Haushaltsplan 2006 /2007 für das Sekretariat der ... · Sekretariat der Ständigen Konferenz Bonn,...

Sekretariat der Ständigen Konferenz Bonn, den 03.06.2005 der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland

Haushaltsplan

2006/2007

für das

Sekretariat der

Kultusministerkonferenz

Kapitel 17 91

im Landeshaushalt Berlin

Stand: Empfehlungen der Haushaltskommission der Finanzreferenten der Länder vom19.05.2005 und Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 02.06.2005

...

Titel EinnahmenFunk-

tion

Ansatz Rechnung

2007

i

2006

i

2005

i

2004

i

111 20 Entgelte für die Teilnahme an

Lehrgängen und Kursen

024 3.000 3.000 72.600 71.544,45

119 01 Veröffentlichungen 011 16.000 16.000 15.400 16.364,25

119 05 Entgelte für nichtdienstliche

Inanspruchnahmen

011 1.000 1.000 400 148,90

119 06 Ersatz von Fernmeldegebühren 011 6.200 6.200 6.200 0,00

119 21 Rückzahlungen von Zuwendungen 011 1.000 1.000 80.000 2.778,97

119 34 Rückzahlung überzahlter Beträge 011 5.100 5.100 5.100 39.782,00

119 79 Verschiedene Einnahmen 011 5.200 5.200 5.200 5.663,52

124 06 Mieten für Stellplätze auf

Dienstgrundstücken

011 18.700 18.700 18.700 16.428,86

125 04 Entgelte für Dienstleistungen für

Andere

011 - - - 883,64

125 11 Verkaufserlöse 011 - - - 1.679,77

131 11 Abgeltung von Ansprüchen 011 1.000 1.000 - 0,00

132 02 Verkauf von ausgesonderten

Investitionsgütern

011 1.000 1.000 500 100,00

162 10 Zinsen 011 24.000 24.000 27.000 22.829,02

231 01 Ersatz von Ausgaben durch den Bund

(Drittmittel)

024 720.000 714.000 656.000 628.585,94

231 92 Zuwendungen vom Bund für kon-

sumtive Zwecke (Drittmittel)

024 4.382.000 4.382.000 4.638.000 4.387.996,72

232 01 Anteil der Länder am Zuschuss

für die Kulturstiftung

183 8.545.000 8.545.000 8.545.000 8.524.727,00

232 02 Anteil der Länder an den Ausgaben

des Sekretariats der KMK

011 16.918.000 17.445.000 18.379.000 18.279.406,73

232 03 Ersatz von Personalausgaben durch

die Länder bei Abordnungen und

Versetzungen

011 - - 100 0,00

232 90 Zuwendungen von Ländern für kon-

sumtive Zwecke (Drittmittel)

161 3.000.000 6.000.000 6.516.000 5.815.014,09

271 02 Ersatz von Ausgaben durch die EU 024 - - - 28,08

272 90 Zuwendungen aus dem Ausland für

konsumtive Zwecke (Drittmittel)

024 10.898.000 10.590.000 10.257.000 9.722.236,67

281 01 Ersatz von Ausgaben 024 - - - 6.941,99

282 90 Sonstige Zuwendungen für konsumti-

ve Zwecke

024 - - - 347.726,50

287 02 Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland 024 - - - 4.236,46

360 21 Überschuss des Vorjahres 024 - - - 132.152,22

Gesamteinnahmen 44.545.200 47.758.200 49.222.200 48.027.255,78

- 2 -

...

Titel AusgabenFunk-

tion

Ansatz Rechnung

2007

i

2006

i

2005

i

2004

i

422 01 Bezüge der planmäßigen Beamten/Be-

amtinnen

011 2.349.000 2.349.000 2.508.000 2.320.316,79

425 01 Vergütungen der planmäßigen Angestellten 011 6.523.000 6.849.000 7.296.000 6.828.894,93

425 02 Vergütungen der planmäßigen Angestellten

(SOKRATES-Agentur)

011 829.000 827.000 793.000 757.387,56

425 11 Vergütungen der nichtplanmäßigen

Angestellten

024 152.000 162.000 442.000 454.722,55

425 21 Ausbildungsvergütungen (Angestellte) 011 23.100 23.100 20.000 18.454,14

425 31 Vergütungen der nichtplanmäßigen

Angestellten (Fremdfinanzierung)

011 18.500 18.200 17.500 596,00

425 50 Prämienzahlungen an Angestellte 011 1.000 1.000 - 0,00

425 90 Vergütungen der Angestellten aus

Zuwendungen

011 549.000 543.000 487.000 622.348,80

R 105.244,71

426 01 Löhne der planmäßigen Arbeiter/innen 011 194.000 193.000 182.000 177.551,56

426 50 Prämienzahlungen an Arbeiter 011 1.000 1.000 - 0,00

427 01 Aufwendungen für freie Mitarbeiter/innen 011 - - 200 0,00

432 00 Versorgungsbezüge der Beamten/Beam-

tinnen und Richter/innen

011 1.941.000 1.925.000 1.783.000 1.737.300,00

441 00 Beihilfen für Dienstkräfte 011 106.000 103.000 103.000 97.140,50

443 04 Beiträge an die Landesunfallkasse für

Arbeitnehmer

011 50.200 50.200 41.100 34.012,35

453 00 Trennungsgelder, Umzugskostenvergütun-

gen

011 8.700 8.700 8.700 8.112,69

459 03 Prämien für besondere Leistungen 011 100 100 100 51,13

511 01 Geschäftsbedarf 011 300.000 300.000 351.600 309.504,41

511 40 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge-

genstände

011 14.500 14.500 18.400 13.945,34

511 90 Geschäftsbedarf aus Zuwendungen

(Drittmittel)

024 - - - 0,00

R 0,00

511 92 Post- Rundfunk- und Fernsehgebühren aus

Zuwendungen (Drittmittel)

024 - - - 0,00

R 0,00

511 93 Geräte und Gebrauchsgegenstände aus


024 - - - 33.225,79

R 0,00

514 03 Ausgaben für die Haltung von

Fahrzeugen

011 9.200 9.200 9.200 9.627,99

514 08 Dienst- und Schutzkleidung 011 - - 600 235,59

- 3 -

Titel AusgabenFunk-

tion

Ansatz Rechnung

2007

i

2006

i

2005

i

2004

i

...

514 79 Allgemeine Verbrauchsmittel 011 1.900 1.900 2.100 1.799,50

517 01 Bewirtschaftungsausgaben 011 244.000 252.000 235.500 278.361,18

518 01 Mieten für Grundstücke, Gebäude und

Räume

Verpflichtungsermächtigung:

2006 9,45 Mio i

011 893.000 918.000 906.000 904.132,37

518 02 Mieten für Fahrzeuge 011 4.300 4.300 4.300 2.627,88

518 03 Mieten für Maschinen und Geräte 011 158.000 158.000 167.000 158.497,03

519 00 Unterhaltung der Grundstücke und

baulichen Anlagen

011 27.000 91.000 125.000 94.281,80

519 03 Unterhaltung der Gartenanlagen 011 1.500 1.500 2.700 608,68

519 10 Kleiner Unterhaltungsbedarf 011 - - 100 0,00

525 01 Aus- und Fortbildung 011 7.500 7.500 7.500 6.733,88

525 90 Aus- und Fortbildung und Umschulung aus


024 14.708.000 14.415.000 14.350.000 14.927.178,15

R 4.179.672,14

526 01 Gerichts- u.ä. Kosten 011 - - 100 0,00

526 02 Sitzungsgelder, Kostenentschädigungen 011 4.600 4.600 4.700 9.793,19

526 10 Gutachten 011 8.800 8.800 6.100 8.749,38

526 90 Sachverständigen-, Gutachten-, Gerichts-

und ähnliche Kosten aus


024 - - - 36.850,00

R 2.067,00

527 03 Dienstreisen 011 113.000 113.000 175.500 175.743,50

527 90 Dienstreisen aus Zuwendungen

(Drittmittel)

024 4.000 4.000 4.000 2.279,05

R 8.966,75

529 03 Besondere Aufgaben der Kultusminister-

konferenz

011 20.000 20.000 20.500 18.845,20

529 05 Repräsentation 024 - - 500 323,33

531 01 Veröffentlichungen und Dokumentationen

im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit

011 50.000 50.000 61.000 22.586,85

531 08 Besucher/innen-Betreuung 011 14.400 14.400 14.400 22.654,71

531 11 Ausschreibungen, Bekanntmachungen 011 5.000 5.000 13.200 12.571,36

540 10 Dienstleistungen 011 41.700 41.700 34.500 7.523,07

540 53 Veranstaltungen 024 66.000 66.000 122.000 119.932,10

540 78 Ausgleichsabgabe für nichtbesetzte Pflicht-

plätze nach dem Sozialgesetzbuch

- Neuntes Buch -

011 - - 100 0,00

540 79 Verschiedene Ausgaben 011 1.400 1.400 300 218,01

- 4 -

Titel AusgabenFunk-

tion

Ansatz Rechnung

2007

i

2006

i

2005

i

2004

i

...

546 90 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben

aus Zuwendungen (Drittmittel)

024 340.000 325.000 315.000 218.387,51

R 4.541,20

671 01 Ersatz von Ausgaben 011 56.300 56.300 56.300 34.688,87

671 12 Ersatz von Personalaufwendungen 011 - - 55.600 45.657,05

671 90 Ersatz von Aufwendungen aus Zuwendun-

gen (Drittmittel)

024 - - - 0,00

R 0,00

681 19 Förderung von Künstlern/Künstlerinnen 189 - - - 0,00

683 90 Zuschüsse an private Unternehmen aus


161 3.000.000 6.000.000 6.516.000 5.672.073,40

R 201.194,85

685 47 Zuschuss an die Kulturstiftung der

Länder

183 8.545.000 8.545.000 8.545.000 8.524.727,00

685 69 Sonstige Zuschüsse für konsumtive

Zwecke im Inland

Verpflichtungsermächtigung:

2006 0,76 Mio i

2007 0,74 Mio i

189 3.637.000 3.781.000 3.930.000 3.915.000,00

685 79 Mitgliedsbeiträge 680 2.400 2.400 2.400 9.313,94

685 90 Sonstige Zuschüsse für konsumtive

Zwecke im Inland aus Zuwendungen

(Drittmittel)

024 170.000 170.000 170.000 417.353,07

R 379.893,98

981 19 Allgemeine Verrechnungen 990 10.900 10.900 10.400 10.864,64

Summe 45.205.000 48.445.700 49.919.200 49.083.783,82

R 4.881.580,63

Titelgruppe 01 - Ausgaben für die IuK

511 11 Geschäftsbedarf für die IuK-Technik 011 14.000 14.000 14.000 15.963,29

511 43 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsge-

genstände für die IuK-Technik

011 54.300 55.600 55.600 55.687,56

511 45 Datenfernübertragung für die

IuK-Technik

011 24.100 24.100 24.100 21.140,96

519 20 Unterhaltung der baulichen Anlage für die

IuK-Technik

011 - - 100 0,00

525 11 Aus- und Fortbildung für die IuK-Technik 011 13.000 13.000 13.000 1.151,99

540 60 Dienstleistungen für die IuK-Technik 011 9.600 9.600 9.600 11.592,39

812 62 Erweiterung der IuK-Ausstattung 011 30.000 30.000 30.000 16.221,49

- 5 -

Titel AusgabenFunk-

tion

Ansatz Rechnung

2007

i

2006

i

2005

i

2004

i

...

812 89 Geräte, Technische Einrichtungen,

Ausstattungen für die IuK-Technik

011 75.000 73.700 110.000 90.000,00

Summe 220.000 220.000 256.400 211.757,68

Gesamtausgaben 45.425.000 48.665.700 50.175.600 49.295.541,50

R 4.881.580,63

Einnahmen 44.545.200 47.758.200 49.222.200 48.027.255,78

Ausgaben 45.425.000 48.665.700 50.175.600 54.177.122,13

Fehlbetrag 879.800 907.500 953.400 6.149.866,35

abzgl. der aus dem Haushaltsjahr 2003 in das Haushaltsjahr 2004 übertragenen zweckgebunde-

nen Restmittel (Drittmittel) in Höhe von 6.113.517,80

Dieser Betrag ist vom Rechnungsergebnis 2004 abzusetzen, da die ihm gegenüberstehenden

zweckgebundenen Zuwendungen bereits 2003 vereinnahmt und im Rechnungsergebnis be-

rücksichtigt wurden. Somit Fehlbetrag 2004 36.348,55

Abschluss nach dem Haushaltsplan 2004 (unter Berücksichtigung der Einsparungen im

Personalmittelbereich für das Institut für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen in Höhe von

190.000 i gem. Beschluss der FMK vom 27.05.2004 - vgl. RS 262/04) 935.500,00

Das Rechnungsergebnis 2004 weicht somit vom Haushaltsplan 2004 um -899.151,45

ab. Um diesen Differenzbetrag (Überschuss) sind die Länderleistungen 2005 zu mindern.

Verpflichtungsermächtigung 2006: 10.210.000 i 2007: 740.000 i

Erläuterungen zur Zusammensetzung des Fehlbetrages (vgl. auch Erläuterungen zu Titel 232 02, Seite 10)

2007

i

2006

i

Anteil Berlin 880.300 907.800

abzüglich Betrag der Aufrundung bei Titel 232 02 -500 -300

Fehlbetrag 879.800 907.500

- 6 -

...

ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

Nach dem Abkommen der Ministerpräsidenten vom 20. Juni 1959 über das Sekretariat der Ständigen Konferenz

der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland stellt Berlin zur Erledigung der laufenden

Geschäfte der Ständigen Konferenz der Kultusminister und der in ihrem Rahmen verwalteten Einrichtungen eine

Dienststelle als Sekretariat der Kultusministerkonferenz zur Verfügung. Die Länder haben sich verpflichtet, Berlin

den rechnungsmäßigen Zuschussbetrag anteilig zu erstatten. Ausgaben dürfen nur in Höhe der eingegangenen oder

mit Sicherheit zu erwartenden Einnahmen geleistet werden.

Diesem Abkommen sind die neuen Länder am 25. Oktober 1991 beigetreten.

- 7 -

...

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN TITELN

111 20Die Kosten der Tagungen für den Lehreraustausch (vgl. Pos. 2. bei Titel 540 53) trägt das Auswärtige Amt zu50 %.

Die bis 2005 bei diesem Titel veranschlagten Programmmittel für Einführungstagungen des PädagogischenAustauschdienstes für Fremdsprachenassistenten (vgl. Pos. 1. bei Titel 540 53) vom Auswärtige Amt (40 %) sowiedie Teilnehmerbeiträge (20 %) werden ab Haushaltsjahr 2006 bei Titel 231 92 bzw. bei Titel 272 90 veranschlagt.Der Ausgabenansatz bei Titel 540 53 (Pos. 1) wird hierdurch entsprechend reduziert.

119 01Verlagshonorare für zum Druck gegebene Dokumentationen sowie Verkaufserlöse aus Veröffentlichungen.

119 05Private Fotokopien u.ä.

119 06Private Benutzung von Dienstfernsprechern

119 21Einnahmen aus Rückzahlungen nicht verbrauchter Mittel der gemeinsam finanzierten Einrichtungen.

119 34Erstattungen von Versicherungen als Prämien wegen nicht in Anspruch genommener Leistungen. Dem Ein-nahmenansatz steht ein entsprechender Ausgabenansatz bei Titel 671 01 gegenüber. Das Ist-Ergebnis enthält eineeinmalige Versicherungserstattung für 2003, die in dieser Höhe nicht mehr zu erwarten ist.

119 79Erlöse aus dem Verkauf von Altmaterial.

124 06Einnahmen aus der Vermietung von Autoabstellplätzen in den Dienstgebäuden Nassestr. 8 und Lennéstr. 6 an dieMitarbeiter (38 Parkplätze á rd. 41 i/mtl.).

131 11Der Ansatz wurde vorsorglich für den Fall der Kündigung des Dienstgebäudes Nassestraße 8 in Bonn aufgrund derZusammenlegung aller bestehenden Dienstgebäude in Bonn in ein Dienstgebäude in Bonn eingerichtet. Nach demMietvertrag über das Dienstgebäude Nassestraße 8 hat der Vermieter dem Sekretariat bei Beendigung desMietvertrags den Zeitwert für das Gebäude zu erstatten. Das Sekretariat hat im Gegenzug sämtliche Rückbau- undRenovierungskosten zu übernehmen. Nach einer vorliegenden Kostenschätzung ist von einer höheren Einnahmeaufgrund des Zeitwertes des Gebäudes gegenüber den Rückbau- und Renovierungskosten auszugehen, so dass ggf.auch die in den weiteren Dienstgebäuden anfallenden Renovierungskosten und ggf. auch sonstige, im Rahmeneines Umzugs anfallende Kosten aus diesen Mitteln gedeckt werden können.

Haushaltsvermerk:Einnahmen können mit Zustimmung der Finanzministerkonferenz zur Verstärkung der Titel 511 40,519 00, 540 10 sowie der Titelgruppe 01 herangezogen werden. Nicht in Anspruch genommene Mittel ausdem Haushaltsjahr 2006 sind in das Haushaltsjahr 2007 übertragbar.

162 10Bankzinsen vom laufenden Konto

- 8 -

...

231 01Aufgrund von Vereinbarungen trägt das Auswärtige Amt die im Rahmen der Durchführung von Auftragsaufgaben(Beratung ausländischer Schülergruppen, Vergabe von Prämien an ausländische Schüler für hervorragende Lei-stungen in der deutschen Sprache, Schüleraustausch mit osteuropäischen Staaten und Israel, German-American--Partnership-Programm, Durchführung des Fremdsprachenassistentenaustauschs, Fortbildungskurse undHospitationsaufenthalte für ausländische Lehrer) anfallenden Verwaltungskosten. Es werden besondereEinnahmen erwartet (vgl. Erläuterungen beim Titel 422 01 sowie verbindliche Erläuterungen bei den Titeln 42531, 425 90, 441 00, 443 04, 511 01, 511 40, 514 79, 517 01, 518 01, 518 03, 519 00, 525 01, 526 02, 526 10,527 03, 540 10, 540 79 und 981 19 sowie bei Titelgruppe 01 Titel 511 11, 511 43, 511 45, 525 11 und 540 60.

Von den Einnahmen entfallen auf: 2007i

2006i

Titel 422 01 130.000 129.000

Titel 425 31 18.500 18.500

Titel 425 90 484.000 479.000

Titel 441 00 1.400 1.400

Titel 443 04 1.970 1.970

Titel 511 01 26.640 26.640

Titel 511 40 450 450

Titel 514 79 100 100

Titel 517 01 10.740 10.740

Titel 518 01 24.340 24.340

Titel 518 03 7.480 7.480

Titel 519 00 1.100 1.100

Titel 525 01 100 100

Titel 526 02 10 10

Titel 526 10 500 500

Titel 527 03 3.240 3.240

Titel 540 10 420 420

Titel 540 79 20 20

Titel 981 19 600 600

Titelgruppe 01 Ausgaben für die IuK

Titel 511 11 1.070 1.070

Titel 511 43 5.590 5.590

Titel 511 45 1.200 1.200

Titel 525 11 100 100

Titel 540 60 430 430

insgesamt 720.000 714.000

- 9 -

...

231 92Aufgrund von Vereinbarungen mit dem Bund werden zur Erfüllung der nachstehenden Aufgaben folgendeEinnahmen erwartet:

2007i

2006i

1. Zuschuss des Auswärtigen Amtes (AA) zur Finanzierung von 90 % derPersonalkosten des Übersetzungsdienstes 58.000 58.000

2. Zuschuss des AA zur Finanzierung der Programmkosten der Beratungsstelle fürGruppenreisen ausl. Schüler (Beratungsstelle) 1.642.000 1.642.000

3. Zuschuss des AA zur Finanzierung der Programmkosten des German-American-Partnership-Programms (GAPP) 362.000 362.000

4. Zuschuss des AA zur Finanzierung der Kosten des Schüleraustauschs mit denStaaten Mittel- und Osteuropas sowie den Nachfolgestaaten der ehem. Sowjet-union 649.000 649.000

5. Zuschuss des AA zur Finanzierung der Kosten der Weiter-bildungsprogrammefür deutschsprechende Lehrer von Auslandsschulen 169.000 169.000

6. Zuschuss des AA zur Finanzierung der Kosten der Hospitationsaufenthalteausländischer Lehrer an Schulen in der Bundesrepublik 151.000 151.000

7. Zuschuss des AA zur Finanzierung der Kosten des Fortbildungskurses fürausländische Deutschlehrer 315.000 315.000

8. Zuschuss des AA zur Finanzierung der Kosten des Fremdsprachenassisten-tenaustauschs 693.000 693.000

9. Zuschuss des AA zur Finanzierung der Kosten des deutsch-israelischenSchüleraustauschs / Johannes-Rau-Stipendium 160.000 160.000

10. Lehrerinnenprogramm im Rahmen des Europäisch-Islamischen-Kulturdialogs 123.000 123.000

11. Einführungstagungen des Pädagogischen Austauschdienstes für Fremdspra-chenassistenten 60.000 60.000

4.382.000 4.382.000

Die Mittel der Position 1. sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 425 90. Die Mittel der Positionen 2. bis11. sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 525 90 (vgl. Titel 525 90, Positionen 1. bis 10.a)).

232 01Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 685 47 an die Kulturstiftung der Länder (vgl.verbindliche Erläuterung zu Titel 685 47). Der Ansatz umfasst auch den Anteil Berlins.

- 10 -

...

232 02Die Beiträge der Länder nach § 3, Abs. 2, des Abkommens der Ministerpräsidenten vom 20. Juni 1959 und nachArtikel II des Beitrittsabkommens vom 25. Oktober 1991 errechnen sich wie folgt:

2007i

2006i

Ausgaben insgesamt 45.425.000 48.665.700

abzüglich:Ersatz von Ausgaben durch Dritte 110.000 110.0001)

Ersatz von Ausgaben durch den Bund 5.102.000 5.096.0002)

Ersatz von Ausgaben durch die Europäische Union 10.788.000 10.480.0003)

Anteil der Länder an der Kulturstiftung 8.545.000 8.545.0004)

Zuwendungen von Ländern für konsumtive Zwecke 3.000.000 6.000.0005)

eigene Einnahmen des Sekretariats 82.200 82.200

Zuschussbedarf 17.797.800 18.352.500

abzgl. Anteil Berlins 4,94600 v.H. 880.300 907.800

Anteil der übrigen Länder 16.917.500 17.444.700

rd. 16.918.000 rd. 17.445.000

vgl. Titel 272 901)

vgl. Titel 231 01 und 231 922)

vgl. Titel 272 903)

vgl. Titel 232 014)

vgl. Titel 232 905)

232 90Anteile der Länder zur Finanzierung von Projekten zur Qualitätssicherung an Schulen, z.B. PISA, IGLU, DESIsowie Programmkostenanteile der Länder für die Deutsch-Französische Hochschule und das Kompetenznetzwerkfür Bibliotheken.

Die Einnahmen sind zweckgebunden für Ausgaben bei Titel 683 90 (vgl. verbindliche Erläuterung zu Titel683 90).

- 11 -

...

272 90Aufgrund von Vereinbarungen mit der EU und der amerikanischen Regierung werden zur Erfüllung dernachstehenden Aufgaben folgende Einnahmen erwartet:

2007i

2006i

1. Programmmittel der EU im Rahmen des SOKRATES-Programms 1)

hierin enthalten:Vorbereitende Besuche und Projekte COMENIUS 1,Mobilitätsmaßnahmen COMENIUS 2.2, ARION,Vorbereitende Besuche zentrale Maßnahmen

Die Nationale Agentur im PAD ist ebenso zuständig für die zentralen1)

Maßnahmen COMENIUS 2.1, COMENIUS 3 und LINGUA. Für dasHaushaltsjahr 2005 beläuft sich der prozentuale Anteil des Budgets fürDeutschland an den dezentralen COMENIUS-Maßnahmen auf 12,5 % desgesamten EU-Budgets. Dieser Prozentsatz kann auch für den Anteil destheoretischen deutschen Budgets an den zentralen Maßnahmen zugrundegelegt werden. Für die Haushaltsjahre 2006/2007 ist für die zentralenMaßnahmen, bei denen Programmmittel direkt in Brüssel verwaltetwerden, für die der PAD aber ebenso zuständig ist, ein Volumen vonjeweils rd. 3.000.000 i anzusetzen.

10.354.000 10.061.000

2. Mittel der Funktionsvereinbarung der EU als Zuschuss für die NationaleAgentur im PAD zur Finanzierung von Informationsveranstaltungen, Publika-tionen, Reisekosten etc. 340.000 325.000

3. Zuschuss der amerikanischen Regierung zu den Kosten des GAPP 110.000 110.000

4. Zuschuss der EU zum Nationalen Dossier zur Struktur des Bildungswesens(EURYDICE) 60.000 60.000

5. Teilnehmerbeiträge zu Einführungstagungen des Pädagogischen Austausch-dienstes für Fremdsprachenassistenten 30.000 30.000

6. Zuschuss der EU zur Finanzierung von NARIC-Kurzstudienbesuchen 4.000 4.000

10.898.000 10.590.000

Die Mittel der Position 1. und 5. sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 525 90 (vgl. Titel 525 90 Position11. und 10.b)). Die Mittel der Position 2. sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 546 90. Die Mittel derPositionen 3. und 4. sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 685 90 (vgl. Titel 685 90, Positionen 1. und 2.).Die Mittel der Position 6. sind zweckgebunden für Ausgaben beim Titel 527 90.

360 21Rechnungsmäßiger Überschuss des Vorjahres.

Hierbei handelt es sich um den mit den Ländern im Haushaltsjahr 2004 zu verrechnenden Überschuss 2003 inHöhe von insgesamt 138.976,80 i. Der Überschuss ist bei der Anforderung der Mittel für 2004 mit den Anteilender Länder in Höhe von 132.152,22 i (ohne Anteil Berlins von 6.824,58 i) bei Titel 232 02 verrechnet worden.

- 12 -

...

422 01

Bezeichnung Bes.Gr. Zahl der Stellen

2007 2006 2005

Ministerialdirektor/in B 9 1 1 1

Senatsdirigent/in B 5 1 1 1

Ltd. Senatsrat/rätin B 3 5 5 5

Senatsrat/rätin A 16 5 5 5

Oberstudiendirektor/in A 16 1 1 1

Regierungsdirektor/in A 15 10 10 10

Studiendirektor/in A 15 81)

81)

81)

Oberregierungsrat/rätin A 14 13 13 13

Oberstudienrat/rätin A 14 5 5 5

Oberamtsrat/rätin A 13 1 1 1

50 50 50

Zwei Stellen fallen bei Freiwerden weg, sofern die Einnahmen Dritter zur Beschäftigung des Personals nicht1)

mehr zur Verfügung stehen.

Bedarfsberechnung: i

Rechnungsergebnis 2004: 2.320.316,79 i

Der Ansatz wurde für 2005 unter Berücksichtigung der Nachwirkung der 2004 unterjährigerfolgten Erhöhungen um 0,83 % erhöht. 2.340.000

zuzügl.

- Mehrbedarf für Vakanzen 2004 in Höhe von 126.160 i nach Abzug von voraussicht-lichen Vakanzen 2006 in Höhe von 126.160 i -

- Mehrbedarf infolge der Hebung einer Stelle der Bes.Gr. A16 nach Bes.Gr. B3 imHaushaltsjahr 2004. Die Stellenhebungen konnten 2004 noch nicht realisiert werden. 8.700

2.348.700

Veranschlagung 2006 : 2.349.000*)

zzgl. Mehrbedarf für 2007 -

2.349.000


Der Ansatz entspricht dem voraussichtlichen Bedarf.*)

Der Anteil des Auswärtigen Amtes (Einnahmetitel 231 01) für zwei Stellen A 15 - StD (Beratungsstelle fürGruppenreisen ausländischer Schüler, German-American-Partnership-Programm) beträgt 2007: 130.000 i / 2006:129.000 i.

- 13 -

...

425 01

Bezeichnung Verg.Gr. Zahl der Stellen

2007 2006 2005

Angestellte/r Ia 1,00 2,001)

2,001)

Angestellte/r Ib 1,00 1,00 1,00

Angestellte/r IIa/Ib 13,002)3)5)

15,502)3)4)5)

18,002)3)4)5)

Angestellte/r III/IIa 4,00 4,00 4,00

Angestellte/r IVa/III 4,00 4,00 4,00

Angestellte/r IVa 8,50 9,50 9,50

Angestellte/r IVb/IVa 1,00 1,00 1,00

Angestellte/r IVb 3,00 3,00 3,00

Diplombibliothekar/in IVb 1,006)

1,006)

1,00

Angestellte/r Vb/IVb 27,507)8)

27,507)8)

30,006)

Archivangestellte/r Vb/IVb 2,00 3,00 3,00

Diplombibliothekar/in Vb/IVb 2,009)

2,009)

2,00

Angestellte/r Vc 2,00 2,00 2,00

Bibliotheksangestellte/r Vc 0,50 0,50 1,00

Fremdsprachenassistent/in(Fremdsprachensekretär/in)

VIb/Vb 2,00 2,00 2,00

Angestellte/r VIb 11,0010)

11,0010)

12,50

Angestellte/r VII/VIb 4,25 4,25 5,257)

Angestellte/r VIII/VII 3,00 3,00 3,00

Angestellte/r im Schreibdienst VIII/VII 19,7511)

20,2511)

21,75

Bibliotheksassistent /in VIII/VII 1,00 1,00 1,00

Angestellte/r zugl. Schreibkraft VIII/VII 1,0012)

1,0012)

1,00

Archivangestellte/r VIII/VII 0,50 0,50 0,50

Fernsprecher/in IXb/VII 1,40 1,40 1,40

Hausmeister/in X/IXa 1,0013)

1,0013)

1,00

Angestellte/r X/IXb 1,00 1,00 1,00

116,40 122,40 131,90

- 14 -

...

Stellenvermerke:

2007 2006 2005

bestehende kw-Vermerke 1)

1)Die Stelle der Abteilung VII darf nur zur Übernahme der eingegangenen Beschäftigungs-

position bei Titel 425 11 (Nr. 3.) wiederbesetzt werden.

1)Die Stelle der Abteilung VII fällt bei Freiwerden weg (kw 31.03.2006).

2) 2) 2)Eine Stelle der Abteilung VI ist bei Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers in eine

Planstelle der Bes.Gr. A 14 (ORR) umzuwandeln. (Rückwandlungsvermerk).

3)1 Stelle bei der Abt. VII fällt bei Freiwerden weg (ohne Übernahmeverpflichtung).

3) 3)2 Stellen bei der Abt. VII fallen bei Freiwerden weg (ohne Übernahmeverpflichtung).

4)3 Stellen der Abt. VII dürfen nur zur Übernahme der eingegangenen Beschäftigungs-

position bei Titel 425 11 (Nr. 3. und 4.) wiederbesetzt werden.

4)1 Stelle der Abt. VII darf nur zur Übernahme der eingegangenen Beschäftigungsposition

bei Titel 425 11 (Nr. 3) wiederbesetzt werden (Umsetzung zum 01.03.2006).

5)1 Stelle (0,5 x bei der Abt. I) fällt bei Freiwerden weg (ohne Übernahmeverpflichtung).

6)2 Stellen (je 1 x bei der Abt. III und VI) fallen bei Freiwerden weg (ohne Übernahmever-

pflichtung).

7) 7)1 Stelle der Abt. VI fällt bei Freiwerden weg (ohne Übernahmeverpflichtung).

7)Eine Stelle der Abteilung VII darf nur zur Übernahme der eingegangenen Beschäftigungs-

position bei Titel 425 11 (Nr. 3.) nach Umwandlung in eine halbe Stelle der Verg.Gr. IIa/Ib

wiederbesetzt werden.

kw-Vermerke aufgrund des Beschlusses der Ministerpräsidenten vom 15./16.12.2004.

Diese kw-Vermerke werden in den Haushaltsjahren ab 2008 abgebaut. Mit dem

Doppelhaushalt 2006/2007 werden aufgrund des vorgen. Beschlusses insgesamt 12

Stellen abgebaut (vgl. insoweit die Berechnung des Ansatzes auf S. 15 und 16).

5.) 5)3,250 Stellen (0,75 x Abt. IV, 1 x Abt. V und 1,5 x Abt. VI) fallen bei Freiwerden weg

(ohne Übernahmeverpflichtung).

6) 6)1,000 Stelle der Abt. I fällt bei Freiwerden weg (ohne Übernahmeverpflichtung).

8) 8)5,500 Stellen (0,5 x Abt. III, je 1 x Abt. I und VI sowie 3 x Abt. V) fallen bei Freiwer-

den weg (ohne Übernahmeverpflichtung).

9) 9)0,500 Stellen der Abt IV fallen bei Freiwerden weg (ohne Übernahmeverpflichtung).

10) 10)2,125 Stellen (0,625 x Abt. I, 1 x Abt. II und 0,5 x Abt. III) fallen bei Freiwerden weg

(ohne Übernahmeverpflichtung).

11) 11)3,000 Stellen (2 x Abt. IV und 1 x Abt. VI) fallen bei Freiwerden weg (ohne Über-

nahmeverpflichtung).

12) 12)0,500 Stellen der Abt III fallen bei Freiwerden weg (ohne Übernahmeverpflichtung).

13) 13)1,000 Stelle der Abt. I fällt bei Freiwerden weg (ohne Übernahmeverpflichtung).

16,875

Bei den Fußnoten und im Haushaltsjahr 2005 handelt es sich um kw- bzw. Umsetzungsvermerke1) 1), 3), 4) 7)

(Einrichtung des PISA-Referats und Akkreditierungsrat) bei Stellen der ehemaligen Abteilung VII - Zentralstellefür Normungsfragen und Wirtschaftlichkeit im Bildungswesen -. Im Haushaltsjahr 2006 sind diese kw- bzw.Umsetzungsvermerke, soweit sie noch nicht abgesetzt werden konnten, als Ziffer und ausgewiesen. Im1), 3) 4)

- 15 -

...

Haushaltsjahr 2007 besteht lediglich noch die Fußnote , deren Realisierung voraussichtlich in den Jahren 20083)

und 2009 erfolgen wird. Diese Stellen stehen nicht im Zusammenhang mit dem Stellenabbaukonzept von KMKund FMK mit insgesamt 21 Stellen ab Haushaltsjahr 1997.Bei der Fußnote handelt es sich um einen Rückwandlungsvermerk einer Stelle der Abteilung VI - Zentralstelle2)

für ausländisches Bildungswesen - in eine Planstelle der Bes.Gr. A 14 (ORR) bei Ausscheiden des derzeitigenStelleninhabers. Bei den Fußnoten und im Haushaltsjahr 2005 handelt es sich um kw- Vermerke aufgrund des Stellenabbau-5) 6)

konzepts von KMK und FMK mit insgesamt 21 Stellen ab Haushaltsjahr 1997. Das vorgen. Stellenabbaukonzeptist bis auf eine Stelle (vgl. insoweit Fußnote 7 in den Haushaltsjahren 2006 und 2007) realisiert worden.


Rechnungsergebnis 2004: 6.828.894,93 i

Die für die Berechnung zugrunde zu legenden Ausgaben für 2004 wurden auf der Basis der Ist-Ausgaben des Monats Oktober 2004 (569.730,67 i abzgl. hierin enthaltener Einmalzahlungenin Höhe von rd. 5.700 i x Faktor 12,8214) hochgerechnet. Das tatsächliche Rechnungsergebnis2004 kann aufgrund der Ausnahme des Sekretariats von den tarifrechtlichen Regelungen desLandes Berlin (seit Oktober 2004) nicht für diese Berechnung zugrunde gelegte werden. Für2005 und 2006 wurde ein Mehrbedarf in Höhe von 0,1 % aufgrund der Erhöhung der Sozial-versicherungsgrenzen sowie der Erhöhung des Sanierungsgeldsatzes für die VBL um 0,0587 %veranschlagt (insgesamt: 0,159 %). Darüber hinaus wurde für 2006 entsprechend demTarifabschluss vom 09.02.2005 eine Einmalzahlung von 360 i/Stelle (einschl. Arbeitgeber-anteile zu Sozialversicherung) berücksichtigt. 7.287.000

zuzügl.

Mehrbedarf für Vakanzen 2004 -

abzgl.

- Realisierung von kw-Vermerken (nach Durchschnittssätzen des Landes Berlin)1,0 x Verg.Gr. Ia zum 31.03.2006 59.600 i0,5 x Verg.Gr. IIa/Ib zum 31.12.2005 0 i (Okt. 2004: vakant)1,0 x Verg.Gr. Vb/IVb zum 31.12.2005 0 i (Okt. 2004: vakant)1,0 x Verg.Gr. VII/VIb zum 31.07.2004 0 i (Okt. 2004: vakant) -59.600

- Stelleneinsparungen aufgrund des Beschlusses der Ministerpräsidenten vom 15./16.12.2004(nach Durchschnittssätzen des Landes Berlin)Absetzungen im Stellenplan 20062,0 x Verg.Gr. IIa/Ib 127.300 i1,5 x Verg.Gr. Vb/IVb 68.200 i0,5 x Verg.Gr. Vc 21.100 i1,5 x Verg.Gr. VIb 58.800 i1,5 x Verg.Gr. VIII/VII 32.800 i (0,5 x Okt. 2004: vakant)7,0

- Absetzungen im Stellenplan 20071,0 x Verg.Gr. IIa/Ib zum 31.08.2006 23.000 i0,5 x Verg.Gr. IIa/Ib zum 30.09.2006 9.500 i1,0 x Verg.Gr. IIa/Ib zum 31.10.2006 14.000 i1,0 x Verg.Gr. IVa zum 31.12.2006 0 i1,0 x Verg.Gr. Vb/IVb zum 31.08.2006 17.100 i0,5 x Verg.Gr. VIII/VII zum 31.07.2006 7.400 i5,0 -379.200

6.848.200


- 16 -

...

zzgl. Mehrbedarf für 2007 (Erhöhung der Sozialversicherungsgrenzen 0,1 % sowie voraussicht-lich weitere Erhöhung des Sanierungsgeldsatzes für die VBL um 0,06 % - insgesamt: 0,16 %). 10.958

abzgl.

- Realisierung von kw-Vermerken (nach Durchschnittssätzen des Landes Berlin)1,0 x Verg.Gr. Ia zum 31.03.2006 18.200 i -18.200

- Stelleneinsparungen aufgrund des Beschlusses der Ministerpräsidenten vom 15./16.12.2004(nach Durchschnittssätzen des Landes Berlin)Absetzungen im Stellenplan 20071,0 x Verg.Gr. IIa/Ib zum 31.08.2006 38.300 i0,5 x Verg.Gr. IIa/Ib zum 30.09.2006 22.300 i1,0 x Verg.Gr. IIa/Ib zum 31.10.2006 49.700 i1,0 x Verg.Gr. IVa zum 31.12.2006 57.000 i1,0 x Verg.Gr. Vb/IVb zum 31.08.2006 28.400 i0,5 x Verg.Gr. VIII/VII zum 31.07.2006 8.900 i5,0

- Absetzungen im Stellenplan 20081,0 x Verg.Gr. IIa/Ib zum 31.07.2007 28.900 i0,5 x Verg.Gr. IIa/Ib zum 30.11.2007 4.500 i1,0 x Verg.Gr. Vb/IVb zum 31.12.2007 0 i1,0 x Verg.Gr. Vb/IVb zum 31.12.2007 0 i0,5 x Verg.Gr. Vb/IVb zum 31.07.2007 10.000 i0,5 x Verg.Gr. VIb zum 28.02.2007 15.900 i0,625 x Verg.Gr. VIb zum 28.02.2007 20.700 i1,0 x Verg.Gr. VIII/VII zum 28.02.2007 26.900 i0,5 x Verg.Gr. VIII/VII zum 31.07.2007 7.400 i6,625 -318.900

6.522.858


Der Ansatz entspricht dem voraussichtlichen Bedarf.*)

- 17 -

...

425 02

Bezeichnung Verg.Gr. Zahl der Stellen 1)

2007 2006 2005

Angestellte/r IIa/Ib 32)

32)

32)

Angestellte/r IVa 12)

12)

12)

Angestellte/r Vb/IVb 112)

112)

112)

Angestellte/r VIII/VII 32)

32)

32)

18 18 18

Bei Titel 422 01 und 425 01 sind weitere 7 Stellen mit Aufgaben im Rahmen des SOKRATES-Programms be-1)

traut (Eigenbeitrag des Sekretariats an der SOKRATES-Agentur).Die Stelle(n) fällt/fallen nach Auslaufen des SOKRATES-Programms weg.2)

Bedarfsberechnung i

Rechnungsergebnis 2004: 757.387,56 i

Die für die Berechnung zugrunde zu legenden Ausgaben für 2004 wurden auf der Basis der Ist-Ausgaben des Monats Oktober 2004 (65.694,08 i abzgl. hierin enthaltener Einmalzahlungenin Höhe von rd. 1.800 i x Faktor 12,8214) hochgerechnet. Das tatsächliche Rechnungsergebnis2004 kann aufgrund der Ausnahme des Sekretariats von den tarifrechtlichen Regelungen desLandes Berlin (seit Oktober 2004) nicht für diese Berechnung zugrunde gelegte werden. Für2005 und 2006 wurde ein Mehrbedarf in Höhe von 0,1 % aufgrund der Erhöhung der Sozial-versicherungsgrenzen sowie der Erhöhung des Sanierungsgeldsatzes für die VBL um 0,0587 %veranschlagt (insgesamt: 0,159 %). Darüber hinaus wurde für 2006 entsprechend demTarifabschluss vom 09.02.2005 eine Einmalzahlung von 360 i/Stelle (einschl. Arbeitgeber-anteile zu Sozialversicherung) berücksichtigt. 827.000

zuzügl.


827.000

Veranschlagung 2006 827.000

zzgl. Mehrbedarf für 2007 (Erhöhung der Sozialversicherungsgrenzen 0,1 % sowie voraussicht-lich weitere Erhöhung des Sanierungsgeldsatzes für die VBL um 0,06 % (insgesamt: 0,16 %). 1.323

828.323


- 18 -

...

425 11

Der Ansatz gliedert sich wie folgt: 2007i

2006i

1. Aushilfen bei besonderem Arbeitsanfall, insbesondere zur Unterstützung derMitarbeiterin für die Besucherbetreuung aufgrund des Beschlusses der 151.Amtschefskonferenz vom 11./12.09.1997 zur Verbesserung der Konferenz-arbeit, wonach Tagungen auf Arbeitsebene grundsätzlich am Sitzort des Sekreta-riats der KMK vorzusehen sind. 10.000 10.000

2. Mittel zur Beschäftigung von zusätzlichem Personal für die SOKRATES-Agentur 142.000 142.000

3. Mittel zur zeitlich befristeten finanziellen Abdeckung der Kosten für 1 Stelle(IIa/Ib BAT für 2 Monate) für die Einrichtung eines Referats im Zusammenhangmit der Qualitätssicherung in Schulen. Der Angestellte ist auf die bei Titel425 01 (2006) aufgeführten Stellen mit Wiederbesetzungsvermerk (Fußnote )4)

bei Freiwerden umzusetzen. - 10.000

152.000 162.000

425 21Der Ansatz ist bestimmt zur Finanzierung der Vergütungszahlungen an 2 Auszubildende zum Fachangestellten/zurFachangestellten für Bürokommunikation.

Bezeichnung Zahl der Stellen Betrag

2007 2006 2005 2007i

2006i

Auszubildende/r 2 2 2 23.100 23.100

425 31Der Ansatz ist bestimmt zur Finanzierung der Vergütungszahlungen an fremdfinanzierte nichtplanmäßigeAngestellte (Aushilfen für die Beratungsstelle für Gruppenreisen ausl. Schüler)

Bezeichnung Verg.Gr. Zahl der Stellen Betrag

2007 2006 2005 2007i

2006i

Angestellte/r im Schreibdienst VIII/VII 0,5 0,5 0,5 18.500 18.200

Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler beträgt 2007: 18.500 i / 2006: 18.500 i.Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen beim Titel 231 01 eingegangensind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

425 50Nach den Aufstellungsrichtlinien des Landes Berlin ist dieser Ansatz ab Haushaltsjahr 2006 für Ausgaben vonPrämien zur Förderung der Fluktuation einzurichten.

- 19 -

...

425 90Der Ansatz ist bestimmt zur Finanzierung der Vergütungszahlungen aus Zuwendungen Der Ansatz gliedert sich wie folgt:

Bezeichnung Verg.Gr. Zahl der Stellen Betrag *)

2007 2006 2005 2007i

2006i

a) Beratungsstelle

Angestellte/r IVb 1,001)

1,001)

1,001)

57.200 56.600

Angestellte/r Vb/IVb 3,501)

3,501)

3,251)

197.900 195.850

Angestellte/r VIb 3,501)

3,501)

2,501)

146.100 144.550

Angestellte/r zugl. Schreibkraft VII/VIb 1,001)

1,001)

1,001)

42.700 42.300

Angestellte/r im Schreibdienst VIII/VII 1,001)

1,001)

1,001)

40.100 39.700

Zwischensumme 10,00 10,00 8,75 484.000 479.000

b) Übersetzungsdienst

Angestellte/r IVa 1,001)

1,001)

1,001)

64.100 63.500

Zwischensumme b) 1,00 1,00 1,00 64.100 63.500

insgesamt 11,00 11,00 9,75 548.100 542.500

rd. 549.000 543.000

Die Ansätze entsprechen dem voraussichtlichen Bedarf.*)

Die Stelle(n) fällt/fallen bei Freiwerden weg, sofern Einnahmen Dritter zur Beschäftigung des Personals nicht1)

mehr zur Verfügung stehen.

Die Kosten der Stellen der Beratungsstelle (2007: 484.000 i / 2006: 479.000 i) werden vom Auswärtigen Amtgetragen. Zu den Kosten der Stellen des Übersetzungsdienstes (2007: 64.100 i / 2006: 63.500 i) gewährt dasAuswärtige Amt einen Zuschuss in Höhe von 90 % (2007: 58.000 i / 2006: 58.000 i ).

Die Anteile der Beratungsstelle und des Übersetzungsdienstes betragen 2007: 542.000 i / 2006: 537.000 i. DieLeistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei den Titeln 231 01 und 231 92eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindl. Erläuterungen).

- 20 -

...

426 01

Bezeichnung Lohngruppe Zahl der Stellen

2007 2006 2005

Kraftfahrer/in 4/6 (Pauschallohn) 21)

21)

2

Drucker/in 4/5a 1 1 2

Zwischensumme 3 3 4

Die Stelle des Kraftfahrers in Bonn fällt bei Freiwerden weg (ohne Übernahmeverpflichtung).1)


Rechnungsergebnis 2004: 177.551,56 i

Die für die Berechnung zugrunde zu legenden Ausgaben für 2004 wurden auf der Basis der Ist-Ausgaben des Monats Oktober 2004 (16.184,92 i abzgl. hierin enthaltener Einmalzahlungenin Höhe von rd. 1.300 i x Faktor 12,8214) hochgerechnet. Das tatsächliche Rechnungsergebnis2004 kann aufgrund der Ausnahme des Sekretariats von den tarifrechtlichen Regelungen desLandes Berlin (seit Oktober 2004) nicht für diese Berechnung zugrunde gelegte werden. Für2005 und 2006 wurde ein Mehrbedarf in Höhe von 0,1 % aufgrund der Erhöhung der Sozial-versicherungsgrenzen sowie der Erhöhung des Sanierungsgeldsatzes für die VBL um 0,0587 %veranschlagt (insgesamt: 0,159 %). Darüber hinaus wurde für 2006 entsprechend demTarifabschluss vom 09.02.2005 eine Einmalzahlung von 360 i/Stelle (einschl. Arbeitgeber-anteile zu Sozialversicherung) berücksichtigt.Zum Ist wird darauf hingewiesen, dass hierin neben den im Stellenplan ausgewiesenen Stellenauch die Lohnzahlungen für zwei Mitarbeiter enthalten sind, die auf Angestelltenstellen geführtwerden. Eine Umwandlung bietet sich nicht an, da einer dieser Mitarbeiter demnächst einenAnspruch auf Übernahme in das Angestelltenverhältnis hat. 193.000

zuzügl.


Stelleneinsparungen aufgrund des Beschlusses der Ministerpräsidenten vom 15./16.12.2004(nach Durchschnittssätzen des Landes Berlin)1,0 x Lohn.Gr. 4/5a zum 31.12.2005 0 i (Okt. 2004: vakant) -

193.000


zzgl. Mehrbedarf für 2007 (Erhöhung der Sozialversicherungsgrenzen 0,1 % sowie voraussicht-lich weitere Erhöhung des Sanierungsgeldsatzes für die VBL um 0,06 % (insgesamt: 0,16 %). 309

193.309


426 50Nach den Aufstellungsrichtlinien des Landes Berlin ist dieser Ansatz ab Haushaltsjahr 2006 für Ausgaben vonPrämien zur Förderung der Fluktuation einzurichten.

- 21 -

...

432 00

2007i

2006i

2005i

Versorgungsbezüge 1.941.000 1.925.000 1.783.000

Ansatz entsprechend der Festsetzung des Landesverwaltungsamtes Berlin (tel. Mitteilung vom 15.02.2005). DieAusgaben wurden bis 2005 bei Titel 981 70 veranschlagt.

441 00Nach den vom Sekretariat zu beachtenden Aufstellungsrichtlinien des Landes Berlin ist der Ansatz für Beihilfenin Höhe des Rechnungsergebnisses 2004 zzgl. jeweils 3 % für 2005, 2006 und 2007 zu veranschlagen.

Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler beträgt 2007: 1.400 i / 2006: 1.400 i. DieLeistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen beim Titel 231 01 eingegangen sindoder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

443 04Kosten für die Unfallversicherung der Mitarbeiter. Entsprechend Senatsbeschluss Nr. 1163/97 vom 25.11.1997wurde 1998 in Berlin die Unfallkasse Berlin als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für die in den §§ 128und 129 SGB VII genannten Unternehmen und Versicherten errichtet. Die Beiträge sind aus Titel 443 04 zuverausgaben. Der Bedarf wurde in Höhe des mit Schreiben der Unfallkasse Berlin vom 16.12.2004 mitgeteiltenUmlagebeitrags für 2005 veranschlagt.


453 00Der Ansatz wurde in Höhe des voraussichtlichen Bedarfs veranschlagt.

459 03Prämien für unfallfreies Fahren entsprechend den Vorschriften.

- 22 -

...

511 01


2006i

2005i

a) Geschäftsbedarf 80.000 80.000 88.200

b) Bücher, Zeitschriften 37.000 37.000 43.500

c) Postgebühren 120.000 120.000 160.000

d) Rundfunk- und Fernsehgebühren 1.000 1.000 900

e) Fernsprech-, Telegramm- und Telekopiergebühren sowie Mon-tagekosten

62.000 62.000 59.000

300.000 300.000 351.600

rd. 300.000 300.000 351.600


511 40


2006i

2005i

a) Neubeschaffung von Büromobiliar und -maschinen - - -

b) Ersatzbeschaffung von Büromaschinen und sonstigen Ma-schinen 6.000 6.000 7.200

c) Ersatzbeschaffung von Büromobiliar 4.000 4.000 4.000

d) Wartungs- und Reparaturkosten für Büromaschinen 4.500 4.500 7.200

14.500 14.500 18.400

Erläuterungen zum Bedarf im Einzelnen:zu b)Im Rahmen der Regelersatzbeschaffung werden je 10 Diktier- und Abspielgeräte ersetzt.

zu c)Regelersatzbeschaffung zur Erneuerung der Bürostühle (teilweise älter als 10 Jahre). Hierzu sollen jährlich 12Bürostühle (durchschnittliche Kosten 330 i) ersetzt werden.zu d)Der Ansatz ist bestimmt zur Finanzierung der Kosten für Wartung und Reparatur der Büromaschinen. Der Bedarfwurde in Höhe der voraussichtlichen Kosten unter Berücksichtigung von Preissteigerungen veranschlagt.

Der Anteil der Beratungsstelle für Gruppenreisen ausländischer Schüler beträgt 2007: 450 i / 2006: 450 i. DieLeistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen beim Titel 231 01 eingegangen sindoder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben dürfen mit Zustimmung der Finanzministerkonferenz bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel131 11 geleistet werden, sofern sie nicht bereits zur Verstärkung der Titel 519 00 und 540 10 sowie derTitelgruppe 01 herangezogen worden sind.

- 23 -

...

511 90Der Titel wurde eingerichtet, um Geschäftsbedarf aus entsprechend zweckgebunden von Dritten (z.B. Bund oderEU) bereitgestellten Mitteln beschaffen zu können.

Ausgaben dürfen nur geleistet werden, sofern entsprechende Einnahmen beim Titel 231 92 oder 272 90eingegangen sind (verbindliche Erläuterung).

511 92Der Titel wurde eingerichtet, um Post-, Rundfunk- und Fernsehgebühren aus entsprechend zweckgebunden vonDritten (z.B. Bund oder EU) bereitgestellten Mitteln bezahlen zu können.


511 93Der Titel wurde eingerichtet, um Geräte u.ä. aus entsprechend zweckgebunden von Dritten (z. B. Bund oder EU)bereitgestellten Mitteln beschaffen zu können.


514 03Treibstoffe und Öle sowie Unterhaltskosten für zwei Dienstwagen.

514 79Der Ansatz enthält die Ausgaben für die Ergänzung der Hausapotheken in den Dienstgebäuden sowie für dieBeschaffung von Toilettenartikeln.


- 24 -

...

517 01


2006i

2005i

a) Fernheizung im Bürogebäude in der Lennéstraße 6 und imBerliner Büro 29.000 29.000 26.000

b) Schneebeseitigung 100 100 100

c) Stromkosten 48.000 50.000 40.000

d) Gasheizungen in den Gebäuden Nassestr. 8, Kaiserstr. 41 und 45 24.500 27.000 28.000

e) Wasser- und Entwässerungskosten 9.500 10.000 13.800

f) Straßenreinigungskosten 2.400 2.900 3.300

g) Hausreinigungskosten 76.500 79.000 76.000

h) Grundsteuer (Kaiserstr. 45) 100 100 150

i) Grundsteuer und Versicherung (Lennéstraße 6) 17.500 17.500 17.500

j) Versicherung (Nassestr. 8) 50 50 50

k) Grundsteuer und Versicherung (Markgrafenstr. 37 / Taubenstr.30 in Berlin) 6.000 6.000 4.100

l) Müllabfuhr 7.000 7.300 5.900

m) Nächtliche Bewachung der Bürogebäude 13.300 13.300 11.400

n) sonstige Kosten (z.B. Gardinenreinigung, Leuchtstoffröhren,Hausverwalter in Berlin etc.) 9.200 9.200 9.200

243.150 251.450 235.500

rd. 244.000 252.000 235.500


518 01


2006i

2005i

a) Lennéstr. 6 531.000 531.000 531.000

b) Nassestraße 8 85.100 85.100 79.100

c) Kaiserstraße 45 66.600 63.400 63.400

d) Kaiserstr. 41 - 33.200 33.200

e) Markgrafenstr. 37 / Taubenstr. 30 in Berlin 209.500 205.000 199.000

892.200 917.700 905.700

rd. 893.000 918.000 906.000

Begründung des Bedarfs im Einzelnenzu a)Die Miete beträgt für 2.895 m zzgl. 19 PKW-Stellplätze jährlich 471.500 i. Der Mietvertrag wurde mit2

- 25 -

...

Zustimmung der KMK und FMK für den Zeitraum vom 01.11.1996 bis 31.12.2001 abgeschlossen. Hierfür wurdeim Haushaltsjahr 1995 eine Verpflichtungsermächtigung (1996 mit 215.500 i und 1997 - 2001 mit jährlich471.500 i - Staffelmiete -) erteilt.

Im Rahmen der Haushaltsberatungen 1999 wurde der Mietvertrag mit Zustimmung der KMK und FMK von 2002bis 2006 mit einer jährlichen Miete von 498.000 i (2.895 m á 13,83 i = rd. 480.500 i zzgl 19 PKW-Abstell-2

plätze = rd. 17.500 i) verlängert. Hierfür wurde im Haushaltsjahr 1999 eine Verpflichtungsermächtigung 2002 -2006 mit jährlich 498.000 i) erteilt.Mietpreiserhöhung zum 01.04.2002 auf 531.000 i aufgrund einer Mietpreisanpassungsklausel im Mietvertrag.

Den Ausgaben für PKW-Abstellplätze, die an Mitarbeiter vermietet werden, stehen entsprechende Einnahmen beiTitel 124 06 gegenüber.

zu b)Das Nutzungsentgelt beträgt seit 1.1.2002 (rückwirkende Erhöhung) für 2.815 m rd. 85.100 i.2

zu c)Die Miete beträgt seit 1.11.1998 jährlich 63.400 i (598,6 m² x 8,74 i zuzügl. für 1 Garage mtl. 48,03 i). EineErhöhung um 5 % auf jährlich rd. 66.600 i ist nach dem Mietvertrag erwarten.

zu d)Die Miete beträgt seit dem 01.10.1994 jährlich 30.178 i (268,2 m à 9,38 i). Eine Erhöhung um 10 % auf jährlich2

rd. 33.200 i ist nach dem Mietvertrag erwarten.

zu e)Anmietung einer Bürofläche von 825,55 m mit Gesamtkosten von 182.400 i (18,41 i/m ) für die Unterbringung2 2

des Berliner Büros.

Der Mietvertrag wurde mit Zustimmung der KMK und FMK zunächst für den Zeitraum 1999 bis 2003 abge-schlossen. Hierfür wurde im Haushaltsjahr 1999 eine Verpflichtungsermächtigung (1999 - 2003 mit jährlich182.400 i) erteilt. Er wurde mit Zustimmung der Zuwendungsgeber um weitere 5 Jahre bis 2008 verlängert.Hierzu wurde im Haushaltsplanentwurf 2003 eine Verpflichtungsermächtigung für den Zeitraum 2004 - 2008 mitfolgenden Jahresbeträgen: 2004: 202.300 i / 2005: 205.400 i/ 2006: 208.400 i / 2007: 211.600 i / 2008:214.700 i aufgenommen.


Nach den Beratungsergebnissen der Konferenzen ist bei Titel 518 01 im Haushaltsjahr 2006 für die Neuanmietungvon Dienstgebäuden folgende Verpflichtungsermächtigung auszubringen:

Verpflichtungsermächtigung 2006: 9.450.000 i mit Jahresbeträgen in Höhe von 630.000 i für dieJahre 2007 - 2021. Die Verpflichtungsermächtigung ist bis zur Vorlage eines Gesamtumzugskonzeptsgesperrt. Die Freigabe erfolgt durch die Finanzministerkonferenz.

518 02Leasingvertrag für den Dienst-PKW für das Präsidium und den Generalsekretär der KMK. Entsprechend denEmpfehlungen des Landes Berlin ist ein Leasingvertrag abgeschlossen worden. Die Leasingkosten betragen jährlich rd. 1.900 i. Darüber hinaus wurden die vertraglich festgelegten Kosten derWertminderung bei Abgabe des Fahrzeugs veranschlagt.

- 26 -

...

518 03


2006i

2005i

a) Miete für die Telefonanlage in Bonn 35.700 35.700 49.500

b) Miete für die Telefonanlage in Berlin 9.600 9.600 14.000

c) Miete für Kopiergeräte 108.600 108.600 99.000

d) Miete für ein Kopiergerät in Berlin 3.700 3.700 4.500

157.600 157.600 167.000

rd. 158.000 158.000 167.000

Erläuterungen des Bedarfs im Einzelnen:zu a) und b)Der Bedarf entspricht den voraussichtlichen Kosten.

zu c)Der Ansatz entspricht den Mietkosten für 2004.

zu d)Miete für ein Kopiergerät und ein Fax für das Berliner Büro.


519 00


2006i

2005i

a) Instandhaltung der gemieteten Büroräume 6.800 7.200 27.200

b) Wartung und Unterhaltung der Aufzüge 10.500 10.500 6.700

c) Wartung und Unterhaltung der Heizungs- und Lüftungsanlagen 9.000 9.000 14.400

d) Erneuerung der Innenhoffenster im Gebäude Nassestr. 8 - - 62.000

e) Lichtschutzvorrichtungen in den Gebäuden Nassestr. 8, Kaiserstr.41 und 45 und im Berliner Büro - - 14.000

f) Unabweisbare Sanierung des Dachgeschosses im Gebäude Nas-sestr. 8 (Bereich Riesstraße) aufgrund von Feuchtigkeitsschäden. - 64.000 -

26.300 90.700 124.300

rd. 27.000 91.000 125.000

Erläuterungen des Bedarfs im Einzelnen:

2007i

2006i

2005i

zu a)

1) Instandhaltung der gemieteten Büroräume Nassestraße 8 (nachAngaben des Staatshochbauamtes zu veranschlagen mit 1,1 % desNeubauwertes des Gebäudes = 1,824 Mio i); 20.100 20.100 20.100

- 27 -

2007i

2006i

2005i

...

2) Instandhaltung der gemieteten Büroräume in den übrigen Gebäuden(Schönheitsreparaturen) entsprechend den geschlossenen Mietver-trägen

- Lennéstraße 4.500 4.500 4.500

- Kaiserstraße 45 900 900 900

- Kaiserstraße 41 - 400 400

- Markgrafenstr. 37 / Taubenstr. 30 in Berlin 1.300 1.300 1.300

26.800 27.200 27.200

Veranschlagung entsprechend den Beratungsergebnissen der Konfer-enzen unter Berücksichtigung des Umzugs in ein neues Dienstgebäude 6.800 7.200 27.200

zu b)

Der Bedarf wurde auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2004unter Berücksichtigung von Teuerungen errechnet.

Kosten der Aufzugsanlagen in Bonn sowie in Berlin2004: 10.300 i zzgl. vorgen. Teuerungen 10.500 10.500 6.700

zu c)

Der Bedarf wurde auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2004unter Berücksichtigung von Teuerungen errechnet.

Kosten der Heizungs- und Lüftungsanlagen in Bonn sowie in Berlin2004: 8.860 i zzgl. vorgen. Teuerungen 9.000 9.000 14.400

zu d)

Die mit Einfachverglasung versehenen Innenhoffenster des Mittel-gebäudes Nassestr. 8 entsprechen nicht mehr den baulichen Anforde-rungen. Es ist vorgesehen, diese Fenster u.a. zur Heizkostenersparnissukzessive durch doppelverglaste Fenster zu ersetzen. Mit der Maß-nahme soll im Haushaltsjahr 2005 begonnen werden. - - 62.000



519 03Der Ansatz ist bestimmt zur Finanzierung der Kosten für die Pflege der Gartenanlagen am Bürogebäude in derLennéstraße 6 sowie am Gebäude des Berliner Büros.

- 28 -

...

525 01Veranschlagt nach den Verwaltungsvorschriften über die Gewährung von Beihilfen zu den Kosten einer Aus- undFortbildung in Fremdsprachen sowie für die Förderung der allgemeinen beruflichen Fortbildung (Verwaltungs-lehrgänge, Kurse usw.).


525 90


2006i

1. Ausgaben im Rahmen der Durchführung des Prämienprogramms derBeratungsstelle 1.642.000 1.642.000

2. Ausgaben im Rahmen der Durchführung des GAPP und weitererProgramme des deutsch-amerikanischen Schüleraustauschs 362.000 362.000

3. Ausgaben im Rahmen der Durchführung des Schüleraustauschs mit denStaaten Mittel- und Osteuropas sowie der Nachfolgestaaten der ehem.Sowjetunion 649.000 649.000

4. Ausgaben im Rahmen der Durchführung der Weiterbildungsprogramme fürdeutschsprechende Lehrer von Auslandsschulen 169.000 169.000

5. Ausgaben im Rahmen der Durchführung von Hospitationsaufenthaltenausländischer Lehrer an Schulen in der Bundesrepublik 151.000 151.000

6. Ausgaben im Rahmen der Durchführung von Fortbildungskursen fürausländische Deutschlehrer 315.000 315.000

7. Ausgaben im Rahmen der Durchführung des Fremdsprachen-assistenten-austauschs 693.000 693.000

8. Ausgaben im Rahmen der Durchführung des deutsch-israelischen Schüler-austauschs / Johannes-Rau-Stipendium 160.000 160.000

9. Lehrerinnenprogramm im Rahmen des Europäisch-Islamischen-Kultur-dialogs 123.000 123.000

10. Einführungstagungen des Pädagogischen Austauschdienstes für Fremd-sprachenassistenten a) Bundesmittel 60.000 60.000

b) Teilnehmerbeiträge 30.000 30.000

11. Ausgaben im Rahmen der Durchführung des SOKRATES-Programms /Johannes-Rau-Stipendium 10.354.000 10.061.000

14.708.000 14.415.000

Ausgaben aus den Positionen 1. bis 10.a) dürfen nur geleistet werden, soweit entsprechende Einnahmen bei denPositionen 2. bis 11. beim Titel 231 92 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist(verbindliche Erläuterung).

Ausgaben aus den Positionen 10.b) und 11. dürfen nur geleistet werden, soweit entsprechende Einnahmen beiPosition 5. und 1. bei Titel 272 90 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist(verbindliche Erläuterung).

- 29 -

...

526 02


2006i

2005i

a) Sitzungsgelder für die Mitglieder der Studienreformkommissionen - - 100

b) Unkostenentschädigungen, insbesondere für Sachverständige,Übersetzungen u.ä. 4.300 4.300 4.300

c) Kosten für die Tätigkeit des Personalrates(§ 40, Abs. 1, Satz 1, PersVG) 300 300 300

4.600 4.600 4.700


526 10Der Ansatz ist bestimmt zur Finanzierung der Kosten für die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnischeBetreuung der Mitarbeiter entsprechend der Umsetzung des Arbeitsschutzgesetzes im öffentlichen Dienst desLandes Berlin. Der Bedarf wurde in Höhe der für 2004 vertraglich festgelegten Kosten veranschlagt.


526 90Der Titel wurde eingerichtet, um Sachverständigen-, Gutachten-, Gerichts- und ähnliche Kosten aus entsprechendzweckgebunden von Dritten (z.B. Bund oder EU) bereitgestellten Mitteln leisten zu können.


- 30 -

...

527 03Dienstreisen im Sinne des Reisekostenrechts zur Wahrnehmung auswärtiger Dienstgeschäfte (Konferenzen,Sitzungen, Tagungen u.ä.), Übernahme von Kosten nach dem Bundesreisekostengesetz für Vorstellungsreisen vonBewerbern, Dienstreisen der Mitglieder des Personalrats des Sekretariats und des Personalrats der Abt. VII, derVertretung der Schwerbehinderten sowie der Frauenvertretung und Kosten von Dienstreisen von Mitarbeitern imRahmen von Fortbildungsmaßnahmen.

Vom Ansatz entfallen auf: 2007i

2006i

2005i

a) Dienstkräfte des Sekretariats 88.000 88.000 117.400

b) Mitglieder der Studienreformkommissionen - - 3.200

c) Präsidium, Vorsitzende der Ausschüsse sowie deren Mitarbeiterund Beamte aus den Ländern, die im Auftrage der Kultusminister-konferenz Dienstreisen durchführen 12.000 12.000 12.000

d) Akkreditierungsrat - - 35.000

e) Vorstellungsreisen 1.200 1.200 1.200

f) Dienstreisen der Mitglieder des Personalrats des Sekretariats unddes Personalrats der Abt. VII, der Vertretung der Schwerbehinder-ten sowie der Frauenvertretung Mehrbedarf aufgrund der Mitgliedschaft des Vorsitzenden desPersonalrats im Gesamtpersonalrat in Berlin (Sitzungen voraus-sichtlich alle 2 Wochen in Berlin) 6.300 6.300 1.500

g) Zur Finanzierung der Kosten von Dienstreisen von Mitarbeitern,die diese im Rahmen von Fortbildungsmaßnahmen (Titel 525 01und 525 11) durchführen sowie Reisekosten für Dozenten derBerliner Verwaltungsakademie, die Schulungen für Sekretariats-mitarbeiter in Bonn durchführen. 5.000 5.000 5.000

112.500 112.500 175.300

rd. 113.000 113.000 175.500

Der Bedarf wurde auf der Grundlage des Rechnungsergebnisses 2004 unter Berücksichtigung des voraussicht-lichen Bedarfs sowie von Kostensteigerungen bei den Fahrt- und Übernachtungskosten ermittelt.

Berechnung des Bedarfs im Einzelnen:

2007i

2006i

2005i

Zu a)Rechnungsergebnis 2004 rd. 117.500 i 88.000 88.000 117.400

Zu b)Rechnungsergebnis 2004: rd. - i - - 3.200

Zu c)Rechnungsergebnis 2004: rd. 12.100 i 12.000 12.000 12.000

Zu e)Rechnungsergebnis 2004: rd. 700 i 1.200 1.200 1.200

Zu f)Rechnungsergebnis 2004: rd. 1.400 i 6.300 6.300 1.500

- 31 -

...

Zu g)Rechnungsergebnis 2004: rd. 3.500 i 5.000 5.000 5.000


527 90Ausgaben aus dem Zuschuss der EU zur Finanzierung von NARIC-Kurzstudienbesuchen.Ausgaben dürfen nur geleistet werden, sofern entsprechende Einnahmen beim Titel 272 90 Position 6. eingegan-gen sind (verbindliche Erläuterung).

529 03Für besondere Maßnahmen der Kultusministerkonferenz.

Die Mittel können nur auf einstimmigen Beschluss des Präsidiums der Kultusministerkonferenz bzw. Entscheidungdes Generalsekretärs der Kultusministerkonferenz, der vom Präsidium am 07.10.1993 zur Entlastung desPräsidiums ermächtigt worden ist, über die Bewilligung von Mitteln von bis zu 5.100 i im Einzelfall zuentscheiden, in Anspruch genommen werden.

531 01


2006i

2005i

a) Jahresbericht 6.000 6.000 7.000

b) Empfehlungen und Arbeitsunterlagen der Zentralstelle für aus-ländisches Bildungswesen (Abt. VI) zur Bewertung von auslän-dischen Bildungs- und Befähigungsnachweisen durch die zu-ständigen Behörden

12.000 12.000 12.000

c) Veröffentlichungen der KMK, insbesondere Dokumentationen;Bereitstellung von Nationalen Berichten, Veröffentlichungen undBeschlüssen der Kultusministerkonferenz in deutscher, englischerund französischer Sprache für die internationale Zusammenarbeit(insbesondere Kulturabkommen, Europarat, UNESCO, OECD);Informationsmaterial für die BLK für Bildungsplanung und For-schungsförderung; Informationsmaterial für ausländische Besu-cher; Neu- und Änderungsfassungen der EinheitlichenPrüfungsanforderungen für die Abiturprüfungsfächer, Berichte zurFachinformation

32.000 32.000 32.000

d) Veröffentlichungen zur Studienreform - - 5.000

e) Veröffentlichungen des Akkreditierungsrats - - 5.000

50.000 50.000 61.000

531 08Ausgaben für die Bewirtung von Politikern, Diplomaten und Bildungsfachleuten und -gremien aus dem In- undAusland aus Anlass von Informationsbesuchen und dergl. sowie von Vertretern des Bundes, der Länder undInstitutionen bei Konferenzen und Tagungen; Ausgaben im Zusammenhang mit Veranstaltungen sowie mitSitzungen der Ausschüsse der Kultusministerkonferenz.

531 11Der Ansatz ist bestimmt zur Finanzierung der Kosten von Stellenausschreibungen.

- 32 -

...

540 10Der Ansatz ist bestimmt zur Finanzierung der Ausgaben für Dienstleistungen


2006i

2005i

a) Umzüge, Vergabe von Schreibarbeiten 1.500 1.500 1.500

b) Aktenvernichtung, Entsorgung 4.500 4.500 4.500

c) Erstellung von Dokumentationen durch DritteWerkverträge aufgrund zunehmender grundlegender konzeptio-neller Arbeiten der Konferenz. Hier besteht verstärkt die Not-wendigkeit Dokumentationen durch Dritte erstellen zu lassen.

28.500 28.500 28.500

d) Erstattungen an das Institut für deutsche Sprache für die Erbrin-gung von Leistungen im Auftrag der Kultusministerkonferenz imZusammenhang mit der Einrichtung des Rats für deutsche Recht-schreibung. 7.200 7.200 -

41.700 41.700 34.500



540 53


2006i

2005i

1. Einführungstagungen des Pädagogischen Austauschdienstes fürFremdsprachenassistenten

60.000 60.000 115.800

2. Einführungstagungen des Pädagogischen Austauschdienstes fürAustauschlehrer

6.000 6.000 6.200

66.000 66.000 122.000

Die Kosten der Pos. 2. trägt das Auswärtige Amt zu 50 %. Zum Ansatz der Ausgaben der Pos. 1. wird auf dieErläuterungen zu Titel 111 20 verwiesen.

- 33 -

...

540 79Erhöhung aufgrund der Aufstellungsrichtlinien die Ausgaben mit Ansätzen unter 1.000 i bei diesem Titel zuveranschlagen. Zum Ausgleich wurden die Ansätze der Titel 514 08 (600 i), 519 10 (100 i), 526 01 (100 i),529 05 (500 i) und 540 78 (100 i) gestrichen.

2007i

2006i

2005i

Dienst- und Schutzkleidung 300 300 -

Kleiner UnterhaltungsbedarfFür kleine Reparaturen u. ä. im Berliner Büro 100 100 -

Gerichts- und ähnliche Kosten 100 100 -

Zur Verfügung des Präsidenten und des Generalsekretärs der Kultus-ministerkonferenz für außergewöhnlichen Aufwand in besonderenFällen aus dienstlicher Veranlassung. 500 500 -

Ausgleichsabgabe für nichtbesetzte Pflichtplätze nach dem Sozialge-setzbuch.Die Höhe der Ausgleichsabgabe richtet sich nach dem von der Se-natsverwaltung für Inneres auf der Grundlage der Schwerbehinder-tenquote des vorletzten Jahres festgelegten Betrages. 100 100 -

Ausgaben für Kränze, Blumenspenden und Nachrufe 300 300 300

1400 1400 300


546 90Der Titel wurde eingerichtet, um sonstige sächliche Verwaltungsausgaben aus entsprechend zweckgebunden vonDritten (z.B. Bund oder EU) bereitgestellten Mitteln leisten zu können.


Bei diesem Titel sind Ausgaben aus dem Zuschuss der EU zur Finanzierung von Informationsveranstaltungenveranschlagt.

Ausgaben hierfür dürfen nur geleistet werden, sofern entsprechende Einnahmen beim Titel 272 90 Position 2.eingegangen sind (verbindliche Erläuterung).

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...

671 01


2006i

2005i

1. Reisekosten an nicht dem öffentlichen Dienst angehörende Fach-leute, die zu einzelnen Beratungen herangezogen werden.Mehrbedarf insbesondere aufgrund zunehmender grundlegenderkonzeptioneller Arbeiten der Konferenz (z.B. Neustrukturierungder Ausbildung zum Lehramt an beruflichen Schulen). Hierzubesteht die Notwendigkeit, verstärkt Experten zu den Beratungenhinzuzuziehen (gem. Beschluss der 165. Amtschefskonferenz vom01./02.02.2001 - TOP 24.).

25.600 25.600 25.600

2. Ersatz für Ausgaben, die im Zusammenhang mit der Durchführungder Programme des Pädagogischen Austauschdienstes zu leistensind, soweit dafür keine Deckung durch eine Versicherung besteht.Den Ausgaben stehen Einnahmen bei Titel 119 34 in Höhe von5.100 i gegenüber.

5.100 5.100 5.100

3. Ersatz für Ausgaben aus dem Verfügungsfonds der Länder zurFinanzierung der von den Ländern aufzubringenden Kosten für dieDurchführung von kleineren operativen EU-Programmen und -Initiativen gem. Beschluss der 163. Amtschefskonferenz vom14./15.09.2000 (TOP 20.)

25.600 25.600 25.600

56.300 56.300 56.300

671 90Der Titel wurde eingerichtet, um Reisekosten an nicht dem öffentlichen Dienst angehörende Fachleute ausentsprechend zweckgebunden von Dritten (z.B. Bund oder EU) bereitgestellten Mitteln leisten zu können.Ausgaben dürfen nur geleistet werden, sofern entsprechende Einnahmen beim Titel 231 92 oder 272 90eingegangen sind (verbindliche Erläuterung).

681 19Der Titel wurde auf Beschluss der 179. Amtschefskonferenz eingerichtet, die sich dafür ausgesprochen hat, denAnsatz für die Deutsche Künstlerhilfe im Haushalt des Sekretariats der KMK von den übrigen gemeinsamfinanzierten Einrichtungen (Titel 685 69) gesondert zu veranschlagen, da es sich hierbei um die Mitfinanzierungeiner Sozialleistung über das Bundespräsidialamt handelt.

2007i

2006i

2005i

Deutsche Künstlerhilfe, Berlin - - -

Verlagerung des Ansatzes zu Titel 685 69 entsprechend der Beschlussfassung der Konferenzen zum Haushalts-plan.

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...

683 90Anteile der Länder zur Finanzierung von Projekten zur Qualitätssicherung an Schulen, z.B. PISA, IGLU, DESIsowie Programmkostenanteile der Länder für die Deutsch-Französische Hochschule und das Kompetenznetzwerkfür Bibliotheken. Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 232 90 eingegangen sind(verbindliche Erläuterung).

685 47Zuwendung der Länder an die Kulturstiftung der Länder gem. Abkommen der Ministerpräsidenten der Länder zurErrichtung der Kulturstiftung der Länder vom 04.06.1987 i.d.F. vom 25.10.1991. Die Anteile der einzelnen Länderwerden nach Abschnitt III des vorgen. Abkommens über den Haushalt des Sekretariats zur Verfügung gestellt.Nach dem Verfahren zur Aufstellung des Haushalts der KSL haben die Regierungschefs der Länder am25.02.1988 festgestellt, dass der vom Stiftungsrat der KSL beschlossene Wirtschaftsplan unverändert in denHaushalt des Sekretariats einzustellen ist.


2006i

a) Mittel zur Durchführung der laufenden Aufgaben der Kulturstiftung sowiefür die Ansammlung von Stiftungsvermögen (Abschnitt I des vorgen.Abkommens)

7.670.000 7.670.000

b) Mittel für die gemeinsam finanzierten Einrichtungen (Zentrum Bundes-republik Deutschland des Internationalen Theaterinstituts, Sektion Bundes-republik Deutschland der Internationalen Gesellschaft der BildendenKünste, Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, Deutscher Vereinfür Kunstwissenschaft und Deutscher Musikrat - Abschnitt I des vorgen.Abkommens in Verbindung mit § 1, Abs. (1) des Abkommens über dieMitwirkung des Bundes an der Kulturstiftung der Länder). 875.000 875.000

8.545.000 8.545.000

zu a)Die Ministerpräsidentenkonferenz hat am 17.03.1994 beschlossen, als Länderzuwendungen an die Kulturstiftung7,67 Mio. i jährlich zur Verfügung zu stellen.

zu b)Der vorstehende Betrag entspricht einer Mitteilung der Kulturstiftung der Länder.

Die Leistung dieser Ausgaben ist nur zulässig, soweit entsprechende Einnahmen bei Titel 232 01 eingegangen sindoder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist (verbindliche Erläuterung).

- 36 -

...

685 69Zuschüsse der Länder an die gemeinsam finanzierten Einrichtungen:

2007i

2006i

2005i

1. Deutscher Akademischer Austauschdienst, Bonn 92.950 97.850 103.000

2. Deutsche Künstlerhilfe, Berlin- vgl. Titel 681 19 -

925.000 925.000 925.000

3. Stiftung Kuratorium junger deutscher Film, Wiesbaden Haushaltsvermerke:Verpflichtungsermächtigung (VE) 2006: 0,76 Mio i , da-von zu Lasten des Haushaltsjahres 2007 in Höhe von 0,61Mio i und zu Lasten des Haushaltsjahres 2008 in Höhevon 0,15 Mio i . Von der zu Lasten des Haushaltsjahres2007 erteilten VE sind 0,15 Mio i gesperrt. Die Freigabeerfolgt, wenn und soweit die im Haushaltsjahr 2005 zuLasten des Haushaltsjahres 2007 erteilte VE von 0,15Mio i nicht in Anspruch genommen worden ist.

Verpflichtungsermächtigung (VE) 2007: 0,74 Mio i , da-von zu Lasten des Haushaltsjahres 2008 in Höhe von 0,59Mio i und zu Lasten des Haushaltsjahres 2009 in Höhevon 0,15 Mio i . Von der zu Lasten des Haushaltsjahres2008 erteilten VE sind 0,15 Mio i gesperrt. Die Freigabeerfolgt, wenn und soweit die im Haushaltsjahr 2006 zuLasten des Haushaltsjahres 2008 erteilte VE von 0,15Mio i nicht in Anspruch genommen worden ist.

812.250 855.000 900.000

4. Heinrich-Heine-Haus in der Cité Internationale in Paris -Wohnfreiplätze und Tutorenstellen -(Zuwendungsempfänger: Deutscher Akademischer Aus-tauschdienst (DAAD), Bonn)

41.500 43.700 46.000

5. Leo Baeck Institut - Jerusalem - London - New York(Zuwendungsempfänger: Freunde und Förderer des Leo Ba-eck Instituts, Frankfurt am Main)

78.500 82.650 87.000

6. Deutsches Komitee für den Europäischen Schultag, Bonn 61.500 66.500 68.1001)

7. Hochschule für Jüdische Studien, Heidelberg 722.000 760.000 800.000

8. Deutsches Polen-Institut e.V., Darmstadt 252.700 266.000 280.000

9. Gesellschaft für deutsche Sprache, Wiesbaden 257.200 270.750 285.000

10. Forschungsstelle Osteuropa, Bremen 392.600 413.250 435.000

3.636.200 3.780.700 3.929.100

rd. 3.637.000 3.781.000 3.930.000

2006 inkl. der Fehlbeträge 2003: 1.456,42 i und 2004: 347,45 i (entsprechend den geprüften Verwendungs-1)

nachweisen), die nach dem bisherigen Verfahren zusätzlich bereitgestellt werden. Ab Haushaltsjahr 2006 isteine Festbetragsfinanzierung vorgesehen.

- 37 -

...

685 79Beitrag für die Mitgliedschaft im DIN (1.400 i), in der Internationalen Schulsportföderation (800 i) und in derEuropean Association for International Education (200 i).

685 90


2006i

1. Ausgaben aus dem Zuschuss der amerikanischen Regierung zu den Kosten desGAPP

110.000 110.000

2. Ausgaben aus dem Zuschuss der EU zum Nationalen Dossier zur Struktur desBildungswesens (EURYDICE)

60.000 60.000

170.000 170.000

Ausgaben aus den Positionen 1. und 2. dürfen nur geleistet werden, soweit entsprechende Einnahmen bei denPositionen 3. und 4. beim Titel 272 90 eingegangen sind oder deren Eingang rechtlich und tatsächlich gesichert ist(verbindliche Erläuterung)

981 19

2007i

2006i

2005i

Interne Verrechnungen an

Kapitel 1501, Titel 282 02 als Beitrag zur Haftpflichtversicherung 10.900 10.900 10.400

Der Bedarf wurde in Höhe des mit Schreiben der Senatsverwaltung für Finanzen Berlin vom 07.05.2004mitgeteilten Umlagebeitrags für 2004 veranschlagt.


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...

Titelgruppe 01

Ausgaben für die IuK

Haushaltsvermerk:Mehrausgaben bei der Titelgruppe 01 dürfen mit Zustimmung der Finanzministerkonferenz bis zur Höheder Einnahmen bei Titel 131 11 geleistet werden, sofern sie nicht bereits zur Verstärkung der Titel 511 40,519 00 und 540 10 herangezogen worden sind.

511 11Der Ansatz ist bestimmt zur Finanzierung der Kosten von Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung (z.B.Disketten, Tonerkassetten, Fachliteratur u.ä.).


511 43


2006i

2005i

a) Neubeschaffung von ADV- Mobiliar und -Geräten - - -

b) Ersatzbeschaffung von ADV-Geräten 3.800 5.100 5.100

c) Erweiterung von ADV Anlagen - - -

d) Wartungs- und Reparaturkosten 50.500 50.500 50.500

54.300 55.600 55.600

Erläuterungen zum Bedarf im Einzelnen:

zu b)2006: Ersatzbeschaffung von 4 PC einschl. Software à 650 i sowie 2 Notebooks à 1230 i. Die Gesamtkostenträgt der Bund.2007: Ersatzbeschaffung von 4 PC einschl. Software à 650 i sowie 1 Farblaserdrucker à 1200 i . Die Gesamt-kosten trägt der Bund.

zu d)Für den Systemservice und das Netzwerkmanagement im Zusammenhang mit der Informations- und Kommunika-tionsausstattung sind Wartungskosten in Höhe von 40.500 i veranschlagt. Für Reparaturkosten wurden 10.000 iveranschlagt.


511 45a) Anbindung des Sekretariats an das Wissenschaftsnetz (einschl. Homepage im Internet), für die Datenfernüber-

tragung und für einen Internetanschluss für das Berliner Büro mit Gesamtkosten von jährlich rd. 13.400 i.

b) Anschluss an ProFisKal (EDV-System zur Planung und Bewirtschaftung des Berliner Landeshaushalts) mitGesamtkosten von jährlich 7.600 i (Vorgaben des Landes Berlin seit Haushaltsjahr 2000).

c) Anschluss an die IPV (Integrierte Personalverwaltung) mit geschätzten Gesamtkosten von jährlich 3.100 i(Vorgaben des Landes Berlin ab Haushaltsjahr 2001).

- 39 -

...


525 11Aus- und Fortbildung im Zusammenhang mit der IuK-Technik. Schulung der Mitarbeiter sowie die Fortbildung der Netzwerkadministratoren. Ferner ist zur Entlastung der EDV-Fachleute geplant, in den Abteilungen sog. Tutoren auszubilden, die Mitarbeiter im Problemfall beim Einsatz vonSoftware unterstützen sollen.


540 60Der Ansatz ist bestimmt zur Finanzierung der Kosten von Programmierarbeiten, der Datenerfassung und vonSoftwarebeschaffung für die EDV-Systemadministration, z.B. Defragmentierungstools, Explorer etc.


812 62Zur Unterstützung bei der Abwicklung von Serviceleistungen ist eine Erweiterung der Informations- undKommunikationsausstattung im Sekretariat erforderlich. Die Investitionsplanung enthält eine Komponente, die denBestand der bisherigen Investitionen im IuK-Bereich durch Ersatzbeschaffungen etc. sichert (Titel 812 89). Einekonzeptuelle Planung für die Jahre ab 2004 ist deshalb notwendig, weil im Rahmen der mittelfristigen Finanz-planung auch für die weitere Zukunft Aussagen zu treffen sind. Unabhängig von technischen Entwicklungen, dieihrerseits eine derzeit noch nicht erkennbare Investitionen notwendig machen können, lässt sich ein Investitions-bedarf in folgenden Handlungsbereichen erkennen:

Einheitliche DatenbankformateVerwaltung ist mehr denn je auf die Verfügbarkeit von Daten angewiesen. Zur schnelleren Organisation undReproduktion werden zunehmend Datenbanken verwendet. Derzeit existieren im Sekretariat 5 verschiedeneDatenbankformate

Access: ANABIN, Sprachdiplom; div. kleinere (IB Personal, Registrierung der ZAB etc.)Oracle: SYMMETRYDorado: Dokumentation von IDFAUST: EuropadatenbankAGVIP: Adressdatenbank

Die in diesen Datenbanken vorhandenen Daten werden für andere Arbeitsbereiche innerhalb oder auch außerhalbdes Sekretariats zur Verfügung gestellt müssen; ebenso wird das Sekretariat zunehmend mit der Weiterver-arbeitung von Fremddaten konfrontiert werden. Die von den unterschiedlichen Datenbankformaten verursachtenInkompatibilitäten müssen zur Bewältigung solcher Aufgaben überwunden werden, dass dies entweder über dieEntwicklung und/oder Implementierung eines einheitlichen Datenbankformats möglich ist oder aber durch dieProgrammierung von Meta-Strukturen in Anwendungen wie .net oder e-directory.voraussichtliche Kosten: 90 Ti

Entsprechend den Beratungsergebnissen zum Haushalt 2004/2005 ist vorgesehen, die Maßnahmen in denHaushaltsjahren 2005 bis 2007 mit Jahresraten von jeweils 30 Ti durchzuführen.

- 40 -

812 89Zur Unterstützung bei der Abwicklung von Verwaltungsaufgaben wurde in den Haushaltsjahren 1996 - 2000 derAusbau der Informations- und Kommunikationsausstattung im Sekretariat mit Gesamtausgaben in Höhe von 1,125Mio. i von den Konferenzen beschlossen. Die Veranschlagung der Mittel erfolgte bei Titel 812 60. NachBeendigung der Erstausstattung im Haushaltsjahr 2000 sind seit 2002 aufgrund der technischen EntwicklungenErsatzbeschaffungen vorgesehen. Die Veranschlagung der Mittel für Ersatzbeschaffungen ab Haushaltsjahr 2002wurde auf der Grundlage der aus der Anlage 3, II. ersichtlichen Berechnung vorgenommen. Abweichend von denvorgen. Berechnungen wurden die Ansätze für 2006 und 2007 entsprechend der Beschlussfassung vonFinanzminister- und Kultusministerkonferenz veranschlagt.

GESCHLECHTSSENSITIVE DATEN (Gender Budget)

Im Geschäftsbereich des Sekretariats sind für den Doppelhaushalt 2006/2007 insgesamt 11 Titel der Hauptgruppe6 und 8 veranschlagt mit einem Ausgabenvolumen von rd. 18,7 Mio. i (2006) bzw. 15,6 Mio. i (2007), das sind38,3 % (2006) bzw 34,1 % (2007) der Gesamtausgaben des Einzelplans.

2.007 2.006

671 01 Ersatz von Ausgaben 56.300 56.300

671 12 Ersatz von Personalaufwendungen - -

671 90 Ersatz von Aufwendungen aus Zuwendungen (Drittmittel) - -

681 19 Förderung von Künstlern/Künstlerinnen - -

683 90 Zuschüsse an private Unternehmen aus Zuwendungen (Drittmittel) 3.000.000 6.000.000

685 47 Zuschuss an die Kulturstiftung der Länder 8.545.000 8.545.000

685 69 Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland 3.637.000 3.781.000

685 79 Mitgliedsbeiträge 2.400 2.400

685 90 Sonstige Zuschüsse für konsumtive Zwecke im Inland aus Zuwendungen(Drittmittel)

170.000 170.000

Titelgruppe 01 Ausgaben für die IuK

812 62 Erweiterung der IuK-Ausstattung 30.000 30.000

812 89 Geräte, Technische Einrichtungen, Ausstattungen für die IuK-Technik 123.000 123.000

Summe: 15.565.707 18.709.706

Zu den geschlechtssensitiven Daten ist keine Aussage möglich, da es sich bei den Ausgaben der Hauptgruppe 6 umreine Dienstleistungen bzw. durchlaufende Mittel handelt. Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 erfolgen nichtaufgrund geschlechtsspezifischer Zuordnungen, daher werden keine geschlechtssensitive Daten erhoben.

Haushaltsplan 2006 /2007 für das Sekretariat der ... · Sekretariat der Ständigen Konferenz Bonn,...

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