HAUSHALTSPLAN 2017 | 2018 (ENTWURF) · Vorbericht Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 V 4 2. Neues...

Stadt Karlsruhe

HAUSHALTSPLAN2017 | 2018 (ENTWURF)Haushaltsplan der Stadt Karlsruhe

Inhaltsübersicht

Haushaltsplan der Stadt Karlsruhe für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 .............................................................. Seite Vorbericht ..................................................................................................................................................................... V 01 Haushaltssatzung ........................................................................................................................................................... 01 1. Haushaltsplan

Gesamtergebnishaushalt ............................................................................................................................................. 05 Gesamtfinanzhaushalt ................................................................................................................................................. 11 Allgemeine Erläuterung zu den Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten ......................................................................... 17 1000 Hauptverwaltung ........................................................................................................................................... 23 1100 Personal und Organisation ............................................................................................................................. 33 1200 Stadtentwicklung ........................................................................................................................................... 43 1300 Presse und Information .................................................................................................................................. 55 1400 Rechnungsprüfung ........................................................................................................................................ 61 1500 Ortsverwaltungen .......................................................................................................................................... 67 1700 Informationstechnologie ................................................................................................................................. 89 2000 Finanzen ....................................................................................................................................................... 97 3000 Zentraler Juristischer Dienst ......................................................................................................................... 117 3100 Umwelt- und Arbeitsschutz .......................................................................................................................... 129 3200 Ordnungs- und Bürgerwesen ....................................................................................................................... 143 3700 Feuerwehr ................................................................................................................................................... 155 4000 Schulen und Sport ....................................................................................................................................... 169 4100 Kultur .......................................................................................................................................................... 189 4300 Musikschulen .............................................................................................................................................. 213 5000 Soziales und Jugend .................................................................................................................................... 221 5200 Bäder .......................................................................................................................................................... 263 6100 Stadtplanung ............................................................................................................................................... 273 6200 Liegenschaften ............................................................................................................................................ 285 6300 Bauordnung ................................................................................................................................................ 305 6600 Tiefbau ........................................................................................................................................................ 313 6700 Gartenbau ................................................................................................................................................... 353 6800 Zoo ............................................................................................................................................................. 371 6900 Friedhof und Bestattung .............................................................................................................................. 385 7000 Abfallwirtschaft ........................................................................................................................................... 397 7200 Märkte ........................................................................................................................................................ 419 7400 Stadtentwässerung ...................................................................................................................................... 429 8000 Wirtschaftsförderung ................................................................................................................................... 447 8200 Forsten ........................................................................................................................................................ 455 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft ................................................................................................................. 463

2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen .......................................................................................... 525 3. Übersichten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden ........................................................................................... 530 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen .......................................................................................... 531 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen .................................................................................. 532 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität ....................................................................................... 533

Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen ....................................................................................................... 534 Übersicht Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit .................................................................... 535

Anlagen zum Haushaltsplan: 5. Treuhandvermögen/Haushaltsplan der Vereinigten Stiftungen ...................................................................... 537 7. Ortsteilhaushaltspläne a) Stadtamt Durlach ................................................................................................................................................ 543 b) Ortsverwaltung Stupferich .................................................................................................................................. 551 c) Ortsverwaltung Hohenwettersbach .................................................................................................................... 553 d) Ortsverwaltung Wolfartsweier ............................................................................................................................ 555 e) Ortsverwaltung Grötzingen ................................................................................................................................ 559 f) Ortsverwaltung Wettersbach .............................................................................................................................. 563 g) Ortsverwaltung Neureut ..................................................................................................................................... 569 4. Stellenplan wurde Ihnen bereits mit den Haushaltsanträgen übersandt 6. Wirtschaftspläne und Finanzplanungen der Gesellschaften (nachgereicht) ................................................... 573

Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs- und Hafen GmbH (KVVH) ...................................................................................... 574 KBG – Karlsruher Bädergesellschaft mbH .................................................................................................................... 577 Fächerbad Karlsruhe GmbH ........................................................................................................................................ 580 KASIG – Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft mbH ........................................................................................ 583 Stadtwerke Karlsruhe GmbH (SWK) ............................................................................................................................. 585 Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH ..................................................................................................................... 591 SWK – Regenerativ-Verwaltungs-GmbH ...................................................................................................................... 594 SWK-NOVATEC GmbH ............................................................................................................................................... 596 BES - Badische Energie-Servicegesellschaft mbH .......................................................................................................... 598 Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur gGmbH ................................................................................................... 600 VBK – Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH .................................................................................................................... 602 Albtal-Verkehrs-GmbH Karlsruhe (AVG) ...................................................................................................................... 607 Karlsruher Verkehrsverbund GmbH (KVV) .................................................................................................................... 610 VOLKSWOHNUNG GmbH (VOWO) .............................................................................................................................. 613 VOLKSWOHNUNG Service GmbH (VOWO Service) ....................................................................................................... 617 VOLKSWOHNUNG Bauträger GmbH (VOWO Bauträger) .............................................................................................. 620 Konversionsgesellschaft Karlsruhe GmbH (KGK) .......................................................................................................... 622 KES – Karlsruher Energieservice GmbH ....................................................................................................................... 625 Karlsruher Fächer GmbH ............................................................................................................................................. 627 Karlsruher Fächer GmbH & Co. Stadtentwicklungs-KG ................................................................................................. 631 Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH ....................................................................................................................... 634 Karlsruher Versorgungsdienste im Sozial- und Gesundheitswesen GmbH (KVD) ............................................................ 641 MVZ – Medizinisches Versorgungszentrum am Städtischen Klinikum Karlsruhe GmbH .................................................. 644 Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (KMK) ............................................................................................................ 647 KEG Karlsruhe Event GmbH ........................................................................................................................................ 650 KTG Karlsruhe Tourismus GmbH ................................................................................................................................. 653 Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG (NMK) ............................................................................................................ 656 Messe Karlsruhe GmbH .............................................................................................................................................. 659 Stadtmarketing Karlsruhe GmbH ................................................................................................................................. 661 AFB – Arbeitsförderungsbetriebe gGmbH .................................................................................................................... 664

Vorbericht

Vorbericht Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

V 2

Einwohnerzahl nach: der Volkszählung am 17. Mai 1939 190.081 Steuerkraftmesszahl 2016 324.244.013 Euro der Volkszählung am 29. Oktober 1946 172.343 der Volkszählung am 13. September 1950 198.840 Bedarfsmesszahl 2016 605.760.695 Euro der Volkszählung am 06. Juni 1961 241.929 der Volkszählung am 25. Mai 1970 259.245 Schlüsselzahl 2016 281.516.682 Euro der Volkszählung am 24. Mai 1987 260.591 dem Stand am 30. Dezember 2004 284.163 Steuerkraftsumme 2016 547.472.084 Euro dem Stand am 30. Juni 2005 283.959 dem Stand am 30. Juni 2006 285.538 Steuerkraftsumme je Einwohner 1.618,99 Euro dem Stand am 30. Juni 2007 286.331 dem Stand am 30. Juni 2008 288.538 dem Stand am 30. Juni 2009 290.146 dem Stand am 30. Juni 2010 292.331 dem Stand am 30. Juni 2011 295.062 dem Stand am 30. Juni 2012 293.099 dem Stand am 30. Juni 2013 297.309 dem Stand am 30. Juni 2014 300.114 dem Stand am 30. Juni 2015 305.347 dem Stand am 31. Dezember 2015 307.755

Flächengröße des Stadtgebiets am 31. Dezember 2015: 17.346 ha

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Vorbericht

V 3

1. Gesamtwirtschaftliche Lage der öffentlichen Haushalte

Finanzminister Wolfgang Schäuble und die führenden Wirtschaftsinstitute sind sich bei der Beurteilung der aktuellen wirtschaftlichen Lage einig: das Wirtschaftswachstum in der Bundesrepublik Deutschland ist in 2016 und wohl auch in 2017 stabil und wächst zwar nur moderat, aber stetig an. Gleichwohl sind die Wachstumsraten noch deutlich hinter denen vor der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise zurück. Nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch weltweit. Letzteres bereitet den Wirtschaftsexperten ein wenig Sorgen. Profitiert doch gerade die Bundesrepublik Deutschland stark durch ausländische Nachfrage. Impulse aus den USA sind aber aufgrund des starken Dollars und des billigen Rohölpreises nicht zu erwarten. Auch die chinesische Wirtschaft trudelt, gemessen an den glänzenden Vorjahren. In verschiedenen noch in jüngster Zeit aufstrebenden Schwellenländern schlingern deren Volkswirtschaf-ten eher in Richtung einer Rezession, anstatt weltweit zusätzliche Wachstumsimpulse zu setzen. Auch innereuropäi-sche Spannungen, wie die Uneinigkeit in der Flüchtlingsfrage oder die langanhaltenden Diskussionen und dem letzt-endlich positiven Volksentscheid zum britischen „Brexit“ wirken wenig verlässlich. So kommt es nicht von ungefähr, dass in den letzten Wochen und Monaten die Skepsis an eine weltweite und dauerhafte wirtschaftliche Stabilität zugenommen hat. Die Experten sind sich einig: Das alles wird die heimische Wirtschaft nachhaltig dämpfen. Merklich spürbar ist dies noch nicht. Die Steuereinnahmen von Bund und Ländern sprudeln, der heimische Arbeitsmarkt ist nahezu leergefegt und die Zinsen für Investitions- aber auch Konsumkrediten sind auf einem historischen Tiefstand angekommen. So haben Beschäftigungszuwächse, deutliche Lohnsteigerungen, die niedrige Inflation aufgrund der günstigen Rohstoff-preise, steigende Transferleistungen sowie die Aufwendungen hinsichtlich der Flüchtlingszuwanderung dafür ge-sorgt, dass die heimische Stabilität aktuell aus der starken Binnennachfrage resultiert und weniger aus der Export-wirtschaft. Dies ist jedoch trügerisch: die Wachstumsimpulse der derzeit lockeren Geldpolitik halten nicht ewig an. Ganz im Gegenteil: deren Wirkung lässt stetig und merklich nach. Insoweit ist die größte Gefahr derzeit in der aktu-ellen „Selbstzufriedenheit“ zu suchen. Zu wenig Reform-Elan wird sich langfristig spürbar bemerkbar machen. In der Sprache der Volkswirte bedeutet dies, dass das Produktivitätswachstum in der Bundesrepublik zu niedrig ist, um bei einer alternden Gesellschaft den Wohlstand dauerhaft zu erhalten. Somit sind Unternehmen und die öffentliche Ver-waltung gleichermaßen gefordert, Innovationsimpulse zu setzen. Der Deutsche Städtetag sieht hinsichtlich der kommunalen Finanzausstattung ein „wachsendes Gefälle zwischen den Städten“. Insbesondere der allgegenwärtige Investitionsrückstand in allen Kommunen ist abzubauen. Bundesweit ist der Sanierungs- und Erneuerungsinvestitionsstau der kommunalen Infrastruktur zwischenzeitlich auf beachtliche 130 bis 150 Mrd. Euro angewachsen. Umso wichtiger war es, dass der Bund in 2015 auf Initiative des Deutschen Städte-tags ein Investitionsprogramm zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (KInvFG) im Umfang von 3,5 Mrd. Euro aufgelegt hat, um bundesweit in die dringlichsten Maßnahmen investieren zu können. Daneben ist es mehr denn je notwendig, dass die Kommunen nachhaltig von Sozialausgaben entlastet werden, da diese die Ausga-benposition in den kommunalen Haushalten sind, die den größten Teil der Mittel bindet und darüber hinaus auch noch die, die am dynamischsten wächst, ohne dass die Kommunen oftmals direkt Einfluss nehmen können. So sind bundesweit die Sozialausgaben allein in 2015 um 4,4 Mrd. Euro bzw. 9 % auf nunmehr über 54 Mrd. Euro ange-stiegen. Somit überkompensieren alleine die Sozialausgaben die konjunkturell bedingten Mehrerträge der Kommu-nen in Höhe von 3,2 Mrd. Euro. Mit der geplanten direkten finanziellen Entlastung in Höhe von 5 Mrd. Euro durch die Verwirklichung der Reform der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (SGB VIII) - Bundesteilhabe-gesetz, Bundesleistungsgesetz für Menschen mit Behinderungen - wäre ein erster Schritt getan. Diese beiden ge-nannten Entlastungen sind allerdings noch keine Gewähr dafür, dass alle Kommunen in ausreichendem Maße Sanie-rungs- und Erneuerungsmaßnahmen vornehmen können. Weitere direkte Entlastungen sind daher notwendig. Bei-spielsweise im Bereich der Verkehrsfinanzierung oder Städtebauförderung mit Schwerpunkten Quartiersentwicklun-gen und sozialem Wohnungsbau. Für die Kommunen bedeuten die fehlende Investitionskraft und die steigenden Belastungen auf der Ausgabenseite eine enorme Herausforderung. Es ist absehbar, dass sich in den kommenden Jahren der Konsolidierungsdruck in den Kommunen weiter erhöhen wird.


V 4

2. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

2.1. Grundlagen des NKHR

Die Gemeindeordnung wurde am 22. April 2009 vom Landtag Baden-Württemberg mit Wirkung zum 1. Januar 2009 mit dem Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechtes beschlossen. Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemH-VO) und die Gemeindekassenverordnung (GemKVO) wurden mit Wirkung zum 1. Januar 2010 in Kraft gesetzt. Nach langen Jahren der „Entwürfe“ lag nunmehr ein rechtsverbindliches Regelwerk für den Umstieg auf das NKHR und dessen laufenden Betrieb vor. Im Koalitionsvertrag 2011 war die Einführung eines Wahlrechtes zwischen dem NKHR und der Beibehaltung des bisherigen kameralen Rechnungswesens vorgesehen. Nach erneuten langwierigen und intensiven Diskussionen hatte der Ministerrat beschlossen, dass die Übergangsfrist für die Umstellung auf das NKHR um vier Jahre auf den 1. Janu-ar 2020 verschoben wird und die bereits in Artikel 13 Absatz 7 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushalts-rechtes vorgesehene Evaluation bereits im Jahr 2013 beginnen solle. Damit sollte den bisherigen Erfahrungen mit dem NKHR und den Bedürfnissen kleinerer Kommunen Rechnung getragen werden. Auch sollte das NKHR damit praktikabler und in sich schlüssiger werden. Im Ergebnis wird aber an dem Ziel eines einheitlichen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens auf Basis des NKHR in Baden-Württemberg nach Ablauf der Übergangsfrist fest-gehalten. Inzwischen wurde der Evaluationsprozess abgeschlossen. Er mündete in eine überarbeitete GemO (in der Fassung vom 17. Dezember 2015), eine überarbeitete GemHVO (in der Fassung vom 29. April 2016) und eine neue Verwal-tungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen (vom 9. Juni 2016). Gemäß den darin befindlichen Regelungen zum Inkrafttreten sind die Änderungen ab der nächsten zu beschließenden Haushaltssatzung zu berücksichtigen. Dies bedeutet, dass die Stadt Karlsruhe die Änderungen mit dem Haushaltsjahr 2017 umzusetzen hat. Die wichtigsten materiell-rechtlichen Änderungen sind u. a.: - Wegfall der Notwendigkeit der Zustimmung des Gemeinderates zu über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen

aufgrund von Anpassungen der Werte von Vermögensgegenständen, Sonderposten,Schulden und Rückstellungen - Bei einem Doppelhaushaltsplan kann erklärt werden, dass nicht in Anspruch genommene Verpflichtungsermäch-

tigungen des ersten Haushaltsjahres bis zum Erlass der nächsten Haushaltssatzung weiter gelten sollen - Neudefinition der inneren Darlehen - Kredite können nunmehr auch zur Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die

Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden, aufgenommen werden, wenn die Mittel des inneren Darlehens für investive Zwecke verwendet worden sind

- Wiedereinführung einer Mindestreserve an liquiden Mitteln, die als Plangröße vorzuhalten sind - Zudem wurde die Struktur des Ergebnis- und Finanzhaushaltes geändert (u. a. Ausweis der einzelnen Ein- und

Auszahlungskategorien im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit statt wie bisher nur summarischer Aus-weis). U. a. in Folge dessen mussten auch zahlreiche Muster für den Haushaltsplan angepasst und weitere Muster eingeführt werden, die Bestandteil der neuen Verwaltungsvorschrift geworden sind

Im Zuge der Einführung des NKHR und den verbindlichen Vorgaben der oben genannten Verwaltungsvorschrift wur-de der Kommunale Produktplan Baden-Württemberg auf den Ebenen der finanzstatistikrelevanten Produktbereiche und Produktgruppen sowie der Kontenrahmen Baden-Württemberg auf der Ebene der Finanzstatistik bzw. haushalts-rechtlich relevanten Kontenebenen verbindlich in der inzwischen 4. Auflage 2016 fortgeschrieben. Zudem wurde auch die Finanzstatistik in Ansätzen dem Neuen Kommunalen Haushaltsrecht angepasst und ein neues Finanz- und Personalstatistikgesetz (FPStatG) durch den Bund beschlossen. Es fußt bei Anwendung des doppischen Haushalts-rechtes auf dem Konten- und Produktrahmen, bleibt aber zahlungsorientiert, was eine differenzierte Finanzrechnung als dritte Rechnungskomponente erfordert. Damit wird die nationale Finanzstatistik an die Regelungen der EU-Statistik in den Teilen angepasst, die bereits auf einem doppischen Rechnungswesen basieren. Teilweise handelt es sich bei den entsprechenden EU-Verordnungen sogar um unmittelbar geltendes EU-Recht. Für das Haushaltsjahr 2017 wurden inzwischen weitergehende finanzstatistische Erhebungen angekündigt, die vermutlich nicht ohne Aus-wirkungen auf das laufende Rechnungswesen der Stadt Karlsruhe bleiben werden.


V 5

2.2 Besondere Strukturmerkmale des Haushaltsplanes der Stadt Karlsruhe

Durch die geänderten rechtlichen Grundlagen sowie durch die Wahrnehmung von Wahlrechten weist der Haushalts-plan der Stadt Karlsruhe stadtspezifische besondere Merkmale auf. 2.2.1 Bildung von Teilhaushalten

Die Stadt Karlsruhe hat die Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation produktorientiert (§ 4 Abs. 1 GemHVO) gegliedert. 2.2.2 Beschränkung der Teilfinanzhaushalte auf die Investitionstätigkeit

Die Stadt Karlsruhe beschränkt die Darstellung des Teilfinanzhaushaltes auf die Investitionstätigkeit (§ 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO). 2.2.3 Aufteilung der Investitionen für Gebäude auf die Teilhaushalte

Die investiven Ein- und Auszahlungen für Gebäude werden entweder in den Teilhaushalten der so genannten „Ei-gentümerämter“ oder im Teilhaushalt Hochbau und Gebäudewirtschaft ausgewiesen. In Folge dessen werden zahl-reiche Investitionsvorhaben nicht in den fachlichen Teilhaushalten (z. B. Kindergartenbau im Teilhaushalt 5000 „Ju-gend und Soziales“, Schulhausbau im Teilhaushalt 4000 „Schulen und Sport“), sondern im Teilhaushalt Hochbau und Gebäudewirtschaft veranschlagt. Die Gebäudekosten werden über innere Mietverrechnungen den Nutzerämtern in Rechnung gestellt. 2.2.4 Verrechnungen zwischen Teilhaushalten

Die internen Leistungen zwischen den Teilhaushalten werden nur in den Teilergebnishaushalten dargestellt. Der Leis-tungsaustausch innerhalb der Teilhaushalte wird über kostenrechnerische Verrechnungen (z. B. Umlagen) dargestellt. Die Verrechnungen zwischen den Teilhaushalten werden in der Berichtszeile „Erträge aus internen Leistungen (Ent-lastungen)“/Aufwendungen aus internen Leistungen (Belastungen)“ in den Teilergebnishaushalten ausgewiesen. Die teilhaushaltsinternen Gemeinkostenverrechnungen sind in den Berichtszeilen „THH-interne Gemeinkosten - Entlas-tungen"/„THH-interne Gemeinkosten-Belastungen“ enthalten. 2.2.5 Kein Ansatz von kalkulatorischen Kosten in den Teilergebnishaushalten

In den Teilergebnishaushalten der Stadt Karlsruhe werden keine kalkulatorischen Kosten ausgewiesen (§ 4 Abs. 3 Nr. 6 GemHVO). Kalkulatorische Mieten kommen nicht in Betracht, da die Gebäudekosten in den Teilergebnishaushalten bereits über eine interne Leistungsverrechnung dargestellt werden. Kalkulatorische Abschreibungen im Sinne von Zusatz- oder Anderskosten zu den bereits im Haushaltsplan veranschlagten bilanziellen Abschreibungen werden nur in der dem Ergebnishaushalt zu Grunde liegenden (Plan-)Kostenrechnung vorgehalten. Nach § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 6 und Satz 2 GemHVO können in den Teilergebnishaushalten kalkulatorische Zinsen als Teil der kalkulatorischen Kosten an Stelle der anteiligen Fremdzinsen ausgewiesen werden. Fremdzinsen werden allerdings bei der Stadt Karlsruhe nur zentral und nicht anteilig in den Teilergebnishaushalten veranschlagt (vgl. § 4 Abs. 3 Nr. 2 GemHVO), da eine Aufteilung auf die Teilergebnishaushalte zumindest eine teilweise Abkehr vom Ge-samtdeckungsprinzip darstellen würde. Die Abbildung von kalkulatorischen Zinsen in den Teilergebnishaushalten erfordert eine Differenzierung nach unterschiedlichen Zinssätzen. Um eine derartig aufwändige Differenzierung zu vermeiden, werden die kalkulatorischen Zinsen lediglich in der internen Kostenrechnung einheitlich mit einem Misch-zinssatz angesetzt.


V 6

3. Die Finanzwirtschaft der Stadt Karlsruhe

3.1. Das Haushaltsjahr 2015

Tabelle: Jahresergebnis, Finanzierungsmittelbestand, wesentliche Bilanzpositionen

IST 2015 PLAN 2015 Differenz

Mio. Euro

Ordentliche Erträge +1.148,26 +1.124,55 +23,72

Ordentliche Aufwendungen -1.145,66 -1.128,57 -17,09

Ordentliches Ergebnis +2,61 -4,02 +6,63

Außerordentliche Erträge +15,46 +7,56 +7,90

Außerordentliche Aufwendungen -7,71 +0,00 -7,71

Sonderergebnis +7,75 +7,56 +0,19

Jahresergebnis +10,36 +3,54 +6,82

Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

+42,90 +8,91 +33,99

Saldo aus Investitionstätigkeit -101,56 -155,55 +53,99

Saldo aus Finanzierungstätigkeit +34,56 +74,49 -39,93

Finanzierungsmittelbestand -24,10 -72,14 +48,05

31.12.2015 31.12.2014 Differenz

Mio. Euro

Vermögen 2.728,15 2.679,30 48,85

Kapitalposition 1.992,76 1.979,69 13,07

Sonderposten 386,57 387,47 -0,89

Rückstellungen 97,58 99,21 -1,64

Verbindlichkeiten aus Krediten +227,39 +183,89 43,50

Die Ergebnisrechnung zum 31.Dezember 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 10,36 Mio. Euro ab. Gegenüber dem für 2015 geplanten Jahresüberschuss stellt das Jahresergebnis eine Verbesserung von 6,82 Mio. Euro dar. Mehrerträgen bei den ordentlichen Erträgen in einer Größenordnung von 23,7 Mio. Euro stehen Mehraufwendungen bei den ordentlichen Aufwendungen von 17,1 Mio. Euro gegenüber. Dies führt in Summe zu einer Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses von 6,6 Mio. Euro. Insgesamt übersteigen damit die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen um 2,6 Mio. Euro, so dass der Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO auf der 1. Ausgleichsstufe erreicht werden kann. Die Steuern und ähnlichen Abgaben liegen 4,9 Mio. Euro unter dem veranschlagten Haushaltsansatz. Das ist in ers-ter Linie auf Mindererträge bei der Gewerbesteuer in einer Größenordnung von 7,8 Mio. Euro zurückzuführen. Diese können durch Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (1,3 Mio. Euro) und der Vergnügungs-steuer (0,9 Mio. Euro) etwas abgemildert werden.


V 7

Aus den laufenden Zuwendungen, Zuweisungen und Umlagen resultieren Mehrerträge in Höhe von 9,1 Mio. Euro gegenüber der Planung. Mehrerträge gab es u. a. bei den Schlüsselzuweisungen vom Land (4,2 Mio. Euro), aus dem Kindergartenlastenausgleich bzw. der Kleinkindbetreuung und dem Soziallastenausgleich (2,0 Mio. Euro), bei den Zuweisungen des Landes aus dem Aufkommen der Grunderwerbsteuer (1,4 Mio. Euro), den Erträgen aus der Leis-tungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende (0,6 Mio. Euro) und im Zusammenhang mit den Nachlässen (0,4 Mio. Euro). Die sonstigen Transfererträge liegen mit 0,5 Mio. Euro über dem Planansatz. Die öffentlich-rechtlichen Entgelte schließen mit einem Minus von 0,9 Mio. Euro ab. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte verbessern sich um 2,6 Mio. Euro und die Kostenerstattungen um 8,0 Mio. Euro, davon allein 6,5 Mio. Euro im Bereich Soziales und Jugend. Die sonstigen ordentlichen Erträge übersteigen den Planansatz um 11,0 Mio. Euro, wobei 9,2 Mio. Euro aus Verbesserungen bei der Verzinsung von Steuernachforde-rungen bzw. Erträgen aus der Auflösung nicht benötigter Rückstellungen stammen und 1,5 Mio. Euro die Grundsi-cherung im Alter bzw. Erwerbsminderung betreffen. Im Bereich der Zinsen und ähnlichen Erträge konnten statt 2,2 Mio. Euro lediglich 0,9 Mio. Euro erwirtschaftet wer-den. Ebenfalls fiel die Entlastung durch die Aktivierung aus Eigenleistungen für Investitionsvorhaben um 0,4 Mio. Euro geringer aus als geplant. Die vorgenannten Ertragsverbesserungen werden allerdings teilweise durch höhere ordentliche Aufwendungen rela-tiviert. Die Verschlechterung von 17,1 Mio. Euro ergibt sich wie folgt: Die Personal- und Versorgungsaufwendungen verringern sich gegenüber der Planung um 1,1 Mio. Euro; dies vor allem in Folge der zeitlichen Staffelung der Besoldungserhöhungen bei den Beamtinnen und Beamten sowie durch geringere Aufwendungen für strukturelle Entwicklungen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben mit 12,5 Mio. Euro unter dem Planansatz von 156,1 Mio. Euro. Hervorgerufen wird dies unter anderem durch geringere Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (-4,8 Mio. Euro), besondere Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb (-3,8 Mio. Euro), für Unter-haltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, der Mieten und Pachten (-3,0 Mio. Euro) sowie für die Haltung von Fahrzeugen (-1,2 Mio. Euro). Der Verbrauch von Vorräten ist dahingegen 0,5 Mio. Euro höher als geplant. Die planmäßigen Abschreibungen liegen durch Aktivierungen, die früher als geplant erfolgten und zusätzlicher Ab-schreibungen auf Forderungen um 16,0 Mio. Euro über dem geplanten Wert. Die Zins- und ähnlichen Aufwendun-gen überschreiten den Planansatz um 2,2 Mio. Euro. Dies ist in der Hauptsache auf die Bildung einer Rückstellung für die Deponierekultivierung (Anpassung Zinseffekt) zurückzuführen. Zu Mehraufwendungen kommt es ebenfalls bei den Transferaufwendungen, die den Planansatz insgesamt um 2,6 Mio. Euro überschreiten. Allein im Sozialtransferbereich mussten 13,8 Mio. Euro und für die Förderung von Kin-dern in Gruppen für 0 bis 6 Jährige in Tageseinrichtungen 3,0 Mio. Euro zusätzlich bereitgestellt werden. Höhere Aufwendungen (0,7 Mio. Euro) bei der Produktgruppe Tourismus, insbesondere in Verbindung mit einem höheren Zuschuss an das Stadtmarketing, sorgten ebenfalls für zusätzliche Aufwendungen. Durch nicht durchgeführte Aus-gleichszahlungen (7,9 Mio. Euro) an die AVG und eine um 7,1 Mio. Euro geringere Gewerbesteuerumlage konnten die Mehraufwendungen jedoch in Grenzen gehalten werden. Das außerordentliche Ergebnis (Sonderergebnis) schließt mit 7,8 Mio. Euro, was einer Planabweichung von 0,2 Mio. Euro entspricht. Darin sind vor allem die aus Verkäufen von Grundstücken und Gebäuden resultierenden Abwei-chungen zu den Restbuchwerten, Auflösungen von Sonderposten durch Brückensanierungen und den Verkauf von


V 8

städtischen Grundstücken innerhalb ehemaliger Umlegungsgebiete sowie außerordentliche Abschreibungen im Zu-sammenhang mit Teil- und Generalsanierungen von Straßen und des nicht gedeckten Jahresfehlbetrages der Neuen Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG berücksichtigt. Der aus der Ergebnisrechnung resultierende Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt in 2015 42,9 Mio. Euro. Dieser stand für die Deckung der Investitionstätigkeit vollständig zur Verfügung. Im Haushaltsjahr 2015 wurden 134,3 Mio. Euro für Investitionen ausgezahlt. Allein 84,7 Mio. Euro (63,0 %) der Investitionsauszahlungen betreffen die Bereiche Hochbau und Gebäudewirtschaft einschließlich Schulbaumaßnahmen (39,8 Mio. Euro), Tiefbau, insbesondere Straßenbaumaßnahmen (23,2 Mio. Euro) und Abwasserbeseitigung (21,7 Mio. Euro). Weitere 38,0 Mio. Euro (28,3 %) wurden von den Teilhaushalten 3700 Feuerwehr (8,9 Mio. Euro), 6800 Zoo (8,2 Mio. Euro), 5000 Jugend- und Soziales (6,6 Mio. Euro), 4000 Schu-len und Sport (5,1 Mio. Euro), 6700 Gartenbau (5,1 Mio. Euro) und 7000 Abfallbeseitigung (4,1 Mio. Euro) veraus-gabt. Die restlichen 11,7 Mio. Euro (8,7 %) entfallen auf weitere 20 Teilhaushalte mit Beträgen zwischen 2,8 Mio. Euro (Liegenschaften) und 2.875 Euro (Märkte). Rund die Hälfte der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit resultiert aus Grundstückserlösen (16,3 Mio. Euro), weite-re 6,5 Mio. Euro gingen an Einzahlungen aus Investitionszuwendungen ein. Die Einzahlungen für sonstige Investiti-onstätigkeit betrugen 8,2 Mio. Euro. Wie bereits im Jahr 2014 erfolgte auch im Jahr 2015 eine Kreditaufnahme. Durch die Kreditaufnahme von 49 Mio. Euro und die Tilgung von 14,5 Mio. Euro ergibt sich zum 31. Dezember 2015 eine Gesamtverschuldung an Investiti-onskrediten von 202,4 Mio. Euro (= 663 EUR/Einwohner). Die wesentlichen städtischen Vermögenswerte sind im Sachvermögen und Finanzvermögen auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen. Sie bilden mit 2,73 Mrd. Euro den Hauptteil der Bilanzsumme. Das Sachvermögen hat sich um 62,97 Mio. Euro vermehrt, das Finanzvermögen um 13,87 Mio. Euro verringert. Die Kapitalposition der Stadt Karlsruhe schließt mit 1,99 Mrd. Euro ab, was gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung von 13,07 Mio. Euro bedeutet. Diese resultiert im Wesentlichen aus den erhöhten Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, denen der Jahresüberschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 2,61 Mio. Euro zugeführt wurde, und den erhöhten Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, denen der Jahresüber-schuss des Sonderergebnisses in Höhe von 7,75 Mio. zugeführt wurde. Die Sonderposten betragen nunmehr 386,57 Mio. Euro und haben sich damit nur leicht um 0,89 Mio. Euro gegen-über 2014 erhöht. Hierbei haben sich die Sonderposten für Investitionszuwendungen um 4,82 Mio. Euro reduziert (insbesondere in den Bereichen Tiefbau, Gartenbau, Zoo sowie Hochbau und Gebäudewirtschaft), während die sons-tigen Sonderposten um 4,25 Mio. Euro angestiegen sind (insbesondere in den Bereichen Tiefbau und Gartenbau). Die Rückstellungen weisen einen Stand von 97,58 Mio. Euro aus und haben sich damit unwesentlich um 1,64 Mio. Euro verringert. Die Verbindlichkeiten haben sich deutlich um 47,68 Mio. Euro auf 273,63 Mio. Euro erhöht. Insbesondere die Ver-bindlichkeiten aus der Kreditaufnahme (incl. Kassenkredite von 25,0 Mio. Euro) haben sich auf 227,39 Mio. Euro erhöht. Die Sonstigen Verbindlichkeiten haben sich hingegen um 13,34 Mio. Euro verringert.


V 9

3.2. Das Haushaltsjahr 2016

Tabelle: Ergebnisvorschau (EV) - Ertragslage

Stand: 17. Juni 2016 2016

in Mio. Euro

Gesamtergebnis Ergebnishaushalt 23,1

Die zum Stand 17.Juni 2016 vorliegende Fortschreibung ergibt gegenüber dem Ur-Plan eine Verbesserung des or-dentlichen Ergebnisses von 11,5 Mio. Euro Damit verbessert sich das Gesamtergebnis ebenfalls um 11,5 Mio. Euro. Inwieweit sich das endgültige Jahresergebnis im Laufe des Jahres noch verändert, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend beurteilt werden.

Verantwortlich für die derzeit vorliegenden Verbesserungen sind verschiedene zahlungswirksame und nicht zah-lungswirksame Veränderungen. Insbesondere ist eine Verbesserung bei den Gewerbesteuererträgen von 55 Mio. Euro hier eine entscheidende Größe, wobei 35 Mio. Euro hiervon auf einen Einmaleffekt zurückzuführen sind. Mit der höheren Gewerbesteuer ist eine höhere Gewerbesteuerumlage zu leisten und damit eine Verschlechterung von 8,6 Mio. Euro zu erwarten. Bedingt durch die unerwarteten Gewerbesteuerverbesserungen werden sich im Jahr 2018 die Leistungen aus dem kommunalen FAG reduzieren. Zur Kompensation dieser Einnahmeausfälle wird in 2016 eine FAG-Rückstellung in Höhe von 21,9 Mio. gebildet werden, die dann in 2018 in Anspruch genommen werden kann, im laufenden Jahr jedoch zu einer entsprechenden Ergebnisverschlechterung führt. Eigentlich war aus ähnlichen Gründen 2014 ebenfalls die Bildung einer FAG-Rückstellung (13,2 Mio. Euro) vorgesehen, die dann in 2016 in An-spruch genommen werden sollte. Da in 2014 letztlich auf die Bildung derselben verzichtet wurde, ist eine Inan-spruchnahme der im Planwerk 2016 berücksichtigten Rückstellung nicht möglich. Die nicht mögliche Auflösung der Rückstellung führt somit zu einer Ergebnisverschlechterung. Mehraufwendungen von 5 Mio. Euro im Bereich Jugend und Soziales können durch einen höheren Einkommensteueranteil von gleichfalls 5 Mio. Euro neutralisiert werden.

Vermögens- und Finanzlage (Finanzrechnung)

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde mit 37,2 Mio. Euro geplant. Durch vorgenannte Änderungen ist zum Stand 17. Juni 2016 mit einer Verbesserung um 46,4 Mio. Euro zur rechnen, so dass der Ergebnishaushalt einen Beitrag zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung und der Finanzierung der In-vestitionen von rund 83,6 Mio. Euro erbringen kann.

Bei einer sich abzeichnenden stabil bleibenden Investitionstätigkeit wird es in Anbetracht der sich voraussichtlich entwickelnden Liquidität (voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember 2016 19,4 Mio. Euro) und den noch zu finan-zierenden Haushaltsermächtigungen aus dem Jahr 2015 zur Stabilisierung der finanziellen Lage im Kämmereihaus-halt notwendig, noch in der zweiten Jahreshälfte ein Kreditmarktdarlehen in Höhe von voraussichtlich 50,0 Mio. Euro (ohne Umschuldung 10,5 Mio. Euro) aufzunehmen.


V 10

3.3 Die Haushaltsplanung für die Jahre 2017 und 2018

Der Entwurf des Haushaltsplanes für die Jahre 2017/2018 wird von zwei wesentlichen Vorgaben geprägt: Zum einen wurde als zeitliches Ziel vorgegeben, dass der Haushaltsplan entsprechend der gesetzlichen Maßgabe der Gemeindeordnung mit Beginn des Haushaltsjahres vollzugsreif sein soll. Die Umsetzung dieser Vorgabe erfor-derte eine weitreichende Neustrukturierung des mit der Haushaltsplanaufstellung verbundenen Geschäftsprozesses. Außerdem war es neben einer internen Umorganisation innerhalb der für die Planaufstellung zuständigen Abteilung bei der Stadtkämmerei notwendig, den verschiedenen Ämtern weit mehr als bisher die praktischen Planaufstellungs-arbeiten (z. B. Erfassung der Plandaten) zu übertragen. Die damit einhergehende Arbeitsbelastung wurde durch die ebenfalls vorzunehmenden Jahresabschlussarbeiten und den zeitgleich stattfindenden Haushaltsstabilisierungspro-zess zusätzlich extrem erhöht. Mit dem Haushaltsstabilisierungsprozess ist die zweite der oben angesprochenen Vorgaben verbunden. Ein maßgeb-licher Eckpunkt dieses Prozesses war und ist es, ab dem Jahr 2017 einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt sicherzu-stellen und die darüber hinausgehenden positiven Ergebnisse zur Reduzierung der vorgesehenen Kreditaufnahmen einzusetzen. Mit dem Beschluss eines ersten Maßnahmenpaketes durch den Gemeinderat am 25. April 2016 wurde bereits eine Etappe auf diesem aufwändigen Weg zurückgelegt. Die darin festgelegten Stabilisierungsmaßnahmen wurden im vorliegenden Planentwurf entsprechend berücksichtigt. Weitere Sachverhalte, die sich zwischen Druckle-gung und Haushaltsberatung entscheiden sollten und zu Veränderungen in den Planjahren 2017/2018 bzw. im Fi-nanzplanungszeitraum 2019 bis 2021 führen, werden in Veränderungslisten aufgenommen. Die nachfolgende Tabelle gibt einen ersten Überblick über die finanzielle Entwicklung der Jahre 2011 bis 2018. Tabelle: Kennzahlen der Haushaltsplanung im Zeitvergleich

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2016 2017 2018

RE RE RE RE RE Plan* EV* Plan Plan

Mio. Euro

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis Gesamtergebnishaushalt

10,0 59,1 66,9 14,3 2,6 6,5 18,0 33,7 0,4

Veranschlagtes Sonderergebnis Ge-samtergebnishaushalt

5,2 3,0 0,0 12,0 7,8 5,1 5,1 1,5 1,5

Gesamtergebnis 15,2 62,1 66,9 26,4 10,4 11,6 23,1 35,2 1,9

Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zah-lungsmittelbedarf (-) aus laufender Verwaltungstätigkeit

41,6 139,1 112,1 20,5 42,9 37,2 83,6 85,4 37,1

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus investiven Ein- und Auszahlungen)

-30,5 -62,0 -93,0 -114,2 -101,6 -141,2 -102,0 -160,4 -174,7

Finanzierungsmittelüberschuss (+) 11,1 77,1 19,1

Finanzierungsmittelfehlbetrag (-) -93,7 -58,7 -104,0 -18,4 -75,0 -137,6

Einzahlungen aus Finanzierungstätig-keit (Kreditaufnahme)

20,0 0,1 0,1 50,1 49,1 129,7 60,5 87,0 150,0

Auszahlungen aus Finanzierungstätig-keit (Tilgung)

-12,1 -12,9 -13,9 -11,2 -14,5 -25,7 -25,7 -16,0 -19,8

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 7,9 -12,9 -13,8 38,9 34,6 104,0 34,8 71,0 130,2

Veränderung des Finanzierungs-mittelbestands

19,0 64,2 5,3 -54,8 -24,1 0,0 16,4 -4,1 -7,4

* enthält GMA (2,5 Mio. Euro)


V 11

Bevor näher auf verschiedene Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen eingegangen wird, soll im Vorfeld darauf hingewiesen werden, dass sämtliche Haushaltspositionen in ihrer voraussichtlichen Höhe veranschlagt wurden. Soweit diese nicht berechnet werden konnten, wurden sie sorgfältig geschätzt. Insoweit sollte das Bewusst-sein vorhanden sein, dass eine Haushaltsaufstellung nicht frei von finanziellen Risiken sein kann und es bei einem möglichen Eintritt dieser Risiken zu einer nicht unwesentlichen Veränderung des Gesamtergebnisses kommen kann. Eine bestimmte Unsicherheit besteht nach wie vor, wie die vom Bund zugesagte Entlastung der Kommunen insbe-sondere ab 2018 und darüber hinaus bei den Kommunen tatsächlich ankommt. Der Entlastungsbetrag beträgt bun-desweit in 2017 2,5 Mrd. Euro bzw. ab 2018 5 Mrd. Euro. In Karlsruhe wurden in 2017 hieraus Erträge in Höhe von insgesamt 12,5 Mio. Euro und in 2018 in Höhe von 25,0 Mio. Euro eingeplant, im Wesentlichen über zusätzliche Erträge aus dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (7,5 Mio. Euro in 2017 bzw. 15 Mio. Euro in 2018 und als Beteiligung an den Kosten der Unterkunft (5 Mio. Euro in 2017 bzw. 10 Mio. Euro in 2018). Nachdem aktuell zwi-schen dem Bund und den Ländern vereinbart wurde, dass ein Fünftel des Entlastungsbetrages ab 2018 über den jeweiligen Länderanteil an der Umsatzsteuer nunmehr den Landeskassen zufließen soll, bleibt abzuwarten, in wel-chem Umfang dieser Anteil an die Kommunen weitergeben wird. Diese Unsicherheit besteht insbesondere auch deshalb, da in Baden-Württemberg der kommunale FAG ab 2017 neu geordnet werden soll. Im Zusammenhang mit verschiedenen Andeutungen, die aus dem Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung herauszulesen sind und einer eindeutigen Auslegung bedürfen, wird letztlich erst der noch ausste-hende Haushaltserlass für das Jahr 2017 mit den Orientierungsdaten für die folgenden Jahre darüber Klarheit ver-schaffen, mit welchen Zuweisungen die Kommunen tatsächlich rechnen können. Zudem sind in den letzten Monaten die Kommunen durch Meldungen aufgeschreckt worden, wonach verschiedene Kommunen Gewerbesteuerrückzahlungen in beträchtlicher Höhe leisten mussten. Dies begründet sich aufgrund ak-tueller höchstrichterlicher Entscheidungen zur Nichtanrechnung von Auslandserträgen oder zur zulässigen Berück-sichtigung von Aktienverlusten. In beiden Fällen waren die Rechtsfragen seit mehreren Jahren nicht geklärt, so dass nunmehr neben den eigentlichen Steuerrückerstattungen diese auch für die noch offenen Jahre verzinst werden mussten. Die Stadt Karlsruhe hat im Rahmen ihres finanziellen Risikomanagements bereits vor diesen Rechtsent-scheidungen damit begonnen, die wesentlichen Gewerbesteuerzahler systematisch abzufragen, in welcher Höhe sie voraussichtlich Gewerbesteuer entrichten werden, aber auch welche Rückzahlungsrisiken sie sehen. Da die Unter-nehmen nicht verpflichtet sind, die Kommunen über anhängige Gerichtsfahren oder über offene Betriebsprüfungser-gebnisse zu informieren, verbleibt ein Restrisiko. Aktuell geht die Verwaltung davon aus, dass die beiden oben ge-nannten Urteile die Stadt Karlsruhe nicht wesentlich betreffen werden. Trotz der genannten Risiken ist die Verwaltung verhalten optimistisch und geht auch für die kommenden Jahre von steigenden Grunddaten aus. Der maßgebliche Kopfbetrag wird nach Annahme der Verwaltung um rund 3 % anstei-gen, die Einwohnerzahl um rund 1,5 %. Sobald diesbezüglich nähere Informationen seitens des Landes Baden-Württemberg erfolgen, werden wie in den Jahren zuvor die notwendigen Anpassungen über Veränderungslisten vorgenommen. Neben den vorgenannten Unsicherheiten wird genau beobachtet werden müssen, ob sich die eingeplanten Haus-haltsstabilisierungsmaßnahmen in der Bewirtschaftung umsetzen lassen und tatsächlich zu den angenommenen Ergebnisverbesserungen führen werden.


V 12

3.3.1 Übersicht

Sowohl das ordentliche Ergebnis als auch das außerordentliche Ergebnis ist in den Haushaltsjahren 2017 und 2018, und damit auch das Gesamtergebnis in beiden Haushaltsjahren, positiv. Der Überschuss in 2017 beträgt 35,2 Mio. Euro bzw. in 2018 1,9 Mio. Euro. Der Gesamtfinanzhaushalt stellt die zu erwartenden Ein- und Auszahlungen der beiden Haushaltsjahre dar. Für das Haushaltjahr 2017 liegt trotz einer geplanten Nettokreditaufnahme von 87,0 Mio. Euro eine Planunterfinanzierung von rd. 4,1 Mio. Euro vor. Das Finanzierungsdefizit kann jedoch durch Liquidität aus Vorjahren neutralisiert werden. Diese Situation wiederholt sich im Jahr 2018; trotz einer vorgesehenen Kreditaufnahme von 150,0 Mio. Euro ergibt sich eine Unterfinanzierung von 7,4 Mio. Euro, die wiederum mit vorhandener Liquidität abgedeckt werden soll. Die neuerliche Steigerung der Haushaltsreste (siehe nachfolgende Grafik) verdeutlicht, dass nicht alle Investitionen wie geplant abgearbeitet werden können. Das dargestellte Finanzierungsdefizit sollte deshalb zurückhaltend inter-pretiert werden. Grafik: Entwicklung der Haushaltsreste 2007 - 2013

Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergeben sich in beiden Haushaltsjahren Zahlungsmittelüberschüsse (85,4 Mio. Euro in 2017 bzw. 37,1 Mio. Euro in 2018). Damit ist es möglich, die Auszahlungsbeträge für die ordent-liche Tilgung sicherzustellen und darüber hinaus mit 69,4 Mio. Euro (2017) bzw. 17,3 Mio. Euro (2018) einen Bei-trag zur Finanzierung der Investitionsvorhaben zu leisten.

48,0

31,1

58,8

49,852,2 57,6

44,440,8

84,8

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

in Mio. Euro

Datenreihen1 Trend (Haushaltsreste)


V 13

3.3.2 Ergebnishaushalt

Grafik: Erträge 2017/2018 - prozentualer Anteil am Gesamtertrag

Die positive Entwicklung der Erträge ist das Fundament, um eine dauerhafte Erfüllung der örtlichen Aufgaben ge-währleisten zu können. Wie in den vergangenen Jahren ist festzustellen, dass Steuern und Zuweisungen zusammen nahezu 80 % (entspricht rd. 1 Mrd. Euro) der Gesamterträge ausmachen Tabelle: Entwicklung der einzelnen Steuerarten

Steuern und ähnliche Abgaben 2015 2016 2017 2018

RE Plan Plan Plan

Gewerbesteuer 232.184.618 240.000.000 265.000.000 265.000.000

Gemeindeanteil Einkommensteuer 155.604.891 155.491.200 167.282.040 173.715.960

Grundsteuer A und B 47.370.298 47.360.000 54.350.000 54.850.000

Gemeindeanteil Umsatzsteuer 28.684.747 29.600.000 36.596.100 43.384.160

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich 12.450.320 12.860.000 13.294.430 13.810.720

Vergnügungssteuer 7.551.475 6.500.000 6.600.000 6.000.000

Weitergabe Wohngeldentlastung 2.968.245 2.500.000 2.500.000 2.500.000

Zweitwohnungssteuer 0 0 1.300.000 1.300.000

Hundesteuer 908.109 900.000 900.000 900.000

487.722.705 495.211.200 547.822.570 561.460.840

Das Rechnungsergebnis der Gewerbesteuererträge 2015 liegt mit 232,2 Mio. Euro trotz der Erhöhung der Hebesätze (von 410 v. H. auf 430 v. H.) unter dem angenommenen Planansatz (240 Mio. Euro). Für das laufende Jahr 2016 wird aufgrund von Einmaleffekten eine deutliche Überschreitung des Planansatzes erwartet. Ab 2017 wird -dann nicht zuletzt in Hinblick auf die oben angeführte Hebesatzanpassung- im Jahr 2015 mit einer stabilen und kontinu-ierlichen Weiterentwicklung der Gewerbesteuer gerechnet. Diese Erwartung wird mit dem veranschlagten Planwert von 265 Mio. Euro/Jahr zum Ausdruck gebracht.

Privatrechtl. Leistungsentgelte: 3,51 % | 3,60 %

Steuern: 43,16 % | 44,54 %

Aufgelöste Inv.Zuweis. u. Beiträge: 0,81 % | 0,77 %

Kostenerstattungen: 3,08 % | 3,12 %

Sonstige ordentliche Erträge: 3,68 % | 3,72 %

Außerordentliche Erträge: 0,24 % | 0,24 %

Transfererträge: 1,19 % | 1,20 %

Zuweisungen: 34,79 % | 33, 37 %

Öffentlich-rechtliche Entgelte: 8,72 % | 8,90 %

Aktivierte Eigenleistungen: 0,72 % | 0,50 %

Zinsen u. ä. Erträge: 0,09 % | 0,05 %

2017 1.269.162.583

Euro

2018 1.260.560.976

Euro


V 14

Grafik: Entwicklung der Gewerbesteuer (brutto/netto) ab 2011

Die Anteile an der Einkommensteuer beziehungsweise der Umsatzsteuer basieren auf dem Haushaltserlass 2016. Der Haushaltserlass 2017 ist noch nicht veröffentlicht. Damit verbleibt hinsichtlich der Belastbarkeit der bei der Haus-haltsplanung berücksichtigten Zahlen noch ein gewisses Risiko bestehen. Beim Landesanteil an der Einkommensteu-er wurden demnach als Basis 5,95 Mrd. Euro (2017) bzw. 6,20 Mrd. Euro (2018) berücksichtigt. Damit ergeben sich für die Stadt Karlsruhe 2017/2018 gegenüber 2015 Ertragserhöhungen von knapp 12 Mio. Euro in 2017 bzw. 18 Mio. Euro in 2018. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde für die Berechnung ein Landesanteil von 833 Mio. Euro (2017) bzw. 654 Mio. Euro (2018) berücksichtigt. In dem Betrag 2017 ist bereits ein zusätzlicher Anteil enthalten, der sich im Zusammenhang mit der vom Bund zugesagten Entlastung der Kommunen ergibt. Zum Zeit-punkt der Ermittlung der Plandaten war für das Jahr 2018 die Verdoppelung des Entlastungsbetrages gegenüber dem Jahr 2017 avisiert (5 Mrd. Euro statt 2,5 Mrd. Euro). Da diese Ankündigung noch nicht in einer Rechtsvorschrift umgesetzt wurde, kam es durch das Land zu einer Reduzierung der Orientierungsdaten ohne Berücksichtigung dieser Entlastungszusage. Da die grundsätzliche Zusage des Bundes jedoch unverändert Bestand hatte, wurde bei der Be-rechnung des Planwertes für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von einer Verdoppelung des Entlastungsbe-trages des Jahres 2017 ausgegangen. Insoweit wurde zu dem errechneten Umsatzsteueranteil auf Grundlage der Orientierungsdaten für das Jahr 2018 ein Aufschlag von 15 Mio. Euro vorgenommen. Tabelle: Entwicklung der Zuweisungen und Zuschüsse

Zuweisungen und Zuschüsse (einschl. Auflösung Inv. Zuweisungen und -beiträge)

2015 2016 2017 2018

RE Plan Plan Plan

Schlüsselzuweisungen vom Land 238.028.010 268.119.000 278.202.360 248.763.800

Zuweisungen Bereich Soziales und Jugend 101.915.120 101.617.240 113.361.346 121.327.420

Sachkostenbeiträge 23.714.694 24.973.830 25.738.850 26.306.460

Grunderwerbsteuer 16.872.857 15.500.000 17.500.000 18.000.000

Sonstige allgemeine Zuweisungen 14.997.068 14.742.202 6.718.542 6.218.492

Auflösung Sonderposten Zuweisungen u. a. 9.996.238 10.141.131 10.262.344 9.694.723

405.523.987 435.093.403 451.783.442 430.310.895

Die Zuweisungen und Zuschüsse beinhalten insbesondere die Schlüsselzuweisungen des Landes nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich. Neben der Steuerkraftmesszahl/-summe hängen die Zuweisungen weiterhin von der Bedarfsmesszahl und damit von der Einwohnerzahl und dem sogenannten Kopfbetrag ab. Insoweit muss es trotz hoher Steuereinzahlungen nicht zwangsläufig, kann es aber zu Einbußen beim kommunalen Finanzausgleich kommen. Hierdurch begründet sich die rückläufige Entwicklung des Jahres 2018.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

-netto- 169,7 231,4 246,3 154,9 200,7 201,5 222,5 222,5

-brutto- 205,2 281,2 285,3 196,9 232,2 240,0 265,0 265,0

Gewerbesteuerumlage 35,5 49,8 39,0 42,1 31,5 38,5 42,5 42,5

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0in Mio. Euro


V 15

Durch die in hohem Maße durch Einmaleffekte verursachten hohen Gewerbesteuereinzahlungen im laufenden Jahr 2016 wird sich die in 2018 ergebende Reduzierung der Schlüsselzuweisungen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht durch eine höhere Bedarfsmesszahl abfedern lassen. Durch die Inanspruchnahme einer in 2016 zu bildenden Rück-stellung sollte es jedoch möglich sein, den Ertragsverlust nahezu zu neutralisieren. Bei den Zuweisungen im Bereich Soziales und Jugend wird die erfreuliche Entwicklung der Ertragslage durch die vom Bund zugesagte Entlastung der Kommunen unterstützt. So enthalten die Zuweisungen entsprechende Entlastungsbe-träge von 5 Mio. Euro (2017) bzw. 10 Mio. Euro (2018) zu den Kosten der Unterkunft. Die ausführliche Darstellung u. a. zu den Zuweisungen des Bereiches Soziales und Jugend ist der Übersicht "Sozialetat" auf Seite 222 beim Teil-ergebnishaushalt 5000 zu entnehmen. Bei den oben angeführten sonstigen allgemeinen Zuweisungen sind insbesondere die Zuschüsse zur Schülerbeförde-rung 3,8 Mio. Euro (2017) bzw. 3,7 Mio. Euro (2018) im THH 4000 - Schule und Sport enthalten. Die weiteren Zu-schüsse betreffen neben den Zuweisungen vom Land im Rahmen des Verkehrslastenausgleichs (THH 6600) mehrere Teilhaushalte mit nicht weiter erwähnenswerten Ertragsanteilen. Die öffentlich-rechtlichen Entgelte (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) belaufen sich in 2017 auf 110,7 Mio. Euro. In 2018 erhöht sich dieser Betrag auf 112,2 Mio. Euro. Das höchste Gebührenaufkommen ist im Bereich der Abfallwirtschaft (THH 7000 - ca. 35 %) und bei der Stadtentwässerung (THH 7400 - ca. 33 %) zu verzeichnen. Ver-waltungsleistungen führen beim Ordnungs- und Bürgerwesen (THH 3200) zu einem Gebührenaufkommen von rd. 9,3 %. Die Bereiche Soziales und Jugend (THH 5000) und Friedhof (THH 6900) folgen mit 6,3 % bzw. 5,0 % des Gebührenaufkommens.

Für die Erbringung privatrechtlicher Leistungen erhalten die städtischen Dienststellen Entgelte in Höhe von 44,6 Mio. Euro (2017) bzw. 45,4 Mio. Euro (2018). Die entsprechenden Teilbeträge stammen aus fast allen Bereichen des Haushaltes. So machen z. B. die Erträge aus Vermietungen und Einnahmen aus dem Betrieb der Tiefgaragen und Parkhäuser (THH 8800) mit 20,6 % hierbei die größte Ertragsposition aus. In den Bereichen Schulen und Sport (THH 4000) werden 9,8 % (2017) bzw. 10,5 % (2018), Liegenschaften (THH 6200) jährlich rd. 9 % und Abfallwirtschaft (THH 7000) 8,8 % (2017) bzw. 8,6 % (2018) erwirtschaftet. Die Teilhaushalte 6900 (Friedhof und Bestattung) und 6800 (Zoo) steuern jeweils rd. 7,5 % jährlich und die Bäder (THH 5200) 6,8 % jährlich sowie der Bereich Gartenbau (THH 6700) 6,4 % jährlich zum Gesamtaufkommen bei.

Neben den privat-rechtlichen Leistungsentgelten können Kostenerstattungen von Dritten mit 39,1 Mio. Euro (2017) bzw. 39,3 Mio. Euro (2018) geltend gemacht werden. Wie in den Haushaltsjahren 2015/2016 konzentrieren sich die Kostenerstattungen im vorliegenden Doppelhaushalt mit 89,2 % bzw. 89,7 % des Aufkommens auf die Bereiche Soziales und Jugend (THH 5000) mit 69,3 % (2017) bzw. 69,6 % (2018), Abwasserbeseitigung (THH 7400) mit 10,2 % (2017) bzw. 10,5 % (2018) für die Abwasserreinigung und die Beseitigung von Klärschlamm von Umlandgemein-den sowie den Bereich Personal (THH 1100) mit jährlich 9,7 % (2017) im Zusammenhang mit der Abordnung von Personal.

Die sonstigen Transfererträge (jährlich 15,1 Mio. Euro) betreffen den Ersatz von sozialen Leistungen in und außer-halb von Einrichtungen (vgl. Übersicht "Sozialetat" auf Seite 222 beim Teilergebnishaushalt 5000).

Die sonstigen ordentlichen Erträge (46,7 Mio. Euro in 2017 bzw. 46,9 Mio. Euro in 2018) betreffen im Wesentlichen die Konzessionsabgabe, die mit 22,7 Mio. Euro (2017) bzw. 22,8 Mio. Euro (2018) im Planentwurf berücksichtigt ist. Daneben sind Bußgelder mit 12,0 Mio. Euro (2017) bzw. 11,4 Mio. Euro (2018) und Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen mit 9 Mio. Euro/Jahr maßgeblich für die Erträge in diesem Bereich verantwortlich.

Die noch verbleibenden Erträge 13,4 Mio. Euro (2017) bzw. 10,0 Mio. Euro (2018) ergeben sich aus aktivierten Ei-genleistungen (9,2 Mio. Euro in 2017 bzw. 6,3 Mio. Euro in 2018), Finanzerträgen (1,2 Mio. Euro in 2017 bzw. 0,7 Mio. Euro in 2018) und außerordentlichen Erträgen mit jährlich 3,0 Mio. Euro.


V 16

Planmäßige Abschreibungen: 5,87 % | 6,04 %

Transferaufwendungen: 45,93 % | 45,52 %

Zinsen u. ä. Aufwendungen: 0,64 % | 0,80 %

Sonstige ordentliche Aufwendungen: 8,19 % | 8,18 %

Außerordentliche Aufwendungen: 0,12 % | 0,12 %

Personalaufwendungen: 26,01 % | 26,39 %

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: 12,78 % | 12,48 %

Versorgungsaufwendungen: 0,46 % | 0,47 %

Grafik: Aufwendungen 2017/2018 - prozentualer Anteil am Gesamtaufwand Trotz vielfältiger Bemühungen zur Haushaltsstabilisierung steigen die ordentlichen Aufwendungen weiter kontinuier-lich an (in 2018 um über 111 Mio. Euro gegenüber dem Jahr 2015). Die Transferaufwendungen stellen dabei den größten Bestandteil der Gesamtaufwendungen - rd. 46 % jährlich. 566,7 Mio. Euro (2017) bzw. 572,9 Mio. Euro (2018) bedeuten gegenüber dem Rechnungsergebnis 2015 eine Steigerung von absolut 57,5 Mio. Euro (2017) bzw. 63,7 Mio. Euro (2018). Rund 183,6 Mio. Euro (32,4 % - 2017) bzw. 187,1 Mio. Euro (32,7 % - 2018) stellen freiwillige Leistungen dar. Weitere 208,4 Mio. Euro (36,8 % - 2017) bzw. 217,7 Mio. Euro (38,0 % - 2016) entfallen auf die Transferaufwen-dungen der Sozial- und Jugendhilfe. Letztlich sind die noch verbleibenden 174,8 Mio. Euro (30,8 % - 2017) bzw. 168,2 Mio. Euro (29,4 % - 2018) für Umlagen (KVJS-, Gewerbesteuer- und Finanzausgleichsumlage, Status-Quo-Ausgleich und in 2018 die Inanspruchnahme der in 2016 zu bildenden FAG-Rückstellung - siehe oben) aufzubringen. Auf den Bereich Soziales und Jugend (THH 5000) entfällt wie in den Vorjahren der mit Abstand größte Anteil der freiwilligen Leistungen (109,8 Mio. Euro in 2017 bzw. 113,1 Mio. Euro in 2018). Allein die Förderung von Kinderta-geseinrichtungen ist mit 91,7 Mio. Euro in 2017 und 94,7 Mio. Euro in 2018 berücksichtigt. Die Aufwendungen für den Karlsruher Pass und Kinderpass liegen bei 3,0 Mio. Euro (2017) bzw. 3,1 Mio. Euro (2018). Als Betriebskosten-zuschuss werden an den Stadtjugendausschuss 3,1 Mio. Euro in 2017 und 3,2 Mio. Euro in 2018 überwiesen. Die Arbeitsförderungsbetriebe erhalten außerdem jährlich 2,8 Mio. Euro (einschl. 1,0 Mio. Euro für die kommunale Ar-beitsförderung Langzeitarbeitsloser). Im Bereich Finanzen (THH 2000) werden für Stadtmarketing, Messen, Kongresse, Tourismus und Events in 2017 20,7 Mio. Euro und in 2018 insgesamt 20,3 Mio. Euro bereitgestellt. Für Verlustausgleiche der KVV sind 3,5 Mio. Euro jährlich zu verausgaben. Die KVVH erhält außerdem einen Liquiditätszuschuss in Höhe von 2,3 Mio. Euro (2017) bzw. 2,1 Mio. Euro (2018). Im Kulturhaushalt werden 2017 37,3 Mio. Euro und 37,9 Mio. Euro in 2018 bereitgestellt. Der Bereich Theater er-hält aus diesem Budget 23,9 Mio. Euro (2017) bzw. 24,3 Mio. Euro (2018), wobei allein für das Badische Staatsthe-

2017 1.233.934.049

Euro

2018 1.258.689.891

Euro


V 17

ater 22,7 Mio. Euro (2017) bzw. 23,0 Mio. Euro (2018) zur Verfügung stehen werden. Weitere 11,5 Mio. Euro (2017) bzw. 11,6 Mio. Euro (2018) gehen an die Sonstige Kulturpflege. Größter Transferempfänger in diesem Be-reich ist das ZKM mit 8,7 Mio. Euro (2017) bzw. 8,8 Mio. Euro (2018). Die VHS wird mit jährlich 1,2 Mio. Euro un-terstützt. Verschiedene Empfänger im Bereich Musikpflege sowie die Jugendkunstschule erhalten insgesamt 0,7 Mio. Euro (2017) bzw. 0,8 Mio. Euro (2018). Im Bereich Schulen und Sport (jährlich 6,0 Mio. Euro) sind Zuschüsse an Schulen in anderer Trägerschaft (jährlich 1,9 Mio. Euro) sowie jährlich 3,8 Mio. Euro für eine breit gefächerte Förderung des Sports enthalten. Im Bereich der Bäder erhält das städtische Fächerbad Zuschüsse von jährlich 0,8 Mio. Euro und das privat betriebene Oberwaldbad von jährlich 0,1 Euro. Grafik: Entwicklung der freiwilligen Leistungen

Für das Haushaltsjahr 2017 sind die Personalaufwendungen mit 321,0 Mio. Euro und die Versorgungsaufwendun-gen mit 5,7 Mio. Euro, in Summe 326,7 Mio. Euro, geplant. Die ansteigende Entwicklung liegt insbesondere in der Tariferhöhung für Beschäftigte und der voraussichtlichen Bezügesteigerung bei den Beamten im Umfang von insge-samt 7,1 Mio. Euro begründet. Prognostizierte Veränderungen in der Versorgungsumlage der Beamten sowie das angekündigte Inkrafttreten der neuen Entgeltordnung für die Beschäftigten und die Auswirkungen des Pflegestär-kungsgesetzes II führen zu einem Mehraufwand von voraussichtlich 2,5 Mio. Euro. Die Auswirkungen des erwarteten zusätzlichen Stellenbedarfs sowie der erwartete ansteigende Besetzungsgrad führen in der personellen Entwicklung zu einer geplanten Aufwandssteigerung von ebenfalls 2,5 Mio. Euro. Die Inanspruchnahme der Deponierückstellun-gen und Rückstellungen für Personen in der Freizeitphase der Altersteilzeit sowie Sabbatjahrvereinbarungen stellen haushaltsrechtlich keinen Aufwand dar und werden von diesem im Umfang von voraussichtlich -0,8 Mio. Euro abge-setzt. Die Auswirkungen der Maßnahmen aus dem Haushaltsstabilisierungsprozess reduzieren den Aufwand in 2017 um -0,5 Mio. Euro. Für das Haushaltsjahr 2018 ist ein Personal- und Versorgungsaufwand in Höhe von 338,1 Mio. Euro geplant. Davon entfallen voraussichtlich 332,2 Mio. Euro auf die Personal- und 5,9 Mio. Euro auf die Versorgungsaufwendungen. Die Steigerungen sind auch in 2018 überwiegend auf die voraussichtlichen Tarif- und Besoldungserhöhungen in Höhe von 6,8 Mio. Euro zurückzuführen. Zu erwartende Steigerungen in der strukturellen Entwicklung, insbesondere durch den angenommenen Anstieg der Versorgungsumlage, wurden mit weiteren 2,2 Mio. Euro eingeplant. Für die weitere Stellenentwicklung sind 2,8 Mio. Euro vorgesehen. Die Inanspruchnahme der Deponierückstellungen und Rückstellungen für Personen in der Freizeitphase der Altersteilzeit sowie Sabbatjahrvereinbarungen stellen haushalts-rechtlich keinen Aufwand dar und werden von diesem im Umfang von voraussichtlich -0,7 Mio. Euro abgesetzt. Die Auswirkungen der Maßnahmen aus dem Haushaltsstabilisierungsprozess reduzieren den Aufwand in 2018 um -1,0 Mio. Euro.

10

7,5

11

4,7

12

4,1

13

4,5

14

7,8

15

8,5 1

83

,4

18

7,8

18

3,6

18

7,1

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

in Mio. Euro


V 18

Grafik: Entwicklung des Personal- und Versorgungsaufwandes

Das Sachaufwandbudget der Dienststellen setzt sich grundsätzlich aus den Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen sowie den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zusammen (258,7 Mio. Euro - 2017 bzw. 260,1 Mio. Euro - 2018). Allerdings ist zu berücksichtigen, dass 63,2 Mio. Euro (2017) bzw. 64,6 Mio. Euro (2018) das Sozial- und Jugendhilfebudget betreffen (vgl. Ausführungen zum Teilergebnishaushalt 5000 im Haushaltsplanentwurf - Seite 222) und bleibt daher in der nachfolgenden Grafik unberücksichtigt. Diese Grafik zeigt, dass die Bereiche Hochbau und Gebäudewirtschaft (THH 8800), Abfallwirtschaft (THH 7000), Schulen und Sport (THH 4000), Tiefbau (THH 6600) und Stadtentwässerung (THH 7400) rd. 67 % des Sachaufwandbudgets bewirtschaften. Allein die Aufwen-dungen für die Gebäudebewirtschaftung und -unterhaltung sowie der Mieten und Pachten sind darin in 2017 mit 59,6 Mio. Euro und in 2018 mit knapp 59,3 Mio. Euro enthalten. Grafik: Aufteilung des Sachkostenbudgets

26

0,6

26

9,5

27

0,5

28

5,3

29

9,0

31

4,2

32

6,7

33

8,1

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

in Mio. Euro

31,62 31,70

12,84 12,93

9,12 9,276,77 6,826,20 6,25

33,45 33,04

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2017 2018

THH 8800 THH 7000 THH 4000 THH 6600 THH 7400 Sonstige THH


V 19

3.3.3 Investitionen und Finanzierungstätigkeit

Das Investitionsvolumen beträgt im Haushaltsjahr 2017 194,0 Mio. Euro und in 2018 191,2 Mio. Euro. In diesen Beträgen sind neue Maßnahmen mit Gesamtbaukosten von 177,7 Mio. Euro enthalten. Hiervon werden 36,6 Mio. Euro im Jahr 2017 und 53,4 Mio. Euro im Jahr 2018 kassenwirksam. Das nun vorliegende enorme Investitionsvolu-men hatte sich bereits bei der Erstellung der Liste der Investitionen 2015 - 2021 abgezeichnet. Auch in diesem Dop-pelhaushalt sind bereits Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 168,5 Mio. Euro zur teilweisen Ausfi-nanzierung der investiven Maßnahmen im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt. Damit sind wiederum erhebliche Haushaltsmittel bereits jetzt gebunden, die dann in den kommenden Jahren voraussichtlich zur Auszahlung kommen werden. Grafik: Entwicklung der Investitionsauszahlungen ab 2011

Tabelle: Aufteilung Investitionszahlungen

Auszahlungen für 2017 2018

in Mio. Euro in % in Euro in %

Baumaßnahmen 145,6 75 137,0 72

Investitionsförderungsmaßnahmen 12,8 7 24,0 13

den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 23,5 12 20,0 10

den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 10,0 5 10,1 5

den Erwerb von Finanzvermögen 2,0 1 0,0 0

194,0 100 191,2 100

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

200,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

in Mio. Euro

Gebäudewirtschaft inkl. Schulen und Sport Stadtentwässerung Tiefbau

Liegenschaften Abfallwirtschaft Gartenbau

Zoo Stadtplanung Sonstige Teilhaushalte


V 20

Tabelle: Darstellung der neuen Maßnahmen

Neubauvorhaben Gesamt- kosten

2017 2018

in Mio. Euro

Teilhaushalt 5200 Bäder

Freibad Rappenwört, Plattenbeläge und Blitzschutz 0,20 0,20 0,00

Freibad Rappenwört, Ersatzbau Kiosk 0,35 0,35 0,00

Vierordtbad, Dächer Rotunde/Nordriegel, Sandsteinfassade 1,10 0,55 0,55

Teilhaushalt 6600 Tiefbau

Gemeindestraßen, Wasserwerkbrücke 5,65 3,14 2,10

Gemeindestraßen, Adenauerring 0,85 0,85 0,00

Gemeindestraßen, Theodor-Heuss-Allee 3,15 3,15 0,00

Hubwegbrücke 0,90 0,00 0,90

Brücke über den Pfinzentlastungskanal 0,59 0,59 0,00

Kreisstraßen, Südtangente (K 9652/K 9657) 5,64 0,00 2,50

Infrastruktur Neubau Wildparkstadion 5,00 0,00 5,00

Teilhaushalt 6700 Gartenbau

Walter-Rathenau-Platz, Grünanlage 0,50 0,50 0,00

Umgestaltung ehemalige Friedhofsfläche in Neureut 0,45 0,23 0,23

Pfarrer-Blink-Straße KSP Ballspielanlage 0,39 0,39 0,00

Sonntagplatz KSP Generalsanierung 0,32 0,32 0,00

Kleingartenanlage - Sportfläche Stuttgarter Straße 6,15 0,00 0,15

ASP Grünwettersbach 0,09 0,00 0,06

Teilhaushalt 6800 Zoo

Erweiterung Außenanlage Elefanten 0,73 0,73 0,00

Luchsanlage Lauterberg 0,77 0,77 0,00

Auerhuhnanlage Lauterberg 0,42 0,00 0,42

Raubtierhaus 1. BA 0,26 0,26 0,00

Eulenanlage 0,20 0,00 0,20

Teilhaushalt 6900 Friedhof und Bestattung

Friedhof Nordwest, 3. BA 1,20 0,00 0,20

Krematorium 2,00 0,50 0,50

Teilhaushalt 7000 Abfallwirtschaft

Bau Umladestation Müll* 2,00 0,21 0,21

Schadstofflager* 0,25 0,25 0,00

Erneuerung Infrastruktur Ottostraße* 0,72 0,36 0,36

Neustrukturierung Wertstoffstationen* 0,26 0,13 0,13

Nachsorge West, temporäre Abdichtung* 1,10 0,41 0,68

Nachsorge West, Oberflächenabdichtung* 4,54 0,47 4,07

Teilhaushalt 7400 Stadtentwässerung

Erneuerung Prozesswasserpumpwerk 2 2,50 1,50 1,00

Sanierung Nachklärbecken 3,50 0,00 0,10

Teilhaushalt 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft

Drais-Gemeinschaftsschule, Einrichtung Fachklassen Bau A 1,25 0,60 0,51

Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Fachklassen und Brandschutz 2,77 1,76 0,77

Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Kleinspielfeld 0,18 0,00 0,18

Drais-Gemeinschaftschule und Grundschule, Containerprovisorium für Erweiterung mit Modernisierung Altbau

0,77 0,58 0,11

Drais-Gemeinschaftschule und Grundschule, Erweiterung mit Modernisierung Altbau 21,38 0,40 3,00


V 21

Neubauvorhaben Gesamt- kosten

2017 2018

in Mio. Euro

Gutenbergschule, Turnhalle, Instandsetzung und Modernisierung Umkleiden und Treppenhaus 0,95 0,00 0,65

GS Beiertheim, Energetische Modernisierung Fassade und Vorbau Turnhalle, 3. BA 0,31 0,16 0,13

Grundschule Grünwinkel, Schulhofsanierung 0,17 0,00 0,00

Grundschule Stupferich, Umgestaltung Schulhof 0,16 0,00 0,16

GS Wolfartsweier, Kleinspielfeld und Weitsprunganlage 0,18 0,00 0,18

Nordschule Neureut, Außenanlagen 0,26 0,00 0,05

Grundschule Weiherwald, Erweiterung und Modernisierung 5,00 1,00 2,50

Grundschule Beiertheim, barrierefreie Erschließung 0,48 0,24 0,17

Schillerschule, Barrierefreiheit (Aufzug und Behinderten-WC) 0,48 0,30 0,18

Sophie-Scholl-Realschule, Modernisierung Schullehrküche 0,35 0,00 0,24

Tulla-Realschule, Energetische Modernisierung Gebäudehülle 4,30 0,85 2,71

Goethe-Gymnasium, Modernisierung NWT-Räume 2,47 0,45 1,02

Schulzentrum Neureut, Umbau für Mensa 1,50 1,50 0,00

Helmholtz-Gymnasium, Brandschutz 4,00 0,00 0,50

Schulzentrum Neureut, Brandschutz 1,00 1,00 0,00

Carl-Benz-Schule, Umbau KFZ-Werkstätten 3,45 1,22 1,32

Heinrich-Meidinger-Schule, Anbau Aufzug (Wiederholungsantrag) 0,36 0,36 0,00

Carl-Benz-/Carl-Engler-Schule, Serverzusammenlegung und Modernisierung Datennetz 0,46 0,46 0,00

Elisabeth-Selbert-Schule, Modernisierung Schullehrküchen, 2. BA (Teil 3) 0,73 0,42 0,25

Ludwig-Erhard-Schule, Brandschutz 2,00 0,00 1,00

Hardtwaldschule, Brandschutz und energetische Modernisierung 2,97 0,40 1,60

Badisches Konservatorium, Umbau Dragonerkaserne 11,00 0,30 3,00

Kiga "Katze" Wolfartsweier, Außenanlagen 0,18 0,18 0,00

Stadtjugdendausschuss, Umbau Verwaltungsgebäude u. a. 2,00 0,00 1,00

Verwaltungsgebäude TBA, Ottostraße, Einbau Archiv im KG 0,29 0,14 0,16

TBA Bauhof Ottostraße, Neubau Fahrzeugunterstand 0,44 0,09 0,30

Stadthalle, Modernisierung 53,33 8,00 12,00

Altes Rathaus Bulach, barrierefreie Erschließung 0,73 0,34 0,33

*Gesamtkosten müssen noch bestätigt werden.

Für Investitionsförderungsmaßnahmen sind in 2017 12,8 Mio. Euro und in 2018 24,0 Mio. Euro im Haushaltsplan-entwurf enthalten. Hiervon entfallen 4 Mio. Euro (2017) bzw. 4,1 Mio. Euro (2018) auf Kinderbetreuungseinrichtun-gen freier Träger, je 1,5 Mio. Euro auf die Heimstiftung für die Sanierung des Sybelheims und 0,6 Mio. Euro auf den Stadtjugendausschuss für weitere Sanierungsmaßnahmen in Baerenthal. Für die Neubaumaßnahmen beim Städti-schen Klinikum wird in 2018 die erste Rate in Höhe von 10,0 Mio. Euro der insgesamt beschlossenen 90,0 Mio. Euro bereitgestellt. Jährlich 2,3 Mio. Euro stehen für die Förderung des sozialen Wohnungsbaus zur Verfügung. Für Pla-nungshonorare im Zusammenhang mit der Sanierung und Erweiterung des Badischen Staatstheaters sind im Dop-pelhaushalt 2017/18 rund 2 Mio. Euro vorgesehen. Parallel dazu müssen im Langzeitbauprogramm Sofortmaßnah-men, insbesondere für Brandschutz, in den jährlichen Theaterferien umgesetzt werden. Dabei handelt es sich auch um Maßnahmen, die zum Funktionserhalt des Theaters unabweisbar sind. Für das Langzeitbauprogramm sind im Haushalt jährlich 1,5 Mio. Euro enthalten. Neben Sportförderzuschüssen (2017 1,3 Mio. Euro, 2018 1,75 Mio. Euro) und Investitionszuschüssen für die Ludwig-Guttmann-Schule in Karlsbad (2018 0,4 Mio. Euro) sind noch die Zu-schüsse im Zusammenhang mit der Förderung von Investitionen in Sanierungsgebieten eingeplant; hierzu können in beiden Jahren jeweils 1,0 Mio. Euro abgerufen werden.


V 22

Für den Erwerb von Finanzvermögen sind in 2017 2,0 Mio. Euro als Eigenkapitalausstattung des Eigenbetriebs Wild-park vorgesehen. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind in Höhe von 33,6 Mio. Euro (2017) bzw. 16,5 Mio. Euro (2018) zu erwarten. Allein aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden können 12,7 Mio. Euro (2017) bzw. 9,2 Mio. Euro (2018) erzielt werden. Daneben werden Investitionszuwendungen in Höhe von 9,0 Mio. Euro in 2017 und 6,1 Mio. Euro in 2018 erwartet (siehe nachfolgende Aufstellung). Tabelle: Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

2017 2018

in Mio. Euro

THH 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft 5,11 2,38

THH 7400 Stadtentwässerung 2,10 2,20

THH 6600 Tiefbau 0,55 0,66

THH 6100 Stadtplanung 0,50 0,50

THH 7000 Abfallwirtschaft 0,45 0,00

THH 3700 Feuerwehr 0,31 0,29

THH 6700 Gartenbau 0,00 0,03

Summe 9,02 6,06

Wesentlicher Anteil bei den Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten ist der Rückfluss eines Darlehens von der VBK mit 10,7 Mio. Euro (2017) Vervollständigt werden die Einzahlungen durch die Investitionsbeiträge (0,6 Mio. Euro pro Jahr), die in Verbindung mit der Ablösung von KFZ-Stellplätzen und der Erschließung von Baugebieten erhoben werden. Der Saldo aus der Investitionstätigkeit beträgt -160,4 Mio. Euro (2017) bzw. -174,7 Mio. Euro (2018). Durch den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 85,4 Mio. Euro (2017) bzw. 37,1 Mio. Euro (2018) verbleibt ein Finanzierungsmittelfehlbetrag von 75,1 Mio. Euro (2017) bzw. 137,6 Mio. Euro (2018). Zur Tilgung laufender Kredite werden 16,0 Mio. Euro in 2017 und 19,8 Mio. Euro in 2018 aufgewendet. Neue Kre-ditaufnahmen sind in Höhe von 87,0 Mio. Euro in 2017 und von 150,0 Mio. Euro in 2018 vorgesehen. Hierdurch ist die Finanzierung der geplanten Auszahlungsbeträge gewährleistet. 3.3.4 Rücklagen

Für die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses sind gemäß § 23 GemHVO gesonderte Rücklagen zu führen. Die Entwicklung dieser Rücklagen kann der folgenden Tabelle entnommen werden. Tabelle: Entwicklung der Rücklagen - ohne zweckgebundene Rücklagen

Rücklagen aus

Stand

31.12.2014

Veränderung

2015

Stand

31.12.2015

Veränderung

2016*

Stand

31.12.2016*

Veränderung

2017

Stand

31.12.2017

Veränderung

2018

Stand

31.12.2018

in Euro

Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 192.312.160 2.606.987 194.919.259 18.000.000 212.919.259 33.728.535 246.647.794 371.085 247.018.879

Abdeckung ordentliches Ergebnis durch Sonderergebnis

Vortrag ordentliches Ergebnis

Überschüssen des Sonderer-gebnisses

27.056.589 7.750.412 34.807.001 5.100.000 39.907.001 1.500.000 41.407.001 1.500.000 42.907.001

Summe 219.368.749 10.357.399 229.726.260 28.200.000 252.826.260 35.228.535 288.054.795 1.871.085 289.925.880

* berücksichtigt die Ergebnisvorschau 2016


V 23

3.3.5 Stand der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Tabelle: Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen -absolut und pro Kopf-

Rechnungsergebnis Voraussichtlicher Stand 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016* 31.12.2017 31.12.2018

Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Mio. pro Kopf Mio. pro Kopf Mio. pro Kopf Mio. pro Kopf Mio. pro Kopf Mio. pro Kopf Mio. pro Kopf Mio. pro Kopf

155,5 532 143,0 488 129,1 434 167,9 559 202,4 663 226,8 743 297,8 975,3 428,0 1.402

* berücksichtigt entgegen der geplanten Kreditaufnahme (119,2 Mio. Euro - ohne Umschuldung) eine sich nach der Ergebnisvorschau abzeichnende Kreditaufnahme von 50 Mio. Euro

Die Entwicklung der Verschuldung der städtischen Gesellschaften kann zum Zeitpunkt der Einbringung des Haushalts noch nicht beziffert werden, da die Wirtschaftspläne der Gesellschaften noch nicht von den jeweiligen Gremien bera-ten und beschlossen werden konnten. Bis zur Beschlussfassung des Haushalts werden die entsprechenden Daten nachgereicht. Grafik: Vergleich Entwicklung der Verschuldung Kämmereihaushalt - Gesellschaften

155,5 143,0 129,1 167,9 202,4 226,8 297,8428,0

87

9,9

90

6,7

97

0,9

1.0

42,8

1.3

63,7

1.5

78,5

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1.000,0

1.200,0

1.400,0

1.600,0

1.800,0

2.000,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

in Mio. Euro

Kämmereihaushalt Gesellschaften

Höh

e de

rzei

tni

cht

bezi

ffer

bar

Höh

e de

rzei

t ni

cht

bezi

ffer

bar


V 24

3.3.6 Finanzplanung 2019 bis 2021

Die Zahlen der mittelfristigen Finanzplanung werden erstmals in dem vorliegenden Doppelhaushaltsplan dargestellt und nicht in einem zusätzlichen eigenen Druckdokument. Die Entwicklung im Ergebnishaushalt für die Finanzplanungsjahre ist insgesamt aus dem Gesamtergebnis- und dem Gesamtfinanzhaushalt ersichtlich. Außerdem wird zusätzlich die mittelfristige Entwicklung, bezogen auf die einzel-nen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte, ebenfalls dokumentiert. Damit erhalten die Lesenden einen Gesamtüberblick innerhalb einer schriftlichen Dokumentation. Der Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt für die Jahr 2019 bis 2021 entwickelt sich wie folgt: Tabelle: Darstellung der Entwicklung des Gesamtergebnishaushaltes

2019 2020 2021

Euro

Steuern und ähnliche Abgaben 572.560.500 579.260.170 590.859.840

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 436.351.799 445.211.084 442.163.105

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 9.694.723 9.694.723 9.694.723

Sonstige Transfererträge 15.053.000 15.073.000 15.093.000

Öffentlich-rechtliche Entgelte 106.856.626 107.025.049 107.263.443

Privatrechtliche Leistungsentgelte 45.448.294 45.916.910 45.876.194

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 39.358.871 39.275.071 40.301.271

Zinsen und ähnliche Erträge 614.130 613.490 608.740

Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 7.930.512 6.087.578 5.932.580

Sonstige ordentliche Erträge 51.433.381 47.557.381 47.232.871

Ordentliche Erträge 1.285.301.835 1.295.714.456 1.305.025.767

Personalaufwendungen -343.225.601 -355.396.011 -368.010.011

Versorgungsaufwendungen -6.100.000 -6.300.000 -6.500.000

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -159.682.511 -159.574.740 -163.851.774

Planmäßige Abschreibungen -76.022.468 -76.022.468 -76.022.468

Zinsen und ähnliche Aufwendungen -13.264.020 -16.928.120 -21.532.250

Transferaufwendungen -607.347.004 -642.195.258 -660.835.169

Sonstige ordentliche Aufwendungen -105.219.416 -106.087.615 -108.068.458

Ordentliche Aufwendungen -1.310.861.019 -1.362.504.212 -1.404.820.130

Veranschlagtes ordentliches Ergebnis -25.559.184 -66.789.756 -99.794.364

Außerordentliche Erträge 3.000.000 3.000.000 3.000.000

Außerordentliche Aufwendungen -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000

Veranschlagtes Sonderergebnis 1.500.000 1.500.000 1.500.000

Veranschlagtes Gesamtergebnis -24.059.184 -65.289.756 -98.294.364

Nachrichtlich:

Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

25.559.184 66.789.756 99.794.364

Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis des Folgejahres

Minderung des Basiskapitals


V 25

Der Blick in den konsumtiven Teil der mittelfristigen Finanzplanung der Jahre 2019 bis 2021 zeigt, dass der Aus-gleich des ordentlichen Ergebnisses nach dem Datenstand Haushaltseinbringung voraussichtlich nicht möglich ist. Nur durch die in Vorjahren angesparten Mittel aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ist es möglich, den Haushaltsausgleich in den Finanzplanungsjahren herbeizuführen. Angesichts der bereits angeführten Risiken, insbe-sondere in Hinblick auf eine zukünftig unsicherer werdende Ertragslage und der Befürchtung, dass sich Personal-und Transferaufwendungen aber auch die Aufwendungen für Abschreibungen künftig nur schwer reduzieren lassen wer-den, sind weiterhin dringend Haushaltsstabilisierungsmaßnahmen, besonders in struktureller und geschäftsprozessu-aler Hinsicht, notwendig. Die vorliegende Finanzplanung ist nicht mit einem grundsätzlichen Hochrechnungsfaktor fortgeschrieben worden. Vielmehr hatten die Teilhaushalte die Gelegenheit erhalten, ihre Ertrags- und Aufwandsentwicklung individuell ein-zubringen. Maßgabe dabei war jedoch, die für die Haushaltsstabilisierung zu Grunde gelegten Ausgangswerte, ins-besondere bei den Sachaufwands- und Transferbudgets, einzuhalten. Dabei war bekannt, dass angemeldete Beträge den festzulegenden Stabilisierungsbeiträgen gegebenenfalls anzupassen sind. Insoweit ist dieser Prozess noch nicht abgeschlossen. Entscheidungen, die nach Drucklegung des Entwurfes die Plandaten noch beeinflussen, werden in Veränderungslisten unter Berücksichtigung der Auswirkungen für die mittelfristige Finanzplanung, dokumentiert. Die wesentlichen Finanzplanwerte im Einzelnen:

ERTRÄGE Steuern und ähnliche Abgaben Grundsteuer Die Grundsteuer wird im Jahr 2019 auf der Höhe des Wertes des Jahres 2018 belassen. Für die Jahre 2020 und 2021 werden moderate Mehrerträge von jährlich 0,5 Mio. Euro angenommen. Gewerbesteuer Gegenüber dem Jahr 2018 steigt das Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2019 um 5 Mio. Euro auf 270 Mio. Euro an. Für 2020 wird keine weitere Erhöhung erwartet. Erst in 2021 ist eine weitere Steigerung um erneut 5 Mio. Euro eingearbeitet. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Die Weiterberechnung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer basiert wegen fehlender Orientierungsdaten für die Finanzplanungsjahre auf durchschnittlichen Erhöhungswerten aus Vorjahren. Ausgehend von einem Landes-anteil für das Jahr 2016 in Höhe von 5,7 Mrd. wird für 2019 von einem Wert von 6,3 Mrd. Euro, für 2020 von 6,5 Mrd. Euro und für 2021 von 6,7 Mrd. Euro ausgegangen. Bei der vorsichtigen Annahme, dass die Schlüsselzahl zu-mindest in gleicher Höhe wie in 2018 beibehalten wird, kann die Stadt mit Zahlungen von 178,5 Mio. Euro (2019), 183,4 Mio. Euro (2020) bzw. 188,2 Mio. Euro (2021) rechnen. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Die Planzahlen für die Jahre 2019 bis 2021 beinhalten einen jährlichen Betrag von 15 Mio. Euro, der sich aufgrund der vom Bund zugesagten Teil-Entlastung an die Kommunen ergibt. Insgesamt ergibt dies Planwerte von 44,3 Mio. Euro (2019), 45,2 Mio. Euro (2020) bzw. 46,0 Mio. Euro (2021). Familienleistungsausgleich Die Ansätze wurden mit einer Steigerungsrate von 0,4 Mio. Euro jährlich fortgeschrieben. Zweitwohnungssteuer Das Aufkommen mit der in 2017 neu beschlossenen Zweitwohnungssteuer wird stabil mit jährlich 1,3 Mio. Euro angenommen.


V 26

Zuweisungen und Zuwendungen Schlüsselzuweisungen Bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen sind als maßgebliche Berechnungsgrößen die Einwohnerzahlen sowie die Grundkopfbeträge von großer Bedeutung. Die zuletzt erfolgte Bevölkerungsfortschreibung auf den Stichtag 30. Juni 2015 weist für Karlsruhe eine Einwohnerzahl von 305.349 aus. Für den Zeitraum der mittelfristigen Finanz-planung wurde von einer weiteren positiven Bevölkerungsentwicklung ausgegangen. Für 2019 wird eine Einwohner-zahl von 310.000, für 2020 von 311.000 und für 2021 von 312.000 angenommen. Hinsichtlich der zu erwartenden Grundkopfbeträge sind aufgrund des noch ausstehenden Haushaltserlasses für das Jahr 2017 und den darin voraus-sichtlich enthaltenen Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum ebenfalls nur Annahmen möglich. Ausge-hend von dem derzeit festgelegten Grundkopfbetrag von 1.189 Euro wird für 2019 eine Erhöhung auf 1.230 Euro angenommen. Für die Jahre 2020 und 2021 wird eine weitere Erhöhung auf 1.260 Euro erwartet. Unter Berücksich-tigung der sich ergebenden Bedarfs- und Steuerkraftmesszahlen im Finanzplanungszeitraum ist mit Schlüsselzuwei-sungen in Höhe von 251,5 Mio. Euro (2019), 257,2 Mio. Euro (2020) bzw. 250,4 Mio. Euro (2021) zu rechnen. Da-rin enthalten sind die Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG), die Zuweisungen nach der mangelnden Steuer-kraft (§ 5 Abs. 2 u. 3 FAG) und die Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7a FAG). Grunderwerbsteuer und Leistungen zu den Kosten der Unterkunft Bei der Grunderwerbsteuer wird mit einer stabilen Ertragslage bis zum Jahr 2021 gerechnet. Jährlich sind Erträge von 18 Mio. Euro vorgesehen. Die Kosten für Unterkunft werden entsprechend der bisherigen Annahme durch die vom Bund zugesagte Entlastung der Kommunen aufgestockt. Einschließlich der hierdurch angenommen Entlastungsbeträge von 10 Mio. Euro/Jahr sind in der Finanzplanung Erträge von 30,9 Mio. Euro (2019), 31,2 Mio. Euro (2020) bzw. 31,6 Mio. Euro (2021) berücksichtigt. Weitere Zuweisungen für laufende Zwecke Erwähnenswerte Erträge sind hier insbesondere die Sonderlastenausgleiche aus dem FAG zu den Schullasten (Sach-kostenbeiträge und Zuweisungen zu den Schülerbeförderungskosten §§ 17 bis 19 FAG), dem Soziallastenausgleich § 21 FAG sowie des Kindergartenlastenausgleiches (§ 29 b FAG) und der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG). Während die Leistungen zu den Schülerbeförderungskosten konstant bei 3,7 Mio. jährlich angenommen werden, ist bei den Sachkostenbeiträgen von einer stetigen Steigerung der Zuweisungen auszugehen. Entsprechend sind in 2019 27,0 Mio. Euro, in 2020 27,6 Mio. Euro und in 2021 28,3 Mio. Euro bei der weiteren Planung berücksichtigt. Der Soziallastenausgleich gestaltet sich relativ stabil; 2019 und 2020 werden 11,0 Mio. Euro je Jahr und in 2021 11,5 Mio. Euro erwartet. Der Kindergartenlastenausgleich und die Zuweisungen zur Kleinkindbetreuung werden weiterhin stabil auf hohem Niveau erwartet; 45, 4 Mio. Euro (2019), 45,6 Mio. Euro (2020) bzw. 45,7 Mio. Euro (2021) sind die dafür angenommenen Erträge in den Finanzplanungsjahren. Außerdem werden Ausgleichsleistungen des Bundes für den Nettoaufwand der Stadt zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung in Höhe von 36,0 Mio. Euro (2019), 38,1 (2020) bzw. 40,2 Mio. Euro (2021) erwartet. Sonstige Transfererträge Bei dieser Ertragsart können derzeit keine Verbesserungen im Finanzplanungszeitraum im Vergleich zu den Ansätzen der Haushaltsjahre 2017/2018 erwartet werden. Es muss unverändert von Erträgen in Höhe von jährlich 15,1 Mio. Euro ausgegangen werden. Öffentlich-rechtliche Entgelte Hier fällt eine Verschlechterung der Ertragslage in den Finanzplanungsjahren von über 5 Mio. Euro pro Jahr gegen-über dem Haushaltsjahr 2018 (112,2 Mio. Euro) auf. In 2019 konnten somit lediglich 106,9 Mio. Euro, in 2020 107,0 Mio. Euro und in 2021 107,3 Mio. Euro berücksichtigt werden.


V 27

Sonstige ordentliche Erträge Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen ist im Zusammenhang mit einem großen Umlegungsverfahren eine Abwei-chung in 2019 gegenüber 2018 von +4 Mio. Euro berücksichtigt. In den nachfolgenden Jahren ist allerdings wieder von normalen Werten auszugehen. Zu den weiteren Ertragsarten (privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen, Finanzerträge, Aktivierte Ei-genleistungen und den voraussichtlichen außerordentlichen Erträgen) sind keine nennenswerten Veränderungen gegenüber den Planzahlen der Jahre 2017/2018 zu erwähnen.

AUFWENDUNGEN Personal- und Versorgungsaufwendungen Die Berücksichtigung einer jährlichen Steigerungsrate von 3,6 % führen zu einer Erhöhung dieser Aufwendungen um 11,2 Mio. Euro in 2019 gegenüber dem Jahr 2018 auf 349,3 Mio. Euro. Weitere 12,4 Mio. Euro und nochmals 12,8 Mio. Euro betragen die Steigerungen in den Jahren 2020 bzw. 2021. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen (Sachauf-wandsbudget) Das Sachaufwandsbudget erhöht sich auf den ersten Blick in 2019 um 4,8 Mio. Euro gegenüber dem Jahr 2018. Weitere 0,8 Mio. Euro in 2020 und 6,3 Mio. Euro in 2021 lassen diese Aufwendungen auf 271,9 Mio. Euro anwach-sen. Lässt man allerdings den Anteil der Leistungen für die Grundsicherung, welche zum Sozial- und Jugendhilfebudget hinzuzurechnen sind, außer Acht, ergibt sich in 2019 gegenüber 2018 eine Erhöhung von 4,9 Mio. Euro, die in 2020 um 0,6 Mio. Euro reduziert wird, um dann in 2021 abermals um 4,9 Mio. Euro auf 203,1 Mio. Euro anzusteigen. Diese Zahlen lassen befürchten, dass ohne weitere strukturelle Einschränkungen die Aufwendungen wieder anstei-gen werden und bzw. das mögliche Einsparpotential ausgeschöpft sein wird. Transferaufwendungen und Sozial- und Jugendhilfebudget Das Sozial- und Jugendhilfebudget wird auch in den Jahren des Finanzplanungszeitraums erheblich ansteigen. Die Steigerung beträgt von 2017 bis 2021 41,0 Mio. Euro (rd. 15 %). Freiwillige Leistungen Die weiteren Leistungen erhöhen sich im Zeitraum 2017 bis 2021 von 183,6 Mio. Euro auf 224,9 Mio. Euro. Hiervon betreffen 25,0 Mio. Euro die Verlustabdeckung für die KVVH in Verbindung mit der Kombilösung, die ab dem Jahr 2020 einzuplanen war. Im Bereich der Sozial- und Jugendbehörde sind weitere Erhöhungen von jährlich rd. 4,3 Mio. Euro zu erwarten. Umlagen Die Gewerbesteuerumlage, die FAG-Umlage, die KVJS-Umlage und der Status-Quo-Ausgleich belasten den städti-schen Haushalt im Finanzplanungszeitraum mit 189,9 Mio. Euro (2019), 186,8 Mio. Euro (2020) bzw. 192,2 Mio. Euro (2021). Der leichte Rückgang in 2020 hängt mit einer veränderten Steuerkraftsumme aus dem Jahr 2018 zu-sammen, die sich auf die Berechnung der FAG-Umlage des übernächsten Jahres auswirkt. Planmäßige Abschreibungen Die Abschreibungen im Finanzplanungszeitraum müssen mindestens in der Höhe des Jahres 2018 mit 76,0 Mio. Euro jährlich fortgeschrieben werden. Analog des ambitionierten Investitionsprogramms ist diese Tendenz als sehr wahr-scheinlich anzusehen. Diese Ansicht bestätigt weiterhin der Blick auf das Rechnungsergebnis des Jahres 2015, das bereits mit 77,3 Mio. Euro den Planansatz um 16 Mio. Euro übertroffen hat.


V 28

Zinsen und ähnliche Aufwendungen Einhergehend mit den hohen Investitionen und der Notwendigkeit, diese überwiegend fremd zu finanzieren (siehe nachfolgende Ausführungen zum Gesamtfinanzhaushalt), ist ein Anstieg der sich im Finanzplanungszeitraum erge-benden Zinsaufwendungen -13,3 Mio. Euro (2019), 16,9 Mio. Euro (2020) bzw. 21,5 Mio. Euro (2021) zu erwarten. Entnahme aus Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses muss und kann ab 2019 über die Entnahme aus Rücklagen aus Über-schüssen des ordentlichen Ergebnisses erfolgen; 25,6 Mio. Euro (2019), 66,8 Mio. Euro (2020) bzw. 99,8 Mio. Euro (2021) werden für diesen Zweck benötigt. Der Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beläuft sich somit zum 31. Dezember 2021 noch auf 54.875.575 Euro. Eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses ist nicht erforderlich. Tabelle: Darstellung der Entwicklung des Gesamtfinanzhaushaltes

2019 2020 2021

Euro

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.266.571.980 1.278.817.534 1.288.273.843

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.234.792.849 -1.286.577.042 -1.328.423.960

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verw. Tätigkeit 31.779.130 -7.759.509 -40.150.118

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 7.508.500 1.040.000 904.500

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitions-tätigkeit

570.000 570.000 570.000

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 5.040.000 5.040.000 5.040.000

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen 0 0 0

Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 599.760 625.520 631.400

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 13.718.260 7.275.520 7.145.900

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -10.040.000 -10.100.000 -10.000.000

Auszahlungen für Baumaßnahmen -135.154.870 -118.349.294 -124.267.016

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen -19.491.045 -19.337.577 -17.737.794

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen -1.000 -1.000 -1.000

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -25.952.300 -29.200.000 -34.200.000

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -190.639.215 -176.987.871 -186.205.810

Saldo aus Investitionstätigkeit -176.920.955 -169.712.351 -179.059.910

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag -145.141.825 -177.471.860 -219.210.028

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen

167.000.000 175.000.000 184.400.000

Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vor-gängen und inneren Darlehen für Investitionen

-24.237.740 -29.781.420 -35.670.990

Saldo aus Finanzierungstätigkeit 142.762.260 145.218.580 148.729.010

Finanzierungsmittelbestand -2.379.565 -32.253.280 -70.481.018


V 29

Investitionstätigkeit Mit der Vorstellung des voraussichtlichen Investitionsbedarfes bis zum Jahr 2025 in der Strukturkommission vom 31. Januar 2014 zeichnete sich bereits ab, welche enormen Herausforderungen die Stadt Karlsruhe in den künftigen Jahren zu bewältigen haben wird. Dass hier eine plan- und routinemäßige Abarbeitung dieses enormen Investitions-paketes nicht reibungslos umsetzbar ist, wird allein schon aus der Höhe der Haushaltsermächtigungen ersichtlich, die in Höhe von 84,8 Mio. Euro aus dem Jahr 2015 ins Haushaltsjahr 2016 vorgetragen werden mussten. Dies war not-wendig, da das Investitionsprogramm des Jahres 2015 einschließlich der aus den Vorjahren noch übrig gebliebenen Maßnahmen nicht innerhalb eines Jahres arbeitstechnisch gestemmt werden konnten. Im laufenden Haushaltsjahr 2016 sind weitere Investitionsmaßnahmen mit einem Auszahlungswert von rd. 180 Mio. Euro geplant. Die in diesem Entwurf vorgesehenen Investitionssummen in Höhe von 194,0 Mio. Euro (2017) bzw. 191,2 Mio. Euro (2018) stellen eine weitere Steigerung der Investitionssummen dar. Die in den Finanzplanungsjahren vorgesehenen Investitionsbe-träge 190,6 Mio. Euro (2019), 177,0 Mio. Euro (2020) bzw. 186,2 Mio. Euro (2021) beinhalten keine neuen mehr-jährigen Bauprojekte, sondern lediglich die Ausfinanzierungssummen der bis 2018 begonnenen bzw. noch zu begin-nenden Maßnahmen. Finanzierung der konsumtiven und investiven Auszahlungen Im Finanzplanungsjahr 2019 deckt ein Zahlungsmittelüberschuss von 31,8 Mio. Euro noch die ordentliche Tilgung von 24,2 Mio. Euro ab. Darüber hinaus kann zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen kein allzu großer Bei-trag beigesteuert werden. Daher ist eine Netto-Kreditaufnahme von 167 Mio. Euro zur Finanzierung aller vorgesehe-nen Auszahlungsbeträge notwendig. Diese Situation spitzt sich in den darauf folgenden Jahren weiter zu. So würde bereits im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit ein beachtlicher Zahlungsmittelbedarf (in 2020 und 2021 fehlen zur Finanzierung des konsumtiven Haushalts 7,8 Mio. Euro bzw. 40,2 Mio. Euro) entstehen. Obwohl in 2020 und 2021 der zulässige Höchstbetrag der Bruttokredite mit 175,4 Mio. Euro bzw. 184,7 Mio. Euro nahezu ausge-schöpft wird, verbleibt dennoch ein Finanzierungsmittelbedarf von 32,3 Mio. Euro (2020) bzw. 70,5 Mio. Euro (2021). Mit den derzeit angenommenen notwendigen Kreditbeträgen zu Finanzierung der Investitionen erhöht sich der Schuldenstand bis zum 31. Dezember 2021 auf 864,7 Mio. Euro. Insbesondere die derzeit nicht ausfinanzierten Finanzplanungsjahre 2020 und 2021 bekräftigen die Forderungen, die Haushaltsstabilisierungsmaßnahmen weiter voranzutreiben. Politik und Verwaltung sind insoweit dringend aufgefor-dert, Notwendiges von Wünschenswertem zu trennen, deutlich entsprechende Prioritäten zu vereinbaren und mit Blick auf zukünftige Generationen das verantwortlich Machbare nicht aus den Augen zu verlieren.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

2

Haushaltssatzung

der Stadt Karlsruhe für die Haushaltsjahre 2017 und 2018

Aufgrund der § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 wird festgesetzt: Haushaltsjahr 2017 2018 EUR EUR

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen 1.1. Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 1.266.162.583 1.257.560.977

1.2. Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von -1.232.434.049 -1.257.189.891

1.3. Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von 33.728.535 371.085

1.4. Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von 0 0

1.5. Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von 33.728.535 371.085

1.6. Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von 3.000.000 3.000.000

1.7. Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von -1.500.000 -1.500.000

1.8. Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von 1.500.000 1.500.000

1.9. Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von 35.228.535 1.871.085

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen 2.1. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.245.443.178 1.240.284.664

2.2. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von -1.160.060.909 -1.203.187.373

2.3. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von 85.382.269 37.097.290

2.4. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 33.551.156 16.490.146

2.5. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von -193.951.866 -191.169.894

2.6. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von -160.400.710 -174.679.748 2.7. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von -75.018.441 -137.582.458 2.8. Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von 87.000.000 150.000.000

2.9. Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von -16.036.970 -19.809.140

2.10. Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von 70.963.030 130.190.860

2.11. Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands = Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von -4.055.411 -7.391.598

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Haushaltssatzung

3

Haushaltsjahr 2017 2018 EUR EUR

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 87.000.000 150.000.000 Davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 0

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten

(Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 49.651.700 118.854.100

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 175.000.000 175.000.000

§ 5

Nachrichtlich: Hebesätze

Die Hebesätze sind in der Satzung der Stadt Karlsruhe über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) wie folgt festgesetzt:

2017 2018 1. Grundsteuer a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 420 v. H. 420 v. H. b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 420 v. H. 420 v. H. 2. Gewerbesteuer auf 430 v. H. 430 v. H. der Steuermessbeträge

§ 6 Die örtlichen Wertgrenzen im Hinblick auf die Veranschlagung von Investitionen als Einzelvorhaben werden wie folgt festgesetzt: Hochbaumaßnahmen mit einem Gesamtaufwand (Auszahlungen und zu aktivierende Eigenleistungen): ab 150.000 Begrünungsmaßnahmen mit einem Gesamtaufwand (Auszahlungen und zu aktivierende Eigenleistungen): ab 250.000 Tiefbaumaßnahmen mit einem Gesamtaufwand (Auszahlungen und zu aktivierende Eigenleistungen): ab 500.000 Kanalsanierungsmaßnahmen mit einem Gesamtaufwand (Auszahlungen und zu aktivierende Eigenleistungen), die eine wesentliche Änderung im Entwässerungsnetz darstellen: ab 500.000 Kanalsanierungsmaßnahmen, die keine wesentliche Änderung im Entwässerungsnetz darstellen, werden in einem Sammelansatz veranschlagt.

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

6

lfd. Nr.

VZ Gesamtergebnishaushalt

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 487.722.705 495.211.200 547.822.570 561.460.840 572.560.500 579.260.170 590.859.840

30110000 Grundsteuer A 154.895 160.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000

30120000 Grundsteuer B 47.215.404 47.200.000 54.200.000 54.700.000 54.700.000 55.200.000 55.700.000

30130000 Gewerbesteuer 232.184.618 240.000.000 265.000.000 265.000.000 270.000.000 270.000.000 275.000.000

30210000 Gemeindeanteil Ein-kommensteuer

155.604.891 155.491.200 167.282.040 173.715.960 178.541.400 183.366.850 188.192.290

30220000 Gemeindeanteil Umsatz-steuer

28.684.747 29.600.000 36.596.100 43.384.160 44.271.170 45.158.170 46.045.180

30310000 Vergnügungssteuer 7.551.475 6.500.000 6.600.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000 6.000.000

30320000 Hundesteuer 908.109 900.000 900.000 900.000 900.000 1.000.000 1.000.000

30340000 Zweitwohnungssteuer 0 0 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000

30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus

12.450.320 12.860.000 13.294.430 13.810.720 14.197.930 14.585.150 14.972.370

30521000 Weitergabe Wohn-geldentlastung

2.968.245 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

395.527.749 424.952.272 441.521.098 420.616.172 436.351.799 445.211.084 442.163.105

3 + Aufgelöste Investitionszuwendun-gen und -beiträge

9.996.238 10.141.131 10.262.344 9.694.723 9.694.723 9.694.723 9.694.723

4 + Sonstige Transfererträge 15.301.039 14.141.000 15.056.000 15.066.000 15.053.000 15.073.000 15.093.000

5 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 102.071.606 103.954.969 110.723.181 112.189.551 106.856.626 107.025.049 107.263.443

6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 44.284.098 41.773.598 44.610.346 45.369.177 45.448.294 45.916.910 45.876.194

7 + Kostenerstattungen und Kostenum-lagen

32.188.109 24.189.778 39.131.493 39.292.933 39.358.871 39.275.071 40.301.271

8 + Zinsen und ähnliche Erträge 933.532 2.169.600 1.194.550 665.150 614.130 613.490 608.740

9 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

7.409.949 6.154.280 9.175.162 6.339.759 7.930.512 6.087.578 5.932.580

10 + Sonstige ordentliche Erträge 52.829.933 40.624.597 46.665.839 46.866.671 51.433.381 47.557.381 47.232.871

11 = Ordentliche Erträge 1.148.264.957 1.163.312.425 1.266.162.583 1.257.560.977 1.285.301.835 1.295.714.456 1.305.025.767

12 - Personalaufwendungen -282.900.076 -298.199.130 -320.998.200 -332.223.215 -343.225.601 -355.396.011 -368.010.011

13 - Versorgungsaufwendungen -16.144.282 -16.000.000 -5.700.000 -5.900.000 -6.100.000 -6.300.000 -6.500.000

14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-143.636.155 -153.683.788 -157.665.380 -157.052.189 -159.682.511 -159.574.740 -163.851.774

15 - Planmäßige Abschreibungen -77.253.670 -66.456.239 -72.451.289 -76.022.468 -76.022.468 -76.022.468 -76.022.468

16 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -10.817.198 -10.428.680 -7.899.190 -10.039.300 -13.264.020 -16.928.120 -21.532.250

17 - Transferaufwendungen -509.198.668 -517.357.852 -566.713.053 -572.929.033 -607.347.004 -642.195.258 -660.835.169

43000000 Planung Transferauf-wendungen allgemein

0 -187.244.472 -184.730.793 -188.350.033 -192.140.644 -221.707.508 -226.343.259

43110000 Zuweisungen an das Land

-23.034.300 0 0 0 0 0 0

43120000 Zuweisungen an Ge-meinden (GV)

-40.145 0 0 0 0 0 0

43130000 Zuweisungen an Zweck-verbände

-997.066 0 0 0 0 0 0

43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich

-700 0 0 0 0 0 0

43150000 Zuschüsse an verbunde-ne Unternehmen

-40.873.904 0 0 0 0 0 0

43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.

-120.596 0 0 0 0 0 0

43170000 Zuschüsse an private Unternehmen

-107.618 0 0 0 0 0 0

43180000 Zuschüsse an übrige Bereich

-117.722.468 0 0 0 0 0 0

43181000 Institutionelle Förderung LWV SozialeEin

-538.742 0 0 0 0 0 0

43182000 Zuschüsse an übrige Bereich (LWV)

0 -538.760 -538.760 -538.760 -538.760 -538.760 -538.760

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Gesamtergebnishaushalt

7

lfd. Nr.

VZ Gesamtergebnishaushalt


Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7

43230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände

-88.535 0 0 0 0 0 0

43300000 Planung Sozialtrans-feraufwendungen

0 -179.773.000 -208.351.000 -217.651.000 -226.661.000 -235.161.000 -243.771.000

43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.

-87.205.562 0 0 0 0 0 0

43320000 Soz.Leist.a.nat.Pers. in Einrichtungen

-99.651.561 0 0 0 0 0 0

43410000 Gewerbesteuerumlage -31.461.384 -38.511.600 -42.516.300 -42.516.300 -42.725.590 -42.725.590 -43.516.280

43710000 Allgemeine Umlagen an Land

-121.098.660 -119.453.000 -125.576.200 -140.836.740 -140.281.010 -137.062.400 -141.665.870

43711000 Zuführung zur Rückstel-lung im Rahmen FAG

20.206.314 13.162.980 0 21.963.800 0 0 0

43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)

-1.563.494 0 0 0 0 0 0

43729000 Ausgl. Übernahme v. Aufg. LWV Status-quo

-4.862.374 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000

43910000 Sonstige Transferauf-wendungen

-37.874 0 0 0 0 0 0

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -105.707.921 -97.139.435 -101.006.936 -103.023.687 -105.219.416 -106.087.615 -108.068.458

19 = Ordentliche Aufwendungen -1.145.657.970 -1.159.265.124 -1.232.434.049 -1.257.189.891 -1.310.861.019 -1.362.504.212 -1.404.820.130

20 = Ordentliches Ergebnis 2.606.987 4.047.301 33.728.535 371.085 -25.559.184 -66.789.756 -99.794.364

22 = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis

2.606.987 4.047.301 33.728.535 371.085 -25.559.184 -66.789.756 -99.794.364

23 + Außerordentliche Erträge 15.456.187 5.060.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

24 - Außerordentliche Aufwendungen -7.705.775 0 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000

25 = Veranschlagtes Sonderergebnis 7.750.412 5.060.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

26 = Veranschlagtes Gesamtergeb-nis

10.357.399 9.107.301 35.228.535 1.871.085 -24.059.184 -65.289.756 -98.294.364

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2017 Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

8

Teilhaushalte

anteilige or-dentliche Erträge

anteilige ordentliche

Aufwendungen

anteilige Fehlbetrags-deckung aus

Vorjahren

Erträge aus internen

Leistungen

Aufwendun-gen für interne

Leistungen

kalkulatorische Kosten

Nettores-sourcenbe-darf / -über-

schuss

Euro

1 2 3 4 5 6 7

1000 Hauptverwaltung (einschl. ABZ, GPR, SPC) 254.596 -16.347.194 0 14.983.980 -2.157.614 0 -3.266.232

1100 Personal und Organisation 5.793.016 -16.390.467 0 9.285.120 -1.237.095 0 -2.549.426

1200 Stadtentwicklung 268.000 -3.144.300 0 1.314.250 -497.842 0 -2.059.892

1300 Presse und Information (einschl. Medienbüro) 52.210 -2.140.020 0 897.940 -291.179 0 -1.481.049

1400 Rechnungsprüfung 950.180 -2.745.965 0 1.889.500 -300.304 0 -206.589

1500 Ortsverwaltungen und Stadtamt Durlach 568.614 -5.093.588 0 5.740.000 -4.128.017 0 -2.912.991

1700 Informationstechnologie 546.000 -6.369.327 0 5.108.040 -167.067 0 -882.354

2000 Finanzen 877.476.778 -226.860.815 0 8.184.273 -2.212.632 0 656.587.604

3000 Zentraler Juristischer Dienst 479.040 -4.795.212 0 2.413.310 -3.122.548 0 -5.025.410

3100 Umwelt und Arbeitsschutz 602.050 -7.224.755 0 1.912.200 -689.683 0 -5.400.188

3200 Ordnungs- und Bürgerwesen 22.546.707 -31.840.387 0 993.750 -8.001.777 0 -16.301.707

3700 Feuerwehr 2.219.891 -22.492.123 0 228.525 -1.528.869 0 -21.572.576

4000 Schulen und Sport 35.652.409 -51.054.498 0 81.600 -60.873.983 0 -76.194.472

4100 Kultur 1.837.322 -50.136.664 0 121.310 -10.282.071 0 -58.460.103

4300 Musikschulen 2.471.652 -4.504.677 0 0 -1.094.501 0 -3.127.526

5000 Soziales und Jugend (einschl. Stadtjug.aussch.) 165.414.972 -461.248.623 0 525.820 -22.799.286 0 -318.107.117

5200 Bäderbetriebe 3.172.978 -9.665.139 0 105.000 -742.644 0 -7.129.805

6100 Stadtplanung 533.680 -7.251.580 0 580.150 -1.785.859 0 -7.923.609

6200 Liegenschaften 4.683.086 -14.495.357 0 843.640 -2.669.592 0 -11.638.223

6300 Bauordnung 3.006.990 -3.848.587 0 265.820 -1.144.219 0 -1.719.996

6600 Tiefbau 14.888.661 -51.171.679 0 1.329.700 -15.827.986 0 -50.781.304

6700 Gartenbau 3.844.797 -26.196.963 0 9.845.635 -4.483.826 0 -16.990.357

6800 Zoo 3.467.565 -9.279.062 0 414.500 -1.071.109 0 -6.468.106

6900 Friedhof und Bestattung 9.343.080 -10.937.348 0 53.000 -1.134.757 0 -2.676.025

7000 Abfallwirtschaft 43.091.530 -54.473.002 0 2.221.800 -4.852.900 0 -14.012.572

7200 Märkte 2.167.000 -2.333.470 0 71.700 -182.907 0 -277.677

7400 Stadtentwässerung 41.944.909 -36.226.447 0 6.019.500 -2.861.974 0 8.875.988

8000 Wirtschaftsförderung 265.400 -3.167.908 0 0 -443.025 0 -3.345.533

8200 Forsten 1.083.214 -3.596.938 0 25.000 -437.309 0 -2.926.033

8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft 17.536.256 -87.401.953 0 86.628.048 -5.476.939 0 11.285.412

Summe 1.266.162.583 -1.232.434.048 0 162.083.111 -162.499.514 0 33.312.132

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2018

9

Teilhaushalte anteilige

ordentliche Erträge

anteilige ordentliche Aufwendun-

gen

anteilige Fehlbetrags-deckung aus

Vorjahren

Erträge aus internen

Leistungen

Aufwendun-gen für interne

Leistungen

kalkulatorische Kosten

Nettores-sourcenbe-darf / -über-

schuss

Euro

1 2 3 4 5 6 7

1000 Hauptverwaltung (einschl. ABZ, GPR, SPC) 255.987 -16.549.838 0 15.045.410 -2.214.938 0 -3.463.379

1100 Personal und Organisation 5.881.429 -16.930.215 0 9.362.120 -1.269.463 0 -2.956.129

1200 Stadtentwicklung 83.000 -2.854.703 0 1.729.270 -447.222 0 -1.489.655

1300 Presse und Information (einschl. Medienbüro) 52.280 -2.175.029 0 888.260 -297.738 0 -1.532.227

1400 Rechnungsprüfung 950.180 -2.829.007 0 1.972.400 -298.153 0 -204.580

1500 Ortsverwaltungen und Stadtamt Durlach 561.787 -5.300.557 0 5.739.000 -4.243.925 0 -3.243.695

1700 Informationstechnologie 556.000 -6.833.323 0 5.154.570 -172.859 0 -1.295.612

2000 Finanzen 861.686.097 -223.697.179 0 8.236.789 -2.260.487 0 643.965.220

3000 Zentraler Juristischer Dienst 477.840 -4.868.616 0 2.373.310 -3.141.039 0 -5.158.505

3100 Umwelt und Arbeitsschutz 562.340 -7.107.537 0 1.912.200 -704.377 0 -5.337.374

3200 Ordnungs- und Bürgerwesen 22.146.499 -32.618.782 0 993.750 -8.303.971 0 -17.782.504

3700 Feuerwehr 2.220.324 -23.302.399 0 228.025 -1.553.937 0 -22.407.987

4000 Schulen und Sport 36.495.397 -52.323.548 0 81.600 -62.726.568 0 -78.473.119

4100 Kultur 1.831.087 -50.988.145 0 114.770 -10.521.705 0 -59.563.993

4300 Musikschulen 2.478.212 -4.646.210 0 0 -1.118.745 0 -3.286.743

5000 Soziales und Jugend (einschl. Stadtjug.aussch.) 173.609.941 -477.998.026 0 525.820 -23.389.733 0 -327.251.998

5200 Bäderbetriebe 3.169.732 -9.920.724 0 105.000 -753.151 0 -7.399.143

6100 Stadtplanung 511.440 -7.461.522 0 580.150 -1.805.295 0 -8.175.227

6200 Liegenschaften 5.536.941 -14.900.280 0 843.640 -2.289.162 0 -10.808.861

6300 Bauordnung 3.006.990 -3.967.129 0 265.820 -1.155.642 0 -1.849.961

6600 Tiefbau 14.662.764 -52.617.539 0 1.320.700 -15.937.750 0 -52.571.825

6700 Gartenbau 3.870.843 -25.949.319 0 9.664.950 -4.564.921 0 -16.978.447

6800 Zoo 3.449.924 -9.552.948 0 414.500 -1.015.858 0 -6.704.382

6900 Friedhof und Bestattung 9.299.345 -11.200.548 0 53.000 -1.160.531 0 -3.008.734

7000 Abfallwirtschaft 42.693.120 -55.954.023 0 2.221.800 -4.906.168 0 -15.945.271

7200 Märkte 2.167.000 -2.363.841 0 71.700 -185.263 0 -310.404

7400 Stadtentwässerung 42.445.926 -37.632.982 0 6.019.500 -2.907.510 0 7.924.934

8000 Wirtschaftsförderung 265.400 -3.184.659 0 0 -439.536 0 -3.358.795

8200 Forsten 1.093.339 -3.696.987 0 25.000 -446.557 0 -3.025.205

8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft 15.539.812 -87.764.276 0 89.658.775 -5.369.626 0 12.064.685

Summe 1.257.560.976 -1.257.189.891 0 165.601.829 -165.601.830 0 371.084

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

12

lfd. Nr.

VZ Gesamtfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 6 7 8

1 + Steuern und ähnliche Abgaben 501.386.181 495.211.200 547.822.570 561.460.840 572.560.500 579.260.170 590.859.840

2 + Zuweisungen und Zuwendungen und allegemeine Umlagen

397.690.398 424.952.272 441.521.098 420.616.172 436.351.799 445.211.084 442.163.105

3 + Sonstige Transfereinzahlungen 14.755.882 14.141.000 15.056.000 15.066.000 15.053.000 15.073.000 15.093.000

4 + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

100.086.462 102.263.743 110.532.341 112.042.341 106.856.626 107.025.049 107.263.443

5 + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

41.814.648 41.900.598 44.823.346 45.572.177 45.641.294 46.099.910 46.049.194

6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

30.093.869 24.189.778 39.131.493 39.292.933 39.358.871 39.275.071 40.301.271

7 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 1.224.746 2.169.600 1.194.550 665.150 614.130 613.490 608.740

8 + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen

45.396.360 39.069.670 45.361.780 45.569.050 50.135.760 46.259.760 45.935.250

9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

1.132.448.548 1.143.897.861 1.245.443.178 1.240.284.664 1.266.571.980 1.278.817.534 1.288.273.843

10 - Personalauszahlungen -290.403.427 -299.415.750 -321.752.500 -332.946.315 -343.725.601 -355.906.011 -368.530.011

11 - Versorgungsauszahlungen -16.145.514 -16.000.000 -5.700.000 -5.900.000 -6.100.000 -6.300.000 -6.500.000

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

-144.338.863 -154.470.400 -159.063.930 -158.447.939 -161.107.829 -161.001.058 -165.279.092

13 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen -6.291.789 -8.978.680 -6.659.190 -8.809.300 -12.124.020 -15.918.120 -20.042.250

14 - Transferauszahlungen ohne Investitionszuschüsse

-529.803.585 -530.520.832 -566.713.053 -594.892.833 -607.347.004 -642.195.258 -660.835.169

15 - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen

-102.565.925 -97.337.365 -100.172.236 -102.190.987 -104.388.396 -105.256.595 -107.237.438

16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

-1.089.549.103 -1.106.723.027 -1.160.060.909 -1.203.187.373 -1.234.792.849 -1.286.577.042 -1.328.423.960

17 = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit

42.899.445 37.174.833 85.382.269 37.097.290 31.779.130 -7.759.509 -40.150.118

18 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

6.542.372 6.837.875 9.015.386 6.057.536 7.508.500 1.040.000 904.500

19 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit

1.351.166 870.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000

20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen

16.577.983 19.315.000 12.640.000 9.240.000 5.040.000 5.040.000 5.040.000

21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen

121.286 0 0 0 0 0 0

22 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

8.219.960 11.469.000 11.325.770 622.610 599.760 625.520 631.400

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

32.812.767 38.491.875 33.551.156 16.490.146 13.718.260 7.275.520 7.145.900

24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

-5.609.214 -10.920.000 -10.000.000 -10.100.000 -10.040.000 -10.100.000 -10.000.000

25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -99.808.809 -121.103.699 -145.647.141 -137.014.331 -135.154.870 -118.349.294 -124.267.016

26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

-17.720.551 -19.278.377 -23.521.795 -20.023.823 -19.491.045 -19.337.577 -17.737.794

27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

-1.504.561 -5.001.000 -2.001.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

28 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen

-9.729.601 -23.382.370 -12.781.930 -24.030.740 -25.952.300 -29.200.000 -34.200.000

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

-134.372.737 -179.685.446 -193.951.866 -191.169.894 -190.639.215 -176.987.871 -186.205.810

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Gesamtfinanzhaushalt

13

lfd. Nr.

VZ Gesamtfinanzhaushalt


Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 6 7 8

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -101.559.970 -141.193.571 -160.400.710 -174.679.748 -176.920.955 -169.712.351 -179.059.910

32 = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag

-58.660.525 -104.018.738 -75.018.441 -137.582.458 -145.141.825 -177.471.860 -219.210.028

33 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen

49.060.664 129.660.000 87.000.000 150.000.000 167.000.000 175.000.000 184.400.000

34 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen

-14.497.794 -25.658.400 -16.036.970 -19.809.140 -24.237.740 -29.781.420 -35.670.990

35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit

34.562.871 104.001.600 70.963.030 130.190.860 142.762.260 145.218.580 148.729.010

36 = Finanzierungsmittelbestand -24.097.654 -17.138 -4.055.411 -7.391.598 -2.379.565 -32.253.280 -70.481.018

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2017 Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

14

anteiliger Zah-lungsmittel-überschuss/

-bedarf des Ergebnis-

haushalts

Einzahlungen aus

Investitions-tätigkeit

Auszahlungen aus


anteiliger veranschlagter Finanzierungs-

mittelüber-schuss/-bedarf

Verpflichtungs-ermächtigungen

Euro

1 2 3 4 5

1000 Hauptverwaltung -15.824.130 0 -470.568 -16.294.698 0

1100 Personal und Organisation -10.062.211 0 -362.808 -10.425.019 0

1200 Stadtentwicklung -2.850.111 0 -41.029 -2.891.140 0

1300 Presse und Information -2.067.880 0 -25.265 -2.093.145 0

1400 Rechnungsprüfung -1.787.670 0 -12.949 -1.800.619 0

1500 Ortsverwaltungen -4.407.257 0 -405.016 -4.812.273 0

1700 Informationstechnologie -5.229.500 0 -1.593.253 -6.822.753 0

2000 Finanzen 651.338.390 11.325.770 -2.446.280 660.217.880 10.000.000

3000 Zentraler Juristischer Dienst -4.282.660 0 -62.880 -4.345.540 0

3100 Umwelt und Arbeitsschutz -7.407.097 0 -1.033.080 -8.440.177 0

3200 Ordnungs- und Bürgerwesen -8.492.275 0 -850.145 -9.342.420 0

3700 Feuerwehr -18.679.985 309.786 -16.727.370 -35.097.569 6.300.000

4000 Schulen und Sport -11.584.401 0 -5.081.500 -16.665.901 0

4100 Kultur -47.377.763 0 -3.124.240 -50.502.003 0

4300 Musikschulen -2.002.222 0 -57.724 -2.059.946 0

5000 Soziales und Jugend -294.130.314 0 -6.573.880 -300.704.194 0

5200 Bäder -5.347.680 0 -1.308.625 -6.656.305 0

6100 Stadtplanung -6.449.366 500.000 -1.132.575 -7.081.941 0

6200 Liegenschaften -8.508.020 12.600.000 -12.625.886 -8.533.906 0

6300 Bauordnung -821.510 0 -20.000 -841.510 0

6600 Tiefbau -24.448.410 1.120.000 -27.629.884 -50.958.294 0

6700 Gartenbau -18.234.330 0 -4.299.377 -22.533.707 0

6800 Zoo -4.835.717 0 -2.605.974 -7.441.691 0

6900 Friedhof und Bestattung -957.880 0 -1.265.788 -2.223.668 0

7000 Abfallwirtschaft -8.047.670 490.000 -8.691.133 -16.248.803 0

7200 Märkte 1.200 0 -6.640 -5.440 0

7400 Stadtentwässerung 16.070.820 2.100.000 -33.347.308 -15.176.488 2.000.000

8000 Wirtschaftsförderung -2.857.220 0 -40.330 -2.897.550 0

8200 Forsten -2.426.135 0 -274.946 -2.701.081 0

8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft -62.908.727 5.105.600 -61.835.413 -119.638.540 31.351.700

Summe 85.382.269 33.551.156 -193.951.866 -75.018.441 49.651.700

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2018

15

anteiliger Zah-lungsmittel-überschuss/

-bedarf des Ergebnis-

haushalts

Einzahlun-gen aus


Auszahlun-gen aus


anteiliger veranschlag-ter Finanzie-

rungs-mittelüber-

schuss/-bedarf

Verpflichtungs-ermächtigun-

gen

Euro

1 2 3 4 5

1000 Hauptverwaltung -15.850.493 0 -306.642 -16.157.135 0

1100 Personal und Organisation -10.473.398 0 -180.394 -10.653.792 0

1200 Stadtentwicklung -2.740.011 0 -39.818 -2.779.829 0

1300 Presse und Information -2.103.410 0 -19.438 -2.122.848 0

1400 Rechnungsprüfung -1.885.670 0 -10.794 -1.896.464 0

1500 Ortsverwaltungen -4.576.840 0 -349.120 -4.925.960 0

1700 Informationstechnologie -5.292.800 0 -1.054.923 0

2000 Finanzen 616.957.470 622.610 -10.408.250 607.171.830 0

3000 Zentraler Juristischer Dienst -4.409.415 0 -30.165 -4.439.580 0

3100 Umwelt und Arbeitsschutz -7.245.007 0 -25.920 -7.270.927 0

3200 Ordnungs- und Bürgerwesen -9.657.789 0 -370.555 -10.028.344 0

3700 Feuerwehr -19.279.315 288.536 -20.524.350 -39.515.129 10.100.000

4000 Schulen und Sport -11.621.876 0 -5.677.000 -17.298.876 0

4100 Kultur -48.195.513 0 -2.988.712 -51.184.225 0

4300 Musikschulen -2.138.852 0 -51.350 -2.190.202 0

5000 Soziales und Jugend -302.434.646 0 -6.959.600 -309.394.246 2.000.000

5200 Bäder -5.493.080 0 -727.340 -6.220.420 0

6100 Stadtplanung -6.649.405 500.000 -1.111.125 -7.260.530 965.000

6200 Liegenschaften -8.056.530 9.200.000 -12.626.405 -11.482.935 12.300.000

6300 Bauordnung -940.010 0 -20.000 -960.010 0

6600 Tiefbau -24.590.290 1.230.000 -27.571.340 -50.931.630 17.050.000

6700 Gartenbau -18.913.472 30.000 -3.898.564 -22.782.036 992.200

6800 Zoo -4.981.789 0 -1.566.162 -6.547.951 0

6900 Friedhof und Bestattung -1.185.690 0 -1.652.221 -2.837.911 700.000

7000 Abfallwirtschaft -8.987.780 40.000 -10.981.923 -19.929.703 28.380.000

7200 Märkte -31.400 0 -7.170 -38.570 0

7400 Stadtentwässerung 16.742.990 2.200.000 -18.087.860 855.130 13.500.000

8000 Wirtschaftsförderung -2.880.009 0 -19.070 -2.899.079 0

8200 Forsten -2.515.810 0 -142.164 0

8800 Hochbau und Gebäudewirt-schaft

-63.107.870 2.379.000 -63.761.519 -124.490.389 32.866.900

Summe 37.462.290 16.490.146 -191.169.894 -128.211.761 118.854.100

Allgemeine Erläuterungen

zu den

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten

Allgemeine Erläuterungen Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

18

Gliederung

Die Darstellung des Haushaltsplans konzentriert sich auf die Produktbereiche, während die Produktgruppen i. d. R. nur noch dort aufgeführt werden, wo es gem. Anlage 26 VwV Produkt- und Kontenrahmen erforderlich ist. Es werden vier Schlüsselpo-sitionen mit höchster Steuerungsrelevanz ausgewiesen: Es handelt sich dabei um die Produktgruppen 1112-110 Steuerungs-unterstützung/Controlling im Teilhaushalt 1100 Personal und Organisation, 3650-500 Förderung von Kindern in Tageseinrich-tungen und in Tagespflege im Teilhaushalt 5000 Soziales und Jugend, 1124-880 Gebäudemanagement, Technisches Immobili-enmanagement im Teilhaushalt 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft und das Produkt 1.660.54.10.01 Betrieb und Unterhal-tung von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen im Teilhaushalt 6600 Tiefbau. Jeder Teilhaushalt besteht aus folgenden Komponenten: - Allgemeine Erläuterungen zum Teilhaushalt (Deckblatt) - Zahlenteil gesamter Teilergebnishaushalt - Ggfs. Erläuterungen zum Zahlenteil gesamter Teilergebnishaushalt - Sind Schlüsselposition vorhanden (siehe oben): Ziele, Maßnahmen zur Zielerreichung und Kennzahlen der Schlüsselposition - Sofern Schlüsselposition vorhanden: Zahlenteil der Schlüsselposition - Sofern Schlüsselposition vorhanden: Erläuterungen zum Zahlenteil der Schlüsselposition - Ziele, Maßnahmen zur Zielerreichung und Kennzahlen des Produktbereichs - Zahlenteil der jeweils den Teilhaushalten zugehörigen Produktbereiche - Erläuterungen zum Zahlenteil der Produktbereiche Produktgruppen werden i. d. R. in dem Umfang dargestellt, wie er gem. Anlage 26 der VwV Produkt- und Kontenrahmen erforderlich ist. Die dort als verbindlich aufgeführten und die weiteren dargestellten Produktgruppen werden dann mit folgen-den Bestandteilen abgebildet: - Operative Ziele, Maßnahmen zur Zielerreichung und Kennzahlen der Produktgruppen - Zahlenteil der jeweils den Teilhaushalten zugehörigen Produktgruppen - Erläuterungen zum Zahlenteil der Produktgruppen Die Zahlenteile der gesamten Teilergebnishaushalte umfassen erstmals den gesamten Finanzplanungszeitraum (2015 – 2021). Die Darstellung der Zahlenteile der Produktbereiche und -gruppen ist wie bislang üblich auf den Zeitraum bis zum zweiten Jahr des Doppelhaushaltsplans (2015 -2018) beschränkt. Für die Jahre 2019 – 2021 erfolgte kein Kostenstellenabschluss, dadurch ist die Aussagekraft auf dieser Darstellungsebene und für diesen Zeitraum ohnehin limitiert. - Zahlenteil investiver Finanzhaushalt - Ggfs. Erläuterungen zum Zahlenteil - Maßnahmenplan des investiven Finanzhaushalts - Erläuterungen zum Maßnahmenplan des investiven Finanzhaushalts

Die Gliederung der Produktbereiche und Produktgruppen wird durch den Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg vorgegeben. Die Produktbereiche werden in Form einer 2-stelligen Zahl dargestellt. Die Produktgrup-pen werden durch eine 4-stellige Zahl verkörpert, wobei die beiden ersten Ziffern für den Produktbereich stehen; die beiden folgenden Ziffern sind eine laufende Nummerierung, die die einzelnen Produktgruppen unterscheidet. In der Darstellung der Stadt Karlsruhe wird an diese 4-stellige Bezeichnung nochmals eine 3-stellige Zahl mit einem Binde-strich angehängt. Darin ist der Teilhaushalt verschlüsselt. Dies ist insofern notwendig als eine Produktgruppe in meh-reren Teilhaushalten vorkommen kann. Beispiel Gliederung Produktgruppe 1112-200: 11 : Produktbereich Innere Verwaltung 1112 : Produktgruppe Steuerungsunterstützung/Controlling 1112-200 : Produktgruppe Steuerungsunterstützung/Controlling im Teilhaushalt 2000 (= Fachbereich Finanzen)

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Allgemeine Erläuterungen

19

Gliederung der investiven Projekte In der Regel werden die investiven Projekte durch eine 7-stellige Ziffer dargestellt. Die erste Stelle ist immer eine 7, dies dient der Abgrenzung gegenüber den konsumtiven Produkten. Danach folgt eine 6-stellige Ziffer, die in den ersten beiden Stellen den Teilhaushalt widerspiegelt. In den folgenden vier Stellen erfolgt eine ämterspezifische Verschlüsselung; im einfachsten Fall sind die Projekte fortlaufend nummeriert.

Erläuterung Teilfinanzhaushalt Abweichungen zwischen den Ergebnissen des Teilfinanzhaushalts und den investiven Projekten: Die Ergebnisse des Teilfinanzhaushalts (Summe der investiven Ein- und Auszahlungen pro Teilhaushalt) können von den auf-summierten Ergebnissen der investiven Projekte abweichen. Dies ist zum einen darin begründet, dass der Teilfinanzhaushalt auf dem SAP-Modul Public Sector Management (PSM) beruht, in dem als Ergebnis das „kassenmäßige Ist“ ausgewiesen wird. Die investiven Projekte hingegen beruhen auf dem SAP-Modul Projektsystem (PS), in dem die Ergebnisse auf der „Soll-Stellung“ beruhen. Zwischen „Soll-Stellung“ und „kassenmäßigem Ist“ besteht in Folge eines zeitlichen Abstandes naturgemäß eine Differenz. Hinzu kommt, dass Umbuchungen im Projektsystem bisher nicht in die Finanzrechnung fortgeschrieben werden.

Deckungsfähigkeiten

Nachfolgend werden die im Haushaltsplan der Stadt Karlsruhe verwendeten Deckungsfähigkeiten näher erläutert. Gegenseitige Deckungsfähigkeit Wenigeraufwendungen/-auszahlungen können für Mehraufwendungen/-auszahlungen an anderer Stelle verwendet werden. Einseitige Deckungsfähigkeit Wenigerauszahlungen des Ergebnishaushaltes können für Mehrauszahlungen des investiven Finanzhaushaltes verwendet

werden. Unechte Deckungsfähigkeit Mehrerträge/-einzahlungen können für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet werden. a) Vertikale Deckungsfähigkeiten (Deckungsfähigkeiten innerhalb des Teilhaushaltes)

Grundsätzlich gilt, dass alle Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt gehören, gegenseitig deckungs-fähig sind (sog. Globalbudget; Teilhaushalt als Bewirtschaftungseinheit). Ausgenommen hiervon sind die Personal- und Ver-sorgungsaufwendungen (Zeilen 12 und 13), die ausschließlich untereinander deckungsfähig sind, die planmäßigen Ab-schreibungen (Zeile 15), die Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zeile 16), die Transferaufwendungen (Zeile 17) sowie die Aufwendungen für interne Leistungen (Zeile 25). Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit sind außerdem die Ansätze für vorabdotierte Aufwendungen. Diese erhalten auf Grund ihrer politischen oder wirtschaftlichen Bedeutung ein eigenes Teilbudget. In den Erläuterungen zu den Produktberei-chen bzw. -gruppen bzw. den Schlüsselpositionen wird auf vorabdotierte Einzelmaßnahmen besonders hingewiesen. Alle Transferaufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Teilhaushalt gehören, sind gegenseitig deckungsfähig (sog. Transferkostenbudget). In das Transferkostenbudget nicht mit einbezogen sind die Transferaufwendungen für Veranstaltun-gen im gesamtstädtischen Interesse. Alle Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen der Kontengruppe 45 sind gegenseitig deckungsfähig. Im Teilhaushalt 5000 werden außerdem alle Aufwendungen der Kontenarten 433*, 4459* und 446* zu einem Sozial- und Jugendhilfebudget zusammen gefasst. Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Sie sind nicht gegenseitig de-ckungsfähig mit den übrigen Sach- und Transferaufwendungen. Nähere Erläuterungen hierzu befinden sich im Teilhaushalt 5000. Erträge aus Spenden werden mit den entsprechenden Aufwendungen aus Spenden für unecht deckungsfähig erklärt. Ein-zahlungen aus Spenden werden mit den entsprechenden Auszahlungen aus Spenden für unecht deckungsfähig erklärt.

Allgemeine Erläuterungen Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

20

Zahlungswirksame Aufwendungen des Sachkostenbudgets (Zeilen 14 und 18) werden zugunsten von Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen im Teilfinanzhaushalt desselben Teilhaushalts für einseitig deckungsfähig erklärt. Alle Auszahlungen innerhalb eines investiven Projekts sind gegenseitig deckungsfähig. Die investiven Projekte sind untereinander nicht gegenseitig deckungsfähig. Eine Ausnahme hiervon gilt für Auszahlungen investiver Straßenbaumaßnahmen im Teilhaushalt 6600 Tiefbau bzw. für die Auszahlungen der Kanalbaumaßnahmen im Teilhaushalt 7400 Stadtentwässerung. Diese sind dort explizit erläutert. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit für diese Maß-nahmen erstreckt sich auch auf die Verpflichtungsermächtigungen (VE). Eine weitere Ausnahme gilt für THH 3700. Dort sind die Ansätze der Projekte 7.370012 Neubau Integrierte Leitstelle und 7.370021 Neubau Hauptwache gegenseitig deckungsfähig. Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind auch die Ver-pflichtungsermächtigungen (VE) umfasst.

b) Horizontale Deckungsfähigkeiten (Teilhaushaltsübergreifende Deckungsfähigkeiten)

Personal- und Versorgungsaufwendungen werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die planmäßigen Abschreibungen werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind über alle Teilhaushalte hinweg einseitig deckungsfähig mit den Aufwendungen aus planmäßigen Abschreibungen. Erträge aus internen Leistungsverrechnungen und Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen werden über die Teil-haushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig und unecht deckungsfähig erklärt. Alle Auszahlungen, die Sanierungsgebiete berühren, sind über die beteiligten Teilhaushalte 6100 (Stadtplanung), 6600 (Tiefbau), 6700 (Gartenbau) und 8800 (Hochbau) hinweg gegenseitig deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit für die Maßnahmen der Sanierungsgebiete erstreckt sich auch auf die Verpflichtungsermächtigungen (VE). Verantwortlich für Koordination, Abwicklung und Fördermittelanforderung dieses Auszahlungsbudgets Sanierungsmittel ist das Stadtpla-nungsamt. Die Aufwendungen für Veranstaltungen im gesamtstädtischen Interesse in den Teilhaushalten 2000 (1.200.57.50.01.02 und 1.200.57.50.03.01), 4000 (1.400.42.10.02.04) und 4100 (1.410.28.10.01.03) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Sie sind nicht Bestandteil des Transferkostenbudgets der jeweiligen Dienststelle. Für die Beschaffung von Fahrzeugen besteht beim Teilhaushalt 7000 ein zentraler Ansatz. Für Fahrzeug-Beschaffungen an-derer Teilhaushalte erfolgt eine Planumsetzung vom Teilhaushalt 7000 zu den betreffenden Teilhaushalten. Nicht einbezo-gen sind Fahrzeugbeschaffungen des Teilhaushaltes 3700 Feuerwehr. Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden bzw. den Abbruch von Gebäuden besteht ein zentraler Ansatz beim Teil-haushalt 6200 Liegenschaften. Soweit Grundstücke oder Gebäude erworben oder abgebrochen bzw. Maßnahmen durchge-führt werden, die andere Teilhaushalte betreffen, erfolgt eine Umsetzung des anteiligen Planansatzes zu diesen Teilhaushal-ten. Für Maßnahmen zur Aufwertung der Innenstadt im Rahmen des Programms "Zukunftssicherung Innenstadt" besteht ein zentraler Ansatz beim Teilhaushalt 8000. Für Maßnahmen anderer Teilhaushalte erfolgt eine Planumsetzung vom Teilhaus-halt 8000 zu den betreffenden Teilhaushalten.

Kalkulatorische Zinsen:

In den Teilergebnishaushalten sind keine kalkulatorischen Zinsen enthalten. Dadurch entsteht insbesondere bei den Teilhaus-halten mit voller Kostendeckung der Eindruck einer Überdeckung, die gebührenrechtlich jedoch nicht gegeben ist. Grundlage der Gebührenkalkulation ist seit 2007 nicht mehr der Haushaltsplan, sondern die Kostenrechnung.

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Allgemeine Erläuterungen

21

Produktbereich 11:

Eine besondere Bedeutung hat der Produktbereich 11. Dort sind im Wesentlichen die Produkte aufgeführt, die als sog. Interne Produkte der Internen Leistungsverrechnung dienen. Die meisten Teilhaushalte erbringen Interne Leistungen und führen des-halb auch sehr häufig eine Produktgruppe aus dem Produktbereich 11 in ihrem Teilhaushalt. Sofern im Produktbereich 11 nur Ansätze geringen Umfangs vorgesehen sind und die dort abgebildeten Produkte auch nicht die Hauptaufgabe des Teilhaushalts berühren, wird i. d. R. aus Vereinfachungsgründen auf deren Darstellung im Teilhaushalt verzichtet.

Berechnung einwohnerbezogener Kennzahlen Bei der Berechnung von Pro-Kopf-Kennzahlen für die Jahre 2015 - 2018 wurden als Einwohnerzahl 305.349 (Stand 30.06.2015 Statistisches Landesamt) zugrunde gelegt.

Teilhaushalt 1000

Hauptverwaltung

THH 1000 | Hauptverwaltung Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

24

Produktbereiche | Produktgruppen:

11 Innere Verwaltung 1110-100 Steuerung Gemeinderat, Oberbürgermeister, Bürgermeister, Dezernate 1111-100 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung Sitzungsdienste, Bürgerversammlungen, Bürgervereine 1112-100 Steuerungsunterstützung und Controlling Stabsstelle Projektcontrolling, TechnologieRegion Karlsruhe (einschließlich Regionaler Zusam-

menarbeit) 1114-100 Zentrale Funktionen Repräsentation, Städtepartnerschaften, Mitgliedsbeiträge, Gesamtpersonalrat, Gesamtschwer-

behindertenvertretung, Stabsstelle Außenbeziehungen (einschließlich Grenzüberschreitender Zusammenarbeit, Europäischer und Internationaler Angelegenheiten, Kommunaler Entwick-lungszusammenarbeit sowie der Initiative „Magistrale für Europa“)

1120-100 Organisation und EDV IuK-Koordination, Hauptamt 1121-100 Personalwesen Küche und Kantine 1124-100 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement Hausverwaltung, Haus Solms 1126-100 Zentrale Dienstleistungen Übersetzungsdienst, Hauptregistratur, Druckerei, Poststelle, BeckOnline, Zentrale Vergabestelle,

GEZ 4140-100 Maßnahmen der Gesundheitspflege Zuschuss Sanitätsorganisationen

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Hauptverwaltung | THH 1000

25

Teilergebnishaushalt

lfd. Nr.

Kto. Gr.

VZ Teilergebnishaushalt


Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7

1 30 + Steuern und ähnliche Abgaben 0,00 0 0 0 0 0 0

2 31 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

7.710,00 0 0 0 0 0 0

3 316 + Aufgelöste Investitionszuwendun-gen und -beiträge

1.516,00 1.517 1.516 1.517 1.517 1.517 1.517

4 32 + Sonstige Transfererträge 0,00 0 0 0 0 0 0

5 33 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 140,00 0 0 0 0 0 0

6 34 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 354.035,96 154.120 180.080 181.470 182.910 184.060 185.260

7 348 + Kostenerstattungen und Kostenum-lagen

90.697,22 121.284 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000

8 36 + Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0

9 37 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

811,71 0 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

10 35 + Sonstige ordentliche Erträge 105.536,33 0 0 0 0 0 0

11 = Ordentliche Erträge 560.447,22 276.921 254.596 255.987 257.427 258.577 259.777

12 40 - Personalaufwendungen -8.898.720,28 -8.507.790 -9.701.500 -10.033.500 -10.383.600 -10.747.000 -11.125.100

13 41 - Versorgungsaufwendungen -820.171,02 -788.060 -305.600 -316.200 -326.800 -337.400 -348.000

14 42 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

-1.809.832,10 -1.660.840 -1.534.210 -1.381.813 -1.437.183 -1.443.483 -1.435.483

15 47 - Planmäßige Abschreibungen -324.077,95 -277.651 -270.384 -309.575 -309.575 -309.575 -309.575

16 45 - Zinsen und ähnliche Aufwendun-gen

0,00 0 0 0 0 0 0

17 43 - Transferaufwendungen -74.798,49 -80.620 -74.370 -74.370 -74.370 -74.370 -74.370

18 44 - Sonstige ordentliche Aufwendun-gen

-3.799.241,40 -4.390.066 -4.461.130 -4.434.380 -4.540.280 -4.556.980 -4.577.980

19 = Ordentliche Aufwendungen -15.726.841,24 -15.705.027 -16.347.194 -16.549.838 -17.071.808 -17.468.808 -17.870.508

20 = Ordentliches Ergebnis -15.166.394,02 -15.428.106 -16.092.598 -16.293.851 -16.814.381 -17.210.231 -17.610.731

21 +/- Anteilige Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren

0,00 0 0 0 0 0 0

22 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis

-15.166.394,02 -15.428.106 -16.092.598 -16.293.851 -16.814.381 -17.210.231 -17.610.731

23 + Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)

14.299.527,31 13.446.470 14.983.980 15.045.410 15.045.410 15.045.410 15.045.410

24 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen

0,00 0 0 0 0 0 0

25 - Aufwendungen für interne Leistun-gen (Belastungen)

-2.225.113,07 -2.167.614 -2.157.614 -2.214.938 -2.214.938 -2.214.938 -2.214.938

26 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen

0,00 0 0 0 0 0 0

27 + Kalkulatorische Kosten 0,00 0 0 0 0 0 0

28 +/- Kalkulatorischer Ergebnisvortrag aus Vorjahr

0,00 0 0 0 0 0 0

29 = Veranschlagtes kalkulatori-sches Ergebnis

12.074.414,24 11.278.856 12.826.366 12.830.472 12.830.472 12.830.472 12.830.472

30 = Veranschlagter Nettoressour-cenbedarf oder -überschuss

-3.091.979,78 -4.149.250 -3.266.232 -3.463.379 -3.983.909 -4.379.759 -4.780.259


26

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Ziele:

Vermittlung eines positiven Images sowie eine angemessene und zielorientierte Präsentation der Stadt

Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung und Durchführung von rechtlich einwandfreien Vergabe-verfahren

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderates sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung

Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit bei allen Baumaßnahmen des Hochbaus, Tiefbaus und der Grünplanung so-wie Schaffung von Transparenz für Entscheidungen bei Bauprojekten, Umsetzung städtischer Bauprojekte zu den geplanten Kosten, Qualitäten und Terminen

Koordinierung der regionalen, grenzüberschreitenden, europäischen und internationalen Außenbeziehungen ein-schließlich der Kommunalen Entwicklungszusammenarbeit der Stadt Karlsruhe

Aufbau und Betrieb elektronischer Informationssysteme (insbesondere Dokumenten-Management-System, Rats- informationssystem, zentrale Adressverwaltung, Vertragsmanagement)

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Angemessene Repräsentation, protokollarische Veranstaltungen, Pflege der internationalen Beziehungen

Beratung und Schulung der Dienststellen über die Vergabevorschriften und Durchführung von Vergabeverfahren (VOL und VgV)

Permanente Weiterentwicklung der Informationssysteme und Ausweitung des Anwenderkreises

Prüfung von Notwendigkeit, Bedarf und Wirtschaftlichkeit bei allen Baumaßnahmen über 100.000 Euro, Durch-führung des gemeinderätlichen Kostenkontrollverfahrens bei Maßnahmen über 500.000 Euro, Beratung bei gro-ßen Bauvorhaben der städtischen Gesellschaften

Initiierung, Pflege und Ausbau strategischer Projekte in Zusammenarbeit mit regionalen, grenzüberschreitenden, europäischen und internationalen Partnern zur gemeinsamen Interessensvertretung und Positionierung von Stadt und Region Karlsruhes

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit):

Bezeichnung Produkt-gruppe

Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Sachkosten Gemeindeorgane (Oberbürgermeister, Bürgermeister und Ge-meinderat) pro 1.000 Einwohner

1110-100 Euro 6.423 6.460 6.747 6.139

Sachkosten der allgemeinen Repräsentation pro 1.000 Einwohner

1114-100 Euro 1.143 1.228 1.440 1.631

Sachkosten der Städtepartnerschaften pro 1.000 Einwohner

1114-100 Euro 671 891 707 1.191

Sachkosten für Gesamtpersonalrat im Verhältnis zur Mitarbeiteranzahl

1114-100 Euro 2,57 2,59 2,58 1,92

Sachkosten Stabsstelle Außenbeziehungen pro 1.000 Einwohner

1114-100 Euro 2.540 2.703 2.709 1.331

Session User (bis 2015 RAVIS User) 1120-100 Anzahl 450 350 250 180

DMS User 1120-100 Anzahl 1.300 1.200 1.000 730


27


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4

2 31 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0,00 0 0 0

3 316 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

1.516,00 1.517 1.516 1.517

6 34 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 354.035,96 154.120 180.080 181.470

7 348 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 88.222,22 118.500 72.000 72.000

9 37 + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsverände-rungen

811,71 0 1.000 1.000

11 = Ordentliche Erträge 444.585,89 274.137 254.596 255.987

12 40 - Personalaufwendungen -8.077.749,83 -7.782.140 -8.874.600 -9.176.900

13 41 - Versorgungsaufwendungen -713.286,93 -702.520 -270.800 -280.200

14 42 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.795.433,41 -1.652.064 -1.525.576 -1.372.779

15 47 - Planmäßige Abschreibungen -322.049,09 -275.424 -270.384 -309.575

17 43 - Transferaufwendungen -70.208,50 -76.030 -69.780 -69.780

18 44 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -3.777.004,47 -4.366.707 -4.433.250 -4.404.755

19 = Ordentliche Aufwendungen -14.755.732,23 -14.854.884 -15.444.390 -15.613.989

20 = Ordentliches Ergebnis -14.311.146,34 -14.580.747 -15.189.794 -15.358.002


-14.311.146,34 -14.580.747 -15.189.794 -15.358.002

23 + Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) 14.299.527,31 13.446.470 14.983.980 15.045.410

24 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 11.139,02 8.290 11.150 11.150

91400000 Leistungsverrechnung Personalkosten 11.139,02 8.290 11.150 11.150

25 - Aufwendungen für interne Leistungen (Belastun-gen)

-1.938.389,78 -1.749.246 -1.852.683 -1.906.383

26 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -1.188.595,34 -1.029.745 -1.214.048 -1.250.709

92400000 Umlage Personalkosten -883.031,32 -759.850 -872.850 -903.750

92420000 Umlage Sachkosten -28.918,52 -32.114 -36.514 -38.659

92480000 Umlage Aufwendungen aus ILV -276.645,50 -237.781 -304.684 -308.300

29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 11.183.681,21 10.675.768 11.928.399 11.899.467

30 = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss

-3.127.465,13 -3.904.979 -3.261.395 -3.458.534


28


Erläuterungen:

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:


Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Sachkosten des Gesamtpersonalrats 1114-100 Euro 4.460 4.460 4.700 3.242

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:


Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Geschäftsführung bei Bürgerversammlungen und Zuschüsse an Bürgervereine

1111-100 Euro 30.750 30.750 22.000 21.727

Kommunale Entwicklungspartnerschaften 1114-100 Euro 30.750 30.750 30.750 30.750

Zuschuss an Friedhof Gurs 1114-100 Euro 8.280 8.280 8.280 7.731

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:


Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Geschäftsausgaben der Fraktionen 1110-100 Euro 1.010.225 990.425 1.106.350 1.042.275

Entschädigungen (Gemeinderat, sachkundige Einwohner)

1110-100 Euro 624.000 624.000 561.640 562.813

Verfügungsmittel Oberbürgermeister 1110-100 Euro 21.880 21.880 27.100 10.592

Mitgliedsbeiträge 1114-100 Euro 315.000 300.000 264.800 260.194

Sachkosten des Gesamtpersonalrats 1114-100 Euro 11.900 11.900 11.500 8.727


29

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4

5 33 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 140,00 0 0 0

7 348 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.475,00 0 0 0

11 = Ordentliche Erträge 2.615,00 0 0 0

12 40 - Personalaufwendungen -47.778,47 -36.190 0 0

13 41 - Versorgungsaufwendungen -6.409,49 -6.180 0 0

14 42 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 -21 0 0

15 47 - Planmäßige Abschreibungen -2.028,86 -2.227 0 0

18 44 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -7,10 0 0 0

19 = Ordentliche Aufwendungen -56.223,92 -44.618 0 0

20 = Ordentliches Ergebnis -53.608,92 -44.618 0 0


-53.608,92 -44.618 0 0


-9.686,94 -180.336 0 0

29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -9.686,94 -180.336 0 0


-63.295,86 -224.954 0 0

Erläuterungen:

Die Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen wird ab dem Haushaltsjahr 2017 im Teilhaushalt 6200 abgebildet.


30

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4

11 = Ordentliche Erträge 0,00 0 0 0


19 = Ordentliche Aufwendungen -4.589,99 -4.590 -4.590 -4.590

20 = Ordentliches Ergebnis -4.589,99 -4.590 -4.590 -4.590


-4.589,99 -4.590 -4.590 -4.590


-390,88 -251 -248 -255

29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -390,88 -251 -248 -255


-4.980,87 -4.841 -4.838 -4.845

Erläuterungen:



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Mietkostenzuschüsse an Sanitärorganisatio-nen

4140-100 Euro 4.590 4.590 4.590 4.590


31

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.

VZ Teilfinanzhaushalt

Einzahlungs- und Auszah-lungsarten

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 6 7 8

1 + Einzahlungen aus Investitionszu-wendungen

0,00 0 0 0 0 0 0

2 + Einzahlungen aus Investitionsbei-trägen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit

0,00 0 0 0 0 0 0

3 + Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Sachvermögen

0,00 0 0 0 0 0 0

4 + Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Finanzvermögen

0,00 0 0 0 0 0 0

5 + Einzahlungen für sonstige Investi-tionstätigkeit

3.833,29 0 0 0 0 0 0

6 = Einzahlungen aus Investiti-onstätigkeit

3.833,29 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnah-men

0,00 0 0 0 0 0 0


-380.705,70 -208.180 -470.568 -306.642 -434.292 -253.794 -411.425


0,00 0 0 0 0 0 0

11 - Auszahlungen für Investitionsför-derungsmaßnahmen

0,00 0 0 0 0 0 0

12 - Auszahlungen für sonstige Investi-tionen

0,00 0 0 0 0 0 0

13 = Auszahlungen aus Investiti-onstätigkeit

-380.705,70 -208.180 -470.568 -306.642 -434.292 -253.794 -411.425

14 = Saldo aus Investitionstätig-keit

-376.872,41 -208.180 -470.568 -306.642 -434.292 -253.794 -411.425

THH

10

00

| Haup

tverw

altu

ng

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

3

2

Investitionsübersicht

lfd. Nr.

VZ Investitionsübersicht


Genehmigte Gesamtkosten

Bisher bereitgestelltes

Budget

EUR

Ermächtigungs-übertragung

aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.100001: Erwerb von beweglichem Vermögen


0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0


0 0 -235.200 -380.705,70 -208.180 -470.568 -306.642 0 -434.292 -253.794 -411.425

13 = Summe Auszahlungen 0 0 -235.200 -380.705,70 -208.180 -470.568 -306.642 0 -434.292 -253.794 -411.425


0 0 -235.200 -380.705,70 -208.180 -470.568 -306.642 0 -434.292 -253.794 -411.425

17 = Saldo gesamt 0 0 -235.200 -380.705,70 -208.180 -470.568 -306.642 0 -434.292 -253.794 -411.425

Erläuterungen: Ansatz 2018 EUR

Ansatz 2017 EUR

Maschinen und Technische Anlagen EDV-Ausstattung DV-Software Betriebs- und Geschäftsausstattung Geringwertige Vermögensgegenstände

0

97.842

124.500

55.500

28.800

20.000

102.349

168.991

145.500

33.728

Teilhaushalt 1100

Personal und Organisation

THH 1100 | Personal und Organisation Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

34


11 Innere Verwaltung 1112-110 Schlüsse lpos i t ion: Steuerungsunterstützung/Controlling Rahmenvorgaben zur Stellen- und Personalwirtschaft, Rahmenregelungen und strategische Vorgaben für Aufbau- und Ablauforganisation 1120-110 Organisation Durchführung von Organisationsuntersuchungen, Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation, Geschäftsprozessoptimierung 1121-110 Personalwesen Personalbetreuung, Personalentwicklung, Personalabrechnung, betriebliches Eingliederungsmanagement, betriebliches Gesundheitsmanagement

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Personal und Organisation | THH 1100

35


Ziele:

Demografiegerechtes Personalmanagement zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Stadtverwaltung

Bereitstellung qualitativer und wirtschaftlicher Dienstleistungen im Personalwesen

Vereinbarkeit von Beruf, Familie, Pflege und Freizeit sowie Sensibilisierung der Führungskräfte

Umsetzung und Weiterentwicklung des betrieblichen Gesundheitsmanagements und Umsetzung des Betriebli-chen Eingliederungsmanagements (BEM)

Entwicklung von Fort- und Weiterbildungskonzepten sowie daraus resultierenden Angeboten auf Basis der von den Dienststellen benannten Bedarfe


Verfolgung der fünf Strategien des betrieblichen Gesundheitsmanagements:

Kooperation, Kommunikation, Zielgruppen, Führung, Nachhaltigkeit

Qualifizierung von Mitarbeitenden – auch für andere Tätigkeiten – z. B. im Zuge des Betrieblichen Eingliede-rungsmanagements

Bedarfsgerechte Angebote für Fort- und Weiterbildung sowie Führungskräfte- und Teamentwicklung

Konzeptionelle Entwicklung und Durchführung eines Aktionstags 2018 zum Thema Lebensphasenorientiertes Personalmanagement



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Personalfälle im Bereich Personalbetreuung 1121-110 Anzahl 6.360 6.320 6.280 6.225

Personalfälle im Bereich Personalabrechnung 1121-110 Anzahl 15.400 15.340 15.290 15.224

Anzahl - gemeinsam mit den Dienststellen realisierter - Wiedereingliederungen in den Arbeitsprozess (Personen ab BEM-Stufe 3)

1112-110 Anzahl 10 8 8* 7

Quote Fortbildungsausgaben zu Gesamtper-sonalausgaben

1121-110 Prozent 0,55 0,55 0,55 0,65

Quote Fortbildungsbeteiligung 1121-110 Prozent 70 70 70 64

* aktualisierter Planwert aufgrund von Optimierungen in BEM-Stufe 2


36


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7



89.240,99 99.000 89.640 77.500 77.500 77.500 77.500


0,00 0 0 0 0 0 0



6 34 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.211.261,96 2.115.000 1.695.126 1.695.679 1.696.246 1.696.827 1.697.423


3.755.928,16 3.880.500 4.008.250 4.108.250 4.244.750 4.385.950 4.532.150



1.988,77 0 0 0 0 0 0

10 35 + Sonstige ordentliche Erträge 0,00 0 0 0 0 0 0

11 = Ordentliche Erträge 6.058.419,88 6.094.500 5.793.016 5.881.429 6.018.496 6.160.277 6.307.073


13 41 - Versorgungsaufwendungen -1.239.784,12 -1.185.290 -457.100 -473.000 -488.900 -504.800 -520.700


-2.335.583,88 -2.349.390 -1.307.500 -1.295.000 -1.330.520 -1.363.080 -1.396.600

15 47 - Planmäßige Abschreibungen -989.438,98 -1.305.713 -552.140 -575.388 -575.388 -575.388 -575.388


0,00 0 0 0 0 0 0

17 43 - Transferaufwendungen -17.424,00 -166.400 0 0 0 0 0


-4.034.451,84 -2.951.460 -985.787 -1.020.787 -1.045.877 -1.068.847 -1.092.487




0,00 0 0 0 0 0 0


-14.547.161,29 -16.380.943 -10.597.451 -11.048.786 -11.467.829 -11.894.878 -12.338.342


13.822.536,08 14.544.690 9.285.120 9.362.120 9.362.120 9.362.120 9.362.120


0,00 0 0 0 0 0 0


-1.354.882,62 -1.734.482 -1.237.095 -1.269.463 -1.269.463 -1.269.463 -1.269.463


0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0


12.467.653,46 12.810.208 8.048.025 8.092.657 8.092.657 8.092.657 8.092.657


-2.079.507,83 -3.570.735 -2.549.426 -2.956.128 -3.375.171 -3.802.220 -4.245.685


37

Erläuterungen:

Im Doppelhaushalt 2017/2018 wird erstmals der Teilhaushalt 1700 Informationstechnologie des neuen IT-Amtes abgebildet. Entsprechende Haushaltsmittel wurden vom Teilhaushalt 1100 Personal und Organisation in den neuen Teilhaushalt 1700 Informationstechnologie verschoben. Städtische Mitarbeitende sind an folgende Organisationen abgeordnet: Arbeitsförderungsbetriebe gGmbH, AWO, Bundesverwaltungsamt, Europäische Schule, Heimstiftung, Heisenberg-Gymnasium, Karl Friedrich-, Leopold- und Sophien-Stiftung, Karlsruher Bädergesellschaft mbH, Karlsruher Fächer GmbH, Karlsruher Fächer GmbH & Co Stadtentwicklungs-KG, Karlsruher Institut für Technologie, Karlsruher Schie-neninfrastruktur GmbH, Karlsruher Sportstätten-Betriebs-GmbH, Staatliches Schulamt, Stadtmarketing Karlsruhe GmbH, Wirtschaftsstiftung Südwest und Zweckverband Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen Zu Zeile 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Personalkostenerstattungen für abgeordnetes Personal):

Bezeichnung Teilhaus-halt

Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Gesamterstattungen 1100 Euro 3.800.000 3.700.000 3.600.000 3.416.560

Zu Zeile 12 Personalaufwendungen und Zeile 13 Versorgungsaufwendungen (Personalkosten für abgeordnetes Per-sonal):

Bezeichnung Teilhaus-halt

Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Personal-/Versorgungsaufwendungen 1100 Euro 3.800.000 3.700.000 3.600.000 3.416.560



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Klimacheck (ehemalige Mitarbeiterumfrage) 1112-110 Euro 18.000 18.000 20.000 8.910

Stadtinterne Fortbildung 1112-110 1121-110

Euro 333.000 359.200 390.000 352.240



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Personalgewinnung 1121-110 Euro 200.000 200.000 200.000 214.870


38

Schlüsselposition: Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Ziele:

Aktuelle Trends und Entwicklungen bewerten sowie innovative und zukunftsorientierte Strategien und Konzepte entwickeln

Als attraktive Arbeitgeberin Personal binden und gewinnen

Sicherung und Einhaltung des Personalhaushalts / Wirtschaftlicher Personaleinsatz

Weiterentwicklung der verwaltungsinternen Kommunikations- und Arbeitsstrukturen

Weitere Implementierung der Leitlinien für Führung und Zusammenarbeit (LFZ) zur Verbesserung der Führungs- und Zusammenarbeitskultur


Entwicklung und Umsetzung eines neuen Personalmarketingkonzeptes

Weitere Umsetzung des Personal-Effizienz-Controlling

Weiterentwicklung der Arbeitsortflexibilisierung und Erarbeitung einer Dienstvereinbarung für Arbeit außerhalb der Büros

Fortführung des LFZ-Klimachecks

Einführung einer themenbezogenen Querstruktur (IQ-Prozess)

Einführung eines gesamtstädtischen Geschäftsprozessmanagements



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Im Geschäftsprozessmanagement neu abge-bildete Geschäftsprozesse

1120-110 Anzahl 30 30 20 -

Beteiligungsquote LFZ-Klimacheck* 1121-110 Prozent 48 46 - 44

* Der LFZ-Klimacheck findet nach aktueller Planung im 1,5-jährigen Rhythmus statt.


39

Schlüsselposition: Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4

2 31 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 4.320,00 4.000 8.640 7.500

6 34 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.167,64 0 0 0

7 348 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 500,00 0 250 250


12 40 - Personalaufwendungen -135.871,77 0 0 0

13 41 - Versorgungsaufwendungen -14.114,20 0 0 0

14 42 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -328.005,53 -539.210 -290.960 -290.960


18 44 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -46.990,37 -70.000 -95.000 -130.000




-675.241,90 -804.190 -538.249 -610.274



-56.379,96 -13.080 -23.710 -24.870


92400000 Umlage Personalkosten -2.285.052,89 -2.717.486 -3.072.997 -3.194.904



29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 905.613,18 437.916 -277.176 -406.866


230.371,28 -366.274 -815.425 -1.017.139


40

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 6 7 8


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


-1.145.155,23 -1.151.190 -362.808 -180.394 -218.372 -225.199 -250.330


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


-1.145.155,23 -1.151.190 -362.808 -180.394 -218.372 -225.199 -250.330


-1.145.155,23 -1.151.190 -362.808 -180.394 -218.372 -225.199 -250.330

4

1

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Perso

nal u

nd

Org

anisa

tion | TH

H 1

10

0

4

1


lfd. Nr.





Budget

EUR

Ermächtigungs-übertragung aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12



0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0



0 0 -245.000 -1.145.155,23 -1.151.190 -362.808 -180.394 0 -218.372 -225.199 -250.330

13 = Summe Auszahlungen 0 0 -245.000 -1.145.155,23 -1.151.190 -362.808 -180.394 0 -218.372 -225.199 -250.330


0 0 -245.000 -1.145.155,23 -1.151.190 -362.808 -180.394 0 -218.372 -225.199 -250.330

16 - aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 -1.988,77 0 0 0 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt 0 0 -245.000 -1.147.144,00 -1.151.190 -362.808 -180.394 0 -218.372 -225.199 -250.330

Erläuterungen: Ansatz 2018 Euro

Ansatz 2017 Euro

Technische Anlagen / Geringwertige Wirtschaftsgüter Beschaffung arbeitsmedizinischer und sicherheitstechnischer Geräte Betriebs- und Geschäftsausstattung / Geringwertige Wirtschaftsgüter Ausstattung von zwei Räumen für Personalauswahlgespräche mit jeweils einem Vorbereitungsraum

17.500

17.500

44.000

Im Doppelhaushalt 2017/2018 wird erstmals der Teilhaushalt 1700 Informationstechnologie des neuen IT-Amtes abgebildet. Entsprechende Haushaltsmittel wurden vom Teilhaushalt 1100 Personal und Organisation in den neuen Teilhaushalt 1700 Informationstechnologie verschoben.

Teilhaushalt 1200

Stadtentwicklung

THH 1200 | Stadtentwicklung Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

44


11 Innere Verwaltung 1112-120 Steuerungsunterstützung 1114-120 Zentrale Funktionen 1126-120 Zentrale Dienstleistungen

12 Sicherheit und Ordnung 1210-120 Statistik und Wahlen

51 Räumliche Planung und Entwicklung 5110-120 Stadtentwicklung

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Stadtentwicklung | THH1200

45


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7



0,00 250.000 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


5 33 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 266,00 1.040 500 500 500 500 500



20.917,86 0 230.000 45.000 225.000 0 480.000



0,00 0 0 0 0 0 0






-218.931,89 -376.470 -487.563 -286.463 -688.443 -499.443 -1.027.898



0,00 0 0 0 0 0 0



-24.832,89 -200.910 -225.448 -24.948 -497.181 -284.181 -579.681




0,00 0 0 0 0 0 0


-2.455.581,75 -2.989.107 -2.876.300 -2.771.703 -3.556.216 -3.465.616 -3.934.871


1.572.980,00 1.049.280 1.314.250 1.729.270 1.729.270 1.729.270 1.729.270


0,00 0 0 0 0 0 0


-405.314,05 -476.772 -497.842 -447.222 -447.222 -447.222 -447.222


0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0


1.167.665,95 572.508 816.408 1.282.048 1.282.048 1.282.048 1.282.048


-1.287.915,80 -2.416.599 -2.059.892 -1.489.655 -2.274.168 -2.183.568 -2.652.823


46

Produktbereich 11 Innere Verwaltung Ziele:

Integrierte Stadtentwicklungs- und Stadtteilentwicklungskonzepte

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Karlsruhe und seiner Stadtteile

Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse und Daseinsvorsorge

Stärkung der Bürgergesellschaft durch die Einbindung der Bürgerschaft im Rahmen der systematischen Bürgerbe-teiligung und die Förderung des ehrenamtlichen Engagements von Bürgern und Institutionen

Erarbeitung von planungs- und entscheidungsrelevanten Informationen für Gemeinderat, Bürgermeisteramt und Fachverwaltungen zur Unterstützung der Steuerung der Kommune und fachbezogenen Information der Öffent-lichkeit


Erarbeitung von Integrierten Stadt- und Stadtteilentwicklungskonzepten als Handlungsrahmen und Entschei-dungsgrundlage für die Verwaltungsführung und den Gemeinderat

Weiterentwicklung des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts Karlsruhe 2020 unter Berücksichtigung der neuen Korridorthemen „Zukunft Innenstadt“, „Moderne Verwaltung“, „Soziale Stadt“, „Wirtschafts- und Wissen-schaftsstadt“, „Grüne Stadt“ und „Mobile Stadt“

Leitung des dezernatsübergreifenden Innovationsteams zur Begleitung und Umsetzung des Integrierten Stadt-entwicklungskonzepts Karlsruhe 2020

Im Rahmen von Stadtteilentwicklungsprozessen die Durchführung, Begleitung und Nachsorge von mehrjährigen Bürgerbeteilungsprozessen sowie Mitarbeit bei vorbereitenden Untersuchungen in Form von Befragungen von Bürgern, Unternehmen und Hauseigentümern

Koordinierung der städtischen Bürgerbeteiligungsprozesse, Betreuung und Einsatzplanung für den neuen Mode-ratorenpool aus 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Umsetzung des Bürgerzentrenkonzeptes: Förderung von Bürgerzentren durch Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements

Fortbildungsprogramm für ehrenamtlich Tätige, Beratung und Vermittlung von Ehrenamtlichen, Lesepatenschaf-ten, Forum Ehrenamt, Bürgermentorat

Aufbereitung von Basisdaten zu Aggregatdateien zur Vorbereitung und Erstellung von Prognosen, Analysen und Expertisen für die Stadtentwicklung, statistische Auskünfte und Beratung für andere Dienststellen, städtische Ge-sellschaften, Unternehmen, Bürgerschaft und Gemeinderat



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Kosten je Einwohner 1112-120 1114-120 1126-120

Euro 3,52* 3,35* 0,99 1,26

* Kostenerhöhung durch die Einrichtung des neuen Büros für Mitwirkung und Engagement


47


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4




12 40 - Personalaufwendungen -346.939,11 -203.160 -544.300 -563.900

13 41 - Versorgungsaufwendungen -3.951,87 -350 0 0



17 43 - Transferaufwendungen 0,00 0 -217.100 -243.000

18 44 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -976,19 -3.110 -4.936 -5.223




-372.205,74 -277.868 -917.584 -969.025

23 + Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) 147.020,00 121.210 560.250 697.770

24 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 0,00 0 154.493 0

92400000 Umlage Personalkosten 0,00 0 136.424 0

92420000 Umlage Sachkosten 0,00 0 1.209 0

92480000 Umlage Aufwendungen aus ILV 0,00 0 16.860 0


-48.887,05 -21.130 -102.387 -103.612

26 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -164.822,12 -206.359 -305.181 -357.294




29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -66.689,17 -106.279 307.175 236.863


-438.894,91 -384.146 -610.408 -732.162

Erläuterungen:



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Zuschuss an die Europa-Union für die Durch-führung des Europafestes

1114-120 Euro 1.500 1.500 1.500 0


48

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Ziele:

Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben von EU, Bundes- und Landesgesetzen und -verordnungen (z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Baustatistiken, Preisstatis-tiken, Zensus 2021 etc.)

Erhebung und Fortschreibung des Mietspiegels für das Stadtgebiet Karlsruhe

Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation von statistischen Grunddaten für Bürger, Unterneh-men, Vereine und Verbände

Durchführung von Wahlen und Abstimmungen


Ausbau der Informationsgrundlagen für ein Open-Data-Angebot der Kommunalstatistik, Pflege und Fortschrei-bung der kleinräumigen Gliederung des Stadtgebiets, der Wahlbezirkszuordnung und des geografischen Informa-tionssystems

Geschäftsstelle des Kreiswahlleiters: Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Wahlen und Abstimmungen



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Kosten je Einwohner 1210-120 Euro 3,47 4,87 5,04 3,15


49


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4

2 31 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0,00 250.000 0 0

5 33 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 266,00 1.040 500 500


7 348 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 31,30 0 230.000 45.000







19 = Ordentliche Aufwendungen -923.994,55 -1.339.169 -1.301.658 -929.770

20 = Ordentliches Ergebnis -906.842,45 -1.075.009 -1.055.158 -868.270


-906.842,45 -1.075.009 -1.055.158 -868.270



92400000 Umlage Personalkosten 126.520,43 163.377 112.326 124.356

92420000 Umlage Sachkosten 831,10 1.094 880 1.156

92480000 Umlage Aufwendungen aus ILV 10.631,88 13.618 11.157 14.535


-152.937,85 -199.641 -185.982 -130.093





29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 137.473,61 -466.081 -332.975 204.578


-769.368,84 -1.541.090 -1.388.133 -663.693


50


Erläuterungen:

Zu Zeile 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge:


Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Erstattung Landtagswahl 2016 1210-120 Euro - - 250.000 -

Zu Zeile 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:


Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Erstattung Bundestagswahl 2017 1210-120 Euro 45.000 230.000 - -



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Landtagswahl 2016 1210-120 Euro - - 104.000 5.030

Bundestagswahl 2017 1210-120 Euro - 205.500 -



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Landtagswahl 2016 1210-120 Euro - - 164.000 1.850

Bundestagswahl 2017 1210-120 Euro - 200.500 - -


51

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung

Ziele:

Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Stadt Karlsruhe und seiner Stadtteile

Entscheidungsgrundlagen für die Dezernate und den Gemeinderat zur Bewältigung von stadtentwicklungspoliti-schen Zukunftsaufgaben


Bevölkerungs- und Prognoserechnungen für die Infrastrukturplanung sowie Schülerprognosen zur bedarfsgerech-ten Schulentwicklungsplanung

Analysen zu Themen der Stadtentwicklung (Soziales, Wirtschaft, Wohnungsmarkt, Bildung, Betreuung, Frei-zeit/Sport/Bäder, Kultur, Umwelt, Stadtplanung, Abfallwirtschaft, Sicherheit) auf der Basis von Statistiken

Bürgerumfragen, Unternehmensumfragen, Regionsumfragen sowie Kundenbefragungen zu strategischen sowie aktuellen stadtpolitischen Fragestellungen in Kooperation mit den Fachdienststellen und städtischen Gesellschaf-ten

Gutachten und Expertisen zu strategischen Themen der Stadtentwicklung, wie zum Beispiel Hotelgutachten, Ein-zelhandelsgutachten, Nahversorgungsgutachten etc.

Analyse externer Städtevergleiche und Städterankings zur Beobachtung und Evaluation des Erfolgs der Arbeit von Stadtverwaltung und Gemeinderat

Evaluations- und Wirkungsanalysen zu aktuellen Themen der Stadtentwicklung, wie zum Beispiel Nachhaltig-keitsmonitoring

Leitung dezernatsübergreifender Arbeitsgruppen zu stadtentwicklungsrelevanten Themen und Konzipierung von Zukunftskonferenzen (AG Demografischer Wandel, AG Wohnungsmarktbeobachtung)



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Kosten je Einwohner 5110-120 Euro 1,79* 1,73* 4,30 2,59

* Kostenreduzierung durch die Einrichtung des neuen Büros für Mitwirkung und Engagement


52

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung

lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4

6 34 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 488,70 18.000 18.000 18.000







17 43 - Transferaufwendungen -76.293,08 -350.000 0 0


19 = Ordentliche Aufwendungen -743.794,87 -1.183.926 -448.991 -463.340

20 = Ordentliches Ergebnis -725.368,77 -1.165.926 -430.991 -445.340


-725.368,77 -1.165.926 -430.991 -445.340


24 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 0,00 262.078 104.575 0

92400000 Umlage Personalkosten 0,00 228.796 89.910 0

92420000 Umlage Sachkosten 0,00 2.213 1.154 0

92480000 Umlage Aufwendungen aus ILV 0,00 31.069 13.511 0


-113.550,26 -129.894 -79.312 -81.879





29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 650.047,42 705.593 369.640 351.540


-75.321,35 -460.332 -61.351 -93.801


53

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 6 7 8


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


-26.947,96 -9.861 -41.029 -39.818 -6.900 -13.443 -47.129


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


-26.947,96 -9.861 -41.029 -39.818 -6.900 -13.443 -47.129


-26.947,96 -9.861 -41.029 -39.818 -6.900 -13.443 -47.129

5

4

THH

12

00

| Sta

dte

ntw

icklu

ng

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8


lfd. Nr.





Budget

EUR

Ermächtigungsübertragung aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12




0 0 -8.720 -26.947,96 -9.861 -41.029 -39.818 0 -6.900 -13.443 -47.129



0 0 -8.720 -26.947,96 -9.861 -41.029 -39.818 0 -6.900 -13.443 -47.129

17 = Saldo gesamt 0 0 -8.720 -26.947,96 -9.861 -41.029 -39.818 0 -6.900 -13.443 -47.129


Ansatz 2017 EUR

EDV-Ausstattung Ersatzbeschaffung Hardware, Sonderbedarf Anwendungssoftware Geringwertige Vermögensgegenstände DV-Software materiell

31.598

5.420

2.800

33.899

4.330

2.800

Teilhaushalt 1300

Presse und Information

THH 1300 | Presse und Information Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

56


11 Innere Verwaltung 1120-130 Organisation und EDV Internetauftritt der Stadt 1130-130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Unterrichtung der Bevölkerung und der Medien etc. über bedeutsame kommunale Themen

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Presse und Information | THH 1300

57

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 11 – Innere Verwaltung

Ziele:

Kommunale Themen und Entscheidungen von Politik und Verwaltung der Öffentlichkeit (Medien und Bürger-schaft) transparent und seriös vermitteln

Kontinuierliche Informations- und Dialogangebote per Print- und Onlinemedien sowie in sozialen Netzwerken

Kommunikationsdienstleister nach innen und außen

Konzerngedanken im Sinne des Integrierten Stadtentwicklungskonzepts Karlsruhe (ISEK) 2020 fördern

Umfassende mobile Webangebote


Themensetzung, Recherche und Redaktion sowie Bedienung und Entwicklung unterschiedlicher Kommunikations-kanäle und -medien

Koordination der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Stadt Karlsruhe sowie Beratung der Dienststellen, Mit-arbeit in Projektgruppen, Beteiligung an Aktionen

Unterstützung des Internationalisierungsgedankens - etwa durch Auf- und Ausbau des mehrsprachigen Willkom-mensportals

Wiedererkennung durch einheitliches Erscheinungsbild/CD sicherstellen

Koordinierung der internetfähigen Anwendungen und Anwendungsprogrammierungen für Desktop und mobile Systeme



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Seitenabrufe karlsruhe.de mobiler Endgeräte 1120-130 % 70 65 50 34

Durchschnittliche Kosten je Anzeigenveröf-fentlichen StadtZeitung

1130-130 Euro 330 330 330 330

Durchschnittliche Anzahl der Pressemeldun-gen und Stadtzeitungsartikel pro Woche

1130-130 Stück 56 56 56 56

Durchschnittliche Zugriffszahlen Presseportal pro Monat

1130-130 Seitenabrufe 350.000 350.000 350.000 350.000

Durchschnittliche Zugriffszahl StadtZeitung Online pro Monat

1130-130 Seitenabrufe 90.000 90.000 90.000 90.000

THH 1300 | Presse und Information Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

58


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7



135,45 0 500 500 500 500 500





-457.636,85 -471.650 -466.490 -443.490 -471.320 -448.320 -471.320



-22.450,91 -17.350 -26.400 -26.400 -26.500 -26.500 -26.500




-2.068.486,44 -2.085.547 -2.087.810 -2.122.749 -2.211.319 -2.251.059 -2.339.109


895.850,39 781.960 897.940 888.260 889.750 888.260 889.750


-280.282,57 -270.704 -291.179 -297.738 -297.738 -297.738 -297.738


615.567,82 511.256 606.761 590.522 592.012 590.522 592.012


-1.452.918,62 -1.574.291 -1.481.049 -1.532.227 -1.619.307 -1.660.537 -1.747.097

Erläuterungen:

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:


Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Sachkostenbudget Medienbüro 1130-130 Euro 124.230 124.230 123.000 94.316

Kosten Amtsblatt/StadtZeitung 1130-130 Euro 306.000 306.000 305.600 333.391

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Presse und Information | THH 1300

59

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 6 7 8


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


-20.202,80 -16.610 -25.265 -19.438 -26.364 -12.000 -23.866


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


-20.202,80 -16.610 -25.265 -19.438 -26.364 -12.000 -23.866


-20.202,80 -16.610 -25.265 -19.438 -26.364 -12.000 -23.866

6

0

THH

13

00

| Pre

sse u

nd

Info

rmatio

n

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12




0 0 -70.000 -19.739,12 -16.610 -25.265 -19.438 0 -26.364 -12.000 -23.866



0 0 -70.000 -19.739,12 -16.610 -25.265 -19.438 0 -26.364 -12.000 -23.866

17 = Saldo gesamt 0 0 -70.000 -19.739,12 -16.610 -25.265 -19.438 0 -26.364 -12.000 -23.866


Ansatz 2017 EUR

EDV-Ausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung Geringwertige Vermögensgegenstände

5.238

9.000

5.200

12.265

10.000

3.000

Teilhaushalt 1400

Rechnungsprüfung

THH 1400 | Rechnungsprüfung Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

62

Produktbereiche | Produktgruppen

11 Innere Verwaltung 1113-140 Rechnungsprüfung Prüfung städtischer Dienststellen sowie Beteiligungsgesellschaften, Stiftungen u. a.

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Rechnungsprüfung | THH 1400

63


Ziele:

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, das einer Prüfungspflicht durch die

Rechnungsprüfung unterzogen ist

Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Wirtschaftliche Durchführung der Prüfung

Fehler- und Korruptionsprävention


Prüfung nach der Gemeindeordnung, Gemeindeprüfungsordnung, anderen Rechtsvorschriften und örtlichen

Regelungen

Steuerung über Prüfungsplanung und Controlling

Qualitätssicherung durch dokumentiertes und transparentes Qualitätsmanagement

Wertneutrale und nachvollziehbare Berichterstattung

Bedarfsbezogene Beratung im Vorfeld



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Prüfungsentgelte (extern) pro Tag Nichttechnische Prüfung Technische Prüfung

1113-140 Euro 620694

620 694

610 610

Personal Prüfung 1113-140 Stellen (VZW)

22,1 22,1 22,6 22,1

Personal insgesamt 1113-140 Stellen (VZW)

28,5 28,5 28,4 28,6

THH 1400 | Rechnungsprüfung Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

64


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0





0,00 609 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0






-7.547,70 -13.460 -13.700 -13.700 -13.900 -13.900 -13.900



0,00 0 0 0 0 0 0

17 43 - Transferaufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0


-17.067,02 -20.150 -19.250 -19.250 -19.390 -19.390 -19.390




0,00 0 0 0 0 0 0


-1.603.890,97 -1.787.642 -1.795.785 -1.878.827 -1.955.807 -2.060.107 -2.144.207


1.641.900,00 1.665.650 1.889.500 1.972.400 1.972.400 1.972.400 1.972.400


0,00 0 0 0 0 0 0


-311.662,68 -341.389 -300.304 -298.153 -298.153 -298.153 -298.153


0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0


1.330.237,32 1.324.261 1.589.196 1.674.247 1.674.247 1.674.247 1.674.247


-273.653,65 -463.381 -206.589 -204.580 -281.560 -385.860 -469.960

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Rechnungsprüfung | THH 1400

65

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 6 7 8


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


-7.286,48 -9.480 -12.949 -10.794 -11.494 -11.604 -14.449


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


-7.286,48 -9.480 -12.949 -10.794 -11.494 -11.604 -14.449


-7.286,48 -9.480 -12.949 -10.794 -11.494 -11.604 -14.449

6

6

6

6

THH

14

00

| Rech

nung

sprü

fung

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12




0 0 -2.700 -7.286,48 -9.480 -12.949 -10.794 0 -11.494 -11.604 -14.449



0 0 -2.700 -7.286,48 -9.480 -12.949 -10.794 0 -11.494 -11.604 -14.449

17 = Saldo gesamt 0 0 -2.700 -7.286,48 -9.480 -12.949 -10.794 0 -11.494 -11.604 -14.449


Ansatz 2017 EUR

EDV-Ausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung

6.294

4.500

8.449

4.500

Teilhaushalt 1500

Ortsverwaltungen und

Stadtamt Durlach

THH 1500 | Ortsverwaltungen/Stadtamt Durlach Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

68


11 Innere Verwaltung 1110-150 Steuerung Ortschaftsrat, Ortsvorsteher/in 1111-150 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung Geschäftsführung Ortschaftsrat 1124-150 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement 1199-150 Sonstige Interne Leistungen Leistungen für Fachämter

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Ortsverwaltungen/Stadtamt Durlach | THH 1500

69


Erläuterungen:

Ziele:

Sicherstellung der Wahrung der gesetzlichen und satzungsgemäßen Rechte und Pflichten kommunaler Gremien und optimale Betreuung der Gremiumsmitglieder innerhalb und außerhalb der Sitzungen

Bedarfsgerechte, publikumsorientierte Bereitstellung einer bürgernahen und effizienten Verwaltung

Förderung von Veranstaltungen und Bereitstellung von Räumlichkeiten zum Entstehen und Durchführen des kul-turellen und sportlichen Lebens in den einzelnen Ortsteilen


Betreuung der Gremiumsmitglieder durch strukturierte, fristgerechte und vollständige Übersendung der Sitzungs-unterlagen unter Nutzung der modernen Kommunikationsmittel

Effiziente und sachgemäße Aufgabenerledigung durch die Verwaltung

Konsequente Instandhaltung und Ausstattung der Räumlichkeiten mit moderner Infrastruktur für eine möglichst hohe Kapazitätsauslastung



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Aufwendungen für Sach- und Dienstleis-tungen, Sonstige ordentliche Aufwen-dungen des Teilhaushalts in Verantwor-tung der Ortsvorsteher/in, Ortschaftsräte und sonstige Ausschüsse je 1.000 Ein-wohner

1110-150 Euro 12.859 12.501 12.240 12.039

Aufwendungen für Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbil-dung je 1.000 Einwohner

1111-150 Euro 35.402 34.272 34.655 33.283

Karlsburg: Anzahl der Veranstaltungen unabhängig von der Dauer und von der Räumlichkeit

1124-150 Anzahl 170 170 170 179

Hallenvermietung Badnerlandhalle, davon externe Nutzung

1124-150

Stunden 937835

937 835

977828

937835

Erlöse pro m² Hallengesamtfläche Bad-nerlandhalle

1124-150

Euro 60 60 58 58,73

Kosten pro m² Hallengesamtfläche Bad-nerlandhalle

1124-150

Euro 188 184 184 187,65


70


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7



14.994,45 0 0 0 0 0 0


1.951,89 136 1.358 1.291 1.291 1.291 1.291


5 33 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 219.925,28 115.335 395.686 395.686 410.936 424.536 424.736



43.165,28 9.300 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800



28.420,83 0 0 0 0 0 0






-177.035,14 -173.732 -180.761 -191.619 -179.201 -179.201 -176.436



0,00 0 0 0 0 0 0



-419.208,73 -401.770 -457.392 -457.392 -449.883 -449.883 -450.078




0,00 0 0 0 0 0 0


-4.434.606,18 -4.530.654 -4.524.974 -4.738.770 -4.847.354 -5.003.184 -5.162.674


5.807.290,74 5.979.882 5.740.000 5.739.000 5.739.000 5.739.000 5.739.000


0,00 0 0 0 0 0 0


-4.100.323,53 -4.077.940 -4.128.017 -4.243.925 -4.243.925 -4.243.925 -4.243.925


0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0


1.706.967,21 1.901.942 1.611.983 1.495.075 1.495.075 1.495.075 1.495.075


-2.727.638,97 -2.628.712 -2.912.990 -3.243.695 -3.352.279 -3.508.109 -3.667.599


71


Erläuterungen:


Sachaufwandsbudget * Teilhaushalt Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Stadtamt Durlach 1500 Euro 61.510 61.510 60.395 66.836

OV Stupferich ** 1500 Euro 24.818 26.960 13.444 29.068

OV Hohenwettersbach ** 1500 Euro 30.140 30.140 16.045 30.395

OV Wolfartsweier ** 1500 Euro 35.164 35.164 16.034 31.049

OV Grötzingen 1500 Euro 74.649 74.649 73.660 45.392

OV Wettersbach 1500 Euro 40.010 40.010 38.842 31.334

OV Neureut 1500 Euro 137.909 137.909 138.854 127.867

Summe 1500 Euro 404.200 406.342 357.274 361.941

* Ohne Aufwendungen aus Zentralen Gemeinkosten der Ortsvorsteher/-in, des Ortschaftsrats und sonstiger Gremien

** Inklusive Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Ortsvorsteher/-in

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (vorabdotiert):

Bezeichnung Teilhaushalt Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Stadtamt Durlach: Marketingmaßnahmen für Vermietungen (IP-Mittel)

1500 Euro 10.000 10.000 0 0

Stadtamt Durlach: Rathaus, Verbesserung Kellergeschoss/Abstellraum (IP-Mittel)

1500 Euro 8.000 0 0 0

Stadtamt Durlach: Nikolauskapelle, Verbes-serung Garderobe/Küche (IP-Mittel)

1500 Euro 5.000 0 0 0


72


Erläuterungen:


Zuschüsse für Veranstaltungen Teilhaushalt Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis


OV Stupferich * 1500 Euro 0 0 2.800 2.473

OV Wolfartsweier 1500 Euro 0 0 0 4.626


OV Wettersbach 1500 Euro 0 0 100 0

OV Neureut ** 1500 Euro 8.180 8.180 3.890 2.641

Summe 1500 Euro 23.960 23.960 22.570 27.033

* Die Stupfericher Vereine erhielten bisher auf Antrag für die Nutzung der Räumlichkeiten im Gemeindezentrum einen Zuschuss. Künftig sollen Musik - und Gesang-vereine einen Antrag beim Kulturamt der Stadt Karlsruhe einreichen.

** Benefizveranstaltungen in der Badnerlandhalle Neureut werden ab 2018 nach dem Bruttoprinzip abgerechnet (Erlöse werden gesondert ausgewiesen).

Zu Zeile 25 Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen):

Miete Gebäudewirtschaft für öffentli-che Einrichtungen

Teilhaushalt Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis


OV Stupferich 1500 Euro 221.050 214.599 216.635 253.895

OV Hohenwettersbach 1500 Euro 388.701 377.868 317.018 316.481

OV Wolfartsweier 1500 Euro 261.662 253.885 257.340 252.251



OV Neureut 1500 Euro 900.499 875.485 889.450 944.660

Summe 1500 Euro 3.260.811 3.157.802 3.192.110 3.161.652


73


Erläuterungen:

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (vorabdotiert):

Aufwandsentschädigung für ehrenamt-liche Ortsvorsteher/in und deren Ver-treter/in sowie für die Ortschaftsräte

Teilhaushalt Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis


OV Stupferich 1500 Euro 11.064 11.064 10.973 10.876

OV Hohenwettersbach 1500 Euro 9.095 9.095 8.609 6.903

OV Wolfartsweier 1500 Euro 11.197 11.197 10.651 9.970



OV Neureut 1500 Euro 52.833 52.833 52.310 52.796

Summe 1500 Euro 209.327 209.327 205.868 206.444

Zu Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (vorabdotiert):

Verfügungsmittel der Ortsvorsteher/in Teilhaushalt Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis


OV Stupferich 1500 Euro 919 919 910 910

OV Hohenwettersbach 1500 Euro 808 808 800 800

OV Wolfartsweier 1500 Euro 818 818 810 805


OV Wettersbach 1500 Euro 1.000 1.000 990 980

OV Neureut 1500 Euro 3.788 3.788 3.750 3.749

Summe 1500 Euro 12.484 12.484 12.360 12.344


74

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 6 7 8


21.314,95 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


21.314,95 0 0 0 0 0 0


-21.314,95 0 0 0 0 0 0


-5.447,39 0 0 0 0 0 0


-335.971,25 -140.490 -405.016 -349.120 -195.289 -171.538 -184.809


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


-362.733,59 -140.490 -405.016 -349.120 -195.289 -171.538 -184.809


-341.418,64 -140.490 -405.016 -349.120 -195.289 -171.538 -184.809

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Ortsve

rwaltu

ng

en/S

tad

tam

t Durla

ch | TH

H1

50

0

7

5


lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.150101: Erwerb von beweglichem Vermögen Stadtamt Durlach

1 + Einzahlungen aus Investitions-zuwendungen

0 0 0 30.294,89 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 30.294,89 0 0 0 0 0 0 0

7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu-den

0 0 0 -20.514,95 0 0 0 0 0 0 0


0 0 -149.000 -46.111,39 -13.500 -59.156 -75.094 0 -43.242 -34.752 -44.986



0 0 -149.000 -36.331,45 -13.500 -59.156 -75.094 0 -43.242 -34.752 -44.986

17 = Saldo gesamt 0 0 -149.000 -36.331,45 -13.500 -59.156 -75.094 0 -43.242 -34.752 -44.986


Ansatz 2017 EUR

EDV-Ausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung u. a. elektronische Infostele, Toilettenwagen, Self-Service-Terminal Geringwertige Vermögensgegenstände

7.424

62.000

5.670

17.674

35.000

6.482

THH

15

00

| Ortsve

rwaltu

ng

en/S

tad

tam

t Durla

ch

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

7

6






Budget

EUR

lfd. Nr.

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.150111: Erwerb von beweglichem Vermögen Karlsburg



0 0 -145.000 -973,82 -1.000 -86.000 -86.000 0 -6.000 -6.000 -6.000

13 = Summe Auszahlungen 0 0 -145.000 -973,82 -1.000 -86.000 -86.000 0 -6.000 -6.000 -6.000


0 0 -145.000 -973,82 -1.000 -86.000 -86.000 0 -6.000 -6.000 -6.000

17 = Saldo gesamt 0 0 -145.000 -973,82 -1.000 -86.000 -86.000 0 -6.000 -6.000 -6.000


Ansatz 2017 EUR

EDV-Ausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung u. a. Akustikverbesserung, Möblierung, Infostele, Podeste, Ausbau WLAN Geringwertige Vermögensgegenstände

10.000

75.000

1.000

10.000

75.000

1.000

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Ortsve

rwaltu

ng

en/S

tad

tam

t Durla

ch | TH

H1

50

0

7

7


lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.150201: Erwerb von beweglichem Vermögen Ortsverwaltung Stupferich



0 0 -880 -7.036,64 0 -9.168 -2.670 0 -7.713 -3.440 -5.428

13 = Summe Auszahlungen 0 0 -880 -7.036,64 0 -9.168 -2.670 0 -7.713 -3.440 -5.428


0 0 -880 -7.036,64 0 -9.168 -2.670 0 -7.713 -3.440 -5.428

17 = Saldo gesamt 0 0 -880 -7.036,64 0 -9.168 -2.670 0 -7.713 -3.440 -5.428


Ansatz 2017 EUR

EDV-Ausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung u. a. Möblierung Diensträume (Ersatz) Geringwertige Vermögensgegenstände

0

2.000

670

2.728

6.000

440

THH

15

00

| Ortsve

rwaltu

ng

en/S

tad

tam

t Durla

ch

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

7

8


lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.150211: Erwerb von beweglichem Vermögen Gemeindezentrum Stupferich



0 0 0 0,00 0 -500 -500 0 -1.000 -1.000 -1.000

13 = Summe Auszahlungen 0 0 0 0,00 0 -500 -500 0 -1.000 -1.000 -1.000


0 0 0 0,00 0 -500 -500 0 -1.000 -1.000 -1.000

17 = Saldo gesamt 0 0 0 0,00 0 -500 -500 0 -1.000 -1.000 -1.000


Ansatz 2017 EUR

Betriebs- und Geschäftsausstattung

500 500

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Ortsve

rwaltu

ng

en/S

tad

tam

t Durla

ch | TH

H1

50

0

7

9


lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.150301: Erwerb von beweglichem Vermögen Ortsverwaltung Hohenwettersbach



0 0 -1.520 -329,06 -3.860 -7.174 -4.264 0 -3.500 -3.500 -4.000



0 0 -1.520 -329,06 -3.860 -7.174 -4.264 0 -3.500 -3.500 -4.000


17 = Saldo gesamt 0 0 -1.520 -6.945,35 -3.860 -7.174 -4.264 0 -3.500 -3.500 -4.000


Ansatz 2017 EUR

EDV-Ausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung u. a. Möbel für Arbeitszimmer 1.OG und Bürgerbüro, Weihnachtsbeleuchtung Brunnenplatz

1.264

3.000

1.174

6.000

THH

15

00

| Ortsve

rwaltu

ng

en/S

tad

tam

t Durla

ch

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

8

0


lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.150311: Erwerb von beweglichem Vermögen Lustgartenhalle



0 0 -37.300 -3.485,82 -6.500 -40.000 -9.000 0 -6.000 -6.000 -6.000



0 0 -37.300 -3.485,82 -6.500 -40.000 -9.000 0 -6.000 -6.000 -6.000

17 = Saldo gesamt 0 0 -37.300 -3.485,82 -6.500 -40.000 -9.000 0 -6.000 -6.000 -6.000


Ansatz 2017 EUR

Betriebs- und Geschäftsausstattung u. a. Sportgeräte, Modernisierung Lautsprecheranlage, Bühnenvorhang, Steuerpulte für die Bühnenbe-leuchtung

9.000 40.000

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Ortsve

rwaltu

ng

en/S

tad

tam

t Durla

ch | TH

H1

50

0

8

1


lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.150401: Erwerb von beweglichem Vermögen Ortsverwaltung Wolfartsweier



0 0 -7.240 -2.144,83 -3.000 -12.216 -3.854 0 -4.845 -4.845 -3.440



0 0 -7.240 -2.144,83 -3.000 -12.216 -3.854 0 -4.845 -4.845 -3.440

17 = Saldo gesamt 0 0 -7.240 -2.144,83 -3.000 -12.216 -3.854 0 -4.845 -4.845 -3.440


Ansatz 2017 EUR

EDV-Ausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung u. a. Möblierung Trausaal (Ersatz), Sitzgruppe Gewann Riedwiesen Geringwertige Vermögensgegenstände

854

8.000

0

3.416

3.000

300

THH

15

00

| Ortsve

rwaltu

ng

en/S

tad

tam

t Durla

ch

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

8

2


lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.150411: Erwerb von beweglichem Vermögen Begegnungszentrum Wolfartsweier



0 0 -3.780 -2.216,08 -3.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000



0 0 -3.780 -2.216,08 -3.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000

17 = Saldo gesamt 0 0 -3.780 -2.216,08 -3.000 -3.000 -3.000 0 -3.000 -3.000 -3.000


Ansatz 2017 EUR

Betriebs- und Geschäftsausstattung

3.000 3.000

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Ortsve

rwaltu

ng

en/S

tad

tam

t Durla

ch | TH

H1

50

0

8

3


lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.150412: Erwerb von beweglichem Vermögen Hermann-Ringwald-Halle



0 0 -7.170 -8.201,70 -5.000 -5.000 -9.000 0 -5.000 -5.000 -5.000



0 0 -7.170 -8.201,70 -5.000 -5.000 -9.000 0 -5.000 -5.000 -5.000

17 = Saldo gesamt 0 0 -7.170 -8.201,70 -5.000 -5.000 -9.000 0 -5.000 -5.000 -5.000


Ansatz 2017 EUR

Betriebs- und Geschäftsausstattung u. a. Tische, Transportwagen

9.000 5.000

THH

15

00

| Ortsve

rwaltu

ng

en/S

tad

tam

t Durla

ch

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

8

4


lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.150501: Erwerb von beweglichem Vermögen Ortsverwaltung Grötzingen



0 0 -10.690 -5.699,05 -7.000 -46.000 -22.000 0 -10.545 -7.805 -7.740



0 0 -10.690 -5.699,05 -7.000 -46.000 -22.000 0 -10.545 -7.805 -7.740


17 = Saldo gesamt 0 0 -10.690 -12.036,09 -7.000 -46.000 -22.000 0 -10.545 -7.805 -7.740


Ansatz 2017 EUR

Maschinen EDV-Ausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung u. a. Hör- und Mikrofonanlage (2017) Geringwertige Vermögensgegenstände

5.000

2.694

9.000

5.306

5.000

4.408

33.000

3.592

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Ortsve

rwaltu

ng

en/S

tad

tam

t Durla

ch | TH

H1

50

0

8

5


lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.150511: Erwerb von beweglichem Vermögen Begegnungsstätte Grötzingen



0 0 -18.670 -41.184,71 -10.000 -44.730 -44.730 0 -10.000 -10.000 -10.000



0 0 -18.670 -41.184,71 -10.000 -44.730 -44.730 0 -10.000 -10.000 -10.000

17 = Saldo gesamt 0 0 -18.670 -41.184,71 -10.000 -44.730 -44.730 0 -10.000 -10.000 -10.000


Ansatz 2017 EUR

Maschinen Ersatzbeschaffungen, Küchenmaschinen Betriebs- und Geschäftsausstattung u. a. Lichtanlage, Stellwände, Ausstattung Räume Geringwertige Vermögensgegenstände

20.000

20.000

4.730

20.000

20.000

4.730

THH

15

00

| Ortsve

rwaltu

ng

en/S

tad

tam

t Durla

ch

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

8

6


lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.150601: Erwerb von beweglichem Vermögen Ortsverwaltung Wettersbach



0 0 -32.170 -14.036,70 -16.130 -14.960 -11.593 0 -9.924 -9.581 -10.432



0 0 -32.170 -14.036,70 -16.130 -14.960 -11.593 0 -9.924 -9.581 -10.432


17 = Saldo gesamt 0 0 -32.170 -29.504,20 -16.130 -14.960 -11.593 0 -9.924 -9.581 -10.432


Ansatz 2017 EUR

EDV-Ausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung Geringwertige Vermögensgegenstände

4.423

5.000

2.170

8.020

5.000

1.940

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Ortsve

rwaltu

ng

en/S

tad

tam

t Durla

ch | TH

H1

50

0

8

7


lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.150701: Erwerb von beweglichem Vermögen Ortsverwaltung Neureut



0 0 -21.220 -19.834,21 -21.500 -20.112 -20.415 0 -27.520 -19.615 -20.783



0 0 -21.220 -19.834,21 -21.500 -20.112 -20.415 0 -27.520 -19.615 -20.783

17 = Saldo gesamt 0 0 -21.220 -19.834,21 -21.500 -20.112 -20.415 0 -27.520 -19.615 -20.783


Ansatz 2017 EUR

Technische Anlagen EDV-Ausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung Geringwertige Vermögensgegenstände

2.800

5.615

8.000

4.000

2.000

6.112

8.000

4.000

THH

15

00

| Ortsve

rwaltu

ng

en/S

tad

tam

t Durla

ch

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

8

8


lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.150711: Erwerb von beweglichem Vermögen Badnerlandhalle



0 0 -47.230 -185.871,83 -50.000 -57.000 -57.000 0 -57.000 -57.000 -57.000



0 0 -47.230 -185.871,83 -50.000 -57.000 -57.000 0 -57.000 -57.000 -57.000

17 = Saldo gesamt 0 0 -47.230 -185.871,83 -50.000 -57.000 -57.000 0 -57.000 -57.000 -57.000


Ansatz 2017 EUR

Technische Anlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung Geringwertige Vermögensgegenstände

15.000

35.000

7.000

15.000

35.000

7.000

Teilhaushalt 1700

Informationstechnologie

THH 1700 | Informationstechnologie Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

90


11 Innere Verwaltung 1112-170 Steuerungsunterstützung/Controlling Digitale Agenda / IT-Strategie und Rahmenvorgaben für den IT-Betrieb 1120-170 Organisation und EDV Zentraler System- und Netzbetrieb, E-Government, IT-Sicherheit

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Informationstechnologie | THH 1700

91


Ziele:

Entwicklung einer IT-Strategie / Digitalen Agenda für die Stadt und ihre Dienststellen

Bereitstellung eines zuverlässig funktionierenden und wirtschaftlichen IT-Betriebes

Sukzessive Erhöhung der IT-Sicherheit bei der Stadt Karlsruhe


Implementierung eines IT-Strategieprozesses und Innovationsmanagements

Weiterentwicklung der städtischen Webangebote / Open Government

Weitere Konsolidierung bislang dezentraler IT-Strukturen

Neuauflage der IT-Sicherheitskampagne


Im Rahmen der Neuausrichtung werden Kennzahlen erarbeitet


92


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0



6 34 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 546.000 556.000 571.300 587.060 603.290


0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0


11 = Ordentliche Erträge 0,00 0 546.000 556.000 571.300 587.060 603.290

12 40 - Personalaufwendungen 0,00 0 -2.484.200 -2.559.100 -2.638.600 -2.721.500 -2.809.200

13 41 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 -12.200 -12.600 -13.000 -13.400 -13.800


0,00 0 -786.940 -774.940 -796.255 -817.215 -4.168.805

15 47 - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0 -593.827 -984.523 -984.523 -984.523 -984.523


0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 -2.492.160 -2.502.160 -2.549.145 -2.582.895 -2.617.645

19 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -6.369.327 -6.833.323 -6.981.523 -7.119.533 -10.593.973

20 = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -5.823.327 -6.277.323 -6.410.223 -6.532.473 -9.990.683


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 -5.823.327 -6.277.323 -6.410.223 -6.532.473 -9.990.683


0,00 0 5.108.040 5.154.570 5.154.570 5.154.570 5.154.570


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 -167.067 -172.859 -172.859 -172.859 -172.859


0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 4.940.973 4.981.711 4.981.711 4.981.711 4.981.711


0,00 0 -882.354 -1.295.612 -1.428.512 -1.550.762 -5.008.972

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Informationstechnologie | THH 1700

93

Erläuterungen:

Im Doppelhaushalt 2017/2018 wird erstmals der Teilhaushalt 1700 Informationstechnologie des neuen IT-Amtes abgebildet. Entsprechende Haushaltsmittel wurden vom Teilhaushalt 1100 Personal und Organisation in den neuen Teilhaushalt 1700 Informationstechnologie verschoben. Die Sachmittel des Medienbüros sind zunächst weiterhin in Teilhaushalt 1300 Presse und Information abgebildet. Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:


Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016* Plan

2015* Ergebnis

Datenverarbeitung 1112-170 1120-170

Euro 338.600 350.600 639.000 427.350

Datenleitungen 1120-170 Euro 339.800 339.800 331.500 268.010



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016* Plan

2015* Ergebnis

Lizenzen (Betrieb / Ausbau) 1120-170 Euro 466.000 466.000 300.000 482.130

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:


Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016* Plan

2015* Ergebnis

Telekommunikationsdienstleistungen mit der Stadtwerke Karlsruhe GmbH**

1120-170 Euro 1.622.700 1.622.700 1.648.000 1.576.710

* Die Ansätze „Ergebnis 2015“ sowie „Plan 2016“ sind jeweils nur nachrichtlich dargestellt. Sie sind dem THH 1100 Personal und Organisation entnommen, dem die Aufgaben ursprünglich zugeordnet waren.

** Durch den Vertrag zwischen der Stadt Karlsruhe und der Stadtwerke Karlsruhe GmbH über die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet der Telekommuni-kation und die Übereignung des Fernmeldenetzes wurde das Personal für diesen Bereich von der Stadtwerke Karlsruhe GmbH übernommen. Für die Erbringung der Dienstleistungen erhält die Stadtwerke Karlsruhe GmbH eine entsprechende Kostenerstattung. Neben dieser Kostenerstattung verbleiben auf der Produktgrup-pe noch die anteiligen Netz-/Leitungsmieten, die Kommunikationsgebühren (Festnetz), die Versicherung der TK-Anlage und die Telefonbucheinträge. Die Aufwen-dungen werden mittels interner Leistungsverrechnung an die betroffenen Dienststellen weitergegeben.


94

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 6 7 8


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 -1.593.253 -1.054.923 -1.091.532 -1.126.801 -1.161.209


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 -1.593.253 -1.054.923 -1.091.532 -1.126.801 -1.161.209


0,00 0 -1.593.253 -1.054.923 -1.091.532 -1.126.801 -1.161.209

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Info

rmatio

nste

chno

log

ie | TH

H 1

70

0

9

5


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12




0 0 0 0,00 0 -1.593.253 -1.054.923 0 -1.091.532 -1.126.801 -1.161.209

13 = Summe Auszahlungen 0 0 0 0,00 0 -1.593.253 -1.054.923 0 -1.091.532 -1.126.801 -1.161.209


0 0 0 0,00 0 -1.593.253 -1.054.923 0 -1.091.532 -1.126.801 -1.161.209

17 = Saldo gesamt 0 0 0 0,00 0 -1.593.253 -1.054.923 0 -1.091.532 -1.126.801 -1.161.209


Ansatz 2017 Euro

Technische Anlagen Erweiterung der TK-Anlage um weitere Baugruppen sowie Erneuerung von aktiven Komponenten zur Optimierung des TK-Verbundes

EDV-Ausstattung Betrieb und Ausbau der zentralen IT-Infrastruktur Ersatzbeschaffungen Hardware Geringwertige Vermögensgegenstände Mobile Device Software für Smartphones DV-Software immateriell Zentrale Software

130.000

780.0006.603

15.000

123.320

130.000

1.176.000 22.753

15.000

249.500

Im Doppelhaushalt 2017/2018 wird erstmals der Teilhaushalt 1700 Informationstechnologie des neuen IT-Amtes abgebildet. Entsprechende Haushaltsmittel wurden vom Teilhaushalt 1100 Personal und Organisation in den neuen Teilhaushalt 1700 Informationstechnologie verschoben. Die Ansätze des Medienbüros sind zunächst weiterhin in Teilhaushalt 1300 Presse und Information abgebildet.

Teilhaushalt 2000

Finanzen

THH 2000| Finanzen Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

98


11 Innere Verwaltung 1112-200 Steuerungsunterstützung/Controlling Haushaltsplanung, -vollzug, Beteiligungsverwaltung, Bürgschaften 1120-200 Organisation und EDV Verrechnung des SAP-Betriebs 1122-200 Finanzverwaltung, Kasse Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel, Stadt als Steuerschuldnerin,

Schenkungen und Nachlässe, unselbständige Stiftungen, sonstige Kassengeschäfte 1132-200 Abgabenwesen Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben

41 Gesundheitsdienste 4110-200 Krankenhäuser Sanierungsfonds Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH

53 Ver- und Entsorgung 5350-200 Kombinierte Versorgung Konzessionsabgabe Stadtwerke Karlsruhe GmbH

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 5470-200 Verkehrsbetriebe/ÖPNV Karlsruher Verkehrsverbund (Verlustausgleich, Kostentragung verbundbedingte Lasten, Tarif-

ausgleich für KVV/VRN-Übergangsregelung), Zuweisungen des Landes nach § 28 FAG 5480-200 Sonstiger Personen- und Güterverkehr Konzessionsabgabe Verkehrsbetriebe GmbH

57 Wirtschaft und Tourismus 5730-200 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen KVVH GmbH (Liquiditätszuschuss und Übernahme Folgekosten Kombi-Lösung) 5750-200 Tourismus Karlsruher Messe- und Kongress GmbH, Stadtmarketing, Karlsruher Event GmbH, Karlsruhe

Tourismus GmbH

61 Allgemeine Finanzwirtschaft 6110-200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen u. a. Grund- und Gewerbesteuer, Kommunaler Finanzausgleich 6120-200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Zinserträge und -aufwendungen, Ausleihungen

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Finanzen | THH 2000

99


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7

1 30 + Steuern und ähnliche Abgaben 484.754.459,02 492.711.200 545.322.570 558.960.840 570.060.500 576.760.170 588.359.840


263.469.691,51 291.807.900 295.898.370 266.960.280 278.781.900 284.447.480 277.638.530


1.966,00 214 1.858 1.857 1.857 1.857 1.857


5 33 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 2.556,88 400 22.640 22.640 22.640 22.640 22.640



279.418,33 170.140 161.210 162.820 164.340 164.340 164.340

8 36 + Zinsen und ähnliche Erträge 869.095,80 1.909.600 807.550 278.150 276.130 275.490 272.740


0,00 0 0 0 0 0 0

10 35 + Sonstige ordentliche Erträge 37.700.321,71 28.332.170 33.101.570 33.138.150 33.404.860 33.428.860 33.654.350





-1.254.732,61 -1.365.760 -1.489.530 -1.572.820 -1.640.940 -1.710.940 -1.780.940

15 47 - Planmäßige Abschreibungen -7.254.464,37 -524.299 -724.285 -934.209 -934.209 -934.209 -934.209

16 45 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -6.171.476,59 -8.869.260 -6.556.030 -8.716.350 -12.041.690 -15.846.960 -19.982.770

17 43 - Transferaufwendungen -176.157.646,66 -188.312.200 -201.392.540 -194.322.110 -215.339.250 -237.082.370 -242.619.120

18 44 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -10.389.851,51 -2.996.840 -5.962.130 -7.049.190 -6.828.820 -6.207.770 -6.194.230


20 = Ordentliches Ergebnis 578.738.427,49 605.104.365 650.615.963 637.988.918 636.633.028 623.629.998 618.506.638


0,00 0 0 0 0 0 0


578.738.427,49 605.104.365 650.615.963 637.988.918 636.633.028 623.629.998 618.506.638


8.020.789,62 11.508.120 8.184.273 8.236.789 8.236.789 8.236.789 8.236.789


0,00 0 2.808 0 0 0 0

91500002 Leistungsverr. SAP-Betr. Standardnutzer

0,00 0 2.808 0 0 0 0


-2.393.086,44 -1.982.238 -2.212.632 -2.260.487 -2.260.487 -2.260.487 -2.260.487


0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0


5.627.703,18 9.525.882 5.974.449 5.976.302 5.976.302 5.976.302 5.976.302


584.366.130,67 614.630.247 656.590.412 643.965.220 642.609.330 629.606.300 624.482.940


100


Ziele:

Wirkungsorientierte Gesamtsteuerung des städtischen Haushalts (Planung, Bewirtschaftung und Rechnungsle-gung)

Leistungserstellung städtischer Beteiligungen im Rahmen der städtischen Gesamtsteuerung optimieren

Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuererhebung (Stadt als Steuergläubiger) und optimierende Steu-ergestaltung (Stadt als Steuerschuldner)

Ausführung der Kassengeschäfte unter Sicherstellung des Zusammenspiels von ordnungsgemäßer Buchführung, Wirtschaftlichkeit, Liquidität, Forderungsmanagement und Beitreibung


Aufstellung des Haushaltsplanes und Vorlage des Jahresabschlusses im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Weiterentwicklung der Haushaltssteuerung zu einer wirkungsorientierten Gesamtsteuerung

Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen und Aufarbeitung der notwendigen Infor-mationen für die kommunalen Entscheidungsträger

DV-technische Umsetzung der Migration des bisherigen kameralen Rechnungswesens zu einem ressourcenver-brauchsorientierten Rechnungswesen auf Basis einer kaufmännischen Rechnungslegung (Doppik) einschließlich aller finanzwirtschaftlichen Vorverfahren und Gewährleistung des laufenden Betriebs

Stetige Anwendung und Fortentwicklung der im Rahmen des Beteiligungsmanagements zur Verfügung stehenden Instrumente

Steuerliche Gestaltung zur Minimierung der Steuerschuld

Sichere Abwicklung der Einnahmen, rechtzeitige Leistung der Ausgaben, beides unter Berücksichtigung von Wirt-schaftlichkeit und Beachtung der Kassenliquidität

Sichere und ordnungsgemäße Buchführung sowie zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Anzahl der Gesellschaften (analog Beteili-gungsbericht)

1112-200 Anzahl 41 41 41 39

Anzahl der Stiftungen (analog Beteiligungs-bericht)

1112-200 Anzahl 5 5 5 5

Anzahl der Bürgschaften -ohne gesetzliche Ausfallhaftung-

1112-200 Anzahl 145 145 140 138

Produktgruppenkosten (Personal- und Sach-aufwand) je 1.000 Einwohner

1112-200 Euro 18.147 17.796 16.649 17.146


101


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4



1.804,78 214 1.858 1.857

5 33 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 2.556,88 400 22.640 22.640

6 34 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 2.430.896,00 1.964.500 2.161.010 2.161.360


8 36 + Zinsen und ähnliche Erträge -101.729,44 89.600 146.000 146.000

10 35 + Sonstige ordentliche Erträge 1.358.293,08 700.000 1.361.400 1.374.980

11 = Ordentliche Erträge 4.292.288,49 2.918.244 3.857.218 3.872.757





16 45 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -107.255,08 -98.940 -103.030 -104.060






-5.149.056,46 -6.518.075 -6.449.377 -7.012.582



91500001 Leistungsverr. SAP-Betr. Intensivnutzer 11.280,00 5.640 16.812 16.812

91500002 Leistungsverr. SAP-Betr. Standardnut-zer

75.168,00 66.096 89.856 87.048

92301000 Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) -0,28 0 0 0

92400000 Umlage Personalkosten 147.410,67 0 0 0

92420000 Umlage Sachkosten 7.197,79 0 0 0

92480000 Umlage Aufwendungen aus ILV 12.332,28 0 0 0


-818.130,71 -405.399 -474.710 -328.014







-1.105.466,74 1.156.781 -2.925.969 -3.406.694


102


Erläuterungen:

Zu Zeile 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:


Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Bürgschaftsgebühren 1112-200 Euro 2.100.000 2.100.000 1.900.000 2.371.544



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Gemeindeprüfungsanstalt – Umlage 1112-200 Euro 62.350 61.730 72.270 54.021

Ausschüttung aus unselbstständigen Stiftun-gen

1122-200 Euro 102.400 102.400 90.000 47.788

Mehrerträge aus Nachlässen erhöhen die Aufwendungsansätze für den Nachlassverbrauch.

Mehrerträge aus unselbständigen Stiftungen erhöhen die Aufwendungsansätze für die Verwendung der unselbstän-digen Stiftungen.


103

Produktbereich 41 Gesundheitsdienst Produktgruppe 4110 Krankenhäuser

lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4


17 43 - Transferaufwendungen -2.910.000,00 -2.500.000 0 0

19 = Ordentliche Aufwendungen -2.910.000,00 -2.500.000 0 0

20 = Ordentliches Ergebnis -2.910.000,00 -2.500.000 0 0


-2.910.000,00 -2.500.000 0 0


-16.501,40 -59.826 0 0

29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -16.501,40 -59.826 0 0


-2.926.501,40 -2.559.826 0 0

Erläuterungen:

Die Mittel für die Sanierungsmaßnahmen der Städtisches Klinikum gGmbH sind ab dem Doppelhaushaltsplan 2017/2018 ausschließlich im Teilfinanzhaushalt des Teilhaushalts 2000 eingeplant.


104

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5350 Kombinierte Versorgung

lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4

10 35 + Sonstige ordentliche Erträge 21.186.151,00 22.093.000 22.201.000 22.224.000


19 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0

20 = Ordentliches Ergebnis 21.186.151,00 22.093.000 22.201.000 22.224.000


21.186.151,00 22.093.000 22.201.000 22.224.000

29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 0,00 0 0 0


21.186.151,00 22.093.000 22.201.000 22.224.000

Erläuterungen:

Zu Zeile 10 Sonstige ordentliche Erträge:


Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Konzessionsabgabe Stadtwerke Karlsruhe GmbH

5350-200 Euro 22.224.000 22.201.000 22.093.000 21.186.151


105

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4

2 31 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 8.138.491,00 8.186.900 192.910 193.380


10 35 + Sonstige ordentliche Erträge 539.167,51 539.170 539.170 539.170

11 = Ordentliche Erträge 8.777.611,78 8.726.070 732.080 732.550

17 43 - Transferaufwendungen -3.146.000,00 -11.529.630 -3.493.710 -3.549.150



20 = Ordentliches Ergebnis 5.491.021,23 -2.934.560 -2.903.630 -2.960.020


5.491.021,23 -2.934.560 -2.903.630 -2.960.020


-200.873,27 -278.803 -131.896 0

29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -200.873,27 -278.803 -131.896 0


5.290.147,96 -3.213.363 -3.035.526 -2.960.020

Erläuterungen:

Zu Zeile 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:


Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Zuweisungen Land gemäß § 28 FAG 5470-200 Euro 193.380 192.910 186.900 188.491

Zuweisungen der angeschlossenen Gemein-den an Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH (AVG)

5470-200 Euro 0 0 8.000.000 7.950.000



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Konzessionsabgabe Verkehrsbetriebe GmbH 5480-200 Euro 539.170 539.170 539.170 539.168


106

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen

Erläuterungen:



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Karlsruher Verkehrsverbund GmbH (KVV) Verlustausgleich verbundbedingte Lasten

5470-200 Euro 1.903.1501.636.000

1.847.710 1.636.000

1.883.630 1.636.000

1.500.0001.636.000

Verlustausgleich an Albtal-Verkehrs-Gesellschaft mbH (AVG) *

5470-200 Euro 0 0 8.000.000 0

Zuschuss an den Landkreis Rastatt für Busli-nie 222

5470-200 Euro 10.000 10.000 10.000 10.000

* Aufgrund des mittlerweile abgeschlossenen Verkehrsvertrages zwischen AVG und Landkreis Karlsruhe laufen die Zahlungen nicht mehr über den städtischen Haushalt, sondern es erfolgt eine direkte Abrechnung zwischen AVG und Landkreis Karlsruhe.



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Karlsruher Verkehrsverbund GmbH (KVV) Tarifausgleich für KVV/VRN-Übergangsregelung

5470-200 Euro 143.420 142.000 131.000 140.591


107

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Ziele:

Sicherung von Dienstleistungen in den Bereichen Messe, Kongresse, Tourismus, Stadtmarketing und Bäderwesen unter strukturellen Gesichtspunkten


Bereitstellung der erforderlichen Mittel

Die konkreten Maßnahmen können dem aktuellen Beteiligungsbericht entnommen werden



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Zuschussbedarf pro 1.000 Einwohner Ver-lustabdeckung an die KMK GmbH

5750-200 Euro 39.418 39.555 40.765 41.120

Zuschussbedarf pro 1.000 Einwohner Stadt-marketing Karlsruhe GmbH (ohne Stadtjubi-läum 2015)

5750-200 Euro 10.366 10.751 10.586 10.158

lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4


14 42 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 7.650,00 0 0 0


18 44 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -194.500,00 0 -785.000 -850.000




-31.402.240,68 -22.818.680 -23.759.750 -23.286.540


-727.710,62 -507.646 -862.874 0

29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -727.710,62 -507.646 -862.874 0


-32.129.951,30 -23.326.326 -24.622.624 -23.286.540


108


Erläuterungen:



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs- und Hafen GmbH - Liquiditätszuschuss

5730-200 Euro 2.139.800 2.273.900 2.610.000 2.200.000

Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (KMK) - Verlustausgleich

5750-200 Euro 12.036.290 12.077.950

12.447.470 12.555.833,74

Karlsruhe Tourismus GmbH - Betriebskostenzuschuss - Projekt „Auslandsmarktbearbeitung“

5750-200 Euro 2.693.190

51.500

2.681.970

50.750

2.788.960

59.000 2.585.000

57.712

Karlsruher Event GmbH Betriebskostenzuschuss DAS FEST INDOOR-MEETING Infrastruktur Messe FESTIVALSOMMER Heimattage

5750-200 Euro 1.064.800

140.000207.500350.000200.000

0

994.900 140.000 207.500 350.000 250.000 267.500

1.544.500 1.020.000

61.000124.315338.500

00

Stadtmarketing Karlsruhe GmbH: - Barzuschuss (ab 2009 inklusive Umwand-

lung des bisherigen Personalaufwands) - Erstwohnsitzkampagne - Wissenschaftsfestival Effekte - Stadtjubiläum 2015 - Verlagerung Eiszeit - Weihnachtsbeleuchtung Stadtteile - Heimattage *

5750-200 Euro 1.246.710

1.871.310

00

19.50027.730

0

1.149.830

1.827.180

238.000 0

39.950 27.730

0

1.436.330

1.623.900

0 0

79.950

92.230

1.436.330

1.535.3490

8.781.233102.45027.727

0

Veranstaltungen im gesamtstädtischen Inte-resse – Stadtjubiläum, Märchenhafte Weih-nachten, Das Fest, FESTIVALSOMMER, Hei-mattage

5750-200 Euro 168.190 201.890 136.340 352.441

* Die Heimattage wurden von der Stadtmarketing Karlsruhe GmbH zur Karlsruher Event GmbH verlagert



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

KMK Aufwendungen für Schadensersatz wegen Ausfall der Nutzung während der Umbauzeit Stadthalle*

5750-200 Euro 850.0000 785.000 0 0

* Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen bis zum Nachweis der tatsächlich angefallenen Schadensersatzansprüche. Die Aufhebung des Sperrvermerks kann über Offenlage Hauptausschuss erfolgen.


109

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ziele:

Erhalt einer soliden Finanzausstattung zur stetigen Erfüllung der kommunalen Aufgaben (u. a. kommunale Selbstverwaltungsgarantie, Konnexitätsprinzip)


Mitarbeit in kommunalen Interessenverbänden und Interessenvertretung gegenüber Bund und Land



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Erträge aus kommunalen Steuern pro Ein-wohner: Grundsteuer A und B

6110-200

Euro 180

178 155 155

Gewerbesteuer 6110-200 Euro 868 868 786 760

Sonstige Steuern 6110-200 Euro 27 27 24 28

lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4

1 30 + Steuern und ähnliche Abgaben 484.754.459,02 492.711.200 545.322.570 558.960.840

2 31 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 254.900.867,72 283.619.000 295.702.360 266.763.800



15 47 - Planmäßige Abschreibungen -6.783.647,66 0 0 0






599.350.660,11 628.028.580 671.264.980 661.552.970



599.350.660,11 628.028.580 671.264.980 661.552.970


110


Erläuterungen:

Zu Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben:


Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Grundsteuer A 6110-200 Euro 150.000 150.000 160.000 154.895

Grundsteuer B 6110-200 Euro 54.700.000 54.200.000 47.200.000 47.215.404

Gewerbesteuer 6110-200 Euro 265.000.000 265.000.000 240.000.000 232.184.618

Vergnügungssteuer 6110-200 Euro 6.000.000 6.000.000 6.500.000 7.551.475

Hundesteuer 6110-200 Euro 900.000 900.000 900.000 908.109

Zweitwohnungsteuer 6110-200 Euro 1.300.000 1.300.000 0 0

Gemeindeanteil an der - Einkommensteuer - Umsatzsteuer

6110-200 Euro 173.715.96043.384.160

167.282.040 36.596.100

155.491.200 29.600.000

155.604.89128.684.747

Familienleistungsausgleich (§ 29 FAG) 6110-200 Euro 13.810.720 13.294.430 12.860.000 12.450.320



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Schlüsselzuweisungen vom Land (§§ 4, 5 und 7a FAG)

6110-200 Euro 239.728.910 269.186.000 259.459.000 229.275.091

Zuweisungen für untere Verwaltungsbehör-den (§ 11 FAG)

6110-200 Euro 9.034.890 9.016.360 8.660.000 8.752.920

Überlassung der Grunderwerbsteuer (§ 11 Abs. 2 FAG)

6110-200 Euro 18.000.000 17.500.000 15.500.000 16.872.857



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Ertrag aus der Verzinsung von Steuernachfor-derungen

6110-200 Euro 9.000.000 9.000.000 5.000.000 8.521.167


111


Erläuterungen:



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Kommunalverband Jugend und Soziales - Umlage

6110-200 Euro 1.782.430 1.667.450 1.500.000 1.563.494

Gewerbesteuerumlage 6110-200 Euro 42.516.300 42.516.300 38.511.600 31.461.384

Finanzausgleichsumlage 6110-200 Euro 140.836.740 125.576.200 119.453.000 121.098.660

Status-quo-Ausgleich (§ 22FAG) 6110-200 Euro 5.000.000 5.000.000 5.000.000 4.862.224

FAG-Rückstellung (Inanspruchnahme, Neu-bildung)

6110-200 Euro -21.963.800 0 -13.162.980 -20.206.314



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Aufwand aus der Verzinsung von Steuernach-forderungen

6110-200 Euro 5.000.000 4.000.000 2.000.000 9.358.373

Mehrerträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen erhöhen die Aufwendungsansätze für die Verzinsung von Steuernachforderungen.


112

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4

8 36 + Zinsen und ähnliche Erträge 970.825,24 1.820.000 661.550 132.150

11 = Ordentliche Erträge 970.825,24 1.820.000 661.550 132.150

15 47 - Planmäßige Abschreibungen -3,00 0 0 0

16 45 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -6.064.221,51 -8.770.320 -6.453.000 -8.612.290

18 44 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 -500.000 -500.000 -500.000




-5.093.399,27 -7.450.320 -6.291.450 -8.980.140



-5.093.399,27 -7.450.320 -6.291.450 -8.980.140

Erläuterungen:


Vorabdotiert: Deckungsreserve für Sachaufwendungen


113

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 6 7 8


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


121.286,32 0 0 0 0 0 0


8.127.785,45 11.469.000 11.325.770 622.610 599.760 625.520 631.400


8.249.071,77 11.469.000 11.325.770 622.610 599.760 625.520 631.400


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


-281.046,76 -297.890 -445.280 -407.250 -519.710 -430.990 -434.570


-1.504.561,45 -5.001.000 -2.001.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000


-717.978,00 -8.100.000 0 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000


0,00 0 0 0 0 0 0


-2.503.586,21 -13.398.890 -2.446.280 -10.408.250 -10.520.710 -10.431.990 -10.435.570


5.745.485,56 -1.929.890 8.879.490 -9.785.640 -9.920.950 -9.806.470 -9.804.170

Erläuterungen:

Zu Zeile 5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit:

Rückfluss (Tilgung) von gegebenen Ausleihungen Erläuterungen:

Zu Zeile 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

Hierunter:

Bezeichnung Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Tilgung Kulissenlager Badisches Staatstheater Euro 232.550 222.350 212.590 203.251

Zu Zeile 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionszuschüsse an Städtisches Klinikum gGmbH

1

14

THH

20

00

| Finanze

n

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8


lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12



0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0



0 0 -40.000 -77.796,25 -85.300 -222.930 -174.700 0 -276.480 -176.590 -168.490



0 0 -40.000 -77.796,25 -85.300 -222.930 -174.700 0 -276.480 -176.590 -168.490

17 = Saldo gesamt 0 0 -40.000 -77.796,25 -85.300 -222.930 -174.700 0 -276.480 -176.590 -168.490


Ansatz 2017 EUR

EDV-Ausstattung Software Betriebs- und Geschäftsausstattung Geringwertige Vermögensgegenstände

47.540

4.500

20.200

51.730

94.290

4.500

20.000

53.470

1

15

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Finan

zen | TH

H 2

000


lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.200012: Erwerb/Veräußerung von Beteiligungen


0 0 0 19.236,32 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 -1.284.181,00 -1.000 -2.001.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000

13 = Summe Auszahlungen 0 0 0 -1.284.181,00

-1.000 -2.001.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000


0 0 0 -1.264.944,68

-1.000 -2.001.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000

17 = Saldo gesamt 0 0 0 -1.264.944,68

-1.000 -2.001.000 -1.000 0 -1.000 -1.000 -1.000

Erläuterungen:

Zu Zeile 10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen:

In 2017 Eigenkapital in Höhe von 2 Mio. Euro für den Eigenbetrieb Wildparkstadion

1

16

THH

20

00

| Finanze

n

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8


lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.200016: Städt. Klinikum Khe gGmbH Investitionszuschuss


11 - Auszahlungen für Investitions- förderungsmaßnahmen

0 0 -6.000.000 -590.000,00 -8.100.000 0 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000

13 = Summe Auszahlungen 0 0 -6.000.000 -590.000,00 -8.100.000 0 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000


0 0 -6.000.000 -590.000,00 -8.100.000 0 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000

17 = Saldo gesamt 0 0 -6.000.000 -590.000,00 -8.100.000 0 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000

Erläuterungen:

Zu Zeile 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen:

Investitionszuschüsse an die Städtisches Klinikum gGmbH

Teilhaushalt 3000

Zentraler Juristischer Dienst

THH 3000 | Zentraler Juristischer Dienst Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

118


11 Innere Verwaltung 1114-300 Zentrale Funktionen Gleichstellungsbeauftragte, Datenschutzbeauftragte 1123-300 Justitiariat Rechtsberatung Verwaltungsspitze, Politik, Fachämter 1133-300 Grundstücksmanagement Grundstücksbewertungsstelle, Kommunale Wertermittlung

12 Sicherheit und Ordnung 1223-300 Personenstandswesen Behördliche Namensänderungen

51 Räumliche Planung und Entwicklung 5111-300 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen Gutachterausschuss

52 Bauen und Wohnen 5230-300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

55 Natur- und Landschaftspflege 5520-300 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen 5540-300 Naturschutz und Landschaftspflege

56 Umweltschutz 5610-300 Umweltschutzmaßnahmen Bodenschutz-, Abfall- und Immissionsschutzrecht 5620-300 Arbeitsschutz

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Zentraler Juristischer Dienst | THH 3000

119


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7


3.126,00 0 6.000 4.800 0 0 0

4 32 + Sonstige Transfererträge -88.633,36 0 0 0 0 0 0


6 34 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 25 0 0 0 0 0


32.474,31 0 48.140 48.140 48.140 48.140 48.140






-60.598,02 -70.650 -67.200 -67.760 -68.920 -69.565 -70.200


17 43 - Transferaufwendungen -6.500,00 -23.300 -23.300 0 0 0 0


-93.656,92 -93.310 -85.300 -85.405 -86.450 -86.580 -86.720




-3.908.824,57 -4.014.231 -4.316.172 -4.390.776 -4.512.031 -4.674.506 -4.844.481


2.311.723,70 2.100.350 2.413.310 2.373.310 2.373.310 2.373.310 2.373.310


-3.081.287,89 -2.900.008 -3.122.548 -3.141.039 -3.141.039 -3.141.039 -3.141.039


-769.564,19 -799.658 -709.238 -767.729 -767.729 -767.729 -767.729


-4.678.388,76 -4.813.889 -5.025.410 -5.158.505 -5.279.760 -5.442.235 -5.612.210


120


Ziele:

Gleichstellungsbeauftragte

- Förderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann Datenschutzbeauftragte

- Sicherstellung eines datenschutzkonformen Verwaltungshandelns Justitiariat

- Zentrale Rechtsberatung und -ausübung; Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung sowie Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis

- Richtlinienkompetenz des Oberbürgermeisters unterstützen (Steuerungsunterstützung) - Vermeiden von Konflikten und Lösen von Konflikten


Gleichstellungsbeauftragte

Koordination von Gender Mainstreaming und Mitwirkung Anlaufstellenfunktion und Öffentlichkeitsarbeit Federführung Projekt "Häusliche Gewalt überwinden" Datenschutzbeauftragte

Bearbeitung von Grundsatzfragen und speziellen Einzelfällen des Datenschutzes Beratung und Schulung in allen datenschutzrechtlichen Fragen Ansprechpartner des Landesbeauftragten für Datenschutz Justitiariat

Beratung, insbesondere Rechtsberatung des Oberbürgermeisters, der Dezernate und städtischen Dienststellen Frühzeitige Einbindung der Rechtsberatung in die kommunale Entscheidungspraxis Betreuung spezieller Verwaltungsverfahren sowie Führung von Prozessen Entscheidungsvorschläge/Entscheidungen in Rechtssachen unter Einbeziehung der Ziele von Verwaltungsspitze, Gemeinderat und der Fachämter Erstellen von Gemeinderats- und Ausschussvorlagen, juristische Begleitung gemeinderätlicher Gremienarbeit



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Kosten pro 1.000 Einwohner Gleichstellungsbeauftragte

1114-300 Euro 1.182 1.182 1.129 1.410

Kosten pro 1.000 Einwohner Datenschutzbeauftragte

1114-300 Euro 1.181 1.181 636 1.005

Anteil Kosten Justitiariat ohne Steuerungsunterstützung

1123-300 % 50 – 60 50 – 60 50 – 60 53

Anzahl Verkehrswertgutachten der Produkt-gruppen 1133-300 Kommunale Wertermitt-lung und 5111-300 Gutachterausschuss

1133-300 Fälle 150 – 200 150 – 200

200 – 250 146


121


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4

2 31 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 0,00 0 2.090 1.690

4 32 + Sonstige Transfererträge -88.633,36 0 0 0

5 33 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 40.825,11 93.180 85.000 85.000

6 34 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 25 0 0

7 348 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 31.018,28 0 48.140 48.140

11 = Ordentliche Erträge -16.789,97 93.205 135.230 134.830









-1.473.724,97 -1.326.285 -1.469.274 -1.503.225


24 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 12.641,75 0 14.438 14.640

92400000 Umlage Personalkosten 10.439,99 0 12.289 12.464

92420000 Umlage Sachkosten 212,63 0 266 266

92480000 Umlage Aufwendungen aus ILV 1.989,13 0 1.883 1.910


-63.055,63 -20.093 -18.146 -21.228

26 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -943.301,11 -1.024.064 -1.079.690 -1.102.833




29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 1.132.529,71 865.693 1.071.712 1.005.689


-341.195,26 -460.592 -397.562 -497.536

Erläuterungen:



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Gleichstellungsbeauftragte 1114-300 Euro 15.810 15.810 17.340 13.387

Datenschutzbeauftragte 1114-300 Euro 10.300 10.300 10.200 6.462


122

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4






14 42 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 -320 -320

15 47 - Planmäßige Abschreibungen -84,87 -315 -122 -175

18 44 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0,00 0 0 0




-21.558,67 -59.103 -26.335 -26.920






-8.230,51 -10.344 -8.085 -8.121



92420000 Umlage Sachkosten -540,19 -1.573 -637 -637


29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -2.451,90 6.234 291 377


-24.010,57 -52.870 -26.045 -26.543

Erläuterungen:

Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben der unteren Namensänderungsbehörde


123

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4












-100.310,15 -148.424 -140.668 -141.924

23 + Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) 0,00 15.000 62.000 62.000


-78.746,37 -50.991 -50.606 -52.235





29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -463.737,90 -392.080 -392.693 -407.826


-564.048,05 -540.504 -533.361 -549.749

Erläuterungen:

Aufgaben Erstattung von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Rechten an

Grundstücken

Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung sowie Auskünfte aus der Kaufpreissammlung

Ermittlung, Veröffentlichung und Auskünfte von Bodenrichtwerten

Ermittlung von sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten

Transparenz des Immobilienmarktes

Erstellung eines Immobilienmarktberichtes

Präsentation der Immobilienmarktdaten im Internet


124

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4






14 42 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.021,89 -1.470 -280 -280

15 47 - Planmäßige Abschreibungen -933,13 -1.770 -1.405 -1.728

17 43 - Transferaufwendungen -6.500,00 -23.300 -23.300 0

18 44 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.224,13 -4.130 -700 -700




-245.069,09 -328.158 -303.962 -291.934

23 + Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) 90.654,00 87.300 0 0






-6.396,87 -605 -2.386 -2.417





29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 6.597,06 37.384 -92.083 -93.081


-238.472,03 -290.773 -396.045 -385.015

Erläuterungen:



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Nicht rückzahlbare Zuwendungen für Investi-tionen für Klosterruine Frauenalb

5230-300 Euro 0 23.300 23.300 6.500

Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben der unteren Denkmalschutzbehörde


125

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4




10 35 + Sonstige ordentliche Erträge 200,00 0 0 0










-575.476,84 -528.917 -676.396 -688.123







-1.600.428,06 -648.114 -724.219 -725.546





29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -1.739.239,04 -758.089 -798.499 -803.240


-2.314.715,88 -1.287.006 -1.474.895 -1.491.363

Erläuterungen:

Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben der unteren Wasser- und Naturschutzbehörde


126

Produktbereich 56 Umweltschutz

lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4














-367.328,95 -385.444 -447.093 -454.375







-719.344,38 -1.554.504 -1.626.047 -1.627.410





29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -827.742,24 -1.692.658 -1.750.409 -1.753.924


-1.195.071,19 -2.078.103 -2.197.502 -2.208.298

Erläuterungen:

Erfüllung der gesetzlichen Pflichtaufgaben der unteren Bodenschutz- und Abfallrechtsbehörde sowie der unteren Immissionsschutzbehörde und der Arbeitsschutzbehörde


127

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 6 7 8


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


728,89 0 0 0 0 0 0


728,89 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


-30.432,28 -22.980 -62.880 -30.165 -54.804 -20.686 -45.846


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


-30.432,28 -22.980 -62.880 -30.165 -54.804 -20.686 -45.846


-29.703,39 -22.980 -62.880 -30.165 -54.804 -20.686 -45.846

1

28

THH

30

00

| Zentra

ler Ju

ristischer D

ienst

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12




0 0 -9.600 -30.432,28 -22.980 -62.880 -30.165 0 -54.804 -20.686 -45.846



0 0 -9.600 -30.432,28 -22.980 -62.880 -30.165 0 -54.804 -20.686 -45.846

17 = Saldo gesamt 0 0 -9.600 -30.432,28 -22.980 -62.880 -30.165 0 -54.804 -20.686 -45.846


Ansatz 2017 EUR

EDV-Ausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung Geringwertige Vermögensgegenstände DV-Software

19.225

3.000

7.940

0

24.750

5.000

12.430

20.700

Teilhaushalt 3100

Umwelt- und Arbeitsschutz

THH 3100 | Umwelt- und Arbeitsschutz Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

130


11 Innere Verwaltung 1199-310 Sonstige Interne Leistungen Technische Fachdienststelle für die unteren Verwaltungsbehörden im ZJD

55 Natur- und Landschaftspflege 5520-310 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen Beratung, Betreuung und Konzeption 5540-310 Naturschutz und Landschaftspflege Beratung, Betreuung und Konzeption

56 Umweltschutz 5610-310 Umweltschutzmaßnahmen Altlasten, Bodenschutz, Immissionsschutz (Luft, Lärm), Klimaschutz, Klimaschutzfonds (Finan-

zierung von zusätzlichen städtischen Energiesparmaßnahmen zur Kosteneinsparung und CO2-Minderung), Umweltberatung und Umweltpädagogik, kommunale Gesundheitsförderung

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Umwelt- und Arbeitsschutz | THH 3100

131


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7



81.803,55 335.225 601.250 561.540 477.320 410.000 410.000


0,00 0 0 0 0 0 0


5 33 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 1.905,00 7.000 800 800 800 800 800

6 34 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 3.844,79 0 0 0 0 0 0


99.383,96 6.000 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0






-1.407.976,34 -3.177.685 -3.333.630 -3.044.830 -2.684.400 -2.609.600 -2.520.000



-257.680,15 0 0 0 0 0 0



-25.883,31 -45.580 -41.667 -41.667 -43.067 -43.067 -43.867




0,00 0 0 0 0 0 0


-5.034.852,48 -6.738.945 -6.622.705 -6.545.197 -6.394.987 -6.516.507 -6.531.207


1.907.077,50 1.824.730 1.912.200 1.912.200 1.912.200 1.912.200 1.912.200


0,00 0 0 0 0 0 0


-637.989,98 -620.599 -689.683 -704.377 -704.377 -704.377 -704.377


0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0


1.269.087,52 1.204.131 1.222.517 1.207.823 1.207.823 1.207.823 1.207.823


-3.765.764,96 -5.534.814 -5.400.188 -5.337.374 -5.187.164 -5.308.684 -5.323.384


132


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4






-10.096,75 -8.967 -28.036 -49.104






29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 284.214,05 -79.170 153.820 98.612


274.117,30 -88.137 125.784 49.508

Erläuterungen:

Zu Zeile 23 Erträge aus internen Leistungen:


Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Erträge aus ILV für Stellungnahmen etc. an den ZJD als untere Verwaltungsbehörde*

1199-310 Euro 1.897.200 1.897.200 1.803.560 1.897.101

* Fachtechnische Stellungnahmen für die unteren Verwaltungsbehörden im Zentralen Juristischen Dienst (Naturschutz-, Immissionsschutz-, Arbeitsschutz-, Wasser-, Abfallrechts-, Bodenschutzbehörde)


133


Ziele:

Schutz, Sanierung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft, insbesondere von ökologisch bedeutsamen Lebensräumen

Schutz, Erhaltung und Verbesserung der Qualität von Gewässern

Erhaltung und Förderung der Biodiversität


Unterstützung von Maßnahmen zum Erhalt, der Entwicklung, der Pflege und Sanierung von Gewässern und na-turschutzrelevanter Flächen, z. B. der Sanierung des Knielinger Sees, der Alb und der Pfinz

Beobachtung der Gewässergüte beispielsweise des Grötzinger Baggersees, des Knielinger Sees sowie des Grund-wassers

Regelmäßige Pflege von LSG, NSG und FFH-Flächen

Prüfung des Ankaufs von Flächen, Errichtung und Bau von Trittsteinbiotopen

Führung des Kompensationsverzeichnisses und Kontrolle der Maßnahmen

Durchführung von Artenerhebungen und Erarbeitung von Ökologischen Konzeptionen (Streuobstkonzept, Grün-flächenkonzept u. ä.)

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit)*:


Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Kosten Gewässerschutz pro 1.000 Einwohner

5520-310 Euro 846 800 608 405

Kosten Naturschutz und Landschaftspflege pro 1.000 Einwohner

5540-310 Euro 1.509 1.490 1.605 1.435

* Die Berechnung der Kennzahl erfolgt auf Basis des Ergebnisses der Kostenrechnungsplanung


134


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4











-390.060,75 -449.752 -544.128 -562.845

23 + Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) 0,00 2.370 0 0



92420000 Umlage Sachkosten 1.681,38 4.767 9.607 7.807


25 - Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)

-121.997,56 -120.050 -118.545 -121.422







-561.718,76 -675.563 -699.158 -719.070


135


Erläuterungen:

Zu Zeile 2 laufende Zuwendungen:


Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Zuwendungen aus sonstigen mit Landesmit-teln geförderten Bereichen

5540-310 Euro 20.000 20.000 20.000 10.773



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Grüne Stadt 5540-310 Euro 100.000 100.000 100.000 0


136


Ziele:

Schutz der Umwelt und der natürlichen Lebensgrundlagen

Sensibilisierung der Bevölkerung für den Umweltschutz

Verbesserung der kommunalen Gesundheitsförderung


Entwicklung von Konzepten zum Klimaschutz, Bodenschutz und der kommunalen Gesundheitsförderung

Umweltberatung und -pädagogik

Erstellen von Lärmprognosen, Entwicklung und Koordination der Lärmaktionspläne

Erkundung und kontinuierliche Erfassung von altlastverdächtigen Flächen und Sanierung von Altlasten

Erstellung von Fortschrittsberichten, Aktualisierung der CO2-Bilanzierung, Umsetzung von Maßnahmen aus den Klimaschutzkonzepten

Umsetzung von Anforderungen zur Zertifizierung nach European Energy Award (eea)

Initiierung und Umsetzung von Maßnahmen zur Adaption an den Klimawandel, Koordination und Monitoring von städtischen Maßnahmen zur Klimaanpassung (u. a. Fortschrittsbericht Klimaanpassungsstrategie, Öffentlichkeits-arbeit und Sensibilisierung der Bevölkerung, Veranstaltungen und Ausbau von regionalen Netzwerken zur Klima-anpassung, Initiierung und Abstimmung von gemeinsamen Klimaanpassungsprojekten mit dem KIT)

Entwicklung und Umsetzung von Strategien zur Verbesserung der gesundheitlichen Bedingungen im Lebensum-feld, Durchführung von Gesundheitskonferenzen, Sensibilisierung der Öffentlichkeit für gesundes Verhalten



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Kosten Umweltschutz pro 1.000 Einwohner 5610-310 Euro 15.287 15.808 15.612 11.258

* Die Berechnung der Kennzahlen erfolgt auf Basis des Ergebnisses der Kostenrechnungsplanung


137


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4


5 33 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 1.905,00 7.000 800 800


7 348 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 99.383,96 6.000 0 0







16 45 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -257.680,15 0 0 0






-3.766.649,37 -5.135.704 -5.235.283 -5.110.889


24 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 1.374.215,09 1.497.813 1.729.276 1.784.051

92400000 Umlage Personalkosten 1.223.270,96 1.336.717 1.525.166 1.580.039




-350.203,56 -368.304 -426.783 -436.526







-3.437.637,07 -4.767.044 -4.826.814 -4.667.812


138


Erläuterungen:

Zu Zeile 2 laufende Zuwendungen und 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen:


Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Zuweisungen des Landes aus Förderrichtli-nien Altlasten

5610-310 Euro 150.000 150.000 150.000 23.625

Zuweisungen aus dem D-A-CH – Projekt*** 5610-310 Euro 171.540 191.250 0 101.212



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Klimaschutzfonds* 5610-310 Euro 1.790.000 2.000.000 1.892.995 4.544.999

Aufwendungen für die Erkundung und Sanie-rung von Altlasten**

5610-310 Euro 522.000 522.000 522.240 274.839

Aufwendungen für das D-A-CH – Projekt*** 5610-310 Euro 190.600 212.500 0 86.619

* Dieser Ansatz ist vorabdotiert; nicht verbrauchte Ansätze sind übertragbar

Der Mittelverbrauch erfolgt bei städtischen Dienststellen; v. a. bei THH 8800

Im Haushaltsjahr 2015 wurden 2.650.680 Euro von den 4.544.999 Euro per Haushaltsrest nach 2016 übertragen

Aus den Mitteln des Klimaschutzfonds wird im Jahr 2016 ein Betrag in Höhe von 77.500 Euro für Personalaufwendungen zur Ausführung der Klimaschutzmaß-nahmen beim THH 8800 zur Verfügung gestellt

Die Mittel des Klimaschutzfonds wurden in 2016 um 29.505 Euro reduziert und für den Tausch von Kühlgeräten verwendet

Die Mittel des Klimaschutzfonds wurden ab 2018 im Zuge des HSPKa reduziert.

** Mehrerträge aus Zuweisungen für die Erkundung von Altlasten dienen zur Deckung von Mehraufwendungen für die Erkundung von Altlasten

Mehrerträge aus Zuweisungen für die Sanierung von Altlasten dienen zur Deckung von Mehraufwendungen für die Sanierung von Altlasten

*** Das D-A-CH – Projekt ist vorabdotiert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.


139


Erläuterungen:



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Einrichtung und Betrieb der Karlsruher Ener-gie- und Klimaschutzagentur (KEK)

5610-310 Euro 250.000 250.000 250.000 250.000

Bezuschussung für den Tausch von Kühlgerä-ten*

5610-310 Euro 60.000 60.000 60.000 60.000

Stromsparpartner** 5610-310 Euro 60.990 60.990 60.990

Fördertopf für die Kooperation von Umwelt-verbänden mit Karlsruher Schulen

5610-310 Euro 30.000 30.000 30.000 25.967

Projektbezogene Zuschüsse für externe Un-ternehmen: Darin u. a. enthalten:

- Bürgeraktion Umweltschutz zentra-les Oberrheingebiet (BUZO)

- Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND)

- Naturschutzbund Deutschland (NABU)

5610-310

5610-310

5610-310

5610-310

Euro

Euro

Euro

Euro

36.160

15.000

1.000

1.000

36.160

15.000

1.000

1.000

36.160

15.000

1.000

1.000

20.450

15.000

1.000

1.000

* Zur Aufstockung des Ansatzes für den Tausch von Kühlgeräten wurde der Klimaschutzfonds in 2016 um 29.505 Euro reduziert ** Die Mittel für die Stromsparpartner wurden 2015 i. H. v. 15.280 Euro und 2016 i. H. v. 60.990 außerplanmäßig zur Verfügung gestellt


140

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 6 7 8


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


-23.160,72 -12.270 -1.033.080 -25.920 -22.860 -18.050 -32.860


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


-23.160,72 -12.270 -1.033.080 -25.920 -22.860 -18.050 -32.860


-23.160,72 -12.270 -1.033.080 -25.920 -22.860 -18.050 -32.860

1

41

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Um

welt- u

nd

Arb

eitsschutz | TH

H 3

100


lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12




0 0 -15.000 -23.160,72 -12.270 -1.033.080 -25.920 0 -22.860 -18.050 -32.860

13 = Summe Auszahlungen 0 0 -15.000 -23.160,72 -12.270 -1.033.080 -25.920 0 -22.860 -18.050 -32.860


0 0 -15.000 -23.160,72 -12.270 -1.033.080 -25.920 0 -22.860 -18.050 -32.860

17 = Saldo gesamt 0 0 -15.000 -23.160,72 -12.270 -1.033.080 -25.920 0 -22.860 -18.050 -32.860


Ansatz 2017 Euro

Technische Anlagen Grundwassersanierungsanlage EDV-Ausstattung Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware DV-Software materiell Zusatzsoftware Esri 3 D

Betriebs-und Geschäftsausstattung Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar und sonstigen Einrichtungsgegenständen Geringwertige Vermögensgegenstände Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen/Geräten Apple iphone und Sonderbedarf Anwendungssoftware

18.920

0

4.000

3.000

1.000.000

19.040

900

8.900

4.240

Teilhaushalt 3200

Ordnungs- und Bürgerwesen

THH 3200 | Ordnungs- und Bürgerwesen Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

144


11 Innere Verwaltung 1124-320 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement Hausmeisterservice für HGW 1126-320 Zentrale Dienstleistungen Ordnungswidrigkeiten 1199-320 Sonstige Interne Leistungen Vollzug Namensänderungen für ZJD

12 Sicherheit und Ordnung 1220-320 Ordnungswesen Allgemeines Polizeirecht, Gewerbe, Gaststätten und sonstige Veranstaltungen, Zuschuss Tierschutzverein 1221-320 Verkehrswesen Verkehrsmanagement, KFZ-Zulassung, Baustelleneinrichtungen, Führerscheinwesen 1222-320 Einwohnerwesen Meldeangelegenheiten, Identitätspapiere, Aufenthaltsregelungen 1223-320 Personenstandswesen Personenstandsregister, Beurkundungen, Eheschließungen 1225-320 Sozialversicherung Beratung 1226-320 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung, Veterinärwesen und Ernährung Kontrolle allgemein, u. a. städtischer Fonds für Tierarztkosten etc.

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Ordnungs- und Bürgerwesen | THH 3200

145


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7



0,00 0 0 0 0 0 0


3.139,59 2.508 1.762 1.554 1.554 1.554 1.554


5 33 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 8.935.191,17 8.680.900 10.272.445 10.502.445 10.702.445 10.702.445 10.602.445



113.552,55 5.339 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0

10 35 + Sonstige ordentliche Erträge 9.323.789,76 10.350.000 11.989.200 11.359.200 11.359.200 11.359.200 11.359.200





-4.228.420,10 -4.352.600 -4.824.580 -4.987.142 -5.202.204 -5.202.204 -5.112.204



0,00 0 0 0 0 0 0



-955.953,94 -1.147.700 -1.044.940 -780.593 -753.699 -753.699 -753.699




0,00 0 0 0 0 0 0


-9.303.658,61 -9.463.652 -9.293.680 -10.472.283 -11.359.352 -12.290.252 -13.265.752


1.018.652,03 770.830 993.750 993.750 993.750 993.750 993.750


0,00 15.244 0 0 0 0 0

91400000 Leistungsverrechnung Personalkosten

0,00 15.244 0 0 0 0 0


-7.677.667,85 -7.917.346 -8.001.777 -8.303.971 -8.303.971 -8.303.971 -8.303.971


0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0


-6.659.015,82 -7.131.272 -7.008.027 -7.310.221 -7.310.221 -7.310.221 -7.310.221


-15.962.674,43 -16.594.924 -16.301.707 -17.782.505 -18.669.573 -19.600.473 -20.575.973


146


Ziele:

Bei der Bußgeldstelle soll auch bei schwankendem Fallaufkommen die Verjährungsquote konstant niedrig gehal-ten werden


Fallbezogener flexibler Einsatz von Personal (evtl. auch mit Telearbeit), um die ordnungsgemäße Bearbeitung der eingehenden Fälle unter Berücksichtigung der mittleren Bearbeitungszeiten zu gewährleisten



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Ruhender Verkehr Eingetretene Verfolgungsverjährung

1126-320

% 0,15

0,15

0,15 0,13

Geschwindigkeitsmessungen Eingetretene Verfolgungsverjährung

1126-320

% 1,0

1,0

1,0 0,4

Rotlichtüberwachung Eingetretene Verfolgungsverjährung

1126-320

% 0,5

0,5

1,0 0,11


147


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4


232,71 43 0 0

5 33 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 1.352.845,70 1.200.000 1.390.800 1.320.800












8.345.709,35 9.261.698 10.630.244 9.861.363



-2.029.338,73 -1.585.533 -1.522.142 -1.537.041


91400000 Leistungsverrechnung Personalkosten -6.232,00 0 -6.478 -6.478




29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -2.045.488,25 -1.320.066 -1.703.819 -1.720.004


6.300.221,10 7.941.632 8.926.425 8.141.358


148


Erläuterungen:



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Bußgelder 1126-320 Euro 11.359.200 11.989.200 10.350.000 9.267.738



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Hausmeistertätigkeit und Reinigungsdienst in der Kaiserallee 8 *

1124-320 Euro 350.000 350.000 300.000 344.000

* Verrechnung mit Teilhaushalt 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft, Produktgruppe 1124-880


149

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Ziele:

Fortentwicklung des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD)

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch Kontrollen des Gemeindlichen Vollzugsdienstes

Weiterentwicklung des Servicecenters 115 zum Multi-Center des Regierungsbezirks Karlsruhe


Kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit (mindestens zwei Teilnahmen an öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen zum Thema „Sicherheit“)

Weiterentwicklung des Fachprogramms ODEA (Fachprogramm zur Koordinierung und Auswertung von Einsätzen des KOD)

Durchführung anlassbezogener Verkehrskontrollen

Angebot verschiedener Modelle zur Übernahme von 115-Anrufen



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Einsätze KOD 1220-320 Anzahl 11.500 11.500 12.500 10.591

Anzahl Ordnungswidrigkeitenverfahren aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs

1221-320 Anzahl 200.000 200.000 200.000 186.437

Anzahl Ordnungswidrigkeitenverfahren aus mobilen Geschwindigkeitsmessungen

1221-320 Anzahl 150.000 150.000 150.000 127.938

Anzahl Ordnungswidrigkeitenverfahren aus stationären Geschwindigkeitsmessungen

1221-320 Anzahl 220.000 220.000 200.000 211.445

Anzahl Ordnungswidrigkeitenverfahren aus Rotlichtüberwachungen

1221-320 Anzahl 5.000 5.000 5.000 4.790

Anrufvolumen auf der Rufnummer 115 1124-320 bis1226-320

Anzahl 185.000* 175.000* 150.000 156.407

Anzahl bearbeiteter Anrufe durch die Bürger-dienste

1124-320 bis1226-320

Anzahl 290.000* 285.000* 290.000 262.048

Kosten pro Anruf

1124-320 bis1226-320

Euro 1,32** 1,32** 1,25 1,30

* Aufgrund der geplanten Erweiterung des Einzugsgebiets des Servicecenters kann es zu deutlich höherem Anrufvolumen kommen

** Aufgrund der vorhandenen Infrastruktur können interessierte Kommunen ohne weitere Investitionen aufgenommen werden. Der Minutenpreis bleibt daher stabil.


150


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4


2.906,88 2.465 1.762 1.554




10 35 + Sonstige ordentliche Erträge 56.051,35 0 0 0



13 41 - Versorgungsaufwendungen -1.474.693,72 -1.394.580 -512.900 -531.000



16 45 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0


18 44 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -606.200,79 -1.004.829 -607.840 -448.951




-14.370.036,67 -15.264.643 -15.740.524 -16.124.664

23 + Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) 668.420,03 0 637.250 637.250


91400000 Leistungsverrechnung Personalkosten 6.232,00 15.244 6.478 6.478


-4.715.016,81 -4.443.800 -4.290.314 -4.411.980




92480000 Umlage Aufwendungen aus ILV -830.715,19 -1.664.558 -1.939.953 -2.100.196



-22.309.463,43 -24.273.045 -25.228.132 -25.923.863


151


Erläuterungen:



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Zuschuss an den Tierschutzverein 1220-320 Euro 100.000 100.000 106.300 100.000

Umlage an Zweckverband für Tierkörperbe-seitigung

1226-320 Euro 190.000 190.000 208.900 168.218

Städtischer Fonds für Tierarztkosten 1226-320 Euro 30.000 30.000 90.000 89.796

Gefahrenabwehr allgemein 1226-320 Euro 5.400 5.400 5.400 6.400

Zu Zeile 25 Aufwendungen für interne Leistungen:


Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Mehraufwendungen für das Tierheim im Stadtteil Daxlanden *

1220-320 Euro 60.000 60.000 60.000 60.000

* Berechnung einer pauschalen internen Miete an den Teilhaushalt 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft


152

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 6 7 8


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


1.000,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


1.000,00 0 0 0 0 0 0


45,00 0 0 0 0 0 0


-71.602,00 0 -20.000 0 0 0 0


-788.973,43 -1.482.790 -830.145 -370.555 -213.835 -220.535 -220.535


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


-860.530,43 -1.482.790 -850.145 -370.555 -213.835 -220.535 -220.535


-859.530,43 -1.482.790 -850.145 -370.555 -213.835 -220.535 -220.535

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Ord

nung

s- und

Bürg

erw

ese

n | TH

H 3

20

0

1

53


lfd. Nr.





Budget

EUR

Ermächtigungs- übertragung

aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12




0 0 0 -48.412,66 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen

0 0 0 -1.551,38 0 0 0 0 0 0 0


0 0 -8.300 -303.626,84 -1.482.790 -605.545 -300.555 0 -213.835 -220.535 -220.535

13 = Summe Auszahlungen 0 0 -8.300 -353.590,88 -1.482.790 -605.545 -300.555 0 -213.835 -220.535 -220.535

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit

0 0 -8.300 -353.590,88 -1.482.790 -605.545 -300.555 0 -213.835 -220.535 -220.535

17 = Saldo gesamt 0 0 -8.300 -353.590,88 -1.482.790 -605.545 -300.555 0 -213.835 -220.535 -220.535


Ansatz 2017 Euro

EDV-Ausstattung Neu- und Ersatzbeschaffung Hardware, Erweiterung Aufrufanlage DV-Software materiell Neue Lizenzen Wissensdatenbank 115 Servicecenter Betriebs-und Geschäftsausstattung Neu- und Ersatzbeschaffung von Mobiliar u. a. Komplettausstattung Büroräume Helmholtzstraße 9/11 nach Umzug, Rollregalanlage für Standesamt und Tresore Geringwertige Vermögensgegenstände Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen z. B. Kleinmöbel und Stühle DV-Software immateriell Neue Lizenzen Telefonsoftware 115 Servicecenter, Erweiterung EDV-Anwendung für das Baustellen- und Ereignismanagement

73.665

0

199.000

27.890

0

228.485

7.500

170.800

37.760

161.000

THH

32

00

| Ord

nung

s- und

Bürg

erw

ese

n

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

1

54


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.320002: Kleinere Baumaßnahmen



0 0 -85.000 0,00 0 -20.000 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen 0 0 -85.000 0,00 0 -20.000 0 0 0 0 0


0 0 -85.000 0,00 0 -20.000 0 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt 0 0 -85.000 0,00 0 -20.000 0 0 0 0 0


Ansatz 2017 Euro

Sammelstelle Wild

0 20.000

7.320007: Geschwindigkeitsmessanlagen


0 0 0 -21.637,96 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 -476.000,00 0 -224.600 -70.000 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen 0 0 0 -497.637,96 0 -224.600 -70.000 0 0 0 0


0 0 0 -497.637,96 0 -224.600 -70.000 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt 0 0 0 -497.637,96 0 -224.600 -70.000 0 0 0 0


Ansatz 2017 Euro

Verkehrsstatistikgeräte, Messkabinen und Geschwindigkeitsanzeigetafeln 70.000 224.600

Teilhaushalt 3700

Feuerwehr

THH 3700 | Feuerwehr Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

156


11 Innere Verwaltung 1124-370 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement Mietwohnungen in Feuerwehrhäusern

12 Sicherheit und Ordnung 1260-370 Brandschutz Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachdienst, Brandschutzerzie-

hung, Brandschutzaufklärung etc. 1280-370 Katastrophenschutz Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Feuerwehr | THH 37003 37

157


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7



308.931,10 308.500 313.500 313.500 316.008 316.008 316.008


216.049,00 527.738 390.671 381.534 381.534 381.534 381.534





60.407,23 179.850 662.123 662.123 749.961 749.961 749.961



116.222,43 410.000 0 0 0 0 0




13 41 - Versorgungsaufwendungen -2.549.858,25 -2.440.290 -923.500 -956.000 -988.500 -1.021.000 -1.053.500


-1.525.242,55 -2.119.901 -2.006.654 -1.993.154 -2.119.496 -2.119.496 -2.119.496

15 47 - Planmäßige Abschreibungen -1.387.732,99 -1.701.165 -1.983.555 -2.184.931 -2.184.931 -2.184.931 -2.184.931


0,00 0 0 0 0 0 0



-197.285,26 -205.494 -264.014 -247.514 -248.848 -248.848 -248.848




0,00 0 0 0 0 0 0


-18.442.971,52 -19.450.905 -20.272.232 -21.082.075 -21.775.215 -22.460.055 -23.169.885


219.250,15 213.415 228.525 228.025 228.025 228.025 228.025


0,00 0 0 0 0 0 0


-1.408.628,18 -1.812.128 -1.528.869 -1.553.937 -1.393.937 -1.393.937 -1.393.937


0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0


-1.189.378,03 -1.598.713 -1.300.344 -1.325.912 -1.165.912 -1.165.912 -1.165.912


-19.632.349,55 -21.049.618 -21.572.576 -22.407.987 -22.941.127 -23.625.967 -24.335.797


158

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1260 Brandschutz

Ziele:

Sicherstellung des Brand- und Gefahrenschutzes (erforderliche qualifizierte Hilfe in der festgesetzten Zeit)

Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben nach dem Feuerwehrgesetz und der vom Gemeinderat übertragenen Aufga-ben


Sicherstellung der Einsatzbereitschaft durch ausreichende Personalplanung, laufende Aus- und Fortbildung, Be-schaffung und Wartung der Fahrzeuge und Geräte, Unterhaltung der Feuerwehrgebäude

Inbetriebnahme der Integrierten Leitstelle

Weiterführung der Baumaßnahme Hauptfeuerwache als zweiten Bauabschnitt

Umsetzung der Maßnahmen aus dem Organisationsgutachten



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Zuschussbedarf je Einwohner 1260-370 Euro 71,58 68,92 68,06 62,83

Anteil der in der Hilfsfrist (9,5 min) durch die Ersteinheit nach der Schutzzieldefinition (14 Kräfte) mit Sondersignal erreichten Einsatz-stellen*

1260-370 % 70 70 70 64,96

* Der im Brandschutzbedarfsplan vorgegebene Zielerreichungsgrad beträgt 90%. Dieser kann erst mit der Inbetriebnahme der neuen Hauptfeuerwache und nach der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Organisationsgutachten erreicht werden. (frühestens 2021)


159


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4



210.642,00 522.330 385.264 376.126





116.222,43 410.000 0 0






15 47 - Planmäßige Abschreibungen -1.356.720,96 -1.612.835 -1.950.998 -2.146.054






-18.331.545,71 -19.323.985 -19.912.474 -20.703.481



91400000 Leistungsverrechnung Personalkosten 210.971,08 0 0 0

92400000 Umlage Personalkosten 10.333,67 0 2.774 2.874




-1.309.521,05 -1.684.589 -1.355.855 -1.378.114

26 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -2.449,95 0 -1.000 -1.000

92420000 Umlage Sachkosten -2.449,95 0 -1.000 -1.000



-19.186.327,11 -20.781.015 -21.044.270 -21.857.949

Erläuterungen:



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Einmalige Bauunterhaltung 1260-370 Euro 100.000 100.000 102.000 14.342,30


160


Erläuterungen:



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Wehrkassen der Freiwilligen Feuerwehren, Durchführung von ehrenamtlichen Veranstal-tungen, Zuschuss an den Stadtfeuerwehrver-band

1260-370 Euro 63.800 63.800 63.800 53.448,94


161

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Ziele:

Vorbereitung von Maßnahmen zur Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten und zur Aufrechterhaltung und Steuerung der Stadtverwaltung im Katastrophenfall


Geschäftsführung, Betreuung und Leitung des Verwaltungs- und Führungsstabs

Fertigstellung des neuen Sirenenwarnsystems, Unterhaltung und Wartung der bestehenden Sirenen

Planung und Durchführung von Maßnahmen für längeren Stromausfall (Stromausfallplanung)



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Zuschussbedarf je Einwohner 1280-370 Euro 1,86 1,79 1,03 1,52

Anteil der über Sirenen erreichbaren Bevölkerung

1280-370 % 100 100 100 100


162

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4



5.407,00 5.408 5.407 5.408

6 34 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 8.000 8.000










-179.345,20 -185.790 -406.758 -425.594

24 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 2.449,95 0 1.000 1.000

92420000 Umlage Sachkosten 2.449,95 0 1.000 1.000


-66.615,04 -127.538 -137.158 -140.949

26 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -220.844,14 -67 -3.843 -3.931

91400000 Leistungsverrechnung Personalkosten -209.451,08 0 0 0

92400000 Umlage Personalkosten -10.333,67 0 -2.774 -2.874

92420000 Umlage Sachkosten -1.059,39 -67 -1.069 -1.057



-464.354,43 -313.395 -546.760 -569.474


163

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 6 7 8


728.498,00 1.455.925 309.786 288.536 189.500 0 4.500


0,00 0 0 0 0 0 0


6.371,98 160.000 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


734.869,98 1.615.925 309.786 288.536 189.500 0 4.500


-22.152,09 0 0 0 0 0 0


-8.132.123,57 -7.177.530 -13.960.000 -17.340.000 -10.640.000 -16.907.034 -2.365.626


-684.315,87 -2.295.930 -2.767.370 -3.184.350 -2.727.460 -3.387.990 -1.371.501


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


-8.838.591,53 -9.473.460 -16.727.370 -20.524.350 -13.367.460 -20.295.024 -3.737.127


-8.103.721,55 -7.857.535 -16.417.584 -20.235.814 -13.177.960 -20.295.024 -3.732.627

16

4

THH

37

00

| Feuerw

ehr

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8


lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12



0 0 0 583.962,00 1.317.425 0 150.000 0 185.000 0 0


0 0 0 6.371,98 160.000 0 0 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 590.333,98 1.477.425 0 150.000 0 185.000 0 0


0 0 0 -587.932,14 0 0 0 0 0 0 0


0 0 -4.247.570 -155.235,03 -2.295.930 -2.617.370 -3.034.350 0 -2.727.460 -3.381.990 -1.365.501

13 = Summe Auszahlungen 0 0 -4.247.570 -743.167,17 -2.295.930 -2.617.370 -3.034.350 0 -2.727.460 -3.381.990 -1.365.501


0 0 -4.247.570 -152.833,19 -818.505 -2.617.370 -2.884.350 0 -2.542.460 -3.381.990 -1.365.501

17 = Saldo gesamt 0 0 -4.247.570 -152.833,19 -818.505 -2.617.370 -2.884.350 0 -2.542.460 -3.381.990 -1.365.501

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Feuerw

ehr | TH

H 3

70

0

1

65



Ansatz 2017 EUR

Fahrzeuge Maschinen u. a. Leichtschaumerzeuger, Spreizer- und Schneidgerät, Geräte Technische Anlagen u. a. Ampelsteuerung, Mehrgasmessgeräte, etc. EDV-Ausstattung DV-Software materiell Betriebs- und Geschäftsausstattung u. a. Digitalfunk (2018), Einsatzgeräte, Atemschutzausstattung, Dekontaminations-Konzept, Möbel Betriebsvorrichtung Prüfstand in der Atemschutzwerkstatt Geringwertige Vermögensgegenstände Dekontaminations-Konzept, Werkzeuge

2.116.000

29.800

37.500

18.500

10.000

787.000

25.000

10.550

1.968.000

28.100

60.000

68.260

56.500

424.300

0

8.210

16

6

THH

37

00

| Feuerw

ehr

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8


fd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.370012: Neubau Integrierte Leitstelle und Kampfmittelbeseitigung


692.680 415.572 0 138.536,00 138.500 138.536 138.536 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 692.680 415.572 0 138.536,00 138.500 138.536 138.536 0 0 0 0


-25.331.000 -15.196.154 -10.397.720 -5.189.761,71 -2.941.190 -3.000.000 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen -25.331.000 -15.196.154 -10.397.720 -5.189.761,71 -2.941.190 -3.000.000 0 0 0 0 0


-24.638.320 -14.780.582 -10.397.720 -5.051.225,71 -2.802.690 -2.861.464 138.536 0 0 0 0

16 - aktivierte Eigenleistungen -1.335.000 -654.511 0 8.488,63 -250.000 0 0 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt -25.973.320 -15.435.093 -10.397.720 -5.042.737,08 -3.052.690 -2.861.464 138.536 0 0 0 0

Erläuterungen:

Die Ansätze der Projekte 7.370012 Neubau Integrierte Leitstelle und Kampfmittelbeseitigung und 7.370021 Neubau Hauptfeuerwache sind gegenseitig deckungsfä-hig. Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind auch die Verpflichtungsermächtigungen (VE) umfasst.

7.370020: Neubau Bootshalle


80.000 0 0 0,00 0 80.000 0 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 80.000 0 0 0,00 0 80.000 0 0 0 0 0


-700.000 -290.000 -290.000 0,00 -290.000 -120.000 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen -700.000 -290.000 -290.000 0,00 -290.000 -120.000 0 0 0 0 0


-620.000 -290.000 -290.000 0,00 -290.000 -40.000 0 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt -620.000 -290.000 -290.000 0,00 -290.000 -40.000 0 0 0 0 0

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Feuerw

ehr | TH

H 3

70

0

1

67


lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.370021: Neubau Hauptfeuerwache



-62.535.000 -6.457.239 0 -2.514.898,85 -3.942.340 -10.840.000 -17.340.000 -16.400.000 -10.640.000 -15.907.034 -1.365.626

13 = Summe Auszahlungen -62.535.000 -6.457.239 0 -2.514.898,85 -3.942.340 -10.840.000 -17.340.000 -16.400.000 -10.640.000 -15.907.034 -1.365.626


-62.535.000 -6.457.239 0 -2.514.898,85 -3.942.340 -10.840.000 -17.340.000 -16.400.000 -10.640.000 -15.907.034 -1.365.626

16 - aktivierte Eigenleistungen -1.200.000 -272.083 0 -94.074,64 -160.000 -160.000 -160.000 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt -63.735.000 -6.729.322 0 -2.608.973,49 -4.102.340 -11.000.000 -17.500.000 -16.400.000 -10.640.000 -15.907.034 -1.365.626

Erläuterungen:

Die Ansätze der Projekte 7.370012 Neubau Integrierte Leitstelle und Kampfmittelbeseitigung und 7.370021 Neubau Hauptfeuerwache sind gegenseitig deckungsfä-hig. Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit sind auch die Verpflichtungsermächtigungen (VE) umfasst.

7.370022: Neubau Feuerwehrhaus Knielingen/ABC-Zug



-4.500.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -500.000 -500.000

13 = Summe Auszahlungen -4.500.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -500.000 -500.000


-4.500.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -500.000 -500.000

17 = Saldo gesamt -4.500.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -500.000 -500.000

Erläuterungen:

Das Feuerwehrhaus der freiwilligen Feuerwehr Abteilung Knielingen und die Unterkunft des ABC-Zugs sind marode. Mit den eingestellten Mitteln sollen Planung und Neubau realisiert werden.

16

8

THH

37

00

| Feuerw

ehr

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8


lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.370023: Erweiterung Westwache

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0


-2.000.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -500.000 -500.000

13 = Summe Auszahlungen -2.000.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -500.000 -500.000


-2.000.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -500.000 -500.000

17 = Saldo gesamt -2.000.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -500.000 -500.000

Erläuterungen:

Durch die Umsetzung des Organisationsgutachtens entsteht Bedarf für zusätzliche Büro- und Sporträume Diese Räume sollen im Gebäude der Westwache realisiert werden. Hierfür sind Mittel für Planung und Bau vorgesehen. 7.371501: Erwerb von beweglichem Vermögen Integrierte Leitstelle


0 0 0 0,00 0 91.250 0 0 4.500 0 4.500

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0,00 0 91.250 0 0 4.500 0 4.500


0 0 0 0,00 0 -150.000 -150.000 0 0 -6.000 -6.000

13 = Summe Auszahlungen 0 0 0 0,00 0 -150.000 -150.000 0 0 -6.000 -6.000


0 0 0 0,00 0 -58.750 -150.000 0 4.500 -6.000 -1.500

17 = Saldo gesamt 0 0 0 0,00 0 -58.750 -150.000 0 4.500 -6.000 -1.500

Erläuterungen:

Die Auszahlungen 2017 enthalten gemeinsame Beschaffungen für die Integrierte Leitstelle. Bei den Einzahlungen handelt es sich um die Beteiligungen des Deutschen Roten Kreuzes und des Landratsamtes Karlsruhe.

Teilhaushalt 4000

Schulen und Sport

THH 4000 | Schulen und Sport Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

170


21 Schulträgeraufgaben 2110-400 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen 2120-400 Bereitstellung und Betrieb von Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungs-

zentren und Schulkindergärten 2130-400 Bereitstellung und Betrieb von Berufsbildenden Schulen 2140-400 Schülerbezogene Leistungen Schülerbeförderung, Schüleraustausch, etc. 2150-400 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen Schulen in Trägerschaft Dritter, Stadtmedienzentrum, Vermietung Schulräume etc.

42 Sportförderung 4210-400 Förderung des Sports Sportförderungsrichtlinien, Sportveranstaltungen 4241-400 Sportstätten Wildparkstadion, Europahalle, Carl- Kaufmann-Stadion, Dragoner-Sporthalle etc.

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Schulen und Sport | THH 4000

171


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7



27.667.677,61 28.948.900 29.561.520 30.022.340 30.673.070 31.347.270 32.031.280


55.497,00 51.400 47.699 37.725 37.725 37.725 37.725





732.187,11 835.309 743.340 768.170 772.750 772.750 772.750



0,00 0 0 0 0 0 0

10 35 + Sonstige ordentliche Erträge 16.250,37 9.576 9.605 9.562 9.562 9.562 9.562





-8.368.139,24 -8.745.740 -10.200.035 -10.349.735 -10.530.123 -10.830.123 -11.130.123



0,00 0 0 0 0 0 0



-8.127.088,60 -9.008.183 -7.625.721 -7.623.491 -7.921.747 -8.153.747 -8.365.747




0,00 0 0 0 0 0 0


-15.224.251,03 -14.899.853 -15.402.089 -15.828.151 -16.141.085 -16.789.695 -17.515.275


81.449,80 66.600 81.600 81.600 81.600 81.600 81.600


0,00 0 -4 7 0 0 0

91423000 Leistungsverr. THH-interne Vermietung

0,00 0 -4 7 0 0 0


-62.704.947,19 -64.400.477 -60.873.983 -62.726.568 -62.726.568 -62.726.568 -62.726.568


0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0


-62.623.497,39 -64.333.877 -60.792.387 -62.644.961 -62.644.968 -62.644.968 -62.644.968


-77.847.748,42 -79.233.730 -76.194.476 -78.473.112 -78.786.053 -79.434.663 -80.160.243


172

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Ziele:

Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Unterrichts (Schulbetrieb)

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots, insbesondere der Ausbau der Ganz-tagseinrichtungen

Wohnortnahe Beschulung von Kindern mit Behinderung im Rahmen der Inklusion

Gewährleistung des Bildungsanspruchs durch die Schülerbeförderung


Geeignete finanzielle Ausstattung der Schulen

Ausbau bzw. Umbau der Grundschulen zu Ganztagsschulen mit Aufenthalts- und Rückzugsräumen, Küchen- und Speiseräumen

Einrichtung verlängerter Betreuungszeiten und Ferienbetreuung an Ganztagsgrundschulen

Behindertengerechter Ausbau der Inklusionsschulen

Vergabe von Beförderungsleistungen an Transportunternehmen und finanzielle Förderung im Rahmen der Schü-lerbeförderungssatzung



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Anteil der Ganztagsgrundschulen an Grund-schulen insgesamt

2110-400 % 44 40 40 31

Anzahl der Inklusionsschüler/innen 2110-400 Anzahl 220 180 70 136

Zuschussbedarf pro Schüler/in an allgemein-bildenden Schulen

2110-400 Euro 1.830 1.800 1.860 1.780

Zuschussbedarf pro Schüler/in an Sonder-pädagogischen Bildungs- und Beratungs-zentren

2120-400 Euro 2.750 2.660 2.240 2.440

Zuschussbedarf pro Schüler/in an Berufs-bildenden Schulen

2130-400 Euro 1.090 1.050 1.000 1.180

Kostendeckungsgrad Schülerbeförderung 2140-400 % 70 68 70 67


173


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4



55.497,00 51.400 47.699 37.725















-5.838.658,86 -5.945.809 -6.718.616 -6.974.721







-55.712.399,92 -57.322.554 -54.784.298 -56.416.966


91423000 Leistungsverr. THH-interne Vermietung -918.797,10 -820.421 -941.356 -941.345






-64.898.355,85 -66.335.388 -64.973.032 -66.935.251

Hinweis zur Übertragbarkeit: Die Aufwendungen des Schulbudgets im engeren Sinne (Produktgruppe 2110 bis 2130 ohne Gemeinkosten) sind übertragbar.


174


Erläuterungen:



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Sachkostenbeiträge - Grundschulförderklassen, Grundschulen - Grund-, Haupt- und Werkrealschulen - Realschulen - Gymnasien - Gemeinschaftsschulen - Sonderpäd. Bildungs- und Beratungszentren - Berufsbildende Schulen

2110-4002110-4002110-4002110-4002110-4002120-4002130-400

Euro 133.4001.302.7903.636.1107.246.5401.608.7102.650.0509.728.860

133.400

1.735.750 2.997.680 7.142.640 1.351.950 2.640.470 9.736.960

25.500

1.390.050 1.956.110 5.579.010 1.679.990 2.911.050 9.064.120

23.6252.335.3632.143.7436.158.7601.024.3542.991.5789.037.272

Zuschüsse des Landes für Jugendbegleiter 2110-400 2120-400 2130-400

Euro 248.500 248.500 205.500 240.505

Zuschüsse des Landes für die Verlässliche Grundschule

2110-400 Euro 293.900 316.800 589.680 486.177

Landesförderung für außerunterrichtliche Betreuungsangebote (Ganztagsschulen)

2110-400 Euro 37.130 37.130 96.940 110.069

Zuweisungen des Landes für die Schülerbe-förderung

2140-400 Euro 3.091.350 3.079.240 3.033.820 3.033.815

Zu Zeile 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte:


Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Verwaltungsgebühren 2110-400 2120-400 2130-400

Euro 10.600 10.600 11.850 10.660

Schulgelder für Fachschulen 2130-400 Euro 888.650 888.650 932.760 843.591

Zu Zeile 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte:


Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Benutzungsentgelte für Verlässliche Grund-schule

2110-400 Euro 886.940 855.940 954.400 955.674

Elternanteile für Schülermittagessen an den Ganztagsschulen

2110-400 2120-400

Euro 2.317.500 2.134.840 1.616.900 1.654.405

Elternentgelte für Flexible Nachmittagsbe-treuung und Ferienbetreuung

2110-400 Euro 142.230 117.645 89.550 52.695

Betriebsverpachtung an Karlsruher Sportstät-ten-Betriebs-GmbH

2150-400 Euro 138.000 138.000 138.000 135.000

Erträge aus der Überlassung von Schulräu-men an externe Nutzer, Warenverkauf und Automatenpacht

2150-400 Euro 465.000 455.500 469.600 443.366


175


Erläuterungen:



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Erstattungen der ungedeckten Schulbetriebs-kosten durch die beteiligten Stadt- und Land-kreise

2120-400 Euro 237.920 213.090 153.260 50.951

Ersatz vom Land für Projekt Schulverwal-tungsassistenz

2130-400 Euro 25.500 25.500 25.000 4.743

Erstattungen von Schülerbeförderungskosten gem. Schülerbeförderungs-Satzung

2140-400 Euro 451.500 451.500 565.000 588.158



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Erbbauzinsermäßigung Humboldt-Gymnasium

2110-400 Euro 166.650 166.650 166.650 166.643

Zuschüsse für Schüleraustausch 2140-400 Euro 28.640 28.640 28.640 19.483

Zuschuss an Verkehrswacht 2140-400 Euro 8.240 8.240 8.240 8.240

Zuschuss für Gesamtelternbeirat 2140-400 Euro 1.500 1.500 1.500 1.500

Freie aktive Schule 2150-400 Euro 2.466 2.466 2.710 2.710

St. Dominikus-Gymnasium 2150-400 Euro 47.211 47.211 51.880 51.880

Heisenberg-Gymnasium 2150-400 Euro 31.204 31.204 34.290 34.290

Fachschule für Sozialpädagogik Agneshaus 2150-400 Euro 2.057 2.057 2.260 2.260

Fachschule für Sozialpädagogik Bethlehem 2150-400 Euro 2.867 2.867 3.150 3.150

Merkur-Akademie 2150-400 Euro 9.855 9.855 10.830 10.830

Comenius-Realschule 2150-400 Euro 11.348 11.348 12.470 12.470

Parzivalschule - davon Schulgeld - davon Betriebskostenzuschuss - davon Erbbauzinsermäßigung

2150-400 Euro 1.004.993857.663

2.870144.460

989.993 857.963

2.870 129.160

1.081.740963.000

2.870115.870

907.349789.218

2.870115.261

Augartenschule - davon Schulgeld - davon Betriebskostenzuschuss

2150-400 Euro 8.0443.1854.859

8.044 3.185 4.859

8.8403.5005.340

6.3481.0085.340

Freie Waldorfschule - davon Betriebskostenzuschuss - davon Erbbauzinsermäßigung

2150-400 Euro 120.87334.05286.821

120.873 34.052 86.821

123.30037.42085.880

123.29531.21092.085


176


Erläuterungen:

Zu Zeile 17Transferaufwendungen (Fortsetzung):


Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Ludwig-Guttmann-Schule Karlsbad Betriebskostenzuschuss

2150-400 Euro 471.940 485.000 410.400 439.161

Europäische Schule 2150-400 Euro 164.960 164.960 164.960 164.960

Schülerakademie 2150-400 Euro 30.000 30.000 30.000 30.000

Evangelische Grundschule Karlsruhe 2150-400 Euro 2.548 2.548 2.800 2.800

Johannes-Kepler-Schule 2150-400 Euro 7.826 7.826 8.600 8.600

Grundschule Technido 2150-400 Euro 2.548 2.548 2.800 2.800



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Aufwendungen für die Schülerbeförderung 2140-400 Euro 4.617.500 4.765.000 4.700.000 4.775.908

Erstattung an das Stadtmedienzentrum 2150-400 Euro 549.000 537.000 545.000 533.000


177

Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Ziele:

Stärkung der Vereinsstrukturen

Attraktives Veranstaltungsangebot

Auf- und Ausbau von bedarfsgerechten Spiel-, Sport- und Bewegungsaktivitäten

Nachhaltige generationsübergreifende und inklusive Förderung der Bewegungskultur

Gesundheitsprävention durch Sportangebote


Finanzielle Förderung der Vereine gemäß der Sportförderungsrichtlinien

Sportentwicklungsplanung für die Stadt Karlsruhe

Organisation, Mitwirkung und Durchführung von Sportveranstaltungen

Stadtweite generationsübergreifende Sportangebote in Hallen und Grünanlagen

Kooperationen mit Vereinen im Bereich der gesundheitsorientierten Bewegung in Kindertagesstätten und Kinder-gärten



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Anzahl Sportvereine Anzahl 208 208 212 208

Anzahl Vereinsmitglieder Anzahl 88.000 88.000 82.100 88.046

Fördervolumen pro Vereinsmitglied 4210-400 Euro 62 57 62 62


178


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4





13 41 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 0 0








-5.086.647,43 -4.939.750 -4.783.031 -4.826.552


-611.207,74 -554.267 -457.150 -459.150


92400000 Umlage Personalkosten -871.268,09 -1.004.185 -880.292 -912.680





-6.773.719,52 -6.702.502 -6.326.450 -6.403.897


179


Erläuterungen:



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Direkte Sportförderung - Zuschüsse

Verwaltungskosten Sportkreis 4210-400 Euro 13.000 13.000 13.000 10.000

Freizeitsport 4210-400 Euro 70.000 70.000 70.000 72.480

Behindertensport 4210-400 Euro 39.600 39.600 39.600 24.018

Leistungssport 4210-400 Euro 140.000 140.000 150.000 141.600

Fahrtkosten 4210-400 Euro 25.000 25.000 25.000 24.772

der Ortsverwaltung Neureut 4210-400 Euro 65.000 65.000 65.000 91.891

der Ortsverwaltung Grötzingen 4210-400 Euro 42.000 42.000 42.000 43.159

der Ortsverwaltung Wettersbach 4210-400 Euro 40.000 40.000 40.000 52.456

Übungsleiter 4210-400 Euro 440.000 440.000 440.000 394.454

Mietkosten 4210-400 Euro 10.000 10.000 10.000 6.250

Sport- und Platzpflegegeräte 4210-400 Euro 200 200 200 0

Projekt "Sport auf der Straße" 4210-400 Euro 51.000 51.000 51.000 33.954

Projekt "KISS/KIB" 4210-400 Euro 0 30.000 54.300 30.000

Vergütung Hausmeister 4210-400 Euro 63.800 63.800 63.800 76.830

Unterhaltung 4210-400 Euro 1.060.000 1.060.000 1.060.000 1.110.877

"Projekt in Schwung" Sportkreis Karlsruhe 4210-400 Euro 20.000 15.000 25.000 20.000

Reitinstitut von Neindorff 4210-400 Euro 60.370 60.370 60.370 60.370

Kooperation Schule und Verein 4210-400 Euro 120.000 120.000 150.000 131.496

Sonstige Zuschüsse 4210-400 Euro 58.200 58.200 58.200 111.453

Kooperation Kindergärten und Verein 4210-400 Euro 30.000 30.000 30.000 30.098


180


Erläuterungen:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen (Fortsetzung):


Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Sportstättenüberlassung/Kostenersatz

Ersatz Miete Sportgelände 4210-400 Euro 115.000 115.000 115.000 105.475

Ersatz Erbbauzinsen Sportgelände 4210-400 Euro 128.000 128.000 130.000 127.575

Ersatz Miete städtische Hallen 4210-400 Euro 444.600 444.600 444.600 551.168

Sonstige Kostenersätze 4210-400 Euro 411.490 411.490 409.490 374.750

Sportveranstaltungen

Leichtathletische Veranstaltungen 4210-400 Euro 20.000 20.000 20.000 0

Übernahme Miete KMK GmbH -Sportlerball 4210-400 Euro 5.000 9.000 9.000 0

Veranstaltungen in der Europahalle 4210-400 Euro 113.000 113.000 263.000 266.075

Veranstaltungen im gesamtstädtischen Inte-resse (Baden-Marathon, Badische Meile, KSC-Veranstaltungen)

4210-400 Euro 228.520 219.950 197.550 252.279


181

Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 4241 Sportstätten

Ziele:

Sicherstellung des Schulsports in den Sportstätten

Optimale Auslastung der vorhandenen Hallenkapazitäten für die Karlsruher Sportvereine


Bereitstellung einer zeit- und funktionsgerechten Hallenausstattung

Hallenvergabe nach der städtischen Benutzungsordnung und den Vergaberichtlinien



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Kostendeckungsgrad aller Sportstätten insge-samt

4241-400 % 23 24 20 18


182

Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 4241 Sportstätten

lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4


7 348 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 24.000 10.000 10.000



13 41 - Versorgungsaufwendungen -860,20 -1.080 0 0





20 = Ordentliches Ergebnis -1.165.307,98 -493.268 -516.745 -502.769


-1.165.307,98 -493.268 -516.745 -502.769


91423000 Leistungsverr. THH-interne Vermietung 918.797,10 820.421 941.352 941.352


-5.561.548,30 -5.746.527 -4.814.302 -5.013.864







-6.103.826,23 -5.751.809 -4.688.393 -4.882.764

Erläuterungen:



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Betriebsverpachtung/Miete Karlsruher Sport-stätten-Betriebs-GmbH

4241-400 Euro 159.180 159.180 252.180 157.675

Stadionmiete KSC, Pacht Clubhaus u. a. 4241-400 Euro 347.700 347.700 300.000 277.140


183

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 6 7 8


26.420,78 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


1.032,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


27.452,78 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


-3.443.032,59 -3.386.560 -3.781.500 -3.482.000 -3.794.852 -3.898.648 -3.750.000


0,00 0 0 0 0 0 0


-1.694.859,69 -2.686.000 -1.300.000 -2.195.000 -2.152.300 -2.900.000 -2.900.000


0,00 0 0 0 0 0 0


-5.137.892,28 -6.072.560 -5.081.500 -5.677.000 -5.947.152 -6.798.648 -6.650.000


-5.110.439,50 -6.072.560 -5.081.500 -5.677.000 -5.947.152 -6.798.648 -6.650.000

THH

40

00

| Sch

ule

n u

nd

Sp

ort

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

1

84


lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12



0 0 0 2.060,12 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 1.000,00 0 0 0 0 0 0 0



0 0 -974.900 -3.393.827,74 -3.336.560 -3.346.500 -2.957.000 0 -3.434.852 -3.598.648 -3.750.000

13 = Summe Auszahlungen 0 0 -974.900 -3.393.827,74 -3.336.560 -3.346.500 -2.957.000 0 -3.434.852 -3.598.648 -3.750.000


0 0 -974.900 -3.390.767,62 -3.336.560 -3.346.500 -2.957.000 0 -3.434.852 -3.598.648 -3.750.000

17 = Saldo gesamt 0 0 -974.900 -3.390.767,62 -3.336.560 -3.346.500 -2.957.000 0 -3.434.852 -3.598.648 -3.750.000


Ansatz 2017 Euro

Maschinen für das Wildparkstadion für Grund-, Haupt- und Werkrealschulen EDV-Ausstattung für das Schul- und Sportamt für Grundschulen für Gemeinschaftsschule für Grund-, Haupt- und Werkrealschulen für Realschulen für Gymnasien für Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren für Berufsbildende Schulen

10.00050.000

16.480272.000215.00090.00085.000

170.00025.000

708.000

10.000 50.000

20.435 272.000 215.000 90.000 85.000

173.000 25.000

708.000

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Sch

ule

n u

nd

Sp

ort | 4

00

0

1

85


Erläuterungen (Fortsetzung): Ansatz 2018 Euro

Ansatz 2017 Euro

Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Schul- und Sportamt für Grundschulen für Gemeinschaftsschule für Grund-, Haupt- und Werkrealschulen für Realschulen für Gymnasien für Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren für Berufsbildende Schulen für gedeckte Sportflächen für die Europahalle für das Carl-Kaufmann-Stadion Geringwertige Vermögensgegenstände für das Schul- und Sportamt

20.000167.00097.000

176.00084.000

147.00043.000

521.00031.00010.0006.000

13.520

20.000

172.000 82.000

244.500 83.500

158.500 45.000

836.000 31.000 10.000 6.000

9.565

lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.400004: Investitionszuschüsse Sportförderung


0 0 0 26.129,84 0 0 0 0 0 0 0



0 0 -353.400 -1.569.859,69 -1.300.000 -1.300.000 -1.750.000 0 -2.152.300 -2.900.000 -2.900.000



0 0 -353.400 -1.543.729,85 -1.300.000 -1.300.000 -1.750.000 0 -2.152.300 -2.900.000 -2.900.000

17 = Saldo gesamt 0 0 -353.400 -1.543.729,85 -1.300.000 -1.300.000 -1.750.000 0 -2.152.300 -2.900.000 -2.900.000

THH

40

00

| Sch

ule

n u

nd

Sp

ort

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

1

86


lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.400005: Lehr- und Unterrichtsmittel, Neu-/Umbau



0 0 -47.460 -43.989,11 -50.000 -435.000 -525.000 0 -360.000 -300.000 0

13 = Summe Auszahlungen 0 0 -47.460 -43.989,11 -50.000 -435.000 -525.000 0 -360.000 -300.000 0


0 0 -47.460 -43.989,11 -50.000 -435.000 -525.000 0 -360.000 -300.000 0

17 = Saldo gesamt 0 0 -47.460 -43.989,11 -50.000 -435.000 -525.000 0 -360.000 -300.000 0


Ansatz 2017 Euro

Rennbuckel Realschule, Schullehrküche Sophie-Scholl- Realschule, Schullehrküche Goethe-Gymnasium, NWT-Raum Carl-Benz-Schule, Kfz-Werkstätten Heinrich-Hertz-Schule, Umbau/Modernisierung, 2. Bauabschnitt Elisabeth-Selbert-Schule, Schullehrküche Anne-Frank-Gemeinschaftsschule, Technik Drais-Gemeinschaftsschule, NWT-Raum, Schullehrküche

5.000

20.000200.000300.000

5.000

20.000

300.000 30.000 60.000 20.000

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Sch

ule

n u

nd

Sp

ort | 4

00

0

1

87


lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.400016: Investitionszuschuss Ludwig-Guttmann-Schule Karlsbad


0 0 0 1.331,29 0 0 0 0 0 0 0



0 0 -100.000 0,00 -1.386.000 0 -445.000 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen 0 0 -100.000 0,00 -1.386.000 0 -445.000 0 0 0 0


0 0 -100.000 1.331,29 -1.386.000 0 -445.000 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt 0 0 -100.000 1.331,29 -1.386.000 0 -445.000 0 0 0 0


Ansatz 2017 Euro

Investitionszuschuss Ludwig-Guttmann-Schule, Neukonzeption Außenstelle Karlsruhe 445.000

Teilhaushalt 4100

Kultur

THH 4100 | Kultur Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

190


11 Innere Verwaltung 1126-410 Zentrale Dienstleistungen Buchbinderei

25 Museen, Archiv 2520-410 Städtische Galerie 2520-411 Stadtgeschichtliche Museen 2521-410 Stadtarchiv

26 Theater, Konzerte, Musikschulen 2610-410 Theater 2620-410 Musikpflege Institutionelle Zuschüsse und Projektzuschüsse

27 VHS, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen 2710-410 Volkshochschulen 2720-410 Bibliotheken 2730-410 Kulturpädagogische Einrichtungen Jugendkunstschule

28 Sonstige Kulturpflege 2810-410 Sonstige Kulturpflege Kulturförderung ohne Musikförderung wie bspw. ZKM, Tollhaus, Badischer Kunstverein

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Kultur | THH 4100

191


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7



107.101,42 0 0 0 0 0 0


4.102,00 4.104 3.025 2.257 2.257 2.257 2.257





134.638,14 22.910 0 0 0 0 0



3.801,11 0 0 0 0 0 0






-3.146.186,06 -2.341.612 -2.373.450 -2.229.003 -2.351.737 -2.211.497 -2.343.737



-115.150,76 -105.820 -96.060 -85.850 -75.180 -64.010 -52.330



-468.705,23 -473.270 -419.686 -418.886 -424.243 -424.243 -424.163




0,00 0 0 0 0 0 0


-50.760.673,30 -48.851.617 -48.299.342 -49.157.058 -49.444.334 -49.946.562 -50.528.774


122.047,05 81.800 121.310 114.770 114.770 114.770 114.770


0,00 0 0 0 0 0 0


-10.151.442,91 -10.467.522 -10.282.071 -10.521.705 -10.521.705 -10.521.705 -10.521.705


0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0


-10.029.395,86 -10.385.722 -10.160.761 -10.406.935 -10.406.935 -10.406.935 -10.406.935


-60.790.069,16 -59.237.339 -58.460.103 -59.563.993 -59.851.269 -60.353.497 -60.935.709


192


Ziele:

Zeitnahe Erledigung der Aufträge der Stadtbibliothek und deren Zweigstellen (Folieren, Reparatur von

Büchern u. a.)

Erledigung von fachspezifischen Aufträgen aus dem Konzern Stadt und sonstigen Einrichtungen

Erledigung von Restaurierungsarbeiten für das Stadtarchiv


Stetige Überwachung des Auftragseingangs und flexible Gestaltung der Arbeitsabläufe

Werbung für die speziellen handwerklichen Angebote der Buchbinderei

Verbesserung der Arbeitsbedingungen im Bereich der Restaurierung



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Privatrechtliche Leistungsentgelte der Pro-duktgruppe

1126-410 Euro 8.000 8.000 5.000 15.868

Erträge für interne Leistungen der Produkt-gruppe

1126-410 Euro 30.320 30.720 21.700 34.303

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-gen und sonstige ordentliche Aufwendungen der Produktgruppe

1126-410 Euro 32.680 32.680 32.350 32.731


193


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4




13 41 - Versorgungsaufwendungen -448,41 -490 0 0


15 47 - Planmäßige Abschreibungen 0,00 -233 -299 -279





-257.365,94 -330.863 -386.679 -399.759



91400000 Leistungsverrechnung Personalkosten 70,00 0 0 0





-44.705,69 -43.979 -44.434 -46.229



91423000 Leistungsverr. THH-interne Vermietung -22.323,00 0 0 0


92420000 Umlage Sachkosten -876,15 -1.031 -1.152 -1.152




-769,01 58.779 84.326 76.249


194

Produktbereich 25 Museen, Archiv

Ziele:

Überlieferung und Vermittlung der Stadtgeschichte gemäß dem gesetzlichen Auftrag

Dauer- und Sonderausstellungen sowie Sammlung zur künstlerischen Tradition im Südwesten und zur deutschen Kunst nach 1945


Übernahme, Erschließung, Bereitstellung und Auswertung (Stadtgeschichtsforschung) sowie Bestandserhaltung (Restaurierung und Digitalisierung)

Sammlung, Inventarisierung, Restaurierung und Erforschung der historischen Sachkultur sowie Präsentation der Stadtgeschichte in Dauer- und Wechselausstellungen

Präsentation und Vermittlung der Kunstwerke sowie Erwerb, wissenschaftliche Aufbereitung (Sammlungs- und Ausstellungskataloge) sowie konservatorische Betreuung (Pflege der Sammlung)



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Erschlossene Archivalien 2521-410 Anzahl 15.000 15.000 60.000 16.207

Restaurierte Archivalien 2521-410 Anzahl 6.000 6.000 4.000 2.363

Digitalisierte Archivalien 2521-410 Anzahl 220.000 220.000 130.000 244.063

Benutzertage des Stadtarchivs 2521-410 Anzahl 800 800 1.000 810

Zugriffe auf digitale Angebote 2521-410 Anzahl 3.000.000 3.000.000 2.500.000 1.720.567

Publikationen des Stadtarchivs 2521-410 Anzahl 3 3 3 7

Inventarisierte Objekte der historischen Mu-seen

2520-410 Anzahl 200 200 200 204

Besucher der historischen Museen 2520-410 Anzahl 35.000 35.000 35.000 38.920

Veranstaltungen der historischen Museen 2520-410 Anzahl 180 180 200 183

Veranstaltungen der Städtischen Galerie 2520-410 Anzahl 45 50 50 46

Besucher der Städtischen Galerie 2520-410 Anzahl 38.000 40.000 51.500 30.858

Inventarisierte Kunstwerke 2520-410 Anzahl 155 160 50 151


195


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4

2 31 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 13.885,72 0 0 0


2.269,00 2.260 1.192 424








14 42 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.121.221,86 -937.700 -890.170 -891.170






-4.083.219,42 -3.915.822 -3.932.930 -4.050.817

23 + Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) 640,00 0 0 0



92420000 Umlage Sachkosten 1.481,57 1.290 893 896



-2.237.162,64 -2.278.078 -2.331.566 -2.402.993


91420000 Leistungsverrechnung Sachkosten -800,00 0 0 0







-6.931.104,47 -6.858.902 -7.072.577 -7.285.056


196


Erläuterungen:

Zu Zeile 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte, zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und zu Zei-le 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Städtische Galerie - geplante Ausstellungen: 2017: - Highlightausstellung „Schwarzwald-Bilder“ - Sammlungsschau „Skulptur“ - „Otto Bartning“ - „Gender“ 2018: - „Gender“ - Sammlungsschau „Natur“ - „Künstlerinnen der 80er Jahre“ (M. Dumas, K. Fritsch,…) Stadtarchiv - geplante Veröffentlichungen: 2017: Zur Ausstellung Karlsruher Heimaten Häuser- und Baugeschichte Bd. 16 Karlsruher Köpfe Bd. 4 2018: Zur Ausstellung 1968 in Karlsruhe Häuser- und Baugeschichte Bd. 17 Karlsruher Köpfe Bd. 5 Stadtarchiv und historische Museen - geplante Ausstellungen: 2017: - Karlsruher Heimaten - Schlesiger-Photoausstellung 2018: - 1968 in Karlsruhe - Schlesiger-Photoausstellung


197

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Ziele:

Qualitative und quantitative Kulturförderung auf bestehendem Niveau

Initiierung und Förderung von Kooperationen

Vermittlung kultureller Inhalte und Ansprechen neuer Zielgruppen bei gleichzeitiger Vernetzung der Anbieter


Gewährung von Zuschüssen auf der Grundlage von Evaluierung und bestehender Richtlinien und Beratung der Kulturanbieter

Suchen und vermitteln geeigneter Kooperationspartner aus Wirtschaft, Kultur etc.

Durchführung von Veranstaltungen



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Höhe der Zuschüsse in der Sparte „Theater“ - davon Badisches Staatstheater

2610-410 Euro 24.253.24023.025.740

23.894.340 22.666.840

24.641.96023.360.300

24.334.28023.149.451

Anteil der Projektförderung an der Gesamtzu-schusshöhe in der Sparte „Theater“ – ohne Badisches Staatstheater

2610-410 % 6,21 6,21 6,33 7,58

Höhe der Zuschüsse in der Sparte „Musik“ ohne Veranstaltungen im gesamtstädtischen Interesse

2620-410 Euro 669.380** 519.380 597.070 757.007

Anteil der Projektförderung an der Gesamtzu-schusshöhe in der Sparte „Musik“ – ohne Veranstaltungen im gesamtstädtischen Interesse

2620-410 % 35,38 16,72 17,89 37,44

Sachaufwand des Produktbereichs für eigene Veranstaltungen

2610-410 2620-410

Euro 73.230 73.230 72.500 324.484*

* Darunter 232.145 Euro für Projekt „Organum“

** Darunter 150.000 Euro für Projekt „Internationaler Gospelkirchentag“


198


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4









18 44 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -4.598,89 -850 -850 -850




-25.739.332,44 -25.718.693 -24.887.421 -25.386.890


-1.020.635,21 -1.069.257 -887.716 -911.093








-27.048.192,63 -27.077.876 -26.100.409 -26.654.820


199

Erläuterungen:


Institutionelle Förderung an das Badische Staatstheater:


Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Betriebsmittelzuschuss inklusive Anteil des Festivals „Premières“

2610-410 Euro 21.716.840 21.357.940 21.004.750 21.066.600

Versorgungsaufwand und Beihilfen 2610-410 Euro 113.900 113.900 238.550 151.304

Aufwand für Unfallversicherung und Verwaltungskosten

2610-410 Euro * * 185.000 *

Bauunterhaltung 2610-410 Euro 0 0 ** 750.000 997.832

Bewirtschaftungskosten und Mieten 2610-410 Euro 1.195.000 1.195.000 1.287.820 933.715

Summe 2610-410 Euro 23.025.740 22.666.840 23.466.120 23.149.451

* Ansatz wurde zum Betriebsmittelzuschuss umgesetzt

** Umsetzung in den Investitionshaushalt

Institutionelle Förderung an sonstige Theater und für Musikpflege:


Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Kammertheater 2610-410 Euro 420.330 420.330 427.740 427.740

Figurentheater Marotte 2610-410 Euro 139.980 139.980 144.570 144.570

Das Sandkorn 2610-410 Euro 242.480 242.480 290.090 290.090

Werkraum Karlsruhe 2610-410 Euro 174.730 174.730 180.400 180.400

Die Spiegelfechter 2610-410 Euro 39.030 39.030 40.040 40.040

Theater in der Orgelfabrik e. V. 2610-410 Euro 47.580 47.580 49.070 49.070

Jakobustheater 2610-410 Euro 29.280 29.280 29.620 29.620

Die Käuze 2610-410 Euro 17.040 17.040 17.540 17.540

d`Badisch Bühn 2610-410 Euro 12.410 12.410 12.410 12.410

Eine-Welt-Theater 2610-410 Euro 10.000 10.000 10.000 10.000

Tiyatro Diyalog 2610-410 Euro 14.460 14.460 * *

Konzertchöre 2620-410 Euro 55.080 55.080 57.100 55.600

Vereinsmusikpflege 2620-410 Euro 128.840 128.840 133.650 117.786

Karlsruher Jugendorchester 2620-410 Euro 52.400 52.400 54.130 54.130

* im Zuschuss an Sandkorn enthalten


200


Erläuterungen:



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Sinfonie- und Kammerorchester am KIT 2620-410 Euro 9.640 9.640 10.000 10.000

Internationale Händelakademie 2620-410 Euro 0 0 45.000 45.000

Max-Reger-Institut 2620-410 Euro 36.740 36.740 38.110 38.110

Jazzclub 2620-410 Euro 32.850 32.850 34.080 34.080

Diapason 2620-410 Euro 9.000 9.000 9.000 9.600

Substage 2620-410 Euro 107.990 107.990 109.160 109.160

Projektförderung:


Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Sparte „Theater“ 2610-410 Euro 76.250 76.250 76.250 98.500

Sparte „Musik“ 2620-410 Euro 236.840* 86.840 106.840 283.441

Zuschuss für Veranstaltungen im gesamtstäd-tischen Interesse der Sparte „Musik“

2620-410 Euro 0 0 0 0

* inklusive 150.000 Euro für internationalen Gospelkirchentag


201

Produktbereich 27 VHS, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen

Ziele:

Qualitative und quantitative Kulturförderung auf bestehendem Niveau

Medienausleihe der Stadtbibliothek auf dem derzeitigen Höchstniveau halten

Bildungspartnerschaft der Stadtbibliothek mit den Schulen pflegen und weiter ausbauen


Gewährung von Zuschüssen auf der Grundlage von Evaluierung und bestehender Richtlinien und Beratung

Bedarfsorientierter Bestandsaufbau der Stadtbibliothek und stetige Aktualisierung

Bibliotheksseminare und Einführungen für Schulklassen



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Gesamtbestand der Stadtbibliothek 2720-410 Medien 325.000 330.000 329.000 330.853

Medienetat der Stadtbibliothek 2720-410 Euro 539.100 539.100 533.470 **602.029

Entleihungen der Stadtbibliothek 2720-410 Anzahl 1.550.000 1.600.000 1.620.000 1.721.638

Besuche der Stadtbibliothek darunter virtuelle Besuche*

2720-410 Anzahl 750.000 800.000 875.000330.000

571.799

Erlöse der Stadtbibliothek für Bereitstellung und Ausleihe von Medien und Informationen

2720-410 Euro 330.000 330.000 290.000 268.587

* virtuelle Besuche z.Zt. nicht ermittelbar, da Zählung durch die Hochschule eingestellt wurde. (2017/2018 reine Schätzung)

** Im Ergebnis Medienetat 2015 sind die Kosten der Datenbanken (Munzinger, Genios,…..) ID-EKZ, Handexemplare, sowie deckungsfähige Restmittel enthalten.


202


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4






3.801,11 0 0 0











-5.397.965,94 -5.291.916 -5.474.067 -5.626.521

24 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 30.294,00 0 0 0

91423000 Leistungsverr. THH-interne Vermietung 30.294,00 0 0 0


-1.696.932,32 -1.778.096 -1.804.013 -1.825.849








-7.745.357,32 -7.804.270 -8.078.997 -8.278.215


203


Erläuterungen:



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Betriebsmittelzuschuss an VHS Karlsruhe* 2710-410 Euro 1.212.130 1.212.130 1.277.350 1.447.526

Betriebsmittelzuschuss an Jugendkunstschule 2730-410 Euro 151.930 151.930 190.000 190.000

* Inklusive Mittel für Abendschulen, Alphabetisierungsmaßnahmen (und Karlsruher Pass in den Jahren 2015 und 2016)


204

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Ziele:

Qualitative und quantitative Kulturförderung auf bestehendem Niveau und Initiierung/Förderung von

Kooperationen

Vermittlung kultureller Inhalte und Ansprechen neuer Zielgruppen bei gleichzeitiger Vernetzung der Anbieter

Förderung von kultureller Bildung


Gewährung von Zuschüssen auf der Grundlage von Evaluierung und bestehender Richtlinien und Beratung der Kulturanbieter

Suchen und vermitteln geeigneter Kooperationspartner aus Wirtschaft, Kultur u. a.

Durchführung von Veranstaltungen



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Höhe der Zuschüsse insgesamt ohne Veran-staltungen im gesamtstädtischen Interesse

2810-410 Euro 11.255.800 11.123.000 11.373.280 12.621.627

Anteil der Projektförderung an der Gesamtzu-schusshöhe

2810-410 % 7,26 7,09 7,35 15,35

Sachaufwand für eigene Projekte und Veran-staltungen

2810-410 Euro 508.293 644.083 589.260 896.331*

* darunter 208.420 Euro für ECCAR-Konferenz und 109.152 Euro für KiX und JuX


205


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4



1.833,00 1.844 1.833 1.833












-12.794.388,94 -11.121.988 -11.111.110 -11.112.034

23 + Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) 1.100,00 0 0 0


-4.661.472,47 -4.735.094 -4.528.643 -4.642.261


91400000 Leistungsverrechnung Personalkosten -70,00 0 0 0

91420000 Leistungsverrechnung Sachkosten -9.100,00 0 0 0







-19.018.487,34 -17.460.987 -17.292.445 -17.422.151


206


Erläuterungen:



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Einnahmen aus der Betriebsverpachtung ZKM 2810-410 Euro 1.330.000 1.330.000 1.330.000 1.330.000



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Bildende Kunst 2810-410 Euro 50.500 50.500 50.000 48.242

Künstlermesse 2810-410 Euro 0 62.000 0 57.261

Europäische Kulturtage/Frauenperspektiven. 2810-410 Euro 222.150 240.240 206.000 127.744

Festival Frauenperspektiven 2810-410 Euro 0 0 21.960 85.216

KiX und JuX * 2810-410 Euro 25.000 25.000 10.000 109.152

Wochen gegen Rassismus 2810-410 Euro 0 70.700 70.000 77.033

Kulturkonzeption Grötzingen / Umsetzung** 2810-410 Euro 5.000 10.000 19.000 976

* Ansatz wurde zur Projektförderung umgesetzt

** IP-Mittel der OV Grötzingen


207


Erläuterungen:


Institutionelle Förderung:

Bezeichnung Produkt- gruppe

Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Literarische Gesellschaft 2810-410 Euro 228.900 228.900 234.780 234.780

Verband Bildender Künstler e. V. 2810-410 Euro 52.920 52.920 54.180 54.180

Badischer Kunstverein 2810-410 Euro 284.350 284.350 293.810 293.810

Kunststiftung BW 2810-410 Euro 1.450 1.450 1.500 1.500

Kunstraum Neureut 2810-410 Euro 1.360 1.360 1.400 1.400

Kinemathek 2810-410 Euro 100.270 100.270 103.060 103.060

Filmboard 2810-410 Euro 68.110 68.110 70.000 70.000

ZKM 2810-410 Euro 8.801.200 8.693.400 8.837.300 8.933.000

Grenzüberschreitende VHS 2810-410 Euro 5.470 5.470 5.670 5.670

Forum für Kultur, Recht und Technik 2810-410 Euro 25.820 25.820 26.000 26.000

wissenschaftliche Gesellschaften 2810-410 Euro 430 430 450 450

Karpatendeutsche Landsmannschaft 2810-410 Euro 6.650 6.650 6.900 6.900

Haus der Heimat 2810-410 Euro 15.290 15.290 15.450 15.450

AG für geschichtliche Landeskunde am Oberrhein 2810-410 Euro 1.780 1.780 1.850 1.850

Mieten Heimathäuser u. a. 2810-410 Euro 43.320 43.320 37.710 31.506

Centre Culturel Francais 2810-410 Euro 190.660 190.660 228.000 224.700

Architekturschaufenster 2810-410 Euro 14.480 14.480 15.000 15.000

Verein „Die Orgelfabrik“ 2810-410 Euro 4.950 4.950 5.000 5.000

GEDOK 2810-410 Euro 21.920 21.920 22.080 22.080

Kulturverein Tempel e. V. 2810-410 Euro 103.810 103.810 107.680 107.680

Tollhaus 2810-410 Euro 229.000 229.000 232.000 232.000

Majolika Manufaktur 2810-410 Euro 160.000 160.000 160.000 160.000

Wirkstatt 2810-410 Euro 60.780 60.780 62.520 62.520

KOHI Kulturraum e. V. 2810-410 Euro 15.000 15.000 15.000 15.000

Kulturhaus Mikado 2810-410 Euro 12.000 12.000 12.000 12.000

Miete Verkehrsmuseum 2810-410 Euro 43.800 43.800 43.800 43.800


208


Erläuterungen:


Projektförderung:


Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Sparte „Literatur“ 2810-410 Euro 46.520 46.520 46.520 39.230

Sparte „Bildende Kunst“ 2810-410 Euro 91.450 91.450 91.450 111.766

Sparte „Film/Video“ 2810-410 Euro 32.000 32.000 32.000 32.900

Sparte „Sonstige Medien“ 2810-410 Euro 50.000 25.000 50.000 1.100.000*

Sparte „Wissenschaft/Forschung“ 2810-410 Euro 43.250 43.250 85.000 80.060

Sparte „Brauchtum/Heimatpflege“ 2810-410 Euro 6.000 6.000 6.000 40.567

Fastnachtsumzüge 2810-410 Euro 102.520 102.520 102.520 109.919

Internationale Beziehungen 2810-410 Euro 24.500 24.500 24.500 39.625

Interkulturelles 2810-410 Euro 31.500 31.500 31.500 22.170

Interdisziplinäres 2810-410 Euro 56.000 56.000 56.000 46.818

Interdisziplinäres / Kinder- und Jugendkultur ***

2810-410 Euro 33.000 33.000 8.000 5.350

Kultur- und Kreativwirtschaft 2810-410 Euro 52.520 52.520 52.520 79.933

Vereinsförderung Hallenmiete 2810-410 Euro 15.000 15.000 15.000 12.033

Schule und Kultur 2810-410 Euro 140.000 140.000 140.000 139.997

Kulturzentren 2810-410 Euro 16.100 16.100 16.100 80.100**

Interreligiöses 2810-410 Euro 18.000 18.000 18.000 14.350

Sonstige Projekte 2810-410 Euro 3.000 3.000 3.000 0

Zuschüsse für Veranstaltungen im gesamt-städtischen Interesse

2810-410 Euro 363.624 349.257 193.880 244.778

* für Projekte Globale und Beyond

** inklusive Zuschuss für "Creole" 30.000 Euro und "Young Urban Moves" 40.000 Euro

*** inklusive Zuschuss an StJA für KiX und JuX


209

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 6 7 8


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


-6.916,46 0 0 0 0 0 0


-24.000,00 0 0 0 0 0 0


-569.844,27 -537.320 -649.240 -413.712 -366.103 -286.259 -368.383


0,00 0 0 0 0 0 0


-105.076,62 0 -2.475.000 -2.575.000 -6.000.000 -8.500.000 -13.500.000


0,00 0 0 0 0 0 0


-705.837,35 -537.320 -3.124.240 -2.988.712 -6.366.103 -8.786.259 -13.868.383


-705.837,35 -537.320 -3.124.240 -2.988.712 -6.366.103 -8.786.259 -13.868.383

THH

41

00

| Kultu

r Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

2

10


lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12



0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 -24.000,00 0 0 0 0 0 0 0


0 -182.763 -346.500 -576.760,73 -537.320 -649.240 -413.712 0 -366.103 -286.259 -368.383

13 = Summe Auszahlungen 0 -182.763 -346.500 -600.760,73 -537.320 -649.240 -413.712 0 -366.103 -286.259 -368.383


0 -182.763 -346.500 -600.760,73 -537.320 -649.240 -413.712 0 -366.103 -286.259 -368.383


17 = Saldo gesamt 0 -182.763 -346.500 -604.561,84 -537.320 -649.240 -413.712 0 -366.103 -286.259 -368.383

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Kultu

r | THH

41

00

2

11



Ansatz 2017 EUR

Kunstgegenstände Kommunale Museen Städtische Galerie

Ortsverwaltungen und Stadtamt Durlach

Stadtarchiv EDV-Ausstattung Kultur allgemein Bibliotheken Kommunale Museen Stadtarchiv Software

Bibliothek Kommunale Museen Betriebs- und Geschäftsausstattung

Kultur allgemein Bibliotheken Kommunale Museen Geringwertige Vermögensgegenstände

Kultur allgemein Bibliotheken Kommunale Museen Stadtarchiv

118.50019.00020.000

23.82783.80312.92917.465

20.0001.800

18.00040.500

7.200

1.7445.0005.744

18.200

118.500 19.000 20.000

18.105 305.733

23.028 11.606

1.800

26.000 39.600 41.600

2.184 5.230 6.184

10.670

THH

41

00

| Kultu

r Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

2

12


lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.410017: Investitionszuschuss Bad. Staatstheater *



0 0 0 0,00 0 -2.475.000 -2.575.000 0 -6.000.000 -8.500.000 -13.500.000

13 = Summe Auszahlungen 0 0 0 0,00 0 -2.475.000 -2.575.000 0 -6.000.000 -8.500.000 -13.500.000


0 0 0 0,00 0 -2.475.000 -2.575.000 0 -6.000.000 -8.500.000 -13.500.000

17 = Saldo gesamt 0 0 0 0,00 0 -2.475.000 -2.575.000 0 -6.000.000 -8.500.000 -13.500.000

* Umsetzung aus dem Ergebnishaushalt und Anpassung der Mittel des Langzeitbauprogramms sowie Planung der Baukosten für den Um-/Neubau

Teilhaushalt 4300

Musikschulen

THH 4300 | Musikschulen Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

214


26 Theater, Konzerte, Musikschulen 2630-430 Musikschulen Badisches Konservatorium 2630-431 Musikschulen Jugendmusikschule Neureut

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Musikschulen | THH 4300

215

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 26 - Theater, Konzerte, Musikschulen

Ziele:

Vermitteln musikalischer Grundfähigkeiten zur Entwicklung der Kreativität, Förderung der sprachlichen, motori-schen sowie sozialen Fähigkeiten und Motivation von Kindern im Vorschulalter zur Freude am Erlernen eines In-struments

Allen Bevölkerungsgruppen einen Zugang zur musikalischen Bildung ermöglichen

Erlernen des gemeinsamen Musizierens, eines Musikinstruments und/oder des Gesangs sowie Förderung von Ensemble- und Orchesterarbeit

Breiten- und Begabtenförderung, Vorbereitung auf qualifiziertes Laienmusizieren

Vorbereitung auf ein Studium


Wirtschaftlicher Einsatz des verfügbaren Budgets und Umsetzung gezielter Öffentlichkeitsarbeit

Intensivierung der Zusammenarbeit mit Schülern und Schülerinnen, Eltern, Kindergärten/Kindertagesstätten, Schulen, Vereinen und Verbänden

Einrichtung von zentralen und dezentralen Unterrichtsangeboten, Ausbau von Kooperationen

Angebot eines sozial verträglichen Einstiegs in musikalische Bildung für Kinder aller Bevölkerungsgruppen

Durchführung von kontinuierlichem, musikpädagogisch-künstlerisch gestaltetem und in den Durchführungsfor-men flexiblem Einzel-, Gruppen- und Klassenunterricht, Durchführung von Projekten, Einrichtung von Kammer-musik- und Ensemblestunden, Workshops sowie das Angebot theoretischer Fächer und einer Orientierungsstufe

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit): Badisches Konservatorium


Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Kostendeckungsgrad 2630-430 % 42,09 43,16 43,91 45,36

Gesamtbelegerzahl 2630-430 Anzahl 3.600 3.600 3.800 3.603

Anteil begabtengeförderter Schülerinnen/ Schüler im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl

2630-430 % 0,57 0,57 0,87 0,66

Deputatstunden pro Woche 2630-430 Anzahl 1.350 1.350 1.352 1.348

Beleger in Bezug zu den Deputatstunden pro Woche

2630-430 Anzahl 2,7 2,7 2,8 2,7

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit): Jugendmusikschule Neureut


Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis


Beleger 2630-431 Anzahl 800 800 738 819

Unterrichtsstunden zu 45 Minuten pro Woche 2630-431 Anzahl 270 270 303 283

Stellen 2630-431 Anzahl 8,6 8,6 9,6 9,6


216


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7



428.484,53 432.725 427.982 434.542 441.231 448.056 455.017


1.839,00 970 100 100 100 100 100



6 34 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 565,00 1.060 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000


0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0






-81.556,09 -71.361 -102.257 -103.447 -105.464 -106.664 -107.864



0,00 0 0 0 0 0 0



-56.101,29 -24.164 -23.677 -23.677 -23.888 -23.888 -23.888




0,00 0 0 0 0 0 0


-1.965.580,23 -2.200.705 -2.033.025 -2.167.998 -2.262.637 -2.411.812 -2.518.351


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


-894.253,30 -892.289 -1.094.501 -1.118.745 -1.118.745 -1.118.745 -1.118.745


0,00 0 0 0 0 0 0



-894.253,30 -892.289 -1.094.501 -1.118.745 -1.118.745 -1.118.745 -1.118.745


-2.859.833,53 -3.092.994 -3.127.526 -3.286.743 -3.381.382 -3.530.557 -3.637.096

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Musikschulen | THH 4300

217


Erläuterungen:

Die Ansätze des Badischen Konservatoriums und der Jugendmusikschule Neureut sind nicht gegenseitig deckungs-fähig, sondern nur innerhalb ihrer jeweiligen Profit-Center, d. h., es existiert eine einrichtungsbezogene Deckungs-fähigkeit. Zu Zeile 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Zuweisungen des Landes

Zu Zeile 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte:

Unterrichtsgebühren



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Stipendien an Musikschüler 2630-430 Euro 40.000 40.000 40.000 40.000

Wettbewerb „Jugend musiziert“ 2630-430 Euro 7.940 7.940 7.940 7.940


218

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 6 7 8


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


-41.729,97 -70.635 -57.724 -51.350 -50.810 -50.200 -51.200


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


-41.729,97 -70.635 -57.724 -51.350 -50.810 -50.200 -51.200


-41.729,97 -70.635 -57.724 -51.350 -50.810 -50.200 -51.200

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Musiksch

ulen

| THH

4300

2

19


lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12




0 0 0 -44.684,29 -70.635 -57.724 -51.350 0 -50.810 -50.200 -51.200

13 = Summe Auszahlungen 0 0 0 -44.684,29 -70.635 -57.724 -51.350 0 -50.810 -50.200 -51.200


0 0 0 -44.684,29 -70.635 -57.724 -51.350 0 -50.810 -50.200 -51.200

17 = Saldo gesamt 0 0 0 -44.684,29 -70.635 -57.724 -51.350 0 -50.810 -50.200 -51.200


Ansatz 2017 Euro

Betriebs- und Geschäftsausstattung Musikinstrumente Badisches Konservatorium Musikinstrumente Jugendmusikschule Neureut EDV-Ausstattung Beschaffung von Hardware Geringwertige Vermögensgegenstände Badisches Konservatorium Jugendmusikschule Neureut

32.2006.000

3.150

6.0004.000

31.700 5.000

11.524

5.500 4.000

Teilhaushalt 5000

Jugend und Soziales

THH 5000 | Jugend und Soziales Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

222

Produktbereiche | Produktgruppen | Schlüsselposition:

11 Innere Verwaltung 1114-500 Zentrale Funktionen Integrationsförderung 1121-500 Personalwesen Interner Beratungsdienst 1199-500 Sonstige interne Leistungen IBZ Verrechnung Kulturamt, SJB Hausmeister/Reinigung Verrechnung mit Amt für Hochbau und

Gebäudewirtschaft

31 Soziale Hilfen 3110-500 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung; Eingliederungshilfe für behinderte Men-

schen 3120-500 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II Unterkunft und Heizung, Bildungs- und Teilhabepaket etc. 3130-500 Hilfe für Flüchtlinge Hilfe zum Lebensunterhalt für diesen speziellen Personenkreis 3150-500 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz 3160-500 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege Freiwillige Leistungen 3170-500 Betreuungseinrichtungen Betreuungsbehörde, Zuschüsse an Betreuungsvereine 3180-500 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Kinderpass, Karlsruher Pass, BAföG, Altenhilfe etc.

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 3620-500 Allgemeine Förderung junger Menschen Stadtjugendausschuss, Schulsozialarbeit etc. 3630-500 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Kinderbüro, Frühe Prävention inklusive Früher Hilfen 3650-500 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Schlüsse lpos i t ion Betriebskostenzuschüsse, Betrieb von städtischen Kindertageseinrichtungen 3690-500 Unterhaltsvorschussleistungen

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Jugend und Soziales | THH 5000

223


41 Gesundheitsdienste 4140-500 Maßnahmen der Gesundheitspflege Sozialmedizinische und –psychiatrische Beratung etc.

57 Wirtschaft und Tourismus 5710-500 Wirtschaftsförderung Arbeitsförderungsbetriebe etc. Deckungsvermerk:

Die Transferleistungen im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe stellen ein separates Budget (Sozial- und Jugendhilfe-budget) dar, welches die gegenseitig deckungsfähigen Planungskonten 43300000, 44590000, 44600000 und 44610000 beinhaltet. Dieses Sozial- und Jugendhilfebudget ist weder mit dem Transferaufwandsbudget (Planungs-konto 43000000) noch mit dem Sachaufwandsbudget (Plankontengruppe 42 und 44) deckungsfähig.

Von der grundsätzlichen Gesamtdeckung aller Aufwendungen des Teilergebnishaushalts sind die Produkte 1.500.31.80.02.03 „Kinderpass (Stadtjugendausschuss)“, 1.500.31.80.02.04 „Karlsruher Pass (Stadtjugendaus-schuss)“, 1.500.36.20.04.01 „Stadtjugendausschuss“ ausgenommen. Die Aufwendungen des Kinderpasses (1.500.31.80.02.03) und des Karlsruher Passes (1.500.31.80.02.04) sind gegenseitig deckungsfähig.


224

Übersicht Sozialetat Plan 2018

Plan 2017

Plan 2016

Ergebnis 2015

Euro A Transfer

Soziale Hilfen (Produktbereich 31) unterteilt nach: 201.597.200 193.997.200 181.786.300 173.672.763

- Leistungen 138.660.000 132.460.000 121.170.000 117.426.887

- Erstattungen 62.937.200 61.537.200 60.616.300 56.245.877

davon:

Eingliederungshilfe 56.310.000 53.810.000 53.600.000 48.961.488

Hilfe zur Pflege 25.320.000 24.320.000 21.000.000 19.819.634

Grundsicherung 35.450.000 33.350.000 30.100.000 29.104.618

Kosten der Unterkunft und Heizung 55.180.000 54.180.000 53.400.000 52.585.389

Bildungs- und Teilhabepaket 2.850.000 2.700.000 2.850.000 2.594.867

Erstattungen an die Bundesagentur für Arbeit 2.900.000 2.800.000 2.616.300 2.644.281

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 80.696.000 77.596.000 59.910.000 71.960.292

unterteilt nach:

- Leistungen 78.991.000 75.891.000 58.603.000 69.785.830

- Erstattungen 1.705.000 1.705.000 1.307.000 2.174.462

B Städtische Kindertagesstätten (Produktgruppe 36.50) Sachkos-ten

2.637.293 2.569.060 2.809.680 2.020.260

C Zuschüsse Kinderbetreuung freier Träger für

- Betriebskostenzuschüsse (Ergebnishaushalt) 97.286.991 94.098.243 84.313.363 81.705.290

- Baukosten (Finanzhaushalt) 4.060.740 3.956.930 4.891.370 5.955.541D Freiwillige Leistungen 15.849.248 15.675.793 16.265.594 14.802.166

davon:

SJB 6.689.187 6.680.132 7.588.829 6.619.528

Stadtjugendausschuss 6.312.000 6.147.600 5.812.815 5.457.882

Kommunale Arbeitsförderung 2.848.061 2.848.061 2.863.950 2.724.756

E Personal- und Verwaltungskosten

Personalkosten 71.540.470 69.131.010 68.681.640 64.095.982

Sachkosten (ohne städtische Kitas - siehe B) 1.832.414 1.840.504 1.508.789 1.629.576

zweckgebunden für

- die Fachstelle Wohnungssicherung 4.450.000 4.450.000 3.338.000 3.572.187

- Büro für Integration 53.500 53.500 45.000 61.536

Summen (ohne Personalkosten):

Ergebnishaushalt 404.402.646 390.280.300 349.976.726 349.424.072

- Budget Sozial- und Jugendhilfe 282.293.200 271.593.200 241.696.300 245.633.055

- Freiwillige Leistungen (Transferbudget) 113.136.239 109.774.036 100.578.957 96.507.457

- Budget Sachkosten 8.973.207 8.913.064 7.701.469 7.283.560

Finanzhaushalt

- Baukosten Kita-Zuschüsse 4.060.740 3.956.930 4.891.370 5.955.541

F Erträge 173.589.970 165.392.896 137.990.152 146.131.842

davon Steuern und ähnliche Abgabe

- Wohngeldentlastung 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.968.245

davon Zuweisungen, Zuwendungen, Umlagen 121.327.420 113.361.346 101.617.240 101.915.120

- Erstattung Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII 10.500.000 10.500.000 9.700.000 7.069.710

- § 29 b und c FAG 45.083.900 44.648.390 41.152.210 41.131.261

- Grundsicherung 33.850.000 31.750.000 29.000.000 27.405.376

- Kosten der Unterkunft incl. Bildungs- und Teilhabepaket 30.500.000 25.100.000 20.800.000 24.045.047

- diverse Landes- bzw. Bundeszuschüsse 1.393.520 1.362.956 965.030 2.263.725

davon sonstige Transfererträge 15.066.000 15.056.000 14.141.000 15.389.672

- Hilfe zur Pflege 2.100.000 2.100.000 1.900.000 2.199.089

- Eingliederungshilfe beh. Menschen 5.700.000 5.700.000 5.500.000 5.795.720

- Grundsicherung 1.600.000 1.600.000 1.000.000 1.231.805

- Hilfe zum Lebensunterhalt 1.500.000 1.500.000 1.300.000 1.555.316


225

Übersicht Sozialetat Plan 2018

Plan 2017

Plan 2016

Ergebnis 2015

Euro - Hilfe zur Erziehung/ f.j.Vollj./ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe 1.400.000 1.400.000 1.500.000 2.132.498

- Bereich des Unterhaltsvorschussgesetz 1.018.000 1.018.000 730.000 1.085.408

- diverse Transfererträge 1.748.000 1.738.000 2.211.000 1.389.836

davon öffentlich-rechtliche Entgelte 7.030.650 7.030.650 6.338.420 6.493.646

- Unterkünfte im Wohnungslosen- und Ausländerbereich 1.650.000 1.650.000 763.600 1.436.478

- Städtische Kindertagesstätten 5.380.650 5.380.650 5.574.820 5.057.168davon privatrechtliche Leistungsentgelte 311.000 311.000 324.464 377.043 davon Kostenerstattungen und Kostenumlagen 27.334.900 27.113.900 13.049.028 19.357.552 - Erstattungen im SGB Bereich (kommunal und Arbeitsagentur) 5.842.000 6.200.000 5.930.280 5.999.385

- Erst. f. H.z.Erziehung/ f.j.Vollj./ Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe 19.611.400 19.011.400 5.390.000 9.800.630

- diverse Kostenerstattungen 1.881.500 1.902.500 1.728.748 3.557.538

davon sonstige ordentliche Erträge 20.000 20.000 20.000 7.606


226


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7

1 30 + Steuern und ähnliche Abgaben 2.968.245,48 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000


101.915.119,78 101.617.240 113.361.346 121.327.420 124.673.520 127.253.520 130.323.520


15.719,00 14.862 13.901 11.998 11.998 11.998 11.998

4 32 + Sonstige Transfererträge 15.389.671,99 14.141.000 15.056.000 15.066.000 15.053.000 15.073.000 15.093.000




19.357.552,08 13.049.028 27.113.900 27.334.900 26.984.900 26.984.900 27.384.900



11.667,64 0 0 0 0 0 0

10 35 + Sonstige ordentliche Erträge 2.057.673,83 25.146 28.175 27.973 27.973 27.973 27.973



13 41 - Versorgungsaufwendungen -3.027.349,48 -2.976.060 -984.400 -1.019.200 -1.053.800 -1.088.400 -1.123.000


-6.327.484,53 -6.784.729 -8.065.824 -8.142.754 -8.683.886 -8.762.059 -9.207.533


16 45 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0,00 0 0 0 0 0 0


18 44 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -62.867.518,21 -62.639.050 -64.089.440 -65.472.653 -66.873.700 -68.273.700 -69.683.700




0,00 0 0 0 0 0 0


-272.738.031,36 -282.829.348 -295.833.651 -304.388.085 -319.103.104 -333.309.150 -347.179.439


550.907,06 559.160 525.820 525.820 525.820 525.820 525.820


0,00 0 0 0 0 0 0


-22.519.902,54 -23.416.982 -22.799.286 -23.389.733 -23.389.733 -23.389.733 -23.389.733


0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0


-21.968.995,48 -22.857.822 -22.273.466 -22.863.913 -22.863.913 -22.863.913 -22.863.913


-294.707.026,84 -305.687.170 -318.107.117 -327.251.998 -341.967.017 -356.173.064 -370.043.352


227

Teilergebnishaushalt Erläuterungen



2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Freiwillige Leistungen (43000000), umfasst die klassischen Freiwilligen Leistun-gen in Form von Zuschüssen an Dritte und die gesetzlichen Zuschüsse für die Kinderbe-treuung durch die Freien Träger.

5000 Euro 113.136.239

109.774.036

100.578.957

96.507.457

Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe (43300000), davon

5000 Euro 217.651.000 208.351.000 179.773.000 187.212.717

- Sozialhilfe 138.660.000 132.460.000 121.170.000 117.426.887

- Jugendhilfe 78.991.000 75.891.000 58.603.000 69.785.830



2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe (44590000, 44600000), davon

5000 Euro 61.742.200 60.442.200 59.307.000 58.420.338

- Sozialhilfe 60.037.200 58.737.200 58.000.000 56.245.877

- Jugendhilfe 1.705.000 1.705.000 1.307.000 2.174.462

Erstattung an die Bundesagentur für Arbeit (44590000)

5000 Euro 2.900.000 2.800.000 2.616.300 2.644.281


228

Schlüsselposition: Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege:

Ziele:

Quantitativer und qualitativer Ausbau des Platzangebots für Kinder im Vorschulalter zur Sicherung des Rechtsan-spruchs für Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Weitere Neubaugebiete (z. B. „Am Sandberg“, „Knielingen 2.0“, Oberreut) und die damit einhergehenden steigenden Kinderzahlen sowie der in zahlreichen Stadtteilen vorhandene Fehlbedarf implizieren einen weiterhin notwendigen stetigen Ausbau von Plätzen in Kin-dertageseinrichtungen.

Sozialraum- und bedarfsorientierte Planung der Schulkindbetreuung und in Abhängigkeit davon Hortplanung unter Berücksichtigung des Vorrangs Ausbau Ganztagesgrundschulen

Fortschreibung der Förderung praxisintegrierter Ausbildung (PIA) von Erzieher/-innen seit dem Schuljahr 2012/2013, um den Fachkräftemangel in Kindertageseinrichtungen entgegenwirken.

Verbesserung der finanziellen Beteiligung des Bundes und Landes an den Kosten der Kinderbetreuung.


Stadtteilorientierte Analysen und Umsetzungsplanungen für ein stetiges qualitatives und quantitatives Ausbau-programm (Jugendhilfeplanung/ Kindertageseinrichtungen).

Verhandlungen mit Grundstückseigentümern/Investoren, Karlsruher Wirtschaftsunternehmen und Institutionen sowie Freien Trägern der Jugendhilfe in Bezug auf Neuerrichtung beziehungsweise Erweiterung bereits bestehen-der Kindertageseinrichtungen.

Zusätzliche Förderung von Fortbildungsmaßnahmen für Erzieher/-innen zur Umsetzung der Vorgaben aus dem Orientierungsplan sowie nach definierten Qualitätsstandards.

Weiterführung der praxisintegrierten Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher (PIA).

Sprachbildung in Kindertagesstätten durch Bereitstellung von finanziellen Mitteln für zusätzliches Personal und Sachmittel.

Forderungskatalog der Stadt Karlsruhe hinsichtlich der besseren finanziellen Beteiligung des Bundes und Landes an den Kosten der Kinderbetreuung über den Städtetag Baden-Württemberg einbringen.



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Versorgungsquote U3 in Karlsruhe (ein-schließlich Kindertagespflege und Betreute Spielgruppen)

3650-500 % 48,4 47,8 45,8 45,1

Versorgungsquote U3 in Karlsruhe (aus-schließlich Kindertageseinrichtungen)

3650-500 % 36,6 36,0 34,0 33,3

Geförderte Kindertageseinrichtungen im Rahmen des Sprachbildungsprogramms

3650-500 Anzahl der Einrichtungen

34 34 34 20

Plätze für Kinder im Alter von 0 bis 3 Jahren 3650-500 Anzahl der Plätze

2.960 2.898 2.744 2.688*

Plätze für Kinder im Alter von 3 Jahren bis Schuleintritt

3650-500 Anzahl der Plätze

8.087 8.031 7.891 7.793*

Plätze für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren 3650-500 Anzahl der Plätze

2.308 2.308 2.233 2.289*

* Stand 30. Juni 2015


229

Schlüsselposition: Produktgruppe 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4


3 316 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 2.488,72 2.350 1.293 592

4 32 + Sonstige Transfererträge 555.751,85 590.000 585.000 595.000


6 34 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 10.286,79 3.607 0 0



6.355,38 0 0 0












-65.755.217,92 -70.688.045 -78.148.192 -82.084.819

24 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 16.238,29 8.622 0 0

92400000 Umlage Personalkosten 13.201,94 7.708 0 0




-9.487.453,54 -7.888.701 -7.399.037 -7.547.646


92301000 Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) 111,90 0 0 0



92480000 Umlage Aufwendungen aus ILV -798.672,96 -1.122.322 -268.192 -277.255



-78.025.163,23 -81.588.656 -87.502.344 -91.657.684


230


Erläuterungen:



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Kindergartenförderung nach § 29 b FAG (Landeszuschüsse für Kinder von 3 bis unter 7 Jahre in Tageseinrichtungen)

3650-500 Euro 15.430.000 15.430.000 15.359.000 15.340.283

Kleinkindförderung § 29 c FAG (Landeszu-schüsse für Kleinkinder in Tageseinrichtun-gen) *

3650-500 Euro 26.900.000 26.400.000 22.639.500 22.515.839

Kleinkindförderung § 29 c FAG (Landeszu-schüsse für Kleinkinder in der Tagespflege)

3650-500 Euro 2.100.000 2.110.000 2.091.500 2.091.628

Landeszuschüsse für städtische Horte 3650-500 Euro 653.900 708.390 1.062.210 1.098.104

* Ertragssteigerung im Jahr 2017 aufgrund der Umsetzung des 1. Maßnahmenpaktes HSPKa - Gemeinderatsbeschluss 26. April 2016



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Erstattungen von Umlandgemeinden nach § 8 a Kindertagesbetreuungsgesetz für auswär-tige Kinder, die in Karlsruher Kindertagesstät-ten betreut werden *

3650-500 Euro 200.000 200.000 282.000 584.363

* Erstattungsbeträge des interkommunalen Kostenausgleichs jährlich schwankend, da die Berechnungssystematik abhängig von der Höhe der FAG-Zuweisungen des Landes sind, welche jährlich neu festgesetzt werden

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen (Freiwillige Leistungen):


Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Betriebskostenzuschüsse für Kindertagesstät-ten Freier Träger (Fachpersonal-, Miet-, Erst-kindersenkungs- und Geschwisterkinderzu-schüsse, PIA, erhöhter FPK-Zuschuss zur indirekten Finanzierung von Hauswirtschafts-kräften) zur Sicherung des Rechtsanspruchs auf einen Betreuungsplatz für Kinder von einem Jahr bis zum Schuleintritt

3650-500 Euro 92.801.410 89.880.080 80.457.850 78.323.171

Betriebskostenzuschüsse für Schülerhorte und Nachmittagsbetreuung Freier Träger

3650-500 Euro 2.422.710 2.183.080 1.823.360 1.713.830

Pauschalzuschüsse für betreute Spielgruppen Freier Träger

3650-500 Euro 455.000 445.540 349.800 386.330

Sozialpädagogische Einrichtungen Freier Träger im Nussbaumweg 5 und 22*

3650-500 Euro 24.130 20.730 167.353 146.009

* Kürzung des Zuschusses in den Jahren 2017/2018 aufgrund der Umsetzung des 1. Maßnahmenpaktes HSPKa - Gemeinderatsbeschluss vom 26. April 2016


231


Erläuterungen:

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen (Freiwillige Leistungen): (Fortsetzung):


Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

„Nehemia Initiative e. V. – Siebenstein Nachmittagsbetreuung von Schülern

3650-500 Euro 10.000 10.000 10.000 10.000

Erstattungen an Umlandgemeinden nach § 8 a Kindertagesbetreuungsgesetz für Karlsruher Kinder, die in Umlandgemeinden betreut werden

3650-500 Euro 110.000 100.000 102.000 146.619

Trägerübergreifende Geschwisterkindrege-lung

3650-500 Euro 250.740 245.820 241.000 195.135

Zuschüsse für Fortbildungen im Rahmen der Umsetzung des Orientierungsplans

3650-500 Euro 380.000 380.000 380.000 339.423

Sprachbildungskonzept (Förderung von Sprachbildungskräften in Kitas) *

3650-500 Euro 782.000 782.000 782.000 435.887

Sprachbildung – Qualitätszirkel ** 3650-500 Euro 51.000 51.000 51.100 0

Jugendhilfeleistung: Finanzielle Förderung, Übernahme von Teil-nahmebeiträgen

3650-500 Euro 8.295.000 8.095.000 7.700.000 7.820.546

* Erhöhung der Mittel gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 21. Oktober 2014

** Mittelumschichtung ab 2016 zu Produktgruppe 3650-500, bis einschließlich 2015 bei Produktgruppe 1114-500


232


Ziele:

Förderung der Integration von Einwohnerinnen und Einwohnern ohne deutschen Pass durch unterstützende Maß-nahmen

Förderung der psychosozialen Gesundheit am Arbeitsplatz, der Kommunikation und des Konfliktmanagements sowie der Erhalt der Arbeitsfähigkeit


Zentrale Beratung für Integrationskurse (Zebefi): Beratung von Migrantinnen und Migranten zu Integrationskur-sen mit dem Ziel der direkten Zuweisung zum Kurs, Abklärung der Finanzierung u. v. m.

Projekte und Veranstaltungen zur Umsetzung des Integrationsplans.

Projekte und Veranstaltungen zur Erstintegration von Flüchtlingen und Asylsuchenden.

Fachlich qualifizierte Beratung für Führungskräfte mit einem Ersttermin innerhalb von fünf Wochen nach der ers-ten Meldung

Beratung und psychologische Hilfe in allen Fällen von berufsbedingten Traumatisierungen und arbeitsplatzrele-vanten Krisen mit einem Ersttermin innerhalb von sieben Tagen nach der ersten Meldung

Beratung, Betreuung und gegebenenfalls therapeutische Intervention aller Mitarbeitenden der Stadtverwaltung und der stadteigenen Gesellschaften bei arbeitsplatzbezogenen Störungen, insbesondere bei Problemen mit Al-kohol, Medikamenten und Drogen, bei psychischen und psychosomatischen Störungen, bei Konflikten und Mob-bing mit einem Termin innerhalb von fünf Wochen nach der ersten Meldung



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Zentrale Beratung für Integrationskurse 1114-500 Anzahl der Beratungen

pro Jahr

2000 2000 2200 2397

Projekte und Veranstaltungen zur Umsetzung des Integrationsplans

1114-500 Anzahl der Projekte/

Maßnahmen pro Jahr

50 50 50 68

Projekte und Veranstaltungen zur Erstin-tegration von Flüchtlingen

1114-500 Anzahl der Projekte/

Maßnahmen pro Jahr

23 23 23 14

Qualifizierte Beratung für Führungskräfte - Erreichungsgrad des Zeitziels

1121-500 % 100 100 100 100

Berufsbedingte Traumatisierung und arbeits-platzrelevante Krisen - Erreichungsgrad des Zeitziels

1121-500 % 100 100 100 100

Beratung und Betreuung von Rat suchenden der Stadtverwaltung und der städtischen Gesellschaften - Erreichungsgrad des Zeitziels

1121-500 % 100 100 100 100


233


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4



21,02 21 21 5













-1.800.911,11 -1.854.315 -1.823.470 -1.844.035



-98.493,08 -71.125 -88.483 -91.089







-1.879.791,15 -1.860.201 -1.960.594 -2.005.053


234


Erläuterungen:

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 17 sonstige ordentliche Aufwendungen:


Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Maßnahmen der Ausländerbetreuung für eigene Projekte und Veranstaltungen des Büro für Integration, darin u. a. enthalten Migrationsbeirat, Einbürgerungsfeier und Integrationskurse

1114-500 Euro 53.500 53.500 53.500 26.127



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Internationaler Bund – IB - Miete für die Werderstraße 57 - Hausaufgabenbetreuung für Sinti- und

Roma-Kinder - Projekt „Bildungsberatung für Migran-

ten“ - Projekt „Quereinsteiger“** - PaxxAn** - Koordinierungsstelle Hausaufgabenbe-

treuung***

1114-500 1114-500

1114-500

1114-500 1114-500 1114-500

Euro Euro

Euro

Euro Euro Euro

16.83533.675

89.180

00

59.975

16.835 33.675

89.180

0 0

59.975

16.840 33.689

98.000

76.650 25.550 38.590

16.83533.122

95.046

73.94725.55038.590

Jüdische Gemeinde* 1114.500 Euro 30.908 30.908 34.002 33.967

Diakonisches Werk, Hausaufgabenbetreuung „Rintheimer Feld“*

1114-500 Euro 0 0 10.220 0

Karlsruher Integrationsplan (vormals Leitli-nien)

1114-500 Euro 131.950 131.950 145.000 139.310

Internationales Begegnungszentrum (IBZ) - Personalkostenzuschuss - Mietzuschuss**** - Patinnenprojekt* - Verwaltungs- und Veranstaltungskos-

tenzuschuss*

1114-500 1114-500 1114-500 1114-500

Euro Euro Euro Euro

139.140169.000

6.69820.930

143.640 169.000

6.698 20.930

124.684 41.200 7.358

23.000

129.964137.514

7.36023.000

Landsmannschaft der Deutschen in Russland e. V. – Zuschuss*

1114-500 Euro 56.238 56.238 61.800 61.800

BIZUKI 1114-500 Euro 55.801 55.801 61.320 53.008


** ab 2017 Mittelumschichtung zu Produktgruppe 57.10, da in Gesamtkonzept Arbeit – Kommunale Arbeitsförderung für Langzeitarbeitslose integriert

*** Mittelumschichtung innerhalb der Produktgruppe

**** Erhöhung aufgrund Beschluss Hauptausschuss vom 14. Juli 2016


235


Erläuterungen:



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Sprachförderung* 1114-500 Euro 0 0 51.100 0

Bürgerarbeit/Honorarmittel**und*** 1114-500 Euro 0 0 23.500 17.074

Fest der Völkerverständigung** 1114-500 Euro 6.370 6.370 7.000 7.000

Weiterführung Elterncafé; Einrichtung weite-rer Eltern-/Schülercafés** und****

1114-500 Euro 100.516 100.516 124.991 112.504

Sonstige Projekte und Veranstaltungen** 1114-500 Euro 14.887 14.887 25.700 50

Freunde für Fremde** 1114-500 Euro 8.372 8.372 9.198 9.198

Arbeitsgemeinschaft Karlsruher Frauenorga-nisationen - Dolmetscherkosten für Beratung von Migrantinnen bei häuslicher Gewalt**

1114-500 Euro 2.790 2.790 3.066 405

Ökumenischer Migrationsdienst Übergangs-wohnheim

1114-500 Euro 5.110 5.110 5.110 5.110

Theaterprojekte an Schulen 1114-500 Euro 17.480 17.480 17.476 17.480

Beschulung von minderjährigen unbegleite-ten Flüchtlingen*****

1114-500 Euro 0 0 60.000 0

Flüchtlingsfonds** 1114-500 Euro 136.500 136.500 150.000 28.964

* Mittelumschichtung zu Produktgruppe 36.50

** Kürzung des Zuschusses in den Jahren 2017/2018 aufgrund der Umsetzung des 1. Maßnahmenpaktes HSPKa - Gemeinderatsbeschluss vom 26. April 2016

*** Mittelumschichtung innerhalb Produktgruppe

**** Mittelumschichtung zu Produktgruppe 36.30

***** Mittelumschichtung zu Produktgruppe 36.20



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Kulturelle Arbeiten Internationales Begeg-nungszentrum (IBZ) (Verrechnung mit Teil-haushalt 4100, Kulturamt)

1199-500 Euro 169.020 169.020 158.530 165.052

Reinigung/Hausmeister (Verrechnung mit Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft)

1199-500 Euro 237.880 237.880 195.000 232.075


236

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Ziele:

Der Akquise von preiswertem Wohnraum gilt das Hauptaugenmerk. Die Schaffung von 50 Wohnungen im Jahr über den Erwerb von Belegungsvereinbarungen ist geplant. Hotelunterbringungen können somit in diesem Um-fang vermieden werden.

Karlsruher Pass und Karlsruher Kinderpass sollen vergünstigten Zugang zu Bildungs-, Freizeit- und Kulturangebo-ten ermöglichen. Die Erhöhung der Inanspruchnahme beim berechtigten Personenkreis wird angestrebt.


Hilfestellung bei der Beschaffung oder beim Erhalt einer Wohnung - Vermeidung von Obdachlosigkeit

Die Bevölkerung soll weiterhin aktiv über die Angebote des Karlsruher Passes und des Karlsruher Kinderpasses informiert werden, insbesondere die Gruppe der über 60-jährigen soll vermehrt auf die Leistungen des Karlsruher Passes hingewiesen werden.



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

neuer Wohnraum durch Akquise 3140-500 Personen 150 150 150 198

Insgesamt obdachlosenrechtlich unterge-brachte Personen Zum Stichtag 31. Dezember, davon - im Hotel - in betreuten Unterkünften

3140-500

3140-500 3140-500

Personen

Personen Personen

650

450200

600

400 200

550

350 200

509

305204

Kosten Kinderpass (je Einwohner) 3180-500 Euro 1,86 1,57 1,42 1,42

Ausgestellte Kinderpässe 3180-500 Stück 6.000 6.000 6.000 5.364

Kosten Karlsruher Pass (je Einwohner) 3180-500 Euro 8,05 7,81 7,48 6,79

ausgestellte Karlsruher Pässe 3180-500 Stück 12.600 12.300 12.500 11.698

Hinweis:

Weiter Ziele und Maßnahmen werden bei den Produktgruppen 3110 und 3120 dargestellt.


237


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4



3 316 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 7.851,74 7.671 7.615 6.661

4 32 + Sonstige Transfererträge 11.528.339,87 11.220.000 11.955.000 11.955.000

5 33 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 1.436.478,10 763.600 1.650.000 1.650.000


7 348 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 7.143.044,54 5.947.780 6.453.500 6.095.500

10 35 + Sonstige ordentliche Erträge 1.561.754,78 678 1.355 1.297





15 47 - Planmäßige Abschreibungen -2.289.486,41 -427.104 -332.088 -364.581






-119.219.894,41 -125.694.396 -130.725.216 -131.861.250






-4.185.108,93 -6.051.095 -6.612.923 -6.783.216


92301000 Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) 473,04 45.660 45.461 45.460



92480000 Umlage Aufwendungen aus ILV -1.739.411,24 -1.649.648 -1.810.297 -1.870.160



-131.363.229,15 -139.628.382 -146.063.722 -147.679.398


238


Erläuterungen:

Erläuterungen zu den Produktgruppen 3110 und 3120 sind den Einzeldarstellungen der zugehörigen Produktgrup-pen zu entnehmen (Ausnahme: Zeile 17 Bildungs- und Teilhabepaket). Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:


Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Belegungsvereinbarungen mit Hotels 3140-500 Euro 3.800.000 3.800.000 2.488.000 2.907.703

Wohnraumakquise 3140-500 Euro 600.000 600.000 500.000 620.964

Landfahrerplatz - Betreuung von Kindern und Jugendlichen

3140-500 Euro 50.000 50.000 50.000 44.484



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Sozialhilfeleistungen

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler 3130-500 Euro 1.200.000 1.100.000 1.300.000 965.699

Leistungen nach dem Bundesversorgungsge-setz

3150-500 Euro 1.200.000 1.200.000 1.400.000 1.099.242

Fahrdienst für schwer behinderte Menschen* 3180-500 Euro 200.000 200.000 400.000 157.848

Weihnachtszuwendungen u. a. für Betagte 3180-500 Euro 10.010 10.010 10.010 375

Freiwillige Leistungen

Seniorenbegegnungsstätten der Freien Träger – Betriebskostenzuschüsse*

3140-500 Euro 155.642 155.642 160.633 155.132

Nichtsesshaftenhilfe durch Freie Träger (Dia-konisches Werk, SOZPÄDAL) inklusive Über-nahme, Wegfall ESF-Mittel bei TafF* und **

3140-500 Euro 0 0 507.617 0

Familienentlastende Dienste 3140-500 Euro 61.320 61.320 61.320 58.868

Lohnkostenübernahme für HWKweb!s (HWK)*

3140-500 Euro 32.551 32.551 35.770 8.754

Wohnen mit Tiere e. V. Erbbauzinszuschuss Birkenhof

3140-500 Euro 940 940 940 937

Förderung von Trägern der freien Wohl-fahrtspflege, Selbsthilfegruppen und Initiati-ven*

3160-500 Euro 1.527.288 1.527.288 1.775.629 1.603.882

Zuschüsse an Betreuungsvereine* 3170-500 Euro 47.608 47.608 52.316 52.316

Kinderpass - Zuschuss an den Stadtjugend-ausschuss (vorabdotiert)

3180-500 Euro 585.000 585.000 561.000 426.922


** Mittelumschichtung von Produktgruppe 31.40 zu 31.10 aufgrund Buchungsplan für den Sozialhaushalt


239




Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Karlsruher Pass Zuschuss an den Stadtju-gendausschuss (vorabdotiert)

3180-500 Euro 2.536.000 2.421.000 2.214.000 2.042.062

Maßnahmen der Altenhilfe* 3180-500 Euro 78.355 79.955 87.863 80.149

Niederschwellige Betreuungs- und ambulante Hilfsdienste

3180-500 Euro 100.000 100.000 100.000 39.490

Seniorenfachberatung Freier Träger** 3180-500 Euro 0 0 48.790 133.110

Projekt Wohnpartnerschaften (Paritätische Sozialdienste)*

3180-500 Euro 13.206 13.206 14.512 14.512

Vergünstigungen für kinderreiche Familien bei Erholungsmaßnahmen*

3180-500 Euro 18.200 18.200 20.000 511

Zuschüsse des Sozialbürgermeisters (Dezernat 3) - jugendfördernde Maßnahmen*

3180-500 Euro 8.463 8.463 9.300 7.820


** Diese Aufgabe wird seit 1. Januar 2016 vom Pflegestützpunkt Karlsruhe wahrgenommen

Zu Zeile 17 Transferaufwendungen und Zeile 18 ordentliche Aufwendungen:


Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Sozialhilfeleistungen Bildungs- und Teilhabepaket (43300000 und 44590000)

3110-500 3120-500 3130-500 3190-500

Euro 2.850.000 2.700.000 2.850.000 1.936.662

Zu Zeile 25 Aufwendungen für interne Leistungen:


Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Seniorenbegegnungsstätte in der Badner-landhalle – Mietkostenzuschuss*

3140-500 Euro 15.500 15.000 13.720 14.518

* Verrechnung Mietkostenzuschuss mit der Ortsverwaltung Neureut


240

Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ziele:

Den verschiedenen Gruppen von Leistungsberechtigten im SGB XII (z. B. erwerbsgeminderte Personen, pflegebe-dürftige Menschen, Menschen mit Behinderung) soll es ermöglicht werden, „ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht“. In erster Linie geht es darum, die materielle Versorgung der Leistungsberechtigten si-cherzustellen.


Rechtzeitige, rechtmäßige und zuverlässige Gewährung der gesetzlich zustehenden Leistungen.

Beratung, Aktivierung und Unterstützung der Leistungsberechtigten und gegebenenfalls deren Angehöriger (Hilfe zur Selbsthilfe).

Mit verschiedenen Instrumenten wird versucht, den Eintritt, die Art und den Umfang der Leistungsgewährung zu steuern (Prävention, Hilfeplanung, Aktivierung, Pflegeheimberatung u. a.).



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Hilfe zur Pflege - ambulant 3110-500 Fälle* 650 625 600 575

Hilfe zur Pflege - stationär 3110-500 Fälle* 1.250 1.200 1.170 1.141

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 3110-500 Fälle* 2.250 2.200 2.150 2.100

Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung 3110-500 Fälle* 3.600 3.500 3.400 3.281

Hilfe zum Lebensunterhalt 3110-500 Fälle* 400 360 330 292

* Die Einheit „Fälle“ bildet die durchschnittliche Fallzahl eines Jahres ab. Hierzu wird jeweils der Fallbestand am Ende eines jeden Monats herangezogen. Dies ergibt 12 Einzelwerte. Hiervon wird dann der Durchschnitt gebildet. Es gibt Fälle, die mehrere Hilfen gleichzeitig beziehen.


241


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4


3 316 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 310,34 311 278 280




10 35 + Sonstige ordentliche Erträge 1.552.865,88 382 557 539





15 47 - Planmäßige Abschreibungen -1.809.622,37 -107.825 -87.578 -98.598






-76.866.062,33 -75.641.102 -84.426.959 -88.604.793






-1.342.496,73 -2.637.181 -3.210.285 -3.302.281








-81.121.090,65 -81.489.345 -90.959.839 -95.341.124

Hinweis: Die Produktgruppe ist Bestandteil des übergeordneten Produktbereichs. Die dargestellten und erläuterten Aufwen-dungen sowie Erträge sind in Summe im Teilergebnishaushalt enthalten.


242


Erläuterungen:



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Soziallastenausgleich (§ 21 FAG)* 3110-500 Euro 10.500.000 10.500.000 9.700.000 10.140.616

* Die Erträge aus dem Soziallastenausgleich werden im Rahmen der Bewirtschaftung an die beteiligten Produktgruppen umgebucht



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis


Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII 3110-500 Euro 135.510.000 129.460.000 117.700.000 114.700.600


Eltern und Freunde für Inklusion e. V. Karls-ruhe – Elternlotsen*

3110-500 Euro 9.100 9.100 10.0000 10.000

Institutionelle Förderung sozialer Einrichtun-gen des ehemaligen LWV

- Suchtberatung durch Freie Trä-ger*und**

- Nichtsesshaftenhilfe durch Freie Träger (Diakonisches Werk, SOZPÄDAL) inklu-sive Übernahme, Wegfall ESF-Mittel bei TafF*und***

- Verein für Jugendhilfe – ambulante Straffälligenhilfe*und****

- Zentrum für seelische Gesundheit Ko-operation mit Caritas und Diakonisches Werk**

311007-500

311007-500

311007-500

311007-500

Euro

Euro

Euro

Euro

344.668

398.541

67.343

554.286

344.668

393.541

67.343

543.418

0

0

0

0

347.707

511.355

74.003

522.316


** Mittelumschichtung von Produktgruppen 41.40 zu Produktgruppe 31.10 aufgrund Buchungsplan für den Sozialhaushalt

*** Mittelumschichtung von Produktgruppen 31.40 zu Produktgruppe 31.10 aufgrund Buchungsplan für den Sozialhaushalt

**** Mittelumschichtung von Produktgruppen 31.60 zu Produktgruppe 31.10 aufgrund Buchungsplan für den Sozialhaushalt


243

Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktgruppe 3120 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Ziele:

Die Regelungen des SGB II sollen den erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und den mit ihnen in Bedarfsge-meinschaft lebenden Angehörigen ermöglichen, „ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht“. In erster Linie geht es darum, die materielle Versorgung der Leistungsberechtigten sicherzustellen.


Rechtzeitige und zuverlässige Gewährung der gesetzlich zustehenden laufenden Leistungen und Beihilfen für Sonderbedarfe. Hierzu gehören auch die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes, welches im Jahr 2011 neu eingeführt wurde.

Beratung, Aktivierung und Unterstützung der Leistungsberechtigten und deren Angehörigen (Hilfe zur Selbsthilfe). Gewährung von Eingliederungsleistungen.



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Arbeitslosengeld II 3120-500 Bedarfsgemein-schaften

11.400 11.300 11.200 11.100


244


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4




6,31 6 0 0

4 32 + Sonstige Transfererträge 49.027,80 300.000 50.000 50.000













-31.268.896,50 -36.351.962 -33.532.744 -30.101.997


-964.106,03 -1.890.702 -1.940.301 -1.972.638








-33.596.887,25 -39.583.010 -36.984.411 -33.645.214

Hinweis:

Die Produktgruppe ist Bestandteil des übergeordneten Produktbereichs. Die dargestellten und erläuterten Aufwen-dungen sowie Erträge sind in Summe im Teilergebnishaushalt enthalten.


245


Erläuterungen:

Zu Zeile 1 Steuern und ähnliche Abgaben:


Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Entlastung des Landes durch Wegfall des Wohngeldes

3120-500 Euro 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.968.246

Zu Zeile 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge:


Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Leistungsbeteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung

3120-500 Euro 30.500.000 25.100.000 20.800.000 21.062.294

Zu Zeile 7 Kostenerstattungen und Kostenumlage:


Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Kostenerstattung der Bundesagentur für Arbeit (Sach- und Personalkostenpauschalen)

3120-500 Euro 5.242.000 5.600.000 5.930.280 5.113.777



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis


Erstattungen von Personal- und Sachkosten-pauschalen an die Bundesagentur für Arbeit in Karlsruhe für die Wahrnehmung von kom-munalen Aufgaben nach SGB II*

3120-500 Euro 2.900.000 2.800.000 2.616.300 2.644.281

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II**

3120-500 Euro 56.737.200 55.637.200 55.900.000 54.311.956

* gemeinsame Einrichtung Jobcenter Stadt Karlsruhe

** bis 2014 sind die Planansätze in Zeile 16 Transferaufwendungen dargestellt


246

Produktbereich 36 Jugend- und Familienhilfe

Ziele:

Unbürokratische und flexible Unterstützung bei der Verwirklichung des Rechts junger Menschen auf Förderung ihrer Entwicklung und auf Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit

Aktiver Einsatz zur Gestaltung einer positiven Lebenswelt für junge Menschen und ihrer Familien, insbesondere für ein familien-, jugend- und kinderfreundliches Gemeinwesen

Förderung der Entwicklung und Integration behinderter, individuell beeinträchtigter oder sozial benachteiligter junger Menschen


Schaffung sowie Finanzierung von Förder- und Betreuungsangeboten im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit (Produktgruppe 36.20)

Gewährleistung einer umfassenden Unterstützung von jungen Menschen zur Förderung der Persönlichkeitsent-wicklung und von Familien in Form der Vermittlung erzieherischer Kompetenz sowie zur Stärkung der Erziehungs-kraft und des Selbsthilfepotentials (Produktgruppe 36.30)

Sicherstellung und Finanzierung der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege (Produkt-gruppe 36.50)

Sicherstellung der Aufgabenerfüllung auf der Grundlage des Unterhaltsvorschussgesetzes (Produktgruppe 36.90).

Kooperation mit den Freien Trägern der Jugendhilfe

Weitere Ziele und Maßnahmen werden bei den Produktgruppen 3630 und 3650 (Schlüsselposition) dargestellt.


Bezeichnung Produktbereich Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Summe der ordentlichen Aufwendungen 36 Euro 224.707.798 216.860.942 189.174.297 195.144.834

Prozentuale Veränderung der ordentlichen Aufwendungen

36 % 3,62 14,64 4,73 15,09

Summe der ordentlichen Erträge 36 Euro 75.764.894 74.709.878 57.354.855 64.051.018

Prozentuale Veränderung der ordentlichen Erträge

36 % 1,41 30,26 0,72 33,74

Prozentuale Veränderung des ordentlichen Ergebnisses

36 % 4,78 7,84 6,58 7,75

Ordentliches Ergebnis 36 Euro -148.942.904 -142.151.064 -131.819.442 -123.682.681


247


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4


3 316 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 7.750,28 7.074 6.170 5.248



6 34 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.092,16 10.094 0 0



6.355,38 0 0 0












-131.093.816,22 -131.819.442 -142.151.064 -148.942.905


-14.087.896,18 -12.809.497 -12.498.647 -12.816.905


92301000 Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) 1.458,25 0 246 246






-157.540.897,70 -157.927.744 -166.082.530 -173.529.067


248


Erläuterungen:

Erläuterungen zu den Produktgruppen 3630 und 3650 sind den Einzeldarstellungen der zugehörigen Produktgrup-pen zu entnehmen. Zu Zeile 17 Transferaufwendungen:


Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis


Zuschuss an Stadtjugendausschuss e. V. (StJA)*

3620-500 Euro 3.191.000 3.141.600 3.037.815 2.988.898

Ferienerholungsmaßnahmen für Kinder 3620-500 Euro 137.970 137.970 137.970 83.457

Ring politischer Jugendarbeit, Aschenhütte, Badischer Jugendherbergsverband*

3620-500 Euro 3.478 3.478 3.822 1.982

Personalkostenzuschüsse an die Arbeitsförde-rungsbetriebe für die Schulsozialarbeit und Jugendberufshilfe

3620-500 Euro 303.500 292.500 312.648 245.100

Straßensozialarbeit in der Südstadt und Bera-tung Straßenprostitution – Zuschuss an Dia-konisches Werk

3620-500 Euro 170.010 170.010 170.010 158.010

Katholisches Jugendhaus – Personalkosten-zuschuss für Referentenstelle*

3620-500 Euro 7.440 7.440 8.176 8.176

Verein für Jugendhilfe (Kompetenzagentur Karlsruhe – Jugendberufshilfe)*

3620-500 Euro 111.602 111.602 122.640 112.640

Heimstiftung – Anlaufstelle IGLU* 3620-500 Euro 114.341 114.341 125.195 120.596

Personalkostenzuschüsse für die Schulsozial-arbeit an der Schillerschule (ehemals: Uh-landschule)

3620-500 Euro 16.042 16.042 16.042 16.042

Beschulung von minderjährigen unbegleite-ten Flüchtlingen*und**

3620-500 Euro 60.000 60.000 0 60.000

Jugendhilfeleistungen

Kinder- und Jugendarbeit und Jugendsozial-arbeit

3620-500 Euro 696.000 696.000 655.000 488.030

Unterhaltsvorschussleistungen 3690-500 Euro 2.700.000 2.700.000 3.100.000 2.443.902


** Mittelumschichtung von Produktgruppe 11.14 zu 36.20


249

Produktbereich 36 Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 3630 Hilfe für Menschen und ihre Familien

Ziele:

Beratung und Information bei Erziehungsproblemen und der Organisation des Familienlebens, Vermittlung von Kontakten und Hilfsangeboten

Entwicklung von Konzeptionen und Maßnahmen im Bereich „Frühe Prävention“

Planung von individuellen Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendli-che sowie Hilfen für junge Volljährige

Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen zu deren Schutz, insbesondere von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen


Gezielte Angebote des Kinderbüros für Eltern/Familien im Bereich Familienbildung (z. B. Bündnis für Familie) und erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Aufbau beziehungsweise Ausbau einer verbindlichen Netzwerkstruktur im Kinderschutz im Sinne von § 3 Bundes-kinderschutzgesetz (BKiSchG), insbesondere Netzwerk Frühe Hilfen und Einsatz von Familienhebammen

Passgenaue und bedarfsorientierte Leistungserbringung unter Berücksichtigung der vorhandenen Budgets



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Höhe der jährlichen Transfermittel beim Kinderbüro (Jugendschutz, Elternseminare, Elternbriefe und Bündnis für Familie)

3620-500/ 3630-500

Euro 85.500 85.500 95.600 62.514

Höhe der jährlichen Transferaufwendungen für Frühe Prävention (inklusive Familienheb-ammen; ohne Personalaufwendungen für städtische Mitarbeiter)

3630-500 Euro 703.000 703.000 698.000 672.679

Höhe der jährlichen Transfermittel für indivi-duelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (inklusive Erstattungen an andere Jugendämter)

3630-500 Euro 69.000.000 66.100.000 48.455.000 61.154.350

Anteil der Transfermittel für individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien am gesamten Jugendhilfe-Transferetat

3630-500 % 85,50 85,18 80,88 85,04


250


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4



333,68 275 76 9



6 34 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 446,45 6.481 0 0













-53.916.111,05 -47.029.909 -50.805.250 -53.280.477




92480000 Umlage Aufwendungen aus ILV 266,51 336 376 387


-1.013.738,64 -1.800.661 -2.060.812 -2.118.043





92480000 Umlage Aufwendungen aus ILV -890.274,37 -880.113 -1.064.182 -1.082.552



-62.164.584,40 -56.096.518 -61.109.105 -63.863.409

Hinweis:

Die Produktgruppe ist Bestandteil des übergeordneten Produktbereichs. Die dargestellten und erläuterten Aufwen-dungen sowie Erträge sind in Summe im Teilergebnishaushalt enthalten.


251


Erläuterungen:



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis


Ehe-, Familie- und Lebensberatungsstelle* 3630-500 Euro 155.471 155.471 170.848 170.848

Verein für Jugendhilfe – Erbbauzinsen Thomas-Mann-Straße 3, Miete und Neben-kosten Karlstraße 165

3630-500 Euro 78.410 78.410 78.410 78.379

Intensivhilfen – Sozialdienst katholischer Frauen*und**

3630-500 Euro 42.781 42.781 96.068 96.068

Kinderschutzbund* 3630-500 Euro 56.083 56.083 61.630 61.630

Mädchensozialarbeit (IN VIA)* 3630-500 Euro 13.960 13.960 15.340 15.340

Pro Familia – Let`s talk about* 3630-500 Euro 34.808 34.808 38.250 38.250

Hebammenverband Baden-Württemberg Begrüßungsmappe*

3630-500 Euro 76.800 76.800 125.000 60.900

Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe (43300000), hier: Jugendhilfeleistungen

Hilfen für junge Menschen und ihre Familien sowie Förderung der Erziehung in der Familie

3630-500 Euro 67.300.000 64.400.000 47.148.000 59.033.353

* Kürzung des Zuschusses in den Jahren 2017/2018 aufgrund der Umsetzung des 1. Maßnahmenpaktes HSPKa - Gemeinderatsbeschluss vom 26. April 2016.

** Caritasverband beendet Angebot im Rahmen HSPKa ab 2017.



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien 3630-500 Euro 1.700.000 1.700.000 1.300.000 2.122.518


252


Ziele:

Förderung der körperlichen und seelischen Gesundheit der Zielgruppe der Jugend- und Drogenberatung, Motivie-rung zur Inanspruchnahme weiterführender Hilfeangebote und der Erhalt der erreichten Verbesserungen durch strukturierte Nachsorge


Angebot und Durchführung fachlicher Beratung

Organisation und Begleitung individueller Rehabilitation

Anwendung, Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung von Interventionsmöglichkeiten

Prävention - Vermeidung von Suchtbildung und anderer selbst- und fremdschädigender Verhaltensprozesse



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Gruppensitzungen zur Rückfallvorbeugung 4140-500 Anzahl 16 16 16 16

Seminare für erstauffällige jugendliche Kon-sumenten

4140-500 Anzahl 5 5 5 5

Gruppensitzungen zur Therapievorbereitung in der JVA

4140-500 Anzahl 6 6 6 6


253


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4



95,96 96 95 84


7 348 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 119.333,16 0 129.000 129.000



12 40 - Personalaufwendungen -988.355,46 -1.004.070 -1.083.185 -1.122.261




17 43 - Transferaufwendungen -226.610,04 -1.264.730 -195.616 -195.616



20 = Ordentliches Ergebnis -942.255,22 -2.097.061 -995.289 -1.029.046


-942.255,22 -2.097.061 -995.289 -1.029.046






-243.168,90 -171.887 -175.987 -181.382








-1.130.536,75 -2.169.175 -1.043.336 -1.079.967


254


Erläuterungen:



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Suchtberatung durch Freie Träger* und ** 4140-500 Euro 120.866 120.866 482.923 115.302

Zentrum für seelische Gesundheit Kooperati-on mit Caritas und Diakonisches Werk**

4140-500 Euro 0 0 532.762 0

Beratung von Krebskranken durch Freie Träger*

4140-500 Euro 48.109 48.109 97.000 97.000

Anlaufstelle für Menschen mit Essstörungen – Diakonische Suchthilfe*

4140-500 Euro 13.020 13.020 14.308 14.308

Initial e. V. – Der soziale Garten*** 4140-500 Euro 0 0 126.000 0


** Mittelumschichtung von Produktgruppe 41.40 zu 31.10 aufgrund Buchungsplan für den Sozialhaushalt

*** ab 2017 im Gesamtkonzept Arbeit – Kommunale Arbeitsförderung für Langzeitarbeitslose integriert


255

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Ziele:

Schaffung von Beratungs-, Betreuungs-, Qualifizierungs- und befristet geförderten Beschäftigungsangeboten zur Verbesserung der Vermittlungsfähigkeit, zum Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit und zur Tagesstrukturierung

Schaffung von Angeboten zur Unterstützung sozial benachteiligter junger Menschen beim Übergang von der Schule in den Beruf


Beantragung, Realisierung und Abrechnung von geförderten, sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen mit sozialpädagogischer Begleitung nach SGB II und SGB III in eigenen Werkstätten und Betrieben der Arbeitsförde-rungsbetriebe (AFB) sowie bei städtischen Dienststellen und gemeinnützigen Organisationen

Beantragung, Realisierung und Abrechnung von Beschäftigung mit Mehraufwandsentschädigung und mit sozial-pädagogischer Begleitung nach § 16a und § 16d SGB II sowie SGB XII in eigenen Werkstätten und Betrieben der AFB sowie bei städtischen Dienststellen und gemeinnützigen Organisationen

Beschäftigung und Coaching von Suchtkranken (Projekt Su+Ber) nach § 16 f SGB II

Beratungsangebote für arbeitslose SGB II-Kunden, für kleine Betriebe zum Thema „Ausbildung“ und für Migran-tenfamilien zum Thema „Übergang Schule - Beruf“ und für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge im Projekt „PIAF“

Durchführung von sozialpädagogischen Maßnahmen insbesondere für junge Menschen in Beruflichen Schulen

Beratung von Maßnahmenträgern, Organisationen und Vereinen über den Europäischen Sozialfonds (ESF)

Koordinierungsstelle Gesamtkonzept Arbeit als Schnittstelle zum Lenkungsausschuss, zu den eingebundenen Gremien und den Fachleuten der operativen Ebene sowie zu den Maßnahmenträgern, Überprüfung von Maß-nahmenträgern und Verwendungsnachweisen sowie laufendes Berichtswesen



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

ABM und sonstige Plätze bei AFB und städti-schen Dienststellen

5710-500 Anzahl 45 45 52 49

Zusatzjobs (AGH) bei AFB und städtischen Dienststellen

5710-500 Anzahl 38 46 50 53

Beschäftigungsförderung Stadt Karlsruhe* 5710-500 Anzahl 70 70 74 57

* Seit 01. April 2014 gibt es diese neue Kennzahl. Sie umfasst alle Plätze, welche auf Grund SGB XII und § 16 a Nr. 3 SGB II (Tagesstrukturierung und Gesamtkon-zept Arbeit) gefördert werden. Bisher wurden diese Plätze bei der Kennzahl "Zusatzjobs (AGH) bei AFB


256


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4



0,00 0 0 0

6 34 + Privatrechtliche Leistungsentgelte -11,40 0 0 0



11 = Ordentliche Erträge 110.675,70 0 0 0

14 42 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -100,07 0 0 0

15 47 - Planmäßige Abschreibungen 455,00 -48 -282 -275






-2.714.709,14 -2.863.998 -2.848.342 -2.848.336


-106.380,97 -59.125 -49.183 -48.420




92420000 Umlage Sachkosten -6.309,69 -3.143 -707 -685

92480000 Umlage Aufwendungen aus ILV 5.535,12 -1.574 -576 -577



-2.864.208,41 -2.938.168 -2.902.657 -2.901.887


257


Erläuterungen:



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Arbeitsförderungsbetriebe GmbH (AFB)* 5710-500 Euro 1.614.000 1.614.000 1.814.000 1.814.000

Maßnahmen für arbeitslose Jugendliche – ABM bei städtischen Dienststellen (AFB)*

5710-500 Euro 95.605 95.605 105.060 50.379

Sonstige ABM bei städtischen Dienststellen (AFB)*

5710-500 Euro 138.457 138.457 152.150 192.397

Christliches Jugenddorfwerk Karlsruhe (CJD) – Teilzeitausbildung für junge Mütter und Väter* und **

5710-500 Euro 0 0 45.990 45.990

Kommunale Arbeitsförderung für Langzeitar-beitslose*

5710-500 Euro 1.000.000 1.000.000 600.000 574.810

AWO Arbeits- und Beschäftigungsprojekt** 5710-500 Euro 0 0 146.750 47.180


** ab 2017 im Gesamtkonzept Arbeit – Kommunale Arbeitsförderung für Langzeitarbeitslose integriert


258

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 6 7 8


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


-5.151,61 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


-638.243,61 -1.250.787 -966.950 -998.860 -1.092.040 -1.008.040 -1.074.040


0,00 0 0 0 0 0 0


-5.955.540,70 -5.396.370 -5.606.930 -5.960.740 -4.500.000 -4.500.000 -4.500.000


0,00 0 0 0 0 0 0


-6.598.935,92 -6.647.157 -6.573.880 -6.959.600 -5.592.040 -5.508.040 -5.574.040


-6.598.935,92 -6.647.157 -6.573.880 -6.959.600 -5.592.040 -5.508.040 -5.574.040

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Jug

end

und

So

ziale

s | THH

50

00

2

59


lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12



0 0 0 33.837,62 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 -4.117,00 0 0 0 0 0 0 0


0 0 -1.417.500 -643.144,15 -1.250.787 -966.950 -998.860 0 -1.092.040 -1.008.040 -1.074.040

13 = Summe Auszahlungen 0 0 -1.417.500 -647.261,15 -1.250.787 -966.950 -998.860 0 -1.092.040 -1.008.040 -1.074.040


0 0 -1.417.500 -613.423,53 -1.250.787 -966.950 -998.860 0 -1.092.040 -1.008.040 -1.074.040


17 = Saldo gesamt 0 0 -1.417.500 -619.778,91 -1.250.787 -966.950 -998.860 0 -1.092.040 -1.008.040 -1.074.040

THH

50

00

| Jug

end

und

So

ziale

s

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

2

60



Ansatz 2017 EUR

Maschinen Sozial- und Jugendbehörde allgemein EDV-Ausstattung Sozial- und Jugendbehörde allgemein Städtische Kindertageseinrichtungen Software Sozial- und Jugendbehörde allgemein Betriebs- und Geschäftsausstattung Sozial- und Jugendbehörde allgemein Städtische Kindertageseinrichtungen Geringwertige Vermögensgegenstände Sozial- und Jugendbehörde allgemein Städtische Kindertageseinrichtungen Fachstelle Wohnungssicherung

12.810

168.4104.060

40.000

98.000548.570

119.9102.1005.000

12.570

168.410 4.060

40.000

98.000 512.290

123.630 2.990 5.000

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Jug

end

und

So

ziale

s | THH

50

00

2

61


lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.500004: Gewährung Zuwendungen an Dritte



0 0 -5.577.890 -5.955.540,70 -5.396.370 -5.606.930 -5.960.740 -2.000.000 -4.500.000 -4.500.000 -4.500.000

13 = Summe Auszahlungen 0 0 -5.577.890 -5.955.540,70 -5.396.370 -5.606.930 -5.960.740 -2.000.000 -4.500.000 -4.500.000 -4.500.000


0 0 -5.577.890 -5.955.540,70 -5.396.370 -5.606.930 -5.960.740 -2.000.000 -4.500.000 -4.500.000 -4.500.000

17 = Saldo gesamt 0 0 -5.577.890 -5.955.540,70 -5.396.370 -5.606.930 -5.960.740 -2.000.000 -4.500.000 -4.500.000 -4.500.000

Erläuterungen:

Sonstige freiwillige Investitionskostenzuschüsse für Einrichtungen im Sozial- und Jugendbereich: Sanierung Baerenthal Jahr 2017 150.000 Euro Jahr 2018 400.000 Euro Sanierung Kinder- und Jugendhilfezentrum „Sybelheim“ der Heimstiftung Jahr 2017 1.500.000 Euro Jahr 2018 1.500.000 Euro Investitionskostenzuschüsse für Kinderbetreuungseinrichtungen Freier Träger: Jahr 2017 3.956.930 Euro Jahr 2018 4.060.740 Euro In den oben genannten Ansätzen sind die Zuschüsse für Sanierungs-, Neu- und Umbaumaßnahmen von Kinderkrippen und -tagesstätten (Ausbauprogramm zur Siche-rung des Rechtsanspruchs auf Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren sowie bedarfsgerechter Ausbau von Plätzen für Drei - Sechsjährige) enthalten. Ebenso die Zuschüsse für die Schülerhorte Freier Träger und die Kindertagespflege in geeigneten Räumen.

Teilhaushalt 5200

Bäder

THH 5200 | Bäder Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

264


11 Innere Verwaltung 1124-520 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement Dienstwohnung Sonnenbad

42 Sportförderung 4240-520 Bäder

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Bäder | THH 5200

265


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7



4.302,00 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000


98.787,00 82.499 90.678 87.432 87.432 87.432 87.432





24.745,84 53.000 21.500 21.500 21.500 21.500 21.500



33.500,00 35.042 0 0 0 0 0






-2.886.490,15 -2.651.240 -2.774.340 -2.774.340 -2.802.083 -2.802.083 -2.802.083



-4.478,22 -1.500 -5.000 -5.000 -5.050 -5.050 -5.050

17 43 - Transferaufwendungen -1.143.510,00 -882.060 -882.060 -882.060 -882.060 -882.060 -882.060


-302.621,83 -287.040 -322.880 -322.880 -326.109 -326.109 -326.109




0,00 0 0 0 0 0 0


-6.333.857,88 -6.488.380 -6.492.161 -6.750.992 -6.934.714 -6.933.314 -7.099.314


105.000,00 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000 105.000


0,00 0 0 0 0 0 0


-749.298,62 -892.728 -742.644 -753.151 -753.151 -753.151 -753.151


0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0


-644.298,62 -787.728 -637.644 -648.151 -648.151 -648.151 -648.151


-6.978.156,50 -7.276.108 -7.129.805 -7.399.143 -7.582.865 -7.581.465 -7.747.465


266

Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 4240 Bäder

Ziele:

Zielgruppenorientierte Bäderpositionierung und Verbreiterung der Kundenstruktur

Steigerung des Kostendeckungsgrades und Verringerung des Zuschusses pro Besucher

Steigerung der Erlöse und Umsatzzahlen, insbesondere Eintrittsentgelte

Auslastung von Kapazitäten und Steigerung der Attraktivität der Bäder


Einsparung von Kosten, insbesondere durch Energiekostencontrolling und bewusstes Einkaufs- und

Auftragsverhalten etc.

Umfassendes Marketing, Optimierung und Erweiterung der Veranstaltungs- und Kursangebote zur

Gewinnung neuer Besucher

Umfassende Öffentlichkeitsarbeit, kundenfreundliches Personal und Ambiente, bauliche Maßnahmen

an sanierungsbedürftigen Bädern



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Besucher** 4240-520 Anzahl 750.000 750.000 752.000 837.629

Erlös aus Eintrittsentgelt pro Besucher 4240-520 Euro 3,73 3,73 3,34 3,36

Zuschuss pro Besucher 4240-520 Euro 11,13 10,57 10,70 7,92


Besucher pro Öffnungstag 4240-520 Anzahl/Tag 395 395 388 443

* Die Berechnung der Kennzahlen erfolgte auf Basis des Ergebnisses der Kostenrechnungsplanung

Die Kennzahlen beziehen sich nur auf die städtischen Freibäder, Hallenbäder und die Therme Vierordtbad; fremde Hallenbäder, das Europabad und das Freibad Wolfartsweier sind nicht einbezogen, da es sich bei diesen um privat betriebene Bäder handelt, die von der Stadt im Rahmen des Teilhaushalts 5200 lediglich be-zuschusst werden.

** Besucher insgesamt = öffentlicher Badebetrieb und Gruppen


267

Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 4240 Bäder

lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4



98.787,00 82.499 90.678 87.432




33.500,00 35.042 0 0







17 43 - Transferaufwendungen -1.143.510,00 -882.060 -882.060 -882.060





-6.340.571,07 -6.478.834 -6.495.045 -6.753.876



-749.185,35 -892.491 -742.440 -752.950



-6.984.756,42 -7.266.325 -7.132.485 -7.401.826


268

Erläuterungen:



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Zuschuss an die Karl-, Friedrich-, Leopold- und Sophienstiftung für das Oberwaldbad

4240-520 Euro 100.060 100.060 100.060 100.060

Zuschuss an die Fächerbad Karlsruhe GmbH (ehemals Sportpark Karlsruhe Nordost GmbH)

4240-520 Euro 757.000** 757.000** 757.000** 1.018.450***

Zuschuss an den Trägerverein des Freibades Wolfartsweier****

4240-520 Euro 25.000 25.000 25.000 25.000

* Ergebnis = tatsächliche Zahlungen an das jeweilige Bad ohne Verrechnungen und Umlagen

** Weitere 186.000 Euro werden aus Sportfördermitteln des Teilhaushalts 4000 bezahlt. Der Gesamtzuschuss an die Fächerbad Karlsruhe GmbH beträgt somit jährlich 943.000 Euro. Hiervon sind jeweils 100.000 Euro zum Abbau des Verlustvortrags vorgesehen.

*** Ergebnis 2015: Einschließlich der vom Gemeinderat genehmigten überplanmäßigen Mittel in Höhe von 300.000 Euro und abzüglich der Umbuchung zum Teil-haushalt 4000 zum Ausgleich der Vereinsnutzung aus Sportfördermitteln.

**** Für jeden Euro, den der Verein an Spenden und Mitgliedsbeiträgen einwerben kann, wird die Stadt einen Euro Zuschuss gewähren. Die Summe ist bei einem Betrag von 25.000 Euro jährlich gedeckelt.


269

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 6 7 8


78.303,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


1.216,80 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


79.519,80 0 0 0 0 0 0


-56.071,44 0 0 0 0 0 0


-753.386,92 -1.700.958 -1.175.000 -625.000 -1.575.000 -1.575.000 -1.575.000


-111.353,45 -98.638 -133.625 -102.340 -148.926 -105.440 -153.385


0,00 0 0 0 0 0 0


-440.000,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


-1.360.811,81 -1.799.596 -1.308.625 -727.340 -1.723.926 -1.680.440 -1.728.385


-1.281.292,01 -1.799.596 -1.308.625 -727.340 -1.723.926 -1.680.440 -1.728.385

THH

52

00

| Bäd

er

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

2

70


lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12



0 0 0 -1.734,60 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 -3.084,12 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 -107.256,30 -98.638 -133.625 -102.340 0 -148.926 -105.440 -153.385



0 0 0 -112.075,02 -98.638 -133.625 -102.340 0 -148.926 -105.440 -153.385

17 = Saldo gesamt 0 0 0 -112.075,02 -98.638 -133.625 -102.340 0 -148.926 -105.440 -153.385


Ansatz 2017 EUR

Fahrzeuge Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen Maschinen Ersatzbeschaffung von Maschinen EDV-Ausstattung Ersatzbeschaffung von Hardware und Software Betriebs- und Geschäftsausstattung Ersatzbeschaffung von Mobiliar etc. Sammelposten für geringwertige Vermögensgegenstände (GVG)

41.900

50.000

10.440

12.000

44.800

12.945

50.000

13.880

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Bäd

er | THH

5200

2

71


lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.520005: Vorplanungsprojekt



0 0 0 -10.388,86 -75.000 -75.000 -75.000 0 -75.000 -75.000 -75.000



0 0 0 -10.388,86 -75.000 -75.000 -75.000 0 -75.000 -75.000 -75.000


17 = Saldo gesamt 0 0 0 -11.728,86 -75.000 -75.000 -75.000 0 -75.000 -75.000 -75.000

7.520028: Freibad Rappenwört, Plattenbeläge und Blitzschutz



-200.000 0 0 0,00 0 -200.000 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen -200.000 0 0 0,00 0 -200.000 0 0 0 0 0


-200.000 0 0 0,00 0 -200.000 0 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt -200.000 0 0 0,00 0 -200.000 0 0 0 0 0

7.520029: Freibad Rappenwört, Ersatzbau Kiosk



-350.000 0 0 0,00 0 -350.000 0 0 0 0 0



-350.000 0 0 0,00 0 -350.000 0 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt -350.000 0 0 0,00 0 -350.000 0 0 0 0 0

THH

52

00

| Bäd

er

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

2

72

lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.520030: Vierordtbad, Dach Rotunde, Dächer Nordriegel, Sandsteinfassade



-1.100.000 0 0 0,00 0 -550.000 -550.000 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen -1.100.000 0 0 0,00 0 -550.000 -550.000 0 0 0 0


-1.100.000 0 0 0,00 0 -550.000 -550.000 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt -1.100.000 0 0 0,00 0 -550.000 -550.000 0 0 0 0

7.520035: Maßnahmen Bäderkonzept ab 2019



0 0 0 0,00 0 0 0 0 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000

13 = Summe Auszahlungen 0 0 0 0,00 0 0 0 0 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000


0 0 0 0,00 0 0 0 0 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000

17 = Saldo gesamt 0 0 0 0,00 0 0 0 0 -1.500.000 -1.500.000 -1.500.000

Erläuterungen:

Bei den Ansätzen „Maßnahmen Bäderkonzept ab 2019“ handelt es sich um pauschale Beträge für Vorhaben, die im Bäderkonzept vorgesehen sind, deren zeitliche Abfolge der Umsetzung derzeit jedoch noch nicht feststeht.

Teilhaushalt 6100

Stadtplanung

THH 6100 | Stadtplanung Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

274


51 Räumliche Planung und Entwicklung 5110-610 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung, Planungs- und Gestaltungsberatung, Nachbar-

schaftsverband Karlsruhe, Verkehrslenkung und- Steuerung, Entwurf von Verkehrsanlagen, städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Stadtplanung | THH 6100

275

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung

Ziele:

Unterstützen der strategischen Zielsetzungen der Stadt Karlsruhe aus dem Masterplan, dem integrierten Stadt-entwicklungsprozess 2020 , dem 20-Punkte-Plan für den Radverkehr sowie Zielsetzungen aus dem Haushaltssta-bilisierungsprozess.

Planerische Entwicklung neuer Wohnbauflächen sowie Schaffung der Voraussetzungen für private Investitionen durch die Erarbeitung der planungsrechtlichen Voraussetzung

Begleiten der Maßnahmen in den Sanierungsgebieten als weitere Voraussetzungen für private Investitionen

Initiieren und Unterstützen von Modellvorhaben

Aktive Förderung von open governance Prozesse


Begleitung der Korridorthemen "Mobilität" sowie i.V. mit dem Beteiligungsprozess im Sanierungsgebiet "Innen-stadt-Ost" das Korridorthema "Zukunft Innenstadt"

Die Ziele des Räumlichen Leitbildes werden in den großen Stoßrichtungen mit den bereits aufgezeigten Vorhaben weiterverfolgt. Insbesondere handelt es sich dabei um die Qualifizierung und ressourcenschonende Weiterent-wicklung der vorhandenen Gewerbegebiete (insbesondere für Grünwinkel), die Schaffung neuer Wohnbauflächen mittels Rahmenpläne und Wettbewerbe (insbesondere für Neureut-Süd)

Die dörflich geprägten Gebiete Grünwettersbach, Durlach-Aue und Knielingen sollen intensive Betreuung im Rahmen eines Sanierungsverfahrens erfahren und so aufgewertete werden. Durch energetische Entwicklungskon-zepte erfolgt eine weitere Unterstützung der Klimaziele.

Die weitere stadtplanerische Begleitung wesentlicher Projekte, wie z. B. die Ansiedlung von IKEA, der Bau eines neuen Stadions am Wildpark, die Begleitung der Verlagerung der DM Zentrale oder die weitere Entwicklung des Technologieparks.

Kooperation mit den Forschungseinrichtungen wie z. B. dem Fraunhofer Institut oder den Hochschulen - wie dem KIT - in Karlsruhe zur Bearbeitung von Zukunftsfragen und Schwerpunkten der Stadtentwicklung. sowie auch mit dem DGNB.



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Geleistete Stunden durch studentische Hilfs-kräfte (ab 2017 ohne Fußgängerzählungen Innenstadt; (s. THH 8000)*

5110-610 Stunden 1300 1500 3.000 1.100

Bebauungspläne zur Satzung** 5110-610 Anzahl 7-12 7-12 7 bis 12 11

* Durch vermehrten Technikeinsatz (Kameraerfassungssysteme) kann der Einsatz von Hilfskräften weiter reduziert werden

** Jeweils stark abhängig von Komplexität und Beteiligungsverfahren


276


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7



14.282,12 234.500 126.000 78.760 75.760 75.760 75.760


151.086,10 229.177 221.580 246.580 246.580 246.580 246.580



6 34 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 4.976,11 0 0 0 0 0 0


182.827,29 160.000 177.600 177.600 177.600 177.600 177.600



10.757,95 0 0 0 0 0 0






-1.303.294,47 -1.679.655 -1.211.839 -1.206.838 -1.233.469 -1.218.784 -1.186.675



0,00 0 0 0 0 0 0



-124.055,31 -209.436 -173.452 -168.452 -170.125 -171.814 -173.520




0,00 0 0 0 0 0 0


-6.298.929,49 -7.128.992 -6.717.900 -6.950.082 -7.125.710 -7.280.215 -7.420.612


525.135,49 523.200 580.150 580.150 580.150 580.150 580.150


0,00 0 0 0 0 0 0


-1.768.152,60 -1.686.227 -1.785.859 -1.805.295 -1.805.295 -1.805.295 -1.805.295


0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0


-1.243.017,11 -1.163.027 -1.205.709 -1.225.145 -1.225.145 -1.225.145 -1.225.145


-7.541.946,60 -8.292.019 -7.923.609 -8.175.227 -8.350.855 -8.505.359 -8.645.757

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Stadtplanung | THH 6100

277


Erläuterungen:



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Entschädigungen, Abbruchkosten* 5110-610 Euro 50.000 50.000 60.000 54.105

Gestaltungsbeirat 5110-610 Euro 50.000 50.000 50.000 38.470

Stadtbildverschönerung (vorabdotiert) 5110-610 Euro 30.000 30.000 30.000 0

Eigene Veranstaltungen (z. B. Stadtbauforum) 5110-610 Euro 14.900 14.900 14.150 3.132

Bebauungsplanverfahren/verbindliche Bau-leitplanung *

5110-610 Euro 90.000 143.000 180.000 559.807

Planungskostenstelle ** 5110-610 Euro 1.140.390 1.097.391 - -

* Für Umlegungsverfahren , die im THH 6200 – Liegenschaften abgewickelt werden

** Die Budgetierung wird ab dem Haushaltsjahr 2017 auf einzelne Projekte aufgehoben. Infolgedessen werden die Daten bei Bebauungsplanverfahren, Rahmenpla-nungen etc. auf einer Planungskostenstelle pauschal budgetiert.



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Umlage an den Regionalverband „Mittlerer Oberrhein“ (RVMO)

5110-610 Euro 520.000 520.000 457.400 457.159

Umlage an den Nachbarschaftsverband Karls-ruhe (NVK), Anteil der Stadt ca. 62 %

5110-610 Euro 292.000 292.000 300.000 199.770

Fahrradleihsystem – Vertrag* 5110-610 Euro 109.000 107.000 105.000 102.566

* Eventuelle Mehraufwendungen aus dem Testbetrieb mit E-Bike-Stationen sind nicht enthalten


278

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 6 7 8


120.258,10 960.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000


8.019,82 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


128.277,92 960.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000


0,00 0 0 0 0 0 0


-2.368,40 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000


-32.708,77 -68.316 -107.575 -86.125 -113.345 -84.625 -89.395


0,00 0 0 0 0 0 0


-593.488,85 -1.600.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000


0,00 0 0 0 0 0 0


-628.566,02 -1.693.316 -1.132.575 -1.111.125 -1.138.345 -1.109.625 -1.114.395


-500.288,10 -733.316 -632.575 -611.125 -638.345 -609.625 -614.395

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Sta

dtp

lanung

| THH

61

00

2

79


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12




0 0 -32.900 -32.708,77 -68.316 -107.575 -86.125 -25.000 -113.345 -84.625 -89.395

13 = Summe Auszahlungen 0 0 -32.900 -32.708,77 -68.316 -107.575 -86.125 -25.000 -113.345 -84.625 -89.395


0 0 -32.900 -32.708,77 -68.316 -107.575 -86.125 -25.000 -113.345 -84.625 -89.395


17 = Saldo gesamt 0 0 -32.900 -43.466,72 -68.316 -107.575 -86.125 -25.000 -113.345 -84.625 -89.395


Ansatz 2017 EUR

Maschinen Austausch diverser Maschinen sowie Kleinanschaffungen EDV-Ausstattung Austausch von PCs, Druckern und Plottern Betriebs- und Geschäftsausstattung Ersatzbeschaffungen Mobiliar Modifikationen Mobiliar im Zusammenhang mit dem Rückumzug in die Lammstraße 7 (Ab-schluss Fassadensanierung) Geringwertige Vermögensgegenstände

15.000

29.625

26.500

15.000

15.000

60.845

16.500

15.230

THH

61

00

| Sta

dtp

lanung

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

2

80


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12




0 0 0 -2.368,40 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0,00 -25.000 -25.000 -25.000 -40.000 -25.000 -25.000 -25.000

13 = Summe Auszahlungen 0 0 0 -2.368,40 -25.000 -25.000 -25.000 -40.000 -25.000 -25.000 -25.000


0 0 0 -2.368,40 -25.000 -25.000 -25.000 -40.000 -25.000 -25.000 -25.000

17 = Saldo gesamt 0 0 0 -2.368,40 -25.000 -25.000 -25.000 -40.000 -25.000 -25.000 -25.000


Ansatz 2017 EUR

Verkehrszählanlagen 25.000 25.000

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Sta

dtp

lanung

| THH

61

00

2

81


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.610014.700: SSP Mühlburg


0 0 0 3.864,50 60.000 150.000 50.000 0 100.000 100.000 100.000

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 3.864,50 60.000 150.000 50.000 0 100.000 100.000 100.000


0 0 -63.520 -129.300,00 -100.000 -300.000 -100.000 0 -200.000 -200.000 -200.000



0 0 -63.520 -125.435,50 -40.000 -150.000 -50.000 0 -100.000 -100.000 -100.000

17 = Saldo gesamt 0 0 -63.520 -125.435,50 -40.000 -150.000 -50.000 0 -100.000 -100.000 -100.000

7.610017.700: Sanierung Grünwettersbach


0 0 0 0,00 90.000 75.000 125.000 0 100.000 100.000 100.000

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0,00 90.000 75.000 125.000 0 100.000 100.000 100.000


0 0 0 0,00 -150.000 -150.000 -250.000 -300.000 -200.000 -200.000 -200.000

13 = Summe Auszahlungen 0 0 0 0,00 -150.000 -150.000 -250.000 -300.000 -200.000 -200.000 -200.000


0 0 0 0,00 -60.000 -75.000 -125.000 -300.000 -100.000 -100.000 -100.000

17 = Saldo gesamt 0 0 0 0,00 -60.000 -75.000 -125.000 -300.000 -100.000 -100.000 -100.000

THH

61

00

| Sta

dtp

lanung

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

2

82


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.610018.700: SSP Rintheim


0 0 0 29.273,60 150.000 25.000 25.000 0 100.000 100.000 100.000



0 0 -308.610 -252.088,85 -250.000 -50.000 -50.000 -100.000 -200.000 -200.000 -200.000



0 0 -308.610 -222.815,25 -100.000 -25.000 -25.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

17 = Saldo gesamt 0 0 -308.610 -222.815,25 -100.000 -25.000 -25.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000

7.610019.700: SUW Alter Schlachthof


0 0 0 87.120,00 480.000 175.000 175.000 0 100.000 100.000 100.000



0 0 -358.930 -212.100,00 -800.000 -350.000 -350.000 -300.000 -200.000 -200.000 -200.000



0 0 -358.930 -124.980,00 -320.000 -175.000 -175.000 -300.000 -100.000 -100.000 -100.000

17 = Saldo gesamt 0 0 -358.930 -124.980,00 -320.000 -175.000 -175.000 -300.000 -100.000 -100.000 -100.000

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Sta

dtp

lanung

| THH

61

00

2

83


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.610020: LSP Durlach Aue


0 0 0 0,00 180.000 75.000 125.000 0 100.000 100.000 100.000

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0,00 180.000 75.000 125.000 0 100.000 100.000 100.000


0 0 -97.820 0,00 -300.000 -150.000 -250.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

13 = Summe Auszahlungen 0 0 -97.820 0,00 -300.000 -150.000 -250.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000


0 0 -97.820 0,00 -120.000 -75.000 -125.000 -200.000 -100.000 -100.000 -100.000

17 = Saldo gesamt 0 0 -97.820 0,00 -120.000 -75.000 -125.000 -200.000 -100.000 -100.000 -100.000

Teilhaushalt 6200

Liegenschaften

THH 6200 | Liegenschaften Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

286


11 Innere Verwaltung 1126-620 Zentrale Dienstleistungen Scan-Zentrum zur Digitalisierung von Akten, Plänen und anderen papiergebundenen Informati-

onen sowie zur datenschutzkonformen und umweltgerechten Entsorgung von Datenträgern und IT-Hardware

1133-620 Grundstücksmanagement Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten sowie

Verwaltung unbebauter Grundstücke

12 Sicherheit und Ordnung 1224-620 Kommunales Grundbuchwesen Grundbucheinsichtsstelle zur Erteilung von Auskünften aus dem Grundbuch

31 Soziale Hilfen 3180-620 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen Gewährung von Wohngeld

51 Räumliche Planung und Entwicklung 5111-620 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen Geoinformationsservice, Kommunalvermessung sowie Umlegungsverfahren nach Baugesetz-

buch und sonstige Ordnungsmaßnahmen

52 Bauen und Wohnen 5220-620 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung Förderung zur Gewinnung von sozialem Wohnraum, Zuschüsse zur energetischen Sanierung

von privaten Wohngebäuden als Beitrag zur Reduzierung des CO2 Ausstoßes, Förderung von passiven Schallschutzmaßnahmen an Wohngebäuden zur Verbesserung der Wohnraumqualität

55 Natur- und Landschaftspflege 5540-620 Naturschutz und Landschaftspflege Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von

besonderer ökologischer Bedeutung

5551-620 Landwirtschaft Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung sowie zur umweltgerechten Erzeu-gung pflanzlicher Produkte

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Liegenschaften | THH 6200

287


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7



57.243,63 9.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000


61,00 60 60 25 25 25 25





451.572,27 485.896 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000



11.986,85 0 0 0 0 0 0

10 35 + Sonstige ordentliche Erträge 645.396,89 286.976 200.286 1.000.976 5.300.976 1.400.976 850.976



13 41 - Versorgungsaufwendungen -986.142,26 -1.118.100 -348.900 -361.300 -373.700 -386.100 -398.500


-1.624.005,11 -1.602.400 -1.117.070 -1.117.070 -1.140.887 -1.140.887 -1.140.887



0,00 0 0 0 0 0 0

17 43 - Transferaufwendungen -95.400,00 -97.985 0 0 0 0 0


-2.996.190,44 -1.292.000 -2.200.200 -2.200.200 -2.200.200 -2.200.200 -2.200.200




0,00 0 0 0 0 0 0


-11.258.485,46 -11.047.283 -9.812.271 -9.363.339 -5.448.656 -9.752.286 -10.721.906


846.884,30 874.190 843.640 843.640 843.640 843.640 843.640


0,00 0 0 0 0 0 0


-2.572.398,96 -2.669.592 -2.253.189 -2.289.162 -2.289.162 -2.289.162 -2.289.162


0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0


-1.725.514,66 -1.795.402 -1.409.549 -1.445.522 -1.445.522 -1.445.522 -1.445.522


-12.984.000,12 -12.842.685 -11.221.820 -10.808.861 -6.894.178 -11.197.808 -12.167.428


288


Ziele:

Nachhaltige und aktive Bodenvorratspolitik - Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken im Hinblick auf kommunale Zielsetzungen sowie Abwicklung von Grundstücksgeschäften als Dienstleistungen für Dritte (insbe-sondere Bund, Land, städtische Gesellschaften)

Optimierung der Nutzung und der Erträge des vorhandenen Grundvermögens

Bedarfsorientierte, digitale Sicherung von papiergebundenen Datenbeständen unter Einhaltung der datenschutz-rechtlichen Bestimmungen


Durchführung von Grundstücksgeschäften Erwerb, Verkauf, Vergabe von Erbbaurechten sowie Vermietung und Verpachtung unbebauter städtischer Grund-stücke für Zwecke der Daseinsvorsorge (Gemeinbedarf, Wohnen, Gewerbe etc.)

Wahrnehmung der Eigentümerfunktion und Sicherung der der Stadt zustehenden Rechte sowie Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten aus den Grundstücksgeschäften

Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises zu den städtischen Grundstücken

Betrieb eines Scan-Zentrums zur Digitalisierung von Akten, Plänen und anderen papiergebundenen Informationen sowie datenschutzkonformer und umweltgerechter Entsorgung von Datenträgern und IT-Hardware



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Städtisches Grundvermögen

1133-620 ha ca. 6.700 ca. 6.700 ca. 6.700 6.714

Anteil des städtischen Grundvermögens an der Stadtgebietsfläche

1133-620 % ca. 38 ca. 38 ca. 38 38,71

Umsatz städtisches Grundvermögen 1133-620 Mio. Euro 19,20 22,60 29,80 21,08

Erträge aus Erbbauzinsen sowie Mieten und Pachten

1133-620 Mio. Euro 3,68 3,63 3,36 3,64

Scannen von Akten (DIN - A4 -Seiten)

1126-620 Anzahl

1.400.000 1.200.000 ca. 1.000.000 900.000


289


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4


2,01 2 2 1





11.986,85 0 0 0







17 43 - Transferaufwendungen 0,00 -200 0 0

18 44 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -1.549.795,42 -63.560 -1.071.647 -1.071.647


20 = Ordentliches Ergebnis -1.079.702,56 -312.536 -1.112.236 -1.170.544


-1.079.702,56 -312.536 -1.112.236 -1.170.544


24 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 920.986,11 976.137 1.112.304 1.140.206





-875.819,90 -689.642 -853.565 -861.263


91400000 Leistungsverrechnung Personalkosten -105.337,52 -79.000 0 0




29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -1.048.835,68 -292.294 -701.976 -738.625


-2.128.538,24 -604.830 -1.814.212 -1.909.169


290

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Ziele:

Rechtssicherheit im Grundstücksverkehr


Einsichtnahme in das Grundbuch und Erteilung von Grundbuchauszügen in der Grundbucheinsichtsstelle



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Einsichtnahmen und GB-Auszüge

1224-620 Anzahl 3.200** 3.200** 0,00* 3.184**

* Die Grundbucheinsichtsstelle beim LA wurde erst zu Beginn des Jahres 2015 eingerichtet; im Rahmen der Planung für den letzten Doppelhaushalt 15/16 wurde die Kennzahl noch nicht erhoben

** Gesamtstädtische Darstellung; Werte beinhalten auch die Vorgänge im Stadtamt Durlach und in der Ortsverwaltung Neureut


291

Produktbereich 31 Soziale Hilfen Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ziele:

Wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens durch die Gewährung von Wohngeld

Sicherung der rechtmäßigen Anwendung des Wohngeldgesetzes auch im Hinblick auf die zum 1. Januar 2016 erfolgte Gesetzesnovelle


Überprüfung und Berechnung der Ansprüche nach den jeweils geltenden Rechtsbestimmungen - insbesondere des Wohngeldgesetzes (WoGG) - sowie den einschlägigen Kommentaren



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Durchschnittliche Anzahl monatlich wohn-geldempfangender Haushalte nach dem WoGG

3180-620 Anzahl 2.500 2.500 2.500 1.576

Auszahlungssumme 3180-620 Mio. Euro 7,20 7,20 5,00 2,83


292


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4


1,84 2 2 1










-689.620,27 -641.159 -714.562 -740.385


-142.565,90 -130.533 -132.405 -135.373







-1.012.031,08 -942.751 -1.019.612 -1.054.297


293

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Ziele:

Zeitnahe Durchführung der Verfahren des Flächenmanagements im Hinblick auf die Interessen der Betroffenen und die kommunalen Zielsetzungen unter Berücksichtigung von Eigentumserhaltung, Zielmäßigkeit und Verhält-nismäßigkeit

Sicherung des Grundeigentums sowie Rechtssicherheit beim Grundstücksverkehr

Bedarfsgerechter Geoinformations- und Vermessungsservice für Bevölkerung, Wirtschaft, Politik und Verwaltung


Abschluss von Städtebaulichen Verträgen nach dem Baugesetzbuch

Durchführung von Umlegungsverfahren nach dem Baugesetzbuch, insbesondere Flächenbereitstellung im Innen-bereich mittels vereinfachter Umlegungsverfahren sowie sonstige Ordnungsmaßnahmen

Durch das Karlsruher Innenentwicklungskonzept (KAI) werden Investoren an planungsbedingten Aufwendungen beteiligt sowie geförderter Wohnungsbau geschaffen; das Konzept sichert eine sozialgerechte und städtebaulich qualifizierte Bodennutzung

Überführung des amtlichen Liegenschaftskatasters in das neue, amtliche UTM-Koordinatensystem (vorbereitende Maßnahmen)

Dokumentation und Bereitstellung von Vermessungs- und Geodaten



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Fläche der in Ausführung befindlichen Boden-ordnungsmaßnahmen

5111-620 ha 54,5 29,5 18,5* 24,6

Bodenordnungsverfahren 5111-620 Anzahl 8 6 5* 5

User der Geodaten-Auskunft 5111-620 Anzahl 1.250 1.200 1.150 1.060

* Planungsstand 2014


294

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4




10 35 + Sonstige ordentliche Erträge 60.314,51 286.000 199.310 1.000.000

11 = Ordentliche Erträge 854.234,94 989.350 919.360 1.720.250









-4.773.132,08 -4.855.530 -4.935.574 -4.314.008


24 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 1.000.585,59 659.720 934.047 966.043

91400000 Leistungsverrechnung Personalkosten 77.429,10 61.000 0 0





-733.158,96 -847.083 -824.175 -840.786


92400000 Umlage Personalkosten -1.056.334,02 -871.590 -1.067.109 -1.105.469



29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -662.122,92 -1.098.309 -987.100 -1.013.573


-5.435.255,00 -5.953.839 -5.922.673 -5.327.581


295

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und -versorgung

Ziele:

Zukunftsfähiger Wohnungsmarkt im Rahmen einer intakten Stadtgesellschaft

Sicherung der bedarfsorientierten Wohnungsversorgung

Verbesserung der Wohnraumsituation auch unter energetischen Gesichtspunkten


Förderung des sozialen Mietwohnraums im Rahmen des Karlsruher Wohnraumförderungsprogramms (KaWoF) als komplementäres Instrument zur Landesförderung durch Neubau von Sozialwohnungen und Ankauf von Miet- und Belegungsbindungen im Bestand sowie Gewinnung von sozialem Mietwohnraum durch das kommunale Förder-programm Wohnraum-Mobi

Städtische Zuschüsse zur Verbesserung der Wohnraumsituation nach dem Bonusprogramm zur energetischen Sanierung und dem Schallschutzprogramm

Kaufpreisnachlass oder verbilligter Erbbauzins für sozialen Mietwohnungsbau oder für selbstgenutzte Eigen-tumsmaßnahmen

Förderung von selbstgenutzten Eigentumsmaßnahmen mit Mitteln des Landes

Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen und Sicherstellung der Wohnungsbelegung



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Städtische Mittel - KaWoF - Wohnraum-Mobi - Bonusprogramm - Schallschutzprogramm

5220-620 Mio. Euro 2,0

0,3

0,23

0,17

2,0

0,3

0,23

0,17

5,0

0,3

0,25

0,19

5,4

0,07

0,25

0,19

Landesmittel (i.d.R. zinsverbilligte Darlehen) - Sozialer Mietwohnungsbau - Selbstgenutzte Eigentumsmaßnahmen

5220-620 Mio. Euro

50,002,00

50,00 2,00

19,00*

50,052,03

Sozialwohnungsbestand 5220-620 Anzahl 4.006 3.753 3.950 3.614

Erteilte Wohnberechtigungsscheine im jeweiligen Jahr

5220-620 Anzahl 800 800 800 730

* Planungsstand 2014


296

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4


56,15 56 56 24













-1.057.186,82 -1.129.525 -1.098.562 -1.118.258






-118.609,44 -117.701 -103.250 -104.898







-1.239.013,27 -1.308.570 -1.255.736 -1.278.915


297

Produktbereich 55 Natur-und Landschaftspflege

Ziele:

Nachhaltige Bewirtschaftung und Pflege unbebauter städtischer Flächen im Innen- und Außenbereich

Wahrnehmung der Eigentumsfunktion mit nachhaltiger Sicherung und bedarfsgerechter Entwicklung der Agrar-struktur zur umweltgerechten und hochwertigen Erzeugung von landwirtschaftlichen Produkten im regionalen Be-reich

Vertretung der landwirtschaftsbezogenen Interessen als untere Landwirtschaftsbehörde (ULB)


Bewirtschaftung und Verpachtung der städtischen Offenlandflächen

Schutz der Kulturlandschaft, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Land-schafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung, Erhaltung und Förderung der Arten-vielfalt in floristischen und faunistischen Bereichen

Gestaltung und Umsetzung von Produktionsintegrierten Kompensationsmaßnahmen

Durchführung von landwirtschafts- und naturschutzpädagogischen Veranstaltungen, Schnittkurse für Streuobst, allgemeine Öffentlichkeitsarbeit und Beratung

Erfüllung und Überwachung der Pflegepflicht unter Beachtung der einschlägigen Gesetze und Verordnungen so-wie Fachstellungnahmen im Rahmen von allgemeinen Anfragen zu landwirtschaftlichen Belangen, Bauvorhaben, Schutzgebietsausweisungen (LSG, NSG natura 2000), Raumplanungen, Flächennutzungsplänen und Bebauungs-plänen, Eingriffsausgleich und Kompensation



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Betriebsflächen städtische Offenlandflächen* städtisches Ackerland**

5540-620 5551-620

ha 410

400

410 400

3500

410398

Pachtverhältnisse*** 5551-620 Anzahl 2.500 2.500 2.900 2.539

Stellungnahmen**** untere Landwirtschaftsbehörde

5551-620

Anzahl 20

20 20 36

Pädagogische Veranstaltungen***** Landwirtschafts- und Naturschutz-pädagogik

5551-620

Anzahl 15

15 15 7

* Pflege der Flächen (Streuobst, Wiesen, Sukzessionsflächen, Brachflächen, Biotope) erfolgt durch LA

** Erstmalige Angabe für Ackerland in Verwaltung des LA; Kennzahl war im letzten Haushaltsplan 2015/2016 noch nicht enthalten

*** Pachtverträge (Landwirtschaftliche Flächen, Gärten und Kleingartenanlagen); Pachtverträge können mehrere Flächen umfassen – daher kann die Anzahl der Pachtverträge im Jahresvergleich schwanken

**** Abhängig von der Zahl der Verfahren mit Beteiligung der ULB

***** Abhängig von der Zahl der Anfragen


298

Produktbereich 55 Natur-und Landschaftspflege

lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4



1,00 0 0 0

5 33 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 4.748,84 4.500 0 0




11 = Ordentliche Erträge 1.142.494,10 1.222.476 19.976 19.976

12 40 - Personalaufwendungen -2.229.161,16 -2.491.150 -2.017 -2.088

13 41 - Versorgungsaufwendungen -51.823,87 -119.620 -135 -143



17 43 - Transferaufwendungen -95.400,00 -97.785 0 0

18 44 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -45.215,74 -55.299 0 0

19 = Ordentliche Aufwendungen -3.049.138,10 -3.420.651 -87.114 -89.621

20 = Ordentliches Ergebnis -1.906.644,00 -2.198.175 -67.138 -69.645


-1.906.644,00 -2.198.175 -67.138 -69.645



91400000 Leistungsverrechnung Personalkosten 27.908,42 18.000 0 0


-500.949,76 -506.293 -84.555 -85.303

26 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -837.481,12 -1.312.221 -1.057.892 -1.083.949

92400000 Umlage Personalkosten -658.560,71 -1.071.283 -850.251 -874.954





-3.216.816,46 -3.998.690 -1.209.585 -1.238.896


299

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 6 7 8


0,00 0 0 0 0 0 0


1.320,00 0 0 0 0 0 0


15.567.848,95 19.100.000 12.600.000 9.200.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


15.569.168,95 19.100.000 12.600.000 9.200.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000


-818.163,41 -10.700.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000


-1.179.037,08 -70.000 0 0 0 0 0


-355.666,79 -364.106 -325.886 -326.405 -253.516 -305.583 -360.338


0,00 0 0 0 0 0 0


-445.331,00 -5.300.000 -2.300.000 -2.300.000 -2.300.000 -2.300.000 -2.300.000


0,00 0 0 0 0 0 0


-2.798.198,28 -16.434.106 -12.625.886 -12.626.405 -12.553.516 -12.605.583 -12.660.338


12.770.970,67 2.665.894 -25.886 -3.426.405 -7.553.516 -7.605.583 -7.660.338

THH

62

00

| Lieg

ensch

afte

n

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

3

00


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12



0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0



0 0 -170.450 -355.666,79 -364.106 -325.886 -326.405 0 -253.516 -305.583 -360.338



0 0 -170.450 -355.666,79 -364.106 -325.886 -326.405 0 -253.516 -305.583 -360.338

17 = Saldo gesamt 0 0 -170.450 -355.666,79 -364.106 -325.886 -326.405 0 -253.516 -305.583 -360.338


Ansatz 2017 Euro

Maschinen EDV-Ausstattung EDV-Software materiell Betriebs- und Geschäftsausstattung Geringwertige Vermögensgegenstände

52.000

133.005

91.400

35.000

15.000

51.000

137.486

87.400

35.000

15.000

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Lieg

ensch

afte

n | TH

H 6

20

0

3

01


lfd. Nr.





Budget

EUR

Ermächtigungs-übertragung-aus 2015 EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.620002: Sammelprojekt kleinere Baumaßnahmen



0 0 0 -53.792,26 0 0 0 0 0 0 0


0 0 -94.910 0,00 -70.000 0 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen 0 0 -94.910 -53.792,26 -70.000 0 0 0 0 0 0


0 0 -94.910 -53.792,26 -70.000 0 0 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt 0 0 -94.910 -53.792,26 -70.000 0 0 0 0 0 0

Erläuterungen:

Der Sammelansatz betrifft den Bereich Forsten, der im Doppelhaushalt 2015/2016 im THH 6200, ab dem aktuellen Doppelhaushalt wieder im THH 8200 dargestellt ist.

THH

62

00

| Lieg

ensch

afte

n

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

3

02


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.620003: Grunderwerb



0 0 -10.078.710 -762.325,15 -10.700.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000


0 0 0 -1.179.037,08 0 0 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen 0 0 -10.078.710 -1.941.362,23 -10.700.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000


0 0 -10.078.710 -1.941.362,23 -10.700.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000


17 = Saldo gesamt 0 0 -10.078.710 -1.953.349,08 -10.700.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000 -10.000.000

Erläuterungen:

Soweit Grundstücke oder Gebäude erworben/abgebrochen bzw. Maßnahmen durchgeführt werden, die zu anderen Teilhaushalten gehören, wird der Vorgang direkt im betroffenen Teilhaushalt gebucht. Der Planansatz wird am Jahresende umgesetzt.

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Lieg

ensch

afte

n | TH

H 6

20

0

3

03


lfd. Nr.




Bisher bereitgestellte

s Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.620004: Verkaufserlöse aus Grundstücken


0 0 0 14.407.303,56 19.100.000 12.600.000 9.200.000 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 14.407.303,56 19.100.000 12.600.000 9.200.000 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000

13 = Summe Auszahlungen 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 14.407.303,56 19.100.000 12.600.000 9.200.000 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000

17 = Saldo gesamt 0 0 0 14.407.303,56 19.100.000 12.600.000 9.200.000 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Erläuterungen:

Soweit Grundstücke oder Gebäude verkauft bzw. Maßnahmen durchgeführt werden, die zu anderen Teilhaushalten gehören, wird der Vorgang direkt im betroffenen Teilhaushalt gebucht. Der Planansatz wird nicht umgesetzt. 7.620007: Förderung sozialer Wohnungsbau



0 0 -6.869.390 -445.331,00 -5.300.000 -2.300.000 -2.300.000 -2.300.000 -2.300.000 -2.300.000 -2.300.000

13 = Summe Auszahlungen 0 0 -6.869.390 -445.331,00 -5.300.000 -2.300.000 -2.300.000 -2.300.000 -2.300.000 -2.300.000 -2.300.000


0 0 -6.869.390 -445.331,00 -5.300.000 -2.300.000 -2.300.000 -2.300.000 -2.300.000 -2.300.000 -2.300.000

17 = Saldo gesamt 0 0 -6.869.390 -445.331,00 -5.300.000 -2.300.000 -2.300.000 -2.300.000 -2.300.000 -2.300.000 -2.300.000

Erläuterungen:

Für die Förderung des sozialen Wohnungsbaus, bedarfsorientierte Wohnungsversorgung, kommunale Wohnraumförderung, Wohnungsbauprogramm

Teilhaushalt 6300

Bauordnung

THH 6300 | Bauordnung Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

306

Produktbereich | Produktgruppen:

52 Bauen und Wohnen 5210-630 Bauordnung Genehmigungsverfahren, Information, Bekämpfung ungenehmigter Plakatierungen etc.

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Bauordnung | THH 63006 636630 63

307

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen

Ziele:

Wahrung und Durchsetzung von bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen sowie von gesetzli-chen Regelungen zur Erfüllung der Klimaschutzziele

Rechtssicherheit für Bauherren und Bürger sowie Berücksichtigung von Dritt-Interessen (Angrenzer etc.)

Wahrung von Sicherheitsaspekten (Baustellen, Feuerstätten, bauliche Anlagen)

Beschleunigung und Vereinheitlichung von Verfahren

Abbau der Rückstände bei den Brandverhütungsschauen beziehungsweise Erreichen eines Regelbetriebs frühes-tens ab Mitte 2017


Erarbeitung von Informationen zu einzelnen Verfahren, Einstellung im Internet

Erhaltung des Beratungsangebots zu bauordnungsrechtlichen Verfahren

Kontrollen im Außenbereich sowie zur Bekämpfung ungenehmigter Plakatierung

Kontrollen der Nachweise sowie eine Überwachung der Umsetzung von EnEV, EWärmeG und EEWärmeG

Bedarfsermittlung für weitere Stellen sowie Zielerreichungskontrollen erfolgen halbjährlich anhand aktueller Da-ten und fortgeschriebener Gebäudeliste



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Kostendeckungsgrad Produktbereich*/** 5210-630 % 70 70 75 63

Kostendeckungsgrad Baugenehmigungsver-fahren *

5210-630 % 90 90 70 83

Öffnungszeiten für Beratung - je Woche und Baubezirk

5210-630 Std. 11 11 11 11

Einnahmen Akteneinsichten 5210-630 Euro 65.000 65.000 45.000 65.000

* Bei der Berechnung des Kostendeckungsgrades wurden die internen Leistungsverrechnungen (Erträge und Aufwendungen) berücksichtigt

** Der Kostendeckungsgrad „Produktbereich“ fällt im Vergleich zum Kostendeckungsgrad „Baugenehmigungsverfahren“ geringer aus, da hier insbesondere das Projekt „Brandverhütungsschauen“ finanziell stark ins Gewicht fällt.


308


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7



26.991,27 25.282 26.990 26.990 26.990 26.990 26.990


80,00 0 0 0 0 0 0



6 34 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 686,15 0 0 0 0 0 0


15.039,75 0 0 0 0 0 0

8 36 + Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000


0,00 0 0 0 0 0 0

10 35 + Sonstige ordentliche Erträge 99.710,35 10.000 0 0 0 0 0





-28.262,04 -29.043 -17.850 -17.850 -18.660 -18.660 -18.660



0,00 0 0 0 0 0 0



-1.117.102,18 -75.957 -107.950 -107.950 -107.950 -107.950 -107.950


20 = Ordentliches Ergebnis -1.227.463,01 -926.435 -841.597 -960.139 -1.085.649 -1.215.249 -1.311.349


0,00 0 0 0 0 0 0


-1.227.463,01 -926.435 -841.597 -960.139 -1.085.649 -1.215.249 -1.311.349


286.625,07 183.500 265.820 265.820 265.820 265.820 265.820


0,00 0 0 0 0 0 0


-1.193.081,93 -1.028.373 -1.144.219 -1.155.642 -1.155.642 -1.155.642 -1.155.642


0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0


-906.456,86 -844.873 -878.399 -889.822 -889.822 -889.822 -889.822


-2.133.919,87 -1.771.309 -1.719.996 -1.849.961 -1.975.471 -2.105.071 -2.201.171

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Bauordnung | THH 63006 636630 63

309


Erläuterungen:


Die Mehraufwendungen entstanden durch die Bildung einer Schadensrückstellung im Baugenehmigungsverfahren (Neubau Frischemarkt und Dienstleistungsgebäude).


310

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 6 7 8


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


-20.634,45 -37.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


-20.634,45 -37.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000


-20.634,45 -37.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Bauo

rdnung

| THH

63

00

3

11


lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12




0 0 0 -20.634,45 -37.000 -20.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000



0 0 0 -20.634,45 -37.000 -20.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000

17 = Saldo gesamt 0 0 0 -20.634,45 -37.000 -20.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000


Ansatz 2017 EUR

EDV-Ausstattung u. a. großformatige Bildschirme zur besseren Lesbarkeit von großen Plänen Betriebs- und Geschäftsvermögen Geringwertige Vermögensgegenstände

5.000

5.000

10.000

5.000

5.000

10.000

Teilhaushalt 6600

Tiefbau

THH 6600 | Tiefbau Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

314


54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV 541001-660 Gemeindestraßen Schlüsselposition:

1.660.54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

542001-660 Kreisstraßen 543001-660 Landesstraßen 544001-660 Bundesstraßen 5460-660 Parkierungseinrichtungen 5480-660 Sonstiger Personen- und Güterverkehr Industriegleise

55 Natur- und Landschaftspflege 5520-660 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer, Anlagen Hochwasserschutz, Unterhaltung städtischer Gewässer etc.

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Tiefbau | THH 6600

315


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7



746.724,50 880.000 738.000 738.000 738.000 738.000 738.000


5.907.211,27 5.603.036 5.335.467 5.181.466 5.181.466 5.181.466 5.181.466



6 34 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.248.313,60 784.760 851.890 914.710 929.690 929.840 943.840


1.302.707,25 346.000 863.500 863.500 864.000 864.000 864.000



2.947.167,81 1.886.040 2.403.380 2.018.660 4.017.610 3.718.610 3.685.600






-9.465.378,26 -9.291.400 -9.309.800 -9.294.800 -9.387.800 -9.387.800 -9.387.800



-1.057,19 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100



-3.926.062,73 -3.847.700 -3.925.600 -3.925.600 -3.965.300 -3.965.300 -3.965.300




0,00 0 0 0 0 0 0


-34.173.313,11 -35.068.491 -36.283.018 -37.954.775 -36.656.245 -37.625.195 -38.340.205


1.095.111,29 1.362.500 1.329.700 1.320.700 3.304.700 3.304.700 3.304.700


0,00 0 0 0 0 0 0


-15.823.636,25 -10.392.078 -15.827.986 -15.937.750 -17.887.850 -17.887.850 -17.887.850


0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0


-14.728.524,96 -9.029.578 -14.498.286 -14.617.050 -14.583.150 -14.583.150 -14.583.150


-48.901.838,07 -44.098.069 -50.781.304 -52.571.825 -51.239.395 -52.208.345 -52.923.355


316

Schlüsselposition: PSP-Element: 1.660.54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen, Wegen und

Plätzen

Gemeindestraßen unterliegen im Gegensatz zu den klassifizierten Straßen weniger der Abnutzung durch zu hohen Verkehr. Sie verlieren eher durch verschiedene Kleinaufgrabungen sowie witterungsbedingte Einflüsse und Schadens-fälle an Qualität. Derzeit befinden sich ca. 13 % der Gemeindestraßen in den Schadensklassen 4/5. Daher soll, wie in den letzten Jahren begonnen, auch in den zukünftigen Haushalten ein hoher Anteil an Gemeindestraßen erneuert werden (siehe auch Erläuterungen bei Projekt 7.661002). Ziele:

Erneuerung der Gemeindestraßen in der Schadensklasse 4/5


Durchführung verschiedener Fahrbahn- und Gehwegerneuerungen an Straßen mit hoher Schadensklasse



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Unterhaltungsaufwand je km Straße 541001-660 Euro/km 10.668 10.419 8.805 10.787


317

Schlüsselposition: PSP-Element: 1.660.54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen, Wegen und

Plätzen

lfd. Nr.

VZ Ergebnishaushalt PSP


Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4

2 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 240.364,50 0 0 0

3 + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 3.243.144,65 2.703.693 1.606.838 1.578.918

5 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 4.835,84 0 0 0

6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 54.973,98 0 0 0

7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 31.699,09 0 0 0

10 + Sonstige ordentliche Erträge 240.130,00 128.972 156.914 156.917


14 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.140.978,02 0 0 0

15 - Planmäßige Abschreibungen -10.263.632,60 -8.365.832 -5.955.147 -6.227.629

18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -16.522,26 0 0 0



22 = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis -7.605.984,82 -5.533.166 -4.191.396 -4.491.795


24 + THH-interne Gemeinkosten-Entlastungen 527.675,68 1.000.000 0 0


92420000 Umlage Sachkosten 166.073,62 1.000.000 0 0

25 - Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen) -5.096.691,51 -484.941 -560.044 -575.327



91421000 Leistungsverrechnung Geräte und Maschinen -251,40 0 0 0

91425100 Leistungsverrechnung Fahrzeugkosten -640,20 0 0 0

92300000 Umlage Erlöse 37,20 0 0 0

92301000 Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) 12.762,66 352.287 106.680 106.680


92420000 Umlage Sachkosten -182.201,06 -3.790.335 -4.068.335 -4.064.737




-17.174.211,22 -14.121.064 -16.943.278 -17.547.104


318

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ziele:

Straßenanteil in der höchsten Schadensklasse nicht ansteigen lassen

Erhalt der Infrastruktur für alle Verkehrsarten (LKW, PKW, Radfahrer, Parkierungseinrichtungen, Fußgänger)


Rechtzeitige Durchführung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen zur Vermeidung größerer Folge-schäden

Angefallene Winterschäden sofort beseitigen



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Unterhaltungsaufwand je km Straße 541001-660* Euro/km 12.986 12.682 9.993 13.130

Unterhaltungsaufwand je qm Grün 541001-660* Euro/km 1,69 1,65 1,61 1,41

* Da die Produktgruppen 541001-660 inhaltlich mit den Produktgruppen 542001-660 bis 544001-660 identisch ist, soll eine Unterscheidung in die jeweilige Klassifizierung der Straßen (Bund/Land/Kreis/Gemeinden) nicht erfolgen


319

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4



5.774.373,05 5.479.929 5.160.998 5.023.218


6 34 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.220.168,50 780.760 847.890 910.710

7 348 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.132.759,95 346.000 863.500 863.500


2.849.245,91 1.827.030 2.351.370 1.940.120




13 41 - Versorgungsaufwendungen -55,15 -70 0 0








-16.211.393,29 -16.817.030 -17.431.336 -18.386.380




91421000 Leistungsverrechnung Geräte und Maschinen

350,78 0 0 0

91425100 Leistungsverrechnung Fahrzeugkosten 661,70 0 0 0


-12.717.331,95 -7.081.758 -12.595.206 -12.641.312


91400000 Leistungsverrechnung Personalkosten -1.110.510,36 0 0 0


-15.445,09 0 0 0

91425100 Leistungsverrechnung Fahrzeugkosten -99.413,25 0 0 0







-38.320.271,08 -39.076.708 -45.243.827 -47.166.170


320

Erläuterungen:



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Zuweisungen vom Land (u. a. FAG) 541001-660 bis

544001-660

Euro 738.000 738.000 880.000 746.724,50

Zu Zeile 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge:


Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Auflösung von Sonderposten 541001-660 bis

544001-660

Euro 4.350.000 4.100.000 3.520.000 4.083.251,99

Zu Zeile 5 Öffentlich rechtlich Entgelte:

Die Erhöhung der Parkgebühren und der Sondernutzungsgebühren ab 01.01.2017 ist berücksichtigt.


Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Parkgebühren 5460-660 Euro 3.500.000 3.250.000 2.860.000 3.327.880

Sondernutzungen, Gestattungen 541001-660 bis

544001-660

Euro 850.0000 850.000 660.000 722.954


Die Erhöhung der Gestattungsentgelte ab 01.01.2017 ist berücksichtigt. Die Erträge aus Gestattungsentgelten für Anschlagssäulen entfallen zukünftig.


Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Leistungsentgelte: Für Bereitstellung und Betrieb von Gemein-destraßen, Wegen und Plätzen

541001-660

Euro 150.000

150.000

150.000 162.971

Gestattungsentgelte Anschlagsäulen 541001-660 Euro 0 0 330.000 240.241

Für Beschilderungs- und Absperrarbeiten bei Veranstaltungen im gesamtstädtischen Interesse (VigI):

Bereich Tiefbau 541001-660 Euro 215.710 227.890 170.760 272.554


321

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Erläuterungen:



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Aufwendungen auf Grund notwendiger Baumsanierungen (Verkehrssicherungspflicht)

541001-660 bis

544001-660

Euro 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.259.548

Stromaufwendungen Straßenbeleuchtung 541001-660 bis

544001-660

Euro 3.165.200 3.165.200 2927.000 2.799.100

Gleisnutzungsvertrag Industriegleise 5480-660 Euro 53.500 53.500 46.000 48.892


Durch den Vertrag und die Zusatzvereinbarung zwischen der Stadt Karlsruhe und der Stadtwerke Karlsruhe GmbH über die Betriebsführung der öffentlichen Straßenbeleuchtung und für beleuchtete Verkehrszeichen wurde das Per-sonal für diesen Bereich von der Stadtwerke Karlsruhe GmbH übernommen. Ebenso werden die Sachkosten von der Stadtwerke Karlsruhe GmbH getragen. Für die Erbringung der Dienstleistungen erhält die Stadtwerke Karlsruhe GmbH eine entsprechende Kostenerstattung.


Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Erstattungen an die Stadtwerke für die Be-triebsführung

541001-660 bis

544001-660

Euro 3.379.300 3.379.300 3.282.000 3.375.990


322

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5520 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Ziele:

Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes sowie des Hochwasserschutzes

Strukturelle Verbesserung der kommunalen Gewässer

Schaffung und Erhaltung der baulichen Infrastruktur

Erhaltung und Ausbau des Retentionsvolumens


Regelmäßige Unterhaltungsarbeiten

Mobiler Hochwasserschutz

Sanierung Floßgraben

Umgestaltung Pfinz unterhalb der Pforzheimer Straße



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Kosten je laufendem km Fließgewässer 5520-660 Euro/km 16.836 16.509 16.975 16.529


323

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 5520 Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4


132.838,22 123.107 174.469 158.248




97.921,90 59.010 52.010 78.540










-2.645.145,31 -2.746.363 -2.892.701 -3.008.157





-550.292,54 -580.454 -490.701 -500.964








-3.331.534,79 -3.475.443 -3.536.718 -3.667.223


324

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 6 7 8


3.426.161,82 900.000 550.000 660.000 450.000 400.000 400.000


1.341.826,01 870.000 570.000 570.000 570.000 570.000 570.000


296.167,11 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


33.933,10 0 0 0 0 0 0


5.098.088,04 1.770.000 1.120.000 1.230.000 1.020.000 970.000 970.000


-185.073,59 -150.000 0 0 0 0 0


-22.317.489,30 -18.294.060 -27.029.884 -27.071.340 -30.374.390 -27.586.390 -64.882.370


-979.227,43 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -500.000


0,00 0 0 0 0 0 0


255.147,78 -300.000 -100.000 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


-23.226.642,54 -19.244.060 -27.629.884 -27.571.340 -30.874.390 -28.086.390 -65.382.370


-18.128.554,50 -17.474.060 -26.509.884 -26.341.340 -29.854.390 -27.116.390 -64.412.370

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Tiefbau

| THH

6600

3

25


Erläuterungen:

Beschaffung von EDV-Ausstattung sowie verschiedenen Maschinen und Geräten für den Straßenbau, z. B. Kompressor, Presslufthammer, Rüttelplatten etc.

lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.661001: Gemeindestraßen, Erwerb von beweglichem Vermögen


0 0 0 22.316,98 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 -16.011,43 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 -774.815,59 -300.000 -300.000 -300.000 0 -300.000 -300.000 -300.000



0 0 0 -768.510,04 -300.000 -300.000 -300.000 0 -300.000 -300.000 -300.000

17 = Saldo gesamt 0 0 0 -768.510,04 -300.000 -300.000 -300.000 0 -300.000 -300.000 -300.000

THH

66

00

| Tiefb

au

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

3

26


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.661002: Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung


0 0 0 0,00 0 50.000 50.000 0 0 0 0


0 0 0 81.800,00 70.000 70.000 70.000 0 70.000 70.000 70.000


0 0 0 28.776,22 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0


0 0 -63.580 -5.084.205,09 -4.400.030 -4.400.030 -4.400.030 -2.000.000 -4.400.030 -4.400.030 -4.400.030

13 = Summe Auszahlungen 0 0 -63.580 -5.084.205,09 -4.400.030 -4.400.030 -4.400.030 -2.000.000 -4.400.030 -4.400.030 -4.400.030


0 0 -63.580 -4.973.628,87 -4.330.030 -4.280.030 -4.280.030 -2.000.000 -4.330.030 -4.330.030 -4.330.030

16 - aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 -792.836,53 -599.970 -599.970 -599.970 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt 0 0 -63.580 -5.766.465,40 -4.930.000 -4.880.000 -4.880.000 -2.000.000 -4.330.030 -4.330.030 -4.330.030

Erläuterungen:

Deckenerneuerungen und Umbauten (u. a. in der Grillparzerstraße, Ebersteinstraße, Uhlandstraße, Straße des Roten Kreuzes, Oberausstraße, Gürrichstraße, Ortsstraße, Schlesier Straße, Kreuzackerstraße)

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Tiefbau

| THH

6600

3

27


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.661004: Gemeindestraßen, Erschließungsmaßnahmen


0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 1.228.234,77 800.000 500.000 500.000 0 500.000 500.000 500.000


0 0 0 5.156,88 0 0 0 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 1.233.391,65 800.000 500.000 500.000 0 500.000 500.000 500.000


0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0


0 0 -339.000 -2.928.763,83 -2.318.810 -2.793.990 -2.750.010 -600.000 -3.696.000 -2.464.000 -2.464.000

13 = Summe Auszahlungen 0 0 -339.000 -2.928.763,83 -2.318.810 -2.793.990 -2.750.010 -600.000 -3.696.000 -2.464.000 -2.464.000


0 0 -339.000 -1.695.372,18 -1.518.810 -2.293.990 -2.250.010 -600.000 -3.196.000 -1.964.000 -1.964.000


17 = Saldo gesamt 0 0 -339.000 -2.226.063,04 -1.835.000 -2.675.000 -2.625.000 -600.000 -3.196.000 -1.964.000 -1.964.000

Erläuterungen:

Fortführung von Straßenbaumaßnahmen in den Erschließungsgebieten (z. B. Im Lohfeld, Technologiepark Vogelsand, südliche Schwarzwaldstraße, Klam/Illwig, Kuß-maulstraße ehemalige Artilleriekaserne)

THH

66

00

| Tiefb

au

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

3

28


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.661005: Gemeindestraßen, Radwege


0 0 0 35.000,00 50.000 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 35.000,00 50.000 0 0 0 0 0 0


0 0 0 -712.696,45 -880.020 -880.020 -880.020 -300.000 -1.143.970 -1.143.970 -1.143.970

13 = Summe Auszahlungen 0 0 0 -712.696,45 -880.020 -880.020 -880.020 -300.000 -1.143.970 -1.143.970 -1.143.970


0 0 0 -677.696,45 -830.020 -880.020 -880.020 -300.000 -1.143.970 -1.143.970 -1.143.970


17 = Saldo gesamt 0 0 0 -802.639,30 -950.000 -1.000.000 -1.000.000 -300.000 -1.143.970 -1.143.970 -1.143.970

Erläuterungen:

Umbau und Neubau von Radwegen (z. B. Tiefentalstraße), Fortführung verschiedener Radrouten (z. B. Route 15 Innenstadt-Stutensee), Radweg Rheinhafen zum Son-nenbad

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Tiefbau

| THH

6600

3

29


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.661006: Gemeindestraßen, Verkehrssignalanlagen



0 0 0 -1.353,98 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -76.500 -892.097,15 -765.020 -809.980 -809.980 -200.000 -809.980 -809.980 -809.980


0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0



0 0 -76.500 -893.451,13 -765.020 -809.980 -809.980 -200.000 -809.980 -809.980 -809.980


17 = Saldo gesamt 0 0 -76.500 -1.063.358,53 -850.000 -900.000 -900.000 -200.000 -809.980 -809.980 -809.980

Erläuterungen:

Umbau und Erneuerung der Signalisierung an verschiedenen Knotenpunkten, Erneuerung von Steuerkabeln, Maßnahmen zur Verkehrslageerfassung/-steuerung

THH

66

00

| Tiefb

au

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

3

30


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.661007: Gemeindestraßen, Verschiedene Ingenieurbauwerke


0 0 0 144.000,00 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0



0 0 -220.000 -762.158,28 -971.990 -858.520 -882.000 -400.000 -809.980 -809.980 -809.980


0 0 -68.000 -256.886,54 0 0 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen 0 0 -288.000 -1.019.044,82 -971.990 -858.520 -882.000 -400.000 -809.980 -809.980 -809.980


0 0 -288.000 -875.044,82 -971.990 -858.520 -882.000 -400.000 -809.980 -809.980 -809.980


17 = Saldo gesamt 0 0 -288.000 -1.052.791,47 -1.080.000 -1.010.000 -980.000 -400.000 -809.980 -809.980 -809.980

Erläuterungen:

Erneuerung der Fußgängerbrücke Am Fasanengarten/Adenauerring, Straßenbrücke Blohnstraße, Dea-Scholven-Straße, Fußgängerunterführung Ettlinger Stra-ße/Augartenstraße u. a.

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Tiefbau

| THH

6600

3

31


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.661008: Straßenbeleuchtung, Beleuchtungsanlagen


0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 -1.190.718,16 -900.000 -1.000.000 -1.000.000 -250.000 -900.000 -900.000 -900.000

13 = Summe Auszahlungen 0 0 0 -1.190.718,16 -900.000 -1.000.000 -1.000.000 -250.000 -900.000 -900.000 -900.000


0 0 0 -1.190.718,16 -900.000 -1.000.000 -1.000.000 -250.000 -900.000 -900.000 -900.000

17 = Saldo gesamt 0 0 0 -1.190.718,16 -900.000 -1.000.000 -1.000.000 -250.000 -900.000 -900.000 -900.000

Erläuterungen:

Maßnahmen zur Energieeinsparung und Erneuerung verschiedener Beleuchtungsanlagen (insbesondere Umrüstung der Quecksilberdampflampen auf LED-Beleuchtung), sowie Neuinstallation in Erschließungsgebieten

THH

66

00

| Tiefb

au

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

3

32


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.661009: Gemeindestraßen, Jahresansatz, Straßengrün



0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0


0 0 -67.500 -307.467,03 -175.000 -350.000 -350.000 -100.000 -225.000 -225.000 -225.000



0 0 -67.500 -307.467,03 -175.000 -350.000 -350.000 -100.000 -225.000 -225.000 -225.000


17 = Saldo gesamt 0 0 -67.500 -421.505,14 -210.100 -399.900 -399.900 -100.000 -225.000 -225.000 -225.000

Erläuterungen:

Neuanlage und Erneuerung verschiedener Bereiche des Straßengrüns, auch im Bereich von Erschießungsgebieten

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Tiefbau

| THH

6600

3

33


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.661019: Gemeindestraßen, Wasserwerkbrücke



-5.499.990 -405.311 0 0,00 0 0 -2.050.020 -3.000.000 -3.449.970 0 -2.560.000

13 = Summe Auszahlungen -5.499.990 -405.311 0 0,00 0 0 -2.050.020 -3.000.000 -3.449.970 0 -2.560.000


-5.499.990 -405.311 0 0,00 0 0 -2.050.020 -3.000.000 -3.449.970 0 -2.560.000

16 - aktivierte Eigenleistungen -150.010 -71.648 0 0,00 0 0 -49.980 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt -5.650.000 -476.959 0 0,00 0 0 -2.100.000 -3.000.000 -3.449.970 0 -2.560.000

7.661024: Gemeindestraßen, Infrastruktur Wildpark



0 0 0 0,00 0 0 -5.000.000 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen 0 0 0 0,00 0 0 -5.000.000 0 0 0 0


0 0 0 0,00 0 0 -5.000.000 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt 0 0 0 0,00 0 0 -5.000.000 0 0 0 0

THH

66

00

| Tiefb

au

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

3

34


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.661025: Gemeindestraßen, Lichtplan


0 30.328 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0 30.328 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0


0 -1.579.808 -24.500 -210.186,35 -200.000 -200.000 0 0 0 0 0


0 -26.594 0 -24.220,97 0 0 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen 0 -1.606.402 -24.500 -234.407,32 -200.000 -200.000 0 0 0 0 0


0 -1.576.074 -24.500 -234.407,32 -200.000 -200.000 0 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt 0 -1.576.074 -24.500 -234.407,32 -200.000 -200.000 0 0 0 0 0

Erläuterungen:

Im Rahmen des Projekts „Lichtplan“ sollen weitere Strahlen für den Fächergrundriss installiert werden

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Tiefbau

| THH

6600

3

35


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.661028: Gemeindestraßen, Infrastruktur Innenstadt



0 -191.605 -48.000 -41.778,64 0 0 -500.000 -5.000.000 -500.000 -1.000.000 -2.000.000

13 = Summe Auszahlungen 0 -191.605 -48.000 -41.778,64 0 0 -500.000 -5.000.000 -500.000 -1.000.000 -2.000.000


0 -191.605 -48.000 -41.778,64 0 0 -500.000 -5.000.000 -500.000 -1.000.000 -2.000.000

16 - aktivierte Eigenleistungen 0 -42.320 0 -12.460,00 0 0 0 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt 0 -233.926 -48.000 -54.238,64 0 0 -500.000 -5.000.000 -500.000 -1.000.000 -2.000.000

Erläuterungen:

Umgestaltung Marktplatz und Berliner Platz 7.661032: Gemeindestraßen, Adenauerring


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -811.360 0 0 0,00 0 -811.360 0 0 0 0 0


14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -811.360 0 0 0,00 0 -811.360 0 0 0 0 0

16 - aktivierte Eigenleistungen -38.640 0 0 0,00 0 -38.640 0 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt -850.000 0 0 0,00 0 -850.000 0 0 0 0 0

Erläuterungen:

Fahrbahnerneuerungen zwischen Am Fasanengarten und Lärchenallee

THH

66

00

| Tiefb

au

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

3

36


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.661034: Gemeindestraßen, Theodor-Heuss-Allee



-3.017.560 0 0 0,00 0 -3.017.560 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen -3.017.560 0 0 0,00 0 -3.017.560 0 0 0 0 0


-3.017.560 0 0 0,00 0 -3.017.560 0 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt -3.150.000 0 0 0,00 0 -3.150.000 0 0 0 0 0

Erläuterungen:

Fahrbahnerneuerung vom Kanalweg bis kurz vor die Einmündung der L 604

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Tiefbau

| THH

6600

3

37


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.661214: SSP Mühlburg


0 5.093.734 0 1.441.652,36 500.000 325.000 325.000 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0 5.093.734 0 1.441.652,36 500.000 325.000 325.000 0 0 0 0


0 -10.626.859 -63.600 -3.804.362,70 -950.020 -617.520 -641.260 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen 0 -10.626.859 -63.600 -3.804.362,70 -950.020 -617.520 -641.260 0 0 0 0


0 -5.533.125 -63.600 -2.362.710,34 -450.020 -292.520 -316.260 0 0 0 0

16 - aktivierte Eigenleistungen 0 -1.195.163 0 -265.461,21 -49.980 -32.480 -33.740 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt 0 -6.728.288 -63.600 -2.628.171,55 -500.000 -325.000 -350.000 0 0 0 0

7.661217: SSP Grünwettersbach


0 25.000 0 0,00 25.000 150.000 110.000 0 150.000 100.000 100.000

6 = Summe Einzahlungen 0 25.000 0 0,00 25.000 150.000 110.000 0 150.000 100.000 100.000


0 -47.480 0 0,00 -47.480 -285.020 -209.010 -200.000 -285.020 -189.990 -189.990

13 = Summe Auszahlungen 0 -47.480 0 0,00 -47.480 -285.020 -209.010 -200.000 -285.020 -189.990 -189.990


0 -22.480 0 0,00 -22.480 -135.020 -99.010 -200.000 -135.020 -89.990 -89.990

16 - aktivierte Eigenleistungen 0 -2.520 0 0,00 -2.520 -14.980 -10.990 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt 0 -25.000 0 0,00 -25.000 -150.000 -110.000 -200.000 -135.020 -89.990 -89.990

THH

66

00

| Tiefb

au

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

3

38


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.661218: SSP Rintheim


0 925.326 0 189.018,40 300.000 25.000 25.000 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0 925.326 0 189.018,40 300.000 25.000 25.000 0 0 0 0


0 -1.542.416 0 -199.557,14 -285.020 -285.020 -332.500 -200.000 0 0 0


0 -471.363 0 -171.362,53 -300.000 -100.000 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen 0 -2.013.779 0 -370.919,67 -585.020 -385.020 -332.500 -200.000 0 0 0


0 -1.088.453 0 -181.901,27 -285.020 -360.020 -307.500 -200.000 0 0 0

16 - aktivierte Eigenleistungen 0 -178.465 0 -42.401,11 -14.980 -14.980 -17.500 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt 0 -1.266.918 0 -224.302,38 -300.000 -375.000 -325.000 -200.000 0 0 0

7.661220: LSP Durlach Aue


0 25.000 0 0,00 25.000 0 150.000 0 300.000 300.000 300.000

6 = Summe Einzahlungen 0 25.000 0 0,00 25.000 0 150.000 0 300.000 300.000 300.000

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -47.480 0 0,00 -47.480 -47.480 -285.020 -100.000 -569.970 -569.970 -569.970

13 = Summe Auszahlungen 0 -47.480 0 0,00 -47.480 -47.480 -285.020 -100.000 -569.970 -569.970 -569.970


0 -22.480 0 0,00 -22.480 -47.480 -135.020 -100.000 -269.970 -269.970 -269.970

16 - aktivierte Eigenleistungen 0 -4.382 0 -1.862,00 -2.520 -2.520 -14.980 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt 0 -26.862 0 -1.862,00 -25.000 -50.000 -150.000 -100.000 -269.970 -269.970 -269.970

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Tiefbau

| THH

6600

3

39


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.661301: Gemeindestraßen, Killisfeld-/Fiduciastraße, Bauabschnitt 1 und 2



-1.485.030 -420.376 -524.900 -368.501,25 0 0 0 0 0 -564.020 0

13 = Summe Auszahlungen -1.485.030 -420.376 -524.900 -368.501,25 0 0 0 0 0 -564.020 0


-1.485.030 -420.376 -524.900 -368.501,25 0 0 0 0 0 -564.020 0

16 - aktivierte Eigenleistungen -74.970 -61.142 0 -52.477,00 0 0 0 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt -1.560.000 -481.518 -524.900 -420.978,25 0 0 0 0 0 -564.020 0

7.661302: Hubwegbrücke


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -846.590 0 0 0,00 0 0 -846.590 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen -846.590 0 0 0,00 0 0 -846.590 0 0 0 0


-846.590 0 0 0,00 0 0 -846.590 0 0 0 0

16 - aktivierte Eigenleistungen -53.410 0 0 0,00 0 0 -53.410 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt -900.000 0 0 0,00 0 0 -900.000 0 0 0 0

7.661303: Brücke über den Pfinzentlastungskanal





-555.000 0 0 0,00 0 -555.000 0 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt -590.000 0 0 0,00 0 -590.000 0 0 0 0 0

THH

66

00

| Tiefb

au

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

3

40


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.661998.700: Erneuerung von Straßen und Bauwerken



0 0 0 0,00 0 0 0 0 -10.490.000 -11.700.000 -46.000.000

13 = Summe Auszahlungen 0 0 0 0,00 0 0 0 0 -10.490.000 -11.700.000 -46.000.000


0 0 0 0,00 0 0 0 0 -10.490.000 -11.700.000 -46.000.000

16 - aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0 0 0 0 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000

17 = Saldo gesamt 0 0 0 0,00 0 0 0 0 -12.490.000 -13.700.000 -48.000.000

7.661999: Planungskosten Bereich Straßenwesen


0 0 0 8.354,00 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 49.347,20 0 0 0 0 0 0 0


0 0 -40.000 -400.405,08 -450.020 -360.030 -404.990 -200.000 -269.970 -269.970 -269.970



0 0 -40.000 -342.703,88 -450.020 -360.030 -404.990 -200.000 -269.970 -269.970 -269.970

16 - aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 14.127,41 -49.980 -39.970 -45.010 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt 0 0 -40.000 -328.576,47 -500.000 -400.000 -450.000 -200.000 -269.970 -269.970 -269.970

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Tiefbau

| THH

6600

3

41


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.662002: Kreisstraßen, Umbau und Verbesserung



0 0 0 -1.086.806,37 -594.010 -699.590 -695.220 -200.000 -527.970 -527.970 -527.970

13 = Summe Auszahlungen 0 0 0 -1.086.806,37 -594.010 -699.590 -695.220 -200.000 -527.970 -527.970 -527.970


0 0 0 -1.086.806,37 -594.010 -699.590 -695.220 -200.000 -527.970 -527.970 -527.970


17 = Saldo gesamt 0 0 0 -1.219.269,15 -675.000 -795.000 -790.000 -200.000 -527.970 -527.970 -527.970

Erläuterungen:

Deckenerneuerung und Umbauten in der K 9650/Sudetenstraße, K 9659/Umfahrung Durlach (inklusive P+R-Parkplatz), K 9652/Ortsdurchfahrt Hohenwettersbach, K 9658/Welschneureuter Straße 7.662011: Kreisstraßen, Südtangente (K9652/K9657)


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -1.598.012 -1.900 -238.011,52 0 -2.982.990 -2.374.980 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen 0 -1.598.012 -1.900 -238.011,52 0 -2.982.990 -2.374.980 0 0 0 0


0 -1.598.012 -1.900 -238.011,52 0 -2.982.990 -2.374.980 0 0 0 0

16 - aktivierte Eigenleistungen 0 -204 0 0,00 0 -157.010 -125.020 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt 0 -1.598.216 -1.900 -238.011,52 0 -3.140.000 -2.500.000 0 0 0 0

Erläuterungen:

Deckenerneuerung zwischen Tunnel und Ausfahrt zur Wolfartsweierer Straße

THH

66

00

| Tiefb

au

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

3

42


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.663002: Landesstraßen, Umbau und Verbesserung



0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 -744.051,29 -624.810 -959.170 -976.790 -300.000 -791.990 -791.990 -791.990



0 0 0 -744.051,29 -624.810 -959.170 -976.790 -300.000 -791.990 -791.990 -791.990


17 = Saldo gesamt 0 0 0 -859.457,49 -710.000 -1.090.000 -1.110.000 -300.000 -791.990 -791.990 -791.990

Erläuterungen:

Deckenerneuerungen und Umbauten auf der L 560 Haid-und-Neu-Straße, L 605 Linkenheimer Landstraße, L 561 Karl-/Ebertstraße u. a.

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Tiefbau

| THH

6600

3

43


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.663011: Landesstraßen, Lärmschutz



0 0 0 0,00 0 -1.876.220 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen 0 0 0 0,00 0 -1.876.220 0 0 0 0 0


0 0 0 0,00 0 -1.876.220 0 0 0 0 0

16 - aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0 -73.780 0 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt 0 0 0 0,00 0 -1.950.000 0 0 0 0 0

Erläuterungen:

Lärmschutz L 605 im Bereich des Gewerbegebietes Mittelfeld/Friedhof 7.663012: Landesstraßen , L605,Bulacher Hochbrücke


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.807.000 -1.897.940 0 0,00 -1.897.940 -909.060 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen -2.807.000 -1.897.940 0 0,00 -1.897.940 -909.060 0 0 0 0 0


-2.807.000 -1.897.940 0 0,00 -1.897.940 -909.060 0 0 0 0 0

16 - aktivierte Eigenleistungen -154.000 -102.060 0 0,00 -102.060 -51.940 0 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt -2.961.000 -2.000.000 0 0,00 -2.000.000 -961.000 0 0 0 0 0

Erläuterungen:

Brückensanierung und Belagserneuerung

THH

66

00

| Tiefb

au

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

3

44


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.663013: Landesstraßen, Herrenalber Straße


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0,00 0 0 0 -3.500.000 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen 0 0 0 0,00 0 0 0 -3.500.000 0 0 0


0 0 0 0,00 0 0 0 -3.500.000 0 0 0

17 = Saldo gesamt 0 0 0 0,00 0 0 0 -3.500.000 0 0 0

7.664002: Bundesstraßen, Umbau und Verbesserung



0 0 0 -225.962,11 -316.810 -308.000 -334.430 -200.000 -440.010 -440.010 -440.010



0 0 0 -225.962,11 -316.810 -308.000 -334.430 -200.000 -440.010 -440.010 -440.010


17 = Saldo gesamt 0 0 0 -263.193,61 -360.000 -350.000 -380.000 -200.000 -440.010 -440.010 -440.010

Erläuterungen:

Deckenerneuerungen und Umbauten auf der B 10 Durlacher Allee, B 10 Wolfartweierer Straße u. a.

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Tiefbau

| THH

6600

3

45


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.664012: Bundesstraßen, Lärmschutz


0 0 0 1.000.000,00 0 0 0 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 1.000.000,00 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 -37.907,27 0 0 0 0 0 0 0


0 -1.116.117 0 -470.812,21 0 -303.970 -285.020 0 -285.020 0 0

13 = Summe Auszahlungen 0 -1.116.117 0 -508.719,48 0 -303.970 -285.020 0 -285.020 0 0


0 -1.116.117 0 491.280,52 0 -303.970 -285.020 0 -285.020 0 0

16 - aktivierte Eigenleistungen 0 -144.318 0 -89.405,62 0 -16.030 -14.980 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt 0 -1.260.435 0 401.874,90 0 -320.000 -300.000 0 -285.020 0 0

Erläuterungen:

Lärmarmer Belag auf der Michelinstraße

THH

66

00

| Tiefb

au

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

3

46


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.664013: Bundesstraßen, Kriegsstraße-West



-1.376.980 -432.626 -17.000 -1.944,94 -179.980 -944.354 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen -1.376.980 -432.626 -17.000 -1.944,94 -179.980 -944.354 0 0 0 0 0


-1.376.980 -432.626 -17.000 -1.944,94 -179.980 -944.354 0 0 0 0 0

16 - aktivierte Eigenleistungen -153.020 -40.104 0 -1.175,00 -20.020 -112.910 0 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt -1.530.000 -472.729 -17.000 -3.119,94 -200.000 -1.057.264 0 0 0 0 0

7.665001: Wasserläufe, Wasserbau, bewegliches Vermögen


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 -10,00 0 0 0 0 0 0 0


0 0 -47.500 -50.450,05 -50.000 -50.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000



0 0 -47.500 -50.460,05 -50.000 -50.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000

17 = Saldo gesamt 0 0 -47.500 -50.460,05 -50.000 -50.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000

Erläuterungen:

Beschaffung von verschiedenen Geräten und Maschinen für die Gewässerpflege

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Tiefbau

| THH

6600

3

47


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.665002: Wasserläufe, Wasserbau, kleinere Baumaßnahmen


0 0 0 20.800,00 0 0 0 0 0 0 0



0 0 -55.700 -47.275,21 -80.970 -274.480 -513.020 -50.000 -135.020 -135.020 -135.020



0 0 -55.700 -26.475,21 -80.970 -274.480 -513.020 -50.000 -135.020 -135.020 -135.020


17 = Saldo gesamt 0 0 -55.700 -36.964,71 -90.000 -305.000 -570.000 -50.000 -135.020 -135.020 -135.020

Erläuterungen:

Umbauarbeiten an verschiedenen Wasserläufen und Gewässerbauwerken (Am Floßgraben, Hochwasserrückhaltebecken Tiefentalgraben u. a.)

THH

66

00

| Tiefb

au

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

3

48


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.665004: Wasserläufe Wasserbau, Naturnahe Umgestaltung von Wasserläufen


0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -36.000 0,00 -225.010 -126.000 -80.970 -200.000 -269.970 -269.970 -269.970

13 = Summe Auszahlungen 0 0 -36.000 0,00 -225.010 -126.000 -80.970 -200.000 -269.970 -269.970 -269.970


0 0 -36.000 0,00 -225.010 -126.000 -80.970 -200.000 -269.970 -269.970 -269.970

16 - aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 -38,00 -24.990 -14.000 -9.030 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt 0 0 -36.000 -38,00 -250.000 -140.000 -90.000 -200.000 -269.970 -269.970 -269.970

Erläuterungen:

Umgestaltung der Pfinz unterhalb der Pforzheimer Straße u. a.

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Tiefbau

| THH

6600

3

49


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.665999: Jahresansatz, Planungskosten Bereich Gewässer



0 0 -68.000 -6.414,88 -135.020 -142.510 -237.470 -50.000 -142.510 -142.510 -142.510



0 0 -68.000 -6.414,88 -135.020 -142.510 -237.470 -50.000 -142.510 -142.510 -142.510


17 = Saldo gesamt 0 0 -68.000 -16.768,88 -150.000 -150.000 -250.000 -50.000 -142.510 -142.510 -142.510

Erläuterungen:

Z. B. Planungskosten für Hochwasserschutz Albtal 7.666001: Tiefbauverwaltung, Erwerb von beweglichem Vermögen


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 -11.228,49 0 0 0 0 0 0 0


0 0 -10.900 -126.711,87 -150.000 -150.000 -150.000 0 -150.000 -150.000 -150.000



0 0 -10.900 -137.940,36 -150.000 -150.000 -150.000 0 -150.000 -150.000 -150.000

17 = Saldo gesamt 0 0 -10.900 -137.940,36 -150.000 -150.000 -150.000 0 -150.000 -150.000 -150.000

Erläuterungen:

Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, EDV-Ausstattung und Software für Verkehrsdaten

THH

66

00

| Tiefb

au

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

3

50


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.666002: Parkeinrichtungen, Parkscheinautomaten



0 0 0 -116.355,41 -117.620 -146.990 -146.990 0 -146.990 -146.990 -146.990



0 0 0 -116.355,41 -117.620 -146.990 -146.990 0 -146.990 -146.990 -146.990


17 = Saldo gesamt 0 0 0 -122.361,41 -120.000 -150.000 -150.000 0 -146.990 -146.990 -146.990

7.666004: Tiefbau, Abbruch


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0,00 -85.020 -85.020 -85.020 0 -85.020 -85.020 -85.020

13 = Summe Auszahlungen 0 0 0 0,00 -85.020 -85.020 -85.020 0 -85.020 -85.020 -85.020


0 0 0 0,00 -85.020 -85.020 -85.020 0 -85.020 -85.020 -85.020

16 - aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 -14.980 -14.980 -14.980 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt 0 0 0 0,00 -100.000 -100.000 -100.000 0 -85.020 -85.020 -85.020

Erläuterungen:

Durchführung verschiedener Abbruchmaßnahmen

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Tiefbau

| THH

6600

3

51

Hinweis: Deckungskreis Straßenbaumaßnahmen: Die Ansätze der Projekte 7.661002, 7.662002, 7.662011, 7.662012, 7.663002, 7.663011, 7.664002, 7.664012, 7.666005 und 7.666006 sind gegenseitig de-ckungsfähig Deckungskreis bewegliches Vermögen: Die Ansätze der Projekte 7.661001, 7.665001 und 7.666001 sind gegenseitig deckungsfähig

Teilhaushalt 6700

Gartenbau

THH 6700 | Gartenbau Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

354


11 Innere Verwaltung 1125-670 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge 1199-670 Sonstige Interne Leistungen Vollzug Baumschutzsatzung etc.

55 Natur- und Landschaftspflege 5510-670 Öffentliches Grün und Landschaftsbau Brunnen, Blumenschmuckwettbewerb, Hinterhofwettbewerb, Zuschuss Bezirksverband Garten-

freunde etc.

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Gartenbau | THH 6700

355


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7



0,00 0 0 0 0 0 0


164.979,18 165.966 151.835 147.757 147.757 147.757 147.757


5 33 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 14.319,28 0 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000



98.057,62 0 7.000 0 0 0 0



774.715,37 609.900 607.800 549.000 0 0 0






-3.333.211,58 -3.443.850 -3.388.650 -3.538.992 -3.429.828 -3.575.042 -3.429.828



0,00 0 0 0 0 0 0



-213.412,05 -198.280 -195.530 -195.530 -197.500 -197.500 -197.500




0,00 0 0 0 0 0 0


-21.636.332,73 -23.096.286 -22.352.166 -22.078.476 -23.228.762 -23.861.536 -24.476.032


9.931.677,37 8.146.232 9.845.635 9.664.950 9.319.250 9.319.250 9.319.250


0,00 0 0 0 0 0 0


-4.466.580,21 -4.560.346 -4.483.826 -4.564.921 -4.566.411 -4.564.921 -4.566.411


0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0


5.465.097,16 3.585.886 5.361.809 5.100.029 4.752.839 4.754.329 4.752.839


-16.171.235,57 -19.510.400 -16.990.357 -16.978.447 -18.475.923 -19.107.207 -19.723.193


356


Ziele:

Strategische Grünplanung inklusive deren Weiterentwicklung und Umsetzung

Gestaltung neuer und die Sanierung bestehender Grün- und Freiräume zur Verbesserung der jeweiligen Nut-zungsqualität in allen Stadtteilen

Zukunftssicherung Innenstadt (Kombilösung/Neugestaltung der Fußgängerzone)


Mitarbeit in projektbezogenen Planungsgremien (Grüne Stadt, KASIG, AG Innenstadt, Räumliches Leitbild, etc.)

Mitarbeit bei der Konzeptentwicklung und Einbringung von Fachkompetenz bei der Innenstadtentwicklung (Rah-menplan Klimaanpassung, MURIEL, etc.)

Schulhofgestaltung sowie nutzerorientierte Schulhofbeteiligungsprojekte



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Fläche Unterhaltungsleistungen auf Anforde-rung (davon Grün an Straßen; siehe Teilhaus-halt 6600 Tiefbau)

1125-670 ha

ha

562

432

562

432

559

431

562

432

Planungs- und Bauleistungen auf Anforderung

1125-670 Euro 1.160.000 1.160.000 1.110.000 1.158.294

Auftragsvolumen Zentrale Werkstätten 1125-670 Euro 2.150.000 2.150.000 2.100.000 2.175.371


357


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4


345,62 293 340 341








17 43 - Transferaufwendungen -153,75 0 0 0





-2.954.069,02 -2.984.415 -2.951.712 -3.033.369





32.327,68 0 0 0

91425100 Leistungsverrechnung Fahrzeugkosten 4.987,94 0 0 0





-472.384,72 -457.612 -476.153 -489.039


91400000 Leistungsverrechnung Personalkosten -6.548.186,04 0 0 0


-163.122,08 0 0 0


92400000 Umlage Personalkosten -170.988,24 -6.514.535 -6.858.030 -7.174.048

92420000 Umlage Sachkosten 96.618,25 -386.545 -385.421 -378.119




282.718,85 -1.223.199 39.653 -458.438


358

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ziele:

Umsetzung weiterer Komponenten des städtischen Grünsystems

Ökologische Vernetzung der Grünflächen

Erhalt und Entwicklung des Baumbestands in Grünanlagen und auf Spielplätzen

Verbesserung der Attraktivität der Stadt und Stärkung der Identität


Konzeption und Umsetzung Grünverbindung Innenstadt - Durlach, Wegeverbindungen im Beiertheimer Feld IV, Grünordnung Stuttgarter Straße

Pflege und Kontrolle des Baumbestands in Grünanlagen und auf Spielplätzen

Weiterentwicklung des Spielflächenentwicklungsplanes und dessen zukunftsfähige Umsetzung mit zeitgemäßem Angebot an Spiel- und Freizeitanlagen



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Unterhaltungskosten Grün- und Parkanlagen - pro m²

5510-670 Euro 3,10 3,08 3,00 2,69

Fläche Grün- und Parkanlagen je Einwohner 5510-670 m²/je Ein-wohner

13,01 12,97 14,06 12,96

Unterhaltungskosten Freizeitanlagen und Spielflächen/pro m²

5510-670 Euro 6,37 7,48 7,04 6,70

Fläche Freizeitanlagen und Spielflächen je Einwohner

5510-670 m²/je Ein-wohner

3,03 3,03 3,36 3,03


359


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4



164.633,56 165.673 151.495 147.416

5 33 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 14.319,28 0 15.000 15.000


7 348 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.105,00 0 7.000 0


774.715,37 609.900 607.800 549.000












-14.260.869,45 -15.266.148 -14.835.199 -14.315.694



91400000 Leistungsverrechnung Personalkosten 6.215.413,39 0 0 0


158.622,48 0 0 0


92400000 Umlage Personalkosten -223.335,69 4.950.534 5.220.568 5.356.363

92420000 Umlage Sachkosten -184.112,05 277.719 274.800 269.702



-2.932.823,35 -3.044.951 -2.994.064 -3.035.611




-49.689,13 0 0 0




92480000 Umlage Aufwendungen aus ILV -1.051.129,48 -990.809 -937.707 -965.127



-15.039.349,47 -17.423.329 -16.422.210 -15.971.009


360


Erläuterungen:



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Blumenschmuckwettbewerb 5510-670 Euro 0 0 0 38.664

Hinterhofwettbewerb 5510-670 Euro 20.000 0 20.000 0

Lichterfest 5510-670 Euro 122.000 0 120.000 128.241



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Zuschuss an den Bezirksverband für Garten-freunde

5510-670 Euro 35.700 28.900 35.700 28.900

- davon zweckgebunden für Kleingartenwett-bewerb (findet nur alle zwei Jahre statt)

5510-670 Euro 6.800 0 6.800 0

Zuschuss für den Obst- und Gartenbauverein Wettersbach

5510-670 Euro 200 200 200 135

Hinterhofförderung 5510-670 Euro 12.940 12.940 12.940 3.330

Förderprogramm zur Sicherung wertvollen Baumbestandes auf privaten Grundstücken

5510-670 Euro 3.330 3.330 3.330 740


361

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 6 7 8


40.524,73 0 0 30.000 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


206.931,30 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


778,67 0 0 0 0 0 0


248.234,70 0 0 30.000 0 0 0


-286.959,61 0 0 0 0 0 0


-2.938.439,15 -4.437.900 -3.454.900 -3.125.000 -8.495.200 -6.720.000 -3.940.000


-1.869.837,96 -638.600 -844.477 -773.564 -753.719 -755.309 -765.969


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


-5.095.236,72 -5.076.500 -4.299.377 -3.898.564 -9.248.919 -7.475.309 -4.705.969


-4.847.002,02 -5.076.500 -4.299.377 -3.868.564 -9.248.919 -7.475.309 -4.705.969

THH

67

00

| Garte

nb

au

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

3

62


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.670001.700: Erwerb/Verkauf von beweglichem Vermögen


0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 161.861,30 0 0 0 0 0 0 0



0 0 -254.000 -1.820.144,85 -464.800 -580.477 -519.564 0 -541.719 -543.309 -553.969

13 = Summe Auszahlungen 0 0 -254.000 -1.820.144,85 -464.800 -580.477 -519.564 0 -541.719 -543.309 -553.969


0 0 -254.000 -1.658.283,55 -464.800 -580.477 -519.564 0 -541.719 -543.309 -553.969

17 = Saldo gesamt 0 0 -254.000 -1.658.283,55 -464.800 -580.477 -519.564 0 -541.719 -543.309 -553.969


Ansatz 2017 EUR

Maschinen EDV-Ausstattung DV-Software Betriebs- und Geschäftsausstattung Geringwertige Vermögensgegenstände

491.000

25.497

10.875

2.000

51.105

419.800

37.784

10.875

2.000

49.105

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Garte

nb

au | TH

H 6

70

0

3

63


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.670002.700: Sammelansatz Grünanlagen


0 0 0 4.282,11 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 -37.246,26 0 0 0 0 0 0 0


0 0 -557.440 -536.120,69 -892.100 -967.000 -589.000 -328.800 -770.000 -770.000 -770.000


0 0 -750 0,00 -10.000 -65.000 -70.000 0 -20.000 -20.000 -20.000

13 = Summe Auszahlungen 0 0 -558.190 -573.366,95 -902.100 -1.032.000 -659.000 -328.800 -790.000 -790.000 -790.000


0 0 -558.190 -569.084,84 -902.100 -1.032.000 -659.000 -328.800 -790.000 -790.000 -790.000


17 = Saldo gesamt 0 0 -558.190 -742.248,12 -1.080.600 -1.232.100 -771.800 -328.800 -790.000 -790.000 -790.000

Erläuterungen:

Generalsanierungsmaßahmen in der Günther-Klotz-Anlage (Modellbootsee, Rodelhügel), umfangreiche Wegesanierung in der Waldstadt sowie im Alten Friedhof, Er-neuerung/Generalsanierung diverser Brunnenanlage (Kaiserplatz, Kolpingplatz, Brigandenbrunnen etc.)

THH

67

00

| Garte

nb

au

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

3

64


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.670004.700: Sammelansatz Kinderspielplätze


0 0 0 2.358,06 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 -87.508,63 0 0 0 0 0 0 0


0 0 -1.171.040 -473.586,99 -1.049.800 -869.900 -808.000 -363.400 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000


0 0 -19.300 0,00 -115.000 -115.000 -115.000 0 -115.000 -115.000 -115.000

13 = Summe Auszahlungen 0 0 -1.190.340 -561.095,62 -1.164.800 -984.900 -923.000 -363.400 -1.115.000 -1.115.000 -1.115.000


0 0 -1.190.340 -558.737,56 -1.164.800 -984.900 -923.000 -363.400 -1.115.000 -1.115.000 -1.115.000


17 = Saldo gesamt 0 0 -1.190.340 -820.052,60 -1.365.800 -1.152.600 -1.085.300 -363.400 -1.115.000 -1.115.000 -1.115.000

Erläuterungen:

Generalsanierung von Kinderspielplätzen (KSP Fasanengarten 3. Bauabschnitt, KSP Hochkopfstraße, KSP Alter Friedhof etc.), Generalsanierung diverser Ballspielbe-lagsflächen (Basketballfeld Otto-Dullenkopf-Park, KSP Sulzfelder Straße etc.)

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Garte

nb

au | TH

H 6

70

0

3

65


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.670005.700: Sammelansatz Stadtgarten


0 34.908 0 27.290,91 0 0 0 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0 34.908 0 27.290,91 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 -45.192,48 0 0 0 0 0 0 0


0 0 -33.300 -46.585,18 0 -235.000 -380.000 -300.000 -1.155.200 -880.000 -100.000


0 0 -48.860 -11.425,12 -48.800 -84.000 -69.000 0 -77.000 -77.000 -77.000

13 = Summe Auszahlungen 0 0 -82.160 -103.202,78 -48.800 -319.000 -449.000 -300.000 -1.232.200 -957.000 -177.000


0 34.908 -82.160 -75.911,87 -48.800 -319.000 -449.000 -300.000 -1.232.200 -957.000 -177.000

16 - aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 -77.773,96 0 -59.100 -94.800 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt 0 34.908 -82.160 -153.685,83 -48.800 -378.100 -543.800 -300.000 -1.232.200 -957.000 -177.000

Erläuterungen:

Umsetzung von Maßnahmen aus dem „Entwicklungskonzept Zoologischer Stadtgarten“ (Einzelbausteine im Bereich Stadtgarten, z. B. Sanierung Pergola-Garten, Ge-neralsanierung Wasserorgel etc.)

THH

67

00

| Garte

nb

au

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

3

66


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.670009.700: Vorplanungen GBA



0 0 -94.010 -6.176,10 -70.000 -70.000 -70.000 0 -70.000 -70.000 -70.000



0 0 -94.010 -6.176,10 -70.000 -70.000 -70.000 0 -70.000 -70.000 -70.000

16 - aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 -178,05 0 0 0 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt 0 0 -94.010 -6.354,15 -70.000 -70.000 -70.000 0 -70.000 -70.000 -70.000

7.670010.700: Karlsruhe-Südost Stadtteilpark


0 515.714 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0



0 -8.419 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -5.691.290 -2.937.877 -617.470 -138.046,69 -1.800.000 -58.000 -68.000 0 -2.000.000 0 0

13 = Summe Auszahlungen -5.691.290 -2.946.295 -617.470 -138.046,69 -1.800.000 -58.000 -68.000 0 -2.000.000 0 0

14 = Saldo aus Investitionstätigkeit -5.691.290 -2.430.581 -617.470 -138.046,69 -1.800.000 -58.000 -68.000 0 -2.000.000 0 0

16 - aktivierte Eigenleistungen -248.925 -393.004 0 -15.557,64 -180.000 -6.900 -12.000 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt -5.940.215 -2.823.585 -617.470 -153.604,33 -1.980.000 -64.900 -80.000 0 -2.000.000 0 0

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Garte

nb

au | TH

H 6

70

0

3

67


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.670013: Otto-Dullenkopf-Park


0 2.973 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0


0 283 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0



-4.588.970 -1.083.026 -5.910 -383.523,22 -286.000 0 0 0 -1.500.000 -2.000.000 0

13 = Summe Auszahlungen -4.588.970 -1.083.026 -5.910 -383.523,22 -286.000 0 0 0 -1.500.000 -2.000.000 0


-4.588.970 -1.079.770 -5.910 -383.523,22 -286.000 0 0 0 -1.500.000 -2.000.000 0

16 - aktivierte Eigenleistungen -103.600 -120.769 0 -28.157,99 -11.400 0 0 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt -4.692.570 -1.200.539 -5.910 -411.681,21 -297.400 0 0 0 -1.500.000 -2.000.000 0

7.670015: Beiertheimer Feld Wegeerschließung


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.618.500 -690.383 -3.070 -1.511,30 -340.000 0 -825.000 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen -1.618.500 -690.383 -3.070 -1.511,30 -340.000 0 -825.000 0 0 0 0


-1.618.500 -690.383 -3.070 -1.511,30 -340.000 0 -825.000 0 0 0 0

16 - aktivierte Eigenleistungen -203.000 -94.508 0 -56,00 -39.000 0 -87.000 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt -1.821.500 -784.891 -3.070 -1.567,30 -379.000 0 -912.000 0 0 0 0

THH

67

00

| Garte

nb

au

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

3

68


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.670025: Walter-Rathenau-Platz Grünanlage



-450.000 0 0 0,00 0 -450.000 0 0 0 0 0



-450.000 0 0 0,00 0 -450.000 0 0 0 0 0

16 - aktivierte Eigenleistungen -49.800 -2.855 0 -2.855,00 0 -49.800 0 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt -499.800 -2.855 0 -2.855,00 0 -499.800 0 0 0 0 0

7.670026: Umgestaltung ehemalige Friedhofsfläche


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -380.000 0 0 0,00 0 -190.000 -190.000 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen -380.000 0 0 0,00 0 -190.000 -190.000 0 0 0 0


-380.000 0 0 0,00 0 -190.000 -190.000 0 0 0 0

16 - aktivierte Eigenleistungen -70.200 0 0 0,00 0 -35.100 -35.100 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt -450.200 0 0 0,00 0 -225.100 -225.100 0 0 0 0

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Garte

nb

au | TH

H 6

70

0

3

69


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.670027: Pfarrer-Blink-Straße KSP Ballspielanlage



-335.000 0 0 0,00 0 -335.000 0 0 0 0 0



-335.000 0 0 0,00 0 -335.000 0 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt -385.100 0 0 0,00 0 -385.100 0 0 0 0 0

7.670028: Sonntagplatz KSP Generalsanierung





-280.000 0 0 0,00 0 -280.000 0 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt -319.000 0 0 0,00 0 -319.000 0 0 0 0 0

7.670029: Kleingartenanlage Sportfläche Stuttgarter Straße.


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -6.120.000 0 0 0,00 0 0 -120.000 0 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000

13 = Summe Auszahlungen -6.120.000 0 0 0,00 0 0 -120.000 0 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000


-6.120.000 0 0 0,00 0 0 -120.000 0 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000


17 = Saldo gesamt -6.150.000 0 0 0,00 0 0 -150.000 0 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000

THH

67

00

| Garte

nb

au

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

3

70


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.670217: ASP Grünwettersbach


0 0 0 0,00 0 0 30.000 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0,00 0 0 30.000 0 0 0 0


-75.000 0 0 0,00 0 0 -75.000 0 0 0 0



-75.000 0 0 0,00 0 0 -45.000 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt -90.000 0 0 0,00 0 0 -60.000 0 0 0 0

Teilhaushalt 6800

Zoo

THH 6800 | Zoo Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

372


11 Innere Verwaltung 1124-680 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke - Dienstwohnung

25 Zoo 2530-680 Zoologische und Botanische Gärten Haltung und Präsentation von Tieren, Freizeitaktivitäten, Wissenschaft, Forschung und Arten-

schutz sowie Information und Zoopädagogik

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Zoo | THH 6800

373


Ziele:

Erhalt und Steigerung der Attraktivität des Zoologischen Stadtgartens

Aus-/Umbau des Zoos gemäß der EU-Richtlinie im Hinblick auf eine artgerechte Tierhaltung

Optimierung des Besucherservices und Schaffung vom Mehrwerten für die Besuchenden

Verstärktes Engagement bei Artenschutzprojekten

Etablierung als Bildungseinrichtung für Arterhaltung, Biodiversität und Nachhaltigkeit

Langfristige Kundenbindung mit den Schwerpunkten Familie und Kinder


Umsetzung der ersten Bausteine des Masterplans „Entwicklungskonzept Zoologischer Stadtgarten“ (u. a. Erwei-terung der Elefantenaußenanlage; Erschließung des Lauterbergs als Tor zum Nationalpark Schwarzwald mit Au-erhuhn und Luchs)

Modernisierung bestehender Häuser und Tieranlagen gem. aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse der Tierhal-tung (z. B. Erneuerung mehrerer Tierstallungen im Tierpark Oberwald, Umbau Känguruanlage)

Verbesserung der Barrierefreiheit bei den vorhandenen Anlagen (z. B. Zugang zum Dickhäuterhaus)

Zucht der vom Aussterben bedrohter Tierarten (z. B. für Wiederaussiedlungsprojekte)

Sensibilisierung der Mitarbeitenden zu nachhaltigem und sorgsamem Umgang mit den vorhandenen Ressourcen

Aufbau und Verankerung der Öffentlichkeitsarbeit und der Vermarktung der gesamten Parkanlage

Erweiterung der attraktiven Angebote mit den Schwerpunkten Familie und Kinder (z. B. Führungen, Ausstellun-gen sowie Ausweitung der kommentierten Fütterungen)



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Tierarten 2530-680 Anzahl 250 250 200 247

Tiere insgesamt 2530-680 Anzahl 4.300 4.300 1.300 4.285

Pädagogisch ausgerichtete Führungen 2530-680 Anzahl 600 600 550 734

Beteiligungen Erhaltungszuchtprogramme 2530-680 Anzahl 40 40 30 34

Besucherzahlen 2530-680 Anzahl 1.100.000 1.050.000 1.000.000 1.027.224


374


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7



13.995,00 0 0 0 0 0 0


55.225,00 55.208 55.399 46.804 46.804 46.804 46.804





43.900,01 0 0 0 0 0 0



109.102,53 54.000 92.815 53.640 0 0 0






-2.692.869,35 -2.397.450 -2.828.850 -2.822.850 -2.851.489 -2.851.489 -2.851.489



0,00 0 0 0 0 0 0

17 43 - Transferaufwendungen -48.185,95 0 0 0 0 0 0


-294.909,59 -210.700 -237.382 -237.382 -239.766 -239.766 -239.766




0,00 0 0 0 0 0 0


-5.090.000,17 -4.791.156 -5.811.497 -6.103.024 -6.380.067 -6.545.132 -6.777.994


413.217,74 305.000 414.500 414.500 414.500 414.500 414.500


0,00 0 0 0 0 0 0


-1.079.327,57 -681.333 -1.071.109 -1.015.858 -1.015.858 -1.015.858 -1.015.858


0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0


-666.109,83 -376.333 -656.609 -601.358 -601.358 -601.358 -601.358


-5.756.110,00 -5.167.489 -6.468.106 -6.704.382 -6.981.425 -7.146.490 -7.379.352

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Zoo | THH 6800

375


Erläuterungen:



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Erträge aus Eintrittsgeldern und Zooführun-gen (Erhöhung auf Grund der Attraktivitäts-steigerung insbesondere Exotenhaus und durch die Erhöhung der Eintrittsentgelte ab 01. Juni 2016)

2530-680 Euro 3.051.300 3.051.300 2.095.140 2.442.015



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Aufwendungen durch die Eröffnung des Exotenhauses ab Juli 2015

2530-680 Euro 450.000 450.000 160.000 261.688

Aufwendungen für die Beseitigung von Män-geln an Gebäuden (Ergebnis der Projekt-gruppe 4 – Entwicklungskonzept Zoologi-scher Stadtgarten)

2530-680 Euro 278.000 278.000 0 0

Umsetzung des Konzeptes für Zoopädagogik und Öffentlichkeitsarbeit*

2530-680 Euro 485.000 485.000 460.000 504.288

* Weniger Aufwendungen im Bereich Zoopädagogik und Öffentlichkeitsarbeit werden gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO für einseitig deckungsfähig erklärt, zu Gunsten von Mehrauszahlungen im Bereich Zoopädagogik und Öffentlichkeitsarbeit (Besucherleitsystem).


376

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 6 7 8


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


-218.881,89 0 0 0 0 0 0


-7.390.524,16 -1.970.790 -2.220.090 -1.349.500 -1.135.000 -5.449.000 -10.114.000


-605.322,91 -90.000 -385.884 -216.662 -61.908 -138.575 -91.284


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


-8.214.728,96 -2.060.790 -2.605.974 -1.566.162 -1.196.908 -5.587.575 -10.205.284


-8.214.728,96 -2.060.790 -2.605.974 -1.566.162 -1.196.908 -5.587.575 -10.205.284

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Zoo

| THH

6800

3

77


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.680001: Erwerb von bewegl. Vermögen


0 0 0 -165.842,67 0 0 0 0 0 0 0


0 0 -19.270 -373.978,07 -90.000 -385.884 -216.662 0 -61.908 -138.575 -91.284



0 0 -19.270 -539.820,74 -90.000 -385.884 -216.662 0 -61.908 -138.575 -91.284

17 = Saldo gesamt 0 0 -19.270 -539.820,74 -90.000 -385.884 -216.662 0 -61.908 -138.575 -91.284


Ansatz 2017 Euro

Maschinen Ersatzbeschaffung Flurförderfahrzeug für den Betriebshof Technische Anlagen Kassensystem, OZON-Filteranlage Seelöwen, Filteranlage Chinaleoparden, Ersatzbeschaffung Funkgeräteausstattung, Blutun-tersuchungsgerät Tierarztpraxis EDV-Ausstattung Neu- und Ersatzbeschaffung von Hardware Betriebs- und Geschäftsausstattung Ersatzbeschaffung von Büroausstattungen, Erneuerung der Einrichtung der Futterküchen im Affen und Dickhäuterhaus, Er-satzbeschaffungen Werkstatt, Operationsbesteck Tierarzt Betriebsvorrichtungen Ansauggerät Futtersack, Ersatzbeschaffung Umwälzpumpen Sammelposten GVG

40.000

25.000

13.582

60.000

45.000

33.080

0

250.000

10.444

90.000

5.000

30.440

THH

6800 | Z

oo

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

3

78


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12



0 0 0 44.093,42 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 -177.855,58 -247.000 -283.000 -484.000 0 -100.000 -100.000 -100.000



0 0 0 -133.762,16 -247.000 -283.000 -484.000 0 -100.000 -100.000 -100.000


17 = Saldo gesamt 0 0 0 -148.379,91 -250.000 -298.215 -508.240 0 -100.000 -100.000 -100.000

Erläuterungen:

Enthalten sind u. a. Mittel für den Bau neuer Stallungen im Oberwald Kamelstall (neu), Wisente (Ersatzbau), Oranger (Ersatzbau) sowie mehrerer Zaunanlagen, Umbau der Känguruanlage und der Eulenanlage am Lauterberg sowie mehrere Projekte zur Herstellung von Barrierefreiheit. Weiterhin sind Mittel eingeplant für die Erweite-rung der Seebühne und die Ausstellung Artenschutz im Raubtierhaus. 7.680005: Vorplanungsprojekt


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -22.790 0,00 -49.000 -115.000 -127.500 0 -85.000 -304.000 -49.000

13 = Summe Auszahlungen 0 0 -22.790 0,00 -49.000 -115.000 -127.500 0 -85.000 -304.000 -49.000


0 0 -22.790 0,00 -49.000 -115.000 -127.500 0 -85.000 -304.000 -49.000

16 - aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 -1.000 0 0 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt 0 0 -22.790 0,00 -50.000 -115.000 -127.500 0 -85.000 -304.000 -49.000

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Zoo

| THH

6800

3

79


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.680016: Besucherleitsystem Zoologischer Stadtgarten



0 -55.352 -5.650 -11.245,70 0 -140.000 -150.000 0 -75.000 -50.000 -25.000

13 = Summe Auszahlungen 0 -55.352 -5.650 -11.245,70 0 -140.000 -150.000 0 -75.000 -50.000 -25.000


0 -55.352 -5.650 -11.245,70 0 -140.000 -150.000 0 -75.000 -50.000 -25.000

16 - aktivierte Eigenleistungen 0 -1.860 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt 0 -57.212 -5.650 -11.245,70 0 -140.000 -150.000 0 -75.000 -50.000 -25.000

7.680018: Erweiterung Außenanlage Elefanten





-705.000 0 0 0,00 0 -705.000 0 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt -730.000 0 0 0,00 0 -730.000 0 0 0 0 0

7.680019: Luchsanlage Lauterberg





-727.090 0 0 0,00 0 -727.090 0 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt -767.090 0 0 0,00 0 -767.090 0 0 0 0 0

THH

6800 | Z

oo

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

3

80


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.680020: Auerhuhnanlage Lauterberg



-400.000 0 0 0,00 0 0 -400.000 0 0 0 0



-400.000 0 0 0,00 0 0 -400.000 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt -419.950 0 0 0,00 0 0 -419.950 0 0 0 0

7.680021: Raubtierhaus Bauabschnitt I





-250.000 0 0 0,00 0 -250.000 0 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt -262.600 0 0 0,00 0 -262.600 0 0 0 0 0

7.680022: Eulenanlage





-188.000 0 0 0,00 0 0 -188.000 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt -197.450 0 0 0,00 0 0 -197.450 0 0 0 0

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Zoo

| THH

6800

3

81


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.680023: Fenekanlage



-250.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -250.000 0

13 = Summe Auszahlungen -250.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -250.000 0


-250.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -250.000 0

17 = Saldo gesamt -250.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -250.000 0

7.680024: Wirtschaftshof


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.888.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -1.444.000 -1.444.000

13 = Summe Auszahlungen -2.888.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -1.444.000 -1.444.000


-2.888.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -1.444.000 -1.444.000

17 = Saldo gesamt -2.888.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -1.444.000 -1.444.000

7.680025: Raubtierhaus Bauabschnitt IIa


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -350.000 0 0 0,00 0 0 0 0 -350.000 0 0

13 = Summe Auszahlungen -350.000 0 0 0,00 0 0 0 0 -350.000 0 0


-350.000 0 0 0,00 0 0 0 0 -350.000 0 0

17 = Saldo gesamt -350.000 0 0 0,00 0 0 0 0 -350.000 0 0

THH

6800 | Z

oo

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

3

82


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.680026: Afrikasavanne



-938.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -938.000 0



-938.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -938.000 0

17 = Saldo gesamt -938.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -938.000 0

7.680027: Hochsteg Afrikasavanne


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -275.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -275.000 0



-275.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -275.000 0

17 = Saldo gesamt -275.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -275.000 0

7.680028: Schauklinik


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.050.000 0 0 0,00 0 0 0 0 -525.000 -525.000 0

13 = Summe Auszahlungen -1.050.000 0 0 0,00 0 0 0 0 -525.000 -525.000 0


-1.050.000 0 0 0,00 0 0 0 0 -525.000 -525.000 0

17 = Saldo gesamt -1.050.000 0 0 0,00 0 0 0 0 -525.000 -525.000 0

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Zoo

| THH

6800

3

83


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.680029: Asienanlage I Neubau Menschenaffen



-3.126.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -1.563.000 -1.563.000

13 = Summe Auszahlungen -3.126.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -1.563.000 -1.563.000


-3.126.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -1.563.000 -1.563.000

17 = Saldo gesamt -3.126.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -1.563.000 -1.563.000

7.680030: Asienanlage II Erweiterung Menschenaffen


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -10.876.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 -5.938.000

13 = Summe Auszahlungen -10.876.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 -5.938.000


-10.876.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 -5.938.000

17 = Saldo gesamt -10.876.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 -5.938.000

7.680031: Lemuren Warmhaus


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -495.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 -495.000

13 = Summe Auszahlungen -495.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 -495.000


-495.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 -495.000

17 = Saldo gesamt -495.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 -495.000

THH

6800 | Z

oo

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

3

84


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.680032: Übernetzung Teiche



-500.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 -500.000

13 = Summe Auszahlungen -500.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 -500.000


-500.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 -500.000

17 = Saldo gesamt -500.000 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 -500.000

Teilhaushalt 6900

Friedhof und Bestattung

THH 6900 | Friedhof und Bestattung Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

386


11 Innere Verwaltung 1121-690 Personalwesen 1124-690 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement 1125-690 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen 5530-690 Friedhofs- und Bestattungswesen

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Friedhof und Bestattung | THH 6900 690

387


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7



59.612,86 0 51.000 51.000 51.000 51.000 51.000


47.670,00 47.670 47.669 47.670 47.670 47.670 47.670





308.642,77 281.697 277.930 277.930 277.930 277.930 277.930



33.434,96 0 0 0 0 0 0






-3.548.450,39 -3.630.000 -3.635.500 -3.635.500 -3.670.450 -3.670.450 -3.670.450



0,00 0 0 0 0 0 0

17 43 - Transferaufwendungen -50.000,00 0 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000


-40.103,79 -50.000 -46.300 -46.300 -48.550 -48.550 -48.550


20 = Ordentliches Ergebnis -792.365,97 -1.732.232 -1.594.268 -1.901.203 -2.321.333 -2.565.703 -2.818.623


0,00 0 0 0 0 0 0


-792.365,97 -1.732.232 -1.594.268 -1.901.203 -2.321.333 -2.565.703 -2.818.623


62.967,10 67.000 53.000 53.000 53.000 53.000 53.000


0,00 0 0 0 0 0 0


-1.142.976,00 -1.166.595 -1.134.757 -1.160.531 -1.106.531 -1.106.531 -1.106.531


0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0


-1.080.008,90 -1.099.595 -1.081.757 -1.107.531 -1.053.531 -1.053.531 -1.053.531


-1.872.374,87 -2.831.827 -2.676.025 -3.008.734 -3.374.864 -3.619.234 -3.872.154


388

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ziele:

Information der Bürger über die Karlsruher Friedhöfe, die Bestattungskultur und deren Wandel sowie die Dienst-leistungen des Friedhofs- und Bestattungsamts

Würdige und pietätvolle Bestattung aller Personen, die auf den Friedhöfen der Stadt Karlsruhe beigesetzt werden analog der gesetzlichen Bestimmungen

Sicherung und Erhöhung der Auslastung sämtlicher Friedhofseinrichtungen und nachhaltige Unterhaltung der Friedhofsanlagen und Baulichkeiten

Angemessene beziehungsweise bezahlbare Gebühren und Entgelte


Verbesserung und Erweiterung der Möglichkeiten zur Abschiednahme durch Um- und Neugestaltung von „Ab-schiedsräumen“

Entwicklung neuer und alternativer Grabanlagen (z. B. Landschaftsgräberfelder)

Wirtschaftlicher Einsatz der Ressourcen und gezielte Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen, Infoveranstaltungen und Informationsschriften



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Kostendeckungsgrad der Einrichtung 5530-690 % 91,3 91,3 91,3 91,4

Erdbestattungen 5530-690 Anzahl 900 900 950 848

Anteil Erdbestattungen 5530-690 % 31,0 31,0 33,5 28,9

Feuerbestattungen 5530-690 Anzahl 2.000 2.000 1.890 2.082

Anteil Feuerbestattungen 5530-690 % 69,0 69,0 66,5 71,1

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Friedhof und Bestattung | THH 6900 690

389

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4

2 31 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 59.612,86 0 51.000 51.000


47.670,00 47.670 47.669 47.670





33.434,96 0 0 0







17 43 - Transferaufwendungen -50.000,00 0 -50.000 -50.000



20 = Ordentliches Ergebnis -736.557,62 -1.695.192 -1.557.857 -1.863.470


-736.557,62 -1.695.192 -1.557.857 -1.863.470





92480000 Umlage Aufwendungen aus ILV 207,07 1.429 1.844 1.840


-1.123.301,88 -1.141.695 -1.115.008 -1.141.315





92480000 Umlage Aufwendungen aus ILV -732,00 -1.640 -2.079 -2.077



-1.885.223,26 -2.844.475 -2.667.762 -3.001.005


390

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 6 7 8


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


166,99 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


166,99 0 0 0 0 0 0


-4.840,32 0 0 0 0 0 0


-498.088,85 -2.276.000 -987.900 -1.422.400 -1.194.500 -1.314.700 -750.000


-222.531,10 -223.124 -277.888 -229.821 -265.615 -221.040 -220.388


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


-725.460,27 -2.499.124 -1.265.788 -1.652.221 -1.460.115 -1.535.740 -970.388


-725.293,28 -2.499.124 -1.265.788 -1.652.221 -1.460.115 -1.535.740 -970.388

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Fried

ho

f und

Besta

ttung

| THH

69

00

3

91


lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12



0 0 0 166,99 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 -4.840,32 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0


0 0 -355.040 -213.201,50 -223.124 -277.888 -229.821 0 -224.515 -221.040 -220.388



0 0 -355.040 -217.874,83 -223.124 -277.888 -229.821 0 -224.515 -221.040 -220.388

17 = Saldo gesamt 0 0 -355.040 -217.874,83 -223.124 -277.888 -229.821 0 -224.515 -221.040 -220.388

THH

69

00

| Fried

ho

f und

Besta

ttung

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

3

92



Ansatz 2017 EUR

Maschinen u. a. Gräberbagger für den Hauptfriedhof, Kleintraktor für den Friedhof Rüppurr, Rasenmäher Technische Anlagen u. a. Stromaggregate EDV-Ausstattung DV-Software materiell Betriebs- und Geschäftsausstattung u. a. Harmonium/Orgel, Freischneider, Grablaufroste, Rundbänke Geringwertige Vermögensgegenstände u. a. Bestuhlung Trauerhallen, Parkbänke, Abfallkörbe, Stoßkarren, Heckenscheren

109.500

2.000

13.161

24.000

38.200

42.960

133.100

2.000

20.698

38.750

38.200

45.140

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Fried

ho

f und

Besta

ttung

| THH

69

00

3

93


lfd. Nr.





Budget

EUR

Ermächtigungsübertragung aus 2015 EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12




0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0


0 0 -318.840 -751,37 -110.000 -145.000 -196.000 0 -250.000 -250.000 -250.000



0 0 -318.840 -751,37 -110.000 -145.000 -196.000 0 -250.000 -250.000 -250.000

17 = Saldo gesamt 0 0 -318.840 -751,37 -110.000 -145.000 -196.000 0 -250.000 -250.000 -250.000

Erläuterungen:

Flächenbefestigung Betriebshof Neureut, Umbau Kapellenraum Grötzingen, Neuverlegung Abwasserleitung Durlach-Aue, Neubau von Wegen und Grabfeldern auf den Friedhöfen Wettersbach, Neubau Geräteschuppen Friedhof Rüppurr, u. a.

THH

69

00

| Fried

ho

f und

Besta

ttung

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

3

94


lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.690012: Friedhof Oberreut, Erweiterung, 2.Bauabschnitt



-2.500.000 -410.633 -232.190 -168.902,10 0 -200.000 0 -700.000 -200.000 -300.000 -200.000

13 = Summe Auszahlungen -2.500.000 -410.633 -232.190 -168.902,10 0 -200.000 0 -700.000 -200.000 -300.000 -200.000


-2.500.000 -410.633 -232.190 -168.902,10 0 -200.000 0 -700.000 -200.000 -300.000 -200.000

16 - aktivierte Eigenleistungen 0 -81.946 0 -22.698,40 0 0 0 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt -2.500.000 -492.579 -232.190 -191.600,50 0 -200.000 0 -700.000 -200.000 -300.000 -200.000

7.690015: Friedhof Wolfartsweier, Neubau Friedhofkapelle



-1.178.500 -202.482 0 0,00 -200.000 -142.900 -526.400 0 -244.500 -64.700 0


-41.100 0 0 0,00 0 0 0 0 -41.100 0 0

13 = Summe Auszahlungen -1.219.600 -202.482 0 0,00 -200.000 -142.900 -526.400 0 -285.600 -64.700 0


-1.219.600 -202.482 0 0,00 -200.000 -142.900 -526.400 0 -285.600 -64.700 0

16 - aktivierte Eigenleistungen -120.400 -1.628 0 0,00 0 -40.000 -54.000 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt -1.340.000 -204.109 0 0,00 -200.000 -182.900 -580.400 0 -285.600 -64.700 0

Erläuterungen:

Sperrvermerk bis zur endgültigen Klärung der Notwendigkeit.

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Fried

ho

f und

Besta

ttung

| THH

69

00

3

95


lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.690017: Friedhof Nordwest, Erweiterung, 3. Bauabschnitt



-1.200.000 0 0 0,00 0 0 -200.000 0 0 -200.000 -300.000

13 = Summe Auszahlungen -1.200.000 0 0 0,00 0 0 -200.000 0 0 -200.000 -300.000


-1.200.000 0 0 0,00 0 0 -200.000 0 0 -200.000 -300.000

17 = Saldo gesamt -1.200.000 0 0 0,00 0 0 -200.000 0 0 -200.000 -300.000

7.690018: Krematorium, Erneuerung Ofenlinie 2, 3. Bauabschnitt



-2.000.000 0 0 0,00 0 -500.000 -500.000 0 -500.000 -500.000 0

13 = Summe Auszahlungen -2.000.000 0 0 0,00 0 -500.000 -500.000 0 -500.000 -500.000 0


-2.000.000 0 0 0,00 0 -500.000 -500.000 0 -500.000 -500.000 0

17 = Saldo gesamt -2.000.000 0 0 0,00 0 -500.000 -500.000 0 -500.000 -500.000 0

Teilhaushalt 7000

Abfallwirtschaft

THH 7000 | Abfallwirtschaft Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

398


11 Innere Verwaltung 1121-700 Personalwesen Fortbildung für den Bereich der städtischen Fahrer 1124-700 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement 1125-700 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 1126-700 Zentrale Dienstleistungen

53 Ver- und Entsorgung 5370-700 Abfallwirtschaft

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 5450-700 Straßenreinigung / Winterdienst

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Abfallwirtschaft | THH 7000

399


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 450.000 0 0 0 0





187.153,98 77.598 134.000 134.000 134.000 134.000 134.000



154.774,39 124.285 149.200 207.200 0 0 0

10 35 + Sonstige ordentliche Erträge 1.462.249,57 40.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000





-20.063.034,91 -22.677.890 -23.018.100 -23.008.100 -23.248.200 -23.226.710 -23.225.710



-4.267.354,95 -1.450.000 -1.240.000 -1.230.000 -1.140.000 -1.010.000 -1.490.000



-2.153.623,83 -2.208.500 -2.076.900 -2.080.400 -2.096.640 -2.091.650 -2.091.650




0,00 0 0 0 0 0 0


-9.262.533,02 -10.422.199 -11.381.472 -13.260.903 -14.550.853 -15.343.383 -16.808.673


2.176.868,05 2.477.475 2.221.800 2.221.800 2.221.800 2.221.800 2.221.800


0,00 0 0 0 0 0 0


-4.343.742,92 -5.239.405 -4.852.900 -4.906.168 -4.906.168 -4.906.168 -4.906.168


0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0


-2.166.874,87 -2.761.930 -2.631.100 -2.684.368 -2.684.368 -2.684.368 -2.684.368


-11.429.407,89 -13.184.129 -14.012.572 -15.945.271 -17.235.221 -18.027.751 -19.493.041


400


Ziele:

Gewährleitung eines wirtschaftlich optimierten Fuhrparks


Aufbau eines effizienten Fuhrparkmanagements und Verjüngung des Fuhrparks



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Stundensatz Werkstatt 1125-700 Euro 63,00 61,00 59,80 59,80


401


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4



0,00 0 0 0










-5.991.047,01 -7.532.720 -7.290.029 -7.551.527





92420000 Umlage Sachkosten 2.607.428,36 3.327.611 3.268.112 3.275.556



-24.308,57 -18.469 -10.423 -10.545




92301000 Umlage Erlöse (o. Auflösung SoPo) 0,00 1.668 0 0






-357.545,84 -862.244 -885.274 -1.114.625


402

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Ziele:

Fortführung der Stilllegung der Deponien West und Ost

Optimierung von Stoffströmen

Verringerung der Papiermenge in der Wertstofftonne


Planungs- und Bauarbeiten Deponie West und Deponie Ost

Aufbau eines Stoffstrommanagements

Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit, um die Papiermenge in der Wertstofftonne zu verringern

Reduzierung der aufgestellten Wertstoffbehälter



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Kosten Abfallwirtschaft pro Einwohner 5370-700 Euro 139 137 140 133,11

Gesammelte Abfallmengen aus Restmüll-, Wertstoff-, Bioabfall- und Papierbehältern bis 1,1 cbm

5370-700 Tonne 80.000 80.000 78.000 78.295


403


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4


0,00 0 450.000 0




8 36 + Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 0 0 0


154.774,39 118.255 147.200 187.200







16 45 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen -4.267.354,95 -1.450.000 -1.240.000 -1.230.000





5.869.860,70 10.406.235 8.508.704 7.443.424









-2.798.233,09 -3.148.369 -2.770.288 -2.787.609






92420000 Umlage Sachkosten -2.786.826,72 -3.504.863 -3.560.331 -3.666.934




-3.475.967,41 -505.342 -2.323.816 -3.606.169


404


Erläuterungen:

Die Deponien Ost und West wurden zum 15. Juli 2009 stillgelegt. Für die künftigen Nachsorge- und Rekultivierungs-verpflichtungen wurde eine Rückstellung gebildet, welche seit der Schließung in Anspruch genommen wird. Die In-anspruchnahme mindert in den Planjahren 2017 und 2018 die Erträge (Zeile 6) und Aufwendungen (Zeilen 12, 14, 15 und 18). Zugleich ist ein Zinsaufwand (Zeile 16) als Zuführung zur Deponierückstellung eingeplant.


405

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst

Ziele:

Optimierung der Sauberkeit im Stadtgebiet


Verbesserung des ämterübergreifenden Sauberkeitskonzepts



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Kosten Straßenreinigung pro Einwohner 5450-700 Euro 24 23 25 21,99

Entsorgte Kehrichtmengen 5450-700 Tonne 4.000 4.000 4.500 3.662


406

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 5450 Straßenreinigung / Winterdienst

lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4

5 33 + Öffentlich-rechtliche Entgelte -1.213,67 0 0 0




0,00 6.030 2.000 20.000










-5.788.378,70 -7.463.804 -6.653.630 -6.896.027





92400000 Umlage Personalkosten -10.530,87 300.423 0 0

92420000 Umlage Sachkosten 0,00 -21.154 0 0

92480000 Umlage Aufwendungen aus ILV 0,00 8.019 0 0


-740.445,81 -1.418.062 -1.067.158 -1.098.992





92420000 Umlage Sachkosten -784.626,05 -1.078.230 -1.017.389 -1.049.435




-8.824.992,31 -11.221.577 -10.235.148 -10.588.663


407

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 6 7 8


0,00 0 450.000 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


79.638,12 55.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


79.638,12 55.000 490.000 40.000 40.000 40.000 40.000


0,00 0 0 0 0 0 0


-27.858,29 -5.295.000 -2.635.000 -5.445.000 -8.100.000 -5.000.000 -3.500.000


-4.104.333,43 -5.396.800 -6.056.133 -5.536.923 -5.542.409 -5.538.411 -5.581.871


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


-4.132.191,72 -10.691.800 -8.691.133 -10.981.923 -13.642.409 -10.538.411 -9.081.871


-4.052.553,60 -10.636.800 -8.201.133 -10.941.923 -13.602.409 -10.498.411 -9.041.871

THH

70

00

| Ab

fallw

irtschaft

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

4

08


lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.701001: Fuhrpark/Werkstatt, Erwerb von beweglichem Vermögen


0 0 0 12.119,00 0 0 0 0 0 0 0



0 0 -47.970 -18.013,06 -83.500 -181.133 -81.923 0 -87.409 -83.411 -91.871



0 0 -47.970 -5.894,06 -83.500 -181.133 -81.923 0 -87.409 -83.411 -91.871

17 = Saldo gesamt 0 0 -47.970 -5.894,06 -83.500 -181.133 -81.923 0 -87.409 -83.411 -91.871

7.701002: Fuhrpark, Werkstatt, Kleinere Baumaßnahmen



0 0 0 -44.838,61 0 0 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen 0 0 0 -44.838,61 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 -44.838,61 0 0 0 0 0 0 0

16 - aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt 0 0 0 -44.838,61 0 0 0 0 0 0 0

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Ab

fallw

irtschaft | TH

H 7

00

0

4

09


lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.702001: Zentrale Dienste, Erwerb von beweglichem Vermögen



0 0 -1.275.910 0,00 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -3.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000

13 = Summe Auszahlungen 0 0 -1.275.910 0,00 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -3.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000


0 0 -1.275.910 0,00 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -3.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000

17 = Saldo gesamt 0 0 -1.275.910 0,00 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -3.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -5.000.000

Erläuterungen:

Die zentral veranschlagten Beschaffungen sind für Fahrzeuge anderer Teilhaushalte hier abzusetzen und den entsprechenden Teilhaushalten anzulasten. Darin enthalten ist auch die Zweckbindung von Mitteln der Fuhrparkbeschaffung zum weiteren Ausbau einer Infrastruktur für e-mobility und eines städtischen Elektro-fahrzeug-Pools.

THH

70

00

| Ab

fallw

irtschaft

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

4

10


lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.703001: Abfallwirtschaft, Erwerb von beweglichem Vermögen


0 0 0 53.996,14 40.000 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000



0 0 0 -1.685.799,65 0 0 0 0 0 0 0


0 0 -584.240 -1.744.297,45 -278.300 -755.000 -415.000 0 -415.000 -415.000 -450.000

13 = Summe Auszahlungen 0 0 -584.240 -3.430.097,10

-278.300 -755.000 -415.000 0 -415.000 -415.000 -450.000


0 0 -584.240 -3.376.100,96

-238.300 -735.000 -395.000 0 -395.000 -395.000 -430.000

17 = Saldo gesamt 0 0 -584.240 -3.376.100,96

-238.300 -735.000 -395.000 0 -395.000 -395.000 -430.000

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Ab

fallw

irtschaft | TH

H 7

00

0

4

11


lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.703002: Abfallwirtschaft, Kleinere Baumaßnahmen


0 0 0 0,00 0 450.000 0 0 0 0 0


0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 0 0 0 0,00 0 450.000 0 0 0 0 0


0 0 0 -3.207,91 0 0 0 0 0 0 0


0 0 -147.790 0,00 -70.000 -855.000 -20.000 0 0 0 0


0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen 0 0 -147.790 -3.207,91 -70.000 -855.000 -20.000 0 0 0 0


0 0 -147.790 -3.207,91 -70.000 -405.000 -20.000 0 0 0 0

16 - aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 -11.911,21 -1.340 -4.800 0 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt 0 0 -147.790 -15.119,12 -71.340 -409.800 -20.000 0 0 0 0


Ansatz 2017 EUR

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen Fördermittel für Schwachgasverwertungsanlage EFLOX 0

450.000

THH

70

00

| Ab

fallw

irtschaft

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

4

12


lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.703012: Abfallwirt; Bau Umladestation Müll



0 -238.146 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0


0 -2.065.550 0 0,00 0 -200.000 -200.000 -1.600.000 -1.600.000 0 0


0 -245.900 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen 0 -2.549.596 0 0,00 0 -200.000 -200.000 -1.600.000 -1.600.000 0 0


0 -2.549.596 0 0,00 0 -200.000 -200.000 -1.600.000 -1.600.000 0 0

16 - aktivierte Eigenleistungen 0 -92.858 0 0,00 0 -12.000 -12.000 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt 0 -2.642.454 0 0,00 0 -212.000 -212.000 -1.600.000 -1.600.000 0 0

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Ab

fallw

irtschaft | TH

H 7

00

0

4

13


lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.703015: Abfallwirtschaft; Kompostplatz



0 -756 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0


0 -20.854 0 0,00 0 -50.000 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen 0 -21.610 0 0,00 0 -50.000 0 0 0 0 0


0 -21.610 0 0,00 0 -50.000 0 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt 0 -30.867 0 0,00 0 -50.000 0 0 0 0 0

7.703016: Abfallwirtschaft; Schadstofflager



0 -699 0 0,00 0 -240.000 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen 0 -699 0 0,00 0 -240.000 0 0 0 0 0


0 -699 0 0,00 0 -240.000 0 0 0 0 0

16 - aktivierte Eigenleistungen 0 -5.625 0 0,00 0 -12.800 0 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt 0 -6.325 0 0,00 0 -252.800 0 0 0 0 0

THH

70

00

| Ab

fallw

irtschaft

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

4

14


lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.703018: Erneuerung Infrastruktur Ottostraße



0 -400.000 -200.000 0,00 -400.000 -350.000 -350.000 -14.600.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000

13 = Summe Auszahlungen 0 -400.000 -200.000 0,00 -400.000 -350.000 -350.000 -14.600.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000


0 -400.000 -200.000 0,00 -400.000 -350.000 -350.000 -14.600.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000

16 - aktivierte Eigenleistungen 0 -16.080 0 0,00 -16.080 -14.400 -14.400 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt 0 -416.080 -200.000 0,00 -416.080 -364.400 -364.400 -14.600.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000

Erläuterungen:

Es wurde eine Planungsrate zur Verfügung gestellt, um das Projekt zur Planungsreife zu bringen. Der Gesamtaufwand der Maßnahme ist noch nicht bekannt.

7.703022: Neustrukturierung Wertstoffstationen



0 0 -125.000 0,00 -275.000 -125.000 -125.000 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen 0 0 -125.000 0,00 -275.000 -125.000 -125.000 0 0 0 0


0 0 -125.000 0,00 -275.000 -125.000 -125.000 0 0 0 0

16 - aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 -11.055 -4.800 -4.800 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt 0 0 -125.000 0,00 -286.055 -129.800 -129.800 0 0 0 0

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Ab

fallw

irtschaft | TH

H 7

00

0

4

15


lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.703050: Nachsorge West, temporäre Abdichtung



0 0 0 -17.327,86 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0,00 -100.000 -400.000 -600.000 0 -1.500.000 -1.500.000 -1.000.000


0 0 0 -11.033,67 0 0 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen 0 0 0 -28.361,53 -100.000 -400.000 -600.000 0 -1.500.000 -1.500.000 -1.000.000


0 0 0 -28.361,53 -100.000 -400.000 -600.000 0 -1.500.000 -1.500.000 -1.000.000


17 = Saldo gesamt 0 0 0 -114.718,60 -104.020 -412.000 -684.000 0 -1.500.000 -1.500.000 -1.000.000

Erläuterungen:

Sperrvermerk bis zum Abschluss des Kostenkontrollverfahrens.

THH

70

00

| Ab

fallw

irtschaft

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

4

16


lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.703060: Nachsorge Ost, Oberflächenabdichtung



0 0 0 -1.399,44 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0,00 -4.300.000 -400.000 -4.000.000 -8.000.000 -4.000.000 -2.500.000 -1.500.000

13 = Summe Auszahlungen 0 0 0 -1.399,44 -4.300.000 -400.000 -4.000.000 -8.000.000 -4.000.000 -2.500.000 -1.500.000


0 0 0 -1.399,44 -4.300.000 -400.000 -4.000.000 -8.000.000 -4.000.000 -2.500.000 -1.500.000


17 = Saldo gesamt 0 0 0 -57.905,55 -4.385.760 -472.000 -4.072.000 -8.000.000 -4.000.000 -2.500.000 -1.500.000

Erläuterungen:

Sperrvermerk bis zum Abschluss des Kostenkontrollverfahrens.

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Ab

fallw

irtschaft | TH

H 7

00

0

4

17


lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.704001: Straßenreinigung/Winterdienst; Erwerb von beweglichem Vermögen


0 0 0 13.522,98 15.000 20.000 20.000 0 20.000 20.000 20.000



0 0 -187.590 -602.634,27 -35.000 -120.000 -40.000 0 -40.000 -40.000 -40.000



0 0 -187.590 -589.111,29 -20.000 -100.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000

17 = Saldo gesamt 0 0 -187.590 -589.111,29 -20.000 -100.000 -20.000 0 -20.000 -20.000 -20.000

lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.704002: Straßenreinigung/Winterdienst; Kleinere Baumaßnahmen



0 0 -79.640 0,00 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 -3.421,69 0 0 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen 0 0 -79.640 -3.421,69 0 0 0 0 0 0 0


0 0 -79.640 -3.421,69 0 0 0 0 0 0 0

16 - aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt 0 0 -79.640 -3.421,69 0 0 0 0 0 0 0

THH

70

00

| Ab

fallw

irtschaft

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

4

18


lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.704012: Winterdienst Salzlager



0 -29.417 0 -5.923,08 0 0 0 -1.180.000 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen 0 -29.417 0 -5.923,08 0 0 0 -1.180.000 0 0 0


0 -29.417 0 -5.923,08 0 0 0 -1.180.000 0 0 0

16 - aktivierte Eigenleistungen 0 -16.869 0 0,00 0 -1.200 -12.000 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt 0 -46.286 0 -5.923,08 0 -1.200 -12.000 -1.180.000 0 0 0

7.704013: Winterdienst, Unterstand für Geräte



-150.000 -150.000 0 0,00 -150.000 -15.000 -150.000 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen -150.000 -150.000 0 0,00 -150.000 -15.000 -150.000 0 0 0 0


-150.000 -150.000 0 0,00 -150.000 -15.000 -150.000 0 0 0 0

16 - aktivierte Eigenleistungen -6.030 -6.030 0 0,00 -6.030 -800 -8.000 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt -156.030 -156.030 0 0,00 -156.030 -15.800 -158.000 0 0 0 0

Teilhaushalt 7200

Märkte

THH 7200 | Märkte Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

420


11 Innere Verwaltung 1124-720 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement Verwaltungsgebäude und Großmarkt

57 Wirtschaft und Tourismus 5730-720 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Betrieb des Großmarktes und Durchführung von Messen und Märkten, u. a. Wochenmärkte,

Christkindlesmarkt, Frühjahrs- und Herbstmess´ sowie Akquise von Gastveranstaltungen wie beispielsweise Karlsruher Weihnachtscircus, Crazy Palace

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Märkte | THH 72007 72

421


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7



0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0





1.287,40 2.000 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0



12 40 - Personalaufwendungen -786.531,62 -752.560 -879.600 -911.300 -944.100 -978.100 -1.013.300



-948.055,90 -1.134.800 -1.137.200 -1.137.200 -1.147.700 -1.147.700 -1.147.700



0,00 0 0 0 0 0 0



-96.633,79 -112.500 -122.300 -122.300 -124.300 -124.300 -124.300


20 = Ordentliches Ergebnis 151.383,77 -200.366 -166.470 -196.841 -243.041 -277.941 -314.041


0,00 0 0 0 0 0 0


151.383,77 -200.366 -166.470 -196.841 -243.041 -277.941 -314.041


76.387,32 61.340 71.700 71.700 71.700 71.700 71.700


0,00 0 0 0 0 0 0


-172.327,15 -212.625 -182.907 -185.263 -185.263 -185.263 -185.263


0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0


-95.939,83 -151.285 -111.207 -113.563 -113.563 -113.563 -113.563


55.443,94 -351.651 -277.677 -310.404 -356.604 -391.504 -427.604


422


Ziele:

Betrieb des Großmarktes (ohne Gebührenbereich)

Größtmögliche Auslastung bei den Vermietungen im Großmarkt und im Verwaltungsgebäude


Erhalt der bestehenden Mietverhältnisse

Gewinnung neuer Mieter bei eventuellen Leerständen



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Betriebsergebnis 1124-720 % 120 120 100 144,31

Auslastung Verwaltungsgebäude 1124-720 % 100 100 100 100,0

Auslastung der Anbauten im Großmarkt 1124-720 % 100 100 100 100,0


423


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4



7 348 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0,00 2.000 0 0






18 44 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -0,07 0 -25 -25


20 = Ordentliches Ergebnis 101.453,53 -17.802 26.839 25.281


101.453,53 -17.802 26.839 25.281



-7.945,60 -50 -7.639 -7.825







111.065,25 4.004 64.373 62.036


424


Ziele:

Betrieb und Stärkung des Standortes Großmarkt Karlsruhe

Organisation und Durchführung attraktiver Jahrmärkte und des Karlsruher Christkindlesmarktes

Organisation und Durchführung der Karlsruher Wochenmärkte und weiterer Marktveranstaltungen


Größtmögliche Auslastung der Zulassungsflächen im Großmarkt und Erreichung der beschlossenen Kostende-ckungsgrade

Ausgewogenes und attraktives Händler- und Warenangebot auf den Jahrmärkten und dem Christkindlesmarkt mit Erreichung der beschlossenen Kostendeckungsgrade

Ausgewogenes und attraktives Händler- und Warenangebot auf den Wochenmärkten mit Erreichung des be-schlossenen Kostendeckungsgrades



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Kostendeckungsgrad Großhandelsbereich 5730-720 % 71 71 71 98,95

Kostendeckungsgrad Importbereich 5730-720 % 99 99 99 101,85

Kostendeckungsgrad Erzeugerbereich 5730-720 % 43 43 43 85,66

Kostendeckungsgrad Freimarktbereich 5730-720 % 88 88 88 28,97

Kostendeckungsgrad Jahrmärkte 5730-720 % 74,32 74,32 74,32 77,42

Kostendeckungsgrad Christkindlesmarkt 5730-720 % 67,04 67,04 66,91 68,90

Kostendeckungsgrad Betrieb von Wochen-märkten

5730-720 % 98,15 98,15 92,56 90,35

Wochenmärkte 5730-720 Anzahl 16 16 17 16


425


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4







14 42 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -850.478,93 -991.286 -1.003.420 -1.003.420




20 = Ordentliches Ergebnis 31.410,00 -182.564 -193.309 -222.122


31.410,00 -182.564 -193.309 -222.122

23 + Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) 1.200,00 0 0 0






-160.657,99 -207.050 -171.149 -173.431



-70.417,99 -350.130 -337.931 -368.433


426

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 6 7 8


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


-2.875,31 -7.000 -6.640 -7.170 -6.640 -8.050 -7.520


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


-2.875,31 -7.000 -6.640 -7.170 -6.640 -8.050 -7.520


-2.875,31 -7.000 -6.640 -7.170 -6.640 -8.050 -7.520

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Märk

te | TH

H 7

20

0

4

27


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12




0 0 0 -2.875,31 -7.000 -6.640 -7.170 0 -6.640 -8.050 -7.520



0 0 0 -2.875,31 -7.000 -6.640 -7.170 0 -6.640 -8.050 -7.520

17 = Saldo gesamt 0 0 0 -2.875,31 -7.000 -6.640 -7.170 0 -6.640 -8.050 -7.520


Ansatz 2017 EUR

EDV-Ausstattung Betriebs-und Geschäftsausstattung Geringwertige Vermögensgegenstände

2.170

3.000

2.000

1.640

3.000

2.000

Teilhaushalt 7400

Stadtentwässerung

THH 7400 | Stadtentwässerung Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

430

Produktbereiche | Produktgruppe:

53 Ver- und Entsorgung 5380-740 Abwasserbeseitigung Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen sowie Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserbeseitigung

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Stadtentwässerung | THH 7400

431


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7



0,00 0 0 0 0 0 0


634.915,00 717.300 792.084 826.849 826.849 826.849 826.849




7 348 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

4.349.066,91 3.795.000 3.795.000 3.795.000 3.795.000 3.795.000 3.795.000



1.380.124,25 1.093.960 1.291.360 742.140 1.925.050 1.716.030 1.574.980






-9.169.124,66 -10.117.460 -10.974.200 -10.974.200 -11.483.900 -11.483.900 -11.483.900


16 45 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

0,00 0 0 0 0 0 0


18 44 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

-877.961,34 -1.879.554 -1.142.700 -1.142.700 -1.154.100 -1.154.100 -1.154.100


20 = Ordentliches Ergebnis 7.291.033,12 6.138.855 5.718.462 4.812.944 -549.916 -1.205.586 -1.802.406


0,00 0 0 0 0 0 0


7.291.033,12 6.138.855 5.718.462 4.812.944 -549.916 -1.205.586 -1.802.406


5.906.709,74 1.400.000 6.019.500 6.019.500 7.019.500 7.019.500 7.019.500


0,00 0 0 0 0 0 0


-2.716.925,66 -3.159.863 -2.861.974 -2.907.510 -3.907.510 -3.907.510 -3.907.510


0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0

29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis

3.189.784,08 -1.759.863 3.157.526 3.111.990 3.111.990 3.111.990 3.111.990


10.480.817,20 4.378.991 8.875.988 7.924.934 2.562.074 1.906.404 1.309.584


432

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Ziele:

Anteil der Kanäle in der höchsten Schadensklasse nicht ansteigen lassen

größere Betriebssicherheit

Erhaltung und Verbesserung der Kanalinfrastruktur

Verursachergerechtere, rechtssichere Erhebung der Entwässerungsgebühren


Unterhaltungsmaßnahmen

Anlageteile dem Stand der Technik anpassen



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Kosten der Ableitung je km Kanalnetz 5380-740 Euro/km 19.002 18.078 18.494 16.289

Kosten der Reinigung je cbm Jahresabwas-sermenge

5380-740 Euro/cbm 0,54 0,51 0,54 0,46


433


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4


634.915,00 717.297 792.084 826.849





1.380.124,25 1.093.960 1.291.360 742.140








18 44 - Sonstige ordentliche Aufwendungen -877.961,34 -1.879.554 -1.142.700 -1.142.700




7.339.485,58 6.151.551 5.744.629 4.852.791

23 + Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) 5.733.055,40 0 0 0




2.729,42 0 0 0


92400000 Umlage Personalkosten 0,00 698.024 673.356 697.262

92480000 Umlage Aufwendungen aus ILV 0,00 77.578 81.765 81.728


-2.716.925,66 -3.159.863 -2.861.974 -2.907.510

26 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen 315,92 0 0 0


29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis 3.143.278,48 -2.384.262 -2.106.852 -2.128.519


10.482.764,06 3.767.290 3.637.777 2.724.272


434


Erläuterungen:

Zu Zeile 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge:

Erträge aus der Auflösung von erhaltenen Investitionszuschüssen

Zu Zeile 5 Öffentlich rechtliche Entgelte:

Es handelt sich größtenteils um Erträge aus Abwassergebühren. Eine Gebührenerhöhung zum 01.01.2017 ist vorge-sehen.


Die Aufwandserhöhung beruht auf der Inbetriebnahme des ersten Teilbereichs der vierten Reinigungsstufe im Klär-werk ab dem Jahr 2017



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Zuweisung an den Abwasserverband „Mittle-res Pfinztal“ und „Bocksbachtal“

5380-740 Euro 170.000 170.000 170.000 159.188


Die Produktgruppe enthält 500.000 Euro pro Jahr für den Einzug der Entwässerungsgebühren durch die Stadtwerke Karlsruhe GmbH


435

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 6 7 8


1.437.700,00 1.500.000 2.100.000 2.200.000 2.200.000 140.000 0


0,00 0 0 0 0 0 0


54.085,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


4.771,60 0 0 0 0 0 0


1.496.556,60 1.500.000 2.100.000 2.200.000 2.200.000 140.000 0


-12.948,68 -70.000 0 0 0 0 0


-21.386.183,77 -25.025.871 -33.047.308 -17.787.860 -21.874.950 -19.713.970 -19.055.020


-246.104,16 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000 -300.000


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0

12 - Auszahlungen für sonstige Investitionen

0,00 0 0 0 0 0 0


-21.645.236,61 -25.395.871 -33.347.308 -18.087.860 -22.174.950 -20.013.970 -19.355.020


-20.148.680,01 -23.895.871 -31.247.308 -15.887.860 -19.974.950 -19.873.970 -19.355.020

THH

7400 | S

tad

tentw

ässeru

ng

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

4

36


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.740001: Abwasserbeseitigung, Erwerb von beweglichem Vermögen


0 0 0 6.585,00 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 -7.732,26 0 0 0 0 0 0 0


0 0 -81.000 -238.371,90 -300.000 -300.000 -300.000 0 -300.000 -300.000 -300.000



0 0 -81.000 -239.519,16 -300.000 -300.000 -300.000 0 -300.000 -300.000 -300.000

17 = Saldo gesamt 0 0 -81.000 -239.519,16 -300.000 -300.000 -300.000 0 -300.000 -300.000 -300.000

Erläuterungen:

Beschaffung von verschiedenen Maschinen und Geräten für die Kanalunterhaltung und im Klärwerk sowie Beschaffung der EDV-Ausstattung

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Sta

dte

ntw

ässe

rung

| THH

74

00

4

37


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.740002: Abwasserbeseitigung, Jahresansatz, Netzsanierung


0 0 0 49.000,00 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 -12.948,68 0 0 0 0 0 0 0


0 0 -490.000 -3.554.198,57 -3.477.000 -3.118.030 -1.988.010 -1.500.000 -3.650.000 -3.650.000 -3.650.000


0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen 0 0 -490.000 -3.567.147,25 -3.477.000 -3.118.030 -1.988.010 -1.500.000 -3.650.000 -3.650.000 -3.650.000


0 0 -490.000 -3.518.147,25 -3.477.000 -3.118.030 -1.988.010 -1.500.000 -3.650.000 -3.650.000 -3.650.000


17 = Saldo gesamt 0 0 -490.000 -4.073.265,95 -3.680.000 -3.410.000 -2.160.000 -1.500.000 -3.650.000 -3.650.000 -3.650.000

Erläuterungen:

Abwasserbeseitigung, Kanalerneuerungen( z. B. in der Seldeneckstraße, Links der Alb, Kleinbachstraße, Im Unterviertel, Im kleinen Bruch, Wettersteinstraße) und verschiedene lnlinersanierungen

THH

7400 | S

tad

tentw

ässeru

ng

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

4

38


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.740004: Abwasserbeseitigung, Jahresansatz, Erschließung


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -294.000 -977.780,31 -1.291.000 -1.194.970 -2.010.030 -1.000.000 -2.853.000 -2.853.000 -2.853.000

13 = Summe Auszahlungen 0 0 -294.000 -977.780,31 -1.291.000 -1.194.970 -2.010.030 -1.000.000 -2.853.000 -2.853.000 -2.853.000


0 0 -294.000 -977.780,31 -1.291.000 -1.194.970 -2.010.030 -1.000.000 -2.853.000 -2.853.000 -2.853.000


17 = Saldo gesamt 0 0 -294.000 -1.168.461,31 -1.410.000 -1.330.000 -2.190.000 -1.000.000 -2.853.000 -2.853.000 -2.853.000

Erläuterungen:

Fortführung von Kanalbaumaßnahmen in den Erschließungsgebieten Alter Sportplatz Knielingen, Kußmaulstraße ehemalige Artilleriekaserne, August-Dosenbach-Straße, Rosenweg, Gartenberge u. a.

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Sta

dte

ntw

ässe

rung

| THH

74

00

4

39


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.740005: Abwasserbeseitigung, -reinigungsanlagen



0 0 -60.000 -219.734,46 -451.000 -451.000 -451.000 -300.000 -450.020 -450.020 -450.020



0 0 -60.000 -219.734,46 -451.000 -451.000 -451.000 -300.000 -450.020 -450.020 -450.020


17 = Saldo gesamt 0 0 -60.000 -226.064,71 -500.000 -500.000 -500.000 -300.000 -450.020 -450.020 -450.020

Erläuterungen:

Laufende Erneuerungen im Klärwerk, z. B. Teilmaßnahmen der biologischen Reinigungsstufe und der Erneuerung des Druckleitungssystems

THH

7400 | S

tad

tentw

ässeru

ng

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

4

40


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.740010: Abwasserbeseitigung, Daxlander Sammler



0 -30.078 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0


-6.778.968 -1.825.887 0 -157.893,23 0 -90.060 -989.980 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen -6.778.968 -1.855.965 0 -157.893,23 0 -90.060 -989.980 0 0 0 0


-6.778.968 -1.855.965 0 -157.893,23 0 -90.060 -989.980 0 0 0 0

16 - aktivierte Eigenleistungen -1.021.032 -250.455 0 -17.538,00 0 -9.940 -90.020 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt -7.800.000 -2.106.420 0 -175.431,23 0 -100.000 -1.080.000 0 0 0 0

7.740015: Abwasserbeseitigung, Sammler Durlacher Weg



0 -2.749 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0


0 -1.198.945 0 0,00 0 0 -96.990 -1.800.000 -1.909.980 -1.343.020 0

13 = Summe Auszahlungen 0 -1.201.694 0 0,00 0 0 -96.990 -1.800.000 -1.909.980 -1.343.020 0


0 -1.201.694 0 0,00 0 0 -96.990 -1.800.000 -1.909.980 -1.343.020 0


17 = Saldo gesamt 0 -1.343.269 0 0,00 0 0 -96.990 -1.800.000 -1.909.980 -1.343.020 0

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Sta

dte

ntw

ässe

rung

| THH

74

00

4

41


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.740018: Abwasserbeseitigung, Sinnersammler



-5.795.010 -2.889.104 -431.000 -29.104,02 -2.860.000 -2.379.040 -94.960 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen -5.795.010 -2.889.104 -431.000 -29.104,02 -2.860.000 -2.379.040 -94.960 0 0 0 0


-5.795.010 -2.889.104 -431.000 -29.104,02 -2.860.000 -2.379.040 -94.960 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt -6.100.000 -3.030.966 -431.000 -30.966,02 -3.000.000 -2.500.000 -100.000 0 0 0 0

7.740208: Klärwerk, Umrüstung feinblasige Druckbelüftung, Belebungsbecken


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.900.040 -3.769.142 -480.000 -4.682,24 -1.930.000 -485.020 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen -2.900.040 -3.769.142 -480.000 -4.682,24 -1.930.000 -485.020 0 0 0 0 0


-2.900.040 -3.769.142 -480.000 -4.682,24 -1.930.000 -485.020 0 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt -3.000.000 -3.884.391 -480.000 -7.869,49 -2.000.000 -500.000 0 0 0 0 0

THH

7400 | S

tad

tentw

ässeru

ng

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

4

42


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.740209: Sanierung Mechanik



0 411.317 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0


-23.930.000 -18.063.017 -2.328.000 -1.180.881,73 -994.031 -3.847.714 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen -23.930.000 -17.651.700 -2.328.000 -1.180.881,73 -994.031 -3.847.714 0 0 0 0 0


-23.930.000 -17.651.700 -2.328.000 -1.180.881,73 -994.031 -3.847.714 0 0 0 0 0

16 - aktivierte Eigenleistungen -1.330.000 -1.150.737 0 -69.990,50 -249.970 -246.400 0 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt -25.260.000 -18.802.437 -2.328.000 -1.250.872,23 -1.244.001 -4.094.114 0 0 0 0 0

7.740210: Klärwerk, Erneuerung Prozessleitsystem


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 -3.336.797 0 -495.670,00 0 -495.030 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen 0 -3.336.797 0 -495.670,00 0 -495.030 0 0 0 0 0


0 -3.336.797 0 -495.670,00 0 -495.030 0 0 0 0 0

16 - aktivierte Eigenleistungen 0 -150.144 0 -37.088,75 0 -4.970 0 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt 0 -3.486.941 0 -532.758,75 0 -500.000 0 0 0 0 0

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Sta

dte

ntw

ässe

rung

| THH

74

00

4

43


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.740211: Klärwerk, Erneuerung Verbrennungslinie 2



-22.360.020 -17.133.492 -1.087.000 -5.179.355,27 -1.574.830 -5.226.622 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen -22.360.020 -17.133.492 -1.087.000 -5.179.355,27 -1.574.830 -5.226.622 0 0 0 0 0


-22.360.020 -17.133.492 -1.087.000 -5.179.355,27 -1.574.830 -5.226.622 0 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt -22.900.000 -17.598.175 -1.087.000 -5.304.077,45 -1.574.830 -5.301.872 0 0 0 0 0

7.740212: Klärwerk, Neubau Filtration/Aktivkohle


0 4.076.200 0 1.372.700,00 1.500.000 2.100.000 2.200.000 0 2.200.000 140.000 0

6 = Summe Einzahlungen 0 4.076.200 0 1.372.700,00 1.500.000 2.100.000 2.200.000 0 2.200.000 140.000 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -58.000.000 -24.522.754 -3.059.000 -7.713.612,57 -10.711.010 -10.342.010 -10.829.970 -9.000.000 -10.829.970 -1.475.320 0

13 = Summe Auszahlungen -58.000.000 -24.522.754 -3.059.000 -7.713.612,57 -10.711.010 -10.342.010 -10.829.970 -9.000.000 -10.829.970 -1.475.320 0


-58.000.000 -20.446.554 -3.059.000 -6.340.912,57 -9.211.010 -8.242.010 -8.629.970 -9.000.000 -8.629.970 -1.335.320 0

16 - aktivierte Eigenleistungen -1.832.000 -574.831 0 -212.723,62 -199.990 -157.990 -170.030 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt -59.832.000 -21.021.384 -3.059.000 -6.553.636,19 -9.411.000 -8.400.000 -8.800.000 -9.000.000 -8.629.970 -1.335.320 0

THH

7400 | S

tad

tentw

ässeru

ng

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

4

44


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.740213: Klärwerk, Neubau Rücklaufschlammpumpwerk



-8.499.560 -4.762.125 -230.000 -1.264.963,09 -1.465.000 -3.707.832 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen -8.499.560 -4.762.125 -230.000 -1.264.963,09 -1.465.000 -3.707.832 0 0 0 0 0


-8.499.560 -4.762.125 -230.000 -1.264.963,09 -1.465.000 -3.707.832 0 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt -8.700.000 -4.942.567 -230.000 -1.357.758,59 -1.500.000 -3.727.432 0 0 0 0 0

7.740214: Erneuerung Prozesswasserpumpwerk 2



-2.399.970 0 0 0,00 0 -1.440.010 -959.960 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen -2.399.970 0 0 0,00 0 -1.440.010 -959.960 0 0 0 0


-2.399.970 0 0 0,00 0 -1.440.010 -959.960 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt -2.500.000 0 0 0,00 0 -1.500.000 -1.000.000 0 0 0 0

7.740215: Sanierung Nachklärbecken


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.349.990 0 0 0,00 0 0 -96.990 -1.800.000 -1.909.980 -1.343.020 0

13 = Summe Auszahlungen -3.349.990 0 0 0,00 0 0 -96.990 -1.800.000 -1.909.980 -1.343.020 0


-3.349.990 0 0 0,00 0 0 -96.990 -1.800.000 -1.909.980 -1.343.020 0


17 = Saldo gesamt -3.500.000 0 0 0,00 0 0 -100.000 -1.800.000 -1.909.980 -1.343.020 0

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Sta

dte

ntw

ässe

rung

| THH

74

00

4

45


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.740998.700: Erneuerung Klärwerk und Kanalnetz



0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -8.327.590 -11.830.000

13 = Summe Auszahlungen 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -8.327.590 -11.830.000


0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 -8.327.590 -11.830.000

16 - aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0 0 0 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000

17 = Saldo gesamt 0 0 0 0,00 0 0 0 0 -1.000.000 -9.327.590 -12.830.000

7.740999: Jahresansatz, Planungskosten


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 -50.000 -188.051,68 -272.000 -269.970 -269.970 -100.000 -272.000 -272.000 -272.000



0 0 -50.000 -188.051,68 -272.000 -269.970 -269.970 -100.000 -272.000 -272.000 -272.000


17 = Saldo gesamt 0 0 -50.000 -205.607,18 -300.000 -300.000 -300.000 -100.000 -272.000 -272.000 -272.000

Hinweis: Deckungskreis für Kanalbaumaßnahmen: Die Ansätze der Projekte 7.740002, 7.740004, 7.740010, 7.740016, 7.740017 und 7.740018 sind gegenseitig deckungsfähig

Teilhaushalt 8000

Wirtschaftsförderung

THH 8000 | Wirtschaftsförderung Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

448

Produktbereich / Produktgruppen:

57 Wirtschaft und Tourismus 5710-800 Wirtschaftsförderung

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Wirtschaftsförderung | THH 8000

449

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus

Ziele:

Sicherung und Verbesserung des Arbeitsplatzangebotes durch Unterstützung der Karlsruher

Unternehmen und damit Verbesserung der Lebensbedingungen der lokalen Bevölkerung

Schaffung von optimalen Rahmenbedingungen für eine nachhaltig wachsende Wirtschaft, gezielte

Weiterentwicklung der vorhandenen Stärken und Kompetenzen des Wirtschaftsraumes

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur sowie des Wirtschafts- und Innovationsklimas


Betreuung entlang eines gesamten Unternehmenszyklus, Unterstützung bei der Schaffung optimaler

räumlicher Entwicklungsmöglichkeiten, aktive Begleitung von Existenzgründungen sowie

Ansiedlungen von Unternehmen und Institutionen

Vermarktung des Wirtschaftsstandorts Karlsruhe, Ausbau von Internationalen Aktivitäten

Förderung von Innovationen, Wissens- und Technologiertransfer in ausgewählten Branchen durch

Cluster und Netzwerke

Förderung des innerstädtischen Einzelhandels, der Attraktivität der Innenstadt und Stärkung des

Oberzentrums Karlsruhe sowie der Nahversorgung in den Stadtteilen

Unterstützung von Unternehmen bei der Bewältigung des Fachkräftebedarfs sowie der Vereinbarkeit

von Familie und Beruf



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Firmenbesuche bei Unternehmen 5710-800 Anzahl 200 200 200 238

Gründerbegleitung durch: - Kontaktstelle Frau und Beruf (Erstberatung) - K3 Kultur- und Kreativwirtschaftsbüro - Allgemeine Existenzgründerbetreuung

5710-800 Anzahl 55

10060

55

75 60

65

7580

55

193**

Anzahl der betreuten Firmen in eigenen Gründerzentren****

5710-800 Anzahl 172 152 --- 147

Vermittelte städtische Gewerbeimmobilien 5710-800 Anzahl qm

5 5 6 1140.107

Fußgängerfrequenz Innenstadt 5710-800 Anzahl 370.000 370.000 370.000 370.000

Mindestens durchschnittlich versorgte Stadt-teile***

5710-800 Anzahl 17 17 16 15

Durch die Wirtschaftsförderung initiierte und betreute Netzwerke

5710-800 Anzahl 11 11 11 11

Teilnehmer an zielgruppenspezifischen Ei-genveranstaltungen*

5710-800 Anzahl 1.300 2.300 1.300 5.300

* Unterschiede aufgrund des Zwei-Jahres-Rhythmus bei den Handwerkswelten und Stadtgeburtstag in 2015

** Ergebnis aus K3 Kultur- und Kreativwirtschaft und Allgemeine Existenzgründerbetreuung

*** Stadtteile, die bei der Versorgung mit Lebensmitteln mind. 75% des städtischen Durchschnitts erreichen.

**** ab 2018 vorbehaltlich Wachstums- und Festigungszentrum Kultur- und Kreativwirtschaft (+20)


450


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7



443.765,98 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0



6 34 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 11.779,91 12.000 0 0 0 0 0


211.914,53 218.000 18.400 18.400 18.400 18.400 18.400

8 36 + Zinsen und ähnliche Erträge 0,00 200.000 247.000 247.000 200.000 200.000 200.000


0,00 0 0 0 0 0 0






-529.338,87 -900.320 -713.990 -681.249 -734.018 -705.710 -714.018



0,00 0 0 0 0 0 0



-54.187,83 -92.172 -96.750 -89.950 -99.950 -99.950 -94.682




0,00 0 0 0 0 0 0


-2.203.742,74 -3.124.530 -2.902.508 -2.919.259 -3.086.448 -3.112.470 -3.194.770


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


-428.080,26 -527.893 -443.025 -439.536 -439.536 -439.536 -439.536


0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0


-428.080,26 -527.893 -443.025 -439.536 -439.536 -439.536 -439.536


-2.631.823,00 -3.652.423 -3.345.533 -3.358.795 -3.525.984 -3.552.006 -3.634.306


451


Erläuterungen:



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

EU-geförderte Netzwerke 5710-800 Euro 10.000 10.000 70.000 77.330

Kreativwirtschaft 5710-800 Euro 8.400 8.400 24.000 36.130

Zu Zeile 8 Zinsen und ähnliche Erträge:


Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Überschussbeteiligung Zweckverband Söllin-gen

5710-800 Euro 247.000 247.000 200.000 323.454



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

EU-Projekte: EU-geförderte Netzwerke

5710-800

Euro 8.431

6.470 60.000 28.178

Zentrale Veranschlagung der Maßnahmen zur Aufwertung der Innenstadt im Rahmen des Programms „Zukunftssicherung Innenstadt“. Die Ansätze werden auf die sachlich richtigen Teilhaushalte bzw. Sachkonten innerhalb der Wirtschaftsförderung umgesetzt. Die Mittel sind vorabdotiert. - Maßnahmen Abfallwirtschaft

(Öffentlichkeitsarbeit, Abfall) - Maßnahmen Stadtplanung und Wirtschafts-

förderung (Fußgängerzählung/CityMonitoring)

- Maßnahmen Stadtmarketing (Fächerbeleuchtung, Märchenhafte Weih-nachtsstadt)

- Maßnahmen Wirtschaftsförderung (Flyer, Marketing, Werbung, Gutachten)

5710-800

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

165.000

40.000

25.000

50.000

50.000

165.000

40.000

25.000

50.000

50.000

165.000

40.000

25.000

50.000

50.000

174.246

34.340

44.506

42.500

52.900


452


Erläuterungen:

Zu Zeile 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Zeile 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen (Fort-setzung):


Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Cluster AEN 5710-800 Euro 35.700 35.700 35.700 21.837

Kreativwirtschaft 5710-800 Euro 85.600 86.100 106.700 80.551

Smarter City 5710-800 Euro 100.000 100.000 100.000 117.116

Energieforum 5710-800 Euro 40.000 40.000 85.000 16.741

Industrie und Handel/Handwerkerwelten 5710-800 Euro 2.000 20.000 2.000 17.210

Existenzgründerbegleitung 5710-800 Euro 22.000 22.000 35.000 10.516

Gründerzentrum, Renovierungskosten 5710-800 Euro 15.000 15.000 15.000 2.367

Praxishandbuch Ressourcenoptimiertes Ge-werbeflächenmanagement,

5710-800 Euro 0 0 30.000 34.570

Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Anzeigen 5710-800 Euro 50.000 50.000 59.960 27.141

Internationale Zusammenarbeit 5710-800 Euro 91.898 95.000 105.000 81.611



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Verbraucherberatungsstelle 5710-800 Euro 0 0 8.500 8.500

Cyberforum inklusive 40.000 Euro für 2017 und 2018 für KA-WLAN

5710-800 Euro 140.000 140.000 185.000 169.990

Betriebskostenzuschuss Automotive Enginee-ring Network Südwest

5710-800 Euro 70.000 70.000 70.000 0

Betriebskostenzuschuss Baden-Airpark Betei-ligungsgesellschaft

5710-800 Euro 13.400 13.000 13.500 12.730

Schuldendiensthilfe Konversion Söllingen 5710-800 Euro 79.010 82.180 85.400 88.535

Gesellschaft für Beratung und Beteiligungen mbH

5710-800 Euro 3.500 3.500 6.250 6.250

Betriebskostenzuschuss Wirtschaftsstiftung Südwest (ehemals KKFB)

5710-800 Euro 60.000 60.000 70.000 70.000

Betriebskostenzuschuss Kontaktstelle Frau und Beruf * Die Mittel sind vorabdotiert

5710-800 Euro 130.000 130.000 80.000 0

Stiftung Wissen und Kompetenzen Publi-kumspreis der Stadt Karlsruhe

5710-800 Euro 1.000 1.000 1.000 1.000

* vorbehaltlich Weiterbetrieb


453

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 6 7 8


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


-13.053,69 -15.660 -40.330 -19.070 -15.240 -16.340 -23.830


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


-13.053,69 -15.660 -40.330 -19.070 -15.240 -16.340 -23.830


-13.053,69 -15.660 -40.330 -19.070 -15.240 -16.340 -23.830

THH

80

00

| Wirtsch

aftsfö

rderu

ng

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

4

54


lfd. Nr.





Budget

EUR


EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12




0 0 -31.600 -13.053,69 -15.660 -40.330 -19.070 0 -15.240 -16.340 -23.830



0 0 -31.600 -13.053,69 -15.660 -40.330 -19.070 0 -15.240 -16.340 -23.830

17 = Saldo gesamt 0 0 -31.600 -13.053,69 -15.660 -40.330 -19.070 0 -15.240 -16.340 -23.830


Ansatz 2017 EUR

EDV-Ausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung Geringwertige Vermögensgegenstände DV-Software immateriell

10.240

1.990

4.340

2.500

18.730

4.000

7.600

10.000

Teilhaushalt 8200

Forsten

THH 8200 | Forsten Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

456


55 Natur- und Landschaftspflege 5550-820 Forstwirtschaft Erhaltung und Förderung der ökologischen und sozialen Funktionen des Waldes, Pflege und

Entwicklung des Waldes vor allem im Hinblick auf Stabilität und Klimatoleranz, Holzproduktion, Dienstleistungen für Dritte (z. B. Ausgleichs-/Ökokontomaßnahmen) sowie Wahrnehmung pri-vat-rechtlicher (z. B. Verkehrssicherungspflicht des Waldbesitzers, Nachbarrecht) und öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Auswirkungen der Organisationsverfügung im Bereich Liegenschaften/Forst Mit dem DHH 2017/2018 bewirtschaftet das Forstamt den eigenen THH 8200. Bis einschließlich DHH 2015/2016 war das Forstamt Teil des THH 6200, dessen Budget entsprechend der jeweils vorgesehenen Haushaltsmittel in die Teilbudgets Liegenschaften und Forst unterteilt worden ist. Die Haushaltsmittel waren nur innerhalb der einzelnen Teilbudgets gegenseitig deckungsfähig. Die Bewirtschaftung der investiven Mittel erfolgte analog der für die Planung zugrunde gelegten Zweckbindung.

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Forsten | THH 8200

457

Teilergebnishaushalt entspricht Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege

Ziele:

Nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder im Stadtkreis unter Berücksichtigung der ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Funktionen sowie der rechtlichen Vorgaben und der Zielsetzungen der Waldbesitzer (Stadt und Land); Ziel im Integrierten Stadtentwicklungskonzept 2020: Leitprojekt Wald - „grünes Netzwerk“ für Karlsruhe

Wahrnehmung der forstrechtlichen Belange als untere Forstbehörde sowie der forstlichen Interessen als Flächen-eigentümer


Waldpflege und Holzernte auf Grundlage des Forsteinrichtungswerkes und Vermarktung von Holz und sonstigen Waldprodukten

Schutz der Kulturlandschaft, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Natur- und Land-schafts(schutz)flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung zur Erhaltung und Förderung der Biodiversität

Erfüllung des gesetzlichen Bildungsauftrags gemäß Landeswaldgesetz im Projekt „Waldpädagogik Karlsruhe“ mit der Schwerpunktzielgruppe „Schulen“ sowie Durchführung von waldpädagogischen Veranstaltungen und allge-meine Öffentlichkeitsarbeit

Erarbeitung eines Konzeptes für Waldrefugien (im Rahmen des Alt- und Totholzkonzeptes - AuT) sowie Bewer-tung als Ökokontomaßnahme



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Betriebsflächen forstliche Flächen - Stadtwald - Staatswald

5550-820

ha

2.260,60*2.357,60*

2.260,60 2.357,60

2.260,602.357,60

2.260,602.357,60

Stellungnahmen untere Forstbehörde

5550-820

Anzahl 70

70 70 65

Pädagogische Veranstaltungen Projekt Waldpädagogik Karlsruhe

5550-820

Anzahl 700

700 700 663

Habitatbaumgruppen 5550-820 Anzahl 10 10 10 12

Waldrefugien** 5550-820 ha 15 - - -

Waldfunktionen je ha Waldfläche 5550-820 Anzahl 5 5 5 5

* Im Zuge der Forsteinrichtung mit Stichtag 01.01.2018 können sich durch Aktualisierung der Flächendaten Veränderungen ergeben.

** Waldrefugien werden im Rahmen der Forsteinrichtung mit Stichtag 01. Januar 2018 festgelegt und kartographisch erfasst.

THH 8200 | Forsten Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

458


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7


0,00 0 9.500 9.500 9.500 9.500 9.500


0,00 0 14 14 14 14 14

5 33 + Öffentlich-rechtliche Entgelte 0,00 0 9.200 9.200 9.200 9.200 9.200

6 34 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0,00 0 598.500 602.625 602.625 605.625 605.625


0,00 0 466.000 472.000 477.000 477.000 477.000

11 = Ordentliche Erträge 0,00 0 1.083.214 1.093.339 1.098.339 1.101.339 1.101.339

12 40 - Personalaufwendungen 0,00 0 -2.726.300 -2.824.400 -2.926.000 -3.031.300 -3.140.300

13 41 - Versorgungsaufwendungen 0,00 0 -47.500 -49.200 -50.900 -52.600 -54.300


0,00 0 -585.500 -585.500 -590.265 -578.965 -590.265

15 47 - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0 -85.903 -86.152 -86.152 -86.152 -86.152

17 43 - Transferaufwendungen 0,00 0 -97.785 -97.785 -97.785 -97.785 -97.785


0,00 0 -53.950 -53.950 -54.510 -54.510 -54.510

19 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -3.596.938 -3.696.987 -3.805.612 -3.901.312 -4.023.312

20 = Ordentliches Ergebnis 0,00 0 -2.513.724 -2.603.648 -2.707.273 -2.799.973 -2.921.973


0,00 0 -2.513.724 -2.603.648 -2.707.273 -2.799.973 -2.921.973


0,00 0 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000


0,00 0 -437.309 -446.557 -446.557 -446.557 -446.557


0,00 0 -412.309 -421.557 -421.557 -421.557 -421.557


0,00 0 -2.926.033 -3.025.205 -3.128.830 -3.221.530 -3.343.530

Erläuterungen:

Bis 2016 war der Teilhaushalt Forsten in den Teilhaushalt 6200 Liegenschaften integriert.



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Zuschuss für Naturschutzzentrum Rappen-wört

5550-8200 Euro 97.785 97.785 97.785 95.400

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Forsten | THH 8200

459


lfd. Nr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 6 7 8


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 -100.000 -40.000 -100.000 0


0,00 0 -220.000 0 -70.000 0 -70.000


0,00 0 -54.946 -42.164 -41.070 -42.650 -42.746


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 -274.946 -142.164 -151.070 -142.650 -112.746


0,00 0 -274.946 -142.164 -151.070 -142.650 -112.746

Erläuterungen:

Bis 2016 war der Teilhaushalt Forsten in den Teilhaushalt 6200 Liegenschaften integriert.

THH

8200 | Fo

rsten

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

4

60


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.820001: Bewegliches Vermögen



0 0 0 0,00 0 -54.946 -42.164 0 -41.070 -42.650 -42.746

13 = Summe Auszahlungen 0 0 0 0,00 0 -54.946 -42.164 0 -41.070 -42.650 -42.746


0 0 0 0,00 0 -54.946 -42.164 0 -41.070 -42.650 -42.746

17 = Saldo gesamt 0 0 0 0,00 0 -54.946 -42.164 0 -41.070 -42.650 -42.746


Ansatz 2017 Euro

Maschinen EDV-Ausstattung Neu- und Ersatzbeschaffung von Hardware Software Betriebs- und Geschäftsausstattung Geringwertige Vermögensgegenstände

26.600

3.3444.000

4.000

4.220

34.800

7.314 6.000

4.000

2.832

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Forste

n | TH

H 8

20

0

4

61

lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.820002: Sammelprojekt kleinere Baumaßnahmen



0 0 0 0,00 0 0 -100.000 0 -40.000 -100.000 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0,00 0 -220.000 0 0 -70.000 0 -70.000

13 = Summe Auszahlungen 0 0 0 0,00 0 -220.000 -100.000 0 -110.000 -100.000 -70.000


0 0 0 0,00 0 -220.000 -100.000 0 -110.000 -100.000 -70.000

17 = Saldo gesamt 0 0 0 0,00 0 -220.000 -100.000 0 -110.000 -100.000 -70.000


Ansatz 2017 Euro

Sanierung Talweg im Revier 5 Geräteschuppen, Carport, Anbauaggregate, Holzlager etc. Grundsanierung Waldspielplatz Grötzingen 100.000

70.000

150.000

Teilhaushalt 8800

Hochbau und Gebäudewirtschaft

THH 8800 | Hochbau u. Gebäudewirtschaft Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

464


11 Innere Verwaltung 1124-880 Schlüsse lpos i t ion: Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement Bauunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung, Mieten und Pachten sowie Hochbaumaßnahmen

für alle städtischen Dienststellen; dies gilt nicht für die Eigentümerämter Branddirektion, Zoo, Bäder, Amt für Abfallwirtschaft, Friedhofs- und Bestattungsamt, Marktamt und die Stadtent-wässerung des Tiefbauamtes.

53 Ver- und Entsorgung 531001–880 Bereitstellung und Lieferung von Strom Photovoltaikanlagen

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 541009–880 Sonstige Leistungen Toilettenanlagen 5460–880 Parkierungseinrichtungen Parkgaragen, Parken in (auf) städtischen Grundstücken

57 Wirtschaft und Tourismus 5750–880 Tourismus Gebäude am Festplatz etc.

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Hochbau u. Gebäudewirtschaft | THH 8800

465


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7



66.951,00 0 300.000 0 0 0 0


2.634.443,84 2.636.766 2.655.668 2.670.293 2.670.293 2.670.293 2.670.293





290.735,89 490.318 310.300 310.300 310.300 310.300 310.300

8 36 + Zinsen und ähnliche Erträge 64.435,97 60.000 60.000 60.000 58.000 58.000 56.000


1.791.472,41 1.941.053 4.629.607 2.768.119 1.986.852 651.938 671.000






-56.637.736,09 -60.052.700 -59.712.167 -59.380.030 -59.639.770 -59.379.770 -59.119.770



0,00 0 0 0 0 0 0



-2.011.758,90 -2.060.300 -2.080.900 -2.101.700 -2.101.700 -2.101.700 -2.101.700




0,00 0 0 0 0 0 0


-67.641.870,19 -71.518.314 -69.865.697 -72.224.464 -73.617.671 -75.085.685 -75.219.323


88.072.679,93 90.424.429 86.628.048 89.658.775 91.435.626 90.100.713 90.119.775


0,00 0 0 0 0 0 0


-5.167.931,90 -4.827.258 -5.476.939 -5.369.626 -7.048.677 -5.713.764 -5.732.826


0,00 0 0 0 0 0 0



0,00 0 0 0 0 0 0


82.904.748,03 85.597.171 81.151.109 84.289.149 84.386.949 84.386.949 84.386.949


15.262.877,84 14.078.857 11.285.412 12.064.685 10.769.278 9.301.264 9.167.626


466

Schlüsselposition: Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Ziele:

Nachhaltigkeit bei der Gebäudesanierung: Reduzierung der Bewirtschaftungs- und Betriebskosten

Verbrauchsreduzierung im Bereich Wärme, Strom und Wasser

Reduzierung des Wohn- und Gewerbeimmobilienbestandes

Verbesserung der Wirtschaftlichkeit von vermieteten Objekten


Ganzheitliche Sanierungskonzepte mit vorausschauender Stufenplanung (siehe hierzu den Maßnahmenkatalog der größeren Bauunterhaltungsmaßnahmen)

„EinSparProjekt Karlsruher Schulen“, „EinSparProjekt Dienststellen KA“, erhöhter energetischer Standard für Neubau und Sanierung gemäß „Leitlinie Energieeffizienz und Nachhaltiges Bauen“

Systematische Erfassung und Bewertung aller Wohn- und Gewerbeimmobilien/Feststellung nicht kommunalbe-darfsgerechter Immobilien

Systematischer Abgleich der vereinbarten Miete zur ortsüblichen Miete

Kennzahlen (Qualität, Leistung, Wirtschaftlichkeit)**:


Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Gesamtkosten m² (NGF*)/Monat 1124-880 Euro 8,26 8,16 8,70 7,98

Kosten Bauunterhaltung m² (NGF*)/Monat 1124-880 Euro 1,94 1,94 1,88 1,83

Kosten Bewirtschaftung m² (NGF*)/Monat 1124-880 Euro 1,81 1,83 1,98 1,79

* Nettogeschossfläche (NGF)

** Die Berechnung der Kennzahlen erfolgt auf Basis des Ergebnisses der Kostenrechnungsplanung


467


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4

2 31 + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 61.958,32 0 300.000 0


2.579.797,39 2.582.151 2.601.051 2.615.677



8 36 + Zinsen und ähnliche Erträge 64.435,97 60.000 60.000 60.000


1.694.151,90 1.653.353 4.062.607 2.339.119











-63.091.379,11 -66.546.129 -65.685.317 -68.096.562




92380000 Umlage Erträge aus ILV -115,09 0 0 0





-4.685.290,44 -4.337.564 -4.960.865 -4.842.220

26 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen -12.580,35 0 0 0

92400000 Umlage Personalkosten -11.471,36 0 0 0

92420000 Umlage Sachkosten -310,13 0 0 0

92480000 Umlage Aufwendungen aus ILV -799,06 0 0 0



20.286.399,06 19.707.721 16.195.715 17.002.209


468


Erläuterungen:



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Miete, Pacht von unbeweglichem Vermögen inklusive Mietnebenkosten

1124-880 Euro 11.570.000 11.570.000 11.140.000 9.847.346

Bauunterhaltung 1124-880 Euro 23.592.800 23.617.000 22.655.140 22.279.740

Gebäudebewirtschaftung 1124-880 Euro 22.051.810 22.264.035 23.898.210 21.793.868

Für nachfolgend aufgeführte größere Maßnahmen sind Bauunterhaltungsmittel eingeplant:

Gebäudenamen Maßnahmenbezeichnung 2018 2017

0119 Jubez Oberreut, Otto-Wels-Straße 31

Instandsetzung der Heizungsanlage X

0134 Städtische Galerie, Lichthof 10, Lorenzstraße 27

Umbau und Modernisierung der Ausstellungsbeleuchtung

X X

0163 Ordnungs- und Bürgeramt, Kaiserallee 8

Erneuerung der Fenster (4. Bauabschnitt) X X

0164 Kant-Gymnasium, Englerstraße 10 Modernisierung der Fenster (2. Bauabschnitt) X X

0171 Ordnungs- und Bürgeramt, Kaiserallee 8

Erneuerung Kälte-/Lüftungsanlage Bürgerbüro X X

0175 Technisches Rathaus, Lammstraße 7 Umstellung auf Fernwärme X X

0184 Fabriktheater (Sandkorn/Jakobus), Kaiserallee 11

Erneuerung Kühlung und Lüftung Sandkorn und Studio, Einbau Kühlung und Lüftung Jakobus

X X

0190 Nebeniusschule, Nebeniusstraße 22 Brandschutzmaßnahmen X X

0195 Rathaus am Marktplatz, Rathaus-turm, Karl-Friedrich-Straße 10

Toilettensanierung X X

0197 Carl-Benz-/Carl-Engler-Schule, Steinhäuserstraße 23

Modernisierung Aufzugsanlagen

X

0199 Rathaus West, Kaiserallee 4 Brandschutzmaßnahmen Teil 1 X

0201 ZKM Gesamtkomplex, Lorenzstraße 9 - 27

Neuorganisation Kälte / Erneuerung Kühltürme X

0210 Grundschule Stupferich, Kleinsteinbacher Straße 14

Brandschutztechnische Maßnahmen X

0211 Festhalle Durlach, Kanzlerstraße 13 Erneuerung der Trinkwasserverteilleitungen X X


469


Erläuterungen:




0212 Schule im Lustgarten, Kirchplatz 8 Brandschutztechnische Maßnahmen X

0213 Fichte-Gymnasium, Sophienstraße 12-16

Instandsetzung Flachdach Seitenbau X X

0214 Hans-Thoma-Schule, Kreuzstra-ße 15

Sanierung Schieferdach X X

0215 Kant-Gymnasium, Englerstraße 10 Modernisierung der Fenster (3. Bauabschnitt) X X

0216 Wohngebäude, Busenbacher Straße 13

Erneuerung der Fenster X X

0221 Viktor-von-Scheffel-Schule, Schulstraße 3

Fenstersanierung X

0222 Grundschule Beiertheim, Marie-Alexandra-Straße 51

Modernisierung Fenster, Sonnenschutz, Oberflächen

X X

0223 Hardtschule, Hardtstraße 3 Brandschutzmaßnahmen, 2. Rettungsweg X X

0224 Eichelgartenschule/RS Rüppurr, Rosenweg 1

Brandschutz und Fenstersanierung X X

0225 Federbachschule, Pfarrstraße 51

Fassadeninstandsetzung und Fenstertausch X X

0227 Goethe-Gymnasium, Renckstraße 2

Mängelbeseitigung Brandschutz (2. Bauabschnitt) X X

0229 Goethe-Gymnasium, Renckstraße 2

Mängelbeseitigung Brandschutz (1. Bauabschnitt) X

0230 Reinhold-Crocoll-Halle, Am Brurain 4/6

Modernisierung Dach und Nebenräume, Instandsetzung Sportboden

X X

0231 Jugendtreff Knielingen, Saarlandstraße 16

Instandsetzung von Fassade und Dach

X X

0235 Schulzentrum Süd-West, Joachim-Kurzaj-Weg 4

Brandschutzmaßnahmen X X

0236 GS Grünwinkel Schulgebäude 2, Hopfenstraße 18


0237 Friedrich-Ebert-Schule, Staudingerstraße 3

Brandschutzmaßnahmen und Fenstersanierung X X


470


Erläuterungen:




0238 Adam-Remmele-Schule, Schulgebäude 1, August-Dosenbach-Straße 28


0239 Schulzentrum Neureut, Unterfeldstraße 6

Betonsanierung an Schulgebäuden X X

0240 Schulzentrum Neureut, Sporthalle 1, Unterfeldstraße 6

Erneuerung Sporthallenboden X X

2000 Sammelansatz Erneuerung der WC-Anlagen an Schulen X X

2300 Sammelansatz Erneuerung der Datenverkabelungen X* X*

2400 Sammelansatz Erneuerung von Heizungsanlagen (EnEV) X X

2500 Sammelansatz Sicherheit an Schulen bei Amok, Treppen, Geländer X X

* Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Bauunterhaltung) zur Erneuerung der Datenverkabelung sind einseitig deckungsfähig mit dem Sammelansatz Datenverkabelung 7.880007 im Finanzhaushalt


471

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Ziele:

Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge

Sicherstellung der Versorgung

Ressourcenschonender Energieverbrauch

Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern


Zubau von Photovoltaikanlagen

Unterhaltung der vom Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft betriebenen Photovoltaikanlagen:

Gebäudenamen Inbetriebnahme Nennleistung in Kilo-

watt Peak (kWp)*

Carl-Engler-Schule, Steinhäuserstraße 23 2002 3

Grundschule Wolfartsweier, Steinkreuzstraße 56 2002 3

Adam-Remmele-Schule, August-Dosenbach-Straße 28 2008 4

Kindergarten Obere Setz, Obere Setz 1 2010 20

Grundschule Stupferich, Kleinsteinbacher Straße 14 2013 53

Schule am Weinweg, Weinweg 1 2013 57

Waldschule Neureut, Moldaustraße 37 2014 21

Helmholtz-Gymnasium, Röntgenstraße 10 2014 17

Fichte-Gymnasium, Sophienstraße 2 2014 11

Zentrale Werkstätten Gartenbauamt, Litzenhardtstraße 165 2015 237

Walter-Eucken-Schule, Neubau, Ernst-Frey-Straße 2 2015 11

* Kilowatt Peak (kWp) bezeichnet die unter Standard-Testbedingungen (STC) durch eine Photovoltaikanlage abgegebene elektrische Leistung.



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Einspeisevergütung für Strom 531001-880 Euro 10.300 10.300 - -



472


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4



80,00 0 0 0

11 = Ordentliche Erträge 80,00 0 10.300 10.300

14 42 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0,00 0 -15.350 -15.600

15 47 - Planmäßige Abschreibungen 0,00 0 -108 -122

19 = Ordentliche Aufwendungen 0,00 0 -15.458 -15.722

20 = Ordentliches Ergebnis 80,00 0 -5.158 -5.422


80,00 0 -5.158 -5.422


-80,00 0 -1.586 -1.757

26 - THH-interne Gemeinkosten-Belastungen 0,00 0 -3.761 -5.008

92400000 Umlage Personalkosten 0,00 0 -3.761 -5.008

29 = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis -80,00 0 -5.346 -6.765


0,00 0 -10.504 -12.187


473


Erläuterungen:

Der Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung wurde erstmalig in den THH 8800 aufgenommen.

In diesem Produktbereich werden Erträge und Aufwendungen für die vom Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft betriebenen Photovoltaikanlagen abgebildet.



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Einspeisevergütung für Strom 5310-880 Euro 10.300 10.300 - -



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Kosten der Bauunterhaltung für Photovoltaikanlagen

5310-880 Euro 14.200 14.000 - -

Elektronikversicherung 5310-880 Euro 1.400 1.350 - -


474

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ziele:

Kostendeckender Betrieb der Parkierungseinrichtungen (Parkflächen und Parkhäuser)

Verbesserung des Zustandes und der Sauberkeit von öffentlichen Toilettenanlagen (weniger beziehungsweise keine Beschwerden)


Veräußerung der unwirtschaftlichen Parkierungseinrichtungen (Parkflächen und Parkhäuser)

Regelmäßige Stichproben bei allen öffentlichen Toilettenanlagen



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Kosten Bauunterhaltung öffentliche Toilettenanlagen

541009-880 Euro 82.000 82.000 225.290 77.415

Kosten Bewirtschaftung öffentliche Toilettenanlagen

541009-880 Euro 230.820 230.782 230.030 233.444

Erlöse Parkierungseinrichtungen 5460-880 Euro 1.584.710 1.434.710 1.434.710 1.347.703

Gesamtkosten Parkierungseinrichtungen 5460-880 Euro 1.650.700 1.653.493 2.097.491 2.879.209



475


lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4



42.608,45 42.577 42.579 42.577



262,41 10.800 8.000 30.000



14 42 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.185.641,39 -957.670 -904.953 -904.991




20 = Ordentliches Ergebnis -459.140,29 102.001 237.834 410.095


-459.140,29 102.001 237.834 410.095

23 + Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen) 262.903,80 0 5.450 5.450





92480000 Umlage Aufwendungen aus ILV 799,06 0 0 0


-163.223,54 -136.029 -130.719 -137.000



92380000 Umlage Erträge aus ILV 115,09 0 0 0


92420000 Umlage Sachkosten -47.750,14 0 0 0

92480000 Umlage Aufwendungen aus ILV -45.906,92 0 0 0



-592.277,55 -196.522 -82.025 43.963


476


Erläuterungen:



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Entgelte Parkflächen und Parkhäuser 5460-880 Euro 1.584.710 1.434.710 1.434.710 1.347.703



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Bauunterhaltung und Bewirtschaftung für öffentliche Toilettenanlagen

541009-880 Euro 312.820 312.782 455.320 310.859

Bauunterhaltung, Bewirtschaftung, Mieten und Pachten für Parkflächen und Parkhäuser

5460-880 Euro 550.000 550.000 500.470 842.851



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Gewerbesteuer für Parkraumbewirtschaftung 5460-880 Euro 20.000 20.000 110.000 149.318*

* Das Ergebnis 2015 beinhaltet Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre.


477

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5750 Tourismus

lfd. Nr.

Kto. Gr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

1 2 3 4



12.038,00 12.038 12.038 12.039



106.299,50 76.900 334.000 175.000



14 42 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -963.286,03 -1.305.390 -1.232.264 -1.136.264







-4.032.061,36 -4.886.923 -4.635.856 -4.756.575


-329.948,92 -313.666 -343.769 -348.649




92420000 Umlage Sachkosten -10.744,15 0 0 0

92480000 Umlage Aufwendungen aus ILV -3.777,10 0 0 0



-4.382.485,24 -5.205.080 -5.000.574 -5.153.300


478

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 5750 Tourismus

Erläuterungen:



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Bewirtschaftung und Bauunterhaltung 5750-880 Euro 1.131.000 1.227.000 1.300.850 963.286

Für nachstehend aufgeführte größere Maßnahmen sind Bauunterhaltungsmittel eingeplant:


0182 Konzerthaus, Festplatz 9

Modernisierung Gebäuderegelung und -leitsystem für lufttechnische Anlagen (MSR)

X


Anpassung Trinkwassernetz, Trennung Löschwasser von Trinkwasser X X


Brandschutzmaßnahmen X

0232 Schwarzwaldhalle, Festplatz 5


0233 Gartenhalle, Festplatz 3

Sprinklersanierung UG X X

0234 Gartenhalle, Festplatz 3

Anpassung Trinkwassernetz, Trennung Löschwasser von Trinkwasser X X



Einheit 2018 Plan

2017 Plan

2016 Plan

2015 Ergebnis

Erstattung an verbundene Unternehmen Volkswohnung Service GmbH (VS)

5750-880 Euro 1.620.000 1.560.000 1.575.000 1.300.840

Aufwendungen an die VS für die laufende Bauunterhaltung der Gebäude am Festplatz (Stadthalle, Schwarzwald-halle, Konzerthaus, Konferenz- und Seminarhaus, Gartenhalle und Tiefgarage am Festplatz)


479

Teilfinanzhaushalt

lfd. Nr.



Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 6 7 8


663.190,52 2.021.950 5.105.600 2.379.000 4.169.000 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


363.525,00 0 0 0 0 0 0


0,00 0 0 0 0 0 0


48.129,00 0 0 0 0 0 0


1.074.844,52 2.021.950 5.105.600 2.379.000 4.169.000 0 0


-3.970.784,99 0 0 0 0 0 0


-35.082.260,01 -54.830.590 -60.872.059 -62.823.231 -51.670.830 -34.058.200 -17.990.000


-739.853,12 -646.160 -963.354 -938.288 -641.940 -165.777 -138.916


0,00 0 0 0 0 0 0


-32.474,16 0 0 0 0 0 0

12 - Auszahlungen für sonstige Investitionen

0,00 0 0 0 0 0 0


-39.825.372,28 -55.476.750 -61.835.413 -63.761.519 -52.312.770 -34.223.977 -18.128.916


-38.750.527,76 -53.454.800 -56.729.813 -61.382.519 -48.143.770 -34.223.977 -18.128.916

THH

88

00

| Ho

chb

au

u. G

eb

äud

ew

irtschaft

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

4

80


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.880001.700: Erwerb von beweglichem Vermögen



0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0


0 0 -99.330 -122.335,25 -309.940 -113.678 -255.828 0 -123.340 -111.777 -88.916



0 0 -99.330 -122.335,25 -309.940 -113.678 -255.828 0 -123.340 -111.777 -88.916

17 = Saldo gesamt 0 0 -99.330 -122.335,25 -309.940 -113.678 -255.828 0 -123.340 -111.777 -88.916


Ansatz 2017 Euro

Maschinen Neu- und Ersatzbeschaffung Technische Anlagen Neu- und Ersatzbeschaffung EDV-Ausstattung Neu- und Ersatzbeschaffung von Hardware Betriebs- und Geschäftsausstattung Ersatzbeschaffung Mobiliar Zentrale Beschaffung von Schmutzfangmatten DV-Software materiell Standardsoftware (Stör- und Auftragsmanagement) und Energiemanagement Geringwertige Vermögensgegenstände

5.000

750

32.446

10.0005.000

165.000

37.632

5.000

750

39.436

10.000 5.000

15.000

38.492

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Ho

chb

au u

. Geb

äud

ew

irtschaft | TH

H 8

80

0

4

81


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.880002.700: Kleinere Baumaßnahmen


0 0 0 2.400,00 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 -18.242,93 0 0 0 0 0 0 0


0 0 -958.590 -1.007.808,89 -478.218 -450.000 -515.000 0 -450.000 -450.000 -450.000

13 = Summe Auszahlungen 0 0 -958.590 -1.026.051,82 -478.218 -450.000 -515.000 0 -450.000 -450.000 -450.000


0 0 -958.590 -1.023.651,82 -478.218 -450.000 -515.000 0 -450.000 -450.000 -450.000

16 - aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 -7.454,76 -17.802 -14.417 -7.246 0 -50.000 -50.000 -50.000

17 = Saldo gesamt 0 0 -958.590 -1.031.106,58 -496.020 -464.417 -522.246 0 -500.000 -500.000 -500.000

Erläuterungen:

Für nachfolgend aufgeführte Maßnahmen sind Mittel eingeplant: Gebäudenamen

Maßnahmenbezeichnung 2018 2017

Diverse

Kostenpauschale für Einzelmaßnahmen X X

Ordnungsamt, Kaiserallee 8

Umbau Fachinformation und Fundbüro X

Rathaus Palmbach

(IP) Barrierefreier Zugang Bürgersaal X

THH

88

00

| Ho

chb

au

u. G

eb

äud

ew

irtschaft

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

4

82


Erläuterungen:



Rathaus I und II Grötzingen und Bauhof

(IP) Schließanlage X

Jugendtreff Durlach, Weiherstraße 1

(IP) Erneuerung Faltwand durch mobile Raumteilung

X

Orgelhalle Seitengebäude

(IP) Verbesserung Schallschutz X

Tierheim Daxlanden

Instandsetzung Hundehaus X X

Tierheim Daxlanden

Instandsetzung Katzenhaus X X

Rathaus West, Sozial- und Jugendbehörde

Umbau Raum 226 X X

Diverse

Restabwicklung Altfälle X X

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Ho

chb

au u

. Geb

äud

ew

irtschaft | TH

H 8

80

0

4

83


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.880004: Betriebsvorrichtungen an Gebäuden



0 0 0 -30.974,11 0 0 0 0 0 0 0


0 0 0 -8.479,69 -50.000 -55.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000



0 0 0 -39.453,80 -50.000 -55.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000

17 = Saldo gesamt 0 0 0 -39.453,80 -50.000 -55.000 -50.000 0 -50.000 -50.000 -50.000

Erläuterungen:



Diverse

Neu- und Ersatzbeschaffung X X

Hermann-Ringwald-Halle

(IP) Einbau einer motorgesteuerten Video-leinwand X

THH

88

00

| Ho

chb

au

u. G

eb

äud

ew

irtschaft

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

4

84


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.880006.700: Außenanlagen


0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 -65.017,35 0 0 0 0 0 0 0


0 0 -279.650 -626.479,91 -524.000 -746.000 -543.500 -294.800 -683.600 -475.000 -475.000


0 0 0 -6.562,02 0 0 0 0 0 0 0



0 0 -279.650 -698.059,28 -524.000 -746.000 -543.500 -294.800 -683.600 -475.000 -475.000

16 - aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 -225.177,34 -87.000 -158.700 -111.700 0 -100.000 -100.000 -100.000

17 = Saldo gesamt 0 0 -279.650 -923.236,62 -611.000 -904.700 -655.200 -294.800 -783.600 -575.000 -575.000

Erläuterungen:



Diverse Ersatzbeschaffung Spielgeräte Außenanlagen an Schulen

X X

Diverse

Ersatzbeschaffung Spielgeräte Außenanlagen an Kindertages-einrichtungen

X X

Diverse Schulhofbeteiligungsprojekte Außenanlagen

X

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Ho

chb

au u

. Geb

äud

ew

irtschaft | TH

H 8

80

0

4

85


Erläuterungen:



Ordnungsamt, Kaiserallee 8

Instandsetzung Belag- und Baumstandort X

Badisches Konservatorium, Jahnstraße 20

Instandsetzung Eingangsbereich X

Gartenbauamt Bauhof Mitte, Festplatz 7

Lagerflächen X

Heinrich-Hübsch-Schule, Fritz-Erler-Straße 16

Instandsetzung Wassergebilde und Belag X

Stadtjugendausschuss, Jugendheim Anne-Frank, Moltkestraße 20

Instandsetzung Belag X

Technisches Rathaus, Lammstraße 7

Instandsetzung Dachbegrünung X

Schülerhort Scheffelstraße 37

Klettergerüst X

Heilpädagogischer Hort Nelkenstraße 13

Gerätehütte X

Arbeiterwohlfahrt, Kindergarten Innen-stadt/Ost, Welfenstraße 30

Außenanlagen X

Ganztageseinrichtung Weinbrennerschule, Kriegsstraße 141

Fallschutz und Geräte X

Kindertageseinrichtung Blücherstraße 23a

Gerätehütte X

THH

88

00

| Ho

chb

au

u. G

eb

äud

ew

irtschaft

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

4

86


Erläuterungen:



Bismarck-Gymnasium

Zaun und Sandsteinpfeiler X

Anne-Frank-Schule

Außenanlagen X

Kindertageseinrichtung Palmbach, Henri-Arnaud-Straße 1

Außenanlagen X

Schülerhort Blütenweg 19

Außenanlagen X

Kindertageseinrichtung Am Rüppurrer Schloß 5

Außenanlagen X

Erich-Kästner-Schule

Außenanlagen X

Sonderschulkindergarten für Schwerhörige, Rhode-Island-Allee 62

Außenanlagen X

Schülerhort Nordstadt, Rhode-Island-Allee 88

Außenanlagen X

Humboldt-Gymnasium

Außenanlagen X

Grundschule Daxlanden

Außenanlagen X

Viktor-von-Scheffel-Schule

Außenanlagen X

Federbachschule

Außenanlagen X

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Ho

chb

au u

. Geb

äud

ew

irtschaft | TH

H 8

80

0

4

87


Erläuterungen:



Stadtjugendausschuss, Jugendtreff West, mobile Jugendpflege Nussbaumweg 22

Außenanlagen X

Marylandschule

Außenanlagen X

Grundschule Bergwald

Zaun X

Kindertageseinrichtung Oststadt, Haid-und-Neu-Straße 56c

Außenanlagen X

Kindergarten „Kleiner Prinz“ Waldstadt

Außenanlagen X

Kindertageseinrichtung Frühlingstraße 2c

Sonnenschutz für Kinder unter drei Jahren X

THH

88

00

| Ho

chb

au

u. G

eb

äud

ew

irtschaft

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

4

88


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.880007.700: Datenverkabelung



0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0


0 0 -518.520 -164.123,30 -800.000 -975.000 -968.550 0 -979.990 -920.000 -920.000



0 0 -518.520 -164.123,30 -800.000 -975.000 -968.550 0 -979.990 -920.000 -920.000

16 - aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 -6.484,40 0 -34.000 -41.149 0 -20.010 -80.000 -80.000

17 = Saldo gesamt 0 0 -518.520 -170.607,70 -800.000 -1.009.000 -1.009.699 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000

Erläuterungen:



Diverse


Technisches Rathaus, Lammstraße 7

Datenverkabelung X X

* Für den Sammelansatz 7.880007 besteht eine einseitige Deckungsfähigkeit mit dem Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1124-880, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Bauunterhaltung beim Sammelansatz Erneuerung von

Datenverkabelungen (Az.: 2300).

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Ho

chb

au u

. Geb

äud

ew

irtschaft | TH

H 8

80

0

4

89


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.880009.700: Vorplanungen



0 0 0 -76.844,14 0 0 0 0 0 0 0


0 376.457 0 -371.755,23 -500.000 -500.000 -500.000 -1.000.000 -500.000 -500.000 -500.000

13 = Summe Auszahlungen 0 376.457 0 -448.599,37 -500.000 -500.000 -500.000 -1.000.000 -500.000 -500.000 -500.000


0 376.457 0 -448.599,37 -500.000 -500.000 -500.000 -1.000.000 -500.000 -500.000 -500.000

16 - aktivierte Eigenleistungen 0 80.602 0 -147.591,75 -200.000 -200.000 -200.000 0 -200.000 -200.000 -200.000

17 = Saldo gesamt 0 457.060 0 -596.191,12 -700.000 -700.000 -700.000 -1.000.000 -700.000 -700.000 -700.000

THH

88

00

| Ho

chb

au

u. G

eb

äud

ew

irtschaft

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

4

90


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.880010: Errichtung und Entsorgung von Containern



0 0 0 -441.088,93 0 0 0 0 0 0 0


0 0 -98.400 0,00 -800.000 -800.000 -800.000 0 -800.000 -800.000 -800.000



0 0 -98.400 -441.088,93 -800.000 -800.000 -800.000 0 -800.000 -800.000 -800.000


17 = Saldo gesamt 0 0 -98.400 -452.693,08 -800.000 -864.000 -864.000 0 -864.000 -864.000 -864.000

Erläuterungen:



Diverse

Erschließung und Fundament X X

Grundschule Weiherwald Erweiterungsneubau (7.882165))

Erschließung und Fundament Containerprovisorium während der Bauzeit

X X

Tulla-Realschule, Hauptgebäude Modernisierung (7.882213)

Erschließung und Fundament Containerprovisorium während der Bauzeit

X X

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Ho

chb

au u

. Geb

äud

ew

irtschaft | TH

H 8

80

0

4

91


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.880011: Ganztageseinrichtungen an Schulen



0 0 -570.200 -1.429.785,68 -1.000.000 -986.100 -1.000.000 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000


0 0 0 0,00 0 -13.900 0 0 0 0 0



0 0 -570.200 -1.429.785,68 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000


17 = Saldo gesamt 0 0 -570.200 -1.551.074,74 -1.000.000 -1.080.001 -1.080.000 0 -1.080.000 -1.080.000 -1.080.000

Erläuterungen:



Diverse


Schillerschule

Einrichtung Ganztagesbetrieb X X

Grundschule Wolfartsweier

Einrichtung Ganztagesbetrieb X

THH

88

00

| Ho

chb

au

u. G

eb

äud

ew

irtschaft

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

4

92


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.880012: Öffentliche WC-Anlagen Um- und Neubau durch Generalunternehmen



0 0 0 0,00 0 -20.000 -770.000 -870.000 -870.000 0 0

13 = Summe Auszahlungen 0 0 0 0,00 0 -20.000 -770.000 -870.000 -870.000 0 0


0 0 0 0,00 0 -20.000 -770.000 -870.000 -870.000 0 0

16 - aktivierte Eigenleistungen 0 0 0 0,00 0 -8.000 -30.000 0 -30.000 0 0

17 = Saldo gesamt 0 0 0 0,00 0 -28.000 -800.000 -870.000 -900.000 0 0

Erläuterungen:



Öffentliche WC-Anlage Am Marktplatz

Um- /Neubau durch Generalunternehmen X X

Öffentliche WC-Anlage Fritz-Erler-Straße


Öffentliche WC-Anlage Werderstraße


Öffentliche WC-Anlage Gutenbergplatz


Öffentliche WC-Anlage Hirschbrücke


Öffentliche WC-Anlage Nottingham-Anlage


Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Ho

chb

au u

. Geb

äud

ew

irtschaft | TH

H 8

80

0

4

93


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.880223: Rathaus am Marktplatz, Wiederaufbau, Instandsetzung Dach- und Fassade


140.850 70.850 0 0,00 70.850 70.000 0 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 140.850 70.850 0 0,00 70.850 70.000 0 0 0 0 0


-3.021.700 -2.512.281 0 -1.006.600,38 -225.230 -599.580 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen -3.021.700 -2.512.281 0 -1.006.600,38 -225.230 -599.580 0 0 0 0 0


-2.880.850 -2.441.431 0 -1.006.600,38 -154.380 -529.580 0 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt -3.001.650 -2.492.580 0 -1.020.340,30 -161.560 -599.477 0 0 0 0 0

7.880226: Technisches Rathaus, Lammstraße 7, Bildung von Brandabschnitten


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -539.920 -360.852 -174.740 -88.998,28 0 -7.500 0 0 0 0 0


-3.180 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen -543.100 -360.852 -174.740 -88.998,28 0 -7.500 0 0 0 0 0


-543.100 -360.852 -174.740 -88.998,28 0 -7.500 0 0 0 0 0

16 - aktivierte Eigenleistungen -46.900 -32.508 0 -528,66 0 -14.393 0 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt -590.000 -393.359 -174.740 -89.526,94 0 -21.893 0 0 0 0 0

THH

88

00

| Ho

chb

au

u. G

eb

äud

ew

irtschaft

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

4

94


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.880227: Technisches Rathaus, Lammstraße. 7, Sanierung Küche und Kantine


2.500.000 0 0 0,00 0 1.400.000 800.000 0 300.000 0 0

6 = Summe Einzahlungen 2.500.000 0 0 0,00 0 1.400.000 800.000 0 300.000 0 0


-4.374.900 -3.077.246 0 -277.246,06 -2.800.000 -1.180.230 -117.420 0 0 0 0


-35.000 0 0 0,00 0 -35.000 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen -4.409.900 -3.077.246 0 -277.246,06 -2.800.000 -1.215.230 -117.420 0 0 0 0


-1.909.900 -3.077.246 0 -277.246,06 -2.800.000 184.770 682.580 0 300.000 0 0

16 - aktivierte Eigenleistungen -350.100 -16.493 0 -16.492,59 0 -226.073 -107.938 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt -2.260.000 -3.093.739 0 -293.738,65 -2.800.000 -41.303 574.642 0 300.000 0 0

7.880228: Technisches Rathaus, Lammstraße. 7, Fassadensanierung


3.000.000 0 0 0,00 0 1.400.000 1.200.000 0 400.000 0 0

6 = Summe Einzahlungen 3.000.000 0 0 0,00 0 1.400.000 1.200.000 0 400.000 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -6.783.300 -4.453.473 -346.520 -453.472,96 -4.000.000 -1.045.000 -735.960 0 -202.340 0 0

13 = Summe Auszahlungen -6.783.300 -4.453.473 -346.520 -453.472,96 -4.000.000 -1.045.000 -735.960 0 -202.340 0 0


-3.783.300 -4.453.473 -346.520 -453.472,96 -4.000.000 355.000 464.040 0 197.660 0 0

16 - aktivierte Eigenleistungen -474.700 -51.807 0 -51.807,36 0 -355.000 -64.040 0 -5.000 0 0

17 = Saldo gesamt -4.258.000 -4.505.280 -346.520 -505.280,32 -4.000.000 0 400.000 0 192.660 0 0

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Ho

chb

au u

. Geb

äud

ew

irtschaft | TH

H 8

80

0

4

95


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.880230: Rathaus am Marktplatz, Erneuerung Lüftungsanlage


-1.953.400 -2.101.377 0 -1.164.476,61 -936.900 -36.500 0 0 0 0 0



-1.953.400 -2.101.377 0 -1.164.476,61 -936.900 -36.500 0 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt -2.141.000 -2.188.205 0 -1.188.203,67 -1.000.001 -139.659 0 0 0 0 0

7.880231: Verwaltungsgebäude Helmholtzstraße 9-11, Umbau und Modernisierung (Nutzung LuV, GVG und KOD)

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.669.800 -300.000 0 0,00 -300.000 -150.000 -1.200.800 -1.924.000 -1.924.000 -395.000 0


-130.900 0 0 0,00 0 0 0 0 -130.900 0 0

13 = Summe Auszahlungen -3.800.700 -300.000 0 0,00 -300.000 -150.000 -1.200.800 -1.924.000 -2.054.900 -395.000 0


-3.800.700 -300.000 0 0,00 -300.000 -150.000 -1.200.800 -1.924.000 -2.054.900 -395.000 0

16 - aktivierte Eigenleistungen -294.300 0 0 0,00 0 -78.000 -147.600 0 -62.700 -6.000 0

17 = Saldo gesamt -4.095.000 -300.000 0 0,00 -300.000 -228.000 -1.348.400 -1.924.000 -2.117.600 -401.000 0

7.880232: Rathaus West, Kaiserallee 4, Instandsetzung Besucher WC, Umkleiden und Trinkwasserhygiene

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.305.000 -909.770 0 -109.769,83 -800.000 -395.220 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen -1.305.000 -909.770 0 -109.769,83 -800.000 -395.220 0 0 0 0 0


-1.305.000 -909.770 0 -109.769,83 -800.000 -395.220 0 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt -1.415.000 -996.863 0 -118.662,53 -878.200 -417.127 0 0 0 0 0

THH

88

00

| Ho

chb

au

u. G

eb

äud

ew

irtschaft

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

4

96


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.882002: Augustenburg-Gemeinschaftsschule Grötzingen (GMS) Containerprovisorium 1. Bauabschnitt



0 -222.006 0 -30.694,01 0 0 0 0 0 0 0


-1.428.640 -1.109.929 -30.550 0,00 0 0 -50.000 0 -18.290 0 0


-2.140 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen -1.430.780 -1.331.935 -30.550 -30.694,01 0 0 -50.000 0 -18.290 0 0


-1.430.780 -1.331.935 -30.550 -30.694,01 0 0 -50.000 0 -18.290 0 0

16 - aktivierte Eigenleistungen -112.200 -92.283 0 -14.077,62 0 0 -14.000 0 -5.917 0 0

17 = Saldo gesamt -1.542.980 -1.424.219 -30.550 -44.771,63 0 0 -64.000 0 -24.207 0 0

7.882003: Augustenburg-Gemeinschaftsschule Grötzingen (GMS), bauliche Maßnahmen Containerprovisorium 2. Bauabschnitt


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -402.980 -382.986 -5.040 -132.824,18 0 0 -21.200 0 -8.000 0 0


-39.760 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen -442.740 -382.986 -5.040 -132.824,18 0 0 -21.200 0 -8.000 0 0


-442.740 -382.986 -5.040 -132.824,18 0 0 -21.200 0 -8.000 0 0

16 - aktivierte Eigenleistungen -57.260 -46.261 0 -6.723,28 0 0 -7.000 0 -4.000 0 0

17 = Saldo gesamt -500.000 -429.247 -5.040 -139.547,46 0 0 -28.200 0 -12.000 0 0

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Ho

chb

au u

. Geb

äud

ew

irtschaft | TH

H 8

80

0

4

97


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.882004: Augustenburg Gemeinschaftsschule Grötzingen, Erweiterung durch Neubau


1.453.000 0 0 0,00 0 0 0 0 1.453.000 0 0

6 = Summe Einzahlungen 1.453.000 0 0 0,00 0 0 0 0 1.453.000 0 0


-22.467.000 -3.000.000 0 0,00 -3.000.000 -8.208.000 -6.278.000 -3.710.000 -3.710.000 -1.271.000 0


-353.000 0 0 0,00 0 0 -300.000 -53.000 -53.000 0 0

13 = Summe Auszahlungen -22.820.000 -3.000.000 0 0,00 -3.000.000 -8.208.000 -6.578.000 -3.763.000 -3.763.000 -1.271.000 0


-21.367.000 -3.000.000 0 0,00 -3.000.000 -8.208.000 -6.578.000 -3.763.000 -2.310.000 -1.271.000 0

16 - aktivierte Eigenleistungen -1.080.000 -170.962 0 0,00 -170.962 -323.195 -355.000 0 -225.843 -5.000 0

17 = Saldo gesamt -22.447.000 -3.170.962 0 0,00 -3.170.962 -8.531.195 -6.933.000 -3.763.000 -2.535.843 -1.276.000 0

7.882005: Drais-Gemeinschaftsschule, Tristanstraße 1, Einrichtung von Fachklassen in Bau A

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.112.530 0 0 0,00 0 -545.750 -427.000 0 -139.780 0 0


-48.000 0 0 0,00 0 0 -48.000 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen -1.160.530 0 0 0,00 0 -545.750 -475.000 0 -139.780 0 0


-1.160.530 0 0 0,00 0 -545.750 -475.000 0 -139.780 0 0

16 - aktivierte Eigenleistungen -89.470 0 0 0,00 0 -54.250 -35.000 0 -220 0 0

17 = Saldo gesamt -1.250.000 0 0 0,00 0 -600.000 -510.000 0 -140.000 0 0

Erläuterungen:

Umbaumaßnahmen im Bestand für die Neueinrichtung von Fachräumen für Physik und Biologie mit Vorbereitungsraum sowie Einrichtung einer Schullehrküche mit Theorieraum für die Schulsozialarbeit.

THH

88

00

| Ho

chb

au

u. G

eb

äud

ew

irtschaft

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

4

98


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.882006: Augustenburg Gemeinschaftsschule Grötzingen, Mensa Heinrich-Diettrich-Bau



0 -17.086 0 -17.086,14 0 0 0 0 0 0 0


-484.050 -363.235 -66.240 -363.235,10 0 -41.530 0 0 0 0 0


-4.060 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0



-488.110 -380.321 -66.240 -380.321,24 0 -41.530 0 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt -515.000 -405.518 -66.240 -405.518,04 0 -43.223 0 0 0 0 0

7.882007: Augustenburg Gemeinschaftsschule Grötzingen, Container-Provisorium 3. Bauabschnitt


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -452.100 -425.275 -16.750 -425.275,04 0 0 -77.000 0 0 0 0


-76.600 0 0 0,00 0 0 -9.660 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen -528.700 -425.275 -16.750 -425.275,04 0 0 -86.660 0 0 0 0


-528.700 -425.275 -16.750 -425.275,04 0 0 -86.660 0 0 0 0

16 - aktivierte Eigenleistungen -71.400 -31.296 0 -31.296,13 0 0 -40.104 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt -600.100 -456.571 -16.750 -456.571,17 0 0 -126.764 0 0 0 0

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Ho

chb

au u

. Geb

äud

ew

irtschaft | TH

H 8

80

0

4

99


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.882008: Anne-Frank-Schule, Gemeinschaftsschule, Fachklassen und Brandschutz


-2.517.280 0 0 0,00 0 -1.590.000 -705.000 0 -184.280 -26.000 -12.000


-51.600 0 0 0,00 0 -46.000 -5.000 0 -600 0 0

13 = Summe Auszahlungen -2.568.880 0 0 0,00 0 -1.636.000 -710.000 0 -184.880 -26.000 -12.000


-2.568.880 0 0 0,00 0 -1.636.000 -710.000 0 -184.880 -26.000 -12.000

16 - aktivierte Eigenleistungen -203.120 0 0 0,00 0 -127.040 -63.520 0 -12.557 0 0

17 = Saldo gesamt -2.772.000 0 0 0,00 0 -1.763.040 -773.520 0 -197.437 -26.000 -12.000

7.882009: Anne-Frank-Schule, Kleinspielfeld




-150.000 0 0 0,00 0 0 -150.000 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt -180.000 0 0 0,00 0 0 -180.000 0 0 0 0

7.882010: Drais-Gemeinschaftsschule (GMS) und Grundschule (GS), Tristanstraße 1, Containerprovisorium für Erweiterung GMS + GS mit Modernisierung Altbau

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -591.000 0 0 0,00 0 -450.000 -72.000 0 -69.000 0 0


-77.000 0 0 0,00 0 -77.000 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen -668.000 0 0 0,00 0 -527.000 -72.000 0 -69.000 0 0


-668.000 0 0 0,00 0 -527.000 -72.000 0 -69.000 0 0


17 = Saldo gesamt -765.000 0 0 0,00 0 -577.000 -112.000 0 -76.000 0 0

THH

88

00

| Ho

chb

au

u. G

eb

äud

ew

irtschaft

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

5

00


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.882011: Drais-Gemeinschaftschule (GMS) + Grundschule (GS), Tristanstraße 1, Erweiterung GMS + GS mit Modernisierung Altbau (GS)



-21.380.000 0 0 0,00 0 -400.000 -3.000.000 -9.500.000 -7.380.000 -5.000.000 -5.600.000

13 = Summe Auszahlungen -21.380.000 0 0 0,00 0 -400.000 -3.000.000 -9.500.000 -7.380.000 -5.000.000 -5.600.000


-21.380.000 0 0 0,00 0 -400.000 -3.000.000 -9.500.000 -7.380.000 -5.000.000 -5.600.000

17 = Saldo gesamt -21.380.000 0 0 0,00 0 -400.000 -3.000.000 -9.500.000 -7.380.000 -5.000.000 -5.600.000

Erläuterungen:

Erweiterung und Umbau zur Ganztagesgrundschule und Erweiterung der Gemeinschaftsschule mit Mensa. Energetische Modernisierung Gebäude B. 7.882115: Grundschule am Wasserturm, Neubau 1. Bauabschnitt


502.000 296.200 0 0,00 0 205.800 0 0 0 0 0


0 292.762 0 48.129,00 0 0 0 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 502.000 588.962 0 48.129,00 0 205.800 0 0 0 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -6.631.550 -6.348.484 -194.390 -193.968,25 0 -199.700 0 0 0 0 0


-158.450 0 -47.410 0,00 0 0 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen -6.790.000 -6.348.484 -241.800 -193.968,25 0 -199.700 0 0 0 0 0


-6.288.000 -5.759.522 -241.800 -145.839,25 0 6.100 0 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt -6.768.000 -6.196.648 -241.800 -178.281,35 -19.200 -36.773 0 0 0 0 0

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Ho

chb

au u

. Geb

äud

ew

irtschaft | TH

H 8

80

0

5

01


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.882116: Hebelschule, Neubau Sporthalle und Erweiterung Grundschule


270.000 255.000 0 0,00 255.000 15.000 0 0 0 0 0



-4.555.400 -2.876.136 0 -1.378.884,99 -1.214.960 -1.480.339 -198.921 0 0 0 0


-144.700 -20.600 0 0,00 -20.600 -144.676 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen -4.700.100 -2.896.736 0 -1.378.884,99 -1.235.560 -1.625.015 -198.921 0 0 0 0


-4.430.100 -2.641.736 0 -1.378.884,99 -980.560 -1.610.015 -198.921 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt -4.830.000 -2.898.334 0 -1.430.954,53 -1.074.000 -1.746.217 -206.021 0 0 0 0

7.882122: Pestalozzischule, Christofstraße 23, Schallschutzmaßnahmen Werk-, Fach- und Klassenräume sowie Lehrerzimmer




-390 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0



-351.960 -243.056 -65.450 -112.884,19 0 -43.450 0 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt -365.000 -244.503 -65.450 -112.917,67 0 -55.044 0 0 0 0 0

THH

88

00

| Ho

chb

au

u. G

eb

äud

ew

irtschaft

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

5

02


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.882125: Waldschule Neureut, Neubau Schülerhort und Erweiterung Grundschule


253.000 65.800 0 0,00 0 187.200 0 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 253.000 65.800 0 0,00 0 187.200 0 0 0 0 0


0 -824 0 -823,88 0 0 0 0 0 0 0


-5.218.980 -4.821.063 -835.580 -560.781,88 -37.230 -229.520 0 0 0 0 0


-53.980 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen -5.272.960 -4.821.887 -835.580 -561.605,76 -37.230 -229.520 0 0 0 0 0


-5.019.960 -4.756.087 -835.580 -561.605,76 -37.230 -42.320 0 0 0 0 0

16 - aktivierte Eigenleistungen -347.040 -347.036 0 -36.698,74 0 0 0 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt -5.367.000 -5.103.123 -835.580 -598.304,50 -37.230 -42.320 0 0 0 0 0

7.882132: Eichendorff-Schule, Lötzener Straße. 2, Modernisierung Dachflächen und Brandschutz


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -4.401.800 -1.747.169 0 -12.504,36 -1.429.950 -2.050.000 -383.130 0 -221.500 0 0

13 = Summe Auszahlungen -4.401.800 -1.747.169 0 -12.504,36 -1.429.950 -2.050.000 -383.130 0 -221.500 0 0


-4.401.800 -1.747.169 0 -12.504,36 -1.429.950 -2.050.000 -383.130 0 -221.500 0 0

16 - aktivierte Eigenleistungen -363.200 -61.744 0 -14.419,82 -10.050 -150.000 -100.000 0 -51.450 0 0

17 = Saldo gesamt -4.765.000 -1.808.913 0 -26.924,18 -1.440.000 -2.200.000 -483.130 0 -272.950 0 0

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Ho

chb

au u

. Geb

äud

ew

irtschaft | TH

H 8

80

0

5

03


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.882137: Schillerschule Turnhalle, Kapellenstraße 11, Neubau Umkleiden und Funktionsräume


157.500 0 0 0,00 0 157.500 0 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 157.500 0 0 0,00 0 157.500 0 0 0 0 0


-1.690.610 -1.443.671 -296.200 -684.661,56 -200.280 -210.320 0 0 0 0 0


-3.390 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen -1.694.000 -1.443.671 -296.200 -684.661,56 -200.280 -210.320 0 0 0 0 0


-1.536.500 -1.443.671 -296.200 -684.661,56 -200.280 -52.820 0 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt -1.672.500 -1.521.648 -296.200 -708.166,84 -227.600 -110.843 0 0 0 0 0

7.882145: Anne-Frank-Schule, Neubau Schülerhort


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.561.970 -2.351.748 0 -1.395.654,65 -190.890 -247.640 0 0 0 0 0


-37.430 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0



-2.599.400 -2.351.748 0 -1.395.654,65 -190.890 -247.640 0 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt -2.826.000 -2.562.707 0 -1.480.447,00 -212.819 -263.281 0 0 0 0 0

THH

88

00

| Ho

chb

au

u. G

eb

äud

ew

irtschaft

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

5

04


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.882146: Grundschule am Wasserturm, Neubau, 2. Bauabschnitt


409.000 0 0 0,00 0 300.000 109.000 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 409.000 0 0 0,00 0 300.000 109.000 0 0 0 0


-4.281.000 -1.535.542 0 -535.542,36 -1.000.000 -2.371.100 -410.300 0 0 0 0


-104.000 0 0 0,00 0 -103.590 0 0 0 0 0



-3.976.000 -1.535.542 0 -535.542,36 -1.000.000 -2.174.690 -301.300 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt -4.286.000 -1.614.590 0 -614.590,05 -1.000.000 -2.380.643 -326.300 0 0 0 0

7.882148: Gutenbergschule Turnhalle, Goethestraße 34, Instandsetzung und Modernisierung Umkleiden und Treppenhaus

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -876.400 0 0 0,00 0 0 -600.000 -200.000 -276.400 0 0

13 = Summe Auszahlungen -876.400 0 0 0,00 0 0 -600.000 -200.000 -276.400 0 0


-876.400 0 0 0,00 0 0 -600.000 -200.000 -276.400 0 0

16 - aktivierte Eigenleistungen -72.600 0 0 0,00 0 0 -50.000 0 -22.600 0 0

17 = Saldo gesamt -949.000 0 0 0,00 0 0 -650.000 -200.000 -299.000 0 0

7.882149: GS Beiertheim, Turnhalle, Modernisierung 3. Bauabschnitt, energetische Modernisierung Fassade und Vorbau




-267.230 0 0 0,00 0 -128.500 -112.500 0 -26.230 0 0

16 - aktivierte Eigenleistungen -42.770 0 0 0,00 0 -28.000 -14.000 0 -770 0 0

17 = Saldo gesamt -310.000 0 0 0,00 0 -156.500 -126.500 0 -27.000 0 0

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Ho

chb

au u

. Geb

äud

ew

irtschaft | TH

H 8

80

0

5

05


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.882151: Hebelschule, Schulhofsanierung



-265.000 -205.000 0 0,00 -205.000 -60.000 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen -265.000 -205.000 0 0,00 -205.000 -60.000 0 0 0 0 0


-265.000 -205.000 0 0,00 -205.000 -60.000 0 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt -325.000 -253.000 0 0,00 -253.000 -72.000 0 0 0 0 0

7.882154: GHS Oberwaldschule, Ballspielfelder





-180.000 0 0 0,00 0 -180.000 0 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt -199.800 0 0 0,00 0 -199.800 0 0 0 0 0

7.882157: Friedrich-Ebert-Schule, Schulhofsanierung


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -176.000 -150.000 0 0,00 -150.000 -26.000 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen -176.000 -150.000 0 0,00 -150.000 -26.000 0 0 0 0 0


-176.000 -150.000 0 0,00 -150.000 -26.000 0 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt -211.400 -180.000 0 0,00 -180.000 -31.400 0 0 0 0 0

THH

88

00

| Ho

chb

au

u. G

eb

äud

ew

irtschaft

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

5

06


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.882161: Grundschule Grünwinkel, Schulhofsanierung



-140.000 0 0 0,00 0 0 0 0 -140.000 0 0

13 = Summe Auszahlungen -140.000 0 0 0,00 0 0 0 0 -140.000 0 0


-140.000 0 0 0,00 0 0 0 0 -140.000 0 0

16 - aktivierte Eigenleistungen -27.600 0 0 0,00 0 0 0 0 -27.600 0 0

17 = Saldo gesamt -167.600 0 0 0,00 0 0 0 0 -167.600 0 0

7.882162: Grundschule Stupferich, Umgestaltung Schulhof





-130.000 0 0 0,00 0 0 -130.000 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt -156.100 0 0 0,00 0 0 -156.100 0 0 0 0

7.882163: Grundschule Wolfartsweier, Kleinspielfeld und Weitsprunganlage




-150.000 0 0 0,00 0 0 -150.000 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt -180.000 0 0 0,00 0 0 -180.000 0 0 0 0

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Ho

chb

au u

. Geb

äud

ew

irtschaft | TH

H 8

80

0

5

07


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.882164: Neureut Nordschule, Friedhofstraße, Außenanlagen


-251.000 0 0 0,00 0 0 -41.000 -210.000 -210.000 0 0

13 = Summe Auszahlungen -251.000 0 0 0,00 0 0 -41.000 -210.000 -210.000 0 0


-251.000 0 0 0,00 0 0 -41.000 -210.000 -210.000 0 0


17 = Saldo gesamt -260.000 0 0 0,00 0 0 -50.000 -210.000 -210.000 0 0

7.882165: Grundschule Weiherwald, Erweiterung und Modernisierung

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -5.000.000 0 0 0,00 0 -1.000.000 -2.500.000 -1.200.000 -1.200.000 -300.000 0

13 = Summe Auszahlungen -5.000.000 0 0 0,00 0 -1.000.000 -2.500.000 -1.200.000 -1.200.000 -300.000 0


-5.000.000 0 0 0,00 0 -1.000.000 -2.500.000 -1.200.000 -1.200.000 -300.000 0

17 = Saldo gesamt -5.000.000 0 0 0,00 0 -1.000.000 -2.500.000 -1.200.000 -1.200.000 -300.000 0

Erläuterungen:

Erweiterung und Umbau zur Ganztages-Grundschule mit Mensa u. a. durch Bebauung der bisherigen Innenhöfe. Das Bestandsgebäude soll in diesem Zuge energetisch modernisiert werden. 7.882166: Grundschule Beiertheim, Maria-Alexandra-Straße 51, barrierefreie Erschließung




-413.820 0 0 0,00 0 -205.000 -151.000 0 -57.820 0 0


17 = Saldo gesamt -480.000 0 0 0,00 0 -235.000 -171.000 0 -74.000 0 0

THH

88

00

| Ho

chb

au

u. G

eb

äud

ew

irtschaft

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

5

08


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.882168: Schillerschule, Kapellenstraße 11, Barrierefreiheit, Neubau Aufzug und Einbau Behinderten WC


-480.000 0 0 0,00 0 -300.000 -180.000 0 0 0 0



-480.000 0 0 0,00 0 -300.000 -180.000 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt -480.000 0 0 0,00 0 -300.000 -180.000 0 0 0 0

7.882205: Tulla-Realschule, Fachtrakt, Forststraße 4, Modernisierung Innenräume

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.708.870 -1.786.742 0 -1.212.890,52 -338.980 -19.250 0 0 0 0 0


-97.130 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0



-1.806.000 -1.786.742 0 -1.212.890,52 -338.980 -19.250 0 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt -1.950.000 -1.869.841 0 -1.241.055,44 -386.710 -80.151 0 0 0 0 0

7.882208: Friedrich-Realschule, Erweiterung durch Neubau


458.000 115.000 0 0,00 115.000 343.000 0 0 0 0 0


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -4.059.000 -3.022.072 -220.750 -1.560.211,53 -1.079.420 -788.420 0 0 0 0 0


-59.000 -59.000 -27.750 0,00 -59.000 0 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen -4.118.000 -3.081.072 -248.500 -1.560.211,53 -1.138.420 -788.420 0 0 0 0 0


-3.660.000 -2.966.072 -248.500 -1.560.211,53 -1.023.420 -445.420 0 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt -3.898.000 -3.167.950 -248.500 -1.639.228,96 -1.085.000 -481.542 0 0 0 0 0

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Ho

chb

au u

. Geb

äud

ew

irtschaft | TH

H 8

80

0

5

09


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.882209: Rennbuckelschule, Schulgebäude 1, Umbau und Verlagerung Lehrerzimmer und Schullehrküche


-345.800 -246.573 -86.020 -246.572,62 0 -13.200 0 0 0 0 0


-22.200 0 -22.200 0,00 0 0 0 0 0 0 0



-368.000 -246.573 -108.220 -246.572,62 0 -13.200 0 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt -387.000 -247.624 -108.220 -247.623,62 0 -31.149 0 0 0 0 0

7.882211: Schulzentrum Südwest, Modernisierung Schullehrküche der Sophie-Scholl-Realschule

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -307.600 0 0 0,00 0 0 -208.800 -69.000 -69.400 -29.400 0


-14.800 0 0 0,00 0 0 -14.800 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen -322.400 0 0 0,00 0 0 -223.600 -69.000 -69.400 -29.400 0


-322.400 0 0 0,00 0 0 -223.600 -69.000 -69.400 -29.400 0

16 - aktivierte Eigenleistungen -25.600 0 0 0,00 0 0 -20.000 0 -5.600 0 0

17 = Saldo gesamt -348.000 0 0 0,00 0 0 -243.600 -69.000 -75.000 -29.400 0

THH

88

00

| Ho

chb

au

u. G

eb

äud

ew

irtschaft

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

5

10


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.882213: Tulla-Realschule, energetische. Modernisierung der Gebäudehülle



-3.979.900 0 0 0,00 0 -739.700 -2.600.900 -250.000 -639.300 0 0

13 = Summe Auszahlungen -3.979.900 0 0 0,00 0 -739.700 -2.600.900 -250.000 -639.300 0 0


-3.979.900 0 0 0,00 0 -739.700 -2.600.900 -250.000 -639.300 0 0


17 = Saldo gesamt -4.300.000 0 0 0,00 0 -848.801 -2.705.900 -250.000 -745.300 0 0

Erläuterungen:

Energetische Modernisierung der Gebäudehülle des dreigeschossigen Klassentraktes im Hauptgebäude (u. a. Ersatz der Einrohrheizung und Einbau von Lüftungsanlagen) sowie Schaffung neuer Ausgänge als Rettungswege. 7.882310: Max-Planck-Gymnasium, Erweiterung inklusive Kiosk


478.000 458.900 0 0,00 453.000 19.100 0 0 0 0 0



-4.322.900 -3.022.474 -183.610 -1.428.147,00 -812.000 -1.056.560 -70.150 0 0 0 0


-97.100 0 0 0,00 0 -87.200 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen -4.420.000 -3.022.474 -183.610 -1.428.147,00 -812.000 -1.143.760 -70.150 0 0 0 0


-3.942.000 -2.563.574 -183.610 -1.428.147,00 -359.000 -1.124.660 -70.150 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt -4.192.000 -2.739.873 -183.610 -1.477.257,50 -377.000 -1.190.521 -77.991 0 0 0 0

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Ho

chb

au u

. Geb

äud

ew

irtschaft | TH

H 8

80

0

5

11


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.882323: Max-Planck-Gymnasium, energetische Moder


-2.904.150 -2.799.110 0 -831.422,89 -761.190 -133.080 0 0 0 0 0


-28.050 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen -2.932.200 -2.799.110 0 -831.422,89 -761.190 -133.080 0 0 0 0 0


-2.932.200 -2.799.110 0 -831.422,89 -761.190 -133.080 0 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt -3.100.000 -2.897.671 0 -888.181,12 -777.390 -202.320 0 0 0 0 0

7.882324: Markgrafengymnasium, Gymnasiumstraße. 1+3, Schallschutzmaßnahmen in Fach- und Klassenräumen


-157.100 -87.005 0 -5.098,17 0 -70.090 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen -157.100 -87.005 0 -5.098,17 0 -70.090 0 0 0 0 0


-157.100 -87.005 0 -5.098,17 0 -70.090 0 0 0 0 0

16 - aktivierte Eigenleistungen -6.300 -3.178 0 0,00 0 -3.122 0 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt -163.400 -90.183 0 -5.098,17 0 -73.212 0 0 0 0 0

THH

88

00

| Ho

chb

au

u. G

eb

äud

ew

irtschaft

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

5

12


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.882329: Otto-Hahn-Gymnasium, 1. Umbau und Modernisierung NWT-Bereich, 2. Energetische Modernisierung der Gebäudehülle Aula


334.000 300.000 0 0,00 300.000 34.000 0 0 0 0 0



-7.126.800 -6.491.739 0 -2.882.848,44 -1.842.160 -2.446.080 0 0 0 0 0


-221.900 0 0 0,00 0 -177.610 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen -7.348.700 -6.491.739 0 -2.882.848,44 -1.842.160 -2.623.690 0 0 0 0 0


-7.014.700 -6.191.739 0 -2.882.848,44 -1.542.160 -2.589.690 0 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt -7.336.000 -6.438.989 0 -2.945.711,06 -1.593.260 -2.797.028 0 0 0 0 0

7.882331: Goethe-Gymnasium, Renckstraße 2, Modernisierung der NWT-Räume


-2.252.800 0 0 0,00 0 -400.000 -937.000 -700.000 -726.600 -189.200 0


-55.400 0 0 0,00 0 0 0 0 -55.400 0 0

13 = Summe Auszahlungen -2.308.200 0 0 0,00 0 -400.000 -937.000 -700.000 -782.000 -189.200 0


-2.308.200 0 0 0,00 0 -400.000 -937.000 -700.000 -782.000 -189.200 0


17 = Saldo gesamt -2.470.000 0 0 0,00 0 -448.500 -1.017.900 -700.000 -814.400 -189.200 0

Erläuterungen:

Die Fachräume Chemie, Biologie und Physik sollen modernisiert und die Grundausstattung auf den aktuell üblichen Standard gebracht werden.

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Ho

chb

au u

. Geb

äud

ew

irtschaft | TH

H 8

80

0

5

13


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.882334: Markgrafengymnasium, Einrichtung zweier NWT-Räume



-215.200 -157.900 -29.000 0,00 -157.900 -28.300 0 0 0 0 0


-17.700 -9.000 0 0,00 -9.000 -8.700 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen -232.900 -166.900 -29.000 0,00 -166.900 -37.000 0 0 0 0 0


-232.900 -166.900 -29.000 0,00 -166.900 -37.000 0 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt -236.000 -169.000 -29.000 0,00 -169.000 -38.000 0 0 0 0 0

7.882337: Schulzentrum Neureut, Umbau Mensa


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.500.000 0 0 0,00 0 -1.500.000 0 0 0 0 0



-1.500.000 0 0 0,00 0 -1.500.000 0 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt -1.500.000 0 0 0,00 0 -1.500.000 0 0 0 0 0

Erläuterungen:

Umbaumaßnahmen für eine neue Mensa mit Speisesaal und vier Aufenthaltsräumen als Ganztageseinrichtung am Schulzentrum Neureut.

THH

88

00

| Ho

chb

au

u. G

eb

äud

ew

irtschaft

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

5

14


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.882338: Helmholtz-Gymnasium, Brandschutz


-4.000.000 0 0 0,00 0 0 -500.000 -2.500.000 -2.500.000 -1.000.000 0

13 = Summe Auszahlungen -4.000.000 0 0 0,00 0 0 -500.000 -2.500.000 -2.500.000 -1.000.000 0


-4.000.000 0 0 0,00 0 0 -500.000 -2.500.000 -2.500.000 -1.000.000 0

17 = Saldo gesamt -4.000.000 0 0 0,00 0 0 -500.000 -2.500.000 -2.500.000 -1.000.000 0

7.882339: Schulzentrum Neureut, Brandschutz

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -1.000.000 0 0 0,00 0 -1.000.000 0 0 0 0 0



-1.000.000 0 0 0,00 0 -1.000.000 0 0 0 0 0

17 = Saldo gesamt -1.000.000 0 0 0,00 0 -1.000.000 0 0 0 0 0

7.882410: Heinrich-Hertz-Schule, 1. Bauabschnitt, Aufstockung, Umbau und Modernisierung


2.923.000 450.000 0 0,00 450.000 457.000 0 0 2.016.000 0 0

6 = Summe Einzahlungen 2.923.000 450.000 0 0,00 450.000 457.000 0 0 2.016.000 0 0

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -14.720.200 -12.866.439 0 -4.980.469,63 -5.750.120 -1.853.760 0 0 0 0 0


-94.300 -94.300 0 0,00 -94.300 0 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen -14.814.500 -12.960.739 0 -4.980.469,63 -5.844.420 -1.853.760 0 0 0 0 0


-11.891.500 -12.510.739 0 -4.980.469,63 -5.394.420 -1.396.760 0 0 2.016.000 0 0

16 - aktivierte Eigenleistungen -549.500 -305.494 0 -49.404,80 -64.890 -17.760 0 0 -226.246 0 0

17 = Saldo gesamt -12.441.000 -12.816.233 0 -5.029.874,43 -5.459.310 -1.414.520 0 0 1.789.754 0 0

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Ho

chb

au u

. Geb

äud

ew

irtschaft | TH

H 8

80

0

5

15


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.882416: Gewerbeschule Durlach, Raumklimatische Verbesserung


0 -10.984 0 -2.760,80 0 0 0 0 0 0 0


-648.000 -496.903 -54.300 0,00 0 -85.810 0 0 0 0 0



-648.000 -507.887 -54.300 -2.760,80 0 -85.810 0 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt -660.000 -518.510 -54.300 -3.266,90 0 -87.187 0 0 0 0 0

7.882419: Carl-Benz-Schule, Umbau KFZ-Werkstätten

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -3.173.500 0 0 0,00 0 -1.101.000 -1.204.000 -497.500 -412.800 -455.700 0


-42.500 0 0 0,00 0 0 -30.000 0 -12.500 0 0

13 = Summe Auszahlungen -3.216.000 0 0 0,00 0 -1.101.000 -1.234.000 -497.500 -425.300 -455.700 0


-3.216.000 0 0 0,00 0 -1.101.000 -1.234.000 -497.500 -425.300 -455.700 0


17 = Saldo gesamt -3.450.000 0 0 0,00 0 -1.221.000 -1.324.000 -497.500 -449.300 -455.700 0

Erläuterungen:

Modernisierung und Erweiterung der Abgasabsauganlage gemäß aktuellen technischen und schulischen Anforderungen sowie Einrichtung einer Werkstatt für Nutzfahrzeugtechniken.

THH

88

00

| Ho

chb

au

u. G

eb

äud

ew

irtschaft

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

5

16


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.882421: Heinrich-Meidinger-Schule, Bertholdstraße 1, Anbau eines Aufzuges



-332.200 0 0 0,00 0 -332.200 0 0 0 0 0



-332.200 0 0 0,00 0 -332.200 0 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt -358.600 0 0 0,00 0 -358.601 0 0 0 0 0

7.882424: Heinrich-Hertz-Schule, 2. Bauabschnitt, Aufstockung, Umbau und Modernisierung


-32.452.000 -4.325.360 0 -905.360,15 -3.420.000 -8.524.630 -9.780.000 -7.000.000 -4.822.000 -5.000.000 0


-460.000 0 0 0,00 0 -95.000 -190.000 0 -175.000 0 0

13 = Summe Auszahlungen -32.912.000 -4.325.360 0 -905.360,15 -3.420.000 -8.619.630 -9.970.000 -7.000.000 -4.997.000 -5.000.000 0


-32.912.000 -4.325.360 0 -905.360,15 -3.420.000 -8.619.630 -9.970.000 -7.000.000 -4.997.000 -5.000.000 0

16 - aktivierte Eigenleistungen -888.000 -229.428 0 -55.177,68 -174.250 -164.700 -162.270 0 -331.597 0 0

17 = Saldo gesamt -33.800.000 -4.554.788 0 -960.537,83 -3.594.250 -8.784.330 -10.132.270 -7.000.000 -5.328.597 -5.000.000 0

7.882426: Carl-Benz/Carl-Engler-Schule, Steinhäuserstraße 23, Serverzusammenlegung und Modernisierung Datennetz




-433.400 0 0 0,00 0 -433.400 0 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt -463.800 0 0 0,00 0 -463.800 0 0 0 0 0

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Ho

chb

au u

. Geb

äud

ew

irtschaft | TH

H 8

80

0

5

17


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.882427: Elisabeth-Selbert-Schule, Modernisierung Schullehrküche 2. Bauabschnitt



-671.400 0 0 0,00 0 -378.500 -231.000 0 -61.900 0 0


-6.000 0 0 0,00 0 -6.000 0 0 0 0 0



-677.400 0 0 0,00 0 -384.500 -231.000 0 -61.900 0 0


17 = Saldo gesamt -732.000 0 0 0,00 0 -416.500 -253.600 0 -61.900 0 0

7.882429: Ludwig-Erhard-Schule, Brandschutz



-2.000.000 0 0 0,00 0 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0 0

13 = Summe Auszahlungen -2.000.000 0 0 0,00 0 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0 0


-2.000.000 0 0 0,00 0 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0 0

17 = Saldo gesamt -2.000.000 0 0 0,00 0 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0 0

THH

88

00

| Ho

chb

au

u. G

eb

äud

ew

irtschaft

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

5

18


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.882709: Hardtwaldschule, Brandschutz und energetische Modernisierung



-2.970.000 0 0 0,00 0 -400.000 -1.600.000 0 -970.000 0 0

13 = Summe Auszahlungen -2.970.000 0 0 0,00 0 -400.000 -1.600.000 0 -970.000 0 0


-2.970.000 0 0 0,00 0 -400.000 -1.600.000 0 -970.000 0 0

17 = Saldo gesamt -2.970.000 0 0 0,00 0 -400.000 -1.600.000 0 -970.000 0 0

Erläuterungen:

Energetische Modernisierung und Umbaumaßnahmen für die Herstellung des zweiten Rettungsweges und der Barrierefreiheit. 7.882906: Europäische Schule, Gebäude A, Energetische Modernisierung und Brandschutzmaßnahmen


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -4.888.900 -250.000 0 0,00 -250.000 -400.000 -2.700.000 -1.133.300 -1.171.700 -367.200 0


-35.100 0 0 0,00 0 0 -10.000 0 -25.100 0 0

13 = Summe Auszahlungen -4.924.000 -250.000 0 0,00 -250.000 -400.000 -2.710.000 -1.133.300 -1.196.800 -367.200 0


-4.924.000 -250.000 0 0,00 -250.000 -400.000 -2.710.000 -1.133.300 -1.196.800 -367.200 0

16 - aktivierte Eigenleistungen -376.000 -125.000 0 0,00 -125.000 -100.000 -80.000 0 -55.562 -15.438 0

17 = Saldo gesamt -5.300.000 -375.000 0 0,00 -375.000 -500.000 -2.790.000 -1.133.300 -1.252.362 -382.638 0

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Ho

chb

au u

. Geb

äud

ew

irtschaft | TH

H 8

80

0

5

19


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.882907: Europäische Schule, Gebäude D, Energetische Modernisierung und Brandschutzmaßnahmen



-2.840.700 -250.000 0 0,00 -250.000 -225.000 -1.840.000 -307.000 -297.000 -228.700 0


-20.100 0 0 0,00 0 0 -10.000 0 -10.100 0 0

13 = Summe Auszahlungen -2.860.800 -250.000 0 0,00 -250.000 -225.000 -1.850.000 -307.000 -307.100 -228.700 0


-2.860.800 -250.000 0 0,00 -250.000 -225.000 -1.850.000 -307.000 -307.100 -228.700 0

16 - aktivierte Eigenleistungen -239.200 -84.499 0 0,00 -84.499 -75.000 -50.000 0 -23.200 -6.500 0

17 = Saldo gesamt -3.100.000 -334.499 0 0,00 -334.499 -300.000 -1.900.000 -307.000 -330.300 -235.200 0

7.883201: Karlsburg Durlach, Pfinztalstraße 9, Brandschutzmaßnahmen





-708.400 -344.514 -347.670 -183.523,92 0 -16.210 0 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt -740.000 -352.700 -347.670 -184.272,94 0 -39.624 0 0 0 0 0

7.883301: Bad. Konservatorium, Umbau Dragonerkaserne


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -11.000.000 0 0 0,00 0 -300.000 -3.000.000 -4.000.000 -4.000.000 -2.700.000 -1.000.000

13 = Summe Auszahlungen -11.000.000 0 0 0,00 0 -300.000 -3.000.000 -4.000.000 -4.000.000 -2.700.000 -1.000.000


-11.000.000 0 0 0,00 0 -300.000 -3.000.000 -4.000.000 -4.000.000 -2.700.000 -1.000.000

17 = Saldo gesamt -11.000.000 0 0 0,00 0 -300.000 -3.000.000 -4.000.000 -4.000.000 -2.700.000 -1.000.000

THH

88

00

| Ho

chb

au

u. G

eb

äud

ew

irtschaft

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

5

20


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.884626: Kita Grünwettersbach, Zur Dorfwies 1, Modernisierung Dorfschule 5 Gruppen (Denkmal)


987.000 200.000 0 0,00 200.000 517.000 270.000 0 0 0 0

6 = Summe Einzahlungen 987.000 200.000 0 0,00 200.000 517.000 270.000 0 0 0 0


-2.506.700 -1.555.915 0 -154.215,12 -1.401.700 -727.090 -223.690 0 0 0 0


-98.300 -98.300 0 0,00 -98.300 0 0 0 0 0 0

13 = Summe Auszahlungen -2.605.000 -1.654.215 0 -154.215,12 -1.500.000 -727.090 -223.690 0 0 0 0


-1.618.000 -1.454.215 0 -154.215,12 -1.300.000 -210.090 46.310 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt -1.843.000 -1.457.645 0 -157.644,96 -1.300.000 -373.590 -11.759 0 0 0 0

7.884627: Kiga „Katze“ Wolfartsweier, Außenanlagen




-150.000 0 0 0,00 0 -150.000 0 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt -180.000 0 0 0,00 0 -180.000 0 0 0 0 0

7.884628: Stadtjugdendausschuss, Wolfartsweierer Straße 11, Umbau Verwaltungsgebäude u. a.

8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.000.000 0 0 0,00 0 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0 0

13 = Summe Auszahlungen -2.000.000 0 0 0,00 0 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0 0


-2.000.000 0 0 0,00 0 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0 0

17 = Saldo gesamt -2.000.000 0 0 0,00 0 0 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 0 0

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Ho

chb

au u

. Geb

äud

ew

irtschaft | TH

H 8

80

0

5

21


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.886301: Verwaltungsgebäude Tierbauamt, Ottostraße. 15, Einbau eines Archivs im KG



-271.220 0 0 0,00 0 -125.800 -145.420 0 0 0 0



-271.220 0 0 0,00 0 -125.800 -145.420 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt -293.420 0 0 0,00 0 -136.899 -156.521 0 0 0 0

7.887605: Lustgartenhalle, Hohenwettersbach, Modernisierung


8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen -2.614.200 -1.538.304 0 -88.304,49 -1.450.000 -1.700.000 -575.890 0 0 0 0



-2.614.200 -1.538.304 0 -88.304,49 -1.450.000 -1.700.000 -575.890 0 0 0 0


17 = Saldo gesamt -2.800.000 -1.610.856 0 -104.155,93 -1.506.700 -1.766.609 -622.531 0 0 0 0

7.887702: Tiefbauamt Bauhof Ottostraße. 15, Neubau Fahrzeugunterstand





-435.000 0 0 0,00 0 -90.000 -300.000 0 -45.000 0 0

17 = Saldo gesamt -435.000 0 0 0,00 0 -90.000 -300.000 0 -45.000 0 0

THH

88

00

| Ho

chb

au

u. G

eb

äud

ew

irtschaft

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

5

22


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.888405: Stadthalle, Modernisierungsmaßnahmen



-52.511.000 0 0 0,00 0 -7.666.000 -11.810.000 -26.800.000 -12.851.000 -12.951.000 -7.233.000


-25.000 0 0 0,00 0 0 -15.000 0 -6.000 -4.000 0

13 = Summe Auszahlungen -52.536.000 0 0 0,00 0 -7.666.000 -11.825.000 -26.800.000 -12.857.000 -12.955.000 -7.233.000


-52.536.000 0 0 0,00 0 -7.666.000 -11.825.000 -26.800.000 -12.857.000 -12.955.000 -7.233.000

16 - aktivierte Eigenleistungen -794.000 0 0 0,00 0 -334.000 -175.000 0 -143.000 -45.000 -97.000

17 = Saldo gesamt -53.330.000 0 0 0,00 0 -8.000.000 -12.000.000 -26.800.000 -13.000.000 -13.000.000 -7.330.000

Erläuterungen:

Brandschutzmaßnahmen, Modernisierung und Anpassung an die neuen Nutzungsanforderungen der Foyerflächen, Säle und Seminarräume und Modernisierung, Er-gänzung oder Erneuerung der Gebäudetechnik (Sprinkleranlage, Großkälteanlage, Brandmeldeanlage etc.)

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Ho

chb

au u

. Geb

äud

ew

irtschaft | TH

H 8

80

0

5

23


lfd. Nr.





Budget

EUR


aus 2015

EUR

Ergebnis 2015

EUR

Ansatz 2016

EUR

Ansatz 2017

EUR

Ansatz 2018

EUR

VE Gesamt

EUR

Planung 2019

EUR

Planung 2020

EUR

Planung 2021

EUR

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12

7.888807: Altes Rathaus Bulach, Grünwinkler Straße 10, barrierefreie Erschließung



-671.000 0 0 0,00 0 -310.000 -308.100 0 -52.900 0 0



-671.000 0 0 0,00 0 -310.000 -308.100 0 -52.900 0 0


17 = Saldo gesamt -725.000 0 0 0,00 0 -335.000 -332.100 0 -57.900 0 0

Erläuterungen:

Herstellung der Barrierefreiheit des denkmalgeschützten Alten Rathauses durch den Anbau eines Aufzugs und die Erweiterung der WC Anlagen.

Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

526

Projekt-Nr. Bezeichnung des Projekts

Verpflichtungs- ermächtigung

davon kassenwirksam

2017 2018 2019 2020

Euro

1 2 3 4 5 6

7.200016 Städt. Klinikum Khe gGmbH Investitionszuschuss 10.000.000 0 10.000.000 0

7.370021 Neubau Hauptfeuerwache 6.300.000 10.100.00 6.100.000 10.300.000

7.500004 Gewährung von Zuwendungen an Dritte 0 2.000.000 2.000.000 0

7.610001 Erwerb von beweglichem Vermögen 0 25.000 25.000 0

7.610002 Kleinere Baumaßnahmen/Verkehrszählanlagen 0 40.000 40.000 0

7.610017 Sanierungsgebiet Grünwettersbach 0 300.000 200.000 100.000

7.610018 Sanierungsgebiet SSP Rintheim 0 100.000 100.000 0

7.610019 SUW Alter Schlachthof 0 300.000 200.000 100.000

7.610020 Sanierungsgebiet LSP Durlach Aue 0 200.000 100.000 100.000

7.620003 Grunderwerb 0 10.000.000 5.000.000 5.000.000

7.620007 Investitionszuwendungen an Dritte (Wohnraumförderung) 0 2.300.000 2.300.000 0

7.661002 Gemeindestraßen, Umbau und Verbesserung 0 2.000.000 2.000.000 0

7.661004 Gemeindestraßen, Erschließungsmaßnahmen 0 600.000 600.000 0

7.661005 Gemeindestraßen, Radwege 0 300.000 300.000 0

7.661006 Gemeindestraßen, Verkehrssignalanlagen 0 200.000 200.000 0

7.661007 Gemeindestraßen, Ingenieurbauwerke 0 400.000 400.000 0

7.661008 Straßenbeleuchtung, Beleuchtungsanlagen 0 250.000 250.000 0

7.661009 Gemeindestraßen, Jahresansatz Straßengrün 0 100.000 100.000 0

7.661019 Gemeindestraßen, Wasserwerkbrücke 0 3.000.000 3.000.000 0

7.661028 Gemeindestraßen, Infrastruktur Innenstadt 0 5.000.000 2.600.000 2.400.000

7.661217 Sanierungsgebiet Grünwettersbach 0 200.000 200.000 0

7.661218 Sanierungsgebiet SSP Rintheim 0 200.000 200.000 0

7.661220 Sanierungsgebiet LSP Durlach Aue 0 100.000 100.000 0

7.661999 Planungskosten Bereich Straßenwesen 0 200.000 200.000 0

7.662002 Kreisstraßen, Umbau und Verbesserung 0 200.000 200.000 0

7.663002 Landesstraßen, Umbau und Verbesserung 0 300.000 300.000 0

7.663013 Landesstraßen Herrenalber Straße 0 3.500.000 2.000.000 1.500.000

7.664002 Bundesstraßen, Umbau und Verbesserung 0 200.000 200.000 0

7.665002 Wasserläufe, Wasserbau, Kleinere Baumaßnahmen 0 50.000 50.000 0

7.665004 Wasserläufe, Wasserbau, Naturnahe Umgestaltung v. Wasserläufen 0 200.000 200.000 0

7.665999 Jahresansatz Planungskosten Bereich Gewässer 0 50.000 50.000 0

7.670002 Sammelansatz Grünanlagen (u. a. Weiherhof, Abgrenzung KSP/Feuerwehr)

0 328.800 328.800 0

7.670004 Sammelansatz Kinderspielplätze (u. a. KSP Eggensteiner Straße/Rodel Wettersbach)

0 363.400 363.400 0

7.670005 Sammelansatz Stadtgarten 0 300.000 300.000 0

7.690012 Friedhof Oberreut, Erweiterung, 2.Bauabschnitt* 0 700.000 200.000 300.000

7.702001 Zentrale Dienste, Erw. bewegl. Vermögen (Zentr. Fuhrparkbeschaff.) 0 3.000.000 2.500.000 500.000

7.703012 Abfallwirtschaft; Bau Umladestation Müll 0 1.600.000 1.600.000 0

7.703018 Erneuerung Infrastruktur Ottostraße 0 14.600.000 8.000.000 6.600.000

7.703060 Nachsorge Ost, Oberflächenabdichtung** 0 8.000.000 4.000.000 2.500.000

7.704012 Winterdienst Salzlager 0 1.180.000 1.180.000

7.740002 Abwasserbeseitigung, Jahresansatz Netzsanierung 0 1.500.000 1.500.000 0

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

527

Projekt-Nr. Bezeichnung des Projekts

Verpflichtungs- ermächtigung

davon kassenwirksam

2017 2018 2019 2020

Euro

1 2 3 4 5 6

7.740004 Abwasserbeseitigung, Jahresansatz Erschließung 0 1.000.000 1.000.000 0

7.740005 Abwasserbeseitigung, -reinigungsanlagen 0 300.000 300.000 0

7.740015 Abwasserbeseitigung, Sammler Durlacher Weg 0 1.800.000 1.800.000 0

7.740212 Klärwerk, Neubau Filtration/Aktivkohle 2.000.000 7.000.000 9.000.000 0

7.740215 Sanierung Nachklärbecken 0 1.800.000 1.800.000 0

7.740999 Jahresansatz, Planungskosten 0 100.000 100.000 0

7.880006 Außenanlagen 0 294.800 294.800 0

7.880009 Vorplanungen 500.000 500.000 500.000 500.000

7.880012 Öffentliche WC-Anlagen Um- und Neubau 570.000 300.000 870.000 0

7.880231 Verwaltungsgebäude Helmholtzstraße 9-11, Umbau und Modernisie-rung (Nutzung LuV, GVG, KOD)

1.924.00 0 1.924.000 0

7.882004 Augustenburg Gemeinschaftsschule Grötzingen, Erweiterung durch Neubau

0 3.763.000 3.763.000 0

7.882011 Drais-Gemeinschaftschule (GMS) 0 9.500.000 7.300.000 2.200.000

7.882148 Gutenbergschule Turnhalle, Goethestraße 34 0 200.000 200.000 0

7.882164 Neureut Nordschule, Friedhofstraße 0 210.000 210.000 0

7.882165 GS Weiherwald, Erweiterung und Modernisierung 0 1.200.000 1.200.000 0

7.882211 Schulzentrum Südwest, Modernisierung 0 69.000 69.000 0

7.882213 Tulla-Realschule, energetische Modernisierung Gebäudehülle 100.000 150.000 250.000 0

7.882331 Goethe-Gymnasium, Renckstraße 2, Modernisierung 30.000 670.000 700.000 0

7.882338 Helmholtz-Gymnasium, Brandschutz 0 2.500.000 2.500.000 0

7.882419 Carl-Benz-Schule, Umbau KFZ-Werkstätten 322.500 175.000 412.500 85.000

7.882424 Heinrich-Hertz-Schule, 2. Bauabschnitt, Aufstockung, Umbau und Modernisierung

7.000.000 0 5.000.000 2.000.000

7.882429 Ludwig-Erhard-Schule, Brandschutz 0 1.000.000 1.000.000 0

7.882906 Europäische Schule, Gebäude A, Energetische Modernisierung und Brandschutzmaßnahmen

808.200 325.100 1.125.100 8.200

7.882907 Europäische Schule, Gebäude D, Energetische Modernisierung und Brandschutzmaßnahmen

297.000 10.000 307.000 0

7.883301 Bad. Konservatorium, Umbau Dragonerkaserne 4.000.000 0 4.000.000 0

7.884628 Stadtjugendausschuss, Umbau Verwaltungsgebäude 0 1.000.000 1.000.000 0

7.888405 Stadthalle, Modernisierungsmaßnahmen*** 15.800.000 11.000.000 12.000.000 13.000.000

49.651.700 118.854.100 117.812.600 47.193.200

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan der Jahre

Voraussichtlich fällige Ausgaben

2019 2020 2021 2022

TEuro

2017 43.384 4.468 1.800 0

2018 74.429 42.725 1.700 0

Summe 117.813 47.193 3.500 0

* zu Projekt 7.690012 Friedhof Oberreut, Erweiterung 2. Bauabschnitt:davon Kassenwirksamkeit in 2021: 200.000 Euro

** zu Projekt 7.703060 Deponie Ost, Oberflächenabdichtung: davon Kassenwirksamkeit in 2021: 1.500.000 Euro.

*** zu Projekt 7.888405 Stadthalle, Modernisierungsmaßnahmen: davon Kassenwirksamkeit in 2021: 1.800.000 Euro

Übersichten

Seite Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden ohne Kassenkredite 530

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 531

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 532

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 533

Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen 534

Übersicht Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 535

Stand der Schulden Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

530

1.1 Anleihen 0 0 0

1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für

1.2 Investitionen

1.2.1 Bund 0 0 0

1.2.2 Land 0 0 0

1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände 0 0 0

1.2.4 Zweckverbände und dergleichen 0 0 0

1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich 690 460 230

1.2.6 Kreditmarkt 226.110 297.310 427.737

1.2.7 Sonstiger inländischer Bereich 45 38 32

1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur

1.3 Liquiditätssicherung (Kassenkredite)0 0 0

2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen

2. Rechtsgeschäften2.092 1.870 1.637

Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite

(1.1 + 1.2 + 2.)228.938 299.678 429.637

Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.) 228.938 299.678 429.637

Nachrichtlich

3.1 Anleihen 0 0 0

3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für 3.2 Investitionen 0 0 03.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten) 0 0 03.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 0 0 0

4.1 Anleihen 0 0 0

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für4.2 Investitionen 226.845 297.808 427.999

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten) 0 0 0

4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2.092 1.870 1.637

Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4 228.938 299.678 429.637

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung: unselbständige Stiftungen

4. Schulden insgesamt

1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditauf-

nahmen

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Stand der Rücklagen

531

Art

zu Beginn des Haushaltsjahres

2017

zu Beginn des Haushaltsjahres

2018

zum Ende des Haushaltsjahres

2018

TEuro

1. Ergebnisrücklagen

1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

212.919 246.648 247.019

1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergeb- nisses

39.907 41.407 42.907

2. Zweckgebundene Rücklagen 1

Gesamt 252.826 288.055 289.926

1 nicht planbar

Stand der Rückstellungen Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

532

zu Beginn des

Haushaltsjahres

2017

zu Beginn des

Haushaltsjahres

2018

zum Ende des

Haushaltsjahres

2018

1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 576 297 64

1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen 786 786 786

1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für

Abfalldeponien39.861 38.755 34.356

1.4 Gebührenüberschussrückstellungen 6.733 6.542 6.395

1.5 Altlastensanierungsrückstellungen 6.159 5.307 4.487

1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus

Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen

Gerichtsverfahren

1.974 1.974 1.974

2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO

2.1 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleich 21.964 21.964 0

2.2 Rückstellungen im Rahmen von Steuerschuld-

verhältnissen32.208 32.208 32.208

2.3 Rückstellungen aus drohenden Verpflichtungen aus

Schadensersatzansprüchen1.326 1.326 1.326

2.4 Rückstellungen für Verpflichtungen in Folge der

Absenkung der Eingangsbesoldung86 86 86

Rückstellungen gesamt 111.673 109.245 81.682

Art

TEuro

1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Entw

icklu

ng

der Liq

uid

ität

5

33

2016 2017 2018 2019 2020 2021

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 5 5

1 Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 35.367.403,35

2 + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 16.321.576,00

3 - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 25.000.000,00

4 = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 26.688.979,35

5 - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre

6 +Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen

für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr

7 +Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-

Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)0,00

8 +/- prognostizierte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 16.400.000,00 -4.055.411,00 -7.391.598,00 -2.379.565,00 -32.253.280,00 -70.481.018,00

9 = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende 43.088.979,35 39.033.568,35 31.641.970,35 29.262.405,35 -2.990.874,65 -73.471.892,65

10 - davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden 7.304.704,00 7.304.704,00 7.304.704,00 7.304.704,00 7.304.704,00 7.304.704,00

11 - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel 35.784.275,35 31.728.864,35 24.337.266,35 21.957.701,35 -10.295.578,65 -80.776.596,65

13 nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) 20.537.043,31 21.410.430,14 22.358.886,93 23.116.475,40 23.986.940,87 24.830.381,76

Finanzhaushalt Finanzplanung

Nr. Einzahlungs- und Auszahlungsarten

Besta

nd

an in

nere

n D

arle

hen

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

5

34

zum 31.12.2015 zum 31.12.2016 zum 31.12.2017 zum 31.12.2018

EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4

1Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien

nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO 40.489.379,90 40.489.379,90 39.383.421,60 34.984.795,28

2 + Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien 57.086.188,34 77.506.218,40 77.226.918,40 55.030.018,47

3 = Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel 97.575.568,24 117.995.598,30 116.610.340,00 90.014.813,75

4 Liquide Mittel 31.629.147,54

5 - Kassenkreditmittel 25.000.000,00

6 + angelegte Mittel 16.321.576,00

7 = tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand 22.950.723,54

8 Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7) 74.624.844,70

9 Bestand an inneren Darlehen 40.489.379,90

10nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der

Eröffnungsbilanz in vom Hundert *50,36

11 nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert 70,88

Die Entwicklung des Bestands an inneren Darlehen lässt sich über das Haushaltsjahr 2015 hinaus nicht ermitteln.

* Eigenkapitalquote zum 31.12.2007 (Stichtag Eröffnungsbilanz)

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Kennzahlen z. Beurteilung finanzieller Leistungsfähigkeit

535

Ergebnis Planung Planung Planung Planung Planung PlanungKennzahl Einheit 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

E R T R A G S L A G E

1 ordentliches Ergebnis

€ 2.606.987 6.547.300 33.728.535 371.085 -25.559.184 -66.789.756 -99.794.364

€/EW 9 21 110 1 -84 -219 -327

% 100,23% 100,57% 102,74% 100,03% 98,05% 95,10% 92,90%

1.1 Steuerkraft - netto -

absoluter Betrag € 604.169.240 634.621.580 670.647.570 661.991.160 663.291.686 678.875.076 678.271.166

Betrag je Einwohner €/EW 2.013 2.078 2.196 2.168 2.172 2.223 2.221

Anteil an ordentlichen Aufwendungen % 52,74% 54,86% 54,42% 52,66% 50,60% 49,83% 48,28%

1.2 Betriebsergebnis - netto -


Betrag je Einwohner €/EW 2.112 2.128 2.086 2.167 2.256 2.442 2.548

Anteil an ordentlichen Aufwendungen % 55,32% 56,17% 51,68% 52,63% 52,55% 54,73% 55,39%

2. Sonderergebnis

€ 7.750.412 5.060.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

3. Gesamtergebnis

€ 10.357.399 11.607.300 35.228.535 1.871.085 -24.059.184 -65.289.756 -98.294.364

F I N A N Z L A G E

4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit

€ 42.899.445 39.674.833 85.382.269 37.097.290 31.779.130 -7.759.509 -40.150.118

€/EW 143 130 280 121 104 -25 -131

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

€ 14.497.794 11.458.400 16.036.970 19.809.140 24.237.740 29.781.420 35.670.990

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

€ 28.401.651 28.216.433 69.345.299 17.288.150 7.541.390 -37.540.929 -75.821.108

€/EW 95 92 227 57 25 -123 -248

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

€ 19.347.800 20.537.043 21.410.430 22.358.887 23.116.475 23.986.941 24.830.382

8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende

€ 31.629.148 26.671.841 22.616.430 15.224.832 12.845.267 -19.408.013 -89.889.031

K A P I T A L L A G E

9. Eigenkapital

€ 1.992.760.051

9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)

absoluter Betrag € 1.755.729.087

9.2 Eigenkapitalquote

Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme % 70,89%

9.3 Fremdkapitalquote

Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme % 29,11%

10. Anlagendeckung

% 102,13%

11. Verschuldung

€ 229.693.333

€/EW 765

11.1 Nettoneuverschuldung


absoluter Betrag

absoluter Betrag

Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen

absoluter Betrag

Betrag je Einwohner

absoluter Betrag

absoluter Betrag

Betrag je Einwohner

Aufwandsdeckungsgrad

absoluter Betrag

absoluter Betrag

absoluter Betrag

Betrag je Einwohner

absoluter Betrag

absoluter Betrag

Betrag je Einwohner

Treuhandvermögen

Haushalt der Vereinigten Stiftungen

Treuhandvermögen Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

538

Ergebnishaushalt

Bezeichnung2017 2018EUR EUR

ErträgePrivatrechtliche Leistungsentgelte 14.000 27.000 *)

Finanzerträge 5.000 5.000Summe ordentliche Erträge 19.000 32.000

AufwendungenTransferaufwendungen 4.700 10.900Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 8.200 15.000Sonstige ordentliche Aufwendungen 6.000 6.000Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 100 100Summe ordentliche Aufwendungen 19.000 32.000

Ordentliches Ergebnis 0 0

Erläuterungen:Zum 01. Januar 2015 betrug das Stiftungsvermögen 1.310.298,86 Euro.

Finanzhaushalt

Bezeichnung2017 2018EUR EUR

Haushaltswirksame Einzahlungen des Ergebnishaushalts 19.000 32.000Haushaltswirksame Auszahlungen des Ergebnishaushalts 19.000 32.000Zahlungsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 0 0Saldo aus Investitionstätigkeit 0 0Veranschlagter Finanzierungsüberschuss/-fehlbetrag 0 0Saldo aus Finanzierungstätigkeit 0 0Finanzierungsmittelbestand 0 0

*) Zustiftung Gertrud Patz über rd. 1 Mio. Euro in 2015

Ansatz

HAUSHALTSPLAN DER VEREINIGTEN STIFTUNGEN

Ansatz

Die Verwaltung der Stiftung richtet sich nach der durch den Gemeinderat gemäß Beschluss vom 14. Dezember 2010

genehmigten Satzung.

Mehrerlöse wachsen den Aufwendungen zu. Die Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Wirtschaftspläne/Finanzplanungen

der Gesellschaften

Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs- und Hafen GmbH (KVVH)

KBG – Karlsruher Bädergesellschaft mbH

Fächerbad Karlsruhe GmbH

KASIG – Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft mbH

Stadtwerke Karlsruhe GmbH (SWK)

Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH

SWK – Regenerativ-Verwaltungs-GmbH

SWK-NOVATEC GmbH

KEK – Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur gGmbH

VBK – Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH

Albtal-Verkehrs-GmbH Karlsruhe (AVG)

Karlsruher Verkehrsverbund GmbH (KVV)

VOLKSWOHNUNG GmbH (VOWO)

VOLKSWOHNUNG Service GmbH (VOWO Service)

VOLKSWOHNUNG Bauträger GmbH (VOWO Bauträger)

Konversionsgesellschaft Karlsruhe GmbH (KGK)

KES – Karlsruher Energieservice GmbH

Karlsruher Fächer GmbH

Karlsruher Fächer GmbH & Co. Stadtentwicklungs-KG

Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH

Karlsruher Versorgungsdienste im Sozial- und Gesundheitswesen GmbH (KVD)

MVZ – Medizinisches Versorgungszentrum am Städtischen Klinikum Karlsruhe GmbH

Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (KMK)

KEG Karlsruhe Event GmbH

KTG Karlsruhe Tourismus GmbH

Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG (NMK)

Messe Karlsruhe GmbH

Stadtmarketing Karlsruhe GmbH

AFB – Arbeitsförderungsbetriebe gGmbH

Die Wirtschaftspläne der Gesellschaften werden rechtzeitig zu den Haushaltsberatungen nachgeliefert

Ortsteilhaushaltspläne Seite Stadtamt Durlach 543 Ortsteil Stupferich 551 Ortsteil Hohenwettersbach 553 Ortsteil Wolfartsweier 555 Ortsteil Grötzingen 559 Ortsteil Wettersbach 563 Ortsteil Neureut 569

Ortsteilhaushaltsplan

Durlach

Sta

dta

mt D

urla

ch

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

5

44

Projekt-Nr. Ein-/Aus- Bezeichnung des Projekts 2017 2017 2017 2018 2018 2018zahlungskonto Ansatz IP Stadt Ansatz IP Stadt

bzw. KostA f. aEL EUR EUR EUR EUR EUR EUR1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2

THH 1500 Ortsverwaltungen - Stadtamt Durlach 155.156 155.156 0 184.094 184.094 0

7.150101 78310000 Erwerb von beweglichem Vermögen 69.156 69.156 0 98.094 98.094 07.150101.700.817 EDV-Ausstattung 17.674 17.674 0 7.424 7.424 07.150101.700.821 Betriebs- und Geschäftsausstattung 35.000 35.000 0 62.000 62.000 07.150101.700.831 78820000 Geringwertige Vermögensgegenstände 6.482 6.482 0 5.670 5.670 0nachrichtlich:KS15006000 44300000 Marketingmaßnahmen für Vermietungen 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0KS15006000 42100000 Verbesserung Kellergeschoss/Abstellraum 0 0 0 8.000 8.000 0PSP 1.150.11.24.02.01 42100000 Nikolauskapelle Verbesserung Garderobe und Küche 0 0 0 5.000 5.000 0

7.150111 78310000 Erwerb von beweglichem Vermögen, Karlsburg 86.000 86.000 0 86.000 86.000 07.150111.700.817 EDV-Ausstattung 10.000 10.000 0 10.000 10.000 07.150111.700.821 Betriebs- und Geschäftsausstattung 75.000 75.000 0 75.000 75.000 07.150111.700.831 78320000 Geringwertige Vermögensgegenstände 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0

THH 3700 Feuerwehr 195.000 5.000 190.000 253.000 5.000 248.0000

7.370001.700 78310000 Erwerb von bewegl. Vermögen; Freiw. Feuerwehr Durlach u. Aue 195.000 5.000 190.000 253.000 5.000 248.0007.370001.700.811.07 Fahrzeuge; Löschfahrzeug KatS 190.000 0 190.000 197.000 0 197.0007.370001.700.811.07 Fahrzeuge; Mannschaftstransportwagen 0 0 0 51.000 0 51.0007.370001.700.821.71 Geräte 5.000 5.000 0 5.000 5.000 0

THH 4000 Schulen und Sport 298.300 3.000 295.300 208.300 0 208.300

7.400001 Erwerb von beweglichem Vermögen 298.300 3.000 295.300 208.300 0 208.300

GHS Bergwaldschule 1.500 0 1.500 1.500 0 1.5007.400001.700.817.14 78310000 EDV (Sondermittel) 1.500 0 1.500 1.500 0 1.5007.400001.700.821.11 78320000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel)7.400001.700.821.12 78320000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar)

Schloss-Schule 8.000 0 8.000 8.000 0 8.0007.400001.700.817.14 78310000 EDV (Sondermittel) 2.500 0 2.500 2.500 0 2.5007.400001.700.821.11 78320000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel) 1.500 0 1.500 1.500 0 1.5007.400001.700.821.12 78320000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar) 4.000 0 4.000 4.000 0 4.000

Oberwald/Aue GHS 22.300 0 22.300 9.300 0 9.3007.400001.700.817.34 78310000 EDV (Sondermittel) 10.000 0 10.000 1.000 0 1.0007.400001.700.821.31 78320000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel) 4.300 0 4.300 4.300 0 4.3007.400001.700.821.32 78320000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar) 4.000 0 4.000 4.000 0 4.0007.400001.700.821.34 78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Technik) 4.000 0 4.000 0 0 0

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Sta

dta

mt D

urla

ch

5

45



Pestalozzischule 19.000 0 19.000 19.000 0 19.0007.400001.700.817.34 78310000 EDV (Sondermittel) 10.000 0 10.000 10.000 0 10.0007.400001.700.821.31 78320000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel) 5.000 0 5.000 5.000 0 5.0007.400001.700.821.32 78320000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar) 4.000 0 4.000 4.000 0 4.000

Friedrich-Realschule 19.400 0 19.400 25.400 0 25.4007.400001.700.817.44 78310000 EDV (Sondermittel) 10.000 0 10.000 10.000 0 10.0007.400001.700.821.41 78320000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel) 5.400 0 5.400 5.400 0 5.4007.400001.700.821.44 78320000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sondermittel); Lehrküche 4.000 0 4.000 10.000 0 10.000

Markgrafen-Gymnasium 28.500 3.000 25.500 21.500 0 21.5007.400001.700.817.54 78310000 EDV (Sondermittel) 13.000 3.000 10.000 10.000 0 10.0007.400001.700.821.51 78320000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel) 11.500 0 11.500 11.500 0 11.5007.400001.700.821.54 78320000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sondermittel); Netzgeräte 4.000 0 4.000 0 0 0

Schule am Turmberg 5.100 0 5.100 10.100 0 10.1007.400001.700.821.61 78320000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel) 2.100 0 2.100 2.100 0 2.1007.400001.700.821.62 78320000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar) 3.000 0 3.000 3.000 0 3.0007.400001.700.821.64 78320000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sondermittel); NWT 0 0 0 5.000 0 5.000

Gewerbeschule Durlach 194.500 0 194.500 113.500 0 113.5007.400001.700.817.74 78310000 EDV (Sondermittel) 38.000 0 38.000 38.000 0 38.0007.400001.700.821.71 78320000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel) 35.500 0 35.500 35.500 0 35.5007.400001.700.821.72 78320000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Mobiliar) 1.000 0 1.000 10.000 0 10.0007.400001.700.821.74 78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel) 120.000 0 120.000 30.000 0 30.000

THH 4100 Kultur 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0

7.410001 78310000 Erwerb von beweglichem Vermögen7.410001.700.801.03 Erwerb von Kunstwerken 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0

THH 5000 Soziales und Jugend 13.490 0 13.490 127.070 0 127.070

7.500001 78310000 Erwerb von beweglichem Vermögen 13.490 0 13.490 127.070 0 127.070

7.500001.700.821.31 SH Weiherhof; Matratzen, Regale, Sofas, Raumteiler 6.900 0 6.900 2.900 0 2.9007.500001.700.821.31 SLS Untermühl; Bewegungsbausteine, Material-/Eigentumsschränke 0 0 0 3.040 0 3.0407.500001.700.821.31 Kita Lußstraße; Neubau 0 0 0 110.000 0 110.0007.500001.700.821.31 Kita Ellmendingerstraße; Wickelkommode, Regalschrank u.a. 4.000 0 4.000 3.630 0 3.6307.500001.700.821.31 Kiga Dornwald; Wäschetrockner, Servierwagen u. a. 2.590 0 2.590 7.500 0 7.500

Sta

dta

mt D

urla

ch

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

5

46



THH 5200 Bäder 27.000 0 27.000 20.000 0 20.000

7.520001 78310000 Erwerb von beweglichem Vermögen 7.520001.700.815 Turmbergbad; Beckensauger 25.000 0 25.000 0 0 07.520001.700.815 Weiherhofbad; Handrasenmäher, Beckensauger 2.000 0 2.000 15.000 0 15.0007.520001.700.815 Weiherhofbad; Scheuersaugmaschine 0 0 0 5.000 0 5.000

THH 6100 Stadtplanung 225.000 0 225.000 375.000 0 375.0007.6100207.610020.705.003 68110000 LSP Durlach-Aue; Zuwendungen vom Land für KEB -75.000 0 -75.000 -125.000 0 -125.0007.610020.740 78180000 LSP Durlach-Aue; Inv.zuweis., -zuschüsse an übrigen Bereich 150.000 0 150.000 250.000 0 250.000

THH 6600 Tiefbau 1.920.100 152.100 1.768.000 2.582.000 122.000 2.220.000

7.661002 78720000 und Gemeindestraßen, JA; Umbau und Verbesserung 947.000 97.000 850.000 902.000 67.000 595.000

7.661002.700.301 91900000 Bushaltestellen, kleinere Maßnahmen 30.000 30.000 0 30.000 30.000 07.661002.700.317 Treppenanlagen 0 0 0 50.000 0 50.0007.661002.700.329 Schlesier Straße 180.000 0 180.000 0 0 07.661002.700.330 Steiermärker Straße 150.000 0 150.000 0 0 07.661002.700.336 Pfinzstraße/Blumentorstraße 0 240.0007.661002.700.338 Barrierefreies Durlach 37.000 37.000 0 37.000 37.000 07.661002.700.342 Lortzingstraße 0 0 0 265.000 0 265.0007.661002.700.343 Neßlerstraße 0 0 0 200.000 0 200.0007.661002.700.344 Straße des Roten Kreuzes 450.000 0 450.000 0 0 07.661002.700.345 Mittelstraße/Am Zwinger 100.000 30.000 70.000 80.000 0 80.000

7.661004 78720000 und Gemeindestraßen, Erschliessungsmaßnahmen 50.000 0 50.000 50.000 0 50.0007.661004.700.302 91900000 Killisfeld-/Wachhausstraße 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000

7.661005 78720000 und Gemeindestraßen, Radwege 20.000 20.000 0 20.000 20.000 0

7.661005.700 91900000 Vandalismussichere Fahrradabstellanlage im Bereich Bahnhof Durlach 20.000 20.000 0 20.000 20.000 0

7.661008 78720000 und Straßenbeleuchtung, Jahresansätze, Beleuchtungsanlagen 15.000 15.000 0 15.000 0 15.0007.661008.700.301 91900000 Umbau und Verbesserung 0 0 0 0 0 07.661008.700.302 Energieeinsparung und Erneuerung 15.000 15.000 0 0 0 07.661008.700.303 Erschließung 0 0 0 15.000 0 15.000

7.661009 78720000 und Gemeindestraßen, Jahresansätze, Straßengrün 48.100 20.100 28.000 35.000 35.000 07.661009.700.301 91900000 Austausch bzw. Neupflanzung der Straßenbäume Hildebrandstraße 20.100 20.100 0 0 0 07.661009.700.302 Umbau und Verbesserung 28.000 0 28.000 0 0 07.661009.700.302 Ersatzpflanzung von Bäumen in Durlacher Straßen 0 0 0 35.000 35.000 0

7.661220 78720000 und LSP Durlach Aue 50.000 0 50.000 150.000 0 150.0007.661220.700.101 91900000 Baumaßnahmen 50.000 0 50.000 300.000 0 300.0007.661220.705 68110000 Zuweisungen des Landes 0 0 0 -150.000 0 -150.000

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Sta

dta

mt D

urla

ch

5

47



7.661302 78720000 und Hubwegbrücke 0 0 0 900.000 0 900.0007.661302.700.001 91900000 Hubwegbrücke 0 0 0 900.000 0 900.000

7.661303 78720000 und Brücke über den Pfinzentlastungskanal 590.000 0 590.000 0 0 07.661303.700.001 91900000 Brücke über den Pfinzentlastungskanal 590.000 0 590.000 0 0 0

7.662002 78720000 und Kreisstraßen, JA; Umbau und Verbesserung 150.000 0 150.000 470.000 0 470.0007.662002.700.305 91900000 K 9659 Umfahrung Durlach/Deckenerneuerung 0 0 0 470.000 0 470.0007.662002.700.305 K 9659 Umfahrung Durlach/P+R-Anlage 150.000 0 150.000 0 0 0

7.665002 78720000 Wasserläufe, Wasserbau; Umbau und Verbesserung 50.000 0 50.000 40.000 0 40.000

7.665002.700.306 und 91900000 Rückhaltebecken Tiefentalgraben 50.000 0 50.000 40.000 0 40.000

THH 6700 Gartenbau 862.800 165.200 697.600 265.700 98.700 167.000

7.670001 78310000 Erwerb von beweglichem Vermögen 99.000 60.000 39.000 24.000 15.000 9.0007.670001.700.815.03 Geräte und Maschinen 99.000 60.000 39.000 24.000 15.000 9.000

7.670002 78720000 und Grünanlagen 158.600 30.000 128.600 141.800 13.800 128.0007.670002.700.302 91900000 Grünzug am Anger; Wegebau 20.100 20.100 0 0 0 0

Schlossgarten Durlach 9.900 9.900 0 13.800 13.800 0Bergwaldanger Treppenanlage 94.900 0 94.900 86.100 0 86.100Vierjahreszeitenbrunnen 33.700 0 33.700 0 0 0Hengstbrunnen, Erneuerung Brunnentechnik 0 0 0 41.900 0 41.900

7.670004 78720000 und Kinderspielplätze 220.100 75.200 144.900 99.900 69.900 30.0007.670004.700.302 91900000 KSP Am Pfinztor; Überarbeitung der Spielsituation, Austausch der Spielgeräte 35.100 35.100 0 0 0 0

KSP In den Erlengärten 40.100 40.100 0 0 0 0Lohn-Lissen, Spielweg 3 0 0 0 30.000 0 30.000Ellmendinger 7; Überarbeitung Spielsituation, Austausch der Spielgeräte 0 0 0 30.000 30.000 0KSP Untermühlsiedlung, Verlagerung 144.900 0 144.900 0 0 0Angebot Sport im Freien, Austausch Einzelgeräte 0 0 0 20.100 20.100 0KSP Kärntnerstraße, Einrichtung Baumhaus 0 0 0 9.900 9.900 0KSP Badener-/Marstallstraße, Errichtung kleiner Hütte 0 0 0 9.900 9.900 0

7.670027 78720000 und Kinderspielplätze 385.100 0 385.100 0 0 07.670027.700 91900000 Pfarrer-Blink-Str. / Ballspielanlage 385.100 0 385.100 0 0 0

THH 6900 Friedhof- und Bestattungswesen 38.000 8.000 30.000 8.000 8.000 0

7.690001 78310000 Erwerb von beweglichem Vermögen 8.000 8.000 0 8.000 8.000 07.690.001.700.815 Arbeitsgeräte 8.000 8.000 0 8.000 8.000 0

Sta

dta

mt D

urla

ch

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

5

48



7.690002 78720000 und Kleinere Baumaßnahmen 30.000 0 30.000 0 0 0

7.690002.700 91900000 Umbau und Verbesserung; Neuverlegung Abwasserleitung Durlach Aue 30.000 0 30.000 0 0 0

THH 7000 Amt für Abfallwirtschaft 39.000 4.000 35.000 0 0 0

7.702001 78310000 Fuhrpark/Werkstatt, Erwerb bewegliches Vermögen 4.000 4.000 0 0 0 0

7.702001.700.811 PKW-Anhänger 4.000 4.000 0 0 0 07.702001.700.811 Kleinlastwagen 35.000 0 35.000 0 0 0

THH 7400 Stadtentwässerung 70.000 0 70.000 860.000 0 860.0007.740002 78720000 und7.740002.700.323 91900000 Oberwaldstraße 70.000 0 70.000 0 0 07.740002.700.325 Sammler Grötzingen Nord 0 0 0 150.000 0 150.0007.740002.700.326 Kleinbachstraße 0 0 0 580.000 0 580.0007.740002.700.327 Friedrich-Eberle-Straße 0 0 0 130.000 0 130.000

THH 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft 1.211.300 0 1.211.300 506.370 48.000 458.370

7.880002 78710000 und Kleinere Baumaßnahmen 0 0 0 49.850 48.000 1.850

7.880002.700.003.77 91900000 Jugendtreff Durlach; Erneuerung Faltwand 0 0 0 36.420 35.000 1.4207.880002.700.003.78 Orgelhalle Seitengebäude; Verbesserung Schallschutz 0 0 0 5.430 5.000 430nachrichtlich:1.880.11.24.01 42110000 Orgelhalle ; Erneuerung Beschattung 0 0 0 3.000 3.000 01.880.11.24.01 42110000 Lapidarium; Verbesserung Barrierefreiheit 0 0 0 5.000 5.000 0

7.880006 Außenanlagen an Gebäuden 10.000 0 10.000 0 0 0

7.880006.700.001.97 78710000 GS Bergwald; Zaun 10.000 0 10.000 0 0 0

Einzelmaßnahmen 1.201.300 0 1.201.300 456.520 0 456.5207.882122.700 78710000 und Pestalozzischule; Schallschutzmaßnahmen 55.040 0 55.040 0 0 07.882154.700 91900000 GHS Oberwaldschule; Ballspielfelder 199.800 0 199.800 0 0 07.882208.700 Friedrich-Realschule; Erweiterung durch Neubau 824.540 0 824.540 0 0 07.882208.700 68110000 Friedrich-Realschule; Investitionszuschüsse von Dritten (Land) -343.000 0 -343.0007.882324.700 Markgrafen-Gymnasium; Schallschutzmaßnahmen 73.210 0 73.210 0 0 07.882334.700 Markgrafen-Gymnasium; Einrichtung zweier NWT-Räume 38.000 0 38.000 0 0 07.882416.700 Gewerbeschule Durlach; Raumklimatische Verbesserungen 87.190 0 87.190 0 0 07.883201.700 Karlsburg Durlach; Brandschutzmaßnahmen 39.620 39.620 0 0 07.886301.700 Verwaltungsgebäude TBA; Einbau eines Archivs im KG 136.900 0 136.900 156.520 0 156.5207.887702.700 TBA Bauhof Ottostraße 15, Neubau Fahrzeugunterstand 90.000 0 90.000 300.000 0 300.000

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Sta

dta

mt D

urla

ch

5

49



Zusammenstellung 5.065.146 502.456 4.562.690 5.399.534 475.794 4.683.740Teilhaushalt 1500 155.156 155.156 0 184.094 184.094 0Teilhaushalt 3700 195.000 5.000 190.000 253.000 5.000 248.000Teilhaushalt 4000 298.300 3.000 295.300 208.300 0 208.300Teilhaushalt 4100 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0Teilhaushalt 5000 13.490 0 13.490 127.070 0 127.070Teilhaushalt 5200 27.000 0 27.000 20.000 0 20.000Teilhaushalt 6100 225.000 0 225.000 375.000 0 375.000Teilhaushalt 6600 1.920.100 152.100 1.768.000 2.582.000 122.000 2.220.000Teilhaushalt 6700 862.800 165.200 697.600 265.700 98.700 167.000Teilhaushalt 6900 38.000 8.000 30.000 8.000 8.000 0Teilhaushalt 7000 39.000 4.000 35.000 0 0 0Teilhaushalt 7400 70.000 0 70.000 860.000 0 860.000Teilhaushalt 8800 1.211.300 0 1.211.300 506.370 48.000 458.370einwohnerbezogene Pauschale des aktuellen Doppelhaushalts (16 € pro EW) 489.940 489.940(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP je Haushaltsjahr -12.516 14.146(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP für beide Haushaltsjahre insgesamt: 1.630


Stupferich

Ortsverwaltung Stupferich Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

552

Projekt-Nr. Ein-/Aus- Bezeichnung des Projekts 2017 2018art für aEL EUR EUR

bzw. Kosten-zahlungskonto Ansatz Ansatz

1 2 3 4 5

THH 1500 Ortsverwaltungen - Ortsverwaltung Stupferich 9.668 3.170

7.150201 78310000 Erwerb von beweglichen Sachen 9.168 2.6707.150201.700.817 EDV-Ausstattung; PC, Beamer, Monitore u.a. 2.728 0

7.150201.700.821 Betriebs- und Geschäftsausstattung BGA 6.000 2.000

7.150201.700.831 78320000 Geringwertige Vermögensgegenstände GVG 440 670

7.150211 78310000 Erwerb von beweglichen Sachen 500 500

7.150211.700.821 BGA; Ausstattung Gemeindezentrum 500 500

THH 4000 Schulen und Sport 3.500 3.500

7.400001 Erwerb von beweglichen Sachen, Grundschule Stupferich 3.500 3.5007.400001.700.817.14 78310000 Lehr- u. Unterrichtsmittel (EDV) 2.000 2.0007.400001.700.821.11 78320000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) 1.500 1.500

THH 6600 Tiefbau 720.000 635.000

7.661002 78720000 Gemeindestraßen, JA; Umbau und Verbesserung 350.000 230.000

7.661002.700.705 und 91900000 Ortsstraße, Werrenstraße 350.000 07.661002.700.706 Am Thomashäusle 0 125.000

7.661002.700… Gänsbergstraße 0 105.000

7.661004 78720000 Gemeindestraßen; Erschließungsmaßnahmen 175.000 395.0007.661004.700.702 und 91900000 Windelbachstraße 25.000 25.0007.661004.700.703 Illwig/Klamm Straßenbau 50.000 100.0007.661004.700.703 Illwig/Klamm Lärmschutz 100.000 270.000

7.661008 78720000 Straßenbeleuchtung, JA; Beleuchtungsanlagen 20.000 10.0007.661008.700.703 Erschließung 20.000 10.000

7.661009 78720000 und Gemeindestraßen, Jahresansätze, Straßengrün 10.000 07.661009.700.701 91900000 Erschließung Neubau Stupferich 10.000

7.662002 78720000 Kreisstraßen; Umbau und Verbesserung 165.000 07.662002.700.703 und 91900000 K9653; Kleinsteinbacher Straße im Ort ab Werrenstraße 165.000 0

7.665002 78720000 Wasserläufe, Wasserbau; Umbau und Verbesserung 0 07.665002.700.703 und 91900000 Ausstattung Hochwassserrückhaltebecken, Zennerklamm 0 0

THH 6700 Gartenbau 567.400 5.500

7.670001 78310000 Erwerb von beweglichen Sachen 16.000 5.500

7.670001.700.815.07 Geräte, Maschinen 16.000 5.500

7.670004 78720000 Kinderspielplätze 90.000 07.670004.700.701 und 9190000 KSP Gänzbergstraße 90.000 0

7.670009.700 78720000 Neubau und Erschließung Stupferich 11.200 07.670009.700.701 und 9190000 Neubau und Erschließung Stupferich 11.200 0

7.670024 78720000 und Grünanlagen 450.200 07.670024.700.100 91900000 Kleintierzuchtverein Stupferich 450.200 0

THH 7000 Amt für Abfallwirtschaft 0 60.000

7.702001 78310000 Fuhrpark/Werkstatt, Erwerb bewegliches Vermögen 0 60.0007.702001.700.811 Schlepper ZM8 60.000

THH 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft 0 156.100

7.880162 78710000 Grundschule Stupferich 0 156.100und 9190000 Umgestaltung Schulhof 0 156.100

Zusammenstellung 1.300.568 803.270Teilhaushalt 1500 9.668 3.170Teilhaushalt 4000 3.500 3.500Teilhaushalt 6600 720.000 635.000Teilhaushalt 6700 567.400 5.500Teilhaushalt 7000 0 60.000Teilhaushalt 8800 0 156.100


Hohenwettersbach

Ortsverwaltung Hohenwettersbach Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

554



1 2 3 4 5

THH 1500 Ortsverwaltungen - Ortsverwaltung Hohenwettersbach 46.000 12.000

7.150301 78310000 Erwerb von beweglichem Vermögen 6.000 3.0007.150301.700.817 EDV-Ausstattung; PC, Notebook u.a. 1.174 1.2647.150301.700.821 Betriebs- u. Geschäftsausstattung 6.000 3.000

7.150311 78310000 Erwerb von beweglichem Vermögen, Lustgartenhalle 40.000 9.0007.150311.700.821 Betriebs- u. Geschäftsausstattung; Neue Bühne, Kaffeetherme, Garderobenständer u.a. 40.000 9.000

THH 3700 Feuerwehr 190.000 197.000

7.370001 78310000 Erwerb von beweglichem Vermögen; Freiwillige Feuerwehr 190.000 197.0007.370001.700.811.07 Fahrzeuge; Löschfahrzeug KatS 190.000 197.000


7.400001 Erwerb von beweglichem Vermögen; GS am Lustgarten 3.500 3.5007.400001.700.817.14 78310000 Lehr- u. Unterrichtsmittel (EDV) 2.000 2.0007.400001.700.821.11 78320000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulbudget) 1.500 1.500

THH 5000 Soziales und Jugend 4.300 4.790

7.500001 78310000 Erwerb von beweglichem Vermögen; Kita Hohenwettersbach 4.300 4.790Außenspielgeräte (Kletteranlage, Kletterblockhaus), Sonnenschutz 4.300 4.790

THH 6600 Tiefbau 510.000 116.200

7.661002 78720000 Gemeindestraßen, JA; Umbau und Verbesserung 100.000 100.0007.661002.700.501 und 91900000 Kleinere Maßnahmen incl. Bushaltestellen 0 30.0007.661002.700.503 Feldwege 30.000 07.661002.700.506 Ebersteinstraße 70.000 07.661002.700… Reihenstraße 0 70.000

7.661004 78720000 und Gemeindestraßen, Erschliessungsmaßnahmen 100.000 07.661004.700.502 91900000 Fünfzig Morgen (Alter Weinberg) 100.000 0

7.661008 78720000 und Straßenbeleuchtung, Jahresansätze, Beleuchtungsanlagen 5.000 5.0007.661008.700.502 91900000 Energieeinsparung und Erneuerung 5.000 5.000

7.661009 78720000 und Gemeindestraßen, JA; Straßengrün 0 11.2007.661009.700.501 91900000 Erschließung, Neubau Hohenwettersbach 0 11.200

7.662002 78720000 und Kreisstraßen, JA; Umbau und Verbesserung 305.000 0

7.662002.503 91900000 K 9652 Tiefentalstraße - Ortsdurchfahrt 305.000 0

THH 7000 Amt für Abfallwirtschaft 45.000 0

7.702001 78310000 Fuhrpark/Werkstatt, Erwerb bewegliches Vermögen 45.000 07.702001.700.811 Traktor ZM44 45.000 0

THH 7400 Stadtentwässerung 50.000 0

7.740004.700.500 Edeka Treff 3000 50.000 0

THH 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft 1.766.610 622.530

7.887605 78710000 Modernisierung Lustgartenhalle, 1. BA Dach und Nebenräume 1.766.610 622.530und 91900000

Zusammenstellung 2.615.410 956.020Teilhaushalt 1500 46.000 12.000Teilhaushalt 3700 190.000 197.000Teilhaushalt 4000 3.500 3.500Teilhaushalt 5000 4.300 4.790Teilhaushalt 6600 510.000 116.200Teilhaushalt 7000 45.000 0Teilhaushalt 7400 50.000 0Teilhaushalt 8800 1.766.610 622.530


Wolfartsweier

Ortsverwaltung Wolfartsweier Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

556



1 2 3 4 5

THH 1500 Ortsverwaltungen - Ortsverwaltung Wolfartsweier 20.216 15.854

7.150401 78310000 Erwerb von beweglichem Vermögen 12.216 3.8547.150401.700.817 EDV-Ausstattung; PC, Notebook u.a. 3.416 8547.150401.700.821 Betriebs- und Geschäftsausstattung 8.500 3.0007.150401.700.831 78320000 Geringwertige Vermögensgegenstände 300 0

7.150411 78310000 BZ Wolfartsweier; Erwerb bew. Vermögen 3.000 3.0007.150411.700.821 Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.000 3.000

7.150412 78310000 Hermann-Ringwald-Halle; Erwerb bew. Vermögen 5.000 9.0007.150412.700.821 Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.000 9.000

THH 3700 Feuerwehr 215.000 350.000

7.370001 78310000 Erwerb von beweglichen Sachen; Freiwillige Feuerwehr 215.000 350.0007.370001.700.811.07 Fahrzeuge; Löschfahrzeug 105.000 190.0007.370001.700.811.07 Fahrzeuge; Tanklöschfahrzeug 110.000 160.000


7.400001 78320000 Erwerb von beweglichem Vermögen; GS Wolfartsweier 6.500 6.5007.400001.700.821.11 Lehr- u. Unterrichtsmittel (Schulbudget) 1.500 1.5007.400001.700.821.12 Betriebs- und Geschäftsausstattung; Mobiliar für Klassenräume 5.000 5.000

THH 4100 Kultur 2.000 2.000

7.410001 78310000 Erwerb von beweglichem Vermögen 2.000 2.0007.410001.700.801.06 Kunstgegenstände 2.000 2.000

THH 5000 Soziales und Jugend 2.000 1.200

7.500001 Erwerb von beweglichem Vermögen 2.000 1.2007.500001.700.821.31 78310000 Kita Wolfartsweier; Schränke, Möbel für Puppenecke 2.000 1.200

THH 5200 Bäder 25.000 25.000nachrichtlich:1.520.42.40.01.05 Betriebskostenzuschuss Freibad Wolfartsweier (Wölfle) 25.000 25.000

THH 6600 Tiefbau 205.000 160.000

7.661002 78720000 und Gemeindestraßen, JA; Umbau und Verbesserung 200.000 155.0007.661002.700.906 91900000 Kreuzackerstraße Bauabschnitt 2 200.000 07.661002.700.909 Bleichenhofstraße 0 60.0007.661002.700.910 Pirolstraße 0 95.000

7.661008 78720000 und Straßenbeleuchtung, JA; Beleuchtungsanlagen 5.000 5.0007.661008.700.902 91900000 Energieeinsparung und Erneuerung 5.000 5.000

THH 6700 Gartenbau 2.500 1.500

7.670001 Erwerb von beweglichem Vermögen 2.500 1.5007.6700001.700.815.09 78310000 Maschinen; Rasenmäher u.a. 2.500 1.500

THH 6900 Friedhof 182.900 580.400

7.690015 78710000 Neubau Friedhofskapelle "Merkeläcker" 182.900 580.400

7.6900015.700 und 91900000 Erweiterung (Sperrvermerk) 182.900 580.400

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Ortsverwaltung Wolfartsweier

557



1 2 3 4 5

THH 7000 Amt für Abfallwirtschaft 8.000 0

7.702001 78310000 Fuhrpark/Werkstatt, Erwerb bewegliches Vermögen 8.000 07.702001.700.811 Kippanhängers (Ersatzbeschaffung) 5.000 0dito eBike mit Zubehör 3.000 0

THH 7400 Stadtentwässerung 100.000 25.000

7.740002 78720000 und Abwasserbeseitigung, Jahresansätze, Netzsanierungen 100.000 25.0007.740002.700.906 91900000 Wettersteinstraße 100.000 07.740002.700.910 Steinhofstraße 0 25.000

THH 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft 685.000 180.000

7.88004 Betriebsvorrichtungen an Gebäuden 505.000 07.880004.700.001.01 78310000 Hermann-Ringwaldhalle - Videoleinwand 5.000 07.880011.700.170 78710000 GS Wolfartsweier; Einrichtung Ganztagesbetrieb 500.000 0

Einzelmaßnahmen 180.000 180.000

7.882163.700 78710000 und GS Wolfartsweier, Kleinspielfeld u. Weitsprunganlage 0 180.0007.884627.700 91900000 KiGa "Katze" Wolfartsweier; Außenanlage 180.000 0

Zusammenstellung 1.427.116 1.320.454Teilhaushalt 1500 20.216 15.854Teilhaushalt 3700 215.000 350.000Teilhaushalt 4000 6.500 6.500Teilhaushalt 5000 2.000 1.200Teilhaushalt 5200 nachrichtlich 25.000 25.000Teilhaushalt 6600 205.000 160.000Teilhaushalt 6700 2.500 1.500Teilhaushalt 6900 182.900 580.400Teilhaushalt 7000 8.000 0Teilhaushalt 7400 100.000 25.000Teilhaushalt 8800 685.000 180.000


Grötzingen

Ortsve

rwaltu

ng

Grö

tzing

en

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

5

60



THH 1500 Ortsverwaltungen - Ortsverwaltung Grötzingen 90.730 90.730 0 66.730 66.730 0

7.150501 78310000 Erwerb von beweglichem Vermögen OV Grötzingen 46.000 46.000 0 22.000 22.000 07.150501.700.815 Maschinen 5.000 5.000 0 5.000 5.000 07.150501.700.817 EDV-Ausstattung 4.408 4.408 0 2.694 2.694 07.150501.700.821 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) 33.000 33.000 0 9.000 9.000 07.150501.700.831 78320000 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG) 3.592 3.592 0 5.306 5.306 0

7.150511 78310000 Erwerb von beweglichem Vermögen, Begegnungsstätte 44.730 44.730 0 44.730 44.730 0

7.150511.700.815 Maschinen 20.000 20.000 0 20.000 20.000 07.150511.700.821 Betriebs- und Geschäftsausstattung 20.000 20.000 0 20.000 20.000 07.150511.700.831 78320000 GVG 4.730 4.730 0 4.730 4.730 0

THH 3700 Feuerwehr 9.000 0 9.000 0 0 0

7.370001 78310000 Erwerb von beweglichem Vermögen 9.000 0 9.000 0 0 0

7.370001.700.81507 Spreizer, Schneidegerät 9.000 0 9.000 0 0 0

THH 4000 Schulen und Sport 87.300 2.000 85.300 102.500 2.000 100.500

7.400001 Erwerb von beweglichem Vermögen; Gemeinschaftsschule Grötzingen 85.300 0 85.300 100.500 0 100.5007.400001.700.817.84 78310000 EDV (Sondermittel) 80.000 0 80.000 80.000 0 80.0007.400001.700.821.81 78320000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Lehr- und Unterrichtsmittel) 5.300 0 5.300 5.500 0 5.5007.400001.700.821.84 78310000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Sondermittel); NWT u.a. 0 0 0 15.000 0 15.000

7.400001.700.821.03 78310000 Erwerb von beweglichem Vermögen; Emil-Arheit-Halle 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0Ausstattung, Einrichtung, Sportgeräte 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0

THH 4100 Kultur 12.000 12.000 0 7.000 7.000 0

7.410001 78310000 Erwerb von beweglichem Vermögen 12.000 12.000 0 7.000 7.000 07.410001.700.801.04 Kunstwerke 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0nachrichtlich:1.410.28.10.02.01.50 42700000 Umsetzung Kulturkonzeption 10.000 10.000 0 5.000 5.000 0

THH 5000 Soziales und Jugend 65.800 0 65.800 14.650 0 14.650

7.500001 78310000 Erwerb von beweglichem Vermögen 65.800 0 65.800 14.650 0 14.6507.500001.700.821.31 Kita; Treppen u. Rutschpodeste, Telefonanlage, Schränke u.a. 13.800 0 13.800 14.650 0 14.650

Kita-Naturgruppe; Bauwagen, Haudwaschbecken, Solaranlage u.a. 52.000 52.000 0

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Ortsve

rwaltu

ng

Grö

tzing

en

5

61



THH 5200 Bäder 15.000 0 15.000 15.000 0 15.000

7.500002 Kleinere Baumaßnahmen 15.000 0 15.000 15.000 0 15.000

nachrichtlich1.520.42.40.01.06 Badestelle Grötzingen 15.000 0 15.000 15.000 0 15.000

THH 6600 Tiefbau 220.000 15.000 205.000 220.000 15.000 205.000

7.661001 78310000 Erwerb von beweglichem Vermögen, Gemeindestraßen 5.000 5.000 0 5.000 5.000 0

7.661001.700.815 Gemeindestraßen, JA; Geräte und Maschinen 5.000 5.000 0 5.000 5.000 0

7.661002 78720000 und Gemeindestraßen, JA; Umbau und Verbesserung 185.000 0 185.000 155.000 0 155.000

7.661002.700.407 91900000 Staigstraße 0 0 0 155.000 0 155.0007.661002.700.413 Oberaustraße 185.000 0 185.000 0 0 0

7.661004 78720000 und Gemeindestraßen, Erschliessungsmaßnahmen 20.000 0 20.000 0 0 0

7.661004.700.405 91900000 Junge Hälden 20.000 0 20.000 0 0 0

7.661007 78720000 und Gemeindestraßen, verschiedene Ingenieurbauwerke 0 0 0 50.000 0 50.000

7.661007.700.400 91900000 Oberaubrücke, Straßenbrücke über die DB 0 0 0 50.000 0 50.000

7.661008 78720000 und Straßenbeleuchtung, Jahresansätze, Beleuchtungsanlagen 10.000 10.000 0 10.000 10.000 07.661008.700.402 91900000 Energieeinsparung und Erneuerung 5.000 5.000 0 5.000 5.000 07.661008.700.404 Netzergänzung 5.000 5.000 0 5.000 5.000 0

THH 6700 Gartenbau 132.100 27.900 104.200 76.800 31.900 44.900

7.670001 78310000 Erwerb von beweglichem Vermögen 13.000 13.000 0 12.000 12.000 07.670001.700.815 Geräte und Maschinen 13.000 13.000 0 12.000 12.000 0

7.670002 78720000 und Grünanlagen 84.000 14.900 69.100 64.800 19.900 44.900

7.670002.700.401 91900000 Tunnel B10/Grünzug entlang LSW, Sanierung 69.100 0 69.100 44.900 0 44.9007.670002.700.401 Walking Parcour 9.900 9.900 0 9.900 9.900 07.670002.700.405 Ausstattung 5.000 5.000 0 10.000 10.000 0

7.670004 78720000 und Kinderspielplätze 35.100 0 35.100 0 0 07.670004.700.401 91900000 Tunnel B10, Erneuerung 35.100 0 35.100 0

THH 6900 Friedhof- und Bestattungswesen 60.000 0 60.000 0 0 0

7.690002 78310000 Kleinere Baumaßnahmen 60.000 0 60.000 0 0 0

7.690002.700 Umbau Kapellenraum 60.000 60.000 0 0 0

Ortsve

rwaltu

ng

Grö

tzing

en

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

5

62



THH 7000 Amt für Abfallwirtschaft 35.000 0 35.000 0 0 0

7.702001 78310000 Fuhrpark/Werkstatt, Erwerb bewegliches Vermögen 35.000 0 35.000 0 0 07.702001.700.811 Kleinlastwagen 35.000 0 35.000 0 0 0

THH 7400 Stadtentwässerung 440.000 0 440.000 170.000 0 170.000

7.740002 78720000 und Abwasserbeseitigung, Jahresansätze, Netzsanierungen 440.000 0 440.000 0 0 07.740002.700.400 91900000 Eugen-Kleiber-Straße 90.000 0 90.000 0 0 07.740002.700.400 Im Unterviertel 350.000 0 350.000 0 0 0

7.740004 78720000 und Abwasserbeseitigung, Jahresansätze, Erschließungen 0 0 0 170.000 0 170.000

7.740004.700.401 91900000 Junge Hälden 0 0 0 170.000 0 170.000

THH 8800 Gebäudewirtschaft 8.574.420 0 8.574.420 7.178.380 25.000 7.153.380

7.880002 78710000 und Kleinere Baumaßnahmen 0 0 0 26.420 25.000 1.4207.880002.700.003.76 91900000 Schließanlage Rathaus und Bauhof 0 0 0 25.000 25.000 0

0 0 0 1.420 1.420

Einzelmaßnahmen 8.574.420 0 8.574.420 7.151.960 0 7.151.9607.882002 78710000 und Augustenburg-GMS Containerprovisorium 1. BA 0 0 0 64.000 0 64.0007.882003 91900000 Augustenburg-GMS Containerprovisorium 2. BA 0 0 0 28.200 0 28.2007.882004 Augustenburg-GMS Erweiterung durch Neubau 8.531.200 0 8.531.200 6.933.000 0 6.933.0007.882006 Augustenburg-GMS Mensa Heinrich-Diettrich-Bau 43.220 0 43.220 0 0 07.882007 Augustenburg-GMS Containerprovisorium 3. BA 0 0 0 126.760 0 126.760

Zusammenstellung 9.726.350 147.630 9.578.720 7.836.060 147.630 7.688.430Teilhaushalt 1500 90.730 90.730 0 66.730 66.730 0Teilhaushalt 3700 9.000 0 9.000 0 0 0Teilhaushalt 4000 87.300 2.000 85.300 102.500 2.000 100.500Teilhaushalt 4100 12.000 12.000 0 7.000 7.000 0Teilhaushalt 5000 65.800 0 65.800 14.650 0 14.650Teilhaushalt 5200 nachrichtlich 15.000 0 15.000 15.000 0 15.000Teilhaushalt 6600 220.000 15.000 205.000 220.000 15.000 205.000Teilhaushalt 6700 132.100 27.900 104.200 76.800 31.900 44.900Teilhaushalt 6900 60.000 0 60.000 0 0 0Teilhaushalt 7000 35.000 0 35.000 0 0 0Teilhaushalt 7400 440.000 0 440.000 170.000 0 170.000Teilhaushalt 8800 8.574.420 0 8.574.420 7.178.380 25.000 7.153.380

einwohnerbezogene Pauschale des aktuellen Doppelhaushalts (16 € pro EW) 147.730 147.730(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP je Haushaltsjahr 100 100(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP für beide Haushaltsjahre insgesamt: 200


Wettersbach

Ortsve

rwaltu

ng

Wette

rsbach

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

5

64

Projekt-Nr. Ein-/Aus- Bezeichnung des Projekts 2017 2017 2017 2018 2018 2018

zahlungskonto Ansatz IP Stadt Ansatz IP Stadt

bzw. KostA f. aEL EUR EUR EUR EUR EUR EUR

1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2

THH 1500 Ortsverwaltungen - Ortsverwaltung Wettersbach 14.960 14.960 0 11.593 11.593 0

7.150601 Erwerb von beweglichem Vermögen OV Wettersbach 14.960 14.960 0 11.593 11.593 0

7.150601.700.817 78310000 EDV-Ausstattung 8.020 8.020 0 4.423 4.423 0

7.150601.700.821 78310000 Betriebs- und Geschäftsausst. 5.000 5.000 0 5.000 5.000 0

7.150601.700.831 78320000 Geringwertige Vermögensgegenstände, Kleingeräte und PC 1.940 1.940 0 2.170 2.170 0

THH 3700 Branddirektion 4.600 4.600 0 8.000 8.000 0

7.370001 Erwerb von beweglichem Vermögen 4.600 4.600 0 8.000 8.000 0

7.370001.700.815.71 78310000 Maschinen (Hochdruckreiniger) 2.800 2.800 0 0 0 0

7.370001.700.816.71 78310000 Technische Anlage (Wärmebildkamera, Beamer) 750 750 0 8.000 8.000 0

7.370001.700.817.71 78310000 EDV-Ausstattung (Laptop, Drucker) 750 750 0 0 0 0

7.370001.700.821.71 78310000 BGA, Einrichtungsgegenstände und Küchengeräte u.a. 0 0 0 0 0 0

7.370001.700.831.71 78320000 GVG (Faxgerät, Hooligan-Tools, Türöffnung) 300 300 0 0 0 0

THH 4000 Schulen und Sport 58.500 0 58.500 69.500 0 69.500

7.400001 Erwerb v. beweg. Vermögen; Heinz-Barth-Grundschule 8.500 0 8.500 19.500 0 19.500

7.400001.700.815.19 78310000 Maschinen (Laubbläser, Traktor) 0 0 11.000 0 11.000

7.400001.700.817.14 78310000 EDV-Ausstattung (Monitore, Drucker, Scanner) 2.000 0 2.000 2.000 0 2.000

7.400001.700.821.11 78310000 BGA, Schulbudget (Lehr- und Unterrichtsmittel) 1.500 0 1.500 1.500 0 1.500

7.400001.700.821.12 78310000 BGA, Mobiliar (Ersatz Schülertische) 5.000 0 5.000 5.000 0 5.000

7.400004 Sportförderung 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000

7.400004.740 78180000 Investitionszuschüsse Sportförderung 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000

THH 4100 Kultur 5.000 5.000 0 5.000 5.000 0

7.410001 Erwerb von beweglichem Vermögen 5.000 5.000 0 5.000 5.000 0

7.410001.700.801.05 78310000 Kunstgegenstände, Skulpturenweg 5.000 5.000 0 5.000 5.000 0

THH 5000 Soziales und Jugend 33.990 2.990 31.000 4.350 2.100 2.250

7.500001.700 Betriebs- und Geschäftsausstattung 33.990 2.990 31.000 4.350 2.100 2.250

7.500001.700.821.31 78310000 Mobiliar Kindertagesstätte (Einbauküche) 31.000 0 31.000 2.250 0 2.250

7.500001.700.821.31 78310000 Sport- und Spielgeräte Kindertagesstätte (Bodentrampolin) 2.500 2.500 0 0 0 0

7.500001.700.831.31 78320000 GVG Kindertagesstätte (Ordnerschränke, Container) 490 490 0 2.100 2.100 0

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Ortsve

rwaltu

ng

Wette

rsbach

5

65




1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2

THH 6100 Stadtplanung 75.000 0 75.000 125.000 0 125.000

7.610017 Sanierung Grünwettersbach 75.000 0 75.000 125.000 0 125.000

7.610017.700 Sanierung Grünwettersbach, Zuwendungen vom Land für KEB -75.000 0 -75.000 -125.000 0 -125.000

7.610017.740 Investitionsförderung Dritter 150.000 0 150.000 250.000 0 250.000

THH 6600 Tiefbau 520.300 3.500 516.800 812.400 3.500 808.900

7.661001 Erwerb von beweglichem Vermögen, Gemeindestraßen 7.000 3.500 3.500 7.000 3.500 3.500

7.661001.700.815 78310000 Kleinere Geräte, Maschinen (Motorschneider u.a.) 5.000 2.500 2.500 5.000 2.500 2.500

7.661001.700.831 78320000 Geringwertige Vermögensgegenstände, Geräte und Maschinen 2.000 1.000 1.000 2.000 1.000 1.000

7.661002 78720000 und Gemeindestraßen, JA; Umbau und Verbesserung 230.000 0 230.000 210.000 0 210.000

7.661002.700.801 91900000 Kleinere Maßnahmen, incl. Bushaltestellen 15.000 0 15.000 45.000 0 45.000

7.661002.700.803 Feldwege 15.000 0 15.000 15.000 0 15.000

7.661002.700.830 Neuenbürger Straße 0 0 0 150.000 0 150.000

7.661002.700.829 Henri-Arnaud-Straße 200.000 0 200.000 0 0 0

7.661004 78720000 und Gemeindestraßen; Erschließungsmaßnahmen 90.000 0 90.000 90.000 0 90.000

7.661004.700.802 91900000 Im Winterrot 40.000 0 40.000 40.000 0 40.000

7.661004.700.803 Ob den Gärten 50.000 0 50.000 50.000 0 50.000

7.661008 78720000 und Straßenbeleuchtung 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000

7.661008.700.803 91900000 Erschließung (Ob den Gärten/Winterrot) 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000

7.661009 78720000 und Gemeindestraßen, JA, Straßengrün 33.300 0 33.300 55.400 0 55.400

7.661009.700.801 91900000 Neubau und Erschließung 33.300 0 33.300 0 0 0

7.661009.700.802 Umbau und Verbesserung 0 0 0 55.400 0 55.400

7.661217 78720000 und Sanierung Grünwettersbach 150.000 0 150.000 110.000 0 110.000

7.661217.700 91900000 Ortseingang (Querungshilfe) 250.000 0 250.000 75.000 0 75.000

7.661217.700 weiter Straßenbaumaßnahmen 50.000 0 50.000 75.000 0 75.000

7.661217.700 Umgestaltung Lindenplatz 0 0 70.000 0 70.000

7.661217.705 68100000 Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten -150.000 0 -150.000 -110.000 0 -110.000

7.663002 78720000 und Landesstraßen; Umbau und Verbesserung 0 0 0 330.000 0 330.000

7.663002.700.804 91900000 L623 Talstraße 0 0 0 330.000 0 330.000

Ortsve

rwaltu

ng

Wette

rsbach

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

5

66




1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2

THH 6700 Gartenbau 17.100 2.650 14.450 128.000 3.900 124.100

7.670001 78310000 Erwerb von beweglichem Vermögen 5.300 2.650 2.650 7.800 3.900 3.900

7.670001.700.815 Geräte und Maschinen 5.300 2.650 2.650 7.800 3.900 3.900

7.670002 78720000 und Grünanlagen 11.800 0 11.800 0 0 0

7.670002.700.802 91900000 Natursteinmauer Ob der Eichhälden 11.800 0 11.800 0 0 0

7.670004 78720000 und Kinderspielplätze 0 0 0 60.200 0 60.200

7.670004.700.801 91900000 KSP Thüringer Straße 0 0 0 60.200 0 60.200

7.670217 78720000 und ASP Grünwettersbach 0 0 0 60.000 0 60.000

7.670217 91900000 Umgestaltung Platz incl. AEL 0 0 0 90.000 90.000

7.670217.705 68110000 Zweckgebundene Zuwendungen Dritter 0 0 0 -30.000 0 -30.000

THH 6900 Friedhof- und Bestattungswesen 43.600 3.600 40.000 50.000 6.000 44.000

7.690001 78310000 Erwerb von beweglichem Vermögen 3.600 3.600 0 6.000 6.000 0

7.690001.700.815 Geräte und Maschinen 1.600 1.600 0 1.000 1.000 0

7.690001.700.818 EDV-Ausstattung 0 0 0 3.000 3.000 0

7.690001.700.821 Betriebs- und Geschäftsausstattung 500 500 0 500 500 0

7.690001.700.831 78320000 Geringwertige Vermögensgegenstände, Kleingeräte 1.500 1.500 0 1.500 1.500 0

7.690002 78720000 und Kleinere Baumaßnahmen 40.000 0 40.000 44.000 0 44.000

7.690002.700 91900000 Friedhof; Fassade, Nachtspeicherheizung, Betonsanierung, Vordächer 25.000 0 25.000 17.000 0 17.000

dito Umgestaltung Grabfelder 15.000 0 15.000 15.000 0 15.000

dito Erneuerung Wege 0 0 0 12.000 0 12.000

THH 7000 Abfallwirtschaft 24.000 24.000 0 300.000 0 300.000

7.702001 78310000 Zentrale Kfz-Beschaffung, Kämmereibereich 24.000 24.000 0 300.000 0 300.000

7.702001.700.811 Unimog 300 (Ersatz Uni 9) 0 0 250.000 0 250.000

7.702001.700.811 Ersatz PkW 21 24.000 24.000 0 0 0 0

7.702001.700.811 ZM 21 Kompatktraktor John Deere incl. Winterausrüstung 0 0 0 50.000 0 50.000

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Ortsve

rwaltu

ng

Wette

rsbach

5

67




1 2 3 4 4.1 4.2 5 5.1 5.2

THH 8800 Gebäudewirtschaft 389.300 15.710 373.590 22.660 0 22.660

7.880002 78710000 und Kleinere Baumaßnahmen 15.710 15.710 0 0 0 0

7.880002.700.003.75 91900000 Rathaus Wettersbach - Barrierefreier Zugang Bürgersaal 15.710 15.710 0 0 0 0

7.880006 78310000 und Außenanlagen 0 0 0 10.900 0 10.900

7.880006.700.001.85 48112000 Kindertagesstätte Wettersbach - Sitzplätze und Sonnensegel 0 0 0 10.900 0 10.900

7.884626 Kita Grünwettersbach, Zur Dorfwies 1 373.590 0 373.590 11.760 0 11.760

7.884626.700 78710000 und Auszahlung für Baumaßnahme 890.590 0 890.590 281.760 0 281.760

91900000

7.884626.705 68110000 Investitionszuschüsse von Dritten (Land) -517.000 0 -517.000 -270.000 0 -270.000

Zusammenstellung 1.186.350 77.010 1.109.340 1.536.503 40.093 1.496.410

Teilhaushalt 1500 14.960 14.960 0 11.593 11.593 0

Teilhaushalt 3700 4.600 4.600 0 8.000 8.000 0

Teilhaushalt 4000 58.500 0 58.500 69.500 0 69.500

Teilhaushalt 4100 5.000 5.000 0 5.000 5.000 0

Teilhaushalt 5000 33.990 2.990 31.000 4.350 2.100 2.250

Teilhaushalt 6100 75.000 0 75.000 125.000 0 125.000

Teilhaushalt 6600 520.300 3.500 516.800 812.400 3.500 808.900

Teilhaushalt 6700 17.100 2.650 14.450 128.000 3.900 124.100

Teilhaushalt 6900 43.600 3.600 40.000 50.000 6.000 44.000

Teilhaushalt 7000 24.000 24.000 0 300.000 0 300.000

Teilhaushalt 8800 389.300 15.710 373.590 22.660 0 22.660

einwohnerbezogene Pauschale des aktuellen Doppelhaushalts (16 € pro EW) 97.160 97.160

(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP je Haushaltsjahr 20.150 57.067

(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP für beide Haushaltsjahre insgesamt: 77.217


Neureut

Ortsve

rwaltu

ng

Neure

ut

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

5

70



THH 1500 Ortsverwaltungen - Ortsverwaltung Neureut 77.112 77.112 0 77.415 77.415 0

7.150701 78310000 Erwerb von beweglichem Vermögen OV Neureut 20.112 20.112 0 20.415 20.415 07.150701.700.816 Technische Anlagen 2.000 2.000 0 2.800 2.800 07.150701.700.817 EDV-Ausstattung 6.112 6.112 0 5.615 5.615 07.150701.700.821 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA) 8.000 8.000 0 8.000 8.000 07.150701.700.831 78320000 Geringwertige Vermögensgegenstände (GVG) 4.000 4.000 0 4.000 4.000 0

7.150711 78310000 Erwerb von beweglichem Vermögen Badnerlandhalle 57.000 57.000 0 57.000 57.000 07.150711.700.816 Technische Anlagen 15.000 15.000 0 15.000 15.000 07.150711.700.821 Betriebs- und Geschäftsausstattung 35.000 35.000 0 35.000 35.000 07.150711.700.831 78320000 Geringwertige Vermögensgegenstände 7.000 7.000 0 7.000 7.000 0

THH 3700 Feuerwehr 323.600 3.600 320.000 430.000 0 430.000

7.370001 Erwerb von beweglichen Sachen; Freiwillige Feuerwehr 323.600 3.600 320.000 430.000 0 430.000

7.370001.700.811.07 78310000 Fahrzeuge; Drehleiter 320.000 0 320.000 430.000 0 430.0007.370001.700.815.07 78310000 Maschinen; Kettensäge 1.300 1.300 0 0 0 07.370001.700.821.71 78310000 BGA; mobiler Rauchverschluss u.a. 1.500 1.500 0 0 0 07.370001.700.831.71 78320000 GVG; Transportbox u.a. 800 800 0 0 0 0

THH 4000 Schulen und Sport 104.600 0 104.600 74.400 0 74.400

7.400001 Erwerb von beweglichem Vermögen; Waldschule 10.500 0 10.500 10.500 0 10.5007.400001.700.817.14 78310000 EDV, Sondermittel (Lehr- und Unterrichtsmittel) 3.000 0 3.000 3.000 0 3.0007.400001.700.821.11 78320000 BGA, Schulbudget (Lehr- und Unterrichtsmittel) 1.500 0 1.500 1.500 0 1.5007.400001.700.821.12 78320000 BGA, Mobiliar 6.000 0 6.000 6.000 0 6.000

Südschule Neureut 4.500 0 4.500 4.500 0 4.500

7.400001.700.817.14 78310000 EDV, Sondermittel (Lehr- und Unterrichtsmittel) 3.000 0 3.000 3.000 0 3.0007.400001.700.821.11 78320000 BGA, Schulbudget (Lehr- und Unterrichtsmittel) 1.500 0 1.500 1.500 0 1.500

Grund-, Haupt- und Werkrealschulen; Nordschule 38.500 0 38.500 8.300 0 8.300

7.400001.700.817.34 78310000 EDV, Sondermittel (Lehr- und Unterrichtsmittel) 5.000 0 5.000 5.000 0 5.0007.400001.700.821.31 78320000 BGA, Schulbudget (Lehr- und Unterrichtsmittel) 3.500 0 3.500 3.300 0 3.3007.400001.700.821.32 78320000 BGA, Mobiliar 30.000 0 30.000 0 0 0

Realschule Neureut 16.600 0 16.600 16.600 0 16.6007.400001.700.817.44 78310000 EDV, Sondermittel (Lehr- und Unterrichtsmittel) 5.000 0 5.000 5.000 0 5.0007.400001.700.821.41 78320000 BGA, Schulbudget (Lehr- und Unterrichtsmittel) 5.600 0 5.600 5.600 0 5.6007.400001.700.821.42 78320000 BGA, Mobiliar 6.000 6.000 6.000 6.000

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Ortsve

rwaltu

ng

Neure

ut

5

71



Gymnasium Neureut 34.500 0 34.500 34.500 0 34.5007.400001.700.815.59 78310000 Geräte und Maschinen (Kehrmaschine/Rasentaktor) 10.000 0 10.000 10.000 0 10.0007.400001.700.817.54 78310000 EDV, Sondermittel (Lehr- und Unterrichtsmittel) 0 0 0 0 0 07.400001.700.821.51 78320000 BGA, Schulbudget (Lehr- und Unterrichtsmittel) 9.500 0 9.500 9.500 0 9.5007.400001.700.821.52 78320000 BGA, Mobiliar 15.000 0 15.000 15.000 0 15.000

THH 4300 Badisches Konservatorium/Jugendmusikschule 9.000 9.000 0 10.000 10.000 0

7.430001 Erwerb von beweglichem Vermögen 9.000 9.000 0 10.000 10.000 07.430001.700.821.02 78310000 Jugendmusikschule Neureut; Erwerb von Musikinstrumenten 5.000 5.000 0 6.000 6.000 07.430001.700.831.02 78320000 Jugendmusikschule Neureut; Geringwertige Vermögensgegenstände 4.000 4.000 0 4.000 4.000 0

THH 5200 Bäder 9.700 0 9.700 0 0 0

7.520001 Erwerb von beweglichem Vermögen 7.520001.700.815 78310000 Adolf-Ehrmann-Bad; Aufsitzrasenmäher 8.000 0 8.000 0 07.520001.700.815 78310000 Adolf-Ehrmann-Bad; Geräteschuppen, Freischneider 1.700 0 1.700 0 0

THH 6600 Tiefbau 1.004.200 47.000 957.200 1.502.100 82.000 1.420.100

7.661001 Erwerb von beweglichem Vermögen, Gemeindestraßen 2.000 2.000 0 2.000 2.000 07.661001.700.815 78310000 Gemeindestraßen, JA; Geräte und Maschinen 2.000 2.000 0 2.000 2.000 0

7.661002 78720000 und Gemeindestraßen, JA; Umbau und Verbesserung 160.000 40.000 120.000 370.000 40.000 330.0007.661002.700.601 91900000 Bushaltestellen, kleinere Maßnahmen 40.000 40.000 0 40.000 40.000 07.661002.700.606 Neureuter Hauptstraße (zwischen Welschneureuter Straße und Großschneidersweg) 0 0 0 330.000 0 330.0007.661002.700.616 Gürrichstraße (zwischen Amselweg und Haus-Nr. 29) 120.000 0 120.000 0 0 0

7.661004 78720000 und Gemeindestraßen; Erschließungsmaßnahmen 650.000 0 650.000 700.000 0 700.0007.661004.700.602 91900000 Am Gartenberg 150.000 0 150.000 350.000 0 350.0007.661004.700.603 Kirchfeld II, Am Sandfeld 0 0 0 50.000 0 50.0007.661004.700.604 Vogelsiedlung 450.000 0 450.000 300.000 0 300.0007.661004.700.605 Kirchfeld II, Lorbeerweg 50.000 0 50.000 0 0 0

7.661008 78720000 und Straßenbeleuchtung, JA; Beleuchtungsanlagen 25.000 5.000 20.000 25.000 5.000 20.0007.661008.700.601 91900000 0 0 0 07.661008.700.602 Energieeinsparung und Erneuerung 5.000 5.000 0 5.000 5.000 07.661008.700.603 Erschließung 20.000 0 20.000 20.000 0 20.000

7.661009 78720000 und Gemeindestraßen, JA; Straßengrün 12.200 0 12.200 20.100 0 20.1007.661009.700.602 91900000 Umbau und Verbesserung 12.200 12.200 20.100 0 20.100

Ortsve

rwaltu

ng

Neure

ut

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

5

72



7.662002 78720000 und Kreisstraßen, JA; Umbau und Verbesserung 155.000 0 155.000 0 0 07.662002.700.603 91900000 K 9658 Welschneureuterstraße (Querungshilfe) 155.000 0 155.000 0 0 0

7.663002 78720000 und Landesstraßen, JA; Umbau und Verbesserung 0 0 0 350.000 0 350.0007.663002.700.602 91900000 L 605 Linkenheimer Landstraße 0 0 0 350.000 0 350.000

7.665002 78720000 und Wasserläufe, Wasserbau, Kleinere Baumaßnahmen 0 0 0 35.000 35.000 07.665002.700.601 91900000 Wasserbauliche Maßnahmen 0 0 0 35.000 35.000 0

THH 6700 Gartenbau 390.500 150.600 239.900 398.100 29.000 369.100

7.670001 Erwerb von beweglichem Vermögen 10.000 10.000 0 14.000 14.000 07.670001.700.815.06 78310000 Geräte und Maschinen 6.000 6.000 0 12.000 12.000 07.670001.700.832 78320000 Geringwertige Vermögensgegenstände 4.000 4.000 0 2.000 2.000 0

7.670002 78720000 und Grünanlagen 41.900 41.900 0 0 0 07.670002.700.601 91900000 Umbau Brunnen Neureuter Platz 29.800 29.800 0 0 0 0

Keltengrab, Sanierung 12.100 12.100 0 0 0 0

7.670004 78720000 und Kinderspielplätze 98.700 98.700 0 144.200 15.000 129.2007.670004.700.601 91900000 KSP Forlenweg 0 0 0 45.100 0 45.100dito KSP Alte Kreisstraße 0 0 0 84.100 84.100dito KSP Am alten Bahnhof 18.000 18.000 0 0 0 0dito KSP Am Festplatz 23.900 23.900 0 0 0 0dito Dirt Park, Bärenweg 30.100 30.100 0 0 0 0dito Beachvolleyballfeld Heide 11.700 11.700 0 0 0 07.670004.700.605 Ausstattung 15.000 15.000 0 15.000 15.000 0

7.670026 78720000 und Grünanlagen 239.900 0 239.900 239.900 0 239.900

7.670026.700.100 91900000 Umgestaltung ehemalige Friedhofsfläche 239.900 0 239.900 239.900 0 239.900

THH 6900 Friedhof- und Bestattungswesen 86.700 23.400 63.300 126.200 4.200 122.000

7.690001 Erwerb von beweglichem Vermögen 71.700 23.400 48.300 4.200 4.200 07.690001.700.815 78310000 Maschinen; Friedhofbagger, Rasenmäher 67.500 19.200 48.300 0 0 07.690001.700.821 BGA; Grabverbau Alu 1.700 1.700 0 1.700 1.700 07.690001.700.831 78320000 GVG; Kleingeräte 2.500 2.500 0 2.500 2.500 0

7.690002 Kleinere Baumaßnahmen 15.000 0 15.000 122.000 0 122.0007.690002.700 78310000 Erneuerung Kühlaggregat 15.000 0 15.000 0 0 0

Betriebshof, Fächenbefestigung 0 0 0 122.000 0 122.000

Entw

urf H

aush

altsp

lan 2

01

7/2

01

8

Ortsve

rwaltu

ng

Neure

ut

5

73



THH 7400 Entwässerung 780.000 0 780.000 485.000 0 485.000

7.740002 78720000 und Abwasserbeseitigung, Jahresansätze, Netzsanierungen 530.000 0 530.000 185.000 0 185.000

7.740002.700.600 91900000 An der Wässerung 30.000 0 30.000 0 0 07.740002.700.612 Im kleinen Bruch/Unterer Dammweg 500.000 0 500.000 0 0 07.740002.700.610 Inliner Sanierungen 0 0 0 185.000 0 185.000

7.740004 78720000 und Abwasserbeseitigung, Jahresansätze, Erschließungen 250.000 0 250.000 300.000 0 300.000

7.740004.700.603 91900000 Gartenberge 250.000 0 250.000 250.000 0 250.0007.740004.700.611 Gottesauer Feld 0 0 0 50.000 0 50.000

THH 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft 2.542.320 0 2.542.320 50.000 0 50.000

Einzelne Baumaßnahmen / Außenanlagen an Gebäuden 2.542.320 0 2.542.320 50.000 0 50.000

7.882125.705 68110000 Waldschule, Investitionszuschüsse von Dritten (Land) -187.200 0 -187.200 0 0 07.882125.700 78710000 und Waldschule, Neubau Schülerhort und Erweiterung Grundschule 229.520 0 229.520 0 0 07.882164.700 91900000 Nordschule, Friedhofstraße 0 0 0 50.000 0 50.0007.882337.700 Schulzentrum Neureut (Umbau der Mensa) 1.500.000 0 1.500.0007.882339.700 Schulzentrum Neureut (Brandschutz) 1.000.000 0 1.000.000

Zusammenstellung 5.327.732 310.712 5.017.020 3.153.215 202.615 2.950.600

Teilhaushalt 1500 77.112 77.112 0 77.415 77.415 0Teilhaushalt 3700 323.600 3.600 320.000 430.000 0 430.000Teilhaushalt 4000 104.600 0 104.600 74.400 0 74.400Teilhaushalt 4300 9.000 9.000 0 10.000 10.000 0Teilhaushalt 5200 9.700 0 9.700 0 0 0Teilhaushalt 6600 1.004.200 47.000 957.200 1.502.100 82.000 1.420.100Teilhaushalt 6700 390.500 150.600 239.900 398.100 29.000 369.100Teilhaushalt 6900 86.700 23.400 63.300 126.200 4.200 122.000Teilhaushalt 7400 780.000 0 780.000 485.000 0 485.000Teilhaushalt 8800 2.542.320 0 2.542.320 50.000 0 50.000

einwohnerbezogene Pauschale des aktuellen Doppelhaushalts (16 € pro EW) 299.650 299.650(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP je Haushaltsjahr -11.062 97.035(-) Mehrverbrauch IP/ (+) Minderverbrauch IP für beide Haushaltsjahre insgesamt: 85.973

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Teil B: Beschäftigte

Teil C: -nachrichtlich-Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

Teil D: -nachrichtlich-Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte sowieBeamtinnen und Beamte und Beschäftigte in Ausbildung

Teil E: Amtsbezeichnungen

Teil F: Stellenvermerke (einschließlich nicht sondergesetzlich geregelteAufwandsentschädigungen)

Teil G: Abweichende Stellenbesetzungen

STELLENPLAN DER STADT KARLSRUHE

2017/ 2018

Stellenplan Teil A: Beamtinnen und Beamte

Nachrichtlich

darunter

Leerstellen

Oberbürgermeister B 11 1,00 1,00 1,00B 10

Erster Bürgermeister B 9 1,00 1,00 1,00B 8

Bürgermeister B 8 4,00 4,00 4,00B 7

Höherer Dienst B 3 5,00 3,00 3,00B 2 11,86 1) 11,00 10,57A 16 25,00 1) 26,00 24,75A 15 43,00 42,78 37,16A 14 82,70 91,31 82,01A 13 h 37,20 33,05 29,23

Gehobener Dienst A 13 g 101,53 7,59 2) 1,50 101,66 100,50A 12 201,10 201,42 190,25A 11 218,18 3,50 224,67 191,05A 10 155,75 1,00 152,79 136,32A 9 g 33,92 1,00 42,62 45,67

Mittlerer Dienst A 9 m 200,10 68,55 1,23 200,68 187,84A 8 167,44 4,00 149,33 149,62A 7 34,20 1,00 58,68 39,29A 6 13,68 1,00 18,03 11,00

1.336,66 14,23 1.363,02 1.244,26

3) Darunter 253,43 auf Vollbeschäftigung umgerechnete Stellen für 407 Teil- zeitbeschäftigte

Laufbahngruppe

Zahl der Stellen

Vermerke,Erläuterungen

Besoldungs-gruppe Insgesamt

Zahl derPlanstellen2015/2016

Zahl dertats. bes.

Stellen am30.06.2016mit Zulage

1) Darunter 1 Beamter in B 2 und 2 Beamte in A 16 im Beamtenver- hältnis auf Probe

2) Von 27 Beamtinnen und Beamten der BesGr. A 13g im geh. techn. Dienst

Insgesamt 3)

Stellenplan Teil B:


Zahl dertats. bes.

Stellen am30.06.2016


Zahl dertats. bes.


15 -Höherer Dienst- 33,00 33,00 30,80 18 - Gehob. Dienst 12,00 10,00 11,0014 46,61 42,73 44,90 17 25,37 17,35 17,8513 88,91 76,76 80,24 16 11,20 4,00 10,60

15 69,14 47,99 63,5212 -Gehobener Dienst- 75,25 62,45 65,73 14 82,36 65,05 72,3011 187,95 155,57 170,33 13 30,05 14,00 30,8510 159,15 138,11 150,01 12 108,18 106,18 103,6609 301,37 285,19 271,06 11 b 0,00 0,00 0,00

11 a 2,10 0,00 1,9008 -Mittlerer Dienst- 520,65 502,96 490,75 11 0,00 0,82 0,0007 105,82 102,82 104,23 10 1,75 29,10 1,7506 687,06 671,55 662,83 09 22,70 0,00 17,4405 292,64 297,39 274,01

08 b - Mittlerer Dienst 18,12 0,00 18,8904 -Einfacher Dienst- 114,05 111,30 112,84 08 a 434,77 0,00 383,9703 373,62 376,04 359,82 08 0,00 28,31 0,0002 56,16 42,48 41,82 07 0,00 20,14 0,0001 198,74 203,10 176,83 06 0,00 399,37 0,00

05 0,00 0,00 0,00Sondervertrag 6,05 6,00 4,00 04 0,00 5,33 3,95

03 - Einfacher Dienst 0,00 8,47 6,7702 0,00 0,00 0,00

3.247,03 3.107,45 3.040,20 817,74 756,11 744,45

Zahl derStellen


Zahl dertats. bes.


A: Beamtinnen/Beamte 1.336,66 1.363,02 1.244,26B: Beschäftigte 4.064,77 3.863,56 3.784,65

Gesamt-Stellenzahl 5.401,43 5.226,58 5.028,91

Beschäftigte nach TVÖD(Beschäftigte nach Entgeltgruppen und S-Entgeltgruppen)

BeschäftigteEntgeltgruppe(TVöD)

Zahl derStellen

Nachrichtlich

BeschäftigteS-Entgeltgruppe(TVöD)*

Zahl derStellen

Nachrichtlich

InsgesamtDarunter 643,01 aufVollbeschäftigung umge-rechnete Stellen für 1101Teilzeitbeschäftigte.

InsgesamtDarunter 417,17 aufVollbeschäftigung umge-rechnete Stellen für 664Teilzeitbeschäftigte.

Teil A - B: Gesamt-StellenzahlNachrichtlich

* Durch die Tarifanpassung zum 01.07.2015 ergeben sich neue,zumeist höhere Zuordnungen in den einzelnen Entgeltgruppen,insbesondere in den Bereichen S 08 a (Erzieherinnen undErzieher) und S 13 - S 16 (Leitungsfunktionen).

Teil C: -nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

THH Bezeichnung Bgm. Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Gesamt THHBeig. B 3 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6

1000 Hauptverwaltung 6,00 2,00 2,00 6,00 6,50 2,85 6,80 10,95 3,87 1,00 1,00 48,97 10001100 Personal und Organisation 1,00 1,00 3,00 8,55 3,10 6,68 16,10 12,10 6,60 3,00 11,93 0,35 1,00 3,00 77,41 11001200 Stadtentwicklung 1,00 1,00 3,00 1,00 6,00 12001300 Presse und Information 1,00 2,00 1,40 0,75 5,15 13001400 Rechnungsprüfung 1,00 1,00 2,00 2,00 7,85 3,13 1,00 17,98 14001500 Ortsverwaltungen 1,00 1,00 1,00 1,00 8,00 7,51 11,34 10,84 1,50 6,98 1,25 0,50 1,00 52,92 15001700 Informationstechnologie 1,00 1,00 17002000 Finanzen 1,00 1,00 2,00 8,00 4,50 3,50 21,40 18,73 19,70 1,00 10,00 3,50 3,60 1,00 98,93 20003000 Zentraler Juristischer Dienst 1,00 1,00 8,00 2,00 3,00 3,00 7,90 2,00 1,00 1,00 29,90 30003100 Umwelt- und Arbeitsschutz 1,00 1,00 1,00 1,00 4,00 2,05 0,50 2,00 2,02 14,57 31003200 Ordnungs- und Bürgerwesen 1,00 2,00 1,00 5,00 2,00 4,00 13,50 21,57 26,15 3,30 23,46 46,66 2,10 3,68 155,42 32003700 Feuerwehr 1,00 1,00 5,00 6,00 12,93 12,00 1,00 1,00 86,00 89,00 23,00 237,93 37004000 Schulen und Sport 1,00 2,00 2,70 3,50 2,00 5,20 1,62 3,02 6,08 0,50 27,62 40004100 Kultur 1,00 2,00 1,00 8,00 2,60 1,00 1,75 0,50 17,85 41004300 Musikschulen 2,00 1,00 3,00 43005000 Soziales und Jugend 1,86 1,00 1,00 2,00 1,00 11,00 34,90 69,51 63,26 11,00 15,30 4,50 1,00 217,33 50005200 Bäder 2,00 1,00 1,00 4,00 52006100 Stadtplanung 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,75 2,00 10,75 61006200 Liegenschaften 1,00 1,00 3,80 3,75 7,00 16,85 13,01 5,00 1,00 15,80 68,21 62006300 Bauordnung 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 6,70 2,00 3,00 1,50 0,60 1,00 21,80 63006600 Tiefbau 1,00 4,00 8,85 1,00 7,00 2,00 2,00 2,50 3,20 31,55 66006700 Gartenbau 1,00 1,00 2,50 1,00 1,00 6,50 67006800 Zoo 1,00 1,00 2,00 68006900 Friedhof und Bestattung 1,00 1,00 1,00 1,00 0,76 4,76 69007000 Abfallwirtschaft 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,60 1,00 2,00 1,00 11,60 70007200 Märkte 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 6,00 72007400 Stadtentwässerung 1,00 1,00 2,00 3,00 4,20 1,00 2,00 2,50 16,70 74008000 Wirtschaftsförderung 1,00 2,00 1,00 6,25 10,25 80008200 Forsten 1,00 1,00 1,00 4,00 1,00 0,75 8,75 82008800 Hochbau und Gebäudewirtschaft 1,00 2,00 2,00 2,00 7,98 3,55 1,50 5,00 1,80 1,00 1,00 28,83 88009800 Dispositionsstellen 4,00 3,00 1,00 10,00 1,00 19,00 98009999 Nach § 20 BeamtStG zugewiesenes Personal 2,00 3,00 7,00 1,00 2,50 3,50 5,30 1,00 5,60 1,00 31,90 99999999 Beurlaubtes und abgeordnetes Personal 1,50 3,50 1,00 1,00 1,23 4,00 1,00 1,00 14,23 9999

Summe 6,00 4,00 10,86 21,00 42,00 79,70 34,20 96,53 198,25 216,18 154,75 32,92 197,10 167,44 34,20 13,68 1.308,81

- Beamtinnen und Beamte I -

Teil C: -nachrichtlich - Abgestellte Beamtinnen und Beamte

Bereich Bgm. Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Gesamt

Beig. B 3 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6

Albtal-Verkehrs-GmbH Karlsruhe 1,00 1,00 1,00 3,00Arbeitsförderungsbetriebe gGmbH 1,00 1,00 1,00 3,00Heimstiftung Karlsruhe 1,00 1,00 2,00Karl-Friedrich-Leopold- und Sophienstiftung 1,00 1,00 2,00Karlsruher Fächer GmbH 1,00 1,00 2,00Klinikum gGmbH 1,00 1,00 1,00 4,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 15,00Stadtmarketing Karlsruhe GmbH 0,85 0,85

Summe 0,00 1,00 1,00 4,00 1,00 3,00 3,00 5,00 2,85 2,00 1,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 27,85

Gesamtsumme Beamtinnen und Beamte I und II

Bgm. Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Gesamt

Beig. B 3 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9 A 9 A 8 A 7 A 6

Summe Beamtinnen und Beamte I 6,00 4,00 10,86 21,00 42,00 79,70 34,20 96,53 198,25 216,18 154,75 32,92 197,10 167,44 34,20 13,68 1.308,81Summe Beamtinnen und Beamte II 0,00 1,00 1,00 4,00 1,00 3,00 3,00 5,00 2,85 2,00 1,00 1,00 3,00 0,00 0,00 0,00 27,85

Gesamtsumme Beamtinnen und Beamte I und II 6,00 5,00 11,86 25,00 43,00 82,70 37,20 101,53 201,10 218,18 155,75 33,92 200,10 167,44 34,20 13,68 1.336,66

- Beamtinnen und Beamte II -

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte - Beschäftigte I (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)

Bezeichnung15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1000 Hauptverwaltung 3,00 1,50 6,30 1,40 5,64 2,90 8,65 17,37 3,00 8,63 8,80 7,50 0,50 0,38 75,57 10001100 Personal und Organisation 1,00 2,33 3,10 1,00 7,90 1,00 7,03 15,20 6,00 2,50 0,65 1,00 48,71 11001200 Stadtentwicklung 2,00 2,00 5,50 1,00 2,50 2,00 2,00 5,55 1,00 23,55 12001300 Presse und Information 1,00 2,00 5,60 0,75 2,00 0,50 11,85 13001400 Rechnungsprüfung 1,00 6,85 0,50 2,80 11,15 14001500 Ortsverwaltungen 2,00 6,00 5,50 10,10 16,11 26,43 7,00 57,80 26,94 7,00 21,03 7,38 16,31 209,60 15001700 Informationstechnologie 1,00 1,00 1,00 3,00 14,00 7,75 1,00 28,75 17002000 Finanzen 1,00 1,00 5,40 6,50 10,10 17,85 6,85 5,90 54,60 20003000 Zentraler Juristischer Dienst 2,50 2,65 3,50 0,50 1,50 1,75 6,81 1,56 1,75 1,00 23,52 30003100 Umwelt- und Arbeitsschutz 1,00 3,00 4,00 11,25 6,55 0,50 2,00 1,00 29,30 31003200 Ordnungs- und Bürgerwesen 2,30 3,10 2,00 4,50 7,25 27,97 96,04 39,87 38,78 3,28 4,80 0,05 229,94 32003700 Feuerwehr 1,00 2,00 1,78 3,00 0,50 1,00 9,28 37004000 Schulen und Sport 1,00 1,00 2,00 7,30 0,50 3,50 31,59 65,02 66,95 13,66 34,62 54,07 281,21 40004100 Kultur 4,00 3,00 8,00 1,50 7,00 6,03 18,92 11,59 13,72 18,72 7,27 14,25 114,00 41004300 Musikschulen 1,00 1,00 1,00 9,00 40,26 0,50 1,40 54,16 43005000 Soziales und Jugend 4,00 14,98 23,11 1,00 12,15 20,63 55,35 32,05 20,03 24,06 3,88 13,32 3,16 9,27 236,99 50005200 Bäder 1,00 2,00 1,00 1,60 14,00 16,50 14,88 3,00 25,00 2,00 80,98 52006100 Stadtplanung 3,00 2,00 15,00 2,00 3,50 2,82 4,16 14,85 6,50 53,83 61006200 Liegenschaften 1,00 2,00 4,00 13,26 4,00 23,97 5,00 11,34 14,80 10,00 89,37 62006300 Bauordnung 6,50 7,57 6,87 3,20 3,00 27,14 63006600 Tiefbau 1,00 3,00 16,50 12,00 25,00 33,65 12,00 76,30 21,30 12,00 31,00 0,66 244,41 66006700 Gartenbau 2,00 1,00 1,00 6,00 11,17 12,20 12,21 23,55 39,00 82,28 6,75 28,62 32,00 2,00 1,00 260,78 67006800 Zoo 2,00 5,00 1,00 1,00 2,00 2,10 4,64 44,00 8,00 1,78 4,80 2,81 79,13 68006900 Friedhof und Bestattung 0,64 4,14 9,00 5,00 4,00 29,00 13,56 10,00 21,28 1,00 97,62 69007000 Abfallwirtschaft 1,00 2,00 4,00 7,90 6,20 5,00 58,90 1,00 115,50 5,24 5,00 172,00 1,00 108,96 493,70 70007200 Märkte 1,00 1,00 1,50 2,00 1,00 2,00 8,50 72007400 Stadtentwässerung 1,00 2,00 1,00 10,00 10,00 16,50 27,50 29,82 37,80 2,38 26,00 7,00 2,34 173,34 74008000 Wirtschaftsförderung 0,50 1,50 6,50 5,38 1,00 14,88 80008200 Forsten 1,00 4,25 2,00 5,00 21,50 33,75 82008800 Hochbau und Gebäudewirtschaft 4,00 5,00 7,90 15,50 18,50 11,75 18,75 21,60 17,25 1,00 1,00 2,95 125,20 88009999 Beurlaubtes und abgestelltes Personal 0,75 1,50 3,13 5,46 1,41 3,93 1,00 2,50 0,54 2,00 22,22 9999

Summe 33,00 46,61 88,91 75,25 187,95 159,15 301,37 520,65 105,82 687,06 292,64 114,05 373,62 56,16 198,74 6,05 3.247,03

Gesamt THHTHH Höherer Dienst Gehobener Dienst Mittlerer Dienst Einfacher Dienst SonV

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte - Beschäftigte II (Sozial- und Erziehungsdienst)

THH S-Entgeltgruppe 18 17 16 15 14 13 12 11 b 11 a 11 10 9 08 b 08 a 08 07 06 04 03 Gesamt THH

1500 Ortsverwaltungen 2,00 1,00 2,00 6,00 11,26 3,00 6,84 2,75 4,53 0,50 79,35 119,23 15004000 Schulen und Sport 7,08 1,00 1,00 3,44 86,06 98,58 40005000 Soziales und Jugend 10,00 24,20 7,75 51,04 71,10 14,60 97,71 1,10 2,00 17,35 12,77 278,86 588,48 50009999 Beurlaubtes und abgestelltes Personal 0,80 4,50 1,00 5,15 11,45 9999

Summe 12,00 25,20 9,75 64,92 82,36 18,60 109,05 0,00 1,10 0,00 4,75 23,88 16,71 449,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 817,74

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

THH Bezeichnung Beamtinnenund Beamte Beschäftigte Zusammen

1000 Hauptverwaltung 48,97 75,57 124,541100 Personal und Organisation 77,41 48,71 126,121200 Stadtentwicklung 6,00 23,55 29,551300 Presse und Information 5,15 11,85 17,001400 Rechnungsprüfung 17,98 11,15 29,131500 Ortsverwaltungen 52,92 328,83 381,751700 Informationstechnologie 1,00 28,75 29,752000 Finanzen 98,93 54,60 153,533000 Zentraler Juristischer Dienst 29,90 23,52 53,423100 Umwelt- und Arbeitsschutz 14,57 29,30 43,873200 Ordnungs- und Bürgerwesen 155,42 229,94 385,363700 Feuerwehr 237,93 9,28 247,214000 Schulen und Sport 27,62 379,79 407,414100 Kultur 17,85 114,00 131,854300 Musikschulen 3,00 54,16 57,165000 Soziales und Jugend 217,33 825,47 1042,805200 Bäder 4,00 80,98 84,986100 Stadtplanung 10,75 53,83 64,586200 Liegenschaften 68,21 89,37 157,586300 Bauordnung 21,80 27,14 48,946600 Tiefbau 31,55 244,41 275,966700 Gartenbau 6,50 260,78 267,286800 Zoo 2,00 79,13 81,136900 Friedhof und Bestattung 4,76 97,62 102,387000 Abfallwirtschaft 11,60 493,70 505,307200 Märkte 6,00 8,50 14,507400 Stadtentwässerung 16,70 173,34 190,048000 Wirtschaftsförderung 10,25 14,88 25,138200 Forsten 8,75 33,75 42,508800 Hochbau und Gebäudewirtschaft 28,83 125,20 154,039800 Dispositionsstellen 19,00 0,00 19,009999 Nach § 20 BeamtStG zugewiesenes Personal 31,90 0,00 31,909999 Beurlaubtes, abgeordnetes und abgestelltes Personal 42,08 33,67 75,75

Summe 1.336,66 4.064,77 5.401,43

- Zusammenfassung -

Stellenplan Teil D: - nachrichtlich - sonstige Stellen

I. Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte

BezeichnungAufwands-entschädigung

Zahl

ErläuterungenHaushaltsplan

2017/2018Haushaltsplan

2015/2016bes. Stellen am

30.06.2016

Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher 1.300,93 3,00 3,00 3,00

Zusammen Ehrenbeamtinnen/Ehrenbeamte 3,00 3,00 3,00

II. Beamtinnen und Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

AmtsbezeichnungArt der Vergütung/Besoldungsgruppe

Zahl

ErläuterungenHaushaltsplan

2017/2018Haushaltsplan

2015/2016bes. Stellen am

30.06.2016*

Referendarinnen/Referendare Anwärterbezüge 0,00 0,00 0,00

20,00

Verwaltungspraktikantinnen/-praktikanten bzw.Inspektoranwärterinnen/-anwärter

Anwärterbezüge 17,00 16,00 0,00

Sekretäranwärterinnen/-anwärter Anwärterbezüge 22,00 20,00 20,00

3,00

Summe Auszubildende für Beamtenberufe 39,00 36,00

3,00Praktikantinnen/Praktikanten Praktikantenverg. 60,00 94,00 63,00Auszubildende Ausbildungsverg. 162,00 155,00 154,00

3,00

* Es handelt sich um eine Stichtagsbetrachtung zum 30.06.2016. Insoweit kann sich eine Abweichung zur Gesamtjahresbetrachtungergeben, z.B. sind zu diesem Zeitpunkt bereits alle Inspektoranwärter/innen im Rahmen der Ausbildung zum Land BW versetzt.

Summe Auszubildende und Praktikantinnen/Praktikanten 225,00 252,00 220,00

Zus. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte 264,00 288,00 240,00

Volontärinnen/Volontäre -

Stellenplan Teil E: Amtsbezeichnungen

A) Aufsteigende Gehälter Sozialoberamtsrätin/SozialoberamtsratStadtbauoberamtsrätin/Stadtbauoberamtsrat

Besoldungsgruppe A 6 Stadtgewerbeoberamtsrätin/StadtgewerbeoberamtsratStadtsekretärin/Stadtsekretär Stadtoberamtsrätin/Stadtoberamtsrat

Stadtvermessungsoberamtsrätin/StadtvermessungsoberamtsratBesoldungsgruppe A 7Brandmeisterin/Brandmeister Besoldungsgruppe A 13 hStadtobersekretärin/Stadtobersekretär Brandrätin/BrandratStadtvermessungsobersekretärin/Stadtvermessungsobersekretär Stadtbaurätin/Stadtbaurat

Stadtkartographenrätin/StadtkartographenratBesoldungsgruppe A 8 Stadtrechtsrätin/StadtrechtsratOberbrandmeisterin/Oberbrandmeister Stadtvermessungsrätin/StadtvermessungsratStadthauptsekretärin/Stadthauptsekretär Stadtveterinärrätin/StadtveterinärratStadtvermessungshauptsekretärin/Stadtvermessungshauptsekretär Stadtverwaltungsrätin/Stadtverwaltungsrat

Besoldungsgruppe A 9 m Besoldungsgruppe A 14Hauptbrandmeisterin/Hauptbrandmeister Forstoberrätin/ForstoberratStadtamtsinspektorin/Stadtamtsinspektor Oberbrandrätin/OberbrandratStadtbauamtsinspektorin/Stadtbauamtsinspektor Stadtoberbaurätin/StadtoberbauratStadtgewerbeamtsinspektorin/Stadtgewerbeamtsinspektor Stadtoberchemierätin/StadtoberchemieratStadtkartographenamtsinspektorin/Stadtkartographenamtsinspektor Stadtoberrechtsrätin/StadtoberrechtsratStadtvermessungsamtsinspektorin/Stadtvermessungsamtsinspektor Stadtobervermessungsrätin/Stadtobervermessungsrat

Stadtoberveterinärrätin/StadtoberveterinärratBesoldungsgruppe A 9 g Stadtoberverwaltungsrätin/StadtoberverwaltungsratArchivinspektorin/Archivinspektor Technische Stadtoberrätin/Technischer StadtoberratBrandinspektorin/BrandinspektorSozialinspektorin/Sozialinspektor Besoldungsgruppe A 15Stadtgewerbeinspektor/Stadtgewerbeoberinspektor Branddirektorin/BranddirektorStadtinspektorin/Stadtinspektor Forstdirektorin/ForstdirektorStadtvermessungsinspektorin/Stadtvermessungsinspektor Stadtbaudirektorin/Stadtbaudirektor

Stadtbiologiedirektorin/StadtbiologiedirektorBesoldungsgruppe A 10 Stadtgewerbedirektorin/StadtgewerbedirektorArchivoberinspektorin/Archivoberinspektor Stadtmedizinaldirektorin/StadtmedizinaldirektorBrandoberinspektorin/Brandoberinspektor Stadtrechtsdirektorin/StadtrechtsdirektorForstoberinspektorin/Forstoberinspektor Stadtvermessungsdirektorin/StadtvermessungsdirektorSozialoberinspektorin/Sozialoberinspektor Stadtveterinärdirektorin/StadtveterinärdirektorStadtbauoberinspektorin/Stadtbauoberinspektor Verwaltungsdirektorin/VerwaltungsdirektorStadtgewerbeoberinspektorin/StadtgewerbeoberinspektorStadtoberinspektorin/Stadtoberinspektor Besoldungsgruppe A 16Stadtvermessungsoberinspektorin/Stadtvermessungsoberinspektor

Leitende Branddirektorin/Leitender BranddirektorBesoldungsgruppe A 11 Leitende Stadtarchivdirektorin/Leitender StadtarchivdirektorArchivamtfrau/Archivamtmann Leitende Stadtbaudirektorin/Leitender StadtbaudirektorBrandamtfrau/Brandamtmann Leitende Stadtmedizinaldirektorin/Leitender StadtmedizinaldirektorForstamtfrau/Forstamtmann Leitende Stadtrechtsdirektorin/Leitender StadtrechtsdirektorSozialamtfrau/Sozialamtmann Leitende Stadtvermessungsdirektorin/Leitender StadtvermessungsdirektorStadtamtfrau/Stadtamtmann Leitende Stadtverwaltungsdirektorin/Leitender StadtverwaltungsdirektorStadtbauamtfrau/Stadtbauamtmann Museumsdirektorin/MuseumsdirektorStadtgewerbeamtfrau/StadtgewerbeamtmannStadtkartographenamtfrau/Stadtkartographenamtmann B) Feste GehälterStadtvermessungsamtfrau/Stadtvermessungsamtmann

Besoldungsgruppe B 2Besoldungsgruppe A 12 Stadtdirektorin/StadtdirektorArchivamtsrätin/ArchivamtsratBrandamtsrätin/Brandamtsrat Besoldungsgruppe B 3Forstamtsrätin/Forstamtsrat Stadtdirektorin/StadtdirektorSozialamtsrätin/SozialamtsratStadtamtsrätin/Stadtamtsrat C) Bürgermeisterinnen/Bürgermeister und Ortsvorsteherinnen/OrtsvorsteherStadtbauamtsrätin/Stadtbauamtsrat

Oberbürgermeister : 1 Stelle (BesGr. B 11)Stadtkartographenamtsrätin/Stadtkartographenamtsrat Erster Bürgermeister: 1 Stelle (BesGr. B 9)Stadtvermessungsamtsrätin/Stadtvermessungsamtsrat Bürgermeisterinnen/Bürgermeister: 4 Stellen (BesGr. B 8)

Hauptamtliche Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher in den Stadtteilen:Besoldungsgruppe A 13 g Durlach (B 2), Neureut (A 16), Wettersbach (A 15)Brandoberamtsrätin/Brandoberamtsrat und Grötzingen (A 14)Forstoberamtsrätin/Forstoberamtsrat Ehrenamtliche Ortsvorsteherinnen/Ortsvorsteher in den Stadtteilen:Landwirtschaftsoberamtsrätin/Landwirtschaftsoberamtsrat Hohenwettersbach, Stupferich, Wolfartsweier

Stadtgewerbeamtsrätin/Stadtgewerbeamtsrat

Stellenplan Teil F: Stellenvermerke(einschließlich nicht sondergesetzlich geregelter Aufwandsentschädigungen)

1100 Personal und Organisation 5000 Soziales und JugendA 9 m: 1 Person erhält die Amtszulage * A 12: 1 Stelle KW

A 9 m: 6,8 Personen erhalten die Amtszulage *E 5: 1 Stelle KW

1200 StadtentwicklungE 6: 1 Stelle KW

5200 BäderA 9 m: 1 Person erhält die Amtszulage *

1500 OrtsverwaltungenB 2 1 Stelle AEA 16 1 Stelle AE 6100 StadtplanungA 15 1 Stelle AE E 8: 0,5 Stellen KWA 14 1 Stelle AEA 9 m: 2 Personen erhalten die Amtszulage *

6200 LiegenschaftenA 13 g: 1,63 Personen erhalten die Amtszulage **

2000 Finanzen A 9 m: 11,41 Personen erhalten die Amtszulage *A 9 m: 5 Personen erhalten die Amtszulage *

6600 Tiefbau3000 Zentraler Juristischer Dienst A 13 g: 4,96 Personen erhalten die Amtszulage **

A 9 m: 1 Person erhält die Amtszulage *E 5: 1 Stelle KW

7000 AbfallwirtschaftA 9 m: 1 Person erhält die Amtszulage *

3100 Umwelt- und ArbeitsschutzA 13g 1 Person erhält die Amtszulage **A 9 m: 1,52 Personen erhalten die Amtszulage * 8800 Hochbau und Gebäudewirtschaft

A 7: 1 Stelle KWA 9 m: 2,5 Personen erhalten die Amtszulage *

3200 Ordnungs- und BürgerwesenA 9 m: 1 Person erhält die Amtszulage *

9999 Albtal-Verkehrs-GmBH KarlsruheA 9 m: 1 Person erhält die Amtszulage *

3700 FeuerwehrA 9 m: 27 Personen erhalten die Amtszulage *

9999 Karlsruher Versorgungs-/Verkehrs-/Hafen GmbHA 9 m: 3,75 Personen erhalten die Amtszulage *

4000 Schulen und SportA 9 m: 0,57 Personen erhalten die Amtszulage *

9999 Städt. Klinikum GmbHA 9 m: 1 Person erhält die Amtszulage *

4100 KulturA 9 m: 1 Person erhält die Amtszulage *

* Zulage nach Fußnote 1 zu BesGr. A 9 LBesOBW** Zulage nach Fußnote 9 zu BesGr. A 13 g LBesOBW

Stellenplan

1400 RechnungsprüfungA 13 h: 1 Stelle A 13 g

1500 OrtsverwaltungenA 9 g: 1,5 Stellen A 9 m

3100 Umwelt- und ArbeitsschutzA 9 g: 1 Stelle A 9 m

3200 Ordnungs- und BürgerwesenA 13 h: 1 Stelle A 13 g

4000 Schulen und SportA 9 g: 0,62 Stellen A 9 m

5000 Soziales und JugendA 9 g: 1 Stelle A 9 m

6200 LiegenschaftenA 13 h: 1 Stelle A 13 gA 9 g: 1 Stelle A 9 m

8000 WirtschaftsförderungA 13 h: 1 Stelle A 13 g

8800 Hochbau und GebäudewirtschaftA 9 g: 1 Stelle A 9 m

9999 Städt. Klinikum GmbHA 9 g: 1 Stelle A 9 m

Teil G: Abweichende Stellenbesetzung

Wirtschaftspläne/Finanzplanungen

der Gesellschaften

Karlsruher Versorgungs-, Verkehrs- und Hafen GmbH (KVVH) 574

KBG – Karlsruher Bädergesellschaft mbH 577

Fächerbad Karlsruhe GmbH 580

KASIG – Karlsruher Schieneninfrastruktur-Gesellschaft mbH 583

Stadtwerke Karlsruhe GmbH (SWK) 585

Stadtwerke Karlsruhe Netzservice GmbH 591

SWK – Regenerativ-Verwaltungs-GmbH 594

SWK-NOVATEC GmbH 596

BES - Badische Energie-Servicegesellschaft mbH 598

KEK – Karlsruher Energie- und Klimaschutzagentur gGmbH 600

VBK – Verkehrsbetriebe Karlsruhe GmbH 602

Albtal-Verkehrs-GmbH Karlsruhe (AVG) 607

Karlsruher Verkehrsverbund GmbH (KVV) 610

VOLKSWOHNUNG GmbH 613

VOLKSWOHNUNG Service GmbH 617

VOLKSWOHNUNG Bauträger GmbH 620

Konversionsgesellschaft Karlsruhe GmbH (KGK) 622

KES – Karlsruher Energieservice GmbH 625

Karlsruher Fächer GmbH 627

Karlsruher Fächer GmbH & Co. Stadtentwicklungs-KG 631

Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH 634

Karlsruher Versorgungsdienste im Sozial- und Gesundheitswesen GmbH (KVD) 641

MVZ – Medizinisches Versorgungszentrum am Städtischen Klinikum Karlsruhe GmbH 644

Karlsruher Messe- und Kongress GmbH (KMK) 647

KEG Karlsruhe Event GmbH 650

KTG Karlsruhe Tourismus GmbH 653

Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG (NMK) 656

Messe Karlsruhe GmbH 659

Stadtmarketing Karlsruhe GmbH 661

AFB – Arbeitsförderungsbetriebe gGmbH 664

KVVH Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

574

Jahresabschluss zum 31.12.2015

Aktiva Bilanz Passiva

Anlagevermögen Eigenkapital

Immaterielle Vermögens- Gezeichnetes Kapital 107.371.300 €gegenstände 27.505 € Kapitalrücklage 18.414.492 €

Gewinnvortrag 14.093.590 €Sachanlagen 58.031.714 € Jahresfehlbetrag -3.226.732 €

136.652.650 €Finanzanlagen 236.897.758 €

Umlaufvermögen Rückstellungen 7.347.580 €

Vorräte 60.346 €Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 28.928.068 € Verbindlichkeiten 179.995.803 €Schecks, Kassenbestand, Gut-haben bei der Stadt Karlsruhe 7.146 €

Rechnungsabgrenzungsposten 43.496 € Rechnungsabgrenzungsposten 0 €

323.996.033 € 323.996.033 €

Gewinn- und Verlustrechnung 2015

Umsatzerlöse 8.895.157 €

Sonstige betriebliche Erträge 2.341.081 €

Materialaufwand -2.547.307 €

Personalaufwand -2.548.924 €

Abschreibungen -2.128.611 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen -761.432 €

Erträge aus anderen Wertpapieren u.a. 4.436.092 €

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 31.959 €

Erträge aus Gewinnabführung 19.440.593 €

Abführung an außenstehende Gesellschafter

der Stadtwerke Karlsruhe GmbH -3.888.119 €

Aufwendungen aus Verlustübernahme -30.614.167 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen -3.493.096 €

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -10.836.774 €

Außerordentliche Aufwendungen -40.247 €

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 7.824.493 €

Sonstige Steuern -174.204 €

Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-) -3.226.732 €

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 KVVH

575

EV 1) Plan Plan Plan Plan PlanErfolgsplan/Finanzplanung 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-T€- -T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

Umsatzerlöse +8.718 +8.720 +8.755 +8.794 +8.798 +8.803

a) Außerbetriebliche +8.688 +8.690 +8.725 +8.764 +8.768 +8.773b) Innerbetriebliche +30 +30 +30 +30 +30 +30

Sonstige betriebliche Erträge +2.799 +2.621 +2.348 +2.131 +2.131 +2.131

Materialaufwand -2.734 -2.939 -2.480 -2.490 -2.501 -2.512

Personalaufwand -2.649 -2.648 -2.648 -2.648 -2.648 -2.492

Abschreibungen -2.156 -2.155 -2.144 -2.142 -2.140 -2.138

Sonstige betriebliche Aufwendungen -678 -678 -690 -693 -695 -698

Erträge aus anderen Wertpapieren undAusleihungen des Finanzanlagevermögns +3.536 +1.929 +1.286 +1.286 +1.286 +1.286

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge +2 +2 +2 +2 +2 +2

Zinsen und ähnliche Aufwendungen -3.203 -3.268 -3.398 -3.440 -3.556 -3.749

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit +3.635 +1.584 +1.031 +800 +677 +633

Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinn-abführungs- u. Teilgewinnabführungsverträgen +21.346 +20.422 +21.169 +20.486 +20.266 +20.331

Aufwendungen aus Verlustübernahme -39.943 -41.272 -42.874 -37.542 -53.624 -60.853

davon: VBK -35.860 -37.580 -39.293 -34.154 -50.898 -58.317

KBG -2.850 -2.422 -2.292 -2.077 -2.077 -2.077

KASIG -1.233 -1.270 -1.289 -1.311 -649 -459

Außerordentliche Erträge +0 +0 +0 +0 +0 +0

Außerordentliche Aufwendungen +0 +0 +0 +0 +0 +0

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -75 +0 +0 +0 +0 +0

Ertrag aus steuerlicher Organschaft +9.536 +9.091 +9.256 +9.120 +9.022 +9.050

Sonstige Steuern -174 -174 -162 -162 -162 -162

Ausgleichszahlungen an außenstehendeGesellschafter -4.269 -4.084 -4.234 -4.097 -4.053 -4.066

Ergebnis nach Steuern -9.944 -14.434 -15.815 -11.395 -27.875 -35.067

1) Ergebnisvorausschau (EV) Stand Oktober 2016

KVVH Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

576

Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz AnsatzVermögensplan 2017 2018 2019 2020 2021

T€ T€ T€ T€ T€

Ausgaben 6.205 5.715 5.262 5.311 5.233

1. Investitionen: 1.1 Finanzbereich 0 0 0 0 0

1.2 Geschäftsbereich Rheinhäfen 4.325 3.790 3.290 3.290 3.2904.325 3.790 3.290 3.290 3.290

2. Tilgung von Krediten:

2.1 Finanzbereich 976 1.004 1.033 1.063 1.0072.2 Geschäftsbereich Rheinhäfen 904 921 939 958 936

1.880 1.925 1.972 2.021 1.943

Einnahmen 6.205 5.715 5.262 5.311 5.233

1. Finanzbereich: - Eigenfinanzierung / Kreditfinanzierung 821 852 883 915 861 - Entnahme aus der Abschreibung 155 152 150 148 146

976 1.004 1.033 1.063 1.007

2. Geschäftsbereich Rheinhäfen: - Eigenfinanzierung / Kreditaufnahmen 3.229 2.719 2.237 2.256 2.234 - Entnahme aus der Abschreibung 2.000 1.992 1.992 1.992 1.992

5.229 4.711 4.229 4.248 4.226

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 KBG

577




Immaterielle Vermögens- Gezeichnetes Kapital 107.371.300 €gegenstände 27.505 € Kapitalrücklage 18.414.492 €

Gewinnvortrag 14.093.590 €Sachanlagen 58.031.714 € Jahresfehlbetrag -3.226.732 €

136.652.650 €Finanzanlagen 236.897.758 €


Vorräte 60.346 €Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 28.928.068 € Verbindlichkeiten 179.995.803 €Schecks, Kassenbestand, Gut-haben bei der Stadt Karlsruhe 7.146 €


323.996.033 € 323.996.033 €








Erträge aus anderen Wertpapieren u.a. 4.436.092 €


Erträge aus Gewinnabführung 19.440.593 €

Abführung an außenstehende Gesellschafter

der Stadtwerke Karlsruhe GmbH -3.888.119 €





Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 7.824.493 €


Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-) -3.226.732 €

KBG Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

578

EV 1) Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz AnsatzErfolgsplan/Finanzplanung 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-T€- -T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

Umsatzerlöse:a) Eintrittserlöse +4.100 +4.400 +4.450 +4.700 +4.700 +4.700b) Erlöse Parkhaus +100 +120 +120 +120 +120 +120c) Sonstige Einnahmen (z. B. Kiosk, Solarien) +150 +170 +220 +225 +245 +255

+4.350 +4.690 +4.790 +5.045 +5.065 +5.075

Sonstige betriebliche Erträgea) Miet- und Pachteinnahmen +240 +270 +250 +250 +260 +280b) Sonstige Erträge +430 +420 +420 +420 +420 +420

+670 +690 +670 +670 +680 +700



Abschreibungen -1.845 -1.900 -1.920 -1.940 -1.950 -1.960

Sonstige betriebliche Aufwendungena) Verwaltungs- und Geschäftsaufwand -500 -500 -500 -500 -500 -500b) Marketing / Werbung -250 -230 -230 -230 -230 -230c) Mieten und Pachten -80 -80 -80 -80 -80 -80

-830 -810 -810 -810 -810 -810

Erträge aus Beteiligungen +5 +5 +5 +5 +5 +5


Zinsen und ähnliche Aufwendungen -700 -600 -500 -450 -400 -350

Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit -2.780 -2.355 -2.225 -2.010 -2.010 -2.010 Erträge aus Verlustübernahme +2.850 +2.422 +2.292 +2.077 +2.077 +2.077

Steuern vom Einkommem und vom Ertrag +0 +0 +0 +0 +0 +0


Jahresfehlbetrag/-überschuss +0 +0 +0 +0 +0 +0

EBITDA (Jahresergebnis ohne -240 +140 +190 +375 +335 +295Abschreibungen, Zins und Steuer)

1) Ergebnisvorausschau (EV) Stand September 2016

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 KBG

579


-T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

Ausgaben: 9.900 1.920 1.940 1.950 4.960

Badebereich

Rutsche "yellow Spider" 0 0 0 500 0

Bau eines Sole-Außenbeckens 0 600 200 0 0

Saunabereich

Kosmetik- und Massagehaus 500 300 0 0 0

Baumwipfelsauna 0 0 0 0 400

Gemeinsamer Bereich

Verschönerungsmaßnahmen 100 100 100 100 100

Betriebseinrichtungen 100 100 100 100 100

Neugestaltung Eingangsbereich 200 0 0 0 0

Tilgungen auf Bankdarlehen 610 640 660 690 690

Ablösung alter Bankdarlehen 7.500 3.000

Rückführung an Cash-Pool 890 180 880 560 670

Einnahmen: 9.900 1.920 1.940 1.950 4.960

Entnahme aus der Abschreibung 1.900 1.920 1.940 1.950 1.960

neue Darlehensaufnahme 8.000 0 0 0 3.000

Kennzahlen Europabad EV 1) Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Besucherzahlen (nur öffentl. Badebetrieb) 410.000 420.000 430.000 440.000 440.000 440.000

2. Zuschussbedarf je Besucher (in €) 5,93 5,77 5,33 4,72 4,72 4,72

3. Durchschnittlicher Eintrittserlös pro 9,52 10,15 10,35 10,68 10,68 10,68

Besucher (in €) 2)

1) Ergebnisvorausschau (EV) Stand September 2016

Fächerbad Karlsruhe GmbH Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

580




Immaterielle Vermögens- 0 € Gezeichnetes Kapital 62.500 € gegenstände Kapitalrücklage 4.736.000 €

Verlustvortrag -1.576.033 €Sachanlagen 6.874.674 € Jahresfehlbetrag -98.058 €

Buchmäßiges Eigenkapital 3.124.409 €Finanzanlagen 0 €

Rückstellungen 303.963 €Umlaufvermögen

Vorräte 27.294 €

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 709.147 € Verbindlichkeiten 4.002.603 €Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe u.a. 49.634 €

Rechnungsabgrenzungsposten 8.427 € Rechnungsabgrenzungsposten 238.201 €

7.669.176 € 7.669.176 €


Umsatzerlöse 1.267.534 €Andere aktivierte Eigenleistungen 0 €Sonstige betriebliche Erträge 1.315.770 €Materialaufwand -970.339 €Personalaufwand -1.185.747 €Abschreibungen -139.970 €Sonstige betriebliche Aufwendungen -376.929 €Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.101 €Zinsen und ähnliche Aufwendungen -976 €

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -89.556 €

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 €Sonstige Steuern -8.502 €

Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-) -98.058 €

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Fächerbad Karlsruhe GmbH

581


-T€- -T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

Umsatzerlöse +1.304 +1.681 +1.712 +1.860 +1.925 +1.992

Sonstige betriebliche Erträge +1.270 +295 +315 +340 +350 +360 Andere aktivierte Eigenleistungen +0 +0 +0 +0 +0 +0

Materialaufwand -919 -950 -975 -995 -1.015 -1.035


Abschreibungen -260 -660 -755 -860 -860 -860

Sonstige betriebliche Aufwendungen -376 -415 -424 -430 -437 -443 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge +0 +0 +0 +0 +0 +0

Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2 -245 -294 -340 -325 -310

Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit -274 -1.824 -1.984 -2.022 -1.992 -1.960 Steuern vom Einkommem und vom Ertrag +0 +0 +0 +0 +0 +0


Jahresfehlbetrag/-überschuss -282 -1.832 -1.993 -2.031 -2.002 -1.970

Besucherzahlen 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Badbesuche 142.000 200.000 210.000 225.000 225.000 225.000

2. Sport (Schule, Verein, Gruppen) 96.000 100.000 105.000 110.000 110.000 110.000

3. Badbesuche mit Sauna 46.000 48.000 50.000 50.000 55.000 55.000

4. Freier Eintritt (Kinder unter 4 Jahren) 9.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

293.000 358.000 375.000 395.000 400.000 400.000

1) Ergebnisvorausschau (EV) Stand Oktober 2016

Fächerbad Karlsruhe GmbH Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

582


-T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

Ausgaben: 3.352 5.062 1.002 992 2.432

Betriebseinrichtung, bewegliche Güter 50 50 50 50 50

Sanierungsmaßnahmen Haustechnik 50 50 50 30 30

Waterclimbing Springerbecken 70 0 0 0 0

Sanierungsmaßnahmen Saunaeinrichtung 30 30 30 40 40

Sanierung Kombibad 2. BA 2.000 4.200 0 0 0

Straße für Anlieferung 1) 200 0 0 0 0

Brunnen für Badewasser und für automat. Beregbnung 300 0 0 0 0

Sanierungsmaßnahmen Gebäude (nicht 1. + 2. BA) 2) 100 50 60 60 1.500

Tilgungen 3) 552 682 812 812 812

Einnahmen: 3.352 5.062 1.002 992 2.432

Entnahme aus der Abschreibung 260 660 755 860 860

Fremdfinanzierung 3.092 4.402 247 132 1.572

1) Parkplatz Verpflichtung aus VEP Sport 21 (1999) - Kosten Teil der Erschließungsabrechnung mit BSB und SSC2) 2021: Hauptdach hat noch eine Standzeit von ca. 5 Jahren (zahlreiche Risse in den Ethernitplatten); Fassade Bestand3) Tilgungsbeginn (4%) 1. BA Januar 2017; 2. BA Juli 2018

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 KASIG

583




Immaterielle Vermögens- Gezeichnetes Kapital 5.500.000 € gegenstände 67.745 € Kapitalrücklage 0 €

Jahresüberschuss 0 €Sachanlagen 243.316.272 € 5.500.000 €

Finanzanlagen 0 €Rückstellungen 2.980.329 €

Umlaufvermögen

Vorräte 0 € Forderungen und sonstige Verbindlichkeiten 240.717.363 €

Vermögensgegenstände 5.525.066 € Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe u.a. 4.639 €


249.197.692 € 249.197.692 €


Umsatzerlöse 0 €Andere aktivierte Eigenleistungen 0 €Sonstige betriebliche Erträge 20.078 €Materialaufwand -269.323 €Personalaufwand 0 €Abschreibungen -242.532 €Sonstige betriebliche Aufwendungen -440.674 €Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 692 €Zinsen und ähnliche Aufwendungen -985 €


Erträge aus Verlustübernahme 935.070 €Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 €Sonstige Steuern -2.326 €

Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-) 0 €

KASIG Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

584


-T€- -T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

Umsatzerlöse +0 +0 +15 +15 +14.563 +22.769

Sonstige betriebliche Erträge +14 +14 +0 +0 +0 +0 Andere aktivierte Eigenleistungen +0 +0 +0 +0 +0 +0

Materialaufwand -385 -400 -408 -417 -2.702 -4.110

Personalaufwand +0 +0 +0 +0 +0 +0

Abschreibungen -260 -260 -260 -260 -3.831 -5.843


Zinsen und ähnliche Aufwendungen -6 -6 -6 -7 -8.275 -12.970

Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit -1.230 -1.266 -1.285 -1.307 -645 -455 Erträge aus Verlustübernahme +1.233 +1.270 +1.289 +1.311 +649 +459

Steuern vom Einkommem und vom Ertrag +0 +0 +0 +0 +0 +0



1) Ergebnisvorausschau (EV) Stand September 2016.

Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz AnsatzVermögensplan 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-T€- -T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

Ausgaben:

Baumaßnahme Kombilösung +118.343 +95.000 +94.000 +82.000 +53.415

Finanzierungskosten +10.513 +13.198 +13.003 +13.001 +5.727

Baustellenmarketing und -präsentation +1.600 +1.300 +1.250 +1.350 +1.100

Beschaffung von Büromaschinen, Soft-ware, DV-Geräte und Büroeinrichhtungen +90 +90 +70 +70 +70 +50

Beschaffung von Betriebs- und Geschäfts-ausstattung, Werkstatt- und Betriebsein- +25 +35 +25 +25 +25 +25richtungen, Fahrnisgegenständen, Funk- und Fernmeldeanlagen

Tilgung - laufend +14.128 +15.097Sondertilgung +9.072

+130.571 +109.623 +108.348 +96.446 +74.465 +24.244

Einnahmen:

- Eigenkapital +0 +0 +0 +0 +0 +0 - Entnahme aus der Abschreibung +276 +260 +260 +260 +3.831 +5.844 - Zuweisungen Bund, Land und andere +75.400 +62.400 +58.400 +54.615 +45.330 +8.400 - Verkaufserlös Straßentunnel Kriegsstraße +0 +0 +0 +0 +0 +10.000 - Kreditaufnahmen Dritte +54.895 +46.963 +49.688 +41.571 +25.304 +0

+130.571 +109.623 +108.348 +96.446 +74.465 +24.244

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 SWK

585




Immaterielle Vermögens- Gezeichnetes Kapital 116.785.500 € gegenstände 21.366.303 € Kapitalrücklage 48.923.996 €

Gewinnvortrag 624 €Sachanlagen 394.924.316 € Jahresüberschuss 0 €

165.710.120 €Finanzanlagen 33.743.710 €

Umlaufvermögen Sonderposten 0 €

Vorräte 2.842.722 € Empfangene Ertragszuschüsse 35.489.676 € Forderungen und sonstige

Vermögensgegenstände 84.378.165 € Rückstellungen 44.963.841 €Sonstige Wertpapiere 15.338.700 €Kassenbestand, Guthaben Verbindlichkeiten 325.688.914 €bei der Stadt Karlsruhe u.a. 19.196.200 €


571.852.551 € 571.852.551 €



Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen 652.683 €

Andere aktivierte Eigenleistungen 1.877.726 €



Personalaufwand -51.390.578 € Abschreibungen -28.340.734 € Sonstige betriebliche Aufwendungen -39.170.065 € Erträge aus Beteiligungen 1.276.356 €

Erträge aus anderen Wertpapieren u.a. 93.324 €




Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 31.609.119 €

Außerordentliches Ergebnis -118.110 €

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -11.772.751 €


Ergebnis vor Gewinnabführung 19.440.594 €

Abgeführte Gewinne aufgrund Gewinnabführungsvertrag -19.440.594 €

Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-) 0 €

SWK Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

586

Erfolgsplan/Finanzplanung EV 2) Plan Plan Plan Plan Plan

Stadtwerke Karlsruhe GmbH 1) 2016 2017 2018 2019 2020 2021-T€- -T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

Umsatzerlöse

a) Außerbetriebliche +785.561 +769.426 +770.043 +767.557 +764.594 +764.906 abzüglich Energiesteuer -35.250 -36.487 -36.264 -36.057 -35.865 -35.691

+750.311 +732.939 +733.779 +731.500 +728.729 +729.215

b) Innerbetriebliche +22.062 +22.355 +22.569 +22.880 +23.232 +23.646

+772.373 +755.294 +756.347 +754.380 +751.961 +752.861

Aktivierte Eigenleistungen +1.511 +1.325 +1.277 +1.014 +604 +631




Abschreibungen -31.408 -33.295 -34.881 -35.714 -36.414 -37.658

Sonstige betriebliche Aufwendungen -54.797 -53.922 -53.432 -54.193 -54.399 -54.967

Erträge aus Beteiligungen +1.342 +1.567 +2.218 +2.218 +2.803 +2.843

Erträge aus anderen Wertpapieren undAusleihungen des Finanzanlagevermögens +66 +54 +54 +54 +54 +54



Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit +31.998 +30.599 +31.193 +30.695 +30.368 +30.465

Außerordentliche Erträge +1 +0 +0 +0 +0 +0


Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -10.330 -9.852 -9.697 -9.883 -9.776 -9.807


Jahresüberschuss +21.345 +20.422 +21.169 +20.486 +20.266 +20.331

Nachrichtlich:

Entwicklung der Konzessionsabgabe: - Strom 10.940 10.887 10.904 10.921 10.938 10.954 - Erdgas 1.301 1.287 1.291 1.296 1.300 1.306 - Wasser 5.119 5.118 5.118 5.238 5.238 5.599 - Fernwärme 4.693 4.760 4.941 5.123 5.307 5.493

22.053 +22.052 +22.254 +22.578 +22.783 +23.352

1) Zur besseren Vergleichbarkeit der erwarteten wirtschaftlichen Entwicklung mit den Vorjahreszahlen erfolgt hier eine konsolidierte Betrachtung der Stadtwerke Karlsruhe GmbH und der Stadtwerke Karlsruhe Netze GmbH, die sich in der Darstellung des Konzerns Stadtwerke Karlsruhe abbildet.



587

Leistungsdaten EV 1) Plan Plan Plan Plan PlanStadtwerke Karlsruhe GmbH 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Stromversorgung 1.402.218 1.468.365 1.458.731 1.449.212 1.439.807 1.430.515 (nutzbare Abgabe in MWh)

2. Erdgasversorgung 1.672.162 1.631.248 1.624.963 1.621.014 1.619.622 1.621.035 (nutzbare Abgabe in MWh)

3. Wasserversorgung 22,285 22,271 22,271 22,271 22,271 22,271

(nutzbare Abgabe in Mio. m3 )

4. Fernwärmeversorgung 746.560 756.248 781.248 806.248 831.248 856.248 (nutzbare Abgabe in MWh)



588

Finanzplan 2017 - 2021Verdichtungs- Bezeichnung der OZ bzw. Maßnahme 2017 2018 2019 2020 2021

schlüssel (OZ) T€ T€ T€ T€ T€

01.00.00.0 Gemeinsame Anlagen der Stadtwerke Karlsruhe GmbH:

01.02.00.0 Änderung in Betriebs- und Lagergeländen der SWK 10.012 9.016 3.929 305 562

01.10.00.0 Förd. regenerativer Energien und alternativer Projekte 0 0 0 0 0

01.40.00.0 Beschaffung von Kraftfahrzeugen 215 220 392 393 493

01.41.00.0 Büromaschinen und -einrichtungen 2.545 598 680 385 304

01.42.00.0 Werkstatt- und Betriebseinrichtungen, Fahrnisse 2.587 1.409 1.388 1.103 1.261

01.45.00.0 Finanzanlagen 0 0 0 0 0

01.98.00.0 Beschaffung / Ausbau von EDV-Systemen 5.706 2.057 1.713 1.691 1.556

21.065 13.300 8.102 3.877 4.176

davon in Eigenregie der SWK-Netzservice GmbH: 1.006 424 409 380 489

11.00.00.0 Stromversorgung:

11.01.00.0 Anlagenbau im Heizkraftwerk West 275 500 710 0 0

Investitionen im Auftrag der SWK-Netzservice GmbH: 11.747 13.813 11.618 13.418 9.703

11.10.00.0 Schaltanlagenbau im Umspannwerk West 30 0 0 0 0

11.11.00.0 Schaltanlagenbau im Umspannwerk Heide 0 0 1.140 0 0

11.12.00.0 Schaltanlagenbau im Umspannwerk Nord 0 0 0 0 140

11.13.00.0 Schaltanlagenbau im Umspannwerk Ost 45 0 0 0 0

11.14.00.0 Schaltanlagenbau im Umspannwerk Mitte 200 50 0 0 0

11.15.00.0 Schaltanlagenbau im Umspannwerk Süd 62 0 0 0 0

11.16.00.0 Schaltanlagenbau im Umspannwerk Berghausen 0 0 0 0 0

11.17.00.0 Schaltanlagenbau im Umspannwerk Blöße 0 0 0 0 0

11.18.00.0 Schaltanlagenbau im Umspannwerk Grünwinkel 500 700 0 0 0

11.19.00.0 Schaltanlagenbau im Umspannwerk Durlach 412 0 0 3.000 0

11.20.00.0 Netzleitstelle / Zentrale Fernsteuerung / -überwachung 140 0 0 600 0

11.22.00.0 Rundsteueranlagen 0 0 0 0 0

11.25.00.0 Übergeordnete Schaltstationen / 20-kV-Schaltwerke 0 0 0 0 0

11.26.00.0 Netzstationen 1.138 1.138 1.068 1.163 1.163

11.30.00.0 Ausbau und Erneuerung des Kabelnetzes 8.420 11.175 8.660 7.905 7.650

11.31.00.0 Beschaffung von Netztransformatoren 50 50 50 50 50

11.32.00.0 Herstellung / Erneuerung von Hauszuführungen 750 700 700 700 700

Investitionen in Eigenregie der SWK-Netzservice GmbH:

11.33.00.0 Beschaffung von Stromzählern, Rundsteuerempf., etc. 2.681 1.719 1.698 2.030 2.589

14.703 16.032 14.026 15.448 12.292


589

21.00.00.0 Gasversorgung:

Investitionen im Auftrag der SWK-Netze GmbH: 5.455 5.099 5.578 5.529 5.864

21.01.00.0 Anlagenbau Erdgasübernahme- / übergabestationen 10 90 10 10 10

21.20.00.0 Zentrale Fernsteuerung / -überwachung 20 20 20 20 20

21.26.00.0 Anlagenbau Gasdruckregler- und -messanlagen 430 250 150 151 152

21.30.00.0 Ausbau und Erneuerung des Gasrohrnetzes 4.095 3.830 4.480 4.421 4.746

21.32.00.0 Herstellung neuer Gashauszuführungen 900 909 918 927 936


21.33.00.0 Beschaffung von Gaszählern und Hausdruckreglern 437 434 464 518 540

5.892 5.533 6.042 6.047 6.404

31.00.00.0 Wasserversorgung:

31.09.00.0 Anlagenbau in den Wasserwerken 2.509 18.017 17.792 635 782

31.10.00.0 Anlagenbau in den Hochzonen 264 20 180 0 0

Investitionen im Auftrag der SWK-Netzservice GmbH: 7.730 8.999 9.291 9.589 9.892

31.30.00.0 Ausbau und Erneuerung des Wasserrohrnetzes 6.930 8.191 8.475 8.765 9.060

31.32.00.0 Herstellung neuer Wasserhauszuführungen 800 808 816 824 832


31.33.00.0 Beschaffung von Wasserzählern 492 347 334 338 363

10.995 27.383 27.597 10.562 11.037

41.00.00.0 Fernwärmeversorgung:

41.01.00.0 Anlagenbau in der Wärmezentrale im HKW West / 6.795 5.700 1.555 1.400 40FW-Auskopplung MiRO / FW-Auskopplung RDK 8

41.05.00.0 Anlagenbau im Heizkraftwerk Ahaweg 0 0 0 0 0

41.30.00.0 Ausbau und Erneuerung des Fernwärmenetzes 10.427 8.428 6.460 1.800 1.600

41.32.00.0 Hauszuführungen / Hausstationen 1.289 2.497 1.968 579 0


41.33.00.0 Beschaffung von Wärme- und Heizwasserzählern 105 90 83 72 99

18.616 16.715 10.066 3.851 1.739


590

51.00.00.0 Sonstige Geschäftsfelder

51.10.00.0 Wärme-Direkt-Service (WDS) / Contracting / 8.250 7.740 7.600 6.600 6.600Beteiligung an Windparks

51.30.10.0 Telefon- und Signalkabelnetz 2.928 2.875 2.705 2.500 2.645


51.33.00.0 Beschaffung von Zählern für Wärme-Direkt-Service (WDS 14 13 14 14 14

11.192 10.628 10.319 9.114 9.259

Zusammenfassung (mit Finanzierung):

Ausgaben:

01.00.00.0 Gemeinsame Anlagen der Stadtwerke Karlsruhe GmbH 21.065 13.300 8.102 3.877 4.176

11.00.00.0 Stromversorgung 14.703 16.032 14.026 15.448 12.292

21.00.00.0 Gasversorgung 5.892 5.533 6.042 6.047 6.404

31.00.00.0 Wasserversorgung 10.995 27.383 27.597 10.562 11.037

41.00.00.0 Fernwärmeversorgung 18.616 16.715 10.066 3.851 1.739

51.00.00.0 Sonstige Geschäftsfelder der Stadtwerke Karlsruhe GmbH 11.192 10.628 10.319 9.114 9.259

Tilgungen - laufend 14.173 15.610 17.588 19.270 18.279

Sondertilgungen 0 0 0 0 0

96.636 105.201 93.740 68.169 63.186

Einnahmen:

Entnahme aus der Abschreibung 33.294 34.881 35.714 36.414 37.658

Zuweisungen Bund, Land, andere Gebietskörperschaften 3.004 2.202 1.559 555 289

Baukostenzuschüsse 8.791 6.495 4.714 3.283 2.722

Eigenfinanzierung / Kreditfinanzierungbzw. Zuführung Clearing-Konto 51.547 61.623 51.753 27.917 22.517

96.636 105.201 93.740 68.169 63.186

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 SWK Netze

591



Anlagevermögen 4.619.620 € Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital 100.000 €Umlaufvermögen Kapitalrücklage 5.000.000 €

Jahresüberschuss 0 €Vorräte 24.776.365 € 5.100.000 €

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.658.008 €Kassenbestand, Guthaben Rückstellungen 7.637.397 €bei Kreditinstituten u.a. 6.301 €

Verbindlichkeiten 19.330.836 €

Rechnungsabgrenzungsposten 7.939 € Rechnungsabgrenzungsposten 0 € 32.068.233 € 32.068.233 €



Andere aktivierte Eigenleistungen 27.515 €

Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen 10.671.390 €

Sonstige betriebliche Erträge 706.563 €




Sonstige betriebliche Aufwendungen -14.432.870 €


Zinsen und ähnliche Aufwendungen -276.014 €


Erträge aus Verlustübernahme 8.708.361 €

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 €



SWK Netze Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

592


-T€- -T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

Umsatzerlöse

a) Außerbetriebliche +173.457 +169.057

b) Innerbetriebliche +9.500 +9.613

+182.957 +178.670

Aktivierte Eigenleistungen +0 +0

Sonstige betriebliche Erträge +147 +125

Materialaufwand -147.721 -142.858

Personalaufwand -29.869 -30.743

Abschreibungen -2.346 -2.389

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge +168 +303

Zinsen und ähnliche Aufwendungen -240 -228

Sonstige betriebliche Aufwendungen -14.255 -14.509

Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit -11.159 -11.629

Außerordentliche Erträge +0 +0

Außerordentliche Aufwendungen +0 +0

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag +0 +0

Sonstige Steuern -35 -35

Erträge aus Verlustübernahme +11.194 +11.663

Aufwendungen aus Gewinnabf.vertrag +0 +0 Jahresüberschuss +0 +0

Durchleitungsmengen im Netz EV 1) Plan Plan Plan Plan Plan2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Strom (in MWh) 1.747.560 1.750.436

2. Erdgas (in MWh) 1.801.259 1.759.270


Anmerkung: Zahlen 2018 bis 2021 wurden nicht vorgelegt.

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 SWK Netze

593


-T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

Ausgaben

SWK Netzservice GmbH +4.735 +3.162 +3.168 +3.512 +4.200

Tilgung - laufend - +0 +0 +0 +0 +0

+4.735 +3.162 +3.168 +3.512 +4.200

Einnahmen

Entnahme aus Abschreibungen +2.389 +2.176 +2.196 +2.262 +2.401

Eigenfinanzierung / Fremdfinanzierung +2.346 +986 +972 +1.250 +1.799

+4.735 +3.162 +3.168 +3.512 +4.200

SWK Regenerativ-Verwaltungs-GmbH Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

594




Sachanlagen 0 € Gezeichnetes Kapital 25.600 €

Kapitalrücklage 0 €Finanzanlagen 0 € Gewinnvortrag 14.194 €

Jahresüberschuss 51 €

Umlaufvermögen 39.845 €

Forderungen und sonstige Rückstellungen 1.500 €

Vermögensgegenstände 4.482 €

Kassenbestand, Guthaben Verbindlichkeiten 8.287 €

bei der Stadt Karlsruhe u.a. 45.150 €

49.632 € 49.632 €


Umsatzerlöse 31.415 €

Sonstige betriebliche Erträge 0 €

Materialaufwand 0 €

Personalaufwand 0 €

Abschreibungen 0 €


Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 10 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 €

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 50 €


Sonstige Steuern 0 €


Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 SWK Regenerativ-Verwaltungs-GmbH

595

Plan Plan Plan Plan Plan PlanErfolgsplan/Finanzplanung 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-T€- -T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

Umsatzerlöse +31 +31



Materialaufwand +0 +0

Personalaufwand +0 +0

Abschreibungen +0 +0


Zinsen und ähnliche Aufwendungen +0 +0

Sonstige betriebliche Aufwendungen -32 -31

Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit -1 +0

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag +0 +0

Sonstige Steuern +0 +0 Jahresüberschuss -1 +0



-€- -€- -€- -€- -€- -€-

Keine Ansätze.

SWK NOVATEC GmbH Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

596




Sachanlagen 0 € Gezeichnetes Kapital 25.000 €

Kapitalrücklage 0 €Finanzanlagen 0 € Gewinnvortrag 34.851 €

Jahresüberschuss 2.015 €

Umlaufvermögen 61.866 €

Forderungen und sonstige Rückstellungen 3.560 €


Kassenbestand, Guthaben Verbindlichkeiten 41.577 €


107.003 € 107.003 €




Materialaufwand -194.869 €


Abschreibungen 0 €




Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.200 €



Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-) 2.015 €

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 SWK NOVATEC GmbH

597


-T€- -T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

Umsatzerlöse +200 +200



Materialaufwand -170 -170

Personalaufwand +0 +0

Abschreibungen +0 +0


Zinsen und ähnliche Aufwendungen +0 +0

Sonstige betriebliche Aufwendungen -25 -30

Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit +6 +0

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -1 +0

Sonstige Steuern +0 +0 Jahresüberschuss +5 +0

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2016, Stand Juni 2016



-€- -€- -€- -€- -€- -€-

Keine Ansätze.

BES Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

598

Die Gesellschaft wurde durch notarielle Beurkundung vom 13.07.2016 gegründet(die Eintragung in das Handelsregister erfolgte am 05.08.2016). Insofern liegt auch kein Jahresabschluss zum 31.12.2015 vor.

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 BES

599

Plan 1) Plan Plan Plan Plan PlanErfolgsplan/Finanzplanung 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-T€- -T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

AP-Erlöse +0 +9 +111

Pachtentgelte +0 +0 +27

Dienstleistungsentgelte +0 +0 +24

Sonstige Erlöse +0 +0 +0

Aktivierte Eigenleistungen +0 +0 +0

Materialaufwand +0 -7 -81

Betrieb und Unterhaltung +0 +0 -18

Personalaufwand +0 +0 +0

Abschreibungen +0 -11 -22

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge +0 +0 +0

Sonstige Zinsen und ähnl. Aufwendungen +0 -1 -4

Sonstige betriebliche Aufwendungen -5 -10 -13

Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit -5 -21 +24

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag +0 +0 +0

Sonstige Steuern +0 +0 +0 Jahresfehlbetrag / -überschuss -5 -21 +24

Ansatz 1) Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz AnsatzFinanzplanung / 2016 2017 2018 2019 2020 2021Kapitalflussrechnung -€- -€- -€- -€- -€- -€-

Ergebnis nach Steuern -5 -21 24zuzügl. Abschreibungen +0 +11 +22zuügl. Veränderung langfr. Rückstellungen +0 +0 +0

Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit -5 -10 +46

Investitionen 0 -108 -160

Free Cash Flow nach Investitionen -5 -118 -115

zuzügl. Darlehensaufnahme 0 81 120abzügl. Tilung 0 -4 -10

Free Cash Flow -5 -41 -5

1) Rumpfgeschäftsjahr


KEK Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

600




Immaterielle Vermögens- Gezeichnetes Kapital 25.000 €

gegenstände 0 € Gewinnvortrag 152.670 €

Jahresüberschuss 53.458 €

Sachanlagen 39.842 € 231.128 €

Finanzanlagen 0 €

Rückstellungen 95.156 €

Umlaufvermögen

Vorräte 27.553 €

Forderungen und sonstige Verbindlichkeiten 49.862 €


Kassenbestand, Guthaben



376.212 € 376.212 €



Erhöhung des Bestands an Emissionszertifikaten 20.455 €



Personalaufwand -515.676 €

Abschreibungen -15.299 €



Zinsen und ähnliche Aufwendungen -286 €


Sonstige Steuern -128 €

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -657 €


Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 KEK

601

EV Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz

Erfolgsplan/Finanzplanung 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-T€- -T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

Umsatzerlöse +124 +402 +327 +314 +230 +230

Erhöhung/Verm. Bestand Erzeugnisse +173 -18 -18 -18 -18 -18

Sonstige betriebliche Erträge +813 +635 +613 +588 +510 +455

Materialaufwand -337 -103 -52 -52 -52 -33

Personalaufwand -638 -676 -688 -657 -524 -525

Abschreibungen -21 -12 -11 -8 -5 -5


Zinsen und ähnliche Aufwendungen +0 +0 +0 +0 +0 +0


Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit -69 +39 -10 -12 -20 -57


Steuern vom Einkommen und vom Ertrag +0 +0 +0 +0 +0 +0

Sonstige Steuern +0 +0 +0 +0 +0 +0

Jahresüberschuss -69 +39 -10 -12 -20 -57


Vermögensplan 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-T€- -T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

Ausgaben

Investitionen +9 +3 +8 +3 +3 +8

Jahresfehlbetrag +69 +0 +10 +12 +20 +57

Finanzierungsüberschuss +109 +158 +151 +144 +126 +67

Finanzierungsdefizit aus Vorjahren +0 +0 +0 +0 +0 +0

+187 +161 +169 +159 +149 +132

Einnahmen

Entnahme aus Abschreibungen +21 +12 +10 +8 +5 +6

Jahresgewinn +0 +39 +0 +0 +0 +0

Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren +166 +110 +158 +151 +144 +126

Finanzierungsdefizit +0 +0 +0 +0 +0 +0

+187 +161 +168 +159 +149 +132

VBK Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

602




Immat.Vermögensgegenstände 1.458.449 € Gezeichnetes Kapital 100.000.000 €Sachanlagen 272.050.507 €Finanzanlagen 75.912 € Kapitalrücklage 38.864.426 € 138.864.426 €

Umlaufvermögen Sonderposten 0 €Vorräte 30.197.708 €

Forderungen und sonstige 51.976.582 € Rückstellungen 61.948.412 €Vermögensgegenstände Kassenbestand, Guthaben 924.149 € Verbindlichkeiten 155.504.838 €bei der Stadt Karlsruhe u.a.

Rechnungsabgrenzungsposten 0 € Rechnungsabgrenzungsposten 365.631 €356.683.307 € 356.683.307 €



Erhöhung oder Verminderung des Bestandes

an fertigen Erzeugnissen 369.473 €







Erträge aus anderen Wertpapieren u.a. 3.136 €




Außerordentliche Erträge 0 €


Erträge aus Verlustübernahme 27.268.094 €



Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 VBK

603


-T€- -T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

Umsatzerlöse +124.705 +127.439 +130.500 +133.695 +135.577 +137.446

Aktivierte Eigenleistungen +721 +1.316 +1.345 +1.375 +1.405 +1.436 Sonstige betriebliche Erträge +6.448 +6.272 +3.822 +1.938 +2.879 +2.937


Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter -56.497 -60.768 -62.146 -62.568 -63.095 -64.334b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alterversorgung und Unterstützung -16.462 -17.944 -18.022 -18.145 -18.298 -18.657

-72.959 -78.712 -80.168 -80.713 -81.393 -82.991

Abschreibungen -20.300 -22.469 -22.697 -20.987 -21.759 -19.639


Erträge aus anderen Wertpapieren undAusleihungen des Finanzvermögens +3 +3 +3 +3 +3 +3



Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit -35.752 -37.466 -39.177 -34.036 -50.778 -58.195

Ausserordentliches Ergebnis +0 +0 +0 +0 +0 +0


Erträge aus Verlustübernahme +35.860 +37.580 +39.293 +34.154 +50.898 +58.317


1) Ergebnisvorausschau (EV), Stand: September 2016


604

Leistungszahlen EV 1) Plan Plan Plan Plan Plan2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Anzahl der beförderten Personen 2) 105,9 105,4 (in Mio.)

2. Zuschussbedarf je beförderter Person 0,34 0,36 (in €)

3. Fahrgelderträge (in €): - Gesamtzahl 65,3 Mio. 68,1 Mio. - pro Fahrgast 0,62 0,65

4. Fahrzeugpark - Schienenfahrzeuge 108 95 - Omnibusse 59 59

5. Beförderungsleistung (in Mio. Wagenkilometer) - Straßenbahnbetrieb 8,4 8,3 - Omnibusbetrieb 4,8 4,7

13,2 13,0

1) Ergebnisvorausschau (EV), Stand: September 20162) Gesamtverkehr mit Freifahrern und Gelegenheitsverkehr ohne Schwerbehinderte.

Anmerkung: Leistungszahlen 2018 bis 2021 wurden nicht vorgelegt.

Plan Plan Plan Plan Plan

Vermögensplan 2017 2018 2019 2020 2021-T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

Ausgaben

Investitionen +42.660 +60.285 +45.630 +30.060 +97.245

Tilgung +4.000 +3.400 +3.600 +3.800 +3.500

+46.660 +63.685 +49.230 +33.860 +100.745

Einnahmen

Entnahme aus der Abschreibung +22.600 +22.700 +21.700 +21.800 +20.400

Entnahme aus der Zuführung zu Rückstellungen +1.600 +2.200 +1.950 +1.370 +1.490

Erträge aus Anlageabgängen u. Finanzanlagen +0 +0 +0 +0 +0

Zuweisungen Bund, Land und andere +7.100 +16.100 +9.400 +5.600 +41.800

Kreditaufnahme von Dritten +15.360 +22.685 +16.180 +5.090 +37.055

+46.660 +63.685 +49.230 +33.860 +100.745

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 VBK

605

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Verdichtungs- Bezeichnung der OZ bzw. Maßnahme Gesamt- 2017 2018 2019 2020 2021schlüssel aufwand

(OZ) T€ T€ T€ T€ T€ T€

Gesamtaufstellung der Investitionsvorhaben

01 Neubau und Erweiterung der Betriebshöfe (Wagenhallen und Werkstätten) 10.750 9.000 11.600 5.500 0

07 Erwerb von Grundstücken 30 30 30 30 30

08 Erstellen von Wetterschutzhallen, Personalräumen und Verkaufskiosken 600 50 50 50 50

10 Beschaffung von Schienenfahrzeugen 2.850 4.450 1.950 0 0

11 Beschaffung von Omnibussen 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

30 Erweiterung des Streckennetzes 1.500 10.550 3.800 3.700 69.250

32 Betriebsnotwendige Erneuerungen bzw. Verbesserungen von 16.290 29.390 23.540 16.840 23.570Kunstbauten, Gleis-, Fahrleitungs- und Sicherungsanlagen

33 Beschaffung von Entwertern, stationären und mobilen 220 100 770 100 505Verkaufsautomaten

40 Beschaffung von Kraftfahrzeugen 900 400 400 400 400

41 Beschaffung von Büromaschinen, DV-Geräten und Büroeinrichtungen 1.895 580 430 430 430

42 Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkstatt- und Be- 6.125 4.235 1.560 1.510 1.510triebseinrichtungen, Fahrnisgegenständen, Funk- und Fernmeldeanlagen

43 Fahrsimulator Fahrschule Straßenbahnbetrieb 0 0 0 0 0

44 Videoschutzanlagen an den Haltestellen 100 100 100 100 100

Gesamtinvestitionen 42.660 60.285 45.630 30.060 97.245

Einzelaufstellung der Investitionsvorhaben

01 Neubau und Erweiterung der Betriebshöfe (Wagenhallen und Werkstätten):

01.5.1 Neubau Betriebshof Gerwigstraße 3. Hallenschiff 14.920 1.00001.5.2 Betriebshof Gerwigstraße zweigleisige Gleisdurchfahrt

zur Durlacher Allee mit Umbau der Haltestelle 7.920 4.000 1.50001.5.3 Betriebshof Ost Gesamtkonzept 10.100 250 2.500 6.600 500

Generalsanierung und Weiterentwicklung

01.6 Betriebshof West Gebäude01.6.1 Generalsanierungf der Gebäide / Wartungshallen 20.800 1.500 3.800 5.000 5.000

01.7 Neubau Bauhof Maybachstraße als Ersatz Bauhof Gerwigstraße 13.000 4.000 1.200

10.750 9.000 11.600 5.500 0

07 Erwerb von Grundstücken 30 30 30 30 30 08 Erstellen von Wetterschutzhallen, Personalräumen und Verkaufskiosken 600 50 50 50 50 10 Beschaffung von Schienenfahrzeugen:

10.4.1 Multifunktionsfahrzeug 1.350 1.35010.4.2 Schienenschleifwagen - Ersatzbeschaffung 5.500 1.500 2.50010.4.3 Turmbergbahn Fahrzeuge Ersatzbeschaffung 3.900 1.950 1.950

2.850 4.450 1.950 0 0

11 Beschaffung von Omnibussen 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400


606

30 Erweiterung des Streckennetzes:

30.7 Verlängerung der Gleisanlage von der Sudeten-/Annweilerstraße zumWohngebiet Knielingen-Nord und zum Husarenlager 14.800 1.000 10.000 3.000

30.15 Stadtbahn Karlsruhe; Nordstadt / Heide-Kirchfeld BA II 20.000 200 19.80030.16 Stadtbahn Karlsruhe; Stuttgarter Straße; Tivoli bis Kreisverkehr Oststadt 19.000 200 1.000 17.80030.19 Stadtbahn Karlsruhe; Gleismittenerweiterung Baumeisterstraße für den

Stadtbahnbetrieb 6.600 3.30030.20 Stadtbahn Karlsruhe; Strecke Pulverhausstraße / Südendstraße 30.000 50 100 2.000 27.85030.90 Planungsraten für Infrastrukturmaßnahmen 500 500 500 500 500

1.500 10.550 3.800 3.700 69.250

32 Verbesserungen von Kunstbauten, Gleis-, Fahrleitungs- und Sicherungsanlagen-

32.2 Erneuerung von Gleis- und Weichenanlagen allgemein 7.200 7.500 7.500 7.500 7.50032.4 Erneuerung und Neubau von Fahrleitungs-, Signal- und Sicherungsanlagen

sowie der elektrischen Streckenausrüstung 1.560 1.790 390 390 37032.6 Erneuerung, Verbesserung und Neubau von Gleisrichterstationen 1.900 950 900 1.750 1.60032.7 Behindertengerechter Ausbau der Haltestellen im gesamten Streckennetz 48.830 5.630 19.150 14.750 6.200 3.10032.8 Umgestaltung Hauptbahnhofvorplatz 12.000 1.000 11.000

16.290 29.390 23.540 16.840 23.570

33 Beschaffung von Entwertern, stationären und mobilen Verkaufsautomaten 220 100 770 100 505

40 Beschaffung von Kraftfahrzeugen 900 400 400 400 400

41.1 Beschaffung von Büromaschinen, Software, DV-Geräten u. Büroeinrichtungen 525 400 400 400 400

41.2 Software, Neu- und Ersatzbeschaffungen 1.370 180 30 30 30

42 Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung, Werkstatt- und 6.125 4.235 1.560 1.510 1.510Betriebseinrichtungen, Funk- und Fernmeldeanlagen

44 Videoschutzanlagen an den Haltestellen 100 100 100 100 100

Gesamtinvestitionen 42.660 60.285 45.630 30.060 97.245

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 AVG

607




Immat.Vermögensgegenstände 486.170 € Gezeichnetes Kapital 7.000.000 €Sachanlagen 130.404.270 € Kapitalrücklage 28.249.235 €Finanzanlagen 150.321 € Gewinnrücklage 17.897.242 € Bilanzgewinn 17.302.382 €

Umlaufvermögen 70.448.859 €

Vorräte 783.417 €Rückstellungen 127.819.353 €

Forderungen und sonstige 156.134.678 €Vermögensgegenstände

Kassenbestand, Guthaben 4.526.596 € Verbindlichkeiten 111.156.597 €bei Kreditinstituten u.a.


Aktive latente Steuern 17.662.346 €

310.161.490 € 310.161.490 €



Verminderung des Bestandes an unfertigen Bauten -152.512 €und Leistungen

Andere aktivierte Eigenleistungen 257.260 € Sonstige betriebliche Erträge 22.238.660 €


Personalaufwand -47.913.372 € Abschreibungen -6.683.856 € Sonstige betriebliche Aufwendungen -36.882.884 €

Erträge aus Beteiligungen 200.455 €



Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 5.709.024 € Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 3.063.108 €


Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-) 8.737.350 €

AVG Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

608


-T€- -T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

Umsatzerlöse +207.269 +220.938 +218.139 +224.208 +229.201 +234.450

Bestandsveränderungen an unfertigen

Bauten und Leistungen +0 +0 +0 +0 +0 +0

Andere aktivierte Eigenleistungen +100 +150 +150 +150 +150 +150


Zuschüsse +1.370 +1.500 +1.500 +1.500 +1.500 +1.500



Abschreibungen -7.961 -8.041 -8.921 -9.810 -10.708 -11.615


Erträge aus Beteiligungen +50 +125 +125 +125 +125 +125

Zinsen und ähnliche Erträge +245 +75 +75 +75 +75 +75


Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit +12.383 +6.416 +3.741 +2.970 +1.081 +1.091


Sonstige Steuern -3.845 -1.925 -1.122 -891 -324 -324

Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss +8.538 +4.491 +2.619 +2.079 +757 +767

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2016, Stand Juni 2016

Leistungsdaten 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Fahrgastzahlen ÖPNV (in Mio.) 72,8

2. Durchschnittliche Fahrgeldeinnahmen 0,61 (netto) im ÖPNV je beförderte Person (in €)

Anmerkung: Leistungszahlen 2017 bis 2021 wurden nicht vorgelegt.

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 AVG

609


-T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

Gesamtaufstellung der Investitionsmaßnahmen

Neubau und Erweiterung von Betriebshöfen,Gebäuden und Abstellanlagen etc. +3.350 +20.300 +8.100 +40.000 +5.250 Erweiterung des Streckennetzes und stadtbahn-mäßiger Ausbau bzw. Neuanbindung an dasbestehende Streckennetz +8.273 +23.700 +10.380 +4.300 +100

Neu- bzw. Ausbau, Anpassung und Ausrüstung vonHaltepunkten und Bahnübergangsanlagen sowieder Umbau von Bahnhöfen +3.700 +15.500 +11.300 +5.500 +9.500

Erwerb von Grundstücken +1.000 +10.000 +40.000 +18.000 +0

Beschaffung von Schienenfahrzeugen +41.666 +17.857 +0 +0 +0

Beschaffung von Omnibussen +994 +0 +0 +0 +0

Beschaffung von sonstigen Kraftfahrzeugen +400 +400 +400 +400 +400

Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsaus-stattung incl. Videoschutzanlagen, dynamischenFahrgastinformationsanlagen und Infrastrukturdatenmanagement +2.880 +2.280 +2.300 +2.250 +2.200

Technische Anlagen +3.000 +500 +0 +0 +0

Gesamtinvestitionen +65.263 +90.537 +72.480 +70.450 +17.450

Kapitaldienst - Tilgung +4.956 +4.948 +4.983 +5.018 +5.056

Gesamtsumme +70.219 +95.485 +77.463 +75.468 +22.506

KVV Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

610




Immaterielle Vermögens- 141.089 € Gezeichnetes Kapital 63.912 €gegenstände Jahresüberschuss / -fehlbetrag 0 €

63.912 €Sachanlagen 97.667 €

Finanzanlagen 0 €

Umlaufvermögen Rückstellungen 241.781 €

Forderungen und sonstigeVermögensgegenstände 27.319.402 €

Verbindlichkeiten 27.264.437 € Kassenbestand 1.892 €

Rechnungsabgrenzungsposten 10.080 € 27.570.130 € 27.570.130 €




Personalaufwand -2.314.072 € Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständedes Anlagevermögens und Sachanlagen -58.773 €





Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 € Sonstige Steuern -558 €

Zuschüsse der Gesellschafter nach § 5 des Gesellschaftsvertrages 2.412.370 €


Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 KVV

611

Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz AnsatzErfolgsplan/Finanzplanung 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-T€- -T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

Zuschüsse zur VerbundgesellschaftLand Baden-Württemberg +1.150 +1.150

Land Rheinland-Pfalz +130 +130

+1.280 +1.280

Landeszuschüsse zur Weiterleitung an VerkehrsunternehmenLand Baden-Württemberg +2.700 +2.761

Land Rheinland-Pfalz +501 +501

Weitergeleitete Landeszuschüsse durch Dritte +185 +187

+3.386 +3.449

Gesellschafterzuschüsse zur Weiterleitung an VerkehrsunternehmenStadt Karlsruhe +1.636 +1.636

Stadt Baden-Baden +191 +191

Landkreis Karlsruhe +1.788 +1.788

Landkreis Rastatt +836 +836

Landkreis Germersheim +322 +322

Landkreis Südliche Weinstraße +95 +95

Stadt Landau +58 +58

Zuschüsse Dritter +0 +0

+4.926 +4.926

Erträge Fahrplanverkauf u. Werbeartikel +40 +18

Erträge aus Vertrieb +2.100 +2.376

Kostenerstattungen +615 +800

Kostenerstattungen Überlappung VRN +300 +331

Regio Move +1.172 +1.316

Sonstige ordentliche Erträge +250 +190

Zinsen und ähnliche Erträge +7 +6



Abschreibungen auf Sachanlagen u.a. -113 -165

Sonstige betriebliche AufwendungenWeiterleitung Landeszuschüsse anVerkehrsunternehmen -3.202 -3.263Weiterleitung Gesellschafterzuschüssean Verkehrsunternehmen -4.926 -4.926Übrige betriebliche Aufwendungen -6.810 -7.016

-14.938 -15.205

Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit -3.335 -3.430

Defizitabdeckung der Gesellschafter nach § 5Stadt Karlsruhe +1.794 +1.845

Landkreis Karlsruhe +690 +710

Landkreis Germersheim +276 +284

Landkreis Rastatt +276 +284

Stadt Baden-Baden +276 +284

Landkreis Südl. Weinstraße +12 +12

Stadt Landau +12 +12

+3.336 +3.431

Sonstige Steuern -1 -1

Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-) +0 +0


KVV Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

612

Leistungsdaten 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Zahl der Fahrgäste im Verbundgebiet 170 168(in Mio.) Tarifeinnahmen (ohne Schwerbehinderte 141 143und ohne Abgeltung Schüler - § 45 a PBfG)im Verbundgebiet (in Mio. €)

Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz

Vermögensplan 2016 2017 2018 2019 2020 2021-T€- -T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

Ausgaben

Betriebs- und Geschäftsausstattung 30 15

Beschaffung von EDV-Anlagen und Geräten 30 35

Beschaffung von Kraftfahrzeugen 0 0

Immaterielle Vermögensgegenstände 144 378

204 428

Einnahmen

Einlagen der Gesellschafter 0 0

Entnahme aus Abschreibungen 0 165

Liquide Mittel 204 263

204 428


Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 VOLKSWOHNUNG Karlsruhe GmbH

613




Immaterielle Vermögens- Gezeichnetes Kapital 37.000.000 €gegenstände 214.778 €

Gewinnrücklagen 127.043.629 €Sachanlagen 497.279.061 €

Bilanzgewinn 6.808.136 €Finanzanlagen 29.053.592 € 170.851.765 €

Rückstellungen 6.554.328 €

Umlaufvermögen Verbindlichkeiten

Zum Verkauf bestimmte Grund- gegenüber Kreditinstituten 387.076.257 €stücke und andere Vorräte 35.276.228 €

gegenüber anderen Kreditgebern 8.840.056 €Forderungen und sonstigeVermögensgegenstände 27.653.681 € erhaltene Anzahlungen 23.552.994 €

Kassenbestand, Postbankguthaben, gegenüber verb. Unternehmen 1.197.590 €Guthaben bei Kreditinstituten 30.072.817 €

aus Lieferungen und Leistungen 5.550.568 €

aus Vermietung 7.697.565 €

andere Verbindlichkeiten 6.495.409 €

Rechnungsabgrenzungsposten 186.383 € Rechnungsabgrenzungsposten 1.920.008 €

619.736.540 € 619.736.540 €

VOLKSWOHNUNG Karlsruhe GmbH Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

614



Veränderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen 2.037.182 €



Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen -50.659.944 €


Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen -15.682.694 €


Erträge aus Beteiligungen 2.000.000 €

Erträge aus Gewinnabführungsverträgen 6.252.072 €

Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 147.791 €


Aufwendungen aus Ergebnisabführungsvertrag 0 €



Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -85.527 €Sonstige Steuern -2.056.148 €

Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-) 6.808.136 €

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 VOLKSWOHNUNG Karlsruhe GmbH

615


-T€- -T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung +89.800 +91.400 +95.350 +99.610 +107.650 +112.060

davon Erlöse aus Mieten +66.190 +66.470 +69.220 +72.280 +78.920 +81.120

davon Erlöse aus Abrechnung Betriebs-

und Heizkosten +23.500 +24.930 +26.130 +27.330 +28.730 +30.940

Umsatzerlöse aus Verkauf +1.600 +4.200 +3.000 +8.500 +0 +0

Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit +2.740 +2.410 +2.190 +1.950 +1.750 +1.550

Umsatzerlöse aus Lieferungen u. Leist. +20 +80 +10 +10 +10 +10

Umsatzerlöse +94.160 +98.090 +100.550 +110.070 +109.410 +113.620

Bestandsveränderungen +5.710 -1.150 -1.100 -5.500 +2.400 +1.200

Aktivierte Eigenleistungen +1.580 +2.010 +1.680 +1.310 +950 +100


Gesamtleistung +103.030 +104.510 +107.830 +111.080 +117.350 +117.890

Aufwendungen für Hausbewirtschaftung -54.340 -54.490 -56.670 -55.230 -60.460 -57.920

davon Instandhaltungsaufwendungen -16.860 -19.430 -19.540 -18.090 -20.530 -20.750

davon Betriebskosten -25.700 -25.660 -26.920 -28.350 -30.510 -31.650

davon im Aufwand verbl. Mod.kosten -11.010 -8.750 -9.560 -8.140 -8.740 -4.850

Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke -5.630 -1.510 -10 +0 +0 +0

Aufwendungen für andere Lieferungenund Leistungen -40 -50 -50 -50 -50 -50

Rohergebnis +43.020 +48.460 +51.100 +55.800 +56.840 +59.920



Erträge aus Gewinnabf. VOWO Service +1.170 +910 +1.030 +1.300 +1.360 +1.250Erträge aus Gewinnabführung KGK +2.460 +7.410 +3.150 +1.330 +3.250 -230

Ergebnis vor Abschreibungen / EBITDA +30.540 +39.500 +37.780 +40.640 +43.210 +42.220

Abschreibungen -14.900 -19.170 -18.660 -20.810 -21.770 -22.000

Ergebnis der eigentlichen Betriebstätigkeit / EBIT +15.640 +20.330 +19.120 +19.830 +21.440 +20.220

Finanzergebnis -11.260 -10.130 -10.800 -11.950 -12.830 -12.540

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit / EBT +4.380 +10.200 +8.320 +7.880 +8.610 +7.680

Steuern -30 -2.600 -2.630 -2.640 -3.170 -2.760

Jahresfehlbetrag/-überschuss +4.350 +7.600 +5.690 +5.240 +5.440 +4.920

VOLKSWOHNUNG Karlsruhe GmbH Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

616

Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz AnsatzFinanzplanung / 2017 2018 2019 2020 2021Kapitalflussrechnung -T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

Jahresüberschuss +7.600 +5.690 +5.240 +5.440 +4.920

Abschreibungen +19.170 +18.660 +20.810 +21.770 +22.000

Abschreibungen auf Forderungen +760 +770 +770 +780 +790

Aktivierte Eigenleistungen -2.010 -1.680 -1.310 -950 -100

Auflösung von Rückstellungen -1.000 +0 +0 +0 +0

Zuschüsse (Rechnungsabgrenzung) -460 -570 -570 -570 -570

Bestandsveränderungen aus Verkaufsobjekten +1.160 +1.100 +5.500 -2.400 -1.200

Aufwendungen aus Verkaufsgrundstücken (Buchwerte) +680 +4.280 +2.880 +2.350 +890

Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit +25.900 +28.250 +33.320 +26.420 +26.730

Investitionen in das AV (Neubau und Erschließung) -87.820 -66.690 -51.210 -33.100 +0

Investitionen in das AV (Ankauf) +0 +0 -26.000 +0 +0

Investitionen in das AV (Mod. aktivierter Teil) -4.210 -8.250 -8.100 -8.700 -9.700

Sonstige Investitionen -220 -200 -180 -180 -170

Cash Flow aus Investitionstätigkeit -92.250 -75.140 -85.490 -41.980 -9.870

Valutierung von Darlehen +85.750 +63.520 +66.580 +32.500 +7.670

Tilgungen -22.540 -34.920 -26.300 -26.700 -27.310

Saldo aus Vergabe und Rückführungvon Ausleihungen +21.290 +15.740 +1.040 +6.390 +120

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit +84.500 +44.340 +41.320 +12.190 -19.520

Gewinnabführung an Gesellschafter -2.500 -2.500

Zahlungswirksame Veränderung derFinanzmittel +18.150 -2.550 -10.850 -5.870 -5.160

Finanzmittel zum 01.01. +21.880 +40.030 +37.480 +26.630 +20.760


davon verfügbar +27.930 +26.650 +15.070 +9.570 +3.680

davon nicht verfügbar +12.100 +10.830 +11.560 +11.190 +11.920

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 VOLKSWOHNUNG Service GmbH

617




Immaterielle Verm.gegenstände 7.042 € Gezeichnetes Kapital 1.100.000 €

Sachanlagen 19.721.849 € Gewinnrücklagen 0 €

Finanzanlagen 1.388.685 € Rückstellungen 612.348 €

Umlaufvermögen Verbindlichkeiten

Zum Verkauf bestimmte Grund- gegenüber Kreditinstituten 4.646.350 €stücke und andere Vorräte 507.318 €

gegenüber anderen Kreditgebern 1.369.751 €Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.215.184 € gegenüber dem Gesellschafter 13.448.352 €

Flüssige Mittel 1.183.695 € Andere Verbindlichkeiten 2.702.652 €

Rechnungsabgrenzungsposten 0 € Rechnungsabgrenzungsposten 144.320 €24.023.773 € 24.023.773 €



Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen -20.079 €




Personalaufwand -2.892.877 € Abschreibungen auf Sachanlagen -1.729.579 € Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.008.395 €

Zinserträge 28.791 € Zinsen und ähnliche Aufwendungen -359.389 €



Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag -1.038.191 €


VOLKSWOHNUNG Service GmbH Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

618


-T€- -T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung +2.590 +2.570 +2.570 +2.580 +2.570 +2.570

Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit +280 +280 +300 +330 +330 +330

Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen +9.890 +10.020 +10.410 +10.690 +11.110 +11.310

Umsatzerlöse +12.760 +12.870 +13.280 +13.600 +14.010 +14.210

Aktivierte Eigenleistungen +80 +70 +70 +70 +70 +70


Gesamtleistung +12.860 +12.990 +13.400 +13.720 +14.130 +14.330

Aufwendungen für Hausbewirtschaftung -1.010 -1.010 -1.020 -1.030 -1.040 -1.050

Aufwendungen für andere Lieferungen -4.710 -4.980 -5.230 -5.380 -5.580 -5.700und Leistungen

Rohergebnis +7.140 +7.000 +7.150 +7.310 +7.510 +7.580



Ergebnis vor Abschreibungen / EBITDA +3.210 +2.820 +2.900 +2.960 +2.990 +2.940

Abschreibungen -1.710 -1.570 -1.470 -1.290 -1.250 -1.300

Ergebnis der eigentlichen Betriebstätigkeit / EBIT +1.500 +1.250 +1.430 +1.670 +1.740 +1.640

Finanzergebnis -330 -310 -360 -340 -350 -360

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit / EBT +1.170 +940 +1.070 +1.330 +1.390 +1.280

Steuern -10 -40 -40 -40 -40 -40

Jahresüberschuss +1.160 +900 +1.030 +1.290 +1.350 +1.240

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 VOLKSWOHNUNG Service GmbH

619


Jahresüberschuss +900 +1.030 +1.290 +1.350 +1.240Abschreibungen auf Sachanlagen +1.570 +1.470 +1.290 +1.250 +1.300Auflösung von Rückstellungen -20 -20 -20 -20 -20aktivierte Eigenleistungen -70 -70 -70 -70 -70

Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit +2.380 +2.410 +2.490 +2.510 +2.450

Investitionen in das Anlagevermögen -710 -1.110 -1.070 -610 -420

Cash Flow aus Investitionstätigkeit -710 -1.110 -1.070 -610 -420

Tilgungen -690 -2.070 -670 -680 -690Saldo aus Vergabe und Rückführungvon Ausleihungen -440 +1.620 +240 -320 -120Gewinnabführung -590 -910 -1.040 -1.300 -1.360

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit -1.720 -1.360 -1.470 -2.300 -2.170

Zahlungswirksame Veränderung -50 -60 -50 -400 -140der FinanzmittelFinanzmittel zum 01.01. +1.130 +1.080 +1.020 +970 +570

Finanzmittel zum 31.12. +1.080 +1.020 +970 +570 +430

Stand Kontokorrent zum 31.12. +4.160 +5.780 +6.020 +5.700 +5.580

VOLKSWOHNUNG Bauträger GmbH Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

620



Anlagevermögen 0 € Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital 1.000.000 €Umlaufvermögen Bilanzverlust -906.575 €

93.425 € Zum Verkauf bestimmte

Grundstücke und andere Vorräte 0 €Forderungen und sonstige Rückstellungen 3.730 €Vermögensgegenstände 88 €Flüssige Mittel 98.282 € Verbindlichkeiten 1.215 €

Rechnungsabgrenzungsposten 0 € Rechnungsabgrenzungsposten 0 €

98.370 € 98.370 €


Umsatzerlöse 0 €

Bestandsveränderungen 0 €

Andere aktivierte Eigenleistungen 0 €

Sonstige betriebliche Erträge 63 €

Personalaufwand 0 € Abschreibungen 0 € Sonstige betriebliche Aufwendungen -25.184 €

Zinserträge 42 € Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 €


Steuern vom Einkommen und Ertrag 0 €


Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-) -25.079 €

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 VOLKSWOHNUNG Bauträger GmbH

621


-T€- -T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

Umsatzerlöse +0 +0 +0 +0 +0 +0Bestandsveränderungen +0 +0 +0 +0 +0 +0Sonstige betriebliche Erträge +0 +0 +0 +0 +0 +0

Gesamtleistung +0 +0 +0 +0 +0 +0

Aufwendungen für Hausbewirtschaftung +0 +0 +0 +0 +0 +0Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke +0 +0 +0 +0 +0 +0Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen +0 +0 +0 +0 +0 +0

Rohergebnis +0 +0 +0 +0 +0 +0

Personalaufwand +0 +0 +0 +0 +0 +0Sonstige betriebliche Aufwendungen -20 -30 -30 -30 -30 -30

Ergebnis vor Abschreibungen / EBITDA -20 -30 -30 -30 -30 -30

Abschreibungen +0 +0 +0 +0 +0 +0

Ergebnis der eigentlichen Betriebstätigkeit / EBIT -20 -30 -30 -30 -30 -30

Zinsen und ähnliche Erträge +0 +0 +0 +0 +0 +0Zinsen und ähnliche Aufwendungen +0 +0 +0 +0 +0 +0

Finanzergebnis +0 +0 +0 +0 +0 +0

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit / EBT -20 -30 -30 -30 -30 -30


Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag -20 -30 -30 -30 -30 -30


Jahresfehlbetrag -30 -30 -30 -30 -30

Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit -30 -30 -30 -30 -30

Investitionen in das Anlagevermögen +0 +0 +0 +0 +0

Cash Flow aus Investitionstätigkeit +0 +0 +0 +0 +0

Planmäßige Tilgungen +0 +0 +0 +0 +0

Saldo aus Vergabe u. Rückführung von Darlehen * +0 +0 +0 +0 +0

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit +0 +0 +0 +0 +0

Zahlungswirksame Veränderung -30 -30 -30 -30 -30der FinanzmittelFinanzmittel zum 01.01. +80 +50 +20 -10 -40

Finanzmittel zum 31.12. +50 +20 -10 -40 -70

KGK Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

622




Gezeichnetes Kapital 500.000 €


Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte 23.381.236 €Forderungen und sonstige Verbindlichkeiten 23.169.649 €Vermögensgegenstände 1.326.100 €Flüssige Mittel 270.837 €


30.420.807 € 30.420.807 €



Veränderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmtenGrundstücken -3.453.239 €




Personalaufwand 0 € Abschreibungen -100.057 € Sonstige betriebliche Aufwendungen -473.427 €

Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 56.029 €

Zinserträge 18.984 € Zinsen und ähnliche Aufwendungen -186.546 €


Steuern vom Einkommen und Ertrag -5.288 €


Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag -5.213.881 €


Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 KGK

623

Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz AnsatzErfolgsplanung 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-T€- -T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

Umsatzerlöse +11.410 +41.710 +39.490 +6.630 +10.700 +10

Bestandsveränderungen +18.000 -9.730 -16.060 +1.160 -2.750 +0Sonstige betriebliche Erträge +10 +510 +400 +330 +320 +320

Gesamtleistung +29.420 +32.490 +23.830 +8.120 +8.270 +330

Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke -25.260 -23.430 -19.280 -5.710 -4.210 -30

Rohergebnis +4.160 +9.060 +4.550 +2.410 +4.060 +300

Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.140 -1.250 -1.000 -850 -640 -430

Ergebnis vor Abschreibungen +3.020 +7.810 +3.550 +1.560 +3.420 -130

Abschreibungen -210 -100 -100 -100 -100 -100

Ergebnis der eigentlichen Betriebstätigkeit / EBIT +2.810 +7.710 +3.450 +1.460 +3.320 -230

Finanzergebnis -310 -260 -250 -100 -40 +30

Ergebnis der gewöhnlichenGeschäftstätigkeit / EBT 2.500 7.450 3.200 1.360 3.280 -200

Steuern -40 -40 -40 -40 -40 -40

Jahresüberschuss +2.460 +7.410 +3.160 +1.320 +3.240 -240

KGK Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

624


Jahresüberschuss +7.410 +3.160 +1.320 +3.240 -240Bestandsveränderung +9.730 +16.060 -1.160 +2.750 +0Abgang Grundstücke (Buchwerte) +5.270 +5.470 +4.490 +4.180 +0Abschreibungen +100 +100 +100 +100 +100Auflösung der Rückstellungen -400 -300 -300 -300 -300

Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit +22.110 +24.490 +4.450 +9.970 -440

Erschließungskosten -1.080 +0 +0 +0 +0

Cash Flow aus Investitionstätigkeit -1.080 +0 +0 +0 +0

Tilgungen auf gestundete Gewinnabführung -20.340 +0 +0 +0 +0Saldo aus Vergabe und Rückführungvon Ausleihungen +3.330 -16.940 -1.280 -6.080 +0Planmäßige Tilgungen +0 +0 +0 +0 +0Außerplanmäßige Tilgungen +0 +0 +0 +0 +0Gewinnabführung -3.870 -7.410 -3.160 -1.320 -3.240

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit -20.880 -24.350 -4.440 -7.400 -3.240

Zahlungswirksame Veränderung

der Finanzmittel +150 +140 +10 +2.570 -3.680Finanzmittel zum 01.01. +780 +930 +1.070 +1.080 +3.650

Finanzmittel zum 31.12. +930 +1.070 +1.080 +3.650 -30

Darlehensstand Kontokorrent zum 01.01. +20.970 +24.300 +7.360 +6.080 +0

Darlehensstand zum 31.12. +24.300 +7.360 +6.080 +0 +0

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 KES

625




Gezeichnetes Kapital 100.000 €Umlaufvermögen Kapitalrücklagen 1.000.000 €

Verlustvortrag -535.370 €Vorräte 0 € Jahresüberschuss 98.047 €Forderungen und sonstige 662.677 €Vermögensgegenstände 352.960 €Flüssige Mittel 1.854.191 € Rückstellungen 47.187 €

Rechnungsabgrenzungsposten 8.477 € Verbindlichkeiten 3.519.841 €

4.229.705 € 4.229.705 €






Personalaufwand 0 € Abschreibungen -258.713 € Sonstige betriebliche Aufwendungen -209.653 €

Zinserträge 379 € Zinsen und ähnliche Aufwendungen -45.006 €



Sonstige Steuern 9.269 €

Erträge aus Verlustübernahme 0 €

Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-) 98.047 €

KES Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

626

Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz AnsatzErfolgsplanung 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-T€- -T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

Umsatzerlöse +2.700 +2.830 +2.850 +2.870 +2.890 +2.910

Aufwendungen für Lieferungen und Leistungen -2.110 -2.020 -2.040 -2.060 -2.080 -2.100

Rohergebnis +590 +810 +810 +810 +810 +810


Ergebnis vor Abschreibung / EBITDA +380 +390 +390 +390 +390 +390

Abschreibungen -280 -250 -250 -250 -250 -250

Ergebnis der eigentlichen Betriebstätigkeit +100 +140 +140 +140 +140 +140(EBIT)

Finanzergebnis -60 -45 -35 -35 -30 -30

Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit +40 +95 +105 +105 +110 +110


Jahresüberschuss / - fehlbetrag +30 +85 +95 +95 +100 +100


Jahresüberschuss 85 95 95 100 100Abschreibungen auf Sachanlagen 259 250 240 230 220

Cash Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit +344 +345 +335 +330 +320

Investitionen in das Anlagevermögen -30 -30 -30 -30 -30

Cash Flow aus Investitionstätigkeit -30 -30 -30 -30 -30

Planmäßige Tilgungen -92 -93 -94 -95 -95Saldo aus Vergabe und Rückführungvon Ausleihungen +0 +0 +0 +0 +0

Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit -92 -93 -94 -95 -95

Zahlungswirksame Veränderung +222 +222 +211 +205 +195der FinanzmittelFinanzmittel zum 01.01. +1.547 +1.769 +1.991 +2.202 +2.407


Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Karlsruher Fächer GmbH

627




Umlaufvermögen Gezeichnetes Kapital 270.000 €Kapitalrücklage 1.732.059 €

Vorräte 0 € Gewinnrücklagen 91.400 €Gewinnvortrag 3.089.375 €

Forderungen und sonstige Jahresüberschuss 428.777 €Vermögensgegenstände 3.044.103 € 5.611.611 €

Kassenbestand, Guthaben Rückstellungen 81.284 €bei Kreditinstituten und Schecks 348.855 €



18.418.963 € 18.418.963 €



Verminderung des Bestands an fertigenund unfertigen Erzeugnissen 0 €

Aktivierte Eigenleistungen 11.345 €



Personalaufwand -700.787 € Abschreibungen -1.078.584 € Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.051.042 € Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 4.235 € Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen -503.677 €


Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -84.540 €


Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-) 428.777 €

Karlsruher Fächer GmbH Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

628


-T€- -T€- -T€- -T€- -T€- -T€-Umsatzerlöse

Mieterlöse Technisches Rathaus 670 960 1.000 1.260 1.290 1.300

Mieterlöse Rathauserweiterung 1.170 1.190 1.200 1.210 1.230 1.250

Mieterlöse Ständehaus 535 550 550 570 570 580

Mieterlöse Läden Fritz-Erler-Str. 129 130 134 137 139 140

Mieterlöse Zoo-Gastronomie 60 80 100 120 120 120

Erträge-Parkhaus Fritz-Erler-Str. 395 405 405 410 410 415Erträge Parkhaus Am ZKM 490 515 520 530 530 540Erträge Hbf-Garage 990 980 739 750 755 765Erträge Gar. Rhode-Island-Allee 30 32 32 32 34 34Erträge Fahrradstation 28 29 29 29 30 30

sonstige Erlöse aus Vermietung 27 27 27 28 28 28

Erlöse Nebenkosten aus Vermietung 330 350 355 360 365 370

aktivierte Eigenleistungen 25 15 40 15 0 0

Gesamtleistung 4.879 5.263 5.131 5.451 5.501 5.572

Sonstige betriebliche Erträge 648 105 179 74 74 745.527 5.368 5.310 5.525 5.575 5.646

Materialaufwand

Aufw. Parkwache/Hausverwaltungen -320 -325 -330 -335 -340 -345

Aufwendungen f.eigene u.umlagefähige -345 -375 -380 -385 -390 -395Nebenkosten

Miete und Erbbauzinsen -865 -870 -688 -688 -693 -693

Rohgewinn I 3.997 3.798 3.912 4.117 4.152 4.213

Personalaufwand einschl. -910 -990 -1.120 -1.160 -1.210 -1.250Personalkostenersatz

Rohgewinn II 3.087 2.808 2.792 2.957 2.942 2.963

Abschreibungen -1.120 -1.185 -1.095 -630 -595 -590

sonstige betriebl. Aufwendungen -1.239 -1.072 -960 -745 -750 -755einschließl. InstandhaltungenZinserträge 1 2 2 2 2 2

Zinsaufwendungen -290 -145 -140 -140 -135 -130

Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit 439 408 599 1.444 1.464 1.490

außerordentl. Erträge 0 0 0 0 0 0

Gewerbesteuer -60 -55 -81 -209 -212 -216Körperschaftsteuer 0 0 -41 -213 -216 -220

Grundsteuer -90 -90 -92 -92 -92 -92

Jahresüberschuss 289 263 385 930 944 962

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2016, Stand Oktober 2016.

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Karlsruher Fächer GmbH

629

EV 1) Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz AnsatzVermögensplan 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-T€- -T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

Ausgaben

Technisches Rathaus - Umbau EG im Zuge Fassadensanierung 450 1.100 0 0 0 0 - Zusammenlegung zweier Läden Zährunger Straße 50 320 0 0 0 0 - Umbau Café Böckeler 32 50 1.000 120 0 0

Zoo-Gastronomie - Zoobrücke 32 0 0 0 0 0 - Containerhülle 0 10 0 0 0 0

Rathauserweiterung, Absturzsicherung 40 0 0 0 0 0

EDV-/Büroausstattung 3 3 3 3 3 3

Kioske Innenstadt, Planungskosten 15 35 0 0 0 0

Vermietung/Modernisierungen 0 0 0 50 50 50

langfristige passive RAP (Auflös. Ertragszuschü 56 56 32 0 0 0

Tilgung Kapitalmarktdarlehen 257 288 290 300 300 300

Jahresverlust 0 0 0 0 0 0

Finanzierungsüberschuss lfd. Jahr 2.743 2.329 2.484 3.571 4.757 5.956Summe 3.678 4.191 3.809 4.044 5.110 6.309

EinnahmenFinanzierungsmittel aus Vorjahren 2.269 2.743 2.329 2.484 3.571 4.757

Abschreibungen 1.120 1.185 1.095 630 595 590

Jahresgewinn 289 263 385 930 944 962Summe 3.678 4.191 3.809 4.044 5.110 6.309


Karlsruher Fächer GmbH Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

630

Leistungsdaten EV 1) Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Anzahl Parkplätze - Parkhaus Fritz-Erler-Str. 648 648 648 648 648 648 - Parkhaus Am ZKM 600 606 606 606 606 606 - Hauptbahnhof-Garage 860 860 860 860 860 860

2. Zahl der Parker (Fritz-Erler Straße): - Dauerparker (Anzahl der Monatskarten) 260 260 270 280 280 280 - Kurzzeitparker (täglich) 280 290 300 310 320 320

3. Zahl der Parker (Garage Am ZKM) - Dauerparker (Anzahl der Monatskarten) 615 615 615 615 615 615 - Kurzzeitparker (täglich) 250 250 250 250 250 250

4. Zahl der Parker (Hauptbahnhof-Garage) - Dauerparker (Anzahl Monatskarten) 520 520 390 390 390 390 - Kurzzeitparker (täglich) 420 420 340 340 340 340

5. Immobilien (ohne Parkgaragen) - Anzahl vermieteter Läden 12 17 17 17 17 17 - Anzahl vermieteter Gastronomiebetriebe 10 10 11 11 11 11

- Hauptnutzfläche vermieteter Büros (in m2) 3.417 3.417 3.417 3.417 3.417 3.417 - Hauptnutzfläche vermieteter öffentlicher

Einrichtungen (in m2) - Anzahl vermieteter Wohngebäude 3 3 3 3 3 3

6. Prozentualer Anteil der Grundmieten der 52 54 57 58 59 59 Immobilien nach Ziffer 5 an den Gesamtumsätzen


Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 KFE

631




Kommanditkapital 4.000.000 €Umlaufvermögen Variables Kapital 2.393.545 €

Jahresfehlbetrag -965.209 €Forderungen und sonstige 5.428.336 €Vermögensgegenstände 170.326 €

Rückstellungen 419.005 €Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 428.549 €



18.100.959 € 18.100.959 €



andere aktivierte Eigenleistungen 119.871 €

Sonstige betriebliche Erträge -29.597 €


Personalaufwand -697.346 € Abschreibungen -524.479 € Sonstige betriebliche Aufwendungen -296.906 € Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 528 € Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen -356.577 €




Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-) -965.209 €

KFE Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

632


-T€- -T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

Mieterlöse Bestandsgebäude 919 1.040 1.170 1.180 1.200 1.210 Mieterlöse "Vollack-Gebäude" 224 1.384 1.402 1.422 1.441 1.455 Mieterlöse "Wachstumszentrum" 0 0 230 474 479 484 Mieterlöse AS 57 0 0 0 0 475 480

Erlöse Nebenkosten 170 352 410 474 592 601

Erlöse Stellplatzmieten 21 25 35 63 82 83

Entgelte Baulasten 0 0 0 0 0 0

aktivierte Eigenleistungen 170 145 130 35 0 0

Grundstückserlöse 0 0 0 0 0 0

Restbuchwerte einschl. Erschließ.kosten 0 0 0 0 0 0

Gesamtleistung 1.504 2.946 3.377 3.648 4.269 4.313

Sonstige betriebl. Erträge 21 21 23 24 28 28

Aufwendungen für eigene und -172 -342 -398 -460 -574 -583 umlagefähige Nebenkosten

Abbruchmaßnahmen 0 0 0 0 0 0

Altlastenentsorgung 0 0 0 0 0 0

Rohgewinn I 1.353 2.625 3.002 3.212 3.723 3.758

Personalaufwand einschl. Personalkosten- -530 -539 -531 -395 -405 -417 ersatz

Rohgewinn 2 823 2.086 2.471 2.817 3.318 3.341

Abschreibungen -655 -1.258 -1.530 -1.677 -1.870 -1.870

Instandhaltungen -67 -210 -280 -325 -440 -472

Sonst. betriebl. Aufwendungen -240 -255 -260 -265 -270 -275

Zinsaufwendungen -341 -999 -1.056 -1.121 -1.270 -1.240

Zinserträge 0 0 0 0 0 0

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- -480 -636 -655 -571 -532 -516 tätigkeit

Ertragsteuer 0 0 0 0 0 0


Jahresüberschuss/-fehlbetrag -503 -671 -692 -610 -575 -559


Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 KFE

633

Vermögensplan EV 1) Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz2016 2017 2018 2019 2020 2021-T€- -T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

Einnahmen

Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren 0 0 0 0 0 0

Jahresüberschuss 0 0 0 0 0 0

Stammkapitalerhöhung Stadt 0 0 0 0 0 0

Sanierungsmittel 600 580 160 0 0 0

Zuschuss Landessdenkmalamt 80 0 0 0 0 0

Kreditaufnahme - Grundstückserwerb Vollack 22.600 0 0 0 0 0 - Sanierungen Alter Schlachthof 3.000 5.000 0 0 0 0 - Wachstumszentrum 0 4.000 3.800 0 0 0 - AS 57 0 0 0 7.200 0 0 - Erschließung 0 3.580 0 0 0 0

Abschreibungen 655 1.258 1.530 1.677 1.870 1.870

Finanzierungsfehlbetrag 2.994 2.119 4.014 2.127 2.241 2.370 29.929 16.537 9.504 11.004 4.111 4.240

Ausgaben

Modernisierung/Umbau von Gebäuden 2.035 3.690 1.415 0 0 0

Erwerb Vollack-Grundstück 25.888 0 0 0 0 0

Bau Wachstumszentrum 500 4.400 2.185 0 0 0

Bau AS 57 0 200 2.000 5.000 0 0

Erschließungskosten 0 3.580 0 0 0 0

Anschaffungen Büro 6 6 6 6 6 6

Darlehenstilgungen 168 996 1.094 1.374 1.403 1.434

Jahresverlust 503 671 685 610 575 559

Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren 829 2.994 2.119 4.014 2.127 2.241

Finanzierungsüberschuss lfd. Jahr 0 0 0 0 0 0 29.929 16.537 9.504 11.004 4.111 4.240


Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

634



Anlagevermögen 197.824.333€ Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital 26.000.000 €Umlaufvermögen Kapitalrücklagen 17.174.422€

Gewinnrücklagen 5.408.596€Vorräte 11.335.963€ Verlustvortrag ‐1.882.365€

Jahresfehlbetrag ‐1.535.112€Forderungen und sonstige 45.165.541€Vermögensgegenstände 120.591.772€

Rückstellungen 46.455.443€Kassenbestand, Guthaben beiKreditinstituten 30.244€ Sonderposten 146.234.771€

Verbindlichkeiten 93.341.073€Ausgleichsposten nach dem KHG 1.020.672€

einschl. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung

Rechnungsabgrenzungsposten 474.668€ Rechnungsabgrenzungsposten 80.824€

331.277.652€ 331.277.652€


Umsatzerlöse 300.324.806€

Veränderungen des Bestands an unfertigen Leistungen ‐181.460€

Andere aktivierte Eigenleistungen 243.232€

Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand 189.088€

Sonstige betriebliche Erträge 27.938.493€

Personalaufwand ‐218.830.009€

Materialaufwand ‐76.124.427€

Sonderposten u. Ausgleichsposten nach dem KHG 13.552.810€

Abschreibungen ‐16.539.774€

Sonstige betriebliche Aufwendungen ‐30.568.448€

Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 4.257€

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 21.236€

Zinsen und ähnliche Aufwendungen ‐1.088.806€

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ‐1.059.002€

Außerordentliches Ergebnis ‐170.333€

Sonstige Steuern ‐305.777€

Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-) ‐1.535.112€

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Städtisches Klinikum Karlsruhe gGmbH

635


Erfolgsplan/Finanzplanung 2016 1) 2017 2) 2018 2019 2020 2021-T€- -T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

Erlöse aus allg. Krankenhausleistungen +264.152 +271.797

Erlöse aus Wahlleistungen +16.781 +17.131

Erlöse aus ambulanten Leistungen +10.255 +10.399

Nutzungsentgelt der Ärzte +11.822 +11.964

Summe Umsatzerlöse 303.010 311.291

Bestandsveränderungen +0 +0

Andere aktivierte Eigenleistungen +243 +243

Zuweisung und Zuschüsse öffentl. Hand +189 +192

Sonstige betriebliche Erträge +27.776 +30.009

Summe betriebliche Erträge +331.218 +341.735


Materialaufwand -77.599 -78.898

Sonstige betriebliche Aufwendungen -27.744 -29.199

Summe betriebliche Aufwendungen -329.110 -340.216

Operatives Ergebnis vorAbschreibungen / EBITDA +2.108 +1.519

Erträge Fördermittel / Sonderposten +13.648 +14.610

Abschreibungen -16.751 -18.360

Investives Ergebnis(aus Eigenmittelabschreibungen) -3.103 -3.750

Summe operatives und investivesErgebnis(EBIT) -995 -2.231



Zinsen BilMoG -1.071 -1.071

Finanzergebnis -1.064 -1.084

Außerordentliches Ergebnis -170 -172

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -306 -309

Jahresüberschuss / -fehlbetrag -2.535 -3.796

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2016 Stand Juni 20162) Der Planansatz 2017 beeinhaltet ein Einsparvolumen von insgesamt 5,3 Mio. €.

Anmerkung: konkrete Zahlen 2018 bis 2021 wurden nicht vorgelegt.


636

I n v

e s

t i

t i o

n s

v o

l u

m e

nD

op

pel

hau

shal

tG

esam

teZ

ug

ang

Zu

gan

gP

rog

no

seA

nsa

tzA

nsa

tzA

nsa

tzA

nsa

tzA

nsa

tzB

ezei

chn

un

g d

es P

roje

ktes

Inve

stit

ion

envo

r 20

1520

1520

1620

1720

1820

1920

2020

21T

€T

€T

€T

€T

€T

€T

€T

€T

€

I.A

NS

CH

AF

FU

NG

VO

N E

INR

ICH

TU

NG

UN

DA

US

ST

AT

TU

NG

(N

utzu

ngsd

auer

3-1

5 Ja

hre)

Su

mm

e I

7.72

05.

892

10.4

487.

262

6.60

76.

592

6.58

36.

575

(Aus

gabe

n fü

r E

inric

htun

g un

d A

usst

attu

ng /

med

. Ger

äte

/ Im

mat

. Güt

er)

Fin

anzi

erun

g üb

er F

örde

rmitt

el n

ach

§ 15

LK

HG

7.72

05.

892

10.4

487.

262

6.60

76.

592

6.58

36.

575

II.A

NS

CH

AF

FU

NG

VO

N E

INR

ICH

TU

NG

U. A

US

ST

AT

TU

NG

IN E

INR

ICH

TU

NG

EN

, DIE

NIC

HT

UN

MIT

TE

LB

AR

DE

RS

TA

TIO

NÄ

RE

N K

RA

NK

EN

VE

RS

OR

GU

NG

DIE

NE

N(N

utzu

ngsd

auer

von

3-1

5 Ja

hren

)

Aus

gabe

n fü

r:E

inric

htun

g un

d A

usst

attu

ng in

Am

bula

nzen

und

wirt

scha

ftlic

hen

Ges

chäf

tsbe

trie

ben

165

334

200

240

200

200

200

200

Ein

richt

ung

und

Aus

stat

tung

für

die

Per

sona

lwoh

nhei

me

157

4126

1010

1010

10S

um

me

II32

237

522

625

021

021

021

021

0F

inan

zier

ung

über

Eig

enm

ittel

231

375

226

250

210

210

210

210

Fin

anzi

erun

g üb

er V

ersi

cher

ungs

leis

tung

91

III.

INV

ES

TIT

ION

EN

IN K

LIN

IKE

N u

nd

Str

ukt

urb

erei

chen

1.N

eub

aum

aßn

ahm

en K

linik

um

:

1.a

Bet

ten

- u

nd

Fu

nkt

ion

sbau

Hau

s M

194.

200

3.67

22.

216

10.0

0911

.267

37.1

8441

.882

50.3

8537

.585

1.b

> In

stit

uts

zen

tru

m H

aus

I149

.300

>

Tra

nsf

usi

on

smed

izin

Hau

s D

8.40

0

> N

eug

esta

ltu

ng

Wir

tsch

afts

ho

f1.

700

>

Um

bau

Bes

tan

d2.

000

Su

mm

s 1b

61.4

004.

751

8.58

516

.875

16.8

4912

.861

1.47

90

0

1.c

Pro

du

ktio

nsk

üch

e H

aus

F2

un

d F

alt

22.6

001.

118

1.10

944

85.

845

7.65

96.

421

00

Ges

amtk

ost

en b

is 2

021

278.

200

9.54

111

.910

27.3

3233

.961

57.7

0449

.782

50.3

8537

.585

Fin

anzi

erun

g üb

er F

örde

rmitt

el n

ach

§ 12

LK

HG

(P

lanu

ngsr

ate

5,0

M5.

000

3.67

21.

328

Fin

anzi

erun

g üb

er F

örde

rmitt

el n

ach

§ 12

LK

HG

/ vo

raus

s. F

örd.

Ha u

95.0

001.

784

18.6

4318

.643

18.6

4318

.643

18.6

43F

inan

zier

ung

über

För

derm

ittel

nac

h §

12 L

KH

G /

För

derb

esch

eid

I139

.700

9.46

17.

560

7.56

07.

560

7.56

0F

inan

zier

ung

aus

Trä

germ

ittel

93.5

003.

500

10.0

0010

.000

10.0

0010

.000

Fin

anzi

erun

g au

s K

redi

tauf

nahm

e bi

s 20

2545

.000

5.86

91.

121

17.9

884.

258

21.5

0113

.579

21.7

428.

942

Sum

me

278.

200

9.54

111

.910

27.3

3233

.961

57.7

0449

.782

50.3

8537

.585

Fin

anzp

lan

un

g


637

2.E

nerg

ieve

rsor

gung

- Bau

/TA

, Ges

amta

ufw

and

33.2

001.

166

1.45

817

.042

13.5

340

00

0Fi

nanz

ieru

ng ü

ber F

örde

rmitt

el n

ach

§ 12

LK

HG

/ vo

raus

s. F

örd.

Hau

6.00

06.

000

Fina

nzie

rung

übe

r För

derm

ittel

nac

h §

12 L

KH

G /

Förd

erbe

sche

id I1

4.00

01.

166

1.45

81.

042

334

Fina

nzie

rung

aus

Trä

germ

ittel

6.00

06.

000

Fina

nzie

rung

aus

Kre

dita

ufna

hme

bis

2025

17.2

0010

.000

7.20

0G

esam

tkos

ten

Neu

bau

mit

Ene

rgie

zent

rale

311.

400

10.7

0713

.368

44.3

7447

.495

57.7

0449

.782

50.3

8537

.585

Fina

nzie

rung

übe

r För

derm

ittel

nac

h §

12 L

KH

G

149.

700

Fina

nzie

rung

aus

Trä

germ

ittel

99

.500

Fina

nzie

rung

aus

Kre

dita

ufna

hme

bis

2025

62.2

00

3.A

nbau

von

Flu

chtt

repp

enhä

user

n in

den

Altb

aube

reic

hen

C

- Bau

, Ges

amta

ufw

and

Förd

eran

trag

720

297

1515

0- F

inan

zier

ung

über

För

derm

ittel

nac

h §

12 L

KH

G72

029

715

- Res

tfina

nzie

rung

aus

Eig

enm

ittel

n15

0

4.A

usba

u B

rand

mel

dean

lage

(flä

chen

deck

ende

BM

A)

- Pla

nung

skos

ten

für F

örde

rant

rag

150

01

149

- Fin

anzi

erun

g au

s E

igen

mitt

eln

150

01

149

5.A

ltbau

sani

erun

gS

anie

rung

Hau

s H

ges

amt

- Bau

Ges

amta

ufw

and

5.60

00

100

3.00

02.

500

- Fin

anzi

erun

g üb

er F

örde

rmitt

el n

ach

§ 12

LK

HG

(vor

auss

. För

deru

n4.

000

2.00

02.

000

- Fin

anzi

erun

g au

s E

igen

mitt

eln

1.60

00

100

1.00

050

0

6.E

rsat

z de

r R

ohrp

osta

nlag

e in

neu

er K

onze

ptio

n

- Pla

nung

skos

ten

für F

örde

rant

rag

250

6453

- Fin

anzi

erun

g au

s E

igen

mitt

eln

250

6453

7.A

usba

u D

aten

netz

wer

k/E

DV

-Bac

kbon

e In

fras

truk

tur

- Bau

/TA

, Ges

amta

ufw

and

Förd

eran

trag

994

1426

571

5- F

inan

zier

ung

über

För

derm

ittel

nac

h §

12 L

KH

G (

vora

ussi

chtli

ch F

örde

rung

50

%)

497

00

497

- Res

tfina

nzie

rung

aus

Eig

enm

ittel

n49

714

265

218


638

8.Er

satz

Spe

iset

rans

port

wag

en

- Ein

richt

ung

Wirt

scha

ftsbe

darf

1.30

01.

300

- Fin

anzi

erun

g üb

er F

örde

rmitt

el n

ach

§ 15

LKH

G1.

300

1.30

0

9.Er

neue

rung

bild

gebe

nde

Mod

alitä

ten

(Rad

iolo

gie)

- Ein

richt

ung

med

izin

isch

er B

edar

f, M

ietk

auf ü

ber 8

Jah

re m

it 4%

Au

9.55

059

51.

034

1.11

21.

242

1.42

1- F

inan

zier

ung

über

För

derm

ittel

nac

h §

15 L

KHG

9.55

059

51.

034

1.11

21.

242

1.42

1

10.M

ultim

edia

am

Bet

t

- Bau

/TA

(SAT

-Anl

age,

ED

V-Ko

mpo

nent

en, D

SL-V

erbi

ndun

g)55

055

0-F

inan

zier

ung

aus

Eige

nmitt

eln

550

550

11.B

aulic

he E

rwei

teru

ng H

aus

R; E

rsat

zflä

chen

Rad

iolo

gie

- Bau

/TA

150

150

- Fin

anzi

erun

g au

s Ei

genm

ittel

n15

015

0

12.H

ubsc

hrau

berla

ndep

latz

- Bau

/TA

6.50

050

850

5.60

0- F

inan

zier

ung

über

För

derm

ittel

nac

h §

12 L

KHG

(vo

raus

sich

tlich

För

deru

ng)

2.00

02.

000

- Fin

anzi

erun

g au

s Ei

genm

ittel

n4.

500

5085

03.

600

13.D

ECT

- Tel

efon

ie

- Bau

/TA

(Fun

k In

frast

rukt

ur)

560

450

110

- Ein

richt

ung

Endg

erät

e54

054

0Su

mm

e1.

100

450

650

- Fin

anzi

erun

g üb

er F

örde

rmitt

el n

ach

§ 12

LKH

G (v

orau

ss. F

örd.

50

550

550

- Fin

anzi

erun

g au

s Ei

genm

ittel

n55

045

010

0

14.N

EU P

atie

nten

mon

itorin

g

- Ein

richt

ung

med

izin

isch

er B

edar

f1.

750

450

260

260

260

260

260

- Fin

anzi

erun

g üb

er F

örde

rmitt

el n

ach

§ 15

LKH

G1.

750

450

260

260

260

260

260


639

15.N

EU

Nar

kose

bea

tmu

ng

- E

inric

htun

g m

ediz

inis

cher

Bed

arf

1.00

016

716

716

716

716

716

5-

Fin

anzi

erun

g üb

er F

örde

rmitt

el n

ach

§ 15

LK

HG

1.00

016

716

716

716

716

716

5

16.N

EU

Au

fsto

cku

ng

Par

khau

s

- B

au/T

A2.

100

450

1.65

0-

Fin

anzi

erun

g au

s E

igen

mitt

eln

2.10

045

01.

650

Su

mm

e III

343.

114

11.0

6813

.451

46.8

5555

.482

68.9

1551

.321

52.0

5439

.431

IV.

TIL

GU

NG

VO

N D

AR

LE

HE

N

Su

mm

e IV

33

33

33

33

(Aus

gabe

n fü

r T

ilgun

g vo

n D

arle

hen)

Fin

anzi

erun

g au

s E

igen

mitt

eln

33

33

33

33

Ges

amtü

ber

blic

k

Au

sgab

en fü

r:-

Ans

chaf

fung

von

Ein

richt

ung

und

Aus

stat

tung

a)

Sum

me

I0

7.72

05.

892

10.4

487.

262

6.60

76.

592

6.58

36.

575

b) S

umm

e II

032

237

522

625

021

021

021

021

0c)

Ant

eil a

us S

umm

e III

14.1

400

061

72.

862

1.46

11.

539

1.66

91.

846

-B

etrie

bsba

uten

/TA

und

Anl

agen

im B

au (

Ant

eil a

us S

umm

e III

)32

8.97

411

.068

13.4

5146

.238

52.6

2067

.454

49.7

8250

.385

37.5

85

-T

ilgun

g vo

n D

arle

hen

(Sum

me

V)

03

33

33

33

3S

um

me

343.

114

19.1

1319

.721

57.5

3262

.997

75.7

3558

.126

58.8

5046

.219

Fin

anzi

eru

ng

:-

Fö

rder

mit

tel n

ach

§ 1

2 L

KH

G (

Ein

zelf

örd

eru

ng

Lan

d)

157.

467

5.13

512

.262

10.3

8635

.584

30.2

0326

.203

18.6

4318

.643

-F

örde

rmitt

el n

ach

§ 15

LK

HG

(P

ausc

halfö

rder

ung

Land

)a)

Sum

me

I0

7.72

05.

892

10.4

487.

262

6.60

76.

592

6.58

36.

575

b) S

umm

e III

13.6

000

061

72.

322

1.46

11.

539

1.66

91.

846

Zw

isch

ensu

mm

e F

örd

erm

itte

l § 1

5 L

KH

G13

.600

7.72

05.

892

11.0

659.

584

8.06

88.

131

8.25

28.

421

-F

inan

zier

un

g d

urc

h Z

usc

hü

sse

des

Trä

ger

s99

.500

00

6.00

03.

500

10.0

0010

.000

10.0

0010

.000

-F

inan

zier

un

g ü

ber

Ver

sich

eru

ng

slei

stu

ng

091

00

00

00

0-

Eig

enm

itte

l (au

s S

um

me

I + II

+ II

I + IV

)10

.347

298

446

2.09

32.

871

5.96

321

321

321

3-

Fin

anzi

eru

ng

au

s K

red

itau

fnah

me

62.2

005.

869

1.12

127

.988

11.4

5821

.501

13.5

7921

.742

8.94

2S

um

me

343.

114

19.1

1319

.721

57.5

3262

.997

75.7

3558

.126

58.8

5046

.219


640

Finanz- und Vermögensplan EV 1) Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz2016 2017 2018 2019 2020 2021-T€- -T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

a) Mittelverwendung

Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 0 0 0 0 0 0(abgeschlossen, deshalb nicht Teil des Investitionsplanes)

Immaterielle Vermögensgegenständeund Sachanlagen lt. Investitionsplan 57.529 62.994 75.732 58.123 58.847 46.216

Jahresverlust 2.535 3.796 0 0 0 0

Einstellung in Rücklagen 0 0 0 0 0 0

Tilgung von Krediten 3 3 3 3 3 3

Erhöhung flüssiger Mittel 0 0 0 0 0 0

60.067 66.793 75.735 58.126 58.850 46.219

b) Mittelherkunft

Jahresgewinn 0 0 0 0 0 0

Entnahme aus den Rücklagen 0 0 0 0 0 0

Eigen-Abschreibungen 3.103 3.750 3.788 3.825 3.864 3.902

Investitionszuweisungen und -zuschüsse Bund 17.486 42.684 37.302 33.303 25.743 25.743Land und andere

Trägermittel 18.500 11.600 10.000 10.000 10.000 10.000

Finanzierungsbedarf 20.978 8.759 24.645 10.998 19.243 6.574

Abnahme flüssiger Mittel 0 0 0 0 0 0

60.067 66.793 75.735 58.126 58.850 46.219

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2016 Stand Juni 2016

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 KVD

641




Immaterielle Vermögens- Gezeichnetes Kapital 25.000 € gegenstände 191 € Gewinn- / Verlustvortrag 106.329 €

Jahresüberschuss 52.712 €Sachanlagen 68.455 € 184.041 €

Finanzanlagen 0 €Rückstellungen 314.738 €

Umlaufvermögen

Vorräte 20.230 € Forderungen und sonstige Verbindlichkeiten 149.636 €

Vermögensgegenstände 543.508 €Kassenbestand, Guthaben bei der Stadt Karlsruhe u.a. 16.031 €

Rechnungsabgrenzungsposten 0 € Rechnungsabgrenzungsposten 0 € 648.415 € 648.415 €


Umsatzerlöse 8.568.044 €Andere aktivierte Eigenleistungen 0 €Sonstige betriebliche Erträge 39.920 €Materialaufwand -4.199.697 €Personalaufwand -3.454.456 €Abschreibungen -10.348 €Sonstige betriebliche Aufwendungen -891.200 €Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 193 €Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2.062 €


Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 2.319 €Sonstige Steuern 0 €


KVD Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

642


-T€- -T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

Umsatzerlöse +8.605 +8.554 +8.576 +8.597 +8.619 +8.640


Summe operative Erträge +8.644 +8.563 +8.585 +8.606 +8.628 +8.649

Personalaufwand - Neuverträge -3.595 -3.668 -3.878 -4.094 -4.318 -4.549 - Altverträge -2.756 -2.578 -2.355 -2.127 -1.893 -1.655

-6.351 -6.246 -6.233 -6.221 -6.211 -6.204

Materialaufwand +0 +0 +0 +0 +0 +0

Bezogene Leistungen (Fremdfirmen) -1.283 -1.304 -1.325 -1.346 -1.367 -1.389

Zentrale Dienste -925 -935 -944 -953 -963 -972


Summe operative Aufwendungen -8.596 -8.518 -8.535 -8.557 -8.579 -8.602

Operatives Ergebnis vor Abschreibungen +48 +45 +50 +49 +49 +47(EBITDA)

Abschreibungen -12 -12 -12 -12 -12 -12


Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen -2 -2 -2 -2 -2 -2


Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -8 -11 -12 -12 -12 -12

Außerordentliche Aufwendungen -11 +0 +0 +0 +0 +0


Jahresüberschuss/-fehlbetrag +15 +20 +24 +23 +23 +21

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2016 Stand 30.06.2016

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 KVD

643


Ausgaben

Andere Anlage, Betriebs- u. Geschäftsausstatt. 2 15 15 15 15 15

Technische Anlagen und Maschinen 0 0 0 0 0 0

Beschaffung von Kraftfahrzeugen 0 0 0 0 0 0

Immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0 0




Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren 0 0 0 0 0 0

Finanzierungsüberschuss 123 140 161 181 201 219

125 155 176 196 216 234

Einnahmen


Gewinnvortrag aus den Vorjahren 0 0 0 0 0 0


Entnahme aus Abschreibungen 12 12 12 12 12 12

Investitionszuweisungen und -zuschüsse Bund 0 0 0 0 0 0Land und andere

Kreditaufnahme von Dritten 0 0 0 0 0 0

Finanzierungsfehlbetrag 0 0 0 0 0 0


125 155 176 196 216 234

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2016 Stand 30.06.2016

MVZ Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

644



Anlagevermögen 60.000 € Eigenkapital

Umlaufvermögen Gezeichnetes Kapital 25.000 €Gewinnvortrag 403.802 €

Forderungen und sonstige Jahresüberschuss 20.773 € Vermögensgegenstände 1.296.912 € 449.575 €

Kassenbestand, Guthaben Rückstellungen 10.100 €bei Kreditinstituten 435 €

Rechnungsabgrenzungsposten 0 € Verbindlichkeiten 897.672 €

1.357.347 € 1.357.347 €


Umsatzerlöse 4.341.285 €Sonstige betriebliche Erträge 48.850 €Materialaufwand -3.227.260 €Personalaufwand -832.821 €Abschreibungen -30.000 €Sonstige betriebliche Aufwendungen -279.719 €Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 438 €Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 €




Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 MVZ

645


-T€- -T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

Umsatzerlöse +4.533 +4.646 +4.693 +4.740 +4.787 +4.835


Summe operative Erträge +4.568 +4.646 +4.693 +4.740 +4.787 +4.835

Materialaufwand / bezogene Leistungen -3.266 -3.298 -3.332 -3.365 -3.398 -3.432

Personalaufwand -956 -1.011 -1.021 -1.032 -1.042 -1.052


Summe operative Aufwendungen -4.517 -4.596 -4.668 -4.715 -4.761 -4.809

Operatives Ergebnis vor Abschreibung +51 +50 +25 +25 +26 +26(EBITDA)

Abschreibungen -30 -30 +0 +0 +0 +0


Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen +0 +0 +0 +0 +0 +0




Jahresüberschuss/-fehlbetrag +21 +20 +25 +25 +26 +26

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2016 Stand August 2016

MVZ Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

646


Ausgaben







76 126 151 176 202 228

Einnahmen




Fördermittel 0 0 0 0 0 0




76 126 151 176 202 228

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2016 Stand August 2016

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 KMK

647




Umlaufvermögen Gezeichnetes Kapital 3.100.000 €Kapitalrücklage 20.451.675 €

Vorräte 196.550 € Bilanzverlust -12.555.834 €Buchmäßiges Eigenkapital 10.995.841 €

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 14.398.989 €

Rückstellungen 5.865.791 €Kassenbestand, Guthaben bei

Kreditinstituten 204.783 € Verbindlichkeiten 5.160.215 €

Rechnungsabgrenzungsposten 0 € Rechnungsabgrenzungsposten 500.500 €

22.522.347 € 22.522.347 €



Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen -225.883 €




Aufwendungen für bezogene Leistungen -22.296.172 €






Jahresfehlbetrag -11.395.878 €

KMK Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

648


-T€- -T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

Umsatzerlöse +29.001 +28.039 +28.047 +29.890 +31.299 +33.101

Sonstige betriebliche Erträge +974 +852 +872 +892 +911 +929 Aufwendungen für bezogene Leistungen -19.591 -18.969 -18.750 -19.345 -20.344 -21.071


Abschreibungen -1.847 -2.111 -2.111 -2.111 -2.111 -1.917


Zinsen und ähnliche Erträge +1 +0 +0 +0 +0 +1 Zinsen und ähnliche Aufwendungen +0 +0 +0 +0 +0 +0

Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit -11.335 -11.971 -11.978 -11.081 -11.180 -10.242



Jahresfehlbetrag -11.335 -11.971 -11.978 -11.081 -11.180 -10.242

Kennzahlen Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Veranstaltungen / Gesamt 289 264 245 288 339 346

2. Aussteller / Gesamt 7.493 7.589 8.093 7.743 7.959 8.193

3. Besucher / Gesamt 772.671 757.671 737.671 762.671 812.570 831.570

4. Belegte Flächen / Gesamt (in m2) 1.474.525 1.504.525 1.386.525 1.501.525 1.446.525 1.526.525

5. Umschlagshäufigkeit / Messe 13 13 13 14 13 14

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 KMK

649


-T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

Ausgaben

EDV-Hardware und Software 552 200 200 300 550

Betriebstechnische und konferenztechnische Ausstattung 2.073 962 1.000 1.000 1.500

Betriebs- u. Geschäftsausstattung 32 34 34 36 36

Immaterielle Vermögensgegenstände 0 0 0 0 0

Jahresverlust 11.971 11.978 11.081 11.180 10.242

Finanzierungsüberschuss 0 0 1.500 2.176 2.945

Tilgung von Krediten (laufende Raten) 0 0 0 0 0

Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren 0 1.182 274 0 0

14.628 14.356 14.089 14.692 15.273

Einnahmen

Jahresgewinn 0 0 0 0 0

Gewinnvortrag aus den Vorjahren 0 0 0 0 0

Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren 0 0 0 1.500 2.176

Entnahme aus den Rücklagen 0 0 0 0 0

Entnahme aus Abschreibungen 2.111 2.111 2.111 2.111 1.917

Investitionszuweisungen und -zuschüsse Bund, 0 0 0 0 0Land und andere

Kreditaufnahme von Stadt Karlsruhe (Start Up) 0 0 0 0 0

Kreditaufnahme von Dritten (Investitionen) 0 0 0 0 0

Verlustabdeckung durch Gesellschafterin 11.335 11.971 11.978 11.081 11.180Stadt Karlsruhe 2) 1) 1) 1) 1) 1)

Finanzierungsfehlbetrag 1.182 274 0 0 0

14.628 14.356 14.089 14.692 15.273

1) Vorbehaltlich der Genehmigung entsprechender Haushaltsmittel durch den Gemeinderat.

2) Die Auszahlung der Verlustabdeckung erfolgt jeweils nach Feststellung des Jahresergebnisses im Folge- jahr. Der Aufwand bei der Stadt Karlsruhe wird jedoch - durch Bildung einer sonstigen Verbindlichkeit - ins Jahr der Entstehung des Fehlbetrages rückübertragen.

KEG Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

650




Umlaufvermögen Gezeichnetes Kapital 100.000 €Bilanzverlust -4.628 €

Vorräte 0 € Buchmäßiges Eigenkapital 95.372 €

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 556.624 € Rückstellungen 92.572 €

Kassenbestand, Guthaben bei Verbindlichkeiten 564.925 € Kreditinstituten 24.331 €


752.869 € 752.869 €



Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 €



Personalaufwand -901.322 €








Jahresfehlbetrag -3.127 €

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 KEG

651

Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erfolgsplan/Finanzplanung 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-T€- -T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

A. Projekte

1. Umsatzerlöse 3.374,0 3.991,0 3.286,0 3.336,0 3.336,0 3.336,0

1.1 DAS FEST 2.085,0 2.085,0 2.085,0 2.085,0 2.085,0 2.085,01.2 INDOOR MEETING 269,0 301,0 301,0 301,0 301,0 301,01.3 Sport in der Messe 75,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,01.4 Schlosslichtspiele 650,0 650,0 700,0 750,0 750,0 750,01.5 Heimattage 2017 0,0 415,0 0,0 0,0 0,0 0,01.6 diverse Zuschüsse Heimattage 75,0 340,0 0,0 0,0 0,0 0,01.7 Sonstige 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Zuschüsse Stadt 1.544,8 1.225,0 897,5 847,5 847,5 847,5

2.1 DAS FEST 140,0 140,0 140,0 140,0 140,0 140,02.2 INDOOR MEETING 207,5 207,5 207,5 207,5 207,5 207,52.3 Sport in der Messe 819,8 350,0 350,0 350,0 350,0 350,02.4 Schlosslichtspiele 250,0 250,0 200,0 150,0 150,0 150,02.5 Heimattage 2017 127,5 277,5 0,0 0,0 0,0 0,02.6 Sonstige 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. Materialaufwand -4.898,8 -5.216,0 -4.183,5 -4.183,5 -4.183,5 -4.183,5

3.1 DAS FEST -2.225,0 -2.225,0 -2.225,0 -2.225,0 -2.225,0 -2.225,0 3.2 INDOOR MEETING -476,5 -508,5 -508,5 -508,5 -508,5 -508,5 3.3 Sport in der Messe -894,8 -550,0 -550,0 -550,0 -550,0 -550,0 3.4 Schlosslichtspiele -900,0 -900,0 -900,0 -900,0 -900,0 -900,0 3.5 Heimattage 2017 -202,5 -1.032,5 0,0 0,0 0,0 0,03.6 Sonstige -200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ergebnis Projekte 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

B. GmbH

4. Erlöse 105,0 100,8 102,8 104,9 107,0 109,15. Zuschüsse Stadt 975,0 994,9 1.089,9 1.120,7 1.143,2 1.166,06. Personalaufwand -690,0 -710,7 -800,0 -825,1 -841,6 -858,4 7. Abschreibungen -37,0 -35,0 -35,7 -36,4 -37,2 -37,9 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen -373,0 -350,0 -357,0 -364,1 -371,4 -378,8 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,010. Sonstige Zinsen u. ähnliche Aufwend. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ergebnis GmbH -20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11. Ergebnis d. gewöhnl. Geschäftstätigkeit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,013. Sonstige Steuern 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14. Jahresfehlbetrag / -überschuss 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Vorbehaltlich Beschlussfassung im Hauptausschuss am 08.11.2016 -

KEG Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

652


-T€- -T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

Ausgaben

Andere Anlage, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

Technische Anlagen und Maschinen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Jahresverlust 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tilgung von Krediten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren 118,5 106,5 96,5 85,8 74,4 62,3

Finanzierungsüberschuss lfd. Jahr 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

143,5 131,5 121,5 110,8 99,4 87,3

Einnahmen

Jahresgewinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gewinnvortrag aus den Vorjahren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Entnahme aus den Rücklagen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Entnahme aus Abschreibungen 37,0 35,0 35,7 36,4 37,1 37,9

Kreditaufnahme von Dritten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Finanzierungsüberschuss aus Vorjahren 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Finanzierungsfehlbetrag 106,5 96,5 85,8 74,4 62,3 49,4

143,5 131,5 121,5 110,8 99,4 87,3

- Vorbehaltlich Beschlussfassung im Hauptausschuss am 08.11.2016 -

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 KTG

653





Vorräte 0 € Jahresfehlbetrag -65.626 €Buchmäßiges Eigenkapital 19.680 €

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.375.404 € Rückstellungen 812.016 €

Kassenbestand, Guthaben bei Verbindlichkeiten 633.747 € Kreditinstituten 56.483 €


1.465.443 € 1.465.443 €



Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 0 €









Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 11.294 €

Sonstige Steuern -268 €

Jahresfehlbetrag -65.626 €

KTG Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

654

Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Erfolgsplan/Finanzplanung 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-T€- -T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

Erlöse aus Provisionen / Kooperationen +231 +229 +252 +277 +328 +389

Projektbezogene Erlöse +160 +113 +116 +117 +118 +119 - Städte- und Kulturtourismus +50 +0 +0 +0 +0 +0

- Regionale Koop. / Convention Bureau +60 +62 +65 +65 +65 +65

- Auslandsmarktbearbeitung +50 +51 +51 +52 +53 +54

Betriebskostenzuschuss Stadt Karlsruhe +2.612 +2.682 +2.693 +2.705 +2.704 +2.703


Summe Erlöse +3.003 +3.024 +3.061 +3.099 +3.150 +3.211

Aufwendungen für touristische Vermarktung -445 -466 -475 -478 -506 -540

Projektbezogene Aufwendungen -160 -113 -116 -117 -118 -119 - Städte- und Kulturtourismus -50 +0 +0 +0 +0 +0

- Regionale Koop. / Convention Bureau -60 -62 -65 -65 -65 -65

- Auslandsmarktbearbeitung -50 -51 -51 -52 -53 -54


Abschreibungen -25 -36 -40 -44 -38 -42

Sachausgaben -710 -717 -721 -728 -731 -734

Zinsen und ähnliche Erträge +0 +0 +0 +0 +0 +0 Zinsen und ähnliche Aufwendungen +0 +0 +0 +0 +0 +0

Summe Aufwendungen -3.003 -3.024 -3.061 -3.099 -3.150 -3.211




Jahresfehlbetrag +0 +0 +0 +0 +0 +0

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 KTG

655

Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Vermögensplan 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-T€- -T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

Ausgaben

Andere Anlage, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 48 32 17 17 12 22






Finanzierungsüberschuss lfd. Jahr 54 43 61 83 49 9

189 90 83 105 121 91

Einnahmen





Investitionszuweisungen und -zuschüsse Bund, 0 0 0 0 0 0Land und andere



Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr 0 0 0 0 0 0

189 90 83 105 121 91

NMK Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

656




Kommanditkapital 83.361.028 €Umlaufvermögen Variables Kapital -27.114.309 €

56.246.719 €Forderungen und sonstigeVermögensgegenstände 576.078 € Sonderposten für Investitions-

zuschüsse 14.730.437 €Kassenbestand, Guthaben bei 0 €Kreditinstituten Rückstellungen 74.700 €

Verbindlichkeiten 20.747.417 €Rechnungsabgrenzungsposten 0 €

Rechnungsabgrenzgungsposten 0 €91.799.273 € 91.799.273 €



Sonstige betriebliche Erträge 1.082.770 € Materialaufwand 0 €


Abschreibungen -4.547.050 € Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.233.387 € Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 0 €



Steuern vom Einkomen und vom Ertrag 0 €


Jahresüberschuss / -fehlbetrag -1.282.987 €

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 NMK

657


-T€- -T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

I. Mieteinnnahmen +4.204 +4.204 +4.204 +4.298 +4.298 +4.298

II. Zinserträge +0 +0 +0 +0 +0 +0

III. Sonstige betriebliche Erträge 2) +1.075 +1.075 +1.075 +1.075 +1.075 +1.075

IV. Aufwendungen für bezogene Leistungen 3)

-282 -752 -1.128 -874 -200 -200

V. Personalkostenersatz -75 -77 -78 -81 -83 -85

VI. Zinsaufwand -389 -390 -410 -392 -356 -315

VII. Erbbauzins -863 -863 -863 -950 -950 -950

VIII Grundsteuer, Versicherungen -338 -338 -338 -338 -338 -338

IX. Abschreibungen -4.561 -4.644 -4.846 -4.928 -4.916 -4.926

Jahresüberschuss / -fehlbetrag -1.229 -1.785 -2.384 -2.190 -1.470 -1.441

Gewinn/verlustvortrag aus dem Vorjahr -27.114 -28.343 -30.128 -32.512 -34.702 -36.172

Variables Kapital (Verlustvortrag) -28.343 -30.128 -32.512 -34.702 -36.172 -37.613

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2016, Stand 01.06.20162) Erträge aus Auflösung der Zuschüsse, Ausgleich der Grundsteuer durch KMK3) Kontogebühren, Verwaltungskosten, Prüfungsgebühren, Bürgschaftsgebühren, Wertberichtigung auf Forderungen

NMK Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

658


-T€- -T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

Ausgaben

Investitionen PickUp und Schneefanggitter 0 3.740 1.810 0 0 0

Technische Anlagen / Nachrüstung wegen 100 100 100 100 100 100unterlassener Maßnahmen beim Neubau

Jahresverlust 1.229 1.785 2.384 2.190 1.470 1.441

Tilgung von Krediten 2.043 1.774 1.986 1.993 2.000 2.007

Einstellung Gewinnvortrag 0 0 0 0 0 0

Auflösung Zuschüsse 737 737 737 737 737 737



4.561 8.814 7.017 5.303 4.916 5.160

Einnahmen

Kommanditkapital 0 0 0 0 0 0

Investitionszuschüsse vom Land 0 0 0 0 0 0

Kreditaufnahme von Dritten 0 3.740 1.210 0 0 0


Entnahme aus Abschreibungen 4.561 4.644 4.846 4.928 4.916 4.926



4.561 8.814 7.017 5.303 4.916 5.160

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2016, Stand 01.06.2016

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Messe Karlsruhe GmbH

659



Anlagevermögen 0 € Eigenkapital


Vorräte 0 € 150.065 €

Forderungen und sonstige 156.310 € Rückstellungen 3.900 €Vermögensgegenstände

Kassenbestand, Guthaben bei 0 € Verbindlichkeiten 2.345 €Kreditinstituten

Rechnungsabgrenzungsposten 0 € Rechnungsabgrenzgungsposten 0 €

156.310 € 156.310 €


Umsatzerlöse 0 €

Sonstige betriebliche Erträge 14.369 € Materialaufwand 0 €


Abschreibungen 0 € Sonstige betriebliche Aufwendungen -14.391 € Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 166 €


Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 144 €


Jahresüberschuss / -fehlbetrag 144 €

Messe Karlsruhe GmbH Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

660


-T€- -T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

Umsatzerlöse u. sonstige betriebliche Erträge +15 +15 +15 +15 +15 +15 Materialaufwand +0 +0 +0 +0 +0 +0

Personalaufwand +0 +0 +0 +0 +0 +0

Abschreibungen +0 +0 +0 +0 +0 +0


Zinsen und ähnliche Aufwendungen +0 +0 +0 +0 +0 +0

Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit +0 +0 +0 +0 +0 +0 Außerordentliche Erträge +0 +0 +0 +0 +0 +0





-T€- -T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

Keine Ansätze.

Anmerkung:

Die Messe Karlsruhe GmbH ist ausschließlich Komplementärin der Neue Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG (NMK). In dieser Funktion übt sie die Geschäfte der NMK aus und erhält hierfür eine Vergütung.

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Stadtmarketing Karlsruhe GmbH

661




Umlaufvermögen Gezeichnetes Kapital 743.000 €eigene Anteile -442.500 €

Vorräte 21.973 € eingefordertes Kapital 300.500 €Kapitalrücklage 1.223.750 €

Forderungen und sonstige Gewinnrücklagen 1.700 €Vermögensgegenstände 1.461.049 € Verlustvortrag -1.133.408 €

Jahresfehlbetrag -16.729 €Kassenbestand, Guthaben bei 375.813 €Kreditinstituten 236.190 €

Rückstellungen 444.258 €


Rechnungsabgrenzungsposten 77.969 € Rechnungsabgrenzgungsposten 43.831 €

1.866.522 € 1.866.522 €



Erhöhung des Bestands an fertigen undunfertigen Erzeugnissen 0 €

Sonstige betriebliche Erträge 10.311.749 € Materialaufwand -11.734.100 €


Abschreibungen -46.971 € Sonstige betriebliche Aufwendungen -342.482 € Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 296 €



Außerordentliches Ergebnis 0 €



Jahresüberschuss / -fehlbetrag -16.729 €

Stadtmarketing Karlsruhe GmbH Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

662


-T€- -T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

Umsatzerlöse +1.213 +1.363 +1.286 +1.386 +1.286 +1.286

Sonstige betriebliche Erträge

- Betriebskostenzuschuss Stadt Karlsruhe Stadtmarketing +1.807 +1.708 +1.756 +1.714 +1.714 +1.714

Wissenschaftsfestival +0 +200 +0 +200 +0 200+1.807 +1.908 +1.756 +1.914 +1.714 +1.914

- Sonstiges / Passive Rechnungsabgr. +0 +0 +0 +0 +0 0

+3.020 +3.271 +3.042 +3.300 +3.000 +3.200

Projektbezogene Aufwendungen -1.831 -2.057 -1.791 -2.036 -1.757 -1.952

Personalaufwand -943 -909 -951 -964 -953 -961

Abschreibungen -33 -80 -75 -75 -75 -72

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge +0 +0 +0 +0 +0 0


Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit +0 +0 +0 +0 +0 +0 Sonstige Steuern +0 +0 +0 +0 +0 0

Jahresfehlbetrag / -überschuss +0 +0 +0 +0 +0 +0

1) 2. Ergebnisvorausschau (EV), Stand August 2016

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 Stadtmarketing Karlsruhe GmbH

663


-T€- -T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

Ausgaben

Andere Anlage, Betriebs- und Geschäfts- 10 410 10 10 10 10ausstattung

Technische Maschinen und Anlagen 0 0 0 0 0 0




Einstellung Gewinnvortrag 0 0 0 0 0 0


Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren 1.274 1.252 1.583 1.519 1.455 1.391

1.285 1.663 1.594 1.530 1.466 1.402

Einnahmen


Gewinnvortrag aus Vorjahren 0 0 0 0 0 0



Investitionszuweisungen und -zuschüsse 0 0 0 0 0 0Bund, Land und andere


Finanzierungsfehlbetrag 1.252 1.583 1.519 1.455 1.391 1.330

1.285 1.663 1.594 1.530 1.466 1.402

1) 2. Ergebnisvorausschau (EV), Stand August 2016

AFB Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

664




Umlaufvermögen Gezeichnetes Kapital 52.000 €Kapitalrücklagen 1.023 €

Vorräte 0 € Gewinnrücklage 873.236 €926.259 €

Forderungen und sonst. Vermögens-gegenstände 1.596.811 € Rückstellungen 146.633 €

Kassenbestand, Guthaben bei 52.277 € Verbindlichkeiten 204.083 €Kreditinstituten

Rechnungsabgrenzungsposten 1.486 € Rechnungsabgrenzgungsposten 453.500 €

1.730.475 € 1.730.475 €



Sonstige betriebliche Erträge 8.180 € Materialaufwand -107.185 €


Abschreibungen -38.676 € Sonstige betriebliche Aufwendungen -508.641 € Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 1.683 €





Jahresüberschuss / -fehlbetrag 399.873 €

Einstellung in Rücklagen -399.873 €

Bilanzgewinn 0 €

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 AFB

665


-T€- -T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

Umsatzerlöse- Betriebskostenzuschuss Stadt Karlsruhe +1.614 +1.614 +1.614 +1.614 +1.614 +1.614- Beschäftigungsförderung Stadt Karlsruhe) +102 +94 +94 +94 +94 +94- Zuschüsse ARGE / Agentur für Arbeit +342 +280 +169 +169 +169 +169- Zuschüsse Land Baden - Württemberg u.a. +626 +647 +476 +476 +476 +476- Kostenersatz Werkstätten +431 +467 +325 +325 +325 +325- Sonstiges +8 +8 +5 +5 +5 +5

+3.123 +3.110 +2.683 +2.683 +2.683 +2.683

Materialaufwand -100 -101 -100 -100 -100 -100


Abschreibungen -38 -39 -34 -34 -34 -34



Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen +0 +0 +0 +0 +0 +0

Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit -48 -259 -147 -147 -147 -147

Außerordentliche Aufwendungen +0 +0 +0 +0 +0 +0Sonstige Steuern -1 -1 +0 +0 +0 +0

Jahresüberschuss/-fehlbetrag -49 -260 -147 -147 -147 -147

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2016, Stand Mai 2016

AFB Entwurf Haushaltsplan 2017/2018

666


-T€- -T€- -T€- -T€- -T€- -T€-

Ausgaben





Jahresverlust 49 260 147 147 147 147




884 831 536 347 223 223

Einnahmen






Investitionszuweisungen und -zuschüsse 0 0 0 0 0 0Bund, Land und andere


Finanzierungsfehlbetrag 0 0

884 831 536 347 223 223

1) Ergebnisvorausschau (EV) 2016, Stand Mai 2016

Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 AFB

667

Leistungsdaten Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. Zahl der Arbeitsplätze

a) Ungefördert sozialversicherungspflichtig 20,25 19,00 15,00 15,00 15,00 15,00

b) Gefördert sozialversicherungspflichtig - ABM u.a. 37,00 35,00 25,00 25,00 25,00 25,00 - sonstige geförderte MA-Plätze 15,00 17,00 12,00 12,00 12,00 12,00

c) Zusatzjobs (Mehraufwandsentschädigun 44,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00

d) Beschäftigungsförderung Stadt KA 74,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Gesamtzahl (Summe a bis c) 190,25 159,00 140,00 140,00 140,00 140,00

2. Bei der AFB neu in Arbeitsverhältnisse eintretende Teilnehmer/Innen a) sozialvers.pflichtige Arbeitsverträge 30,00 30,00 20,00 20,00 20,00 20,00 b) Zusatzjobs 75,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 c) Beschäftigungsförderung Stadt KA 45,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

150,00 125,00 115,00 115,00 115,00 115,00

3. Bei der AFB ausscheidende Teilnehmer/innen a) sozialvers.pflichtige Arbeitsverträge 25,00 30,00 20,00 20,00 20,00 20,00 b) Zusatzjobs 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 c) Beschäftigungsförderung Stadt KA 40,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00

135,00 125,00 115,00 115,00 115,00 115,00

4. Bei der Clearingstelle vorsprechende Personen a) Erstgespräche 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 b) Beratungsgespräche 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

5. Aus AFB-Zeitverträgen in feste Arbeitsver- hältnisse vermittelte Teilnehmer/Innen (1. Arbeitsmarkt) a) bezogen auf Nr. 3a 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 b) bezogen auf Nr. 3b 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 c) bezogen auf Nr. 3c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

6. Von der Clearingstelle in feste Arbeitsver- hältnisse vermittelte Arbeitnehmer/Innen (1. Arbeitsmarkt) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

7. Vermittlungsquote (1. Arbeitsmarkt) -in %- a) aus AFB-Zeitverträgen 12,00 10,00 15,00 15,00 15,00 15,00 b) aus AFB-Zusatzjobs 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 2,86 c) Clearingstelle 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

HAUSHALTSPLAN 2017 | 2018 (ENTWURF) · Vorbericht Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 V 4 2. Neues...

Documents

Transcript of HAUSHALTSPLAN 2017 | 2018 (ENTWURF) · Vorbericht Entwurf Haushaltsplan 2017/2018 V 4 2. Neues...