Haushaltsplan 2015 1.55 Natur- und Landschaftspflege · 2015-01-28 · Haushaltsplan 2015 1.55...

Haushaltsplan 2015 1.55 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Solingen 1.55.01 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich: Herr Dr. Strehlau Ausschuss ASUKM

Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im Ressort 5 angesiedelt und dem Dienst 67 - Natur und Umwelt - zugeordnet.




Statistische Kennzahlen Ergebnis 2013

Ansatz 2014

Ansatz 2015

Planung 2016

Planung 2017

Planung 2018

300005 Ergebnis pro Einwohner (EUR) -31,55 -35,93 -35,16 -36,08 -35,78 -36,74

400004 Kostendeckungsgrad (%) 17,59 12,89 13,63 15,28 13,44 13,07

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Im Datenblock des NKF-Haushaltes werden Kennzahlen nur abgebildet, wenn ihr Planwert ungleich Null ist. Die nachstehende Auflistung enthält zur Information ggf. auch Kennzahlen, deren Abbildung z. Z. noch diskutiert wird.

Standardkennzahlen

300005 Ergebnis pro Einwohner (EUR) Zuschuss (-) bzw. Überschuss (+) pro Einwohner 400004 Kostendeckungsgrad (%) Gesamtsumme der Erträge in Relation zur Gesamtsumme der Aufwendungen



verantwortlich: Herr Dr. Strehlau 1.55.01.010 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produkt 5501010 - öffentliche Grünflächen

Produktbeschreibung

� Strategische Planung und Bereitstellung von Grün- und Parkflächen im Stadtgebiet zur Nutzung durch die Allgemeinheit � untergegliedert in die Teilprodukte

− Botanischer Garten − Bärenloch − Engelsberger Hof − Brückenpark − Korkenziehertrasse − Südpark − Kleingärten − Alle übrigen Grün- und Parkflächen − Spielplätze

� Strategische Steuerung des Kleingartenwesens

Produktziele

� Die Versorgung mit Grün- und Parkflächen für die Allgemeinheit soll zumindest im bisherigen Umfang gewährleistet bleiben; � In Neubaugebieten ist der gleiche Standard anzustreben und zu gewährleisten; � Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben soll das Kleingartenwesen erhalten, gefördert und unterstützt werden (Bundeskleingartengesetz, Generalpachtvertrag mit

Selbstverwaltungsmodell Solingen); � Erhaltung und Förderung einer vielfältigen Flora und Fauna in den öffentlichen Grünflächen

Auftragsgrundlage

� Selbstbindung der Stadt durch allgemeine und verbindliche Bauleitplanung � Bundeskleingartengesetz � Allgemeine und vertragliche Bindungen




Zielgruppen

Die Allgemeinheit zur Erhaltung der Wohn- und Lebensqualität (Naherholung, Gesundheit, Klima), zur Stärkung des Wirtschaftsstandortes und des Biotopverbundes.

Ergebnisplanwerte auf Produktebene

Als Zusatzinformation werden in der nachstehenden Tabelle die wesentlichen Plandaten auf der Ebene des Produktes dargestellt und in Kurzform erläutert: Zeilenbezeichnung bzw. Konto Ergebnis

2013 Ansatz

2014 Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Erläuterungen

Ergebnis des Produktes inkl. ILV 2.607.057 2.788.322 2.755.012 2.760.197 2.845.123 2.938.520

Zeile 02 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen davon u. a.:

-208.801 -204.709 -230.296 -230.296 -232.176 -227.272

Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke übr.B. -25.200 0 -26.200 -26.200 -26.200 -26.200 Bewirtschaftungszuschuss Botanischer Garten

Auflösung SoPo Zuweisungen Land -172.660 -167.569 -191.717 -191.717 -193.598 -188.693

Zeile 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -65 0 -100 -100 -100 -100 Verw.geb. Grünanlagen

Zeile 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte davon u. a.:

-25.812 -28.150 -25.722 -25.722 -25.722 -25.722

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -24.507 -27.150 -24.500 -24.500 -24.500 -24.500 Jahrespacht Stadtverband der Kleingärtner

Zeile 06 - Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -1 7.878 -17.360 -17.360 -17.360 -17.360 -17.360

Zeile 07 - Sonstige ordentliche Erträge davon u. a.:

-69.309 -12.604 -40.270 -40.270 -40.270 -40.270

Veräußerungsertrag Grundstücke/Gebäude -55.659 0 -26.800 -26.800 -26.800 -26.800 Erträge Auflösung sonstige SoPo -12.604 -12.604 -13.470 -13.470 -13.470 -13.470

Zeile 11 - Personalaufwendungen 90.817 99.059 69.996 71.396 72.110 72.830




Zeilenbezeichnung bzw. Konto Ergebnis 2013

Ansatz 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Erläuterungen

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen davon u. a.:

2.101.838 2.374.091 2.400.460 2.366.773 2.423.062 2.483.129

Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl. 1.042.370 1.163.370 1.190.515 1.141.048 1.181.322 1.225.164 Gehweg-Winterdienst 182.700 188.220 190.100 192.000 193.920 195.860 Sonstige Dienstleistungen 794.986 916.290 924.360 936.580 948.980 961.560 Grünflächenbewirtschaftung

Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen davon u. a.:

427.733 374.429 401.656 430.871 450.565 464.262

AfA auf Gebäude und Gebäudeeinrichtung 293.027 283.313 307.073 332.815 349.347 359.247 AfA auf das Infrastrukturvermögen 91.047 91.047 91.308 94.791 97.959 101.756

Zeile 15 - Transferaufwendungen 260 0 0 0 0 0

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen davon u. a.:

196.548 111.010 109.550 109.550 109.550 109.550

Planungskosten, Studien, Gutachten 95.576 99.090 99.090 99.090 99.090 99.090 Planungskontrakt mit TBS Buchverlust Immobilien 100.151 0 0 0 0 0

Zeile 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 91.042 78.509 74.613 83.380 93.999 108.009

Aufwand aus internen Verrechnungen (ILV)

ILV IT 10.633 10.075 11.029 10.519 10.008 10.008 ILV sonstige 10.050 3.971 1.456 1.456 1.456 1.456





Ansatz 2014

Ansatz 2015

Planung 2016

Planung 2017

Planung 2018





Standardkennzahlen


Produktspezifische Kennzahlen

200114 Grün-/Parkflächen m. Botan. Garten (ha) 200115 Wasserläufe im Stadtgebiet lfd. m 200116 Wasserläufe im Stadtgebiet je EW 200117 NSG, LB u. LSGflächen in Solingen (ha) 200118 Waldflächen (ha) 200119 Waldflächen je EW (qm) 200120 Sonstige Flächen (ha) 200121 Kompensationsflächen (ha)



verantwortlich: Herr Dr. Strehlau 1.55.01.020 Öffentl. Gewässer/wasserbaul. Anlagen

Produkt 5501020 - Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Produktbeschreibung

Ausbau, Renaturierung und Unterhaltung der öffentlichen Gewässer durch die Wasserverbände (WV und BRW) Naturnaher Ausbau, Renaturierung von Gewässern sowie Gewässerunterhaltung durch die Stadt –ohne WV und BRW als zwei Teilprodukte

Produktziele

� Steigerung der Gewässergüte aller Fließ- und Stillgewässer � Einhaltung der Vorgaben und Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie � Erhalt und Wiederherstellung des natürlichen Zustandes � Erhalt und Wiederherstellung der ökologischen Leistungsfähigkeit � Erhalt und Wiederherstellung der natürlichen Dynamik � Biotopschutz gem. § 62 LG NW � Sicherung der FFH-Erhaltungsziele

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgaben nach Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, EU-Vorgaben sowie Techn. Anweisungen und Normen (BWK M3 u.a.)

Zielgruppen

Alle Bürger/innen


Als Zusatzinformation werden in der nachstehenden Tabelle die wesentlichen Plandaten auf der Ebene des Produktes dargestellt und in Kurzform erläutert:





Ansatz 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Erläuterungen

Ergebnis des Produktes inkl. ILV 816.114 914.154 852.584 869.355 886.311 903.665

Zeile 02 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen - 5 -5 -5 -5 -5 -5

Zeile 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte -732 -1.000 -726 -726 -726 -726

Zeile 07 - Sonstige ordentliche Erträge -60.000 0 0 0 0 0


Zeile 13 - Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen 6.604 8.000 7.000 7.000 7.000 7.000 Gewässerunterhaltung

Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen 2.399 2.390 2.381 2.375 2.371 2.370

Zeile 15 - Transferaufwendungen 840.503 878.500 820.000 836.400 853.130 870.200 Zweckverbandsumlagen

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 32 0 0 0 0 0

Zeile 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.068 956 898 871 909 971

Aufwand aus internen Verrechnungen (ILV) ILV IT 611 579 611 583 555 555

ILV sonstige 748 791 818 818 818 818




Statistisc he Kennzahlen Ergebnis 2013

Ansatz 2014

Ansatz 2015

Planung 2016

Planung 2017

Planung 2018





Standardkennzahlen



200115 Wasserläufe im Stadtgebiet lfd. m 200116 Wasserläufe im Stadtgebiet je EW 200413 Länge renaturierter Gewässerläufe



verantwortlich: Herr Dr. Strehlau 1.55.01.030 Natur- und Landschaftspflege

Produkt 5501030 - Natur- und Landschaftspflege, Unt ere Landschaftsbehörde

Produktbeschreibung

Wahrnehmung aller kommunalen und sonderordnungsbehördlichen Aufgaben im Bereich des Natur-, Landschafts-, Biotop-, Arten- und Baumschutzes, unterteilt in die Teilprodukte � Untere Landschaftsbehörde (Sonderordnungsbehörde) � Satzungen, Verordnungen, Landschaftsplanung (kommunale Selbstverwaltung) � Naturschutz und Landschaftspflege auf Flächen Dritter

Produktziele

� Erhalt und Entwicklung von Natur und Landschaft zur Stärkung des Naturhaushaltes sowie zur Verbesserung der Lebens- und Wohnqualität für alle Einwohner/innen durch Umsetzung gesetzlicher Pflichtaufgaben: − Baumschutz und Erhalt von Naturdenkmalen (gem. Baumschutzsatzung, Landschaftsplan, Naturdenkmal VO, auch bei Bau- und Planvorhaben,

Unterhaltung, Sanierung und Gefahrenabwehr) − Natur- und Landschaftsschutz (Eingriffsregelung, Befreiungen, Ausnahmen, Kontrollen, Ahndung von Verstößen, Fachstellungnahmen) − Schutz, Pflege und Entwicklung schützenswerter Biotope (FFH, NSG, LSG, LB, Biotope nach §62 LG NW u.a.) sowie der Kulturlandschaft − Vollzug und Förderung des Artenschutzes − Durchsetzung, Nachweis und Kontrolle von Kompensationsmaßnahmen und Ausgleichsflächen (Städtebauliche Verträge, Auftrags- und Mittelverwaltung,

Kompensationsflächenkataster) −

� Vertretung der Belange von Natur und Landschaft im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung der Stadt Solingen durch − Erstellung und Fortschreibung sowie Umsetzung der Ziele des Landschaftsplanes − Mitwirkung und Fachstellungnahmen in der allgemeinen und verbindlichen Bauleitplanung, in Planfeststellungsverfahren, Plangenehmigungen und bei

sonstigen Projekten (Ersteinschätzungen, landschaftspflegerische Begleitpläne, UVP und sonstigen Verträglichkeitsprüfungen, Umweltberichte, Monitoring u.a.m.)

− Beplanung potentieller Ausgleichs- und Ersatzflächen (Kompensationsflächenpool) − Sicherung und Ausbau der Erholungsfunktionen in Natur und Landschaft




� Sicherung der Belange von Natur- und Landschaft durch Dritte und auf Flächen Dritter zur Herstellung eines Biotopverbundkonzeptes und zur Umsetzung der Pflege- und Entwicklungsziele des Landschaftsplanes durch – Vertragsnaturschutz – Fördermaßnahmen – Verkehrssicherungsmaßnahmen bei Naturdenkmalen

� � Entwicklung eines Kulturlandschaftsprogramms. � Für alle Teilprodukte gilt das Oberziel einer zeitnahen, rechtlich abgesicherten Leistungserbringung in maximal 6 Wochen ab Antragseingang.

Auftragsgrundlage

� UN, EU, Bundes- und Landesgesetzgebung, insbes. BNatSchG, LG NW, BauGB � Selbstbindung der Stadt Solingen durch Satzungen (B-Pläne, LSchPl, BSS u.a.m.)

Zielgruppen

� Einwohnerinnen und Einwohner � Dienste und Betriebe im Konzern Stadt Solingen � Aufsichtsbehörden



2013 Ansatz

2014 Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Erläuterungen

Ergebnis des Produktes inkl. ILV 634.006 633.311 630.117 637.591 641.028 645.624

Zeile 02 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen - 60.006 -80.014 -80.014 -80.014 -80.014 -80.014 Fördergelder FÖNA und ELER

Zeile 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -1.131 -500 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Verwaltungsgebühren

Zeile 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte -1.99 5 -2.000 -1.980 -1.980 -1.980 -1.980 Mieten, NK Dienstwohnungen





Ansatz 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Erläuterungen

Zeile 06 - Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -7 0.000 -83.620 0 0 0 0

Zeile 07 - Sonstige ordentliche Erträge -1.327 0 -100 -100 -100 -100


Zeile 13 - Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen davon u. a.

103.793 115.500 115.500 115.500 115.500 115.500

Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen 103.757 115.000 115.000 115.000 115.000 115.000 100 TEUR Aufwand i. R. d. Förderpro-gramme FÖNA und ELER; korres-pondierender Ertrag (rd. 80 TEUR) in Zeile 02.


Zeile 15 - Transferaufwendungen 102.300 99.322 10.430 10.430 10.430 10.430 Zuschuss Biologische Station; Details s. HH-Anlage 23

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen davon u. a.

86.956 101.600 99.680 99.680 99.680 99.680

Planungskosten, Studien, Gutachten 79.968 93.680 93.680 93.680 93.680 93.680 Planungskontrakt TBS


Aufwand aus internen Verrechnungen (ILV) ILV IT 39.225 40.126 38.900 37.822 36.745 36.745 ILV sonstige 5.433 7.343 6.475 6.475 6.475 6.475





Ansatz 2014

Ansatz 2015

Planung 2016

Planung 2017

Planung 2018





Standardkennzahlen



200117 NSG, LB u. LSG-flächen in Solingen (ha) 200414 Größe der Gesamtvertragsfläche bezieht sich auf das Ziel „Entwicklung eines Kulturlandschaftsprogramms“



verantwortlich: Herr Dr. Strehlau 1.55.01.040 Land- und Forstwirtschaft

Produkt 5501040 - Land- und Forstwirtschaft, Sonsti ge Flächen

Produktbeschreibung

� Sicherung, Pflege und Gestaltung der Stadtbiotope und der Biotope im Außenbereich � Stadt- und Außenbereichsbiotope � Naturnahe, ökologische Pflege des städt. Waldbesitzes, incl. Infrastruktur und Erholungseinrichtungen, zur nachhaltigen Sicherung und Förderung der Nutz-,

Schutz- und Erholungsfunktionen des Waldes und � Bewirtschaftung der sonstigen eigenen Grundstücke und Immobilien des Stadtdienstes (Ankauf, Verkauf, Tausch, Miete, Pacht) sowie Flächenbevorratung und -

gestaltung zur Bereitstellung von Ausgleichsflächen für städtische Planungen (Kompensationsflächenpool und Ökokonto) unterteilt in die Teilprodukte � Waldpflege � Verkauf von Waldprodukten (BgA) � Land- und forstwirtschaftliche Dienstleistungen (BgA) � Sozial- und Erholungsfunktionen des Waldes � Naturschutz und Landschaftspflege � Sonstige Flächen / Kompensationsflächen

Produktziele

� Erhalt und Entwicklung des städt. Waldes auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen und der mittelfristigen Betriebsplanung (Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neu- und Wiederbegründung, Pflege und nachhaltigen, naturverträglichen Nutzung von Waldbeständen, Verkauf von Waldprodukten zu marktgerechten Preisen, Waldschutz und Gefahrenabwehr).

� Erhalt und Entwicklung der Erholungsfunktion des Waldes als eine der meist genutzten „Erholungseinrichtungen“ in der Stadt. � Erhalt und Entwicklung der Sozialfunktionen des Waldes durch auf die Ziele Wasser-, Klima-, Boden- und Immissionsschutz angepasste Pflegemaßnahmen � Erhalt und Förderung der natürlichen Prozesse im Ökosystem Wald zur naturgemäßen Produktion wie zum Erhalt seiner Biotop- und Artenvielfalt � Unterstützung der privaten Forstwirtschaft in Solingen(Forstbetriebswirtschaft) � Sicherung der Pflege des sonstigen Grundbesitzes durch ordnungsgemäße und naturverträgliche Nutzung � Aufbau eines Ausgleichsflächenvorrates/Kompensationsflächenpools zur Sicherung der Stadtentwicklung � Die Sicherung, Pflege und Gestaltung der Stadtbiotope als wesentlicher Bestandteil des Biotopverbundes soll verstärkt werden. � Die Sicherung, Pflege und Gestaltung der Biotope im Außenbereich muss im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben erfolgen.




Auftragsgrundlage

� EU, Bundes- und Landesgesetzgebung, insbes. BwaldG, LFOG NW � Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NW � Selbstbindung der Stadt durch Satzungen und Stadtentwicklungsvorhaben

Zielgruppen

� Einwohnerinnen und Einwohner zur Erhaltung der Wohn- und Lebensqualität � Dienste und Betriebe im Konzern Stadt Solingen mit Flächenverbrauch



2013 Ansatz

2014 Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Erläuterungen

Ergebnis des Produktes inkl. ILV 989.108 1.242.269 1.236.966 1.351.963 1.198.903 1.233.699

Zeile 02 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen davon u. a.

-53.335 -13.570 -19.832 -169.834 -19.835 -19.836

Zuweisungen/Zuschüsse lfd. Zwecke Land -23.887 0 0 -150.000 0 0 Landeszuweisung Waldkalkung Auflösung SoPo Zuweisungen Land -29.430 -13.552 -19.814 -19.815 -19.816 -19.817

Zeile 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte -2.535 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 Reitabgaben

Zeile 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte davon u. a.

-152.525 -165.790 -166.062 -166.212 -166.362 -166.512

Mieten, Pachten, Erbbauzinsen -118.872 -120.180 -120.180 -120.180 -120.180 -120.180 Jagdpacht, Fischereipacht, Pachten für Gartengrundstücke

Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte -24.819 -37.110 -37.110 -37.110 -37.110 -37.110 BgA Land- und Forstwirtschaftliche Dienstleistungen

Zeile 06 - Erträge aus Kostenerstattung /-umlage -5 0.687 -38.790 -42.090 -42.090 -42.090 -42.090





Ansatz 2014

Plan 2015

Plan 2016

Plan 2017

Plan 2018

Erläuterungen

Zeile 07 - Sonstige ordentliche Erträge davon u. a.

-299.412 -174.253 -234.353 -233.487 -233.455 -233.455

Veräußerungsertrag bewegliches Vermögen -257.040 -167.000 -215.000 -215.000 -215.000 -215.000 u. a. Holzverkaufserlöse Auflösung Rückstellungen -16.223 0 0 0 0 0

Zeile 08 - Aktivierte Eigenleistungen -1.566 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 Eigenleistungen Brückenneubau


Zeile 13 - Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen davon u. a.

291.571 380.482 442.050 636.700 307.360 308.040

Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anl. 23.978 90.000 110.000 370.000 40.000 40.000 u. a. Waldkalkung (2016) Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen 105.428 85.000 151.000 85.000 85.000 85.000 Grundlagenschaffung Waldbewertung;

Pflicht lt. Landesforstgesetz Unterhaltung Fahrzeuge/Maschinen 47.107 42.000 40.000 40.000 40.000 40.000 Treib-/Schmierstoffe Fahrzeuge/Masch. 24.220 29.000 27.000 27.000 27.000 27.000 Geringwertige Wirtschaftsgüter 0 0 19.800 19.800 19.800 19.800


Zeile 15 - Transferaufwendungen 26.190 26.190 52.490 52.490 52.490 52.490 Zuweisungen lfd. Zwecke übr. Bereich 26.190 26.190 26.190 26.190 26.190 26.190 Zuschüsse Fauna und Vogelpark Zweckverbandsumlagen 0 0 26.300 26.300 26.300 26.300 Zweckverbände Naturpark Bergisch

Land und Erholungsgebiet Ittertal

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen davon u. a.

91.612 123.110 90.510 90.510 90.510 90.510

Grundsteuer 743 27.500 25.000 25.000 25.000 25.000 KFZ-Versicherung 15.380 17.500 17.000 17.000 17.000 17.000 Beitr. Wirtschverb./Berufsvertr./Vereine 54.378 58.680 32.380 32.380 32.380 32.380 Berufsgenossenschaftsbeitrag


Aufwand aus internen Verrechnungen (ILV) ILV IT 25.576 24.234 26.468 25.243 24.018 24.018 ILV sonstige 31.316 10.448 9.097 9.097 9.097 9.097





Ansatz 2014

Ansatz 2015

Planung 2016

Planung 2017

Planung 2018



200122 Stadtbiotope (ha) 746,67 746,67 746,67 746,67 746,67

200123 Außenbereichsbiotope (ha) 233,83 233,83 233,83 233,83 233,83



Standardkennzahlen



200118 Waldflächen (ha) 200119 Waldflächen je EW (qm) 200120 Sonstige Flächen (ha) 200121 Kompensationsflächen (ha) 200122 Stadtbiotope (ha) 200123 Außenbereichsbiotope (ha)




Teilergebnisplan Ergebnis 2013 EUR

Ansatz 2014 EUR

Ansatz 2015 EUR

Planung 2016 EUR

Planung 2017 EUR

Planung 2018 EUR

1 Steuern und ähnliche Abgaben

2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 322.146 298.298 330.147 480.149 332.030 327.127

3 + Sonstige Transfererträge

4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.731 3.500 4.100 4.100 4.100 4.100

5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 181.064 196.940 194.490 194.640 194.790 194.940

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 138.565 139.770 59.450 59.450 59.450 59.450

7 + Sonstige ordentliche Erträge 430.048 186.857 274.723 273.857 273.825 273.825 8 + Aktivierte Eigenleistungen 1.566 1.000 1.000 1.000 1.000 9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 1.077.120 825.365 863.910 1.013.196 865.195 860.442 11 - Personalaufwendungen 1.365.724 1.393.999 1.357.177 1.384.321 1.398.164 1.412.146 davon Pensionsrückstellungen 71.834 82.304

12 - Versorgungsaufwendungen

13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 2.503.806 2.878.073 2.965.010 3.125.973 2.852.922 2.913.669

14 - Bilanzielle Abschreibungen 611.192 550.452 597.720 667.754 698.755 726.587 15 - Transferaufwendungen 969.253 1.004.012 882.920 899.320 916.050 933.120

16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 375.148 335.720 299.740 299.740 299.740 299.740

17 = Ordentliche Aufwendungen 5.825.124 6.162.255 6.102.567 6.377.108 6.165.631 6.285.262

18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) -4.748.004 -5.336.890 -5.238.657 -5.363.912 -5.300.435 -5.424.820




Teilergebnisplan Ergebnis 2013 EUR

Ansatz 2014 EUR

Ansatz 2015 EUR

Planung 2016 EUR

Planung 2017 EUR

Planung 2018 EUR

19 + Finanzerträge

20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 174.689 143.599 141.167 163.180 181.756 207.515

21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) -174.689 -143.599 -141.167 -163.180 -181.756 -207.515

22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)

-4.922.693 -5.480.489 -5.379.824 -5.527.092 -5.482.191 -5.632.335

23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen

25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)

26 =

Ergebnis (vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen) (= Zeilen 22 und 25)

-4.922.693 -5.480.489 -5.379.824 -5.527.092 -5.482.191 -5.632.335

27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

davon Gebäudekosten davon IT-Kosten

28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 123.592 97.567 94.855 92.014 89.172 89.172

davon Gebäudekosten davon IT-Kosten 76.045 75.015 77.009 74.167 71.326 71.326

29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28) -5.046.285 -5.578.056 -5.474.680 -5.619.106 -5.571.364 -5.721.508




Teilfinanzplan Ergebnis 2013 EUR

Ansatz 2014 EUR

Ansatz 2015 EUR

Verpflichtungs - ermächtigungen

EUR

Planung 2016 EUR

Planung 2017 EUR

Planung 2018 EUR

1 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 81.579 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500

2 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 437.722 197.000 197.000 197.000 197.000 197.000

5 + sonstige Investitionseinzahlungen 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

6 = investive Einzahlungen 519.301 213.500 213.500 213.500 213.500 213.500

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

54.491 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 574.120 172.000 572.500 705.000 734.000 491.000

9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 330.928 109.500 146.800 436.800 131.800 131.800

13 = investive Auszahlungen 959.540 316.500 754.300 1.176.800 900.800 657.800

14 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -440.239 -103.000 -540.800 -963.300 -687.300 -444.300




Investitionsmaßnahmen unterhalb der

festgesetzten Wertgrenze

Ergebnis 2013 EUR

Ansatz 2014 EUR

Ansatz 2015 EUR

Verpflichtungs - ermächtigungen

EUR

Planung 2016 EUR

Planung 2017 EUR

Planung 2018 EUR

bisher bereit- gestellt (einschl.

2014) EUR

Gesamtein - zahlungen/

-auszahlungen

EUR

1 + Summe der investiven Einzahlungen 519.301 213.500 213.500 213.500 213.500 213.500 1.914.521 2.768.521

2 - Summe der investiven Auszahlungen 959.540 316.500 754.300 1.176.800 900.800 657.800 2.201.961 5.691.661

3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

-440.239 -103.000 -540.800 -963.300 -687.300 -444.300 -287.440 -2.923.140

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