowieAufgabenden Erhalt von Denkmälern sicherzustellen. Dies erfolgt in Abstimmung mit dem rheinischen Amt für Denkmalpflege.

Sie ist Ansprechpartnerin der Eigentümer von Denkmälern und fördert im Rahmen der finanziellen

Möglichkeiten die Restaurierung und Sanierung von Denkmälern und Sonderprojekten.

Des weiteren ist die UDB Beteiligte im Baugenehmigungsverfahren.

Die UDB arbeitet mit ehrenamtlichen Beauftragten für Denkmalpflege in den einzelnen Ortsteilen zusammen

und unterstützt deren Tätigkeit. Sie wirkt bei allg. Informationen zu Denkmälern und zum Denkmalschutz

(z. B. durch Pflege der Internetpräsenz, Tag des Offenen Denkmals) mit.

Umsetzung Denkmalpflegeplan ( Einzelobjekte )Schwerpunkte 15/16

Zu Pos. 02 Ergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2015 | 2016Erläuterungen 3.500 Euro | 3.500 Euro - Zuweisung Land Denkmalpflegemaßnahmen Dritte [VJ: 3.500 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach-und Dienstleistungen 2015 | 2016

10.000 Euro | 10.000 Euro - Unterhaltung Kunst und Denkmale [VJ: 13.500 Euro]

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2015 | 2016

7.000 Euro | 7.000 Euro - Zuschüsse Denkmalpflegemaßnahmen [VJ: 7.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016

5.000 Euro | 5.000 Euro - Prüfungen, Beratungen, Gutachten und Planungen [VJ: 11.000 Euro]

915 Euro | 915 Euro - Weitere ordentliche Aufwendungen [VJ: 1.245 Euro]

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 1 1 1,1 1,1

Stellenanteile tariflich Beschäftigte

1,1 1,1 1 1Stellenanteile insgesamt

Haushalt 2015/2016

276

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1003 Denkmalschutz und -pflege

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.5003.5003.5003.5003.500002 3.500

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4004004004004004.21904 400

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 0000024007 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 3.9003.9003.9003.9003.9004.45910 3.900

- Personalaufwendungen -48.776-47.846-47.022-46.088-26.866-40.94311 -49.606

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -10.000-10.000-10.000-10.000-13.500-93213 -10.000

- Bilanzielle Abschreibungen 0000-500014 0

- Transferaufwendungen -7.000-7.000-7.000-7.000-7.000015 -7.000

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.915-2.915-5.915-5.915-12.245-64216 -2.915

Ordentliche Aufwendungen -68.691-67.761-69.937-69.003-60.111-42.51717 -69.521

Ordentliches Ergebnis -64.791-63.861-66.037-65.103-56.211-38.05818 -65.621

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -64.791-63.861-66.037-65.103-56.211-38.05822

Verwaltungstätigkeit

-65.621

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -64.791-63.861-66.037-65.103-56.211-38.05826 -65.621

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen 00000028 0

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -64.791-63.861-66.037-65.103-56.211-38.05829

beziehungen

-65.621

Haushalt 2015/2016

277

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

Produktbereich 15 Wirtschaft

Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

Produktinformation

Zugeordnet 150301 Stadthalle und Bürgerhäuser

KulturamtVerantwortlich

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Stadthalle und der BürgerhäuserAufgaben(bis 2014 in Produktgruppe 0110 und 0401 enthalten)

zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016Erläuterungen548.509 Euro | 545.576 Euro Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung

25.000 Euro | 25.000 Euro Sonstige Aufwendungen

zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016

19.991 Euro | 19.642 Euro Versicherungen

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 0 0 0 0

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 4 4 4 4

4 4 4 4Stellenanteile insgesamt

Haushalt 2015/2016

278

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 50.00050.00050.00040.0000002 50.000

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 170.000170.000170.000154.9000005 170.000

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 220.000220.000220.000194.9000010 220.000

- Personalaufwendungen -180.350-179.110-178.200-177.1300011 -181.400

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -594.246-593.949-570.576-573.5090013 -669.246

davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -509.246-508.949-485.576-497.50900

-bewirtschaftung

-519.246

davon: Sanierungsmaßnahmen 000-36.00000* -65.000

davon: Sonstige Sach- und * -85.000-85.000-85.000-40.00000

Dienstleistungen

-85.000

- Bilanzielle Abschreibungen -400.000-400.000-400.000-320.0000014 -400.000

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -20.581-19.642-19.642-19.9910016 -20.581

Ordentliche Aufwendungen -1.195.177-1.192.701-1.168.418-1.090.6300017 -1.271.227

Ordentliches Ergebnis -975.177-972.701-948.418-895.7300018 -1.051.227

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -975.177-972.701-948.418-895.7300022

Verwaltungstätigkeit

-1.051.227

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -975.177-972.701-948.418-895.7300026 -1.051.227

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -250.630-250.630-250.630-250.6300028 -250.630

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -1.225.807-1.223.331-1.199.048-1.146.3600029

verrechnung

-1.301.857

Haushalt 2015/2016

279

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0

- Auszahlungen Baumaßnahmen 00000025 -41.650

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -4.000-4.000-35.000-35.0000026 -4.000

- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen 0-150.000-450.00000028 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.000-154.000-485.000-35.0000030 -45.650

Saldo aus Investitionstätigkeit -4.000-154.000-485.000-35.0000031 -45.650

InvestitionenProduktgruppe 1503

Stadthalle und Bürgerh

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

0 -4.000-4.000-4.000-35.000-35.00001503-010 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Stadthalle/BGH

0-82.000

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-4.000-4.000-4.000-35.000-35.00000 0-82.000

Erläuterungen:

2015 und 2016: Erneuerung Beleuchtung und Bestuhlung Bürgerhaus Spich.

0 -41.650000001503-510 Bürgerhaus Spich -Doppelgaragen

0-41.650

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

-41.650000000 0-41.650

0 00-150.000-450.000001503-530 StellplatzablösungStadthalle

0-600.000

28 - Auszahlungen aktivierbareZuwendungen

00-150.000-450.000000 0-600.000

Gesamtsumme -45.650-4.000-154.000-485.000-35.00000 0-723.650

280

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

281

Stadt Troisdorf

Produkt 170102 Stiftungen Kultur

Produktbereich 17 Stiftungen

Produktgruppe 1701 Stiftungen

Produkt 170102 Stiftungen Kultur

Produktinformation

Zugeordnet 17010201 Stiftung Illustrationen

17010202 Stiftung Alsleben

17010205 Stiftung Stadt- und Industriegeschichte

MuseenVerantwortlich

Gemäß § 97 Abs. 2 GO NW unterliegen die rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen als Sondervermögen der GemeindeAufgabenden Vorschriften über die Haushaltswirtschaft und sind somit im Haushaltsplan gesondert nachzuweisen.

Stiftung Wilhelm Alsleben

Die 1981 ins Leben gerufene Kinderbuchillustration-Stiftung Wilhelm Alsleben beinhaltet als Grundstock des Bilderbuchmuseums eine

Sammlung von originalen Bilderbuchillustrationen, die nach dem Stiftungszweck verwaltet, erweitert und öffentlich ausgestellt wird.

Stiftung Illustrationen

Zweck der gemeinsam mit der Stadt Siegburg errichteten Stiftung ist die Förderung der modernen

und zeitgenössischen Illustrationskunst durch Ankäufe von Nach- und Vorlässen,

Werkgruppen und wichtigen Einzelwerken sowie die Schaffung eines Bestandes an Originalillustrationen.

Stiftung Stadt- und Industriegeschichte Troisdorf

Zweck der Stiftung ist die Unterstützung des Betriebes des Museums für Stadt- und Industriegeschichte Troisdorf (MUSIT).

Sie hat den ihr zu Eigentum übertragenen Besitz zu verwalten, zu bewahren, zu konservieren, wissenschaftlich zu bearbeiten, zu

inventarisieren, auszustellen und zu vermitteln. Im Vordergrund steht dabei die Förderung und Vermittlung Troisdorfer

Industrie- und Wirtschaftsgeschichte und deren Verknüpfung mit der Troisdorfer Stadtentwicklung.

Die Stiftungen erfüllen ihre Aufgaben aus den Erträgen der jeweiligen Stiftungsvermögen und aus Zuwendungen,

soweit diese nicht ausdrücklich zur Stärkung des Stiftungsvermögens bestimmt sind.

Haushalt 2015/2016

282

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 170102 Stiftungen Kultur

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0000050002 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.0006.0006.0006.0003.0007.93705 6.000

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 000006.64007 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 6.0006.0006.0006.0003.00015.07710 6.000

- Personalaufwendungen 00000011 0

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -11.000-11.000-11.000-11.000-13.000-15.68813 -11.000

- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen 00000-2.21616 0

Ordentliche Aufwendungen -11.000-11.000-11.000-11.000-13.000-17.90417 -11.000

Ordentliches Ergebnis -5.000-5.000-5.000-5.000-10.000-2.82718 -5.000

+ Finanzerträge 5.0005.0005.0005.00010.0002.82719 5.000

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 5.0005.0005.0005.00010.0002.82721 5.000

Ergebnis der laufenden 00000022

Verwaltungstätigkeit

0

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis 00000026 0

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen 00000028 0

Jahresergebnis nach int. Leistungs- 00000029

beziehungen

0

Haushalt 2015/2016

283

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 170102 Stiftungen Kultur

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0000065.00018 0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0000065.00023 0

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -8.500-8.500-8.500-8.500-2.000026 -8.500

- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen 00000-139.80627 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -8.500-8.500-8.500-8.500-2.000-139.80630 -8.500

Saldo aus Investitionstätigkeit -8.500-8.500-8.500-8.500-2.000-74.80631 -8.500

Investitionen Produkt170102 Stiftungen

Kultur

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

-2.000 -500-500-500-500-50001701-010 Stiftung Illustrationen -41.608-44.108

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

0000000 29.19229.192

19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen

0000000 356356

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-500-500-500-500-500-2.0000 -71.156-73.656

0 -8.000-8.000-8.000-8.000-8.00001701-020 Stiftung WilhelmAlsleben

0-40.000

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-8.000-8.000-8.000-8.000-8.00000 0-40.000

0 00000-74.8061701-100 StiftungsvermögenStadt- und Industriegeschichte

194194

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

00000065.000 140.000140.000

27 - Auszahlungen ErwerbFinanzanlagen

000000-139.806 -139.806-139.806

Gesamtsumme -8.500-8.500-8.500-8.500-8.500-2.000-74.806 -41.414-83.914

284

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

285

Stadt Troisdorf

Budget 3.50 Sozial- und Wohnungsamt

286

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

287

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0501 Leistungen nach Leistungsgesetzen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0501 Leistungen nach Leistungsgesetzen

Produktinformation

Zugeordnet 050100 Leistungen nach Leistungsgesetzen-PG

050101 Leistungen nach SGB XII

050102 Wohngeld

050103 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

050109 Leistungen n. sonst. Leistungsgesetzen (f. Dritte)

Sozial- und WohnungsamtVerantwortlich

In der Produktgruppe 0501 "Leistungen nach Leistungsgesetzen" werden die Aufwendungen und Erträge erfasst, die das Sozial-Aufgabenund Wohnungsamt benötigt, um den Personen Hilfeleistungen zu gewähren, deren Einkommen nicht ausreicht, um den eigenen

Lebensunterhalt sicher zu stellen bzw. die die Kosten der Unterkunft nicht vollständig aufbringen können. Im Produkt

"Leistungen nach SGB XII" erfolgen die Transferleistungen zu Lasten des zuständigen Sozialhilfeträgers Rhein-Sieg-Kreis

bzw. des Landschaftsverbandes Rheinland, beim Produkt "Wohngeld" zu Lasten des Landeshaushaltes. Die Transferleistungen

des Produktes "Leistungen nach AsylbLG" gehen zu Lasten des städtischen Haushalts. Die Aufwendungen für die

Erbringung dieser Leistungen gehen bei allen drei Produkten zu Lasten der Stadt.

Hauptziele sind bedarfsgerechte, zeitnahe, rechtssichere und nachvollziebare Beratungen, Entscheidungen und

Leistungsgewährungen.

Die Leistungen für Bezieher von SGB II-Leistungen werden vom Jobcenter bearbeitet. Die Personalkosten der Stadt

für die Erbringung von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket werden durch den Rhein-Sieg-Kreis refinanziert.

Die erheblich gestiegene Anzahl der zugewiesenen Flüchtlinge löst eine entsprechende Erhöhung derSchwerpunkte 15/16Mittel bei der Leistungserbringung nach dem AsylbLG aus.

Aufgrund der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt ist außerdem eine erhöhte Anzahl von

Wohnungsverlusten zu verzeichnen, die eine verstärkte Leistungserbringung an von Wohnungsverlust

bedrohte oder betroffene Menschen erforderlich macht.

Die sich hieraus ergebenen Maßnahmen bei der Gewährung von Geldleistungen haben absolute Priorität, da die Bürgerinnen undAusblickBürger auf diese Transferleistungen angewiesen sind.

Bei den Zuwendungen handelt es sich um Landeszuweisungen nach dem FlüAG als KostenbeteiligungErläuterungenfür die Aufwendungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

Unter die sonstigen Transfererträge fallen Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz im Bereich des AsylbLG.

Wie oben bereits erläutert, gehen nur die Transferleistungen nach AsylbLG zu Lasten der Stadt

und daher tauchen auch nur diese im städt. Haushalt unter der Ziff. 15 auf.

Alle anderen Transferleistungen in dieser Produktgruppe gehen zu Lasten des Kreises bzw. des Landes.

Die Personalaufwendungen umfassen alle entsprechenden Aufwendungen auch bei den Leistungen nach dem

SGB XII und dem Wohngeld.

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 3,75 3,75 3,75 3,75

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 4,21 4,21 5,48 5,48

9,23 9,23 7,96 7,96Stellenanteile insgesamt

Haushalt 2015/2016

288

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0501 Leistungen nach Leistungsgesetzen

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 551.000551.000551.000525.000180.000302.78302 551.000

+ Sonstige Transfererträge 12.80012.80012.80012.8003.80020.90603 12.800

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000-12304 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 126.652126.652126.652129.35297.65270.07106 126.652

+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 690.452690.452690.452667.152281.452393.63810 690.452

- Personalaufwendungen -556.379-548.899-541.543-534.369-337.432-567.38611 -564.033

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -1.200-1.200-1.200-1.200-1.200-70213 -1.200

- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0

- Transferaufwendungen -1.800.000-1.800.000-1.800.000-1.600.000-586.900-981.34515 -1.800.000

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.399-10.399-9.899-9.799-8.077-9.39416 -10.499

Ordentliche Aufwendungen -2.367.978-2.360.498-2.352.642-2.145.368-933.609-1.558.82617 -2.375.732

Ordentliches Ergebnis -1.677.526-1.670.046-1.662.190-1.478.216-652.157-1.165.18918 -1.685.280

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -1.677.526-1.670.046-1.662.190-1.478.216-652.157-1.165.18922

Verwaltungstätigkeit

-1.685.280

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -1.677.526-1.670.046-1.662.190-1.478.216-652.157-1.165.18926 -1.685.280

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -33.102-33.102-33.102-33.102-26.502-33.25728 -33.102

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -1.710.628-1.703.148-1.695.292-1.511.318-678.659-1.198.44529

beziehungen

-1.718.382

Haushalt 2015/2016

289

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0502 Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0502 Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.

Produktinformation

Zugeordnet 050200 Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.-PG

050201 Unterbringung und Betreuung Obdachlose

050202 Unterbringung und Betreuung Aussiedler

050203 Unterbringung und Betreuung Asylbewerber

Sozial- und WohnungsamtVerantwortlich

Die Produktgruppe 0502 "Unterbringung und Betreuung Obdachlose, Aussiedler und Asylbewerber" ist durch ihreAufgabenBezeichnung in den Grundzügen der Aufgabenstellung selbsterklärend. Hauptziel bei der Aufgabenerfüllung ist die

Bereithaltung notwendiger Unterbringungs- und Betreuungskapazitäten angesichts der Fremdsteuerung und

-beeinflussung von Neuzugängen (Zuweisungen durch das Land bei Aussiedlern und Asylbewerbern) bei Vermeidung

von Überkapazitäten, die zu unnötigen Vorhaltekosten führen. Hauptziel im Bereich Obdach ist es, die Zahl der

obdachmäßig zu versorgenden Personen weiterhin bei maximal 1 Promille der Einwohnerzahl der Stadt zu halten.

Die Beobachtung der Fallzahlen im Bereich der Unterbringung hat weiterhin besondere BedeutungSchwerpunkte 15/16im Hinblick auf die Planung der Bedarfe an Unterbringungseinrichtungen. Die erheblich gestiegene Anzahl

der zugewiesenen Flüchtlinge löst entsprechend einen erhöhten Bedarf an Unterbringungsmöglichkeiten aus.

Die im Rahmen des Konzeptes für die Betreuung von Flüchtlingen entwickelten Maßnahmen werden

umgesetzt und weiterentwickelt.

Aufgrund der angespannten Lage auf dem Wohnungsmarkt ist außerdem eine erhöhte

Anzahl von Wohnungsverlusten zu verzeichnen, die eine verstärkte Unterbringung

von Wohnungsverlust betroffener Menschen erforderlich macht.

Die Bedarfssituation muss weiterhin beobachtet und analysiert werden, um zeitnah HandlungskonzepteAusblick entwickeln zu können. Die präventiven Maßnahmen und die Maßnahmen der Ausstiegsberatung wurden intensiviert

und sollen fortgesetzt werden, um unnötige Vorhaltekapazitäten zu vermeiden. Gleichzeitig ist bei der Einrichtung

dennoch erforderlicher neuer Unterkünfte zu prüfen, inwieweit die Empfehlungen der BAG Wohnungslosenhilfe e.V.

vom 09.04.2013 zu den Mindeststandards der Unterbringung und Notversorgung Berücksichtigung finden können.

Die weitere Ausgestaltung des Konzeptes für die Betreuung von Flüchtlingen steht in Abhängigkeit von den

weiteren Zuwanderungs- und Zuweisungszahlen.

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um die Nutzungsentschädigungen in den dreiErläuterungenUnterbringungsarten (Asyl, Aussiedler, Obdach). Bei den Kostenerstattungen sind sowohl die Erstattungen des Bundes

für die Bundesfreiwilligendiensten wie auch die Aussiedlerpauschalen enthalten.

Das Projekt "Keine Kinder im Obdach" ist mit seinen finanziellen Auswirkungen in der Aufwands- und Ertragsseite

gänzlich erfasst.

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 1 1 1 1

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 4 4 4 4

5 5 5 5Stellenanteile insgesamt

Haushalt 2015/2016

290

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0502 Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 48.00048.00048.00046.00036.000106.54802 48.000

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 339.000339.000339.000339.000181.000318.35104 339.000

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.8006.8006.80015.40012.80020.98306 6.800

+ Sonstige ordentliche Erträge 0000024.49307 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 393.800393.800393.800400.400229.800470.37510 393.800

- Personalaufwendungen -251.994-247.984-244.417-239.814-209.605-317.88311 -232.000

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -728.311-729.131-704.145-705.369-480.301-576.44613 -741.592

davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -454.871-455.691-430.705-427.429-231.361-315.380

-bewirtschaftung

-468.152

davon: Sanierungsmaßnahmen -25.000-25.000-25.000-20.000-20.0000* -25.000

davon: Sonstige Sach- und * -248.440-248.440-248.440-257.940-228.940-261.066

Dienstleistungen

-248.440

- Bilanzielle Abschreibungen -90.000-90.000-90.000-90.000-90.000-88.14914 -90.000

- Transferaufwendungen -5.000-5.000-5.000-5.000-5.000015 -5.000

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.975-11.005-11.005-10.838-12.437-12.73316 -10.975

Ordentliche Aufwendungen -1.086.280-1.083.120-1.054.567-1.051.021-797.343-995.21017 -1.079.567

Ordentliches Ergebnis -692.480-689.320-660.767-650.621-567.543-524.83518 -685.767

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -692.480-689.320-660.767-650.621-567.543-524.83522

Verwaltungstätigkeit

-685.767

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -692.480-689.320-660.767-650.621-567.543-524.83526 -685.767

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -75.209-75.209-75.209-75.209-75.155-70.59228 -75.209

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -767.689-764.529-735.976-725.830-642.698-595.42729

verrechnung

-760.976

Haushalt 2015/2016

291

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0502 Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0

- Auszahlungen Baumaßnahmen 00-500.000-1.200.0000025 0

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -48.000-48.000-48.000-75.000-10.000-9.43226 -48.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -48.000-48.000-548.000-1.275.000-10.000-9.43230 -48.000

Saldo aus Investitionstätigkeit -48.000-48.000-548.000-1.275.000-10.000-9.43231 -48.000

InvestitionenProduktgruppe 0502

Unterbring./Betreuung

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

-2.500 -2.500-2.500-2.500-2.500-2.500-2.2000502-010 EinrichtungObdachlosenunterkünfte

-6.565-19.065

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-2.500-2.500-2.500-2.500-2.500-2.500-2.200 -6.565-19.065

-2.500 -2.500-2.500-2.500-2.500-2.500-1.1980502-020 EinrichtungÜbergangsheime

-5.614-18.114

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-2.500-2.500-2.500-2.500-2.500-2.500-1.198 -5.614-18.114

-5.000 -43.000-43.000-43.000-43.000-70.000-6.0340502-030 EinrichtungAsylbewerberunterkünfte

-17.096-259.096

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-43.000-43.000-43.000-43.000-70.000-5.000-6.034 -17.096-259.096

0 000-500.000-1.200.00000502-506 Errichtung UnterkünfteAsyl

0-1.700.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000-500.000-1.200.00000 0-1.700.000

Gesamtsumme -48.000-48.000-48.000-548.000-1.275.000-10.000-9.432 -29.275-1.996.275

292

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

293

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Produktinformation

Zugeordnet 050300 Soziale Dienstleistungen-PG

050301 Altenhilfe und Begegnungsstätten

050309 Sonstige soziale Dienstleistungen

050310 Förderung anderer sozialer Dienstleister

Sozial- und WohnungsamtVerantwortlich

Die Produktgruppe 0503 "Soziale Dienstleistungen" umfasst sowohl den Bereich der freiwilligen sozialen LeistungenAufgabender Stadt, die städtischen Beratungsstellen wie auch die gesetzlich definierten Aufgaben der Stadt aus dem

Zuständigkeitsbereich als große kreisangehörige Stadt. Bei den vorgenannten gesetzlich definierten Leistungen handelt

es sich um die Aufgabenstellung als Fürsorgestelle, also für den Personenkreis der Schwerbehinderten im Arbeitsleben,

und nach dem USG (Gesetz über die Sicherung des Unterhalts der zum Wehrdienst einberufenen Wehrpflichtigen

und ihrer Angehörigen).

Hinsichtlich dieser Aufgaben trägt die Stadt die Personal- und Sachkosten, die Transferleistungen erfolgen zu Lasten des

Landschaftsverbandes (Integrationsamt) bzw. des Bundes.

Die Aufgaben nach Betreuungsgesetz, die der Stadt als große kreisangehörige Stadt seit 1991 übertragen sind, wurden

1996 per öffentlich-rechtlichem Vertrag an den Kreis zurück übertragen. Für die Aufgabenwahrnehmung muss die Stadt

neben den Sachaufwendungen nunmehr auch die Personalaufwendungen des Kreises finanzieren.

Im Bereich der freiwilligen sozialen Leistungen sind im Haushalt die Tätigkeiten der Stadt finanziell abgebildet, bei

denen besondere soziale Dienstleistungen Dritter finanziert bzw. kofinanziert werden und eigene Hilfeangebote

durch Beratung und Betreuung ohne finanzielle Transferleistung erbracht werden. Unter Einbeziehung ehrenamtlichen

und professionellen Engagements soll die Gestaltung sozialer Räume unterstützt, gesellschaftliche Ausgrenzung verhindert

und die Integration von sozialen Gruppen und Personen gefördert werden. Eigenverantwortlichkeit, Füreinander

und Miteinander sollen gestärkt werden.

Für das Mehrgenerationenhaus Haus International wird die Förderung fortgesetzt. Im Hinblick auf die AuswirkungenSchwerpunkte 15/16der laufenden Projekte auf das soziale Umfeld in der Stadt Troisdorf soll die erfolgreiche Arbeit fortgeführt werden.

Das Haus Oberlar wird unter Einbeziehung der lokalen Akteure mit dem Ziel einer nachhaltigen Entwicklung weiter entwickelt.

Die AGH-Maßnahme "Frauen trauen sich", in der in Kooperation mit dem Jobcenter Frauen im Bereich niedrigschwelliger

Dienstleistungen in eine berufliche Tätigkeit vermittelt, bzw. an eine berufliche Tätigkeit oder eine weitergehende

Qualifikation herangeführt werden, wird fortgesetzt. Hierdurch wird insgesamt die sozialpolitische Zielsetzung,

die gesellschaftliche und berufliche Integration von Migrantinnen und das Miteinander der Generationen zu

zu verbessern, ohne finanzielle Mehrbelastung für die Stadt erreicht.

Der Stromsparcheck wird fortgeführt. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die aktuellen Aussagen des Bundesumweltministers,

die individuelle Beratung für Energieeinsparungen zu fördern, sich auswirken.

Die unterschiedlichen Beratungsleistungen des Sozial- und Wohnungsamtes werden den sich stetig ändernden Bedarfs-

situationen angepasst, um den Troisdorfer Bürgerinnen und Bürgern stets fachkompetente und den Einzelanliegen

gerecht werdende Beratungen zukommen zu lassen.

Haushalt 2015/2016

294

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Zu Pos. 02 Teilergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2015 | 2016Erläuterungen 10.000 Euro | 0 Euro Zuweisung Stadt Mehrgenerationenhaus [VJ 10.000 Euro]

30.000 Euro | 0 Euro Zuweisung Bund Mehrgenerationenhaus [VJ 30.000 Euro]

Das Förderprogramm des Bundes für Mehrgenerationenhäuser ist zurzeit nur für das Jahr 2015 gesichert.

Die Zuweisung durch die Stadt Troisdorf an das Mehrgenerationenhaus korrespondiert damit.

23.010 Euro | 23.010 Euro Zuweisung Land Personalkosten Insolvenzberatung [VJ 23.010 Euro]

142.203 Euro | 142.203 Euro Zuweisung LVR Ausgleichsabgabe [VJ 134.479 Euro]

36.700 Euro | 36.700 Euro Zuweisung ARGE Beschäftigungsprojekt [VJ 36.700 Euro]

8.801 Euro | 8.801 Euro Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse [VJ 8.801 Euro]

Zu Pos. 03 Teilergebnisplan - Sonstige Transfererträge 2015 | 2016

3.000 Euro | 0 Euro Ausgleichsabgabe - Rückzahlung Hilfen [VJ 6.000 Euro]

Zu Pos. 06 Teilergebnisplan - Kostenerstattungen und -umlagen 2015 | 2016

34.000 Euro | 34.000 Euro Kostenerstattung Kreis Schuldnerberatung [VJ 34.000 Euro]

5.000 Euro | 5.000 Euro Kostenerstattung ARGE Beschäftigungsprojekt [VJ 5.000 Euro]

17.000 Euro | 17.000 Euro Kostenerstattung Fond Sparkassen Schuldnerberatung [VJ 17.000 Euro]

1.963 Euro | 1.963 Euro Kostenerstattung AWO/Kath. Kirche Miete Bergstraße [VJ 1.963 Euro]

Zu Pos. 13 Teilergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016

Bei den Sach- und Dienstleistungen handelt es sich im wesentlichen um Aufwendungen für Honorarkosten,

die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Altentagesstätten sowie Aufwendungen für die Unterhal-

tung des Mehrgenerationenhauses. Der Kreis erhält für die Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Betreuungs-

vereine eine Personalkostenpauschale i.H.v. 31.280 Euro.

Die Mittel beinhalten u.a. einen Ansatz i.H.v. 7.500 Euro für den Internationalen Herbstmarkt. Diese Mittel stehen

zur Deckung der Kosten der Migrantenvereine zur Teilnahme am Internationalen Herbstmarkt zur Verfügung. Dem

stehen Erlöse in Höhe von 2.500 Euro aus dem Verkauf von Getränken und Lebensmitteln gegenüber.

Zu Pos. 15 Teilergebnisplan - Transferaufwendungen 2015 | 2016

62.000 Euro | 74.000 - Zuschüsse Begegnungsstätten [VJ 58.800 Euro]

Die Stadt übernimmt aufgrund vertraglicher Verpflichtungen gegenüber den Trägern der 11 Begegnungsstätten für

Senioren Kosten für Heizung, Strom, Renovierungen, Reparaturen, Versicherungen etc. und gewährt Zuschüsse

für Reinigung, Betreuung, Telefon, Inneneinrichtung. Seit 2009 werden Kostensteigerungen für die Energiekosten

sowie die Kosten für regelmäßige Prüfungen in den städt. Begegnungsstätten nach der Dienstanweisung "Prüfung

ortsveränderlicher, elektrischer Betriebsmittel (OEB)" berücksichtigt.

Pauschalen von 700 Euro für Reparaturen und 1.500 Euro für Ersatzbeschaffungen sind berücksichtigt. Weitere

Kosten für notwendige und unkalkulierbare Reparaturen und Ersatzbeschaffungen in den Begegnungsstätten, zu

denen die Stadt vertragliche verpflichtet ist, können auftreten.

Die Kosten für Zeitungen für die Begegnungsstätten werden ab 2015 im Sachkonto Fachliteratur/Zeitschriften erfasst.

In 2015 und in 2016 wird der Ansatz um 10.000 Euro bzw. 22.000 Euro durch einen Zuschuss zur Substanzerhaltung an die

Begegnungsstätte St. Sebastian bzw. zusätzlich St. Hubertus erhöht. Als Gegenleistung erfolgte in den Jahren 2012-2014

bzw. 2012-2015 keine Übernahme von Reparaturen oder Ersatzbeschaffungen.

19.090 Euro | 19.090 Euro - Zuschüsse an Vereine der Sozialhilfe [VJ 13.090 Euro]

205 Euro 1. Bundesverband für Rehabilitation (BDH)

2.728 Euro 2. Förderverband für Gehörlose

205 Euro 3. Sozialverband Deutschland - OV Troisdorf/Niederkassel

256 Euro 4. Sozialdienst Katholischer Frauen

1.534 Euro 5. Sozialdienst Katholischer Männer

2.148 Euro 6. VDK

900 Euro 7. Gleichstellungsstelle der Stadt Troisdorf

1.279 Euro 8. AIDS-Hilfe (für Aktionen für Troisdorfer Bürger)

3.835 Euro 9. PRO FAMILIA (für Aktionen für Troisdorfer Bürger)

6.000 Euro 10. Frauen helfen Frauen Troisdorf e.V.

Haushalt 2015/2016

295

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

32.770 Euro | 32.770 Euro - Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände [VJ 27.020 Euro]

2.365 Euro 1. Arbeiterwohlfahrt

1.023 Euro 2. Diakonisches Werk des Ev. Kirchenkreises an Rhein u. Sieg

1.514 Euro 3. Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband

2.365 Euro 4. Ev. Kirchengemeinde Troisdorf

3.003 Euro 5. Stadtcaritas

22.000 Euro 6. Sozial-Psychiatrisches Zentrum Troisdorf (SPZ) - Betreuung demenzielle Erkrankungen

500 Euro 7. SASCHA

Anmerkung: Zu 6.: Der Sozialausschuss hat in seiner Sitzung vom 16.06.2009 beschlossen, eine Vereinbarung über Leistungen

im Bereich "Hilfe bei psychischen Erkrankungen im Alter" des Sozialpsychiatrischen Zentrums Troisdorf mit dem

Diakonischen Werk des Ev. Kirchenkreises an Rhein und Sieg für Troisdorfer Bürgerinnen und Bürger abzu-

schließen. Seit 2010 werden Haushaltsmittel in Höhe von 16.000 Euro jährlich zur Verfügung gestellt.

Dies entspricht der Übernahme eines städtischen Kostenanteils von zwei Dritteln der Kosten.

Zu 7.: Der Selbsthilfegruppe SASCHA wird seit 2012 ein Zuschuss gewährt. Es wird daher auch ab 2015 die

Gewährung eines Zuschusses in Höhe von 500 Euro vorgeschlagen.

13.038 Euro | 13.038 Euro - Zuschuss Verein Lebenshilfe [VJ 13.038 Euro]

17.384 Euro | 17.384 Euro - Zuschuss Ausländerarbeit Diakonisches Werk [VJ 17.384 Euro]

Es handelt sich um das Betreuungsprojekt für Jugendliche und junge Männer mit Migrationshintergrund.

Anlaufstelle ist das Wohnquartier Alemannenstraße in Troisdorf-Sieglar.

1.305 Euro | 1.305 Euro - Zuschüsse Behindertenarbeit [VJ 1.305 Euro]

767 Euro 1. Zuschuss DRK (Behindertenschiffstour)

538 Euro 2. Zuschuss MS-Vereinigung (Soziale Arbeit und Jahresfahrt)

60.900 Euro | 61.570 Euro - Freiwillige Leistungen der Altenhilfe [VJ 60.240 Euro]

41.292 Euro | 41.962 Euro 1. Seniorenveranstaltungen Ortsvorsteher

11.801 Euro 2. Weihnachtsaktion

2.557 Euro 3. Wissensbörse AWO

2.000 Euro 4. Bühnengesellschaft Sieglar

3.250 Euro 5. Ehrenamtlicher Begleitender Senioren-Einkaufsdienst

Anmerkung: Zu 1.: Seit 2013 ist der Zuschuss in Höhe von 1.010 Euro für gesteigerte Mietkosten für die Seniorenveranstaltungen

der Ortsvorsteher Troisdorf-Mitte und Troisdorf-West aufgrund des Umzuges vom Bürgerhaus Troisdorf in das Gym-

nasium Zum Altenforst nicht mehr erforderlich.

Seit 2009 wird der Ansatz für die Seniorenveranstaltungen der Ortsvorsteher unter Berücksichtigung der Prognose-

rechnungen des Stadtplanungsamtes (demographische Entwicklung) anhand der vorliegenden Einwohnermeldezahlen

der Senioren 60plus stetig angepasst (Erhöhung gegenüber 2014/2015 : 619 Euro bzw. 628 Euro).

Zu 5.: Die Finanzierung des Ehrenamtlichen Begleitenden Senioren-Einkaufsdienstes wurde 2007 und 2008 aus Mitteln der

Stiftung Troisdorfer Altenhilfe kompensiert. Aufgrund der negativen Entwicklung der Stiftserträgnisse wird seit 2009 die Finan-

zierung aus Haushaltsmitteln getragen.

72.000 Euro | 74.000 Euro - Zuschüsse an Betreuungsvereine [VJ 70.000 Euro]

Die Stadt Troisdorf ist als große kreisangehörige Stadt nach § 1 Landesbetreuungsgesetz zuständig für die Wahrnehmung

der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz. Durch Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung werden diese Aufgaben

der Stadt Troisdorf seit dem 20.4.1996 vom Rhein-Sieg-Kreis (RSK) wahrgenommen. Die Stadt Troisdorf erstattet dem RSK die

den Vereinen für ihre Betreuungsarbeit im Stadtgebiet Troisdorf vertraglich zustehenden Zuschüsse. Siehe auch Ziffer 13.

Haushalt 2015/2016

296

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

10.000 Euro | 0 Euro Zuschuss an Träger Mehrgenerationenhaus [VJ: 10.000 Euro]

3.000 Euro | 0 Euro Ausgleichsabgabe - Weiterl. Rückz. Hilfen an LVR [VJ 6.000 Euro]

142.203 Euro | 142.203 Euro Ausgleichsabgabe - Hilfegewährung [VJ 134.479 Euro]

Der Ansatz orientiert sich an der Zuweisung für 2011. Der Gesamtzuweisungsbetrag der Mittel der Ausgleichs-

abgabe an die Städte und Kreise im Rheinland hatte sich für 2011 verringert, so dass sich auch die Zuweisung

des LVR für Troisdorf verringert hatte.

Zu Pos. 16 Teilergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016

61.000 Euro | 61.000 Euro Mietkosten Begegnungsstätten [VJ: 61.000 Euro]

Die Stadt übernimmt aufgrund vertraglicher Verpflichtungen gegenüber den Trägern von 3 Begegnungsstätten für Senioren

die Mietkosten. Mietsteigerungen sind zu berücksichtigen.

Seit 2013 erfolgt die Bewirtschaftung der angemieteten Begegnungsstätten durch das Zentrale Gebäudemanagement.

4.060 Euro | 4.060 Euro Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten [VJ 4.060 Euro]

Die Stadt gewährt den Behinderten-, Integrations- und Seniorenbeauftragten für ihre ehrenamtliche Tätigkeit eine Auslagen-

pauschale. Die Höhe der Auslagenpauschale der Seniorenbeauftragten wird unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl des je-

weiligen Ortsteiles sowie der voraussichtlichen demographischen Entwicklung ermittelt.

Seit 2011 erhalten auch die stellvertretenden ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten eine anteilige Auslagenpauschale in Höhe

von 75 %.

41.105 Euro | 41.341 Euro Sonstige Geschäftsaufwendungen [VJ: 33.966 Euro]

Zusammenstellung der Aufwendungen Altenhilfe (ohne Personalaufwendungen):

221.676 Euro | 234.844 Euro - Gesamtaufwendungen, davon:

141.216 Euro | 153.714 Euro - Unterhaltung, Betrieb und Bezuschussung der 11 Begegnungsstätten

41.292 Euro | 41.962 Euro - Seniorenveranstaltungen Ortsvorsteher

11.801 Euro | 11.801 Euro - Weihnachtsaktion

2.557 Euro | 2.557 Euro - Wissensbörse AWO

2.000 Euro | 2.000 Euro - Bühnengesellschaft Sieglar

3.250 Euro | 3.250 Euro - Ehrenamtlicher Begleitender Senioren-Einkaufsdienst

4.060 Euro | 4.060 Euro - Sonstige Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigigkeiten

15.000 Euro | 15.000 Euro - Altenhilfeplan

500 Euro | 500 Euro - Sonstige Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf u.ä.)

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 4,5 4,5 4,5 4,5

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 8,5 8,0 8,0 8,0

12,5 12,5 12,5 13Stellenanteile insgesamt

Haushalt 2015/2016

297

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 210.714210.714210.714250.714242.990165.91802 210.714

+ Sonstige Transfererträge 0003.0006.0006.00003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 1101101101101101.77204 110

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.5002.5002.5002.5002.5002.56505 2.500

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 57.96357.96357.96357.96357.96349.48406 57.963

+ Sonstige ordentliche Erträge 000002.38307 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 271.287271.287271.287314.287309.563228.12210 271.287

- Personalaufwendungen -764.516-754.974-745.675-735.724-743.444-689.60811 -774.203

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -170.321-165.461-164.217-163.576-191.017-161.29113 -170.992

davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -58.791-53.931-52.687-52.046-51.487-77.504

-bewirtschaftung

-59.462

davon: Sanierungsmaßnahmen 0000-18.0000* 0

davon: Sonstige Sach- und * -111.530-111.530-111.530-111.530-121.530-83.787

Dienstleistungen

-111.530

- Bilanzielle Abschreibungen -14.000-14.000-14.000-14.000-15.000-13.27714 -14.000

- Transferaufwendungen -440.640-440.040-435.360-433.690-422.956-315.95615 -441.340

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -90.412-91.564-106.264-106.034-98.895-91.13316 -90.812

Ordentliche Aufwendungen -1.479.889-1.466.039-1.465.516-1.453.024-1.471.312-1.271.26517 -1.491.347

Ordentliches Ergebnis -1.208.602-1.194.752-1.194.229-1.138.737-1.161.749-1.043.14318 -1.220.060

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -1.208.602-1.194.752-1.194.229-1.138.737-1.161.749-1.043.14322

Verwaltungstätigkeit

-1.220.060

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -1.208.602-1.194.752-1.194.229-1.138.737-1.161.749-1.043.14326 -1.220.060

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -98.984-98.984-98.782-98.587-83.399-86.15628 -98.984

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -1.307.586-1.293.736-1.293.011-1.237.324-1.245.148-1.129.30029

verrechnung

-1.319.044

Haushalt 2015/2016

298

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0503 Soziale Dienstleistungen

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0000015.99218 0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0000015.99223 0

- Auszahlungen Baumaßnahmen 00000-1.46425 0

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -10.000-10.000-10.000-10.000-10.549-20.75926 -10.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -10.000-10.000-10.000-10.000-10.549-22.22330 -10.000

Saldo aus Investitionstätigkeit -10.000-10.000-10.000-10.000-10.549-6.23131 -10.000

InvestitionenProduktgruppe 0503

Soziale Dienstleistunge

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

0 0000000503-005 PC-AusstattungMehrgenerationenhaus

-3.735-3.735

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

0000001.705 1.7051.705

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000000-1.705 -5.441-5.441

-10.000 -10.000-10.000-10.000-10.000-10.000-3.1770503-010 Betriebs-/Geschäfts-ausst. MGH

-47.143-97.143

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

0000002.236 3.2363.236

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-10.000-10.000-10.000-10.000-10.000-10.000-5.413 -50.379-100.379

-549 00000-1.0000503-101 SpendenverwendungMGH

-1.549-1.549

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

00000012.051 12.05112.051

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

00000-549-13.051 -13.600-13.600

0 00000-1.4640503-501 Haus Oberlar -Barrierefr. Zugang + Außenanl.

-1.464-1.464

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-1.464 -1.464-1.464

0 00000-5900503-502 Rathausstr.Begegnungsstätte - Geschirrsp.

-590-590

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000000-590 -590-590

Gesamtsumme -10.000-10.000-10.000-10.000-10.000-10.549-6.231 -54.482-104.482

Haushalt 2015/2016

299

Stadt Troisdorf

Produkt 170101 Stiftungen Soziales

Produktbereich 17 Stiftungen

Produktgruppe 1701 Stiftungen

Produkt 170101 Stiftungen Soziales

Produktinformation

Zugeordnet 17010101 Stiftung Altenhilfe

17010102 Stiftung Kopp

Sozial- und WohnungsamtVerantwortlich

Gemäß § 97 Abs. 2 GO NW unterliegen die rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen als SondervermögenAufgabender Gemeinde den Vorschriften über die Haushaltswirtschaft und sind somit im Haushaltsplan gesondert nachzuweisen.

Stiftung AltenhilfeErläuterungenDer Stiftungszweck umfasst insbesondere die Unterstützung der Betreuung älterer Bürgerinnen und Bürger der Stadt:

- Individuelle Beratung in allen Fragen des täglichen Lebens

- Allgemeine Information durch geeignete Publikationen

- Hilfen zur Freizeitgestaltung und gesellschaftlichen Kontaktpflege

- Förderung und Durchführung von Erholungsaufenthalten, Bildungs- und unterhaltenden Veranstaltungen

Der Stiftungszweck wird aus den Zinserträgen des Stiftungsvermögens erfüllt, die ausschließlich hierfür verwendet werden dürfen.

Stiftung Hedwig Kopp

Entsprechend dem in der Satzung festgelegten Stiftungszweck werden die Erträge aus der Anlage des Stiftungskapitals

jährlich an

- die 5 ältesten Sozialhilfeempfänger im Stadtteil Troisdorf und

- 5 schwerbehinderte Sozialhilfeempfänger aus dem gesamten Stadtgebiet Troisdorf verteilt.

Haushalt 2015/2016

300

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 170101 Stiftungen Soziales

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 000001.04407 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 000001.04410 0

- Personalaufwendungen 00000011 0

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen 00000013 0

- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0

- Transferaufwendungen -4.900-4.900-4.900-4.900-5.830-5.84115 -4.900

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -50-50-50-50-120-12816 -50

Ordentliche Aufwendungen -4.950-4.950-4.950-4.950-5.950-5.96917 -4.950

Ordentliches Ergebnis -4.950-4.950-4.950-4.950-5.950-4.92618 -4.950

+ Finanzerträge 4.9504.9504.9504.9505.9504.92619 4.950

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 4.9504.9504.9504.9505.9504.92621 4.950

Ergebnis der laufenden 00000022

Verwaltungstätigkeit

0

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis 00000026 0

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen 00000028 0

Jahresergebnis nach int. Leistungs- 00000029

beziehungen

0

Haushalt 2015/2016

301

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 170101 Stiftungen Soziales

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.5003.5003.5003.5003.5006.23918 3.500

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.5003.5003.5003.5003.5006.23923 3.500

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00000030 0

Saldo aus Investitionstätigkeit 3.5003.5003.5003.5003.5006.23931 3.500

Investitionen Produkt170101 Stiftungen

Soziales

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

3.500 3.5003.5003.5003.5003.5006.2391701-001 Stiftung Altenhilfe 48.50766.007

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

3.5003.5003.5003.5003.5003.5006.239 48.50766.007

Erläuterungen:

Zuwendungen an die Stiftung werden zur Aufstockung des Stiftungsvermögens vernwendet.

Gesamtsumme 3.5003.5003.5003.5003.5003.5006.239 48.50766.007

302

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

303

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel

Produktinformation

Zugeordnet 100101 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel

Sozial- und WohnungsamtVerantwortlich

Das Wohnungsbindungsrecht war in den letzten Jahren immer starken Wandlungen und Anpassungen unterworfen.AusblickAuf entsprechende Änderungen, die auch in der Zukunft zu erwarten sind, muß weiterhin zeitnah im Interesse aller

Beteiligten reagiert werden, um einen ausreichenden Bestand an bezahlbarem, öffentlich gefördertem Wohnraum

zu erhalten und dem berechtigten Personenkreis zur Verfügung zu stellen.

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und DienstleistungenErläuterungenDer qualifizierte Mietspiegel nach § 558d BGB wird im Vierjahres-Rhythmus erstellt.

Nach 2 Jahren erfolgt jeweils eine Anpassung an die Marktentwicklung nach Stichproben.

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 3 3 3 3

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 4 4 3 3

6 6 7 7Stellenanteile insgesamt

Haushalt 2015/2016

304

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2.0002.0002.0002.0001.5002.33604 2.000

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 5005005005001.00031005 500

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.00012.00012.00012.00022.00012.73506 12.000

+ Sonstige ordentliche Erträge 100100100100100007 100

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 14.60014.60014.60014.60024.60015.38110 14.600

- Personalaufwendungen -285.338-281.636-278.051-273.976-306.613-180.92211 -289.163

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen 000-20.0000013 -20.000

- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.930-8.930-8.930-8.930-8.656-8.75716 -8.930

Ordentliche Aufwendungen -294.268-290.566-286.981-302.906-315.269-189.67917 -318.093

Ordentliches Ergebnis -279.668-275.966-272.381-288.306-290.669-174.29818 -303.493

+ Finanzerträge 5.6005.8006.0006.3008.3007.97119 5.400

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 5.6005.8006.0006.3008.3007.97121 5.400

Ergebnis der laufenden -274.068-270.166-266.381-282.006-282.369-166.32722

Verwaltungstätigkeit

-298.093

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -274.068-270.166-266.381-282.006-282.369-166.32726 -298.093

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -52.010-52.010-52.010-52.010-45.710-52.79828 -52.010

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -326.078-322.176-318.391-334.016-328.079-219.12529

beziehungen

-350.103

Haushalt 2015/2016

305

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

+ Sonstige Investitionseinzahlungen 26.18026.68030.75034.60038.50098.07722 26.430

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 26.18026.68030.75034.60038.50098.07723 26.430

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00000030 0

Saldo aus Investitionstätigkeit 26.18026.68030.75034.60038.50098.07731 26.430

InvestitionenProduktgruppe 1001

Aufgaben nach Wohnbi

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

38.500 26.43026.18026.68030.75034.60098.0771001-001 TilgungWohnungsbaudarlehen

723.183867.823

22 + SonstigeInvestitionseinzahlungen

26.43026.18026.68030.75034.60038.50098.077 723.183867.823

Gesamtsumme 26.43026.18026.68030.75034.60038.50098.077 723.183867.823

306

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

307

Dezernat IV Standesamt 34 0208 Personenstandswesen Schulverwaltungs- und Sportamt 40 0301 Zentrale Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben 0310 Grundschulen 0311 Hauptschulen 0312 Realschulen 0313 Gymnasien 0314 Förderschulen 0315 Gesamtschulen 0319 Mensen 0801 Sportförderung Jugendamt 51 0601 Kindertagesbetreuung 0602 Trogata 0610 Kinderspielplätze 0620 Jugend(sozial)arbeit 0640 Familienergänzende Hilfen 0650 Familienersetzende Hilfen Co-Dezernat IV Personalamt 11 010400 Personalmanagement und -service 0130 Besondere Personalaufwendungen 010104 Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-innen 010105 Schwerbehindertenvertretung Rechts- und Ausländeramt, Zentrale Vergabestelle 30 0107 Recht 0206 Ausländer-/ Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Amt für Sicherheit und Ordnung 32 0201 Ruhender Verkehr 0203 Allgemeine Ordnung 0204 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten 0205 Einwohnermeldewesen 1502 Märkte Ratsbüro IV/RB 010101 Politische Gremien 0207 Wahlen und Abstimmungen

Haushalt 2015/2016

308

Haushalt 2015/2016

309

Stadt Troisdorf

Budget 4.34 Standesamt

310

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

311

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0208 Personenstandswesen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0208 Personenstandswesen

Produktinformation

Zugeordnet 020801 Personenstandswesen

StandesamtVerantwortlich

- Beurkundung des PersonenstandsAufgaben- Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen

- Vorbereitung und Durchführung von Begründungen von Lebenspartnerschaften

- Führung der Personenstandsregister

- Überführung des Testamentsverzeichnisses in ein zentrales Testamentsregister bei der BundesnotarkammerSchwerpunkte 15/16- Stärkung des Trauortes Burg Wissem

- Nacherfassung zum elektronischen Register

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentliche-rechtl. Leistungsentgelte 2015| 2016Erläuterungen153.000 Euro | 153.000 Euro - Verwaltungsgebühren Standesamt [ VJ 138.000 Euro ]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015| 2016

16.419 Euro | 16.419 Euro - Sonstige Aufwendungen für Versicherungen, Fortbildung, Mitgliedsbeiträge u.ä. [ VJ 17.642 Euro ]

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 2,00 2,00 3,50 3,50

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 3,27 3,27 1,41 1,41

4,91 4,91 5,27 5,27Stellenanteile insgesamt

Ergebnis 2013Kennzahlen Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Anteil der nach außerhalb gehenden 21 24 23 22

Anmeldungen (%)

Anteil der eingehenden Eheschließungen 16 12 13 14

(%)

Berichtigungen in den Registern 4 4 4 4

Ziel 1:Erl. KennzahlenTroisdorf soll "Erste Adresse" für Trauungen im Rhein-Sieg-Kreis sein.

Die Anzahl der nach außerhalb gehenden Anmeldungen soll sich von 2012-2016 um ein Prozent pro Jahr reduzieren.

Der Anteil der eingehenden Eheschließungen soll sich hingegen von 2012-2016 um ein Prozent pro Jahr erhöhen.

Ziel 2:

Halten der geringen Fehlerquote.

Die Zahl der erforderlichen Berichtigungen in den Registern soll mindestens unverändert bleiben bzw. verringert werden.

Haushalt 2015/2016

312

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0208 Personenstandswesen

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 153.000153.000153.000153.000138.000158.17704 153.000

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 153.000153.000153.000153.000138.000158.17710 153.000

- Personalaufwendungen -291.170-286.676-282.318-290.610-278.339-316.90311 -296.030

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen 00000-8.56713 0

- Bilanzielle Abschreibungen -12.000-12.000-12.000-12.000-500-11.98614 -12.000

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -16.419-16.419-16.419-16.419-17.642-17.38716 -16.419

Ordentliche Aufwendungen -319.589-315.095-310.737-319.029-296.481-354.84317 -324.449

Ordentliches Ergebnis -166.589-162.095-157.737-166.029-158.481-196.66618 -171.449

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -166.589-162.095-157.737-166.029-158.481-196.66622

Verwaltungstätigkeit

-171.449

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -166.589-162.095-157.737-166.029-158.481-196.66626 -171.449

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -69.922-69.922-69.922-69.922-62.922-66.67828 -69.922

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -236.511-232.017-227.659-235.951-221.403-263.34329

beziehungen

-241.371

Haushalt 2015/2016

313

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0208 Personenstandswesen

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0

- Auszahlungen Baumaßnahmen 00000-15.82225 0

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -500-500-500-500-500-14026 -500

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -500-500-500-500-500-15.96230 -500

Saldo aus Investitionstätigkeit -500-500-500-500-500-15.96231 -500

InvestitionenProduktgruppe 0208

Personenstandswesen

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

-500 -500-500-500-500-500-1400208-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Standesamt

-4.362-6.862

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-500-500-500-500-500-500-140 -4.362-6.862

0 00000-15.8220208-501 KlimaanlageTrauzimmer

-15.822-15.822

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-15.822 -15.822-15.822

Gesamtsumme -500-500-500-500-500-500-15.962 -20.184-22.684

314

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

315

Stadt Troisdorf

Budget 4.40 Schulverwaltungs- und Sportamt, IMS

316

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

317

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Produktbereich 03 Schulen

Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Produktinformation

Zugeordnet 030101 Zentrale Schulverwaltung

030102 Schülerbeförderung

030103 Sonstige schulische Aufgaben

Schulverwaltungs- und SportamtVerantwortlich

Ziel ist die Verbesserung der Unterrichtsqualität im Rahmen der dem Schulträger zu Verfügung stehenden Möglichkeiten.AufgabenAußerdem ist die ordnungsgemäße Abwicklung der verwaltungstechnischen Maßnahmen zur Gewährleistung eines

reibungslosen Schulbetriebes sicherzustellen. Darüber hinaus soll die Vernetzung für den Bildungsbereich gefördert und

weiterentwickelt werden. Eine weitere Aufgabe ist die Ausführung der Erkenntnisse aus der Schulentwicklungsplanung.

Ausbau und infrastrukturelle Festigung des Ganztagsbetriebes für alle weiterführenden Schulen der Stadt Troisdorf.Schwerpunkte 15/16Verbesserung der Übergänge in die einzelnen Schulstufen, aber auch von der Schule in Ausbildung und Beruf.

1. Umsetzung des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes:

Beibehaltung eines Förderschulstandortes.

2. Schulentwicklungsplanung:

Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für die Jahre 2016 bis 2020.

3. Bildungsnetzwerke:

Die Zusammenarbeit aller Schulen und des Schulträgers soll weiterentwickelt und überregional soll die Zusammenarbeit im

Bildungsnetzwerk Rhein-Sieg ausgebaut werden.

4. Verbesserung der Übergänge in die einzelnen Schulstufen:

Die Übergänge in die einzelnen Schulstufen (von der Kita in die Grundschule, von der Grundschule in den Sekundarbereich

und vom Sekundarbereich in den Beruf) sollen weiter verbessert werden. Ausserdem soll die Anzahl der Schulabbrüche gesenkt

und den Schülerinnen und Schülern die Findung eines Ausbildungsplatzes erleichtert werden.

5. Infrastrukturelle Festigung des Ganztagsbetriebes

Ausbau und infrastrukturelle Festigung des Ganztagsbetriebes für alle weiterführenden Schulen.

Fortführung von Maßnahmen zur Sicherung und Stärkung des Schulstandortes Troisdorf im lokalenAusblickBildungsnetzwerk. Weitere Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung der Inklusion.

Anpassung des Raumbedarfs an die Verbesserung der unterrichtsfördernden Maßnahmen einerseits und die

demografische Entwicklung andererseits.

Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016Erläuterungen691.400 Euro | 722.600 Euro - Schülerbeförderung [VJ: 668.000 Euro]

55.000 Euro | 55.000 Euro - Bildungsnetzwerk Rhein-Sieg [VJ: 55.000 Euro]

14.000 Euro | 14.000 Euro - Gesundheitsvorsorge an Schulen [VJ: 9.000 Euro]

2.000 Euro | 2.000 Euro - Sach- und Dienstleistungen [VJ: 2.000 Euro]

Haushalt 2015/2016

318

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 2,31 2,31 2,31 2,31

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 2,50 2,50 2,50 2,50

4,81 4,81 4,81 4,81Stellenanteile insgesamt

Ergebnis 2013Kennzahlen Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Anzahl der Förderschüler in 138 150 162 174

Regelschulen

Anzahl hilfebedürftige Schüler in 115 120 126 132

Gemeinschaftsverpflegung

Ziel 1:Erl. KennzahlenAusweitung der Beschulung von Förderschülerinnen und Förderschülern an Regelschulen.

Angestrebte Erhöhung: 12 Schüler pro Jahr.

Ziel 2:

Steigerung der Teilnahme geförderter Schülerinnen und Schüler (Bildung und Teilhabe)

an der Gemeinschaftsverpflegung in der Sekundarstufe.

Angestrebte Steigerung : jährlich 5%

Haushalt 2015/2016

319

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 87.00087.00087.00083.00048.00051.14302 87.000

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 3.5003.5003.5003.5002.0003.77204 3.500

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 22.32022.32022.32022.32012.90026.56906 22.320

+ Sonstige ordentliche Erträge 0000012.83907 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 112.820112.820112.820108.82062.90094.32310 112.820

- Personalaufwendungen -283.296-277.776-273.297-268.850-206.206-258.47511 -290.124

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -804.000-804.000-793.600-762.400-734.000-707.55813 -804.000

- Bilanzielle Abschreibungen -100-100-100-1000-49014 -100

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -15.684-15.684-18.684-19.218-22.532-20.81016 -15.684

Ordentliche Aufwendungen -1.103.080-1.097.560-1.085.681-1.050.568-962.738-987.33317 -1.109.908

Ordentliches Ergebnis -990.260-984.740-972.861-941.748-899.838-893.01018 -997.088

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -990.260-984.740-972.861-941.748-899.838-893.01022

Verwaltungstätigkeit

-997.088

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -990.260-984.740-972.861-941.748-899.838-893.01026 -997.088

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -46.261-46.261-46.261-46.261-31.861-46.28328 -46.261

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -1.036.521-1.031.001-1.019.122-988.009-931.699-939.29329

beziehungen

-1.043.349

Haushalt 2015/2016

320

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -2.000-2.000-2.000-2.000-7.000-2.67926 -2.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -2.000-2.000-2.000-2.000-7.000-2.67930 -2.000

Saldo aus Investitionstätigkeit -2.000-2.000-2.000-2.000-7.000-2.67931 -2.000

InvestitionenProduktgruppe 0301

Zentr. Schulverwaltung

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

-7.000 -2.000-2.000-2.000-2.000-2.000-3280301-002 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Schulamt

-5.650-15.650

19 + Einzahlungen ausVeräußerung Sachanlagen

0000000 2.0002.000

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-2.000-2.000-2.000-2.000-2.000-7.000-328 -7.650-17.650

0 00000-2.3510301-003 IUK Schulverwaltung -2.351-2.351

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000000-2.351 -2.351-2.351

Gesamtsumme -2.000-2.000-2.000-2.000-2.000-7.000-2.679 -8.001-18.001

Haushalt 2015/2016

321

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0310 Grundschulen

Produktbereich 03 Schulen

Produktgruppe 0310 Grundschulen

Produktinformation

Zugeordnet 031001 Grundschulen - Schulbetrieb

031002 Grundschulen - Schulgebäude

Schulverwaltungs- und SportamtVerantwortlich

Betrieb und Unterhaltung der 12 städtischen Grundschulen:AufgabenGemeinschaftsgrundschule Bergheim Siegauenschule , Glockenstraße

Gemeinschaftsgrundschule Eschmar, Rheinstraße

Gemeinschaftsgrundschule Friedrich-Wilhelms-Hütte "Roncalli-Schule", Roncallistraße

Katholische Grundschule Müllekoven, Dorfstraße

Gemeinschaftsgrundschule Oberlar "Janosch-Grundschule", Magdalenenstraße

Gemeinschaftsgrundschule Sieglar, Kettelerstraße

Gemeinschaftsgrundschule Spich "Sternenschule", Kriegsdorfer Straße

Gemeinschaftsgrundschule Spich "Asselbachschule", Asselbachstraße

Evangelische Grundschule Troisdorf, Matthias-Langen-Straße

Katholische Grundschule Schloßstraße

Gemeinschaftsgrundschule "Waldschule", Heerstraße

Katholische Grundschule "Europaschule", Blücherstraße

Gesamtschülerzahl Stand Oktober 2013: 2.855

aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 2013/2014

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016Erläuterungen

226.634 Euro | 233.350 Euro - Laufender Schulbetrieb [VJ:238.732 Euro]

41.669 Euro | 43.085 Euro - Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr- und Unterrichtsmaterial) [VJ: 43.932 Euro]

37.665 Euro | 41.165 Euro - Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 44.000Euro]

73.000 Euro | 73.000 Euro - Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz [VJ: 78.000 Euro]

9.700 Euro | 9.700 Euro - Anteile Schulen an den Einspar. bei Lernm. n Lernmittelfreiheitsgesetz d. Vj. [VJ: 10.300 Euro]

Abrechnung erfolgt entspr. dem Ergebnis.

64.600 Euro | 66.400 Euro - Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 62.500 Euro]

1.734.260 Euro | 2.053.781 Euro - Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 1.670.290 Euro]

502.527 Euro | 503.448 Euro - Unterhaltung Gebäude [VJ: 561.268 Euro]

359.500 Euro | 665.000 Euro - Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 194.000 Euro]

872.233 Euro | 885.333 Euro - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude [VJ: 915.022 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016

53.829 Euro | 53.317 Euro - Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: 61.225 Euro]

204.238 Euro | 206.511 Euro - Versicherungen [VJ: 202.617 Euro]

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 9,6 9,6 9,6 9,6

9,6 9,6 9,6 9,6Stellenanteile insgesamt

Haushalt 2015/2016

322

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0310 Grundschulen

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 840.000840.000840.000840.000750.000800.89702 840.000

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00007.0002.40005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 65656565027.78006 65

+ Sonstige ordentliche Erträge 0000078.82407 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 840.065840.065840.065840.065757.000909.90110 840.065

- Personalaufwendungen -233.900-231.200-228.900-226.200-231.738-255.74311 -236.000

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -3.186.608-2.421.201-2.347.131-2.020.894-1.909.022-1.834.45713 -3.399.006

davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -1.306.644-1.293.151-1.260.581-1.246.560-1.298.290-1.461.091

-bewirtschaftung

-1.320.342

davon: Sanierungsmaßnahmen -1.643.300-885.000-843.000-537.500-372.000-149.393* -1.842.000

davon: Sonstige Sach- und * -236.664-243.050-243.550-236.834-238.732-223.973

Dienstleistungen

-236.664

- Bilanzielle Abschreibungen -1.255.000-1.255.000-1.255.000-1.255.000-1.200.000-1.254.16514 -1.255.000

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -262.216-259.828-259.828-258.067-263.842-293.39816 -262.196

Ordentliche Aufwendungen -4.937.724-4.167.229-4.090.859-3.760.161-3.604.602-3.637.76317 -5.152.202

Ordentliches Ergebnis -4.097.659-3.327.164-3.250.794-2.920.096-2.847.602-2.727.86218 -4.312.137

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -4.097.659-3.327.164-3.250.794-2.920.096-2.847.602-2.727.86222

Verwaltungstätigkeit

-4.312.137

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -4.097.659-3.327.164-3.250.794-2.920.096-2.847.602-2.727.86226 -4.312.137

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -1.658.174-1.658.174-1.658.174-1.658.174-1.665.300-1.623.57628 -1.658.174

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -5.755.833-4.985.338-4.908.968-4.578.270-4.512.902-4.351.43829

verrechnung

-5.970.311

Haushalt 2015/2016

323

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0310 Grundschulen

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0000015.96018 0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0000015.96023 0

- Auszahlungen Baumaßnahmen -157.000-22.000-173.000-467.500-1.006.784-478.43325 -1.137.000

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -67.277-67.295-117.295-92.304-200.064-119.57826 -67.277

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -224.277-89.295-290.295-559.804-1.206.847-598.01130 -1.204.277

Saldo aus Investitionstätigkeit -224.277-89.295-290.295-559.804-1.206.847-582.05131 -1.204.277

InvestitionenProduktgruppe 0310

Grundschulen

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

0310-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Summe

-33.955-33.955-33.961-83.961-58.967-142.133-54.418 -475.820-720.619

0310-010 Computer in SchulenSumme

-33.322-33.322-33.334-33.334-33.337-57.931-60.330 -239.567-406.216

0 00000-4.3360310-504 GS Glockenstr. -Einhausung ELA

-4.336-4.336

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-4.336 -4.336-4.336

0 -1.050.000-134.00000000310-507 Turnhalle Markusstr.40 - Erneuerung

0-1.184.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

-1.050.000-134.00000000 0-1.184.000

0 00000-9880310-508 GS Magdalenenstraße- Mediathek SV 1

-173.903-173.903

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-988 -173.903-173.903

0 00000-6.9790310-512 Sanierung TurnhalleMozartstraße

-750.019-750.019

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-6.979 -750.019-750.019

0 -7.000000000310-513 GS Heerstraße -Außenanlage / Spielgeräte

0-7.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

-7.000000000 0-7.000

0 00000-16.1780310-522 GS Kettelerstraße(Anbau)

-383.712-383.712

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-16.178 -383.712-383.712

0 000-125.000-370.000-4.8300310-529 GS Schloßstraße -Erweiterung

-22.127-517.127

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000-125.000-370.00000 -13.601-508.601

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000000-4.830 -8.525-8.525

0 0000015.9600310-531 GS Blücherstraße -Inklusion

-2.261-2.261

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

00000015.960 15.96015.960

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000000 -18.221-18.221

-17.000 0000000310-535 GS Asselbachstr. -Fertiggaragen

-17.000-17.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-17.0000 -17.000-17.000

Haushalt 2015/2016

324

Stadt Troisdorf

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen

InvestitionenProduktgruppe 0310

Grundschulen

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

0 00000-79.5150310-536 GS Heerstraße -Fluchttreppe

-79.515-79.515

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-79.515 -79.515-79.515

-722.784 00000-367.8710310-537 GS M.-Langen-Str. -Erweiterung

-1.090.654-1.090.654

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-722.784-367.871 -1.090.654-1.090.654

-267.000 0000000310-538 GS Heerstraße - Aulainkl. WC-Anlage

-267.000-267.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-267.0000 -267.000-267.000

0 00000-2.5660310-540 GS Rheinstraße -ELA-Einhausung

-2.566-2.566

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-2.566 -2.566-2.566

0 0000-27.00000310-544 GS Blücherstraße -Vernetzung

0-27.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000-27.00000 0-27.000

0 000-10.000-10.00000310-545 GS Magdalenenstraße- Vernetzung

0-20.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000-10.000-10.00000 0-20.000

0 0000-10.00000310-546 GS Roncallistr. -Außenanlagen / Spielgeräte

0-10.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000-10.00000 0-10.000

Erläuterungen:

Beleuchtung Schulhof

0 0000-15.00000310-548 TH Mozartstraße -Übernachtnutzung

0-15.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000-15.00000 0-15.000

0 0000-5.00000310-553 TH Beuthener Str. -Übernachtnutzung

0-5.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000-5.00000 0-5.000

0 000-13.000000310-554 TH Rheinstraße -Übernachtnutzung

0-13.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000-13.000000 0-13.000

0 -80.000-23.000-22.0000000310-557 GS M.-Langen-Str. -Außenanlagen / Spielgeräte

0-125.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

-80.000-23.000-22.0000000 0-125.000

Erläuterungen:

2017 und 2018: Spielgeräte

2019: Kleinspielfeld

0 0000-15.50000310-558 TH Asselbachstr. -Aufbau Notstromeinspeisung

0-15.500

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000-15.50000 0-15.500

0 000-15.000000310-559 TH Markusstraße -Aufbau Notstromeinspeisung

0-15.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000-15.000000 0-15.000

Haushalt 2015/2016

325

Stadt Troisdorf

Investitionen Produktgruppe 0310 Grundschulen

InvestitionenProduktgruppe 0310

Grundschulen

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

0 000-10.000-15.00000310-590 Grundschulen -Erneuerung Bolzplatztore

0-25.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000-10.000-15.00000 0-25.000

Gesamtsumme -1.204.277-224.277-89.295-290.295-559.804-1.206.847-582.051 -3.508.479-5.876.427

326

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

327

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0311 Hauptschulen

Produktbereich 03 Schulen

Produktgruppe 0311 Hauptschulen

Produktinformation

Zugeordnet 031101 Hauptschulen - Schulbetrieb

031102 Hauptschulen - Schulgebäude

Schulverwaltungs- und SportamtVerantwortlich

Unterhaltung und Betrieb der beiden städtischen Hauptschulen:AufgabenHauptschule "Geschwister-Scholl-Schule", Edith-Stein-Straße

Gemeinschaftshauptschule Troisdorf, Lohmarer Straße

Gesamtschülerzahl Stand Oktober 2013: 590

aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 2013/2014

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016Erläuterungen

60.393 Euro | 49.293 Euro - Laufender Schulbetrieb [VJ: 68.181 Euro]

12.138 Euro | 12.138 Euro - Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr- und Unterrichtsmaterial) [VJ: 11.581 Euro]

4.455 Euro | 4.955 Euro - Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 7.500 Euro]

28.000 Euro | 24.000 Euro - Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz [VJ: 31.000 Euro]

3.000 Euro | 2.500 Euro - Anteile Schulen an den Einsparungen bei Lernmitteln nach Lernmittelfreiheitsgesetz der Vj.

[VJ: 4.000 Euro] Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis.

6.100 Euro | 5.700 Euro - Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 7.400 Euro]

6.700 Euro | 0.00 Euro - Verwendung Zuweisung Geld statt Stellen [VJ: 6.700 Euro]

664.209 Euro | 671.784 Euro - Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 658.780 Euro]

139.316 Euro | 139.316 Euro - Lfd. Instandhaltung Gebäude [VJ: 133.778 Euro]

20.000 Euro | 20.000 Euro - Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 20.000 Euro]

504.893 Euro | 512.468 Euro - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude [VJ: 505.002 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016

14.658 Euro | 14.285 Euro - Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: 13.650 Euro]

48.511 Euro | 49.378 Euro - Versicherungen [VJ: 62.258 Euro]

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 2 2 2 2

2 2 2 2Stellenanteile insgesamt

Haushalt 2015/2016

328

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0311 Hauptschulen

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 300.000300.000300.000306.700301.700513.37802 300.000

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 000012.100005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 000005.43406 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 000008.04407 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 300.000300.000300.000306.700313.800526.85610 300.000

- Personalaufwendungen -50.200-49.800-49.300-48.500-51.841-54.21911 -50.700

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -733.007-730.383-721.077-724.602-726.961-931.40113 -744.931

davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -649.697-641.890-628.384-620.809-615.780-682.353

-bewirtschaftung

-657.621

davon: Sanierungsmaßnahmen -43.000-43.000-43.000-43.000-43.000-594* -47.000

davon: Sonstige Sach- und * -40.310-45.493-49.693-60.793-68.181-248.454

Dienstleistungen

-40.310

- Bilanzielle Abschreibungen -520.000-520.000-520.000-520.000-500.000-514.71914 -520.000

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -64.599-63.663-63.663-63.169-75.908-80.22316 -64.599

Ordentliche Aufwendungen -1.367.806-1.363.846-1.354.040-1.356.271-1.354.710-1.580.56217 -1.380.230

Ordentliches Ergebnis -1.067.806-1.063.846-1.054.040-1.049.571-1.040.910-1.053.70518 -1.080.230

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -1.067.806-1.063.846-1.054.040-1.049.571-1.040.910-1.053.70522

Verwaltungstätigkeit

-1.080.230

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -1.067.806-1.063.846-1.054.040-1.049.571-1.040.910-1.053.70526 -1.080.230

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -224.400-224.400-224.400-224.400-253.050-208.53828 -224.400

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -1.292.206-1.288.246-1.278.440-1.273.971-1.293.960-1.262.24329

verrechnung

-1.304.630

Haushalt 2015/2016

329

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0311 Hauptschulen

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0

- Auszahlungen Baumaßnahmen 0-18.50000-62.765-12.22525 0

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -17.163-17.163-17.163-17.711-101.041-21.55226 -17.163

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -17.163-35.663-17.163-17.711-163.806-33.77730 -17.163

Saldo aus Investitionstätigkeit -17.163-35.663-17.163-17.711-163.806-33.77731 -17.163

InvestitionenProduktgruppe 0311

Hauptschulen

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

0311-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Summe

-10.367-10.367-10.367-10.367-10.538-87.162-9.613 -204.263-256.269

0311-010 Computer in SchulenSumme

-6.796-6.796-6.796-6.796-7.173-13.879-11.939 -72.132-106.489

0311-200 HauptschuleTroisdorf

-62.765 00000-12.2250311-507 HS Lohmarer Straße -Lehrküche

-74.990-74.990

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-62.765-12.225 -74.990-74.990

0 00-18.5000000311-509 TH 1-3 SSZ Sieglar -Aufbau Notstromeinspeisung

0-18.500

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00-18.5000000 0-18.500

Gesamtsumme -17.163-17.163-35.663-17.163-17.711-163.806-33.777 -351.386-456.249

330

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

331

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0312 Realschulen

Produktbereich 03 Schulen

Produktgruppe 0312 Realschulen

Produktinformation

Zugeordnet 031201 Realschulen - Schulbetrieb

031202 Realschulen - Schulgebäude

Schulverwaltungs- und SportamtVerantwortlich

Betrieb und Unterhaltung der beiden städtischen Realschulen:AufgabenRealschule Sieglar "Korczak-Realschule", Edith-Stein-Straße

Realschule Troisdorf "Am Heimbach", Heimbachstraße

Gesamtschülerzahl Stand Oktober 2013: 1.062

aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 2013/2014

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016Erläuterungen

127.708 Euro | 89.499 Euro - Laufender Schulbetrieb [VJ: 169.948 Euro]

26.378 Euro | 23.069 Euro - Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr- und Unterrichtsmaterial) [VJ: 25.684 Euro]

15.000 Euro | 15.000 Euro - Unterhaltung Naturrasenplatz [VJ: 15.000 Euro]

2.430 Euro | 2.930 Euro - Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 5.000 Euro]

40.000 Euro | 35.000 Euro - Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz [VJ: 48.000 Euro]

4.300 Euro | 3.800 Euro - Anteile Schulen an den Einsparungen bei Lernmitteln nach Lernmittelfreiheitsgesetz der Vj

[VJ: 5.800 Euro] Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis.

9.600 Euro | 9.700 Euro - Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 10.500 Euro]

30.000 Euro | 0 Euro - Verwendung Zuweisung Geld statt Stellen [VJ: 60.000 Euro]

981.674 Euro | 794.124 Euro - Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 779.296 Euro]

134.861 Euro | 134.861 Euro - Lfd. Instandhaltung Gebäude [VJ: 129.344 Euro]

217.000 Euro | 20.000 Euro - Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 20.000 Euro]

629.813 Euro | 639.263 Euro - Bewirtschaftung der Grundstück und Gebäude [VJ: 629.952 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016

20.613 Euro | 20.613 Euro - Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: 21.760 Euro]

69.757 Euro | 70.588 Euro - Versicherungen [VJ: 82.407 Euro]

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 2 2 2 2

2 2 2 2Stellenanteile insgesamt

Haushalt 2015/2016

332

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0312 Realschulen

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 832.000265.000265.000295.000320.000362.29302 650.000

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 000003.42306 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 0000015.04207 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 832.000265.000265.000295.000320.000380.75810 650.000

- Personalaufwendungen -83.600-82.700-81.900-80.800-79.287-79.85911 -84.400

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -1.692.335-893.598-883.623-1.109.382-949.044-1.069.39413 -1.442.217

davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -775.636-765.899-750.724-741.274-736.296-741.379

-bewirtschaftung

-785.518

davon: Sanierungsmaßnahmen -853.000-43.000-43.000-240.000-43.000-175.566* -593.000

davon: Sonstige Sach- und * -63.699-84.699-89.899-128.108-169.748-152.449

Dienstleistungen

-63.699

- Bilanzielle Abschreibungen -460.000-460.000-460.000-460.000-450.000-477.69614 -460.000

- Transferaufwendungen -3.000-3.000-3.000-3.000-3.000-2.50015 -3.000

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -92.072-91.201-91.201-90.370-104.167-104.47416 -92.072

Ordentliche Aufwendungen -2.331.007-1.530.499-1.519.724-1.743.552-1.585.498-1.733.92217 -2.081.689

Ordentliches Ergebnis -1.499.007-1.265.499-1.254.724-1.448.552-1.265.498-1.353.16518 -1.431.689

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -1.499.007-1.265.499-1.254.724-1.448.552-1.265.498-1.353.16522

Verwaltungstätigkeit

-1.431.689

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -1.499.007-1.265.499-1.254.724-1.448.552-1.265.498-1.353.16526 -1.431.689

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -281.600-281.600-281.600-281.600-322.350-252.43628 -281.600

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -1.780.607-1.547.099-1.536.324-1.730.152-1.587.848-1.605.60129

verrechnung

-1.713.289

Haushalt 2015/2016

333

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0312 Realschulen

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0

- Auszahlungen Baumaßnahmen 000-180.000-10.000-8.43425 0

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -34.659-34.657-34.657-36.789-125.429-37.64126 -34.659

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -34.659-34.657-34.657-216.789-135.429-46.07430 -34.659

Saldo aus Investitionstätigkeit -34.659-34.657-34.657-216.789-135.429-46.07431 -34.659

InvestitionenProduktgruppe 0312

Realschulen

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

0312-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Summe

-17.812-17.812-17.812-17.812-18.879-111.804-20.823 -204.534-294.661

0312-010 Computer in SchulenSumme

-11.847-11.847-11.845-11.845-12.910-13.626-25.251 -110.571-170.865

0312-100 RealschuleSieglar

-10.000 -5.000-5.000-5.000-5.000-5.00000312-301 Naturrasenplatz SKZ -10.000-35.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-10.0000 -10.000-10.000

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-5.000-5.000-5.000-5.000-5.00000 0-25.000

0 0000-140.00000312-302 Kleinspielfeld RSTroisdorf Am Heimbach

0-140.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000-140.00000 0-140.000

0312-200 RealschuleTroisdorf

0 0000-40.00000312-512 RS Heimbach -Außenanlage / Spielgeräte

0-40.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000-40.00000 0-40.000

Erläuterungen:

Überdachung Pausenhof

Gesamtsumme -34.659-34.659-34.657-34.657-216.789-135.429-46.074 -325.105-680.526

334

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

335

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0313 Gymnasien

Produktbereich 03 Schulen

Produktgruppe 0313 Gymnasien

Produktinformation

Zugeordnet 031301 Gymnasien - Schulbetrieb

031302 Gymnasien - Schulgebäude

Schulverwaltungs- und SportamtVerantwortlich

Betrieb und Unterhaltung der beiden städtischen Gymnasien:AufgabenGymnasium Zum Altenforst

Heinrich-Böll-Gymnasium, Edith-Stein-Straße

Gesamtschülerzahl Stand Oktober 2013: 2.000

aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 2013/2014

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016Erläuterungen

181.763 Euro | 180.638 Euro - Laufender Schulbetrieb [VJ: 222.734 Euro]

53.328 Euro | 51.703 Euro - Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr- und Unterrichtsmaterial) [VJ: 62.734 Euro]

10.935 Euro | 11.435 Euro - Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 12.500 Euro]

88.000 Euro | 88.000 Euro - Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz [VJ: 88.000 Euro]

11.000 Euro | 11.000 Euro - Anteile Schulen an den Einsparungen bei Lernmitteln n. Lernmittelfreiheitsgesetz derVj [VJ: 11.000 Euro]

Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis.

18.500 Euro | 18.500 Euro - Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 18.500 Euro]

0 Euro | 0 Euro - Verwendung Zuweisung Geld statt Stellen [VJ: 30.000 Euro]

1.097.618 Euro | 1.065.460 Euro - Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 1.048.456 Euro]

284.361 Euro | 284.361 Euro - Lfd. Instandhaltung Gebäude [VJ: 272.534 Euro]

57.500 Euro | 14.000 Euro - Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 20.000 Euro]

755.757 Euro | 767.099 Euro - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude [VJ: 755.922 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016

44.969 Euro | 44.969 Euro - Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: 46.810 Euro]

143.118 Euro | 144.790 Euro - Versicherungen [VJ: 158.466 Euro]

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 5 5 5 5

5 5 5 5Stellenanteile insgesamt

Haushalt 2015/2016

336

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0313 Gymnasien

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 530.000530.000530.000530.000480.000593.02302 530.000

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 67967967967999510.08406 679

+ Sonstige ordentliche Erträge 0000043.44807 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 530.679530.679530.679530.679480.995646.55510 530.679

- Personalaufwendungen -158.300-156.800-155.100-153.100-151.059-148.29811 -159.900

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -1.548.145-1.270.027-1.246.098-1.279.381-1.271.190-1.083.39513 -1.350.004

davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -1.050.674-1.038.989-1.015.060-1.003.718-992.456-909.187

-bewirtschaftung

-1.062.533

davon: Sanierungsmaßnahmen -320.000-50.000-50.000-93.500-56.000-9.374* -110.000

davon: Sonstige Sach- und * -177.471-181.038-181.038-182.163-222.734-164.833

Dienstleistungen

-177.471

- Bilanzielle Abschreibungen -925.000-925.000-925.000-925.000-900.000-923.59614 -925.000

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -191.516-189.759-189.759-188.087-205.276-210.95116 -191.516

Ordentliche Aufwendungen -2.822.961-2.541.586-2.515.957-2.545.568-2.527.525-2.366.24017 -2.626.420

Ordentliches Ergebnis -2.292.282-2.010.907-1.985.278-2.014.889-2.046.530-1.719.68518 -2.095.741

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -2.292.282-2.010.907-1.985.278-2.014.889-2.046.530-1.719.68522

Verwaltungstätigkeit

-2.095.741

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -2.292.282-2.010.907-1.985.278-2.014.889-2.046.530-1.719.68526 -2.095.741

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -475.650-475.650-475.650-475.650-534.450-427.09928 -475.650

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -2.767.932-2.486.557-2.460.928-2.490.539-2.580.980-2.146.78429

verrechnung

-2.571.391

Haushalt 2015/2016

337

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0313 Gymnasien

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0

- Auszahlungen Baumaßnahmen -409.000-60.00000-13.450-294.27125 0

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -63.056-63.056-63.056-64.974-153.124-77.30826 -63.056

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -472.056-123.056-63.056-64.974-166.574-371.57930 -63.056

Saldo aus Investitionstätigkeit -472.056-123.056-63.056-64.974-166.574-371.57931 -63.056

InvestitionenProduktgruppe 0313

Gymnasien

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

0313-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Summe

-39.007-39.007-39.007-39.007-40.660-108.772-57.849 -392.104-588.792

0313-010 Computer in SchulenSumme

-24.049-24.049-24.049-24.049-24.314-44.352-19.459 -197.822-318.332

0313-100 GymnasiumSieglar

-4.950 00000-238.7170313-503 HBG -Komplettsanierung Turnhalle

-1.034.729-1.034.729

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-4.950-238.717 -1.034.729-1.034.729

-8.500 00000-37.8910313-506 Investitionen HBG -1.559.835-1.559.835

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-8.500-37.891 -1.364.093-1.364.093

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

0000000 -195.743-195.743

0313-200 GymnasiumTroisdorf

0 00000-3690313-507 Gym. Zum Altenforst -Neubau außenl. Fluchttreppen

-227.032-227.032

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-369 -227.032-227.032

0 00000-13.6520313-509 Gymn. Zum Altenforst- Außenanlagen / Spielgeräte

-98.815-98.815

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-13.652 -98.815-98.815

0 00000-3.6420313-510 Gymn. Zum Altenforst- Brandschutztüren

-193.876-193.876

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-3.642 -193.876-193.876

0 0-19.00000000313-516 TH Altenforst - AufbauNotstromeinspeisung

0-19.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0-19.00000000 0-19.000

0 0-390.000-60.0000000313-300 UmwandlungSportplatz GAT in Kunstrasenpla

0-450.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0-390.000-60.0000000 0-450.000

Gesamtsumme -63.056-472.056-123.056-63.056-64.974-166.574-371.579 -3.704.213-4.490.411

338

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

339

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0314 Förderschulen

Produktbereich 03 Schulen

Produktgruppe 0314 Förderschulen

Produktinformation

Zugeordnet 031401 Förderschulen - Schulbetrieb

031402 Förderschulen - Schulgebäude

Schulverwaltungs- und SportamtVerantwortlich

Betrieb und Unterhaltung der beiden städtischen Förderschulen:AufgabenFörderschule "Don-Bosco-Schule", Kettelerstraße

Förderschule "Schule Im Laach", Im Laach

Gesamtschülerzahl Stand Oktober 2013: 166

aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 2013/2014

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016Erläuterungen

26.237 Euro | 26.811 Euro - Laufender Schulbetrieb [VJ: 28.523 Euro]

6.372 Euro | 5.946 Euro - Pro-Kopf-Beträge (Betriebs- und Geschäftsausstattung, Lehr- und Unterrichtsmaterial) [VJ: 8.123 Euro]

5.265 Euro | 6.265 Euro- Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 5.000 Euro]

8.000 Euro | 8.000 Euro - Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz [VJ: 8.000 Euro]

1.400 Euro | 1.400 Euro - Anteile Schulen an d. Einsparungen Lernmitteln n.Lernmittelfreiheitsgesetz der Vj [VJ: 1400 Euro]

Die Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis.

5.200 Euro | 5.200 Euro - Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 6.000 Euro]

175.548 Euro | 174.976 Euro - Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 208.735 Euro]

45.505 Euro | 43.505 Euro - Lfd. Instandhaltung Gebäude [VJ: 43.671 Euro]

35.000 Euro | 35.000 Euro - Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 70.000 Euro]

95.043 Euro | 96.471 Euro - Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude [VJ: 95.064 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016

5.185 Euro | 5.185 Euro - Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: 5.535 Euro]

15.578 Euro | 15.869 Euro - Versicherungen [VJ: 19.150 Euro]

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 1,4 1,4 1,4 1,4

1,4 1,4 1,4 1,4Stellenanteile insgesamt

Haushalt 2015/2016

340

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0314 Förderschulen

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 56.20056.20056.20056.20050.00067.90502 56.200

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 000003.95805 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 000002.67406 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 000001.60607 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 56.20056.20056.20056.20050.00076.14310 56.200

- Personalaufwendungen -29.800-29.500-29.200-28.800-24.659-25.78611 -30.100

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -179.091-188.659-211.787-201.785-237.258-185.40513 -180.584

davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -139.419-137.948-134.576-133.148-131.735-146.827

-bewirtschaftung

-140.912

davon: Sanierungsmaßnahmen -13.500-23.500-40.000-42.000-77.000-3.010* -13.500

davon: Sonstige Sach- und * -26.172-27.211-37.211-26.637-28.523-35.568

Dienstleistungen

-26.172

- Bilanzielle Abschreibungen -140.000-140.000-140.000-140.000-150.000-133.22114 -140.000

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -21.361-21.054-21.054-20.763-24.685-26.39316 -21.361

Ordentliche Aufwendungen -370.252-379.213-402.041-391.348-436.602-370.80417 -372.045

Ordentliches Ergebnis -314.052-323.013-345.841-335.148-386.602-294.66218 -315.845

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -314.052-323.013-345.841-335.148-386.602-294.66222

Verwaltungstätigkeit

-315.845

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -314.052-323.013-345.841-335.148-386.602-294.66226 -315.845

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -218.250-218.250-218.250-218.250-206.850-210.13628 -218.250

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -532.302-541.263-564.091-553.398-593.452-504.79729

verrechnung

-534.095

Haushalt 2015/2016

341

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0314 Förderschulen

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -6.335-6.335-6.335-6.622-27.140-5.24326 -6.335

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -6.335-6.335-6.335-6.622-27.140-5.24330 -6.335

Saldo aus Investitionstätigkeit -6.335-6.335-6.335-6.622-27.140-5.24331 -6.335

InvestitionenProduktgruppe 0314

Förderschulen

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

0314-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Förderschulen

-4.492-4.492-4.492-4.492-4.605-21.859-4.032 -61.392-83.965

0314-010 Computer in Schulen Förderschulen Summe

-1.843-1.843-1.843-1.843-2.017-5.281-1.211 -24.212-33.601

342

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

343

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Produktbereich 03 Schulen

Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Produktinformation

Zugeordnet 031501 Gesamtschulen - Schulbetrieb

031502 Gesamtschulen - Schulgebäude

Schulverwaltungs- und SportamtVerantwortlich

Betrieb und Unterhaltung der städtischen GesamtschulenAufgabenStädt. Gesamtschule "Europaschule", Am Bergeracker

Gesamtschule Troisdorf-Sieglar

Gesamtschülerzahl Stand Oktober 2013: 1.498

aus der aktuellen Schulstatistik Schuljahr 2013/2014

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016Erläuterungen

144.149 Euro | 158.149 Euro - Laufender Schulbetrieb [VJ: 143.088 Euro]

37.899 Euro | 39.899 Euro - Pro-Kopf-Beträge (BGB, Lehr- und Unterrichtsmaterial) [VJ: 55.088 Euro]

12.250 Euro | 12.750 Euro - Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte [VJ: 9.500 Euro]

69.000 Euro | 79.000 Euro - Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz [VJ: 57.000 Euro]

9.000 Euro | 9.000 Euro - Anteile Schulen an den Einsparungen bei Lernmitteln nach Lernmittelfreiheitsg. der Vj [VJ: 7.500 Euro]

Abrechnung erfolgt entsprechend dem Ergebnis.

16.000 Euro | 17.500 Euro - Schwimmunterricht/Eislaufen [VJ: 14.000 Euro]

948.043 Euro | 958.703 Euro - Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung [VJ: 1.409.941 Euro]

217.650 Euro | 217.650 Euro - Lfd. Instandhaltung Gebäude [VJ: 198.385 Euro]

20.000 Euro | 120.000 Euro - Einzelmaßnahmen Gebäudeunterhaltung [VJ: 510.000 Euro]

710.393 Euro | 721.053 Euro - Bewirtschaftung der Grundstück und Gebäude [VJ: 701.556 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016

37.880 Euro | 37.880 Euro - Pro-Kopf-Beträge (Fortbildung, Bürobedarf, Telefongebühren u.ä.) [VJ: 36.842 Euro]

113.642 Euro | 114.681 Euro - Versicherungen [VJ: 84.791 Euro]

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 3 3 3 3

3 3 3 3Stellenanteile insgesamt

Haushalt 2015/2016

344

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 310.000310.000310.000310.000250.000359.68802 310.000

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 90390390390391021.14106 903

+ Sonstige ordentliche Erträge 0000031.47307 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 310.903310.903310.903310.903250.910412.30110 310.903

- Personalaufwendungen -114.300-113.100-112.000-110.500-101.538-75.06611 -115.400

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -1.264.356-1.247.375-1.216.852-1.092.192-1.553.029-1.031.46613 -1.287.003

davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -946.307-935.326-915.303-904.643-881.941-812.539

-bewirtschaftung

-957.454

davon: Sanierungsmaßnahmen -138.000-138.000-138.000-38.000-528.000-90.931* -148.500

davon: Sonstige Sach- und * -180.049-174.049-163.549-149.549-143.088-127.996

Dienstleistungen

-181.049

- Bilanzielle Abschreibungen -565.000-565.000-565.000-565.000-550.000-582.21714 -565.000

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -153.651-152.561-152.561-151.522-121.633-131.53316 -153.651

Ordentliche Aufwendungen -2.097.307-2.078.036-2.046.413-1.919.214-2.326.200-1.820.28217 -2.121.054

Ordentliches Ergebnis -1.786.404-1.767.133-1.735.510-1.608.311-2.075.290-1.407.98018 -1.810.151

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -1.786.404-1.767.133-1.735.510-1.608.311-2.075.290-1.407.98022

Verwaltungstätigkeit

-1.810.151

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -1.786.404-1.767.133-1.735.510-1.608.311-2.075.290-1.407.98026 -1.810.151

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -470.350-470.350-470.350-470.350-451.500-458.34228 -470.350

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -2.256.754-2.237.483-2.205.860-2.078.661-2.526.790-1.866.32229

verrechnung

-2.280.501

Haushalt 2015/2016

345

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.500.0003.500.0001.820.000140.0000018 3.500.000

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.500.0003.500.0001.820.000140.0000023 3.500.000

- Auszahlungen Baumaßnahmen -5.000.000-5.069.500-2.600.000-201.500-128.006-620.09425 -5.020.500

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -54.884-164.782-157.782-139.383-121.588-137.79526 -54.884

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.054.884-5.234.282-2.757.782-340.883-249.595-757.88930 -5.075.384

Saldo aus Investitionstätigkeit -1.554.884-1.734.282-937.782-200.883-249.595-757.88931 -1.575.384

InvestitionenProduktgruppe 0315

Gesamtschulen

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

0315-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Gesamt Summe

-32.751-32.751-142.751-135.751-119.132-98.379-40.781 -262.253-725.389

0315-010 Computer in SchulenGesamt Summe

-22.133-22.133-22.031-22.031-20.251-20.096-25.322 -127.448-236.027

0315-200Gesamtschule

Edith-Stein-Straße

0 -1.500.000-1.500.000-1.500.000-780.000-60.00000315-507 Gesamtschule Sieglar- Kompletterneuerung

0-5.340.000

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

3.500.0003.500.0003.500.0001.820.000140.00000 012.460.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

-5.000.000-5.000.000-5.000.000-2.600.000-200.00000 0-17.800.000

Erläuterungen:

Gesamtmaßnahme rd. 26.500.000 Euro; Fertigstellung in 2020

0 0000-1.50000315-508 Gesamtschule Sieglar- Außenanlage

0-1.500

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000-1.50000 0-1.500

Erläuterungen:

Ergänzung Zaunanlage

0315-100Gesamtschule Am

Bergeracker

0 00000-1.1620315-400 BeweglichesVermögen GesamtschuleTroisdo

-3.289-3.289

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000000-1.162 -3.289-3.289

-130.899 00000-653.4140315-501 SelbstlernzentrumGesamtschule Am Bergeracker

-1.363.960-1.363.960

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-127.787-595.012 -1.302.445-1.302.445

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

00000-3.113-58.402 -61.515-61.515

-220 00-59.50000-37.2090315-505 GGS Am Bergeracker- Erneuerung Chemieräume

-37.429-96.929

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00-59.50000-220-25.081 -25.301-84.801

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000000-12.128 -12.128-12.128

Erläuterungen:

Chemieraum E33

Haushalt 2015/2016

346

Stadt Troisdorf

Investitionen Produktgruppe 0315 Gesamtschulen

InvestitionenProduktgruppe 0315

Gesamtschulen

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

0 -20.500000000315-522 TH Am Bergeracker -Aufbau Nostromeinspeisung

0-20.500

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

-20.500000000 0-20.500

0 00-10.0000000315-523 GGS Am Bergeracker- Außenanlage

0-10.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00-10.0000000 0-10.000

Erläuterungen:

Multifunktionsfläche

Gesamtsumme -1.575.384-1.554.884-1.734.282-937.782-200.883-249.595-757.889 -1.794.379-7.797.594

Haushalt 2015/2016

347

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0319 Mensen

Produktbereich 03 Schulen

Produktgruppe 0319 Mensen

Produktinformation

Zugeordnet 031901 Mensa Sekundarstufenzentrum

031902 Mensa Am Bergeracker

031903 Mensa Realschule Heimbachstraße

031904 Mensa Hauptschule Lohmarer Straße

031905 Mensa Gymnasium Altenforst

031906 Mensa Förderschule Im Laach

031907 Mensa Förderschule Kettelerstraße

Schulverwaltungs- und SportamtVerantwortlich

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016Erläuterungen51.330 Euro | 36.330 Euro - Gebäudeunterhaltung [VJ: 34.600 Euro]

71.181 Euro | 72.250 Euro - Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude [VJ: 71.196 Euro]

25.500 Euro | 27.000 Euro - Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung [VJ: 22.000 Euro]

22.500 Euro | 23.300 Euro - BUT Schülerverpflegung [VJ: 20.000 Euro]

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2015 | 2016

20.000 Euro | 20.500 Euro - Schülerverpflegung [VJ: 25.000 Euro]

Haushalt 2015/2016

348

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0319 Mensen

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 000008.83002 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 30.00030.00030.00029.600033.25905 30.000

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 0000042007 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 30.00030.00030.00029.600042.50910 30.000

- Personalaufwendungen 00000011 0

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -156.886-161.784-158.880-170.511-147.796-145.51513 -158.005

davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -112.586-111.484-108.580-107.511-105.796-110.952

-bewirtschaftung

-113.705

davon: Sanierungsmaßnahmen 000-15.0000-238* 0

davon: Sonstige Sach- und * -44.300-50.300-50.300-48.000-42.000-34.326

Dienstleistungen

-44.300

- Bilanzielle Abschreibungen -60.000-60.000-60.000-60.000-50.000-60.60114 -60.000

- Transferaufwendungen -20.500-20.500-20.500-20.000-25.000-9.90415 -20.500

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -12.784-12.556-12.556-12.340-13.837-7.28116 -12.784

Ordentliche Aufwendungen -250.170-254.840-251.936-262.851-236.633-223.30117 -251.289

Ordentliches Ergebnis -220.170-224.840-221.936-233.251-236.633-180.79218 -221.289

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -220.170-224.840-221.936-233.251-236.633-180.79222

Verwaltungstätigkeit

-221.289

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -220.170-224.840-221.936-233.251-236.633-180.79226 -221.289

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -49.300-49.300-49.300-49.300-52.500-40.27728 -49.300

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -269.470-274.140-271.236-282.551-289.133-221.06929

verrechnung

-270.589

Haushalt 2015/2016

349

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0319 Mensen

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -118.000-118.000-118.000-228.000-120.595-40.41626 -118.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -118.000-118.000-118.000-228.000-120.595-40.41630 -118.000

Saldo aus Investitionstätigkeit -118.000-118.000-118.000-228.000-120.595-40.41631 -118.000

InvestitionenProduktgruppe 0319

Mensen

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

0319-01 Mensa SKZ

-42.069 -40.000-40.000-40.000-40.000-50.000-4.1620319-010 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Mensa SKZ

-53.990-263.990

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-40.000-40.000-40.000-40.000-50.000-42.069-4.162 -53.990-263.990

Erläuterungen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Mensa.

0 00000-14.8490319-011 VernetzungKassensystem Mensa SKZ

-31.929-31.929

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000000-14.849 -31.929-31.929

0 00000-1.8800319-534 Mensa SKZ - Markise -1.880-1.880

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000000-1.880 -1.880-1.880

0 00000-2.2960319-535 Mensa SKZ -Nassmüllkühler

-2.296-2.296

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000000-2.296 -2.296-2.296

0319-02 MensaGesamtschule

-35.000 -35.000-35.000-35.000-35.000-35.000-4.1110319-020 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Mensa GS

-40.335-215.335

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-35.000-35.000-35.000-35.000-35.000-35.000-4.111 -40.335-215.335

Erläuterungen:

Betriebs- und Geschäftsausstattung für die Mensa.

0 00000-13.1190319-021 VernetzungKassensystem Mensa GS

-27.648-27.648

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000000-13.119 -27.648-27.648

0 0000-60.00000319-505 Mensa AmBergeracker - Bandspülmasch.

0-60.000

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

0000-60.00000 0-60.000

Haushalt 2015/2016

350

Stadt Troisdorf

Investitionen Produktgruppe 0319 Mensen

InvestitionenProduktgruppe 0319

Mensen

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

0319-03 Mensa RSHeimbachstraße

-12.526 -12.000-12.000-12.000-12.000-12.00000319-260 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Mensa RS Heimbac

-12.802-72.802

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-12.000-12.000-12.000-12.000-12.000-12.5260 -12.802-72.802

0319-04 Mensa HSLohmarer Straße

-12.000 -12.000-12.000-12.000-12.000-12.00000319-256 Betriebs-/Geschäfts-ausstatt. Mensa Lohmarer Str.

-27.102-87.102

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-12.000-12.000-12.000-12.000-12.000-12.0000 -27.102-87.102

0319-05 Mensa GYMZum Altenforst

-2.000 -2.000-2.000-2.000-2.000-2.00000319-262 Kassensystem MensaGY Zum Altenforst

-9.199-19.199

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-2.000-2.000-2.000-2.000-2.000-2.0000 -9.199-19.199

-12.000 -12.000-12.000-12.000-12.000-12.00000319-264 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung GY Zum Altenforst

-15.367-75.367

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-12.000-12.000-12.000-12.000-12.000-12.0000 -15.367-75.367

0319-06 MensaFörderschule

Don-Bosco-Schule

-5.000 -5.000-5.000-5.000-5.000-5.00000319-030 Ausstattung MensaDon-Bosco-Schule

-5.000-30.000

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-5.000-5.000-5.000-5.000-5.000-5.0000 -5.000-30.000

0 0000-40.00000319-031 Ausstattung MensaEuropaschule

0-40.000

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

0000-40.00000 0-40.000

Erläuterungen:

Neue Möblierung und Umgestaltung.

Gesamtsumme -118.000-118.000-118.000-118.000-228.000-120.595-40.416 -227.548-927.548

Haushalt 2015/2016

351

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0801 Sportförderung

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktgruppe 0801 Sportförderung

Produktinformation

Zugeordnet 080101 Förderung des Sports

080102 Bereitstellung und Betrieb Sportstätten

Schulverwaltungs- und SportamtVerantwortlich

Die Produktgruppe 0801 beinhaltet die Förderung des Sports und die Bereitstellung und den Betrieb der Sportstätten.AufgabenSchwerpunkt im Bereich der Sportförderung ist die Bezuschussung der Jugendarbeit in den Vereinen.

Den Vereinen werden moderne und kostengünstige Sportstätten angeboten. Durch gezielte Instand-

haltungs-, Ergänzungs- sowie Investitionsmaßnahmen erfolgt eine kontinuierliche Verbesserung der diversen Sportanlagen.

Erneuerung des Hockeyplatzes Carl-Diem-Str.Schwerpunkte 15/16Modernisierung des Aggerstadions

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2015 | 2016Erläuterungen 90.000 Euro | 90.000 Euro - Nutzungsentgelte für Turnhallen und Sportplätze [VJ: 110.000 Euro]

6.000 Euro | 6.000 Euro - Erstattung Energiekosten Sportanlagen [VJ: 6.000 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016

228.205 Euro | 228.205 Euro - Unterhaltung Gebäude und Spiel-/Sportplätze [VJ: 200.315 Euro]

0 Euro | 50.000 Euro - Einzelmaßnahme Gebäudeunterhaltung [VJ: 0 Euro]

165.663 Euro | 165.899 Euro - Bewirtschaftung Gebäude und Sportanlagen [VJ: 182.711 Euro]

9.900 Euro | 9.900 Euro - Unterhaltung Spiel- und Sportanlagen [VJ: 9.900 Euro]

4.000 Euro | 4.000 Euro - Sach- u.Dienstleistungen [VJ: 12.700 Euro]

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2015 | 2016

144.000 Euro | 135.000 Euro - Zuschüsse an Sportvereine [VJ: 150.000 Euro]

45.000 Euro | 45.000 Euro - Zuschüsse an wassersporttreibende Vereine [VJ: 45.000 Euro]

7.000 Euro | 7.000 Euro - Zuschüsse an Freizeitvereine [VJ: 7.900 Euro]

10.000 Euro | 10.000 Euro - Zuschüsse von Sportveranst. mit überregionalem Charakter mit SV [VJ:10.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016

7.100 Euro | 7.100 Euro - Ehrungen und Jubiläen [VJ: 7.100 Euro]

4.487 Euro | 4.708 Euro - Versicherungen [VJ: 5.024 Euro]

2.250 Euro | 2.250 Euro - Telefongebühren und Vereinsbeiträge [VJ: 2.340 Euro]

250 Euro | 250 Euro - Dienstreisen [VJ: 250 Euro]

0 Euro | 20.000 Euro - Prüfungs- u. Planungskosten Leistungszentrum Turnen

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 2,3 2,3 2,3 2,3

Stellenanteile tariflich Beschäftigte

2,3 2,3 2,3 2,3Stellenanteile insgesamt

Haushalt 2015/2016

352

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0801 Sportförderung

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 310.000310.000310.000310.000200.000273.92302 310.000

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 96.00096.00096.00096.000116.00073.85204 96.000

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 000005.97705 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 2.0502.0502.0502.050509.18507 2.050

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 408.050408.050408.050408.050316.050362.93710 408.050

- Personalaufwendungen -117.800-116.600-150.650-145.452-141.153-156.88711 -119.000

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -408.484-458.242-458.004-407.768-405.626-371.37213 -408.730

davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -251.684-251.442-251.204-250.968-278.626-226.214

-bewirtschaftung

-251.930

davon: Sanierungsmaßnahmen 0-50.000-50.00000-56.947* 0

davon: Sonstige Sach- und * -156.800-156.800-156.800-156.800-127.000-88.211

Dienstleistungen

-156.800

- Bilanzielle Abschreibungen -680.000-680.000-680.000-680.000-600.000-578.85114 -680.000

- Transferaufwendungen -197.000-197.000-197.000-206.000-212.900-232.98815 -197.000

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -14.441-14.308-34.308-14.087-14.714-14.27116 -14.441

Ordentliche Aufwendungen -1.417.725-1.466.150-1.519.962-1.453.307-1.374.393-1.354.36917 -1.419.171

Ordentliches Ergebnis -1.009.675-1.058.100-1.111.912-1.045.257-1.058.343-991.43218 -1.011.121

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -1.009.675-1.058.100-1.111.912-1.045.257-1.058.343-991.43222

Verwaltungstätigkeit

-1.011.121

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -1.009.675-1.058.100-1.111.912-1.045.257-1.058.343-991.43226 -1.011.121

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -428.494-428.494-415.300-402.553-391.280-305.90728 -428.494

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -1.438.169-1.486.594-1.527.212-1.447.810-1.449.623-1.297.33929

verrechnung

-1.439.615

Haushalt 2015/2016

353

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0801 Sportförderung

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0

- Auszahlungen Baumaßnahmen -15.000-15.000-545.000-1.570.000-2.621.280-2.269.53325 -15.000

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -2.000-2.000-2.000-2.000-245.000026 -2.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -17.000-17.000-547.000-1.572.000-2.866.280-2.269.53330 -17.000

Saldo aus Investitionstätigkeit -17.000-17.000-547.000-1.572.000-2.866.280-2.269.53331 -17.000

InvestitionenProduktgruppe 0801

Sportförderung

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

0801-100 SportparkOberlar

-102.338 00000-1.312.4120801-205 Sportpark Oberlar -Kunstrasenplatz

-1.462.858-1.462.858

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-102.338-1.312.412 -1.462.858-1.462.858

-235.000 0000000801-206 InneneinrichtungSporthalle,-heim SportparkOberl

-235.000-235.000

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

00000-235.0000 -235.000-235.000

-1.298.463 00000-943.9480801-505 Sportpark Oberlar -Turnhalle + Sportheime

-2.249.507-2.249.507

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-1.298.463-943.948 -2.249.507-2.249.507

-10.000 -2.000-2.000-2.000-2.000-2.000-5.4380801-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Sport

-116.990-126.990

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-5.438 -29.857-29.857

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-2.000-2.000-2.000-2.000-2.000-10.0000 -87.133-97.133

-700.000 0000-740.00000801-010 Sport-/HockeyplatzCarl-Diem-Straße

-772.215-1.512.215

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000-740.000-700.0000 -772.215-1.512.215

Erläuterungen:

Der vorhandene Hockey-Platz soll von Grund auf erneuert werden. Zudem soll ein Kleinspielfeld mittig zwischen dem Hockeyplatz

und dem nebenan liegenden Sportplatz realisiert werden.

-5.000 0000000801-011 Einrichtung einerFinnenbahn

-5.000-5.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-5.0000 -5.000-5.000

0 0000000801-012 Neuanlage SportplatzEschmar

-946.995-946.995

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000000 -946.761-946.761

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

0000000 -233-233

-199.480 000-530.000-815.00000801-016 Aggerstadion -199.480-1.544.480

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000-530.000-815.000-199.4800 -199.480-1.544.480

0 00000-4.1650801-017 Sportheim Reichenstr.1a

-4.165-4.165

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-4.165 -4.165-4.165

Haushalt 2015/2016

354

Stadt Troisdorf

Investitionen Produktgruppe 0801 Sportförderung

InvestitionenProduktgruppe 0801

Sportförderung

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

-260.000 0000000801-020 Schießstand -260.000-260.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-260.0000 -260.000-260.000

-56.000 00000-3.5700801-021 UmzäunungKunstrasenplatz Spich

-59.570-59.570

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-56.000-3.570 -59.570-59.570

0 -15.000-15.000-15.000-15.000-15.00000801-207 Generationenpark 0-75.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

-15.000-15.000-15.000-15.000-15.00000 0-75.000

Erläuterungen:

Installierung eines Generationenparks in Troisdorf und Ausstattung mit Elementen.

Gesamtsumme -17.000-17.000-17.000-547.000-1.572.000-2.866.280-2.269.533 -6.311.780-8.481.780

Haushalt 2015/2016

355

Stadt Troisdorf

Budget 4.51 Jugendamt

356

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

357

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Produktinformation

Zugeordnet 060101 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege

060102 Tageseinrichtungen für Kinder

JugendamtVerantwortlich

Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder bis sechs JahreAufgaben

Die Aufgabenstellung wird geprägt seinSchwerpunkte 15/16 - durch die Umsetzung der 2014 beschlossenen Reform des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz)

- in der besonderen Förderung behinderter Kinder

- durch die Schaffung oder Verlagerung weiterer Kindertageseinrichtungen unter Brücksichtigung der prognostizierten

demographischen Entwicklung und städtebaulicher Vorhaben

- in der Entwicklung von Familienzentren und plusKITAs

- durch die Notwendigkeit für besonders flexible Betreuungszeiten

Zu Position 02 Teilergebnisplan - Zuwendungen und allegmeine Umlagen 2015 | 2016Erläuterungen6.150.000 Euro | 6.150.000 Euro - Landeszuweisung Betriebskosten [VJ: 7.369.275 Euro]

220.000 Euro | 220.000 Euro - Landeszuweisung Mieten [im Vorjahresansatz Betriebskosten enthalten]

131.000 Euro | 131.000 Euro - Landeszuweisung Familienzentren [VJ: 118.000 Euro]

720.000 Euro | 720.000 Euro - Landeszuweisung Betreuung Unter 3-jährige [VJ: 549.600 Euro]

700.000 Euro | 700.000 Euro - Landeszuweisung Beitragsfreie Kita [VJ: 658.392 Euro]

800.000 Euro | 800.000 Euro - Landeszuweisung Belastungsausgleich U3 [VJ: 920.000 Euro]

200.000 Euro | 200.000 Euro - Landeszuweisung Personalbedarf plusKita [VJ: 0 Euro]

196.000 Euro | 196.000 Euro - Landeszuweisung Verfügungspauschale Pesonal [VJ: 0 Euro]

125.000 Euro | 125.000 Euro - Landeszuweisung Sprachförderung [VJ: 152.050 Euro Sprachstandserhebung]

335.020 Euro | 335.020 Euro - Auflösung von Sonderposten / PRAP aus Zuweisungen [VJ: 309.900 Euro]

190.000 Euro | 190.000 Euro - Landeszuweisung Tagespflege [VJ: 114.000 Euro]

500 Euro | 500 Euro - Sonst. Zuschüsse [VJ: 500 Euro]

Zu Position 03 Teilergebnisplan - Sonstige Transfererträge 2015 | 2016

90.000 Euro | 105.000 Euro - Kostenbeiträge Tagespflege [VJ: 25.000 Euro]

Zu Position 04 Teilergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2015 | 2016

1.426.674 Euro | 1.589.848 Euro - Elternbeiträge Kindertagesstätten [VJ: 1.192.050 Euro]

Zu Position 05 Teilergebnisplan - Privaterchtliche Entgelte 2015 | 2016

75.500 Euro | 75.500 Euro - Miete und Pacht für städt. Immobilien einschl. Nebenkostenabrechnung [VJ: 97.700 Euro]

728.900 Euro | 728.900 Euro - Erlöse Verpflegungskosten [VJ: 550.500 Euro]

Zu Position 06 Teilergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2015 | 2016

350.000 Euro | 350.000 Euro - Kostenerstattungen Integration [VJ: 303.000 Euro]

13.077 Euro | 0 Euro - Kostenerstattung Altersteilzeit [VJ: 38.100 Euro]

Haushalt 2015/2016

358

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Zu Position 13 Teilergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016

1.001.260 Euro | 1.010.654 Euro - Lfd. Unterhaltung/Bewirtschaftung Gebäude einschl. Außenanlagen [VJ: 1.037.797 Euro]

487.560 Euro| 372.660 Euro - Einzelmaßnahmen Unterhaltung [VJ: 382.000 Euro]

61.100 Euro| 61.100 Euro - Unterhaltung Spielgeräte [VJ in Unterhaltung Gebäude und Außenanlagen enthalten]

27.505 Euro | 27.505 Euro - Unterhaltung sonst. Betriebs- u. Geschäftsausstattung [VJ: 26.630 Euro]

500.00 Euro | 500.000 Euro - Verpflegungkosten Kindertagesstätten [VJ: 351.500 Euro]

65.000 Euro | 65.000 Euro - Spiel- und Beschäftigungsmaterial [VJ: 74.150 Euro]

8.000 Euro | 8.000 Euro - Zubringerdienst Sonderkindergarten [VJ: 22.500 Euro]

177.000 Euro | 177.000 Euro - Verwendung zweckgebundene Landeszuweisungen [VJ: 198.000 Euro]

75.000 Euro | 75.000 Euro - Sonstiger Kitabedarf [VJ: 77.985 Euro]

18.000 Euro | 18.000 Euro - Aufwendungen Einzelintegration [VJ: 18.000 Euro]

0 Euro | 0 Euro - Verbrauchsmaterial IUK VJ: 11.610 Euro] - ab 2015 zentrale Veranschlagung in PG 0110 IUK

3.800 Euro | 3.800 Euro - Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 2.300 Euro]

Zu Position 15 Teilergebnisplan - Transferaufwendungen 2015 | 2016

6.796.000 Euro | 6.796.000 Euro - Zuschüsse an Kindergärten freie Träger aus Weiterleitung Landeszuweisungen [VJ: 6.524.915 Euro]

450.000 Euro | 450.000 Euro - Städt. Zuschüsse zu den Betriebskosten Kita an freie Träger [VJ: oben enthalten]

97.760 Euro | 97.760 Euro - Auflösung aktivierbare Zuweisungen an Dritte - Umbau Kita Schmelzer Weg [VJ: 41.530 Euro]

1.400.000 Euro | 1.400.000 Euro - Soz. Leistungen (Tagespflege) VJ: 420.000 Euro]

Zu Position 16 Teilergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016

815.200 Euro | 815.200 Euro - Miete/Pacht Gebäude [VJ: 812.200 Euro]

73.509 Euro | 73.509 Euro - Fortbildung, Bürobedarf, Fachliteratur, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit etc. [VJ: 69.244 Euro]

182.144 Euro | 183.065 Euro - Versicherungen [VJ: 159.504 Euro]

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 289 289 292,4 292,4

292,4 292,4 289 289Stellenanteile insgesamt

Ergebnis 2013Kennzahlen Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Anzahl der Plätze der U3-Kinder 521 539 523 523

Anzahl der Plätze in der 163 170 188 203

Kindertagespflege

Anzahl der U3-Kinder 2.091 2.127 2.077 2.077

34,95 34,23 33,33 32,71Betreuungsquote* der U3-Kinder

Anzahl der Gesamtplätze in 3.016 3071 3.057 3.072

Kindertageseinrichtungen und Tagespflege

Ordentliche Erträge 10.955.133 € 12.398.117 € 12.461.721 € 12.626.818 €

Ordentliche Aufwendungen 21.769.146 € 23.501.060 € 26.302.308 € 26.370.953 €

Interne Leistungsverrechnung 830.713 € 824.550 € 832.018 € 832.018 €

Zuschussbedarf -11.644.726 € -11.927.493 € -14.672.605 € -14.576.153 €

4.745 € 4.800 € 3.884 € 3.861 €Zuschussbedarf** je Platz

Haushalt 2015/2016

359

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Ziel 1:Erl. KennzahlenStrategisches Ziel "Kinderfreundliche Stadt - Stadt Troisdorf. Eine Familienangelegenheit."

Steigerung des Versorgungsgrades der unter 3-Jährigen ("U3") auf 35 Prozent

*Betreuungsquote =

Anzahl der U3-Plätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege / Anzahl U3-Kinder

Ziel 2:

Strategisches Ziel "Haushaltskonsolidierung"

Beibehaltung des Kostendeckungsgrades in der Kindertagesbetreuung trotz Ausbau der

Plätze für die Betreuung der Kinder unter 3 Jahren.

**Zuschussbedarf =

Saldo aus Ertrag und Aufwand / Gesamtplätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege

Haushalt 2015/2016

360

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 9.767.5209.767.5209.767.5209.767.52010.191.7178.357.97202 9.767.520

+ Sonstige Transfererträge 105.000105.000105.00090.00025.00021.66203 105.000

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 1.589.8481.589.8481.589.8481.426.6741.192.0501.108.41904 1.593.116

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 804.400804.400804.400804.400648.200605.00805 804.400

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 350.000350.000350.000363.077341.100807.95806 350.000

+ Sonstige ordentliche Erträge 10.05010.05010.05010.0505054.11407 10.050

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 12.626.81812.626.81812.626.81812.461.72112.398.11710.955.13310 12.630.086

- Personalaufwendungen -13.829.200-13.692.200-13.556.700-13.383.470-12.471.195-12.792.95111 -13.967.500

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -2.656.800-2.577.327-2.206.719-2.271.225-2.202.472-2.108.94013 -2.858.625

davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -1.037.940-1.028.262-1.010.654-1.001.260-1.037.797-1.114.994

-bewirtschaftung

-1.047.765

davon: Sanierungsmaßnahmen -787.660-725.660-372.660-446.560-382.000-193.941* -979.660

davon: Sonstige Sach- und * -831.200-823.405-823.405-823.405-782.675-800.006

Dienstleistungen

-831.200

- Bilanzielle Abschreibungen -680.000-680.000-680.000-680.000-800.000-679.96814 -680.000

- Transferaufwendungen -8.743.760-8.743.760-8.743.760-8.743.760-6.986.445-5.146.54215 -8.743.760

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.076.567-1.071.774-1.071.774-1.070.853-1.040.948-1.040.74416 -1.076.567

Ordentliche Aufwendungen -26.986.327-26.765.061-26.258.953-26.149.308-23.501.060-21.769.14617 -27.326.452

Ordentliches Ergebnis -14.359.509-14.138.243-13.632.135-13.687.587-11.102.943-10.814.01318 -14.696.366

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -14.359.509-14.138.243-13.632.135-13.687.587-11.102.943-10.814.01322

Verwaltungstätigkeit

-14.696.366

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -14.359.509-14.138.243-13.632.135-13.687.587-11.102.943-10.814.01326 -14.696.366

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -832.018-832.018-832.018-832.018-824.550-830.71328 -832.018

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -15.191.527-14.970.261-14.464.153-14.519.605-11.927.493-11.644.72629

verrechnung

-15.528.384

Haushalt 2015/2016

361

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 18.00018.00018.000234.000175.000835.59318 18.000

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 18.00018.00018.000234.000175.000835.59323 18.000

- Auszahlungen Baumaßnahmen 0-60.000-103.000-75.000-1.290.155-2.429.65525 -30.000

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -156.107-156.107-142.500-142.500-160.416-203.93926 -156.107

- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen -18.000-18.000-18.000-234.000-468.440-652.79528 -18.000

- Sonstige Investitionsauszahlungen 0000-48.863029 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -174.107-234.107-263.500-451.500-1.967.874-3.286.38830 -204.107

Saldo aus Investitionstätigkeit -156.107-216.107-245.500-217.500-1.792.874-2.450.79531 -186.107

Erläuterungenzu Investitionsnummer 0601-100

Die Mittel für die Beschaffung von beweglichem Vermögen für die Kindertageseinrichtungen sind hier in Summe dargestellt.

Es sind Mittel für die Beschaffung von jährlich 2 Konvektomaten á 20.000 Euro zur Erhitzung fertig gelieferter Mahlzeiten enthalten.

Hierdurch sollen Einsparungen beim Personalaufwand möglich werden.

InvestitionenProduktgruppe 0601

Kindertagesbetreuung

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

0601-01 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Kitas Summe

-156.107-156.107-156.107-142.500-142.500-145.476-82.393 -788.713-1.542.034

0601-02 NeueInvestitionen Kitas

0 0000000601-114 U3 Invest.-zuschussSt. Maria Königin

00

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

0000216.00000 0216.000

28 - Auszahlungen aktivierbareZuwendungen

0000-216.00000 0-216.000

-3.500 000003.5000601-129 U3 Invest.-zuschussTagespflegestellen

-49-49

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

18.00018.00018.00018.00018.000018.000 27.451117.451

28 - Auszahlungen aktivierbareZuwendungen

-18.000-18.000-18.000-18.000-18.000-3.500-14.500 -27.500-117.500

-1.000 000-9.0000-2.9390601-504 Kita Flachtenstr. -Außenanlage/Spielgeräte

-31.883-40.883

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000-9.0000-1.000-2.939 -31.883-40.883

Erläuterungen:

2016: Neues Gartengerätehaus

0 000-9.000000601-506 Kita Im Jägersgarten -Außenanlage/Spielgeräte

-17.075-26.075

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000-9.000000 -17.075-26.075

Erläuterungen:

2016: Neues Gartengerätehaus

Haushalt 2015/2016

362

Stadt Troisdorf

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

InvestitionenProduktgruppe 0601

Kindertagesbetreuung

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

0 00-6.0000000601-516 Kita Markusstr. -Außenanlage/Spielgeräte

-12.496-18.496

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00-6.0000000 -12.496-18.496

Erläuterungen:

2017: Kleinkindschaukel

0 000-16.0000-1.4400601-517 Kita Zum Altenforst -Außenanlage/ Spielgeräte

-75.707-91.707

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000-16.00000-1.440 -74.075-90.075

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

0000000 -1.632-1.632

Erläuterungen:

2016: Matschanlage

0 000-25.000000601-518 Kita Kriegsdorfer Str. -Außenanlage/Spielgeräte

0-25.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000-25.000000 0-25.000

Erläuterungen:

2015: 7.000 Euro - Erhöhung Zaunanlage / 18.000 Euro - Außenspielgeräte und Sonnensegel

0 00-36.00000-10.2910601-522 Kita NiederkasselerStr.- Außenanlage/ Spielgeräte

-37.599-73.599

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00-36.000000-10.291 -37.599-73.599

Erläuterungen:

2017: 16.000 Euro - Matschanlage, 9.000 Euro - Zaunanlage, 6.000 Euro - Spielhäusschen, 5.000 Euro - Sonnensegel

0 000-9.000-19.000-1.4590601-524 Kita Evrystr. -Außenanlage/Spielgeräte

-10.037-38.037

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000-9.000-19.0000-1.459 -10.037-38.037

Erläuterungen:

2015: 13.000 Euro - Neues Vordach Haupteingang / 6.000 Euro - Ergänzung Ausstiegshilfen Fluchttreppe

2016: Neues Gartengerätehaus

0 000-15.000000601-526 Kita Am Wasserwerk -Küche

-39.547-54.547

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000-15.000000 0-15.000

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

0000000 -39.547-39.547

0 00-18.000-7.000000601-542 Kita Schneewittchen-weg - Außenanlage/Spielgeräte

-5.473-30.473

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00-18.000-7.000000 -5.473-30.473

Erläuterungen:

2016: Erneuerung Sonnensegel

2017: Spielgeräte

Haushalt 2015/2016

363

Stadt Troisdorf

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

InvestitionenProduktgruppe 0601

Kindertagesbetreuung

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

-540 0000-9.00000601-543 Kita R.-Müller- Platz -Außenanlage/Spielgeräte

-19.137-28.137

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000-9.000-5400 -19.137-28.137

Erläuterungen:

2015: Überdachung für Abstellplatz Kinderwagen

0 000-2.000000601-549 Kita Moosbeerenweg -Außenanlage/Spielgeräte

-7.230-9.230

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000-2.000000 -7.230-9.230

Erläuterungen:

2016: Zwei Gartenbänke

-16.927 000-11.000000601-563 Kita Am Krausacker -Außenanlage / Spielgeräte

-16.927-27.927

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000-11.0000-16.9270 -16.927-27.927

Erläuterungen:

2016: Kombispielgerät mit Kletteraufstieg

0 0000-24.00000601-573 Kita Schmelzer Weg -Außenanlage/Spielgeräte

-6.550-30.550

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000-24.00000 -6.550-30.550

Erläuterungen:

2015: Neues Spielgerät im Zuge der Erweiterung der Außenanlage

0 0000-15.00000601-576 Kita Moosbeerenweg -Erweiterung Aufzug

0-15.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000-15.00000 0-15.000

0 -30.000000000601-600 Kita Schnewittchen-weg - Toilettenhaus

0-30.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

-30.000000000 0-30.000

0 0000-8.00000601-601 Kita Magdalenenstr. -Außenanlage/Spielgeräte

0-8.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000-8.00000 0-8.000

Erläuterungen:

2015: Sonnensegel

Haushalt 2015/2016

364

Stadt Troisdorf

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

InvestitionenProduktgruppe 0601

Kindertagesbetreuung

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

0601-03 AuslaufendeInvestitionen Kitas

-48.863 0000048.8630601-100 U3 Abwicklung/freieTräger u. Tagespflege

277.888277.888

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

00000048.863 351.470351.470

29 - SonstigeInvestitionsauszahlungen

00000-48.8630 -73.582-73.582

-75.600 0000075.6000601-101 U3Investitionszuschuss Herz Jesu

00

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

00000075.600 75.60075.600

28 - Auszahlungen aktivierbareZuwendungen

00000-75.6000 -75.600-75.600

-122.539 00000122.5390601-102 U3Investitionszuschuss St. Monika

00

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

000000181.444 181.444181.444

28 - Auszahlungen aktivierbareZuwendungen

00000-122.539-58.905 -181.444-181.444

-91.800 00000-96.5360601-103 U3 Inv.-zuschuss Maria vom Frieden

00

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

000000117.664 306.000306.000

28 - Auszahlungen aktivierbareZuwendungen

00000-91.800-214.200 -306.000-306.000

0 00000-33.9500601-104 Weiterl. sonst.Inv.zuschüsse Kita GFO

-33.950-33.950

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

00000022.050 22.05022.050

28 - Auszahlungen aktivierbareZuwendungen

000000-56.000 -56.000-56.000

-1 0000000601-105 Weiterl. sonst.Inv.zuschüsse Kita Bgh Spich

-1-1

28 - Auszahlungen aktivierbareZuwendungen

00000-10 -1-1

0 0000000601-106 Weiterl. sonst.Inv.zuschüsse Kita Asselbachstr.

00

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

00000056.000 56.00056.000

28 - Auszahlungen aktivierbareZuwendungen

000000-56.000 -56.000-56.000

0 0000000601-107 Weiterl. sonst.Inv.zuschüsse Kita Heerstr.

00

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

00000056.000 56.00056.000

28 - Auszahlungen aktivierbareZuwendungen

000000-56.000 -56.000-56.000

0 0000000601-108 Weiterl. sonst.Inv.zuschüsse Kita Sieglar

00

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

00000175.0000 175.000175.000

28 - Auszahlungen aktivierbareZuwendungen

00000-175.0000 -175.000-175.000

0 00000-30.6000601-110 U3 Invest.- zuschussSt. Lambertus

00

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

0000000 102.000102.000

28 - Auszahlungen aktivierbareZuwendungen

000000-30.600 -102.000-102.000

0 00000-29.9900601-112 U3 Invest.-zuschussSt. Michael

00

Haushalt 2015/2016

365

Stadt Troisdorf

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

InvestitionenProduktgruppe 0601

Kindertagesbetreuung

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

0000000 64.97764.977

28 - Auszahlungen aktivierbareZuwendungen

000000-29.990 -64.977-64.977

0 0000000601-113 U3 Invest.-zuschussSt. Maria Himmelfahrt

00

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

000000124.100 124.100124.100

28 - Auszahlungen aktivierbareZuwendungen

000000-124.100 -124.100-124.100

0 00000-7730601-209 U3 ErsteinrichtungJulius-Leber-Str.

-25.711-25.711

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000000-773 -25.711-25.711

0 00000-2.5330601-210 Ersteinrichtigung KitaRavensberger Weg

-47.887-47.887

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

0000000 81.90081.900

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000000-2.533 -129.787-129.787

0 00000-2.1270601-234 U3 ErsteinrichtungReichensteinstr.

-5.405-5.405

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

0000000 30.87930.879

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000000-2.127 -36.284-36.284

0 00000-11.2730601-240 U3 - ErsteinrichtungEdisonplatz /Fraunhoferweg

-11.273-11.273

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000000-11.273 -11.273-11.273

0 00000-2320601-380 U3 - Kita Rübkamp 4.0394.039

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

0000000 9.4509.450

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000000-232 -5.411-5.411

0 00000-3470601-386 U3 2011 KitaNiederkasseler str.

-31-31

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

0000000 11.90011.900

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000000-347 -11.931-11.931

0 00000330601-391 U3 2011 KitaSchneewittchenweg

-602-602

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

0000000 11.90011.900

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

00000033 -12.502-12.502

0 00000-7430601-396 U3 2012 Kita AmKrausacker II (Container)

-5-5

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

0000000 17.00017.000

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000000-743 -17.005-17.005

0 00000-3.9440601-397 U3 2012 KitaFlachtenstr.

-1.101-1.101

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

0000000 10.20010.200

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000000-3.944 -11.301-11.301

0 00000-31.1320601-401 Kita Rathausstr. -Küche

-31.132-31.132

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000000-31.132 -31.132-31.132

Haushalt 2015/2016

366

Stadt Troisdorf

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

InvestitionenProduktgruppe 0601

Kindertagesbetreuung

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

-5.000 0000000601-402 Kita Heidenaustr. -Wickeleinrichtung

-5.000-5.000

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

00000-5.0000 -5.000-5.000

-9.940 00000-1.4150601-403 Kita Daimlerstr. -Wickelstation

-11.355-11.355

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-1.415 -1.415-1.415

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

00000-9.9400 -9.940-9.940

0 00000-5.6700601-408 Kita Evrystr. -Sicherheitsrelevante Maßnahme

-5.670-5.670

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-5.670 -5.670-5.670

-16.027 00000-10.3100601-409 Kita Edisonplatz/Curieweg - Verbindungsweg

-26.337-26.337

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-16.027-10.310 -26.337-26.337

0 00000-7.0810601-500 Kita RavensbergerWeg - Außenanlage/Spielgeräte

-7.081-7.081

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000000-7.081 -7.081-7.081

0 00000-7820601-507 U3 Neubau ZumAltenforst

-226.164-226.164

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

0000000 237.600237.600

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-782 -463.764-463.764

-40.000 00000-10.0940601-512 U3 KernsanierungBismarckplatz

-1.494.324-1.494.324

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

0000000 485.100485.100

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-40.000-10.094 -1.979.424-1.979.424

0 00000-12.5000601-513 U3 Umbau SchmelzerWeg

-694.861-694.861

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

0000000 237.600237.600

28 - Auszahlungen aktivierbareZuwendungen

000000-12.500 -932.461-932.461

-975.963 00000-342.0370601-514 Kita Waldstr. 35,Bürgerhaus Spich

-1.318.000-1.318.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-975.963-342.037 -1.318.000-1.318.000

0 000001120601-520 Kita Rübkamp -Außenanlage/Spielgeräte

-18.728-18.728

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000112 -18.728-18.728

0 00000-29.1340601-523 Spielplatzfläche KitaNiederkasseler Str.

-29.134-29.134

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-29.134 -29.134-29.134

0 00000-2.9640601-525 Kita Am Wasserwerk -Außenanlage/ Spielgeräte

-100.885-100.885

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-2.964 -100.885-100.885

0 0000000601-539 Spillbähnstr. -Erschließungsbeiträge-

-46.041-46.041

24 - Auszahlungen ErwerbGrundstücke/Gebäude

0000000 -46.041-46.041

-4.854 00000-29.7460601-544 Kita Reichensteinstr. -Außenanlage/Spielgeräte

-42.508-42.508

Haushalt 2015/2016

367

Stadt Troisdorf

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

InvestitionenProduktgruppe 0601

Kindertagesbetreuung

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-4.854-29.746 -42.508-42.508

-43.254 00000-160.6540601-545 U3 KitaReichensteinstr. - Anbau

-374.329-374.329

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

0000000 241.121241.121

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-43.254-160.654 -615.449-615.449

0 00000-3690601-546 Kita Rathausstr. -Außenanlage/Spielgeräte

-26.702-26.702

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-369 -26.702-26.702

-4.000 0000000601-547 Kita Rathausstr. -Vordach

-4.000-4.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-4.0000 -4.000-4.000

0 00000-2.6070601-556 Kita Daimlerstr. -Außenanlage/Spielgeräte

-30.754-30.754

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-2.607 -30.754-30.754

0 00000-8.0250601-557 Kita Curieweg -Außenanlage/Spielgeräte

-32.036-32.036

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-8.025 -32.036-32.036

-7.500 00000-3.1670601-558 Kita Am Krausacker -Außenanlage/Spielgeräte

-10.667-10.667

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-7.500-3.167 -10.667-10.667

0 00000-23.8090601-559 Kita Am Krausacker -Erweiterung Küche

-23.809-23.809

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000000-23.809 -23.809-23.809

-78.995 00000-2.3150601-561 U3 - Julius-Leber-str.10 Plätze

-242.005-242.005

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

0000000 170.000170.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-78.995-2.315 -407.021-407.021

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

0000000 -4.984-4.984

-71.809 00000-28.5980601-564 U3_2012_KitaFlachtenstr. - Baukosten

-72.829-72.829

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

0000000 30.60030.600

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-71.809-27.994 -102.825-102.825

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000000-604 -604-604

-10.700 00000-716.9700601-565 Kita Taubengasse -Neubau

-722.145-722.145

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

00000061.000 124.000124.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-10.700-763.596 -831.771-831.771

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000000-14.374 -14.374-14.374

-10.059 00000-746.9070601-566 Kita Waldstr. - Neubau -736.468-736.468

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

00000069.766 119.179119.179

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-10.059-802.578 -841.553-841.553

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000000-14.095 -14.095-14.095

Haushalt 2015/2016

368

Stadt Troisdorf

Investitionen Produktgruppe 0601 Kindertagesbetreuung

InvestitionenProduktgruppe 0601

Kindertagesbetreuung

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

-6.451 00000-83.0440601-567 Kita Heerstr. -Außenanlage/Spielgeräte

-89.495-89.495

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-6.451-82.296 -88.746-88.746

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000000-749 -749-749

0 00000-4.4950601-581 Kita Im Jägersgarten -Sicherheitsrelev. Maßnahmen

-4.495-4.495

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-4.495 -4.495-4.495

0 00000-1.9890601-582 Kita Reichensteinstr -Sicherheitsrelev. Maßnahmen

-1.989-1.989

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-1.989 -1.989-1.989

0 00000-5.6400601-588 Kita Rathausstr. -Sicherheitsrelevante Maßnahme

-5.640-5.640

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-5.640 -5.640-5.640

0 00000-3.9330601-589 Kita Kriegsdorfer Str -Sicherheitsrelevante Maßn.

-3.933-3.933

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-3.933 -3.933-3.933

0 00000-1.7800601-590 Kita NiederkasselerStr. - Sicherheitsrelev. Maßn.

-1.780-1.780

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-1.780 -1.780-1.780

0 00000-3.5850601-591 Kita Heidenaustr. -Sicherheitsrelevante Maßnahme

-3.585-3.585

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-3.585 -3.585-3.585

0 00000-6.2490601-594 Kita Zum Altenforst -Sicherheitsrelevante Maßn.

-6.249-6.249

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-6.249 -6.249-6.249

-1.500 00000-93.4490601-597 Kita Asselbachstr. -Außenanlage/Spielgeräte

-94.949-94.949

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-1.500-93.449 -94.949-94.949

-575 00000-9.4250601-598 Kita Schneewittchen-weg - Erweiterung Küche

-10.000-10.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-575-5.983 -6.558-6.558

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000000-3.442 -3.442-3.442

Gesamtsumme -186.107-156.107-216.107-245.500-217.500-1.792.874-2.450.795 -7.467.542-8.488.863

Haushalt 2015/2016

369

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0602 Trogata

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0602 Trogata

Produktinformation

Zugeordnet 060201 Trogata

JugendamtVerantwortlich

Die Betreuung schulaltriger Kinder nach dem TROGATA-Konzept wurde zum 01.08.2007 aufgenommen. Es bestehenAufgabenTROGATA-Gruppen an derzeit 13 Grundschulen und 2 Förderschulen.

Die TROGATA-Projekte zeigen weitgehend eine hohe Akzeptanz bei Schülern, Eltern und Schule.

Es wird erwartet, dass sich am Nachfrageverhalten von Schülern und Eltern orientierte Angebote für die jeweiligenSchwerpunkte 15/16Standorte verfestigen.

Die inhaltliche Ausgestaltung der TROGATA-Arbeit wird sich weiterhin neben einer Vernetzung mit dem schulischen Geschehen

auch auf den Bereich psychosozialer Förderung beziehen. Elternarbeit und besondere Angebote für sozial benachteiligte oder

verhaltensauffällige Kinder sind zu entwickeln. Auch eine schulübergreifende Projektarbeit wird zu planen sein.

Die weitere Entwicklung des TROGATA-Projektes in den Folgejahren wird sich prozesshaft an den zukünftigen NachfragenAusblickzu orientieren haben.

Zu Position 02 Teilergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2015 | 2016Erläuterungen 84.500 Euro | 84.500 Euro - Landeszuweisung Schülerbetreuung (verl. HT/13+) [VJ: 84.500 Euro]

193.915 Euro | 193.915 Euro - Landeszuweisung "Geld statt Stellen an Schulen" [VJ: 193.915 Euro]

1.073.355 Euro | 1.073.355 Euro - Landeszuweisung außerunterr. Angebote (Trogata) [VJ: 973.700 Euro]

20.000 Euro | 20.000 Euro - Landeszuweisung "Alle Kinder essen mit" [VJ: 32.000 Euro]

100.000 Euro | 100.000 Euro - Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Landeszuweisungen [VJ: 100.000 Euro]

Zu Position 04 Teilergebnisplan - öffentlich-rechtliche. Leistungsentgelte 2015 | 2016

621.090 Euro | 639.180 Euro - Elternbeiträge [VJ: 457.037 Euro]

Zu Position 05 Teilergebnisplan - Privatrechtl. Leistungsentgelte 2015 | 2016

822.710 Euro | 822.710 Euro - Erlöse Verpflegungskosten [VJ: 625.400 Euro]

Zu Position 13 Teilergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016

341.614 Euro | 317.611 Euro - Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude [VJ: 289.923 Euro]

5.601 Euro | 5.601 Euro - Unterhaltung Betriebs- u. Geschäftsausstattung u.ä. [VJ: 5.600 Euro]

293.500 Euro | 293.500 Euro - Schülerbetreuung [VJ: 322.326 Euro]

450.000 Euro | 450.000 Euro - Verpflegungskosten [VJ: 329.656 Euro]

40.000 Euro | 40.000 Euro - Spiel- und Beschäftigungsmaterial [VJ: 42.000 Euro]

33.400 Euro | 33.400 Euro - Sonstiger Trogatabedarf [VJ: 40.600 Euro]

Zu Position 16 Teilergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016

24.856 Euro | 24.856 Euro - Fortbildung, Bürobedarf, Fachliteratur etc. [VJ: 33.552 Euro]

72.968 Euro | 73.288 Euro - Versicherungen [VJ: 71.946 Euro]

32.600 Euro | 32.600 Euro - Miete Container Trogata Magdalenenstraße, Trogata Spich [VJ: 32.600 Euro]

Haushalt 2015/2016

370

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0602 Trogata

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 81 80 84 84

84 84 80 81Stellenanteile insgesamt

Ergebnis 2013Kennzahlen Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Anzahl der Plätze Trogata 1.297 1.297 1.318 1.318

Anzahl der Schüler im Primarbereich 3.021 3.076 2.871 2.871

45,91 45,91 42,17 42,93Betreuungsquote* Trogata

Ordentliche Erträge 2.463.094 € 2.466.552 € 2.915.570 € 2.933.660 €

Ordentliche Aufwendungen 4.494.555 € 4.324.434 € 4.896.439 € 4.917.556 €

Interne Leistungsverrechnung 129.193 € 186.150 € 188.200 € 188.200 €

Zuschussbedarf -2.160.650 € -2.044.032 € -2.169.069 € -2.172.096 €

-1.648 € -1.646 € -1.576 € -1.666 €Zuschussbedarf** je Platz in den

Trogata

Ziel 1:Erl. KennzahlenStrategisches Ziel "Kinderfreundliche Stadt - Stadt Troisdorf. Eine Familienangelegenheit."

Den Versorgungsgrad der Schüler zur Ganztagsbetreuung im Primarbereich von ca. 43 Prozent halten.

*Betreuungsquote =

Anzahl Plätze Trogata / Anzahl Schüler im Primarbereich

Ziel 2:

Strategisches Ziel "Haushaltskonsolidierung"

Beibehaltung des Kostendeckungsgrades in den Trogata.

**Zuschussbedarf =

Saldo aus Ertrag und Aufwand / Gesamtplätze in den Trogata

Haushalt 2015/2016

371

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0602 Trogata

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.471.7701.471.7701.471.7701.471.7701.384.1151.193.78702 1.471.770

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 639.180639.180639.180621.090457.037589.20504 639.180

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 822.710822.710822.710822.710625.400667.83505 822.710

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 000009.12706 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 000003.14307 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 2.933.6602.933.6602.933.6602.915.5702.466.5522.463.09710 2.933.660

- Personalaufwendungen -3.475.000-3.440.700-3.406.700-3.361.900-2.926.231-3.063.29811 -3.509.600

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -1.220.279-1.136.053-1.140.112-1.164.115-1.030.105-1.072.86913 -1.361.814

davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -264.639-261.552-255.611-252.614-259.923-318.928

-bewirtschaftung

-267.974

davon: Sanierungsmaßnahmen -129.300-52.000-62.000-89.000-30.000-16.277* -267.500

davon: Sonstige Sach- und * -826.340-822.501-822.501-822.501-740.182-737.664

Dienstleistungen

-826.340

- Bilanzielle Abschreibungen -230.000-230.000-230.000-230.000-220.000-226.15914 -230.000

- Transferaufwendungen -10.000-10.000-10.000-10.000-10.000-20.66715 -10.000

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -132.806-130.744-130.744-130.424-138.098-111.56116 -132.806

Ordentliche Aufwendungen -5.068.085-4.947.497-4.917.556-4.896.439-4.324.434-4.494.55517 -5.244.220

Ordentliches Ergebnis -2.134.425-2.013.837-1.983.896-1.980.869-1.857.882-2.031.45718 -2.310.560

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -2.134.425-2.013.837-1.983.896-1.980.869-1.857.882-2.031.45722

Verwaltungstätigkeit

-2.310.560

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -2.134.425-2.013.837-1.983.896-1.980.869-1.857.882-2.031.45726 -2.310.560

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -188.200-188.200-188.200-188.200-186.150-129.19328 -188.200

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -2.322.625-2.202.037-2.172.096-2.169.069-2.044.032-2.160.65029

verrechnung

-2.498.760

Haushalt 2015/2016

372

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0602 Trogata

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0

- Auszahlungen Baumaßnahmen -19.000-36.000-11.000-203.000-25.351-91.24125 -19.000

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -148.500-148.500-138.500-138.500-100.907-63.52726 -148.500

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -167.500-184.500-149.500-341.500-126.257-154.76930 -167.500

Saldo aus Investitionstätigkeit -167.500-184.500-149.500-341.500-126.257-154.76931 -167.500

Erläuterungenzu Investitionsnummer 0602-100

Die Mittel für die Beschaffung von beweglichem Vermögen für die Trogata-Einrichtungen sind hier in Summe dargestellt.

Es sind Mittel für die Beschaffung von jährlich 2 Konvektomaten á 20.000 Euro zur Erhitzung fertig gelieferter Mahlzeiten enthalten.

Hierdurch sollen Einsparungen beim Personalaufwand möglich werden.

InvestitionenProduktgruppe 0602

Trogata

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

0602-100 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Trogatas Summe

-148.500-148.500-148.500-138.500-138.500-100.907-63.527 -541.933-1.264.433

-1.545 0000-149.000-21.4540602-501 Trogata Heerstraße -Umbau

-22.999-171.999

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000-149.000-1.545-21.454 -22.999-171.999

Erläuterungen:

Die ehemalige Hausmeisterwohnung soll für eine Nutzung durch die Trogata umgebaut werden.

0 0000-42.00000602-507 Trogata Glockenstr. -Verbindung Trogata m. Schule

0-42.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000-42.00000 0-42.000

0 0-19.00000000602-509 Trogata Glockenstr. -Außenanlage/Spielgeräte

0-19.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0-19.00000000 0-19.000

Erläuterungen:

2018: Stahlcontainer als neues Gartenhäuschen

-16.500 0000000602-515 Trogata FörderschuleKetteler Straße - Erweiterung

-1.105.843-1.105.843

18 + Zuwendungen fürInvestitionsmaßnahmen

0000000 135.000135.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-16.5000 -1.173.180-1.173.180

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

0000000 -67.663-67.663

0 -19.000000000602-537 Trogata KriegsdorferStr. -Außenanlage/Spielgeräte

-23.952-42.952

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

-19.000000000 -23.952-42.952

Erläuterungen:

2019: Außenspielgeräte und Sandkastenerweiterung

Haushalt 2015/2016

373

Stadt Troisdorf

Investitionen Produktgruppe 0602 Trogata

InvestitionenProduktgruppe 0602

Trogata

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

0 00000-3.0860602-544 Trogata Heerstr. -Gartenhäuschen

-5.338-5.338

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-3.086 -5.338-5.338

0 0000-12.00000602-546 Trogata Heerstr. -Außenanlage/Spielgeräte

0-12.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

0000-12.00000 0-12.000

Erläuterungen:

2015: Holzhaus und Vogelnestschaukel

-806 00000-66.7000602-561 Erweiterung TrogataAsselbachstraße

-77.985-77.985

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-806-66.700 -77.985-77.985

-6.500 000-11.000000602-562 Trogata Schloßstr. -Außenanlage/Spielgeräte

-6.500-17.500

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000-11.0000-6.5000 -6.500-17.500

Erläuterungen:

2016: Holzhaus

0 00-36.0000000602-563 Trogata Asselbachstr.- Industrieküche

0-36.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00-36.0000000 0-36.000

Gesamtsumme -167.500-167.500-184.500-149.500-341.500-126.257-154.769 -1.784.551-2.795.051

374

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

375

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0610 Kinderspielplätze

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0610 Kinderspielplätze

Produktinformation

Zugeordnet 061001 Kinderspielplätze

JugendamtVerantwortlich

Die öffentlichen Kinderspielplätze in Troisdorf stellen sich als wichtiger Identifikationsträger im Sinne einer familienfreundlichenAufgabenAusgestaltung des Stadtbildes dar.

Insgesamt gibt es 51 Spielplätze sowie einige Bolzanlagen mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen für verschiedene Aktivitäten

und Altersgruppen. Inhaltliche Festlegungen über Neu- und Umgestaltung der Spiel- und Bolzflächen trifft der Jugendhilfeausschuss.

Die Schwerpunkte werden bedarfsentsprechend, sofern möglich unter Einbeziehung der Zielgruppen sowie unterSchwerpunkte 15/16Berücksichtigung von Wünschen und Anregungen der Troisdorfer Bügerinnen und Bürger entwickelt.

Bedarfsentsprechender Erhalt und Ausbau der bestehenden Anlagen. Erschließung neuer Spiel- und FreizeitmöglichkeitenAusblickim öffentlichen Raum für Kinder und Jugendliche.

Zu Position 13 Teilergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015| 2016Erläuterungen175.500 Euro | 175.500 Euro - Reinigung und Unterhaltung der Spielplätze und - geräte [VJ 164.000 Euro]

Haushalt 2015/2016

376

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0610 Kinderspielplätze

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0000010.62202 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 9.0009.0009.0009.00009.65207 9.000

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 9.0009.0009.0009.000020.27310 9.000

- Personalaufwendungen 00000011 0

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -178.825-178.825-175.500-175.500-164.000-162.23313 -182.000

- Bilanzielle Abschreibungen -200.000-200.000-200.000-200.000-185.000-191.13614 -200.000

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -7.556-7.556-7.556-7.556-7.892-5.63216 -7.556

Ordentliche Aufwendungen -386.381-386.381-383.056-383.056-356.892-359.00217 -389.556

Ordentliches Ergebnis -377.381-377.381-374.056-374.056-356.892-338.72818 -380.556

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -377.381-377.381-374.056-374.056-356.892-338.72822

Verwaltungstätigkeit

-380.556

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -377.381-377.381-374.056-374.056-356.892-338.72826 -380.556

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -424.584-424.584-410.226-396.353-382.950-392.54028 -424.584

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -801.965-801.965-784.282-770.409-739.842-731.26829

beziehungen

-805.140

Haushalt 2015/2016

377

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0610 Kinderspielplätze

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0

- Auszahlungen Baumaßnahmen -50.000-50.000-50.000-50.000-92.225-37.31025 -50.000

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -67.000-65.000-65.000-65.000-100.000026 -67.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -117.000-115.000-115.000-115.000-192.225-37.31030 -117.000

Saldo aus Investitionstätigkeit -117.000-115.000-115.000-115.000-192.225-37.31031 -117.000

InvestitionenProduktgruppe 0610

Kinderspielplätze

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

-192.225 -117.000-117.000-115.000-115.000-115.000-34.0490610-001 Anlage von Spiel- undBolzplätzen

-485.182-1.064.182

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

-50.000-50.000-50.000-50.000-50.000-92.225-34.049 -387.011-637.011

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-67.000-67.000-65.000-65.000-65.000-100.0000 -98.171-427.171

0 00000-3.2600610-008 Spielplatz ImSchonsfeld

-216.654-216.654

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-3.260 -216.654-216.654

Gesamtsumme -117.000-117.000-115.000-115.000-115.000-192.225-37.310 -701.837-1.280.837

378

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

379

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0620 Jugend(sozial-)arbeit

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0620 Jugend(sozial-)arbeit

Produktinformation

Zugeordnet 062001 Jugend(sozial-)arbeit

JugendamtVerantwortlich

Schwerpunkt des Budgets ist die Förderung von Aktivitäten von freien Trägern für ProjektförderungenAufgaben- der Ferien- und Stadtranderholung

- für Freizeit und Bildungsmaßnahmen,

ferner die Finanzierung von Jugendeinrichtungen in freier Trägerschaft:

- Jugendzentrum Bauhaus - Haus der offenen Tür e.V.

- Abenteuerspielplatz Lahnstraße

- Kinder- und Jugendzentrum Altenforst

- Abenteuerspielplatz Eichendorfstraße

- Kinder- und Jugendzentrum Altenrath

- Jugendtreff Eschmar

- Partizipation von Jugendlichen

Hinzu kommen eigene Aktivitäten in der Trägerschaft des Stadtjugendamtes sowie diverse Kinder- und Jugendkulturveranstaltungen

der Stadtteilhäuser und zentrale Projekte der Jugendhilfeplanung, ferner der Betrieb des Kinder- und Jugendzentrums TK3

(ehemals Spielhaus Bergheim)

Für 2015 wird grundsätzlich die Fortführung der bisherigen Förderungsprojekte angestrebt.Schwerpunkte 15/16

Schwerpunktaufgaben für 2015 bleiben daher:

- die Unterstützung bestehender und geplanter Aktivitäten von freien Trägern der Jugendarbeit

- die Fortführung der Angebote im Rahmen der Gemeinwesenarbeit

- weitere Auflagen erfolgreicher Veranstaltungen wie z.B. Jugendschutzpartys

- Partizipation

Projektentwicklungen für die Folgejahre sind maßgeblich durch die Aktivitäten und Erkenntnisse im Rahmen derAusblickJugendhilfeplanung zu bestimmen.

Zu Pos. 02 Teilergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2015 | 2016Erläuterungen 73.860 Euro | 73.860 Euro - Landeszuweisung offene Jugendeinrichtungen [VJ: 73.860 Euro]

17.000 Euro | 17.000 Euro - Landeszuweisung Jugend in Arbeit [VJ: 17.000 Euro]

1.500 Euro | 1.500 Euro - Rückzahlung von Zuschüssen [VJ 20.000 Euro]

20.000 Euro | 20.000 Euro - Erträge Auflösung Sopo Zuschüsse/Zuweisungen [VJ: 15.000 Euro]

Zu Pos. 13 Teilergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016

51.058 Euro | 51.615 Euro - Unterhaltung/Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude [VJ: 50.390 Euro]

5.000 Euro | 5.000 Euro - Spiel- und Beschäftigungsmaterial [VJ: 6.900 Euro]

35.000 Euro | 35.000 Euro - Projekte im Rahmen Jugend-/Sozialarbeit [VJ: 35.000]

Die Projekte werden im Unterausschuss Jugendhilfeplanung beschlossen.

80.000 Euro | 80.000 Euro - Feste und Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche [VJ: 80.000 Euro]

17.480 Euro | 17.480 Euro - Sonstige Aufwendungen [VJ: 36.980 Euro]

Haushalt 2015/2016

380

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0620 Jugend(sozial-)arbeit

Zu Pos. 15 Teilergebnisplan - Transferaufwendungen 2015 | 2016

69.060 Euro | 69.060 Euro - Pauschale Zuschüsse f. Freizeit-/Bildungsmaßnahmen [VJ: 76.733 Euro]

15.300 Euro | 15.300 Euro - Pauschale Zuschüsse Stadtranderholung [VJ: 17.000 Euro]

12.150 Euro | 12.150 Euro - Pauschale Mitgliederförderung der Jugendverb. [VJ: 13.500 Euro]

10.479 Euro | 10.479 Euro - Zuschüsse Jugendorganisationen [VJ: 11.643 Euro]

34.000 Euro | 34.000 Euro - Zuschüsse für Projekte der Ev. Friedenskirchengemeinde [VJ: 34.000 Euro]

3.000 Euro Theaterprojekt und 31.000 Euro Take it Easy

11.215 Euro | 11.215 Euro - Zuschüsse an Pro Familia [VJ: 11.215 Euro]

231.530 Euro | 231.530 Euro - Zuschuss Cafe Bauhaus [VJ: 231.530 Euro]

289.994 Euro | 289.994 Euro - Zuschuss Jugendbegegnungsstätte Brunnenstraße [VJ: 289.994 Euro]

212.666 Euro | 212.666 Euro - Zuschuss Abenteuerspielplatz Lahnstraße [VJ: 212.666 Euro]

157.885 Euro | 157.885 Euro - Zuschuss Abenteuerspielplatz Sieglar [VJ: 157.885 Euro]

10.000 Euro | 10.000 Euro - Zuschuss Jugendkulturcafe [VJ: 10.000 Euro]

3.000 Euro | 3.000 Euro - Zuschüsse Kindererholungsmaßnahmen [VJ: 6.500 Euro]

2.000 Euro | 2.000 Euro - Zuschuss Ghost [VJ: 2.000 Euro]

15.000 Euro | 0 Euro - Sonstige Zuschüsse: Kinder-Stiftung Troisdorf [VJ: 5.000 Euro - Mietzuschuss Bürgerhaus Help-Party]

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 6,0 6,0 9,73 9,73

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 7,5 7,5 21,00 21,00

30,73 30,73 13,5 13,5Stellenanteile insgesamt

Haushalt 2015/2016

381

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0620 Jugend(sozial-)arbeit

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 112.360112.360112.360112.360125.860108.27402 112.360

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.0003.0003.0003.0007.0002.20805 3.000

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.0003.0003.0003.0006.00082.52206 3.000

+ Sonstige ordentliche Erträge 0000011.96707 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 118.360118.360118.360118.360138.860204.97010 118.360

- Personalaufwendungen -940.203-925.941-911.955-897.046-470.937-703.80411 -955.200

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -194.005-190.369-189.095-188.538-209.270-192.34513 -194.587

davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -53.465-52.889-51.615-51.058-50.390-49.410

-bewirtschaftung

-54.047

davon: Sonstige Sach- und * -140.540-137.480-137.480-137.480-158.880-142.936

Dienstleistungen

-140.540

- Bilanzielle Abschreibungen -40.000-40.000-40.000-40.000-45.000-40.38514 -40.000

- Transferaufwendungen -1.059.279-1.059.279-1.059.279-1.074.279-1.079.666-1.055.48015 -1.059.279

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -50.268-49.937-49.937-49.878-59.734-45.40416 -50.268

Ordentliche Aufwendungen -2.283.755-2.265.526-2.250.266-2.249.741-1.864.607-2.037.41917 -2.299.334

Ordentliches Ergebnis -2.165.395-2.147.166-2.131.906-2.131.381-1.725.747-1.832.44818 -2.180.974

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -2.165.395-2.147.166-2.131.906-2.131.381-1.725.747-1.832.44822

Verwaltungstätigkeit

-2.180.974

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -2.165.395-2.147.166-2.131.906-2.131.381-1.725.747-1.832.44826 -2.180.974

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -72.218-72.218-72.016-71.821-73.133-59.23128 -72.218

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -2.237.613-2.219.384-2.203.922-2.203.202-1.798.880-1.891.68029

verrechnung

-2.253.192

Haushalt 2015/2016

382

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0620 Jugend(sozial-)arbeit

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0

- Auszahlungen Baumaßnahmen 00000-88.83425 0

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -15.500-15.500-15.500-15.500-9.000-10.88426 -15.500

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -15.500-15.500-15.500-15.500-9.000-99.71830 -15.500

Saldo aus Investitionstätigkeit -15.500-15.500-15.500-15.500-9.000-99.71831 -15.500

InvestitionenProduktgruppe 0620Jugend(sozial-)arbeit

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

-6.500 -12.000-12.000-12.000-12.000-12.000-8.7010620-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Jugendsozialarb.

-49.679-109.679

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-12.000-12.000-12.000-12.000-12.000-6.500-8.701 -49.679-109.679

-2.500 -3.500-3.500-3.500-3.500-3.500-2.1830620-010 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung JZ TK3

-15.106-32.606

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-3.500-3.500-3.500-3.500-3.500-2.500-2.183 -15.106-32.606

0 00000-88.8340620-510 ErweiterungJugendkulturcafe

-88.834-88.834

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

000000-88.834 -88.834-88.834

Gesamtsumme -15.500-15.500-15.500-15.500-15.500-9.000-99.718 -153.619-231.119

Haushalt 2015/2016

383

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0640 Familienergänzende Hilfen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0640 Familienergänzende Hilfen

Produktinformation

Zugeordnet 064000 Familienergänzende Hilfen-PG

064001 Familienförderung, Beratung und Therapie

064002 Intensive ambulante/teilstat. Hilfe zur Erziehung

064003 Gerichtl. Verfahren, Amtspfleg-/-vormundschaft

064004 Unterhaltsvorschuss

064005 Eingliederungshilfe

064009 Beistandschaft

JugendamtVerantwortlich

Das Budget beinhaltetAufgaben- Leistungen der Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz

- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Familienergänzende Hilfen bestehen als Hilfen zur Erziehung mit einem individuellen Rechtsanspruch für folgende Leistungen:

- Erziehungsberatung

- Soziale Gruppenarbeit

- Erziehungsbeistand

- Sozialpädagogische Familienhilfe

- Erziehung in einer Tagesgruppe

- intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Ein Personensorgeberechtigter hat gemäß § 27 KJHG einen Anspruch auf Hilfe, wenn eine dem Wohle des Kindes oder des

Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist.

Art und Umfang der Hilfe richten sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall. Die Hilfe umfasst insbesondere die Gewährung

pädagogischer und damit verbundenen therapeutischen Leistungen. Einzelheiten in Bezug auf das Vorgehen der Hilfegewährung

sind durch das Kinder- und Jugendhilfegesetz weitgehend vorbestimmt.

Familienergänzende Hilfen sind darauf angelegt, dem Kind bzw. dem Jugendlichen oder jungen Erwachsenen ein Aufwachsen

im familiären Rahmen und in häuslicher Umgebung zu ermöglichen.

Für die Weiterführung eines erfolgreichen Konzeptes ambulanter Hilfen ist die Vernetzung mit der allgemeinenSchwerpunkte 15/16Tätigkeit des sozialen Dienstes des Stadtjugendamtes - insbesondere der Stadtteilteams - von besonderer

Bedeutung. Die vorhandenen Strukturen dezentraler Arbeit im Gemeinwesen und in der Lebenswelt verorteter

sozialer Dienstleistungen sind weiterhin auszubauen. Eine Steuerung im Sinne des weiteren Ausbaus ambulanter

anstelle stationärer Hilfen ist weiterhin anzustreben.

Zu Pos. 02 Teilergebnisplan - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2015 | 2016Erläuterungen 50.000 Euro | 50.000 Euro - Landeszuweisung Erziehungsberatung [VJ: 38.400 Euro]

43.700 Euro | 43.700 Euro - Landeszuweisung Netzwerk Frühe Hilfen - Hebammen [VJ: 0 Euro]

25.000 Euro | 25.000 Euro - Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Landeszuweisungen [VJ: 25.000 Euro]

Zu Pos. 03 Teilergebnisplan - Sonstige Transfererträge 2015 | 2016

104.000 Euro | 104.000 Euro - Landeszuweisung Erziehungsberatung [VJ: 104.000 Euro]

2.000 Euro| 2.000 Euro - Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz [VJ: 5.000 Euro]

Zu Pos. 06 Teilergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2015 | 2016

540.000 Euro | 540.000 Euro - Landesanteil Unterhaltsvorschuss [VJ: 540.000 Euro]

0 Euro | 0 Euro - Kostenerstattung Alterteilzeit [VJ: 42.988 Euro]

Haushalt 2015/2016

384

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0640 Familienergänzende Hilfen

Zu Pos. 13 Teilergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016

50.000 Euro | 50.000 Euro - Erstattung anteilige Einnahmen UVG [VJ: 50.000 Euro]

192.422 Euro | 189.804 Euro - Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude [VJ: 136.918 Euro]

35.000 Euro | 35.000 Euro - Verpflegungskosten [VJ: 28.800 Euro]

9.800 Euro | 9.800 Euro - SonstigeSachaufwendungen [VJ: 10.000 Euro]

Zu Pos. 15 Teilergebnisplan - Transferaufwendungen 2015 | 2016

34.500 Euro | 34.500 Euro - Zuschüsse Interessengemeinschaft Alleinerziehender [VJ: 34.500 Euro]

43.700 Euro | 43.700 Euro - Weiterleitung Landeszuweisung Netzwerk Frühe Hilfen - Hebammen [VJ: 0 Euro]

2.740.000 Euro | 2.740.000 Euro - Soziale Leistungen [VJ: 1.871.250 Euro]

darin u.a. enthalten: - Betreuung/Versorgung von Kindern in Notsituationen

- Sozialpädagogische Familienhilfe

- Unterhaltung einer Tagesgruppe gem. 32 KJHG

- Betreuungsaufwand Mündel

32.500 Euro | 32.500 Euro - Leistung Erziehungsberatung Dritte [VJ: 32.500 Euro]

1.151.000 Euro | 1.151.000 Euro - Unterhaltsleistungen UVG [VJ: 1.151.000 Euro]

Zu Pos. 16 Teilergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016

79.000 Euro | 79.000 Euro - Mieten und Nebenkosten [VJ: 88.400 Euro]

20.000 Euro | 20.000 Euro - Fortbildung [VJ: 20.000 Euro]

27.038 Euro | 27.192 Euro - Versicherungen [VJ: 39.823 Euro]

26.550 Euro | 26.550 Euro - Sonstige Aufwendungen [VJ: 14.912 Euro]

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 2 2

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 51,5 51,5 37 37

37 37 53,5 53,5Stellenanteile insgesamt

Haushalt 2015/2016

385

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0640 Familienergänzende Hilfen

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 118.700118.700118.700118.70063.400117.17602 118.700

+ Sonstige Transfererträge 106.000106.000106.000106.000109.000142.02203 106.000

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 540.000540.000540.000540.000582.988591.69606 540.000

+ Sonstige ordentliche Erträge 2002002002001.00013.17307 200

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 764.900764.900764.900764.900756.388864.06810 764.900

- Personalaufwendungen -3.067.500-3.037.100-3.007.000-2.968.330-2.834.560-2.514.88111 -3.098.200

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -316.404-303.415-284.604-287.222-225.718-388.31513 -322.369

davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -196.804-194.865-189.804-187.922-136.918-126.938

-bewirtschaftung

-198.769

davon: Sanierungsmaßnahmen -23.000-13.0000-4.5000-165.026* -27.000

davon: Sonstige Sach- und * -96.600-95.550-94.800-94.800-88.800-96.351

Dienstleistungen

-96.600

- Bilanzielle Abschreibungen -60.000-60.000-60.000-60.000-60.000-61.07814 -60.000

- Transferaufwendungen -4.005.700-4.005.700-4.001.700-4.001.700-3.089.250-3.778.20815 -4.005.700

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -152.907-152.742-152.742-152.588-163.135-163.43616 -152.907

Ordentliche Aufwendungen -7.602.511-7.558.957-7.506.046-7.469.840-6.372.663-6.905.91817 -7.639.176

Ordentliches Ergebnis -6.837.611-6.794.057-6.741.146-6.704.940-5.616.275-6.041.85018 -6.874.276

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -6.837.611-6.794.057-6.741.146-6.704.940-5.616.275-6.041.85022

Verwaltungstätigkeit

-6.874.276

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -6.837.611-6.794.057-6.741.146-6.704.940-5.616.275-6.041.85026 -6.874.276

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -249.910-249.910-249.910-249.910-254.954-233.22228 -249.910

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -7.087.521-7.043.967-6.991.056-6.954.850-5.871.229-6.275.07229

verrechnung

-7.124.186

Haushalt 2015/2016

386

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0640 Familienergänzende Hilfen

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0

- Auszahlungen Baumaßnahmen 0000-3.000025 0

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -5.000-5.000-5.000-5.000-33.877-10.80926 -5.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.000-5.000-5.000-5.000-36.877-10.80930 -5.000

Saldo aus Investitionstätigkeit -5.000-5.000-5.000-5.000-36.877-10.80931 -5.000

InvestitionenProduktgruppe 0640

Familienergänzende Hil

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

-33.877 -5.000-5.000-5.000-5.000-5.000-10.8090640-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Fördergruppen

-83.590-108.590

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-5.000-5.000-5.000-5.000-5.000-33.877-10.809 -83.590-108.590

-3.000 0000000640-503 Zaun FördergruppeViktoriastraße

-3.000-3.000

25 - AuszahlungenBaumaßnahmen

00000-3.0000 -3.000-3.000

Gesamtsumme -5.000-5.000-5.000-5.000-5.000-36.877-10.809 -86.590-111.590

Haushalt 2015/2016

387

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0650 Familienersetzende Hilfen

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 0650 Familienersetzende Hilfen

Produktinformation

Zugeordnet 065000 Familienersetzende Hilfen-PG

065001 Inobhutnahme/Notaufnahme

065002 Vollzeitpflege

065003 Heimerziehung

065004 Sonstige betreute Wohnformen

065005 Adoptionsbegleitung und -vermittlung

JugendamtVerantwortlich

Familienersetzende Hilfen beziehen sich im Wesentlichen auf LeistungenAufgaben- der Vollzeitpflege,

- der Heimerziehung und

- sonstiger betreuter Wohnformen.

Vollzeitpflege soll Kindern und Jugendlichen in einer anderen Familie eine zeitlich befristete Erziehungshilfe oder eine auf Dauer

angelegte Lebensform bieten.

Heimerziehung soll in einer Einrichtung über Tag und Nacht oder in einer sonstigen betreuten Wohnform Kinder und Jugendliche

durch eine Verbindung von Alltagserleben mit pädagogischen und therapeutischen Angeboten in ihrer Entwicklung fördern. Sie

soll entsprechend dem Alter und dem Entwicklungsstand des Kindes oder des Jugendlichen sowie den Möglichkeiten der

Verbesserung der Erziehungsbedingungen der Herkunftsfamilien

- eine Rückkehr in die Familie zu erreichen versuchen oder

- die Erziehung in einer anderen Familie vorbereiten oder

- eine auf längere Zeit angelegte Lebensform bieten und auf ein selbständiges Leben vorbereiten.

Familienersetzende Hilfen erfordern wegen der damit für das Kind und den Jugendlichen verbundenen einschneidenden

Veränderungen seiner Lebensbedingungen eine besonders sorgfältige Vorklärung im Sinne eines diagnostischen Verfahrens und eine

intensive Begleitung, die sich auf Qualität und Alternativen der bewilligten Leistungen bezieht. Auch der hohe Kostenaufwand

bei Heimunterbringungen ist ein zusätzliches Argument für eine zielgerichtete Steuerung.

Angesichts des ökonomischen sozialstrukturellen Wandels und der damit verbundenen Veränderungen in den Lebenslagen

der Menschen ist zu erwarten, dass der Bedarf für Heimerziehung weiter steigen wird. Hinzu kommen zunehmend psychische

Erkrankungen oder Beeinträchtigungen sowohl bei Eltern als auch bei Kindern, die die Notwendigkeit der Hilfe verdichtet begründen.

Die "Wanderungsbilanz" ist für Troisdorf seit Jahren negativ. Durch Wechsel der örtlichen Zuständigkeit - bedingt durch

Umzüge der Personensorgeberechtigten - müssen regelmäßig weitaus mehr Fälle betreut werden, als durch Wegzüge abgegeben

werden können.

Schwerpunkte der zukünftigen Arbeit sindSchwerpunkte 15/16- weitgehende Differenzierung der Hilfe im Einzelfall,

- Projekte mit dem Ziel möglichst frühzeitiger Flankierungen nach Heimentlassungen,

- Ausbau alternativer Unterbringungs- und Wohnformen für junge Leute,

- Qualifizierung, Begleitung und Initiierung geeigneter Pflegestellen.

Zu Pos. 03 Teilergebnisplan - Sonstige Transfererträge 2015 | 2016Erläuterungen 875.000 Euro | 875.000 Euro - Kostenbeiträge, Aufwendungs- und Kostenersatz [VJ: 1.000.000 Euro]

Haushalt 2015/2016

388

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0650 Familienersetzende Hilfen

Zu Pos. 13 Teilergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016

325.000 Euro | 325.000 Euro - Erstattung an örtliche Jugendhilfeträger [VJ: 325.000 Euro]

28.124 Euro | 28.212 Euro - Unterhaltung/Bewirtschaftung Gebäude und Einrichtung Jugendwohngruppen [VJ: 32.058 Euro]

1.000 Euro | 1.000 Euro - Entgelte Adoptionsdienste

Zu Pos. 15 Teilergebnisplan - Transferaufwendungen 2015 | 2016

35.000 Euro | 35.000 Euro - Soziale Leistungen an natürliche Personen außerh. v. Einrichtungen [VJ: 25.000 Euro]

darin enthalten:

- Kosten Inobhutnahmen nach § 42 KJHG

- Hilfe für "junge Volljährige"

- Eingliederungshilfe nach § 35a KJHG

8.000.000 Euro | 7.950.000 Euro - Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen [VJ: 6.811.000 Euro]

darin enthalten:

- Erziehung in Vollzeitpflege

- Heimunterbringung

- Hilfe "junge Volljährige" gem. § 34 KJHG

- Hilfe "junge Volljährige" betreutes Wohnen

- Betreuungen in Wohngruppen

Zu Pos. 16 Teilergebnisplan - sonstige Aufwendungen 2015 | 2016

45.000 Euro | 45.000 Euro - Miete und Nebenkosten Jugendwohngruppen [VJ: 45.000 Euro]

8.900 Euro | 8.900 Euro - Rundfunk, Telekommunikation u.ä. [VJ: 8.900 Euro]

18.000 Euro | 18.000 Euro - Fortbildung, Fahrt-/Reisekosten [VJ: 15.000 Euro]

3.100 Euro | 3.100 Euro - Sonstige Aufwendungen für Bürobedarf, Fachliteratur u.ä. [VJ: 3.100 Euro]

2.700 Euro | 2.706 Euro - Versicherungen [VJ: 2.972 Euro]

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 10 10 10,78 10,78

10,78 10,78 10 10Stellenanteile insgesamt

Haushalt 2015/2016

389

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0650 Familienersetzende Hilfen

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0

+ Sonstige Transfererträge 875.000875.000875.000875.0001.000.000769.85903 875.000

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4204204204202.00042005 420

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0000036.73406 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 875.420875.420875.420875.4201.002.000807.01310 875.420

- Personalaufwendungen -698.900-692.000-685.100-676.300-604.769-621.48311 -705.900

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -386.962-386.872-354.212-354.124-357.058-405.85113 -387.054

davon: Lfd.Gebäudeunterhaltung/ * -17.962-17.872-17.712-17.624-17.558-19.876

-bewirtschaftung

-18.054

davon: Sonstige Sach- und * -369.000-369.000-336.500-336.500-339.500-385.975

Dienstleistungen

-369.000

- Bilanzielle Abschreibungen -10.000-10.000-10.000-10.000-3.000-11.35714 -10.000

- Transferaufwendungen -8.028.500-8.038.500-7.985.000-8.035.000-6.836.000-7.442.79515 -8.028.500

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -78.712-77.706-77.706-77.700-74.972-71.47516 -78.712

Ordentliche Aufwendungen -9.203.074-9.205.078-9.112.018-9.153.124-7.875.799-8.552.96217 -9.210.166

Ordentliches Ergebnis -8.327.654-8.329.658-8.236.598-8.277.704-6.873.799-7.745.94918 -8.334.746

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -8.327.654-8.329.658-8.236.598-8.277.704-6.873.799-7.745.94922

Verwaltungstätigkeit

-8.334.746

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -8.327.654-8.329.658-8.236.598-8.277.704-6.873.799-7.745.94926 -8.334.746

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -110.002-110.002-110.002-110.002-96.802-112.47528 -110.002

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -8.437.656-8.439.660-8.346.600-8.387.706-6.970.601-7.858.42429

verrechnung

-8.444.748

Haushalt 2015/2016

390

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0650 Familienersetzende Hilfen

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -12.500-12.500-12.500-12.500-14.602-12.41226 -12.500

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -12.500-12.500-12.500-12.500-14.602-12.41230 -12.500

Saldo aus Investitionstätigkeit -12.500-12.500-12.500-12.500-14.602-12.41231 -12.500

InvestitionenProduktgruppe 0650

Familienersetzende Hilf

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

-14.602 -12.500-12.500-12.500-12.500-12.500-12.4120650-001 EinrichtungJugendwohngruppen

-64.627-127.127

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

-12.500-12.500-12.500-12.500-12.500-14.602-12.412 -64.627-127.127

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffungen bei vorhandenen bzw. Neueinrichtungen bei neuen Wohngruppen.

Gesamtsumme -12.500-12.500-12.500-12.500-12.500-14.602-12.412 -64.627-127.127

Haushalt 2015/2016

391

Stadt Troisdorf

Budget 4.CO Co-Dezernat IV

392

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

393

Stadt Troisdorf

Budget 4.11 Personalamt

394

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

395

Stadt Troisdorf

Produkt 010400 Personalmanagement und -service

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0104 Personalmanagement

Produkt 010400 Personalmanagement und -service

Produktinformation

Zugeordnet 01040001 Personalmanagement-PG

01040101 Personalplanung, -einsatz

01040102 Personalsteuerung

01040201 Personalservice

PersonalamtVerantwortlich

Zum Personalmanagement gehören die Personalplanung und -steuerung sowie der Personalservice.AufgabenDie Personaleinsatzplanung verfolgt das Ziel eines optimalen Personaleinsatzes je Planstelle im Hinblick auf

die Anforderungen der Stelle und das Qualifikationsprofil der Mitarbeiter/innen.

Desweiteren umfasst die Personalplanung die rechtzeitige Vorbereitung auf Personalfluktuation und Änderungen

am Personalbestand z.B. durch planvolle Ausbildungsaktivitäten oder Maßnahmen der Personalentwicklung.

Mit der Aus- und Fortbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern werden diese für die jeweilige Aufgabe

anforderungsgerecht sowie für zukünftige Aufgaben qualifiziert.

Im Rahmen des Personalservice liegt der Handlungsschwerpunkt sowohl auf der zeitnahen und rechtskonformen

Umsetzung der arbeits- und tarifrechtlichen sowie beamtenrechtlichen Anforderungen als auch auf der korrekten Zahl-

barmachung der Entgelte und Entgeltbestandteile.

Bei diesen Aufgaben hat die Beratung und Hilfestellung für die Mitarbeiter/innen einen hohen Stellenwert (z.B. in

Fragen der Beurlaubung, Altersteilzeit u.ä.).

Zu Themen von generellem Interesse insbesondere bei Änderungen der Rechtslage werden Informationen vorbereitet.

- Fortsetzung des PersonalentwicklungskonzeptesSchwerpunkte 15/16- Qualifizierung von Nachwuchskräften

- Weiterentwicklung des Gesundheitsmanagements mit dem Ziel einer möglichst geringen Zahl von Krankentagen je

Beschäftigtem zur Vermeidung des Arbeitsausfalls

- Ausbildung und Qualifizierung von Nachwuchskräften ist und bleibt eine Daueraufgabe von hohem StellenwertAusblick- Berücksichtigung des demographischen Wandels in der Personalarbeit, z.B. durch altersgerechtere Gestaltung

von Arbeitsplätzen

Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2015| 2016Erläuterungen 145.000 Euro | 149.000 Euro - Erlös Jobticket [VJ: 121.700 Euro]

Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2015| 2016

1.714 Euro | 1.731 Euro - Kostenerstattung VHS Verwaltungskosten [VJ: 1.783 Euro]

10.128 Euro | 0 Euro - Kostenerstattung BA PersonalK Altersteilzeit [VJ: 10.800 Euro]

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2015 | 2016

854.800 Euro | 784.400 Euro - Aufwendungen Personalmanagement [VJ: 549.583 Euro]

124.280 Euro | 130.187 Euro - Pensions- und Beihilferückstellungen Personalmanagement [VJ: Zentral bei PG 0130]

706.800 Euro | 561.100 Euro - Aufwendungen Azubis [VJ: 488.547 Euro]

93.335 Euro | 44.180 Euro - Pensions- und Beihilferückstellungen Azubis [VJ: Zentral bei PG 0130]

133.106 Euro | 152.361 Euro - Aufwendungen Personalreserve [VJ: 31.090 Euro]

59.700 Euro | 59.700 Euro - Aufwendungen Betriebsarzt und amtsärztliche Untersuchungen [VJ: 59.700 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015| 2016

29.000 Euro | 29.000 Euro - Erstattung Verwaltungskosten an die RZVK [VJ: 28.000 Euro]

Haushalt 2015/2016

396

Stadt Troisdorf

Produkt 010400 Personalmanagement und -service

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016

110.000 Euro | 71.800 Euro - Ausbildung ( einschl. Reise-/Fahrtkosten ) [VJ: 81.000 Euro]

32.430 Euro | 32.430 Euro - Fortbildung ( einschl. Reise-/Fahrtkosten ) [VJ: 39.430 Euro]

157.000 Euro | 161.710 Euro - Jobticket [VJ: 143.170 Euro]

6.457 Euro | 6.457 Euro - Fachliteratur und Zeitschriften (alle Medien) [VJ: 6.457 Euro]

53.900 Euro | 53.900 Euro - Öffentliche Bekanntmachungen [VJ: 23.150 Euro]

25.500 Euro | 25.500 Euro - Fachkraft für Arbeitssicherheit [VJ: 25.500 Euro]

15.000 Euro | 15.000 Euro - Maßnahmen im Rahmen Gesundheitsförderung [VJ: 0 Euro]

43.729 Euro | 43.729 Euro - Sonstige Geschäftsaufwendungen [VJ: 47.746 Euro]

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 13,5 13,5 14 14

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 8,5 7,5 9 9

23 23 21 22Stellenanteile insgesamt

Kennzahlen Krankheitsstatistik Ergebnis 2011 Ergebnis 2012

Sollarbeitstage aller Mitarbeiter/innen = 100% 272.907 257.490

davon Krankheitstage insgesamt (21.766 Tage | 22.428 Tage) 7,98% 8,71%

davon Kur (496 Tage | 637 Tage) 0,18% 0,25%

Krankentage ohne Kur (21.270 Tage | 21.791 Tage) 7,80% 8,46%

- davon Krankheitstage bis 3 Tage (277 Tage | 226) 0,10% 0,09%

- davon Krankheitstage zw. 3 und 30 Tage (8.009 Tage | 7.529 Tage) 2,93% 2,92%

- davon Krankheitstage über 30 Tage (12.987 Tage | 14.063 Tage) 4,77% 5,45%

Im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung haben sich der Rhein-Sieg-Kreis und einige Kommunen zu einer Erl. KennzahlenLenkungsgruppe Gesundheitsmanagement zusammengetan. Für die Krankheitsstatistik 2011 wurden mit Vergleichs-

kommunen abgestimmte Kennzahlen zugrunde gelegt, die für die Folgejahre noch weiter zu entwickeln sind.

Ziel innerhalb eines längerfristigen betrieblichen Gesundheitsmanagements ist gemäß Festlegung im Haupt- und Finanz-

ausschuss im Rahmen der demografisch ausgerichteten Personalentwicklungsplanung die Arbeitsprozesse als auch das

Gesundheitsverhalten aller Mitarbeiter/innen zu optimieren, um die Arbeitsfähigkeit zu stärken und zu erhalten.

Haushalt 2015/2016

397

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 010400 Personalmanagement und -service

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 159.000154.000149.000145.000121.700142.44405 164.000

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.7661.7481.73111.84212.58324.14706 1.784

+ Sonstige ordentliche Erträge 0000076.64707 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 160.766155.748150.731156.842134.283243.23910 165.784

- Personalaufwendungen -1.781.882-1.757.121-1.731.928-1.972.021-1.119.220-1.700.74711 -1.808.788

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -29.000-29.000-29.000-29.000-28.000-29.02613 -29.000

- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -421.817-416.095-410.526-444.016-366.453-442.33816 -427.697

Ordentliche Aufwendungen -2.232.699-2.202.216-2.171.454-2.445.037-1.513.673-2.172.11117 -2.265.485

Ordentliches Ergebnis -2.071.933-2.046.468-2.020.723-2.288.195-1.379.390-1.928.87318 -2.099.701

+ Finanzerträge 0000023119 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 0000023121 0

Ergebnis der laufenden -2.071.933-2.046.468-2.020.723-2.288.195-1.379.390-1.928.64122

Verwaltungstätigkeit

-2.099.701

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -2.071.933-2.046.468-2.020.723-2.288.195-1.379.390-1.928.64126 -2.099.701

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 222.071222.071222.071222.071121.501326.70227 222.071

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -129.028-129.028-129.028-129.028-126.128-130.97828 -129.028

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -1.978.890-1.953.425-1.927.680-2.195.152-1.384.017-1.732.91829

beziehungen

-2.006.658

Haushalt 2015/2016

398

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 010400 Personalmanagement und -service

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0

- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen 00000-23127 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00000-23130 0

Saldo aus Investitionstätigkeit 00000-23131 0

Investitionen Produkt010400

Personalmanagement u

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

0 00000-2310104-001 KVR-Fonds -163.686-163.686

27 - Auszahlungen ErwerbFinanzanlagen

000000-231 -163.686-163.686

Erläuterungen:

Die im Fond erfolgten Gutschriften werden durch die Versorgungskasse automatisch in neuen Anteilen angelegt.

Gesamtsumme 000000-231 -163.686-163.686

Haushalt 2015/2016

399

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0130 Besondere Personalaufwendungen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0130 Besondere Personalaufwendungen

Produktinformation

Zugeordnet 013001 Besondere Personalaufwendungen

PersonalamtVerantwortlich

In diesem Teilergebnisplan sind die Personalaufwendungen für Versorgungsempfänger, die Beihilfeaufwendungen fürAufgabenVersorgungsempfänger und aktive Beamte und die Erträge und Aufwendungen aus Personalgestellung an Dritte

(z.B. Jobcenter Rhein-Sieg) zentral veranschlagt.

Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2015| 2016Erläuterungen961.432 Euro | 969.746 Euro - Kostenerstattung ARGE u.a. [VJ: 1.174.375 Euro]

Zum 01.01.2012 ist die Verwaltungskostenfeststellungsverordnung (VKFV) in Kraft getreten, die die Bemessung von

Personalkosten in gemeinsamen Einrichtungen regelt. Hiernach erfolgt die Kostenerstattung für das dem jobcenter Rhein-Sieg

zugewiesene Personal.

Zu Pos. 07 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich um Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen.

Zu Pos. 11 Ergebnisplan - Personalaufwendungen 2015| 2016

826.402 Euro | 835.661 Euro - Aufwendungen Mitarbeiter ARGE und sonstige zugewiesene MA [VJ: 1.037.894 Euro]

400.000 Euro | 400.000 Euro - Beihilfe/Unterstützungsleistung [VJ: 268.000 Euro]

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 7 7 6 6

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 14 12 9 9

15 15 19 21Stellenanteile insgesamt

Haushalt 2015/2016

400

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0130 Besondere Personalaufwendungen

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 986.624978.143969.746961.4321.174.375923.00006 995.191

+ Sonstige ordentliche Erträge 950.000950.000950.000950.000300.000585.50607 950.000

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 1.936.6241.928.1431.919.7461.911.4321.474.3751.508.50610 1.945.191

- Personalaufwendungen -1.263.500-1.249.498-1.235.661-1.226.402-2.514.894-1.465.47911 -1.277.660

- Versorgungsaufwendungen -2.097.315-2.088.926-2.083.166-2.076.270-2.377.000-2.625.18612 -2.105.938

- Sach- und Dienstleistungen 00000013 0

- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.669-4.669-4.669-4.669-10.055-9.34316 -4.669

Ordentliche Aufwendungen -3.365.484-3.343.093-3.323.496-3.307.341-4.901.949-4.100.00917 -3.388.267

Ordentliches Ergebnis -1.428.860-1.414.950-1.403.750-1.395.909-3.427.574-2.591.50218 -1.443.076

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -1.428.860-1.414.950-1.403.750-1.395.909-3.427.574-2.591.50222

Verwaltungstätigkeit

-1.443.076

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -1.428.860-1.414.950-1.403.750-1.395.909-3.427.574-2.591.50226 -1.443.076

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen 00000028 0

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -1.428.860-1.414.950-1.403.750-1.395.909-3.427.574-2.591.50229

beziehungen

-1.443.076

Haushalt 2015/2016

401

Stadt Troisdorf

Produkt 010104 Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-innen

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 Pol. Gremien, Verwaltungsführung, Interessenvertr.

Produkt 010104 Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-innen

Produktinformation

Zugeordnet 01010401 Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-innen

PersonalratVerantwortlich

Der Personalrat ist für die Überwachung der Einhaltung von Arbeitnehmerrechten und -schutzvorschriften,Aufgabendie in Gesetzen, Tarifverträgen, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsvorschriften geregelt sind, zuständig.

Er nimmt Anregungen und Beschwerden aus den Reihen der Mitarbeiterschaft entgegen und bespricht diese

mit dem Dienststellenleiter.

Der Personalrat wirkt bei der Eingliederung und Förderung von Schwerbehinderten und ausländischen

Beschäftigten mit. Er setzt sich für die Gleichstellung von Frau und Mann ein und unterstützt die Jugend- und

Auszubildendenvertretung.

Er hält jährlich eine Personalversammlung ab, in der über seine Tätigkeit berichtet wird. Bei Bedarf können

zusätzliche Versammlungen (auch in Teilbereichen der Vewaltung) durchgeführt werden.

Der Personalrat hat bei Einstellungen und Auswahlverfahren das Recht, im Interesse der Beschäftigten am

Auswahlverfahren teilzunehmen ohne ein Vorschlagsrecht für die Besetzung der Stellen zu haben.

Er kann zu innerdienstlichen Prüfungen ein beratendes Mitglied entsenden. Der Personalrat ist zu Maßnahmen

der Unfallverhütung und des Arbeitsschutzes hinzuzuziehen, insbesondere auch zu den Gesprächen des

Dienststellenleiters mit den Sicherheitsbeauftragten.

Mindestens einmal im Vierteljahr findet ein Gespräch mit dem Leiter der Dienststelle statt. In diesem Gespräch

sollen besonders wichtige Fragen von allgemeiner Bedeutung erörtert werden.

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 1 1 1 1

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 2 2 2 2

3 3 3 3Stellenanteile insgesamt

Haushalt 2015/2016

402

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 010104 Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-innen

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 00000010 0

- Personalaufwendungen -277.745-273.233-269.281-264.794-222.080-361.44211 -283.416

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen 00000013 0

- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -15.218-15.218-15.218-15.218-12.519-10.97516 -15.218

Ordentliche Aufwendungen -292.963-288.451-284.499-280.012-234.599-372.41717 -298.634

Ordentliches Ergebnis -292.963-288.451-284.499-280.012-234.599-372.41718 -298.634

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -292.963-288.451-284.499-280.012-234.599-372.41722

Verwaltungstätigkeit

-298.634

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -292.963-288.451-284.499-280.012-234.599-372.41726 -298.634

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 60.06060.06060.06060.06049.05071.60727 60.060

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -25.282-25.282-25.282-25.282-23.382-22.44328 -25.282

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -258.185-253.673-249.721-245.234-208.931-323.25329

beziehungen

-263.856

Haushalt 2015/2016

403

Stadt Troisdorf

Produkt 010105 Vertretung der Schwerbehinderten

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 Pol. Gremien, Verwaltungsführung, Interessenvertr.

Produkt 010105 Vertretung der Schwerbehinderten

Produktinformation

Zugeordnet 01010501 Vertretung der Schwerbehinderten

SchwerbehindertenvertretungVerantwortlich

Die Schwerbehindertenvertretung hat die Eingliederung schwerbehinderter Menschen zu fördern, ihre InteressenAufgabenin der Verwaltung zu vertreten und sie beratend und helfend zu unterstützen. Weiterhin hat sie darüber zu wachen,

dass die zu Gunsten der schwerbehinderten Menschen geltenden Bestimmungen in Gesetzen, Verordnungen,

Tarifverträgen, Dienstvereinbarungen und Dienstanweisungen umgesetzt und insbesondere die dem Arbeitgeber

obliegenden Verpflichtungen erfüllt werden.

Des weiteren hat die Schwerbehindertenvertretung Maßnahmen, die den schwerbehinderten Menschen dienen, bei

den zuständigen Stellen zu beantragen. Anregungen und Beschwerden der schwerbehinderten Menschen werden

von der Schwerbehindertenvertretung aufgenommen und durch Verhandlungen mit der Verwaltung auf deren Erledigung

hingewirkt.

- Beratung der Schwerbehinderten in der Stadtverwaltung TroisdorfSchwerpunkte 15/16- Mitwirkung im Gesundheitsmanagement

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 0,6 0,6 0,6 0,6

Stellenanteile tariflich Beschäftigte

0,6 0,6 0,6 0,6Stellenanteile insgesamt

Haushalt 2015/2016

404

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 010105 Vertretung der Schwerbehinderten

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 00000010 0

- Personalaufwendungen -67.983-65.678-64.058-62.695-48.765-58.51911 -70.918

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen 00000013 0

- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.571-2.571-2.571-2.571-2.577-2.04616 -2.571

Ordentliche Aufwendungen -70.554-68.249-66.629-65.266-51.342-60.56517 -73.489

Ordentliches Ergebnis -70.554-68.249-66.629-65.266-51.342-60.56518 -73.489

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -70.554-68.249-66.629-65.266-51.342-60.56522

Verwaltungstätigkeit

-73.489

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -70.554-68.249-66.629-65.266-51.342-60.56526 -73.489

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -3.760-3.760-3.760-3.760-3.630-3.63128 -3.760

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -74.314-72.009-70.389-69.026-54.972-64.19629

beziehungen

-77.249

Haushalt 2015/2016

405

Stadt Troisdorf

Budget 4.30 Rechts- und Ausländeramt, Zentrale Vergabe

406

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

407

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0107 Recht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0107 Recht

Produktinformation

Zugeordnet 010701 Recht

Rechts- und Ausländeramt, Zentrale VergabestelleVerantwortlich

- Rechtsberatung und ProzessvertretungAufgaben- Sicherstellung rechtmäßigen Verwaltungshandelns und rechtliche Absicherung desselben sowie optimale Vertretung der

Position der Verwaltung unter Berücksichtigung legitimer Bürgerinteressen

- Angemessene Absicherung der Kommune gegen finanzielle Folgen von Schadensfällen

- Sicherstellung von Datenschutz innerhalb der Verwaltung sowie Betreuung juristischer Ehrenämter wie Schiedsamt und

Schöffenwahl

Konstanthalten der Gerichtsverfahren durch frühzeitige außergerichtliche Unterstützung der Fachämter.Schwerpunkte 15/16

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016Erläuterungen31.000 Euro | 31.000 Euro - Verfahrens-, Vollstreckungs- und Gerichtskosten [VJ: 31.000 Euro]

3.500 Euro | 3.500 Euro - Fachliteratur und Zeitschriften, sonstige Medien [VJ: 3.500 Euro]

5.000 Euro | 5.000 Euro - Fortbildung [VJ: 7.000 Euro]

10.000 Euro | 10.000 Euro - Prüfungen, Gutachten etc. [VJ: 10.000 Euro]

8.005 Euro | 8.157 Euro - Weitere Aufwendungen [VJ: 5.969 Euro]

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 6,28 6,28 6,78 6,78

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 3 4 4 4

10,78 10,78 10,28 9,28Stellenanteile insgesamt

Haushalt 2015/2016

408

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0107 Recht

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2.5002.5002.5002.5002.5003.55404 2.500

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.00013.00013.00013.00013.00015.41506 13.000

+ Sonstige ordentliche Erträge 1010101015.02022.11107 10

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 15.51015.51015.51015.51030.52041.08010 15.510

- Personalaufwendungen -602.348-626.632-615.338-597.149-533.885-636.05811 -611.759

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen 00000013 0

- Bilanzielle Abschreibungen -500-500-500-500-500-44114 -500

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -57.796-57.657-57.657-57.505-57.469-62.05516 -57.796

Ordentliche Aufwendungen -660.644-684.789-673.495-655.154-591.854-698.55417 -670.055

Ordentliches Ergebnis -645.134-669.279-657.985-639.644-561.334-657.47418 -654.545

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -645.134-669.279-657.985-639.644-561.334-657.47422

Verwaltungstätigkeit

-654.545

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -645.134-669.279-657.985-639.644-561.334-657.47426 -654.545

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 135.443135.443135.443135.443124.654148.21127 135.443

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -67.825-67.825-72.825-72.825-53.825-66.56828 -67.825

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -577.516-601.661-595.367-577.026-490.505-575.83129

beziehungen

-586.927

Haushalt 2015/2016

409

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0107 Recht

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen 00000-1.01126 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00000-1.01130 0

Saldo aus Investitionstätigkeit 00000-1.01131 0

InvestitionenProduktgruppe 0107

Recht

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

0 00000-1.0110107-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Recht

-3.859-3.859

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000000-1.011 -3.859-3.859

Gesamtsumme 000000-1.011 -3.859-3.859

410

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

411

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0206 Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0206 Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Produktinformation

Zugeordnet 020601 Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Rechts- und Ausländeramt, Zentrale VergabestelleVerantwortlich

Regelung der Einreise und des Aufenthalts von Migrantinnen und Migranten, EinbürgerungenAufgaben

Förderung der IntegrationSchwerpunkte 15/16

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2015 | 2016Erläuterungen 130.000 Euro | 130.000 Euro - Verwaltungsgebühren Ausländerwesen [VJ: 120.000 Euro]

20 Euro | 20 Euro - Sonstige Leistungsentgelte [VJ: 20 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016

65.000 Euro | 65.000 Euro - Bundesdruckerei [VJ: 68.000 Euro]

3.000 Euro | 3.000 Euro - Fortbildung [VJ: 900 Euro]

6.608 Euro | 6.608 Euro - Sonstige Geschäftsaufwendungen [VJ: 7.231 Euro]

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 2 2 1 1

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 6,5 6,5 7,5 7,5

8,5 8,5 8,5 8,5Stellenanteile insgesamt

Haushalt 2015/2016

412

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0206 Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 130.020130.020130.020130.020120.020112.91704 130.020

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1010101010006 10

+ Sonstige ordentliche Erträge 1010101010007 10

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 130.040130.040130.040130.040120.040112.91710 130.040

- Personalaufwendungen -513.488-508.034-502.577-495.828-383.406-434.45911 -519.043

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -1.100-900-900-750-750-2.19613 -1.100

- Bilanzielle Abschreibungen -3.500-3.500-3.500-3.5000-3.08714 -3.500

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -74.608-74.608-74.608-74.608-76.131-65.27116 -74.608

Ordentliche Aufwendungen -592.696-587.042-581.585-574.686-460.287-505.01317 -598.251

Ordentliches Ergebnis -462.656-457.002-451.545-444.646-340.247-392.09618 -468.211

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -462.656-457.002-451.545-444.646-340.247-392.09622

Verwaltungstätigkeit

-468.211

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -462.656-457.002-451.545-444.646-340.247-392.09626 -468.211

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -58.151-58.151-58.151-58.151-54.151-58.05228 -58.151

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -520.807-515.153-509.696-502.797-394.398-450.14829

beziehungen

-526.362

Haushalt 2015/2016

413

Stadt Troisdorf

Budget 4.32 Amt für Sicherheit und Ordnung

414

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

415

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0201 Ruhender Verkehr

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0201 Ruhender Verkehr

Produktinformation

Zugeordnet 020101 Ruhender Verkehr

Amt für Sicherheit und OrdnungVerantwortlich

- Überwachung des ruhenden Verkehrs im StadtgebietAufgaben - Erteilung von Erlaubnissen im Rahmen von Sondernutzungen auf öffentlichen Verkehrsflächen

- Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrsordnung

- Entfernung von nicht zugelassenen Fahrzeugen aus dem öffentlichen Verkehrsraum

- Gewährleistung von Verkehrssicherheit im Rahmen des ruhenden VerkehrsZiele- Dienstleister und Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt

- Bürgerfreundliches, lösungsorientiertes und nachvollziehbares Verwaltungshandeln

Intensivierung der SchulwegsicherungAusblick

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2015 | 2016Erläuterungen82.000 Euro | 82.000 Euro - Verwaltungsgebühren Verkehrswesen [VJ: 65.000 Euro]

4.000 Euro | 4.000 Euro - Anerkennungsgebühren, Sondernutzungsentgelte [VJ: 35.000 Euro] - jetzt anteilig bei PG 0204

6.000 Euro | 6.000 Euro - weitere Leistungsentgelte [VJ: 15.500 Euro] - jetzt anteilig bei PG 0203

Zu Pos. 07 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Erträge 2015 | 2016

650.000 Euro | 650.000 Euro - Verwarnungs- und Bußgelder ruhender Verkehr [VJ: 650.000 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach-und Dienstleistungen 2015 | 2016

8.000 Euro | 8.000 Euro - Ersatzvornahmen, sonst. ordnungsbehördl. Maßnahmen [VJ: 12.000 Euro] - jetzt anteilig bei PG 0203

0 Euro | 0 Euro - Sonstige Sach- und Dienstleistungen [VJ: 36.500 Euro] - jetzt bei PG 0203

0 Euro | 0 Euro - Unterhaltung Fahrzeuge [VJ: 1.375 Euro] - jetzt bei PG 0203

3.600 Euro | 3.600 Euro - Unterhaltung/Beschaffung IUK [VJ: 3.800 Euro]

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2015 | 2016

0 Euro | 0 Euro - Zuschuss Verbraucherberatung [VJ: 70.000 Euro] - jetzt bei PG 0203

0 Euro | 0 Euro - Zuschuss Tierschutzverein [VJ: 85.000 Euro] - jetzt bei PG 0203

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 2,75 2,75 2,75 2,75

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 4,2 4,2 4,2 4,2

6,95 6,95 6,95 6,95Stellenanteile insgesamt

Ergebnis 2013Kennzahlen Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

ÜD-Maßnahmen Schulwegsicherung - 42 92 104 110

Kontrolllaufwand in Stunden mit je 2 MA

Ziel:Erl. KennzahlenVerbesserung der Verkehrssicherheit für Grundschüler

Haushalt 2015/2016

416

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0201 Ruhender Verkehr

Rückblick auf die Kennzahlen des Jahres 2013/2014

Ziel 1:

Verbesserung der Verkehrssicherheit i.R. des ruhenden Verkehrs in ausgewählten Beschwerdebereichen durch Intensivierung

der Überwachung.

Im Ergebnis wurde festgestellt, dass sich das ordnungswidrige Parkverhalten sofort wieder verstärkt, sobald die

Intensivüberwachung zurückgefahren wurde.

Ziel 2:

Rückgang der Beschwerdesituation in den o.a. ausgewählten Bereichen vor und nach der Intensivüberwachung.

Im Ergebnis hat sich die Beschwerdesituation aufgrund der Intensivüberwachung verbessert.

Die Kennzahlen werden nicht fortgeführt.

Haushalt 2015/2016

417

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0201 Ruhender Verkehr

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 92.00092.00092.00092.000115.500143.69104 92.000

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 000025.00027.42506 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 650.000650.000650.000650.000650.000439.98907 650.000

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 742.000742.000742.000742.000790.500611.10610 742.000

- Personalaufwendungen -409.925-402.737-395.652-387.605-597.724-660.75811 -417.491

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -11.600-11.600-11.600-11.600-53.675-74.74713 -11.600

- Bilanzielle Abschreibungen -1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-92814 -1.000

- Transferaufwendungen 0000-155.000-144.58115 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -17.313-17.313-17.313-17.313-35.948-39.09316 -17.313

Ordentliche Aufwendungen -439.838-432.650-425.565-417.518-843.347-920.10517 -447.404

Ordentliches Ergebnis 302.162309.350316.435324.482-52.847-308.99918 294.596

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden 302.162309.350316.435324.482-52.847-308.99922

Verwaltungstätigkeit

294.596

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis 302.162309.350316.435324.482-52.847-308.99926 294.596

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -99.356-99.356-100.356-100.356-144.556-122.07128 -99.356

Jahresergebnis nach int. Leistungs- 202.806209.994216.079224.126-197.403-431.07029

beziehungen

195.240

Haushalt 2015/2016

418

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0201 Ruhender Verkehr

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen 00000-7826 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00000-7830 0

Saldo aus Investitionstätigkeit 00000-7831 0

InvestitionenProduktgruppe 0201Ruhender Verkehr

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

0 00000-780201-010 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Ordnung

-935-935

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000000-78 -935-935

Gesamtsumme 000000-78 -935-935

Haushalt 2015/2016

419

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0203 Allgemeine Ordnung

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0203 Allgemeine Ordnung

Produktinformation

Zugeordnet 020301 Allgemeine Ordnung

Amt für Sicherheit und OrdnungVerantwortlich

- KampfmittelbeseitigungAufgaben - Ordnungsbehördliche Bestattungen

- Wilder Müll

- Verunreinigungen

- Angelegenheiten nach dem Landeshundegesetz NRW

- Ordnungsbehördliche Einweisungen nach PsychKG

- Lärmangelegenheiten

- Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet

- Immissionsrechtliche Angelegenheiten

- Sicherheit von Veranstaltungen

- Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

- Gewährleistung von Sicherheit und Ordnung im Stadtebiet durch GefahrenabwehrSchwerpunkte 15/16- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sauberkeit und Ordnung zum Wohle der Allgemeinheit

- Dienstleister und Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt

- Bürgerfeundliches, lösungsorientiertes und nachvollziehbares Verwaltungshandeln

- Pflege und Intensivierung der bestehenden OrdnungspartnerschaftenAusblick- Frühzeitiges Erkennen von Konfliktpunkten und dadurch Vermeiden von Brennpunkten

Bis 2014 wurden die Ansätze in Produktgruppe 0201 geführt.Erläuterungen

Zu Pos. 06 Ergebnisplan - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2015 | 2016

25.000 Euro| 25.000 Euro - Erstattungen Bestattungskosten VJ [25.000 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016

30.000 Euro| 30.000 Euro - Bestattungskosten ohne Kostenträger [VJ 30.000 Euro]

3.500 Euro| 2.500 Euro - KFZ-Kosten [VJ: 1.375 Euro]

10.000 Euro| 10.000 Euro - Ersatzvornahmen [VJ: 4.000 Euro]

10.000 Euro| 10.000 Euro - Citystreife, Sicherheits- und Wachdienste [VJ: 6.500 Euro]

Zu Pos. 15 Ergebnisplan - Transferaufwendungen 2015 | 2016

121.000 Euro | 121.000 Euro - Zuschuss Tierschutzverein [VJ: 85.000 Euro]

71.000 Euro| 72.000 Euro - Zuschuss Verbraucherberatung [VJ: 70.000 Euro]

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 4,55 4,55 3,4 3,4

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 2,00 2,00 3,8 3,8

7,2 7,2 6,55 6,55Stellenanteile insgesamt

Haushalt 2015/2016

420

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0203 Allgemeine Ordnung

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 11.00011.00011.00011.0000004 11.000

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 25.00025.00025.00025.0000006 25.000

+ Sonstige ordentliche Erträge 15.00015.00015.00015.0000007 15.000

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 51.00051.00051.00051.0000010 51.000

- Personalaufwendungen -330.506-327.258-324.008-320.4050011 -333.811

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -52.500-52.500-52.500-53.5000013 -52.500

- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0

- Transferaufwendungen -160.000-159.000-193.000-192.0000015 -161.000

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -12.346-12.346-12.346-12.3460016 -12.346

Ordentliche Aufwendungen -555.352-551.104-581.854-578.2510017 -559.657

Ordentliches Ergebnis -504.352-500.104-530.854-527.2510018 -508.657

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -504.352-500.104-530.854-527.2510022

Verwaltungstätigkeit

-508.657

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -504.352-500.104-530.854-527.2510026 -508.657

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -30.700-30.700-30.700-30.7000028 -30.700

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -535.052-530.804-561.554-557.9510029

beziehungen

-539.357

Haushalt 2015/2016

421

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0204 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0204 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Produktinformation

Zugeordnet 020401 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Amt für Sicherheit und OrdnungVerantwortlich

- Korrekte und zeitnahe Erfassung aller Gewerbebetriebe und Gewährleistung einer gemeinverträglichen Gewerbeausübung.Aufgaben - Erteilung von Erlaubnissen (Gaststätten, Bewachungsgewerbe, Spielhallen etc.)

- Überwachung von Gaststätten

- Gewerbeuntersagungen und Widerruf von Erlaubnissen

- Sperrzeitangelegenheiten

- Bekämpfung von Schwarzarbeit

- Bearbeitung von Angelegenheiten nach dem Glücksspielstaatsvertrag und der Spielverordnung NRW

- Gewährleistung der Aktualität des Gewerberegisters und einer gemeinverträglichen GewerbeausübungZiele- Dienstleister und Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt

- Bürgerfreundliches, lösungsorientiertes und nachvollziehbares Verwaltungshandeln

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2015 | 2016Erläuterungen59.000 Euro| 59.000 Euro - Verwaltungsgebühren Gewerbewesen/Sonstige Gebühren [VJ: 58.000 Euro]

32.000 Euro| 32.000 Euro - Anerkennungsgebühren, Sondernutzungsentgelte [VJ: 31.000 Euro bei PG 0201]

Zu Pos. 07 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Erträge 2015 | 2016

Einmaliger Ertrag aus der Auflösung einer Personalrückstellung in 2013.

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 2,25 2,25 2,25 2,25

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 2 2 2 2

4,25 4,25 4,25 4,25Stellenanteile insgesamt

Rückblick auf die Kennzahl des Jahres 2013/2014:Erl. Kennzahlen" Aktualität und Richtigkeit des Gewerberegisters erhöhen durch Plausibilitätskontrollen"

Alle Gewerbetreibenden, die das 70. Lebensjahr vollendet haben, wurden bzgl. der Ausübung des Gewerbes angeschrieben.

Es wurden 569 Fälle geprüft. Die Kennzahl wird nicht fortgeführt.

Die Plausibilität des Gewerberegisters wird durch die Sachbearbeiter regelmäßig überprüft.

Eine neue Kennzahl wird nicht gebildet.

Haushalt 2015/2016

422

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0204 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 91.00091.00091.00091.00058.00047.95604 91.000

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 101010101037.15007 10

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 91.01091.01091.01091.01058.01085.10610 91.010

- Personalaufwendungen -245.405-242.502-239.632-236.542-195.350-183.86911 -248.378

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -500-500-500-500-500-39513 -500

- Bilanzielle Abschreibungen 00000-8914 0

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.825-2.825-2.825-2.825-4.605-3.84916 -2.825

Ordentliche Aufwendungen -248.730-245.827-242.957-239.867-200.455-188.20217 -251.703

Ordentliches Ergebnis -157.720-154.817-151.947-148.857-142.445-103.09618 -160.693

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -157.720-154.817-151.947-148.857-142.445-103.09622

Verwaltungstätigkeit

-160.693

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -157.720-154.817-151.947-148.857-142.445-103.09626 -160.693

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -28.431-28.431-28.431-28.431-27.931-30.00728 -28.431

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -186.151-183.248-180.378-177.288-170.376-133.10329

beziehungen

-189.124

Haushalt 2015/2016

423

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0204 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen 00000-8926 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00000-8930 0

Saldo aus Investitionstätigkeit 00000-8931 0

InvestitionenProduktgruppe 0204

Gaststätten- und Gewer

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

0 00000-890204-010 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Gewerbe

-89-89

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

000000-89 -89-89

Gesamtsumme 000000-89 -89-89

424

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

425

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0205 Einwohnermeldewesen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0205 Einwohnermeldewesen

Produktinformation

Zugeordnet 020501 Einwohnermeldewesen

Amt für Sicherheit und OrdnungVerantwortlich

- Führen des EinwohnermelderegistersAufgaben - Versorgung der Bürger mit Ausweisdokumenten und Bescheinigungen

- Entgegennahme von Anträgen auf Führungszeugnisse

- Entgegennahme von Anträgen auf Auszüge aus dem Gewerbezentralregister

- Erteilung von Auskünften

- Ausgabe von Veranstaltungstickets

- Abmeldung von Fahrzeugen

- Fundbüro

- Gewährleistung der Aktualität des Einwohnermelderegisters Ziele- Dienstleister und Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt

- Bürgerfreundliches, lösungsorientiertes und nachvollziehbares Verwaltungshandeln

Zu Pos. 04 Ergebnisplan - Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2015 | 2016Erläuterungen450.000 Euro | 450.000 Euro - Verwaltungsgebühren Einwohnermeldewesen [VJ: 553.000 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige Geschäftsaufwendungen 2015 | 2016

320.000 Euro | 320.000 Euro - Aufwendungen für Reisepässe und Personalausweise [VJ: 357.000 Euro]

6.794 Euro | 6.794 Euro - Sonstige Geschäftsaufwendungen: Bürobedarf, Fortbildung, Versicherungen u.a. [VJ: 14.418 Euro]

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 1 1 1,1 1,1

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 7,61 7,61 8,82 8,82

9,92 9,92 8,61 8,61Stellenanteile insgesamt

Ergebnis 2013Kennzahlen Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Anzahl in Anspruch genommener 120 100 (erw. Ergebnis 126) 132 138

Hausbesuche

Ziel:Erl. KennzahlenBürgerservice optimieren

Für mobilitätseingeschränkte und durch Behinderung beeinträchtigte MitbürgerInnen, die nicht (mehr)

in der Lage sind, den Weg zum Rathaus zu bewältigen, werden Hausbesuche angeboten.

Die Resonanz der MitbürgerInnen auf das Angebot wird anhand der Anzahl der in Anspruch genommenen

Hausbesuche gemessen.

Haushalt 2015/2016

426

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0205 Einwohnermeldewesen

Rückblick auf Ziel und Kennzahl des Jahres 2013/2014

Ziel: "Aktualität und Richtigkeit des Melderegisters erhöhen"

Über gezielte Presseinformationen insbesondere vor und in Wahljahren sollten Bürger an die Verpflichtung zur

An/Ummeldung erinnert sowie auf die Rechtsfolgen einer nicht erfolgten An-/Ummeldung hingewiesen werden.

Die Anzahl der Rückläufe von nicht zustellbaren Wahlbenachrichtigungen diente hier als Kennzahl.

Ergebnis: Trotz der durchgeführten Maßnahmen konnten die Rückläufe der nicht zustellbaren

Wahlbenachrichtigungen nicht signifikant reduziert werden.

Die Kennzahl wird nicht fortgeführt.

Haushalt 2015/2016

427

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0205 Einwohnermeldewesen

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 450.000450.000450.000450.000553.000385.98004 450.000

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.0003.0003.0003.0004.0002.05705 3.000

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 840840840840840006 840

+ Sonstige ordentliche Erträge 6.0006.0006.0006.0002.0006.51007 6.000

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 459.840459.840459.840459.840559.840394.54710 459.840

- Personalaufwendungen -494.076-488.943-483.822-477.505-472.349-473.38411 -499.321

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen 00000013 0

- Bilanzielle Abschreibungen -100-100-100-100-500-3414 -100

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -326.794-326.794-326.794-326.794-371.418-270.84916 -326.794

Ordentliche Aufwendungen -820.970-815.837-810.716-804.399-844.267-744.26717 -826.215

Ordentliches Ergebnis -361.130-355.997-350.876-344.559-284.427-349.72118 -366.375

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -361.130-355.997-350.876-344.559-284.427-349.72122

Verwaltungstätigkeit

-366.375

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -361.130-355.997-350.876-344.559-284.427-349.72126 -366.375

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -168.512-168.512-168.512-168.512-153.812-161.81228 -168.512

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -529.642-524.509-519.388-513.071-438.239-511.53329

beziehungen

-534.887

428

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

429

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 1502 Märkte

Produktbereich 15 Wirtschaft

Produktgruppe 1502 Märkte

Produktinformation

Zugeordnet 150201 Märkte

Amt für Sicherheit und OrdnungVerantwortlich

Organisation und Durchführung von Wochenmärkten in Troisdorf-Mitte und Troisdorf-SieglarAufgaben

- Gewährleistung eines vielfältigen Wochenmarktangebotes angepasst an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und BürgerZiele- Dienstleister und Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt

- Bürgerfreundliches, lösungsorientiertes und nachvollziehbares Verwaltungshandeln

Steigerung des WochenmarktangebotesAusblickPublic Viewing 2016 Sperrvermerk

Zu Pos. 05 Ergebnisplan - Privatrechtliche Leistungsentgelte 2015 | 2016Erläuterungen 2.500 Euro | 2.500 Euro - Marktstandgeld [VJ: 2.000 Euro]

600 Euro | 600 Euro - Erstattung Energiekosten Markt [VJ: 1.700 Euro]

Zu Pos. 13 Ergebnisplan - Sach- und Dienstleistungen 2015 | 2016

7.000 Euro | 7.000 Euro - Strom [VJ: 4.000 Euro]

200 Euro | 200 Euro - Wasser [VJ: 700 Euro]

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016

1.046 Euro | 500 Euro - Werbung [VJ: 0 Euro]

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 0,15 0,15 0,15 0,15

Stellenanteile tariflich Beschäftigte 0,20 0,20 0,20 0,20

0,35 0,35 0,35 0,35Stellenanteile insgesamt

Haushalt 2015/2016

430

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1502 Märkte

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.1003.1003.1003.1003.7002.46405 3.100

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 3.1003.1003.1003.1003.7002.46410 3.100

- Personalaufwendungen -19.124-18.935-18.748-18.562-16.690-18.11011 -19.315

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -7.200-7.200-7.200-7.200-4.700-8.75713 -7.200

- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.046-1.046-1.046-1.0460016 -1.046

Ordentliche Aufwendungen -27.370-27.181-26.994-26.808-21.390-26.86717 -27.561

Ordentliches Ergebnis -24.270-24.081-23.894-23.708-17.690-24.40318 -24.461

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -24.270-24.081-23.894-23.708-17.690-24.40322

Verwaltungstätigkeit

-24.461

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -24.270-24.081-23.894-23.708-17.690-24.40326 -24.461

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -5.500-5.500-5.500-5.500-95.000-51.02028 -5.500

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -29.770-29.581-29.394-29.208-112.690-75.42329

beziehungen

-29.961

Haushalt 2015/2016

431

Stadt Troisdorf

Budget 4.RB Ratsbüro, Wahlen und Abstimmungen

432

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

433

Stadt Troisdorf

Produkt 010101 Politische Gremien

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 0101 Pol. Gremien, Verwaltungsführung, Interessenvertr.

Produkt 010101 Politische Gremien

Produktinformation

Zugeordnet 01010101 Politische Gremien

01010110 Bürgerbeteiligung

Ratsbüro, Wahlen und AbstimmungenVerantwortlich

Unterstützung der politischen Steuerung der Stadt TroisdorfAufgaben- Gewährung von Mitteln an die Fraktionen für die Geschäftsführung

- Zahlung von Zuwendungen, Entschädigungen etc. an die Rats- und Ausschussmitglieder

- Betreuung des Rates

- Zahlung von Aufwandsentschädigungen an die Ortsvorsteher

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016Erläuterungen278.803 Euro | 278.963 Euro - Sitzungsgelder u.ä. für Rats-/Ausschussmitglieder [VJ: 273.070 Euro]

111.810 Euro | 111.810 Euro - Aufwandsentschädigung stv. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende u.a. [VJ: 79.700 Euro]

264.200 Euro | 264.200 Euro - Zuwendungen an Fraktionen [VJ: 199.534 Euro]

27.880 Euro | 22.880 Euro - Sonstige Aufwendungen [VJ: 16.253 Euro]

Ergebnis 2013Auszug Stellenplan Plan 2014 Plan 2015 Plan 2016

Stellenanteile Beamte 1,5 1,5 1,5 1,5

Stellenanteile tariflich Beschäftigte

1,5 1,5 1,5 1,5Stellenanteile insgesamt

Haushalt 2015/2016

434

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produkt 010101 Politische Gremien

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.9712.9712.9712.9712.9712.97106 2.971

+ Sonstige ordentliche Erträge 10101010109.90707 10

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 2.9812.9812.9812.9812.98112.87810 2.981

- Personalaufwendungen -133.589-131.385-129.100-134.073-52.495-121.90511 -136.134

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen 00000013 0

- Bilanzielle Abschreibungen -3.000-3.000-3.000-10.000-3.000-4.06014 -3.000

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -683.677-685.520-677.853-682.693-568.557-528.86916 -688.677

Ordentliche Aufwendungen -820.266-819.905-809.953-826.766-624.052-654.83517 -827.811

Ordentliches Ergebnis -817.285-816.924-806.972-823.785-621.071-641.95718 -824.830

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -817.285-816.924-806.972-823.785-621.071-641.95722

Verwaltungstätigkeit

-824.830

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -817.285-816.924-806.972-823.785-621.071-641.95726 -824.830

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 84.88784.88784.88784.88748.67664.99227 84.887

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -103.178-103.178-105.178-105.178-85.578-63.59728 -103.178

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -835.576-835.215-827.263-844.076-657.973-640.56129

beziehungen

-843.121

Haushalt 2015/2016

435

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produkt 010101 Politische Gremien

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen 000-20.000-10.843-4.92226 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 000-20.000-10.843-4.92230 0

Saldo aus Investitionstätigkeit 000-20.000-10.843-4.92231 0

Erläuterungenzu Investitionsnummer 0101-001

Die Haushaltsmittel werden immer am Anfang der Legislaturperiode festgelegt und beziehen sich auf die gesamte Wahlperiode.

Zu den Zuwendungen an Fraktionen siehe auch Anlage "Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen/Einzelratsmitglieder" zum Haushaltsplan.

Investitionen Produkt010101 Politische

Gremien

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

0101-001 Geschäftsausstat-tung Fraktionen Summe

0000-20.000-10.843-4.922 -37.596-57.596

436

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

437

Stadt Troisdorf

Produktgruppe 0207 Wahlen und Abstimmungen

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 0207 Wahlen und Abstimmungen

Produktinformation

Zugeordnet 020701 Wahlen und Abstimmungen

020702 Statistik

Ratsbüro, Wahlen und AbstimmungenVerantwortlich

Planung, Organisation und Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren und -entscheiden, Volksbegehren und -entscheiden,AufgabenVolksinitiativen etc.

2017 - Durchführung der Landtags- und der BundestagswahlAusblick2019 - Durchführung der Europawahl

2020 - Durchführung der Kommunalwahlen (Rat und Kreis), der Wahl zum Bürgermeister,

der Wahl zum Landrat und der Wahl des Integrationsrates

Zu Pos. 16 Ergebnisplan - Sonstige ordentliche Aufwendungen 2015 | 2016ErläuterungenEs sind durchgängig Zahlungen für eine Abonnement der Ergänzungslieferung der Rechtssammlung

"Wahlen und Abstimmungen in NRW" zu leisten.

Haushalt 2015/2016

438

Stadt Troisdorf

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0207 Wahlen und Abstimmungen

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 34.00068.50000117.90030.47806 42.000

+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 34.00068.50000117.90030.47810 42.000

- Personalaufwendungen -47.000-46.50000-29.122-22.67411 -47.500

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen 0-12.00000-9.000-2.03913 -5.500

- Bilanzielle Abschreibungen 0000-11.000-5.33414 0

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -846-81.246-300-300-100.402-40.45216 -41.046

Ordentliche Aufwendungen -47.846-139.746-300-300-149.524-70.50017 -94.046

Ordentliches Ergebnis -13.846-71.246-300-300-31.624-40.02118 -52.046

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -13.846-71.246-300-300-31.624-40.02122

Verwaltungstätigkeit

-52.046

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -13.846-71.246-300-300-31.624-40.02126 -52.046

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -22.863-22.86300-25.163-22.61828 -22.863

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -36.709-94.109-300-300-56.787-62.63929

beziehungen

-74.909

Haushalt 2015/2016

439

Stadt Troisdorf

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 0207 Wahlen und Abstimmungen

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus

2013

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen 0-5.00000-4.000026 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0-5.00000-4.000030 0

Saldo aus Investitionstätigkeit 0-5.00000-4.000031 0

InvestitionenProduktgruppe 0207

Wahlen und Abstimmu

Finanzplan2019

Finanzplan2018

Finanzplan2017

Ansatz 2016

Ansatz2015

Ansatz 2014+ EÜ aus 2013

Ergebnis 2013 Bisherbereitgestellt(bis Vorjahr)/

Gesamt

-4.000 00-5.0000000207-001 Betriebs-/Geschäfts-ausstattung Wahlen

-4.878-9.878

26 - Auszahlungen Erwerb bewegl.Vermögen

00-5.00000-4.0000 -4.878-9.878

Erläuterungen:

2017: Anschaffung neuer Wahlurnen

Gesamtsumme 00-5.00000-4.0000 -4.878-9.878

440

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

441

Produktbereiche

01 Innere Verwaltung 02 Sicherheit und Ordnung 03 Schulen 04 Kultur 05 Soziale Leistungen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 07 Gesundheitsdienste 08 Sportförderung 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen 10 Bauen und Wohnen 11 Ver- und Entsorgung 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 13 Natur- und Landschaftspflege 14 Umweltschutz 15 Wirtschaft 16 Allgemeine Finanzwirtschaft 17 Stiftungen

Haushalt 2015/2016

442

Haushalt 2015/2016

443

Stadt Troisdorf

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktinformation

Zugeordnete Produktgruppen 0101 Pol. Gremien, Verwaltungsführung, Interessenvertr.

0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0103 Rechnungsprüfung

0104 Personalmanagement

0105 Organisation

0106 Finanzmanagement

0107 Recht

0108 Grundstücksverkehr und - verwaltung

0109 Gebäudemanagement

0110 Bürgerhäuser

0111 IuK

0112 Archiv

0113 Sonstige zentrale Dienste

0114 Bauhofservice

0130 Besondere Personalaufwendungen

Haushalt 2015/2016

444

Stadt Troisdorf

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2014

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 293.050293.050293.050293.050265.050331.53202 293.050

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 15.65015.65015.65015.65025.10018.47804 15.650

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.212.3041.207.3041.202.3041.198.3041.128.7021.215.87605 1.217.304

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.034.2121.025.7131.017.2991.026.6961.244.7781.337.07706 1.042.797

+ Sonstige ordentliche Erträge 2.090.1813.339.2983.707.0002.418.8282.442.0602.881.36307 2.478.320

+ Aktivierte Eigenleistungen 101.000101.000101.000101.000200.100115.24108 101.000

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 4.746.3975.982.0156.336.3035.053.5285.305.7905.899.56810 5.148.121

- Personalaufwendungen -17.285.437-17.137.918-16.927.081-16.992.539-16.193.569-17.379.49411 -17.508.286

- Versorgungsaufwendungen -2.097.315-2.088.926-2.083.166-2.076.270-2.377.000-2.625.18612 -2.105.938

- Sach- und Dienstleistungen -4.285.815-4.244.298-4.257.378-4.286.266-5.068.038-4.156.59813 -4.323.767

- Bilanzielle Abschreibungen -1.366.400-1.366.400-1.366.400-1.373.400-1.324.000-1.459.26414 -1.366.400

- Transferaufwendungen -16.800-16.800-16.800-18.800-18.800-23.58115 -16.800

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -2.953.755-2.942.024-3.022.392-3.182.782-3.119.179-2.688.26616 -3.067.010

Ordentliche Aufwendungen -28.005.522-27.796.366-27.673.217-27.930.057-28.100.586-28.332.39117 -28.388.201

Ordentliches Ergebnis -23.259.125-21.814.351-21.336.914-22.876.529-22.794.796-22.432.82318 -23.240.080

+ Finanzerträge 1.0001.0001.0001.0009001.21819 1.000

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -50.000-50.000-50.031-50.889-52.074-56.47220 -50.000

Finanzergebnis -49.000-49.000-49.031-49.889-51.174-55.25421 -49.000

Ergebnis der laufenden -23.308.125-21.863.351-21.385.945-22.926.418-22.845.970-22.488.07722

Verwaltungstätigkeit

-23.289.080

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -23.308.125-21.863.351-21.385.945-22.926.418-22.845.970-22.488.07726 -23.289.080

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 14.911.16914.903.66914.726.22614.549.48714.228.85612.932.26927 14.901.169

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -2.939.472-2.929.472-2.932.973-2.909.932-2.853.141-2.839.26228 -2.929.472

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -11.336.428-9.889.154-9.592.692-11.286.863-11.470.255-12.395.07129

beziehungen

-11.317.383

Haushalt 2015/2016

445

Stadt Troisdorf

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2014

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0000078218 0

+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 1.271.1503.012.5654.019.8443.673.8013.442.7004.261.32219 1.407.446

+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl. 00000020 0

+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte 00000021 0

+ Sonstige Investitionseinzahlungen 00000022 0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 1.271.1503.012.5654.019.8443.673.8013.442.7004.262.10423 1.407.446

- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude -1.896.000-2.021.000-2.375.493-2.950.344-1.485.159-690.52424 -1.546.000

- Auszahlungen Baumaßnahmen -1.400.000-230.0000-15.000-5.336.000-8.053.08325 -941.000

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -807.450-831.450-958.450-1.110.950-663.250-901.48026 -728.450

- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen 00000-23127 0

- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen 00000028 0

- Sonstige Investitionsauszahlungen 00000029 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.103.450-3.082.450-3.333.943-4.076.294-7.484.409-9.645.31930 -3.215.450

Saldo aus Investitionstätigkeit -2.832.300-69.885685.901-402.493-4.041.709-5.383.21531 -1.808.004

+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 00000033 0

+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- 34 000000

sicherung

0

- Tilgung und Gewährung von Darlehen 00000035 0

- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- 36 000000

sicherung

0

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 00000037 0

Haushalt 2015/2016

446

Stadt Troisdorf

Haushalt 2015/2016

447

Stadt Troisdorf

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktinformation

Zugeordnete Produktgruppen 0201 Ruhender Verkehr

0202 Verkehrsregelung und -erziehung

0203 Allgemeine Ordnung

0204 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

0205 Einwohnermeldewesen

0206 Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

0207 Wahlen und Abstimmungen

0208 Personenstandswesen

0210 Brandschutz und Hilfeleistung

0211 Rettungsdienst

Haushalt 2015/2016

448

Stadt Troisdorf

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2014

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 150.000150.000150.000150.000140.000155.22302 150.000

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 3.936.6203.936.6203.936.6203.776.6203.829.5203.323.33804 3.936.620

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.0003.0003.0003.0004.9402.05705 3.000

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 67.350101.85033.35033.350149.85069.83806 75.350

+ Sonstige ordentliche Erträge 671.120671.120671.120671.120652.120515.45107 671.120

+ Aktivierte Eigenleistungen 000008.00008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 4.828.0904.862.5904.794.0904.634.0904.776.4304.073.90810 4.836.090

- Personalaufwendungen -6.433.070-6.390.850-6.302.409-5.926.089-5.322.775-5.529.11611 -6.519.542

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -1.835.328-1.340.065-1.380.197-1.335.043-1.205.126-1.161.12313 -1.657.924

- Bilanzielle Abschreibungen -411.600-411.600-411.600-411.600-383.000-413.31014 -411.600

- Transferaufwendungen -161.800-160.800-194.800-193.800-156.800-146.38115 -162.800

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -848.348-918.505-847.559-842.626-936.903-786.80816 -878.548

Ordentliche Aufwendungen -9.690.146-9.221.820-9.136.565-8.709.158-8.004.604-8.036.73717 -9.630.414

Ordentliches Ergebnis -4.862.056-4.359.230-4.342.475-4.075.068-3.228.174-3.962.83018 -4.794.324

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -4.862.056-4.359.230-4.342.475-4.075.068-3.228.174-3.962.83022

Verwaltungstätigkeit

-4.794.324

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -4.862.056-4.359.230-4.342.475-4.075.068-3.228.174-3.962.83026 -4.794.324

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -861.819-861.819-839.956-839.956-783.863-736.31128 -861.819

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -5.723.875-5.221.049-5.182.431-4.915.024-4.012.037-4.699.14129

beziehungen

-5.656.143

Haushalt 2015/2016

449

Stadt Troisdorf

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2014

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 100.000100.000100.000100.000100.000111.92918 100.000

+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 0000075019 0

+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl. 00000020 0

+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte 00000021 0

+ Sonstige Investitionseinzahlungen 00000022 0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 100.000100.000100.000100.000100.000112.67923 100.000

- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude 00000024 0

- Auszahlungen Baumaßnahmen -1.300.000-200.0000-20.0000-88.83325 -930.000

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -236.500-504.500-294.500-505.500-523.500-151.50526 -276.500

- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen 00000027 0

- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen 00000028 0

- Sonstige Investitionsauszahlungen 00000029 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.536.500-704.500-294.500-525.500-523.500-240.33830 -1.206.500

Saldo aus Investitionstätigkeit -1.436.500-604.500-194.500-425.500-423.500-127.65931 -1.106.500

+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 00000033 0

+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- 34 000000

sicherung

0

- Tilgung und Gewährung von Darlehen 00000035 0

- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- 36 000000

sicherung

0

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 00000037 0

Haushalt 2015/2016

450

Stadt Troisdorf

Haushalt 2015/2016

451

Stadt Troisdorf

Produktbereich 03 Schulen

Produktinformation

Zugeordnete Produktgruppen 0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

0310 Grundschulen

0311 Hauptschulen

0312 Realschulen

0313 Gymnasien

0314 Förderschulen

0315 Gesamtschulen

0319 Mensen

Haushalt 2015/2016

452

Stadt Troisdorf

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulen

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2014

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 2.955.2002.388.2002.388.2002.420.9002.199.7002.757.15602 2.773.200

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 3.5003.5003.5003.5002.0003.77204 3.500

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 30.00030.00030.00029.60019.10039.61705 30.000

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.96723.96723.96723.96714.80597.10506 23.967

+ Sonstige ordentliche Erträge 00000191.69607 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 3.012.6672.445.6672.445.6672.477.9672.235.6053.089.34610 2.830.667

- Personalaufwendungen -953.396-940.876-929.697-916.750-846.328-897.44611 -966.624

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -9.564.428-7.717.027-7.579.048-7.361.147-7.528.300-6.988.59113 -9.365.750

- Bilanzielle Abschreibungen -3.925.100-3.925.100-3.925.100-3.925.100-3.800.000-3.946.70414 -3.925.100

- Transferaufwendungen -23.500-23.500-23.500-23.000-28.000-12.40415 -23.500

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -813.883-806.306-809.306-803.536-831.880-875.06216 -813.863

Ordentliche Aufwendungen -15.280.307-13.412.809-13.266.651-13.029.533-13.034.508-12.720.20717 -15.094.837

Ordentliches Ergebnis -12.267.640-10.967.142-10.820.984-10.551.566-10.798.903-9.630.86118 -12.264.170

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -12.267.640-10.967.142-10.820.984-10.551.566-10.798.903-9.630.86122

Verwaltungstätigkeit

-12.264.170

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -12.267.640-10.967.142-10.820.984-10.551.566-10.798.903-9.630.86126 -12.264.170

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -3.423.985-3.423.985-3.423.985-3.423.985-3.517.861-3.266.68628 -3.423.985

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -15.691.625-14.391.127-14.244.969-13.975.551-14.316.764-12.897.54729

beziehungen

-15.688.155

Haushalt 2015/2016

453

Stadt Troisdorf

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulen

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2014

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.500.0003.500.0001.820.000140.000015.96018 3.500.000

+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 00000019 0

+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl. 00000020 0

+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte 00000021 0

+ Sonstige Investitionseinzahlungen 00000022 0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.500.0003.500.0001.820.000140.000015.96023 3.500.000

- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude 00000024 0

- Auszahlungen Baumaßnahmen -5.566.000-5.170.000-2.773.000-849.000-322.000-1.413.45725 -6.157.500

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -363.374-473.288-516.288-587.783-432.080-442.21326 -363.374

- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen 00000027 0

- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen 00000028 0

- Sonstige Investitionsauszahlungen 00000029 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -5.929.374-5.643.288-3.289.288-1.436.783-754.080-1.855.67030 -6.520.874

Saldo aus Investitionstätigkeit -2.429.374-2.143.288-1.469.288-1.296.783-754.080-1.839.71031 -3.020.874

+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 00000033 0

+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- 34 000000

sicherung

0

- Tilgung und Gewährung von Darlehen 00000035 0

- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- 36 000000

sicherung

0

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 00000037 0

Haushalt 2015/2016

454

Stadt Troisdorf

Haushalt 2015/2016

455

Stadt Troisdorf

Produktbereich 04 Kultur

Produktinformation

Zugeordnete Produktgruppen 0401 Kunst- und Kulturpflege

0402 Museen

0403 Regionale 2010 - Burg Wissem

0404 Musikschule

0405 Bibliotheken

Haushalt 2015/2016

456

Stadt Troisdorf

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2014

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 178.050510.550535.050178.05048.200221.18502 178.050

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 566.000566.000566.000566.000510.500509.99104 566.000

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 240.850238.850240.850212.350329.750213.49505 238.850

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 38.62938.32138.01537.71336.39630.34606 38.941

+ Sonstige ordentliche Erträge 21.00021.00021.00021.00021.00040.06907 21.000

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 1.044.5291.374.7211.400.9151.015.113945.8461.015.08610 1.042.841

- Personalaufwendungen -2.130.283-2.107.583-2.084.717-2.060.148-1.963.126-2.017.89811 -2.153.547

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -1.346.721-1.852.978-1.853.489-1.349.230-1.519.933-1.163.04613 -1.350.513

- Bilanzielle Abschreibungen -256.000-256.000-256.000-256.000-100.000-256.96514 -256.000

- Transferaufwendungen -71.250-78.750-69.250-76.750-96.500-160.02115 -78.750

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -432.420-431.384-431.384-431.951-493.486-406.04016 -432.420

Ordentliche Aufwendungen -4.236.674-4.726.695-4.694.840-4.174.079-4.173.045-4.003.97117 -4.271.230

Ordentliches Ergebnis -3.192.145-3.351.974-3.293.925-3.158.966-3.227.199-2.988.88418 -3.228.389

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -3.192.145-3.351.974-3.293.925-3.158.966-3.227.199-2.988.88422

Verwaltungstätigkeit

-3.228.389

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -3.192.145-3.351.974-3.293.925-3.158.966-3.227.199-2.988.88426 -3.228.389

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -360.036-360.036-359.954-359.876-566.586-320.79128 -360.036

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -3.552.181-3.712.010-3.653.879-3.518.842-3.793.785-3.309.67529

beziehungen

-3.588.425

Haushalt 2015/2016

457

Stadt Troisdorf

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2014

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 00000447.84318 0

+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 00000019 0

+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl. 00000020 0

+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte 00000021 0

+ Sonstige Investitionseinzahlungen 00000022 0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000447.84323 0

- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude 00000024 0

- Auszahlungen Baumaßnahmen 00-17.00000-524.57025 0

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -144.500-168.000-157.500-137.500-148.429-178.94326 -166.500

- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen 00000027 0

- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen 00000028 0

- Sonstige Investitionsauszahlungen 00000029 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -144.500-168.000-174.500-137.500-148.429-703.51330 -166.500

Saldo aus Investitionstätigkeit -144.500-168.000-174.500-137.500-148.429-255.67031 -166.500

+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 00000033 0

+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- 34 000000

sicherung

0

- Tilgung und Gewährung von Darlehen 00000035 0

- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- 36 000000

sicherung

0

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 00000037 0

Haushalt 2015/2016

458

Stadt Troisdorf

Haushalt 2015/2016

459

Stadt Troisdorf

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Produktinformation

Zugeordnete Produktgruppen 0501 Leistungen nach Leistungsgesetzen

0502 Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.

0503 Soziale Dienstleistungen

Haushalt 2015/2016

460

Stadt Troisdorf

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2014

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 809.714809.714809.714821.714458.990575.24902 809.714

+ Sonstige Transfererträge 12.80012.80012.80015.8009.80026.90603 12.800

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 339.110339.110339.110339.110181.110320.00104 339.110

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.5002.5002.5002.5002.5002.56505 2.500

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 191.415191.415191.415202.715168.415140.53806 191.415

+ Sonstige ordentliche Erträge 0000026.87707 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 1.355.5391.355.5391.355.5391.381.839820.8151.092.13510 1.355.539

- Personalaufwendungen -1.572.889-1.551.857-1.531.635-1.509.907-1.290.481-1.574.87711 -1.570.236

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -899.832-895.792-869.562-870.145-672.518-738.43913 -913.784

- Bilanzielle Abschreibungen -104.000-104.000-104.000-104.000-105.000-101.42614 -104.000

- Transferaufwendungen -2.245.640-2.245.040-2.240.360-2.038.690-1.014.856-1.297.30115 -2.246.340

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -111.786-112.968-127.168-126.671-119.409-113.25916 -112.286

Ordentliche Aufwendungen -4.934.147-4.909.657-4.872.725-4.649.413-3.202.264-3.825.30117 -4.946.646

Ordentliches Ergebnis -3.578.608-3.554.118-3.517.186-3.267.574-2.381.449-2.733.16718 -3.591.107

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -3.578.608-3.554.118-3.517.186-3.267.574-2.381.449-2.733.16722

Verwaltungstätigkeit

-3.591.107

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -3.578.608-3.554.118-3.517.186-3.267.574-2.381.449-2.733.16726 -3.591.107

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -207.295-207.295-207.093-206.898-185.056-190.00528 -207.295

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -3.785.903-3.761.413-3.724.279-3.474.472-2.566.505-2.923.17229

beziehungen

-3.798.402

Haushalt 2015/2016

461

Stadt Troisdorf

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2014

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0000015.99218 0

+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 00000019 0

+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl. 00000020 0

+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte 00000021 0

+ Sonstige Investitionseinzahlungen 00000022 0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0000015.99223 0

- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude 00000024 0

- Auszahlungen Baumaßnahmen 00-500.000-1.200.0000-1.46425 0

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -58.000-58.000-58.000-85.000-20.000-30.19126 -58.000

- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen 00000027 0

- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen 00000028 0

- Sonstige Investitionsauszahlungen 00000029 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -58.000-58.000-558.000-1.285.000-20.000-31.65530 -58.000

Saldo aus Investitionstätigkeit -58.000-58.000-558.000-1.285.000-20.000-15.66331 -58.000

+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 00000033 0

+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- 34 000000

sicherung

0

- Tilgung und Gewährung von Darlehen 00000035 0

- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- 36 000000

sicherung

0

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 00000037 0

Haushalt 2015/2016

462

Stadt Troisdorf

Haushalt 2015/2016

463

Stadt Troisdorf

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktinformation

Zugeordnete Produktgruppen 0601 Kindertagesbetreuung

0602 Trogata

0610 Kinderspielplätze

0620 Jugend(sozial-)arbeit

0640 Familienergänzende Hilfen

0650 Familienersetzende Hilfen

Haushalt 2015/2016

464

Stadt Troisdorf

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2014

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11.470.35011.470.35011.470.35011.470.35011.765.0929.787.83002 11.470.350

+ Sonstige Transfererträge 1.086.0001.086.0001.086.0001.071.0001.134.000933.54403 1.086.000

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2.229.0282.229.0282.229.0282.047.7641.649.0871.697.62404 2.232.296

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.630.5301.630.5301.630.5301.630.5301.282.6001.275.47105 1.630.530

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 893.000893.000893.000906.077930.0881.528.03706 893.000

+ Sonstige ordentliche Erträge 19.25019.25019.25019.2501.05092.04907 19.250

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 17.328.15817.328.15817.328.15817.144.97116.761.91715.314.55410 17.331.426

- Personalaufwendungen -22.010.803-21.787.941-21.567.455-21.287.046-19.307.692-19.696.41811 -22.236.400

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -4.953.275-4.772.861-4.350.242-4.440.724-4.188.623-4.330.55313 -5.306.449

- Bilanzielle Abschreibungen -1.220.000-1.220.000-1.220.000-1.220.000-1.313.000-1.210.08414 -1.220.000

- Transferaufwendungen -21.847.239-21.857.239-21.799.739-21.864.739-18.001.361-17.443.69315 -21.847.239

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.498.816-1.490.459-1.490.459-1.488.999-1.484.779-1.438.25316 -1.498.816

Ordentliche Aufwendungen -51.530.133-51.128.500-50.427.895-50.301.508-44.295.455-44.119.00117 -52.108.904

Ordentliches Ergebnis -34.201.975-33.800.342-33.099.737-33.156.537-27.533.538-28.804.44618 -34.777.478

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -34.201.975-33.800.342-33.099.737-33.156.537-27.533.538-28.804.44622

Verwaltungstätigkeit

-34.777.478

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -34.201.975-33.800.342-33.099.737-33.156.537-27.533.538-28.804.44626 -34.777.478

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -1.876.932-1.876.932-1.862.372-1.848.304-1.818.539-1.757.37428 -1.876.932

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -36.078.907-35.677.274-34.962.109-35.004.841-29.352.077-30.561.82129

beziehungen

-36.654.410

Haushalt 2015/2016

465

Stadt Troisdorf

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2014

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 18.00018.00018.000234.000175.000835.59318 18.000

+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 00000019 0

+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl. 00000020 0

+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte 00000021 0

+ Sonstige Investitionseinzahlungen 00000022 0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 18.00018.00018.000234.000175.000835.59323 18.000

- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude 00000024 0

- Auszahlungen Baumaßnahmen -69.000-146.000-164.000-328.000-129.500-2.647.03925 -99.000

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -404.607-402.607-379.000-379.000-310.000-301.57226 -404.607

- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen 00000027 0

- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen -18.000-18.000-18.000-234.000-175.000-652.79528 -18.000

- Sonstige Investitionsauszahlungen 00000029 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -491.607-566.607-561.000-941.000-614.500-3.601.40530 -521.607

Saldo aus Investitionstätigkeit -473.607-548.607-543.000-707.000-439.500-2.765.81231 -503.607

+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 00000033 0

+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- 34 000000

sicherung

0

- Tilgung und Gewährung von Darlehen 00000035 0

- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- 36 000000

sicherung

0

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 00000037 0

Haushalt 2015/2016

466

Stadt Troisdorf

Haushalt 2015/2016

467

Stadt Troisdorf

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Produktinformation

Zugeordnete Produktgruppen 0701 Krankenhäuser

0702 Gesunde Stadt

Haushalt 2015/2016

468

Stadt Troisdorf

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2014

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 00000010 0

- Personalaufwendungen -25.300-25.100-24.800-24.6000011 -25.600

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -15.000-15.000-15.000-15.0000013 -15.000

- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0

- Transferaufwendungen -830.000-830.000-830.000-830.000-830.000-830.58015 -830.000

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.000-3.000-3.000-3.0000016 -3.000

Ordentliche Aufwendungen -873.300-873.100-872.800-872.600-830.000-830.58017 -873.600

Ordentliches Ergebnis -873.300-873.100-872.800-872.600-830.000-830.58018 -873.600

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -873.300-873.100-872.800-872.600-830.000-830.58022

Verwaltungstätigkeit

-873.600

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -873.300-873.100-872.800-872.600-830.000-830.58026 -873.600

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen 00000028 0

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -873.300-873.100-872.800-872.600-830.000-830.58029

beziehungen

-873.600

Haushalt 2015/2016

469

Stadt Troisdorf

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2014

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 00000018 0

+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 00000019 0

+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl. 00000020 0

+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte 00000021 0

+ Sonstige Investitionseinzahlungen 00000022 0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0

- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude 00000024 0

- Auszahlungen Baumaßnahmen 00000025 0

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen 00000026 0

- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen 00000027 0

- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen 00000028 0

- Sonstige Investitionsauszahlungen 00000029 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00000030 0

Saldo aus Investitionstätigkeit 00000031 0

+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 00000033 0

+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- 34 000000

sicherung

0

- Tilgung und Gewährung von Darlehen 00000035 0

- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- 36 000000

sicherung

0

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 00000037 0

Haushalt 2015/2016

470

Stadt Troisdorf

Haushalt 2015/2016

471

Stadt Troisdorf

Produktbereich 08 Sportförderung

Produktinformation

Zugeordnete Produktgruppen 0801 Sportförderung

Haushalt 2015/2016

472

Stadt Troisdorf

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2014

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 310.000310.000310.000310.000200.000273.92302 310.000

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 96.00096.00096.00096.000116.00073.85204 96.000

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 000005.97705 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 2.0502.0502.0502.050509.18507 2.050

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 408.050408.050408.050408.050316.050362.93710 408.050

- Personalaufwendungen -117.800-116.600-150.650-145.452-141.153-156.88711 -119.000

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -408.484-458.242-458.004-407.768-405.626-371.37213 -408.730

- Bilanzielle Abschreibungen -680.000-680.000-680.000-680.000-600.000-578.85114 -680.000

- Transferaufwendungen -197.000-197.000-197.000-206.000-212.900-232.98815 -197.000

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -14.441-14.308-34.308-14.087-14.714-14.27116 -14.441

Ordentliche Aufwendungen -1.417.725-1.466.150-1.519.962-1.453.307-1.374.393-1.354.36917 -1.419.171

Ordentliches Ergebnis -1.009.675-1.058.100-1.111.912-1.045.257-1.058.343-991.43218 -1.011.121

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -1.009.675-1.058.100-1.111.912-1.045.257-1.058.343-991.43222

Verwaltungstätigkeit

-1.011.121

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -1.009.675-1.058.100-1.111.912-1.045.257-1.058.343-991.43226 -1.011.121

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -428.494-428.494-415.300-402.553-391.280-305.90728 -428.494

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -1.438.169-1.486.594-1.527.212-1.447.810-1.449.623-1.297.33929

beziehungen

-1.439.615

Haushalt 2015/2016

473

Stadt Troisdorf

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2014

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 00000018 0

+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 00000019 0

+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl. 00000020 0

+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte 00000021 0

+ Sonstige Investitionseinzahlungen 00000022 0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0

- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude 00000024 0

- Auszahlungen Baumaßnahmen -15.000-15.000-545.000-1.570.000-1.660.000-2.269.53325 -15.000

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -2.000-2.000-2.000-2.000-130.000026 -2.000

- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen 00000027 0

- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen 00000028 0

- Sonstige Investitionsauszahlungen 00000029 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -17.000-17.000-547.000-1.572.000-1.790.000-2.269.53330 -17.000

Saldo aus Investitionstätigkeit -17.000-17.000-547.000-1.572.000-1.790.000-2.269.53331 -17.000

+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 00000033 0

+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- 34 000000

sicherung

0

- Tilgung und Gewährung von Darlehen 00000035 0

- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- 36 000000

sicherung

0

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 00000037 0

Haushalt 2015/2016

474

Stadt Troisdorf

Haushalt 2015/2016

475

Stadt Troisdorf

Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Produktinformation

Zugeordnete Produktgruppen 0901 Städteb. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

0903 Umlegungsverfahren u. Grundstückswertermittlung

0904 Demografie

Haushalt 2015/2016

476

Stadt Troisdorf

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2014

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00048.7500002 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 4.6504.6504.6504.9004.6604.66104 4.650

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 000004.84706 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 4.6504.6504.65053.6504.6609.50810 4.650

- Personalaufwendungen -940.978-925.835-912.254-897.278-775.875-913.02611 -958.501

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -9.221-9.181-9.181-9.093-10.677-7.09313 -9.221

- Bilanzielle Abschreibungen -6.100-6.100-6.100-6.100-10.000-5.85214 -6.100

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -326.048-326.048-356.048-355.750-322.536-295.88716 -331.048

Ordentliche Aufwendungen -1.282.347-1.267.164-1.283.583-1.268.221-1.119.088-1.221.85717 -1.304.870

Ordentliches Ergebnis -1.277.697-1.262.514-1.278.933-1.214.571-1.114.428-1.212.34918 -1.300.220

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -1.277.697-1.262.514-1.278.933-1.214.571-1.114.428-1.212.34922

Verwaltungstätigkeit

-1.300.220

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -1.277.697-1.262.514-1.278.933-1.214.571-1.114.428-1.212.34926 -1.300.220

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -122.298-122.298-122.298-122.298-94.798-123.80628 -122.298

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -1.399.995-1.384.812-1.401.231-1.336.869-1.209.226-1.336.15429

beziehungen

-1.422.518

Haushalt 2015/2016

477

Stadt Troisdorf

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2014

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 00000018 0

+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 00000019 0

+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl. 00000020 0

+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte 00000021 0

+ Sonstige Investitionseinzahlungen 00000022 0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0

- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude 00000024 0

- Auszahlungen Baumaßnahmen 00000025 0

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -400-400-400-400-800-14426 -400

- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen 00000027 0

- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen 00000028 0

- Sonstige Investitionsauszahlungen 00000029 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -400-400-400-400-800-14430 -400

Saldo aus Investitionstätigkeit -400-400-400-400-800-14431 -400

+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 00000033 0

+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- 34 000000

sicherung

0

- Tilgung und Gewährung von Darlehen 00000035 0

- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- 36 000000

sicherung

0

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 00000037 0

Haushalt 2015/2016

478

Stadt Troisdorf

Haushalt 2015/2016

479

Stadt Troisdorf

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Produktinformation

Zugeordnete Produktgruppen 1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel

1002 Bau- und Grundstücksordnung

1003 Denkmalschutz und -pflege

Haushalt 2015/2016

480

Stadt Troisdorf

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2014

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3.5003.5003.5003.5003.500002 3.500

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 504.200504.200504.200504.200503.700685.32704 504.200

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 5005005005001.00031005 500

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 12.00012.00012.00012.00022.00012.73506 12.000

+ Sonstige ordentliche Erträge 1.1001.1001.1001.1001.10025.83307 1.100

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 521.300521.300521.300521.300531.300724.20410 521.300

- Personalaufwendungen -1.270.671-1.255.004-1.239.697-1.221.912-1.074.228-1.030.13711 -1.286.834

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -16.710-16.710-16.710-37.210-17.450-1.82313 -36.710

- Bilanzielle Abschreibungen -800-800-800-800-1.500-43014 -800

- Transferaufwendungen -7.000-7.000-7.000-7.000-7.000015 -7.000

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -23.972-23.972-26.972-31.734-33.494-26.75916 -23.972

Ordentliche Aufwendungen -1.319.153-1.303.486-1.291.179-1.298.656-1.133.672-1.059.14817 -1.355.316

Ordentliches Ergebnis -797.853-782.186-769.879-777.356-602.372-334.94418 -834.016

+ Finanzerträge 5.6005.8006.0006.3008.3007.97119 5.400

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 5.6005.8006.0006.3008.3007.97121 5.400

Ergebnis der laufenden -792.253-776.386-763.879-771.056-594.072-326.97322

Verwaltungstätigkeit

-828.616

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -792.253-776.386-763.879-771.056-594.072-326.97326 -828.616

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -158.455-158.455-158.455-158.455-130.305-151.58828 -158.455

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -950.708-934.841-922.334-929.511-724.377-478.56229

beziehungen

-987.071

Haushalt 2015/2016

481

Stadt Troisdorf

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2014

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 00000018 0

+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 00000019 0

+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl. 00000020 0

+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte 10.00010.00010.00010.00010.00014.83021 10.000

+ Sonstige Investitionseinzahlungen 26.18026.68030.75034.60038.50098.07722 26.430

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 36.18036.68040.75044.60048.500112.90723 36.430

- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude 00000024 0

- Auszahlungen Baumaßnahmen 00000025 0

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -800-800-800-800-1.000-96526 -800

- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen 00000027 0

- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen 00000028 0

- Sonstige Investitionsauszahlungen 00000029 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -800-800-800-800-1.000-96530 -800

Saldo aus Investitionstätigkeit 35.38035.88039.95043.80047.500111.94231 35.630

+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 00000033 0

+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- 34 000000

sicherung

0

- Tilgung und Gewährung von Darlehen 00000035 0

- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- 36 000000

sicherung

0

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 00000037 0

Haushalt 2015/2016

482

Stadt Troisdorf

Haushalt 2015/2016

483

Stadt Troisdorf

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Produktinformation

Zugeordnete Produktgruppen 1101 Versorgungsunternehmen Strom, Gas, Wasser

1102 Altlasten

1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

Haushalt 2015/2016

484

Stadt Troisdorf

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2014

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 00000002 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2.5002.5002.5002.5002.500004 2.500

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 76.20076.20076.20076.20076.20076.79405 76.200

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 192.500192.500192.500192.500192.500234.05706 192.500

+ Sonstige ordentliche Erträge 3.610.0003.610.0003.610.0003.610.0003.600.0003.852.62907 3.610.000

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 3.881.2003.881.2003.881.2003.881.2003.871.2004.163.48010 3.881.200

- Personalaufwendungen -21.900-21.700-21.500-21.200-19.905-20.69511 -22.100

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -208.997-208.884-203.825-203.716-197.647-442.07313 -213.936

- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0

- Transferaufwendungen 00000015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -247.434-247.431-244.266-222.109-329.056-36.65416 -168.309

Ordentliche Aufwendungen -478.331-478.015-469.591-447.025-546.608-499.42117 -404.345

Ordentliches Ergebnis 3.402.8693.403.1853.411.6093.434.1753.324.5923.664.05918 3.476.855

+ Finanzerträge 2.900.0002.900.0002.880.0002.740.0002.750.0001.557.50019 2.400.000

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 2.900.0002.900.0002.880.0002.740.0002.750.0001.557.50021 2.400.000

Ergebnis der laufenden 6.302.8696.303.1856.291.6096.174.1756.074.5925.221.55822

Verwaltungstätigkeit

5.876.855

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis 6.302.8696.303.1856.291.6096.174.1756.074.5925.221.55826 5.876.855

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen 00000028 0

Jahresergebnis nach int. Leistungs- 6.302.8696.303.1856.291.6096.174.1756.074.5925.221.55829

beziehungen

5.876.855

Haushalt 2015/2016

485

Stadt Troisdorf

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2014

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 00000018 0

+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 00000019 0

+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl. 00000020 0

+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte 00000021 0

+ Sonstige Investitionseinzahlungen 00000022 0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0

- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude 00000024 0

- Auszahlungen Baumaßnahmen 00000025 0

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen 00000026 0

- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen 00000027 0

- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen 00000028 0

- Sonstige Investitionsauszahlungen 00000029 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00000030 0

Saldo aus Investitionstätigkeit 00000031 0

+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 00000033 0

+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- 34 000000

sicherung

0

- Tilgung und Gewährung von Darlehen 00000035 0

- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- 36 000000

sicherung

0

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 00000037 0

Haushalt 2015/2016

486

Stadt Troisdorf

Haushalt 2015/2016

487

Stadt Troisdorf

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktinformation

Zugeordnete Produktgruppen 1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

1202 Straßenreinigung

1203 Öffentlicher Personennahverkehr

1209 Erhebung Beiträge

Haushalt 2015/2016

488

Stadt Troisdorf

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2014

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 748.300765.800783.300783.300783.403972.10602 748.300

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2.765.5002.765.5002.765.5002.765.5002.665.5003.070.63104 2.765.500

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 8.0008.0008.0008.0005.2007.04705 8.000

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 000005.42506 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 280.500280.500280.500280.500150.000291.54207 280.500

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 3.802.3003.819.8003.837.3003.837.3003.604.1034.346.75010 3.802.300

- Personalaufwendungen -930.161-919.442-909.011-896.579-653.205-792.59811 -941.255

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -7.312.900-7.312.900-7.303.730-7.326.730-7.256.230-6.909.42213 -7.322.200

- Bilanzielle Abschreibungen -6.193.000-6.193.000-6.193.000-6.193.000-6.028.000-6.238.34914 -6.193.000

- Transferaufwendungen -239.700-489.700-239.700-233.700-379.318-379.03115 -239.700

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -66.881-91.881-116.641-141.641-169.641-262.09716 -66.881

Ordentliche Aufwendungen -14.742.642-15.006.923-14.762.082-14.791.650-14.486.394-14.581.49717 -14.763.036

Ordentliches Ergebnis -10.940.342-11.187.123-10.924.782-10.954.350-10.882.291-10.234.74718 -10.960.736

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -10.940.342-11.187.123-10.924.782-10.954.350-10.882.291-10.234.74722

Verwaltungstätigkeit

-10.960.736

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -10.940.342-11.187.123-10.924.782-10.954.350-10.882.291-10.234.74726 -10.960.736

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -1.887.116-1.887.116-1.830.192-1.775.194-1.674.121-1.591.44628 -1.887.116

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -12.827.458-13.074.239-12.754.974-12.729.544-12.556.412-11.826.19329

beziehungen

-12.847.852

Haushalt 2015/2016

489

Stadt Troisdorf

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2014

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 1.205.4001.545.6002.306.5002.846.8001.501.90080.31718 700.000

+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 10.00010.0001.810.00010.00010.00028.07719 310.000

+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl. 00000020 0

+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte 1.271.8502.877.8851.391.570812.875567.0002.469.06921 921.600

+ Sonstige Investitionseinzahlungen 00000022 0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2.487.2504.433.4855.508.0703.669.6752.078.9002.577.46323 1.931.600

- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude -60.000-140.000-395.000-1.125.000-60.000-181.41724 -60.000

- Auszahlungen Baumaßnahmen -6.277.000-10.815.500-9.172.700-6.954.000-7.973.800-4.676.10125 -4.275.000

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -5.000-5.000-10.000-16.000-55.000-28.94626 -5.000

- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen 00000027 0

- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen 00000-70.00528 0

- Sonstige Investitionsauszahlungen 00000-9.00029 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -6.342.000-10.960.500-9.577.700-8.095.000-8.088.800-4.965.47030 -4.340.000

Saldo aus Investitionstätigkeit -3.854.750-6.527.015-4.069.630-4.425.325-6.009.900-2.388.00731 -2.408.400

+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 00000033 0

+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- 34 000000

sicherung

0

- Tilgung und Gewährung von Darlehen 00000035 0

- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- 36 000000

sicherung

0

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 00000037 0

Haushalt 2015/2016

490

Stadt Troisdorf

Haushalt 2015/2016

491

Stadt Troisdorf

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktinformation

Zugeordnete Produktgruppen 1301 Grün- und Freiflächen

1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

1304 Wahner Heide

Haushalt 2015/2016

492

Stadt Troisdorf

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2014

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 74.00074.00074.00074.00035.00083.58202 74.000

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 1.919.9541.919.9541.919.4541.919.4542.129.9541.060.00604 1.919.954

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.0003.0003.0003.0002.50010.04405 3.000

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 23.00023.00023.00023.00029.00024.90006 23.000

+ Sonstige ordentliche Erträge 2.5002.5002.5002.50002.48907 2.500

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 2.022.4542.022.4542.021.9542.021.9542.196.4541.181.02110 2.022.454

- Personalaufwendungen -657.008-649.842-642.807-634.296-490.216-426.07511 -664.127

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -1.259.769-1.260.177-1.285.309-1.282.056-1.313.075-1.045.25613 -1.362.569

- Bilanzielle Abschreibungen -530.000-530.000-530.000-530.000-735.000-528.24514 -530.000

- Transferaufwendungen 00000-6.00015 0

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -57.068-57.020-57.270-57.222-43.539-57.86116 -57.068

Ordentliche Aufwendungen -2.503.845-2.497.039-2.515.386-2.503.574-2.581.830-2.063.43717 -2.613.764

Ordentliches Ergebnis -481.391-474.585-493.432-481.620-385.376-882.41618 -591.310

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -481.391-474.585-493.432-481.620-385.376-882.41622

Verwaltungstätigkeit

-591.310

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -481.391-474.585-493.432-481.620-385.376-882.41626 -591.310

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 265.962265.962265.962265.962265.962228.03827 265.962

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -2.630.011-2.630.011-2.556.214-2.484.913-2.367.413-1.807.20728 -2.630.011

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -2.845.440-2.838.634-2.783.684-2.700.571-2.486.827-2.461.58529

beziehungen

-2.955.359

Haushalt 2015/2016

493

Stadt Troisdorf

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2014

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 480.0001.800.0001.200.000120.0001.137.500018 0

+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 00000019 0

+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl. 00000020 0

+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte 76.72564.995132.550266.8650188.02321 61.380

+ Sonstige Investitionseinzahlungen 00000022 0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 556.7251.864.9951.332.550386.8651.137.500188.02323 61.380

- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude 00000-6.33524 0

- Auszahlungen Baumaßnahmen -1.093.000-3.460.000-2.193.000-491.500-2.005.000-311.24725 -306.000

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -1.000-2.000-3.500-7.5000026 -1.000

- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen 00000027 0

- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen 00000028 0

- Sonstige Investitionsauszahlungen 00000029 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -1.094.000-3.462.000-2.196.500-499.000-2.005.000-317.58230 -307.000

Saldo aus Investitionstätigkeit -537.275-1.597.005-863.950-112.135-867.500-129.55931 -245.620

+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 00000033 0

+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- 34 000000

sicherung

0

- Tilgung und Gewährung von Darlehen 00000035 0

- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- 36 000000

sicherung

0

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 00000037 0

Haushalt 2015/2016

494

Stadt Troisdorf

Haushalt 2015/2016

495

Stadt Troisdorf

Produktbereich 14 Umweltschutz

Produktinformation

Zugeordnete Produktgruppen 1401 Umweltschutz

Haushalt 2015/2016

496

Stadt Troisdorf

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2014

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 032.92341.05041.49219.00036.58602 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 2.3002.3002.3002.3002.3002.30004 2.300

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.0003.0003.0003.00073.00010506 3.000

+ Sonstige ordentliche Erträge 7.6507.6507.6507.6503.0007.65007 7.650

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 12.95045.87354.00054.44297.30046.64110 12.950

- Personalaufwendungen -131.900-174.300-185.600-183.300-199.555-72.52111 -133.200

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -73.500-73.500-73.500-74.080-41.300-7.37813 -73.500

- Bilanzielle Abschreibungen -30.000-30.000-30.000-30.000-500-27.64214 -30.000

- Transferaufwendungen -62.500-62.000-61.500-61.000-95.500-97.36615 -63.000

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -8.763-14.625-18.258-18.358-43.852-59.45916 -8.763

Ordentliche Aufwendungen -306.663-354.425-368.858-366.738-380.707-264.36617 -308.463

Ordentliches Ergebnis -293.713-308.552-314.858-312.296-283.407-217.72418 -295.513

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -293.713-308.552-314.858-312.296-283.407-217.72422

Verwaltungstätigkeit

-295.513

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -293.713-308.552-314.858-312.296-283.407-217.72426 -295.513

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -25.088-27.588-27.266-26.955-16.855-18.90328 -25.088

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -318.801-336.140-342.124-339.251-300.262-236.62729

beziehungen

-320.601

Haushalt 2015/2016

497

Stadt Troisdorf

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2014

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 00000018 0

+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 00000019 0

+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl. 00000020 0

+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte 00000021 0

+ Sonstige Investitionseinzahlungen 00000022 0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0

- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude 00000024 0

- Auszahlungen Baumaßnahmen 00000025 0

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen 0000-500026 0

- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen 00000027 0

- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen 00000028 0

- Sonstige Investitionsauszahlungen 00000029 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0000-500030 0

Saldo aus Investitionstätigkeit 0000-500031 0

+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 00000033 0

+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- 34 000000

sicherung

0

- Tilgung und Gewährung von Darlehen 00000035 0

- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- 36 000000

sicherung

0

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 00000037 0

Haushalt 2015/2016

498

Stadt Troisdorf

Haushalt 2015/2016

499

Stadt Troisdorf

Produktbereich 15 Wirtschaft

Produktinformation

Zugeordnete Produktgruppen 1501 Wirtschaftsförderung

1502 Märkte

1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

1505 Stadtfeste und Veranstaltungen

Haushalt 2015/2016

500

Stadt Troisdorf

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2014

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 50.00050.000100.00040.0000002 50.000

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 233.100233.100233.100218.0003.7002.46405 233.100

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 00000007 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 283.100283.100333.100258.0003.7002.46410 283.100

- Personalaufwendungen -303.773-301.311-299.192-296.730-16.690-18.11011 -306.057

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -884.646-885.349-944.976-873.909-14.700-19.02513 -960.646

- Bilanzielle Abschreibungen -400.000-400.000-400.000-320.0000014 -400.000

- Transferaufwendungen -206.647-206.647-206.647-206.647-200.000-200.00015 -206.647

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -126.127-120.188-125.188-120.537-10.000-67816 -121.127

Ordentliche Aufwendungen -1.921.193-1.913.495-1.976.003-1.817.823-241.390-237.81317 -1.994.477

Ordentliches Ergebnis -1.638.093-1.630.395-1.642.903-1.559.823-237.690-235.34918 -1.711.377

+ Finanzerträge 00000019 0

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 00000021 0

Ergebnis der laufenden -1.638.093-1.630.395-1.642.903-1.559.823-237.690-235.34922

Verwaltungstätigkeit

-1.711.377

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis -1.638.093-1.630.395-1.642.903-1.559.823-237.690-235.34926 -1.711.377

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen -256.130-256.130-256.130-256.130-95.000-51.02028 -256.130

Jahresergebnis nach int. Leistungs- -1.894.223-1.886.525-1.899.033-1.815.953-332.690-286.36929

beziehungen

-1.967.507

Haushalt 2015/2016

501

Stadt Troisdorf

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2014

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 00000018 0

+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 00000019 0

+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl. 00000020 0

+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte 00000021 0

+ Sonstige Investitionseinzahlungen 00000022 0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 00000023 0

- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude 00000024 0

- Auszahlungen Baumaßnahmen 00000025 -41.650

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -4.000-4.000-35.000-35.0000026 -4.000

- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen 00000027 0

- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen 0-150.000-450.00000028 0

- Sonstige Investitionsauszahlungen 00000029 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -4.000-154.000-485.000-35.0000030 -45.650

Saldo aus Investitionstätigkeit -4.000-154.000-485.000-35.0000031 -45.650

+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 00000033 0

+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- 34 000000

sicherung

0

- Tilgung und Gewährung von Darlehen 00000035 0

- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- 36 000000

sicherung

0

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 00000037 0

Haushalt 2015/2016

502

Stadt Troisdorf

Haushalt 2015/2016

503

Stadt Troisdorf

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformation

Zugeordnete Produktgruppen 1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushalt 2015/2016

504

Stadt Troisdorf

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2014

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 118.997.000116.062.000113.191.000110.508.000101.166.000101.034.41301 121.940.000

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 22.236.50019.386.50016.686.3088.211.30817.100.00010.417.06002 23.636.500

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 00000005 0

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 1.225.0001.225.0001.225.0001.225.0001.141.0002.899.18407 1.225.000

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 142.458.500136.673.500131.102.308119.944.308119.407.000114.350.65710 146.801.500

- Personalaufwendungen 00000011 0

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen 00000013 0

- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0

- Transferaufwendungen -50.309.000-49.212.000-47.455.000-45.692.000-44.964.000-43.391.50715 -51.727.000

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -90.000-90.000-90.000-90.000-600.000-484.47516 -90.000

Ordentliche Aufwendungen -50.399.000-49.302.000-47.545.000-45.782.000-45.564.000-43.875.98217 -51.817.000

Ordentliches Ergebnis 92.059.50087.371.50083.557.30874.162.30873.843.00070.474.67418 94.984.500

+ Finanzerträge 1.0001.0001.0001.00015.0001.09119 1.000

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen -3.685.100-3.575.100-3.495.100-3.535.100-3.815.100-2.961.68520 -3.765.100

Finanzergebnis -3.684.100-3.574.100-3.494.100-3.534.100-3.800.100-2.960.59421 -3.764.100

Ergebnis der laufenden 88.375.40083.797.40080.063.20870.628.20870.042.90067.514.08122

Verwaltungstätigkeit

91.220.400

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis 88.375.40083.797.40080.063.20870.628.20870.042.90067.514.08126 91.220.400

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen 00000028 0

Jahresergebnis nach int. Leistungs- 88.375.40083.797.40080.063.20870.628.20870.042.90067.514.08129

beziehungen

91.220.400

Haushalt 2015/2016

505

Stadt Troisdorf

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2014

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.395.0003.645.0003.645.0003.645.0002.920.0004.009.13718 3.395.000

+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 00000019 0

+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl. 00000020 0

+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte 00000021 0

+ Sonstige Investitionseinzahlungen 2.0002.0002.0002.0002.0002.04522 2.000

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.397.0003.647.0003.647.0003.647.0002.922.0004.011.18223 3.397.000

- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude 00000024 0

- Auszahlungen Baumaßnahmen 00000025 0

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen 00000026 0

- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen 00000027 0

- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen 00000028 0

- Sonstige Investitionsauszahlungen 00000-1.00029 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 00000-1.00030 0

Saldo aus Investitionstätigkeit 3.397.0003.647.0003.647.0003.647.0002.922.0004.010.18231 3.397.000

+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 8.360.3268.209.8204.537.4176.713.33611.525.68934.170.74333 5.952.925

+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- 34 0000011.230.000

sicherung

0

- Tilgung und Gewährung von Darlehen -5.632.000-5.152.000-5.297.000-5.342.000-5.242.000-23.617.38835 -6.142.000

- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- 36 000000

sicherung

0

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 2.728.3263.057.820-759.5831.371.3366.283.68921.783.35537 -189.075

Haushalt 2015/2016

506

Stadt Troisdorf

Haushalt 2015/2016

507

Stadt Troisdorf

Produktbereich 17 Stiftungen

Produktinformation

Zugeordnete Produktgruppen 1701 Stiftungen

Haushalt 2015/2016

508

Stadt Troisdorf

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2014

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

Steuern und ähnliche Abgaben 00000001 0

+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 0000050002 0

+ Sonstige Transfererträge 00000003 0

+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte 00000004 0

+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 6.0006.0006.0006.0003.0007.93705 6.000

+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 00000006 0

+ Sonstige ordentliche Erträge 000007.68407 0

+ Aktivierte Eigenleistungen 00000008 0

+/- Bestandsveränderungen 00000009 0

Ordentliche Erträge 6.0006.0006.0006.0003.00016.12110 6.000

- Personalaufwendungen 00000011 0

- Versorgungsaufwendungen 00000012 0

- Sach- und Dienstleistungen -11.000-11.000-11.000-11.000-13.000-15.68813 -11.000

- Bilanzielle Abschreibungen 00000014 0

- Transferaufwendungen -4.900-4.900-4.900-4.900-5.830-5.84115 -4.900

- Sonstige ordentliche Aufwendungen -50-50-50-50-120-2.34416 -50

Ordentliche Aufwendungen -15.950-15.950-15.950-15.950-18.950-23.87317 -15.950

Ordentliches Ergebnis -9.950-9.950-9.950-9.950-15.950-7.75318 -9.950

+ Finanzerträge 9.9509.9509.9509.95015.9507.75319 9.950

- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen 00000020 0

Finanzergebnis 9.9509.9509.9509.95015.9507.75321 9.950

Ergebnis der laufenden 00000022

Verwaltungstätigkeit

0

+ Außerordentliche Erträge 00000023 0

- Außerordentliche Aufwendungen 00000024 0

Außerordentliches Ergebnis 00000025 0

Jahresergebnis 00000026 0

+ Erträge interne Leistungsbeziehungen 00000027 0

- Aufwand interne Leistungsbeziehungen 00000028 0

Jahresergebnis nach int. Leistungs- 00000029

beziehungen

0

Haushalt 2015/2016

509

Stadt Troisdorf

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Bezeichnung Plan2018

Plan2017

Ansatz 2014

Ansatz2015

Ansatz2014

Ergebnis2013

Nr. Plan2019

+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 3.5003.5003.5003.5003.50071.23918 3.500

+ Einzahlungen aus Veräußerung Sachanlagen 00000019 0

+ Einzahlungen aus Veräußerung Finanzanl. 00000020 0

+ Einzahlungen Beiträge und ähnl. Entgelte 00000021 0

+ Sonstige Investitionseinzahlungen 00000022 0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 3.5003.5003.5003.5003.50071.23923 3.500

- Auszahlungen Erwerb Grundstücke/Gebäude 00000024 0

- Auszahlungen Baumaßnahmen 00000025 0

- Auszahlungen Erwerb bewegl. Vermögen -8.500-8.500-8.500-8.500-2.000026 -8.500

- Auszahlungen Erwerb Finanzanlagen 00000-139.80627 0

- Auszahlungen aktivierbare Zuwendungen 00000028 0

- Sonstige Investitionsauszahlungen 00000029 0

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -8.500-8.500-8.500-8.500-2.000-139.80630 -8.500

Saldo aus Investitionstätigkeit -5.000-5.000-5.000-5.0001.500-68.56731 -5.000

+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen 00000033 0

+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts- 34 000000

sicherung

0

- Tilgung und Gewährung von Darlehen 00000035 0

- Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- 36 000000

sicherung

0

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 00000037 0

Haushalt 2015/2016

510

Stadt Troisdorf

Haushalt 2015/2016

511

Anlagen

Haushalt 2015/2016

512

Teil A: Geldleistungen

Haushaltsansatz Ergebnis

Nr. Fraktion / Einzelratsmitglied 2015 2016 2014** 2013 Erläuterungen

EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7

1 CDU-Fraktion 89.597 89.597 76.111 76.111

2 SPD-Fraktion 74.866 74.866 55.861 55.850

3 GRÜNE Fraktion 28.934 28.934 22.722 22.722

4 FDP-Fraktion 16.082 16.082 22.722 13.520

5 Fraktion DIE LINKE 22.508 22.508 0 0

6 Einzelratsmitglied DIE LINKE 0 0 1.000 725

7 Einzelratsmitglied REGENBOGEN 0 0 1.000 1.000

8 Einzelratsmitglied Volksabstimmung 0 0 1.000 953

9 Einzelratsmitglied Fraktionslos 0 0 1.000 375

10 AfD-Fraktion 16.082 16.082 0 0

11 Fraktion REGENBOGENPIRATEN 16.082 16.082 0 0

12 siehe Erläuterung unter *** 0 0 18.118 0

264.151 264.151 199.534 171.256

Teil B: Geldwerte Leistungen

mehr (+) mehr (+)

2015 2016 2014 weniger (-) weniger (-)

EUR EUR EUR EUR EUR

Fraktion / Einzelratsmitglied Planansatz 2014/2015 215/20162 3 4 5 6

3. Bereitstellung von Räumen

3.1

CDU-Fraktion 9.875 9.875 9.875 0 0

SPD-Fraktion 6.008 6.008 6.008 0 0

GRÜNE Fraktion 2.080 2.080 2.080 0 0

FDP-Fraktion 2.080 2.080 2.080 0 0

Fraktion DIE LINKE 3.364 3.364 0 3.364 0

Einzelratsmitglied DIE LINKE 0 0 2.080 -2.080 0

Einzelratsmitglied REGENBOGEN 0 0 2.080 -2.080 0

Einzelratsmitglied Volksabstimmung 0 0 2.080 -2.080 0

Einzelratsmitglied Fraktionslos 0 0 2.080 -2.080 0

AfD-Fraktion 2.080 2.080 0 2.080 0

Fraktion REGENBOGENPIRATEN 2.080 2.080 0 2.080 0

3.2

CDU-Fraktion 5.048 5.048 5.048 0 0SPD-Fraktion 6.727 6.727 6.727 0 0GRÜNE Fraktion 3.364 3.364 3.364 0 0

FDP-Fraktion 0 0 3.364 -3.364 0

Fraktion DIE LINKE 0 0 0 0 0

Einzelratsmitglied DIE LINKE 0 0 0 0 0

Einzelratsmitglied REGENBOGEN 0 0 0 0 0

Einzelratsmitglied Volksabstimmung 0 0 0 0 0

Einzelratsmitglied Fraktionslos 0 0 0 0 0

AfD-Fraktion 0 0 0 0 0

Fraktion REGENBOGENPIRATEN 0 0 0 0 0

Der Anspruch auf Gewährung von Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäfts-führung leitet sich aus § 56 Absatz 3 Satz 1 GO NRW her.** Kalkulations-grundlage: Anzahl der Fraktionen / Einzelratsmitglieder Stand: Kommunalwahl 2009; daher Ansatz 2014 wie 2009 = 199.534,00 €; Aufteilung erfolgt allerdings auf die momentane Abbilgung im Rat plus 18.118,00 €.

513

Haushalt 2015/2016

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen / EinzelratsmitgliederStadt Troisdorf

Geldwert

Zweckbestimmung

(Es sind nur die Positionen des Musters

aufgeführt, die einen Wert enthalten)

1

für die Fraktionsgeschäftsstelle / für das Büro

Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Haushaltsjahr Haushaltsjahr Vorjahr mehr (+) mehr (+)

2015 2016 2014 weniger (-) weniger (-)

EUR EUR EUR EUR EUR

Fraktion / Einzelratsmitglied Planansatz 2014/2015 2015/20162 3 4 5 6

4.

4.1 Büromöbel und Maschinen

CDU-Fraktion 6.500 0 7.500 -1.000 -6.500SPD-Fraktion 5.250 0 5.789 -539 -5.250GRÜNE Fraktion 2.000 0 1.530 470 -2.000

FDP-Fraktion 1.500 0 2.499 -999 -1.500

Fraktion DIE LINKE 1.750 0 0 1.750 -1.750

Fraktion REGENBOGENPIRATEN 1.500 0 0 1.500 -1.500

AFD-Fraktion 1.500 0 0 1.500 -1.500

5.

5.3

CDU-Fraktion 3.595 3.595 3.595 0 0SPD-Fraktion 2.956 2.956 2.956 0 0GRÜNE Fraktion 2.956 2.956 2.956 0 0

FDP-Fraktion 2.622 2.622 2.622 0 0Fraktion DIE LINKE 2.622 2.622 0 2.622 0Einzelratsmitglied DIE LINKE 0 0 2.563 -2.563 0

Einzelratsmitglied REGENBOGEN 0 0 2.563 -2.563 0Einzelratsmitglied Volksabstimmung 0 0 2.563 -2.563 0Einzelratsmitglied Fraktionslos 0 0 2.563 -2.563 0AfD-Fraktion 2.622 2.622 0 2.622 0Fraktion REGENBOGENPIRATEN 2.622 2.622 0 2.622 0

Die Angaben aus dieser Aufstellung wurden federführend von CoIV/RB - Ratsbüro, Wahlen und Abstimmungen - zusammengetragen.

514

Haushalt 2015/2016

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen / Einzelratsmitglieder

Stadt Troisdorf

Übernahme laufender und einmaliger Kosten

Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen

Geldwert

Zweckbestimmung

(Es sind nur die Positionen des Musters

aufgeführt, die einen Wert enthalten)

1

Bereitstellung einer Büroausstattung

Voraussichtlich fällig werdende Auszahlung 2016

Voraussichtlich fällig werdende Auszahlung 2017

0101-310 Betriebs-/Geschäftsausstattung Gleichstellung 450 4500102-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Pressestelle 4.000 4.0000109-010 Reinigungs-/Arbeitsgeräte 11.000 11.0000109-020 Einrichtung zentrales Rathaus 12.000 12.0000109-030 Betriebs-/Geschäftsa. städt. Immobilien 15.000 15.0000109-509 Mehrzweckhalle Altenrath - Neubau 200.0000109-515 Kölner Str. 176 - E-Tankstelle Rathaus 30.0000109-517 Betriebs-/Geschäfts. Restaurant Burg 3.000 3.0000111-001 E-Government, Internetportal 5.000 5.0000111-002 Datensicherung 5.000 5.0000111-006 Hardware Ersatzbeschaffungen 57.000 57.0000111-007 Hardware Infrastrukturprojekte 50.000 50.0000111-009 Server-Betriebs- und Datenbanksysteme 26.000 26.0000111-010 Aufbau Hardware und Netz 20.000 20.0000111-011 Upgrade/Lizenzen Tool Benutzerservice 4.000 4.0000111-012 Upgrade/Lizenzen Fachverfahren 35.000 35.0000111-013 Virensoftware 1.000 22.0000111-014 Betriebssystem u. Office 5.000 5.0000111-015 Betriebs-/Geschäftsausstattung IuK 2.000 2.0000111-016 Lizenzen Infrastrukturprojekte 25.000 21.0000111-017 Telekommunikation 4.000 4.0000111-018 E-Mail-Archivierung 15.000 15.0000112-020 Betriebs-/Geschäftsausstattung Archiv 1.000 1.0000113-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Gesamtverwaltung 40.000 40.0000113-020 Fahrzeuge 5.000 5.0000113-030 Maschinen Druckerei 5.0000113-040 Maschinen Poststelle 9.0000114-001 Fahrzeuge Bauhof 548.000 400.0000114-002 Betriebs-/Geschäftsausstattung Bauhof 60.000 60.0000207-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Wahlen 5.0000208-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Standesamt 500 5000210-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Brandschutz 113.000 88.0000210-002 Fahrzeuge Brandschutz 170.000 250.0000210-511 Heidegraben FwGH Altenrath - Neubau 200.0000211-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Rettungsdienst 11.000 11.0000211-002 Fahrzeuge Rettungsdienst 150.0000301-002 Betriebs-/Geschäftsausstattung Schulamt 2.000 2.0000310-120 Computer in Schulen GS Asselbachstraße 3.847 3.8470310-122 Computer in Schulen GS Blücherstraße 2.794 2.7940310-124 Computer in Schulen GS Müllekoven 1.194 1.1940310-126 Computer in Schulen GS Waldschule 2.570 2.5700310-128 Computer in Schulen GS Kettelerstraße 3.827 3.8270310-130 Computer in Schulen GS Sternenschule 3.610 3.6100310-132 Computer in Schulen GS Janosch-Grundschule 2.570 2.5700310-136 Computer in Schulen GS Eschmar 2.349 2.3490310-138 Computer in Schulen GS Roncalli-Schule 2.746 2.7460310-140 Computer in Schulen GS Schloßstraße 3.387 3.3870310-142 Computer in Schulen EGS Matthias-Langen-Straße 1.530 1.530

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan der Jahre 2015 / 2016

515

Haushalt 2015/2016

Übersicht über die aus der Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden AuszahlungenStadt Troisdorf

Gem. § 85 GO NRW dürfen Verpflichtungen zu Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Diese Ermächtigung erfolgt in Form einer Verpflichtungsermächtigung.Die Verpflichtungsermächtigungen stellen somit ein Bindeglied zwischen der Forderung, nur im Haushaltsjahr fällig werdende Auszahlungen zu veranschlagen und der Notwendigkeit, Aufträge zu vergeben, auch wenn die entsprechenden Auszahlungen erst im Folgejahr geleistet werden, dar.

Voraussichtlich fällig werdende Auszahlung 2016

Voraussichtlich fällig werdende Auszahlung 2017

0310-144 Computer in Schulen GS Siegauenschule 2.910 2.9100310-220 Betriebs-/Geschäfts- ausstattung GS Asselbachstr. 3.586 3.5860310-222 Betriebs-/Geschäfts- ausstattung GS Blücherstraße 2.762 2.7620310-224 Betriebs-/Geschäfts- ausstattung GS Müllekoven 1.771 1.7710310-226 Betriebs-/Geschäfts- ausstattung GS Waldschule 2.553 2.5530310-228 Betriebs-/Geschäfts- ausstattung GS Kettelerstraße 3.752 3.7520310-230 Betriebs-/Geschäfts- ausstattung GS Sternenschule 3.304 3.3040310-232 Betriebs-/Geschäfts- ausstattung GS Janosch-Grund 2.615 2.6150310-236 Betriebs-/Geschäfts- ausstattung GS Eschmar 2.535 2.5350310-238 Betriebs-/Geschäfts- ausstattung GS Roncalli 2.828 2.8280310-240 Betriebs-/Geschäfts- ausstattung KGS Schloßstraße 53.288 3.2880310-242 Betriebs-/Geschäfts- ausstattung EGS M.-Langen 2.158 2.1580310-244 Betriebs-/Geschäfts- ausstattung GGS Siegauen 2.809 2.8090310-529 GS Schloßstraße - Erweiterung 125.0000310-545 GS Magdalenenstraße - Vernetzung 10.0000310-554 TH Rheinstraße - Übernachtnutzung 13.0000310-557 GS M.-Langen-Str. - Außenanlagen / Spielgeräte 22.0000310-559 TH Markusstraße - Aufbau Notstromeinspeisung 15.0000310-590 Grundschulen - Erneuerung Bolzplatztore 10.0000311-150 Computer in Schulen HS Sieglar 2.470 2.4700311-152 Computer in Schulen HS Troisdorf 4.326 4.3260311-250 Betriebs-/Geschäftsausstattung HS Sieglar 4.495 4.4950311-252 Betriebs-/Geschäftsausstattung HS Troisdorf 5.872 5.8720311-509 TH 1-3 SSZ Sieglar - Aufbau Notstromeinspeisung 18.5000312-154 Computer in Schulen RS Korczak 3.711 3.7110312-156 Computer in Schulen RS Troisdorf 8.134 8.1340312-254 Betriebs-/Geschäftsausstattung RS Korczak 6.747 6.7470312-256 Betriebs-/Geschäftsausstattung RS Troisdorf 11.065 11.0650312-301 Naturrasenplatz SKZ 5.000 5.0000313-158 Computer in Schulen HBG 12.325 12.3250313-160 Computer in Schulen Zum Altenforst 11.724 11.7240313-258 Betriebs-/Geschäftsausstattung HBG 18.840 18.8400313-260 Betriebs-/Geschäftsausstattung Zum Altenforst 20.167 20.1670313-300 Umwandlung Sportplatz GAT in Kunstrasenplatz 60.0000314-164 Computer in Schulen Don-Bosco-Schule 799 7990314-166 Computer in Schulen Schule Im Laach 1.044 1.0440314-264 Betriebs-/Geschäftsausstattung Don-Bosco-Schule 2.038 2.0380314-266 Betriebs-/Geschäftsausstattung Schule Im Laach 2.454 2.4540315-162 Computer in Schulen Gesamtschule Troisdorf 15.088 15.0880315-163 Computer in Schulen Gesamtschule Sieglar 6.943 6.9430315-262 Betriebs-/Geschäftsausstattung Gesamtschule Tdf 23.136 23.1360315-263 Betriebs-/Geschäftsausstattung Gesamtschule Sgl 112.615 119.6150315-505 GGS Am Bergeracker - Erneuerung Chemieräume 59.5000315-507 Gesamtschule Sieglar - Kompletterneuerung 2.600.000 5.000.0000315-523 GGS Am Bergeracker - Außenanlage 10.0000319-010 Betriebs-/Geschäftsausstattung Mensa SKZ 40.000 40.0000319-020 Betriebs-/Geschäftsausstattung Mensa GS 35.000 35.0000319-030 Ausstattung Mensa Don-Bosco-Schule 5.000 5.0000319-256 Betriebs-/Geschäftsausstatt. Mensa Lohmarer Str. 12.000 12.0000319-260 Betriebs-/Geschäftsausstattung Mensa RS Heimbach 12.000 12.0000319-262 Kassensystem Mensa GY Zum Altenforst 2.000 2.0000319-264 Betriebs-/Geschäfts- ausstattung GY Zum Altenforst 12.000 12.000

516

Haushalt 2015/2016

Übersicht über die aus der Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden AuszahlungenStadt Troisdorf

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan der Jahre 2015 / 2016

Voraussichtlich fällig werdende Auszahlung 2016

Voraussichtlich fällig werdende Auszahlung 2017

0401-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Kulturverwaltung 20.000 7.0000401-002 Erfahrungsfeld der Sinne - Ausstattung 17.0000402-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Museum 3.000 3.0000402-020 Ankauf Illustrationen 3.000 3.0000402-022 Antiquarische Bücher 1.000 1.0000404-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Musikschule 27.000 42.0000405-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Bibliothek 8.500 17.0000405-004 Festwert Medienbestand Bibliothek 95.000 95.0000502-010 Einrichtung Obdachlosenunterkünfte 2.500 2.5000502-020 Einrichtung Übergangsheime 2.500 2.5000502-030 Einrichtung Asylbewerberunterkünfte 43.000 43.0000502-506 Errichtung Unterkünfte Asyl 500.0000503-010 Betriebs-/Geschäftsausstattung MGH 10.000 10.0000601-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Kitas 113.393 127.0000601-132 BGA Kita Rübkamp 838 8380601-134 BGA Kita Am Krausacker 1.150 1.1500601-136 BGA Kita Am Krausacker (Container) 838 8380601-138 BGA Kita Markusstr. 838 8380601-140 BGA Kita Spillbähnstr. 1.150 1.1500601-141 BGA Kita Bismarckplatz 525 5250601-142 BGA Kita Edisonplatz 525 5250601-144 BGA Kita Curieweg 525 5250601-146 BGA Kita Robert-Müller-Platz 838 8380601-148 BGA Kita Daimlerstr. 1.150 1.1500601-150 BGA Kita Reichensteinstr. 1.175 1.1750601-152 BGA Kita Lambertusstaße 525 5250601-154 BGA Kita Magdalenenstr. 1.150 1.1500601-156 BGA Kita Schneewittchenweg 1.463 1.4630601-159 BGA Kita Schmelzer Weg 525 5250601-160 BGA Kita Flachtenstr. 838 8380601-162 BGA Kita Rathausstr. 1.463 1.4630601-164 BGA Kita Europaplatz 525 5250601-166 BGA Kita Evrystr./Schwabenweg 1.463 1.4630601-170 BGA Kita Kriegsdorfer str. 838 8380601-172 BGA Kita Niederkasseler str. 1.150 1.1500601-174 BGA Kita Heidenaustr. 838 8380601-176 BGA Kita Moosbeerenweg 525 5250601-178 BGA Kita Am Burghof 1.463 1.4630601-179 BGA Kita Am Wasserwerk 838 8380601-184 BGA Kita Julius-Leber-str. 1.463 1.4630601-186 BGA Kita Zum Altenforst 838 8380601-187 BGA Kita Ravensberger Weg 1.150 1.1500601-190 BGA Familienzentrum (Zuweisung) 2.500 2.5000601-504 Kita Flachtenstr. - Außenanlage/Spielgeräte 9.0000601-506 Kita Im Jägersgarten - Außenanlage/Spielgeräte 9.0000601-516 Kita Markusstr. - Außenanlage/Spielgeräte 6.0000601-517 Kita Zum Altenforst - Außenanlage/ Spielgeräte 16.0000601-518 Kita Kriegsdorfer Str. - Außenanlage/Spielgeräte 25.0000601-522 Kita Niederkasseler Str.- Außenanlage/ Spielgeräte 36.0000601-524 Kita Evrystr. - Außenanlage/Spielgeräte 9.0000601-526 Kita Am Wasserwerk - Küche 15.0000601-542 Kita Schneewittchen- weg - Außenanlage/Spielgeräte 7.000 18.000

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan der Jahre 2015 / 2016

Haushalt 2015/2016

Übersicht über die aus der Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden AuszahlungenStadt Troisdorf

517

Voraussichtlich fällig werdende Auszahlung 2016

Voraussichtlich fällig werdende Auszahlung 2017

0601-549 Kita Moosbeerenweg - Außenanlage/Spielgeräte 2.0000601-563 Kita Am Krausacker - Außenanlage / Spielgeräte 11.0000602-001 BGA Trogata Asselbachstraße 2.105 2.1050602-002 BGA Trogata Blücherstaße 1.754 1.7540602-003 BGA Trogata Dorfstraße 351 3510602-004 BGA Trogata Heerstraße "Waldschule" 1.053 1.0530602-005 BGA Trogata GS Ketteler Straße 2.105 2.1050602-006 BGA Trogata Kriegsdorfer Str. "Sternenschule" 1.754 1.7540602-007 BGA Trogata Magdalenenstr. "Janoschschule" 1.404 1.4040602-008 BGA Trogata Alfred-Delp-Straße 1.404 1.4040602-009 BGA Trogata Rheinstraße 1.053 1.0530602-010 BGA Trogata Roncallistraße 1.404 1.4040602-011 BGA Trogata Schloßstraße 1.404 1.4040602-013 BGA Trogata Glockenstraße "Siegauenschule" 2.105 2.1050602-014 BGA Trogata Im Laach Förderschule 1.053 1.0530602-015 BGA Trogata Ketteler Straße Förderschule, Sieglar 1.053 1.0530602-100 BGA Trogata Allgemein 118.498 128.4980602-562 Trogata Schloßstr. - Außenanlage/Spielgeräte 11.0000602-563 Trogata Asselbachstr. - Industrieküche 36.0000610-001 Anlage von Spiel- und Bolzplätzen 115.000 115.0000620-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Jugendsozialarb. 12.000 12.0000620-010 Betriebs-/Geschäftsausstattung JZ TK3 3.500 3.5000640-001 Betriebs-/Geschäfts- ausstattung Fördergruppen 5.000 5.0000650-001 Einrichtung Jugendwohngruppen 12.500 12.5000801-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Sport 2.000 2.0000801-016 Aggerstadion 530.0000801-207 Generationenpark 15.000 15.0000901-001 Betriebs-/Geschäftsausstattung Vermessung 200 2000901-100 Betriebs-/Geschäftsausstattung Planung 200 2001002-050 Betriebs-/Geschäfts- ausstattung Bauordnung 800 8001201-007 Parkscheinautomaten 10.000 5.0001201-023 Sonnenstr. - Neuausbau 170.0001201-034 Moselstr. - bis Wim-Nöbel-Str. 50.0001201-041 Junkersring 365.0001201-057 Lürmannstr. - Nr. 21 bis Roncallistr. 42.7001201-065 Gronaustr. - Lehmkuhler- bis Silberberger Str. 300.0001201-070 Auelsgasse - Rheinstr. bis Nr. 7 140.0001201-076 Im Jägersgarten - Gilmerich bis Vorgebirgsblick 210.0001201-085 Franz-Bergen-Str. - Endausbau 185.0001201-094 Saarstr. - Neuausbau 305.0001201-099 Straßenbaumaßnahmen 750.000 750.0001201-123 Lehmkuhler Str. - Oberstr. bis Nr. 12 210.0001201-140 Wim-Nöbel-Straße (Erschließung O 189) 130.0001201-143 Wendehammer / Parkplätze Reichensteinstr. 270.0001201-162 Fritz-Erler-Str. - Roncalli - bis K.-Schumacher-St 85.0001201-163 Nordumgehung Spich - Heuserweg / Ranzeler Str. 2.750.000 2.750.0001201-164 In der Feldflur - Blatt 1 345.0001201-165 In der Feldflur - Blatt 2 685.0001201-166 Gartenstadt - Erweiterung Wohngebiet 1.010.000 765.0001201-168 Nachtigallenweg - Glockenstr. bis Bergstr. 500.0001201-188 Paul-Müller-Str. - Umbau 43.5001201-190 Umsetzung Nahmobilitätsplan 50.000

Stadt Troisdorf

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan der Jahre 2015 / 2016

518

Haushalt 2015/2016

Übersicht über die aus der Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Voraussichtlich fällig werdende Auszahlung 2016

Voraussichtlich fällig werdende Auszahlung 2017

1201-254 Maarstr. - Urbacher Str. bis Lärmschutzwall 250.0001201-286 Vorgebirgsblick - Rembrandtstr. L332n 350.0001201-292 Konzept Oberlar - SV 75.0001201-301 Verkehrssignalanlagen 60.000 30.0001201-310 Platz zw. Kölner Str. und Rathaus 1.000.000 350.0001201-704 Kapellenstr. - Rheinstr. bis Außenbereich 160.0001201-706 St.-Adelheid-Str. - Lambertus- bis Dorfstr. 170.0001201-707 Schwester- Florida-Weg - Erstausbau 210.0001201-728 Planstr. - Junkersring bis Stadgrenze Niederkassel 130.0001201-729 Stationsweg - Abbindung und Umbau 45.000 540.0001201-730 Ohmstr. - Umbau 31.5001201-731 Kasinostr. - Stichweg neues GE 142.5001201-732 Kölner Str. - Erneuerung FGZ 540.000 900.0001201-736 Hospitalstr. - Erneuerung FGZ 240.0001201-737 Kölner Platz - Erneuerung FGZ 180.0001201-738 Klevstr. - Erneuerung FGZ 190.0001201-743 Alte Poststr. - Erneuerung FGZ 550.0001201-744 Karlsgässchen - Erneuerung FGZ 42.0001201-745 Von-Loe-Str. - Erneuerung FGZ 120.0001201-746 An der Feuerwache - Erneuerung FGZ 125.0001201-747 Leitsystem für Fußgänger - FGZ 56.0001203-017 Fahrgastunterstände IV 640.0001301-003 Ausgleichsmaßnahme Sp50 Bl. 1A (Junkersring) 30.000 30.0001301-004 Ausgleichsmaßnahme K74 Bl. 4 (Schonsfeld) 20.000 20.0001301-009 BGA Grünflächen 2.5001301-010 Erneuerung Stadtwald 33.000 50.0001301-027 Ausgleichsmaßnahme O 189 50.0001301-029 Industrielehrpfad 10.0001301-031 E65 Bl. 3 - öff. Grünfläche Gartenstadt Eschmar 150.0001301-032 S 129 - öffentliche Grünfläche Vorgebirgsblick 80.0001301-033 Auf dem Grend - öff. Grünfläche 50.0001301-034 Neubaugebiet FWH - öff. Grünfläche 50.0001302-001 Aggerdeich 2.000.000 3.000.0001303-002 Anlage/Erweiterung Friedhöfe 50.000 30.0001304-001 Betriebs-/Geschäfts- ausstattung Wahner Heide 1.000 2.0001503-010 Betriebs-/Geschäftsausstattung Stadthalle/BGH 35.000 4.0001701-010 Stiftung Illustrationen 500 5001701-020 Stiftung Wilhelm Alsleben 8.000 8.000

Gesamt 17.788.638 22.497.045

Nachrichtlich

In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme 4.537.417 8.209.820

Stadt Troisdorf

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan der Jahre 2015 / 2016

519

Haushalt 2015/2016

Übersicht über die aus der Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

RE 2012 RE 2013 2014 2015 2016

€ € € € €

Neuaufnahme vom Kreditmarkt 2.708.026 15.024.000 11.525.689 6.713.336 4.537.417

Umschuldungen von Darlehen 36.443.247 19.146.743 4.402.463 6.240.333 0*

Gesamtbetrag 39.151.273 34.170.743 15.928.152 12.953.669 4.537.417

Umschuldungen der Folgejahre

Jahr 1.000 €

2017 2.189 *2018 7072019 02020 1.7722021 1.4222022 2.9992023 7.5242024 4.2162025 662

* Zur Absicherung des Zinsänderungsrisikos wurden Zinssicherungsvereinbarungen abgeschlossen.

Stadt Troisdorf

520

Haushalt 2015/2016

Kreditaufnahme

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1.000 €

Jahr

Umschuldungen der Folgejahre

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

RE 2012 RE 2013 2014 2015 2016

€

Neuaufnahme vom Kreditmarkt Umschuldungen von Darlehen

2015 2016 2017 2018 2019

- 1.000 EUR -

Kreditaufnahme 6.713 4.537 8.210 8.360 5.953

./. ordentl. Tilgung 5.342 5.297 5.152 5.632 6.142

./. außerordentl. Tilg. 0 0 0 0 0

Nettokreditaufnahme 1.371 -760 3.058 2.728 -189

Stadt Troisdorf

Nettokreditaufnahme

Haushalt 2015/2016

521

-2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

2015 2016 2017 2018 2019

1.000 €

Kreditaufnahme

./. ordentl. Tilgung

./. außerordentl. Tilg.

Nettokreditaufnahme

Kreditmarkt- Übrige Gesamt Einwohner Pro-Kopf-mittel VerschuldungTEUR TEUR TEUR EUR

Stand 31.12.2012 70.808 31 70.839 75.805 1) 934

+ Aufnahme 2013 2) 15.024 0 15.024

./. Tilgung 2013 2) 4.469 2 4.471

Stand 31.12.2013 81.363 29 81.392 75.998 1) 1.071

+ Aufnahme 2014 11.526 0 11.526

./. Tilgung 2014 5.240 2 5.242

voraussichtlicher Stand 31.12.2014 87.649 27 87.676 76.075 3) 1.152

+ Aufnahme 2015 6.713 0 6.713

./. Tilgung 2015 5.340 2 5.342

voraussichtlicher Stand 31.12.2015 89.022 25 89.047 76.150 3) 1.169

+ Aufnahme 2016 4.537 0 4.537

./. Tilgung 2016 5.295 2 5.297

voraussichtlicher Stand 31.12.2016 88.264 23 88.287 76.225 3) 1.158

+ Aufnahme 2017 8.210 0 8.210

./. Tilgung 2017 5.150 2 5.152

voraussichtlicher Stand 31.12.2017 91.324 21 91.345 76.300 3) 1.197

+ Aufnahme 2018 8.360 0 8.360

./. Tilgung 2018 5.630 2 5.632

voraussichtlicher Stand 31.12.2018 94.054 19 94.073 76.380 3) 1.232

+ Aufnahme 2019 5.953 0 5.953

./. Tilgung 2019 6.140 2 6.142

voraussichtlicher Stand 31.12.2019 93.867 17 93.884 76.455 3) 1.228

1) amtliche Einwohnerzahl gem. IT.NRW (auf Basis der Volkszählung vom 25. Mai 1987)

2) Rechnungsergebnis 2013

3) prognostizierte Einwohnerzahl

Entwicklung der Schulden

Haushalt 2015/2016

522

Stadt Troisdorf

2009 - 2019

523

Haushalt 2015/2016

Entwicklung der Schulden

Stadt Troisdorf

74 73 7371

81

88 89 8891

94 94

0

200

400

600

800

1.000

1.200

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0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

€Mio. €Schulden Pro-Kopf-Verschuldung

Voraussichtl. Voraussichtl. Voraussichtl.Stand Stand Stand Stand

Art 31.12.2013 01.01.2015 31.12.2015 31.12.2016

TEUR TEUR TEUR TEUR1 2 3 4

1. Anleihen

2. Verbindlichkeiten aus Kreditenfür Investitionen2.1 von verbundenen Unternehmen2.2 von Beteiligungen2.3 von Sondervermögen2.4 vom öffentlichen Bereich 2.4.1 vom Bund 2.4.2 vom Land 29 27 25 23 2.4.3 von Gemeinden (GV) 2.4.4 von Zweckverbänden 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen2.5 vom privaten Kreditmarkt 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 81.363 87.649 89.022 88.264 2.5.2 von übrigen Kreditgebern

3. Verbindlichkeiten aus Krediten zurLiquiditätssicherung3.1 vom öffentlichen Bereich3.2 vom privaten Kreditmarkt 11.230 14.929 29.259 34.567

4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen,die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 825 805 780 777

5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und *Leistungen 6.794 6.794 6.794 6.794

6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 2.632 2.632 2.632 2.632 *7. Sonstige Verbindlichkeiten 4.133 4.133 4.133 4.133 *8. Erhaltene Anzahlungen 9.823 9.823 9.823 9.823 *

9. Summe aller Verbindlichkeiten 116.829 126.792 142.468 147.013

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellungvon Sicherheiten:Bürgschaften 202.698 197.606 199.370 199.370

* nicht planbar, aus Gründen der Vergleichbarkeit wird der Stand 2013 fortgeschrieben.

Stadt Troisdorf

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Haushalt 2015/2016

524

vorauss. vorauss. vorauss.Stand Stand Stand Stand Stand

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016€ € € 3 €

Abwasserbetrieb Troisdorf AöR 111.696.417 106.670.956 100.606.996 100.606.996 100.606.996

TroiKomm GmbH 66.300.333 66.300.333 64.520.493 63.720.493 63.720.493

AGGUA Troisdorf GmbH 16.102.269 16.102.269 16.102.269 16.102.269 16.102.269

öPA Verkehrsgesellschaft mbH 4.304.090 1.840.000 1.840.000 5.440.000 5.440.000

TroPark GmbH 5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000 5.200.000

IPTro GmbH 4.000.000 4.000.000 0 0 0

Stadtwerke Troisdorf GmbH 0 0 7.200.000 7.200.000 7.200.000

Stadtsolar Troisdorf eG 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000

Errichtung von Übergangswohnheimen 1.036.119 1.036.119 1.036.119 0 0

Wohnungsbauförderung 848.745 848.745 0 0 0

Freie Träger der Jugendhilfe 0 0 400.000 400.000 400.000

Insgesamt 210.187.973 202.698.422 197.605.877 199.369.758 199.369.758

Anm.: Dargestellt sind hier die Nominalbeträge der übernommenen Bürgschaften.

Stadt Troisdorf

Bürgschaften

Haushalt 2015/2016

525

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

€ Bürgschaften

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527

528

Haushalt 2015/2016

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Die Stadt Troisdorf hat zum Stichtag 01.01.2008 eine Eröffnungsbilanz aufgestellt Die Bilanzsumme wurde mit 614.093.463 Euro und einem Eigenkapital in Höhe von 263.151.935 Euro festgestellt. Das Eigenkapital besteht aus - der Ausgleichsrücklage in Höhe von 33.892.000 Euro und - der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 229.259.935 Euro. Nach den Feststellungen zum Jahresabschluss 2013 beläuft sich die Bilanzsumme zum 31.12.2013 auf 584.923.729,64 Euro. Das Eigenkapital ist mit 217.444.636 Euro ausgewiesen und setzt sich aus - der Ausgleichsrücklage in Höhe von 20.933.283 Euro - abzgl. Jahresfehlbetrag - 12.804.196 Euro und - der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 209.315.549 Euro Gemäß den Jahresergebnissen entwickelt sich die Ausgleichsrücklage wie folgt: 2009: Entnahme - 22.088.482 Euro 2010: Entnahme - 11.803.518 Euro Stand 31.12.2010 0 Euro Zuführung Jahresabschluss 2012 20.933.284 Euro Entnahme gemäß Rechnungsergebnis 2013 - 12.804.197 Euro Stand 31.12.2013 8.129.087 Euro Gemäß den Plandaten 2014 bis 2019 ist die Inanspruchnahme der Allgemeine Rücklage wie folgt vorgesehen: 2014: Entnahme - 9.283.348 Euro* 2015: Entnahme -17.545.319 Euro 2016: Entnahme - 7.508.934 Euro 2017: Entnahme - 5.366.327 Euro 2018: Entnahme - 4.038.744 Euro 2019: Entnahme - 2.419.786 Euro *Nach den derzeitigen Entwicklungen wird in 2014 ein die Plandaten übersteigender Fehlbetrag erwartet; entgegen den Plandaten ist jedoch auch eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage für einen Teilbetrag noch möglich. Das Eigenkapital wird sich in den Jahren 2008 – 2017 unter Berücksichtigung der in den Plandaten ausgewiesenen Fehlbeträge wie folgt verändern: 31.12.2007: 263.151.935 Euro 31.12.2008: 282.019.045 Euro 31.12.2009: 260.237.035 Euro 31.12.2010: 239.593.415 Euro 31.12.2011: 217.487.073 Euro 31.12.2012: 230.395.025 Euro 31.12.2013: 217.444.636 Euro 31,12,2014: 199.444.636 Euro 31.12.2015: 181.899.317 Euro 31.12.2016: 174.390.383 Euro 31.12.2017: 169.024.056 Euro 31.12.2018: 164.985.312 Euro 31.12.2019: 162.565.526 Euro

529

Haushalt 2015/2016

Kassenlage Stadt Troisdorf

Der Höchstbetrag zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten wird durch die Haushaltsatzung festgesetzt. Die Ermächtigung der Haushaltssatzung gilt über das Haushaltsjahr hinaus bis zum Erlass der neuen Haushaltssatzung. Die Haushaltssatzung 2015/2016 weist eine Kreditermächtigung in Höhe von 60 Mio. Euro aus. Die Kassenbestände 2014 wurden aus den Salden der Konten der Stadtkasse ermittelt. Im Rahmen der Liquiditätsplanung werden nicht für den laufenden Zahlungsverkehr benötigte Gelder in Festgeldanlagen mündelsicher und – soweit derzeit möglich - zinsgünstig angelegt. Die Verzinsung für die Tagesgeldanlage bzw. - ausleihe orientiert sich am EONIA (Euro Overnight Index Average). Wegen der allgemeinen Zinsentwicklung erfolgt für Tagesgeldanlagen keine Guthabenverzinsung mehr.

Stand Kassenbestand

20.01.2014 -14.614.518,13 €

20.02.2014 -9.660.651,88 €

20.03.2014 - 18.846.248,12 €

22.04.2014 - 23.776.219,42 €

20.05.2014 -13.918.627,75 €

20.06.2014 - 22.854.297,69 €

21.07.2014 - 28.407.390,71 €

20.08.2014 -19.206.733,47 €

22.09.2014 -23.868.985,87 €

20.10.2014 -28.851.186,90 €

20.11.2014 -21.086.582,73 €

01 Innere Verwaltung

0101 Pol. Gremien, Verwaltungsführung, Interessenvertr.

010101 Politische Gremien

010102 Verwaltungsführung

010103 Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann

010104 Vertretung der Interessen der Mitarbeiter/-innen

010105 Vertretung der Schwerbehinderten

0102 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

010201 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0103 Rechnungsprüfung

010301 Rechnungsprüfung

0104 Personalmanagement

010400 Personalmanagement-PG

010401 Personalplanung, -einsatz und -steuerung

010402 Personalservice

010499 Arbeits- und Gesundheitsschutz

0105 Organisation

010501 Organisation

0106 Finanzmanagement

010600 Finanzmanagement-PG

010601 Haushaltssteuerung und -controlling, Geschäftsbuchhaltung

010602 Finanzbuchhaltung und Vollstreckung

010603 Steuern und Abgaben

0107 Recht

010701 Recht

0108 Grundstücksverkehr und - verwaltung

010801 Grundstücksverkehr und - verwaltung

0109 Gebäudemanagement

010900 Gebäudemanagement-PG

010901 Unterh./Bewirtschaftung städt.genutzte Immobilien

010902 Unterhaltung/Bewirtschaftung vermietete Immobilien

010903 Neubau/Erneuerung/Erweiterung Gebäude

0110 Bürgerhäuser

011001 Bürgerhäuser

0111 IuK

011101 IuK

0112 Archiv

011201 Archiv

530

Haushalt 2015/2016

Übersicht Produktbereiche - Produktgruppen - Produkte

Stadt Troisdorf

01 Innere Verwaltung

0113 Sonstige zentrale Dienste

011300 Sonstige zentrale Dienste-PG

011301 Infothek

011302 Telefonzentrale

011303 Druckerei

011304 Poststelle

011305 Fuhrpark

011306 Beschaffung und Inventarverwaltung

0114 Bauhofservice

011401 Bauhofservice

0130 Besondere Personalaufwendungen

013001 Besondere Personalaufwendungen

531

Haushalt 2015/2016

Übersicht Produktbereiche - Produktgruppen - Produkte

Stadt Troisdorf

02 Sicherheit und Ordnung

0201 Ruhender Verkehr

020101 Ruhender Verkehr

0202 Verkehrsregelung und -erziehung

020201 Verkehrsregelung und -erziehung

0203 Allgemeine Ordnung

020301 Allgemeine Ordnung

0204 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

020401 Gaststätten- und Gewerbeangelegenheiten

0205 Einwohnermeldewesen

020501 Einwohnermeldewesen

0206 Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

020601 Ausländer- u. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

0207 Wahlen und Abstimmungen

020701 Wahlen und Abstimmungen

0208 Personenstandwesen

020801 Personenstandwesen

0210 Brandschutz und Hilfeleistung

021001 Brandschutz und Hilfeleistung

0211 Rettungsdienst

021101 Rettungsdienst

Stadt Troisdorf

532

Haushalt 2015/2016

Übersicht Produktbereiche - Produktgruppen - Produkte

03 Schulen

0301 Zentr. Schulverwaltung, sonst. schulische Aufgaben

030101 Zentrale Schulverwaltung

030102 Schülerbeförderung

030103 Sonstige schulische Aufgaben

0310 Grundschulen

031001 Grundschulen - Schulbetrieb

031002 Grundschulen - Schulgebäude

0311 Hauptschulen

031101 Hauptschulen - Schulbetrieb

031102 Hauptschulen - Schulgebäude

0312 Realschulen

031201 Realschulen - Schulbetrieb

031202 Realschulen - Schulgebäude

0313 Gymnasien

031301 Gymnasien - Schulbetrieb

031302 Gymnasien - Schulgebäude

0314 Förderschulen

031401 Förderschulen - Schulbetrieb

031402 Förderschulen - Schulgebäude

0315 Gesamtschulen

031501 Gesamtschulen - Schulbetrieb

031502 Gesamtschulen - Schulgebäude

0319 Mensen

031901 Mensa Sekundarstufenzentrum

031902 Mensa Am Bergeracker

031903 Mensa Realschule Heimbachstraße

031904 Mensa Hauptschule Lohmarer Straße

031905 Mensa Gymnasium Altenforst

031906 Mensa Förderschule Im Laach

031907 Mensa Förderschule Kettelerstraße

533

Haushalt 2015/2016

Übersicht Produktbereiche - Produktgruppen - Produkte

Stadt Troisdorf

04 Kultur

0401 Kunst- und Kulturpflege

040100 Kunst- und Kulturpflege-PG

040101 Kunst- und Kulturförderung

040103 Volkshochschule

040104 Kunstwerke im öffentlichen Raum

040150 Kunst- und Kulturveranstaltungen

040160 Raumvermietung (ab 2015 bei PG 1503)

0402 Bilderbuchmuseum

040200 Bilderbuchmuseum (ohne BGA)-PG

040201 Kunstbesitz und Daueraustellungen

040202 Sonderaustellungen und sonstige Veranstaltungen

040203 Museumsshop

0403 Regionale 2010 - Burg Wissem

040301 Regionale 2010 - Burg Wissem

0404 Musikschule

040400 Musikschule-PG

040401 Musikunterricht und Instrumentenverleih

040402 Musikschulveranstaltungen

0405 Bibliotheken

040500 Bibliotheken-PG

040501 Medien und Information

040502 Bibliotheksveranstaltungen

534

Haushalt 2015/2016

Übersicht Produktbereiche - Produktgruppen - Produkte

Stadt Troisdorf

05 Soziale Leistungen

0501 Leistungen nach Leistungsgesetzen

050100 Leistungen nach Leistungsgesetzen-PG

050101 Leistungen nach SGB XII

050102 Wohngeld

050103 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

050109 Leistungen n. sonst. Leistungsgesetzen (f. Dritte)

0502 Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.

050200 Unterbring./Betreuung Obdachl., Aussiedl., Asylb.-PG

050201 Unterbringung und Betreuung Obdachlose

050202 Unterbringung und Betreuung Aussiedler

050203 Unterbringung und Betreuung Asylbewerber

0503 Soziale Dienstleistungen

050300 Soziale Dienstleistungen-PG

050301 Altenhilfe und Begegnungsstätten

050309 Sonstige soziale Dienstleistungen

050310 Förderung anderer sozialer Dienstleister

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0601 Kindertagesbetreuung

060101 Tageseinrichtungen für Kinder

060102 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege

0602 Trogata

060201 Trogata

0610 Kinderspielplätze

061001 Kinderspielplätze

0620 Jugend(sozial-)arbeit

062001 Jugend(sozial-)arbeit

0640 Familienergänzende Hilfen

064000 Familienergänzende Hilfen-PG

064001 Familienförderung, Beratung und Therapie

064002 Intensive ambulante/teilstat. Hilfe zur Erziehung

064003 Gerichtl. Verfahren, Amtspfleg-/-vormundschaft

064004 Unterhaltsvorschuss

064005 Eingliederungshilfe

064009 Beistandschaft

0650 Familienersetzende Hilfen

065000 Familienersetzende Hilfen-PG

065001 Inobhutnahme/Notaufnahme

065002 Vollzeitpflege

065003 Heimerziehung

065004 Sonstige betreute Wohnformen

065005 Adoptionsbegleitung und -vermittlung

Stadt Troisdorf

535

Haushalt 2015/2016

Übersicht Produktbereiche - Produktgruppen - Produkte

07 Gesundheitsdienste

0701 Krankenhäuser

070101 Krankenhäuser

0702 Gesunde Stadt

070201 Gesunde Stadt

08 Sportförderung

0801 Sportförderung

080101 Förderung des Sports

080102 Bereitstellung und Betrieb Sportstätten

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

0901 Städteb. Planung u. Entwicklung, Geoinformationen

090101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

090102 Geoinformationen

0903 Umlegungsverfahren und Grundstückswertermittlung

090301 Umlegungsverfahren und Grundstückswertermittlung

0904 Demographie

090401 Demographie

10 Bauen und Wohnen

1001 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel

100101 Aufgaben nach WohnbindG, Mietspiegel

1002 Bau- und Grundstücksordnung

100201 Bau- und Grundstücksordnung

1003 Denkmalschutz und -pflege

100301 Denkmalschutz und -pflege

11 Ver- und Entsorgung

1101 Versorgungsunternehmen Strom, Gas, Wasser

110101 Versorgungsunternehmen Strom, Gas, Wasser

110102 Gewinnablieferung TroiKomm

110103 Gewinnablieferung Abwasserbetrieb

1102 Altlastensanierung

110201 Altlastensanierung

1103 Abfallwirtschaft und Abwasserbeseitigung

110301 Öffentliche Toilettenanlagen

110302 Papierkörbe/WilderMüll/Glascontainer

536

Haushalt 2015/2016

Übersicht Produktbereiche - Produktgruppen - Produkte

Stadt Troisdorf

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1201 Bereitstellung Verkehrsinfrastruktur

120101 Straßen und Wege

120103 Parkplätze und Parkraumbewirtschaftung

1202 Straßenreinigung

120201 Straßenreinigung

1203 Öffentlicher Personennahverkehr

120301 Öffentlicher Personennahverkehr

1209 Erhebung Beiträge

120901 Erhebung Beiträge

13 Natur- und Landschaftspflege

1301 Grün- und Freiflächen

130101 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

130102 Land- und Forstwirtschaft

1302 Öffentliche Gewässer, Hochwasserschutz

130201 Öffentliche Gewässer, Hochasserschutz

1303 Friedhofs- und Bestattungswesen

130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

1304 Wahner Heide

130401 Wahner Heide

14 Umweltschutz

1401 Umweltschutz

140101 Umweltschutz

15 Wirtschaft

1501 Wirtschaftsförderung

150101 Wirtschaftsförderung

1502 Märkte

150201 Märkte

1503 Stadthalle und Bürgerhäuser

150301 Stadthalle und Bürgerhäuser

1505 Stadtfeste und Veranstaltungen

150501 Stadtfeste und Veranstaltungen

537

Haushalt 2015/2016

Übersicht Produktbereiche - Produktgruppen - Produkte

Stadt Troisdorf

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

1601 Allgemeine Finanzwirtschaft

160101 Allgemeine Finanzwirtschaft

17 Stiftungen

1701 Stiftungen

170101 Stiftungen Soziales

170102 Stiftungen Kultur

Stadt Troisdorf

538

Haushalt 2015/2016

Übersicht Produktbereiche - Produktgruppen - Produkte

Kostenträger KontoAnsatz

2015Ansatz

2016

01020101 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 5318520 Zuschüsse Städtepartnerschaft 18.000 16.000

01130601 Beschaffung und Inventarverwaltung 5318660 Zuschüsse an Mitarbeiter/innen 800 800

02030101 Allgemeine Ordnung 5318490 Zuschuss Verbraucherberatung 71.000 72.000

02030101 Allgemeine Ordnung 5318510 Zuschuss Tierschutzverein 121.000 121.000

02100101 Brandschutz und Hilfeleistung 5318120 Zuschuss Stadtfeuerwehrtag 800 800

02100101 Brandschutz und Hilfeleistung 5318480 Zuschüsse an wassersporttreibende Vereine 1.000 1.000

03120101 Schulbetrieb Realschulen 5318610 Zuschüsse sonstige Kinder/Jugend 3.000 3.000

03190101 Mensa Sekundarstufenzentrum 5318550 Zuschüsse Schülerverpflegung 4.000 4.000

03190201 Mensa Gesamtschule 5318550 Zuschüsse Schülerverpflegung 6.000 6.000

03190301 Mensa Realschule Heimbachstraße 5318550 Zuschüsse Schülerverpflegung 3.000 3.500

03190401 Mensa Hauptschule Lohmarer Straße 5318550 Zuschüsse Schülerverpflegung 3.000 3.000

03190501 Mensa Gymnasium Altenforst 5318550 Zuschüsse Schülerverpflegung 4.000 4.000

04010101 Kunst- und Kulturförderung 5312120 Weiterleitung Fördermittel Kultur an Gemeinden 50 50

04010101 Kunst- und Kulturförderung 5318130 Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege 36.500 36.500

04010101 Kunst- und Kulturförderung 5318160 Zuschuss Sommerkunstschule 13.000 13.000

04010101 Kunst- und Kulturförderung 5318180 Zuschuss Schwerpunkt Karikatur 2.500 2.500

04010101 Kunst- und Kulturförderung 5318200 Zuschuss Kulturpflege Ortsvorsteher 13.000 13.000

04010101 Kunst- und Kulturförderung 5318210 Zuschüsse sonstige Kultur 3.000 3.000

04020201 Sonderausstellungen/sonstige Veranstaltungen 5318590 Bilderbuchpreis 7.500 0

04020201 Sonderausstellungen/sonstige Veranstaltungen 5318600 Stipendium Museum 1.200 1.200

05020102 Betreuung/Beratung Odachlose 5318450 Zuschüsse an Bedürftige außerh. Leistungsanspruch 5.000 5.000

05030101 Altenhilfe 5318420 Freiwillige Leistungen der Altenhilfe 60.900 61.570

05030102 Begegnungsstätten 5318360 Zuschüsse Begegnungsstätten 62.000 74.000

05030901 Soziale Betreuung Ausländer/innen 5318400 Zuschuss Ausländerarbeit Diakonisches Werk 17.384 17.384

05030905 Betreuungen nach Betreuungsgesetz 5318430 Zuschüsse an Betreuungsvereine 72.000 74.000

05030907 Haus International - Mehrgenerationenhaus 5318770 Zuschuss an Träger Mehrgenerationenhaus 10.000 0

05031001 Förderung anderer sozialer Dienstleister 5318370 Zuschüsse Vereine der Sozialhilfe 19.090 19.090

05031001 Förderung anderer sozialer Dienstleister 5318380 Zuschüsse Wohlfahrtsverbände 32.770 32.770

05031001 Förderung anderer sozialer Dienstleister 5318390 Zuschuss Verein Lebenshilfe 13.038 13.038

05031001 Förderung anderer sozialer Dienstleister 5318410 Zuschüsse Behindertenarbeit 1.305 1.305

06010101 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 5318810 RAP aktivierbare Zuweisungen an Dritte 7.000 7.000

06010201 Tageseinrichtungen für Kinder 5318220 Zuweisung KiBiz plusKita fr. Träger 25.000 25.000

06010201 Tageseinrichtungen für Kinder 5318270 Zuweisung KiBiz Verfügungspauschale fr. Träger 40.000 40.000

06010201 Tageseinrichtungen für Kinder 5318350 Betriebsk. KiBiz Kindpausch. u. Mieten fr. Träger 6.400.000 6.400.000

06010201 Tageseinrichtungen für Kinder 5318710 Zuweisung Familienzentren fr. Träger 66.000 66.000

06010201 Tageseinrichtungen für Kinder 5318730Städtischer Verwaltungs-/Betriebskostenzusch fr. Träger

450.000 450.000

06010201 Tageseinrichtungen für Kinder 5318740 Betriebsk. KiBiz zus. U3-Pauschalen fr. Träger 240.000 240.000

06010201 Tageseinrichtungen für Kinder 5318790 Zuweisung KiBiz Sprachf. fr. Träger 25.000 25.000

06010201 Tageseinrichtungen für Kinder 5318810 Auflösung ARAP aktivierbare Zuweisungen an Dritte 90.760 90.760

06020101 Tageseinrichtungen für Kinder (Trogata) 5318690 Eigenanteil "Kein Kind ohne Mahlzeit"/Verpflegung 10.000 10.000

06200101 Kinder- und Jugendarbeit 5318230 Pauschale Zuschüsse f. Freizeit-/Bildungsmaßn. 69.060 69.060

06200101 Kinder- und Jugendarbeit 5318240 Pauschale Zuschüsse Stadtranderholung 15.300 15.300

06200101 Kinder- und Jugendarbeit 5318250 Pauschale Mitgliederförderung der Jugendverbände 12.150 12.150

06200101 Kinder- und Jugendarbeit 5318260 Zuschüsse Jugendorganisationen 4.050 4.050

06200101 Kinder- und Jugendarbeit 5318300 Zuschüsse an freie Träger der Jugendhilfe 11.215 11.215

06200101 Kinder- und Jugendarbeit 5318330 Zuschuss Abenteuerspielplatz Lahnstraße 212.666 212.666

06200101 Kinder- und Jugendarbeit 5318340 Zuschuss Abenteuerspielplatz Sieglar 157.885 157.885

06200101 Kinder- und Jugendarbeit 5318560 Zuschüsse Kindererholungsmaßnahmen 3.000 3.000

06200101 Kinder- und Jugendarbeit 5318610 Zuschüsse sonstige Kinder/Jugend 15.000 0

539

Haushalt 2015/2016

Übersicht Transferaufwendungen

Stadt Troisdorf

Kostenträger KontoAnsatz

2015Ansatz

2016

06200102 Einrichtungen für Kinder/Jugendliche 5318280 Zuschüsse an Einrichtungen der Jugendarbeit 34.000 34.000

06200102 Einrichtungen für Kinder/Jugendliche 5318310 Zuschuss Cafe Bauhaus 231.530 231.530

06200102 Einrichtungen für Kinder/Jugendliche 5318320 Zuschuss Jugendbegegnungsstätte Brunnenstraße 289.994 289.994

06200102 Einrichtungen für Kinder/Jugendliche 5318440 Zuschuss Jugendkulturcafe* 10.000 10.000

06200102 Einrichtungen für Kinder/Jugendliche 5318670 Zuschuss Ghost 2.000 2.000

06200103 Jugendsozialarbeit 5318260 Zuschüsse Jugendorganisationen 6.429 6.429

06400001 Jugendhilfe - Familienergänzende Hilfen-PG 5318780 Weiterleitung Zuweisung Frühe Hilfen - Hebammen 43.700 43.700

06400101 Familienförderung, Beratung und Therapie 5318290 Zuschüsse Interessengemeinsch. Alleinerziehender 34.500 34.500

08010101 Förderung des Sports 5318460 Zuschüsse an Sportvereine 144.000 135.000

08010101 Förderung des Sports 5318470 Zuschüsse an Freizeitvereine 7.000 7.000

08010101 Förderung des Sports 5318480 Zuschüsse an wassersporttreibende Vereine 45.000 45.000

08010101 Förderung des Sports 5318650 Zuschüsse Sportveranstaltungen 10.000 10.000

10030101 Denkmalschutz und -pflege 5318540 Zuschüsse Denkmalpflegemaßnahmen 7.000 7.000

12010101 Gemeindestraßen und - wege 5311810 Auflösung ARAP aktivierbare Zuweisungen an Land 165.600 165.600

12010101 Gemeindestraßen und - wege 5317810 Auflösung ARAP aktivierbare Zuweisungen an Firmen 62.100 62.100

12030101 Öffentl. Personennahverkehr 5315800 Beteiligung an Baumaßnahmen verb. Unternehmen 6.000 12.000

14010101 Umweltschutz 5318500 Zuschuss Umweltberatung 46.000 46.500

14010101 Umweltschutz 5318570 Zuschüsse zur Förderung alternativer Energien 15.000 15.000

15010101 Wirtschaftsförderung 5315110 Zuschuss an die TROWISTA 200.000 200.000

15010101 Wirtschaftsförderung 5318530 Zuschüsse Werbegemeinschaften 6.647 6.647

17010101 Stiftung Altenhilfe 5318630 Verwendung Zinserträge Stiftung Altenhilfe 3.900 3.900

17010102 Stiftung Kopp 5318620 Verwendung Zinserträge Stiftung Kopp 1.000 1.000

9.831.323 9.810.493

05010301 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz 5339510 Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz 1.600.000 1.800.000

05030904 Örtliche Fürsorgestelle 5332220 Ausgleichsabgabe - Weiterl. Rückz. Hilfen an LVR 3.000 0

05030904 Örtliche Fürsorgestelle 5339120 Ausgleichsabgabe - Hilfegewährung 142.203 142.203

06010101 Förderung Kinder in Tageseinrichtungen/-pflege 5331110 Soziale Leistungen an natürliche Personen 1.400.000 1.400.000

06400001 Jugendhilfe - Familienergänzende Hilfen-PG 5331110 Soziale Leistungen 1.441.000 1.441.000

06400101 Familienförderung, Beratung und Therapie 5331120 Leistung Erziehungsberatung Dritte 32.500 32.500

06400201 Intensive ambul./teilstationäre Hilfe z. Erziehung 5331110 Soziale Leistungen an natürliche Personen 537.750 537.750

06400201 Intensive ambul./teilstationäre Hilfe z. Erziehung 5332110 Soziale Leistungen an natürliche Personen 40.000 40.000

06400301 Gerichtl. Verfahren, Amtspfleg-/-vormundschaft 5331110 Soziale Leistungen an natürliche Personen 250 250

06400301 Gerichtl. Verfahren, Amtspfleg-/-vormundschaft 5339910 Sonst. soziale Leistungen 1.000 1.000

06400401 Unterhaltsvorschuss 5339910 Unterhaltsvorschussleistungen 1.150.000 1.150.000

06400501 Eingliederungshilfe 5331110 Soziale Leistungen an natürliche Personen 721.000 721.000

06500101 Inobhutnahme/Notaufnahme 5331110 Soziale Leistungen an natürliche Personen 35.000 35.000

06500101 Inobhutnahme/Notaufnahme 5332110 Soziale Leistungen an natürliche Personen 1.254.000 1.254.000

06500201 Vollzeitpflege 5332110 Soziale Leistungen an natürliche Personen 783.000 783.000

06500301 Heimerziehung 5332110 Soziale Leistungen an natürliche Personen 5.789.000 5.739.000

06500402 Eigene Einrichtungen betreutes Wohnen 5332110 Soziale Leistungen an natürliche Personen 174.000 174.000

15.103.703 15.250.703

07010101 Krankenhausfinanzierung 5391110 Beteiligung nach Krankenhausfinanzierungsgesetz 830.000 830.000

16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen 5341110 Gewerbesteuerumlage 3.801.000 3.836.000

16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen 5341120 Erhöhung Gewerbesteuerumlage 3.693.000 3.727.000

16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen 5372110 Allgemeine Kreisumlage 37.040.000 38.680.000

16010101 Steuern und allgemeine Zuweisungen 5372120 ÖPNV-Umlage 1.158.000 1.212.000

46.522.000 48.285.000

71.457.026 73.346.196

Zwischensumme: Allgemeine Umlagen

540

Haushalt 2015/2016

Übersicht Transferaufwendungen

Stadt Troisdorf

Zwischensumme: Zuschüsse

Zwischensumme: Soziale Leistungen

Kostenträger KontoAnsatz

2015Ansatz

2016

03100101 Schulbetrieb Grundschulen 5272810 Feste und Veranstaltungen 538 538

03110101 Schulbetrieb Hauptschulen 5272810 Feste und Veranstaltungen 300 300

03120101 Schulbetrieb Realschulen 5272810 Feste und Veranstaltungen 1.500 1.500

03130101 Schulbetrieb Gymnasien 5272810 Feste und Veranstaltungen 2.200 2.200

03140101 Schulbetrieb Förderschulen 5272810 Feste und Veranstaltungen 100 100

03150101 Schulbetrieb Gesamtschulen 5272810 Feste und Veranstaltungen 1.000 1.000

04015005 Kunst- und Kulturveranstaltungen 5272810 Feste und Veranstaltungen 335.000 335.000

04020201 Sonderausstellungen und sonstige Veranstaltungen 5272810 Feste und Veranstaltungen 50.000 50.000

04040001 Musikschule 5272810 Feste und Veranstaltungen 15.300 15.300

04050201 Bibliotheksveranstaltungen 5272810 Feste und Veranstaltungen 4.000 4.000

06200100 Jugend(sozial)arbeit 5272810 Feste und Veranstaltungen 29.000 29.000

06200104 Veranstaltungen für Jugendliche 5272810 Feste und Veranstaltungen 51.000 51.000

15050101 Stadtfeste und Veranstaltungen 5272810 Feste und Veranstaltungen 265.600 339.600

755.538 829.538

541

Haushalt 2015/2016

Übersicht Feste und Veranstaltungen

Stadt Troisdorf

542

Haushalt 2015/2016

543

Haushalt 2015/2016

Stellenplan mit Erläuterungen zum Personalbudget

Zahl Zahl besetztLaufbahn- Besoldungs- der dergruppen gruppe Stellen Stellen am

2015/16 2014 30.06.2014

Wahl- B 7 1,00 1,00 1,00beamte B 6

B 5B 4B 3 1,00 1,00 1,00B 2 2,00 2,00 2,00

Gesamt 4,00 4,00 4,00

Höherer A 16 4,00 4,00 3,43Dienst A 15 5,00 6,00 7,00

A 14 9,00 8,00 7,00A 13 4,00 3,50 4,00

Gesamt 22,00 21,50 21,43

Gehobener A 13 10,00 10,00 9,83Dienst A 12 13,38 13,38 12,48

A 11 39,15 40,54 34,65A 10 28,75 28,75 26,99A 9 1,50 1,50 0,93

Gesamt 92,78 94,17 84,88

MittlererDienst A 9 12,00 12,00 11,50

A 8 67,11 65,11 52,18A 7 4,30 4,00 2,61A 6 2,70 3,00 3,00A 5

Gesamt 86,11 84,11 69,29

Insgesamt 204,89 203,78 179,60

davon Stellenjobcenter Rhein-Sieg 4 5

544

Haushalt 2015/2016

Stellenplan Teil A - Beamte

Stadt Troisdorf

Entgelt- Zahl der Zahl der besetztGruppe Stellen Stellen amTVöD 2015/16 2014 30.06.2014

EG 15 0,00 0,00 0,00

EG 14 5,00 5,00 4,77

EG 13 10,00 10,00 8,86

EG 12 7,00 7,00 6,00

EG 11 28,00 27,00 23,90

EG 10 16,06 19,06 15,56

EG 9 42,23 41,23 33,96

EG 8 61,08 60,94 55,31

EG 7 3,00 3,00 3,00

EG 6 60,85 61,29 59,22

EG 5 61,26 60,05 59,99

EG 4 76,00 76,00 60,26

EG 3 33,71 33,71 30,42

EG 2 88,00 92,00 47,50

EG 1 0,00 0,00 0,00Gesamt 492,19 496,28 408,75

davon Stellenjobcenter Rhein Sieg 8 10

Entgelt- Zahl der Zahl der besetztGruppe Stellen Stellen amTV-S 2015/16 2014 30.06.2014

S18 1,00 1,00 0,00S 17 5,00 5,00 4,80S 16 0,00 0,00 0,00S 15 12,00 12,00 11,00S 14 22,78 22,78 22,98S 13 17,00 17,00 15,19S 12 2,00 2,00 2,00S 11 8,00 8,00 9,46S 10 21,00 21,00 17,39S 9 0,00 0,00 0,00S 8 36,00 36,00 38,69S 7 10,00 10,00 9,81S 6 192,40 192,40 160,75S 5 0,00 0,00 0,00S 4 1,00 1,00 1,00S 3 53,00 53,00 59,01Gesamt 381,18 381,18 352,08

Insgesamt 873,37 877,46 760,83

545

Haushalt 2015/2016

Stellenplan Teil B - Tariflich Beschäftigte

Stadt Troisdorf

Stadt Troisdorf

Wahlbeamte Höherer DienstDez PB Bezeichnung B 7 B 6 B 5 B 4 B 3 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13

I 01 Verwaltungsführung 1 1 2I 01 Bürgermeisterbüro 1I 01 GleichstellungsstelleI 01 Interessenvertretung MAI 01 Vertretung Schwerbehinderte 0,6I 01 Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitI 15 Stadtfeste - VeranstaltungenI 01 Finanzmanagement 1I 01 Informat./KommunikationI 01 ArchivI 01 Zentrale Dienste I 01 Organisation 1II 01 Stabsstelle FörderangelegenheitenII 01 Stabsstelle Gesunde Stadt II 01 Stabsstelle Arbeitsschutz/Gesundheit 0,4II 01 Co-Dezernat II 1II 01 GebäudemanagementII 09 Stadtplanung 1II 09 Geoinformation 1II 10 Bau- und Grundstücksordnung 1II 01 GrundstücksverwaltungII 12 StraßenbauII 12 Erhebung Beiträge II 12 Baubetrieb 1II 13 Friedhofs- und BestattungswesenIII 02 Brandschutz und RettungsdienstIII 04 Kulturverwaltung 0,9III 10 Denkmalpflege 0,1III 05 Leistungsgewährung/ Beratung 1III 05 Unterbringung/BetreuungIII 05 Besondere/freiwillige LeistungenIII 10 Aufgaben nach WohnungsbindungsgesetzIV 01 Co-Dezernat IV 1IV 01 Personalmanagement 1IV 01 Personalreserve 1IV 01 jobcenter Rhein-SiegIV 01 Abwasserbetrieb 1IV 01 TroPark GmbH 1IV 01 Ratsbüro, Wahlen, AbstimmungenIV 02 Allg. Ordnung, Gaststätten-Gewerbe, Märkte 0,8IV 02 ruhender Verkehr 0,1IV 02 Einwohnermeldewesen 0,1IV 01 Recht, Vergabestelle 1 1IV 02 Ausländer- und StaatsangehörigkeitsangelegenheitenIV 02 Personenstandswesen 1IV 03 Zentrale Schulverwaltung 0,7IV 08 Sportförderung 0,3IV 06 Kindertagesstätten VerwIV 06 Jugend(sozial)arbeit 1IV 06 Jugendhilfe - Familienergänzende HilfenIV 06 Jugendhilfe - Familienersetzende Hilfen

Gesamt 1 0 0 0 1 2 4 5 9 4

546

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil A - Beamte

Haushalt 2015/2016

Gehobener Dienst Mittlerer DienstA13 A12 A11 A10 A9 A9 A8 A7 A 6 Gesamt Bezeichnung PB Dez

4 Verwaltungsführung 01 I1 2 Bürgermeisterbüro 01 I

0,38 0,38 Gleichstellungsstelle 01 I1 1 Interessenvertretung MA 01 I

0,6 Vertretung Schwerbehinderte 01 I0,9 0,7 0,7 2,3 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 01 I0,1 0,3 0,3 0,7 Stadtfeste - Veranstaltungen 15

2 1 4,76 6 1 2 1 18,76 Finanzmanagement 01 I1 1 2 Informat./Kommunikation 01 I

0 Archiv 01 I1 0,5 1,5 Zentrale Dienste 01 I

1 3 5 Organisation 01 I1 1 Stabsstelle II/S1 01 II

0,5 0,5 Stabsstelle II/S2 01 II1 1,4 Stabsstelle II/S3 01 II

1 Co-Dezernat II 01 II1 1 2 Gebäudemanagement 01 II

1 Stdtplanung 09 II1 Geoinformation 09 II

3 4 Bau- und Grundstücksordnung 10 II1 1 2 Grundstücksverwaltung 01 II

0 Straßenbau 12 II1 1 2 Erhebung Beiträge 12 II

0,73 1 2,73 Baubetrieb 12 II1 1 Friedhofs- und Bestattungswesen 13 II

1 1 5 9 60 76 Brandschutz und Rettungsdienst 02 III0,9 Kulturverwaltung 04 III

1 1,1 Denkmalpflege 10 III2,75 3,75 Leistungsgewährung/ Beratung 05 III

1 1 Unterbringung/Betreuung 05 III3,5 1 4,5 Besondere/freiwillige Leistungen 05 III

1 1 1 3 Aufgaben nach Wohnungsbindungsgesetz 10 III1 Co-Dezernat IV 01 IV

2 3,5 1 0,5 8 Personalmanagement 01 IV1 1 2 1 6 Personalreserve 01 IV

3 1 4 jobcenter Rhein-Sieg 01 IV1 Abwasserbetrieb 01 IV1 TroPark GmbH 01 IV

0,5 1 1,5 Ratsbüro, Wahlen, Abstimmungen 01 IV1 4 5,8 Gewerbe, Allg. Ordnung 02 IV

0,65 1 1 2,75 ruhender Verkehr 02 IV1 1,1 Einwohnermeldewesen 02 IV

1 0,78 1 1 5,78 Recht 01 IV1 1 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten02 IV

1,5 1 3,5 Personenstandswesen 02 IV0,61 1 2,31 Zentrale Schulverwaltung 03 IV

1 1 2,3 Sportförderung 08 IV0 Kindertagesstätten 06 IV

1 0,73 4 3 9,73 Jugend(sozial)arbeit 06 IV0 Jugendhilfe - Familienergänzende Hilfen 06 IV0 Jugendhilfe - Familienersetzende Hilfen 06 IV

10 13,38 39,15 28,75 1,5 12 67,11 4,3 2,7 204,89 Gesamt

Stadt Troisdorf

547

Haushalt 2015/2016

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil A - Beamte

Stadt Troisdorf

Dez PB Bezeichnung 15 14 13 12 11 10 9 8 7

I 01 Verwaltungsführung 1 3

I 01 Bürgermeisterbüro 1

I 01 Interessenvertretung MA 2

I 01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 0,7 0,8 0,41

I 15 Stadtfeste - Veranstaltungen 0,3 0,2 0,05

I 01 Finanzmanagement 2 3 5

I 01 Informat./Kommunikation 2 4

I 01 Archiv 1

I 01 Zentrale Dienste 2 3,52

II 01 Stabsstelle Förderangelegenheiten 1

II 01 Gebäudemanagement 1 3 3 3 4

II 09 Stadtplanung 2 1 2

II 09 Geoinformation 1 1

II 10 Bau- und Grundstücksordnung 1 4 1 2 0,65

II 01 Grundstücksverwaltung 1

II 12 Straßenbau 1 5 1

II 12 Erhebung Beiträge 2

II 12 Baubetrieb 1 1 2 3

II 13 Grün- und Freiflächen 0,3 1 1 1 2

II 13 Friedhofs- und Bestattungswesen 0,3 2

II 14 Umweltschutz 0,4 3,5

III 04 Museum 1 1,5 0,5 0,5 0,64

III 04 Stadtbibliothek 1 1 1,25

III 04 Musikschule 1 3 2

III 04 Kulturverwaltung 1 0,6 1 4

III 15 Stadhalle, Bürgerhäuser 1 1

III 05 Leistungen nach SGB XII 1 2,71 1,77

III 05 Unterbringung/Betreuung

III 05 Besondere/freiwillige Leistungen 1

III 10 Aufgaben nach Wohnungsbindungsgesetz 1

IV 01 Personalmanagement 1 2 4

IV 01 Personalreserve 2

IV 01 jobcenter Rhein-Sieg 1 6 1

IV 02 Allg. Ordnung, Gaststätten-Gewerbe 1 3

IV 02 ruhender Verkehr

IV 02 Einwohnermeldewesen 1

IV 01 Recht, Vergabe 1 1

IV 02 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsang. 1 5,5

IV 02 Personenstandswesen 0,77

IV 03 Zentrale Schulverwaltung 1

IV 03 Grundschulen

IV 03 Hauptschulen

IV 03 Realschulen

IV 03 Gymnasien

IV 03 Förderschulen

IV 03 Gesamtschule

IV 06 Kindertagesstätten 8

IV 06 Projekt TROGATA 1

IV 06 Jugendarbeit 1 1 1 2

IV 06 Jugendhilfe - Familienergänzende Hilfen 4,5 1

IV 06 Jugendhilfe - Familienersetzende Hilfen

Gesamt 0,00 5,00 10,00 7,00 28,00 16,06 42,23 61,08 3,00

Haushalt 2015/2016

548

Entgeltgruppe TVöD

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich Beschäftigte

6 5 4 3 2 1 Gesamt Bezeichnung PB Dez

4 Verwaltungsführung 01 I

1 Bürgermeisterbüro 01 I

2 Interessenvertretung MA 01 I

0,54 2,45 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 01 I

0,06 0,61 Stadtfeste - Veranstaltungen 15 I

3 13 Finanzmanagement 01 I

6 Informat./Kommunikation 01 I

1 1 3 Archiv 01 I

5 1 11,52 Zentrale Dienste 01 I

1 Stabsstelle Förderangelegenheiten 01 II

11,78 3 2 9 88 127,78 Gebäudemanagement 01 II

1,5 6,5 Stadtplanung 09 II

1,56 3,56 Geoinformation 09 II

2 10,65 Bau- und Grundstücksordnung 10 II

1 Grundstücksverwaltung 01 II

2 3,65 12,65 Straßenbau 12 II

2 Erhebung Beiträge 12 II

22 15,5 29 3 76,5 Baubetrieb 12 II

1 6,3 Grün- und Freiflächen 13 II

2,3 Friedhofs- und Bestattungswesen 13 II

3,9 Umweltschutz 14 II

1,4 1 6,54 Museum 04 III

6,51 0,65 10,41 Stadtbibliothek 04 III

1 7 Musikschule 04 III

6,6 Kulturverwaltung 04 III

2 4 Stadhalle, Bürgerhäuser 15 III

5,48 Leistungen nach SGB XII 05 III

2 1 3 Unterbringung/Betreuung 05 III

2 3 Besondere/freiwillige Leistungen 05 III

2 3 Aufgaben nach Wohnungsbindungsgesetz 10 III

7 Personalmanagement 01 IV

1 3 Personalreserve 01 IV

8 jobcenter Rhein-Sieg 01 IV

2 6 Allg. Ordnung, Gaststätten-Gewerbe 02 IV

0,5 3,71 4,21 ruhender Verkehr 02 IV

7,82 8,82 Einwohnermeldewesen 02 IV

1 1 4 Recht, Vergabe 01 IV

1 7,5 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsang. 02 IV

0,64 1,41 Personenstandswesen 02 IV

0,5 1 2,5 Zentrale Schulverwaltung 03 IV

9,6 9,6 Grundschulen 03 IV

2 2 Hauptschulen 03 IV

2 2 Realschulen 03 IV

5 5 Gymnasien 03 IV

1,4 1,4 Förderschulen 03 IV

3 3 Gesamtschule 03 IV

25 33 Kindertagesstätten 06 IV

16 17,00 Projekt TROGATA 06 IV

3,5 2 1 11,5 Jugendarbeit 06 IV

3 8,5 Jugendhilfe - Familienergänzende Hilfen 06 IV

0 Jugendhilfe - Familienersetzende Hilfen 06 IV

60,85 61,26 76,00 33,71 88,00 0,00 492,19 Gesamt

549

Haushalt 2015/2016

Entgeltgruppe TVöD

Stellenübersicht nach der Haushaltsgliederung Teil B - Tariflich BeschäftigteStadt Troisdorf

Stadt Troisdorf

Dez PB Entgeltgruppe TVöD-S S18 S17 S16 S15 S14 S13 S12 S11 S10

IV 06 Kindertagesstätten 1 5 1 17 1 21

IV 06 Projekt TROGATA

IV 06 Kinder- und Jugendförderung 2 5 0,5 2

IV 06 Sozialer Dienst - Familienergänzende Hilfen 1 12,5 3

IV 06 Sozialer Dienst - Familienersetzende Hilfen 1 1 8,78

III 05 Unterbringung/Betreuung 1

III 05 Besondere/freiwillige Leistungen 1 1 3

Gesamt 1 5 0 12 22,78 17 2 8 21

Haushalt 2015/2016

550

Entgeltgruppe TVöD-S

S8 S7 S6 S5 S4 S3 S2 Dez

10 10 139,4 1 53 259,4 Kindertagesstätten 06 IV

14 53 67 Projekt TROGATA 06 IV

9,5 Kinder- und Jugendförderung 06 IV

12 28,5 Jugendhilfe - Familienergänzende Hilfen 06 IV

10,78 Jugendhilfe - Familienersetzende Hilfen 06 IV

1 Unterbringung/Betreuung 05 III

5 Besondere/freiwillige Leistungen 05 III

36 10 192,4 0 1 53 0 381,18 Gesamt

Stadt Troisdorf

551

Haushalt 2015/2016

Entgeltgruppe TVöD-S

Planstellen mit "k.w."-Vermerk

Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst

PB Besoldungsgr. A16 A 15 A 14 A 13 A13 A12 A11 A10 A9 A9 A8 A7 A 6 Gesamt

01 Personalreserve 1 1 1 1 4

Gesamt 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4

Planstellen mit "k.u."-Vermerk

Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst

PB Besoldungsgr. A 15 A 14 A 13 A13 A12 A11 A10 A9 A9 A8 A7 A 6 Gesamt

02 Personenstands-wesen 1 1

02Brandschutz und Rettungsdienst . 1 1

Gesamt 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2

Planstellen mit "k.w."-Vermerk

Entgeltgruppe

Entgeltgr. S15 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Gesamt

PB

01 Personalreserve 1 2 3

05Besondere / Freiwillige Leistungen 1 1

Gesamt 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 4

Planstellen mit "k.u."-Vermerk

Entgeltgruppe

Entgeltgr. 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 Gesamt

PB

05Unterbringung/Be-treuung 1 1

Gesamt 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Stellenübersicht Teil A - Aufteilung nach der Gliederung - Tarifl. Beschäftigte

Stadt Troisdorf

Haushalt 2015/2016

552

Stellenübersicht Teil A - Aufteilung nach der Gliederung - Beamte

Stadt Troisdorf

Nachwuchskräfte

Bezeichnung Art der VergütungZahl

der Stellen 2015/16

Zahl der Stellen

2014

besetzte Stellen am30.06.2014

Inspektoranwärter/innen Anwärterbezüge 7 5 5Sekretäranwärter Anwärterbezüge 5 5 5

Brandmeisteranwärter Anwärterbezüge 9 6 0

Verwaltungsfachangestellte Ausbildungsvergütung 7 5 5Veranstaltungskaufmann/frau 2 2 1Veranstaltungstechniker/in 1 1 0Fachinformatiker Ausbildungsvergütung 3 3 3Bauzeichner/innen Ausbildungsvergütung 2 2 2Fachkraft für Medien und Information

Ausbildungsvergütung 3 3 3

Straßenwärter/innen Ausbildungsvergütung 8 6 6Gesamt 47 38 30

Praktikanten/innen im Anerkennungsjahr

Erzieher/innen Praktikantenvergütung 5 5 5Sozialpäd./-arbeiter/innen Praktikantenvergütung 0 0 0

553

Haushalt 2015/2016

Stellenübersicht Teil B - Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Stadt Troisdorf

554

Haushalt 2015/2016

Erläuterungen zum Personalkostenbudget und Stellenplan Stadt Troisdorf

Die Ansätze des Personalkostenbudgets wurden für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 nach dem voraussichtlichen Ist-Aufkommen des laufenden Jahres 2014 berechnet. Die Ermittlung der Personalkostenansätze für die einzelnen Produktgruppen bzw. Kostenträger erfolgte auf der Basis der im Stellenplan 2013/2014 ausgewiesenen Planstellen unter Berücksichtigung der für 2015 und 2016 zu erwartenden Veränderungen aufgrund von Organisationsentwicklungsprozessen bzw. aus konsequent weiter verfolgter Stellenbewirtschaftung bzw. Personalwirtschaft. Ab Haushalt 2015/2016 werden im amtlichen Stellenplan, der gemäß GemHVO als Anlage zum Haushaltsplan vom Rat zu beschließen ist, die Planstellen sowie die Besetzung nunmehr unter Berücksichtigung der Vollzeitverrechnung ausgewiesen. Zudem werden in den einzelnen Teilergebnisplänen Stellenplanauszüge entsprechend den derzeitigen Besetzungen und ausgewiesenen Personalaufwendungen abgedruckt. Im Rahmen der Vollzeitverrechnung ergeben sich zwischen Planstellen und tatsächlicher Besetzung (Stundenzahl) im Vorjahr teilweise größere Abweichungen. Dies resultiert hauptsächlich daraus, dass die tatsächliche Besetzung von Stellen in einzelnen Bereichen, u.a. für Schulsekretärinnen, Personal in Kitas und TROGATA-Einrichtungen jeweils an die Schüler- bzw. Kinderzahlen anzupassen ist (z.B. nach KiBiz), die Planstellen jedoch grundsätzlich als Vollzeitstellen ausgewiesen sind. Zudem erfolgen die Einstellungen im Kita-Bereich hauptsächlich zu Beginn des neuen Kindergartenjahres am 01. August, die zu diesem Zeitpunkt nach Kibiz-Personalbemessung auch alle besetzt waren. Ebenso sind die Planstellen für Reinigungskräfte als Vollzeitstellen ausgewiesen, wobei sich der Besetzungsanteil hier nach der jeweiligen Reinigungsfläche richtet. Veränderungen werden sich auch im Haushaltsjahr 2015 und 2016 weiterhin durch landesfinanzierte Angebote für Kinder in Kitas sowie die Auswirkungen durch die personellen Veränderungen aufgrund Personalbemessung nach KiBiz ergeben. Die Personalkosten werden anteilig durch die Zuschüsse im Rahmen der Förderrichtlinien des Landes NRW abgedeckt. Entsprechend dem aktuellen Rettungsbedarfsplan des Rhein-Sieg-Kreises ist das Personal für die hauptamtliche Feuer- und Rettungswache der Stadt Troisdorf aufzustocken – sh. Einrichtung neuer Planstellen im Stellenplan 2013/14. Hierzu werden weitere Brandmeisteranwärter bis Ende 2015 ausgebildet, die dann nach der Ausbildung auf die vakanten Stellen übernommen werden. Für die Beschäftigten wurde eine Steigerung in Höhe des Tarifabschlusses 2014 (für 2014 3%, für 2015 2,4%) sowie für die Folgejahre vorsorglich eine Steigerung von durchschnittlich 1% in die Kalkulation einbezogen. Für die Beamten wurde eine lineare Steigerung in Höhe der beschlossenen Besoldungserhöhung 2013/2014 bzw. ab 2015 1% berücksichtigt. Das Personalkostenbudget wird somit in Höhe von 55.090.096 Euro für 2015 (53.013.826 Personalaufwendungen einschließlich Pensions- und Beihilferückstellungen sowie 2.076.270 Versorgungsaufwendungen) und 55.811.671 Euro für 2016 (53.728.505 Personalaufwendungen einschließlich Pensions- und Beihilferückstellungen sowie 2.083.166 Versorgungsaufwendungen) in den Haushalt eingestellt. In den Ansätzen sind Personalkosten in Höhe von 515.926 Euro für 2015 sowie 522.113 Euro für 2016 enthalten für Mitarbeiter/innen, die dem job-center Rhein-Sieg zugewiesen sind. Die Kosten werden vom job-center erstattet – siehe entsprechende Einnahme-Veranschlagung.

555

Haushalt 2015/2016

Erläuterungen zum Personalkostenbudget und Stellenplan Stadt Troisdorf

Die Personalaufwendungen verteilen sich wie folgt auf die Beschäftigten-Gruppierungen: 2015 2016

Dienstbezüge tariflich Beschäftigte 31.966.506 € 32.401.662 €

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tarifbeschäftigte

Die Ansätze bei den Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung und zur Zusatzversorgung der tariflich Beschäftigten sind entsprechend den Veränderungen bei den Dienstbezügen zu ermitteln.

6.731.954 € 6.823.595 €

Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse Tarifbeschäftigte 2.400.159 € 2.432.832 €

Dienstbezüge Beamte 8.437.640 € 8.612.232 €

Pensionsrückstellungen Beamte 2.051.829 € 2.032.129 €

Beihilferückstellungen Beamte 611.878 € 608.657 €

Beiträge zur Versorgungskasse Gemäß Beschluss der Versorgungskasse ist eine Umlagedifferenzierung durchzuführen.

2.292.840 € 2.315.768 €

Inanspruchnahme Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger -528.004 € -545.000 €

Beihilfen, Unterstützungen und dgl.

Die Kalkulation des Beihilfeaufkommens erfolgte auf der Basis des Rechnungsergebnisses für 2013 und der im Haushaltsjahr 2014 voraussichtlich entstehenden Aufwendungen für Beihilfe.

944.720 € 944.500 €

Inanspruchnahme Beihilferückstellung Versorgungsempfänger -88.566 € -87.602 €

Beschäftigungsentgelte und dgl. 98.000 € 100.949 €

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigungsentgelte

20.425 € 21.039 €

Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse Beschäftigungsentgelte 6.496 € 6.691 €

Aufwendungen außerhalb des Stellenplanes, die im Gesamtergebnisplan in den Personalaufwendungen enthalten sind (z.B. für Beschäftigte im Bundesfreiwilligendienst, Honorarkräfte, Aufwendungen für Gesundheitsschutz etc.).

144.219 € 144.219 €

55.090.096 € 55.811.671 €

556

Haushalt 2015/2016

557

Haushalt 2015/2016

Beteiligungen

558

Haushalt 2015/2016

Haushalt 2015/2016

559

Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unter-nehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Son-

dervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

Anlage zum Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO NRW

Dem Haushaltsplan ist eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Ent-wicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden beizufügen. Die Beteiligungen der Stadt Troisdorf stellen sich wie folgt dar:

Haushalt 2015/2016

560

TroiKomm GmbH Die TroiKomm GmbH verantwortet als modernes Dienstleistungsunternehmen die kaufmänni-sche Verwaltung der einzelnen Gesellschaften im TroiKomm-Verbund. Seit vielen Jahren richten sich die gebündelten Kernkompetenzen der TroiKomm als kommu-nale Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft der Stadt Troisdorf darauf aus, die Entwick-lungs- und Leistungsfähigkeit der Stadt stetig voran zu treiben. Mit ihren individuellen Konzepten sichern und fördern die einzelnen Unternehmen des Troi-Komm-Konzerns aktiv das Wohl der Bürgerinnen und Bürger Troisdorfs. Sei es im Bereich der Energieversorgung (Stadtwerke Troisdorf GmbH), der Firmenneuansiedlung (TroPark GmbH) oder der Freizeitangebote (Aggua Troisdorf GmbH) sowie im Bereich der Parkhaus-bewirtschaftung (öPA Verkehrsgesellschaft mbH). Sie alle tragen dazu bei, die Stadt auch in der Zukunft als Wirtschaftsstandort stark zu positionieren. Erhebliche Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden, sind nicht erkennbar.

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562

Haushalt 2015/2016

Gewinn- und Verlustrechnung TroiKomm GmbH

2013 2012 2011in T€ in T€ in T€ in T€ in %

1. Umsatzerlöse 1.196 1.118 1.280 78 7,02. Sonstige betriebliche Erträge 761 693 1.285 68 9,83. Materialaufwand

Aufwendungen für bezogene Leistungen 0 71 76 -71 -100,04. Personalaufwand

a. Löhne und Gehälter 772 552 881 220 39,8b. soziale Abgaben, Altersversorgung 682 163 215 519 318,6

1.453 715 1.096 739 103,45. Abschreibungen auf immaterielle

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

225 222 222 2 1,1

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.009 1.022 1.421 -13 -1,27. Erträge aus Beteiligungen 251 250 250 1 0,58. Ertrag aufgrund eines

Gewinnabführungsvertrages4.478 7.646 6.255 -3.168 -41,4

9. An Organgesellschaften weiterbelastete Ertragssteuern

1.480 1.315 1.494 164 12,5

10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.092 2.377 2.566 -285 -12,011. Abschreibungen auf Finanzanlagen 133 0 0 13312. Aufwendungen aus Verlustübernahme 2.936 2.665 6.818 271 10,213. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2.477 2.808 2.791 -330 -11,814. Ergebnis der gewöhnlichen

Geschäftstätigkeit2.026 5.897 706 -3.872 -65,7

14. Steuern vom Einkommen und Ertrag 1.956 1.480 2.380 476 32,215. Sonstige Steuern 14 14 2 0 0,016. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 56 4.404 -1.676 -4.348 -98,7

17. Verlustvortrag 0 -2.444 -768 2.444 -100,018. Entnahme aus Kapitalrücklage 0 838 0 -83819. Entgnahme aus Gewinnrücklage 0 529 0 -52920. Verabgewinnausschüttung 0 -3.169 0 3.16921. Bilanzgewinn/ Bilanzverlust 56 157 -2.444 -101 -64,1

Abweichung 2013 - 2012

Summe Personalaufwand

Gewinn- und Verlustrechnung

563

Haushalt 2015/2016

Stadtwerke Troisdorf GmbH Die Stadtwerke Troisdorf definieren sich als regional verankertes und zukunftsweisendes Un-ternehmen. Verlässlichkeit in der kompetenten Versorgung wird von den Bürgerinnen und Bürgern genauso geschätzt, wie die Nähe zum Kunden. Mit ihrem umfangreichen Leistungs-spektrum und zahlreichen unternehmerischen Aktivitäten, wie z.B. bei den Themen des Klima- und Umweltschutzes tragen die Stadtwerke maßgeblich dazu bei, die Lebensqualität sowohl in Troisdorf als auch in der Region zu steigern. Die Stadtwerke Troisdorf fühlen sich zur Nachhaltigkeit verpflichtet. Gemeinsam mit anderen Stadtwerken verfolgen sie das Ziel, nationale wie auch internationale Projekte in den Berei-chen Wind- und Wasserkraft, Geo- und Solarthermie zu realisieren. Aufgrund des stetig gewachsenen Wunsches nach umweltfreundlicher Energie haben die Stadtwerke Troisdorf die komplette Stromversorgung auf zertifizierten Naturstrom umgestellt, der ausschließlich aus erneuerbaren Energien stammt. Der heimische Energieversorger versteht dabei die Herausforderungen des immer wichtiger werden Marktes der Energieerzeugung sowohl als Anreiz als auch als Chance, seine Leis-tungsfähigkeit weiter zu steigern, um die Zukunftsfähigkeit der Stadtwerke Troisdorf langfristig zu sichern.

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564

565

Haushalt 2015/2016

Gewinn- und Verlustrechnung Stadtwerke Troisdorf GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2013 2012 2011

in T€ in T€ in T€ in T€ in %

1. Umsatzerlöse 124.546 112.546 111.465 12.001 10,7

2. Andere aktivierte Eigenleistungen 635 434 383 201 46,2

3. Sonstige betriebliche Erträge 3.056 4.318 8.810 -1.262 -29,2

4. Materialeinsatz

a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

68.652 72.471 60.440 -3.818 -5,3

b. Aufwendungen für bezogene Leistungen 22.472 9.300 24.049 13.172 141,6

Summe Materialaufwand 91.124 81.771 84.488 9.353 11,4

5. Personalaufwand

a. Gehälter 9.749 9.198 7.457 552 6,0

b. soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

2.822 2.320 1.836 502 21,6

Summe Personalaufwand 12.571 11.518 9.293 1.053 9,1

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

4.228 4.297 4.056 -69 -1,6

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen 12.089 10.955 10.360 1.134 10,4

8. Erträge aus Beteiligungen 62 53 0 9

9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 31 18 45 13 72,1

10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

1.028 905 749 123 13,5

11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 10 28 97 -18 -65,1

12. Abschreibungen auf Finanzanlagen 400

13. Aufwendungen aus Verlustübernahmen 1.290 879 1.932 410 46,7

14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 264 320 130 -56 -17,6

15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

7.402 8.562 11.289 -760 -8,9

16. Außerordentliche Aufwendungen 205 204 202 2 0,9

17. Steuern vom Einkommen und Ertrag 295 424 721 -129 -30,3

18. Von der Obergesellschaft belastete Steuern 1.480 1.315 1.494 164 12,5

19. Sonstige Steuern 286 269 242 17 6,3

20. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter

1.585 2.275 3.875 -690 -30,3

21. Auf Grund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn

3.551 4.075 4.755 -524 -12,9

22. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0

Abweichung

2013 - 2012

566

Haushalt 2015/2016

TroiLine GmbH Die TroiLine GmbH erbringt ausschließlich für die Stadtwerke Troisdorf GmbH Dienst-leistungen. Wesentliche Risiken, die den Fortbestand oder die Entwicklung des Unternehmens gefährden könnten, sind derzeit nicht ersichtlich. Es wird weiterhin eine stabile Ertragslage erwartet, die den kontinuierlichen Geschäftsverlauf sicherstellt. Bilanzdaten TroiLine GmbH

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011

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A. Umlaufvermögen A. Eigenkapital

I. Forderungen I. Stammkapital 26 26 26 0 0,0

1. Forderungen gegen verb. Unternehmen

1 0 0 1 II. Gewinnvortrag 36 36 36 0 0,0

2. Forderungen gegen Gesellschafterin

0 23 7 -23 -100,0 III. Jahresüberschuss 0 0 0 0

3. Sonstige Vermögensgegenstände

0 0 0 0 -100,0 Summe Eigenkapital 62 62 62 0 0,0

Summe Forderungen 1 23 7 -22 -97,5 B. Rückstellungen

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

96 65 87 31 47,3 Sonstige Rückstellungen 17 19 24 -2 -11,0

Summe Umlaufvermögen 96 88 94 8 9,1 C. Verbindlichkeiten

1. Verindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

0 0 0 0

2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

0 0 2 0

3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter

14 0 0 14

4. Sonstige Verbindlichkeiten 4 7 6 -3 -40,1

Summe Verbindlichkeiten 18 7 8 11 149,1

Summe Aktiva 97 88 94 9 9,7 Summe Passiva 97 88 94 9 9,7

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2013 - 2012 PASSIVA

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Gewinn- und Verlustrechnung TroiLine GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2013 2012 2011in T€ in T€ in T€ in T€ in %

1. Umsatzerlöse 477 591 571 -114 -19,32. Sonstige betriebliche Erträge 3 4 3 -1 -23,93. Materialaufwand

Aufwendungen für bezogene Leistungen

1 1 1 0 0,0

4. Personalaufwanda. Gehälter 322 424 416 -101 -23,9b. soziale Abgaben 61 88 65 -27 -30,9

Summe Personalaufwand 383 511 481 -128 -25,15. Sonstige betriebliche Aufwendungen 65 65 48 0 0,06. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 0 1 0 -97,07. Ergebnis der gewöhnlichen

Geschäftstätigkeit31 18 45 13 71,7

8. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn

31 18 45 13 72,1

9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0

Abweichung 2013 - 2012

567

Haushalt 2015/2016

ÖPA Verkehrsgesellschaft mbH Die öPA Verkehrsgesellschaft mbH bietet in ihren mit modernster Technik ausgerüsteten und videokontrollierten Troisdorfer Parkhäusern unterschiedlichste Angebote und bedient damit Kurz- und Dauerparker gleichermaßen. Das „Parkhaus am Bahnhof“ zeigt nicht nur bei Gäs-ten, die zum nahe gelegenen Flughaufen pendeln, eine gesteigerte Nutzung, sondern entwi-ckelt sich immer mehr zum gern genutzten Parkhaus, denn es bietet ausreichend Stellflächen zu günstigen Tarifen. Aufgrund des mit der TroiKomm bestehenden Ergebnisabführungsvertrages sind wesentliche Risiken für den Bestand oder die Weiterentwicklung des Unternehmens nicht ersichtlich. Bilanzdaten ÖPA GmbH

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011

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A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

I. Gezeichnetes Kapital 52 52 52 0 0,0

Konzessionen und ähnliche Rechte

2 3 2 -1 -40,9 II. Kapitalrücklage 612 612 612 0 0,0

II. Sachanlagen III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0 0,0

1. Grundstücke und Bauten 3.470 3.576 3.668 107 3,0 Summe Eigenkapital 664 664 664 0 0,0

2. Betriebs- und Geschäftsausstattung

184 49 57 -135 -274,8 B. Rückstellungen

3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

253 0 5 -253 Sonstige Rückstellungen 529 144 174 385 267,4

Summe Sachanlagen 3.907 3.625 3.731 -281 -7,8 C. Verbindlichkeiten

Summe Anlagevermögen 3.908 3.628 3.733 -280 -7,7 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

2.981 2.173 2.361 809 37,2

B. Umlaufvermögen 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

125 18 16 107 611,5

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

16 8 9 9 113,4

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

33 290 2 257 88,7 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

0 1.072 665 -1.072 -100,0

2. Forderungen gegen Gesellschafter

828 361 0 -467 -129,6 5. Sonstige Verbindlichkeiten 5 2 3 2 87,7

3. Sonstige Vermögensgegenstände

1 0 2 -1 -16.779,5 Summe Verbindlichkeiten 3.127 3.272 3.054 -145 -4,4

Summe Forderungen 862 651 4 -211 -32,5 D. Rechnungsabgrenzungsposten 470 239 0 231

II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

20 41 156 21 51,5

Summe Umlaufvermögen 882 692 160 -190 -27,5

Summe Aktiva 4.790 4.320 3.893 -471 -10,9 Summe Passiva 4.790 4.320 3.893 471 10,9

AKTIVA PASSIVA

Abweichung

2013 - 2012

Abweichung

2013 - 2012

568

Haushalt 2015/2016

Gewinn- und Verlustrechnung ÖPA GmbH

AbweichGewinn- und Verlustrechnung 2013 2012 2011 2013 -

in T€ in T€ in T€ in T€ in %1. Umsatzerlöse 473 424 490 48 11,42. Sonstige betriebliche Erträge 122 129 1.207 -7 -5,73. Materialeinsatz

a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

15 15 15 0 3,1

b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

370 325 307 45 13,8

Summe Materialeinsatz 386 340 322 45 13,44. Personalaufwand

a. Löhne und Gehälter 191 196 224 -5 -2,6b. soziale Abgaben und Aufwendungen

für Altersversorgung und für Unterstützung

68 63 70 5 8,4

Summe Personalaufwand 260 259 294 0 0,05. Abschreibungen auf immaterielle

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

121 115 133 6 5,2

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 559 123 134 435 353,2

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

0 0 0 0 0,0

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 92 103 121 -12 -11,29. Ergebnis der gewöhnlichen

Geschäftstätigkeit-823 -388 692 -434 111,8

10. Sonstige Steuern 17 16 24 0 2,211. Aufwendungen aus

Gewinnabführung0 0 665 0

12. Erträge aus Verlustübernahme 839 404 0 43513. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0 0 3 014. Verlustvortrag 0 0 3 015. Bilanzgewinn 0 0 0 0

569

Haushalt 2015/2016

Aggua Troisdorf GmbH Das Aggua Troisdorf zählt mit seinen sieben Becken im Hallenbad sowie vier Außenbecken zu einem der größten Freizeitbädern zwischen Köln und Koblenz. Ob Hallen-Badelandschaft, Sauna, Freibad, Gastronomie, Kosmetik, Massage oder SportsClub AGGUA, das Angebot überzeugte rund 460.000 Besucher und bestätigt erneut das erfolgreiche Freizeitkonzept. Die Liquidität der Gesellschaft ist durch die Einbeziehung in das Cash-Management-System der Muttergesellschaft jederzeit gewährleistet. Bilanzdaten Aggua Troisdorf GmbH

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011

in T€ in T€ in T€ in T€ in % in T€ in T€ in T€ in T€ in %

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

I. Gezeichnetes Kapital 26 26 26 0 0,0

Konzessionen und ähnliche Rechte

6 8 9 -2 -29,6 II. Kapitalrücklage 1.316 1.316 1.316 0 0,0

II. Sachanlagen III. Verlustvortrag -15 -15 -15 0 0,0

1. Grundstücke und Bauten 8.281 8.880 9.445 -598 -6,7 IV. Jahresüberschuss 0 0 0 0

2. Technische Anlagen 297 350 407 -53 -15,1 Summe Eigenkapital 1.327 1.327 1.327 0 0,0

3. Betriebs- und Geschäftsausstattung

2.485 2.657 2.632 -172 -6,5 B. Rückstellungen

4. Anlagen im Bau 8 19 10 -10 -56,0 Sonstige Rückstellungen 44 44 32 0 -0,2

Summe Sachanlagen 11.072 11.905 12.493 -833 -7,0 C. Verbindlichkeiten

III. Finanzanlagen 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

10.212 10.826 11.746 -615 -5,7

Sonstige Ausleihungen 341 400 453 -59 -14,7 2. Erhaltene Anzahlungen 190 183 171 7 3,9

Summe Anlagevermögen 11.418 12.313 12.955 -895 -7,3 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

84 411 707 -327 -79,6

B. Umlaufvermögen 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

80 96 82 -16 -16,5

I. Vorräte 5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

2.057 2.202 1.613 -145 -6,6

Waren 17 21 22 -4 -17,6 6. Sonstige Verbindlichkeiten 29 32 24 -3 -10,7

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Summe Verbindlichkeiten 12.651 13.750 14.342 -1.099 -8,0

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

100 27 68 73 273,9

2. Forderungen gegen Gesellschafter 2.093 2.271 2.296 -178 -7,9

3. Sonstige Vermögensgegenstände 148 115 78 33 29,0

Summe Forderungen 2.341 2.413 2.441 -72 -3,0

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

240 348 255 -108 -31,0

Summe Umlaufvermögen 2.598 2.781 2.719 -183 -6,6

C. Rechnungsabgrenzungsposten 7 28 27 -21 -74,7

Summe Aktiva 14.023 15.121 15.701 -1.099 -7,3 Summe Passiva 14.023 15.121 15.701 -1.099 -7,3

AKTIVA PASSIVA

Abweichung

2013 - 2012

Abweichung

2013 - 2012

570

Haushalt 2015/2016

Gewinn- und Verlustrechnung Aggua Troisdorf GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2013 2012 2011in € in € in € in T€ in %

1. Umsatzerlöse 2.496 2.467 2.230 29 1,22. Sonstige betriebliche Erträge 469 443 300 26 5,83. Materialeinsatz

a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

256 295 216 -39 -13,3

b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

1.730 1.725 1.621 5 0,3

Summe Materialeinsatz 1.986 2.020 1.837 -34 -1,74. Personalaufwand

a. Löhne und Gehälter 959 957 885 2 0,2b. soziale Abgaben und

Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

262 252 240 10 3,9

Summe Personalaufwand 1.221 1.210 1.125 12 1,05. Abschreibungen auf immaterielle

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

979 982 854 -3 -0,3

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

470 490 449 -19 -4,0

7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

28 36 41 -8 -22,5

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

4 4 5 0 12,9

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

400 472 504 -72 -15,3

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

-2.059 -2.222 -2.194 164 -7,4

11. Sonstige Steuern 38 38 34 0 -0,112. Erträge aus Verlustübernahme 2.096 2.260 2.227 -164 -7,213. Jahresüberschuss 0 0 0 0

Abweichung 2013 - 2012

571

Haushalt 2015/2016

Tropark GmbH Troisdorf weiterhin als traditionell gewachsenen Wirtschafts- und Lebensstandort zu erhalten und auszubauen, ist Kernaufgabe wie Kompetenz der TroPark GmbH. Als einer der An-sprechpartner für Wirtschaftsansiedlungen im Industriepark Troisdorf in der größten Stadt des Rhein-Sieg-Kreises orientiert sich die TroPark GmbH mit ihrem Komplettservice stets an den individuellen Vorgaben und Zielen der Interessenten. Zu den bereits bestehenden Projekten zählt neben dem Flächenmanagement und der Akquise sowie der Betreuung von Investoren auch die Revitalisierung der Potenzialflächen zu einer wichtigen Aufgabe. Mit zahlreichen Investitionen ist der mehr als 30 ha große Industriepark Troisdorf für eine weitere Besiedlung kontinuierlich optimiert worden. Bilanzdaten Tropark GmbH

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011

in T€ in T€ in T€ in T€ in % in T€ in T€ in T€ in T€ in %

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Gezeichnetes Kapital 25 25 25 0 0,0

Konzessionen und ähnliche Rechte

3 5 0 -2 2. Kapitalrücklage 2.716 0 0 2.716

II. Sachanlagen 3. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0 0 0 0 0,0

1. Grundstücke und Bauten 1.168 1.087 1.326 81 7,5 B. Rückstellungen

2. Andere Anlagen 64 73 84 -10 -13,2 Sonstige Rückstellungen 6.014 6.387 5.769 -373 -5,8

3. Anlagen im Bau 431 10 890 421 4.263,3 C. Verbindlichkeiten

Summe Sachanlagen 1.663 1.170 2.300 493 42,1 1. Erhaltene Anzahlungen 0 0 0 0

Summe Anlagevermögen 1.666 1.175 2.300 491 41,8 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

313 888 278 -574 -64,7

B. Umlaufvermögen 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

95 22 0 73

I. Vorräte 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter 10.111 9.855 13.005 256 2,6

Zur Veräußerung bestimmte Grundstücke

17.334 15.734 12.878 1.600 10,2 5. Sonstige Verbindlichkeiten 31 93 29 -62 -67,1

II. Forderungen Summe Verbindlichkeiten 10.550 10.857 13.313 -307 -2,8

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

161 251 3.831 -91 -36,1 D. Rechnungsabgrenzungsposten 6 2 4 3 140,0

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen

0 40 31 -40 -100,0

3. Sonstige Vermögensgegenstände

119 25 10 94 377,2

Summe Forderungen 280 316 3.872 -36 -11,5

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

3 4 3 -1 -17,1

Summe Umlaufvermögen 17.617 16.054 16.752 1.563 9,7

C. Rechnungsabgrenzungsposten

29 43 59 -14 -33,3

Summe Aktiva 19.311 17.272 19.111 2.039 11,8 Summe Passiva 19.311 17.272 19.111 2.039 11,8

AKTIVA PASSIVA

Abweichung

2013 - 2012

Abweichung

2013 - 2012

572

Haushalt 2015/2016

Gewinn- und Verlustrechnung Tropark GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2013 2012 2011in T€ in T€ in T€ in T€ in %

1. Umsatzerlöse 4.698 6.739 8.046 -2.041 -30,32. Sonstige betriebliche Erträge 1.213 4.461 442 -3.248 -72,8

3. Materialeinsatza. Anschaffungskosten der

veräußerten Grundstücke3.703 5.821 6.705 -2.118 -36,4

b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

615 1.192 1.482 -577 -48,4

Summe Materialeinsatz 4.318 7.013 8.187 -2.696 -38,44. Personalaufwand

a. Löhne und Gehälter 93 114 133 -21 -18,5b. soziale Abgaben und

Aufwendungen für Altersversorgung

21 25 28 -4 -17,0

Summe Personalaufwand 114 139 161 -25 -18,35. Abschreibungen

a. auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

15 15 12 -1 -4,2

b. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens

0 0 3.317 0

Summe Abschreibungen 15 15 3.329 -1 -4,26. Sonstige betriebliche

Aufwendungen679 712 669 -34 -4,7

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

102 18 0 83 460,7

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

372 532 615 -161 -30,2

9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

517 2.806 -4.472 -2.289 -81,6

10. Sonstige Steuern 105 89 118 16 18,011. Ertrag aus

Verlustübernahme0 0 4.590 0

12. Aufwand aus Gewinnabführung

411 2.716 0 -2.305 -84,9

13. Jahresüberschuss 0 0 0 0

Abweichung 2013 - 2012

573

Haushalt 2015/2016

Industriepark Troisdorf GmbH Die Industriepark Troisdorf GmbH agiert seit dem 01. Januar 2012 als reiner Netzbetreiber der Sparte Strom. Aufgabe der Industriepark Troisdorf GmbH ist es, für die Stromversorgung an-sässiger Unternehmen in den Bereichen Energie- und Wasserversorgung, Umweltschutz, Ab-fallentsorgung sowie Facility-Management für die Unternehmen des TroiKomm-Konzerns eine geeignete Infrastruktur vorzuhalten und zu betreiben. Bilanzdaten Industriepark GmbH

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011

in T€ in T€ in T€ in T€ in % in T€ in T€ in T€ in T€ in %

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

I. Gezeichnetes Kapital 512 512 512 0 0,0

1. Konzessionen und ähnliche Rechte 0 104 127 -103 -99,7 II. Gewinnvortrag 50 50 50 0 0,0

2. Geschäfts- oder Firmenwert 699 800 900 -101 -12,6 Summe Eigenkapital 562 562 562 0 0,0

3. Gleistete Anzahlungen 0 0 0 0 B. Empfangene Ertragszuschüsse 852 597 273 254 42,6

Summe immat. Vermögensg. 699 904 1.027 -204 -22,6 C. Rückstellungen

II. Sachanlagen 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

1.183 1.171 1.205 13 1,1

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

275 275 275 0 0,0 2. Sonstige Rückstellungen 771 402 851 369 91,9

2. Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken

145 192 219 -46 -24,2 Summe Rückstellungen 1.954 1.573 2.056 382 24,3

3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen

1.787 1.640 1.834 147 9,0 D. Verbindlichkeiten

4. Verteilungsanlagen 4.147 3.589 3.152 558 15,5 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

4.760 5.009 0 -248

5. Andere Anlage, Betriebs- und Geschäftsausstattung

69 140 132 -71 -50,6 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 2 4.222 2.094 -4.220 -100,0

6. Gleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

158 5.102 2.894 -4.944 -96,9 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

571 561 272 10 1,7

Summe Sachanlagen 6.581 10.938 8.507 -4.357 -39,8 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

0 217 777 -217 -100,0

III.

Finanzanlagen 5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

657 197 6.827 459 232,6

1. Beteiligungen 2 2 2 0 0,0 6. Sonstige Verbindlichkeiten 99 116 451 -17 -14,7

2. Sonstige Ausleihungen 0 0 0 0 Summe Verbindlichkeiten 6.089 10.322 10.422 -4.233 -41,0

Summe Finanzanlagen 2 2 2 0 0,0 E. Rechnungsabgrenzungsposten 390 399 0 -9

Summe Anlagevermögen 7.283 11.844 9.535 -4.561 -38,5

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

2.034 1.471 3.567 563 38,3

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen

319 23 1 297 1.305,6

3. Sonstige Vermögensgegenstände 110 43 166 66 154,4

Summe Forderungen 2.463 1.537 3.735 926 60,3

II. Guthaben bei Kreditinstituten 101 72 42 29 40,8

Summe Umlaufvermögen 2.564 1.609 3.777 956 59,4

III.

Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0 0

Summe Aktiva 9.847 13.453 13.313 -3.606 -26,8 Summe Passiva 9.847 13.453 13.313 -3.606 -26,8

AKTIVA PASSIVA

Abweichung

2013 - 2012

Abweichung

2013 - 2012

574

Haushalt 2015/2016

Gewinn- und Verlustrechnung Industriepark GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2013 2012 2011in T€ in T€ in T€ in T€ in %

1. Umsatzerlöse 8.647 7.300 17.176 1.346 18,4davon Strom- und Energiesteuer auf Erdgas

-320 -258 -1.980 -63 24,3

Summe Umsatzerlöse 8.326 7.042 15.195 1.284 18,22. Sonstige betriebliche Erträge 749 1.442 3.124 -692 -48,03. Materialaufwand

a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

4.469 3.681 11.380 789 21,4

b. Aufwendungen für bezogene Leistungen 1.333 1.369 1.945 -36 -2,6Summe Materialeinsatz 5.803 5.050 13.325 753 14,94. Personalaufwand

a. Löhne und Gehälter 508 646 1.809 -138 -21,3b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für

Altersversorgung und für Unterstützung 126 223 367 -97 -43,5

Summe Personalaufwand 634 869 2.176 -235 -27,05. Abschreibungen auf immaterielle

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

745 613 600 132 21,6

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.068 843 970 224 26,67. Erträge aus anderen Wertpapieren und

anderen Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

0 0 1 0 -49,7

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1 3 1 -3 -76,59. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 141 89 101 53 59,810. Ergebnis der gewöhnlichen

Geschäftstätigkeit 685 1.024 1.149 -339 -33,1

11. außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 012. sonstige Steuern 169 169 314 0 0,013. Aufgrund eines

Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn

516 855 835 -339 -39,6

14. Jahresüberschuss 0 0 0 0 0,0

Abweichung 2013 - 2012

575

Haushalt 2015/2016

Bioenergie Troisdorf GmbH Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb eines Biomasseheizkraft-werks zur Erzeugung von elektrischer Energie und Wärme sowie eines Fernwärmenetzes zur Belieferung des Standortes Troisdorf mit Dampf und Heißwasser und die Einspeisung elektri-scher Energie in das öffentliche Netz. Bilanzdaten Bioenergie Troisdorf GmbH

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011

in T€ in T€ in T€ in T€ in % in T€ in T€ in T€ in T€ in %

A. Umlaufvermögen A. Eigenkapital

I. Forderungen I. Gezeichnetes Kapital 200,0 200,0 200,0 0,0 0,0

1. Sonstige Vermögensgegenstände

0,5 0,6 0,2 -0,1 -16,2 II. Verlustvortrag -13,8 -13,8 -12,2 0,0 0,0

Summe Forderungen 0,5 0,6 0,2 -0,1 -16,2 III. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag

-4,4 0,0 -1,6 -4,4

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

186,8 186,6 188,3 0,2 0,1 Summe Eigenkapital 181,8 186,2 186,2 -4,4 -2,4

Summe Umlaufvermögen 187,2 187,2 188,5 0,0 0,0 B. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen 4,3 1,0 2,1 3,3 327,5

C. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

1,2 0,0 0,0 1,2

2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter

0,0 0,0 0,0 0,0

3. Sonstige Verbindlichkeiten 0,0 0,0 0,2 0,0

Summe Verbindlichkeiten 1,2 0,0 0,2 1,2

Summe Aktiva 187,2 187,2 188,5 0,0 0,0 Summe Passiva 187,2 187,2 188,5 0,0 0,0

PASSIVA 2013 - 2012

Abweichung

AKTIVA 2013 - 2012

Abweichung

Gewinn- und Verlustrechnung Bioenergie Troisdorf GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2013 2012 2011

in T€ in T€ in T€ in T€ in %

1. Sonstige betriebliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0

2. Sonstige betriebliche Aufwendungen 4,7 1,5 2,5 3 214,3

3. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,3 1,4 0,9 -1 -77,7

4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

-4,4 -0,1 -1,6 -4,3 7.122,4

5. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -4,4 -0,1 -1,6 -4,3 7.122,4

Abweichung

2013 - 2012

576

Haushalt 2015/2016

meine-Energie eG & Co. KG, Troisdorf Die Stadt Troisdorf engagiert sich im Rahmen der Stadtwerke Troisdorf GmbH und weiteren Gesellschaften in der Gestaltung und Vermarktung von Energien. Die Genossenschaft nimmt Einfluss auf den regionalen Energiemarkt durch Aufbau und Betreuung eines Vertriebsnetzes für Energieprodukte und bewegt sich somit in einem energiepolitischen Umfeld. Zur Sicherung und Wahrung der politischen und wirtschaftlichen Interessen wird die Beteiligung an der mei-ne-Energie eG & Co. KG gehalten. Den öffentlichen Zweck realisiert die Genossenschaft durch die Beratung ihrer Kunden und Mitglieder im Hinblick auf die Nutzung regenerativer Energiequellen sowie den sparsamen Umgang mit Energie und Wasser. Damit soll auch ein Beitrag zum Klimaschutz und zur ge-rechten Verteilung von Ressourcen erreicht werden. Zukünftige Chancen und Risiken der meine-Energie eG & Co. KG sind eng verbunden mit der Akquise neuer Vertriebspartner und dem Abschluss von Energieverträgen in den Regionalge-nossenschaften, die dann zu Lizenzeinnahmen in der meine-Energie eG & Co. KG führen. Um eine Kostendegression zu erreichen, ist im Jahr 2014 eine Verschmelzung der 3 Regio-nalgenossenschaften auf eine Gesellschaft geplant. Da auch eine weitere Ausweitung des Vertriebsgebietes aufgrund der Akquise zusätzlicher Banken angestrebt wird, ist im Jahr 2014 gemäß dem aktuellen Wirtschaftsplan mit einem weiteren Rückgang des Jahresfehlbetrags auf 147 T€ gerechnet worden. Auch in den Folgejahren werden noch Anlaufverluste erwartet, die aber sukzessiv kleiner wer-den. Somit wird die Summe der Anlaufverluste die bedungene Einlage von T€ 2.005 nicht übersteigen. Für das Jahr 2018 rechnet die Gesellschaft erstmalig mit einem positiven Jahres-abschluss. Bilanzdaten meine-Energie eG & Co. KG, Troisdorf

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011

in T€ in T€ in T€ in T€ in % in T€ in T€ in T€ in T€ in %

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

Finanzanlagen I. Festkapital

Beteiligungen 75 75 50 0 0,0 1. bedungene Einlagen 2.005 2.005 2.000 0 0,0

Summe Anlagevermögen 75 75 50 0 0,0 2. ausstehende Einlagen -510 -900 -1.500 390 -43,3

B. Umlaufvermögen Festkapital 1.495 1.105 500 390 35,3

I. Forderungen II. Verlustvortrag -1.054 -567 0 -488

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

170 145 75 25 17,1 III. Jahresfehlbetrag -346 -488 -567 142 -29,1

2. Sonstige Vermögensgegenstände 6 66 107 -59 -90,4 IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

0 0 67 0

Summe Forderungen 176 211 182 -35 -16,5 Summe Eigenkapital 95 51 0 44

III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten

72 5 193 67 1.253,2 B. Rückstellungen

Summe Umlaufvermögen 248 216 375 32 14,7 Sonstige Rückstellungen 9 13 6 -4 -33,1

C. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

0 0 67 0 Summe Rückstellungen 9 13 6 -4 -33,1

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

124 110 126 14 12,9

2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter

93 118 360 -25 -21,0

3. sonstige Verbindlichkeiten 2 0 0 2

Summe Verbindlichkeiten 220 228 486 -8 -3,6

Summe Aktiva 323 291 492 32 10,9 Summe Passiva 323 291 492 32 10,9

Abweichung

AKTIVA 2013 - 2012

Abweichung

PASSIVA 2013 - 2012

577

Haushalt 2015/2016

Gewinn- und Verlustrechnung meine-Energie eG & Co. KG, Troisdorf

2013 2012 2011in T€ in T€ in T€ in T€ in %

1. Umsatzerlöse 882 397 63 485 122,32. Sonstige betriebliche Erträge 3 0 0 33. Materialaufwand

Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

637 230 4 407 176,6

Aufwendungen für bezogene Leistungen 324 349 251 -25 -7,1Summe Materialaufwand 961 579 255 382 66,0

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen 271 307 375 -36 -11,85. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 1 0 -1 -65,36. Ergebnis der gewöhnlichen

Geschäftstätigkeit-346 -488 -567 142 -29,1

7. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -346 -488 -567 142 -29,1

Abweichung Gewinn- und Verlustrechnung 2013 - 2012

578

Haushalt 2015/2016

Abwasserbetrieb der Stadt Troisdorf Das Tätigkeitsfeld des Abwasserbetriebs ist auf die ihm zugewiesenen öffentlich-rechtlichen Aufgaben der Abwasserbeseitigung und der Straßenbeleuchtung beschränkt. Mit Beschluss des Verwaltungsrates des Abwasserbetriebes vom 17. September 2013 bzw. des Rates der Stadt Troisdorf vom 08. Oktober 2013 wurde ein Teil des Jahresgewinns 2012 in Höhe von T€ 1.400 an die Stadt Troisdorf ausgeschüttet. Des Weiteren wurden T€ 1.219 der allgemeinen Rücklage zugeführt, die sich somit von T€ 10.807 auf T€ 12.026 erhöht hat. Die Beleuchtung der öffentlichen Straßen ist eine Aufgabe ausschließlich in kommunaler Ver-antwortung. Sie wird – unter Berücksichtigung der einschlägigen technischen Normen – nach den Vorgaben des 2006 beschlossenen Masterplans der Stadt Troisdorf betrieben, erneuert und ausgebaut. Der Verlust aus dem Betrieb der Straßenbeleuchtung wird durch die Stadt ausgeglichen.

Im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit ist der Abwasserbetrieb Troisdorf einer Reihe unterneh-merischer Risiken ausgesetzt. Insbesondere drohen Risiken aus dem Betrieb komplexer tech-nischer Einrichtungen wie Kläranlagen sowie Sammelanlagen.

Bilanzdaten ABT AöR

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011

in T€ in T€ in T€ in T€ in % in T€ in T€ in T€ in T€ in %

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

I. Stammkapital 2.500 2.500 2.500 0 0,0

Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Software

193 187 218 6 3,2 II. Rücklagen

II. Sachanlagen 1. Allgemeine Rücklage 12.026 10.807 10.216 1.219 11,3

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

5.918 5.975 6.042 -57 -1,0 2. zweckgebundene Rücklage 18.826 18.826 18.826 0 0,0

2. Technische Anlagen und Maschinen

3.993 3.394 3.068 600 17,7 Summe Rücklagen 30.852 29.633 29.042 1.219 4,1

3. Abwasserreinigungsanlagen 15.355 14.189 15.149 1.167 8,2 III. Jahresüberschuss 3.047 2.619 1.491 428 16,3

4. Abwassersammlungsanlagen 138.107 127.199 126.860 10.908 8,6 Summe Eigenkapital 36.399 34.752 33.033 1.647 4,7

5. Betriebs- und Geschäftsausstattung

570 724 936 -154 -21,2 B. Empfangene Ertragszuschüsse

23.526 18.945 19.454 4.582 24,2

6. Geleistete Anzahlungen und Analgen im Bau

13.748 18.837 13.781 -5.088 -27,0 C. Rückstellungen

Summe Sachanlagen 177.693 170.318 165.836 7.375 4,3 1. Rückstellungen für Pensionen 1.054 970 721 84 8,6

Summe Anlagevermögen 177.886 170.505 166.053 7.381 4,3 2. Sonstige Rückstellungen 1.128 1.162 1.237 -34 -2,9

B. Umlaufvermögen Summe Rückstellungen 2.182 2.132 1.958 50 2,3

I. Vorräte D. Verbindlichkeiten

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 154 144 136 10 7,2 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

121.906 118.118 114.086 3.788 3,2

II. Forderungen 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

0 0 0 0 0,0

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

5.753 2.152 3.708 3.601 167,4 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

2.467 3.688 3.737 -1.221 -33,1

2. Forderungen gegen Gesellschafter

1.808 1.720 1.474 88 5,1 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter

0 0 900 0

3. Sonstige Vermögensgegenstände 1.446 1 3 1.445 >100,0 5. Sonstige Verbindlichkeiten 1.276 53 38 1.223 >100,0

Summe Forderungen 9.007 3.872 5.184 5.135 132,6 Summe Verbindlichkeiten 125.650 121.860 118.761 3.790 3,1

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

710 3.168 1.832 -2.458 -77,6

Summe Umlaufvermögen 9.871 7.184 7.152 2.687 37,4

C. Rechnungsabgrenzungsposten 0 0 0 0

Summe Aktiva 187.757 177.689 173.205 10.068 5,7 Summe Passiva 187.757 177.689 173.205 10.068 5,7

AKTIVA PASSIVA

Abweichung

2013 - 2012

Abweichung

2013 - 2012

579

Haushalt 2015/2016

Gewinn- und Verlustrechnung ABT AöR

Gewinn- und Verlustrechnung 2013 2012 2011in T€ in T€ in T€ in T€ in %

1. Umsatzerlöse 25.812 24.779 24.350 1.033 4,22. Sonstige betriebliche Erträge 1.033 311 735 722 232,03. Materialaufwand

a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

559 519 408 40 7,7

b. Aufwendungen für bezogene Leistungen

8.595 8.342 9.758 253 3,0

Summe Materialaufwand 9.154 8.861 10.166 293 3,34. Personalaufwand

a. Löhne und Gehälter 1.420 1.255 1.051 165 13,2b. Soziale Abgaben und

Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

453 593 543 -139 -23,5

Summe Personalaufwand 1.874 1.848 1.593 26 1,45. Abschreibungen auf

immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

6.070 5.868 5.646 201 3,4

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

2.383 1.527 1.882 856 56,1

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

0 2 16 -1 -88,7

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

4.315 4.365 4.320 -50 -1,1

9. Finanzergebnis -4.315 -4.363 -4.304 48 -1,110. Ergebnis der gewöhnlichen

Geschäftstätigkeit 3.050 2.622 1.494 427 16,3

11. sonstige Steuern 2 3 3 -1 -16,912. Jahresüberschuss 3.047 2.619 1.491 428 16,3

Abweichung 2013 - 2012

580

Haushalt 2015/2016

TROWISTA – Troisdorfer Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing gmbH, Troisdorf Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Wirtschaft und des Standortes, insbe-sondere durch Ansiedlung, Entwicklung und Förderung von Industrie, Gewerbe, Dienstleis-tung, Handel und Handwerk durch Beratungs- und Dienstleistungen auf allen Gebieten, zur Verbesserung der räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen Struktur und zur Entwicklung des Arbeitsmarktes in Troisdorf. Zu diesem Zweck wird die Gesellschaft insbesondere die treuhänderischen oder fremde Grundstücke an ansiedlungswillige Unternehmen vermitteln, in Einzelfällen erwerben, vermie-ten, verpachten, tauschen und veräußern sowie Erbbaurechte bestellen. Weiterhin sind der Gegenstand des Unternehmens Stadtmarketing und die gewerbliche Tätig-keit im Bereich “regionales Marketing“ zur Förderung des Wirtschaftsstandortes Troisdorf. Bei stabiler Nachfrage sinkt das Angebot an Gewerbegrundstücken sowie Hallen weiter. Die TROWISTA bemüht sich, gemeinsam mit privaten Eigentümern, weitere Standorte zu entwi-ckeln. Die Geschäftsführung strebt bei sparsamen Ausgaben für 2014 ein ausgeglichenes Jahreser-gebnis an. Besondere Risiken sind für 2014 und 2015 zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu erwarten. Bilanzdaten TROWISTA GmbH – Aktiva

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011

in T€ in T€ in T€ in T€ in % in T€ in T€ in T€ in T€ in %

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

I. Sachanlagen I. Eingefordertes Kapital

Betriebs- und Geschäftsausstattung 5 8 11 -3 -43,7 1. Gezeichnetes Kapital 310 310 310 0 0,0

B. Umlaufvermögen 2. Nich eingeforderte ausstehende Einlagen

-113 -113 -113 0 0,0

I. Forderungen Summe gezeichnetes Kapital 198 198 198 0 0,0

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

1 0 0 1 II. Kapitalrücklage 44 44 44 0 0,0

2. Forderungen gegen Gesellschafter 35 0 7 35 III. Gewinnvortrag 55 30 0 25 84,7

3. Sonstige Vermögensgegenstände 6 36 22 -30 -84,1 IV.

Jahresüberschuss 10 25 30 -16 -62,4

Summe Forderungen 41 36 29 5 13,8 Summe Eigenkapital 306 296 271 10 3,2

II. Guthaben bei Kreditinstituten 296 325 309 -30 -9,1 B. Rückstellungen

Summe Umlaufvermögen 337 361 337 -25 -6,8 1. Pensionsrückstellungen 0 26 22 -26 -100,0

C. Rechnungsabgrenzungsposten 5 5 5 0 -8,6 2. Steuerrückstellungen 4 8 10 -4 -51,0

D. Aktivischer Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung

2 0 0 2 3. Sonstige Rückstellungen 31 36 38 -5 -13,2

Summe Rückstellungen 35 70 70 -35 -50,2

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

5 4 11 1 31,1

2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

0 0 0 0

3. Sonstige Verbindlichkeiten 2 5 1 -3 -63,1

Summe Verbindlichkeiten 7 8 12 -1 -17,1

Summe Aktiva 348 375 353 -27 -7,2 Summe Passiva 348 375 353 -27 -7,2

AKTIVA PASSIVA

Abweichung

2013 - 2012

Abweichung

2013 - 2012

581

Haushalt 2015/2016

Gewinn- und Verlustrechnung TROWISTA GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2013 2012 2011in T€ in T€ in T€ in T€ in %

1. Umsatzerlöse 73 119 88 -47 -39,02. Sonstige betriebliche

Erträge201 198 202 3 1,7

3. Personalaufwanda. Gehälter 139 164 132 -25 -15,5b. soziale Abgaben 31 41 24 -10 -25,4

Summe Personalaufwand 169 205 156 -36 -17,54. Abschreibungen auf

Sachanlagen3 4 4 0 -6,3

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

88 86 100 3 3,0

6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

1 2 3 -1 -33,1

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

1 1 1 0 17,6

8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

13 23 32 -11 -45,3

9. Außerordentliche Aufwendungen

0 0 0 0

10. Steuern vom Einkommen und Ertrag

3 -2 2 5 -242,5

11. Sonstige Steuern 0 0 0 0 0,012. Jahresüberschuss/-

fehlbetrag10 25 30 -16 -62,4

13. Gewinnvortrag 0 30 0 -30 -100,014. Entnahme aus

Kapitalrücklage0 0 0 0

15. Bilanzgewinn 10 55 30 -46 -82,8

Abweichung 2013 - 2012

582

Haushalt 2015/2016

BRS – Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH, Siegburg Gegenstand des Unternehmens ist das Halten und Verwalten von Beteiligungen, die Unter-stützung, Förderung und der Ausbau der Energie- und Wasserwirtschaftlichen Aktivitäten mit und in der Energie- und Wasserversorgung Bonn/Rhein-Sieg GmbH, die Optimierung der Ver- und Entsorgungsstrukturen in der Region Bonn/Rhein-Sieg und die Akquisition von Konzessi-onsverträgen und Netzen bei gleichzeitiger Gewährung von Geschäftsanteilen an der Gesell-schaft unter Berücksichtigung kommunaler Interessen. Die Stadt Troisdorf ist mittelbar an der BRS GmbH über die TroiKomm GmbH beteiligt, mit dem Ziel, ihren politischen Einfluss auf die wirtschaftlichen Aktivitäten im Rahmen der überre-gionalen Ver- und Entsorgungswirtschaft zu sichern. Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2014 wird – ebenso wie die Folgejahre – wesentlich durch den Geschäftsverlauf der SWBB bzw. der EnW bestimmt werden, welcher wiederum maßgeb-lich durch die gesetzlichen Rahmen- sowie die Preis- und Absatzbedingungen des Energie- und Wassermarktes bestimmt wird. Insbesondere wird die vertriebliche Positionierung der EnW im stärker werdenden Wettbewerb einen Einfluss auf die Ergebnisse der BRS haben. Bilanzdaten BRS GmbH

31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011

in T€ in T€ in T€ in T€ in % in T€ in T€ in T€ in T€ in %

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

Finanzanlagen I. Gezeichnetes Kapital 300 300 300 0 0,0

Beteiligungen 113.993 113.993 113.993 0 0,0 II. Kapitalrücklage 9.000 9.000 9.000 0 0,0

B. Umlaufvermögen III. Gewinnvortrag 12.520 8.244 4.034 4.277 51,9

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

IV. Jahresüberschuss 5.570 5.027 4.960 544 10,8

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

45 224 179 -179 -80,1 III. Bilanzgewinn 0

2. Forderungen gegen Gesellschafter 0 0 19 0 Summe Eigenkapital 27.391 22.570 18.294 4.820 21,4

3. Sonstige Vermögensgegenstände 68 218 234 -150 -68,9 B. Rückstellungen

Summe Forderungen 113 442 432 -330 -74,6 Sonstige Rückstellungen 8 11 546 -4 -33,0

II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

4.323 4.256 7.279 67 1,6 Summe Aktiva 8 11 546 -4 -33,0

Summe Umlaufvermögen 4.436 4.699 7.711 -263 -5,6 C. Verbindlichkeiten

C. Rechnungsabgrenzungsposten 6 6 6 0 0,0 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

40 121 175 -82 -67,4

2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

90.996 95.994 102.675 -4.998 -5,2

3. Sonstige Verbindlichkeiten 0 0 19 0

Summe Verbindlichkeiten 91.036 96.115 102.870 -5.079 -5,3

Summe Aktiva 118.434 118.697 121.710 -263 -0,2 Summe Passiva 118.434 118.697 121.710 -263 -0,2

PASSIVAAKTIVA

Abweichung

2013 - 2012

Abweichung

2013 - 2012

583

Haushalt 2015/2016

Gewinn- und Verlustrechnung BRS GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2013 2012 2011in T€ in T€ in T€ in T€ in %

1. Umsatzerlöse 192 340 417 -148 -43,62. Sonstige betriebliche Erträge 4 379 15 -375 -993. Materialaufwand

Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

189 333 411 -144 -43

4. Sonstige betriebliche Aufwendungen

58 150 606 -92 -61

5. Erträge aus Beteiligungen 10.353 9.768 10.650 584 66. Sonstige Zinsen und ähnliche

Erträge13 87 98 -73 -85

7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

4.745 5.064 5.203 -320 -6

8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

5.570 5.027 4.960 544 11

Abweichung 2013 - 2011

584

Haushalt 2015/2016

Übrige Beteiligungen im Überblick Unternehmen Sitz gezeich-

netes

Kapital

udgl.

Anteil

Stadt Troisdorf

Unternehmens-

gegenstand

in T€ in T€ in %

Deichverband „Untere Sieg" Troisdorf 2.200 100 Planung, Bau und Unterhaltung

des Sieg-

Hochwasserschutzdeichs

Zweckverband Volkshochschule

Troisdorf / Niederkassel

Troisdorf variabel

nach Ein-

wohner

gemeinnützige Einrichtung zur

Erwachsenen- und Weiterbil-

dung

Zweckverband Industriemeister-

schule, getragen von der Indust-

rie- und Handelskammer

Bonn/Rhein-Sieg und der Stadt

Troisdorf

Troisdorf 50 Durchführung von Lehrgängen

zur Vorbereitung auf die In-

dustriemeisterprüfung

civitec Siegburg 2,94 Kommunales Rechenzentrum,

Datenverarbeitung, Software-

gestaltung und -entwicklung

Gemeinnützige Wohnungsbau-

genossenschaft Troisdorf eG

Troisdorf 3.111 48 variabel

nach

Anteilen

sozial verantwortbare Woh-

nungsversorgung für ihre Mit-

glieder

Aggerverband Gummers-

bach

0,0122 Trinkwasseraufberei-

tung,Gewässerunterhaltung,

Abwasserbeseitigung

BürgerEnergie Rhein-Sieg eG Siegburg 289 1 variabel

nach

Anteilen

Realisierung von Projekte im

Sektor der regenerativen Ener-

gien, Wasserkraft, Windenergie

und Solarenergie, KWK-Anlagen

VR Bank Rhein-Sieg eG Siegburg 22.936 46 0,002 Bankwesen